| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| X790A54572 |
06/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO INTEGRAZIONE SOFTWARE VERBATEL CON SISTEMA TETRA DELLA CENTRALE OPERATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| XE807DC951 |
|
|
2013 |
CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A.-SISTEMA INFORMATIVO A.C.I. - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.726,79 |
2.596,10 |
00493410583 - ACI |
| X44090A029 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI CORPO DI POLIZIA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.232,18 |
00493410583 - ACI |
| X510A54573 |
06/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO POLIZZA -AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.228,00 |
2.228,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X480B6CF88 |
12/09/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO O VEICOLI CON TARGA STRANIERA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,00 |
29.502,30 |
04027720236 - EURODATA srl |
| XF30B6CF8A |
12/09/2013 |
|
2013 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL NUOVO PONTE RADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,76 |
1.250,76 |
80230390587 - Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni |
| X7B0B6CF8D |
18/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DRAGHI A SETTORE PER IL DEFLUSSO DELL'ACQUA PIOVANA LATTONERIA EDILIZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,52 |
2.016,52 |
VLLGRG68M07A010C - LATTONERIA EDILIZIA VALLE GIORGIO |
| XA30B6CF8C |
23/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CONTATORI A LED PER COUNTDOWN "DISPOSITIVO CONTASECONDI" PER SEMAFORO - SIBESTAR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,00 |
1.048,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| X530B6CF8E |
23/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. NISSAN NAVARA TG. YA056AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.278,34 |
4.278,34 |
03472830169 - Cadei srl |
| X2B0B6CF8F |
23/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "LA VOCE DEI VIGILI URBANI" -EDIPOL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04243980150 - EDIPOL SRL |
| X870A5454C |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO INTERFACCIA CONCILIA CON PORTALE SAN.A- MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
595,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X030B6CF90 |
23/09/2013 |
|
2013 |
RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDE UNIONE ANNO 2013/2014 - HELIOS ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,19 |
502,11 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| XD60B6CF91 |
23/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - HELIOS ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.251,38 |
1.251,38 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| XCB0B6CF8B |
23/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 SWITCH DI RETE - SITIS SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| 5228950A09 |
25/09/2013 |
|
2013 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI SEGNALETICA VERTICALE NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
135.272,56 |
135.172,55 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| 5229283CD5 |
27/09/2013 |
|
2013 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 36 MESI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUALE DEI COLLI . |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
137.420,00 |
137.419,92 |
01557310164 - F.G.S. |
| X0E0B6CF96 |
02/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRASPORTABILE -ENET SOLUTIONS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.710,00 |
6.710,00 |
03106950128 - E NET |
| XE10B6CF97 |
03/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER INAUGURAZIONE SEDE UNIONE COMUNALE DEI COLLI - TECNOGRAFF SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.975,00 |
9.975,00 |
00989320163 - TECNOGRAFF S.R.L. |
| X690B6CF9A |
08/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERNICIATURA ARREDI PARCO DI ED. STRADALE -ARTE DEL VERDE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03265540165 - Arte del verde srl |
| X410B6CF9B |
10/10/2013 |
|
2013 |
SPOSTAMENTO, CABLAGGIO ED ATTIVAZIONE SISTEMA RADIO PROTEZIONE CIVILE NELLA NUOVA SALA OPERATIVA - TP SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| XC40B6CF9E |
10/10/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
02221101203 - Hera Comm srl |
| XEC0B6CF9D |
10/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. ALFA ROMEO TG. YA083AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.466,97 |
2.447,36 |
03472830169 - Cadei srl |
| X9C0B6CF9F |
21/10/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E CALDAIA - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
4.758,07 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X740B6CFA0 |
22/10/2013 |
|
2013 |
RINNOVO SISTEMA ANTIVIRUS NOD 32 PER ATTREZZATURE INFORMATICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
06677001007 - FUTURE TIME S.R.L. |
| X4C0B6CFA1 |
28/10/2013 |
|
2013 |
PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE -IDM CONSULTING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
6.639,34 |
03831030162 - I.D.M. CONSULTING SRL |
| X240B6CFA2 |
28/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. AUDI A4 TG. YA037AD - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,90 |
797,90 |
03472830169 - Cadei srl |
| XF70B6CFA3 |
28/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON INTEGRAZIONE DI SENSORI CREPUSCOLARI PER L'ACCENSIONE LUCI - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.205,00 |
4.205,00 |
02774230128 - Barcella srl |
| XCF0B6CFA4 |
31/10/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. ALFA ROMEO 159 TG. YA084AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.267,75 |
3.267,74 |
03472830169 - Cadei srl |
| XA70B6CFA5 |
12/11/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TEATRO ORATORIO DON BOSCO PER ESPLETAMENTO PROVA CONCORSUALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
95013440169 - PARROCCHIA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO |
| X7F0B6CFA6 |
12/11/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON NIVI CREDIT- DIV.EMO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.213,11 |
7.179,20 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| X620B6CFAD |
14/11/2013 |
|
2013 |
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROVA SELETTIVA DEL 19/11/2013 PER L'ASSUNZIONE DI 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
176,84 |
PZZLNE52E45I628P - PEZZOLI ELENA |
| X570B6CFA7 |
20/11/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRI - TECNOTRAFFICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
360,00 |
01774020562 - TECNOTRAFFICO S.R.L. |
| X2F0B6CFA8 |
20/11/2013 |
|
2013 |
RINNOVO DOMINIO INTERNET DEL SITO DELL'UNIONE - ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,57 |
141,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| X070B6CFA9 |
23/11/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
02221101203 - Hera Comm srl |
| XDA0B6CFAA |
23/11/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
220,44 |
00488410010 - TELECOM |
| XB20B6CFAB |
23/11/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
1.641,81 |
03429130234 - E.ON. VENDITA S.RL. |
| XE30CD3AD0 |
13/12/2013 |
|
2013 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO DEDICATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,75 |
448,75 |
80230390587 - Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni |
| X8A0B6CFAC |
23/11/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, STAMPATI E BOLLETTARI - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.852,46 |
4.426,24 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X90066F393 |
07/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI IN SCADENZA - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.561,16 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X68066F394 |
07/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI UNITA'CINOFILA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI MILANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01199250158 - COMUNE DI MILANO |
| X40066F395 |
07/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
82,66 |
VSMGNN54D23B310Y - VISMARA G.BATTISTA |
| X18066F396 |
11/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER MATR. ARRC - 0002 - TECNOTRAFFICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
1.152,00 |
01774020562 - TECNOTRAFFICO S.R.L. |
| XEB066F397 |
13/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI IN SCADENZA - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.637,92 |
6.637,92 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XC3066F398 |
14/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A LEXITALIA.IT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,20 |
387,20 |
05247730822 - GIURICONSULT SRL |
| XB8066F395 |
14/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON FRAMAR SPA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDE UNIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,64 |
,00 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| X9B066F399 |
14/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI P.L. - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
2.760,00 |
03472830169 - Cadei srl |
| 4739481771 |
17/12/2012 |
|
2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIGITALI DI RILIEVO, IN POSTAZIONE FISSA , DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' -COMPRENSIVA DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
177.210,00 |
194.075,09 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| X73066F39A |
17/12/2012 |
|
2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DIRETTA N. 2 FIAT PANDA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. BERTAZZONI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.600,00 |
34.600,00 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
| X1107DC937 |
20/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE "TURNI E SERVIZI" - VERBATEL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| XE407DC938 |
20/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AI VEICOLI DEL COMANDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.510,00 |
1.257,19 |
RTOBVN53S03A129Q - ROTA BENVENUTO |
| XBC07DC939 |
20/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
174,12 |
CVLNTN49H08L753I - CAVALLERI ANTONIO |
| X9407DC93A |
20/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
,00 |
00488410010 - TELECOM |
| X4407DC93C |
20/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA - ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
2.443,60 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| X1C07DC93D |
20/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
,00 |
03429130234 - E.ON. VENDITA S.RL. |
| X6C07DC93B |
21/12/2012 |
|
2012 |
DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRAFFIC TECNOLOGY SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.492,08 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY |
| XC707DC93F |
27/12/2012 |
|
2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DIRETTA SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO TRAFFIC SCANNER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.360,00 |
,00 |
03533050963 - INFOPROGET |
| X7707DC941 |
28/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED IMPIANTO N. 1 TABELLONE LUMINOSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
14.950,74 |
02052370166 - AESYS |
02774230128 - BARCELLA SRL |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| XEF07DC93E |
28/12/2012 |
|
2012 |
MANUTENZIONE AREA VERDE DELLA SEDE DELL'UNIONE - ARTE DEL VERDE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.264,46 |
7.090,90 |
03265540165 - ARTE DEL VERDE SRL |
| X4F07DC942 |
31/12/2012 |
|
2012 |
FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI PER AMPLIAMENTO SEDE - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.387,00 |
39.387,00 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| X2707DC943 |
31/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI NIVI CREDIT- DIV.EMO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI - ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
,00 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| XFA07DC944 |
31/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICI E FORNITURA VACCINI PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE - ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
,00 |
00603160169 - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
| X5A07DC948 |
31/12/2012 |
|
2012 |
PROGETTO SPERIMENTALE PER LA SICUREZZA STRADALE "NOI SICURI"- SIBESTAR SRL. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
34.276,86 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| X8207DC947 |
31/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU "L'ECO DI BERGAMO" DI UNA PARTECIPAZIONE A LUTTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,25 |
78,24 |
02270180165 - S.P.M |
| XB907DC965 |
31/12/2012 |
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LAB.TEC SRL PER FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.660,33 |
,00 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X39090A023 |
02/01/2013 |
|
2013 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.027,43 |
1.027,43 |
80230390587 - Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni |
| XBC090A026 |
|
|
2013 |
UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA PREDISPOSTO DA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
1.032,91 |
07196850585 - ANCITEL |
| X9107DC966 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.925,61 |
28.303,66 |
02221101203 - Hera Comm srl |
05779711000 - enel energia |
| X6907DC967 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.264,46 |
8.249,20 |
03429130234 - E.ON. VENDITA S.RL. |
| X4107DC968 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
2.617,03 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| X94090A027 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.528,94 |
16.528,94 |
00488410010 - TELECOM |
| X6C090A028 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI TIRO A SEGNO PRESSO TSN BERGAMO -ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
3.244,11 |
80036750166 - T.S.N. |
| X11090A024 |
|
|
2013 |
RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L' UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,54 |
1.177,54 |
97532760580 - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -CED Motorizzazione |
| XE4090A025 |
|
|
2013 |
RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L' UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.785,12 |
,00 |
97532760580 - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -CED Motorizzazione |
| X9F07DC940 |
28/12/2012 |
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.049,59 |
12.796,16 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO SRL |
03138690163 - SFERA CLEAN |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| X1C090A02A |
02/01/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE AREA VERDE SEDE UNIONE ANNO 2013 - ARTE DEL VERDE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
03265540165 - ARTE DEL VERDE SRL |
| X4807DC955 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA CON FRAMAR SPA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,22 |
376,86 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| X98707DC95 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI CORPO DI POLIZIA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.975,21 |
25.845,92 |
00448770586 - ENI ADFIN SPA |
00777110164 - ROTA BENVENUTO |
| XDD07DC94B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, STAMPATI E BOLLETTARI - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.528,93 |
16.525,75 |
03222970406 - MYO SRL |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
01774020562 - TECNOTRAFFICO |
01705680179 - INGROS CARTA |
01518280167 - LA MULTIGRAFICA |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
01535590168 - LINEA UFFICIO |
| X6507DC94E |
02/01/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.363,63 |
36.763,89 |
00295960637 - CARREFOUR |
03481100166 - IL FIORE DELL'OSTE |
03442020164 - TOMENONE SOCIETA' COOPERATIVA |
| X7007DC954 |
02/01/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI P.L. -ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.528,93 |
13.806,67 |
03554190177 - UNIFORMERIA |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
03147590164 - PSP EQUIPMENT |
| X77090A02E |
02/01/2013 |
|
2013 |
IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI BENI PER UNITA' CINOFILA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.643,42 |
02453540169 - IPERZOO S.R.L. UNIPERSONALE |
02839510167 - ANIMALIA |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
| X3D07DC94F |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NIVI CREDIT- DIV.EMO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.661,18 |
20.661,18 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| XFA090A031 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.408,26 |
,00 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| XD2090A032 |
02/01/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI VERBATEL - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| XC007DC952 |
02/01/2013 |
|
2013 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONE UTAX CD 1128 - COPY DRY BERGAMO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,53 |
496,07 |
02934220167 - COPYDRY |
| XD207DC945 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANCONE PER NUOVA CENTRALE OPERATIVA SEDE - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| XAA07DC946 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. ALFA ROMEO 159 TG. YA085AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.355,15 |
2.355,14 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X4F090A02F |
|
|
2013 |
IMPEGNI DI SPESA PER TERAPIE MEDICO-VETERINARIE E FORNITURA DI FARMACI PER UNITA' CINOFILA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,67 |
1.238,04 |
03428750164 - AMBULATORIO VETERINARIO CITTA' DI SERIATE |
| X9F090A02D |
14/01/2013 |
|
2013 |
RINNOVO INCARICO ALLA SIG.RA LIVIANA CAMBIANICA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SETTORE CONTABILITA'/PERSONALE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.074,40 |
18.074,40 |
CMBLVN61C49B947K - CAMBIANICA LIVIANA |
| X2007DC956 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - CORPO DI POLIZIA LOCALE - PER IL PERIODO 01.02.2013 - 31.01.2014 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.429,76 |
23.429,76 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X8D07DC94D |
|
|
2013 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANINTRUSIONE, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E IMPIANTO IDRAULICO DELLA SEDE DELL'UNIONE - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.754,46 |
10.748,16 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X3207DC949 |
|
|
2013 |
IMPEGNI DI SPESA PER ASSICURAZIONI VARIE IN SCADENZA AL 31.01.2013 - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.463,30 |
24.463,30 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X0A07DC94A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI STRUMENTALI ED EMATOCHIMICI DEI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
3.060,34 |
00603160169 - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
| XB507DC94C |
28/01/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - LAB. TEC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
1.276,56 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X1507DC950 |
|
|
2013 |
CONTRATTO DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WI-LINK CON PLANETEL SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.956,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| XF307DC957 |
|
|
2013 |
RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME ANTICIPATE PER POLIZZE DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.197,00 |
1.000,00 |
00684180169 - COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
00562110163 - COMUNE DI CENATE SOTTO |
| XAA090A033 |
04/02/2013 |
|
2013 |
RINNOVO INCARICO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DEL COMANDO AL SIG. DIEGO ZANGA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.148,76 |
18.148,76 |
ZNGDGI83M31I628I - ZANGA/DIEGO |
| XCB07DC958 |
06/02/2013 |
|
2013 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI - DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.384,00 |
6.384,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XA307DC959 |
06/02/2013 |
|
2013 |
PERCORSO FORMATIVO "SERVIZIO RUOLI E IDENTITA' PER I SINDACI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - IDM CONSULTING SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03831030162 - I.D.M. CONSULTING SRL |
| X5307DC95B |
06/02/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA - LAB. TEC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,45 |
705,78 |
NVLLGU55H09A246P - CORTI-NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. SNC |
| X2B07DC95C |
|
|
2013 |
FORNITURA E MONTAGGIO PARETE DIVISORIA E PORTA - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.672,50 |
1.672,50 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| XD607DC95E |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. ALFA ROMEO 159 TG. YA083AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.463,36 |
2.463,36 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X82090A034 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 2 MISURATORI DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE - ELTRAFF SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| XAE07DC95F |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI ASSOCIATI AL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.066,12 |
2.045,46 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| X32090A036 |
|
|
2013 |
RINNOVO INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2013-2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.132,24 |
RNDMSM53D30A246L - RONDALLI/MASSIMO |
| X5A090A035 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
3.879,61 |
00970910196 - VISA CAR |
| X3607DC962 |
|
|
2013 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE AMMINISTRAZIONE APERTA - MAGGIOLI DIV. SIPAL INFORMATICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X0E07DC963 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO CASELLARIO RICARICA TELEFONI E MACCHINE FOTOGRAFICHE ED IMPIANTO ELETTRICO NUOVO UFFICIO - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.656,00 |
2.656,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| XE107DC964 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI P.L. ALFA ROMEO 159 TG. YA084AB E FIAT BRAVO TG. YA067AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.024,63 |
2.026,63 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X06090A01E |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA ARMADI CONTENITORI E FISSAGGIO PANNELLO PER PROIEZIONI - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| XD9090A01F |
|
|
2013 |
IMPEGNI DI SPESA PER ASSICURAZIONI IN SCADENZA - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,60 |
980,60 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XB1090A020 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 20 FOTOCAMERE NIKON COOLPIX S3300. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.511,60 |
1.511,60 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| X89090A021 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA SIATEL - MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
324,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X61090A022 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE FUJITSU FI - 6130Z. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,50 |
775,50 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| XEF090A02B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 20 SCHEDE DI MEMORIA 8 GB PER FOTOCAMERE NIKON COOLPIX S3300 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,31 |
152,30 |
01695550812 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI |
| XC7090A02C |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE IN SCADENZA - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X0A090A037 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVE DI AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.236,00 |
1.236,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| XB5090A039 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE TELEFONICHE - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,00 |
1.652,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X8D090A03A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 MONITOR LED PHILIPS - INFOBIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,00 |
786,00 |
12435450155 - INFOBIT S.N.C. |
| X65090A03B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE INSERZIONE SPECIALE SU "QUI BERGAMO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02103160160 - EDITA PERIODICI SRL |
| X3D090A03C |
|
|
2013 |
IMPEGNI DI SPESA PER ASSICURAZIONE IN SCADENZA - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.891,00 |
3.891,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X98090A040 |
|
|
2013 |
CANONE DI MANUTENZIONE GEOPORTALE GLOBO PER UFFICIO SUAP- ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.326,44 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X70090A041 |
|
|
2013 |
PROROGA CONVENZIONE CON NIVI CREDIT- DIV.EMO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.314,05 |
12.314,04 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| XDD090A038 |
|
|
2013 |
SPESE LEGALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV. ZAMPETTI IN PROCEDIMENTO PENALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
,00 |
ZMPMLF63E11Z326G - AVVOCATO MANLIO FILIPPO / ZAMPETTI |
| X48090A042 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI SPETTROMETRICA - SIR. tel. SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
10372460153 - SIR.TEL |
| XE8090A03E |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BICICLETTE DEL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,45 |
,00 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| X20090A043 |
|
|
2013 |
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
15.155,11 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X7B07DC95A |
|
|
2013 |
CORSO BASE PER VOLONTARI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.438,32 |
2.296,72 |
SNTBTS58D18E189X - SANTUS BATTISTA |
03489860167 - MALOBER DI MASSIMILIANO LONGHI |
80024350169 - MINISTERO INTERNO -DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE. |
GZZFRC56B13A246Z - AGAZZI FERRUCCIO |
00837210160 - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII |
CRGSMN76A67A794M - CARAGLIANO SIMONA |
NNCMRZ53M16D221N - INNOCENTI MAURO |
| X15090A03D |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA TRIBUTARIA STUDIO FORNONI MARCO - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,30 |
785,30 |
FRNMRC70S13A246D - FORNONI/MARCO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE |
| XF3090A044 |
|
|
2013 |
RIMBORSI AI COMUNI SOMME ANTICIPATE PER POLIZZE DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
1.045,00 |
00288640162 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON |
00684180169 - COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| XA3090A046 |
|
|
2013 |
INCARICO AL GEOM. ENRICO TEANINI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.464,00 |
22.296,86 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI ENRICO |
| X7B090A047 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO TECNOLOGICO IN MURATURA - S.E.A. SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
02498990163 - S.E.A SRL |
| X53090A048 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO APPARATI IMPIANTO RADIO - SITIS SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| X2B090A049 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI PIANO TERRA SEDE UNIONE -FRA.MAR SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| XF10A5456F |
30/05/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,89 |
600,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X03090A04A |
30/05/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,11 |
348,11 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XD6090A04B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.570,25 |
11.546,04 |
GZZSFN69E11A794U - ARPE DI STEFANO GUZZI |
03554190177 - UNIFORMERIA |
| XAE090A04C |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
540,00 |
95018890160 - ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO |
| X86090A04D |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELL'UNIONE - FRA.MAR SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.750,00 |
8.571,02 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| X5E090A04E |
|
|
2013 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA INTERCOMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
29.546,83 |
05032630963 - ALLIANZ SPA FONDO PENSIONE APERTO INSIEME |
| XAF0A5454B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA CON FRAREG SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,42 |
833,42 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| X5F0A5454D |
19/06/2013 |
|
2013 |
FORNITURA E POSA TARGHE E LOGHI PER PORTE - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,74 |
991,74 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| X370A5454E |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALE DI FOTOSEGNALAMENTO -SECOM SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01596231009 - SECOM |
| X0F0A5454F |
19/06/2013 |
|
2013 |
RINNOVO DOMINIO INTERNET DEL SITO DELL'UNIONE - ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,64 |
75,71 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XBA0A54551 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 SWITCH DA SISTEMAX ITALY E N. 4 ACCESS POINT DA KORA SISTEMI INFORMATICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| XE20A54550 |
24/06/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 SWITCH DA SISTEMAX ITALY E N. 4 ACCESS POINT DA KORA SISTEMI INFORMATICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,70 |
178,70 |
08376630151 - Sistemax Italy |
| X920A54552 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CONVEGNO NAZIONALE "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - RICCIONE - 19-21 SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
FCCNZE56B07A741N - ECONOMO - FIOCCHI ENZO |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| X6A0A54553 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - DITTA TUV ITALIA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,32 |
291,32 |
08922920155 - TUV |
| X420A54554 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COPRIMURETTO IN COTTO - RIALTO COSTRUZIONI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
02217930615 - RIALTO COSTRUZIONI S.P.A |
| X1A0A54555 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO VENEZIANE UFFICI - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.345,50 |
1.345,50 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| XED0A54556 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE NUOVA PENSILINA PARCHEGGIO AUTO - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.703,30 |
5.703,30 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| XC50A54557 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN OPERA GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X9D0A54558 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA QUADRO CONSEGNA ENEL ANTENNA VIDEOSORVEGLIANZA - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,00 |
531,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X750A54559 |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFONICO NUOVA CENTRALE OPERATIVA, SISTEMA APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CARRALE E IMPIANTO SISTEMA RICHIESTA UDIENZA. - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.231,40 |
2.193,40 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X4D0A5455A |
02/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO ESTERNO PRESSO SEDE DELL'UNIONE - IMPRESA MILESI SERGIO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01393460165 - IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L. |
| X250A5455B |
05/07/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL PERIODO -12.07.2013 - 11.07.2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.912,73 |
39.912,73 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| XF80A5455C |
05/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. FIAT BRAVO TG. YA067AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,05 |
537,04 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X580A54560 |
05/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRIENNALE TERMINALI PORTATILI - VEICOLARI -MOTOCICLARI TETRA -TP SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.596,00 |
8.759,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| 4888593290 |
23/05/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PARZIALE DELL'ITER DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 01/04/2013 - 31/03/2015 - MAGGIOLI SPA (compreso il rimborso spese postali) |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
495.000,00 |
495.269,99 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XA80A5455E |
08/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
360,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X300A54561 |
09/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO INTERFACCIA CON VISTA RED - MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
1.620,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XB30A54564 |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DI P.L. ALFA ROMEO 159 TG. YA083AB - CADEI UNIPERSONALE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.984,62 |
1.984,62 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X8B0A54565 |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA NUOVA SALA GIUNTA - FRA.MAR SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| X630A54569 |
15/07/2013 |
|
2013 |
FORNITURA E MONTAGGIO ARMADIO, DEPOSITERIA E N. 2 VETRATE - ASSEMBLY GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,42 |
3.468,42 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| X3B0A54567 |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C2050 AD - GAMMA UFFICIO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02355120169 - GAMMA UFFICIO SRL |
| X130A54568 |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CENTRALINO - SITIS SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| XE60A54569 |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PRESSO SEDE DELL'UNIONE - SIBESTAR SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| XBE0A5456A |
15/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA AUDIO VIDEO SALA BRIEFING E SISTEMA AUDIO SALA MEETING - SANGALLI TECNOLOGIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
1.750,00 |
02223090164 - SANGALLI TECNOLOGIE SRL |
| X960A5456B |
22/07/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO 36 MESI E MANUTENZIONE DEL DOPPIO COLLEGAMENTO RADIO PUNTO - PUNTO DAL TRALICCIO SITO IN ALBANO S.A. AL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI BRUSAPORTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.629,00 |
24.629,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| X6E0A5456C |
30/07/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO AREA VERDE DANNEGGIATA - ARTE DEL VERDE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03265540165 - ARTE DEL VERDE SRL |
| X460A5456D |
01/08/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI FORMAZIONE BASE - MODULO 2 PER AGENTI DI P.L. - EUPOLIS LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,00 |
,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA |
| XC90A54570 |
13/08/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA CON FRAREG SRL PER ISCRIZIONE AI CORSI AREA SICUREZZA E IGIENE NEL POSTO DI LAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
1.070,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| XA10A54571 |
05/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 5 CASCHI INTEGRALI CON SISTEMA AUDIO TETRA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.399,50 |
,00 |
GTTRRT53E08F205D - RGM DI GATTO ROBERTO |
| X200B6CF89 |
11/09/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK HP WORKSTATION - STUDIO INFORMATICA SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,98 |
853,98 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA S.N.C |
| XBB0CD3AD1 |
13/12/2013 |
|
2013 |
Compartecipazione alle spese di ripristino manto stradale lungo porzione via Tonale adiacente all'Unione con Comune di Albano Sant'Alessandro
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
00684170160 - COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| X930CD3AD2 |
13/12/2013 |
|
2013 |
AON polizza RCT/O 6025102728355, incendio H45/59/835385 e infortuni 204621 scad. 31/12/13
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.674,76 |
6.674,76 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X6B0CD3AD4 |
13/12/2013 |
|
2013 |
aquisto materiale di canelleria ufficio suap
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.119,30 |
1.930,06 |
| X1B0CD3AD5 |
13/12/2013 |
|
2013 |
FLAVIO RADAELLI: realizzazione dell'etichettatura beni mobili Unione Comunale dei Colli e aggiornamento inventario e stato patrimoniale al 31/12/2013
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
RDLFLV70M21F205B - flavio radaelli |
| XEE0CD3AD6 |
13/12/2013 |
|
2013 |
FRAMAR proroga tecnica affidamento servizio pulizie e deratizzazione gennaio-febbraio 2014
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.831,66 |
5.831,66 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| XC60CD3AD7 |
13/12/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI STRAGIUDIZIALE VOLONTARIO E COATTIVO DIRETTO A MEZZO DI PROCEDURA ORDINARIA CIVILE, CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. INCARICO CONGIUNTO ALLA SOCIETA' EURODATA SRL ED ALLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CASATI & PIETRANDREA;
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
17.587,64 |
04027720236 - EURODATA srl |
PTRDVD76B03C413R - STUDIO CASATI DI PIETRANDREA |
| X9E0CD3AD8 |
13/12/2013 |
|
2013 |
NOLEGGIO 36 MESI E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE dicembre 2013-novembre 2016
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.155,00 |
10.154,99 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X760CD3AD9 |
20/12/2013 |
|
2013 |
Giuriconsult: Rinnovo abbonamento lexitalia.it 12 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
05247730822 - GIURICONSULT SRL |
| X4E0CD3ADA |
20/12/2013 |
|
2013 |
fornitura servizio web contratti pubblici on line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X260CD3ADB |
20/12/2013 |
|
2013 |
Integrazione impegno per visite fiscali a dipendenti in malattia anno 2013
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,60 |
712,99 |
| XF90CD3ADC |
20/12/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI EMATOCHIMICI E FORNITURA VACCINI PER IL PERSONALE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
2.664,44 |
00603160169 - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
| XD10CD3ADD |
31/12/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE N. 4 LICENZE PER TELECAMERE FISSE PRESSO INCROCIO IN TORRE DE' ROVERI. - FGS SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| X810CD3ADF |
31/12/2013 |
|
2013 |
PROROGA PER MESI SEI SISTEMA VISTA RED - TRAFFIC TECNOLOGY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.499,99 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY |
| XA90CD3ADE |
31/12/2013 |
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO CARTELLO "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'" . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,00 |
236,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| X590CD3AE0 |
31/12/2013 |
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI P.L. -ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.016,39 |
,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
03147590164 - PSP EQUIPMENT |
03554190177 - UNIFORMERIA |
| X310CD3AE1 |
31/12/2013 |
|
2013 |
Acquisti beni per parco educazione stradale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| XDC0CD3AE3 |
31/12/2013 |
|
2013 |
RINNOVO ASSISTENZA TECNICA NUOVO SITO UNIONE ? IT OPEN.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.412,50 |
1.412,50 |
04091660961 - PASOTTI ALESSANDRO |
PSTLSN66S25F205M - PASOTTI/ALESSANDRO |
| X090CD3AE2 |
31/12/2013 |
|
2013 |
Comune di San Paolo D'Argon: rimborso saldo polizza infortunio volontari protezione civile.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
00288640162 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON |
| XBF0CD3AEA |
02/01/2014 |
|
2014 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEI PONTI RADIO ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
97105740589 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO |
80230390587 - Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni |
| X970CD3AEB |
02/01/2014 |
|
2014 |
RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L' UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.677,54 |
2.857,56 |
00950501007 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO |
| X6F0CD3AEC |
02/01/2014 |
|
2014 |
CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A.-SISTEMA INFORMATIVO A.C.I. - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
1.523,56 |
00493410583 - ACI |
| X470CD3AED |
02/01/2014 |
|
2014 |
UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA PREDISPOSTO DA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,90 |
1.032,90 |
07196850585 - ANCITEL |
| X1F0CD3AEE |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.688,52 |
28.688,52 |
02221101203 - Hera Comm srl |
| XF20CD3AEF |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
2.238,58 |
03429130234 - E.ON. VENDITA S.RL. |
| XCA0CD3AF0 |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.355,75 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| XA20CD3AF1 |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
13.931,78 |
00488410010 - Telecom |
| X520CD3AF3 |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014 - AON SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
33.362,77 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X2A0CD3AF4 |
02/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ENI SPA - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.491,80 |
24.364,63 |
00448770586 - ENI ADFIN SPA |
| X7A0CD3AF2 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.435,84 |
00488410010 - TELECOM |
| X020CD3AF5 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE GENNAIO/GIUGNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.251,84 |
18.454,56 |
00295960637 - CARREFOUR |
03481100166 - IL FIORE DELL'OSTE |
02157870169 - LD |
| X850CD3AF8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.403,61 |
432,72 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| XD50CD3AF6 |
|
|
2014 |
INCARICO SERVIZIO SVILUPPO TECNOLOGICO-APPLICATIVO INFORMATION TECNOLOGY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
4.929,60 |
CTRGPP49A21L795X - COTER GIUSEPPE |
| X350CD3AFA |
|
|
2014 |
incarico occasionale supporto ufficio suap |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.470,84 |
CMTPRZ75C63L388I - CUMETTI/PATRIZIA |
| X0D0CD3AFB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ADEMPIMENTI ?CONTRATTI PUBBLICI ON LINE? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XE00CD3AFC |
|
|
2014 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONE UTAX CD 1128 COPY DRY BERGAMO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
418,58 |
02934220167 - COPYDRY |
| XAD0CD3AF7 |
|
|
2014 |
INCARICO DITTA CAMBIANICA LIVIANA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL?ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SETTORE CONTABILITA?/PERSONALE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.200,00 |
19.200,00 |
CMBLVN61C49B947K - CAMBIANICA LIVIANA |
| X570D7422F |
|
|
2014 |
CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GLOBO ED ESRI ITALIA SPA PER UFFICIO SUAP- ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.999,88 |
2.999,88 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X070D74231 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER L?ASSISTENZA, L?AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA INTERFACCIA CONCILIA FISE ANIASIA, INTERFACCIA SAN.A ED INTERFACCIA SEMAFORO ANNO 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
1.410,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XDA0D74232 |
|
|
2014 |
ACQUISTO NR. 1 ETILOMETRO PRECURSORE ALCOLBLOW PLUS |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
465,00 |
465,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
| XD30D74245 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON NIVI CREDIT- DIV.EMO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
6.614,59 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| XB20D74233 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATA YA067AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,60 |
1.169,60 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X620D74235 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI VERBATEL ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| X3A0D74236 |
|
|
2014 |
CONTRATTO DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA? RADIO WI-LINK CON PLANETEL SRL 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,00 |
991,51 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| X120D74237 |
|
|
2014 |
OGGETTO: ESPANSIONE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA? RADIO WI-LINK 10 MEGA SIMMETRICA CON PLANETEL SRL, ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,00 |
3.420,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| XED5D74238 |
|
|
2014 |
PRESA D?ATTO DI ANNULLAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI E PROROGA DI UN MESE DELL?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ALLA DITTA FRA.MAR S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.915,83 |
2.915,83 |
01425190160 - FRA.MAR. SPA |
| X950D7423A |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DELLE AUTO DI PROPRIETA? DELL'DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,01 |
980,00 |
03256380167 - MARCANTONIO S.R.L. |
| X6D0D7423B |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO, IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO E CONDIZIONAMENTO - BARCELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.926,00 |
4.926,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X450D7423C |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,95 |
822,95 |
NVLLGU55H09A246P - CORTI-NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. SNC |
| X1D0D7423D |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI ASSOCIATI AL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.049,18 |
2.160,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| XF00D7423E |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA? TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003852 DI PROPRIETA? DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| XC80D7423F |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.719,00 |
6.719,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XA00D74240 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 2014 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
2.887,01 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X780D74241 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REINSTALLAZIONE DI NR. 4 TERMINALI RADIO VEICOLARI ICOM E LA RIPROGRAMMAZIONE DI NR. 15 TERMINALI RADIO PORTATILI AD USO PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| XBD0D74239 |
27/05/2014 |
26/10/2017 |
2014 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO IN VIA D?URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE DELLA SEDE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 12 MESI ALLA DITTA LINDA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.877,19 |
22.877,19 |
03536900164 - LINDA SRL |
| X500D74242 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MODIFICA MESSAGGISTICA CENTRALINO SUAP ? UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| X280D74243 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE MEZZI DI SERVIZIO AD USO POLIZIA LOCALE - DUE HONDA DOMINATOR YA01312 E YA01313, DUE HONDA DUEVILLE TARGATE YA01216 ED YA01217, TRE ALFA ROMEO 147 TARGATE YA052AB, YA053AB, YA055AB E UNA OPEL VIVARO TARGATA YA054AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
850,00 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X330D74249 |
|
|
2014 |
RINNOVO INCARICO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI ZANGA DIEGO ? GENNAIO/AGOSTO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.979,20 |
9.734,40 |
ZNGDGI83M31I628I - ZANGA/DIEGO |
| X5B0D74248 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVOCATO DIMITRI COLOMBI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
2.392,00 |
CLMDTR67L11A794A - colombi dimitri |
| X0B0D7424A |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA AREA PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
730,00 |
,00 |
03343970160 - GREEN PLANET |
| XB60D7424C |
|
|
2014 |
CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORRE DE ROVERI 03/05/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.112,72 |
1.112,72 |
03571180169 - DAMA BAR S.R.L. |
| X830D74247 |
05/11/2015 |
|
2014 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO IN VIA D?URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA ESTRNA ED INTERNA DELLA SEDE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 36 MESI ALLA DITTA GREEN PLANET. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.456,40 |
12.047,00 |
03343970160 - GREEN PLANET |
| XB30F400E3 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVOCATO DIMITRI COLOMBI ? PROCEDIMENTO PENALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
CLMDTR67L11A794A - colombi dimitri |
| XF80F400DB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE PER DUE MESI - B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| XD00F400DC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2014 - STUDIO FORNONI MARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,24 |
786,24 |
FRNMRC70S13A246D - FORNONI/MARCO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE |
| X800F400DE |
|
|
2014 |
INCARICO AL GEOM. ENRICO TEANINI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL?ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA? PRODUTTIVE DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.104,00 |
13.104,00 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI ENRICO |
| X580F400DF |
|
|
2014 |
INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. MASSIMO RONDALLI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
RNDMSM53D30A246L - RONDALLI/MASSIMO |
| X300F400E0 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALE DI FOTOSEGNALAMENTO ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01596231009 - SECOM |
| XDB0F400E2 |
|
|
2014 |
SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.896,56 |
00970910196 - VISA CAR |
| X8B0F400E4 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA? TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003349 DI PROPRIETA? DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| X630F400E8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT SUAP.UNIONEDEICOLLI.IT ARUBA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,57 |
59,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XE60F400EB |
|
|
2014 |
ACQUISTO DI UN NAS SYNOLOGY E 5 DISCHI DA 3 TP PER UFFICIO VERBALI ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
992,99 |
992,99 |
03340710270 - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA |
| X3B0F400E6 |
|
|
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 ? LOTTO 1 ? REGIONE LOMBARDIA ? QUI! GROUP SPA PER L?ACQUISTO DI BUONI PASTO PER DIPENDENTI DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2014 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
15.384,62 |
10.791,90 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
| X960F400EA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI A FRAREG SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| X460F400EC |
|
|
2014 |
RISCATTO DI ATTREZZATURE HARDWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A TERMINE DEL PERIODO DI NOLEGGIO - LAB.TEC SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,09 |
177,09 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X6E0F400EB |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT 500 YA334AD IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE ? INTROITO DEL RIMBORSO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,40 |
,00 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X1E0F400ED |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEI COMUNI DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
135.272,56 |
28.648,04 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| XA10F400F0 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT 500 YA334AD IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE ? INTROITO DEL RIMBORSO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,40 |
1.890,38 |
03472830169 - CADEI SRL |
| XF10F400EE |
13/01/2015 |
11/09/2017 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE PER TRENTASEI MESI - B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.280,00 |
8.280,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| XC90F400EF |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO LAND ROVER FREELANDER TARGATA YA051AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.009,73 |
3.009,73 |
03472830169 - CADEI SRL |
| X790F400F1 |
|
|
2014 |
CESSAZIONE ANTICIPATA DELL?INCARICO DI ASSISTENTE SOFTWARE E HARDWARE DELL?UNIONE COMUNALE DEI COLLI DI ZANGA D. E AFFIDAMENTO SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02985260161 - dynamic informtica |
| X510F400F2 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA GAMMA UFFICIO PER CONTRATTO FORNITURA A NOLEGGIO NR. DUE FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MP C2050AD E MP C2051AD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.625,82 |
5.100,00 |
02355120169 - GAMMA UFFICIO SRL |
| X5810869CA |
|
|
2014 |
TRAFFIC TECNOLOGY SRL - NOLEGGIO DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI PER NR. 12 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.600,00 |
27.600,00 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY |
| X0810869CC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER L?INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE DI PROTOCOLLO SIPAL INFORMATICA ED IL SISTEMA DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA? PRODUTTIVE (GLOBO SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X3010869CB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER L?INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE DI PROTOCOLLO SIPAL INFORMATICA ED IL SISTEMA DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA? PRODUTTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XDB10869CD |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.968,00 |
31.968,00 |
02985260161 - dynamic informatica |
| X3A04374F1 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA F.G.S PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,00 |
39.908,04 |
01557310164 - F.G.S. |
| XB310869CE |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE APPARATO SETTORIALE INSTALLATO PRESSO CR02 ? ROCCA (BRUSAPORTO) GUASTO CAUSA FULMINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,50 |
1.481,50 |
01557310164 - F.G.S. |
| X8B10869CF |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BICICLETTE, GO CART E MACCHININE ELETTRICHE DEL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
809,90 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| X3B10869D1 |
|
|
2014 |
AVV. DIMITRI COLOMBI - COMPENSO PER ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEI COMUNI FACENTI PARTE L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI SUL TEMA "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE 8/10/2014 ORE 9-12,30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
409,84 |
CLMDTR67L11A794A - colombi dimitri |
| X6310869D0 |
|
|
2014 |
RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT ANNO 2014/2015 ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,57 |
118,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| X4610869D7 |
|
|
2014 |
STUDIO LEGALE MAURO FIORONA - IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CI.TI.ESSE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
03344540160 - STUDIO LEGALE MAURO FIORONA |
| X1310869D2 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE ALIMENTATORE PER DOMOTICA GUASTO CAUSA TEMPORALE ? INTROITO DEL RIMBORSO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO CON BARCELLA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,89 |
636,06 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| XBE10869D4 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALL'ING. LUIGI CUNDARI PER COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,36 |
106,36 |
CNDLGU61A12H235S - CUNDARI/LUIGI |
| X9610869D5 |
|
|
2014 |
CONTRATTO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDE UNIONE ANNO 2014/2015 ? HELIOS ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
488,27 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| XE610869D3 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO BOX DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTATILE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - E NET SOLUTIONS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03106950128 - E NET |
| XE610869D6 |
|
|
2014 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| Z17115CE9E |
18/03/2015 |
21/11/2017 |
2014 |
CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ? ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
16.203,57 |
00488410010 - TELECOM |
| X1E10869D8 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO O VEICOLI CON TARGA STRANIERA EURODATA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
04027720236 - EURODATA |
| XF110869D9 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI STRAGIUDIZIALE VOLONTARIO E COATTIVO DIRETTO A MEZZO DI PROCEDURA ORDINARIA CIVILE, CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. INCARICO CONGIUNTO ALLA SOCIETA' EURODATA SRL ED ALLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CASATI & PIETRANDREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,00 |
29.918,03 |
04027720236 - EURODATA |
| XC910869DA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO MATRA COMPRENSIVO DI CENTRALINO ED APPARATI TELEFONICI PER NR. 12 MESI ? SITIS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| XA110869DB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTO SERVIZIO WI LINK NR. 24 MESI- PLANETEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.560,00 |
4.560,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| X7910869DC |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, STAMPATI E BOLLETTARI PER UFFICIO VERBALI- ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,09 |
765,09 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X5110869DD |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE" DEL 13/11/2014 ? SIPAL INFORMATICA, DIVISIONE MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X2910869DE |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.272,74 |
13.600,25 |
05032630963 - ALLIANZ SPA FONDO PENSIONE APERTO INSIEME |
| X01108696D |
|
|
2014 |
VIRTUAL LOGIC - LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12,1 NR. 50 CLIENT |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
451,50 |
451,50 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC |
| XA211DC247 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO, DI CLIMATIZZAZIONE E DI IRRIGAZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - BARCELLA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X7A11DC248 |
|
|
2014 |
DYNAMIC INFORMATICA SRL ? FIREWALL FORTIGATE-60d - HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 FORTICARE AND FORTIGUARD UTM BUNDLE - FORFG-60D-BDL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02985260161 - dynamic informtica |
| X5211DC249 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO ED ANALISI DEL TRAFFICO E DELLA VELOCITA' PER I COMUNI DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, BAGNATICA, BRUSAPORTO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, GORLAGO, TORRE DE ROVERI ? SIBESTAR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| XD511DC24C |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TORRE DE ROVERI POLIZZE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (AUTOCARRO EL098HH, RIMORCHIO, FIAT PUNTO BY743DZ, ROULOTTE LAIKA BG10638). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,89 |
1.875,00 |
00684180169 - COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| X2A11DC24A |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.238,00 |
2.238,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X0211DC24B |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.876,00 |
3.876,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XAD11DC24D |
|
|
2014 |
INCARICO DITTA CAMBIANICA LIVIANA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SETTORE CONTABILITA'/PERSONALE ? ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.400,00 |
19.200,00 |
CMBLVN61C49B947K - CAMBIANICA LIVIANA |
| X3511DC250 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, STAMPATI E BOLLETTARI PER UFFICIO VERBALI- ANNO 2015 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.868,85 |
2.868,85 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
01705680179 - INGROS CARTA |
01774020562 - TECNOTRAFFICO |
| X900CD3AFE |
31/01/2014 |
|
2014 |
Fornitura di beni per unità cinofila |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,73 |
695,61 |
PZZLGU38T07F864A - pezzotta luigi |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
| X8A0D74234 |
10/02/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
7.538,13 |
02280100161 - pettini srl |
03082900162 - bonaldi motori spa |
01022460164 - rota group spa |
03472830169 - CADEI SRL |
| XDE0D7424B |
30/04/2014 |
|
2014 |
acquisti cancelleria e stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.188,11 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
01705680179 - INGROS CARTA |
03222970406 - MYO SRL |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XA80F400DD |
28/05/2014 |
|
2014 |
manutenzioni ordinarie unione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.524,59 |
2.874,00 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X080F400E1 |
28/05/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURE DIVISE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
6.813,50 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT |
| X630F400E5 |
25/07/2014 |
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, STAMPATI E BOLLETTARI PER UFFICIO VERBALI- ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.459,01 |
2.483,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X8511DC24E |
19/12/2014 |
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI CANE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
170,43 |
02799870163 - FARMACIA MORTARI |
03428750164 - AMBULATORIO VETERINARIO CITTA' DI SERIATE |
| X5D11DC24F |
19/12/2014 |
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER spese veterinarie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
364,75 |
02799870163 - FARMACIA DOTT. MARIA ALICE MORTARI |
03428750164 - AMBULATORIO VETERINARIO CITTA' DI SERIATE |
02440650162 - studio veterinario associato |
| XAB0D74246 |
31/01/2014 |
|
2014 |
spese veterinarie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,75 |
613,55 |
03428750164 - AMBULATORIO VETERINARIO CITTA' DI SERIATE |
03793470166 - clinica veterinaria san lorenzo |
| XB811DC253 |
31/12/2014 |
|
2015 |
INCARICO AL GEOM. ENRICO TEANINI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.464,00 |
22.388,29 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI ENRICO |
| X0D11DC251 |
|
|
2015 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEI PONTI RADIO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
97105740589 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO |
| XE011DC252 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA E LIBRO MATRICOLA ANNO 2015 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.359,93 |
20.359,93 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X2311DC25D |
|
|
2015 |
CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A.-SISTEMA INFORMATIVO A.C.I. - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.721,31 |
1.742,22 |
00493410583 - A.C.I. |
| X9011DC254 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE AI DIPENDENTI DELL'ENTE ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
569,27 |
02584740167 - ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO |
| 5793054364 |
|
|
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12- GALA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,44 |
2.923,43 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
| XF611DC25E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
10.681,05 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| XCE11DC25F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE IN ATTEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7 LOTTO 2- SOENERGY SPA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
3.278,69 |
4.640,22 |
03429130234 - E.ON. VENDITA S.RL. |
| Z31131D6D0 |
17/06/2015 |
|
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7 LOTTO 2- SOENERGY SPA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
18.000,00 |
7.101,40 |
01565370382 - SOENERGY S.P.A. |
| X1811DC257 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE 2015 ? ENI ADFIN SPA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
23.606,56 |
14.973,61 |
00448770586 - ENI ADFIN SPA |
| XC311DC259 |
|
|
2015 |
RICARICA NR. 13 ESTINTORI ? HELIOS ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,48 |
290,48 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| X7311DC25B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 ? LOTTO 1 ? QUI! GROUP SPA ANNO 2015 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
22.115,38 |
22.097,70 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
| X9B11DC25A |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE ARCHIVIATORE DOCUMENTALE - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XEB11DC258 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
456,67 |
00488410010 - T.I.M. |
| X8F1343B73 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
1.032,91 |
07196850585 - ANCITEL |
| X671343B74 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI TIROCINANTE UFFICIO SUAP (ESTENSIONE POLIZZA N. 2064621) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X3F1343B75 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO STORICA GIULIA YA093AB ANNO 2015 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,50 |
201,50 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XEA1343B77 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER NR. 72,50 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| XC21343B78 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI PRESSO IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.350,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| X721343B7A |
|
|
2015 |
PROROGA TECNICA CONTRATTO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/05/2015 - LINDA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.411,30 |
3.411,30 |
03536900164 - LINDA SRL |
| X4A1343B7B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DATA ENTRY NR. TRE MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,00 |
2.375,01 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X221343B7C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SERVIZI AUTO GABBIADINI DANIELE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.175,70 |
2.175,70 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| XF51343B7D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA DI STAMPATI, BOLLETTARI PER UFFICIO VERBALI E MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,46 |
3.852,46 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
01518280167 - LA MULTIGRAFICA |
| XCD1343B7E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI B.M. SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ANNUALE DI NR. 2 ETILOMETRI OMOLOGATI, COMPRESI VERSAMENTIO BOLLETTINI E TRASPORTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| Z001474413 |
22/10/2015 |
16/04/2018 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 ? TELECOM ITALIA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.900,00 |
6.888,36 |
00488410010 - TELECOM |
| X42149D90D |
|
|
2015 |
CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GLOBO ED ESRI ITALIA SPA PER UFFICIO SUAP- ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.699,88 |
3.699,88 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X04149D902 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,57 |
57,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XA51343B7F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA DIVISE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.721,31 |
2.475,15 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| X2C149D901 |
|
|
2015 |
PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER NR. 391,50 ORE - 54 SERVIZI G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.830,00 |
6.088,20 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| XBA149D90A |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 12 MESI ALLA DITTA LA PULI.SERIO 2 S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.000,00 |
15.999,78 |
03417970161 - LA PULI.SERIO 2 S.R.L. |
| XD7149D903 |
|
|
2015 |
PROROGA CONTRATTO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 30/06/2015 - LINDA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.705,65 |
1.705,65 |
03536900164 - LINDA SRL |
| X6A149D90C |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER NR. 6 MESI - 1.305 ORE - G.S.I. SECURITY GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.956,45 |
25.956,45 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| X4D149D913 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI VERBATEL ? ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| X25149D914 |
07/07/2015 |
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON ? LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ?WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.957,92 |
2.478,96 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| x08149491b |
|
|
2015 |
impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.504,00 |
,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XD0149D916 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICONSEGNA BENI E POSIZIONAMENTO AL PRIMO PIANO - DITTA ASSEMBLY SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,88 |
800,00 |
02044880165 - ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO EROS |
| X58149D919 |
|
|
2015 |
ACQUISTO SU ME.PA. SOFWARE VEEAM BACKUP - KINETIC SOLUTIONS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,62 |
,00 |
05946680963 - KINETIC SOLUTIONS S.R.L. |
| X80149D918 |
|
|
2015 |
ACQUISTO SU ME.PA. SOFWARE DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE -RTC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
570,00 |
02776770238 - RTC |
| XA8149D917 |
|
|
2015 |
ACQUISTO DISPOSITIVO DI SICUREZZA SCARICO ARMI SCR01 - EUROPAAZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
,00 |
04005550373 - EUROPA AZZARONI S.A.S. |
| Z231551732 |
|
|
2015 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVER 9" LOTTO 3 PER ACQUISTO SERVER-R.T.I. CONVERGE S.P.A. - ITALWARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.724,00 |
5.362,00 |
02102821002 - ITALWARE S.R.L. |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| ZCC15514B4 |
|
|
2015 |
acquisto giubbotto antiproietile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.051,00 |
3.102,10 |
02102821002 - ITALWARE S.R.L. |
| X1A149D90E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO MANUTENUTENZIONE ASCENSORI SEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| XE2149D909 |
25/06/2015 |
|
2015 |
RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONE UTAX CD 1128 COPY DRY BERGAMO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
416,31 |
02934220167 - COPYDRY |
| X0F149D908 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. RONDALLI MASSIMO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
RNDMSM53D30A246L - RONDALLI/MASSIMO |
| X37149D907 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORTI-NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
801,50 |
NVLLGU55H09A246P - CORTI-NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. SNC |
| X87149D905 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARCELLA SRL PER LA MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELETTRICO, ANTIINTRUSIONE, E IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.679,70 |
4.679,70 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X5F149D906 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. FORNONI MARCO PER LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,28 |
787,28 |
FRNMRC70S13A246D - FORNONI/MARCO |
| XAF149D907 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2015 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.282,79 |
2.785,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| XED149D90F |
26/01/2016 |
|
2015 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI STRAGIUDIZIALE VOLONTARIO E COATTIVO DIRETTO A MEZZO DI PROCEDURA ORDINARIA CIVILE, CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. INCARICO CONGIUNTO ALLA SOCIETA' EURODATA SRL ED ALLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CASATI & PIETRANDREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.778,85 |
18.862,60 |
04027720236 - EURODATA |
| X9D149D911 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.139,00 |
7.139,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XDB149D91C |
08/09/2015 |
21/05/2019 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA GAMMA UFFICIO PER CONTRATTO FORNITURA A NOLEGGIO NR. DUE FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MPC2011 NR. 48 MESI E PER CONSUMO COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO 2014-LUGLIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.160,00 |
8.539,02 |
02355120169 - GAMMA UFFICIO SRL |
| XB3149D91D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COMMISSIONI SULLA POSTAZIONE POS BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CARTASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
176,97 |
04107060966 - CARTASI S.P.A. |
| X8B149D91E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ORDINARI NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 E DI INTERVENTI STRAORDINARI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL, RICONFIGURAZIONE LAN COMPLETA, INSTALLAZIONE NUOVO SERVER E VIRTUALIZZAZIONE SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| X63149D91F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ORDINARI NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015 E DI INTERVENTI STRAORDINARI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL, RICONFIGURAZIONE LAN COMPLETA, INSTALLAZIONE NUOVO SERVER E VIRTUALIZZAZIONE SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| XE6149D922 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
29,76 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| X30149D91A |
|
|
2015 |
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.771,56 |
17.223,56 |
01114601006 - POSTE ITALIANE SPA |
| X13149D921 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE URGENTE USCITA DI EMERGENZA DANNEGGIATA A SEGUITO DI TEMPORALE? HELIOS ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| X3215C3602 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PSP EQUIPMENT S.R.L. PER FORNITURA INTEGRATIVA DI VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.786,88 |
1.892,81 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| X0A15C3603 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003852 - TARATURA MISURATORE ULTRALYTE 003349 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| XDD15C3604 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DELL' INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI A FRAREG SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| XB515C3605 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI - SIBESTAR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,00 |
361,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| X6515C3607 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,15 |
910,06 |
03256380167 - MARCANTONIO S.R.L. |
| X3D15C3608 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, FATTURE, CONTRATTI E PEC AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 03/12/2013 - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X1515C3609 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO PERIODICO AUDI A4 TARGATA YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| XE815C360A |
|
|
2015 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO 2062/2015 AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.618,72 |
2.618,72 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| X9815C360C |
|
|
2015 |
manutenzione impianti videowall centrale operativa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.760,00 |
11.760,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| Z19131D058 |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI GALA S.P.A. - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
26.467,63 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
| XC015C360B |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO PERIODICO AUDI A4 TARGATA YA038AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| X4815C360E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,57 |
120,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XF315C3613 |
|
|
2015 |
LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL BASIC 12M GOV BAND A COD. 0E7IOZZ0-BI1GA12,1 NR. 50 CLIENT - C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,00 |
338,00 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| X2015C360F |
|
|
2015 |
DYNAMIC INFORMATICA SRL ? FIREWALL FORTIGATE-60d - HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 FORTICARE AND FORTIGUARD UTM BUNDLE - FORFG-60D-BDL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,10 |
401,10 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| X12173C60D |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,20 |
2.033,20 |
SMLGMG68A63B300A - GEMMA/SIMOLO |
| XCB15C3611 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI DI SEI AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.382,76 |
2.382,76 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| XA315C3612 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TORRE DE ROVERI PER INCIDENTE DEL 25.01.2014 ? INTROITO DEL RIMBORSO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| XC8173C615 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PSP EQUIPEMENT S.R.L. PER FORNITURA DIVISE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.127,65 |
6.127,65 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| X1D173C613 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. DELLA INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORDINARI NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| X95173C610 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO PERIODICO ALFA 159 YA084AB DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| XBD173C60F |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIDIREZIONALE DEL TRAFFICO SU S.P. DA SERIATE IN DIREZIONE ALBANO SANT'ALESSANDRO PER SETTE GIORNI, CON CLASSIFICAZIONE VELOCITA', VEICOLI E DATI TRAFFICO - SIBESTAR SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| X45173C612 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TONALE ADIACENTE ALLA SEDE DELL' UNIONE COMUNALE DEI COLLI - SIBESTAR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| XE5173C60E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTE NEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? FGS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.088,00 |
3.088,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| XA0173C616 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DELLA FORNITURA E POSA DI 30 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE 90 x 120 CLASSE 2 ? I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
3.740,00 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI SNC |
| X6D173C611 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA NISSAN YA636AJ DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GABBIADINI DANIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
349,00 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| XF0173C614 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.290,20 |
7.290,20 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X28173C619 |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO O VEICOLI CON TARGA STRANIERA EURODATA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,72 |
819,86 |
04027720236 - EURODATA |
| X00173C61A |
10/05/2016 |
26/10/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO GESTIONE RETRIBUZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.328,29 |
4.328,29 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| x250a5455b |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/01/2016 AL 11/07/2016 ? LABTEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.954,04 |
,00 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| XB6173C622 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1.280 BUONI PASTO ? QUI! GROUP SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.310,77 |
7.280,25 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
| XA4173C62F |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 0000809384 DEL 22/01/2016 CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40.000,00 |
40.000,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
| XDE173C621 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTO ED ELETTRONICA ANNO 2016 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.632,55 |
14.632,55 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X8E193C623 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI 2016 - G.S.I. SECURITY GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.984,50 |
18.661,50 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| X66173C624 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE VARIE PER FORNITURA DI STAMPATI E BOLLETTARI PER UFFICIO VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.488,80 |
2.040,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
00866520166 - TIPOLITO MONTELLO DI MANENTI OLGA |
| X3E173C625 |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2016 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER APPELLO AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE 244/2015 E 247/2015 - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.427,51 |
1.449,06 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| XE9173C627 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PORTA DI INGRESSO SEDE UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? DITTA HELIOS ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,93 |
465,93 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| XC1173C628 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA A CONDUZIONE CENTRALE TERMICA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
NVLLGU55H09A246P - CORTI-NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. SNC |
| X99173C629 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO ALFA ROMEO 159 TARGATA YA084AB DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,51 |
331,51 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| X71173C62A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ENTRO IL 16/02/2016- DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI /CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
89,11 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| X49173C62B |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TORRE DE ROVERI POLIZZE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTZIONE CIVILE COMUNALE (AUTOCARRO EL098HH, RIMORCHIO, FIAT PUNTO BY743DZ, ROULOTTE LAIKA BG10638). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
00684180169 - COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| X21173C62C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XF4173C62D |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 200 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
370,88 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| XCC173C62E |
|
|
2016 |
CONTRATTO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDE UNIONE ANNO 2016 ? HELIOS ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
347,63 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| X16173C626 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI PRESSO IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
990,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| X8E18A90E8 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI CON OLOGRAMMA PLASTIFICATO - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X1618A90EB |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
95,08 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| X3E18A90EA |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
25,81 |
09771701001 - TELEPASS SPA |
| XE918A90EC |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO SEDE UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? DITTA BARCELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| X7118A90EF |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. FINO AL 30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.586,40 |
13.586,40 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| X2118A90F1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDIONARIO DI SOSTITUZIONE CAVO LAN DANNEGGIATO PRESSO COLLE DEL MORO ? TP TELECOMUNIZAZIONI PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| XF418A90F2 |
08/07/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO MATRA COMPRENSIVO DI CENTRALINO ED APPARATI TELEFONICI PER NR. 12 MESI DAL 1 APRILE 2016 al 30 MARZO 2017? SITIS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.806,00 |
2.300,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| XCC18A90F3 |
19/04/2016 |
11/09/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI B.M. SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ANNUALE DI NR. 2 ETILOMETRI OMOLOGATI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| XA418A90F4 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DATI RELATIVI AD INVENTARIO - MAGGIOLI SPA DIVISIONE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X7C18A90F5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 50 BLOCCHI DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XC118A90ED |
24/01/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI BICICLETTE E MEZZI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2016 ? DITTA PATELLI FIORENZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,69 |
523,01 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| X6618A90E9 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUDI A4 TARGATA YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,00 |
2.030,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| X0418A90F8 |
10/05/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DENUNCIE INFORTUNI DEI DIPENDENTI DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
222,80 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| XD718A90F9 |
|
|
2016 |
ACQUISTO VOUCHER LAVORO INPS PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
500,00 |
PCCMRC63H19G870S - i.n.p.s |
| X8718A90FB |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE SW ESTRATTORE FLUSSO XML PER OIL - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XAF18A90FA |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI B.M. SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO TECNICO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII MATRICOLA ARYF-0159 ? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| X2C18A70F7 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.143/2011, 110/2012 E 59/2016 EMESSE DALLA DITTA ARCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.510,66 |
20.510,64 |
03215830161 - ARCA S.R.L. |
| X5F18A90FC |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE ECONOMATO-AGENTI CONTABILI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X5418A90F6 |
24/05/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2016-2017 E SVINCOLO DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE? MAZZOLENI ALESSIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,16 |
2.088,23 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI/ENRICO |
| ZF91929379 |
01/06/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
OGGETTO: CODICE CIG ZF91929379 - PROCEDURA SINTEL N. 75506780 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLA FORMAZIONE AL PERSONALE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO , SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUPPORTO ALLO SPORTELLO CATASTALE E ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2016 ? INCARICO AL GEOM. TEANINI ENRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.464,00 |
22.464,00 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI/ENRICO |
| X0F18A90FE |
|
|
2016 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI: -FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI CON AGGIUNTA DI TELECAMERE ESTERNE PER SERVIZIO DI VIDEORONDA; -SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE E COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO TRAMITE PONTE RADIO BIDIREZIONALE CON INTERVENTO DI PERSONALE DI VIGILANZA IN CASO DI NECESSITA' CON CONTRATTO DELLA DURATA DI ANNI TRE; CONTESTUALE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI A FAVORE DELLA DITTA G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.429,75 |
8.019,00 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| X9618A911A |
10/05/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 ? LOTTO 1 ? QUI! GROUP SPA ANNO 2016 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.304,00 |
24.903,30 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
| XE218A90FF |
|
|
2016 |
STUDIO LEGALE MAURO FIORONA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CI.TI.ESSE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.476,88 |
10.476,88 |
03344540160 - STUDIO LEGALE MAURO FIORONA |
| 6387645368 |
14/12/2015 |
12/12/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CONTRAVVENZIONI 2016 - MAGGIOLI SPA compresi rimborsi spese postali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
488.435,93 |
488.435,93 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| X83173C61D |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL |
| X5B173C61E |
18/03/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ENI SPA - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.475,41 |
11.169,05 |
00448770586 - ENI ADFIN SPA |
| X0B173C620 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE FUJITSU FI ? 6130Z PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 ? C2 GROUP SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,11 |
70,11 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| XBA18A9100 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E MODULISTICA ON-LINE - SOLUZIONE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| 6667941EF8 |
13/09/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE INTERNO ED ESTERNO PER LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI CON AGGIUNTA DI TELECAMERE ESTERNE PER SERVIZIO DI VIDEORONDA E VIGILANZA DELLA SEDE DELLL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI CON COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO TRAMITE PONTE RADIO BIDIREZIONALE ED INTERVENTO DI PERSONALE DI VIGILANZA IN CASO DI NECESSITA' CON CONTRATTO DELLA DURATA DI ANNI TRE - G.S.I. SECURITY GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.993,31 |
37.540,97 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| X6A18A9102 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO E DIREZIONE LAVORI INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ING. ANGELO CARPANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
CRPNGL63P04C933X - CARPANI ANGELO |
| X9218A9101 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO IN SCADENZA AL 18/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.165,00 |
2.165,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| x4218a9103 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO BIENNALE DOMINIO INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,14 |
,00 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| XED18A9105 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI FINO AL 31.12.2016 ? MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| XC518A9106 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO E CAMBIO GOMME MOTO BMW TARGATE YA01310 E YA01311 ? PMP RACING DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,64 |
701,64 |
MLSPLA80M22I628S - PMP RACING DI MILESI PAOLO |
| X9D18A9107 |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ANNUALE DI UNA MULTIFUNZIONE UTAX CD 1128 + FAX ANNO 2016 ? COPY DRY BERGAMO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02934220167 - COPYDRY |
| XEE19FFC12 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL PANNELLO LUMINOSO ESTERNO DANNEGGIATO DA SOVRATENSIONE ELETTRICA - AESYS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,60 |
387,60 |
02052370166 - AESYS |
| XC619FFC13 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TELEFONICA DANNEGGIATA DA SOVRATENSIONE ELETTRICA ? SITIS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.583,50 |
1.583,50 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| X2619FFC17 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTO BMW TARGATE YA01310 E YA01311 ? PMP RACING DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
MLSPLA80M22I628S - PMP RACING DI MILESI PAOLO |
| XF919FFC18 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE HP LASERJET 4350DN ? LAB.TEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X9E19FFC14 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", DELLA FORNITURA DI DUE RENEGADE 2.0 MJT 120 cv M6 DSL SPORT EURO 6 AD USO POLIZIA LOCALE ? CIG X9E19FFC14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.617,46 |
38.617,46 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| XA909FFC1A |
|
|
2016 |
PROROGA TECNICA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI DUE MISURATORI DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART 142 DEL C.D.S FINO AL 31/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.563,33 |
,00 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| X8119FFC1B |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER LETTURA TARGHE- AUSILIO SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E VELOCITA' OMOLOGATO IN DOTAZIONE MEZZI UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? SINTEL ITALIA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.800,00 |
38.800,00 |
01427991003 - SINTEL ITALIA |
| XD119FFC19 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI? PSP EQUIMEMENT - CIG XD119FFC19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.692,43 |
6.234,36 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZEA19B0062 |
|
|
2016 |
CODICE CIG ZEA19B0062 - PROCEDURA SINTEL N.76464251 - MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2016 ? INCARICO ALLA DITTA GLOBO SRL Soluzioni Avanzate per il Territorio - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.374,88 |
3.374,88 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X5919FFC1C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 50 BLOCCHI DI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| XDC19FFC1F |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO AUDI TARGATO YA037AD ? GABBIADINI DANIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,52 |
273,52 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| X6419FFC22 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2016 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.063,00 |
3.063,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X4E19FFC16 |
21/11/2016 |
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA DI INGIUNZIONE FISCALE DI VIOLAZIONI AMM.VE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO ANNI 2010/2013 - NIVI CREDIT S.R.L. ? DURATA 24 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.409,84 |
12.933,56 |
04105740486 - EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING |
| X3C19FFC23 |
13/09/2016 |
|
2016 |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2016 - LA PULI.SERIO 2 S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
7.999,92 |
03417970161 - LA PULI.SERIO 2 S.R.L. |
| XE719FFC25 |
19/12/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DELL' INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI A FRAREG SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
820,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| XBF19FFC26 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI COSTUTUZIONI IN APPELLO PRESSO IL GIUDICE DI PACE PER CONTO DELL'UNIONE COMUANALE DEI COLLI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIOVANNI VALTULINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
VLTGNN65E17A937G - STUDIO LEGALE VALTULINI |
| X3119FFC1D |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA E POSA DI PROTEZIONE ZONA PARCHEGGIO AUTO CON RETE IN ACCIAIO ZINCATO, UN CANCELLETTO IN FERRO PER ARMERIA CON SERRATURA BLINDATA, DUE PROFILI IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTO GRADINI, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TVCC - G.S.I. SECURITY GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.375,00 |
6.375,00 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| X9719FFC27 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,70 |
809,70 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| XB419FFC20 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", DELLA FORNITURA DI UN'AUTO KIA CEE'D 1.6 CRD COOL AD USO POLIZIA LOCALE ? CIG XB419FFC20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
15.433,82 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| X0919FFC1E |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'ALLESTIMENTO DI AUTO AD USO POLIZIA LOCALE BERTAZZONI SRL? CIG X0919FFC1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
| X8C19FFC21 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COMPLETAMENTE INTEGRATO NEL VEICOLO (FISSO) CHE CONSENTA LA LETTURA DELLE TARGHE DI VEICOLI IN MOVIMENTO ED IN SOSTA AI FINI DELLA RILEVAZIONE DI VEICOLI RUBATI E PER L'AUSILIO ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADAQUALI VEICOLI NON ASSICURATI E/O SPROVVISTI DI REVISIONE (ARTT. 193 E 80) ? PROMO.COM SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.638,00 |
19.638,00 |
02860520960 - PROMO.COM. SRL |
| X4719FFC29 |
12/07/2016 |
24/01/2017 |
2016 |
SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA GALA S.P.A ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI HERA COMM FINO AL 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.855,36 |
18.855,36 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| X1F19FFC2A |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTO P.L. GREAT WALL STEED YA346AD ? ARDN AUTOMOBILI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,56 |
707,56 |
02599000169 - ardn automobili |
| XF219FFC2B |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'ALLESTIMENTO DI UNA AUTO JEEP RENEGADE AD USO POLIZIA LOCALE - BERTAZZONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
| 6719919C93 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE NEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA ? F.G.S. S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
288.706,84 |
144.353,42 |
01557310164 - F.G.S. |
| 6660006ACE |
13/05/2016 |
18/02/2020 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE DI DUE MISURATORI DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART 142 DEL C.D.S., COMPRENSIVI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER NR. TRENTASEI MESI ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA VELOCAR S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
144.000,85 |
145.895,71 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| X5219FFC2F |
|
|
2016 |
PROROGA TECNICA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI DUE MISURATORI DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART 142 DEL C.D.S FINO AL 31/08/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.922,50 |
4.922,50 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| XA219FFC2D |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DEL MODULO 1 "PROPEDEUTICA AL RUOLO" DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? EUPOLIS LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA |
| X7A19FFC2E |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA MESSAGGISTICA CENTRALINO POLIZIA LOCALE ? S.I.T.I.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| X1419FFC24 |
07/04/2017 |
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DELLA PIATTAFORMA INTR@PM E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEGLI ATTI DI POLIZIA LOCALE - VERBATEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.228,20 |
38.531,11 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| X0219FFC63 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RISCATTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE ? LAB.TEC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,32 |
,00 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| X2A19FFC30 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE ED ANALISI FLUSSI DEL TRAFFICO DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.192,93 |
14.192,93 |
03206110169 - DEXSA SRL |
| X6F19FFC28 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE POMPA GEMELLARE ELETTRONICA CLIMATIZZATORE ED INTERRUTTORI ELETTROMAGNETICI DIFFERENZIALI DANNEGGIATI DA SOVRATENSIONE ELETTRICA IN SEGUITO A TEMPORALE DEL 13/06/2016- BARCELLA IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.204,16 |
4.204,16 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| XCA19FFC2C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AUTO JEEP RENEGADE ? S.T.A. TRASPORTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
07822140013 - STATRASPORTI |
| XD519FFC32 |
|
|
2016 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVER 10" LOTTO 1 PER ACQUISTO SERVER DELL - CONVERGE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.729,00 |
5.243,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| X7619FFC15 |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL" DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, RILEVAZIONE INCENDI, PULIZIA FILTRI E GRUPPO ELETTROGENO - BARCELLA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.623,30 |
4.623,30 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| ZE91B14C67 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. RONDALLI MASSIMO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DIPENDENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
RNDMSM53D30A246L - RONDALLI/MASSIMO |
| Z4F1B29197 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INTERFACCIA TRS SOFTWARE "CONCILIA" DI MAGGIOLI S.P.A. ED IL SOFTWARE SCOUT SPEED DI SINTEL ITALIA ? MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z801B31B51 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DI VESTIARIO PER AGENTI? PSP EQUIMEMENT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,54 |
128,28 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZF51B3F71A |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 500 BUSTE INTESTATE PER LA NOTIFICA ATTI, 500 CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO, 50 BLOCCHI DI VERBALI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
540,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA81B21D5F |
|
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL" DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO AD USO EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? TETTO E PAVIMENTAZIONE ? DITTA COLLEONI GIOVANNI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
6.250,00 |
03207220165 - COLLEONI GIOVANNI SRL |
| ZE81B423A4 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 200 RISME CARTA FORMATO A4 PER UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z3F1B47F5B |
18/10/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. FINO AL 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.783,12 |
13.586,40 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z281B5CF57 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. FORNONI MARCO PER LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,28 |
787,28 |
FRNMRC70S13A246D - FORNONI/MARCO |
| Z261B7A763 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,57 |
120,57 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z3C1B7A965 |
|
|
2016 |
RINNOVO FIREWALL FORTIGATE-60d - HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 FORTICARE AND FORTIGUARD UTM BUNDLE - FORFG-60D-BDL - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,10 |
401,10 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z9B1B666EF |
13/02/2017 |
13/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GUASTO A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI ? FGS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.195,00 |
7.195,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| ZD91B861E1 |
02/03/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA DI NR. 5 ESTINTORI SCADUTI ? HELIOS ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,41 |
100,40 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| ZB61B97BA5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTUTUZIONE IN APPELLO PRESSO LA CASSAZIONE - STUDIO LEGALE AVV. PAOLO PANARITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,72 |
439,72 |
PNRPLA60L14H501O - PANARITI PAOLO |
| Z831B9E970 |
16/02/2017 |
|
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI ARCA SPA - NECA "ENERGIA ELETTRICA 4" anno 2017- SOCIETA' EDISON ENERGIA LOTTO 2 - NUMERO CIG GARA: 66344308D3 ? CIG DERIVATO: Z831B9E970 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.688,52 |
17.485,06 |
08526440154 - EDISON ENERGIA |
| Z591BA24B6 |
24/01/2017 |
|
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTERICA ANNO 2016 ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI ARCA SPA - NECA "ENERGIA ELETTRICA 4" - SOCIETA' EDISON ENERGIA LOTTO 2 - NUMERO CIG GARA: 66344308D3 ? CIG DERIVATO: Z831B9E970 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.686,04 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| Z541B9D101 |
15/11/2016 |
|
2016 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVRNALE PER AGENTI? PSP EQUIMEMENT - CIG Z541B9D101 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.289,86 |
5.084,96 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z191BAE643 |
|
|
2016 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 NR. 50 CLIENT IN SCADENZA AL PROSSIMO 11/12/2016 TRAMITE ME.PA ? C2 SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,00 |
311,50 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| ZD21BBDE2E |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO URGENTE E SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE EFFETTUATO Il 21.10.2016? FRATELLI PANDOLFI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
57,38 |
01373840162 - F.LLI PANDOLFI SNC |
| Z731BC86B5 |
09/11/2016 |
26/10/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HIPERLAN RADIO WIFOX 30 ON NET 12 MESI TRAMITE ME.PA- PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| ZB91B7C72A |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO E VIDEOWALL DELLA CENTRALE OPERATIVA PRESSO LA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER DODICI MESI- TP SRL TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.640,00 |
,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| Z341B6ECF3 |
21/11/2017 |
21/11/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO SOVRACOMUNALE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA ALLA SOC. GLOBO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.850,00 |
39.850,00 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| Z101BCE2A9 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE STRAORDINARIA POMPA DI INIEZIONE AUDI A4 TARGATA YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.240,00 |
4.240,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZAF1C0E3F2 |
13/02/2017 |
|
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE ? FUEL CARD 6" LOTTO 1 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DAL 1/01/2017 AL 02/11/2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
49.180,32 |
18.214,07 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM |
| Z831C177E7 |
24/01/2017 |
24/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFOMRA ME.PA DI 50 BLOCCHI BOLLETTARI PER LA REDAZIONE DI VERBALI ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8C1C19DA0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E I COMUNI DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, TORRE DE ROVERI, BRUSAPORTO, BAGNATICA E SAN PAOLO D'ARGON ? SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZD01C224A1 |
24/01/2017 |
07/02/2019 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE ENTIONLINE PER LA POLIZIA LOCALE ? SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZA21C236A0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CINQUE HARD DISK WD RED DA 3 TERA MARCA WESTERN DIGITAL PER BACK-UP TRAMITE ME.PA - PAMO COMPUTERS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,00 |
457,00 |
00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL |
| Z5C1C3DCF8 |
24/01/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI DUE STAMPANTI HP LASERJET 4350DTN (UFFICIO VERBALI E UFFICIO RAGIONERIA) E SOSTITUZIONE DI UN KIT ROLLER - LAB.TEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
135,00 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| Z991C2032D |
24/01/2017 |
24/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 4 PNEUMATICI INVERNALI BRIDGESTONE LM001 91 T ED 8 PNEUMATICI BRIDGESTONE LM30 98 H A SEGUITO DI PROCEDURA SINTEL - CARROZZERIA STELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.112,00 |
1.112,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZEB1C49B7C |
09/05/2017 |
|
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016 ED IMPEGNI DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
90,20 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| Z0F1C49B04 |
02/12/2016 |
|
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016 ED IMPEGNI DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,10 |
2,06 |
09771701001 - TELEPASS SPA |
| Z381C49B48 |
15/03/2018 |
|
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016 ED IMPEGNI DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
30,98 |
09771701001 - TELEPASS SPA |
| Z1D1C695C5 |
24/01/2017 |
24/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI 1000 BOLLETTINI DI CCP TD41 E 500 BUSTE VERDI 11x23 PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI INTESTATI ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB41C63FFD |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO ACCESSORI E RISIGILLATURA JEEP RENEGADE TARGATA YA879AM ? AUTOTORINO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,61 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| Z7E1CA1A7E |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,67 |
666,67 |
03417970161 - LA PULI.SERIO 2 S.R.L. |
| Z8C1C8C910 |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE - ALLIANZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
05032630963 - ALLIANZ SPA FONDO PENSIONE APERTO INSIEME |
| Z1A1C89BA1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER PAGAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.289,00 |
7.289,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z711C97D0E |
09/05/2017 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DENUNCIE INFORTUNI DEI DIPENDENTI DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.892,00 |
297,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z1C1C8C945 |
14/03/2017 |
14/03/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI UN CUSCINO PER TSO, DUE CASCHI ANTISOMMOSSA E QUATTRO GIUBBINI ANTIPROIETTILE ? PROMO.COM SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,00 |
3.330,00 |
02860520960 - PROMO.COM. SRL |
| Z981C95D68 |
24/01/2017 |
24/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTO JEEP RENEGADE TARGATA YA878AM INCIDENTATA E DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z4F1B5A0FC |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ATTI DI INGIUNZIONE FISCALE RUOLO SECONDO SEMESTRE 2011 - RUOLO 2012 ANTICIPATE DA EURODATA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.986,37 |
31.986,37 |
04027720236 - EURODATA |
| Z331CD42C6 |
29/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
21.450,70 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BERGAMO |
| ZDF1CE2C67 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CANCELLO CARRALE? BARCELLA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| ZC31C76F13 |
06/02/2017 |
07/02/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA PER 24 MESI ? SERVICES FOR COMPANIES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.520,00 |
27.520,79 |
07649320723 - SERVICES FOR COMPANIES |
| ZDA1CF107C |
04/04/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DEL TRAFFICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ING. ANGELO CARPANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
CRPNGL63P04C933X - CARPANI ANGELO |
| ZDA1D032B4 |
14/02/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ADFIN PER CONSUMI CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017 IN ATTESA DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE ? FUEL CARD 6" LOTTO 1 SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
663,89 |
00448770586 - ENI ADFIN SPA |
| ZBB1CFB5AC |
15/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA' FINTEL ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
10.414,29 |
SVLLLL75B50B157K - SAVOLDI/LUISELLA |
LNZCLD61C27F205I - LINZOLA/CLAUDIO |
| Z7D1D04AA9 |
09/05/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2016 DA CONSEGNARE AI PROIFESSIONISTI E RELATIVO ALL'INVIO TELEMATICO DEI FILE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
69,30 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z4C1D05FC5 |
13/02/2017 |
13/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RISCATTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE ? LAB.TEC SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,55 |
101,55 |
02940920164 - LAB.TEC SRL |
| XAD19FFC33 |
24/01/2017 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE TAR BRESCIA RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' FINTEL ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
7.280,00 |
SVLLLL75B50B157K - SAVOLDI/LUISELLA |
| X7C173C630 |
10/05/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.164,81 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BERGAMO |
| Z8D1D00089 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Compenso al revisore dei conti anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.591,42 |
5.402,80 |
| xa3090a046 |
|
|
2014 |
INCARICO AL GEOM. ENRICO TEANINI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.464,00 |
,00 |
TNNNRC77R26D952X - TEANINI ENRICO |
| x98707dc95 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI CORPO DI POLIZIA - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.049,58 |
,00 |
RTOBVN53S03A129Q - ROTA BENVENUTO |
| xad11dc24d |
|
|
2014 |
INCARICO DITTA CAMBIANICA LIVIANA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SETTORE CONTABILITA'/PERSONALE ? ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.400,00 |
,00 |
CMBLVN61C49B947K - CAMBIANICA LIVIANA |
| x180cd3b01 |
|
|
2014 |
IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI VETERINARIE PER UNITA' CINOFILA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
,00 |
PZZLGU38T07F864A - PEZZOTTA/LUIGI |
| xd410869e0 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
02221101203 - Hera Comm srl |
| 4422172bc4 |
|
|
2013 |
OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE - PERIZIA DI VARIANTE N. 1. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.939,14 |
,00 |
02217930615 - RIALTO COSTRUZIONI S.P.A |
| Z831D19B99 |
07/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,30 |
1.032,91 |
07196850585 - ANCITEL |
| Z591D1D0FD |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA N. 132358504 ANNO 2017 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,01 |
4.290,01 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZF01D1AD36 |
31/01/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNI 2017 E 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32.378,62 |
16.189,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z681D29148 |
09/03/2017 |
09/03/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTO JEEP RENEGADE TARGATA YA878AM INCIDENTATA IN DATA 11/01/2017E DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.760,00 |
3.760,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZB71D424F5 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E LIQUIDAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 250 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI FORMATO 40X26 CON DATI CONDUCENTE? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,50 |
512,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2C1D4AC0E |
17/02/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LUCI GUASTE UFFICI UNIONE COMUNALE DEI COLLI? BARCELLA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,82 |
426,34 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| ZAA1D77F49 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE ? ALLIANZ S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
05032630963 - ALLIANZ SPA FONDO PENSIONE APERTO INSIEME |
| Z1C1D77A59 |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA61D7860D |
11/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DEL MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO" DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? EUPOLIS LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
167,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA |
| ZA81D7FE35 |
06/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.506,73 |
80036750166 - T.S.N. |
| ZBF1D7D944 |
17/03/2017 |
17/03/2017 |
2017 |
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO AI SENSI DELLA SENTENZA GDP GRUMELLO DEL MONTE R.G. 232/2016- AVV. CLAUDIA CAMPO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,20 |
364,20 |
CMPCDM78S59A794J - CAMPO/CLAUDIA MARIANGELA |
| Z1A1DBB249 |
11/04/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITO MONTELLO PER LA FORNITURA DI 6000 BUSTE INTESTATE DI VARI FORMATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,80 |
390,00 |
00866520166 - TIPOLITO MONTELLO DI MANENTI OLGA |
| ZE21DBF6E6 |
03/04/2017 |
03/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO AUDI TARGATO YA038AD ? GABBIADINI DANIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,18 |
980,18 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZEE1D7A82A |
12/12/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VERIFICA SITUAZIONE CONTRATTUALE ? AVV. ALDO COPPETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.952,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| Z821DBC57E |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ME.PA PER CAMBIO USO PICK UP GREAT WALL SPEED DA POLIZIA LOCALE A PROTEZIONE CIVILE - PROMO.COM SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02860520960 - PROMO.COM. SRL |
| Z4B1DC14CB |
09/05/2017 |
16/07/2019 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ABBONAMENTO PER MODULISTICA ON LINE SU APPALTI- SOLUZIONE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z8E1DA94DC |
09/05/2017 |
07/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DEI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A FAVORE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. ANNO 2017 ? TRATTATIVA DIRETTA N. 123062 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.172,80 |
27.172,80 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZDD1D9E9FB |
03/04/2017 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
2.131,05 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z691DCAFF3 |
03/04/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO YA430AH AD USO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
565,47 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z3D1DCB4C2 |
09/05/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
17,82 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| ZB31DE0D55 |
07/04/2017 |
07/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI 20 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPELMENTARI ? FORMULA ABBONAMENTO 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z281DFEB98 |
06/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI PRESSO IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
810,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| ZC31DD6EE3 |
20/07/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI, DELL'INGIUNZIONE FISCALE PER SANZIONI AL C.D.S. ELEVATE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E SUCCESSIVO RECUPERO CREDITI EMESSE DAL 27/06/2016 AL 30/06/2017? CIG ZC31DD6EE3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.522,00 |
12.522,27 |
04105740486 - EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING |
| Z211E18777 |
03/04/2017 |
03/04/2017 |
2017 |
APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE AUTO ACQUISTATE DALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI NEL CORSO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.816,00 |
2.816,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z6A1E1C066 |
11/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI UNA ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER DL380P PER 12 MESI ON SITE ? DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,00 |
935,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZDC1E27FEC |
17/07/2017 |
14/01/2020 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL' IMPIANTO ASCENSORE SITUATO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ? MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,00 |
1.296,00 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| Z311E29D54 |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER APPELLO AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE 244/2015 E 247/2015 - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,14 |
115,14 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| ZA21E2A346 |
16/05/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CON BOLLETTINO DI CCP COMPLET DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON BARCODE AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z291E2C650 |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI NR. 4 PC HP 400-G3 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? ELETTROCASA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.812,00 |
1.812,00 |
00927290221 - ELETTROCASA S.R.L. |
| Z581E33FD0 |
26/10/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI 770 ED IRAP AL ALMA SERVIZI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,20 |
346,49 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z711E48439 |
09/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI UN'ANTENNA VEICOLARE COMBINATA GPS/UHF ? T.P. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,59 |
360,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| ZDA1E489F9 |
09/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 9 TONER HP CP 1525 ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,34 |
538,80 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z3B1E3C048 |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA Di UN INTERFACCIA SOFTWARE "CONCILIA" DI MAGGIOLI S.P.A. PER L'ESTRAZIONE DEI VERBALI ESTERI PER LA NOTIFICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| Z711E303E1 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. RONDALLI MASSIMO PER INCARICO BIENNALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DIPENDENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,16 |
,00 |
RNDMSM53D30A246L - RONDALLI/MASSIMO |
| ZF31E4988E |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA MESSAGGISTICA CENTRALINO POLIZIA LOCALE PER SUAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z511E41D79 |
26/10/2017 |
23/01/2020 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L 50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE ? AREA ESTERNA ED INTERNA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA, REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.504,00 |
9.504,00 |
03343970160 - GREEN PLANET |
| Z2D1E609C5 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE PER POSSESSO PORTO D'ARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
,00 |
02584740167 - ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO |
| ZE11E61311 |
02/05/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.738,00 |
3.738,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZF11E593FF |
26/06/2017 |
26/06/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE IN VIA D'URGENZA PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", DELLA FORNITURA DI UN'AUTO KIA NITO 1.6 GDI DCT STYLE IBRIDA AD USO POLIZIA LOCALE ? CIG ZF11E593FF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.368,29 |
20.368,29 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| X78173C617 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNATICA? I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.702,45 |
17.702,44 |
00256510165 - I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI SNC |
| Z8E1DD3962 |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
CODICE CIG Z8E1DD3962 - PROCEDURA SINTEL N. 84501584 - MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2017 ? INCARICO ALLA DITTA GLOBO SRL Soluzioni Avanzate per ilTerritorio - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.374,88 |
3.374,88 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| X78173C618 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON? PRICE SERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.521,52 |
4.521,51 |
02875840163 - PRICE SERVICE S.R.L. |
| ZA31DF10C4 |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
2017 |
PROCEDURA SINTEL N. 84497472 ? ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER INTEGRAZIONE PROTOCOLLO CON SOLO 1, SUPPORTO AI PROFESSIONISTI E AFFIANCAMENTO AI TECNICI PER GESTIONE INFRASTRUTTURA ? INCARICO ALLA DITTA GLOBO SRL Soluzioni Avanzate per il Territorio - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.978,69 |
10.978,69 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| XD3173C61B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ED ELETTRICO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - BARCELLA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.639,90 |
6.319,95 |
02774230128 - BARCELLA SRL |
| Z8F1E4A5CD |
16/01/2018 |
13/05/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, GRUPPO ELETTROGENO DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.882,60 |
15.029,65 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| 7021483711 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.060,00 |
8.060,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD31E4CBBD |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.879,02 |
1.879,02 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| ZBB1E926ED |
17/07/2018 |
|
2017 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER APPELLO AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE 207/2016 E 160/2016 - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,20 |
4.010,22 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| Z701E778E0 |
09/11/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE COMPLETAMENTE INTEGRATO NEL VEICOLO (FISSO) CHE CONSENTA LA LETTURA DELLE TARGHE DI VEICOLI IN MOVIMENTO ED IN SOSTA AI FINI DELLA RILEVAZIONE DI VEICOLI RUBATI E PER L'AUSILIO ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA QUALI VEICOLI NON ASSICURATI E/O SPROVVISTI DI REVISIONE (ARTT. 193 E 80) ? PROMO.COM SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.445,60 |
20.980,00 |
02860520960 - PROMO.COM. SRL |
| ZCE1E963EF |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI AUTO AD USO POLIZIA LOCALE KIA NIRO 1.6 - BERTAZZONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
| ZCA1EAF5D4 |
29/05/2017 |
29/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.072,00 |
1.072,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZB71EC0824 |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI 500 BUSTE VERDI E CARTOLINE AR "ATTO CONGIUNTO" NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI E 3000 BOLLETTINI DI CCP CARTA OCR 90 GR. PERSONALIZZATE ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,00 |
634,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z171E565FC |
09/10/2017 |
|
2017 |
rimborso spese postali RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNUALITA 2013 (cig Z171E565FC). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
11.072,59 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA71EB0001 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI CARTA E TONER HP PER UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,52 |
758,52 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z451EBE57E |
20/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA PER IL CONTROLLO AUTOTRASPORTI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA ? TACH CONTROLLER S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.995,00 |
6.995,00 |
10371231001 - TACH CONTROLLER |
| Z481EBC9DE |
17/07/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA ? LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
05304750960 - LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI & C. |
| ZC21EBD433 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA DI UN ETILOMETRO ALCOLTEST DRAEGER 7110MKIII OMOLOGATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA ? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.150,00 |
5.150,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| Z7A1EEBF85 |
17/07/2017 |
14/03/2019 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO MATRA COMPRENSIVO DI CENTRALINO ED APPARATI TELEFONICI PER NR. 24 MESI ? SITIS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z041EBC73A |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE IMPIANTO SEMAFORICO PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI - SIBESTAR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| 70794101F2 |
20/10/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI (II LOTTO) ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA ? SILBO S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
93.963,95 |
93.963,95 |
01410700023 - SILBO S.R.L. |
| Z221F289FF |
26/10/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DENUNCIE INFORTUNI DEI DIPENDENTI DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
148,50 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z3C1F393D9 |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DEL TRAFFICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI (II LOTTO) ? ING. ANGELO CARPANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
CRPNGL63P04C933X - CARPANI ANGELO |
| Z701F28682 |
11/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NR. DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
18,00 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z181F3BA30 |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO AUTO FIAT PANDA TARGATA YA431AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GABBIADINI DANIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,54 |
618,54 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| Z7B1F3D7D0 |
04/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI UNA CARTA TACHIGRAFA DI CONTROLLO PER DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ? CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
80005290160 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
| Z621F4DDB9 |
20/07/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DUE MONITOR (C2 SRL) TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,24 |
233,80 |
03878640238 - C2 GROUP SRL |
| Z811F5F997 |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE UPS CENTRO SPORTIVO DI ALBANO SANT'ALESSANDRO GUASTO A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI ? F.G.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| Z651F4DD8D |
20/07/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTERS (VIRTUAL LOGIC) TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.133,54 |
1.066,77 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC |
| Z4F1F5175A |
26/10/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA RIATTIVAZIONE E SOSPENSIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
35,64 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| ZD21F4E075 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT PANDA TARGATA YA430AH INCIDENTATA E DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z141F6A244 |
11/09/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI - SIBESTAR S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.781,70 |
890,85 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| Z171FAD7A1 |
26/10/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI- DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,25 |
325,71 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z721F61CC4 |
07/11/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DELL' INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - FRAREG SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.928,36 |
1.270,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| Z201F598DA |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA SOSTITUZIONE DI DUE REFRIGERATORI GUASTI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.427,50 |
14.427,50 |
01324610169 - G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL |
| ZC41F761D5 |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITO MONTELLO PER LA FORNITURA DI 6000 BUSTE INTESTATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00866520166 - TIPOLITO MONTELLO DI MANENTI OLGA |
| ZB51FAC377 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON-LINE WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z141FDA67C |
19/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - DITTA TUV ITALIA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
160,00 |
08922920155 - TUV |
| Z931F47350 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI STRUMENTALI ED EMATOCHIMICI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE ? CENTRO BIMEDICO BERGAMASCO S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00603160169 - CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO SRL |
| ZF82002474 |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE RICOH SP 4510DN E DUE TONER TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ? VIRTUAL LOGIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,84 |
513,84 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC |
| ZA91FD8B79 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO AL FINALE DI POTENZA PA 25W DEL SISTEMA RADIO ? T.P. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| ZD92004838 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI CARTELLINE TRASPARENTI FORATE AD USO DEGLI UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| ZE7200FC7A |
23/01/2018 |
|
2017 |
SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
1.055,86 |
03625770163 - AUTO OLDRATI S.N.C. DI OLDRATI MARCO & C |
| Z575006ACB |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE CICLOMOTORE ABBANDONATO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ? CARROZZERIA STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,23 |
400,23 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZE12008920 |
26/09/2017 |
26/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ANNO 2017 ? AON SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZCF20225F4 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI UNA RADIO VEICOLARE MOD. HYTERA MT680 DESTINATA ALL'AUTO KIA NIRO 1.6 AD USO POLIZIA LOCALE ? TP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| Z892006B86 |
14/11/2017 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER LA FORNITURA DI DIVISE PER AGENTI? PSP EQUIMEMENT - CIG Z892006B86. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.398,05 |
1.391,91 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z2A20243FF |
21/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LA LEGGE DI STABILITA' 2018: OPPORTUNITA' E VINCOLI IN MATERIA DI PERSONALE" - STUDIO GALLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,20 |
187,20 |
02025210200 - STUDIO GALLO SRL |
| Z66204AD32 |
14/11/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA DI 500 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI F.TO 40X26 CON DATI DEL CONDUCENTE E 4000 BOLLETTINI DI CCP TD451 ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7620246D5 |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI VERIFICA GRUPPO FRIGORIFERO- DITTA GTI GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,23 |
108,23 |
01324610169 - G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL |
| Z35205CB08 |
26/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO AI SENSI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA ? SEZIONE CIVILE ? R.G. 357/2016, UDIENZA DEL 19.09.17 ? AVV. ANGELO CAPANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,66 |
874,66 |
CPNNLG64R20H224M - CAPANO/ANGELO |
| Z98205D21B |
21/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
422,02 |
04114370168 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII |
| ZDF2055AFF |
21/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,90 |
125,90 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z04205649A |
14/11/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (AGGIORNAMENTI) PER L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E I COMUNI DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, TORRE DE ROVERI, BRUSAPORTO, BAGNATICA E SAN PAOLO D'ARGON ? SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z0C205E056 |
21/11/2017 |
|
2017 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTERICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA ? ENEL ENERGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
7.655,79 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE DISTRIBUZIONE LOMBARDIA |
| Z5F2015715 |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER LA SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO METALLICO PIANO PILOTIS SEDE UNIONE COMUNALE DEI COLLI - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ? GIUSEPPE GAVERINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.915,50 |
7.915,50 |
GVRGPP55L29C457Q - GAVERINI GIUSEPPE |
| Z022080E78 |
21/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RADIO PORTATILI ? TPSFERIACOM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
07064470151 - TPSFERIACOM |
| Z6F204D7D2 |
28/08/2018 |
14/11/2019 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'INCARICO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI (cig Z6F204D7D2). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
31.200,00 |
03030830982 - ECOMETRICS SRL |
| Z452096AF2 |
16/01/2018 |
17/01/2019 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2017 ? DOTT: ENRICO PAGLIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.327,87 |
5.890,66 |
PGLNRC48T15B682G - PAGLIONE/ENRICO |
| ZC72098D01 |
05/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO AUDI YA038AD E CAMBIO DUE PNEUMATICI AUTO YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GABBIADINI DANIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,58 |
681,58 |
GBBDNL45L21H397G - GABBIADINI DANIELE |
| Z8920BCC7F |
05/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
RINNOVO FIREWALL FORTIGATE-60d - HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 FORTICARE AND FORTIGUARD UTM BUNDLE - FORFG-60D-BDL - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,10 |
401,10 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z3F20BBF6A |
15/03/2018 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE LA PIATTAFORMA "MEPA" PER LA FORNITURA DI DIVISE PER AGENTI? FORINT S.P.A. - CIG Z3F20BBF6A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.067,00 |
5.011,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| Z6F20DB59B |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SOFTWARE DI RADIOLOCALIZZAZIONE ? TPSFERIACOM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
07064470151 - TPSFERIACOM |
| Z2E20AF9AE |
05/12/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO YA037AD E DEPOSITO PNEUMATICI YA431AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GABBIADINI DANIELE; SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRA LAMPEGGIANTE AUTO YA431AH ? CARROZZERIA STELLA NICOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,58 |
336,54 |
STLNCL48L20I628C - GABBIADINI DANIELE |
| Z7720AF7C9 |
21/02/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO YA037AD E DEPOSITO PNEUMATICI YA431AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GABBIADINI DANIELE; SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRA LAMPEGGIANTE AUTO YA431AH ? CARROZZERIA STELLA NICOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,26 |
299,39 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z9720E8A5D |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA PER UFFICI ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z4E20DF835 |
05/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 NR. 50 CLIENT IN SCADENZA AL PROSSIMO 11/12/2017 TRAMITE ME.PA ? C2 SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
737,00 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| Z6D20E4823 |
07/02/2018 |
15/05/2018 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER INTERVENTI DI PITTURA AMBIENTI INTERNI LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E RECUPERO SUPERFICIE ESTERNA AMMALORATA. VERNICIATURA ELEMENTI METALLICI (RECINZIONE) - ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.490,00 |
16.490,00 |
GVRGPP55L29C457Q - GAVERINI GIUSEPPE |
| ZE220EB426 |
21/02/2018 |
04/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO E VIDEOWALL DELLA CENTRALE OPERATIVA PRESSO LA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER DODICI MESI- TPSFERIACOM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.580,00 |
12.580,00 |
07064470151 - TPSFERIACOM |
| ZA21BA0D3F |
02/03/2017 |
21/11/2017 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI ARCA SPA - NECA "GAS NATURALE 2" - SOCIETA' SOENERGY SCAD. 10/06/2018- NUMERO CIG GARA: 65668120B2? CIG DERIVATO: ZA21BA0D3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.726,15 |
7.726,15 |
01565370382 - SOENERGY S.R.L. |
| Z45210A226 |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO DEGLI APPLICATIVI SIPAL DI MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC32110AB4 |
18/09/2018 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE IN VIA D'URGENZA PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", DELLA FORNITURA DI UN'AUTO OPEL VIVARO 1.6 125 CVAD USO POLIZIA LOCALE ? CIG ZC32110AB4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.468,00 |
19.237,31 |
02715440166 - AZ VEICOLI GROUP S.R.L. |
| ZBA2102AB1 |
|
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
04114370168 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII |
| Z24210549F |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PONTE RADIO GUASTO CAUSA MALTEMPO POSTAZIONE PIAZZA EUROPA, COMUNE DI GORLAGO A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI ? F.G.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| Z9B21172A3 |
21/02/2018 |
21/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARTELLI PERSONALIZZATI, TRANSENNE ED UNA TORRE FARO TELESCOPICA CON GENERATORE AD USO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA - MARITAN S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.432,00 |
3.432,00 |
04751820285 - MARITAN S.R.L. |
| Z97212C6C3 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E LA FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE PRESSO I PARCHEGGI E IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO (CIG Z97212C6C3). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.997,00 |
1.997,00 |
03205240165 - S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO |
| Z7B212A3C3 |
16/01/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA DI OTTO FOTOTRAPPOLE DI VIDEOSORVEGLIANZA SCOUT GUARD (SCUBLA SRL) E 2 METAL DETECTOR PALMARE GARRETT (DRAWINGCAD SRL) TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
510,00 |
05238300650 - DRAWINGCAD S.R.L. |
| ZA9212A465 |
16/01/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 FORNITURA DI OTTO FOTOTRAPPOLE DI VIDEOSORVEGLIANZA SCOUT GUARD (SCUBLA SRL) E 2 METAL DETECTOR PALMARE GARRETT (DRAWINGCAD SRL) TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.588,80 |
2.294,40 |
00540710308 - SCUBLA S.R.L. |
| Z902125615 |
28/08/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO EX. ART. 36 D. LGS. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUTO OPEL VIVARO 1.6 125 CV BITURBO COME UFFICIO MOBILE PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE? BERTAZZONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.400,00 |
14.262,29 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
| ZB52166396 |
16/01/2018 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PILE E TONER ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,48 |
917,24 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z592147139 |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O A FAVORE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.876,00 |
3.876,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z652177620 |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE ? ECO AMBIENTE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03962230169 - ECO AMBIENTE SRL |
| ZC12153ACC |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI FAVORE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOALE E DEI VOLONTARI DELLA PROITEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.238,00 |
2.238,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z9821CA2C2 |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003852 - 003349 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - ELTRAFF S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| ZDF1CEDBE8 |
31/01/2017 |
16/01/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TRA AZIENDA AGRICOLA SAN GIORGIO E UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNI 2018-2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
14.400,00 |
PCNCLD65R01G856D - SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO DI BENTOGLIO E PICENNI |
| Z1C21CBB2F |
07/02/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI 25 BLOCCHI NUMERATI ED INTESTATI ALL'ENTE PER FERMI E SEQUESTRI ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
450,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z4E21CCB9A |
07/02/2018 |
07/02/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8921D446A |
16/04/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTA POSTERIORE SINISTRA AUTO YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,01 |
82,34 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z7C21DD4F6 |
20/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NELL'ATTESA DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.535,61 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z6C21DD1A1 |
12/02/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
1.075,97 |
05838841004 - POSTECOM S.P.A |
| ZE221D5F58 |
25/01/2018 |
25/01/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE PREMI PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E PER POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2018 ? AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.246,00 |
21.246,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z8D21DCFBD |
21/02/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTERICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NELL'ATTESA DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI ME.PA O SINTEL ARCA? ENEL ENERGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.131,00 |
19.196,61 |
05779711000 - ENEL ENERGIA |
| Z5C21D054D |
15/05/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2020? MAZZOLENI ALESSIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
2.622,82 |
02465750160 - CAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO |
| Z8821FBE82 |
16/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
1.987,19 |
03625770163 - AUTO OLDRATI S.N.C. DI OLDRATI MARCO & C |
| Z4C222F59E |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SALVATAGGIO DATI PER SISTEMI DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE IL ME.PA ? C2 S.R.L., KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. E SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.423,41 |
2.423,41 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| Z82222FE4A |
21/02/2018 |
21/02/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SALVATAGGIO DATI PER SISTEMI DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE IL ME.PA ? C2 S.R.L., KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. E SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| Z702231AC6 |
16/04/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SALVATAGGIO DATI PER SISTEMI DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE IL ME.PA ? C2 S.R.L., KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. E SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,20 |
958,80 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z81222F728 |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
2018 |
VERSAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE DEL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE ? SOCIETA' MBB INSURANCE BROKER S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02929650162 - MBB INSURANCE BROKER SRL |
| Z6521F200B |
15/05/2018 |
04/02/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DEI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A FAVORE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. BIENNIO 2018-2019 ? TRATTATIVA DIRETTA N. 400554. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.610,00 |
38.610,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z2B2258967 |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI VARI SICUREZZA ? HERTZ S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,23 |
33,23 |
01980820169 - HERTZ S.R.L. |
| Z08225A53A |
20/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER DELL EMC POWEREDGE R730xd IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TECNOLOGIE SERVER 1" ? CONVERGE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.407,00 |
10.407,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| ZA82270824 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ING. ANGELO CARPANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
CRPNGL63P04C933X - CARPANI ANGELO |
| ZEA2274DE5 |
17/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ANNUALE DI NR. 3 ETILOMETRI OMOLOGATI TRAMITE ME.PA ? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
720,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| Z3022AE768 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,11 |
,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| Z1F22BE997 |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO PER LE FUNZIONI LOCALI 2016/2018" - STUDIO GIALLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,60 |
327,60 |
02025210200 - STUDIO GIALLO SRL |
| ZEB22BED97 |
04/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI PRESSO IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
200,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| Z8A22BF3CD |
16/04/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI BICICLETTE E MEZZI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2018 ? DITTA PATELLI FIORENZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
404,80 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| Z0222795B0 |
15/05/2018 |
15/10/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA SIMMETRICA 50/50 MBPS PER 24 ,ESI ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA ASTERISK - PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z932276778 |
07/02/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI, DELL'INGIUNZIONE FISCALE PER SANZIONI AL C.D.S. ELEVATE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E SUCCESSIVO RECUPERO CREDITI EMESSE DAL 15/07/2017 AL 28/02/2018? CIG Z932276778. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.820,00 |
2.683,91 |
04105740486 - EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING - NIVI CREDIT S.R.L. |
| ZA222E2A1E |
26/06/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI SPOSTAMENTO DAL SERVER WINDOWS 2003 A NUOVO SERVER VIRTUALE CON SISTEMI OPERATIVI PIU' AGGIORNATI DEI SOFTWARE CONCILIA E SIPAL ? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0D23069B1 |
21/06/2018 |
21/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE "RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI" - APPLICATIVI DI CONTABILITA' SIPAL DI MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8322F6A38 |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
2018 |
CODICE CIG Z8322F6A38 - PROCEDURA SINTEL N. 94655646 ? SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2018 ?AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO SRL Soluzioni Avanzate per il Territorio - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.579,48 |
12.579,48 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| z7822f3c1d |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI TARGATI YA01310, YA01311, YA037AD E YA038AD ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,28 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z9722E196D |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
DETERMINA PER L'ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI UNA ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER DL380P PER 12 MESI ON SITE ? DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
976,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z712317ABE |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO BOX DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTATILE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - E NET SOLUTIONS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03106950128 - E NET |
| Z7622EEB2D |
17/05/2018 |
14/09/2020 |
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AVVERSO LA DELIBERAZIONE CC N. 2 DEL 20.02.2018 DEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.377,05 |
12.460,50 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI/ALDO |
| Z5A222F673 |
01/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.450,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z68233DB26 |
19/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI FAVORE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI ED IN CONVENZIONE FINO AL 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,80 |
138,80 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZD4234D8C9 |
01/06/2018 |
01/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE RICOH SP 4510DN E DUE TONER TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA ? VIRTUAL LOGIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,78 |
1.457,20 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC |
| Z4420DCE4B |
16/04/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6 ? TELECOM ITALIA S.P.A. : PROROGA DAL 01/04/2018 FINO ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.214,38 |
6.979,94 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z4C235B9EA |
01/06/2018 |
01/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE IMPIANTO SEMAFORICO PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI - SIBESTAR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,60 |
179,60 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
| Z75235F116 |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER DENUNCIA-QUERELA AVANTI AUTORITA' GIUDIZIARIA - BENEFICIARIO STUDIO LEGALE VALERIA COMINOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
02500030982 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMINOTTI VALERIA |
| Z742364232 |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE 6789/2017- BENEFICIARIO STUDIO LEGALE VALERIA COMINOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
02500030982 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMINOTTI VALERIA |
| Z6223306BB |
28/08/2018 |
12/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2018 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA ? VIGILANZA GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.425,71 |
16.827,12 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| Z79234BA60 |
10/10/2018 |
07/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA PER IL PERIODO DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z01237D58C |
01/06/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATICI YA431AH E YA038AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L.; FORNITURA DI 4 PNEUMATICI225/55 R 16 BRIDGESTONE PER YA037AD ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,43 |
502,42 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z35237D4DB |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2018 |
DEPOSITO PNEUMATICI YA878AM, YA879AM ED YA532AN ? STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZBC2382E30 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE ANTINTRUSIONE ? G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
07639830962 - G.S.I SECURITY GROUP S.R.L. |
| Z43235E97E |
10/07/2018 |
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE LA PIATTAFORMA "MEPA" PER LA FORNITURA DI DIVISE PER AGENTI? FORINT S.P.A. - CIG Z43235E97E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.607,00 |
2.579,80 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| Z17238CF9D |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AON SPA PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.471,00 |
2.471,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z5A238F643 |
28/08/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DOMINIO INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,90 |
48,90 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| ZA923A6D81 |
10/07/2018 |
12/09/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE REG. UE 2016/679 (GDPR) PER I COMUNI ADERENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? TRATTATIVA DIRETTA N. 500810 - TEAM QUALITY S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.750,00 |
9.750,00 |
02346750165 - TEAM QUALITY SRL |
| Z0523A8DC7 |
10/07/2018 |
04/02/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. 50/2016 DELL' INCARICO TRIENNALE DPO (O RDP) IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 (GDPR) PER I COMUNI ADERENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? CIG Z0523A8DC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
04141040164 - GRC TEAM SRL |
| ZD423C363A |
29/05/2018 |
29/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AON SPA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI REALE MUTUA N. 2064621 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.708,00 |
3.708,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZB723C46EC |
21/06/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO DUE DISCHI SSD 860 EVO SATA III 2.5 P 250 GB CON GARANZIA 60 MESI PER POSTAZIONI UFFICIO RAGIONERIA - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,32 |
156,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZC623C49FC |
17/07/2018 |
17/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI UNA BATTERIA E UN CARICABATTERIA PER BOX DI VIDEOSORVEGLIANZA - E NET SOLUTIONS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
349,00 |
03106950128 - E NET |
| ZF523BCB6D |
10/07/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO DI RACCOLTA SAN PAOLO D'ARGON GUASTO A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI ? FGS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
2.080,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| ZA623C6D7B |
10/07/2018 |
|
2018 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO NR. 2 OPERATORI A SUPPORTO PER UFFICIO SUAP PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI. AFFIDAMENTO ARTICOLO 32, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: ZA623C6D7B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.700,00 |
26.409,66 |
02097970160 - COOPERATIVA CALIMERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 7481391F25 |
28/08/2018 |
|
2018 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. DODICI MESI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
104.640,00 |
99.447,64 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZAD23EABF6 |
28/08/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 26/2018 PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE 195/2018 DEL 24 MAGGIO 2018 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI BRESCIA. - BENEFICIARIO AVV. COPPETTI ALDO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.909,44 |
4.843,80 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z0323EAC39 |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 26/2018 PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE 195/2018 DEL 24 MAGGIO 2018 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI BRESCIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.152,80 |
2.152,80 |
11220251000 - MANZI ANDREA |
| Z2B240D148 |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE TAMBURI PER STAMPANTE RICOH SP4510DN ? DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z4A240E567 |
09/11/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA "ENERGIA ELETTRICA 15" - SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. LOTTO 3 - NUMERO CIG GARA: 71342655B8? CIG DERIVATO: Z4A240E567 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.508,20 |
25.369,01 |
01178580997 - IREN MERCATO S.P.A |
| Z7B241C373 |
16/07/2019 |
|
2018 |
ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI PEC DI INFOCAMERE ? DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 18.12.2017 "DISCIPLINA PROCEDURE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS TRAMITE PEC" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
1.472,44 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z3625A562B |
09/11/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MODIFICA E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO DELL'UNIONE ? S.I.T.I.S. S.R.L.
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
122,00 |
100,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z0C2428223 |
10/07/2018 |
|
2018 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
1.147,63 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Z11242CD05 |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOSPENSIONI AUTO DI SERVIZIO AY037AD ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z8324482A4 |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI 250 VERBALI AUTOIMBUSTANTI F.TO 42x29,7 CON BOLLETTINO TD541 - MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z192429459 |
08/07/2020 |
|
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO CONTRO LA SOC. EURODATA S.R.L., LO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CASATI & PIETRANDREA, L'AVV. DAVIDE PIETRANDREA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.122,50 |
3.854,33 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| ZD024294A6 |
|
|
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO CONTRO LA SOC. EURODATA S.R.L., LO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CASATI & PIETRANDREA, L'AVV. DAVIDE PIETRANDREA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
03608780239 - FICHERA ELISA |
| ZD22457A6C |
18/10/2018 |
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2018 SOCIETA' SOENERGY ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL ME.PA "GAS NATURALE 10 LOTTO 2" - SOCIETA' SOENERGY - NUMERO CIG GARA: 71376921C6? CIG DERIVATO: ZD22457A6C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
6.294,94 |
01565370382 - SOENERGY S.P.A. |
| ZE2245915D |
17/07/2018 |
|
2018 |
spese postali giugno 2018 per gestione sanzioni cds |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
7.999,10 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE824B83B0 |
04/10/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOSPENSIONI AUTO DI SERVIZIO AY037AD ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,16 |
384,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z4824B84AF |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTE ? FORINT S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,46 |
190,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| ZC524B97AB |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
751,44 |
751,44 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z5624D75A2 |
20/06/2019 |
16/07/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - FRAREG SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| Z4624D7D16 |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI DUE REGISTRI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE124D1AA8 |
07/02/2019 |
07/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZI ED ATTIVITA' DI TUTORAGGIO ? STUDIO GIALLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02025210200 - STUDIO GALLO SRL |
| Z5A24EF227 |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA LUGLIO AGOSTO 2018 - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.360,30 |
18.360,30 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z9724FEAF7 |
11/04/2019 |
11/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE PER ESTRAZIONE ED INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ IN ESECUZIONE AL DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 30/05/2018 ? MAGGIOLI S.P.A. (DIVISIONE SIPAL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZAD2501C09 |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
RISOLUZIONE CONTRATTUALE LOTTO 1 CONVENZIONE "CONSIP BUONI PASTO 7 - QUI! GROUP SPA". RESTITUZIONE BUONI PASTO NON SPESI E RICHIESTA DI RIMBORSO. ATTIVAZIONE PROCEDURA CON SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L TRAMITE IL ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.867,10 |
2.867,10 |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL |
| Z2524FC465 |
11/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L' ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E STAMPA A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNUALITA 2014 (cig Z2524FC465). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.466,60 |
14.275,34 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF02509AED |
11/12/2018 |
|
2018 |
RIMBORSO SPESE POSTALI POSTALIZZAZIONE COATTIVO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.900,00 |
16.884,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZCA250A255 |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI UNA ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER HP DL560 GEN 8 PER 12 MESI ON SITE ? DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.043,00 |
1.043,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z4C250C115 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI UNA RADIO VEICOLARE TETRA MOD. HYTERA MT680 PLUS DESTINATA ALL'AUTO OPEL VIVARO YA266AF AD USO POLIZIA LOCALE ? TPSFERIACOM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
07064470151 - T.P. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI |
| ZAD24CB561 |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03030830982 - ECOMETRICS SRL |
| Z3A24CB0DB |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA PER L'ORDINATIVO DI BUONI PASTO TICKET RESTAURANT ? EDENRED ITALIA SRL IN ATTESA DI ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.277,00 |
4.277,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z2224BB44A |
17/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MOIOLI VALERIO PER INCARICO ANNUALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DIPENDENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
1.175,00 |
MLOVLR58R27A794J - MOIOLI VALERIO |
| ZF02551CF0 |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,90 |
125,90 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z372553692 |
15/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER SMART UPS SC 1500 APC PRESSO POSTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZE4255633D |
23/10/2018 |
|
2018 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SETTEMBRE 2018 - MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.551,11 |
5.551,10 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z9C2578B72 |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,04 |
970,04 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| ZE4257D7B8 |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA DI VISUALIZZAZIONE VM CORE VM WARE ? RTC S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,02 |
178,02 |
02776770238 - RTC |
| Z9F2574B8B |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI FLUSSI DEL TRAFFICO (TRAFFIC SCANNER) IN USO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 1.11.18 AL 31.12.19 - INFOPROGET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03533050963 - INFOPROGET |
| ZF825A0BFA |
15/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO 270 TICKET RESTAURANT ? EDENRED ITALIA SRL IN ATTESA DI ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.776,60 |
1.776,60 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
| Z4D25A5195 |
16/07/2020 |
16/07/2020 |
2018 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 37/2018 PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI BERGAMO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.394,85 |
3.394,85 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z8B25B09F4 |
09/11/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA OTTOBRE 2018 - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.585,80 |
8.585,80 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3B258D72C |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL SINTEL ARCA DELL'ESTENSIONE SERVIZI ED ATTIVITA' DI TUTORAGGIO FINO AL 31/12/2019? STUDIO GIALLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
02025210200 - STUDIO GALLO SRL |
| Z5A25B097E |
04/12/2018 |
07/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 500 CONTRASSEGNI DISABILI, POUCHES PER PLASTIFICATRICE, OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE, 250 VERBALI AUTOIMBUSTANTI, , 50 PREAVVISI ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.262,50 |
2.262,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD625C388B |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO AUTO JEEP RENEGADE TARGATE YA168AF E YA532AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTOTORINO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,56 |
506,56 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| Z9625D34EC |
04/12/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
RINNOVO FIREWALL FORTIGATE-60d - HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 FORTICARE AND FORTIGUARD UTM BUNDLE - FORFG-60D-BDL - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,10 |
401,10 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z9825D347B |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 4 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER AUTO YA038AD e cambio gomme stagionale di tre auto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,03 |
556,36 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z0625DCC52 |
17/01/2019 |
10/07/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
80036750166 - T.S.N. |
| Z0925F6501 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 NR. 50 CLIENT IN SCADENZA AL PROSSIMO 11/12/2018 ? C2 SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| Z5425F6F6A |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
CONTRATTO ANNUALE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE ARMI DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
695,00 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| Z9A2636284 |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NOVEMBRE 2018 - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.576,65 |
9.576,65 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0D2645FB6 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
893,60 |
893,60 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z4226415C1 |
20/06/2019 |
16/07/2019 |
2018 |
PROROGA DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019 ? VIGILANZA GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.125,65 |
9.125,65 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| zb426b09a3 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2019 |
SPESE POSTALI DIC 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.490,01 |
4.490,10 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2626B126D |
17/01/2019 |
16/12/2020 |
2019 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
17.440,57 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BERGAMO |
| ZF7269F689 |
11/04/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA PER 6 MESI ? SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.450,00 |
16.900,00 |
00251720165 - cooperativa sociale san cassiano onlus |
| Z6126D07A9 |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (AGGIORNAMENTI) PER L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E I COMUNI DI CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, TORRE DE ROVERI, BRUSAPORTO, BAGNATICA E SAN PAOLO D'ARGON ? SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| ZF426ABDBE |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI NUOVA SEDE LEGALE UNIONE DEI COLLI, ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ? F.G. FORNITURE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
8.190,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| z1326a31ae |
22/01/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI E DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.555,00 |
12.580,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z1326A31AE |
22/01/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O A FAVORE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.870,00 |
12.580,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZBC26D1858 |
22/01/2019 |
22/01/2019 |
2019 |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2019 ? AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.985,00 |
21.985,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z4326A32DA |
24/01/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.344,00 |
2.357,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z6326E0238 |
07/05/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2018 DA CONSEGNARE AI PROFESSIONISTI E INVIO TELEMATICO DEI FILE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,64 |
85,64 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z1226E6015 |
11/04/2019 |
11/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB726E6942 |
07/03/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ADESIVA PER SEGNALETICA STRADALE NEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? S.D.B. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
1.725,00 |
03205240165 - S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO |
| ZA4201D6B6 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO AUTO JEEP RENEGADE TARGATE YA878AM E YA879AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTOTORINO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,42 |
,00 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| Z76215EF94 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,25 |
,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZB826F0958 |
07/03/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ? EGAF EDIZIONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,50 |
508,10 |
02259990402 - EGAF SRL |
| Z8D26F0E6C |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE, CARTELLETTE, ADESIVI, TIMBRI E STAMPE AD USO POLIZIA LOCALE ? ALGIGRAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,92 |
827,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| Z1F26F121C |
05/02/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE POLIZZA ELETTRONICA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.641,00 |
7.094,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z9C27164A1 |
14/03/2019 |
18/11/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 ? LOTTO 1 ? DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.868,00 |
21.924,40 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z7D2718F42 |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003852 - 003349 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - ELTRAFF S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z332740076 |
20/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA PIU' FIBRA 30/3 MPS PER 36 MESI - PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
2.820,48 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| ZB82715F6E |
18/06/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE LA PIATTAFORMA "MEPA" PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE PER AGENTI? FORINT S.P.A. ? CIGZB82715F6E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.577,39 |
7.577,40 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| Z52274F908 |
07/05/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 2/2019 PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA ? SEZ DI BRESCIA. DESIGNAZIONE DEL PROCURATORE LEGALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.702,70 |
16.983,20 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z0A275A5CC |
|
|
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 7/2019 PER DESIGNAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| Z30276D438 |
20/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI BICICLETTE E MEZZI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2019 ? DITTA PATELLI FIORENZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
343,93 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| Z2D2771906 |
07/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 500 VERBALI AUTOIMBUSTANTI CON DATI CONDUCENTE, 500 BUSTE VERDI E CARTOLINE AR PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI, 50 BLOCCHI VERBALI ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
2.540,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD0277E5C1 |
25/03/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L' ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER DL380P PER 12 MESI ON SITE ? DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.031,00 |
1.031,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZF32781D45 |
21/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.830,00 |
7.830,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF327837BE |
12/03/2019 |
12/03/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA GENNAIO E FEBBRAIO 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.413,95 |
10.413,95 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7527872ED |
18/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI PRESSO IL PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
880,00 |
FRCLRT48M02E100O - AUTONOLEGGIO FRACASSETTI ALBERTO |
| Z17278DB03 |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE COMPLETA A FAVORE DI UN DIPENDENTE CHE VERRA' COLLOCATO A RIPOSO PER PENSIONAMENTO DAL 01/09/2019 - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z5A27A57D8 |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 8/2019 PER DESIGNAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER LA STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COLLI ? ING. NOZZA DARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.697,60 |
6.697,60 |
NZZDRA50M16E987U - NOZZA DARIO |
| ZA427A5056 |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE INERENTE IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI COFINANAZIATO DA REGIONE LOMBARDIA BIENNIO 201/19 ? L.R. 6/2015 ART. 25 ? ING. ANGELO CARPANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
CRPNGL63P04C933X - CARPANI ANGELO |
| Z9127BFE8B |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AON SPA PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO - POLIZZA ASSICURATIVA AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.314,00 |
1.314,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z0627D0229 |
16/04/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ? F.G.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01557310164 - F.G.S. |
| Z4627D1464 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "DAL CCNL ALLA LEGGE DI STABILITA' LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL 2019" - STUDIO GIALLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,80 |
384,80 |
02025210200 - STUDIO GALLO SRL |
| Z8127FEE13 |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z2B282FCD7 |
21/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI NUOVA SEDE LEGALE UNIONE DEI COLLI, COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE FORNITURE. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. ? F.G. FORNITURE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,64 |
3.350,64 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| ZEB283190F |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE ? CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI BERGAMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
80025530165 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO |
| Z622834197 |
18/06/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 DISPONIBILE SU CONSIP FINO AL 24/07/2021- KUWAIT PRETROLEUM S.p.A . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
45.081,96 |
30.545,60 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM |
| Z0D283E7E9 |
13/05/2020 |
|
2019 |
TELEFONIA FISSA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU CONSIP LOTTO UNICO PER LA DURATA DI 36 MESI- FASTWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.590,16 |
1.733,90 |
12878470157 - FASTWEB |
| Z29283E79D |
07/05/2019 |
|
2019 |
TELEFONIA FISSA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU CONSIP LOTTO UNICO PER LA DURATA DI 36 MESI- FASTWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.000,00 |
5.684,32 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| ZA3284097A |
25/06/2020 |
|
2019 |
ACCESSO TRIENNALE AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI PEC DI INFOCAMERE ? DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 18.12.2017 "DISCIPLINA PROCEDURE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS TRAMITE PEC" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.393,44 |
2.238,12 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| Z77284BCCF |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI PERSONALE ? DELFINO AND PARTNERS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS |
| ZF72838C11 |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER L'AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE- DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| 78512310C9 |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI (Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016)ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA ? TECHLAB WORKS SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
51.346,53 |
51.346,53 |
04603060874 - TECHLAB WORKS SRL |
| Z342859901 |
21/05/2019 |
|
2019 |
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO AI SENSI DELLA SENTENZA 176/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE ? AVV. BELOTTI GIOVANNA CRISTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,42 |
469,97 |
BLTGNN63L50I628G - BELOTTI/GIOVANNA CRISTINA |
| Z332867361 |
16/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AON SPA PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INFORTUNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.471,00 |
2.534,18 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z4328673C5 |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AON SPA PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INFORTUNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,01 |
409,01 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZF72876C4D |
21/05/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI PER L'ANNO 2019 - A.C.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
1.421,75 |
00493410583 - A.C.I. |
| ZC32886703 |
14/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL ME.PA "GAS NATURALE 11 LOTTO 2" - SOCIETA' SOENERGY - NUMERO CIG GARA: 7563247CDB? CIG DERIVATO: ZC32886703. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.295,08 |
4.000,04 |
01565370382 - SOENERGY S.P.A. |
| Z64288C215 |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER ? INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,10 |
755,10 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z9F288867D |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2019 ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO SRL Soluzioni Avanzate per il Territorio - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.039,48 |
12.039,48 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| Z3B2871D32 |
10/10/2019 |
|
2019 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI, PARCHI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E DI TELEVIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA E CALL CENTER PRESSO LA SEDE DECENTRATA POLIZIA DEI COLLI PER NR. 12 MESI ? ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ? VIGILANZA GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.640,00 |
11.646,78 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| Z8A28B3BE7 |
10/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.255,26 |
80036750166 - T.S.N. |
| Z1B28BAD22 |
19/11/2019 |
18/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA PER IL PERIODO DA GIUGNO 2019 A MAGGIO 2020 - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6E28DC44A |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DOMINIO INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,80 |
61,80 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| ZC32872F39 |
10/12/2019 |
|
2019 |
D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/695 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE PER LA ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER I COMUNI DELL'UNIONE DEI COLLI. AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
23.400,00 |
02911890164 - TOMASI ASSOCIATI ARCHITETTI |
| Z4628E5953 |
19/06/2019 |
19/06/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MAGGIO 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.156,00 |
4.156,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7028F59C3 |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE GRAFICA ED ESECUTIOVO PER STAMPE STEMMA DIVISE, VETROFANIE, TARGHE CON ORARI, TOTEM E CARTELLI VARI - MV DI MANDATO STEFANO & C. SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03438170163 - MV DI MANDATO STEFANO & C. SNC |
| Z5E28F7253 |
12/09/2019 |
13/09/2022 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER 36 MESI ? LODA OROBICA S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
7.832,03 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S |
| Z642904F91 |
16/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,56 |
1.803,28 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z7328EEACC |
12/09/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L' ATTIVITA' DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PER 30 ORE SETTIMANALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO ? 12 MESI (cig Z7328EEACC). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.785,66 |
15.477,17 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0A290956F |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE DELLA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
795,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z002909C8B |
16/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO TELEFONICO DELL'UNIONE ? S.I.T.I.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z3B2912AED |
12/09/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - FRAREG SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
830,00 |
11157810158 - FRAREG S.R.L. |
| ZC9291F7E1 |
10/07/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA GIUGNO 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.935,70 |
2.935,70 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z43292C6EB |
12/09/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE STEMMA VETROFANIE, TARGHE CON ORARI, TOTEM E CARTELLI VARI ? SOMMARIVA GIULIO SRL E SESTANTE SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
835,00 |
01631600168 - SESTANTE INC SRL |
| Z3F292C6D2 |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE STEMMA VETROFANIE, TARGHE CON ORARI, TOTEM E CARTELLI VARI ? SOMMARIVA GIULIO SRL E SESTANTE SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
625,00 |
03201380163 - SOMMARIVA GIULIO SRL |
| Z9D28E70C6 |
12/09/2019 |
|
2019 |
OPERATORE A SUPPORTO PER UFFICIO SUAP PRESSO UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.000,00 |
19.406,11 |
02097970160 - COOPERATIVA CALIMERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZE72931A57 |
12/09/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.493,24 |
2.283,60 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZC72939AFB |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E SONDA POMPA DI CALORE DELLA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,30 |
1.537,30 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z48293B780 |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO AUTO JEEP RENEGADE TARGATE YA878AM E YA879AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,03 |
639,03 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z66292FE6F |
16/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL"DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANPR DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - CIG Z66292FE6F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.600,00 |
38.690,45 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| ZBa298C31C |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA GIUGNO/LUGLIO 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.405,60 |
3.405,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6A298EA56 |
12/09/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RETROVISORE FIAT PANDA TARGATA YA431AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,36 |
247,02 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z19298EDFF |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO LA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z682988E9D |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.721,31 |
,00 |
FCCWTR65E27D284Q - FACCINCANI WALTER |
| Z7A2990D0B |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UNA ESTENSIONE ANNUALE DELLA GARANZIA DEL SERVER HP DL560 GEN 8 PER 12 MESI ON SITE ? DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z4C2992100 |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 50 BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI GENERICHE CDS ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE82994916 |
17/09/2019 |
17/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO TELEFONICO DELL'UNIONE ? S.I.T.I.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| ZE029950BC |
24/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 50 BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI GENERICHE CDS ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.065,57 |
5.860,83 |
04107060966 - CARTASI S.P.A. |
| ZC5299EF28 |
19/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO MONITOR E PACCHETTO OFFICE - DYNAMIC INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
106,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z3A29B366D |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AGOSTO 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.334,55 |
4.334,55 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6E29B8236 |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA ? MYO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.736,78 |
1.736,78 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z7829BDA35 |
21/04/2020 |
21/04/2020 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 30/2019 PER AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LAZZARO GILBERTI DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z4A29BDA8E |
28/06/2022 |
28/06/2022 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 29/2019 PER PROPOSIZIONE DI APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE N. 230/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
953,30 |
953,30 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| ZB029CB151 |
10/10/2019 |
|
2019 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULITURA TOTEM ED APPLICAZIONE DI ADESIVO CON MATERIALE D'USO E TRABATTELLO? SOMMARIVA GIULIO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
324,00 |
03201380163 - SOMMARIVA GIULIO SRL |
| Z5429D055A |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL REINVIO DELLE LISTE POS PA - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| ZAD29D2143 |
10/10/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PASTIGLIE DEI FRENI AUTO TARGATE YA878AM E YA879AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,07 |
339,06 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZDF29D91C4 |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? NEMBRINI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,00 |
334,00 |
02788370167 - NEMBRINI SRL |
| Z6829DD99F |
21/01/2020 |
|
2019 |
FORNITURA DI PLACCHE DA PETTO E FREGI DA BERRETTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,48 |
435,24 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z5829F4BD9 |
14/11/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI 40 SCUDETTI CON PERSONALIZZAZIONE ARALDICA PER VESTIARIO POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,36 |
210,18 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZEA29D0690 |
23/01/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL ARCA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETRIBUZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2020 E 2021 ? SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI (CN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
3.101,53 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| ZBE29E657A |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MOIOLI VALERIO PER INCARICO PROFESSIONALE BIENNALE DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.985,00 |
1.010,00 |
MLOVLR58R27A794J - MOIOLI VALERIO |
| Z792A27F97 |
15/10/2019 |
|
2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SETTEMBRE 2019- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.738,00 |
2.869,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZED2A302DD |
18/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI NR. DUE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE COSMO TRE F2H2 CON LETTORI FINGER PRINT E MIFARE 2 ANTENNE? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.192,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7B2A33D5C |
14/11/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIANDO PERIODICO AUTO KIA NIRO YA168AF DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTOTORINO S.P.A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,41 |
275,41 |
05304750960 - LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI & C. |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| Z732A30642 |
27/03/2020 |
27/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ELETTRODI STANDARD ED ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE, PORTA DEFIBRILLATORE CON KIT DI RIANIMAZIONE COMPLETO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER NR. 4 ANNI ? LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI AND C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,00 |
661,00 |
05304750960 - LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI & C. |
| Z2D2A4ED50 |
19/11/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA PRESSO NUOVA SEDE LEGALE UNIONE DEI COLLI DI VENENZIANE IN ALLUMINIO, PARETE IN CARTONGESSO, SMONTAGGIO MOBILI, LORO TRASLOCO E RIMONTAGGIO ? F.G. FORNITURE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| ZB22A4FC92 |
14/11/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET POLIZIADEICOLLI.IT E SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,90 |
154,90 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| ZB42A5970B |
21/01/2020 |
21/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DI UN IMPIANTO PER PLACCA SMALTATA E 20 PLACCHE COMPRESE DI SUPPORTO IN PELLE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZC12A5B01E |
14/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO TELEFONICO DELL'UNIONE ? S.I.T.I.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
100,00 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z3D2A7ABB8 |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ADESIVA PER SEGNALETICA STRADALE NEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER ADEGUAMENTO DGE 2055/2019? S.D.B. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03205240165 - S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO |
| Z882A5C312 |
16/12/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL PER L'ADEGUAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - CIG Z882A5C312. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.400,00 |
33.400,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| Z7D2A6D1A8 |
14/01/2020 |
|
2019 |
adesione alla convenzione consip telefonia mobile 7 telecom italia spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
8.029,06 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| ZAC2A632BE |
23/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L 50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE ? AREA ESTERNA ED INTERNA DELLA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA, REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.504,00 |
3.704,69 |
03343970160 - GREEN PLANET |
| ZE72A7232C |
16/12/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI TELEFONICI E REALIZZAZIONE DI RETE PRESSO LE SEDI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.640,00 |
6.640,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| za22aa20f3 |
14/11/2019 |
|
2019 |
spese postali ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.425,75 |
1.575,75 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z202AB06A3 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.630,00 |
7.630,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z852ABD353 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
RINNOVO FIREWALL FORTIGATE-60d PER LA SEDE DECENTRATA, ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE FG-30E-BDL PER LA SEDE LEGALE E UNO SWITCH HP1920-24 G - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z712ABD2D6 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
RINNOVO FIREWALL FORTIGATE-60d PER LA SEDE DECENTRATA, ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE FG-30E-BDL PER LA SEDE LEGALE E UNO SWITCH HP1920-24 G - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,00 |
413,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| ZE02AC3177 |
21/01/2020 |
21/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO GREAT WALL STEED TARGATA FH322SX AD USO DELLA PROT. CIVILE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,51 |
1.024,51 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| ZD62ABEB1E |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA GESTITA SUL ME.PA ? CONVERGE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.929,00 |
9.929,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
| Z2626B126d |
17/01/2019 |
16/12/2020 |
2019 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
17.440,57 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BERGAMO |
| ZA72B10047 |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
spese postali nov 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.170,55 |
2.170,55 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6F2B1C4F7 |
10/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019-20 ? SOCIETA' HERA COMM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.311,48 |
14.858,69 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| Z552B2B313 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI RENDICONTAZIONE INCASSI PER L'ATTIVITA' RESIDUA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNUALITA 2013 E 2014 ? MAGGIOLI SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2E2B4D382 |
21/01/2020 |
21/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA PERSEO DEDICATO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.166,67 |
26.166,67 |
97660520582 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO |
| Z7E2B85E6F |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMBIO BATTERIA AUTO JEEP RENEGADE TARGATA YA878AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CARROZZERIA STELLA NICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,26 |
237,26 |
STLNCL48L20I628C - STELLA NICOLA CARROZZERIA OFFICINA |
| Z822B3E653 |
05/03/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA PER 24 MESI ? SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.600,00 |
35.595,06 |
00251720165 - COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO ONLUS |
| ZAB2B9D06F |
21/01/2020 |
21/01/2020 |
2020 |
spese postali 2019 dicembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.109,00 |
2.109,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6C2B9FA48 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI" - PUBLIKA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| ZE42BA07FF |
04/02/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE LEGALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,37 |
300,30 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z362BA17D9 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI UNO SWITCH 1820-24G HP PER LA SEDE LEGALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - DYNAMIC INFORMATICA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z222BA2AF8 |
21/04/2020 |
21/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DEI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATIVI A FAVORE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ALLA DITTA DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02985260161 - DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. |
| Z992BB326F |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ? EGAF EDIZIONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,57 |
503,60 |
02259990402 - EGAF SRL |
| Z862BB4DAB |
19/03/2020 |
19/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI GENERICHE CDS, PREAVVISI E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.690,00 |
2.690,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6F2BC6D9C |
20/08/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ANNUALE DI NR. 3 ETILOMETRI OMOLOGATI? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI |
| Z9526D6322 |
|
|
2019 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA PERSEO DEDICATO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.875,00 |
,00 |
97660520582 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO |
| 54079605C4 |
20/06/2019 |
|
2019 |
GESTIONE QUINQUENNALE TESORERIA E POS |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
70.000,00 |
8.970,20 |
00053810149 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERV. TERORERIA |
| Z7921D5B8E |
25/01/2018 |
25/01/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE PREMI PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E PER POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2018 ? AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.830,35 |
5.830,35 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| X3718A90FD |
19/04/2016 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COMMISSIONI SULLA POSTAZIONE POS BANCA POPOLARE DI SONDRIO ANNO 2018 - NEXI PAYMENTS S.P.A. (GIA' CARTASI S.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
188,08 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS SPA GIÀ CARTASI |
| Z912BD0FBA |
04/02/2020 |
04/02/2020 |
2020 |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO 2020 ? AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.482,00 |
11.482,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z2D2BE3759 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2020 |
FORNITURA DI ACCESSORI E VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
316,00 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z642BE6782 |
27/02/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E DI RIPARAZIONE GOMME AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,82 |
91,66 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z952BCA6EA |
13/05/2020 |
24/02/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEI SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 24 MESI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA? AMQUADRO S.R.L. - CIG: Z952BCA6EA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.568,00 |
17.568,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| Z852BF9590 |
19/03/2020 |
19/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO ? S.P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,10 |
78,00 |
02270180165 - SESAAB SERVIZI SRL |
| Z352C03759 |
18/02/2020 |
18/02/2020 |
2020 |
spese postali gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.181,25 |
3.181,25 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB12C058C5 |
05/03/2020 |
05/03/2020 |
2020 |
FORNITURA DI DUE PISTOLE GLOCK MOD 17 E RITIRO DI DUE ARMI IN DISDUSO ? ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,11 |
613,11 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| ZF72C05EE4 |
05/03/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,80 |
382,00 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z912C089FE |
05/03/2020 |
05/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI FLUSSI DEL TRAFFICO (TRAFFIC SCANNER) IN USO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 12 MESI - INFOPROGET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03533050963 - INFOPROGET |
| ZC42C21C01 |
18/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL' IMPIANTO ASCENSORE SITUATO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,00 |
432,00 |
03137770164 - MAC SERVIZI ASCENSORI SRL |
| Z612C2C85B |
05/03/2020 |
05/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE LEGALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| ZC92C168F2 |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO CONTRO LA SOC. (OMISSIS), AVV. DANIELE GIUSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,75 |
,00 |
GSTDLN61M02F205Z - GIUSTO/DANIELE |
| Z5D2C46509 |
20/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.268,17 |
80036750166 - T.S.N. |
| Z472C509B5 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI BICICLETTE E MEZZI PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2020 ? DITTA PATELLI FIORENZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
PTLFNZ66B25A129F - PATELLI FIORENZO |
| Z982C6D8C0 |
15/04/2020 |
|
2020 |
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART 142 DEL C.D.S., COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE CON LA DITTA VELOCAR SRL FINO AL 01/07/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,08 |
8.000,04 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| ZA92C756E9 |
21/04/2020 |
21/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 200 MASCHERINE DI PROTEZIONE MODELLO FFP2 ? HARTEX GROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
07922090969 - HARTEX GROUP |
| Z0B2C6D31A |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
FORNITURA TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DI NR. 15 LICENZE OFFICE STANDARD 2019 OLP NL GOV ? C2 SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.705,50 |
4.705,50 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| Z452C7EF62 |
27/03/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS E PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNI 2020-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
7,95 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| Z672C7EEB |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS E PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS ANNI 2020-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
09771701001 - TELEPASS SPA |
| Z522C7BEEC |
19/03/2020 |
|
2020 |
spese postali febbraio2 020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.394,00 |
2.393,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8C2C83E54 |
15/04/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOGGETTI A PROCEDURE DI ALIENAZIONE ANNI 2020-2021-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
2.027,29 |
03625770163 - AUTO OLDRATI S.N.C. DI OLDRATI MARCO & C |
| ZD021E70F2 |
22/08/2018 |
|
2018 |
cu 2017 e d autoliquidazione inail |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
264,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A |
| Z1F2C85BC7 |
15/04/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 6/2020; INCARICO LEGALE GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA ENGINE S.R.L. DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ? SEZ. DI BRESCIA ? AVV. SAVOLDI LUISELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.271,39 |
4.160,00 |
SVLLLL75B50B157K - SAVOLDI/LUISELLA |
| Z5321E7388 |
16/04/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNI 2018 E 2019 - ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.065,82 |
2.065,82 |
07196850585 - ANCITEL |
| Z6E2C94EA8 |
20/08/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI; RIPARAZIONE CONDIZIONATORI SALA SERVER, SOSTITUZIONE MATERIALI NELLA CENTRALE TERMICA ? COLMAN LUCA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.321,50 |
3.321,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| ZCF21E7594 |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA DI 50 BLOCCHI VERBALI FORMATO 17X25 E 500 BUSTE VERDI E CARTOLINE A/R "ATTO CONGIUNTO" PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI F. TO 23.5X24.5 PERSONALIZZATI E NUMERATI? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z142CA8C95 |
13/05/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO TELEFONICO DELL'UNIONE CONGIUNTAMENTE CON FASTWEB? S.I.T.I.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
188,50 |
01583640162 - S.I.T.I.S. SRL - SOCIETÀ IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI |
| Z722C99654 |
13/05/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO URGENTE DI NR. 3 SERVIZI DI SANIFICAZIONE TRAMITE SISTEMA ULV- NEBULIZZAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 DELLE DUE SEDI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? COMSERVICE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
00973540149 - COMSERVICE SRL |
| Z002CA95E6 |
13/05/2020 |
08/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE FIRME DIGITALI REMOTE CON OTP MOBILE?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,80 |
101,80 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z402CAD24A |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE DEDICATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI" - PUBLIKA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| Z6F2CA9F3A |
13/05/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI DUE NECROLOGI ? S.P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,85 |
191,10 |
02270180165 - SESAAB SERVIZI SRL |
| ZE42CC7AEA |
13/05/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
OGGETTO: FORNITURA DI NR. 30 POLO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,50 |
976,50 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z042CAD0D3 |
13/05/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.076,00 |
12.038,00 |
02598580161 - GLOBO S.R.L. |
| Z552CB44C8 |
15/04/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI PER L'ANNO 2020 E 2021 - A.C.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.868,86 |
2.820,49 |
00493410583 - A.C.I. |
| Z882CCB284 |
16/07/2020 |
02/05/2022 |
2020 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 37/2018 PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI BERGAMO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE . AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,11 |
4.095,29 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| ZD82CCD5C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ISDN BRI A DUE CANALI PER 24 MESI - PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| ZE72CD1994 |
13/05/2020 |
17/10/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA SIMMETRICA 50/50 MBPS PER 36 MESI - PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.557,38 |
9.165,00 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| Z8E2CCDF46 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
FORNITURA DI DUE DIVISORI/PROTEZIONI IN VETRO TEMPERATO DA MM 6 LUNGH. 120 x 80 CON PASSACARTE PER PROTEZIONE COVID 19 ? FG FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
03529790986 - F.G. FORNITURE SRL |
| Z362CCEEC6 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,60 |
79,60 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z5F2D16644 |
25/06/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI DUE MOTO BMW DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? ANDREA MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
1.087,54 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| Z9020FDEAE |
14/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER NR. DUE WEBINAR DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "NOVITA' PER I COMUNI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020" E "LABORATORIO DEL FONDO"- PUBLIKA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| Z942D1F308 |
15/09/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE? PSP EQUIPMENT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.369,13 |
2.638,80 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZE32CF2CE5 |
13/05/2020 |
|
2020 |
spese postali parile 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.348,50 |
2.346,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z1D2D1F15A |
20/08/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI, PARCHI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E DI TELEVIGILANZA DECENTRATA PER NR. DUE MESI ? VIGILANZA GROUP. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.730,00 |
4.730,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| ZF12D1E4E |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER ATTIVITA' DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PER 70 ORE SETTIMANALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO PER NR. TRE MESI? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.929,18 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z892D2D96B |
14/07/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER ATTIVITA' DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PER 70 ORE SETTIMANALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO PER NR. TRE MESI? MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
8.148,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE72D4750F |
|
|
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3B2D40CDA |
25/06/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE BATTERIA AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOTORINO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
131,97 |
10024610155 - AUTOTORINO S.P.A |
| Z6E2D470E1 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL" PER L'INTEGRAZIONE DI NUOVI ROUTER LTE PRESSO I PORTALI DI LETTURA TARGHE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - CIG Z6E2D470E1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| ZF72D6FC8F |
06/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE CON STAMPANTE MATR. 003852 - 003349 DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - ELTRAFF S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.100,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
| Z182D69164 |
08/07/2020 |
08/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TRIENNALE DOMINI INTERNET UNIONEDEICOLLI.IT E POLIZIADEICOLLI.IT, SERVIZO DATA BASE MYSQL ?ARUBA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,10 |
710,10 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
| Z5B2D7734F |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L' ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEL SERVER DL380P PER 24 MESI ON SITE ? CONCRETE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.730,00 |
11980230152 - CONCRETE SRL |
| Z8D2D32AE5 |
15/09/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
abbonamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,61 |
1.059,96 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| ZA52D7B847 |
20/07/2020 |
20/07/2020 |
2020 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 NR. 50 CLIENT? C2 SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,00 |
715,00 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
| Z242D9343F |
14/07/2020 |
14/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO A GAS DI VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,50 |
268,50 |
01203070162 - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZF42D87F09 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? ULISSE CATTANEO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,31 |
987,31 |
01234570164 - ULISSE CATTANEO SRL |
| ZE42D0BD37 |
15/09/2020 |
|
2020 |
OPERATORI A SUPPORTO UFFICIO SUAP PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.476,19 |
28.683,40 |
02097970160 - COOPERATIVA CALIMERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z782DAB5A9 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GAVERINI GIUSEPPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
,00 |
GVRGPP55L29C457Q - GAVERINI GIUSEPPE |
| ZD12DA3B8F |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 50 BLOCCHI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2C2DAD32E |
|
|
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PARERE ISTANZA DI AUTOTUTELA DEL 14/07/2020 ? AVV. SAVOLDI LUISELLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.937,52 |
,00 |
SVLLLL75B50B157K - SAVOLDI/LUISELLA |
| Z5F2DAC76F |
16/07/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ? SOCIETA' HERA COMM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| Z752DC8B7A |
14/09/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 248/2019 E 4/2020; PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART 142 DEL C.D.S., COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE CON LA DITTA VELOCAR SRL DAL 25/07/2020 AL 31/10/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,52 |
6.451,65 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
| 8312829B7E |
13/11/2020 |
|
2020 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DI VIGILANZA EDIFICI, PARCHI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E DI TELEVIGILANZA SEDE DECENTRATA PER 24 MESI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE PROCEDURA SINTEL (CIG 8312829B7E) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
41.376,95 |
41.376,94 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| Z462DB81D9 |
20/08/2020 |
20/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
671,00 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| ZF42DB9646 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (AGGIORNAMENTI 2020) PER L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E I COMUNI DI CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, GORLAGO, TORRE DE ROVERI, BRUSAPORTO, BAGNATICA E SAN PAOLO D'ARGON ? SOLUZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
2.970,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
| Z632E07B73 |
06/10/2020 |
02/12/2022 |
2020 |
CONTRATTO TRIENNALE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE ARMI DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,46 |
1.650,00 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| ZB42E078C5 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,31 |
331,31 |
02715440166 - AZ VEICOLI GROUP S.R.L. |
| ZE92E068A9 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI; RIPARAZIONE CONDIZIONATORE ? ELETTROMECCANICA MADASCHI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,40 |
,00 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI |
| Z7D2E0875C |
07/10/2020 |
|
2020 |
PROROGA AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER ATTIVITA' DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PER 70 ORE SETTIMANALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO FINO AL 31/10/2020- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.622,50 |
10.664,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE32E08766 |
13/10/2020 |
|
2020 |
PROROGA AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER ATTIVITA' DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI DATA ENTRY CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE PER 70 ORE SETTIMANALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO FINO AL 31/10/2020- MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
4.664,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB52E30BEA |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO DI UN'AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,50 |
237,50 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| Z9B2E31D6B |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,00 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z4B2E32D1D |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| ZD42E15A14 |
06/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020-21 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL ME.PA "GAS NATURALE 12 LOTTO 2" DAL 01/11/2020 AL 31/101/2021 SALVO PROROGHE - SOCIETA' SOENERGY . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.000,00 |
3.857,59 |
01565370382 - SOENERGY S.P.A. |
| Z0B2E4BE86 |
07/10/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 500 VERBALI AUTOIMBUSTANTI ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB62E351CC |
14/01/2021 |
17/10/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI SEDE LEGALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI IN SAN PAOLO D'ARGON CON SOSPENSIONE CONTRATTO DI CUI A DETERMINA 34/2019- PLANETEL SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.306,00 |
16.711,28 |
02831630161 - PLANETEL SRL |
| ZA92E524EB |
06/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER 36 MESI E ACQUISTO DI UN HARDWARE BLUETOOTH DI SECONDA GENERAZIONE PER LO SCARICO DEI DATI? TACH CONTROLLER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.640,00 |
2.320,00 |
10371231001 - TACH CONTROLLER |
| ZE02E66992 |
07/10/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO DI UN'AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
391,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| ZD32E675C1 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ESTINTORI PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,24 |
252,24 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| ZE02E9325F |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,92 |
1.165,92 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| Z272E9EFBE |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIPRISTINO TRATTA IN MICROONDE 5 GHZ TRA SEDE UNIONE E POSTAZIONE DI SAN GIORGIO ? METHODOS ENGINEERING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
04307540874 - METHODOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z212EA0E7B |
13/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONI QUATTRO AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,28 |
226,64 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| ZC62EB76AA |
29/10/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E CAMBIO GOMME AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
751,98 |
753,83 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z542ED83DD |
20/10/2021 |
|
2020 |
APERTURA DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
879,84 |
00053810149 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERV. TERORERIA |
| Z092EE465F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE SIPAL A NUOVO SERVER ?MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z4E2EE95C2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AGGIORNAMENTI 2021 ? EGAF EDIZIONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,28 |
,00 |
02259990402 - EGAF SRL |
| Z152EFAA93 |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
FORNITURA DI 100 MASCHERINE CHIRURGICHE LAVABILI PERSONALIZZATE PER PROTEZIONE COVID 19 ? MAGNIFITECH E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINE 46 E 54 DEL 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04472940164 - MAGNIFITECH |
| ZC22EFF2B2 |
13/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CALCOLO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E DEI COMUNI DELL'UNIONE- PUBLIKA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
2.800,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| 8441030E4D |
09/12/2020 |
|
2020 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. 24 MESI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
147.805,12 |
136.019,06 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0B2EF5199 |
09/12/2020 |
|
2020 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. 24 MESI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
2.474,30 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2C2EF51AB |
10/02/2021 |
24/02/2022 |
2020 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. 24 MESI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.600,00 |
39.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z512EF51D6 |
16/03/2022 |
13/12/2022 |
2020 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. 24 MESI - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA42F1F147 |
07/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MOTO BMW DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? ANDREA MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
295,00 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| Z032F23B8A |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE NR. DUE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,75 |
506,75 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z382F245E7 |
02/05/2022 |
02/05/2022 |
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN SEGUITO A SENTENZA 275/2020 TRIBUNALE DI BERGAMO- AVV. COPPETTI ALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
1.908,21 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z1C2E04118 |
20/08/2020 |
|
2020 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? UNIACQUE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
1.880,95 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Z672F00068 |
26/05/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL" PER L'ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA E AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ECOMETRICS (cig Z672F00068). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.400,00 |
25.200,00 |
03030830982 - ECOMETRICS SRL |
| za82f52025 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI ORDINARIE AUTO E CAMBIO GOMME AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,50 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| ZC62F5BA52 |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE NR. DUE AUTO JEEP RENEGADE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,20 |
488,20 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z192F458CE |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI UNA PISTOLA GLOCK SEMIAUTO MOD.26 GEN4 CAL.9X21 +1C ? ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,00 |
538,00 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| Z3D2F46864 |
18/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - 2021 ? SOCIETA' HERA COMM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,13 |
1.259,68 |
02221101203 - HERA S.P.A. |
| ZF72F68B9F |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.750,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z342F608A0 |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO DI UN'AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| Z382F6C012 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
966,00 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z072F7C46A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 50 BLOCCHI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS ? MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3A2F6EEB1 |
|
|
2020 |
RINNOVO DELLE LICENZE DEI SISTEMI TELEFONICI NETHVOICE FINO AL 31/12/2021- SUARDI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| Z2B2FA1B61 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA PERSEO DEDICATO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
,00 |
97660520582 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO |
| Z1E2F7A84C |
18/02/2021 |
|
2020 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO"SINTEL"DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANPR DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CIG. Z1E2F7A84C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.460,00 |
18.172,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| Z9A2F793CB |
|
|
2020 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCAE TRAMITE AFFIDAMENTO PROCEDURA SINTEL ARCA ? PSP EQUIPEMENT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.004,42 |
,00 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z172FACD56 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR DI FORMAZIONE DEDICATO AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI "GLI INCARICHI ESTERNI E GLI INCARICHI AI PROPRI DIPENDENTI"- PUBLIKA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| Z332FEFCB1 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI NR. DUE AUTO AUDI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOFFICINA ASSOLARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,00 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZA42FF93BF |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO ? METHODOS ENGINEERING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
04307540874 - METHODOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z332FE92CD |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA YA430AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,14 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z4E2FFA1D3 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO ? S.P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,35 |
,00 |
02270180165 - SESAAB SERVIZI SRL |
| ZEC30021B6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2021- MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z45303DDC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE 10 GIORNATE MASTER SUL PERSONALE- PUBLIKA S.R.L., CIG Z45303DDC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| ZDC2E1206D |
|
|
2020 |
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO AI SENSI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONDOVI' - R.G. 590/2019 ? AVV. BARCELLINI LUCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
,00 |
BRCLCU77S19I628E - BARCELLINI LUCA |
| Z87301E6EB |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA YA431AH DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG Z87301E6EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,14 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z95302710 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRE.VENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? NUOVA C.P.A. S.R.L., CIG Z953027104 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
,00 |
03152380162 - NUOVA CPA SRL |
| Z263063E1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO 2021 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) ? CIG Z263063E1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
80036750166 - T.S.N. |
| Z67304D723 |
05/02/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETÀ DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
8.060,37 |
01063360166 - ELETTROMECCANICA MADASCHI |
| Z63305A4F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE 30071521-003 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNI 2021 E 2022 ? CIG Z63305A4F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP BERGAMO |
| Z9E3079A2C |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE WEBINAR- PUBLIKA S.R.L., CIG Z9E3079A2C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
| Z7F309180B |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO PRATICHE STRAGIUDIZIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
GRSMRK75S25L400O - GRASSI MIRKO |
| ZC5307243 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2023 ? C.E.C. SNC CIG ZC5307243E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
04410200168 - C. E. C. SNC |
| ZE43092C6 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA YA431AH E JEEP RENEGADE YA897AM DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG ZE43092C67 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,32 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z12309103C |
17/09/2021 |
13/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ANNUALE DI NR. 3 ETILOMETRI OMOLOGATI? B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
1.050,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
| ZAF30968A |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE DI LETTURA TARGHE IN USO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI CON IL SOFTWARE SELEA CPS e SELEA ALERT ? SUARDI SRL CIG ZAF30968A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.979,60 |
,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| ZB730A4E42 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO ? SESAAB SERVIZI SRL (CIG ZB730A4E42) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,65 |
,00 |
02270180165 - SESAAB SERVIZI SRL |
| ZE130C5671 |
16/07/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8 LOTTO 13 - CIG CONSIP 739056030C- CIG DERIVATO ZE130C5671? DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.970,00 |
11.887,84 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z7D2A6D1A |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 ? TELECOM ITALIA S.P.A. Z7D2A6D1A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z8E30F594 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 500 BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI? MAGGIOLI S.P.A CIG Z8E30F5945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z2D30AA690 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE RETRIBUZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI DA MARZO 2021 A FEBBRAIO 2022 ? PUBLIGEST SRL ? CIG Z2D30AA690 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.737,00 |
,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZB830F5BC4 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE QUESTIONARIO SOSE 2019 E CONTO ANNUALE RELATIVO ALL'ANNO 2020? PUBLIGEST SRL ? CIG ZB830F5BC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z7230F5D7D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI NR. UNA AUTO AUDI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOFFICINA ASSOLARI CIG Z7230F5D7D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z4B3129C3 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI NR. UNA AUTO AUDI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOFFICINA ASSOLARI CIG Z4B3129C38 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,10 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z6530F61D |
|
|
2021 |
APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO DUE MOTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ANNO ? AON S.P.A. CIG Z6530F61D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,00 |
,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z6D310B449 |
11/06/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER 12 MESI DAL 1 APRILE 2021 AL 31 MARZO 2022? PUBLIGEST SRL ? CIG Z6D310B449 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.250,00 |
9.850,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZEC314E1E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE BIENNALE DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ? ORTHOMED SRL (CIG ZEC314E1E4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
04062430162 - ORTHOMED |
| ZC7319FEA6 |
12/07/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO ANNI 2021 ? 2023 ? MAGGIOLI SPA (CIG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,54 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF03144618 |
24/01/2022 |
|
2021 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 PORTE INTERNE ED INOLTRE PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE E CILINDRI DI SICUREZZA PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOCAFER DI LOCATELLI ALESSANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
295,00 |
03921140160 - LOCAFER |
| Z3A31450D9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PER UFFICIO VERBALI - ALGIGRAF CIG Z3A31450D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZEF31A329C |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI DUE MOTO BMW DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? ANDREA MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| Z3431CAD8E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. ? CIG Z3431CAD8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,01 |
,00 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA |
| ZD331B2EE3 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO OPEL VIVARO YA266AF ED AUDI A4 YA037AD DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG ZD331B2EE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,05 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z3431CAD8E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. ? CIG Z3431CAD8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,01 |
,00 |
00597900166 - LA TECNICA SRL |
| Z6A322DFCD |
02/05/2022 |
02/05/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 18/2021 PER PROPOSIZIONE DI APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE N. 230/2018 (cig Z6A322DFCD) . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,62 |
598,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z7931CBD36 |
|
|
2021 |
RINNOVO DUE LICENZE FIREWALL FORTIGATE FINO AL 30/05/2023 - AMQUADRO (CIG Z7931CBD36) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| Z6331CBE25 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 3.500 BUSTE INTESTATE- ALGIGRAF CIG Z6331CBE25 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZCA3241508 |
16/07/2021 |
|
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALEE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA - MAGGIOLI S.P.A. (CIG ZCA3241508) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
7.050,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z25323914C |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DI NR. 2 TELELLASER MATRICOLA 00349 E 003852 CI.TI.ESSE SRL (CIG Z25323914C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
| Z663238C44 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTARI, CARTELLETTE E REGISTRI VARI- ALGIGRAF CIG Z663238C44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.940,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| Z4F3262A97 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCHEDE DI MEMORIA E FIRMWARE DELLE DUE TIMBRATRICI PRESSO LE SEDI UNIONE COMUNALE DEI COLLI - MAGGI9OLI SPA (CIG Z4F3262A97) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z89326384 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI (CIG Z893263843) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z46323BD7D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA RADIO PER L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? METHODOS ENGENEERING (CIG. Z46323BD7D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.096,90 |
,00 |
04307540874 - METHODOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z08324FC19 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PORTALE DEL DIPENDENTE ? MAGGIOLI SPA (CIG Z08324FC19 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 88147501D1 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. 50/2016 DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DELLE CLASSI AMBIENTALI DEI VEICOLI IN INGRESSO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI VARCHI DI LETTURA TARGHE ? SUARDI SRL (CIG 88147501D1, CUP E69J21003950002) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.916,38 |
,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| Z3832CD931 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI NR. 20 GIUBBETTI ANTI TAGLIO ED ANTI PUNTERUOLO PER AENTI DI P.L. ? ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.615,60 |
,00 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| Z82328CC31 |
16/03/2022 |
|
2021 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 20/2021 - RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL LEGALE PATROCINIO ALL'AVV. ALDO COPPETTI (cig Z82328CC31) . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.806,49 |
2.675,45 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z7932CDB06 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO E MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI (CIG Z7932CDB06) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,50 |
,00 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| ZE432CDD64 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTO BMW DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? ANDREA MOTO (CIG ZE432CDD64) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,00 |
,00 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| Z4132E5519 |
|
|
2021 |
ACQUISTO DI TRE FOTOTRAPPOLE MODELLO VIGIGUARD SMALL 2.0 ? AREA PROTECH SRL ( CIG Z4132E5519) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
03568180164 - AREA PROTECH SRL |
| ZA232D6298 |
|
|
2021 |
Fornitura di due HARD DISK WESTERN Digital MOD. RED PRO 4 TERABYTE - AMQUADRO Srl (cig ZA232D6298) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| Z3C33013D3 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA 11 ARMI AD USO POLIZIA LOCALE ? ARCHERY ADVENTURE ARMS SRL (CIG Z3C33013D3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.280,00 |
,00 |
02466020167 - ARCHERY ADVENTURE & ARMS S.N.C |
| Z0B32E5A27 |
|
|
2021 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DIECI TELECAMERE PER CRUSCOTTO AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MODELLO DASH CAM DVR-A601W 4K ? SI.S.TEL DATA S.R.L ( CIG Z0B32E5A27) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.502,20 |
,00 |
01327770127 - SISTEL DATA SRL |
| ZAC331797D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. (CIG ZAC331797D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.657,36 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| ZF1330F227 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI CINQUE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 PER COLLEGAMENTO PORTALI - AMQUADRO SRL (CIG ZF1330F227) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,00 |
,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| ZD53323310 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI GIACCHE A VENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE COME DA NUOVO DECRETO TRAMITE AFFIDAMENTO IN MEPA ? PSP EQUIPEMENT (CIG ZD53323310) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.992,62 |
,00 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| ZB8330F375 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 50 BLOCCHI VERBALI- ALGIGRAF (CIG ZB8330F375) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZEF330F48E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE ? MAGGIOLI S.P.A (CIG ZEF330F48E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6D3361D81 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 300 CARTELLINI UFFICIO INFORTUNISTICA- ALGIGRAF (CIG Z6D3361D81 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| Z6A3361DA |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA RADIO ? METHODOS ENGENEERING (cig Z6A3361DAD) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
,00 |
04307540874 - METHODOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z53336FFD |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG Z53336FFD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,63 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z70337117 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. (CIG Z703371178) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.415,60 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z6D333E8C1 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMBIO GOMME AUTO YA431AH - CENTRO SERVIZI AUITOI (CIG Z6D333E8C1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,90 |
,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| ZD433F2BA4 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTARI - ALGIGRAF CIG ZD433F2BA4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| Z4A33F3196 |
|
|
2021 |
Riparazione dell'auto GREAT WALL - Hover H5 - 2.4 EcoDual LPG 4WD targata FH322SX ad uso protezione civile - Autofficina Longhi Roberto (Z4A33F3196) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
01203070162 - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z9633BA591 |
|
|
2021 |
Impegno di spesa per rinnovo del certificato X509 triennale per cifratura della comunicazione della tesoreria informatica con Siope ? Maggioli Spa Z9633BA591 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3B33F57B4 |
28/02/2022 |
|
2021 |
RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
8.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB333BA87B |
|
|
2021 |
Fornitura di una stampante portatile Epson Ink Workforce WF - Amquadro (cig ZB333BA87B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| Z4233FDDF4 |
07/02/2022 |
07/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPATI ? MAGGIOLI S.P.A (CIG Z4233FDDF4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z53336FFD9 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG Z53336FFD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,12 |
,00 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| ZCA3459C0E |
24/01/2022 |
24/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE CIG ZCA3459C0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,80 |
438,80 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z4F346F658 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI? Assolari stefano CIG CIG Z4F346F658 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZE5341E665 |
|
|
2021 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ATTI DI PRECETTO ED ESECUZIONE IMMOBILIARE PRESSO TERZI- AVV. COPPETTI ALDO (CIG ZE5341E665) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.247,72 |
,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z8E35BE3F0 |
25/03/2022 |
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI PER L'ANNO 2022 ? A.C.I. ? CIG Z8E35BE3F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.141,37 |
00493410583 - A.C.I. |
| Z63347AD33 |
21/02/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - LA TECNICA S.P.A. ? CIG Z63347AD33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,38 |
162,37 |
00597900166 - LA TECNICA SRL |
| Z4E353E132 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTARI - ALGIGRAF - CIG Z4E353E132 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| Z31364F90E |
10/06/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BLOCCHI PER PREAVVISO E BOLLETTARI PER VERBALE ? ALGIGRAF S.R.L. ? CIG Z31364F90E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZA1379CCA3 |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTARI - ALGIGRAF - CIG ZA1379CCA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZA4395EFF8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTARI - ALGIGRAF - CIG ZA4395EFF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
,00 |
03168380164 - ALGIGRAF SRL |
| ZBF3587EB9 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI ? CIG ZBF3587EB9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,50 |
343,50 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| Z2B368A3B5 |
12/08/2022 |
12/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI ? CIG Z2B368A3B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| Z1837B3F96 |
21/09/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIANDO AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTO LM DI LAZZARI MASSIMO ? CIG Z1837B3F96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,46 |
306,46 |
LZZMSM68S23A794L - AUTO LM DI MASSIMO LAZZARI |
| Z323682818 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO AD USO PROTEZIONE CIVILE ? AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO ? CIG. Z323682818 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
01203070162 - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| ZEC38FE2A0 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO AD USO PROTEZIONE CIVILE ? AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO ? CIG ZEC38FE2A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,20 |
,00 |
01203070162 - AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO |
| Z9D353EAB9 |
24/02/2022 |
24/02/2022 |
2022 |
ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE DA SMART CARD E FORNITURA LETTORE SMART CARD ESTERNO ? AMQUADRO SRL (CIG Z9D353EAB9) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| ZE1352A6DE |
08/03/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE - CIG ZE1352A6DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,50 |
430,50 |
02733410167 - AUTOSERVICE DI MANENTI JEAN PIERRE |
| Z5E36D9D5B |
05/08/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.800,00 |
PRLSRG68R30L388G - AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO |
| Z0C37D46F1 |
21/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI UNA CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO PER DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ? CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO ? CIG Z0C37D46F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,50 |
17,50 |
80005290160 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
| ZB335642D1 |
28/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS. 50/2016 DEI SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 36 MESI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA ? AMQUADRO S.R.L. ? CIG ZB335642D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.600,00 |
7.320,00 |
04008020168 - AMQUADRO SRL |
| ZEB36BF97B |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31/12/2023 ? CAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO ? CIG ZEB36BF97B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02465750160 - CAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO |
| Z0A354B44C |
08/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. ? CIG Z0A354B44C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,54 |
198,63 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z1D3723802 |
27/07/2022 |
27/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ANDREA MOTO ? CIG Z1D3723802 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,87 |
577,87 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| ZBD37E5828 |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ANDREA MOTO ? CIG ZBD37E5828 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,00 |
327,00 |
RGGNDR87L10I628M - ANDREA MOTO DI RUGGERI ANDREA |
| Z273497793 |
25/01/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI 2022 (CIG Z273497793) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.374,00 |
1.187,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| Z1C375A63D |
30/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. ? CIG Z1C375A63D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z073826B58 |
02/11/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. ? CIG Z073826B58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,07 |
331,05 |
04265530164 - CENTRO SERVIZI AUTO SRL |
| Z4F3508A7F |
11/02/2022 |
|
2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ELETTRONICA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI FINO AL 31.01.2024 ? AON SPA ? CIG Z4F3508A7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.094,00 |
3.547,00 |
11274970158 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
| 9303946320 |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.L. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL VEICOLO "PROACE V EV L0 50KWH EXE MY21" DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE ? CI.TI.ESSE SRL ? CIG 9303946320 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.500,00 |
51.500,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
| Z2E38E300D |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ETILOMETRO "DRAGER" MOD. 9510-IT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? CI.TI.ESSE S.R.L. ? CIG Z2E38E300D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.490,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
| Z5B354B87B |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z5B354B87B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.139,50 |
1.139,50 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| 9290683227 |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.L. 50/2016 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI E NELLE AREE REGIONALI PROTETTE DI CUI ALLA L.R. 86/1983 PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA ? COLMAN LUCA SRL ? CIG 9290683227 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
74.000,00 |
74.000,00 |
03447300165 - COLMAN LUCA |
| Z3634FE5E7 |
25/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 36 DL.GS.50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARCA PER 24 MESI ? SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.000,00 |
13.547,26 |
00251720165 - COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO ONLUS |
| ZC835A0279 |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG ZC835A0279 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z3A36DA743 |
18/07/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE ? AVV. ALDO COPPETTI ? CIG Z3A36DA743 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,84 |
1.087,84 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| ZD53884137 |
02/12/2022 |
|
2022 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON SENTENZA N. 178/2022 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO E COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTO DI PRECETTO ? COPPETTI ALDO ? CIG ZD5388413 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,22 |
700,93 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z9F388359A |
22/11/2022 |
|
2022 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 31/2022 PER RICORSO IN CASSAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAUSA R.G. N. 13151/2020 AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO ? COPPETTI ALDO E MANZI ANDREA ? CIG Z9F388359A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.544,65 |
1.315,60 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z4D3888C55 |
|
|
2022 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 16/2022 PER RICORSO IN CASSAZIONE IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 178/2022 DEL TRIBUNALE DI MILANO ? COPPETTI ALDO ? CIG Z4D3888C55 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,56 |
,00 |
CPPLDA71E29A794W - COPPETTI ALDO |
| Z6236A91FB |
29/07/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 1 ? DAY RISTOSERVICE S.P.A. ? CIG Z6236A91FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.740,00 |
4.118,98 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z0C35E4511 |
20/04/2022 |
20/04/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, AGGIORNAMENTO 2022 ? EGAF EDIZIONI SRL ? CIG Z0C35E4511 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,64 |
517,10 |
02259990402 - EGAF SRL |
| Z9A38BF909 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 DESTINATA AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDICATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO? FONDO PERSEO SIRIO ? CIG Z9A38BF909 |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
32.890,00 |
,00 |
97660520582 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO |
| Z5837DD6F7 |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMBIO GOMME AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GERRY GOMME ? CIG Z5837DD6F7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
BRTGRD70L09A246K - GERRY GOMME DI BERTOCCHI GERARDO |
| ZCB35D6BE6 |
20/04/2022 |
20/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG ZCB35D6BE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,50 |
989,50 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z3F38B06D8 |
02/12/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMBIO GOMME AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GERRY GOMME ? CIG Z3F38B06D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,20 |
233,20 |
BRTGRD70L09A246K - GERRY GOMME DI BERTOCCHI GERARDO |
| Z7A34FB399 |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTENNA RADIO AD AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? GL CAMPER DI ZANIOLO GUIDO - CIG Z7A34FB399 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
ZNLGDU67P22I628T - GL CAMPER DI ZANIOLO GUIDO |
| ZB936E4BE5 |
18/07/2022 |
18/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG ZB936E4BE5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,68 |
216,68 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZA0354E1A1 |
15/03/2022 |
05/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. ? CIG ZA0354E1A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
382,00 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z0637B68D1 |
28/09/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. ? CIG Z0637B68D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,63 |
183,43 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| Z1636E1141 |
27/07/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z1636E1141 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.830,00 |
5.830,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z7B3943874 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESSO L'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. ? CIG Z7B3943874 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
,00 |
02266750161 - HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. |
| ZD0381E836 |
|
|
2022 |
ACCESSO TRIENNALE AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE ? INFOCAMERE ? CIG ZD0381E836 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.975,41 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
| ZAB37EAB8C |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG ZAB37EAB8C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZF0350E6EA |
18/02/2022 |
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 DISPONIBILE SU CONSIP FINO AL 30.11.2024 - KUWAIT PRETROLEUM S.P.A. (CIG ZF0350E6EA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.540,98 |
14.316,16 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM |
| Z633870431 |
21/11/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z633870431 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
235,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z37358EA32 |
20/04/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - LA TECNICA S.P.A. ? CIG Z37358EA32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,10 |
100,00 |
00597900166 - LA TECNICA SRL |
| Z633843D5A |
04/11/2022 |
|
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI - LA TECNICA S.P.A. ? CIG Z633843D5A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,50 |
302,70 |
00597900166 - LA TECNICA SRL |
| Z70387B056 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z70387B056 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZD6387BB29 |
21/11/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER 36 MESI ? LODA OROBICA S.A.S. ? CIG ZD6387BB29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
500,00 |
01744430164 - LODA OROBICA S.A.S |
| Z7E38E5161 |
16/12/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z7E38E5161 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
540,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| ZD535271A1 |
15/03/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI ? DIV. SIPAL INFORMATICA - ANNO 2022 ? CIG ZD535271A1 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
787.000,00 |
7.870,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF93556964 |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE ? MAGGIOLI S.P.A ? CIG ZF93556964 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC237EA5FB |
15/11/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2022 ? MAGGIOLI S.P.A. ? CIG ZC237EA5FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 94733843C9 |
02/12/2022 |
|
2022 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER N. 12 MESI ? MAGGIOLI S.P.A. ? CIG 94733843C9 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.116,36 |
5.948,48 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z88389F461 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRODOTTI SOFTWARE, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2022. AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.279,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0F355EE6A |
|
|
2022 |
MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIO ? METHODOS ENGENEERING S.R.L. ? CIG Z0F355EE6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
04307540874 - METHODOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z68388BAD4 |
15/11/2022 |
09/12/2022 |
2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEMPESTIVA LIQUIDAZIONE IN PREVISIONE DI ACCORDO TRA LE PARTI NELLA CAUSA R.G. 967/2022 ALLO STUDIO MVP LEGAL ? AVVOCATI ASSOCIATI MARZOCCA VERDOLIVA & PARTNERS ? CIG Z68388BAD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.167,30 |
1.167,30 |
12207010963 - MVP LEGAL - AVVOCATI ASSOCIATI MARZOCCA VERDOLIVA & PARTNERS |
| Z0D38E1C5F |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z0D38E1C5F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,50 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z2837CD9D0 |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANOMALIA, ALLINEAMENTO BARRIERE INFRAROSSI E AUTONSIERIMENTO TIMER DELL'IMPIANTO D'ALLARME DELLA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? NEMBRINI S.R.L. ? CIG Z2837CD9D0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
02788370167 - NEMBRINI SRL |
| ZDD366546B |
|
|
2022 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA DI INGIUNZIONE FISCALE DI VIOLAZIONI AMM.VE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO FINO ALL'ANNO 2021 PER LA DURATA DI 36 MESI ? NIVI S.P.A. ? CIG ZDD366546B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
,00 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| Z73395F07D |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? ASSOLARI STEFANO ? CIG Z73395F07D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
SSLSFN65B23I628V - ASSOLARI STEFANO |
| Z7D3540274 |
13/04/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 10 E ARTT. 47-50 DEL D. LGS. 81/08 - NUOVA C.P.A. S.R.L. - CIG Z7D3540274 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
03152380162 - NUOVA CPA SRL |
| ZD335C5C81 |
09/05/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 S.M.I. E D.M. - NUOVA C.P.A. S.R.L. - CIG ZD335C5C81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
03152380162 - NUOVA CPA SRL |
| Z873AADF3D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 150 TARGHE DA APPORRE IN CORRISPONDENZA DI VIDEOCAMERE PRESENTI SUL TERRITORIO ? PRICE SERVICE S.R.L. ? Cig Z873AADF3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.525,00 |
,00 |
02875840163 - PRICE SERVICE S.R.L. |
| Z5737E6DB0 |
21/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DELLA MANSIONE AI SENSI DEGLI ART. 36-37 D.LGS. 81/08 S.M.I. RISCHIO MEDIO ? NUOVA C.P.A. S.R.L. ? CIG Z5737E6DB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
03152380162 - NUOVA CPA SRL |
| ZCD3633FBB |
01/06/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PSP EQUIPEMENT S.R.L. - CIG ZCD3633FBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.809,75 |
3.267,82 |
03147590164 - PSP EQUIPMENT S.R.L. |
| Z7235E4EE9 |
18/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER 12 MESI DAL 1 APRILE 2022 AL 31 MARZO 2023 ? PUBLI SERVICE SRLS ? CIG Z7235E4EE9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
6.750,00 |
03881990166 - PUBLI SERVICE S.R.L.S. |
| Z9B35E521E |
26/04/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA PER 12 MESI DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 ? PUBLIGEST SRL ? CIG Z9B35E521E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
25.999,94 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZE535E5179 |
09/06/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER 12 MESI DAL 1 APRILE 2022 AL 31 MARZO 2023 ? PUBLIGEST SRL ? CIG ZE535E5179 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.200,00 |
7.650,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZBE35EACEE |
22/11/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI SISTEMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE IN PASSWEB DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE IN FORZA ALL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? PUBLIGEST SRL ? CIG ZBE35EACEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.907,38 |
4.900,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z223848027 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE P.C.C. ANNI 2019-2020-2021 ? PUBLIGEST SRL ? CIG Z223848027 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| ZC0394357B |
|
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2022 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA 30/2022 PER PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO (R.G. 967/2022) ? STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CINTIO CESARE E FERRARI FEDERICA ? CIG ZC0394357B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.829,14 |
,00 |
04121610168 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CINTIO CESARE E FERRARI FEDERICA |
| Z2D394B199 |
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2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI UFFICIO RAGIONERIA ? SEGRETERIA PER 12 MESI DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 ? PUBLIGEST SRL ? CIG Z2D394B199 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
,00 |
02737600169 - PUBLIGEST SRL |
| Z463B4CEB4 |
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2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 150 PELLICOLE ADESIVE PER SEGNALI ? PRICE SERVICE S.R.L. ? Cig Z463B4CEB4 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
02875840163 - PRICE SERVICE S.R.L. |
| Z1435A865D |
28/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
RINNOVO DELLE LICENZE DEI SISTEMI TELEFONICI NETHVOICE FINO AL 31.12.2022 ? SUARDI SRL ? CIG Z1435A865D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| 9527122DC6 |
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2022 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.L. 50/2016 DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA ? SUARDI SRL ? CIG 9527122DC6 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78.100,00 |
,00 |
01947470165 - SUARDI SRL |
| Z8A34EC2CB |
20/04/2022 |
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2022 |
IMPEGNO DI SPESA - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO 2022 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE T.S.N. DI ALZANO LOMBARDO (BG) ? CIG Z8A34EC2CB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.528,72 |
80036750166 - T.S.N. |
| ZF13603FEC |
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2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI ? UNIACQUE SPA ? CIG ZF13603FEC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
03299640163 - UNIACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Z05386AD16 |
07/11/2022 |
07/11/2022 |
2022 |
PAGAMENTO DI FRANCHIGIA ASSICURATIVA IN SEGUITO A SINISTRO DEL 27/12/2021 SU AUTO YA038AD ? UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ? CIG Z05386AD16 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| ZD0375574B |
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2022 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI RDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA INTR@PM E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEGLI ATTI DI POLIZIA LOCALE PER 60 MESI - VERBATEL S.R.L. ? CIG ZD0375574B |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.581,50 |
,00 |
11889490154 - VERBATEL S.R.L. |
| 934328310C |
02/12/2022 |
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2022 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI, PARCHI E PERTINENZE DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI E DI TELESORVEGLIANZA, TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE DECENTRATA DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER 24 MESI ? VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L. ? CIG 934328310C |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.280,00 |
5.160,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCARL |
| ZF936B0E05 |
17/06/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO IN ABBONAMENTO AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PA". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,41 |
2.130,46 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |