| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z4A08250C9 |
15/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BUONI PASTO TICKET RESTAURANT - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
18.506,75 |
09429840151 - EDENRED ITALIA sRL |
| Z8A083A0B0 |
18/01/2013 |
12/03/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - GUANTI MONOUSO IN NITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,57 |
1.230,57 |
02191520036 - DOCTOR POINT Srl |
| Z3E0851C3C |
23/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CANONE ANNUALE, MANTENIMENTO SISTEMI APPLICATIVI WEB, DOMINIO, HOSTING E GESTIONE POSTA ELETTRONICA E CERTIFICATA - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
1.694,00 |
09559760013 - 101 VETRINE DI CHERNEVA MARIANA |
| Z940899EE0 |
11/02/2013 |
02/04/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUM - TONER SAMSUNG SCX 4623 F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
271,04 |
271,04 |
10514751006 - OFFICE SOLUTION 2009 Srl |
| Z6D089C07C |
11/02/2013 |
03/06/2013 |
2013 |
DISTRUGGI DUCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
115,56 |
115,56 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE Srl |
| ZA00886761 |
05/02/2013 |
08/03/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASLOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.805,00 |
1.802,90 |
00758460059 - PARODI PIER CARLO |
| Z9E0A4DABE |
10/06/2013 |
29/07/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER SAMSUNG SCX 4623 F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
542,08 |
542,00 |
10514751006 - OFFICE SOLUTION 2009 Srl |
| Z200A62970 |
14/06/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
FORNITURA SERVIZIO WEB CONTRATTI PUBBLICI ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
363,00 |
06188330150 - SIPAL INFORMATICA |
| Z870AB3ED4 |
09/07/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITUTA GUANTI IN NITRILE SYNTHIUM PLUS BLUE S/POLV. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,34 |
738,34 |
02191520036 - DOCTORPOINT s.r.l. |
| Z0B0ACF7F4 |
17/07/2013 |
14/08/2013 |
2013 |
FORNITUTA GUANTI IN NITRILE - CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,71 |
424,71 |
02191520036 - DOCTORPOINT S.r.l. |
| Z3F0AD2267 |
18/07/2013 |
04/10/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO - FORNITURA ANNO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.377,99 |
3.377,99 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z130B0784C |
29/07/2013 |
29/04/2014 |
2013 |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI IGIENIZZAZIONE BAGNI - ANNO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.080,86 |
10077091006 - INITIAL ITALIA S.r.l. |
| Z5B0B17BEB |
01/08/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - GEL IGIENIZZANTE MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,39 |
220,39 |
01224540052 - FARMACIA "DOVA" DI BOSCHI MARIO & C. s.n.c. |
| ZE00B38323 |
20/08/2013 |
03/10/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER VARI |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
321,50 |
321,56 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE |
| Z920B49D14 |
28/08/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
NOLEGGIO AUTOBUS GT 42 POSTI ATTREZZATO CON PEDANA PER PORTATORI DI HANDICA - VIAGGIO A BORGIGHERA (IM) DEL 01 E 07.09.2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| ZA00C01088 |
29/10/2013 |
31/10/2015 |
2013 |
BUONI PASTO TICKET RESTAURANT - PERIODO DAL 29.10.13 AL 31.10.15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.800,00 |
5.097,04 |
09429840151 - EDENRED ITALIA Srl Via G.B. Pirelli, 18 20124 MILANO |
| Z040C0E954 |
23/10/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER SAMSUNG SCX4623 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
406,02 |
406,02 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE VIA GINO CAPPONI 69 00100 ROMA |
| ZAD0C8CE86 |
26/11/2013 |
|
2013 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/14 - CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.000,00 |
8.970,70 |
01698911003 - COFELY ITALIA VIA OSTIENSE 333 - 00100 ROMA |
| Z8F0CB3604 |
04/12/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SU PORTE TAGLIAFUOCO ED ESTINTORI - LOCALI CENTRO DIURNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,43 |
648,43 |
01107190058 - TOLIO VITTORIO - MONTAFIA (AT) |
| Z090DC8003 |
11/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI REVISIONE, COLLAUDO E RICARICA ESTINTORI - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,13 |
310,73 |
01107190058 - TOLIO ANTINCENDIO E SICUREZZA di TOLIO VITTORIO - Via Villanova, 6 - MONTAFIA (AT) |
| Z5B0DDE95B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CANONE ANNUALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO INTERNET - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
1.708,00 |
09559760013 - 101 VETRINE DI CHERNEVA MARIANA |
| ZD60EE6326 |
30/04/2014 |
29/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI - CENTRO DIURNO - PERIODO DAL 30.04.2014 AL 29.04.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.111,66 |
1.111,68 |
10077091006 - INITIAL ITALIA S.r.l. - Via del Mare, 65 - 00040 POMEZIA (RM) |
| Z210F29FC9 |
13/05/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
PERSONAL COMPUTER ACTIVA MINI INTEL CELERON 847 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
475,80 |
475,80 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZBD0F2DB7B |
13/05/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - FUSORE BROTHER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MFC 8860 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
156,16 |
156,16 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI, 15/A 00100 ROMA |
| Z820F353DD |
14/05/2014 |
|
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER E TAMBURO DI STAMPA OKI C3530 MFP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
296,50 |
296,46 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z070F56485 |
22/05/2014 |
|
2014 |
FORNITURA GUANTI IN NITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
827,16 |
827,16 |
02191520036 - DOCTOR POINT Srl VIA GARIBALDI, 9 28024 GOZZANO (NO) |
| Z8A0F8352D |
04/06/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - N. 125 RISME CARTA PER STAMPANTE COPY2 FORM. A4 E PORTA TESSERINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
477,33 |
477,33 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| ZD41009BAE |
04/06/2014 |
|
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - GUANTI IN NITRILE TAGLIE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,78 |
598,78 |
02191520036 - DOCTOR POINT Srl VIA UGO FOSCOLO 15 - 28021 BORGOMANERO - NO |
| Z71100AB28 |
04/07/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - FORNITURA ANNUALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.354,59 |
1.354,59 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA NORD N.1 12020 TARANTASCA - CN |
| Z981012767 |
08/07/2014 |
08/10/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER VARI PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
207,48 |
207,49 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE VIA GINO CAPPONI 69/69A 00100 ROMA |
| ZAF108DF5D |
28/08/2014 |
04/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOBUS ATTREZZATO PER PORTATORI DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z6510F756F |
29/09/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
CONTRATTI SERVIZI WIND |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
7.945,73 |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA VIA C. G. VIOLA 48 - 00100 ROMA |
| ZC4125B808 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E H 24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.320,00 |
1.529,28 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| Z701125E9D |
09/10/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
Fornitura e posa in opera accumulatori ascensore Centro Diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
170,80 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZAE12306B7 |
05/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
PULIZIE LOCALI E ARREDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
31.382,33 |
30.580,05 |
01402640054 - LAVORI IN CORSO S.C.S. |
| ZB816AE301 |
21/10/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SORVEGLIANZA SANITARIA 2015, PRELIEVI EMATICI, VISITE E ACCERTAMENTI PREVEDIBILI 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.700,00 |
7.732,60 |
03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZF41638707 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SOFTWARE GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - NOLEGGIO TERMINALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.560,16 |
31.419,88 |
01738120227 - SAIDEA SRL |
| Z5D16349BD |
01/09/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SOGGIORNO MARINO UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
1.188,00 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE ALBENGA |
| ZB315BD07E |
01/09/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO BUS ATTREZZATO PER DISABILI - PER SOGGIORNO MARINO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z4616209CA |
18/09/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER E FUSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
669,78 |
669,78 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z431588098 |
27/07/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO TONER E PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
850,34 |
850,34 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z041722E53 |
01/01/2016 |
31/12/2020 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO - COPIE COLORE E B/N PER 5 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.900,00 |
6.867,91 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZF61553D70 |
09/07/2015 |
13/07/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO- D.P.I GUANTI MONOUSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,33 |
759,33 |
02191520036 - DOCTOR POINT Srl |
| Z881553D34 |
09/07/2015 |
05/08/2015 |
2015 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO FORNITURA ANNUALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,05 |
1.550,05 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z441513BEF |
25/06/2015 |
07/07/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO- CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,63 |
424,63 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z9C14B4297 |
25/05/2015 |
17/08/2015 |
2015 |
TONER PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
319,64 |
319,64 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z691491C87 |
14/05/2015 |
29/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,64 |
528,04 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
| Z011722B8E |
01/01/2016 |
31/12/2020 |
2015 |
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 5 ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
5.996,71 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| Z471472F03 |
07/05/2015 |
23/05/2015 |
2015 |
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
222,00 |
06188330150 - SIPAL INFORMATICA |
| Z0E13FBD4E |
04/07/2015 |
|
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,06 |
526,06 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z0413FB7AB |
07/04/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE CALDAIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
753,29 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z8E134D80E |
20/02/2015 |
27/12/2015 |
2015 |
GASOLIO DI RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.331,36 |
07149930583 - COFELY ITALIA SPA |
| ZF11370140 |
03/03/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
9.560,20 |
03506870967 - MANPOWER - EXPERIS SRL |
| ZF41AB066B |
19/07/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO -DPI- GUANTI MONOUSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
251,93 |
251,93 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z3319CE85B |
10/05/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
901,34 |
901,34 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z9F1A9B7B8 |
13/07/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO FORNITURA ANNUALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.921,83 |
1.921,83 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z9A1A6EBAB |
27/06/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO REFERENTE SAD E PRESIDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZC51A6E87E |
27/06/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
324,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z8F1A30287 |
06/06/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,64 |
197,64 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z581A188EE |
31/05/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z3F19B4407 |
03/05/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
ATTREZZATURE: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z7E1994E57 |
26/04/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
836,48 |
836,48 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z1B197787C |
15/04/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO CORDLESS PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z8019593E7 |
08/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
512,40 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZD11A51BF7 |
16/06/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO UNIFORMI E INDUMENTI DI SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.060,00 |
6.761,41 |
02487840239 - MONDIALTEX SRL |
| Z82199D3C8 |
27/04/2016 |
16/08/2016 |
2016 |
NOLEGGIO PULMAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z121959797 |
08/04/2016 |
26/05/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA - CARTA ECOLOGICA PER STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
313,30 |
327,94 |
00272980103 - UGO TESI S RL |
| Z96186CD4D |
08/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA TICKET RESTAURANT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
15.280,92 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z8518C0600 |
29/02/2016 |
11/03/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER E TAMBURO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,62 |
330,62 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZA01912F1B |
21/03/2016 |
07/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
672,00 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| Z691807A2F |
14/01/2016 |
09/02/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - DPI GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,00 |
823,00 |
02191520036 - DOCTOR POINT Srl |
| Z211AFD7D8 |
26/08/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO TONER NERO 7K OKI C562 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,34 |
118,34 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z9A1BFC4E4 |
11/11/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO-DPI-GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
359,90 |
359,90 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZE31C14648 |
17/11/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO-MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
181,54 |
181,54 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z491CAD33E |
22/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
176,90 |
GRLFST67E11A479L - GUARALDO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| ZB61BE52F5 |
07/11/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,52 |
385,52 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZE01AF53FA |
22/08/2016 |
14/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI A SOGGIORNO MARINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| ZDC129F7F5 |
07/01/2015 |
23/01/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA - REGISTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.815,64 |
1.833,63 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z00178037B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE INCARICO RSPP ANNO 2015, INFORMAZIONE E FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
2.645,28 |
MSSLRT64C21L219U - ING.ALBERTO MASSIMO TIT.TECNICON |
| Z1C1D0AA18 |
23/01/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
TICKET RESTAURANT - SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.728,56 |
12.728,56 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZF51D84AD9 |
23/02/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,03 |
263,03 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z621D0A473 |
23/01/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO. ACQUISTO TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,34 |
118,34 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZF31CDE456 |
10/01/2017 |
28/11/2016 |
2017 |
INCARICO RSPP,ATTIVITA' COMPLEMENTARI E FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
MSSLRT64C21L219U - ING.ALBERTO MASSIMO TIT.TECNICON |
| Z9A1D42DCF |
07/02/2017 |
16/02/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,20 |
934,20 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z901E08B02 |
29/03/2017 |
13/04/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,97 |
203,97 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| ZAA1D43415 |
07/02/2017 |
27/03/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - DPI - GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.163,88 |
1.163,88 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZEE1E8881 |
09/05/2017 |
16/08/2017 |
2017 |
Noleggio Bus attrezzato per disabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z861DDAAEC |
16/03/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
BENI STRUMENTALI - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MFC L5700DN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z821E1C5E3 |
04/04/2017 |
01/05/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - SOSTITUZIONE HARD DISK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,64 |
75,64 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZA51E2D711 |
07/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER OKI M562W |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z3F1E2FD85 |
10/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
NOLEGGIO SOFTWARE METODO ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
512,40 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z641E5E1B0 |
26/04/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
MATERIALI DI CONSUMO - TONER BROTHER MFC5700DN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,50 |
152,50 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZAE1E82A62 |
08/05/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
MATERIALI DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,24 |
478,24 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZFA1FF63D7 |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TAMBURO STAMPANTE OKI MC562 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZE61FBCE9D |
30/08/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE: MODEM PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z551FB552C |
28/08/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z411DE11E7 |
17/03/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER BLACK E MAGENTA PER OKI C5400 CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z5C1F99DD9 |
07/08/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - 2 TONER BROTHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,82 |
250,82 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZC71F2CC0A |
28/06/2017 |
22/08/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER MAGENTA E CIANO PER OKI M562W |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,24 |
356,24 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZBE1FA4F41 |
11/08/2017 |
|
2017 |
LAVORI - MODIFICA POSIZIONE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
01120710056 - SIME IMPIANTI SRL |
| Z511FA4F4A |
11/08/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO RILEVAZIONE FUOCO - FUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
,00 |
01120710056 - SIME IMPIANTI SRL |
| Z5F1FD3D33 |
08/09/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
SOGGIORNO MARINO UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE ALBENGA |
| Z6C1EE7809 |
07/06/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE HARD DISK PC EDUCATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,40 |
207,40 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z5520C44CE |
14/11/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - MONITOR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z7220AE5C5 |
13/11/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,00 |
304,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z2320446D1 |
12/10/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
916,63 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z911EE30B0 |
06/06/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO FORNITURA MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.427,97 |
1.464,27 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZEB20BBCC0 |
13/11/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
TICKET RESTAURANT - SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.424,68 |
3.424,68 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZB121E21FF |
25/01/2018 |
|
2018 |
TICKET RESTAURANT - SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.000,00 |
37.702,88 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z8E223AF11 |
09/02/2018 |
26/03/2018 |
2018 |
SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| ZF4238A631 |
11/05/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI A MONASTERO DI BOSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| ZE323507F8 |
24/04/2018 |
16/05/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER MFC L5700 DN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z132353CBD |
24/04/2018 |
16/05/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO CHIMICO PROTETTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z562353A35 |
01/05/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI - PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,04 |
620,04 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
| ZEE23410EA |
19/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z4A22C2539 |
14/03/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO DIURNO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,80 |
824,80 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z4D23AB2D5 |
21/05/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO: DPI - GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
523,00 |
523,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z8023950E7 |
15/05/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
2.290,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZBB236E962 |
01/05/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO - 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
11.600,00 |
10.660,26 |
01530590056 - PONTE VERDE SOC.COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6C2360827 |
02/05/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE EVENTO PROMOZIONE FILM AMA LA MIA TERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01028200093 - COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL |
| Z24234F5D3 |
24/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
265,00 |
PSCFLV57B07L219B - PESCE FLAVIO |
| ZA4230B0C9 |
05/04/2018 |
16/05/2019 |
2018 |
SVILUPPO MOG L.231 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
07312890960 - MINERVA GROUP SERVICE SOC.CONSORTILE COOP.P.A. |
| ZDB230C097 |
05/04/2018 |
|
2018 |
ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLEGIALE AI SENSI D.LGS.231 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
10.523,07 |
01252650054 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORNO- COPPO |
| ZB5230B754 |
05/04/2018 |
12/03/2019 |
2018 |
FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.000,00 |
32.770,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZB32290216 |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z9925197F8 |
28/09/2018 |
18/04/2019 |
2018 |
ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.610,00 |
2.610,00 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| Z32252FA97 |
04/10/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER STAMPANTE SALA GESSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,82 |
250,82 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z2424D2095 |
06/09/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - MAT.IGIENICO SANITARIO FORNITURA PER MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
651,00 |
650,67 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z8B2513321 |
27/09/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,64 |
151,64 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z3F24E60A1 |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - COLORE PARETI MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
81,14 |
01348610054 - COLOUR FACTORY SRL |
| ZBE24FAEE2 |
19/09/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SOGGIORNO MARINO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,18 |
1.178,18 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE ALBENGA |
| Z9E2578715 |
24/10/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
REDAZIONE LIBRO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
502,00 |
SRCNNL56B64F902N - SARACCO ANTONELLA |
| Z9725922F4 |
31/10/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
520,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| ZA2258E43A |
30/10/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - D.P.I. - GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
412,50 |
412,50 |
02506680038 - JMEIPER S.R.L. - VIA CIMABUE 8 - NOVARA |
| Z1323D6232 |
01/06/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
UTILIZZO SISTEMA 381 S.A.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.184,00 |
5.184,00 |
01738120227 - SAIDEA SRL |
| Z3924B12D4 |
22/08/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
UTILIZZO SISTEMA 381 S.A.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.240,00 |
1.944,00 |
01738120227 - SAIDEA SRL |
| Z04263A204 |
11/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
STAMPATI PER FILM AMA LA MIA TERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,35 |
154,35 |
01631280052 - GAMBINO TIPOGRAFIA |
| Z8B267BA3F |
21/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO AUDIO E LUCI SPETTACOLO TEATRO SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
MNZRRT71S17A479B - MANZO ROBERTO TIT.ELETTRASERVICE |
| ZD72684754 |
27/12/2018 |
08/01/2019 |
2018 |
ADEGUAMENTO PROGRAMMA EMISSIONE FATTURE CON SERVIZIO FATTURA PROCLICK (F.E. VERSO PRIVATIE CONSERVAZIONE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| Z212709FBD |
07/02/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
280,00 |
280,20 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO &; C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z492698FC0 |
07/01/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
AFFITTO TEATRO SOCIALE PER SPETTACOLO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00774840052 - CINEMA TEATRO SOCIALE EREDI DI PESCE MAURO SAS |
| ZFA26CF903 |
22/01/2019 |
07/02/2019 |
2019 |
PACCHETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONFIGURAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z8F2695624 |
04/01/2019 |
07/02/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER + ASSISTENZA SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z3427681F5 |
04/03/2019 |
02/04/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
GRLFST67E11A479L - GUARALDO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| Z942729170 |
14/02/2019 |
|
2019 |
AFFITTO PALESTRA PALASPORT CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
746,25 |
01252720055 - P-SEI DI PALUMBO MATTEO SAS |
| Z4524281D0 |
27/06/2018 |
05/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO SMARTPHONE PER RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.696,72 |
05849840151 - RIALTO SRL |
| Z292444D73 |
17/08/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
servizio trasporto utenti a soggiorno marino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
1.090,91 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z2F21F7870 |
31/01/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SMARTPHONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,52 |
138,52 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z632202A31 |
02/02/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z1E227420D |
22/02/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
558,82 |
301,62 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO &; C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z7A240EC75 |
19/06/2018 |
05/07/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO TONER MAGENTA PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. &; C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z59247054B |
20/07/2018 |
05/09/2018 |
2018 |
TONER BACK PER OKI MC562 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. &; C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z0724BEBC3 |
29/08/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER UFFICIO E MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. &; C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZB2252A579 |
03/10/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. &; C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z7C25E27EF |
22/11/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - TAMBURO STAMPANTE SALA GESSTER E INTERVENTO PRESSO SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. &; C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z0324F7B80 |
19/09/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
SERVIZIO TRASPORTO VARIE GITE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
00881650055 - G. & C. AUTONOLEGGIO DI FOGLINO IVAN & C. SNC. |
| Z9E232DE09 |
13/04/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - PER ATTIVITA' DI LABORATORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
100,00 |
01063500050 - CERRATO CARTA |
| ZF5240F519 |
19/06/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA PLAFONIERE ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZFA24668AC |
18/07/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| Z1E240B158 |
18/06/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
300,00 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| ZD1241D6B5 |
22/06/2018 |
|
2018 |
CONTRATTO BIENNALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.496,69 |
10580800018 - PIEMONTE ENERGY SPA |
| Z8E24508FD |
10/07/2018 |
05/09/2018 |
2018 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO - FORNITURA ANNUALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
1.248,39 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z46245CB53 |
13/07/2018 |
05/09/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - MAT. IGIENICO SANITARIO - FORNITURA ANNUALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
161,65 |
132,50 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z8A2460FA8 |
16/07/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,10 |
427,10 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| ZA72474866 |
01/10/2018 |
30/09/2020 |
2018 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
35.590,16 |
LMRMNL83S18D969Q - LAMARI MANUEL CONSULENTE DEL LAVORO |
| Z5927B0037 |
21/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO SCRIVANIE E SEDIE UFFICIO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,02 |
345,02 |
09861830017 - ALD TRADE SRL |
| ZC127D715A |
01/04/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
PROGETTO EDUCATIVO CINEMATOGRAFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
17.800,00 |
10579880013 - COCHLEA Antonio Palese |
| Z3727E88D9 |
04/04/2019 |
30/12/2020 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - MATERIALI BRICO PER PROGETTI RESTAURO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.313,29 |
1.313,29 |
09861830017 - ALD TRADE SRL |
| ZA227C3A08 |
27/03/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO NOTEBOOK PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,00 |
744,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| ZAC280B008 |
15/04/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE PROVVISORIA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
515,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZCD27FE139 |
10/04/2019 |
|
2019 |
MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
31,48 |
01063130056 - BERNINI SRL |
| Z3F27978DD |
15/03/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE PROVVISORIA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZBC2753CD2 |
26/02/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO TRASPORTO FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZEE281C896 |
18/04/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO MOBILI UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,00 |
871,31 |
01937820049 - A Z MOBILI |
| Z772727ED6 |
14/02/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - D.P.I. : GUANTI MONOUSO NITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
530,00 |
530,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZF72753FFA |
26/02/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.057,64 |
1.063,06 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z73217B3BF |
22/12/2017 |
26/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO AUDIO E LUCI SPETTACOLO DI NATALE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
MNZRRT71S17A479B - MANZO ROBERTO TIT.ELETTRASERVICE |
| Z60281FC84 |
01/10/2018 |
30/09/2020 |
2019 |
CONTRATTO BIENNALE ATTIVAZIONE E NOLEGGIO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.313,50 |
03156050274 - ID SISTEMI SRL |
| ZBA255D084 |
17/10/2018 |
12/11/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO T-SHIRT PER ATTIVITA' DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
BNCRRT59R02A479E - BINCOLETTO ROBERTO - BINCOSPORT |
| ZE825389C5 |
08/10/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
RIPRISTINO DISPOSITIVO DI RIPORTO AL PIANO - ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| Z9A257B8FD |
25/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INCARICO RSPP ATTIVITà CORRELATE E FORMAZIONE - PERIODO 15/10/2018 - 14/10/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| Z9E25F73AC |
27/11/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO SITO WEB ANNO 201/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
01902060035 - EPUBLIC SRL |
| Z11251CF7A |
01/10/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
NOLEGGIO IMPIANTO LUCI E AUDIO PROIEZIONE AMA LA MIA TERRA PRESSO BOSCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
250,00 |
MLNPLA72H21A479N - MAGIC CRAZY SOUND |
| ZD524FD27F |
20/09/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01826520064 - BOEFFE DI BARBERIS GERMANO |
| Z9424B8E62 |
28/08/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SOGGIORNO MARE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
117,29 |
07071700152 - BENNET SPA |
| Z3E270AC75 |
06/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,00 |
479,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z4D27742FC |
06/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER MAGENTA E CIANO PER OKI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
297,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z68280C4EC |
15/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
PACCHETTO ORE ASSISTENZA PC E SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) |
| Z7F2853790 |
09/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
acquisto arredi da giardino per Centro Diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
239,56 |
07515280159 - UNES MAXI S.P.A. |
| Z2F2863197 |
14/05/2019 |
04/06/2019 |
2019 |
VISITE MEDICHE AL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.987,50 |
5.944,40 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| ZDB279CD12 |
18/03/2019 |
|
2019 |
CANONI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E CONTRATTI PUBBLICI ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.513,00 |
1.013,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD328569A8 |
09/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
RIFORNIMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZC72830979 |
29/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - FUSORE STAMPANTE BROTHER PER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z4D275948F |
27/02/2019 |
20/06/2019 |
2019 |
LAVORI URGENTI SPOSTAMENTO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
95,90 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z0F28DA5C8 |
17/06/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
DISINFESTAZIONE GIARDINO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
| Z632754821 |
26/02/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| ZF8273B90A |
19/02/2019 |
27/04/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z04273AD33 |
19/02/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO TESSUTI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
86,07 |
01530900057 - GOVINA SAS DI GAETA LAURA |
| Z8C289CACE |
29/05/2019 |
20/06/2019 |
2019 |
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z432738E23 |
19/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| Z032736A42 |
18/02/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
17.375,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0927335F3 |
18/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| Z1426AFDE3 |
14/01/2019 |
14/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
392,62 |
FRNFRZ70P03A479W - FRANCHELLI FABRIZIO |
| ZA628D3973 |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
FORNITURA PER SOGGIORNO MONTAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,11 |
93,11 |
02275030233 - LIDL ITALIA |
| ZAE28CBA2F |
12/06/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,14 |
323,14 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z7F28BE871 |
07/06/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO ALIMENTI PER CENA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
130,50 |
01318370051 - FRANCONE SRL |
| ZA528F3AF2 |
25/06/2019 |
09/08/2019 |
2019 |
LAVORI IMPIANTO ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
CRZLRT74D30F902Q - CARUZZO ALBERTO IMPIANTI ELETTRICI |
| Z06217AFDC |
27/12/2017 |
|
2017 |
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.200,00 |
08327670017 - QSEI SRL |
| Z5F291192D |
03/07/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO LISTELLI PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
36,00 |
01311290058 - LEONE LEGNAMI |
| Z73298DB1D |
26/08/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO AD ALBENGA UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.109,90 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z0329AD639 |
06/09/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO N.11 SET SPUGNA PER SOGGIORNO MARINO UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
220,00 |
01357050093 - EMPORIO TESSILE SRL - ALBENGA |
| ZBA298FAFF |
27/08/2019 |
09/10/2018 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - ARTICOLI IGIENE / TOELETTA PER SOGGIORNO AL MARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
117,29 |
07515280159 - UNES MAXI S.P.A. |
| Z47292F228 |
12/07/2019 |
12/08/2019 |
2019 |
lavori di tinteggiatura ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
CFFMGN77M69B594I - CAFFARELLI MORGANA |
| Z0F2930270 |
12/07/2019 |
09/08/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO GITA FORTE DI BARD VDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
800,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| ZEA2AADCFF |
14/11/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
CANONE MANTENIMENTO SITO WEB ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
01902060035 - EPUBLIC SRL |
| ZB92B5D39E |
24/12/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
CANONE ANNUO NOLEGGIO SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z0E2AAC6F5 |
15/11/2019 |
06/02/2020 |
2019 |
CANONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E CONTRATTI PUBBLICI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z912A3AF24 |
17/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
RIFORNIMENTO GASOLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,00 |
2.016,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZA02AAC61C |
15/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
RIFORNIMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO SEDE PROVVISORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZAC2AAE0E0 |
18/11/2019 |
|
2019 |
COPIE E MANUTENZIONE STAMPANTE KONICA MINOLTA BIZHUB 4052 A NOLEGGIO - SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
354,72 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZF629B18B3 |
09/09/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
SOGGIORNO MARINO UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.272,73 |
1.272,73 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE ALBENGA |
| Z7529B775A |
11/09/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
450,22 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZB0292185C |
09/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
PAGAMENTO PRANZO GITA V.D.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
294,54 |
00102830072 - LA KIUVA S.C. |
| Z262B56662 |
23/12/2019 |
|
2019 |
CENA DI RAPPRESENTANZA - EVENTO 22/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
01252750052 - LA SIGNORA IN ROSSO DI CRISTIANO BALDI |
| ZD529DFFD3 |
24/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,25 |
130,25 |
01311290058 - LEONE LEGNAMI |
| ZAE2A227E8 |
11/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01311290058 - LEONE LEGNAMI |
| Z5C2AE62FE |
29/11/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - ARTICOLI CANCELLERIA PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,80 |
169,80 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| Z312951B18 |
25/07/2019 |
12/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT 600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
01173370055 - PREGNO PNEUMATICI SAS |
| Z81295FAA2 |
30/07/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO PIANTE AROMATICHE PER PROGETTO EDUCATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
23,64 |
PRVMRZ68M16A479N - PROVINI MAURIZIO |
| ZC52922AC4 |
09/07/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
COLLABORAZIONE PER PROGETTO EDUCATIVO DANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
902,00 |
PDGMNC72D63F965J - PEDAGGIO MONICA |
| Z7D29D2403 |
19/09/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
LAVORI GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
372,00 |
RBFGPP61C15F902I - ROBUFFO GIUSEPPE |
| ZCC2984E62 |
20/08/2019 |
|
2019 |
CONTRATTO BIENNALE TELEFONIA MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.912,00 |
6.013,77 |
00488410010 - TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z952B0F29A |
19/12/2019 |
|
2019 |
REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
,00 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z962B0F5D0 |
19/12/2019 |
|
2019 |
MANUTENZIONE ESTINTORI QUINQUENNIO 2020/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,00 |
800,00 |
TLOVTR59P16B633Z - TOLIO VITTORIO |
| Z932A020D3 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
SPESE SPEDIZIONE SMARTPHONE AD ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
17,81 |
04507990150 - BRT S.P.A |
| Z3F2AE60A1 |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
MATERIALE DI CONSUMO - COLORE PER PARETI MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
98,99 |
01348610054 - COLOUR FACTORY SRL |
| Z5D2ABD936 |
20/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA - TICKET RESTAURANT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.346,60 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZE4211459A |
01/12/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
08427870012 - ELLISSE S.R.L. |
| Z982B67A3A |
31/12/2019 |
02/01/2020 |
2019 |
CANONE ANNUALE SERVIZIO FATTURA PRO.CLICK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| ZB72A5C00D |
25/10/2019 |
28/10/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - TESSERE RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
250,00 |
03156050274 - ID SISTEMI SRL |
| Z3529362F6 |
16/07/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,76 |
1.642,90 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZBE2A4D0BE |
23/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
MATERIALE DI CONSUMO - MAT. IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,92 |
553,95 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z542B6C410 |
02/01/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - MATERIALE VARIO PER ANNO 2020 LAVORI BRICO EDUCATIVA E CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.237,34 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z892B82692 |
10/01/2020 |
04/02/2020 |
2020 |
FORNITURA GASOLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| ZEF2B86075 |
13/01/2020 |
13/02/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - REGISTRO COMUNICAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01423270055 - MODULPRINT SNC DI GRASSO VITTORIO |
| Z9E291DB9F |
08/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
SPOSTAMENTO ARREDI A SEDE PROVVISORIA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00785390055 - IMPRESA VERRI S.R.L. |
| ZBA2B45290 |
18/12/2019 |
|
2019 |
INCARICO RSPP TRIENNIO 2020/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.375,00 |
1.125,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| ZC12B1AFED |
10/12/2019 |
|
2019 |
CONTRATTO FONIA BIENNALE PORTABILITA' FISSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
358,50 |
03178070045 - ELSYNET s.r.l. |
| Z862B15C5F |
09/12/2019 |
16/01/2020 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| Z642A8C0EB |
07/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO SEGGIOLONI PER MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,36 |
374,36 |
11282190013 - KID'S PROJECT SRL |
| Z1D2BAFE62 |
23/01/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,11 |
984,97 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZB92BAB0D0 |
22/01/2020 |
13/02/2020 |
2020 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| Z932AA89BD |
17/11/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
595,00 |
TRRMRA62E27G580C - TERRANOVA MARIO TIT. TRANSFER |
| Z1A2BE992D |
05/02/2020 |
25/02/2020 |
2020 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01355400068 - SPS SOCOM |
| Z782BBD715 |
27/01/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ANNUALE PNEUMATICI AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
20,00 |
01173370055 - PREGNO PNEUMATICI SAS |
| Z552C12953 |
17/02/2020 |
|
2020 |
COLONNA SONORA FILM CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL |
| Z9A2BF0536 |
07/01/2020 |
25/02/2020 |
2020 |
INCARICO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z912BBD7F0 |
27/01/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE AUTO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
84,90 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z7C2C54FE1 |
05/03/2020 |
02/04/2020 |
2020 |
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE PROVVISORIA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01355400068 - SPS SOCOM SRL |
| Z662C35FB7 |
25/02/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA TICKET RESTAURANT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
12.239,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZA32BBC92E |
27/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.400,00 |
8.590,96 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZAE2B98E92 |
16/01/2020 |
|
2020 |
FORNITURA SALTUARIA PASTI A MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
85,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZDD2B98C88 |
16/01/2020 |
|
2020 |
INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
187,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z702C30449 |
24/02/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.570,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZCD2C9955D |
01/04/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - D.P.I. - GUANTI MONOUSO - ALCOOL - SATURIMETRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,00 |
986,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z6B2C6A276 |
11/03/2020 |
21/04/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - MASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZB72C656DC |
10/03/2020 |
21/04/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - MAT.IGIENICO SANITARIO FORNITURA PER SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
582,42 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z8B2CF1C0A |
11/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO : ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,56 |
764,70 |
08831790012 - CLAS SRL |
| ZFA2CFE19E |
14/05/2020 |
18/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO GUANTI RIUTILIZZABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
08831790012 - CLAS SRL |
| ZA82C846DB |
24/03/2020 |
21/04/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO DPI MASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z462C7C192 |
19/03/2020 |
02/04/2020 |
2020 |
POLIZZA ASSICURATIVA D & O |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08001461006 - CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE |
| ZAB2D049D3 |
18/05/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
INTERVENTO SU AUTO AZIENDALE - TARGA DE316YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,83 |
103,83 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z852CB2B7B |
14/04/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER SUSS CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| ZC52CB497A |
15/04/2020 |
05/05/2020 |
2020 |
ESAMI CLINICI A PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,40 |
359,40 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| Z522C12953 |
17/02/2020 |
|
2020 |
COLONNA SONORA FILM CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.500,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL |
| Z482D6B5DC |
24/06/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - GUANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
945,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z452D29DE9 |
29/05/2020 |
28/06/2021 |
2020 |
SERVIZI ASSICURATIVI - ATTIVAZIONE,TRAMITE BROKER, DI DIVERSE POLIZZE - INCARICO BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
38.959,01 |
08001461006 - CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE |
| Z812CD2453 |
28/04/2020 |
|
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - DPI OCCHIALI PROTETTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
111,48 |
01765070766 - LA SCALEIA SRL |
| Z391F7BCCF |
26/07/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
CONTRATTO BIENNALE TELEFONIA MOBILE - SUCCESSIVAMENTE PROROGATO PER 6 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.112,00 |
12.777,74 |
02517580920 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA VIA C. G. VIOLA 48 - 00100 ROMA |
| Z912D96346 |
08/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO SWITCH CINQUE PORTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z272D750B4 |
26/06/2020 |
27/07/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZD62CC4B05 |
22/04/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,35 |
795,35 |
01538280056 - MARGHERITA SRL |
| Z322CB696E |
15/04/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,21 |
135,13 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| ZF52D00F55 |
15/05/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO TERMOMETRO NON CONTACT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,90 |
90,08 |
01014730053 - ORTOPEDIA VISETTI DI MORANDI SARA e C SAS |
| Z4E2B0EA40 |
09/12/2019 |
20/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
500,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZBC2D7CD2F |
30/06/2090 |
07/08/2020 |
2020 |
REDAZIONE DVR + INTEGRAZIONE COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| Z0A2D15D15 |
22/05/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z492DA76FD |
14/07/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
PULIZIA PRIMO INGRESSO E DISINFEZIONE ANTI COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
00124140211 - DUSSMAN SERVICE SRL |
| Z162D77161 |
26/06/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO ATTREZZATURA MANUTENZIONE SPAZI VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
491,80 |
PRVMRZ68M16A479N - PROVINI MAURIZIO |
| ZAF2DCDCCD |
28/07/2020 |
28/04/2021 |
2020 |
ESAMI EMATICI E URINE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.841,80 |
1.795,00 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| ZF42DE68E1 |
05/08/2020 |
17/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,90 |
1.393,90 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZD42CE6D95 |
06/05/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - GUANTI IN VINILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZCF2DF5AE3 |
11/08/2020 |
06/05/2022 |
2020 |
ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - PERIODO FINO A 30.09.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
39.705,92 |
LMRMNL83S18D969Q - LAMARI MANUEL CONSULENTE DEL LAVORO |
| ZD12E0C247 |
25/08/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO : ACQUISTO CANCELLERIA PER MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,50 |
43,85 |
01063130056 - BERNINI SRL |
| Z542DA4407 |
13/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - GUANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z582D8B222 |
03/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI VERDI - CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
RBFGPP61C15F902I - ROBUFFO GIUSEPPE |
| Z911F4CFEB |
10/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,00 |
928,42 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| ZB42E8750C |
30/09/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
PICCOLE RIPARAZIONI IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,20 |
370,20 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| Z7C21608BA |
18/12/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE A CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,00 |
508,00 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| Z312E6B3FB |
23/09/2020 |
08/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - MASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZF22E3B25E |
09/09/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
RIPARAZIONE AUTO TARGA BB526JW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,03 |
540,03 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z4E2EB9AF4 |
13/10/2020 |
|
2020 |
ESECUZIONE TAMPONE COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
202,00 |
TRLCRL59E28F902J - TORELLO DOTT. CARLO |
| ZCF2E9850D |
02/10/2020 |
05/04/2022 |
2020 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA - TICKET RESTAURANT ELETTRONICO - DURATA ANNUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.262,49 |
28.496,54 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z0C2E37751 |
08/09/2020 |
09/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO SOCCORSO STRADALE - RECUPERO FURGONW BB526JW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01222830059 - GRUPPO FRECCIA AUTOTRASPORTI SNC |
| ZED2E01B4D |
18/08/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,50 |
692,50 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z992E2D453 |
04/09/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO CORDLESS PER SUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,71 |
37,71 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z632E8CA16 |
30/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,00 |
1.002,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
| Z732E983C9 |
02/10/2020 |
10/02/2021 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
324,64 |
SPRMSM71H23A479W - SPERATI DOTT. MASSIMO . FARMACIA ROCCAVERANO |
| Z802EA35D0 |
06/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
CORSO COVID - 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| Z722F0E1F0 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
CONTRATTO QUINQUENNALE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, COPIE B7N E COLORE STAMPANTE MULTIFUNZIONE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
2.714,46 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZB62EB1921 |
09/10/2020 |
|
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO - CARTA PER STAMPANTE E CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,24 |
383,40 |
00194860060 - MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. snc VIA NIZZA, 133 15011 ACQUI TERME (AL) |
| ZF52E9D7D9 |
05/10/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,86 |
916,38 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZEE2ECB35A |
16/10/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
1.849,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z3E2ECB2FA |
16/10/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
1.045,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z0A2F3AA29 |
13/11/2020 |
05/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO N 200 PENNE PERSONALIZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,99 |
146,99 |
11120810152 - NATIONAL PEN |
| Z492F5CB9D |
23/11/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
1.320,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z462E8F34B |
01/10/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,60 |
375,60 |
09734150155 - LOMBARDA H srl |
| ZC42EF274C |
27/10/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.872,00 |
3.872,00 |
09734150155 - LOMBARDA H srl |
| ZA72F2F9D5 |
11/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO TEST COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
01341600052 - ELSA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8F2F3321D |
12/11/2020 |
10/05/2021 |
2020 |
CONTRATTO ANNO 2021 ASSISTENZA TECNICA, E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z002EED9F5 |
26/10/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZA UTENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,00 |
759,00 |
03156050274 - ID SISTEMI SRL |
| Z652EB22AC |
09/10/2020 |
10/02/2023 |
2020 |
NOLEGGIO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE (SAAS) BIENNIO OTTOBRE 2020- SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.060,00 |
9.053,40 |
03156050274 - ID SISTEMI SRL |
| ZB02F4CFF1 |
18/11/2020 |
19/11/2020 |
2020 |
TEST COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,40 |
374,40 |
01611120054 - ASTINFERMIERI STODIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO |
| Z972F46823 |
17/11/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - MASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z852F415D4 |
17/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
INTERVENTI IDRAULICI E ACCENSIONE RISCALDAMENTO CENTRO DURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,90 |
549,90 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| Z1D2F7430A |
27/11/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
TRASLOCO LINEA VOCE E INTERNET A SEDE RISTRUTTURATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
03178070045 - ELSYNET s.r.l. |
| ZAE2F0F026 |
03/11/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DPI - MASCHERINE FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
875,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZF72F753A3 |
30/11/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
CANONE ANNUALE SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z4F2F79621 |
30/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.537,50 |
6.537,50 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| Z6B2FB83CB |
11/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
TRASLOCO DA SEDE PROVVISORIA A SEDE ISTITUZIONALE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
00785390055 - IMPRESA VERRI S.R.L. |
| Z7A2FA57E4 |
09/12/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CONFEZIONI REGALO NATALIZIE VINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
00939620043 - SANTERO F.LLI C. SPA |
| Z54301E4F0 |
08/01/2020 |
03/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.600,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z8A300F58D |
31/12/2020 |
13/01/2021 |
2020 |
INTERVENTO SU CARROZZERIA AUTO AZIENDALE FIAT 600 DE351YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| Z22301E33A |
08/01/2021 |
20/01/2021 |
2021 |
PACCHETTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z6E3023B5D |
12/01/2021 |
13/01/2021 |
2021 |
PACCHETTO ANNUALE FATTURA PRO CLICK PER FATTURAZIONE ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| Z9C3027BBA |
12/01/2021 |
25/01/2021 |
2021 |
ESECUZIONE TAMPONI COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
182,00 |
01224540052 - FARMACIA DOVA DI BOSCHI MARIO &; C. s.n.c. |
| Z4F3032E02 |
15/01/2021 |
03/02/2021 |
2021 |
TAGLIANDO E REVISIONE AUTO GESSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,52 |
376,36 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z8B303BBAE |
19/01/2021 |
03/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,83 |
334,83 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
| Z16304AFA8 |
20/01/2021 |
29/01/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE VIDEO AUGURI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
PLSNTN77M08C627H - PALESE ANTONIO |
| Z9C304FBF9 |
21/01/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,98 |
320,98 |
09734150155 - LOMBARDA H srl |
| Z70304FCDC |
21/01/2021 |
11/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,68 |
528,68 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZFA3053996 |
22/01/2021 |
28/01/2021 |
2021 |
INTERVENTO SULLA CARROZZERIA AUTO TARGA DE 351 YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| ZF52FEFB0E |
22/12/2020 |
11/02/2021 |
2020 |
ALLESTIMENTO VEICOLO PER TRASPORTO ASSISTITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
4.508,20 |
02743670305 - iMOBILITY.EU SRL |
| ZCD30B98B9 |
22/02/2021 |
|
2021 |
PULIZIA ANNUALE UFFICI, CENTRO DIURNO E CENTRO EDUCATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.447,85 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF43097654 |
10/02/2020 |
12/02/2020 |
2021 |
FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,70 |
42,70 |
94106410262 - ASSOCIACIAZIONE CULTURALE COPERNICO |
| Z372F9FF3D |
07/12/2020 |
18/02/2020 |
2020 |
PIZZA PER CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
103,60 |
01559900053 - PIZZERIA VULCANO DI ZENTILYTE |
| ZA93144887 |
07/04/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE AUTO AZIENDALI DE321YH E DE322YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,20 |
338,20 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| ZBF311D513 |
23/03/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,52 |
126,52 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z8B3131370 |
30/03/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZCD30F579F |
10/03/2021 |
16/03/2021 |
2021 |
PRATICA COMODATO D'USO AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
244,23 |
RSCPNT60A18F902W - ARESCA PIER ANTONINO |
| Z6230DAFA7 |
03/03/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
TAGLIANDO E REVISIONE AUTO GE.S.S.TER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,81 |
259,06 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| ZA73133670 |
30/03/2021 |
30/03/2021 |
2021 |
CORSO ONLINE - LA C.A.A. NELLA PRATICA QUOTIDIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
180,33 |
02158840682 - IIGEA CPS |
| Z6B30F2A94 |
10/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
ANTIVIRUS KASPERSKY 1 ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| ZD130FAEFB |
10/03/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,56 |
151,56 |
04022810370 - SIDEL S.P.A. |
| ZF93162AE9 |
16/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
CORSO "SESSUALITÀ' E DISABILITA' NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
77,87 |
05466710018 - STILEMA SRL |
| ZB630B89B3 |
19/02/2021 |
06/12/2022 |
2021 |
ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLEGIALE AI SENSI LEGGE 231/01 - ANNO 2021.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
16.414,94 |
01252650054 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORNO- COPPO |
| Z3E30C0E13 |
25/02/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,46 |
628,46 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z84311CEFA |
23/03/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI - GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
09734150155 - LOMBARDA H srl |
| Z6A3135BEC |
02/04/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
LAVORI DI POTATURA PRESSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
RBFGPP61C15F902I - ROBUFFO GIUSEPPE |
| ZE1314BBA1 |
09/04/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO E SOSTITUZIONE N 2 GOMME- AUTO DE 351 YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
01173370055 - PREGNO PNEUMATICI SAS |
| Z5931B0EFC |
12/05/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE VENEZIANE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
00077980050 - APPLEA SAS |
| Z1031B022C |
12/05/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
STAMPA LIBRO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
04949880159 - FRANCOANGELI SRL |
| Z9F3170DA7 |
22/04/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE MICRO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| ZD531D14C2 |
20/05/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,17 |
116,17 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z8F3261D72 |
07/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
SISTEMAZIONE AUTO TARGA DE 321 YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,28 |
183,28 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z7831C65AE |
18/05/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,44 |
309,44 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z5931B9454 |
13/05/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI - GUANTI VINILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
1.360,00 |
01521560050 - AGEUTA S.R.L. |
| Z5931B6449 |
13/05/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO DIURNO E ASSISTENZA VERIFICA BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZA731B1C2A |
12/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,50 |
1.168,50 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZF43284247 |
19/07/2021 |
18/01/2023 |
2021 |
MATERIALE PER LAVORI DI BRICOLAGE E RESTAURO PER SERVIZIO EDUCATIVA ANNI 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.839,05 |
09861830017 - ALD TRADE SRL |
| Z0531F5A00 |
01/06/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CITTADINO DIGITALE PER PAGOPA E CANONE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
08543640158 - APKAPPA SRL |
| ZF031D0B5E |
20/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE SENSORE FUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,85 |
196,85 |
01120710056 - SIME - SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| Z2F3289577 |
20/07/2021 |
11/08/2021 |
2021 |
MATERIALE VARIO PER MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,20 |
78,03 |
01063130056 - BERNINI SRL |
| Z63324622E |
28/06/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALI VARI E DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,14 |
1.028,14 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z8932236B1 |
16/06/2021 |
06/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO TONER SAMSUNG MLT - 1052 L PER SCX - 4623 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,96 |
72,96 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z8132A1170 |
29/07/2021 |
27/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO: TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z633244E92 |
28/06/2021 |
28/12/2022 |
2021 |
Consulenza in tema di Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 anno 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
10914150015 - AUDICONS S.R.L. |
| Z8332F0AA0 |
06/09/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,00 |
637,00 |
RSRMRZ73R30A479S - RASERO MAURIZIO |
| Z0B32F9EB0 |
09/09/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO DIURNO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z1E32F9EE8 |
09/09/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
PULIZIA E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z5132A4FFF |
30/07/2021 |
06/09/2021 |
2021 |
PRESIDI MEDICI VARI PER SOGGIORNO MONTANO UTENTI (CEROTTI, DISINFETTANTI, ECC.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
89,90 |
01597230059 - FARMACIA CENTRALE DOTT. VERRI |
| Z6A32C081A |
11/08/2021 |
|
2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.130,95 |
10580800018 - PIEMONTE ENERGY SPA |
| ZBE330C508 |
15/09/2021 |
11/04/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO EDUCATIVA TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.950,00 |
PLSNTN77M08C627H - PALESE ANTONIO |
| Z20333B3A5 |
29/09/2021 |
12/10/2021 |
2021 |
LAVORI POTATURA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
RBFGPP61C15F902I - ROBUFFO GIUSEPPE |
| Z763367731 |
12/10/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO ARTICOLI PER L'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,03 |
453,03 |
01063900052 - PANIATE S.N.C. |
| Z27335B74C |
07/10/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO PANNELLO CONDIVISIONE MATERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,52 |
317,52 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
| Z553350F4A |
05/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,36 |
120,34 |
02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL |
| Z0D330ED91 |
15/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.906,64 |
1.906,64 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZC8339C7D4 |
25/10/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO DPI (GUANTI MONOUSO, LIQUIDO DISINFETTANTE MANI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,60 |
960,40 |
09734150155 - LOMBARDA H srl |
| Z4133667ED |
11/10/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTUCCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,16 |
57,16 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z7E33591F5 |
07/10/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,50 |
471,50 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZBC335805A |
07/10/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,85 |
88,36 |
07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. |
| Z9C3352368 |
05/10/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,04 |
521,04 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z4233835FF |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
2021 |
VISITA DI ISTRUZIONE AD ALBA SOTTERRANEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
90044760040 - ASSOCIAZIONE AMBIENTE E CULTURA |
| ZE533BAD22 |
03/11/2021 |
|
2021 |
LAVORI TINTEGGIATURA CENTRO FAMIGLIE CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.456,92 |
10.456,92 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z4433B0342 |
29/10/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
CORSI SU AUTISMO PER N.2 EDUCATORI PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,46 |
313,46 |
SGGMTN93E67F839U - S.E.F. EDITING DI SAGGESE MARTINA |
| Z0333C50BF |
05/11/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO GADGET PER RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,49 |
384,49 |
10215100156 - NATIONAL PEN |
| ZA8340D417 |
23/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA PASTI CENTRO INFANZIA CALAMANDRANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
15.284,92 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z583488EAF |
21/12/2020 |
31/12/2021 |
2021 |
AGGIORNAMENTO DVR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| Z0833CD966 |
08/11/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
LAVORI PRESSO CENTRO FAMIGLIE CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,00 |
591,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| ZCB34818A6 |
21/12/2021 |
|
2021 |
BOTTIGLIE AUGURI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,52 |
,00 |
00939620043 - SANTERO F.LLI C. SPA |
| Z4A3484E1F |
20/12/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO BOTTIGLIE OMAGGI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
147,54 |
SRRDNC62E18A479P - SERRA DOMENICO - TIT.AZIENDA AGRICOLA |
| Z3F3468729 |
15/12/2020 |
21/12/2021 |
2021 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE - VISITE MEDICHE A PERSONALE DIPENDENTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.585,00 |
2.585,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| Z82346859C |
15/12/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
PRANZO EVENTO "LIBRI IN NIZZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
397,00 |
DLGLNS87E06I438P - ARCANO di DOLGETTA ALFONSO |
| ZB13466C0A |
14/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE MICRO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,41 |
65,41 |
01063130056 - BERNINI SRL |
| Z9C339C7BC |
25/10/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,51 |
134,51 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z68345C741 |
13/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| Z8F34B2694 |
03/01/2022 |
12/01/2022 |
2022 |
SOFTWARE FATTURA.PRO CLICK ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| ZC23448859 |
07/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z413452E93 |
09/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTUCCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,97 |
199,97 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z2134BFE0C |
11/01/2022 |
03/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZB134CD362 |
14/01/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7834B40BC |
01/01/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SIPAL, PROTOCOLLO INFORMATICO E SERVIZIO CONSERVAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZED34B3812 |
03/01/2022 |
03/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO TONER PER S.U.S.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,00 |
73,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z11356D26C |
02/03/2022 |
25/03/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| ZD9352CCE9 |
11/02/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
COLLABORAZIONE A PROGETTO EDUCATIVO DANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
1.720,00 |
PDGMNC72D63F965J - PEDAGGIO MONICA |
| Z9235289BB |
10/02/2022 |
16/02/2022 |
2022 |
SORVEGLIANZA SANITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.370,00 |
4.370,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| Z0D34FE3AD |
28/01/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
750,00 |
PLSNTN77M08C627H - PALESE ANTONIO |
| ZC734F6A3A |
26/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,40 |
45,43 |
01597230059 - FARMACIA CENTRALE DOTT. VERRI |
| ZF7352381F |
09/02/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
ACQUISTO ARMADIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
172,13 |
05849840151 - RIALTO SPA |
| ZF5361848E |
21/04/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO PIANTE E MATERIALI PER PROGETTO ORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
442,59 |
PRVMRZ68M16A479N - PROVINI MAURIZIO |
| Z62363404E |
02/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE - GRUPPO ABELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
12601270015 - ANIMAZIONE SOCIALE - GRUPPO ABELE |
| Z6E36463CC |
05/05/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDAMENTO UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,44 |
612,44 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZE83658A77 |
10/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APKAPPA PER PAGOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
08543640158 - APKAPPA SRL |
| ZC8364C0B0 |
06/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
ARREDAMENTO CENTRO FAMIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.463,31 |
06888411003 - IRIS MOBILI SRL (MONDO CONVENIENZA) |
| Z0E359AF01 |
15/03/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
LAVORI MURATURA PRESSO LOCALI CENTRO FAMIGLIE CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
MRTJNJ74A17Z604U - MARTINEZ GRISALES JOHN JAIRO |
| Z9434E16F7 |
20/01/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
VISITA FISIATRICA DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,48 |
46,48 |
03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZB7351DE51 |
08/02/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO - PROGETTI RESTAURO SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,58 |
39,78 |
01348610054 - COLOUR FACTORY SRL |
| ZD934F6D1E |
26/01/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.735,08 |
1.735,08 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z6534D4F07 |
17/01/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
08001461006 - CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE |
| Z7A35EC8AF |
07/04/2022 |
|
2022 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA - TICKET RESTAURANT ELETTRONICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
18.595,46 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZF7351CF36 |
07/02/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO CARTA E ARTICOLI PER ARCHIVIAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,02 |
665,02 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z38359B471 |
15/03/2022 |
|
2022 |
AFFITTO PALESTRA PER ATTIVITà
GRUPPO CALCIO - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
368,86 |
01252720055 - P-SEI DI PALUMBO MATTEO SAS |
| Z98351AFB9 |
07/02/2022 |
10/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO SMARTPHONE DI SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.910,00 |
3.909,90 |
GAISFN78T15F902G - S.G.D. DI GAI STEFANO |
| Z8C35746EA |
03/03/2022 |
05/04/2022 |
2022 |
RINNOVO ANTIVIRUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z8335BAFF3 |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
LABORATORIO FOTOGRAFICO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
VGNFNN79A59Z222I - FABIENNE VIGNA |
| ZA733A754D |
27/10/2021 |
10/05/2023 |
2021 |
ESAMI DI LABORATORIO PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.627,50 |
5.528,70 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| Z3235C2C35 |
25/03/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
CORSI DI FORMAZIONE RLS E PREPOSTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
300,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| Z4936814CD |
20/05/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PULLMAN ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI CON AUTISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,18 |
818,18 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z013558993 |
23/02/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
ACQUISTO ELETTROUTENSILI PER LAVORI DI BRICOLAGE - EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
80,33 |
05849840151 - RIALTO SPA |
| Z643551712 |
22/02/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE AUTO AZIENDALI TARGA DE316YH E TARGA DE351YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,59 |
486,59 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z90353CEB5 |
16/02/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
4.480,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| Z2536D7F49 |
17/06/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
RISTORAZIONE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO MICRO NIDO E CENTRO INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
DNIFNC67H44L727J - I SALICI RIDENTI DI DINO FRANCA |
| ZA636803B5 |
20/05/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZE636E03B4 |
21/06/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,98 |
327,98 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z9536DA06A |
17/06/2022 |
12/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,90 |
508,90 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
| Z7A36829DA |
20/05/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
479,50 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
| Z5736E6863 |
22/06/2022 |
11/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO FRIGORIFERO PER MICRO NIDO DI MONTEGROSSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,05 |
327,05 |
FRNFRZ70P03A479W - FRANCHELLI FABRIZIO |
| Z3A369D3C6 |
30/05/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
PREMI ASSICURATIVI ANNO 2022 - VARIE COMPAGNIE TRAMITE BROKER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.393,28 |
20.393,28 |
08001461006 - CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE |
| ZDD36F9D13 |
29/06/2022 |
01/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,59 |
958,59 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z3936B4B06 |
07/06/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
CANONE MANUTENZION4E 2022 - ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| Z1336B4B91 |
07/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZE33705705 |
01/07/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE ANNUALE CONDIZIONATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| ZA936F97E2 |
28/06/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
PRANZO EDUCATIVA IN MONTAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BTTMCL67P61D205J - BATTAGLIA MARVELLA - L'OSTE DE SELES |
| Z4637CABF9 |
16/09/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,21 |
429,21 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZA9380EA8B |
07/10/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,22 |
1.198,22 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| Z27378C45D |
25/08/2022 |
14/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| ZCF3832D75 |
18/10/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE TARGA DE351YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,29 |
414,29 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| ZC3380EAB0 |
07/10/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,09 |
690,09 |
09734150155 - LOMBARDA H |
| Z1E3966E9C |
04/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI BRICOLAGE E RESTAURO - EDUCATIVA TERRITORIALE - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.178,26 |
09861830017 - ALD TRADE SRL |
| ZD7395FCBC |
02/01/2023 |
|
2023 |
INCARICO R.S.P.P. E ATTIVITA' CORRELATE TRIENNIO 2023-2024-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
1.250,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| Z43374D61B |
27/07/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI DA NIZZA MONFERRATO AD ALBENGA PER SOGGIORNO AL MARE E RITORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.109,09 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z5E3709A1F |
04/07/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| Z653788E7B |
24/08/2022 |
18/01/2023 |
2022 |
ARTICOLI DI CANCELLERIA PER MICRONIDO DI MONTEGROSSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
117,95 |
MRNTZN66P41B594O - CARTOLERIA BERNINI DI MIRANO TIZIANA |
| ZE5371E98D |
11/07/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
91,59 |
01597230059 - FARMACIA CENTRALE DOTT. VERRI |
| ZDE37A55AD |
06/09/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO BIANCHERIA CASA SOGGIORNO ALBENGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,00 |
748,00 |
01357050093 - EMPORIO TESSILE SRL - ALBENGA |
| ZDD389BAE4 |
16/11/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO PELLET PER CENTRO EDUCATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
98,00 |
01538280056 - MARGHERITA SRL |
| Z18389DC13 |
16/11/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO ESPOSITORI A GRIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,80 |
417,80 |
TVRNDR67B05L219X - I.METALLICI DI TAVERNA ANDREA |
| Z2D3938A7A |
21/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
PIZZA UTENTI EDUCATIVA TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
572,73 |
DNNNTM73S06C129V - DONNARUMMA ANTIMO - PIZZERIA SULLA BOCCA DI TUTTI |
| Z68390EE03 |
13/12/2022 |
16/01/2023 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| ZCB38A5FA9 |
17/11/2022 |
18/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO AGENDE 2023 PER IL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,60 |
483,60 |
10030120967 - GED GROUP SRL |
| Z6D38FEB89 |
07/12/2022 |
10/01/2023 |
2022 |
RIPRISTINO BLOCCHETTI IN CEMENTO - CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01355000058 - IMPRESA EDILE CANNONIERO SNC |
| Z7837CAEAA |
16/09/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO REGISTRI COMUNICAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,00 |
1.625,00 |
01423270055 - MODULPRINT SNC DI GRASSO VITTORIO |
| Z6938FEB70 |
07/12/2022 |
10/02/2023 |
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE STUFA A PELLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| ZD639818B4 |
13/01/2023 |
10/02/2023 |
2023 |
REVISIONE AUTO AZIENDALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,43 |
1.140,43 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| ZDF39733BD |
10/01/2023 |
17/01/2023 |
2023 |
ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE FATTURA.PRO CLICK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| Z7539632B8 |
03/01/2023 |
16/01/2023 |
2023 |
VISITE MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,00 |
2.255,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| Z903792742 |
30/08/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO AZIENDALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01173370055 - PREGNO PNEUMATICI SAS |
| ZD838EDB5F |
05/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI SBLOCCO E RIPARAZIONE ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZC438BA34A |
23/11/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
QUADRATURA PITTORICA PORTE E FINESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CCRMSM75E25E506Z - TEKNICOS DI CUCURACHI MASSIMILIANO |
| Z083919936 |
19/12/2022 |
16/01/2023 |
2022 |
STAMPA PANNELLI FOTOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
01695060051 - TRANSFERGRAFICA SRL |
| ZEA378D2AF |
26/08/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO ARTICOLI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
89,64 |
07515280159 - UNES MAXI S.P.A. |
| Z6238031B5 |
04/10/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IDRAULICHE VARIE - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,50 |
317,50 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| ZF937A5DEF |
07/09/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
SOGGIORNO MARINO UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.363,64 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE |
| Z1A39342AF |
20/12/2022 |
16/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO PER BRINDISI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
126,50 |
SRRDNC62E18A479P - SERRA DOMENICO - TIT.AZIENDA AGRICOLA |
| Z4D39111E0 |
13/12/2022 |
13/01/2023 |
2022 |
NOLEGGIO SOFTWARE METODO E ASSISTENZA ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| ZE737878A7 |
24/08/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO- FARMACIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,29 |
173,29 |
SPRMSM71H23A479W - SPERATI DOTT. MASSIMO . FARMACIA ROCCAVERANO |
| Z783A40FD8 |
07/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
78,07 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z213A3F188 |
06/03/2023 |
10/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.831,47 |
2.831,47 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZD43A4394F |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
2023 |
POTATURA GELSO CENTRO DIURNO E SISTEMAZIONE SIEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
415,00 |
RBFGPP61C15F902I - ROBUFFO GIUSEPPE |
| Z9C39CC5E9 |
03/02/2023 |
30/05/2024 |
2023 |
SERVIZIO PULIZIE ANNO 2023 VARIE SEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.026,24 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0D3A2CDD8 |
01/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
INTERVENTO RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z3539CC0B3 |
03/02/2023 |
|
2023 |
RINNOVO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - AUTO AZIENDALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.000,00 |
3.183,85 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZDE3A5BC59 |
14/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
CONTRATTO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| ZC33A30BA5 |
02/03/2023 |
13/03/2023 |
2023 |
VISITE MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,00 |
3.905,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| ZD839B4708 |
27/01/2023 |
|
2023 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO BIENNIO 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
3.400,25 |
10580800018 - PIEMONTE ENERGY SPA |
| ZF33DB7D01 |
12/12/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO CONFEZIONI MIELE PER REGALO NATALIZIO DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,01 |
1.050,01 |
ZRZCST83H58F902I - APICOLTURA IL BOSCO DELLE SORTI DI ZORZI CRISTINA |
| Z7B3A5BE19 |
14/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
CONTRATTO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| Z5339C94D2 |
02/02/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZED3A1CE82 |
24/02/2023 |
28/03/2023 |
2023 |
ACQUISTO ANTIVIRUS ESET CLOUD 1 ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z3A3A61191 |
15/03/2023 |
26/04/2023 |
2023 |
CANONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CITTADINO DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
08543640158 - APKAPPA SRL |
| ZB639F2BD4 |
14/02/2023 |
|
2023 |
CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
6.987,00 |
03156050274 - ID SISTEMI SRL |
| Z353A8D905 |
27/03/2023 |
10/05/2023 |
2023 |
INTERVENTO DI CARROZZERIA SU DE321YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| Z383B8782E |
13/06/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO UTENTI C.D. GITE ESTATE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.909,09 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| Z673B62EC3 |
31/05/2023 |
12/06/2023 |
2023 |
PAGAMENTO PREMI POLIZZE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.867,10 |
19.867,10 |
08001461006 - CON.S.A.I. SRL - BROKER DI ASSICURAZIONE |
| Z093B4489B |
23/05/2023 |
07/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,26 |
139,26 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z7C3B7F675 |
09/06/2023 |
04/07/2023 |
2023 |
LAVORI A IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
GRLFST67E11A479L - GUARALDO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| ZB23AE8C50 |
26/04/2023 |
10/05/2023 |
2023 |
FORMAZIONE DIPENDENTI SULLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| Z5A3C230F3 |
04/08/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,72 |
2.257,94 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZDC3BC76E4 |
03/07/2023 |
04/08/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE PER RINFRESCO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,05 |
840,05 |
01437650052 - NON SOLO CARTA SAS |
| Z8C3C132C2 |
31/07/2023 |
09/08/2023 |
2023 |
UTILIZZO PALESTRA PER UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01252720055 - P-SEI DI PALUMBO MATTEO SAS |
| Z263BDF443 |
13/07/2023 |
|
2023 |
COMPLETAMENTO FILM MONFRA' E PRESENTAZIONE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.002,00 |
PLSNTN77M08C627H - PALESE ANTONIO |
| ZF03C1333D |
31/07/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
FORNITURA RINFRESCHI IN OCCASIONE PROIEZIONE FILM CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
DLGLNS87E06I438P - ARCANO di DOLGETTA ALFONSO |
| ZA73C5E249 |
06/09/2023 |
08/09/2023 |
2023 |
INGRESSO STABILIMENTO BALNEARE UTENTI CENTRO DIURNO PER UNA SETTIMANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,67 |
SCRRSO58B41A145D - SCARANTINO ROSA TIT.BAGNI GALLINARA |
| Z373B59C7B |
29/05/2023 |
02/10/2023 |
2023 |
CONSULENZA SECONDO LIVELLO - MEDICINA DEL LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
175,00 |
10771180014 - A.O.U.CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - TORINO |
| Z033C42DE5 |
25/08/2023 |
|
2023 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO
EDUCATIVO BIENNIO 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
224,00 |
10580800018 - PIEMONTE ENERGY SPA |
| ZF73CCC13D |
11/10/2023 |
05/01/2024 |
2023 |
ANALISI SANGUE E URINE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
1.112,70 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| Z023AD37B7 |
18/04/2023 |
10/05/2023 |
2023 |
BUFFET DIVERSI NATALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.685,50 |
1.685,50 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZBA3BA0ED1 |
20/06/2023 |
|
2023 |
PASTI CENTRO DIURNO 2° SEMESTRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
13.602,60 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z5F35C22C4 |
25/03/2022 |
|
2022 |
PULIZIA ANNUALE 2022 UFFICI, CENTRO DIURNO, CENTRO EDUCATIVO, CENTRO FAMIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.967,80 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| 7982460660 |
19/07/2019 |
01/08/2023 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO |
|
PROCEDURA APERTA |
123.648,00 |
122.006,55 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z193DE5D68 |
21/12/2023 |
21/12/2023 |
2023 |
N. 2 RINFRESCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
BNGMHL74R51A182L - LA CA' RUSA AZ.AGR. DI BONGIOVANNI MICHELA |
| ZB13D7AA5B |
28/11/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.735,89 |
1.735,89 |
00667690044 - LA CASALINDA S.r.l. |
| ZCD364C3FF |
06/05/2022 |
31/10/2023 |
2022 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
41.576,32 |
LMRMNL83S18D969Q - LAMARI MANUEL CONSULENTE DEL LAVORO |
| Z2C3C81447 |
19/09/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
CAMPIONATURA DIVISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,23 |
102,73 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
| Z9A3DB98FB |
12/12/2023 |
23/01/2024 |
2023 |
RISME CARTA DA STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,80 |
344,80 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
| Z183A5C3C5 |
14/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
REVISIONE PULMINO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,75 |
91,75 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| Z653A6511F |
16/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
CAMBIO CINGHIE DISTRIBUZIONE AD AUTO AZIENDALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.673,45 |
1.673,45 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| ZA83AB7748 |
07/04/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
PIZZA UTENTI RAGAZZI EDUCATIVA TERRITORIALE - VARIE DATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,36 |
1.186,36 |
DNNNTM73S06C129V - DONNARUMMA ANTIMO - PIZZERIA SULLA BOCCA DI TUTTI |
| Z903A83D24 |
22/03/2023 |
13/07/2023 |
2023 |
ACQUISTO PIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
64,27 |
PRVMRZ68M16A479N - PROVINI MAURIZIO |
| ZAE3A68331 |
16/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE VALVOLE DI SICUREZZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
SCLDDL78S04F902M - SCALA DAVIDE ALDO - IDRAULICO |
| ZD53A7B0E7 |
22/03/2023 |
18/04/2023 |
2023 |
PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| ZBF3A7A903 |
22/03/2023 |
12/04/2023 |
2023 |
ACQUISTO N. 2 COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z9D3A63709 |
15/03/2023 |
01/12/2024 |
2023 |
CONTRATTO FONIA CENTRO DIURNO 24 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
370,00 |
03178070045 - ELSYNET s.r.l. |
| Z843B8F0AC |
15/06/2023 |
20/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO GENERI PER PRIMO SOCCORSO - PER SOGGIORNO ESTIVO MONTAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
91,50 |
01597230059 - FARMACIA CENTRALE DOTT. VERRI |
| ZC73BD45FE |
07/07/2023 |
23/01/2024 |
2023 |
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA - BUONI PASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
15.369,23 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z623A21AC7 |
27/02/2023 |
08/03/2023 |
2023 |
ADEGUAMENTO LABORATORIO CON POMPA DI CALORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.020,00 |
4.020,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| Z133B878FE |
13/06/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DIDATTICA LA FABBRICA DEI SUONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,14 |
457,14 |
03629190046 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC COOP SOCIALE |
| ZE03B2D421 |
16/05/2023 |
20/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO CHIUSINO IN GHISA PER SOSTITUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
46,50 |
01538280056 - MARGHERITA SRL |
| ZAE3B0D58E |
08/05/2023 |
25/05/2023 |
2023 |
VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,56 |
151,56 |
04022810370 - SIDEL S.P.A. |
| Z3D3B185FA |
10/05/2023 |
25/05/2023 |
2023 |
PACCHETTO ASSISTENZA SISTEMISTICA 10 ORE + INTERVENTO SU PC DA RIUTILIZZARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z113C56D61 |
04/09/2023 |
|
2023 |
CONSULENZA MOD.231 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
848,64 |
TRRMRZ64E11H786E - AUDICONS di MAURIZIO TORRE |
| ZB73BB48BD |
27/06/2023 |
13/07/2023 |
2023 |
PASTO UTENTI IN GITA ESTIVA A CELLE DI MACRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
432,73 |
BTTMCL67P61D205J - BATTAGLIA MARCELLA - L'OSTE DE SELES |
| ZF33DE652E |
21/12/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
PASTICCERIA RINFRESCO CANELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
BRTGPP66L61A182V - BERTA GIUSEPPINA TIT.PASTICCERIA BERTA |
| ZE73D7AC2A |
28/11/2023 |
|
2023 |
VISITE MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.575,00 |
2.860,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| Z1F3BEA7C3 |
17/07/2023 |
20/09/2023 |
2023 |
AFFITTO SALA TEATRO SOCIALE PER PROIEZIONI FILM MONFRA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00774840052 - CINEMA TEATRO SOCIALE EREDI DI PESCE MAURO SAS |
| Z993BC3CA2 |
30/06/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
ACQUISTO BUONI SPESA PER WELFARE AZIENDALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.501,00 |
17.501,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Z4832F4F0B |
07/09/2021 |
01/08/2023 |
2021 |
CONTRATTO BIENNALE TELEFONIA FISSA CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03178070045 - ELSYNET s.r.l. |
| ZD826AD1A6 |
11/01/2019 |
|
2019 |
CONTRATTO BIENNALE TELEFONIA FISSA E INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
1.731,58 |
03178070045 - ELSYNET s.r.l. |
| Z732F07F2E |
02/11/2020 |
20/10/2023 |
2020 |
CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB TRIENNIO 2021 - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01902060035 - EPUBLIC SRL |
| ZEA3C40630 |
24/08/2023 |
20/09/2023 |
2023 |
MATERIALI CARTOLERIA/PENNARELLI ECC.PER ATTIVITA' DIDATTICHE INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,83 |
558,53 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| Z823DF2645 |
22/12/2023 |
|
2023 |
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE BRUCIATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| ZC83Z7F6C0 |
18/09/2023 |
04/12/2023 |
2023 |
CAMPIONATURA DIVISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,63 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| ZA23CB4089 |
04/10/2023 |
19/10/2023 |
2023 |
TESSUTO A METRAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
90,16 |
01530900057 - GOVINA SAS DI GAETA LAURA |
| Z203A6F1F3 |
20/03/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,00 |
467,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| Z713ABE7EB |
12/04/2023 |
06/12/2023 |
2023 |
RIELABORAZIONE DVR E INTEGRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,50 |
2.260,50 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| Z4B3CCAB64 |
10/10/2023 |
|
2023 |
CANONE TRIENNALE MANUTENZIONE E MANTENIMENTO SITO UFFICIALE INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
660,00 |
01902060035 - EPUBLIC SRL |
| Z713C61762 |
07/09/2023 |
17/12/2023 |
2023 |
SOGGIORNO MARINO ALBENGA - UTENTI CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.363,64 |
81000330092 - SEMINARIO VESCOVILE |
| Z253DF8AB4 |
27/12/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
NOLEGGIO SOFTWARE METODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00630700052 - SOFT Sas DI DEMICHELIS R. & C. VIA PIO CORSI, 41 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT |
| Z681F7D92A |
27/07/2017 |
|
2017 |
CONTRATTO BIENNALE TELEFONIA FISSA E INTERNET + prosecuzione per ulteriore biennio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.098,02 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z363C42321 |
25/08/2023 |
|
2023 |
TELEFONIA FISSA UFFICIO SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
240,27 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z67317D643 |
26/04/2021 |
|
2021 |
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE, SIM AZIENDALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
8.454,09 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z673C5ADBD |
05/09/2023 |
|
2023 |
TELEFONIA MOBILE BIENNIO 2023-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
1.366,48 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z353DE6203 |
21/12/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
TRASPORTO UTENTI PER SOGGIORNO ESTIVO A CELLE DI MACRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02701890044 - TOURING BUS SAS DI CARAZZA R. & C. |
| Z513C440F5 |
28/08/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
ACQUISTI VARI PRESO UNES PER SOGGIORNO MARINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
92,34 |
07515280159 - UNES MAXI S.P.A. |
| ZF43DDB9DE |
19/12/2023 |
|
2023 |
ESAMI DI LABORATORIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.361,25 |
,00 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| Z573D035A3 |
25/10/2023 |
06/12/2023 |
2023 |
INTERVENTI RIPRISTINO CABINA ASCENSORE E SOSTITUZIONE SCHEDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| ZF33D91836 |
01/12/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
CANONE ANNUO 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA H24 ASCENSORE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01322200054 - RIMAM ASCENSORI SAS |
| Z1E3D34A42 |
09/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
SERVIZIO CATERING PER N. 2 BUFFET PER FILM CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.176,00 |
2.088,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZDF3C53521 |
01/09/2023 |
06/09/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE BATTERIA TARGA EZ953NG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| Z043DFF290 |
28/12/2023 |
23/01/2024 |
2023 |
CATERING PER CAPODANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
770,00 |
00311310379 - CAMST SOC.COOP A R.L. |
| B19761ED46 |
09/05/2024 |
09/07/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI TRASPORTO A BRA PER MUSICAL CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| B0517F61AD |
09/02/2024 |
16/02/2024 |
2024 |
SOSTITUZIONE BATTERIA VW TRANSPORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,41 |
112,41 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| B056E8D675 |
12/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Acquisti materiale per Fai da te - anno 2024 - Educativa e Centro Diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.373,45 |
09861830017 - ALD TRADE SRL |
| B1978912B4 |
09/05/2024 |
09/07/2024 |
2024 |
Servizio allestimento e assistenza luce e suono per musica Centro Diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
04047720042 - ALL-IN-ONE di ALLIONE CLAUDIO & C. SNC |
| B051CB1904 |
09/02/2024 |
09/04/2024 |
2024 |
SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.360,00 |
4.360,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| B14ACD7BC7 |
17/04/2024 |
28/12/2024 |
2024 |
CONSULENZA MOD.ORG. 231 ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.664,00 |
TRRMRZ64E11H786E - AUDICONS di MAURIZIO TORRE |
| B1B03A7BB6 |
15/05/2024 |
19/06/2024 |
2024 |
Intervento di carrozzeria su auto targa DE319YH e auto targa DE321YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| B08D0C59FE |
26/02/2024 |
01/03/2024 |
2024 |
INTERVENTI SU FIAT 600 DE322YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,70 |
241,70 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| B240883078 |
26/06/2024 |
01/08/2024 |
2024 |
SERVIZIO RISTORAZIONE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO CENTRO INFANZIA CALAMANDRANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
60,00 |
FRRBRN62P57A479J - AZ.AGR. CARUSSIN DI BRUNA FERRO |
| B1D0A51F94 |
23/05/2024 |
|
2024 |
UTILIZZO E ASSISTENZA SOFTWARE ' CITTADINO DIGITALE' TRIENNIO 2024-2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.060,00 |
08543640158 - APKAPPA SRL |
| B0ED668CE6 |
21/03/2024 |
09/04/2024 |
2024 |
UTILIZZO LOCALI FORO BOARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
00173660051 - COMUNE DI NIZZA MONFERRATO |
| B0C505222A |
12/03/2024 |
24/04/2024 |
2024 |
ESAMI DI LABORATORIO PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.993,00 |
1.993,00 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| B30CBC1721 |
16/09/2024 |
30/09/2024 |
2024 |
ACQUISTO TELI MARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
01357050093 - EMPORIO TESSILE SRL - ALBENGA |
| Z593BE5A40 |
14/07/2023 |
08/01/2024 |
2023 |
SERVIZIO PULIZIE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
LPRMTR72L61B885K - MLT PULIZIE DI LOPARDO MARIA TERESA |
| ZC73BD22B2 |
06/07/2023 |
02/08/2024 |
2023 |
SERVIZIO PULIZIE UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
LPRMTR72L61B885K - MLT PULIZIE DI LOPARDO MARIA TERESA |
| ZB82868A7B |
15/05/2019 |
|
2019 |
NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE KONIKA MINOLTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.540,00 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| Z8E2878CCA |
15/05/2019 |
|
2019 |
COPIE B/N E COLORE PER 5 ANNI STAMPANTE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.743,49 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZCC2AADBC6 |
01/12/2019 |
|
2019 |
NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA 4052 PER SEDE S.U.S.S. NIZZA M.TO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.040,00 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| Z452F0E193 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.950,00 |
01426690069 - MAKHYMO S.R.L. |
| ZF63C5E2FD |
06/09/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
LAVORI PRESSO BORGO VILLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
SCNFDN67R05F351P - NANDO IL GIARDINIERE di SCIANDRA FERDINANDO |
| Z193DFD1FC |
29/12/2023 |
23/01/2024 |
2023 |
MATERIALE NATALIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
217,21 |
01437650052 - NON SOLO CARTA SAS |
| Z993D46182 |
14/11/2023 |
23/01/2024 |
2023 |
CUSTODIE CHIAVETTE USB FILM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.040,00 |
08715340017 - OFFICINA SONORA SAS |
| B260B142AD |
08/07/2024 |
02/08/2024 |
2024 |
ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,24 |
110,24 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B08031A106 |
26/03/2024 |
09/04/2024 |
2024 |
CORSO FORMAZIONE - SALUTE E SICUREZZA - MODULO MAPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
| B0A8AF5199 |
05/03/2024 |
26/03/2024 |
2024 |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| B19F57747B |
10/05/2024 |
|
2024 |
BUFFET VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
572,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B296CD325D |
25/07/2024 |
02/09/2024 |
2024 |
AFFITTO LOCALI TEATRO PER MUSICAL CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00774840052 - CINEMA TEATRO SOCIALE EREDI DI PESCE MAURO SAS |
| B2DE096203 |
28/08/2024 |
29/08/2024 |
2024 |
ARTICOLI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,61 |
63,61 |
MRNTZN66P41B594O - CARTOLERIA BERNINI DI MIRANO TIZIANA |
| B10840EB85 |
28/03/2024 |
04/04/2024 |
2024 |
LABORATORIO DI GIORNALISMO E MEZZI DI COMUNICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| B055854FBC |
24/01/2024 |
09/02/2024 |
2024 |
SOFTWARE PER INOLTRO FATTURE A SDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| B217FF18DE |
13/06/2024 |
09/07/2024 |
2024 |
RIPARAZIONI SERVIZI IGIENINCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| B2F492D375 |
06/09/2024 |
13/12/2024 |
2024 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI/DEUMIDIFICATORI IN UFFICI GESSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| B21481C5EA |
13/06/2024 |
16/10/2024 |
2024 |
SERVIZIO PULIZIE VARIE SEDI 2° QUADRIMESTRE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.343,56 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B0DD38AD2A |
18/03/2024 |
31/07/2024 |
2024 |
SERVIZIO PULIZIE VARIE SEDI - 1° QUADRIMESTRE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.839,28 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B0DD0CEB82 |
29/02/2024 |
04/04/2024 |
2024 |
PASTI CENTRO DIURNO FEBBRAIO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.455,10 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B155FF0793 |
31/03/2024 |
23/04/2024 |
2024 |
PASTI CENTRO DIURNO MARZO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.831,30 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B16E8E9227 |
26/04/2024 |
19/06/2024 |
2024 |
PASTI CENTRO DURNO APRILE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.158,10 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B214553986 |
13/06/2024 |
|
2024 |
PASTI PERSONALE BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
1.660,75 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B1E363BECA |
29/05/2024 |
27/08/2024 |
2024 |
PASTI CENTRO DIURNO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.336,50 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B1FA309AA9 |
04/06/2024 |
|
2024 |
Consulenza, formazione e utilizzo software privacy biennio 2024/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
938,33 |
CNTMGV83P58E815K - CONTE MARIA GIOVANNA |
| B1C04AC51F |
20/05/2024 |
07/06/2024 |
2024 |
ACQUISTO BUONI SPESA PER WELFARE AZIENDALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.421,00 |
20.421,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| B10D51F173 |
29/03/2024 |
02/04/2024 |
2024 |
SERATA PIZZA UTENTI EDUCATIVA TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
818,18 |
DNNNTM73S06C129V - DONNARUMMA ANTIMO - PIZZERIA SULLA BOCCA DI TUTTI |
| B049E3AC51 |
07/02/2024 |
26/03/2024 |
2024 |
TICKET RESTAURANT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
5.084,34 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| B125D09C5F |
08/04/2024 |
25/03/2025 |
2024 |
TICKET RESTAURANT - SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
29.359,94 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| B432BA5D19 |
08/11/2024 |
15/11/2024 |
2024 |
INTERVENTO SU AUTO BB526JV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| B41222FA5E |
30/10/2024 |
18/03/2025 |
2024 |
PULIZIE SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
5.057,36 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B44EC2F286 |
19/11/2024 |
09/12/2024 |
2024 |
INTERVENTO SU AUTO FIAT 600 DE322YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| B314669F38 |
17/09/2024 |
18/09/2024 |
2024 |
INTERVENTO SU AUTO TARGADE351YH - BATTERIA E ALTERNATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,41 |
293,41 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE - GARAGE 2001 |
| B32A829BB3 |
24/09/2024 |
26/09/2024 |
2024 |
INTERVENTO SU AUTO DE321YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,13 |
202,13 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE - GARAGE 2001 |
| B4F70D5DB8 |
23/12/2024 |
23/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER STRENNE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
SRTMRA59T19A479C - AZIENDA AGRICOLA SARTORIS MAURO |
| B4E6228F53 |
18/12/2024 |
13/01/2025 |
2024 |
UTILIZZO FORO BOARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
122,95 |
00173660051 - COMUNE DI NIZZA MONFERRATO |
| B4845392C8 |
28/11/2024 |
10/12/2024 |
2024 |
MATERIALE CANCELLERIA/PER LAVORETTI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,33 |
30,33 |
MRNTZN66P41B594O - CARTOLERIA BERNINI DI MIRANO TIZIANA |
| B499D490B3 |
03/12/2024 |
13/12/2024 |
2024 |
VISITE MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.805,00 |
2.805,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| B42DC24149 |
07/11/2024 |
09/12/2024 |
2024 |
INTEGRAZIONE DVR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
01444180051 - COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C SAS |
| B4846E4327 |
28/11/2024 |
10/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO BUONI CADHOC PER WELFARE AZIENDALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.427,76 |
22.427,76 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| B4E63D94A9 |
18/12/2024 |
24/12/2024 |
2024 |
SERATE PIZZA UTENTI ED. TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,00 |
1.022,73 |
DNNNTM73S06C129V - DONNARUMMA ANTIMO - PIZZERIA SULLA BOCCA DI TUTTI |
| B464B77574 |
21/11/2024 |
10/12/2024 |
2024 |
FORNITURA TONER, AGENDE, BIRO ECC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
772,73 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B4D3489780 |
13/12/2024 |
30/12/2024 |
2024 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE LIBRI IN NIZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| B4870782DC |
29/11/2024 |
09/12/2024 |
2024 |
RIPARAZIONI VARIE E MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
GRLFST67E11A479L - GUARALDO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| B73DFB017A |
12/06/2025 |
24/07/2025 |
2025 |
TRASPORTO UTENTI A/R NIZZA M.TO - CELLE DI MACRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.090,91 |
00760190058 - AUTOSERVIZI SQUILLARI |
| B3445A96D7 |
02/10/2024 |
16/10/2024 |
2024 |
ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,71 |
212,71 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B30B5D4F20 |
13/09/2024 |
17/10/2024 |
2024 |
INTERVENTO CARROATTREZZI SU AUTO DE351YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BLLVCN63D27B591R - BELLISSIMO VINCENZO |
| B35B106234 |
08/10/2024 |
25/10/2024 |
2024 |
SERVIZIO AUDIO LUCI MUSICAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
FRRDLG59B22F316E - S.A.T. TECHNOLOGY DI FERRERO ADELIO |
| B34FB6D643 |
04/10/2024 |
31/10/2024 |
2024 |
STAMPA RIVISTA INOLTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.970,13 |
03138180017 - A4 SERVIZI GRAFICI SRL |
| B31DF680DE |
20/09/2024 |
16/10/2024 |
2024 |
CONTRATTO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO - ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01514210051 - BIASI LUCIANO SRL |
| B35E541C4A |
09/10/2024 |
16/10/2024 |
2024 |
ACQUISTO PRESIDI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
118,15 |
01597230059 - FARMACIA CENTRALE DOTT. VERRI |
| B32A73525B |
27/09/2024 |
30/09/2024 |
2024 |
FORMAZIONE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
840,00 |
92023830067 - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASTI ALESSANDRIA |
| B65ADBBB65 |
04/04/2025 |
01/07/2025 |
2025 |
AFFITTO TEATRO AMBRA ALESSANDRIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00362340069 - ASSOCIAZIONE DLF - DOPOLAVORO FERROVIARIO ALESSANDRIA ASTI |
| B2A5B24C92 |
30/07/2024 |
23/05/2025 |
2025 |
TRASPORTO UTENTI A COMUNITA' MONASTICA ALBIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.154,54 |
929,09 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| B6BFF29A2B |
07/05/2025 |
12/06/2025 |
2025 |
ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO INFANZIA CALAMANDRANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.896,47 |
1.896,47 |
02679140646 - AZ SCUOLA SRL |
| B7216E8ED2 |
04/06/2025 |
12/06/2025 |
2025 |
LAVORI DIVERSI E REVISIONE VW TRASPORTER BB526JW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,39 |
642,39 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| B77F8A3045 |
02/07/2025 |
07/07/2025 |
2025 |
RINFRESCO FINE ANNO SCOLASTICO CENTRO INFANZIA CALAMANDRANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
FRRBRN62P57A479J - AZ.AGR. CARUSSIN DI BRUNA FERRO |
| B6DA10D4DD |
14/05/2025 |
20/05/2025 |
2025 |
TRASPORTO UTENTI A PALAINALPI - PER MUSICAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
818,18 |
01142420056 - ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A. Corso Don Minzoni 86 14100 ASTI |
| B6C4681A19 |
08/05/2025 |
24/06/2025 |
2025 |
BUONI PASTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
5.357,59 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| B768A8819A |
26/06/2025 |
01/07/2025 |
2025 |
ASSISTENZA GESTIONALE LOGISTICA E STRUMENTALE PER EVENTO DEL 15/06/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
00362340069 - ASSOCIAZIONE DLF - DOPOLAVORO FERROVIARIO ALESSANDRIA ASTI |
| B6099E2058 |
13/03/2025 |
|
2025 |
MANUTENZIONI DIVERSE ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
3.521,00 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B5346D19AA |
15/01/2025 |
27/01/2025 |
2025 |
ACQUISTO SEDIE PER CENTRO EDUCATIVO VIA D'AZEGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
LVSGLC75L14F902M - MAGA 1947 ARREDAMENTI - DI LOVISOLO GIANLUCA |
| B3954DCBE1 |
17/10/2024 |
|
2024 |
ANALISI SANGUE E URINE A PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.289,40 |
01120620057 - AZIENDA SANITARIA LOCALE AT |
| B5545C0C69 |
23/01/2025 |
03/02/2025 |
2025 |
VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.125,00 |
4.125,00 |
BSOSVN53D08A479T - BOSIA SILVANO |
| B466DB9AAE |
22/11/2024 |
10/12/2024 |
2024 |
SOSTITUZIONE BATTERIA CITROEN JUMPER TARGA EZ 953 NG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,62 |
141,62 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE |
| B59E11FBDA |
12/02/2025 |
18/02/2025 |
2025 |
TAGLIANDO AUTO AZIENDALI E REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,20 |
750,20 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE - GARAGE 2001 |
| B61C2817E1 |
19/03/2025 |
24/03/2025 |
2025 |
SOSTITUZIONE MARMITTA DE319YH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,54 |
189,54 |
BRNGPP68B21F902N - BRONZINO GIUSEPPE - GARAGE 2001 |
| B5AC8D1F4F |
17/02/2025 |
24/03/2025 |
2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,30 |
480,30 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
| B5160C7217 |
03/01/2025 |
24/01/2025 |
2025 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - EVENTO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
259,03 |
01706510052 - GASTROLAB SNC |
| B60F930634 |
13/03/2025 |
18/03/2025 |
2025 |
LABORATORIO -FORMAZIONE - ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GTTFLV83A15L219X - GATTI FULVIO |
| B505700E84 |
27/12/2024 |
13/01/2025 |
2024 |
ABBONAMENTO SOFTWARE FATTURA.PRO.CLICK ANNO 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSRLSN68B18E463G - GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO |
| B570FE3D67 |
31/01/2025 |
17/02/2025 |
2025 |
FORNITURA BIANCHERIA DA LETTO PER GRUPPI APPARTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
898,50 |
879,00 |
00886830058 - G.T. TENDA di Giroldi e Torello |
| B4E200AF8C |
17/12/2024 |
15/01/2025 |
2024 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PASTICCERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
BNMFTN77C70Z330G - IL BUON GUSTO - DI BOUNAIM FATMA |
| B7AD609876 |
17/07/2025 |
|
2025 |
SERATE PIZZA UTENTI EDUCATIVA TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,00 |
231,82 |
DNNNTM73S06C129V - DONNARUMMA ANTIMO - PIZZERIA SULLA BOCCA DI TUTTI |
| B7A14ECBC1 |
14/07/2025 |
|
2025 |
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO CALCIO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
92079050057 - FONDAZIONE DON GIUSEPPE CELI E.T.S. |
| B7A6E8B0EE |
15/07/2025 |
|
2025 |
ACQUISTO BIANCHERIA LETTO E CASA PER GRUPPI APPARTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
331,91 |
00886830058 - G.T. TENDA di Giroldi e Torello |
| B76C864DDE |
26/06/2025 |
|
2025 |
CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - DIVERSE SEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
01603500057 - IDROFIRE SRL DI PANZARELLA |
| B624D21D7F |
20/03/2025 |
25/07/2025 |
2025 |
SERVIZIO DI PULIZIA 1° SEMESTRE 225 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.588,64 |
01164410050 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA |
| B75D35427F |
20/06/2025 |
24/06/2025 |
2025 |
REALIZZAZIONE VIDEOCLIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
12266910012 - KNOWHERE STUDIOS S.A.S. DI GATTU P. E C. |