| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z68110A72B |
|
|
2014 |
CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,84 |
3.905,82 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z5F0DA81D1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di consegna posta del Comune |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.032,79 |
5.859,42 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| ZEF1261AE2 |
|
|
2014 |
Affidamento diretto per intervento alla suoneria dell'allarme dell'impianto elevatore installato presso il municipio di Via Roma 35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| ZBE1261D5D |
|
|
2014 |
Affidamento diretto per lavori di manutenzione all'impianto termico della scuola elementare di via Piave 112 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02561190360 - ELETTROTEK SRL |
| Z320FC4C21 |
23/06/2014 |
|
2014 |
CUSTODIA PIANTE DI VIA ROMA PRESSO VIVAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZA311D88B3 |
|
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
473,54 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| ZE41129C46 |
|
|
2014 |
MODULISTICA COMPLETA DI SCADENZIARIO, CARTELLE E MATERIALE DI AFFISSIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.486,80 |
1.486,80 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z4C1138ABD |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,64 |
263,64 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z3311EA92A |
|
|
2014 |
FORNITURA DEL SERVIZIO WEB "CONTRATTI PUBBLICI ON LINE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3A120F65A |
14/03/2015 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI 1/1/2015 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.096,15 |
7.799,31 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| Z531212354 |
|
|
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE EE.LL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z5B121897E |
|
|
2014 |
CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
542,40 |
542,40 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF012210C2 |
|
|
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z4E128FDE7 |
|
|
2014 |
MATERIALE ELIOGRAFICO PER LA FESTA DEL 27 FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
318,00 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| Z27128FF28 |
|
|
2014 |
DUE CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 27 FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
236,36 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| ZE6129473A |
|
|
2014 |
FORNITURA DI OMAGGIO DA ACQUISTARE AL CASEIFICIO CASTELLAZZO PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27/02/1945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
53,65 |
00147070353 - CASEIFICIO SOCIALE CASTELLAZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
| Z1112948A5 |
|
|
2014 |
PERNOTTAMENTO PER MANIFESTAZIONE BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27/02/1945 AFFIDAMENTO DIRETTO HOTEL SAN GENESIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
01403630351 - HOTEL SAN GENESIO- M.S.F. DI MELEGARI SALVATORE E C. S.A.S. |
| Z040DCDBCF |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Spese per la gestione dei servizi del Centro Giovani anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
28.207,49 |
31.525,00 |
02046660359 - ASSOCIAZIONE PRODIGIO |
| ZCB0EBDA0E |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.016,39 |
9.016,39 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z280DD3007 |
|
|
2014 |
servizi di appoggio a bambini adolescenti delle scuole primarie e secondarie anno 2014 |
|
PROCEDURA APERTA |
36.651,40 |
36.651,40 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z720DD3158 |
|
|
2014 |
CONVENZIONE PER GESTIONE PALAZZETTO CON PALLAVOLO FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| ZDE0F4BCF6 |
|
|
2014 |
Assistenza dei piani di autocontrollo (HCCP) relativamente ai servizi di asilo nido, scuola dell'infanzia comunale e statale. Anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,66 |
827,00 |
01571510997 - IREN ACQUA E GAS S.P.A CON SOCIO UNICO |
| Z120F1E465 |
|
|
2014 |
STAMPA PROGRAMMA "A FABBRICO D'ESTATE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,00 |
535,00 |
00453070351 - CENTROFFSET SRL |
| ZEE0F0723F |
|
|
2014 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA VANDA MENON PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
MNNVND61S54F257N - MENON/VANDA |
| ZE00E8F78A |
|
|
2014 |
Tavole e panche per iniziative culturali, sportive e fieristiche. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
3.876,40 |
3.876,40 |
01533450217 - ZINGERLEMETAL S.P.A. |
| Z130E5DFF4 |
|
|
2014 |
FORNITURA ARREDI SPORTIVI PER PALESTRA SCUOLE MEDIE POST TERREMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.139,15 |
2.139,15 |
08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L. |
| Z020E34C6B |
|
|
2014 |
COMPILAZIONE E CALCOLO ISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.302,63 |
2.302,63 |
01527250359 - TEOREMA SOC. COOP.VA |
| Z660E34BEB |
|
|
2014 |
ASSISTENZA GESTIONE PIANI AUTOCONTROLLO HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,00 |
796,00 |
01571510997 - IREN ACQUA E GAS S.P.A CON SOCIO UNICO |
| Z6610C7213 |
|
|
2014 |
MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE E DETERSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,02 |
733,02 |
02200000343 - DIVERSEY S.P.A. |
| Z3110C7184 |
|
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,50 |
615,50 |
03232630370 - COMPREUR S.R.L. |
| Z8810C1A2C |
|
|
2014 |
LIBRI PER LA DOTAZIONE ORGANICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,62 |
535,62 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z8D109D51F |
|
|
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.655,00 |
12.602,29 |
02332810361 - MICKEY MOUSE SNC DI SONIA & ROSSELLA RONCHETTI |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
02091250353 - LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE & C. |
01556880357 - AL PORTICO |
BLLRRT58D16F966U - BELLELLI/ROBERTO (CARTOLIBRERIA SCHIZZO) |
BLLPLA71H69B819I - BELLESIA PAOLA |
DLGMRT43S02B042I - DELGROSSO UMBERTO CARTOLIBRERIA |
01990090365 - LA FENICE LIBRERIA SNC DI RICCHI MONICA E C. |
| ZFA0B8F487 |
09/10/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,23 |
,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZF90FDCB34 |
|
|
2014 |
60 litri di olio minerale BRUGAROLAS BRADOL 10 in lattine da 1 litro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
348,00 |
01113230351 - MORATTI CATELLANI SRL |
| ZF70956316 |
23/04/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE SU IMPIANTO RISCALDAMENTO INTERVENTO DEL 20.2.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,01 |
,00 |
02377390352 - TURRINI S.R.L. |
| ZB2108CE86 |
|
|
2014 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.677,30 |
12.569,95 |
05510281008 - OBIETTIVO LAVORO SPA |
| ZC710A70F6 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-N.2 PIAZZA VITTORIO VENETO/N.2 PALESTRA SCUOLE MEDIE/N. 2 MUNICIPIO/N. 1 SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZB8107D815 |
|
|
2014 |
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI ASSESSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.778,74 |
2.778,74 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SPA |
| Z881289EBE |
|
|
2014 |
Lavapavimenti con operatore a bordo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02181000361 - CENTRO SERVIZI DI STERN DAVID |
| Z4E122E4FF |
|
|
2014 |
Acquisto defibrillatori per le palestre comunali |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.380,00 |
4.380,00 |
10574970017 - IREDEEM SRL |
| Z4912214C5 |
|
|
2014 |
Acquisto di disinfettante a freddo per tettarelle e materiale per l'igiene intima dei bambini dell'Asilo Nido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
77,87 |
MRLLSS73H62H223T - MORELLINI/ALESSIA BABYLAND |
| Z791215D9D |
08/12/2014 |
06/01/2015 |
2014 |
Acquisto di Abete di otto metri da adibire al albero di Natale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z3E1215B70 |
08/12/2014 |
06/01/2015 |
2014 |
Noleggio luminarie per addobbo del centro cittadino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
02219400369 - NUOVA NEON GROUP S.R.L. |
| ZA11210463 |
|
|
2014 |
Acquisto riviste periodiche per la dotazione della Biblioteca. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
228,30 |
BLLGNE60P54F960G - BELLUTI/EUGENIA EDICOLA |
| Z5611EF254 |
|
|
2014 |
Fornitura libri per la biblioteca comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.842,29 |
1.842,29 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z7111ECF72 |
|
|
2014 |
Bavaglini per Asilo Nido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z8311C1F1B |
|
|
2014 |
Acquisto di pannolini monouso per asilo nido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
758,43 |
758,43 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z2A118698E |
|
|
2014 |
Acquisto di prodotti igienico sanitari monouso tramite MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
269,02 |
,00 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z2A1112A82 |
01/09/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
Convenzione palestra sportiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
21.000,00 |
01623160353 - FREE SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Z1C10F4A3A |
|
|
2014 |
ROTOLI CARTA IGIENICA E ASCIUGAMANI IN CARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
176,85 |
176,85 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SPA |
| Z1910ED9A5 |
|
|
2014 |
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.844,61 |
6.844,61 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z5A0F91292 |
01/01/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
Convenzione con il mantello cooperativa sociale a r.l. del Progetto ComeaCasa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.891,11 |
4.891,11 |
02538910361 - COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ONLUS |
| ZD10F9114F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONVENZIONE CON IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA CONDUZIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.731,34 |
8.731,34 |
02538910361 - COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ONLUS |
| Z8A0F90FD2 |
12/04/2014 |
13/04/2014 |
2014 |
ALLESTIMENTO FLOREALE PORTE DELLA FIERA-MERCATO IDEA VERDE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZC91293791 |
|
|
2014 |
Pernottamenti per mesi della memoria anno 2015 affidamento diretto Hotel San Genesio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
163,64 |
01403630351 - HOTEL SAN GENESIO- M.S.F. DI MELEGARI SALVATORE E C. S.A.S. |
| ZDB129387F |
|
|
2014 |
Ideazione e progetto grafico del materiale pubblicitario per mesi della memoria 2015 affidamento diretto ad Arch. Bianchi Valerio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
572,00 |
BNCVLR83B28E253U - BIANCHI/VALERIO |
| ZEA1293999 |
|
|
2014 |
Acquisto biglietto aereo ospitalità mesi della memoria anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,39 |
88,32 |
01548090354 - NUOVA PLANETARIO SPA |
| ZDB1293A75 |
27/01/2015 |
27/02/2015 |
2014 |
Spettacolo teatrale mesi della memoria anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
91154350358 - ASSOCIAZIONE EUTOPIA RIGENERAZIONI TERRITORIALI |
| ZC30F08412 |
|
|
2014 |
ACQUISTO N. 8 LETTI ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO PER RSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.080,00 |
11.080,00 |
02375800303 - ERGOTEK SRL |
| ZBF0F13B52 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA POZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,90 |
70,90 |
02377390352 - TURRINI S.R.L. |
| ZDF0D3ED8E |
|
|
2014 |
Cancelleria e stampati per anagrafe e stato civile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
419,50 |
419,50 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z980D819C2 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Abbonamento al sito "ENTIONLINE" della ditta Soluzione s.r.l. di Milano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z490E40250 |
|
|
2014 |
Blocchi in carta chimica per riscossione cosap. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
260,00 |
260,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZC20DF8867 |
01/01/2014 |
31/12/2018 |
2014 |
Abbonamento alla consultazione del pacchetto Leggi d'Italia, regionali, codici, repertorio giurisprudenziale e altri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.549,18 |
3.549,18 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| Z1210FF127 |
|
|
2014 |
SPATOLE-COLLARE-RASCHEITTO-GUANTI-STUCCO-PILE-ROTOLI TELA-STROFIROL-LAVAMANI-ZERBINO-MANICO RASTRELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,86 |
1.945,04 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZE30F51883 |
21/05/2014 |
06/08/2018 |
2014 |
Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.844,76 |
29.872,51 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z3E0DA82BA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CIMITERO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZD20F73BEF |
25/06/2014 |
15/09/2014 |
2014 |
Manutenzione del campo da tennis scoperto in erba sintetica di via dello sport a Fabbrico. TRATTAMENTO ANTIMUSCHIO-LAVORI DI SPAZZOLATURA DEL CAMPO-RIDISTRIBUZIONE SABBIA. LAVORI PRESSO CAMPO TENNIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00987650355 - WATERPROOFING S.R.L. |
| Z910FB65D5 |
30/04/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
Manutenzione al manto erboso delle stadio come da preventivo del 23/2/2014 LAVORI DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE SABBIA-CHIODATURA SCOMPATTATURA TERRENO STADIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01671330205 - CASTELVERDE DI MOSERLE ANDREA S.N.C. |
| Z340FB6838 |
|
|
2014 |
Manutenzione e riparazione con sostituzione materiali usurati Fiorno Pick up AY615BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,93 |
119,93 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z600FB6A46 |
|
|
2014 |
Manutenzione e riparazione con sostituzione materiali usurati Fiat Ducato AH272DW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,70 |
157,70 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z2F0D3F7F7 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
Affidamento del servizio di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 allo studio Alfa srl di Reggio Emilia per il triennio 2014-2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.550,00 |
11.550,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| ZEF0D43F53 |
|
|
2014 |
Collegamento lavatrice asilo nido comprensivo di materiali e manodopera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,34 |
116,34 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZDB0D43FD1 |
|
|
2014 |
Controllo caldaia e manutenzione docce campo sportivo comprensive di materiali e manodopera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,46 |
115,46 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z940D44531 |
|
|
2014 |
Manutenzione e riparazione autoclave di Piazza Vittorio Veneto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,18 |
118,18 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z660D4458A |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE CASSETTA WC PRESSO SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,34 |
12,34 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z0D0D3BAD6 |
|
|
2014 |
Pubblicazione di due avvisi di carattere legale sul quotidiano Gazzetta di Reggio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,70 |
291,70 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
| ZBE0D46710 |
|
|
2014 |
ACCENSIONE E RIPRISTINO CALDAIA SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,69 |
96,69 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z350D4722E |
|
|
2014 |
Riparazione e manutenzione perdite impianto idraulico e riparazione cassette WC scuola materno e asilo nido comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,12 |
247,12 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z950D4804A |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE WC MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,20 |
75,20 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZCE0D484DE |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,20 |
80,20 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZAE0D48EDF |
|
|
2014 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 MISCELATORI PRESSO ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,70 |
245,70 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZC10D4D3B9 |
|
|
2014 |
Pulizia boiler e ripristino pressione di uscita dell'acqua presso palazzetto sportivo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,21 |
75,21 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z4D0D7DB62 |
|
|
2014 |
MODIFICA CALDAIA E APPARATI SICUREZZA PALESTRA SCUOLE MEDIE-SOSTITUZIONE POMPA SANITARIO E RUBINETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,38 |
362,38 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZE60D8DE49 |
07/05/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
LAVORI PRESSO CAMPI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.382,50 |
1.382,50 |
BNTDNC57R19F960F - BENATI/DOMENICO |
| Z310D99BC1 |
13/02/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
POLIZZA R.C.T./ R.C.O. PERIODO 31/01/2014 - 31/01/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.482,00 |
06954420151 - ASSITECA BSA S.R.L. |
| ZE10D9A4F4 |
|
|
2014 |
Fornitura carburanti in economia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.254,99 |
4.254,99 |
BGRMRZ62S09H223A - BIGARELLI/MAURIZIO |
| Z080D9C6A1 |
|
|
2014 |
SFALCI-PULIZIA-MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BLGNRT57B68E772O - BULGARELLI/ANNARITA |
| Z120DC2C28 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE CALDAIA E RIPARAZIONE CASSETTE WC E RUBINETTO SCUOLA MATERNA STATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,32 |
109,32 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z210DC2F38 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DEL 14.11.2013 DI DERATTIZZAZIONE IN VIA CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,50 |
104,50 |
01791490343 - IREN EMILIA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
| ZD40DC3A35 |
|
|
2014 |
Raccolta foglie e pulizia strade per le vie cittadine. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,98 |
749,98 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z070DC7C88 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE RUOTA FIORINO PIK UP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI E PRANDINI |
| Z820DC98C8 |
|
|
2014 |
Servizio di deratizzazione presso scuola media. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01791490343 - IREN EMILIA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
| Z4E0DD53C3 |
|
|
2014 |
REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA PIANO DELLA RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DE AMICIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02075490355 - CENTROGEO SURVEY SNC DI MAZZETTI & C. |
| Z450DFB330 |
|
|
2014 |
SFALCIATURA E TRINCIATURA CANALE SCOLO ACQUE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| Z3B0E0B065 |
|
|
2014 |
INSTALLAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA PER CUCINA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02561190360 - ELETTROTEK SRL |
| ZAF0D77EC7 |
22/03/2014 |
22/03/2018 |
2014 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.804,48 |
554,25 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z240E4070C |
|
|
2014 |
CANONE AGGIORNAMENTO SIPAL ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.298,00 |
4.298,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB10E1A4F6 |
|
|
2014 |
FORNITURA N. 4 LAMPADINE A LED PER SEMAFORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
00284760352 - S.E.N. S.N.C. DI BARTOLI MIRCO E FRANCIA ROBERTO |
| Z3A0EAC5B3 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE ESEGUITA SULLA TRIBUNA PRESSO PALAZZETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,58 |
110,58 |
02462620358 - B. E V. SNC-DI BUSSEI PAOLO E VISENTINI VITTORINO |
| ZD70EC152D |
|
|
2014 |
Manutenzione impianto elettrico campo da calcio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZDB0EC24F6 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RSA-MUNICIPIO-ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA STATALE-SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,94 |
225,94 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZA50E3389F |
08/03/2014 |
08/03/2015 |
2014 |
Gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.500,00 |
,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI SPA |
| ZEA0ED24FC |
|
|
2014 |
Manutenzione impianto elettrico presso scuole elementari temporanee. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,59 |
244,59 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZE20DE0FB4 |
|
|
2014 |
Manutenzione e riparazione con sostituzione parti irriparabili stampante Oki 8600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
FRRPLA51C05H628C - P.F. SERVICE DI FERRETTI/PAOLO |
| Z150DB3FB1 |
|
|
2014 |
STAMPE MANIFESTI PER INIZIATIVA DEL 27 FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,50 |
312,50 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| ZA90EE95C5 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO CIMITERO-SCUOLA MEDIA-PALAZZETTO-TEATRO.MUNICIPIO-POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZD30EFF25F |
|
|
2014 |
Redazione relazione tecnica e rapporto ambientale per Variante Nord di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02415230354 - M2 & ASSOCIATI S.R.L. |
| ZE50F1BD2E |
|
|
2014 |
Riparazione addolcitore con sostituzione di motorino completo per programmatore elettronicoci comando e taratura e collaudo finale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| ZF60F3C678 |
18/08/2014 |
|
2014 |
Conferimento dell'incarico professionale per l'esecuzione di prove e controlli non distruttivi all'edificio scolastico sito in via E. De Amicis n. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.085,00 |
9.085,00 |
01133420321 - IN SITU S.R.L. |
| Z070FAB46E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA IRIDE DELIBERE E DETERMINE ANNO 2014 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.027,00 |
1.027,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z690F4E114 |
20/08/2014 |
|
2014 |
Affidamento del servizio quinquennale pratiche doganali per l'impianto fotovoltaico della scuola elementare di via Piave 112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03340900368 - MAFIN GREEN POWER SRL |
| ZE10FB9FAC |
20/06/2014 |
|
2014 |
NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI IN OCCASIONE DELLA FIERA IDEA VERDE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z650FC1348 |
20/06/2014 |
|
2014 |
ATTACCAPANNI A MURO-SUPPORTO CONI TRANCIALINEE-PALO DELIMITATORE-N. 85 SUPPORTI PER CAPOTTA PLEXIGLASS PORTABICI-INTERVENTO SU TRANSENNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
391,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z8B0FA9C33 |
|
|
2014 |
Stampati per consiglieri e anagrafe. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
127,87 |
127,87 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZE20FD2049 |
01/06/2014 |
|
2014 |
Lavori per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1/6/2014 - 31/5/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.662,20 |
8.662,19 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZD70FDCFC4 |
08/08/2014 |
|
2014 |
INTERVENTO PRECOLLAUDO USL-VERIFICA ANNUALE USL-SU SOGACE/GRU HEILA. Manutenzione automezzo con piattaforma sollevamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,72 |
876,72 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZE80FDCE77 |
31/07/2014 |
|
2014 |
SISTEMAZIONE FINESTRE ASILO NIDO-RIPRISTINO RETE PROTEZIONE CENTRO SPORTIVO CON PANNELLO ZINCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| ZB4109951E |
02/09/2014 |
|
2014 |
MANUTENZIONE RASAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,41 |
676,41 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z5A109B0D3 |
02/09/2014 |
|
2014 |
FORNITURA E POSA CONDOTTA PER ISOLAMENTO CANNA FUMARIA PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02992600367 - CLAUDIO BASSOLI S.R.L. (SOCIETA' UNIPERSONALE) |
| Z8C10AFA03 |
09/09/2014 |
|
2014 |
CONTROLLO FUNZIONAMENTO GENERATORE RSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,50 |
283,50 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZB010C1253 |
15/09/2014 |
|
2014 |
LAMA RICAMBIO TRONC. POWER PRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,43 |
25,43 |
00168460350 - ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L. |
| Z2010C12BB |
16/09/2014 |
|
2014 |
CONTROLLO ESTINTORI PORTATILI-AZOTO PER RICARICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,03 |
213,03 |
01355370352 - ARESTINTORI UNO-SNC |
| Z7A10C156B |
15/09/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO VESTIARIO PER SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
656,80 |
656,80 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z3010C3861 |
15/09/2014 |
|
2014 |
MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,84 |
76,84 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZA510C3C76 |
16/09/2014 |
|
2014 |
RIPARAZIONE APE PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,83 |
94,83 |
00600080352 - SCARRON S.N.C. DI CARRA RENZO E BOSI DONATA |
| ZE710C3E90 |
16/09/2014 |
|
2014 |
CHIAVI-GUANTI-NASTRO-SPUGNE-ETICHETTE-TASSELLI-FORBICI-PILE-STUCCO-ALCOOL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,46 |
135,46 |
01455480358 - ESSEVI S.N.C. DI GUIDETTI SABRINA & C. |
| Z9110C40E0 |
16/09/2014 |
|
2014 |
Materiale per manutenzioni in economia degli impianti elettrici (cavo coassiale 100 metri). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,85 |
44,85 |
00678880352 - CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A. |
| Z9310CA667 |
16/09/2014 |
|
2014 |
Spazzamento meccanizzato delle strade in ocasione della manifestazione IDEA VERDE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,38 |
366,38 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z1110DB640 |
20/09/2014 |
|
2014 |
SISTEMAZIONE FINESTRE ASILO NIDO-RIPRISTINO RETE PROTEZIONE CENTRO SPORTIVO CON PANNELLO ZINCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| ZDA10E6AE8 |
23/09/2014 |
|
2014 |
PERNO RUOTA PER TAGLIAERBA E KIT RICAMBI PISTOLA A MANO TRACCIALINEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z8012DA7DD |
01/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI E LE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,74 |
762,38 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z3B12C52B1 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL FIAT FIORINO PICK UP (AY615BF) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA BORCIANI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,66 |
711,88 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| Z420F3AF72 |
|
|
2014 |
CARTELLINI FUSTELLATI PER CARTA IDENTITA' E REGISTRO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
235,00 |
235,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z510E8962B |
|
|
2014 |
Stampati per ufficio anagrafe e stato civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
88,00 |
88,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z140E87DE2 |
|
|
2014 |
stampati per elezioni comunali ed europee. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.825,00 |
1.825,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z3D12E134E |
|
|
2015 |
Affidamento alla ditta Benati Ernesto di Fabbrico dei lavori di manutenzione canale di scolo acque sito in Via Cascina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| Z800E43F38 |
|
|
2014 |
CANONE HOSTING ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| ZBD10C2584 |
|
|
2014 |
N. 6 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,04 |
113,04 |
TRLRRG64T24D037E - TIRELLI/ARRIGO LA CARTOTECNICA |
| Z3210C225E |
|
|
2014 |
ACQUISTO TONER-TAMBURO RIGENERATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
196,00 |
196,00 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z140FF8E44 |
|
|
2014 |
CARTA FOTOCOPIATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
271,20 |
271,20 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z460FC47B7 |
|
|
2014 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26,00 |
26,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB70FABE9C |
|
|
2014 |
Assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica al programma PRATICHE EDILIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,00 |
837,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z230FABDF0 |
|
|
2014 |
Assistenza software aggiornamento e hot line telefonica ai programma DEMOS-SAIA/INTEGRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z770FABD0C |
|
|
2014 |
ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA AI PROGRAMMA E-DEMOS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z61107D925 |
01/10/2014 |
30/09/2015 |
2014 |
Aggiudicazione della fornitura di GAS Naturale alla Ditta GALA SPA tramite convenzione intercent-ER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.855,90 |
86.322,69 |
06832931007 - GALA SPA |
| Z1112D105E |
01/10/2014 |
31/03/2015 |
2015 |
Manutenzione agli impianti idrici, termici e sanitari mediante affidamento diretto alla ditta SAIN Termosanitari S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
2.380,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z7312E7824 |
|
|
2015 |
Intervento di recupero di una posizione anagrafica sulla macchina marcatempo elettronica per il rilievo delle presenze in servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02718100361 - O.P.E. SRL |
| 5824207FA5 |
15/09/2014 |
12/09/2015 |
2014 |
Trasporto scolastico e anziani presso la casa protetta centro diurno periodo 01/01/2014 -07/06/2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.980,00 |
66.825,48 |
01808020356 - T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICI S.R.L. |
| 5829382E31 |
15/09/2014 |
12/09/2015 |
2014 |
Trasporto scolastico e anziani presso la casa protetta - centro diurno periodo 15/9/2014 - 12/09/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49.500,00 |
41.757,50 |
01808020356 - T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICI S.R.L. |
| 582971402F |
01/07/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
Gestione del campo da calcio di via dello sport n. 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
18.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| 5595011D20 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
198.045,99 |
198.517,61 |
06832931007 - GALA SPA |
| 5618899E20 |
01/01/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FORNITURA DI GAS NATURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119.000,00 |
32.492,74 |
06832931007 - GALA SPA |
| 5581926F0A |
09/06/2014 |
13/08/2014 |
2014 |
Lavori di miglioramento sismico dell'asilo nido di via Trento a Fabbrico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
234.103,60 |
259.238,82 |
00916510365 - C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA |
| 6041666C7E |
01/09/2014 |
31/08/2015 |
2014 |
TRASPORTO ALLA CASA DEL SOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.000,00 |
58.000,00 |
02605850359 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA |
| 604229860B |
01/01/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Trasporto alla casa del sole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.667,00 |
26.667,00 |
02605850359 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA |
| 601034231F |
01/07/2014 |
31/01/2016 |
2014 |
Gestione del teatro Pedrazzoli e della stagione teatrale 2014/2015 alla Borgovecchio S.C. di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.147,54 |
46.855,74 |
01791560350 - BORGOVECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z9C12F173E |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI STRADALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SEN SAS DI NOVELLARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.092,50 |
1.092,50 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZD412E9E0D |
|
|
2015 |
Lavori di rimozione cemento-amianto sul territorio del comune mediante affidamento diretto alla ditta Nial Nizzoli S.r.l. con sede a Correggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01684790353 - NIAL NIZZOLI SRL |
| Z3112F964C |
|
|
2015 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO PONTE VIA NAVIGLIO - TRIESTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL SOPRANI DI SOPRANI ALDO & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZA212F9C3E |
|
|
2015 |
Lavori di tinteggio interno alla scuola materna di Via Trento mediante affidamento diretto alla ditta Binacchi Fabio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,88 |
675,88 |
BNCFBA61D19E772X - BINACCHI/FABIO |
| Z9E12E9E34 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE DI PNEUMATICI SUGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI FABBRICO: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA TECNOGOMMA S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| 5699108CB0 |
01/02/2014 |
31/01/2017 |
2014 |
Adesione alla convenzione attiva Intecent-ER per il servizio di pulizia sanificazione e servizi ausiliari/complementari e di affidare al Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.466,00 |
21.027,45 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z530FDCC8B |
|
|
2014 |
Realizzazione dei lavori di ripristino intonaco presso l'edificio adibito a scuola materna in Via Trento n. 14, mediante affidamento diretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,00 |
1.311,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| Z64131B67A |
|
|
2015 |
ABBONAMENTO ON LINE AL SITO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE" DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZD5131A1F3 |
01/01/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO UNITAMENTE ALL'ADDENDUM CON NEXIVE SPA PER SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2015-28/02/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
955,74 |
543,81 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| Z06132D6E4 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI KIT PALE PER TURBINA MACCHINA TAGLIAERBA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,78 |
48,78 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| X4512AF661 |
|
|
2015 |
Pubblicazione su due quotidiani dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici tra i quali selezionare gli invitati alla procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del contratto di appalto dei lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di Via De Amicis a Fabbrico. Assegnazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,70 |
231,70 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
| Z711349278 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate del Comune di Fabbrico mediante affidamento diretto alla ditta Benati S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,50 |
317,50 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZCA12F77F6 |
27/01/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
"MEMORIA E LEGALITA'" - Mese della memoria 27/01/15 - 27/02/15: organizzazione programmazione cinematografica presso il Teatro Pedrazzoli e relativa assistenza tecnica. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
1.152,00 |
01791560350 - BORGOVECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZBC1330ECF |
|
|
2015 |
Acquisto libri per la dotazione della Biblioteca Comunale anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,00 |
757,32 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z58132AE3E |
|
|
2015 |
Lavori di riparazione dell'ascensore della sede municipale sita in Via Roma n. 35 a Fabbrico mediante affidamento diretto alla ditta Schneider S.r.l. con sede a S. Polo d'Enza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.482,00 |
1.482,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z331363807 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Abbonamento alla rivista periodica "I servizi demografici" anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z55136356D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Abbonamento alla rivista periodica "Lo Stato civile italiano" anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
226,00 |
00285910378 - SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS |
| Z081349490 |
|
|
2015 |
Acquisto di sale per depuratori mediante affidamento diretto alla ditta Benati S.r.l. con sede a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z561349113 |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale inerte per la sistemazione delle strade bianche del Comune di Fabbrico mediante affidamento diretto alla ditta Benati S.r.l. con sede a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.699,81 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z67132F109 |
|
|
2015 |
Sostituzione ventilconvettori presso l'asilo nido di Via Trento mediante affidamento diretto alla ditta SAIN Termosanitari S.r.l. con sede a Novellara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| 5990585321 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERECET-E.R. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
162.158,20 |
163.468,28 |
06832931007 - GALA SPA |
| ZB51323B1A |
01/03/2015 |
28/02/2017 |
2015 |
Aggiudicazione dei servizi postali alla ditta Nexive S.p.A. con sede a Milano per 24 mesi a decorrere dall'1 marzo 2015. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.500,00 |
12.107,30 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| Z4F0D77EC7 |
22/03/2014 |
22/03/2018 |
2014 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.123,64 |
6.621,38 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z431363966 |
|
|
2015 |
Acquisto di n. 4 barriere a fungo per protezione pedonali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,84 |
1.270,84 |
00672870359 - FI.MA. DI MASINI E FIGLI S.R.L. |
| ZC3138CE6B |
01/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Aggiudicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per il mese di marzo 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.831,15 |
901,95 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z0F1397791 |
|
|
2015 |
Realizzazione di interventi vari agli impianti termoidraulici degli edifici del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.114,00 |
1.114,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZEC139C2D2 |
|
|
2015 |
Servizio di riparazione/sostituzione di pneumatici sugli automezzi del comune di Fabbrico mediante affidamento diretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,70 |
1.209,70 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z231391507 |
|
|
2015 |
Acquisto di prodotti igienico sanitari e monouso per l'asilo nido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,43 |
705,43 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| ZED1382169 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Aggiudicazione del servizio hosting spazio disco per il sito del comune. Anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z8F138FB3B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di programmi applicativi per il calcolo delle imposte IMU e TASI comprese di stampa F24 direttamente dal "portale on-line" del Comune. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD713972A5 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto di un cadavere alla camera mortuaria dell'ospedale di Guastalla. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01696050358 - ONORANZE FUNEBRI BONINI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Z72139EF65 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
635,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z6D13A0B76 |
|
|
2015 |
Affidamento del servizio di disinfestazione presso la scuola media di Via Piave n. 114. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,50 |
98,50 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| ZF313A83E6 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento dei lavori di manutenzione da effettuare nelle aree verdi pubbliche comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
5.899,04 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z0113B0DA1 |
|
|
2015 |
Intervento di pulizia del pozzetto degrassatore della cucina dell'asilo nido di Via Trento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02300260359 - L'ESPURGO SRL |
| X8A12AF659 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di materiale di utensileria dalla ditta Essevi S.n.c. di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
91,79 |
01455480358 - ESSEVI S.N.C. DI GUIDETTI SABRINA & C. |
| ZE413B51AD |
|
|
2015 |
Affidamento di manutenzioni da effettuarsi sugli automezzi del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.336,92 |
1.341,79 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| X6212AF65A |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di materiale di utensileria per la squadra operai mediante affidamento diretto alla ditta MECOFER S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.557,38 |
1.553,61 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z5C13CA585 |
|
|
2015 |
Sistemazione fanali Fiat Ducato targato AN777PW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,81 |
291,81 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZED13CFDA0 |
|
|
2015 |
Affidamento dei lavori di sistemazione delle pensiline portabici degli edifici comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
574,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| ZCA13C970C |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 5 telefoni per gli uffici del Municipio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01221570359 - SITIP S.R.L. |
| ZB813D8B3C |
|
|
2015 |
Sostituzione di un corpo illuminante di Via A. Moro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
333,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZE213EF786 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto di riviste periodiche per la dotazione della Biblioteca Comunale anno 2015: Art Dossier, Bell'Italia, Cucina Italiana, Fotografia Reflex. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
227,30 |
BLLGNE60P54F960G - BELLUTI/EUGENIA EDICOLA |
| Z0A13F7E75 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di materiale edile per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.565,57 |
3.540,89 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZD313F4CB4 |
11/04/2015 |
12/04/2015 |
2015 |
Affidamento del servizio di spazzamento a seguito della realizzazione della fiera mercato "Idea Verde". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,38 |
,00 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z2413F76C2 |
30/05/2015 |
29/05/2016 |
2015 |
Abbonamento annuale in edicola al quotidiano "Il sole 24 ore". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,94 |
338,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z5013FCF18 |
|
|
2015 |
Acquisto di una corona d'alloro e di un mazzo di fiori per la ricorrenza del 25 Aprile 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| ZDF13F0667 |
11/04/2015 |
12/04/2015 |
2015 |
Noleggio di n. 3 bagni chimici da utilizzare in occasione della fiera ? mercato "Idea verde 2015". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZB1140D19C |
|
|
2015 |
Lavori di manutenzione da effettuare presso il giardino di Villa Adele. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z3513FCBBD |
|
|
2015 |
Acquisito di stampati per Anagrafe, Stato civile e Biblioteca tramite MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.957,85 |
2.957,85 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z03140D5B2 |
|
|
2015 |
Acquisto di prodotti monouso per l'asilo nido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,62 |
315,62 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z03141E44E |
|
|
2015 |
Lavori di Sistemazione di punti luce dell'illuminazione pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,00 |
1.905,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z4F14100BB |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione da effettuare sugli addolcitori degli edifici comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| ZC91425676 |
|
|
2015 |
Aggiudicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per il mese di Aprile 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,74 |
600,16 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z791207348 |
|
|
2015 |
Liquidazione imposta ipotecaria e catastale relative al riscatto del diritto di superficie per la gestione degli impianti da tennis. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.131,18 |
4.131,18 |
CVRLNE68S65H223O - COVRI/ELENA |
| ZB61437E58 |
|
|
2015 |
Lavori di rimozione cemento - amianto sul territorio del comune di Fabbrico in Via Bonifica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01684790353 - NIAL NIZZOLI SRL |
| Z0814435DB |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Aggiornamento del programma per la gestione della contabilità, dei tributi e della amministrazione aperta della ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) ed acquisto di un monte ore per il servizio di assistenza on-line. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.548,00 |
5.548,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF41445035 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica ai programmi: "E-DEMOS", "DEMOS-SAIA/INTEGRA", della ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.231,00 |
2.231,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2F145772D |
01/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
Approvazione contratto per manutenzione e assistenza al programma gestione dei servizi cimiteriali. Anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZF3145EEAD |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per l'acquisto in economia di materiale elettrico per la squadra operai mediante affidamento diretto alla ditta Catelli Zanini Elettronica S.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,51 |
80,43 |
00678880352 - CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A. |
| Z541462FAC |
01/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
Canone di assistenza e aggiornamento al programma IRIDE della ditta Maggioli S.p.A. per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,00 |
1.048,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z991463B68 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica al programma: "Pratiche Edilizie" della ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
879,00 |
879,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZDA14718DD |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di vestiario estivo per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,59 |
694,59 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z911473C18 |
|
|
2015 |
Sistemazione di punti luce illuminazione pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.465,85 |
2.465,85 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZC314743B0 |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione agli impianti elettrici degli edifici comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,22 |
911,22 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z2C14786D7 |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione agli impianti idrici, termici e sanitari degli edifi comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.634,10 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z3A14916B9 |
|
|
2015 |
Riparazione di ascensore presso il teatro Pedrazzoli di via Piave a Fabbrico (RE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02036710354 - ELFER S.R.L. |
| ZCD149404E |
|
|
2015 |
Acquisto libri per la dotazione della Biblioteca Comunale anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,00 |
656,72 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZC21492CAC |
|
|
2015 |
Sistemazione Fiat Ducato targato AN777PW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,97 |
175,97 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZBD149C447 |
|
|
2015 |
Acquisto di pannolini e prodotti monouso per l'asilo nido e la scuola materna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,01 |
504,01 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZE8419C70B |
|
|
2015 |
Acquisto di pannolini e prodotti monouso per l'asilo nido e la scuola materna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,16 |
,00 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z2E149CEC2 |
|
|
2015 |
Servizio di riparazione/sostituzione di pneumatici sugli automezzi del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,40 |
312,40 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z3814A017F |
|
|
2015 |
Riparazione macchina rasaerba Gianni Ferrari in dotazione alla squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,83 |
201,83 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZAB14A3224 |
|
|
2015 |
Servizio di spazzamento per la manifestazione Mercatino del riuso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,04 |
320,04 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z7114AF64A |
|
|
2015 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media di Via Piave. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,33 |
600,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z0B14BA6BC |
|
|
2015 |
Sistemazione Mercedes Sprinter targa CH635MD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,40 |
328,40 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZEE14B86C6 |
|
|
2015 |
Acquisto materiale di ricambio per macchina rasaerba Gianni Ferrari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,85 |
46,85 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z7814C8C21 |
01/05/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Aggiudicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per il mese di Maggio 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,74 |
1.087,38 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z4E14C7024 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,50 |
,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZF614D928A |
|
|
2015 |
Acquisto di stampati e cancelleria per uffici comunali tramite MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,34 |
992,33 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z6914D7752 |
|
|
2015 |
Acquisito di microchips per Anagrafe Canina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,50 |
155,33 |
RVNLRN56A68E772D - ROVANI/LORENA-FARMACIA ROVANI |
| Z6114E6852 |
|
|
2015 |
Intervento urgente di aspirazione acqua negli uffici segreteria delle scuole medie di Via Piave, in conseguenza della pioggia eccezionale di venerdì 15 maggio 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z2A14C8DA8 |
01/06/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
Affidamento del servizio di controllo estintori sugli edifici del Comune di Fabbrico per il periodo giugno 2015 - dicembre 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.798,20 |
1.739,15 |
01355370352 - ARESTINTORI UNO-SNC |
| Z6D14F6F61 |
|
|
2015 |
Verifiche su attrezzature di sollevamento: gru Heila su autocarro e piattaforma aerea SO.CA.GE, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| Z4714F6FEC |
|
|
2015 |
Verifiche su attrezzature di sollevamento: gru Heila su autocarro e piattaforma aerea SO.CA.GE, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,93 |
396,24 |
02540350374 - ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z9F1504FA8 |
|
|
2015 |
Lavori di sostituzione tubazione linea acqua refrigerata presso l'RSA di Via XXVII Febbraio a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
1.340,00 |
03515970360 - LOMBARDI GESTIONI SRL |
| Z29152CE7E |
01/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Aggiudicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per il mese di Giugno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,74 |
923,05 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| ZB9152877E |
30/06/2015 |
29/06/2020 |
2015 |
Noleggio Fotocopiatrice multifunzione A3 a colori dalla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. tramite convenzione Consip. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.525,40 |
2.525,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z5415286BE |
30/06/2015 |
29/06/2020 |
2015 |
Noleggio Fotocopiatrice multifunzione A3 monocromatica dalla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. tramite convenzione Consip. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.321,97 |
1.809,51 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z7215355DD |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
Servizio di spazzamento per la manifestazione Artisti in Vetrina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,74 |
284,74 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z61155B322 |
|
|
2015 |
Partecipazione da parte del personale dipendente a giornate di formazione ed aggiornamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| ZCF155B35E |
|
|
2015 |
Partecipazione da parte del personale dipendente a giornate di formazione ed aggiornamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01468750359 - CHECK-UP SERVICE S.R.L. |
| Z4C156175D |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione agli automezzi: Fiat Fiorino Pick-Up targa AY615BF e Fiat Idea targa DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,05 |
202,05 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZF41563204 |
|
|
2015 |
Sostituzione di veneziana per portafinestra ufficio del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
,00 |
02380750352 - REFLEX S.N.C. DI ANDREA MASI & C. |
| Z3F1561FA0 |
|
|
2015 |
Sostituzione pneumatici automezzo del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,60 |
166,60 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| ZC01577C25 |
01/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Aggiuidicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per il mese di Luglio 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,95 |
1.038,95 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z0F157A0C2 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,16 |
217,16 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z25158572C |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,51 |
1.022,50 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZAD151A99D |
27/07/2015 |
26/07/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUINE DI FABBRICO - PERIODO 27/07/2015-26/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.534,80 |
8.870,25 |
LRTGNR77E01B990N - NEW SYSTEM 2001 DI LORETO GENNARO |
| 628174866F |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
152.502,50 |
144.650,16 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| Z4D159C4E2 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI SCATOLE PER L'IMBALLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,10 |
106,10 |
FRGDVD45L24E745Y - FREGA/DAVIDE - PAPER-INGROS |
| 6389957753 |
01/10/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NAUTRALE 8 ALLA DITTA GALA S.P.A. PERIODO 1/10/2015-30/09/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100.000,00 |
73.954,25 |
06832931007 - GALA SPA |
| Z10167B8F5 |
02/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
180,03 |
BLGNRT57B68E772O - BULGARELLI/ANNA RITA |
| Z2415B23A0 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
770,11 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z00164772B |
15/10/2015 |
|
2015 |
Acquisto di asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,72 |
635,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZDC16B3252 |
|
|
2015 |
ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO PER L'UFFICIO RAGIONERIA E L'UFFICIO SEGRETERIA - CASA EDITRICE "MAGGIOLI EDITORE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z9F16FA8CB |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI CARTUCCE TONER E NASTRI STAMPANTI PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,53 |
346,49 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| ZAC15E59A3 |
01/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.655,00 |
2.652,56 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z091699299 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A SO.RI.T S.P.A. DEGLI ONERI RELATIVI A PROCEDURE ESECUITVE INFURTTUOSE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE ECTRATRIBUTARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
814,24 |
02241250394 - SO.R.IT. SPA |
| Z4C170B795 |
|
|
2015 |
ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO PER L'UFFICIO TRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
23,92 |
02776120236 - GRUPPO EUROCONFERENCE SPA |
| Z761606075 |
14/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL CENTRO DIURNO, PER IL PERIODO 14/09/2015 - 31/12/2015, ALLA DITTA TIL DI REGGO EMILIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.665,00 |
5.115,00 |
01808020356 - T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICI S.R.L. |
| Z9B17876CB |
|
|
2015 |
FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.338,89 |
2.338,89 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZD91672DFB |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale inerte per la sistemazione delle strade bianche del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.372,10 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z601621D8B |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MONOUSO PER L'ASILO NIDO DALLA DITTA PULITALIA S.P.A. DI VICENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,70 |
486,70 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z8D16B9B82 |
26/10/2015 |
|
2015 |
Intervento di derattizzazione e deblattizzazione su via De Amicis e laterali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,18 |
450,18 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z68163E4AD |
01/09/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
Impegno di spesa per contratto di manutenzione dell'ascensore della sede municipale con la ditta Schneider s.r.l. Adeguamento Istat del canone annuale periodo 01/09/2015 - 31/08/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,28 |
1.610,27 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| ZC316C45F5 |
|
|
2015 |
Realizzazione di urne cinerarie per il cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
4.590,00 |
01706880356 - MARMI CASARINI SNC DI CASARINI FAUSTO E ROBERTO |
| Z42167F098 |
03/12/2015 |
|
2015 |
Conferimento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello sport di Fabbrico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.500,00 |
32.500,00 |
03010560237 - INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL |
| Z2E16C85BA |
17/12/2015 |
|
2015 |
Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.184,63 |
9.635,42 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z9816FC066 |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
519,01 |
00678880352 - CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A. |
| Z3C1760EF2 |
16/05/2016 |
26/10/2017 |
2015 |
Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso la sc. secondaria "M. Buonarroti" di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
829,67 |
4.000,00 |
01516060348 - KOPPEL A. W. SPA |
| Z041732858 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2015 |
Conferimento incarico di completamento dello studio di microzonazione sismica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.532,46 |
5.532,46 |
02075490355 - CENTROGEO SURVEY SNC DI MAZZETTI & C. |
| Z9616AF646 |
|
|
2015 |
Sostituzione sedile completo Ape Car Piaggio PM250 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,95 |
167,95 |
BGRMRZ62S09H223A - BIGARELLI/MAURIZIO |
| ZED1745F34 |
|
|
2015 |
Sistemazione dei dissuasori di P.zza Vittorio Veneto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
672,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z7B163B5D5 |
02/11/2015 |
|
2015 |
Intervento di riparazione da effettuarsi sull'addolcitore installato presso la sc. elementare di via Piave 112 a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| Z9B165169A |
02/11/2015 |
|
2015 |
Sistemazione di punti luce illuminazione pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,07 |
1.056,07 |
LRTGNR77E01B990N - NEW SYSTEM 2001 DI LORETO GENNARO |
| ZF2120A2C6 |
|
|
2015 |
Interventi di sgombero neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.117,72 |
2.117,72 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| Z7616C6D03 |
|
|
2015 |
Lavoro per la sostituzione della caldaia a parete installata presso i locali dell'Avis in via Verdi n. 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z6D1654BE5 |
|
|
2015 |
Servizio di riparazione/sostituzione di pneumatici sul tagliaerba Gianni Ferrari del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,30 |
143,30 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z8C174D144 |
|
|
2015 |
Regolazione dell'integrazione del premio assicurativo polizza n. 0193.5104791.33 R.C.T.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,00 |
393,00 |
06954420151 - ASSITECA BSA S.R.L. |
| 59465521F3 |
26/06/2015 |
|
2015 |
Ristrutturazione dell'impianto elettrico del Municipio |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.090,91 |
48.888,48 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZA7167F34E |
|
|
2015 |
Manutenzioni attrezzature magazzino comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
296,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z251680A1D |
|
|
2015 |
Sistemazione Fiat Ducato targa AH272DW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,17 |
638,17 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZDE1683713 |
|
|
2015 |
Manutenzioni impianti elettrici scuole medie di via Piave. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,00 |
946,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z9E1683B65 |
|
|
2015 |
Interventi vari per la sistemazione di impianti termoidraulici negli edifici del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z731696798 |
|
|
2015 |
Intervento per la sostituzione di n. 1 tino per salamoia da lt. 200 alla Scuola dell'Infanzia di via Don Sturzo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| Z0A16B0095 |
|
|
2015 |
Riparazione dell'asciugatrice a servizio dell'asilo nido "Bolle di Sapone" di via Trento del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
00443440359 - GAREL S.N.C. DI ANGHINOLFI BRUNO & C. |
| Z4C16B436 |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale e manutenzione delle attrezzature per il verde mediante affidamento diretto alla ditta Gardenstore S.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z82163B8B3 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MONOUSO PER L'ASILO NIDO DALLA DITTA DANPETE SRL DI VICENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,32 |
304,32 |
03508470246 - DANPETE S.R.L. |
| 6477096CB2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
146.666,39 |
159.074,87 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| ZA415B29B1 |
|
|
2015 |
Interventi vari per la sistemazione di impianti termoidraulici negli edifici del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.343,00 |
1.343,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z4915D7DCD |
|
|
2015 |
Acquisto di olio da cambio per automezzi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,40 |
747,40 |
01113230351 - MORATTI CATELLANI SRL |
| Z14178CEED |
|
|
2015 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PRESA D'ATTO GARA DESERTA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
3.000,00 |
00348170101 - UNICREDIT S.P.A |
| ZED165E217 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ASILO NIDO: DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.035,99 |
11.035,99 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZD5170A695 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PANNOLINI E PRODOTTI MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2015/16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,41 |
569,41 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZB2170A308 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PANNOLINI E PRODOTTI MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,20 |
58,20 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z80170A24D |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PANNOLINI E PRODOTTI MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,86 |
254,80 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z2A15ED860 |
|
|
2015 |
Intervento per la sostituzione del gruppo pompa a servizio della linea di riscaldamento a pannello radiante alla Scuola Materna di via Trento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z7B1736DAD |
06/12/2015 |
06/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO ABETE DA ADIBIRE AD ALBERO DI NATALE DA POSIZIONARE IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL PERIODO DAL 06/12/2015 AL 06/01/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZB916030D3 |
|
|
2015 |
Acquisto di dissuasori per delimitazione aree pedonali e ciclabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02382500268 - CITY DESIGN S.P.A. |
| Z77161066D |
|
|
2015 |
Aggiudicazione della fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,95 |
2.436,42 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z8D1736DA0 |
06/12/2015 |
06/01/2016 |
2015 |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER CORSO ROMA E ADDOBBO ALBERO DI NATALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL PERIODO DAL 06/12/2015 AL 06/01/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.105,00 |
4.105,00 |
03644000360 - NUOVA NEON GROUP DUE SRL |
| Z4A1717F0F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
01614660353 - ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI RE |
| Z4F1603888 |
|
|
2015 |
Intervento per le opere da pittore da eseguire presso le scuole di via Trento e via Piave |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.757,20 |
7.457,20 |
02509030355 - PITTORI CABASSI SRL |
| ZCF1623A7B |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per intervento di verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 da effettuarsi presso gli edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z64154CC8D |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABBRICO (RE) PER L'ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO DI REGGIOLO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.889,22 |
11.007,92 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z1A15A679F |
|
|
2015 |
SISTEMAZIONE IMPOSTAZIONI SEGRETERIA TELEFONICA PRESSO CENTRALINO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SITIP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,75 |
107,75 |
01221570359 - SITIP S.R.L. |
| Z9515798C1 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
3.821,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| ZA91586C0B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
BLGNRT57B68E772O - BULGARELLI/ANNARITA |
| Z6B1586C00 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZDB15AAD4A |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PIATTO RASAERBA PER TRATTORINO TAGLIAERBA PRESSO LA DITTA A.R.A. RICAMBI S.N.C. CON SEDE A SAN BENEDETTO PO (MN) IN VIA ROMA N. 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,00 |
2.360,00 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z4F15A3FFB |
|
|
2015 |
SISTEMAZIONE DI PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZB715A3E99 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI SUGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,45 |
201,45 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z1C15A3628 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.456,57 |
2.456,57 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZAE1408B30 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DISLOCATO PRESSO IL TEATRO PEDRAZZOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.697,62 |
3.697,62 |
00128840204 - CALZOLARI S.R.L. |
| Z991173F04 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA PROVA STRUMENTALE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, POSTO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE N. 114/A, ALLA DITTA PENTA ENGINEERING SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01697230355 - PENTA ENGINEERING SRL |
| ZAC17C3C3C |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA USO DEGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
TRLRRG64T24D037E - TIRELLI/ARRIGO LA CARTOTECNICA |
| ZB61654EE7 |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale di utensileria, fresa titan mm. 127x220 M16, per la squadra operai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,93 |
228,93 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| 6497017409 |
01/02/2016 |
30/06/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE PEDRAZZOLI PER IL PERIODO 1/2/16 - 30/6/18. DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95.901,00 |
95.690,66 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| ZC11638FD5 |
|
|
2015 |
Acquisto di segnaletica verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.436,70 |
2.350,40 |
03443840362 - SG SEGNALETICA SRL |
| Z471664B5C |
|
|
2015 |
Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici stagione 2015 - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZB813BA9D3 |
20/04/2015 |
19/04/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI DEL COMUNE DI FABBRICO. PERIODO 20/04/2015 - 19/04/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.228,50 |
18.438,67 |
02538910361 - COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ONLUS |
| Z9717A1E42 |
|
|
2015 |
ACQUISTO ARREDI PER LA STRUTTURA CASA DI RIPOSO E ASSISTENZA ALLA PERSONA (CRA) "L. GUIDOTTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.850,00 |
18.850,00 |
02375800303 - ERGOTEK SRL |
| ZD317954C4 |
|
|
2015 |
Acquisto di vasca in termoplastica per veicolo commerciale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00874590235 - OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA |
| Z431765868 |
|
|
2015 |
Interventi di Sistemazione di Punti Luce Illuminazione Pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.889,34 |
4.889,44 |
LRTGNR77E01B990N - NEW SYSTEM 2001 DI LORETO GENNARO |
| ZB11677880 |
|
|
2015 |
Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture e lattonerie del palazzetto dello sport, della sc. maternadi via Trento e di manutenzione ordinaria alle gronde del cimitero comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.555,20 |
21.555,20 |
00132170358 - G.A.L. S.R.L. |
| Z0517A99AA |
01/02/2016 |
30/06/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE PEDRAZZOLI PER IL PERIODO 01/02/2016- 30/06/2018. DETERMINA A CONTRARRE. PUBBLICAZIONE BANDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,76 |
793,65 |
06876751212 - GOODEA SRL |
| ZD617724BF |
|
|
2015 |
Intervento di verifica periodica dell'ascensore sito al teatro Pedrazzoli di via Piave. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,20 |
109,20 |
04022810370 - SIDEL SPA |
| Z4317C171C |
|
|
2015 |
ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.937,65 |
4.937,65 |
04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
| ZB21665497 |
|
|
2015 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.295,73 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z2A167EE0C |
15/10/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
Incarico professionale per la verifica della vulnerabilità delle strutture in cemento armato e miste della scuola secondaria di primo grado posta in via Piave a Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.904,00 |
7.904,00 |
BLLLCN64R31H223R - BELLESIA/LUCIANO INGEGNERE |
| Z7C17C0A0A |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SCARTO E RIORDINO DI PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
3.990,00 |
02410141200 - OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE |
| Z431755495 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A FABBRICO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.445,00 |
17.445,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| Z95178B8D4 |
|
|
2015 |
Manutenzione canale di scolo di via Cascina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| Z511755B4C |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA PIAVE A FABBRICO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.063,50 |
3.063,50 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| 6088373C54 |
18/03/2015 |
06/07/2018 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Rca e rischi accessori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.502,01 |
22.795,94 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z651649264 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di vestiario per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,40 |
842,40 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z181794C86 |
|
|
2015 |
ACQUISTO NUOVO VEICOLO COMMERCIALE PER LA SQUADRA TECNICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
00874590235 - OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA |
| 6088410ADD |
18/03/2015 |
15/03/2017 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Cvt - Danni a veicoli privati utilizzati per missioni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
11.200,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZB817779CE |
|
|
2015 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE NEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.475,66 |
24.435,67 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| 6088420320 |
18/03/2015 |
15/03/2017 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Incendio patrimonio. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.829,00 |
56.343,69 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| ZD6173D3A9 |
|
|
2015 |
interventi di sgombro neve dalle strade comunali a seguito delle prevedibili precipitazioni nevose. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
5.266,33 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| 6088452D85 |
18/03/2015 |
15/03/2017 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Furto patrimonio. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.564,00 |
5.544,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZE417BC501 |
|
|
2015 |
Sostituzione pneumatici Fiat Ducato targa AH272DW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| 6088452D85 |
18/03/2015 |
15/03/2017 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Furto patrimonio. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.564,00 |
5.544,00 |
| ZE8149C70B |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI PANNOLINI E PRODOTTI MONOUSO PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,16 |
440,16 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z4D17C9A3F |
|
|
2015 |
ACQUISTO PALCO COMPONIBILE MODULARE, AD ALTEZZA REGOLABILE, DA UTILIZZARSI DURANTE LE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO, CULTURALI E ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DAL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
00098900384 - ILMA DI GIORGIO FIORENTINI |
| 0129786020 |
|
|
2015 |
Messa in sicurezzaa di via Barbanta e rifacimento di segnaletica orizzontale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.922,74 |
,00 |
01297860205 - FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L. |
| 60884560D6 |
31/01/2015 |
31/01/2018 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Infortuni. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.976,00 |
17.739,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZB718336AC |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASD PALLAVOLO FABBRICO PER LA GESIONE DELLA PALESTRA DI VIA DELLO SPORT 9 PERIODO 1/1/16 - 30/6/16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z5F1771361 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.732,20 |
02189520352 - BENATI SRL |
| 6088460422 |
31/01/2015 |
31/01/2018 |
2015 |
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Comunale - Rct/rco. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133.571,01 |
125.510,10 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| Z1217889C1 |
|
|
2015 |
ACQUISTO CABINA E TURBINA DA NEVE PER TRATTORINO TAGLIAERBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,73 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z1217D40B6 |
|
|
2015 |
Acquisto barriere a fungo per protezione pedonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.588,55 |
1.588,55 |
00672870359 - FI.MA. DI MASINI E FIGLI S.R.L. |
| Z0017BC457 |
|
|
2015 |
Messa in sicurezzaa di via Barbanta e rifacimento di segnaletica orizzontale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.922,74 |
,00 |
01297860205 - FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L. |
| 0212321036 |
|
|
2015 |
Modifica della scala per l'archivio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
,00 |
02123210367 - ROSSI LINDO DI ROSSI LUCA S.N.C. |
| ZC91750FCA |
|
|
2015 |
Modifica della scala per l'archivio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02123210367 - ROSSI LINDO DI ROSSI LUCA S.N.C. |
| Z5F13E3C3E |
25/07/2016 |
|
2015 |
incarico professionale per la direzione lavori e contabilità dei lavori di riparazione, miglioiramento sismico al 60% e ristrutturazione della sc in via De Amicis a Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82.402,74 |
41.394,12 |
NNVCRS69S15F257X - ANNOVI/CHRISTIAN ARCHITETTO |
| Z4115C8978 |
15/12/2015 |
|
2015 |
PROGRAMMA REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI. PIANO ANNUALE 2103 - 2014. LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60%, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DE AMICIS A FABBRICO. CONFERIMENTO DI INCARICO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.395,00 |
10.296,00 |
MRSMTT78B15B819R - MARASTONI/MATTEO |
| Z4F176E5E3 |
|
|
2015 |
Manutenzione di n. 3 campi da calcio del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.030,00 |
18.029,99 |
01671330205 - CASTELVERDE DI MOSERLE ANDREA S.N.C. |
| ZF31800768 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,60 |
359,60 |
BLLGNE60P54F960G - BELLUTI/EUGENIA EDICOLA |
| 653570498D |
23/02/2017 |
26/06/2018 |
2015 |
Incarico professionale per la progettazione della riqualificazione di via De Amicis |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.480,00 |
12.480,00 |
MNFLDA61D12F257T - Arch. MANFREDI ALDO |
| Z1515F5A05 |
|
|
2015 |
Acquisto di sale in pastiglie per i depuratori degli edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z621602CFC |
15/12/2015 |
26/02/2020 |
2015 |
Conferimento di incarico professionale per il collaudo statico ed ammonistrativo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60% e ristrutturazione della sc. di via De Amicis a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.880,00 |
9.880,00 |
ZNELRT58H30H481T - ZEN/ALBERTO INGEGNERE |
| 653570498D |
23/02/2017 |
26/06/2018 |
2015 |
Incarico professionale per la progettazione della riqualificazione di via De Amicis |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.480,00 |
12.480,00 |
| 65202432BD |
01/05/2016 |
30/10/2016 |
2015 |
Asfaltatura strade comunali anno 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
142.669,67 |
,00 |
| Z1015E5ABB |
15/09/2015 |
06/06/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.637,43 |
01556880357 - AL PORTICO SNC |
BRBBCI42E45I128T - BARBIERI BICE CARTOLERIA |
BLLPLA71H69B819I - BELLESIA PAOLA |
| 65358680E6 |
|
|
2016 |
Progettazione preliminare per riqualificazione urbana del centro abitato. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.330,88 |
9.330,88 |
01843200351 - BISI & MERKUS Studio Associato |
| Z1015E5ABB |
15/09/2015 |
06/06/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.637,43 |
CHSCHR77D48G393N - CHIESSI CHIARA CARTOLERIA LUPPI |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
BLLRRT58D16F966U - BELLELLI/ROBERTO (CARTOLIBRERIA SCHIZZO) |
| 65358680E6 |
|
|
2016 |
Progettazione preliminare per riqualificazione urbana del centro abitato. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.330,88 |
9.330,88 |
| 60848018A0 |
14/12/2015 |
17/05/2018 |
2015 |
Programma Regionale delle Opere Pubbliche e Beni Culturali. Piano annuale 2013-2014. Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di via De Amicis a Fabbrico. Aggiudicazione definitiva alla ditta C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede a Modena e ridefinizione del quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.388.642,28 |
1.770.716,18 |
| Z7117BC758 |
|
|
2016 |
Revisione apecar Piaggio PM250 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,47 |
,00 |
BGRMRZ62S09H223A - BIGARELLI/MAURIZIO |
| Z1017B29D1 |
|
|
2015 |
Lavori di riparazione trattorino tagliaerba |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.589,00 |
1.370,00 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z3817A7D40 |
|
|
2015 |
Acquisto in economia di materiale edile per la squadra operai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
518,95 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZF1176CAF5 |
|
|
2015 |
Conferimento dell'incarico professionale per adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell'asilo nido di via Trento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,36 |
3.223,36 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| 60848018A0 |
14/12/2015 |
17/05/2018 |
2015 |
Programma Regionale delle Opere Pubbliche e Beni Culturali. Piano annuale 2013-2014. Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di via De Amicis a Fabbrico. Aggiudicazione definitiva alla ditta C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede a Modena e ridefinizione del quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.388.642,28 |
1.770.716,18 |
00916510365 - C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z2615ED265 |
|
|
2015 |
Sistemazione Fiat Idea targa DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,61 |
1.181,61 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z3915D31EA |
|
|
2015 |
Intervento di abbattimento di n. 3 olmi in Via S. Genesio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZF014EFDA8 |
|
|
2015 |
Adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell'asilo nido di via Trento, Conferimento incarico professionale allo studio T.E.C. S.r.l |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,44 |
,00 |
01918100353 - STUDIO T.E.C. SRL |
| ZAC12931B6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE COLONNE SCARICO BAGNI PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A PALAZZETTO IN VIA DELLO SPORT N. 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| 2029286BC5 |
01/02/2014 |
31/01/2017 |
2014 |
CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. |
|
DIALOGO COMPETITIVO |
78.231,47 |
15.561,48 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZBB1531D10 |
|
|
2015 |
Affidamento diretto di lavori d'urgenza relativi alla sistemazione dei dissuasori di p.zza V. Veneto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.792,00 |
,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| 65260055B0 |
22/02/2017 |
18/10/2017 |
2015 |
Lavori di adeguamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica alle normative di legge |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110.421,31 |
148.745,80 |
02426340358 - NEW SYSTEM 2001 GROUP CONSORZIO ELETTROMECCANICO |
| 6526089B00 |
|
|
2015 |
Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture in edifici di proprietà del Comune di Fabbrico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
148.241,58 |
147.631,76 |
| 65260055B0 |
22/02/2017 |
18/10/2017 |
2015 |
Lavori di adeguamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica alle normative di legge |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110.421,31 |
148.745,80 |
| ZE4188B020 |
15/03/2016 |
|
2016 |
Lavori per il ripristino del funzionamento di impianti di illuminazione stradale del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.743,88 |
4.743,88 |
LRTGNR77E01B990N - NEW SYSTEM 2001 DI LORETO GENNARO |
| ZDD17E58EF |
|
|
2016 |
ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI DI RILEVAZIONE PRESENZA DEFIBRILLATORI PRESENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,08 |
345,08 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z9918028FF |
|
|
2016 |
SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA VERDE PORTA A PORTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,48 |
631,32 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z1518577A5 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,00 |
371,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF5181C60F |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO VARIO PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,50 |
297,50 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z83188600E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PROGRAMMA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZD01882F32 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE AL SITO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE" DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZA41899012 |
|
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,60 |
327,80 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z8C1896D2B |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI APPLICATIVO PER IL CONTROLLO DEGLI ALLINEAMENTI FRA GLI ARCHIVI APR, INA E ANAGRAFE TRIBUTARIA PER IL SERVIZIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
05269580014 - STESEI DI MANZIN GIANFRANCO E C. SNC |
| ZEF18F32F2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI RIVISTE PERIODICHE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
BLLGNE60P54F960G - BELLUTI/EUGENIA EDICOLA |
| Z49184FD60 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z0B184AAF9 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00285910378 - SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS |
| ZDF1847B34 |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNI 2016, 2017 E 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,00 |
309,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZEA1856494 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. O DALLE SUE INCORPORATE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.069,00 |
1.069,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCD185649B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. O DALLE SUE INCORPORATE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,00 |
896,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB818564D4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. O DALLE SUE INCORPORATE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
2.275,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCE18564E0 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. O DALLE SUE INCORPORATE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD918564E6 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. O DALLE SUE INCORPORATE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC218D6CA0 |
|
|
2016 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA E FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.432,74 |
1.432,74 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZCB18B790D |
|
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,79 |
254,79 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z3618B7917 |
|
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,26 |
551,25 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z91192C6DC |
|
|
2016 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGGI ELETTORALI. EDILSOPRANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZDF192C74B |
|
|
2016 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGGI ELETTORALI. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZB9190AC94 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI TONER E NASTRI PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,91 |
374,91 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z7F194DA53 |
25/07/2016 |
|
2016 |
LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI TUTELA DELLE TRADIZIONI TERRITORIALI DEL COMUNE DI FABBRICO CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.000,00 |
18.500,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z1E18E4E0D |
|
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,50 |
367,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| ZB8190C5CD |
|
|
2016 |
ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016 - 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
| Z2418FC14E |
|
|
2016 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,68 |
989,68 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZDF1950CB6 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MONOUSO PER L'ASILO NIDO DALLA DITTA PULITALIA S.P.A. DI VICENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,84 |
535,84 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| ZC41954C07 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E DI UN MAZZO DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z19191233B |
|
|
2016 |
Costi amministrativi per l'espletamento degli obblighi previsti dall'art. 33 comma 1 della L.R. 20/2000 in relazione all'adozione del piano luce di cui alla delibera di Con siglio Comunale n. 3 del 26/02/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
220,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
| ZB11909FA3 |
|
|
2016 |
Servizio di sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 . Determinazione n. 99/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,50 |
922,50 |
01959780204 - UPD UNITA' PREVENZIONE E DIAGNOSI SOC. SEMPLICE |
| ZC91998AC1 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MONOUSO PER L'ASILO NIDO E PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
529,00 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z0B1998A87 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E MONOUSO PER L'ASILO NIDO E PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,51 |
472,51 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z871A0425B |
|
|
2016 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z141966607 |
|
|
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO" PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE MUSICALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
12.500,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE I CENTOUNO DI FABBRICO |
| Z0A19C154A |
09/05/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO "VILLA ADELE". AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 09/05/2016 AL 30/09/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.934,43 |
18.934,41 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| ZAF19E0465 |
01/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO PER LA GESTIONE DEL PARCO CASCINA PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/06/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DALL'ACCONTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| ZAC1955349 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PIANI DI AUTOCONTROLLO (HACCP) NEI SERVIZI DI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| Z5A1A96A4B |
01/07/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO" PER LA GESTIONE DEL PARCO CASCINA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/10/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.000,00 |
10.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z0D1AD00D4 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI UNA LAVATRICE AD USO DELLA STRUTTURA ABITATIVA "VILLA ADELE" FINANZIATO CON DONAZIONI PRIVATE. RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DEL RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA REGISTRATO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 210/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| Z701A61F23 |
01/08/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI DEL COMUNE DI FABBRICO PER IL PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.700,00 |
19.699,94 |
02538910361 - COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ONLUS |
| 6653121920 |
01/10/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 10 CON LA DITTA SOENERGY S.R.L. - PERIODO 1/10/2016 - 30/09/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90.320,42 |
,00 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| Z3F1AD4827 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
989,52 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZCB1AD03FF |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.803,42 |
14.803,42 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZAA1B05117 |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO ED IL CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLO SPORT N. 6. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ANNI 2016 E 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.491,80 |
10.491,80 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZEB1B051F1 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,70 |
793,70 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z541B0D5CE |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,16 |
152,16 |
03508470246 - DANPETE S.R.L. |
| ZD41AFB4C0 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,78 |
254,78 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| ZD21AFB531 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,39 |
334,38 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z3819C0541 |
01/08/2016 |
31/12/2021 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FABBRICO - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DISGIUNTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2016 E SINO AL 31.12.2020PER I COMUNI DI CORREGGIO, RIO SALICETO, ROLO, FABBRICO, CAMPAGNOLA EMILIA, SAN MARTINO IN RIO E PER L'UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.000,00 |
20.528,83 |
03700430238 - BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z3B1B29601 |
|
|
2016 |
BIBLIODAYS 2016. ACQUISTO CANCELLERIA PER LABORATORIO CREATIVO DEL 29 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,28 |
122,95 |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| Z7E1B3C852 |
|
|
2016 |
CONTRIBUTO ALL'AVIS DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
80012450351 - AVIS -SEZIONE COMUNALE |
| Z1C1B3C861 |
|
|
2016 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PIO LA TORRE - LIBERATERRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
05632240825 - PIO LA TORRE - LIBERA TERRA SOC. COOP. SOCIALE |
| ZDE1B59C63 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,84 |
100,84 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| 68205575B0 |
01/09/2016 |
31/08/2022 |
2016 |
SERVIZIO DI FORNITURA E CONFEZIONAMENTO PASTI SERVIZI EDUCATIVI PER IL PERIODO 1.09.2016 - 31.08.2021: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI CIR FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
821.792,95 |
820.588,91 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| ZC31966622 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Contributo per gestione campi da tennis periodo 01/01/2016-30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.602,46 |
2.602,46 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| Z751B8889E |
22/11/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.231,70 |
2.197,20 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZBE1A0CDB3 |
01/06/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE AL "IL SOLE24ORE" PER IL PERIODO GIUGNO 2016 - 31MAGGIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z881A8C926 |
08/07/2016 |
07/07/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z6D1B8595C |
23/03/2017 |
23/03/2017 |
2016 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,98 |
235,18 |
BLGNRT57B68E772O - BULGARELLI/ANNA RITA |
| Z2F1A7E925 |
|
|
2016 |
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO PRIMAVERA" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
91087800354 - ASSOCIAZIONE GRUPPO PRIMAVERA |
| ZE71B7EB18 |
|
|
2016 |
ACQUISTO CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO DI RIPRISTINO VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,15 |
120,15 |
BNNJJC79L21E507B - BONNAL/JEAN JACQUES PIERRE (BMEDICAL) |
| Z681BED5E8 |
|
|
2016 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZB31BB3BE4 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI, NASTRI E TONER AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,16 |
321,16 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| ZF11BB3CEA |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI, NASTRI E TONER AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.334,62 |
1.334,62 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z5C1BB256C |
|
|
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE SAN GENESIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91132920355 - NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC "S. GENESIO" |
| Z851BE7BAD |
|
|
2016 |
ORGANIZZAZIONE DEL RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE STEFANO BONACCINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,31 |
242,31 |
CSLBRU70S24F960Z - CASELLI/UBER |
| Z741BEF789 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUTIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| 6769280A90 |
01/10/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 10 CON LA DITTA SOENERGY S.R.L. - PERIODO 1/10/2016 - 30/09/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90.320,42 |
83.645,10 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| Z261BEF815 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUTIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z431C36A61 |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2016 |
INTERVENTO DI SELEZIONE, SCARTO E RIORDINO DI PARTE DELLA DOCMENTAZIONE CONSERVATA PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI FABBRICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,68 |
3.278,68 |
02410141200 - OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE |
| Z071C3A2C3 |
16/03/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO DI UNA ASCIUGATRICE AD USO DELLA STRUTTURA ABITATIVA "VILLA ADELE" FINANZIATO CON DONAZIONI PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,00 |
519,67 |
01212250359 - TE.SE.C. SRL |
| Z431C46B43 |
23/02/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.075,63 |
2.075,62 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z1A1C409EE |
|
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.584,19 |
1.584,19 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z441C431AF |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,32 |
304,32 |
03508470246 - DANPETE S.R.L. |
| Z421C43DE4 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,80 |
254,80 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z8C1C422C6 |
|
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.364,91 |
,00 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZA01C494FF |
04/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER CORSO ROMA, VIA PIAVE E VIA DE AMICIS E ADDOBBO ALBERO DI NATALE DI PIAZZA VENETO, PER IL PERIODO 4/12/2016 - 06/01/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
VCCLXA77C25H223O - VACCARI/ALEX ETABETA |
| Z991C4A5BD |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 - 2018 E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.690,00 |
9.690,00 |
91026330356 - AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA-ONLUS |
| 6878873194 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9 LOTTO 3 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A - PERIODO 1/01/2017 - 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
161.331,97 |
144.741,16 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z7B1C54B32 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'ETICHETTATURA E PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,00 |
1.265,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z271C42AD9 |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,51 |
502,51 |
TRLRRG64T24D037E - TIRELLI/ARRIGO LA CARTOTECNICA |
| Z3E1C5CBDD |
22/12/2016 |
18/12/2017 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO, COOP NORDEMILIA - PRESIDIO DI FABBRICO, GRUPPO PRIMAVERA E CRI - DELEGAZIONE DI FABBRICO - PER LA RELAZIONE DEL PROGETTO "SPESA A DOMICILIO". LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91087800354 - ASSOCIAZIONE GRUPPO PRIMAVERA |
| Z931C4956A |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI UN ABETE DA ADIBIRE AD ALBERO DI NATALE E DI ALTRE PIANTE PER GLI ADDOBBI NATALIZI DEL CENTRO STORICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
1.078,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z491C54B72 |
24/02/2017 |
24/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'ETICHETTATURA E PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
548,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z541C6B543 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
NOLEGGIO ALBERELLI LUMINOSI NATALIZI AD INTEGRAZIONE DELLE LUMINARIE GIA' INSTALLATE DA DESTINARE A VIA MATTEOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
VCCLXA77C25H223O - VACCARI/ALEX ETABETA |
| Z091C5F47C |
|
|
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRATIVO APPOGGIO H E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPLESSIVO ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.300,00 |
37.300,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| ZB51C67E07 |
23/02/2017 |
23/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.257,20 |
3.257,20 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF71C5EC14 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE AVIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2016 E LIQUIDAZIONE QUOTA AZIONI PIANI DI ZONA 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
91071980352 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVIE |
| ZED1B99F0F |
15/10/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TINTEGGIO LOCALI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MICHELANGELO BUONARROTI ? AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.391,28 |
1.391,28 |
02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| Z4E1BA6857 |
19/10/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI N. 3 RADIATORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MICHELANGELO BUONARROTI ? AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.830,00 |
2.830,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZB31BBEA6A |
07/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.240,00 |
02203390352 - MAIN ENGINEERING SRL |
| ZF31BCEDD7 |
07/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.240,00 |
02203390352 - MAIN ENGINEERING SRL |
| ZB61B6083E |
29/09/2016 |
15/10/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZC11AE228A |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
2016 |
Servizio di certificazione delle tarature dei contatori dell'impianto fotovoltaico di Via Piave n. 112 a Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02154300186 - EQUA SAS DI LORENZO SPADA |
| ZBF1C7CF10 |
21/12/2016 |
21/12/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ONLINE MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z9D1C985F9 |
19/12/2016 |
09/01/2017 |
2016 |
PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VIA MATTEOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| Z7F1C985BB |
20/12/2016 |
30/03/2017 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO L' UNITA' ABITATIVA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.156,25 |
3.156,24 |
00645180357 - NUOVA IDRAULICA SRL |
| Z961C7D0C2 |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI POSTI NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "XXVII FEBBRAIO" E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI VIA D. STURZO A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| ZC41C7D069 |
13/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SOFTWARE CERTUS PRO PER REDAZIONE PIANI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
| Z7E1C7D02C |
13/12/2016 |
14/02/2017 |
2016 |
GESTIONE E REDAZIONE DI PRATICA GSE PER LAVORAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO SCUOLA DI VIA DE AMICIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| Z6E1C7CFC8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER L'ANNUALITA' 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| Z251C6B070 |
07/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
INCARICO DI PROGETTAZZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDRICO SANITARIO CRA L.GUIDOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.630,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| ZCA1C7D10C |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO A SOFTWARE APPLICATIVO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
03791050986 - SOLWEB SRL |
| ZC21AF0647 |
30/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO DIRETTO SU ME.PA. DI N. 1 LICENZA SOFTWARE PRIMUS?A ANALISI PREZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
02776660546 - P.C. SERVICE SRL |
| Z691AD71DE |
02/08/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA DON STURZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.948,00 |
1.948,00 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| ZB71AC26E7 |
26/07/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI ESPURGO E PULIZIA VASCHE DI RACCOLTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,06 |
212,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| ZFA1A94AE7 |
03/10/2016 |
31/03/2018 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.121,31 |
13.492,80 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| Z171A870D8 |
05/07/2016 |
26/02/2018 |
2016 |
Lavori di adeguamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica alle normative di legge. Conferimento di incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.575,00 |
TTIPGS82H17H223V - IOTTI/PAOLO AUGUSTO GEOMETRA |
| ZA61A757C1 |
23/06/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 LICENZE SOFTWARE PRIMUS COMPUTO METRICO E CONTABILITA' E N. 1 MODULO AGGIUNTIVO PRIMUS?C CAPITOLATI MEDIANDE ACQUSTO DIRETTO SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
653,00 |
02776660546 - P.C. SERVICE SRL |
| Z2119F3D83 |
17/05/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Affidamento di incarico professionale per la redazione di diagnosi energetiche di alcuni edifici di proprietà del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.693,20 |
02842270239 - IN.TEC. SRL |
| Z9F1C63A54 |
|
|
2016 |
Riparazione del pavimento del palazzetto comunale di Via dello sport a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
800,00 |
03555010366 - BISPORT SRL |
| ZE21C62EF9 |
23/02/2017 |
24/02/2017 |
2016 |
Acquisto di materiale vario per municipio via Roma 35 e sc. media via De Amicis n.32. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,60 |
1.622,60 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z1B1C6DAD8 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Acquisto di vestiario per la squadra operai e di materiale di consumo per il magazzino comunale ed il municipio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.725,66 |
3.725,66 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z531C65FB1 |
|
|
2016 |
Acquisto di asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.560,00 |
1.560,00 |
08743860960 - PATCH SYSTEM SRL |
| Z091BF7A83 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Servizio di trinciatura arbusti su banchine e scarpate stradali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02483630352 - NICOLINI FRATELLI S.N.C. |
| Z7F1C53AA0 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Acquisto materiale per la manutenzione delle attrezzature per lo sfalcio del verde. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.902,00 |
1.902,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z051BF5B0A |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Servizio di manutenzione su alberature del comune di Fabbrico. |
|
PROCEDURA APERTA |
980,00 |
980,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z091BAB9C0 |
|
|
2016 |
Acquisto materiale per la manutenzione delle attrezzature per lo sfalcio del verde. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.639,34 |
1.639,23 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z441BD393B |
25/07/2017 |
25/07/2017 |
2016 |
Manutenzione canale di scolo acque sito in Via Cascina a Fabbrico ? Anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| Z851BDE1BE |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Interventi di sistemazione impianti idraulici presso la sc. elementare di via Piave e l'asilo nido di via Trento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,00 |
873,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z601BF06BC |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Fornitura e posa di inverter per la centrale termica delle sc. elementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.321,00 |
1.321,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z761BA2996 |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per servizio di piccole manutenzioni presso il cimitero comunale in occasione della festività "Commemorazione dei defunti" del 2 novembre 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,00 |
557,00 |
BLGNRT57B68E772O - BULGARELLI/ANNARITA |
| Z051BAA8FC |
17/02/2017 |
|
2016 |
Acquisto di materiale inerte per la sistemazione delle strade bianche del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.945,10 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z261BAC57D |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
Acquisto di seggiolini per altalena sc. materna via D. Sturzo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| Z341BC169F |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
Fornitura di n°4 piastre metalliche per piattaforma aerea SO.CA.GE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZF01BBF9E0 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Intervento di sistemazione per impianto di videosorveglianza a servizio di alcune aree del territorio comunale. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.458,66 |
1.458,66 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZC31BCA809 |
|
|
2016 |
Intervento di pulizia degli scarichi della sc. media di via De Amicis a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z581B880CD |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Intervento di riparazione bollitore e sistemazione rubinetteria sc. materna via Trento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
795,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z6B1B86591 |
|
|
2016 |
Acquisto di bandiere e registri sicurezza per edifici comunali. |
|
PROCEDURA APERTA |
296,00 |
296,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB01B6EE04 |
|
|
2016 |
Interventi di riparazione e sostituzione coperture mezzi comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
998,40 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z1E1B3EA41 |
11/05/2017 |
26/06/2018 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO PERIODO OTTOBRE 2016 ? SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.600,00 |
8.986,99 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z851B707AF |
|
|
2016 |
Riparazione degli automezzi comunali Fiat Ducato targa AN777PW, Fiat Ducato AH272DW e Fiat Idea targa DE367AK. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.128,69 |
1.128,69 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZD91B58287 |
|
|
2016 |
Riparazione pavimento palazzetto comunale di via dello sport a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03555010366 - BISPORT SRL |
| ZA61B569FF |
01/12/2016 |
23/03/2017 |
2016 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
2.499,09 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z3C1B51F58 |
22/11/2016 |
|
2016 |
Acquisto di materiale edile per la squadra operai. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.650,00 |
595,86 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZEF1B5838E |
|
|
2016 |
Riparazione della asciugatrice a servizio dell'asilo nido "Bolle di Sapone" di Via Trento a Fabbrico. |
|
PROCEDURA APERTA |
280,00 |
280,00 |
00443440359 - GAREL S.N.C. DI ANGHINOLFI BRUNO & C. |
| Z931B68231 |
|
|
2016 |
Acquisto di vestiario invernale per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,89 |
364,89 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| ZC11B73F13 |
|
|
2016 |
Revisione del mezzo Apecar Piaggio PM250, targa BB74067. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,47 |
156,47 |
BGRMRZ62S09H223A - BIGARELLI/MAURIZIO |
| ZF21B70D88 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Intervento per sistemazione bagni e verifica canna fumaria presso la Caserma dei Carabinieri di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,60 |
446,60 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z191C7CF6C |
16/12/2016 |
14/04/2017 |
2016 |
PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI CHE SVOLGONO LAVORI IN TENSIONE SU IMPIANTI ELETTRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01714820352 - M2 TRAINING SRL |
| Z5C196D88A |
18/04/2016 |
24/09/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IN EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.310,00 |
MRSMTT78B15B819R - MARASTONI/MATTEO |
| ZA71C58232 |
05/12/2016 |
11/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 BOLLITORI ELETTRICI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI L. GUIDOTTI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZA9180A101 |
|
|
2016 |
Servizio di cambio polveri e riparazione di alcuni estintori degli edifici del Comune di Fabbrico. Determinazione n. 22/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,90 |
386,90 |
01355370352 - ARESTINTORI UNO-SNC |
| Z4D180D3B4 |
|
|
2016 |
Riparazione della marmitta del Fiat Ducato targa AH272DW. Determinazione n. 21/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,42 |
425,42 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z98181A235 |
|
|
2016 |
Acquisto di batteria di ricambio per automezzo Fiat Ducato targa AN546BJ. Determinazione n. 23/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,23 |
176,23 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| Z281836F3C |
|
|
2016 |
Acquisto di materiale edile per la squadra operai. Determinazione n. 17/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
788,89 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZC21CA27EB |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Acquisto di attrezzature per la manutenzione del verde. |
|
PROCEDURA APERTA |
640,00 |
640,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| ZED1836F63 |
13/07/2016 |
17/02/2017 |
2016 |
Acquisto di materiale elettrico per la squadra operai. Determinazione n. 16/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00678880352 - CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A. |
| Z6F18529EF |
|
|
2016 |
Intervento per sistemazione perdita occulta presso la sc. elementare di via Piave. Determinazione n. 38/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZD71C71170 |
19/12/2016 |
22/01/2018 |
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PORTA AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| ZBF18560D5 |
|
|
2016 |
Intervento di manutenzione da effettuare sugli addolcitori degli edifici comunali. Determinazione n. 76/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| ZBF1C9515E |
22/02/2017 |
|
2016 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.133,24 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZC91861AE0 |
|
|
2016 |
Materiale per manutenzione attrezzature sfalcio aree verdi. Determinazione n. 42/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
775,06 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z0C1C81E47 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Servizio di manutenzione arredi e segnaletica stradale comunale. |
|
PROCEDURA APERTA |
776,00 |
776,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z511C834CC |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Riparazione Mercedes Sprinter targa CH635MD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,90 |
276,90 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZA01C733A3 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Acquisto di sale per disgelo strade comunali. |
|
PROCEDURA APERTA |
950,00 |
950,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZF31870BA0 |
|
|
2016 |
Intervento di riparazione del tino salamoia dell'addolcitore installato presso l'asilo nido di via Trento a Fabbrico. Determinazione n. 44/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,80 |
112,80 |
01187070352 - SARTORELLI DEPURAZIONE SRL |
| Z171C73202 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Acquisto di sale in pastiglie per depuratori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,50 |
1.162,50 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z51187DCEC |
|
|
2016 |
Intervento di riparazione della porta automatica del Municipio del Comune di Fabbrico. Determinazione n. 49/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
02557430358 - Orlandini Libero s.r.l. |
| Z0F18812B5 |
|
|
2016 |
Riparazione elevatore installato presso il teatro Pedrazzoli. Determinazione n. 57/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
01510310350 - SCALA REALE SRL |
| ZE2188ACA5 |
|
|
2016 |
Lavori di tinteggio della biblioteca di via Roma a Fabbrico. Determinazione n. 54/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BNCFBA61D19E772X - BINACCHI/FABIO |
| ZB7188F465 |
|
|
2016 |
Fornitura e messa a dimora piante nei vasi posti sotto il voltone di via Soprani. Determinazione n. 56/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,48 |
303,48 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z341836E8C |
|
|
2016 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
783,35 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z2F18A6A8E |
|
|
2016 |
Acquisto di batteria di ricambio per il mezzo Piaggio targa BB74067. Determinazione n. 61/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
61,48 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| ZA018A7371 |
|
|
2016 |
Riparazione e revisione veicolo comunale Iveco Daily AN546BJ. Determinazione n. 62/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,55 |
503,39 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZE4190503D |
|
|
2016 |
Affidamento dei lavori di manutenzione da effettuare nelle aree verdi pubbliche comunali. Determinazione n. 100/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.925,44 |
9.119,04 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| ZC5191C062 |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2016 |
Lavori di riparazione trattorino tagliaerba. Determinazione n. 101/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.682,00 |
1.682,00 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z41191CECF |
|
|
2016 |
Manutenzioni varie su attrezzature per sistemazione strade. Determinazione n. 102/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,00 |
701,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| ZB31B5C6B9 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Affidamento diretto di servizi notarili per la stipula dell'atto di cessione a titolo gratuito, al Comune di Fabbrico, dell'area distinta al Catasto del Comune di Fabbrico al foglio 11 mappale 923. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.349,64 |
1.487,64 |
CVRLNE68S65H223O - COVRI/ELENA |
| Z86192D19F |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per l'acquisto in economia di vestiario per la squadra operai. Determinazione n. 108/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,64 |
520,64 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z07192F210 |
|
|
2016 |
Riparazione alternatore dell'Iveco Daily targa AN546BJ. Determinazione n. 109/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
687,26 |
,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z44195606F |
21/07/2016 |
11/03/2017 |
2016 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della sc media di via Piave. Determinazione n. 121/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z801983D54 |
13/07/2016 |
|
2016 |
Intervento di riparazione, fornitura e montaggio coperture mezzi comunali. Determinazione n. 134/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
758,06 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| ZF319842D5 |
|
|
2016 |
Fornitura di pannelli in stratificato in Hpl. Determinazione n. 135/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
00227660362 - SARBA S.P.A. |
| Z4F19B4566 |
16/05/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA TRENTO E LA SCUOLA MATERNA DI VIA D. STURZO A FABBRICO. |
|
PROCEDURA APERTA |
168,00 |
168,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| ZB018B4993 |
|
|
2016 |
Acquisto di materiale inerte per la sistemazione delle strade bianche del Comune di Fabbrico. Determinazione n. 68/2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.800,00 |
4.799,70 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZEA198F9B7 |
|
|
2016 |
Intervento di sistemazione cupolini policarbonato palazzetto dello sport di Fabbrico. Determinazione n. 136/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00132170358 - G.A.L. S.R.L. |
| Z8618BB0F8 |
|
|
2016 |
Riparazione fanale posteriore Mercedes 416CDI targa CH635MD. Determinazione n. 70/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,06 |
71,06 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| ZB71B66B8A |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Nuovo portone a serranda per l'autorimessa dell'edificio di via Verdi 1 sede della Croce Rossa Italiana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.595,24 |
7.595,24 |
02658410366 - DOMOTEK SRL |
| ZC018C6748 |
|
|
2016 |
Intervento di riparazione, fornitura e montaggio coperture mezzi comunali. Determinazione n. 74/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.690,60 |
2.690,60 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z7818D1216 |
|
|
2016 |
Aggiudicazione della gestione delle attività cimiteriali, per l'anno 2016. Determinazione n. 77/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z2919EAE8F |
18/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
792,87 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z9719ECA3F |
18/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z1A18D1E02 |
|
|
2016 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. Determinazione n. 78/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
802,44 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z6F18DC316 |
|
|
2016 |
Asfalto a freddo in sacchi per la sistemazione delle strade asfaltate. Determinazione n. 80/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
08743860960 - PATCH SYSTEM SRL |
| ZF518E6B91 |
|
|
2016 |
Manutenzioni impianti elettrici scuole elementari di via Piave. Determinazione n. 82/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,09 |
582,09 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z1618F0D0C |
|
|
2016 |
Interventi per manutenzioni impianti termoidraulici sugli edifici comunali. Determinazione n. 86/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.774,58 |
4.774,58 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZE91B7072F |
01/12/2016 |
18/07/2017 |
2016 |
Impegno di spesa per contratto di manutenzione dell'ascensore della sede municipale con la ditta Schneider s.r.l. Adeguamento Istat del canone annuale periodo 01/09/2016 - 31/08/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.608,60 |
1.608,60 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z5119F6FB5 |
20/05/2016 |
|
2016 |
MODIFICA ALLA SEGNALETICA VERTICALE PER DISSUASORI DI P.ZZA V. VENETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,96 |
999,96 |
03443840362 - SG SEGNALETICA SRL |
| ZA51BD6215 |
10/12/2016 |
15/10/2021 |
2016 |
Nuovo allacciamento e contatore per fornitura energia elettrica alla Palestra di via Piave 114/A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,54 |
1.774,54 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z2B1B965DE |
12/12/2016 |
18/07/2017 |
2016 |
Lavori di adeguamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica alle normative di legge. Impegno di spesa per i costi inerenti lo spostamento di alcuni gruppi di misura della fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,80 |
1.999,80 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z581A4D618 |
15/06/2016 |
|
2016 |
VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: GRU HEILA SU AUTOCARRO E PIATTAFORMA AEREA SO.CA.GE, AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| Z311BE70CD |
|
|
2016 |
Acquisto ganci metallici per la scuola media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,40 |
42,95 |
02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL |
| ZAC1A4D62F |
15/06/2016 |
|
2016 |
Verifiche su attrezzature di sollevamento: gru Heila su autocarro e piattaforma aerea SO.CA.GE, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
BRBPLA62D23A988N - BARBANTINI/PAOLO SIPA |
| ZB31BEB628 |
22/02/2017 |
03/08/2017 |
2016 |
Installazione di protezioni anti volatili sul Municipio e Villa Adele a Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.680,00 |
6.680,00 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z1D1C00D17 |
22/02/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ? Anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,49 |
605,50 |
01959780204 - UPD UNITA' PREVENZIONE E DIAGNOSI SOC. SEMPLICE |
| Z361C49CB4 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
Intervento di sostituzione bruciatore della caldaia, sita presso il magazzino comunale di via IV Novembre, n°19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z6B1A4D650 |
15/06/2016 |
|
2016 |
VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: GRU HEILA SU AUTOCARRO E PIATTAFORMA AEREA SO.CA.GE, AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
396,24 |
02540350374 - ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z2C19FEF00 |
24/05/2016 |
|
2016 |
ACQUISTO DI SALE IN PASTIGLIE PER DEPURATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,00 |
744,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z461A59942 |
21/06/2016 |
|
2016 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CASSETTE WC PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z711C3B587 |
14/04/2017 |
|
2016 |
Servizio di sgombro neve sulle strade comunali anno 2016/2017 |
|
PROCEDURA APERTA |
15.204,84 |
5.204,84 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| Z001A65640 |
23/06/2016 |
|
2016 |
Acquisto di scatole per l'imballo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,50 |
229,50 |
FRGDVD45L24E745Y - FREGA/DAVIDE - PAPER-INGROS |
| ZF21A0B675 |
26/05/2016 |
|
2016 |
INTERVENTO DI CONTROLLO IMPIANTO MICROFONICO INSTALLATO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL MUNICIPIO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
00495780355 - BACCHI TECNOLOGIE AUDIO DI BACCHI MAURO & C. S.N.C. |
| Z831C2C543 |
|
|
2016 |
Manutenzione dei campi da calcio del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.149,50 |
19.149,50 |
01671330205 - CASTELVERDE DI MOSERLE ANDREA S.N.C. |
| Z781A0E20D |
27/05/2016 |
|
2016 |
RIPARAZIONE MACCHINA RASAERBA GIANNI FERRARI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,65 |
250,22 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z7B1A3216A |
07/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI VIA ROMA, 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,75 |
107,75 |
01221570359 - SITIP S.R.L. |
| Z3A1AA5EA1 |
14/07/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABBRICO PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.888,16 |
6.537,44 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z701C37D5F |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2016 |
Nuovi infissi per la scuola materna e l'asilo nido di via Trento. Assegnazione dei lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.110,00 |
4.110,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| Z291C8DF67 |
17/02/2017 |
|
2016 |
Lavori edili su strade e su edifici del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.901,54 |
11.901,48 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZE11A39EF4 |
29/06/2016 |
|
2016 |
RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGA AH272DW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
614,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z2E1C581F0 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2016 |
Fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno per la residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.970,29 |
9.970,29 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| Z941A4A58E |
15/06/2016 |
|
2016 |
Lavori di sistemazione rotatoria di Via XXV Aprile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.860,00 |
3.860,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZA21B49C00 |
|
|
2016 |
Intervento di riparazione della pavimentazione del palazzetto dello sport di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03555010366 - BISPORT SRL |
| Z311912D9F |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2016 |
ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A PALO SEMAFORICO DI VIA ROMA- ACCERTAMENTO SOMMA INTROITATA E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
204,92 |
GLTMRA70H65D205E - GOLETTO/MAURA AVVOCATO |
| Z921AF73E6 |
|
|
2016 |
Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via De Amicis a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.950,00 |
39.950,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| Z5919123D0 |
|
|
2016 |
ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A PALO SEMAFORICO DI VIA ROMA- ACCERTAMENTO SOMMA INTROITATA E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z91191252E |
|
|
2016 |
ACCETTAZIONE INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI A PALO SEMAFORICO DI VIA ROMA- ACCERTAMENTO SOMMA INTROITATA E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| Z511AC25E2 |
|
|
2016 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
787,08 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z451ABECB9 |
|
|
2016 |
Lavori di riparazione dissuasori siti in p.zza V. Veneto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.100,00 |
16.100,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| ZBF1AA7E8E |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
665,61 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z391ACDBAA |
31/05/2017 |
31/05/2017 |
2016 |
Riparazione macchina rasaerba Gianni Ferrari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,16 |
259,16 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z141AAA1D8 |
|
|
2016 |
Acquisto di attrezzatura per la manutenzione del verde. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| ZD81AAF416 |
|
|
2016 |
Riparazione della lavatrice a servizio dell'asilo nido "Bolle di Sapone" di via Trento a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| ZC71ADEC45 |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
Ulteriori lavori di riparazione piattaforma aerea SO.CA.GE. installata su autocarro di proprietà comunale Fiat Ducato targato AN546BJ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| Z341C75D1F |
|
|
2016 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z771AE3EA3 |
|
|
2016 |
Manutenzione elettrica sui dissuasori di p.zza V. Veneto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.817,12 |
1.817,12 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z751AD83CF |
22/11/2016 |
|
2016 |
Partecipazione di personale dipendente ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08. |
|
PROCEDURA APERTA |
3.852,00 |
3.841,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| Z151CA70E8 |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERASSINI IMBOTTITI PER FASCIATOI ASILO NIDO. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,30 |
613,30 |
04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
| Z4718F1364 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Impegno di spesa per il finanziamento del costo della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e per i costi amministrativi di gestione del servizio TARI. Periodo Gennaio - Giugno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.309,50 |
38.200,68 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z2B1A9FF67 |
|
|
2016 |
Lavori di riparazione pedana mobile installata su FIAT Ducato targa AH272DW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,40 |
700,40 |
02062440355 - OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA |
| Z791CA7068 |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2016 |
ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO BIBLIOTECARIO 2016" (L.R. N.18/2000). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.382,27 |
16.382,27 |
04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
| Z821C757AC |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DI MATERIALE OBSOLETO O DETERIORATO, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,70 |
4.090,70 |
00665460267 - SPORT SYSTEM S.R.L. |
| 657210509E |
01/09/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
Affidamento della gestione dei servizi educativi e complementari all'educazione per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Presa d'atto di aggiudicazione definitiva effettuata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Reggio Emilia e conseguenti impegni di spesa per l'a.s. 2016/2017 e integrazioni |
|
PROCEDURA APERTA |
2.079.590,44 |
2.042.433,55 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z031C5F7C5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL TEATRO PEDRAZZOLI DALLA COOP.VA BORGOVECCHIO S.C. DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
01791560350 - BORGOVECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z621AF2C22 |
|
|
2016 |
Acquisizione in economia del servizio professionale per la stima di parte delle attrezzature del Teatro Pedrazzoli e del fabbricato denominato "Parco Cascina". Determinazione n. 351/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.625,00 |
TTIPTR71P15H223Y - IOTTI/PIETRO GEOMETRA |
| ZE01A7F398 |
|
|
2016 |
Lavori di riparazione piattaforma aerea SO.CA.GE. installata su autocarro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.468,83 |
1.468,80 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZDA1C495EC |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI N. 1 CORNICE A SCATTO CON CAVALLETTO E N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AULA ESTERNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PEDAGOGIA NATURALE" DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB61B85195 |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE N. 114/A PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CAUZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.500,00 |
30.625,00 |
01623160353 - FREE SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA |
| ZCE1C4A260 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI N. 1 CORNICE A SCATTO CON CAVALLETTO E N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AULA ESTERNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PEDAGOGIA NATURALE" DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,94 |
401,94 |
03340710270 - ADPARTNERS SRL |
| 512752142F |
14/11/2013 |
04/12/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.729.142,58 |
7.709.402,41 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z3D1C4069E |
31/05/2017 |
31/05/2017 |
2016 |
ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.123,08 |
3.123,08 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE S.R.L. |
| Z8C1C3E30B |
22/02/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER AULE MAGNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.503,74 |
6.503,72 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z471C6BE81 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA COOP.VA SOCIALE "IL BETTOLINO" PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
11.892,36 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z9E1A74CC6 |
|
|
2016 |
Acquisto di olio idraulico per automezzi comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,25 |
502,25 |
01113230351 - MORATTI CATELLANI SRL |
| Z3B1C6E473 |
16/03/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
989,04 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z031CC2F12 |
18/05/2017 |
|
2016 |
Intervento di sostituzione del miscelatore termostatico della centrale termica del campo sportivo di via dello Sport. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
870,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZAB186ED6F |
27/02/2016 |
27/02/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
236,36 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z0E17FEEF1 |
|
|
2016 |
Fornitura di materiale di consumo per la conservazione dei testi ad uso della biblioteca. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,25 |
301,25 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z001CC3716 |
23/03/2017 |
23/03/2017 |
2016 |
Servizio di derattizzazione nel territorio del Comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,50 |
249,50 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z88180622F |
|
|
2016 |
ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIA A4 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZAC186ECB9 |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,70 |
364,70 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| Z031A7BCEE |
|
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, NASTRI E CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E STAMPATI SPECIALISTICI AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,04 |
1.464,04 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z6B1CB00AF |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
Revisione Fiat Ducato AH272DW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
63,31 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z8A1CAF087 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2016 |
Riparazione di portiera sinistra del trattore, targa AA743V |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z731CB824D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE I CENTOUNO DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE I CENTOUNO DI FABBRICO |
| Z751CABBCE |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2016 |
Revisione impianto elettrico pedana laterale comprendente la sostituzione, automezzo Fiat Ducato targa AH272DW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,60 |
638,60 |
02062440355 - OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA |
| Z861CB8285 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLA CITTA' BRASILIANA DI WAGNER. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.583,00 |
2.583,00 |
91105750359 - REGGIO MISSIONI SOLIDARIETA' ONLUS |
| Z3C1C3687E |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI SELEZIONE, SCARTO E RIORDINO DI PARTE DELLA DOCMENTAZIONE CONSERVATA PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI FABBRICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
02410141200 - OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE |
| Z011CCA917 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
Abbonamento on line al sito di aggiornamento entionline anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z601CB8215 |
04/09/2016 |
04/09/2016 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO" PER IL SOSTEGNO DATO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 6° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE "CITTA DI FABBRICO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z411CB8192 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO: GRUPPO PODISTICO, VELOSPORT FABBRICO A.S.D., A.C. FABBRICO CALCIO A.S.D. E FUTSAL FABBRICO A.S.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
91113160351 - A.S.D. FUTSAL FABBRICO |
| Z4E1CB8127 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/16. LIQUIDAZIONE QUOTE PIANO DI ZONA 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
91167820355 - ASSOCIAZIONE CIPI' LIBERI DI CRESCERE |
| Z6A1CB80DB |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 A.S.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01326590351 - POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 |
| Z941CB8069 |
28/02/2017 |
07/03/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI FABBRICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DEL CINEMA D'AUTORE E DELL'ARENA ESTIVA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| Z161CB81BF |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO: GRUPPO PODISTICO, VELOSPORT FABBRICO A.S.D., A.C. FABBRICO CALCIO A.S.D. E FUTSAL FABBRICO A.S.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| Z9A1CB8011 |
01/03/2017 |
01/03/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA DEL NOCINO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
91117280353 - COMPAGNIA DEL NOCINO |
| Z961CB81EE |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO: GRUPPO PODISTICO, VELOSPORT FABBRICO A.S.D., A.C. FABBRICO CALCIO A.S.D. E FUTSAL FABBRICO A.S.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01782390353 - VELOSPORT FABBRICO |
| ZF61CB8155 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CEIS - CENTRO DI SOLIDARIETA' REGGIO EMILA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01134820354 - CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA_ONLUS |
| Z871CB7FD9 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO: GRUPPO PODISTICO, VELOSPORT FABBRICO A.S.D., A.C. FABBRICO CALCIO A.S.D. E FUTSAL FABBRICO A.S.D. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01883640359 - GRUPPO PODISTICO FABBRICO |
| Z071CB80A5 |
01/03/2017 |
01/03/2017 |
2016 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISMOS "PIETRO MARANI" CON SEDE A FABBRICO, PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91077970357 - ISTITUTO STORICO MOVIMENTO OPERAIO SOCIALISTA PIETRO MARANI |
| Z631CCA035 |
16/11/2017 |
22/01/2018 |
2016 |
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO / SERRAMENTISTA SUGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.690,00 |
1.690,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| Z321B49F26 |
01/09/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
Convenzione tra il Comune di Fabbrico e l'A.C. Fabbrico Calcio per la gestione dei campi da calcio di Via dello Sport n. 2. Impegno di spesa anni 2016 e 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
22.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| Z501CC9FFD |
30/06/2017 |
22/01/2018 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LO SFALCIO DEL VERDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z4F19E0465 |
01/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO PER LA GESTIONE DEL PARCO CASCINA PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/06/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DALL'ACCONTO e IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| ZED1CC9F2A |
09/05/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
989,78 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z141B49BF7 |
01/09/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Convenzione tra il Comune di Fabbrico e l'A.S.D. Pallavolo Fabbrico per la gestione della palestra di Via dello Sport n.9. Impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
18.000,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z1F1AFCE7B |
15/09/2016 |
06/06/2017 |
2016 |
Fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria residenti a Fabbrico. Impegno di spesa a.s. 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.919,70 |
12.594,83 |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
BLLRRT58D16F966U - BELLELLI/ROBERTO (CARTOLIBRERIA SCHIZZO) |
BLLPLA71H69B819I - BELLESIA PAOLA |
02030650358 - PROGETTO UFFICIO |
| ZA51A7A4F1 |
|
|
2016 |
Spostamento delle cucine di Villa Adele. Affidamento del servizio e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
SCPRDY74R09F918F - SCAPINI/RUDY |
| ZF51CC9F5C |
22/02/2017 |
21/09/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
991,32 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z1A184D446 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'A.S.D. PALLAVOLO FABBRICO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA DELLO SPORT N. 9. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015 E 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z401CC9F99 |
18/05/2017 |
|
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
936,32 |
00678880352 - CATELLI ZANINI ELETTRONICA S.P.A. |
| Z7F1CC9EEE |
25/02/2017 |
|
2016 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
6.146,51 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z7E1CC93E0 |
11/04/2017 |
|
2016 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO PEDRAZZOLI DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.897,00 |
1.727,00 |
01355370352 - ARESTINTORI UNO-SNC |
| Z211CABBB7 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI AL SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA E AGLI ATTUATORI EFC DEL TEATRO PEDRAZZOLI DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
01860280351 - SI.RE.COM SRL |
| Z101CB62B7 |
|
|
2016 |
COSTI AMMINISTRATIVI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 33 COMMA 2 DELLA L.R. 20/2000 IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 20/07/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
| ZC91AC2DB7 |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2016 |
Accertamento in entrata dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti dalla scuola di via De Amicis e dal Teatro Pedrazzoli in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e provvedimenti conseguenti. Determinazione n. 270/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
26.000,00 |
ZCCGRL72A24A944Q - ZUCCHI/GABRIELE (PERITO ASSICURATIVO) |
| Z4F1AD70BE |
|
|
2016 |
Smontaggio e rimontaggio lavagne LIM da via Scuola di via Piave 114 a nuova scuola di via De Amicis 32. Determinazione n. 296/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01572550356 - COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO E C. |
| ZF21AC2DFB |
|
|
2016 |
Accertamento in entrata dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti dalla scuola di via De Amicis e dal Teatro Pedrazzoli in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e provvedimenti conseguenti. Determinazione 270/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
ZCCGRL72A24A944Q - ZUCCHI/GABRIELE (PERITO ASSICURATIVO) |
| Z761AB9CC9 |
|
|
2016 |
Programma Regionale delle Opere Pubbliche e Beni Culturali. Piano annuale 2013 ? 2014. Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di via De Amicis a Fabbrico. Affidamento del servizio di pulizia. Determinazione n. 271/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.180,00 |
4.180,00 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZF21AD00C8 |
23/02/2017 |
|
2016 |
Lavori di adeguamento di parte degli impianti di illuminazione pubblica alle normative di legge. conferimento dell'incarico di direzione lavori e contabilità. Determinazione n. 277/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.060,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| Z451AA6F52 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2016 |
Programma Regionale delle Opere Pubbliche e Beni Culturali. Piano annuale 2013 - 2014. Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di via De Amicis a Fabbrico. Costi inerenti il trasloco della linea telefonica dalla sede di via Piave alla nuova sede di via De Amicis. Determinazione n. 253/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z271A7EFD0 |
|
|
2016 |
Conferimento incarico per ulteriori indagini geognostiche. Scuola di via De Amicis. Determinazione n. 226/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
02981500362 - GEO GROUP SRL |
| Z3D1A7EFDC |
23/02/2017 |
28/04/2020 |
2016 |
Conferimento di incarico professionale per redazione di perizia suplettiva. Scuola di via De Amicis. Determinazione n. 228/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.289,84 |
22.394,11 |
NNVCRS69S15F257X - ANNOVI/CHRISTIAN ARCHITETTO |
| ZEF1A7EFCB |
23/02/2017 |
|
2016 |
Riconoscimento dell'incarico professionale di tecnico a supporto del perito di parte nella procedura di richiesta all'assicurazione, di rimborso dei danni da terremoto. Scuola di via De Amicis. Determinazione n. 227/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.777,62 |
20.777,61 |
CGHMRA56T06F257Y - CUOGHI/MAURO |
| ZC51A6CFFB |
|
|
2016 |
Trasloco degli arredi e delle attrezzature di aule e laboratori della scuola secondaria di Fabbrico. Determinazione n. 196/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.370,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z391A28175 |
|
|
2016 |
Progettazione esecutiva di ampliamento rete illuminazione - RESTART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,00 |
2.958,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| Z8B19ED3C2 |
|
|
2016 |
servizio di spostamento del gruppo di misura della fornitura di energia elettrica presso il cantiere dei lavori di riparazione, miglioramento sismico al 60%, miglioramento energetico e ristrutturazione della scuola di via De Amicis a Fabbrico. Determinazione n. 152/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,23 |
222,20 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| ZDF1CAFCA7 |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
2016 |
PIANI DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE E DEL PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI ED OPPORTUNITA' PER INFANZIA ED ADOLESCENZA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
91167820355 - ASSOCIAZIONE CIPI' LIBERI DI CRESCERE |
| Z7F18BBBD4 |
20/12/2017 |
20/12/2017 |
2016 |
PIANI DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE E DEL PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI ED OPPORTUNITA' PER INFANZIA ED ADOLESCENZA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,23 |
858,23 |
91071980352 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVIE |
| ZCE1E04C4D |
27/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
00285910378 - SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS |
| ZD91D3C631 |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE RELATIVA ALL'AGGIORNAMEN- TO DEL SOFTWARE SE.CIM. "GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI" - NUOVA VERSIONE 5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZBB1D39ACF |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
IDEA VERDE 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
11.500,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z4C1E09EEB |
20/12/2019 |
|
2017 |
IDEA VERDE 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
1.829,99 |
BGIPRZ60R60H223U - BIGI/PATRIZIA (UNION MARK EVENTI) |
| ZB21D2A344 |
16/05/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SIPAL E JDEMOS. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.180,00 |
6.180,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE11D2A13A |
19/05/2017 |
19/05/2017 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SIPAL E JDEMOS. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.605,00 |
2.605,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z031E5AE0D |
08/05/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO " E "I CENTOUNO DI FABBRICO" PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IDEA VERDE 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE I CENTOUNO DI FABBRICO |
| Z171E5AD8F |
08/05/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO " E "I CENTOUNO DI FABBRICO" PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IDEA VERDE 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z4D1E1B3AE |
19/05/2017 |
19/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4A1D2A2B0 |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA IRIDE PER L'ANNO 2017 E RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6E1D2A391 |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| Z5A1D2A40F |
16/05/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z9C1D481B0 |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
236,36 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z691D482A6 |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
319,00 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| ZCA1EC609A |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI TONER E NASTRI PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,90 |
299,90 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z271EC3B88 |
07/06/2017 |
06/06/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER IL PERIODO 7.06.2017 - 6.06.2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z551ED888B |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
PIANI DI AUTOCONTROLLO (HACCP) NEI SERVIZI DI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALE. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| Z941EF9859 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZF21E78D35 |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,44 |
500,44 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z641ED2C80 |
25/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di riparazione trattorino tagliaerba "Gianni Ferrari". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,29 |
593,25 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z171E729FB |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI STOVIGLIE VARIE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,37 |
221,37 |
01568590358 - SET S.R.L. |
| ZDA1E78C9F |
05/06/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
Fornitura di cartelli da istallare presso il sito di importanza comunitaria/zona di protezione sociale "rete natura 2000". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,50 |
322,50 |
02905080368 - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. |
| Z6C1E57412 |
01/05/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO" PER LA GESTIONE DEL PARCO CASCINA PER IL PERIODO 01/05/2017 - 31/10/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| ZCE1D35083 |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2017 |
Riparazione del pavimento del palazzetto comunale in Via Dello Sport. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03555010366 - BISPORT SRL |
| ZB11E3EDD0 |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
Servizio di tinteggio della sala A. Moro del Municipio di Via Roma N. 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,04 |
1.790,04 |
BNCFBA61D19E772X - BINACCHI/FABIO |
| ZCE1E29A8B |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
Acquisto di materiale di utensileria e di cassetta del pronto soccorso da installare presso la scuola primaria in Via Piave N.112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,84 |
375,84 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z831DC998B |
03/08/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
Servizio per la realizzazione di stampe di elaborati grafici da allegare al piano di protezione civile anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,30 |
78,30 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| ZC71DC45E7 |
18/07/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
Revisione automezzi FIAT Ducato AN777PW e Mercedes Sprinter CH635MD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,97 |
126,64 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z0F1D9D9AD |
30/05/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media in Via De Amicis per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z7F1E3ED15 |
22/01/2018 |
|
2017 |
Servizio per la programmazione dei dissuasori siti in Piazza V. Veneto e in Via Roma in occasione di festività e manifestazioni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
765,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z731D86980 |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
Intervento di spurgo dell'impianto fognario della scuola media M. Buonarroti di Via De Amicis e del Municipio di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z5F1D84C94 |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
Servisio di posa di attrezzature ludiche presso la scuola di infanzia XXVII Febbraio di Via Trento. Determinazione N. 42 del 23/02/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,00 |
1.416,00 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| Z931D86A48 |
25/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
Servizio di Riparazione dissuasore sito in piazza V.Veneto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.377,00 |
2.377,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| ZAA1D7BB18 |
28/04/2017 |
|
2017 |
Interventi di sistemazione impianti idraulici presso gli edifici del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,30 |
2.453,60 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZC41D6F434 |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
Affidamento del servizio di spazzamento straordinario per la pulizia di strade comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,77 |
620,77 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| ZDC1D5F3E8 |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione di supertenda presso palazzetto comunale di Via Dello Sport. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.304,00 |
1.304,00 |
00884890211 - ESTFELLER SRL |
| Z411D38F7F |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione per la sostituzione del complesso della batteria d'emergenza e della riparazione della scheda di controllo dell'ascensore del Municipio di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,00 |
517,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z3F1D37868 |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
Affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento del programma "alice.03 - urbanistica e pratiche edilizie", fornito dalla ditta Maggioli S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,00 |
914,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8B1E788FA |
18/07/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
Affidamento del servizio per l'esecuzione di operazioni cimiteriali presso il cimitero comunale di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.290,00 |
8.150,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z1B1F0A4BD |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AGGIORNATO PER UFFICIO COMMERCIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB41D5E439 |
14/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di tinteggio di una sala della biblioteca di Via Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
524,00 |
BNCFBA61D19E772X - BINACCHI/FABIO |
| ZC11D5E4C9 |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
Servizio di riparazione dell'impianto luci votive del cimitero comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZEA1D5F2C7 |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
Verifica degli impianti di messa a terra del centro giovani di via piave e del teatro pedrazzoli di Via Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z201EEC3B2 |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE A CANONE ANNUO FISSO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI: PERIODO 1/07/2017 - 31/12/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.750,00 |
,00 |
02478610583 - I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI SOCIETA UNIPERSONALE |
| Z3E1D5F37B |
04/12/2017 |
04/12/2017 |
2017 |
Fornitura di portaestintori per la scuola materna di Via D. Sturzo. Determinazione N. 30 del 20/02/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,50 |
318,50 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z201F29A20 |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ON-LINE "ARMONIZZAZIONE CONTABILE" FINO AL 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZAD1F21E5A |
29/06/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI "ELABORAZIONE ED ASSISTENZA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINANZIARI DELL'ENTE RELATIVI A CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI" - PERIODO DAL 29/06/2017 AL 30/04/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
12.480,00 |
02067690202 - RA REVISORI ASSOCIATI |
| ZD81F5703E |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
RISTAMPA DEGLI OPUSCOLI "ABELARDO BIANCHINI: BURATTINAIO ED ALTRO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00453070351 - CENTROFFSET SRL |
| Z5B1F61B78 |
03/08/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "NOVETEATRO A.P.S." - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| ZC51E04012 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
Servizio per la predisposizione allacciamento elettrico straordinario per la manifestazione "Idea Verde". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z8620264A3 |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.517,14 |
1.517,14 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z5A1E9E76D |
26/07/2018 |
26/07/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z421FAB61E |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE DA POSIZIONARE SULLA TOMBA DELLA SIG.RA ROSSI IRES IN OCCASIONE DEL 15° ANNIVERSARIO DELLA MORTE (05/09/2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| Z651FA87AA |
18/10/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER RIAPERTURA SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,80 |
254,79 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| ZCA1FA876F |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER RIAPERTURA SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,01 |
315,01 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z221FAB847 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER LA RIAPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,60 |
327,60 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z5F1FB1241 |
|
|
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER LA RIAPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,02 |
,00 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| ZB91FAF496 |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,00 |
573,00 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZF92072AE7 |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
BIBLIODAYS 2017: REALIZZAZIONE EVENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| ZCC1FD2798 |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
FORNITURA DI N. 10 PORTABICICLETTE DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DE AMICIS - COD. CIG. ZCC1FD2798. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
4.480,00 |
00128840204 - CALZOLARI S.R.L. |
| Z522054995 |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E NOVEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
MNAMLA63S45D450J - AMAINI/MAELA |
| ZC620A1ED3 |
18/12/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
981,28 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZDB209A40B |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DELLE IDEE 2017" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 70% DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.465,00 |
3.465,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| ZAF1FF7480 |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA "A. LANDINI" PER L'ANNO SCOALSTICO 2017/2018.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2017/18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| 728849612C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A - PERIODO 1/01/2018 - 31/12/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
153.032,79 |
152.196,65 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z3D210F15F |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI CONSERVATE NELL'ARCHIVIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.743,00 |
1.743,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z14210768C |
25/01/2018 |
|
2017 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, SETTORE RAGAZZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
709,36 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z3E2129352 |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,62 |
704,62 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z672124FEF |
20/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO PRIMAVERA" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. PRIMO SEMESTRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91087800354 - ASSOCIAZIONE GRUPPO PRIMAVERA |
| Z872128995 |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
2017 |
ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A." DEL SOFTWARE PER LA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4B2128A14 |
05/10/2018 |
05/10/2018 |
2017 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SOFTWARE PER L'ACCESSO IN WEB SERVICES IN A.N.P.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8320FE10A |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO E ADDOBBO ALBERO DI NATALE DI PIAZZA VENETO - FESTIVITA' 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.890,00 |
4.890,00 |
VCCLXA77C25H223O - VACCARI/ALEX ETABETA |
| ZCF21508A5 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
ACQUISTO DI RIVISTE PERIODICHE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2018 E 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
445,90 |
SCCRCL52B09D450C - SACCHETTI/ERCOLE - EDICOLA - |
| ZF01F6E859 |
15/01/2018 |
|
2017 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD A.C. FABBRICO. ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.920,00 |
3.180,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| Z3F1EEFB1D |
25/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
Servizio per interventi di sistemazione delle fontane di Piazza V.Veneto e del lavabo della biblioteca del comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZAF1EF28FD |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: GRU HEILA SU AUTOCARRO E PIATTAFORMA AEREA SO.CA.GE, AI SENSI DELL'ART.71 D.LGS 81/08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,83 |
395,83 |
02540350374 - ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z532F182B6 |
31/10/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI TURBO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,74 |
176,11 |
01884220201 - STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA IVAN SRL |
| Z021F5830A |
20/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: GRY HEILA SU AUTOCARRO E PIATTAFROMA AEREA SO.CA.GE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,78 |
425,78 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| Z9B1F8A424 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIO DA REALIZZARSI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.DETERMINAZIONE N°237 DEL 07/08/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.672,40 |
2.672,40 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZB42F60F2E |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA "GIANNI FERRARI TURBO 1" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.517,21 |
,00 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z6E1EC77D9 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.117,77 |
2.117,77 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z671EC268B |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO COMUNALE |
|
PROCEDURA APERTA |
865,34 |
865,34 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z9C1FCA405 |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2017 |
Servizio di riparazione dell'impianto semaforico all'incrocio tra via Piave e via XXV Aprile a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,79 |
650,00 |
02905080368 - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. |
| ZAC1FC1C20 |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIERBA "GIANNI FERRARI" TURBO 2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,80 |
964,73 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z241FE961C |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ISUZU D-MAX TARGA FC453ZL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,99 |
221,93 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| Z7C1FDCA5C |
20/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
718,00 |
718,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z561FFE52E |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE SITO IN VIA CASCINA A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
350,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| ZC71FE1967 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE IVECO DAILY TARGA AN546BJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,89 |
284,12 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z1C21619FE |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUNTENZIONE DEL VERDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,28 |
429,78 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z482183C35 |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
ACQUISTO DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,98 |
555,07 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZDB2093154 |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2017 |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA EX SCUOLA MEDIA DI VIA PIAVE, SCUOLA MATERNA DI VIA D.STURZO, SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO DI VIA TRENTO A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,62 |
540,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| Z5E209C11A |
08/02/2018 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,94 |
191,50 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z8D21430CD |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SISTEMAZIONE CAVO IMPIANTO ELETTRICO PER FIERE E MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,82 |
428,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z252O67C1B |
|
|
2017 |
SERVIZIO PER LE VERIFICHE PERIODICHE PER IL CONTROLLO E LE GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISINFEZIONE DELL'ACQUA SANITARIA,INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA TRENTO A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,87 |
,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z4D2096251 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE FIAT DUCATO TARGA AN777PW E FIAT IDEA TARGA AN546BJ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,94 |
897,27 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z06202CE58 |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,42 |
1.015,42 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z9A2103C8A |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
LAVORI DI APPLICAZIONE DI VERNICE INTUMESCENTE SULLA COPERTURA IN LEGNO DELL'ASILO NIDO DI VIA TRENTO A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.409,84 |
24.900,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| Z5C2101B29 |
19/04/2018 |
19/04/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA DE AMICIS IN FABBRICO.DETERMINAZIONE N°412 DEL 7/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
350,00 |
02691551200 - ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA |
| ZF0203E328 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI FABBRICO.DETERMINAZIONE N°305 DEL 11/10/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,62 |
2.065,00 |
02322410206 - COMPAGNONI SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE E C. SAS |
| ZBE20204F0 |
21/12/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI METERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO.DETERMINAZIONE N°293 DEL 10/10/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.118,03 |
5.023,69 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z3B21286BF |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DE AMICIS A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,87 |
369,50 |
03547700363 - C.E.G. IMPIANTI S.R.L. |
| ZE620242B4 |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E TRATTAMENTI ANTITALPA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA DELLO SPORT A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
VLLMRC80P06L020V - VILLA/MARCO VI.MA GREEN EXPERT |
| Z10203A3D7 |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
2017 |
VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 162 DEL 30/4/1999.DETERMINAZIONE N°303 DEL 10/10/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,52 |
315,00 |
04022810370 - SIDEL SPA |
| Z1321766E3 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2017 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLE NORMATIVE DI LEGGE. INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,98 |
416,00 |
TTIPGS82H17H223V - IOTTI/PAOLO AUGUSTO GEOMETRA |
| ZE521884EB |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "L. GUIDOTTI" A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.561,48 |
4.345,00 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| ZCA2160F0B |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2017 |
OPERE DI MANUNTENZIONE ALLA VIABILITA' ED ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL COMUNE DI FABBRICO.DETERMINAZIONE N°451 DEL 22/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.870,00 |
12.870,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| Z15211EE56 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SPOSTAMENTO BOLLITORI DAL PALAZZETTO DELLO SPORT N°1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.319,75 |
1.610,10 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZCD20BE7A6 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI FABBRICO.DETERMINAZIONE N°391 DEL 2/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.768,82 |
3.768,82 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z441FF5229 |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI RIFACIMENTO LINEE CASSE E.V.A.C E RIPRISTINO DEL SISTEMA E.F.C DEL TEATRO PEDRAZZOLI DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
4.000,00 |
01860280351 - SI.RE.COM SRL |
| ZF42104326 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
366,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZB320E2BF1 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIO PUBBLICA E SUGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,39 |
604,38 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| Z2D20E2151 |
26/06/2018 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI IN PREPARAZIONE ALLE PREVEDIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE-STAGIONE INVERNALE 2017/2018.DETERMINAZIONE N°371 DEL 22/11/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.529,07 |
7.319,01 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| Z0520CB496 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA FINESTRA DELL'APPARTAMENTO DI VIA MATTEOTTI N°30 A FABBRICO DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,33 |
525,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| Z4C20D086F |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO C.P.I RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E.DE AMICIS" DI VIA PIAVE N.112 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
617,99 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| ZC41F7BBOE |
|
|
2017 |
INTEGRAZIONE DI INCARICO PER LA VERIFICA TECNICA/ANALITICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DOVUTI ALLA INSTALLAZIONE DI SOFFITTO IN STRUTTURA LIGNEA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA TRENTO.DETERMINAZIONE N°365 DEL 20/11/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.891,80 |
,00 |
SPEFBA79L07A944S - ESPA/FABIO (STUDIO TECNICO) |
| Z3320B2C0D |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,46 |
707,46 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z5020B0CA6 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL CENTRO GIOVANI DI VIA PIAVE N.56 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
219,00 |
02500940362 - CONEXIA S.R.L. |
| Z36205F962 |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE ARIA DEL MEZZO TRATTORINO GIANNI FERRARI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONI VARIE SU AUTOMEZZI COMUNALI.DETERMINAZIONE N°321 DEL 23/10/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,28 |
354,40 |
BDRLNZ66S24B819X - BADARI/LORENZO PNEUS SERVICE |
| Z392186C21 |
26/03/2018 |
30/08/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.126,23 |
12.700,00 |
03374910366 - CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI A. E CAMPIOLI S. |
| Z3D215105B |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2017 |
INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NEI PROCEDIMENTI DI GARA, AFFIDAMENTO LAVORI DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.155,74 |
4.004,00 |
ZNDGNN59H07M125J - ZANDONELLA MAIUCCO/GIOVANNI ARCHITETTO |
| ZBE218185C |
08/03/2018 |
|
2017 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MACCHINARI OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
6.151,50 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| Z3520F0FC4 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO ANNUALITA' 2017.DETERMINAZIONE N°397 DEL 5/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.215,00 |
2.702,30 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z0420BEF3E |
02/08/2018 |
24/09/2021 |
2017 |
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO.DETERMINAZIONE N°431 DEL 14/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.073,77 |
24.289,99 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z052111543 |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2017 |
MANUNTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI E ARREDI URBANI POSTI NEI PARCHI PUBBLICI E.BIGI E M.BIAGI A FABBRICO E REPORT ANNUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI EN 1176-7.DETERMINAZIONE N°423 DEL 11/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.471,00 |
13.471,00 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| ZEC218C1A2 |
08/02/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
ACQUISTO DI UNA ASCIUGATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,69 |
478,69 |
01212250359 - TE.SE.C. SRL |
| Z242187EFB |
18/02/2019 |
26/02/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROGETTUALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO RELATIVO AL CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO MENSA DI VIA 1°MAGGIO N.23. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.728,00 |
13.728,00 |
PGNNRC80P03D037B - PIGNAGNOLI/ENRICO INGEGNERE (MORE BUILDING DESIGN) |
| ZC3207DB8A |
22/01/2018 |
26/06/2018 |
2017 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.459,02 |
8.195,20 |
CSRDRA76H29H223W - CASARI/DARIO (ARCHITETTO) |
| ZE02185969 |
|
|
2017 |
INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' DI VARIANTE AL POC ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO.DETERMINAZIONE N°467 DEL 28/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
CSRMRA53P23B819R - CASARINI/MARIO (ARCHITETTO) |
| Z19218C0A6 |
25/01/2018 |
|
2017 |
PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'A.C. FABBRICO A.S.D. PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA DELLO SPORT N. 2 FINO AL 30/06/2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
1.100,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZC1218C1CF |
|
|
2017 |
PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI FABBRICO ED IL CIRCOLO TENNIS FABBRICO A.S.D. PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA DELLO SPORT N. 6 AL 30/06/2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZFA217074B |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,00 |
932,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3E217079B |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.112,00 |
1.112,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4321707F9 |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.657,00 |
2.657,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4C2170870 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z0F21708AA |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6B218C12E |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
2017 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLA CITTA' BRASILIANA DI WAGNER. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.453,85 |
2.453,85 |
80032890354 - REGGIO MISSIONI SOLIDARIETA' ONLUS |
| ZD7218BFE5 |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2017 |
PROGETTO "IL FOYER RITROVATO": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EX L.R. 37/94 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| Z9A1CFCA31 |
21/09/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO DI RIVISTE PERIODICHE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
199,90 |
SCCRCL52B09D450C - SACCHETTI/ERCOLE - EDICOLA - |
| Z8F2123961 |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
2017 |
ACQUISTO DI N. 50 COPIE DELLA COSTITUZIONE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z9320A6B48 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ABETE DA ADIBIRE AD ALBERO DI NATALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z9C2093BCD |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - RIAPPROVVIGIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,88 |
339,88 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| ZD72093C04 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - RIAPPROVVIGIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,56 |
441,56 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z402050405 |
28/02/2018 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER PERSONE CHE HANNO GIA' SVOLTO IL CORSO PER USO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
322,00 |
01598570354 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA |
| ZE51FE9434 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
Contributo all'AVIS di Fabbrico. Impegno e liquidazione anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
80012450351 - AVIS -SEZIONE COMUNALE |
| ZC01FD274D |
20/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PALLAVOLO TRASPORTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,00 |
1.630,00 |
00987650355 - WATERPROOFING S.R.L. |
| Z271E488CA |
25/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E DI UN MAZZO DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z771F3E95D |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI TENDINE OSCURANTI FISSE TIPO "VENEZIANE" PER I SOPRALUCE DELLE N.43 FINESTRE RIVOLTE A SUD DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DE AMICIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,99 |
2.576,99 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| ZA01E64147 |
30/05/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
989,76 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z471F3BA1C |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO RAMPA DISABILI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DE AMICIS PER IL PERIODO LUGLIO 2017-LUGLIO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| ZD51D87244 |
27/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PENNONI TRICOLORI PER I MONUMENTI AI CADUTI E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZEE1F38EE1 |
31/07/2017 |
30/07/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2017-31 LUGLIO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.949,60 |
7.949,60 |
02251230237 - ARENA BROKER SRL |
| ZA31FC8A74 |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DISABUANTE IN GEL PER ALLONTANAMENTO VOLATILI DA INSTALLARE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.556,15 |
3.118,50 |
02793701208 - COLKIM S.R.L. |
| Z461FC89E6 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.184,90 |
1.521,83 |
02322410206 - COMPAGNONI SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE E C. SAS |
| ZBD216AD51 |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| ZC4216AC43 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| Z5D215E6E1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO AL SITO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE", ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE AFFIDAMENTI NUOVO CODICE" DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZC8203B02D |
23/11/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO D CAMERA D'ARIA E PNEUMATICO PER ATTREZZATURA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,10 |
86,10 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| ZE8215E716 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO AL SITO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE", ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE AFFIDAMENTI NUOVO CODICE" DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z562161313 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO AL SITO DI AGGIORNAMENTO "ENTIONLINE", ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE AFFIDAMENTI NUOVO CODICE" DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z6B2159073 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,70 |
838,70 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB72158E62 |
22/01/2018 |
|
2017 |
ACQUISTO DI TONER E NASTRI PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,26 |
421,26 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| ZA4203CAC0 |
26/04/2018 |
26/04/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIAVE N°114 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,84 |
927,00 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| Z612170932 |
26/02/2018 |
26/06/2018 |
2017 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.130,00 |
7.130,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3420E1B5C |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.096,15 |
6.439,63 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| Z9B20739C4 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSA DI N.10 PORTABICICLETTE DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DE AMICIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZC41E040C8 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI,NASPI E PORTE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M.BUONARROTI" DI VIA DE AMICIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,80 |
150,80 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z952087BB4 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| 71634466A4 |
01/10/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 12 CON LA DITTA SOENERGY S.R.L. E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2017 - 30/09/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.459,02 |
78.507,37 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| ZA11EC4FAB |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2017 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLE NORMATIVE DI LEGGE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| ZF51EFD5CA |
31/08/2017 |
08/03/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.049,18 |
35.245,90 |
VLLMRC80P06L020V - VILLA/MARCO VI.MA GREEN EXPERT |
| Z642160FFC |
|
|
2017 |
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 "Attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009 n. 77. Conferimento dell'incarico professionale per la redazione di studi di microzonazione sismica di approfondimento di livello 3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.024,59 |
,00 |
02075490355 - CENTROGEO SURVEY SNC DI MAZZETTI & C. |
| Z901DDC330 |
30/05/2017 |
26/06/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.757,38 |
33.000,15 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z872188513 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE SITO IN VIA CASCINA A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO |
| Z1A1D523B9 |
11/04/2017 |
|
2017 |
INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO,AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.LGS 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,46 |
3.276,00 |
ZNDGNN59H07M125J - ZANDONELLA MAIUCCO |
| Z3E2188502 |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO,INTERVENTI EXTRA CANONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.880,33 |
7.880,33 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| ZA31F9403B |
04/12/2017 |
04/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA ANTINCENDIO E MATERIALE. Determinazione n. 230/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.522,60 |
4.522,60 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z861EF28B9 |
18/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
ASSISTENZA ALLA VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: GRU HEILA SU AUTOCARRO E PIATTAFORMA AEREA SO.CA.GE, AI SENSI DELL'ART. 71. Determinazione n. 171/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| Z6E1F867F8 |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORMATIVE EDILIZIE , URBANISTICHE,IGIENICHE E DI SICUREZZA,DI VERIFICA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA E DI RISPONDENZA AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'ASILO NIDO DI VIA TRENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.557,38 |
3.120,00 |
MRSMTT78B15B819R - MARASTONI/MATTEO |
| Z251F8A1C0 |
04/12/2017 |
14/12/2019 |
2017 |
Servizio di manutenzione dell'ascensore della sede municipale del Comune di Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.429,00 |
7.620,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| ZE821EE635 |
07/06/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI /MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZDF21EE7B4 |
12/04/2018 |
|
2018 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI /MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,50 |
1.172,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZDE21EE579 |
14/06/2018 |
14/06/2018 |
2018 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI /MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z2822005B3 |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - SECONDO RIAPPROVVIGIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,01 |
167,01 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z1C22090A2 |
19/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
236,36 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z3B2209125 |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| Z222254935 |
26/04/2018 |
26/04/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DAVOLIO MARANI FERNANDA E REGGIANI ENRICA AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO, DEL FASCICOLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DECRETO L.GLS. 13 DICEMBRE 2017)" ORGANIZZATO DA FUTURA IN DATA 21 FEBBRAIO 2018 A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01748791207 - FUTURA SOC. CONS. A R.L. |
| ZE1224BD7F |
19/04/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
849,04 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZB5224CB21 |
22/03/2018 |
21/03/2023 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA. - PERIODO 22/03/2018 - 21/03/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
3.511,62 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| ZDD2290590 |
26/04/2018 |
|
2018 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,18 |
67,64 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z0C232268E |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E DI UN MAZZO DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MNAMLA63S45D450J - AMAINI/MAELA |
| Z1B22A4CB7 |
22/03/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
IDEA VERDE 2018: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROLOCO "G. RIGHI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° RATA DEL CONTRIBUTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
91178240353 - PRO LOCO FABBRICO GENESIO RIGHI |
| Z3C22CBA67 |
05/10/2018 |
05/10/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO ORANIZZATI DA ANUSCA A CORREGGIO NEI GIORNI 21 MARZO - 18 APRILE - 23 MAGGIO E 26 SETTEMBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
90000910373 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE |
| Z00233F9F2 |
26/06/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,85 |
537,85 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z1E233F73F |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER CONCLUSIONE SERVIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,01 |
378,01 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZE02379231 |
14/05/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO PER LA GESTIONE DEL PARCO CASCINA PER IL PERIODO 01/05/2018 - 31/10/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z2F233F9DE |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER LA CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,20 |
735,20 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z122376960 |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
CONTRIBUTO AL COMITATO A.V.I.S. FABBRICO - ROLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
80012450351 - COMITATO A.V.I.S. FABBRICO - ROLO |
| Z47237AF8C |
14/05/2018 |
29/11/2019 |
2018 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO". IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018 E 2019 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO" |
| Z6E23C77E1 |
12/07/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AL MASTER PER L'APPRENDIMENTO DEI COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE IN MODALITA' E-LEARNING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00285910378 - SEPEL SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA & C. |
| ZE2237E808 |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER ASILO NIDO COMUNALE - TERZO RIAPPROVVIGIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,35 |
160,35 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z8E23B8872 |
13/09/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
988,84 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z3021FCEFD |
26/03/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.187,10 |
3.187,10 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z9821D3DAC |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA EX SCUOLA MEDIA DI VIA PIAVE N°114. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.837,82 |
1.837,82 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| ZB821D9C94 |
16/07/2018 |
16/07/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SPURGO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DON STURZO DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
02300260359 - L'ESPURGO SRL |
| ZB221DB379 |
26/06/2018 |
10/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,72 |
1.296,72 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z652201529 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DE AMICIS A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03547700363 - C.E.G. IMPIANTI S.R.L. |
| Z3A223732B |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media di Via De Amicis per febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| ZE921E0DCB |
26/04/2018 |
26/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIVA ALLA PALESTRA DI VIA PIAVE A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,58 |
718,00 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| ZDB2307CF0 |
17/05/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media di Via De Amicis per il periodo dal 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z1B21E5E8E |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media di Via De Amicis per gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z2C22E5F9D |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.021,92 |
1.021,92 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z2F224C568 |
19/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TAPPARELLE E INFISSI NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA D. STURZO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZB4240670F |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FIAT IDEA TARGA DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,36 |
119,36 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z6922E578B |
26/04/2018 |
26/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,43 |
855,43 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZE3233A700 |
26/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI SOFFIATORE A MOTORE PER SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z5522D1D4E |
17/05/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
1.569,69 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z3823804BA |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SPURGO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DON STURZO DI FABBRICO, DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
504,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z0223C6F5C |
16/07/2018 |
16/07/2018 |
2018 |
Acquisto scatole per l'imballo per magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,50 |
229,50 |
FRGDVD45L24E745Y - FREGA/DAVIDE - PAPER-INGROS |
| Z8423E3028 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
Sistemazione di attrezzature del magazzino comunale in uso alla squadra operai. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
708,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| ZBD23C8845 |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
verifiche su attrezzature di sollevamento: gru heila su autocarro e piattaforme aerea so.ca.ge, ai sensi dell'art.71 D.lgs 81/08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BRBPLA62D23A988N - BARBANTINI/PAOLO SIPA |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
02540350374 - ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z992345530 |
08/10/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI REVISIONE IVECO DAILY TARGA AN546BJ E MANUTENZIONE FIAT IDEA TARGA DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,47 |
385,64 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z8B232D5F9 |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.993,63 |
3.993,63 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZB723E46BA |
16/07/2018 |
16/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,36 |
1.003,36 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z9523201F2 |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,26 |
901,26 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| ZC41F7BB0E |
28/06/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE DI INCARICO PER LA VERIFICA TECNICA/ANALITICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DOVUTI ALL'INSTALLAZIONE DI SOFFITTO IN STRUTTURA LIGNEA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,92 |
4.176,00 |
SPEFBA79L07A944S - ESPA/FABIO (STUDIO TECNICO) |
| Z823885C0 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z3F23E7CAA |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
Sostituzione del vetro anteriore della cabina per l'automezzo Gianni Ferrari Turbo 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,98 |
254,98 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z2223FBD4E |
05/10/2018 |
05/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN A.N.P.R. IN MODALITA' WEB SERVICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA823BC466 |
07/02/2020 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE PER ADEMPIMENTO PRATICHE DOGANALI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA PIAVE, 112 A FABBRICO (RE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
350,00 |
03340900368 - MAFIN GREEN POWER SRL |
| Z8F232EC9F |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREE VERDI DI P.ZZA V.VENETO E DELLA ROTATORIA DI VIA XXV APRILE A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| Z8E236BFD7 |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI COPERTURE SU MACCHINE OPERATRICI GIANNI FERRARI E CAMBI GOMME STAGIONALI SU AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,40 |
814,40 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| ZC223FA6BD |
16/07/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DELLO STATO CIVILE E PER FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,29 |
585,29 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z2A23FAADF |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MODULO DI COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA IL SOFTWARE SE.CIM. E IL PACCHETTO DI GESTIONE DEI "SERVIZI DEMOGRAFICI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZB023FB098 |
01/08/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI UN ARMADIO PER L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,20 |
466,20 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z52245D180 |
30/10/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
989,22 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z5623D23DB |
01/07/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA DELLO SPORT N. 2 PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CAUZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.000,00 |
30.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZE823D115C |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLO SPORT N.6 PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CANONE D'USO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.394,00 |
11.393,44 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZF0245A8BF |
26/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ELABORAZIONE ED ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINANZIARI RELATIVI A CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI" - PERIODO 26/07/2018 - 30/06/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.620,00 |
9.620,00 |
02067690202 - RA REVISORI ASSOCIATI |
| ZBD24829F4 |
01/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI A FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.300,00 |
13.019,00 |
BLLPLA71H69B819I - BELLESIA PAOLA |
BNOGPP62R21G337E - BONI GIUSEPPE - CHARTAGINE |
01300530357 - IL BUCANEVE S.N.C. |
00455780353 - LA CONTABILE S.P.A. |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| Z95249C8B2 |
16/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.200,00 |
15.200,00 |
02605930359 - CROCE ROSSA - COMITATO LOCALE DI FABBRICO |
| ZA2248FCF0 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZA22A48FCF0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.012,54 |
2.012,54 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| Z3B2493EB4 |
07/12/2018 |
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER RICERCA DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.193,60 |
26.187,99 |
11629770154 - GI GROUP SPA |
| 7599311DCF |
01/10/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA DITTA EDISON ENERGIA SPA E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2018 - 30/09/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
84.344,00 |
91.361,08 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z3824C1F35 |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE DA POSIZIONE SULLA TOMBA DELLA SIG.RA ROSSI IRES IN OCCASIONE DEL 16° ANNIVERSARIO DELLA MORTE (05/09/2018). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,82 |
31,82 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| 7584745992 |
01/07/2018 |
30/06/2022 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PEDRAZZOLI PER LE STAGIONI TEATRALI 2018/2019 - 2021/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187.981,18 |
211.478,81 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| Z4A24ED168 |
07/12/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
988,23 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z5824F7113 |
25/10/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI TONER, NASTRI E CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI EFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,14 |
288,14 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z1C24F728D |
25/10/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI TONER, NASTRI E CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI EFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,50 |
369,50 |
00745450353 - POKER SRL |
| Z33252CCC7 |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA AI VIDEOSEMINARI IN PROGRAMMA NEL MESE DI OTTOBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL SEMPLIFICATA |
| ZB8252CD54 |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA AI VIDEOSEMINARI IN PROGRAMMA NEL MESE DI OTTOBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZEC252F3DB |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 1° FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,81 |
508,81 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z1A252FAFC |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI SALVIETTE MONUOSO IN PANNO - CARTA PER PULIZIA CORPO PER ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
319,50 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z8225321CD |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
705,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF92536431 |
30/10/2018 |
30/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER ASILO NIDO COMUNALE - 1^ FORNITURA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,69 |
456,69 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z912536884 |
26/11/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PROFESSIONALE PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 1° APPROVVIGIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,73 |
922,93 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| ZA8254B72C |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,50 |
258,50 |
MNAMLA63S45D450J - AMAINI/MAELA |
| Z0C252F34A |
20/11/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NOVETEATRO APS E ALLA PROLOCO "G. RIGHI" DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "MARCHIO DI FABBRICO", "ENERGIE DIFFUSE" E "BIBLIODAYS 2018". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| ZD1252F371 |
20/11/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NOVETEATRO APS E ALLA PROLOCO "G. RIGHI" DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "MARCHIO DI FABBRICO", "ENERGIE DIFFUSE" E "BIBLIODAYS 2018". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91178240353 - PRO LOCO FABBRICO GENESIO RIGHI |
| Z6525B9F87 |
16/01/2019 |
16/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,83 |
944,83 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z5E25E4034 |
11/02/2019 |
11/02/2019 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR CONTABILITA' OTT-DIC 2018 SUL BILANCIO 2019/2021 ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z9525C8817 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE: "LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' ECONOMICHE. SAFETY E SECURITY PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI. NOVITA' NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE" ORGANIZZATO DA FORMAZIONE MAGGIOLI IN DATA 29 NOVEMBRE 2018 A MONTECCHIO EMILIA (RE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z6F25F7C93 |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZEB26132EE |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "I CENTOUNO DI FABBRICO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.540,00 |
3.540,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO" |
| Z202408F91 |
30/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI CONSERVATE NELL'ARCHIVIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,00 |
901,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z1B2407E88 |
30/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,30 |
439,30 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z4C2407E03 |
25/10/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
FORNITURA SOLUZIONE SW PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE +. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z04263A109 |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| Z492613363 |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI FABBRICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DEL CINEMA D'AUTORE EDELL'ARENA ESTIVA 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| ZE426112A6 |
16/01/2019 |
16/01/2019 |
2018 |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI NATALE DI PIAZZA VENETO - FESTIVITA' 2018/ 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
VCCLXA77C25H223O - VACCARI/ALEX ETABETA |
| ZD62613422 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01326590351 - POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 |
| Z002613548 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91172340357 - ASSOCIAZIONE ANIMA RITMICA A.S.D. |
| Z6826133E6 |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CEIS - CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01134820354 - CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA_ONLUS |
| Z6F2617C61 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZCC2613461 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PALLAVOLO FABBRICO ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z3A261343F |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI "ISMOS PIETRO MARANI" DI FABBRICO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91077970357 - ISTITUTO STORICO MOVIMENTO OPERAIO SOCIALISTA PIETRO MARANI |
| ZD526135D3 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO PRIMAVERA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MEMORIE "SIEDITI CHE TI RACCONTO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
91087800354 - ASSOCIAZIONE GRUPPO PRIMAVERA |
| ZB52613606 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROLOCO "G. RIGHI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFETAZIONE "FESTA DI SAN MARTINO IN PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
91178240353 - PRO LOCO FABBRICO GENESIO RIGHI |
| ZE1261332D |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z51261358B |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLA CITTA' BRASILIANA DI WAGNER. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.583,00 |
1.583,00 |
80032890354 - REGGIO MISSIONI SOLIDARIETA' ONLUS |
| ZAD62134D9 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91113160351 - A.S.D. FUTSAL FABBRICO |
| Z6B26133BA |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01883640359 - GRUPPO PODISTICO FABBRICO |
| ZF1261348C |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZF92645DA1 |
16/01/2019 |
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - 2° FORNITURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,23 |
99,18 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| 7415386A1A |
12/03/2018 |
|
2018 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO - CUP: C54H13000200004 |
|
PROCEDURA APERTA |
805.575,36 |
201.450,01 |
14283761006 - CONSORZIO STABILE QUATTROEMME |
| ZBB26134B3 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA A SOSTEGNO DEL VALORE STORICO E MONUMENTALE DELLA TORRE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| 7620559C37 |
07/06/2019 |
24/10/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI L.GUIDOTTI DI FABBRICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.285,85 |
149.689,11 |
02671400600 - S.IM.TEC. S.r.l. |
| Z582626C47 |
06/12/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,66 |
964,65 |
03443840362 - SG SEGNALETICA SRL |
| 7611504BCB |
10/05/2019 |
15/11/2019 |
2018 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI CAPANNONE ADIBITO A MENSA DI VIA PRIMO MAGGIO A FABBRICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
68.353,04 |
95.531,46 |
06498891008 - EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO & C. SAS |
| ZF02627DB7 |
06/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z4921E69F9 |
13/02/2018 |
25/01/2022 |
2018 |
COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.400,69 |
10.816,71 |
LPPNGL79B02F257U - LUPPI/ANGELO INGEGNERE |
| Z6B21F043F |
09/02/2018 |
|
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.900,00 |
37.899,99 |
CSTPGR68M25L949P - CASTELAR/PIERGIORGIO INGEGNERE |
| ZAC2236D9E |
13/03/2018 |
13/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
STRGPP73E28F205G - SATRIANO/GIUSEPPE PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO |
| ZD6268B4DF |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di carburanti per autovetture, automezzi e macchine operatrici di proprietà comunale per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
5.382,25 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| ZA226299B7 |
14/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DI VIA DE AMICIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| ZC6261F9CC |
21/12/2018 |
07/06/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA ROMA A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.100,00 |
17.100,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZBF262A08D |
06/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,13 |
938,13 |
00168460350 - ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L. |
| Z29261FA9F |
10/07/2019 |
|
2018 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,75 |
2.338,34 |
00154140362 - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO GINEPRO & FIGLI SRL |
| Z682621081 |
05/12/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI TRINCIA PER AUTOMEZZO TAGLIAERBA GIANNI FERRARI TURBO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZBE2664B92 |
12/02/2019 |
|
2018 |
ACQUISTO DI MICROCHIPS PER ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,50 |
167,08 |
RVNLRN56A68E772D - ROVANI/LORENA-FARMACIA ROVANI |
| Z91262CFF6 |
07/12/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI VERIFICA DI GRONDE E PLUVIALI CON PIATTAFORMA AEREA PRESSO TEATRO PEDRAZZOLI DI VIA PIAVE A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00154140362 - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO GINEPRO & FIGLI SRL |
| ZC62659D3E |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI ATTI DELLO STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI PER LO STATO CIVILE E L'ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
1.045,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z662630CED |
07/12/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE DELLA CROCE ROSSA DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.308,33 |
4.308,33 |
02486740356 - 3R COSTRUZIONI SNC DI RODDI FABIO E DINO |
| Z22263480E |
18/12/2018 |
|
2018 |
LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOLAIO DELLA CAPPELLA CIMITERIALE ALA SUD, DEL CIMITERO DI FABBRICO (RE), VIA FERRETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.327,87 |
19.440,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| Z08262111A |
18/02/2019 |
18/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI SOLLEVATORE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
318,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| ZCF24F2451 |
13/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.573,93 |
2.573,93 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z8A2636511 |
18/12/2018 |
16/05/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PANCHINE DEI PARCHI PUBBLICI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,00 |
1.999,00 |
GLLFBA79A18F205B - GIULIOLI/FABIO - G.F. |
| Z3E26371EB |
10/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
Sistemazione di attrezzature del magazzino comunale in uso alla squadra operai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,00 |
771,00 |
01951240355 - VEZZANI S.R.L. |
| Z88263B6E3 |
18/12/2018 |
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE LATTONERIE SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TRENTO NN.14/16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| Z7B263C603 |
18/12/2018 |
17/04/2020 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ACQUISIZIONE AREA DENOMINATA "PARCO CASCINA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.894,23 |
4.050,00 |
02050580204 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO |
| Z6E263C769 |
19/12/2018 |
25/01/2022 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DE AMICIS DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,37 |
2.600,00 |
LPPNGL79B02F257U - LUPPI/ANGELO INGEGNERE |
| ZB52644A52 |
13/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE USCITE DI EMERGENZA, PRESSO IL TEATRO PEDRAZZOLI DI VIA PIAVE A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.258,00 |
4.258,00 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z2E2644B31 |
13/12/2018 |
10/04/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FIAT IDEA TARGA DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,72 |
269,72 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z8F264E9B3 |
19/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE IMPIANTISTICHE PRESSO IL TEATRO PEDRAZZOLI DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
1.264,80 |
02842270239 - IN.TEC. SRL |
| Z1E22FAC24 |
29/03/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "IDEA VERDE" A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,50 |
832,50 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z62264EB4C |
21/12/2018 |
|
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MASSIMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.894,33 |
,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| ZEE22BC538 |
27/03/2018 |
10/03/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABBRICO PER IL PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2020. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.800,00 |
29.884,99 |
NSALSN69L05B819C - NASI/ALESSANDRO - A.N.G.I. DI NASI ALESSANDRO |
| Z6E22FE500 |
09/05/2018 |
05/11/2021 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.662,50 |
2.769,00 |
02485280206 - MENNUTI & CO. INGEGNERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL |
| Z8B23F40A7 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,33 |
325,33 |
03443840362 - SG SEGNALETICA SRL |
| Z2422BD368 |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO PER IL PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.666,56 |
14.499,84 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z4F240899B |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "L. GUIDOTTI" A FABBRICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
860,00 |
953,82 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z5026506CD |
15/12/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE DELL'ASILO NIDO DI VIA TRENTO A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
73,77 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| Z5D23C88DE |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
servizio di verifica ventennale della gru marca Heila mod. HL-L 1500/1S |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
BRBPLA62D23A988N - BARBANTINI/PAOLO SIPA |
| ZE52408CC7 |
23/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione per il ripristino delle anomalie riscontrate con il controllo semestrale dei presidi antincendio di dicembre 2017 presso il municipio di via Roma e le scuole materne di via Trento e di via Don Sturzo - intervento extra canone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.535,00 |
1.535,00 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| Z0C240F120 |
13/09/2018 |
|
2018 |
servizio di sistemazione di serramenti e della sostituzione di maniglioni antipanico presso l'asilo nido di Via Trento a Fabbrico |
|
PROCEDURA APERTA |
9.160,00 |
8.160,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| Z09265607F |
17/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI SPURGO DEI BAGNI DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,60 |
437,60 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| ZB424104EA |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURATURE PER ADEGUAMENTO SERRAMENTI ASILO NIDO VIA TRENTO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZEE22D3DB8 |
09/05/2018 |
|
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.662,50 |
,00 |
02485280206 - MENNUTI & CO. INGEGNERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL |
| Z9F265A170 |
22/12/2018 |
10/07/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE EDILI ED AFFINI DA REALIZZARSI AL TEATRO PEDRAZZOLI, VIA ROMA N.64 A FABBRICO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.689,82 |
8.528,71 |
00154140362 - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO GINEPRO & FIGLI SRL |
| ZE622E1053 |
22/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
STRGPP73E28F205G - SATRIANO/GIUSEPPE PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO |
| Z94241829D |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISSUASORI SITI IN P.ZZA VITTORIO VENETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.572,00 |
5.572,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z70265BEEE |
17/12/2018 |
06/09/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.567,00 |
3.567,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z4224198A2 |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE DEL PIATTO RASAERBA DELLA GIANNI FERRARI MOD. TURBO 2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.612,84 |
1.612,84 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z4826660B6 |
19/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,78 |
1.068,78 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZF32672E9E |
20/12/2018 |
19/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER IL TEATRO PEDRAZZOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.378,00 |
29.378,00 |
01592720351 - PRO MUSIC S.R.L. SOCIO UNICO |
| Z9E26845B1 |
27/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,00 |
386,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| ZF2241D6C7 |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE SU AUTOMEZZI DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,85 |
251,85 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZBC2426905 |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
Manutenzione al manto erboso sul campo sportivo principale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,00 |
8.900,00 |
01896490206 - GEOPLANT DI CALCIOLARI CLAUDIO E C. SNC |
| Z6A2420B58 |
13/09/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA DI COMPOSIZIONE EQUESTRE E PALI PER LA RECINZIONE PERIMETRALE DELL'AREA VERDE DEL PARCO PUBBLICO E.BIGI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,60 |
1.148,60 |
02450660358 - ARCA LAND SOC. COOP |
| ZE8242691D |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
Manutenzione al manto erboso sul campo sportivo di allenamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.350,00 |
11.350,00 |
04190240236 - TECHNO SOD S.S. DI DE CHECCHI SIMONE E ANDREA |
| ZCD242AA64 |
30/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
Servizio di riparazione della lavatrice dell'asilo nido di via Trento a Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| Z9024CB859 |
19/09/2019 |
10/04/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI L.GUIDOTTI DI FABBRICO. Determinazione n. 284/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.171,52 |
6.480,09 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| ZD4242AD42 |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
Servizio di riparazione dell'impianto d'allarme del centro giovani di Via Piave a Fabbrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
286,00 |
02500940362 - CONEXIA S.R.L. |
| Z002450508 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PIANO DI SICUREZZA E COORDIANAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CELLETTE CINERARIE ED OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI FABBRICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.248,00 |
LPPNGL79B02F257U - LUPPI/ANGELO INGEGNERE |
| Z2E2450B8C |
13/09/2018 |
11/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO IN VIA FERRETTI A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.426,00 |
9.426,00 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| ZA82452E64 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI QUARTIERI DI VIA BORGHI E VIA CONTARELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.165,61 |
32.165,61 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZB2246769A |
30/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PIANTE PRESENTI NELLE AIUOLE DI P.ZZA V.VENETO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,07 |
345,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| Z3524D3FA3 |
15/01/2019 |
|
2018 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.Determinazione n. 278/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.535,00 |
10.335,24 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z54248D2BA |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE VENEZIANE DEL MUNICIPIO DI VIA ROMA 35 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,00 |
522,00 |
MSANDR60P25D450V - MASI/ANDREA REFLEX |
| Z2224E20ED |
21/06/2019 |
15/11/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI L.GUIDOTTI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.538,00 |
4.303,52 |
02060270358 - NOTARI E PANCIROLI ASSOCIATI |
| Z342494E77 |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,34 |
727,34 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z1E24EB8CD |
26/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. Determinazione n. 279/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,60 |
504,60 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZE024A604B |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA TRENTO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
00989490362 - MIGLIORALDI & ROSSETTI SNC |
| ZD124EF8BC |
26/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI POTATURA DELLA SIEPE PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA TRENTINA. Determinazione n. 300/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.998,15 |
2.998,15 |
02483630352 - NICOLINI FRATELLI S.N.C. |
| Z4A24B32DD |
10/04/2020 |
10/04/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO RELATIVO AL CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO MENSA DI VIA I° MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
3.016,00 |
FRRTNA73E64F257X - FERRARINI/TANIA (ING.) |
| Z6624B54E2 |
26/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,72 |
624,72 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZD024B64B5 |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE CON IL CONTROLLO SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DI GIUGNO 2018 RELATIVO AGLI ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO - INTERVENTO EXTRA CANONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,00 |
2.416,00 |
01355370352 - ARE ANTINCENDI SRL |
| ZF524BC00F |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI ED ARREDI URBANI POSTI NEI PARCHI PUBBLICI DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.043,00 |
15.043,00 |
GLLFBA79A18F205B - GIULIOLI/FABIO - G.F. |
| Z3524C65F9 |
26/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.255,20 |
4.255,20 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| ZED263C84E |
21/12/2018 |
19/04/2019 |
2018 |
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA NUOVA LAMA D'ARIA PRESSO IL MUNICIPIO DI FABBRICO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.560,00 |
2.560,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZCE261F321 |
27/12/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AGLI IMPIANTI ELETTRICI E RIPARAZIONE LUCI DI EMERGENZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE DEL COMUNE DI FABBRICO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.766,00 |
4.765,99 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZE52685FB1 |
28/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,49 |
1.393,49 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z7B24F592C |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DENOMINATO SPACCATO DI FRANTOIO PER INTERVENTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. Determinazione n. 291/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,20 |
1.075,20 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZA8267C501 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI JDEMOS E PRATICHE EDILIZE FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,00 |
951,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z3D267C499 |
28/12/2018 |
11/03/2019 |
2018 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI JDEMOS E PRATICHE EDILIZE FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB6264660B |
|
|
2018 |
PIANI DI AUTOCONTROLLO (HACCP) NEI SERVIZI DI ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE. ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L. |
| Z0A261F921 |
|
|
2018 |
Impegno di spesa per il conferimento di incarico notarile per la stipula dell'atto di cessione a titolo gratuito, al Comune di Fabbrico di due piani di lottizzazione: uno ricadente su via Gobetti (podere "Ca Nova") e l'altro ricadente su via Piave (comparto CD2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
CVRLNE68S65H223O - COVRI/ELENA |
| ZDF261AF28 |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PSC E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLA EX SCUOLA MEDIA DI FABBRICO (RE), VIA PIAVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.909,93 |
MMILXA72A09H223R - IEMMI/ALEX - INGEGNERE |
| Z2524FEF89 |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA CAPPELLETTA DEL CIMITERO DI VIA FERRETTI A FABBRICO. Determinazione n. 296/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.980,00 |
6.980,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| Z6824FF1E8 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISSUASORI SITI IN P.ZZA VITTORIO VENETO. Determinazione n. 297/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.359,30 |
1.359,30 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z02260525A |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO E DI SALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,00 |
1.182,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z7224FF690 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TAGLIO RADICI DI ALCUNI PIOPPI SITI NEL PARCO DI VIA BORSELLINO A FABBRICO. Determinazione n. 298/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01896490206 - GEOPLANT DI CALCIOLARI CLAUDIO E C. SNC |
| Z002508175 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. Determinazione n. 301/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,19 |
672,19 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z6E251FF18 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI REVISIONE DELL'APE CAR PIAGGIO TARGA BB74067. Determinazione n. 322/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,14 |
213,14 |
BGRMRZ62S09H223A - BIGARELLI/MAURIZIO |
| Z97252F189 |
26/11/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO. Determinazione n. 338/2018. |
|
PROCEDURA APERTA |
5.966,00 |
5.966,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZCF261F26B |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "L. GUIDOTTI" A FABBRICO E SISTEMAZIONE CORTILE INTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.836,89 |
16.455,45 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| ZA425F2FAD |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO "EX SCUOLA MEDIA DI FABBRICO" DI VIA PIAVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.400,00 |
24.400,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZF52549CDD |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. Determinazione n. 334/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,96 |
1.085,96 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z3625E385D |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI TINTEGGIO DELL'UFFICIO VICE PRESIDENZA PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "I.CALVINO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,49 |
587,49 |
01589870359 - POLIS SRL |
| Z0926871DA |
21/03/2019 |
|
2018 |
ACQUISTO BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI VIA DON STURZO. CIG: Z0926871DA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,40 |
2.387,18 |
00635430226 - GIOCHIMPARA SRL |
| ZAB267C5D0 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT, ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE APPALTI" FORNITI DALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.190,00 |
2.190,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z2C267C5E6 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT, ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE APPALTI" FORNITI DALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z16267C5DA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT, ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE APPALTI" FORNITI DALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z07254A545 |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 4 OLMI E N. 1 PIOPPO NEL PARCO PUBBLICO DI VIA TRENTINA, DI ALCUNI OLMI A CEPPAIA NEL PARCO PUBBLICO DI VIA A. MORO E DI UNA POTATURA DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 1 PIOPPO IN VIA PIAVE. Determinazione n. 337/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| ZED254F2F3 |
15/01/2019 |
|
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER OPERE IMPIANTISTICHE AGGIUNTIVE NELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO. Determinazione n. 346/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.856,00 |
02842270239 - IN.TEC. SRL |
| Z4E261F8D4 |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER VALUTAZIONE DI MASSIMA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI FABBRICO. Determinazione n. 493/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
1.024,85 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| Z10267C43C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| Z3E268B129 |
31/12/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,11 |
1.840,11 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| ZC22669F02 |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,36 |
693,36 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z7823885C0 |
05/06/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.193,28 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z5B266738F |
11/02/2019 |
11/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z80267AD7A |
21/03/2019 |
04/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO - CIG: Z80267AD7A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.491,89 |
1.580,41 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZDE25528C1 |
26/11/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI COPERTURE SU AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI GIANNI FERRARI DEL COMUNE DI FABBRICO. Determinazione n. 333/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,80 |
533,80 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZDA255986E |
18/02/2019 |
18/02/2019 |
2018 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI INERENTI LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Determinazione n. 336/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,67 |
684,67 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z05238F5E7 |
01/06/2018 |
31/12/2021 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "M. BUONARROTI" DI VIA DE AMICIS A FABBRICO PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2018 - 31 DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.632,07 |
3.463,27 |
04048220372 - BBF S.R.L. |
| Z072570D01 |
14/12/2019 |
14/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABBRICO - INTERVENTO EXTRA CANONE. Determinazione n. 345/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,01 |
786,01 |
NSALSN69L05B819C - NASI/ALESSANDRO - A.N.G.I. DI NASI ALESSANDRO |
| ZE92577AF1 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2018 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. Determinazione n. 355/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.880,00 |
02485280206 - MENNUTI & CO. INGEGNERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL |
| Z16258258A |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI IN PREPARAZIONE ALLE PREVEDIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE - ANNO 2018/2019. Determinazione 369/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.749,00 |
7.849,68 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| Z7D2397073 |
20/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI CELLETTE CINERARIE ED OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.920,00 |
30.920,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| Z2723AA4AB |
30/07/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARE SUL CAMPO DI ROTAZIONE E SUL CAMPO SUD-EST PRESSO IL CIMITERO DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.620,00 |
29.640,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| 0000000000 |
|
30/06/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MESE DELLA MEMORIA 2019". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.656,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZIONE PRODIGIO |
| ZFA23C5CE7 |
09/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO, INTERVENTO EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01503840355 - CERT ELETTRONICA SNC DI COLI & C. |
| ZE52202312 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TARI PER L'ANNO 2018 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL GETTITO TARI. |
|
PROCEDURA APERTA |
38.324,56 |
38.135,77 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z3423C889A |
23/07/2018 |
|
2018 |
verifiche su attrezzature di sollevamento: gru heila su autocarro e piattaforme aerea so.ca.ge, ai sensi dell'art.71 D.lgs 81/08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,83 |
395,83 |
02540350374 - ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA |
| Z9A24300A7 |
26/03/2020 |
|
2018 |
ACCERTAMENTI DI ENTRATA A SEGUITO DI EMISSIONE LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI PER ANNI 2013, 2014, 2015 E 2016. .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.A. |
|
PROCEDURA APERTA |
26.893,52 |
9.471,48 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z7626138A7 |
11/02/2019 |
11/02/2019 |
2018 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 8/2017 PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE REALIZZATE SUL TERRITORIO REGIONALE NEL CORSO DELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z5C25F4C50 |
29/11/2018 |
16/07/2022 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. RETI FISSE. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.500,00 |
8.101,99 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZAD26134D9 |
|
|
2018 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: GRUPPO PODISTI FABBRICO ASD, AC FABBRICO CALCIO, FUTSAL FABBRICO ASD, POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 ASD, ANIMA RITMICA ASD E CIRCOLO TENNIS ASD. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
91113160351 - A.S.D. FUTSAL FABBRICO |
| ZF926BF0FF |
01/01/2019 |
31/12/2023 |
2019 |
ABBONAMENTO QUINQUIENNALE (2019 - 2023) AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.120,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| ZEF26E1E26 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z0226E8AD5 |
18/03/2019 |
|
2019 |
REALIZZAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
200,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z0B26E8B4C |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,50 |
226,50 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| 0000000000 |
|
|
2019 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
90000910373 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE |
| ZCB26E1E40 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZIO DI ASSISTENZA ON-LINE ALL'APPLICATIVO SIPAL FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.830,00 |
5.830,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF326F59F5 |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI CON LE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 22 DEL 2/02/2019 E N. 183 DEL 5/06/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,41 |
317,41 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZE426FFB9D |
10/07/2019 |
|
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR CONTABILITA' GENNAIO-APRILE 2019 ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,00 |
285,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z4E270219F |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2019 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00285910378 - SEPEL SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA & C. |
| Z2F270211C |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI"- ANNO 2019- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,69 |
107,69 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF22703164 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA E ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,35 |
457,35 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z0E27030BA |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA E ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,82 |
411,82 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z862702FBC |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA PERSONA E ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
893,43 |
893,47 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| ZB727047BA |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI SALVIETTE MONOUSO IN PANNO - CARTA PER IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
319,50 |
01677400366 - NUOVA SAPI SRL |
| Z6A2722EDB |
|
|
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE: "LE FORME DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA P.A. - ACQUISIRE COMPETENZE SPECIALISTICHE PER FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO, VALUTARE LA FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI A MILANO IL GIORNO 8/3/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z0927340BC |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA IRIDE FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,00 |
1.134,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZDD2738A8B |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,40 |
529,40 |
00745450353 - POKER SRL |
| ZC92754730 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CORSO DI FORMAZIONE: "IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA SECONDO IL D.LGS. N. 50/2016 ED IL CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 56 DEL 2017 - METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL SEMPLIFICATA |
| Z5E274993D |
17/05/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.470,00 |
3.469,64 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z2F2771D7C |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI CORSI DI ADDETTO PREVENZIONE INCENDI MEDIO RISCHIO, AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI MEDIO RISCHIO E ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B/C ORGANIZZATI DA CONSULENTI ASSOCIATI SNC A REGGIO EMILIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03374910366 - CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI A. E CAMPIOLI S. |
| Z95276FC30 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA A CORREGGIO NEI GIORNI 13 MARZO 2019-26 GIUGNO 2019-25 SETTEMBRE 2019- 9 OTTOBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
190,00 |
190,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZC726111B2 |
01/12/2018 |
06/01/2019 |
2018 |
Acquisto di abete da adibire ad albero di Natale per il periodo Dicembre 2018 ? Gennaio 2019. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| Z42248FCF0 |
|
|
2018 |
ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.012,54 |
,00 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| 0000000000 |
|
|
2018 |
RIGENERAZIONE GIOVANI FABBRICO 2.0 - LABORATORIO DI COMUNITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO DELLA 1° RATA E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
13.665,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO. PROGETTO DI GIOVANI |
| Z4627CC8E5 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,69 |
81,69 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| ZA227C5968 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, IL PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO "G.RIGHI" DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.500,00 |
24.500,00 |
91178240353 - PRO LOCO FABBRICO GENESIO RIGHI |
| Z3127CC91E |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,58 |
176,58 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z6027CC90A |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,81 |
508,81 |
01323030690 - FATER SPA |
| Z2327ACA71 |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO E LA PRODUZIONE DI UN VIDEO DI FINE MANDATO - LEGISLATURA 2014 -2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
02212160358 - STUDIO IL GRANELLO SCS |
| Z49278D4E1 |
13/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI ALLA DITTA NEXIVE S.P.A. PER IL PERIODO DAL 14/03/2019 AL 31/12/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,92 |
2.863,08 |
12383760159 - NEXIVE S.P.A. |
| Z85277FAB8 |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO LIBRI EINAUDI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA.ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
08367150151 - GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. |
| Z1226BF081 |
08/03/2019 |
16/07/2022 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. RETI FISSE. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.513,11 |
2.362,32 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z3E27F9180 |
10/06/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z3A27F6061 |
10/06/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE "RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z682812ED0 |
01/04/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO CASCINA PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z4627F91B2 |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| 7712504FA0 |
01/01/2019 |
06/04/2021 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12-2 LOTTO 3 CON LA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A - PERIODO 1/01/2019 - 31/12/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
153.196,72 |
187.097,67 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z7627F91E3 |
02/08/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI CON IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| ZBA280750E |
10/06/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E DI UN MAZZO DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL "25 APRILE 2019". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
MNAMLA63S45D450J - AMAINI/MAELA |
| 0000000000 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
PROGETTO GIOVANI FABBRICO: LABORATORIO DI COMUNITA'_HAPPY PLACE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020-2021, LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 E QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ALL'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO. PROGETTO DI GIOVANI |
| Z86287636A |
29/11/2019 |
25/01/2022 |
2019 |
PIANI DI AUTOCONTROLLO (HACCP) NEI SERVIZI DI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. ANNI 2019 - 2020 E 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
3.510,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA SPA |
| Z882869AF5 |
11/07/2019 |
|
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI DISABILI ED ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,27 |
35,42 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z55286DF92 |
11/07/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PACCHI B2C - SISTEMA ESPRESSO. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
7,45 |
04157130966 - NEXIVE COMMERCE SRL |
| Z062864BCC |
10/06/2019 |
|
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
36,53 |
03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z2028652CE |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI INDETTE PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZA728C158A |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
2019 |
CONTRIBUTO AL COMITATO AVIS FABBRICO - ROLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
91015530354 - COMITATO A.V.I.S. FABBRICO-ROLO |
| ZAA28DD37B |
|
|
2019 |
COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL R.D. 635/1940: INDIVIDUAZIONE DEL MEMBRO ESPERTO IN ELETTRONICA FINO AL 22/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.844,26 |
,00 |
02655750350 - RESTART PROGETTI STUDIO TECNICO DEI PERITI INDUSTRIALI |
| ZD827EEB26 |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SPECIFICA E CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
MCHPLA63L02G337M - MICHIARA/PAOLO AVVOCATO |
| Z4F282727E |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ROMA N.35 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,75 |
945,75 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z822836C88 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
00516370350 - SAIN TERMOSANITARI S.R.L. |
| Z2E28382FE |
16/05/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,63 |
859,62 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZF428340BE |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI TAGLIAERBA GIANNI FERRARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,54 |
289,54 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z1D28370AF |
06/09/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI TRAVETTI IN LEGNO PER LA RIPARAZIONE DI UNA PANCHINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00924260359 - MARKET LEGNO SNC |
| Z9E2825E9B |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER VERIFICA GIUNTO SALDATO SUL POSTO, CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.145,00 |
3.145,00 |
01882830209 - CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A.R.L |
| Z1427CFB26 |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI FABBRICO DI VIA IV NOVEMBRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.603,00 |
1.603,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZB02793350 |
10/04/2020 |
|
2019 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IVECO DAILY TARGA AN546BJ, REVISIONE FIAT DUCATO TARGA AN777PW E MERCEDES SPRINTER TARGA CH635MD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,66 |
106,76 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z712784C97 |
19/04/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.111,17 |
1.110,61 |
00750710352 - DA ANNA SNC DI SORIO ANGELO & C. |
| Z9E2764C2B |
21/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI DISSUASORI PER MAGAZZINO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,75 |
543,75 |
04299810269 - METALCO SRL |
| ZEC276236C |
21/03/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
PROCEDURA APERTA |
978,52 |
978,51 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z2F2753A1D |
12/12/2019 |
|
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER DENUNCIA DELLA PRATICA INAIL E DEL CONTO TERMICO PER LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.542,68 |
1.493,50 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| Z46273F7DB |
21/03/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
PROCEDURA APERTA |
5.966,00 |
5.966,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z0B272F3D1 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI. |
|
PROCEDURA APERTA |
222,00 |
222,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZC026E3E95 |
21/03/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO DI PRESIDIO E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO IN VIA FERRETTI A FABBRICO. |
|
PROCEDURA APERTA |
17.500,00 |
17.408,08 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| ZF52706E02 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
PROCEDURA APERTA |
918,00 |
918,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZC526DC369 |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI OLIO IDRAULICO PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,77 |
1.137,75 |
01113230351 - MORATTI CATELLANI SRL |
| Z8726A037D |
21/03/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE SITO IN VIA CASCINA A FABBRICO PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| ZF1291C1F3 |
27/11/2019 |
|
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR CONTABILITA' GIUGNO-LUGLIO 2019 ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
150,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| ZB028C4802 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,27 |
222,27 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z452882E80 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI CON LE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 22 DEL 2/02/2019 E N. 183 DEL 5/06/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,05 |
202,05 |
01653790244 - PULITALIA S.P.A. |
| Z072882E75 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO PANNOLINI E RICARICHE SANGENIC PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,69 |
559,69 |
01323030690 - FATER SPA |
| ZE62882DC6 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO PANNOLINI E RICARICHE SANGENIC PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,32 |
304,32 |
03508470246 - DANPETE S.R.L. |
| Z602969C57 |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO TAVOLO REGOLABILE CON INCAVO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIAVE N. 112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
04099950653 - ALBAMATIC SRL |
| Z5D295E334 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 8/17 PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE REALIZZATE SUL TERRITORIO REGIONALE NEL CORSO DELL'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| Z4029600A5 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
CONTRIBUTO IREN PER SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
90012960358 - ASSOCIAZIONE NOVETEATRO |
| Z1D2967C8E |
24/09/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO "BOLLE DI SAPONE" DI VIA TRENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.188,32 |
2.188,32 |
01932240367 - ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA |
| Z882967DF1 |
04/11/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI A FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.100,00 |
13.450,08 |
BLLPLA71H69B819I - BELLESIA PAOLA |
01815960362 - CARTOLERIA ETA BETA DI BENEVENTI & C. SNC |
VLIDNL64H47M109I - CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA |
01300530357 - IL BUCANEVE S.N.C. |
BLLRRT58D16F966U - BELLELLI/ROBERTO (CARTOLIBRERIA SCHIZZO) |
DDNGCR72H30E897R - ADDONIZIO GIANCARLO |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| Z292969D34 |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO AUSILI PER DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIAVE N. 112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,41 |
627,41 |
02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. |
| ZB7298060D |
20/11/2020 |
21/01/2021 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SCARTO, RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA NELL'ARCHIVIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.657,37 |
3.657,37 |
01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| ZB42997004 |
24/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE DA POSIZIONARE SULLA TOMBA DELLA SIG.RA ROSSI IRES IN OCCASIONE DEL 17° ANNIVERSARIO DELLA MORTE (05/09/2019). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,82 |
31,81 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| 800616505E |
01/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA DITTA EDISON ENERGIA SPA E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2019 - 30/09/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
104.754,00 |
72.712,64 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z57299BEE1 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (UFFICIO ELETTORALE) AL CORSO DI FORMAZIONE : "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - CORSO DI SECONDO LIVELLO PER L'UFFICIO ELETTORALE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| Z6E29BE24C |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,00 |
596,00 |
00745450353 - POKER SRL |
| Z5D2998997 |
22/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE ED ASSISTENZA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.548,00 |
2.548,00 |
02067690202 - RA REVISORI ASSOCIATI |
| Z79298CB15 |
04/11/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO COPERTINE COLIBRI PER LA CONSERVAZIONE DEI TESTI AD USO DELLA BIBLIOTECA TRAMITE ORDINE DIRETTO ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z7229BAC78 |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO AL "QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI & PA" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZAD29D2B11 |
04/11/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE -ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZB82A0E807 |
|
|
2019 |
ACQUISTO DI N. 1 CHIAVETTA BPIOL PER L'ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z1C29FF8E8 |
04/11/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO PER CORSI A CALENDARIO DI CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.102,00 |
1.102,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z8529FCCA7 |
01/07/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE N. 114/A PER IL PERIODO 1/7/2019 - 30/6/2020. IMPEGNO DI SPESA.
RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE FINO AL 30/6/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
24.500,00 |
01623160353 - FREE SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Z042A010D5 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE E DI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
885,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZD329FF549 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z7D2A0A138 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL "MASTER INTENSIVO TEORICO - PRATICO IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE NEL RAPPORTO CON GLI UTENTI E LA GESTIONE DEL CLIENTE FRONT - OFFICE E TELEFONICA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,00 |
361,00 |
02240621207 - 3F - FORMER S.R.L. |
| Z6D2A0CAFD |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER GESTIONE MUTUI E CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD12A0C49B |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER GESTIONE MUTUI E CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE72A0C5A2 |
04/11/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE "FORMULAPIU' EDK" DELLA DITTA MYO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z012A99A5F |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,11 |
414,11 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| 8096002832 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 CON LA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.-PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170.000,00 |
179.474,60 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z6A2A67C23 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI E FORNITURA BOLLETTINI LUCI VOTIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,20 |
449,20 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZBC2A1D661 |
17/01/2020 |
|
2019 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
499,97 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZB42A1D62F |
28/01/2020 |
|
2019 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
499,60 |
08367150151 - GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. |
| ZBA2A80F1A |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE _ FESTIVITA' 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
5.000,00 |
ZVTKNT92P19L736T - ZAVATTA/KENNET LUMINARIE |
| Z982A810B9 |
17/12/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZD52A75E0D |
|
|
2019 |
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNI 2017-2018 ED EVENTUALI CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI ALLA SOCIETA' IREN AMBIENTE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.300,16 |
,00 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| 8093414085 |
25/02/2020 |
|
2019 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO "BOLLE DI SAPONE" E DELLA SCUOLA D'INFANZIA "XXII FEBBRAIO" E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'EDUCAZIONE; ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 E2021/2022, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ANNO. PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTCO 2019/2020. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.800.000,00 |
2.051.635,88 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| ZB12A2A637 |
09/01/2020 |
09/01/2020 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR CONTABILITA' OTTOBRE - DICEMBRE 2019 ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| ZF32A2BEDE |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE LUCI VOTIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| Z052B58F7E |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91077970357 - ISTITUTO STORICO MOVIMENTO OPERAIO SOCIALISTA PIETRO MARANI |
| Z472B58DAC |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
7.950,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z272B58DDF |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| Z0D2B58FB0 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| Z872B58E41 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
91113160351 - A.S.D. FUTSAL FABBRICO |
| ZC62B58E91 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01883640359 - GRUPPO PODISTICO FABBRICO |
| ZEF2B58ED5 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01326590351 - POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 |
| Z412B58EFF |
|
|
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91172340357 - ASSOCIAZIONE ANIMA RITMICA A.S.D. |
| ZD72B58F3A |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZF12B58F5F |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| Z4F2B58FD4 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01134820354 - CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA_ONLUS |
| Z8A2B5900B |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
80032890354 - REGGIO MISSIONI SOLIDARIETA' ONLUS |
| ZF42B5902E |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91092540359 - ASSOCIAZIONE JAIMA SAHRAWI |
| Z8F2B59069 |
28/12/2019 |
28/12/2019 |
2019 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91026330356 - AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA-ONLUS |
| 0000000000 |
|
|
2019 |
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "MEMORIA E LEGALITA' 2020". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO. PROGETTO DI GIOVANI |
| Z252B5B19C |
01/09/2019 |
31/08/2022 |
2019 |
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA "ARCHIMEDE LANDINI". ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
E DETERMINAZIONI SUCCESSIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.600,00 |
23.200,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| ZF52B1D288 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO TAGLIAVERDURE E PIATTI PER LA CUCINA DEL NIDO "BOLLE DI SAPONE" DI VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,04 |
338,04 |
01568590358 - SET S.R.L. |
| Z4E2B2BA03 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE CODICE DEGLI APPALTI" FORNITI DALLA DITTA I.C.A.R .S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z652B4FEC4 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLA "MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE" E ALLA "MODULISTICA ON-LINE CODICE DEGLI APPALTI" FORNITI DALLA DITTA I.C.A.R .S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZBD2B637B9 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI ALLA DITTA MAILY DI BINI EUGENIO & C. S.A.S. PER L'ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
2.607,54 |
02485390351 - MAILY DI BINI EUGENIO && C. S.A.S. |
| Z102B452D3 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO QUESITI NELL'AMBITO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE "LO STATO CIVILE ITALIANO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00285910378 - SEPEL SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA & C. |
| Z0B2B43FD4 |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL 26 GENNAIO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA NON FORNITA DALLA REGIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.387,00 |
1.387,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZBE2AF2EDF |
06/12/2019 |
07/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO DI PIANTA DA ADIBIRE AD ALBERO DI NATALE E NOLEGGIO ADDOBBO. FESTIVITA' 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,89 |
1.330,56 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z182AE248B |
27/05/2022 |
27/05/2022 |
2019 |
ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PAGOPA. MEDIANTE AFFIDAMENTO A MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZE72AF856B |
30/01/2020 |
30/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO DI TONER, NASTRI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,87 |
124,87 |
00745450353 - POKER SRL |
| Z722AF543C |
09/01/2020 |
09/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO DI TONER, NASTRI PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,43 |
198,43 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z8F2B4FF4D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2020 (PRATICHE EDILIZIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZC92B2BDC0 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2020 (IRIDE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.156,00 |
1.156,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD32B1D231 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO TAGLIAVERDURE E PIATTI PER LA CUCINA DEL NIDO "BOLLE DI SAPONE" DI VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
1.185,00 |
00168780351 - GAB TAMAGNINI S.R.L. |
| Z2C2B2BD98 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2020 (ANAGRAFE E STATO CIVILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.162,00 |
3.162,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z692B32647 |
22/01/2020 |
|
2019 |
RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI CONSERVATE NELL'ARCHIVIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
818,80 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z5E2B2BD58 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2020 (SIPAL CONTABILITA' ASSISTENZA TELEFONICA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBC2B2BD30 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2020 (SIPAL CONTABILITA' AGGIORNAMENTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.020,00 |
4.020,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2C2B29E38 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
ACQUISTO DI RIVISTE PERIODICHE PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA 2020 E 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
460,00 |
SCCRCL52B09D450C - SACCHETTI/ERCOLE - EDICOLA - |
| Z0D2B5C698 |
03/04/2020 |
26/10/2020 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.400,00 |
03010560237 - INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL |
| Z2D2B588A0 |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.482,18 |
2.482,18 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| ZA52893C83 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Convenzioni con l'associazione AUSER. Impegno di spesa per il triennio 2019 ? 2021. Liquidazione anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.690,00 |
12.690,00 |
91026330356 - AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA-ONLUS |
| Z6D2B569D5 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZD82B41BE6 |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO ASCIUGATRICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| Z1A2B5680D |
14/01/2020 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,55 |
187,65 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZED2B2CB60 |
01/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Accertamento per sponsorizzazione di IREN SpA per la stagione teatrale 2019/2020 e relativo impegno di spesa in favore dell'Associazione Noveteatro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
90012960358 - ASSOCIAZIONE NOVETEATRO |
| Z3B2B2B9CB |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Approvazione contratto per manutenzione e assistenza al programma di gestione dei servizi cimiteriali. Anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZC22AD08ED |
14/12/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,23 |
411,86 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZC32AC54CA |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA DI BANCHINE E SCARPATE STRADALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
02483630352 - NICOLINI FRATELLI S.N.C. DI NICOLINI ALESSANDRO E DANTE |
| Z142AB6C50 |
20/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.200,00 |
18.200,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| Z6F297C29A |
12/08/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI TRAVETTO IN LEGNO PER LA RIPARAZIONE DI UNA PANCHINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00924260359 - MARKET LEGNO SNC |
| ZA9297BCAA |
12/08/2019 |
14/12/2019 |
2019 |
SISTEMAZIONE DI RAMPA IN LATEROCEMENTO PRESSO IL CIMITERO DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZD72A9A6F3 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO NOTARILE PER LA STIPULA DEL PRELIMINARE DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PARCO CASCINA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,89 |
,00 |
CVRLNE68S65H223O - COVRI/ELENA |
| Z90296C8A7 |
05/08/2019 |
|
2019 |
RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TAGLIAERBA GIANNI FERRARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,50 |
1.172,48 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z0F2A8927A |
09/07/2020 |
04/11/2020 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
12.480,00 |
01934740356 - STUDIO INGEGNERIA GIUDETTI E SERRI |
| ZFA296C5D9 |
05/08/2019 |
04/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO C.P.I. RELATIVA ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA D. STURZO N. 49 A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,54 |
768,00 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| Z7B291E1E0 |
08/07/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.834,23 |
1.834,22 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZF72A88C60 |
21/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Aggiudicazione del servizio di sgombero neve sulle strade comunali in preparazione alle prevedibili precipitazioni nevose |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.992,06 |
7.992,07 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| Z262A80987 |
29/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici di proprietà comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
450,52 |
00224010389 - SACCOMANDI & MALAGOLI S.P.A. |
| Z472A4AFB0 |
03/04/2020 |
03/04/2020 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.700,00 |
31.700,00 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z6F290CC1C |
02/07/2019 |
10/03/2020 |
2019 |
DEMOLIZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO, TARGA AH272DW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,08 |
53,29 |
00736810359 - GIOVANETTI DINO & C. S.N.C. |
| ZDF28F44B2 |
01/07/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TAGLIAERBA GIANNI FERRARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,50 |
846,50 |
00459400206 - A.R.A. RICAMBI SNC DI BARBI DINO E NICOLA |
| Z6828DAD1A |
10/09/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO (RE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.363,78 |
2.363,78 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z3328BCA27 |
11/06/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' AREA STRADALE E DELLE ROTONDE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.457,97 |
3.457,96 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| ZB328BB0D8 |
06/06/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TAGLIAERBA GIANNI FERRARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,11 |
494,11 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZCE2A3AFE5 |
29/11/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTEZIONE DELLE STRADE E DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.691,80 |
7.691,80 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z1228B79AF |
11/06/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA ROMA E PER IL MONTAGGIO DI TARGHE STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.210,13 |
3.210,13 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZF428B6829 |
12/06/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.645,76 |
12.645,76 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZB828B5CE4 |
05/06/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,35 |
1.165,83 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z432A343D6 |
29/11/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE TARATURE DEI CONTATORI DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIAVE N. 112 A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,16 |
834,50 |
02154300186 - EQUA SRL UNIPERSONALE |
| Z5828B063A |
01/07/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
08427870012 - ELLISSE SRL |
| ZD12888B24 |
30/05/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE: "COME CAMBIA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI A BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
562,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| ZD32A2DE71 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
Acquisto di materiale e attrezzatura per la squadra operai, per la manutenzione
del verde pubblico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.982,87 |
1.982,87 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| ZCC2838A48 |
02/05/2019 |
|
2019 |
INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE PER MONITORAGGIO AREA CANTIERE PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.854,32 |
927,16 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z532A20A7A |
14/12/2019 |
14/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,11 |
142,11 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZBF2A1AEFD |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,02 |
830,02 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z4627E0B78 |
03/04/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI COPERTURE SU MACCHINE OPERATRICI GIANNI FERRARI E CAMBI GOMME STAGIONALI SU AUTOMEZZO COMUNUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,60 |
583,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z922A17D9A |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ISUZU D-MAX TARGA FC453ZL, REVISIONE E SISTEMAZIONE FIAT IDEA TARGA DE367AK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,38 |
,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZF32A136AE |
16/03/2020 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Fabbrico per il periodo ottobre 2019 ? settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.080,00 |
11.700,00 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z1827CC93E |
29/03/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO PER IL RISANAMENTO ED IL TINTEGGIO DI LOCALI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA TRENTO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
,00 |
02861690366 - UNI.EDIL S.R.L. |
| Z1327CA2A3 |
01/04/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAPANNONE ADIBITO A MENSA IN VIA PRIMO MAGGIO A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.120,00 |
02485280206 - MENNUTI & CO. INGEGNERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL |
| ZF527887B3 |
12/03/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
364,00 |
MMILXA72A09H223R - IEMMI/ALEX - INGEGNERE |
| Z9C2756829 |
26/02/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI DISSUASORI SITI IN P.ZZA V. VENETO E VIA ROMA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E MANIFESTAZIONI, PER IL PERIODO 2019 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.617,00 |
1.124,00 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z0926E376B |
28/01/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.524,59 |
3.270,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| ZB42A0F899 |
20/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN RICORDO DI "ALCIDE CATELLANI" PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI L. GUIDOTTI DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
01573930359 - APOGEO SRL |
| Z7629012BA |
18/07/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DOSSO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.645,90 |
1.645,90 |
02408390207 - GOVONI SEGNALETICA SRL |
| Z312A0F2B4 |
29/11/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,00 |
1.354,00 |
01959780204 - UPD UNITA' PREVENZIONE E DIAGNOSI SOC. SEMPLICE |
| Z3F2A0044D |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2019 |
RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA ATTUAZIONE DEI PIANI ORGANICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS A FABBRICO - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01249610351 - AR S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZB629FDFBE |
16/03/2020 |
29/07/2020 |
2019 |
RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA ATTUAZIONE DEI PIANI ORGANICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS A FABBRICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.961,60 |
4.732,00 |
GHLFNC75B20F257G - GHELFI/FRANCESCO ING. |
| ZF729E380D |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,61 |
1.537,61 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZF0282D5C6 |
30/12/2019 |
|
2019 |
ACCERTAMENTO ENTRATA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CASETTA DELL' ACQUA POTABILE DA UBICARSI NEL PARCHEGGIO, LATO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.985,84 |
27.517,60 |
01791490343 - IRETI SPA - GRUPPO IREN |
| ZAD29E1275 |
18/10/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,39 |
956,26 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z1629C6097 |
14/01/2020 |
29/07/2020 |
2019 |
RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA ATTUAZIONE DEI PIANI ORGANICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS A FABBRICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.333,33 |
15.599,99 |
NTRNRC74M08H223T - NOTARI/ENRICO |
| Z5129B60E7 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE NELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ROMA 35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.994,30 |
21.994,30 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| ZB0299DBC5 |
|
|
2019 |
ACQUISTO SGABELLO ERGONOMICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
FRGDVD45L24E745Y - FREGA/DAVIDE - PAPER-INGROS |
| Z6B1ECC966 |
14/12/2017 |
|
2017 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEI PROCEDIMENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA SCUOLA DI VIA DE AMICIS E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI L.GUIDOTTI DI FABBRICO,AI SENSI DELL'ART.31 C.8 E C.11 DEL D.LGS 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
6.760,00 |
CSTPGR68M25L949P - CASTELAR/PIERGIORGIO INGEGNERE |
| Z052993901 |
14/12/2019 |
14/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,50 |
392,50 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZD1297EBB9 |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER PROVE DI VERIFICA A STRAPPO DEI MATERIALI COMPOSITI E FIBRORINFORZATI UTILIZZATI NELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02279781203 - TECNOCONTROLLI SRL |
| ZCD2B7E29E |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2020 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL 26 GENNAIO 2020: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA NON FORNITA DALLA REGIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF0203E328 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,62 |
,00 |
02322410206 - COMPAGNONI SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE E C. SAS |
| ZAB2B769AE |
17/04/2020 |
17/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 GENNAIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| Z321EEF992 |
|
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PNEUMATICO SU AUTOMEZZO COMUNALE PICK-UP TARGA FC453ZL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
,00 |
00524850351 - TECNOGOMMA S.N.C.-DI FARACI-PRANDINI E CURTI |
| Z5A2B7696B |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 GENNAIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| 0000000000 |
|
|
2020 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.): VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
90000910373 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE |
| ZBF2B812CF |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,69 |
107,69 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZB02B80EC4 |
14/05/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
00285910378 - SEPEL SRL |
| Z5F2B8F0FE |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z5D2B8D5FB |
14/05/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI DI DISABILI ED ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,42 |
124,43 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z432BA591F |
16/06/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR CONTABILITA' GENNAIO-APRILE 2020 ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| ZB12BAB48A |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO TESSERE-UTENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z6C2BB6AF0 |
10/04/2020 |
10/04/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| ZAC2BB6C80 |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,50 |
226,50 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| Z862BBCD21 |
13/01/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO "PROMOZIONE INTERVENTO AZIONI INNOVATIVE" PER LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE XXVII FEBBRAIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.233,20 |
1.504,35 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
| Z6B2BD1C09 |
03/07/2020 |
03/05/2021 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.362,24 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| Z592BD1C16 |
30/07/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
769,57 |
08367150151 - GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. |
| Z632C0B480 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERGAMENA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| ZB72BE8C96 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI ATTI DELLO STATO CIVILE E DELL'UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZDE2C11562 |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE EX ART. 38 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA NON FORNITA DALLO STATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZC62C33BD2 |
04/03/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA A CORREGGIO NEI GIORNI: 4 MARZO, 20 MAGGIO, 30 SETTEMBRE E 21 OTTOBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| Z502CC4938 |
22/04/2020 |
25/04/2020 |
2020 |
25 APRILE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI COMUNICATI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
390,40 |
01921710362 - MULTIRADIO S.R.L. |
| ZA62CCC759 |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI TONER E NASTRI PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,21 |
318,21 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| Z552CE5A0F |
16/06/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,75 |
560,75 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z1B2D000B2 |
30/07/2020 |
|
2020 |
PARTECIPAZIONE DA PARTE DI UNA DIPENDENTE A TRE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
200,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| Z252D0986C |
16/06/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
PARTECIPARZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CORSO DI FORMAZIONE "E-FATTURE E CERTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI LE REGOLE SUI RESPINGIMENTI DELLE FATTURE PA." |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL SEMPLIFICATA |
| Z502D18F53 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TESSUTO TRICOLORE PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2020 "FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
01942060367 - MALAVASI F.LLI SRL |
| Z5B2D30CC0 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
Impegno di spesa e liquidazione alla Parrocchia S. Maria Assunta del contributo riconosciuto per la scontistica applicata alle rette degli utenti iscritti ai servizi 0/6 anni a causa dell'emergenza COVID-19 e liquidazione del contributo Regionale "Al nido con la Regione" relativo all'anno scolastico 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,13 |
2.002,13 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| ZC22D37BDA |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI 5 CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
286,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z452D42714 |
16/06/2020 |
04/11/2020 |
2020 |
CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO CASCINA PER IL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
91151410353 - ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER FABBRICO |
| ZA22D43948 |
30/07/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI FORNITURA E CONFEZIONAMENTO PASTI SERVIZI EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ESTIVO (15 GIUGNO - 7 AGOSTO 2020). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,08 |
3.447,96 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| ZF72D73763 |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
594,00 |
00745450353 - POKER SRL |
| ZC52D6E060 |
03/07/2020 |
03/07/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CINEMA PARROCCHIALE A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA CULTURALE DEL CINEMA D'AUTORE 2020/2021 ED ARENA ESTIVA 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA |
| Z512DA9C71 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Convenzione tra il comune di Fabbrico e l'associazione Culturale Musicale "I centouno di Fabbrico". Impegno di spesa anni 2020 e 2021 e liquidazione acconto 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
9.000,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO" |
| ZB42DAAE4D |
15/07/2020 |
09/09/2020 |
2020 |
Organizzazione iniziative del calendario estivo 2020. Impegno di spesa e prima liquidazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
80036590356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "I CENTOUNO DI FABBRICO" |
| Z862DC3AC2 |
29/07/2020 |
29/07/2020 |
2020 |
Riconoscimento di un contributo economico per l'A.C. Fabbrico a.s.d.. Impegno di spesa e liquidazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZC42DC798D |
29/07/2020 |
29/07/2020 |
2020 |
Riconoscimento di un contributo all'Istituto Storico Movimento operaio Socialista (ISMOS) "Pietro Marani". Impegno di spesa e liquidazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
91077970357 - ISTITUTO STORICO MOVIMENTO OPERAIO SOCIALISTA PIETRO MARANI |
| Z982D7FE4F |
06/07/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI FORNITURA E CONFEZIONAMENTO PASTI SERVIZI EDUCATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO BOLLE DI SAPONE (6 LUGLIO - 7 AGOSTO 2020). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.363,64 |
1.160,05 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| ZB92DE069E |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FABBRICO - SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.444,02 |
3.444,02 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZAB2DE62EE |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI LUCE VOTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZF22DD80F3 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN BANNER A COLORI "VERITA' PER GIULIO REGENI". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00453070351 - CENTROFFSET SRL |
| Z142DCF99E |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE AL CORSO DI FORMAZIONE "ELECTION DAY" WEBINAR IN PROGRAMMA IL 5 AGOSTO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00285910378 - SEPEL SRL |
| Z6D2D8AB0C |
10/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO ARMADIO FRIGO PER L'ASILO NIDO "BOLLE DI SAPONE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.816,00 |
3.816,00 |
02263950350 - FB REFRIGERAZIONE SRL |
| Z0D2C81732 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FABBRICO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI FABBRICO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2020 E 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.200,00 |
15.200,00 |
02605930359 - CROCE ROSSA - COMITATO LOCALE DI FABBRICO |
| Z122CAB634 |
22/05/2020 |
22/05/2020 |
2020 |
FORNITURA BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
812,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZCE2C9D55D |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E DI UN MAZZO DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z062E144DF |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE DA POSIZIONARE SULLA TOMBA DELLA SIG.RA ROSSI IRES IN OCCASIONE DEL 18° ANNIVERSARIO DELLA MORTE (05/09/2020). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,82 |
31,82 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| ZDF2E0CBEF |
23/09/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,25 |
105,25 |
00760870352 - REFILL S.R.L. |
| 84034255AF |
01/10/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA DITTA EDISON ENERGIA SPA E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/09/2021. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
89.344,26 |
81.129,05 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z342E131E5 |
25/09/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE: "LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRATTI PUBBLICI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z222E1138D |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA: "LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED IL DIRITTO DI ACCESSO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z062E208F7 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (UFFICIO STATO CIVILE) AL CORSO DI FORMAZIONE: "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - LO STATO CIVILE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| Z802E15320 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE TERMICA DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,10 |
56,10 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z212E25BBD |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE ED I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,99 |
431,40 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z372E25BC9 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE ED I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZA82E25BD9 |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE ED I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZA12E25BEC |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE ED I SERVIZI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,00 |
1.406,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| ZA12E4481E |
25/11/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA A WEBINAR DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z862E51790 |
26/10/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO DI LUMINARIE ROSA IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLA CAMPAGNA "LILT FOR WOMAN" E DI ADDOBBI NATALIZI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
ZVTKNT92P19L736T - ZAVATTA/KENNET LUMINARIE |
| Z472E5F7C7 |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
344,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z7B2EAB001 |
23/09/2020 |
22/09/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO AL "QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI & PA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,54 |
86,54 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z9F2EAB0E2 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| Z2D2EAAF92 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A WEBINAR DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA "CALDARINI & ASSOCIATI" S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z4B2EAAFD0 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A WEBINAR DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA "CALDARINI & ASSOCIATI" S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z8A2E9BFE9 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z612D73A19 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PORTATILI PER IL CENTRO GIOVANI REALIZZATO TRAMITE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO "PALESTRE DELLE IDEE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.061,50 |
2.384,00 |
04179650249 - ZEMA SRLS |
| Z6C2E96B59 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| Z452E96B9F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| ZD42E96BED |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
91113160351 - A.S.D. FUTSAL FABBRICO |
| ZE72E96C25 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01326590351 - POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 |
| Z5A2E96C61 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91172340357 - ASSOCIAZIONE ANIMA RITMICA A.S.D. |
| ZDE2E96CA9 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01687150357 - A.C. FABBRICO ASD |
| ZD42E96CE8 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
91167820355 - ASSOCIAZIONE CIPI' LIBERI DI CRESCERE |
| Z352E96D31 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
91071570351 - LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA |
| Z2D2EB158A |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TARI. ANNUALITA' 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.947,00 |
38.893,80 |
01591110356 - IREN AMBIENTE S.P.A. |
| Z492E6312F |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA BASE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02091250353 - LIBRERIA MOBY DICK S.A.S. DI BEVINI DANIELE & C. |
| Z302E6314F |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA BASE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02336100355 - LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA |
| Z602E63180 |
23/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA BASE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,95 |
1.500,00 |
02591561200 - LIBRERIE.COOP SPA |
| Z2C2EDA920 |
27/10/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI WEBINAR DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| ZF02EAB02A |
01/11/2020 |
31/10/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE "FORMULAPIU'FULL" DELLA DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| ZC32EE6EB3 |
16/02/2021 |
22/04/2021 |
2020 |
ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE E DI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,00 |
1.229,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZD92EDD5CB |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
BANDO A SPORTELLO AD ESAURIMENTO RISORSE - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEI NEGOZI AL DETTAGLIO, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANALI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI FABBRICO_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
02836150355 - JOCABILAB SNC |
| Z432EDD590 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
BANDO A SPORTELLO AD ESAURIMENTO RISORSE - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEI NEGOZI AL DETTAGLIO, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANALI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI FABBRICO_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,07 |
,00 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z3F2EDCD9F |
02/11/2020 |
01/11/2025 |
2020 |
NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE/SCANNER/STAMPANTE PER 60 MESI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON DITTA KYOCERA DI MILANO - PERIODO 2 NOVEMBRE 2020 - 1 NOVEMBRE 2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.933,80 |
1.296,11 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z132F013ED |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DETERMINE DEPOSITATE NELL'ARCHIVIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,80 |
818,80 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZC22F58547 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO ALBERI DI NATALE PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO STORICO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE DALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z702F1803C |
01/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DELLO SPORT N. 6 PER IL PERIODO 1/07/2020 - 30/06/2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ESPRESSO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CANONE D'USO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.393,44 |
5.696,72 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| OOOOOOOOOO |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "MEMORIA E LEGALITA' 2020". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.940,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO. PROGETTO DI GIOVANI |
| OOOOOOOOOI |
|
31/12/2021 |
2020 |
PROGETTO "GIOVANI ENERGIE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' L'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - PROGETTI DI GIOVANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
,00 |
02046660359 - ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO. PROGETTO DI GIOVANI |
| Z572F63365 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO TELEFONI CORDLESS PER SCUOLE PRIMARIE DI VIA PIAVE A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01214360354 - DAVOLI TEL SRL |
| 84966021C8 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (14 LOTTO 2) CON LA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A - PERIODO 1/01/2021 - 31/12/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42.500,00 |
30.861,04 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z542EF9842 |
23/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SULLA BASE DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,95 |
1.500,00 |
01338930355 - LIBRERIA ALL'ARCO |
| Z632F947FC |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
PROGETTO "DIGITALIZZAZIONE DEI RUOLI MATRICOLARI DEI COSCRITTI REGGIANI" REALIZZATO DA ISTORECO (ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
80011330356 - ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA -ISTORECO- |
| Z0C2F62801 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,00 |
942,00 |
01271860353 - PALLAVOLO FABBRICO (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) |
| ZC72F94A6D |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,00 |
431,00 |
91041660357 - CIRCOLO TENNIS FABBRICO ASD |
| Z712F94AC7 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
01326590351 - POLISPORTIVA PROGETTO SPORT 2000 |
| Z342F94B01 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
91172340357 - ANIMA RITMICA A.S.D. |
| Z7E2F94B57 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,00 |
1.309,00 |
01687150357 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO FABBRICO - A.C. FABBRICO |
| Z572F94B9D |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
VOUCHER SPORT 2020: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE NON ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO, A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
03498730369 - SURYA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. |
| ZC52F94CD4 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01623160353 - FREE SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Z7D2F94D08 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
91026330356 - AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA-ONLUS |
| Z062F94D50 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91092540359 - ASSOCIAZIONE JAIMA SAHRAWI |
| ZC92F94DE8 |
|
|
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
91012370358 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN FABBRICO |
| Z9F2F94E5A |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,47 |
133,47 |
91012370358 - CARITAS PRESSO PARROCCHIA SANTA M.ASSUNTA |
| Z622F94D99 |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01134820354 - CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA_ONLUS |
| ZE72F94E26 |
|
|
2020 |
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
80032890354 - CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO |
| Z742FA4C78 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2020 |
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE DEI COMUNI DELL'UNIONE COLPITA DAL CONTAGIO COVID-19 ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'. PROCEDIMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE; FORNITURA BUONI SPESA, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARITAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,80 |
788,80 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z902FA59E6 |
|
|
2020 |
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE DEI COMUNI DELL'UNIONE COLPITA DAL CONTAGIO COVID-19 ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'. PROCEDIMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE; FORNITURA BUONI SPESA, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARITAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,13 |
,00 |
91012370358 - CARITAS PRESSO PARROCCHIA SANTA M.ASSUNTA |
| ZEB2CBD233 |
11/06/2020 |
11/06/2020 |
2020 |
FORNITURA D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,00 |
579,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z7E2CAF3AB |
22/05/2020 |
|
2020 |
Acquisto di materiale di utensileria per la squadra operai. determina 119/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,66 |
921,65 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z1A2C9FE12 |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
Servizio di sostituzione e taratura di coperture su trattore Landini (Targa AA743V). CIG Z1A2C9FE12. determina 111/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,60 |
934,60 |
00524850351 - TECNOGOMMA DI PRANDINI ALESSANDRO E CURTI FABRIZIO SNC |
| Z692C97D5A |
19/06/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG Z692C97D5A. determina 103/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.518,10 |
1.518,09 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z7C2D1F17 |
|
|
2020 |
Servizio di revisione degli automezzi Iveco Daily Targa AN546BJ ed Isuzu D-Max Targa FC453ZL. CIG Z7C2D1F177. determina 155/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,02 |
,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z7C2D1F177 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2020 |
Servizio di revisione degli automezzi Iveco Daily Targa AN546BJ ed Isuzu D-Max Targa FC453ZL. CIG Z7C2D1F177. determina 155/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,85 |
113,32 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZC02FAA0AF |
24/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.591,77 |
1.591,76 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z942F98441 |
13/05/2021 |
13/05/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI SCURI PER FABBRICATO C.R.I. DI VIA VERDI A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
03324170368 - DAGA SRL |
| ZF92F6F708 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
Servizio di rimozione pianta e fornitura materiale per manutenzione verde pubblico del comune di Fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES - ROSSI ERMES PER IL VERDE DI ROSSI ERMES |
| Z352F647A5 |
07/09/2021 |
07/09/2021 |
2020 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU UNA PARTE DELLA COPERTURA DELL'ASILO/SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE DI VIA TRENTO, PER CONTRASTARE I DANNI CAUSATI DELL'ECCEZIONALE GRANDINATA DEL MESE DI LUGLIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.789,27 |
5.000,00 |
02061120354 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FA.RO. |
| ZAC300417C |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
Fornitura di materiale di utensileria per la squadra operai e D.P.I. per emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,54 |
898,91 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZE22CFB002 |
07/07/2020 |
07/07/2020 |
2020 |
Rimborso spese di analisi saldature per operazioni peritali richieste dal consulente tecnico di ufficio nominato per l'accertamento tecnico preventivo dei lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Fabbrico. determina173/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.357,50 |
1.357,50 |
02452540368 - TEC EUROLAB SRL |
| Z0330022A4 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
Servizio di disotturazione sottopasso stradale sito in via Fusara |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
292,50 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| Z683000CD7 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE PLAFONIERE PRESSO MAGAZZINO DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,99 |
256,99 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| ZF42FF22FC |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2020 |
lavori di scavo e relativo ripristino presso il parco di piazza G. Marconi per posizionamento tubo corrugato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01581830344 - BIEFFE DUE ELETTRONICA SRL |
| Z262FEC634 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,93 |
349,93 |
00168460350 - ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L. |
| Z272FEC28D |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
Fornitra di materiale edile per la squadra operai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,25 |
1.920,25 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZDF2F7EDF7 |
18/02/2021 |
|
2020 |
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.140,00 |
5.130,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z922FD69D5 |
11/03/2021 |
|
2020 |
SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI COPERTURE SU MACCHINE OPERATRICI E CAMBI GOMME STAGIONALI SU AUTOMEZZO COMUNUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,60 |
616,80 |
00524850351 - TECNOGOMMA DI PRANDINI ALESSANDRO E CURTI FABRIZIO SNC |
| Z6F2FD50B6 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI FABBRICO E FORNITURA CANALINA PASSACAVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.395,58 |
2.395,58 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZE13010623 |
26/01/2021 |
25/02/2021 |
2020 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NOMINATO PER L' ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.275,37 |
16.797,36 |
SBTVTR47S22H223F - SABATTINI/VITTORIO |
| Z7E3010201 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2020 |
VARIANTE AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.02.2020 ? 31.12.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| Z02300516F |
05/11/2021 |
05/11/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN ACQUISTO 10" PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO MODELLO LANCIA NUOVA YPSILON ECOCHIC HYBRID E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO MODELLO FIAT PUNTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.126,00 |
9.188,27 |
06908900019 - FCA FLEET & TENDERS |
| ZC5300510C |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2020 |
Servizio di manutenzione dei giochi dei parchi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,00 |
2.720,00 |
GLLFBA79A18F205B - GIULIOLI/FABIO - G.F. |
| Z3D30050AB |
11/03/2021 |
25/01/2022 |
2020 |
Servizio di sicurezza e vigilanza della scuola media di Via De Amicis per l'anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| ZC42CFAFC4 |
16/06/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
Rimborso spese di consulenza riguardo gli impianti meccanici per operazioni peritali richieste dal consulente tecnico di ufficio nominato per l'accertamento tecnico preventivo dei lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Fabbrico. determina 175/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
4.848,48 |
00686490350 - STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI |
| Z3E2CFAFED |
03/07/2020 |
03/07/2020 |
2020 |
Rimborso spese di consulenza riguardo gli impianti elettrici per operazioni peritali richieste dal consulente tecnico di ufficio nominato per l'accertamento tecnico preventivo dei lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Fabbrico. determina n. 174/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
01697230355 - PENTA ENGINEERING SRL |
| ZAC2CF00A8 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
Fornitura e posa barriere in plexiglass per emergenza Covid-19 per uffici del Comune di Fabbrico. CIG ZAC2CF00A8. determina n. 144/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02225040233 - SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL |
| Z9A2CDE073 |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
Acquisto di ricambi per tagliaerba "Turbo 2" Gianni Ferrari. CIG Z9A2CDE073. determina n. 134/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,36 |
219,36 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| Z542CD60C0 |
03/07/2020 |
03/07/2020 |
2020 |
Interventi di sistemazione impianti elettrici presso edifici ed infrastrutture del Comune di Fabbrico CIG: Z542CD60C0. determina n. 132/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,58 |
945,58 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z022CC4BBA |
29/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vestiario per la squadra operai. CIG Z022CC4BBA. determina n. 126/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,07 |
884,06 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z462FAADE2 |
23/06/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZIONATO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA TRENTO. CIG: Z462FAADE2. determinazione 456/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
2.400,00 |
01514780350 - ELECTRIC WORLD SRL |
| ZEF2FB5117 |
13/04/2021 |
|
2020 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI DA GRANDINE, SUGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG: ZEF2FB5117.determinazione 506/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.950,00 |
24.945,23 |
NLIGNN61C16I452X - NIOLA/GIOVANNI MICHELE - NGM |
| ZB52FD4725 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI 100 COMPOSTIERE A SEGUITO DELL'ADESIONE AL 'BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, A VALERE SULLA LINEA DI FINANZIAMENTO LFB3 DEL FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 26 NOVEMBRE 2019'. CIG ZB52FD4725.determinazione 498/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZB02EAD5D2 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SEGNALI A PARETE DA POSIZIONE ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO E ALL'INGRESSO DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI FABBRICO - CIG: ZB02EAD5D2. determinazione 344/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
01519180200 - IKON SEGNALI SRL |
| Z442EB9C2E |
19/11/2020 |
19/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG Z442EB9C2E. determinazione 352/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,11 |
3.468,11 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z212EBB124 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI TARGA PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, EFFETTUATI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO. CIG Z212EBB124.determinazione 358/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,11 |
89,11 |
DMRRNT68P20F839E - DE MURA/RENATO - RDM SOLUZIONI |
| Z3F2EBB453 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19. CIG Z3F2EBB453. determinazione 353/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
706,37 |
706,38 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z7A2ED4397 |
09/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE E DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG Z7A2ED4397. determinazione 363/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.892,00 |
6.892,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZA02EFF647 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 'M. BUONARROTI' DI VIA DE AMICIS A FABBRICO.CIG ZA02EFF647. determinazione 380/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
04048220372 - BBF S.R.L. |
| ZCD2F0AB0C |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
FORNITURA D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG ZCD2F0AB0C. determina 386/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
118,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZCC2F2573E |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
RIPARAZIONE DELLE MACCHINE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI TURBO 2. CIG ZCC2F2573E. determina 395/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.184,68 |
4.184,68 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZD82CC2748 |
19/06/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Fabbrico. CIG ZD82CC2748. Determina n. 127/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.460,00 |
17.460,00 |
RSSRMS53A13D450E - ROSSI/ERMES AZ. AGR. ROSSI PER IL VERDE |
| ZB62F3590F |
03/12/2021 |
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI IN PREPARAZIONE ALLE PREVEDIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE. CIG ZB62F3590F. determina 422/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.534,70 |
8.032,69 |
BCCFNC64P13D450E - BECCHI/FRANCESCO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C.T. |
| ZB92E085E2 |
04/11/2020 |
04/11/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE, PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO - CODICE CUP C54H20000580006 - CIG ZB92E085E2. determina 286/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.480,00 |
22.480,00 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZD52E0B4A6 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI FABBRICO - ANNO 2020. CIG: ZD52E0B4A6. determina 289/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.536,00 |
MRSMTT78B15B819R - MARASTONI MATTEO STUDIO TECNICO ECO-ARCH |
| Z882E141AC |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO, POSACENERI CON SUPPORTO PER CESTINO E DISSUASORI PEDONALI, DA POSIZIONARE SULLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO USURATO. CIG Z882E141AC. determina 343/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.204,00 |
1.204,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
| Z822E17FC9 |
09/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI FABBRICO - ANNO 2020 CIG Z822E17FC9. dtermina308/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.000,00 |
27.977,01 |
01872190358 - EDILIZIA S.C.F. SRL |
| ZA92E18F33 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DE AMICIS A FABBRICO. CIG: ZA92E18F33. determina 297/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
,00 |
04048220372 - BBF S.R.L. |
| ZF12E191F0 |
11/11/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
FORNITURA ARREDO URBANO (BARRIERE 'FUNGO') DA POSIZIONARE IN VIA POZZI NEL COMUNE DI FABBRICO. CIG: ZF12E191F0. determina 302/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,67 |
1.190,68 |
00672870359 - FI.MA. DI MASINI E FIGLI S.R.L. |
| Z742E1FA7E |
25/02/2021 |
25/02/2021 |
2020 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TRENTO A FABBRICO, E PER IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLO SPORT A FABBRICO. CIG Z742E1FA7E. determina 306/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.871,42 |
5.090,99 |
00957770357 - STUDIO TECNICO PICO |
| ZA32E24007 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
RIPRISTINO COPERTURA MUNICIPIO E RIPARAZIONE VORAGINI IN VIA PIAVE. CIG: ZA32E24007. determina 304/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| Z4C2E3BB8D |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO MECCANIZZATO DEI PAVIMENTI DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIAVE. CIG Z4C2E3BB8D. detremina 310/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01585710351 - D.R.V. DI VILLA DAVIDE & C. SNC |
| ZDF2D79EBB |
29/07/2020 |
29/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RISALDAUTRA CEDIMENTI ORECCHIE CILINDRO APERTURA / CHIUSURA SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL COMUNE DI FABBRICO CIG ZDF2D79EBB. determina 208/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,00 |
37,00 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZC42D9EE85 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO PARCO CASCINA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO NOTARILE. CIG: ZC42D9EE85. detremina 223/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,00 |
17.659,00 |
CVRLNE68S65H223O - COVRI/ELENA |
| Z332DA5B7D |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DISSUASORI SITI IN PIAZZA VITTORIO VENETO - CIG Z332DA5B7D. determina 275/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.275,00 |
9.275,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z412DC214C |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DE AMICIS. CIG: Z412DC214C. determina 364/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,04 |
537,04 |
01320770355 - VELA SRL |
| ZDE2DC5B4D |
05/03/2021 |
13/04/2021 |
2020 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI FABBRICO. CUP: C53E18000020004 - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. CIG ZDE2DC5B4D. determina 282/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
39.312,00 |
GHLFNC75B20F257G - GHELFI/FRANCESCO ING. |
| Z082DD6337 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TAGLIAERBA 'TURBO 2' GIANNI FERRARI. CIG Z082DD6337. determina 255/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,16 |
205,16 |
01404270355 - GIANNI FERRARI S.R.L. |
| ZE22DEE37D |
24/09/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19. CIG ZE22DEE37D. determina 276/2020. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.368,82 |
1.368,82 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z1A2DF36D9 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2020 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2020. CUP:C54H20000570004 - CIG Z1A2DF36D9. determina 316/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.945,00 |
17.945,00 |
01300700356 - EDIL SOPRANI SNC DI SOPRANI ALDO & C. |
| ZF62DF3D33 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUNICIPIO. CIG ZF62DF3D33. determina 274/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,04 |
1.229,04 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z2C2D274DB |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2020. CIG: Z2C2D274DB. determina 159/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.184,00 |
MRSMTT78B15B819R - MARASTONI MATTEO STUDIO TECNICO ECO-ARCH |
| ZDC2D32E8A |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19. CIG ZDC2D32E8A. determina 166/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,47 |
452,47 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZB72D35D6F |
10/09/2020 |
|
2020 |
VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 162 DEL 30/4/1999. CIG ZB72D35D6F. determina 202/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
419,33 |
04022810370 - SIDEL SPA |
| Z2F2D3BC29 |
29/07/2020 |
29/07/2020 |
2020 |
FORNITURA D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19 PER I CENTRI ESTIVI E ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FABBRICO CIG Z2F2D3BC29. determina 178/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01483540355 - COPY COMPANY SRL |
| Z392D3BDE0 |
24/08/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL MUNICIPIO E IL MAGAZZINO DEL COMUNE DI FABBRICO - CIG Z392D3BDE0. determina 177/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.210,00 |
5.210,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z7D2D40330 |
29/07/2020 |
29/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AUTOMEZZI ELEVATORI DEL COMUNE DI FABBRICO CIG Z7D2D40330. determina 180/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,68 |
1.110,68 |
02153410358 - BBC SERVICE S.R.L |
| ZAC2D43DF0 |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG ZAC2D43DF0. determina 179/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.673,00 |
3.673,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| ZF32D5734B |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER IL VERDE DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG ZF32D5734B. determina 207/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| Z9E2D6876D |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI. CIG Z9E2D6876D. determina 210/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,06 |
549,06 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z552F94727 |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DEL CALENDARIO ESTIVO 2020. LIQUIDAZIONE SALDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01843550359 - GRUPPO SALDATORI SRL |
| ZF82F76398 |
10/12/2020 |
28/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PER IL MERCATO DEL GIOVEDI' - PERIODO DAL 10/12/2020 AL 28/1/2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.821,60 |
1.821,60 |
02253870352 - SERVIZI SICUREZZA ITALIA SRL |
| ZBA2F62EB4 |
08/12/2020 |
06/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI PIANTA DA ADIBIRE AD ALBERO DI NATALE E VASI PER PIANTUMAZIONI _ FESTIVITA' 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.587,79 |
1.587,79 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| Z552F985E7 |
15/09/2021 |
15/09/2021 |
2020 |
ACCERTAMENTO PER SPONSORIZZAZIONI DI IREN SPA PER LA STAGIONE TEATRALE 2020/2021 E PER L'ACQUISTO DI GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOVETEATRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
90012960358 - NOVETEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE |
| Z502F50F0C |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI DA PUBBLICARE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DIVULGATIVI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
FVAGNN85E04E253H - FAVA/GIOVANNI - GIO.FAVIDEO |
| Z392FBA94D |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO PORTAOMBRELLI PER SCUOLE PRIMARIE DI VIA PIAVE 112 E 114. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
12365380158 - SIMARI SNC DI MARCO, MARIA TERESA E GUGLIELMO SIMARI |
| ZF22FAAF24 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E COPERTINE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,00 |
347,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| ZC02FAAF64 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E COPERTINE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z872FAAFB7 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E COPERTINE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,84 |
110,00 |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| Z3A2FCCEBB |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO NOTEBOOK PER DIPENDENTI COMUNALI PER IL LAVORO AGILE/SMART WORKING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.049,00 |
3.049,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C. SNC |
| ZC82FE4358 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO CORNICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
MLGMTR55E46D450V - MELEGARI/MARIA TERESA - IMMAGINI |
| Z832FE5DD9 |
22/01/2021 |
22/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO GIOVANI DI VIA PIAVE 56/B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,00 |
479,00 |
CRNFST69E02L020B - CARNEVALI/FAUSTO - TECNOUFFICIO |
| Z812FF489F |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00578930349 - CEDEPP SRL |
| ZA42FF520E |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO HOSTING SPAZIO DISCO PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FABBRICO. ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01928060357 - KAITI EXPANSION S.R.L. |
| Z372FF4B3A |
21/01/2021 |
03/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO PIANTE NATALIZIE DA DONARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
280,00 |
RSSKTY76A70D037M - ROSSI/KETTY (FIORERIA MIMOSA) |
| ZA42FF4840 |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2020 |
RIFACIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE COMUNALE SECONDO LE LINEE GUIDA AGID E ACQUISIZIONE DI SERVIZI WEB OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.460,00 |
10.460,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA SRL |
| ZCD2FFE950 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI ALLA DITTA MAILY DI BINI EUGENIO & C. S.A.S. PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
2.330,42 |
02485390351 - MAILY DI BINI EUGENIO && C. S.A.S. |
| Z2A2FF9D06 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,00 |
989,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z4F2FF9D31 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.225,00 |
3.225,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 8323989506 |
23/09/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FABBRICO PER L'ANNO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70.031,49 |
99.381,33 |
00570220202 - CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. |
| 8349705A88 |
26/10/2020 |
|
2020 |
Affidamento a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo luglio 2020 - dicembre 2023, mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 comma 1 L. 381/1991 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
102.023,07 |
65.174,34 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| 84329778C3 |
24/12/2020 |
|
2020 |
lavori di riqualificazione dei campi sportivi di fabbrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.460,27 |
53.460,22 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| 8472330300 |
|
|
2020 |
RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA ATTUAZIONE DEI PIANI ORGANICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE AMICIS A FABBRICO - 2° STRALCIO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.511,48 |
,00 |
04363000615 - NEVADA SRL |
| Z512FF9DBB |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.410,00 |
4.410,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 84767080BC |
01/01/2021 |
31/12/2029 |
2020 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LUCE 4 PER IL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO, GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
827.336,72 |
420.775,43 |
03785880240 - CITY GREEN LIGHT SRL |
| Z502F5F0CC |
22/01/2021 |
18/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI DA PUBBLICARE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DIVULGATIVI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
FVAGNN85E04E253H - FAVA/GIOVANNI - GIO.FAVIDEO |
| ZA42FF9D8D |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZD72D7398C |
30/07/2020 |
|
2020 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO GIOVANI TRAMITE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO "PALESTRE DELLE IDEE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,11 |
1.055,10 |
03340710270 - ADPARTNERS SRL |
| Z5A2D68AAB |
30/07/2020 |
29/07/2025 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA. - PERIODO 30/07/2020 - 29/07/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 2 DEL PEG PER L'ESERCIZIO 2021 E 2022 TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. 267/2000). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.228,80 |
777,96 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| Z162D73883 |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO GIOVANI REALIZZATI TRAMITE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO "PALESTRE DELLE IDEE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.357,34 |
1.357,34 |
03340710270 - ADPARTNERS SRL |
| ZE02D73A03 |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO GIOVANI REALIZZATI TRAMITE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO "PALESTRE DELLE IDEE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139,00 |
139,00 |
01001490331 - CLUB 33 INFORMATICA SRL |
| Z602C5F8D1 |
|
|
2020 |
Servizio di verifica dissuasori siti in P.zza Vittorio Veneto a Fabbrico ?Cod. CIG Z602C5F8D1 DETERMINA N.101/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,00 |
,00 |
03203060367 - GETEC SRL |
| Z232C69104 |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE DA ESEGUIRSINELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG. Z232C69104 DETERMINA N.90/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.763,13 |
5.769,13 |
02408390207 - GOVONI SEGNALETICA SRL |
| Z722C61242 |
13/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONICIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO - ANNO 2020.CIG Z722C61242 DETERMINA N.79/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.524,59 |
3.400,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| ZC22C53D7D |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLO SPARGISALEIN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. CIG ZC22C53D7D. DETERMINA N. 78/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.687,00 |
1.687,00 |
03417630369 - SNOW SERVICE SRL |
| Z9A2E86B19 |
20/10/2020 |
29/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA INCENDIOPATRIMONIO. CIG Z9A2E86B19. DETERMINA N. 330/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.836,45 |
28.997,95 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
| Z992C69F2C |
10/04/2020 |
10/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MONTAGGIO SCHERMI PROTETTIVI IN METACRILATOTRASPARENTE PRESSO UFFICIO URP DEL MUNICIPIO DI VIA ROMA AFABBRICO. CIG Z992C69F2C. DETERMINA N.85/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
01542861206 - NEON STILE - IMMAGINE LUCE SRL |
| Z562B6EBD2 |
03/04/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO01/01/2020 - 31/12/2020. CIG Z562B6EBD2. DETERMINA N. 20/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
4.977,73 |
02068960364 - EUROCAP PETROLI SRL |
| ZB82B8CC31 |
16/03/2020 |
16/03/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GRIGLIE VENTILCONVETTORI DANNEGGIATE,PRESSO ASILO NIDO DI VIA TRENTO A FABBRICO. CIG ZB82B8CC31. DETERMINA N.9/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.527,50 |
1.527,50 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z242B6079F |
19/11/2020 |
|
2020 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALEPER IL PERIODO 01.02.2020 - 31.12.2021 - CIG Z242B6079F. DETERMINA N. 27/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.103,36 |
25.114,36 |
01589870359 - POLIS SRL |
| ZB02BA1C4C |
03/04/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ILPERIODO 01.02.2020/31.01.2022 - CIG ZB02BA1C4C. IMPEGNI DI SPESA. DETERMINA N. 29/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.214,00 |
35.991,13 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| Z5D2BA6AEA |
26/02/2020 |
02/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DEAMICIS PER L'ANNO 2020 . DETERMINA N. 21/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00310180351 - COOPSERVICE S. COOP.PER AZIONI |
| ZE52C03D9B |
16/03/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI COPERTURE SU MACCHINEOPERATRICI GIANNI FERRARI E CAMBI GOMME STAGIONALI SUAUTOMEZZO COMUNUNALE. CIG ZE52C03D9B DETERMINA N.42/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,60 |
521,40 |
00524850351 - TECNOGOMMA DI PRANDINI ALESSANDRO E CURTI FABRIZIO SNC |
| Z352C04AF5 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FIAT IDEA TARGA DE367AK - CIG: Z352C04AF5. DETERMINA N. 41/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,66 |
926,49 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| Z3F2C0BF63 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI COMUNALI -CIG Z3F2C0BF63. DETERMINA N. 40/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,80 |
425,80 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| Z162C12BF4 |
16/03/2020 |
16/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI - CIG Z162C12BF4. DETERMINA N. 52/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.591,02 |
1.591,24 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| ZD52C1EE95 |
25/02/2021 |
25/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI RIMOZIONE POLLONI A MARGINE DELLE CARREGGIATESTRADALI DEL COMUNE DI FABBRICO - CIG ZD52C1EE95. DETERMINA N. 54/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
NSALSN69L05B819C - NASI/ALESSANDRO - A.N.G.I. DI NASI ALESSANDRO |
| ZE52C0F9DB |
16/03/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI E STRADEDEL COMUNE DI FABBRICO - CIG ZE52C0F9DB. DETERMINA N. 55/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,24 |
1.385,18 |
00284760352 - S.E.N. S.A.S. DI BARTOLI MIRCO E C. |
| Z0D2C2A8E4 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO DEL CARBURANTEDELL'IVECO DAILY TARGA AN546BJ - CIG Z0D2C2A8E4. DETERMINA N. 57/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZA42C31D16 |
03/04/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
FORNITURA DI N. 1 QUERCUS ROBUR E N. 2 PYRUS CHALLERIANACHANTICLEAR, PER LE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABBRICO. CIG: ZA42C31D16. DETERMINA N. 61/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01386310351 - COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C. |
| ZC82C126FC |
03/07/2020 |
29/09/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DITUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. CIG:ZC82C126FC. DETERMINA N. 63/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.700,00 |
14.700,00 |
03374910366 - CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI A. E CAMPIOLI S. |
| Z752C30893 |
03/04/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA OCCULTA DI TUBAZIONEDELL'ACQUA ESTERNA AL FABBRICATO DEL TEATRO PEDRAZZOLI DI VIAPIAVE. CIG Z752C30893 DETERMINA N. 60/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,56 |
1.248,56 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| ZE82C2D340 |
03/04/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTEZIONE DELLE STRADEDEL COMUNE DI FABBRICO. CIG ZE82C2D340. DETRMINA N. 59/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.264,00 |
6.263,69 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZB1301B187 |
24/08/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.920,00 |
1.599,25 |
01516060348 - KOPPEL A. W. SPA |
| Z483036016 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.717,50 |
2.717,50 |
02905080368 - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. |
| Z90304C1D5 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO (TARGA AN777PW) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,58 |
,00 |
BNTDSE61E14F463E - BONETTI/EDIS |
| ZBB304CF62 |
18/02/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A ITALIANA PETROLI SPA, MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "BUONI ACQUISTO 1", PER LA DURATA DELLA SUA VALIDITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.672,13 |
5.458,06 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z933064DC5 |
02/04/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.548,00 |
1.548,00 |
02189520352 - BENATI SRL |
| ZC8307890F |
10/05/2021 |
17/02/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE SITO IN VIA CASCINA A FABBRICO, PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
BNTRST54E15H223G - BENATI/ERNESTO AZIENDA AGRICOLA |
| ZA8309C8CB |
16/08/2021 |
16/08/2021 |
2021 |
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU UNA PARTE DELLA COPERTURA DELL'ASILO/SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE DI VIA TRENTO, PER CONTRASTARE I DANNI CAUSATI DELL'ECCEZIONALE GRANDINATA DEL MESE DI LUGLIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.420,00 |
00743540353 - A. E C. 2000 SRL A SOCIO UNICO |
| ZBA30A63A8 |
01/04/2021 |
01/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,05 |
551,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z6630A6587 |
13/05/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,28 |
919,00 |
02186990350 - GARDEN STORE S.R.L. |
| ZD530A67FE |
10/05/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI OLI DA MISCELA PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,54 |
546,00 |
01113230351 - MORATTI CATELLANI SRL |
| ZDA30B0441 |
11/06/2021 |
11/06/2021 |
2021 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RIGUARDANTE "INTERVENTI DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI - PIANI ORGANICI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
4.056,00 |
02469180356 - ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA - ZANBONI ING. MAURIZIO E ZAMBONI ARCH. ANDREA |
| Z6030B456B |
02/04/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.892,00 |
6.876,60 |
02189520352 - BENATI SRL |
| 8408736476 |
11/11/2020 |
02/04/2021 |
2020 |
lavori di riqualificazione dei campi sportivi di fabbrico |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
254.245,47 |
320.759,68 |
02398840401 - OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZDA2FD831F |
24/06/2021 |
|
2020 |
SERVIZIO DI ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FABBRICO - 2021/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.880,00 |
19.545,00 |
02198920353 - BONINI SRL |
| Z98311AD26 |
03/05/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO STRADA IN VIA NAVIGLIO NORD E DISOTTURAZIONE DEGLI SCARICHI DEL CENTRO GIOVANI DI VIA PIAVE A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,00 |
848,00 |
00455110353 - SPAGGIARI ESPURGHI S.R.L. |
| ZAD311ADE8 |
03/05/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,72 |
1.368,78 |
00644080350 - AUTOFFICINA DI BORCIANI ANTONIO E FIGLIO S.N.C. |
| Z2A313D2F5 |
24/05/2021 |
24/05/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,12 |
799,12 |
02189520352 - BENATI SRL |
| Z4C30C8490 |
02/04/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI VIA ROMA 35 A FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
01221570359 - SITIP S.R.L. |
| Z6A30D7CDD |
|
|
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
00255170359 - ELETTROSETTE SNC DI COCCONI FAUSTO & TAFFURELLI SIMONA |
| Z4A30E3C41 |
13/05/2021 |
07/09/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FABBRICO, LEGATO AL RIPRISTINO DI EX SPAZI DISMESSI PER FAR FRONTE AD EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.382,95 |
6.482,75 |
01105840357 - B.F.C. S.R.L |
| Z1E30ED22C |
08/04/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA OPERAI E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,07 |
943,87 |
00601810351 - ME.CO.FER SNC DI VEZZANI E C. |
| Z703103C7F |
22/04/2021 |
22/04/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.293,80 |
2.293,80 |
02905080368 - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. |
| Z1D3103CAD |
22/04/2021 |
22/04/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA ROMA, 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
02660630365 - SCHNEIDER S.R.L. |
| Z9B31055D0 |
03/05/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE PER ADEMPIMENTO PRATICHE DOGANALI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA PIAVE, 112 A FABBRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
700,00 |
02892040359 - STIL SERVICE SRL |
| ZF63149721 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO" - CODICE CUP C54H13000200004 - INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.808,00 |
02485280206 - MENNUTI & CO. INGEGNERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL |
| Z2D310D40F |
22/03/2022 |
22/03/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,52 |
296,52 |
01320770355 - VELA SRL |
| Z4A3119B11 |
23/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,07 |
884,07 |
00750710352 - DA ANNA DI SORIO ANGELO & C. SNC |
| Z18304C7BA |
09/02/2021 |
09/02/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
152,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| ZDD3149741 |
25/01/2022 |
25/01/2022 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO" - CODICE CUP C54H13000200004 - INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,34 |
5.408,35 |
LPPNGL79B02F257U - LUPPI/ANGELO INGEGNERE |
| Z5E3149757 |
07/12/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO" - CODICE CUP C54H13000200004 - INTEGRAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.221,15 |
18.950,00 |
03010560237 - INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL |
| Z49304C830 |
19/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER UNA FIGURA DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
16.320,34 |
12730090151 - RANDSTAD ITALIA SPA |
| ZAF30575C5 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00285910378 - SEPEL SRL |
| ZEA306E0C2 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
111,54 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCC3163B37 |
22/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "POTERI MAGICI AL FRONT-OFFICE" RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'URP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z923074B71 |
08/02/2021 |
12/02/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO DA OPERA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
222,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. |
| Z81307925B |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI CORONE - FIORI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
612,00 |
MNAMLA63S45D450J - AMAINI/MAELA |
| Z3F30A0B99 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO STOVIGLIE PER IL NIDO "BOLLE DI SAPONE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,92 |
117,92 |
01568590358 - SET S.R.L. |
| Z893172719 |
07/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
452,00 |
02365460357 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z4430AA5E6 |
11/03/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DEL 76° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA PARTIGIANA DEL 27 FEBBRAIO 1945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
01145730352 - ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI EMANUELA & C. |
| Z5D319A936 |
14/01/2022 |
14/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| ZFA30BF24F |
12/05/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z0330D8A48 |
29/04/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DA PARTE DI UNA DIPENDENTE A QUATTRO GIORNATE DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SU TEMATICHE DI ATUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
250,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZF93110A10 |
12/05/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,43 |
224,70 |
01155340357 - ICAR S.R.L. |
| Z433117CBF |
03/05/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,00 |
747,00 |
00745450353 - POKER SRL |
| Z323133647 |
01/04/2021 |
|
2021 |
APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
3.642,47 |
00464110352 - CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. |
| Z203133654 |
01/04/2021 |
|
2021 |
APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
140,00 |
02478340355 - BAR ITALIA DI ALEOTTI MARCO & C. SNC |
| ZEE313A2CC |
01/04/2021 |
|
2021 |
APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
5.252,80 |
02844600359 - LE SPECIALITA' DI ARIANNA S.N.C. DI CASELLI UBER & MARASTONI GIANLUCA |
| ZC5313A383 |
01/04/2021 |
|
2021 |
APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABBRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
445,45 |
FRRGND91P26B429M - FERRIGNIO/GAETANO DOMENICO (UN SENSO RESTAURANT & PIZZA) |
| Z0E3133661 |
12/04/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI DA PUBBLICARE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DIVULGATIVI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FABBRICO - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
FVAGNN85E04E253H - FAVA/GIOVANNI - GIO.FAVIDEO |
| ZCE31416B1 |
14/06/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE DELLA 35 EDIZIONE DI IDEA VERDE IN MODALITA' ON LINE , IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
91178240353 - PRO LOCO FABBRICO GENESIO RIGHI |
| Z9D3157F0B |
27/05/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
964,86 |
MNTGNN67E27L020T - MONTESSORI/GIOVANNI LIBRERIA ULISSE |
| ZD83157F42 |
27/10/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02336100355 - LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA |
| Z643157F5E |
24/08/2021 |
24/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01483130355 - SPERY S.N.C. DI SCARDOVELLI FEDERICA & C. |
| ZC33157F7B |
24/08/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
597,80 |
02091250353 - LIBRERIA MOBY DICK S.A.S. DI BEVINI DANIELE & C. |
| ZA13319004 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. IN DATA 23/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z3531CF75C |
14/07/2021 |
14/07/2021 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE: "LA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DOPO LE LINEE GUIDA AGID ? COSA FARE ENTRO IL 7 GIUGNO 2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZE3322C1AA |
08/09/2021 |
08/09/2021 |
2021 |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA AL CICLO DI 6 CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z3932C0A95 |
01/10/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CON LA DITTA HERA COMM SPA E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2021 ? 30/09/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.074,63 |
02221101203 - HERA COMM S.P.A. |
| ZE3332EC39 |
01/12/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
FORNITURA DI GAS NATURALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (PERIODO 1/12/2021 ? 30/11/2022) CON LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA. FORNITURA DI GAS NATURALE IN REGIME "FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA" (PERIODO 01/10/2021-30/11/2021) E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
26.684,76 |
02221101203 - HERA COMM S.P.A. |
| 89258872F8 |
01/12/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
FORNITURA DI GAS NATURALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (PERIODO 1/12/2021 ? 30/11/2022) CON LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA. FORNITURA DI GAS NATURALE IN REGIME "FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA" (PERIODO 01/10/2021-30/11/2021) E CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
75.000,00 |
93.281,00 |
02221101203 - HERA COMM S.P.A. |
| ZAD3344D58 |
05/11/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA, REALIZZATI DA IDEAPUBBLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
| Z17335D25C |
01/11/2021 |
31/10/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE " FORMULA PIÙ FULL" DELLA DITTA MYO SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| 8442500B63 |
01/01/2021 |
31/12/2029 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI DA CALCIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260.000,00 |
52.000,00 |
01687150357 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO FABBRICO - A.C. FABBRICO |
| Z0134A956F |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |