| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z59253ADBE |
09/10/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
ORDINE CALCOLATRICI E ROTOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| ZEB219DCB8 |
08/01/2018 |
27/02/2018 |
2018 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
FNTFRZ71C01D205S - FANTINO FABRIZIO |
| ZCF21983CB |
04/01/2018 |
24/01/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE RUOTA TAGLIAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
02506370044 - RUSSO F.LLI DI RUSSO MAURO & C. SNC |
| Z9F2193C07 |
03/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE - LA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,80 |
27,80 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZD22193434 |
03/01/2018 |
03/01/2018 |
2018 |
CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2017 SW SIPAL GESTIONE PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
448,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF52192A07 |
02/01/2018 |
24/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO TIMBRI FARMACIA 1 E FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,79 |
42,79 |
00447630047 - S.A.U. DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS |
| Z1F219283C |
02/01/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ATTUATORE RELE' BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
00954990040 - TG DI GROSSO MARIANO & C. SNC |
| Z552192815 |
02/01/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA CITOFONO MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
81,00 |
00954990040 - TG DI GROSSO MARIANO & C. SNC |
| ZA021927B5 |
02/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA MISURATORE FISCALE 2018 FARMACIA N1 E FARMACIA N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,41 |
302,41 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZF421924DB |
02/01/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
POLIZZA TL ENTI LOCALI ANNO 2018 |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
5.939,34 |
5.939,34 |
10203070155 - AON SPA |
| Z0021CF74A |
22/01/2018 |
23/01/2018 |
2018 |
PERCORSO EDUCATIVO PER SERVIZI INFANZIA A.S.2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.372,80 |
1.372,80 |
LPRSVR66R31D205V - LA PORTA DOTT.SAVERIO |
| ZA121CE9D1 |
22/01/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
CORSI SICUREZZA SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.035,00 |
1.035,00 |
03161800044 - AETAS |
| ZA921CA94D |
19/01/2018 |
14/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,52 |
83,52 |
01886000049 - LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC |
| Z4021AD8B1 |
11/01/2018 |
22/03/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,00 |
921,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| Z4921A9486 |
11/01/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
SPESE DI SPEDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,35 |
1,35 |
13378520152 - WIND 3 SPA |
| ZF721A6A33 |
10/01/2018 |
14/02/2018 |
2018 |
VISITA MEDICA - MEDIL BIOS - PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
117,50 |
117,50 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z8821A69B2 |
10/01/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,00 |
70,00 |
02489800041 - MULASSANO SNC DI RAINERO G. & G. |
| ZAC220F632 |
06/02/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ATTREZZI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,36 |
623,36 |
02489800041 - MULASSANO SNC DI RAINERO G. & G. |
| ZA8220DF8C |
05/02/2018 |
22/03/2018 |
2018 |
PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FARMACIE 1 - 2 - 3 PER L' ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.035,00 |
7.035,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z3321EA1D0 |
29/01/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
TRATTATIVA DIRETTA MATERIALE SICUREZZA PER SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.500,00 |
2.497,70 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO SAS |
| ZC821E5D24 |
26/01/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 4 SIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,80 |
128,80 |
01658620040 - CENTRO VENDITA VIVALDA SRL |
| ZB121DD294 |
24/01/2018 |
14/02/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
00367820040 - DE.D.I.S DI DEGIOVANNI |
| Z17229CA37 |
05/03/2018 |
28/02/2020 |
2018 |
MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
928,50 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZB82289D77 |
27/02/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
CANCELLERIA VARIA ANNO 2018 S.A.U. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
903,51 |
00447630047 - S.A.U. DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS |
| Z48226CBF3 |
21/02/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO CORDLESS E SPREMI AGRUMI ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,32 |
61,32 |
00939830048 - CEMA |
| Z2C226ADDA |
21/02/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO SEDILE BAGNO ASILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,85 |
16,85 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZC62269C88 |
20/02/2018 |
21/05/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE PC SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,50 |
299,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z8B225180D |
15/02/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO MANGIME PER PARCO - AGRI BONINO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
226,80 |
02022900043 - AGRI-BONINO SRL |
| Z892247D94 |
13/02/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI POTATURA PLATANO BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
05611770016 - TEKNO-GREEN SRL |
| Z062240CD0 |
12/02/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA ADHOC ENTERPRISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.974,00 |
3.974,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z7622FDA69 |
29/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO OCCHIALI T-TEX FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,50 |
148,50 |
01223920123 - T-TEX SRL |
| Z3522C6E00 |
15/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
TELERISCALDAMENTO 2018 EGE.YO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
23.287,97 |
03212700045 - EGE.YO SRL |
| ZD423375DB |
17/04/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
REVISIONE AUTOMEZZO CJ751XW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| Z7523277CD |
12/04/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO CANCELLERIA 2017 BOSETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,80 |
62,80 |
02891840049 - BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C.SAS |
| Z94232144E |
11/04/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PAGANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
PGNCMN52B28I143N - PAGANO CARMINE |
| ZDB231F66B |
11/04/2018 |
23/04/2018 |
2018 |
INFORMATIVA FISCALE SEAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
00865310221 - SEAC SPA |
| Z0523085EE |
04/04/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
VERIFICHE PERIODICHE LOCALI ASM SERVIZI ALL' INFANZIA E FARMACIE MUNICIPALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07950630017 - M & S |
| Z2523C2F42 |
28/05/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO BIJOUX BIUOETIC ORECCHINI FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
03376180547 - BIOETIC BIJOUX SRL |
| Z20239F733 |
17/05/2018 |
28/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO OCCHIALI IOI FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
08903690017 - IOI INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL |
| ZAD239BE19 |
17/05/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI EDUCATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.565,00 |
6.565,00 |
03195640242 - NOVA SRL |
| ZE42399FD2 |
16/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO OCCHIALI T-TEX FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,60 |
138,60 |
01223920123 - T-TEX SRL |
| ZE22399F48 |
16/05/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,60 |
179,60 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| ZEF2399EDD |
16/05/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
PUBBLICAZIONE SELEZIONE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01947540041 - EDITRICE ESPERIENZE SOC.COOP |
| Z4D240AB62 |
18/06/2018 |
24/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO FIORI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
110,40 |
110,40 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z0B2408AF3 |
18/06/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,60 |
125,60 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z4F23F53C7 |
31/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ANTIFURTO FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
PSCLRT66T09D205L - SECURITY SISTEM PASCALE ALBERTO |
| ZB923DDB6A |
04/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZC923DD8DD |
04/06/2018 |
05/06/2018 |
2018 |
CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE CASSA A.M.F. RUSSO FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z8F23CBE8B |
30/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO BATTERIA PER NISSAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,61 |
136,61 |
02940620046 - R.B.BATTERIE SNC |
| Z5423CA4D6 |
29/05/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
CAMBIO GOMME - RIPARAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
FRRGLC89E05I470V - G.F. AUTORIPARAZIONI |
| ZE023CA455 |
29/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIPAL ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z7C24545D4 |
29/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
COLLAUDO MANICHETTE - IDRANTE E COLLAUDO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,60 |
786,60 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| Z7F244E883 |
10/07/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
ORDINE CANCELLERIA SERVIZI EDUCATIVI ALL' INFANZIA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,12 |
640,12 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| Z602448303 |
06/07/2018 |
24/08/2018 |
2018 |
ORDINE MEPA CANCELLERIA ANNO 2018 SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,25 |
1.209,25 |
00936630151 - CORPORATE EEXPRESS SRL |
| Z502443720 |
31/03/2018 |
06/07/2018 |
2018 |
PRONTUARIO 2018/2019 APERTURA FARMACIE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| Z9E243FAC5 |
04/07/2018 |
|
2018 |
T-SHIRT BIMBO PER SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,28 |
,00 |
11591280018 - SAMARCANDA PRO SRL |
| Z24243EA8E |
04/07/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO OCCHIALI T-TEX FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,90 |
207,90 |
01223920123 - T-TEX SRL |
| Z33243BB9D |
03/07/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE/SPURGO LAGHETTI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10966580010 - PIEMONTECO SRL |
| Z9C243BA80 |
03/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO MEPA INDUMENTI PER PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,40 |
220,40 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| ZA52438605 |
03/07/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CARRELLO CALDO MENSA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,90 |
148,90 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z3A24A7443 |
13/07/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
SERRANDA FARMACIA MUNCIPLE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.976,01 |
4.976,01 |
02316630041 - EDILGAMMA SNC DI GAVEGLIO M & C |
|
03/08/2018 |
23/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IDRAULICA SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI SNC |
| Z7D2495179 |
03/08/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE FAX FARMACIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| ZF524940CB |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
PUBBLICITA' SELEZIONE PERSONALE SU STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
594,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C.SPA |
| Z272478CD9 |
25/07/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03161990043 - IL TELECOMANDO SNC |
| ZB42476C42 |
24/07/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
ORDINE TONER 2018 SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,32 |
542,32 |
00936630151 - CORPORATE EEXPRESS SRL |
| Z26247015A |
20/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
139,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| ZEB2464E14 |
17/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
CORSO FORMAZIONE BLS-D RINNOVO PATENTINO FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
80009490048 - ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROV. DI CUNEO |
| ZD12458BCD |
12/07/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,34 |
126,34 |
02402120048 - DERBY IGIENE & PULIZIA |
| Z5724FA2CF |
19/09/2018 |
21/09/2018 |
2018 |
canone + app vm24 annuo-ag.entrate amtek |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z7E24F7379 |
19/09/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
CANONE LOCAZIONE SERVER COMPLETO DI LICENZE E ACCESSORI PER 60 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.100,00 |
3.080,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z7B24DB48D |
10/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
COMPENSO RAPPRESENTANTI PRESSO CDA DELL' ASM- PARERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.264,65 |
DLPFNC66B08L219W - AVVOCATO DAL PIAZ FRANCESCO |
| ZF624AE2BE |
21/08/2018 |
23/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO CITADINO GIANNI FERRARI+ DECESPUGLIATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.443,00 |
3.443,00 |
02489800041 - MULASSANO SNC DI RAINERO G. & G. |
| Z7B24AB1E7 |
17/08/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE SERRAMENTI ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GRLSCR71D27D205L - NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH.OSCAR |
| ZF024AAB33 |
17/08/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE POSTA FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,50 |
109,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z9B24AA6EB |
17/08/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
CANONE SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET ASM PERIODO 01/08/18 - 31/07/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA SRL |
| Z5A24A8B98 |
14/08/2018 |
21/08/2018 |
2018 |
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ESEWRCIZIO 2017-DELIBERA CONS.COMUNALE N.35 DEL 26/05/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
SRCCLN54C05F205H - SIROCCHI CARLO ANGELO |
| ZE024A8B6F |
14/08/2018 |
21/08/2018 |
2018 |
COMPENSO COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2017 - DELIBERA CONS.COMUNALE N.35 DEL 26/05/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
CNTGPR75C01D205C - CONTE GIANPIERO |
| Z2125395D3 |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
| ZE025380C0 |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO OCCHIALI T-TEZ-X FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,50 |
178,50 |
01223920123 - T-TEX SRL |
| Z1425343E2 |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
TINTEGGIATURA NUOVI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
FNTFRZ71C01D205S - FANTINO FABRIZIO |
| Z862533B64 |
05/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
DEPOSITO TELEMATICO CCIAA NOMINA DIRETTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
02410540047 - WKS |
| Z7F2533A7C |
05/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
DEPOSITO TELEMATICO CCIAA BIULANCIO D' ESERCIZIO ANNO 2017 E BILANCIO XBRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,70 |
204,70 |
02410540047 - WKS |
| ZFA2533A4D |
05/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
COMUNICAZIONE UNICA NOMINA REVISORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
02410540047 - WKS |
| Z8E2529DBB |
08/10/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE ESSICATOIO ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,40 |
316,40 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z9325A7DF1 |
08/11/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO CUOCA MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,20 |
84,20 |
02893030045 - BOUTIQUE DEL LAVORO |
| Z4B2572537 |
23/10/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALL' ATTIVITA' EDUCATIVA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
711,90 |
00782980122 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
| Z072568F81 |
19/10/2018 |
|
2018 |
LOCAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO, ACQUISTO E INSTALLAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.866,00 |
2.644,12 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z1B2566FA3 |
19/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO MINIPIMER PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,90 |
32,70 |
00939830048 - CEMA |
| ZE4255DFC2 |
17/10/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
00954990040 - TG DI GROSSO MARIANO & C. SNC |
| Z7A255DDA9 |
17/10/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE NISSAN BW490YW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZAF2551E0C |
15/10/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
CORSO RLS - 4 ORE - AGGIORNAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZE42606A02 |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
MSNUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z9226119F6 |
21/09/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
REVISORE DEI CONTI BESSONE FEDERICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
BSSFRC83A12D742Z - BESSONE FEDERICO |
| ZD32611007 |
03/12/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
UTILIZZO SISTEMA WEB DPC ANNO 2018 FARMACIA 1 - FARMACIA 2 - FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| Z692606936 |
29/11/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MIXER MF 2000 CON ACCESSORI PER MENSA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z7826048FA |
29/11/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,00 |
968,00 |
BNOLVI73S05H727L - BONO IMPIANTI DI BONO LIVIO |
| ZEF25FFF29 |
28/11/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO - EQUILIBRATURA GOMME FIAT DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,16 |
40,16 |
02506370044 - RUSSO F.LLI DI RUSSO MAURO & C. SNC |
| ZF125FC8CB |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
CSNONE ANNUO AFFITTO FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,52 |
505,52 |
01585570581 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| ZD025F60CB |
27/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
VISITE MEDICHE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,30 |
222,30 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| ZF025B69CF |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO LAMPADINE PER SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,70 |
21,70 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| Z152626AE3 |
06/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N.3 STUFE PER SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,61 |
168,61 |
00939830048 - CEMA |
| ZAB2620DF9 |
05/12/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
CANONE ANNUO 2019 - APPVM24-AG.ENTRATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z2A26138C2 |
03/12/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
REVISIONE AUTOMEZZO BW490YW PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZD8267ACAF |
21/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE OPERAIO PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,82 |
263,82 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| ZA12677F77 |
21/12/2018 |
21/12/2018 |
2018 |
INCARICO SUPPORTO TECNICO NELL'ADEGUAMENTO, ASSISTENZA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONTO ASMF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.632,00 |
3.632,00 |
PGNCMN52B28I143N - PAGANO CARMINE |
| Z402661119 |
18/12/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO LETTORE OTTICO RICETTE VETERINARIE-BACKUP - SAMSUNG SERVER - NAS PER FARMACIE MUNICIPALI 1 E 2 E COMUNALE 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZF5264D330 |
13/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
N.2 CORSI FORMAZIONE LAVORATORI - GENERALE+RISCHIO BASSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZD226490E3 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRI SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,10 |
95,10 |
01886000049 - LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC |
| ZF62635804 |
10/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
CORSO CALDARINI CONSIP/MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z18268A5F0 |
28/12/2018 |
19/03/2019 |
2018 |
SOSTITUZIONE CINGHIA GIANNI FERRARI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
02489800041 - MULASSANO SNC DI RAINERO G. & G. |
| ZAB25620CB |
18/10/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO E MICRONIDO EUROCOM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,00 |
986,80 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST |
| Z782620CF9 |
20/08/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO STAMPANTE FARMACIA MUNICIPALE N.1 FARMALINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z0D230CCB8 |
05/04/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
ISCRIZIONE AL CORSO I FONDAMENTLI DEL CONSIGLIO IN FARMACIA
FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
07050810154 - G GALLERY SRL |
| ZB22614BC4 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
COMPENSO COMMISSARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI CONTABILE/SMMINISTRATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
124,80 |
SBRLRT64M13D742D - SOBRERO ALBERTO |
| Z202490376 |
02/08/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO TABLET SERVIZI ALL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
03195640242 - NOVA SRL |
| Z4C2319607 |
09/04/2018 |
12/04/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE URGENTE BABY PARKING - ALPICLIMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZD8261B618 |
04/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
AGGIORNAMENTO CPRSO PRIMO SOCCORSO DIPENDENTE PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZE82675BB2 |
21/12/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE SERVIZI ALL'INFANZIA E FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,00 |
467,00 |
BLNGPP62M03D742W - BLENGINO GIUSEPPE |
| Z1A21C6558 |
18/01/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SLATIMENTO RIFIUTI SPECIALI SANITARI ANNO 2018 FI+F2+F3 VERCAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02915720169 - VERCAM SRL |
| ZF62563116 |
18/10/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI + TONER PER SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.148,00 |
2.148,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z0D24E1853 |
12/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRONICHE SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z2A243B158 |
03/07/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO ANTIVIRUS NORTON PER FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z1422D1F65 |
19/03/2018 |
06/07/2018 |
2018 |
STAMPA ORARIO ANNUALE FARMACIE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| Z05262B01C |
06/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO DAL 31/12/18 AL 31/12/23 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.000,00 |
7.307,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z70262B084 |
06/12/2018 |
31/12/2023 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI DAL 31/12/18 AL 31/12/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.500,00 |
1.492,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZBA262AFDF |
06/12/2018 |
31/12/2023 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA DAL 31/12/18 AL 31/12/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.500,00 |
1.396,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z86262AF95 |
06/12/2018 |
31/12/2023 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE DAL 31/12/18 AL 31/12/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.000,00 |
3.340,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z392627C6F |
06/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC GENERALE PERIODO 31/12/18 - 31/12/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.000,00 |
3.931,98 |
10203070155 - AON SPA |
| ZE32629F78 |
06/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZASICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DAL 31/12/18 AL 31/12/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.700,00 |
21.384,00 |
10203070155 - AON SPA |
| Z7A262B045 |
06/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE DAL 31/12/18 AL 31/12/23 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.000,00 |
3.327,71 |
10203070155 - AON SPA |
| Z9223310BA |
16/04/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO FIDELITY CARD FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| Z5822CC1F3 |
16/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
660,16 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
| Z3725879EE |
29/10/2018 |
30/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE PC DA REMOTO SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z5A21DD88B |
24/01/2018 |
|
2018 |
CANONE NOLEGGIO SERVER ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.540,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z732235F3C |
08/02/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 EGEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.402,52 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z962235CE7 |
08/02/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
EGEA GAS ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.332,20 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| ZD6232BF0C |
13/04/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
ESTERNIZZAZIONE CONTABILITA' IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z1F224B940 |
14/02/2018 |
22/03/2018 |
2018 |
ORDINE MEPA TONER E VIRUS PER FARMACIE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
286,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZC926002A5 |
28/11/2018 |
|
2018 |
GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PA FARMACIA 1-2-3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
255,00 |
,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z1F239C2F7 |
17/05/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO TONER FARMACIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| zbf21c96b8 |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
servizio di smaltimento rifiuti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,50 |
30,50 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| Z9722FD980 |
29/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
TIM ANNO 2018 MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
2.038,58 |
00488410010 - TIM SPA |
| ZC821A3264 |
09/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO 4 SIM CONVENZIONE TELECOM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
332,56 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z662399E37 |
16/05/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
DEPOSITO TELEMATICO CCIAA BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02410540047 - WKS |
| ZA523B6963 |
24/05/2018 |
13/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO DPO PRIVACY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
BRGFRZ68T01A479O - BRIGNOLO FABRIZIO |
| Z732235C4B |
08/02/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE BABY PARKING E FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI SNC |
| Z1D229CDCB |
05/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ALPIACQUE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.290,45 |
02660800042 - ALPI ACQUE SPA |
| ZE024047C7 |
15/06/2018 |
13/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO PANNOLINI SERVIZI INFANZIA FORNITURA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.453,57 |
2.453,57 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZF9237A6A8 |
08/05/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
SPOSTAMENTO DELLE CONNETTIVITA' INSTALLATE PRESSO IL MOVICENTRO- FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| ZE5252FEB7 |
04/10/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO ACCESS POINT WIFI N.1 - MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| ZC0252FE8C |
04/10/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO PACCHETTO DI 4 INDIRIZZI IP PER 60 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
168,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| Z5622987DB |
02/03/2018 |
|
2018 |
TARIFFAZIONE - CONTABILIZZAZIONE RICETTE E CONTROLLO DATE ANNO 2018 ATF INFORMATICA FARMACIA N1 + F2 + F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.082,68 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z0222F2813 |
27/03/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE MICRONIDO E FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z6E2313D25 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
ISCRIZIONE SEMINARIO IL SISTEMA INTEGRATO DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI - RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI TERRITORIALI COMPETENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
| ZDB26A7C2D |
10/01/2019 |
06/03/2019 |
2019 |
MATERIALE ACCESSORI SISTEMA INFORMATICO DI ATTIVAZIONE VPN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZC426B2676 |
14/01/2019 |
11/03/2019 |
2019 |
FORNITURA BUONIPASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.020,00 |
6.664,78 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZCC26DE6A2 |
25/01/2019 |
15/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI PARCO CITTADINO - UNIFER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,33 |
100,33 |
00608540043 - UNI FER DI FERRERO G.PIERO E C. SNC |
| Z7426E5151 |
28/01/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLE FARMACIE MUNICIPALI N.1 - N.2 E ALLA FARMACIA COMUNALE N.3- FARMALINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.035,00 |
7.035,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z0326E68C9 |
28/01/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
TUBO FLUORESCENTE FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,57 |
3,57 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| Z1926E6EB7 |
28/01/2019 |
13/02/2019 |
2019 |
ETICHETTE ADESIVE PER FARMACIE COMUNALI F1 - F2 - F3 TEC ARTI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,28 |
122,28 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| Z1E26EBA94 |
29/01/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
CANONI DI ASSISTENZA MISURATORE FISCALE FARMACIA 1 + FARMACIA2 -AMF DI RUSSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,41 |
302,41 |
02506370044 - RUSSO F.LLI DI RUSSO MAURO & C. SNC |
| Z2726EC5D4 |
29/01/2019 |
30/01/2019 |
2019 |
INCORNICIATURA N. 4 STAMPE PER UFFICIO SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
BLLPST55P19D742D - LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI BELLIARDO PIER STEFANO |
| Z8626ED4A6 |
30/01/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 255 MF + TONER PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,00 |
1.467,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z852705C91 |
05/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA REMOTO SU NUOVO SERVER ESEGUITO IL 19/11/18 A&C SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00933620049 - A.& C. SERVIZI SRL |
| Z0D2711BC5 |
07/02/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SANITARI PRESSO LE FARMACIE MUNICIPALI N.1 E N.2 E FARMACIA COMUNALE N.3 PER IL TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021 VERCAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
02915720169 - VERCAM SRL |
| Z78271426A |
08/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ESSICATOIO E SOSTITUZIONE FILTRI ASILO - ASTEC ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,60 |
175,60 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z1F2714BC3 |
08/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAMPADE FLUORES PER MICRONIDO - BIESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,82 |
96,82 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| Z142715781 |
08/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SERRATURA FARMACIA N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
218,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| ZCC27169B9 |
08/02/2019 |
13/02/2019 |
2019 |
VISITE MEDICHE SERVIZI ALL' INFANZIA - PARCO CITTADINO - MEDIL BIOS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.827,33 |
1.827,33 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z8F2717E8A |
11/02/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
NOLEGGIO LETTORE WIZZARD PER FARMACIA MUNICIPALE N.1 - FARMACIA MUNICIPALE N.2 - FARMACIA COMUNALE N.3 - FARMALINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z7A272303A |
01/01/2019 |
31/12/2023 |
2019 |
SPAZIO WEB HOSTING CANONE ANNI 2019/2020/2021/2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
220,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZA92725A4F |
13/02/2019 |
06/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAMPADA FLUOR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| ZC2272D9A5 |
15/02/2019 |
15/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO KIT COMPONIBILI IN METALLO AD INCASTRO - DUPPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,30 |
198,30 |
00608540043 - UNI FER DI FERRERO G.PIERO E C. SNC |
| Z0F274A44D |
22/02/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
VISITE MEDICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z262758234 |
27/02/2019 |
09/04/2019 |
2019 |
ORDINE MEPA N. 4807535 CANCELLERIA SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.216,17 |
1.216,17 |
00936630151 - CORPORATE EEXPRESS SRL |
| Z50277537B |
06/03/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE GIANNI FERRARI - CINGHIA RIVETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
127,00 |
02489800041 - MULASSANO SNC DI RAINERO G. & G. |
| Z10278C875 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CIG. 7801460075 GARA FARMACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.388,88 |
2.388,88 |
00399810589 - IPZS ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO |
| ZF8278E4AC |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMA ADHOC ENTERPRISE ANNO 2019 FORMAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.003,00 |
4.003,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z6127A6098 |
19/03/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
PRONTUARIO FARMACIE DI FOSSANO EDIZIONE APRILE2019-MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| Z9027AA912 |
20/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ESTINTORE TEKFIRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,12 |
64,12 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| ZED27ADBA1 |
21/03/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO SEAC ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
00865310221 - SEAC SPA |
| ZCD27B2A44 |
22/03/2019 |
22/03/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
00954990040 - TG DI GROSSO MARIANO & C. SNC |
| Z6327B75A0 |
25/03/2019 |
09/04/2019 |
2019 |
CANONE ASSISTENZA MISURATORE FISCALE SAREMA 2019 FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZF227B9B30 |
25/03/2019 |
12/04/2019 |
2019 |
DISOTTURAZIONE SCARICO FOGNARIO ASILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10966580010 - PIEMONTECO SRL |
| Z5E2803BE7 |
11/04/2019 |
17/06/2019 |
2019 |
PROGETTO SOFIS PROGRAMMAZIONE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
| ZDE282274D |
24/04/2019 |
24/04/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE HARD E SOFT BABY PARKING E ASILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| z44282b429 |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
acquisto materiale didattico e psicomotorio certificato per servizi all' infanzia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
CRTVNT80P52D705F - CORTESI VALENTINA |
| ZDA282BC3C |
26/04/2019 |
29/04/2019 |
2019 |
PULIZIA FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
02275100044 - MAPI SERVICE SNC |
| ZF1286213F |
13/05/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
LAVAGGIO TAPPETO ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
TRSVCN66H52B104K - LAVASECCO DI TAURASO VINCENZA |
| Z60286489A |
14/05/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
LAVORI DI SPOSTAMENTO ANTENNA FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| z392882176 |
21/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
pubblicazione su guri gara farmaci 2019-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.834,32 |
1.834,32 |
00399810589 - IPZS ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO |
| ZDC2891664 |
24/05/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE BANDO FARMACIE MUNICIPALI E COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00205740426 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL |
| Z4728930E7 |
27/05/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
ESTERNALIZZAZIONE IVA ATF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
7.500,00 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| ZE2289B4E2 |
28/05/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MISURATORE FISCALE TELEMATICO DITRON PER FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z78289FB57 |
29/05/2019 |
15/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER N.7 GIRI SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2019 - GUNETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,64 |
903,64 |
00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE SRL |
| Z7D289FDAB |
29/05/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ED ESSICATOIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,40 |
383,40 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z2B28C8A21 |
11/06/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIORI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,50 |
109,50 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z5D28C8BD7 |
11/06/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,50 |
165,30 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| Z9528C8E30 |
11/06/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
TENDE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
LNGBRN51M15C466C - LINGUA BRUNO |
| Z8628CAC76 |
11/06/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
CORSI SICUREZZA - RINNOVO CORSO BASSO SANINO GIULIA N. N FATT.439-FATT.442 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZBE28D3B04 |
13/06/2019 |
13/06/1920 |
2019 |
RINNOVO RIVISTA BAMBINI - SPAGGIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
| Z4428D3F64 |
13/06/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO DISPENSER PER FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
73,77 |
02810680047 - EL. SAR SRL |
| ZF728DAD68 |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
2019 |
VISITE MEDICHE MEDIL BIOS FATT.200 - 326 ( 157,50+171,30) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,80 |
328,80 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z6128DC8A1 |
17/06/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE GOMME RUSSO F.LLI -FATT.26-125-57 (53,28+40+28,69) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,97 |
121,97 |
02506370044 - RUSSO F.LLI DI RUSSO MAURO & C. SNC |
| ZAE28E173B |
18/06/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
TRASLOCO POSTAZIONE E ADEGUAMENTO CABLAGGIO SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z7228E9E0D |
20/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PUBBLICITA' GARA FARMACI 2019/2023 LEXMEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
09147251004 - LEXMEDIA |
| Z662901F15 |
28/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PULIZIA LAGHETTI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.740,00 |
4.740,00 |
02016270049 - PGF DI FRASSO |
| zb5290411f |
28/06/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
Fornitura e posa persiane immobile Largo Camilla Bonardi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
RSSGDU63R22D742D - FALEGNAMERIA ROSSO GUIDO |
| Z4E29041CB |
17/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,29 |
201,29 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZDB291B528 |
05/07/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
INTERVENTI CORRETTIVI VARI SU PROGRAMMA - FORMAT (FATT+NC222,75+49,50+49,50+99-120,78) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,97 |
299,97 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z5C292C5D0 |
11/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
SRCCLN54C05F205H - SIROCCHI CARLO ANGELO |
| Z21292C694 |
11/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
COMPENSO COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2018 - BESSONE FEDERICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
BSSFRC83A12D742Z - BESSONE FEDERICO |
| ZB4292C6FB |
11/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
COMPENSO COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2018 - CONTE GIANPIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
CNTGPR75C01D205C - CONTE GIANPIERO |
| Z16292E3F8 |
12/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
SMALTIMENTO RIFIUTI F2 - F3 AMAMBIENTE FAT. 6665 - 6666 ( 74,27+70,15) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,42 |
144,42 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| Z0F2931EDF |
15/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
FORNITURA MAGLIETTE PERSONALIZZATE CON LOGO PER SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,90 |
270,90 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDSOVI ONLUS |
| Z492933C3B |
15/07/2019 |
15/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIORI SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| ZC62934082 |
15/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZEB2948631 |
22/07/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
FORNITURA CANCELLERIA 2019 SERVIZI ALL' INFANZIA - ORDINE MEPA 5049364 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,61 |
559,61 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| ZEB294C5EC |
23/07/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
02275100044 - MAPI SERVICE SNC |
| ZA5295046F |
24/07/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02850480043 - TECNOLOGIE DEL CLIMA SRL |
| ZF52953C50 |
25/07/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO ANTIVIRUS ANNO 2019/2020 FARMACIA MINICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZAA2A21EFC |
11/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
AGGIORNAMENTO MISURATORE FISCALE FARMACIA 2 E FARMACIA 3 - AMF RUSSO FAT.372+389 (463,20+463,20) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,40 |
926,40 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z2D2A22679 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
VERIFICA PERIODICA SU BILANCIA ALLEMANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
61,48 |
LLMFRZ70E15D205C - ALLEMANO FABRIZIO |
| ZD92A23284 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA SUL DISTRIBUTORE AUTOMATICO PRESSO F1 AMTEK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z682A2470B |
11/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
INSTALLAZIONE ADDOLCITORE, SISTEMA FILTRAZIONE E DOSAGGIO POLIFOSFATI GANDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.063,00 |
3.063,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI SNC |
| Z5D2A252C9 |
11/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE MICRONIDO- IDROCENTRO FATT. 583+610 ( 24,60+18,62 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,22 |
43,22 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZE12A2379D |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO CORDLESS DUO BABY PARKING - CEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,61 |
28,61 |
00939830048 - CEMA |
| Z142A256A4 |
11/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA SOLE PER FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
3.690,00 |
LNGBRN51M15C466C - LINGUA BRUNO |
| Z332A25822 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SW SEGRETERIA SIPAL ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z042A25931 |
11/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
MLTPTR83A09E932K - MALATESTA PIETRO |
| ZA42A25A28 |
11/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
INCARICO RSSP PERIODO 2018 ING. MEINERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
MNRZEI56S10H727B - MEINERI ING. EZIO |
| Z3B2A25B45 |
11/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
CONTROLLO MANICHETTE IDRANTI TEKFIRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| ZDE2A2A985 |
14/10/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PATTUMIERE MANGIAPANNOLINI PER SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,50 |
439,50 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| ZA92A2B5B5 |
14/10/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FARMACIE COMUNALI ANNO 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,34 |
467,34 |
00959440041 - BOGLIANO SRL |
| Z8F2A2D6E6 |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
EROGAZIONE LIBERALE IN FARMACIA PER I BAMBINI FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - FARMACIE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
97264070158 - FONDAZIONE FRANCESCA RAVA |
| Z442A2D93C |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
CORSO SICUREZZA FARMACIA 2 - GALLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZBF2A2E4D1 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA GONFALONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
00000000000 - CONDOMINIO RESIDENZA GONFALONE |
| Z222A2E990 |
29/09/2019 |
28/09/2020 |
2019 |
CANONE AFFITTO FARMACIA COMUNALE N.3 29/09/19-28/09/2020- FERROVIE DELO STATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,52 |
505,52 |
01585570581 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| Z612A385C5 |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS SERVIZI GENERALI VIGLIETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| Z382A39A18 |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,50 |
219,50 |
BLNGPP62M03D742W - BLENGINO GIUSEPPE |
| Z562A39F3D |
17/10/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIORI PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z632A3AB91 |
29/03/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z1F2A3FE3A |
01/08/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
RINNOVO CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE PORTALE ASMF DAL 01/08/19 AL 31/07/2020 - PROGETTI D IMPRESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA SRL |
| Z472A3FF34 |
18/10/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CJ751XW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,22 |
870,22 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZA72A41DFB |
22/07/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
UTILIZZO SISTEMA WEB DPC PER FARMACIE MUNICIPALI N.1 E N.2 E FARMACIA COMUNALE N.3- ATF SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| Z8D2A43077 |
31/12/2014 |
22/10/2019 |
2019 |
VISITE MEDICHE MEDIL BIOS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,57 |
350,57 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| ZA72A4E504 |
23/10/2019 |
|
2019 |
CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SW SEGRETERIA SIPAL ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z202A4FE66 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATI A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS NEL VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
LBRMNL77T18I470J - ALBERIONE MANUEL |
| Z632A5475D |
01/01/2020 |
31/12/2024 |
2019 |
GARA TESORERIA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024 |
|
PROCEDURA APERTA |
20.000,00 |
,00 |
00166910042 - CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO |
| ZDB2A55128 |
24/10/2019 |
25/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO MANUTENZIONE SU PROGRAMMA AD HOC ENTERPRISE - FORMAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,50 |
188,50 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| ZC82A56E5A |
01/10/2019 |
30/09/1923 |
2019 |
ABBONAMENTO SEAC DAL 01/10/19 AL 30/09/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.592,00 |
496,00 |
00865310221 - SEAC SPA |
| Z4C2A57135 |
24/10/2019 |
15/02/2020 |
2019 |
REDAZIONE ATTI NOTARILI - STUDIO MARTINELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.160,00 |
,00 |
MRTMSM55M15D205A - NOTAIO MARTINELLI MASSIMO |
| Z8F2A601BF |
26/09/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX - ASTEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
2.530,00 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z992A61130 |
28/10/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FABBRO PER PARCO E BABY PARKING - BRONDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| ZF02A67036 |
29/10/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO ATTREZZATURA MENSA - COPERCHI - ASTEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,00 |
278,00 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z832AA13B1 |
13/11/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE MENSA - FRUSTA, CARAFFA, BILANCIA DA CEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,25 |
60,25 |
00939830048 - CEMA |
| Z152AA66CC |
14/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ELETTRICA TG FARMACIA MUNICIPALE N.1 E N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
219,00 |
00954990040 - TG DI GROSSO MARIANO & C. SNC |
| Z0A2AAC3EB |
15/11/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI AMAMBIENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,15 |
70,15 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| Z0A2AAE155 |
18/11/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
ACQUISTI OCCHIALI - T TEX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,40 |
158,40 |
01223920123 - T-TEX SRL |
| Z002AAF049 |
16/10/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE VETRI SERVIZI GENERALI E BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
FRRGPP36E10I566Y - VETRERIA FERRUA |
| Z2B2AAFFCC |
18/11/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
DEPOSITO BILANCI E COMUNICAZIONI CAMERA DI COMMERCIO - WKS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,70 |
608,70 |
02410540047 - WKS |
| Z2F2AB7B6F |
19/11/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO ALIMENTI PER ANIMALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,51 |
379,51 |
03614850729 - MORANDO SPA |
| Z752AC1C78 |
21/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO TERMOCONVETTORE ROWENTA - CEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,69 |
73,69 |
00939830048 - CEMA |
| Z312AC2598 |
21/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
COSTO PAGINE NON RIENTRANTI CANONE LOCAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,63 |
26,63 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z492AC4398 |
21/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZI FARMACIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,71 |
209,71 |
00447630047 - S.A.U. DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS |
| Z902AC4AF7 |
21/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PER EDUCATRICI SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,66 |
1.930,66 |
LPRSVR66R31D205V - LA PORTA DOTT.SAVERIO |
| ZAB2AD7A58 |
26/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DETERSIVI LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.626,20 |
,00 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST |
| Z532AD9D74 |
27/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO SETUP CENTRALINO + 5 TELEFONI FISSI + 1 CORDLESS PER SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| Z7E2AD9F3D |
27/11/2019 |
30/11/2022 |
2019 |
ACQUISTO SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITA' DA NOVEMBRE 2019 A NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.496,00 |
1.472,48 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| Z202AF0835 |
03/12/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
BORSE OMAGGI NATALIZI FRMACIE MUNICIPALI 1 - 2 E COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| ZEF2B0B494 |
06/12/2019 |
21/02/2020 |
2019 |
TRATTATIVA DIRETTA BUONI PASTO APRILE 2019 - APRILE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.360,40 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZAC2B0D09A |
09/12/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI AL DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.600,00 |
17.367,96 |
03233390040 - COMMERCIALISTI ASSOCIATI THESAURO |
| Z602B2B9F6 |
12/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO 100° CEMA PER MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,85 |
163,85 |
00939830048 - CEMA |
| Z9B2B31948 |
13/12/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE FORMAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,50 |
148,50 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z4C2B26EF5 |
12/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PARCO CITTADINO E GUANTI, MASCHERINA E OCCHIALI PER FARMACIE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,28 |
500,28 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
| Z08290AB72 |
02/07/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
FORNITURA CARTELLI PER AREA VERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00287050041 - TIPOLITOGRAFIA FERRERO E SALOMONE |
| Z612699B1F |
07/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICI RSPP TRIENNALE ANNI 2019-2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.715,66 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO & C. |
| ZCE2699A1B |
07/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI CONSULENZA CIVILISTICA E FISCALE ANNI 2019-2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.950,00 |
19.899,99 |
SBRLRT64M13D742D - SOBRERO ALBERTO |
| Z632696C99 |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI AL DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
6.000,00 |
03233390040 - COMMERCIALISTI ASSOCIATI THESAURO |
| Z2526E5293 |
28/01/2019 |
12/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO TONER F1+F2+F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
204,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z382A795C8 |
05/11/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
SMALTIMENTO VECCHIO ARREDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO ARREDO PER LA FARMACIA MUNICIPALE N.2 VIA G.MARCONI 65 FOSSANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
,00 |
FNLMRA44H03L984G - STUDIO MARIO FANELLI |
| ZD0286B730 |
15/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
FORNITURA PANNOLINI ANNO 2019 SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.362,42 |
1.266,57 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| ZBD28D805C |
15/06/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
ACQUISTOI N. 3 SOFTWARE MCROSOFT OFFICE 2016 DRVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZB628D806F |
14/06/2019 |
02/07/2021 |
2019 |
CANONE DURATA 36 MESI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 - BABY PARKING INFORMATICA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
480,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z8527FE945 |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACIE F1 - F2 - F3 ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,57 |
239,57 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| ZBB293AD51 |
17/07/2019 |
|
2019 |
DEPOSITO TELEMATICO CCIAA BIULANCIO 2018 E BILANCIO XBRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
,00 |
02410540047 - WKS |
| Z50277F34C |
08/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
EGEA LUCE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.744,63 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z3E27D0773 |
28/03/2019 |
|
2019 |
EGEA GAS ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
6.687,63 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| ZDB2B8814E |
13/01/2020 |
13/01/2020 |
2020 |
CANONE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z9F2B887AF |
13/01/2020 |
13/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO ADDOLCITORE + 1 CARTUCCIA SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
965,00 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| Z032B884DB |
13/01/2020 |
13/01/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE VENTIL CONVETTORE FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| Z602B89228 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
acquisto materiale idraulico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,01 |
67,01 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZD82B89902 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
RIORDINO DI INTERVENTO BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z972B8A4E7 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
VISITE MEDICHE SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.028,40 |
2.028,40 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| ZE82B8B3DF |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
acquisto etichette per preparati farmacia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| Z7E2B8C36C |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
AGGIORNAMENTI SEAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
00865310221 - SEAC SPA |
| Z8D2B9664D |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2020 |
ATTIVAZIONE MULTIFARMACIA + 2 TONER FARMACIE MUNICIPALE N. 1 E N. 2 E FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.906,00 |
1.906,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z592BB5EF4 |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sulle attrezzature informatiche in dotazione alle Farmacie n.1 - n.2 - n.3 per l' anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.035,00 |
7.035,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZEC2BCBD62 |
29/01/2020 |
25/02/2021 |
2020 |
TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
6.404,92 |
03212700045 - EGE.YO SRL |
| Z942BCCBE7 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
RISCALDAMENTO ANNO 2020 GAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
6.045,91 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| ZAE2BCCC0C |
29/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
9.758,21 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z302BD16EB |
30/01/2020 |
30/01/2020 |
2020 |
Acquisto macchina fotocopiatrice farmacie municipali n.1 e n.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z2E2BE94C3 |
05/02/2020 |
05/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO FRULLATORE PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,61 |
28,61 |
00939830048 - CEMA |
| Z312BF9092 |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI AMAMBIENTE FARMACIECOMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,30 |
140,30 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| ZB22BFA793 |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI TIPOGRAFIA FERRERO E SALOMONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
00287050041 - TIPOLITOGRAFIA FERRERO & SALOMONE SAS |
| Z852BFAB22 |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIA MUNICIPALE N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
354,00 |
BNOLVI73S05H727L - BONO IMPIANTI DI BONO LIVIO |
| Z872BFABAC |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO BIESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,20 |
6,20 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| ZDE2BFAC92 |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE PORTE FARMACIA N.1 E SOSTITUZIONE SERRATURA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,00 |
261,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| ZC52BFCB17 |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2020 |
Acquisto su mepa ANTIVIRUS per farmacia Comunale n.3 - farmaline |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
44,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z512BFCD29 |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2020 |
acquisto armadio + accessori per Farmacia Municipale n.2 - informatica system |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z422BFF056 |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI SNC |
| ZF22C02D80 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STAMPANTE OLIVETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z727C03B6B |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
CORSO 1° SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z142C03C2E |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
02506370044 - RUSSO F.LLI SNC |
| ZF42C03DBA |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,33 |
222,33 |
00447630047 - S.A.U.di Costantino Giovanna & C. S.A.S. |
| Z882C078DC |
13/02/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
BOLLETTAZIONE ACQUA POTABILE ALPI ACQUE SPA ANNO 2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
492,09 |
02660800042 - ALPI ACQUE SPA |
| Z322C095A5 |
13/02/2020 |
13/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IDRAULICA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI SNC |
| Z662C10D8D |
14/02/2020 |
27/04/2020 |
2020 |
opere edili, idrauliche, decorazione e impianto di illuminazione farmacia n.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.530,00 |
7.530,00 |
FNLMRA44H03L984G - STUDIO MARIO FANELLI |
| Z4E2C10DF2 |
14/02/2020 |
14/02/2020 |
2020 |
Implementazione impianto elettrico farmacia municipale n.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
10875500018 - GIADA IMIANTI SRL |
| ZD22C1E7E4 |
19/02/2020 |
01/04/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2020 PORTE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
860,00 |
GRLSCR71D27D205L - NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH.OSCAR |
| ZCA2C25291 |
20/02/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO ANTIVIRUS FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z392C26E28 |
20/02/2020 |
24/02/2020 |
2020 |
canone anno 2020 misuratore fiscale farmacia municipale n.1 - farmacia comunale n.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z822C27AF8 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONI VARIE ASILO NIDO (FORNO - FRIGO - RIP. CARRELLO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,60 |
656,60 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z042C27B53 |
20/02/2020 |
21/02/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE DISPLAY E SERRATURA ESSICATOIO MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,20 |
455,20 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZCC2C36C80 |
26/02/2020 |
22/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO PC - VIDEO - LETTORE USB PER FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,00 |
921,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZE52C4EDB3 |
03/03/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
trattativa diretta per servizio di conduzione e manutenzione programmata con l' assunzione del ruolo di "terzo responsabile" presso gli impianti di fossano per gli anni 2020/2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
6.180,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZE42C5C03B |
06/03/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
Inserzione pubblicitaria Prontuario Farmacie Fossano 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| Z4A2C92A7B |
30/03/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 FARMACIE MUNICIPALI N.1 E N.2 E FARMACIA COMUNAE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,00 |
173,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZD82C947EE |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERRIALE IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,34 |
25,34 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZA42C9584F |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE DOBLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| Z9A2C981BC |
01/04/2020 |
06/04/2020 |
2020 |
VISITE MEDICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z272C9A17D |
02/04/2020 |
06/04/2020 |
2020 |
CANONE ANNUO PROGRAMMA ADHOC ENTERPRISE - FORMAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.023,00 |
4.023,00 |
01023960055 - FORMAT SRL |
| Z752CA8A4B |
08/04/2020 |
17/04/2020 |
2020 |
Acquisto toner per stampante Farmacia 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZC32CAFF67 |
10/04/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
CANCELLERIA ANNO 2020 SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,34 |
1.325,34 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL |
| ZB12CBA913 |
17/04/2020 |
17/04/2020 |
2020 |
ACQUISTO TONER PER FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
44,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| ZCB2CC9292 |
23/04/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
ANALISI LEGIONELLA SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO & C. |
| z8e2cd6f67 |
29/04/2020 |
11/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO PROTEZIONE DA BANCO PER COVID E SGABELLI PER FARMACIE MUNICIPALI N.1 E N.2 E FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,74 |
589,74 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| ZDC2CE0EAC |
05/05/2020 |
27/07/2020 |
2020 |
TONER CANCELLERIA SERVIZI VARI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.078,80 |
2.078,80 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL |
| Z4E2CE37D1 |
01/05/2020 |
30/08/2021 |
2020 |
esternalizzazione servizio Contabilità Iva dal 01/05/2020 al 30/04/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
11.353,33 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| Z202CEF660 |
11/05/2020 |
11/05/2020 |
2020 |
FORNITURA VISIERE PROTETTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
LSGGPP52C26G697P - LASAGNA GIUSEPPE |
| Z072D0AFB6 |
19/05/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO TONER FARMACIA N.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z772D13BB6 |
22/05/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
Acquisto toner servizi generali - olivetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z592D1EFE0 |
26/05/2020 |
12/04/2022 |
2020 |
CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SERVIZI ALL' INFANZIA NOVA SRL BIENNIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
03195640242 - NOVA SRL |
| ZEF2D1F211 |
26/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
acquisto mascherine FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
02082740040 - PUNTO AGRARIO S.N.C. DI SCARZELLO E SCHE |
| Z8F2D21014 |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA FARMACIE E SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
07950630017 - MISURE E SERVIZI SAS DI DIZAJI ARCH.SAEIDEH |
| ZF52D20B37 |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,25 |
42,25 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZD42D26D31 |
28/05/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO FIORI PER PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
109,50 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z992D26DF5 |
28/05/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO PNEUMATICI 4 STAGIONI PER FIAT DOBLO' PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,44 |
225,44 |
02506370044 - RUSSO F.LLI DI RUSSO MAURO & C. SNC |
| Z9B2D46770 |
10/06/2020 |
18/08/2020 |
2020 |
Sanificazione mezzi - COVID - 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
147,54 |
02825170042 - CAR WASH DI ROATTINO DANILO E C. SAS |
| Z542D4AE81 |
11/06/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ASILO (SOSTITUZIONE CUOCA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,98 |
151,98 |
BRTMGR68D41F351W - MG DI MARIA GRAZIA BRIATORE |
| Z8F2D4C05E |
12/06/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
compenso revisori anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.137,60 |
2.137,60 |
BSSFRC83A12D742Z - BESSONE FEDERICO |
| Z972D5091E |
15/06/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
acquisto biberon |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,24 |
468,64 |
00331060285 - CABASSI & GIURIATI S.p.A. |
| Z762D58496 |
17/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
| Z002D5AD56 |
17/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO CORDLESS PANASONIC PER FARMACIA MUNICIPALE N.2 CEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,70 |
32,70 |
00939830048 - CEMA |
| Z3E2D690D9 |
23/06/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
Acquisto mescolatore planetario per Farmacia Municipale n.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
02060030687 - SADEL MEDICA S.R.L.S. UNIPERSONALE |
| Z762D6B197 |
23/06/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA URGENZA COVID - 19 ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
1.860,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZAA2D6BAB4 |
23/06/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID-19 ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,84 |
691,84 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
| ZD22D6E0F0 |
24/06/2020 |
25/06/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,00 |
407,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZB62D79895 |
29/06/2020 |
10/10/2022 |
2020 |
DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE FARMACIA N.1 - FARMACIA N. 2 - FARMACIA N. 3 - ASILO NIDO - MICRONIDO - BABY PARKING - PARCO CITTADINO PER ANNI 2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.960,00 |
4.960,00 |
03412370045 - DONADIO SRL |
| Z0C2D81C3A |
01/07/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE PER IL PARCO CITTADINO COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,72 |
192,82 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
| Z8A2D82F7B |
01/07/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
manutenzione carrello caldo asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,40 |
104,40 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z372D85004 |
02/07/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE62E72770 |
24/09/2020 |
14/09/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E DI SOSTITUZIONE BREVE DI PERSONALE EDUCATIVO PRESSO I SERVIZI PER L' INFANZIA ASM PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.285,00 |
15.214,06 |
01647320066 - PROGETTO A COOP. SOCIALE |
00782980122 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
| Z382E6C398 |
23/09/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO TENDE PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
LNGBRN51M15C466C - LINGUA BRUNO |
| Z872E68978 |
22/09/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
materiale vario di ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,80 |
229,80 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC DI PELISSERO S. E C. |
| ZDB2E587B2 |
02/07/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE COVID -19 PER ANNI 2020 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
1.105,00 |
02850480043 - TECNOLOGIE DEL CLIMA SRL |
| Z922D91CF3 |
07/07/2020 |
07/07/2020 |
2020 |
VISITE MEDICHE MEDIL BIOS SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,00 |
533,00 |
03550480044 - MEDIL BIOS SRL |
| Z592DAF2EB |
16/07/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,18 |
299,18 |
00447630047 - S.A.U. DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS |
| ZD42DAF89E |
16/07/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| ZAB2DB0CF1 |
16/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,90 |
35,90 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZED2DB4CD0 |
17/07/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO FRIGORIFERO ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| ZA22DB1066 |
16/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO SALE PER SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,67 |
24,90 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZCA2DC7644 |
24/07/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FARMACIA N.1 - FARMACIA N.2 - FARMACIA N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,39 |
208,39 |
02378400044 - AMAMBIENTE S.R.L. |
| Z2B2DE445A |
04/08/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO IRRIGATORI E MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,28 |
429,28 |
02275720049 - DORA TERMOSANITARI SRL |
| Z732DEDC1F |
06/08/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ESERCIZIO 2019 - CONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.137,60 |
2.137,60 |
CNTGPR75C01D205C - CONTE GIANPIERO |
| ZC12DEF416 |
07/08/2020 |
31/07/2021 |
2020 |
CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PORTALE ASM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. |
| Z182DF56AA |
11/08/2020 |
04/05/2021 |
2020 |
FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER GESTIONE TRASPARENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.p.A. |
| ZB52DF57CD |
11/08/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
RINNOVO NORTON ANTIVIRUS FARMALINE - FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z612DF9771 |
13/08/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO CONTINUITA'FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01962070049 - FARMALINE SRL |
| Z322DF9880 |
13/08/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO TONER STAMPANTE FARMACIA MUNICIPALE N.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
44,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z582DFF615 |
17/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO LAMPADINE PER FARMACIA MUNICIPALE N.1 - BIESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,60 |
15,60 |
01786630044 - BI ESSE SPA |
| Z2B2E01AFA |
18/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO N.3 LICENZE ANTIVIRUS PANDA DURATA 36 MESI- INFORMATICA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,00 |
237,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYTEM s.r.l. |
| ZB12E0288B |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
EVIDENZA PUBBLICA PER SELEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03761970049 - LA FEDELTA' SRL |
| Z3B2E02C09 |
19/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,40 |
63,40 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC DI PELISSERO S. E C. |
| Z172E040BA |
19/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE MEZZI PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,00 |
478,00 |
02489800041 - MULASSANO S.N.C. DI RAINERO G. & C. |
| Z392E04402 |
19/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,45 |
692,45 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| ZCE2E119B6 |
26/08/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M283FDN E N. 4 TONER ALTA RESA NERO GIALLO MAGENTA CIANO PER FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,00 |
637,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYTEM s.r.l. |
| Z6C2E13D11 |
27/08/2020 |
17/09/2020 |
2020 |
erogazione liberale "in Farmacia per i Bambini" farmacia comunale n.3 - farmacia municilale n.1 e farmacia muniucipale n.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
97264070158 - FONDAZIONE FRANCESCA RAVA |
| Z3A2E43B10 |
11/09/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
AQUISTO N. 50 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO IN LATTICE TG. M PER SERVIZI ALL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO SRL |
| Z902E4523E |
11/09/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
RIPARAZIONE CALCOLATRICE LOGOS 914T |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
34,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z952E45D65 |
11/09/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
Acquisto gel antisettico disinfettante mani pronto all'uso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
140,00 |
02555860010 - GOLMAR ITALIA S.p.A. |
| Z382E5057B |
15/09/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,02 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z432E5096D |
15/09/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO ASIO NIDO VIA CORONATA E MICRONIDO VIA LEVERONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03412370045 - DONADIO SRL |
| ZB22E50BE4 |
15/09/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZF22E50C79 |
15/09/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
SANIFICAZIONE ASILO NIDO - MICRONIDO E BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z6A2E50F09 |
15/09/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO PULIZIA MENSILE MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.040,00 |
8.040,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZAC2E55D9D |
29/09/2020 |
28/09/2021 |
2020 |
AFFITTO LOCALI FARMACIA N.3 - DAl 29/09/2020 al 28/09/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,02 |
753,02 |
01585570581 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A |
| Z252E56268 |
16/09/2020 |
17/09/2020 |
2020 |
PUBBLICAZIONE SELEZIONE PERSONALE - LA STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
| Z6B2E584F6 |
17/09/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO MISURATORE FISCALE PER BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z9F2E74844 |
24/09/2020 |
17/04/2021 |
2020 |
TINTEGGIATURA INTERNA FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
PNRRNT62A09D742S - PANERO RENATO |
| ZA72E9398F |
01/10/2020 |
25/02/2021 |
2020 |
PRELIEVI LEGIONELLA SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO & C. |
| ZE82E984ED |
02/10/2020 |
12/07/2021 |
2020 |
ACQUISTI BOLLATRICI E SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.240,00 |
4.240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z162E99BBE |
05/10/2020 |
05/10/2020 |
2020 |
DEPOSITO TELEMATICO CCIAA BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2019 E BILANCIO XBRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,70 |
204,70 |
02410540047 - WKS SERVIZI S.R.L. |
| Z312EAC347 |
08/10/2020 |
|
2020 |
ACQISTO PACCHETTO ORE SUPPORTO EDUCATRICI ASILO NIDO E MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,28 |
,00 |
00782980122 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE |
| Z992EB7843 |
12/10/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
PUBBLICAZIONE CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
| Z452EBA73C |
13/10/2020 |
|
2020 |
acquisto corrimano smontabile con antiruggine e posa in opera dello stesso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| ZB82EBAAC7 |
12/10/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
liquidazione prestazione occasionale quale compenso per l' incarico di "membro esterno" esperto in lingua inglese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
80,00 |
LNGSNL68D66Z114L - LINGUA SUSAN |
| ZC82EC28AB |
14/10/2020 |
30/08/2021 |
2020 |
ACQUISTO GIOCHI SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,25 |
780,24 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L. |
| Z832ECEFBC |
19/10/2020 |
30/08/2021 |
2020 |
ACQUISTO NUOVO PORTALE ASM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. |
| Z0C2ED530B |
20/10/2020 |
20/10/2020 |
2020 |
AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO - ADDETTI AZIENDE GRUPPO B-C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZC52ED6297 |
20/10/2020 |
|
2020 |
rifacimento connettori punti rete non funzionanti + materiali + ciabatta x pos farmacia 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z4D2EE0E2F |
30/06/2020 |
01/10/2020 |
2020 |
RINNOVO FORNITURA SISTEMI IN USO SERVIZI ALL' INFANZIA - NOVA SRL DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03195640242 - NOVA S.R.L. |
| ZF62EF6AB3 |
28/10/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. 2 toner Brother per stampante Farmacia 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z182F3ACF4 |
13/11/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,40 |
75,45 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZDD2F49770 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
Aggiornamento Corso di sicurezza Rls |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| Z972F5E58A |
24/11/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
Manutenzione Automezzi Parco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
GSTGMR56P08M136D - GASTALDI GIANMARIO |
| Z102F6D896 |
26/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
Integrazione punti rete ufficio retro F2, cablato e certificato punti rete, permutato PC, stampante e fax su nuovi punti rete. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYTEM s.r.l. |
| Z082F6F1E2 |
26/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO (RILEVA BANCONOTE, TAMPONE, ROTOLI CALCOLATRICE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,99 |
127,99 |
00447630047 - S.A.U.di Costantino Giovanna & C. S.A.S. |
| ZAE2F91791 |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
Supporto tecnico su server, postazioni di lavoro, sito, referente privacy. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.000,00 |
BBAPDN58P24D205P - PIERDINO ABBA' |
| ZAD2F95511 |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
Materiale vario ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
64,90 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC DI PELISSERO S. E C. |
| Z632F955B6 |
03/12/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
Lampadina per faretto Micronido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,16 |
20,16 |
01786630044 - BI ESSE S.p.A. |
| ZBD2F9576B |
03/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
Riparato, pulito tagliaerba e motolato lame; riparato porta F1; riparato portoncino blindato Centro per l'impiego; fornitura e posa corrimano F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
362,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z9A2F958C5 |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
Abbonamento informative fiscali e del lavoro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
00865310221 - SEAC S.p.A. |
| Z322F95A27 |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Sostituzione miscelatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI S.N.C. |
| Z2A2F95BEB |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Visite mediche Brao Maura, Marcuccio, Menardi ed educatrici servizi all'infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.159,13 |
2.159,13 |
03550480044 - MEDIL BIOS S.R.L. |
| ZA02F95C59 |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Pulizia straordinaria pavimenti F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z312F95CD3 |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Sanificazioni farmacie - maggio e giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZA32F95D28 |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Riparazione carrello scaldavivande |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZE62F95D91 |
03/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Revisione motosega |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
RGNPLA79L28D742D - ARAGNO PAOLO |
| ZB92F95E2F |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
Corso HACCP cuoca Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02813160047 - ASCOM SERVIZI SRL - CAF IMPRESE |
| Z6F2FA4F0B |
03/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura Pannolini Ecologici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.072,70 |
,00 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL |
| Z2A2FC22C2 |
14/12/2020 |
26/02/2021 |
2020 |
Fornitura di n.3 stufe dehors tonde a gas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,62 |
442,62 |
03817940046 - GIOVARELLI SRL |
| ZE32FC297B |
14/12/2020 |
06/04/2022 |
2020 |
Fornitura n. 33 bombole Propano per stufe dehors |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
254,00 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA E C. SNC |
| Z292FCF740 |
16/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
acquisto vending machine AK14 farmacia comuanale 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.613,00 |
7.613,00 |
02387941202 - NOVA ARGENTIA S.p.A |
| Z5B2FD813F |
17/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ESERCIZI 2019 -2020 - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 26/05/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
SRCCLN54C05F205H - SIROCCHI CARLO ANGELO |
| Z2E3009142 |
30/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ELETTRICA C/O FARMACIA 1 - ASIL NIDO - CPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,00 |
,00 |
BLNGPP62M03D742W - BLENGINO GIUSEPPE |
| ZB33016C74 |
05/01/2021 |
18/05/2022 |
2021 |
RINNOVO LICENZA APP VM24 ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z6E3017068 |
05/01/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
LAVORI ELETTRICI PER VENDING MACHINE FARMACIA 1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03081840047 - BOETTO IMPIANTI |
| Z173017273 |
05/01/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2 ASILO NIDO E BABY PARKING
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
3.459,00 |
02378350231 - AIRONE SRL |
01169870050 - ALFRED DORLATTI SRL |
| ZAF301B7DA |
08/01/2021 |
11/01/2021 |
2021 |
CORSO ON-LINE ACQUISTI MEPA (BARBIERO - VIGLIETTA)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z89301D3D9 |
08/01/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z6D301D716 |
08/01/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z71301E002 |
08/01/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
SANIFICAZIONE FARMACIE LUG-DIC 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.970,00 |
8.970,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZEC301E1C9 |
08/01/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
RINNOVO CANONE SIPAL ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z36301E2BC |
08/01/2021 |
15/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO SCATOLE PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI DI NATALE PER CLIENTI DELLE FARMACIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,52 |
255,52 |
01917540047 - SCATOLIFICIO GIACOSA SRL UNIPERSONALE |
| Z3E302D034 |
14/01/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
50 CONF. GUANTI MONOUSO LATTICE/VINILE E 4 FLAC. ULTRA HG PER ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,16 |
293,33 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
| Z12302E0C7 |
14/01/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
FORNITURA RISCALDAMENTO ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.625,15 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z88302E521 |
14/01/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.814,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z9D3037604 |
18/01/2021 |
25/02/2021 |
2021 |
REVISIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO ASILO NIDO APE MAJA 1° SEMESTRE 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
GRLSCR71D27D205L - NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH.OSCAR |
| Z98303B94D |
19/01/2021 |
23/03/2022 |
2021 |
REVISIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2021 + 2022+ 2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
836,00 |
GRLSCR71D27D205L - NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH.OSCAR |
| Z6D3046DE2 |
20/01/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DISPLAY LAVATRICE MICRONIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
413,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZC83047C9B |
20/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
SALE + LIQUIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,59 |
24,67 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZB33049A3E |
20/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE TAGLIAERBA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
02489800041 - MULASSANO S.N.C. DI RAINERO G. & C. |
| Z1E304AAF3 |
20/01/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
SUPERVISIONE FORMAZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO 2019-2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.243,42 |
1.243,42 |
LPRSVR66R31D205V - LA PORTA DOTT.SAVERIO |
| ZBB304B9D0 |
20/01/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE ESSICATOIO ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
184,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z9A304CC5F |
21/01/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
Essicatoio rotativo 6 kg per Micronido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z34305F17E |
26/01/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
Acquisto Armadietto per liquidi infiammabili
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00608540043 - UNI FER DI FERRERO G.PIERO E C. SNC |
| Z04306CAF7 |
29/01/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO E CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIE COMUNALI N. 1 -2 -3 PER L'ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.185,00 |
7.185,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZAB3071C41 |
01/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
CANONE ANNUO PROGRAMMA ADHOC ENTERPRISE - FORMAT 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.025,00 |
4.025,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| ZBB30776D9 |
02/02/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
Sanificazioni mese di Gennaio 2021 - Farmacia 1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z0D3077703 |
02/02/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
Sanificazioni mese di Gennaio 2021 - Farmacia 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z9F3077725 |
02/02/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
Sanificazioni mese di Gennaio 2021 - Farmacia 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z2C309D37E |
12/02/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
MATERIALE DIDATTICO SERVIZI ALL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,60 |
1.130,10 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZA1309D88E |
12/02/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
TONER STAMPANTI FARMACIE E SERVIZI ALL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,50 |
1.735,50 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| ZA230AF42E |
17/02/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
CANCELLERIA ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,58 |
934,58 |
01945050043 - IL TRAINGOLO S.A.S. |
| ZCF30B4200 |
18/02/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
CASSE AUDIO BLUETOOTH ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
107,87 |
00939830048 - CEMA S.N.C. DI FATTIZZA GRAZIA & C. |
| ZC630B4F43 |
19/02/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
PRESENZA PUBBLICITARIA PRONTUARIO FARMACIE FOSSANO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| ZDB30C5F9C |
24/02/2021 |
25/02/2021 |
2021 |
CONTRIBUTO FARMAUNITI F1 + F2 + F3 ANNO 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
1.200,00 |
09732710018 - FARMAUNITI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZC330C63ED |
24/02/2021 |
25/02/2021 |
2021 |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACIE COMUNALI AMAMBIENTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,18 |
71,18 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| Z4030C97E1 |
25/02/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
19.294,12 |
03212700045 - EGE.YO SRL |
| Z0E30D5461 |
01/03/2021 |
10/04/2021 |
2021 |
INSEGNA MONOFACCIALE + FIORIERA + BACHECA PORTA AVVISI FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,00 |
2.416,00 |
00205150048 - SOLA NEON S.A.S. DI COMETTO RICCARDO & C. |
| Z8E30E217B |
04/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| Z3730E3A13 |
04/03/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
SOFTWARE ANTIVIRUS FARMACIA 1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z5F30EE3B1 |
09/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
FORNITURA BUONI PASTO RIMANENZA ANNO 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,00 |
1.227,72 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z9330EE4F6 |
09/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
DISOTTURAZIONE BAGNI ASILO NIDO APE MAIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
190,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI SRL |
| Z2E30FBCE5 |
12/03/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
canone anno 2021 misuratore fiscale farmacia municipale n.1 - farmacia comunale n.3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZCA30FD937 |
12/03/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
MICROFONO E CASSE PER PC ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
00939830048 - CEMA |
| Z2B31032B9 |
15/03/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
PRATICHE VARIE E DEPOSITO C/O CCIAA CESSAZIONE SINDACO CONTE WKS SERVIZI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,50 |
303,50 |
02410540047 - WKS SERVIZI SRL |
| ZCD31079D7 |
16/03/2021 |
|
2021 |
SOFTWARE ANTIVIRUS FARMACIA 1 INFORMATICA SYSTEM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZF8311F711 |
24/03/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
PRODOTTI PER PULIZIE, RACCOLTA RIFIUTI E MASCHERINE SERVIZI ALL'INFANZIA E SERVIZI GENERALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.682,34 |
1.512,34 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| Z4A3125751 |
25/03/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
TONER FOTOCOPIATRICE SERVIZI GENERALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z343125D27 |
25/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
CANCELLERIA SERVIZI GENERALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
71,28 |
01945050043 - IL TRAINGOLO S.A.S. |
| ZCE3133339 |
30/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Materiale vario ferramenta
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,26 |
32,26 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZA33133657 |
30/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO AK14
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,02 |
324,02 |
02387941202 - NOVA ARGENTIA S.p.A |
| ZD33133783 |
30/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ESERCIZIO 2020 - CONTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,00 |
1.586,00 |
CNTGPR75C01D205C - CONTE GIANPIERO |
| Z38313498B |
02/04/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ESERCIZIO 2020 - BESSONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.137,60 |
2.537,60 |
BSSFRC83A12D742Z - BESSONE FEDERICO |
| Z793145BF2 |
02/04/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
Corso per vaccinazioni farmacisti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
350,00 |
12966290152 - UTIFAR |
| ZDF314E92C |
10/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
CORSO CENTRO SERVIZI SAVONA "RDO MEPA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI SRL |
| Z8A3165A73 |
16/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
PREZZATRICE PER FARMCIA COMUNALE N. 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,15 |
36,15 |
00447630047 - S.A.U. DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS |
| Z7231660BA |
17/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,30 |
411,30 |
03550480044 - MEDIL BIOS S.R.L. |
| ZB13166205 |
17/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MICRONIDO VIA LEVERONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z1A3166280 |
17/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
INTERVENTO SU SERRATURA CANCELLO MICRONIDO VIA LEVERONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| ZDC316E053 |
21/04/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
PRODOTTI PULIZIA E DISINFETTANTI SERVIZI INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,64 |
155,64 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| Z303193040 |
30/04/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
CREAZIONE CAUSALI IVA PROGRAMMA CONTABILITA' ADHOC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| ZEB3194347 |
03/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
FRRGPP36E10I566Y - VETRERIA FERRUA GIUSEPPE |
| Z2D31948EF |
03/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
PUBBLICAZIONE CONCORSO CONTABILE/AMMINISTRATIVO E FARMACISTA "LA STAMPA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.055,00 |
2.055,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
| Z3B3194CB5 |
03/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
Acquisto gel antisettico disinfettante mani pronto all'uso
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,95 |
277,95 |
02555860010 - GOLMAR ITALIA S.p.A. |
| ZD3319630C |
03/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
PUBBLICAZIONE CONCORSO CONTABILE/AMMINISTRATIVO LA FEDELTA'
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03761970049 - LA FEDELTA' SRL |
| Z543196518 |
03/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,10 |
412,10 |
02378350231 - AIRONE SRL |
| Z5831CDB89 |
20/05/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
Verifica periodica bilance - Farmacia 1 e Farmacia 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03928610041 - TUBITO ANGELO & C. SNC |
| Z0A31D9469 |
24/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
Spazio web hosting anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z5931D9CF5 |
24/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
Sale per addolcitore Micronido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,58 |
24,58 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZC031DA421 |
24/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
Pubblicità concorso farmacisti su "La Stampa" edizione di Cuneo.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
| ZEE31DA5BE |
24/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
Carrello portavivande in acciaio.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,02 |
159,02 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z1B31E2729 |
26/05/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Esternalizzazione servizio contabilità IVA da Maggio 2021 ad Aprile 2022.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
2.750,00 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| Z5031E6191 |
27/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Toner per fotocopiatrice Olivetti - Servizi Generali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z0531ECFC1 |
29/05/2021 |
10/06/2021 |
2021 |
AGGIORNAMENTO MISURATORE FISCALE FARMACIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z0131ED0A3 |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
COMPENSO QUALE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI CONCORSO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DOTT. SOBRERO (RIF. DET. 40/2020)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
253,76 |
SBRLRT64M13D742D - SOBRERO ALBERTO |
| ZEF31ED10E |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
LAMPADINE PER FARETTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,45 |
60,45 |
01786630044 - BI ESSE S.p.A. |
| ZE631ED192 |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
PIANTE PER FIORIERA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,09 |
59,09 |
VNTSFN74D51L949P - NEW GARDEN DI VENTURI STEFANIA |
| ZDC31ED1D1 |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
PROGETTO "FARMACIA CHALLENGER 2020"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09732710018 - FARMAUNITI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZB031ED2B4 |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2020 - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 26/05/15
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.806,40 |
SRCCLN54C05F205H - SIROCCHI CARLO ANGELO |
| Z8831ED3B0 |
29/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
INSTALLAZIONE BOLLATRICE ASILO E BABY PARKING
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| Z5931ED3C4 |
29/05/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
CAMICI PER FARMACISTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,96 |
49,96 |
NGRSDM65M66L990Q - CUNEO DIVISE DI ANGARAMO SARA DOMENICA |
| ZA131EE922 |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Mascherine FFP2 per concorsi e per mat. di sicurezza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL |
| Z6E320C795 |
09/06/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
Disinfestazione zanzare presso asili
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03412370045 - DONADIO SRL |
| Z02320FFC6 |
09/06/2021 |
10/06/2021 |
2021 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,85 |
188,85 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZE432100E1 |
09/06/2021 |
10/06/2021 |
2021 |
FRULLATORE MINIPIMER
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,97 |
29,67 |
00939830048 - CEMA S.N.C. DI FATTIZZA GRAZIA & C. CEMA |
| ZD63210107 |
09/06/2021 |
10/06/2021 |
2021 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
03550480044 - MEDIL BIOS S.R.L. |
| Z9732263A5 |
16/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE SUSAN LINGUA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
LNGSNL68D66Z114L - LINGUA SUSAN |
| Z6D3226417 |
16/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE NARDI MASSIMO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
NRDMSM72A22F839Z - NARDI MASSIMO |
| ZA13226461 |
16/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MELLANO STEFANIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
MLLSFN70P63A145X - MELLANO STEFANIA |
| ZD532264AB |
16/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE GIORDANA MARIA GRAZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GRDMRA62S56B111G - GIORDANA MARIA GRAZIA |
| Z3B322E3CD |
18/06/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
BLOCCO MOTORE CON ACCESSORIO FRULLATORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
02904140049 - ASTEC F.LLI VERCELLONE & C.SRL |
| ZC63234513 |
22/06/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Acquisto magliette fine anno educativo 2020/2021 - Servizi all'Infanzia
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,76 |
293,76 |
VNDLCU84M06I470R - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| Z37323BA6D |
23/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
CONFIGURAZIONE MAIL E CREAZIONE NUOVO UTENTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,50 |
67,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z06323BBED |
23/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,90 |
77,90 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZAF323BD5B |
23/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
VASO + TERRA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,80 |
110,80 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z3C323BDBC |
23/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
BORSE PER MEDICINALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,16 |
181,16 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| ZB5323BDFE |
23/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE FORNO MENSA SCOLASTICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,70 |
156,70 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z7D323BE96 |
23/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| ZD53240A45 |
25/06/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
Pubblicazione avviio legale su "Il Corriere di Alba e Bra"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02327550048 - IL CORRIERE.NET SRL |
| ZAD3241705 |
25/06/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
Pubblicità avviso legale su "Il Corriere di Saluzzo"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03261190049 - CORMEDIA SRL |
| Z903241902 |
25/06/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Pubblicità legale su "L'Unione Monregalese"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,40 |
86,40 |
01654260049 - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE |
| ZD23241C17 |
25/06/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Pubblicità avviso legale su "La Fedeltà"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03761970049 - LA FEDELTA' SRL |
| Z0D3241CEB |
25/06/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
Pubblicità avviso legale su "La Stampa"ed.Nazionale e Locale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,50 |
1.540,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
| ZE63241F85 |
25/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
Pubblicità avviso legale su "LA GUIDA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,10 |
146,10 |
03505070049 - MEDIA LG SRL |
| Z2A3243567 |
25/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE IMMOBILE SEDE DEL CPI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
03022320042 - CHEY ROBERTO, RICCARDO & C.s.n.c. |
| ZCA324BCB1 |
29/06/2021 |
|
2021 |
Manutenzione verde ASM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
| Z43325587A |
02/07/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Intervento su fotocopiatore D-copia 3201 MF - Olivetti bianco e nero
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z1A325D2C5 |
06/07/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
Acquisto n. 1 ombrellone kios allum. C/SBR D3 ECRU e di n. 4 piastrelle lavato GR.FINE 40x40x3,8 per la Farmacia 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,16 |
75,16 |
00768820011 - LA PREALPINA RON & FIGLI S.p.A. |
| ZC3326F184 |
12/07/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Visite mediche Farmacia 2 e tirocinanti Asilo Nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
412,29 |
03550480044 - MEDIL BIOS S.R.L. |
| ZB7326FB07 |
12/07/2021 |
12/07/2021 |
2021 |
Casse per PC e padellino per bagnomaria F3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,14 |
26,97 |
00939830048 - CEMA |
| ZEE32704F3 |
12/07/2021 |
12/07/2021 |
2021 |
Compenso membro del Collegio del Revisori - saldo 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
951,60 |
CNTGPR75C01D205C - CONTE GIANPIERO |
| ZB632757E7 |
13/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
SACCHETTI DI CARTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,60 |
390,60 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| Z31327631E |
14/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
Sostituzione cartuccia filtrante lavastoviglie
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,00 |
241,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z6F3276A06 |
14/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
Visite Mediche F1 + F2 + tirocinanti Asilo
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,79 |
370,79 |
03550480044 - MEDIL BIOS S.R.L. |
| Z46328F4E3 |
22/07/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
Assistenza Software SIPAL anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z743292590 |
23/07/2021 |
26/07/2021 |
2021 |
Integrazione polizza RC Generale n. 165552831 - Copertura Assicurativa Vaccinazioni Covid-19
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
222,00 |
10203070155 - AON SPA |
| ZCD32A2200 |
29/07/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti F1 ed F3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,54 |
178,54 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| ZD632C3AC8 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
ANALISI E PULZIA PC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,50 |
22,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZBA32C3B14 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
Materiale vario ferramenta
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,50 |
73,50 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| ZB532C3BB1 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
VERIFICA PROBLEMATICHE CONTABILITA' ANALITICA SOFTWARE ADHOC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,25 |
74,25 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z8632C3BC5 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti F2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,06 |
82,06 |
02378400044 - AMAMBIENTE SRL |
| Z2132C3C00 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
DEPOSITO TELEMATICO BILANCIO ANNO 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,70 |
204,70 |
02410540047 - WKS |
| Z4232C3C12 |
12/08/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE MIXER E PULIZIA ESSICATOIO ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZA832C3C1C |
12/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
03491420042 - RIVA DEPOSITI E TRASPORTI ALIMENTARI SAS |
| ZAD32C6A8F |
16/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
Mascherine chirurgiche e FFP2 adulti e baby colorate
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
03141210363 - CUTERED SRL |
| Z2332C7663 |
16/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
Mascherine FFP2 bianche e nere
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,50 |
77,50 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| ZB132D0788 |
23/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BARBIERO A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,00 |
1.145,00 |
BRBNNN84S09G568H - BARBIERO ANTONINO |
| Z1932D8E11 |
26/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
CANONE PIATTAFORMA GO PEN CARE ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z4D32D8E5B |
26/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
SALE PER ADDOLCITORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,88 |
36,88 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z5632D8ED2 |
26/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| ZC432E30D5 |
01/09/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
Acquisto urgente carta A4 per stampanti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,50 |
130,50 |
01945050043 - IL TRAINGOLO S.A.S. |
| Z1532E406A |
01/09/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Acquisto urgente n. 1 toner nero - F3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z7532F8D2D |
08/09/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Intervento pulizia n. 3 laghetti presso il Parco Cittadino
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.951,50 |
4.951,50 |
02016270049 - PGF DI FRASSO |
| Z5A330412B |
13/09/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,45 |
146,65 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| Z8F3306215 |
13/09/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI - SPAGGIARI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
| Z5D330B89D |
15/09/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Tablet per servizi all'infanzia
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
440,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z68330BA99 |
15/09/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
Affidamento servizio di selezione del personale ad agenzia per il lavoro
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,75 |
1.477,95 |
05673560651 - APIS |
| Z41331A920 |
20/09/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
ANTIVIRUS FARMACIA COMUNALE N. 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z8A3327426 |
23/09/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO PER GESTIONE CONCORSO PROVA SCRITTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
12852900153 - SELEXI SRL |
| Z6F3328271 |
23/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Sanificazioni Farmacia 1 da Febbraio 2021 ad Agosto 2021.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZA333282BB |
23/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Sanificazioni Farmacia 2 da Febbraio 2021 ad Agosto 2021.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z733328385 |
23/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Sanificazioni Farmacia 3 da Febbraio 2021 ad Agosto 2021.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z8F3331E23 |
27/09/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
Affidamento servizio di Selezione del personale ad Agenzia per il Lavoro
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
05673560651 - APIS |
| Z053335711 |
27/09/2021 |
16/05/2022 |
2021 |
Attività di supporto alle educatrici presso i Servizi all'Infanzia-sostituzioni brevi A.S. 2021/22
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.997,00 |
3.676,50 |
01647320066 - PROGETTO A COOP. SOCIALE |
| Z303342D9D |
30/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Servizio pulizia ordinario Micronido da Gennaio 2021 ad Agosto 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.005,00 |
11.005,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z6B3342DD4 |
30/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Sanificazioni Sala Brut & Bon e Sala Contrattazioni
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZD23342E23 |
30/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Sanificazione Asilo Nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z123342E5A |
30/09/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Servizio pulizie extra per sostituzione personale Asilo Nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z9B33440A6 |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Erogazione liberale "In Farmacia per i Bambini" Fondazione Francesca Rava
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
97264070158 - FONDAZIONE FRANCESCA RAVA |
| Z953348E73 |
01/10/2021 |
20/12/1921 |
2021 |
Sostituzione gruppo fusore e manutenzione Multifunzione d-Copia MF 3201 Uffici Sede
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
397,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z3A334ADCF |
04/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
638,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| Z9A334B8FA |
04/10/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
CONTRIBUTO FARMAUNITI F1 + F2 + F3 ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
09732710018 - FARMAUNITI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z8D334C042 |
04/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
GUANTI LATTICE MONOUSO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
1.780,00 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
| ZD8334C3CE |
04/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,48 |
190,48 |
02378350231 - AIRONE SRL |
| Z3C334C5E1 |
04/10/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,00 |
924,00 |
03141210363 - CUTERED SRL |
| Z27334C90B |
04/10/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
CANCELLERIA PER FARMACIE, SERVIZI ALL'INFANZIA E SERVIZI GENERALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
389,00 |
02189880046 - COPY SERVICE di Alessio P. & C. S.n.c. |
| Z963351CE3 |
05/10/2021 |
07/10/2021 |
2021 |
N. 3 Gazebi per Farmacie
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,57 |
469,57 |
06367950158 - BERTONE CAMPEGGIO SPORT SRL |
| Z1B33819D6 |
18/10/2021 |
20/12/1921 |
2021 |
MATERIALE VARIO PER SERVIZI ALL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
204,50 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z4F33924D0 |
21/10/2021 |
25/10/2021 |
2021 |
COSTO PAGINE NON RIENTRANTI CANONE LOCAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,08 |
98,08 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZAE33926E3 |
21/10/2021 |
25/10/2021 |
2021 |
MANUTENZIONI VARIE FARMACIE E MICRONIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
505,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| Z8C3398A8E |
25/10/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
FORNITURA PANNOLINI SERVIZI ALL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.488,00 |
1.488,00 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| Z87339C8F0 |
25/10/2021 |
18/05/2022 |
2021 |
FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.480,00 |
503,60 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZE033AADD8 |
28/10/2021 |
|
2021 |
Affidamento servizio di selezione del personale ad agenzia per il lavoro per figura di "Educatore Asilo Nido"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
05673560651 - APIS |
| Z1433AD9E3 |
28/10/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
TONER STAMPANTI FARMACIA 1 E FARMACIA 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.432,50 |
1.432,50 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z2F33AECEE |
29/10/2021 |
20/12/1921 |
2021 |
Cartuccia nero + colore per stampante Micronido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z7D33AED5D |
29/10/2021 |
20/12/1921 |
2021 |
Riparazione fotocopiatrice Olivetti Asilo Nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
127,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z3433CA973 |
08/11/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
canone anno 2021 misuratore fiscale farmacia municipale n.1 - farmacia comunale n.3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,40 |
303,40 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZB033CAD75 |
08/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
MATERIALE VARIO FERRAMENTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| Z4833CB2C3 |
08/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
COMUNICAZIONE A CAMERA DI COMMERCIO NOMINA NUOVI REVISORI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
207,00 |
02410540047 - WKS SERVIZI S.R.L. |
| ZAF33CB603 |
08/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
BORSE DI CARTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,10 |
172,10 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| Z6833CCFFA |
08/11/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI FARMACIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,00 |
991,00 |
02850480043 - TECNOLOGIE DEL CLIMA SRL |
| ZF033CE9D9 |
09/11/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
Manutenzione straordinaria verde ASM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.290,00 |
6.290,00 |
03951100043 - FERRERO E DE MICHELIS SNC DI FERRERO E DE MICHELIS |
| Z2233D33BF |
09/11/2021 |
23/03/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione presso il Baby parking Magicabula
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
PRTCRD71L10D742W - PEROTTI CORRADO |
| Z7734066CC |
22/11/2021 |
03/05/2022 |
2021 |
Assistenza Software SIPAL anno 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.605,00 |
1.605,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z92341A7D3 |
25/11/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE FORNO MENSA ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
263,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZF4341B388 |
25/11/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO AK14
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
706,27 |
706,27 |
02387941202 - NOVA ARGENTIA S.p.A |
| Z82341F5DF |
26/11/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
Pubblicità su La Fedeltà -Quotidiano
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03761970049 - LA FEDELTA' SRL |
| ZD034244BE |
29/11/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
EROGAZIONE LIBERALE FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO F1 - F2 - F3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
97503510154 - FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS |
| Z2D343A9D2 |
06/12/2021 |
22/03/2022 |
2021 |
CANONE SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE PORTALE ASM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
03893360366 - AI4SMARTCITY SRL |
| Z7A3443B18 |
06/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
FRULLATORE AD IMMERSIONE PER ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,16 |
35,16 |
00939830048 - CEMA |
| ZCC3444182 |
06/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI - RISCHIO BASSO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZB43446147 |
06/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
MASCHERINE FFP2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,86 |
202,86 |
02378350231 - AIRONE SRL |
| ZDB34470B1 |
06/12/2021 |
24/08/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ASILO NIDO E BABY PARKING
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.650,00 |
12.650,00 |
01110620091 - GIOCP ARREDO SERVIVE SRL |
| ZF13461461 |
13/12/2021 |
10/05/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SANITARI PRESSO LE FARMACIE MUNICIPALI N.1 E N. 2 E FARMACIA COMUNALE N.3 PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.110,00 |
03812630048 - ERRETIESSE-NORD SRL |
| ZD3347CE54 |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
COSTO PAGINE NON RIENTRANTI CANONE LOCAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,37 |
128,37 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZE9347CE60 |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
CONCIME LIQUIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,90 |
6,90 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| Z49347CE64 |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
MATERIALE PER LAVASTOVIGLIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,13 |
48,13 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZBA347CE74 |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z6E347CE8F |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Abbonamento informative fiscali e del lavoro SEAC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
00865310221 - SEAC S.p.A. |
| Z5C347CE9C |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE BATTERIE FURGONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,24 |
135,24 |
02940620046 - R.B.BATTERIE SNC |
| Z7D347CEAE |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE LAVASTOVILGLIE MENSA ASILO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
333,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z0A347CF0F |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Supporto tecnico su server, postazioni di lavoro, sito, referente privacy - ANNO 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BBAPDN58P24D205P - PIERDINO ABBA' |
| ZC234827DF |
20/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE SUSAN LINGUA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
LNGSNL68D66Z114L - LINGUA SUSAN |
| Z283482D6D |
20/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE GIORDANA MARIA GRAZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GRDMRA62S56B111G - GIORDANA MARIA GRAZIA |
| ZA934839A5 |
20/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| Z1234AD4D8 |
01/02/2022 |
|
2021 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI AL DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ANNO 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
4.313,92 |
03638170047 - STUDIO COMMERCIALE FILIPPI LONGO ED ASSOCIATI |
| ZA134B3637 |
03/01/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI CONSULENZA CIVILISTICA E FISCALE TRIENNIO 2022-2024
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.950,00 |
,00 |
| ZEF1C6A91D |
06/12/2018 |
31/12/2023 |
2018 |
POLIZZA TRIENNALE AON BABY PARKING - 2017/2018/2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
250,01 |
10203070155 - AON SPA |
| Z0C34BFC4F |
10/01/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO & C. |
| ZB134CD16C |
13/01/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI BORKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| Z9434CD173 |
13/01/2022 |
14/01/2022 |
2022 |
ASSISTENZA LEGALE CAUSA ASMF/BM/ASL CN1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.544,80 |
4.544,80 |
03522750045 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTONI-MANFREDI |
| Z2B34D56ED |
17/01/2022 |
18/01/2022 |
2022 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BARBIERO A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.120,00 |
2.120,00 |
BRBNNN84S09G568H - BARBIERO ANTONINO |
| Z8734D5B22 |
17/01/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO 2 TONER PER FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02537710044 - ALBA UFFICIO SRL |
| Z3634D5FC6 |
17/01/2022 |
18/01/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,83 |
1.560,83 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z1F34DCA54 |
19/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
"CORSO BASE OPERATIVO MEPA-VERCELLI FERRERO"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z8034DFFED |
20/01/2022 |
25/03/2022 |
2022 |
CANONE DI MANUTENZIONE AD-HOC PERIODO 01/2022-12/2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.126,00 |
4.126,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z8F34E4E7C |
21/01/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
7350 MASCHERINE FFP2 MADE IN ITALY
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.087,00 |
3.087,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| Z7F34EA947 |
24/01/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
INSTALLAZIONE COMUNICATORE GSM PER FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
BLNGPP62M03D742W - BLENGINO GIUSEPPE |
| ZD634ED93D |
24/01/2022 |
01/02/2022 |
2022 |
LAMPADE E TASSELLI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| Z6D34ED95F |
24/01/1922 |
03/02/2022 |
2022 |
INTERVENTI MANUTENZIONE ELETTRICA FARMACIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| ZBF34FFD1A |
31/01/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
FORNITURA ARMADIETTI+ZANARIERA + PORTASOFFIETTO + ATTACAPPANNI E SILICONE PER F1+F2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,30 |
1.118,28 |
00608540043 - UNI FER DI FERRERO G.PIERO E C. SNC |
| Z0B3500E47 |
31/01/2022 |
09/03/2022 |
2022 |
COMPENSO ANNO 2022 - REVISORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
ZCCPLA60T03E430Y - ZOCCOLA PAOLO |
| Z2D3500F99 |
31/01/2022 |
09/03/2022 |
2022 |
COMPENSO ANNO 2022 - REVISORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
BRNLSN58D57G647J - BRUNA ALESSANDRA |
| Z9A3501281 |
31/01/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
COMPENSO ANNO 2022 - PRESIDENTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.206,40 |
GRDBRN61S08D205Z - GIORDANO BRUNO |
| Z883504B6C |
31/01/2022 |
01/02/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,30 |
254,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| ZE4350982F |
01/02/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
"ACQUISTO SIM PER ANTIFURTO FARMACIA 3"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
01658620040 - CENTRO VENDITA VIVALDA SRL |
| Z923511C04 |
03/02/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
MANUITENZIONE STAMPANTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z493511DE9 |
03/02/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
"ACQUISTO RAMPE TRATTORINO PARCO CITTADINO"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,00 |
461,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE |
| Z40351D1DA |
07/02/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
"RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SW FARMALINE F1-F2-F3"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.365,00 |
7.365,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z343523F5F |
09/02/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
"sostituzione lampade pali esterni giardino presso l'asilo nido ape maia"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
01751420041 - LUX SERVICE |
| ZF2352B92D |
10/02/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
"ACQUISTO ANTIVIRUS FARMACIA 3"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
61,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z5C35356CD |
14/02/2022 |
15/02/2022 |
2022 |
"RIPARAZIONE FORNO MENSA ASILO NIDO"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
357,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z2635364AE |
14/02/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
GRUPPO LAVELLO MENSA ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.653,91 |
1.653,90 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZE735364BC |
14/02/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGA CJ751XW
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03465980047 - GASTALDI GIANMARIO S.R.L. |
| Z7B354E65D |
21/02/2022 |
24/02/2022 |
2022 |
FORNITURA 5 LAMPADINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,25 |
13,25 |
01786630044 - BI ESSE S.p.A. |
| ZCE355124E |
22/02/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
FORNITURA ROTOLI POS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,09 |
57,09 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & C. |
| Z2B355251F |
22/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
"PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDIE UFFICIO"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03655110041 - "MIKY REPAIRS DI MANCINO MICHELE " |
| ZE4355CE9A |
24/02/2022 |
18/05/2022 |
2022 |
"FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA SERVIZI ALL'INFANZIA UFFICI AMMINISTRATIVI E FARMACIE MUNICIPALI"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.257,84 |
33,00 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z05355D23A |
24/02/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
"FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI E FARMACIE "
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,44 |
1.350,44 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & C. |
| Z90355D560 |
24/02/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
TONER PER FARMACIE COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z4F355DB63 |
24/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Pulizia ordinaria Micronido - Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.040,00 |
8.040,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZB33566813 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
ASILO NIDO - Pulizia straordinaria mese di Settembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z403566874 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
ASILO NIDO - Pulizia straordinaria mese di Novembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZEF356688F |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Sostituzione personale ausiliario Asilo Nido - Settembre e Ottobre2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z9835668A4 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Sostituzione personale ausiliario Sezione Primavera - Settembre eOttobre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z0E35668B4 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Pulizia straordinaria Baby Parking - Settembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z7F35668C4 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Pulizia straordinaria Micronido - Settembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z2835668D9 |
28/02/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Pulizia straordinaria Micronido - Dicembre 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z263567027 |
01/03/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Sanificazione Uffici ASM e Ufficio Direttore
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| Z8C35680DC |
02/03/2022 |
18/05/2022 |
2022 |
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA UFFICI AMMINISTRATIVI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
202,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z08356B877 |
02/03/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
PRONTUARIO DELLE FARMACIE EDIZIONE APRILE 2022/MARZO 2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE SRL |
| Z8F356CF20 |
02/03/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
"FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO SERVIZI ALL'INFANZIA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.163,75 |
1.163,75 |
03935820047 - "LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & C." |
| Z633572069 |
03/03/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
CANONE ASSISNTENZA FARMACIA 1 E FARMACIA 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z313573154 |
03/03/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
Sanificazione sala Brut & Bon per concorso Servizi Generali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BNCGNN57C41B204X - BIANCO SERVIZI DI BIANCO GIOVANNA |
| ZE6357E389 |
07/03/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
MASCHERINE FFP2 PER FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
476,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| Z97357ECA3 |
08/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' CJ 751 XW"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03465980047 - GASTALDI GIANMARIO S.R.L. |
| ZDC357F669 |
08/03/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
"VISITE MEDICHE ASILO E SERVIZI GENERALI"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,30 |
119,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL S.R.L. |
| Z6F35811E6 |
08/03/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
"ATTIVITA' DPO PRIVACY TRIENNIO 2019-2020-2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01457320057 - "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SILVIA BIANCO -FABRIZIO BRIGNOLO" |
| Z3E3590498 |
11/03/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDIE FARMACIA COMUNALE N.3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03655110041 - "MIKY REPAIRS DI MANCINO MICHELE " |
| Z8C3590602 |
11/03/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LICENZA ANTIVIRUS PER FARMACIA MUNICIPALE N.1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z4F359063C |
11/03/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
NOLEGGIO 4 LETTORI OTTICI PER INVENTARIO FARMACIA COMUNALE N.2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZA33592D8B |
14/03/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
CORSO FORMAZIONE PREPOSTI 8 ORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO E C |
| ZC53595FE |
14/03/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
" Servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anni 2022-2023-2024 "
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
2.100,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO E C |
| Z2D35966F6 |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA RISCALDAMENTO ANNO 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
3.359,33 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| Z31359670F |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
5.873,13 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE SRL |
| ZA2359671F |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALL' INFANZIA ANNO 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
16.500,11 |
03212700045 - EGE.YO SRL |
| Z0D35976D9 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
"Stampe aggiuntive al contratto di noleggio"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,02 |
50,02 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZF735A0265 |
16/03/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
"Duplicazione chiavi Farmacia Municipale N. 2"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,50 |
73,50 |
03627370046 - Ferramenta c. & b. Sas DI Manfredi Davide |
| Z9935A94A4 |
18/03/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
Riparazione lavatrice Micronido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,50 |
119,50 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z3E35AF1C5 |
21/03/2022 |
21/03/2022 |
2022 |
MASCHERINE FFP2 PER FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,00 |
1.037,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| Z8C35B2435 |
22/03/2022 |
23/03/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| ZE835B342E |
22/03/2022 |
10/08/2022 |
2022 |
POSA MISCELATORI E FISSAGGIO TUBI SCARICO DA VASCHETTE A WC PRESSO ASILO NIDO APE MAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI S.N.C. |
| ZF635C1976 |
25/03/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
PEDALE LAVANDINO PER MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,18 |
134,18 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z0B35AEBDE |
21/03/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
02189880046 - COPY SERVICE di Alessio P. & C. S.n.c. |
| Z4835C556F |
28/03/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
RINNOVO CANONE SIPAL ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z0235C98D9 |
29/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO FARMACIA MUNICIPALE 2
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02412390045 - EUROGAS & C. SNC |
| ZB635CB3CB |
29/03/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO BABY PARKING
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| Z6D35D0034 |
30/03/2022 |
|
2022 |
RINNOVO CANONI SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
03195640242 - NOVA S.R.L. |
| Z2735DB073 |
01/04/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
"CORNICE IN CASTAGNO PER FIORIERA BABY PARKING ""MAGICABULA"""
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00249260043 - FLLI CHIAPPELLA |
| Z3035DFE5F |
04/04/2022 |
|
2022 |
"ACQUISTO E CONFIGURAZIONE NOTEBOOK + LICENZA OFFICE "
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z3D35E00E5 |
04/04/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z6335E0737 |
04/04/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA FARMACIA COMUNALE 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| Z2C35E8594 |
06/04/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY FARMACIA 3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,00 |
329,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA SNC |
| Z3F35E88BD |
06/04/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
MATERIALE FERRAMENTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
02276500044 - LA FERRAMENTA SNC |
| Z1A35E898D |
06/04/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
SALE PER ADDOLCITORE"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,02 |
7,02 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| ZB535E9008 |
06/04/2022 |
07/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
| ZC835EA3DC |
06/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI INFANZIA E FARMACIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
6.749,18 |
02976520045 - "PULISERVICE DI GIORDANA A C. SAS" |
| ZCE35F0F5E |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MENSA ASL - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
556,01 |
01128930045 - A.S.L. CN 1 |
| Z2C35FA8C7 |
12/04/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE SERRANDA FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z7A35FCE78 |
12/04/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
BORSE PER MEDICINALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,59 |
387,59 |
02580820286 - PHARMA BAG SNC |
| Z1435FD25A |
12/04/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,30 |
160,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| ZCA3604614 |
13/04/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
FIORI E TERRICIO PER PARCO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
02094670045 - G.M.FLOR DI BONINO TOMASO & C.S.S. |
| Z67360CF22 |
19/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
TONER HP NERO LJ PER M283FDN
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z0D3616A4D |
21/04/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO AK14
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,96 |
1.400,96 |
02387941202 - NOVA ARGENTIA S.p.A |
| Z29361F345 |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
33,49 |
01786630044 - BI ESSE S.p.A. |
| Z20361F3C9 |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA E MINUTERIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
68,11 |
03817940046 - GIOVARELLI SRL |
| Z5136240B9 |
27/04/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO CAMICI DA DONNA E ZOCCOLI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,32 |
292,48 |
VNDLCU84M06I470R - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| ZCD362C045 |
28/04/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
CANONE MISURATORE FISCALE 02/22-02/2023 F3
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZC7362FB71 |
29/04/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 161002 LEGHETTI PARCO CITTADINO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.389,70 |
02128000045 - BRA SERVIZI SRL |
| ZA5363F133 |
01/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO CONTABILITA' IVA 04.2022-31.12.2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
5.500,00 |
02360030049 - ATF SERVIZI SRL |
| Z773640FF1 |
04/05/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO "APE MAIA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,50 |
256,50 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| Z05364281F |
04/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
SALE PER ADDOLCITORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,90 |
46,90 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z513647579 |
04/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ASM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
07950630017 - M & S - MISURE E SERVIZI S.A.S. |
| Z5B3647635 |
05/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
VISITA MEDICA DIPENDENTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,30 |
62,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z393657F93 |
10/05/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO TSHIRT PER SERVIZI ALL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,20 |
333,20 |
VNDLCU84M06I470R - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| Z3B366132F |
12/05/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO 2 CORDLESS PANASONIC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,21 |
57,21 |
00939830048 - CEMA |
| Z9536651AE |
12/05/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE CALDAIE CONDOMINIO GONFALONE PER GARANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02412390045 - EUROGAS & C. SNC |
| Z9C366905B |
13/05/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO ASILI NIDO SITI IN FOSSANO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03412370045 - DONADIO SRL |
| ZDB3669B74 |
13/05/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
"CORRIMANO FARMACIA MUNICIPALE N. 1"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
DLEGLM59M05D742B - MIMMO L'ARTIGIANO DI DELEO GEROLAMO |
| Z9E366CCB4 |
16/05/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ""BAMBINI""
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
62,00 |
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
| Z7836712DC |
17/05/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIARE LUDO DIDATTICO PER SERVIZI INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,43 |
898,38 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZD136765AD |
18/05/2022 |
18/05/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE NISSAN
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
03465980047 - GASTALDI GIANMARIO S.R.L. |
| Z2E367DD7B |
19/05/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONI PRESSO MICRONIDO POLLICINO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01819890045 - UNIKA SERRAMENTI |
| ZC9368731C |
23/05/2022 |
10/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SANITARI PRESSO LE FARMACIE MUNICIPALI - MAGGIORAZIONI CONTRATTUALI DIC-2021 GEN-FEB 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03812630048 - ERRETIESSE-NORD SRL |
| Z72368967D |
24/05/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE INSEGNA LUMINOSA F1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00205150048 - SOLA NEON S.A.S. DI COMETTO RICCARDO & C. |
| ZE5368FB19 |
25/05/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
"ACQUISTO STOVIGLIE
ASILO NIDO ""APE MAIA"""
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,55 |
491,54 |
00168660041 - EURODISTRIBUZIONE S.R.L. |
| ZCB368FBEF |
25/05/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
"ACQUISTO STOVIGLIE MICRONIDO ""POLLICINO"""
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,69 |
215,69 |
00168660041 - EURODISTRIBUZIONE S.R.L. |
| Z79368FC62 |
25/05/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
"ACQUISTO STOVIGLIE BABY PARKING ""MAGICABULA"""
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,55 |
123,55 |
00168660041 - EURODISTRIBUZIONE S.R.L. |
| Z2236BC544 |
09/06/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
REVISIONE CJ751XW
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,91 |
66,91 |
03465980047 - GASTALDI GIANMARIO SRL |
| Z3B369BB88 |
26/05/2022 |
10/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO TONER FARMACIA MUNICIPALE 1
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,70 |
959,70 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| Z2836A5444 |
01/06/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
PRODOTTI PER PULIZIE SERVIZI IGIENICI PARCO CITTADINO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,26 |
76,44 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST |
| Z1236B7284 |
08/06/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
SOSTITUZIONE 4 LAMPADE ASILO NIDO APE MAIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| Z6A36C1D4E |
10/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE AREA VERDE PARCO CITTADINO COMPRENSIVO DI PULIZIA BAGNI, LAGHETTI. MANUTENZIONE AREE VERDI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E AIUOLE VIA MARCONI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.800,00 |
26.200,00 |
03951100043 - FERRERO E DE MICHELIS SNC DI FERRERO E DE MICHELIS |
| ZD736D0E77 |
15/06/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
SALE PER ADDOLCITORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,44 |
49,44 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z5736E0657 |
21/06/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO ALZAMONITOR + AGENDA PER SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,70 |
105,70 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO |
| Z3F36E232B |
|
|
2022 |
ACQUISTO FORNITURA PANNOLINI SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.648,59 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| ZE936E50FD |
22/06/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO TAVOLO E SEDIE GIOCO PER FARMACIA MUNICIPALE 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,29 |
147,29 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO SAS |
| ZAC36E7D56 |
22/06/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MIGLIO SONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
MGLSNO91S42I470S - MIGLIO SONIA |
| Z9436E7DBB |
22/06/2022 |
|
2022 |
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BIGA IVANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
BGIVNI69P03D205Z - BIGA IVANO |
| Z3236F0227 |
24/06/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO + INSTALLAZIONE ANTIFURTO PER FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
00536290042 - C.E.SAL SNC |
| Z4936F471A |
27/06/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
TINTEGGIATURA LOCALI
ASILO NIDO APE MAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
5.002,00 |
PRLLNZ98E22I470U - PAROLA LORENZO |
| Z1A36F84F3 |
28/06/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
TRASLOCO MATERIALI DAI VARI
SERVIZIALL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
02492600040 - TRASLOCHI FLLI MILANO |
| Z073700045 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE PORTA ALLUMINIO
MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z3C37000D4 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE SERRANDA
FARMACIA MUNCIPALE N. 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BRNMSM62L23D742C - BRONDINO GEOM. MASSIMO |
| Z4F371C8F7 |
08/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO ANALIZZATORE MODELLO ABBOT AFINION 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
00773100151 - corman spa |
| ZAF371DBFA |
11/07/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
INTERVENTI IDRAULICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI S.N.C. |
| ZE2372ADD1 |
14/07/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER I DIRETTORI DI FARMACIA E PER IL COORDINATORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
58,00 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO |
| Z57372CDF7 |
15/07/2022 |
|
2022 |
APPALTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
500,00 |
03412370045 - DONADIO SRL |
| ZEE394F453 |
28/12/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
ABBA' PIERDINO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
BBAPDN58P24D205P - PIERDINO ABBA' |
| ZDC394F55B |
28/12/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
PRATICA LEGALE ASM/BONELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,92 |
968,92 |
03522750045 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTONI-MANFREDI |
| ZD43914011 |
14/12/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
CORSO CSI - SALZOTTO SONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZD337368F7 |
20/07/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
FRIGO SEKOM E PORTAOMBRELLI PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,40 |
151,15 |
00939830048 - CEMA S.N.C. DI FATTIZZA GRAZIA & C. |
| Z103747ED3 |
26/07/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
GAZEBO PER TAMPONI F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
00825000961 - BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL |
| Z463748E5C |
26/07/2022 |
24/10/2022 |
2022 |
N. 3 TONER D-COPIA 3201 MF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
196,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z513749E12 |
27/07/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
SALE AQUAPURA + AQUASIL PER MICRONIDO POLLICINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,15 |
80,15 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z74374CACD |
27/07/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
MATERASSINI + LENZUOLA PER BRANDINE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,00 |
891,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO SAS |
| ZE73751009 |
28/07/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
CANCELLERIA PER ASILO NIDO APE MAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,58 |
65,58 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & c |
| ZE8375D757 |
02/08/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
N.2 TONER PER FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z3F375E985 |
02/08/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.451,00 |
3.451,00 |
01110620091 - GIOCP ARREDO SERVIVE SRL |
| ZC3376A417 |
05/08/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,60 |
701,60 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| ZAA376CF5B |
08/08/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
DEPOSITO BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
02410540047 - WKS SERVIZI S.R.L. |
| ZB6385869C |
27/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
VERIFICA BANCONOTE CONTA PER FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. &; C. SNC |
| Z0638404E9 |
20/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI MF3201 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z5838267AF |
13/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01469840662 - INGROSCART SRL |
| ZD6382015C |
12/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
RIORDINO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,02 |
437,02 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| Z16380C7D3 |
06/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
GUANTI NITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| Z93376DDBF |
08/08/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
ASPIRAZIONE ACQUA MAGAZZINO F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
02275100044 - MAPI SERVICE SNC |
| Z07377AD21 |
16/08/2022 |
24/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO TONER FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,40 |
383,40 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| ZF6378CF0E |
26/08/2022 |
26/08/2022 |
2022 |
CANONE PIATTAFORMA GO PEN CARE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z373790381 |
29/08/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
TIMBRO COLOP PHARMA 2800 PER FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,87 |
52,87 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z1837911B3 |
29/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
GIORNALE ELETTRONICO F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZC337937F2 |
30/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,30 |
753,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z3D3798495 |
31/08/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
ORDINE 2 TAVOLINI ESPOSIZIONE PER FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,90 |
132,90 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| ZDC379AF70 |
01/09/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
CONTROLLO MANICHETTE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| Z8E379B3E8 |
01/09/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
ASSISTENZA LEGALE CAUSA ASMF/BM/ASL CN1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.164,04 |
6.164,04 |
03522750045 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTONI-MANFREDI |
| Z3C379B556 |
01/09/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE ALIMENTATORI E NEON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| ZCD379B62E |
01/09/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE PORTA FARMACIA 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
01819890045 - UNIKA SERRAMENTI di CHIABRANDO |
| Z0737DAD86 |
22/09/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
CORSO RLS SIMONA VIGLIETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| ZA337EED0B |
28/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
BARBIERO ANTONINO COLLABORAZIONE OCCASIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
BRBNNN84S09G568H - BARBIERO ANTONINO |
| ZE8377064E |
09/08/2022 |
|
2022 |
FORNITURA 300 TICKET RESTAURANT DA 5,58€ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z8B377290C |
10/08/2022 |
|
2022 |
SOMMINISTRAZIONE COLLABORATORE FARMACISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
22.532,55 |
05673560651 - APIS SRL |
| ZDE37766A3 |
11/08/2022 |
|
2022 |
LIBRO MANUALE OPERATIVO IVA - Principi e regole per l'applicazione dell'imposta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
00499750040 - FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI |
| Z1A380C6F1 |
06/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,00 |
489,00 |
RSSNDR72E09D742X - RS DI ROSSI ANDREA |
| ZDA3824AFE |
13/10/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTIFURTO F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
PSCLRT66T09D205L - SECURITY SISTEM PASCALE ALBERTO |
| Z203873DA1 |
07/11/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
TIMBRO TRODAT 5440 PER PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,78 |
30,78 |
01469840662 - INGROSCART SRL |
| ZE6387A405 |
08/11/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,30 |
139,30 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z5F38967E8 |
15/11/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
BORSE NATALIZIE FARMACIA 1 E 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,65 |
68,65 |
BCCMSM61C24H501R - BOCCI CARTA DI BOCCI MASSIMO |
| ZCC38A1374 |
17/11/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
223,00 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z5A38B21BB |
22/11/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
CANONE MISURATORE FISCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,40 |
167,40 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZDB377B24E |
16/08/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO 5 LETTORI OTTICI PER INVENTARIO F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z5F377C7CA |
17/08/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
acquisto base per gazebo f3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00825000961 - BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL |
| Z61378A6E5 |
25/08/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE GRUPPO UPS PRESSO FARMACIA COMUNALE 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
558,00 |
03234170045 - BLENGINO GIUSEPPE |
| Z0B3790755 |
29/08/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
CARTA IGIENICA PER LE 3 FARMACIE + PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,85 |
47,85 |
02402120048 - DERBY IGIENE & PULIZIA |
| Z4C3792E6C |
30/08/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
rinnovo antivirus norton farmacia 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z1737D80D0 |
21/09/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
DISTRUGGIDOCUMENTI PER FARMACIA N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| Z7A37DA25C |
22/09/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
CARTA A4 GR.75 + RACCOGLITORI DORSO 8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,15 |
1.026,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| ZD437DB4BC |
22/09/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
RISCATTO PC PORTATILE BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZBA37EABAB |
27/09/2022 |
|
2022 |
RIFACIMENTO STACCIONATA PARCO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
03951100043 - FERRERO E DE MICHELIS SNC DI FERRERO E DE MICHELIS |
| ZA337F26E4 |
29/09/2022 |
|
2022 |
SOTITUZIONE ALIMENTAZIONE LAMPADA FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
,00 |
02349050043 - BOGETTI GIACOMO & C. SNC |
| Z87380FFC6 |
07/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
Servizio di fatturazione elettronica e archiviazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| ZCA380C751 |
06/10/2022 |
05/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO STAMPANTE OFFICEJET PRO 8022E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
248,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z07381697B |
10/10/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE AVVOLGITORI,
CINGHIA EREGISTRAZIONE SERRAMENTI PRESSO IL BABYPARKING "MAGICABULA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01819890045 - UNIKA SERRAMENTI |
| Z85381DFC3 |
12/10/2022 |
12/10/2022 |
2022 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| ZA8381F7E7 |
12/10/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA F1 + F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
BLNGPP62M03D742W - BLENGINO GIUSEPPE |
| Z873840171 |
20/10/2022 |
|
2022 |
CANONE DI SERVIZIO FATTURAZIONE
ELETTTRONICA 2022 F1-F2-F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
628,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| ZA83840E42 |
21/10/2022 |
|
2022 |
CORSO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO E C |
| ZCD3846D88 |
24/10/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
MICROONDE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,48 |
106,48 |
00939830048 - CEMA |
| Z19385AFA2 |
27/10/2022 |
|
2022 |
RINNOVO ANNUALE ANNO 2023 PORTALE INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
03893360366 - AI4SMARTCITY SRL |
| Z6D386A5D2 |
03/11/2022 |
|
2022 |
ANALISI PER RICERCA LEGIONELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03639080047 - SINE CURA SAS DI FISSORE FABRIZIO E C |
| ZC2386B6D9 |
03/11/2022 |
|
2022 |
HD SDD CAPACITA' 480 GB PER ASILO NIDO APE MAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z8038719BC |
04/11/2022 |
|
2022 |
LAVORI VIA CORONATA+PIAZZA D'ARMI E VIA LEVERONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| Z753877DB8 |
07/11/2022 |
|
2022 |
CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CONSIP - TIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
81,47 |
00488410010 - TIM SPA |
| Z883890DF8 |
14/11/2022 |
14/11/2022 |
2022 |
MANGIME PER ANATRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,37 |
43,37 |
03634890044 - DAVIDE RAVERA SRL |
| Z0A38986EC |
15/11/2022 |
02/02/2023 |
2022 |
CANCELLERIA VARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,80 |
30,25 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & c |
| ZB8389D62D |
16/11/2022 |
|
2022 |
PROROGA ANNO 2023 TICKET RESTAURANT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
1.560,15 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z0438A7585 |
18/11/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
IL NUOVO FVOE, CIG, SMARTCIG, SIMOG: I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE GARE E GLI ADEMPINEMTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
05994580727 - OPERA SRL |
| Z7538AAA87 |
18/11/2022 |
|
2022 |
rinnovo veeam backup 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| ZD138B0ED2 |
21/11/2022 |
02/02/2023 |
2022 |
REGISTRO FARMACIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,15 |
11,15 |
03935820047 - LAPIS SAS DI ALLOCHIS FRANCO & c |
| Z8A38BF0CD |
24/11/2022 |
25/01/2023 |
2022 |
RADIATORE A OLIO + TERMOMETRO DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,30 |
102,30 |
00939830048 - CEMA |
| Z6838C0DE0 |
24/11/2022 |
|
2022 |
SUPERVISIONE EDUCATIVA A.S. 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
,00 |
LPRSVR66R31D205V - LA PORTA DOTT.SAVERIO |
| Z1A38C32B3 |
25/11/2022 |
|
2022 |
RINNOVO BBBEL 4 MESI DIC22-GEN/FEB/MARZ23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.944,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL SRL |
| Z0038D7B03 |
30/11/2022 |
|
2022 |
rinnovo annuale nova 01/2023-12/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
03195640242 - NOVA S.R.L. |
| Z0E391F021 |
15/12/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE TAPPARELLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
01819890045 - UNIKA SERRAMENTI |
| Z6C391F0F4 |
15/12/2022 |
|
2022 |
RIAPRAZIONE ESSICATOIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,25 |
162,25 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO & C. SAS |
| ZC2391F290 |
15/12/2022 |
|
2022 |
PREZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,90 |
,00 |
01469840662 - INGROSCART SRL |
| Z0F391F54D |
15/12/2022 |
|
2022 |
SOFTWARE FIDELITY CARD FARMALINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z86392165B |
15/12/2022 |
|
2022 |
IDROCENTRO SALE PER ADDOLCITORE E ACQUASIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,56 |
77,55 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
| Z50392C021 |
19/12/2022 |
16/03/2023 |
2022 |
PREZZATRICE LEBEX PER F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,90 |
49,90 |
01469840662 - INGROSCART SRL |
| Z41392F4F4 |
19/12/2022 |
|
2022 |
manutenzione ordinaria estintori 2023-2024-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176,00 |
483,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| ZB33934C8C |
20/12/2022 |
|
2022 |
"Allestimento Natalizio
portici Farmacia 2"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
03172580049 - MINNI & CO |
| Z443937D11 |
21/12/2022 |
|
2022 |
CANONE MANUTENZIONE AD HOC ENTERPRISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.613,00 |
,00 |
01023960055 - FORMAT SNC DI BOSTICCO CARLO, TORTORIELLO GIUSEPPE & C. |
| Z7B3938311 |
21/12/2022 |
|
2022 |
LICENZA AMTEK DISTRIBUTORE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| ZA33949693 |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
DEPOSITO TELEMATICO BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
207,00 |
02410540047 - WKS |
| ZAE3958FA3 |
29/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO PULIZIE FARMACIE ANNI 2023-2024-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.700,00 |
6.766,72 |
00538270109 - FIDENTE SPA |
| Z66395F9BB |
02/01/2023 |
11/04/2024 |
2023 |
ALPICLIMA INTERVENTO MICRONIDO VIA LEVERONE 22-09-22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZB0395FA11 |
02/01/2023 |
11/04/2023 |
2023 |
ALPICLIMA INTERVENTO MICRONIDO 14-11-22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZBB3961A72 |
03/01/2023 |
03/01/2023 |
2023 |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,04 |
1.609,04 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| ZF939669E8 |
04/01/2023 |
09/01/2023 |
2023 |
SEAC FISCO E LAVORO NOV 22 OTT 23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
00865310221 - SEAC S.p.A. |
| ZAA396B4B3 |
09/01/2023 |
09/01/2023 |
2023 |
DAVIDE RAVERA MANGIME ANATRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,37 |
43,37 |
03634890044 - DAVIDE RAVERA SRL |
| ZE339700DA |
10/01/2023 |
05/05/2023 |
2023 |
FIDELITY CARD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| Z513976E88 |
11/01/2023 |
05/09/2023 |
2023 |
TERZO RESPONSABILE ANNI 2023-2024-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
2.890,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C.SRL |
| ZDB399EBC6 |
23/01/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE MISCELATORE FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
00646320044 - GANDINO IMPIANTI S.R.L. |
| Z463A2D367 |
01/03/2023 |
06/06/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE ESSICATOIO ASILO NIDO APE MAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO C. SAS |
| Z7739B7F3F |
30/01/2023 |
06/03/2023 |
2023 |
AMF MISURATORE FISCALE + 2 CASSETTI FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| Z3539BC2C2 |
31/01/2023 |
18/07/2023 |
2023 |
GUNETTO NOLEGGIO PULMAN SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,65 |
954,55 |
00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE SRL |
| Z1239CA1B2 |
02/02/2023 |
24/03/2023 |
2023 |
LUX SERVICE SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO VIA CORONATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
448,00 |
01751420041 - LUX SERVICE |
| ZB039CA21F |
02/02/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
ASTEC RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE VIA CORONATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,50 |
254,50 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO C. SAS |
| ZAD39CB1FB |
03/02/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
GUANTI VINILE PER SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01574130017 - MARUELLI SAS |
| Z5439CCB04 |
03/02/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
WKS PRATICHE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,50 |
161,50 |
02410540047 - WKS |
| ZEB39CCF70 |
03/02/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
EUROCOM GEL MANI X FARMACIE +ALCOOL SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,20 |
102,20 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST |
| Z5E3A2D6EE |
01/03/2023 |
09/05/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE KIT RULLINI DI PRESA CARTA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASILO NIDO "APE MAIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03359370040 - RS DI ROSSI ANDREA |
| Z9739D3E24 |
06/02/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
MATERIALE PULIZIE ASILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.376,22 |
2.376,22 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST |
| Z1039DA014 |
07/02/2023 |
09/05/2023 |
2023 |
LA FEDELTA' PUBBLICAZIONE PER CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
300,00 |
03761970049 - LA FEDELTA' SRL |
| Z5539DA202 |
07/02/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
LA STAMPA PUBBLICAZIONE PER CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,50 |
1.540,00 |
04705810150 - A. MANZONI C. S.p.A. |
| Z9B39DA726 |
07/02/2023 |
01/06/2023 |
2023 |
ROCHE DIAGNOSTICS ZEBRA PRINTEER E COBAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA |
| ZC339DAB11 |
07/02/2023 |
12/05/2023 |
2023 |
FARMALINE RINNOVO PER 12 MESI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.857,00 |
7.857,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZBD3A2DBF2 |
01/03/2023 |
19/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO BORSE CARTA E SACCHETTI PLASTICA FARMACIA 1 E FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,50 |
494,74 |
02580820286 - PHARMABAG |
| Z3E3A2DFF4 |
01/03/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE INSEGNA FARMACIA MUNICIPALE N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00205150048 - SOLANEON |
| Z0A3A2E396 |
01/03/2023 |
27/06/2023 |
2023 |
CALCOLO CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E INVIO FILE 730 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02410540047 - WKS SERVIZI SRL |
| Z3A3A30327 |
02/03/2023 |
06/06/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE FORNO ANGELO PO SITO PRESSO LA MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,50 |
262,50 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| ZC839DD49D |
08/02/2023 |
08/02/2023 |
2023 |
VISITA MEDICA CANOVA+RIUNIONE PERIODICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
03965630043 - BIOS MEDICAL |
| Z233A304CC |
02/03/2023 |
|
2023 |
MAGGIOLI CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVO SIPAL DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.p.A. |
| ZD739E1A59 |
09/02/2023 |
17/04/2023 |
2023 |
riparato cavo presa telefonica 09 dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
BTTLCU77T31D742J - BOETTO LUCA |
| ZA539E1B94 |
09/02/2023 |
21/04/2023 |
2023 |
FARMALINE SWITCH PER F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZAE39E21ED |
09/02/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
OPERA BARI - CORSO IVA GIADA BRAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
290,00 |
05994580727 - OPERA SRL |
| ZB63A30729 |
02/03/2023 |
15/06/2023 |
2023 |
PRONTUARIO FARMACIE EDIZIONE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
| ZAD3A30B99 |
02/03/2023 |
|
2023 |
SEAC SISTEMA INTELLIGENTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ALL-IN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.832,00 |
330,01 |
01530760220 - SEAC S.p.A. |
| Z1239E416A |
09/02/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
borgione ordine per asilo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,21 |
840,12 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z6439E41F2 |
09/02/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
TONER PER VARI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,00 |
3.905,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| Z2F3A3B1A7 |
06/03/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
Realizzazione fotografie Farmacie Municipali Fossano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
122,00 |
02878420047 - PAOLO BARGE FOTOGRAFIA |
| Z5F39ED1B5 |
13/02/2023 |
17/04/2023 |
2023 |
FORNITURA BUONI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.664,46 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| ZF23A42EC4 |
07/03/2023 |
|
2023 |
PROROGA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FINO AL 30.04.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,00 |
736,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
| ZCB39EE117 |
13/02/2023 |
05/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO ROTOLI POS E REGISTRATORE DI CASSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,35 |
678,35 |
01945050043 - IL TRAINGOLO S.A.S. |
| Z2339FCA43 |
16/02/2023 |
22/05/2023 |
2023 |
DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
01103880041 - A.M.F. S.A.S DI RUSSO & C. |
| ZF939FE1A0 |
16/02/2023 |
06/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO BORSE DI CARTA COLOR AVANA PER LA FARMACIA MUNICIPALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
03630450041 - FOSSANO CARTA SNC |
| ZDC3A49A92 |
08/03/2023 |
19/04/2023 |
2023 |
FILTRO CLENA AIR TESA PER STAMPANTE BROTHER MFC L6950DW SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
| ZBD3A534F9 |
10/03/2023 |
06/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO ZOCCOLI ANTISCIVOLO EDUCATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,58 |
230,58 |
03183800048 - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| Z1E3A65C61 |
16/03/2023 |
22/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA VARIA SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,99 |
1.049,99 |
01945050043 - IL TRIANGOLO |
| Z583AF0D02 |
27/04/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO LETTORE TEST CREATININA PER FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
550,00 |
02718330547 - MICROTRACE |
| ZE73AF22E2 |
28/04/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO SACCHE PER BIMBI DELL'ULTIMO ANNO DI ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,71 |
286,71 |
03183800048 - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| Z933A70EFC |
20/03/2023 |
29/05/2023 |
2023 |
CANONE DI ASSISTENZA MISURATORE FISCALE FARMACIA 3 13MQU000966 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| Z393A8ADFA |
27/03/2023 |
07/07/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE COMPLETA IMPIANTO TERMICO FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02412390045 - EUROGAS & C. SNC |
| ZF53AB241B |
06/04/2023 |
07/07/2023 |
2023 |
ACQUISTO SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE CUOCA MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03515690042 - FRATELLI FILIPPI |
| ZB13AED499 |
27/04/2023 |
|
2023 |
RISTORO COSTI PIATTAFORMA SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,34 |
,00 |
05017630152 - ARIA SPA |
| ZF53AB35C1 |
06/04/2023 |
27/06/2023 |
2023 |
TRASPORTO DI N. 2 FURGONIDA PZZA FORO BOARIO A MAGAZZINO "EX NEGRO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03188930048 - GERBAUDO FABRIZIO |
| ZD23AB6530 |
07/04/2023 |
17/07/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE CARRELLO PER MANTENERE CALDI I PASTI SITO PRESSO LA MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,50 |
277,50 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z123B19DAF |
10/05/2023 |
|
2023 |
RIPARAZIONE FRIGO FARMACIAMUNICIPALE N. 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
04036150045 - GONDOLO FRANCO |
| ZD43B19E02 |
10/05/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO KIT COMPLETO HP 912 ORIGINALE PER STAMPANTE BABY PARKING "MAGICABULA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
90,16 |
03931880045 - TECNOCLICK |
| Z2D3AC4F2B |
13/04/2023 |
28/08/2023 |
2023 |
fornitura e installazione di cartellonistica di sicurezza presso l'Asilo nido "Ape Maia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| ZDE3B19EBE |
10/05/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHEIL MESSAGGERO - IL GIORNALE DELLALIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04656100726 - INFO SRL |
| ZBB3ACFBC4 |
17/04/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
PENNE OTTICHE PER FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZFA3AD66F3 |
18/04/2023 |
04/07/2023 |
2023 |
ACQUISTO CAMICI PER LA CUOCA DEL SERVIZIO MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
02893030045 - BOUTIQUE DEL LAVORO |
| Z673AEBEB1 |
26/04/2023 |
18/07/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PRESSO LA FARMACIA 1 E IL MICORNIDO POLLICINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
262,00 |
03183800048 - ARSENALE DELLE T-SHIRT DI LUCA VENDER |
| ZF23B19F3B |
10/05/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATAGIORNALISTICA GAZZETTA ASTE E APPALTIPUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00205740426 - EDITRICE SIFIC |
| Z8C3A42BC9 |
07/03/2023 |
03/08/2023 |
2023 |
NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
2.460,00 |
02462070042 - ISILINE SRL |
| ZDC3B1A125 |
10/05/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATAGIORNALISTICA IL FATTO QUOTIDIANOCENTRO NORD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
09147251004 - LEXMEDIA |
| Z073B2049C |
11/05/2023 |
|
2023 |
SALE PER ADDOLCITORE E ACQUASIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,65 |
78,64 |
00539530048 - IDROCENTRO |
| ZF63B5C919 |
30/05/2023 |
|
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO I SERVIZI GESTITI DALL' ASM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.046,00 |
,00 |
03441810045 - CURTI LIVIO |
| Z423B60956 |
30/05/2023 |
|
2023 |
DEPOSITO TELEMATICO BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,30 |
,00 |
02410540047 - WKS SERVIZI S.R.L. |
| Z603B60A8F |
30/05/2023 |
|
2023 |
SOSTITUZIONE TESTINE STAMPANTE HO OFFICE JET PRO 276 DW - BABYCLUB MAGICABULA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,75 |
,00 |
03931880045 - TECNOCLICK |
| Z743B7F548 |
09/06/2023 |
|
2023 |
VERIFICA PERIODICA DELLA BILANCIA FARMACIA COMUNALE N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03928610041 - TUBITO ANGELO & C SNC |
| ZDD3B809BD |
09/06/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO CAMICI PER LE TRE FARMACIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
294,00 |
02893030045 - BOUTIQUE DEL LAVORO SRL |
| ZB13B87098 |
13/06/2023 |
|
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO FARMACIA 1 E FARMACIA 3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
123,00 |
123,00 |
03234170045 - BLENGINO GIUSEPPE IMPIANTI ELETTRICI |
| ZD13B87F1A |
13/06/2023 |
|
2023 |
FORNITURA DI N. 500 SCHEDE PERSONALI DI CONTROLLO VALORI PRESSORI PER LA FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
127,00 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| Z7E3B8C8D1 |
14/06/2023 |
|
2023 |
Servizio di pulizia presso i locali dei Servizi all'Infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
00538270109 - FIDENTE SPA |
| ZED3B90EEF |
15/06/2023 |
|
2023 |
fornitura di servizi e materiale per adeguamento degli impianti di cablaggio presso tutti i servizi ASM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.324,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM |
| Z363BAF9D9 |
26/06/2023 |
|
2023 |
NORTON ANTIVIRUS FARMACIA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZA73BB2317 |
26/06/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO OCNTENITORI ISOTERMI PER MENSA DEI SERVIZI ALL' INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
560,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z523BB56B2 |
27/06/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO SEDIA PER UFFICI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
122,99 |
07491520156 - MONDOFFICE |
| ZF53BC265E |
30/06/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO SCATOLE PORTAOGGETTI ESELTE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
328,00 |
01945050043 - IL TRIANGOLO |
| ZB83BE2375 |
13/07/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATA GIORNALISTICA IL FATTO QUOTIDIANO CENTRO NORD - ESITO GARA- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
09147251004 - LEXMEDIA |
| ZE53BE4237 |
14/07/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATA GIORNALISTICA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI - ESITO DI GARA- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00205740426 - EDITRICE SIFIC |
| Z373BE4166 |
14/07/2023 |
|
2023 |
PUBBLICAZIONE SU TESTATA GIORNALISTICA IL MESSAGERO E IL GIORNALE DEL PIEMONTE - ESITO DI GARA- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04656100726 - INFO SRL |
| Z7E3C12338 |
|
|
2023 |
Sostituzione batteria per gruppo di continuità (n.2 pz) 12V 7,2 AH farmacia n. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z393C0EE4E |
|
|
2023 |
SOSTITUZIONE DGFE PRESSO FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| ZE83C1B572 |
|
|
2023 |
FORNITURA PANNOLINI SERVIZIINFANZIA AE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.884,90 |
729,96 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL |
| ZC83C1EC8D |
|
|
2023 |
FORNITURA CUTTER MIXER 7 LT PER MENSA SERVIZI INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.486,86 |
2.486,86 |
02241290044 - PIERO MOLLO SRL |
| Z873C241FB |
|
|
2023 |
RINNOVO SERVIZIO DI COINSERVAZIONE DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.p.A. |
| Z9C3C2B37E |
|
|
2023 |
'Percorso di supervisione educativa a.e. 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
LPRSVR66R31D205V - LA PORTA DOTT.SAVERIO |
| ZE33C2E40B |
|
|
2023 |
FORNITURA DI ETICHETTE CHIUDI PACCO REGALO PER LA FARMACIA MUNICIPALE N. 1 E N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02679760047 - GENGRAF |
| Z2F3C34F6C |
|
|
2023 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PER LA MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,00 |
642,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| ZED3C3A8DF |
|
|
2023 |
Servizio di pulizia presso i locali dei Servizi all'Infanzia DAL 01.09.2023 AL 31.08.2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.650,00 |
1.590,16 |
02644790046 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9A3C3C28B |
|
|
2023 |
CEMA S.N.C. DI FATTIZZA GRAZIA & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,50 |
204,51 |
00939830048 - CEMA |
| Z883C3F980 |
|
|
2023 |
C.S.I. Centro Servizi per l'Industria Srl Unipersonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
00652770041 - CENTRO SERVIZI PER L' INDUSTRIA |
| Z5D3C420E5 |
|
|
2023 |
'RIPROSTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
DELLA FARMACIA MUNICIPALE 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,00 |
622,00 |
02349050043 - BOGETTI GIACOMO & C. SNC |
| ZAC3C4D40B |
|
|
2023 |
RIPARAZIONE FRIGORIFERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,50 |
47,50 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z353C648E7 |
|
|
2023 |
Servizio di test diagnostici fino al 31 dicembre 2023
presso la Farmacia Municipale n. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
70,00 |
02718330547 - MICROTRACE |
| Z303C68F21 |
|
|
2023 |
SOSTITUZIONE NEON PRESSO LA FARMACIA MUNICIPALE N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03081840047 - BOETTO IMPIANTI |
| Z653C4D870 |
|
|
2023 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ED ESSICATOIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z5C3C6C71C |
|
|
2023 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z593C616CC |
|
|
2023 |
DISOSTRUZIONE BAGNI PRESSO ASILO NIDO "APE MAIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
490,00 |
02016270049 - PGF DI FRASSO |
| Z513D48AE4 |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI MANCANTI E ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
,00 |
02217430343 - UNICO SPA |
| Z9A3C6C91D |
|
|
2023 |
FORNITURA KIT RICAMBIO GUARNIZIONI COPERCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
109,80 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| ZA23C6E0D7 |
|
|
2023 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL TAMBURO PER LA STAMPANTE BROTHER MFC-L6950DW DEI SERVIZI GENERAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,36 |
68,36 |
03931880045 - TECNOCLICK |
| Z5D3C74CB9 |
|
|
2023 |
SOSTITUZIONE VETRO TABLET ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,27 |
53,28 |
03351510049 - SILVIO COMPUTER |
| ZA33C755C9 |
|
|
2023 |
UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,50 |
24,50 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
| ZB73C7A8A2 |
|
|
2023 |
SALE PER ADDOLCITORE E ACQUASIL PER MICRONIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,19 |
67,17 |
00539530048 - IDROCENTRO |
| ZDA3C8B002 |
|
|
2023 |
RIPARAZIONE TENDE PLISSE'
FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00305290041 - LINGUA BRUNO |
| Z293C931C4 |
|
|
2023 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE NORTON ANTIVIRUS FARMACIA MUNICIPAE N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| Z4A3C93F90 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA BABY PARKING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,72 |
51,72 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| ZA33C9D608 |
|
|
2023 |
ACQUISTO MATERIALE LUDO-DIDATTICO PER I SERVIZI ALL' INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,00 |
595,99 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z953CCC247 |
|
|
2023 |
ACQUISTO LETTORE PER TEST CRATININA E PANNELLO RENALE FARMACIA COMUNALE N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
,00 |
02718330547 - MICROTRACE |
| ZEB3CD8700 |
|
|
2023 |
lavori di manutenzione presso la Farmacia Municipale n. 2 e Micronido "Pollicino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,00 |
932,00 |
04017040041 - STR DI STEFANO ROSANO |
| ZD23D00B4B |
|
|
2023 |
ACQUISTO TIRALATTE PER FARMACIA MUNICIPAL E N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.823,00 |
,00 |
03717020964 - medela |
| Z083D0C60B |
|
|
2023 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER TEST CREATININA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02718330547 - MICROTRACE |
| ZF73D1F8A3 |
|
|
2023 |
SERVAZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO I SERVIZI GESTITI DA ASM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
04017040041 - STR DI STEFANO ROSANO |
| ZC73D2E9A4 |
|
|
2023 |
FORNITURA FARMACI MANCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02845800172 - AESCOLAPIUS |
| ZD43D31A3F |
|
|
2023 |
NOLEGGIO LETTORI OTTICI PER INVENTARIO FARMACIE 2 E 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
01962070049 - FARMALINE S.R.L. |
| ZDE3D3DB27 |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.876,94 |
,00 |
01258691003 - ANGELINI PHARMA |
| ZA13D3DF4D |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,22 |
,00 |
12305380151 - MONTEFARMACO O.T.C. S.P.A. |
| ZEB3D42C1D |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02789580590 - VIATRIS ITALIA SRL |
| ZC33CE763D |
|
|
2023 |
ADEGUAMENTI NORMATIVI REGISTRATORE FISCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| ZE43CEA94B |
|
|
2023 |
ACQUISTO POGGIAPIEDI SEDIA E CHIAVETTA USB PER UFFICIO SERVIZI GENERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
232,93 |
07491520156 - MONDOFFICE |
| Z373AD3846 |
|
|
2023 |
SERVIZIO MENSA ASL - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.597,72 |
01128930045 - A.S.L. CN 1 |
| ZE63D4998F |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI MANCANTI E ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01108720598 - LABORATORIO FARMACEUTICO SPECIALITA' IGIENICO-TERAPEUTICHE |
| Z993D55991 |
|
|
2023 |
RINNOVO LICENZA AMTEK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02302650342 - AMTEK SRL |
| Z2E3D62032 |
|
|
2023 |
ACQUISTO FARMACI MANCANTI E ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
,00 |
11654150157 - TEVA ITALIA S.R.L. |
| Z433D66D6E |
|
|
2023 |
ATTIVITA' DPO PRIVACY ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.068,80 |
01457320057 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SILVIA BIANCO -FABRIZIO BRIGNOLO |
| ZB23D69C04 |
|
|
2023 |
rinnovo annuale nova 01/2024-12/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
,00 |
03195640242 - NOVA S.R.L. |
| ZF83D70A11 |
|
|
2023 |
FARMACI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,92 |
,00 |
04888070960 - POLIFARMA BENESSERE SRL |
| ZD03D716D1 |
|
|
2023 |
PRODOTTI MANCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
08315840960 - DESA PHARMA S.R.L. |
| Z593D76298 |
|
|
2023 |
CANONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
,00 |
02733660043 - ATF INFORMATICA |
| Z0A3D77194 |
|
|
2023 |
FARMACI MANCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
08923130010 - PERRIGO ITALIA S.R.L. |
| ZF93D7B2FA |
|
|
2023 |
FARMACI MANCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
12432150154 - EG S.P.A |
| Z2D3D8259D |
|
|
2023 |
PRODOTTI MANCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
04628720965 - LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA S.R.L. |
| Z1F3D829AF |
|
|
2023 |
FARMACI MANCANTI E/O A PREZZI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.540,60 |
,00 |
13445820155 - OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL |
| Z2C3D83312 |
|
|
2023 |
FARMACI MANCANTI E/O A PREZZI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02689300123 - SANDOZ S.p.A. |
| Z5F3D83FD6 |
|
|
2023 |
FARMACI MANCANTI E/O A PREZZI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03318780966 - ESSITY ITALY SPA |
| ZA43D84E83 |
|
|
2023 |
LABORATORIO DI RICERCHE
BIOCHIMICHE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
06204460965 - LABORATORIO DI RICERCHE BIOCHIMICHE SRL |
| Z3F3D8906F |
|
|
2023 |
HELAN COSMESI DI
LABORATORIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
,00 |
02668250109 - HELAN COSMESI DI LABORATORIO SRL |
| ZE03D90D35 |
|
|
2023 |
RISCATTO ATTREZZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM |
| ZBA3DA40A3 |
|
|
2023 |
FARMACI E DISPOSITIVI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
00773100151 - corman spa |
| Z833DA5035 |
|
|
2023 |
FARMACI E PRODOTTI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
00330790247 - ZETA FARMACEUTICI S.p.A. |
| A03A15CF4D |
|
|
2023 |
COMPONENTI INFRASTRUTTRA
INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.290,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM |
| ZD33DAA580 |
|
|
2023 |
FARMACI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
12305380151 - MONTEFARMACO O.T.C. S.P.A. |
| ZBA3DAA891 |
|
|
2023 |
PRODOTTI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
00867200156 - HALEON ITALY SRL |
| Z243DB1044 |
|
|
2023 |
PRODOTTI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI - MATERIALE PUBBLICITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
,00 |
03142090046 - LABORATOIRE NUXE ITALIA S.R.L. |
| ZBA3DB4A58 |
|
|
2023 |
Riparazione Forno mensa Ricambio calamita |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
,00 |
03775280047 - "ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C sas |
| Z003DB530A |
|
|
2023 |
Acquisto nuovo frullatore per la mensa centralizzata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,00 |
,00 |
02331520045 - ATELIER DELL'ALBERGO Reg. SAS di Franco Massimo &C. |
| Z553DB6BE9 |
|
|
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO
RIVISTA "BAMBINI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
| Z1C3DCC170 |
|
|
2023 |
ACQUISTO SIM PER ANTIFURTO FARMACIA 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
,00 |
01658620040 - CENTRO VENDITA VIVALDA SRL |
| ZE13DD6845 |
|
|
2023 |
FARMACO SALVAVITA URGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,13 |
,00 |
03542760172 - PHARMAIDEA |
| Z513DDA090 |
|
|
2023 |
FARMACI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
01704430519 - ABOCA |
| ZF03DDE9D0 |
|
|
2023 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS PONT E ALIMENTATORE PRESSO MICRONIDO POLLICINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM |
| Z253DE037F |
|
|
2023 |
ABBA' PIERDINO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
BBAPDN58P24D205P - PIERDINO ABBA' |
| Z4E3DF6D8E |
|
|
2023 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL GSM CENTRALE DI
ALLARME PRESSO LA FARMACIA MUNICIPALE N. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL SNC |
| ZCA3DF8C09 |
|
|
2023 |
CORSO DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C (12 ore) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C |
| ZE23E04FBC |
|
|
2023 |
ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE APPARATI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE ON SITE POST MIGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM |
| Z293E085CD |
|
|
2023 |
Estensione di garanzie Misuratore FiscaleFarmacia 3 Matricola 13MQU000966 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,14 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| Z3A3E08676 |
|
|
2023 |
Estensione di garanzie Misuratore FiscaleFarmacia 2 Matricola 13MQU000965 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| ZB23E0876E |
|
|
2023 |
Estensione Garanzia Misuratore FiscaleFarmacia 1 Matricola 2CITP019055 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,71 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| Z1F3E08802 |
|
|
2023 |
Estensione Garanzia Misuratore FiscaleFarmacia 1 Matricola 2CITP008560 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| ZC43E0885C |
|
|
2023 |
Estensione Garanzia Misuratore Fiscale BabyParking Matricola 4CEDM037076 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
01103880041 - A.M.F DI LUCHIAN |
| Z583DE57D6 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC GENERALE PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
,00 |
02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIO NI SPA |
| Z0C3DE58EC |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INC/FURTO/ELETTRONICA PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
,00 |
02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIO NI SPA |
| ZB73DE59E9 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
,00 |
07776640968 - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE |
| ZE83DE5A5F |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.952,50 |
,00 |
00885351007 - GENERALI ITALIA S.P.A. |
| ZC53DE5ABE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO KASCKO DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIO NI SPA |
| Z3C3DE5C0E |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
,00 |
00220930234 - D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA |