| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| ZB61335E92 |
01/01/2017 |
|
2015 |
MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
null - BELOTTI GIUSEPPE |
| Z9913413FC |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 ALLA DITTA MOCIT SRL CON SEDE A BERGAMO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.422,52 |
3.696,96 |
null - MOCIT DI GUAZZI GIORGIO & C. |
| ZEF1340006 |
01/01/2017 |
06/03/2019 |
2015 |
AGGIUDICAZ?IONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 ALLA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
3.015,84 |
null - SIBESTAR SRL |
| ZA913FBBF1 |
01/01/2017 |
|
2015 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
,00 |
null - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| ZB4143D31B |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2015 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
288,60 |
null - F.B. TECNOIMPIANTI SRL |
| Z2D12FC739 |
01/01/2017 |
19/02/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
11.838,10 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZB312FCFE3 |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO OPERE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
9.327,52 |
null - IDRAULICA ALLIERI UMBERTO |
| Z1212FD584 |
01/01/2017 |
06/03/2019 |
2015 |
APPALTO OPERE EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 - EDILMAR DI MARCHESI MARIO C. SNC DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
17.098,36 |
null - EDILMAR DI MARCHESI M.& C. SNC |
| Z8214AE357 |
01/01/2017 |
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA PESE PRESENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA LEONARDO DA VINCI PERIODO 2015-2017 - BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
,00 |
null - BILANCERIA BERGAMASCA SRL |
| ZCA151F9FC |
01/01/2017 |
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2015-2017 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,00 |
,00 |
null - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| Z2C155BD5C |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVO SCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2015-2017 - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
1.597,50 |
null - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL |
| ZDD15E1381 |
01/01/2017 |
04/04/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE POMPA DI CALORE, ADDOLCITORE, CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, COMMUTAZIONE IMPIANTO, TERZO CONDUTTORE IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018 - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
15.156,19 |
null - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC |
| Z111256091 |
01/01/2017 |
05/02/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA PULVIRENTI PER GLI ANNI 2016 E 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.081,16 |
7.780,16 |
null - PULVIRENTI ROSA MARIA CARMELA |
| Z7C13FC467 |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. ANNI 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
72.648,56 |
null - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z77172E355 |
01/01/2017 |
05/02/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2016-2018 A FAVORE DI ALMA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.298,48 |
4.306,14 |
null - ALMA S.P.A. |
| ZD5170C8E6 |
01/01/2017 |
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNI 2016-2017 DEL SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,10 |
,00 |
null - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z08210067B |
30/11/2017 |
|
2015 |
SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA ASTORI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA. AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.106,35 |
,00 |
null - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| ZF8175E37E |
01/01/2017 |
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA. ANNI 2016-2017. SOC. LODA OROBICA SAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,16 |
,00 |
null - LODA OROBICA S.A.S. di GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| Z1F175E3D5 |
01/01/2017 |
27/02/2018 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICIO RAGIONERIA - ANAGRAFE - TECNICO PER GLI ANNI 2016-2017. DITTA LODA OROBICA SAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,16 |
5.461,74 |
null - LODA OROBICA S.A.S. di GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
18/01/2016 |
|
2016 |
Aggiudicazione gara per il 'Progetto Giovani' - periodo 18.01.2016 - 31.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.046,80 |
17.404,61 |
null - COOP.SOCIALE A.R.L. A.E.P.E.R. |
| Z9417FDB2C |
01/01/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER OPERAZIONI DI ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA PAGO P.A. DI AGID. SOCIETA' DEDAGROUP SPA. ANNI 2016-2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,90 |
,00 |
null - DEDAGROUP S.P.A. |
| Z2C1827746 |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PERIODO 01/01/2016-31/12/2018 - GRC SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
7.830,00 |
null - GRC SRL |
| Z9118D16DD |
15/03/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO ANNO 2016.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
null - SESAAB EDITRICE |
| Z46186607A |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2016 |
IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2016-2017 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.318,40 |
,00 |
null - MOCIT DI GUAZZI GIORGIO & C. |
| ZA5191F391 |
01/01/2017 |
26/04/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 01/01/2016-31/12/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO E ROBERTO SS DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.600,00 |
32.026,23 |
null - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| Z46186607A |
01/01/2017 |
18/01/2018 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2016-2017 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.318,40 |
,00 |
null - MOCIT DI GUAZZI GIORGIO & C. |
| Z9619BD21D |
01/01/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ON LINE PER AREA TECNICA E APPALTI - SOLUZIONE SRL DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
null - SOLUZIONE SRL |
| Z4119E7E1F |
01/01/2017 |
07/05/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
null - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z4119E7E1F |
01/01/2017 |
07/05/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z211BCA1A1 |
28/10/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICA DI DUE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
624,00 |
null - STUDIO CLS - ING. FRANCESCO CORTESI |
| Z321C64526 |
14/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PORTONE SEZIONALE PER MAGAZZINO COMUNALE - GE.CA. SERR SNC DI PEDRENGO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
,00 |
null - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z571C89A6C |
16/12/2016 |
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA VIE VARIE 2016 - OPERE AGGIUNTIVE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELLA NUOVA EDILSTRADA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
null - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| Z571C89A6C |
16/12/2016 |
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA VIE VARIE 2016 - OPERE AGGIUNTIVE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELLA NUOVA EDILSTRADA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
null - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| ZEC1C9DCF5 |
20/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CORNELLE AL CIMITERO CIVICO - IMPRESA EDILMAR DI MARCHESI MARIO C. SNC DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
null - EDILMAR DI MARCHESI M.& C. SNC |
| ZEC1C9DCF5 |
20/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CORNELLE AL CIMITERO CIVICO - IMPRESA EDILMAR DI MARCHESI MARIO C. SNC DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,00 |
,00 |
null - EDILMAR DI MARCHESI M.& C. SNC |
| Z791C9E23D |
20/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE RECINZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - EDILMAR DI MARCHESI MARIO C. SNC DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.585,20 |
,00 |
null - EDILMAR DI MARCHESI M.& C. SNC |
| ZD81C92CF7 |
16/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TERMINALE DI RILEVAZIONE PER LE TIMBRATURE DEI DIPENDENTI. CIG ZD81C92CF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.044,32 |
1.044,32 |
null - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z5D1C87F8 |
16/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK HP G 250 G5 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI C. DI FAGAGNA (UD) - CIG Z5D1C87F834 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,49 |
465,49 |
null - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. |
| ZF61CAB951 |
23/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TOSAERBA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIO C. CO SEDE IN TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
,00 |
null - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| 0000000000 |
13/01/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS SIG. FABBRICA MAURO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - SBS SRL DI COVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
,00 |
null - SBS SECURITY BUILDING SERVICE SRL |
| Z901CEB10B |
23/12/2016 |
|
2016 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO. DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
null - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z901CEB1 |
18/01/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE DA DISGELO - F.LLI PEZZOTTA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.526,01 |
,00 |
null - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| 0000000000 |
24/02/2017 |
|
2016 |
RETIFICA DETERMINAZIONE N. 104 (REG. GEN. 277) DEL 23/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.090,82 |
,00 |
null - POLIEKO SCRL |
| Z561920679 |
23/12/2016 |
31/01/2018 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - POLIEKO SCRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,24 |
17.191,72 |
null - POLIEKO SCRL |
| Z4E1D11F80 |
25/01/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 - DOTT. POGNA ROBERTO DI PALAZZAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
null - POGNA ROBERTO |
| Z4E1D11F80 |
01/01/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 - DOTT. POGNA ROBERTO DI PALAZZAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
null - POGNA ROBERTO |
| Z4E1D11F80 |
01/01/2019 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 - DOTT. POGNA ROBERTO DI PALAZZAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
null - POGNA ROBERTO |
| ZF41C71555 |
10/12/2016 |
|
2016 |
ACQUISTO VESTIARIO PER COMPONENTI DEL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. ARTICOLO 36 D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
100,00 |
null - ARPE di STEFANO GUZZI |
| Z041C6EC2D |
19/12/2016 |
|
2016 |
VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. VERIFICA COMPONENTE GEOLOGICA ARTT. 57 E 58 BIS DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12. ARTICOLO 36 D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.040,98 |
null - GRIMALDI PAOLO |
| Z5F1CBDC04 |
23/12/2016 |
|
2016 |
INCARICO PER CONTROLLO DELLE ISTANZE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ALL'EDIFICAZIONE IN SOPRAELEVAZIONE. ARTICOLO 36 D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
null - STUDIO CLS - ING. FRANCESCO CORTESI |
| 0000000000 |
23/12/2016 |
|
2016 |
ACQUISTO PROIETTORE PER LA DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ARTICOLO 36 D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
null - STYL COPY S.R.L. |
| Z0A0E2905D |
26/01/2017 |
03/12/2018 |
2017 |
APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, MONITORAGGIO E ASSISTENZA UTF E GSE PERIODO 2014-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CORNA IMPIANTI SRL DI STEZZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.136,00 |
13.859,67 |
02659580167 - CORNA IMPIANTI S.R.L. |
null - CORNA IMPIANTI SRL |
| 0000000000 |
13/01/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI S.P.A. PER IL PRIMO SEMESTRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.000,00 |
,00 |
null - SERVIZI COMUNALI S.P.A. |
| ZA41D1DC61 |
27/01/2017 |
|
2017 |
Impegno di spesa per assicurazione infortuni temporanea stagista sig.ra E.O.K presso ufficio di servizio sociale - periodo 06/02/2017-18/02/2017 e 25/05/2017-08/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZE61D2F3F4 |
01/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2017 - ZE61D2F3F4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.480,00 |
8.152,80 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z261D2EE49 |
01/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2017 IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG Z261D2EE49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
null - STUDIO ASSOCIATO CASA OGGI |
| Z551D2F02B |
01/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI N. 1 CANE SUL TERRITORIO COMUNALE - F.LLI PANDOLFI LUCIANO DI CALCINATE - CIG Z551D2F02B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,96 |
,00 |
null - F.LLI PANDOLFI S.N.C. DI PANDOLFI LUCIANO & C. |
| Z191D2B7CC |
01/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI A FAVORE DI STUDIO K SRL - CIG Z621D2D060 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.965,00 |
3.965,00 |
null - STUDIO K SRL REGGIO EMILIA |
| ZD91D2F45F |
01/02/2017 |
14/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO INTERNET PER L'ANNO 2017 - CIG ZD91D2F45F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.775,00 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z191D2B7CC |
01/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2017 A FAVORE DI STUDIO K SRL - CIG Z191D2B7CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
,00 |
null - STUDIO K SRL REGGIO EMILIA |
| 0000000000 |
15/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORME ESTENSIBILI E DISERBO PER OPERAIO COMUNALE - UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL DI AZZANO SAN PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
null - UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL |
| Z821D5564E |
10/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DELL'UFF. SEGRETERIA CON LA DITTA LODA OROBICA S.A.S. - CIG Z821D5564E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,80 |
,00 |
null - LODA OROBICA S.A.S. di GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| Z821D5564E |
10/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DELL'UFF. SEGRETERIA CON LA DITTA LODA OROBICA S.A.S. - CIG Z821D5564E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,80 |
,00 |
null - LODA OROBICA S.A.S. di GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| 0000000000 |
22/12/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RILIEVO TOPOGRAFICO ED OPERAZIONI DI CAMPAGNA PER IL TRACCIAMENTO DELLA STRADA DELLA FONTANA. ARTICOLO 36) DEL D.LGS. 50/2016 . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
null - GEOM. CELERI FABRIZIO |
| ZBB1D3AB7A |
07/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
26,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| 0000000000 |
23/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE - LA FERCOLOR SNC DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
null - LA FERCOLOR SNC |
| Z831D802F1 |
22/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO UNICO PER 6 POMERIGGI DI STUDIO + XVI CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA CON ANUSCA SRL DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)- CIG Z831D802F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
null - A.N.U.S.C.A. |
| Z401D80288 |
22/02/2017 |
|
2017 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CIG Z401D80288 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
null - A.N.U.S.C.A. |
| Z491D811B4 |
22/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2016 - Z491D811B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
,00 |
null - ALMA S.P.A. |
| Z241D7573F |
20/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE RELATIVA ALL'ANNO 2016 - CIG Z241D7573F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
353,80 |
null - CELCOMMERCIALE SRL |
| Z611D732BE |
20/02/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK HP G 250 G5 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI C. DI FAGAGNA (UD) - CIG Z611D732BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,60 |
,00 |
null - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. |
| Z511DB1D5 |
22/03/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI APPROCCIO ALLA LINGUA GIAPPONESE PRESSO LA LOCALE BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - GATTI LUIGI |
| Z491D8E190 |
27/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
,00 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z491D8E190 |
27/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
,00 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z491D8E190 |
27/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
,00 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z491D8E190 |
27/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
,00 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| 60283797B8 |
10/03/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA QUI! GROUP DI GENOVA ANNO 2017 - CIG DERIVATO 60283797B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
null - QUI! GROUP SPA |
| ZD71DC58E |
10/03/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. - CIG ZD71DC58EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,48 |
,00 |
null - ERREBIAN S.P.A. |
| Z9C1DD7315 |
15/03/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - CIG Z9C1DD7315 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
null - IL RIFUGIO DEL CANE |
| ZA51E2B4C0 |
07/04/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO ANNO 2017.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
,00 |
null - SESAAB EDITRICE |
| Z951E171C9 |
03/04/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DEFINITIVI STATO CIVILE ANNO 2017. DITTA MAGGIOLI S.PA. - CIG. Z951E171C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
null - MAGGIOLI SPA |
| Z6E1E4FEF4 |
20/04/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DI UNA VISITA GUIDATA A CRESPI D'ADDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
null - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZE21CEBC5C |
24/04/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICI RAGIONERIA E SEGRETERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOPLUS SRL DI COSTA VOLPINO - CIG ZE21CEBC5C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.800,00 |
21.117,70 |
null - TECNO PLUS SRLS |
| ZE21CEA5CF |
24/04/2017 |
26/11/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI ICI IMU-TARSU-TARES-TASI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - CIG ZE21CEA5CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.983,61 |
11.555,99 |
null - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZF91E58772 |
24/04/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2017. DITTA PLANETEL SRL - CIG ZF91E58772 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
null - PLANETEL SRL |
| Z791E598E9 |
24/04/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI ANNO 2017 - DITTA TECNOGRAFF DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,78 |
,00 |
null - TECNOGRAFF SRL |
| ZBE1E80D5C |
04/05/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - STIMA DEGLI IMPIANTI, VERIFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 9 - COMMA 4 - DEL D.M. 226/2011 E ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.233,00 |
,00 |
null - STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| Z201E8266 |
08/05/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DI UNA VISITA GUIDATA A MILANO E ALLA MOSTRA DI EDOUARD MANET - DITTA MAVER VIAGGI DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,00 |
,00 |
null - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZB01E85901 |
08/05/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
95,93 |
null - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z9F1E86CEF |
09/05/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO SABBIA CAMPO TAMBURELLO. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEIDI ANGELO DI ZANDOBBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - LEIDI ANGELO SRL |
| ZA51E9058B |
11/05/2017 |
|
2017 |
FORNITURA E POSA CONTATORE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE AT3. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,13 |
,00 |
null - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 0000000000 |
12/05/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO CON SEDE A PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
null - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z691E92760 |
11/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
null - TECNOGRAFF SRL |
| ZA41EA2879 |
16/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
null - TECNOGRAFF SRL |
| Z311EC150C |
25/05/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,05 |
135,00 |
null - GALDINI AUTO S.R.L. |
| 0000000000 |
25/05/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CIMITERO ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BELOTTI GIUSEPPE DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
null - BELOTTI GIUSEPPE |
| Z8F1EC229E |
25/05/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO D SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
522,54 |
null - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z701EAF80B |
19/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CONSUMO AD USO UFFICI COMUNALI. CIG Z701EAF80B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,10 |
,00 |
null - ERREBIAN S.P.A. |
| 0000000000 |
01/06/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO LASTRE CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
null - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
| ZBE1E80D5C |
26/05/2017 |
25/06/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - STIMA DEGLI IMPIANTI, VERIFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 9 - COMMA 4 - DEL D.M. 226/2011 E ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
null - STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| Z9C1ECE455 |
29/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO BIBLIOTECA. CIG Z9C1ECE455 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,32 |
113,32 |
null - ERREBIAN S.P.A. |
| 0000000000 |
16/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELERUTTORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA - CORNA IMPIANTI SRL DI STEZZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
null - CORNA IMPIANTI SRL |
| Z291EF73AA |
09/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MONITOR PER PC PER L'UFFICIO RAGIONERIA - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - CIG Z291EF73AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
294,00 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC11ECDF99 |
29/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PC PER L'UFFICIO RAGIONERIA CON LA VIRTUAL LOGIC DI VERONA - CIG ZC11ECDF99 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,90 |
396,90 |
null - VIRTUAL LOGIC |
| Z091F1F321 |
31/05/2017 |
|
2017 |
ADEGUAMENTO LINEA VITA COPERTURA CENTRO SOCIO CULTURALE - DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
null - EDILIDRO SNC |
| 0000000000 |
26/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - SIBESTAR SRL |
| ZA51F139B5 |
13/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO RADIOGUIDE PER VISITA AL DUOMO DI MILANO.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
null - Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano |
| 0000000000 |
11/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO PORTER TARGA FC774FS IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKERS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,00 |
,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| 0000000000 |
11/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO IN ALLUMINIO CON STEMMA COMUNALE - SOMMARIVA GIULIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,50 |
,00 |
null - SOMMARIVA GIULIO SRL |
| 0000000000 |
20/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA IN VIA M. GRAPPA 5 PERIODO 01/08/2017-31/07/2018 - CONSULBROKERS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z1B1F6770D |
19/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. - CIG Z1B1F6770D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,77 |
249,77 |
null - ERREBIAN S.P.A. |
| Z101F93024 |
03/08/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA RIFUGIO DEL CANE DI SERIATE - CIG Z101F93024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,20 |
,00 |
null - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z471FA2A47 |
10/08/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - CIMITERO COMUNALE - CIG Z471FA2A47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| 0000000000 |
01/01/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A.S. 2017/2018 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTé |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.574,52 |
,00 |
null - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO |
| Z861FA25B0 |
10/08/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - ALLOGGI COMUNALI - CIG Z861FA25B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| ZDB1FA07A7 |
09/08/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE - CIG ZDB1FA07A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,86 |
87,18 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| Z301FA03B9 |
09/08/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG Z301FA03B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
865,66 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| Z531F7210F |
25/07/2017 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIO CULTURALE EDIL IDRO SRL DI PALAZZAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,72 |
,00 |
null - EDILIDRO SNC |
| 0000000000 |
10/08/2017 |
|
2017 |
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL PARI AL FINALE, APPROVAZIONE CRE E SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIO CULTURALE - EDIL IDRO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,85 |
,00 |
null - EDILIDRO SNC |
| Z0D1F74032 |
24/07/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INCENDIO E DANNI MATERIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON CONSULBROKERS DI BERGAMO - CIG Z0D1F74032 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z961FC500B |
04/09/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DI DIVERSI EDIFICI PUBBLICI.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
null - SOLIVARI SRL |
| Z3C1FBFBFA |
31/08/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER LICENZA SYMANTEC E MAINTENANCE SYMANTEC 36 MESI - Z3C1FBFBFA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,50 |
883,50 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| 0000000000 |
25/09/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2017 - CIG Z852004530 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - POSTE ITALIANE SPA |
| Z2520009FA |
22/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. - CIG Z2520009FA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,93 |
,00 |
null - ERREBIAN S.P.A. |
| Z96200D9E6 |
27/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI S.PA. - CIG Z96200D9E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,90 |
,00 |
null - MAGGIOLI SPA |
| Z762005F8A |
22/09/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA DURANTE LA VISITA ALLA MOSTRA 'IL PASSATO NEL PRESENTE' DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
null - BERETTA GIULIA |
| Z9D1F0D67 |
22/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - POSTE ITALIANE SPA |
| ZE31EEABC7 |
07/06/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP - CIG ZE31EEABC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
1.244,46 |
null - ALMA S.P.A. |
| Z2C1F1D849 |
27/06/2017 |
14/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - CIG Z2C1F1D849 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.108,80 |
,00 |
null - SOCIETA' COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE |
| ZCF1F2FA51 |
29/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER DENUNCIA TELEMATICA INFORTUNIO DIPENDENTE - ZCF1F2FA51 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
null - ALMA S.P.A. |
| ZC61F34268 |
30/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER TRASMISSIONE CESSAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO - ZC61F34268 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,80 |
40,00 |
null - ALMA S.P.A. |
| ZEB1F32C06 |
30/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICI RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOPLUS SRL DI COSTA VOLPINO - CIG ZEB1F32C06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
null - TECNO PLUS SRLS |
| Z1E1F3704F |
03/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) PER ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE G. M. - Z1E1F3704F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,08 |
64,00 |
null - ALMA S.P.A. |
| Z7B1F6B72A |
20/07/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
415,30 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| ZD2201DD3A |
02/10/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE CAMPIONE DI RIFIUTO LIQUIDO INCOGNITO CON LA SOCIETË SERVIZI COMUNALI SpA. DI SARNICO - CIG ZD2201DD3A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
9.976,65 |
null - SERVIZI COMUNALI S.P.A. |
| Z342025370 |
03/10/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA A BERGAMO - CITTA' ALTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
,00 |
null - ROSSI TOSCA |
| 721873830C |
27/09/2017 |
12/12/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 |
|
PROCEDURA APERTA |
143.851,28 |
115.224,90 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
null - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z7B2035BB1 |
09/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - CON LA COOPERATIVA SOCIALE NAMASTé DI CENATE SOPRA (BG) - CIG Z7B2035BB1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,66 |
,00 |
null - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| ZC12034E34 |
09/10/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - ALLOGGI COMUNALI - CIG ZC12034E34 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| ZD320330BD |
06/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER LÕUFFICIO SEGRETERIA - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - CIG ZD320330BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,00 |
,00 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z912033099 |
06/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER LÕUFFICIO SERVIZI SOCIALI - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - CIG Z912033099 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
,00 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z6C203306E |
06/10/2017 |
|
2017 |
MPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER LÕUFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DI BERGAMO - CIG Z6C203306E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,00 |
,00 |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z2C1F1D849 |
06/10/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO - CIG Z2C1F1D849 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.224,00 |
,00 |
null - SOCIETA' COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE |
| 0000000000 |
10/10/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI ADESIONE AL SERVIZIO INTERNET CAFELIB ANNO 2017 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
null - COMUNE DI SERIATE |
| Z7A205E57 |
18/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z7A205E579 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
72,13 |
null - ARTIFONI SIMONA |
| ZC920621FC |
19/10/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA COMUNALE. ANNO 2017 - CIG ZC920621FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
null - Energrid SpA |
| Z82204701C |
12/10/2017 |
09/07/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG Z82204701C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,01 |
null - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z82207B473 |
26/10/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE AREA DEMOGRAFICA, TRIBUTI, CONTABILITA' E AFFARI GENERALI CON SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI - CIG Z82207B473 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.400,00 |
23.400,00 |
null - MAGGIOLI SPA |
| Z242073DF8 |
24/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALL'AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE DI MAGRI VINCENZO DI TORRE DE' ROVERI, PER GLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
null - Azienda Agricola LA ROVERE di Magri Vincenzo |
| Z2D207C1D1 |
26/10/2017 |
04/04/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI CON LA DITTA LAV.METAL SRL DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) - CIG Z2D207C1D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.841,40 |
3.841,40 |
null - LAV METAL DI ZAGHENI R. & C. SNC |
| ZCA2082BDD |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA QUINQUENNALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA - CORNA IMPIANTI SRL DI STEZZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
null - CORNA IMPIANTI SRL |
| ZC82082A58 |
27/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE POD IT001E18135430 PER TELECAMERA IN VIA COLLE DEI PASTA - ENERGRID SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,49 |
,00 |
null - Energrid SpA |
| Z142082ADA |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 90 POSTO IN VIA M. GRAPPA - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,40 |
590,49 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z132087614 |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO IN USO IMMOBILI COMUNALI - CARTEMANI SPA DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
null - CARTEMANI SPA |
| Z822082C11 |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER OPERAIO COMUNALE - LU.BI SERVICE SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
null - LU.BI. SERVICE |
| Z6F2097A30 |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER CIMITERO - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
827,87 |
null - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
| Z5C20981D0 |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO SCUOLA PRIMARIA - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,04 |
189,38 |
null - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| Z522088AFB |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETË' 03/11/2017 - 03/11/2018 - CIG Z522088AFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z31209C79A |
03/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA QUALE ANTICIPO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER INTERRAMENTO LINEA IN VIA M. GRAPPA A SEGUITO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA - E-DISTRIBUZIONE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
null - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| ZB3209683D |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA BRUGALI E ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
null - SIBESTAR SRL |
| Z4C208F632 |
30/10/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
null - ANCITEL LOMBARDIA SERVIZIO CIVILE |
| Z4A2097FE7 |
03/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER GRUPPO VOLONTARI SERVIZIO PIEDIBUS CON LA CONSULBROKERS DI BERGAMO - A.S. 2017/2018 - CIG Z4A2097FE7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z822082C11 |
13/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER OPERAIO COMUNALE - LU.BI SERVICE SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
null - LU.BI. SERVICE |
| ZAE20BA572 |
13/11/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - ALLOGGI COMUNALI - CIG ZAE20BA572 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
269,71 |
null - UNIACQUE S.P.A. |
| ZE720BCA61 |
13/11/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2017 - CIG ZE720BCA61 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
null - POSTE ITALIANE SPA |
| Z1820BD156 |
13/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELL'EVENTO NATI PER LEGGERE PREVISTA IN DATA 25 NOVEMBRE 2017 CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE TAE TEATRO DI TREVIGLIO.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
null - T.A.E. TEATRO - TREVIGLIO |
| ZC820A40B3 |
16/11/2017 |
17/09/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ENEL SOLE SRL DA RISCATTARE.AGGIUDICAZIONE AD ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
19.800,00 |
null - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZC320CEDAE |
16/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2017. - CIG ZC320CEDAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,99 |
5.964,99 |
null - CONSULBROKERS S.P.A. |
| 7246925FAE |
09/11/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO VIE G.B. MARCHESI E M. GRAPPA. AGGIUDICAZIONE ALLA PORFIDI DELL'ISOLA SRL UNIPERSONALE DI BONATE SOPRA (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107.775,84 |
97.978,00 |
null - PORFIDI DELL'ISOLA SRL |
| 7248747F3E |
20/11/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA CONTE SFORZA. AGGIUDICAZIONE ALLA PORFIDI DELL'ISOLA SRL UNIPERSONALE DI BONATE SOPRA (BG). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117.849,75 |
107.136,00 |
null - PORFIDI DELL'ISOLA SRL |
02281650164 - PORFIDI DELL'ISOLA SRL |
| Z7320ED9E |
23/11/2017 |
|
2017 |
Impegno di spesa a favore di Anci Lombardia per progettazione del Servizio Civile per volontari in servizio nel 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
null - ANCITEL LOMBARDIA SERVIZIO CIVILE |
| Z2720D22BD |
20/11/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI CON LA DITTA FIMAT SRL DI SETTIMO TORINESE (TO) - CIG Z2720D22BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.617,00 |
3.617,00 |
null - FIMAT SRL |
| Z5820CC222 |
23/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE CON L'UTILIZZO DI TECNOCLOGIA A LED. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.031,73 |
38.550,59 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z4420F041F |
29/11/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.417,00 |
14.850,00 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z642108A26 |
29/11/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TABELLONE LUMINOSO CON LA AESYS DI SERIATE - CIG Z642108A26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
544,00 |
null - AESYS SPA |
| 0000000000 |
04/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUNTINA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
null - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| 0000000000 |
04/12/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, OPERE EDILI, ANNO 2017 ALL'IMPRESA EDILMAR DI MARCHESI MARIO C. SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
null - EDILMAR DI MARCHESI M.& C. SNC |
| 0000000000 |
06/12/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE ARGINI TORRENTE ZERRA E ORIOLO ALLA DITTA IL CORNIOLO DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.239,08 |
,00 |
null - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| Z5520F0E96 |
30/11/2017 |
|
2017 |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE. NUOVA ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO CON APPARECCHIATURE A LED. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.069,56 |
33.699,60 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| 0000000000 |
12/12/2017 |
|
2017 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI. REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO DATEI NANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.224,99 |
,00 |
null - STUDIO DATEI NANI ARCHITETTI ASSOCIATI |
| Z68210C418 |
06/12/2017 |
|
2017 |
ALLESTIMENTO FIAT DOBLO' CON SOLLEVATORE POSTERIORE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.434,98 |
5.274,57 |
null - GALDINI AUTO S.R.L. |
| ZF5210822B |
06/12/2017 |
|
2017 |
SISTEMAZIONE PONTE SULL'ORIOLO IN VIA M. GRAPPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIADA COSTRUZIONI SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.345,16 |
12.578,00 |
null - GIADA COSTRUZIONI SRL |
| 0000000000 |
12/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA IN FACCIATA IN VIA M. GRAPPA DI FRONTE ALLA PIAZZA C. SFORZA. E-DISTRIBUZIONE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,45 |
,00 |
null - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| Z512156239 |
14/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CITOFONO MUNICIPIO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,90 |
495,00 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z2A213EEE6 |
15/12/2017 |
|
2017 |
COMUNE DI TORRE DE' ROVERI. PRSTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COLORE. AGGIUDICAZIONE ARCH. CATTANEO RAFFAELLO DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.275,00 |
3.504,10 |
null - CATTANEO RAFFAELLO |
| Z982153F6F |
15/12/2017 |
28/05/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE SERVER, VIRTUALIZZAZIONE, BACKUP E DOMINIO RETE CON LA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - CIG Z982153F6F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.449,72 |
1.500,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z8F215BB7D |
22/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTE CICLABILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.189,02 |
9.991,00 |
null - COLMAN LUCA S.R.L. |
| 0000000000 |
06/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SIAE DI TRESCORE BALNEARIO PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PRESENTAZIONE LIBRO DI LUIGI GATTI.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,25 |
,00 |
null - S.I.A.E. |
| Z012160307 |
14/12/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI DUE LETTURE ANIMATE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DA SVOLGERSI PRESSO LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA IN DATA 21 DICEMBRE 2017 CON L'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TAE TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
null - T.A.E. TEATRO - TREVIGLIO |
| Z34216C629 |
20/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA TRASPARENTE PLASTIFICATA PER RICOPERTURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
null - MyO S.P.A. |
| Z7121795CB |
22/12/2017 |
22/10/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' INFRASTRUTTURA SERVER E SUPPORTO SISTEMISTICO PER NUOVO SISTEMA APPLICATIVI CON LA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - CIG Z7121795CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.227,54 |
9.215,20 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
null - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z8421870A8 |
22/12/2017 |
|
2017 |
INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE ALLE MURATURE DI SOSTEGNO IN P.ZZA C. SFORZA. ING. SPADAVECCHIA ALESSANDRO DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
532,79 |
null - SPADAVECCHIA ALESSANDRO |
| Z192153B99 |
15/12/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI HARDWARE PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - SIAC INFORMATICA VENETA SRL DI - CIG Z192153B99 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.664,17 |
2.664,17 |
null - SIAC INFORMATICA |
| ZEB2153E46 |
15/12/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI HARDWARE PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. DI - CIG ZEB2153E46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
886,00 |
886,00 |
null - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
| Z162153CC0 |
15/12/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - C2 SRL DI - CIG Z162153CC0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.894,45 |
4.894,45 |
null - C2 srl |
| Z472173627 |
21/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO NOTARILE LURAGHI DI BERGAMO PER LA STIPULA CONTRATTO DI MUTUO COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25.09.2017 - CIG Z472173627 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,63 |
,00 |
null - MAURIZIO LURAGHI |
| 0000000000 |
22/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PULIMAGIKSERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
null - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z3921B03E8 |
27/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI E DEL PARLAMENTO INTALIANO DEL 04 MARZO 2018 CON LA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG Z3921B03E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,73 |
30,40 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC921CB1ED |
19/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. ? CIG ZC921CB1ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,18 |
259,98 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZC722D3917 |
04/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2018 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.336,19 |
1.284,80 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z4821CB856 |
03/12/2018 |
20/01/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE OROLOGIO CIVICO PERIODO 2018-2020 - RUBAGOTTI CARLO DI COLOGNE (BS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
160,00 |
02803930987 - RUBAGOTTI CARLO SRL |
| Z2B21CB56C |
28/03/2019 |
25/11/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2018-2020 - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL DI SESTO S. GIOVANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
1.350,00 |
05992790963 - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL |
| ZF8224EBE5 |
19/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.532,00 |
1.501,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z8F22F91BB |
23/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2018 - CIG Z8F22F91BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.095,00 |
2.394,00 |
02289620169 - PAESE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
| Z5722FCB31 |
18/07/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2018 ANNO 2017 CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z5722FCB31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZD4230395C |
14/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - LU.BI. SERVICE SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
491,77 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| ZDB22FF893 |
23/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 ANNO 2018 - STARCH DI ORNAGO (MB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
07795180152 - STARCH S.R.L. |
| ZB422FF2F7 |
14/05/2018 |
09/12/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
330,00 |
BLTGPP52D25H397W - BELOTTI/GIUSEPPE |
| Z0D22DB771 |
07/05/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04-31/12/2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAGIKSERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.985,00 |
18.840,14 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z3B23023BB |
17/09/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE AD USO DELL'OPERAIO COMUNALE - CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
291,64 |
00410990139 - CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO |
| Z5722F1EA1 |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,15 |
100,00 |
NVAVTR70E14A794J - NAVA/VALTER |
| Z6923175A5 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT - PUNTO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO - CIG Z6923175A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,67 |
347,67 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZA32317888 |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG ZA32317888 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,55 |
349,55 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z7D232D815 |
14/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGATORI RATTI E SERVIZIO DERATTIZZAZIONE NEI PARCHI COMUNALI ANNO 2018 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,06 |
381,20 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| ZEC232A790 |
09/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO TARGA PIAZZA CONTE SFORZA - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| Z29232D50D |
30/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ON LINE - P-LEARNING SRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03331620983 - P-LEARNING SRL |
| Z6C235120E |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER ESTENSIONE SERVIZIO SERVER PRIMO SEMESTRE 2018 - Z6C235120E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZA02347F46 |
09/07/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOPLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG ZA02347F46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z40234E8C8 |
08/06/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DI UNA VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI CREMONA PREVISTA PER IL 13 MAGGIO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
480,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z8A23524ED |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ? CIG Z8A23524ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,10 |
11.710,59 |
02546290160 - SERVIZI COMUNALI S.P.A. |
| Z242347853 |
10/09/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XIII E PIAZZA CONTE SFORZA VERDE URBANO - IL CORNIOLO SS DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| ZAE2357B1B |
18/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME CON DITTA MAGGIOLI S.PA. - CIG. ZAE2357B1B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,90 |
195,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4C235AB35 |
06/08/2018 |
25/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - CIG Z4C235AB35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.640,00 |
11.418,89 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZF6235C761 |
08/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE LIMITROFE A P.ZZA C. SFORZA - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z5E235C69C |
08/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER NUOVA VIABILITA' P.ZZA C. SFORZA E VIE LIMITROFE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z672362242 |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM - Z672362242 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,00 |
327,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZA7236704C |
14/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PIAZZA C. SFORZA - ARREDO URBANO - BELOTTI ANDREA DI CAROBBIO DEGLI ANGELI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
BLTNDR70T21L388K - BELOTTI/ANDREA |
| ZF0238C18C |
28/05/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2018 - ALLOGGI COMUNALI - CIG ZF0238C18C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
909,09 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| Z9D2395CA4 |
24/09/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
9,71 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z5D23A7D4C |
11/06/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018 - CIG Z5D23A7D4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
557,23 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z012390097 |
21/05/2018 |
05/06/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN PULLMAN ALLA CITTA' DI PARMA IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 2 GIUGNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
580,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z3A23B70D3 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ALMA DI MONDOVI' PER INTEGRAZIONE "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2017 - CIG Z3A23B70D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z7923B269F |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA IN VIA M. GRAPPA 5 PERIODO 01/08/2018-31/07/2019 - CONSULBROKERS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
899,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z2723B2A03 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO PORTER TARGA FC774FS IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKERS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,00 |
881,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z3223B34D2 |
12/12/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,20 |
660,00 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| Z8423B3946 |
18/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CARTEMANI SPA DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
406,60 |
01785380161 - CARTEMANI SPA |
| Z502185ACC |
14/05/2018 |
06/05/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. NUOVA EDILSTRADA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
14.029,81 |
01668620162 - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| Z3723A0F0C |
25/05/2018 |
09/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
138,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z9B239EB40 |
25/05/2018 |
09/06/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO TEATRALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA CONTE SFORZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
208,00 |
BRBSLV64P64D142F - BARBIERI/SILVIA |
| Z5C23B85C1 |
05/12/2018 |
|
2018 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE -VERDE URBANO. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.000,00 |
5.737,70 |
00383380169 - REMIGIO GHITTI SRL |
| Z4D23C2282 |
10/09/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ARGINI TORRENTE ORIOLO - IL CORNIOLO SS DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| Z9623C8B7C |
23/01/2019 |
23/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP (REDDITI 2017) - CIG Z9623C8B7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z6523DBCEE |
13/08/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
1.203,40 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z3923B8C02 |
03/09/2018 |
|
2018 |
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.780,00 |
7.196,72 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z57240C1B0 |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LA LOCALE SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
106,56 |
03002310161 - ASS. CULT. ART. EUTERPE |
| ZEA240A4AD |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO - AGGIUDICAZIONE DOTT. GEOLOGO GRIMALDI PAOLO CON STUDIO A SERIATE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.111,00 |
,00 |
GRMPLA65L27D166G - GRIMALDI/PAOLO |
| Z8A24473DC |
24/09/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO SABBIA PER CAMPO TAMBURELLO - LEIDI ANGELO DI ZANDOBBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,83 |
00222710162 - LEIDI ANGELO SRL |
| Z27240A9F7 |
23/01/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO VIABILITA' VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ARCH. CORTESI LODOVICO GUIDO CON STUDIO A SERIATE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.918,24 |
2.392,00 |
CRTLVC54M03I628P - CORTESI/LODOVICO GUIDO |
| ZBC2449CCA |
|
|
2018 |
INCARICO PER COLLAUDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE LAMPADE A LED - ALBERTO BATTISTINI DI ORIO AL SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,08 |
,00 |
BTTLRT49B28B034U - BATTISTINI/ALBERTO |
| ZC6244EBF6 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOPLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG ZC6244EBF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| ZCF244A4DA |
18/07/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2016-2018 A FAVORE DI ALMA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z362449616 |
18/07/2018 |
12/11/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO SOC. CULT. E PALESTRA. ANNO 2018 - CIG Z362449616 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,35 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z38244FE8E |
06/03/2019 |
06/03/2019 |
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DELL'APPALTO ORIGINARIO. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMIBITO SCOLASTICO - ANNI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
225,00 |
225,00 |
97584460584 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| Z5D244446F |
27/08/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI ASTRONOMIA CON LA COLLABORAZIONE DE "LA TORRE DEL SOLE" DI BREMBATE DI SOPRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,95 |
157,10 |
03397300165 - COOPERATIVA LA TORRE DEL SOLE POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - SUB-SEZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZAE245E856 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI E MINORI PER C.R.E. 2018 CON LA CONSULBROKERS DI BERGAMO - CIG ZAE245E856 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z272462504 |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
REVISIONE MEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA CON AUTOFFICINA LONGHI - CIG Z272462504 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,50 |
491,34 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z712446060 |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
2018 |
MESSA A DIMORA PIANTE ED ERBA IN ROTOLI NUOVA PIAZZA C. SFORZA E VIE LIMITROFE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IL CORNIOLO SS DI PRADALUNGA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.262,30 |
4.727,27 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| ZF024705CB |
19/11/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
965,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| ZE52468A3B |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PERSONALIZZATE CON STAMPA A COLORI. DITTA GRAFICHE GASPARI ? CIG ZE52468A3B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z712468B52 |
12/11/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI ? CIG Z712468B52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
147,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z932485299 |
06/08/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z932485299 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.247,63 |
6.247,62 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z3523B57F2 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER GLI ANNI 2018 E 2019 CON LA DITTA M.T. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ? CIG Z3523B57F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.100,00 |
,00 |
06907290156 - M.T. - S.P.A. |
| Z0A22C7023 |
28/03/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0A22C7023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| Z9F2490A3D |
06/08/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS METANO PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2018 - CIG Z9F2490A3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
840,23 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z12245C236 |
01/04/2019 |
|
2018 |
INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE IPOTESI DI SVILUPPO TRASFORMAZIONE EDILIZIA NEL CENTRO STORICO - ARCH. RIVA MATTEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,68 |
699,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| ZBC24EAE71 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. ? CIG ZBC24EAE71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,47 |
1.237,47 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z7C24F40EE |
07/11/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,99 |
1.363,63 |
01993250164 - S.A.B. AUTOSERVIZI SRL |
| ZEC2507883 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORABNEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SCOIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO - CIG ZEC2507883 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z5B2514591 |
10/10/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER INTERVENTI VARI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,84 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| ZEC2511272 |
14/11/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN PULLMAN ALLA CITTA' DI MONZA IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 28 OTTOBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
370,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZD42523BEC |
22/10/2018 |
02/05/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS METANO PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2018 - CIG ZD42523BEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.491,20 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| ZF02523E91 |
22/10/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2018 - CIG ZF02523E91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.282,63 |
14.267,07 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z53252AB3E |
08/05/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RICHIESTA TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA IDRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z53252AB3E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
81,97 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| Z6A252C608 |
04/02/2019 |
25/02/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. ANNO 2018 - CIG Z6A252C608 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
1.691,76 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z2D252C547 |
08/11/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PRESSO CENTRO SOC. CULT. E PALESTRA. ANNO 2018 - CIG Z2D252C547 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,68 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z82252C2B2 |
22/10/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO TELEFONICO FISSO SEDE MUNICIPALE E OROLOGIO PUBBLICO. ANNO 2018 - CIG Z82252C2B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,60 |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| Z0A252CA8D |
14/01/2019 |
02/05/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2016-2018 A FAVORE DI ALMA SPA. - CIG Z0A252CA8D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
1.147,54 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z05253321D |
22/10/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG Z05253321D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z60254E37F |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2018. DITTA PLANETEL SRL ? CIG Z60254E37F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,30 |
162,30 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z0A254E5CF |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONI SOFTWARE FREE/OPEN SOURCE PER INVENTARIO, MONITORAGGIO VULNERABILITA' CON LA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - CIG Z0A254E5CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZB92565A7E |
23/01/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
699,05 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z29256D284 |
14/01/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO TELEFONICO FISSO SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018 - CIG Z29256D284 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
286,88 |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| Z81256E45A |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z81256E45A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
80,00 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| Z7C256EDCA |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2018 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA - CIG Z7C256EDCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,20 |
759,20 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z9124FD8AE |
14/01/2019 |
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPA DI CALORE, ADDOLCITORE, CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO E INVERNO/ESTATE, TERZO RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2021 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.500,00 |
16.063,85 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| ZA924FC3B2 |
26/06/2019 |
10/01/2022 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, MONITORAGGIO, ASSISTENZA ALLA GESTIONE PRATICHE UTF E GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CORNA IMPIANTI SRL DI STEZZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.600,00 |
11.510,00 |
02659580167 - CORNA SRL |
| Z6B2543309 |
|
|
2018 |
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E MONITORAGGIO STATO DI CONSERVAZIONE OPERE VIARIE - AGGIUDICAZIONE ALL'ING. RAVASIO FRANCO CON STUDIO IN BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
,00 |
RVSFNC56R19A794W - RAVASIO/FRANCO |
| Z592528E77 |
04/02/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.646,80 |
25.120,32 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZC9257D267 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
PROGETTO DIDATTICO 2018-2019 MENTE LOCALE - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC9257D267 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03373300163 - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE SRL |
| ZC4253FAA0 |
04/02/2019 |
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE STAMPA / FORNITURA DI N. 1.200 CALENDARI ANNO 2019 - STUDIO IANNUZZI DI MASSIMILIANO PETRUCCIOLI - SEDE IN AZZANO SAN PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,00 |
3.419,67 |
PTRMSM72L19C129G - PETRUCCIOLI/MASSIMILIANO |
| Z6F25831C3 |
04/02/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DIFESA RICORSO COMUNE-GRITTI/ASSOLARI ALL'ARCH. CATTANEO RAFFAELLO CON STUDIO A TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.040,00 |
CTTRFL66P07L388J - CATTANEO/RAFFAELLO |
| Z982557AE0 |
11/02/2019 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII/BRUGALI E CASALE/CASTELLO CON ATRO A TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIBESTAR SRL CON SEDE A TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.389,08 |
4.417,28 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| ZDA258A6D8 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG ZDA258A6D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z77258AB89 |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GIACCHE E PETTORINE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DEI ROVERI CON LA DITTA DECATHLON DI SERIATE - CIG Z77258AB89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,12 |
300,12 |
02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL |
| ZC22596A5A |
12/11/2018 |
12/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG ZC22596A5A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,88 |
207,88 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZF3259873F |
23/01/2019 |
29/10/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2018 - CIG ZF3259873F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
318,18 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZAD25987FD |
23/01/2019 |
13/05/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2018 - CIG ZAD25987FD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
545,46 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZD72598886 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ' 03/11/2018 - 03/11/2019 - CIG ZD72598886 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z582598997 |
05/12/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA PUBBLICAZIONE/CONTROLLO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DATASET PORTALE REGIONE LOMBARDIA CON LA DITTA TEAM QUALITY SRL DI VILLA D'ALME' (BG) - CIG Z582598997 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| ZEE259B7E7 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER GRUPPO VOLONTARI SERVIZIO PIEDIBUS CON LA CONSULBROKERS DI BERGAMO - A.S. 2018/2019 - CIG ZEE259B7E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZAB259BC65 |
25/02/2019 |
25/02/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO E DI FACILE CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,23 |
764,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| ZF4259C15D |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA TRASPARENTE PLASTIFICATA PER RICOPERTURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
100,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z0A259CCCF |
23/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SERRAMENTI CENTRO SOCIO CULTURALE - FALEGNAMERIA VITALI SNC DI S. PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
200,00 |
01092640166 - FALEGNAMERIA VITALI FEDERICO DI FAUSTO ED EUGENIO VITALI SNC |
| Z6625583F3 |
23/01/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONTINI ROBERTO DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.688,52 |
CNTRRT62L07F205H - CONTINI ROBERTO |
| ZC42557516 |
14/01/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A TIPOLOGIA LED PRESSO IL CIMITERO CIVICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.026,00 |
3.300,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z12259B288 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SUL PITTORE ARCABAS PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE AEPER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
FRRRMR51M65A794U - FERRARI/ROSA MARIA |
| Z0925A6B60 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NATI PER LEGGERE 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,73 |
278,00 |
01750040162 - ON-LINE SERVICE SOC. COOP. |
| ZAB25B4A77 |
19/11/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2019. - CIG ZAB25B4A77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.965,00 |
5.965,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZB025C7EB3 |
14/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG ZB025C7EB3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,40 |
265,00 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z6625D27FC |
25/02/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PROVE PENETROMETRICHE IN VIA DONIZETTI - GEODRILL SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,80 |
640,00 |
01762690160 - GEODRILL SRL |
| ZCB25D318F |
02/05/2019 |
21/07/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
3.001,84 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z3025FA08A |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELLA PALESTRA COMUNALE A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 29/10/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,06 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZD625FA129 |
03/12/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO DIFFUSORE ACUSTICO DANNEGGIATO DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29/10/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
336,06 |
01631160163 - "GHISLERI" |
| Z17257DC46 |
08/07/2019 |
23/08/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 2019-2021 - GRC SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
9.000,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| Z7C2558013 |
04/02/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E FORNITURA E POSA DI PARASPIGOLI- CA.LU. TINTEGGIATURE SRL DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
6.967,21 |
03792340162 - CA.LU. TINTEGGIATURE SRL |
| Z7D2605AFE |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ' 03/11/2018 - 03/11/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZB225FA339 |
14/01/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E FORNITURA DI IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO IN P.ZZA C. SFORZA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| Z232611E5C |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
INCARICO PER FORNITURA COPIE COMPLETE AGGIUNTIVE VARIANTE AL P.G.T. - RIVA ARCH. MATTEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| Z302611EEC |
14/01/2019 |
|
2018 |
INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CEDIMENTO STRADALE VIA DONIZETTI - DOTT. GEOL. GRIMALDI PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,96 |
918,00 |
GRMPLA65L27D166G - GRIMALDI/PAOLO |
| ZB32618FB0 |
23/01/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2018 - CIG ZB32618FB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
74,52 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z472625220 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA PER SANTA LUCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,43 |
251,43 |
03832390987 - ABIBOOK - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z892605567 |
01/04/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED IMMOBILI COMUNALI - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.206,10 |
9.185,33 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z6025FA1B6 |
12/12/2018 |
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII - IMPIANTI ELETTRICI VITALI DENIS DI ENDINE GAIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.147,20 |
1.760,00 |
VTLDNS84D19I628O - VITALI DENIS |
| Z9125C8121 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIAINO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA RILEGATURA IN SINGOLI VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI DI C.C./G.C. E DETERMINAZIONI PER GLI ANNI 2016 E 2018 - CIG Z9125C8121 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z44265405B |
11/02/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG Z44265405B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,83 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z45265419B |
14/01/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z33252AA76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.718,93 |
3.718,92 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZC926547C5 |
23/01/2019 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA2018 CON LA DITTA SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CIG ZC926547C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.630,52 |
11.610,50 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| Z51265AEBB |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO - CIG Z51265AEBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,87 |
477,87 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z3526558BF |
17/06/2020 |
|
2018 |
INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - TAGLIAFERRI GEOM. MARIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,24 |
501,02 |
TGLMRA76E09I628L - TAGLIAFERRI/MARIO |
| ZBD25D28E2 |
14/01/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 15/11/2018-15/04/2021 - SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
25.317,50 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z06264f8bd |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PLIS - CPZ SPA COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
01270490160 - CPZ SPA |
| ZB1266B0FA |
23/01/2019 |
23/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM - CIG ZB1266B0FA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,50 |
366,50 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z0E2082B32 |
14/05/2019 |
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO PER CHIUSURA SOTTOSCALA SCUOLA PRIMARIA - FALEGNAMERIA VITALI FEDERICO DI FAUSTO ED EUGENIO VITALI SNC DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.049,18 |
01092640166 - FALEGNAMERIA VITALI FEDERICO DI FAUSTO ED EUGENIO VITALI SNC |
| Z2726812FD |
|
|
2018 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO - F.LLI PEZZOTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| ZF0268133D |
23/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE CIMITERO - GUSMINI MARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| ZF226814C2 |
20/05/2019 |
|
2018 |
RIPARAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASALE - NUOVA EDILSTRADA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
01668620162 - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| ZC92681383 |
08/04/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ARGINI TORRENTE ORIOLO - IL CORNIOLO SNC DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
470,49 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| ZE826825AC |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. ? CIG ZE826825AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,47 |
113,47 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z5626813E4 |
06/03/2019 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE PALINE IMPIANTO SEMAFORICO - SIBESTAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
491,80 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z182683725 |
25/02/2019 |
25/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EUROPREMI SNC DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI TARGHE IN OTTONE AD USO DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z182683725 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01607330162 - EUROPREMI SNC DI BETTONI P. & C. |
| ZD825F1E51 |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED DI PROPRIETA' ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE- ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.995,00 |
39.995,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z27266EBDE |
21/10/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNELI - NUOVA EDILSTRADA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
39.999,99 |
01668620162 - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| ZB62681446 |
20/05/2019 |
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE SUL TERRITORIO COMUNALE - NUOVA EDILSTRADA SRL DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
6.730,77 |
01668620162 - NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL |
| ZAB2682CC3 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO - CIG ZAB2682CC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,43 |
134,43 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| ZA926618CF |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED APPRONTAMENTO CANTIERE PER CEDIMENTO STRADALE IN VIA DONIZETTI - GEO TECNICA E PERFORAZIONI SRL DI PIAZZA BREMBANA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.418,80 |
,00 |
03396420162 - GEO-TECNICA PERFORAZIONI SRL |
| Z0926876C1 |
21/10/2019 |
|
2018 |
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "BORGO DI VILLA ASTORI". ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA. INCARICO LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,84 |
SRDSRG75M27A794G - SUARDI/SERGIO AVV.TO |
| Z88225CCA1 |
13/08/2018 |
06/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| Z4D24FBA96 |
25/10/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE N. 6105 IN VIA DONIZETTI DANNEGGIATO DA IGNOTI - COLMAN LUCA DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| 7565063779 |
19/11/2018 |
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI PER GLI AA. SS. 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021 ALLA DITTA NAMASTE' SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE IN 24060 CENATE SOPRA (BG) - CIG 7565063779 - CPV 80410000-1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196.147,60 |
177.943,28 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| ZE521CB1A1 |
14/03/2018 |
06/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| ZB121CA0AC |
23/01/2019 |
20/01/2020 |
2018 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2018-2020 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
530,00 |
02830650160 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL |
| Z6F21F0553 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER INSERIMENTO DATI PORTALI MINISTERIALI - DITTA INDIVIDUALE BONACINA STEFANIA DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
BNCSFN71H67A794Z - BONACINA/STEFANIA |
| ZE921C14DA |
18/07/2018 |
|
2018 |
MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO CIVICO PERIODO 2018-2020 - C.M.O. SRL DI QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
510,00 |
01565780168 - C.M.O - COSTRUZIONI MECC.OLEOD. |
| Z8B26A1A23 |
23/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA VIALETTI CIMITERO - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
492,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z4726A1B6B |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALE PRESSO CENTRO SPORTIVO - CA.LU. TINTEGGIATURE SRL DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03792340162 - CA.LU. TINTEGGIATURE SRL |
| Z7A21C0E77 |
30/07/2018 |
29/07/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 - BELOTTI GIUSEPPE DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
850,00 |
BLTGPP52D25H397W - BELOTTI/GIUSEPPE |
| Z212247528 |
13/08/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI MUNICIPIO, MINIALLOGGI E SCUOLA PRIMARIA - CENPI SCRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,54 |
357,00 |
05817621005 - CENPI SCRL |
| Z69223C573 |
10/04/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE A SEGUITO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI - MOCIT SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,90 |
95,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| Z6E223D581 |
19/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.803,28 |
12.704,93 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z56223D5E6 |
19/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.475,41 |
24.180,33 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z28223D63F |
19/02/2018 |
13/12/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.557,39 |
31.028,29 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z4A223D696 |
19/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.622,95 |
17.466,57 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z1B223D8A0 |
07/05/2018 |
02/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
466,24 |
06947890015 - TELECOM ITALIA MOBILE |
| ZC5223D85D |
19/02/2018 |
24/06/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,75 |
3.115,77 |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| ZBC223D6EB |
14/05/2018 |
28/10/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,46 |
1.444,73 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZAC224EDF6 |
19/12/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ALLEANZA LUIGI PER L'ANNO 2018 - CIG ZAC224EDF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.980,00 |
4.680,00 |
LLNLGU74B17D869N - ALLEANZA/LUIGI |
| 6958593C97 |
23/04/2018 |
12/12/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 CIG 6958593C97 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
4.986,38 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z1E2257A22 |
09/07/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2018 - CIG Z1E2257A22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
891,35 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZF1225AE1A |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA AUTOVETTURA PUNTO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON L'AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO - CIG ZF1225AE1A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,36 |
474,36 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z7B225CA1B |
27/02/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2018. DITTA PLANETEL SRL ? CIG Z7B225CA1B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z24225D6EF |
19/02/2018 |
19/02/2018 |
2018 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018 - CIG Z24225D6EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
90000910373 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZCF22579CC |
18/07/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE, CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA PESE PRESENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA PERIODO 2018-2020 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
1.559,99 |
02103120164 - BILANCERIA BERGAMASCA SRL |
| Z09223AB93 |
18/06/2018 |
01/10/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.886,00 |
11.658,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| Z44223B0B1 |
14/05/2018 |
08/07/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
3.842,57 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z2B2242A65 |
24/09/2018 |
15/04/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
11.476,21 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZCF22711AC |
28/05/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
REVISIONE MEZZO PICK-UP IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA CON AUTOFFICINA LONGHI ? CIG ZCF22711AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,92 |
145,19 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZA122713FB |
10/09/2018 |
|
2018 |
REVISIONE MEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA CON AUTOFFICINA LONGHI - CIG ZA122713FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,98 |
18,49 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZD622574D2 |
10/10/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALLIERI UMBERTO DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
10.307,58 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| Z1B223B64F |
18/06/2018 |
22/07/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA KONE SPA DI PERO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
7.941,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| ZC32232E34 |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICI RAGIONERIA CON LA SOCIETA' TECNO PLUS DI COSTA VOLPINO (BG) - CIG ZC32232E34 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z462232BE3 |
05/03/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO ? PRIMO SEMESTRE 2018 - CIG Z462232BE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.652,80 |
5.786,00 |
02171880160 - SOCIETA' COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE |
| Z5D228BFC4 |
14/03/2018 |
14/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE DA DISGELO E FRANTUMATO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| ZA421F0BC4 |
18/06/2018 |
|
2018 |
INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
520,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| ZF822938F6 |
14/03/2018 |
14/03/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE POSTO ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO - F.LLI BIROLINI SNC DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| ZED2272B68 |
14/03/2018 |
23/10/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2018 E 2019. DITTA LODA OROBICA SAS. ? CIG ZED2272B68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.656,00 |
4.656,00 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| Z10225B326 |
13/06/2018 |
15/11/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,46 |
10.716,59 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| Z75228EF6A |
05/03/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2018 - CIG Z75228EF6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
1.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z9B228F0D5 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2018 - CIG Z9B228F0D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| ZB2229C3F3 |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE DA DISGELO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE. F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
705,00 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| ZCF22B21F3 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENTIVA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z5822B09B8 |
14/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE - LA FERCOLOR SNC DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z6922A88F5 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONDOVI' PER TRASMISSIONE ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE AL CENTRO PER L'IMPIEGO ? CIG Z6922A88F5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZD222B4CEB |
23/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE AL PGT SU GIORNALE LOCALE - BERGAMONEWS SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
03480700164 - BERGAMONEWS SRL |
| Z9022B16DA |
11/02/2019 |
11/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| Z7E22C46D9 |
26/03/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE FINO AL 30.04.2018 - CIG Z7E22C46D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z5B22B9AA8 |
23/04/2018 |
09/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2018-2019-2020 - CIG Z5B22B9AA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZF422B90E9 |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI. DITTA ERREBIAN SPA. ? CIG ZF422B90E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,12 |
779,12 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z0F22CF3E3 |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 IMMOBILI COMUNALI ? CIG Z0F22CF3E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASA OGGI |
| ZCD22426FF |
23/01/2019 |
31/10/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.000,00 |
12.703,00 |
BRGNTN47T02L265M - BRIGNOLI ANTONIO |
02949660167 - IMPRESA EDILE BRIGNOLI ANTONIO SRL |
| Z2622D4981 |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DI BERGAMO - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
289,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| Z4022D001D |
04/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ARMADIO VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO DA TERZI - FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z0422B786C |
23/04/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAGIKSERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.015,00 |
5.750,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZD622AC7AC |
25/02/2019 |
|
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO E ROBERTO SS DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.400,00 |
29.017,20 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| 6028503E0A |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO 2° QUADRIMESTRE ANNO 2018 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA - CIG ZCE234761A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.284,80 |
1.284,80 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z7923D237C |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SW PER L'ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ CON LA DITTA SIPAL INFORMATICA DI SAVIGLIANO (GRUPPO MAGGIOLI) - CIG Z7923D237C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3323F8FE2 |
25/06/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO SOC. CULT. E PALESTRA. ANNO 2018 - CIG Z3323F8FE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,91 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z8C24432B5 |
09/07/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG Z8C24432B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z6024C30DA |
12/11/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE SCUOLA PRIMARIA - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
245,25 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z74252AC4B |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE MODELLO PA04 CON LA DITTA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG)- CIG Z74252AC4B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z33252AA76 |
22/10/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z33252AA76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZBB2687F83 |
20/05/2019 |
|
2018 |
Impegno di spesa a favore di Anci Lombardia per progettazione del Servizio Civile per volontari in servizio nel 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA/SERVIZIO CIVILE |
| ZB221EBA3D |
14/03/2018 |
|
2018 |
MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
6.983,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z6C26A6810 |
25/02/2019 |
19/10/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - CIG Z6C26A6810 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.800,00 |
32.786,86 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z4926C6D24 |
06/03/2019 |
06/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ESTESNIONE DEL SERVIZIO SERVER PRIMO SEMESTRE 2019 - Z4926C6D24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z9B26C6EA7 |
12/08/2019 |
12/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2019 IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG Z9B26C6EA7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASA OGGI |
| Z1126CAD77 |
18/02/2019 |
18/02/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.313,57 |
2.714,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z9226EF83D |
11/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE POMPA DI CALORE SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| ZBD26EFB01 |
06/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO CASA DELL'ACQUA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 14/12/2018 - IMSA SRL DI GARLATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,24 |
757,58 |
01827690130 - IMSA SRL |
| Z952701D3A |
28/03/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
573,77 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z5D26EFE8B |
01/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UPS SCUOLA PRIMARIA - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.912,00 |
783,61 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z762704DBD |
27/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - LA FERCOLOR SNC DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
572,20 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z132709BF7 |
20/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - LU.BI. SERVICE SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
491,77 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| Z612709589 |
12/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,72 |
376,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| ZE12708BEA |
27/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
655,74 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| Z042708741 |
06/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
61,50 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z1127084E0 |
28/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
737,70 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z3326E6122 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG Z3326E6122 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z1526C6BDF |
02/05/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z1526C6BDF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC4271A45B |
18/02/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2019 - CIG ZC4271A45B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.550,31 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z6E271A8A1 |
18/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.950,82 |
14.656,68 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZD1271A8D7 |
28/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.967,21 |
31.967,20 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z9F271AC08 |
24/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
1.582,72 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| ZAD271ABE2 |
18/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.983,61 |
30.235,47 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z29271AC95 |
18/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.524,59 |
21.072,07 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z3E271AE52 |
02/05/2019 |
16/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
461,32 |
06947890015 - TELECOM ITALIA MOBILE |
| ZB2271AE36 |
06/03/2019 |
17/07/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.262,29 |
4.310,63 |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| Z90271ADDF |
18/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.549,00 |
4.198,97 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| Z3C271EE7E |
28/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE GESTIONALE AREA DEMOGRAFICA, TRIBUTI, CONTABILITA' E AFFARI GENERALI CON SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI - CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.470,00 |
13.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8E2715903 |
25/02/2019 |
|
2019 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CRUX 7 ANNO 2019 - STARCH. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
07795180152 - STARCH S.R.L. |
| Z0F271F017 |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2019 - CIG Z0F271F017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z6E271583B |
13/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 15 E P.ZZA C. SFORZA N. 1 - F,LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,68 |
806,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z342715653 |
02/05/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO RILEGATRICE A CALDO - UNI EVOLUTION SRL DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,64 |
462,00 |
11311390014 - UNI EVOLUTION SRL |
| Z0527271C2 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ALLEANZA LUIGI PER L'ANNO 2019 - CIG Z0527271C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.164,89 |
6.271,20 |
LLNLGU74B17D869N - ALLEANZA/LUIGI |
| Z6C27276F8 |
14/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.466,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZA42727856 |
06/03/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2019 - CIG ZA42727856 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.481,30 |
13.077,65 |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE/ISTITUTO PALAZZOLO |
| Z1F272C152 |
08/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 1° SEMESTRE 2019 - CIG Z1F272C152 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.467,00 |
7.190,63 |
00668550163 - RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI |
| Z6D2734232 |
08/05/2019 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z6D2734232 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.229,50 |
1.330,76 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| ZB72735EF7 |
28/03/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2019 - CIG ZB72735EF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.845,00 |
10.240,56 |
01603020163 - LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| ZE327365EC |
11/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.595,60 |
1.130,02 |
01818390302 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| Z12273FF69 |
28/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE E ACCESSORI PER INNALZAMENTO RECINZIONE LATO VIA PAPA GIOVANNI XXIII CAMPO DI CALCIO - RETIFICIO RIBOLA SNC DI TIMOLINE DI CASTEL FRANCO (BS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
332,41 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
| Z0F274462D |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A BRESCIA IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER DOMENICA 24 MARZO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZD92749BFF |
22/04/2020 |
|
2019 |
INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA POSTO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2 - MOIOLI ING. SEBASTIANO DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
2.080,00 |
MLOSST59H11A246X - MOIOLI/SEBASTIANO |
| Z7B2749645 |
08/05/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG Z7B2749645 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,01 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| ZA1274F4D5 |
10/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PANNELLO DISPLAY IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE IN FACCIATA DELLA SCUOLA PRIMARIA - CORNA SRL DI CURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.600,00 |
02659580167 - CORNA SRL |
| Z96274EEED |
20/05/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,40 |
1.420,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| ZCC271A392 |
30/05/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO N.T.A. DELLA VARIANTE AL P.G.T. ALLE DEFINIZIONI TECNICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/695 - RIVA ARCH. MATTEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| Z2427570FF |
15/04/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.844,26 |
2.250,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA/SERVIZIO CIVILE |
| ZEA275A467 |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA PROROGA DIPENDENTE PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG ZEA275A467 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z67275C0D3 |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z552759D94 |
28/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PER VETRI ANTICALORE E ANTI ABBAGLIO - ITALFILM SRL DI PONTE S. PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,70 |
935,00 |
02614480164 - ITALFILM DI LUCA RINALDI |
| Z8C2759EAD |
01/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI MOD. BYTE I 461 C PER SCUOLA PRIMARIA - AMP SRL DI GRASSOBBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.259,44 |
1.852,00 |
03207770169 - AMP SRL |
| ZF42760F07 |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 ? CIG ZF42760F07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
875,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZA82769C52 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PIANIFICAZIONE COMUNALE. DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/02/2019. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
DLLGLC64M18A794W - DELLA MEA/GIANLUCA |
| ZB12769CC9 |
03/06/2019 |
03/06/2019 |
2019 |
PIANIFICAZIONE COMUNALE. DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/02/2019. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| ZB3276A917 |
02/05/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA DON S. MANGILI - CORTESI ARCH. LODOVICO GUIDO CON STUDIO A SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.200,00 |
CRTLVC54M03I628P - CORTESI/LODOVICO GUIDO |
| 6395074602 |
08/05/2017 |
02/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
36.319,18 |
01818390302 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC427906B3 |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZC427906B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZD32787B98 |
04/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BACHECA - SEBERG SRL DI CURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,09 |
334,50 |
01855820161 - SEBERG S.R.L. |
| Z31276B036 |
12/12/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR 22/2012 - INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.944,00 |
2.600,00 |
00047650163 - STUDIO LEGALE AVV. CALVI |
| Z9427B56B6 |
01/04/2019 |
08/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E ABBONAMENTI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z9427B56B6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z0227B9263 |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z0227B9263 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,55 |
358,55 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z3D27BAA22 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DI BERGAMO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
289,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| Z9C279D0AE |
17/05/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GIOCO PRESSO PARCO VIA CARDUCCI - REMIGIO GHITTI SRL DI ENDINE GAIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
300,00 |
00383380169 - REMIGIO GHITTI SRL |
| ZE027BE6BC |
01/04/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MANIFESTI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2019 CON LA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG ZE027BE6BC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 783212492E |
02/05/2019 |
|
2019 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) CON LA DITTA UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE DI UDINE - CIG 783212492E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.827,62 |
11.531,60 |
01818390302 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7A27CB0AC |
10/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
999,00 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z7C27FCC5F |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
00948540166 - SOLIVARI SRL |
| ZD127FD784 |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA A COMPLETAMENTO ARREDO BIBLIOTECA.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| Z782844380 |
08/05/2019 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE A.N.F, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z782844380 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,96 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| ZCC2851C46 |
07/02/2020 |
07/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP (REDDITI 2018) - CIG ZCC2851C46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| 7826311C23 |
04/11/2019 |
|
2019 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA DON S. MANGILI INTERSEZIONE VIA RONCO ALL'IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.000,00 |
32.727,27 |
01418590160 - IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA |
| Z7628642C4 |
19/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2019 CON LA DITTA CONSUL INFORMATICA S.R.L DI TORINO - CIG Z7628642C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,00 |
689,89 |
11073950013 - CONSUL INFORMATICA S.R.L. |
| Z1B1FE1534 |
|
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CORTESI GUIDO LODOVICO DI SERIATE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'IVA E AL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DON S. MANGILI INTERSEZIONE VIA RONCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,00 |
,00 |
CRTLVC54M03I628P - CORTESI/LODOVICO GUIDO |
| ZAC286A4A9 |
12/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISINFEZIONE IGIENICO-SANITARIA NEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA SEDE DI SEGGI ELETTORALI - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,12 |
96,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| ZAA2844D0E |
24/06/2019 |
|
2019 |
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - AGGIUDCAZIONE ALLA DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.196,72 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC |
| Z6E287580B |
01/07/2019 |
01/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG Z6E287580B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| Z4A2875FFD |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 2 GIUGNO 2019 A VILLA DEI VESCOVI E VILLA EMO CAPODILISTA IN PROVINCIA DI PADOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,91 |
590,91 |
01620590164 - AUTOSERVIZI S.A.P. SNC |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZE328898D1 |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO P.S.E.I. CON IL COMUNE DI DI ALBANO S.A. - DITTA VEDOCAR S.N.C DI NEMBRO - CIG ZE328898D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,64 |
93,64 |
00477260160 - VEDOCAR S.N.C |
| Z79288F4D8 |
26/06/2019 |
26/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DELLA PRATICA PREVIDENZIALE MODELLO PA-04 EX SEGRETARIO COMUNALE CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z79288F4D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z2528AC28E |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2019 CON LA DITTA SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.846,15 |
3.846,16 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| ZF928BE316 |
08/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE DEL 24/05/2019 IN VIA DONIZETTI - DITTA SPURGHI F.LLI TERZI SRL DI GRASSOBBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.793,40 |
1.470,00 |
00672980166 - SPURGHI FRATELLI TERZI SRL |
| Z5A28F6676 |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER CORREZIONE E INVIO TELEMATICO INTEGRATIVO "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2018 - CIG Z5A28F6676 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZB528FD34F |
05/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PARTE DI AREA EX COTONIFICIO ORA DI PROPRIETA' COMUNALE - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| Z0A2906E37 |
15/11/2019 |
|
2019 |
LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z0A2906E37 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,08 |
184,73 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z5C290F60D |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA POTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN SCADENZA IL 14/07/2019 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,00 |
847,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z392914CB4 |
25/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 53 IN VIA DON S. MANGILI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,19 |
383,76 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z3B291EC14 |
11/10/2019 |
21/02/2020 |
2019 |
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 2° SEMESTRE 2019 - CIG Z3B291EC14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.927,05 |
4.791,00 |
00668550163 - RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI |
| ZF4291F4C3 |
12/08/2019 |
12/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z452925D91 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA NUOVO DIPENDENTE CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG Z452925D91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z9E292AC76 |
|
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREMIO INAIL 2018/2019 - CIG Z9E292AC76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z5D292B17E |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREMIO INAIL 2018/2019 - CIG Z5D292B17E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZBE292BCEE |
02/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2019 - CIG ZBE292BCEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.210,58 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.R.L. A.E.P.E.R. |
| Z50292BEA8 |
02/08/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNIO VOLONTARI E MINORI PER C.R.E. 2019 CON LA CONSULBROKERS DI BERGAMO - CIG Z50292BEA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
97025076700 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z39293AD93 |
22/07/2019 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. PER LA GESTIONE TRIBUTI IMU - TASI - TARI - CIG Z39293AD93 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.606,56 |
6.606,55 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z4F293C71D |
25/07/2019 |
13/07/2020 |
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
909,09 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| Z0827362C8 |
15/11/2019 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG.RA P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2019 - CIG Z0827362C8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.095,59 |
6.065,21 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| ZF129361AB |
23/09/2019 |
|
2019 |
SISTEMAZIONE PORTA CENTRO SOCIO CULTURALE E ACQUISTO PORTA PER MINIALLOGGI P.ZZA C. SFORZA - I FALEGNAMI SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.112,95 |
912,24 |
03169630161 - I FALEGNAMI SRL |
03169630161 - I FALEGNAMI SRL |
| Z36293313A |
21/10/2019 |
|
2019 |
INCARICO PER VERIFICA PERIODICA CIMITERO CIVICO A SEGUITO VERBALE SOSPENSIVO - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
160,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| ZA22932EF6 |
15/11/2019 |
|
2019 |
INCARICO PER RINNOVO CPI SCUOLA PRIMARIA DI VIA M. GRAPPA E CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIO CULTURALE - GRC SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
1.800,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| ZAA2941A78 |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2019 - CIG ZAA2941A78 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00668550163 - RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI |
| ZF4293F491 |
05/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E VERIFICA PERIODICA PESA A PONTE PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,24 |
1.092,00 |
02103120164 - BILANCERIA BERGAMASCA SRL |
| ZF3293FA2E |
21/10/2019 |
|
2019 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA MANGILI E FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE - CORTESI ARCH. LODOVICO GUIDO CON STUDIO A SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.966,00 |
4.070,49 |
CRTLVC54M03I628P - CORTESI/LODOVICO GUIDO |
| Z0A2952C09 |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
899,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z3E292A14B |
10/09/2019 |
|
2019 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PARTE VECCHIA CIMITERO A SEGUITO VERIFICA PERIODICA ESEGUITA IN DATA 11/03/2019 E SOSTITUZIONE LAMPADE PORTICO ALLOGGI P.ZZA C. SFORZA - AGGIUDICAZIONE COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.630,70 |
5.435,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZE42936AE9 |
25/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO NUOVO MONTA FERETRI MOD. P50 PER CIMITERO CIVICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CMO SRL DI QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.736,00 |
8.800,00 |
01565780168 - C.M.O - COSTRUZIONI MECC.OLEOD. |
| Z0A29797B1 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2019 |
INDAGINE OFFERTA PGT "CONSUMO DI SUOLO E STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PGT" - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. RIVA MATTEO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| Z51299BB4D |
10/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA E CENTRO SOCIO CULTURALE - LEROY MERLIN ITALIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,93 |
626,83 |
05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL |
| ZC929B466B |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG ZC929B466B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,38 |
260,38 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z4729DE260 |
05/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTREZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z4729DE260 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
81,97 |
81,96 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z8829EFAA9 |
22/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE GIOCHI DI ANIMAZIONE "CACCIA AI PERCHE'!" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 1,2,3 SCIENZA DI CENATE SOTTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
95200480168 - ASSOCIAZIONE 1,2,3 SCIENZA |
| Z3229B2E63 |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ? CIG Z3229B2E63 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02546290160 - SERVIZI COMUNALI S.P.A. |
| ZFA2A1B807 |
28/10/2019 |
28/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG ZFA2A1B807 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,64 |
544,64 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZA02A0F13F |
15/11/2019 |
26/05/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZA02A0F13F |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,90 |
349,56 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z542A1BB54 |
22/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI E RILEGATURE REGISTRI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z542A1BB54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
292,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| ZE72A50DCC |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG ZE72A50DCC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,97 |
104,05 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z352A5302E |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
PROGETTO DIDATTICO 2019 -2020 MENTE LOCALE - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z352A5302E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03373300163 - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE SRL |
| Z5A2A5C175 |
12/12/2019 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,00 |
701,34 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZBC2A640DC |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ' 03/11/2019 - 03/11/2020 - CIG ZBC2A640DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z882A4CFEA |
06/02/2020 |
|
2019 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHIATURE A LED VIA RONCO, LAVORI DI INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.745,95 |
10.447,50 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z942A4D035 |
21/01/2020 |
|
2019 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E PARTI COMUNI ALLOGGI P.ZZA C. SFORZA, LAVORI DI INSTALLAZIONE CALDAIE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI DI ALBINO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.790,00 |
28.900,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| 7894676CB8 |
06/11/2019 |
31/01/2023 |
2019 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. PERIODO 01.09.2019-31.08.2022. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
2.577,27 |
150.738,72 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| Z5F29FBD82 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SEDO SRL PER LA FORNITURA DI SACCHETTI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - CIG Z5F29FBD82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,50 |
,00 |
02555890215 - SEDO SAS DI SEEBER HUBERT & CO |
| Z462A71EFF |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON IL SIG. LATTUADA DI MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL CICLO DI FORMAZIONE RICETTIVITA' TURISTICA INERENTE IL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CIG Z462A71EFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
LTTMFB75T29I690Z - LATTUADA MAURO FABIO |
| Z302A3F224 |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z302A3F224 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
80,00 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| ZA22A3B6AA |
20/01/2020 |
20/01/2020 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE INCONTRO PER GENITORI / DOCENTI "A SCUOLA CON I GIUSTI STRUMENTI COMPENSATIVI" IN COLLABORAZIONE CON AID BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
04344650371 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA |
| Z692A73FF6 |
10/02/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO - POGNA DOTT. ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
400,00 |
PGNRRT49R01F864I - POGNA/ROBERTO |
| Z702A81F6F |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SIG.RA UBERTI DI SARNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E PUBBLICAZIONE CONTENUTI BLOG TOUR INERENTE IL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CIG Z702A81F6F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.125,00 |
BRTMLF89T62A940B - UBERTI/MICOL FRANCESCA BEATRICE |
| Z092A82116 |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SIG.RA BERGAMASCHI DI SARNICO PER IL BLOG TOUR INERENTE IL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CIG Z092A82116 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
375,00 |
BRGFNC63D50F205J - BERGAMASCHI/FRANCA |
| Z802ABF15A |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
1.837,50 |
01993250164 - S.A.B. AUTOSERVIZI SRL |
| ZA32AC0883 |
|
|
2019 |
SPESE NOTARILI PER REDAZIONE ATTO DI ACQUISTO AREE VIA MANGILI A SEGUITO DI ALLARGAMENTO STRADALE - NOTAIO LURAGHI MAURIZIO DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
LRGMRZ62T11H509Y - LURAGHI/MAURIZIO |
| ZA12AC360E |
12/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE E CIPPI IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.639,35 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| Z0F2AC05E1 |
12/03/2020 |
|
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI UN MURO DISOSTEGNO IN CALCESTRUZZO ARMATO A SEGUITO ALLARGAMENTO STRADALE VIA MANGILI - CORTESI ING. FRANCESCO CON STUDIO A SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,00 |
1.300,00 |
CRTFNC87H27I628N - CORTESI/FRANCESCO ING. |
| Z232AC8BB6 |
20/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO SCUOLA PRIMARIA - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.121,62 |
603,93 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| Z702AC87F4 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO VIA MANGILI - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
,00 |
BLTGPP52D25H397W - BELOTTI/GIUSEPPE |
| Z362ACE527 |
20/02/2020 |
|
2019 |
INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA MANGILI PER AMPLIAMENTO SEDE STRADALE - DOTT. GEOL. GRIMALDI PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,52 |
408,00 |
GRMPLA65L27D166G - GRIMALDI/PAOLO |
| Z782ADA286 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA GIOVANI ORME DI CORNA IMAGNA (BG) PER SERVIZI DI ANIMAZIONE ARTISTICA E LABORATORIALE INERENTI IL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CIG Z782ADA286 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.213,11 |
2.213,11 |
03775630167 - GIOVANI ORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Z272ADA33E |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON PIUTURISMO SRL DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER LA REALIZZAZIONE DI BLOG INERENTI IL BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CIG Z272ADA33E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
09409960961 - PIUTURISMO |
| Z522ADFF3B |
09/12/2019 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE EOROLOGIO PUBBLICO. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,68 |
1.639,35 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z782A96FEE |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT DOBLO' IN USO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALI - GALDINI AUTO S.R.L. DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z782A96FEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,75 |
187,75 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z372AE2704 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DELLA PRATICA PREVIDENZIALE E MODELLO PA-04 EX SEGRETARIO COMUNALE CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z372AE2704 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZDE2AE2CCF |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DELLA PRATICA PREVIDENZIALE E MODELLO PA-04 EX SEGRETARIO COMUNALE CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG ZDE2AE2CCF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZF12AE6DBD |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.714,00 |
2.714,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z1B2A97542 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z1B2A97542 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204,92 |
,00 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z0C2AE73AB |
10/02/2021 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - LA FERCOLOR DI MAURIELLO & C. SAS DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
594,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z4F2AE0F17 |
13/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO MANIFESTAZIONI IN P.ZZA C. SFORZA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - LIVE WAY DI FELLETTI SERGIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.355,00 |
3.000,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| Z152AE1DDA |
05/02/2020 |
|
2019 |
FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE LUNGO VIA PAPA GIOVANNI E VIA BRUGALI - 2V LIGHT SRL DI ENDINE GAIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
2.500,00 |
04057380166 - 2V LIGHT SRL |
| Z082AE6EAB |
05/02/2020 |
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.459,02 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z3B2B0E61C |
20/01/2020 |
20/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA ARPE DI CENATE SOTTO (BG) - CIG Z3B2B0E61C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,90 |
775,90 |
GZZSFN69E11A794U - ARPE DI STEFANO GUZZI |
| Z382B0EB2F |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG Z382B0EB2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,83 |
495,83 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z022AE7FAE |
09/02/2021 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI DI VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
285,00 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| Z352B0EC56 |
17/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA LU.BI. SERVICE SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) - CIG Z352B0EC56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,87 |
514,85 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| z70299fa90 |
22/04/2020 |
|
2019 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN VIA MANGILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.976,40 |
40.887,63 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z182AE7EBF |
10/02/2021 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE ANNO 2020 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
731,32 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z2B2AE7915 |
10/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
571,90 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z8D2B2215F |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER ADESIONE AL SERVIZIO DI "MODIFICA DELEGA F24" TRAMITE CIVIS - CIG Z8D2B2215F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z70299FA90 |
22/04/2020 |
|
2019 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN VIA MANGILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40.887,64 |
40.887,63 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z3B2B21AF5 |
06/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,20 |
290,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z712B1D240 |
10/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2019 E 2020 CON LA DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z712B1D240 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.422,01 |
3.162,79 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z4B2B2271D |
06/07/2020 |
06/07/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z4B2B2271D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
819,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| Z9E2B2AE3D |
21/02/2020 |
21/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN CONVENZIONE MEPA TECNOLOGIE SERVER 2 - LOTTO 1 CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. DI ROMA - CIG Z9E2B2AE3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.306,00 |
3.306,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
| ZD12B0E075 |
04/05/2020 |
|
2019 |
ADEGUAMENTO SERRAMENTI UFFICIO ANAGRAFE E SALA CONSILIARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CA. SERR DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.972,30 |
8.092,25 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z992AE7274 |
06/02/2020 |
|
2019 |
AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 ALLA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.690,00 |
25.409,82 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z112B5C0CF |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASALE - GREEN NETWORK SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,80 |
,00 |
07451521004 - GREEN NETWORK S.P.A. |
| Z172AE70C0 |
12/11/2020 |
12/11/2020 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI , COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO A RANIERI GEOM. DANIELE DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.928,00 |
5.928,00 |
04347980163 - RANIERI DANIELE GEOM. |
| ZD02B4AEC6 |
06/02/2020 |
06/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. DI ROMA - CIG ZD02B4AEC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.205,00 |
4.205,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
| Z402B5C1B6 |
|
|
2019 |
INCARICO PER DEFINIZIONE PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - DOTT. GEOL. GRIMALDI PAOLO DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.956,58 |
,00 |
GRMPLA65L27D166G - GRIMALDI/PAOLO |
| Z6C2B60B57 |
06/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z6C2B60B57 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,40 |
352,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| ZA42A08A65 |
23/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COLMAN LUCA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
4.861,35 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z082B5C153 |
16/07/2021 |
27/09/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE DEL VERDE E CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI - DOTT. AGR. GIAN PIETRO PALLAVERA DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.111,00 |
3.111,00 |
PLLGPT69P30E987X - PALLAVERA/GIAN PIETRO |
| Z1929FEF46 |
20/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC |
| Z8729FEF82 |
14/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| ZBD2B57D6F |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA DONIZETTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEO TECNICA PERFORAZIONI SRL DI PIAZZA BREMBANA (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.907,27 |
,00 |
03396420162 - GEO-TECNICA PERFORAZIONI SRL |
| ZBC2B5CF86 |
01/06/2020 |
|
2019 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA M. ORTIGARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
16.229,51 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z0D2B67A05 |
11/08/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI AREA VERDE AT3-AT9 - AGGIUDICAZIONE ALL'ARCH. RIVA MATTEO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.945,00 |
10.944,96 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| Z3A2B80E56 |
06/02/2020 |
|
2020 |
IMEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2019.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.745,00 |
2.250,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z2F2A1E93E |
06/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI PER CIMITERO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI, POTATURA ALBERI E SFALCIO ERBA TERRITORIO COMUNALE - IL CORNIOLO SS DI PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.272,73 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| Z1B2B5C286 |
12/08/2020 |
|
2019 |
INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.561,15 |
35.401,69 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z8829FD453 |
03/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA E DIRITTI DI SEGRETERIA PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DA A.P. VERSO M.A. E COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,88 |
30,00 |
SRDSRG75M27A794G - SUARDI/SERGIO AVV.TO |
| 8177596DB0 |
06/04/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
1.970,74 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z772B62CB3 |
12/08/2020 |
12/08/2020 |
2019 |
COMPLETAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MANGILI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,68 |
5.911,05 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z872B7F211 |
15/05/2020 |
24/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z872B7F211 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC52BAF4C2 |
07/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG ZC52BAF4C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
8,40 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z902BBFAF7 |
28/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z5B2BF41B0 |
17/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.492,00 |
1.404,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z912BE9012 |
17/03/2020 |
17/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2020 - CIG Z912BE9012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| ZB82C0317A |
21/02/2020 |
08/11/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. ? CIG ZB82C0317A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.656,00 |
4.737,97 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| ZC32BE91C8 |
16/03/2020 |
16/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE GESTIONALE AREA DEMOGRAFICA, TRIBUTI, CONTABILITA' E AFFARI GENERALI CON SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZC32BE91C8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCA2BE92B0 |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2020 IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG ZCA2BE92B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASA OGGI |
| Z5B2BF65F7 |
12/03/2020 |
|
2020 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CRUX 7 ANNO 2020 - STARCH SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
500,00 |
07795180152 - STARCH S.R.L. |
| Z0F2C160F9 |
23/03/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0F2C160F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
331,97 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| Z922C161F7 |
20/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
266,61 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| ZA52C16716 |
20/02/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2020. DITTA PLANETEL SRL ? CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z552C241BD |
|
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MEDICO DEL LAVORO PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 DOTT. POGNA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
PGNRRT49R01F864I - POGNA/ROBERTO |
| Z9F2C16A5F |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER INVIO TELEMATICO "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2019 - CIG Z9F2C16A5F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,04 |
419,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z132C45408 |
12/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI A SEGUITO DI REFERENDUM DEL 29/03/2020 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,56 |
96,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| Z5A2C344F3 |
|
|
2020 |
ACQUISTO SET IGIENE MANI PER IMMOBILI COMUNALI - CARTEMANI SRL DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,25 |
,00 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| 8234231E5E |
21/07/2020 |
31/03/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.539,04 |
36.427,29 |
02125100160 - KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE |
| ZB72C338C2 |
19/03/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2020-31/12/2021 - DOTT. BARTOLOZZI FABIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
880,00 |
BRTFBA71R07A794K - BARTOLOZZI DR. FABIO |
| ZAA2C6535B |
27/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
765,23 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z062C69EC5 |
27/04/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,95 |
1.153,34 |
01818390302 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| Z632C5FC91 |
07/04/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
600,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| Z152C6A1D5 |
16/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
10.409,83 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZE72C5EC2E |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI MUNICIPIO, MINIALLOGGI P.ZZA C. SFORZA E SCUOLA PRIMARIA - CENPI SCRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
357,00 |
05817621005 - CENPI SCRL |
| ZF32C6A1DC |
20/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.000,00 |
27.295,10 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| ZD62C6A1E3 |
20/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
6.932,46 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z742C6A1F2 |
20/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.750,00 |
27.361,36 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z122C6A201 |
20/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.750,00 |
16.874,59 |
14528231005 - ENERGRID SRL |
| Z0F2C6A22D |
16/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
3.082,57 |
06947890015 - TELECOM ITALIA MOBILE |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| Z332C6A213 |
25/03/2020 |
24/09/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.150,00 |
4.567,49 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZC52C6A235 |
16/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
463,46 |
06947890015 - TELECOM ITALIA MOBILE |
| ZC82B7FAC3 |
10/04/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.856,10 |
8.363,33 |
02289620169 - PAESE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
| Z162C86A05 |
03/04/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 ? CIG Z162C86A05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z242C77B9E |
21/04/2020 |
17/05/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.229,50 |
1.229,52 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z902C8CC98 |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DI BERGAMO - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| Z632C8F373 |
20/04/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,38 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZC52C9C245 |
25/05/2020 |
25/05/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM - CIG ZC52C9C245 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,00 |
413,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z962C8B7A9 |
27/01/2021 |
|
2020 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE, PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALL'ARCH. DATEI MARCELLA DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.392,00 |
6.973,20 |
DTAMCL66D65E897V - ARCHITETTO MARCELLA DATEI |
| Z542BF8F38 |
27/07/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO CON SEDE A TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.200,00 |
28.305,34 |
PDRMTT92L12L388H - AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO |
| ZB32CB525A |
30/12/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
PER SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI TAMBURELLO RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MOIOLI SEBASTIANO CON STUDIO A NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.901,84 |
18.114,98 |
MLOSST59H11A246X - MOIOLI/SEBASTIANO |
| Z0C2CB340C |
21/04/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
409,84 |
409,83 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z6C2C97651 |
21/04/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. CON SEDE A MONTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
| Z542CD774D |
17/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - F.LLI ZAPPETTINI SRL DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
1.020,00 |
01657860167 - F.LLI ZAPPETTINI SRL |
| ZC32CCA9E8 |
30/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O 31/12/2018-31/12/2019. - CIG ZC32CCA9E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
71,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z772CCF38C |
07/05/2020 |
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 UFFICI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. CON SEDE A MONTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,70 |
185,00 |
03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC |
| Z5F2CCF9D3 |
07/05/2020 |
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19 UFFICI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,56 |
598,00 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| Z1C2CEA0FA |
19/03/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE SANITARIA AUTOMEZZI COMUNALI - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
90,16 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z2E2CD3D04 |
12/08/2020 |
|
2020 |
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
12.295,08 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC |
| Z8C2CE2054 |
17/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.816,47 |
2.140,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z2F2CE25A8 |
01/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI DIVISORI IN VETRO PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.758,00 |
3.900,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z872CF58BB |
28/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2020 ANNO 2019 CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z872CF58BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z852CEA1D3 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SI SPESA PER AQCUISTO VOLUME "LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI " DITTA MAGGIOLI - CIG Z852CEA1D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0E2D06BFC |
18/06/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO N. 2 SCRIVANIE PER UFFICIO RAGIONERIA - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,57 |
1.214,40 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| ZC72D06BD8 |
09/07/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROTEZIONE IN POLICARBONATO PER RECEPTION BIBLIOTECA- F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
560,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z0C2CF93BE |
12/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE E CROCI IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.639,34 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| ZF32CFD3F7 |
24/02/2021 |
24/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP (REDDITI 2019) - CIG ZF32CFD3F7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z4E2D15DC3 |
21/07/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z4E2D15DC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,32 |
411,91 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z062D33883 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - ARCH. MERELLI PAOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.539,60 |
,00 |
02610090165 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. GEOL.STEFANO MOLOGNI E DOTT. ARCH. PAOLA MERELLI |
| Z5C2D19194 |
12/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MANICHETTA ANTINCENDIO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,57 |
264,40 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| ZA02D34E69 |
24/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ALLEANZA LUIGI PER L'ANNO 2020 - CIG ZA02D34E69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.650,86 |
6.271,20 |
LLNLGU74B17D869N - ALLEANZA/LUIGI |
| ZD72D3DEA8 |
21/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER CORREZIONE E INVIO INTEGRATIVO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2019 - CIGZD72D3DEA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z652D266CE |
21/07/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI NEI LOCALI EX BANCA PER ALLOGGIO BANCOMAT IN P.ZZA C. SFORZA N. 1 - IMPRESA BRIGNOLI SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.843,40 |
3.970,00 |
02949660167 - BRIGNOLI ANTONIO SRL |
| Z142D26786 |
12/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO IN ALLUMINIO PER EX LOCALE BANCA - GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.149,64 |
1.762,00 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z942D4E6F9 |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E LICENZE - CIG Z942D4E6F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,50 |
883,51 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z522D5569B |
20/07/2020 |
20/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z552D3354B |
09/07/2020 |
|
2020 |
PULIZIA AREA EX COTONIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE MQ. 7000 - AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.686,00 |
6.300,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO |
| Z032D69B6B |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 LETTORI DI CODICI A BARRE PER LE POSTAZIONI DI PRESTITO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z202D61220 |
07/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
899,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZA52D97278 |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN SCADENZA IL 14/07/2020 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKER SPA DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,00 |
834,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| z1b2d8d386 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO VIA CARDUCCI - SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| ZF82C47457 |
20/04/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - CIG ZF82C47457 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.257,50 |
5.257,33 |
00668550163 - RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI |
| ZB92DBE18E |
26/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA C. SFORZA DANNEGGIATO DA SCARICA ATMOSFERICA - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.968,64 |
2.856,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZD82DA7555 |
21/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020 - CIG ZD82DA7555 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z9F2DDD864 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI.= |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00989320163 - TECNOGRAFF SRL |
| ZA42DD4F7E |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER INTERVENTO DI PULIZIA GIOPARO 2020 - CIG ZA42DD4F7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZA32D89A3A |
24/09/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO ESTIVO GIOPARO 2020 - CIG ZA32D89A3A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.996,00 |
3.995,79 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| Z802DD547F |
09/12/2020 |
24/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER ADESIONE AL SERVIZIO DI "MODIFICA DELEGA F24" TRAMITE CIVIS 2020 - CIG Z802DD547F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z922DE564F |
13/08/2020 |
13/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO 188 A ? 1.9 JTD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z922DE564F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,46 |
182,46 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z6C2DED846 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z6C2DED846 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,98 |
195,98 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZE32DC036D |
11/12/2020 |
|
2020 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CA.SERR DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.000,00 |
33.606,56 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z8F2DEF260 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2020 / 2021 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.720,00 |
4.720,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z212D9EEB5 |
|
|
2020 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TORRETTA ELETTRICA IN P.ZZA C. SFORZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZZ212D9EEB |
10/11/2020 |
|
2020 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TORRETTA ELETTRICA IN P.ZZA C. SFORZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
9.000,00 |
7.377,05 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZD32DC0404 |
03/02/2021 |
|
2020 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
13.934,43 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z622E03A78 |
19/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IDROPULITRICE ACQUA CALDA MOD. NEW KP 150 IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - FAIP SRL DI RANICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,80 |
1.140,00 |
01264220169 - FAIP |
| Z8E2DFD789 |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
PROGETTO GIOVANI. PROROGA DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.841,90 |
4.841,90 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| Z1A2E1BBFF |
28/09/2020 |
|
2020 |
FORNITURA E POSA DI FILM ADESIVO CON STEMMA COMUNALE - SOMMARIVA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,90 |
245,00 |
03201380163 - SOMMARIVA GIULIO SRL |
| Z452DFA286 |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI MEZZI IN USO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALI CON GALDINI AUTO S.R.L. DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z452DFA286 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z4F2E49AED |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONEA "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA" DI BERGAMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO/PROIEZIONE FILM IL 18 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA CONTE SFORZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
91048300163 - A LEVAR L'OMBRA DA TERRA |
| Z5F2E17D37 |
12/10/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STIMA VIR DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS GARA ATEM ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DI SAN BONIFACIO (VR) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.635,00 |
03594460234 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
| Z7D2E689B7 |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.685,00 |
1.685,00 |
01935960169 - CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. E C. |
| ZA02E68A53 |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
725,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZF82E684A1 |
17/11/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,00 |
1.695,00 |
02093860167 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC |
| ZF62E688FE |
09/02/2021 |
09/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,00 |
955,00 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| Z912E6BC35 |
23/03/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI A COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA COMUNALE - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.002,00 |
4.100,00 |
BRGNTN47T02L265M - BRIGNOLI ANTONIO |
| Z082E44037 |
01/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE PER VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA BRUGALI ANNO 2020 - 2V LIGHT DI ENDINE GAIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
2.500,00 |
04057380166 - 2V LIGHT SRL |
| Z8B2E6EE8E |
02/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z8B2E6EE8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,51 |
247,48 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z1D2E4372B |
02/10/2020 |
|
2020 |
FORNITURA E POSA DI N. 8 DISPENSER E RICARICHE GEL IGIENIZZANTE MANI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.787,54 |
1.728,48 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| Z0D2E437C2 |
05/03/2021 |
|
2020 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE COMPRENSIVE DI MOBILETTO PER PC E CASSE AUDIO PER SCUOLA PRIMARIA - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL DI LEGNANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.815,76 |
2.308,00 |
07311000157 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL |
| Z512E70EF7 |
07/02/2021 |
07/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L.R. 9/2020 - RANIERI GEOM. DANIELE CON STUDIO A CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
04347980163 - RANIERI DANIELE GEOM. |
| Z132E43960 |
13/10/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI SEDIE IMPILABILI PER SCUOLA PRIMARIA - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,32 |
957,64 |
02409740244 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL |
| Z652E6F014 |
27/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PASSAGGIO SISTEMA ANTIVIRUS - CIG Z652E6F014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,20 |
547,19 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZDF2E84EA2 |
27/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER IL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO GIOVANI". CIG. ZDF2E84EA2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.066,00 |
9.160,57 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| ZE02E9044A |
20/11/2020 |
03/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2020/2021. CIG ZE02E9044A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
2.625,00 |
01993250164 - S.A.B. AUTOSERVIZI SRL |
| Z082E75E51 |
04/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA - GIAVARINI GEOM. FRANCESCO DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.568,80 |
1.040,00 |
GVRFNC70E28B393M - GEOM. GIAVARINI/FRANCESCO |
| Z242E901A9 |
29/01/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA PALESTRA COMUNALE - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.174,82 |
1.790,00 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL |
| ZA42E7B577 |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG ZA42E7B577 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| ZA32E91C0C |
28/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ARMADIETTO CONTATORI - I FALEGNAMI SRL CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
440,00 |
03169630161 - I FALEGNAMI SRL |
| Z712E9748A |
10/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIVESTIMENTO IN RESINA SCALA DI ACCESSO ALLA PALESTRA COMUNALE - 1 RESINE CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.185,00 |
4.250,00 |
03295450161 - 1 RESINE |
| ZCF2E90D6F |
13/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.145,90 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| 8452814AC5 |
19/10/2020 |
16/08/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.068,27 |
39.068,27 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z812E9D504 |
09/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA COMUNALE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.964,60 |
2.430,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z532C481B7 |
10/04/2020 |
02/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DI M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE- CIG Z532C481B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.995,05 |
13.312,00 |
00339800161 - COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE |
| ZB72C48137 |
27/07/2020 |
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZB72C48137 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.826,09 |
6.744,85 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| ZAA2C480A7 |
27/07/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZAA2C480A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.582,02 |
5.582,01 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z882EBC8FB |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA WEB SERVICES PER INVIO AUTOMATICO BOLLETTE TARI 2020 E PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICO CON LA DITTA SIPAL INFORMATICA / MAGGIOLI S.p.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG Z882EBC8FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC72EC208E |
27/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 ? CIG ZC72EC208E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,00 |
311,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z482EB0935 |
17/11/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 25 OTTOBRE 2020 AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI E SALO' - DITTA MAVER VIAGGI DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z102EC67D4 |
27/11/2020 |
|
2020 |
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z102EC67D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
163,93 |
155,91 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z182ED2832 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI ED ESTERNI PALESTRA COMUNALE - MANZONI DIEGO TINTEGGIATURE DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
MNZDGI90M04I628Q - MANZONI/DIEGO |
| Z4E2ED2615 |
07/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA ASCENSORE P.ZZA C. SFORZA 1 - OVERLIFT ASCENSORI SRL DI GORLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
03359280165 - OVERLIFT ASCENSORI SRL |
| ZD72ED1610 |
04/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SERRAMENTO MUNICIPIO E VETRI SERRAMENTI BAGNI PALESTRA - GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,76 |
1.562,10 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z742ED12E9 |
27/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER BAGNI PALESTRA COMUNALE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,84 |
972,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z182ECBB5D |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z182ECBB5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,47 |
1.275,47 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| 84490210B3 |
21/05/2021 |
29/11/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CONTATORE AREA PARCO VIA M. GRAPPA - UNIACQUE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
442,75 |
10.538,18 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| Z392F1B21F |
10/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO THERMOSCANNER FRONTALE, SATURIMETRO E MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO - FARMACIA TRIBULINA SRL DI SCANZOROSCIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
198,79 |
03742900164 - FARMACIA TRIBUINA S.R.L. |
| Z962F1CE21 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE - CIG Z962F1CE21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
| Z7E2EEC408 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA TARI 2020 CON LA DITTA CONSUL INFORMATICA S.R.L DI TORINO - CIG Z7E2EEC408 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,61 |
574,61 |
11073950013 - CONSUL INFORMATICA S.R.L. |
| Z3A2EF312A |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z3A2EF312A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
80,00 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| ZA12F20DE2 |
24/02/2021 |
24/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG ZA12F20DE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,15 |
1.145,15 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z782F20F94 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA LU.BI. SERVICE SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) - CIG Z782F20F94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,90 |
453,90 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| Z9D2EF1DC4 |
04/12/2020 |
|
2020 |
CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. MANCATO ADEMPIMENTO DELL' OPERATORE PRIVATO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA EMESSA DALLA SOCIETA' ASSICURATIVA COFACE SPA. AFFIDAMENTO ATTIVITA' LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
983,35 |
SRDSRG75M27A794G - SUARDI/SERGIO AVV.TO |
| Z9C2F21366 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA ARPE DI CENATE SOTTO (BG) - CIG Z9C2F21366 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,00 |
367,00 |
GZZSFN69E11A794U - ARPE DI STEFANO GUZZI |
| ZE32F084DB |
09/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA A. MORO E VIA U. FOSCOLO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SM SRL DI ALZANO LOMBARDO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.000,00 |
04324010166 - IMPRESA SM SRL |
| Z7E2F1D759 |
09/02/2021 |
09/02/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA / FORNITURA DI N. 1.200 CALENDARI ANNO 2019 - STUDIO IANNUZZI DI MASSIMILIANO PETRUCCIOLI - SEDE IN AZZANO SAN PAOLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.490,00 |
2.490,00 |
PTRMSM72L19C129G - PETRUCCIOLI/MASSIMILIANO |
| Z4A2C47386 |
20/04/2020 |
06/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2020 ? 2° SEMESTRE - CIG Z4A2C47386 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.069,62 |
12.364,00 |
00668550163 - RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI |
| ZDA2F2D498 |
30/04/2021 |
30/11/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO CORSO BLSD PER VOLONTARI ASSOCIAZIONI VARIE - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
520,00 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| ZF62F3EFA7 |
10/02/2021 |
10/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL PER L'ANNO 2021 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZF62F3EFA7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z462F3EF47 |
09/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADE DANNEGGIATE DA TEMPORALE IN VIA MANGILI - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,48 |
689,74 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z7F2F43F5A |
07/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO FILODIFFUSIONE E SPETTACOLO LIVE PAINTING DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - LIVE WAY SRL DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.008,20 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| Z972F3879C |
29/11/2021 |
|
2020 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE PARZIALE AL PGT ART. 33 BIS AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO D.G.R. 9 SETTEMBRE 2019 - N. XI/2120, COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. GRIMALDI PAOLO DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
3.442,62 |
GRMPLA65L27D166G - GRIMALDI/PAOLO |
| Z622F43B75 |
02/02/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI TUTTA LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII - ALLIEVI GEOM. FABIO CON STUDIO AD ARCENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
1.248,00 |
LLVFBA77C02L400H - ALLIEVI/FABIO |
| Z1E2F5A688 |
30/04/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - ISDI DEI F.LLI CAPELLI SNC CON SEDE AD ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.639,03 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC |
| ZC72F3781D |
|
|
2020 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VARIANTE PARZIALE AL PGT ART. 33 BIS PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO D.G.R. 9 SETTEMBRE 2019 - N. XI/2120. COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. RIVA MATTEO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
RVIMTT72T10A794H - RIVA/MATTEO |
| Z752F5BA0F |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER EVENTO "NATI PER LEGGERE IN FESTA" ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z242F617EC |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SOFFIATORE E TANICHE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA CARMINATI GIUSEPPE S.N.C. (BG) - CIG Z242F617EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,69 |
478,69 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z6C2F68879 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2021. - CIG Z6C2F68879 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,99 |
5.964,99 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
80034840167 - COMUNE DI BERGAMO |
| ZC52F56D93 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA BIBLIOTECA CON DITTA BIBLIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| ZC72F7F72F |
07/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TARGA DA POSARE NEL GIARDINO DEL MUNICIPIO A FIANCO DELLA PANCHINA ROSSA DEDICATA ALLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,70 |
85,00 |
03004010165 - SANTINI PUBBLICITA' SRL |
| Z742F686B5 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ' 03/11/2020 - 03/11/2021 - CIG Z742F686B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZEC2F89D0D |
27/04/2021 |
15/06/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO COMPLETO E PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA ENGELMAN DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG ZEC2F89D0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,40 |
3.934,40 |
03391940982 - ENGELMAN SRL |
| Z2E2FA7D41 |
03/02/2021 |
03/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z3F2F9A82C |
07/02/2021 |
27/04/2021 |
2020 |
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z3F2F9A82C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
122,95 |
122,95 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z5A2FA8A18 |
07/02/2021 |
07/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO HARDWARE PER PC - CIG Z5A2FA8A18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z4F2FB88FE |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PORTALE TRIBUTI ON LINE - CIG Z4F2FB88FE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE32FA8BB9 |
07/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE SERVER - CIG ZE32FA8BB9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,56 |
98,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZCD2F93483 |
21/05/2021 |
16/07/2021 |
2020 |
AGGIUDICAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA PER RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA VIA M. GRAPPA ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.441,91 |
79.741,79 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZE12FEA05D |
30/04/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - ANNO 2021 - CIG ZE12FEA05D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.820,00 |
16.691,12 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZE42F934D4 |
14/07/2021 |
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE OPERE DA CEMENTISTA PER RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA VIA M. GRAPPA ALLA DITTA ARCHIFORM SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.970,25 |
15.196,09 |
03654380165 - ARCHIFORM SRL |
| Z4C2FF81E9 |
17/01/2022 |
17/01/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO APP IO - CIG Z4C2FF81E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZEC2FED74B |
09/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
319,67 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z1A2FEE549 |
23/03/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.212,91 |
4.050,88 |
02949660167 - BRIGNOLI ANTONIO SRL |
| ZB62FF28D3 |
16/07/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2021 ? 2022 - 2023 - CIG ZB62FF28D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
3.300,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z7C2FF2EC3 |
19/10/2021 |
19/10/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PORTALE CERTIFICATI ON LINE CON TIMBRO DIGITALE E SEDUTE ON LINE - CIG Z7C2FF2EC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z992FF30B2 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PA - CIG Z7C2FF2EC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB42FF3312 |
02/03/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MOBILE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA MONDO CONVENIENZA - IRIS MOBILI SRL DI CURNO (BG) - CIG ZB42FF3312 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
383,61 |
06125571007 - MONDO CONVENIENZA |
| ZAC2FF31E5 |
21/05/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
568,97 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z762FF8272 |
23/04/2021 |
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) - PANDEMIA COVID-19 - CIG Z762FF8272 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.410,00 |
12.771,43 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| Z5C2FF8348 |
10/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FLQ ELETTRONICA DI FRANZIN ARTURO DI LATINA (LT) PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA USO E CONSUMO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
535,24 |
FRNRTR71T18E472T - FLQ ELETTRONICA DI FRANZIN/ARTURO |
| ZF22FF302C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - LA FERCOLOR SNC DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
576,75 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z242FF8CB3 |
10/02/2021 |
10/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE AD USO DEL SINDACO - CIG Z242FF8CB3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
00948540166 - SOLIVARI SRL |
| Z3D2FE928E |
09/03/2021 |
|
2020 |
SANIFICAZIONE BATTERIA E FILTRI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/VENTILAZIONE SCUOLA PRIMARIA CON PRODOTTI SPECIFICI ANTI COVID - F.LLI BIROLINI DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
2.868,85 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z9B2FEB7A8 |
05/03/2021 |
|
2020 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO MUNICIPIO E UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MISURE DI CONTRASTO COVID-19 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL DI S. PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.504,64 |
4.512,00 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL |
| ZF02FF433E |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA PER LLA PROTEZIONE CIVILE CON DITTA FAIP DI RANICA (BG) - CIG ZF02FF433E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01264220169 - FAIP |
| ZB92FE58CB |
09/03/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.000,00 |
25.409,82 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZED2FF4A47 |
07/02/2021 |
07/02/2021 |
2020 |
IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE - CIG ZED2FF4A47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
| Z4D2FFF5E0 |
10/02/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) ? ANNO 2020 - CIG Z4D2FFF5E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
164,10 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| ZED2FF4D38 |
21/05/2021 |
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE PER GLI OSPITI CDD QUALE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID- 19 APPLICATO - CIG ZED2FF4D38 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.832,11 |
1.646,41 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| 8579197155 |
02/03/2021 |
15/06/2021 |
2020 |
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.051,82 |
8.051,82 |
10527040967 - YES TICKET S.R.L. |
| Z19300F28C |
16/07/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 2021-2022 - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
580,00 |
BLTGPP52D25H397W - BELOTTI/GIUSEPPE |
| ZEC2FEB8E6 |
03/03/2021 |
|
2020 |
FORNITURA ARREDO SALA CONSILIARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.472,00 |
17.600,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z422FEB733 |
19/03/2021 |
|
2020 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI E VERNICIATURA PARTI IN FERRO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAVERINI GIUSEPPE DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.592,00 |
13.600,00 |
GVRGPP55L29C457Q - GAVERINI GIUSEPPE |
| ZDE2FEDA62 |
23/03/2021 |
|
2020 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO, VIDEO E VIDEOCONFERENZA SALA CONSILIARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.850,52 |
34.303,28 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z0930038D9 |
03/03/2021 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,62 |
1.471,00 |
03614060162 - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
| Z1530043ED |
08/06/2021 |
18/10/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.747,00 |
14.031,24 |
95048590160 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS |
| ZE2300F6B8 |
22/02/2022 |
31/12/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI OPERAIO COMUNALE ANNO 2021 - LU.BI. SERVICE SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
499,28 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE S.R.L. |
| ZF2300F526 |
03/11/2020 |
10/02/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
220,67 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z57300F392 |
01/01/2021 |
03/11/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
737,70 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z3A300F97B |
07/04/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2021-2022 - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
1.863,65 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z743001CD2 |
31/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.853,80 |
2.029,51 |
03034840169 - UBI BANCA |
| Z88302200E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO CIVICO PERIODO 2021-2022 - RUBAGOTTI CARLO DI COLOGNE (BS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
,00 |
02803930987 - RUBAGOTTI CARLO SRL |
| ZDE301C776 |
14/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,28 |
4.074,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| Z80301BECB |
16/02/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX 7 PER L'ANNO 2021 - STARCH SRL DI ORNAGO (MB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
07795180152 - STARCH S.R.L. |
| Z2D301BB0D |
14/07/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO PER BAGNO DISABILI PALESTRA COMUNALE - GE.CA.SERR SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,58 |
553,75 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. |
| Z0A3011AA0 |
10/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2021-2022 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
260,00 |
02830650160 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL |
| Z112E96864 |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE RECINZIONE, PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO RIQUALIFICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DATEI ARCH. MARCELLA DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
DTAMCL66D65E897V - ARCHITETTO MARCELLA DATEI |
| Z763057713 |
20/07/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA CESSAZIONE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - CIG Z763057713 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z672F111F5 |
09/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE PLATANI NELL'ALVEO DEL TORRENTE ZERRA - AZIENDA AGRICOLA PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,72 |
844,00 |
PDRMTT92L12L388H - AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO |
| Z1C2E6C5DA |
13/10/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA E DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,71 |
955,50 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| Z6B3058F90 |
04/05/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.180,00 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| Z0C2CE9DA5 |
|
|
2020 |
ACQUISTO DI N. 1 TERMOSCANNER PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO LA FARMACIA PAGNONCELLI DR. MAURIZIO DI SCANZOROSCIATE (BG) - CIG Z0C2CE9DA5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
,00 |
PGNMRZ45P19I506T - FARMACIA/PAGNONCELLI DR. MAURIZIO |
| Z73303C5E1 |
13/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO MOD. P50 PERIODO 2021-2022 - D.E.A. MONTAGGI SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
600,00 |
03785080163 - D.E.A. MONTAGGI S.R.L. |
| Z83307B536 |
20/07/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER L'INVIO TELEMATICO "CERTIFICAZIONI UNICHE" E PAGAMENTI AUTONOMI ANNO 2020- CIG Z83307B536 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z18307C383 |
20/07/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER COMUNICAZIONE PAGAMENTI AUTONOMI REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020- CIG Z18307C383 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZA6307ACFF |
08/06/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2021 - CIG ZA6307ACFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.153,41 |
332,70 |
01818390302 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE |
| Z16307CFB8 |
19/07/2021 |
19/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER L'INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021- CIG Z16307CFB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z36307D080 |
10/02/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.492,00 |
1.347,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z34300F5E7 |
08/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI CON SEDE A VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,84 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| ZE0300F62E |
08/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE EDILI - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,36 |
02949660167 - BRIGNOLI ANTONIO SRL |
| Z482FE26BA |
16/07/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE DA ELETTRICISTA - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.090,47 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z40307D914 |
16/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. BOLIS GIOVANNI PER L'ANNO 2021 - CIG Z40307D914 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.650,86 |
6.448,67 |
BLSGNN61A04F205H - BOLIS/GIOVANNI |
| ZAB309F8AA |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2021 - CIG ZAB309F8AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z223090EAA |
30/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
3.704,97 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| Z8C30908EB |
10/02/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2022 - KONE SPA DI PERO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.948,72 |
4.846,68 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| Z96308F60B |
03/03/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DI ACCESSO AL CIMITERO CIVICO - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
04264370166 - BELOTTI GIUSEPPE SRL |
| Z0830A369F |
02/03/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 - CIG Z0830A369F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.885,00 |
13.987,00 |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE/ISTITUTO PALAZZOLO |
| Z6230A50D7 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2021 - CIG Z6230A50D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
95048590160 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS |
| Z482FE24C4 |
03/03/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 IDRAULICA ALLIERI UMBERTO CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.714,54 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| Z7E30629B7 |
|
|
2021 |
SERVIZIO TECNICO PER VERIFICA PROPRIETA' COMUNALI RELATIVAMENTE ALLE AREE PUBBLICHE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO DEL COMUNE - RANIERI GEOM. DANIELE CON STUDIO A CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
04347980163 - RANIERI DANIELE GEOM. |
| Z17309F9F4 |
16/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SUPPLETTIVA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
186,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| Z74309D63B |
19/05/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI ANNO 2021 - CIG Z74309D63B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z4A30C4C23 |
09/03/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2021. DITTA PLANETEL SRL ? CIG Z4A30C4C23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z4E30BAA75 |
07/03/2022 |
07/03/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2021 IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG Z4E30BAA75 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI |
| ZBB30CFEA5 |
13/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,75 |
13.114,74 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z2730A5B69 |
02/05/2022 |
02/05/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 - Z2730A5B69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
03034840169 - UBI BANCA |
| Z3230C70CF |
30/03/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 ? CIG Z3230C70CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
814,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z8530CFECC |
23/03/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
15.786,24 |
07451521004 - GREEN NETWORK S.P.A. |
| Z3D30CFF00 |
26/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
2.659,40 |
07451521004 - GREEN NETWORK S.P.A. |
| Z8630CFF11 |
26/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.803,28 |
15.169,11 |
07451521004 - GREEN NETWORK S.P.A. |
| ZB230CFF29 |
26/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.983,60 |
10.002,90 |
07451521004 - GREEN NETWORK S.P.A. |
| ZA430CFF4F |
13/03/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
457,98 |
06947890015 - TELECOM ITALIA MOBILE |
| Z6630CFF44 |
16/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.073,77 |
2.552,06 |
00471850016 - TELECOM ITALIA SPA FIL.BERGAMO |
| ZDE30D878A |
16/08/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
257,29 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z1D30CFF33 |
23/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.906,00 |
3.516,72 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| Z9D310AF93 |
21/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE ANNO 2021 - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
2.818,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z3830F3944 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MANAGEMENT CONSULTING SRL PER AFFIDAMENTO VALIDAZIONE PEF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
1.500,00 |
10362961004 - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL |
| Z643124CAD |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z643124CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
250,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZCF311125A |
14/07/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PESA A PONTE MOD. D410 E PESA ODECA MOD. WI01 PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA - BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,20 |
1.310,00 |
02103120164 - BILANCERIA BERGAMASCA SRL |
| Z90313D4F5 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) ? ANNO 2020 - INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| ZDA313C696 |
21/05/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2021-2023 - MA.RI.SE. ASCENSORI SRL DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.756,80 |
720,00 |
00691490965 - MARISE ASCENSORI S.R.L. |
| ZC5313DD5C |
21/05/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL'UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,74 |
609,86 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z223146ABC |
21/05/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPONCINI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG Z223146ABC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,49 |
749,33 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z3D315A4E6 |
16/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTROSOFFITTO PER SALA CONSILIARE - INSOLO DI FALQUI ANTONELLO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.097,44 |
4.997,90 |
FLQNNL65L02I480Z - INSOLO DI FALQUI ANTONELLO |
| ZBA3146D77 |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPONCINI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL DI CURNO (BG) - CIG ZBA3146D77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01812710166 - BONGIORNO ANTINFORTUNIST.SNC |
| ZBC3159FE9 |
21/05/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER SPERIMENTAZIONE VIABILITA' VIA M. GRAPPA - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.662,86 |
1.363,00 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC |
| Z353169EB9 |
21/05/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
655,46 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| ZC23188F96 |
16/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO E ACCESSORI SALA CONSILIARE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,36 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z4C3152F5D |
23/08/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI AREA URBANA VIA M. GRAPPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE E COMUNITA' CON SEDE A BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
28.846,15 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
| ZBE316A63C |
|
|
2021 |
LEGGE REGIONALE 9/2020. RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA. OPERE COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZ.AGR.PERLETTI SERGIO |
| Z0A31700F2 |
16/07/2021 |
|
2021 |
SISTEMAZIONE MURETTO DI RECINZIONE PARCO VIA A. MORO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 1 RESINE SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
9.836,07 |
03295450161 - 1 RESINE SRL |
| ZD631702FC |
16/07/2021 |
|
2021 |
REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN RESINA CAMMINAMENTO ESTERNO PALESTRA COMUNALE PER INFILTRAZIONI D'ACQUA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 1 RESINE SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.300,00 |
9.262,30 |
03295450161 - 1 RESINE SRL |
| Z84316998B |
16/07/2021 |
|
2021 |
POSA DI GOMMA COLATA, DRENAGGIO E REALIZZAZIONE SEDUTE IN C.A. AREA GIOCHI INCLUSIVI NUOVO PARCO - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.800,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZ.AGR.PERLETTI SERGIO |
| ZEB31893C6 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO/CRE PER LAVORI DI FORMAZIONE PERCORSO PEDONALE ALL'ALTEZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO DI VIA CASALE - GEOM. RANIERI DANIELE CON STUDIO A CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
,00 |
04347980163 - RANIERI DANIELE GEOM. |
| Z1C318D494 |
29/11/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2021 ANNO 2020 CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z1C318D494 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,46 |
880,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZAF318D9E2 |
08/06/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ANNO 2021 - CIG ZAF318D9E2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
529,48 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZF231A6085 |
16/07/2021 |
16/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z0731A01CE |
16/07/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
1.966,89 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z3731AAAA3 |
01/02/2022 |
01/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG Z3731AAAA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
134,40 |
134,40 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z9531BB13F |
24/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
445,95 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| ZDD31C25B8 |
06/07/2021 |
|
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
969,66 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZD631AB137 |
24/05/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI PARCO VIA M. GRAPPA - ENEL ENERGIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
1.474,02 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z2031C7629 |
09/08/2021 |
|
2021 |
INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE PROGETTO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PER NULLA OSTA PROVINCIA - DATEI ARCHITETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.075,20 |
4.118,40 |
DTAMCL66D65E897V - ARCHITETTO MARCELLA DATEI |
| Z9B31C3E17 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB E FOGLIO AGG.VO MOD. 350/P EX DIPENDETE COMUNALE V. S. CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) ? CIG Z9B31C3E17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZBC31C3E29 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDETE COMUNALE R.D. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) ? CIG ZBC31C3E29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z7731E5296 |
14/07/2021 |
|
2021 |
SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PALO 45 VIA G.B. MARCHESI DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,25 |
316,59 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZB531DD32B |
16/07/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI VARI E TRATTO DI VIA A.MORO - AGGIUDICAZOIONE ALL'IMPRESA S.M. SRL DI ALZANO LOMBARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.080,00 |
39.000,00 |
04324010166 - IMPRESA SM SRL |
| Z6931EA322 |
16/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E AD ULTERIORI CONDIZIONI DI RISCHIO DI LIVELLO LOCALE ED ALLA CONNESSA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13, C. 13, DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6931EA322 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03480700164 - BERGAMONEWS SRL |
| Z6731D138B |
19/10/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2021 (REDDITI 2020) - CIG Z6731D138B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,84 |
99,84 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z493209A50 |
13/12/2021 |
|
2021 |
CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. MANCATO ADEMPIMENTO DELL' OPERATORE PRIVATO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA EMESSA DALLA SOCIETA' ASSICURATIVA COFACE SPA. CITAZIONE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. - ATTIVITA' LEGALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.040,98 |
SRDSRG75M27A794G - SUARDI/SERGIO AVV.TO |
| Z14321B421 |
16/07/2021 |
16/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE PER BAMBINE/I SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z5931FE165 |
16/08/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO PORTAFERETRI ESTENSIBILE PER CIMITERO - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,70 |
685,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z8B320CE6B |
16/07/2021 |
|
2021 |
L.R. 9/2020. RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO PER FORNITURA CON POSA DI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,00 |
850,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z273230C7E |
23/08/2021 |
23/08/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER INTERVENTO DI PULIZIA GIO&PARO 2021 - CIG Z273230C7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z503235069 |
24/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI LOCALI EX BANCA P.ZZA C. SFORZA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
675,61 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z5C322BBAC |
16/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LASTRE IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO - DITTA INSOLO DI FALQUI ANTONELLO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.747,20 |
3.071,48 |
FLQNNL65L02I480Z - IN.SOLO DI FALQUI ANTONELLO |
| ZE8322DD7C |
16/07/2021 |
16/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PERT UFFICIO- CIG ZE8322DD7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZAB32467DC |
22/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN SCADENZA IL 14/07/2021 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKER SPA DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
812,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z923232664 |
23/08/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TARI 2021 A FAVORE DELLA SM SERVICE SRL DI DALMINE (BG) - ANNO 2021 - CIG Z923232664 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,90 |
575,76 |
04028430165 - BM SERVICE |
| Z6F32357C9 |
01/07/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI VARIABILE VIA CONCILIAZIONE PER COLONNINA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.991,80 |
1.738,31 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z2B32651E9 |
13/12/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z2B32651E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,01 |
187,01 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z10323E8C8 |
20/12/2021 |
|
2021 |
SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PALO 28 VIA A. MORO DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,10 |
252,09 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z56327C45A |
16/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG Z56327C45A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z723279017 |
16/07/1922 |
31/12/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" CON LA COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO ? CIG Z723279017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.653,33 |
13.690,40 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| ZB43279427 |
19/10/2021 |
02/05/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A.S. 2021/2022 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTÈ DI CENATE SOPRA (BG)? CIG ZB43279427 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
52.439,99 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| Z57328D04A |
19/10/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA NUOVO DIPENDENTE CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG Z57328D04A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z8C327FF07 |
24/09/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE X.509 - CIG Z4C2FF81E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 8830287759 |
16/08/2021 |
13/07/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) ? CIG 8830287759 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.477,27 |
47.999,95 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZCD324A9E4 |
13/10/2021 |
|
2021 |
RAFFRESCAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.337,14 |
10.932,08 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z08328DD50 |
28/07/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
899,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZAC32A7254 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO / PROIEZIONE FILM IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| Z5F329D54A |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2021/2022. CIG Z5F329D54A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.011,36 |
2.625,00 |
05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L. |
| 8857454A43 |
11/08/2021 |
14/04/2022 |
2021 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 1 MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PIANO TERRA EDIFICIO DI P.ZZA C. SFORZA 1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.134,00 |
26.637,70 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC |
| Z0F32AFD66 |
27/09/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO DI 10 EROGATORI PER RATTI - MOCIT SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,36 |
138,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| 8857974762 |
11/08/2021 |
08/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 PRIMO STRALCIO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.252,70 |
28.595,66 |
00801720160 - GE.CA.SERR. SNC |
| Z1A32C1BB8 |
08/02/2022 |
08/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS PER DIPENDENTE P.E. CON ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CIG Z1A32C1BB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| 8642459EC5 |
23/08/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
82.800,00 |
58.376,40 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z0832C1DBB |
08/02/2022 |
08/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA DI MODIFICA DELEGA F24 TRAMITE PROCEDURA CIVIS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CIG Z0832C1DBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZCE32BCCC6 |
13/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI SQUADRA MANUTENZIONI - SMV COSTRUZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
2.786,88 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z3832C5CAC |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIALE. PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEDE PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI A L.R. 4/2021 DGR XI/4531 DEL 07/04/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIABILITA' CITTADINA E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: VIA PAPA GIOVANNI XXIII INTERSEZIONE DA VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI A VIA DON S. MANGILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
SCBTNQ64B23I628L - SCABURRI/TRANQUILLO |
| Z4030C1289 |
23/08/2021 |
31/05/2024 |
2021 |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.000,00 |
62.420,22 |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
| ZF232CCC93 |
07/07/2022 |
07/07/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA ? LOTTO 1 A. STIMA ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA' AGGIUNTIVE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO DOTT. PALLAVERA GIAN PIETRO DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
PLLGPT69P30E987X - PALLAVERA/GIANPIETRO |
| Z5A32B9ECD |
13/10/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.370,00 |
2.762,30 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| ZAC32E44D6 |
08/11/2021 |
|
2021 |
SOSTITUZIONE PALO E LAMPADA ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA C. SFORZA DANNEGGIATI E ALLACCIAMENTO TELECAMERE PARCHEGGIO VIA CASTELLO - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.311,47 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z3732E10B6 |
05/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA ARREDO URBANO PER NUOVO PARCO DI VIA M. GRAPPA - DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.603,80 |
1.458,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
| ZBE32E0FD7 |
05/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E POSA DI RESINA VIALETTI PARCO VIA M. GRAPPA - GAVERINI GIUSEPPE DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.396,20 |
1.269,27 |
GVRGPP55L29C457Q - GAVERINI GIUSEPPE |
| ZF8332AC45 |
27/09/2021 |
06/06/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2021. CON LA DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG ZF8332AC45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| ZD43324F3A |
19/10/2021 |
23/06/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI. CIG ZD43324F3A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,01 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZBB335F8AE |
11/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG ZBB335F8AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,30 |
692,08 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z16335B2B7 |
16/05/2022 |
27/05/2022 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER SQUADRA MANUTENZIONE - F.LLI PEZZOTTA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
414,64 |
00209870161 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| Z5832D247D |
08/11/2021 |
|
2021 |
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO OMOLOGAZIONE F.I.P.T., FORNITURA CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEWISS SPA DI CENATE SOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.155,20 |
29.232,00 |
00385040167 - GEWISS SPA |
| ZE2335410F |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI PIANTE DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE - AZ. AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.116,57 |
3.742,34 |
PRLSRG68R30L388G - AZ.AGR.PERLETTI SERGIO |
| 89016566E9 |
27/09/2023 |
|
2021 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. DM 11.11.2020. LOTTO 2 SECONDO STRALCIO codice CUP D48I21000420001 Sostituzione impianto termico della palestra comunale posta in Via Papa Giovanni XXIII n. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.613,30 |
22.977,00 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL |
| Z54335B0CC |
13/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MESSA ANORMA IMPIANTO ELETTRICO CHIESINA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CIVICO - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,70 |
785,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z95336ABAB |
13/10/2021 |
13/01/2022 |
2021 |
SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO IN VIA DONIZETTI - ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,85 |
820,27 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z16336AAC6 |
13/10/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
SISTEMAZIONE PORTE AULE SCUOLA PRIMARIA - I FALGNAMI SRL CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.861,94 |
3.985,20 |
03169630161 - I FALEGNAMI S.R.L. |
| Z0D336AA4F |
08/11/2021 |
|
2021 |
SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.976,80 |
2.440,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| 8896968a3f |
11/10/2021 |
28/06/2022 |
2021 |
L.R. 4/2021 DGR XI/4531 DEL 07/04/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIABILITA' CITTADINA E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: VIA PAPA GIOVANNI XXIII INTERSEZIONE DA VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI A VIA DON S. MANGILI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILSCAVIL SRL DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.514,20 |
25.922,00 |
01915300162 - EDIL SCAVIL ARL |
01915300162 - EDIL SCAVIL SRL |
| Z863381A3E |
08/11/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 - CIG Z863381A3E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
| Z56338CB84 |
22/10/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE 'PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ' 03/11/2021 - 03/11/2022 - CIG Z56338CB84 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z4A339547D |
08/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,80 |
623,61 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| ZF533A7AA3 |
13/12/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG ZF533A7AA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
403,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZDC2FE9R04 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA DITTA M.T. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) A TITLO DI AGGIO SULLE RISCOSSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
06907290156 - M.T. SPA |
| Z0F33AE44E |
01/02/2022 |
31/08/2023 |
2021 |
INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPA DI CALORE, ADDOLCITORE, CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO E INVERNO/ESTATE, TERZO RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2023. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
11.475,41 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| Z5933B0113 |
04/11/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA + PICCOLO LABORATORIO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI HALLOWEEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
131,15 |
03986710980 - MUSICA? E' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE |
| ZAB33B7D25 |
29/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - 2V LIGHT SRL DI ENDINE GAIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
2.500,00 |
04057380166 - 2V LIGHT SRL |
| Z4F33C6345 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2022 - 2023 ? 2024 - CIG Z4F33C6345 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.821,00 |
2.246,84 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z5033CBCC3 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SECONDA POSTAZIONE CITOFONO PER INGRESSO MUNICIPIO DA P.ZZA C. SFORZA - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,00 |
,00 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL |
| ZAB33CAE12 |
15/11/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA - KONE SPA DI PERO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,18 |
269,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| Z1433CE575 |
10/01/2022 |
10/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,61 |
1.150,61 |
01935960169 - CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. E C. |
| Z553389552 |
|
|
2021 |
LAVORI DI APERTURA PASSAGGIO PEDONALE IN VIA CASALE ALL'ALTEZZA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.751,31 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z8133CE56C |
10/01/2022 |
10/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,61 |
1.150,61 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZCA33CE57D |
10/01/2022 |
10/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,61 |
1.150,61 |
LGRLSS73D61A246M - LIBRERIA ALESSIA |
| ZC633CE564 |
10/01/2022 |
10/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,61 |
1.150,61 |
02093860167 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC |
| ZA533CEE25 |
13/12/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI CIMITERO TORRE DE' ROVERI - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.103,28 |
1.724,00 |
03614060162 - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
| ZC833D8F8D |
13/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2021 - CIG ZC833D8F8D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.422,40 |
10.878,48 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z3E33BD762 |
13/12/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTI COMUNALI A.S E F.F. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) ? CIG Z3E33BD762 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZCF33D9170 |
13/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI V.F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2021 - CIG ZCF33D9170 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.422,40 |
10.878,48 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| ZBE33D97A4 |
10/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z3E33E21B4 |
10/01/2022 |
10/01/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA / FORNITURA DI N. 1.250 CALENDARI ANNO 2022 - ROCCO BALDELLI - STUDIO 20 DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
BLDRCC90R14I628V - STUDIO 20 |
| Z2533EAF04 |
24/10/2022 |
24/10/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| 8946311961 |
|
|
2021 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE, PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BERGAMELLI SRL CON SEDE AD ALBINO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.332,89 |
,00 |
00487540163 - BERGAMELLI SRL |
| ZAB33ED518 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2022 - CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| 894657426C |
10/11/2021 |
24/02/2022 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI TAMBURELLO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL CON SEDE A TELGATE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
154.165,00 |
143.650,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| ZC7340757F |
17/01/2022 |
17/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE SERVER VHWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL. RINNOVO LICENZA ANNO 2022 - CIG ZC7340757F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,00 |
101,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z1033EE720 |
17/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI PERIODO NATALIZIO 2021 - LIVE WAY DI SERGIO FELLETI DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.989,00 |
2.450,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| ZDC3414718 |
17/01/2023 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER L'INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2021 E ACCONTO 2022 - CIG ZDC3414718 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
29,62 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z7C33EE6D2 |
29/11/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STRUTTURA IN FERRO PER NUOVO PARCO COMUNALE - CATTANEO FABIO DI GORLAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
240,00 |
02322010162 - CATTANEO FABIO |
| Z033422505 |
20/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,24 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| Z093418CB4 |
05/05/2022 |
05/05/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE NR. 1 TIROCINIO DOTE COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.900,00 |
1.900,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z64342EFA6 |
01/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
630,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| ZE8342EB07 |
17/01/2022 |
28/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE - AZ. AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
1.400,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO |
| Z01343B388 |
06/12/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
999,99 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z203438CD3 |
17/01/2022 |
17/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z203438CD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,60 |
601,60 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z973438E81 |
02/05/2022 |
02/05/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE TORRE DE' ROVERI CON LA FERCOLOR SNC DI TORRE DE' ROVERI ? CIG Z973438E81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
805,20 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z7D344A8BC |
01/01/2022 |
03/11/2022 |
2021 |
APPALTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
2.988,75 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| ZED343901D |
06/12/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO COMPLETO E PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA ENGELMAN DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG ZED343901D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,13 |
793,25 |
03391940982 - ENGELMAN SRL |
| Z603439154 |
20/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z603439154 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,44 |
132,44 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z38344A3DD |
02/05/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
APPALTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MOCIT SRL CON SEDE A BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,28 |
4.074,00 |
01816960163 - MOCIT DI GUAZZI GIORGIO & C. |
| Z8A345E211 |
08/02/2022 |
08/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA CON POZZY ANTHONY DI SCANZOROSCIATE PER IL NOLEGGIO GIOSTRA PLAYGROUND IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE 2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03818610168 - POZZI ANTHONY |
| ZD9345E4BB |
17/01/2022 |
17/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG ZD9345E4BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
80,00 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| Z893428FBB |
10/12/2021 |
31/03/2023 |
2021 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
19.980,50 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z843472015 |
16/12/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2022. - CIG Z843472015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,99 |
5.964,99 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z3E345F9B4 |
|
|
2021 |
AFFIDAMETO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA DA CEDERE AL COMUNE PER ALLARGAMENTO STRADALE VIA DON S. MANGILI - ALLIEVI GEOM. FABIO CON STUDIO AD ARCENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.455,80 |
,00 |
LLVFBA77C02L400H - ALLIEVI/FABIO |
| Z85347FBFA |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) ? ANNO 2021 - CIG Z85347FBFA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100,00 |
28,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| 9001032E92 |
02/05/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU - TARI, VIOLAZIONI IMU/TASI, VIOLAZIONI TARI PER GLI ANNI 2021 - 2024 - CIG 9001032E92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.885,24 |
77.714,52 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| Z5B3490CFE |
03/03/2022 |
03/03/2022 |
2021 |
COMPARTECIPAZIONE RETTA DI ACCOGLIENZ OPERA BONOMELLI ONLUS - CIG Z5B3490CFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
80021830163 - FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS |
| 90287876BB |
25/10/2023 |
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIALE. PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E CRE INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO ED ANNESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO, CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI CON SEDE A CARAVAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.375,32 |
4.406,00 |
MNDVIO59P10B703O - DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI |
| ZE63481CFC |
28/12/2021 |
31/05/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MEZZO DI TRASPORTO E D'OPERA AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE CON LA DITTA BESSI MOTORS DEI F.LLI BESSI SNC DI ANTEGNATE (BG) ? CI ZE63481CFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.258,74 |
25.706,59 |
01075130169 - BESSI MOTORS SNC |
| 9028854E03 |
17/10/2023 |
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIALE. PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E CRE INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO ED ANNESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO, CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI CON SEDE A CARAVAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.942,03 |
2.411,50 |
MNDVIO59P10B703O - DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI |
| 90288266EA |
17/10/2023 |
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIALE. PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E CRE INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO ED ANNESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO, CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI CON SEDE A CARAVAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.533,54 |
1.257,00 |
MNDVIO59P10B703O - DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI |
| Z263493C7A |
28/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO CON LOGO COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,19 |
352,61 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| 8839543DA2 |
02/05/2022 |
30/06/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A.S. 2021/2022 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTÈ DI CENATE SOPRA (BG)? CIG 8839543DA2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.344,00 |
22.241,00 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| ZBC349E74F |
10/01/2023 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2022 - LA FERCOLOR DI MAURIELLO & C. SAS DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
572,14 |
01991390160 - LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C SAS |
| ZEA349EAE2 |
01/01/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - IDRAULICA ALLIERI UMBERTO CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.020,50 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| Z0934B0080 |
29/12/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTE SCUOLA PRIMARIA - I FALEGNAMI SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,40 |
947,60 |
03169630161 - I FALEGNAMI S.R.L. |
| Z6734C2872 |
08/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,36 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZE834A5537 |
01/01/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2022 - GRC SRL DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.000,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| ZE334A442E |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2022 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
572,44 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z1234A40CB |
18/01/2023 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2022 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
737,70 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| Z5534A3E43 |
14/12/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,84 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| ZFA34D53E4 |
14/03/2022 |
14/03/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA TEATRALE PER LA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03117210165 - COMPAGNIA TEATRALE LA PULCE |
| Z0C34D6B01 |
14/04/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI ANNI 2022 E 2023 - CIG Z0C34D6B01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.200,00 |
9.800,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZAC34D6FE4 |
24/01/2022 |
17/10/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2022. DITTA PLANETEL SRL ? CIG ZAC34D6FE4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z5D34CA14A |
13/01/2022 |
11/02/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - KONE SPA DI PERO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,86 |
673,66 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| Z7E34DEEB8 |
04/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI V.F. PRESSO IL CDD DI SERIATE - 1 SEMESTRE 2022 - CIG Z7E34DEEB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.187,72 |
9.701,88 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z9534C4A6A |
22/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2022 - SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.990,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| ZE434DEEC2 |
04/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI P.L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2022 - CIG ZE434DEEC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.206,40 |
10.672,02 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z2834DF00D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE ? 1 SEMESTRE 2022 - CIG Z2834DF00D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.665,00 |
12.665,00 |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE/ISTITUTO PALAZZOLO |
| ZCD316AE33 |
16/07/2021 |
|
2021 |
RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E LAVORAZIONE PARTI IN C.A. (OPERE DI COMPLETAMENTO) - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.988,00 |
9.080,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZ.AGR.PERLETTI SERGIO |
| Z0734DF0F6 |
01/01/2022 |
12/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA DI ACCOGLIENZA OPERA BONOMELLI ONLUS DI BERGAMO ? 1° SEMESTRE ANNO 2022 - CIG Z0734DF0F6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.125,00 |
6.375,00 |
80021830163 - FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS |
| Z4F344A13D |
16/02/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
27.049,12 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z3834FC80C |
25/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2022 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.465,19 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z2D34F2F12 |
27/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022. CIG Z2D34F2F12 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.321,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z44350228B |
08/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI CON SEDE A VILLA DI SERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,30 |
505,16 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| ZA63512845 |
08/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2020 E 2021 (REDDITI 2019 E 2020) - CIG ZA63512845 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,66 |
1.360,65 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z723514856 |
05/05/2022 |
05/05/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE NR. 1 TIROCINIO DOTE COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.800,00 |
3.800,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z7234F5351 |
08/02/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2022 E 2023. DITTA LODA OROBICA SAS. ? CIG Z7234F5351 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.428,00 |
4.689,07 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| Z9C3518C86 |
01/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2022 - CIG Z9C3518C86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
8.067,52 |
02289620169 - PAESE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
| Z3934E9D46 |
28/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2022 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA ? CIG Z3934E9D46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.935,00 |
2.876,30 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z20353FB09 |
17/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) ? ANNO 2022 - CIG Z20353FB09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50,00 |
28,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| Z1F3527585 |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE TORRE DE' ROVERI CON LA FERCOLOR SNC DI TORRE DE' ROVERI ? CIG Z1F3527585 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,15 |
286,15 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| ZF9352766E |
06/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL PER L'ANNO 2022 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZF9352766E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.850,00 |
15.288,44 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD6354AC88 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - CIG ZD6354AC88 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB53554C47 |
28/02/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2022 - CIG ZB53554C47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
3.400,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z78353E4AC |
21/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TABELLONE ELETTRONICO PER NUOVO CAMPO DI TAMBURELLO - EL.VA.S SOC. COOP. CON SEDE A COLERE (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,00 |
2.200,00 |
00880910161 - EL.VA.S SOC. COOP. ARL |
| ZA0354BB64 |
07/03/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL'UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZA0354BB64 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,74 |
385,15 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| ZB43560747 |
03/03/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 ? CIG ZB43560747 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,00 |
802,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZB4354BFCD |
24/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SOLE S.R.L.. ANNO 2022 - CIG ZB4354BFCD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
13.852,47 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| Z6E354DFEB |
23/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE CON LA SOCIETA' TIM S.p.A. AL 31.05.2022 - CIG Z6E354DFEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
464,31 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z143564FD9 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z143564FD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z03356756D |
02/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE TABELLONE ELETTRONICO CAMPO DI TAMBURELLO - COLMAN LUCA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.363,64 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z5A354F500 |
28/04/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI URBANISTICA E TECNICO ? AMMINISTRATIVI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG Z5A354F500 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,01 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| Z8635663CA |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GRUPPO IN PER INSERIMENTONUCLEO FAMILIARE IN HOUSING SOCIALE. COMPARTECIPAZIONE DI SPESA ANNO 2022 - CIG Z8635663CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02689050165 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTAZIONE |
| Z99357A88B |
07/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE AL QUARZO PER TINTEGGIATURA MURO CAMPO DI TAMBURELLO - COVERLAC SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,96 |
658,76 |
02260890161 - CO.VER.LAC. SRL A SOCIO UNICO |
| Z9F3573968 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG Z9F3573968 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZAD359070F |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE COMUNALE N.G. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) ? CIG ZAD359070F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z3C359302D |
07/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2022-31/12/2023 - DOTT. BARTOLOZZI FABIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
590,00 |
BRTFBA71R07A794K - BARTOLOZZI DR. FABIO |
| ZCF3572116 |
02/05/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO WIFI4EU PER UN PERIODO DI ANNI TRE ALLA DITTA CLARACOM DI SABBARESE ROCCO & C. S.A.S. CON SEDE A LAPIO (AV) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.692,04 |
1.427,80 |
04287290656 - CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C. S.A.S. |
| Z793592043 |
07/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE ANNO 2022 - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
3.616,65 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| ZA83588C22 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX 7 PER L'ANNO 2022 - STARCH SRL DI ORNAGO (MB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
07795180152 - STARCH S.R.L. |
| ZC035D1D70 |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO PER L'ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG ZC035D1D70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZAF35A1635 |
21/03/2022 |
15/04/2022 |
2022 |
SPOSTAMENTO N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE VIA CARDUCCI DANNEGGIATI - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
1.262,29 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z2535D3F28 |
04/04/2022 |
07/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI MUNICIPIO, MINIALLOGGI P.ZZA C. SFORZA E SCUOLA PRIMARIA - CENPI SCRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,54 |
357,00 |
05817621005 - CENPI SCRL |
| ZF73593093 |
05/08/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 01/01/2022-31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZ. AGRICOLA IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO E ROBERTO SS CON SEDE A PRADALUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.200,00 |
18.786,90 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| Z3335E41DA |
06/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
FORNITURA N. 3 PANCHINE IN PIETRA DA POSARE IN P.ZZA C. SFORZA - CANTIERE TRI PLOK SRL CON SEDE A MONTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.185,02 |
1.791,00 |
02439750163 - CANTIERE TRI PLOK SRL |
| Z6B35F1314 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORREZIONE E INVIO TELEMATICO INTEGRATIVO "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2021- Z6B35F1314 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z0D3613D33 |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ANNO 2022 - CIG Z0D3613D33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,50 |
311,50 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z8135F90A0 |
11/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI CON LA DITTA UNIACQUA S.P.A. ANNO 2022 - CIG Z8135F90A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.510,90 |
7.505,59 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZEB36319BC |
02/05/2022 |
02/05/2022 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO PROVINCIALE "L'ECO DI BERGAMO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| Z6F3617BE4 |
28/04/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DI ASTRONOMIA IN BIBLIOTECA IN ADESIONE A PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,63 |
220,60 |
02891720175 - TEMPO LIBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZBF3651390 |
17/05/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZBF3651390 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
176,84 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z2F3638CC3 |
10/06/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB LOMBARDIA PER PROROGA NR. 1 TIROCINIO DOTE COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.950,00 |
1.950,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z0D366E655 |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,80 |
277,80 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZF3361A45F |
09/05/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN CORTEN - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CRACCO SRL CON SEDE A CASTELGOMBERTO (VI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.804,48 |
6.397,12 |
02607550247 - CRACCO S.R.L. |
| Z4836510E7 |
10/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA A SEGUITO DI LAVORI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE - PULIMAGIK SERVICE SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,64 |
335,77 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZF7366F366 |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 22 MAGGIO 2022 ALLA CITTA' DI VERONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z493671EB4 |
30/05/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) PER RINNOVO DOMINIO - CIG Z493671EB4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,00 |
83,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z68366F9F5 |
01/07/2022 |
01/07/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z20369F206 |
06/06/2022 |
17/07/2022 |
2022 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI URBANISTICA ? AMMINISTRATIVI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG Z20369F206 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
5.200,00 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| Z6B369D246 |
20/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEL CONTO DOTT. BOLIS GIOVANNI PER L'ANNO 2022 - CIG Z6B369D246 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
6.271,20 |
BLSGNN61A04F205H - BOLIS/GIOVANNI |
| Z7A36A5D9F |
07/07/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
ASSISTENZA MANUTENZIONE DAE - LINEACONFORT MEDICALI DI MANFREDINI ENRICA CON SEDE A MANERBIO (BS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.458,70 |
1.417,50 |
MNFNRC71P54B157V - LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA |
| Z3336A1E5D |
06/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2 APRILE 2021 N. 4 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO" - REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA RIALZATA VIA PAPA GIOVANNI XXIII INCROCIO VIA DON S. MANGILI - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE COMPLEMENTARI - IMPRESA EDIL SCAVIL SRL DI PEDRENGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,80 |
281,64 |
01915300162 - EDIL SCAVIL ARL |
| Z6C368F7E6 |
26/05/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TARI 2022 A FAVORE DELLA BM SERVICE SRL DI DALMINE (BG) - ANNO 2022 - CIG Z6C368F7E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,64 |
611,22 |
04028430165 - BM SERVICE |
| Z7636A0839 |
06/06/2022 |
05/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO APERTURA/CHIUSURA NUOVO PARCO CON ACCESSO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. CON SEDE A BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
| Z1B36AF771 |
05/07/2022 |
05/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SUZUKI VITARA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022. CIG Z1B36AF771 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
465,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z0536AACE1 |
16/05/2023 |
16/05/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 - Z0536AACE1 Z0536AACE1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
| ZDF36BC539 |
09/06/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO ACCESSO CIMITERO PARTE NUOVA - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
04264370166 - BELOTTI GIUSEPPE SRL |
| ZCA36B1FBF |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2022 (REDDITI 2021) - CIG ZCA36B1FBF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,80 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZE636A73DE |
16/09/2022 |
|
2022 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 DURATA 12 MESI VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COLONNINA VIA CONCILIAZIONE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
465,33 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z4E36F8151 |
30/06/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z4E36F8151 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,99 |
91,37 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z2936FDA5F |
30/06/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO ESTIVO GIO-PARO 2022 - CIG Z2936FDA5F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.496,00 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| ZE736FB557 |
30/06/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GIOCHI E FORNITURA E POSA GIOCHI INCLUSIVI PARCHI COMUNALI - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL CON SEDE A SERIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,68 |
1.892,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
| Z9D36FF3C1 |
04/07/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA CON ETICA SOLUZIONI DI TRENTO - CIG Z9D36FF3C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.135,00 |
4.566,67 |
02344210220 - ETICA SOLUZIONI |
| Z683705639 |
01/08/2022 |
01/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA LOCATIVA 2023 PER IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG Z683705639 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI |
| 91470543C0 |
19/10/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA: PERIODO ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ? SOCIETA' COOPERATIVA NAMASTE' (CIG 91470543C0) |
|
PROCEDURA APERTA |
53.260,00 |
21.488,69 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| 9147146FA8 |
18/07/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PERIODO ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ? SOCIETA' COOPERATIVA NAMASTE' (CIG 9147146FA8) |
|
PROCEDURA APERTA |
48.986,40 |
56.150,95 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| ZE2371AFE0 |
18/07/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG ZE2371AFE0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,06 |
152,06 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZB8371B72F |
03/02/2023 |
03/02/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA ? LOTTO 1 A. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROCEDURE ESPROPRI - PALLAVERA DOTT. AGR. GIANPIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
PLLGPT69P30E987X - PALLAVERA/GIANPIETRO |
| Z74370BF6D |
13/07/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO 2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) ? CIG Z74370BF6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.842,90 |
4.842,90 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZC2371B3FF |
11/07/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDILE ALLA SOCIETA' ARCHEO STUDI BERGAMO SRL PER SAGGI ESPLORATIVI - EMMECIEFFE SRL DI CAROBBIO DEGLI ANGELI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
5.000,00 |
04186920163 - EMMECIEFFE SRL |
| ZF4370B4D3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER SAGGI ESPLORATIVI PER LAVORI DI COSTRUZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 1A - ARCHEO STUDI BERGAMO SRL CON SEDE A BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.806,40 |
,00 |
03660630165 - ARCHEO STUDIO BERGAMO SRL |
| Z3137231A2 |
|
|
2022 |
ACQUISTO PACCHETTO SMS PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA CON ETICA SOLUZIONI DI TRENTO ? CIG Z3137231A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02344210220 - ETICA SOLUZIONI |
| 9333165368 |
01/09/2021 |
30/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) ? CIG 9333165368 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.800,00 |
48.000,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| Z513746E07 |
01/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
926,60 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z2D3737517 |
23/08/2022 |
23/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z2D3737517 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,52 |
437,52 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZB73746443 |
26/07/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - F.LLI PEZZOTTA SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
245,90 |
00209870161 - IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA |
| Z9F374BEDC |
31/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE 2022 AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z9F374BEDC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
156,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZAF372BB86 |
03/08/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZAF372BB86 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.863,00 |
1.850,03 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z10374C084 |
03/04/2023 |
03/04/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z10374C084 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z0A374B9FF |
17/10/2022 |
|
2022 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 DURATA 12 MESI VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BANCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
489,91 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| ZA9374C384 |
01/08/2022 |
01/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
899,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZE73785074 |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA NUOVO DIPENDENTE CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG ZE73785074 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZCC3786D74 |
21/09/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI 4-10 ANNI DA SVOLGERSI IL 3 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z04375BE2A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS - P-LEARNING SRL DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
03331620983 - P-LEARNING SRL |
| ZD837AB039 |
16/11/2022 |
|
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED E REDAZIONE PROGETTO - ART. 1, COMMI 29-37, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.373,00 |
39.650,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z80378F4DD |
31/08/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - SMV COSTRUZIONI SRL CON SEDE A TELGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.639,34 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z2E378F746 |
19/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIBESTAR SRL CON SEDE A TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,36 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| ZE037CCCA8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DI REGISTRI SUPPLETTIVI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZE037CCCA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z003773C73 |
16/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRALI SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAFFI SRL CON SEDE A SARNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.441,45 |
17.730,00 |
03555260169 - MAFFI SRL |
| Z8237D155E |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA DI MODIFICA DELEGA F24 TRAMITE PROCEDURA CIVIS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CIG Z8237D155E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z7F37D2B1C |
14/10/2022 |
14/10/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER PULIZIE SECONDO NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI. CIG Z7F37D2B1C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z4B37CCDAD |
19/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI STATO CIVILE A4 ANNO 2023 AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z4B37CCDAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,70 |
232,68 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z4E37CD16D |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI PER REVISIONE MEZZI AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI- CIG Z4E37CD16D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,34 |
169,34 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| Z6C37FC88D |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA NUOVI DIPENDENTI CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG Z6C37FC88D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZB937D69CE |
26/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA VETRI SCUOLA PRIMARIA - PULIMAGIK SERVICE SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z6D381B409 |
17/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. SOC. A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER PROGETTO INDIRIZZATO A RAGAZZI E ADOLESCENTI SUL TERRITORIO DI TORRE DE' ROVERI ANNO 2022. CIG Z6D381B409 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.696,19 |
2.697,10 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| Z59380BA82 |
01/09/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2022/2023. CIG Z59380BA82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,91 |
,00 |
04083130163 - AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO BERGAMO |
| IMPEGNARE |
|
|
2022 |
ELEZIONI POLITICHE 2022 ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER PULIZIE SECONDO NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI. CIG Z7F37D2B1C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,60 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z94380C09B |
01/09/2022 |
01/06/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI A.S. 2022/2023. CIG Z94380C09B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.760,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z12382A246 |
|
|
2022 |
INCARICO PER TARATURA SISTEMA DI PROTEZIONE D'INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA - CORNA IMPIANTI SRL CON SEDE A CURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
02659580167 - CORNA S.R.L. |
| Z8A383F581 |
01/12/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO PER ACQUISTO COMPONENTISTICA NOTEBOOK - CIG Z8A383F581 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,50 |
60,50 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC6382CFD9 |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICA CESSAZIONE DIPENDENTE CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG ZC6382CFD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z9A3851336 |
16/11/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z9A3851336 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
86,36 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| ZEF3846DDF |
09/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI INTEGRAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA ? CIG ZEF3846DDF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.641,50 |
2.580,22 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZB6385578C |
07/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022 CON LA SOCIETA' PUBLIKA SERVIZI S.R.L. DI VIADANA (MN) ?CIG ZB6385578C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,00 |
1.175,00 |
02476850207 - PUBLIKA SERVIZI S.R.L. |
| ZF9387A14C |
13/02/2023 |
13/02/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI PER STAMPA ATTI STATO CIVILE A4 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZF9387A14C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z87385DEEE |
09/11/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z87385DEEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z5C387F867 |
07/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z5C387F867 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| Z8338801EF |
14/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO N. 30 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DA DONARE AI DICIOTTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z8338801EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,79 |
332,70 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZB6387A6C5 |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,60 |
255,60 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z6238805C9 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32/64 BIT PER WINDOWS- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2023 - CIG Z6238805C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z8E387ADA3 |
07/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER EVENTO "NATI PER LEGGERE IN FESTA" ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z82387AC5D |
|
|
2022 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DA REMOTO DI UNA GIORNATA INDETTO DALLA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA ? CIG Z82387AC5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2C38A5238 |
21/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2023. - CIG Z2C38A5238 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.944,00 |
6.483,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z6D386D2EC |
01/01/2023 |
|
2022 |
MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO MOD. P50 PERIODO 2023-2024 ? D.E.A. MONTAGGI SRL DI BERGAMO - CIG Z6D386D2EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,60 |
,00 |
03785080163 - D.E.A. MONTAGGI S.R.L. |
| ZBA38BB62A |
01/01/2023 |
|
2022 |
MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI CIMITERO CIVICO E CANCELLO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2023-2024 ? BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA ? CIG ZBA38BB62A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,38 |
,00 |
04264370166 - BELOTTI GIUSEPPE SRL |
| Z6538C0F07 |
01/01/2023 |
06/12/2023 |
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ? OPERE EDILI ANNO 2023 ? SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE ? CIG Z6538C0F07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z2938C117C |
01/01/2023 |
|
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 ? COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO - CIG Z2938C117C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z6038CA3B1 |
09/01/2023 |
09/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE SERVER VHWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL. RINNOVO LICENZA ANNO 2023 - CIG Z6038CA3B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z7338E68E3 |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA DA OFFRIRE ALLA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z8C38E8B14 |
01/02/2023 |
01/02/2023 |
2022 |
INCARICO ESTERNO PER ATTIVITÀ DI ALTA SPECIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG Z8C38E8B14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| Z4938F0A21 |
17/01/2023 |
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE ADDOBBI NATALIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE IN PIAZZA" PREVISTA PER' DOMENICA 11 DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,58 |
184,08 |
02176250161 - CARTA OROBICA POLONI S.R.L. |
| Z7C38F0D17 |
17/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DA DONARE ALLE BAMBINE E AI BAMBINI RESIDENTI FINO AI 3 ANNI DI ETA' + NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,00 |
695,84 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| Z653901099 |
03/04/2023 |
03/04/2023 |
2022 |
Prestazione per servizi tecnici di progettazione e coordinamento in fase di progettazione RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ FINALIZZATI A MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII ? lavori finanziati parzialmente da regione Lombardia. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Affidamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.202,00 |
5.202,00 |
CRTPLA92C56I628R - CORTESI PAOLA |
| Z2039105BF |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2023/2024 ? SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE ? CIG Z2039105BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,96 |
683,30 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z78391BB52 |
01/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023- IDRAULICA ALLIERI UMBERTO CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO- CIG Z78391BB52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| ZD03921E8 |
01/01/2023 |
|
2022 |
MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2023-2024 ? KONE SPA DI PERO (MI)- CIG ZD03921E89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,96 |
,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| Z263931CBD |
08/02/2023 |
08/02/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER CELEBRAZIONI CIVILI - CIG Z263931CBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z22393313B |
08/02/2023 |
13/03/2023 |
2022 |
ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) - CIG Z22393313B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| 9382363ADF |
01/12/2022 |
30/11/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI CON LA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. ? DICEMBRE 2022 / NOVEMBRE 2023 - CIG 9382363ADF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
59.400,00 |
78.176,02 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| Z9B386CBB6 |
01/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ? F.LLI PEZZOTTA SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO ? CIG Z9B386CBB6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
493,12 |
00209870161 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| Z0C386D631 |
01/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO- GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI- CIG Z0C386D631 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| ZBB386CD79 |
01/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2023 - LA FERCOLOR DI MAURIELLO &C. SAS DI TORRE DE' ROVERI ? CIG ZBB386CD79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| ZF1388924C |
18/01/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI OPERAIO COMUNALE ANNO 2022 ? LU.BI. SERVICE SRL DI TORRE BOLDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
490,67 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| 95650110C8 |
01/01/2023 |
30/06/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2024 ? CIG DERIVATO 95650110C8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.500,00 |
7.443,73 |
02125100160 - KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE |
| ZCB3943872 |
01/01/2023 |
|
2022 |
APPALTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 ? CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO ? CIG ZCB3943872 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,46 |
2.195,50 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| ZC9394DE96 |
01/01/2023 |
03/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO APERTURA/CHIUSURA NUOVO PARCO CON ACCESSO IN VIA MONTE GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2023 ? VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. CON SEDE A BRESCIA ? CIG ZC9394DE96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
| Z4F394AEFF |
17/01/2023 |
17/01/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA / FORNITURA DI N. 1.250 CALENDARI ANNO 2023 - DITTA TECNOGRAFF SRL DI SAN PAOLO D'ARGON. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.450,00 |
1.450,00 |
00989320163 - TECNOGRAFF SRL |
| ZA93959913 |
01/01/2023 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, MONITORAGGIO, ASSISTENZA ALLA GESTIONE PRATICHE UTF E GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023 - CORNA IMPIANTI DI STEZZANO ? CIG ZA93959913 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.344,26 |
1.900,00 |
02659580167 - CORNA SRL |
| ZAE3953C4C |
01/01/2023 |
|
2022 |
APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE ? CIG ZAE3953C4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.639,34 |
22.200,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z013980879 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2023 CON COOP. SOC. P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) - CIG Z013980879 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.622,00 |
8.070,00 |
95048590160 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS |
| Z323954218 |
01/01/2023 |
|
2022 |
APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE ANNO 2023 ? F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO ? CIG Z323954218 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,56 |
1.501,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| ZB5395355C |
01/01/2023 |
|
2022 |
APPALTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 ? MOCIT SRL CON SEDE A BERGAMO ? CIG ZB5395355C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.074,00 |
3.728,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| ZF9398D495 |
12/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' PER L'INVIO TELEMATICO "CERTIFICAZIONI UNICHE" E PAGAMENTI AUTONOMI ANNO 2022- CIG ZF9398D495 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
256,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZA2395F164 |
21/03/2023 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,88 |
604,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| ZAE3995275 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 - ZAE3995275 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
| ZF9375C369 |
07/08/2022 |
23/01/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO - ACETI DOTT. MARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,52 |
430,00 |
02394070169 - ACETI/MARCO |
| Z9E3993D7A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SOLE S.R.L.. ANNO 2023 - CIG Z9E3993D7A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.400,00 |
12.342,12 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZB438DC505 |
01/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ? CARTEMANI HAGLEITNER GROUP DI BASIANO (MI) ? CIG ZB438DC505 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,65 |
553,65 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. |
| ZBC399468B |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEL CONTO DOTT. BOLIS GIOVANNI PER L'ANNO 2023 - CIG ZBC399468B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.092,00 |
7.091,56 |
BLSGNN61A04F205H - BOLIS/GIOVANNI |
| Z9D30EF562 |
09/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO SORVEGLIANZA SANITARIA - I.P. MADASCHI ROCCO DI BIANZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,45 |
,00 |
03566390161 - MADASCHI/ROCCO |
| Z923805A19 |
06/10/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DA REMOTO DI UNA GIORNATA INDETTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA ? CIG Z923805A19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3E38E50CC |
05/12/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX SEGRETARIO COMUNALE R.I. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) ? CIG Z3E38E50CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z7E39ACFAB |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG Z7E39ACFAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100,00 |
,00 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z48399846C |
25/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE READING MUSICATO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, DA OFFRIRE ALLA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
188,53 |
03076020167 - ASS. IL CLAN DELLA SALSA |
| ZE439B2DD5 |
30/01/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE COMUNALE C.L. CON LA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' CIG ZE439B2DD5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z4E39AD752 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS ANNO 2023. DITTA PLANETEL SRL ? CIG Z4E39AD752 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
900,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z5A39B5CF5 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON EOL - MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2023 - 2024 - 2025 - CIG Z5A39B5CF5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7339B31B1 |
27/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2023 - GRC SRL DI BERGAMO- CIG Z7339B31B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.500,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| Z3939D28BA |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI OMISSIS PRESSO IL CDD DI SERIATE - 1 SEMESTRE 2023 - CIG Z3939D28BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.400,00 |
9.383,45 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z5939BE208 |
01/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. SOC. A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER PROGETTO INDIRIZZATO A RAGAZZI E ADOLESCENTI SUL TERRITORIO DI TORRE DE' ROVERI ANNO 2023. CIG Z5939BE208 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.560,00 |
7.309,51 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| Z0C39D3DEF |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI OMISSIS PRESSO IL CDD DI SERIATE - 1 SEMESTRE 2023 - CIG Z0C39D3DEF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.874,46 |
9.822,45 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
01603020163 - LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE |
| ZBC39D3F4A |
06/02/2023 |
24/02/2023 |
2023 |
ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 ?IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER PULIZIE SECONDO NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI. CIG ZBC39D3F4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z9D39E233A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE ? 1 SEMESTRE 2023 - CIG Z9D39E233A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.214,50 |
12.064,00 |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE/ISTITUTO PALAZZOLO |
| ZF239E7BD4 |
10/02/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIA DI URBANISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG ZF239E7BD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.334,00 |
5.200,00 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| ZB739E3505 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON TIM SPA CON SEDE A MILANO PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CON ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.073,77 |
1.777,27 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z2039E3580 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON TIM SPA CON SEDE A MILANO PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CON ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
291,23 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z7539E7B79 |
10/02/2023 |
10/05/2023 |
2023 |
INCARICO ESTERNO PER ATTIVITÀ ESTERNA STIME TRASFORMAZIONE AREE PEEP. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG Z7539E7B79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.090,24 |
4.992,00 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| ZA539D963C |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.568,00 |
2.125,05 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZE23A09C94 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL PER L'ANNO 2023 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZE23A09C94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.820,00 |
14.820,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5A3A0363B |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CENTRO SOCIO CULTURALE/PALESTRA - CON LA DITTA UNIACQUA S.P.A. ANNO 2023 - CIG Z5A3A0363B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
2.581,20 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| ZC83A09D6A |
20/02/2023 |
28/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO STANZA DELLE ASSOCIAZIONI CON DITTA PULIMAGIK DI TORRE DE' ROVERI - CIG ZC83A09D6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z733A499B9 |
09/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
ACQUISTO TARGHE VIARIE PER IDENTIFICAZIONE NUMERI CIVICI DI VIA BRUGALI ANNO 2023 - CIG Z733A499B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| Z0B3A30240 |
31/03/2023 |
26/03/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 ? CIG Z0B3A30240 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,00 |
803,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZF63A6CA90 |
22/02/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GRUPPO IN PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE NEL PROGETTO DI "ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE". COMPARTECIPAZIONE DI SPESA FINO AL 22.02.2024- CIG ZF63A6CA90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.000,00 |
02689050165 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTAZIONE |
| ZF93A495A4 |
15/03/2023 |
26/04/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SISTEMAZIONE FACCIATE MUNICIPIO- CIG ZF93A495A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
682,50 |
682,50 |
SCBTNQ64B23I628L - SCABURRI/TRANQUILLO |
| Z663AA7642 |
04/04/2023 |
13/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB PER DIPENDENTE COMUNALE CON LA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' CIG Z663AA7642 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z373A897DE |
27/03/2023 |
03/04/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DI REGISTRI SUPPLETTIVI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z373A897DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZF03AB23BD |
06/04/2023 |
02/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2023 ANNO 2022 CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) CIG ZF03AB23BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z643AA76B3 |
04/04/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE COMUNALE CON LA SOCIETA' ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI' CIG Z643AA76B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z813AD3F79 |
19/04/2023 |
24/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - RINA SERVICE SPA DI GENOVA ? CIG? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03487840104 - RINA SERVICES SPA |
| Z143AD8133 |
19/04/2023 |
08/06/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) PER RINNOVO DOMINIO - CIG Z143AD8133 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC33AD2B06 |
19/04/2023 |
20/07/2023 |
2023 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. PROCEDURE ESPROPRI ED OCCUPAZIONE ? ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA - ZC33AD2B06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
PLLGPT69P30E987X - PALLAVERA/GIAN PIETRO |
| Z5C3AE8CAA |
27/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2023 (REDDITI 2022) - CIG Z5C3AE8CAA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZDC2FE9F04 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA DITTA M.T. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) A TITOLO DI AGGIO SULLE RISCOSSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.435,00 |
19.853,01 |
06907290156 - M.T. SPA |
| ZB83AD8B16 |
19/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2023 - CIG ZB83AD8B16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
392,53 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z113B092BA |
08/05/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PESA A PONTE MOD. D410 E PESA ODECA MOD. WI01 PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA - BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO- CIG Z113B092BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
02103120164 - BILANCERIA BERGAMASCA SRL |
| Z833AF0307 |
27/04/2023 |
29/05/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) PER SERVIZI VARI, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ANNO 2023 - CIG Z833AF0307 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,50 |
317,50 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZAC3B2A1D6 |
11/09/2023 |
13/09/2023 |
2023 |
BANDO AXEL - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO PALESTRA. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO. ACQUISTO TARGA PERMANENTE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZAC3B2A1D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z643B44A95 |
23/05/2023 |
04/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TARI 2023 A FAVORE DELLA BM SERVICE SRL DI DALMINE (BG) - ANNO 2023 - CIG Z643B44A95 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
612,20 |
04028430165 - BM SERVICE |
| ZA83B4CDAA |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA LOCATIVA 2023 PER IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG ZA83B4CDAA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI |
| Z293B5D67A |
31/05/2023 |
08/06/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO VEICOLO SUZUKI VITARA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON L'OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z293B5D67A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,31 |
147,31 |
LNGRRT50M31I506Q - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z833B64118 |
26/06/2023 |
04/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA GIO&PARO 2023 - CIG Z833B64118 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| Z5F3B64328 |
26/06/2023 |
20/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER LA FORNITURA PASTI GIO-PARO 2023 - CIG Z5F3B64328 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.315,88 |
760,65 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| ZEC3B65397 |
26/02/2023 |
25/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENTO PRESSO CASA RIFUGIO "SUORE POVERELLE", ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO PER N. 27 GIORNI. CIG ZEC3B65397 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.129,00 |
6.129,00 |
00533470167 - ISTITUTO PALAZZOLO - CASA SOFIA - VILLAGGIO GABRIELI |
| Z493B68E9B |
01/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA "BUONOMO CACCIAMATTA 1836" DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) A FAVORE DELLA SIG.RA B. M. DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023 - CIG Z493B68E9B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.764,00 |
03492560168 - RSA BUONOMO CACCIAMATTA |
| Z0F3B628B1 |
06/06/2023 |
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2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D51F22005110006 CIG: Z0F3B628B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,75 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| Z723B90C2D |
16/06/2023 |
07/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DI REGISTRI SUPPLETTIVI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z723B90C2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z923B80B18 |
26/06/2023 |
20/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO ESTIVO GIO&PARO 2023 - CIG Z923B80B18 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,70 |
2.585,31 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| Z3F3B8160F |
12/06/2023 |
04/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON DITTA SIPAL INFORMATICA ? GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER L'ATTIVITA' DI SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR - CIG Z3F3B8160F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z143BB7607 |
28/06/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA DA DESTINARE ALLA ZONA BIMBI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| 99257403C4 |
01/09/2023 |
30/06/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 20232024 E 2024/2025 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) ? CIG 99257403C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96.002,55 |
14.400,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| ZA43BE1443 |
13/07/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZA43BE1443 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z233BE17BB |
06/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG Z233BE17BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
650,00 |
304,50 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| Z8F3BE8B1F |
20/07/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GILET AD ALTA VISIBILITA' PER SICUREZZA MANIFESTAZIONI CON DITTA DECATHLON DI SERIATE (BG) - CIG.Z8F3BE8B1F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
196,60 |
02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL |
| Z183C09212 |
01/09/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2023/2023. CIG Z183C09212 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,91 |
,00 |
04083130163 - AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO BERGAMO |
| ZA83B916CF |
26/06/2023 |
20/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNIO MINORI PER GIO&PARO 2023 CON CONSULBROKERS DI BERGAMO - CIG ZA83B916CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| ZB43C52F6C |
02/09/2023 |
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2023 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE D.L., CRE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
,00 |
SCBTNQ64B23I628L - SCABURRI/TRANQUILLO |
| Z7B3C22C1E |
07/08/2023 |
02/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CON FERRAMENTA DI MONTANARI & C S.N.C. - CIG Z7B3C22C1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
172,13 |
00829190164 - FERRAMENTA MONTANARI & C. SNC |
| Z883C23872 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL POS INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2023 CON NEXI PAYMENTS SPA P.I 04107060966 CORSO SEMPIONE 55 MILANO (MI) CIG Z883C23872 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
140,00 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS S.P.A. |
| Z333C53ABC |
07/09/2023 |
22/09/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO / PROIEZIONE FILM IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
562,00 |
00339460164 - S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE CINEMATOGRAFICHE |
| Z5B3C54E57 |
07/09/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PELI PORTESEZIONALI DI BRESCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE - CIG Z5B3C54E57 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,20 |
98,20 |
02331130985 - PELI SRL UNIPERSONALE |
| 9934905EF3 |
14/09/2023 |
|
2023 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. AGGIUDICAZIONE. CUP D78B21000220002 - CIG 9934905EF3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.939.107,74 |
,00 |
01418590160 - IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA |
| Z5C3C7573D |
01/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RSA BUONOMO CACCIAMATTA 1836 DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO UTENTE 143097 PRESSO RSA? SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG Z7C3C74564 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.208,00 |
1.208,00 |
03492560168 - RSA BUONOMO CACCIAMATTA |
| Z6B3C79DF4 |
18/09/2023 |
18/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PRATICHE CESSAZIONE E ASSUNZIONI DIPENDENTI CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG Z6B3C79DF4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
20,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z503C825D3 |
13/10/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI A.S. 2023/2024. CIG Z503C825D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
438,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| 9858560513 |
01/08/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI CON HERA COMM S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" LOTTO 3 - ANNO 2023- SIMOG DERIVATO 9858560513 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
53.100,00 |
1.803,52 |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
| ZC73CA9810 |
02/10/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA LU.BI. SERVICE SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) - CIG ZC73CA9810 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| Z563CB4977 |
02/10/2023 |
02/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER F-SECURE E SERVER PROTECTION - CIG Z563CB4977 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z7C3C74564 |
01/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE DI ALME' (BG) QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO UTENTE 14986 PRESSO IL CSE IKEBANA ? SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG Z7C3C74564 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.781,00 |
1.324,29 |
01603020163 - LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6C38F70B5 |
12/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
BANDO AXEL I.D 2644229. LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO PALESTRA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE e CRE. CUP D43D2100745006 - CIG Z6C38F70B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.808,98 |
26.808,98 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z193CD893A |
16/10/2023 |
03/11/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SRVIZIO CIVILE CON ANCILAB SRL |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z403D118CA |
02/11/2023 |
06/01/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - 2V LIGHT SRL DI ENDINE GAIANO - CIG Z403D118CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
04057380166 - 2V LIGHT SRL |
| Z103D13AEA |
02/11/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI TELEFONI PER MUNICIPIO - CIG Z103D13AEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z743D0A467 |
08/11/2023 |
20/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z743D0A467 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| ZD53D3D9B5 |
24/11/2023 |
24/11/2023 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL CONTRASTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA NAMASTE' PREVISTA PER IL 24 NOVEMBRE 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| Z583D3F2D8 |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG Z583D3F2D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| 9655632F94 |
01/02/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO DAL 01.02.2023 AL 31.08.2025 ? SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. SRL - CIG 9655632F94 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.000,00 |
43.641,34 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| Z993C535DF |
09/09/2023 |
09/09/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE + LABORATORIO MANUALE PER BAMBINE/I 3-6 ANNI DA SVOLGERSI IL 9 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z343D4483F |
15/11/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FORNITURA DI TARGA IN ALLUMINIO PER SCUOLA PRIMARIA - F.G. FORNITURE DI BERGAMO - CIG Z343D4483F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
04455810160 - F.G.FORNITURE.E SRL |
| Z573D45C77 |
15/11/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRICA AD USO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CON LA DITTA DECA SPA DI CAVERNAGO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,61 |
398,60 |
00695600130 - DECA SPA |
| Z273D4EB6C |
20/11/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTI A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE MANGILI C.F. MNGGPP59T22G864X P.IVA 02148530161 SEDE VIA SAN GIOVANNI BOSCO 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) CIG Z273D4EB6C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
,00 |
MNGGPP59T22G864X - MANGILI GIUSEPPE |
| ZE33D4871A |
15/11/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE IN OTTONE PER IL CIMITERO - F.G. FORNITURE DI BERGAMO - CIG ZE33D4871A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
04455810160 - F.G.FORNITURE.E SRL |
| ZC03D5F049 |
28/11/2023 |
06/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO PERIODO NATALIZIO 2021 - LIVE WAY DI SERGIO FELLETI DI SERIATE - CIG ZC03D5F049 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| Z303D6EBB1 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| Z863D6188A |
28/11/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ? CARTEMANI HAGLEITNER GROUP DI BASIANO (MI) ? CIG Z863D6188A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,37 |
,00 |
01785380161 - CARTEMANI SPA |
| ZA43D66542 |
28/11/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - KONE SPA DI PERO (MI) ? CIG ZA43D66542 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.641,00 |
,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| ZF43D6D11A |
28/11/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ARMATURE LED VIA PAPA GIOVANNI XIII E VIA DONIZETTI CON LA DITTA ENEL SOLE SRL- CIG ZF43D6D11A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| ZC03D826FF |
30/11/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPECIALISTA AD USO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CON LA DITTA LA FERCOLOR DI TORRE DE' ROVERI (BG) ? CIG ZC03D826FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| Z103D8ADED |
01/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI ROTTI SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA CON LA DITTA NICOLI SERRAMENTI DI NICOLI GIUSEPPE - CIG Z103D8ADED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
NCLGPP84A05L388C - NICOLI SERRAMENTI DI NICOLI GIUSEPPE |
| Z793D87EBB |
30/11/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO MARCIAPIEDE FG. 104, MAPPALE 1722 - CIG Z793D87EBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,30 |
,00 |
LLVFBA77C02L400H - ALLIEVI/FABIO |
| Z513D8D213 |
01/12/2023 |
11/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA DA OFFRIRE ALLA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z703D9D85F |
07/12/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO N. 20 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DA DONARE AI DICIOTTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z703D9D85F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z473D9DB0C |
07/12/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI STEZZANO (BG) PER L'ACQUISTO DI MEMORIA PER PC - CIG Z473D9DB0C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z3D3DB7426 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI OPERAIO COMUNALE ANNO 2023 ? LU.BI. SERVICE SRL DI TORRE BOLDONE - CIG Z3D3DB7426 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
,00 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| ZEA3D7C28B |
07/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA VASI ARREDO URBANO PISTA CICLABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII CON LA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL - CIG ZEA3D7C28B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.534,00 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| ZD13D8D824 |
07/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ART. 50, COMMA 1, LETTERA A - DLGS. 36/2023. SMV COSTRUZIONI SRL - CIG ZD13D8D824 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.295,00 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| Z993DC2BC8 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026. DITTA LODA OROBICA SAS. ? CIG Z993DC2BC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.668,00 |
,00 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. |
| ZF13DB8259 |
13/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL - CIG ZF13DB8259 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,23 |
,00 |
00603160169 - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL |
| Z2D3DD2716 |
18/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI COMUNALI 2018/2023 - CIG Z2D3DD2716 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZF83DCB81A |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE DI ALME' (BG) QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO UTENTE 14986 PRESSO IL CSE IKEBANA ? 1 SEMESTRE 2024 - CIG ZF83DCB81A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.758,86 |
,00 |
01603020163 - LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE |
| Z583DD33A8 |
18/12/2023 |
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI DA DONARE AI NEONATI RESIDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| ZCE3DD43C6 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL DI ALBINO (BG) QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI PER ONERI ECONOMICI INCONTRI PROTETTI MINORE 95868 - ANNO 2024 - CIG ZCE3DD43C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,57 |
,00 |
03060060161 - IL CORTILE DI OZANAM |
| ZA43DD4438 |
01/11/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 BUSINESS - SOCIETA' TEAMQUALITY SRL (CIG: ZA43DD4438 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.877,05 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| Z913DD4EC9 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD E ATTIVITÀ TECNICA CORRELATA - SOCIETA' TEAMQUALITY SRL (CIG:Z913DD4EC9) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,66 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| Z703DCC66E |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA UTENTE 142475 PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE ? 1 SEMESTRE 2024 - CIG Z703DCC66E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.461,00 |
,00 |
00339800161 - COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE |
| Z723DD97CF |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32/64 BIT PER WINDOWS- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2024 - CIG Z723DD97CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| Z2B3DCCB5D |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO UTENTE 142798 PRESSO IL CDD DI SERIATE - 1 SEMESTRE 2024 - CIG Z2B3DCCB5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.870,86 |
,00 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z0B3DCCB90 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO UTENTE 142984 PRESSO IL CDD DI SERIATE - 1 SEMESTRE 2024 - CIG Z0B3DCCB90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.340,06 |
,00 |
01957640160 - SER.E.NA COOP. SOCIALE |
| Z1F3DCD4E0 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) ? ANNO 2023 - CIG Z1F3DCD4E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35,00 |
,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
| Z2F3DC1227 |
15/12/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE BAMBINI RADICE - CIG Z2F3DC1227 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,00 |
,00 |
01259570164 - ZAMBONELLI & BARCELLA SNC |
| ZEB3DE44A1 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA LOCATIVA 2024 PER IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG ZEB3DE44A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI |
| ZDA3DE5D76 |
21/12/2023 |
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E POSTER SEGNALETICA DA DESTINARSI ALLA SEZIONE BAMBINI / RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
149,00 |
,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| Z863DE2F4A |
20/12/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TECNOGRAFF DI SAN PAOLO D'ARGON PER FORNITURA CALENDARI ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
00989320163 - TECNOGRAFF SRL |
| Z503DE306C |
20/12/2023 |
12/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,79 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZA83A8D2C2 |
29/03/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE /RICORRENTE C.D.R CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE, SEDE LEGALE A BRESCIA- CIG ZA83A8D2C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS |
| 9617539441 |
30/01/2023 |
|
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE ? SPID CIE". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41F22004320006 CIG: 9617539441 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 9617578470 |
30/01/2023 |
|
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" COMUNI (SETTEMBRE 2022)". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41F22004340006 CIG: 9617578470 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 9656425DFC |
20/02/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO PER FONITURA MODULO SW GESTIONI CIMITERI FINANZIATO DA AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41F22004330006 CIG: 9656425DFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD63A3F050 |
15/03/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO CON ENTIONLINE, BRAND DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ? CIG ZD63A3F050 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 9681845F3B |
15/03/2023 |
|
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41C22000450006 CIG: 9681845F3B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 9724121680 |
27/03/2023 |
|
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41C22000450006 CIG: 9724121680 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.580,00 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| ZED3BE8BF2 |
17/07/2023 |
15/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE CREDITORIA PER IMPOSTE COMUNALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.D.R. ALL'AVVOCATO MARAZZI EDOARDO SEDE LEGALE VIA BASCHENIS n 9/E - 24100 - BERGAMO (BG) ? CIG ZED3BE8BF2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
MRZDRD92A31A794E - MARAZZI/EDOARDO |
| Z363D84F42 |
30/11/2023 |
13/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON OFFICINA MILESI DI MILESI LUCA & C. SNC PER SOSTITUZIONE GOMME MEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI - CIG Z363D84F42 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
,00 |
01266240165 - OFFICINA MILESI DI MILESI LUCA & C. SNC |
| Z0029741A8 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO PLUS SRL DI COSTA VOLPINO ? CIG Z0029741A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
04029920164 - TECNO PLUS SRLS |
| B0100A07B2 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG B0100A07B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
,00 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| B0102CB1B4 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SERVIZI "ICARO-C" CON LA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL. ANNO 2024 - CIG B0102CB1B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,47 |
,00 |
02428100982 - INTERSAIL ENGINEERING SRL |
| B010A48FA5 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - F.LLI PEZZOTTA SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO - CIG B010A48FA5 |
|
|
700,00 |
,00 |
00209870161 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| B0111F660D |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ? ANNO 2024 CON TEAM QUALITY P.I. 02346750165 di VILLA d'ALME' ( BG) ? CIG B0111F660D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.920,00 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B01321470F |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ISPETTIVO APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI ANNO 2024 ? VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. CON SEDE A BRESCIA ? CIG B01321470F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
| B013563208 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 ? LA FERCOLOR SRL CON SEDE TORRE DE' ROVERI - CIG B013563208 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| B013439C1A |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SMV COSTRUZIONI SRL - CIG B013439C1A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.097,54 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| B010D72C15 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 ? COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO - CIG B010D72C15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.097,54 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z563A86274 |
27/03/2023 |
15/05/2023 |
2023 |
INTERVENTO PER MESSA INSICUREZZA VIA MANGILI INTERSEZIONE CON VIA RONCO - SMV COSTRUZIONI SRL CON SEDE A TELGATE CIG Z563A86274 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| B0130D60A5 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
BANDO AXEL - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO PALESTRA. CONTRIBUTO FORFAIT DA CONNESSIONE BT ? ENEL DISTRIBUZIONE - CIG B0130D60A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| Z5C3A224ED |
01/03/2023 |
07/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z5C3A224ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,68 |
523,67 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZAD3A93B0E |
30/03/2023 |
12/04/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SUZUKI VITARA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023. CIG ZAD3A93B0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,00 |
826,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| 9747762BAA |
03/04/2023 |
|
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.1 "CITTADINO INFORMATO" E "CITTADINO ATTIVO". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41F22000510006 CIG: 9747762BAA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.140,00 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| ZB93AB4BD2 |
08/06/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA ? CIG ZB93AB4BD2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.226,92 |
2.958,48 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z633A09DA5 |
01/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANTENIMENTO PULIZIE STANZA DELLE ASSOCIAZIONI CON DITTA PULIMAGIK DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z633A09DA5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
190,16 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| ZBD3AF4B87 |
02/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "L'ECO DI BERGAMO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| Z5B3B2A193 |
11/09/2023 |
13/09/2023 |
2023 |
BANDO AXEL - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO MUNICIPIO. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO. ACQUISTO TARGA PERMANENTE- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B3B2A193 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z973B2A20F |
12/06/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
BANDO AXEL - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO CENTRO SOCIO CULTURALE. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO. ACQUISTO TARGA PERMANENTE- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z973B2A20F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z653B47212 |
01/06/2023 |
31/08/2028 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PERIODO 01.06.2023/31.08.2028 CON ETICA SOLUZIONI DI TRENTO ? CIG Z653B47212 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,76 |
645,76 |
02344210220 - ETICA SOLUZIONI |
| Z623B5C095 |
31/05/2023 |
19/06/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE TEATRALI DA OFFRIRE ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRMARIA IN OCCASIONE DELLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| Z753B63966 |
01/06/2023 |
16/06/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI PRESSO IL CENTRO ANZIANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2023 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI CON SEDE A VILLA DI SERIO ? CIG Z753B63966 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
03587610167 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI |
| ZDE3B74EBD |
12/06/2023 |
21/06/2023 |
2023 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ? CARTEMANI HAGLEITNER GROUP DI BASIANO (MI) ? CIG ZDE3B74EBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,69 |
623,69 |
01785380161 - CARTEMANI SPA |
| Z593B8989B |
15/06/2023 |
09/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEGLI INSOLUTI DELLA MENSA SCOLASTICA ALL'AVVOCATO NOZZA ZITA SEDE LEGALE VIA G.B. RUBINI 12 - 24058 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG) ? CIG Z593B8989B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
889,50 |
639,63 |
NZZZTI89T47H509L - NOZZA ZITA |
| ZB83B9153D |
26/06/2023 |
09/08/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ESTIVA 2023 - CIG ZB83B9153D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,56 |
218,68 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| B024CC718 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE E DEZZANZARIZZAZIONE ANNO 2024 - MOCIT SRL CON SEDE A BERGAMO ? CIG B024CC7181 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.448,12 |
,00 |
01816960163 - MOCIT S.R.L. |
| ZEE3BA694F |
26/06/2023 |
04/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN CORTEN - DITTA CRACCO SRL CON SEDE A CASTELGOMBERTO (VI) ? CIG ZEE3BA694F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,13 |
02607550247 - CRACCO S.R.L. |
| ZD03BB72C6 |
28/06/2023 |
07/07/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
319,50 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z3B3BC2447 |
03/07/2023 |
13/08/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO MATERIA DI URBANISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B3BC2447 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
6.344,00 |
03094400169 - ST CONSULTING SRL |
| Z203625BB7 |
16/09/2022 |
09/08/2023 |
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ENEL ENERGIA S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P.I. PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - CIG Z203625BB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
780,00 |
636,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| ZF63D4A2C6 |
15/11/2023 |
01/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ALLO STUDIO ASS. BUIZZA DI DANTE DANIELE BUIZZA E PIERANNA BUIZZA P. IVA 03609450980 VIA GRAMSCI, 30 25121 BRESCIA (BS) CIG ZF63D4A2C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.765,51 |
3.765,51 |
03609450980 - STUDIO LEGALE ASS.BUIZZA DI DANTE DANIELE BUIZZA E PIERANNA BUIZZA |
| Z3B3C49C18 |
30/09/2023 |
18/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI UN PC PRESSO UFFICIO COMUNALE E COMPONENTE UPS CON MODULO LAN AGGIUNTIVO A FAVORE DELLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL P.I. 02985260161 SEDE LEGALE VIA ARRIGO BOITO N8 24040 STEZZANO (BG)- CIG Z3B3C49C18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.099,00 |
3.099,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZF53C52F4B |
02/09/2023 |
|
2023 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE D.L., CRE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.405,00 |
,00 |
MNDVIO59P10B703O - DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI |
| Z273C69973 |
11/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA DI MODIFICA DELEGA F24 TRAMITE PROCEDURA CIVIS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CIG Z273C69973 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| ZC23D5EFD8 |
28/11/2023 |
06/01/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE LUCI SU FACCIATA E CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2023 - LIVE WAY DI SERGIO FELLETI DI SERIATE - CIG ZC23D5EFD8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
FLLSRG67T07A794S - LIVE WAY DI FELLETI SERGIO |
| A00F1D2F41 |
14/09/2023 |
|
2023 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA a) D.LGS. 36/2023. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP D44J23000510006 - CIG SIMOG A00F1D2F41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.831,77 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| Z6A3D7963D |
28/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. DM 11.11.2020. LOTTO 2 SECONDO STRALCIO. SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA PALESTRA COMUNALE POSTA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2. INTEGRAZIONE - CIG Z6A3D7963D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.016,39 |
4.016,39 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL |
| Z593C79433 |
15/09/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA (RM) PER L'ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z593C79433 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z093C82260 |
21/09/2023 |
02/10/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNIVERSO SRL DI MILANO PER ACQUISTO LAVATRICE USO SCUOLA PRIMARIA - CIG Z093C82260 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,82 |
245,82 |
10546010967 - UNIVERSO SRL |
| B024102B1 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO PER VIDEOSORVEGLIANZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLE DEI PASTA N.3 ? E-DISTRIBUZIONE SPA - CIG B024102B16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,34 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| Z993DAA493 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2024. - CIG Z993DAA493 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.944,00 |
,00 |
00970250767 - CONSULBROKERS S.P.A. |
| Z7C38F6C32 |
16/10/2023 |
|
2023 |
BANDO AXEL I.D. 2644138. LAVORI ISTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO MUNICIPIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE e CRE. CUP D34D21007430006 - CIG 953261311B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.560,15 |
59.600,13 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| 953261311B |
16/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BANDO AXEL I.D 2644138. LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO ASSERVITO ALL'EDIFICIO MUNICIPIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE e CRE. CUP D43D21007430006 - CIG 953261311B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.976,20 |
4.523,82 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| ZB03CE0E17 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2024 ? 2025 - 2026 - CIG ZB03CE0E17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| Z893CFB8DE |
24/10/2023 |
10/11/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z893CFB8DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,36 |
86,36 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| Z033DE14CE |
20/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RIMORCHIO IDROGEOLOGICO SCARRABILE AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE CON LA DITTA ANTINCENDI FULMIX SRL DI TRENTO (TN) ? CIG Z033DE14CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.700,00 |
,00 |
00618900229 - ANTINCENDI FULMIX SRL |
| ZFA3DBF878 |
20/12/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI CON LA DITTA BERGAMELLI SRL - CIG ZFA3DBF878 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.110,00 |
,00 |
00487540163 - BERGAMELLI SRL |
| Z1B3B8DD32 |
29/06/2023 |
|
2023 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE ? CIG Z1B3B8DD32 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO DI BERGAMO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.385,62 |
12.802,05 |
03205240165 - S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO |
| Z633A6041B |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO MENSILE CON BPER BANCA SPA, SEDE LEGALE A MODENA ANNO 2023 - CIG Z633A6041B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
60,00 |
60,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
| 9617603910 |
30/01/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUP D41F22004330006 CIG: 9617603910 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.900,00 |
10.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B03915AA5B |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEDE DI ESECUZIONE. articolo 50, comma 1, lettra b) Dlgs 36/20023 - ARCH. CORTESI LUDOVICO GUIDO - CUP D45F23000520004 - CIG B03915AA5B |
|
|
14.385,00 |
,00 |
CRTLVC54M03I628P - CORTESI/LODOVICO GUIDO |
| B02D36DF08 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI VOLTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' , COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIOENE ED ESECUZIONE E IL CRE MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA SITA IN VIA G. DONIZETTI IN COMUNE DI TORRE DE' ROVERI - ING. ASTORI MARCO DI SAN PELLEGRINO TERME - CIG B02D36DF08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.300,80 |
,00 |
STRMRC76E02H910Y - ASTORI/MARCO |
| B06BA2AE5E |
08/02/2024 |
07/02/2025 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO RC STEED EL098HH IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024. CB CONSULBROKERS SPA - CIG B06BA2AE5E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B072556F45 |
31/12/2022 |
31/12/2023 |
2024 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O 31.12.2022 ? 31.12.2023. - CIG B072556F45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B02D0F5580 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA ING. PIERGIUSEPPE FENAROLI - CUP H25E22000050006 - CIG B02D0F5580 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
,00 |
FNRPGS58P30G710F - FENAROLI/PIER GIUSEPPE |
| B071E762E3 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2024 |
|
|
568,38 |
,00 |
80118510587 - A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI |
| B024BA5230 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024 ED AGGIORNAMENTO FORMAZIONE AI SENSI D.LGS 81/08 - GRC SRL DI BERGAMO - CIG B024BA5230 E B0643B8FDC |
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2.000,00 |
,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| B0740C8552 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PC E MONITOR PER UFFICIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA TEAMQUALITY SRL P.I. 02985260161 SEDE LEGALE VIA SIGISMONDI, 40 24018 VILLA D'ALME' (BG)- CIG B0740C8552 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B06458A06F |
15/02/2024 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAPIDI DI MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL - CIG B06458A06F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
03381150162 - GUSMINI MARMI SRL |
| B0855C8BBF |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2024 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA ? CIG B0855C8BBF |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.566,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| B08FC940EA |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GEOTERMICO E POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SCUOLA PRIMARIA E CALDAIE EDIFICI COMUNALI, CON ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO - CIG B08FC940EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.690,00 |
,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| B08E2BAB8E |
11/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON COOP. SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER PROGETTO GIOVANI TORRE DE' ROVERI ANNO 2024. CIG B08E2BAB8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.545,71 |
,00 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| B086D517BD |
|
|
2024 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E MATERIALE DI CONSUMO CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) - CIG B086D517BD |
|
|
123,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| B0DDC78BA2 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI CON LA DITTA UNIACQUE S.P.A. ANNO 2024 - CIG B0DDC78BA2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.850,00 |
,00 |
03299640163 - UNIACQUE S.P.A. |
| B0BA8B93D6 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ? SERVIZI DI POTATURA, ABBATTIMENTO E NUOVE PIANTUMAZIONI DI ESSENZE ARBOREE - SOC. AGRICOLA IL CORNIOLO - CIG ______ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.035,50 |
,00 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| B0E68A7A86 |
01/04/2024 |
31/07/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CB CONSULBROKERS SPA - ANNO 2024 ? CIG B0E68A7A86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B13BBE455D |
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31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO PORTALE WEB ANNO 2024 PER MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CON DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2024 - CIG B13BBE455D |
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|
275,00 |
,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| B13AAA4929 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.600,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| B1265020AC |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2024-31/12/2025 - DOTT. BARTOLOZZI FABIO DI BERGAMO - CIG B1265020AC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
,00 |
BRTFBA71R07A794K - BARTOLOZZI DR. FABIO |
| B161902125 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI ELEMENTI E PEZZI DI RICAMBIO PER ARREDO URBANO - F.LLI CONTESSI SRL - CIG B161902125 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.470,00 |
,00 |
02273480166 - F.LLI CONTESSI SRL |
| B0F0F38EFC |
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31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) PER SERVIZIO PRELIEVI DOMICILIARI ANNO 2024. CIG B0F0F38EFC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
,00 |
02289620169 - PAESE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
| B189C5761A |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO RC RIMORCHIO AF92220 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024. CB CONSULBROKERS SPA ? CIG B189C5761A |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
21,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B192EC2A0C |
|
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2024 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO INTERESSATO DA CEDIMENTO STRADALE DI VIA DONIZETTI AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA ? AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 6103 E 6104 IN VIA DONIZETTI - ENEL SOLE SPA - CUP D47H22002420001 - CIG B192EC2A0C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.028,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| B179687825 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ? CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO ? CIG B179687825 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.197,60 |
,00 |
01629610161 - CROTTI ANTINCENDIO SRL |
| B18F9083E5 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2024-2025 - IL CORNIOLO DI BIROLINI STEFANO E ROBERTO SS - CIG B18F9083E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.900,00 |
,00 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| B17751D52A |
|
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2024 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI VOLTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' , COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E IL CRE . BANDO "SPORT E PERIFERIE 2022 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFIDAMENTO GEOM. PAOLO FERRARAI - CIG B17751D52A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.926,00 |
,00 |
FRRPLA74P30A794Q - FERRARI PAOLO |
| B19C3E083B |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DEDICATO AI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI CON DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B19C3E083B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,26 |
,00 |
03391940982 - ENGELMAN SRL |
| B19CE6BB83 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO L'ECO DI BERGAMO ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| B19DD970B4 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE TEATRALI PER ADULTI DA SVOLGERSI IN BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B19DC173D0 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE DA OFFRIRE ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| B1C5E28D64 |
|
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2024 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DA REMOTO DI DUE GIORNATE INDETTO DA MAGGIOLI SPA ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG B1C5E28D64 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B1626C7E0D |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIEMPIMENTO E MESSA A DIMORA ESSENZE IN N. 10 VASI DA POSIZIONARE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - ALLIERI GARDENS - CIG B1626C7E0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
04295270161 - ALLIERI GARDENS DI ALLIERI MATTEO |
| B1C33C0EBC |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO PER NUOVO SEMAFORO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CASALE N.15 ? A2A ENERGIA SPA - CIG B1C33C0EBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
412,18 |
,00 |
12883420155 - A2A ENERGIA SPA |
| 9852992238 |
|
30/03/2025 |
2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CON LA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. ? MARZO 2024 / NOVEMBRE 2024 ? SIMOG DERIVATO 9852992238 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
490,26 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
| B2165DA131 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PATCH AGGIORNAMENTI APPLICATIVI SIPAL IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI - CIG B2165DA131 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B1FF3FFA4C |
|
|
2024 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER PULIZIE SECONDO NORME DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI. CIG B1FF3FFA4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| B212EAB737 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA VIA G. B. MARCHESI - AFFIDAMENTO BERGAMELLI SRL - CIG B212EAB737 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
,00 |
00487540163 - BERGAMELLI SRL |
| B231FDA12D |
24/06/2024 |
19/07/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNIO MINORI PER GIO&PARO 2024 CON CB CONSULBROKERS SPA DI MILANO - CIG B231FDA12D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B1E01319E0 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO INTERESSATO DA CEDIMENTO STRADALE DI VIA DONIZETTI AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI - GEO-TECNICA PERFORAZIONI SRL - CIG B1E01319E0 - CUP D47H22002420001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.206,00 |
,00 |
03396420162 - GEO-TECNICA PERFORAZIONI SRL |
| B21D309B13 |
|
11/06/2025 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE RC RIMORCHIO XA751TP IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024. CB CONSULBROKERS SPA ? CIG B21D309B13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B1F96FD9AA |
|
|
2024 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA DONIZETTI - BEATI COSTRUZIONI SRL - CIG B1F96FD9AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.782,00 |
,00 |
04218520163 - BEATI COSTRUZIONI SRL |
| B2327A1C30 |
24/06/2024 |
18/07/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA GIO&PARO 2024 - CIG B2327A1C30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| B248AD0787 |
|
|
2024 |
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI STRADALI LUNGO LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA G. B. MARCHESI. ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023. SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO S.R.L. - CIG B248AD0787 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.774,00 |
,00 |
03205240165 - S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO |
| B237CBC765 |
24/06/2024 |
18/07/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER LA FORNITURA PASTI GIO&PARO 2024 - CIG B237CBC765 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.394,23 |
,00 |
01424360160 - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA |
| B237C76D9F |
24/06/2024 |
18/07/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ESTIVA 2024 - CIG B237C76D9F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,40 |
,00 |
02906930165 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. |
| B24C7C6602 |
01/07/2024 |
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA (RM) - CIG B24C7C6602 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,58 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B24FC93896 |
|
|
2024 |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CB CONSULBROKER SPA DI BERGAMO. ANNO 2024 ? CIG B24FC93896 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B277AAAA18 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE" - CIG B277AAAA18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,74 |
,00 |
95138090162 - IL RIFUGIO DEL CANE |
| B277B9E375 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA (RM) PER L'ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B277B9E375 |
|
|
164,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| B2783C6E84 |
|
|
2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' MT SPA CIG B2783C6E84 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.016,39 |
,00 |
06907290156 - M.T. SPA |
| B2778B7E4D |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ENEL SOLE S.R.L.. ANNO 2024 - CIG B2778B7E4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.442,62 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| B29687ABE0 |
|
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA PER RINNOVO CERTIFICATO X509 PER TESORERIA INFORMATICA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)'. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 207,40=IVA INCLUSA. CODICE CIG: B29687ABE0 |
|
|
141,67 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B24BFE33E1 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E IMMOBILI COMUNALI. ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023 ? SMV COSTRUZIONI SRL - CIG B24BFE33E1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.843,19 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| B29592FD1D |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ? ART. 19 D.L. 104/2023 - BERGAMELLI SRL - CIG B29592FD1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120.405,00 |
,00 |
00487540163 - BERGAMELLI SRL |
| B2B40B0A29 |
|
|
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - DITTA F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO - CIG B2B40B0A29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.015,00 |
,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| B2B1F8E29A |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE RISCALDAMENTO PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA - IDRAULICA ALLIERI UMBERTO - CIG B2B1F8E29A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
,00 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| B2B1E8149D |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO - CIG B2B1E8149D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.115,00 |
,00 |
04735710164 - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO |
| B2B5493365 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRCTEAM DI VILLA D'ALME' PER RINNOVO INCARICO TRIENNALE DPO - CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
04141040164 - GRCTEAM SRL |
| B2B55094C5 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| B2C32EE1BE |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO SOCIO CULTURALE (LOTTO 1) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 ? NICOLI SERRAMENTI SRL ? CUP D44D24001820006 - CIG B2C32EE1BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.300,00 |
,00 |
04722500164 - NICOLI SERRAMENTI SRL |
| B2B6207D76 |
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2024 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1A. PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER SUPPORTO RUP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP H25E22000050006 - CIG B2B6207D76 - URBAN PROJECT SRL STP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.683,50 |
,00 |
04626150165 - URBAN PROJECT SRL STP |
| B2E09681A0 |
|
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2024 |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN NUOVO PC PER IL SERVIZI DEMOGRAFICI CIG B2E09681A0 |
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827,87 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B2E675FC6D |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI GUASTI E LAVAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA - CORNA SRL - CIG B2E675FC6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
,00 |
02659580167 - CORNA SRL |
| B2ED8B96D8 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI SCAFFALI ED ARMADI PER LA SCUOLA PRIMARIA - NEW FONTANILI SRL - CIG B2ED8B96D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
02491930356 - NEW FONTANILI SRL |
| B30AB07563 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 - IDRAULICA ALLIERI UMBERTO - CIG B30AB07563 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.503,20 |
,00 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| B30CD71B9F |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG B30CD71B9F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
,00 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| B30AC3D535 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PER RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA - IDRAULICA ALLIERI UMBERTO - CIG B30AC3D535 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,20 |
,00 |
LLRMRT65L11L388C - ALLIERI/UMBERTO |
| B30ACDC86A |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI RISANAMENTO PARETI DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO - CIG B30ACDC86A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
04735710164 - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO |
| B30F86B2C5 |
|
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI PER REVISIONE VEICOLI IN USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI- CIG B30F86B2C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,34 |
,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| B30F8B60AA |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B30F8B60AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,74 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| B30F94DD42 |
01/09/2024 |
30/06/2025 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE' ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2024/2025. CIG B30F94DD42 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.116,39 |
,00 |
04083130163 - AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO BERGAMO |
| B30F99F0F1 |
01/09/2024 |
30/06/2025 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI A.S. 2024/2025. CIG B30F99F0F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| B31F8541CF |
|
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2024 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DELL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B31CC4FE52 |
|
31/12/2024 |
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI SITE IN VIA COLLE PASTA 3 E VIA CASALE CON LA DITTA ENEL A2A ENERGIA SPA ? ANNO 2024 ? CIG DERIVATO B31CC4FE52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,90 |
,00 |
12883420155 - A2A ENERGIA SPA |
| B325A64E45 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ? SFALCIO, POTATURA E NUOVE PIANTUMAZIONI - SOC. AGRICOLA IL CORNIOLO - CIG B325A64E45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
03645280169 - SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. |
| B32632037D |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO, ASSISTENZA ALLA GESTIONE PRATICHE UTF E GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 - CORNA SRL ? CIG B32632037D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02659580167 - CORNA SRL |
| B3498DBE7F |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA RONCO - COLMAN LUCA SRL - CIG B3498DBE7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,48 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| B349A7B5CD |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRO-SANITARIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL - CIG B349A7B5CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| B349CD5696 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIUSEPPE & C.- CIG B349CD5696 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,70 |
,00 |
02920280167 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. |
| B3500ECF58 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB PER GESTIONE SERVIZIO DI LEVA CIVICA VOLONTARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| B086E70495 |
|
|
2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE E PALESTRA. ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
420,00 |
,00 |
00488410010 - TIM SPA |
| B376783C4C |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO - CIG B376783C4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.509,11 |
,00 |
03205240165 - S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO |
| B3FBF4CDBF |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE PC CIG B3FBF4CDBF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,82 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B231D395CB |
|
|
2024 |
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI STRADALI LUNGO LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII. ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023.NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA STRADALE - COLMAN LUCA SRL - CIG B231D395CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.290,10 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| B3EB0692CE |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE CASE COMUNALI PIAZZA CONTE SFORZA 1 - KONE SPA - CIG B3EB0692CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
659,02 |
,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| B3FE1B85A6 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG B3FE1B85A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
,00 |
RTFSMN78E61A246X - ARTIFONI/SIMONA |
| B3FE1553F4 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI PER RIPARAZIONE VEICOLO IN USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI- CIG B3FE1553F4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| B41E096A5D |
|
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A DEL SERVIZIO GESTOINE STIPENDI 2025-20207. CIG B41E096A5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.550,82 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| B4149A06AE |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG B4149A06AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
,00 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| B429A78F91 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 ? COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO - CIG B429A78F91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.097,54 |
,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA S.R.L. |
| B4299300E9 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2025 ED AGGIRONAMENTO CPI - GRC SRL DI BERGAMO - CIG B4299300E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
,00 |
02438750164 - GRC SRL |
| B42FD5A959 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER EVENTO "NATI PER LEGGERE IN FESTA" ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| B429D06B45 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI OPERAIO COMUNALE ANNO 2024-2025 ? LU.BI. SERVICE SRL DI TORRE BOLDONE - CIG B429D06B45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,60 |
,00 |
03309550162 - LU.BI. SERVICE |
| B438C1A66A |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE CON ANCILAB SRL- SALDO - PAGAMENTO QUOTA B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| B42F76C4A9 |
|
|
2024 |
MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2025-2026 ? KONE SPA DI PERO (MI)- CIG B42F76C4A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,00 |
,00 |
12899760156 - KONE S.P.A. |
| B435831FF9 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2025/2026 ? SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE ? CIG B435831FF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.446,00 |
,00 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
| B42948DD5A |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GEOTERMICO E POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SCUOLA PRIMARIA E CALDAIE EDIFICI COMUNALI, CON ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO - CIG B42948DD5A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.298,00 |
,00 |
00228760161 - BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL |
| B450217663 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE COMUNALI CON LA DITTA BERGAMELLI SRL - CIG B450217663 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.082,00 |
,00 |
00487540163 - BERGAMELLI SRL |
| B449318D94 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE E DEZZANZARIZZAZIONE ANNO 2025 - MOCIT SRL CON SEDE A BERGAMO ? CIG B449318D94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.988,52 |
,00 |
04745750168 - MOCIT S.R.L,- SOCIETÀ UNIPERSONALE |
| B241CE95CB |
01/09/2024 |
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA COMUNALE SITA IN VIA CONCILIAZIONE CON LA DITTA A2A ENERGIA SPA ? ANNO 2024 ? CIG DERIVATO B241CE95CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
51.500,00 |
,00 |
12883420155 - A2A ENERGIA SPA |
| B4570EAADF |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LINCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE DEL COTONIFICIO DE' ROVERI DI CRIPPA & C. S.A.S. PER LA TUTELA DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE ? CIG B4570EAADF |
|
|
1.196,00 |
,00 |
03609450980 - STUDIO LEGALE ASS.BUIZZA DI DANTE DANIELE BUIZZA E PIERANNA BUIZZA |
| B468BAD286 |
|
|
2024 |
ORGANIZZAZIONE LETTURA TEATRALIZZATA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B45E909B66 |
|
|
2024 |
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE VIE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - SMV COSTRUZIONI SRL - CIG B45E909B66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.996,00 |
,00 |
02912940166 - SMV COSTRUZIONI SRL |
| B44CF04090 |
|
|
2024 |
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA ? LOTTO 1 A. PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI VOLTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E IL CRE SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SBARRAMENTI. CUP D78B21000220002 - CIG B44CF04090 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.495,00 |
,00 |
MNDVIO59P10B703O - DUEMMESSEPI PROGETTAZIONE IMPIANTI |
| B487BBDF9F |
01/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERIVIZIO DI GESTIONE DELLE PRESENZE WINMARK CLOUD CON DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2025 - CIG B487BBDF9F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| B478DE15F7 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE INTERVENTI DI FORMZIONE PASSERELLA METALLICA SUL TORRENTE ZERRA A SUD DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII - ING. LUIGI TOMASONI - CIG B478DE15F7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
TMSLGU58E08A528L - TOMASONI LUIGI INGEGNERE |
| B480C92287 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG B480C92287 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
,00 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| B4830306EF |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO SOCIO-CULTURALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PULIMAGIK SERVICE SRL - CIG B4830306EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| B4AC3D2F8E |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER L'ACQUISTO DEGLI STAMPATI "COSTITUZIONE ITALIANA" - CIG B4AC3D2F8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,34 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| B491A25833 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| B491686B36 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA ? CIG B491686B36 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| B4B35B7CAD |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER LA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE AD USO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI. ANNO 2025 - 2026 - CIG B4B35B7CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02683750166 - STYL COPY S.R.L. |
| B4DAFA81CF |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO MENSILE CON BPER BANCA SPA, SEDE LEGALE A MODENA ANNO 2025 - CIG B4DAFA81CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
| B4B5E90214 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LETTURE TREATRALIZZATE DA OFFRIRE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B4D48B19AA |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ? ANNO 2025 CON TEAM QUALITY P.I. 02346750165 di VILLA d'ALME' ( BG) ? CIG B4D48B19AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B4F084326E |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO ANTICO SU TORRE DE' ROVERI "ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA MARZIALE-SALINA DI TORRE DE' ROVERI" TIP. CATTANEO, BERGAMO, 1853 - PRESSO LA LIBRERIA BENACENSE CON SEDE IN RIVA DEL GARDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
GPPMRA62R10A952H - STUDIO BIBLIOGRAFICO BENACENSE |
| B4F08129FC |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE PER ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE DA DESTINARE ALLE SEZIONI RAGAZZI E ADULTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| B4EF53CEBD |
|
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2024 |
IDETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL PER L'ANNO 2024 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG B4EF53CEBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.324,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| B4B5695C21 |
|
|
2024 |
LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE OPERE IN CEMENTO ARMATO PER NUOVA PASSERELLA METALLICA SUL TORRENTE ZERRA A SUD DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO SNC - CIG B4B5695C21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
04735710164 - IMPRESA EDILE MARENZI GIACOMO |
| B4F017EC4D |
|
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2024 |
RIFACIMENTO RECINZIONE PROTEZIONE CAMPO TAMBURELLO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO - BEATI COSTRUZIONI SRL - CIG B4F017EC4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.172,13 |
,00 |
04218520163 - BEATI COSTRUZIONI SRL |
| B4DAF7CD7C |
|
|
2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL POS INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2025 CON NEXI PAYMENTS SPA P.I 04107060966 CORSO SEMPIONE 55 MILANO (MI) CIG B4DAF7CD7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS S.P.A. |
| B524D1427E |
13/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
Impegno di spesa con Coop. Sociale A.E.P.E.R. di Bergamo per Progetto Giovani Torre de' Roveri Anno 2025. CIG B524D1427E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.936,00 |
,00 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
95048590160 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS |
| B524BE5871 |
13/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
Impegno di spesa con Coop. Sociale A.E.P.E.R. di Bergamo per Progetto Giovani Torre de' Roveri Anno 2025. CIG B524BE5871 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.936,00 |
,00 |
01727120162 - COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. |
| B52C56A069 |
17/01/2025 |
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici 2025 a favore del personale dipendente con Day Ristorservice S.p.A. di Bologna ? CIG B52C56A069 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.566,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| B557E9FAE1 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa con ditta La Fercolor S.A.S. per la fornitura di materiale specialistico per il Gruppo di Protezione Civile di Torre de' Roveri - CIG B557E9FAE1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,70 |
,00 |
01991390160 - LA FERCOLOR SNC |
| B4FCC12888 |
|
|
2024 |
PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI COLLUDO STATICO OPERE STRUTTURALI INTERVENTO DI FORMAZIONE PASSERELLA METALLICA SUL TORRENTE ZERRA A SUD DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO. ING. BERLENDIS DAVIDE - CIG B4FCC12888 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
BRLDVD79P14A794H - BERLENDIS DAVIDE INGEGNERE |
| 9001032E9 |
|
|
2025 |
Integrazione impegno di spesa con la Società Cooperativa Fraternità Sistemi Impresa Sociale, con sede a Brescia - CIG 9001032E92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| B564763834 |
|
|
2025 |
Fornitura servizio di connettività in fibra ottica e assistenza sistemistica per progetto WiFi4EU della durata di 36 mesi. Affidamento alla ditta Claracom di Sabarese Rocco & C. s.a.s.. CIG: B564763834. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,00 |
,00 |
04287290656 - CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C. S.A.S. |
| B5A5B7A46B |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto scaffalatura da destinare alla zona bimbi della biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,96 |
,00 |
01999530262 - BIBLIO S.R.L. |
| B57920B5F2 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto libri, materiale multimediale, contenuti digitali MLOL e fornitura servizi aggiuntivi per la biblioteca per l'anno 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.600,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| B5C6DACC59 |
01/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
Impegno di spesa con TIM SPA con sede a Milano per consumi di telefonia fissa anno 2025 ? CIG B5C6DACC59 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
,00 |
00488410010 - TIM SPA |
| B57951BCEA |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto carta adesiva plastificata trasparente per ricopertura libri biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| B5C0AF5611 |
21/02/2025 |
|
2025 |
Determinazione a contrarre e contestuale adesione all'accordo Quadro Consip denominato "Fuel Card 3" con affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. della fornitura carburante per gli automezzi comunali. Periodo 21 febbraio 2025 - 31 ottobre 2027 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.475,40 |
,00 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| B584753F07 |
|
02/07/2026 |
2025 |
Impegno di spesa assicurazione RC automezzo STEED EL098HH in dotazione alla Protezione Civile anno 2025. CB Consulbrokers SPA - CIG B584753F07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B60E16EB2C |
|
|
2025 |
Impegno di spesa con Galdini Auto SRL di Torre de' Roveri per sostituizone batteria del mezzo in uso dell'ufficio Servizi Sociali - CIG B60E16EB2C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
03098510161 - GALDINI AUTO S.R.L. |
| B578BF938C |
|
|
2025 |
Formazione passerella pedonale metallica per abolizione barriere architettoniche via Papa Giovann XXIII. Art. 50, comma 1, lettera a) D.lgs. 36/2023. Affidamento Carpenteria Finazzi srl ? CIG B578BF938C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.638,46 |
,00 |
01633360167 - CARPENTERIA FINAZZI SRL |
| B627262BAE |
13/04/2025 |
12/04/2026 |
2025 |
Impegno di spesa assicurazione automezzo RC Suzuki GB015MY in dotazione alla protezione civile anno 202. CB Consulbrokers S.p.A. ? CIG B627262BAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B5FB0554E5 |
|
|
2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LETTURE TREATRALIZZATE IN BIBLIOTECA DA OFFRIRE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAPA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B6275C5728 |
27/03/2025 |
26/03/2026 |
2025 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali CB Consulbrokers S.p.A. - Anno 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B627559E06 |
27/03/2025 |
26/03/2026 |
2025 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali CB Consulbrokers S.p.A. - Anno 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
,00 |
12994080963 - CB CONSULBROKERS SPA |
| B65C0ACCEA |
01/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
Impegno di spesa per consulenza in materia locativa 2025 per immobili comunali a favore dello Studio CasaOggi - CIG B65C0ACCEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02852100169 - STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI |
| B65C1E4E62 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa con Officina Milesi Snc di Albano Sant'Alessandro per manutenzione veicolo in uso dell'ufficio Servizi Sociali - CIG B65C1E4E62 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01266240165 - OFFICINA MILESI DI MILESI LUCA & C. SNC |
| B65B796D70 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto toner e materiale di consumo con ditta Errebian S.p.A. di Pomezia (RM) - CIG B65B796D70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,00 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B627E3F5E6 |
01/01/2025 |
31/12/2025 |
2025 |
Determina a contrarre ed aggiudicazione servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - Enel Sole Srl - CIG. B627E3F5E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.950,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
| B67F31AE9E |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per organizzazione laboratori artistici per bambine e bambini di eta' compresa fra i 9 e gli 11 anni da svolgersi in biblioteca + visita/laboratorio presso l'Accademia Carrara di Bergamo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
95218150167 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA |
| B6AF8B7688 |
26/05/2025 |
25/05/2026 |
2025 |
Impegno di spesa assicurazione RC rimorchio AF92220 in dotazione alla Protezione Civile anno 2025 con Consulbrokers S.p.A. ? CIG B6AF8B7688 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| B6A4D6FE02 |
|
|
2025 |
Referendum popolari dell'8 e 9 giugno 2025. Impegno di spesa con la ditta Pulimagik Service Srl di Torre de' Roveri per pulizie secondo norme di sicurezza presso la scuola primaria di Torre de' Roveri. CIG B6A4D6FE02 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| B65D4D9338 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa con l'Unione Agricoltori di Bergamo Srl per percorso di formazione operaio comunale. CIG.B65D4D9338 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
,00 |
02937260160 - UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL |
| B71D26CAF6 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per acquisto dotazione per gruppo di Protezione Civile di Torre de' Roveri con la ditta Ubbiali Srl di Calvenzano (BG) - CIG B71D26CAF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
,00 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| B737DA26A5 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per spettacolo con l'Associazione "I Giullari Italia" da svolgersi nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
97918820156 - I GIULLARI ITALIA APS |
| B6ECCB5D99 |
|
|
2025 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al quotidiano L'eco di Bergamo per l' Anno 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
,00 |
01873990160 - SESAAB EDITRICE |
| B738236DCD |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per realizzazione di un corso di Brush Lettering a cura della Società "Details of Paper" con sede in Zanica, da svolgersi nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
GRCGIO86E54A794D - DETAILS OF PAPER |
| B738381EF3 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per realizzazione di due spettacoli di letture teatrali con canti a cura della Smart Soc. Coop. Impresa Sociale con sede in Milano, da svolgersi nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,00 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B740AACA41 |
|
|
2025 |
Affidamento incarico servizio di stampa, imbustamento e spedizione TARI anno 2025 a favore della ditta BM Service Srl - CIG B740AACA41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
04028430165 - BM SERVICE |
| B7332F3526 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per organizzazione lettura teatralizzata da offrire alla classe quinta della scuola primaria in occasione della conclusione dell'anno scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| B75BEDACA6 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa con Letizia Marinaccio residente in Cassano d'Adda per organizzazione laboratorio di cucina creativa nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
MRNLTZ67A70F704L - MARINACCIO/LETIZIA |
| B745CE7618 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per il concerto Greta Caserta Quartet "Grandi voci del pop internazionale" a cura dell'Associazione "L'Ateneo Musicale" da svolgersi nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,00 |
,00 |
95185420163 - ASSOCIAZIONE L'ATENEO MUSICALE APS |
| B7626CD4C0 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa con la ditta 86BIT srl Unipersonale con sede in Scanzorosciate per fornitura t-shirt con logo personalizzato da utilizzarsi nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
,00 |
04353030168 - 86 BIT SRL |
| B745F5FFA0 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura banner e depliant per pubblicizzazione manifestazione "Torre d'arte" che si svolgerà nei giorni 14/15 e 21/22 giugno, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
00989320163 - TECNOGRAFF SRL |
| B745F3E468 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per esecuzione Serata Karaoke con Franco Maria Cornago nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
CRNFNC63S30L251U - CORNAGO/FRANCO MARIA |
| B7A2ED90CB |
01/04/2025 |
31/12/2026 |
2025 |
Impegno di spesa per i consumi di energia elettrica per utenze comunali via Petrarca / via Pitturello con la ditta Enel Energia S.p.A. al 30.09.2025 ? CIG B7A2ED90CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| B7B30D12B9 |
01/09/2025 |
30/06/2027 |
2025 |
Impegno di spesa con la ditta Maver Viaggi Snc di Scanzorosciate (BG) per il servizio di trasporto scolastico - AA. SS. 2025/2026 - 2026/2027 - CIG B7B30D12B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96.398,00 |
,00 |
02123900165 - MAVER VIAGGI S.N.C. |
| B7B7B933E6 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per esecuzione serata di giochi a squadre, karaoke e balli a cura di Franco Maria Cornago nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" prevista per il 26 luglio 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
CRNFNC63S30L251U - CORNAGO/FRANCO MARIA |
| B7B7FF951A |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa con l'Associazione Promoserio per esecuzione di attività di comunicazione online e offline degli eventi della manifestazione "Torre d'arte", inserita nell'ambito di Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura', finanziato da Regione Lombardia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03702560164 - PROMOSERIO |
| B83F3E8123 |
12/09/2025 |
12/09/2025 |
2025 |
Assunzione di impegno di spesa per organizzazione letture animate per le classi della scuola primaria in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
,00 |
04555350158 - TEATRO DEL VENTO DL CHIARA MAGRI & C. S.A.S |
| B7B24BDB1D |
01/01/2026 |
31/12/2027 |
2026 |
Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria senza bando ex art. 50 - comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 mediante piattaforma Sintel per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2030 con eventuale rinnovo per ulteriori 60 mesi. Aggiudicazione (CIG: B7B24BDB1D) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.800,00 |
,00 |
01153230360 - BPER BANCA SPA |
| B74A28E0B |
01/09/2025 |
31/07/2026 |
2025 |
Procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ? a.s. 2025/2026 (CIG: B74A28E0B5). Aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale Hamal. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
43.864,38 |
,00 |
09300371219 - HAMAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS |
| B82B7FDCF6 |
01/09/2025 |
31/07/2026 |
2025 |
Impegno di spesa con Hamal Società Cooperativa Sociale Onlus di Sant'Antimo (NA) per il servizio di Pre-Post Scuola - A. S. 2025/2026 - CIG B82B7FDCF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.457,00 |
,00 |
09300371219 - HAMAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE ONLUS |
| B89EB9F6EF |
|
|
2025 |
impegno di spesa per assistenza stragiudiziale allo studio ass. Buizza di Dante Daniele Buizza e Pieranna Buizza p. iva 03609450980 via Gramsci, 30 25121 Brescia (bs) cig B89EB9F6EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.712,53 |
,00 |
03609450980 - STUDIO LEGALE ASS.BUIZZA DI DANTE DANIELE BUIZZA E PIERANNA BUIZZA |
| B89F3DC357 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa con l'Associazione Promoserio Ets per realizzazione di video dedicati alla promozione enogastronomica all'interno dell'iniziativa Slow Tour e relativa manifestazione "Torre d'arte", inserita nell'ambito di Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura', finanziato da Regione Lombardia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
410,00 |
,00 |
03702560164 - PROMOSERIO |
| B86E552DC8 |
|
|
2025 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto carta adesiva plastificata trasparente per ricopertura libri biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,96 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| B8A6388AE5 |
|
|
2025 |
impegno di spesa l'acquisto di un nuovo terminale di rilevazione delle presenze con la ditta BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.n.c.Via G.B. Moroni, 363 24127 BERGAMO - (Bg) p.i 02260860164 CIG B8A6388AE5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| B8A65CFC00 |
|
|
2025 |
integrazione impegno di spesa per affidamento incarico del servizio di gestione ordinaria imu - tari, violazioni imu/tasi, violazioni tari con la società cooperativa fraternità sistemi impresa sociale, sede legale a Brescia- CIG B8A65CFC00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.677,52 |
,00 |
02383950983 - COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE |
| B8D242E96F |
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2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 PC A FAVORE DELLA DITTA TEAMQUALITY SRL P.I. 02985260161 SEDE LEGALE VIA SIGISMONDI, 40 24018 VILLA D'ALME' (BG)- CIG B8D242E96F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.877,05 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B8DA0F841D |
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2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE OFFICE 365 BUSINESS - SOCIETA' TEAMQUALITY SRL (CIG: B8DA0F841D) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.631,15 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B8E69E9691 |
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2025 |
Assunzione impegno di spesa per organizzazione Servizio Civile con Ancilab Srl - Liquidazione quota B |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| B897CA2FC6 |
31/10/2025 |
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2025 |
Integrazione impegno di spesa con la ditta G. Gaspari di Cadriano di Granarolo E. (BO) per l'acquisto degli stampati "Costituzione Italiana" - CIG B897CA2FC6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,50 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| B8FF29C75F |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa per Servizio di Gestione delle Presenze Winmark Cloud con ditta Basis Orologi Industriali Snc di Bergamo - Anno 2026 - CIG B8FF29C75F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02260860164 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS |
| B9084525F5 |
13/11/2025 |
13/11/2025 |
2025 |
Impegno di spesa per organizzazione lettura teatralizzata per evento "Nati per leggere in festa" anno 2025 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
04358200162 - PEREGO ELENA |
| B91C014848 |
20/12/2025 |
20/12/2025 |
2025 |
Assunzione impegno di spesa per organizzazione laboratori artistici per bambine e bambini di eta' compresa fra i 9 e gli 11 anni da svolgersi in biblioteca + visita/laboratorio presso GAMEC di Bergamo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02711040168 - ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO |
| B5939BA871 |
|
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2025 |
integrazione impegno servizi comunali anno 2025 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
34.816,94 |
,00 |
02546290160 - SERVIZI COMUNALI S.P.A. |
| B95809062E |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa per pagamento polizze assicurative: RCT/O, elettronica e incendio anno 2026. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| B958122EA7 |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa per pagamento polizze assicurative: RCT/O, elettronica e incendio anno 2026. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.174,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| B9581C76D3 |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa per pagamento polizze assicurative: RCT/O, elettronica e incendio anno 2026. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| B960EED18D |
|
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2025 |
affidamento diretto tramite oda mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza sistemistica per il trienno 2026-208 in favore dell'operato Team Quality Srl - cig B960EED18D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.622,95 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| B97DBF01E9 |
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2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE A FAVORE DELLA DITTA TEAMQUALITY SRL P.I. 02985260161 SEDE LEGALE VIA SIGISMONDI, 40 24018 VILLA D'ALME' (BG)- CIG B97DBF01E9 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,49 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| b988da149e |
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2025 |
impegno di spesa a favore di management consulting srl per affidamento validazione pef triennio 2026-2029 - cig b988da149e |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.659,84 |
,00 |
10362961004 - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL |
| B98B156C00 |
11/11/2025 |
11/11/2025 |
2025 |
Impegno di spesa per organizzazione di letture treatralizzate da offrire alla scuola primaria in occasione della festa di Santa Lucia |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
08394320967 - SMART SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| B992CE6390 |
|
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2025 |
Impegno di spesa per acquisto carta adesiva plastificata trasparente per ricopertura libri biblioteca |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| B9992EE677 |
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2025 |
Impegno di spesa a favore di Ancilab srl per progettazione del Servizio Civile universale per volontari in servizio nel 2026 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB SRL |
| B99D6328DB |
|
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2025 |
Contributo per acquisto libri. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01935960169 - CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. E C. |
| B99D264517 |
|
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2025 |
Contributo per acquisto libri. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| B99D594679 |
|
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2025 |
Contributo per acquisto libri. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
LGRLSS73D61A246M - LIBRERIA ALESSIA |
| B99D795DCE |
|
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2025 |
Contributo per acquisto libri. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,99 |
,00 |
CCCRRT62L22L539C - LIBRERIA CECCHINELLI ROBERTO |
| B99D3B3989 |
|
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2025 |
Contributo per acquisto libri. Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
02093860167 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC |
| B9A198ABC0 |
|
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2025 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DELLA FORNITURA DEGLI APPLICATICI SW AFFERENTI AI SERVIZI FINANZIARI, AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, CIMITERI, TRIBUTI CIG B9A198ABC0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.278,69 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| B9C260F4A5 |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa con la Cooperativa sociale P.A.E.S.E. Onlus di Bergamo per il servizio di Call Center per servizio infermieristico locale. CIG B9C260F4A5 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
,00 |
95048590160 - COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS |
| BA00F6371A |
|
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2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE SERVIZI SECURITY FIREWALL WATCHGUARD T25. - SOCIETA' TEAMQUALITY SRL (CIG: BA00F6371A) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,39 |
,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| BA1FD7F79A |
08/02/2026 |
07/02/2027 |
2026 |
Impegno di spesa assicurazione RC automezzo STEED EL098HH in dotazione alla Protezione Civile anno 2026. Consulbrokers SPA - CIG BA1FD7F79A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| B779DA1625 |
|
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2025 |
Assunzione impegno di spesa con l'azienda "Di terra di mani di fuoco" di Rossana Brambilla, con sede in Torre de' Roveri, per organizzazione laboratorio di ceramica nell'ambito della manifestazione "Torre d'arte" nei giorni 14/15 e 21/22 giugno. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
BRMRSN78R58A794N - DI TERRA DI MANI DI FUOCO |
| BA1930F1D9 |
01/01/2026 |
31/12/2026 |
2026 |
Impegno di spesa per canoni di manutenzione ed assistenza dei servizi "ICARO-C" con la ditta Intersail Engineering Srl. Anno 2026 - CIG BA1930F1D9 |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,61 |
,00 |
02428100982 - INTERSAIL ENGINEERING SRL |
| B487D07FF2 |
|
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2026 |
Integrazione di spesa per pagamento Polizza Assicurativa RCT/O anno 2025. - CIG B487D07FF2 |
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996,00 |
,00 |
14003610962 - CONSULBROKERS S.P.A. (NUOVA SOCIETÀ BENEFICIARIA) |
| BA32791150 |
|
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2026 |
Referendum popolare confermativo 2026. Impegno di spesa con la ditta Pulimagik Service Srl di Torre de' Roveri per pulizie secondo norme di sicurezza presso la Scuola Primaria di Torre De' Roveri. - CIG BA32791150 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03072120169 - PULIMAGIK SERVICE SRL |
| BA3B016A21 |
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2026 |
Impegno di spesa per acquisto libri, materiale multimediale, contenuti digitali MLOL e fornitura servizi aggiuntivi per la biblioteca per l'anno 2026 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.650,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
| BA32863E98 |
05/02/2026 |
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2026 |
Impegno di spesa con la ditta G. Gaspari di Cadriano di Granarolo E. (BO) per la rilegatura degli atti comunali in uso all'ufficio anagrafe - CIG BA32863E98 |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
645,00 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| BA20005CB1 |
05/02/2026 |
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2026 |
Referendum popolare confermativo 2026. Impegno di spesa per acquisto modulistica e materiale di consumo con la ditta G. Gaspari di Cadriano di Granarolo E. (BO) - CIG BA20005CB1 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,60 |
,00 |
00089040703 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| BA56124859 |
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2026 |
Impegno di spesa per spese postali anno 2026 a favore di poste italiane spa CIG BA56124859 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| BA564884A6 |
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2026 |
impegno di spesa con la societa' alma spa di villanova mondovi' del servizio di gestione professionisti, lavoratori occasionali e contriuti del 4% e adempimenti connessi anno 2026- cig ba564884a6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
| BA563FD1F2 |
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2026 |
: Impegno di spesa per la gestione del pos installato presso l'ufficio anagrafe - anno 2026 con nexi payments spa p.i 04107060966 corso sempione 55 milano (mi) cig BA563FD1F2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS S.P.A. |