| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z870A92297 |
|
|
2013 |
Controllo attività estrattiva Cava Giuseppina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
11419660151 - STUDIO IDROGETECNICO - EFREM FREZZI |
| Z8D0934C98 |
|
|
2013 |
Affidamento incarico per ripristino intonaco delle facciate degli immobili comunali di via Pavese, 16 e 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.950,00 |
9.950,00 |
TGLMRC85D03B988D - TAGLIAFERRI MARCO VIA G. MATTEOTTI 4 - ZIBIDO SAN GIACOMO |
| ZD10C1FB3A |
28/10/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
REALIZ. CORSO ED. MOTORIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE - ORG. FOOTBALL CAMP - A.S. 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,40 |
4.958,40 |
02227720188 - A.S.D. FOOTBALL CAMP |
| Z790822A78 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.409,84 |
10.409,84 |
01841620154 - SHELL ITALIA S.P.A |
| Z7C08CB19B |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.903,00 |
14.903,00 |
01014660417 - SOCIETA' EDENRED ITALIA |
| Z1D09A8DCF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE FORNO A CONVEZIONE PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.100,00 |
12.100,00 |
01091840197 - COVEN SRL |
| ZA013A97BO |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA ED ACQUISIZIONE RELATIVE LICENZE D'USO PER PROCEDURE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DELL'ENTE - ANNO 2015 - FORNITORE MAGGIOLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.398,00 |
2.925,56 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4112FEBFD |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,65 |
458,65 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| ZED0CAF235 |
03/12/2013 |
|
2013 |
ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.323,94 |
835,00 |
| Z550CF1553 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI - 1 SEM. 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
,00 |
06091430964 - DP GETSERVICE SRL |
| ZCA0CEEA58 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO C/O SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 1° TRIM 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.220,20 |
,00 |
02718630649 - TUTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z480CEEA9A |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO C/O SETTORE POLIZIA LOCALE - 1° TRIM. 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.922,12 |
,00 |
02718630649 - TUTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z380C3F517 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
11.000,00 |
06064490961 - A.F.O.L. AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO SUD MILANO |
| ZB7080095F |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.570,00 |
9.570,00 |
04099270961 - EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE |
| Z5E08008EA |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI EDUCATIVA DI STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.130,00 |
9.130,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4E0866EE3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
01273040129 - TNT Global Express S.p.A |
| ZB508A6114 |
13/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA, TRATTAMENTO PAVIMENTI, INTERNO CORTE SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
06360330960 - LUCKY CHOICE S.R.L. |
| Z33091F8A0 |
15/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
deposito documenti e distruzione per scarto autorizzato da sovrintendenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.454,95 |
1.454,95 |
07645580965 - FDM DOCUMENT DYNAMICS SRL |
| Z4A09E4C17 |
24/05/2013 |
28/05/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E RIPRISTINO AULE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.632,00 |
1.632,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZD90BE5604 |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.596,19 |
4.596,19 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZD90CB685B |
04/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO LA SALA CONSILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
4.980,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZFA08D55F8 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LEG. 626/94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.961,00 |
4.961,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z7D089F2E1 |
12/02/2013 |
15/03/2013 |
2013 |
incarico per predisposizone bilancio di mandato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
11387260158 - CLAUDIO TREMENTOZZI |
| Z5C0D53600 |
12/01/2014 |
12/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO SMS PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01843020221 - One-etere srl |
| ZF10A721F1 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI C/O ARCHIVI COMUNALI - 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.814,43 |
4.364,63 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| 4975266761 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO GESTIONE CONCILIA ALLA SOC. MAGGIOLI-RIMBORSO SPESE POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.000,00 |
50.000,00 |
06188330150 - SIPAL GRUPPO MAGGIOLI |
| Z7B08948B8 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
97608210155 - CUORI CON LA CODA ONLUS |
| 4975410e34 |
15/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE CONCILIA MAGGIOLI - DAL 15.03.2013 AL 31.12.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.750,00 |
23.750,00 |
06188330150 - SIPAL GRUPPO MAGGIOLI |
| ZB108771F1 |
01/01/2013 |
14/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO GESTIONE CONCILIA MAGGIOLI- RIMBORSO SPESE POSTALE DAL 01.01.2013 AL 14.03.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
06188330150 - SIPAL GRUPPO MAGGIOLI |
| ZBE0C11D6C |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONCILIA A MAGGIOLI ANNI 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
06188330150 - SIPAL GRUPPO MAGGIOLI |
| Z8209E05E2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE -ANNI 2013-14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
19.000,00 |
00024950156 - I.S.O.V. Srl |
| ZB00C2ED55 |
31/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E CONFIGURAZIONE IMPIANTO PER AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.396,80 |
16.396,80 |
02000180188 - DINIC di DE ROSA NICOLA |
| Z15087CF33 |
23/01/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE FATTURE MAGGIOLI ANNO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
06188330150 - SIPAL GRUPPO MAGGIOLI |
| Z2CODCFD24 |
19/02/2014 |
02/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO ARREDI UFFICI SETTORE TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.000,00 |
5.000,00 |
02015810126 - TACCONI DESIGN |
| Z19098E23A |
10/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2013 - AFF, INC. COOP. SOC. ALEMAR VIGEVANO PER ORGANIZZ. E GEST. ATTIVITA' EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.897,00 |
39.897,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZC60DC376A |
11/02/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
Società GLOBO Servizio costituzione SUAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO - VIALE EUROPA 17/B TREVIOLO BG |
| Z950E75D19 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.320,00 |
11.320,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z6C09BB5A2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFF. INCARICO SORV. PLESSO VIA QUASIMODE E SCUOLE MATERNE STATALI ALLA AXITEA SPA - 01-01-13 / 31-12.13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
2.365,20 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| 594739599B |
|
31/12/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FATTURAZIONE E.E.S.CO. SRL - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA / GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
118.613,58 |
118.613,58 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z430A90093 |
|
|
2013 |
AFF. ORGANIZZ. SOGG. CLIMATICI TERMALI IN PUGLIA E SICILIA - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.720,00 |
15.175,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| 4998198378 |
|
|
2013 |
Avviso indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico professionale per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera e Finale |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.296,81 |
,00 |
06980800962 - GBRG ENGINEERING SRL VIA TOGLIATTI 54 - ZIBIDO SAN GIACOMO |
| Z7C17952E3 |
01/01/2016 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.403,85 |
,00 |
03105300101 - QUI! GROUP |
| ZE0086C25C |
19/01/2013 |
18/07/2013 |
2013 |
GESTIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A LOCAZIONE RESDENZIALE E COMMERCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI DI GIORGI GIORGIO PER IL PERIODO DAL 19.01.2013 AL 18.07.2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.920,00 |
3.920,00 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| Z320929636 |
26/04/2013 |
14/05/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZ. SOG. CLIMATICO ALASSIO - 26 APRILE / 14 MAGGIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.216,00 |
24.862,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z8D0A1A378 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
ASSUNZIONE IMP. SPESA REALIZZAZIONE UNDICESIMA ED. "ABBIAMO DIRITTO A UNA GIORNATA" CCR 05-06-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
2.479,34 |
12098780153 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMTEATRO |
| Z310A8F9C3 |
26/08/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
CENTRO ESTIVO 2013 - AFF. INC. COOP. ALEMAR PER INCREMENTO UTENTI , PER PERIODO 26-08-013 / 06-09-13 E PER FREQUENZA UTENTI DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.716,00 |
12.716,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 5523803270 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
affidamento incarico gestione e direzione tecnica ecocentro comunale alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto di Milano dal 01.01.2014 al 31.12.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.021,60 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| 4998198378 |
|
|
2013 |
Avviso indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico professionale per Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera e Finale |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3.296,81 |
,00 |
GNTGPP70S11F205P - GBRG ENGINEERING S.r.l. nella persona ing. Giuseppe Giunta |
| Z3B0CFB5FA |
|
|
2013 |
Ripristino e rifacimento impianti illuminazione pubblica via Deledda via Morandi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZAF0CD57F0 |
|
|
2013 |
Sostituzione corpo illuminante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z840C49DA0 |
|
|
2013 |
Ricorsa tetto condominio via Pavese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| ZBA0C38BEC |
|
|
2013 |
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE CHE COLLEGA IL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL MUNICIPIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZE70C1898A |
|
|
2013 |
Rifacimento impianto di illuminazione pubblica in viale Longarone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZF90BD0198 |
|
|
2013 |
Sostituzione centro lumisono n. 166 viale Longarone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,20 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZE30BBCFA4 |
|
|
2013 |
Allacciamento acquedotto in via Alzaia Pavese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.365,39 |
4.365,39 |
03988160960 - AMIACQUE SDRL VIA RIMINI 34/36 MILANO |
| Z6B0BB66BE |
|
|
2013 |
perizia di stima dei valori di mercato area comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
TNGSLL67D41F205B - ARCH. ISABELLA TANGARI VIA LAMARMORA 18 MILANO |
| Z4E0B9AF85 |
|
|
2013 |
fornitura e posa centro luminoso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z3A0B96B6 |
|
|
2013 |
Fornitura e posa in opera di recinzione zincata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.650,00 |
5.650,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI SCIALPI DANIELE E SONIA SRL |
| ZF60B8F85A |
|
|
2013 |
Ripristino impianto illuminazione pubblica in S.P. 139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z6F0B8AAC9 |
|
|
2013 |
fornitura e posa in opera di n. 1 parapetto con corrimano e piantane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,00 |
1.536,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI SCIALPI DANIELE E SONIA SRL |
| ZEF07FFFF4 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
NOLEGGIO COPIATRICE PER SCUOLA MEDIA - 01.01.2013 AL 31.12.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.448,35 |
1.149,45 |
| 484164295D |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURE DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
173.000,00 |
140.679,34 |
01836980365 - MARR S.P.A. |
| Z0E0F5947D |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ASS. IMP. SPESA PER REALIZZ. DODICESIMA EDIZ. "ABBIAMO DIRITTO A ...UNA GIORNATA" - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - 4 GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
13122200150 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E'-VENTO |
| Z380C2DBB2 |
12/11/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
RELIZ. PROGETTO "ENERGIE IN GIOCO" A FAVORE ALUNNI INF. STATALE MOIRAGO A CURA ASS. CULT. PANE E MATE DI MORIMONDO - A.S. 2013-2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
12751000154 - ASS.CULT. TEATRO LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE |
| ZE50ADED00 |
|
|
2013 |
Riproduzioni grafiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,89 |
332,89 |
TRNDVD64P06F464D - DEFRAM - VIA VITTORIO VENETO 10 - LACCHIARELLA |
| Z070A9E48A |
|
|
2013 |
Realizzazione opere di protezione su gasdotto in esercizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
10238291008 - SNAM RETE GAS - P.ZZA SANTA BARBARA 7 - SAN DONATO MILANESE |
| ZF8084574A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NOLEGGIO E MANUTENZIONE FONTANELLE ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.788,94 |
1.788,94 |
12944190151 - SITRA SRL |
| Z840A64078 |
|
|
2013 |
Rimozione impianto di illuminazione pubblica di via Zibido Cascina Salterio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z0F079BE48 |
04/02/2013 |
26/03/2013 |
2013 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ESTINTORI C/O SCUOLA MATERNA SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,20 |
1.056,20 |
12323740154 - UNITALIA SRL |
| Z000A59C73 |
|
|
2013 |
Accordo di Collaborazione con Agenzia Entrate di Milano per attività di valutazione ambientale |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.500,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA ENTRATE UFF. PROVICIALE DI MILANO |
| Z430A59BE1 |
|
|
2013 |
Rilascio Parere Osservazioni PGT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
13015060158 - ARPA LOMBARDIA |
| Z6D0848B0C |
06/02/2013 |
14/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFF. ANAGRAFE, CENTRI GIOVANI E SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.270,38 |
2.270,38 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z5C08B6C4A |
18/02/2013 |
20/05/2013 |
2013 |
FORNITURA SOFTWARE CASSA ECONOMATO E SERVIZIO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SERVIZIO RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.561,99 |
1.561,99 |
02684580018 - SINTECOP SPA |
| Z3608AAF9A |
19/02/2013 |
14/05/2013 |
2013 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER DEMOGRAFICI, TRIBUTI E AFFARI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.239,00 |
7.239,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z8B08AAEFB |
19/02/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO HOSTING MANUTENZIONE E SUPPORTO SITO WEB DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.066,49 |
,00 |
01409070198 - GLAMM MULTIMEDIA SRL |
| Z35090218F |
|
|
2013 |
Ripristino impianto illuminazione pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.331,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z4008C9F79 |
01/03/2013 |
28/02/2016 |
2013 |
NOLEGGIO COPIATRICE UFF. POLIZIA LOCALE 01.03.2013 - 28.02.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.963,78 |
490,95 |
01272420181 - OHS SRL |
| Z9708FA4FB |
|
|
2013 |
fornitura e di energia elettrica (posa contatore) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,01 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z1908CFFD5 |
01/01/2013 |
09/04/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE EASSISTENZA ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.261,09 |
1.261,09 |
12323740154 - UNITALIA SRL |
| ZAB08C8C45 |
|
|
2013 |
ampliamento impianto illuminazione pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.953,20 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZBC08DC8A4 |
26/02/2013 |
22/03/2013 |
2013 |
APPROVVIGIONAMENTO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.486,72 |
4.486,72 |
00513220012 - HUHTAMAKI SPA |
| Z570993F6A |
18/04/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
FORNITURA TENDE PER SCUOLA MATERNA ASILO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.578,00 |
1.578,00 |
05073410960 - VAIANI AMBIENTAZIONI |
| Z42099448A |
18/04/2013 |
16/07/2013 |
2013 |
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.058,94 |
1.058,94 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZE008B1454 |
|
|
2013 |
OPERE MURARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z5D09BA8C4 |
03/05/2013 |
10/04/2015 |
2013 |
FORNITURA E MANUTENZIONE TAPPETI PERSONALIZZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.643,00 |
445,46 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA SPA |
| Z6608B10DC |
|
|
2013 |
Fornitura e posa in opera lattoneria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.017,69 |
5.017,69 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA SRL - VIA VERDI 9 - BINASCO |
| ZED08AAA05 |
|
|
2013 |
Ripristino impianto illuminazione pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,60 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| Z0708A10D8 |
|
|
2013 |
AMPLIAMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.875,00 |
,00 |
02322600541 - Enel sole srl |
| ZB60B3B1AA |
05/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAM. COOP. SOC. GAMBERINA SERV. ASS. SPEC. ED EDUC. AMBITO SOCIO-SCOLASTICO DAL 05.09.13 AL 30.06.14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
36.537,50 |
34.811,03 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZF00CC57E8 |
18/11/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFF. INCARICO COOP. GAMBERINA GAGGIANO PER OPER. A SUPPORTO PERS. ATA DURANTE MENSA SCUOLA INFANZIA - 18.11.2013 / 30.06.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,00 |
4.112,23 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZB809C2357 |
06/05/2013 |
23/09/2013 |
2013 |
FORNITURA GELATI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,19 |
1.015,83 |
01331950152 - FRATELLI FERRARI SRL |
| Z20088C64D |
|
|
2013 |
Opere sistemazione stradale via Vittorio Veneto Fr. Badile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
01659540155 - GABANELLI SRL - VIA SERIO, 13 - OPERA |
| ZE80B2E966 |
12/08/2013 |
07/09/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE MONOBLOCCO MOTORE CELLA FRIGORIFERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.843,45 |
1.843,45 |
07714530966 - 2F DI NIGRETTI DANIELE |
| ZE60BB4634 |
30/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
INCARICO ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.213,71 |
,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| ZEF0BCDC95 |
07/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONTRATTO ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE UFF. CONTABILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.634,00 |
2.634,00 |
02684580018 - SINTECOP SPA |
| Z600B86AEF |
10/10/2013 |
22/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PERSONALE E UFF. TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.647,69 |
1.647,69 |
12852400154 - PM COPYNG |
| Z800B3B0D6 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAM. COOP. SOC. GAMBERINA SERV. ACCOMP., SORV. E ASS. ALUNNI A.S. 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.015,87 |
23.015,87 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z9C0C1FBA6 |
01/11/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERV. TRASP. ALUNNI USCITE DIDATTICHE E SERV. DI SUPPORTO A.S. 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.452,27 |
9.632,93 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| ZBD0BE9AF2 |
14/10/2013 |
|
2013 |
VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.392,94 |
,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z980C0DA50 |
23/10/2013 |
|
2013 |
SISTEMAZIONE E FORNITURA PERSIANE PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
,00 |
02143500185 - EUROLEGNO |
| Z8E0C1DD67 |
01/11/2013 |
30/10/2016 |
2013 |
NOLEGGIO COPIATRICE PER SCUOLE ELEMENTARI / NOV. 13 - OTT. 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.636,00 |
,00 |
01272420181 - OHS SRL |
| Z510CEEA16 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
GESTIONE ARCHIVI COMUNALI I TRIM 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.406,74 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZA80CEB028 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI C. BAZZONI |
| ZCC0CEB00E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE FONTANELLE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
12944190151 - SITRA SRL |
| ZC50CEE8FF |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO FATTORINAGGIO I TRIM 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.807,70 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z290D14900 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
APPROVVIGIONAMENTO MENSA COMUNALE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
,00 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| 53093695E6 |
01/09/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
ASS. ATTO IMP. DEL. GC 106 DEL 08.07.2013 -APPR. CONV. SOC. COCCOLOSI PER FREQ. INFANTI PRESSO NIDO FRAZ. MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77.550,00 |
77.550,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| ZBF0C09A4F |
23/10/2013 |
22/10/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2013 - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.433,00 |
,00 |
03533961003 - SINTESI SPA |
| ZCF0ED44ED |
09/06/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALEMAR DI VIGEVANO L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.897,00 |
39.897,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z060A187E8 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - A.S. 2013-2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.537,19 |
5.038,36 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z0F0A97EC4 |
|
|
2013 |
Incarico professionale progetto esecutivo lotto Cimep 2Z8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
8.250,00 |
13168920158 - FRANCO APRA' E GIOVANNA LONGHI ARCHITETTO ASSOCIATI |
| ZA20CAB8BC |
04/11/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO C/O SERV. MENSA NOV. DIC. 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z120CC434A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO BROOKER ASSICURATIVO ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
,00 |
04137451003 - GENERAL BROOKER SERVICE SPA |
| ZCE0912C4E |
|
|
2013 |
INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.525,20 |
19.525,20 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| 4901517BC6 |
|
|
2013 |
Pubblicazione avviso adozione variante al P.R. Salterio in Frazione Moirago |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,95 |
356,95 |
04705810150 - A.Manzoni & C - Gruppo editoriale L'Espresso |
| 552372360C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.346,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| 49015528A9 |
|
|
2013 |
Fotocopie a colori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.993,00 |
3.993,00 |
01272420181 - OHS SRL |
| 531808703A |
|
|
2013 |
Manutenzione straordinaria plesso scolastico di via Quasimodo/viale Longarone |
|
PROCEDURA APERTA |
164.146,39 |
,00 |
| ZF20D0D689 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
PREPARAZIONE CEDOLINI STIPENDIALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.485,00 |
,00 |
04085580969 - PROXIMA SRL |
| Z8C0AAD93A |
08/07/2013 |
08/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE A.S. 2013 - 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,99 |
1.091,99 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z8F0AAD90E |
08/07/2013 |
23/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.373,56 |
4.373,56 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
| ZCE0B2213D |
19/07/2013 |
01/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER APPROVVIGIONAMENTO MENSA COMUNALE (PRODOTTI BIODEGRADABILI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
3.823,39 |
00513220012 - HUHTAMAKI SPA |
| ZF10878B09 |
|
|
2013 |
INCARICO COLLAUDO STATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
NGRTLV58M06F205Z - ING. TITO NEGRI Residente in Via V. Monti 57/a - 20145 Milano |
| ZB90D910E8 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GESTIONE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.718,40 |
,00 |
04099270961 - EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE |
| Z460D9104E |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.052,00 |
,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z350B5C88C |
|
|
2013 |
OPERE INTEGRATIVE PER MODIFICHE INTERNE AULE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
2.620,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZCF085C8E0 |
|
|
2013 |
OPERE INTEGRATIVE PER MODIFICHE INTERNE AULE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.033,92 |
5.033,92 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| ZE70ABA91A |
11/07/2013 |
30/07/2013 |
2013 |
ASSISTENZA TECNICA RELATIVA LA IV BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,50 |
302,50 |
12636440153 - EUR&CA |
| Z6F0B1523F |
02/08/2013 |
10/08/2013 |
2013 |
RIGENERAZIONE ANNUALE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA LENIN/VIA RISORGIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
TRVMRC89D07F205I - TRAVERSO MARCO LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI |
| Z9E0B1427B |
02/08/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
incarico cooperativa Madiawork per prestazione di un operatore di servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| Z560BBA7AD |
02/10/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE FIAT 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. |
| ZAD0DA891D |
04/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
246,95 |
,00 |
01527290124 - VILLA VARESE |
| Z3D0A76133 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI MERCATALI II° SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.626,00 |
1.090,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| Z4311B74E7 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA POSA DI PENSILINE PER LE FERMATE AUTOBUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.150,00 |
6.150,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZFF0A880D1 |
|
|
2013 |
RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO CAFFE' LETTERARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
850,00 |
850,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| ZF30A7227B |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO C/O GESTIONE AMBIENTE E MANUT. TERRITORIO - 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.440,39 |
6.960,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| Z4D0A1680F |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO DI CARRARA A SEGUITO ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
2.275,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE SRL |
| Z9C0A72290 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO C/O SETTORE POLIZIA LOCALE - 2° SEM. 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.844,24 |
7.896,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| Z610A72259 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO FATTORINAGGIO - 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.615,39 |
5.742,40 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z750A788CE |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI - 2° SEM. 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
9.540,65 |
06091430964 - DP GETSERVICE SRL |
| Z370A78CAF |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.940,24 |
23.341,64 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| ZDA0AB4779 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.269,24 |
2.698,46 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI |
| Z2C09B7F20 |
06/05/2013 |
10/05/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE APPARTAMENTO COMUNALE - L.GO GARIBALDI 11 - FR. SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
2.980,00 |
PRLFBA65H26F205C - PERLANGELI DI PERLANGELI FABIO |
| Z6D10992A6 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.CIG Z6D10992A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
00614610392 - DOA SRL |
| Z39099289F |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE IN BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,40 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z0E090E02F |
|
|
2013 |
DISERBO CHIMICO DELLE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
,00 |
07041400156 - S.M.E.I. SRL |
| ZAE08F4245 |
|
|
2013 |
LAVORI DI POTATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.823,76 |
2.823,76 |
07041400156 - S.M.E.I. SRL |
| ZB308C8695 |
25/02/2013 |
25/02/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE CALDAIA IN APPARTAMENTO COMUNALE - VIA PAVESE, 28 - SIG. BOTTOGLIA GIUSEPPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
1.395,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZA908BD753 |
|
|
2013 |
LAVORI DI RIPRISTINO PANCA E CHIUSINO - PARCO VIA FERMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z3808A61B4 |
|
|
2013 |
LAVORI ALL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.920,00 |
2.920,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z0008A50A6 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,00 |
2.950,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| ZF808A50D2 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.288,00 |
1.288,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z84091BA23 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA MATERNA DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.073,00 |
1.073,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| ZA5096DF93 |
|
|
2013 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO PRESSO SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.469,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z29097257C |
|
|
2013 |
RIMOZIONE CASSONE E BIG BAG - SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.700,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z850ACAA0B |
|
|
2013 |
SOSTITUZIONE AEROTERMI PALESTRA -PLESSO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.250,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z000CE0174 |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
2013 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE DI RADIATORE SUPPLEMENTARE IN CLASSE 3F - SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z400C8BDE4 |
|
|
2013 |
affidamento incarico alla cooperativa Mediawork per prestazione di un operatore di servizio |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.002,00 |
,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| Z200C25BA6 |
01/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
affidamento incarico alla cooperativa Mediawork per prestazione di un operatore di servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| ZE70AC8C92 |
|
|
2013 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO CUMULO TERRENO ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.080,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| ZOC0BBFE9A |
|
|
2013 |
sostituzione servomotori impianto termico scuola primaria - via Quasimodo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z870CA1C6D |
|
|
2013 |
approvazione preventivo ed affidamento lavori vari edili di rifacimento e ripristino presso gli immobili comunali di via Pavese 16 e 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.120,00 |
,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z1A0CB5927 |
|
|
2013 |
affidamento incarico per lavori di modifica principio di funzionamento impianto pompa di calore della scuola dell'infanzia Alessandrini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| ZA6089B496 |
|
|
2013 |
SMALTIMENTO N. 1 LASTRA E N. 2 VASI IN AMIANTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
12096530154 - AER ATTIVITA' ECOLOGICHE RIUNITE SRL |
| Z2108880F5 |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI BIENNIO 2013/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
,00 |
01870320130 - EL.SIC. SRL |
| ZC8087704C |
|
|
2013 |
IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDE IMMOBILE COMUNALE - VIA DE GASPERI 10B - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA SRL - VIA VERDI 9 - BINASCO |
| Z88086CA04 |
|
|
2013 |
CERTIFICAZIONE ENERGETICA UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
MNDGRG79S13E648Q - ING.GIORGIO MONDONICO |
| ZE50800033 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CASA DELL'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,40 |
2.240,40 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| ZE90D016E1 |
|
|
2013 |
GESTIONE E DIREZIONE TECNICA ECOCENTRO - PROROGA II° SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.377,00 |
6.492,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| Z420B62A2D |
01/09/2013 |
02/11/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO C/O MENSA COMUNALE SETT. OTT. 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.346,15 |
13.828,40 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z7B0BB16BC |
|
|
2013 |
approvazione consuntivo di spesa e liquidazione fattura per lavori edili eseguiti con l'impiego di piattaforma aerea |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.474,52 |
1.474,42 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| ZD10BD7B2D |
|
|
2013 |
fornitura sale marino per disgelo stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
,00 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z70084D469 |
23/01/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE RACK PIU' CABLAGGIO A BADILE *-SAPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,75 |
453,75 |
SPANCL73C10B905P - S.N. IMPIANTI ELETTRICI DI SAPIO NICOLA |
| Z560D76245 |
23/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA - IRAP 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
01650370180 - PREVITALI STEFANO |
| Z530BA6F14 |
|
|
2013 |
sostituzione caldaia appartamento comunale - via Adige, 5 - Sig.ra Clerici |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.600,00 |
1.600,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z930BA02D4 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
incarico cooperativa Madiawork per prestazione di un operatore di servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| ZC80B9C59E |
10/04/2013 |
13/04/2013 |
2013 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI VIA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.396,90 |
1.396,90 |
00758640155 - IDROMILAN SRL |
| Z5B0B8A856 |
08/10/2013 |
23/10/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE RETE INTERPOSTA TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - VIA QUASIMODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.178,00 |
5.178,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZO60B7995E |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
DISINFESTAZIONE PIANTE DA HYPANTRIA CUNEA IN AREE DI PERTINENZA PARCHI PUBBLICI E SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| ZA90B6FE44 |
12/09/2013 |
17/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI RIPRISTINO FRONTALINI E PILASTRI BALCONATA LOCULI CIMITERO DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
13104400158 - PERLANGELI DI PERLANGELI FABIO |
| Z220B5C94F |
|
|
2013 |
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO SPOGLIATOI (VECCHI) CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
2.925,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| zde09a3d77 |
23/04/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
INTERVENTO SU IMPIANTO SEMAFORICO DI BADILE - FIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,60 |
677,60 |
05084080968 - FIS SRL FAbbrica ITALIANA SEMAFORI |
| ZEC0B5853Z |
03/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
incarico cooperativa Madiawork per prestazione di un operatore di servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
02608320640 - MEDIA WORK SOC. COOP ARL |
| Z730AE46DF |
|
|
2013 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE STRUMENTI FINALIZZATI PROGETTO RELAB PRESSO SCULA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.889,41 |
6.889,41 |
03372340160 - IDRAULICA DI RONCHETTI FABIO |
| Z7C0ADF10E |
21/08/2013 |
21/08/2013 |
2013 |
fornitura e posa di n. 4 aspiratori da installarsi presso locali doccia del campo sportivo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,00 |
1.028,00 |
05879850963 - S.N. IMPIANTI ELETTRICI di SAPIO NICOLA |
| Z6F0CD546A |
10/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
FORNITURA DI 3 DIVISE COMPLETE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,41 |
1.330,41 |
11846700158 - COSTAR |
| ZE70CD5D3A |
11/12/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,72 |
505,72 |
01240110336 - COMETA FORNITURE DI C.GORRA |
| ZBF0AC7CE3 |
|
|
2013 |
RIFACIMENTO IMPIANTO TV TERRESTRE -CASE COMUNALI VIA XXV APRILE - FR. SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,00 |
2.350,00 |
BTTDMN58P26D045Z - AES SERVICE di D. BETTI |
| ZEC0A85185 |
01/07/2013 |
20/07/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI - VIA ADIGE 5 - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.790,00 |
9.790,00 |
PRLFBA65H26F205C - PERLANGELI DI PERLANGELI FABIO |
| Z290C8BB9D |
26/11/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,47 |
676,47 |
00024950156 - I.S.O.V. Srl |
| ZD20A713B4 |
05/08/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
OPERE DI MODIFICHE INTERNE AULE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.684,97 |
4.684,97 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| ZD00A7132A |
|
|
2013 |
RICERCA E RIPARAZIONE TUBO IRRIGAZIONE - S.S. DEI GIOVI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.240,00 |
1.240,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| z180cb2892 |
06/12/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO 3 MANICHETTE ANTINCENDIO PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,50 |
274,50 |
00972010706 - MONDOLAVORO |
| ZC60CB2868 |
18/12/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO KIT TAGLIASIEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,48 |
407,48 |
01370040204 - CUGOLA GREEN CENTER |
| ZC209FA148 |
|
|
2013 |
ACQUISTO CESTINI PORTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.033,20 |
1.033,20 |
03273820757 - DIMO GROUP SRL |
| ZAF09DE002 |
|
|
2013 |
INCARICO PER REDAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12096530154 - AER ATTIVITA' ECOLOGICHE RIUNITE SRL |
| Z9209CDF27 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z2609B7F78 |
06/05/2013 |
10/05/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE APPARTAMENTO COMUNALE - VIA MARCONI 12 - FR. SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z7C099280D |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE RIPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
GRBGCR55L14D845B - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| ZAC099283E |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE DEL VERDE RIPE, BANCHINE E PISTE CICLABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
ZPPCLD63T24F205M - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZA70988132 |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA CON PEDANA - CANTRO ANZIANI BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.762,50 |
10.762,50 |
00596150201 - VIMEC SRL |
| Z580935EAA |
|
|
2013 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA PER INTERVENTI DI COLMATURA BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
08101860156 - IMPRESA ALLI ALFREDO SPA |
| Z580935EAA |
|
|
2013 |
CONSUNTIVO DI SPESA INTERVENTI DI COLMATURA BUCHE ESEGUITE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
3.670,00 |
08101860156 - IMPRESA ALLI ALFREDO SPA |
| Z6111B121E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
177,11 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZD90924B9B |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA PORTA D'INTERNI CENTRO CIVICO BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
953,00 |
953,00 |
11338180158 - WINDOOR SRL |
| Z660921223 |
25/03/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE - VIA DEL GASPERI 10/A - SIG. ALBERTARIO LUIGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,00 |
1.157,00 |
05118110963 - AIRCLIMA SNC |
| Z6A0911E19 |
|
|
2013 |
LAVORI DI RIPRISTINO E PULIZIA GRONDE, FORNITURA E POSA DISSUASORI VOLATILI PRESSO STABILI COMUNALI -SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.856,48 |
1.856,48 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z3308C6EDE |
|
|
2013 |
FORNITURA PENSILINA - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.655,00 |
2.655,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
| ZA10801903 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ELIMINAZIONE DI N. 1 PLATANO INFETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
07041400156 - S.M.E.I. SRL |
| Z89112D811 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO DELL'ARCH. VALERLO MONTIERI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO/LENIN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
3.172,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
MNTVLR62H11F205R - MONTIERI VALERIO |
| ZBB16044F9 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER FIAT 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,30 |
648,19 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z9A0FE05EB |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' AMIACQUE PER LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ? VIA ZIBIDO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
03988160960 - Amiacque |
| Z5D0DAC5E9 |
25/06/2012 |
30/01/2014 |
2014 |
Affidamento incarico collaudo in corso d'opera e finale urbanizzazione P.L. Vivaldi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.390,26 |
,00 |
FBEGCR55L21C750W - ING. GIANCARLO FEBO - AGRATE BRIANZA VIA G. MATTEOTTI 86 |
| Z2B126D354 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI SOFTWARE DENOMINATO GESTINC PER IL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI - FORNITORE VERBATEL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
| Z1911A795E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DOSSI RALLENTA TRAFFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z60110258D |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CAVI DI RETE TELEFONICA E DATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,11 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z7E10C883B |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.582,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| ZA10FA6A3E |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CITY BIKE. FORNITORE BERTO GABRIO. CIG. ZA10FA6A3E e ZAF109DB58. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,34 |
639,34 |
01061180319 - BERTO GABRIO |
| ZF80DB0CIF |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RICOVEROMANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
97608210155 - CUORI CON LA CODA ONLUS |
| Z1B0DB0194 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.787,70 |
2.787,70 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z080D62234 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTINC-VERBATEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
732,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
| Z310D81D5F |
|
|
2014 |
SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
07131060159 - IDROSAI S.A.S. |
| Z280D7BADC |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA POMPA SOMMERSA A SERVIZIO IMPIANTO GEOTERMICO
ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
07131060159 - IDROSAI S.A.S. |
| Z0D0DCFE97 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI ESEGUITI EXTRA CAPITOLATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.207,50 |
2.207,50 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z2C0DCFD24 |
|
|
2014 |
Acquisto arredi Uffici Settore Tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
02015810126 - TACCONI & DESIGN VIA SALVO D'ACQUISTO 2 VARESE |
| Z7C0E54CC0 |
|
|
2014 |
Approvazione preventivo di spesa per il rifacimento e sistemazione del pavimento dell'appartamento ubicato al secondo piano dell'immobile comunale di via pavese 16 - fraz. di Moirago |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.627,06 |
2.627,06 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZFA0E54D60 |
|
|
2014 |
Approvazione preventivo di spesa per il rifacimento/adeguamento dell'impianto idrico e gas dell'appartamento ubicato al secondo piano dell'immobile comunale di via pavese 16 - fraz. di Moirago |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZC70DC708D |
|
|
2014 |
RIPRISTINO PALIZZATA DI CONTENIMENTO RIPA CAVO RAINOLDI - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.365,00 |
,00 |
01675100158 - BORGO SCAVI SNC |
| ZAC0D99A33 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.412,00 |
11.412,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z930DD6175 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI ESEGUITI EXTRA CAPITOLATO- SOC. E.E.S.CO. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.514,00 |
2.514,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z760DDBDA6 |
01/09/2013 |
30/06/2013 |
2014 |
SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.741,64 |
9.741,64 |
07214230158 - IL LIBRO RAPPRESENTANZE EDITORIALI |
| Z000C1FAC8 |
24/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ASS. IMP. SPESA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - SET / DIC 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.859,00 |
4.857,00 |
01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE |
| ZC20DC6E39 |
|
|
2014 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DE GASPERI 10/A - CONDOTTO DA SIG. BALDIRAGHI FULVIO AL FINE DI ADEGUARLO ALLE NORMATIVE PER DISABILI - DITTA SCHEMBARI MARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.193,63 |
2.193,63 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z370FA6C11 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z9E0B3AF1E |
19/01/2013 |
18/07/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO AMM. E GEST. STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.553,20 |
3.553,20 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| ZD10B15521 |
10/09/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETT. 2013 - GEN. 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.170,00 |
36.170,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| ze614f777b |
|
|
2015 |
sevizio di sgombero neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.652,00 |
5.652,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z080DC6E18 |
|
|
2014 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE TRIBUNE E CORSELLO PEDONALE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
SPANCL73C10B905P - S.N. IMPIANTI ELETTRICI DI SAPIO NICOLA |
| Z310DC6E5C |
|
|
2014 |
RISANAMENTO MURI CONTIGUI EX AMBULATORIO E BAGNO APPARTAMENTO COMUNALE VIA DE GASPERI 10/A CONDOTTO DA SIG.RA MELANA ELISABETTA- APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA EDILE PERLANGELI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
13104400158 - PERLANGELI DI PERLANGELI FABIO |
| ZE41112F8A |
04/11/2014 |
23/02/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3318408534/14, PER INTERVENTO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER NUOVO REGIME CONTABILE D.L. 118 - SOCIETA' DEDAGROUP S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| Z9F025C5C |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE OSSARIO COMUNE CIMITERO SAN PIETRO CUSICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE SRL |
| 0000000000 |
|
|
2014 |
Ripristino/rifacimento impianti di illuminazione pubblica di: via Pascoli, via Lenin, parco Mozart e via Edison |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
,00 |
05999811002 - Enel Sole srl |
| ZB2124571D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.372,87 |
2.372,87 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z0A1225B0D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI IMBIANCATURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,34 |
1.256,34 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| 0000000000 |
|
|
2014 |
"REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' EDISON PER NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE ? VIA ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,84 |
,00 |
08526440154 - Edison Energia S.p.A. |
| 4365347e4a |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE ESTENSIONE DISCIPLINARE D'INCARICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 39 DEL 06.09.2012 PER: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VARIANTE N. 2 PER LE OPERE DI "REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.440,80 |
4.440,80 |
BRJMRC53T25E514C - ING. ARCH. MARCO BRAJKOVIC |
| ZF41245064 |
15/12/2014 |
17/03/2015 |
2014 |
rifacimento tappeto d'usura in via San Novo ? approvazione preventivo, incarico ditta e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.660,00 |
15.660,00 |
00811590165 - Sangalli SPA |
| Z4E0B98752 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
NOLEGGIO,INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE 4 SEMAFORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.360,00 |
46.360,00 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| ZEC0EB3A4F |
08/04/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE LONGARONE CL 0307 (Rif. OF010091759.0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| ZF60D486D3 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - GEN / MAR 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.416,00 |
4.416,00 |
01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE |
| ZDD0EBAAF1 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZDE0EBB9EB |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
724,50 |
,00 |
02467320186 - LOMBARDA S.R.L. |
| ZC80EBAB2A |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,40 |
,00 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| ZA10EBAB70 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.546,96 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z450F326FD |
|
|
2014 |
SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPETTO DI CALCETTO DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.860,00 |
11.860,00 |
02062170135 - Retissima Srl |
| Z39131EE8A |
10/02/2015 |
02/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.447,50 |
13.447,50 |
03105300101 - QUI! GROUP |
| Z050ED4468 |
15/04/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,47 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z4C0E6A5AF |
19/03/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZCD0EBAA8D |
09/04/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZF30F0AF67 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,40 |
,00 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| ZA20E6A650 |
14/03/2014 |
18/03/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,00 |
,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
| ZSA0EF82BB |
29/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,04 |
,00 |
04107350276 - RUOTA E GUSTA SRL |
| ZA60E9AA0A |
02/02/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MARZO - APRILE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| Z610F46A3F |
19/05/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO BUSSOLA WEB "IUC 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z9D0F4AB71 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAPRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,28 |
,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZE80E1E8BB |
24/04/2014 |
12/05/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO AD ALASSIO - PERIODO DAL 24 APRILE AL 12 MAGGIO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.600,00 |
19.413,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z560DDBBE3 |
01/01/2014 |
29/05/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z900E506AC |
01/01/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
12.482,00 |
01014660417 - SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z310EF92BE |
12/05/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 12-05-2014 Al 31-08-2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.846,15 |
8.846,15 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z860F26F83 |
12/05/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
4.918,04 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| ZB30F954B8 |
09/06/2014 |
23/09/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| Z6C0F805DF |
04/06/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA IN SACCHETTI MONOPORZIONE E MACEDONIA PER REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO ESTIVO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
16.680,00 |
04107350276 - RUOTA E GUSTA SRL |
| Z880FB7704 |
18/06/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MONOBLOCCO MOTORE CELLA FRIGORIFERA PER MENSA COMUNALE VIA QUASIMODO - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.148,00 |
2.148,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZA00FCC3FB |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONCESSIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI - II ° SEMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
9.678,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZC20C5AC47 |
13/11/2013 |
06/01/2014 |
2013 |
FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02810400966 - SEGHIERI SRL |
| Z970E759B7 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02217690185 - PRINT SERVICE SRL |
| Z220EA40C0 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
688,53 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z670FE13A0 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.262,30 |
4.262,30 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZBF100554F |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA TUTTO SERVIZI S.C.A.R.L. PER FORNITURA PRESTAZIONE DI UN OPERATORE DI SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
2.475,00 |
02718630649 - TUTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0F0FDFBE8 |
01/07/2014 |
23/08/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - PERIODO 1° LUGLIO / 23 AGOSTO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.646,00 |
2.646,00 |
86001570182 - FONDAZIONE ADOLESCERE |
| Z0B101E1ED |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA IMPERMEABILE SULLE COPERTURE DEI DUE VANI SCALA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.977,87 |
1.977,87 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z8F101E235 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIA DI COPERTURA ALLA ZONA DI ACCESSO ALLA CUCINA DEL PLESSO SCOLASTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZC80F8ADD1 |
09/06/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO UTENTI, PER IL PERIODO 25/08/2014-05/09/2014 E PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.146,00 |
18.146,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z190EF35FE |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z680F26F45 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,70 |
,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| Z8C1054FE6 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,61 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z030FA99DC |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,73 |
,00 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z661054E76 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,10 |
,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z4B0F80ABA |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z060FB3886 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,75 |
,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z7D0F0D827 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z070EFDDB4 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,07 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z3E0F0ADAE |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,51 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z720F48757 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC20F2B0B5 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZE10F6C666 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZA00EF9149 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA APRILE - MAGGIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z980F5BE96 |
29/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA APRILE - MAGGIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,87 |
,00 |
04107350276 - RUOTA E GUSTA SRL |
| ZAE100F572 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
02467320186 - LOMBARDA S.R.L. |
| Z0A11E3534 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,30 |
603,30 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| Z0511E34D6 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z4E1132454 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,46 |
102,46 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZAD0F59143 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ASS. IMP. SPESA PER REALIZZ. DODICESIMA EDIZ. "ABBIAMO DIRITTO A ...UNA GIORNATA" - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - 4 GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
97388690154 - ASSOCIAZIONE IL SIPARIO DEI BAMBINI ONLUS |
| Z590ECBC36 |
01/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - PERIODO APRILE - GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.465,00 |
4.465,00 |
86001570182 - FONDAZIONE ADOLESCERE |
| ZCA0E7DB28 |
31/03/2014 |
28/06/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN CENTRO DIURNO - PERIODO 31 MARZO / 28 GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
3.740,00 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| ZEA0B3B1F4 |
01/09/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
ASS. ATTO IMP. DEL. GC 105 - 08/07/13 - APPR. CONV. CON "IL BUCANEVE" FREQ. INF. RESIDENTI PRESSO "GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.584,00 |
37.237,82 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZA30FDF6B2 |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEGLI STABILI GIORGI GIORGIO ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL CONDOMINIO L.GO GARIBALDI, 11 - FR. SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| ZBB0B3B10D |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PROSECUZIONE INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE" CCR - AFF. INC. COOP.. GIOSTRA - SET 2013 / GIU 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z420B3AFD0 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFF. COOP. SOC. IL MELOGRANO SERV. ASS. SPEC. AMBITO SCOLASTICO PER 3 ALUNNI DIV. ABILI PRESSO COMUNI LIMITROFI A.S. 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.153,85 |
17.657,13 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z270B3AF66 |
01/09/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
AFFIDAM. SOC. COOP. ALDIA ONLUS SERV. ASS. IN AMBITO SCOLASTICO ALUNNI DIV. ABILI CERTIF. PRESSO SCUOLA SPECIALE A.S. 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.269,23 |
17.876,94 |
00510430184 - ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZDA1003754 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z100FC9749 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,50 |
,00 |
00132720426 - BOX MARCHE SPA |
| ZAC0F8A740 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| ZB9103A5C2 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
RMNRNT71L02A010W - MARMI ROMANO DI RENATO ROMANO |
| ZED0FAE1C1 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z2711F8E4D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EESCO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.399,45 |
2.399,45 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZB5105AC54 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
01176880183 - COOPERATIVA LOMBARDA A R.L. |
| Z080F083AC |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
01176880183 - COOPERATIVA LOMBARDA A R.L. |
| Z730DDC996 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
868,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| Z5810259B5 |
23/04/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z6C101D1E9 |
10/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,35 |
620,35 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z5810DC381 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,47 |
320,47 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZD810DC4AB |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,15 |
174,15 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z2010DC514 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,63 |
51,63 |
08523540964 - CHROM COLOR ITALIA SRL |
| Z7410DCB0D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,20 |
568,20 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| Z211ODCB3B |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
292,50 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| ZAF0F0AF52 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z8D10DCBE8 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| ZF610DC5E4 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,25 |
722,25 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z1410DC6BF |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,12 |
489,12 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZE41046AA8 |
29/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,20 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZA5109A4AF |
03/09/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,81 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZBE0FCB293 |
31/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| Z6310516C4 |
30/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,00 |
,00 |
06410110966 - FRAWALL ITALIA SRL |
| Z9D1031201 |
30/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
236,52 |
,00 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZC210F8E80 |
31/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.646,50 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z911049ECD |
31/07/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,88 |
,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z141049F6D |
13/09/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,35 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZCB10F8529 |
01/08/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| Z4E110A60B |
|
21/05/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PRESSO CENTRO POLIVALENTE CASCINA SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z871143689 |
|
14/01/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
1.860,00 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z2D10069C4 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z1310BDF2F |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,95 |
757,95 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z9310DCB90 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZB715642E9 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z651565FCB |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,50 |
844,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z24151720F |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,11 |
686,11 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z2610F7424 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,50 |
524,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z161138BDF |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z2610F7424 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,50 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z2610F7424 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,50 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZF0116FC43 |
28/10/2014 |
11/11/2014 |
2014 |
PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE "ME.PA.- CONSIP-CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE ISTRUZIONI PER L'USO, QUADRO DELLE NOVITA' E SIMULAZIONI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z051092056 |
29/08/2014 |
16/09/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,79 |
503,79 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZAB1092093 |
29/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,60 |
209,60 |
01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson |
| Z9318C69DC |
01/03/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC9840 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AI CITTADINI - ODA N° 2788813/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZF71234F56 |
02/01/2015 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 2.1.2015 - 30.6.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.250,00 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZE10FDFAA9 |
14/09/2014 |
28/09/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO TERMALE A TORRE CANNE (BR) - PERIODO DAL 14 AL 28 SETTEMBRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.580,00 |
12.905,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z3C1073A24 |
01/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN CENTRO DIURNO - MESE DI SETTEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| Z0A11CE2F1 |
01/01/2015 |
01/12/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLE: N. 4 CLASSIC, - N. 1 EUROS 1, PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
12944190151 - SITRA |
| Z2610DC8A8 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z980FE0B43 |
06/11/2014 |
05/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO REDAZIONE EVASIONE TIPO MAPPALE/FRAZIONAMENTO e NUOVO ACCATASTAMENTO del Museo Salterio ? Officina del Gusto (Lotto 1 e Lotto 2) - Approvazione verbale di gara, disciplinare d'incarico e assunzione impegno di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.214,75 |
1.425,00 |
BRTNDR76S30G912K - BARTOLINI ANDREA |
| Z361181E5A |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.519,02 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z8D110C8AC |
27/11/2014 |
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,24 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z061164884 |
27/11/2014 |
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,24 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZE611A3EE3 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
,00 |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
| ZD610FA299 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,50 |
,00 |
10252970156 - ELLER VAINICHER MARIO |
| ZED103A511 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,40 |
,00 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z2710D5E0E |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,40 |
,00 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z69113C780 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,64 |
,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z9B119096F |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.221,10 |
,00 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| ZD1107209C |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 6047506FCF |
01/01/2015 |
31/07/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DIVERSI PER SERVIZIO MENSA. PERIODO 01 GENNAIO - 31 LUGLIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90.909,09 |
,00 |
02686290400 - MARR S.P.A. |
| Z5812569E6 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.635,00 |
,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z661216056 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ALBATROS" S.C.R.L. O.N.L.U.S. PER IL PROGETTO DI ASSISTENZA SOCIALE - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - ANNI 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.157,00 |
6.149,47 |
11082380152 - COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS S.C.R.L. ONLUS |
| Z2E12677F9 |
19/12/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.399,28 |
,00 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| Z7F0C90F95 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE C/O EDIFICI SCOLASTICI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
09164500150 - FEMA SRL |
| zoe1062ae6 |
|
17/03/2015 |
2014 |
sostitzione caldaia in appartamento comunale via adige 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z7313600EA |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA PRESSO ASILO ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.252,00 |
3.252,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z1B109EF43 |
03/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.546,00 |
2.546,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| ZE50FE058B |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2014 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ALBATROS" S.C.R.L. O.N.L.U.S. PER IL PROGETTO DI ASSISTENZA SOCIALE - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.789,25 |
5.789,25 |
11082380152 - COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS S.C.R.L. ONLUS |
| Z3F11E33CD |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,20 |
291,20 |
MNDGRG79S13E648Q - MONDONICO ING. GIORGIO |
| ZA20CA27A0 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFF. INC. SERV. VIGILANZA PLESSO SCOLASTICO E SCUOLE MATERNE STATALI ALLA AXITEA SPA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
2.418,91 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| Z3B11C4D64 |
20/12/2014 |
20/12/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 159 DEL 07.11.2014 - MANIFESTAZIONI 2014 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 20.12.2014 - SPETTACOLO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02294070202 - COOPERATIVA MUSICALE OFFSTAGE S.C.R.L. |
| Z7C11C4E3E |
20/12/2014 |
20/12/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 159 DEL 07.11.2014 - MANIFESTAZIONI 2014 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 20.12.2014 - FORNITURA ACQUA MINERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
88,80 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| ZE912A420E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DA AFFEZIONE TROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE A CUSA DELL'ASL MI 2 - ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
1.000,00 |
12319440157 - ASL MI 2 |
| ZE011C4EB9 |
20/12/2014 |
20/12/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 159 DEL 07.11.2014 - MANIFESTAZIONI 2014 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 20.12.2014 - FORNITURA VINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,41 |
318,00 |
08456980153 - AZIENDA AGRICOLA GRUPPO VIGNAIOLI |
| Z1D121266C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE E CONFIGURAZIONE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITORE DINIC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZBF11E593E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2015 - DITTA FORNITRICE: ISOV SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.573,77 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z7D11C5174 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE E CONFIGURAZIONE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITORE DINIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z00117B693 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 4 APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI ZUI AGLI ARTT. 41-146 C.3 DEL CODICE DELLA STRADA E SERVIZI DI COMPLEMENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
01926900208 - VELOCAR S.r.l. |
| Z1F11603C2 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO - DITTA CI.TI.ESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| Z051112766 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE RACK PRU SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z5510C4646 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,34 |
452,34 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| ZE010A7AA4 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOTRONCATRICE E RELATIVI DISCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,08 |
896,08 |
00920340296 - CENTRO VERDE SRL |
| Z4C1097D02 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANICHETTE UNI 70. FORNITORE PRE.DI.MA. CIG. Z4C1097D02. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
,00 |
00972010706 - PRE.DI.MA |
| Z070FA4D7B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DOSSI RALLENTA TRAFFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.680,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z230EE99DA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE E CONFIGURAZIONE PER RIPARAZIONE SISTEMA TRASMISSIONE DATI WIFI CENTRO STELLA -FORNITORE: DINIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z130E60E09 |
15/03/2014 |
15/04/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,25 |
656,25 |
03363970157 - ORMAD |
| Z050E0BF41 |
|
|
2013 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO FIAT SEDICI TARGATO YA594AC IN USO ALL'UFF. POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03363970157 - ORMAD |
| Z0511504B1 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
01905440671 - TECNOFIX |
| Z4A10E1217 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,20 |
56,20 |
00024950156 - ISOV |
| ZE811157D6 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,20 |
161,20 |
00024950156 - ISOV |
| Z32114D01C |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,90 |
120,90 |
06833740969 - MAXFIVE |
| ZCB114D126 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,12 |
298,12 |
03363970157 - ORMAD |
| ZBC1205451 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI TETTI DELLE CASE COMUNALI DI VIA DE GASPERI 10 E VIA PAVESE 16/28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
3.050,00 |
01961930185 - DITTA CANGEMI VINCENZO MANUTENZIONE E RESTAURI EDI |
| ZF21202EE8 |
|
03/02/2015 |
2014 |
RIPRISTINO DELLA PALIZZATA DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA LONGARONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
01675100158 - BORGO SCAVI S.N.C. di Lacchini Luigi e C. |
| Z931609756 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO PANNELLI PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AREA PER SGAMBETTAMENTO CANI DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO DI VIA A. MORO F.NE MOIRAGO E PARCHETTO DI VIA ADAMELLO F.NE BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.685,08 |
4.685,08 |
01595000132 - reti rusconi |
| Z7B142A863 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z3414D1D8A |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTI MUSEO SALTERIO-FORNITURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.300,00 |
19.300,00 |
06974750967 - KAOS PRODUZIONI |
| Z470D2B7F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.049,19 |
10.041,55 |
01841620154 - SHELL ITALIA S.P.A |
| ZF10CEB039 |
07/01/2014 |
24/07/2014 |
2014 |
FORNITURA TENDE PER ESTERNO SCUOLA SECONDARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.259,00 |
2.259,00 |
05073410960 - VAIANI AMBIENTAZIONI |
| Z3712669BB |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE PIAZZA ROMA, 1 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI). - ANNI 2015 - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
,00 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| Z0B0D1E0BB |
14/01/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO COMUNALE BENI IMMOBILI ANNI 2011-2012-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| Z600D675BB |
20/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DA CUCINA - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,86 |
1.718,00 |
07714530966 - 2F DI NIGRETTI DANIELE |
| Z1A0D792CF |
01/02/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO - GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.170,00 |
36.170,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| Z5F0E76518 |
01/04/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FATTORINAGGIO DAL 01/04/2014 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.423,08 |
10.557,09 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z860EF46A0 |
28/04/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GELATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
1.818,18 |
01331950152 - F.LLI FERRARI S.R.L. |
| Z250F59BAB |
22/05/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ELENCHI BENI IMMOBILI AL 31.12.2013, AL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
06064860015 - DMC SERVIZI S.R.L. |
| Z830F64136 |
01/06/2014 |
30/05/2017 |
2014 |
ABBONAMENTO ALL'OPERA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI" EDITA DA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO 01/06/2014-31/05/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
849,73 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z720F7F0F0 |
03/06/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GELATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
,00 |
01331950152 - F.LLI FERRARI S.R.L. |
| Z690F93FCB |
01/06/2014 |
31/05/2017 |
2014 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO. PERIODO 01.06.2014/31.05.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.456,00 |
576,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z9B0FE2590 |
27/06/2014 |
06/11/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.196,00 |
7.196,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z5D1001C80 |
02/07/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.492,62 |
4.478,00 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| Z7B1000631 |
04/07/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,11 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z481053B9C |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L.VO 155/97 ALLA SOC. FRAREG DI MILANO - INCARICO ANNUALE ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E ANALISI DI CAMPIONE DI ACQUA POTABILE PER A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.232,00 |
,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| ZA31248222 |
16/12/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
482,40 |
,00 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| ZF611DD309 |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 BACHECHE PER ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
181,98 |
,00 |
03675290286 - OFFICE DEPOT S.R.L. |
| Z721248889 |
15/12/2014 |
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 1774842/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
526,50 |
,00 |
08458520155 - DEBA SRL |
| Z170FE5553 |
01/09/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.491,80 |
5.128,93 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z4409BB69E |
10/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
ASS. IMP. SPESA ORGANIZAZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.876,03 |
5.503,75 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| 5947395998 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
| Z360FE1425 |
|
17/03/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L?ACQUISTO DI MATERIALE E LA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL?IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E DRENAGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.371,80 |
6.371,80 |
08348960967 - ENRICO DELL'ACQUA IMPIANTI IDRAULICI INDUSTRIALI |
| Z6E12A3F4C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVIO CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
979,67 |
1.195,00 |
97396250157 - MOTORIZZAZIONE CIVILE |
| ZDA0C2D947 |
18/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
AFFIDAM. PROGETTO "SCUOLA MONDO" COOP. LULE ONLUS A.S. 2013-14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,50 |
1.508,50 |
03158180962 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z320E6B053 |
01/09/2013 |
31/07/2014 |
2014 |
PROROGA PROGETTO "SCUOLA MONDO" CONDOTTO DALLA COOPERATIVA LULE ONLUS - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,00 |
471,00 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z5D100B37E |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z30118B1C4 |
|
06/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO SPAZZOLATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
10197140154 - RAINOLDI S.R.L. |
| Z8B0F37F78 |
09/06/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO - 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.257,50 |
5.257,50 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| ZDC0FDFE37 |
30/06/2014 |
16/08/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN CENTRO DIURNO - PERIODO 30 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.270,00 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| ZA510D8004 |
01/10/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN CENTRO DIURNO - MESE DI OTTOBRE 2014 E 3-7 NOVEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
1.523,50 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| Z201276274 |
|
|
2014 |
Fornitura e posa lattoneria copertura ex casa del fascio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,00 |
1.186,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z740FE028A |
01/09/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 104 DEL 30/06/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
30.933,06 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZD411B9038 |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,82 |
559,82 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z94127964F |
|
|
2014 |
RIPRISTINO RIPA CONFINANTE TRA IL CAVO CORIASCO ED IL CAVO BADILE IN FRAZIONE DI SAN GIACOMOE DEMOLIZIONE PASSARELLA SE GUITO DI EVENTI ALLUVIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.270,49 |
,00 |
RMPNLN55A11A690U - IMPRESA PULIZIA CORSI IRRIGUI RAMPINI |
| ZC21043F2D |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MATERIALE GUASTO IMPIANTI SEMAFORICI DI BADILE E MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,00 |
1.329,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZE511F0157 |
|
|
2014 |
Lavori di realizzazione del progetto Museo Salterio - Officina del Gusto" individuato come ID 1023 facente parte del progetto generale ID 11220370 denominato "Camminando sull'acqua- terre fertili. Azioni di sistema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest milanese - ASSUNZIONE IMPEGNO di SPESA per acquisto TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,98 |
358,68 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z8C11F00E2 |
|
|
2014 |
Lavori di "Porte del Parco" individuato come ID 1282 facente parte del progetto generale ID 11220370 denominato "Camminando sull'acqua- terre fertili. Azioni di sistema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest milanese - ASSUNZIONE IMPEGNO di SPESA per acquisto TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,98 |
358,68 |
12323740154 - UNITALIA |
| 0000000000 |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture Ditta Scembari Mario per lavori urgenti eseguiti presso il centro sportivo di via Risorgimento a seguito di allagamento - nubifragio del 26 e 27 luglio 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.525,57 |
,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z320BB913A |
|
|
2013 |
incarico professionale per perizia alloggi comunali via de Gasperi e largo Garibaldi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
DNDMRZ50L16H501V - ARCH, MAURIZIO DONADIO VIA PAOLO DIACONO 6 MILANO |
| Z3B115725A |
|
|
2014 |
CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA L. 98/2013- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/VIALE LONGARONE: Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (primo stralcio) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
1.903,20 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
MNTVLR62H11F205R - MONTIERI VALERIO |
| ZDE12378A4 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT 16 TARGATA YA594AC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,33 |
850,00 |
08959890156 - OLD FARM CORSE |
| ZB0139B597 |
12/03/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
Lavori di realizzazione del progetto Museo Salterio - Officina del Gusto" individuato come ID 1023 facente parte del progetto generale ID 11220370 denominato "Camminando sull'acqua- terre fertili. Azioni di sistema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest milanese- Incarico all'arch. Maurizio Donadio per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| Z620F261E3 |
12/05/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARCO MOZART (Offerta SAP n. OF010092126.0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| z2015b5392 |
|
|
2015 |
servizio di sgombero neve e spargimento sale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.393,75 |
10.393,75 |
02256040185 - azienda agricola ghisalba |
| 5710140C95 |
|
|
2014 |
CONVENZIONE LED ZERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.998,36 |
15.749,49 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z2311B908E |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,00 |
341,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z091428B9F |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT SEDICI TG. YA594AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,31 |
146,78 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z1C11B8FA6 |
02/12/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE ED I LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z34122B1DE |
|
|
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.049,18 |
,00 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| ZC70DC708 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO PALIZZATA DI CONTENIMENTO DELLA RIPA DEL CAVO RAINOLDI LUNGO V. VITTORIO VENETO - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.365,00 |
2.365,00 |
01675100158 - BORGO SCAVI S.N.C. di Lacchini Luigi e C. |
| Z1C126EEA9 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
CAMMINANDO SULL'ACQUA TERRE FERTILI-MUSEO SALTERIO-FORNITURA ARREDI CUCINA LABORATORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.883,10 |
,00 |
00724910336 - EMMEPI SRL |
| 5589656A0B |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PROGRAMMATA DI FATTURAZIONE E.E.S.CO SRL- STAGIONE TERMICA 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106.119,96 |
106.119,96 |
04813570969 - E.E.S.CO. SRL |
| Z6E0E0DB8E |
|
07/05/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI DISERBO CHIMICO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.428,40 |
9.428,40 |
07041400156 - SMEI srl |
| ZE21431B69 |
20/04/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2071387/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,70 |
722,70 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z2E1163CBF |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,67 |
,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZA311A3E7A |
10/11/2014 |
30/11/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01527290124 - VILLA VARESE |
| ZED125158A |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,50 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZE31278076 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,95 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZF610D881F |
19/09/2014 |
03/10/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,76 |
,00 |
02293630188 - CANEVARI GROUP SRL |
| ZB513310D8 |
24/12/2014 |
20/01/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| Z6111CB4C7 |
18/11/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZAD129EE3B |
14/01/2015 |
14/01/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZAD1257024 |
17/12/2014 |
18/12/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,98 |
,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z7B10DC9FF |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
PLMMRC75L30B988D - OFFICINA PALMA DI PALMA MARCO |
| ZB310DCA62 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
337,90 |
337,90 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZB410DCAA7 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,30 |
577,30 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| ZC111CE33E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LATTE FRESCO INTERO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,54 |
,00 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| ZF80DE5949 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA LATTE FRESCO ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
615,04 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| Z050D35F75 |
07/01/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO MENSA COMUNALE - GEN-APR. 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.444,00 |
28.232,24 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z230DE58BE |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE COMUNALE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
487,50 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| 5561349A5E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI PER SERVIZIO MENSA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
178.000,00 |
142.180,43 |
02686290400 - MARR S.P.A. |
| Z690D6F994 |
31/01/2014 |
27/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO PC E MONITOR PER UFF. TECNICO PER ATTIVAZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA SUAP/SUE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,71 |
2.002,71 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z5B08AAFC5 |
19/02/2013 |
15/04/2013 |
2013 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE GISMASTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.685,00 |
3.685,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| ZCA0F708C1 |
03/06/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto procedura informatica di gestione della TASI, integrato con il gestionale esistente dei tributi della società Sipal Informatica |
|
PROCEDURA APERTA |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z610D89433 |
31/01/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE SIPAL INFORMATICA (DEMOGRAFICI/TRIBUTI /AFFARI GENERALI) E ASSISTENZA ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.480,33 |
5.480,33 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| ZB40F026CE |
18/04/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOC. GAMBERINA PER SUPPORTO E SOSTITUZIONE PERS. DIP. ASSENTE APPARTENTE AL SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA - 18.4.14-25.07.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.480,77 |
12.512,44 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZAC0F19B30 |
08/05/2014 |
09/09/2014 |
2014 |
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,43 |
814,43 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z081062948 |
01/09/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 1.9.2014 / 31.12.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
6.463,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z2A10687BF |
01/09/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER SERVIZIO MENSA - ANNO SCOL. 2014/15 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
2.692,82 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI |
| Z7E106BDC3 |
01/09/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.461,54 |
3.400,30 |
06360840968 - RISTOCATERING S.R.L. |
| Z5C0CF716A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO EQUIPE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - COOPERATIVA ARTI E MESTIERI SOCIALI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.922,67 |
39.922,67 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| Z22109F708 |
08/09/2015 |
|
2014 |
SERVIO DI SUPPORTO E SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE SERVIZIO REFEZIONE 8.9.2014 - 21.11.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.488,00 |
9.657,07 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z4010FB9E6 |
|
|
2014 |
VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,00 |
,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z801147752 |
17/10/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
LAVAGGIO TENDE SITUATE C/O SEDE COMUNALE - POLIZIA E BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,00 |
1.268,00 |
| Z30119A8D8 |
10/11/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER SERVIZIO TECNICO , UFF. AMBIENTE E SALA SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.616,69 |
,00 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z9F11B9F59 |
13/11/2014 |
|
2014 |
LUMINARIE NATALIZIE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
,00 |
02810400966 - SEGHIERI SRL |
| Z9410ED87B |
11/12/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SENNA COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,03 |
98,37 |
02467660185 - SENNA COMPUTER DEGAMMA SRL |
| Z9D12309FA |
02/01/2015 |
|
2014 |
SERVIZIO FATTORINAGGIO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.230,77 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZE3123702F |
01/01/2015 |
|
2014 |
CONCESSIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.704,92 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z33125D2A4 |
07/01/2015 |
|
2014 |
SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 7.1.2015/31.05.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.772,50 |
,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| 6072628B25 |
01/01/2015 |
|
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.346,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| Z7C0D52A09 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.815,00 |
2.815,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| ZC711C5E89 |
15/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EQUIPE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - COOPERATIVA ARTI E MESTIERI SOCIALI - FINALIZZATI AD INTERVENTI MIRATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,19 |
3.811,34 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| Z6712A4C1E |
01/01/2015 |
|
2014 |
ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.015,00 |
,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| ZF10CE8129 |
16/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI RIVISTE PER ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.645,00 |
,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA SRL |
| Z36129EB92 |
01/01/2015 |
|
2014 |
ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI RIVISTE PER ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z2C0E3B0F6 |
01/01/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SUL TERRITORIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
11233910154 - STUDIO MENNI FABIO SAS |
| Z4C12E813D |
01/01/2015 |
|
2014 |
RINNOVO SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO SITI INTERNET COMUNE, CAMMINANDO SULL'ACQUA E DISTRETTO DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
,00 |
01409070198 - GLAMM MULTIMEDIA SRL |
| Z4712E7EE9 |
01/01/2015 |
|
2014 |
SERVIZIO HOSTING POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01593300187 - TELNET SRL |
| ZC90D894C7 |
31/01/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE SIPAL INFORMATICA (DEMOGRAFICI/TRIBUTI /AFFARI GENERALI) E ASSISTENZA ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z1E12E8196 |
01/01/2015 |
|
2014 |
ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE SIPAL INFORMATICA (DEMOGRAFICI/TRIBUTI /AFFARI GENERALI) E ASSISTENZA ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.984,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| ZD20D8924D |
31/01/2014 |
04/08/2014 |
2014 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE GISMASTER SOC. TECNICAL DESIGN - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.685,00 |
3.685,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| Z7612E80CB |
01/01/2015 |
|
2014 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE GISMASTER SOC. TECNICAL DESIGN - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| Z2C126D1A3 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.117,85 |
,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z82119870F |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA - SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,60 |
527,77 |
00024950156 - ISOV |
| Z931628388 |
22/09/2015 |
02/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOVAGLIETTE SOTTOPIATTO PER IL SERVIZIO MENSA - ODA N. 2356719/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
| ZDA1612603 |
16/09/2015 |
02/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 69731427/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
835,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z55137956A |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' E.E.S.CO. SRL PER RIPARAZIONE PERDITA GAS - ASILO ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z6E138991D |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.042,50 |
2.223,38 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA41585DF3 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENNONI BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZAB119AE29 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PENSILINE PER LE FERMATE AUTOBUS E PARTI DI RICAMBIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.501,65 |
7.501,65 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
| ZCD14D80A0 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA MISURATORI DI PORTATA - PROGETTO RELAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
256,00 |
256,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| z2f1394076 |
12/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 1980077/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,75 |
297,75 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZB011E2528 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,09 |
22,09 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z1D11E25BC |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
46,00 |
01870320130 - EL.SIC. S.R.L. |
| Z791183746 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
PROCEDURA APERTA |
246,85 |
246,85 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z6411B5F67 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,50 |
175,50 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z93115813F |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZD110CC5D2 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,11 |
360,11 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z46117BCB2 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.584,00 |
3.584,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z7211305D5 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,61 |
280,60 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z0910D6A8F |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
137,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZA01138A72 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,59 |
28,59 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z0C1138B23 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
456,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZF31138BA1 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| Z0F11046A0 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,70 |
363,70 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z161138BDF |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z4010FBDD2 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZEE1138C3E |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,20 |
304,20 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| Z1C1138C82 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,20 |
225,20 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z99100F6A6 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZF4108E246 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
01210510358 - CARRELLIFICIO EMILIANO SAS |
| Z6C10CB07B |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z3F10B0A84 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
721,31 |
721,31 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z7010B0CF0 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,33 |
180,33 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0910DC2CD |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
09024380157 - BONILAURI S.R.L. |
| Z3910DC2FE |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
09024380157 - BONILAURI S.R.L. |
| ZA010DC34D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,67 |
56,67 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZB110DC6E7 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01870320130 - EL.SIC. S.R.L. |
| Z9110DC71A |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z0F10DC75C |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,05 |
215,05 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZF210DC7C1 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,10 |
128,10 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z6D0E7534C |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
01176880183 - COOPERATIVA LOMBARDA A R.L. |
| ZEE148E145 |
|
|
2015 |
Manutenzione programmata gruppo frigo presso l'immobile comunale della Biblioteca - Caffè Letterario - Centro Anziani |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZC712B38CB |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' E.E.S.CO SRL PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ASILO ALESSANDRINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELAB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z1E13DA270 |
26/03/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA MOTORE LAVABICCHIERI PER MENSA COMUNALE VIA QUASIMODO - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,32 |
661,32 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z6E145B251 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
434,32 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC |
| Z8C1100A31 |
15/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.232,94 |
07214230158 - IL LIBRO Rappresentanze Editoriali |
| Z231462859 |
04/05/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2099335/15- 2279485/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,94 |
973,94 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z2F13BBAD3 |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI MATERASSO MONOBLOCCO PER PALESTRA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
00774410153 - ZINETTI SPORT |
| ZAF142F527 |
20/04/2015 |
22/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO TRENO PNEUMATICI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RDO N. 67144465 DEL 20.4.2015 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z4813E1A97 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA ROGGIA ROZZOLO A SAN PIETRO CUSICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.718,00 |
2.718,00 |
00758640155 - IDROMILAN S.R.L. |
| Z840FAE1E1 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z1E15259CB |
|
|
2015 |
Opere edili per la realizzazione del secondo accesso all'Ecocentro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.943,00 |
7.943,00 |
06760980968 - Perlangeli Francesco Building S.r.l. |
| ZC9154FD58 |
|
|
2015 |
Intervento di risanamento dei muri interni dell'androne nelle case Comunali di via De Gasperi 10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.039,88 |
6.039,88 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z3D0FEBAC0 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTIPICCIONE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO CUSICO "P.R.U." - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z3414A4026 |
20/05/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.565,57 |
3.565,57 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| zd913d602a |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
231,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z860D4B80E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE
CASA DELL'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,40 |
2.240,40 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| Z89169689F |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.586,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z660FE0A88 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA "ONLUS" DI GAGGIANO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI IN AMBITO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.700,00 |
39.648,88 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZF6143D04E |
|
|
2015 |
DISINFESTAZIONE PIRALIDE DEL BOSSO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| ZD41445F1D |
|
|
2015 |
LAVORI DI DISERBO CHIMICO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z6814450B6 |
24/04/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDE PER ESTERNO E PER INTERNO PER LA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.087,00 |
,00 |
05073410960 - VAIANI AMBIENTAZIONI S.R.L. |
| Z680FE033A |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
PROSECUZIONE INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE" - C.C.R. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA "GIOSTRA C.S. A R.L. DI MILANO - PERIODO SETTEMBRE 2014 / GIUGNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
3.450,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZF1143BB59 |
29/04/2015 |
22/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - OPERATORE ECOLOGICO PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,20 |
170,27 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z0414598B0 |
29/04/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 66830005/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,48 |
623,48 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z0513DA486 |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| Z9F145F08C |
01/05/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX 3110NSI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO MAGGIO 2015 / APRILE 2018 - ODA N- 2097652/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.492,00 |
710,04 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZC40D67B1D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
GESTIONE STABILI PROP. COMUNALE ADIBITI LOCAZ. AZ, E COMM. - AFF. STUDIO GIORGI - 01.01.2014 / 31.12.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.271,00 |
7.271,00 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| Z4B0FE3542 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "GAMBERINA" ONLUS DI GAGGIANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.700,00 |
39.666,78 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z9D115B6ED |
01/04/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
ADFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA "ONLUS" DI GAGGIANO PER I SERVIZI DI PRE - POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MEDIANTE EDUCATRICI IN AMBITO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.731,31 |
15.796,38 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z851581EB0 |
23/07/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2266106/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,20 |
831,20 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z260FE0411 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "ALDIA" DI PAVIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DI n°2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.230,77 |
17.907,50 |
00510430184 - ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA |
| 61393163D5 |
08/06/2015 |
11/09/2015 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS DI VIGEVANO - CENTRO ESTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
49.379,38 |
49.379,38 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZD3148A50C |
03/06/2015 |
03/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TREDICESIMA EDIZIONE "ABBIAMO DIRITTO A ...UNA GIORNATA" - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - 3 GIUGNO 2015 - TEATRO VIAGGIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02884640968 - IL TEATRO VIAGGIANTE SNC |
| Z95148D21B |
|
|
2015 |
Manutenzione ordinaria ascensore Museo Salterio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
,00 |
03364630131 - Ascensori Moderni Srl |
| Z550FE0CD0 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "IL MELOGRANO" DI SEGRATE DEL ESERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DI N°5 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.076,92 |
28.076,92 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z981499316 |
18/05/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ELENCHI BENI IMMOBILI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2014, AL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
06064860015 - DMC SERVIZI S.R.L. |
| ZC41497F92 |
01/06/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX 2600 PER IL MUSA CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO GIUGNO 2015 / MAGGIO 2018 - ODA N- 2130410/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z031AF92F8 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI II TRIMESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.938,00 |
4.938,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZF11491510 |
20/05/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA ED ACQUISIZIONE RELATIVE LICENZE D'USO PER PROCEDURE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINANZIARI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| Z121af38e3 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,00 |
758,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZB614B40C6 |
25/05/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE DA 500 ML. PER MANIFESTAZIONI E CENTRO ESTIVO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.003,03 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| Z471A57059 |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 ZANZARIERE AL CENTRO ANZIANI DI SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z3314CFCEA |
|
|
2015 |
ACQUISTO SOFFIATORE STIHL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
,00 |
10197140154 - RAINOLDI S.R.L. |
| Z52125B2CC |
29/04/2015 |
17/05/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO AD ALASSIO - PERIODO DAL 29 APRILE AL 17 MAGGIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.792,00 |
22.656,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z8D14DDF26 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA VETRI ALTI ED INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4910DD6FE |
07/02/2015 |
07/02/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,30 |
,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z6D14CD79A |
01/06/2015 |
|
2015 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETTI PERSONALIZZATI - CONTRATTO BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,00 |
,00 |
00826650152 - CWS - BOCO ITALIA SPA |
| Z1714E75B6 |
01/01/2015 |
|
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL |
| Z8D150F372 |
|
|
2015 |
ACQUISTO SECCHIELLI UMIDO E VETRO-LATTINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z5614EE5CC |
|
|
2015 |
Sostituzione della caldaia e opere annesse presso l'appartamento comunale di Via Pavese, 28 - occupato dal Sig.ra Bosoni Pierina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZC014EE5EF |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione al circuioto termo idraulico dello stabile biblioteca-caffè letterario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z9B160DD25 |
15/09/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015" - ODA ME.PA. N. 2343121/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| ZA1151821A |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AL PARCO CORBELLINI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z3D19A487D |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A SEI MESI DI FOTOCAMERA, PRIMA INSTALLAZIONE E ACCESSORI PER CONTROLLO AMBIENTALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
1.000,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| z0d13d6111 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZD3106DC84 |
07/08/2014 |
17/05/2014 |
2014 |
RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN ZOLLE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED INCARICO ALLA DITTA PRATO SUBITO DI G. LOMBARDI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
36.500,00 |
36.500,00 |
08376950153 - PRATOSUBITO DI G. LOMBARDI |
| ZAF156FD01 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO ALLA CASA DELL'ACQUA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,78 |
182,78 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| Z621ACA40B |
01/01/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE CONTRATTIDI ASSISTENZA ED ACQUISIZIONE RELATIVE LICENZE D'USO PER PROCEDURE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,00 |
3.365,00 |
11543670019 - SINTECOP GHI S.R.L. |
| Z771AD9AE6 |
03/08/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,95 |
504,95 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z8910FFBA8 |
01/10/2014 |
23/03/2015 |
2014 |
"REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' EDISON PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE IN VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE ? VIA ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.596,64 |
2.572,34 |
08526440154 - Edison Energia S.p.A. |
| ZBB1812E24 |
26/01/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici: Affidamento incarico per redazione indagini CUP: E66J15000570005 CIG : ZBB1812E24 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.360,61 |
11.360,61 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
10736020156 - rapetti giovanni |
| Z18146331C |
04/05/2015 |
10/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIRETTA VOLANTINI INFORMATIVI E LETTERE ACCOMPAGNATORIE CENTRO ESTIVO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,00 |
618,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z96147974A |
14/05/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
13088630150 - HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
| Z9E13FB9F5 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI FINE LAVORI PRESSO IL MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.568,00 |
6.568,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7515AFCAB |
01/09/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LE MENSE COMUNALI (REFEZIONE SCOLASTICA - MENSA ANZIANI - CENTRO ESTIVO) - PERIODO SETTEMBRE 2015.AGOSTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.375,00 |
,00 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI S.N.C. |
| ZDE15B2B99 |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L.VO 155/97 ALLA SOC. FRAREG DI MILANO - INCARICO ANNUALE ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E ANALISI DI CAMPIONE DI ACQUA POTABILE PER A.S. 2015/2016- RDO N. 69226690/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.232,00 |
,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z17157D5E6 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,75 |
85,75 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z96157D5D0 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
09024380157 - BONILAURI S.R.L. |
| Z9F0FE0067 |
01/09/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 103 DEL 30/06/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.000,00 |
36.000,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z410E30D00 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RETE GAS APPARTAMENTO COMUNALE VIA DE GASPERI 10/A - (SIG. MAINO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z9F0E25C5C |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OSSARIO COMUNE PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO CUSICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z940E02F6E |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL MONTAFERETRI DEL CIMITERO DI BADILE E MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA PER N. 4 MONTAFERETRI SITI NEI CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
03351740968 - BIANCHIN SCALE S.R.L. |
| ZF70DE1C3A |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE CALDAIA P.R.U. - SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.950,00 |
3.950,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZCE0E7EBEC |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 12 DEL 12/02/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| ZE70EB1C87 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE RIPE ALL'AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06439840155 - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| ZAC0EC2314 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI INNALZAMENTO E PROLUNGAMENTO PARAPETTO - IMMOBILE COMUNALE VIA PAVESE, 16 - MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
PLMMRC75L30B988D - OFFICINA PALMA DI PALMA MARCO |
| Z9F0ED6517 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE VERDE PISTE CICLABILI, BANCHINE STRADALI DI ZIBIDO, SAN PIETRO, BADILE, MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z6D0EBAC21 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.177,00 |
2.177,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZCD0EF357C |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,40 |
582,40 |
MNDGRG79S13E648Q - MONDONICO ING. GIORGIO |
| Z310F4ABBF |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAPRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,00 |
1.168,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z9D0F4AB71 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,28 |
1.809,28 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z720E913BD |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
680,00 |
680,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z270EAA22F |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,05 |
577,05 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZA60F88B29 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,74 |
405,74 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z4B100CD09 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI VERNICITURA ED IMBIANCATURA NECESSARIO PER LAVORI DA EFFETTUARSI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MATERNA SALTERIO, UFFICI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.123,59 |
2.682,49 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZA4100D45B |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA DI N. 3500 DI VOLANTINI "RACCOLTA DIFFERENZIATA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
01402470155 - GRAFICHE ORTOLAN |
| ZD21081213 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI MATER-BI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
02065710127 - PMG PLAST SRL |
| ZE71086531 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI INTERRATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z5010AB5E0 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z981450D27 |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE E SERVIZI VARI PER SCUOLE MATERNE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,23 |
747,23 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE1149D9BF |
20/05/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI SCATOLE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,00 |
326,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z9C122205B |
08/01/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GECO" DI GAGGIANO PER PER PROGETTI DI GEOLOGIA ED ECOLOGIA: "SCUOLA, TERRA E FANTASIA" A FAVORE DELLA CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E "IL GEOORTO DI MARIOLINO" A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI STATALE DI SAN GIACOMO E MOIRAGO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.086,07 |
6.086,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| Z3E14913E1 |
25/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI STAMPATI TIPOGRAFICI (CARTELLETTE ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI E FOGLI CON FORATURA VERTICALE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,65 |
208,65 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZC321CBB18 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,12 |
799,12 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z3918FAF6F |
15/03/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2818627/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,50 |
567,50 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| Z5416039E1 |
11/09/2015 |
22/10/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE A COLORI BROTHER HL4050 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA - ODA N° 2336734/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZCF160A396 |
14/09/2015 |
02/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2338145 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,80 |
392,80 |
07739450158 - ATTILIO NEGRI S.R.L. |
| Z72161256F |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 66127047/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,91 |
,00 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z0315D43B7 |
01/09/2012 |
01/09/2012 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA VETRI CLASSE SCUOLA MATERNA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD41682B8E |
13/10/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA LOCALE - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.127,00 |
,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z351741CF1 |
12/12/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 143 DEL 06.11.2015 - MANIFESTAZIONI 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 12.12.2015 - Acqua Minerale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
88,80 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| Z3F16C7B9A |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LO SPALAMENTO MANUALE NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.510,00 |
,00 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| Z3A1663730 |
06/10/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE OCCORRENTI AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,90 |
,00 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z5A16637F8 |
01/10/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE SHARP MX M452 PER GLI UFFICI SPAC (SPORTELLO AL CITTADINO) CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO OTTOBRE 2015 / SETTEMBRE 2019 - ODA N- 2393734/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z0B1397C5F |
11/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA CITYVAN IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RDO.66294610/15 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,93 |
325,93 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z3012A490F |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE INTERVENTI ATTI AL RECUPERO E RICOVERO DI VEICOLI ABBANDONATI O NON IN REGOLA CON LE NORME DEL VIGENTE CDS, O ALTRO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2015 - DITTA INCARICATA: ORMAD DI CIPRIANO SALVATORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
03363970157 - ORMAD |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z66152655B |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KROLL ONTRACK S.R.L. DI PROGNOSI E RECUPERO DATI COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
02389900131 - KROLL ONTRACK |
| Z6D166229E |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ASILO SALTERIO DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z12167C739 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 SEGGIOLINI A GABBIA E UN GIOCO A MOLLA PER IL PARCO MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,00 |
,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINKLER |
| 643101731D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO DI MILANO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.346,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3516889F7 |
01/02/2016 |
30/06/2016 |
2015 |
IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.074,27 |
,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z02169C3B2 |
|
|
2015 |
PROROGA GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.704,92 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z1B169FC70 |
|
|
2015 |
Interventi manutenzione case comunali e centro civico S.Pietro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,00 |
,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZBC16AAE28 |
|
|
2015 |
PROROGA GESTIONE ECOCENTRO E DIREZIONE TECNICA - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.206,23 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z1716AF757 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z0116B6325 |
26/10/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI A COLORI BROTHER HL4040 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI POLIZIA LOCALE - ODA N° 2413659/15 E ODA N° 2444356/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZBF16B53AF |
23/10/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,50 |
,00 |
04464210287 - VANZO CENTRO-FER SRL |
| ZB216BB044 |
|
|
2015 |
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01-01-2016 AL 31-12-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z8716BEF31 |
|
|
2015 |
VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
12975730156 - SICIT SRL |
| Z5015D5878 |
01/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA' PER SERVIZO PIEDIBUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
01932870502 - EUROGRAFICA SRL |
| ZA116CF22E |
29/10/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| Z3D12A4B95 |
26/05/2015 |
|
2014 |
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,86 |
,00 |
07714530966 - 2F DI NIGRETTI DANIELE |
| Z5514F8944 |
15/06/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2015 - INCREMENTO PARTECIPANTI DALLA 2° ALLA 6° SETTIMANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.926,00 |
18.644,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z9B0FE1BC2 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUS VIAGGI di PILIU ANGELO di LOCATE TRIULZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.181,82 |
8.095,97 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| Z83115BAB4 |
01/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA MONDO" CONDOTTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LULE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z5716C999A |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFASAMENTO IMPIANTO CENTRO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.120,00 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZA316CC88F |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI CABLAGGIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.314,00 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z1116CAA08 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z1616B853D |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
256,00 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z4316DD5CE |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
12293460155 - PROCLIMA SRL |
| Z1C16DDCF1 |
|
|
2015 |
Restauro conservativo lapidi ai caduti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
,00 |
07014910967 - DITTA NAOS RESTAURI SRL |
| ZD516CF278 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE DEL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA VITTORIO VENETO- BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z7016DBAB7 |
24/11/2015 |
|
2015 |
SOSASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI DI SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZCC13970A9 |
12/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.479,00 |
1.479,00 |
12323740154 - UNITALIA |
| ZD016DD39C |
|
|
2015 |
Fornitura pali tondi zincati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,00 |
,00 |
07297620960 - DELTAMETALLI SRL |
09938140150 - ZETACI PREFABBRICATI SRL |
| 6173357F57 |
|
|
2015 |
Noleggio piattaforma aerea |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z8916CB2D8 |
|
|
2015 |
Interventi di risanamento di muri ammalorati al piano terra del Municipio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.080,80 |
,00 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z940E46010 |
13/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER: 1. RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASCOLI RIF. OF10085753.0.; 2. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA LENIN - RIF OF010079638.0.) 3. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO PARCO MOZART RIF. OF010077258.0; 4. RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EDISON offerta SAP n. OF010090515.0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| ZB1148A3BA |
14/05/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MULTIFUNZIONE MFC9840 CDW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z3D16F3041 |
04/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| ZD010BB014 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE E.E.S.CO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
722,50 |
722,50 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z1614E99B8 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IL MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.589,00 |
3.589,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZE21340849 |
18/02/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SACCHETTI PER ALIMENTI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01527290124 - VILLA VARESE |
| ZA41741C77 |
12/12/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 143 DEL 06.11.2015 - MANIFESTAZIONI 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 12.12.2015 - Intrattenimento musicale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02294070202 - COOPERATIVA MUSICALE OFFSTAGE S.C.R.L. |
| Z691A58D1F |
27/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - ANNO 2016 - ODA 3016810/16 - ODA N. 3022564/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.947,99 |
6.947,99 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z0016CB4EC |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RETE ANTIPICCIONI PRESSO IL MUSA - MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
12419760157 - SA.FI SAS |
| ZCB16CC59D |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA CASA DELL'ACQUA E FORNITURA DI CO2 - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.435,00 |
,00 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| ZA313600EA |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
2.380,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z1317A4F00 |
22/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE DETERMINAZIONI E FORNITURA DI TAMPONI VARI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - ODA N- 2450796/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,25 |
,00 |
10252970156 - ELLER VAINICHER MARIO |
| ZC317C145A |
23/12/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015" - ODA ME.PA. N. 2343121/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
| ZF617C475B |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2015 - ODA 2643041/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.858,00 |
,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z5017C9B6E |
24/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIPARAZIONE TELEFAX SAMSUNG SF370 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA - ODA N° 2650732/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z7B17CDF83 |
28/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE TASTIERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MAGAZZINO/AUTORIMESSA COMUNALE - PROCEDURA SINTEL N. 73168516/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z1B17CE6F9 |
28/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICO E SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,23 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZE816CAE0E |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione cancelli carrai delle scuole e municipio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.010,00 |
,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZD017D0717 |
30/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 73167386/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,75 |
,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z3617D7689 |
30/12/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER ALIMENTI PER IL SERVIZIO MENSA - ODA N. 2663607/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
,00 |
04824840013 - EMME DI MIANO ELVIRA |
| z9f159aedd |
|
|
2015 |
affidamento servizio per la gestione e manutenzioneimpianto di condizionamento, manutenzione ordinaria nonche' assunzione incarico di terzo responsabile - museo salterio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,00 |
1.015,00 |
| ZA41597F30 |
|
|
2015 |
Intervento di manutenzione del verde lungo la ciclabile Badile-Binasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
ZPPCLD63T24F205M - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z1512163FF |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO EQUIPE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - COOPERATIVA ARTI E MESTIERI SOCIALI - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.456,00 |
39.456,00 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| Z4712FD227 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,20 |
187,20 |
11776320159 - AGRISEME SRL |
| Z6111B121E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,11 |
177,11 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZE015911DC |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
527,40 |
643,43 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z5D1590FE3 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE E CONFIGURAZIONE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITORE DINIC. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.015,00 |
2.458,30 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z8512FD428 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,08 |
175,08 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZBE120E6F2 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,40 |
380,40 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z58128DE48 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,55 |
92,55 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z5B15EADB2 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
486,78 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z4211C6DAC |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,81 |
491,81 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z5D16446B3 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PRONTUARIO EGAF ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,50 |
147,50 |
06833740969 - MAX FIVE |
| Z4112FEBFD |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00209070168 - SIAD S.P.A. |
| ZBB1234DDF |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,50 |
188,50 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z901644D95 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.695,30 |
4.508,27 |
06645730729 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE |
| Z4112B45B3 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,40 |
519,40 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZCA1662135 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.072,00 |
1.307,84 |
00024950156 - ISOV |
| Z6E131BF0E |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z176AF7570 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
556,32 |
00024950156 - ISOV |
| Z33134A027 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ECOBOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,20 |
601,20 |
00132720426 - BOX MARCHE SPA |
| ZDF17A6892 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,20 |
228,38 |
00024950156 - ISOV |
| z6e131bf0e |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,56 |
130,56 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z4A1370B25 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
09024380157 - BONILAURI S.R.L. |
| Z2D0F71653 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
02467320186 - LOMBARDA S.R.L. |
| ZA11372C66 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORMA ELEVATRICE DEGLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2015-2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KONE SPA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.120,03 |
3.060,00 |
05069070158 - KONE SPA |
| 6173357f57 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675.059,00 |
562.550,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z7013DF74A |
|
|
2015 |
Realizzazione allacciamento alla rete fognaria di via Lenin della tubazione di scarico acque meteoriche provenienti del campo sportivo comunale - Approvazione preventivo, incarico ditta e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z9514883AB |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA RINNOVO SPORTELLO WEB "IUC 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,80 |
597,80 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z441581FCC |
23/07/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE 2015-GENNAIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.781,70 |
16.312,68 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z7814653D9 |
05/05/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2100877 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
91,25 |
91,25 |
02144720790 - STAMPA SUD SRL |
| ZCA114E76E |
20/10/2014 |
|
2014 |
INCARICO PRATICA DI PENSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
01540680038 - INFORMA SRL SOCIETA' DI SERVIZI |
| Z4C150A137 |
06/10/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto materiale informatico per ufficio Servizi al Cittadino - oda n.2198146 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.361,75 |
1.361,75 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| ZA116BBF4B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FATTORINAGGIO DAL 04/01/2016 AL 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.491,12 |
,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z3B16DA496 |
24/12/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale informatico per ufficio servizi al cittadino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,11 |
,00 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z6817CAD4A |
24/12/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
Assunzione impegno di spesa per riparazione plotter ufficio tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
11980230152 - CONCRETE SRL |
| Z5C125C52E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z58136E6B8 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
1.360,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z85138C87E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z431331D42 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
147,54 |
147,54 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZD9135AD6C |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,33 |
183,33 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZD113AABC2 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
81,97 |
81,97 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z4813F4C7F |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE VERDE DELLE RIPE DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN NOVO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06439840155 - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| ZF1140AFE0 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,80 |
313,80 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
| Z061424438 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE RIPE E PISTE CICLABILI ZIBIDO, SAN PIETRO, BADILE, MOIRAGO - ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z7D13BDAA2 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZEA13D5DE2 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,56 |
176,56 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZB212BA1ED |
15/01/2015 |
01/04/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 1858882/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,00 |
1.164,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z36129EB92 |
28/01/2015 |
05/02/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZC312F18EE |
29/01/2015 |
26/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MENSA- ODA 1884806 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.202,00 |
1.202,00 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z2F1301B1A |
02/02/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z47130A3F9 |
03/02/2015 |
07/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 1896348/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,76 |
645,76 |
08458520155 - DEBA SRL |
| ZF61367C46 |
27/02/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO MENSA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z8B137519C |
03/03/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| ZBF137D44D |
05/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT DOBLO' E FIAT PANDA CITYVAN IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,76 |
206,76 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZD2138A170 |
09/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 66127047/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,68 |
567,68 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z461387AB9 |
09/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 1972834/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02144720790 - STAMPA SUD SRL |
| ZD41394A9E |
12/03/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA UBICATO C/O IL PLESSO SCOLASTICO DELLA FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,00 |
406,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z3613A367C |
13/03/2015 |
21/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA (SINTEL RDO N. 66333461/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,78 |
427,78 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z6613C80FF |
23/03/2015 |
25/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA (ODA MEPA N. 1999246/15 E ODA N. 2162919/15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,61 |
559,61 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z6B13CCFCD |
27/03/2015 |
25/05/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RDO N. 66670031 DEL 26.3.2015 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,15 |
451,15 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZA31442E9C |
27/04/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - ASSISTENTI DOMICILIARI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,52 |
227,52 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| Z3C149154D |
14/05/2014 |
04/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GELATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DEL CENTRO ESTIVO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
1.306,86 |
01331950152 - F.LLI FERRARI S.R.L. |
| ZA813878B4 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
828,00 |
828,00 |
02467320186 - LOMBARDA S.R.L. |
| ZA4114E603 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZDE118952B |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
184,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z9E14ED8D9 |
11/06/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2180165/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,04 |
782,04 |
08458520155 - DEBA SRL |
| ZAD14F41E1 |
12/06/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO SALTERIO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.204,30 |
2.204,30 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z451581B2A |
23/07/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE "REFERTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 2014" - ODA ME.PA. N. 2268715/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
01763870225 - DEDAGROUP SPA |
| Z9315AF220 |
10/08/2015 |
02/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER ALIMENTI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
04824840013 - EMME DI MIANO ELVIRA |
| ZFA11294FA |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZA016B3D9A |
23/10/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2279485/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,65 |
509,65 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z471682BCA |
26/10/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI A COLORI BROTHER HL4040 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI POLIZIA LOCALE - ODA N° 2413659/15 E ODA N° 2444356/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z221577DAE |
21/07/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.161,92 |
2.161,92 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z8516B9182 |
28/10/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RDO n. 70932241/15 TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.341,24 |
3.341,24 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| Z961430CCF |
|
|
2015 |
Progetto Viale delle Rimembranze: fornitura e posa cippi monumentali ai caduti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.190,00 |
5.140,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
01651020339 - Federico Barbieri |
PLMMRC75L30B988D - OFFICINA PALMA DI PALMA MARCO |
03975760962 - TAGLIAFERRI MARCO |
| ZAC1458833 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SU IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SEDE COMUNALE.- APPROVAZIONE CONSUNTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.881,74 |
1.881,74 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| z6a14cdcad |
|
|
2015 |
FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO E AL PLESSO SCOLASTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
852,46 |
852,46 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z7E129AF8F |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z0D13D6111 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| Z1E13D61BA |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZEA1741CB4 |
12/12/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 143 DEL 06.11.2015 - MANIFESTAZIONI 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E PENSIONATI DEL 12.12.2015 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
1.319,33 |
02686290400 - MARR S.P.A. |
| Z35129AF7E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.272,00 |
5.272,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZC614EA9C8 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,78 |
105,78 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z0B14D7489 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,87 |
703,87 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZD714407AE |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| ZC014EAD11 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
281,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4613CAC56 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00758640155 - IDROMILAN S.R.L. |
| ZD413B8154 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,84 |
509,84 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZBC14677D3 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
12293460155 - PROCLIMA SRL |
| ZA714F027E |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI 1° TRIMESTRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.261,00 |
8.261,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z6414ED20A |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AL NUOVO POZZO REALIZZATO DALLA SOCIETA' CAP HOLDING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
00182310185 - NEGRETTI SRL |
| Z7C14ED2A0 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AL NUOVO POZZO REALIZZATO DALLA SOCIETA' CAP HOLDING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z9114FB6DA |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,38 |
289,38 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
| Z8D151070E |
|
|
2015 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01-07-2015 Al 31-12-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.250,00 |
12.489,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| ZCB13D1F9A |
|
|
2015 |
Impermeabilizzazione copertura cimitero San Pietro - Integrazione Det.n13/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.845,00 |
2.845,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| ZD81518A10 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI CENTRI LUMINOSI NELLA PIAZZETTA ANTISTANTE LA CHIESA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z94154FFBA |
|
|
2015 |
Rifacimento tratto fognario cucina del plesso scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZC3155463E |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONI VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.279,61 |
1.465,79 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z6A1524905 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI 2°TRIMESTRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.247,00 |
17.247,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZD01578075 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,80 |
310,80 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
| z76157d217 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI N.6 TOTEM PREDISPOSTI ALLA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
04198550263 - fly srl unipersonale |
| ZC115A2CB4 |
|
|
2015 |
Intervento di manutenzione del ponte pedonale di S.Pietro Cusico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.204,00 |
5.204,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z4A15B832B |
|
|
2015 |
ACQUISTO IDROPULITRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,25 |
401,25 |
03211360262 - RINALDIN SNC |
| ZA015E3CE9 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,17 |
68,17 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z92153C475 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z8B15E3C27 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0314E7F07 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z4415D4F5A |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DP GESTSERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.005,00 |
4.005,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z511616AFA |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA ROMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.050,00 |
5.050,00 |
07014910967 - DITTA NAOS RESTAURI SRL |
| ZD2160097B |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONI ELETTRICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.381,43 |
3.381,42 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZB71635445 |
|
|
2015 |
Servizi di pulizia e spurgo fosse biologiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.148,00 |
685,49 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z231655F2 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO N. 6 ESTINTORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
62,50 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z8D16613B6 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO DI BADILE E DEL BOX DI VIA DE GASPERI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.353,00 |
1.353,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| z18166a895 |
|
|
2016 |
fornitura paletti tubolari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
464,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z43167A463 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 30 GILET AD ALTA VISIBILITA' PER SPALATORI MANUALI NEVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
81,00 |
02517730186 - VIFER SAFETY |
| ZB316849E1 |
|
|
2015 |
ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
358,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z711416DE7 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
143,00 |
01870320130 - EL.SIC. S.R.L. |
| Z281632BC4 |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| z49157ed2e |
|
|
2015 |
liquidazione fatture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
PLMMRC75L30B988D - OFFICINA PALMA DI PALMA MARCO |
| z4d160e87a |
|
|
2015 |
liquidazione fatture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,82 |
409,82 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z281630587 |
|
|
2015 |
liquidazione fatture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z391577DFF |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
2015 |
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 2013 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AGRICOLA CAZZANIGA AGOSTINO E GIUSEPPE PER INDENNIZZO PULIZIA,MANUTENZIONE,CONTROLLO DEFLUSSO ACQUE CAVO CORIASCO (anno 2013 e 2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.998,50 |
2.998,50 |
80102330158 - Cazzaniga giuseppe e agostino |
| Z411555F03 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA POSA DI UN CONTATORE PER L' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AREE A VERDE IN SERVITU' PROSPICIENTI IL MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
166,50 |
,00 |
03988160960 - Amiacque |
| Z41146E6CD |
08/05/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA Marconi (Offerta SAP n. OF010100424.0). Palo n.0805 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z4014739DF |
08/05/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASSONI E IN VIA VOLTA (Offerta SAP n. OF010100607.0 e OF010101416.0). Rispettivamente pali n 0479 e n 0241 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z4613FE2F3 |
15/04/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SU IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI- APPROVAZIONE CONSUNTIVO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.482,14 |
5.482,14 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZAB14D32D4 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO SALTERIO-giugno/dicembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.392,20 |
3.392,20 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z0712692B8 |
19/12/2014 |
26/11/2015 |
2014 |
ESONDAZIONE AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z4A123F76E |
12/12/2014 |
14/01/2015 |
2014 |
Liquidazione fatture Ditta Scembari Mario per lavori urgenti eseguiti presso il centro sportivo di via Risorgimento a seguito di allagamento - nubifragio del 26 e 27 luglio 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.525,57 |
7.961,20 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z2511EBBF1 |
26/11/2014 |
15/09/2015 |
2014 |
"REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO" ? IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CORSO D'OPERA E POST OPERAM ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE E L'AMBIENTE per Rimozione Cisterna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,39 |
1.079,70 |
13015060158 - ARPA Lombardia |
| 4365347E4A |
17/10/2014 |
04/03/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE ESTENSIONE DISCIPLINARE D'INCARICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 39 DEL 06.09.2012 PER: PROGETTAZIONE PRELIMINARE E VARIANTE N. 3 PER LE OPERE DI "REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.881,60 |
8.881,60 |
BRJMRC53T25E514C - ING. ARCH. MARCO BRAJKOVIC |
| Z3A105AD7E |
31/07/2014 |
30/10/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LONGARONE (Offerta SAP n. OF010094001.0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| 5605038FAA |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
659.438,00 |
659.438,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z631150198 |
|
14/04/2015 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA RICERCA DI PERDITA IDRICA SU TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
600,00 |
MGNPMC58R26F119W - LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE |
| Z8B11AFC1A |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
10.175,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z10120E71C |
|
30/03/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
85003190155 - SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA |
| ZC5126E067 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA DELL'ACQUA E FORNITURA ANNUALE DI CO2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
04157070964 - CAPITAL ACQUE SRL |
| z50129d81b |
|
20/11/2015 |
2014 |
assunzione impegno di spesa per piccoli lavori di manutenzione della piattaforma ecologica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.642,00 |
2.642,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZBB1211B15 |
|
03/02/2015 |
2014 |
Acquisto motocoltivatore spazzatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.151,00 |
3.151,00 |
10197140154 - RAINOLDI S.R.L. |
| Z4C0FE0F4A |
09/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MATTEOTTI CL 0124 (Offerta SAP n. OF010093759.0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| zb412d7b0d |
|
08/05/2015 |
2015 |
interventi di sistemazione depositi comunali presso le case comunali di via Pavese 16 e 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z281A67E72 |
|
|
2016 |
FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z671477568 |
|
|
2015 |
MUSEO SALTERIO: ACQUISTO BICICLETTE ED ACCESSORI PUNTO PRESA (finanziamento regionale) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,00 |
472,00 |
02382500268 - City Design S.p.A. |
| Z851387CFF |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ATTREZZATURA LABORATORIO CI CUCINA MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.680,09 |
16.680,09 |
00724910336 - EMMEPI SRL |
| Z9E14C760 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA FINALE PRESSO IL MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.805,00 |
3.805,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZF313926DA |
|
|
2015 |
ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PER PULIZIE PRESSO MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z691454DF1 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MATERIALE PRESSO LA FDM S.p.A DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
07645580965 - FDM DOCUMENTS DYNAMICS S.R.L. |
| ZBE14465EE |
|
|
2015 |
STAMPA PANNELLI PER MOSTRE PERMANENTI MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,54 |
597,54 |
04357700964 - Co.R.PRINT S.r.l. |
| ZB61485899 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTI MUSEO SALTERIO-FORNITURA E NOLEGGIO ACCESSORI BAGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
1.050,00 |
03986581001 - rentokil initial italia spa |
| Z2B1478888 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTI MUSEO SALTERIO-FORNITURA TAVOLI DA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
06797100010 - M.G.R. SRL |
| Z5414D2143 |
|
|
2015 |
MUSEO SALTERIO-FORNITURA PRORIETTORI ED APPARECCHI ELETTRONICI PER SALA MULTIMEDIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.250,00 |
19.250,00 |
04551760962 - NEO TECH SRL |
| Z6114EE2E1 |
|
|
2015 |
ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER MUSEO SALTERIO |
|
PROCEDURA APERTA |
18.276,23 |
18.276,23 |
04551760962 - NEO TECH SRL |
| Z0A143E504 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI DEL MUSEO SALTERIO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.778,69 |
15.778,00 |
06974750967 - KAOS PRODUZIONI |
| Z491518CB3 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO RACCOLTA ELETTORALE E STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| ZB5151A0FC |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI ESPOSTIVI ED ALLESTIMENTI INSTALLAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.290,00 |
19.290,00 |
06974750967 - KAOS PRODUZIONI |
| ZCD179FCC5 |
|
|
2015 |
INIZIATIVE CULTURALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLI-TERLINE DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,20 |
1.264,75 |
05006900962 - DAMIANO COLOMBO & FIGLI SRL |
| ZCC16294DB |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA LABORATORIO DI CUCINA MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.468,03 |
5.468,03 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| ZED171FB64 |
|
|
2015 |
INIZIATIVE CULTURALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.527,60 |
1.527,60 |
01879020517 - COOPERATIVA A GRICOLA SANTA MARTA |
| ZDA14FE114 |
|
|
2015 |
ACQUISTO TABLET E E-READER PER BIBLIOTECA MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.473,77 |
2.473,77 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z351575B95 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO ANAGRAFE - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| ZD315665E |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "NON SOLO ROCK...IN CASCINA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,64 |
736,64 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z8416D5B1E |
|
|
2015 |
INIZIATIVE CULTURALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,00 |
878,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z181952874 |
08/04/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.447,50 |
13.447,50 |
03105300101 - QUI! GROUP |
| Z8F1952440 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,70 |
1.278,70 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZA4183376F |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE N.5 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,99 |
,00 |
05067450154 - GIORGIO MONDONICO |
| Z8D1A70C62 |
|
|
2016 |
FORNITURA COLLA PER PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMI - DITTA CAVALLOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
483,18 |
80102330158 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZCF193851D |
31/03/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,39 |
870,39 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. |
| ZEF18150BF |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| Z821257247 |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
PROSECUZIONE INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE" - C.C.R. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA "GIOSTRA C.S. A R.L. DI MILANO - ANNO SCOLASTIC 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z171A37832 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PVB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
580,23 |
580,23 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z68149BE09 |
09/06/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO PER SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO E CENTRO ESTIVO - PERIODO GIUGNO 2015 - GIUGNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.750,00 |
39.168,47 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| ZBA1C2033F |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 07.11.2016 - MANIFESTAZIONI 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 10.12.2016 - FORNITURA ACQUA MINERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
10226320157 - CANTINE ALZIATIEREDI SAS |
| Z1C1B388A6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO CONDOMINIALE VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZA1180FEEF |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| ZF31570B69 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - STUDIO DI AMMINISTRAZIONE GIORGI GIORGIO - ALLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI DEGLI STABILI DI L.GO GARIBALDI, 11 - FR. SAN GIACOMO E DI VIA MARCONI, 12 - FR. SAN PIETRO PER IL BIENNIO 2015/2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
945,72 |
491,97 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| ZB114BCBA2 |
27/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA SACCHETTI PER ALIMENTI SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
04824840013 - EMME DI MIANO ELVIRA |
| Z6214E3696 |
08/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SUPPORTO SOSOTITUZIONE PERSONALE PER MENSA SCOLASTICA - 9.62015-10.9-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z66152655B |
26/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO PROGNOSI RECUPERO DATI COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02389900131 - KROLL ONTRACK |
| Z50152FC4D |
30/06/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE E ATTREZZATURE VARIE PER LE REFEZIONI COMUNALI. - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - RDO N. 68508660/15 - SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,23 |
807,23 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z191542D1C |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 6 CASSETE DI PRONTO SOCCORSO PER SEDI COMUNALI - RDO N. 874084/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
344,00 |
06677580968 - 6 ITALIA SRL |
| ZD715448CA |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ARREDI PER INTERNO ED ESTERNO ER SCUOLE MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,56 |
539,56 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z7915423B0 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ARREDAENTI DA INTERNO ED ESTERNO PER SCUOLE MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
241,80 |
02008460368 - CENTRO GIOCHI |
| Z081541ACD |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA ARREDI PER SCUOLE MATERNE PRIMARIA E SECONDARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.439,49 |
4.439,49 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZD11557B0A |
10/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE DELLA GRU FASSI SU VIOCOLO NISSAN CABSTAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,31 |
1.487,31 |
10081870155 - HYDRACAR SRL |
| ZD815B8D02 |
14/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI E N. 1 LIM (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE) PER LA QUARTA SEZIONE DELLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA - ODA N. 2299844/15 E ODA N.2299880/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.017,00 |
,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z8615B8793 |
14/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI E N. 1 LIM (LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE) PER LA QUARTA SEZIONE DELLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA - ODA N. 2299844/15 E ODA N.2299880/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,25 |
,00 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZA115DBC72 |
04/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RDO N. 69745139 DEL 04.09.2015 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,16 |
487,16 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z8311A157F |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900138308 2000139572/342777 ALLA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI S.P.A PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO AI FINI ICI AREE FABBRICABILI PER ANNI 2006/2007/2008/2009/2010. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.264,00 |
6.264,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A |
| Z8311A157F |
08/09/2015 |
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO AI FINI ICI AREE FABBRICABILI PER ANNI 2006 2007 2008 2009 2010 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.138,50 |
,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A |
| ZCA114E76E |
15/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRATICHE PA04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA SRL SOCIETA' DI SERVIZI |
| Z4C150A137 |
06/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICI PER UFFICIO SERVIZIO AL CITTADINO ODA N.2198146 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.361,75 |
1.361,75 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z52183A1C6 |
27/01/2016 |
19/04/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO UBICATI C/O EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZA4184E8CD |
02/02/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.896,89 |
,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| ZA814377A1 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.116,50 |
2.116,50 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z431C81592 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO IN CARICO PER SERVIZIO DI FORNITURA OPERATORI PER LO SPALAMENTO MANUALE DELLA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9A1C7506A |
12/12/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 3372243/16 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
776,40 |
,00 |
01259150553 - TECNO OFFICE SNC |
| Z1F1C23B84 |
|
|
2016 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2017 ? 31.12.2017 ? CIG Z1F1C23B84 - AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.675,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZC11CA1CDD |
|
|
2016 |
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. DI LODI VECCHIO PER ADEMPIMENTI CONTRIBUTI AGEA CEE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
,00 |
10428330152 - TE.BE.SCO. SRL |
| Z9418ECDF1 |
|
|
2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. OFFERTA N. 115899960 DEL 03.03.2016 INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA TOGLIATTI INCROCIO VIA DI VITTORIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
352,42 |
,00 |
04245520376 - Hera Comm srl |
| Z8D18DDFC3 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA VETRI CLASSE SCUOLA MATERNA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z631896414 |
18/02/2016 |
19/04/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 BRASIERA PER LA MENSA COMUNALE DI VIA QUASIMODO (FR. ZIBIDO) - R.D.O. SINTEL N. 74216365 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
3.500,00 |
3.500,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZBB1A72878 |
28/06/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ESTERNO PER SCUOLA MATERNA FR. SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| ZBA0D0D626 |
15/01/2015 |
15/01/2015 |
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OHS S.R.L. DI SAN GENESIO ED UNITI (PV) PER COPIE A COLORI EFFETTUATE OLTRE IL MINIMO MENSILE FATTURATO CON COPIATRICE SHARP MX-2700 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
595,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z4312BA071 |
04/02/2015 |
05/02/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER: 1. RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RISORGIMENTO CL 0719OFFERTA SAP N. OF010098425.0; 2. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ADAMELLO CL 5245 - RIF OF010098424.0 3. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARCO MOZART CL 7090 OFFERTA SAP N. OF010096392.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.001,60 |
3.280,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z541B90DE4 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,00 |
679,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z52195DBD3 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
575,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINKLER |
| ZCF19D5EE1 |
13/05/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.211,61 |
1.211,60 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZF419EB53B |
18/05/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2952980/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,04 |
412,04 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z76190ECE1 |
18/03/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER GLI UUFFICI DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO MARZO 2016/FEBBRAIO 2019. ODA N. 2829947/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
418,50 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZB21BAB356 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO FAX PER SCUOLA SECONDARIA - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,10 |
,00 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z0018FBC81 |
|
|
2016 |
FORNITURA BADGES A RADIOFREQUENZA PER ACCESSO AUTOMATIZZATO ECOCENTRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z2B1918E0D |
01/01/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - I SEMESTRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,50 |
739,50 |
12323740154 - UNITALIA |
| Z1A191CA2E |
22/03/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2837312/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,99 |
463,99 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZCA1C82F2C |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 BATTERIE AL LITIO PER RADIO PORTATILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
07064470151 - TP SRL |
| Z5A1AA7014 |
01/09/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LE MENSE COMUNALI (REFEZIONE SCOLASTICA - MENSA ANZIANI - CENTRO ESTIVO) - PERIODO SETTEMBRE 2016 AGOSTO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.318,18 |
2.640,49 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI S.N.C. |
| Z301B35045 |
16/09/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SERVIZIO MENSA - ODA ME.PA. N. 3153015/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,94 |
611,94 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZB2195F2C2 |
|
|
2016 |
ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MANTENIMENTO MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA RISORGIMENTO ? APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA ? INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.150,00 |
5.150,00 |
11315400157 - APICOLTURA MELISSA DI BRIZIO SERGIO |
| Z6F19671CF |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z4B19F993B |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONTROPORTA PRESSO L'ALLOGGIO N. 4 DI VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZCD18B5069 |
14/03/2016 |
02/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA" - MODULISTICA ON-LINE AREA RAGIONERIA - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z02197D4C6 |
18/04/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.761,84 |
2.761,84 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| ZD3197D538 |
19/04/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPPETTE E BICCHIERI BIODEGRADABILI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,61 |
567,71 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZDD1B7A9A6 |
10/10/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,75 |
786,75 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZC01992357 |
22/04/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HYDRACAR SRL PER LA VERIFICA DELLA GRU FASSI SUL VEICOLO NISSAN CABSTAR TG. DL753PE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,44 |
,00 |
10081870155 - HYDRACAR S.R.L. |
| ZD415C4442 |
01/09/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 96 DEL 22/06/2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.950,00 |
27.741,45 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z17198B70A |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z7318BF94E |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| ZEA1C834DB |
01/12/2017 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LATTE FRESCO INTERO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
961,54 |
,00 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| Z981A728DB |
29/06/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE MATERNE E PRIMARIA - A.S.2016/2017 - GRUPPO GIODICART SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,06 |
611,06 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| z55182582A |
|
|
2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRIVELLA E PUNTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.243,64 |
1.243,64 |
10197140154 - RAINOLDI S.R.L. |
| Z7F19F0091 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 1° RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL PAES E PER SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SIT COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
00744290149 - TERRARIA |
| Z811ABAF70 |
01/08/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL LOCALE REFEZIONE SITUATO IN VIA QUASIMODO - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3A1A16855 |
12/07/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE ACCUMULATORI IMPIANTI ANTINTRUSIONE SITUATI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,55 |
984,55 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z6C1A3C312 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO ARREDI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,65 |
547,65 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. |
| Z551A1C002 |
01/06/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ELENCHI BENI IMMOBILI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2015, AL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
06064860015 - DMC SERVIZI S.R.L. |
| ZD71A2CF57 |
06/06/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO SERVIZIO "ABBONAMENTO OMNIA" - BANCA DATI ELETTRONICA - DELFINO PATNERS S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| Z2F1A72CE5 |
30/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,19 |
398,19 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z511A32F96 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESUMAZIONI ORDINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.514,00 |
26.514,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z2C15C450F |
01/09/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 95 DEL 22/06/2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.330,00 |
18.690,61 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z3A1B05247 |
07/09/2016 |
|
2016 |
FORNITURA TONER VARI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,91 |
990,91 |
03274460371 - PUNTO CART |
| ZB8186BDF4 |
11/02/2016 |
|
2016 |
Opere di realizzazione e gestione ampliamento Cimitero comunale di San Giacomo. Affidamento incarico collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale CUP:E61B14000360005 CIG: ZB8186BDF4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.921,99 |
,00 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| ZF919FD9C7 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,60 |
87,60 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZBE1A6652F |
23/06/2016 |
|
2016 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESSO MENSA SCOLASTICA GIUGNO / SETT. 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z7719BAA62 |
06/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIRETTA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTI SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z861DC47FE |
10/03/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.381,50 |
16.381,50 |
03105300101 - QUI! GROUP |
| ZAE1DEEB88 |
01/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE / DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.556,40 |
13.556,40 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z6F1E0369E |
28/03/2017 |
03/11/2208 |
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA - ME.PA., A TELECOM SPA, PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE IN TECNOLOGIA BILANCIATA - CIG.: Z6F1E0369E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.796,55 |
11.796,55 |
00488410010 - TELCOM ITALIA SPA |
| 7039172C7C |
01/06/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163.934,43 |
163.934,43 |
06017420487 - ENEGAN SPA |
| Z611EA2424 |
16/05/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETTI PERSONALIZZATI - CONTRATTO ANNUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
00826650152 - CWS - BOCO ITALIA SPA |
| ZAC1FC95B4 |
08/09/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LA MENSA COMUNALE A.S. 2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.000,00 |
16.245,61 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI S.N.C. |
| ZCE1ABC81D |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLE MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,48 |
361,48 |
11266840153 - LAVASECCO ECOLOGICO CRISA' ANNA MARIA |
| Z6B146CED3 |
01/09/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,93 |
4.430,00 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z7B19B7684 |
05/05/2016 |
15/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIRETTA VOLANTINI INFORMATIVI E LETTERE ACCOMPAGNATORIE CENTRO ESTIVO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,86 |
642,85 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZD81AA8450 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA COMUNALE E PULIZIA VETRI SCUOLA MATERNA DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,61 |
358,60 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9621544C7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PIU' SITO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE |
| Z892108760 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,33 |
1.120,33 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZE0215F0B2 |
21/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PROCEDURA ARCA-SINTEL TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO REPORT N. 92334949 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,80 |
1.088,80 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZAD1570936 |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA "ONLUS" DI GAGGIANO DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.842,00 |
38.710,82 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| ZDD1B55E59 |
27/09/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 3175474/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,32 |
417,32 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z9C1A45B3C |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
01402470155 - GRAFICHE ORTOLAN |
| Z2F1B15FE2 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA' PER SERVIZO PIEDIBUS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
161,00 |
01932870502 - EUROGRAFICA SRL |
| ZD819B918B |
10/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI (CARTELLETTE ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI E FOGLI CON FORATURA VERTICALE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z6118D39F8 |
03/03/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICO E SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,40 |
518,41 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z0A1896OAE |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.896,30 |
,00 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| 6601783BAA |
13/06/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS DI VIGEVANO - CENTRO ESTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE - ANNO 2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
49.824,17 |
49.824,16 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z7E1C9D6D7 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z121B779CC |
06/10/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE PER INTERNO CLASSE ROSA - SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,50 |
,00 |
02622000186 - VAIANI HOME CREATIONS S.R.L. |
| Z951B60E0E |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 70 DEL 13/06/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z5711E20C7 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/VIALE LONGARONEE SCUOLE MATERNE STATALI DI SAN GIACOMO E MOIRAGO ALLA SOCIETA' AXITEA s.p.a. (VIA GALLARATE, 207 - MILANO) - PERIODO 01.01.2015/31.12.2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.160,00 |
5.160,00 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| Z101AA5C22 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SCATOLE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE - A.S. 2016/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z7F1B6935A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL VIALETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.124,00 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZD91B98FDD |
08/11/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO REFRIGERATO PER CUCINA COMUNALE - R.D.O. SINTEL N.80367452 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.250,00 |
2.250,00 |
09569221006 - H-SERVICE SRL |
| ZA61925CBF |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONI VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.913,07 |
3.325,36 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z111D8FAAB |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,90 |
122,90 |
13088630150 - HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
| Z6E16AFD24 |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "GIFK (Geoscience Information for Kids) A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016 - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GECO" DI GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.299,18 |
8.299,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| ZD40CE59F8 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFF. COOP. SOC. GAMBERINA PREST. AUSIL. ANZIANI E DISABILI - 01.01.2014 / 31.12.2014 - I SEMESTRE + II SEMESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.692,31 |
6.274,25 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z261AF52DE |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,79 |
392,76 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z4A154B2EA |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.648,12 |
39.638,27 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| 6854775347 |
|
|
2016 |
SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FATTURAZIONE PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
102.865,43 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZE41BE8693 |
|
|
2016 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z56148A4B1 |
03/06/2015 |
03/06/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TREDICESIMA EDIZIONE "ABBIAMO DIRITTO A ...UNA GIORNATA" - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - 3 GIUGNO 2015 - GIOSTRA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
1.275,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5A1943861 |
05/04/2016 |
|
2016 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,16 |
690,16 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI SRL |
| Z691BDE6F1 |
07/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| Z451BA5830 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,75 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| ZC71BA62B7 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2016-2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
,00 |
ZPPMRC93A18G388S - ZAPPA MARCO |
| Z2D1BF476D |
11/11/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI N. 1 COPIATRICE PER SCUOLE ELEMENTARI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO NOVEMBRE 2016 / OTTOBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,96 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z301CA5EB1 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE TETTO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| ZB61B99232 |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE STRADA PER SANTA MARTA E AREA RETRO CUCINA CENTRALIZZATA - CIG N. ZB61B99232 - AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.475,00 |
,00 |
02150640189 - R.M. SCAVI |
| Z0B1BFFC79 |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO A CARATTERE AMBIENTALE, SCIENTIFICO E GEOLOGICO SULLA BASE DELLO STUDIO DEL CLIMA - A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GECO" DI GAGGIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.960,00 |
9.960,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| Z441BC0F2B |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,69 |
448,69 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZEB19FBA8D |
13/06/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.774,00 |
10.187,71 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z0C1C1FF7D |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 07.11.2016 - MANIFESTAZIONI 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 10.12.2016. - FORNITURA DERRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.593,43 |
01375060199 - OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL |
| Z3D1549BCD |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A "IL MELOGRANO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SEGRATE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DI 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.843,00 |
38.444,48 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z231C26D9E |
24/11/2016 |
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2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 3320353/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,51 |
,00 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| Z1B1C4E6CE |
|
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2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA DELL'ACQUA COMPRESA LA FORNITURA DI CO2 DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.850,00 |
,00 |
12944190151 - SITRA |
| 05442086A4 |
10/05/2016 |
23/05/2016 |
2016 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI CITAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SIAL IMPIANTI S.R.L. - TRIBUNALE DI PAVIA ? Liquidazione fatture a seguito sentenza CIG:05442086A4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.038,39 |
9.038,39 |
12783620151 - SIAL IMPIANTI |
| ZBF1C5B3CE |
01/01/2017 |
|
2016 |
ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.416,00 |
,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| ZEF1C79372 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA AFFIDO DEI CANI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
,00 |
97608210155 - CUORI CON LA CODA |
| Z091C7C14E |
01/01/2017 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
260,00 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z9E19AF7AA |
03/05/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
"AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GIACOMO" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' AMIACQUE PER LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ? VIA LENIN CUP:E61B14000360005 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
166,50 |
166,50 |
03988160960 - Amiacque |
| ZDD1C9090E |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| ZE81C9E1C3 |
01/01/2017 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.896,90 |
,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z0B1CA1402 |
20/12/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
858,89 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z3F1C89103 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRO, DIREZIONE TECNICA E RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI MERCATALI - ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.335,27 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC11CA460B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLE: N. 4 CLASSIC, - N. 1 EUROS 1, PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
12944190151 - SITRA |
| ZE919F59ED |
|
|
2016 |
FORNITURA PIEGHEVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
01402470155 - GRAFICHE ORTOLAN |
| Z3D1CB2D27 |
|
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2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AREA VIA FERMI, VIA TOGLIATTI, VIA MEUCCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z8015F5F54 |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO E FREQUENTANTI ISTITUTI COMPRENSIVI NEI COMUNI LIMITROFI - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
11.825,71 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZDB17D940F |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,25 |
1.615,25 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z541A2CE59 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC71A271CE |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z311862FAD |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,00 |
857,00 |
05084080968 - F.I.S. |
| ZA21BDEA8A |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL CCR SULLA LEGALITA' - IIa EDIZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,40 |
998,40 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z921908798 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO - DITTA CI.TI.ESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| Z8B1923EEB |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,30 |
387,30 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z1798B700A |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z8F0CE5905 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO COOP. SOC. ALBATROS PROGETTO ASS. SOC. A.S. 2014 - ASS. IMP. SPESA - I SEMESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.789,25 |
5.789,25 |
11082380152 - COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS S.C.R.L. ONLUS |
| ZA81C1C296 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 07.11.2016 - MANIFESTAZIONI 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 10.12.2016. - INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02294070202 - COOPERATIVA MUSICALE OFFSTAGE S.C.R.L. |
| ZA11065F44 |
01/09/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
TRASPORTO ALUNNI PERIODO SETT. DIC. 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.936,37 |
28.936,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| ZD6121F042 |
01/01/2015 |
30/05/2015 |
2014 |
IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI PERIODO GENNAIO 2015 - MAGGIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.074,27 |
37.074,27 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z9A1158613 |
15/09/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERA GC N°103 DEL 30/06/2014 (CONVENZIONE CON LA SOCIETA "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2014/2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.844,00 |
8.846,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z1616B09B3 |
28/04/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO AD ALASSIO - PERIODO DAL 29 APRILE AL 16 MAGGIO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.240,00 |
17.198,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z8F0B49A4F |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFF. INCARICO COOP. SOC. GAMBERINA SERV. ASS. SCOL. ED EDUC. ALUNNA DIV. ABILE A.S. 2013-14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.776,25 |
9.526,52 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z350B3B231 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFF. INC. COOP. SOC. GAMBERINA SERV. SUPPORTO ED INTEGR. ASS. SPEC. A.S. 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
24.649,38 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z801335CC3 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DI UN CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI CON CARTELLETTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,50 |
222,50 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. |
| Z1B14890DE |
13/05/2015 |
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2015 - ODA 2121227/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.397,00 |
5.397,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z5A13147EE |
06/02/2015 |
15/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSEO SALTERIO - OFFICINA DEL GUSTO" INDIVIDUATO COME ID 1023 FACENTE PARTE DEL PROGETTO GENERALE ID 11220370 DENOMINATO "CAMMINANDO SULL'ACQUA - TERRE FERTILI. AZIONI DI SISTEMA PER UN PROGETTO ECOSOSTENIBILE DEL SUD-OVEST MILANESE ? PRESA D'ATTO DIMISSIONI COLLAUDATORE E APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO e ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
7.543,12 |
7.543,12 |
FRCFNC60E24F205Q - Fiorica FRANCESCO |
| ZAC0FCAEB4 |
|
|
2014 |
Approvazione disciplinare di incarico all?arch. Isabella Tangari per la stima dei valori di mercato di aree interessate dal Piano di Recupero Cascina Salterio (Edificio B denominato ?La Pila?). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,08 |
2.030,08 |
TNGSLL67D41F205B - TANGARI ISABELLA |
| Z9E2AE1A94 |
|
|
2019 |
ASS. IMP. SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. N. 149 DEL 07.11.2019 - MANIFESTAZIONI 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 21-12-2019 - FORNITURA DERRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.162,16 |
1.959,48 |
03038290171 - DAC S.P.A. |
| Z17138CC2E |
09/03/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
APRROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO BOX DELLA SEDE MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| ZB213D0A28 |
25/03/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
PULIZIA CANALE DENOMINATO COLATORE CARIOLA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
RMPNLN55A11A690U - IMPRESA PULIZIA CORSI IRRIGUI RAMPINI |
| 6065997B12 |
11/05/2015 |
|
2015 |
PROPOSTA PER PROGRAMMA DI INTERVENTO REALIZZABILE CON CAPITALI PRIVATI (PROJECT FINANCING) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIACOMO - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 19 - D. L.VO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. APPALTO N. 01/2015 C.U.P.: E61B14000360005 - C.I.G.: [6065997B12] Pubblicazione avviso aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
789,55 |
,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
04982190151 - LIBRERIA IPZS |
| Z76146DC93 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' S.N. IMPIANTI ELETTRICI DI SAPIO NICOLA PER ISTALLAZIONE FARO IN PIAZZA ROMA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
790,00 |
,00 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZBB1494F10 |
22/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A.M.T. PER LAVORI ESEGUITI SU STRADA PER S.MARTA A SEGUITO DI ALLUVIONE VERIFICATASI IL GIORNO 21.11.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
05067450154 - Società A.M.T. sas |
| 1388856838 |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
2015 |
Liquidazione fattura ditta OHS srl di San Genesio Ed Uniti per copie a colori effettuate oltre il minimo mensile fatturato con copiatrice sharp MX-2700 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,80 |
1.459,80 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z7C14F59EE |
12/06/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA SCHEMBARI MARIO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CLS PER DEPOSITO BICICLETTE E DITTA FERROEDIL PER POSA E FORNITURA OPERE IN FERRO, ENTRAMBI PRESSO MUSEO DEL GUSTO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z5D14F5A66 |
12/06/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA SCHEMBARI MARIO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CLS PER DEPOSITO BICICLETTE E DITTA FERROEDIL PER POSA E FORNITURA OPERE IN FERRO, ENTRAMBI PRESSO MUSEO DEL GUSTO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.795,00 |
5.795,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZB31680349 |
14/10/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LONGARONE (Offerta SAP n. OF010100613.0 e n. 10102516 ). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
745,00 |
745,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z3214741DD |
09/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO LUMINOSO IN VIA PASCOLI (Offerta SAP n. OF010101412.0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z501499E13 |
19/05/2015 |
22/10/2015 |
2015 |
ACCORDO DI PARTENARIATO PER PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE IN PARTE CAPITALE DI REGIONE LOMBARDIA SU EXPO 2015 PER I PARCHI. PROGETTO: "PARCHI DELLA CITTA' METROPOLITANA AD EXPO: CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE" - INTERVENTI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI ORTO BOTANICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.426,23 |
13.127,38 |
07935200969 - VERDE MONETTI |
| Z5A16F2A58 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. INSTALLAZIONE CONTATORE VIALE LONGARONE ANGOLO VIA I MAGGIO/CERVI Offerta n. 104249362 del 01.10.2015 CIG Z5A16F2A58 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
352,37 |
,00 |
04245520376 - Hera Comm srl |
| ZB51A788E6 |
|
|
2016 |
Affidamento di incarico esterno di Progettazione sistemazione stradali di Via Matteotti in Frazione Zibido e Via Veneto e Via Adige in Frazione Badile CIG : ZB51A788E6 AGGIUDICAZIONE INCARICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.379,67 |
,00 |
10736020156 - rapetti giovanni |
| ZB11921437 |
23/03/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ? Fornitura di prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting ? anno 2016 CIG: ZB11921437 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
580,08 |
580,08 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z3018A3CBE |
25/02/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
Bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica: CIG: Z3018A3CBE Affidamento incarico per la progettazione definitiva e redazione degli atti necessari |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.830,50 |
,00 |
00666480967 - Paolo Zago |
| ZA218660C3 |
11/02/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
Individuazione di professionista per redazione perizia giurata a seguito dei LAVORI in interramento linea telefonica STRADA INTERCOMUNALE Zibido San Giacomo-Mairano (Noviglio) n. 131 verifica ammaloramento cassonetto stradale : Affidamento incarico per redazione perizia giurata CIG : ZA218660C3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.224,00 |
2.933,28 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z5D164D7CF |
|
|
2015 |
Centro sportivo di Via Risorgimento/Via Lenin: APPROVAZIONE PROGETTO per realizzazione piazzola di servizio. Aggiudicazione lavori CUP: E67B15000280004 CIG: Z5D164D7CF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.001,56 |
,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z4B0FF2C56 |
28/11/2014 |
16/02/2016 |
2014 |
Approvazione disciplinare d'incarico allo Studio Idrogotecnico Associato con sede in Milano nella persona del dott. geol. E. Ghezzi per controllo attività estrattiva della Cava Sannovo della Soc. Bonilauri s.r.l. ? supporto tecnico anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
1.569,16 |
11419660151 - STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO |
| ZB8157B4D1 |
22/07/2015 |
01/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ? Fornitura di prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting ? anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,08 |
580,08 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z0A1BA1A34 |
28/10/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E ANALISI DI CAMPIONE DI ACQUA POTABILE - SINTEL RDO N. 79969704 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| ZA411E9B80 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z2717F7B1F |
18/01/2016 |
02/05/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINELLA (Offerta SAP n. OF010106790.0). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z5F1873036 |
10/02/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FIORI (Offerta SAP n. OF010104534.0). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
260,00 |
260,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z6516A7173 |
18/02/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
"Lavori di Manutenzione e consolidamento scale comuni edifici residenziali comunali via Pavese 16 e 28 Moirago" CUP: E69J15000560004 - CIG: Z6516A7173 AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.317,12 |
10.260,63 |
07970850967 - itinera sooc cooperativa |
| z2c1b05d36 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z351A5CE86 |
21/06/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
Affidamento incarico per verifiche pratiche di denuncia strutture DRG 30 marzo 2016 ? n.x/5001 CIG : Z351A5CE86 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
873,60 |
873,60 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| Z461A834F5 |
22/07/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
Lavori di manutenzione piazza roma ( pavimentazione in porfido) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.006,36 |
10.006,36 |
06045580963 - grimal service |
| ZCA16CA5F8 |
20/11/2015 |
08/09/2016 |
2015 |
Manutenzione straordinaria strade: manutenzione straordinaria di Via Togliatti. CUP: E64E15001360004 CIG: ZCA16CA5F8 Aggiudicazione lavori |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.981,94 |
26.981,94 |
01659540155 - Gabanelli S.r.l. |
| ZF715D7E9E |
09/09/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LENIN (Offerta SAP 10102583 palo n. 0707 ) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| ZC7197EF66 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.896,00 |
2.896,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z1A189ED47 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA A TENUTA STAGNA DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
5.484,18 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z9D16CF9ED |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.129,36 |
378,44 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZFA1828A85 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ECOCENTRO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z251494CDF |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
12293460155 - PROCLIMA SRL |
| ZE017AF025 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
325,20 |
325,20 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZF31835397 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z4A182C9EO |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,00 |
858,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z751925C49 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA GRONDE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIA SU PALESTRA COMUNALE, CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO E IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,00 |
2.684,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z1B18175BB |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
145,00 |
145,00 |
04813570969 - E.E.S.CO. S.R.L. |
| ZFA1891EF7 |
|
|
2016 |
Fornitura e posa di copertine coprimuro (area edicola di Padre Pio) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03975760962 - TAGLIAFERRI MARCO |
| Z1B1901A10 |
|
|
2016 |
FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI E DISSUASORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z6D1925D12 |
|
|
2016 |
ACQUISTO MOTOPOMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.502,08 |
1.496,00 |
10197140154 - RAINOLDI S.R.L. |
| Z3219091FF |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE RIPE STADA COMUNALE DI SAN NOVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06439840155 - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| ZF81946EBB |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE DELLE RIPE, BANCHINE, PISTE CICLABILI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, MOIRAGO E BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z0C1847260 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z311958D51 |
|
|
2016 |
LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINA DEL TETTO DEL CIMITERO DI SAN GIACOMO E DI PULIZIA DELLE TRAVI DI TESTATA DELLA CORTE SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.300,00 |
2.300,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z5216DA8D3 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.445,69 |
937,80 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZF416D183D |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2015 E FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO PER OSSARI E LOCULI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.503,00 |
300,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZC31907181 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z481CEBA12 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE SRL PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'AREA PARCHEGGIO - PIAZZA ROMA (OFFERTA SAP N. OR0000048709) CIG : Z481CEBA12 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.172,13 |
,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z5419AB1B7 |
|
|
2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO PANNELLI PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DELL' AREA PER SGAMBETTAMENTO CANI DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO DI VIA MATTEOTTI - FRAZIONE DI ZIBIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.376,70 |
1.376,70 |
01595000132 - RETE RUSCONI SRL |
| Z4F18DC153 |
|
|
2016 |
LAVORI DI DISERBO CHIMICO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.147,54 |
,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| ZE919AE79A |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI AUTOMATICI DEI CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z08191B3AE |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
05843960153 - MULTI VIDEO |
| Z4518D7FE1 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z0C1B20BD6 |
13/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.489,00 |
3.489,00 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z7415B48E0 |
12/08/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
Accatastamento box auto in Via De Gasperi Affidamento incarico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
780,00 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| ZDB1582A1A |
|
|
2015 |
Consolidamento scale case comunali in via Pavese, 16 e 28 Frazione di Moirago ? CUP (E69J15000560004) Approvazione disciplinare d'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la D.L. e l'assistenza al collaudo per il secondo stralcio CIG ( ZF71582AC9 ) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.120,00 |
2.537,60 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| ZB21D09B9E |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO SPAC - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z1A1A3316E |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DP GESTSERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.849,00 |
2.849,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z2D19C598D |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERATORE ALL'UFFICIO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,50 |
848,25 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| Z4B19CB9E1 |
|
|
2016 |
Approvazione preventivo di spesa e affidamento incarico per lavori d sostituzione caldaia e messa a norma dell'impianto di ventilazione dell'appartamento ubicato nelle case comunali di via De Gasperi 10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZC619C9084 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,62 |
442,62 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZAD1A361E0 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT ABBANDONATE DA IGNOTI IN VIA EDISON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
12096530154 - AER SRL |
| ZAE162C5A3 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
518,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z3A17F194B |
11/01/2016 |
21/03/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA ( RDO ME.PA. 1083341/15) |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
429,82 |
429,82 |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
| Z2C1A093B8 |
|
|
2016 |
FORNITURA N. 5 PANCHINE PER AREE CANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
01455420180 - TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI |
| ZA6199DF72 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
12096530154 - AER SRL |
| Z431AA6BD7 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ZANZARIERE SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
360,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZC41AD8C5B |
|
|
2016 |
LAVORI DI RIPARAZIONE CONTROSOFFITTO CAFFE' LETTERARIO A SEGUITO DI ALLUVIONE VERIFICATASI IL GIORNO 28.07.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.050,00 |
07970850967 - itinera sooc cooperativa |
| Z9F159AEDD |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.155,03 |
125,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZBA1ABCA91 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
97494910157 - FEDERESCO |
| Z6D19FA847 |
|
|
2016 |
TUTELA ANNUALE ALL RISK PER ACQUISTO N.1 AFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZC11980455 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z8919A4E44 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC3196FF16 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,48 |
180,48 |
07131060159 - IDROSAI SAS |
| ZCF1A3BA75 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z3F19F95FF |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z131A5BC89 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,50 |
190,50 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZE719F9B14 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZA61A69B81 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z5D1AA7E9D |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,85 |
1.440,80 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z0D19F973A |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,00 |
1.630,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZCE1A3ED2C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE PARCO CORBELLINI E CORTE SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
240,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z2519C2469 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z9E18F98A7 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.003,66 |
2.003,66 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z761A46C72 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI N.3 BANCALI DI PLASTICO INVERNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z8D1A3310D |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DP GESTSERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.615,75 |
3.615,75 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z9C1A3312C |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DP GESTSERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.968,00 |
3.968,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z6E1A9504F |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z271A84BFA |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,38 |
557,38 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z6D1AE0CE1 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC81AA6587 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z39198AE8E |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PVB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
675,00 |
675,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z1E16AAEB6 |
|
|
2015 |
PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MERCATALI - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.802,00 |
2.693,44 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4F198AD9F |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PVB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,00 |
215,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z6319EBA45 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PVB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| ZDB1B02C4B |
|
|
2016 |
FORNITURA ECOBOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,30 |
384,30 |
00132720426 - BOX MARCHE SPA |
| Z401B9E616 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.116,80 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z901B0F89B |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER DISERBO MECCANICO AL Q.RE RINASCITA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z831B0BD37 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI SHOPPER IN MATER BI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
1.395,00 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z461B0C062 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z2F1B1B62A |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z0A18960AE |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.988,46 |
2.988,46 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| Z011AF3935 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
356,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZC91AFD9FC |
|
|
2016 |
DISERBI DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI DI ZIBIDO E SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z7A1B1F879 |
|
|
2016 |
DISINFESTAZIONE DA IFANTRIA AMERICANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z731BF2D31 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZD119E3FF2 |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZE41B42C5E |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z781BF28A8 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z661B1EE2B |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZC81B8B87B |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z5B1A2F28D |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZDF1B1B58F |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02404930188 - LOMA SNC DI LORENZINI MANUELE E C. |
| Z9A1C2DD1C |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZB41AFB2FD |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,00 |
2.021,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z381B16B22 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,91 |
245,91 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZDC1B7C5D0 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| zb21c3a5b6 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z451A97161 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.212,00 |
2.212,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z1E1BEA682 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.052,13 |
3.052,13 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z521B78B0C |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.192,00 |
1.192,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z1B1B42A28 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| ZC61B84635 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z701B963E0 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZEA1BC5371 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,50 |
389,50 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZF81BFA366 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,75 |
881,75 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| Z3817FBD79 |
13/01/2016 |
21/03/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2671883/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,17 |
1.046,18 |
08458520155 - DEBA SRL |
| Z611BBB3F5 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
313,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZD91BD2E68 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,20 |
351,20 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZEF1C3417A |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z2A180DEDC |
18/01/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2691558/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,44 |
,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZC1182F6B2 |
27/01/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RDO n. 73839235/16 TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.410,71 |
3.410,71 |
00513220012 - BIBO ITALIA SPA |
| Z0D183B46F |
27/01/2016 |
10/02/2016 |
2016 |
ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,78 |
1.768,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z5A17FC0C1 |
13/01/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2683659/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,88 |
204,00 |
02144720790 - STAMPA SUD SRL |
| Z2A1844C61 |
01/02/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER SCUOLE MEDIE CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO 01.02.2016/31.01.2019. ODA N. 2715114/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
630,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z0A1937E19 |
04/04/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA (ODA MEPA N. 2852466/16) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,60 |
767,60 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z781853A16 |
02/02/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLE: N. 4 CLASSIC, - N. 1 EUROS 1, PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.350,00 |
12944190151 - SITRA |
| ZCD19638C9 |
12/04/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,56 |
478,06 |
06410110966 - FRAWALL ITALIA SRL |
| Z551866776 |
08/02/2016 |
02/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - ASSISTENTI DOMICILIARI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 2015/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,38 |
703,38 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZF719168DF |
18/04/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA- ACQUISTO GANCI ATTACCAPANNI PER SCUOLA MATERNA ASILO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZA518BEF40 |
29/02/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
1.185,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZA41A2FA76 |
07/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 2988799/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,50 |
567,50 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| ZF81974833 |
18/04/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE TENDE SITUATE NELLA SEDE COMUNALE, NELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E IN BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,00 |
532,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZED1A2FE73 |
07/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2988904/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,05 |
474,05 |
03274460371 - PUNTO CART |
| Z461A57ADD |
21/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOVAGLIETTE SOTTOPIATTO PER IL SERVIZIO MENSA - ODA N. 3016065/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,50 |
256,50 |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
| Z2F1A5F12F |
22/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2952980/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,28 |
230,28 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z7D1A7519B |
29/06/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,30 |
237,30 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z991A6E961 |
12/07/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA - A.S.2016/2017 - MOBILFERRO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.877,27 |
4.877,27 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZDC18723D2 |
09/02/2016 |
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI - ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
3.099,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z9A1ACC6BF |
01/08/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE E ATTREZZATURE VARIE PER LE REFEZIONI COMUNALI. - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,56 |
861,56 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z391AA75E4 |
01/09/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.074,25 |
14.829,71 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZF91B4CFE2 |
23/09/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.154,00 |
1.154,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z5C1B52DDA |
26/09/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,70 |
481,70 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z23188B9E0 |
16/02/2016 |
02/05/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,30 |
164,30 |
00895810968 - VISA FORNITURE S.R.L. |
| Z3818FB411 |
15/03/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,75 |
514,75 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZEC18FA4DA |
15/03/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 2815272/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,33 |
952,33 |
08458520155 - DEBA SRL |
| ZF20D0D689 |
26/04/2016 |
|
2016 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO CEDONLINE - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
04085580969 - PROXIMA SRL |
| Z1D19CD3B8 |
12/05/2016 |
|
2016 |
PROPOSTA RINNOVO SPORTELLO WEB IUC 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z5718A94B6 |
01/07/2016 |
|
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREEZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2016 / DICEMBRE 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.198,55 |
663,60 |
02429380039 - NEW FIRE SRLS |
| Z471B94050 |
26/10/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CON PIANALE FISSO - R.D.O. SINTEL N.80155812 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.794,26 |
11.794,35 |
02125450136 - FINIGUERRA SRL |
| ZE81C3EE1D |
|
|
2016 |
PROROGA GESTIONE PROCEDURA RETRIBUZIONI 2017 - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.160,00 |
,00 |
04085580969 - PROXIMA S.R.L. |
| ZF11B6E124 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESSO MENSA COMUNALE SETT. / DIC. 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.784,00 |
11.418,08 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z981A56CB0 |
13/06/2016 |
|
2016 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER MENSA E CENTRO ESTIVO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,31 |
676,31 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| ZF91C9D999 |
|
|
2016 |
SERVIZIO FATTORINAGGIO GENN / MARZO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.326,92 |
,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z8D1CA246B |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESSO MENSA GENNAIO- MARZO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.750,00 |
,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z9F1F97419 |
04/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - PERIODI 7 AGOSTO - 5 OTTOBRE 2017 E 6 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.346,00 |
17.346,00 |
97102330152 - ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS |
| Z941B60EC4 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 71 DEL 13/06/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZD81E49438 |
|
|
2017 |
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - ATTRIBUZIONE CIG PER AMPLIAMENTO POSTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.039,41 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z771C9982A |
|
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI: AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE INDAGINI ED ANALISI GEO-AMBIENTALI INTEGRATIVE SU ACQUE E TERRENI ED EVENTUALI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO, SPECIFICA SU IDROCARBURI PER LA BONIFICA DELL'AREA EX CISTERNA DEL GASOLIO, DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI - VIA CURIEL CIG N. Z771C9982A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.114,77 |
,00 |
11710640159 - ECOTER CPA SRL |
| Z9F1D3FC2C |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z8D1E43096 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIRETTA VOLANTINI INFORMATIVI E LETTERE ACCOMPAGNATORIE CENTRO ESTIVO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,43 |
735,42 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z551D7DFFE |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 5 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
05067450154 - GIORGIO MONDONICO |
| Z6029751BA |
16/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AMPLIAMENTO ORE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A "PRATICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI MILANO - PERIODO DAL 16 AGOSTO A DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.273,34 |
2.056,32 |
12971770156 - PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| Z9924CAF02 |
05/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE DI MOIRAGO + INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| ZF42899284 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER ACQUISTO CASACCHE ALTA VISIBILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,90 |
,00 |
08799210961 - COLOR CARRIER |
| Z8A28AF163 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTERFACCIA CONCILIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5212582C1 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
GESTIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A LOCAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO DI AMMINISTRAZIONE STABILI GIORGI GIORGIO PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.814,90 |
13.814,94 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| ZD42650715 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| Z8D1DEA8CA |
21/03/2017 |
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA - MEPA) ALLA DITTA FORINT SPA , PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2017 - SMART CIG. Z8D1DEA8CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,70 |
,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z4618908EC |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,88 |
640,88 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z471C585BC |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO MINORI E FAMIGLIA - COOPERATIVA ARTI E MESTIERI SOCIALI - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| Z2716BFB8E |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI E DELL'APPRENDIMENTO - PERIODO GENNAIO 2016/GIUGNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.648,12 |
39.610,13 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z6E1331151 |
28/11/2014 |
30/01/2014 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E I LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,51 |
,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
| Z891D66DAA |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZCE205ADAD |
|
|
2019 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO VIA LENIN AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE CUP : E64H16000160006 CIG INCARICO : ZCE205ADAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.367,82 |
2.367,82 |
01164880039 - vanoli |
| Z241E493BF |
01/04/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - ATTRIBUZIONE CIG PER AMPLIAMENTO POSTI E ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.200,00 |
20.504,16 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| ZD82586598 |
|
|
2019 |
POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell'azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub" - Progetto Integrato "Più Bici"- ID 115892 ? Modifica tracciato - Variante al Piano dei Servizi del PGT vigente (Variante n. 7) Avvio del procedimento per la redazione della Variante n. 7 al PGT, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. CIG pubblicaz.: ZD82586598 Pubblicazione avviso avvio procedimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
823,00 |
00326930377 - speed - il giorno |
| Z841ECD8F6 |
|
|
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BALLATOI CASE COMUNALI IN VIA PAVESE 28 FRAZIONE DI MOIRAGO - (TERZO STRALCIO) - INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA PER COLLAUDO STATICO AFFIDAMENTO INCARICO CUP : E64B16000010004 CIG: Z841ECD8F6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.733,84 |
1.733,84 |
01295210122 - Sergio Borroni |
| ZDA1E7CE50 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO CIVICO DI BADILE - VIA VITTORIO VENETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.332,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z951E2F31C |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,90 |
178,90 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z961DEE124 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| 719604080F |
|
|
2018 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO VIA LENIN DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP : E64H16000160006 CIG LAVORI : 719604080F VARIANTE 1 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
422.595,25 |
405.986,25 |
02450020033 - CONSORZIO STABILE COSMOS SCARL |
| Z1E1E7C2DC |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENERGRID S.P.A. OFFERTE N. 147576037 e N. 147576038 DEL 04.05.2017 INSTALLAZIONE DI N. 2 CONTATORI DA 16.5 KW CIG: Z1E1E7C2DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.718,82 |
2.718,82 |
08600990017 - ENERGRID |
| Z3122D40B4 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
01221910225 - ENERGON FACILITY SOLUTION SPA |
| Z681C8A5DE |
15/12/2016 |
|
2016 |
INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONI COPIATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZE31DF716F |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT 16 - DITTA AUTRONICA SNC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
970,32 |
,00 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z211E7CE74 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO CUSICO - VIA DANTE ALIGHIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.998,50 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z831C6871A |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PRESTAZIONI AUSILIARIE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.020,00 |
2.991,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z511ED7EA4 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,00 |
826,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z3A1ED7D58 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,00 |
796,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z031EF2AAC |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
07624250150 - FE.MA SRL |
| ZC21F08932 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZBF1E4ED91 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z621EEC1E0 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z561EE4FD9 |
30/05/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI (QUESTIONARI SULLA MOBILITA'E MANIFESTI TRASPORTO EXTRAURBANO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z2122D414B |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,42 |
914,42 |
01221910225 - ENERGON FACILITY SOLUTION SPA |
| ZBD227827A |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4722EF319 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0F22B0D93 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,75 |
610,10 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZC022892F0 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| ZF119C3A0F |
01/09/2016 |
31/08/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.560,00 |
4.539,05 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| ZE51D2D15E |
21/02/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SOGGIORNO CLIMATICO MARINO AD ALASSIO PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA UNION VIAGGI E TURISMO FINTUR S.R.L. DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.410,00 |
19.380,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| ZB51EAB557 |
27/06/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER USCITA ALTERNATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z932297FC9 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z9C1F923DF |
05/08/2017 |
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI, AL PORTALE DEL TESORO, AGGIORNATI AL 31.12.2016 (O.D.A. SU ME.PA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
06064860015 - DMC SERVIZI S.R.L. |
| z2823e3f8f |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z1322DD86F |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.354,55 |
1.354,55 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z9323CD531 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z8D236110C |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASELLARI POSTALI PER CASE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
00782670343 - FERRAMENTA FELINO SRL |
| Z6C235C28A |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MONTASCALE DEL CENTRO CIVICO DI BADILE E DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| ZE623086C4 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,00 |
543,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z7C23O879O |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.027,00 |
1.027,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z60230B8EE |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,65 |
166,65 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z7A230880D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.043,00 |
1.043,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z0E23CE163 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZAD23F5595 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PLUVIALE DELLE CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZC023C1562 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CORBELLINI, PARCO MOZART, DELLA ROTONDA DI VIA VITTORIO VENETO E DEL PARCHEGGIO DI VIA ADAMELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,00 |
1.466,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z6B23F5571 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTONACO INTERNO DELLO STUDIO VETERINARIO DI VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z0C245DB11 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO BANCALE ONDULINE IN GUANA BITUMINOSA E SACCHI ASFALTO A FREDDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC91DDDB60 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z38169A621 |
01/06/2015 |
10/06/2017 |
2015 |
PROSECUZIONE INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE" - C.C.R. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA "GIOSTRA C.S. A R.L. DI MILANO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.550,00 |
6.786,92 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA3247EA14 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
835,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z2116B07C3 |
01/01/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO PER LABORATORIO TEATRALE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| z442272222 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z4822B6192 |
12/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AVENTE DIRITTO - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,90 |
427,87 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| Z671CDCA5E |
01/01/2017 |
10/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO PER LABORATORIO TEATRALE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZBD1E5C0CF |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SCATOLE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE - A.S. 2017/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| ZC71E43183 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI (CARTELLETTE ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z0824DFE77 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,56 |
285,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZDB1F34811 |
17/07/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA VETRI CLASSE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MOIRAGO E DERAGNATURA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4723608F7 |
10/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SERVIZIO "ABBONAMENTO TRIO" - BANCA DATI ELETTRONICA - DELFINO PARTNERS S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| Z1522F49A1 |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO LICENZE GISMASTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| ZDA2404629 |
15/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER SERVIZIO MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,46 |
919,46 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z94258CAE2 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z3223A864C |
21/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| ZA522C6207 |
04/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 PC PER UFFICIO RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,56 |
945,56 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z482360455 |
02/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA E RIMONTAGGIO TENDE PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE, SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4623ACE5C |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI SRL |
| ZFA203BDA7 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI FOGLI A4 CON FORATURA VERTICALE E 3 FORATURE ORIZZONTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZA02411BF5 |
28/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MONOBLOCCO MOTORE CELLA FRIGORIFERA PER MENSA COMUNALE VIA QUASIMODO - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z9223B915E |
24/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PROCEDURA ARCA-SINTEL TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO REPORT N. 97228298 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.759,27 |
3.759,27 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZA423A86A1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.449,42 |
3.449,42 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZC82403C68 |
15/06/2018 |
03/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.835,10 |
1.835,10 |
02350200180 - SOCIETA' MOGNI SRL |
| Z372420862 |
25/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,25 |
719,25 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z9B24496D6 |
10/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DA PARTE DELL'ASL DELLA GRU FASSI F28B, INSTALLATA SUL VEICOLO NISSAN CABSTAR TG. DL753PE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,54 |
669,54 |
10081870155 - HYDRACAR S.R.L. |
| Z8424C1742 |
03/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PERDITA DEL PISTONE DELLA GRU FASSI INSTALLATA SUL MEZZO TG. DL754PE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,30 |
73,30 |
10081870155 - SOCIETA' HYDRACAR S.R.L. |
| Z772464D35 |
17/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RUBINETTI E LANCE IDRANTI SITUATI C/O IL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,28 |
308,28 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z0924F6C73 |
19/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.755,10 |
3.755,10 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZA524658A0 |
18/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE ACCUMULATORI IMPIANTI ANTINTRUSIONE SITUATI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,50 |
481,50 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z5724D5687 |
17/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,80 |
70,80 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z5F244B7B0 |
16/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,54 |
843,54 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| Z6B24D5704 |
17/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,96 |
252,96 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z7724EA2B5 |
14/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA CENTRALE E PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,68 |
610,68 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| 6436460ECE |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
114.590,58 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| ZF82140516 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 GIOCHI A MOLLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
03500980960 - Proludic srl |
| Z611548C03 |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUS VIAGGI s.a.s. DI PILIU ANGELO di LOCATE TRIULZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.454,55 |
14.204,95 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z9220FC7AB |
|
|
2017 |
FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,00 |
2.240,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA |
| Z72217F81C |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO POTATURE PARCO VAI MOZART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.960,00 |
18.960,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z2D1EBAD05 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PER MINORE IN AFFIDO - periodo settembre-dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,95 |
108,45 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2F1EE4E29 |
19/06/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E INCREMENTO PARTECIPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.220,15 |
7.220,15 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 70306178AE |
12/06/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
RIPETIZIONE MEDIANTE RINNOVO PER L'ESTATE 2017 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, ANIMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO - AFFIDAMENTO AD ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VIGEVANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.824,17 |
49.824,16 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z981FCA4E7 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA' PER SERVIZO PIEDIBUS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,61 |
33,61 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| Z381FF422E |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z5B1FCC57C |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.169,29 |
3.169,29 |
01221910225 - ENERGON FACILITY SOLUTION SPA |
| Z712021C4E |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z8120215D5 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z0A1F39DE7 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AL PARCO CORBELLINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z441C92B50 |
|
|
2017 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, ECC. PER LA RIQUALIFICAZIONE/SOSTITUZIONE CALDAIE DELLE CENTRALI TERMICHE DEI CENTRI CIVICI DI SAN PIETRO CUSICO - VIA DANTE ALIGHIERI E BADILE - VIA VITTORIO VENETO. CIG. N. Z441C92B50 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.096,00 |
5.096,00 |
00977660141 - STUDIO GIORGETTA ING. FABIANO |
| ZD21E2A27C |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA - MEPA) ALLA DITTA VIMEC SRL, PER LA FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA CON PEDANA VAL CENTRO ANZIANI DI SAN PIETRO CUSICO - SMART CIG. ZD21E2A27C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.900,00 |
13.900,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| ZBC1EAFDD2 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
241,80 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z0A2C8175E |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA ADIGE, 5 ? SIG.RA M.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,30 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZAB26F9FC6 |
01/02/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA E SUPPORTO PER IL RIALLINEAMENTO DEI DATI PRESENTI NELLA PROCEDURA INVENTARIO BENI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z40265F79B |
06/12/2018 |
18/01/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DELIBERAZIONE DI G.C. n. 179 DEL 13.12.2019 (Intervento assistenziale a favore della signora S.S. residente a Zibido San Giacomo) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,64 |
883,64 |
08005490969 - LA PERGOLA |
| Z77265FBA5 |
21/12/2018 |
06/01/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DELIBERAZIONE DI G.C. n. 179 DEL 13.12.2019 (Intervento assistenziale a favore della signora S.S. residente a Zibido San Giacomo) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,27 |
757,27 |
07039680967 - HOTEL ASCOT |
| ZD226C0FAA |
19/01/2019 |
03/02/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DELIBERAZIONE DI G.C. n. 179 DEL 13.12.2019 (Prosecuzione intervento assistenziale a favore della signora S.S. residente a Zibido San Giacomo) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,64 |
324,00 |
08005490969 - LA PERGOLA |
| Z93211E278 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,00 |
,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| ZCA2232453 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.253,70 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZE226EDFB8 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SWITCH A 48 PORTE PER AULA INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ZIBIDO SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
233,61 |
01597520186 - GET-READY SRL |
| ZAD20F9EE7 |
16/12/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 168 DEL 13.11.2017 - MANIFESTAZIONI 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 16.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00000000000 - NEW LISCIO DOC DI VALENTINO COLLEONI |
| ZEE20FA2B2 |
16/12/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 168 DEL 13.11.2017 - MANIFESTAZIONI 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 16.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
,00 |
10226320157 - CANTINE ALZIATI EREDI SAS |
| Z2F20B02C6 |
07/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER INIZIATIVA DEL 20 NOVEMBRE 2017 - GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI INFANZIA - CCR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,69 |
40,69 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| Z4022F39C4 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI BRANDINE DI PLASTICA PER SCUOLA INFANZIA DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,38 |
647,38 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z5723434B1 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SPECCHI PER SCUOLA INFANZIA DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,36 |
233,36 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZE520FA045 |
16/12/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 168 DEL 13.11.2017 - MANIFESTAZIONI 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 16.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.909,09 |
1.739,54 |
01375060199 - OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL |
| ZCB2B8FC74 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
,00 |
02313821007 - INFO CAMERE |
| ZE31DFBBF3 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.134,00 |
2.134,00 |
00024950156 - ISOV |
| ZC329F475A |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,68 |
705,68 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z6E214B5A2 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.350,00 |
4.350,00 |
00024950156 - ISOV |
| ZD11ED7600 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER TRE ANNUALITA', ATTIVATA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMANDI DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CORSICO, ZIBIDO SAN GIACOMO, BASIGLIO, TREZZANO SUL NAVIGLIO E L'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI - CIG.7100567540 . |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.229,00 |
3.229,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z621E0B77A |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,00 |
38.800,00 |
01240110336 - COMETA FORNITURE di C. GORRA |
| ZE31DDF716 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,24 |
533,24 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZCC1DE58B4 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.596,80 |
4.596,80 |
00123870214 - EUROFORM K. WINKLER |
| Z862120BD0 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z951D95CFF |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DACIA DUSTER TG. YA236AD E RECUPERO PIU' SMALTIMENTO CARCASSE VEICOLI OFFICINA ORMAD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,63 |
543,63 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZC51CD934E |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| z52219eb5e |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO ABBANDONI IN VIA EDISON E AREE LIMITROFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.500,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z991CDBC64 |
|
|
2017 |
PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ZIBIDO SAN GIACOMO - CASARILE - LACCHIARELLA. ANNO 2017 CIG. ZC51CD9158 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
| ZAA2120ABB |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z8921209AE |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z9D210C798 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZF920F8D26 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,09 |
654,09 |
00024950156 - ISOV |
| ZA920CABD8 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,70 |
503,70 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZA720B4183 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,11 |
798,11 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z8E206A42C |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06833740969 - MAX FIVE |
| Z29206039B |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,28 |
333,28 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z1C204D123 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,64 |
179,64 |
01897710982 - COMBY ITALIA |
| ZCC203A387 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
73,77 |
02419950429 - MILITARIA |
| Z6D2039B92 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z352026E2E |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,50 |
199,50 |
01240110336 - COMETA FORNITURE di C. GORRA |
| Z012026DE4 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,00 |
2.360,00 |
00000000000 - UBBIALI SRL |
| Z80116C9AD |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,02 |
631,02 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z211F8F308 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z691F79DA0 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,05 |
165,05 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z411F75127 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| Z8016C9AD9 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.223,53 |
4.223,53 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA51E4923D |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
24.590,16 |
00024950156 - ISOV |
| ZBC1EF655C |
|
|
2017 |
IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
611,93 |
611,93 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z0B1EC8367 |
|
|
2017 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
12293460155 - PROCLIMA SRL |
| Z621E33BA5 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
1.050,00 |
01279070294 - SD SERVICE |
| Z961EA0E26 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C PRECOMPILATI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
06833740969 - MAXFIVE |
| ZC51E8E4FD |
|
|
2017 |
INCARICO PER REIMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA DACIA DUSTER TELAIO N. UU1H80ARN45019788 ALLO STUDIO CONSULENZA A.C.R. DI TERRIBILE A. & C. S.A.S. ROZZANO CIG.ZC51E8E4FD. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
591,57 |
591,57 |
01887440186 - ACR |
| Z571E3580E |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLIND OFFICE ENERGY SRL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RILEVAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI ANNESSI, RELATIVAMENTE ALLA VELOCITA' NEI CENTRI ABITATI. CIG.Z571E3580E. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
990,00 |
990,00 |
02348790060 - BLIND OFFICE ENERGY |
| Z1F1E1BBDF |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TOYOTA RAV 4 E FIAT SEDICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,01 |
398,01 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z5D26619E5 |
27/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - PERIODO 27 DICEMBRE 2018 - 28 FEBBRAIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.056,00 |
13.056,00 |
11062930158 - FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2A3116A3E |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CONSULENZA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZD51BD6E0A |
|
31/12/2016 |
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
950,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z1A1CDC648 |
|
|
2017 |
Affidamento incarico fornitura e sostituzione di n. 2 pompe lato tecnologico del Museo Salterio Officina del Gusto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZA31CEB048 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.400,00 |
2.400,00 |
07173350013 - TORINO SALI SRL |
| Z181CE142E |
|
|
2017 |
Affidamento incarico allacciamento rete gas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,24 |
906,24 |
06724610966 - 2iRete Gas |
| ZF11CE0EF0 |
|
31/12/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DP GESTSERVICE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.638,00 |
5.638,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z511CC21C7 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,25 |
916,25 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z8D1D33049 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO SOSTITUZIONE CALDAIE PORRU E DORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z1C1D0A240 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SVUOTAMENTO VASCA A TENUTA STAGNA E SMALTIMENTO RIFIUTO DEL MUSA "MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.523,20 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| ZDC1CEA23B |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE S.N. IMPIANTI ELETTRICI DI SAPIO NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.119,82 |
2.119,82 |
SPANCL73C10B905P - s.n. impianti elettrici di sapio nicola |
| ZA21E9BD10 |
01/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO (MI) SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A ZIBIDO SAN GIACOMO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA E SITE SUL TERRITORIO DI ZIBIDO SAN GIACOMO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.501,00 |
39.474,52 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z371F1B5FE |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA onlus DI GAGGIANO DEL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA, PIEDIBUS, NONCHE' SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.790,00 |
39.623,28 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z141D4853B |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,32 |
1.300,00 |
FRLNGL49D07A127E - FERIOLI ANGELO |
| ZE81D0D164 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,50 |
354,50 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| ZA61D36034 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,80 |
779,80 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z4F1D2B8A0 |
|
|
2017 |
RIPARAZIONE DISPLAY PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON CARTA REGIONALE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DELL'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,28 |
271,28 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| Z751C3FF29 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 28.07.2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.815,05 |
2.815,05 |
RDGGLC73A08G388O - ARDIGO' GIANLUCA |
| Z411C1923C |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z8C1D25E32 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z541A27425 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.348,80 |
2.348,80 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z6C1D2EB95 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,80 |
56,80 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z751836B74 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,05 |
235,76 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z161D10A86 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z2E1D49510 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,70 |
326,70 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| ZA81C9EDED |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| ZA71C2F33E |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| Z4A1D59D7E |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,52 |
335,52 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| ZE61D33189 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.469,00 |
1.469,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z5D1891DD4 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.527,08 |
2.527,08 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z871D878B2 |
|
|
2017 |
FORNITURA GUANTI DA LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,20 |
139,20 |
00125230219 - WUERTH |
| Z6B1DEA196 |
|
|
2017 |
FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
346,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z0B1DCE9F4 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTA FINESTRA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,83 |
1.338,83 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| zba1e080c2 |
|
|
2017 |
NOLEGGIO MOTOSCOPA DAL 01.04.2017 AL 15.04.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01654070364 - assmo srl |
| Z0B1E17E98 |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI AL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
12419760157 - SA.FI SAS |
| zdb1e307f0 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BADILE - VIA VITTORIO VENETO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z081E35950 |
|
|
2017 |
RILEGATURA DETERMINAZIONI ANNI 2013, 2014 E 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,40 |
142,40 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z891D536DB |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA ALLE VISITE PERIODICHE BIENNALI. PERIODO 01.03.2017 - 28.02.2019. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.625,20 |
2.346,90 |
01729590032 - otis servizi srl |
| Z421E2C04E |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA QUALITY SERVICE SRL - SMART CIG: Z421E2C04E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.440,00 |
10.440,00 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| Z4B1E3F98A |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI TENDA DA SOLE COMPLETA DI MOTORE PER LA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,76 |
977,76 |
02622000186 - VAIANI HOME CREATIONS SRL |
| Z401E2763B |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE RIPE CICLABILI DI SAN NOVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06439840155 - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| Z4B1DF4681 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,00 |
758,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB51E03BC2 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,15 |
423,15 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z221E2C46D |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE RIPE CICLABILI DI SAN PIETRO CUSICO, ZIBIDO E BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
ZPPMRC93A18G388S - ZAPPA MARCO |
| Z091E26D4A |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| 66039274F5 |
|
|
2016 |
APPROVAZIONE SOTTOSCRIZIONE CAPITOLATO PER LO SVOLGIMENTO DI IGIENE AMBIENTALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665.522,00 |
577.496,08 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC11E657E6 |
|
|
2017 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE VIA MOZART-PUCCINI E VIA PREVIATO-DELEDDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.120,00 |
4.120,00 |
09361250963 - FBE RECYCLING SRL |
| Z031E6421A |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DISERBO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.790,00 |
4.790,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| ZDA1E6FF6F |
|
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANTENIMENTO MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA RISORGIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
11315400157 - APICOLTURA MELISSA DI BRIZIO SERGIO |
| ZE51DD89B3 |
|
|
2017 |
FORNITURA MARTELLO PERFORATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,30 |
558,30 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| 6979671EB4 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017 ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348.718,00 |
348.718,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZBA1E080C2 |
|
|
2017 |
PROROGA NOLEGGIO MOTOSCOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.317,00 |
2.317,00 |
01654070364 - assmo srl |
| Z1D1DD82DB |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRISTINO SBARRA ECOCENTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
488,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| ZC21EBF77F |
|
|
2017 |
FORNITURA DI N. 23 CASSONETTI DA 240 LITRI E N. 1 CASSONETTO DA 1100 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,80 |
1.001,80 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
| ZE71ED48F2 |
|
|
2017 |
FORNITURA ADESIVI DA APPORRE SUI CASONETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZE81E76A28 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z6E1E177F1 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z7C1E34D70 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,62 |
442,62 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC01EBDB81 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZE61EBDBF1 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z181E73AEB |
|
|
2017 |
SERVIZI CIMITERIALI I TRIMESTRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.155,00 |
3.155,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZB41ED0E19 |
|
|
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA AUTOMATICA - INGRESSO MUNICIPIO PIAZZA ROMA, 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.829,90 |
6.829,90 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZCC1EF1655 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
12096530154 - AER SRL |
| ZC71EF19E3 |
|
|
2017 |
TAGLIO PIANTE DEL PARCO LAGO MULINO DI CUSICO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 05.06.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.320,00 |
4.320,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| ZCC1EE92F3 |
|
|
2017 |
FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.369,97 |
1.369,97 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
| z981f0fb60 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTOLETTORE CARD DELLA CASA DELL'ACQUA - VIA MATTEOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,08 |
486,08 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| z031e20eed |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA UBICATO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO - VIA DANTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z461F1C9B9 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
12096530154 - AER SRL |
| Z6D1F57A9F |
01/09/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 81 DEL 12/06/2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
33.994,73 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZEA1F4B4EC |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERI AL PARCO LAGO MULINO E RIFACIMENTO PARAPETTO DEL PONTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,00 |
8.900,00 |
04537150965 - DR TRASPORTI SRL |
| Z952401917 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,72 |
391,72 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z0120E3F9E |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE" A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA CON SEDE IN MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZAE213F60B |
01/12/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.996,00 |
34.996,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| ZF12636D38 |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MAMMA E MINORE IN COMUNITA' - Periodo da gennaio a marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
97102330152 - ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS |
| ZDD1F4AC84 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA DELLE SEDI STRADALI E EI MARCIAPIEDI A SEGUITO DEL TERMODISERBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,50 |
942,50 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| Z631F5C36C |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DI SAN GIACOMO, ZIBIDO E PISTA CICLOPEDONALE DI BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| ZD81F2DD5E |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE CALDAIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01983950153 - FERIOLI ANGELO |
| ZD61F3F057 |
|
|
2017 |
FORNITURA PANCHINE IN PALASTICA RICICLATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
01455420180 - TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI |
| Z4F1F409B9 |
|
|
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE PERSIANE DEL MUNICIPIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.051,86 |
15.051,86 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z3B1F1ECFF |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO TEMODISERBO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.810,62 |
2.810,62 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| ZCB1F3255C |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,50 |
120,50 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| zfa1ffa297 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
274,59 |
274,59 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZB01FF57BD |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
12944190151 - SITRA |
| Z021E61B98 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01221910225 - PVB SOLUTIONS SPA |
| ZF8168C961 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z021F55204 |
|
|
2017 |
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA CENTRO CIVICO SAN PIETRO CUSICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.421,52 |
7.421,52 |
02150640189 - RM SCAVI SRL |
| Z8F206F0EB |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
11315400157 - APICOLTURA MELISSA DI BRIZIO SERGIO |
| ZDF1F70A01 |
|
|
2017 |
INCARICO COOPERATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
2.325,00 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| Z66200A3C8 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,50 |
534,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZD71F70BC5 |
|
|
2017 |
DISERBO CAMPO POLIVALENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,12 |
234,12 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z1A200A6D4 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z04200A7C3 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
534,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| 71589719C0 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2022 E DEL CAPITOLATO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
330.063,00 |
108.884,10 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z8D1F75EC6 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,60 |
628,60 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z522021AD0 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,00 |
1.436,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z6820218E6 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
391,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z15202171E |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
737,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB02044695 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZF82028553 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
10422050012 - ARES SRL |
| ZB32067547 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z031F20EED |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01221910225 - ENERGON FACILITY SOLUTION SPA |
| ZD71FB5DBD |
|
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA QUALITY SERVICE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.340,90 |
6.240,10 |
09017610966 - QUALITY SERVICE SRL |
| ZC81F546AC |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z8D1F9150B |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,40 |
145,40 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z21208C84A |
|
|
2017 |
FORNITURA GUANTI DA LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,20 |
139,20 |
00125230219 - WUERTH |
| zaf1fe3f0e |
|
|
2017 |
FORNITURA SACCHETTI IN MATERBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.302,00 |
1.302,00 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z111FAEE86 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZAE1FCB3A8 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZEC19E56E9 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
484,11 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZCE1FD70B0 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z271F955B7 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z1E20207E5 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVI OPERE ESEGUITE NELLA BUSSOLA DELL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI PORTA SCORREVOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.526,90 |
1.526,84 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z161FFB393 |
|
|
2017 |
SERVIZI CIMITERIALI II TRIMESTRE 2017. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.554,00 |
2.554,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z8B2050F69 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ADIGE, 5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
FRLNGL49D07A127E - FERIOLI ANGELO |
| Z822057CC2 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.265,00 |
6.265,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z061DE3ECA |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.483,24 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZF92014305 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZAD200171A |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z5520D39EC |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,07 |
222,07 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZCF213FCFA |
01/12/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.320,00 |
16.471,31 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z60211E428 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,00 |
955,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z8A211E3B6 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,00 |
814,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z6B2137EFF |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
300,00 |
300,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z55252F260 |
|
|
2018 |
PROGETTO DIDATTICO A CARATTERE SCIENTIFICO, GEOLOGICO ED AMBIENTALE - A.S. 2018/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GECO" CON SEDE IN GAGGIANO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| Z8E1CDDDB4 |
10/01/2016 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.461,00 |
3.461,00 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZF315F7580 |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LULE ONLUS DI ABBIATEGRASSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA "SCUOLA MONDO" - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.809,00 |
16.809,00 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z531D7572B |
20/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA IRAP ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z651D8D194 |
27/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA VARI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
253,03 |
253,03 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
| Z3D1D8FDB4 |
27/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA (ODA MEPA N. 3533358/17) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,00 |
967,00 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| ZA01CE71B4 |
12/01/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.763,50 |
1.763,50 |
02429380039 - NEW FIRE SRLS |
| ZD01C9FCA1 |
|
|
2016 |
SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.393,44 |
15.393,44 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE71DC6900 |
10/03/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOVAGLIETTE SOTTOPIATTO PER IL SERVIZIO MENSA - ODA N. 3557720/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,50 |
255,50 |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
| ZEC1D1DC2D |
27/01/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,00 |
323,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z581DD65A8 |
15/03/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.732,70 |
3.732,70 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z111DF7A86 |
24/03/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 33585614/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,36 |
972,36 |
03274460371 - PUNTO CART |
| ZCC1DFCE43 |
27/03/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - ASSISTENTI DOMICILIARI E CUOCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,30 |
513,30 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZB51D278EF |
31/01/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO SOFTWARE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI AFFIDAMENTI DIRETTI - ABBONAMENTO ANNUALE - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03791050986 - ENTIONLINE SOLWEB SRL |
| Z6E1331151 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
| Z981D21EC2 |
03/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PELAPATATE PER CUCINA COMUNALE - R.D.O. SINTEL N.82983381/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZCF1DDE9BD |
17/03/2017 |
16/03/2018 |
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z371E400E5 |
|
|
2017 |
ACQUISTO SERVIZIO "ABBONAMENTO OMNIA" - BANCA DATI ELETTRONICA - DELFINO PATNERS S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| Z771E5411C |
21/04/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,85 |
342,85 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z911E89B2A |
10/05/2017 |
|
2017 |
REDAZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
11543670019 - SINTECOP GHI S.R.L. |
| Z561E89AF3 |
12/05/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00826650152 - CWS - BOCO ITALIA SPA |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z051ED2D5E |
31/05/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO TAVOLO IN ACCIAIO PER LOCALE CUCINA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI - FR. SAN GIACOMO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
408,00 |
408,00 |
00140540501 - CASTELLANI.IT SRL |
| Z071EDFFBA |
05/06/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA COMUNALE - A.S. 2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
609,74 |
609,74 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| ZD91EE27A9 |
06/06/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,66 |
800,66 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| 6565609FEE |
01/02/2015 |
|
2016 |
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO PER "FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL PLESSO SCOLASTICCO DI V.LE LONGARONE - PERIODO 1.2.2016 - 31.1.2017", TRAMITE RDO N. 1068268 TRAMITE ME.PA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163.122,47 |
163.122,47 |
01375060199 - OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL |
| ZC91EE5750 |
07/06/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ALL'OPERA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI" EDITA DA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO GIUGNO 2017 / MAGGIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
1.085,80 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z701EFF78E |
14/06/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N- 3722915/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,90 |
627,41 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| ZC51EFB53E |
13/06/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,14 |
987,14 |
08458520155 - DEBA SRL |
| ZAB1EF7F2C |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
APPROVAZIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA ED ACQUISIZIONE RELATIVE LICENZE D'USO PER PROCEDURE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINANZIARI DEL COMUNE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,00 |
3.365,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZB31EF5244 |
12/06/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,75 |
591,75 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZF81F2D06C |
29/06/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2016/DICEMBRE 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.752,35 |
2.735,36 |
02429380039 - NEW FIRE SRLS |
| Z251D5C877 |
14/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER VARI PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 3505856/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,68 |
1.107,68 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZCD1F48ACA |
07/07/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2017 - ODA 3759349/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.307,80 |
12.307,80 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z011F57410 |
13/07/2017 |
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE A.S.2017/2018 TRAMITE O.D.A. SU ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,82 |
1.631,82 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZD11D6143D |
14/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SS.CC. E SERVIZIO MESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.267,21 |
2.267,21 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z041F81D51 |
28/07/2017 |
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE C/O IL LOCALE DI REFEZIONE SCOLASTICA ? VIALE LONGARONE FR.ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZAA1FC0AEB |
04/09/2017 |
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ? ODA FABBRICA PINZE SCHIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.594,90 |
3.594,90 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZCA1FC109A |
12/09/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RDO N. 88730185 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.495,63 |
1.495,63 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z4F1FEE269 |
18/09/2017 |
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,33 |
955,33 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z052000B28 |
22/09/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE STOVIGLIE VARIE PER CUCINA COMUNALE - A.S. 2017/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,84 |
279,84 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z311FF8CC5 |
28/09/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - RDO N. 89254553 TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.819,77 |
2.819,77 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z4E205A79C |
18/10/2017 |
|
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA - MEPA) ALLA DITTA STAMPA SUD S.R.L. - ODA N. 3907374/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
02144720790 - STAMPA SUD SRL |
| ZA2208A863 |
31/10/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BROTHER MFC9840 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
103,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| 7111940E89 |
|
|
2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI MASSICCIATA, MANTO STRADALE E CONSOLIDAMENTO STRADA INTERCOMUNALE N. 131 (ZIBIDO SAN GIACOMO-NOVIGLIO). LOTTO AB AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG LAVORI : 7111940E89 CUP : E64E16000140004 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46.049,29 |
46.049,29 |
00510120181 - brogioli |
00000000003 - dipendenti comunali |
| ZEB1D629F4 |
15/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE GISMASTER - SOCIETA' TECNICHAL DESIGN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| Z1E1D6299B |
15/02/2017 |
|
2017 |
RINNOVO SERVIZIO HOSTING SITI WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,00 |
1.232,00 |
01409070198 - GLAMM MULTIMEDIA SRL |
| Z061D9EBD7 |
02/03/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,94 |
744,94 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z4A1D6CC75 |
02/03/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO PROCEDERA INFORMATICA CONTRATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF81DEB8E2 |
03/04/2017 |
|
2017 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA 1.4.2017 - 31.7.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.800,00 |
37.800,00 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZF51E36D12 |
11/04/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE BADGES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
5.750,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z601E761EF |
04/05/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO MACCHINA SERVE PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,96 |
1.329,96 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z4D1F59D23 |
14/07/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER RETA AZIENDALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,16 |
608,16 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| Z7C1E761A3 |
04/05/2017 |
|
2017 |
SERVIOZIO DI GESTIONE WI-FI PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
07681260159 - API SRL |
| ZA01F737C6 |
24/07/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO TECNICO ON-SITE REINSTALLAZIONE CONCILIA SU NUOVO SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 0000000000 |
08/09/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO SUPPORTO SOSTITUZIONE SCOLASTICA NONCHE' SUPPORTO PERSONALE ATA SETT. 2017 - AGOSTO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
78.000,00 |
15.373,26 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| ZE82066A12 |
24/10/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.551,18 |
618,46 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
| ZC21CE2787 |
|
|
2017 |
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COUMALE PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "BUS VIAGGI s.a.s. DI PILIU ANGELO" CON SEDE IN LOCATE TRIULZI (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.100,00 |
37.100,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z611FA43EA |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO E MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,75 |
835,75 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| 73623378AF |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOGLIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
660.583,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZE91570BA8 |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMEBRINA ONLUS DI GAGGIANO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO, IN OCCASIONE DELL'INGRESSO E DELL'USCITA DA SCUOLA E DURANTE IL TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.881,50 |
39.828,67 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z1E166763C |
01/01/2016 |
29/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO EQUIPE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - COOPERATIVA ARTI E MESTIERI SOCIALI - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.697,87 |
6.987,38 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| ZD414B6D23 |
25/05/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESSE GIUGNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.414,85 |
7.414,85 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z1D1D01C32 |
|
|
2017 |
ACQUISTO COMPONENTE INTEGRAZIONE PIATTAFORMA SOLO1 CON PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE - C.I.G. Z1D1D01C32 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| ZAE16D8F9E |
|
|
2016 |
"Lavori di Manutenzione e consolidamento scale comuni edifici residenziali comunali via Pavese 16 e 28 Moirago" CUP: E69J15000560004 ? CIG LAVORI: Z6516A7173 CIG COLLAUDO: ZAE16D8F9E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
468,00 |
468,00 |
01295210122 - Sergio Borroni |
| 6482018A76 |
|
|
2016 |
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in materia di sicurezza del plesso scolastico di via Quasimodo/viale Longarone ? Secondo stralcio Aggiudicazione definitiva lavori all'impresa Itinera Soc. Coopeativa Concessione anticipazione ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 e SS.MM.II. CUP: E61H13000570001 CIG: 6482018A76 |
|
PROCEDURA APERTA |
123.383,39 |
123.383,39 |
07970850967 - itinera sooc cooperativa |
| ZE71A6C77F |
|
|
2016 |
Affidamento di incarico esterno di "Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo nonché direzione lavori compreso gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.094,00 |
3.094,00 |
00658900147 - ing. codazzi marco |
| Z0B16AD0CF |
27/10/2015 |
|
2015 |
CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA L. 98/2013- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/VIALE LONGARONE: Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori (secondo stralcio) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.760,00 |
6.760,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| Z8D1582AA6 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 139 "VIALE LONGARONE TRATTO DA VIA CASTOLDI ALLA FERMATA PONTE SOVRAPPASSANTE LA A7- MILANO GENOVA: CUP (E69J15000550004) Approvazione disciplinare d'incarico per per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CIG ( Z8D1582AA6 ) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.918,03 |
4.918,03 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| ZC91BD910B |
|
|
2016 |
Lavori di Manutenzione stradale via Enrico Fermi e area parcheggio AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG: ZC91BD910B |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.350,34 |
31.193,59 |
01066430180 - vicos srl |
00000000003 - dipendenti comunali |
| Z321D7B43E |
|
|
2017 |
Incarico di verifica e progetto intervento di rinforzo solaio legno per edificio sito in via Pavese 28 in Moirago compreso la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? appartamento Bottoglia AFFIDAMENTO INCARICO CIG: Z321D7B43E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.210,48 |
3.210,48 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| Z6321DE3CB |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONI RIGUARDANTI LA SEGNALETICA VERTICALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| ZD12562236 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,08 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA |
| 7396524CAF |
01/06/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS DI VIGEVANO - CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
58.799,81 |
58.799,81 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z0C23AEEC5 |
11/06/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.302,00 |
5.302,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z3420FA38C |
16/12/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 168 DEL 13.11.2017 - MANIFESTAZIONI 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 16.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z7520E3D8C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONI AUSILIARIE E COMPLEMENTARI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO DAL I° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS CON SEDE IN GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.981,57 |
6.247,82 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z412389166 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI (CARTELLETTE ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI) E FOGLI CON FORATURA VERTICALE A.S. 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZA024797E4 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SCATOLE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
193,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z682343655 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,49 |
317,49 |
03332690969 - BRESCIANINI &CO. S.R.L. |
| Z8F24B8B13 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA' PER SERVIZO PIEDIBUS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,80 |
100,80 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| Z6824A9B22 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
143,00 |
13088630150 - HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
| ZCC24BFC95 |
31/08/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA VETRI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| ZB524C0517 |
31/08/2010 |
10/09/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA DI FONDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| Z8B24D1811 |
07/09/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA DI FONDO SCUOLA PRIMARIA - VIA QUASIMODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| Z153049BC7 |
22/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO STOVIGLIE VARIE PER LA MENSA COMUNALE ? INTEGRAZIONE FORNITURA A.S. 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,27 |
509,27 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z33309A74C |
12/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO PRODOTTI BIODEGRADABILI (PIATTI, BICCHIERI, POSATE) PER REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.497,86 |
3.497,86 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z3F30A99C4 |
16/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8 ? LOTTO 13 (LOTTO ACCESSORIO NORD CHE COMPRENDO IL LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.156,00 |
6.156,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z0A30C010A |
23/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z773026FCB |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO ONLINE "LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE A DISTANZA DEI CONTRATTI AI TEMPI DEL COVID-19" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,15 |
84,15 |
02386580209 - AIDEM SRL |
| Z8E302AFD7 |
14/01/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
06561570968 - DIGICAMERE SCARL |
| Z9B302B162 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA |
| Z75302B0F2 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00205740426 - SIFIC SRL |
| ZBD31166B9 |
26/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO LICENZE EXCHANGE ON LINE (PLAIN 1) E SERVIZIO DI CREAZIONE DI RELATIVE CASELLE EMAIL E CONFIGURAZIONE CASSETTE POSTALI CONDIVISE PER GLI UFFICI COMUNALI ? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.485,00 |
2.485,00 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z6D31167B6 |
26/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO LICENZE EXCHANGE ON LINE (PLAIN 1) E SERVIZIO DI CREAZIONE DI RELATIVE CASELLE EMAIL E CONFIGURAZIONE CASSETTE POSTALI CONDIVISE PER GLI UFFICI COMUNALI ? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z82313FE49 |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO Solid State Disk da 500 GB E CAVI DI RETE PER GLI UFFICI COMUNALI ? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,05 |
454,05 |
03340710270 - ADPATNERS SRL |
| ZD731679FD |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Societa` in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
1.029,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZC43174B97 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N.4 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, DELLA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEL MAGAZZINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z7830BA908 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,82 |
165,82 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z903159603 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,86 |
217,86 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZA931EA7A3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE AULE CONCORSUALI AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 0025239 DEL 15/04/2021 "PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,00 |
1.215,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZB5329BA77 |
29/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,84 |
833,84 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| 8890480031 |
06/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN VIA SPERIMENTALE , PER I SERVIZI DI CUCINA/MENSA SCOLASTICA PERIODO 6. SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2021 ID SINTEL 143888197 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104.000,00 |
104.000,00 |
03076780968 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZB430E92AC |
19/03/2021 |
19/03/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.655,00 |
2.655,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z5330590F0 |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.490,00 |
8.490,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZD433299BE |
24/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,65 |
615,65 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z2033512A7 |
05/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 SANIFICAZIONI DELLA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z803354605 |
11/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,02 |
905,02 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z48335C322 |
07/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E N. 3 LICENZE EXCHANGE ONLINE P1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,52 |
445,52 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| ZA7338F00E |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER L'OPERATORE ECOLOGICO DEL SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER IL VOLONTARIO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,48 |
226,48 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| ZD4337906E |
15/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SETT.SOCIO ECONOMICO WEBINAR SUL TEMA PIANO FABBISOGNO PERSONALE E FONDI INCENTIVANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| ZE42B75BA1 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.489,75 |
3.489,75 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z992BA638E |
21/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E PEC DELL'ENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.108,79 |
3.108,79 |
01593300187 - TELNET SRL |
| ZBF2B7CE2D |
13/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,36 |
4.998,36 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z4A2C6C0C9 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLTELLERIA PROFESSIONALE PER MENSA COMUNALE ? ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| 824181835F |
01/04/2020 |
31/12/1921 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b), ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA GOCCIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUCINA - MENSA SCOLASTICA (C.I.G. 824181835F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.721,31 |
85.721,31 |
03076780968 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z322D1C116 |
26/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA- ID. SINTEL 124631949 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.643,00 |
26.643,00 |
12640410150 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R |
| Z162D9976C |
13/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 5595228/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| Z0A2E8C1C9 |
01/10/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
PROROGA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LA MENSA COMUNALE ? PERIODO OTTOBRE 2020/ SETTEMBRE 2021 ? PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ID. N. 114865768/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.423,08 |
14.423,08 |
02565910185 - PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO |
| Z742EF8378 |
28/10/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ELENCHI BENI IMMOBILI AL 31.12.2019, AL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - ODA N. 5813176/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06064860015 - DMC SERVIZI S.R.L. |
| ZAB2F06322 |
02/11/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8 ? PROROGA LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.048,00 |
4.048,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z302F6FCAA |
30/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - ODA ME.PA. N. 5540415 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z2D2F72509 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
FORNITURA N. 1 POSTAZIONE BASE PA WEB ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,00 |
439,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| Z5F2F8FD5F |
03/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA SUI VARI PLESSI COMUNALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
12640410150 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R |
| Z912FC2507 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE UBICATI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZC22F1A024 |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,64 |
204,64 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| Z822E86E6F |
18/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,03 |
203,03 |
02436190033 - LOREDANA MOMBELLO |
| Z412F76155 |
09/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA SRL |
| ZF32F78B6D |
23/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
RINNOVO LICENZE GISMASTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z982FF9C47 |
24/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 ? MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO ? CIG: Z982FF9C47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z4028D4046 |
01/07/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE SHARP MX2600NSI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 1.7.2019/30.6.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.880,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZD829234CA |
01/06/2019 |
31/05/2021 |
2019 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETI PERSONALIZZATI- DURATA BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.608,00 |
1.608,00 |
03986581001 - rentokil initial italia spa |
| ZD12973947 |
01/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI CASEARI PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.326,93 |
4.326,93 |
07292950156 - AZIENDA AGRICOLA ZIPO |
PZZMCG48E30F205X - AZIENDA AGRICOLA ZIPO DEL DOTT. MARCO POZZI |
| ZC929AF40F |
15/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SOSTITUZIONE PERSONALE MENSA DAL 15.9.2019 AL 31.12.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| ZD02AF2118 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE - ANNI 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,00 |
3.330,00 |
12944190151 - SITRA |
| Z3C1461984 |
01/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VERDEACQUA DI MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI "LIM E TECNOLOGIA -CORSO BASE" E "LIM E TECNOLOGIA - CORSO AVANZATO" RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,21 |
967,21 |
03758820967 - VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z9E33B9613 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,11 |
50,11 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z9932A9A4F |
|
|
2021 |
assunzione impegno di spesa per manifestazione #vivizibidosangiacomo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
94600250156 - LA MANIFATTURA |
| ZC232A9A93 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
96056500182 - ASSOCIAZIONE EDUCATAMENTE |
| ZAF3329B89 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SMS - INTEGRAZIONE IMPORTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01648790382 - COMMIFY ITALIA SRL |
| Z90154B51D |
01/09/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA "ALDIA" DI PAVIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DI 2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
37.857,87 |
00510430184 - ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z021DE6102 |
28/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PRESTAZIONI AUSILIARIE PER SERVIZI ED EVENTI SOCIO-EDUCATIVI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS DI GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.060,00 |
14.052,05 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z4D11E999F |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA "ONLUS" PRESTAZIONI AUSILIARIE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.461,54 |
12.006,87 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z861B07B5A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUS VIAGGI di PILIU ANGELO s.a.s. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE LEGATE A PROGETTI SPECIFICI - A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
969,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO S.A.S. |
| Z9E215BF88 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO LIM SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
11024190156 - Informatic Project Srl |
| Z991E07BDF |
|
|
2017 |
ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER MIGLIORARE IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO E DELLA MOBILITA' NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ? AFFIDAMENTO ALLA POLIEDRA CENTRO DI SERVIZI E CONSULENZA DEL POLITECNICO DI MILANO SU PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
12903700156 - POLIEDRA |
| Z58272A19F |
01/03/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - PERIODO 1 marzo - 31 maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.768,00 |
18.767,81 |
11062930158 - FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2E2603CE0 |
01/01/2019 |
31/07/2019 |
2018 |
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.540,00 |
27.540,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZF325E23BB |
15/12/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 - SERVIZIO TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZE425B25DD |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z4D25E2126 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 - FORNITURA DERRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.145,00 |
,00 |
03038290171 - MISCO ITALY |
| ZC3226C7D8 |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER ADEGUAMENTO SCARICHI ACQUE METEORICHE ECOCENTRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,65 |
,00 |
05067450154 - STUDIO CASSANI |
| Z122276704 |
23/02/2018 |
|
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2017 - ODA ME.PA. N.4170092/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z3222769C2 |
23/02/2018 |
|
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI FILTRI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - ODA ME.PA. N. 4170352/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,10 |
,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z1D297D3B8 |
|
|
2019 |
SERVIZIO "SPORTELLO DI ASCOLTO" DEL PROGETTO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO E DEL PROGETTO DI "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'" RIVOLTA AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO AL DOTT. VASSALLO MARCO DI PAVIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.163,93 |
12.400,00 |
VSSMRC80B14B885C - VASSLLO MARCO |
| Z932165E58 |
01/01/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MAMMA E MINORE IN COMUNITA' - PERIODO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.670,00 |
7.670,00 |
97102330152 - ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS |
| Z6F2DAB532 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PREVITALI - ING. PREVITALI RICCARDO AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PER LA REVISIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
PRVRCR94T30M102Z - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ING. RICCARDO PREVITALI |
| ZC9260369C |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORI ADDETTI ALLO SPALAMENTO MANUALE DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| 750842979E |
01/09/2018 |
01/07/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BUS VIAGGI di PILIU ANGELO s.a.s. CON SEDE IN LOCATE TRIULZI (MI) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
75.900,00 |
75.900,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZF022E0F19 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,76 |
203,76 |
00772550158 - PECHINI SPA |
| Z2222D195D |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.200,00 |
12.444,00 |
01279070294 - S.D. SERVICE SRL |
| Z5122D2608 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,28 |
254,10 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z6D22B1834 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.479,00 |
4.244,38 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0322D1AD0 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
4.575,00 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZD222B1021 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.077,00 |
8.633,94 |
00614610392 - DOA SRL |
| ZEE22A7BC8 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,06 |
988,27 |
06467211006 - QUASARTEK |
| Z9D2122A86 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
996,44 |
59,60 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
00000000000 - MISCO ITALY |
| Z25229ADA2 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,60 |
491,17 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZCC21EF340 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.000,00 |
1.122,40 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z6521D5434 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
5.795,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z852141527 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
610,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| Z6A22F29A2 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE N.5 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
05067450154 - GIORGIO MONDONICO |
| ZC0220D654 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,00 |
741,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| z28220b0b1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z2E110B1EB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4723382D6 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORIERE E PANCHINE DA POSIZIONARE NELL'AREA RIQUALIFICATA DI VIA VITTORIO VENETO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
,00 |
03701460754 - UBI URBE BY ALESSIO SGARAMELLA |
| ZD716CB638 |
30/11/2015 |
05/04/2016 |
2015 |
ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA COSTITUZIONE DEL P.I.A. PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE (POR FESR) 2014-2020 ? ASSE IV.4.E.1.1 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA MOBILITÀ CICLISTICA : Affidamento incarico per la progettazione e redazione degli atti necessari. CUP:E66J15000420006 CIG:ZD716CB638 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.070,00 |
9.070,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| Z98267F799 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z0C336A90F |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO ALLA RINFUSA E IN SACCHI DA 25KG. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,00 |
2.410,00 |
10692670010 - CONTERIO&CO |
| Z5533467A1 |
01/10/2021 |
01/10/2021 |
2021 |
MESSA IN SICUREZZA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DI STRUTTURE SCOLASTICHE, CENTRI ANZIANI E CAMPO SPORTIVO DI VIA LENIN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.361,82 |
5.361,82 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z70333A3F3 |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER COPIA TAVOLE GRAFICHE DELLA VARIANTE P.G.T. MESSE A DISPOSIZIONE AI FINI V.A.S. CON COMUNICAZIONE PROT. 12759 DEL 12/07/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,89 |
128,89 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| ZDB32A25C6 |
29/07/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SABBIETTA PER CAMPO DA BOCCE CENTRO ANZIANI DI SAN PIETRO CUSICO E BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05836340967 - colleoni srl |
| Z2F329955E |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| ZB9329925D |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CLIMATIZZATORI SALA SERVER E BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
08765710960 - MD ENERGY GROUP SNC |
| ZB8326BF7D |
09/07/2021 |
09/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTONGESSO ABBANDONATO SU TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| za3322dc89 |
18/06/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.239,59 |
2.239,59 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZB2231807F |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,80 |
273,80 |
03385360163 - STEFANELLI ANTONIO |
| ZC8231BB5F |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
01240110336 - COMETA FORNITURE di C. GORRA |
| Z3B231B9A5 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,60 |
129,60 |
01897710982 - COMBY ITALIA |
| Z47231BBE6 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
00972010706 - PRE.DI.MA |
| ZDE23276B0 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,73 |
132,73 |
02971520164 - UBBIALI |
| ZF2232648C |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,21 |
367,21 |
80121830154 - POLIGONO DI TIRO |
| Z9A2355F2A |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,80 |
105,80 |
02971520164 - UBBIALI |
| ZB0234B888 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.192,62 |
14.292,62 |
00772550158 - PECHINI SPA |
| ZCC2365AE5 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
01240110336 - COMETA FORNITURE di C. GORRA |
| Z56236AEC9 |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,15 |
276,15 |
00024950156 - ISOV |
| Z092377A8F |
|
|
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z6831E5F36 |
27/05/2021 |
27/05/2021 |
2021 |
Liquidazione fatture Settembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| ZA331C7240 |
18/05/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE STRADA STERRATA LAGO MULINO DI CUSICO? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
05067450154 - Società A.M.T. sas |
| ZF631AEBD8 |
12/05/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZBC3190D6E |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z08314AF39 |
09/04/2021 |
09/04/2021 |
2021 |
.LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI NEL PLESSO SCOLASTICO E PRESSO LE CASE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.517,60 |
3.517,60 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZD5314AD9C |
09/04/2021 |
09/04/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI NEL PLESSO SCOLASTICO E PRESSO LE CASE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,00 |
1.088,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZDE313D75A |
06/04/2021 |
06/04/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE RIPE E PISTE CICLABILI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, BADILE E SAN NOVO ? ANNO 2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.500,00 |
10.500,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z78313D364 |
06/04/2021 |
06/04/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCHI - PARCHI DI VIA MOZART E VIA FERMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.635,85 |
15.635,85 |
12292200156 - AUG |
| Z1E311E969 |
24/03/2021 |
24/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI PESA PER FORNITURA E POSA ALBERATURE AL PARCO MATTEOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| z07310a0a3 |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMBIANCATURA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ? VIALE LONGARONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZD431014C7 |
15/03/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA ALBERTURE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.480,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z3230FCEA4 |
12/03/2021 |
12/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTI E POTATURE DELLE ALBERATURE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.860,00 |
13.860,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z0630F4548 |
10/03/2021 |
10/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO DI BADILE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
650,00 |
650,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZB830F0C59 |
09/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,00 |
609,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z5630E4B41 |
05/03/2021 |
05/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA nr.3 SERRAMENTI DA SOSTITUIRE PRESSO ABITAZIONI COMUNALI ? VIA PAVESE 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.518,40 |
2.518,40 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z2130316D3 |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE E CARTUCCIA ADDOLCITORE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO DI BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.870,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z2A22C0CE9 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI DISPENSER PER SCUOLA INFANZIA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZED3377ABC |
14/10/2021 |
14/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE 4 CALDAIE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZED3377ABC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.717,00 |
9.717,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZF122FAF16 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI PER SETTORE SERVIZI AL CITTADINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,40 |
318,91 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. |
| Z4C2389071 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z9F1F57964 |
01/09/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 80 DEL 12/06/2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.600,00 |
39.599,93 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z7D23D48D7 |
01/06/2018 |
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO DA EFFETTUARE C/O L'ISOLA ECOLOGICA DELLA CUCINA COMUNALE ? VIALE LONGARONE FR.ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| Z502E1FC8E |
|
|
2020 |
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli immobili comunali dal 01.10.2020 al 14.10.2021 - aggiudicazione a seguito di procedura tramite portale regionale Sintel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.121,31 |
,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZEA23DCD2B |
05/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - PROCEDURA SINTEL N. 97506155 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z071E1CBF4 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE ESTENSIONE DISCIPLINARE D'INCARICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 24 DEL 06.04.2017 ? PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO OUTDOOR SCOPERTO (PRIMO LOTTO) CUP (E61E14000260006) CIG Z071E1CBF4 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
22.581,75 |
22.908,64 |
00725300198 - arch. tamagnini |
| ZBF23BE126 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZBF2C6C1ED |
12/10/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA QUASIMODO ? CIG: ZBF2C6C1ED APPROVAZIONE REPORT E VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA- AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.198,86 |
23.422,62 |
11955711004 - ESSEZETA S.R.L. |
| Z8F2CA17B9 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2020 |
INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEI LAVORI RELATIVI AL II° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - INCARICO E INTEGRAZIONE INCARICO - CUP: E69E20000020005 CIG: Z8F2CA17B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.629,25 |
5.559,60 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| Z98243294B |
28/06/2018 |
|
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,29 |
,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| 71246642BA |
08/08/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO OUTDOOR SCOPERTO (1° STRALCIO FUNZIONALE) CUP : E61E14000260006 CIG LAVORI : 71246642BA DETERMINA AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
127.573,50 |
,00 |
04480810722 - TENNIS TECNICA SRL |
| Z3E270F503 |
|
|
2021 |
LAVORI DI AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVI, D.L. CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNI 2019-2020 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE INCARICO CIG LAVORI : Z3E270F503 - CUP E66J11000200004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
12.463,16 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| Z81244D185 |
07/09/2018 |
|
2018 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE C/O IL LOCALE DI REFEZIONE SCOLASTICA ? VIALE LONGARONE FR.ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE62482456 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO, LA FORNITURA E POSA DI N. 2 POMPE SOMMERSE POSTE A SERVIZIO DEL GRUPPO DI REFRIGERAZIONE E RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,00 |
,00 |
07131060159 - IDROSAI SAS |
| 70713728C5 |
01/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI DI PROCEDURA E VERBALI DI GARA PER LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.240,00 |
75.240,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZCA20573BB |
|
|
2017 |
REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO A CARATTERE SCIENTICO, GEOLOGICO ED AMBIENTALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIZIONE "IL GECO" CON SEDE IN GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.408,00 |
9.048,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| Z0522406A9 |
26/04/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
SOGGIORNO CLIMATICO MARINO AD ALASSIO PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA UNION VIAGGI E TURISMO FINTUR S.R.L. DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.825,00 |
20.430,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| ZA72389366 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI SCATOLE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE - A.S. 2018/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z2220ED3BD |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PER USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORSO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIOSO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUS VIAGGI di PILIU ANGELO s.a.s. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.037,91 |
7.997,18 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZB923BA8A0 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA VETRI CLASSE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MOIRAGO E DERAGNATURA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2B1E91D87 |
01/09/2017 |
10/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO - INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA DELLA COMUNITA' - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
7.320,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5A2291D15 |
01/03/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO PER REALIZZAZIONE VIDEO E MOSTRA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,00 |
861,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z671F515FA |
01/10/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LULE ONLUS DI ABBIATEGRASSO - PROGETTO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE LINGUISTICA - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.925,00 |
12.548,57 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZE71E43346 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.560,00 |
4.398,97 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z4C228C8E9 |
01/03/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MAMMA E MINORE IN COMUNITA' - PERIODO 1 MARZO - 31 DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.339,50 |
39.339,50 |
97102330152 - ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS |
| 68417831F1 |
|
|
2017 |
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 139 "VIALE LONGARONE TRATTO DA VIA CASTOLDI ALLA FERMATA PONTE SOVRAPPASSANTE LA A7- MILANO GENOVA - AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP: E69J15000550004 CIG: 68417831F1 |
|
PROCEDURA APERTA |
58.385,97 |
58.385,97 |
00715410130 - DITTA MINETTI |
| Z9B1ED1EE4 |
|
|
2017 |
Avvio del procedimento revisione PGT. art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) CIG pubblicaz.: Z9B1ED1EE4 Pubblicazione avviso avvio procedimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,00 |
553,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z761EA23EB |
|
|
2017 |
Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone primo lotto: completamento centro sportivo polivalente: AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA CIG: Z761EA23EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,98 |
810,98 |
11710640159 - CERUTTI |
| Z3E1E8F491 |
|
|
2017 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE IN VIA ALDO MORO IN FRAZIONE MOIRAGO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' AMIACQUE PER POSA CONTATORE CIG LAVORI : ZE51D5BB81 CIG POSA CONTATORE: Z3E1E8F491 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,09 |
1.309,09 |
03988160960 - Amiacque |
| Z3A1E552FC |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI RINFORZO SOLAIO LEGNO PER EDIFICIO SITO IN VIA PAVESE 28 IN MOIRAGO ? APPARTAMENTO BOTTOGLIA AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG LAVORI: Z3A1E552FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.963,19 |
2.963,19 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z1F1E4BE85 |
|
|
2017 |
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 139 "VIALE LONGARONE TRATTO DA VIA CASTOLDI ALLA FERMATA PONTE SOVRAPPASSANTE LA A7- MILANO GENOVA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA SOCIETA' AMIACQUE PER POSA CONTATORE ? VIALE LONGARONE CUP: E69J15000550004 CIG LAVORI: 68417831F1 CIG PER ALLACCIAMENTO : Z1F1E4BE85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,09 |
859,09 |
03988160960 - Amiacque |
| ZF01E265F0 |
|
|
2017 |
ACQUISTO LICENZE AUTOCAD SETTORE TECNICO ORDINE DI ACQUISTO TRAMITE SISTEMA MEPA CIG: ZF01E265F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.589,52 |
2.589,52 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL |
| ZE51D5BB81 |
|
|
2017 |
Realizzazione di un campo polivalente in via Aldo Moro in frazione Moirago CIG : ZE51D5BB81 AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.637,80 |
18.637,80 |
08867370960 - iges srl |
| ZB71DDC7D1 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASCOLI CL 266 (Offerta SAP n. OR - 0000064200) CIG:ZB71DDC7D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
213,11 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| za0303c63e |
15/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,84 |
70,84 |
09024380157 - BONILAURI S.R.L. |
| Z1A1D488CF |
|
|
2017 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ? Fornitura di prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting ? anno 2017 ? CIG Z1A1D488CF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
580,08 |
580,08 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| ZB31D17E60 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOZART CL 26 (Offerta SAP n. OR - 0000046021 ) CIG:ZB31D17E60 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| ZD01CF6317 |
04/01/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA SOCIETA' EXITONE S.P.A. 2017-2020 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.477,85 |
1.513,78 |
07874490019 - exitone |
| Z241d62943 |
15/02/2017 |
17/03/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ASOCIETA' TELNET PER RINNOVO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E PEC DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,39 |
849,39 |
01593300187 - TELNET SRL |
| ZB71D62AA5 |
15/02/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LIVENZE SIPAL -PROCEDURE DEMOGRAFICI, TRIBUTI, AFFARI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.609,84 |
9.609,84 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZDB253582F |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTA ESTERNA CASE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
01072470774 - metaldium |
| Z8A3031A9D |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE ADDOLCITORE SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
08414430960 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z6324C3B77 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE IFANTRIA IN PARCHI PUBBLICI E AREE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z472CA25A7 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.505,46 |
2.505,46 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZF92536627 |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DI ACS DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.850,00 |
,00 |
08526440154 - Edison Energia S.p.A. |
| Z5125957A9 |
02/11/2018 |
31/10/2020 |
2018 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502NSI PER SCUOLA PRIMARIA- PERIODO NOVEMBRE 2018 OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.759,92 |
,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z62231C428 |
18/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PRESTAZIONI AUSILIARIE PER SERVIZI ED EVENTI SOCIO-EDUCATIVI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS CON SEDE IN GAGGIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.922,44 |
5.332,23 |
12832350156 - COOP. SOC. GAMBERINA ONLUS |
| Z0425B2647 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL 2° RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL PAES. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
00744290149 - TERRARIA |
| Z8125155B1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CIMITERIALI 3° TRIMESTRE E POSA CORDONATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZA425B2548 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/ 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| ZCA23DE0FA |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
06833740969 - MAX FIVE |
| ZCE25D7BE7 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SCALDABAGNO E MISCELATORI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZDA2941BA4 |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONI AUSILIARIE E COMPLEMENTARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019 - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS DI SEGRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.811,50 |
3.811,50 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC61BD189E |
|
|
2016 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A LOCAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO "AMMINISTRAZIONE STABILI DI GIORGI GIORGIO" CON SEDE IN ROSATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.367,50 |
10.361,19 |
11470150159 - GIORGI GIORGIO AMMINISTRAZIONE STABILI |
| z3425F4D4C |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCAMERE E RELATIVI ACCESSORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
| ZB9255985C |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI "OMM LAVAPAVIMENTI" IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. ALESSANDRINI" DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
13282860157 - OMM LAVAPAVIMENTI s.r.l. |
| ZA725652B3 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER SOSTITUZIONE PEZZI DETERIORATI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI - DITTA OMM LAVAPAVIMENTI s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
13282860157 - OMM LAVAPAVIMENTI s.r.l. |
| Z60256786E |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, FORNITURA E SPEDIZIONE DI VOLANTINI INFORMATIVI SUL NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - DITTA LORETOPRINT s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,80 |
429,80 |
05067450154 - LORETOPRINT s.r.l. |
| Z75252EC4B |
01/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO SGOMBERO SOLAIO SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| Z412617AC4 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02748500135 - VIGER |
| Z3A264806E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
07064470151 - TP SRL |
| ZBB25473BD |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,00 |
588,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| ZFA264F9CB |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z1F2548580 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI) PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/19 - ODA 4526982/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.974,00 |
4.974,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| ZEA261E80C |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO RIPIANI PER ARMADI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
04992660961 - TECNOMOVE srl |
| Z6826524CD |
|
|
2018 |
RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2E20FFC22 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02634880187 - IDROSERVICE SNC |
| ZEB265A92D |
07/01/2019 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LATTE FRESCO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO IN CONVENZIONE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,54 |
,00 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| Z5725E1719 |
15/12/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 - INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02294070202 - COOPERATIVA MUSICALE OFFSTAGE S.C.R.L. |
| Z6721FBE70 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E ABBATTIMENTI ALBERATURE NELL'AREA DI VIA XX SETTEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,00 |
3.220,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| ZDE225B2C9 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI POTATURE E ABBATTIMENTI NELLE FRAZIONI DI SAN GIACOMO E BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.138,29 |
9.138,29 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z3126095ED |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,00 |
571,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZEC2609653 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
1.860,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z03262C32E |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z6025D6714 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z092601E50 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z301F8A5B2 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
02622000186 - VAIANI HOME CREATIONS SRL |
| Z1C229B212 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO VASCA LAVASCARPE - CAMPO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z0923D7126 |
01/09/2018 |
01/07/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A ZIBIDI SAN GIACOMO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA E SITE SUL TERRITORIO DI ZIBIDO SAN GIACOMO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AGGIUDICAZIONE A IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI SEGRATE (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.988,00 |
38.988,00 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE322B527B |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.111,80 |
2.111,80 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZA0219AC12 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
268,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| ZB123FF193 |
01/09/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 87 DEL 21/05/2018 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.900,00 |
30.875,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z6724F20CC |
01/10/2018 |
10/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MILANO - INIZIATIVA "COMUNI AMICI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA DELLA COMUNITA' - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.793,00 |
8.793,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3326821FD |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMPRENSIVO DI DIREZIONE TECNICA E RACCOLTA RIFIUTI MERCATALI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.008,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z0F2B0763E |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO - DIREZIONE TECNICA, DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI MERCATALI E DELLA RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI PORTA A PORTA - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.558,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZDA257B5A6 |
07/01/2019 |
08/06/2019 |
2018 |
PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE" A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA CON SEDE IN MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5825C70C9 |
20/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A ZIBIDO SAN GIACOMO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI - PERIODO 20.11.2018/30.06.2019 - INTEGRAZIONE A FAVORE DE IL MELOGRANO SOCIATA' COOPERATIVA ONLUS CON SEDE IN SEGRATE (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.408,00 |
4.408,00 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA127B1981 |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MAMMA E MINORE IN COMUNITA' - APRILE / GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.920,00 |
10.920,00 |
97102330152 - ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS |
| Z112666775 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.800,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z8126B107B |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
,00 |
02984010963 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI |
| Z882447C25 |
01/08/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONI AUSILIARIE E COMPLEMENTARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS DI SEGRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.650,00 |
14.650,00 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA227E806E |
01/02/2019 |
15/08/2019 |
2019 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO SPECIALISTICO MINORI E FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA "LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI" DI SAN GIULIANO MILANESE - PERIODO DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.012,00 |
2.012,00 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| ZEC23FF1CA |
01/09/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 86 DEL 21/05/2018 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.600,00 |
39.398,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z3C2604492 |
01/12/2018 |
31/07/2019 |
2019 |
CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.850,00 |
35.840,61 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z9D23A335D |
20/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AMPLIAMENTO ORE SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA "LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI" DI SAN GIULIANO MILANESE - PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.968,60 |
5.911,75 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| Z4F33DA6D3 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE "NATALE DA FAVOLA 2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
05828730019 - MAGO GUGLIEMO WILSON |
| ZDD25E22B4 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 - ACQUA FRIZZANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
10226320157 - CANTINE ALZIATI EREDI SAS |
| Z062424D89 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,60 |
958,60 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z1C25E1EBA |
15/12/2018 |
16/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 - PREPARAZIONE PRANZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
09870760965 - SMART SERVICE SRLS |
| Z4A2435305 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,00 |
478,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z2B261E888 |
15/12/2018 |
16/12/2018 |
2018 |
ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 08.11.2018 - MANIFESTAZIONI 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 15.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
190,00 |
09870760965 - Smart Service Srls |
| ZE5242DA0A |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,07 |
242,07 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| Z3A1BD358E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
07064470151 - TP SRL |
| ZA624FE33E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| 7840312E20 |
10/06/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS DI VIGEVANO - CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2019 CIG 7840312E20 |
|
PROCEDURA APERTA |
65.477,56 |
65.477,56 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZCD238116F |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
00024950156 - ISOV |
| ZC02360161 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
2.049,80 |
00024950156 - ISOV |
| ZB423933C7 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z612423ED8 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
07064470151 - TP SRL |
| ZB024237B4 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
09612370156 - HAKJTEL |
| Z422528749 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z61253694E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.409,84 |
1.409,84 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZE3253690C |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.974,20 |
4.974,20 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| Z8325369A5 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,44 |
2.643,44 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z9A25439D2 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z1025530F6 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZEE25666D1 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
178,00 |
01085510335 - ITAL |
| Z2525F2FC3 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,73 |
466,73 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| Z3425F4D4C |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
| Z0825FD773 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03401390277 - B.S. |
| Z7A26170A3 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.419,66 |
7.419,66 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| 7840312E20 |
10/06/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS DI VIGEVANO - CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2019 CIG 7840312E20 |
|
PROCEDURA APERTA |
65.477,56 |
65.477,56 |
| Z52219EB5E |
|
|
2019 |
RITIRO ABBANDONI VIA EDISON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z18216c86b |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI IV TRIMESTRE 2017. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
4.020,00 |
4.020,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z041F579C5 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,23 |
394,23 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZF721E4974 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DI N.2 CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.560,00 |
2.560,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z2721B78A2 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z2520DF8EC |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z5521CB5F5 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZDC224C10D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z941FC499F |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,00 |
411,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZFA21C0FA1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,00 |
721,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z6721BA556 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Zd52289889 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO TRATTO DI SCARICHI APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z6321BF894 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
776,67 |
776,67 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| z83229b261 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA APERTURA SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.055,00 |
7.055,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z1B21BFFA5 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,50 |
689,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z4F217F394 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z1D21EB465 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZZBC22B636 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,50 |
528,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z952279326 |
|
|
2018 |
ASSUMZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLO CIMITERO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZA822CFBCA |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVOTAMENTO VASCA A TENUTA STAGNA DEL MUSA - MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.029,10 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z92220F708 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
3.050,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z1D22D0D3B |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA LATTONERIA ALLA SCUOLA ELEMENTARE E ALLA SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,00 |
1.875,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| zc322ea9a6 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO DI FIBROCEMENTO-AMIANTO ABBANDONATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
12096530154 - AER SRL |
| Z2C20C35D5 |
07/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
LAVORI DI COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO OUTDOOR SCOPERTO (1° STRALCIO FUNZIONALE) - INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA PER OPERAZIONI CATASTALI RELATIVE ALL'ACCATASTAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA QUASIMODO AFFIDAMENTO INCARICO CUP : E61E140002600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.575,03 |
2.575,03 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| 683435502A |
|
31/12/2018 |
2016 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA VIA QUASIMODO AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP : E64E16001590004 CIG LAVORI : 683435502A |
|
PROCEDURA APERTA |
59.513,93 |
59.513,93 |
03154710127 - Betoncablo spa |
| Z4A1FAC01E |
26/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA XXV Aprile CL 0847 (Offerta SAP n. OR - 0000082203) E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE LONGARONE CL 0307 (Offerta SAP n. OR - 0000079249) CIG : Z4A1FAC01E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
890,60 |
890,60 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z491F9D293 |
|
|
2017 |
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione campo di calcio centro sportivo comunale di via Risorgimento via Lenin - Affidamento incarico - CIG: Z491F9D293 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
16.080,15 |
00666480967 - Paolo Zago |
| Z1721449DD |
14/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - Fornitura di prodotti software, attivazione servizio aggiornamento e assistenza, attivazione servizio in hosting - anno 2018 - CIG Z1721449DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
707,70 |
707,70 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z7A1D6B22D |
|
31/12/2018 |
2017 |
Consolidamento ballatoi case comunali in via Pavese 28 Frazione di Moirago - individuazione di professionista per integrazione progetto ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la D.L. e l'assistenza al collaudo (terzo stralcio) AFFIDAMENTO INCARICO CUP (E64B16000010004) CIG Z7A1D6B22D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.751,60 |
1.500,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| ZCA20DB0B8 |
20/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
LAVORI DI COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO OUTDOOR SCOPERTO (1° STRALCIO FUNZIONALE) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' 2I RETE GAS PER POSA CONTATORE A SERVIZIO DELLA TENSO STRUTTURA DI VIA QUASIMODO CUP : E61E14000260006 CIG : ZCA20DB0B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.697,41 |
6.697,41 |
06724610966 - 2iRete Gas |
| Z7A1D6B22D |
|
31/12/2018 |
2017 |
Consolidamento ballatoi case comunali in via Pavese 28 Frazione di Moirago - individuazione di professionista per integrazione progetto ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la D.L. e l'assistenza al collaudo (terzo stralcio) AFFIDAMENTO INCARICO CUP (E64B16000010004) CIG Z7A1D6B22D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.751,60 |
1.500,00 |
MNTVLR62H11F205R - MONTIERI VALERIO |
| ZD32369E13 |
05/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL PARCO DI VIA MOZART IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DETERMINA AGGIUDICAZIONE CIG LAVORI: ZD32369E13 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
5.145,00 |
5.145,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z43224571A |
13/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO IMPIANTO BASKET PLESSO SCOLASTICO VIA QUASIMODO/VIALE LONGARONE PRIMO LOTTO: COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ORDINE DI ACQUISTO TRAMITE SISTEMA MEPA CIG: Z43224571A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.608,00 |
1.608,00 |
03419990266 - VIVISPORT |
| Z5B21D2563 |
22/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA Pavese ss35 CL 0425 (Offerta SAP n. OR - 0000097189) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
366,00 |
366,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z3D1F821E5 |
28/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
RIPARAZIONE GRU INSTALLATA SU VEICOLO NISSAN CABSTAR TG. DL 753PE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,58 |
604,58 |
10081870155 - HYDRACAR S.R.L. |
| Z3A20264BE |
04/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA - MEPA) ALLA DITTA FORINT SPA , PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2017 - SMART CIG. Z3A20264BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.147,00 |
2.147,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZDB20588FB |
07/12/2017 |
07/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ? PERIODO 07.12.2017 al 07.01.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.380,00 |
5.380,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| Z4B206F524 |
24/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
RIPARAZIONE STAMPANTI E MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z8A2088E4F |
31/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TONER VARI PER STAMPANTI E MULTI FUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ? RDO SU SINTEL ID. N. 90169457 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.284,64 |
2.284,64 |
02044501001 - ERREBIAN S.P.A |
| ZB020A15F4 |
06/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
00895810968 - VISA FORNITURE S.R.L. |
| ZA220A58C6 |
08/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PORTASACCO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL SERVIZIO MENSA - ODA N. 3949623/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,76 |
419,76 |
01192290516 - EUROCART |
| Z8520D9160 |
20/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA - CIG. Z8520D9160 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,45 |
461,45 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| ZCE21037ED |
01/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI SPECIFICI PER ATTREZZATURE DI CUCINA PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,38 |
257,38 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z412178103 |
27/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ACQUISTO SEDUTA PER UFFICIO RAGIONERIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
499,99 |
499,99 |
00157660309 - GIROTTO MEDICA |
| ZE321036B9 |
27/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA MENSA, SULL'ALIMENTAZIONE DEI CELIACI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| ZEC2142DF9 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE UBICATI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.600,00 |
2.600,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZDD215153E |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
| Z9E20470CB |
16/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI MASSICCIATA, MANTO STRADALE E CONSOLIDAMENTO STRADA INTERCOMUNALE N. 131 (ZIBIDO SAN GIACOMO-NOVIGLIO). LOTTO B AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG LAVORI : Z9E20470CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.580,32 |
12.580,32 |
00510120181 - brogioli |
00000000003 - dipendenti comunali |
| ZC823E7F46 |
07/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO OUTDOOR SCOPERTO (1° STRALCIO FUNZIONALE) CUP : E61E14000260006 CIG: ZC823E7F46 APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA E POSA PLINTO E POSA PALO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
532,79 |
532,79 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZF32F2D66E |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CONTRATTO "AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA CLIENTI" SOFTWARE DEMOGRAFICI, TRIBUTI, AFFARI GENERALI - SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA ?DIVISIONE SIPAL. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.650,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4018D4A91 |
10/03/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
"Assistenza nella procedura per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica e successiva esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione". Affidamento incarico CIG : Z4018D4A91 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.774,38 |
3.774,38 |
08325600966 - new energy system |
| Z1622FFE4E |
30/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VITTORIO VENETO E IN VIA VERDI (OFFERTA OR-0000111694 E OFFERTA SAP N. OR -0000111726) CIG : Z1622FFE4E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.196,72 |
3.196,72 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z32229E51A |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z2C26DF074 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DEL CIMITERO DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z8522D5F30 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZD4220DCB3 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZF822778E3 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
913,00 |
913,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z6A2277FB7 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,00 |
752,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z022278119 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z7F2258497 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z3822B73CF |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z2E220B1EB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z38220B0B1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z1323219BC |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
03763080268 - OFFMER SRL |
| Z85239f211 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PETUNIE E PULIZIA MANUALE AIUOLA DI VIA BINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| ZA1233CA28 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RETE ELETTROSALDATA PER LA RECINZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,40 |
1.628,40 |
01595000132 - reti rusconi |
| Z5523DF75E |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO MECCANICO DEI MARCIAPIEDI E DELLE SEDI STRADALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| ZCD23543BB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZD2232BEF3 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZE02333B52 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z5F239BAB9 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,00 |
1.047,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z5623EF499 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 POMPA SOMMERSA PER ASILO ALESSANDRINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z5621B35E2 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE MANTO DI COPERTURA CON PULIZIA GRONDA E RIPARAZIONE/IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CAMINI DELLE CASE COMUNALI DI VIA DE GASPERI - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
SPSRNG55B41H985X - NUOVA IMOLA COSTRUZIONI DI ESPOSITO ARCANGELINA |
| ZAD20B0C39 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| ZC823B3EDB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,40 |
479,40 |
03419990266 - VIVISPORT |
| zc423d1e35 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,60 |
1.022,60 |
02150640189 - R.M. SCAVI |
| zcb23ed271 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
65,57 |
65,57 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z752345354 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO MECCANICO DEI MARCIAPIEDI E DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| z9823abb48 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| zd623d1264 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
13163170155 - riccardo taverna |
| z2222f5ec8 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,40 |
785,40 |
01455420180 - TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI |
| ZDA229E44D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z40240EA8D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z1722F5AD6 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,55 |
605,55 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZF92365E33 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE DELLE BANCHINE STRADALI DI SAN NOVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06439840155 - AZIENDA AGRICOLA GARBELLI GIANCARLO |
| Z1D236DA40 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO CON ACIDO PELARGONICO DELLE SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| zca228bbcf |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ER RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA DELLA PORTA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
12240090154 - il legno, la ceramica e di tatti roberto michele |
| Z72236893B |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI E PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA DA POSIZIONARE AL PARCO GIOCHI DI VIA MATTEOTTI E AL PARCO GIOCHI DI VIA VITTORIO VENETO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.525,00 |
39.525,00 |
03500980960 - Proludic srl |
| Z7E244FECB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI II TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.385,00 |
3.385,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z9A237D0B4 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE RIPE E PISTE CICLABILI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z5D233AF01 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CIMITERIALI I TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.181,00 |
3.181,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZD52481011 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
1.350,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z4D233AF98 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE, RIFIUTI CIMITERIALI - MARZO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.875,50 |
2.875,50 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZB5233AF31 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE, RIFIUTI CIMITERIALI - MARZO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.095,00 |
19.095,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| zeb240b1b1 |
|
|
2018 |
DICHIARAZIONE GAS FLUORURATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z502397CD5 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTUBAMENTO CANNA FUMARIA APARTAMENTO COMUNALE - VIA PAVESE, 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z1F2431F3B |
|
|
2018 |
DISINFESTAZIONE FORMICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZEC258CD08 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
905,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z902594D30 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| Z2F258C927 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,50 |
329,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z6921AE6AF |
05/06/2017 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE - INTEGRAZIONE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z7C241E50E |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z5C21BD365 |
17/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FABBRICA PINZE SCHIO SRL ODA ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.730,90 |
3.730,90 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z3822F4A3D |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO LICENZE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.870,00 |
7.870,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z6E254591A |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z8825A7DEB |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZA725A7A82 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZF022F49D4 |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| ZD821C9698 |
19/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER VARI PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI . RDO SINTEL ID. N. 93153308/18 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.298,73 |
1.298,73 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z242477969 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
209,92 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z2122F49EC |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODECURA C.I.E. ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z3F21CE5F4 |
26/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER IL SERVIZIO MENSA TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID. N. 93688536 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,06 |
800,26 |
00014760185 - ALBERELLI SNC |
| Z11248B0FB |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,92 |
408,92 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z8022F4A09 |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SOFTWARE AUTOCAD UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
12272790150 - ONE TEAM SRL |
| ZD12304065 |
09/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER VARI PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI . RDO SINTEL ID. N. 95784420/18 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.473,00 |
1.473,00 |
01513020238 - MIDA S.R.L. |
| ZAA21F93B5 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA - INTEGRAZIONE FORNITURA A.S. 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,77 |
586,77 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| ZAF21DED7E |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA IRAP ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z94231F6E4 |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 STAMPANTI BROTHER HL-L5100DN E RELATIVI CONSUMABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZC42353394 |
26/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.731,00 |
3.731,00 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Zec19e56e9 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,66 |
14,66 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Z2F2367536 |
03/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E SISTEMI ANTINCENDIO E COMPLETAMENTO DOTAZIONE ANTINCENDIO MANCANTE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.524,24 |
5.524,24 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZE42230227 |
08/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO BATTERICIDI E DISINFETTANTI SPECIFICI PER IL SERVIZIO MENSA DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,89 |
511,89 |
06410110966 - FRAWALL ITALIA SRL |
| Z93223D5AC |
09/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,86 |
1.164,86 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z7723ED741 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ALIMENTATORE PER CENTRALE RILEVAZIONE FUMI SITUATA C/O IL MU.SA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
05843960153 - MULTI VIDEO |
| zda248a76d |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZA12448428 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,60 |
369,60 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z5123F9DDA |
12/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI BROTHER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z4C245F429 |
|
|
2018 |
SMALTIMENTO MANTO PARCO GIOCHI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
6.382,00 |
6.382,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5422D9B84 |
14/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| ZE72405C4B |
15/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA TONER VARI STAMPANTI E MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.143,00 |
2.143,00 |
08155160966 - WICON ITALIA SRL |
| Z2024EAC98 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI DISERBO CON ACIDO PELARGONICO E PULIZIA AL Q.RE RINASCITA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.489,80 |
5.489,80 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| ZA923F6722 |
13/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI COLTELLERIA PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,34 |
839,34 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| Z151C89B43 |
01/01/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI VIGILANZA SUI VARI PLESSI COMUNALI - BIENNIO 2017-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.865,00 |
15.736,50 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| Z3624F74A8 |
|
|
2018 |
FORNITURA GUANTI DA LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
00125230219 - WUERTH |
| Z96244B7CE |
16/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,64 |
820,64 |
03910570153 - EDS DIDATTICA |
| Z8A24BB1ED |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,50 |
620,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZB224BB0F1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,50 |
871,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z0824BB134 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,50 |
970,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZB4248C07B |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZCB225DAC4 |
19/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DISPENSER SAPONE E SALVIETTINE PER SEDE COMUNALE E CENTRO CIVICO SAN PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,27 |
265,27 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z4F24959AA |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZEB2495A88 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
931,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z442495D90 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB024EEFD7 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z2624C5725 |
03/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA ARMADIO REFRIGERATO PER CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
01644680835 - VECAR SRL |
| Z8E24D0E17 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z31228E6E4 |
01/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,50 |
2.033,50 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z1B2545752 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,50 |
1.350,50 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z4F24D9610 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ACCUMULATORI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ANTINCENDIO SITUATO C/O IL MU.SA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,50 |
178,50 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZC822D4134 |
19/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI STAMPA DI N. 700 OPUSCOLI "MANGIAR SANO A SCUOLA ... E NON SOLO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z6C25453a9 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,38 |
200,38 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z9922DBADC |
21/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017" E "NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2017" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z8E25785B6 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO PER LA PULIZIA DELL'AREA DI VIA FERMI, VIA TOGLIATTI, VIA MEUCCI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z7824DBA9B |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,02 |
402,02 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z9122D0933 |
23/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PROCEDURA ARCA-SINTEL TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO REPORT N. 95394243 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,30 |
1.481,30 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZE4250C7BC |
25/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SCHEDA MADRE PER CENTRALE RILEVAZIONE FUMI SITUATA PRESSO MUSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
05843960153 - MULTI VIDEO |
| Z4325A9967 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.493,00 |
1.493,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z8825081D6 |
04/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.292,09 |
3.292,09 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z1822F2433 |
27/03/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER COPIATRICI E STAMPANTI UFFICI COMUNALI - ODA N. 4232934/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.294,80 |
1.294,80 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| ZC02556743 |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER POSTAZIONI CLIENT E SERVER SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
2.460,00 |
02350200180 - SOCIETA' MOGNI SRL |
| Z6E24C95B1 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z75253147E |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z4B25314F0 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z952495500 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZB224953FE |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z0E25BBFF7 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CIMITERIALI 3° TRIMESTRE E POSA CORDONATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,00 |
2.021,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z78252DC6F |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,00 |
667,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZAC252CEFF |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z8624FC025 |
17/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z70252DC3D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
429,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z37242D54D |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,00 |
873,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z7224FBCB7 |
17/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,26 |
244,26 |
01887440186 - A.C.R. DI TERRIBILE A. & C. SAS |
| Z1E242D85E |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z202576BFC |
26/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO, AVENTE DIRITTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,64 |
305,64 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| ZA92598202 |
05/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,61 |
766,61 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZC220182A2 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| Z5421800B1 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE DA POTATURA PARCO DI VIA MOZART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.818,20 |
5.818,20 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZC7209B920 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,00 |
413,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z34216A1E2 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.904,00 |
39.904,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| ZE0209B805 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,00 |
986,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZDC2141803 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.513,00 |
4.513,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZC220F241F |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZF92160042 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CUSTUDIA-AFFIDO CANI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
6.147,54 |
97608210155 - CUORI CON LA CODA |
| Z2D2106C9E |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2018. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.800,00 |
28.800,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z3421382CD |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SEVIZIO DI AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DEL CIMITERO DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z39211E278 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,00 |
651,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| ZB9211E1AC |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z252122893 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA - ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
11.550,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z94212213C |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E DIREZIONE TECNICA DELL'ECOCENTRO, E PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA MERCATALI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.007,27 |
20.007,27 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z461F967E0 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,50 |
701,50 |
03500340967 - Esseclima srl |
|
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZF220BEFA9 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZCF206DCE9 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
SCHMRA56M09B428K - DITTA SCHEMBARI MARIO |
| Z9D1FD4DE9 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.810,73 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z041F579C6 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.869,25 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZE11DE7CC2 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.159,35 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZB32114524 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI SPALATORI MANUALI NEVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
2.400,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| ZD420E504A |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.983,65 |
6.983,65 |
00811590165 - Sangalli SPA |
| Z0120E00DE |
|
|
2017 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
2.893,50 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z1320DB552 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE MECCANISMI APERTURA AD ANTA DI N. 10 FINESTRE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.535,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z2F20D91BA |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DEL MURO INTERNO DELL'APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE, 28 OCCUPATO DAL SIG. BOTTOGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z2420D7B27 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SISTEMAZIONE MURO INTERNO DELL'APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE, 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z9120D2AB8 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E POSA DI N. 3 PROIETTORI LED DA INSTALLARE ALLE SCUOLE ELEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
1.995,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z2B20D1908 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2017-2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163.934,43 |
22.350,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| z4f209dd6a |
|
|
2017 |
riparazione idropulitrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
05710610964 - rupea srl |
| Z2C2089168 |
|
|
2017 |
SOSTITUZIONE DISPLAY CASA DELL'ACQUA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,68 |
465,68 |
11131370154 - DKR DRINKATERING SRL |
| ZC820750AE |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SMART SERVICE - CIG ZC820750AE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.340,00 |
4.340,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| Z3A2072195 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 7 VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI E ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE E N.1 VERIFICA STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
12975730156 - SICIT SRL |
| Z87206DB27 |
|
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBIO GIOCHINO DEL PARCO CORBELLINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,00 |
323,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINKLER |
| Z8C204ACA7 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL CENTRO CIVICO DI BADILE E DI SAN PIETRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
01221910225 - ENERGON FACILITY SOLUTION SPA |
| ZEB1E5AAE4 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE ROTONE DI BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,00 |
1.344,00 |
12424010150 - Società Agricola Semplice Cavallaro Giancarlo |
| ZA4204F5CB |
|
|
2017 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 OPERATORI PORTA PER IMPIANTO DELLA SEDE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| ZF41E59E9C |
|
|
2017 |
DERATTIZZAZIONE PARCO MATTEOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z911DE76E2 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01437850157 - DIUSA SERVICE |
| Z371FC1710 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO MECCANICO NELLE FRAZIONI DI SAN PIETRO E SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z3B1F4316F |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,00 |
2.030,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZD91DE4C85 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
1.340,00 |
09361250963 - RECYCLING |
| ZA726733A0 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9A2941C0A |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 31 DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE E PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIA LIBERA ONLUS DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,00 |
1.566,09 |
04314310964 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZC32AE14DD |
|
|
2019 |
ASS. IMP. SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. N. 149 DEL 07.11.2019 - MANIFESTAZIONI 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 21-12-2019 - INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02182100038 - I.T. ALARM SERVICE |
| Z0F2AE165A |
|
|
2019 |
ASS. IMP. SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. N. 149 DEL 07.11.2019 - MANIFESTAZIONI 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 21-12-2019 - SERVIZI DI CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,00 |
757,50 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| ZF3262BE41 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,79 |
405,79 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZE534F7C1E |
|
|
2022 |
ACQUISTO DRAGON BOAT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 "SPORT TERRITORIO SALUTE: VALORIZZAZIONE DEL LAGO MULINO ATTRAVERSO LO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
4.000,00 |
12702361002 - 2MS EVENTS SRLS |
| 7277568718 |
|
|
2017 |
SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FATTURAZIONE PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90.014,41 |
,00 |
04813570969 - E.E.S.CO SRL |
| Z342AE1B6C |
|
|
2019 |
ASS. IMP. SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. N. 149 DEL 07.11.2019 - MANIFESTAZIONI 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 21-12-2019 - FORNITURA ACQUA MINERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
,00 |
10226320157 - CANTINE ALZIATI EREDI SAS |
| Z032A7D00D |
|
|
2019 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORSO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ? ANNI SCOLASTICI 2020/2023 ? DETERMINA A CONTRARRE - PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,90 |
1.425,90 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| Z8028D08F8 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,21 |
217.210,00 |
00772550158 - PECHINI SPA |
| Z822A1C5C4 |
01/11/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LULE ONLUS DI ABBIATEGRASSO - PROGETTO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE LINGUISTICA - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.050,00 |
2.285,71 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZAC28DB2AF |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,00 |
1.636,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z1328EB47D |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,16 |
46.616,00 |
01576290181 - EURO SEGNAL |
| ZCC2B790F8 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN LARICE IMPALCATO - PONTE CICLOPEDONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZC029BC956 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z5428FF5F4 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z5B29C480C |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.376,00 |
1.376,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z392747AAD |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI PER ARREDO LOCALE DA ADIBIRE AD OSPITALITA' DI PERSONE IN CASO DI EMERGENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,10 |
,00 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z00275FC53 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA LORETOPRINT DI MILANO PER LA STAMPA, FORNITURA E SPEDIZIONE DI PIEGHEVOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,95 |
,00 |
05067450154 - LORETOPRINT s.r.l. |
| Z332601ED9 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| Z962794CA9 |
|
|
2019 |
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2019 - PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITI DI GARA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
671,60 |
671,60 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| Z95276FB35 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z852AE1BAF |
|
|
2019 |
ASS. IMP. SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. N. 149 DEL 07.11.2019 - MANIFESTAZIONI 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 21-12-2019 - TRASPORTO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z03271338C |
26/04/2019 |
14/05/2019 |
2019 |
SOGGIORNO CLIMATICO MARINO AD ALASSIO PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA UNION VIAGGI E TURISMO FINTUR S.R.L. DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.060,00 |
24.060,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| Z0627E6CEF |
30/05/2019 |
|
2019 |
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 5.000 EURO- AFFIDAMENTO DIRETTO - NOLEGGIO E MANUTENZIONE ACCESSORI BAGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.122,58 |
,00 |
03986581001 - rentokil initial italia spa |
| Z532B6D66C |
05/01/2020 |
05/01/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5927E8253 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN PC PORTATILE PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,90 |
599,90 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z2B2D47A46 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA PAVESE 16 ? SIG. P.V. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.480,00 |
FRLNGL49D07A127E - FERIOLI ANGELO |
| Z9E26DF1C4 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ANTONE PORTAFINESTRA SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02506090188 - FALEGNAMERIA CALVI SAS |
| ZBD2C3376F |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE PIANTE CADUTE NELL'ALVEO DELLA ROGGIA COLOMBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
ZNCMTM92E30G388Z - ZONCADA MATTEO MARIO |
| ZB52DD7082 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO - 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZD02EC5C76 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER DISERBO MECCANICO Q.RE RINASCITA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.962,00 |
1.962,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z6E2A09555 |
20/01/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 FORNITURA VESTIARIO PER INVERNALE PER OPERATORI ECOLOGICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
06064860015 - D.M.C. SRL |
| ZB1266DF0F |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,05 |
127,05 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z8B2232112 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.343,87 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z8F2912136 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO IKEA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E SUPPELLETTILI PER L'ALLESTIMENTO DI ALLOGGIO N°14 DI L.GO GARIBALDI DA ADIBIRE AD EMERGENZA ABITATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,20 |
307,17 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| ZF925BBCA2 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z727756687 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZED2724375 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VALVOLA A 3 VIE E SERVOCOMANDO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - VIA QUASIMODO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z8A2791285 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONGIUNTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,58 |
108,58 |
03500340967 - Esseclima srl |
| ZD626EBD1C |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z84280AD18 |
|
|
2019 |
ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ROVINATA AL PARCO MOZART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03523210163 - UFFICIO ITALIA 2000 |
| ZEC274D31F |
|
|
2019 |
CONSUNTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA ACQUE REFLUE POSTA A SERVIZIO DELL'ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,00 |
639,00 |
| Z7D2748C06 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,50 |
857,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z1428D0946 |
06/09/2019 |
|
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE C/O IL LOCALE DI REFEZIONE SCOLASTICA ? VIALE LONGARONE FR.ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5526C4928 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZA327574D5 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNA E LA STESURA DELLA PLANIMENTRIA DI EVACUAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z09275757C |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ADIGE, 5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.671,20 |
1.671,20 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z6D269F88F |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,84 |
159,84 |
06833740969 - MAXFIVE |
| ZBF26A3FAF |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.466,67 |
2.466,67 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC926CF2AB |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
1.475,41 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z2727DD9EF |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06064860015 - D.M.C. SRL |
| Z4227200C7 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,10 |
154,10 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| Z4427473D6 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,80 |
471,80 |
80121830154 - POLIGONO DI TIRO |
| ZBE1D2175A |
06/02/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI - ANNO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z8127534C3 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,30 |
154,30 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| Z15279D674 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06833740969 - MAX FIVE |
| Z44279EDE8 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.279,00 |
4.279,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z062ZEBC5A |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03385360163 - STEFANELLI ANTONIO |
| Z5120DFBF5 |
27/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA N. 1 POSTAZIONE BASE PA WEB ? TRIENNALE N. 1 MODULO "MODULISTICA UFFICIO TECNICO APPALTI" ? ANNUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| ZA927EBE20 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
00972010706 - PRE.DI.MA |
| Z1C282F9C7 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
11.500,00 |
01279070294 - S.D. SERVICE SRL |
| Z962829551 |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z36254D055 |
15/10/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? TRATTATIVA DIRETTA N. 638187 SU ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.506,90 |
7.506,90 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z1521018B1 |
01/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFORNITURA DI MATERIALE BIODEGRADABILE PER LA MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,98 |
789,98 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z34259AB0F |
05/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER NUOVO CAMPO POLIVALENTE COPERTO DI VIA QUASIMODO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,24 |
592,24 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z09215AEE7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2018 - TRAMITE ODA N. 4061122 EFFETTUATO TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.096,90 |
3.086,90 |
07624250150 - FEMA SRL |
| Z07258CC19 |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE GARA PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DELLE LUMINARIE INSTALLATE PER IL PERIODO 7.12.2018 ? 7.1.2019" ? PROCEDURA ELETTRONICA SU SINTEL ID. N.102934112 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| ZB5280300E |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO IN VIA DANTE E IL CENTRO ANZIANTI DI BADILE IN VIA VITTORIO VENETO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z3225F5B77 |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E SUPPORTO PERSONALE DELLA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO / MAGGIO 2019 - PROCEDURA SINTEL ID N. 104095843 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.250,00 |
38.250,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z7E2641D1A |
12/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 4667154/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.397,00 |
1.397,00 |
00614130128 - SI.EL.CO SRL |
| ZD528328B3 |
|
|
2019 |
FORNITURA RICAMBI GIOCHI DANNEGGIATI AL PARCO MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,00 |
863,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINKLER |
| ZBE1D2175A |
13/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,19 |
2.049,19 |
07714530966 - 2F DI NIGRETTI DANIELE |
| Z53266A077 |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
03453810651 - A.M. GRAF SRL |
| ZD12834ED7 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO DELLE SEDE STRADALI E DEI MARCIAPIEDI AL Q.RE RINASCITA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.593,12 |
4.593,12 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z1126844F2 |
02/01/2019 |
31/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FATTORINAGGIO ? PERIODO 02.01.2019 / 31.03.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.961,90 |
4.961,90 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| ZDC284C75D |
|
|
2019 |
FORNITURA RECINZIONE PER GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
1.995,00 |
01455420180 - TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI |
| Z2228D5B75 |
|
|
2019 |
ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 PER LA DURATA DI 24 MESI E RICHIESTA ATTIVAZIONE NUOVA SIM M2M |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.600,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z032854534 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SCERBATURA MANUALE DELL'AIUOLA DI VIA BINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z5E3469E39 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 182 del 10.11.2021 - Manifestazioni 2021 ? Approvazione programma iniziativa "Insieme con gli anziani" festa con gli anziani e pensionati del 18-12-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.140,00 |
03076780968 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z1E3469F9A |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 182 del 10.11.2021 - Manifestazioni 2021 ? Approvazione programma iniziativa "Insieme con gli anziani" festa con gli anziani e pensionati del 18-12-2021 - Disinfestazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z8C2E7C978 |
|
|
2020 |
PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLO DI ASCOLTO", DEL PROGETTO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO RIVOLTA AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA DI PRIMA E SECONDO GRADO - CIG Z8C2E7C978 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.950,00 |
12.950,00 |
VSSMRC80B14B885C - VASSALLO MARCO |
| ZA02A3BA0C |
01/01/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| ZA42B767CB |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RISANAMENTO STRADALE VIA SAN NOVO/C.NE TORRE E VIA VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.431,29 |
1.431,29 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| Z212B70F8A |
01/01/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE" A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA CON SEDE IN MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
690,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8B2B5012A |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
02388630390 - ADIT SOCIETA' COOPERATIVA |
| 8053943404 |
01/09/2019 |
31/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI", ANNO SCOLASTICI 2019/2020, 2020/021 E 2021/2022 |
|
PROCEDURA APERTA |
20.600,00 |
16.314,29 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZF22ACC286 |
20/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI ECOLOGICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZB62AEC8B5 |
20/01/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NOVEMBRE- DICEMBRE 2019-FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER AGENTE P.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,60 |
33,60 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZB42692C26 |
|
|
2019 |
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX CAVA CENTOPERTICHE IN VIA PASCOLI FRAZIONE ZIBIDO ? SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREA VERDE DA PARTE DELLA SOCIETA' ZAPPA CLAUDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU E LIQUIDAZIONE FATTURA (venticinquesima). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.864,75 |
1.864,75 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZC62BC4459 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA ADIGE, 5 ? SIG.RA T.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
2.171,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z2A2C1FA48 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
475,80 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z241D62943 |
20/01/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,26 |
1.036,26 |
01593300187 - TELNET SRL |
| Z1127C8F78 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z622B91FE2 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,48 |
312,48 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z8C2C12294 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,17 |
139,17 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z152C7C9EF |
20/03/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO MASCHERINE CON CLASSE DI PROTEZIONE FFP2 PER PERSONALE CON SPECIFICHE ATTIVITA' LAVORATIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
03189010964 - THIN FILM EQUIPMENT |
| ZD929F4861 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,39 |
464,86 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z012C7EFAF |
25/03/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO URGENTE DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ? Codice CIG: Z012C7EFAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
04028270983 - BJANKO |
| ZF12C8BB99 |
26/03/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.097,16 |
2.097,16 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZE32BFDEF1 |
11/02/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO COMUNALE DEI BENI IMMOBILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00890370372 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA |
| Z97319B4EC |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT, TERRITORIO E SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-19" PER LE SCUOLE PRIMARIE ALLA SOCIETA' NAVIGLIOSPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
10569380966 - NAVIGLIOSPORT |
|
|
|
2019 |
STAMPA LOCANDINE PER EVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,00 |
859,00 |
| ZB22BD9CFC |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MANTO STRADALE (strada bianca che conduce alle cascine Pioltino, Vigonzino, Mandrugno e quella che conduce alla cascina Viano) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z8D2F4A23B |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI DEL II E III TRIMESTRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.263,00 |
4.263,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z882F42F26 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZCC2BC23A6 |
|
|
2020 |
FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z1726B163A |
21/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO PRESENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DELLA MENSA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.120,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z7A293AD72 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE PLATEA PER L' INSTALLAZIONE DI N. 2 SPOGLIATOI PREFABBRICATI A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO ? APPROVAZIONE PREVENTIVO PER PRATICA DI ACCATASTAMENTO STRUTTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,40 |
999,40 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z00254D468 |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI SUL MEF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
06064860015 - D.M.C. SRL |
| Z252E26E77 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.743,03 |
1.743,03 |
02239200963 - CS&L Consorzio Sociale |
| Z07284F00D |
|
|
2019 |
NOLEGGIO COPERTURA PALCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Z872EB5504 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA ADIGE, 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,10 |
2.130,10 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z4226EBF61 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DEI 5000 EURO - ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DI BANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
12636440153 - EUR&CA |
| ZCE2EF30DB |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
450,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z7E2946FAD |
|
|
2019 |
BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA - CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ DI DESTINATIONE MARKETING DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDIA. PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA NR. 6125 DEL 03/05/2019 PER APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA (IN ATTUAZIONE D.D.U.O. N. 18967/2018) - approvazione rdo per individuazione operatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
,00 |
94635750154 - Gite in lombardia |
| Z44291E1C2 |
|
|
2019 |
PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT, UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LR 12/2005 E SS.MM.II. Approvazione preventivo per la redazione della dichiarazione ex allegato 6 alla DGR 6738 del giugno 2017 - Cig: Z44291E1C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
CRTPLA59A16F205N - CERUTTI PAOLO |
| Z96271E374 |
12/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE DEMOGRAFICI TRIBUTI E AFFARI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.230,00 |
8.230,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA3271E018 |
12/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZEA2723BC9 |
15/02/2019 |
14/02/2020 |
2019 |
ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA SU SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2019- AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.770,00 |
13.770,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z182730120 |
15/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z112DCEF01 |
|
|
2021 |
BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone : costruzione nuova scuola secondaria di I° Grado ? Pubblicazione avviso di aggiudicazione - CUP E67B15000020006 - CIG: 821574573F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,93 |
429,93 |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| Z182C2B995 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE "ASTA E APPALTI PUBBLICI" DELL'AVVISO DI GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP E67B15000020006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00205740426 - SIFIC SRL |
| ZCD2A1C75A |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO/CENTRO ANZIANI DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
1.460,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZC32D7FA36 |
03/07/2020 |
|
2020 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,34 |
479,34 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZBF2D9FFCD |
13/07/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E VERIFICA DA PARTE DELL'ASL DELLA GRU FASSI F28B, INSTALLATA SUL VEICOLO NISSAN CABSTAR TG. DL753PE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.250,05 |
1.250,05 |
10081870155 - SOCIETA' HYDRACAR S.R.L. |
| Z252A2320B |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA PAVESE 28 - SIG.RA G.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
2.171,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZAB2CB1B40 |
15/04/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.378,15 |
4.378,15 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z952D06054 |
18/06/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,60 |
221,60 |
00847440963 - DIERRE SRL |
| Z9B2D4170A |
09/06/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI IGIENIZZANTI/ DISINFETTANTI E TERMOSCANNER PER CENTRO ESTIVO E PER UFFICI COMUNALI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,60 |
882,60 |
01446270702 - FESTOPOLIS SRL |
| Z552FDAAC5 |
23/12/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SPAZI CENTRO INVERNALE COMUNALE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 90493786f6 |
|
|
2021 |
Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario (ATTO UNICO) ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. , del DL 77/2021, conv. con L. 108/2021, e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento diretto dell'appalto ad oggetto "Servizio di supporto archivistico e di movimentazione e archiviazione della documentazione" periodo 01/01/2022 - 31/12/2024"- CIG 90493786F6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82.040,00 |
,00 |
IT050674501 - ITALARCHIVI SRL |
| 7944059CDC |
01/09/2019 |
31/07/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PARASCOLASTICI - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 |
|
PROCEDURA APERTA |
287.424,46 |
287.424,46 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z603049585 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DI 2 LABORATORI DI ANIMAZIONE TEATRALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z0E2A23A8D |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZA12A29B0A |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MASSIMO PANARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| Z6829FEA18 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,40 |
19,40 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Z6A29F48DB |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,90 |
652,90 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z4F29D2D2F |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,10 |
464,10 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z8129F4540 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,50 |
1.060,50 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z3633F9325 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA IN CASCINA - LA VIA DEL LATTE" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NOVATE MILANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.142,86 |
,00 |
04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z1C26E9F91 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.682,62 |
1.682,62 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZCC28F1665 |
|
|
2019 |
diserbo meccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z2C28C6EF2 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA AREA VIA FERMI, VIA TOGLIATTI VIA MEUCCI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z7628D9762 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CIRCUITO FITNESS CALISTHENIX. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.690,00 |
6.690,00 |
04624410264 - SKYFITNESS SRLS |
| ZB827BEC9F |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONGIUNTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z642A380B2 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019 / 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.718,00 |
,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZBB2888922 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONGIUNTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z3F33FCC7A |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? VIA PAVESE 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,20 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| z8e2a2f11a |
|
|
2019 |
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMINOTTI MARZIA SEMINARIO ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,70 |
233,70 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE |
| ZD52A30C15 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI GIARDINAGGIO INGRESSO CIMITERO DI SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z822A6B0B0 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z3E2AB41B5 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ABBANDONO PARCHEGGIO VIA EDISON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z7F2A4DE28 |
|
|
2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER POTAURE/ABBATTIMENTI ALBERATURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z6A29F48D |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,90 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z3F2A86787 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI ALBERATURE VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.930,00 |
,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| ZDF25AE7BA |
01/12/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
INCARICO PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A LOCAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.12.2018/31.12.2020 - AFFIDAMENTO ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ING. RICCARDO PREVITALI CON STUDIO IN CERTOSA DI PAVIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.600,00 |
20.600,00 |
PRVRCR94T30M102Z - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ING. RICCARDO PREVITALI |
| Z212A5E60F |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI CASE COMUNALI VIA PAVESE,28 - SIG. P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.221,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZDE2A43A88 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019 / 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.150,00 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| z642b0e660 |
|
|
2019 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE - CIG Z642B0E660. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,25 |
,00 |
02068270467 - giglioli srl |
| Z8E2AC8E14 |
|
|
2019 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - Fornitura di prodotti software, attivazione servizio aggiornamento e assistenza, attivazione servizio in hosting - anno 2020-2021 - CIG Z8E2AC8E14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,09 |
,00 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z93292FBDB |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE LONGARONE - CL. 0298 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z232AF43D8 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2020-2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,40 |
,00 |
02984010963 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI |
| Z3925192AF |
|
|
2018 |
USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORSO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BUS VIAGGI s.a.s. DI PILIU ANGELO CON SEDE IN LOCATE TRIULZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.773,00 |
5.988,91 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| Z292B0D28D |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIOCO DA POSIZIONARE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI MOIRAGO - CIG: Z0F2B0763E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,10 |
,00 |
02712230180 - RENOVATIO SRLS |
| Z401E96CB9 |
01/09/2017 |
20/06/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS DI SEGRATE (MI) SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A ZIBIDO SAN GIACOMO E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ALTRI COMUNI - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.909,27 |
39.909,27 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2023CDB74 |
01/09/2018 |
01/07/2019 |
2018 |
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, PIEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO, SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO E IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI SEGRATE (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.952,50 |
39.952,04 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA72AB5E02 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,02 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z802554267 |
|
|
2018 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A ZIBIDO SAN GIACOMO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA E SITE SUL TERRITORIO DI ZIBIDO SAN GIACOMO - AFFIDAMENTO A IL MELOGRANDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI SEGRATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8623B177F |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.324,15 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| ZA02038AEC |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EDUCATIVA PER ALUNNI DVA RESIDENTI MA FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI - PERIODO DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PAVIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.468,00 |
37.515,52 |
00510430184 - ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZEA28DA20F |
10/06/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.964,00 |
9.960,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z512447C07 |
01/09/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL 31 AGOSTO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIA LIBERA ONLUS DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.798,30 |
2.798,40 |
04314310964 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z502449059 |
|
|
2018 |
Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici AGGIUDICAZIONE Lavori controsoffitto scuola media Longarone CUP: E66J15000570005 CIG: Z502449059 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.625,36 |
35.625,36 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
| ZE02918094 |
|
|
2019 |
Assunzione impegno di spesa rinnovo abbonamento al portale EDK Formula |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| ZB72E20C8D |
01/09/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER LA PULIZIA DELLA CUCINA E DELLA SALA REFEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,27 |
757,27 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z332D7F1CB |
04/09/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESE DI LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z7F2DA8C68 |
04/09/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESE DI LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02436190033 - LOREDANA MOMBELLO |
| Z3F2A5EA39 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,00 |
,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZBB293BEF7 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA LUNGO LA S. P. 139 INCROCIO - VIA XXV APRILE LOCALITA' SAN PIETRO CUSICO "APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER OPERE VIABILISTICHE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E ACCORDI PRELIMINARI PER CESSIONE AREE PRIVATE" - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER OPERAZIONI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO PARTICELLE TERRENI FG. 6 PART. 326 E 182 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,80 |
937,80 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z5729184D5 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO MOBILFERRO PER FORNITURA ARREDI ALLESTIMENTO NUOVA AULA SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ASS. IMP. SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,00 |
1.305,00 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| Z032919082 |
|
|
2019 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORSO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ? ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,60 |
671,60 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| Z86294FC14 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z1729459CC |
|
|
2019 |
Assunzione impegno di spesa per l'acquisto dei registri dello Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e unioni civili) per l'anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,38 |
486,38 |
03222970406 - MYO SPA |
| ZA6294467E |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA COOP. SPAZIO APERTO PER LA PULIZIA VETRI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO E LA DERAGNATURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "e. aLESSANDRINI" DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 7814156D83 |
|
|
2020 |
BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone - RICERCA PROFESSIONISTA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP: E67B15000020006 - CIG: 7814156D83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139.445,17 |
70.823,04 |
02255140507 - ATI PROJECT SRL |
| Z462E27370 |
04/09/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI BIODEGRADABILI (PIATTI, BICCHIERI, POSATE) PER REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.953,28 |
4.953,28 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z7B2E74B4F |
15/10/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| ZF42AC30F9 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 7 VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ED ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
12975730156 - SICIT SRL |
| ZAA2B3F020 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO POTATURE / ABBATTIMENTI SU ALBERATURE AL PARCO MATTEOTTI E VTA CEDRO DEODARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.454,92 |
,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z412B3A1D2 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPALAMENTO MANUALE NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019-2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.307,69 |
,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z802ABD2F5 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE ANALISI DI VERIFICA PRESENTA AMIANTO EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
12096530154 - AER SRL |
| ZE12AC7D3B |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIE DIVERSE - ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z662A1B07E |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE 28 ASSEGNATARIO SIGNORA P.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
03914270966 - FRATELLI QUELI SRL |
| ZC62AEBE50 |
|
|
2019 |
SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI ? PERIODO 01.01.2020? 31.12.2020 ? CIG: ZC62AEBE50 - Aggiudicazione Servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.127,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZF62E398F9 |
10/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SUPPORTO SU PROCEDURA CONTABILITA' FINANAZIARIA BILANCIO CONSOLIDATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z902B4182E |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PENSILINA INCIDENTATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.757,34 |
,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
| ZA32B08795 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP: E66G16003020006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z862B08897 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP: E66G16003020006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,92 |
481,92 |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| ZA32AC388E |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
13163170155 - riccardo taverna |
| Z0E2AF0842 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZD82B49770 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,57 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZBB29ED367 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE DELLA FRAZ. MOIRAGO, SCUOLA MATERNA STATALE "E. ALESSANDRINI" DI SAN GIACOMO, REFETTORIO DEL PLESSO SCOLSTICO DI VIA QUASIMODO FR. ZIBIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
FRNLRN67C53F205O - FORNASARI LORENA |
| Z7029E44B0 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,87 |
127,87 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| ZD929FC3EB |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO ARREDI CLASSE AZZURRA SCUOLA INFANZIA DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,05 |
777,05 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z3F28DB89A |
|
|
2019 |
INDIZIONE PROC. APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI PARASCOLASTICI AA.SS. 2019-20 E 2020-21 - PUBBL. BANDO ED ESITO DI GARA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
671,60 |
671,60 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| 791072264E |
01/08/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
REVOCA E AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160.000,00 |
160.000,00 |
03353910965 - PLT PURE GREEN SPA |
| Z422A398DE |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MOBILETTI PORTA PC PER LIM SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ODA 5168417/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
| Z292B63808 |
|
|
2019 |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA FAMIGLIA E PER I GIOVANI - ANNI 2019/2021 - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G.: 8012283917 - PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,29 |
650,29 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
| ZAA296D19F |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORRENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 31.12.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.886,73 |
31.890,00 |
07881070960 - BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS |
| ZE72AC2A87 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI MEDICALI PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,54 |
37,54 |
01316780426 - Rays S.p.A. |
| ZBA2B25E86 |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO ORE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A "PRATICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI MILANO - PRIMO TRIMESTRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.809,52 |
,00 |
12971770156 - PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| ZD429C89FF |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.200,00 |
10.200,00 |
02348790060 - BLINDO OFFICE |
| ZB929DCF19 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.805,20 |
1.805,20 |
02971520164 - UBBIALI |
| Z142A7B156 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,83 |
228,83 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| Z5A2A87A92 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
01926900208 - VELOCAR S.r.l. |
| Z7F2AB4485 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z2D2ABB0D2 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
07064470151 - TPSFERIACOM |
| Z752ABA9C1 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.491,80 |
3.491,80 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZE52ABA98C |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.729,51 |
2.729,51 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z9A2AEDBA2 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.955,00 |
1.955,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z112B18273 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,50 |
833,50 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z932B20E66 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02748500135 - VIGER SRL |
| ZA12B678BB |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,63 |
35,63 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z3C2B3AF2E |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE UBICATI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z2B29CB0CA |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - TIMBRI SETTORE SSCC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z7729A3F1F |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - STAMPA MANIFESTI TRASPORTO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZD92B2F607 |
17/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.341,34 |
4.341,74 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZAF2B0CF73 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00205740426 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL |
| ZDF2B02314 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE GISMASTER - SOCIETA' TECHNICAL DESIGN ? ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z442AB90C8 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CONTRATTO "AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA CLIENTI" SOFTWARE DEMOGRAFICI, TRIBUTI, AFFARI GENERALI - SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA ?DIVISIONE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.693,93 |
9.693,93 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| ZB72B08521 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI RICERCA PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
931,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z6D2B085C6 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI RICERCA PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,25 |
499,25 |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| ZD026AEBED |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI IV TRIMESTRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.869,00 |
1.869,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z3F26CA350 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI IN AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA SECONDARIO DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.799,00 |
2.799,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZEA282364D |
|
|
2019 |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DEMOGRAFICO/SPAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.059,02 |
1.059,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| ZF92538B69 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,00 |
463,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z662231719 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.560,47 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZBA2680F78 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,30 |
500,30 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z8525D644E |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
RMNRNT71L02A010W - MARMI ROMANO DI RENATO ROMANO |
| Z07284D391 |
|
|
2019 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO AULE SEGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2D26841B5 |
27/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
CREAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.062,15 |
10.062,15 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| Z692550065 |
|
|
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZC726C04DB |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z42274792E |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DEL FONDO DI STRADA BIANCA DALL'INCROCIO DI CASCINA FEMEGRO A L CONFINE CON LA LOCALITA' LA MADONNINA IN NOVIGLIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z6D274D430 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO E LA FORNITURA E POSA DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO IL LOCALE DI VIA DE GASPERI 10/a IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG.22 MAPP. 11, SUB 9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.606,00 |
2.606,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z19270A472 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,50 |
163,50 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z78270A19E |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z672706526 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z0626D871B |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,00 |
394,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z87275761C |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOIRAGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
12419760157 - SA.FI SAS |
| Z002749092 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,80 |
381,80 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZBE27491C7 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z2B26B867D |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZC5279189E |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA POSTA A SERVIZIO DELLA BIBIOTECA E DEL CAFFE' LETTERARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZD72792164 |
|
|
2019 |
FORNITURA SISTEMA PER TERMODISERBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z8a2798f0a |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO IL CAMPO POLIVALENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,00 |
1.007,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z242797F50 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EX AMBULATORIO BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,20 |
823,20 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z072AAB467 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA LATTE FRESCO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO IN CONVENZIONE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,54 |
168,00 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| Z622AA66F6 |
14/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI CUCINA ADIBITI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,11 |
926,11 |
00847440963 - DIERRE SRL |
| ZE12A72675 |
06/11/2019 |
06/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO. COMPRENSIVO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DELLE LUMINRIE INSTALLATE PER IL PERIODO 7.12.2019 - 6.1.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| ZE02A66AEB |
05/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO INTERNET PER UFFICIO EQUIPE MINORI TRASFERITO NEL LOCALE EX BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.676,00 |
2.676,00 |
04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA E C. |
| 70134290B4 |
02/05/2017 |
29/05/2018 |
2017 |
APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE - PERIODO MAGGIO 2017 / DICEMBRE 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
188.114,75 |
78.627,53 |
01375060199 - OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL |
| ZDA1ED212A |
01/06/2017 |
31/05/2019 |
2017 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO. PERIODO 01.06.2017/31.05.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZF01FF37F7 |
19/09/2017 |
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO DA EFFETTUARE C/O L'ISOLA ECOLOGICA DELLA CUCINA COMUNALE ? VIALE LONGARONE FR.ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZB620DB61D |
21/11/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO LAVATRICE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,20 |
258,20 |
00876320409 - UNIEURO SGM DISTRIBUZIONE |
| ZC72105083 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LATTE FRESCO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL NIDO IN CONVENZIONE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,54 |
695,14 |
00838140192 - PADANIA ALIMENTI S.R.L. |
| Z5C27A7F9A |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SESA PER LO SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBROCEMENTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
12096530154 - AER SRL |
| Z1527A783B |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 OROLOGI ASTRONOMICI PER I CANCELLI DEL PARCO CORBELLINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z7A27B3636 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURE E ABBATTIMENTI DELLE ESSENZE ARBOREE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.900,00 |
12.900,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z7A27BC366 |
|
|
2019 |
SOSTITUZIONE SCHEDA MASTER IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z8527DB67B |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO LA SEDE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
1.078,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z762657FD6 |
|
|
2019 |
SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO SUL TERRITORIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.827,00 |
20.355,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z022771351 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,44 |
223,44 |
09311550967 - BONILAURI SRL A SOCIO UNICO |
| Z97274AC86 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CURIEL, VIA BERLINGUER, VIA RISORGIMENTO, VIA MAMELI, VIA TOGLIATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.890,00 |
2.890,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z7B214561C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.852,50 |
13.195,27 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| ZB427DAD94 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,00 |
701,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZE927DAD28 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z9227CF002 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,55 |
106,55 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZB1281D68A |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE BANCHINE STRADALI DI SAN NOVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZA2282E8F3 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE VERDE DELLE RIPE DELLE PISTE CICLABILI E BANCHINE STRADALI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, BADILE E SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z1721579CF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE - ANNO 2018 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
12944190151 - SITRA |
| ZAE270B418 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z09271D6F1 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZAA282DC66 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,00 |
1.019,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZA5282B1DF |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02506090188 - FALEGNAMERIA CALVI SAS |
| zf128597fb |
|
|
2019 |
Fornitura n.5 prunus Pissardii |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| ZCA2695465 |
|
|
2019 |
LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETI SPOGLIATOI PREFABBRICATI A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO - (CIG): ZCA2695465 AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.433,41 |
4.433,41 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z9A26064C5 |
|
|
2019 |
APPROV. PREVENTIVI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTI ILL. PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.920,00 |
3.920,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z8F2755011 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI RICERCA PROFESSIONISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,04 |
1.972,04 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZB227C8FB9 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00777910159 - Il Sole 24 Ore |
| ZBA27C8FEB |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,84 |
451,84 |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| Z9827E2097 |
|
|
2019 |
assunzione impegno di spesa per estensione dello sportello telematico dell'edilizia alla gesitone digitale dei lavori pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.253,28 |
3.253,28 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z7D2868949 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI I TRIMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.230,00 |
3.230,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z8023F4A11 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
707,00 |
03523210163 - UFFICIO ITALIA 2000 |
| Z7B2781C4D |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z151C89B43 |
16/02/2019 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PATTUGGLIAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 16.2.2018 - 27.5.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
8.250,00 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| ZEF2250BC9 |
26/02/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI A KM. 0 PER LA MENSA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ID N. 94464046 SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.865,38 |
5.865,38 |
PZZMCG48E30F205X - AZIENDA AGRICOLA ZIPO DEL DOTT. MARCO POZZI |
| Z0C22F6694 |
28/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,00 |
979,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| 745611009F |
01/06/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018/MAGGIO 2019 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
163.934,43 |
163.934,43 |
11463661006 - ROYAL GROUP |
| Z8924AEE8B |
28/08/2018 |
|
2018 |
SUPPORTO PERSONALE MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
4.755,00 |
09870760965 - SMART SERVICE |
| Z9724D3CA3 |
07/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z9824B79E4 |
01/10/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER LA MENSA COMUNALE ? PERIODO OTTOBRE 2018/ SETTEMBRE 2019 ? PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ID. N. 100723664 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.481,85 |
19.481,85 |
05262230963 - PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI S.N.C. |
| Z8F2755011 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI RICERCA PROFESSIONISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,04 |
1.972,04 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| ZB527C8C9C |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| Z7024CABCD |
13/09/2018 |
12/09/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E ANALISI DI CAMPIONE DI ACQUA POTABILE PER UNA DURATA BIENNALE ? PROCEDURA SINTEL ID. N. 100817536 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z78250C70F |
25/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE PER APPLICAZIONE NUOVI ISTITUTI PREVISTI DAL CCNL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z652531DE8 |
05/10/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
SERVIZIO PATTUGGLIAMENTO NOTTURNO DAL 6.10.2018 - 30.9.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| ZAO28403C4 |
|
|
2019 |
SPETTACOLO PIROTECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.660,00 |
09911320969 - PYRODREAMS SRL |
| ZDA2547A22 |
01/06/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETTI PERSONALIZZATI - CONTRATTO ANNUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
00826650152 - CWS - BOCO ITALIA SPA |
| ZD025497CB |
11/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE GARA PER FORNITURA TONER VARI PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ? PROCEDURA ELETTRONICA SU SINTEL ID. N. 101925362 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.997,00 |
1.997,00 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL |
| Z7A2577171 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE ASSISSTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI SRL |
| Z7B214561C |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI FATTORINAGGIO 1.8.2018 - 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.089,40 |
7.089,40 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z8C262A66A |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE - ANNO 2019 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
12944190151 - SITRA |
| ZA8262ECB6 |
07/12/2018 |
03/11/2019 |
2018 |
SOSTITUZIONE ACCUMULATORI DEI SISTEMI ANTINCENDIO SITUATI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI E SEDE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,10 |
394,10 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZE027E9124 |
|
|
2019 |
NOLEGGIO SERVER AUDIO LUCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
08617570968 - XLR SOLUTION |
| Z6F2661EBF |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLIC ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA |
| Z7B2694401 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
12.000,00 |
04099270961 - EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTU |
| Z282662229 |
|
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00205740426 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL |
| ZDD26622E7 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
06561570968 - DIGI CAMERE |
| Z82267996D |
21/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SITUATO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZAA28F9198 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI RISANAMENTO LOCALE COMMERCIALE DI VIA PAVESE 16 (PIZZERIA ZIO ARMANDO) A SEGUITO DI INFILTRAZIONE DA ALTRA UNITA' IMMOBILIARE LOCATA AD USO ABITATIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02624530180 - MANI SRLS |
| Z84291D0B1 |
|
|
2019 |
Avviso adozione e deposito variante n. 7 al PGT nel Comune di Zibido San Giacomo- Approv. preventivo pubblicazione avviso su quotidiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,00 |
823,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| ZBD29CCC5A |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 15.10.2019 AL 30.09.2020 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZAB76F9FC6 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INCARICO RIALLINEAMENTO DATI PRESENTI NELLA PROCEDURA INVENTARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z1B28CD82D |
|
|
2019 |
aPPROV. PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI PARETE DIVISORIA INSONORIZZATA PRESSO L'UFFICIO DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AI CITTADINI POSTO AL PIANO TERRENO - CIG Z1B28CD82D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.239,00 |
3.239,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZC828AC359 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' DECOR ART FORNITURA FIORIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
12032200151 - DECOR ART S.R.L. |
| ZDE28E0AAD |
|
|
2019 |
APRROV. PREVENTIVO CAP HOLDING ALLACCIAMENTO FOGNARIO MUSEO SALTERIO - FRAZ. MOIRAGO - CIG ZDE28E0AAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.843,85 |
1.843,85 |
13187590156 - CAP HOLDING |
| ZA428E138E |
|
|
2019 |
Approvazione preventivo di spesa per sostituzione caldaia appartamento via Pavese 28 - Sig.ra P.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.671,20 |
1.671,20 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z61292E1A2 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN CANCELLO E DI UNA GRIGLIA PER FOSSO PER SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z7128B6B17 |
|
|
2019 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT, UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LR 12/2005 E SS.MM.II. Approvazione preventivo per la pubblicazione dell'Avviso su un quotidiano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,00 |
733,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z66235AB5A |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUID. FATT COPIE IN ECCEDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
718,76 |
718,76 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z9228FAF67 |
|
|
2019 |
Approvazione preventivo Enel Sole per spostamento C.L. di Via Allende ( MT San Giacomo) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z272706978 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLTELLERIA PROFESSIONALE PER MENSA COMUNALE ? ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| ZF6256C719 |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
193,00 |
00895810968 - VISA FORNITURE S.R.L. |
| Z54252F8F8 |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZ. FATTURE INTERVENTI SOSTITUZ. CASSETTA MOTOPOMPA E IDRANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,23 |
269,23 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z412713397 |
08/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA IRAP 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01650370180 - PREVITALI STEFANO |
| ZC526B5CA8 |
15/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.561,17 |
4.561,17 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z42271E06C |
12/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER SALA SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02350200180 - SOCIETA' MOGNI SRL |
| Z8C26BA975 |
16/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DIVISA OPERATIVA COMPLETA INVERNALE PER NUOVO AGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,00 |
1.793,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZCE271E2DC |
12/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO LICENZE GISMASTER ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00595270042 - TECNICHAL DESIGN |
| Z7E273B39C |
19/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,82 |
773,82 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z8326EB08B |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE UBICATI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.442,62 |
2.442,62 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZED2748FBD |
22/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SETTORI SERVIZIO AL CITTADINO E PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,61 |
1.440,61 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZCA2760997 |
28/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER SERVIZIO MENSA COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.284,35 |
1.284,35 |
00847440963 - DIERRE SRL |
| Z80277278D |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI SPECIFICI ED IGIENIZZANTI PER IL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,11 |
221,11 |
06410110966 - FRAWALL ITALIA SRL |
| Z6627879AB |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,61 |
504,61 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZA9289B82B |
|
|
2019 |
SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.538,46 |
11.538,46 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z22278D622 |
13/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.287,70 |
2.287,70 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZCE27DF54C |
05/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SERVER MODELLO DELL EMC POWER EDGE R7425 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.428,00 |
7.428,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| ZE6251F933 |
10/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO / MARZO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.824,00 |
1.824,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZC12924138 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,60 |
121,60 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| ZD2296AD57 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,88 |
692,88 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z3D283DA60 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| ZD2294D7B2 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.247,00 |
1.247,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZAC294D938 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,00 |
1.436,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZD2294D6B7 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,00 |
948,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z2F294D6E7 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,00 |
873,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZOF294D61F |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
1.045,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB22A0A2C2 |
|
|
2019 |
approvazione consuntivo e liquidazione fattura per interventi di adeguamento struttura via Curiel, 11 - trasferimento Biblioteca comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
1.780,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z102A23FFE |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.010,00 |
2.010,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4726DA173 |
10/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO / MARZO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,50 |
16.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z032737BE8 |
10/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO / MARZO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
05259740966 - ASSISTANCE IND-SERVICE DI L. FIORELLA & C. S.A.S |
| Z922804409 |
12/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE TENDE SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
| Z24281C425 |
18/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA MENSA E PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ASSISTENZA A DOMICILIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| Z322822706 |
19/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO, AVENTE DIRITTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,70 |
329,70 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| Z1B289AE4F |
|
|
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA INTERNA CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 - MOIRAGO - AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
24.333,38 |
24.333,38 |
07970850967 - itinera sooc cooperativa |
| ZB028EF947 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
540,98 |
540,98 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0B292D638 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ISOLE ECO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZOA28C4377 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO SNC DI D.ACERBIS & C. |
| Z5F265AD9A |
|
|
2019 |
Aggiudicazione servizio di supporto e sostituzione personale uff. tecnico periodo 01.01.2019 - 31.01.2019 - Procedura su Sintel CIG Z5F265AD9A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.149,26 |
13366030156 - Società Adecco Italia SPA |
| Z6A26FE09D |
04/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.089,20 |
3.089,20 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZD328C2457 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECUPERO ABBANDONI STRADA PER CASCINA SANTA MARTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
900,00 |
900,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z6828C29D1 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCAMERA E ACCESSORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.620,00 |
,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZA528DF669 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI SULLA STRADA PER CASCINA SANTA MARTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
12096530154 - AER SRL |
| z2728fad09 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA MANUALE DEI MARCIAPIEDI DI BADILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| ZA42931311 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEL CAVALCAVIA IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA COMUNALE PIOLTINO/VIGONZINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z842932FB3 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
436,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZA9289B72B |
|
|
2019 |
PROROGA SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO - MESE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.846,15 |
28.846,15 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| zdb2946e45 |
|
|
2019 |
sfalcio area comunale adiacente stazione di sollevamento -Badile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZD82878F16 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,29 |
106,29 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z0B2879790 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z2E28EB4E7 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZB729EDC30 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z1525B7C3D |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE "CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE" PLESSO SCOLASTICO F.NE ZIBIDO AGGIUDICAZIONE "FORNITURA DI N. 2 SPOGLIATOI PREFABBRICATI A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO" CUP : E61E14000260006 CIG : Z1525B7C3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.585,00 |
18.585,00 |
01237920069 - Ditta Fiocchi Box Prefabbricati spa |
| Z752A5A27F |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
436,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZDF29612FD |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZE629BEEOD |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z3A2A6607E |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z3A24891DF |
|
|
2019 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA ELETTRO IMPIANTI SRL CIG : Z3A24891DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.313,00 |
1.313,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z0225D42F5 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN : VIA XXV APRILE CL 0758 (RICH. OFFERTA 15247-19) CASCINA SAN FRANCESCO CL 0841 (RICH. OFFERTA 15247-18) VIA I MAGGIO CL 252 E 254 (RICH. OFFERA 15247-17) VIA XXV APRILE LINEA ALIMENTAZIONE (RICH. OFFERTA 15247-20) VIA I MAGGIO GUASTO IN LINEA (RICH. OFFERTA 15247-25) VIA MARCONI CL 7010 (RICH. OFFERTA 15247-21) VIA MONTE CERVINO LINEA ALIMENTAZIONE (RICH. OFFERTA 15247-24) CIG : Z0225D42F5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.670,00 |
6.670,00 |
05999811002 - Enel Sole srl |
| Z1C2566A06 |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOZART SP 139 CL 7117 E 7120 (OFFERTA OR-015247-16) CIG : Z1C2566A06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05999811002 - Enel Sole srl |
| Z1826845DA |
02/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE ? PERIODO 02.01.2019 / 28.02.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.721,38 |
18.721,38 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z67281D925 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.649,43 |
4.649,43 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZC62882DF9 |
21/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIREWALL PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.510,00 |
1.510,00 |
04726740287 - PROFESSIONAL IT S.R.L. |
| Z9D284C12B |
07/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8 ? LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.843,00 |
7.843,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z582882DBD |
21/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO ATTREZZATURE E LICENZE VARIE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.819,00 |
2.819,00 |
01621030889 - Ricca IT srl |
| ZA828991A4 |
01/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RVIZIO SOSTITUZIONE SUPPORTO PERSONALE DELLA MENSA SCOLASTICA GIUGNO SETT. 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z2E28B1757 |
04/06/2019 |
|
2019 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AI SETTORI SERVIZIO AL CITTADINO E PROGETTO AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.382,32 |
1.382,32 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z0E27185EE |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONGIUNTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
05074000968 - BERIOZZA LATTONERIA S.R.L. |
| ZA12501AC3 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO AGGIUDICAZIONE CIG: ZA12501AC3 CUP (E61E14000260006) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.865,86 |
3.865,86 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZF02A305A2 |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z1D27D987D |
04/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA, RIPRISTINO, REVISIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E IMPIANTO ANTINCENDIO PER RILASCIO CPI PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE/QUASIMODO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.749,19 |
39.749,19 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z5E26CFC11 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZD929EE946 |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,78 |
248,78 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z3A28D6DB8 |
14/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.282,56 |
4.282,56 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZF7282ED3B |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| ZF72026A95 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA QUASIMODO ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONISTA PER COLLAUDO STATICO CIG INCARICO : ZF72026A95 CUP E61E14000260006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.163,71 |
4.163,71 |
00239370190 - falloni mario |
| Z83283F807 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,02 |
369,02 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| ZF629FED12 |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - VESTIARIO PER MESSO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,52 |
799,52 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z802889C87 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
08242730961 - PYXIS SRL |
| Z232822CC9 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| ZBC2A8C020 |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| Z4F28355F6 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,21 |
283,21 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZCF2A69952 |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,32 |
135,32 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| ZDA1ED212A |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZ. FATTURE COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,15 |
845,15 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z1D28B8383 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
93,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z6928F7936 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,92 |
471,92 |
10081870155 - SOCIETA' HYDRACAR S.R.L. |
| Z3D2828A13 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE APRILE ? MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00895810968 - VISA FORNITURE S.R.L. |
| ZF22929CDD |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI FR. SAN GIACOMO PER TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA DA VIA CURIEL N.2 AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CENTRO IGLOO) DI VIA CURIEL N. 11. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,50 |
1.020,50 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZD026EA00A |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.477,01 |
2.477,01 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| Z412961A68 |
31/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.186,74 |
2.186,74 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| 6971130675 |
01/04/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO APRILE 2017 / MARZO 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
269.820,78 |
269.820,78 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZEA29DC5C1 |
24/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER 2019 16 COR PER UFFICIO COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.558,41 |
1.558,41 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z8626F2DDF |
31/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIFICI DELLE CUCINE COMUNALI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z6C29E67E3 |
25/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,90 |
1.081,90 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZCF29E9FFC |
29/09/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO GESTIONE FATTURE PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z9D29F0248 |
27/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO STOVIGLIE VARIE PER LA MENSA COMUNALE - FORNITURA A.S. 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,09 |
533,09 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| Z9028FD615 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,60 |
69,60 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZD829971E0 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z712944203 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,74 |
330,74 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZDE289D429 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3A265BA2E |
|
|
2019 |
SERVIZIO COSTITUZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - Fornitura di prodotti software, attivazione servizio aggiornamento e assistenza, attivazione servizio in hosting - anno 2019 - CIG Z3A265BA2E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,08 |
580,08 |
02598580161 - GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO |
| Z8A11C9E7E |
|
|
2019 |
ESTENSIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO IN MERITO AL BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone A FAVORE DELL'ARCH. CIMINO PATRIZIO ANTONIO CUP: E67B15000020006 CIG PROFESSIONISTA : Z8A11C9E7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.800,00 |
16.695,20 |
CMNPRZ63E15G596N - CIMINO ANTONIO PATRIZIO |
| Z9D2580D23 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI E DI CONTROLLO DEI CONSUMI PER IL CONDIZIONAMNETO INVERNALE DEL MUNICIPIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.550,38 |
17.550,38 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
08526440154 - Edison Energia S.p.A. |
| Z3D2B0849A |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI RICERCA PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZE726EA34C |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.591,60 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z2C259FC36 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO SPAC - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,72 |
716,72 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| ZB32829F18 |
29/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,00 |
446,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z242844078 |
06/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE ARMADIO REFRIGERATO IN DOTAZIONE PRESSO LA CUCINA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - PLESSO SCOLASTICO VIALE LONGARONE - FR. ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,03 |
607,03 |
03357400963 - FRIGOSISTEM di Sauro Domenico e Spagnuolo Massimo snc |
| ZAA2A8D6BA |
08/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI - FR. SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z1E29E29AF |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| Z6429EB526 |
18/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,80 |
227,80 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| Z142AC325E |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INFO COSTRUZIONI SRL PER SOSTITUZIONE VETRO SALA SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZF22C1A9EC |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LAVELLO CENTRO ANZIANI DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZE8266EBEC |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AMPLIAMENTO ORE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A "PRATICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI MILANO - PERIODO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.972,00 |
2.371,20 |
12971770156 - PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| Z15284EBEE |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DACIA DUSTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
,00 |
00772550158 - PECHINI SPA |
| ZB3285E179 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z1A14EDE73 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENNONI BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.994,70 |
1.994,70 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| ZA2267FC41 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO POTATURE ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.403,83 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z82183EB80 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MATERIALE PRESSO LA FDM S.p.A DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
07645580965 - FDM DOCUMENTS DYNAMICS S.R.L. |
| ZBD2BAB7C6 |
|
|
2020 |
Assunzione impegno di spesa per l'acquisto dell'Agenda dei Servizi Demografici 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z732C08BB6 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
13088630150 - HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
| Z9921A25B9 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO SPAC - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,52 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| ZC422D5E85 |
|
|
2019 |
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Affidamento incarico per redazione indagini ANNO 2018 -CUP : E66J15000570005 CIG : ZC422D5E85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.163,44 |
2.808,00 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| ZE61819ACC |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO ANAGRAFE - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z281D45A94 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
04099270961 - EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTU |
| Z2D1DCF60F |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PER RINNOVO PERIODICO del CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PLESSO SCOLASTICO VIALE LONGARONE. CIG : Z2D1DCF60F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| Z7817C13BF |
07/01/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA "ONLUS" PER SUPPORTO E SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 07/01/2016- 30/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.562,50 |
36.562,50 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z9D1D8BB6A |
|
|
2018 |
Interramento linea telefonica STRADA INTERCOMUNALE Zibido San Giacomo-Mairano (Noviglio) n. 131 sistemazione cassonetto stradale :redazione progetto definitivo e progetto esecutivo nonché direzione lavori compreso gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione AFFIDAMENTO INCARICO CIG:Z9D1D8BB6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.815,27 |
2.815,27 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| ZFA1DC3541 |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL RIPRISTINO TRATTO STRADA STERRATA PRESSO CASCINA CASIGLIO CIG: ZFA1DC3541 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| 799808113D |
01/09/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO DELIBERA GC N. 106 DEL 04/07/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ' "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL LOCALE MICRO NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
68.090,00 |
35.920,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z592A566FC |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO PER SUBENTRO IN ANPR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD52BF7E06 |
|
|
2020 |
Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 - Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale occorrente all'espletamento degli adempimenti elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,00 |
273,00 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| Z6F2B8F744 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
579,00 |
,00 |
05067450154 - MORONA SRL |
| Z832C45CA6 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TENDE A PACCHETTO UFFICIO MINORI PRESSO EX BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
,00 |
02622000186 - VAIANI HOME CREATIONS S.R.L. |
| ZF52BADB75 |
|
|
2020 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto raccoglitori atti di Stato Civile: nascita, morte e matrimonio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,50 |
73,50 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| 7998109856 |
01/09/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
DELIBERA GC N. 107 DEL 04/07/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022" - ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
77.150,00 |
42.255,50 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z862BA0827 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZC42BEA2B8 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,21 |
,00 |
00000000022 - POLIGONO DI TIRO |
| Z422C8505E |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00014760185 - ALBERELLI SNC |
| Z3B2CDC1F1 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI 2 PC ALL IN ONE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ZIBIDO SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,67 |
,00 |
01597520186 - GET-READY SRL |
| Z342C62BB5 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. - DITTA DETERPOINT SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,62 |
72,62 |
12542500157 - DETERPOINT SRL |
| Z362C5C83D |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. - DITTE HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,86 |
14,86 |
13088630150 - HENRY SCHEIN KRUGG SRL |
| ZBA2D3B777 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI N.5 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
05067450154 - GIORGIO MONDONICO |
| z393009148 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z702A3A930 |
01/09/2019 |
16/08/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.237,00 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| ZAB2D8075A |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,80 |
121,80 |
00024950156 - ISOV |
| Z9D3051476 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI STRAORDINARI ALLOGGIO N.4 VIA PAVESE 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
,00 |
01710620186 - ATTIANESE ANTONIO |
| ZD92D55AA3 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OPERATORI CENTRI ESTIVI - COVID19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
MRNLNZ90T01H330I - MORANDI LORENZO |
| ZBA2B56031 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PROGETTI SCOLASTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - STS: SPORT - TERRITORIO - SCUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
1.980,00 |
08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO |
| Z602D3BF90 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,41 |
323,41 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZAE2B99474 |
|
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL CODICE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA ANCHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE EX ART. 26 DEL D. LGS N. 50 DEL 2016, INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI ? AGGIUDICAZIONE INCARICO - CUP: E66G16003020006 CIG: ZAE2B99474 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.720,21 |
5.720,21 |
10902450013 - NORMATEMPO S.R.L. |
| Z412E2BC9B |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA PERSIANE IN APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA PAVESE, 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
,00 |
02506090188 - FALEGNAMERIA CALVI SAS |
| Z16302D035 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ATTRAVERSO INVIO CIRCOLARI E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILATE (SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO DI SERVIZIO, EDICOLE,ECC.), SOCIETA' DI RICERCA E DI PIANIFICAZIONE DI ANZINI M. & C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| Z9F2D96BF3 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,61 |
308,61 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z462D7EC21 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,61 |
497,61 |
00772550158 - PECHINI SPA |
| Z55303C5A3 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO. ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| ZA03029456 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL POLIGONO DI MILANO PER PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,52 |
,00 |
00000000022 - POLIGONO DI TIRO |
| ZC62C5FDC2 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
136,00 |
12542500157 - DETERPOINT SRL |
| Z8C2C5C5ED |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.032,79 |
2.032,79 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z3F2C5C3CD |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00024950156 - I.S.O.V. |
| Z272DB08BD |
|
|
2020 |
"Assistenza nella procedura per la rendicontazione del finanziamento regionale della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (POR FESR 2014-2020: Asse IV, Azione IV.4.C.1.2 - Bando "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati" ) - Affidamento incarico CUP: E66G16003020006 - CIG: Z272DB08BD |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
8.550,00 |
,00 |
02541180986 - INVISIBLEFARM SRL |
| ZD230FFABF |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TORRE FARO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.848,30 |
1.848,30 |
00618900229 - FULMINIX |
| 8428699E70 |
|
|
2020 |
BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone : costruzione nuova scuola secondaria di I° Grado ? INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L'INCARICO per il collaudo in corso d'opera e finale dei lavori: Aggiudicazione - CUP E67B15000020006 CIG: 8428699E70 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
37.405,21 |
,00 |
02746590161 - TEAM PROJECT SRL |
| ZBF2E86A49 |
30/09/2020 |
|
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5", SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E FASTWEB SPA TRAMITE ODA N. 5708535/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.306,40 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
| ZA82E30382 |
15/09/2020 |
29/09/2020 |
2020 |
SOGGIORNO CLIMATICO MARINO AD ALASSIO PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
585,00 |
04237010154 - UNION VIAGGI E TURISMO DELLA FINTUR S.R.L. |
| ZA72E21306 |
|
|
2020 |
Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Assunzione impegno di spesa per allestimento, pulizia finale e sanificazione locali adibiti a seggio elettorale e impianti illuminazione cabine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8E2E21326 |
|
|
2020 |
Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Assunzione impegno di spesa per la fornitura di blocchi comunicazioni andamento consultazione e Kit segnaletica Covid19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z8E2E2BCC5 |
|
|
2020 |
Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Assunzione impegno di spesa per allestimento, pulizia finale e sanificazione locali adibiti a seggio elettorale e impianti illuminazione cabine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.471,72 |
1.471,72 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z742EAEDD9 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI - CIG.N. Z742EAEDD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.180,90 |
,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZD02ABDACB |
|
|
2020 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO SPAC - SOC. ADDICALCO LOGISTICA SRL ? IMPEGNO SPESA ANNI 2020/2021 - CIG ZD02ABDACB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.339,34 |
334,88 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z4A2E0A2CB |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - APPROVAZIONE PREVENTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.658,00 |
6.658,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z012EFB1EE |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SMALTIMENTO LASTRE IN CARTONGESSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZB52ED5479 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020 / 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.150,00 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| Z532ED2287 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020 / 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.718,00 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z042F0C254 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
06562280963 - UPEL MILANO SRL |
| Z302F43EA6 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER PULIZIA E SFALCIO DEL PARCHEGGIO DI VIA EDISON E VIA VERDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z482B55FDC |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PROGETTI SCOLASTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA A.A. 2019/2020 - LABORATORIO INGLESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
10454500157 - New English Teaching S.r.l. |
| ZBD2B56005 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PROGETTI SCOLASTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - YOGA PER L'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
480,00 |
10733540966 - FERRARA NADIA |
| Z8F2B5605E |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PROGETTI SCOLASTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EDUCAZIONE MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.325,00 |
4.780,00 |
97733520155 - CIVICA SCUOLA DI MUSICA ZIBIDESE APS |
| 8352207B3F |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) E: LA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ? COOPERATIVA LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI SOCIALI ? IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E MINORI DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. L.VO 13 LUGLIO 2017 ? n°117 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.100,00 |
34.030,20 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 83522216CE |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) E: LA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ? COOPERATIVA LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI SOCIALI ? IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E MINORI DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. L.VO 13 LUGLIO 2017 ? n°117 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.527,62 |
29.370,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZCA2F64D7D |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO RILEVATORI ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA QUASIMODO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,64 |
,00 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZE92D87F03 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,48 |
155,48 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z892E083BB |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,50 |
84,50 |
00951680941 - WE CAN RACE SRL |
| ZC22E79750 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,92 |
64,92 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| Z9F2EE5359 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZBC2F0A86D |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,47 |
93,47 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| ZBA2F017C2 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,99 |
411,99 |
04496710619 - Fast E-Commerce Srl |
| 8530355F9F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ECOCENTRO CON DIREZIONE TECNICA, RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA, PULIZIA MERCATI - CIG N. 8530355F9F - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.995,09 |
,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC42F6A518 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LASTRE OSSARIO E LASTRE LOCULO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZF72FEEDDE |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2021 - C.I.G. ZF72FEEDDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z902F7EF39 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCEDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.778,00 |
,00 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZB72FC0712 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ADIGE 5 - CIG. N. ZB72FC0712 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.950,00 |
,00 |
02624530180 - MANI SRSL |
| ZF52F702B |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SCALA PRESSO IL CIMITERO DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z9F2FC2BBE |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RAMAGLIE AREA VIA EDISON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZCE2FF41EC |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z532FFC678 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DEL REPORT DI MONITARAGGIO DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). |
|
PROCEDURA ART.16 COMMA 2-BIS DPR 380/2001 PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PRIMARIE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
3.200,00 |
,00 |
00744290149 - TERRARIA |
| Z412FF480A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE GISMASTER - SOCIETA' TECHNICAL DESIGN ? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z063002B4B |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZI FITNESS E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - AMPLIAMENTO CIRCUITO CALISTHENIX PARCO MATTEOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.990,00 |
,00 |
04624410264 - SKYFITNESS SRLS |
| Z002EAFCAA |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.191,20 |
,00 |
00234450988 - UBBIALI |
| Z5A376781A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DISPOSITIVO GSM PER ELEVATORE MUSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| ZBB3004F55 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.464,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z452F82877 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZCA2FDF08B |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01641790702 - FOGLIANI MARCO |
| Z622F8FC38 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,51 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZDD2FCB608 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,42 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z592BFC38D |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
941,74 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z1D2BCF753 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,00 |
618,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB12C2DBF5 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,00 |
833,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z012CA2279 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI I° TRIMESTRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.596,00 |
2.596,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z9D2CD0A89 |
|
|
2020 |
RINNOVO PIANO DI NOLEGGIO AUTOCAD SETTORE TECNICO - DURATA TRIENNALE 2020 - 2023 - CIG Z9D2CD0A89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
12272790150 - ONE TEAM S.R.L. |
| Z272CC1DD0 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO IN VIA DANTE E CENTRO ANZIANI DI BADILE VIA VITTORIO VENETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| ZBC2CAC797 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,74 |
25,74 |
09474810968 - TUTTO PER L'UFFICIO SNC |
| Z532C1348D |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z732BD5BF6 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZF42D0FE4C |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE RIPE, PISTE CICLABILI E BANCHINE COMUNALI - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
10.000,00 |
10.000,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZE12D818D9 |
|
|
2020 |
FORNITURA ARTICOLI DI ARREDO URBANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
732,00 |
02388410694 - GREEN ARREDA |
| Z8C2DBE422 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12636440153 - EUR&CA |
| 833298980E |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107.377,05 |
107.377,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZED2F655F1 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,27 |
366,27 |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| Z5C2F93182 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.726,00 |
4.726,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8B3007A48 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PIATTAORMA IN CLS ARMATO NEL PARCO MATTEOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.328,00 |
,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z532C6AAB3 |
|
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z282D86D4F |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZA32DDC8CD |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA/SFALCIO AREA VIA FERMI, VIA TOGLIATTI, VIA MEUCCI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| zcc2e1c2cb |
|
|
2020 |
INTERVENTI PER LA SCUOLA EMERGENZA COVID- FORNITURA E POSA DI PARETI DIVISORIE CON PORTA - CIG: ZCC2E1C2CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.143,35 |
10.143,35 |
08025080154 - ORMACS s.n.c. |
| Z592DA7761 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZB92D51C16 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
11963630154 - ECOJET S.N.C. |
| ZB42D548D2 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.273,00 |
1.273,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB92757CB9 |
|
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ASCENSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.594,40 |
3.231,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| ZDB2BCF692 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
1.155,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z002EAFCAA |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.191,20 |
,00 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| 8152118C94 |
|
|
2020 |
Procedura negoziata secondo l'art. 36 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di verifica preventiva della progettazione e successiva validazione del progetto esecutivo, relativi all'intervento - Progetto nuova scuola secondaria di primo grado. ? via Matteotti ? CUP E67B15000020006. CIG: 8152118C94 - AGGIUDICAZIONE GARA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
6.724,78 |
6.724,78 |
03645510136 - La Mercurio S.R.L. |
| Z32291D21F |
|
|
2020 |
INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEI LAVORI RELATIVI AL I° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA dei solai DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA INTEGRAZIONE INCARICO - CUP:E65B15000010005 CIG:Z32291D21F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.650,00 |
5.650,00 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| ZD92B76B4B |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI VIA PAVESE 28 ? SIG. M.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
2.171,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z0F2B9AA4F |
|
|
2020 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO DEL MUSEO SALTERIO - FRAZIONE DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| ZBB2B9CFD8 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PANNELLI DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.916,52 |
2.916,52 |
04299810269 - METALCO SRL |
| Z452F008E4 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,00 |
749,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4C2BAA41A |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA QUASIMODO - CIG Z4C2BAA41A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,07 |
1.352,07 |
GRGFBN74P13C623T - STUDIO GIORGETTA ING. FABIANO |
| Z862A033DF |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI II° TRIMESTRE 2019 + III° e IV° trim. 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.289,46 |
8.225,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZA82BBC5A0 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI - VIA PAVESE, 28 - SIG. V.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
2.171,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z812B7672F |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RISANAMENTO STRADALE VIA SAN NOVO/C.NE TORRE E VIA VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.678,37 |
1.678,37 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| Z482BC4C8C |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE 131 PER NOVIGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| Z9D2B8437E |
01/02/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 8 ? PROROGA LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.843,00 |
7.843,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z582B864DC |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA PER PULIZIA CON SFALCIO DEL PARCHEGGIO DI VIA EDISON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z7E2EFB635 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,00 |
851,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z582B95AF5 |
20/01/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO DI PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO PERIODO 20 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020 PROCEDURA SINTEL CIG. Z582B95AF5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.500,00 |
19.356,77 |
12887780158 - Cooperativa Sociale Betania Onlus |
| Z132EFB6C8 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZCF2E55566 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZCC2EE4CD9 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZA92E78CA7 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO GRUPPO FRIGO UFFICIO MINORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZDA2EF4C9A |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z7E2EBA2FD |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PANCHINE ROSSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z312AD3048 |
20/01/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,90 |
237,90 |
08777270151 - Secur Line S.r.l. - Antifortunistica |
| Z6C2EDF62F |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZFE32E888F |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| ZEB2B70D1E |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| ZFA2CA24E0 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,05 |
504,05 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZBC2BC6AD5 |
28/01/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,20 |
6.090,48 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z2F2B7115A |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,12 |
48,12 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z4726DAF2D |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.857,19 |
4.485,69 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| ZA22B31258 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,79 |
310,79 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZE527D9F55 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZE22CO845F |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,85 |
109,85 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z7D2C3BC32 |
|
|
2020 |
FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA CARTA PER LA SEDE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
| ZC82C8E192 |
27/03/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ALLA SOC. HALLEY INFORMATICA SRL. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.702,79 |
4.702,79 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZA82A38A33 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z1B2BA99D6 |
06/03/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,66 |
255,66 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCB2CAF6C6 |
15/04/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB62CB4C4C |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO DIRETTO A FRAREG SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,34 |
476,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z6D2CA251C |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,91 |
99,40 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| ZBA2CA2546 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.709,32 |
1.805,74 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| zaa2b3f020 |
|
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1224 PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.835,00 |
3.835,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
| Z232C45C44 |
|
|
2020 |
FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
363,00 |
03523210163 - UFFICIO ITALIA 2000 |
| Z7D29DF5D5 |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA VETTORE ENERGETICO PER IL CONDIZIONAMENTO INVERNALE DEL MUNICIPIO - PROCEDURA SINTEL ID N. 115648342. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.125,00 |
13.125,00 |
00697730968 - AMBROGIO MORO SPA |
| Z762C0392E |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNTURA CESTINI PER PARCHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z302CA14AB |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z932CE34D8 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,11 |
339,11 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z8B2DCEF88 |
|
|
2021 |
BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone : costruzione nuova scuola secondaria di I° Grado ? Pubblicazione avviso di aggiudicazione - CUP E67B15000020006 - CIG: 821574573F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZAE2D1C227 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FRAREG SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z7B2D4FBB0 |
13/07/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,67 |
156,67 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z592AF6507 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,06 |
138,06 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z9F2D4CC86 |
13/07/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
212,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z832CDCOC2 |
13/07/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z7A2D62A62 |
04/07/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - LIQUID. FATTURE LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,53 |
783,53 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| ZB12DEBAD4 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE "ASTA E APPALTI PUBBLICI" DELL'ESITO DI GARA "AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP E67B15000020006" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00205740426 - SIFIC SRL |
| Z7B2BDF22B |
|
|
2020 |
LIQUIDZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,50 |
232,50 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z322C1D351 |
22/04/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,87 |
321,87 |
00847440963 - DIERRE SRL |
| Z232C4A1E1 |
22/04/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZC92C82C74 |
22/04/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,38 |
511,38 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZAE2ADA25F |
|
|
2020 |
LIQUIDZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z472C7D66E |
22/04/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
364,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z262CF6BB0 |
14/05/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO URGENTE DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 ? MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO (mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ? Codice CIG: Z262CF6BB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01934570498 - BIS SRLS |
01934570498 - BIS SRLS |
| Z172D20744 |
28/05/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,05 |
1.180,05 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZA82D21CB3 |
28/05/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER IL MESSO COMUNALE - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
464,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZEA2C4A09C |
|
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z012D20A29 |
29/05/2020 |
|
2020 |
RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA FIREWALL WATCH GUARD PER IL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE - GIUGNO 2020 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,00 |
1.695,00 |
04726740287 - PROFESSIONAL IT S.R.L. |
| ZCA2D27E1B |
29/05/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - ODA ME.PA. N. 5540415 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.670,00 |
1.670,00 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| zb02c6097a |
25/03/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z5E2D37E50 |
18/06/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
01641790702 - GIRELLI ALCOOL SRL |
| Z1E2CDA87A |
30/04/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PANNELLI PARAFIATO PER GLI UFFICI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,00 |
983,00 |
03265270276 - FIRMA SRL |
| Z1F2CFED2F |
18/06/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
09992230962 - FARMACIA DI BADILE SNC DELLE D.SSE GULLI' E SCAFFIDI |
| Z4B2C8210B |
|
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z9D2BD9753 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER RISANAMENTO STRADALE VIA PASCOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,00 |
2.576,00 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| Z9D2E89CEE |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,55 |
154,55 |
01533080675 - ANTICA OSTERIA MOIRAGO |
| Z982E9142E |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| 8352249DE7 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) E: LA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ? COOPERATIVA LIBERA COMPAGNIA ARTI E MESTIERI SOCIALI ? IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E MINORI DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. L.VO 13 LUGLIO 2017 ? n°117 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,10 |
4.998,10 |
11222820158 - ARTI E MESTIERI LIBERA COMPAGNIA COOP. SOC. |
| Z8F325CB16 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PASS INVALIDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z852F99BAA |
|
|
2020 |
FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.255,00 |
33.255,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z562BFC2BE |
01/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PRESSO "PARADISO DELLA BRUGOLA" DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
281,36 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZEB2F33652 |
01/11/2020 |
15/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LA CORDATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MILANO - APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA DONNE CON FIGLI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.220,00 |
5.795,00 |
09906020152 - LA CORDATA scs |
| Z97284674F |
|
|
2020 |
INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MONTIERI VALERIO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO CONSOLIDAMENTO BALLATOI DI VIA PAVESE 28, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
2.496,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| Z8F2FAABFD |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z802FAAAE3 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.470,00 |
2.470,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| 8352477A0F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PROPRIETÀ COMUNALI E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ C.I.G. 8352477A0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161.406,00 |
,00 |
02239200963 - CS&L Consorzio Sociale |
| Z202E2BE7F |
07/09/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO HARD DRIVE E RELATIVO VASSOIO HDD PER IL SERVER DEL COMUNE (ODA ME.PA. 5681589) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z202E39924 |
09/09/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO STOVIGLIE VARIE PER LA MENSA COMUNALE - FORNITURA A.S. 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.641,63 |
1.641,63 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| ZC42E36E15 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,61 |
1.436,61 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZB32E4432A |
|
|
2020 |
ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 ? MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO (mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ? Codice CIG: ZB32E4432A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
11238730961 - 360 HC srl |
| Z2A2F1B5EC |
06/11/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 ? MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO (mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ? Codice CIG: Z2A2F1B5EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,37 |
698,37 |
11238730961 - 360 HC srl |
11238730961 - 360 HC srl |
11268730961 - 360 HC srl |
| Z4B2F50037 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
227,27 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| ZD72DB6C24 |
14/09/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZD92FF9D21 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA WEBRADIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
10872070965 - I RAGAZZI DEL PC |
| Z9C2E029BF |
15/10/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,29 |
646,29 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z4029B9726 |
|
|
2021 |
"Lavori di adeguamento scarichi in Roggia presso le frazioni di Moirago e Badile" realizzazione parcheggio sull'area di esecuzione della vasca volano - Approvazione PREVENTIVO Enel Sole per realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.270,00 |
3.270,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| ZD12FF9CEF |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA WEBRADIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,39 |
1.286,39 |
13090770150 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL |
| ZE82E1684B |
15/10/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| Z7F2D42AF2 |
13/07/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,02 |
38,02 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| Z092E0EB7A |
15/10/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,60 |
555,60 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| ZD52E20EC1 |
15/10/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| ZBE2A7CE7D |
22/04/2020 |
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z9622CAF5D |
|
|
2018 |
Consolidamento plinti e pilastri case comunali in via Pavese 28 Frazione di Moirago (terzo stralcio) Determina aggiudicazione - lotto 3A CUP E64B16000010004 CIG Z9622CAF5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.109,73 |
29.109,73 |
02814940348 - difech srl |
| 8001275CFF |
|
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL I° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI E CONTRO SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL - VIA QUASIMODO - CUP: E69E19000630005 - CIG: 8001275CFF - APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
81.365,39 |
83.276,92 |
02346450162 - EDIL S. ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C. |
| Z9D2A9A8F7 |
|
|
2020 |
BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone - CUP: E67B15000020006 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE ALLA STESURA DEL PROGETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01076960184 - TECNOSUOLO SRL |
| ZC92ED24EB |
20/10/2020 |
19/10/2021 |
2020 |
FORNITURA MODULO WEB SERVICES PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z162F425FE |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE SS.CC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,78 |
64,78 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z152E344CC |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CIVICA BENEMERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| ZD62C25AB4 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
MRLMCG51T13H560V - FOTOLITO MORELLI di Morelli Marco Giuseppe |
| Z022EA43E5 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CIVICA BENEMERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z592E4AB59 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
493,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z572E543C3 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,50 |
920,50 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z002DA20A4 |
13/07/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
STAMPA IMBISTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.606,50 |
1.606,50 |
04028430165 - BM SERVICE SRL |
| Z3A2D84319 |
03/07/2020 |
20/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
80160390151 - ANCI LOMBARDIA |
| 2BA2B25E86 |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO ORE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A "PRATICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI MILANO - SECONDO TRIMESTRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,52 |
,00 |
12971770156 - PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| Z4F2CFA2DC |
14/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO WEB SPORTELLO IUC PER CALCOLO NUOVA IMU 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| ZAA2E6823C |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CIVICA BENEMERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| ZAF26D3C0F |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA SOCIETA' ENEL SOLE PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN : VIA GRAMSCI CL 389 (RICH. OFFERTA 15247-38) VIA XXV APRILE CL 765 (RICH. OFFERA 15247-39) VIA VERDI CL 343 (RICH. OFFERTA 15247-37) VIA VERDI CL 342 (RICH. OFFERTA 15247-36) VIA MARTELLI ANGOLO LONGARONE (RICH. OFFERTA 15247-35) CIG : ZAF26D3C0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
1.700,00 |
02322600541 - Enel Sole S.r.l. |
| Z5A2AB406E |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARETE REI 120 PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.732,00 |
4.732,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z7C195B32E |
|
|
2016 |
ASSISTENZA TECNICA/GEOLOGICA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVA AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI): CAVA IN LOCALITÀ SAN NOVO DELLA BONILAURI SRL E CAVA IN LOCALITA' C. NA GIUSEPPINA DELLA HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.: Affidamento incarico CIG : Z7C195B32E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.950,00 |
15.950,00 |
09422240961 - studio idrogeotecnico srl società di ingegneria |
| Z0B294B2BA |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO ARCH. DONADIO PRATICHE VIGILI DEL FUOCO PER SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI/NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| Z2A2CADFF8 |
10/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO LICENZE VEEM BACKUP PER GESTIONE SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,00 |
762,00 |
01621030889 - Ricca IT srl |
| ZC62C08C83 |
12/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA IRAP ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01650370180 - PREVITALI STEFANO |
| Z3F2B07E47 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO CASE COMUNALI CASE COMUNALI VIA PAVESE,28 - SIG.M.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,00 |
2.171,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z932B08731 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP: E66G16003020006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZE62B087FE |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DETERMINA AGGIUDICAZIONE CUP: E66G16003020006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00777910159 - Il Sole 24 Ore |
| Z4826CA2CC |
05/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ? ANNI 2019 / 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.857,72 |
2.857,12 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z3B2B1792E |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTO CAUSA INFILTRAZIONI - VIA DE GASPERI 10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
04779740150 - SCHEMBARI MARIO |
| Z1E2B48D81 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO E TERRITORIO COMUNALE - I° SEMESTRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.274,00 |
,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z9F3745CD0 |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.894,43 |
1.894,43 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZCC2757FE2 |
27/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE TABELLE DIETETICHE SPECIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ? ANNI 2019 / 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.000,00 |
05566930961 - OLIVERI D.SSA MARA |
| Z9E2B42F90 |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 PROCEDURA SINTEL CIG. Z9E2B42F90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
16.968,73 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z5228BCF91 |
07/06/2019 |
06/06/2022 |
2019 |
ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
255,73 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| ZDC2B45CB5 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO PRESENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DELLA MENSA ? I E II TRIMESTRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
320,00 |
10514030963 - ALTEA SERVIZI |
| Z1F2B0A7A8 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA |
| Z8D2B0CF1C |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE |
| ZC12AFF5BC |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/EVOLUTIVA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PER L'ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,80 |
1.205,04 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| Z232B0D1EA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
06561570968 - DIGI CAMERE |
| Z562B74410 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
04074650963 - SOCIETA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE ANZINI MAURO |
| ZA02A3BA0C |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI SRL |
| Z822A0D492 |
07/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,40 |
2.131,40 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z0829D2CAD |
19/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| Z1A14EDEF8 |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENNONI BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,00 |
,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| ZA437E5E2A |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02300730120 - A.P.S. Compagnia Filodrammatica Gallaratese |
| ZCD37E5E6E |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
10162160963 - Compagnia Teatrale "Gli Adulti" |
| Z1030A72A0 |
|
|
2021 |
CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| ZA137C4BE7 |
|
|
2022 |
INCARICO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
600,00 |
03691010130 - DATEK22 S.R.L. |
| Z0430B7723 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA GEOTECH. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZB8307E8C1 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
296,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z4E30D4F2A |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
414,80 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z1A30FC14F |
12/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLTELLERIA PROFESSIONALE PER SERVIZIO MENSA COMUNALE ? ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| ZC330EE236 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DACIA DUSTER TG. YA656AN APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,09 |
514,09 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z252F7F6A9 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,06 |
1.152,06 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z382F97157 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERA LETTURA TARGHE E DUE TELECAMERE DI CONTESTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
,00 |
00546576771 - A2A SMART CITY |
| Z4B2F70BC9 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,16 |
190,16 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZC22F41790 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,20 |
100,00 |
97396250157 - MOTORIZZAZIONE CIVILE |
| Z352EF6BA0 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO VW GOLF PRIVO DI SEGNI IDENTIFICATIVI E PER ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA TARGATA CB211BX. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,06 |
314,06 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z222EE0684 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,62 |
91,92 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| 7100567540 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3D2E42457 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
157,38 |
06833740969 - MAXFIVE |
| ZBB2D69811 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| Z3D2DE88EF |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZD62DB6FCB |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.011,00 |
1.011,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z7F2DA2961 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.634,00 |
4.634,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2F2D28655 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,70 |
397,70 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
10611220152 - AUTRONICA SNC DI STILLAVATO E C. |
| ZA82D284A1 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZBE2D280C1 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
08799210961 - COLOR CARRIER |
| Z2F2CD9878 |
|
|
2021 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
825,00 |
825,00 |
00024950156 - ISOV |
| Z742CCE7F4 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
09561650152 - F.A.F. s.r.l. |
| Z112CCF76E |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,33 |
120,33 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z982C9436D |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
09561650152 - F.A.F. s.r.l. |
| Z422C85D5E |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER AUTOMEZZI CONO OZONO [03] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
291,15 |
291,15 |
09561650152 - F.A.F. s.r.l. |
| Z5C2C7346E |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
358,00 |
00531920783 - PAPER INGROS |
| Z162C4D548 |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| Z552C50A8A |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
CPRSVT51R07A662K - O.R.M.A.D. di Cipriano |
| ZD82C0F65A |
|
|
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,46 |
152,46 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z86315F462 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. YA656AN APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,22 |
428,22 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZD5313C056 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE RIMORCHIO/CARRELLO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01887440186 - A.C.R. DI TERRIBILE A. & C. SAS |
| ZF931C5D4F |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGI CRISTALLO DACIA APPARTENENTE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,90 |
41,90 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z3331AB553 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE OPUSCOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02176330997 - THE OPTIMIST SRL |
| ZCB2F7313A |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE E STAMPA OPUSCOLO "ZIBIDINO" DEL TAVOLO GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,39 |
211,39 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| ZC732395BE |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,36 |
,00 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| ZF831A5469 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,05 |
725,05 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z3D31A5BDB |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO N. 2 APPARATI VRS E FORNITURA E POSA DI N. 2 QUADRI ELETTRICI PER APPARATI VRS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.930,00 |
7.930,00 |
01926900208 - VELOCAR S.r.l. |
| ZCC33CF2C6 |
09/11/2021 |
30/01/2022 |
2021 |
Servizio gestione fatture nella Piattaforma Crediti Commerciali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z3A331F0C6 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE AUTOVETTURA MERCEDES PRIVA DI TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,46 |
113,46 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z7B31E6C2D |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE CITROEN JUMPER SENZA TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
117,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZEB31E77BC |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 8 PALETTE PER SEGNALAZ. PLASTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,95 |
245,95 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z7C31ED84C |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE RENAULT CLIO SENZA TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
93,00 |
93,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z9E31ED99E |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA PROGRAMMA FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO VIA PAVESE- VIA ASILO SALTERIO - S.P. 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z903312E4A |
04/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,80 |
329,80 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z8D33660FS |
04/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,63 |
266,63 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z313246755 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PULSANTE DI CHIAMATA DANNEGGIATO E FUSIBILE BRUCIATO, CONTROLLO E RIPRISTINO IN COLORE IMPIANTO SEMAFORICO FRAZ. MOIRAGO - VIA PAVESE- VIA SALTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z2432239DD |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDI COMPLETI AUTOVETTURE DACIA DUSTER TARGATE YA656AN E YA147AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,57 |
597,57 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z2431C482D |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| Z6E3195397 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
,00 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| Z5631B23BF |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z1931CAC29 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| 845895025E |
01/09/2020 |
31/07/2021 |
2021 |
DELIBERA GC N. 107 DEL 04/07/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022" - ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.194,00 |
76.194,00 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| ZD532932F6 |
|
|
2021 |
RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,50 |
595,50 |
00024950156 - ISOV |
| Z683822E3A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PULSANTE PEDONALE IMPIANTO SEMAFORICO DI BADILE- DITTA FIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,50 |
248,50 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z7032FEAEF |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING |
| ZF8331A38B |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DACIA DUSTER TG. YA656AN APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,87 |
448,87 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z523075A8C |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z18370EE34 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,80 |
480,80 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| Z47359341F |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MATERIALE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO FRAZIONE MOIRAGO. DITTA FIS - MELZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z403567A1A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE AUDI A4 E YAMAHA MBK BOOSTER PRIVI DI DATI IDENTIFICATIVI E MALAGUTTI MADISON TARGATA BH82209 DITTA ORMAD DI CIPRIANO SALVATORE - ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZD034FF4F0 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VETTURA KIA CARENS PRIVA DI TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z143322643 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER COMPONENTI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,79 |
302,79 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z2B335CEED |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZCE3336BE8 |
|
|
2021 |
REALIZZAZIONE MODULO "PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI" ALL'INTERNO DEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO-AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
2.928,00 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZDB3315BFF |
|
|
2021 |
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli immobili comunali dal 15.10.2021 al 14.10.2022 - aggiudicazione a seguito di procedura tramite portale regionale Sintel.CIG n. ZDB3315BFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.603,28 |
,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| 8458921A6D |
01/09/2020 |
31/07/2021 |
2021 |
DELIBERA GC N. 105 DEL 06/08/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO "IL GRILLO PARLANTE" - ANN0 EDUCATIVO 2020/2021 - ASSUNZIONE ATTO DI IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.285,00 |
74.109,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| ZCE333B95D |
|
|
2021 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL "COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO" RELATIVO ALL'INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA" Lotto C CUP: E62G20000010005- CIG: ZCE333B95D Approvazione report procedura e Aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.548,62 |
,00 |
11764560154 - ing. crispiatico paolo |
| Z1031375AB |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| ZE72E03523 |
07/09/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
4.257,30 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z2234C40FD |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE TELECONTROLLO TECKNA PER CONTROLLO DA REMOTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE GUASTA ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.745,00 |
3.745,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z5C35714B8 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,50 |
42,50 |
02963600123 - PI.ERRE |
| ZC83543FD9 |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,43 |
529,43 |
02565910185 - PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO |
| Z1635540CC |
|
|
2022 |
Fornitura componenti a servizio della centrale termina del MUSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.493,00 |
1.493,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z853580E06 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO, VAS E VINCA INTEGRAZIONE: FASE 2 - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT, ALLA REDAZIONE DEL PASA E DEL PEBA, ALLA CREAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE WEBGIS DEL NUOVO PGT COMUNALE - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO ED IL CENTRO STUDI P.I.M.". |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.400,00 |
16.400,00 |
80103550150 - CENTRO STUDI P.I.M |
| ZC234F3FB3 |
26/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CONTRATTO "AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA CLIENTI" SOFTWARE DEMOGRAFICI, TRIBUTI, AFFARI GENERALI - SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA ?DIVISIONE SIPAL. ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.320,00 |
11.320,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| Z4334F15A0 |
31/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA |
| Z9B35947D2 |
|
|
2022 |
FORNITURA GIOCHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LO SPORT PER TUTTI", VINCITORE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021? CIG: Z9B35947D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZBF35A1E71 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO ECOCENTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,04 |
624,04 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z2C35AC5B3 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI D PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI A N. 4 UNITA' RESIDENZIALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
TRLGGN87T24E648G - GEOM. GULIOGIANFRANCO TIRLONI |
| ZE635AC9C0 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z0A3708862 |
04/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RINNOVO LICENZE EXCHANGE ON LINE (PLAIN 1) E EXCHONLINE ARCHIVING FOR EXCHONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI ? LUGLIO 2022- GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,50 |
2.643,50 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z9234F1559 |
31/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00205740426 - SIFIC SRL |
| ZB034F5F20 |
31/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
06561570968 - DIGICAMERE SCARL |
| Z98371611A |
11/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,02 |
997,02 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| Z3634F1510 |
31/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE |
| ZCF36B4F2D |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,96 |
143,96 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z2C350F1D1 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
1.437,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z223748D7B |
26/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLATICO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.996,16 |
4.996,16 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZD73748857 |
27/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLATICO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,00 |
713,00 |
00216580290 - MOBILFERRO |
| ZED356CA11 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI 2022 CON SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI ARERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02388480341 - f.m. servizi sas di filippo magistrali e C. |
| ZE137A0034 |
02/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,00 |
746,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z8332E9ADA |
|
|
2021 |
Liquidazione fatture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.335,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZB6380AE51 |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,89 |
1.451,89 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZE23380AD7 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,66 |
360,66 |
11408320155 - H.C. GOMME |
| Z1D34306AC |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ALLA SOC. HALLEY INFORMATICA SRL. ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.909,00 |
4.909,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZAE3392BCA |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.068,30 |
3.068,30 |
00024950156 - ISOV |
| ZF3347548D |
16/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Societa` in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
1.029,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| Z963496187 |
01/01/2022 |
31/05/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/01/2022 AL 30/04/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.999,00 |
39.999,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| 9013271287 |
07/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUCINA-MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA SINTEL ID.N. 148040397. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132.950,00 |
132.950,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z9633842D5 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022. CIG Z9633842D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.150,00 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| ZB333843C9 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022. CIG ZB333843C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| Z783406616 |
22/11/2021 |
29/12/2022 |
2021 |
FORNITURA PRODOTTI CEREALI A KM 0 PER MENSA COhttp://contrattipubblici.sipalinformatica.it/sipal_gp/template.jsp#MUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,54 |
961,54 |
00286360524 - MOCINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASCINA SANTA MARTA |
| ZB033AE299 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DECOR ART. PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DECORO URBANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
12032200151 - DECOR ART S.R.L. |
| Z203681584 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO CAPANNONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z23382652A |
|
|
2022 |
CONTRIBUTO MIC PER ACQUISTO LIBRI 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.455,00 |
1.455,00 |
12081670155 - LA MEMORIA DEL MONDO SAS |
| ZD7366780F |
|
|
2022 |
IMPEGO DI SPESA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA LINEA ELETTRICA IN BT DA 25 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
GNICLM60R07F704G - carlo giani |
| z4933843a6 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021 / 2022.CIG Z4933843A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.916,00 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZE338264F3 |
|
|
2022 |
CONTRIBUTO MIC PER ACQUISTO LIBRI 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.455,00 |
1.455,00 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI |
| Z6D3682172 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO MUSEO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
476,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z8536F74B0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE/MANUTENZIONE ANNUALE DI ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2022/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z19370090B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO CORTILE DELLE CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 E 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
12126130967 - NT |
| Z59368D55D |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z7736DCD46 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z8E372A0FB |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,71 |
774,71 |
06876751212 - GOODEA S.R.L. |
| 93168961CE |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
931,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z7931CF323 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,90 |
,00 |
08564570961 - EOS MEDICA |
| ZFìDB33D2F |
|
|
2021 |
La criticità della sistemazione in PassWeb. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
06562280963 - UPEL MILANO SRL |
| 93168961CE |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
931,00 |
00000000008 - Basilio Sanseverino |
| Z56381964E |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE CON POMPA DI CALORE PER SPAZIO BIMBI ? VIA PAVESE 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZEB374A34D |
|
|
2022 |
Affidamento incarico per assistenza tecnica per attivazione e gestione Bando di Regione Lombardia "Distretti del Commercio di cui alla DG sviluppo economico DDUO 12 APRILE 2022 N. 4971" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| ZE3374C85D |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO DELL'AREA VIA FERMI/VIA TOGLIATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z2337FFA7D |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA IN VIA PAVESE 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z3F3896239 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 FIORIERE DA POSIZIONARE IN VIA MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
2.460,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| Z7A387E6FF |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.109,69 |
3.109,69 |
10347380155 - LEM S.N.C. |
| ZE43807EE8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ACS CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| z3637d1288 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PGT SPRITZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
10498650968 - locanda dei navigli |
| Z1138C15CD |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' NUOVA PER L'ACQUISTO DELLA CICLOFFICINA DA POSIZIONARE NEL PARCO DI VIA RISORGIMENTO, COME PREVISTO DA BILANCIO PARTECIPATIVO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.341,80 |
1.341,80 |
05807730154 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' NUOVA |
| ZDF3406956 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO CITOFONICO A DISPOSIZIONE DELLE CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 E 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z8832411F3 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,60 |
27,60 |
06815091001 - SECURLAB SRL |
| Z7883263A9 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,44 |
,00 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z972B264C7 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVUOTAMENTO VASCA A TENUTA STAGNA DEL MUSA - MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z86342D38E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA LICENZA AUTOCAD LT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,00 |
,00 |
12272790150 - ONE TEAM S.R.L. |
| Z8332E9AD |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,52 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZE323B7823 |
|
|
2023 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RICERCA PROFESSIONISTA PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA COLLAUDO CUP:E66G16003020006 CIG : ZE323B7823 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.843,42 |
,00 |
3055420164 - Diego Bonata |
| Z3834B685A |
|
|
2022 |
Affidamento di servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale per il biennio 2022-2023 alla società "Piccola Società Cooperativa Vita da Cani" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.396,25 |
2.822,48 |
02984010963 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI |
| Z2635F7623 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA COMUNALI 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
00596150201 - VIMEC srl |
| Z44368D691 |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA CESTINI / MERCATALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
628,43 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z613475661 |
|
|
2021 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) Approvazione preventivo per la pubblicazione dell'Avviso su un quotidiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZC938D2DCE |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZF83488CB5 |
|
|
2021 |
RIOMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA VIA RISORGIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
09807131009 - LEGA NAZIONALE DILETTANTI |
| Z9034799F4 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z773479B0F |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.660,00 |
,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| ZAA36AA563 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,00 |
441,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| Z2C346C0CA |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
TCCLSN69S23F205V - ACETICO GLACIALE |
| ZB43451348 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
95081220139 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA |
| Z18346C243 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
,00 |
94600250156 - LA MANIFATTURA |
| Z123923DAF |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 175 del 17.11.2022 - MANIFESTAZIONI 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 17.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,33 |
,00 |
02565910185 - PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO |
| Z32349158D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2022/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.500,00 |
,00 |
04099270961 - EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTU |
| Z5F348A42E |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,00 |
,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| ZAD3485FFB |
|
|
2022 |
NOLEGGIO DI PISTA DI PATTINAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
TNLSFN84R18E801T - TONOLI STEFANO |
| Z6434A20F8 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE UBICATI PRESSO ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z92349711E |
|
|
2021 |
FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
,00 |
DMSGNN61C25I158I - Artisan di Damasco Giovanni |
| Z74315EAA1 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z6F349FEAD |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
01858730185 - M.B.M. ELECTRONICS & AUTOMATION CONTROL SRL |
| ZDA33BFA91 |
04/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE WEBINAR "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" RAG.BERNARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PATNERS S.P.A. |
| ZB534B1C3B |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
03912150483 - SEBACH S.p.A. |
| Z8139386A5 |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTO "LA VIA DEL LATTE - EDUCARE AL RISPETTO DEL PATRIMONIO LOCALE E RURALE, ALL'AUTOPRODUZONE E ALLA FILIERA CORTA" - AFFIDAMENTO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
700,00 |
,00 |
04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z8B396CBB8 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. PEZZA MATTEO DI PAVIA PER AVVIO PROCEDURE DI SFRATTO IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.617,54 |
,00 |
PZZMTT76D09G388F - AVV. MATTEO PEZZA |
| Z49365BEB7 |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per la installazione impianto elettrico cabine e assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZF2334D1AD |
04/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.661,45 |
1.661,45 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZCD331DB9B |
21/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA PER RENDICONTO 2021, BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E CONSOLIDATO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z0C32D3157 |
30/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
696,72 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z8A31BA189 |
13/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,67 |
1.219,67 |
null - GIES SRL |
| Z6E31B3AE2 |
14/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IMU 2021 E SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.506,03 |
3.506,03 |
04144450980 - G.P ESSE SRLS |
| Z92319FC21 |
07/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE , CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9A37934BD |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE EDK FORMULA + |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,56 |
506,56 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| ZB43674B0A |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per acquisto cabine elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
02712010962 - CIVI STAMPA SRL |
| ZBB33D7193 |
10/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE WEBINAR "CORSO BASE DI ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI E DI GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI IN ENTRATA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z9F37DC7C9 |
|
|
2023 |
Elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica domenica 25 settembre 2022 . Assunzione impegno di spesa per pulizia e sanificazione seggi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
02788370183 - MASTER SRLS |
| ZEB33FED1C |
23/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE CENTRALINA E RELATIVA CONSOLE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO VIA LONGARONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,50 |
1.515,50 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZD733963F1 |
25/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER POSTAZIONI CLIENT E SERVER SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
14559061008 - CYBER-BEE S.R.L |
| Z572B1935B |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 2020/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG. Z572B1935B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.030,00 |
29.030,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z8F30322D3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA IRAP ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z543467259 |
14/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CONSULENZA FISCAKE SU AVVISO AGENZIA ENTRATE PER IL MODELLO 770/2018 ANNO 2017 DOTT.PREVITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,20 |
551,20 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z1A3465DD0 |
15/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.698,39 |
2.698,39 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z893049CA6 |
22/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALE ANTINTRUSIONE C/O LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZE32F2D66E |
11/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI PROCEDURE MAGGIOLI/SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.650,00 |
10.650,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3F2BB7C39 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z2B2F4696C |
17/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI- ME.PA. ODA N. 5855818 DEL 17.11.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,40 |
122,40 |
03453810651 - A.M. GRAF SRL |
| Z222F764BE |
30/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z0D2F87393 |
03/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUA DI GUANTI DA LAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
00125230219 - WUERTH |
| Z5D2FC84D3 |
15/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,91 |
1.430,91 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z1B2FD905A |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PERSONALE DELLA MENSA AVENTE DIRITTO - 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,26 |
699,26 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZCA2FD9C39 |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 BOLLITORE PER LA MENSA COMUNALE DI VIA QUASIMODO (FR. ZIBIDO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| ZA2305F2B5 |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,10 |
3.100,10 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z1127D28AB |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,15 |
389,15 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z3C30C202A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.756,00 |
4.756,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z972FE7EB1 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,42 |
285,42 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z50300A826 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,25 |
722,25 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z6F30133E3 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,07 |
494,07 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZA93009113 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,32 |
154,32 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z2930382DF |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,27 |
348,27 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z1A302761A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z95303B87E |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DEI 5000 EURO - ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DI BANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
12636440153 - EUR&CA |
| Z862EF4B88 |
04/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,13 |
308,13 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z16300103B |
29/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA CODIV-19 ? PRODOTTI IGIENICI PER SANIFICAZIONE ? CIG: Z16300103B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.629,58 |
1.629,58 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZDC30099EB |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI BIODEGRADABILI (PIATTI, BICCHIERI, POSATE) PER REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,05 |
4.650,05 |
00146180245 - FABBRICA PINZE SCHIO SRL |
| Z4A2073886 |
30/10/2017 |
31/12/2021 |
2017 |
FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E CEREALI A KM 0 PER LA MENSA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ID. N. 90337548 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00286360524 - MOCINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASCINA SANTA MARTA |
| Z2F273F594 |
01/02/2019 |
31/01/2022 |
2019 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE SHARP MXM502NSI PER SCUOLE MEDIE CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO 01.02.2019/31.01.2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z8C27820E2 |
15/03/2019 |
28/02/2022 |
2019 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO MARZO 2019/FEBBRAIO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.880,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZA830AC3CB |
17/02/2021 |
17/02/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO PRESENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DELLA MENSA ? PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE32CF67B9 |
29/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA PORTALE WEB CERTIFICATI ON LINE CON TIMBRO DIGITALE SU PIATTAFORMA J-CITYGOV ? MAGGIOLI SpA ?DIVISIONE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF6310A24E |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.555,35 |
1.555,35 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z8527A6274 |
01/04/2019 |
31/03/2022 |
2019 |
FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLO SPAC CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO APRILE 2019/MARZO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.988,00 |
2.988,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| 8383314191 |
24/07/2020 |
31/08/2021 |
2020 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RINNOVO AFFIDAMENTO DITTA PLT PURE GREEN S.P.A. FINO AL 31.8.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200.000,00 |
200.000,00 |
03353910965 - PLT PURE GREEN SPA |
| ZA2275AA7D |
22/03/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
ACQUISTO LICENZA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LA DURATA DI UN ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z5130AE340 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZB330EF27D |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,49 |
192,49 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z1028A95AD |
01/06/2019 |
31/05/2022 |
2019 |
NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE SHARP MX-5141N PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA E FINANZIARI - PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.024,00 |
3.024,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZA9301C200 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO GRUPPO DELFINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
30,00 |
30,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
| Z84296CC48 |
05/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- PERIODO 01.09.2019/31.12.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.786,89 |
32.786,89 |
00024950156 - ISOV |
| Z0430EE5A3 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
05843960153 - MULTI VIDEO |
| Z772E93B54 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO PRESENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DELLA MENSA ? PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7430EE669 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,42 |
634,42 |
00847440963 - DIERRE SRL |
| Z2D312AF96 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZE13176DE1 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RILEGATURE ATTI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,40 |
765,40 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z7C29A2ED2 |
01/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSA COMUNALE OTT 2019 - SETT. 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.060,00 |
16.060,00 |
02565910185 - PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO |
| ZF42A02661 |
03/10/2019 |
31/12/2010 |
2019 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - ODA ME.PA. N. 5140181 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| 8085560F2D |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206.415,00 |
206.415,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOC. COOP . SOCIALE |
| Z592EB0010 |
09/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.482,03 |
4.482,03 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z7731F5764 |
03/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.847,95 |
3.847,95 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z1E2EA2920 |
09/10/2020 |
31/12/1921 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO POSA/NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| ZAF31E9B87 |
04/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIFACIMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELL'ARMADIO DI RETE DELLA SEDE DELLAPOLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE PRESSO LA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
577,00 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| ZDD31D9274 |
01/01/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
RIFACIMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELL'ARMADIO DI RETE DELLA SEDE DELLAPOLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE PRESSO LA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| 8788555105 |
14/06/2021 |
03/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL NIDO, DEL CENTRO ESTIVO E AGLI ANZIANI- PERIODO DAL 14.6.2021 AL 3.9.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.420,00 |
35.420,00 |
03076780968 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z8631AFDB3 |
21/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03265270276 - FIRMA SRL |
| Z9E31AC470 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE OPUSCOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.898,95 |
1.898,95 |
00397130337 - TIPITALIA SRL |
| Z373337FFF |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PRATICA INTERVENTO TECNICO LIFE-POINT PRO AED - VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4- COLLAUDO - CHECK-UP COMPLETO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
07745171210 - PERETTI GROUP SRL |
| Z2431C482D |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| Z96E319539 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
227,27 |
PGNMNC70S68F205K - DITELOCONUNFIORE |
| Z483231177 |
21/06/2021 |
26/03/2023 |
2021 |
RINNOVO HOSTING CLOUD CERTIFICATO AGID COMPRENSIVO DEL CERTIFICATO OV SSL ? SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,11 |
3.905,11 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZCE3336BE8 |
|
|
2021 |
REALIZZAZIONE MODULO PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'INTERNO DEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO-AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
2.400,00 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZCF29E9FFC |
12/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO GESTIONE FATTURE PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z3B3355B9F |
|
|
2021 |
GEMELLAGIO CON VILLECRESNES-LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| Z773167F7D |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,23 |
143,23 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z5E313FA77 |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z4A318B3E0 |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA SRL |
| Z1A2ED1134 |
19/10/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI SRL |
| ZBA3036457 |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA SRL |
| Z7931C6ADA |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,89 |
226,89 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z083213D33 |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01488520188 - GALLI GIUSEPPE E GANDINI ORESTE SNC |
| Z0B336C539 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,16 |
110,16 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| ZA53346D81 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| ZD4314BBF0 |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,59 |
804,59 |
PZZMCG48E30F205X - AZIENDA AGRICOLA ZIPO DEL DOTT. MARCO POZZI |
| ZCE314923B |
29/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
00286360524 - MOCINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASCINA SANTA MARTA |
| z983069b98 |
29/01/2021 |
29/01/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI SUPPORTO AL RUP SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E MANUTENZIONE ORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.397,50 |
7.397,50 |
11535310962 - Ambrosiani Rossella |
| Z653269873 |
09/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 9 ?LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.773,50 |
23.773,50 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z553299CAB |
29/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 2 KIT FIRMA DIGITALE ARUBA KEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01879020517 - ARUBA SPA |
| ZB7329A765 |
29/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,50 |
459,50 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z50329C094 |
29/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA ?DIVISIONE SIPAL- ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBF32B57FA |
05/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO PRODOTTI COMPOSTABILI PER REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,18 |
3.045,18 |
00146180245 - ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT |
| Z7732369A1 |
02/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z8832E9651 |
02/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL COMPARTO DIETETICO PER LA REFEZIONE COMUNALE ? SETTEMBRE / DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
10363820969 - MARINA MESSINA RISTORAZIONE COLLETTIVA SAS |
| ZD3338EE30 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,72 |
82,72 |
07006730969 - CIGI SERVICE |
| ZB633AB42C |
28/10/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTONGESSO E LANA DI ROCCIA DERIVANTI DA ABBANDONI SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7D33A274F |
26/10/2021 |
26/10/2021 |
2021 |
FORNITURA SACCHETTI A DISPOSIZIONE DELLE AREE CANI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z853391303 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
Impegno di spesa per pubblicazione avviso pgt sul quotidiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,00 |
553,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z7233522DF |
05/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 4 SEDIE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
03523210163 - UFFICIO ITALIA 2000 |
| Z7433E953F |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,51 |
58,51 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z4833D1E9D |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,69 |
55,69 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z2433B696D |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| Z8F339818F |
|
|
2021 |
CONTRIBUTO MIC PER ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.574,81 |
4.574,81 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI |
12081670155 - LA MEMORIA DEL MONDO SAS |
| Z87327D771 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
01150010187 - EDIZIONE TIPOGRAFICA COMMERCIALE SRL |
| Z0A32A0DCC |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.470,00 |
2.470,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| Z5032AED95 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUCOLO E MANIFESTI VIVIZIBIDO2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,15 |
336,15 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z1C32A9AEF |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
91089620156 - MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZD832A9B9A |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
MNGRRT62R52E514W - ROBERTA MANGIACAVALLI |
| ZBA32A9B5C |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02530110358 - MOM MUSI OVERDRIVE MANAGEMENT SRL |
| Z0432DEB6F |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE OPUSCOLO VIVIZIBIDO2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
05400000724 - LA SERIGRAFICA SRL |
| Z2732F7A1D |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI REALIZZAZIONE SETTIMANA SOSTENIBILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
97753060157 - associazione naturalistica sylvia |
| z9932fcad8 |
|
|
2021 |
assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale eventi - 2 sgabelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
80,33 |
13401220150 - CONFORAMA ITALIA |
| ZC82D4C3F7 |
05/11/2020 |
05/11/2020 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI ? IMPIANTO PRIMA PIOGGIA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE (ZIBIDO SAN GIACOMO ? P.ZZA ROMA). - CUP E66D20000010006 CIG ZC82D4C3F7 IMPEGNO DI SPESA VARIANTE N. 1 al Progetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.117,25 |
32.488,16 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z9033590ED |
22/11/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| ZB53331E93 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER VARIE MANUTENZIONI CON INTERVENTO DEL FABBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,00 |
1.415,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| Z2232A5ADC |
30/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
DMSGNN61C25I158I - Artisan di Damasco Giovanni |
| ZBC32A33F8 |
29/07/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO SALTERIO OFFICINA DEL GUSTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
03500340967 - Esseclima srl |
| Z233260442 |
06/07/2021 |
06/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZF1305B69F |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI IV TRIMESTRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.847,00 |
3.847,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z81321FDA1 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z153023FCF |
12/01/2021 |
12/01/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020 / 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
08412010962 - SOCIETA' AGRICOLA QUADRIO GIULIANO E C. S.S. |
| z81321fda1 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.212,00 |
1.212,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z6F2F635F1 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
INC. RELATIVO ALLA REDAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,00 |
1.757,28 |
00970400149 - iING. FLAVIO TARTERO |
| ZA03216EFE |
11/06/2021 |
11/06/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER COPIE MULTIFUNZIONI EFFETTUATE IN ECCEDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,50 |
1.904,50 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| za231fbe2a |
04/06/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZE4318FFB3 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z273181955 |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z27316836B |
20/04/2021 |
20/04/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI PRIMO TRIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,00 |
3.080,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZF8315F1C6 |
15/04/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE RECINZIONE AREA CANI - VIA RISORGIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.222,78 |
1.222,78 |
01595000132 - reti rusconi |
| ZA6315F13E |
15/04/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE RECINZIONE - PARCO DI VIA ORTIGARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.797,89 |
2.797,89 |
01595000132 - reti rusconi |
| Z583007B3E |
30/12/2020 |
30/12/2020 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z993131831 |
30/03/2021 |
30/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO - PIAZZA ROMA 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.850,00 |
7.850,00 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| ZE2312AF59 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMBIANCATURA CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ? VIALE LONGARONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
11129290968 - Gran Maestro del Colore di Maurizio Alberto Comincini |
| Z5F3128432 |
26/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCHI VIA ORTIGARA - BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.605,40 |
15.605,40 |
12292200156 - AUG |
| Z1A2FD854C |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,54 |
168,54 |
01795460185 - ORIMAG DI QUARANTA MAURIZIO |
| ZEE311B59F |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN VIA EDISON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z55310a308 |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? VIA DE GASPERI 10. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.398,40 |
1.398,40 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| z452f25efa |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z4830EA88C |
08/03/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| z3230fa76c |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
citofono sede municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,80 |
902,80 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| z513093bb0 |
23/02/2021 |
23/02/2021 |
2021 |
Rimozione piante confinanti con parco via adige |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02630240188 - cfd |
| Z1E30E14F1 |
04/03/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01710620186 - ATTIANESE ANTONIO |
| Z5130CD64F |
26/02/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| z9d3081476 |
04/02/2021 |
04/02/2021 |
2021 |
manutenzione straordinaria via pavese 28 alloggio 4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
01710620186 - ATTIANESE ANTONIO |
| ZC330B9AEE |
22/02/2021 |
22/02/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE COPERTURA CONDOMINIO DI VIA PAVESE, 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02788370183 - MASTER SRLS |
| Z7730B1B93 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
APPROVAZIONE CONSUNTIVO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO E RELATVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.397,92 |
1.397,92 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ze6324fc20 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
incarico di manutenzione ordinaria immobili comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
28.122,13 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| ZD73089BB6 |
08/02/2021 |
08/02/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO L'AMBULATORIO ? VIA PAVESE 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.408,00 |
2.408,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| 8569536CCF |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI ? PERIODO 01.01.2021? 31.12.2022 ? CIG: 8569536CCF - Aggiudicazione Servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.760,00 |
60.760,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z78302CC3A |
14/01/2021 |
14/01/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO DAL 15 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 - CIG. N. Z78302CC3A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.600,00 |
30.600,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z482E763CD |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO PER IL CONDIZIONAMENTO INVERNALE DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.540,05 |
14.540,05 |
00697730968 - AMBROGIO MORO SPA |
| ZB82F907A2 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
INCARICO RELATIVO AL FINANZIAMENTO AREE DA ACQUISIRE AI SENSI DEL DPR 327/01 - ATTUAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
973,56 |
973,56 |
03255250049 - STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B |
| Z9A3259B11 |
06/07/2021 |
06/07/2012 |
2021 |
INCARICO ARCHITETTO DONADIO PER SCUOLA MATERNA INCARICO PER AGGIUDICAZIONE PRATICHE VIGILI DEL FUOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,00 |
951,60 |
07469260157 - ARCHITETTO MAURIZIO DONADIO |
| Z382D04A34 |
18/05/2020 |
18/05/2020 |
2020 |
INCARICO PER ESTENSIONE REDAZIONE PROGETTO ESEC. D.L. E SICUREZZA LAVORI ADEGUAMENTO SCARICHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.725,89 |
3.725,89 |
02381480181 - ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z1333B69BF |
22/11/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
506,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z8D333B97E |
07/10/2021 |
07/10/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZF832E9B03 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
Liquidazione fatture Settembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
12032200151 - DECOR ART S.R.L. |
| Z983111628 |
19/03/2021 |
19/03/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
02052370166 - AESYS SPA |
| Z3E3058D3D |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA PORTA AUTOMATICA DELLA SEDE COMUNALE. |
|
PROCEDURA ART.16 COMMA 2-BIS DPR 380/2001 PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PRIMARIE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
420,00 |
210,00 |
01858730185 - M.B.M. ELECTRONICS & AUTOMATION CONTROL SRL |
| z71302fa62 |
14/01/2021 |
14/01/2021 |
2021 |
rifacimento tubazione riscaldamento mensa scuola elementare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.830,00 |
8.830,00 |
08414430960 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z6E2CA5B4E |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,69 |
289,39 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| zd8303c3b0 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,29 |
110,29 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZED2CDEA13 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,00 |
422,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| zed2cdea13 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
74,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| 8863255D65 |
25/10/2021 |
|
2021 |
LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA LOTTO A |
|
PROCEDURA APERTA |
79.888,88 |
,00 |
07879870637 - SOL.EDIL SRL |
| ZEE330C72F |
01/10/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.2020, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA ANCHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE EX ART. 26 DEL D. LGS N. 50 DEL 2016, INERENTE PROPOSTA DI P.P.P. PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI, PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO CUP E69J21003960005 - CIG:ZEE330C72F - AGGIUDICAZIONE INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.892,12 |
,00 |
03645510136 - La Mercurio S.R.L. |
| ZD0329BFC8 |
30/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0232512FE |
30/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
440,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z43318ce6c |
15/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01221910225 - EDISON FACILITY SOLUTIONS |
| Z2B303C906 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,64 |
42,64 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| z3e303c843 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,53 |
271,53 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z3E303C843 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CHROMATICA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.199,09 |
2.199,09 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZA0303C63E |
15/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,93 |
425,93 |
09311550967 - BONILAURI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Z2E303C4EE |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,53 |
808,53 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z9832726A3 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,72 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z3033C8CEB |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE "NATALE DA FAVOLA 2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03853960361 - DIADEMA EVENTI SRL |
| ZED3139BAA |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PE REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z7F3139B6E |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PE REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.326,89 |
2.326,89 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| Z3D31FB497 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ZIBIDO ROCKS 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02349570032 - NEW SOUND |
| ZEE31FB441 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ZIBIDO ROCKS 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02436200188 - SFY SOUND & LIGHT DESIGN |
PPTNDR88P16M109S - SERVICE FOR YOU DI PAPETTI ANDREA |
| ZCD3488AEC |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER CIVICA BENEMERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
545,08 |
545,08 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| Z413303682 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,02 |
200,02 |
03591010982 - LA SEGNALETICA ITALIA GROUP |
| Z45321557C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,78 |
343,78 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z5231A1023 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONI 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04178610012 - STUDIO IDEA 82 SAS |
| ZD43400649 |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| z8332e9ada |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZD8303C3B0 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.602,28 |
3.602,28 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZFA34843B6 |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| Z7E3494969 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DATABASE ACME SERVIZI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
12867930153 - ACME ITALIA S.R.L. |
| Z5E2FAAB87 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
01150010187 - EDIZIONE TIPOGRAFICA COMMERCIALE SRL |
| ZB134F9843 |
|
|
2022 |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04628790968 - LA FELTRINELLI |
| Z683319734 |
01/09/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE 2021 /LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
852,50 |
97247540152 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS |
| Z94307B2EE |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE POSTALI GEN/FEB/MAR 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.554,62 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z8D33440CC |
|
|
2021 |
FORNITURA E STAMPA DI VOLANTINI PER IL NUOVO SERVIZIO DI NAVETTE/CORSE DEL SABATO SERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA SERIGRAFICA s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
550,00 |
550,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z0D3276724 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRILLO ANTONINO s.r.l. PER IL SERVIZIO DI TRASLO ARREDI PRESENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO SALTERIO"PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "EMILIO ALESSANDRINI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.140,00 |
3.140,00 |
08235790154 - GRILLO ANTONINO |
| ZD5313896E |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCAFFALE E REGGILIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,11 |
226,11 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| ZA62FCD44F |
|
|
2020 |
PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
8.813,10 |
04099270961 - EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTU |
| ZAF2F6D752 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI PANETTONI PER GLI ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.289,60 |
2.527,97 |
00312060049 - BALOCCO SPA |
| Z232F611C5 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI CONTENITORI TERMICI A 3 ELEMENTI PER SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
04992660961 - TECNOMOVE SRL |
| Z892AC4237 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIA LIBERA ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E COMPLEMENTARI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.095,00 |
1.172.459,00 |
04314310964 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z9332EC567 |
02/07/2021 |
03/09/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE CENTRO ESTIVO PER IL PERIODO DAL 04.07.2021 AL 03.09.2021 - INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
02652740180 - COOPERATIVA SOCIALE START |
| Z4B318164A |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ? PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.900,00 |
18.900,00 |
01311170623 - COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI |
| Z31317D860 |
|
|
2021 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NAVETTE DEL SABATO SERA PER I CITTADINI DI ZIBIDO SAN GIACOMO - AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.440,00 |
35.440,00 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| Z53337BE0F |
|
|
2021 |
REALIZZAZIONE LABORATORI SCOLASTICI VARI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED EFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA GIOSTRA COOPPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.222,86 |
,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z0333B0F27 |
|
|
2021 |
AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI TAGLIAFERRI B. E SOFFIENTINI C. A PARTECIPARE AL WORKSHOP PRATICO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA SINTEL NEI GIORNI 19 E 26.11.2021 E 01.12.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,64 |
362,00 |
06562280963 - UPEL MILANO SRL |
| Z5630FA752 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL VOLANTINO " OVER65 IL TUO COMUNE TI ASCOLTA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,92 |
38,92 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z593469DDB |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 182 del 10.11.2021 - Manifestazioni 2021 ? Approvazione programma iniziativa "Insieme con gli anziani" festa con gli anziani e pensionati del 18-12-2021 - Intrattenimento musicale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
306,66 |
01225060167 - Gruppo Studio Musica Popolare |
| Z443923F65 |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 175 DEL 17.11.2022 - MANIFESTAZIONI 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 17.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
09973300156 - SPS D.A.S. S.R.L. |
| Z6727FAC3D |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,56 |
351,56 |
05602710963 - LEORY MERLIN |
| Z423923CE5 |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 175 del 17.11.2022 - MANIFESTAZIONI 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 17.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.563,82 |
2.563,82 |
01939920185 - VOLPI PIETRO SRL |
| ZF632B33D1 |
24/09/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,39 |
84,14 |
05602710963 - LEORY MERLIN |
| ZB83288E45 |
30/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,81 |
1.003,81 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| Z3E328FD84 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI AMMODERNAMENTO BAGNO SEDE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,13 |
,00 |
05602710963 - LEORY MERLIN |
| Z2134A604A |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABLET INSERIMENTO PRESENZE SERVIZI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,75 |
,00 |
03327030965 - UNIEURO |
| Z4A35291C7 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
662,00 |
66.200,00 |
12126130967 - NT |
| Z8A32B5E48 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOPVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,89 |
,00 |
05779711000 - e-distribuZIONE |
| Z403525441 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00689000156 - Circolo Coop.Sociale "Fratellanza e Pace" |
| zde34e69a9 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
,00 |
02788370183 - MASTER SRLS |
| Z5E3528A6C |
|
|
2022 |
CARNEVALE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.848,36 |
,00 |
04005770963 - EMA70 SAS EVENTI |
| Z58334AF08 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI VETTORE ENERGETICO PER IL CONDIZIONAMENTO INVERNALE DEL MUNICIPIO STAGIONE 2021/2022. CIG Z58334AF08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.206,98 |
,00 |
00697730968 - AMBROGIO MORO SPA |
| Z5934998A9 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,32 |
,00 |
01795460185 - ORIMAG DI QUARANTA MAURIZIO |
| Z9334B8BAA |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,41 |
65,41 |
05602710963 - LEORY MERLIN |
| z3035934c9 |
|
|
2022 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PERIZIA DI STIMA DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE DI SAN NOVO E DI VIA SP 139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
12053930157 - ISABELLA TANGARI |
| Z1F35AFB10 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROFONI PER SALA CONSILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00123060030 - COMOLI,FERRARI & C. SPA |
| Z0235C95E8 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DELLA FRAZIONE BADILE. DITTA FIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,50 |
18.250,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z063521E62 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,48 |
327,48 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z9D3555D57 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2836197D1 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
,00 |
01870170204 - FRANZINI SRL |
| Z65358DC1F |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
,00 |
BNCGLG67L24A794C - Gonfabilandia |
| ZAD3633B07 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| ZE83636D3F |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,16 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z0F3620C9E |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
03424740136 - MISS CUP |
| ZB435C3F8F |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
02436200188 - SFY SOUND & LIGHT DESIGN |
| Z6F358D8EF |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
04027860966 - Star's Garden Management |
| Z6D358D865 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
04027860966 - Star's Garden Management |
| ZB33724BD9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RETE PARAPALLONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZC73562CC1 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| Z97361A511 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
,00 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| ZCC366E0F2 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,30 |
,00 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z91367CC0B |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
SLDJTH93E08B019G - SOLDERA JONATHAN |
| Z063636C24 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa per Festa del Riso 21° edizione - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,00 |
,00 |
08394320967 - COOPERATIVA SMART |
| Z9636B3BE4 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ADULTE E LARVE NELLE AREE VERDI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/V.LE LONGARONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z3C36AF87E |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z9B35F65A1 |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,95 |
235,95 |
06410110966 - FRAWALL ITALIA SRL |
| ZA93607803 |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,43 |
154,43 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z4535B2995 |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,73 |
246,73 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z683AE2BE4 |
04/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,73 |
341,73 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z6936CF9A4 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E SUPPORTO PER IL PORTALE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.606,67 |
1.606,67 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZF536CF923 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z3A36CF9B8 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| ZAD36E9428 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ZIBIDO ROCKS 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02616750184 - Oscar Barbieri Ferdinando |
| 9759998D21 |
|
|
2023 |
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. - CUP: E65B22000450005- CIG: 9759998D21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232.786,89 |
,00 |
01432510137 - RICAM |
| ZC436A7C5A |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z2736EE6AD |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
500,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZBB36A383C |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z503675589 |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,30 |
174,30 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| Z673747009 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE LIBRETTO E STAMPA MANIFESTO PER #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z893746D6F |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE LIBRETTO E STAMPA MANIFESTO PER #VIVIZIBIDOSANGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,47 |
,00 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| ZD23B8F311 |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,76 |
1.625,76 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z8E3A709B7 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE APERITIVI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO PRESSO GLI IMMOBILI DI VIA PAVESE, 16 E 28 - FR. MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
272,73 |
LNALRZ89S47F205Q - LAINO LUCREZIA |
| Z5F3795BBE |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA CULTURALE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,26 |
495,00 |
TCCLSN69S23F205V - ACETICO GLACIALE |
| ZE136DFE6F |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,15 |
76,15 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| ZDD37A8C50 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA CULTURALE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,08 |
45,08 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| ZBC37B72A7 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno di spesa per realizzazione, stampa e distribuzione di un supplemento del periodico comunale SPAZIO COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z6837B738B |
|
|
2022 |
Assunzione impegno di spesa per realizzazione, stampa e distribuzione di un supplemento del periodico comunale SPAZIO COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| Z323C1E189 |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 AI SENSI DELL'ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,51 |
1.459,51 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| 979614743D |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" D.d.u.o 15 gennaio 2021 n. 245 ? MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA RETE DELLA MOBILITA' CICLABILE LOCALE E RIQUALIFICAZIONI SPAZI ANTISTANTI CHIESA E PIAZZA BADILE DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 - CUP: E69J21014170005 - CIG: 979614743D |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
159.226,55 |
,00 |
01915300162 - edil scavil srl |
| ZDD3C1B180 |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA, DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
07820851009 - EUROME SRL |
| Z5937BC3D2 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere per immobili istituzionali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| ZEC380E8FE |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA PORTA BLOCCATA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA PAVESE 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
08426820968 - milano impianti e servizi |
| Z8E3827251 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
,00 |
00697730968 - AMBROGIO MORO SPA |
| Z8E2E81F4F |
14/09/2020 |
15/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS DI MILANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE PER L'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO T.F. FREQUENTANTE IL LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO DI CORSICO SULLA BASE DELLA CONTRIBUZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ? ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
11.091,80 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| zba350c3c5 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,78 |
,00 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| z9c369d0c6 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,03 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ze73502356 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.339,56 |
,00 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| 8910401783 |
01/09/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
DELIBERA GC N. 137 DEL 05/08/2021 - Approvazione convenzione con l'Associazione "Il Bucaneve" per frequenza infanti residenti nel Comune di Zibido San Giacomo presso il locale asilo nido "Il Grillo Parlante" ? assunzione atto di impegno anno Educativo 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.200,00 |
74.280,00 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| 8910436466 |
01/09/2021 |
31/07/2022 |
2021 |
DELIBERA GC N. 107 DEL 04/07/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO IL NIDO SITO IN FRAZIONE MOIRAGO - ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.684,00 |
71.663,66 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| Z543AB5CB8 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E PULIZIA FINALE AULA ADIBITA A BIBLIOTECA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASTER MULTI SERVICES s.r.l. CON SEDE IN PAVIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| Z123AD4AB |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO ASILO SALTERIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| Z65388088E |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NATALE DA FAVOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z683857291 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno di spesa per noleggio pista pattinaggio 2022-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
,00 |
FRRCST70C52D969Y - FERRANDO CRISTINA |
| Z77385CBE9 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa stampa e distribuzione volantivo informativo Bilancio Partecipativo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z143858711 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno spesa stampa e distribuzione volantivo informativo Bilancio Partecipativo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZAD38531D3 |
|
|
2022 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale per eventi - batterie casse audio e microfoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
,00 |
12429140150 - MUSICA E' SRL |
| ZF931180B3 |
|
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO POSTALE ANNO 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
8.900,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| ZE735O2356 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,90 |
,00 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZD033037CB |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/ASCENSORI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA ALLE VISITE PERIODICHE BIENNALI - CIG: ZD033037CB |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
6.720,00 |
,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| Z9E38B5660 |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE DEL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 13/2020 (D.P.O.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.763,11 |
1.763,11 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z9D3854DDE |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,91 |
,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z703907792 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO COMUNALE - DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z8339078C5 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO COMUNALE - DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| Z6F38D3100 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE, SOSTITUZIONE BATTERIE E PIASTE DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,00 |
,00 |
00154540223 - PERETTI S.R.L |
| 9526033B1B |
01/01/2023 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA PNNR 1.4.3 "ADOZIONE PAGOPA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL - CUP E61F22000820006 - CIG ; 9526033B1B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.030,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z7832634A9 |
|
|
2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,04 |
,00 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZD4391024C |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA GRAN GALÀ DI INIZIO ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,33 |
,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| ZD83910360 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA GRAN GALÀ DI INIZIO ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z2F38F6917 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURA GENNAIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02300730120 - A.P.S. Compagnia Filodrammatica Gallaratese |
| Z3738F6949 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURA GENNAIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
10162160963 - Compagnia Teatrale "Gli Adulti" |
| Z083866848 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NATALE DA FAVOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
94600250156 - LA MANIFATTURA |
| Z963931997 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE/ARREDAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,94 |
,00 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z6E383D37C |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
,00 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| ZBB38F7169 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
,00 |
11988720154 - LAVANDERIA LAVASECCO MILENA |
| ZE338A9531 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
,00 |
12429140150 - MUSICA E' SRL |
| Z64393CA53 |
|
|
2022 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - INVESTIMENTI PER GLI ENTI LOCALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA EGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 (GRADUATORIA 2021), E DALL'ARTICOLO 1, COMMI 29 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 (CD. MEDIE OPERE E PICCOLE OPERE). Affidamento servizio per il monitoraggio CUP su portale BDAP-MOP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| 9431400D7B |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.725,74 |
,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| 9560443724 |
28/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA PNNR 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" PER I MODULI VERTICALI DELLA SUITE SOFTWARE SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL - CUP E61C22001530006- CIG 9560443724 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.580,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| 9552024391 |
28/12/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA PNNR 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CUP E61F22000580006- CIG 9552024391 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.870,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0138BFB83 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,26 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| 95610636C8 |
|
|
2023 |
SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CIMITERI COMUNALI ANNI 2023/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.393,44 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZFA3907978 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA ORMAD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,18 |
718,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZCD38D8334 |
|
|
2023 |
COLLEGAMENTO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.093,22 |
,00 |
97396250157 - MOTORIZZAZIONE CIVILE |
| Z1A3CA1BFA |
28/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO SERVER PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| ZF938C4C7D |
|
|
2023 |
Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario per il Gruppo Volontari di Protezione Civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,55 |
,00 |
00234450988 - UBBIALI |
| ZD03500C78 |
|
|
2023 |
CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE PERIODO 01/01/2022- 31/03/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,13 |
922,13 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| Z363879AD2 |
|
|
2023 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto di armadietto-spogliatoio per il nuovo Agente di Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,57 |
160,57 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| ZF43873BF1 |
|
|
2023 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura programma gestionale procedure applicative software Concilia Service in dotazione all'Ufficio Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.822,00 |
4.822,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4C385F158 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO YA656AN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,47 |
,00 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z9B382FB2A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO POLIZIA GIUDIZIARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,62 |
42,62 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z5D381E6A1 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI PER SPOSTAMENTO SEGGIO ELETTORALE DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z6A382D37C |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DACIA DUSTER TG. YA656AN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,19 |
154,19 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZEA37DC769 |
|
|
2023 |
Elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica domenica 25 settembre 2022 . Assunzione impegno di spesa per allestimento e smontaggio seggi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,11 |
,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| z49365beb7 |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per la installazione impianto elettrico cabine e assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z0E382316C |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DEPOSITERIA GIUDIZIARIA ORMAD PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 - ZIBIDO SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,98 |
326,98 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZB83826A07 |
|
|
2023 |
Assunzione impegno di spesa per installazione, attivazione e configurazione impianti sorveglianza presso cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,10 |
2.754,10 |
02000180188 - DINIC di De Rosa Nicola |
| BF937BF43F |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO BAGNO SITO IN PIAZZA ROMA 17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,27 |
56,27 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| ZDE379160B |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO - IMPIANTO SEMAFORICO DI BADILE - DITTA FIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZA4376F4F5 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA OFFICINA ORMAD DI CIPRIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,70 |
420,70 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z4834B65CD |
04/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z09370F4F2 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,93 |
699,93 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| ZE93707BEF |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 MOTOSEGA SERIE FORESTALE STIHL MS261C-M PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
03385360163 - STEFANELLI ANTONIO |
| Z6F34B83EC |
05/01/2022 |
05/01/2022 |
2022 |
Sostituzione maniglia e maniglione antipanico pru |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,58 |
257,58 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZE73707A6A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,16 |
375,16 |
00887130961 - AGRIBRIANZA |
| ZEF36E0621 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE ETILOMETRO. ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| 9059584D36 |
11/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.180,33 |
49.180,33 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z3B36D99CE |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE" EDIZIONE MAGGIOLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
61,48 |
06833740969 - MAXFIVE |
| 9206998F17 |
|
|
2023 |
Assunzione impegno di spesa per affidamento lavori di rifacimento e manutenzione segnaletica orizzontale alla Società NT Segnaletica S.r.l.- CIG 9206998F17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
20.491,80 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| ZA03660F08 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA VEICOLO OFFICINA ORMAD DI CIPRIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,20 |
317,20 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZEE3644A7D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO DACIA TG. YA656AN E VEICOLO DACIA DUSTER TG. YA147AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,41 |
367,41 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z41363686F |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA OFFICINA ORMAD DI CIPRIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,11 |
396,11 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZC63501299 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,60 |
577,60 |
06833740969 - MAXFIVE |
| 7129868932 |
08/08/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALI DI VIA MATTEOTTI IN FRAZIONE ZIBIDO E VIA VENETO E VIA ADIGE IN FRAZIONE BADILE DETERMINA AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG LAVORI : 7129868932 - CUP: E64E17001470004 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
158.145,83 |
158.145,83 |
06992440963 - EGO COSTRUZIONI SRL |
| ZC63501299 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,60 |
577,60 |
80121830154 - POLIGONO DI TIRO |
| Z1535017D6 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI EGAF ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
157,38 |
06833740969 - MAXFIVE |
| ZA834E5248 |
21/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLTELLERIA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA? ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
264,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| 8343806687 |
20/07/2020 |
20/07/2020 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LOTTO ANNO 2020. - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI). - CUP E66J11000200004 ? CIG : 8343806687 IMPEGNO DI SPESA VARIANTE N. 1 al Progetto |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
239.648,82 |
231.913,23 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
02775130186 - BIAGI ADELIO S.R.L. |
| 7195814D8D |
|
|
2018 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BALLATOI CASE COMUNALI IN VIA PAVESE 28 FRAZIONE DI MOIRAGO - (TERZO STRALCIO) AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP (E64B16000010004) CIG LAVORI: 7195814D8D |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
37.970,75 |
37.970,75 |
03217200835 - pmm srl |
| 781658412D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2019-2020 (I° Lotto) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.141,80 |
49.141,80 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| 8334741DD8 |
|
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO IDONEO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL II° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA dei solai DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL - CUP: E69E20000020005; CIG : 8334741DD8 - APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI GARA- AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
73.810,80 |
73.810,80 |
02035010962 - EDILTRE S.R.L. |
| 83512938FE |
|
|
2023 |
POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell'azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura mobilità ciclistica - BBANDO AFFIDAMENTO LAVORI RIGUARDANTI "Il progetto esecutivo Più Bici del Comune di Zibido San Giacomo - CUP : E66J15000420006 ? CIG: 83512938FE" - APPROVAZIONE REPORT E VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA- AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,83 |
2.684,83 |
03893560965 - Lagra srl |
| ZD034B538D |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,55 |
17,55 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| ZF934B6090 |
|
|
2022 |
Liquidazione fatture gennaio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,88 |
198,88 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z7734DD648 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ARBOREO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.085,00 |
16.085,00 |
11619330159 - FRATELLI PASSALACQUA SNC |
07041400156 - SMEI srl |
| ZBA34DE661 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SASOM PER FORNITURA SECCHIELLI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,83 |
950,83 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z5F34E2327 |
|
|
2022 |
FORNITURA E POSA NUOVI CIRCOLATORI PER IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.586,00 |
11.586,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z1234E92C3 |
24/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio gestione fatture nella Piattaforma Crediti Commerciali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z4434E6082 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,00 |
826,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z843428785 |
03/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,57 |
977,57 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z6734FB070 |
|
|
2022 |
Servizio di redazione documenti per la partecipazione al "bando ecocentro" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.206,40 |
3.206,40 |
02531570600 - Dott. Daniele Ripa |
| Z7E3505D51 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI DI ELEVAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
12975730156 - SICIT SRL |
| ZC13493B1D |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
07820851009 - EUROME SRL |
| ZE6351E615 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z3E348946C |
03/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZF8351C4B2 |
08/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE BASE PA WEB ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,00 |
439,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| Z2A353512B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE 10 FANCOIL SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.950,00 |
5.950,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z903551920 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CALDAIA DA NEGOZIO COMUNALE AD APPARTAMENTO COMUNALE ? VIA PAVESE 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z4A354121F |
17/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,70 |
867,70 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z52354FE9C |
22/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE GENERALE E SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE LIPSVAGO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,00 |
903,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA SPA |
| Z62356A690 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA MENSA E PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ASSISTENZA A DOMICILIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,17 |
439,17 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| Z5C356A201 |
02/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,25 |
1.086,25 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| z013567ac5 |
|
|
2022 |
Servizio di riproduzione e copia documentazione pgt |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,62 |
511,62 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| Z113583750 |
09/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
PARTECIPAZIONE WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021" RAG. BERNARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA SRL |
| 95688955F4 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113.934,43 |
,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z96356CC1C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZC435AD919 |
21/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.513,11 |
1.513,11 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZF335700A1 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,66 |
360,66 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z6C3574527 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMATIZZAZIONE CANCELLO VIA MORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| Z503573D9B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO SOFFIATORE DI FOGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,49 |
220,49 |
10347380155 - LEM S.N.C. |
| Z0E358086C |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,60 |
523,60 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| ZA235B07D2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTONGESSO ABBANDONATO SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZDB35BE901 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE RIPE E PISTE CICLABILI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, BADILE, MOIRAGO E SAN NOVO ? ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
03297370961 - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| Z6935C604A |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z9A3598457 |
23/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (CONSIP - ACCORDO QUADRO "VEICOLI 1BIS") DI DUE CITY CAR ELETTRICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.286,15 |
34.286,15 |
00291240638 - RENAULT ITALIA SPA |
| ZBB35F0362 |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA HERALD LIVE - SPORTELLO DIGITALE A MISURA DI CITTADINO PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ? ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| ZA235D2FD3 |
|
|
2022 |
estumulazioni novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.656,00 |
27.656,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z89348BF30 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,75 |
164,75 |
09474810968 - TUTTO PER L'UFFICIO SNC |
| ZDD35DD1D1 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? VIA PAVESE 28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,00 |
2.704,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| Z3A360203F |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ? 19/04/2022- 19/06/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
9.600,00 |
07337990969 - Gianluca Gerli |
| Z3234C2106 |
11/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
09734150155 - LOMBARDA H SRL |
| Z7E34C58CE |
12/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE GISMASTER - SOCIETA' TECHNICAL DESIGN ? ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,49 |
9.800,49 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z863574742 |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z66361B15A |
22/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO ACCESS POINT PER SEDE COMUNALE E PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
05231661009 - R1 SPA |
| Z1636355FB |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONSULENZA HALLEY PERDITA GETTITO COVID 1/01/2022 AL 31/12/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z14364CCF6 |
10/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ?CIG Z14364CCF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.573,77 |
35.573,77 |
01308150125 - CENTRO CAR CAZZARO SRL |
| ZD836689FA |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IMU 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.446,26 |
1.446,26 |
03750100368 - MECCANOGRAFICA PRINTING |
| ZE736A140D |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z8436CC421 |
14/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.074,92 |
3.074,92 |
03750100368 - MECCANOGRAFICA PRINTING |
| z5834925ad |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.849,85 |
4.025,26 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| ZE236E97A8 |
23/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,88 |
2.178,88 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z51375A0EA |
01/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.298,50 |
1.298,50 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z26376A1F9 |
05/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,99 |
882,99 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| Z7634D9C2A |
|
|
2023 |
LAVORI RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA" Lotto C - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ALLACCAIMENTO IDRICO ATTACCO ANTINCENDIO CUP: E62G20000010005- CIG Z7634D9C2A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.135,00 |
3.135,00 |
13187590156 - CAP HOLDING |
| ZAF381ED0B |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER POSTAZIONI CLIENT E SERVER SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.386,00 |
1.386,00 |
14559061008 - CYBER-BEE S.R.L |
| ZB23479F32 |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DIETETICA PER IL COMPARTO PASTI SCOLASTICI E DOMICILIARI ? GENNAIO / GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
10363820969 - MARINA MESSINA RISTORAZIONE COLLETTIVA SAS |
| Z9D3866743 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NATALE DA FAVOLA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03137900126 - IL CAPPELLAIO MATTO |
MFFDVD83H17L682S - IL CAPPELLAIO MATTO - PARTY PLANNER |
| ZF23826512 |
|
|
2022 |
CONTRIBUTO MIC PER ACQUISTO LIBRI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.443,40 |
1.443,40 |
05105260151 - L'ALTRA LIBRERIA S.A.S DI A. MANZONI & C. |
| z8134cff50 |
|
|
2022 |
D.d.s. 23 dicembre 2021 - n. 18209 - Approvazione dell'avviso pubblico concernente: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA" Affidamento incarico per redazione documenti per la partecipazione alla manifestazione di interesse CIG: Z8134CFF50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.709,60 |
5.709,60 |
DNDMRZ50L16H501V - DONADIO MAURIZIO |
| Z3E3675887 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.3 VELE PARASOLE PER MATERNA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
6.750,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| ZAF372A208 |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. s.p.a. |
| ZAC345F9F0 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTO PRODOTTI COMPOSTABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.439,69 |
2.439,69 |
00146180245 - ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT |
| Z8334293FF |
02/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGA DL753PE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.648,75 |
4.648,75 |
10081870155 - SOCIETA' HYDRACAR S.R.L. |
| ZDA33F7EA3 |
18/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Compilazione automatica excell ufficiale relazione revisori bilancio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,60 |
201,60 |
06711271004 - GESINT SRL |
| ZDB33D2FAF |
09/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
PARTECIPAZIONE WEBINAR LA CRITICITA' DELLA SISTEMAZIONE IN PASSWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
03452510120 - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI |
| ZC02C31FBB |
|
|
2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO IDONEO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO, RELATIVI ALL'INTERVENTO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DETERMINA ? DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE INCARICO CUP: E66G16003020006 CIG: ZC02C31FBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.041,68 |
,00 |
9378740964 - SOCIETA' OLTRE SAS DI FULVIA MEZGEC & C. |
| z7737a6ce6 |
|
|
2022 |
Oggetto: BANDO REGIONALE "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" CUP E69J21014170005 D.d.u.o 3 marzo 2022 n. 2804 Acquisto arredo urbano per riqualificazione parchi gioco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.772,00 |
4.772,00 |
01305300301 - preco system |
| ZB637C041B |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,00 |
806,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| ZA637C97C4 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE AMMALORATA CASE COMUNALI VIA DE GASPERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZE83646F1C |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,00 |
11.475,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z48372A1B9 |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI E GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESTRATTO DI GARA PER PROCEDURA APERTA efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
931,00 |
00326930377 - SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.p.a. |
| Z62366219E |
|
|
2022 |
Ripristino cancelli carrai automatizzati case comunali di via Pavese 16 e 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
02788370183 - MASTER SRLS |
| ZC8380E045 |
|
|
2022 |
servizio di ristoro in occasione dell'evento pgt spritz presso museo Salterio
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09675490966 - CASCINA SANT'ALBERTO SRL |
| za23711752 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZB3372AFDB |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03723300160 - ADVANCED ENGENEERING ITALIA SAS |
| Z31382D1D9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTONE D'INGRESSO PRESSO LE CASE COMUNALI DI VIA DE GASPERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,00 |
4.090,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| Z7E382D8E0 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IDROMILAN PER INTERVENTO NEL CORTILE DELLE CASE COMUNALI DI VIA DE GASPERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00758640155 - IDROMILAN S.R.L. |
| Z19382E3E4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CANNA FUMARIA IN APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DE GASPERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04490510965 - Artigiana srl |
| ZCD3833F8C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ANTIGELATE ALLA RINFUSA PER STAGIONE INVERNALE 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
01355950450 - Faitasale di Faita Gabriele & C |
| Z03383F46A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
,00 |
03912150483 - SEBACH S.p.A. |
| ZA63856AC4 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
02622000186 - VAIANI HOME CREATIONS SRL |
| Z1F389CA5A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO VIA DE GASPERI - QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DA VERSARE SUL CONTO DEL CONDOMINIO A GESTIONE DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,45 |
3.160,45 |
PRVRCR94T30M102Z - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ING. RICCARDO PREVITALI |
| ZBC38A8E9A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO MANIGLIONE ANTIPANICO PER CLASSE II F SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,81 |
419,81 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| ZFA38B6659 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA STRUTTURA CAMPO DA CALCIO DI VIA MORO FACENTE PARTE DEL PROGETTO "LO SPORT PER TUTTI" VINCITORE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| z4434e6082 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.012,75 |
5.012,75 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| z9334b8baa |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,31 |
233,31 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| z7832634a9 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,27 |
1.830,27 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZBA356DAB7 |
|
|
2022 |
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI SU ASFALTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO PLAYFORM - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA DITTA LUDICANDO s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
06940980961 - LUDICANDO |
| Z3136277D4 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,61 |
183,61 |
09320360150 - BARBIERI GIAN GIUSEPPE |
| Z1934FF699 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.545,11 |
4.545,11 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| z44368d691 |
|
|
2022 |
SERVIZIO CONTAINER CESTINI/MERCATALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2.272,73 |
2.272,73 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z862F4DE1D |
|
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2020 |
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A LOCAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE - PERIODO 01.01.2021/31.12.2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A PREVITALI ing. RICCARDO CON SEDE IN CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA BEATRICE D'ESTE, 3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.900,00 |
25.750,00 |
PRVRCR94T30M102Z - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ING. RICCARDO PREVITALI |
| zf736ce902 |
09/06/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,35 |
,00 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZDC35C0E88 |
14/04/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO CENTRO PASQUALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.935,00 |
1.935,00 |
02652740180 - COOPERATIVA SOCIALE START |
| ZF736CE902 |
09/06/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,35 |
169,35 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| Z91362F7AC |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE ? PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.115,00 |
31.114,45 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| ZC1365CA78 |
|
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2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO DI GUANTI MONOUSO PER ASSISTENTI DOMICILIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
06815091001 - SECURLAB SRL |
| ZBB368A834 |
28/05/2022 |
28/05/2022 |
2022 |
INSEDIAMENTO DEL CCR DEL 28 MAGGIO 2022 ? ACQUISTO NASTRI E MAGLIETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
79,20 |
13387900155 - ADF GROUP SRL |
| Z05399C0CD |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00205740426 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL |
| z0536d3ec6 |
09/06/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SPAZI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.987,50 |
,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD239A5438 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
02313821007 - INFO CAMERE |
| Z9D399D433 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE |
| ZE1368A8A4 |
28/05/2022 |
28/05/2022 |
2022 |
INSEDIAMENTO DEL CCR DEL 28 MAGGIO 2022 ? ACQUISTO NASTRI E MAGLIETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00165520180 - TIMBRIFICIO ZETTI |
| Z1534DD752 |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ? 1° e 2° semestre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.111,90 |
17.780,00 |
01311170623 - COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI |
| Z0536D3EC6 |
09/06/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SPAZI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.987,50 |
,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA9313264F |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE - A.S. 2021 / 22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCE352864B |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AUTOMATICO CONTRATTO CON SCF s.r.l. PER REALIZZAZIONE WEB RADIO - ANNO 2022 E RELATIVE LICENZE SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
,00 |
12925820156 - SCF S.r.l. |
| Z832708FFE |
07/02/2019 |
31/01/2022 |
2019 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016" ATTIVA SUL PORTALE DEL MINISTERO ACQUISTINRETEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.163,94 |
35.163,94 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z113789E14 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTESTATI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,18 |
104,18 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SRL |
| Z053GD3EC6 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA FINALE SPAZI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.971,11 |
5.596,88 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z4A37F914E |
|
|
2022 |
PROGETTO "CRESCERE CON LA MUSICA" AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA STEFANO CORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.832,00 |
1.090,00 |
CROSFN92R02F205G - STEFANO CORI |
| Z003375459 |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO/AMBIENTALE - A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.SSA MERLINI ANNA ELISABETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
3.135,48 |
08097280963 - ANNA ELISABETTA MERLINI |
| ZDE3807477 |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "MAGICSPORT SSD A R.L." DI ZIBIDO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.550,00 |
6.184,00 |
12578470960 - MAGICSPORT SSD a r.l. |
| Z6B36C2B4D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SUPPELLETTILI PER I VARI ORDINI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,97 |
578,45 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| 9184478702 |
08/06/2022 |
18/09/2022 |
2022 |
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO ANNO 2022 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
91.541,29 |
91.541,29 |
02652740180 - COOPERATIVA SOCIALE START |
| Z782BD9241 |
01/03/2020 |
|
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.495,50 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z01394188D |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO DENOMINATO "SNOOPY" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE GREEN DOG CLUB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,00 |
,00 |
12410280965 - ASSOCIAZIONE GREEN DOG CLUB |
| ZA437F910D |
|
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2022 |
REALIZZAZIONE DI LABORATORI CURRICULARI DI LINGUA INGLESE - A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA NEW ENGLISH TEACHING S.R.L. DI BASIGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.570,00 |
,00 |
10454500157 - New English Teaching S.r.l. |
| Z7C33C4151 |
12/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
PARTECIPAZIONE WEBINAR "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021" RAG. BERNARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA SRL |
| ZA735280AF |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA TINTORETTO NEUTRO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| z1e35a3b9a |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA TINTORETTO NEUTRO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| za53654762 |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per la fornitura di blocchi comunicazioni andamento consultazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,84 |
251,84 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z72365BEFB |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE PER ANNOTAZIONI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| ZB93792540 |
|
|
2023 |
Elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica di domenica 25 settembre 2022. Assunzione impegno di spesa per la fornitura di blocchi comunicazioni andamento consultazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
397,00 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| ZAC37935AB |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| Z9438280AE |
|
|
2022 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI STABHILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PAVESE, 16 E 28 - FR. MOIRAGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AMP SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
4.611,00 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| ZE33795C06 |
|
|
2023 |
Elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica di domenica 25 settembre 2022. Assunzione impegno di spesa per installazione impianto elettrico cabine elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZCD3795AFF |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA RASSEGNA CULTURALE #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01939920185 - VOLPI PIETRO SRL |
| Z6B33526DE |
05/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 TABLET PER LETTURA QRCODE GREEN PASS PER ACCESSO DA PARTE DEI DIPENDENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
10221740961 - Bgtech Soluzioni Innovative srl |
| ZDB3375258 |
14/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z813350D6C |
05/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
06562280963 - UPEL MILANO SRL |
| ZB52CF603A |
14/05/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ABBONAMENTO OPERA BANCA GIURIDICA SILVER GIUGNO 2020 - MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.129,00 |
3.129,00 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z98326FB7F |
12/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI - ODA N. 6268747/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,50 |
1.248,50 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| ZAA2D2FEBF |
03/06/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
MIGRAZIONE DEL SITO COMUNALE SU HOSTING CLOUD CERTIFICATO AGID COMPRENSIVO DEL CERTIFICATO OV SSL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.931,74 |
2.931,74 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZE737F9176 |
|
|
2022 |
PROGETTO DI MUSICOTERAPIA DENOMINATO "MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA" - AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO CAIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
,00 |
08108030969 - CAIANI ALESSANDRO |
| ZA335B6C19 |
|
|
2023 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECA SCOLASTICA" PER LA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO ALLA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
04099270961 - EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTU |
| Z0A3086E43 |
05/02/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA ICP (Imposta Comunale Pubblicità) E DPA ( Diritti Pubbliche Affissioni) PER L'ANNO 2021- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02383950983 - SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI I.S. S.C.S. ONLUS |
| Z1B35B6CB3 |
|
|
2023 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI CURRICULARI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AFFIDAMENTO ALLA NEW ENGLISH TEACHING s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,00 |
1.998,00 |
10454500157 - New English Teaching S.r.l. |
| ZE02E3BF2A |
29/09/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
INCARICO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| Z26367784C |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per la installazione impianto elettrico cabine e assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,08 |
139,08 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| ZA336CAB26 |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per pulizia locali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
445,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE537F90D0 |
|
|
2023 |
ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIOAM Technology Solutions S.r.l. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,33 |
3.080,33 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| Z9E3076344 |
02/02/2021 |
25/01/2023 |
2021 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502NSI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA- PERIODO FEBBRAIO 2021 GENNAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z84353958C |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORI DI ALUNNI DVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLACKTAXI NCC di LUCA DOVERA CON SEDE IN ROZZANO - VIA DELLA COOPERAZIONE, 51 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.306,38 |
,00 |
DVRLCU84B11F205P - BLCKTAXI NCC di LUCA DOVERA |
| Z6033CABBB |
|
|
2023 |
Referendum costituzionale del 12 giugno 2022. Assunzione impegno di spesa per allestimento e smontagigo seggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,79 |
157,79 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z0E2ECF189 |
01/11/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ACQUISTO PIATTAFORMA HERALD LIVE - SPORTELLO DIGITALE A MISURA DI CITTADINO PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI - PERIODO 1.11.2020 / 31.10.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z6E2F2CC13 |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/EVOLUTIVA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,04 |
1.205,04 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| ZD9387ECFE |
21/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
CCR ? INTITOLAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE ? 21 NOVEMBRE 2022 ? ACQUISTO TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
115,00 |
115,00 |
01265350155 - Curti e Zilioli Snc |
| Z832F83737 |
01/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. N. 1511560/2020- C.I.G. n. Z832F83737 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.106,00 |
5.106,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z782FDEA21 |
18/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO PROXIMA INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DELLE RETRIBUZIONI 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.760,00 |
15.760,00 |
10915340961 - PROXIMA |
| ZB7382FCD4 |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z013567AC5 |
|
|
2022 |
RIPRODUZIONE COPIA DOCUMENTAZIONE PGT ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 30 DEL 06/10/2021 PER CONSIGLIERE DELL'ACQUA STEFANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,62 |
511,62 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| Z45370E6B9 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI PER SPOSTAMENTO SEGGIO ELETTORALE DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z203375426 |
|
|
2021 |
REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASD BASKET & SPORT ZIBIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
GRMBBR72L46A182T - ASD BASKET & SPORT ZIBIDO |
| Z3D3923E7D |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 175 DEL 17.11.2022 - MANIFESTAZIONI 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 17.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
702,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| ZCC3976681 |
09/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z5C3948370 |
|
|
2023 |
Elezioni del consiglio e del presidente della regione lombardia. Assunzione impegno di spesa per la fornitura di blocchi comunicazioni andamento consultazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
484,00 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| Z2A388D738 |
|
|
2022 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAIS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.368,00 |
00998260178 - LAIS s.r.l. |
| Z3D3923C87 |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPROVATA CON DELIBERA G.C. N. 175 DEL 17.11.2022 - MANIFESTAZIONI 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVA "INSIEME CON GLI ANZIANI" FESTA CON GLI ANZIANI E I PENSIONATI" DEL 17.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02288900182 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE |
| Z243807551 |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTI DI: TEATRO, ORATORIA, LETTURA DRAMMATIZZATA E GRAN BALLO D'ESTATE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.011,43 |
5.990,00 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZD9397BE54 |
09/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,85 |
229,85 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZAF3934AFD |
09/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,86 |
617,86 |
09474810968 - TUTTO PER L'UFFICIO SNC |
| Z1A3A21519 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FATTORINAGGIO - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/07/2023_ CIG: Z1A3A21519 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,50 |
,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z983969C3D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "ZIRADIO MUSICFANIA" - PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 9359563BB7 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" D.d.u.o 3 marzo 2022 n. 2804_affidamento incarico per progettazione e direzione lavori di riqualificazione delle case comunali di via adige 5 ? CUP E64F23000530003 CIG 9359563BB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.074,75 |
,00 |
00895870145 - GEOMETRA GIANNONI GIUSEPPE |
| 96933830B5 |
03/03/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DELL'ENTE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA MISURA PNRR 1.4.5 ? CIG: 96933830B5 CUP: E61F22003740006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z243969C59 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "ZIRADIO MUSICFANIA" - SERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
FSLSML87P02C816X - SHOCKWAVE di Fasoli Samuele |
| Z663969C7D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "ZIRADIO MUSICFANIA" - Esibizione musicale "I MAMA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
MRSLSS96B20E801L - MARASCHIO ALESSIO |
| Z803969CA2 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "ZIRADIO MUSICFANIA" - ESIBIZIONE MUSICALE "QUANTUM GROVE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
SPDMHL00S07F205X - SPADARO MICHELE RASHID |
| Z483599D4D |
01/04/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
ASS. IMP. SPESA GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - A.S. 2022-23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,00 |
6.557,00 |
02344210220 - Etica Soluzioni |
| 99216092C2 |
01/09/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI PARASCOLASTICI PER IL PERIODO 01/09/2023 ? 30/06/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274.468,03 |
24.327,85 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 9752440016 |
04/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA PNNR 1.4.3 "Adozione APP IO"- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL - CUP E61F23000080006 - CIG 9752440016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z243A3D2F7 |
30/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
1.155,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z303995E94 |
30/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
123,00 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z453Z419A1 |
30/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,20 |
268,20 |
00977170968 - SICHEM S.R.L. |
| ZB83A5DB49 |
30/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,07 |
40,07 |
09474810968 - TUTTO PER L'UFFICIO SNC |
| Z073A695E9 |
|
|
2023 |
ASSISTENZA TECNICA/GEOLOGICA PER GLI ANNI 2019(saldo),2020,2021,2022 e 2023 RELATIVA AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
CRTPLA59A16F205N - DOTT. PAOLO CERUTTI |
| 8890709D27 |
|
|
2021 |
SERVIZI EDUCATIVA DI STRADA, SPAZIO COMPITI/AGGREGAZIONE, SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI ? PERIODO 01/10/2021-30/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA ASSOCIZIONE COMUNITA' NUOVA DI MILANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
83.229,00 |
83.229,00 |
05807730154 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' NUOVA |
| 9433805E26 |
01/09/2022 |
31/07/2025 |
2022 |
DELIBERA GC N. 131 DEL 25/08/2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE" E LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO I LOCALI ASILI NIDO - ANNI EDUCATIVI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025" ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO - COCCOLOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.984,60 |
25.753,03 |
04854570969 - I COCCOLOSI S.N.C. DI GALLIANI C. & C |
| 9765709601 |
11/04/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI API DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA MISURA PNRR 1.3.1 - CIG: 9765709601 CUP: E51F22005310006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.750,00 |
,00 |
02313821007 - INFO CAMERE |
| Z8D3AF00D2 |
27/04/2023 |
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ELENCHI BENI IMMOBILI AL 31.12.2020-21-22-23, AL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
SM23302 - GIES SRL |
00000000000 - MISCO ITALY |
| 9797313673 |
02/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ULTERIORI SERVIZI INFORMATICI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA MISURA PNRR 1.2 - CIG: 9797313673 CUP: E61C22001530006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z393AC5071 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.288,00 |
,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| 9022630DCE |
|
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "NAVETTA" A MEZZO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2022 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA MANGHERINI s.r.l. + PROROGA FINO AL 30.06.2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84.395,45 |
81.804,89 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| Z113B1B3F7 |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z253A44344 |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z633B2525A |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| 976142678F |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" D.d.u.o 3 marzo 2022 n. 2804 ? ROAD TO BADILE 2030 - RIQUALIFICAZIONE DELLE CASE COMUNALI DI VIA ADIGE 5 DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 - CUP E64F23000530003 CIG 976142678F |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
392.501,14 |
,00 |
04415910159 - CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL |
| ZC038B947C |
21/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FREQUENZA CENTRO DIURNO PER MINORE - PERIODO 21 NOVEMBRE - 28 FEBBRAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.160,00 |
1.660,00 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| Z903BE2E3F |
01/08/2023 |
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.869,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZF13C07742 |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA DI N.6 FANCOIL A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z433BB6934 |
17/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
795,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z5639C7641 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AUTOMATICO CONTRATTO CON SCF s.r.l. PER REALIZZAZIONE WEB RADIO - ANNO 2023 E RELATIVE LICENZE SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,81 |
906,81 |
12925820156 - SCF S.r.l. |
| 884070086D |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUL TRASPORTO SCOLASTIDIO - PERIODO 01.09.2021/30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA MANGHERINI s.r.l. CON SEDE IN PONTELAGOSCURO (FE) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
43.792,00 |
43.792,00 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| ZAF353383A |
01/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CASA ACCOGLIENZA RETE ANTIVIOLENZA ? PERIODO 15 GENNAIO / 31 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
24.345,00 |
24.320,00 |
10609840151 - COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME |
12481880156 - EQUA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z703A2ABBD |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PROSSIMITA' E MEDIAZIONE FAMIGLIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,31 |
371,31 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z4E3AA7A93 |
06/04/2023 |
11/04/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO CAMPUS DI PRIMAVERA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,42 |
1.038,42 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3B3A2AB2E |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,06 |
887,70 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| ZD43A4722D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI n°4 CASETTE PORTA ATTREZZI PER AREE ORTIVE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.701,64 |
1.701,64 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| ZB63A83B9E |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE GUIDA COMPLETA AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
RTLDDN00T14F205Y - GO-BOX |
| 8012283917 |
01/10/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA FAMIGLIA E PER I GIOVANI - ANNI 2019/2021 - C.I.G.: 8012283917 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67.303,94 |
62.583,81 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE Ruolo: MANDANTE |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ruolo: CAPOGRUPPO |
| Z323B28EAE |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO SOLAI IN VIA PAVESE, 16 - FR. MOIRAGO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER I GIORNI 13 E 14 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| ZA03B1F9E2 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI RICEVENTE PER CANCELLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA PAVESE, 16 E 28 - FR. MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| ZEB3AA79C0 |
06/04/2023 |
11/04/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO CAMPUS DI PRIMAVERA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02788370183 - MASTER SRLS |
| Z473B79DDB |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO IKEA n°1367974619 DEL 13.07.2023 PER ACQUISTO ARREDI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,77 |
,00 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z5F3B7ADEE |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DEL CAMPUS PRIMAVERILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z1439F71E6 |
15/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLTELLERIA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA? ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
264,00 |
10042060151 - TAGLIABENE SRL |
| Z6B31C15B3 |
01/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Centro Estivo infanzia? periodo 01.07.2021/31.08.2021 Affidamento Servizio + integrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.191,80 |
24.191,80 |
02652740180 - COOPERATIVA SOCIALE START |
| ZC93C91A38 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO STRADALE CICLOMOTORE TAIZHOU TG. DB80186. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
114,75 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| ZDD3A08B8B |
21/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176,52 |
1.176,52 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| z9a3a1ac5f |
24/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE INFRA-PERIODO DEL PEF 2022-2025 ED ELABORAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 2023 - METODO ARERA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02388480341 - f.m. servizi sas di filippo magistrali e C. |
| ZE33720C4F |
12/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE GESTIONE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.014,40 |
4.014,40 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| ZBB3AE0B5B |
20/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI A KM 0 PER LA MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,85 |
2.403,85 |
PZZMCG48E30F205X - AZIENDA AGRICOLA ZIPO DEL DOTT. MARCO POZZI |
| ZA039849E1 |
16/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CONSULENZA IVA E IRAP 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
2.184,00 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z733ADEB34 |
26/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO HOSTING CLOUD CERTIFICATO AGID COMPRENSIVO DEL CERTIFICATO OV SSL ? SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,55 |
1.464,55 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| Z733989CDB |
17/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Servizio gestione fatture nella Piattaforma Crediti Commerciali al 31.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z773C80146 |
20/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI N. 1 SCANNER DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
07820851009 - EUROME SRL |
| ZCD3BE42BB |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z533AE2736 |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,24 |
106,24 |
07491520156 - MONDOFFICE SRL |
| 99033517C6 |
03/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI DEI SERVIZI DI CUCINA-MENSA SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA SINTEL ID.N. 170923662 - CIG99033517C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118.500,00 |
118.500,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| Z2D3C6C82B |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO SERVER PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
05231661009 - R1 SPA |
| ZC33C6917E |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,75 |
399,75 |
09892920159 - F.LLI BRAME' |
| Z753C7D1AC |
19/09/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DIETETICA PER IL COMPARTO PASTI SCOLASTICI E DOMICILIARI ? SETTEMBRE 2023 / FEBBRAIO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.376,48 |
10363820969 - MARINA MESSINA RISTORAZIONE COLLETTIVA SAS |
| ZD43C0444D |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,13 |
187,13 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZEF3C05853 |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZEE3C029F9 |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,44 |
172,44 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| ZAC3A3619C |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
03691010130 - DATEK22 S.R.L. |
| ZA83A5F659 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'OPUSCOLO "RELAZIONE DI FINE MANDATO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZAD3A5F5BC |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - APRILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZC93AFF571 |
|
|
2023 |
Elezioni del consiglio comunale e del sindaco per il 14 e 15 maggio 2023. Assunzione impegno di spesa per installazione impianto elettrico cabine elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| ZC13A69800 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03424740136 - MISS CUP |
| ZDE3A55370 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EVENTI E BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,66 |
262,66 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z283ADDDDA |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
227,27 |
03336420967 - DITELO CON UN FIORE |
| Z5C3B6CE8E |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z403A5F6C0 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'OPUSCOLO "RELAZIONE DI FINE MANDATO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02176330997 - THE OPTIMIST SRL |
| Z923B1C611 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z563C63949 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,42 |
549,42 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z3F3B6CAA9 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
189,00 |
02064100189 - C.P.S S.N.C. DI MENSI E BURATI & C. |
| Z1C3A89D56 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
CLZMRZ75A05G388E - CALZARI MAURIZIO |
| Z873A89DBE |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02436200188 - SFY SOUND & LIGHT DESIGN |
| 8088659C8E |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED USICTE DIDATTICHE A BREVE PERCORSO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI 2020/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MANGHERINI s.r.l. DI FERRARA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
302.406,24 |
192.373,41 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| Z443A35158 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02051950182 - ALFA SPETTACOLI SAS DI GIACOBONE SEVERINO & C |
| Z6D3BCBB05 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO COMUNALE - LUGLIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| ZED3BCBB34 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE OPUSCOLO COMUNALE - LUGLIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| ZA23BF7E7F |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
90000410168 - BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA |
| ZEC3BF7ED5 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03790000131 - STENDHART |
| 9751202274 |
08/06/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZI CENTRI ESTIVI ? INVERNALI ? PRIMAVERILI. ANNI 2023/2024/2025 ? CIG 9751202274 - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
329.169,00 |
104.465,01 |
02652740180 - COOPERATIVA SOCIALE START |
| Z263BDDAC5 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - Approvazione preventivo per aumento di potenza contatore Energia Elettrica CUP: E69J21011110002 - CIG: Z263BDDAC5 ? PNC C.13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.245,61 |
2.245,61 |
12657501008 - SENTRA ENERGIA SPA |
| ZD83B5872A |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO CUP: E69J21011110002 - CIG: ZD83B5872A ? PNC C.13 Individuazione professionista per operazioni catastali e certificazione energetica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.899,64 |
,00 |
02448870069 - Geom. Michele Pavese |
| Z92394176F |
15/09/2022 |
10/06/2023 |
2022 |
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO DVA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO ONLUS ? A.S. 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
2.022,41 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5938855EF |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI TRASLOCO E PULIZIA AULE SCUOLA PRIMARIA FR. ZIBIDO E PULIZIA ASILO SALTERIO - FR. MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.740,00 |
4.740,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| Z613BA6D77 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PORTAVOCE DEL SINDACO - ANNI 2023-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
BSLSMN70C66H501E - SIMONA BUSELLI |
| 98154269C4 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO E69J21012180002 - PNC C.13 Nomina componenti terna di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,50 |
1.456,10 |
06963370967 - Arch. Mauro Ottavio Luigi Brocca |
| ZDF3C90D85 |
|
|
2023 |
SCUOLA MATERNA DI VIA CURIEL - FR. SAN GIACOMO ? FRAZIONAMENTO DELL'AREA DEL PERCORSO PEDONALE AI FINI DELL'ACQUISIZIONE- CIG ZDF3C90D85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
10991660969 - ABMGEO srl |
| ZEB3C8E2AC |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - Approvazione preventivo per spostamento tratti tubazione rete gas CUP: E69J21011110002 - CIG: ZEB3C8E2AC? PNC C.13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.753,83 |
1.753,83 |
06724610966 - 2iRete Gas |
| Z723C7601C |
|
|
2023 |
Opere di realizzazione: LAVORI RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA" Lotto C Progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia CUP: E62G20000010005 Missione PNRR: M2 C4 I2.2 "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI" CUP: E67H19002300005 APPROVAZIONE PREVENTIVO e ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE ESPLICATIVE PERMANENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
02562700134 - IGIENPUL srl |
| ZB63C0B3D5 |
|
|
2023 |
RICHIESTA ALLACCIO GAS PER CONTATORE - Approvazione preventivo per allaccio contatore Gas- Via Pavese 28, Moirago BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) - Via Pavese 28, Moirago CUP E69J21012180002 ? CI. ZB63C0B3D5? PNC C.13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.911,72 |
1.911,72 |
06724610966 - 2iRete Gas |
| Z9A3AE3E45 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - CUP: E69J21011110002 - CIG: 9423661B0F ? PNC C.13 "Finanziato dall'Unione europea ? NextGenerationEU" Servizio di svuotamento locali del sottotetto delle case comunali di via Pavese 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,88 |
1.244,88 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| z873c90773 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,90 |
875,90 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| Z31335EFEB |
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2021 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO DVA PER IL PERIODO 11.10.2021/08.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. s.a.s. CON SEDE IN MOTTA VISCONTI (MI) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.840,00 |
5.123,64 |
10962000153 - AUTOTRASPORTI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. s.a.s. |
| ZF53B60C7B |
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2023 |
LAVORI RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA" Lotto C CUP: E62G20000010005- CIG ZF53B60C7B Incarico per operazioni di accatastamento del vano scala e dell'impianto di elevazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| 9890249BA8 |
|
|
2023 |
"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023" CUP E67H23000060004 ? CIG 9890249BA8 Determina aggiudicazione per affidamento lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.930,30 |
51.531,19 |
00705470151 - GIAVAZZI SRL |
| 9815464920 |
|
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2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO E69J21012180002 - PNC C.13 Nomina componenti terna di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,50 |
1.456,10 |
10938800017 - Ing. Damiano Zurlo |
| Z113BBCE71 |
01/09/2023 |
31/08/2026 |
2023 |
Affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla categoria CPV 72600000-6 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, per la fornitura del sistema informatizzato School.Net - aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.516,00 |
2.057,33 |
02344210220 - Etica Soluzioni |
| ZA13D0E289 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBEERO NeVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.019,00 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| 903009916F |
|
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2023 |
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 E A LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) ? BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 ? n. 29 Intervento 1 - CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10° - CUP: E68C21000000002 - CIG: 903009916F Determina a contrarre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149.073,01 |
138.358,55 |
03418380162 - VALCOPERTURE SRL |
| ZC1358EF09 |
|
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2022 |
BANDO SPORT OUTDOOR 2021 - INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE PIO ALBERTINI- CUP: E69J21007050006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
9.192,46 |
FFRMRC71R28A794A - Marco Offredi |
| Z622FF3D53 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALL' IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNI 2021 - 2022 - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
38.610,00 |
29.676,30 |
97247540152 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS |
| 9347623E83 |
|
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2023 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 'PIO ALBERTINI' CUP: E69J21007050006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185.310,06 |
185.310,06 |
02890290162 - tipiesse spa |
| 93473930BA |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI CUP E61B21002600002 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
62.842,97 |
62.842,97 |
03987940982 - pgs impianti |
| Z8938594F4 |
|
|
2022 |
ACCATASTAMENTO NUOVI SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (D,D,U,O, ANNO 2018 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,40 |
999,40 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| 9423661B0F |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - CUP: E69J21011110002 - CIG: 9423661B0F ? PNC C.13 - "Finanziato dall'Unione europea ? NextGenerationEU" - Aggiudicazione Lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
929.026,97 |
783.746,34 |
02428470161 - Impresa Scarpellini Antonio & C. srl |
| 8623077440 |
|
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2021 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA" - CUP: E62G20000010005 CIG: 8623077440 - Determina di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.814,65 |
26.814,65 |
03076360928 - Ing. Giordano Fadda |
CRAGLC85A28L966E - GIAN LUCA CARA |
LAIFNC90D68H856T - LAI FRANCESCA |
ZGAPLA53B08G220U - ZAGO PAOLO |
| 862310180D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIORNAMENTO PROGETTO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020" ? CUP: E61E14000260006 CIG: 862310180D - DETERMINA di AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.221,63 |
,00 |
09378740964 - OLTRE SAS DI FULVIS MEZGEC & C. |
| ZA8302CC6B |
14/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA APPLICAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E ANALISI DI CAMPIONE DI ACQUA POTABILE PER UNA DURATA BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
4.260,00 |
11157810158 - FRAREG SRL |
| ZC631D7D8C |
01/06/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX5141N PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z5A2FE8AAF |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA WEB RADIO DI ZIBIDO SAN GIACOMO - ODA SU ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,00 |
903,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z751FE005C |
01/10/2017 |
31/12/2020 |
2017 |
DETERMINA DI L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTENTIFICAZIONE PER ACCESSO WI-FI EROGATO ATTRAVERSO ARCHITETTURA IN CLOUD- TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. N. 234949/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.890,16 |
3.890,16 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| 714522495E |
08/09/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE NONCHE' DI SUPPORTO AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 ? AGOSTO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78.000,00 |
78.000,00 |
12832350156 - COOPERATIVA SOCIALE GAMBERINA ONLUS |
| Z623467C01 |
16/12/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
PIANO MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE ANNI 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,02 |
3.330,02 |
12944190151 - SITRA |
| ZA6345F757 |
14/12/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA ICP (Imposta Comunale Pubblicità) E DPA (Diritti Pubbliche Affissioni) PER GLI ANNI 2022 E 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL di ARIA ? CODICE CIG N. ZA6345F757 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02383950983 - SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI I.S. S.C.S. ONLUS |
| Z3F33C1A53 |
04/11/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI A KM 0 PER LA MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,85 |
2.403,85 |
PZZMCG48E30F205X - AZIENDA AGRICOLA ZIPO DEL DOTT. MARCO POZZI |
| 8846919483 |
|
|
2021 |
SERVIZI PARASCOLASTICI ? ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 ? CIG 8846919483 - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
413.300,30 |
413.300,30 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7039C9F94 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.736,00 |
3.716,74 |
12971770156 - PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| Z2835A5ABB |
|
|
2022 |
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE; DEFINITIVA; ESECUTIVA; COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI E C,R,E, REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI- E67H19002300005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,29 |
8.400,29 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| 92799053DD |
|
|
2022 |
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DA SAN GIACOMO (VIA CURIEL) ALLA CASCINA TAVERNASCO DI NOVIGLIO (MI): TRATTO CASCINA FEMEGRO CONFINE CON COMUNE DI NOVIGLIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.845,41 |
24.845,41 |
02642970061 - kaceli |
| ZC737068F7 |
|
|
2022 |
Lavori di miglioramento dell'accessibilità alla rete della mobilità ciclabile locale e riqualificazione spazi antistanti la Chiesa e la Piazza ___nella fraz. Badile_AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.135,66 |
10.135,66 |
03893560965 - Lagra srl |
| 9298003ACC |
|
|
2022 |
LOTTO B - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO; MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
190.568,81 |
190.568,81 |
01637890789 - IDRIA di Ing. Renato Ciullo |
| 9304782503 |
|
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2023 |
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI - IMMOBILE COMUNALE DI VIA ADIGE; 5 - D,D,S, 30 DICEMBRE 2021 - N, 19029 PIANO LOMBARDIA L,R, 9/2020' - CUP: E67H22000400002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91.588,02 |
91.588,02 |
11115620152 - Quadrifoglio |
| Z0738E19C6 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO CUP IN REGIS ALLO STUDIO SIGAUDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| ZA239C3D48 |
|
|
2023 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO E LA CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE DI BINASCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PATOLOGIE DIVERSE - ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.225,00 |
3.255,00 |
03428670156 - CROCE BIANCA MILANO ONLUS |
| ZB7359788C |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE ALL'AVVOCATO ANDREA LOPEZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,54 |
1.040,00 |
LPZNDR85L22F205H - LOPEZ ANDREA |
| ZF53A4791C |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERR INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DIDIRTTO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
LPZNDR85L22F205H - LOPEZ ANDREA |
| Z4A3092B18 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, COMPRESI GLI ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO SUL PORTALE REGIONALE BANDI ? RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A E LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) ? BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 ? n. 29 - CUP: E68C21000000002 CIG: Z4A3092B18 - Determina di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.443,52 |
14.443,52 |
GNNGPP79R30F712I - GIANNONI GIUSEPPE |
| ZF030F41AE |
16/03/2021 |
16/03/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO "INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA MOZART" - CUP E67H20002360005 CIG: ZF030F41AE - Determina di Aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.932,25 |
2.931,76 |
LGDNCL48E25D289U - STUDIO TECNICO ING. NICOLA LOGIUDICE |
| Z0F30FC535 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO anno 2020 (Decreto dirigente unità organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6401) - Incarico per redazione progetto preliminare, definitivo-esecutivo compresi gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per le opere di RIARTICOLAZIONE DELL'AREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART - Approvazione report di gara per l'affidamento - CUP: E64E21000080006 - CIG: Z0F30FC535 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.941,23 |
7.357,65 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
08203530962 - Studio SPS srl |
| Z0B3115910 |
26/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO anno 2020 (Decreto dirigente unità organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6401) - Redazione progetto preliminare, definitivo-esecutivo compresi gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per le opere di RIARTICOLAZIONE DELLAREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART - CUP: E64E21000080006 CIG: Z0B3115910 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE ALLA STESURA DEL PROGETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,39 |
1.220,00 |
02682350133 - Dott. Geol. Sesana Stefano |
| Z2A313DCC3 |
|
|
2021 |
POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell'azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura mobilità ciclistica - CUP : E66J15000420006 ? CIG: Z2A313DCC3 - APPROVAZIONE INCARICO PER CABLAGGIO DELLO SPOSTAMENTO N. 3 PUNTI LUMINOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z2C3185291 |
05/05/2021 |
|
2021 |
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL III LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL. INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE CUP: E68B20001840001 CIG: Z2C3185291 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
12091820154 - Chiodini Lorenzo |
| ZC937F9138 |
|
|
2022 |
PROGETTO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE LINGUISTICA - AFFIDAMENTO ALLA LULE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.799,43 |
4.799,33 |
90016220155 - LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z5C3948952 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTALE - ANNI 2023 E 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
4.108,72 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| ZA2215EAC5 |
22/12/2017 |
15/06/2021 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E DPA - 1.1.2018 - 31.12.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.688,00 |
28.688,00 |
02383950983 - SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI I.S. S.C.S. ONLUS |
| ZB122F4A7E |
28/03/2018 |
31/12/2021 |
2018 |
RINNOVO SERVIZIO HOSTING MANTENIMENTO DOMINI E ASSISTENZA SITI WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,11 |
1.734,11 |
06089320961 - YOUCO SRL |
| Z1333B9CBB |
03/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA SU VARI PLESSI COMUNALE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.836,07 |
3.836,07 |
12640410150 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R |
| Z5032FAF53 |
09/09/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,23 |
426,23 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z2432B6DEE |
06/08/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE STORICO POSTA SU AMBIENTE MICROSOFT 365 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| ZBF32AE834 |
05/08/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 PER LA DURATA DI 18 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z1B3D0FF21 |
15/11/2023 |
15/04/2024 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.234,00 |
,00 |
ZPPCLD63T24F205M - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| 90758826C1 |
|
|
2023 |
PROGETTI ESECUTIVI ? RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A E LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) ? BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 ? n. 29 - Intervento 1 - CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10° - CUP: E68C21000000002 - CIG: 9030099916F - Intervento 2 - MAGAZZINO COMUNALE - CUP: E67H21004450006 - CIG: 9030144690 -Intervento 3 - LOCULI CIMITERO - CUP: E67H21004460002 - CIG: 9030181519 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.557,89 |
74.557,89 |
01718680182 - Fibro Service srl |
| ZF43CCB4AA |
20/09/2023 |
19/09/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/ASCENSORI COMPRENSIVO DI ASSISSTENZA ALLE VISITE PERIODICHE BIENNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.860,00 |
,00 |
01729590032 - otis servizi srl |
| Z00396EECF |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL POLIGONO DI MILANO PER PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,44 |
786,44 |
80121830154 - POLIGONO DI TIRO |
| ZF5396F313 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO ON LINE ATTRAVERSO INVIO CIRCOLARI E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILATE (SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO DI SERVIZIO, EDICOLE,ECC.), STUDIO DOTT.SSA ALESSANDRA DELLAPORTA CONSULENZA E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,85 |
768,85 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z68397B185 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RONITURA SECONDA CHIAVE SENZA TELECOMANDO VEICOLO PICK UP MODELLO STEED 6 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTATI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,05 |
119,05 |
10265870153 - CENTER MOTORS |
| ZF73C76495 |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per l'acquisto dei registri di Stato Civile per l'anno 2024, delle etichette per le annotazioni e la rilegatura dei registri di Stato Civile anni 2021 e 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,90 |
805,90 |
03222970406 - MYO SRL "UNIPERSONALE" |
| Z7E39804E8 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,00 |
,00 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| Z033C06531 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PROGRAMMA GESTIONALE PROCEDURE APPLICATIVE SOFTFWARE CONCILIA SERVICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
4.980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4939F57FC |
14/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.578,63 |
1.578,63 |
80009680127 - UPEL |
| ZA43A74C6F |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO 20 SERVIZI DIURNI E 10 NOTTURNI - CONTROLLO VELOCITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02348790060 - BLINDO OFFICE |
| Z963988BD1 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INDUMENTI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,56 |
194,56 |
CPRSVT51R07A662K - ORMAD |
| Z703980413 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO TG. BX817SN IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,30 |
760,30 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| ZBA39A0532 |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto autoveicolo Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 4 WD per uso Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,50 |
843,50 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z2A39BF9A4 |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per la liquidazione dei lavori di ripristino e sostituzione barriera a tripla onda danneggiata a seguito di sinistro stradale in data 01/11/2022 alla ditta NT Segnaletica Cig Z2A39BF9A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| ZA739C8E0C |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per la fornitura e l'installazione di nuova telecamera ad integrazione dell'impianto di sorveglianza urbano esistente presso il Centro Sportivo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00998260178 - LAIS s.r.l. |
| Z5339CCBBA |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO S.P. EX S.S. 35 - BADILE. DITTA FIS MELZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| Z4F39DDA3D |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,90 |
61,90 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| ZBA39F68B7 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GENERATORE BM2 EC 55 APPARTENENTE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,20 |
308,20 |
06743850965 - DALL'ACQUA PIERLUIGI |
| Z483A4B55A |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER TELECAMERE MOBILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA |
| Z4A3A6FF3B |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.279,50 |
1.279,50 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| Z353A99159 |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale e l'installazione impianto alimentazione telecamera in Via Togliatti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z953AB9F43 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,50 |
192,50 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| Z9F3AE38C1 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TOGLIATTI - VIA FERMI. FRAZIONE SAN GIACOMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,28 |
803,28 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZB73B21898 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.223,80 |
2.223,80 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| ZB53B281F2 |
|
|
2024 |
Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di un nuovo UPS per il sistema di videosorveglianza - Cig ZB53B281F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| Z333B4988F |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| Z763B5C403 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SCARPONCINI PER GRUPPO COMUNLALE PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,80 |
123,80 |
02971520164 - UBBIALI SRL |
| Z4F3B6255A |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
12126130967 - NT SEGNALETICA |
| ZC93B947E7 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE ETILOMETRO. ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
| Z163B9EC6B |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO PASSAGGIO PEDONALE VIA V. VENETO - VIA DON GNOCCHI. DITTA FIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,00 |
862,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZDC3B9A835 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI PER DIVERSAMENTE ABILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,97 |
196,97 |
09474810968 - TUTTO PER L'UFFICIO SNC |
| Z8A3B4C2A3 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO TARGATO YA147AF- POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,68 |
389,68 |
11408320155 - H.C. GOMME |
| Z803BE4C40 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA CENTER MOTORS DI ARCIERO FABIO TAGLIANDO VEICOLO TARGATO GK571YG GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,41 |
138,41 |
10265870153 - CENTER MOTORS |
| ZA53C155EE |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA LETTURA TARGHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00998260178 - LAIS s.r.l. |
| ZAC3C4DAE8 |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO DACIA DUSTER TARGATO YA656AN AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
01887440186 - AUTOMOBIL CLUB DI ROZZANO |
| Z393C7315F |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAGLIANDI PASS INVALIDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06833740969 - MAXFIVE |
| Z67399C2B4 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA |
| ZC639ABDD1 |
30/01/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.504,00 |
13.650,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z8739BFB2D |
02/02/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ED. 9 ?LOTTO 1 REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.218,00 |
8.218,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZC739D2FA0 |
06/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE GISMASTER - SOCIETA' TECHNICAL DESIGN ? ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z6A39EA3A6 |
13/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.166,11 |
2.166,11 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z263A0244B |
17/02/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA - HALLEY- 10 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
900,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZA73CA5A7E |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO FRAZ. BADILE - SP 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
401,00 |
05084080968 - FIS SRL |
| ZB63CA702F |
|
|
2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO FRAZ. BADILE - SP 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.032,79 |
8.032,79 |
00998260178 - LAIS s.r.l. |
| Z963A07963 |
20/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CONSULENZA HALLEY PERDITA GETTITO EMERGENZA COVID 19 ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZA13A27A32 |
28/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E SIOPE+ IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL. ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.306,00 |
5.306,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZC93A5F089 |
16/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA PAWEB + MODULO SPECIALE PIAO 2022/2023+ SERVIZIO DA REMOTO PIAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| Z9E3A5D34C |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE SIPAL ? ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.820,00 |
10.820,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCF3A69ACB |
17/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA WEBCAM PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
07820851009 - EUROME SRL |
| Z4E3A710FA |
23/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE PER SALA SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
328,00 |
07820851009 - EUROME SRL |
| z3f3aafdd6 |
11/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO E FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE REFURBISHED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01822060891 - SOCIETA' S.G TECNOLOGY |
| Z253A4344D |
07/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
TRATTAMENTO SPECIFICO PAVIMENTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z993BD1A38 |
06/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO LICENZE EXCHANGE ON LINE ARCHIVING FOR EXCHONLINE PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2023- GIUGNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.096,64 |
3.096,64 |
01121130197 - C2 s.r.l. |
| Z233AF30BA |
28/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,50 |
1.143,50 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| Z0D3A83E1C |
04/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEI RIFIUTI - ANNUALITA' 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z9D3ABC5B2 |
04/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z483B4F676 |
27/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| Z3E3B8EA8D |
27/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
00961300191 - NINI CAR SPA |
| ZEB3C8623B |
20/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZD53B0DA2F |
08/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Societa` in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
1.029,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
| ZDC3BE42BB |
14/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PLESSO MENSA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
07714530966 - 2F DI NIGRETTI DANIELE |
| ZF23B39345 |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETI PERSONALIZZATI- DURATA BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.656,25 |
490,00 |
03986581001 - rentokil initial italia spa |
| ZE43B3D130 |
19/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IMU 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.572,50 |
1.572,50 |
04028430165 - BM SERVICE SRL |
| Z083B592C1 |
30/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP E VMWARE PER GESTIONE SERVER UFFICI COMUNALI PERIODO 31.05.2023-30.05.2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,42 |
900,42 |
05231661009 - R1 SPA |
| Z2C3B6FB77 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO PLURIENNALE DELLA MANUTENZIONE E DELLE LICENZE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE - CIG Z2C3B6FB77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.092,41 |
3.092,41 |
14559061008 - CYBER-BEE S.R.L |
| 9815127308 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO CUP: E69J21011110002 ? PNC C.13 Nomina componenti terna di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.962,67 |
,00 |
03107320966 - Arch. Matteo Maggioni |
| ZA03A79FAD |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
SCRRKE82L57E388A - EVENTI2 DI ERIKA SCARPA |
| ZE3399B9F7 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CARNEVALE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| ZBF39B6783 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.910,00 |
3.623,40 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| 98899347B7 |
|
|
2023 |
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DA SAN GIACOMO (VIA CURIEL) ALLA CASCINA TAVERNASCO DI NOVIGLIO (MI): TRATTO CASCINA FEMEGRO CONFINE CON COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.754,58 |
31.283,14 |
00224290130 - GINI GIUSEPPE SPA |
| Z6D3A5F71D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - APRILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
NGRDMN73B10B988J - NEGRI DAMIANO |
| ZD53AFE707 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) Lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - CUP: E69J21012180002 - CIG: 9423718A19 "Finanziato dall'Unione europea ? NextGenerationEU" Servizio di svuotamento locali del sottotetto delle case comunali di via Pavese 28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| ZB6399B99A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CARNEVALE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03691010130 - DATEK22 S.R.L. |
12328350967 - Associazione I Giullari Italia APS |
| Z2B3ADE09F |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI VILLECRESNES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02547320032 - DITTA SOLDERA |
| Z893A4786F |
|
|
2023 |
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA SICUREZZA E D.L. MANUTENZIONE STRADE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.583,79 |
,00 |
PRNVCN71R11F839Y - PRINCIPATO VINCENZO |
| Z673A4771D |
|
|
2023 |
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA SICUREZZA E D.L. PONTI 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.238,10 |
,00 |
04269100980 - SAV INGEGNERIA SRL |
| ZBB3A4FF7D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
02011380165 - GI.PA. MUSIC AGENCY DI PANZA GIACOMO |
| ZB03AEFD82 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SGOMBERO SOLAI IMMOBILE COMUNALE DI VIA PAVESE, 16 - FR. MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| Z1F3A8B5AD |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02011380165 - GI.PA. MUSIC AGENCY DI PANZA GIACOMO |
| Z583A79FE1 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
04005770963 - EMA70 SAS EVENTI |
| Z213AABAEC |
|
|
2023 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL "COLLAUDO STATICO RELATIVO A SOSTITUZIONE PONTI IN LEGNO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO FRAZIONE BADILE E SAN PIETRO" CUP: E61B23000020004- CIG: Z213AABAEC Determina affidamento per incarico servizi tecnici di "collaudo statico" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.483,06 |
,00 |
00562490961 - ING. BRUNO SALA |
| Z7E3AEA293 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 22^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL RISO - 26, 27 E 28 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
04005770963 - EMA70 SAS EVENTI |
| Z803AF16CF |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GENERATORE ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.581,97 |
2.581,97 |
03642980969 - AGGREKO ITALIA S.R.L. |
| ZB83A93F00 |
|
|
2023 |
Decreto Sicurezza "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DA SAN GIACOMO (VIA CURIEL) ALLA CASCINA TAVERNASCO DI NOVIGLIO (MI): TRATTO CASCINA FEMEGRO CONFINE CON COMUNE DI NOVIGLIO - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E." -Secondo Lotto - CUP E65F23000070005 ? CIG: ZB83A93F00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.211,89 |
2.164,27 |
09321860158 - Valerio Montieri |
| Z8C3B17CE0 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO FESTA DEL RISO 22^ EDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z853B1712F |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO FESTA DEL RISO 22^ EDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z663BBF700 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,11 |
243,11 |
03222970406 - MYO SPA |
| 9030144690 |
|
|
2023 |
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 E A LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) ? BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 ? n. 29 - Intervento 2 ? MAGAZZINO COMUNALE - CUP: E67H21004450006 - CIG: 9030144690 Determina a contrarre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.410,45 |
55.955,38 |
02337730135 - Società E.co srl |
97584460584 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione |
| 9030181519 |
|
|
2023 |
PROGETTI ESECUTIVI ? RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A E LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) ? BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 ? n. 29 - Intervento 1 - CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10° - CUP: E68C21000000002 - CIG: 9030099916F - Intervento 2 - MAGAZZINO COMUNALE - CUP: E67H21004450006 - CIG: 9030144690 -Intervento 3 - LOCULI CIMITERO - CUP: E67H21004460002 - CIG: 9030181519 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.769,72 |
18.769,72 |
01718680182 - Fibro Service srl |
| Z4835AB5B7 |
|
|
2022 |
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DA SAN GIACOMO (VIA CURIEL) ALLA CASCINA TAVERNASCO DI NOVIGLIO (MI): TRATTO CASCINA FEMEGRO CONFINE CON COMUNE DI NOVIGLIO - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE; DEFINITIVA; ESECUTIVA; COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI E C,R,E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.299,56 |
3.299,56 |
MNTVLR62H11F205P - ARCH. VALERIO MONTIERI - VIA MONTEVERDI 1 - MILANO |
| ZC8363E21F |
|
|
2022 |
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA; ESECUTIVA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE POZZI GEOTERMICI; PREDISPOSIZIONE ELABORATI E SUPPORTO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE POZZI PRELIEVO E SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - CUP: E69J21003990006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.720,00 |
CRTPLA59A16F205N - CERUTTI PAOLO |
| ZC736767E2 |
|
|
2022 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ZIBIDO SAN GIACOMO INCARICO PROGETTAZIONE ; DEFINITIVA; ESECUTIVA; COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI E C,R,E, |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.144,28 |
7.179,11 |
12096040964 - elima stp srl |
| Z9F3697D43 |
|
|
2022 |
posa contatore rotatoria san pietro cusico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
13187590156 - CAP HOLDING |
| Z773BF7EAC |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
91584800154 - ENERGIA LUDICA |
| ZDE3BF88C9 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03424740136 - MISS CUP |
| Z953BF7BF9 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04362480966 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL |
| Z0F3BF7545 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURAELE - #VIVIZIBIDOSANGIACOMO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,50 |
67,50 |
05020440151 - GRAFICHE NOE' |
| Z6C3BDDBFD |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - Approvazione preventivo per aumento di potenza contatore Energia Elettrica CUP: E69J21012180002 - CIG: Z6C3BDDBFD? PNC C.13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,88 |
2.370,88 |
12657501008 - SENTRA ENERGIA SPA |
| 989006215A |
|
|
2023 |
"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PONTI IN LEGNO NELLA FRAZIONE DI BADILE E SAN PIETRO CUSICO" CUP E61B23000020004 ? CIG 989006215A Determina aggiudicazione lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.471,68 |
,00 |
05441230967 - Panebianco Giardini srl |
| Z1C353B64E |
|
|
2022 |
CERTIFICATORE ENERGETICO RELATIVO ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO CUP: E61E14000260006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
ZCCLCU84R03G388O - zacchetti lucio |
| Z62360758B |
|
|
2022 |
REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE COLONNINE ELETTRICHE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.818,20 |
2.818,20 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z2536270AC |
|
|
2022 |
BANDO INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2022 PROGETTAZIONE-DEFINITIVA-ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.493,37 |
5.493,37 |
03663180168 - MECCA ENGINEERING SRL |
| Z483B58792 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) ?MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO CUP: E69J21012180002 - PNC C.13 ? CIG: Z483B58792 Individuazione professionista per operazioni catastali e certificazione energetica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.998,20 |
,00 |
02595530995 - studio associato archedile |
| 981525195a |
|
|
2023 |
COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO N, 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - CUP: E69J21011110002 - PNC C,13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.962,66 |
,00 |
CMMGPP43P22M052A - Caimmi Giuseppe |
| z023a046b6 |
|
|
2023 |
realizzazione cavidotto per telecamera via Quasimodo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02890290162 - tipiesse spa |
| Z8336A6202 |
|
|
2022 |
INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ROTATORIA SAN PIETRO CUSICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.436,11 |
,00 |
RPTGNN65S22E648B - giovanni rapetti |
| z1839ca546 |
|
|
2023 |
Acquisto 10 targhe opere pubbliche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,00 |
745,00 |
02562700134 - IGIENPUL srl |
| zba3cc6939 |
|
|
2023 |
BANDO SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI PROGETTO SEDE COMUNALE potenziamento contatore sede municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.489,50 |
3.489,50 |
12657501008 - SENTRA ENERGIA SPA |
| z7c3cd5f47 |
|
|
2023 |
IMPEGNO PER LAVORI DI BONIFICA EX CAVA 100 PERTICHE- sfalcio erba |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| 9358769C7C |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI' CUP: E67H19002300005 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122.383,96 |
122.383,96 |
00224290130 - GINI GIUSEPPE SPA |
| Z53385AF94 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE PIO ALBERTINI CUP: E69J21007050006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.782,56 |
1.782,56 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| zbd3ce0cb1 |
|
|
2023 |
L.r.9/2020: Bando Regionale Interventi di ristrutturazione immobili enti locali: sostituzione caldaie inquinanti (D.d.u.o. 27 aprile 2021 - n. 5659) Sede Comunale CUP: E69J21003990006 CIG ZBD3CE0CB1Impegno di spesa per acquisto di convettori mobili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,67 |
332,70 |
05602710963 - LEORY MERLIN |
| 9423718A19 |
|
|
2022 |
BANDO REGIONALE 'FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA 'SICURO; VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' (ART, 1; CO, 2; LETT, C; PUNTO 13 DEL D,L, 6 MAGGIO 2021 N, 59; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L, 1^ LUGLIO 2021 N, 101) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - CUP: E69J21012180002 - aggiudicazione lavori |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
639.048,64 |
639.048,64 |
03237180652 - Gaeta costruzioni |
| ZD538E92FD |
|
|
2022 |
INCARICO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUADRO FESSURATIVO VECCHIO EDIFICIO LOCULI CIMITERO DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.614,40 |
2.614,40 |
QGLGPP47C20F952W - QUAGLIA GIUSEPPE |
| z1c3dd15c2 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO CUP- PNC IN BDAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z9C3940A71 |
|
|
2022 |
NUOVE FORNITURE (N, 4) PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO COLONNINE RICARICA CUP: E61B21002600002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.300,02 |
19.300,02 |
12657501008 - SENTRA ENERGIA SPA |
| 9281813A63 |
|
|
2022 |
BANDO REGIONALE 'FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA 'SICURO; VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' (ART, 1; CO, 2; LETT, C; PUNTO 13 DEL D,L, 6 MAGGIO 2021 N, 59; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L, 1^ LUGLIO 2021 N, 101) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.478,34 |
31.478,34 |
RSSMRC65H11L219G - Mirco Rosso |
10678860015 - studio tecnico as32 |
| 9559528410 |
|
|
2022 |
L,R,9/2020: BANDO REGIONALE «INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI: SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI» (D,D,U,O, 27 APRILE 2021 - N, 5659) SEDE COMUNALE - CUP: E69J21003990006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131.629,55 |
131.629,55 |
06459281215 - Gima |
| Z6539647E6 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PROIETTORI GUASTI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA LENIN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
8.100,00 |
01517230031 - NC Elettrica |
| 9281871A40 |
|
|
2022 |
BANDO REGIONALE 'FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA 'SICURO; VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' (ART, 1; CO, 2; LETT, C; PUNTO 13 DEL D,L, 6 MAGGIO 2021 N, 59; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L, 1^ LUGLIO 2021 N, 101) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.917,01 |
54.917,01 |
RPTGNN65S22E648B - giovanni rapetti |
12096040964 - elima stp srl |
| 9247694E7E |
01/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROROGA 6 MESI SERVIZI CUCINA-MENSA SCOLASTICA GIUGNO-DICEMBRE 2022 |
|
PROCEDURA APERTA |
139.000,00 |
139.000,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| ZE836A57F9 |
01/06/2022 |
31/05/2025 |
2022 |
NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
1.664,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZD136A5D8A |
01/06/2022 |
31/05/2025 |
2022 |
NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.964,00 |
1.976,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| 8691242FC6 |
13/05/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO LAVORI III LOTTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.406,19 |
42.959,38 |
02139940122 - PANAROTTO COSTRUZIONI SNC |
| Z0431D9AA3 |
01/06/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX4141N PER IL SETTORE SOCIO/ECONOMICO CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.442,62 |
2.442,62 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZF036EB1FB |
01/07/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI SERVIZI AL CITTADINO LUGLIO 2022 A GIUGNO 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,00 |
1.410,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z5834925AD |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
09973300156 - D.A.S. DISINFESTAZIONI APPALTI E SERVIZI |
| Z66235AB5A |
01/05/2018 |
31/12/2022 |
2018 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX3130NSIPER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO MAGGIO 2018/APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.658,51 |
3.658,51 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z01370009D |
30/06/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITA' DI CONSULENZA HALLEY- BILANCIO CONSOLIDATO 2021, ASSESTAMENTI, CHIUSURE/RIAPERTURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z1939B5734 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z053768D50 |
05/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 1 PULMINO 9 POSTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.885,25 |
21.885,25 |
01308150125 - CENTRO CAR CAZZARO SRL |
| z3523ACCB8 |
01/06/2018 |
31/05/2021 |
2018 |
FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI SHARP MX2600NSI PER IL MUSEO SALTERIO CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO - PERIODO GIUGNO 2018/MAGGIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| 9357557452 |
01/09/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMNINAZIONE PUBBLICA PER UN ANNO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
200.000,00 |
200.000,00 |
12657501008 - SENTRA ENERGIA SPA |
| Z50397D536 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.883,00 |
26.883,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z6235FE760 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| ZE82586406 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA SUI VARI PLESSI COMUNALI - BIENNIO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.960,00 |
9.660,00 |
00818630188 - AXITEA S.P.A. |
| Z4C3964AF7 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NOLO MEZZI PER REALIZZAZIONE PISTA MOUNTAIN BIKE PRESSO IL PARCO DI VIA RISORGIMENTO - BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.289,28 |
2.289,93 |
10201060158 - M.T. SAN GIACOMO SRL UNIPERSONALE |
| Z4D37EB873 |
27/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DIETETICA PER IL COMPARTO PASTI SCOLASTICI E DOMICILIARI ? SETTEMBRE 2022 / GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
10363820969 - MARINA MESSINA RISTORAZIONE COLLETTIVA SAS |
| 76875005AF |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE - PERIODO GENNAIO 2019 / DICEMBRE 2020 ID SINTEL 104553743 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220.000,00 |
220.000,00 |
03038290171 - DAC S.P.A. |
| ZEC39BD6AB |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ARBOREO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.675,19 |
11.675,19 |
07041400156 - SMEI srl |
| Z4C3254555 |
01/07/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE E STRAORDINARIA DI N. 2 TAPPETI PERSONALIZZATI- DURATA BIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.608,00 |
1.608,00 |
03986581001 - rentokil initial italia spa |
| Z69371651A |
03/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| Z503805704 |
05/10/2022 |
04/10/2023 |
2022 |
ACQUISTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA AREA RAGONERIA, TRIBUTI E PERSONALE" PER LA DURATA DI UN ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI |
| Z6C37E61B3 |
27/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE AVENTI DIRITTO - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,41 |
2.074,41 |
00167200245 - FORINT SPA |
| ZE034C3282 |
11/01/2022 |
15/01/2023 |
2022 |
CONSULENZA IVA E IRAP ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
PRVSFN67T26G388L - PREVITALI DOTT. STEFANO |
| Z033819486 |
26/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI NUOVO CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO AL SEDE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.698,49 |
15.698,49 |
06219470967 - Gioam Technology Solution srl |
| Z013857438 |
27/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER L'OPERATORE ECOLOGICO DEL SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,61 |
217,61 |
01232790350 - SECUR SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
| Z5D3876A81 |
07/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
| ZB63881590 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA SU VARI PLESSI COMUNALE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
700,00 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE SPA |
| Z3031F3782 |
|
|
2021 |
INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO; DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CUP: E61E14000260006 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.971,08 |
9.971,08 |
01852730983 - team project |
| 87975510C1 |
13/07/2021 |
|
2021 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MOZART - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) |
|
PROCEDURA APERTA |
68.431,18 |
63.599,27 |
03072990165 - EDILMARKET SRL |
08247780961 - Orizzonte verde |
03072990165 - EDILMARKET SRL |
| z1f324d62d |
03/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Attività di supporto al rup |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.999,84 |
3.999,84 |
MBRRSL93E55G388C - rossella ambrosiani |
| 8863342533 |
07/09/2021 |
07/09/2021 |
2021 |
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121.049,24 |
119.696,19 |
97584460584 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione |
08900450159 - GUERRA SRL |
08900450159 - GUERRA SRL |
| Z973313EE2 |
21/09/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
Bando Regionale "BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER Regionale "BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI (BANDO SPORT OUTDOOR 2021)"- (D.d.u.o. 21 luglio 2021 - n. 9989) RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "PIO ALBERTINI"- CUP: E69J21007050006 - CIG: Z973313EE2 -APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI GARA ? AGGIUDICAZIONE INCARICO PER INCARICO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.237,35 |
14.858,86 |
07077100969 - Weproject - Management for Urban Development srl |
| 89061660B0 |
28/09/2021 |
|
2021 |
BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO ANNO 2020 (DECRETO DIRIGENTE UNITà ORGANIZZATIVA 29 MAGGIO 2020 - N. 6401) OPERE DI RIARTICOLAZIONE DELL'AREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART |
|
PROCEDURA APERTA |
99.301,47 |
90.274,06 |
06302801219 - DAP COSTRUZIONI SRL |
| ZCD3370256 |
28/10/2021 |
|
2021 |
INCARICO REDAZIONE DEL PROFETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A LOCULI VECCHI DEL CIMITERO DI SAN GIACOMO) - BANDO REGIONALE D.d.u.o. DEL 7 LUGLIO 2029 N. 29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.329,52 |
17.016,79 |
00895870145 - GEOMETRA GIANNONI GIUSEPPE |
| ZB133D43BD |
09/11/2021 |
|
2021 |
BANDO REGIONALE FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101) |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
34.770,00 |
28.500,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| 8977592F45 |
30/11/2021 |
|
2021 |
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI D.d.u.o. ANNO 2020 |
|
PROCEDURA APERTA |
167.000,00 |
123.000,15 |
97584460584 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione |
08233900961 - CO.RA GLOBL SERVICE SRL |
| ZD13405CBD |
|
|
2021 |
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE VIA QUASIMODO - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI D,D,U,O, ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,04 |
1.995,04 |
SCLNSC70E66L219A - NAUSICAA SICILIANO |
| ZDE347A52C |
23/12/2021 |
|
2021 |
FONDI STRUTTURAI EUROPEI 2021/2027 - CIG: ZDE347A52C - DETERMINA A CONTRARRE: per incarico redazione fase F1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.039,00 |
4.900,00 |
02650460351 - Cisa srl |
| 95506494E1 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE ED EVENTUALE PROROGA DEI SERVIZI DI CUCINA MENSA SCOLASTICA PERIODO 1/1-30/6/2023 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
136.000,00 |
136.000,00 |
02121540187 - Cooperativa sociale Solidarietà Silvabella onlus |
| 95260519f6 |
20/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE SPID CIE HALLEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| zd13889766 |
10/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SOCIETA' PROXIMA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DELLE RETRIBUZIONI ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.866,00 |
3.866,00 |
10915340961 - PROXIMA |
| Z803890CCB |
14/11/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PERSONALE DELLA MENSA AVENTE DIRITTO ? 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,60 |
907,60 |
01606430369 - MODACOM S.R.L. |
| ZB8383574D |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
06711271004 - GESINT SRL |
| ZA7389BFF2 |
16/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z9E388D03F |
17/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA ME.PA., FORNITURA DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E RILEVAZIONE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.360,00 |
8.360,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| z63389340a |
15/11/2022 |
15/04/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022 / 2023 ? 1 MEZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.857,38 |
1.600,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| Z0B38932DF |
15/11/2022 |
15/04/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022 / 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.016,39 |
6.768,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| Z88389333A |
15/11/2022 |
15/04/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022 / 2023 ? 2 MEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.781,97 |
3.200,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z483944433 |
22/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.283,52 |
3.283,52 |
09994080969 - AUTRONICA SRL |
| ZEF390777C |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ECOCENTRO, RACCOLTA DEI RIFIUTI MERCATALI E SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE costi della sicurezza e utile compresi - ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.399,88 |
37.399,88 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z963912E60 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE COMUNALI - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| Z6F3918007 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? VIA XXV APRILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.539,34 |
2.539,34 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZA634CE7F3 |
17/01/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO SI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.128,00 |
15.128,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL |
| Z96356C830 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO LASTRE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| ZBA392B28A |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RECINZIONE PARCO DI VIA MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
02062170135 - Retissima Srl |
| Z8D389A459 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ESEGUITO PRERSSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO CUSICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.921,00 |
14.921,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z0234D4408 |
17/01/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA E I PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
10363820969 - MARINA MESSINA RISTORAZIONE COLLETTIVA SAS |
| Z0C3943BDF |
|
|
2022 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SPORTIVE VIA ADIGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.848,00 |
19.848,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z09391FE78 |
|
|
2022 |
FORNITURA E POSA DI CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE VIA PAVESE 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.539,34 |
2.539,34 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| ZCB383C45A |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
02212590125 - Rivetta Sistemi srl |
| Z833A224A7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO GUAINA TETTO ASILO ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
10176900966 - A.F. LATTONERIA di Airoldi Fabrizio Stefano |
| Z9A381610F |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,50 |
995,50 |
07714530966 - 2F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE |
| Z4333EE339 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO BACK-OFFICE GESTIONE TARI COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO PERIODO DAL 21.10. 2021 AL 30.06.2022. CIG: Z4333EE339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.786,40 |
4.786,40 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| ZAA38570BF |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| ZD43821373 |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
00167200245 - FORINT SPA |
| Z2C390FB41 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ESEGUITO PRESSO IL CIMITERO DI BADILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.281,00 |
25.281,00 |
06091430964 - DP GESTSERVICE S.R.L. |
| Z3B3A388C4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA RETE PARAPALLONI VIA ALDO MORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z373A38AA1 |
|
|
2023 |
BANDO REGIONALE "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" CUP E69J21014170005 D.d.u.o 3 marzo 2022 n. 2804 Acquisto arredo urbano per riqualificazione parchi gioco - Via Adamello, Via Adige e Vari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.989,00 |
4.989,00 |
01305300301 - preco system |
| Z063A42DE8 |
|
|
2023 |
FORNITURA OBLO' PER GIOCO CASTELLO PARCO MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z053A41039 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMATISMO PORTA A VETRI DEL MUNICIPIO - ANNI 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
420,00 |
01858730185 - M.B.M. ELECTRONICS & AUTOMATION CONTROL SRL |
| Z373A48B83 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E GIOCHI PARCO VIA MOZART - ACQUISTO MEPA ID 7184123 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.224,50 |
9.224,50 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z2C3876EF2 |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| Z413A48E35 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GIOCO FITNESS - ORDINE MEPA ID 7184187 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03516780164 - EVOLPLAY SRL |
| Z7C3513576 |
03/02/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI SU PROCEDURA DELL'ENTE PER GLI ESERCIZI 2021 ? 2022 - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.000,00 |
00000000000 - GIES SRL |
| ZC23A4EFBA |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RECINZIONE PARCO DI VIA MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.650,00 |
5.650,00 |
02062170135 - Retissima Srl |
| ZC93A519D0 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA PRESSO LA PIAZZA DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
10180130964 - Tirone edilizia di Laura Tirone |
| ZE33A56E47 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
TRLGGN87T24E648G - GEOM. GULIOGIANFRANCO TIRLONI |
| Z0F3A19F6B |
|
|
2023 |
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO ? AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETA DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO. - CUP E65B22000450005 - CIG Z0F3A19F6B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.678,75 |
14.736,46 |
13057600150 - arch. Balestrini Federico |
| Z293533186 |
01/02/2022 |
28/02/2025 |
2022 |
NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.292,00 |
1.528,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZD13A4038E |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE RIPE E PISTE CICLABILI DI SAN PIETRO, ZIBIDO, BADILE, MOIRAGO E SAN NOVO ? ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| ZE13A6D39C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO GUAINA TETTO PALESTRA SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.946,00 |
2.946,00 |
10176900966 - A.F. LATTONERIA di Airoldi Fabrizio Stefano |
| Z0C3A6D602 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? VIA ADIGE 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.437,30 |
2.437,30 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI SRL |
| ZF93493F6C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.500,00 |
CRTPLA59A16F205N - DOTT. PAOLO CERUTTI |
| ZB9353311E |
15/02/2022 |
14/01/2025 |
2022 |
NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE SHARP MXM502NSI PER SCUOLA SECONDARIA - PERIODO 15.02.2022/14.02.2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
1.480,00 |
01272420181 - OHS S.R.L. |
| ZA43A740AB |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PUNTA PER TRIVELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
10347380155 - LEM S.N.C. |
| Z3D35AADD9 |
21/03/2022 |
31/12/2027 |
2022 |
Determina di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del servizio di tesoreria mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo dell'appalto pari a € 40.000,00 (IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972) tramite portale telematico Sintel. Codice CIG: Z3D35AADD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.999,00 |
16.000,00 |
10537050964 - banco bpm |
| Z563A87806 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.311,40 |
13.311,40 |
KCLVSR84H23Z100D - KACELI VISAR |
| Z1D35C683D |
04/04/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (CONSIP - ACCORDO QUADRO "VEICOLI 1") DI N. 1 DOBLÓ CARGO PER GLI UFFICI COMUNALI - CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.266,55 |
1.226.655,00 |
06908900019 - FCA FLEET & TENDERS S.R.L. |
| 9184040D8D |
01/06/2022 |
31/05/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- CIG 9184040D8D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
224.320,75 |
180.000,00 |
02858600352 - RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZCF3AB3F1F |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ACQUA CON RUBINETTI PER NUOVI ORTI VIA CASTOLDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| Z6A3BFA06D |
|
|
2023 |
FORNITURA PIETRA SERENA PER CENTRO CIVICO SAN GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.731,00 |
1.731,00 |
01091620185 - Marmi e Graniti artigianali snc |
| Z0D3A758AE |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ? ANNI 2023/2025 CIG Z0D3A758AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
562,38 |
10028450962 - GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL |
| Z343AC7555 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA RETI METALLICHE E DISSUASORI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO ASILO SALTERIO DI MOIRAGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
4.980,00 |
12419760157 - SA.FI SAS |
| ZB53ADE576 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.4 LICENZE DI ZWCAD A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO TECNICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.036,00 |
3.036,00 |
03767320280 - WETECH SYSTEM |
| ZE33AE0091 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI IMBIANCATURA E VERNICIATURA DI N. 2 AULE AL PIANO TERRA, INGRESSO E SERVIZIO IGENICO AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MATERNA _ CIG: ZE33AE0091 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.540,00 |
8.540,00 |
11129290968 - Gran Maestro del Colore di Maurizio Alberto Comincini |
| ZE23A47BD5 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI GIARDINAGGIO NELLE FIORIERE DELLA BIBLIOTECA, PACO MOZART E VIA ASILO SALTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.524,59 |
1.524,80 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| ze23a47bd5 |
|
|
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER LAVORI DI GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.585,00 |
1.585,00 |
13163170155 - PIU' VERDE DI TAVERNA RICCARDO |
| Z3F3AFECAE |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA AL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA SULLA PIATTAFORMA DATI VIGILI DEL FUOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
08169480962 - SMART HOUSE SRL |
| Z38359B958 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARMADIO BIENNIO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.339,20 |
1.339,20 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z263B78418 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,72 |
678,72 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZBB3B99E55 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA GRONDE PRU SAN PIETRO CUSICO E VERIFICA GRONDE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| Z7F3BA1381 |
|
|
2023 |
ACQUISTO BACHECA PORTACHIAVI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,90 |
110,90 |
03222970406 - MYO SPA |
| z9b3bcc575 |
|
|
2023 |
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO CUP: E65B22000450005- CIG Z903BC0252 Incarico per operazioni di accatastamento nuovo spazio multifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,33 |
,00 |
CSSCLL50A30A920Q - STUDIO TECNICO ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| ZDF3BAB1BE |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI IMBIANCATURA E VERNICIATURA AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MATERNA _ CIG: ZDF3BAB1BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
20.500,00 |
11129290968 - Gran Maestro del Colore di Maurizio Alberto Comincini |
| ZD43BFB236 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO FRAZIONE VERDE CON MEZZO SCARRABILE CON RAGNO MECCANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z2239C9F25 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.917,00 |
18.917,00 |
11222820158 - ARTI E MESTIERI LIBERA COMPAGNIA COOP. SOC. |
| Z5D3B762E0 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ELETTRICO FESTA DEL RISO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GNICLM60R07F704G - carlo giani |
| Z1B3C07D4F |
|
|
2023 |
FORNITURA SEGGIOLINO PER ALTALENA A CESTONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA MOZART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,55 |
992,55 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| 94337565B9 |
01/09/2022 |
31/07/2025 |
2022 |
DELIBERA GC N. 131 DEL 25/08/2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE" E LA SOCIETA' "I COCCOLOSI" PER FREQUENZA INFANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PRESSO I LOCALI ASILI NIDO - ANNI EDUCATIVI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025" ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO - BUCANEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115.120,50 |
74.665,12 |
06582630965 - ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE |
| Z083B9568E |
24/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE ? PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.640,00 |
25.591,20 |
90015020150 - ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS |
| Z013AD84E7 |
01/03/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PROGETTO EDUCATIVO DI UN MINORE ? Periodo marzo ? dicembre 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.501,34 |
2.496,00 |
08343450154 - ETA' INSIEME COOEPRATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZF939B7B11 |
01/07/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Assunzione impegno di spesa COMUNITA' E SPAZIO NEUTRO ? Periodo gennaio / novembre 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.901,00 |
39.901,00 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| Z743CCCEF4 |
11/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ASILO SALTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.983,00 |
,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| zcc3c0bdaf |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO FRAZIONE VERDE CON MEZZO SCARRABILE CON RAGNO MECCANICO E SMALTIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| 90493786F6 |
|
|
2021 |
Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario (ATTO UNICO) ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. , del DL 77/2021, conv. con L. 108/2021, e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento diretto dell'appalto ad oggetto "Servizio di supporto archivistico e di movimentazione e archiviazione della documentazione" periodo 01/01/2022 - 31/12/2024"- CIG 90493786F6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82.040,00 |
39.324,16 |
01957010349 - ITALARCHIVI SRL |
| Z5635657D5 |
22/02/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA SOCIALE ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA ? FEB 22 / DIC 23 |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
7.192,19 |
7.192,19 |
01943110062 - COOPERATIVA SOCIALE IL MAGO DI OZ |
| 99215176D5 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO CON TRASPORTO A MEZZO PULLMAN PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, NAVETTE E CORSE DEL SABATO SERA PER IL PERIODO 01.09.2023/31.07.2026 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
343.612,75 |
45.815,20 |
01105570384 - MANGHERINI s.r.l. |
| 9621291C7E |
17/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
"Assunzione impegno di spesa per accoglienza minore in comunità educativa ? Periodo 17 gennaio ? 31 dicembre 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.000,00 |
40.613,48 |
97241300157 - ASSOCIAZIONE FATA ONLUS |
| Z4B3783036 |
|
|
2022 |
REALIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PERIODO 01.10.2022/30.06.2025 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.546,29 |
10.024,19 |
05893550151 - GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9939DF9F3 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI 2023 - VIA LIBERA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.266,67 |
9.132,90 |
04314310964 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZC53CE43CB |
17/10/2023 |
15/11/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONI ANALITICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
12096530154 - AER ATTIVITA' ECOLOGICHE RIUNITE SRL |
| Z173C1E11F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTE DISINCROSTANTE ANTIALGA CON FUNZIONE DISERBANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,50 |
274,50 |
04522540964 - L.G. ITALIA SRL |
| Z6F39DF96A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI 2023 - IMPRONTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.761,60 |
1.837,00 |
97247540152 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS |
| Z8E3CD1E84 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI 2023 - MELOGRANO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
199,70 |
12874300150 - IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA03CE8551 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI 2023 - SPAZIO APERTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
258,00 |
251,43 |
07458910150 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z343963E9D |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09675490966 - CASCINA SANT'ALBERTO SRL |
| Z5F3C18AA3 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESO LA PALESTRA COMUNALE SITA ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE LONGARONE ? Determina aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.293,00 |
34.293,00 |
03138210046 - SAPPA FABIO |
| Z0B3C1FF39 |
|
|
2023 |
Impegno di spesa per fornitura di pompa per irrorazione a batteria da 12 lt |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
10347380155 - LEM S.N.C. |
| ZFA3C6D34D |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO FRAZIONE VERDE CON MEZZO SCARRABILE CON RAGNO MECCANICO E SMALTIMENTO IN VIA EDISON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| z0938269ec |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI EGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.259,32 |
4.259,32 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z6B3CB0D6F |
03/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI DEIEZIONI CANINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| Z2C3D22107 |
19/10/2023 |
19/11/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z2D3CB9C8A |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER CESTINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
409,84 |
409,84 |
13264390157 - S.A.S.O.M. S.R.L. |
| Z0938269EC |
|
|
2022 |
contratto per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli immobili comunali - aggiudicazione a seguito di procedura tramite portale regionale Sintel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.603,40 |
14.603,40 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| Z8A3D36277 |
10/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CALDAIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
12096530154 - AER ATTIVITA' ECOLOGICHE RIUNITE SRL |
| ZA13D0E289 |
15/11/2023 |
15/04/2024 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMEBRO NEVE E ANTIGELATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.019,00 |
,00 |
02256040185 - AZ. AGRICOLA GHISALBA S.S.di BATTAGLINI PAOLO ed A |
| ZF53D22A1A |
15/11/2023 |
15/04/2024 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 PER N. 1 MEZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
,00 |
03814920967 - AGRI MOVIMENTO TERRA DI QUADRIO ANDREA, ANGELO E C. SAS |
| Z1B3D0FF21 |
15/11/2023 |
15/04/2024 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.234,00 |
,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z7839D3BAB |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Assunzione impegno di spesa servizio prelievi a domicilio - Synlab Italia - Anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,50 |
932,00 |
00577680176 - SYNLAB ITALIA SRL |
| ZC1394136F |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.929,95 |
5.134,69 |
12830990151 - GRUPPO INDACO SRL |
| Z9C369D0C6 |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ZIBIDO ROCKS EDIZIONE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.209,97 |
3.209,97 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| zec3d5b58d |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
,00 |
12213700151 - pobbiati Massimo |
| ZC43D4B4AC |
16/11/2023 |
30/12/2023 |
2023 |
Assunzione impegno di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria delle pompe di calore della scuola dell'infanzia Alessandrini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.424,00 |
2.424,00 |
11487760156 - A.M.A.G.A spa |
| ZCF39CDD76 |
|
|
2023 |
PROGETTO "SMART LAND SOM ? SUD OVEST MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI TERRITORIALI INTEGRATI" ? AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA/ ADVISORING INERENTI LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E RELATIVA EROGAZIONE DI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E DI PROJECT MANAGEMENT PER IL PROGETTO SMART LAND SOM - SUD OVEST MILANO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRUTTURALI INTEGRATI ? CUP: E74B22000020005 ? AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
850,00 |
850,00 |
04656100726 - info srl |
| Z9138BFB83 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SFALCI AREA VIA FERMI/VIA TOGLIATTI ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
03297370961 - ZAPPA CLAUDIO |
| Z973D822CF |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.894,75 |
10692670010 - CONTERIO&CO |
| Z283B36F74 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| Z443DA1CE9 |
|
|
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA DEL SERBATOIO INTERRATO DEL MUNICIPIO E PROVA DI TENUTA IN DEPRESSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.180,00 |
,00 |
12096530154 - AER ATTIVITA' ECOLOGICHE RIUNITE SRL |
| Z8E3B60A36 |
|
31/01/2024 |
2023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CALDAIA DA SOSTITUIRE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE ? LARGO GARIBALDI 11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.613,20 |
2.613,20 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| zb83288e45 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,88 |
955,88 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZD83733D36 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.928,99 |
4.928,99 |
12857370154 - R.C.S. IMPIANTI S.R.L. |
| zec3973257 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| Z6A39C75C |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
ZPPCLD63T24F205M - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZC239B3360 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z27396AAE2 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,90 |
403,90 |
05602710963 - LEROY MERLIN |
| ZA83B41360 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,46 |
532,46 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z303A18CDC |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
07041400156 - SMEI srl |
| ZC63A18D17 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,50 |
329,50 |
08280860159 - SYCURCOM DI CLAUDIO BAZZONI |
| ZA639D723A |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,19 |
86,19 |
10594750159 - MILANO BITUMI |
| Z793534FE9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO PEDONALE DEL PARCO CORBELLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.065,45 |
2.065,45 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZA0398320E |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.053,00 |
2.053,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z113A7F6A2 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
845,00 |
00772030151 - La Fabbromeccanica soc. coop. r. l. |
| Z1E3A965E4 |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,26 |
359,26 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| ZE43A93A31 |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| Z7E3A372A0 |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.903,00 |
2.903,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| z903bc0252 |
|
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2023 |
incarico accatastamento nuovo spazio multifunzionale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,00 |
,00 |
02381480181 - ING. CARLO LUIGI CASSANI |
| Z463A18DE3 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,80 |
462,80 |
01562680031 - SPS CATTANEO PLAST SRL |
| ZB03A61BCD |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
404,00 |
08101880154 - UNIVERSAL MANURE COMPANY SRL |
| Z9B3BCC575 |
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2023 |
BANDO FINALIZZATO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI, I PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO ? ANNO 2023 ? ORDINE MEPA ? CUP: E65B23000260006 CIG: Z9B3BCC575 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.440,00 |
,00 |
04615230283 - non solo arredo srl |
| Z183BC25A1 |
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2023 |
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA RISORGIMENTO CUP: E65B22000450005- CIG Z183BC25A1 Incarico per collaudo statico della struttura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.696,59 |
,00 |
TRRMRT78L20E951K - Ing. Umberto Terraneo |
| z4e3b113ec |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02281220208 - robles £ c. |
| za039b320e |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| z1f3c56468 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02788370183 - MASTER MULTI SERVICES |
| z1e3a965e4 |
|
|
2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,71 |
34,71 |
03295390961 - SOCIETA' COPY CENTER GRAPHOS SRL |
| Z0239E21A6 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,83 |
856,83 |
10091850155 - M&M LEGNO PIU' SRL |
| ZA039B320E |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z933C93EA6 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
09675490966 - CASCINA SANT'ALBERTO SRL |
| Z923CD76DB |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| ZA039B320E |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.248,00 |
4.248,00 |
06941270156 - ELETTRO IMPIANTI SRL |
| Z993A3B7AC |
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2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ? 03/04/2023- 03/06/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.374,20 |
10.374,20 |
07337990969 - Gianluca Gerli |
| ZE73502356 |
|
|
2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.752,12 |
9.752,12 |
05121430960 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA S.A.S. |
| ZBA350C3C5 |
|
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2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.434,46 |
6.434,46 |
01595040153 - CAVALLOTTI PIERCARLO |
| Z6D39E1F1D |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,52 |
1.530,52 |
07285470964 - DITTA CHROMATICA SRL |
| Z013D8DCDE |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
12555060156 - INFO COSTRUZIONI SRL |
| ZAF3D811BF |
|
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
08295290962 - DUE D SERVIZI SRL |
| Z653C73B45 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| ZOA3CE66B1 |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
ZPPCLD63T24F205M - AZIENDA AGRICOLA ZAPPA CLAUDIO |
| ZCB3D96E7F |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
05088430961 - FERROEDIL DI F.LLI SCIALPI DANIELE E SONIA S.N.C. |
| 6957239F3B |
02/03/2017 |
31/12/2024 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BONIFICA E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARSU/TIA/TARES/TARI ED EMISSIONE ACCERTAMENTI TARSU/TIA/TARES/TARI -PROCEDURA SINTEL |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.000,00 |
50.429,81 |
02383950983 - SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI I.S. S.C.S. ONLUS |
| Z0534D9D15 |
19/01/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD, ATTIVO SUL PORTALE DEL MINISTERO ACQUISTINRETEPA DAL 30/11/2021 AL 30/08/2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.520,00 |
32.520,00 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |