Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
5246928DF2 |
30/09/2013 |
05/09/2015 |
2013 |
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO D'INFANZIA, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA APERTA |
472.501,20 |
109.279,00 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
5256077BF1 |
01/10/2013 |
31/08/2015 |
2013 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI A CONTENUTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - PERIODO 01/10/2013 - 31/08/2015 |
|
PROCEDURA APERTA |
138.198,78 |
15.243,74 |
00410120406 - FORMULA SERVIZI, SOCIETA' COOPERATIVA |
4510763F5E |
26/02/2013 |
20/08/2013 |
2013 |
AMPLIAMENTO CIMITERO DI SCACCIANO ANNO 2012 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.017,27 |
41.435,33 |
00125660407 - SOC. COOP. EDILE MISANESE |
5318470C46 |
02/09/2013 |
09/12/2013 |
2013 |
"POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO - Ampliamento ed adeguamento normativo dell'edificio scolastico ? 1° Lotto ? OPERE COMPLEMENTARI" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
87.192,00 |
,00 |
00365020437 - SARDELLINI COSTRUZIONI SRL |
5521630139 |
26/02/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE ANNO 2013 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
737.140,00 |
,00 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI SRL |
5216514388 |
15/07/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
COSTRUZIONE E RIFACIMENTO STRADE E ARREDI - Realizzazione nuova rotatoria sulla S.P. 50 via Del Carro incrocio via Ca' Raffaelli - 1° Stralcio funzionale |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
113.437,67 |
,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
520767120F |
01/03/2014 |
07/07/2017 |
2013 |
GARA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2013/14 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
161.374,47 |
521.374,90 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
51714775D2 |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE ARTISTICA - CONCERTO PER LA NOTTE ROSA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
59.000,00 |
59.000,00 |
08736100150 - COSE DI MUSICA S.R.L. |
57693190A7 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 - Aggiudicazione definitiva ditta VFG S.r.l. - Impegno di spesa - Codice CUP: C97H14000240004 - Codice CIG: 57693190A7. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.689,38 |
,00 |
02701040780 - vfg strade |
Z84125F051 |
18/12/2014 |
15/01/2015 |
2014 |
PLASTIFICATRICE FORMATO A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,40 |
62,40 |
00304720287 - GBR ROSSETTO SPA |
Z5F0D41788 |
22/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
pagamento posti privati presso Nido Intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
15.459,00 |
01012750392 - Zerocento Soc. Coop. Sociale |
Z710F2AC86 |
01/06/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
pagamento posti privati presso Nido Intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
10.697,00 |
01012750392 - Zerocento Soc. Coop. Sociale |
Z7E1161E58 |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
pagamento posti privati presso Nido Intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
5.672,00 |
04111810406 - Formula Servizi alle persone Società Coop. Sociale ONLUS |
Z880D4081C |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
2014 |
acquisto giochi per Scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,15 |
213,15 |
02174770400 - Milly di Conti Riccardo E .C. sas |
ZE80D4087E |
22/01/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
acquisto bavaglini e tovaglie per asilo nido e scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,60 |
548,60 |
00141910406 - MO-FA SNC |
Z4B0D40A4C |
22/01/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
acquisto materiale di cancelleria per scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,42 |
1.017,42 |
03599240409 - Spazio Ufficio srl |
Z1A0F71A07 |
11/06/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MISCROCHIPS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
490,20 |
07939990961 - OS.ID-SOUTH EUROPE |
ZDC0DF5A77 |
20/02/2014 |
12/06/2014 |
2014 |
SPESE FUNERARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
819,68 |
02709140400 - SOFAV SRL |
Z7A0EFE23A |
30/04/2014 |
14/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
815,09 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z3A1078CF1 |
16/07/2014 |
14/08/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE SOFTWARE, LINEA TELEFONICA E FAX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
140,00 |
FBBLRT67B24D488U - FABBRIUFFICIO DI ALBERTO FABBRI |
Z4010B9DDB |
11/09/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
SPESE CONDOMINIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,75 |
1.180,75 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
ZB91266783 |
03/12/2013 |
19/12/2014 |
2014 |
EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
906,14 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
Z6A0D5AA87 |
16/01/2014 |
04/02/2015 |
2014 |
EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.581,79 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
Z5D0D5579B |
15/01/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.632,26 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z980DF8ACF |
31/10/2013 |
21/02/2014 |
2014 |
RICORSO T.A.R. SOCIETA' JOB IS LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.160,74 |
5.160,74 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
Z030F9E960 |
05/09/2013 |
12/06/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.482,00 |
4.482,00 |
02597690409 - IMPRESA SOCIALE 2000 SRL |
Z790E4AA2A |
07/02/2013 |
23/04/2014 |
2014 |
RICORSO T.A.R. SOCIETA' RIVIERA MADRE DI TIROTTI GIANCARLO E C. S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
TTTLSN71P14H294O - AVV.ALESSANDRO TOTTI |
Z040F3FFCD |
30/06/2014 |
23/06/2014 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE "L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ED IL RACCORDO CON IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
382,00 |
02365460357 - CALDERINI & ASSOCIATI S.R.L. |
ZB7101D37F |
24/10/2013 |
14/07/2014 |
2014 |
RICORSO T.A.R. DOTT.LUIGI GUIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.490,69 |
6.940,69 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
Z461061B99 |
13/03/2014 |
26/08/2014 |
2014 |
RICORSO T.A.R. SOCIETA' JOB IS LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.180,00 |
11.180,00 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
Z851065AA9 |
26/06/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
AGENZIA SERVIZI PRATICHE AMMINISTRATIVE-CATASTALI-IPOTECARIE - CONTRATTO COMPARTO C2/19 B - MISANO MONTE- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,00 |
553,00 |
MNTGCR60R29G479G - MONTANARI GIANCARLO - AGENZIA PRATICHE AMM.NE - IPOTECARIE - CATASTALI |
Z2F107FABB |
31/07/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI - SIG.RA BONNEMAIZON TAKACS ANDREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
BRTRRT73R13H294L - AVV.BERTOZZI ROBERTO |
Z9F10F379C |
26/09/2014 |
06/03/2015 |
2014 |
ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.743,66 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z281200921 |
01/12/2014 |
13/08/2015 |
2014 |
ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.366,34 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1C10E1852 |
06/10/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
SEMINARIO "LA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DEL DL. 174/2012 E DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
06307201217 - TREVI FORMAZIONE |
Z140FA3588 |
10/01/2014 |
12/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO BIGLIETTI TRAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,54 |
194,54 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
Z6310FDEC9 |
06/10/2014 |
17/11/2014 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z520E7B3F3 |
31/12/2013 |
10/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
03546390406 - EDICOLA MIRE DI MINGUCCI SIMONE |
ZFA1096E23 |
01/09/2014 |
19/03/2015 |
2014 |
CORSI ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,68 |
708,68 |
82008250407 - POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE |
Z0B114C49E |
21/10/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE - "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
MSSLSN67S10H294U - AVV.ALESSANDRO SECONDO MASSARI |
Z41113E8D7 |
31/07/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. SOCIETA' JOB IS LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.824,00 |
5.824,00 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
Z041171FAE |
24/10/2013 |
03/11/2014 |
2014 |
RICORSO T.A.R. DOTT.LUIGI GUIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.528,06 |
4.528,06 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
ZB411A6851 |
30/10/2014 |
26/01/2015 |
2014 |
RICORSO TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - SIG.RA ZACCARELLI MARIA MARISA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.477,30 |
2.477,30 |
MGNGCR52M12H294L - AVV.MIGANI GIANCARLO |
ZF612008C4 |
01/12/2014 |
04/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
40.836,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZCA11B899A |
31/10/2014 |
03/12/2014 |
2014 |
AGENZIA SERVIZI PRATICHE AMMINISTRATIVE-CATASTALI-IPOTECARIE - CONTRATTO COMPARTO C2-12 - SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
1.674,00 |
MNTGCR60R29G479G - MONTANARI GIANCARLO - AGENZIA PRATICHE AMM.NE - IPOTECARIE - CATASTALI |
Z341215CAA |
31/07/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. SOCIETA' JOB IS LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
MRRMRZ48E11H294P - STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO MORRI |
Z9D1287070 |
04/12/2014 |
13/02/2015 |
2014 |
RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - GAETANO BALDUCCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
BRTRRT73R13H294L - AVV.BERTOZZI ROBERTO |
z1d0d2b66c |
02/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
manutenzione fotocopiatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,45 |
433,43 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
Z5E0FAC8F0 |
16/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
z560d2b80f |
02/01/2014 |
21/01/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
595,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
z680d2c0d5 |
03/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
abbonamenti riviste polizia municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,00 |
582,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
z480d2c8e0 |
03/01/2014 |
08/10/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,55 |
918,04 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
z490d2c925 |
03/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,08 |
1.088,08 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
zb30d2c948 |
03/01/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
zae0d33e92 |
08/01/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
manutenzione impianti ed altri beni mobili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.600,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z3A0D40F85 |
22/01/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
acquisto materiale di cancelleria per Asilo Nido e Scuola Infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,70 |
565,70 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z6a0d41b7a |
10/01/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
manutenzione impianti ed altri beni mobili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
z2c0d4b368 |
14/01/2014 |
24/01/2014 |
2014 |
manutenzione software - sapignoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02208860409 - SAPIGNOLI S.R.L. |
z750d4b379 |
14/01/2014 |
25/02/2014 |
2014 |
manutenzione software - maggioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.537,00 |
3.537,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
z8b0d4b385 |
14/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
manutenzione software - project p.m. di teo bezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BZZTEO63H15H294N - PROJECTPM DI TEO BEZZI |
z370dad238 |
05/02/2014 |
07/02/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,87 |
277,87 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
z340dad35f |
05/02/2014 |
06/02/2014 |
2014 |
acquisto beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z590FAC892 |
04/04/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,82 |
23,82 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
z750db3936 |
06/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
03251360156 - ORGRAF S.R.L. |
ZF60FAC8BA |
06/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
z210e69145 |
21/03/2014 |
11/07/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
5.839,20 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z541176935 |
22/09/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
MOBILI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,50 |
603,50 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZB60D40BAF |
11/02/2014 |
08/08/2014 |
2014 |
acquisto cartucce per stampante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,12 |
22,12 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
z690e80d7d |
27/03/2014 |
09/05/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZDA0F51034 |
21/05/2014 |
29/05/2014 |
2014 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
zee0e9672a |
01/04/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
corso di formazione patenti di servizio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,04 |
918,04 |
00378530406 - SANTA MONICA SPA |
Z0A0F51102 |
21/05/2014 |
29/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO VERNICE MURALE DA INTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,30 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
ZB40D40C20 |
24/01/2014 |
03/06/2014 |
2014 |
stampa manifesti per iscrizione Scuola Infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
z4e0f0bbcc |
06/05/2014 |
06/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,71 |
387,71 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z4A121008C |
03/12/2014 |
04/12/2014 |
2014 |
TAPPETO BALTIMORA CM 120X180 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
z970f0bbdd |
06/05/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z470f3a7f8 |
15/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
ancitel - accesso archivio veicoli rubati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,03 |
252,03 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z5B0E20C43 |
04/03/2014 |
07/06/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI INFERMIERISTICA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.143,15 |
5.341,17 |
04111810406 - Formula Servizi alle persone Società Coop. Sociale ONLUS |
ZC4113C1A2 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
2014 |
INCONTRI DI NARRAZIONE C/O BIBLIOTECA "NONNI CUCU'" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03682160407 - TESTI DI TESTA A CURA DEL CUORE di Elisa Mazzoli |
ZD7113C0DF |
01/07/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,09 |
32,09 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z431007E67 |
21/04/2014 |
28/05/2014 |
2014 |
STRISCE ANTITACCHEGGIO E PROTETTORI DI ALLARME PER CD E DVD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
null - TECNICAS PANTRA S.L. |
ZF70D40A93 |
21/01/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
acquisto n. 562 fogli di pergamena e n. 4 agende |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
114,75 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z5110ABDFD |
28/07/2014 |
28/08/2014 |
2014 |
PELLICOLE PROTETTIVE PER LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
00470860214 - PEDACTA GmbH s.r.l. |
Z270E20BF9 |
04/03/2014 |
07/06/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE EDUCATIVA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.646,50 |
2.992,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z430F252AB |
22/04/2014 |
07/07/2014 |
2014 |
CONFERENZA RITRATTI D'AUTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,68 |
819,68 |
02013830068 - MANCUSO VITO |
Z2D0D40CFF |
10/12/2014 |
08/01/2015 |
2014 |
acquisto giochi per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,26 |
94,26 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
ZBC0F4AEE5 |
09/06/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
acquisto ricariche sigilla pannolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,64 |
311,64 |
03508470246 - DANPETE |
ZC510CDF05 |
07/10/2014 |
08/01/2015 |
2014 |
acquisto n. 6 materassini per sezione lattanti Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02029130693 - VASTARREDO SRL |
Z1D0CD3096 |
21/11/2014 |
25/12/2014 |
2014 |
incontro formativo per le insegnanti comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
94008660485 - CEMEA |
Z380ED1658 |
28/02/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO GRU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z950ED16E6 |
15/04/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AD USO SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.216,00 |
1.216,00 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
zdd0f9bc34 |
11/06/2014 |
24/07/2014 |
2014 |
trasporto e custodia ciclomotori ed auto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,46 |
932,46 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
z0b0f9bc78 |
11/06/2014 |
24/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,37 |
400,37 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z870f9bc8e |
11/06/2014 |
24/07/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,50 |
70,50 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
z88100d1b6 |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,89 |
111,89 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z5b100d44a |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,45 |
214,45 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
z1e100d484 |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,82 |
270,82 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z0e100d51b |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,04 |
15,04 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z8a100d531 |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,74 |
319,74 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ze9100d744 |
07/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,26 |
203,26 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
zb5100ee82 |
07/07/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z70101070d |
08/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
03251360156 - ORGRAF S.R.L. |
zcc1011801 |
08/07/2014 |
15/07/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,61 |
333,61 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
z3c1012041 |
08/07/2014 |
22/08/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,55 |
22,55 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z411017105 |
09/07/2014 |
22/08/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
zec1021d97 |
14/07/2014 |
17/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,50 |
95,50 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
zb2104b56c |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,41 |
502,41 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
zdb104bb92 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00795940402 - CEMPI2 |
z4d104c16b |
28/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
z52104d46a |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
zcc104f451 |
29/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,23 |
235,23 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z60105760b |
31/07/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
z641057624 |
31/07/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,04 |
918,04 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
zb0105bf92 |
01/08/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,10 |
372,10 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
z671066534 |
05/08/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
z4b1069395 |
06/08/2014 |
22/08/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
03660500400 - F.O.M. DESIGN S.R.L. |
z4810ac077 |
08/09/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,96 |
335,96 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
z3310c74ff |
16/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
z2110ceab4 |
17/09/2014 |
06/11/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.212,82 |
1.212,82 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z4a10ef880 |
25/09/2014 |
17/10/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ze510f02e7 |
25/09/2014 |
03/10/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
ZDF0D36A2C |
22/01/2014 |
06/04/2014 |
2014 |
SPEDIZIONE INVITI RASSEGNA BIBLIOTECA TRAMITE SERVIZIO POSTA TARGHET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.301,13 |
1.301,13 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE911F1EDA |
15/04/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
CORSO AGGIORNAMENTO PROGETTO LETTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3D0F5B0D8 |
29/04/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
INCONTRO FORMATIVO "COLTIVARE LETTORI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02608170367 - EQUILIBRI s.c.a.r.l. |
Z3D126CD65 |
09/04/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
CONFERENZA SULLA FIABA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z1B0D2F2AC |
26/01/2014 |
20/02/2014 |
2014 |
SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - "STORIE MOSTRUOSE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
LRJLNE77M45Z131I - LERIA JIMENEZ ELENA |
Z1B0D2F2AC |
23/02/2014 |
24/02/2014 |
2014 |
SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "RACCONTI E MERAVIGLIE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
Z1B0D2F2AC |
21/12/2014 |
21/12/2014 |
2014 |
SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "MERAVIGLIE DI NATALE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
Z1B0D2F2AC |
30/03/2014 |
30/03/2014 |
2014 |
SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI - PETTIBLU E I SUOI AMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03682160407 - TESTI DI TESTA A CURA DEL CUORE di Elisa Mazzoli |
Z1B0D2F2AC |
09/11/2014 |
|
2014 |
SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "C'ERA UNA VOLTA, GUARDA E ASCOLTA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9A0D2F391 |
28/02/2014 |
03/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,31 |
375,31 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
31/03/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,30 |
141,30 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
01/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,72 |
100,72 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
19/08/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,39 |
278,39 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
26/09/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,47 |
476,47 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
27/11/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,94 |
264,94 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z9A0D2F391 |
12/03/2014 |
25/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,76 |
169,76 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z9A0D2F391 |
18/09/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,09 |
258,09 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z9A0D2F391 |
22/10/2014 |
10/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,70 |
104,70 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z9A0D2F391 |
22/10/2014 |
10/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,39 |
102,39 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z9A0D2F391 |
10/12/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,47 |
306,47 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z9A0D2F391 |
27/02/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,33 |
436,33 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
28/03/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,20 |
181,20 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
29/05/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,52 |
132,52 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
27/06/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,84 |
83,84 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
29/08/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,52 |
235,52 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
28/04/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,24 |
182,24 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
29/07/2014 |
14/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
25/09/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,60 |
181,60 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
04/11/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,92 |
293,92 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
29/11/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,50 |
441,50 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z9A0D2F391 |
02/04/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,33 |
317,33 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
23/04/2014 |
29/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
15/05/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,20 |
229,20 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
05/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,85 |
170,85 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
30/10/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,70 |
116,70 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
13/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,93 |
307,93 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
16/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,20 |
93,20 |
00906710421 - PAGLIONI IVO |
Z9A0D2F391 |
31/03/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,20 |
452,20 |
07022140011 - EINAUDI GIULIO EDITORE S.P.A. |
Z9A0D2F391 |
30/06/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,40 |
475,40 |
07022140011 - EINAUDI GIULIO EDITORE S.P.A. |
Z9A0D2F391 |
30/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,40 |
482,40 |
07022140011 - EINAUDI GIULIO EDITORE S.P.A. |
Z9A0D2F391 |
31/05/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,83 |
97,83 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z9A0D2F391 |
30/06/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,93 |
17,93 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z9A0D2F391 |
30/09/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,89 |
44,89 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z9A0D2F391 |
31/10/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,68 |
76,68 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z9A0D2F391 |
30/11/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,92 |
135,92 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z280C65592 |
01/01/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
affidamento incarico di assistenza tecnica HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,29 |
712,29 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z980D2F307 |
06/03/2014 |
28/05/2014 |
2014 |
SERVIZI E NOLEGGIO AUDIO VIDEO RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,25 |
526,25 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z240D2FAFB |
07/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Servizio visure catastali telemaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
Z980D2F307 |
11/07/2014 |
11/07/2014 |
2014 |
SERVIZI E NOLEGGIO AUDIO VIDEO RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z550DB8DBB |
01/01/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
servizio di trasporto per bambini scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.013,00 |
1.013,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZB80D34144 |
08/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
Canone Manutenzione Procedura Archi 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00774620405 - ASGA International di Bertuccioli dott. Nazzareno |
ZF21053D4F |
30/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Servizi di Networking e autenticazione WI-FI Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
720,00 |
720,00 |
02081881209 - ACANTHO s.p.a. |
Z980D2F307 |
07/03/2014 |
18/04/2014 |
2014 |
SERVIZI E NOLEGGIO AUDIO VIDEO RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,92 |
754,92 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z980D2F307 |
05/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
SERVIZI E NOLEGGIO AUDIO VIDEO RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,13 |
872,13 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z980D2F307 |
05/10/2014 |
20/11/2014 |
2014 |
SERVIZI E NOLEGGIO AUDIO VIDEO RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,79 |
632,79 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZDD1053D88 |
30/07/2014 |
28/07/2014 |
2014 |
Access Point Motorola per WI-FI Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
635,00 |
02803360367 - Mutina.net s.n.c. di Foroni Vanni & C. |
ZBB10D54EC |
18/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Noleggio firewall biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z5F0D2F455 |
08/09/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z6F11566E0 |
22/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Fornitura materiale informatico Intercent-er PC DESKTOP 6 OLIDATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.804,70 |
1.804,70 |
01785490408 - OLIDATA S.P.A. |
Z6E0E5E8CB |
01/01/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
conduzione serate tematiche nell'ambito del progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,34 |
1.076,34 |
CVTMRC62P10H294K - DOTT MIRCO CIAVATTI |
CCCMSS74M44H294G - DOTT.SSA MELISSA CIACCI |
GRTCST70H54H294B - DOTT.SSA CRISTINA GARATTONI |
BLBTMS78R09C573T - DOTT TOMMASO BALBI |
PLLGNN60C10F947W - DOTT GIOVANNI PALLAORO |
Z5F0D2F455 |
03/10/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z680E63D75 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
Accumulatori per gruppo di continuità APC SMART-UPS 2200 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
01808710402 - D.A.R. s.r.l. |
Z5F0D2F455 |
09/07/2014 |
13/07/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z5F0D2F455 |
09/07/2014 |
13/07/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
02684310408 - LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO s.r.l. |
Z5F0D2F455 |
03/10/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
02684310408 - LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO s.r.l. |
Z5F0D2F455 |
03/10/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
SERVIZI TIPOGRAFICI E IMPOSTAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,38 |
557,38 |
02684310408 - LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO s.r.l. |
ZB20DD94F4 |
14/02/2014 |
09/10/2014 |
2014 |
Estensione noleggio fotocopiatori per un anno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.731,68 |
00748490158 - RICOH Italia s.r.l. |
Z890D88A64 |
28/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
Aggiornamento software contratti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z580D2F65E |
07/01/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
Canone Manutenzione Cimiteri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,00 |
1.076,00 |
00800930430 - Gruppo Marche Informatica |
Z420F3DB91 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
acquisto n. 25 brandine e n. 1 carrello porta brandine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,50 |
839,50 |
02008460368 - CENTRO GIOCHI SRL |
Z250D2F754 |
07/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
Canone Manutenzine programma Job Time Plus |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.948,50 |
1.948,50 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
Z910D6BBCE |
27/01/2014 |
27/01/2014 |
2014 |
realizzazione di uno spettacolo per commemorare la giornata della Memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
91053880406 - TEATRO DEI CINQUEQUATTRINI ASS. CULTURALE |
Z160D2F830 |
07/01/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
Assistenza Sistemistica Programma Job Time Plus |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
1.200,00 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
Z2E0D2F8C6 |
07/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
Canone aggiornamento Programmi segreteria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.609,00 |
3.609,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC10D2F92D |
07/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
Assistenza telefonica Programmi segreteria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDF0D2F96B |
07/01/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
Canone Manutenzione Procedure Datagraph |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.891,00 |
6.891,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZA40EF5E66 |
28/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI COPISTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
151,10 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
ZA50D2FA74 |
07/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
Canone manutenzione orologi marcatempo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - Nuova l'ora elettronica |
Z090EF5EC8 |
28/04/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO COPISTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
408,11 |
00522930403 - ELIOGRAFIE FOTOCOPIE PLOTTAGGIO DI MARIO DE PASCALE |
Z5E0D2F9F2 |
07/01/2014 |
27/01/2014 |
2014 |
Canone Manutenzione Programma regolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
02046570426 - NAMIRIAL s.p.a. |
Z420E24C1E |
05/03/2014 |
14/04/2014 |
2014 |
Assistenza hardware anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.032,00 |
8.032,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZDB0EF4CDE |
28/04/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
24,59 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z0C113C306 |
15/10/2014 |
04/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER STADIO SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,00 |
741,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZC011C80ED |
18/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE E GENERI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,10 |
58,10 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z2911D9004 |
21/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,08 |
1.610,08 |
01769270404 - AGENZIA VIAGGI PRIMOSOLE di ADRIA EXPRESS di Tura Pietro & C. s.n.c |
ZE011ED2E4 |
26/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTELLI STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,34 |
47,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z2C11C813C |
18/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
FORNITURA STELLE LUMINOSE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
163,94 |
01974480400 - TECNOIMPIANTI di Andruccioli & Banci s.n.c. |
Z3F1208110 |
02/12/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO RADIOFONICO PER MANIFESTAZIONE MISANO MONDIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01950050987 - RADIO STUDIO PIU' S.R.L. |
Z0811A575F |
10/11/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
909,09 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z5410F14B0 |
25/09/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE LUNGOMARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
Z1C11EA5E8 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI MISANO MONDIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZE111EA60F |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
FRSSNT47S01H274Z - FRISONI SANTE - NOLEGGIO PIATTAFORME |
Z3511A56C1 |
10/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
SERVIZI DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE BARCELLONA CAMP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.439,09 |
3.439,09 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZF711A5714 |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z0D118EFE8 |
04/11/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,52 |
313,52 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z63118EF8E |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
DECORAZIONE CARTELLI IN POLIONDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
z5710f37d0 |
26/09/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,38 |
17,38 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z3f10f3e17 |
26/09/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,50 |
446,50 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
zc21108a7b |
02/10/2014 |
13/10/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,07 |
31,07 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
zf2110e1ef |
03/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.199,00 |
2.199,00 |
01053490312 - E.T.S. S.N.C. |
z3d1110382 |
03/10/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
3.019,00 |
3.019,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
zeb11281ba |
09/10/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
fornitura carta termica |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
62,00 |
62,00 |
00136740404 - CERACARTA S.P.A. |
z8a112ac37 |
10/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
fornitura vestiario |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.694,40 |
1.694,40 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
ZC0118EF21 |
04/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PALESTRA E TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.945,74 |
7.945,74 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
z5a112d920 |
10/10/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ze0118b31f |
04/11/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
trasporto e custodia ciclomotori e auto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.548,72 |
3.548,72 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z1210AFA77 |
09/09/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI WEEK 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.310,26 |
3.310,26 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z54120F489 |
03/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
z3a11974a2 |
06/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z71118EF68 |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z64113EB69 |
15/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
IDEAZIONE GRAFICA STAMPATI MISANO MONDIALE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
z4d1278cfa |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
03251360156 - ORGRAF S.R.L. |
z4a1278d26 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,50 |
16,50 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
z231278d6c |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,08 |
166,08 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
z941278d7c |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,68 |
65,68 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZD1118EFCA |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,75 |
109,75 |
DLCPGR61P04H921Y - DE LUCA PIERGIORGIO |
z72127df81 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
fornitura stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,66 |
145,66 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
Z8A118EF48 |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI BIKE TRIAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
Z9810ACD34 |
01/10/2014 |
07/06/2015 |
2014 |
PRESTAZIONE EDUCATIVA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.817,50 |
8.673,95 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
ZBF1104ED8 |
01/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z0D10BDF87 |
12/09/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO TSHIRT PER MANIFESTAZIONE DEDIKATO ON THE BEACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
ZDC113EC61 |
15/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
COLLAUDO AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI Geom. GIANLUCA |
Z0510ACDC8 |
15/09/2014 |
06/06/2015 |
2014 |
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.925,00 |
14.429,74 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZFA113EC9F |
15/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
FRSSNT47S01H274Z - FRISONI SANTE - NOLEGGIO PIATTAFORME |
Z95113ECDA |
15/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
Z3A1092CA9 |
29/08/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO MEDAGLIE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
73,77 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z0F11003F4 |
30/09/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z9510EEF4D |
25/09/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO BALLE DI PAGLIA PER REALIZZAZIONE PISTA DA MINIMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
BGCLVI70B16H294Z - BIGUCCI LIVIO |
Z1410BF506 |
12/09/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
MGNRME72M02H294Z - GRAFICA 521 DI REMO MAGNANI |
Z070D397E2 |
09/01/2014 |
10/02/2014 |
2014 |
Canone noleggio Firewall, securebox, server di posta anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z6F0F5C048 |
26/05/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.810,00 |
5.810,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z310D43B2D |
11/01/2014 |
10/02/2014 |
2014 |
Noleggio Firewall per rete biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z9A0F5C116 |
23/05/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.710,00 |
6.710,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3B0F1B1AD |
08/05/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z371254688 |
17/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,34 |
200,34 |
02171890417 - Printer office società coop. srl |
Z8D11BB10C |
14/11/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,08 |
242,08 |
02171890417 - Printer office società coop. srl |
ZC01086286 |
25/08/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI PRESSO LE SPIAGGE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.408,19 |
18.407,84 |
03792670402 - BAGNI SABBIA D'ORO di de Luca Giorgio e C. s.a.s. |
CRBVCN58D54I139F - GARDEN BEACH DI CARBONE VINCENZA |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z6510BE0B2 |
12/09/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO N. 6 SALVAGENTE PER MANIFESTAZIONE DEDIKATO ON THE BEACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
147,54 |
00864010400 - NAUTICA PORTOVERDE DI MARONCELLI V. & C. S.N.C. |
Z9F111432E |
06/12/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
PERNOTTAMENTO ATLETI MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.072,73 |
2.072,73 |
03643200409 - HOTEL BOLOGNA SBARLATI S.R.L. |
zba0d2c935 |
03/01/2014 |
04/04/2014 |
2014 |
fornitura beni di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,75 |
171,75 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZD81184422 |
31/10/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
Nastri per stampanti Azzaroni G.A. 106 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
328,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZE51114270 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,00 |
339,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
ZB411142F5 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,95 |
112,95 |
02210050403 - FERRAMENTA MAIOLI di Maioli Matteo & C. snc |
Z0B0E95810 |
01/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
Nastri per stampanti G.A. 106 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
Z4F10EEB24 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
FORNITURA STRISCIONI BIFACCIALI STANPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZF91191BE8 |
05/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,50 |
62,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z590E76D48 |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
2014 |
Acquisto DVD-R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,50 |
49,50 |
02171890417 - Printer office società coop. srl |
Z3F105B8A5 |
31/07/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
374,67 |
00425830411 - PESAROFESTE S.R.L. |
Z2910EEBAF |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
ZCC10EEB7F |
25/09/2014 |
25/10/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA CON ELEVATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
FRSSNT47S01H274Z - FRISONI SANTE - NOLEGGIO PIATTAFORME |
Z9211684CD |
25/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
MAZZI DI FIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
36,36 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
ZA910D1F0C |
18/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZB811609B3 |
23/10/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
91070470405 - ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI |
Z4D119A1F4 |
06/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
STAMPA LIBRETTI OPEN GAMES 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
477,00 |
477,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
ZA910EEAE3 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE STAMPE SU PANNELLI E FASCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z0C0FE9ED6 |
30/06/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA CON ELEVATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
97,60 |
FRSSNT47S01H274Z - FRISONI SANTE - NOLEGGIO PIATTAFORME |
Z830FE9F89 |
30/06/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,91 |
140,91 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z3F10D5BB3 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
300,00 |
300,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5010D5B61 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE SCULTURA MONUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
90005810438 - A.S.D. MOTO CLUB IL CASSERO |
ZAC0FCDEBF |
24/06/2014 |
22/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG 28 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.841,71 |
1.509,60 |
04042090409 - GEOLOGI ASSOCIATI DR. DEMETRIO BASTIANELLI -DR FLAVIO CARLINI |
ZA30F7EF70 |
03/06/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
STAMPATI MISANO ESTATE 2014 IDEAZIONE GRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z8E0F4D28A |
20/05/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 4 LUGLIO E 14 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.498,00 |
5.498,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
ZEB0FBA840 |
19/06/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DUCATI KID'S TOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.180,00 |
6.180,00 |
02757541202 - HB COMMUNICATION S.R.L. |
Z680ED11A2 |
15/04/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO CORONE DI ALLORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
245,90 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
ZCF10B7014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARBONE PER MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI WEEK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
292,50 |
RCCSRG61M08H274Y - RICCI SERGIO |
Z5B118A7C9 |
04/11/2014 |
06/11/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,60 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z8410B7074 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO PIADINA PER MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI WEEK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
03810610406 - RICCIONE S.R.L. |
Z7510B7055 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PER FINALITA' PROMOZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
03460970407 - TENUTA DEL TEMPIO ANTICO DI EREDI GALLI VITTORIO S.S. |
Z68103E926 |
22/07/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO TSHIRT SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
02160090409 - LIVING SPORT DI GUIDI MASSIMO & C. S.A.S. |
Z1A107F417 |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z7311577A4 |
23/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
177,68 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z5910555C3 |
30/07/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z05107F450 |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,78 |
147,78 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI s.r.l. |
Z8E1152C8F |
21/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZD4107F33D |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,47 |
20,47 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z76107F365 |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO SCATOLE A VASSOIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02269420408 - SCATOLIFICIO VALCONCA DI CECCOLINI SIMONE & C. s.n.c. |
Z18107F38D |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
828,00 |
828,00 |
03819040407 - VIGILANZA MALATESTIANA SRL |
Z56107F493 |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
772,73 |
BRTVLR81B01C357U - KAFFEINA DI BERTUCCIOLI VALERIO |
ZAA107F4AA |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
636,36 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M & M'S S.R.L. A C.R. |
ZE8107F3BA |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z16107F3FE |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER INIZIATIVA PROMOZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01050470408 - RISTORANTE "IL MULINO" FENICE SPORTING CLUB S.R.L. |
ZAD107F47E |
20/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
ZC910518C4 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
NOLEGGIO N. 80 TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z7210519D4 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER N. 2 MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD7105189E |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO GIOCATTOLI PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,10 |
169,10 |
02174770400 - Milly di Conti Riccardo E .C. sas |
Z2C1051997 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,97 |
521,97 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1310519B7 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
85,25 |
85,25 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z8110519F3 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
MATERIALI DI CARTOLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,75 |
9,75 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z56119415A |
05/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,70 |
282,50 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
ZDC0E553FF |
18/03/2014 |
13/10/2014 |
2014 |
INCARICO DI INGEGNERIA PER DEMOLIZIONE COATTIVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.400,00 |
1.352,00 |
03494590403 - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. MARCO PICCIONI |
Z0A1130C1E |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO MAZZO DI FIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
54,55 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z3311D8ECA |
21/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE CARTOLINE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,80 |
290,82 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z62104BF3C |
28/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZI DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z990F7EFAF |
03/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
STAMPATI MISANO ESTATE 2014 REALIZZAZIONE MANIFESTI E PIEGHEVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
ZB90F5BFA3 |
23/05/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER LA NOTTE ROSA 2014 - JOE DI BRUTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z7D0F5BF27 |
23/05/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER LA NOTTE ROSA 2014 - ANDREA MINGARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
PRAMSM52R16C574X - RAINBOW AGENCY di Massimo Pari |
Z1A104BF70 |
28/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZI DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z9A108B763 |
27/08/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO STRISCIONI MODULARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.117,30 |
2.117,30 |
03504140165 - ELLE-ERRE S.R.L. |
ZB31163479 |
24/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,40 |
35,40 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZB0122DA27 |
15/12/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
acquisto di n. 1 deambulatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,00 |
,00 |
02108510401 - DITTA ADJUTOR SRL |
Z0C0D9CAA6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
8.244,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZF010F6EC7 |
01/10/2014 |
13/05/2015 |
2014 |
affidamento incarico di assistenza tecnica HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z91120ADB7 |
15/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
acquisto di n. 5 lettini per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,50 |
,00 |
02029130693 - VASTARREDO SRL |
Z1E124B29B |
30/12/2014 |
05/01/2015 |
2014 |
riparazione cappa cucina Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,08 |
,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
ZC8112D861 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,50 |
116,50 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z2A0FEA10A |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z7310D7385 |
19/09/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,27 |
94,92 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z511102182 |
01/10/2014 |
29/10/2014 |
2014 |
CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z670ED115D |
15/04/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
CONCERTO BANDISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
80034290413 - CORPO BANDISTICO DI GRADARA |
Z6111091AC |
02/10/2014 |
29/10/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
322,11 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
Z3A0F05C34 |
05/05/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
544,00 |
GLNSVS71C03H294W - UGOLINI SILVESTRO |
AD9113E99C |
15/10/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO BANDISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
null - SAN MARINO CONCERT BAND |
ZA311091D0 |
02/10/2014 |
29/10/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
587,72 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
ZAA0DD5311 |
13/02/2014 |
17/02/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,40 |
438,40 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z250FE9ACA |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE CARRO ALLEGORICO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
491,80 |
03406140404 - EDILFANTINI DI FANTINI FABIO |
Z410E76DAD |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
2014 |
Acquisto Toner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z8210A257F |
04/09/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
CUSTODIA PER CARTE D'IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZB80FE9B31 |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,77 |
22,50 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZA21103D39 |
01/10/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,85 |
76,89 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z83114CD6E |
21/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z9D109A287 |
02/09/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,10 |
405,10 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZBD0FA3500 |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,30 |
35,30 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z510FE9AE2 |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
NOLEGGIO TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
160,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z9D0F95F75 |
10/06/2014 |
09/06/2014 |
2014 |
Toner per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,30 |
68,30 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z210FFD180 |
01/07/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PALLONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,80 |
100,80 |
02174770400 - Milly di Conti Riccardo E .C. sas |
ZA10F5B53F |
23/05/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZC30F5B596 |
23/05/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,90 |
234,90 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z7A0FFD4E6 |
01/07/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
Toner Brother TN 8000 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,90 |
33,90 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZD00D2F36A |
08/02/2014 |
08/02/2014 |
2014 |
SERVIZI DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,55 |
78,55 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
18/04/2014 |
18/04/2014 |
2014 |
SERVIZI DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,10 |
109,10 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
12/07/2014 |
12/07/2014 |
2014 |
SERVIZI DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
54,55 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
04/08/2014 |
04/08/2014 |
2014 |
SERVIZI DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,50 |
76,50 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZC30FFD7E8 |
01/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,90 |
311,90 |
02171890417 - Printer office società coop. srl |
5969546133 |
17/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Sistema Informativo Comunale- lavori in amministrazione diretta a norma dell'Art. 125 comma 1 lettera A e comma 5, necessari alla continuità operativa e al disaster recovery |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.180,33 |
8.196,72 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z220FE34FE |
27/06/2014 |
01/09/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,08 |
132,92 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z421063DD1 |
05/08/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O VILLA DEL BIANCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
00410120406 - FORMULA SERVIZI, SOCIETA' COOPERATIVA |
Z580F8C97A |
06/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.175,70 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
ZB9107B8FA |
18/08/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
INTERVENTO IDRAULICO DI MANUTENZIONE E ADATTAMENTO MODULO ABITATIVO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,00 |
669,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZFA107B8D9 |
18/08/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
INTERVENTO IDRAULICO MANUTENTIVO AREE ORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z37101B7DC |
10/09/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.868,65 |
2.542,00 |
01389170406 - METALBASE S.R.L. |
Z4310A419E |
04/09/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z6C0F8CBED |
06/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120.000,00 |
114.964,80 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z8B0DC46E3 |
10/02/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
CANONI WEB COMUNE MISANO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
Z341072C38 |
11/08/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,50 |
204,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z24105E169 |
01/08/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZDD1063D6F |
05/08/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z30108F30F |
28/08/2014 |
26/08/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,00 |
573,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z92107A895 |
18/08/2014 |
26/08/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,43 |
434,43 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
ZAC10540FE |
30/07/2014 |
26/08/2014 |
2014 |
INTERVENTO TECNICO FRIGORIFERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,33 |
208,33 |
02347220408 - GEL SERVICE S.R.L. |
Z210FCCCE4 |
24/06/2014 |
21/08/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02414050407 - SELENE ASSISTENZA DOMICIALIARE INFERMIERISTICA COOP. SOCIALE A R.L. |
ZF20D9CADF |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.725,00 |
3.939,60 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z4D10901BD |
28/08/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z3C0DAC0F0 |
04/02/2014 |
07/02/2014 |
2014 |
RIPRESE TELEVISIVE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z5B0D5A96D |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
FORNITURA MEMBRANA ELASTOPLASTOMETRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
01649840400 - MISANO ASFALTI s.n.c. Inpermeabilizzazioni Edili di Tiberi Massimo, Muccioli & |
Z820D5A927 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
CONTRIBUTO PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.967,21 |
3.967,21 |
01769270404 - AGENZIA VIAGGI PRIMOSOLE di ADRIA EXPRESS di Tura Pietro & C. s.n.c |
Z11123E32A |
30/12/2014 |
18/12/2015 |
2014 |
acquisto materiale di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
,00 |
03599240409 - Spazio Ufficio srl |
ZAC0D5A1D8 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,03 |
1.085,03 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z370D5A1AF |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIANOFORTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino & C. |
ZF20D5A215 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE TARGHE CON INCISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,75 |
364,75 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z460D5A2C9 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUSTE E COCCARDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,62 |
192,62 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z100D5A7D7 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO ABETI DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,64 |
313,64 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z060D5A71B |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,97 |
181,79 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z670D5A6C7 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
01974480400 - TECNOIMPIANTI di Andruccioli & Banci s.n.c. |
Z700D5A257 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.799,32 |
2.799,32 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z620D5AA55 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
NOLEGGIO GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z440D5AA17 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BALLE DI PAGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
VCCNGL57S11F502I - VACCARINI ANGELO |
Z4E0D5A9D8 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,96 |
181,71 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z210F05B59 |
05/05/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO LISTELLI DI LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,62 |
42,62 |
03898790401 - SOGEFER S.R.L. (BRICO CENTER) |
Z590F345DF |
14/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,75 |
272,75 |
03115720405 - RISTORANTE "DAL BRIGANTE" AL PESCADO di Gemma Roberto e C. s.a.s. |
Z080F05B79 |
05/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
NOLEGGIO TAVOLI PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZC90F440AA |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z190F3454A |
14/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE VOLANTINI MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,22 |
280,22 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZDD0F05C04 |
05/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,98 |
15,98 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z720FFAD7C |
01/07/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,59 |
565,69 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
ZEB0F05CD9 |
05/05/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI E FASCE EVENTI DI PRIMAVERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,89 |
289,89 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z450F05B3F |
05/05/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
STAMPA OPUSCOLO OSPITALITA' 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
ZCC0F05C56 |
05/05/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZE60F05C7B |
05/05/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE TARGA IN OTTONE INCISA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
01676210402 - FERRAMENTA F.LLI BAROSI STEFANO & LUCIO S.N.C. |
ZE90E66717 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
STAMPATI PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,40 |
1.732,40 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z050D7D8A5 |
24/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
491,80 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z2B0DE7078 |
18/02/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
RISTAMPA BROCHURE MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
03920780404 - TATTICA s.n.c. di Arcangeli Matteo e Franchini Luca |
Z750E66A24 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
ALBERO DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
114,75 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z5B0E669FF |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI ARTISTICHE PER INIZIATIVE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
2.500,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z1F0E66983 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PELLICOLA CINEMATOGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,10 |
355,00 |
00450490586 - WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.P.A. |
Z780E668FD |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
STAMPA PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
200,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2B0FE9F59 |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z990E66C00 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
ALLACCIO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE ALL'APERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
200,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z380E66868 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
ALLESTIMENTO FLOREALE PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,78 |
245,72 |
RCCSLL73L48H294V - L'ANGOLO FIORITO di Ricci Isabella |
ZA20F2F976 |
13/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI PASQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00166090407 - I PIERROTS s.a.s. di Cicognani Walter-Zanni Eugenio & C. |
ZD00D2F36A |
10/07/2014 |
10/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,91 |
90,91 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z64105036D |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
1.960,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
11/07/2014 |
11/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z040EFDAEF |
30/04/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
300,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZD00D2F36A |
07/03/2014 |
07/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z11105039B |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z340E66754 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER INIZIATIVE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,40 |
199,40 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZD00D2F36A |
04/04/2014 |
04/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
109,09 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z9A0E66A4F |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE IN OTTONE INCISE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
213,50 |
01676210402 - FERRAMENTA F.LLI BAROSI STEFANO & LUCIO S.N.C. |
ZD00D2F36A |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
54,55 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z6F0E2F810 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
90000910373 - ANUSCA |
ZD00D2F36A |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
72,73 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZAB0E66807 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
SERVIZI DI CATERING PER CERIMONIA DI FINE ANNO AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02013190406 - PASTICCERIA GARDEN di Tagliaferri G. &Castiglioni C. snc |
ZD00D2F36A |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,27 |
77,27 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z250E66830 |
20/03/2014 |
24/03/2014 |
2014 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZD00D2F36A |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,27 |
77,27 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZD00D2F36A |
07/11/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z210D5C008 |
16/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,50 |
110,24 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z5D0FEA014 |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z950FEA077 |
30/06/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE E TROFEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
ZC90F345AA |
14/05/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZD00D2F36A |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
72,73 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZD00D2F36A |
09/04/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,36 |
86,36 |
02131480408 - PICCOLO BAR OSTERIA di Maroncelli Sanzio |
ZD00D2F36A |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,82 |
46,82 |
02131480408 - PICCOLO BAR OSTERIA di Maroncelli Sanzio |
ZD00D2F36A |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,45 |
140,45 |
02131480408 - PICCOLO BAR OSTERIA di Maroncelli Sanzio |
ZD00D2F36A |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
03998100402 - RIST. TAVERNA DEL MARINAIO - LUAMA di RAGNI MAURO & C. s.a.s. |
ZD00D2F36A |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,36 |
36,36 |
03998100402 - RIST. TAVERNA DEL MARINAIO - LUAMA di RAGNI MAURO & C. s.a.s. |
ZD00D2F36A |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,91 |
240,91 |
03427390400 - HOTEL ALBA DI FRISONI TIZIANA |
Z230DF289A |
20/02/2014 |
08/04/2014 |
2014 |
COMPENSO PER FRAZIONAMENTO MAPPALE 827 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
581,54 |
BLPLXA79T19H274K - BELPASSI |
ZD00D2F36A |
22/03/2014 |
22/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,77 |
28,77 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,77 |
28,77 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
05/04/2014 |
05/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,77 |
28,77 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,77 |
28,77 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,77 |
28,77 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,04 |
56,04 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
08/11/2014 |
08/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,54 |
57,54 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
15/11/2014 |
15/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
23/04/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,36 |
71,36 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
ZD00D2F36A |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,64 |
63,64 |
01785620400 - BAR RISTORANTE PARADISE di Ridolfi Fabio & C. s.a.s. |
ZD00D2F36A |
08/03/2014 |
08/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,91 |
40,91 |
03189040409 - PARK HOTEL KURSAAL |
ZD00D2F36A |
16/11/2014 |
16/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI OSPITALITA' HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
04020650406 - TAXI MISANO DI PIZZAGALLI FABRIZIO |
Z200F1871A |
08/05/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z760DDB6C9 |
25/06/2014 |
26/01/2015 |
2014 |
canone di assistenza per fotocopiatore Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
221,84 |
02205140409 - TECNOELIO di Martino Sabatino |
Z110D71BB5 |
22/01/2014 |
07/03/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO A RIVISTA ELETTRONICA SETTIMANALE DNEWS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z800ECC6B9 |
14/04/2014 |
15/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,80 |
132,80 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZA70ECC869 |
14/04/2014 |
15/04/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,98 |
540,98 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
Z240D63A6B |
20/01/2014 |
06/02/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
BLPLXA79T19H274K - BELPASSI |
Z980E01EDC |
25/02/2014 |
27/02/2014 |
2014 |
FORNITURA BACHECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00663770402 - FRATELLI VANDI G. & S. s.n.c. |
Z1B0E01F7C |
25/02/2014 |
27/02/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z040D81239 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,20 |
99,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDC0D8119D |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,00 |
379,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
5764664f35 |
01/07/2014 |
24/09/2015 |
2014 |
gestione scuola infanzia statale durante i mesi di luglio e agosto; estate 2014 e 2015 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
90.769,00 |
87.696,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z000D81220 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,00 |
454,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z100D81189 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
FORNITURA MAZZI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,74 |
472,74 |
RCCSLL73L48H294V - L'ANGOLO FIORITO di Ricci Isabella |
Z430D81289 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
SERVIZI PER ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z7C0D368FB |
08/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,48 |
39,48 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9F0D2D87B |
03/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
FORNITURA BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,70 |
159,70 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE di De Ascentiis Domenico & C. s.n.c. |
Z570D2D8AF |
03/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z400DD3584 |
13/02/2014 |
17/02/2014 |
2014 |
PERGAMENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
44,26 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZAE0DCB3F2 |
11/02/2014 |
25/02/2014 |
2014 |
PERIZIA ESTIMATIVA VALORE DIRITTI DI SUPERFICIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.459,02 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
ZAA0E4506C |
12/03/2014 |
20/03/2014 |
2014 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z1B0D31307 |
07/01/2014 |
10/01/2014 |
2014 |
OMAGGIO FLOREALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
RCCSLL73L48H294V - L'ANGOLO FIORITO di Ricci Isabella |
ZF50D2D821 |
03/01/2014 |
10/01/2014 |
2014 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,56 |
126,56 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
ZD20F1474E |
07/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.073,77 |
2.440,07 |
02667780403 - BEDEI s.r.l. |
Z6F0F33F0E |
14/05/2014 |
16/05/2014 |
2014 |
ARTICOLI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,36 |
23,36 |
03343550400 - Ferramenta Ranieri snc |
Z180E5E82A |
09/04/2014 |
26/01/2014 |
2014 |
spese per la realizzazione del progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.295,00 |
4.295,00 |
03599240409 - Spazio Ufficio srl |
03655490401 - Foto Kino srl |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
00141910406 - MO-FA SNC |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z770F1183A |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
conferimento incarico professionale per incontro formativo nell'ambito del Gruppo di Coordinamento Pedagogico Provinciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
01627330937 - DOTT.SSA LAURA FORNASIER |
ZF2106E5DA |
20/05/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO SCHEDE E LISTE ELTTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,75 |
187,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z86106E628 |
23/07/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUONI PASTO - ELEZIONI EUROPEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,47 |
998,47 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Z7E106E5F6 |
09/07/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - ELEZIONI EUROPEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,85 |
99,88 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZA70DE0B91 |
12/11/2012 |
17/02/2014 |
2014 |
INCONTRI PROGETTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 2012-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.158,00 |
1.158,00 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
PSNBBR73B43H294Q - PASINI BARBARA |
Z750F2489D |
31/03/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
KIT COMPLETO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,78 |
510,47 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z440D9274C |
29/01/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI INIZIATIVA INSIEME SI PUO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
03917580403 - PUNTO ICS DI LUIGI CECCOLI |
ZB20D5EDFA |
17/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.562,79 |
00410120406 - FORMULA SERVIZI, SOCIETA' COOPERATIVA |
Z100D5EE6F |
07/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE EDUCATIVA ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.244,00 |
1.921,42 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z1B0D75359 |
23/01/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE APERTO 29/01/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
87,50 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
Z53108F98D |
28/08/2014 |
11/02/2015 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
Z120F8PC7E |
11/05/2014 |
11/05/2014 |
2014 |
NARRAZIONI ANIMATE RIVOLTE AI BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BSLSNO62E63F205G - BASILICO SONIA |
ZB50F8BC4E |
01/04/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
NARRAZIONI ANIMATE RIVOLTE ALLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
BSLSNO62E63F205G - BASILICO SONIA |
Z9A0D2F391 |
31/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,39 |
237,39 |
03349800403 - LIBRERIA RIMINESE di Pecci Mirco |
Z211207DE1 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
2014 |
gruppo di coordinamento pedagogico provinciale - giornata di studio e formazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.518,00 |
,00 |
00304260409 - Comune di Rimini |
00198540502 - Comune di San Miniato |
01975370402 - centro educativo italo svizzero di Rimini |
X9C0EE17B5 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisti materiali vari prestazioni d'opera - fornitura materiale da ferramenta ed utensileria - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
5.327,17 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
X740EE17B6 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura materiale edile - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
10.248,46 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
X4C0EE17B7 |
18/04/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura materiale di sicurezza - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
1.835,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
XCF0EE17BA |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettromeccanico - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.000,00 |
6.274,77 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
X7F0EE17BC |
18/04/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autovetture - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
1.026,15 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
X570EE17BD |
18/04/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
147,10 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
X2F0EE17BE |
18/04/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autocarri - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
3.082,97 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
X070EE17BF |
18/04/2014 |
12/01/2015 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per motocarri - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
2.190,09 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
XDA0EE17C0 |
18/04/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura tubazioni in PVC - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
215,39 |
03310760404 - M.S. PLAST s.r.l. |
XB20EE17C1 |
18/04/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura materiale elettrico - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
2.976,51 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
X8A0EE17C2 |
18/04/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - Noleggio bombole gas - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
144,61 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z8D102B282 |
05/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
2.478,90 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
X620EE17C3 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da cementista - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.160,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z820F93AC4 |
10/06/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.611,04 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
X3A0EE17C4 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura conglomerati bituminosi - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
5.798,90 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZA30B39AE5 |
30/08/2013 |
15/01/2014 |
2014 |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
20.648,74 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
X120EE17C5 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria-Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per oleodinamica - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.738,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZE410A3716 |
16/09/2014 |
04/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI BISOGNOSI RESIDENTI A MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
716,35 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
00391260403 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z09106EF9B |
25/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
RASSEGNA DI TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.753,85 |
02615600406 - FRATELLI DI TAGLIA |
XE50EE17C6 |
18/04/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria-Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto e riparaz. componenti elettronici su veicoli - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
694,48 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z450FB75A0 |
30/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
CENTRO ESTICO 2014 - TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.795,50 |
7.410,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
XBD0EE17C7 |
18/04/2014 |
17/07/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per servizio spurgo fognature - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
380,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z260D3CE52 |
10/01/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
PRODOTTI FARMACEUTICI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
841,57 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
X950EE17C8 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - Fornitura materiale inerte di cava - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
678,55 |
02662550405 - ECO FRANTUMAZIONI s.r.l. |
Z7E11FF721 |
01/12/2014 |
15/10/2015 |
2014 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z6211E8F98 |
25/11/2014 |
01/10/2015 |
2014 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
ZDD11E8F69 |
25/11/2014 |
24/07/2015 |
2014 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
700,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
X6D0EE17C9 |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti per addolcitori acque, piscine e fontane - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.394,99 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZC311E8F44 |
25/11/2014 |
15/04/2015 |
2014 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.229,51 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z690FE0670 |
03/07/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.739,19 |
16.179,66 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
03863210401 - CARTOLIBRERIA ART ATTACK |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI WLADIMIRO |
02645750403 - CARTOLIBRERIA EDICOLA CERVINO |
02547590410 - EDICOLA CARTOLIBRERIA DI DE GIORGI DARIO |
00087170692 - LIBRERIA DE LUCA |
02356040408 - EDICOLE' DI SPERANZA GIUSEPPE |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
02475870412 - BACCO E TABACCO DI GAUDENZI MONICA |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
CSLMRA60A62F244T - CARTOLIBRERIA CASALI |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
SLVLSN67R44C357N - IL NEGOZIO ALL'ANGOLO DI SILVAGNI ALESSANDRA |
X450EE17CA |
18/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da fabbro - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
1.125,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z6011E5826 |
25/11/2014 |
19/03/2015 |
2014 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z9111B56F1 |
13/11/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,50 |
1.007,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z4A0FA6376 |
13/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Messa in sicurezza e bonifica dell'area denominata Ex Echoes |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.900,00 |
15.051,52 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4F0FA64CF |
13/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Raccolta e smaltimento di tutto il materiale presente all'interno dell'area denominata ex echoes ubicata a Misnao Adriatico in Via del Carro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.225,00 |
9.222,60 |
01731300404 - LA CART S.R.L. |
ZC51192B4E |
05/11/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
Interventi di messa in sicurezza area ex echoes - 2^ stralcio di interventi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.600,00 |
5.475,56 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
X1D0EE17CB |
18/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera di raccolta e smaltimento materiali in fibrocemento (amianto) anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
425,00 |
03428620409 - NUOVA ECO EDIL s.r.l |
Z580F722E5 |
29/05/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
Realizzazione scavo asilo nido misano adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.062,45 |
4.062,45 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
XF00EE17CC |
18/04/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura e manutenzione impianti semaforici - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.042,03 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
Z090F71F40 |
29/05/2014 |
30/08/2014 |
2014 |
Realizzazione impianto elettrico Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.897,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z590F71E43 |
29/05/2014 |
25/07/2014 |
2014 |
Aumento di potenza contatore elettrico asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.657,95 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
ZA80F71EF7 |
29/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Acquisto materiali per scavo e pozzetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
628,48 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z530F8A5D0 |
05/06/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
sostituzione teli gazebo spiaggia comunale e scuola elementare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
12.096,00 |
02616290405 - FLAMINIA di ROSSI & C. S.R.L. |
XC80EE17CD |
18/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
237,00 |
RSTRCR37H06H921Z - RASTELLI RICCARDO - Elettrauto |
Z270F0DB72 |
06/05/2014 |
27/05/2014 |
2014 |
Acquisto giochi per parchi pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.307,02 |
01065270421 - MACAGI S.R.L. |
Z15100C45D |
07/07/2014 |
|
2014 |
Sostituzione pompa fontana della medusa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
XA00EE17CE |
18/04/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per mezzi agricoli - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
937,18 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZB00EC09AF |
10/04/2014 |
23/06/2014 |
2014 |
Impermeabilizzazione cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.914,29 |
5.914,29 |
01649840400 - MISANO ASFALTI s.n.c. Inpermeabilizzazioni Edili di Tiberi Massimo, Muccioli & |
Z350EB0510 |
08/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
Sistemazione monumento in marmo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
590,00 |
03444020402 - A.M. AMEDEO MARMI s.n.c. di Giacomo e Amedeo Torcolacci |
X780EE17CF |
18/04/2014 |
15/05/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti assorbiolio anti sdrucciolo - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
ZD40EB04C7 |
08/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
Acquisto Panchine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.127,36 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZEB105E11F |
01/08/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z9E105E0F5 |
01/08/2014 |
11/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZB5107B8E1 |
18/08/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
INTERVENTO IDRAULICO MANUTENTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZA70D71BF0 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO A RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
175,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
za01226320 |
09/12/2014 |
02/11/2015 |
2014 |
Lavori di manutenzione ai piloni della tensostruttura dello stadio Santamonica - Affidamento diretto alla ditta Nova Ped di Terni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
01477150559 - Nova Ped S.r.l. |
Z1B1226293 |
09/12/2014 |
22/09/2015 |
2014 |
Lavori di manutenzione ai piloni della tensostruttura dello stadio Santamonica - Affidamento incarico progettazione e D.L. All'Ing. Pier Giovanni PIccioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.000,00 |
PCCPGV46D19F244Y - ING. PIER GIOVANNI PICCIONI |
Z9311EAE73 |
25/11/2014 |
29/07/2015 |
2014 |
Accatastamento cimitero Scacciano e scuola Capoluogo Geom. Giuseppe Celli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
3.150,00 |
CLLGPP56H13F244H - GEOM . GIUSEPPE CELLI |
X500EE17D0 |
18/04/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per manutenzione arenile - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
1.725,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z471158641 |
22/10/2014 |
16/03/2015 |
2014 |
Fornitura tabellone elettronico e display 24 sec. ditta Zinetti Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,00 |
1.683,00 |
00774410153 - Zinetti Sport S.r.l. |
ZC5110C428 |
02/10/2014 |
27/01/2016 |
2014 |
Nuova copertura coibentata asilo nido capoluogo- affidamento incarico tecnico di collaborazione Ing. Amos Magrini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
Z9A10A8144 |
05/09/2014 |
16/03/2015 |
2014 |
Riparazione delle n. 2 panchine da calcio dello stadio di Santamonica alla ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.835,00 |
1.835,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZCC1094B30 |
01/09/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
manutenzione pista atletica ditta Olimpia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
ZC00E1A806 |
03/03/2014 |
11/03/2014 |
2014 |
MATERIALE DI PICCOLA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,34 |
64,34 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE41090A15 |
28/08/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
Manutenzione del manto erboso del campo sportivo di Santamonica ditta Benaglia S.a.s. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.150,00 |
7.500,00 |
02125470407 - BENAGLIA S.A.S. DI BENAGLIA FRANCO & C. |
Z5F0E1A85A |
03/03/2014 |
11/03/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE CALDAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,93 |
113,93 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z6712770B0 |
23/12/2014 |
20/07/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.900,00 |
30.724,91 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z1E0E01F50 |
25/02/2014 |
11/03/2014 |
2014 |
PANNELLO IN LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
CSDFRZ69M04H294T - ARREDAMENTI CASADEI di Casadei Fabrizio |
Z980FA64E0 |
13/06/2014 |
12/05/2014 |
2014 |
Incarico accatastamento stadio Santamonica Geom. Andrea Tonini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
TNNNDR82A21H294I - GEOM. TONINI ANDREA |
X280EE17D1 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura e manutenzione attrezzatura da giardinaggio - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
663,93 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z6C0EB9454 |
09/04/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
ARREDO A VERDE ROTATORIA DEL CARRO VIA PONTE CONCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.375,00 |
5.495,42 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
57145156F4 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2014 |
|
PROCEDURA APERTA |
10.215,66 |
10.215,66 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
ZE90E86DC2 |
28/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
PRATO SINTETICO ROTATORIA SIMONCELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,80 |
2.700,80 |
02144870421 - LA GRAMIGNA S.R.L. |
ZCA110AC03 |
02/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE ASFALTI CON OPERE DI PREPARAZIONE E FINITURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
Z370E2B8ED |
06/03/2014 |
12/02/2015 |
2014 |
INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE AL GEOM. STEFANO SERAFINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z460E12227 |
27/02/2014 |
21/03/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE ESITO GARA PUBLINFORMA MANUTENZIONI 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.069,18 |
702,30 |
05866880726 - PUBLINFORMA S.R.L. |
Z2D0DFF15A |
24/02/2014 |
25/02/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,50 |
224,50 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
ZD10D85B20 |
27/01/2014 |
07/02/2014 |
2014 |
SPORT ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,44 |
265,44 |
02290270400 - SPORT ITALIA s.r.l. |
ZC41033CDF |
18/07/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
FORNITURA DI CORRUGATO DOPPIA PARETE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.344,00 |
1.344,00 |
01098370420 - BONTEMPI MICHELE S.R.L. |
Z3B0EDEAEF |
17/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.368,80 |
5.368,80 |
01065270421 - MACAGI S.R.L. |
Z100E4F6C6 |
20/03/2014 |
23/04/2014 |
2014 |
STAMPE MANIFESTI PER BORSE DI STUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
118,95 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
ZA60EE5731 |
22/04/2014 |
06/05/2014 |
2014 |
MANIFESTI E LOCANDINE PRIMAVERA GIOVANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
361,60 |
00170860407 - DIONIGI TIPOGRAFIA |
Z0A0EE574E |
22/04/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
FERRAMENTA RANIERI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
62,40 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z79113CEC1 |
15/10/2014 |
04/02/2015 |
2014 |
KIT COMPLETO DI MODULISTICA VARIA PER ELEZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,50 |
443,59 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z170F9AC18 |
22/04/2014 |
16/05/2014 |
2014 |
COPPE E TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
148,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z9D0F9ABEF |
22/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PRIMAVERA GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
481,92 |
01906810583 - CROCE ROSSA CATTOLICA |
Z4210FD5E4 |
01/10/2014 |
11/11/2014 |
2014 |
TRASPORTO USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
656,75 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z070D71AF9 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
ZB20D3CDD1 |
22/01/2014 |
04/12/2014 |
2014 |
PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.221,48 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z8E0D3C809 |
22/01/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.675,12 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
Z080D3A6DC |
22/01/2014 |
27/05/2014 |
2014 |
PRODOTTI ALIMENTARI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
464,09 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZDE11C7E3A |
18/11/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
81,84 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z87124D1D9 |
16/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,00 |
1.225,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
ZEC100C477 |
07/07/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
Riparazione e tagliando terna venieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,00 |
1.262,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z650FDD260 |
26/06/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
Manutenzione trattore lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.475,70 |
4.475,70 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z8B0E4BCBE |
13/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,63 |
39,63 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z5E1071C16 |
11/08/2014 |
17/11/2014 |
2014 |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,50 |
379,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z220F2F751 |
13/05/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Manutenzione impianti di irrigazione aiuole comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.449,32 |
3.449,32 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z8B11A6035 |
10/11/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.488,00 |
1.488,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z8D11BFA95 |
01/12/2014 |
30/11/2015 |
2014 |
SERVIZI INFORMATICI AGGIORNAMENTO SIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
null - MACTER S.R.L. |
X000EE17D2 |
18/04/2014 |
29/11/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura materiale da imbianchino - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
1.446,06 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
XD30EE17D3 |
18/04/2014 |
08/08/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da idraulico - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.334,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZA9115A883 |
22/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
XAB0EE17D4 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera assistenza caldaie - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
40,98 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZED11C1861 |
17/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
737,71 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z5A121FBF0 |
31/12/2014 |
20/01/2014 |
2014 |
ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E RILIEVI TOPOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.155,80 |
52.353,48 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZB30FDD2CF |
26/06/2014 |
|
2014 |
Acquisto vestiario operai comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
X5B0EE17D6 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura giochi e arredi per parchi o giardini - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
167,07 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE s.r.l. |
X330EE17D7 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura sementi e prodotti per il giardinaggio - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
113,64 |
ZGHBRN42H17F244H - ZAGHINI BRUNO |
X0B0EE17D8 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da cartogessista - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
580,00 |
03276640400 - EDILART s.n.c. |
ZCA126FE2F |
22/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO FIORI PER CERIMONIA NATALIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z1A126FDCF |
22/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE CON INCISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z86126FD81 |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
FORNITURA SACCHETTI E COCCARDE PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,40 |
,00 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZD21281AB7 |
29/12/2014 |
29/01/2014 |
2014 |
VERIFICA STATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,02 |
260,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI Geom. GIANLUCA |
ZCD124D40C |
16/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO PORTALE MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.538,00 |
,00 |
CMPGPL70H03H294H - RIMINIWEB.NET DI CAMPANA GIAMPAOLO |
Z3E121F94B |
05/12/2014 |
10/12/2014 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZAA11CEDB6 |
19/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA STABILIZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,64 |
126,64 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE4120C60C |
02/12/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
NOLEGGIO TAVOLI PER INIZIATIVA NATALIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZE4120C60C |
02/12/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
NOLEGGIO TAVOLI PER INIZIATIVA NATALIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZA9117E616 |
30/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z75120C490 |
02/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO ABETE PER FESTIVITA' NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z66120C27B |
02/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
STAMPA CARTOLINE PER INIZIATIVE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
XDE0EE17D9 |
18/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per Bob-Cat - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
396,60 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
Z7D11ED2AE |
26/11/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGA CON INCISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,10 |
,00 |
01676210402 - FERRAMENTA F.LLI BAROSI STEFANO & LUCIO S.N.C. |
Z72124B894 |
16/12/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.668,40 |
,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z4F108C773 |
27/08/2014 |
27/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,30 |
163,30 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z97125D901 |
18/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI CATERING PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02013190406 - PASTICCERIA GARDEN di Tagliaferri G. &Castiglioni C. snc |
ZCF1275BB2 |
23/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
54,54 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z8D0EAC09E |
07/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
TRASPORTO MONUMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01277820435 - CIPEF S.R.L. |
XB60EE17DA |
18/04/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per recupero, riciclo e smaltimento rifiuti speciali - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
311,60 |
01731300404 - LA CART S.R.L. |
Z3912617E9 |
18/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
NOLEGGIO IMPIANTO LUCI E SUPPORTO AD AMERICANA PER CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZB311B535C |
13/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MAZZI DI FIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
ZDA126182A |
18/12/2014 |
06/01/2014 |
2014 |
SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
ZB41013EA3 |
08/07/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
FORNITURA GIOCATTOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,80 |
100,80 |
02174770400 - Milly di Conti Riccardo E .C. sas |
Z5F0D4525C |
13/01/2014 |
27/01/2014 |
2014 |
SERVIZI AGGIUNTIVI SALVAMENTO BAGNANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.059,58 |
2.059,58 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z270D452F4 |
13/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.485,66 |
5.485,66 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
XC10EE17E0 |
18/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia -Acquisti materiali vari, prestazioni d'opera da manutentore impianti di sollevamento - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
604,00 |
01665290407 - CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. |
Z1A0E163C0 |
28/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA-LAVORI IN ECONOMIA-ACQUISTO MATERIALI VARI,PRESTAZIONI D'OPERA PER NOLEGGIO PIATTAFORME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
FRSSNT47S01H274Z - FRISONI SANTE - NOLEGGIO PIATTAFORME |
Z3C0D452BB |
13/01/2014 |
24/01/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
X710EE17E2 |
18/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da marmista - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
03444020402 - A.M. AMEDEO MARMI s.n.c. di Giacomo e Amedeo Torcolacci |
Z72126320F |
19/12/2014 |
30/03/2015 |
2014 |
Rilievi batimetrici per il monitoraggio della spiaggia e dei fondali antistanti il Comune di Misano Adriatico - stagione invernale 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.060,00 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
Z210D48F1B |
13/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.082,50 |
2.082,50 |
00984000414 - DE ANGELIS BRUNO & FIGLI S.R.L. |
ZE41216AC4 |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto per scuolabus - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
360,60 |
00911880417 - ZAFFINI MARCO & C. S.N.C. OFFICINA ELETTRAUTO |
Z4411957F4 |
05/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura e posa in opera conglomerati bituminosi - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
X660EE17DC |
18/04/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
ESAME SPESSIMETRICA ULTRASUONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.500,00 |
14.500,00 |
01477150559 - Nova Ped S.r.l. |
ZF110F3533 |
26/09/2014 |
09/10/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti da vivaista - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
26,50 |
DNGGLC67E10H294G - DIONIGI GIANLUCA |
ZF210F3382 |
26/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per assistenza sanitaria per bonifica da ordigni bellici - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04114700406 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI |
X3E0EE17DD |
18/04/2014 |
07/05/2014 |
2014 |
COLLAUDO STATICO TENSOSTRUTTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.987,50 |
4.987,50 |
PCCPGV46D19F244Y - ING. PIER GIOVANNI PICCIONI |
Z81106EE9D |
08/08/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
Manutenzione straordinaria mezzi comunali (scuola bus) - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.004,53 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZA71058738 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per verifica periodica macchine ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
209,95 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
ZA00FD7477 |
26/06/2014 |
12/08/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI ILLUMINAZIONE LED PER ARREDO VELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,00 |
1.925,00 |
04096670403 - AIRCOM SERVICE S.R.L. |
ZB30F18781 |
08/05/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
MATERIALI PER PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,11 |
48,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA01058555 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura avvolgibili in plastica - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
03975010400 - NEW PLASTIMAR di Progressi Mirco, Galli Erika & C. s.n.c. |
Z440D64115 |
20/01/2014 |
19/02/2014 |
2014 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,66 |
76,66 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z6C1035437 |
18/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Fornitura di ceramica per marciapiedi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,60 |
153,60 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
ZBF12875AE |
30/12/2014 |
04/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO MODULO ABITATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
03943480404 - BARUZZI SRL |
ZD8123C285 |
12/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
FORNITURA E POSA PIASTRINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
221,31 |
02503360402 - TECNOINOX S.N.C. DI LEARDINI A. & SPERINDIO D. |
Z220E162F7 |
28/02/2014 |
04/03/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera pratiche automobilistiche per revisione autocarri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,03 |
218,03 |
03121680403 - IL BISONTE DELLA STRADA CONS. ATT. EST. |
Z650E16265 |
28/02/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisti materiali vari, prestazioni d'opera da tecnico per automazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
Z890D58E9B |
16/01/2014 |
27/01/2014 |
2014 |
Demolizione di alcuni automezzi obsoleti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
270,52 |
02329020412 - AUTODEMOLIZIONE ECO-METAL s.r.l. |
Z820D2D39B |
03/01/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
Rilievi batimetrici per il monitoraggio della spiaggia e dei fondali antistanti il Comune di Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.032,46 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
X990EE17E1 |
18/04/2014 |
21/08/2014 |
2014 |
F. E P. IN O. BARRIERA METALLICA C/O ROTATORIA V. DEL BIANCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.575,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
Z59123480C |
11/12/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA DI EMERGENZA PER CONSEGUIMENTO C.P.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.258,56 |
10.703,76 |
01905600407 - SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L. |
Z721199E33 |
06/11/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME INCENDIO POLO SCOLASTICO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00336220413 - INTERSTUDIO ASSOC.NE TECN PROF.LE |
ZDB0FAC173 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
2014 |
CONSULENZA TECNICA VERIFICA ED ASSISTENZA PER PASSERELLA PEDONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
00367730405 - ING. PICCIONI PIER GIOVANNI |
Z981041E49 |
23/07/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
Z33128BFB8 |
30/12/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01301170419 - IEN INDUSTRIE |
Z370FA2C56 |
12/06/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GIUGNO-DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.930,00 |
6.930,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z24106E637 |
31/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PULIZIA MATERIALE ELEZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,92 |
104,92 |
01950390409 - PULIRENNA DI SALVATORI DENIS |
Z740D58DD9 |
16/01/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z960D4CA18 |
14/01/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA RIO AGINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.525,00 |
10.525,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z050F4AE98 |
20/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA RINGHIERA ALLUMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.149,15 |
4.149,15 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZF70D31670 |
07/01/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
SERVIZI GRAFICI E STAMPA INIZIATIVE COMIUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
400,00 |
PLCSFN74A20H274M - PAOLUCCI MARKETING DI STEFANO PAOLUCCI |
Z980FA1F43 |
12/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
OPERE COMPLEMENTARI AL MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA GROTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.199,65 |
11.199,65 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAD0DD8193 |
13/02/2014 |
27/10/2014 |
2014 |
RILIEVO PLANO ALTIMETRICO TRATTO DI VIA GROTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.395,02 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z670F31D86 |
14/05/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
Fornitura di dissuasori di velocità fotovoltaico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.732,00 |
3.717,00 |
02988101206 - SIROL S.R.L. |
ZF21099A10 |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
2014 |
Segnaletica stradale rotatoria via Argentina-via Grotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,80 |
1.038,80 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZFA1136456 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso su tratto di banchina stradale S.S. 16 AL KM 216+950 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01231130400 - PESARESI GIUSEPPE SPA |
X210EE17E4 |
18/04/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
Fornitura di materiali di consumo per parcometri Stelio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z5911D827B |
20/11/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
Fornitura di cassaforte protetta con Kit di sicurezza per parcometro Stelio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.407,00 |
4.407,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z5B108F2E2 |
28/08/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
IMPIANTO ELETTRICO PER PREFABBRICATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,50 |
439,50 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
XE90EE17DF |
18/04/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Servizio di lotta alla zanzara tigre anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.440,67 |
20.440,67 |
03730240409 - ANTHEA S.R.L. |
XA70EE17BB |
18/04/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
409,84 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
X160EE17DE |
18/04/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
Realizzazione di segnaletica stradale rotatoria S.P. 50 via del carro-via cà raffaelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.461,00 |
4.461,00 |
02988101206 - SIROL S.R.L. |
Z3F105DBF1 |
01/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE SECURITY CARD MACCHINA AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z0D1048602 |
25/07/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
SERVIZIO RITIRO IN SEDE POSTA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4712484CA |
15/12/2014 |
11/02/2015 |
2014 |
CONFERENZA PARI OPPORTUNITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
83,60 |
DCUNSC77C61H294N - DUCA NATASCIA |
Z7A0F446D3 |
19/05/2015 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z580FE3DAA |
27/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI HOSTING PROCEDURE TARES/TARI, TARSU E WEBCAT PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z790DCE5C6 |
12/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E BILANCIA POSTALE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
506,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZF40E164A9 |
28/02/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SULL' ELENCO PAGINE BIANCHE FORLI-CESENA, RIMINI, REPUBBLICA DI SAN MARINO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,00 |
369,00 |
02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
Z810E041D7 |
25/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,00 |
720,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z2D0DD6361 |
12/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02035210794 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z210D952CF |
30/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE, CARTELLINE PER ARCHIVIO E BOLLETTARI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.040,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ZD20D64FD3 |
20/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IN FORMATO ELETTRONICO (PDF) "PERSONALE NEWS" ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z3C0D649B6 |
20/01/2014 |
20/01/2017 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SEVIZIO DI AGGIORNAMENTO PER ENTI LOCALI "ENTIONLINE" IN MATERIA DI TRIBUTI, RAGIONERIA E PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
390,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z8F0E424DE |
12/03/2014 |
13/03/2017 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE INFORMATICO 'APPALTI E CONTRATTI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
360,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCD11ECDC5 |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI SEGRETARIO GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,90 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z5B0DFBD0A |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI SEGRETARIO GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,90 |
215,90 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z420DFBD2A |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.036,05 |
6.036,05 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z290DFBD4A |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
289,21 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z320DFBDC1 |
31/12/2013 |
21/12/2014 |
2014 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,00 |
927,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z750DFBE2A |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,02 |
1.046,20 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZBF0F4858B |
20/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ACQUA E BICCHIERI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
786,54 |
03663210106 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z50105488D |
30/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FONITURA PEZZI DI RICAMBIO BILANCIA POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z3F105C950 |
01/08/2014 |
08/08/2014 |
2014 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z1F1084DAE |
25/08/2014 |
28/08/2014 |
2014 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZC810ABDB5 |
08/09/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z0F11ECB95 |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3F11ECACB |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER FURTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,01 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z7111ECA8B |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE KASKO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZF611ECA1D |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.036,05 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZC211EC9D3 |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3E11EC98B |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z4411EC933 |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,02 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z1B118A92A |
04/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.742,20 |
390,33 |
02469810374 - ALTERCOOP SOC. COOP. a.r.l. |
zc4129fd41 |
31/12/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
Incarico professionale Avv. Fabiola Gollinucci per parere relativo all'estinzione del procedimento di espropriazione mobiliare forzata contraddistinto al nr.Rg 1144/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,50 |
846,50 |
03114740404 - Studio legale Avv. Fabiola Gollinucci |
Z85113A6D9 |
14/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
10.657,30 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZD8109FEE8 |
03/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SOFTWARE FATTURAZIONE DIGITALE E CERTIFICAZIONE CREDITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZA20FEE6A4 |
30/06/2014 |
04/08/2014 |
2014 |
ACQUISIZIONE DATI DICHIARAZIONI I.C.I. 2011, IMU 2012 E DATI DENUNCE DI SUCCESSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.118,20 |
04515580720 - TOP POINT S.R.L. SERVIZI DI INFORMATICA |
Z3C0F763E7 |
30/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA PIATTAFORMA MTX DI MONTE TITOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03638780159 - MONTE TITOLI S.P.A. |
Z0A0F8A3C9 |
05/06/2014 |
18/09/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE MOD. 770/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z5C10451C4 |
24/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ANUTEL/E-PROGRESS PER REINTEGRO CONTRIBUTI ICI IMMOBILI CATEGORIE "D" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02820620603 - COOPERATIVA E-PROGRESS |
Z790FCB87D |
24/06/2014 |
24/06/2017 |
2014 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU - ANNI 2014, 2015 E 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.354,00 |
2.118,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. |
Z8B0D3041D |
07/01/2014 |
20/01/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANUTEL PER PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02035210794 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z750F42424 |
19/05/2014 |
22/05/2014 |
2014 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO AMMESSO A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z330DFCEB1 |
24/02/2014 |
25/02/2014 |
2014 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3B11EBBFD |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO AMMESSO A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z730D6287E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.000,00 |
22.780,50 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z420D314B7 |
07/01/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
NUOVO SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZA40F1AAAE |
08/05/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.830,00 |
3.830,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZB50F05C05 |
05/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
INTERVENTO GESTIONALE AREA CONTABILITA' PER RENDICONTO ESERCIZIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z5E0EAD353 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.840,00 |
2.002,11 |
01827210228 - UNI IT s.r.l. |
Z5C0FBA8ED |
19/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
340,87 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z93109D1D6 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI CONGUAGLIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,20 |
289,20 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z49109D180 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA CONGUAGLIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,97 |
53,97 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZA7109D158 |
30/05/2014 |
30/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.446,09 |
1.446,09 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z18109D10A |
30/05/2014 |
30/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE R.C. AUTO - POLIZZA FLOTTA AUTOVEICOLI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.470,00 |
25.395,75 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZA70F3D37E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3A0EE151C |
18/04/2014 |
28/04/2014 |
2014 |
FORNITURA MODULISTICA UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. |
ZC7113A602 |
14/10/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z710DF1D45 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.900,00 |
6.876,75 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZCF0D6EDDA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA GAS METANO - SERV. GENERALI/REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
7.842,57 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
Z8C1253B20 |
17/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.881,78 |
,00 |
01042410405 - CIVIS AUGUSTUS s.r.l. |
Z1F0E236EB |
05/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.324,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z570D7C0AA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO ALLARME EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.581,78 |
8.041,61 |
01042410405 - CIVIS AUGUSTUS s.r.l. |
ZED0EFC46F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.000,00 |
17.539,96 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZA90E44754 |
12/03/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA IN REGIME DI SALVAGUARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,08 |
1.464,08 |
02711220125 - EXERGIA S.P.A. |
Z5C109C6EF |
02/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNALE CONVENZIONE INTERCENT-ER 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
270,00 |
134,99 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z2E0DFBF9E |
30/05/2012 |
30/05/2013 |
2014 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI CONGUAGLIO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,10 |
506,10 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
5625080ADA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.255,40 |
40.664,14 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
562204524D |
30/12/2013 |
30/12/2015 |
2014 |
SERVIZI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198.045,00 |
99.022,50 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZBF0D2AC29 |
02/01/2014 |
04/05/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.700,00 |
7.933,00 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z620D2AC96 |
02/01/2014 |
04/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
105,73 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
ZBF0D2AC29 |
02/01/2014 |
04/05/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.700,00 |
1.732,00 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
Z620D2AC96 |
02/01/2014 |
04/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
10,66 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
Z080F06838 |
05/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.250,00 |
18.528,02 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
ZB60F06909 |
05/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
114,75 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z080F06838 |
05/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.250,00 |
4.579,00 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
ZB60F06909 |
05/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
21,31 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
Z1213410EF |
16/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL' 8 MARZO - FESTA DELLA DONNA - IMPEGNO SPESA PER LETTURA-SPETTACOLO DAL TITOLO "LO SGUARDO DI VENERE - GRANDI SIGNORE PRIMA DEL '68" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
02684310408 - LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.G. |
Z3A13411E9 |
16/02/2015 |
08/03/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL' 8 MARZO - FESTA DELLA DONNA - IMPEGNO SPESA PER LETTURA-SPETTACOLO DAL TITOLO "LO SGUARDO DI VENERE - GRANDI SIGNORE PRIMA DEL '68" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z6414DFA56 |
08/06/2015 |
06/08/2015 |
2015 |
ASILO NIDO - SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARCHETTI (PG) - CIG. Z6414DFA56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
00213650542 - MARCHETTI |
ZC2132796F |
11/02/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,51 |
175,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8315EB298 |
21/09/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
REDAZIONE PAES (PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
01601660382 - Punto 3 srl |
ZBC155C5C7 |
13/07/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
PERIZIA ESTIMATIVA PER ALIENAZIONE TERRENI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
ZC116D30BB |
29/10/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
Stampati per servizi demografici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,34 |
47,34 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F1465C66 |
05/05/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
SGOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZBC1417F2D |
14/04/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,45 |
393,45 |
01268290424 - HOTEL MARANO GESTIONE SEGONI ALFREDINA |
Z8513DA99C |
27/03/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,51 |
179,51 |
01268290424 - HOTEL MARANO GESTIONE SEGONI ALFREDINA |
Z441351678 |
23/02/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,58 |
190,58 |
01268290424 - HOTEL MARANO GESTIONE SEGONI ALFREDINA |
Z2E13218AD |
10/02/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,91 |
245,91 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
ZBE1321845 |
10/02/2015 |
06/03/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,58 |
190,58 |
01268290424 - HOTEL MARANO GESTIONE SEGONI ALFREDINA |
ZE71310601 |
15/12/2015 |
04/02/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,45 |
845,45 |
01268290424 - HOTEL MARANO GESTIONE SEGONI ALFREDINA |
Z6F1310604 |
15/12/2014 |
04/02/2015 |
2015 |
ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
ZEC12D4488 |
21/01/2015 |
04/02/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.797,00 |
2.796,88 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
Z0512D440A |
21/01/2015 |
13/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
393,64 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9117822B8 |
10/12/2015 |
14/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO GENERI ALIMENATRI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.903,73 |
4.903,80 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1B178224A |
10/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
SPESE CONDOMINIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,65 |
892,65 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
ZD9142E214 |
20/04/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.357,67 |
,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZA5142700E |
16/04/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
NOLEGGIO DISPOSITIVO CONTROLLO INFRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZD9142E214 |
20/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.876,36 |
2.876,36 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z2F144153A |
23/04/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ZC91441A75 |
23/04/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z0C144F911 |
28/04/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
Z9D145CDB1 |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z93145D1DC |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,05 |
77,05 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE9148C769 |
14/05/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z4E14A9598 |
21/05/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZD914AA28C |
21/05/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,00 |
796,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE814AD5A7 |
22/05/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z9614B78DC |
26/05/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
VESTIARIO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.328,09 |
3.328,09 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z5F15056EB |
17/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
VESTIARIO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z151505790 |
17/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
Z7D1505F01 |
17/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI DEL TRAFFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z061506335 |
17/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,18 |
495,18 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z7615063FB |
17/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,40 |
278,40 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZA215134EA |
22/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
FORNITURA CASCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,76 |
196,76 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z1D1523153 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
REVISIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,92 |
110,92 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZAF152D437 |
29/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
335,00 |
03477090249 - GIANFORT S.R.L. |
ZE51531D99 |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,04 |
198,04 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z261532AD4 |
30/06/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZA31537E86 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,74 |
114,74 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZC41558739 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,15 |
649,15 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZD9156472C |
15/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESTERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,00 |
,00 |
01737160562 - MULTISERVIZI SRL |
Z36156BFF5 |
16/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02734210988 - SIPA S.R.L. |
ZD0156FC18 |
17/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z61158F96F |
29/07/2015 |
15/09/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,00 |
1.512,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZBD15A7529 |
06/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
06704240636 - CIENNE S.R.L. |
Z8615AEF9A |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,05 |
227,05 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCB15B1F9D |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
2015 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
03660500400 - F.O.M. DESIGN S.R.L. |
ZF315B868F |
14/08/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,38 |
526,38 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z2215C6995 |
25/08/2015 |
30/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE RICETRASMITTENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
02067170403 - EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. |
Z7215C6A8E |
25/08/2015 |
15/09/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.880,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z2D15CD961 |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z8716304A9 |
23/09/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z861634A01 |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
RECUPERO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z9F137B716 |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z10137B7C3 |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA4139BC29 |
12/03/2015 |
30/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
ZA813BD58E |
20/03/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
VESTIARIO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.367,55 |
4.367,55 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z0C13DCBAB |
27/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCF13DE9AD |
27/03/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
FORNITURA GRADI E DISTINTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,10 |
309,10 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z9816733FE |
09/10/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,60 |
151,60 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z1F16821FD |
13/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,75 |
453,75 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z531685D1B |
14/10/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,50 |
523,50 |
03477090249 - GIANFORT S.R.L. |
ZDA169F903 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,21 |
62,21 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z3316B7B68 |
23/10/2015 |
05/11/2015 |
2015 |
CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,70 |
1.131,70 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z5816DCCC2 |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,85 |
314,85 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2D16DD6BD |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZA316E52B5 |
02/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACCESSO DATI PRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.299,10 |
1.299,10 |
00493410583 - A.C.I. |
Z021751014 |
27/11/2015 |
14/01/2016 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
Z2F17622F9 |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,22 |
42,22 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC017623D1 |
02/01/2015 |
20/12/2015 |
2015 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.560,80 |
3.560,80 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
ZF91780DBA |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,22 |
76,22 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z561780DEA |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,16 |
111,16 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZC01780E0D |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
81,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z8A1780E34 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZC2178C5F0 |
11/12/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,47 |
1.078,47 |
02250020415 - A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO |
Z6817BB53B |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZEC17CA5BA |
24/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SVILUPPO FOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,30 |
561,30 |
00329470405 - FOTO TONTI |
Z7F17D69DB |
29/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARREDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
00718830292 - INGROS'S FORNITURE S.R.L. |
Z2F17D8E24 |
30/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,58 |
15,58 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7F17D920E |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,61 |
133,61 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZB417D929D |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,37 |
98,37 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZA317DB34A |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARMAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.930,04 |
6.930,04 |
02569750413 - ARMERIA SRL |
Z9F12E783C |
17/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTI RIVISTE DI SETTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,15 |
531,15 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD212C0F8A |
20/01/2015 |
20/02/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZC512A637E |
09/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,25 |
1.285,25 |
02208860409 - SAPIGNOLI S.R.L. |
Z1612A6363 |
09/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.537,00 |
3.537,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB112A63FC |
09/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
427,00 |
BZZTEO63H15H294N - PROJECTPM DI TEO BEZZI |
Z0A12A4C8B |
09/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,84 |
513,84 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
ZDA13150F0 |
05/02/2016 |
19/03/2016 |
2015 |
PROGETTAZIONE GRAFICA STAMPATI OPEN GAMES 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
1.639,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8412A53Ef |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZI DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.734,50 |
19.822,96 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZD4149FA85 |
19/05/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
SERVIZI DI TRASPORTO PER SCUOLE MATERNE E CENTRI ESTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.369,35 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
6293739DB6 |
16/06/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
102.104,80 |
102.104,80 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
ZC214FE75B |
16/06/2015 |
09/11/2015 |
2015 |
FORNITURA PASTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.942,73 |
6.018,80 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
ZBC142E316 |
20/04/2015 |
27/05/2015 |
2015 |
SOTTOSERVIZI PER POSA MANUFATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,00 |
1.064,30 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5415C83CE |
25/08/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.951,30 |
2.951,39 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZA615C8456 |
25/08/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
INTERVENTI IDRAULICI CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.822,00 |
2.540,40 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z8F165C5D0 |
01/10/2015 |
25/08/2016 |
2015 |
PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.590,40 |
3.478,20 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z0A152C332 |
29/06/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE POMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z6B1341D28 |
18/02/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
ARTICOLI PER LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
95,38 |
01613110400 - CHIMICART S.R.L. |
Z7B13D6C16 |
26/03/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE LAMPADE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
196,90 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z3A1460754 |
04/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,87 |
117,86 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE916BDB86 |
26/10/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
CONTROLLO ESTINTORI CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZA014D07AA |
03/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,70 |
187,70 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7315426F9 |
03/07/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
MATERIALI EDILI PER RIPRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,40 |
112,40 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z66163AE36 |
25/09/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
SCOPA A VAPORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,59 |
110,59 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z3B135EFAB |
26/02/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z6E135EFB0 |
26/02/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO 20 LIBRETTI COSTITUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z2E1477D93 |
08/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZB4153B035 |
02/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z6C156453F |
15/07/2015 |
07/08/2015 |
2015 |
STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,34 |
47,34 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z681564526 |
15/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
VOLUME IN VERSIONE E-BOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z5F1581377 |
23/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,42 |
18,92 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2C1614E60 |
16/09/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZBF1758D89 |
30/11/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
CUSTODIE CARTE DI IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZE615C5AC2 |
24/08/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,50 |
395,49 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0E132EE9E |
12/12/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
PRODOTTI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
GLNSVS71C03H294W - UGOLINI SILVESTRO |
ZE513FE0B4 |
07/04/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMETARI PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,78 |
29,78 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1613FE0CC |
07/04/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMETARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,95 |
21,95 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9A14BDCF7 |
27/05/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,49 |
56,49 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZDB17920FF |
14/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
STAMPATI E CANCELLERIA DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
180,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z7A13278A8 |
11/02/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
210,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
Z00132791C |
11/02/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z6214A499B |
20/05/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
RISTAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
03223420401 - STAMPARE S.R.L. |
Z0C1504E46 |
17/06/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
GRAFICA L'ESTATE DEI BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
ZEB13B7FAF |
19/03/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,55 |
106,66 |
02210050403 - FERRAMENTA MAIOLI di Maioli Matteo & C. snc |
Z21141AE9F |
14/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE PANE E VINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z311442E47 |
23/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA DA CUCINA PER MANIFESTAZIONE PANE E VINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZD114249E9 |
16/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ACQIOSTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z7F14A5A3F |
20/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONE CALCIOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z5F152C67F |
29/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
MANIFESTI E CARTOLINE DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z99149D7FD |
19/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
STAMPA ETICHETTE ADESIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z3F14AC38E |
21/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
STAMPATI MISANO ESTATE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.050,00 |
1.050,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z4B145042A |
28/04/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
STAMPA VOLANTINI MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z0314A04DC |
19/05/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE N. 1000 PIEGHEVOLI FORMATO A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZC9153131C |
30/06/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
STAMPA DEPLIANT, PANNELLI E MANIFESTI BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
662,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z9A140AD04 |
10/04/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
MANIFESTI 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZB714BA412 |
26/05/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GAZEBO 4X4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z2D1422B6F |
16/04/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONE MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z0714A3DD3 |
20/05/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO 100 MT DI CATENELLA IN PLASTICA E PALETTI DI SOSTEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZE3150CFCC |
16/06/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRE EVENT SUPERBIKE WORLD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M & M'S S.R.L. A C.R. |
Z691477DCA |
08/05/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE MISANO BEER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,80 |
247,80 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z0B15312E2 |
30/06/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
STAMPA PIEGHEVOLI L'STATE DEI BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZD81426D22 |
16/04/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MI-SANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.250,00 |
12.250,00 |
GMBRRT48E17H294P - TURISPORT DI GAMBERINI ROBERTO |
Z5F1477E09 |
08/05/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
STAMPA SU TELO IN PVC PER MANIFESTAZIONE MISANO BEER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZC914D499F |
04/06/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE61573AE4 |
23/07/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO MEDGLIE IN ARGENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
213,11 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z271478388 |
08/05/2014 |
18/08/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IL TEATRO DEI PICCOLI IN DATA 13 LUGLIO, 3 E 10 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
80021700267 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI |
Z34158C034 |
30/07/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE AREA (TERRENO VIA ROMAGNA) PER MANIFESTAZIONE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
FRMFRC75D70H294A - FERMI FEDERICA |
Z79157BD54 |
03/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
TRRNDR66B22H294E - PUNTO AUDIO DI ANDREA TERREZZA |
Z5015372F0 |
01/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA CORO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02508240401 - CORO LIRICO DELLA REGINA |
Z571532A4F |
30/06/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
NOLEGGIO PALCO E STRUTTURE PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
01332130416 - BACK STAGE SNC DI FERRI MARCO & C. |
Z1B15328D8 |
30/06/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
SPETTACOLI TEATRALI PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z7514782FC |
08/05/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IL TEATRO DEI PICCOLI IN DATA 22 GIUGNO, 6 E 20 LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z3F15641F1 |
15/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TELEVISIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02627270404 - UNIONE DI PRODOTTO COSTA |
Z0314C35B0 |
28/05/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE T-SHIRT CON STAMPA MONOCOLORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,52 |
688,52 |
02160090409 - LIVING SPORT DI GUIDI MASSIMO & C. S.A.S. |
Z6F149F9C5 |
19/05/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE MI-SANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z4B151F430 |
24/06/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE ITALY WORLD CUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03383630401 - VIP S.R.L. |
Z291532AA8 |
30/06/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO TRANSENNE E GAZEBO PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z4614D7D93 |
05/06/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE EUROPEAN SPORT GAMNES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z101532AC8 |
30/06/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z381478336 |
08/05/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IL TEATRO DEI PICCOLI IN DATA 29 GIUGNO, 27 LUGLIO E 17 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
null - LARRY EVENTS GROUP S.R.L. |
ZF9146C318 |
06/05/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
Z9413BB5B1 |
19/03/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
127,27 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
ZE414E760F |
09/06/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,45 |
145,45 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
ZC115DF17C |
02/09/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,27 |
127,27 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z24173749F |
23/11/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,45 |
145,45 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
ZB9145AFFB |
30/04/2015 |
06/04/2016 |
2015 |
FORNITURA E POSA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,43 |
1.434,43 |
02667780403 - BEDEI s.r.l. |
Z46132785E |
11/02/2015 |
25/03/2015 |
2015 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z7A1318776 |
06/02/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
366,40 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
ZC01587820 |
27/07/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,90 |
754,10 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
Z5017C1A9D |
01/01/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
Verifica vulnerabilità sismica di due edifici scolastici (Scuola media ed elementare Capoluogo e Scuola materna Via Liguria/Via Romagna) - Affidamento incarico professionale Dott. Ing. Francesco Regazzi - Determina a contrattare - Impegno di spesa - (CIG: Z5017C1A9D). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.891,05 |
18.891,05 |
RGZFNC46E20B188P - REGAZZI FRANCESCO ING. |
Z94178FB3B |
14/12/2015 |
09/08/2016 |
2015 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
409,84 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
ZDB1332BC1 |
13/02/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.650,00 |
7.622,95 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z0E1697F5B |
16/10/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.070,85 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z16178FA9B |
14/12/2015 |
27/06/2016 |
2015 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,90 |
442,90 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z35152C305 |
29/06/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
FORMAZIONE ACCORDO STATO REGIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z4A1319AE1 |
07/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.051,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z1014A1130 |
19/05/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO SI AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CALCIOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
ZD11564BE1 |
15/07/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.991,35 |
9.991,35 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z34148463A |
12/05/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 3 LUGLIO E 14 AGOSTO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.999,00 |
6.999,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z53137F300 |
05/03/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER MODIFICA IMPIANTI ELETRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z1813FA296 |
03/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
STAMPA OPUSCOLI OSPITALITA' 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
520,00 |
520,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z2014B96D3 |
06/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
350,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZC615B5140 |
12/08/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
OSPITALITA' ARTISTI PORTOVERDE MUSIC FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,72 |
522,72 |
01035450400 - SOC. AMATI BRUNO E MONTEBELLI GIGLIOLA S.N.C. |
Z671537341 |
17/09/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZAF14B9721 |
26/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
400,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZC415B50B6 |
12/08/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI A PORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
498,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z7614B9774 |
26/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
400,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZFF7161D19 |
17/09/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
STANPATI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
z991543ef1 |
06/07/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9C14D6B93 |
04/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO CATASTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.078,00 |
1.998,08 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z1615C5A95 |
24/08/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z1513E507F |
30/03/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
327,27 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
ZA415BD05F |
18/08/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
OSPITALITA' STAFF TECNICO E ARTISTI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,09 |
489,09 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z9A164A594 |
30/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
172,13 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z6F15B883D |
14/08/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 16/08/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04022880407 - DISTRETTO DELLA MUSICA VALMARECCHIA |
Z511610DD5 |
15/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
SPETTACOLO PIROTECNICO PER MISANO WORLD WEEK END |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z9F15B4BA4 |
12/08/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DALL'11 AL 14 SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z791610115 |
15/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ACQUA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,87 |
697,87 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9A139A4E0 |
12/03/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICIDAL 16/03/2015 AL 16/10/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,50 |
1.018,50 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z3A15B50C6 |
12/08/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER MANIFESTAZIONE PORTOVERDE MUSIC FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02169181209 - FARINELLI BRUNO |
zf11681304 |
13/10/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.437,00 |
5.437,00 |
02525900417 - MULTISERVICE S.R.L.S |
Z6516BB8ED |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER MANIFESTAZIONE A PORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
DSZRMR69R54Z602J - DE SOUZA MACHADO MARIA CRISTINA |
ZB114994EC |
18/05/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
VALUTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E DOCUMENTAZIONE DA PROPORRE ALLO SCARTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01534550429 - ARCHIVI SERVICE S.R.L. |
Z151564C31 |
15/07/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
03792670402 - BAGNI SABBIA D'ORO di de Luca Giorgio e C. s.a.s. |
Z2B1610E65 |
15/09/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE MISANO WORLD WEEK END 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
BTTSFN63C14F137F - BOTTICELLI STEFANO |
Z901532AF7 |
30/06/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
PERNOTTAMENTO ARTISTI DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,82 |
481,82 |
01912860549 - LAGO LA PESCACCIA S.R.L. |
ZD514FB39C |
15/06/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE N. 3000 BUSTE DI CARTA STAMPATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.142,79 |
2.142,79 |
02426520405 - RIMINPACK S.R.L. |
Z5F153730F |
01/07/2015 |
08/10/2015 |
2015 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZAF172CE26 |
19/11/2015 |
30/11/2016 |
2015 |
SERVIZI INFORMATICI AGGIORNAMENTO SIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
null - MACTER S.R.L. |
Z551610DEE |
15/09/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
NOLEGGIO TRIBUNA PER MISANO WORLD WEEK END 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03424310401 - RO.FRA. SERVICE S.R.L. |
Z09165B649 |
05/10/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
ZA913D6AC2 |
26/03/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE FARI CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,00 |
302,23 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z0816DBE0F |
30/10/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER UFFICIO TURISMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,95 |
280,95 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5B14783D2 |
08/05/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IL TEATRO DEI PICCOLI DAL 14 AL 18 GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
2.290,00 |
04190900409 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GLAMOUR |
ZF4172E5A6 |
19/11/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
SPEDIZIONE CARYOLINE PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,80 |
324,80 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z6617C49B9 |
23/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO IAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,90 |
130,90 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z0113B7E62 |
19/03/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
BOMBOLA GAS GPL DA CUCINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,88 |
36,89 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0B17A7AED |
17/12/2015 |
27/10/2016 |
2015 |
MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIA EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,30 |
215,30 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z14135B713 |
25/02/2015 |
20/03/2015 |
2015 |
MATERIALE TIPOGRAFICO SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
236,80 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3717B4404 |
21/12/2015 |
|
2015 |
SPOSTAMENTO E ADATTAMENTO MOBILE INGRESSO SALA CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
null - GASPERONI ARREDAMENTI |
Z4912CD6E8 |
20/01/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
CONTROLLO SEMESTRALE ESTINORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z46129A463 |
06/02/2015 |
09/03/2015 |
2015 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
231,96 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
Z4117D5634 |
29/12/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
TIMBRI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,34 |
39,34 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z5C156DADE |
17/07/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
Z6117D56FC |
29/12/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
48,50 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z7517D47C9 |
29/12/2015 |
05/02/2016 |
2015 |
INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,83 |
977,82 |
SCNLNI47M10F524I - SACANNA LINO |
Z8813D6BAB |
26/03/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
IMPIANTO ELETTRICO MODULO ABITATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
488,11 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z8C1744319 |
25/11/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,59 |
444,59 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z851636049 |
24/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SABATO DE SAMBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02692230408 - EDH S.R.L. |
Z991612B0B |
15/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE MISANO WORLD WEEK WND 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,50 |
664,50 |
DLCPGR61P04H921Y - DE LUCA PIERGIORGIO |
Z8017D5684 |
29/12/2015 |
05/02/2016 |
2015 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,06 |
46,09 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z99151BFAD |
23/06/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO PER UFFICIO TURISMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
1.200,00 |
BCCLSN77R30H294F - BUCCI ALESSANDRO |
Z99150763D |
17/06/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPATI MISANO ESTATE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9917660E1 |
02/12/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
TIMBRI PER PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z20162A92B |
28/09/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MATERIA DI PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZCE143DF04 |
22/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
SERVICE AUDIO LUCI CONCERTO DEL 2 MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z8B1537327 |
01/07/2015 |
29/09/2015 |
2015 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
00255990400 - RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino & C. |
Z031414091 |
13/04/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
Z7E15B6124 |
06/08/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE D'ESTATE IN DATA 14/08/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA |
Z5C15417F3 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
POLIZZASSICURATIVA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA |
Z721413F1C |
13/04/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
CONCERTO BANDISTICO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
80034290413 - CORPO BANDISTICO DI GRADARA |
Z401336DD4 |
16/02/2015 |
17/02/2015 |
2015 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER SERVIZI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,50 |
380,50 |
02210050403 - FERRAMENTA MAIOLI di Maioli Matteo & C. snc |
ZD8144ACAB |
27/04/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
ESIBIZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
91062080121 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI |
Z1E140A902 |
10/04/2015 |
23/04/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 12 APRILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
null - LARRY EVENTS GROUP S.R.L. |
Z9E13563AC |
24/02/2015 |
08/05/2015 |
2015 |
INTERVENTO MANUTENTIVO CALDAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,07 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z5113E414B |
30/03/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER MANIFESTAZIONE PASQUA A MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03226460404 - COOPERATIVA CROMA SEMICROMA S.C.A.R.L. |
Z3213E40C8 |
30/03/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO PASQUA A MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z1B143DED0 |
22/04/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PANE, VINO E FANTASIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z9113D20A3 |
25/03/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
MINUTERIA DI PICCOLA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,61 |
33,61 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF2150CFEB |
18/06/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,05 |
199,05 |
04062470408 - LA PIAZZETTA MeM'S S.R.L. A C.R. |
ze115373c8 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER CONCERTI IN DATA 23 LUGLIO E 21 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
null - ASSOCIAZIONE BANDA DI SERRAVALLE (SAN MARINO CONCERT BAND) |
Z271698DF0 |
16/10/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO BALLETTE DI PAGLIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
BGCLVI70B16H294Z - BIGUCCI LIVIO |
Z9713D204B |
25/03/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO RIMORCHIO PIU' ACCESSORI PER EMERGENZA ABVITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
880,99 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANO di Mezzorecchia Floriano & C |
ZE616A809C |
20/10/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI PER UFFICIO IAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,40 |
231,40 |
03776990404 - EDICOLA ELIANTO S.N.C. DI NICOSIA CLAUDIA E BELLINI CARLO |
Z3017C47EA |
23/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO TARGHE CELEBRATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,22 |
176,22 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z061564C12 |
22/09/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
SERVIZIO SALVAMENTO BAGNANTI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
3.952,00 |
CRBVCN58D54I139F - GARDEN BEACH DI CARBONE VINCENZA |
ZA717C489D |
23/12/2015 |
14/04/2016 |
2015 |
FORNITURA E POSA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.122,95 |
5.122,95 |
02667780403 - BEDEI s.r.l. |
Z13153DB18 |
02/07/2015 |
16/01/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZE217C4ACA |
23/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE CARTOLINE DELLA BEFANA CON INDIRIZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z5616A3B67 |
20/10/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO (OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,50 |
436,50 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC1135634D |
24/02/2015 |
27/03/2015 |
2015 |
INTERVENTO MANUTENTIVO FARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
ZF612DBBE7 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,97 |
156,97 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano e C. |
ZCE131E2BC |
09/02/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
28,54 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9D16620D9 |
20/11/2014 |
29/10/2015 |
2015 |
INCARICO PER PROCEDIMENTO PENALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
GNNPLG70T24H294P - AVV.GIANNINI PIERLUIGI |
Z9C1662094 |
15/05/2014 |
29/10/2015 |
2015 |
INCARICO PER PROCEDIMENTO PENALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
GNNPLG70T24H294P - AVV.GIANNINI PIERLUIGI |
ZC81630197 |
23/09/2015 |
08/01/2016 |
2015 |
CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z38151E05C |
18/09/2014 |
|
2015 |
RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - SIG.RA BENELLI ROBERTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.453,09 |
,00 |
BRTRRT73R13H294L - AVV.BERTOZZI ROBERTO |
ZC3175656F |
30/11/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
ZD615C9F00 |
26/08/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
INTERVENTI IDRAULICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,59 |
281,60 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZEC154B952 |
07/07/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,97 |
117,47 |
03095020362 - CENTRO UFFICI SRL |
ZC316A29B8 |
06/11/2015 |
08/01/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TOPONOMASTICA STRADALE E FORNITURA DATABASE CARTOGRAFICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.000,00 |
10.000,00 |
03671470403 - ESSEBI S.R.L. |
ZD317B682E |
21/12/2015 |
12/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI TOPONOMASTICA STRADALE E FORNITURA DATABASE CARTOGRAFICO NUMERAZIONE CIVICA - SECONDO STRALCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.672,13 |
9.672,13 |
03671470403 - ESSEBI S.R.L. |
Z1512E63B5 |
12/02/2015 |
02/03/2015 |
2015 |
VISURE IPOCATASTALI VENTENNALI -COMPARTO B4 VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
MNTGCR60R29G479G - MONTANARI GIANCARLO - AGENZIA PRATICHE AMM.NE - IPOTECARIE - CATASTALI |
ZFA178FA4A |
14/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE CALDAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,72 |
96,72 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z3213150C2 |
05/02/2015 |
17/02/2015 |
2015 |
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD513016D2 |
02/02/2015 |
04/02/2015 |
2015 |
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BTTDVD88B11C357E - DB AUDIO E ACUSTICA DI BATTISTONI DAVIDE |
Z251301381 |
02/02/2015 |
09/02/2015 |
2015 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE AL CINEMA TEATRO ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino e C. |
ZA712DA1B5 |
22/01/2015 |
04/02/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MISANO OPEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
ZD512B9DA2 |
14/01/2015 |
20/01/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO TRAFFICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91045570404 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI RIMINI |
ZEF13592FF |
24/02/2015 |
16/03/2016 |
2015 |
Fornitura e montaggio gomme termiche a macchina di rappresentanza comunale Toyota Prius |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
Z12135962E |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
2015 |
Controllo per revisione con prova rulli e gioco sospensioni, sistemazione freni posteriori con registrazione Autocarro MAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,61 |
166,61 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZA11359777 |
24/02/2015 |
14/04/2015 |
2015 |
Recupero con carro attrezzi e riparazione autoveicolo comunale Panda CG937KX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,44 |
296,44 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z901365DD7 |
27/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto per riparazione Fiat Punto AN 896DV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
98,90 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
Z1B1397BC8 |
11/03/2015 |
17/03/2015 |
2015 |
Manutenzione straordinaria autocarro Fiat Fiorino per trasporto pasti mensa scolastica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,42 |
94,61 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z2313B9D1E |
19/03/2015 |
21/03/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura lampade per semafori - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,70 |
116,70 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z5613C962D |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per servizio revisioni obbligatorie di n. 3 autoveicoli comunali - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,38 |
166,38 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZB413D1480 |
25/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto per sostituzione batteria Fiat Punto AN 896 DV. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
03731790402 - AUTOSERVICE MISANO DI OTTAVIANI CELESTE E AMANZIO LUCA S.N.C. |
ZA113D58EA |
26/03/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per terna Venieri - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZC213D7D43 |
26/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari - fornitura di cemento rapido, stabilizzato e materiale edile - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,92 |
1.074,92 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZC713F07C7 |
01/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti siderurgici (ferro da carpenteria) - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,07 |
808,25 |
00100070416 - Mancini Arturo s.r.l. |
Z7C13F8993 |
03/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Sistemazione cancello automatico di ingresso al cimitero. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
278,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
ZF71430F6C |
20/04/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
373,95 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. di Anelli A.B.A & C. |
ZF0143DD65 |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto per sostituzione batteria Autocarro MAN targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,20 |
194,20 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z6117C4860 |
23/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,03 |
218,03 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0617B5FFD |
21/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.945,73 |
7.945,73 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
Z3017C45F4 |
23/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
STAMPATI TIPOGRAFICI PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
296,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z9517C48AA |
23/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER CERIMONIA DI FINE ANNO AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
80061110377 - IAL EMILIA ROMAGNA S.R.L. |
Z41172789D |
18/11/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
LIBRETTI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,00 |
477,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z5517C4A0B |
23/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO BUSTE E COCCARDE PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,83 |
234,83 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z8B1448258 |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di stoccaggio terra - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,10 |
166,10 |
02662550405 - ECO FRANTUMAZIONI s.r.l. |
Z44145BE87 |
30/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Sistemazione cancello automatico magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
ZBB145F42C |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autocarri - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,98 |
914,98 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZB61476185 |
07/05/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
Lavori di raccolta, trasporto e smaltimento materiali in fibrocemento contenenti fibre di amianto in diverse vie. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
04092990409 - Eco Edil s.r.l. |
Z5B1491AB7 |
14/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - Noleggio bombole gas - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
148,90 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z981497998 |
18/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per servizio revisioni obbligatorie di n. autoveicoli comunali - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,92 |
110,92 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z551477D4D |
08/05/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,11 |
332,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z3B1499D51 |
18/05/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura materiali da ferramenta e utensileria - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,65 |
460,65 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z271610E47 |
15/09/2015 |
27/01/2016 |
2015 |
COLLAUDO ALLESTIMENTI PER MISANO WORLD WEEK END 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI Geom. GIANLUCA |
ZE415ECEB3 |
04/09/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA PER MANIFESTAZIONE MOTOGP 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
ZD8174268F |
24/11/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
MANOTENZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE CENTRO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
Z0E170BE67 |
11/11/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI PER UFFICIO IAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,50 |
71,50 |
GTTMRN80L46H294X - EDICOLA DI GATTEI MARINA |
Z0D17C4653 |
23/12/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,50 |
145,50 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZBC14546E6 |
28/04/2015 |
27/01/2016 |
2015 |
COLLAUDO AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI Geom. GIANLUCA |
Z5D17B4765 |
21/12/2015 |
26/04/2016 |
2015 |
acquisto seggiolone per bambina diversamente abile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
668,00 |
624,00 |
02108510401 - DITTA ADJUTOR SRL |
ZB014A54D3 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Autocarro Fiat 684N e Fiat 59.12 (manut. straord.scuolabus) - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,20 |
365,20 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z2117A4DDF |
17/12/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
fornitura materiale di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
516,47 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z9A171B4FA |
16/11/2015 |
19/01/2016 |
2015 |
acquisto asciugatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZCE16FCDF9 |
06/11/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
servizio di trasporto per uscita didattica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,10 |
94,10 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z7516B5E22 |
23/10/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
riparazione scaldavivande |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
85,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
Z2014D715F |
04/06/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisti materiali vari - prestazioni d'opera da meccanico per sostituzione gemma fanale posteriore + lampada fiat panda AK074KD - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,80 |
79,80 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z99169F14C |
19/10/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
fornitura apparecchiatura hardware e relativi accessori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
08441191007 - Medisoft Sistemi informatici s.r.l. |
ZDE1685E4B |
14/10/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
acquisto telefono cordless |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,98 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZBF167A960 |
12/10/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
riparazione tende Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02616290405 - FLAMINIA di ROSSI & C. S.R.L. |
Z6D166644F |
07/10/2015 |
08/03/2016 |
2015 |
vassoi fast food |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,55 |
105,55 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI s.r.l. |
Z88165CCC0 |
05/10/2015 |
16/11/2016 |
2015 |
affidamento incarico di assistenza tecnica HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z21164FA9F |
01/10/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
fornitura materiale di cancelleria per scuola infanzia M. Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
457,62 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z53163986C |
01/10/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
fornitura imbottitura per seggiolone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,55 |
402,55 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO |
ZAC159E655 |
03/08/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
riparazione lavatrice Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
366,64 |
02569110402 - SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL |
Z46156F54B |
17/07/2015 |
22/09/2015 |
2015 |
canone di assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
221,84 |
02205140409 - TECNOELIO di Martino Sabatino |
Z8F1549869 |
07/07/2015 |
22/09/2015 |
2015 |
acquisto frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
389,00 |
00541680864 - CAPUTO MARIO |
ZE314D905C |
04/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
Acquisto vestiario e D.P.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
103,25 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z4F151ED6C |
24/06/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
acquisto bavaglini, tovaglie e teli per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,24 |
625,24 |
01054090376 - COTONIERA FACCHINI SRL |
ZDA15186AE |
23/06/2015 |
22/09/2015 |
2015 |
acquisto ricariche sigillapannolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,32 |
304,32 |
03508470246 - DANPETE SRL |
Z6414DFA56 |
08/06/2015 |
06/08/2015 |
2015 |
acquisto scale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00213650542 - MARCHETTI |
ZAD14A9C92 |
21/05/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
fornitura divise personale ausiliario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,90 |
657,90 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z1F14D907A |
04/06/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
294,68 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z9414A1D3C |
19/05/2015 |
14/10/2015 |
2015 |
stampa manifesti per iscrizioni Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
ZC01487BA6 |
13/05/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
riparazione lavatrice Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02569110402 - SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL |
ZE1146C66E |
06/05/2015 |
18/06/2015 |
2015 |
servizio di trasporto per uscita didattica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z0C1452821 |
28/04/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
trasporto per uscita didattica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z161451737 |
28/04/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
stampa fotografie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
696,72 |
03655490401 - Foto Kino srl |
Z231447BE2 |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti edili e inerti di cava (stabilizzato) - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
877,57 |
877,57 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4D1432155 |
20/04/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
riparazione fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z701431241 |
20/04/2015 |
18/06/2015 |
2015 |
trasporto per uscita didattica scuola infanzia Villaggio Argentina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZCC14F03A4 |
11/06/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisti materiali vari - prestazioni d'opera da gommista per riparazione gomma trattore Lamborghini - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,87 |
190,87 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z0014F172C |
11/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Riparazione carrozzeria autoveicolo incidentato Fiat Panda CG 932 KX - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,90 |
774,90 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZA415C7808 |
25/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione veicoli Piaggio - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,00 |
607,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z4C15C78D3 |
25/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di revisione autocarro Piaggio Porter CT687 LS - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,46 |
55,46 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZC115D17D2 |
28/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura vernici e prodotti per l'imbiancatura - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,71 |
290,71 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z70162413B |
21/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di revisione auto Fiat Panda CG 932 KX - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,68 |
55,46 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z8F16AEB90 |
22/10/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di revisione autocarro Piaggio Porter BT 084 DR - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,46 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZED172033C |
17/11/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per riparazione autocarro Fiat 684 CA 535 GZ - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z31174355B |
25/11/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico di attrezzature oleodinamiche - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,00 |
611,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZB7174A8E4 |
26/11/2015 |
16/06/2016 |
2015 |
Monitoraggio della battigia e dei fondali antistanti il comune di Misano Adriatico stagione invernale 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.060,00 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
Z2D175BF68 |
01/12/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per veicoli piaggio - piaggio poker AJ 51206 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
607,88 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZD9177D414 |
09/12/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da elettrauto per sostituzione batteria e lamapada Fiat Punto CV 481 FB - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
69,50 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z2C17BD710 |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autocarri - riparazione FIAT 684 N targato CA 535 GZ - Anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZED17BFB65 |
22/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per riparazione camera d'aria Terna Venieri AA G274 - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z8515ADDAF |
07/08/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio trasporto e stendimento sabbia per ripascimento in emergenza arenile zone 1 e 2 - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZD215AC847 |
07/08/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti per fontane (sale per depurazione) - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZDA13FBA71 |
07/04/2015 |
08/04/2015 |
2015 |
SPETTACOLO DI ANIMAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03732190404 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MARE DI LIBRI |
ZD914BFF98 |
28/05/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
COMPENSO PER CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
ZF2158B79B |
28/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di revisione autoveicolo Fiat Panda CG 937KX - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
55,46 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z5B132BBCC |
12/02/2015 |
09/03/2015 |
2015 |
AQUISTO BANDE MAGNETICHE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
null - TECNICAS PANTRA S.L. |
Z0D13370C0 |
16/02/2015 |
18/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,64 |
173,64 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z6D13518B2 |
23/02/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
FORNITURA BUSTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ZF0139A872 |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
INCONTRO DI NARRAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
ZC7139A82E |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,72 |
391,72 |
PGLVIO41B07I653Z - PAGLIONI IVO |
Z35157A714 |
22/07/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di nolo a caldo ruspa per stendimento sabbia zone libere - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z4513C3378 |
23/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z2913C33C4 |
23/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,95 |
233,95 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z7013C400A |
23/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
COMPENSO PER CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,00 |
918,00 |
MNCVTI62T09B729Q - MANCUSO VITO |
ZB313E151D |
30/03/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,02 |
164,02 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZAC1571A97 |
20/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per equilibrature gomme Iveco Daily - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
ZED154F07F |
08/07/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria . Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per riparazione gomma trattore Lamborghini - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z17169F18E |
19/10/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
fornitura materiale di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.569,05 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z3A16191E1 |
17/09/2015 |
07/04/2016 |
2015 |
stampa 40 manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
Z811523F88 |
25/06/2015 |
22/09/2015 |
2015 |
riparazione fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZFA13E14A4 |
30/03/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,82 |
96,82 |
MRNSNZ51D14F244Q - PICCOLO BAR OSTERIA DI MARONCELLI SANZIO |
ZC71510314 |
19/06/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
pagamento posti privati presso Nido intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.636,95 |
7.664,22 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC913FB8CD |
07/04/2015 |
08/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO X DVD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,76 |
96,76 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
ZF213FBB07 |
07/04/2015 |
08/04/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
MRNSNZ51D14F244Q - PICCOLO BAR OSTERIA DI MARONCELLI SANZIO |
Z4313FB8F6 |
07/04/2015 |
08/04/2015 |
2015 |
CONFERENZA RITRATTI D'AUTORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PRNQRN35S19E098A - PRINCIPE QUIRINO |
Z1C13FB93C |
07/04/2015 |
08/04/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,55 |
104,55 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z3F141410D |
13/04/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
SERVIZI FOROGRAFICI ED AUDIO/VIDEO PER VIDEOCONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,07 |
713,07 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z67141082E |
13/04/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,44 |
139,44 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z701414183 |
13/04/2015 |
14/04/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI NARRAZIONE ANIMATA "STORIE NATURALI"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
NNNFNC76B69H294E - NANNI FRANCESCA |
ZD1141422A |
13/04/2015 |
14/04/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,18 |
53,18 |
MRNSNZ51D14F244Q - PICCOLO BAR OSTERIA DI MARONCELLI SANZIO |
Z72142888C |
17/04/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
COMPENSO PER CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
FBBPMR39D17H294F - FABBRI PAOLO MARIA |
ZAD1544550 |
06/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da collaudatore ponte mobile, sviluppabile su autocarro, ponte mobile per cimiteri, gru su autocarro - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,11 |
662,11 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
ZE413EA8A5 |
31/03/2015 |
22/06/2015 |
2015 |
conferimento incarico a Dott.ssa Patrizia Serra nell'ambito del progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
SRRPRZ55L43A944W - Dottssa Patrizia Serra |
Z3812D0F1D |
20/01/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
incarico Dott.ssa Patruno per progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
320,00 |
PTRPLA70L51F205U - Dott.ssa Paola Patruno |
Z251428862 |
17/04/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,54 |
54,54 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z7C1428948 |
17/04/2015 |
20/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,80 |
194,80 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z1312D0EF2 |
20/01/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
incarico Dott.ssa Sajeva per progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
264,40 |
02607950405 - Dott.ssa Sajeva Antonietta |
Z621428923 |
17/04/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
COMPENSO PER PROGETTO LETTURA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
Z5E145CF57 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RASSEGNA DI TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.846,15 |
02615600406 - FRATELLI DI TAGLIA |
ZBE1441297 |
23/04/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z9B145F073 |
30/04/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,84 |
175,84 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z6212D0EAB |
20/01/2015 |
17/06/2015 |
2015 |
incarico a Dott. Caggio per progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
728,00 |
04757760964 - Dott Francesco Caggio |
Z6714D9628 |
01/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
CENTRO ESTIVO 2015 - TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
7.880,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z3814F08DA |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
54,55 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z7512D0DE8 |
20/01/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
stampa manifesti per progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
138,00 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
Z96150436D |
17/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,53 |
511,53 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z1812BF8DC |
15/01/2015 |
25/02/2016 |
2015 |
fornitura materiale di cancelleria per scuole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
237,88 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z701540CAC |
03/07/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da operatore di carro attrezzi per recupero motocarro in avaria - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z3A15312CE |
30/06/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
REGISTRAZIONI VIDEO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,23 |
553,23 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z0D15306AD |
30/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,40 |
98,40 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z8812BF8A7 |
15/01/2015 |
25/02/2016 |
2015 |
fornitura materiale vario di ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
658,50 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5B1554B8C |
09/07/2015 |
03/09/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,25 |
257,25 |
03189040409 - PARK HOTEL KURSAAL |
ZB6155B188 |
13/07/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,45 |
424,45 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z781575A08 |
21/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z161506399 |
17/06/2015 |
|
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando motociclo Honda CC32877 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z0E157A65F |
22/07/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
CALLIGAN ACQUISTO ACQUA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,64 |
20,64 |
03663210106 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z9A158DEA3 |
28/07/2015 |
03/09/2015 |
2015 |
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
ZBF158DECE |
28/07/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,00 |
501,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z4F163BC9A |
01/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.421,00 |
6.534,70 |
02277900409 - COOP SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE |
ZE6158DE88 |
28/07/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,24 |
132,24 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZDB159A395 |
31/07/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,96 |
277,96 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZF714FFF72 |
16/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per sostituzione marmitta Fiat Seicento CV 578 FB - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,40 |
180,40 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z6415DB715 |
01/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO TAXI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
PZZFRZ80M24Z130K - TAXI MISANO DI PIZZAGALLI FABRIZIO |
Z3915F3990 |
07/09/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z39160BAE3 |
14/09/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,58 |
186,58 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z0516492FD |
29/09/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO X DVD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,30 |
37,30 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z1A1644068 |
29/09/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,28 |
253,28 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZFA1675C22 |
09/10/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,19 |
520,19 |
PGLVIO41B07I653Z - PAGLIONI IVO |
ZDC167B327 |
12/10/2015 |
03/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,44 |
154,44 |
02622730402 - ONDA BLU S.A.S. (RISTORANTE LE VELE) |
Z30168A317 |
15/10/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,50 |
487,50 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
Z0016A5D17 |
20/10/2015 |
26/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,29 |
377,29 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z0716C6991 |
27/10/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO X DVD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,23 |
48,23 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
ZE216C1D4A |
27/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
LETTURE DI ANIMAZIONI PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
Z5816C1E55 |
27/10/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,95 |
78,95 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZA316C1DF5 |
27/10/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,85 |
122,85 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZA614D703B |
04/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - Acquisti materiali vari - prestazioni d'opera da elettrauto per sostituzione motorino tergicristallo Fiat 600 - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
116,00 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
ZCD16CA9B8 |
28/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,56 |
321,56 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z3216CB2ED |
28/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,36 |
421,36 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZA016F8E97 |
05/11/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
ZDC16FA1B4 |
06/11/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
RIPRESA VIDEOCONFERENZE CONVERSIONI VIDEO PER WEB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,09 |
1.131,09 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZE216FFE81 |
09/11/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,30 |
86,30 |
02622730402 - ONDA BLU S.A.S. (RISTORANTE LE VELE) |
ZE2170AB11 |
11/11/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,84 |
357,84 |
PGLVIO41B07I653Z - PAGLIONI IVO |
Z6B172462A |
17/11/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
LETTURE ANIMATE PER RAGAZZI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
ZDD1721965 |
17/11/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,16 |
277,16 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z7D172628C |
18/11/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,50 |
64,50 |
02622730402 - ONDA BLU S.A.S. (RISTORANTE LE VELE) |
Z14172EAF7 |
19/11/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
PROGETTO GRAFICO PER PROGETTO LETTURA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z5A1738C00 |
23/11/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,12 |
108,12 |
02622730402 - ONDA BLU S.A.S. (RISTORANTE LE VELE) |
Z3F1751E8F |
27/11/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,24 |
576,24 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z9C1755CE2 |
30/11/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
00694170408 - GE.GRAF s.r.l. |
Z801755C33 |
30/11/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZC61755C70 |
30/11/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO X DVD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,20 |
129,20 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z6F17611E8 |
01/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
RIPRESA VIDEOCONFERENZE CONVERSIONI VIDEO PER WEB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZBC1761212 |
01/12/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z64177622F |
05/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
PERNOTTAMENTO HOTEL
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,18 |
218,18 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z4B177624F |
05/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO TAXI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
PZZFRZ80M24Z130K - TAXI MISANO DI PIZZAGALLI FABRIZIO |
Z3A179665B |
15/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
SPETTACOLI ANIMATI PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
ZCC17B4FBE |
21/12/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
RIPRESA VIDEOCONFERENZE CONVERSIONI VIDEO PER WEB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,41 |
175,41 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z9717D59C6 |
29/12/2015 |
05/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,60 |
9,60 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZDA14BFFDD |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
97,00 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZB5145BBA6 |
30/04/2015 |
29/05/2015 |
2015 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico auto per sostituzione olio e filtro olio Doblò targato DK698AS (trasporto disabili) - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,45 |
106,45 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z671609B2A |
01/09/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
LIBRI SCOLASTICI MEDIE E SUPERIORI PER I BISOGNOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
162,85 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z691609BB4 |
01/09/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
LIBRI SCOLSTICI MEDIE E SUPERIORI PER I BISOGNOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
577,71 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZE41609B85 |
01/09/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
LIBRI SCOLASTICI MEDIE E SUPERIORI PER I BISOGNOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
119,60 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZA812BF874 |
15/01/2015 |
06/08/2015 |
2015 |
fornitura materiale vario di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
165,52 |
03599240409 - Spazio Ufficio srl |
Z3D12BF80C |
15/01/2015 |
25/02/2016 |
2015 |
fornitura tessuti, tovaglie e stoffa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
179,49 |
00141910406 - MO-FA SNC |
ZC0129C836 |
07/01/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
realizzazione di uno spettacolo per commemorazione Giornata della Memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
842,00 |
91053880406 - TEATRO DEI CINQUEQUATTRINI ASS. CULTURALE |
Z2D129C3E3 |
07/01/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
spese per la realizzazione del progetto speciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,45 |
770,04 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z7C12B3058 |
13/01/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
stampa manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01326540406 - Litografia LA.SER snc |
ZB016B79CD |
23/10/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
pagamento posti privati presso Nido Intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
2.568,07 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE413EE474 |
01/04/2015 |
13/04/2015 |
2015 |
Acquisto gomme per camion. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
400,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
ZCC12BAAE5 |
14/01/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
posti privati in Nido Intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.660,01 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z811515B15 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA SCHIZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.550,38 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z7B1665B56 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA ART-ATTACK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.440,65 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z0E1665B5F |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - EDICOLA CERVINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
236,54 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
ZDC16C0B01 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
318,84 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI WLADIMIRO |
ZF01665B7F |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA EDICOLE' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
ZD216B0C54 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
93,66 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
Z2C1665B9D |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA CAFFE' E LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.395,67 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
Z461674130 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA LA NUOVA 2M |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
381,18 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z131665BBD |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
172,83 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
ZB81665F08 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
335,98 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z7412F7464 |
29/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
Manutenzione straordinaria trattore. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
718,68 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z591665BFA |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA AMORLIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
574,39 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZEE16C0AF4 |
01/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CEDOLE LIBRARIE - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
159,74 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
Z1012F73E9 |
29/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
Manutenzione Fiat Daily e trattore Lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
336,65 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
ZF212B3E80 |
13/01/2015 |
13/01/2015 |
2015 |
Incarico per redazione collaudo statico tribuna Villaggio Argentina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
633,20 |
CRLLRA69S48H294E - Carlini Laura |
Z7A12E150A |
26/01/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Acquisto conglomerato bituminoso a freddo sfuso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZB312FD5C5 |
30/01/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
Intervento stasamento fognature c/o Caserma Carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z1D133D13A |
17/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Sostituzione n. 3 molle serrande automatiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
405,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z5E13B51D6 |
18/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
Sostituzione membrane pompa portoverde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
172,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC113C3584 |
23/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
Acquisto materiale manutenzione pompa pozzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
81,78 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z4D13FB7BC |
07/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Sistemazione pompa Calpeda e sistemazione pompa Grundfos |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
487,54 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z26141CF58 |
15/04/2015 |
23/04/2015 |
2015 |
Pulizia lungomare con bobcat con spazzolone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,50 |
617,50 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z601429E2B |
17/04/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Sostituzione motorino avviamento ape porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZAA142E323 |
20/04/2015 |
|
2015 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZDA1445301 |
23/04/2015 |
26/05/2015 |
2015 |
Adeguamento dell'impianto fotovoltaico comunale Vele Solari alla Delibera AEEG 243/2013/R/EEL del 6 giugno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE91445320 |
23/04/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
Fornitura di asfalto freddo sfuso |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z52145C734 |
30/04/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
Acquisto materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
56,68 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z6B145F42E |
30/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Acquisto materiale officina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,05 |
194,05 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z061476FDA |
05/05/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
Riparazione trattore Lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,00 |
759,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z3C147778B |
08/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
Acquisto ferro e stabilizzato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
187,62 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4B1487696 |
13/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
Acquisto stabilizzato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
575,19 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZA512E343D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRODOTTI FARMACEUTICI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
409,83 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
ZAB12CC533 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.098,36 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
Z5C12E3527 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.836,07 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z6412E3559 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.754,09 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
Z13148772E |
13/05/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Acquisto vestiario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
59,80 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZDA12B0DDF |
12/01/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO MARZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
2.970,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z1C17A970A |
17/12/2015 |
15/02/2016 |
2015 |
Fornitura arredi reception ufficio vigili ditta gasperoni arredamenti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.094,00 |
2.094,00 |
null - GASPERONI ARREDAMENTI |
Z2614A433D |
20/05/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
Acquisto materiale per manutenzione fontana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,00 |
762,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z771543E9A |
06/07/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE IST. APRILE-SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z3A14A43BA |
20/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Revisione veicolo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,65 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZBA14A43E9 |
20/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Revisione veicolo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,65 |
125,65 |
03121680403 - IL BISONTE DELLA STRADA CONS. ATT. EST. |
Z0117573D1 |
30/11/2015 |
19/01/2016 |
2015 |
impianto citofonico e sostituzione differenziali ditta Bacchini Adriano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.230,00 |
1.230,00 |
00166080408 - BACCHINI ADRIANO |
Z6A1674BDF |
09/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE IST .SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
2.970,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z8F14A4802 |
20/05/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Acquisto stabilizzato e sabbia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,70 |
822,70 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7416000D0 |
10/09/2015 |
18/02/2016 |
2015 |
SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI PROTEZIONI SULLE SPONDE DEL RIO AGINA -OPERE EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.270,00 |
22.269,96 |
00189910409 - EDIL COSTRUZIONI SRL |
Z7416F77F2 |
05/11/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
COPERTURA ASILO NIDO CAPOLUOGO ? Fornitura e posa linea vita, scala esterna e coibentazione aggiuntiva ditta F.lli Giorgi S.r.l |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.067,50 |
9.067,50 |
03245670405 - F.lli Giorgi S.r.l. |
Z2617D3765 |
29/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO VESTIARIO E DPI |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.890,00 |
1.880,70 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z7B15FEF17 |
10/09/2015 |
25/02/2016 |
2015 |
SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI PROTEZIONI SULLE SPONDE DEL RIO AGINA-OPERE DA FABBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.180,00 |
18.180,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z0816B1E70 |
22/10/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
Ampliamento cimitero Capoluogo affidamento incarico Geologi Associati Dr. Demetrio Bastianelli - Dr. Flavio Carlini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04042090409 - GEOLOGI ASSOCIATI DR. DEMETRIO BASTIANELLI -DR FLAVIO CARLINI |
Z2914D903B |
04/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
Acquisto e revisione estintori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
118,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z9116B1E1B |
22/10/2015 |
22/02/2017 |
2015 |
Ampliamento cimitero capoluogo affidamento incarico Ing. Marco Piccioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
03494590403 - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. MARCO PICCIONI |
ZE316B1DA8 |
22/10/2015 |
05/04/2017 |
2015 |
Ampliamento cimitero Capoluogo affidamento incarico Studio I.TEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,00 |
850,00 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
Z9317C5AC1 |
23/12/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER FONTANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
975,25 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZBD16B1D38 |
22/10/2015 |
24/02/2017 |
2015 |
Ampliamento cimitero capoluogo incarico geom. Stefano Serafini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
ZDE17B0D05 |
18/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
357,23 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZCE16B1CE6 |
22/10/2015 |
19/01/2017 |
2015 |
Ampliamento cimitero capoluogo incarico tecnico ing. Michele vannucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
2.380,00 |
03181110408 - Michele Vannucci Ingegnere |
ZED17B4FD0 |
21/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MAKITA PUNTA-SCALPELLO-SEGA CIRCOLARE-GUANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
293,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z821675C25 |
09/10/2015 |
30/08/2016 |
2015 |
copertura asilo nido - incarico progettazione sicurezza geom. vanessa biffi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02409020407 - Preven S.r.l. Unipersonale |
Z3414469AB |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COPPE E MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
327,87 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z5C14469E9 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FERRAMENTA - MATERIALI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.024,41 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF91446A11 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CROCEROSSA ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
302,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
ZE91604B7D |
11/09/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
impianto elettrico nuova tenda scuola Villaggio - Bacchini Adriano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00166080408 - BACCHINI ADRIANO |
Z5015545A4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
TEATRO PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.584,62 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
ZDF113C402 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
TEATRO RAGAZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.200,00 |
04005390408 - CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4417A799F |
17/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE E STABILIZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.939,43 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZFA113C46C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
TEATRO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.110,00 |
91147670409 - APS PICCOLO ALBERO GEMMANO |
ZA21604AFB |
11/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
fornitura e posa tenda da sole scuola elementare ditta Plastimar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03975010400 - NEW PLASTIMAR di Progressi Mirco, Galli Erika & C. s.n.c. |
ZCA167EC12 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE AUDIO-VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.580,00 |
91062860407 - TITAN MUSIC/MUCISINN R.S.M. |
Z211604A87 |
11/09/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
fornitura e posa di cancelli scuola media ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
00668260417 - MUCCINI OTELLO |
Z37167ECA6 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MATERIALE AUDIO-VIDEO FOTOGRAFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
613,11 |
03655490401 - Foto Kino srl |
ZEA167ECDA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MATERIALE FERRAMENTA E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
100,49 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6F171BFF0 |
16/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z77167EDB3 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
STAMPANTE LASER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
311,68 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z1517ACA19 |
18/12/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.463,04 |
01338620402 - VIBROCEMENTI DI UGOLII WALTER SRL |
Z9B14AE337 |
22/05/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
impianto elettrico tende oscuranti scuola elementare ditta tardini e folletti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z6813D9316 |
26/03/2015 |
22/07/2015 |
2015 |
Fornitura pannellature ombreggianti scuolacolombo ditta domo system |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.760,00 |
9.760,00 |
02619930403 - DOMOSYSTEM S.R.L. |
ZED13934EC |
10/03/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
fornitura materiale relativo al byke sharing |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,21 |
140,21 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
ZEB17C1940 |
22/12/2015 |
29/07/2016 |
2015 |
Lavori di segnaletica orizzontale + fornitura e posa di dosso rallentatore velocità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.185,39 |
11.185,39 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
Z4C17B8190 |
21/12/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
Sostituzione barriera guard-rail incidentata nel sinistro del 10-10-2015 sulla via Del Bianco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
5246928DF2 |
30/09/2013 |
05/09/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDO D'INFANZIA, PER LE SCUOLE D'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA APERTA |
472.501,20 |
569.728,39 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
ZF2173978E |
23/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE POMPA SOTTOPASSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,70 |
147,70 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z971738FB2 |
23/11/2015 |
14/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
931,76 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZB51744553 |
25/11/2015 |
22/07/2016 |
2015 |
SERVIZIO REPERIBILITA' IN CASO DI NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z3417446D5 |
25/11/2015 |
09/08/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI REPERIBILITA' IN CASO DI NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
ZEE1310BD0 |
05/02/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
Palazzina bianchini anagrafe nuovo arredo ambienti ditta Gasperoni Arredamenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
5.040,00 |
null - GASPERONI ARREDAMENTI |
5246928DF2 |
30/09/2013 |
05/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER NIDO D'INFANZIA, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA APERTA |
472.501,20 |
878.016,72 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z3B17445C7 |
25/11/2015 |
20/09/2016 |
2015 |
SERVIZIO REPERIBILITA' IN CASO DI NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z07130E224 |
04/02/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
lavori elettrici palazzina bianchini ditta Folletti e Tardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.825,00 |
03847610403 - FOLLETTI E TARDINI S.N.C. |
Z481744657 |
25/11/2015 |
18/03/2016 |
2015 |
SERVIZIO REPERIBILITA' IN CASO DI NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z85158091E |
23/07/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
Sostituzione barriera guard-rail incidentata rotatoria di via Del Bianco - S.S.16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
Z1714DA7D0 |
05/06/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Fornitura e posa in opera di recinzioni in legno |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.858,00 |
10.858,00 |
00827010414 - Agrivita snc. di Mascioli D. & C, |
Z021744715 |
25/11/2015 |
13/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO REPERIBILITA' IN CASO DI NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
ZB7130E189 |
04/02/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
Lavori edili palazzina bianchini ditta Ripilli Giacomo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02460740406 - RIPILLI GIACOMO |
Z1E1764B7E |
02/12/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
201,55 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5014DC3EC |
05/06/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Acquisto stabilizzato e sabbia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
639,83 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZC4129FD41 |
08/01/2015 |
05/02/2015 |
2015 |
incarico avv. Fabiola Gollinucci scuola Misnao Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,50 |
846,50 |
03114740404 - Studio legale Avv. Fabiola Gollinucci |
Z8A16EAB13 |
23/11/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO STABILIZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,00 |
1.024,92 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCE16EA8D0 |
03/11/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
3.473,94 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
6342746793 |
06/09/2015 |
05/09/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER NIDO D'INFANZIA, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
472.501,20 |
131.639,52 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z1F16E7D91 |
02/11/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,00 |
745,59 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2416E7CF4 |
02/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
INTERVENTO C/O SOTTOPASSO VIA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,70 |
147,70 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD2156FD9D |
17/07/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
Fornitura segnalatica verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,00 |
1.086,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZF316B6F6D |
23/10/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
INSTALLAZIONE PORTA A SOFFIETTO PRESSO SCUOLA MATERNA STATALE VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
134,75 |
01487400408 - PLASTIMAR DI PROGRESSI E GALLI S.N.C. |
Z7F169C217 |
19/10/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIAL EEDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,16 |
82,16 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z90150585C |
17/06/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Acquisto stabilizzato e cemento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
209,78 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z41167546E |
09/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE ALIMENTATORE OROLOGIO MARCATEMPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02009970407 - Nuova l'ora elettronica |
Z12166A6F7 |
07/10/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
SVUOTAMENTO FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z871525AA4 |
25/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Riparazione pompa sommersa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC91525AC8 |
25/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Acquisto materiale manutenzione pompa pozzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
59,03 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0E15275D6 |
25/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Acquisto lastre cimiteriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.180,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z9C15F196B |
07/09/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIAL EFERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,12 |
478,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZFA162055C |
18/09/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO VERNICI E STUCCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,85 |
133,85 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z4B162DDF0 |
22/09/2015 |
27/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI SERRANDA AVVOLGIBILE A MAGLIA CIECA IN FERRO ZINCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
1.780,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z1516356B0 |
24/09/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,30 |
122,30 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z86163A91C |
25/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MOTOSEGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF216407E9 |
28/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO D.P.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z2B1653A1B |
01/10/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
628,17 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z781528A90 |
26/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Manutenzione pompa pozzo orti comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,16 |
768,16 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5B15BC38F |
18/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO MOTOSEGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
190,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z011530F35 |
30/06/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
Manutenzione ascensore Villa Del Bianco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
01665290407 - CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. |
Z32153573E |
30/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
Manutenzione straordinaria gazebo per manifestazioni sportive spiaggia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z5E1535851 |
30/06/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Manutenzione automatismi serrande carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZE815B2A5F |
11/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,00 |
402,38 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z971537C45 |
01/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
393,95 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6315AAE48 |
06/08/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
431,33 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z4D15A60C7 |
06/08/2015 |
03/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
34,44 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZAD1598B6B |
31/07/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO SALE PER FONTANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZBE153ECC0 |
02/07/2015 |
23/07/2015 |
2015 |
Acquisto sabbia. stabilizzato, cemento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
305,05 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z591598B54 |
31/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
507,05 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z8A1591527 |
29/07/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA SCUOLA E UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
331,07 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z12153EF6A |
02/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
Acquisto DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB11575DA1 |
21/07/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTROMECCANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,00 |
1.280,74 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z55155B6C3 |
13/07/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
Acquisto sale per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z6A155681A |
09/07/2015 |
20/08/2015 |
2015 |
Fornitura di materiale di consumo e Eprom per parcometri Stelio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
2.180,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z8A1526446 |
25/06/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO PER LA GESTIONE DELL'INCROCIO POSTO TRA VIA MATTEOTTI E VIA GARIBALDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.055,88 |
4.055,88 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
ZD715FF738 |
10/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE, ARREDI, STRADE, CADITOIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.198,22 |
9.198,22 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZF217C27E2 |
23/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z7314DB5D3 |
05/06/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
Intervento di sostituzione lanterna pedonale impianto semaforico di via Matteotti-via Garibaldi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,28 |
409,28 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
Z2415E574C |
03/09/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE OCDPC 232/2015 N.11774 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
38.996,97 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z081762D0D |
02/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.058,75 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZEA14F2924 |
11/06/2015 |
27/07/2015 |
2015 |
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di demolizione del fabbricato in via Fagnano, 11C - 13A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
ZB517C2721 |
23/12/2015 |
18/03/2016 |
2015 |
Fornitura n.2 autocarri leggeri Piaggio Porter 1.7 ton Multi-tech Benzina Euro 6 con pianale ribaltabile e sponde in lega |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.720,00 |
26.720,00 |
01414340503 - Pretto srl Soc. Unipersonale |
ZBB171BAEE |
16/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ROTTURA IDRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,05 |
175,05 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF814F2803 |
11/06/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
Demolizione - rimozione e smaltimento materiali in fibrocemento amianto, del fabbricato pericolante in via Fagnano, 11C - 13A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.810,00 |
6.810,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZA81694DAE |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE TRINCIATUTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,50 |
267,50 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZDF15F2984 |
07/09/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI -MESSA IN SICUREZZA BANCHINA S.P.50 VIA DEL CARRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
12.200,00 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z8C168BFCF |
15/10/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE OFFICINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,54 |
145,54 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC916EA09A |
03/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z7F1663D0A |
06/10/2015 |
09/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO CITOFONICO CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,40 |
157,40 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z0E15F9ACE |
08/09/2015 |
14/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DA OFFICINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.551,90 |
02522520408 - GENGHINI FERRAMENTA |
ZB9170D5F1 |
11/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE ESCAVATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
103,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZE014DB2D9 |
05/06/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
FORNITURA SEGNALETICA TRIALSYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
2.220,00 |
02002730154 - WALLCOVERING PUBBLICITA' S.R.L. |
Z3D16E82B6 |
02/11/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE GOMMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
12,30 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z5D1561806 |
14/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Acquisto sorboil fine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
Z1B16C1E8F |
27/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE 2 GOMME CESTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,00 |
226,72 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
625829191A |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2015 |
|
PROCEDURA APERTA |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
ZC214C40F8 |
28/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
manutenzione segnaletica stradale ed opere connesse |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAB147627A |
07/05/2015 |
16/06/2015 |
2015 |
Sostituzione barriera guard-rail incidentata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
ZF213D3AC8 |
25/03/2015 |
27/03/2015 |
2015 |
Intervento per il ripristino del funzionamento dell'impianto semaforico all'intersezione della SS16 con via Della Repubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,25 |
468,25 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
Z8513A7109 |
16/03/2015 |
18/03/2015 |
2015 |
Segnaletica Stradale Piedibus |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,20 |
1.146,20 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z9A14F253A |
11/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Aspirazione acqua di infiltrazione /stagnante presso lo scantinato della scuola materna di via Don Milani, 6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z0E1316F41 |
06/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Lotta antiparassitaria Gennaio 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
03730240409 - ANTHEA S.R.L. |
Z6413110C7 |
05/02/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
lavori di smaltimento lastre/manufatti in cemento-amianto depositate a terra/abbandonati su suolo pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,50 |
405,50 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5113CA28E |
24/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE PASSERELLA IN LEGNO PARCO MARE NORD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02099740397 - ART E PARQUET |
ZB8178942E |
11/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione - opere edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.268,21 |
6.268,21 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z08177CCC5 |
09/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione - opere elettriche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.594,00 |
11.594,00 |
02074861200 - Hera Luce s.r.l. |
Z55172E5EF |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
Rotatoria Santamonica via del Carro - sistemazione area a verde limitrofa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.623,00 |
2.623,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZB0172318B |
17/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Intervento urgente per la realizzazione di collettore fognario Polo Scolastico via Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.885,51 |
4.885,51 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z3515B8F28 |
14/08/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
Acquisto conglomerato bituminoso a freddo sfuso |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z171430121 |
20/04/2015 |
20/07/2015 |
2015 |
Manutenzione arredi urbani |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.174,77 |
15.163,82 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z641417B11 |
14/04/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
Servizi per la progettazione, direzione lavori e contabilità lavori adeguamento norme di sicurezza impianti sportivi ed edifici comunali |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
20.468,74 |
8.369,16 |
MSSMRA52R10D899P - Massari Mauro |
ZD112E5B8D |
27/01/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Fornitura di pavimentazioni per arredi urbani |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.250,00 |
8.801,00 |
01250460225 - Top Center Porfido srl |
Z7212E12E2 |
26/01/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
Scarifica di pavimentazione stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.795,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
Z5817B58AD |
21/12/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.361,32 |
2.361,32 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z7417C44AC |
23/12/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO MOQUETTE PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z2117C44DA |
23/12/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
NOLEGGIO PIANTE E FIORI PER ALLESTIMENTO LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
ZBA1612B1D |
15/09/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA E MEDICO PER MANIFESTAZIONE MISANO WORLD WEEK END 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
04162840401 - COOPERATIVA CROCE ROSSA ITLAIA ONLUS |
Z9817C4A74 |
23/12/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z9117C45A0 |
23/12/2015 |
22/03/2016 |
2015 |
NOLEGGIO TERMOVENTILATORE PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZEE176C735 |
03/12/2015 |
24/02/2016 |
2015 |
INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO MESE DI DICEMBRE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.645,00 |
6.645,00 |
03231070404 - C.AT. CONFESERCENTI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. |
Z0F164A55F |
30/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,50 |
76,50 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano e C. |
ZC4162BED2 |
22/09/2015 |
22/03/2016 |
2015 |
PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO BALLERINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91069560406 - A.S.D. RIMINI DANCE COMPANY |
ZE21545785 |
06/07/2015 |
19/10/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE TURISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04262740402 - CONSORZIO INNOVAZIONE ELETTRICA |
ZE415B517E |
12/08/2015 |
30/03/2017 |
2015 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE PORTOVERDE MUSIC FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01717080384 - O.E.M. GROUP S.N.C. |
ZCF1609BBE |
14/09/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
Nastri ed rtichette per stampante Zebra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF015CF377 |
28/08/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
20.700,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z7A15CD0B8 |
28/08/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
Kit accumulatori per Gruppo APC 2200 VA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
01808710402 - D.A.R. s.r.l. |
Z8915B16A6 |
11/08/2015 |
24/08/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,48 |
321,48 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z381544913 |
06/07/2015 |
13/07/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,59 |
199,59 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZEE148AB58 |
13/05/2015 |
03/06/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,28 |
399,28 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z101440311 |
23/04/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
Acquisto Stampanti MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02778750246 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z9B1440150 |
23/04/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Scanner e stampante termica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.384,00 |
1.384,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB144011D |
23/04/2015 |
26/06/2015 |
2015 |
Acquisto PC Desktop6 IntercenterER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.141,00 |
2.141,00 |
01785490408 - OLIDATA S.P.A. |
z801438075 |
21/04/2015 |
22/04/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,20 |
312,20 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z481359313 |
24/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSISTENZA HARDWARE E COLLABORAZIONE SISTEMISTICA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z94131BF7E |
09/02/2015 |
10/02/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
154,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z8112FE8A6 |
30/01/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
Attività di installazione software segreteria in ambiente virtuale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z12129B7B5 |
23/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Assistenza software COM-DATAGRAPH 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.391,86 |
7.391,86 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZD5129B752 |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Canone aggiornamento procedure Sipal 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.841,00 |
3.841,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3B129B6FE |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Assistenza on-line Procedure sipal |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z94129B678 |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione Software gestione cimiteriale 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - Gruppo Marche Informatica |
Z38129B62F |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione Procedura Archi 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00774620405 - ASGA International di Bertuccioli dott. Nazzareno |
ZF4129B5DF |
07/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione Orologi Marcatempo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - Nuova l'ora elettronica |
Z7E14A29EF |
06/07/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
Certificato digitale per trasmissione della volontà di donazione organi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01214540559 - TRUST Italia |
Z5914A29C4 |
20/05/2015 |
11/11/2015 |
2015 |
Attivazione/Configurazione software Donazione Organi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
zEE148AB58 |
11/08/2015 |
24/08/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,48 |
321,48 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZFA1613C5D |
16/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Alimentatore 400 Watt |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZAA170FB14 |
12/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,42 |
299,42 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z99147A438 |
08/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
Kit Batterie per gruppo di continuità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
01808710402 - D.A.R. s.r.l. |
Z57170DED3 |
11/11/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
Due toner per Brother 2840 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZC517A6481 |
17/12/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
Workstation |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.801,19 |
1.801,19 |
00305120974 - TT tecnosistemi |
Z551756B15 |
30/11/2015 |
28/12/2015 |
2015 |
Fornitura software e implementazione Data-Base per protocollo Elettronico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5F165161E |
01/10/2015 |
|
2015 |
Software per archiviazione sostituva ed interfacciamento ParEr |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC812F747B |
29/01/2015 |
|
2015 |
Estensione noleggio Fotocopiatori per un anno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
00748490158 - RICOH Italia s.r.l. |
Z9816836D6 |
13/10/2015 |
|
2015 |
Noleggio N. 2 Fotocopiatori B/N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.709,20 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
0178808015 |
13/10/2015 |
|
2015 |
Noleggio quinquennale fotocopiatore Colori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.526,60 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
Z3317C2472 |
23/12/2015 |
|
2015 |
Noleggio N. 2 Fotocopiatori Kyocera 60 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.812,00 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
Z8F17C24BB |
23/12/2015 |
|
2015 |
Noleggio N. 2 Multifunzione Olivetti 60 Mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.820,40 |
,00 |
02298700010 - Olivetti S.P.A. |
ZBF16C1DA9 |
27/10/2015 |
16/02/2016 |
2015 |
HOTEL RISTORANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03191120405 - GRAND HOTEL DES BAINS S.R.L. |
ZF9182F715 |
25/01/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
Legge 13/07/2015, n. 107 (La Buona Scuola) - Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai di tre edifici scolastici di proprietà comunale. Affidamento servizi tecnici di diagnostica Ditta Controls S.r.l. di Cesena. Determina a contrattare. Impegno di spesa (Codice CIG: ZF9182F715 - Codice CUP: C92F15000110001). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03864390400 - CONTROLS S.R.L. |
Z15182F66B |
25/01/2016 |
11/10/2016 |
2016 |
Legge 13/07/2015, n. 107 (La Buona Scuola) - Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai di tre edifici scolastici di proprietà comunale. Affidamento incarico professionale servizi tecnici Dott. Ing. Alessandro Cangini. Determina a contrattare. Impegno di spesa (Codice CIG: Z15182F66B - Codice CUP: C92F15000110001). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.881,46 |
7.881,46 |
CNGLSN71M06F137P - CANGINI ALESSANDRO Ing. |
Z96180B079 |
15/01/2016 |
25/02/2016 |
2016 |
fornitura toner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,80 |
168,80 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z2E12D444E |
21/01/2015 |
04/02/2016 |
2014 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.580,39 |
6.580,39 |
00324360403 - COMUNE DI RICCIONE |
ZF017A79E6 |
17/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.802,97 |
3.802,96 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
Z4517C040A |
22/12/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
SPESE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD416C0ACF |
22/10/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE MINORE PORTATORE DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,48 |
789,48 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z5D17B4765 |
22/12/2015 |
26/04/2016 |
2015 |
acquisto seggiolone per bambina disabile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
668,00 |
660,00 |
02108510401 - DITTA ADJUTOR SRL |
Z2D18102F7 |
23/12/2015 |
26/04/2016 |
2015 |
acquisto n. 1 frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,40 |
340,40 |
12479491008 - MR SERVICE SRL |
Z6518A929A |
24/02/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2016 - CIG Z6518A929A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA di Lucarini Claudio |
Z6019B7CF7 |
07/06/2017 |
29/07/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2016 - CIG Z6019B7CF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA di Lucarini Claudio |
Z481714D7F |
27/11/2015 |
29/11/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z54176A29A |
27/11/2015 |
29/11/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
91155260408 - CITTA' TEATRO ASS. CULT. |
ZA61714D57 |
27/11/2015 |
29/11/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02198100238 - DOC. SERVIZI SOC. COOP |
Z771714E66 |
27/11/2015 |
29/11/2015 |
2015 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
Z4F1342742 |
13/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,00 |
220,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZE416C9477 |
29/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATURA ATTI TRAMITE MEPA/CONSIP - IEN INDUSTRIE Spa di Fano - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG ZE416C9477 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,20 |
337,20 |
01301170419 - IEN INDUSTRIE SPA |
Z4D16C93F7 |
29/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2015 - CIG ZAD16C93F7 - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA SU DETERMINE N. 8 E N. 40/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZA11A7BB65 |
06/07/2016 |
08/08/2016 |
2016 |
Acquisto servizio di audit energetico e rilascio dell'attestato di prestazione energetica sull'edificio del Palasport - CIG ZA11A7BB65 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
02574910366 - AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena |
ZC81831ED2 |
26/01/2016 |
28/01/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO ALL UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z38188965B |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,10 |
167,10 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z94188979F |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
FORNITURA BATTERIE CPU AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z4C188BF0B |
16/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
Z88189548F |
18/02/2016 |
09/11/2015 |
2016 |
CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.352,00 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
ZB4189CA4F |
19/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z7C18A05BB |
22/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z0F18A05C4 |
22/02/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.642,00 |
3.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5A18A24C4 |
22/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,01 |
239,01 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9718A2585 |
22/02/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZA818A262E |
22/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCESSO DATI P.R.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.138,10 |
1.138,10 |
00493410583 - A.C.I. |
ZD718A290B |
22/02/2016 |
23/02/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z7518AB54F |
23/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z5718BF2BD |
29/02/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,37 |
98,37 |
SRFGRN44P07H724H - D.S. DI SERAFINI GUERRINO |
ZC018C2D6F |
01/03/2016 |
01/03/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,55 |
97,55 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5C18D0A8A |
03/03/2016 |
26/04/2016 |
2016 |
FORNITURA CHIAVI ARMADIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03767790409 - NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC |
ZD218D11D5 |
03/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,20 |
115,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5C18F84E7 |
14/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,80 |
37,80 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z3618F8572 |
14/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,36 |
58,36 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z0618F863C |
14/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,54 |
433,54 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZE919339C3 |
31/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,32 |
592,32 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZC219375D8 |
31/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.567,87 |
1.567,87 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z3E1938736 |
31/03/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.712,50 |
4.712,50 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z9E198F1FA |
21/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,13 |
178,13 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z64198F208 |
21/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,32 |
204,32 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z1F198F210 |
21/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,24 |
348,24 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z5D198F607 |
22/04/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.429,40 |
5.429,40 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z6619B4F85 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03368140400 - ROMA CAFFE' DI MALTONI DANIELE & C. SNC |
Z471A13EBC |
30/05/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
DROGA TEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
Z631A2CB87 |
06/06/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,75 |
14,75 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD11A2E92D |
06/06/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,75 |
453,75 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE71A2EE20 |
06/06/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
FORNITURA CALZATURE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.213,40 |
2.213,40 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z361A345B9 |
07/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZD51A4E42D |
16/06/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
CARTA STAMPANTE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,50 |
60,50 |
00136740404 - CERACARTA S.P.A. |
ZCD1A53E2F |
17/06/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
NOLEGGIO ENVES-EVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
ZE61A5CF2B |
21/06/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
SIGILLI PER SEQUESTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZA01A8494B |
05/07/2016 |
05/07/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,95 |
72,95 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0B1A84A50 |
05/07/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,07 |
206,07 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZE51A8C3D2 |
07/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA TARGA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZEC1A90D48 |
08/07/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z801A93AB0 |
11/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCESSO DATI ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z4F1AB848C |
21/07/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
REVISIONE AUTO PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZF41AB85E1 |
21/07/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z401ABFD06 |
25/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
SPRAY ANTIAGGRESSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
732,00 |
03663130361 - DEFENCE SYSTEMS SRL |
ZBF1AC7E5C |
27/07/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
FORNITURA SMARTPHONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,27 |
139,27 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z1A1AD16F6 |
01/08/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
FORNITURA CALZATURE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,78 |
73,78 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z2F1AD5678 |
02/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,95 |
900,95 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZEF1AD806A |
03/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO FONDINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02569750413 - ARMERIA SRL |
Z4E1ADEEF4 |
05/08/2016 |
22/08/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z411AE39E3 |
08/08/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
Z261AEA262 |
11/08/2016 |
11/08/2016 |
2016 |
FORNITURA TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,34 |
139,34 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z941B04C24 |
30/08/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZE51B068D6 |
31/08/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,74 |
55,74 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1E1B111C4 |
05/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
Z2B1B18024 |
07/09/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
TONER FAX PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z871B2B44B |
14/09/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE TARGA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZE01B383A1 |
19/09/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
REVISIONE ETILOMETRO PM MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
ZF81B44368 |
21/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,19 |
353,19 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZEA1B4438E |
21/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,38 |
147,38 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z311B443B2 |
21/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,38 |
147,38 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z9B1B443D5 |
21/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,74 |
419,74 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZC01B44400 |
21/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,69 |
197,69 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZBC1B6C135 |
04/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZB81B6C312 |
04/10/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,90 |
35,90 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z8B1B74035 |
05/10/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZC61B7BBF6 |
07/10/2016 |
24/10/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z311B9C59C |
17/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,40 |
432,40 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z8E1BA4F6E |
19/10/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ZBE1BAA100 |
20/10/2016 |
21/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO ROUTER TARGA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZEA1BAFA51 |
21/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCESSO DATI ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,76 |
155,76 |
00493410583 - A.C.I. |
ZD91BBC889 |
25/10/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,51 |
414,51 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z421BBDCA0 |
25/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,27 |
344,27 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
ZF61CC6F96 |
30/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,86 |
368,86 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
Z3C1CC6F75 |
30/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,73 |
696,73 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
Z7E1BBE00D |
25/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
VESTIARIO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,10 |
2.920,10 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z321BF2675 |
10/11/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
REGISTRO DI SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
ZC81BF26B0 |
10/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZD21BF2D4E |
10/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,33 |
1.180,33 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z871C0FC76 |
17/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,06 |
705,06 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z221C0FCB1 |
17/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z881C27A22 |
23/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO ENVES-EVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z9D1C2F282 |
24/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
TELECAMERA PM MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
PNRGNN63P67B111F - MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA |
Z3F1C4C659 |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,57 |
40,57 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0F1CB6759 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.089,88 |
1.089,88 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z9E1CB67A7 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,06 |
156,06 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z2A1CB67C3 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,38 |
432,38 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZE21CB8F8D |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZD31C29D0E |
23/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESTERE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1,00 |
1,00 |
01737160562 - MULTISERVIZI SRL |
Z0D1878CD3 |
08/02/2016 |
30/03/2016 |
2016 |
QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
90000910373 - ANUSCA |
Z2D1869491 |
08/02/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZE9187B86F |
11/02/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,13 |
440,13 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z69187B840 |
11/02/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,13 |
440,13 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZA81887AB2 |
15/02/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z9718A1EA8 |
22/02/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,56 |
62,56 |
01613110400 - CHIMICART S.R.L. |
Z4118F8673 |
14/03/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,74 |
131,76 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZA618F8638 |
14/03/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,26 |
144,24 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z0D190C1DF |
17/03/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
COLLAUDO PALCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
253,76 |
PRAGLC63L13H294P - PARI Geom. GIANLUCA |
Z11190BF07 |
17/03/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
408,00 |
PSCFNC60B14C357F - I. TEC STUDIO ASSOCIATO |
Z3717ECEF3 |
08/01/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
servizio di trasporto per progetto speciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,93 |
799,85 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZCE1979A06 |
18/04/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
servizio di trasporto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,42 |
235,25 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZBC1AE7D5B |
10/08/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
n. 2 uscite nel mese di agosto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,10 |
94,10 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z2118CB11A |
02/03/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
conduzione serata tematica nell'ambito del progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
CGGFNC56R21C361T - Dott Francesco Caggio |
ZB018CB168 |
02/03/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
conduzione serata tematica nell'ambito del progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
CHRBBR65L53L277K - Dott.ssa Barbara Chiri |
Z1118CB1B1 |
02/03/2016 |
17/05/2016 |
2016 |
conduzione serata tematica nell'ambito del progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
TCCBBR77B44H294C - Dott.ssa Ticchi Barbara |
ZOB18CB209 |
02/03/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
conduzione serata tematica nell'ambito del progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
325,87 |
DCUNSC77C61H294N - DUCA NATASCIA |
Z3518CB292 |
02/03/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
conduzione serata tematica nell'ambito del progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
PGLVNT77L43C573L - Dott.ssa Valentina Pagliarulo |
Z6018D9FAB |
07/03/2016 |
06/09/2016 |
2016 |
fornitura di un personal computer |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
532,30 |
08441191007 - Medisoft Sistemi informatici s.r.l. |
Z4E19DD124 |
13/05/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
stampa e sviluppo fotografie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
526,93 |
03655490401 - Foto Kino srl |
Z261AD9D94 |
03/08/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
stampa 25 manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z851821C8C |
21/01/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
posti nido privati presso nido intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.951,00 |
4.885,24 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZOA1AA5793 |
14/07/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
pagamento posti privati presso nido intercomunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.951,00 |
3.927,23 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z3319D1C52 |
11/05/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
fornitura materiale di cancelleria per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,66 |
422,88 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z6A19FBFFB |
23/05/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
stampa 50 manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z8F1A13B97 |
30/05/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
stampa 40 manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z7917E2C55 |
04/01/2016 |
19/02/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,23 |
272,23 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z941A74628 |
29/06/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
Consumabil per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,88 |
192,88 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZDC19444DE |
05/04/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,66 |
387,66 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z6D19CB551 |
10/05/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,35 |
396,35 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z991AA2DB8 |
14/07/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z911AFB261 |
25/08/2016 |
02/09/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z991B552E2 |
27/09/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
Consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZBE1B55CDB |
27/09/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
fornitura prodotti tessili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,40 |
427,90 |
00141910406 - MO-FA SNC |
Z49194D498 |
06/04/2016 |
06/09/2016 |
2016 |
riparazione tende |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02616290405 - FLAMINIA di ROSSI & C. S.R.L. |
Z221A60245 |
22/06/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
servizio di assistenza annuale fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
221,84 |
02205140409 - TECNOELIO di Martino Sabatino |
ZF21BDC641 |
04/11/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
riparazione frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
Z3218274F8 |
22/01/2016 |
09/06/2016 |
2016 |
riparazione scaldavivande |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
Z6C1B059DF |
31/08/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
riparazione frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
Z9A1B3E089 |
20/09/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
fornitura divise personale ausiliario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z32187B436 |
11/02/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
fornitura tovaglie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,40 |
501,00 |
00141910406 - MO-FA SNC |
ZCD1B9DB11 |
17/10/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
fornitura materiale di cancelleria per scuola infanzia Misano Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
500,74 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
ZE51C72AC8 |
12/12/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
acquisto lavatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,60 |
392,62 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z8F1A6D022 |
27/06/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
gestione centro estivo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z86195E7E1 |
11/04/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
materiale vario per mense scolastiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,20 |
247,70 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI s.r.l. |
ZEC18F857A |
14/03/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE VETERINARIA URGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
DLBLCU67R09H294F - DEL BIANCO LUCA |
Z2819204DC |
23/03/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REVISIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z771966C1F |
13/04/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO R.L.S. (8 ORE) PER ENTI CON N. DIP. OLTRE 50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01460990417 - SERVIZI & CO. s.r.l. Unipersonale |
Z0B1AA1918 |
14/07/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
Switch Cisco per ristrutturazione Audio/Video Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
219,60 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZB71BAA5FA |
20/10/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Toner per Samsung CLP-620ND Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z641B9491C |
13/10/2016 |
18/10/2016 |
2016 |
Toner per stampante Laser Colori SAMSUNG SL-C3010ND/SEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
374,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZC81B79061 |
06/10/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
Server per ristrutturazione biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z3D1AA19D3 |
14/07/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
Hot-Spot Gateway per ristrutturazione Audio/Video Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
01543350423 - Fastmedia srl |
Z211B93903 |
13/10/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
Materiale per ristrutturazione servizio AUDIO/VIDEO biblioteca
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,58 |
205,58 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z731979EE9 |
18/04/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
114,75 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z38198174B |
19/04/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LO STATI CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
Z1D17E514E |
05/01/2016 |
19/02/2016 |
2016 |
SIMM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z8619817BA |
19/04/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA SETTIMANALE AGGIORNAMENTO SERV. DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z921981805 |
19/04/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,08 |
213,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBC18DBDF5 |
29/02/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
MINUTERIA DA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,57 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z301802826 |
14/01/2016 |
10/03/2016 |
2016 |
Noleggio Server di posta, firewall, antivirus, securebox |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z8E17E6209 |
05/01/2016 |
10/03/2016 |
2016 |
Manutenzione Software archi 7 2016
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00774620405 - ASGA International di Bertuccioli dott. Nazzareno |
Z4518C056B |
29/02/2016 |
22/06/2016 |
2016 |
Assistenza tecnica e collaborazione sistemistica anno 2016
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZCA19320BD |
30/03/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
ARTICOLI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,73 |
246,72 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF517E6258 |
05/01/2016 |
22/06/2016 |
2016 |
Consulenza Informatica Job-Time 2016
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
ZE31A7FA49 |
04/07/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
N. 1 Terastation Buffalo 16 tb e due switch gigabit 50 porte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
2.920,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZBA17FA99B |
12/01/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
NOLEGGIO MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,00 |
873,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZB71ADB7EA |
04/08/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
Acquisto Notebook per Targa System |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
03522310279 - TECNOS S.A.S. di PERINI GIANNI |
Z3F1AA1962 |
14/07/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
Acquisto Gruppi di continuità per ristrutturazione Audio/Video Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,61 |
663,61 |
02617880832 - CARBONE GIUSEPPE |
Z221934AB8 |
31/03/2016 |
17/05/2016 |
2016 |
MATERIALE PER VERNICIATURA PARETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,16 |
132,16 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZC91AA1A4D |
14/07/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
Stampante di rete laser colori A4 per ristrutturazione Audio/Video Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,85 |
347,85 |
01866580812 - MEMOGRAPH di PANERO GIOVANNA |
ZF218AAFC8 |
23/02/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
CARTELLA ELETTORALE ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
03222970406 - MyO s.r.l. "unipersonale" |
Z651A272D8 |
01/06/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
54,54 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z691A504D6 |
16/06/2016 |
22/08/2016 |
2016 |
PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
Z8B1A56739 |
20/06/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,90 |
90,91 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z241A5920E |
20/06/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZEE1A809FF |
19/02/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
CSDFRZ69M04H294T - ARREDAMENTI CASADEI di Casadei Fabrizio |
ZD21A9956C |
12/07/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
RILIEVO TOPOGRAFICO STADIO COMUNALE SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
418,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZF51A99608 |
12/07/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
574,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z1A1A994DA |
12/07/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
RILIEVO TOPOGRAFICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
418,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZDC1AAC329 |
18/07/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI PER POSA MODULO ABITATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZD81833BA5 |
26/01/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SUPPORTO SOCIO-ASSISTEZIALE A MONIRE PORTATORE DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,92 |
835,92 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA11AAC2F2 |
18/07/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
MONOBLOCCO USATO COIBENTATO AD USO ABITATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
03943480404 - BARUZZI SRL |
ZB0187CA68 |
11/02/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.443,00 |
1.258,00 |
02414050407 - SELENE ASSISTENZA DOMICIALIARE INFERMIERISTICA COOP. SOCIALE A R.L. |
Z311ABF028 |
25/07/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
STAMPATI E CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,05 |
77,05 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z25190E8B2 |
18/03/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SUPPORTO MINORE PORTATORE DI HANCICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.331,00 |
1.480,00 |
02414050407 - SELENE ASSISTENZA DOMICIALIARE INFERMIERISTICA COOP. SOCIALE A R.L. |
Z0F1913811 |
21/03/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SUPPORTO MINORE PORTATORE DI HANDICAP D.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,24 |
949,23 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE21ACAFFE |
28/07/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,10 |
590,00 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI RICCIONE |
Z101AACDDE |
18/07/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
318,11 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZE91C29833 |
23/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI CON PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.284,11 |
4.283,94 |
PLCTMN51C15I459P - PAOLUCCI TOLMINO |
Z641AF7730 |
23/08/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,78 |
272,73 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z4D1C69CD3 |
07/12/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO IDRAULICO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,33 |
348,33 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z181C2446A |
22/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,20 |
62,40 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8E1CAAA08 |
22/12/2016 |
07/02/2016 |
2016 |
MATERIALE PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,26 |
529,26 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
Z701C96F0F |
19/12/2016 |
08/03/2017 |
2016 |
MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z9F1CA0017 |
20/12/2016 |
18/05/2017 |
2016 |
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
44.105,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZBF1C94E6D |
19/12/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.685,71 |
4.685,71 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z1A1993945 |
23/04/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
PRATICHE BONUS GAS E BONUS LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
Z961B60E53 |
20/10/2016 |
07/08/2017 |
2016 |
PRESTAZIONE ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.540,00 |
5.256,15 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZAB1B60E1A |
29/09/2016 |
07/08/2017 |
2016 |
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.846,00 |
4.922,50 |
02414050407 - SELENE ASSISTENZA DOMICIALIARE INFERMIERISTICA COOP. SOCIALE A R.L. |
Z201B15304 |
06/09/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
INTERVENTI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI PRESSO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z141B17605 |
07/09/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
MINUTERIA EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,70 |
119.970,00 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCE1B17DFE |
07/09/2016 |
13/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,21 |
554,00 |
04262740402 - CONSORZIO INNOVAZIONE ELETTRICA |
ZA71B192DB |
07/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,90 |
265,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z941B192A3 |
07/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
FORNITURA POMPA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,98 |
340,98 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD71B39AB2 |
19/09/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
417,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z851B39B25 |
19/09/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
REVISIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z93199ECF4 |
28/04/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
trasporto per gita scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z0A1B6847C |
03/10/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ARTICOLI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,39 |
216,39 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
6331906620 |
13/07/2015 |
06/09/2016 |
2015 |
gara per affidamento servizio di integrazione scolastica - a.s. 2015/2016 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
111.384,00 |
96.254,79 |
04196010401 - IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z731BA8200 |
19/10/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.020,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z8E1BB8156 |
24/10/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PROMOZIONE E AVVIAMENTO SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
91070470405 - ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI |
Z3018DCE8A |
07/03/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
fornitura arredi scolastici |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.577,00 |
2.577,00 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
ZC11BF50EC |
10/11/2016 |
05/01/2017 |
2016 |
ARTICOLI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,49 |
30,49 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z9E187F2A8 |
12/02/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
materiale vario di ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
152,46 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z80187F26A |
12/02/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
materiale vario di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
191,75 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z931A979A8 |
12/07/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
acquisto toner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
336,80 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z7E1BE7FAC |
08/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,80 |
1.135,80 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z411BF2E6C |
10/11/2016 |
05/01/2017 |
2016 |
STAMPATI E CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,00 |
331,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z551B9C778 |
17/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA ON-LINE DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z331B2C3E4 |
14/09/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
STAMPATI E CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,50 |
472,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z771C22C04 |
21/11/2016 |
03/04/2017 |
2016 |
FORNITURA E POSA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.668,21 |
3.668,22 |
02667780403 - BEDEI s.r.l. |
ZCF1C396FA |
28/11/2016 |
15/02/2017 |
2016 |
PRODOTTI DI VERNICIATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z0A1C396D3 |
28/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,90 |
583,90 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z691C4DA7E |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
MODULISTICA STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,76 |
39,75 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEE1C4DB0B |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
MODULISTICA STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,86 |
30,86 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB61C50CA9 |
18/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
FOGLI E REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,50 |
59,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA61C69C4D |
07/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO MODULO ABITATIVO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
1.096,00 |
04262740402 - CONSORZIO INNOVAZIONE ELETTRICA |
ZCC1C69EB3 |
07/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
ALLACCIO IMP. IDRAULICO MODULO ABITATIVO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z8A1C69F8A |
07/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
FORNITURA MOQUETTE PEDANA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z311C6A010 |
07/12/2016 |
07/02/2016 |
2016 |
FORNITURA CARTELLONISTICA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,26 |
89,26 |
02417120405 - PUNTO ICS DI CECCOLI LUIGI |
ZB31C69DD8 |
07/12/2016 |
07/02/2017 |
2016 |
INTERVENTO MANUTENTIVO CALDAIA CAMPO CALCIO COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZB51CAA8C7 |
22/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
MATERIALE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,48 |
661,48 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
Z32183A5E5 |
27/01/2016 |
15/03/2016 |
2016 |
ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
418,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZB3183A659 |
27/01/2016 |
15/03/2016 |
2016 |
RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,12 |
1.267,99 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z171869099 |
08/02/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
852,72 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
6455390459 |
30/10/2015 |
29/08/2017 |
2015 |
MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
425.000,00 |
391.056,55 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
68465911A1 |
25/10/2016 |
|
2016 |
COMPLETAMENTO CENTRO QUARTIERE CELLA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250.000,00 |
,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
6448799548 |
27/10/2015 |
31/03/2017 |
2015 |
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
146.733,18 |
121.499,36 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
6376706043 |
26/08/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
NUOVA COPERTURA COIBENTATA ASILO NIDO CAPOLUOGO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119.243,32 |
98.278,12 |
03245670405 - F.lli Giorgi S.r.l. |
57693190A7 |
20/05/2014 |
31/05/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.700,00 |
28.480,72 |
02701040780 - VFG strade |
ZBF1AF86E4 |
23/08/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Rinnovo servizi di Networking e autenticazione WI-FI Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02081881209 - ACANTHO s.p.a. |
6749232A6E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
ZC517E6227 |
05/01/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
Manutenzione software Regolo 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
02046570426 - NAMIRIAL s.p.a. |
ZD017E6328 |
05/01/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
Canone aggiornamento Software Sipal 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7A1ADB824 |
04/08/2016 |
14/11/2017 |
2016 |
SERVIZI DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.613,85 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZF01B80AEF |
12/09/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA SCHIZZO CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
9.752,06 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZDF1B80B41 |
12/09/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA ART ATTACK CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
10.227,17 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z0117E6340 |
05/01/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
Assistenza On-Line Sipal 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z901B80B88 |
12/09/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA CERVINO CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
186,99 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
Z2717E62B5 |
05/01/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
Canone Manutenzione Software JOB-TIME Presenze e Job-time cartellino Web 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
Z5617BC9DF |
24/12/2015 |
07/02/2017 |
2015 |
SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLE MATERNE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
2.957,55 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZCC1B81CAF |
12/09/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
401,98 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
ZC017E63BF |
05/01/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
Manutenzione software gestione cimiteriale 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - Gruppo Marche Informatica |
ZF91BE9705 |
12/09/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
139,12 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
Z5C1B81316 |
12/09/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.428,05 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
Z4E1A1A0B5 |
31/05/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
Acquisto Monitor Fujitsu 24" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,99 |
780,99 |
02778750246 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z611B81374 |
12/09/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
372,92 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
ZF01B813C2 |
12/09/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
69,30 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
5828803067 |
26/06/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Servizio lotta antiparassitaria - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
75.205,44 |
75.205,44 |
03730240409 - ANTHEA S.r.l. |
Z961B81403 |
12/09/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA ANTONELLI DI CARLA E FRANCESCA CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
255,38 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
ZF01BE968E |
12/09/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA AMORLIBRI JAKABOOK CEDOLE LIBRARIE ELEMEMTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
807,16 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZEF1B81478 |
12/09/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA DI VANESSA ROSSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
212,00 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA DI VANESSA ROSSI |
Z4117E63D5 |
05/01/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
Manutenzione Orologi Marcatempo 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - Nuova l'ora elettronica |
Z661BBCAE0 |
12/09/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA BINDA CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
20,35 |
04533641009 - CARTOLERIA BINDA |
Z1C1C2ED27 |
12/09/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
CARTOLERIA POGGIOLI CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
22,06 |
01900030402 - CARTOLERIA POGGIOLI |
ZEF1B59C11 |
12/09/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA SCHIZZO LIBRI MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
135,90 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z4118D363F |
03/03/2016 |
16/04/2016 |
2016 |
Rinnovo casella PEC sta.misanoadriatico@legalmail.it |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
07945211006 - Infocert S.P.A. |
ZA91B59CCF |
12/09/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
CARTOLERIA ART ATTACK LIBRI MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
85,10 |
03863210401 - CARTOLIBRERIA ART ATTACK |
Z1B1A362B9 |
29/06/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
CENTRO ESTIVO 2016- SERVIZIO TRASPORTO DITTA BACCHINI GIANCARLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
5.320,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z811A368A5 |
29/06/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
CENTRO ESTIVO 2016 - SPESA PER BAMBINI DISABILI COOPERATIVA SOC. IL MILLEPIEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.421,00 |
11.602,45 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z5F1AD721D |
02/08/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
Alimentatore 400 Watt |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z0F19B2767 |
26/05/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
RASSEGNA TEATRO 2016 - COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.920,00 |
02615600406 - FRATELLI DI TAGLIA |
Z671AA1866 |
14/07/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Aquisto PC per ristrutturazione Audio/Video Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
09588050154 - Zucchetti informatica S.P.A. |
Z681AD96DB |
03/08/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
79,86 |
01613110400 - CHIMICART S.R.L. |
Z2117E630D |
05/10/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
Assistenza COM-DATAGRAPH 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.616,86 |
7.616,86 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZC71A7FA95 |
04/07/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
acquisto n. 2 switch gigabit 24 porte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,00 |
409,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZCA1A7FA69 |
04/07/2016 |
16/08/2016 |
2016 |
Acquisto stampante EPSON LQ 680 Pro |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
579,42 |
579,42 |
01486330309 - DPS Informatica s.n.c. |
ZEC1B0EE1B |
05/09/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
Rinnovo 4 caselle di posta Elettronica Certificata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
02238120485 - Gestioni DOC s.r.l. |
Z851CBB732 |
29/12/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
MATERIALE PER INTEGRAZIONE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
91,58 |
91,58 |
03095020362 - CENTRO UFFICI SRL |
Z8B1C9EBFE |
20/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
RINNOVO PATENTE CQC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,40 |
1.076,40 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZDB1BA3B01 |
18/10/2016 |
20/11/2016 |
2016 |
CABINE ELETTORALI ADEGUATE AI PORTATORI DI HANDICAP |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.045,00 |
1.045,00 |
03487400750 - GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. & C. S.A.S. |
ZF51A7C063 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO SERVIZI INTERNET 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
ZB11C972DA |
19/12/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
RILIEVI TOPOGRAFICI PER FRAZIONAMENTO, RICONFINAMENTO E REDAZIONE ELEBORATI GRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.718,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
Z4A1C98722 |
19/12/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
155,74 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZEE1C14262 |
17/11/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
riparazione lavatrice Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
75,00 |
02569110402 - SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL |
Z9B1A979DA |
12/07/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
acquisto tessuti, tovaglie, stoffa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
122,20 |
00141910406 - MO-FA SNC |
ZF61A66592 |
23/06/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
Acquisto striscie antitaccheggio
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
null - TECNICAS PANTRA S.L. |
ZCE18ADCFC |
24/02/2016 |
08/03/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,83 |
274,83 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZA317F4F |
11/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
Raccolta e smaltimento cemento-amianto abbandonato su suolo pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.606,50 |
2.606,50 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZC817F823D |
12/01/2016 |
30/01/2016 |
2016 |
Acquisto chiavi e-gate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z9917FCCD5 |
13/01/2016 |
11/11/2016 |
2016 |
Rifacimento spira di rilevamento veicoli + sostituzione regolatore semaforico via Repubblica/via Carro - SS 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.044,82 |
8.044,82 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
Z4A182D990 |
25/01/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
Comunicazione istituzionale di supporto Amministrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z8C1C64EB3 |
06/12/2016 |
07/01/2017 |
2016 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,26 |
94,26 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z531CA4BB1 |
21/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,55 |
147,55 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z711CA9B5A |
22/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
STAMPATI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
635,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z751CA9B73 |
22/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO PRESEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,70 |
187,71 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z721CA9B9F |
22/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER CERIMONIA DI FINE ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
Z5F1C62EF6 |
06/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO MOQUETTES PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z451832A93 |
26/01/2016 |
29/01/2016 |
2016 |
Acquisto licenza Autocad LT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,00 |
1.207,00 |
02193790413 - YOURCAD s.r.l. (Computer Office) |
Z0B1C47D81 |
30/11/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO COSTUMI NATALIZI PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,30 |
162,30 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z791C7EC3D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
10.245,90 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
Z011C6DF9A |
09/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALI PER CONFEZIONAMENTO REGALI FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,50 |
280,50 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZBC1C64EE4 |
06/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
MATERIALI DI CARTOLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,80 |
27,80 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZB91BF79E8 |
10/11/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
STAMPA OPUSCOLI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,00 |
477,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z581B57940 |
27/09/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
BALLE DI PAGLIA PER PISTA MINI MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
BGCLVI70B16H294Z - BIGUCCI LIVIO |
Z061C907F9 |
16/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO ALBERI DI NATALE PER COMITATI CITTADINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z0C183E821 |
28/01/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Manutenzione cella frigo cimitero di Misano Mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
RVGFLR53C19H199U - FRIGOTECNICA DI RAVAGLIA FALIERO |
ZEC1986634 |
20/04/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z1E1CA9B88 |
22/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
IDEAZIONE GRAFICA ED IMPOSTAZIONE STAMPATI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
7211C6DF67 |
09/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,84 |
2.745,84 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1C1B00C6C |
28/05/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI - ZONE PIAZZALE ROMA E PIAZZA VENEZIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
9.991,35 |
9.991,35 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
ZF71B00C9F |
28/05/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO SALVAMENTO BAGNANTI - ZONA PARCO MARE NORD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.965,55 |
4.965,55 |
04028720409 - ASSOCIAZIONE SALVAMENTO ROMAGNA A.S.D. |
Z451B72775 |
05/10/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO N. 60 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z6818E6EBE |
09/03/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
Articoli di cancelleria
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,48 |
96,48 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z521917E17 |
22/03/2016 |
30/03/2016 |
2016 |
Ripresa videoconferenza e conversione video per web
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,61 |
606,61 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZCC1842B91 |
28/01/2016 |
15/03/2016 |
2016 |
COPERTURA ASILO NIDO CAPOLUOGO ? Affidamento ditta Bacchini Adriano per inserimento modulo riarmo quadro cucina |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
465,00 |
465,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z8F184C7B0 |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Revisione veicolo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z3F18525D2 |
02/02/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
Manutenzione automezzi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
546,90 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
ZDF18559C5 |
02/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Acquisto materiale edile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,85 |
35,85 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE7185CCAE |
04/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Manutenzione tosaerba e decespugliatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,86 |
374,86 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z32185CDE6 |
04/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Acquisto raccordi, fischer e gomiti ottone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,20 |
35,20 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA5185CF7B |
04/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,74 |
350,74 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z161869440 |
08/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando Toyota Prius |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,22 |
206,22 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z1E41B8365 |
10/10/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
PROSECUZIONE NOLEGGIO TRANSENNE PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZE61A84792 |
05/07/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
AVQUISTO N. 110 SEDIE PER SALA RIUNIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.931,83 |
2.931,83 |
05902860484 - CENTROSEDIA SRL |
ZDD1A45E0C |
14/06/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
STAMPA OPUSCOLO ELENCO ALBERGHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z341B5756E |
27/09/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
STAMPATI PER INIZIATIVE SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZC2186FB7A |
09/02/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
Recupero e smaltimento lastre e frammenti di cemento/amianto abbandonate su diverse strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z461965617 |
12/04/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
AZIONI PROMOZIONALI DELL'UNIONE DI PRODOTTO COSTA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
16.393,44 |
16.393,44 |
01886791209 - A.P.T. SERVIZI SRL |
ZE81878433 |
11/02/2016 |
22/02/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per sostituzione gomme autocarro MAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,20 |
905,20 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z561B69607 |
03/10/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00487220402 - CASALBONI SPURGHI SRL |
ZDB1A9F20D |
13/07/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
ADEMPIMENTI TECNICI PER COLLAUDO AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00391260403 - GEOMETRA GIAN LUCA PARI |
Z231B5827F |
27/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPATI PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
Z07187864E |
11/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Fiat Panda CG 932 KX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
597,99 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z601B61E2A |
29/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI PER UFFICIO IAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
03776990404 - EDICOLA ELIANTO S.N.C. DI NICOSIA CLAUDIA E BELLINI CARLO |
Z9D1B24396 |
12/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE ARTISTICA BANDA MUSICALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
600,00 |
600,00 |
01006700411 - BANDA MUSICA COMUNALE DI SASSOCORVARO |
Z2C1B238BD |
12/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO ACQUAPER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,76 |
185,76 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZF61BEC641 |
26/08/2016 |
09/11/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 26 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
null - ASSOCIAZIONE BANDA DI SERRAVALLE (SAN MARINO CONCERT BAND) |
Z261BE7C8B |
03/09/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTO PER FESTIVAL DEL BENESSERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
null - ASSOCIAZIONE FARDAMATTI |
ZE31A02926 |
24/05/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MI-SANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
GMBRRT48E17H294P - TURISPORT DI GAMBERINI ROBERTO |
ZD4188A3F8 |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Acquisto conglomerato bituminoso a freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
350,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z4F1BC3087 |
26/10/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTRATTENIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,50 |
186,50 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA |
ZDA1A341E2 |
07/06/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE GRAFICA PIEGHEVOLE L'ESTATE DEI BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03920780404 - TATTICA s.n.c. di Arcangeli Matteo e Franchini Luca |
Z041A34112 |
07/06/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPATI MISANO ESTATE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03920780404 - TATTICA s.n.c. di Arcangeli Matteo e Franchini Luca |
Z9F188A755 |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
acquisto materiale per impianto di irrigazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,91 |
71,91 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z481AA1DC5 |
19/08/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 19/08/2016 IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
ZNNRRT74L24H294K - GENIO E LA BUBY BAND |
Z9C1B0581A |
31/08/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZF8188A7CA |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Riparazione generatore, pompa e motosega |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,99 |
512,99 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z83188B460 |
16/02/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per revisione con prova rulli e gioco sospensioni e lavori vari su autocarro Man targato DX 908 JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,17 |
340,17 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZBB189663A |
18/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Lavori di manutenzione straordinaria pista atletica leggera ? Affidamento diretto alla ditta Olimpia Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
Z50189EB2A |
19/02/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
Acquisto materiale edile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,35 |
42,35 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEB18AC959 |
24/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Stasamento sifone e lavaggio generale condotte caserma carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z1A18AC9E2 |
24/02/2016 |
25/02/2016 |
2016 |
Manutenzione impianto citofonico Asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZB1199F7FB |
28/04/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
NPLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MERCATO SETTIMANALE (MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTMBRE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8A1A9D751 |
13/07/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04262740402 - CONSORZIO INNOVAZIONE ELETTRICA |
ZD11A976C2 |
12/07/2016 |
18/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 500 SEDIE PER PLATE DA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.180,00 |
8.180,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z90197FA11 |
19/04/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
SERVICE AUDIO PER CERIMONIA DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z5C1AB5511 |
20/07/2016 |
18/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 15 TAVOLI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z9D1B24F5A |
12/09/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
STAMPATI PROMOZIONALI PER VARIE INIZIATIVE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.982,40 |
1.982,40 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z701AE825D |
01/08/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 01 AL 14 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,75 |
72,75 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE41AA9D1E |
18/07/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZE61B00614 |
29/08/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,14 |
131,14 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
Z021AA1D88 |
08/08/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 8 AGOSTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
09752070012 - CARLO PESCATORE SRL |
Z661AD7DCE |
03/08/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,02 |
528,02 |
02210050403 - FERRAMENTA MAIOLI di Maioli Matteo & C. snc |
ZB919EC7A5 |
18/05/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE STAMPATI MISANO ESTATE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.510,00 |
1.050,00 |
02684310408 - LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.G. |
Z231A70F30 |
28/06/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 1 LUGLIO E 14 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.500,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z4A1A522B8 |
16/06/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z361A30503 |
07/06/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI IN DATA 11, 13 E 16 GIUGNO, 4,11 E 18 LUGLIO E 1 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z111AA1DA7 |
12/08/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 12 AGOSTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03226460404 - COOPERATIVA CROMA SEMICROMA S.C.A.R.L. |
Z4D18C9D96 |
02/03/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,00 |
608,61 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7D1A1C3ED |
01/06/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
FAVOLE PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.649,96 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
Z3019A288D |
05/05/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
PRIMAVERA GIOVANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
550,00 |
91279140379 - ASD TWISTER HILLS BOLOGNA |
Z5619A28FD |
05/05/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
PRIMAVERA GIOVANE NOLEGGIO RAMPA ASSOCIAZIONE FAR DA MATTI RSM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.500,00 |
null - ASS. FAR DA MATTI |
ZB918960C9 |
18/02/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
TEATRO SCUOLE MEDIE JET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.200,00 |
91147670409 - APS PICCOLO ALBERO GEMMANO |
Z8E18960F6 |
18/02/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
TEATRO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL MESSICANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.200,00 |
91147670409 - APS PICCOLO ALBERO GEMMANO |
Z1D19A9720 |
05/05/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
PRIMAVERA GIOVANI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
146,72 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA418D095B |
03/03/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera servizio di agenzia pratiche automobilistiche per revisione autocarro MAN targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZD418D2CD8 |
03/03/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
Acquisto materiale edile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
282,92 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7C18EB1E7 |
10/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
Acquisto ferro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,53 |
634,53 |
00100070416 - Mancini Arturo s.r.l. |
ZE7190B704 |
17/03/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
Acquisto materiale per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z3D190B747 |
17/03/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto materiale edile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
145,72 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z3F190B7D1 |
17/03/2016 |
17/03/2016 |
2016 |
Acquisto conglomerato bituminoso a freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z5419276B0 |
24/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando Fiat 600 CV578FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,10 |
257,10 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z7B19355F6 |
31/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione/tagliando Fiat 600 CV 506 FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,54 |
418,54 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZBF1939D3C |
01/04/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
Fornitura materiale segnaletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.916,00 |
2.916,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z9D193F32D |
04/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
Acquisto materiale da elettromeccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
159,99 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z081864305 |
05/02/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
FORNITURA CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z491A989FD |
12/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE TURISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
Z021AA1A97 |
14/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio & C. |
ZF11A522A1 |
16/06/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,00 |
1.107,00 |
02280750403 - GRUPPO FACCHINI CITTA' |
ZEA1A34246 |
08/06/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE N. 4 PANNELLI RIGIDI 70 X 100 CON STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZE81AA21AD |
14/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER CERIMONIA BAMDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M & M'S S.R.L. A C.R. |
ZDE193F407 |
04/04/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
Manutenzione mezzi d'opera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,00 |
894,95 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZF51AAB163 |
18/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE RADIOFONICA PER MANIFESTAZIONE DI INTRATTENIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01455680403 - RADIOSABBIA S.R.L. |
Z1E1AD85DA |
03/08/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO BIKE2WORK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,86 |
327,87 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
ZD11AB2D07 |
16/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 16 AL 31 LUGLIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,75 |
72,75 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZA71A538D8 |
17/06/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO MQ. 120 DI FELTRO ROSSO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z80193F42F |
04/04/2016 |
|
2016 |
Acquisto materiale segnaletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
Z601AA1D60 |
22/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 22/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01575960438 - M.A.S. MUSICA ARTE E SPETTACOLO SOC. COOP. |
Z4E1A6CF48 |
27/06/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO BANDIERE BLU 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,62 |
192,62 |
04023481007 - FEE ITALIA ONLUS |
Z151A304F1 |
07/06/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
PRESTAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI IN DATA 20 E 27 GIUGNO, 25 LUGLIO E 8 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
80021700267 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI |
ZA7193F4E4 |
04/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
393,93 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE51ABF297 |
25/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z0F193F51A |
04/04/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.692,02 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z56194B3D2 |
06/04/2016 |
03/05/2016 |
2016 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE AL RUP PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE EX SEDE MUNICIPALE MISANO MONTE -POLISTUDIO AES |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03452840402 - POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. |
Z821BE3446 |
19/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
LICENZA PER UTILIZZAZIONE DI FONOGRAMMI IN EVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,57 |
106,57 |
12925820156 - SCF CONSORZIO FONOGRAFICI |
Z3D1954318 |
07/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
Acquisto materiale per installazione fontanella pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
401,70 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z861A2E4A6 |
06/06/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
STAMPA PIEGHEVOLI L'ESTATE DEI BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z391A6BBE5 |
27/06/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
ASSICURAZIONE PER COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,52 |
186,50 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA |
Z7918689AD |
08/02/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
OSPITALITA' ORGANIZZATORI CONVEGNO NAZIONALE CROCE ROSSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZEF1961ABB |
12/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
Acquisto asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z7C1968ECE |
13/04/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
Acquisto fototrappola digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,87 |
230,87 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZEF196D6FB |
14/04/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Realizzazione di nuovi punti luce in via Baracca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.680,00 |
8.680,00 |
02074861200 - Hera Luce s.r.l. |
Z741973740 |
15/04/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Sistemazione area cortilizia asilo nido e scuola materna ? Affidamento lavori ditta Fermi & Bartoli di San Clemente |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.489,55 |
11.489,55 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z281974AF7 |
15/04/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
Incarico Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione progetto via Baracca Geom. Marco Giulietti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
1.768,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
Z12198C07A |
21/04/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZC419E53F9 |
17/05/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
NOLEGGIO TENSOPAGODA 10X10 DAL 2 AL 5 GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z8C1A3D776 |
16/06/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z131A0CCB6 |
26/05/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
STAMPA VOLANTINI MISANO NATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,50 |
160,50 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z2418642B9 |
05/02/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
FORNITURA PALI, CANCELLO E RETE PER RECINZIONE - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZDF1983599 |
19/04/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - PANE, VINO E FANTASIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZBC1A03530 |
24/05/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
GRAFICA STAMPATI MISANO IN BICI E MISANO NATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD8197F9DD |
19/04/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 4 CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO E C. S.N.C. |
Z141A2E451 |
06/06/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZONE MISANO NATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z761A4C997 |
15/06/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE PRE EVENT SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,60 |
81,60 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZAB1A3568D |
08/06/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA PASTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.810,65 |
7.606,46 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z321A5260E |
17/06/2016 |
13/07/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE TECNICA COCERTO DEI NOMADI IN DATA 01/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
02101650360 - SEMPRE NOMADI DI CARLETTI E C. S.A.S. |
Z711A52272 |
17/06/2016 |
13/07/2016 |
2016 |
PRODUZIONE CONCERTO DE I NOMADI IN DATA 01/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.400,00 |
17.400,00 |
00368230363 - EDIZIONI E PRPDUZIONI I NOMADI S.R.L. |
Z3819A7925 |
29/04/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI ATLETICA LEGGERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,62 |
442,62 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio e C. |
Z0B1918F3B |
22/03/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
PRESTAZIONA ARTISTICA PER CONCERTO MUSICALE IN DATA 27/03/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
ZF31918F03 |
22/03/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ATLETI PRESSO STADIO SANTAMONICA - RADUNO PRIMAVERILE FIDAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. s.n.c. |
Z2918B5054 |
25/02/2016 |
22/03/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTO EPR MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
null - ASSOCIAZIONE FARDAMATTI |
Z3A18B5002 |
25/02/2016 |
22/03/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE 1500 VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,01 |
145,01 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z8718B4F31 |
25/02/2016 |
22/03/2016 |
2016 |
IDEAZIONE GRAFICA MATERIALI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF61823EED |
21/01/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TURISTICA CHILDREN'S TOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01886791209 - A.P.T. SERVIZI SRL |
Z2F19F404E |
04/01/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
CONTRIBUTO PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA ALL'INTERNO DELL'UFFICIO I.A.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,91 |
1.734,91 |
01769270404 - AGENZIA VIAGGI PRIMOSOLE di ADRIA EXPRESS di Tura Pietro e C. s.n.c |
ZBC18A28A1 |
22/02/2016 |
22/03/2016 |
2016 |
NOLEGGIO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER TENDOSTRUTTURA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00425830411 - PESAROFESTE S.R.L. |
ZB317E2F38 |
04/01/2016 |
24/02/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO MESE DI GENNAIO - LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.737,70 |
6.737,70 |
03231070404 - C.AT. CONFESERCENTI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. |
Z761873182 |
12/09/2015 |
10/02/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E COORDINAMENTO TRAFFICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
91045570404 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI RIMINI |
ZA81C44CA3 |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
SEMINARIO FORMATIVO SPORTELLO ENERGIA COMUNE MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02574910366 - AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena |
Z231C21851 |
22/11/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZA71BBCABF |
22/11/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
PROGETTO PARTECIPATIVO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.721,31 |
6.721,31 |
01268750385 - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA |
ZE71CAE165 |
22/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA PER AMNIFESTAZIONE TURISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
Z051A45EA8 |
14/06/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE GRAFICA OPUSCOLO ELENCO ALBERGHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01839990403 - LITOINCISA 87 S.A.S |
Z771AB42DA |
20/07/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTO FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
Z631C65647 |
06/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER INIZIATIVA COMITATO MISANO MARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,36 |
36,36 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZAA1C6657E |
06/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,41 |
39,41 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z1F1A7B9B1 |
01/07/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI MISANO ADRIATICO - MANIFESTAZIONE WORLD DUCATI WEEK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
20.491,80 |
05113870967 - DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. |
Z221CA9C9C |
22/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
PANNELLI CON INDICAZIONI STRADALI PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
PLNRRT81P03C357J - PAOLINI ROBERTO |
Z4F1C912D3 |
16/12/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
CONCERTO GOSPEL PER LA MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
90016210412 - SLAVE SONG GOSPEL CHOIR |
Z57191FCF0 |
23/03/2016 |
30/03/2016 |
2016 |
Hotel Ristoranti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z90192B4F1 |
29/03/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,51 |
656,51 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
ZBB192B4C4 |
29/03/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
Lectio-Magistralis di Umberto Galimberti alla rassegna "ritratti d'autore"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,70 |
1.162,70 |
GLMMRT42E02F704J - GALIMBERTI UMBERTO |
ZC9192EB86 |
30/03/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,40 |
88,40 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
Z64192ECBC |
30/03/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
Hotel, ristoranti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,91 |
90,91 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZC01935DC6 |
31/03/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
Letture animate
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z00195182E |
07/04/2016 |
07/04/2016 |
2016 |
Letture animate per bambini
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
NNNFNC76B69H294E - NANNI FRANCESCA |
Z7B19710F0 |
14/04/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
Hotel ristoranti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,82 |
321,82 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z101997262 |
26/04/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
Spettacolo per bambini di Alessia Canducci
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z4D19957D0 |
28/04/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,12 |
44,12 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZF419E02C9 |
16/05/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
Progettazione Grafica Pubblicitaria
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
ZA419ED1AC |
18/05/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
Ripresa video conferenza e conversione video per Web
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,23 |
553,23 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZBB19F8A51 |
21/05/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,60 |
15,60 |
00431920487 - LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. |
ZC31A05D50 |
25/05/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Letture Ritratti D'utore
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
Z091A1BB36 |
31/05/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Stampa manifesti e cartoline
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZB15A335F3 |
07/06/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,07 |
925,07 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z2E1A3C4FD |
09/06/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
Spettacoli di animazione per bambini nelle scuole e biblioteca
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
91155260408 - CITTA' TEATRO ASS. CULT. |
Z951A3CC29 |
09/06/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,76 |
375,76 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
ZBC1A7EFC6 |
02/07/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,49 |
469,49 |
PGLVIO41B07I653Z - PAGLIONI IVO |
ZA11A93EAE |
11/07/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
Incontro con autore "Antonio Pascale"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
Z991A93E7C |
11/07/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
Servizio taxi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
PZZFRZ80M24Z130K - TAXI MISANO DI PIZZAGALLI FABRIZIO |
Z541A9AE4A |
12/07/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
Servizio Fotografico Rassegna Biblioteca Illuminata"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZC81A9AE2E |
12/07/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,91 |
93,91 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZA81AA97BB |
16/07/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
Pernottamento hotel
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,64 |
63,64 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z581AA97BD |
16/07/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,00 |
277,00 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z211AD15E8 |
01/08/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
Progetto grafico immagine coordinata della RASSEGNA dal titolo : IDOLATRIA realizzazione esecutivi per la stampa di manifesto, cartolina e slide per schermo,compresa assistenza alla stampa
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z541AD1BCF |
01/08/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
Stampa manifesti e cartoline
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,20 |
430,20 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZDB1B00127 |
29/08/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,47 |
665,47 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
ZE41AFF5DA |
29/08/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
Stampa Manifesti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z211B26AB8 |
13/09/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
Acquisto Acqua Culligan
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,64 |
20,64 |
03663210106 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z4B1B40226 |
20/09/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,35 |
233,35 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z731B66ADC |
01/10/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z4F1B80F95 |
10/10/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
Servizio Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
72,73 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z631B8AA01 |
11/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,63 |
700,63 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z1B1B888DF |
11/10/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
Servizio ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,73 |
62,73 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z681B8E533 |
12/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Conferenza di FRANCO LA CLECLA rassegna "IDOLATRIA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03398361208 - ELASTICA S.R.L. |
Z311BAB3DD |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
Acquisto Acqua
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,64 |
20,64 |
03663210106 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z731BB676E |
24/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZC51BB67F6 |
24/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
81,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZBB1BB6835 |
24/10/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,91 |
40,91 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z2B1BC6498 |
27/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Ripresa video e conversione video per web
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.051,09 |
1.051,09 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZCF1BD142E |
02/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Materiale di cancelleria biblioteca
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,52 |
23,52 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZB61BD144E |
02/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Stampa buste a sacco
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,50 |
115,50 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z501BD1444 |
02/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Servizio taxi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
PZZFRZ80M24Z130K - TAXI MISANO DI PIZZAGALLI FABRIZIO |
ZA61BEA6E3 |
08/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z721BF7D52 |
10/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,90 |
815,90 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
ZCC1BFD745 |
14/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,16 |
29,16 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z881C059F9 |
15/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Spettacolo per bambini
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,20 |
343,20 |
NNNFNC76B69H294E - NANNI FRANCESCA |
ZCC1C088BC |
15/11/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
Acquisto Libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,17 |
366,17 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z701C2BA42 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
Compenso per conferenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MNCVTI62T09B729Q - MANCUSO VITO |
ZC41C339CF |
25/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,50 |
58,50 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZF71C339D4 |
25/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,82 |
61,82 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z251C347D2 |
25/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,94 |
321,94 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z8D1C3B440 |
28/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
Ristorante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,95 |
258,95 |
02152790404 - HOTEL SELECT di Leardini Franco & c. snc |
Z631C3B4B2 |
28/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Pernottamento Hotel
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z3E1C3F82E |
29/11/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
Ripresa video conferenze e conversione video per web
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,00 |
777,00 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z151C51B1D |
01/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Spettacolo per bambini
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
Z521C51AE3 |
01/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Spettacolo per bambini
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
Z5E1C5A086 |
05/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Acquisto scaffalature
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
328,00 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZF91C612DB |
06/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,54 |
736,54 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z0B1C5FED4 |
06/12/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,84 |
382,84 |
PGLVIO41B07I653Z - PAGLIONI IVO |
Z6C1C92C4A |
16/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Acquisto libri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z841986891 |
20/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
Sostituzione pompa pozzo portoverde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,50 |
651,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z1F19868CC |
20/04/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.561,18 |
1.561,18 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z12198A215 |
21/04/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
ABBATTIMENTO PIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.760,00 |
14.760,00 |
02418910408 - Geat s.p.a. |
ZDA198D120 |
21/04/2016 |
21/04/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autocarro targato DS 072JW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
717,10 |
717,10 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z3619AFA07 |
03/05/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,71 |
465,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6E19B033D |
03/05/2016 |
03/05/2016 |
2016 |
Acquisto beni di consumo per fototrappola digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,28 |
80,28 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZC919BF378 |
05/05/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,60 |
181,60 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4519CB457 |
10/05/2016 |
15/07/2016 |
2016 |
Acquisto attrezzature esterne scuola materna |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.967,50 |
10.967,40 |
01515680518 - TLF s.r.l. |
Z4819CF7D2 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
Fornitura allestimento di protezione cassone su autocarri Piaggio Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
812,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z1619D60FB |
12/05/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
Acquisto adesivi bianchi e etichette laminate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z8219EF792 |
19/05/2016 |
13/03/2017 |
2016 |
REVISIONE AUTOVEICOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZBA19FF3F0 |
24/05/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,02 |
374,02 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4C1A02B97 |
24/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
Fornitura materiale di consumo Eprom parcometri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
ZF81A0CDA5 |
30/05/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione autocarri e mezzi speciali per squadra operai comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
838,04 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z6B17FDFCF |
07/01/2016 |
25/01/2016 |
2016 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z321807625 |
14/01/2016 |
22/01/2016 |
2016 |
LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,50 |
222,50 |
01785490408 - OLIDATA S.P.A. |
Z2B1A1353A |
30/05/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
Acquisto lastre cimiteriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,50 |
1.562,50 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z601A19AC6 |
31/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
Acquisto DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBC1A1AABF |
31/05/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
Pulizia spiagge comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z921807978 |
14/01/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA - PERSONALE NEWS - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZF81A1AD31 |
31/05/2016 |
08/06/2016 |
2016 |
Acquisto luci votive |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,00 |
811,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z771A1C736 |
31/05/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per controllo e revisione con prova rulli e gioco sospensioni autocarro Fiat 684N targato CA535GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
186,57 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZF01A2E7BA |
06/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Acquisto DPI ed attrezzature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z701A2ED6D |
06/06/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,80 |
411,80 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC9180E66B |
18/01/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE E BOLLETTARI |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
775,00 |
775,00 |
LRDGPP72R05I287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE |
Z6E1A31516 |
07/06/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
Acquisto lastra cemento e sabbia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,91 |
60,91 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZC31A35E00 |
08/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico di attrezzature e/o autocarri con impianti di sollevamento oleodinamici - Revisione cestello Daily DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z3B1A36286 |
08/06/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da ente certificatore per ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Bizzocchi Autel 130 su Autocarro Daily DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
211,84 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
Z3A18379F8 |
26/01/2016 |
07/06/2018 |
2016 |
FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.360,00 |
1.842,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z41185D7D3 |
04/02/2016 |
15/03/2016 |
2016 |
NUOVO MOD. CERTIFICAZIONE UNICA - CU 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z531C6B112 |
20/01/2017 |
31/10/2019 |
2016 |
ASSISTENZA TECNICA PROGETTO INTERREG MED MOBILITAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.196,72 |
28.042,27 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
ZBF1C21B25 |
12/01/2017 |
10/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
7.900,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZB51A3D2D3 |
09/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Lavori di manutenzione straordinaria area scolastica capoluogo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.093,92 |
2.093,92 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z6A1B00408 |
29/08/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
acquisto scale metalliche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,52 |
88,52 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC51A40051 |
10/06/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
Bombola gas saldatura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,10 |
92,10 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
ZB918ABFCB |
23/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO A.N.U.T.E.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z2D1A42DA1 |
13/06/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
Acquisto materiale per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,00 |
809,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z631A4BCA0 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
Acquisto asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z9B1A4BD03 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
Manutenzione cancello elettrico caserma carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z82191F4EB |
23/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI COPISTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
179,85 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
ZE018C7E9D |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,81 |
277,81 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z5C1A54110 |
17/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,90 |
598,90 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5619ACEB0 |
02/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZEE1A5E8DB |
21/06/2016 |
20/06/2018 |
2016 |
ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE - ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
340,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
ZCA1ADDA73 |
04/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,92 |
388,92 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
Z1D1AE76C7 |
09/08/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT - RITIRO POSTA COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4C1AF9309 |
24/08/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZE91B2C3EC |
16/12/2016 |
15/12/2017 |
2016 |
ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY BASIC - GESTIONE CAN E CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z041C5B659 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2016 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO AGGIORNAMENTO ENTI LOCALI - ENTIONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
520,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z1B1A54131 |
17/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Acquisto sorboil |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
60,00 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
ZF11A65293 |
23/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per servizio di revisione motociclo Honda CC32877 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZEA1A6673D |
23/06/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
Acquisto materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
314,59 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZA31A66F8E |
23/06/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
Manutenzione terna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
74,60 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZAE1A692E0 |
24/06/2016 |
19/04/2017 |
2016 |
Affidamento incarico di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in via Leoncavallo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,00 |
1.196,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
ZBA1A6D0F0 |
27/06/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione via Leoncavallo loc. Santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.710,00 |
13.710,00 |
02074861200 - Hera Luce s.r.l. |
Z7E1A74230 |
29/06/2016 |
|
2016 |
Manutenzione copertura Villa del Bianco |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.040,00 |
,00 |
03245670405 - F.lli Giorgi S.r.l. |
Z9A1A7858B |
30/06/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da carrozziere per riparazione vetro Fiat Panda EV585EF e fanali Toyota Prius DS735FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,67 |
235,67 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
Z531A7AD3C |
30/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Sistemazione fari fontana portoverde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZA31A7C8AE |
01/07/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
677,87 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0E1A7D963 |
01/07/2016 |
22/07/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per motociclo Honda targato CC32877 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,38 |
107,38 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z371A80E99 |
04/07/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
Acquisto sale per depurazione acque |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZDD1A80F38 |
04/07/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
Manutenzione fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,82 |
600,82 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE51A80F6A |
04/07/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,23 |
47,23 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF21A93C00 |
11/07/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
520,00 |
520,00 |
02330250404 - Aspex s.p.a. |
Z901A93C0F |
11/07/2016 |
11/07/2016 |
2016 |
Conglomerato bituminoso a freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZF51A9AF86 |
12/07/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
Messa in sicurezza gazebo metallico spiaggia comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z411AA1ED3 |
14/07/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
Servizio di comunicazione istituzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MAC MEDIA ADVERTISING CONSULTING S.R.L. |
Z931AA282E |
14/07/2016 |
24/08/2016 |
2016 |
Fornitura carta parcometri Stelio + Kit introduzione monete e protetta scheda pulsanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,00 |
652,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z411AA9F44 |
18/07/2016 |
07/09/2017 |
2016 |
Intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il fabbricato adibito ad uso scuola per l'infanzia (scuola materna statale "Arcobaleno") - Affidamento incarico professionale servizi tecnici Dott. Ing. Alessandro Cangini. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.200,00 |
4.200,00 |
CNGLSN71M06F137P - CANGINI ALESSANDRO Ing. |
Z111AB302F |
20/07/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,08 |
179,08 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z161AB81EE |
21/07/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il fabbricato adibito ad uso scuola per l'infanzia "Scuola materna statale Arcobaleno" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.500,00 |
25.666,61 |
06383510960 - SICURTECTO S.R.L. |
Z361AC276E |
26/07/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Interventi di ripristino della viabilità comunale e rimozione materiali depositati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.900,58 |
36.715,47 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z601AC29ED |
26/07/2016 |
26/08/2016 |
2016 |
Spostamento area lanci stadio Santamonica ? Affidamento lavori ditta Olimpia S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
Z1D1AC75FE |
27/07/2016 |
23/06/2017 |
2016 |
Interventi urgenti di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.165,56 |
21.165,56 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
ZEF1ACC525 |
28/07/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
Manutenzione impianti di irrigazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.545,00 |
4.543,72 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z611AD4A74 |
02/08/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,50 |
1.245,50 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8E1AD4DC2 |
02/08/2016 |
|
2016 |
"centro quartiere cella" servizio di progettazione e D.L. opere strutturali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.500,00 |
3.250,00 |
SPNTLI40A04H274V - Saponi Italo Ing. |
ZBB1AD4E1F |
02/08/2016 |
|
2016 |
"centro quartiere cella" Progettazione e D.L. opere elettriche |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.900,00 |
1.450,00 |
TNTRNZ55S11F244B - TECNOPROGETTI di P.I. Tentoni Renzo |
Z861AD9A0A |
03/08/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,98 |
290,98 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z041ADA129 |
03/08/2016 |
25/08/2016 |
2016 |
Acquisto materiale per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z581ADF39C |
05/08/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico oleodinamico per riparazione braccio decespugliatore . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,50 |
1.512,50 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZE41ADF416 |
05/08/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per mezzi d'opera e macchine agricole. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.162,48 |
2.162,48 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZBC1AE1472 |
05/08/2016 |
25/08/2016 |
2016 |
Acquisto sale per depurazione acque |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z8B1AE721C |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
Manutenzione Fiat Daily |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,50 |
267,50 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZD31AF660B |
23/08/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera per revisione Toyota Prius DS 735 FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZB31AF663E |
23/08/2016 |
24/08/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti edili per imbiancature (vernici, stucchi ecc.) - anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,82 |
535,82 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z6F1AE32AD |
08/08/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
Lavori di manutenzione straordinaria scuola infanzia "Arcobaleno" Via Liguria/Via Romagna - Opere da fabbro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.060,76 |
5.053,46 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z001B1108B |
05/09/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari - fornitura di vestiario - anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,50 |
40,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD11B1268F |
06/09/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,33 |
52,33 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF61B13474 |
06/09/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
687,70 |
687,70 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF71B136AF |
06/09/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - servizio di nolo a caldo ruspa per stendimento sabbia zone libere - anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,50 |
487,50 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z0F1B26FAC |
13/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
Acquisto DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZDF1B31782 |
15/09/2016 |
14/03/2017 |
2016 |
Manutenzione tende scuola elementare A. GAbelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
01487400408 - PLASTIMAR DI PROGRESSI E GALLI S.N.C. |
Z7E1B350B4 |
16/09/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
Acquisto materiale per tinteggiatura stabili comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,26 |
150,26 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZE21B3522A |
16/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
Acquisto asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z521B42F2D |
21/09/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,98 |
355,98 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z911BC62AC |
27/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per revisione periodica Fiat Daily DS 072 JW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z141B46BEC |
22/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per revisione periodica automezzo Iveco Daily (cestello) targato DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,68 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z1F1B4FF04 |
26/09/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per riparazione Trattore Lamborghini FO AE 352 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
ZE81B5003F |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
2016 |
Servizio di pulizia straordinaria Lungomare con utilizzo di idropulitrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,43 |
674,43 |
01958530402 - COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE" (ex. NEL BLU COOP.VA SOC. O.N.L.U.S.) |
ZB91B585AB |
27/09/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
Rialzo cancellata Caserma Carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.299,25 |
8.299,25 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z9F1B5ABC3 |
28/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
Acquisto materiale da elettromeccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,47 |
344,47 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z091B68146 |
03/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF31B6D7E0 |
04/10/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,92 |
373,92 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z091B74172 |
05/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Fornitura carta plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,34 |
75,34 |
01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L. |
ZF21B77576 |
06/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Fiat Fiorino EA 202 GV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
96,77 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z511B77630 |
06/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Fiat Panda AK 074 KD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,79 |
250,79 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZF81B78BAB |
06/10/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Rispristino impianto di sollevamento via Repubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.702,02 |
3.702,02 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z501B9A9B0 |
17/10/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
Manutenzione cella frigo cimitero di misano mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
RVGFLR53C19H199U - FRIGOTECNICA DI RAVAGLIA FALIERO |
ZAA1B9D493 |
17/10/2016 |
18/01/2017 |
2016 |
AREA RECEPTION SEDE VIGILI URBANI ? AFFIDAMENTO APPALTO DITTA GASPERONI ARREDAMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.040,00 |
1.040,00 |
null - GASPERONI ARREDAMENTI s.r.l. |
Z4E1BA0A37 |
18/10/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,21 |
303,21 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z521BA7339 |
19/10/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Sistemazione cancello automatico Caserma Carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
TNTNDR81M26C357I - Elettromatic di Tenti Andrea |
Z651AD4E79 |
02/08/2016 |
|
2016 |
"centro quartiere cella" Progettazione e D.L. opere meccaniche |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.550,00 |
2.025,00 |
MRNSFN68P16H294P - STUDIO TECNICO ESSEMME DI MORONCELLI STEFANO |
Z871AD4ED0 |
02/08/2016 |
|
2016 |
"centro quartiere cella" Assistenza alla D.L.-progettazione e coordinazione sicurezza in cantiere |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.850,00 |
2.925,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z671AD4F03 |
02/08/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
"centro quartiere cella" Relazione Geologica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
04042090409 - GEOLOGI ASSOCIATI DR. DEMETRIO BASTIANELLI -DR FLAVIO CARLINI |
ZF71BAA499 |
20/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per sostituzione gomme trattore Lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,60 |
1.332,60 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
ZA81BB0205 |
21/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Acquisto materiale da elettromeccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,60 |
199,60 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z591BB024C |
21/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Manutenzione impianto di irrigazione stadio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,30 |
385,30 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBC1BB0282 |
21/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Riparazione tagliasiepi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB41BBA9F9 |
25/10/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
Manutenzione automezzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,60 |
281,60 |
RSTRCR37H06H921Z - RASTELLI RICCARDO - Elettrauto |
ZC51BBFA0D |
26/10/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
NUOVA RECINZIONE PER AREA SGAMBAMENTO CANI SCACCIANO E PARCO ZONA PEEP MISANO MONTE ? AFFIDAMENTO APPALTO DITTA "LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.850,00 |
4.850,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
Z4C1BBFFAD |
26/10/2016 |
23/08/2017 |
2016 |
Monitoraggio della battigia e dei fondali antistanti il comune di Misano Adriatico stagione invernale 2016/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
6717106B37 |
08/06/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
119.944,00 |
119.944,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z0F1BC5A1B |
27/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Fiat Panda CG 937 KX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,90 |
235,90 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZDF1825B0B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI VIGILANZA CON COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.756,00 |
6.966,61 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZA21BD7CBA |
03/11/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,54 |
628,54 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCF1BD7D17 |
03/11/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,50 |
342,46 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5E1BDC2A4 |
04/11/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da carrozziere per riparazione Fiat Panda EV 585 EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,21 |
632,21 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZBB1BE41AD |
07/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Stasamento tubazione di scarico otturata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z0C1C01446 |
14/11/2016 |
24/07/2017 |
2016 |
Dei Cerri - Reperibilità in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
ZE619496FB |
13/04/2016 |
15/04/2016 |
2016 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z6C1C014A8 |
14/11/2016 |
20/09/2017 |
2016 |
Balacchi - Reperibilità in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
Z911C014D3 |
14/11/2016 |
15/09/2017 |
2016 |
De Donato - Reperibilità in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z211C01508 |
14/11/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
CTR - Reperibilità in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z801C01525 |
14/11/2016 |
12/04/2017 |
2016 |
Flli Balducci - Reperibilità in caso di neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z1B1C165AD |
18/11/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,40 |
507,04 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z701C1D9BB |
21/11/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
FORNITURA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA ? AFFIDAMENTO DITTA EDILCERAMICHE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,28 |
2.313,80 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
ZFA1C235D5 |
22/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
Incarico per rilievo topografico e restituzione grafica, area in concessione demaniale marittima per arenile ad uso centro estivo e sbocchi a mare rio Agina e rio Alberello. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
ZC91C23B41 |
22/11/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
Interventi urgenti di sostituzione canna fumaria e bruciatore all'interno della centrale termica del palazzetto dello sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.393,44 |
6.393,44 |
00154950364 - CPL CONCORDIA SOC. COOP. |
Z341C2FF63 |
24/11/2016 |
|
2016 |
Manutenzione straordinaria centrale termica palazzetto dello sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
00154950364 - CPL CONCORDIA SOC. COOP. |
Z631C30145 |
24/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Manutenzione straordinaria fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.742,00 |
1.741,78 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z181C30D69 |
24/11/2016 |
28/11/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per riparazione gomma Terna Venieri targata AAG 274 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
28,69 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
Z2B1C3768A |
25/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
953,80 |
953,80 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z021C454D7 |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
Acquisto vernici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,00 |
250,59 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZA61C45ACE |
29/11/2016 |
22/05/2017 |
2016 |
Assistenza al controllo dimensionale delle strutture portanti della tensostruttura, verifica degli allarmi e collaudo temporaneo della tensostruttura di copertura dello stadio di Santamonica ? Affidamento incarico Ing. Pier Giovanni PIccioni |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.987,50 |
4.987,50 |
PCCPGV46D19F244Y - ING. PIER GIOVANNI PICCIONI |
Z7D1C4E6BF |
01/12/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
Intervento di controlli non distruttivi ed esame visiva remoto dei quattro piloni di sostegno della tensostruttura a copertura dello stadio comunale Santamonica - Ditta Nova PEd |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.400,00 |
17.400,00 |
01477150559 - Nova Ped S.r.l. |
ZB518FF32C |
15/03/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.306,39 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z0B1C539C1 |
02/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
Sistemazioni giochi esterni scuole comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,20 |
2.360,20 |
01515680518 - TLF s.r.l. |
ZC21C541E6 |
02/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
Acquisto materiale ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,00 |
560,90 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCC1C5B072 |
05/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
Acquisto stabilizzato e altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.329,85 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCB1C5BAF6 |
05/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
Rinnovo licenza CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,00 |
1.012,00 |
02600200410 - YOURCAD INTEGRATED TECHNOLOGIES S.R.L. |
Z571C819FB |
14/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO ECO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZDC1C8DCAA |
16/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
Fornitura di piante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z1B1C8EF3D |
16/12/2016 |
11/08/2017 |
2016 |
"MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DEL CARRO - TOMBINAMENTO ED OPERE ACCESSORIE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.381,39 |
39.380,12 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z961C9501F |
19/12/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
Fornitura materiale di posa pavimentazione aula informatica scuola media ditta edilceramiche |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
38,96 |
38,96 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
ZCE18BF952 |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.830,00 |
3.830,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZD11C9C5FE |
20/12/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
Sistemazione cerniera sportello fiat panda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,49 |
172,49 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZB11A3F606 |
10/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z6B1C9C6EF |
20/12/2016 |
20/02/2017 |
2016 |
Acquisto Lampocem ed altro materiale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,36 |
114,36 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZC81C9C77D |
20/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
Acquisto asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZD11CA5CFC |
21/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
Fornitura defibrillatore cardiaco DAE ditta 2. LOW COST SERVICE SNC di A. ASCARI & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
05304750960 - LOW COST SERVICE S.N.C. DI A. ASCARI & C. |
Z3D1CA5F41 |
21/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STACCIONATA SCUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01271620559 - THE UNIVERSAL KEY S.A.S. DI PANZETTA MARIO & C. |
ZC51CA7A1B |
21/12/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per autocarri leggeri per riparazione Piaggio Porter 1300 targato CT687LS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,06 |
1.404,06 |
03155310406 - G.O.S.T. S.R.L. |
Z811CB66B3 |
27/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per sostituzione gomme Piaggio Porter CT687LS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,35 |
239,36 |
TTVMTT79B26H294F - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
ZD51CB8143 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto pompe per sottopasso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.443,35 |
1.443,35 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z071A0967E |
26/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.720,00 |
11.720,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZC41CB8195 |
27/12/2016 |
17/03/2017 |
2016 |
Acquisto materiale per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,80 |
737,80 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z141CBB431 |
28/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Acquisto asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
929,07 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZF31CC197A |
29/12/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
Fornitura e posa di alberature all'interno di aiuole comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.455,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
ZCF1CC990A |
30/12/2016 |
06/03/2017 |
2016 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da gommista per sostituzione pneumatici Fiat Panda targata EV 584 EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
131,14 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
ZBF18CB187 |
01/03/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
conduzione serate tematiche nell'ambito del progetto 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
PSNBBR73B43H294Q - PASINI BARBARA |
ZEB1ABEC5D |
25/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
MANIFESTI CONCORSO PER GRADUATORIA PERSONALE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z761C78B58 |
13/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z241B63922 |
30/09/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
9.377,76 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZE61C00B61 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZD61C00AFD |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z1B1B88202 |
05/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
03728680400 - SERAFINI ERUS LEGATORIA |
Z7A1BC6647 |
05/09/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,49 |
65,49 |
03863210401 - ART ATTAK DI CELLI RACHELE |
Z901C40670 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02152790404 - HOTEL SELECT |
ZC5193601A |
30/03/2016 |
16/04/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - SERATA DI LETTURE "NUDI DI DONNA" - AUTORITRATTI FEMMINILI DEL NOVECENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZEE193605E |
30/03/2016 |
16/04/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - SERATA DI LETTURE "NUDI DI DONNA" - AUTORITRATTI FEMMINILI DEL NOVECENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
ZF418CFC9A |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
8.800,00 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
ZCD18ADCB7 |
24/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI TARI-TARSU 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z271A0964B |
26/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZA41999369 |
26/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA ACQUA E BICCHIERI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
486,00 |
03663210106 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z141AFE30C |
26/08/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZA81C16185 |
18/11/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z6817EC2AA |
07/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERV. LAVAGGIO - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
4.219,15 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
Z4B17EC2B1 |
07/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERV. LAVAGGIO - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.700,00 |
19.031,71 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
ZF51847F2C |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
289,21 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z5A1847E93 |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZE FURTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z8A19E4E25 |
17/05/2016 |
17/05/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - R.C. AUTO - POLIZZA FLOTTA AUTOVEICOLI COMUNALI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.296,00 |
22.296,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZED19E4974 |
19/05/2016 |
19/05/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z7119D3BBD |
12/05/2016 |
12/05/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - R.C.D. DIPENDENTI COLPA LIEVE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z141955575 |
14/04/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
INTERVENTO ASSISTENZA GESTIONALE AREA CONTABILITA' - CHIUSURA ECONOMICA 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
ZC41A74B40 |
29/06/2016 |
30/05/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI CONDUCENTI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z681C9BA5C |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI AMMINISTRATORI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z5B1C9B9CC |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI SCUOLE INFANZIA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZA21C2BCF3 |
23/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
Z371B36F92 |
16/09/2016 |
19/09/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZC31CB9EBA |
27/12/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. LAVORI PUBBLICI - DIPENDENTE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI GEOM. PIERPAOLO AMARANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZCD1CB9E7B |
27/12/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI GEOM. ALBERTO GERINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3E1CB7DD2 |
27/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZDF1CB6881 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI TARSU-TARI - 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
ZDC1C9BB3B |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZE01847E6A |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - KASKO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
1.041,17 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z081C9BAF5 |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - KASKO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z431CBE32D |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2016 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E COLLEGAMENTO ALLARME EDIFICI COMUNALI 2017/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.176,00 |
,00 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z621C9BAB4 |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INCENDIO FABBRICATI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.605,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZE21CC683C |
29/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,80 |
,00 |
SRFRSE53L12F244U - LEGATORIA SERAFINI ERUS |
ZE619E139A |
16/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01827210228 - UNI IT s.r.l. |
ZAC1CB9D6E |
27/12/2016 |
13/01/2016 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - INFORTUNI CONDUCENTI - CONGUAGLIO 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z521C15716 |
21/11/2016 |
28/11/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
CMRMRC65L25H294M - GEOM. MARCO CIMAROSTI |
ZD51CA9BD5 |
22/12/2016 |
24/02/2017 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE DI FINE ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
ZA91CA9BBD |
22/12/2016 |
24/02/2017 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE RISTORO PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,33 |
333,33 |
04275860403 - SOCIETA' EUDE' |
Z701CA6332 |
21/12/2016 |
24/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO FIORI PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,55 |
147,55 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z1D1C91313 |
16/12/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
SERVIZI DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04190900409 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GLAMOUR |
ZC61C9128B |
16/12/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
CONCERTO BANDISTICO PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
80034290413 - CORPO BANDISTICO DI GRADARA |
Z221C9117B |
16/12/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
PRESTAZIONI ARTISTICHE PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z441C41E13 |
29/11/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER FAMIGLIE E BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.770,00 |
2.770,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
6573051D44 |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI ASSICURATIVI - RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.022,50 |
99.022,50 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z2E1C0C80A |
16/11/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
92024780428 - ASSOCIAZIONE ACNSG |
6807215386 |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
FORNITURA BUONI PASTO - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
55.100,00 |
6.960,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
6866969216 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.015,90 |
,00 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z181C6FF4B |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIO ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI |
3128315F30 |
29/05/2002 |
30/06/2017 |
2016 |
Gestione del servizio di pubblica illuminazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
534.072,96 |
534.072,96 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZC91BB15B3 |
21/10/2016 |
06/02/2017 |
2016 |
acquisto giocattoli per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,00 |
559,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z56187F2DC |
12/02/2016 |
06/02/2017 |
2016 |
materiale elettronico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
81,95 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZAA182D50B |
25/01/2016 |
26/04/2016 |
2016 |
fornitura materiale vario di merceria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,63 |
34,63 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z98198F739 |
22/04/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
fornitura cancelleria per scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,69 |
441,69 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z7F199E986 |
28/04/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
fornitura toner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
08441191007 - Medisoft Sistemi informatici s.r.l. |
Z2D18102F7 |
18/01/2016 |
26/04/2016 |
2016 |
fornitura frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,40 |
321,40 |
12479491008 - MR SERVICE SRL |
Z221816307 |
27/01/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
FARMACIA A.M.F.A. ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
889,92 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
ZF818162DC |
27/01/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
FRATELLI PAVONE - ACQUISTO PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.224,67 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
ZB4181622E |
27/01/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
M.I.D.O.R. ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA MATERNE E NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.945,31 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
Z6E18161F1 |
27/01/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
PIERI GROUP ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA MATERNE E NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.114,53 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z681B80C84 |
12/09/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
EDICOLE' - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
428,11 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
6342746793 |
06/09/2015 |
05/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER NIDO D'INFANZIA, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472.501,20 |
447.245,49 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z5A1BA6B93 |
18/10/2016 |
24/03/2017 |
2016 |
acquisto materiale vario di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.607,39 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
ZC01C6066F |
06/12/2016 |
24/03/2017 |
2016 |
acquisto divise da lavoro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.496,88 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z7C1C800A8 |
14/12/2016 |
26/04/2017 |
2016 |
acquisto compritermosifone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,62 |
316,62 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
Z3B1B68FBB |
18/10/2016 |
07/06/2017 |
2016 |
acquisto mobile fasciatoio per Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,05 |
727,05 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
ZD81C9F014 |
20/12/2016 |
07/06/2017 |
2016 |
affidamento incarico Dott Francesco Caggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CGGFNC56R21C361T - Dott Francesco Caggio |
Z4B1935F93 |
30/03/2016 |
16/04/2016 |
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - SERATA DI LETTURE "NUDI DI DONNA" - AUTORITRATTI FEMMINILI DEL NOVECENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,33 |
158,33 |
RSSLBT73B65D488Q - ROSSI ELISABETTA |
ZC91935F38 |
|
|
2016 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - SERATA DI LETTURE "NUDI DI DONNA" - AUTORITRATTI FEMMINILI DEL NOVECENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
FRRLCU61P41C615Y - FERRATI LUCIA |
Z6E1F6E74O |
11/08/2017 |
05/10/2017 |
2017 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI - PERMUTA AREE TRA IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO E I SIGNORI VILLA DILVA, VILLA SAURA E VILLA LEONARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,10 |
227,10 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
Z401F590CF |
|
|
2017 |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
,00 |
00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop. |
Z1E1F6267B |
18/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI - RIPARAZIONE PALA MECCANICA TERNA VENIERI VF 7.23 TARGATA AA G274 A SEGUITO FURTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.099,40 |
1.099,40 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z8F1FDE608 |
12/09/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI - RIPARAZIONE PALA MECCANICA TERNA VENIERI VF 7.23 TARGATA AA G274 A SEGUITO FURTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.828,30 |
1.828,30 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZE81F1AECB |
13/10/2017 |
01/08/2022 |
2017 |
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO E REGOLAMENTO URBANISTICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.950,00 |
36.868,00 |
03419611201 - MATE SOC. COOP.VA |
ZD51FB03FA |
25/08/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
,00 |
02205140409 - TECNOELIO DI MARTINO SABATINO SAS |
Z0D1FAC735 |
14/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI TURISTICI - COLLAUDO AREE SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.628,20 |
,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
Z751FCC0BA |
11/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
MENSE SCOLASTICHE - PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI |
Z8B1F5FD44 |
18/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
PROGETTO GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE(GIZC)-FORNITURA DI PORTABICI IN LEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DI CINGOLI(MC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,60 |
665,60 |
01065270421 - MACAGI SRL |
ZB71F60439 |
01/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
PROGETTO GESTIONE INTEGRATA ZONE COSTIERE(GIZC)-FORNITURA DI PANCHINE E CESTINI IN LEGNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PACCHIARINI S.N.C.DI ONORE(BG). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,00 |
892,00 |
02185410160 - PACCHIARINI snc |
ZD11FA3CD8 |
11/08/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
FUNZIONI SOCIO-ASSIOSTENZIALI - FUNERALE DI POVERTA' A PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04155400403 - ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO |
Z021FE174A |
04/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
PROGETTO MI MUOVO MARE - REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE TELEVISIVO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RICARICA ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI SRL |
Z551FE1EF4 |
01/09/2017 |
31/01/2019 |
2017 |
FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE INTERVENTI DI SUPPORTO A MINORI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.704,00 |
14.049,75 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z7E1F27B93 |
13/07/2017 |
05/10/2017 |
2017 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI E VARIAZIONE DI QUALITA' COLTURALE - PERMUTA AREE TRA IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO E I CONIUGI PICCIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,80 |
604,80 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
Z021CD0F54 |
03/01/2017 |
07/02/2017 |
2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IDRAULICO CINEMA TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z5A1CDBF05 |
10/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ELABORAZIONE DATI ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
null - MACTER S.R.L. |
ZD21D04EF1 |
21/01/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
242,04 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z071CD37E5 |
04/01/2017 |
07/02/2017 |
2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z0D1D51B51 |
10/02/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
ZF01D51ABB |
10/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,60 |
213,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z101D15758 |
26/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,62 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z151D1055A |
25/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z681DC642F |
10/03/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,31 |
739,31 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z7C1E046DE |
28/03/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,57 |
139,57 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZD21DAB0FE |
04/03/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
ARTICOLI DA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,49 |
70,49 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC11EAE5AD |
19/05/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,72 |
150,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z141DC77B4 |
11/03/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,50 |
51,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB11D93385 |
28/02/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,91 |
43,91 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z931D7E5EB |
22/02/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER 3 MENSILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z161EA558A |
17/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,27 |
127,27 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z8A1EE98B1 |
07/06/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNIO CHIMICI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER 2 MENSILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZA41EF4F34 |
12/06/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
TIMBRI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,27 |
203,27 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z541EFAA65 |
13/06/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
2.868,85 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z381F67CE8 |
19/07/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO TOPONOMASTICA STRADALE E FORNITURA DATABASE CARTOGRAFICO NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z5B1F11DEB |
20/06/2017 |
24/10/2017 |
2017 |
FOGLI REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
457,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCA1F6B6E3 |
20/07/2017 |
13/09/2017 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZCE1EF52AE |
12/06/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
634,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZF21CD6E69 |
09/01/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
servizio di trasporto per progetto speciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,36 |
470,50 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z681E1E328 |
04/04/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
servizio di trasporto per progetto speciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,00 |
517,55 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
ZF21D2E87B |
01/02/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
affidamento incarico per progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
04280560378 - Massimiliano Fiorin |
Z281D2E8F1 |
01/02/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
affidamento incarico per progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03982720405 - Ricchi Cecilia |
ZO31D2E8C6 |
01/02/2017 |
24/08/2017 |
2017 |
affidamento incarico per progetto 0/6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,56 |
397,56 |
DCUNSC77C61H294N - DUCA NATASCIA |
Z931EAOE52 |
16/05/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
adesione Convenzione Consip per acquisto n. 3 tablet |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.137,00 |
1.137,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZD51FB03FA |
24/08/2017 |
25/08/2017 |
2017 |
canone di assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
221,84 |
02205140409 - TECNOELIO DI MARTINO SABATINO SAS |
Z3E1C9EFC0 |
20/12/2016 |
15/12/2017 |
2016 |
affidamento servizio pubblicazione volume |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZCA1CF355A |
17/01/2017 |
16/03/2017 |
2017 |
riparazione scaldavivande |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
115,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
Z35207BF12 |
26/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
servizio di riparazione lavatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
03488500400 - CASADEI ELETTROSERVICE SNC |
Z8D1EB4383 |
22/05/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
acquisto divise per il personale ausiliario delle Istituzioni comunali dell'infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,69 |
358,69 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z771B706DA |
04/10/2016 |
15/11/2017 |
2016 |
affidamento incarico per assistenza HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z751FCC0BA |
06/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
acquisti vari per mense scolastiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
108,20 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI |
ZE71EC4FE8 |
25/05/2017 |
13/10/2017 |
2017 |
acquisto stampante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,93 |
213,93 |
00036750420 - GRUPPO CERIONI SPA |
ZAF1FE7FC4 |
15/09/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
acquisto frigorifero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,00 |
331,00 |
00876320409 - UNIEURO SPA |
Z991EC6CE3 |
26/05/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
affidamento incarico per realizzazione seminario formativo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
572,00 |
CGGFNC56R21C361T - Dott Francesco Caggio |
ZE41CE61B7 |
12/01/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
fornitura materiale vario di ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
278,78 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6F1CE6289 |
12/01/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
fornitura ricariche sigillapannolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,16 |
400,16 |
03508470246 - DANPETE SRL |
Z741E6F2A6 |
17/05/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO PC PORTATILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
444,10 |
444,10 |
00929440592 - INFORDATA S.P.A. |
02044780019 - BELLUCCI S.P.A. |
ZA01F664F9 |
18/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI CONCABUS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
84,00 |
84,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZC4201250C |
28/09/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DISSEMINAZIONE PROGETTO MOBILITAS MED 649 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.950,00 |
2.950,00 |
03274101207 - STEPS SRL |
Z5E1F7E81E |
07/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
SOMMINISTRAZIONE ED ELABORAZIONE QUESTIONARIO SUL TURISMO A MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
960,00 |
960,00 |
RGNGCM85A18C573B - GIACOMO RAGNI |
Z591ED76FE |
08/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI REDAZIONE PER TAVOLE DI PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
399,99 |
399,99 |
CNTNDR88D26C573T - CONTI ANDREA |
Z781C6B333 |
02/05/2017 |
01/04/2018 |
2016 |
REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.000,00 |
19.672,13 |
02631770407 - ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO |
Z4C1E4DA56 |
20/04/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
STAMPA BROCHURE MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
145,90 |
145,90 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZA11DC1F3A |
15/03/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO FOTOCAMERA ISTANTANEA PROGETTO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
106,55 |
106,55 |
00876320409 - UNIEURO SPA |
Z0B1D6B0B1 |
16/02/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60,00 |
60,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZDD1DC1FB6 |
14/03/2017 |
17/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI PROGETTO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
115,62 |
115,62 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z7B1D00387 |
30/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
TRASPORTO PER MISSIONE PROGETTO MOBILITAS - MED 679 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
412,73 |
412,73 |
02491850406 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C SNC |
Z7E1DAAEF1 |
04/03/2017 |
06/03/2107 |
2017 |
FORNITURA MANIFESTI PROGETTO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,00 |
75,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z0D1DD08E3 |
14/03/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI PROGETTO MISANO IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
270,00 |
270,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZA61D33124 |
02/02/2017 |
02/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO TIMBRO PROGETTO MED MOBILITAS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18,85 |
18,85 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZC81CDB282 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DATAGRAPH ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.491,86 |
8.491,86 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z681CDB125 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E SIST. SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME ANNO 2017 ? INFO LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
ZB71CDB0DE |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME ANNO 2017 ? INFO LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
01921940340 - Infoline s.r.l. servizi informatici |
ZC31CDB02E |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE DI ASSISTENZA TELEFONICA PROGRAMMI SEGRETERIA ANNO 2017 SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8F1CDAFE4 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SEGRETERIA ANNO 2017 SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.490,00 |
4.490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z891CDAF41 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCHI7 ANNO 2017 ASGA INTERNATIONAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00774620405 - ASGA International di Bertuccioli dott. Nazzareno |
Z9A1CDAEEF |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2017 GMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - Gruppo Marche Informatica |
Z571CDAE86 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2017 NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - Nuova l'ora elettronica |
Z131CDADD8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO ANNO 2017 NAMIRIAL
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
02046570426 - NAMIRIAL s.p.a. |
Z4D1CDABD4 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ASSISTENZA MAIL SECURE BOX SECURITY APRA CS ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z401D790CC |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
02238120485 - Gestioni DOC s.r.l. |
ZC11D9B555 |
10/03/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVER COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.790,00 |
5.790,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z101D9A9E7 |
09/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CONSUMO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,56 |
24.556,00 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z2C1DE24C1 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE SISTEMISTICA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z911DAB11F |
04/03/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
Fornitura posa in opera cavo fibra ottica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
02081881209 - ACANTHO s.p.a. |
ZF31DA8EBF |
03/03/2017 |
22/05/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER VISURE CAMERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
Z221E10555 |
03/04/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA INFORMATIVO COMUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZAC1E1044A |
03/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO ANTIVIRUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZC01EFE4EB |
21/06/2017 |
11/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE 4 HARD DISKS E 1 NAS DIITA APRA COMPUTER SYSTEM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.275,00 |
4.275,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z1E1EFDE83 |
21/06/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE SOFTWARE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z701F36AF5 |
03/07/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,60 |
500,60 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z4E1F3D482 |
04/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
FORNITURA SERVIZI DI HOSTING, CMS, NEWSLETTER E DOMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,00 |
1.592,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
ZAC1F940B2 |
03/08/2017 |
19/10/2017 |
2017 |
FORNITURA N. 2 CERTIFICATI SSL PER DOMINI INTERNET
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZA22096E71 |
03/11/2017 |
13/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,40 |
326,40 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
Z0B1CD1999 |
07/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.500,00 |
19.923,06 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z0C1CD4AE4 |
05/01/2017 |
19/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO ASSISTENZA TELEMATICA SOFTWARE CONTABILITA' - RENDICONTO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z861CDBB31 |
10/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z861CEB827 |
13/01/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS - 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,88 |
257,88 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z481CFD181 |
19/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
FORNITURA BUSTE, BOLLETTARI E CARTELLINE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
ZE61D19FBB |
26/01/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
NUOVO MOD. CERTIFICAZIONE UNICA - CU 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - Datagraph s.r.l. |
Z981EA00F6 |
16/05/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
Acquisto Personal Computer Monitor convenzione Intercenter PC Desktop 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.568,00 |
9.568,00 |
09588050154 - Zucchetti informatica S.P.A. |
Z7820FD92C |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO 2 SCHEDE PARALLELE PER PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z95215166D |
14/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
FORNITURA BATTERIE UPS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
Z8E217C0E8 |
29/12/2017 |
19/06/2018 |
2017 |
P.I. Enrico Montevecchi - Analisi tecnica per valutare la convenienza a realizzare un'opera in project financing (PPP) con contratto di concessione rispetto ad un appalto tradizionale finanziato dal Comune (lavori di riqualificazione e adeguamento normativo e servizi di gestione impianti illuminazione pubblica: proposta pervenuta da HERA LUCE ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016) - CIG: Z8E217C0E8 - Determina a contrattare - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.672,00 |
MNTNRC77C28C573R - Montevecchi Enrico P.I. |
ZD6217C1AF |
29/12/2017 |
22/05/2018 |
2017 |
Dott.ssa Daniela Marchetti - Incarico attività di supporto operativo al RUP per valutare una proposta ricevuta da un OE (fattibilità project-financing-PPP) mediante il metodo della Public Sector Comparator (PSC) e calcolo Value For Money (VFM) per i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo e servizi gestione impianti illuminazione pubblica (proposta pervenuta da HERA LUCE ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016) - CIG: ZD6217C1AF - Determina a contrattare - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.498,00 |
2.498,00 |
MRCDNL78C61H274I - Marchetti Daniela Dott.ssa |
Z521F3E44B |
05/07/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
CARTELLE PER ATTI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z441EFDB07 |
14/06/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z341D3B722 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
QUOTIDIANI LOCALI E RIVISTE - SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.625,48 |
GTTMRN80L46H294X - EDICOLA DI GATTEI MARINA |
Z4F1F9CC59 |
08/08/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER 1 MESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZDF1FBBD0A |
30/08/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.386,87 |
25.386,87 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z501FAE021 |
24/08/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
TELO IN PVC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CNCGCR67R05G479H - EUROTENDE DI CENCI GIANCARLO |
ZF31F4F51E |
11/07/2017 |
05/09/2017 |
2017 |
FORNITURA ROULOTTE USATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
3.136,12 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANO di Mezzorecchia Floriano & C |
Z001F5B481 |
14/07/2017 |
11/08/2017 |
2017 |
SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE - QUOTA PARTE DI SPETTANZA SU UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.572,41 |
7.572,41 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
Z4D1F3E001 |
05/07/2017 |
13/09/2017 |
2017 |
MANUALE GLI ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,84 |
195,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6E1D40C61 |
09/02/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.830,00 |
3.830,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z561F4F5F1 |
11/07/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE ROULOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03801630405 - PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO |
Z581F4F558 |
11/07/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
FORNITURA SOTTOSERVIZI DI ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE ROULOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01649840400 - MISANO ASFALTI s.n.c. Inpermeabilizzazioni Edili di Tiberi Massimo, Muccioli & |
Z191D414D8 |
07/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI TARI-TARSU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
4.250,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZB71D47D33 |
22/03/2017 |
21/03/2020 |
2017 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE INFORMATICO - APPALTI E CONTRATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
440,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z481D8D878 |
01/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01973900838 - MUNICIPIA S.p.a. |
ZB31FCB7F2 |
06/09/2017 |
05/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IDRAULICO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,91 |
454,92 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZB71F18CFF |
22/06/2017 |
24/10/2017 |
2017 |
FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO PER DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.041,09 |
7.157,21 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z0E209A2B7 |
04/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
REVISIONE ESTINTORI E CARTELLONISTICA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,50 |
305,50 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z171DB2545 |
08/03/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
173,74 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z761F9B77C |
08/08/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,61 |
88,61 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
ZCE20419B9 |
11/10/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z051FCB52B |
06/09/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
ACCESSORI E MINUTERIA PER L'EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.283,21 |
2.283,21 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5C20D205B |
17/11/2017 |
04/12/2017 |
2017 |
RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
2.994,18 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
Z891DB76FB |
08/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO A.N.U.T.E.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z7B20CD078 |
16/11/2017 |
04/01/2018 |
2017 |
MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z2D20B8A85 |
11/11/2017 |
04/01/2018 |
2017 |
AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,40 |
110,40 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4920A11B9 |
07/11/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,36 |
236,36 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z292185C0D |
28/12/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IDRAULICI STRUTTURE AD USO SOCIO-CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.747,00 |
1.747,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z8D217E2F4 |
27/12/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
VISURE IPO-CATASTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
ZBA216B264 |
01/01/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
ATTIVITA' PROGETTAZIONE, PROMOZIONE, AVVIAMENTO, MONITORAGGIO E GESTIONE SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
91070470405 - ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI |
ZBF2169362 |
20/12/2017 |
14/02/2018 |
2017 |
CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PRESSO IMMOBILI AD USO SOCIALE E CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.303,50 |
4.303,50 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z97215D81E |
18/12/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z2F214CDD5 |
14/12/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZDF214E7B3 |
14/12/2017 |
06/04/2018 |
2017 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.440,00 |
6.440,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z7A1FCBA3B |
13/09/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
PROGETTO MISANO PER L'INCLUSIONE SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.024,59 |
1.250,00 |
MLDSRA89A48A944S - SARA MALDINA |
Z17207E8FD |
10/01/2018 |
09/07/2018 |
2017 |
REDAZIONE PIANI MOBILITA' SOSTENIBILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.958,80 |
18.036,00 |
10278020150 - POLINOMIA S.R.L. |
ZC51D5D241 |
24/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSISTENZA TECNICA AL RUP PER GARA ESCO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.784,00 |
7.200,00 |
02574910366 - AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena |
Z241C21C82 |
25/01/2017 |
01/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO ALLACCIO COLLETTIVO PER PUNTI PRELIEVO PER USO RICARICA AUTOTRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.953,58 |
6.060,08 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z641CC2DC3 |
30/12/2016 |
04/07/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE PER INFRASTRUTTURE RICARICA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.962,67 |
1.962,67 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
ZB620D66B2 |
20/11/2017 |
09/01/2018 |
2017 |
acquisto ricariche sigilla pannolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,10 |
273,10 |
03508470246 - DANPETE |
Z641CE6188 |
12/01/2017 |
09/01/2018 |
2017 |
fornitura materiale di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
139,17 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZDF1CE6254 |
12/01/2017 |
09/01/2018 |
2017 |
fornitura materiale elettronico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
89,09 |
00876320409 - UNIEURO SPA |
Z391E7C441 |
05/05/2017 |
05/09/2017 |
2017 |
fornitura di specchi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
04268820406 - VETRERIA RICCIONESE S.R.L. |
ZC11E7C4A2 |
05/05/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
stampa di manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
112,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z461E7C4D1 |
05/05/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
fornitura bavaglini, stoffa, teli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
81,25 |
00141910406 - MO-FA SNC |
ZCE1DD7D9E |
16/03/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
materiale vario per la mensa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
201,10 |
03102810409 - MAGAZZINI ROSSI |
Z22205447D |
17/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
acquisto cancelleria per Asilo Nido e Scuola Infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
898,84 |
898,84 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
Z4A20D3CD7 |
17/11/2017 |
09/01/2018 |
2017 |
fornitura bandiere Italia e Unione Europea |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,50 |
223,50 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE di De Ascentiis Domenico & C. s.n.c. |
Z6020B578E |
10/11/2017 |
09/01/2018 |
2017 |
intervento di riparazione fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z9F1CCF408 |
03/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PRONTUARI CDS EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,16 |
740,16 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z151CCF418 |
03/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBEX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z201CCF41E |
03/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.642,00 |
3.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z861CCF428 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE SOFTWARE SAPIDATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z741CCF435 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE SOFTWARE G.A. AZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
980,00 |
980,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZAB1CCF453 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
accesso dati ancitel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZB51CD60E9 |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO SCHIZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,17 |
170,17 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZF31CD60F4 |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA SCHIZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,87 |
250,87 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z2F1CD8B3B |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z8B1D1FFCD |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
manutenzione alfa romeo Del Magno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,13 |
1.456,13 |
02104560400 - DEL MAGNO DI DEL MAGNO CLAUDIO & C. S.N.C. |
Z931D2B36C |
01/02/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
Postalizzazione sanzioni italia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z851D42921 |
07/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.405,87 |
1.405,87 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
ZAC1D431AE |
07/02/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
noleggio enves-evo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
4.550,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z651D4E39E |
09/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZD31D53440 |
10/02/2017 |
13/02/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi camillini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,01 |
494,01 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z381D5359D |
10/02/2017 |
13/02/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi camillini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,58 |
65,58 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z531D82802 |
23/02/2017 |
30/07/2017 |
2017 |
Postalizzazione sanzioni italia 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z701D833BF |
23/02/2017 |
16/03/2017 |
2017 |
REVISIONE ALFA ROMEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZC91D8934F |
23/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
REVISIONE FIAT DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZCC1D92730 |
28/02/2017 |
01/03/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi camillini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZA41D92927 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,84 |
217,84 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZCA1D92B8D |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,34 |
492,34 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZA81D92C31 |
28/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,13 |
774,13 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z1D1D92CF7 |
28/02/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,63 |
607,63 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZC71DBF777 |
09/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
istruttoria rilascio nulla osta ANAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,08 |
212,08 |
80208450587 - ANAS SPA |
ZBE1DE7549 |
21/03/2017 |
24/05/2017 |
2017 |
Contributo iniziative primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.600,00 |
4.600,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZE21E02B74 |
28/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
noleggio sistema gestione verbali cds |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01738850542 - HIS 21 SRL |
Z301E085B9 |
28/03/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,70 |
200,70 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZE71E0C7B7 |
30/03/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
INTERVENTO SU CICLOMOTORE MUCCIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,60 |
69,60 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZA71E10AC9 |
31/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO FERRAMENTA RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,80 |
71,80 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZEC1E14E68 |
03/04/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
Toner Fax Brother |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z151E19DB9 |
04/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
fornitura stampati maggioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
456,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6D1E1E86D |
04/04/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi camillini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,40 |
164,40 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z6A1E246B9 |
06/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,54 |
70,54 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z7E1E48D9C |
19/04/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
FORNITURA CALZATURE OLIVIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,25 |
885,25 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z931E4B78C |
19/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
CALZATURE ESTIVE SOLDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,00 |
666,00 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
ZAA1E51ED0 |
20/04/2017 |
20/04/2017 |
2017 |
accesso dati ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,09 |
43,09 |
00493410583 - A.C.I. |
ZA5219EF1C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2018 DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA |
Z351D5E936 |
22/02/2017 |
08/06/2017 |
2017 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI E VARIAZIONE DI QUALITA' COLTURALE - COMPARTO C2-22 E COMPARTO C2-23 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,00 |
847,00 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
Z101E65B2D |
28/04/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,04 |
150,04 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZC31E70FC9 |
03/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO KAAMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
4.918,04 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z351E74999 |
04/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
postalizzazione sanzioni italia 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z851E7C03A |
01/05/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
noleggio enves-evo maggio - settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z001E80F18 |
08/05/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
Formazione obbligatoria PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
2.075,00 |
02658900366 - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE |
Z171E81450 |
08/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Acquisto radio PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.219,00 |
10.219,00 |
02067170403 - EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. |
ZC31E83BCF |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI PICCIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
ZF11E8A45F |
10/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura stampati sapidata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z201EB02D6 |
19/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
FORNITURA STAMPATI GASPARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z051ED634B |
30/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO FERRAMENTA RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,23 |
26,23 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z511D0F721 |
19/01/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
Z8F207EEDC |
27/06/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
MATERIALE PER RILEGATURA ATTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
237,00 |
237,00 |
01301170419 - IEN INDUSTRIE |
Z6A20C09C1 |
08/11/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
manifesti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZE21EF93E1 |
13/06/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
CALZATURE ESTIVE OLIVIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,02 |
959,02 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
ZD61EFDA2E |
14/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CUSTODIE TABLET PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,60 |
152,60 |
02693490126 - DUECI' ITALIA |
ZDA1F2654F |
27/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
FORNITURA TONER ALL UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z231F4AC63 |
10/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura stampati sapidata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZDD1F4EA49 |
11/07/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
DROGA TEST MORGAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
Z871F7A3C0 |
26/07/2017 |
27/07/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,02 |
559,02 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z851F7A627 |
26/07/2017 |
27/07/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,98 |
606,98 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZF31F7A663 |
26/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,76 |
202,76 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z7A1F7A71C |
26/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,56 |
65,56 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z7E1F7A735 |
26/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,58 |
385,58 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z261F7A8FB |
26/07/2017 |
27/07/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,50 |
64,50 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z851F7A918 |
26/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,09 |
161,09 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZA21F85E74 |
31/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO FERRAMENTA RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,25 |
85,25 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1D1F9801F |
07/08/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
FORNITURA CALZATURE OLIVIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,55 |
147,55 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z8B1F9B066 |
08/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
postalizzazione sanzioni italia 4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z191FA9098 |
17/08/2017 |
17/08/2017 |
2017 |
accesso dati ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
00493410583 - A.C.I. |
ZC41FA909A |
17/08/2017 |
17/08/2017 |
2017 |
accesso dati ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,75 |
127,75 |
00493410583 - A.C.I. |
Z9C1FA909B |
17/08/2017 |
17/08/2017 |
2017 |
accesso dati ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,05 |
12,05 |
00493410583 - A.C.I. |
ZBC1FB4DA3 |
28/08/2017 |
02/09/2017 |
2017 |
BENI DI CONSUMO SCHIZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,01 |
354,01 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z751FC1620 |
01/09/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
alloggio agenti pm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
381,82 |
00993241009 - CONGREGAZIONE SUORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA |
ZCB1FC73E6 |
05/09/2017 |
05/09/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
92,72 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZB41FD30D0 |
08/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
fornitura stampati maggioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,20 |
56,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z791FEDC15 |
18/09/2017 |
10/10/2017 |
2017 |
cartelli passi carrabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZB71FF0E21 |
19/09/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
FORNITURA TONER ALL UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z81200E2F2 |
27/09/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI PICCIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.204,41 |
1.204,41 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
ZBF2015D8C |
28/09/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZF6201D352 |
02/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE KAAMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z412021736 |
30/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO FERRAMENTA RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,41 |
45,41 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z46202188F |
03/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
FORNITURA TONER ALL UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z97203FB36 |
11/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
calzature invernali soldini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,90 |
330,90 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z15208B94A |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
REVISIONE ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
ZFA208BC2F |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
noleggio enves-evo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,00 |
1.025,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z7A208C7C4 |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO FERRAMENTA RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,68 |
98,68 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1F2090680 |
02/11/2017 |
04/12/2017 |
2017 |
CALZATURE INVERNALI OLIVIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.254,10 |
1.254,10 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z06209A962 |
06/11/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
FASCETTE PER SIGILLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z9B20C56B1 |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA STAMPATI SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z3020DC20A |
21/11/2017 |
04/12/2017 |
2017 |
manutenzione automezzi fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,41 |
167,41 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZA721403D8 |
12/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Notifica sanzioni estero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.847,13 |
3.847,13 |
01737160562 - MULTISERVIZI SRL |
Z611DB8C8E |
08/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZDD1E63F17 |
28/04/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z951E2EC3F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
10.046,53 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
Z501F25A96 |
27/06/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
FORNITURA BOLLETTARI ESAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z111F2F91C |
29/06/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONCORSO PUBBLICO CAT. B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
ZB61F2F976 |
29/06/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONCORSO PUBBLICO CAT. C1 GEOMETRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z361F310CF |
29/06/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.549,01 |
442,55 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZD31FAB114 |
01/09/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO RITIRO POSTA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z36219EF96 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2018 DITTA NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z6B1FB2D05 |
25/08/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONCORSO PUBBLICO CAT. B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
ZC91FCAC3A |
06/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z0B200BE3D |
22/09/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
GIORNATE FORMAZIONE SOFTWARE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z1F2030811 |
06/10/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
4.707,60 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z851F69595 |
25/06/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZF520F2133 |
08/11/2017 |
29/11/2017 |
2017 |
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
Z762036135 |
09/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZAB204AC2F |
16/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
MANIFESTI PER CONCORSO RINNOVO GRADUATORIA SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z0220665ED |
20/10/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER RILEGATURA TERMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,25 |
538,25 |
01301170419 - IEN INDUSTRIE |
ZCF2114FA1 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ELABORAZIONE E SCANSIONE DICHIARAZIONI IMU E SUCCESSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
04515580720 - TOP POINT S.R.L. SERVIZI DI INFORMATICA |
Z27214540F |
13/12/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
GARFICA MANIFESTI CONCERTO DEGLI AUGURI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF9214412A |
13/12/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
STAMPA N. 24 PANNELLI PER MOSTRA PRESEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,00 |
888,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
Z3321440BE |
13/12/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
STAMPA DIGITALE MANIFESTI NATALIZI CONCERTO DEGLI AUGURI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z012110966 |
30/11/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO ALBERI DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,82 |
226,68 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
Z7720E46E9 |
22/11/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE INTRATTNIMENTO PER FESTA DELLO SPORT 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
ZEB2027222 |
04/10/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
N. 1000 VOLANTINI PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZB51FF8149 |
20/09/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,00 |
569,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z261FEDE39 |
18/09/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 18 LIBRI ORIO ROSSETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
82014930406 - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI |
Z741FE856F |
15/09/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z4E1FE405D |
14/09/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA IN DATA 17/09/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
03424310401 - RO.FRA. SERVICE S.R.L. |
ZD41FDEBE2 |
12/09/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,76 |
185,76 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z8B1FDE7E5 |
12/09/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
198,99 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZC01FBD7FB |
31/08/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE MOTOGP 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
Z0D1FAC735 |
23/08/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
COLLAUDO AREE SPETTACOLO PER MANIFESTAZIOBNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
Z2A1F98691 |
07/08/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 08 AL 10 SETTEMBRE - MANIFESTAZIONE MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZFA1F954BD |
04/08/2017 |
12/08/2017 |
2017 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE D'ESTATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
02483720419 - AGENZIA GENERALE BARTOLUCCI NATALE (PESARO PERTINI) |
ZB91F83E6A |
28/07/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO C/O PARCO MARE NORD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.867,00 |
4.867,00 |
PRTMCL62T04C574D - NORD EST DI PRATI MARCELLO |
ZC31F83E2B |
28/07/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI PRESSO LE SPIAGGE IN CONCESSIONA AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO DI PIAZZALE ROMA E PIAZZA VENEZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.991,35 |
9.991,35 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
ZF51F4AD1A |
10/07/2007 |
29/08/2017 |
2017 |
PASTI PER TECNICI E MUSICISTI DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
Z5A1F7DD3C |
27/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZED1F799FC |
26/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,00 |
611,00 |
02280750403 - GRUPPO FACCHINI CITTA' |
Z901F7996E |
26/07/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SNITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,50 |
647,50 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z051F70B0E |
21/07/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER COCERTO LIRICO IN DATA 17 AGOSTO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZDE1F6C80B |
20/07/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
STAMPATI PROMOZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,40 |
832,40 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z041F68862 |
19/07/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ETICHETTE ADESIVE PER PARCHEGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z891F54175 |
12/07/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO LIRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZD91F50E77 |
11/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
NOLEGGIO ROULOTTE PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANODI MEZZORECCHIA E C. |
Z881F4377B |
06/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONE IN DATA 07/07/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5A1F3DAAF |
04/07/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO COVER BAND IN DATA 7 LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
LBRDNL73R23H294K - DANIELE LIBRIZZI |
Z921F3D530 |
04/07/2017 |
08/07/2017 |
2017 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
02483720419 - AGENZIA GENERALE BARTOLUCCI NATALE (PESARO PERTINI) |
Z3A1F3BC7D |
04/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
NOLEGGIO N. 2 GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z131F36194 |
03/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI VIGILANZA PER CONCERTO LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03288580404 - FALCO S.R.L. |
Z8C1F2D69C |
29/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CALCIOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z451F27AEB |
27/06/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z021F26009 |
27/06/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
APERITIVO PER CERIMONIA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M E M'S S.R.L. A C.R. |
ZED1F08EE7 |
16/06/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
NOLEGGIO PALCO 4X4 DAL 28 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZCF1EEDA5A |
08/06/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 200 SEDIE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.380,00 |
3.380,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZAC1EEC13B |
08/06/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
ZF21EE5794 |
06/06/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
ADESIONE ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DI APT SERVIZI EMILIA ROMAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,73 |
10.655,73 |
01886791209 - A.P.T. SERVIZI SRL |
Z631EE2F13 |
06/06/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
STAMPATI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z601EDA30A |
01/06/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 07 LUGLIO 2017 - CONCERTO SILVIA MEZZANOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
01425060181 - COLOR SOUND S.R.L. |
Z201ED6F79 |
01/06/2017 |
02/01/2018 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MI-SANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
GMBRRT48E17H294P - TURISPORT DI GAMBERINI ROBERTO |
Z2F1ED61DE |
01/06/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
04585840483 - GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. |
Z121ED2DEE |
30/05/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
GRAFICA STAMPATI MISANO ESTATE 2017 E ACCHIAPPASOGNI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
ZF21EC4B07 |
25/05/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZF91EBCA83 |
24/05/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z731EBBDED |
23/05/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI 2017 - PRESTAZIONI ARTISTICE IN DATA 26 GIUGNO, 10 E 24 LUGLIO, 7 E 21 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z6F1EBBDD4 |
23/05/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI - PRESTAZIONI ARTISTICHE IN DATA 19 GIUGNO, 3, 17, 31 LUGLIO E 28 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
80021700267 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI |
Z3F1EBBDA3 |
23/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI - PRESTAZIONI ARTISTICHE IN DATA 16 E 17 GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
80021700267 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI |
Z9D1EBB2B2 |
23/05/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 01/09/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01575960438 - M.A.S. MUSICA ARTE E SPETTACOLO SOC. COOP. |
Z781EBB287 |
23/05/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 18/08/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03479150363 - OPEN YOUR ARTS |
Z241EBB270 |
23/05/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 04/08/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
09752070012 - CARLO PESCATORE SRL |
ZCB1EBB259 |
23/05/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 28/07/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
BLLLSE79D60H294I - BALLARINI ELISA |
Z771EBB242 |
23/05/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 26/07/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02343510406 - ERRECI S.A.S. DI ROBERTA CAPPELLETTI E C. |
Z021EBB219 |
23/05/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 14/07/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z261EBB1FF |
23/05/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA SAN MARINO CONCERT BAND IN DATA 23/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
null - ASSOCIAZIONE BANDA DI SERRAVALLE (SAN MARINO CONCERT BAND) |
Z3F1EBB1DF |
23/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 10/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03692510401 - PERFORMANCE SOUND |
ZB01EA1D00 |
16/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
ZBF1E9FCC4 |
16/05/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
STAMPATI MISANO ESTATE 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZE41E9DF85 |
16/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
NOLEGGIO TENSOPAGODA DAL 2 AL 4 GIUGNO - MANIFESTAZIONE MI-SANO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.290,00 |
1.290,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZE31E9BAF9 |
15/05/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
SPETTACOLI PIROTECNICI IN DATA 7 LUGLIO E 14 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.500,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z241E7B9B1 |
05/05/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 08 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5D1E6B781 |
02/05/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI (BUSTE, CARTONCINI E VOLANTINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZC61E5331B |
21/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - PANE VINOE FANTASIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
4.000,00 |
4.000,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z061E4EDB5 |
20/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI CELEBRATIVI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
790,00 |
02181230406 - RAFFAELLI EDITORE DI WALTER RAFFAELLI E C. S.A.S |
Z761E4ED80 |
20/04/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
SERVICE AUDIO PER CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z1A1E4ED37 |
20/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
STAMPA MANIFESTI PER CELBRAZIONE RICORRENZA DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z691E4E904 |
20/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER CELBRAZIONE RICORRENZA DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO E C. S.N.C. |
Z111E44808 |
14/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 16/04/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
ZA21E11825 |
31/03/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE RADUNO PRIMAVERILE DIDAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO e C. s.n.c. |
Z301E117D0 |
31/03/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
PERNOTTAMENTO COLLABORATORI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE MESE DI MARZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,73 |
422,73 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
ZA71D868CF |
23/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO PRODOTTI ALEMNTARI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZF11D72F65 |
20/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04190900409 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GLAMOUR |
Z2C1D72F3E |
20/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
IDEAZIONE GRAFICA STAMPATI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04044770404 - MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
Z581D6DBFF |
17/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATRIALI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.324,50 |
1.324,50 |
00999070410 - I.T.A.B. SNC DI TAMBURINI A. E BUCCI G. |
Z981D6DB99 |
17/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
375,00 |
375,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z651D45769 |
07/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
PERNOTTAMENTO COLLABORATORE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,46 |
845,46 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
Z601D4570B |
07/02/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
04114730403 - CROCE ROSSA ITALIANA |
ZC91D004F1 |
06/01/2017 |
21/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
04190900409 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GLAMOUR |
Z891F236F7 |
26/06/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO MEDAGLIE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,82 |
200,82 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio E C. |
ZD41CE849F |
01/12/2016 |
28/04/2017 |
2016 |
PERNOTTAMENTO COLLABORATORE PER ORGNIZZAZIONE INIZIATIVE MESE DI DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,73 |
422,73 |
03960400400 - ACQUAZZURRA S.R.L. |
ZA8217797A |
22/12/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,21 |
317,25 |
02036340400 - FIORINI s.n.c. di Fiorini Elvio E C. |
Z3621A0DFB |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL MODULI SEGRETERIA ANNO 2018 DITTA MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z2D2030013 |
06/10/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano e C. |
Z97209AF21 |
06/11/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO N. 400 ETICHETTE ADESIVE PER PARCHEGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
ZBF20E5E3D |
22/11/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
FORNITURA TELO IN PVC MQ 136 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
CNCGCR67R05G479H - EUROTENDE DI CENCI GIANCARLO |
ZDF21A0E6E |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE SIPAL MODULI SEGRETERIA ANNO 2018 DITTA MAGGIOLI SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZC0206C542 |
23/10/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
3.635,76 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZF41F6F822 |
21/07/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZF421A3A54 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2018 DITTA DATAGRAPH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.096,70 |
8.096,70 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZCF1D518B3 |
10/02/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
SPESE DI TRASLOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02427231200 - 3M DI MELFI SALVAOTRE |
Z6721A3A90 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 DITTA GESTIONI DOC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
Z6B21A4B54 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER POSTA ELETTRONICA, FIREWALL ANTIVIRUS ANTISPAM, SERVIZIO SECUREBOX E SECURITY CENTER KASPERSKY ANNO 2018 DITTA A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZD61E54911 |
21/04/2017 |
26/01/2018 |
2017 |
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
02575990417 - BLUSERVICE S.R.L.S |
ZB61D6D013 |
01/01/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI -FRATELLI DI TAGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.920,00 |
02615600406 - FRATELLI DI TAGLIA |
Z552163FE8 |
19/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
COCERTO CORO GOSPEL IN DATA 22 DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z36219F18C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE WEBSIT E SUAPNET ANNO 2018 DITTA AMBITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,00 |
3.125,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z751EBB1B8 |
23/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA IN DATA 9 GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01359100409 - ORCHESTRA BERGAMINI FRANCO E C. SNC |
ZCE1ED2E99 |
30/05/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
505,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZB0219F213 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO ANNO 2018 DITTA NAMIRIAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,39 |
366,39 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
Z751CEA0F1 |
13/01/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE LA PIAZZA DEL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,86 |
337,86 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z371FFC355 |
01/09/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
CARTOLERIA SCHIZZO - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
80,75 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z1521627CB |
19/12/2017 |
05/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z601EB771D |
03/07/2017 |
17/10/2017 |
2017 |
TRASPORTO CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
8.078,40 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z4B2144154 |
13/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
SERVICE AUDIO PER CONCERTO CORO GOSPEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZE4219F358 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 DITTA INFO-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
2.090,00 |
01921940340 - INFO-LINE SRL |
Z451FCA31F |
01/09/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
CARTOLERIA SCHIZZO - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
7.999,10 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZF41FCA33A |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CARTOLERIA ART-ATTACK CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
11.340,40 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z50219F3A7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONI ASSISTENZA TELEFONICA E SISTEMISTICA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 DITTA INFO-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.823,00 |
2.823,00 |
01921940340 - INFO-LINE SRL |
Z4D1FCA351 |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CARTOLERIA CERVINO - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
100,54 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
Z7D2086687 |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
58,92 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
ZA51FCA381 |
01/09/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
EDICOLE' - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
500,38 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
Z2220C2C46 |
01/09/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
97,80 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
ZB51FCA6D6 |
01/09/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
CARTOLERIA DI GIANNOTTI GIANNINA - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.123,70 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
Z591E95DE4 |
25/05/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,76 |
161,76 |
02277440406 - FARMACIA SANT'ANTONIO di Rossi Mariarita & C. Snc |
Z9620C2D25 |
01/09/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
LA NUOVA 2 M - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
325,87 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z591E95DE4 |
25/05/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,76 |
161,76 |
Z8C1FCA3A1 |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
91,58 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
Z3A2125E47 |
01/09/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
CARTOLERIA AMORLIBRI - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
674,67 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZAB20551E2 |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CARTOLERIA CASTELLI DI CARTA DI VANESSA ROSSI - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
158,04 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
Z861FCA6EA |
01/09/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
CARTOLIBRERIA BINDA - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
43,66 |
04533641009 - CARTOLERIA BINDA |
ZB71D7927A |
21/02/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
02086830409 - MULTISERVICE SOC. COOP.A.R.L. |
Z7E2049B27 |
01/09/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
CARTOLIBRERIA BAIOCCHI - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
52,51 |
01734920406 - CARTOLIBRERIA BAIOCCHI |
Z411D7920C |
21/02/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,50 |
157,70 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
Z791EAB0EF |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,84 |
81,84 |
03333811200 - SERV.E.R.CISL S.R.L. |
Z462086764 |
01/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CARTOLERIA UNIVERSO DI PASINI ATTILIO - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
22,25 |
00849090402 - CARTOLERIA UNIVERSO DI PASINI ATTILIO |
Z6B20A3657 |
01/09/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
LIBRERIA TOMO D'ORO - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
97,28 |
PNCCST59T63A271L - LIBRERIA TOMO D'ORO |
ZE01DC0416 |
09/03/2017 |
20/04/2017 |
2017 |
QUOTA MENSILE ALLOGGIO RESIDENCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
772,73 |
02019580402 - FERMI ENZO E GAMBUTI PIERA ENRICA S.N.C. |
Z901DD7D93 |
16/03/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
fornitura tovaglie, stoffe, tessuti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
189,16 |
00141910406 - MO-FA SNC |
Z481CF64AC |
02/01/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
ASS.NE PICCOLO ALBERO - TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.200,00 |
91147670409 - APS PICCOLO ALBERO GEMMANO |
Z011F7E59A |
12/06/2017 |
20/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA. INTERVENTI CON CARATTERE D'URGENZA - PRENOTAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,89 |
786,89 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI |
Z072106456 |
12/06/2017 |
04/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA. INTERVENTI CON CARATTERE D'URGENZA - PRENOTAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,03 |
418,03 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI |
Z4E1E7E55E |
02/01/2017 |
13/06/2017 |
2017 |
ASS.NE FAR DA MATTI - EVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.300,00 |
null - ASS.FAR DA MATTI RSM |
Z881EBEFB5 |
02/01/2017 |
13/06/2017 |
2017 |
ASS.NE FAR DA METTI - EVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.000,00 |
null - ASS.FAR DA MATTI RSM |
6342746793 |
02/01/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO D'INFANZIA, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354.477,17 |
303.002,12 |
05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. |
Z5E1D4CB2E |
09/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione Toyota Prius targata DS735FT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,22 |
275,22 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z141CCDE41 |
02/01/2017 |
20/02/2017 |
2017 |
Acquisto stabilizzato, ghiaino, lampocem e altro materiale per manutenzioni strade. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,35 |
1.096,35 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z341D4CC9B |
09/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando Fiat Punto CV481FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,77 |
217,77 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z381CD0E32 |
03/01/2017 |
20/02/2017 |
2017 |
Acquisto materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,44 |
408,44 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z8F1CD4CDD |
05/01/2017 |
11/01/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando su nuovo autocarro Piaggio Porter FC 597 EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZD01D54AF9 |
10/02/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
servizio di comunicazione istituzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MOAB s.r.l. |
Z541CDF354 |
11/01/2017 |
19/01/2017 |
2017 |
acquisto materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,00 |
927,31 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z021CE376E |
12/01/2017 |
13/01/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per tagliando su nuovo autocarro Piaggio FC 598 EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZAA1D6D3B4 |
17/02/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto stabilizzato e altro materiale - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,16 |
358,16 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z371D6F85C |
17/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
fornitura di lastre in cemento ditta Ediltutto |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.130,02 |
926,21 |
04170250403 - EDILTUTTO SERVIZI S.R.L. |
Z3F1CED8FB |
16/01/2017 |
16/01/2017 |
2017 |
acquisto materiale imbianchino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,86 |
43,86 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZB11D09286 |
23/01/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto guanti brake alta visibilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,03 |
22,03 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z041D7D7E3 |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2017 |
acquisto materiale da imbianchino - Ditta Vernici Vebi di Verni Alberto & C. S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,31 |
51,89 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z491D1D38A |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
Prenotazione revisione autocarro " MAN" - Autoscuola Pratiche Auto Sarti Di Sarti Bruno & C. S.N.C - San Giovanni In Marignano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,65 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZBF1D22E2C |
30/01/2017 |
30/01/2017 |
2017 |
Riparzione Terna Venieri - Ditta Masiero S.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,70 |
675,70 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZC21D8014B |
22/02/2017 |
11/06/2019 |
2017 |
Materiali e prestazioni d'opera da meccanico per auto |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.600,00 |
2.364,50 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z651D22F68 |
30/01/2017 |
30/01/2017 |
2017 |
Sostituzione ammortizzatori Terna Venieri - Ditta Masiero S.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z081D88F55 |
24/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
SISTEMAZIONE POMPA - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,91 |
436,91 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD51D2302E |
30/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
Stasamento sifone firenze caserma carabinieri - Ditta Vantini Giuseppe S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z401D2DBCD |
01/02/2017 |
15/02/2017 |
2017 |
fornitura olio impregnante per legno ditta sivac |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,00 |
1.235,00 |
02078670417 - SIVAC SRL |
Z3E1D9C211 |
02/03/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
ulteriore fornitura olio impregnante per legno ditta sivac |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
780,00 |
02078670417 - SIVAC SRL |
Z7B1D9F3D8 |
02/03/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto stabilizzato e altro materiale - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,44 |
450,44 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z121D3C776 |
06/02/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti edili e inerti di cava (stabilizzato) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,81 |
1.494,81 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEE205138B |
25/07/2016 |
06/11/2017 |
2017 |
SERVIZI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - PRENOTAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO SRL |
ZE51D3D240 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera - fornitura prodotti di tinteggiatura (vernici) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,22 |
92,22 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZC61D9F473 |
02/03/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto materiale ferramenta - Ditta Ferramenta Ranieri |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,39 |
666,39 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF61D41595 |
07/02/2017 |
08/02/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria - Lavori in economia - acquisto materiali vari, prestazioni d'opera da meccanico per riparazione autocarro Iveco 684N targato CA 535 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,12 |
136,12 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z5B1D47803 |
08/02/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
acquisto materiale ferramenta - Ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,65 |
240,65 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD620FAAEF |
25/05/2016 |
16/01/2018 |
2018 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO SRL |
Z161DAEC22 |
06/03/2017 |
07/03/2017 |
2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA LITORANEA SUD |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
1.185,00 |
01903170403 - LA NUOVA SEGNALETICA DI RASTELLI GIORGIO & C. S.N.C. |
ZD11DB5A58 |
07/03/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto asfalto freddo sfuso - Ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z511DB5D1A |
07/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria Autocarri - sostituzione gomme a Autocarro MAN targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,20 |
930,20 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z0D1DB6D17 |
07/03/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
Noleggio bombole gas industriale - Air Liquide Italia Service S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
ZCC1DCDF39 |
14/03/2017 |
04/07/2017 |
2017 |
Prenotazione revisione autocarro " MAN" - Autoscuola Pratiche Auto Sarti Di Sarti Bruno & C. S.N.C - San Giovanni In Marignano |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
90,40 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZD91DC8B77 |
13/03/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
Ripristino marmi ingresso celle di famiglie cimitero Scacciano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.229,50 |
1.229,51 |
01188090409 - D.M. S.N.C. DI MARIOTTI E DINI |
ZD71DEC58F |
21/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto vernici al quarzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,92 |
49,92 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z3B1DD60C8 |
15/03/2017 |
28/11/2018 |
2017 |
Materiali e prestazioni d'opera da meccanico per autocarri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.062,73 |
5.062,73 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z961DED65B |
22/03/2017 |
03/04/2017 |
2017 |
fornitura di piastrelle in porfido ditta TOP CENTER (TN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.376,00 |
2.346,00 |
01250460225 - Top Center Porfido srl |
ZD61DDBD8B |
16/03/2017 |
21/03/2017 |
2017 |
Manutenzione tosaerba - Ditta F.lli Ceccaroni S.n.c. Via Due Ponti - Morciano di Romagna |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,10 |
505,10 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
ZBE1DDBFE6 |
16/03/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Ritiro bombole - Ditta Air Liquide Italia Service S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,70 |
164,70 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z0D1DDC523 |
16/03/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
Delineatore/dissuasore stradale flessibile h=75 cm. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,60 |
739,60 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.R.L |
Z381DDE35B |
17/03/2017 |
13/04/2017 |
2017 |
Piantumazione di alberature esternamente al cimitero Capoluogo ? Affidamento incarico ditta "VIVAI FABBRI FLAVIO Società Agricola s.s." |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.515,00 |
4.515,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
ZA01DDFD6D |
17/03/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto stabilizzato e altro materiale - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,79 |
160,79 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z911DE2195 |
20/03/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
Cimitero Scacciano ? Opere di ripristini murari - Ditta P.R. Costruzione |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.700,00 |
2.700,00 |
FRNPTR83T12Z140M - FRUNZA PETRU (PR COSTRUZIONI) |
Z891DEAD98 |
21/03/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
Allestimento pannello ingresso territorio lungomare lato Cattolica |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00817660400 - ARPA PUBBLICITA` s.r.l. |
Z801DEBCD1 |
21/03/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
fornitura di lastre in marmo ditta DM Marmi Riccione |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
1.570,00 |
01188090409 - D.M. S.N.C. DI MARIOTTI E DINI |
Z071DEC562 |
21/03/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria Autocarri - controllo per revisione con prova rulli gioco sospensioni, ed altri lavori su Autocarro MAN targato DX908JA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,57 |
209,57 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZA11EE5F29 |
06/06/2017 |
|
2017 |
fornitura e posa di alberi e arbusti in via litoranea sud |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.960,00 |
,00 |
Z1A1EE94FA |
07/06/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
Tenda ombreggiante palazzina dei vigili - Affidamento incarico ditta "New Plastimar" |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
03975010400 - NEW PLASTIMAR di Progressi Mirco, Galli Erika & C. s.n.c. |
ZBA1EEE948 |
08/06/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiale elettrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,67 |
795,68 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZE11EF4C09 |
12/06/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria fontane - acquisto prodotti chimici per fontane. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.051,00 |
1.051,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZB91EFC98A |
13/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Manutenzione straordinaria automezzi - revisione annuale impianti di sollevamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,62 |
211,62 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
ZD01EFDC7C |
14/06/2017 |
10/10/2017 |
2017 |
secondo ordine materiale bici bike sharing ditta c'entro in bici |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,28 |
57,28 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
Z761EFE97C |
14/06/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto filler per assorbi olio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
ZF81F090E3 |
16/06/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,80 |
11,80 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z0F1F12EB1 |
20/06/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto conglomerato a freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z061F13DEA |
21/06/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
Manutenzione Straordinaria segnaletica stradale anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.276,17 |
28.276,17 |
01210380208 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. |
ZA51F2AA5D |
28/06/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi e autocarri - Sostituzione Gomme su autocarro Fiat 684 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,20 |
595,20 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
ZF01F2B0DA |
28/06/2017 |
04/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da meccanico per sostituzione cinghia di distribuzione Fiat Punto CV481FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,03 |
192,04 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZB01F33D75 |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria impianti e fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,03 |
647,03 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z611F3439E |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,45 |
626,45 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCF1F343DA |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiali da feramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,31 |
291,31 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZAF1F42785 |
06/07/2017 |
10/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria fontane - acquisto lampade elettriche per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
03765580406 - DIFFUSIONE LUCE S.R.L. |
Z331F4953F |
07/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
Interventi di ripristino della segnaletica orizzontale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,57 |
3.391,57 |
02017780350 - S.O.V. DI DALLARGINE GIAN LUCA & C. S.N.C. |
Z0B1F4A9D7 |
10/07/2017 |
10/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria Autocarri - prenotazione revisione autocarro FIAT 684 targato CA 535 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z351F527E0 |
11/07/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
servizio di comunicazione istituzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - Moab s.r.l. |
Z321F5D983 |
14/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
lavori di segnaletica orizzontale su diverse strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.328,40 |
1.328,40 |
01903170403 - LA NUOVA SEGNALETICA DI RASTELLI GIORGIO & C. S.N.C. |
ZB71F5E9C0 |
17/07/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,33 |
304,33 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z881F60A2F |
17/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Manutenzione e gestione beni demaniali - riassetto spiaggia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.422,50 |
2.422,50 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z0B1F6273E |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria Mezzi d'opera - Manutenzione e riparazione trattore Lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,55 |
646,55 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZF71F633DE |
18/07/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - sostituzione gomme Fiat Punto AN 896 DV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
CSTNND43D19G551I - COSTANTINI NICANDRO |
ZFA1F6CDA1 |
20/07/2017 |
04/05/2018 |
2017 |
completamento messa in sicurezza via del carro-tratto via del cimitero/via del Bianco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.767,39 |
38.767,39 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z141F726A1 |
24/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiali da imbianchino (vernici e tempere) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,43 |
282,43 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZE51F77C60 |
25/07/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
Sostituzione vecchi infissi appartamento caserma Carabinieri ? Affidamento incarico ditta Nuova Infistil S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.913,00 |
4.913,00 |
03680230400 - NUOVA INFISTIL S.R.L. |
Z271F79D7C |
26/07/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria Autocarri - prenotazione 2^ revisione autocarro FIAT 684 targato CA 535 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
90,40 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZE81DF5B40 |
23/03/2017 |
01/06/2017 |
2017 |
fornitura lastre in c.l.s. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,00 |
418,00 |
00139130413 - VIBROCEMENTI DI UGOLINI WALTER S.R.L. |
Z9B1DFC7EB |
27/03/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
ricostruzione ponte su rio fontanone ditta Mordente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.976,90 |
10.974,84 |
00453440406 - LA MORDENTE S.R.L. |
ZAB1E017BA |
28/03/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
abbattimento pianta ad alto fusto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
FRSGLC69R17H294E - L.G. DI FRISONI GIANLUCA |
Z891E05819 |
28/03/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
acquisto vernici - Vernici Vebi di Verni Alberto & C. S.r.l. - Via Malpasso 740 - San Giovanni in Marignano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
317,24 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z671E13267 |
30/03/2017 |
05/05/2017 |
2017 |
realizzazione fondazioni pensiline-Canghiari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
Z691E1854D |
03/04/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
Opere di impermeabilizzazione coperture varie cimitero Capoluogo ? Affidamento ditta Misano Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.950,00 |
8.611,25 |
01649840400 - MISANO ASFALTI s.n.c. Inpermeabilizzazioni Edili di Tiberi Massimo, Muccioli & |
ZC91E273F0 |
06/04/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
acquisto stabilizzato e altro materiale - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,22 |
374,22 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE21E27BA8 |
06/04/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
sistemazione aiuola interna palazzina Bianchini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
90,91 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z981E2BD03 |
07/04/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
acquisto materiale ferramenta - Ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
519,67 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7F1E395D2 |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
acquisto asfalto freddo sfuso - Ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZD51E4BE8D |
19/04/2017 |
22/06/2017 |
2017 |
Ripristino linea elettrica e quadro prese elettriche Portoverde - ditta Spezi Leonardo Service di San Giovanni in Marignano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,00 |
2.458,00 |
SPZLRD59M08L081V - SPEZI LEONARDO |
Z171E4C144 |
19/04/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
acquisto stabilizzato e altro materiale - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,74 |
453,74 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z522178889 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO PIATTAFORMA SIOPE + |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z051E4EB7A |
20/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
Riparazione pneumatico - Tasini Gomme di Ottaviani Matteo, Morciano di Romagna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
ZF62169A5D |
22/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO NUOVO SOFTWARE SIOPE + |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z6B1F81AAF |
28/07/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
Materiale vario di segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.083,00 |
6.083,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z0D1E5F466 |
27/04/2017 |
09/03/2018 |
2017 |
Opere di abbattimento mura aiuole cimitero Capoluogo ? Affidamento incarico ditta "Manta Costruzioni S.r.l" di Coriano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.455,32 |
20.455,28 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z2E1E6E1BE |
03/05/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,70 |
82,70 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEB2169089 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.830,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZEF1E6E1CC |
03/05/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria fontane - riparazione pompa fontana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,56 |
240,56 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z241E74ED2 |
04/05/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiali da feramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,79 |
482,79 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z291E7EB15 |
08/05/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
Acquisto conglomerato bituminoso a freddo f.co cantiere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZBC1E81E78 |
08/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Fornitura parcometro Parkeon, Upgrade parcometro Stelio e fornitura parti di ricambio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
10.940,62 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z891FD2C16 |
07/09/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
Manutenzione stabili comunali - fornitura smalti e vernici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,60 |
282,60 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z6B1E86CA5 |
09/05/2017 |
06/06/2017 |
2017 |
Fornitura materiale per manutenzione biciclette byke sharing ditta "C'entro in bici" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
206,80 |
206,80 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
Z901E88A3A |
09/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi e autocarri - Prestazioni d'opera da elettrauto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.333,41 |
1.333,41 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z611E9A79F |
15/05/2017 |
23/05/2017 |
2017 |
fornitura barriere stradali ditta Margaritelli Ferroviara |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.234,00 |
2.234,00 |
03547730873 - MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A. |
Z1E1EDB296 |
01/06/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
Manutenzione straordinaria automezzi - revisione ventennale impianti di sollevamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.582,00 |
3.582,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z471EDB2DA |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Manutenzione straordinaria automezzi - revisione ventennale impianti di sollevamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,81 |
449,81 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
Z661F88FF9 |
01/08/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
Caserma dei carabinieri forniture e posa nuovo videocitofono - ditta Bacchini Adriano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
795,68 |
795,68 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZE91EDB360 |
01/06/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,16 |
112,16 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z381EDB3B6 |
01/06/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiali da feramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,49 |
470,49 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA22141425 |
12/12/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU - UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.199,00 |
,00 |
01973900838 - ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. |
ZEA1FE7532 |
14/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali - Riparazione gruppo frigorifero c/o cimitero di Misano Mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3E201E466 |
02/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
APPLICATIVO WEB PER CONSULTAZIONE ON LINE DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE E CONSERVATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01827210228 - UNI IT s.r.l. |
Z931F8B0B1 |
01/08/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiali da feramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
682,79 |
682,79 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z481D07A25 |
10/02/2017 |
23/06/2017 |
2017 |
PROGETTO PER LA REALIZZAIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE WEBSIT E INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO SUAPNET |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.380,00 |
18.380,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
ZBA1F8B457 |
01/08/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,78 |
197,78 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z441FE787F |
14/09/2017 |
17/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da carrozziere per smerigliatura e lucidatura fanali Fiat Punto targata CV 481 FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZF21F8B7AB |
01/08/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Acquisto scarpe antinfortunistiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z851FF0C6B |
19/09/2017 |
17/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da carrozziere per riparazione serratura Fiat Fiorino targato EA 202 GV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,88 |
88,88 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZB71F8DEAC |
02/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto conglomerato bituminoso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z681FFA07F |
21/09/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,25 |
669,25 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCE1FCA3C5 |
01/09/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
CARTOLERIA ANTONELLI - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
310,00 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
ZBC1FB0FDE |
24/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
acquisto testi normativi ditta Maggioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,27 |
63,27 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z641FB1F5E |
25/08/2017 |
13/09/2017 |
2017 |
intervento urgente di tombinamento tratto di via Ca'Raffaelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.017,40 |
16.013,50 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZDD1FB2778 |
25/08/2017 |
26/08/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali - fornitura lampade votive |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,00 |
713,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
ZBD1FFA6BD |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria segnaletica stradale, semafori e parcometri - sostituzione batteria parcometro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
ZC01FBD605 |
31/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.755,79 |
2.755,79 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9C1FFE375 |
21/09/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura prodotti chimici per fontane. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.563,00 |
1.563,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZAF1FFE5A3 |
21/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - servizio di auto spurghi fognari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z9D1FBD955 |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Modifiche impianto di irrigazione spartitraffico S.S.16 - Karting |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.575,87 |
2.575,87 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z821FC17AB |
17/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI COPISTERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
54,20 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
ZE41FFEF05 |
22/09/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
Sostituzione tenda oscurante esterna scuola materna comunale Giardino Magico e rimozione vetuste tende ombreggianti esterne scuola materna capoluogo ? Affidamento incarico ditta Futurtenda S.n.c. di San Clemente |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
ZB51FBFC3C |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria stabili comunali - acquisto materiale per tinteggiatura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,69 |
470,69 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z212004E83 |
25/09/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto rotoli moquette. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
ZBD1FC005A |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - Acquisto materiale edile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
73,01 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z041FC007E |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria stabili comunali - Acquisto materiali da ferramenta. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,36 |
548,36 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCB20063D2 |
25/09/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
rilievo plano-altimetrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
CLLGPP56H13F244H - GEOM . GIUSEPPE CELLI |
ZB2200EF2C |
27/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali - Riparazione gruppo frigorifero c/o cimitero di Misano Mare ditta Tecnogruppo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01820380408 - TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C. S.N.C. |
Z651FC0125 |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Manutenzione impianti di irrigazione verde pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
170,65 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZAF201C41B |
02/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
593,77 |
593,77 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA91FC5B0C |
04/09/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
Manutenzione stabili comunali - Interventi di autospurgo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
ZC51FD26B0 |
07/09/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
Intervento per controllo e verifica funzionamento spire di rilevamento veicoli sugli impianti SS16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,78 |
255,78 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
ZEC201C4DC |
02/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,55 |
220,55 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z141FD2BED |
07/09/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
Manutenzione e riparazione Terna Venieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,50 |
290,50 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z3D201C6B7 |
02/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto conglomerato bituminoso a freddo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZD8203AF96 |
10/10/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
fornitura e posa arbusti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
Z58203B353 |
10/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
servizio di allaccio fognatura nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZA3204F09F |
16/10/2017 |
09/03/2018 |
2017 |
allaccio fornitura bassa tensione al centro cella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.431,89 |
1.431,89 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZE420637F8 |
19/10/2017 |
03/04/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali e impianti mobili in genere - prestazioni d'opera da fabbro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,17 |
586,17 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZA4204F0E4 |
16/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,18 |
1.580,18 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCD20502CE |
16/10/2017 |
16/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto vernici e prodotti per imbiancature. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,30 |
151,30 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
Z792063B7C |
19/10/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da carrozziere per riparazione paraurti e fanale posteriore Fiat Panda targata AK 074 KV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,22 |
177,21 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
Z91205965F |
17/10/2017 |
24/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da elettrauto su diversi mezzi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,10 |
523,10 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z8C2059FCF |
18/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Fornitura calzature antinfortunistiche per maestranze comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
138,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z28206AAFF |
23/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Chiavi elettroniche per calotta EMZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z1D206C95E |
23/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Manutenzione straordinaria automezzi - Riparazione piattaforma aerea su Iveco Dayli targato DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZD1207079C |
24/10/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
Piantumazioni presso il cimitero Capoluogo di Misano Adriatico Vivaio Fabbri |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.020,00 |
3.020,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
ZDD2087A85 |
30/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria i - Prestazioni per servizi specifici - ufficio tecnico (recupero notturno terna Venieri targata AAG274) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
ZDD1DE7DA4 |
21/03/2017 |
21/03/2017 |
2017 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z66208228F |
27/10/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
riparazione lavatrice Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,61 |
489,00 |
01373250404 - DITTA F.G. DI FAITANINI CRISTIAN |
ZDF1E69DC1 |
02/05/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z341DE7E2C |
21/03/2017 |
21/03/2017 |
2017 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z38207B12C |
26/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZEB208CBC0 |
31/10/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
Messa in sicurezza copertura e cornicione Ex sede comunale di Misano Monte - Piccolo ripristino copertura palazzina Bianchini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.790,00 |
12.790,00 |
03245670405 - F.lli Giorgi S.r.l. |
Z6420CA8EF |
16/11/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Acquisto vestiario AV e scarpe antinfortunistiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,96 |
951,80 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB8208EC16 |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,21 |
371,21 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZDA1E7C482 |
05/05/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
fornitura di giochi e materiale vario di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,08 |
1.052,08 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z74208EC63 |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,95 |
612,18 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF21EFE79C |
14/06/2017 |
15/06/2017 |
2017 |
POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. LAVORI PUBBLICI GEOM. RICCI MAURO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,03 |
220,03 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z1A208ECA4 |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto conglomerato bituminoso a freddo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z2520CED41 |
16/11/2017 |
11/01/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,01 |
190,01 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZC720AFF9F |
09/11/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
stampa e sviluppo fotografie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
479,48 |
03655490401 - Foto Kino srl |
ZE320D199A |
17/11/2017 |
20/03/2018 |
2017 |
affidamento incarico di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z1A20A13C3 |
07/11/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
fornitura e posa anta legno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
03263010401 - M.D.R. s.n.c. di MECONI G. e DELLA ROSA T. |
Z5520A52BA |
07/11/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Riparazione cancello automatico scuola elementare Colombo e spostamento automatismo cancello dal magazzino comunale di Via Ponte Conca al nuovo magazzino comunale ? Affidamento lavoro alla ditta "Centro automazioni di Casadei Marcello" di Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
ZAD20D2585 |
17/11/2017 |
28/11/2017 |
2017 |
fornitura e posa di telai in alluminio presso pensiline fermate bus |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02485700401 - DELBIANCO ALESSANDRO E MAURIZIO S.N.C. |
Z1420BE4D9 |
14/11/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
pulizie straordinarie centro cella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00410120406 - FORMULA SERVIZI, SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDF21156E2 |
01/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria utensili e attrezzatura varia - Fornitura accessori per utensili e prestazioni d'opera da elettromeccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,73 |
519,73 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z20210B78D |
30/11/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
Fornitura e posa porta a soffietto presso asilo nido Capoluogo - ditta Plastimar |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
440,00 |
440,00 |
01487400408 - PLASTIMAR DI PROGRESSI E GALLI S.N.C. |
Z72212357C |
05/12/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali - acquisto lastre in cemento per chiusure loculi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.053,50 |
1.053,50 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z0B2110E0E |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - acquisto materiali edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,91 |
116,91 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4E1FE94AF |
15/09/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E PER USCITE ESTIVE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.966,35 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z1E1EFE756 |
14/06/2017 |
15/06/2017 |
2017 |
POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. LAVORI PUBBLICI GEOM. GERINI ALBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z581EFE64D |
14/06/2017 |
15/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE R.C. AUTO - CONGUAGLIO POLIZZA FLOTTA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,06 |
1.095,06 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z1F2110E8B |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali - acquisto materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,96 |
346,96 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z101EFEA6D |
14/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER FURTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,10 |
2.100,10 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z321EFE5DD |
30/05/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z46208B4D9 |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE INCARICHI PROGETTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,03 |
220,03 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZF52110F5B |
30/11/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da gommista su diversi mezzi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,72 |
286,72 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z34208B0FA |
31/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI - CONGUAGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZC31EFE2C9 |
17/05/2017 |
17/05/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO - POLIZZA FLOTTA AUTOVEICOLI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.247,00 |
23.247,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z7521419AA |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI IN MISSIONE - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
289,21 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3A2141878 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z862111A9E |
30/11/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria impianti elettrici - fornitura materiale elettrico e intervento di manutenzione quadro elettrico torre fari stadio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,00 |
892,00 |
BCCDRN43L02H294E - BACCHINI ADRIANO |
Z7A2141812 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,00 |
927,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZB62141793 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE KASKO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
1.041,17 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3F21416E0 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,00 |
1.046,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z101E92EC3 |
20/05/2017 |
20/05/2018 |
2017 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.250,00 |
12.250,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
7360993396 |
15/09/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
151.521,78 |
151.521,75 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z2B2125F23 |
05/12/2017 |
19/06/2018 |
2017 |
CTR - Reperibilità in caso di neve stagione invernale 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.227,50 |
7.227,50 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z9D1FAAA5E |
01/09/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
ADESIONE AL SERVIZIO - POSTA EASY BASIC - DI POSTE ITALIANE SPA PER COMUNICAZIONI CAN E CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z372125F6E |
05/12/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
F.lli Balducci - Reperibilità in caso di neve stagione invernale 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.840,00 |
4.840,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z572125C4A |
05/12/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
Dei Cerri - Reperibilità in caso di neve stagione invernale 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.380,00 |
3.380,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z13213053B |
07/12/2017 |
24/04/2018 |
2017 |
realizzazione dell'impianto e montaggio di n. 9 faretti per l'illuminazione delle vele artistiche presso la piazzetta di Portoverde - ditta Spezi Leonardo Service |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
SPZLRD59M08L081V - SPEZI LEONARDO |
Z7C21346CA |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria spiaggia comunale - nolo ruspa per accumulo sabbia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZF12125D99 |
05/12/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
Balacchi - Reperibilità in caso di neve stagione invernale 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.570,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
ZEB2125DF1 |
05/12/2017 |
29/06/2018 |
2017 |
De Donato - Reperibilità in caso di neve stagione invernale 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z43213F2B2 |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria attrezzatura per giardinaggio - fornitura ricambi per decespugliatori, motoseghe e attrezzatura per giardinaggio e prestazioni d'opera per riparazione attrezzatura varia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,05 |
427,05 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z89214B8FD |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
Delibera G.C. n- 353 del 30/12/2004 - Costruzione marciapiedi e arredo urbano via Garibaldi - incarico geom. Guido Ottaviani per frazionamenti aree espropriate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.101,60 |
8.101,60 |
TTVGDU55R20D961F - OTTAVIANI GUIDO |
6959213C3B |
26/01/2017 |
22/06/2018 |
2017 |
Affidamento appalto di lavori di completamento centro di quartiere Cella |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
246.724,94 |
246.724,94 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
Z3A215AF5D |
18/12/2017 |
23/07/2018 |
2017 |
Messa in sicurezza tende ombreggianti esterne e sostituzione telo ombreggiante gazebo asilo nido ? Affidamento incarico ditta Futurtenda S.n.c. di San Clemente |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.233,00 |
4.233,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
ZAE215CAB5 |
18/12/2017 |
19/02/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.923,20 |
2.923,20 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
6959213C3B |
26/01/2017 |
22/06/2018 |
2017 |
Affidamento appalto di lavori di completamento centro di quartiere Cella |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
246.724,94 |
246.724,94 |
ZAC21644BA |
19/12/2017 |
22/02/2018 |
2017 |
allaccio fognatura nera e acquedotto in via litoranea sud 70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
7.280,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z9821656DE |
19/12/2017 |
05/01/2018 |
2017 |
fornitura e posa vetrofanie centro cella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03630810400 - CGS DI ROSATI MARIA G. & C. S.A.S. |
6959213C3B |
26/01/2017 |
22/06/2018 |
2017 |
Affidamento appalto di lavori di completamento centro di quartiere Cella |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
246.724,94 |
246.724,94 |
699187776C |
23/02/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
94.375,00 |
101.319,78 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZE2217738A |
22/12/2017 |
19/01/2018 |
2017 |
Lavori di "riparazione delle rotture e di rifacimento di un bagno presso la caserma dei Carabinieri" ? Affidamento incarico ditta "Nuova Termoidraulica di Sacanna Lino & C. snc" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
699187776C |
23/02/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
94.375,00 |
101.319,78 |
72235294B4 |
02/10/2017 |
06/06/2018 |
2017 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61.850,00 |
63.299,98 |
ZEE21778BC |
22/12/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
"INTERVENTI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ARREDI DI STRADE E MARCIAPIEDI DELLA ZONA A MARE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.890,75 |
03645860408 - EDILSAGEA S.R.L. |
Z11217BAAB |
22/12/2017 |
|
2017 |
Monitoraggio della battigia e dei fondali antistanti il Comune di Misano Adriatico stagione invernale 2017 - conferimento incarico Soc. CO.RE.MA. spiagge s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
Z82218A415 |
29/12/2017 |
14/02/2018 |
2017 |
integrazione precedente incarico di rilievo plano-altimetrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CLLGPP56H13F244H - GEOM . GIUSEPPE CELLI |
72235294B4 |
02/10/2017 |
06/06/2018 |
2017 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61.850,00 |
63.299,98 |
02013670407 - IMPRESA MATTEI SRL |
Z8B1CD1AC3 |
09/01/2017 |
17/01/2017 |
2017 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO RASSEGNA BIBLIOTECA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZA51CD1AE8 |
02/01/2017 |
17/01/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,55 |
527,55 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z671D21A60 |
30/01/2017 |
06/02/2017 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
ZEF1D1A41E |
31/01/2017 |
27/02/2017 |
2017 |
MANIFESTI RITRATTI D'AUTORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z631D8DFBF |
31/01/2017 |
27/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,82 |
488,82 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
ZED1DDBDDC |
28/02/2017 |
16/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,01 |
543,01 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
ZF421EACA |
30/01/2018 |
15/02/2018 |
2018 |
MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DEL CARRO TOMBINAMENTO ED OPERE ACCESSORIE-ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE STRADALE INCROCIO VIA DEL CARRO VIA DEL CIMITERO-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.L.50/2016 ALLA SOC.HERA LUCE DI SAN MAURO PASCOLI(FC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
Z5A1DDBE70 |
14/03/2017 |
16/03/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZD81DDBD1A |
02/03/2017 |
16/03/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,41 |
108,41 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z961DF1AFD |
27/03/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
CONFERENZA MARCELLO VENEZIANI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
07769800728 - COMETA SRL |
Z4B1E1A46F |
20/03/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,23 |
623,23 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZAB1E1A5CC |
24/03/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,91 |
40,91 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z191E9A4E2 |
30/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,74 |
625,74 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z1B1E30827 |
13/04/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LETTURA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02608170367 - EQUILIBRI s.c.a.r.l. |
Z111E9A5AB |
26/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z251E48C2C |
31/03/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,74 |
308,74 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z3A1EDF00F |
29/05/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,41 |
184,41 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZCA1EDF0A2 |
31/05/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,55 |
154,55 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZAB1E48B08 |
03/04/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,20 |
343,20 |
04139520409 - NANNI FRANCESCA |
Z6E1EDEF5E |
08/05/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
81,82 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZD31F19C63 |
31/05/2017 |
22/06/2017 |
2017 |
FORNITURA ACQUA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
02092181201 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
Z881E48B67 |
17/03/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z3E1F19B72 |
31/05/2017 |
22/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,87 |
585,87 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z6E1E48B42 |
31/03/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z4B1D9AC14 |
19/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
PROGETTO GRAFICO RITRATTI D'AUTORE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
Z661F519A1 |
27/06/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
MATERIALE DI CANCELLERIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,93 |
107,93 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZA21E5F070 |
31/03/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
FORNITURA ACQUA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,64 |
20,64 |
02092181201 - CULLIGAN B.W. S.R.L. |
ZA21F4220E |
06/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
91155260408 - CITTA' TEATRO ASS. CULT. |
Z671F519E6 |
23/06/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
72,73 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZB51E3F2D0 |
10/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,23 |
218,23 |
02152790404 - HOTEL SELECT |
Z871F51D9F |
02/01/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
STRISCE ANTITACCHEGGIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
null - TECNICAS PANTRA S.L. |
Z481E7605E |
28/04/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,82 |
368,82 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z031E946B6 |
31/05/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO DVD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,05 |
78,05 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z5721A0053 |
01/12/2017 |
09/02/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. s.n.c. |
Z4F1F8A053 |
13/07/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,53 |
633,53 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
ZD71E68DDF |
30/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LETTURA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z501F89F9D |
31/07/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
PROGETTO GRAFICO PER RASSEGNA FILOSOFICA "TERRE DEL FUTURO"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
ZC91E7FBBC |
30/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
MANIFESTI E CARTOLINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z831F866C4 |
31/07/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
MANIFESTI E CARTOLINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,00 |
531,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z57217EDE4 |
29/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,70 |
262,70 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z671F98752 |
28/07/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,60 |
111,60 |
03427390400 - HOTEL ALBA DI FRISONI TIZIANA |
ZAB1F988FB |
30/06/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,17 |
714,17 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z711FB83F0 |
31/07/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,65 |
957,65 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
ZD1200D536 |
31/08/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,99 |
169,99 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z6D1F25E7B |
12/07/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
COMPENSO CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MNCVTI62T09B729Q - MANCUSO VITO |
Z9E20C2B61 |
01/09/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
CARTOLERIA POGGIOLI - CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
43,66 |
01900030402 - CARTOLERIA POGGIOLI |
ZCE200D467 |
18/09/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
STRISCE ANTITACCHEGGIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
null - TECNICAS PANTRA S.L. |
ZCD1EFE18F |
31/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI DI NETWORK E AUTENTICAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO WI-FI PER L'ANNO 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02081881209 - ACANTHO s.p.a. |
Z63205AE40 |
30/09/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,43 |
705,43 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
ZE3205AB7E |
05/10/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,36 |
86,36 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z6D2069E38 |
23/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
COMPENSO PER CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
FSRDGI83H15L219A - FUSARO DIEGO |
ZA4207DDF8 |
13/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,91 |
90,91 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZB8207DE75 |
20/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZBF20054D2 |
06/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
COMPENSO CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PRNQRN35S19E098A - PRINCIPE QUIRINO |
Z0F207DEFD |
24/10/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,87 |
338,87 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
Z04209EF70 |
04/11/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,73 |
1.041,73 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z8921201D6 |
05/12/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
acquisto griglie per frigorifero Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,96 |
186,96 |
00691650394 - SAT SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SAS DI SCOZZOLI ANDREA |
Z172021E85 |
03/10/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO FASCIATOIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,77 |
48,77 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z27209EF11 |
27/10/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,64 |
63,64 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z452034646 |
09/10/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
NOLEGGIO MAXI SCHERMO CON ATTREZZATURE PER PROIEZIONE ESTERNA VIDEO CONFERENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
965,00 |
01479990408 - ALTERECHO S.R.L. |
Z72208FD7F |
31/10/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z79224A468 |
14/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
CORPI ILLUMINANTI EMERGENZA PRESSO IMMOBILI AD USO SOCIALE E CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.128,80 |
1.128,80 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z1220A6CCA |
08/11/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
Z2420D0B61 |
03/11/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,27 |
77,27 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z1920DD555 |
05/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,91 |
90,91 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZD020DD4A7 |
17/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,91 |
94,91 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z0C20DD6BB |
31/10/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,66 |
461,66 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
ZCA205AC99 |
30/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
NGLTYN76A48H294H - ANGELINI TATYANA |
Z55211520B |
27/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,20 |
844,20 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZE41D61B52 |
02/01/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
FRATELLI PAVONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.321,16 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
ZEF2115455 |
24/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZA7211538E |
27/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,18 |
118,18 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
Z4E211494B |
01/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
PROGETTAZIONE GRAFICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
02220220400 - COLPO D'OCCHIO di Grassi Enzo |
ZD42104B31 |
02/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO TAXI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
231,00 |
PZZPLA54L17C357K - PIZZAGALLI PAOLO (TAXI MISANO) |
Z112122620 |
30/11/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,73 |
122,73 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z192136FC2 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
COLLABORAZIONE ARTISTICA PER LETTURE DEDICATE A ROALD DAHL
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,65 |
360,65 |
04211660404 - CITTA' TEATRO ASS. CULT |
ZD92137B4F |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
SPETTACOLO DI NATALE ? LETTURA DEL GRINCH
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
04211660404 - CITTA' TEATRO ASS. CULT |
ZCA1D61B2D |
02/01/2017 |
14/02/2018 |
2017 |
M.D.INTERNATIONAL - PRODOTTI DI PULIZIA NIDO E MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
4.711,05 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
ZA3218ACFA |
07/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
REGISTRAZIONI VIDEO CONFERENZE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,36 |
639,36 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZB62125394 |
25/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
HOTEL/RISTORANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,00 |
321,00 |
02152790404 - HOTEL SELECT |
ZF91D61B19 |
02/01/2017 |
16/03/2018 |
2017 |
PIERI GROUP - PRODOTTI DI PULIZIA NIDO E MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.346,39 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z64218AAB4 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,22 |
909,22 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
Z00218AB34 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,28 |
54,28 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
7141826541 |
08/09/2017 |
31/08/2022 |
2017 |
CAMST- FORNITURA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COME PREVISTO DA CONVENZIONE INTERCENT-ER PERIODO SETTEMBRE 2017- AGOSTO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.259.615,38 |
127.869,40 |
00501611206 - CAMST |
Z4B2114781 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
ZA0213D0EF |
13/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO MENSOLE PER SCAFFALATURA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
Z1C216A247 |
27/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
SPETTACOLO IMMAGINA DI ESSERE IN GUERRA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
454,55 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
Z15211C623 |
21/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
MANIFESTI E CARTOLINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z3F213D434 |
18/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
SPETTACOLO PER BAMBINI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,20 |
343,20 |
LRJLNE77M45Z131I - LERIA JIMENEZ ELENA |
Z9F21BDE97 |
31/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,14 |
170,14 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK |
7141826541 |
08/09/2017 |
31/08/2022 |
2017 |
CAMST- FORNITURA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COME PREVISTO DA CONVENZIONE INTERCENT-ER PERIODO SETTEMBRE 2017- AGOSTO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.259.615,38 |
127.869,40 |
00311310379 - CAMST |
Z5422F51C9 |
28/03/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE CALDAIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,18 |
285,18 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z7A23228C0 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZO822D9C9A |
26/03/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
PROGETTO 0/6 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APERITIVO A BUFFET IN OCCASIONE DI N. 4 INCONTRI SERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
04191290370 - IAL |
Z38232607F |
07/03/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
Perizia di stima opere inerenti immobile via Romagna ang. via Toscana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.065,57 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
Z2F235172F |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSAFORTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
08899270154 - BRACO CASSEFORTI |
ZC4225D00E |
08/03/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER COMPRAVENDITA AREA IN LOCALITA' SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,80 |
398,80 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
ZF02326111 |
07/03/2018 |
04/05/2018 |
2018 |
Perizia di stima opere inerenti immobile via Romagna ang. Toscana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.065,57 |
GRGSMN68S28H274Y - SIMONE GIORGETTI |
ZC12390933 |
15/05/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
PROGETTO 0/6 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SVILUPPO FOTOFRAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,18 |
387,88 |
03655490401 - FOTO KINO SRL |
ZEF235A61E |
22/05/2018 |
05/07/2018 |
2018 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
150,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
6960628BED |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2017 |
|
PROCEDURA APERTA |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
ZBF23735F5 |
07/05/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA "QUALE LAVORO ? - UNA STORIA DA RACCONTARE" - INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DEL LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
80061110377 - IAL |
Z032379079 |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA "QUALE LAVORO ? - UNA STORIA DA RACCONTARE" - INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DEL LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03864170406 - FINPROJET SRL |
ZF223CE403 |
30/05/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,84 |
221,84 |
02205140409 - TECNOELIO DI MARTINO SABATINO SAS |
ZF72387404 |
10/05/2018 |
27/04/2021 |
2018 |
RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. - INCARICO LEGALE AVV.GABRIELLA GIULIANI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.383,01 |
,00 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
Z1121CDD7A |
22/01/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.530,00 |
MRNSFN68P16H294P - STUDIO TECNICO ESSEMME DI MORONCELLI STEFANO |
Z8023FB453 |
07/06/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI - - INCARICO LEGALE AVV.ROBERTO BERTOZZI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.786,80 |
1.786,80 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
Z5C2326160 |
07/03/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
PERIZIA DI STIMA OPERE INERENTI IMMOBILE VIA ROMAGNA ANG. TOSCANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.066,00 |
03464310402 - ESSETI STUDIO DI ARCHITETTURA DI SPANO E TIRAFERRI |
Z9624129EE |
20/06/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO RIPRISTINO PIAZZOLE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
04042780405 - COSTRUZIONI UBALDI DI UBALDI MICHAEL C. S.A.S. |
Z0E244D1E6 |
10/07/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IDRAULICO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.413,36 |
1.413,36 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z0924624C6 |
12/07/2018 |
16/09/2019 |
2018 |
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI - DAVIDE SCARSELLI - INCARICO LEGALE AVV.MARCO TONTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.999,99 |
TNTMRC74R12H294Y - AVV.MARCO TONTI |
ZD4244D05C |
10/07/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO IDRAULICO MANUTENTIVO IMMOBILI USO SOCIALE (VILLA DEL BIANCO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z32243526F |
02/07/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO IDRAULICO ORTI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
409,83 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z412457A8F |
24/07/2018 |
04/10/2018 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE OPERE FUORI COMPARTO C2-17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,70 |
449,70 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
ZBA24DACOA |
10/09/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 MOBILE FASCIATOIO PER ASILO NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,02 |
715,02 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. SNC |
Z9F25706E9 |
23/10/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
PROGETTO 0/6 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
1.626,68 |
03222970406 - MYO SPA |
Z782575C7C |
24/10/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
474,28 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
Z03244D2DB |
10/07/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,31 |
188,31 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
ZE2259C651 |
06/11/2018 |
02/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAM LABORATORIO ANALISI S.R.L. PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEGLI ALIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 852/2004 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
00387420417 - LAM SRL |
Z2925887CE |
30/10/2018 |
|
2018 |
SCUOLA INFANZIA COMUNALE CAPOLUOGO E VILLAGGIO ARGENTINA - FORNITURA E POSA DI NUOVO ARREDO PER LO SPORZIONAMENTO MENSA E PRELIEVO DI ACQUA POTABILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIFAR SRL DI RIMINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.783,62 |
,00 |
04393020401 - GIFAR SRL |
Z7D21A91DF |
11/01/2018 |
05/02/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,11 |
229,12 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z8E21AA333 |
11/01/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
MATERIALE CARTACEO ED ELETTRONICO PER ELEZIONI POLITICHE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA021C8B6C |
19/01/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,63 |
555,49 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZE62566D7C |
|
|
2018 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.272,73 |
,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZC321D7A49 |
23/01/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
ZD321D79B2 |
23/01/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3C21F9B51 |
31/01/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,89 |
370,89 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z24220AD43 |
05/02/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,84 |
299,84 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZAE23B6DC6 |
24/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
PERGAMENE MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD122109F9 |
06/02/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
PANNELLI PER ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,25 |
171,25 |
01533080402 - S.A.F. S.r.l. |
Z65242CD1C |
28/06/2018 |
08/08/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,97 |
1.732,97 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZCF226BB64 |
21/02/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
ETICHETTE ADESIVE PER VERBALI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,50 |
174,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA7248201A |
27/07/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,03 |
192,03 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z6B24BA1BA |
28/08/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.175,00 |
4.175,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z6F22A49DD |
07/03/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
CUSTODIE TESSERE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,50 |
72,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZA024BC78B |
29/08/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
136,36 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
ZC524E015D |
11/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.315,00 |
1.315,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZEE238D985 |
14/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,95 |
148,95 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z44254FE44 |
15/10/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,00 |
1.375,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZDE238DA1C |
14/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,05 |
726,05 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZB325D1B67 |
19/11/2018 |
21/02/2019 |
2018 |
SCUOLA DELL'INFANZIA - FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.109,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z062543C17 |
10/10/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE ESTINTORE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZCD24FE6E4 |
04/10/2018 |
|
2018 |
RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI PROMOSSO DA OMISSIS A SEGUITO DI SENTENZA N.1188/2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,67 |
,00 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
Z00257C75E |
25/10/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,93 |
238,93 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE124B1BD5 |
23/08/2018 |
01/10/2018 |
2018 |
PRESTAZIONI TECNICHE (PRESENTAZIONE SCIA E ADEGUAMENTO CATASTALE) PER NUOVA SEDE GUARDIA MEDICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,61 |
MGRMSA50C23C310Q - MAGRINI Ing. AMOS |
Z6225207A0 |
02/10/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
213,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5A25482C6 |
11/10/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,62 |
819,45 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
ZD7243E6D6 |
04/07/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
457,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB525FB99A |
28/11/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
ZDD25F4ACE |
26/11/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,30 |
1.146,30 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZAA2660E4B |
18/12/2018 |
18/09/2020 |
2018 |
POLO PER L'INFANZIA 0/6 - IL GIARDINO DELLE DUNE - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.676,34 |
15.676,34 |
02418910408 - GEAT SRL |
Z3825BC17B |
13/11/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.905,00 |
2.905,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z6226602BB |
18/12/2018 |
04/03/2020 |
2018 |
POLO PER L'INFANZIA 0/6 - IL GIARDINO DELLE DUNE - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.395,63 |
9.395,63 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
Z2925FD68A |
04/12/2018 |
04/03/2019 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE AREA IN LOCALITA' CASACCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,60 |
405,60 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
Z0F21D0719 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ESTENSIONE DI GARANZIA SERVER DELL E APPARATI DI RETE - DITTA APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
1.540,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZED26668E8 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO PER VIRTUALIZZAZIONE SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZE5253FE9E |
10/10/2018 |
03/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE WORK FLOW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01921940340 - INFO-LINE SRL |
ZA6252B5D9 |
04/10/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,00 |
497,00 |
02171890417 - Printer office Societa' coop. srl |
Z4922C7D32 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE SISTEMISTICA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZDB22F51E5 |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER SISTEMA INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZAF22FB8C0 |
29/03/2018 |
29/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z7B24AF97A |
22/08/2018 |
02/10/2018 |
2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO LAVATRICE PRESSO IMMOBILE USO SOCIALE (VILLA DEL BIANCO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,89 |
36,89 |
03488500400 - CASADEI ELETTROSERVICE SNC |
ZD9230A499 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA SERVIZI DI HOSTING, CMS, NEWSLETTER E DOMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,00 |
1.592,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
Z2923604CD |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER VISURE CAMERALI - INFOCAMERE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - Infocamere società; consortile di informatica delle camere di commercio |
Z7B23877DA |
21/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA INFORMATICO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - AMMINISTRAZIONE GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.380,00 |
10.380,00 |
09588050154 - Zucchetti informatica S.P.A. |
Z8D23A64FA |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,10 |
108,10 |
02171890417 - Printer office Società coop. srl |
ZF423A76EF |
21/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA INFORMATICO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,00 |
1.255,00 |
09588050154 - Zucchetti informatica S.P.A. |
Z36248425B |
30/07/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.849,00 |
1.849,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZE224FCF23 |
20/09/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
Acquisto terminale rilevazione presenze più tag RFID numerati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z5E2681BEE |
27/12/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALI E CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,00 |
513,00 |
ZF921708FC |
28/03/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALSAT INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.500,00 |
14.540,00 |
TNNDNL64A63H294O - DOTT. DANIELA TONINI |
Z30237BCF5 |
13/06/2018 |
03/11/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
14.850,00 |
14.850,00 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
Z12237BDB2 |
05/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
REDAZIONE PIANO ADATTAMENTO CLIMATICO E ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA PER PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
15.800,00 |
20.800,00 |
11560560150 - ambiente italia srl |
ZA1224679D |
14/02/2018 |
17/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO BENI ALIMENTARI-PROGETTO MISANO PER L'INCLUSIONE SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
124,03 |
124,03 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z67237BE0E |
01/06/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEGLI ALLOGGI E DEI VIAGGI PER IL PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
4.500,00 |
1.927,42 |
ZB72247A4A |
13/02/2018 |
17/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO LETTORI STEREO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40,57 |
40,57 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z0B22C25E4 |
14/03/2018 |
23/06/2018 |
2018 |
FORNITURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
Z67237BE0E |
01/06/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEGLI ALLOGGI E DEI VIAGGI PER IL PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
4.500,00 |
1.927,42 |
04221620406 - FONDAZIONE MISANO MARE SPORT CULTURA |
Z6422D77A1 |
28/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
TAVOLA UNICA DEI VINCOLI PUG |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
4.056,00 |
03419611201 - MATE SOC. COOP.VA |
Z3A23232F4 |
11/04/2018 |
16/05/2018 |
2018 |
STAMPA SEGNALETICA CONCABUS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160,00 |
240,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z67237BE0E |
01/06/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEGLI ALLOGGI E DEI VIAGGI PER IL PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
4.500,00 |
1.927,42 |
ZA1237BEFB |
05/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
STUDIO EFFETTI AMBIENTALI PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (SECONDO MODELLO VAS) PER PROGETTO MOBILITAS |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
8.500,00 |
8.877,40 |
02120650409 - GEOL. DANIELA TONINI |
Z932336A38 |
31/05/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
REDAZIONE CARTA POTENZIALITÀ' ARCHEOLOGICA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.000,00 |
5.000,00 |
01249610351 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOP. |
ZA1237BEFB |
05/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
STUDIO EFFETTI AMBIENTALI PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (SECONDO MODELLO VAS) PER PROGETTO MOBILITAS |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
8.500,00 |
8.877,40 |
Z5F23AD323 |
24/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE MEETING MOBILITAS |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
380,00 |
380,00 |
02491850406 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C SNC |
ZE02360DED |
01/08/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
PROGETTAZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RETE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. PROGETTO INTERREG MOBILITAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
23.999,99 |
03730240409 - ANTHEA S.R.L. |
Z5F23AD323 |
24/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE MEETING MOBILITAS |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
380,00 |
380,00 |
Z9724E1261 |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
AFFITTO SALA ATTREZZATA PER RIUNIONI NELL'AMBITO DI ECOMONDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.805,00 |
2.805,00 |
00139440408 - ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. |
Z0124F9E42 |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
STUDIO PER CLASSIFICAZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
2.496,00 |
10278020150 - POLINOMIA S.R.L. |
Z67254E65D |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
TRASPORTO DA E PER MISANO ADRIATICO PER PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02491850406 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C SNC |
Z6C2588A2D |
30/10/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
FORNITURA ROLL UP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z0C23AD838 |
22/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
KIT STAMPATI E CANCELLERIA PROGETTO MOBILITAS |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
285,00 |
285,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
ZA623AD987 |
22/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
KIT STAMPATI E CANCELLERIA PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
285,00 |
285,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z6C2588A2D |
30/10/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
FORNITURA ROLL UP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
Z09242768B |
27/06/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO 3 ABBONAMENTI ANNUALI OFFICE 365 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,38 |
328,38 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
Z8C259C5B0 |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
654,54 |
654,54 |
MRTRBN72P02Z100C - RISTORANTE PIZZERIA LA DARSENA DI MARTINI ARBEN |
Z6824F1F1B |
18/09/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,90 |
1.976,90 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
ZCD248C05B |
24/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE VIA FLAMINIA, PERCORSI STORICI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.667,21 |
1.667,21 |
BTTMSM63A08B238F - ARCHITETTO MASSIMO BOTTINI |
Z7224C089A |
10/09/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
ANALISI DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' VEICOLARE IN OCCASIONE DEL MOTO GP 2018, CON SISTEMI DI RILIEVO DEI DATI DI TIPO TELEMATICO E SIMILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
7.900,00 |
11257581006 - GO - MOBILITY S.R.L. |
Z22263DE11 |
11/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z8925512D3 |
15/10/2018 |
10/01/2019 |
2018 |
TESTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,20 |
164,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZO822D9C9A |
26/03/2018 |
23/05/2018 |
2018 |
PROGETTO 0/6 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APERITIVO A BUFFET IN OCCASIONE DI 4 INCONTRI SERALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
80061110377 - IAL |
Z7A23228C0 |
24/04/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZA6265076E |
14/12/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZB9208E483 |
31/10/2017 |
23/05/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
700,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z51263289A |
10/12/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,00 |
523,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZF620215FE |
03/10/2017 |
28/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAM PER HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
ZC320DCB44 |
21/11/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
635,60 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
ZE81FFC9DC |
21/09/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER GIORNATA DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,12 |
213,12 |
CCNCLD81C45A944I - CICIONI CLAUDIA |
Z3A21A6652 |
10/01/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,45 |
200,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZE823BCEC9 |
25/05/2018 |
26/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
PLLGNN60C10F947W - DOTT GIOVANNI PALLAORO |
Z042537870 |
05/04/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE SERATA FORMATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,19 |
805,19 |
VLRSRN76P45L378Z - DOTT.SSA SERENA VALORZI |
Z0223B0591 |
22/05/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
FORNITURA N. 2 TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,80 |
168,80 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z8F25378A5 |
05/04/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE SERATA FORMATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
NTTLCN57E42A028M - DOTT.SSA LUCIANA NETTI |
ZD222BA81A |
13/03/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
ZC822AFEBA |
09/03/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
355,41 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1F22AFF42 |
09/03/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
MATERIALE ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
126,21 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z7022AFF85 |
09/03/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
TESSUTI, TOVAGLIE, STOFFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
309,70 |
00141910406 - MO-FA SNC |
Z3B22BA895 |
13/03/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,44 |
57,44 |
03333811200 - SERV.E.R.CISL S.R.L. |
ZAD232086A |
11/04/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE TENDA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
140,00 |
02616290405 - FLAMINIA di ROSSI & C. S.R.L. |
Z4522BA856 |
13/03/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
PRATICHE BONUS GAS E LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02086830409 - MULTISERVICE SOC. COOP.A.R.L. |
ZDA21A1CC5 |
01/01/2018 |
|
2018 |
PRONTUARIO VIOLAZIONI EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,67 |
744,67 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
ZC424B289B |
23/08/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
179,01 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z7B24D1C94 |
06/09/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SPESE PER FUNERALE DI POVERTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
ZA921A1D4A |
09/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZB421CB612 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.642,00 |
3.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE724E2500 |
13/09/2018 |
28/11/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI SUPPORTO INFERMIERISTICO -A.S.2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.866,00 |
12.248,08 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z2321CDB77 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACCESSO DATI ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZAC21E2A74 |
01/01/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX SODI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,00 |
1.515,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z5921E3375 |
26/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
RILASCIO NULLA OSTA ANAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,08 |
212,08 |
80208450587 - ANAS SPA |
Z7421EA3A5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
STAMPA VERBALI SAPIDATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.800,00 |
13.800,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z97261A29D |
04/12/2018 |
09/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.918,94 |
2.819,94 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZB6264D0EA |
13/12/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,74 |
1.020,74 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
Z1825FA8C7 |
28/11/2018 |
09/01/2019 |
2018 |
N.50 MANIFESTI 50X100 PER ASTA VENDITA TERRENO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02346860402 - PUNTO COPIA RIPRODUZIONE DISEGNI DI LUCARINI CLAUDIO |
Z9826332EA |
10/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,80 |
299,80 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZCF21F8DFE |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
NOLEGGIO ENVES-EVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.500,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z402245164 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACCESSO DATI ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZBF2245249 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SOFTWARE SAPIDATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z56224526B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SOFTWARE AZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
Z802250E39 |
01/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
FORNITURA VESTIARIO BOTTERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,55 |
47,55 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
Z682291903 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGENTI PM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02658900366 - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE |
ZCB23AAAA2 |
21/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.831,30 |
4.831,30 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
ZE12297F3D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
NOLEGGIO PALMARI HIS 21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
01738850542 - HIS 21 SRL |
Z0622FE858 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
ACQUISTO E NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
73.000,00 |
73.000,00 |
02067170403 - EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. |
Z5422FEFA4 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI FABBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.736,19 |
1.736,19 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z0423AAAEC |
21/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
FORNITURA CALZATURE OLIVIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.991,82 |
1.991,82 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z9D230DDF6 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO RANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,27 |
839,27 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZBE23E489D |
06/06/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
ZIE231ACED |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
GESTIONE SANZIONI ESTERE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
10.000,00 |
,00 |
01737160562 - MULTISERVIZI SRL |
Z8D23363B3 |
17/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
STAMPA REGISTRO SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z8E23E7C63 |
07/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE MOTOCICLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,41 |
932,41 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZE023517D4 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
INSTALLAZIONE LUMINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
02575990417 - BLUSERVICE S.R.L.S |
ZDF2415DF6 |
21/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,00 |
1.255,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZE3235294E |
24/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO SFOLLAGENTE PER POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03663130361 - DEFENCE SYSTEMS SRL |
Z4E235AAC4 |
27/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO CALZATURE SOLDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
904,00 |
904,00 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z50241BCC3 |
22/06/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
NOLEGGIO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.500,00 |
,00 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
ZC7237DECB |
09/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO GESSI E FETTUCCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
276,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z8D2423BFF |
26/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
LICENZA EASY STREET DRAW PRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
429,00 |
01042840502 - COMPUTER TEAM SRL |
ZFA237E3B7 |
09/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
RECUPERO AUTO KIA VENGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z4324393CE |
03/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
FORNITURA BOLLETTINI VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z262444A33 |
06/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO LICENZA OFFICE 365 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,50 |
229,50 |
00876320409 - UNIEURO SPA |
Z20237E5BF |
09/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
FORNITURA PRONTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z6324678D7 |
18/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO TAVOLETTE FIRMA GRAFOMETRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
ZA1248A8BB |
31/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTA TERMICA AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
97,00 |
00125170407 - NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC |
Z51249DE91 |
08/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FORNITURA ETICHETTE ATICONTRAFFAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00136030400 - TIPOGRAFIA MORCIANESE DI SILVAGNI & C. |
Z26258A07D |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.136,82 |
1.025,00 |
01624670400 - SUMMERTRADE SRL |
Z1224A0579 |
09/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z2425008C2 |
21/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REVISIONE FIAT PUNTO E BRAVO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,92 |
92,92 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZE9250DFA2 |
26/09/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.850,00 |
20.850,00 |
03410670487 - CIABILLI SRL |
Z0025108C3 |
26/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO KIT REAGENTI RASET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
04873851002 - RA.SE.T. SRL |
ZC52568201 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.405,87 |
1.405,87 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
ZB92576D06 |
24/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRASSEGNI PER INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z48257ACB1 |
25/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA BUSTE LEARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z6E259C572 |
|
|
2018 |
AFFITTO SALA MEETING A MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
02019580402 - FERMI ENZO E GAMBUTI PIERA ENRICA S.N.C. |
Z77259F9E0 |
06/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZC825ACDEB |
08/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TOPPE GIACCHETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03660500400 - F.O.M. DESIGN S.R.L. |
Z6E259C572 |
|
|
2018 |
AFFITTO SALA MEETING A MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
ZBD262361F |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,90 |
651,90 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z6E259C572 |
|
|
2018 |
AFFITTO SALA MEETING A MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
1.015,04 |
Z65259C5F6 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
CENA PARTNER PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
ZDA265AB75 |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,51 |
519,51 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z9426723B8 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
LRDCST72H23H294G - LEARDINI CRISTIAN |
ZDD26727B5 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,18 |
437,18 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z65259C5F6 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
CENA PARTNER PROGETTO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02013190406 - PASTICCERIA GARDEN di Tagliaferri G. &Castiglioni C. snc |
ZA3262000D |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
RISTORAZIONE PER RELATORE PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,55 |
69,55 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZD926200E1 |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
PRODUZIONE DI SERVIZI PER LETTURE SCENICHE PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,18 |
1.818,18 |
04188430401 - LE CITTA VISIBILI |
Z29266030E |
18/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
STUDIO E ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
11.393,44 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
Z0925BE6D1 |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
AZIONE DI DISSEMINAZIONE PROGETTI MOBILITAS E IDEAL |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
3.000,00 |
3.000,00 |
03274101207 - STEPS SRL |
Z9926701C5 |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z39267025E |
20/12/2018 |
30/03/2019 |
2018 |
MONITORAGGIO BIENNALE PAES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
01601660382 - Punto 3 srl |
ZB3266D2DA |
20/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39,09 |
39,09 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
ZA6261A89E |
04/12/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PROGETTO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
902,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z882610A85 |
03/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
Accertamenti diagnostici e interventi terapeutici di tipo veterinario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI |
Z02254586D |
17/09/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI TERAPEUTICI DI TIPO VETERINARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,43 |
434,43 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI |
Z40246715E |
18/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,80 |
156,80 |
02611690401 - ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE SNC |
ZC921929EF |
02/01/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CRIGNN62A04I493K - EDIZIONI LA PIAZZA DI GIOVANNI CIORIA |
ZE523C1979 |
28/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,79 |
185,79 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z91219917A |
01/01/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO ROSSINI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.026,64 |
10.026,64 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
Z6322CA394 |
15/03/2018 |
29/03/2018 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI (PLE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z8821A4E3E |
10/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
IDEAZIONE GRAFICA STAMPATI OPEN GAMES 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC721A4E8E |
10/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI OPEN GAMES 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,00 |
477,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z9B261B652 |
04/12/2018 |
21/12/2018 |
2018 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS - 4 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z9521BE4B8 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER CERIMONIA DI FINE ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
ZAB21DA7C8 |
24/01/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER INIZIZTIVE DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0B2275E44 |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE BANNER PVC DECORATIVO A COLORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
PLCSFN74A20H274M - PAOLUCCI MARKETING DI STEFANO PAOLUCCI |
ZD422A3DDE |
06/03/2018 |
06/09/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ACCHIAPPASOGNI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.800,00 |
16.800,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z57246CAE8 |
06/07/2018 |
26/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CATRERING PER ARTISTI E TECNICI MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
ZF222C0EDA |
14/03/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E GESTIONE BAR ALL'INTERNO DEL CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
Z4D22C1C3A |
14/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z3922E895B |
23/03/2018 |
23/03/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO FLOREALE PER CERIMONIA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
04131680409 - LA MAGIA DEI FIORI S.N.C. DI CORDELLA L. E IONI A. |
Z5724763DC |
24/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 26 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8C22FBA1A |
29/03/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PASQUA A MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZCE2305914 |
31/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
MINUTERIA DA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,90 |
145,90 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z42232D6E3 |
13/04/2018 |
08/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO CORONE DI ALLORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
Z5A2479E84 |
25/07/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
PROGETTAZIONE, COLLAUDO E CONSULENZA PER AGIBILITA' AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
Z5C232D708 |
13/04/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
STAMPA MANIFESTI 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZD5232D74A |
13/04/2018 |
08/08/2018 |
2018 |
SERVICE AUDIO IN DATA 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z0F233BA56 |
18/04/2018 |
06/07/2018 |
2018 |
SPETTACOLO PIROTECNICO IN DATA 6 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z76234C650 |
23/04/2018 |
08/05/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE HAPPY DAYS MISANO VINTAGE FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z17234ED6B |
24/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO BANDIERE ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,20 |
324,20 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE di De Ascentiis Domenico & C. s.n.c. |
Z062376915 |
08/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MI-SANO: MARE, SPORT, BENESSERE, NATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z8424977A3 |
06/08/2018 |
10/08/2018 |
2018 |
STUDIO GRAFICO STAMPATI MISANO ESTATE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
ZD2239BF3F |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z75249787F |
06/08/2018 |
10/08/2018 |
2018 |
STUDIO GRAFICO STAMPATI ACCHIAPPASOGNI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z712498139 |
06/08/2018 |
08/08/2018 |
2018 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DELLA REPUBBLCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z0B24B3C5B |
23/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZAB239C17B |
17/05/2018 |
29/05/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA TORNEO DI CALCIOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z3B24B5414 |
24/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO RISTORANTE PER ARTISTI E TECNICI MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
,00 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z4D24B7A44 |
27/08/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
Z5424B7C27 |
27/08/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA OPEN GAMES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z5624B904D |
28/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE MOFIFICA IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZE024B932E |
28/08/2018 |
17/09/2018 |
2018 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE MOTOGP 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5924FC1BE |
19/09/2018 |
19/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,88 |
478,88 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZF925180D2 |
26/09/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z412504971 |
24/09/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZF226872E2 |
28/12/2018 |
30/07/2019 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 GAZEBO PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
LMCRSR55A12H274Q - DITTA LA MACCHIA ROSARIO |
Z95251A3A3 |
28/09/2018 |
02/10/2018 |
2018 |
INSTALLAZIONE RETE WIFI PER CONNESSIONE AD INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.532,90 |
1.532,90 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
Z58253F50C |
06/07/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
987,00 |
987,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z2A2545A62 |
11/10/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTO PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
Z9A2687A8A |
28/12/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
PRODOTTI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z982552498 |
26/05/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
SALVAMENTO BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.573,77 |
15.573,77 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z5A25B454D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.130,00 |
10.130,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
Z572687B1C |
28/12/2018 |
30/08/2019 |
2018 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTIO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
Z3325EAA45 |
26/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE N. 2 MONUMENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
6.700,00 |
6.700,00 |
03430970404 - MONTEMAGGIORE ARTE DI UMBERTO CORSUCCI |
ZF82190B76 |
30/12/2017 |
19/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,62 |
925,62 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z40260C712 |
30/11/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
SERVICE AUDIO PER CONCERTO DEL 01 DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,73 |
655,73 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9C2190F19 |
30/12/2017 |
19/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,40 |
436,39 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD8261EC05 |
05/12/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z1C21919B3 |
02/01/2018 |
05/01/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Prestazioni d'opera da meccanico oleodinamico su autocarro MAN targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,30 |
567,30 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z86263515C |
10/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
OPUSCOLI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,00 |
489,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZBF21976A8 |
31/12/2017 |
19/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - servizio di noleggio bombole gas industriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,80 |
68,80 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z2821A58A5 |
30/12/2017 |
19/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria magazzini comunali - manutenzione caldaia aria calda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,64 |
176,64 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZDF264D51A |
13/12/2018 |
06/01/2019 |
2018 |
SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO PER FESTA DELLA BEFANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
ZCF21AB4B8 |
11/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Fornitura vestiario AV e calzature antinfortunistiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,80 |
373,80 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z342672647 |
20/12/2018 |
18/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO N. 50 TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
04198550263 - FLY SRL UNIPERSONALE |
ZC1267417F |
20/12/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
ZDC21C35A0 |
18/01/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
redazione perizia geologica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
BNCDEO55R14F136Z - Bianchi Edo |
ZD0267419E |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO FLOREALE PER CERIMONIA DI FINE ANNO AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
DNSLCU76C71H926S - LA DEA DEI FIORI di Dionisio Lucia |
Z952674262 |
01/12/2018 |
21/12/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE RINGRESCO PER N. 2 MANIFESTAZIONI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
700,00 |
700,00 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
Z2623B3A69 |
23/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MERCATO SETTIMANALE (FINO AL 30/09/2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z602453189 |
06/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9221C4FC3 |
18/01/2018 |
20/02/2018 |
2018 |
fornitura di pietre naturali per arredi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.796,00 |
7.796,00 |
01250460225 - Top Center Porfido srl |
Z0624531CA |
06/07/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,50 |
332,50 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZBF2672928 |
21/12/2018 |
25/01/2018 |
2018 |
STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER N. 3 INIZIATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,80 |
493,80 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZC52453D12 |
11/07/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 30 MEDAGLIE D'ARGENTO MM25 E N. 10 MEDAGLIE D'ARGENTO MM40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
04585840483 - GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. |
Z68267F572 |
27/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PERR PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,66 |
498,66 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z91244507D |
06/07/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO 100 METRI QUADRI DI FELTRO COLORATO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
400,00 |
400,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z0D243A2AA |
03/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 31 AGOSTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
null - SAN MARINO CONCERT BAND |
ZE2243A23A |
03/07/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 27 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02343510406 - ERRECI S.A.S. DI ROBERTA CAPPELLETTI E C. |
Z5E21C77AC |
18/01/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
servizio di comunicazione istituzionale Gennaio-giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - Moab s.r.l. |
Z3722102C8 |
06/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Fornitura vestiario Alta Visibilità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z1B243A284 |
03/07/2018 |
18/08/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 18 AGOSTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
03479150363 - OPEN YOUR ARTS |
Z9E221FF12 |
07/02/2018 |
20/02/2018 |
2018 |
Intervento per controllo e verifica funzionamento regolatore semaforico di via Della Repubblica incrocio SS16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,58 |
252,58 |
00981190424 - IECE s.r.l. |
Z36243A1F3 |
03/07/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 4 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
TMSRNZ65L20I888Z - TOMASSINI RENZO |
Z08243A24C |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 3 AGOSTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02572780407 - G.B.C. DI EDMONDO COMANDINI E C. SNC |
Z8A243A20A |
03/07/2018 |
13/07/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 13 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
91166970409 - ASD NIREA DANZE |
Z98222F583 |
08/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da imbianchino (vernici smalti e pennelli) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,96 |
223,96 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZBA21CDEE8 |
22/01/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
incarico Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione Geom. Serafini Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.712,88 |
1.350,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
ZAB22545EF |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.264,95 |
1.264,95 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCA243A29F |
03/07/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 22 AGOSTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z65228C0F1 |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - prestazioni di servizio da elettromeccanico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,34 |
270,34 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB6243A222 |
03/07/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 18 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA S.C.A.R.L. |
Z022438A21 |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
STAMPATI PER INIZIATIVA BANDIERA BLU 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,90 |
1.157,90 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZF3228C2F0 |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,48 |
256,48 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4121E95E6 |
29/01/2018 |
29/01/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da imbianchino (vernici smalti e pennelli) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,84 |
260,84 |
02252980400 - VERNICI VEBI di Verni Alberto & C. s.n.c. |
ZC6243851C |
29/06/2019 |
17/08/2018 |
2018 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZDE228C61A |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,10 |
404,15 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF421EACA7 |
29/01/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
adeguamento illuminazione stradale incrocio via del carro via del cimitero ad hera luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
1.460,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
Z0C2439B88 |
29/06/2018 |
17/08/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE STAMPATI MISANO ESTATE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZDF243A266 |
03/07/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 9 AGOSTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z562297344 |
02/03/2018 |
02/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - prestazioni di servizio per autospurgo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
ZBB243455B |
02/07/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
SPETTACOLO PIROTECNICO IN DATA 14 AGOSTO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
4.500,00 |
4.500,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
ZD62433AFC |
02/07/2018 |
17/09/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,81 |
20.491,81 |
01538570308 - VIRGIN RADIO S.P.A. |
Z1522A4E0A |
07/03/2018 |
09/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura conglomerato bituminoso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.100,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z3022BB25D |
13/03/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
Lavori di ripristino della corsia del salto in lungo e di manutenzione della pista di atletica leggera dello stadio di Santamonica ? Affidamento diretto alla ditta Olimpia Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.998,00 |
10.448,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
Z742433B0B |
02/07/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
NOLEGGIO INFRASTRUTTURE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
ZCF241E9C7 |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
NOLEGGIO PALCO PEDANA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZALE ROMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z4722C6134 |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura stabilizzato, sale marino per strade e prodotti edi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.126,72 |
2.126,72 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8622E5D66 |
23/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura lampade led. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,00 |
694,00 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z3021EBF66 |
29/01/2018 |
23/04/2018 |
2018 |
Abbattimento pini con fresatura e trivellazione ceppaie - ditta GEAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.700,00 |
8.700,00 |
02418910408 - GEAT SRL |
ZA8240A198 |
18/06/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
04023481007 - FEE ITALIA ONLUS |
Z8323F7F35 |
07/05/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE MI-SANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
2.015,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z6C22E8A5B |
23/03/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
lavori di sistemazione strada e marciapiedi in Piazza Galileo Galilei |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.930,00 |
4.930,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
Z0F22F3176 |
27/03/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
NUOVA RECINZIONE DI DIVISIONE GIARDINO SCUOLA MISANO MONTE E NUOVO GIARDINETTO VIA CA' RAFFAELLI INCROCIO VIA TAVOLETO - AFFIDAMENTO DITTA "LA RECINZIONE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
2.920,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
ZD922FDB9A |
29/03/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.807,44 |
1.807,43 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z9822FDBBB |
29/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,03 |
388,03 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCE2304D50 |
03/04/2018 |
05/05/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - sostituzione gomme Piaggio Porter FC 597 EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
106,56 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z7D23F7F8D |
12/06/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE FOOD AND TRUCK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z7C2308A8D |
04/04/2018 |
06/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.893,62 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z6D21F99D1 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze - Fornitura stabilizzato e prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.102,36 |
1.102,36 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z2923220A5 |
11/04/2018 |
15/04/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,58 |
128,58 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZB321F9A0E |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria edifici - fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,01 |
359,02 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2F232910E |
12/04/2018 |
19/09/2018 |
2018 |
Fornitura e posa piante a integrazione delle siepi di Via Ca' Rastelli e Portoverde - Vivai Fabbri Flavio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.634,50 |
1.634,50 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
Z3D232B52F |
13/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
acquisto vestiario operai comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
169,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZCC235136B |
24/04/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
Materiale vario di segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.207,40 |
9.207,40 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z68232B7F3 |
31/03/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO ASFALTO FREDDO SFUSO - ADRIATICA ASFALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZAD23382E0 |
17/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - sostituzione comando per innesto presa di forza cestello Daily DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,15 |
454,15 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z96235C022 |
27/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
acquisto stabilizzato ed altro materiale - Ditta F.lli Anelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,50 |
106,50 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDB233C04C |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
2018 |
Modifica Fornitura Aumento Potenza Energia Elettrica utenza in via Renzo Pasolini 7 Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,13 |
,00 |
02221101203 - hera Comm. s.r.l. |
ZD5235C072 |
27/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Acquisto materiale ferramenta - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,02 |
559,02 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z072347B4B |
20/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni e riparazioni svolte su Terna Venieri targata AA G274 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z262361C81 |
02/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Acquisto nuovi giochi e manutenzione giochi esistenti all'interno dei parchi pubblici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.700,00 |
18.691,32 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
Z42236A383 |
03/05/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - verniciatura pavimentazione stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.960,00 |
37.960,00 |
02737060646 - CEBIC URBAN DESIGN S.R.L. |
Z5C234C33A |
23/04/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
completamento dell'Illuminazione stradale e della pista ciclabile sulla via del Carro nel tratto da via del Cimitero e via del Bianco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.470,00 |
15.470,00 |
02074861200 - HERA LUCE s.r.l. |
Z54236D577 |
04/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Ordinaria manutenzione - Acquisto materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,69 |
27,69 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z5A23879BE |
11/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Acquisto vestiario
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z832387A02 |
11/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
acquisto D.P.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,55 |
128,55 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBC238C52E |
14/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Fornitura Rasaerba Honda HRG VY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z172390D62 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,74 |
15,74 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF72396340 |
16/05/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria spiagge libere comunali - nolo ruspa a caldo per livellamenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
975,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z8023984DE |
16/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO PANCHINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.527,15 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
Z282398A90 |
16/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura conglomerati bituminosi - Asfalto freddo sfuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZC323E28A0 |
05/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
fornitura e posa di legno fonoassorbente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
03785910401 - WOOD SOLUTION S.R.L. |
ZA323AC712 |
16/05/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
allaccio fornitura acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.670,00 |
1.670,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z0323B2536 |
23/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
fornitura e posa di pompa sommersa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC6219BC32 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.734,50 |
29.734,44 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z3423D18BB |
31/05/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PANE, VINO E FANTASIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZA823E4D78 |
31/05/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
fornitura di stabilizzato a piè d'opera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03645860408 - EDILSAGEA S.R.L. |
Z0E23BD1CC |
25/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
acquisto materiale - elettromeccanica Muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
347,05 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9323D20B0 |
31/05/2018 |
14/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO TARGHE CON INCISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,78 |
73,78 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z8C23F1F96 |
11/06/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 15 GIUGNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01575960438 - M.A.S. MUSICA ARTE E SPETTACOLO SOC. COOP. |
Z9C23BD6BC |
25/05/2018 |
29/05/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE VETRO TERNA VENIERI - VETRERIA NUOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
MRDSVT62D19H294J - VETRERIA NUOVA di Mordini Salvatore |
Z8F23F2065 |
11/06/2018 |
22/06/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 22 GIUGNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z00246159A |
12/07/2018 |
|
2018 |
ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - PESARESI CINZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,24 |
,00 |
TNTMRC74R12H294Y - AVV.MARCO TONTI |
Z8E23C293E |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni su trattore Lamborghini 874-90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
391,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z6D23F144A |
11/06/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Manutenzione cimiteri comunali - ripristino cella frigo cimitero Misano mare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,00 |
698,00 |
01820380408 - TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C. S.N.C. |
ZE62405C06 |
15/06/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura stabilizzato e prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.337,98 |
1.337,98 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZB923C3AB7 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - revisione Honda 150 targato CC32877 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,44 |
170,44 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z6823CBFCC |
30/05/2018 |
22/06/2018 |
2018 |
Acquisto pedane per spiaggia libera comunale - Ditta Ramberti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
ZD324F6B02 |
01/09/2018 |
01/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA SCHIZZO- LIBRI SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
22,50 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z12243D9F0 |
01/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
BACCHINI GIANCARLO-TRASPORTO CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
7.058,70 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z3024F6B32 |
01/09/2018 |
01/12/2018 |
2018 |
CONAD-LIBRI SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
89,80 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZF724118EF |
20/06/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
Materiali di consumo - rotoli carta termica parcometri e batteria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
ZC625A084E |
01/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
C.I.M.A.R.-ARREDI SCOLASTICI PER I.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.125,00 |
00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop. |
Z14244445E |
01/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FASMA-ARREDI SCOLASTICI I.C. ARMADIETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.424,70 |
11.003,85 |
00131840357 - FASMA |
ZB6241E500 |
25/06/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura prodotti per gestione e pulizia fontane. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.426,50 |
1.426,50 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
7141826541 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CAMST-PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470.000,00 |
447.394,58 |
00311310379 - CAMST |
ZD4241E53E |
25/06/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura sale per piano neve. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z2D258A747 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA SCHIZZO-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.361,33 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z5D2428A3E |
27/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Revisione periodica ponti mobili sviluppabili - cestello marca Rossi Lindo RL17 (monta-feretri) + gru a braccio fisso girevole montata su autocarro MAN targato DX 909 JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,81 |
449,81 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
Z1E23CC653 |
30/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Revisione periodica ponti mobili sviluppabili - cestello marca Bizzocchi mod. Autel 130CL montato su Daily DR 854 KW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,62 |
211,62 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
Z98258A7AF |
01/09/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA ART ATTACK-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
11.980,83 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z852428B38 |
27/06/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni (preparazione per revisione annuale) su Autocarro MAN targato DX 908 JA + Dayli targato DR 854 KW + Monta-feretri Rossi Lindo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,15 |
1.183,15 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZC1258A7F3 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA CERVINO-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
101,79 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
ZB6242F0AB |
28/06/2018 |
28/06/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - prenotazione revisione autocarro MAN targato DX 908 JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z20258A8AD |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
49,46 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
Z1A243385B |
30/06/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.221,99 |
1.221,99 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8B243386B |
30/06/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria stabili comunali - fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,51 |
243,26 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0924495B9 |
09/07/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso strade cumunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.022,00 |
4.022,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z3A23D67CE |
31/05/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,66 |
464,66 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZD0244D239 |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
Manutenzione parchi e giardini - parchi e servizi ambientali - fornitura ricambi per attrezzatura per il verde, decespugliatori, tosaerba, tagliasiepi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,14 |
424,14 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
ZF225FCDF7 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA CAFFE'LATTE GIANNOTTI GIANNINA-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.249,84 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
ZE525FCD67 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA LA NUOVA 2M-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
612,74 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
ZF32451290 |
11/07/2018 |
24/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria impianti ed altri beni mobili in genere- fornitura prodotti elettrici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,34 |
108,34 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z96258A91B |
01/09/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA MARIO -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
136,04 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
Z732451843 |
11/07/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
Acquisto di fototrappola digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04005550373 - G.A. Europa Azzaroni sas |
ZF423D69E5 |
31/05/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,98 |
420,98 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB025DA7C8 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA ANTONELLI-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
293,68 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z072459AF8 |
30/06/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Acquisto materiale per imbiancatura edifici comunali - Vernici Vebi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
418,13 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
Z5F25DA880 |
01/09/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA AMORLIBRI -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
579,72 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZBB245C49F |
13/07/2018 |
14/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,84 |
47,84 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDF2467210 |
18/07/2018 |
19/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura prodotti idraulici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,83 |
656,83 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z11258A989 |
01/09/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA CASTELLI DI CARTA-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
221,99 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
ZEE258AA46 |
01/09/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
93,87 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
Z7F246F029 |
20/07/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
servizio di comunicazione istituzionale luglio-dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - Moab s.r.l. |
ZF72631A84 |
01/09/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
CARTOLERIA CARTA BIANCA-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
47,85 |
QDRDNL70S59F715M - CARTOLERIA CARTA BIANCA |
Z8823DEE90 |
05/06/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
Fornitura e posa piante lagerstroemie Via Della Repubblica - Vivai Fabbri |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.480,00 |
1.480,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
ZD6246F8E7 |
20/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Movimentazione terra e sistemazione aree a verde - Ditta Di Guglielmo Michele |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.270,00 |
2.270,00 |
DGGMHL64R24A881D - DI GUGLIELMO MICHELE |
Z9123E1835 |
05/06/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
Sistemazione sede stradale via Casone Misano Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
6.997,44 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z6C2481710 |
27/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
INTERVENTI URGENTI ARREDI INCROCIO VIA CA'RAFFAELLI-S.P.35- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4624713C8 |
23/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Acquisto materiale per imbiancatura edifici comunali - Vernici Vebi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
84,57 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
Z7A24820B8 |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale elettrico ditta Bacchini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,39 |
821,39 |
BCCMTT72P15H274M - BACCHINI MATTEO (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZCB24827D8 |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
acquisto materiale da ferramenta - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
344,26 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z9524B9875 |
01/09/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E PER USCITE ESTIVE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.799,28 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZCF24827F1 |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Acquisto asfalto freddo sfuso - Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZC12482817 |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Acquisto stabilizzato ed altro materiale - F.lli Anelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,00 |
588,08 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z2C2474D7C |
24/07/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Lavori alle torri faro e impianto elettrico stadio di Santamonica ? Affidamento diretto alla ditta "impianti elettrici di Signorini Roberto" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.506,00 |
11.506,00 |
SGNRRT66M28H274O - S.R. IMPIANTI ELETTRICI DI Signorini Roberto |
ZA92488F6F |
31/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
acquisto bombole per saldatura - Ditta AIR LIQUIDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
126,04 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z4424756E5 |
24/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - fornitura prodotti elettrici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,23 |
180,23 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z7424893C7 |
31/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
acquisto materiale da imbianchino - Ditta Nuova Caf Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,00 |
100,04 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
Z3E2478D2A |
25/07/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni da carrozziere su autovettura Fiat panda CG 932 KX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZA5247B0C5 |
25/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF5247CB3C |
26/07/2018 |
26/07/2018 |
2018 |
Acquisto di gratta e sosta, abbonamenti etichette laminate per parcheggi a pagamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
ZA5249A0E3 |
07/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - acquisto utensileria (avvitatore a batteria) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
249,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z46247FF18 |
26/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Sistemazione dei tendaggi esistenti e fornitura e posa di nuovo tendaggio parasole presso un'aula ? Affidamento ditta Scarponi Davide di San Giovanni in Marignano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
SCRDVD65B07H294B - SCARPONI DAVIDE |
ZB324A2033 |
09/08/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni svolte su Terna Venieri targata AAG274 per sostituzione radiatore motore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.148,00 |
1.148,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z41248115B |
27/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - intervento per ripristino funzionalità pompe sottopasso via Repubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,83 |
441,83 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z4324A5F28 |
10/08/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
Acquisto stabilizzato ed altro materiale - F.lli Anelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
187,79 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z1124A7DCD |
14/08/2018 |
|
2018 |
servizio di progettazione preliminare e definitiva della nuova intersezione a rotatoria sulla statale 16 al Km.219+00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
ZD824BC20C |
29/08/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
Scuola elementare Misano Monte: Messa in sicurezza piazzale di ingresso ? Affidamento ditta Fermi & Bartoli G. Snc C. Sas |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZDA24C3C2A |
31/08/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
Progetto iDEAL (CUP C99D18000050007) del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia 2014-2020 ? Acquisto attrezzatura informatica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
00940570435 - MED COMPUTER S.R.L. |
Z6924BFF50 |
30/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione . fornitura materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,11 |
334,11 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z7924C24F6 |
31/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,60 |
226,60 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z1824C6AE7 |
03/09/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - prenotazione revisione annuale autocarro Fiat 684 targato CA 535 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
ZAB24C25B1 |
31/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,33 |
480,33 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z3224CD3F5 |
05/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
acquisto materiale da imbianchino - Ditta Nuova Caf Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
442,17 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
ZB4257BF04 |
25/10/2018 |
07/08/2020 |
2018 |
servizio tecnico di architettura e ingegneria relativi al "Completamento struttura in legno per accoglienza visitatori al parco del Conca e sala Polivalente quartiere Santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.680,20 |
17.680,11 |
02211140419 - CONTADINI ASSOCIATI |
Z2724CE78B |
05/09/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria impianti ed altri beni mobili in genere- fornitura bombole gas industriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,44 |
61,44 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z7924D1046 |
06/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura prodotti per gestione fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.136,00 |
1.136,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZB224D2971 |
06/09/2018 |
01/10/2018 |
2018 |
Fornitura e posa paracolpi aule piano terra Scuola media ? Affidamento ditta Futurtenda S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.090,00 |
1.090,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
Z6424DCEB5 |
11/09/2018 |
14/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni svolte su Piaggio Porter targato CT687LS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,08 |
242,69 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z1A24ED90F |
17/09/2018 |
15/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,50 |
737,50 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z242584C9C |
29/10/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
Manutenzione automatismi - lavoro per la sostituzione batterie cancelli elettrici cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
Z5C24EE5F2 |
17/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni da meccanico per oleodinamica su Decespugliatore Ferri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
357,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
Z082506E0B |
24/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
attivazione Fotovoltaico centro cella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z66258F36E |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,30 |
622,29 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z39251319E |
27/09/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Scuola materna Giardino Magico - Interventi copertura ? Affidamento ditta Lattonieri F.lli Vitali S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.619,60 |
8.619,60 |
02481550404 - F.LLI VITALI LATTONIERI S.R.L. |
Z23258F400 |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,23 |
576,23 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1C25193B1 |
28/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Manutenzione cimiteri comunali - fornitura lampade votive |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZA5251ACDA |
28/09/2018 |
29/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione . fornitura materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,82 |
375,82 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z3C251ACFC |
28/09/2018 |
29/09/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,31 |
560,31 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE0251AD11 |
28/09/2018 |
29/09/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,61 |
483,61 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE4251E7FE |
01/10/2018 |
30/01/2019 |
2018 |
rilievo plano-altimetrico incrocio S.S.16 Via Grotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
TRRCLD55T10H724N - TURRINI CLAUDIO |
Z2B251EB13 |
01/10/2018 |
01/10/2018 |
2018 |
Fornitura e posa recinzioni aree di raccolta rifiuti via Liguria, Via Petrarca e manutenzioni varie - La Recinzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
Z6E258F596 |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto batterie di scorta per utensili Makita + scarpe antinfortunistiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
289,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0F2540D7E |
10/10/2018 |
21/10/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzione autocarro Piaggio Porter targato CT687LS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,63 |
219,63 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z8D259186A |
31/10/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzione diversi autocarri e mezzi d'opera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,00 |
1.388,00 |
02075260402 - MAR di Marangoni Guido & C. s.n.c. |
ZA425A17A7 |
06/11/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
Nuova area di deposito materiale di proprietà comunale presso la zona artigianale di Santa Monica - realizzazione recinzione e posa in opera di cancello carrabile ? Affidamento ditta "Balacchi Walter" di Coriano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.565,00 |
4.565,00 |
BLCWTR48D28D004X - BALACCHI WALTER |
Z03254C391 |
12/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Acquisto MEPA soffiatore Makita DUB362Z + Kit Energy 197629-2 (2xBL1850B 5.0 Ah + Caricabstterie rapido doppia postazione) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z532552E6E |
15/10/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
Acquisto asfalto freddo sfuso - Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z7A2553505 |
15/10/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,25 |
395,25 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7025A1858 |
06/11/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
Ripristino opere in C.A. sottopasso via del Mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.716,34 |
16.716,34 |
03937410409 - IFC S.R.L. |
Z8E2578C93 |
24/10/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - riparazione da gommista su Terna FO AA607 e Autocarro Porter FC597EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,99 |
110,98 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z0425A3BF2 |
07/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Acquisto sale marino essiccato per disgelo stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZA4257ACFA |
25/10/2018 |
10/12/2018 |
2018 |
Cimitero di Scacciano: Messa in sicurezza di rivestimenti in marmo ? Affidamento ditta DM Marmi Riccione S.n.c. di Riccione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
01188090409 - D.M. S.N.C. DI MARIOTTI E DINI |
Z7C25BFDF8 |
02/11/2018 |
07/01/2019 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DOTT.PAOLO BRACCINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BRCPLA63M26G479H - BRACCINI PAOLO |
ZE825A786B |
08/11/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 ? Lavori di asfaltatura vari presso la scuola elementare di Misano Monte ? Affidamento ditta Fermi & Bartoli G. Snc C. Sas |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.056,63 |
6.056,63 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZE625A9646 |
08/11/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
Manutenzione strade e piazze - Acquisto "Sorboil" per pulizia strade (filler assorbiolio) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
ZEB25B2E9D |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni svolte su trattore Lamborghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,84 |
281,84 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z2F25B2EED |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzioni e riparazioni svolte su Terna Venieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,50 |
357,50 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZCB245BE26 |
27/12/2018 |
04/03/2019 |
2018 |
PROCEDURA DI ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE N.098/00394305 DEL 17/06/2008 RILASCIATA DALLA SOCIETA' ARCHEO REAL ESTATE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.167,87 |
5.167,87 |
VCNRRT48R15D704O - AVV.ROBERTO VICINI |
Z9E25CBF76 |
16/11/2018 |
08/02/2019 |
2018 |
Impianto sportivo di Santamonica ? Area Lanci ? Installazione illuminazione ? Affidamento diretto alla ditta Antonioli S.r.l. di Riccione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z7325B8DBB |
13/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z0B25C5D03 |
15/11/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Realizzazione di linea elettrica ed installazione armadietto enel a servizio della nuova area del mercato in Via Romagna a Misano Adriatico - Affidamento ditta Manta Costruzioni S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.822,00 |
5.821,60 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5E25CC2CD |
16/11/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
Casa dell'acqua ? Interventi di manutenzione straordinaria ? impegno di spesa a favore di Adriatica Acque S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.000,00 |
6.000,00 |
03128080409 - ADRIATICA ACQUE S.R.L. |
ZBA25C6300 |
15/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.653,42 |
1.653,41 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z6225D1833 |
19/11/2018 |
29/01/2019 |
2018 |
Cimiteri di Misano Adriatico ? ripristini vari di intonaci ed imbiancature ? Affidamento ditta "I Pittori di Barbanti Paolo" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.181,43 |
15.181,43 |
BRBPLA63D26H294E - BARBANTI PAOLO (I PITTORI) |
Z8725D2618 |
19/11/2018 |
16/04/2019 |
2018 |
Nomina commissario di gara PPP illuminazione pubblica Misano (Dipendente pubblico) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,00 |
1.000,00 |
VCHGNI58L28H294J - VICHI IGINO |
Z0F2322B49 |
05/04/2018 |
|
2018 |
RICORSO AL T.A.R. PER L'EMILIA - ROMAGNA - BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.566,04 |
,00 |
TTTLSN71P14H294O - AVV.ALESSANDRO TOTTI |
ZEB25E3C0C |
22/11/2018 |
29/01/2018 |
2018 |
Cimitero di Scacciano: Ulteriore messa in sicurezza di rivestimenti in marmo ? Affidamento ditta DM Marmi Riccione S.n.c. di Riccione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
430,00 |
430,00 |
01188090409 - D.M. S.N.C. DI MARIOTTI E DINI |
Z8D25CAD27 |
16/11/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Nuova fornitura di energia elettrica a servizio della nuova area del mercato in Via Romagna a Misano Adriatico - Accettazione preventivo HERAComm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.669,11 |
2.669,11 |
02221101203 - hera Comm. s.r.l. |
ZC2258D64D |
23/08/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N.379/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.872,48 |
4.537,89 |
MNRSDR67L05A944Y - MAINARDI SANDRO |
Z4125E9297 |
26/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.018,29 |
1.004,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBC2457A60 |
24/07/2018 |
04/10/2018 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA TAVOLETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.051,40 |
1.051,40 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
Z2125E92CA |
26/11/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z0425C30F7 |
20/11/2018 |
04/03/2019 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO C2-C IN LOCALITA' VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,40 |
1.017,40 |
03989720408 - DOMINICI GEOM.MARCO |
Z5225E9D0E |
26/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta e vernici per ripristino nuovo centro giovani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,92 |
591,92 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0425C30F7 |
20/11/2018 |
04/03/2019 |
2018 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO C2-C IN LOCALITA' VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,40 |
1.017,40 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
ZA425FB505 |
28/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria fontane - fornitura materiale idraulico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,31 |
340,31 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z8C25FA8AB |
28/11/2018 |
08/02/2019 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,15 |
316,15 |
BCCMTT72P15H274M - BACCHINI MATTEO (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZE425FC354 |
28/11/2018 |
20/12/2019 |
2018 |
servizio tecnico di collaudo strutturale per il cmpletamento struttura in legno per accoglienza visitatori al parco del conca e sala polivalente quartiere santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
TNNRRT66R15H274G - TONINI ROBERTO |
ZBF25FEA61 |
28/11/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
Manutenzione straordinaria automezzi - Rinnovo e potenziamento attrezzatura specifica per emergenza neve - Acquisto nuovo spargisale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.519,00 |
2.519,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0F26091AA |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
295,08 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z3C25FEC54 |
28/11/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
Manutenzione straordinaria automezzi - Rinnovo e potenziamento attrezzatura specifica per emergenza neve - Acquisto nuova lama sgombraneve. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.703,00 |
5.223,00 |
00808940159 - ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. |
ZB426066E0 |
29/11/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. Dei Cerri Domenico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
ZC3260C424 |
30/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura conglomerato bituminoso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z3A2606754 |
29/11/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. Balacchi Sandro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
ZE6260679B |
29/11/2018 |
07/11/2019 |
2018 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. De Donato Ciriaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z5D26067F0 |
29/11/2018 |
07/03/2019 |
2018 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - Reperibilità Ditta C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z3426162AC |
04/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
Interventi di riparazione infiltrazioni sede Caritas ? Affidamento ditta Lattonieri F.lli Vitali S.r.l. di S. Angelo di Gatteo (FC) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.876,00 |
12.876,00 |
02481550404 - F.LLI VITALI LATTONIERI S.R.L. |
Z862606834 |
29/11/2018 |
18/06/2019 |
2018 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - Reperibilità Ditta F.lli Balducci di Balducci Claudio & C.s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z5E260700D |
29/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria impianti ed attrezzature - Riparazioni da elettromeccanico su diversi elettro utensili e motori in genere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,21 |
610,21 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD3261E0DE |
05/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
Lavori di ripristino taglio al telone di copertura della tensostruttura dello stadio Santamonica ? Affidamento ditta Olimpia Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.200,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
Z862609162 |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.156,51 |
1.156,51 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZBB2625BD2 |
06/12/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
fornitura e posa di alberi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.690,00 |
6.690,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
ZBC262DA92 |
07/12/2018 |
08/01/2019 |
2018 |
Recinzioni presso il parco Villaggio ed aree di sgambamento cani Santamonica e Misano Centro parco Piedibus ? Affidamento ditta "La Recinzione di Romani Gabriella" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.635,82 |
9.635,82 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
Z782635669 |
10/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - acquisto pneumatici per Fiat Panda CG 937 KX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
196,72 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z362652317 |
14/12/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - manutenzione specifica da elettrauto con sostituzione parti di ricambio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,10 |
747,10 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z58263664C |
10/12/2018 |
19/02/2019 |
2018 |
servizio tecnico rilievo planoaltimetrico e aerofotogrammetico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01716490402 - ESAGEO (STUDIO GEOMETRI ASSOCIATO) |
ZB521E2218 |
25/01/2018 |
29/03/2018 |
2018 |
NUOVO MOD. CERTIFICAZIONE UNICA CU 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z512641AC7 |
12/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - acquisto pneumatici per Piaggio Porter FC 598 EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,28 |
203,28 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z1B2652699 |
14/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
servizio tecnico rilievo planoaltimetrico integrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
TRRCLD55T10H724N - TURRINI CLAUDIO |
ZA426439F9 |
12/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
Smaltimento di manufatti in cemento-amianto abbandonate su suolo pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z092660C14 |
18/12/2018 |
17/05/2019 |
2018 |
servizio tecnico progettazione esecutiva, realizzazione rotatoria SS.16-Via Grotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
15.500,00 |
03602990404 - DOTT. ING. REGOLO POLUZZI - INGEGNARIA E GEOMECCANICA S.R.L. |
ZC32662B95 |
18/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Acquisto plafoniere centro Giovani - DItta Elettromarket |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,65 |
310,65 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z312644DF6 |
12/12/2018 |
07/01/2019 |
2018 |
Manutenzione ordinaria automezzi - Manutenzione presso ns. magazzino con sostituzione parti di ricambio su BOB CAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
592,00 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
Z192662BD8 |
18/12/2018 |
16/09/2019 |
2018 |
acquisto materiale idraulico per centro giovani - Ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,78 |
426,78 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z132662C30 |
18/12/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Cartellonistica di emergenza Centro Giovani - Ditta CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZF921AD3A6 |
12/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
BONIFICA AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
20.800,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
ZCE2650381 |
14/12/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
Fornitura e posa di alberature sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.605,17 |
1.605,17 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
ZD12662C6A |
18/12/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
aumento di potenza contatore elettrico centro giovani - Ditta HERACOMM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,00 |
714,87 |
02221101203 - hera Comm. s.r.l. |
Z0926650B6 |
18/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Acquisto Licenze software - Ufficio Tecnico - Acquisto OFFICE 2019 - HOME AND BUSINESS TD-0.3209 MEDIALESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. |
Z7521C80D0 |
18/01/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
229,51 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZD22650B72 |
14/12/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,56 |
1.107,54 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z0E26664B0 |
19/12/2018 |
07/02/2019 |
2018 |
insonorizzazione pareti e pavimento centro giovani - Ditta Masacoustica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,53 |
1.066,53 |
02400570467 - GIULIO CURA' & C. S.A.S. (MASACOUSTICS.IT) |
73883188E2 |
01/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NONCHE' DI PRENOTAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI PRESSO L'UFFICIO IAT DI MISANO ADRIATICO PER IL PERIODO FI N. 2 ANNI DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
162.983,70 |
162.983,70 |
04221620406 - FONDAZIONE MISANO MARE SPORT CULTURA |
Z6B266D6FA |
20/12/2018 |
20/03/2019 |
2018 |
Sostituzione vecchi infissi secondo appartamento presso la caserma Carabinieri e sostituzione della porta di accesso dell'archivio esterno alla sede comunale ? Affidamento incarico ditta Nuova Infistil S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03680230400 - NUOVA INFISTIL S.R.L. |
ZF722FF265 |
06/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
SERVIZIO BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.250,00 |
12.602,30 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z1A21927DE |
02/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.300,00 |
24.623,28 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z14267FF29 |
27/12/2018 |
30/12/2019 |
2018 |
Piattaforma di E-Procurement "Tutto Gare" acquisto software presso studio Amica soc. coop. di di San Donaci (BR) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CRTNRS59R60C448Q - STUDIO AMICA S.R.L. |
Z4426821AB |
27/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Manutenzione edifici comunali impianti sportivi e cimiteri - fornitura materiale da ferramenta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,74 |
760,74 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7F235725C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
9.471,80 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
Z0C2682439 |
27/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Manutenzione ordinaria strade e piazze . fornitura prodotti edili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,97 |
271,97 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDC24A961F |
16/08/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO OPERATIVO ED INFORMATICO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZDF2192805 |
02/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.269,03 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
Z342682533 |
27/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Manutenzione cimiteri comunali - fornitura lampade votive |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
435,20 |
435,20 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z672192BF4 |
02/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA GAS METANO - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
04044780403 - METANO SERVICE S.A.S. DI BELLIGOTTI E FELICI PALMIRO & C. |
ZF02682DB6 |
27/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Manutenzione parchi e giardini - acquisto attrezzatura per la manutenzione del verde e pezzi di ricambio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,59 |
272,59 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
ZD124D8A0A |
10/09/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
CORSO DI ISTRUZIONE AREA DI CONTABILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z1B24F6975 |
01/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
941,55 |
02221101203 - hera Comm. s.r.l. |
ZD32249477 |
13/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO A.N.U.T.E.L. - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z9A2254932 |
15/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
BOLLETTARI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,50 |
130,50 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z26229FB5C |
07/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI TARI - TARSU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZD324FC43B |
20/09/2018 |
31/12/2021 |
2018 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ESERCIZI 2018/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.341,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z4F22D4FA7 |
20/03/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
UTILIZZO APPLICATIVO WEB PER CONSULTAZIONE ON LINE DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE CONSERVATI DALLA SOCIETA' UNI IT S.R.L. DI TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
300,00 |
01827210228 - UNI IT s.r.l. |
Z591E670D0 |
28/04/2017 |
20/03/2018 |
2017 |
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
250,93 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZE4250FEA4 |
26/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO PRODUZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.132,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZA4250F53C |
01/10/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SOFTWARE RENDICONTAZIONE F24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z7C250F929 |
26/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F255CD29 |
17/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZF5263D444 |
12/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO ASSISTENZA TELEMATICA SOFTWARE DI CONTABILITA' PER RENDICONTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z932561B4E |
18/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
ZCA2571476 |
23/10/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO VOLUME RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,92 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z6A25A75D5 |
11/12/2018 |
16/07/2022 |
2018 |
SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA 2018/2020 CONVENZIONE INTERCENT-ER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.000,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z2C25A7BAC |
11/12/2018 |
16/07/2022 |
2018 |
SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE 2018/2022 - CONVENZIONE INTERCENT-ER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.000,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z3D267781F |
21/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,04 |
565,04 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
Z9425F19B7 |
02/09/2018 |
01/09/2019 |
2018 |
SERVIZIO RITIRO POSTA COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZF6260941E |
30/11/2018 |
29/01/2018 |
2018 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE E BLOCCHI ESAZIONE/RICEVUTE CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
ZC3268391D |
27/12/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZF4261F682 |
02/09/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
ADESIONE AL SERVIZIO POSTA BASIC EASY DI POSTE ITALIANE SPA PER LE COMUNICAZIONI CAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z222419ACB |
21/06/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTELLE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z1D2429F3B |
31/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
666,18 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
ZC52417945 |
21/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,75 |
803,75 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
Z7123CAAB1 |
29/05/2018 |
21/08/2018 |
2018 |
ASSISTENZA COMPILAZIONE QUESTIONARIO UNICO SUI FABBISOGNI STANDARD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z742611DA4 |
13/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
MINUTERIA DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,13 |
72,13 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB72647ED3 |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
PROVA ANTINCENDIO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 S.R.L. |
Z0021D3414 |
23/01/2018 |
24/01/2018 |
2018 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z7D2526339 |
30/07/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE TECNICA ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,00 |
1.508,00 |
04262880406 - 3A STUDIO TECNICO |
ZF024A60AF |
10/08/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO AMMESSO A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z6224A4E05 |
10/08/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO AMMESSO A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZAA21B8855 |
30/12/2017 |
16/01/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z78263D1F3 |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INCENDI FABBRICATI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z58247F53D |
10/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
ZB5263D0BE |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZD9249A323 |
07/08/2019 |
31/08/2018 |
2018 |
MINUTERIA EDILE PER INTERVENTO MANUTENTIVO IMMOBILE USO CULTURALE (CINEMA ASTRA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,98 |
948,98 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z69263CFDE |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z25240F6E2 |
19/06/2018 |
01/09/2018 |
2018 |
FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO PER DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.387,70 |
6.387,70 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A R.L. |
ZC1263CF13 |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZD92468313 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZA3263CDDA |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z3724A4E32 |
10/08/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z0A24501D8 |
10/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
BADGE TIMBRATURA PRESENZE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z2A236E985 |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RILASCIO POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z02221FC3E |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
QUOTIDIANI LOCALI E RIVISTE - SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.536,98 |
GTTMRN80L46H294X - EDICOLA DI GATTEI MARINA |
ZF82224F37 |
01/01/2018 |
13/03/2018 |
2018 |
ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA - NUOVO MAGAZZINO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
417,67 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
Z49238742E |
20/05/2018 |
20/05/2019 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZD12380D9C |
12/05/2018 |
12/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z94240F959 |
19/06/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE VERIFICATORE INTERNO DI INCARICHI PROGETTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,03 |
416,03 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z6F2701CCA |
05/02/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZAB23D3CBA |
30/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZDC2703F12 |
05/02/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
PROGETTO O/6 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZDD23D3C7A |
30/05/2018 |
30/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO - POLIZZA FLOTTA AUTOVEICOLI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.757,00 |
21.757,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z8823D3832 |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
FRANCHIGIE PER SINISTRI AMMESSI A RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.346,00 |
2.346,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZBD240F8A2 |
19/06/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE INCARICHI PROGETTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z38240F910 |
19/06/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI CONGUAGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z802429F71 |
13/04/2018 |
12/04/2019 |
2018 |
NOLEGGIO POS PER PAGAMENTI E SERVIZI EROGATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
274,00 |
04276840487 - COOPERSYSTEM S.C. |
Z7E2711011 |
07/02/2019 |
14/03/2019 |
2019 |
ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
03488500400 - CASADEI ELETTROSERVICE |
ZD222959DC |
11/02/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER FURTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,10 |
2.100,10 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z8F24A4D67 |
01/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE POLIZZA FURTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,37 |
319,37 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z5027288EA |
14/02/2019 |
25/02/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,35 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZBE271864E |
11/02/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
PROGETTO 0/6 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA FOTOGRAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,90 |
1.145,90 |
03655490401 - FOTO KINO SRL |
Z6F26AFAF6 |
14/01/2019 |
14/02/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,69 |
107,69 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3F274EB16 |
25/02/2019 |
06/03/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,66 |
350,66 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z6826AFCFF |
14/01/2019 |
22/01/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
Z4026A6020 |
10/01/2019 |
21/01/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
1.840,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZF9279120B |
14/03/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
ISTITUZIONI COMUNALI DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
276,00 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE |
Z0027836F5 |
11/03/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER USCITA DIDATTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,73 |
372,73 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z6C26BF13B |
17/01/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
PRATICHE BONUS GAS E BONUS LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,52 |
44,52 |
03373230402 - UNIONSERVICE S.R.L. |
ZD32752987 |
26/02/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,85 |
103,85 |
03333811200 - SERV.E.R.CISL S.R.L. |
ZC227527E3 |
26/02/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,50 |
192,50 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
Z7C277228D |
06/03/2019 |
20/03/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,00 |
1.925,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z0827C1763 |
27/03/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,89 |
36,89 |
03488500400 - CASADEI ELETTROSERVICE |
ZDA2805771 |
12/04/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
1.725,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZE526F34D9 |
31/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-GET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.238,01 |
9.238,01 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z272898180 |
03/06/2019 |
|
2019 |
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. - INCARICO LEGALE AVV.GABRIELLA GIULIANI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,52 |
,00 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
ZF1288049E |
23/05/2019 |
11/07/2019 |
2019 |
RICORSO AL T.A.R. PER L'EMILIA - ROMAGNA - BOLOGNA - CONAD RIO AGINA DI BERNARDINI RENATO, CECCHINI GIORGIO E C. SNC- - INCARICO LEGALE AVV.LUIGINO BIAGINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.574,72 |
444.080,00 |
BGNLGN57D04H274Z - BIAGINI LUIGINO AVV. |
Z1C280505A |
12/04/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
PROGRAMMA SOTTOSCRITTORI DI PARTITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z28286A84D |
15/05/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
MANIFESTI SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
Z1A2849218 |
07/05/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
CANCELLERIA PER ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,36 |
33,36 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z722805000 |
12/04/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
CARTELLA ELETTORALE COMPLETA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,00 |
467,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZD1283A715 |
02/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZCE286634F |
14/05/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z3D2847A31 |
07/05/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
MATERIALE PER PANNELLI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,56 |
286,56 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z482838BF6 |
03/05/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
SACCHI PER PLICHI DI SEZIONI ELETTORALI E CUSTODIE TESSERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
79,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z3F21A098B |
01/01/2018 |
26/03/2019 |
2018 |
FORNITURA PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
5.547,36 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
Z4021A09D0 |
01/01/2018 |
27/03/2019 |
2018 |
MIDOR -ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
4.084,76 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
Z422903E8F |
01/07/2019 |
29/07/2019 |
2019 |
RICORS CON ISTANZA DI MISURA MONOCRATICA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - CONAD RIO AGINA DI BERNARDINI RENATO, CECCHINI GIORGIO E C. SNC- INCARICO LEGALE AVV.LUIGINO BIAGINI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.821,44 |
4.821,44 |
BGNLGN57D04H274Z - BIAGINI LUIGINO AVV. |
Z2321A08DC |
01/01/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
PIERI GROUP-FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
8.450,23 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
ZB62976401 |
09/08/2019 |
|
2019 |
RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA BOLOGNA - GLAMOUR PRIVE'2 - INCARICO LEGALE AVV.ROBERTO BERTOZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
ZBE29B446F |
10/09/2019 |
17/09/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z2A28E26A3 |
19/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PERGAMENE MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD52925A38 |
10/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z7D28B8AC2 |
06/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,30 |
42,30 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z3228CBD0A |
12/06/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZC3298F78A |
27/08/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.665,00 |
1.665,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z452A7C954 |
05/11/2019 |
23/01/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAM LABORATORIO ANALISI DI FANO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E SISTEMA H.A.C.C.P. PER L'A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM SRL |
Z6A2A22A2B |
11/10/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA EX ART. 40 C.P.A. E EX ART.55 COMMA 3 C.P.A. - CONAD RIO AGINA DI BERNARDINI RENATO, CECCHINI GIORGIO E C. SNC- INCARICO LEGALE AVV.LUIGINO BIAGINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.566,04 |
3.806,40 |
BGNLGN57D04H274Z - BIAGINI LUIGINO AVV. |
Z932A96A76 |
12/11/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA COMUNALE DI VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01453100404 - ALL'UFFICIO SRL |
ZC02A8C61B |
08/11/2019 |
|
2019 |
CANCELLAZIONE IPOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,50 |
,00 |
03389830245 - STUDIO GIARETTA SRL |
ZB32AA7AD5 |
15/11/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,14 |
824,89 |
01762630406 - THEMA OFFICE SRL |
Z972AC9568 |
22/11/2019 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
Z1D2AA1E70 |
14/11/2019 |
|
2019 |
PROGETTO 0/6 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.204,10 |
,00 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
Z8827D4A75 |
01/04/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
LAVORI DI IMBIANCATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02339760510 - COORI E PASSIONI DI ZUPPARDI GABRIELE |
Z6628119AF |
16/04/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
02086830409 - MULTISERVICE SOC. COOP.A.R.L. |
Z522857FC1 |
09/05/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
PERNOTTAMENTO CAMERA PER 10 GIORNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02084840400 - PLAYUELA DI TIRAFERRI DANIELE & C. S.N.C |
ZA42A64E00 |
29/10/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
FASCIA TRICOLORE DA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,50 |
203,50 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE |
ZE7286F546 |
16/05/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
PERNOTTAMENTO CAMERA PER 10GIORNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02084840400 - PLAYUELA DI TIRAFERRI DANIELE & C. S.N.C |
Z5A2869C49 |
15/05/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA PAESE IN FESTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
ZC42AC0C81 |
21/11/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z482886E0F |
22/05/2019 |
25/06/2019 |
2019 |
PERNOTTAMENTO PER 11 GIORNI PER DUE PERSONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
02084840400 - PLAYUELA DI TIRAFERRI DANIELE & C. S.N.C |
Z892A12BC2 |
08/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,00 |
1.225,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z4A288C9C8 |
23/05/2019 |
25/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO CAMPER PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANO di Mezzorecchia Floriano & C |
Z2E290033E |
27/06/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
00487240400 - GUIDI SILVANO |
Z082967EBD |
01/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
PERNOTTAMENTO PER 10 GIORNI PER DUE PERSONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,20 |
502,20 |
02454920402 - HOTEL BADEN DI MOROLLI DENIS & C. S.A.S |
ZB52A0503A |
03/10/2019 |
21/10/2019 |
2019 |
PERNOTTAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,00 |
1.332,00 |
02454920402 - HOTEL BADEN DI MOROLLI DENIS & C. S.A.S |
Z4428D058B |
13/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
PASTI CENTRO ESTIVO ESTATE IN VILLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
6.426,00 |
00311310379 - CAMST |
Z6A2694453 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2019 - GMI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA |
Z6F2B427CC |
18/12/2019 |
18/05/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z7A2A14B03 |
08/10/2019 |
11/06/2020 |
2019 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.440,00 |
3.440,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z20280DCA8 |
15/04/2019 |
21/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
400,00 |
346,54 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZEA2694482 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2019 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z5226944B8 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE MODULI SEGRETERIA ANNO 2019 - SIPAL MAGGIOLI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.690,00 |
4.690,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0626944D3 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE DI ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE MODULI SEGRETERIA ANNO 2019 - SIPAL MAGGIOLI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C2694510 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2019 - GESTIONI DOC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
7936148C7F |
13/06/2019 |
21/01/2021 |
2019 |
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - A.S. 2018/2019-2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.300,00 |
58.299,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z012694570 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE DEMOGRAFICI E RAGIONERIA ANNO 2019 - DATAGRAPH S.R.L.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.731,70 |
9.731,70 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z5F269B027 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER POSTA, SECURE BOX, FIREWALL, ANTIVIRUS ANNO 2019
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z93269B071 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER DELL E SWITCH CISCO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.715,00 |
1.715,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZBA26D0628 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 - GPI SPA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.217,96 |
2.217,96 |
01944260221 - GPI s.p.a. |
Z5529421F4 |
19/07/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO TELEFONO CORDLESS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,07 |
45,07 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z64299EF7C |
03/09/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
PACCO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' APC 2200I - DITTA APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZD526D0692 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE MANUTENZIONE EVOLUTIVA E IMPLEMENTATIVA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 - GPI SPA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,00 |
1.818,00 |
01944260221 - GPI s.p.a. |
Z65299EFC1 |
03/09/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
N. 2 CERTIFICATI SSL PER WEBSIT E WEBSIT SERVER - DITTA APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZE92708830 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO SISTEMISTICO DI ADEGUAMENTO PROCEDURA CIMITERI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA GMI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA |
Z4F29F729A |
01/10/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
AGGIORNAMENTO FIRMWARE SCHEDE DI RETE, SWITCH, STORAGE SERVER DELL COMUNALE - DITTA A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z3E2757415 |
01/04/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER VISURE CAMERALI - INFOCAMERE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
Z7229F83E1 |
01/10/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO VM SU SERVER - DITTA A.P.R.A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z64275E05F |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SETTORE URBANISTICA ANNO 2019 - AMBITO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z3D27708BF |
05/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z2A2A2FC63 |
15/10/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI NAS TERASTATION BUFFALO - DITTA A.P.R.A. CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z01278B9A1 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE SISTEMISTICA ANNO 2019
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z5F2A85A95 |
07/11/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LICENZA D'USO MODULO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - DITTA SIPAL INFORMATICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F27E3FE4 |
05/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO SWITCH 16 PORTE CISCO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z522AAD84E |
18/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
731,50 |
731,50 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z4E27E5F01 |
04/04/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO 20 PERSONAL COMPUTER, 10 MONITOR LCD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.355,00 |
9.355,00 |
01250880398 - SI COMPUTER S.p.A. |
Z502ACEF1A |
25/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO DI CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z8D287E7B4 |
21/05/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
INSTALLAZIONE WI-FI BIBLIOTECA - DIITA EUROCOM INNOVAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,00 |
1.018,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
ZBB288C4F1 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO SERVIZI DI HOSTING, CMS, NEWSLETTER E DOMINIO - DITTA RETINA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,00 |
1.592,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
ZD32AD98BC |
27/11/2019 |
04/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO CAVO VIDEO DISPLAY PORT
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z9C28ECDA6 |
21/06/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
AGGIORNAMENTO FIRMWARE LAME SERVER DELL COMUNALE - DITTA A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z8A28F3892 |
25/06/2019 |
23/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,50 |
221,50 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z6D2B377C1 |
16/12/2019 |
04/01/2020 |
2019 |
PACCO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' APC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZDF29063F9 |
01/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE - COOPERATIVA LA FRATERNITA'
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
02202680407 - LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z2A2B7CF32 |
09/01/2020 |
09/04/2020 |
2020 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,40 |
304,80 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z6C272C568 |
14/02/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.785,13 |
2.785,13 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z142B86238 |
13/01/2020 |
01/04/2021 |
2020 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
500,00 |
500,00 |
PSNBBR73B43H294Q - PASINI BARBARA |
Z282ACDB7F |
25/11/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
OMAGGI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
509,09 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z2726EA092 |
29/01/2019 |
14/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZA627029A7 |
05/02/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
PLLLRT64T16I819Y - ALBERTO PELLAI |
ZD22B44376 |
18/12/2019 |
11/02/2020 |
2019 |
SACCHI PER MATERIALE ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZF52702960 |
05/02/2019 |
28/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
690,00 |
VLRSRN76P45L378Z - DOTT.SSA SERENA VALORZI |
Z4027028A2 |
05/02/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
369,00 |
GSTRSO56D59A944U - ROSA AGOSTA |
Z4A2702863 |
05/02/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
287,00 |
GTLLSS75C59L667B - ALESSIA AGLIATI |
ZBB2B036CA |
05/12/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
CARTELLA ELETTORALE COMPLETA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,00 |
486,86 |
03222970406 - MYO SPA |
ZED2A16420 |
08/10/2019 |
12/05/2020 |
2019 |
STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z4A2702863 |
05/02/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
287,00 |
GLTLSS75C59L667B - ALESSIA AGLIATI |
ZC927492C8 |
22/02/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO INCARICO PER SERATA TEMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
492,00 |
MLAVTR43D68H294A - MAIOLI VITTORIA SANESE |
ZF82B4F171 |
20/12/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.505,00 |
8.505,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z3B27E3B7D |
04/04/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
340,00 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZB827345BE |
18/02/2019 |
26/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
300,00 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
Z0729CAA01 |
17/09/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
FORNITURA TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
337,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z772B44A4F |
18/12/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,57 |
10,57 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZA8278ABD0 |
12/03/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
68,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z1D28303DA |
29/04/2019 |
26/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI UNA LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,23 |
226,23 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
Z592B6889F |
31/12/2019 |
11/02/2020 |
2019 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZC12B04040 |
12/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROGETTO RIVIERA MOBILE E SOSTENIBILE |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
18.900,00 |
18.900,00 |
02374000392 - ETABETA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
Z472746BD2 |
26/02/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 4 BUSINNES KEY COMPLETE DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,52 |
329,52 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
Z1C27E5478 |
04/04/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
Acquisto licenza software modulo gestione patrimonio per WebSIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
ZC12B04040 |
12/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROGETTO RIVIERA MOBILE E SOSTENIBILE |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
18.900,00 |
18.900,00 |
Z87286C0ED |
20/05/2019 |
19/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 TOKEN USB COMPLETO DI CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,76 |
101,76 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZC12B04040 |
12/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROGETTO RIVIERA MOBILE E SOSTENIBILE |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
18.900,00 |
18.900,00 |
Z7A2AC21BD |
22/11/2019 |
30/12/2020 |
2019 |
SERVIZI TECNICI IN MATERIA URBANISTICA-TAVOLA DEI VINCOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03419611201 - MATE SOC. COOP.VA |
ZAA2AA5421 |
15/11/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO N.1 TOKEN USB COMPLETO DI CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,38 |
82,38 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
Z962A3B178 |
06/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
GESTIONE DEL PROGETTO DIRITTI E DOVERI DELLA CITTADINANZA EUROPEA NELLA SFIDA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
14.800,00 |
14.800,00 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
Z0D29B1C92 |
05/09/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO EUROPEO IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z462965790 |
06/08/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
PROGETTAZIONE GRAFICA DEPLIANT IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
689,52 |
PNIMTT81E22D704P - MATTEO PINI |
Z8027FE20A |
09/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI PER PROGETTO PARTECIPATIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
286,88 |
286,88 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z462965790 |
06/08/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
PROGETTAZIONE GRAFICA DEPLIANT IDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
689,52 |
ZAF29B1E13 |
11/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZI PER LO SVILUPPO DAI PAESC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
02574910366 - AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena |
ZB529A0E24 |
12/09/2019 |
11/09/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,38 |
115,38 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZCB278F10E |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO PASTI PARTNER PROGETTO MOBILITAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,24 |
487,24 |
04251930402 - SAVOR SRL |
Z3928CE239 |
01/07/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIKE SHARING CON SISTEMA FREE FLOATING |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.459,02 |
2.459,02 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
Z122BAC57E |
22/01/2020 |
|
2020 |
PROGETTO 0/6 - AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERATE TEMATICHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
400,00 |
,00 |
DCUNSC77C61H294N - DUCA NATASCIA |
Z752BAC4B9 |
22/01/2020 |
15/07/2020 |
2020 |
PROGETTO 0/6 - AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERATE TEMATICHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
800,00 |
542,00 |
02080110220 - STEFANO ALBERTINI |
ZCD2BAC6DF |
22/01/2020 |
23/01/2021 |
2020 |
PROGETTO 0/6 - AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SERATE TEMATICHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
400,00 |
400,00 |
MLAVTR43D68H294A - VITTORIA MAIOLI |
Z3928CE239 |
01/07/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIKE SHARING CON SISTEMA FREE FLOATING |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.459,02 |
2.459,02 |
Z492711B46 |
07/02/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
affidamento incarico coordinatore sicurezza esecuzione Geom. Serafini Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.870,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z5B26A4225 |
10/01/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 ? Lavori di sistemazione percorsi, piazza e parco "Gentilini" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.991,18 |
39.389,22 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z502714F2A |
08/02/2019 |
03/06/2019 |
2019 |
Smaltimento Roulotte abbandonata e ritiro materiale ferroso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,56 |
1.106,56 |
02329020412 - AUTODEMOLIZIONE ECO-METAL s.r.l. |
Z722719BFB |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE - OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZDB2AC2F23 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REDAZIONE DI UNO STUDIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO TRATTO FOSSO RAIBANO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.093,00 |
7.093,32 |
04322880404 - STUDIO TI s.r.l. |
Z392743415 |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
INCARICO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI (NUOVO EDIFICIO KART, AMPLIAMENTO BOX E MEDICAL CENTER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.055,04 |
2.055,04 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
ZC926E6E1C |
30/01/2019 |
30/03/2019 |
2019 |
CONDUZIONE E ASSISTENZA PROGETTO PARTECIPATIVO RIGENERIAMO INSIEME IL LUNGOMARE |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
10.000,00 |
10.000,00 |
MLDSRA89A48A944S - SARA MALDINA |
Z182745268 |
19/04/2019 |
19/04/2019 |
2019 |
PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA PER VALUTAZIONE AREA DI VIA VIOLA - MISANO MONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,44 |
973,44 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
Z0F272F4E5 |
18/02/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
ATTO DI ACQUISIZIONE AREE DELLA SOCIETA' ARCHEO REAL ESTATE S.P.A. AVANTI NOTAIO ALBERTO PARISIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.164,31 |
2.164,31 |
PRSLRT67M19F839Y - PARISIO ALBERTO |
Z9326B5BED |
15/01/2019 |
05/02/2019 |
2019 |
Acquisto pavimento centro giovani - Edilceramiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.348,58 |
00790810402 - EDILCERAMICHE s.r.l. |
Z0C271545E |
08/02/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
Acquisto porta da calcetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,69 |
226,69 |
00671280162 - BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. S.N.C. |
Z1027721E0 |
06/03/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
CORSI DI FORMAZIONE PER OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.805,00 |
1.740,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z5226E6E64 |
30/01/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
PROGETTAZIONE GRAFICA PROGETTO PARTECIPATIVO RIQUALIFICHIAMO IL LUNGOMARE |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.000,00 |
2.000,00 |
PLLCHR91E41C469X - Chiara Pellizzola |
ZDE2724F1A |
13/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - Viabilità circolazione stradale - Ricarica Bombole ATAL 5 ditta AIR LIQUIDE Italia Service s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,32 |
95,32 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
ZD227E8E59 |
13/05/2019 |
13/05/2019 |
2019 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS 2019 - 4 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZAD272633B |
13/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Nuova tenda a protezione della pioggia presso la caserma Carabinieri ? Affidamento incarico ditta Eurotende di Cenci Giancarlo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CNCGCR67R05G479H - EUROTENDE DI CENCI GIANCARLO |
Z51272F40E |
15/02/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Acquisto TV LED per progetto iDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,81 |
582,81 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI |
Z65282823A |
29/04/2019 |
29/04/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01310450406 - CO.AP. COMUNITA' APERTA Società Cooperativa s.c.a.r.l. |
Z122766434 |
07/03/2019 |
13/01/2020 |
2019 |
INCARICO PER ZONIZZAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.100,00 |
19.688,20 |
NTNLDA68D21C573I - Antoniazzi Studio Associato Geologia Tecnica e Ambientale |
Z89283358D |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
00326930377 - Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. |
ZE4272F475 |
15/02/2019 |
12/04/2019 |
2019 |
Acquisto termocamera progetto iDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.394,00 |
1.394,00 |
CRLCDL57R01G999B - CLAUDIO LUCA (CARLESI COMMERCIALE) |
ZE1272F4A1 |
15/02/2019 |
26/03/2019 |
2019 |
Acquisto drone progetto iDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,00 |
779,00 |
08844430960 - DRONE EMOTIONS S.R.L. |
ZE626DEF9A |
25/01/2019 |
15/07/2020 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.600,00 |
31.599,99 |
01210380208 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. |
Z08272FEC6 |
15/02/2019 |
15/02/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.615,89 |
3.615,89 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZD9273EF6F |
20/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto profili ferro ditta Arturo Mancini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,87 |
282,86 |
00100070416 - Mancini Arturo s.r.l. |
Z722836933 |
09/05/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO CORRIERE ROMAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04705810150 - A. Manzoni & C. S.p.A. |
ZF028984B1 |
03/06/2019 |
|
2019 |
RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - ANDREUCCI ANDREA. - INCARICO LEGALE AVV.GABRIELLA GIULIANI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
10.584,47 |
,00 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
Z0D26E1FFC |
28/01/2019 |
20/02/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z8F26E3938 |
28/01/2019 |
20/02/2019 |
2019 |
Redazione piano di emergenza Nuovo Centro Giovani - Ditta SEA GRUPPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZD028BA703 |
19/06/2019 |
19/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,80 |
156,80 |
02611690401 - ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE SNC |
ZAF2B092A9 |
23/12/2019 |
12/06/2020 |
2019 |
RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI PROMOSSO DAL SIGNOR MALPASSI EMANUELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
119,60 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
ZE229FF75E |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI TERAPEUTICI DI TIPO VETERINARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,39 |
1.266,39 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI GORI-GROSSI-ROSSI-ASTOLFI |
Z6926F34C3 |
31/01/2019 |
13/02/2019 |
2019 |
Rasatura balaustra sottopasso via del Mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03937410409 - IFC S.R.L. |
Z57273F68E |
20/02/2019 |
30/03/2019 |
2019 |
Manutenzioni fontane e impianti di illuminazione pubblica - acquisto materiale elettrico ditta Elettromarket Light s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.645,14 |
1.645,14 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
ZB829FFFA8 |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS 2019 - 4 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z092743DB2 |
21/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
fornitura arredo urbano metalco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.046,49 |
9.046,49 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZAC270D8D0 |
07/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Manutenzione impianto illuminazione pubblica - acquisto proiettori led 50 W 4000°K 230V IP 65 ditta Elettromarket Light s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,45 |
77,45 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
Z9E274CAD8 |
25/02/2019 |
26/02/2019 |
2019 |
Manutenzione dei cimiteri - sostituzione pluviali - Acquisto tubazioni in PVC per pluviali Cimitero Misano Monte - ditta M.S. Plast s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,14 |
79,14 |
03310760404 - M.S. PLAST s.r.l. |
Z302711875 |
07/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
acquisto piastre defibrillazione adulti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
01620020337 - Cardiac Science s.r.l. |
Z702754D98 |
26/02/2019 |
27/02/2019 |
2019 |
Sostituzione pompa rete fognaria interna sede Caritas - Elettromeccanica Muccioli Marco
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,15 |
1.732,15 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZDD2754F85 |
27/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
STASAMENTO LINEA FOGNARIA CASERMA CARABINIERI - Vantini Giuseppe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z0E2993C69 |
30/08/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RIDEFINIZIONE ESATTI CONFINI CATASTALI RELATIVI AD UN LOTTO IN LOCALITA' BELVEDERE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
771,40 |
771,40 |
CCCMRC66D04F715D - GEOM.CECCHINI MIRCO |
Z852763BA0 |
01/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Smaltimento di manufatti in cemento-amianto abbandonate e rifiuti inerti su suolo pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,10 |
2.080,10 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z032A7ABC6 |
05/11/2019 |
12/06/2020 |
2019 |
RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI EX ART. 696 E 696 BIS C.P.C. - INCARICO LEGALE AVV.ROBERTO BERTOZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
350,00 |
350,00 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
ZF92755034 |
26/02/2019 |
27/02/2019 |
2019 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,13 |
235,13 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE62759599 |
27/02/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
Stasamento e lavaggio griglie, pozzetti, caditoie e linea fognaria acqua piovana del cimitero di Scacciano ditta Giuseppe Vantini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,14 |
1.172,13 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z1927673D1 |
04/03/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti di ferramenta ditta Ranieri Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,77 |
280,77 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z072759B2F |
27/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Recinzione sala di quartiere Scacciano - Ditta Balacchi Walter |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.760,00 |
1.760,00 |
BLCWTR48D28D004X - BALACCHI WALTER |
ZBD27673E6 |
04/03/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,55 |
1.036,55 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z742782E06 |
11/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Acquisto asfalto freddo sfuso - Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z8827689E4 |
04/03/2019 |
05/04/2019 |
2019 |
Acquisto proiettore per progetto iDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,90 |
408,90 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
ZAF2768A99 |
04/03/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
Acquisto monitor progetto iDEAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
199,00 |
04179650249 - ZEMA SRLs |
Z2D278F297 |
13/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
servizio di comunicazione di supporto amministrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
null - MOAB S.R.L. |
Z3227A181E |
19/03/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,22 |
1.169,22 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4D276908A |
04/03/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
Realizzazione manufatti in cemento per chiusura fontana polipo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z5227A306E |
19/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Acquisto attrezzature officina - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.564,00 |
2.564,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z6A2775E69 |
07/03/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Acquisto e manutenzione pompe fontante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.236,49 |
2.236,49 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z8627A5113 |
19/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Armadio per defibrillatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
05304750960 - LOW COST SERVICE S.N.C. DI A. ASCARI & C. |
Z5C2775E8F |
07/03/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
Acquisto materiale idraulico per fontante |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.600,00 |
675,00 |
02290800750 - CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE PANICO & C. |
Z882775EA7 |
07/03/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Acquisto lampade e materiale elettrico per fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
397,00 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZF22775ECA |
07/03/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Acquisto materiale edile per ripristini strutturali fontane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
379,80 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z59278F0B9 |
27/03/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO LICENZA GIS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.491,00 |
5.491,00 |
03188950103 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL |
ZE027AA524 |
20/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
Fornitura di scheda per dissuasore di velocità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.R.L |
Z5A2815F01 |
17/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
SERVIZIO VIDEO PER PROGETTO PARTECIPATIVO LUNGOMARE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
390,00 |
390,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z5F2880963 |
16/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
SERVIZIO GRAFICA E STAMPA BROCHURE MISANO INSIEME RIGENERIAMO IL LUNGOMARE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
374,20 |
374,20 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z782780EBF |
11/03/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
Montaggio contro piastra per lama spartineve Bombelli su trattore Lamborghini 874-90 completo di relativo impianto idraulico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z36283C7D2 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
TRASPORTO STUDENTI PER INIZIATIVA DI DISSEMINAZIONE PROGETTO IDEAL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
250,00 |
02491850406 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C SNC |
Z8227C3459 |
27/03/2019 |
30/03/2019 |
2019 |
Acquisto materiale elettrico - Ditta Elettromarket Light Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
189,94 |
03304850401 - Elettromarket Light s.r.l. |
ZC728DF4CA |
19/06/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
TRADUZIONE E SOTTOTITOLAZIONE VIDEO PROGETTO MOBILITAS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
300,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z8027C37BB |
27/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
Revisione estintori - Ditta Cempi 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
219,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z4327C79A6 |
28/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
Noleggio pedane passacavi - Ditta Alterecho |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01479990408 - ALTERECHO S.R.L. |
Z2027DB9A7 |
02/04/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti di ferramenta ditta Ranieri Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,90 |
515,90 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1327C8A20 |
28/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
acquisto dpi - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE027E2D22 |
03/04/2019 |
25/07/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - realizzazione di collettore fognario acque bianche via Emilia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.955,56 |
3.995.556,00 |
03819031208 - HERA S.p.A. |
Z5227C9A20 |
28/03/2019 |
|
2019 |
Acquisto giochi per parco inclusivo - Ditta Timber Lab srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
22.813,00 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
Z1B27EB253 |
05/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO GIUOCO CALCIO DI SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB627ECF5B |
05/04/2019 |
23/04/2019 |
2019 |
acquisto pallet contenitore palchi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
01999610387 - ILMA S.R.L |
Z0527ECFB1 |
05/04/2019 |
13/04/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Lavori di piantumazione di alberature nelle aiuole interessate dagli interventi di riqualificazione - Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Soc. Agr. Bilancioni Cav. Adriano e Figli SS. di Bellaria Igea Marina |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.190,00 |
3.190,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z3327D88D9 |
02/04/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,18 |
914,18 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZAD27F05CC |
08/04/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
servizio di ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
03819031208 - HERA S.p.A. |
ZB427F4188 |
08/04/2019 |
19/04/2019 |
2019 |
MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE ANNO 2018 - SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE IN LEGNO/ACCIAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.649,99 |
13.649,99 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
ZF8280E0F3 |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.441,18 |
1.441,18 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z1027FCDA8 |
10/04/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - Canone noleggio bombole gas tecnici ditta Air Liquide Italia Service |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,92 |
117,92 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
ZBD2800421 |
11/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Lavori di realizzazione impianto di illuminazione Via Chiesa Agina ? Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Hera Luce S.r.l |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.430,00 |
6.430,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
Z0E2B42048 |
18/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,93 |
119,93 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZE92806F18 |
12/04/2019 |
|
2019 |
Archivio comunale della sede principale e della struttura separata ? Adeguamento normativo antincendio ? valutazione di progetto VV.F - Richiesta di deroga prativa VV.F ? affidamento incarico ditta Ignifor S.r.l. di Rimini |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.300,00 |
6.090,00 |
02536640408 - IGNIFOR s.r.l. |
Z972B05644 |
06/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
OPUSCOLI OPEN GAMES 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,00 |
546,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z5D2817F30 |
17/04/2019 |
24/04/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z0B2868021 |
14/05/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,67 |
566,67 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF6281F4E7 |
18/04/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
Preparazione del terreno e semina del prato del parco Gentilini ? Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Michele Di Guglielmo di Morciano di Romagna, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
DGGMHL64R24A881D - DI GUGLIELMO MICHELE |
Z4A2868944 |
15/05/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
acquisto materiale da ferramenta - Ferramenta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,05 |
167,05 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
Z6D281FE0F |
18/04/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
Acquisto di materiale vario di segnaletica stradale e realizzazione di segnaletica orizzontale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.246,00 |
14.246,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZF7286A63F |
15/05/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
Manutenzione stabili comunali (no Global) - Intervento di riparazione per perdita tubo contatore acquedotto installato nel parcheggio del centro sociale Del Bianco - Ditta Nuova Termoidraulica di Sacanna Lino & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z252870A85 |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
Manutenzionie Automezzi - costruzione e montaggio cilindro idraulico per gru PM - Ditta Ercoles & Ottaviani srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z902870CE3 |
16/05/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
Verniciatura pista ciclabile via Verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.065,74 |
8.065,74 |
01210380208 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. |
ZDC281FF8B |
18/04/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
acquisto App SmartPark |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03344550409 - I-TEL S.R.L |
Z6F2888C2E |
23/05/2019 |
24/07/2019 |
2019 |
fornitura arredi urbani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.840,68 |
7.840,68 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
Z34288C9BC |
23/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
fornitura numero cinque proiettori led |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
252,42 |
252,42 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z2F282F9FF |
29/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso - Ditta Adriatica asfalti s.r.l. unipersonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z86288DBEA |
24/05/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
interventi di manutenzione straordinaria strade e piazze zona a mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.891,38 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAB283272F |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,22 |
187,22 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z952832A14 |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,03 |
398,03 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z4B2894F65 |
27/05/2019 |
14/06/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi parchi e giardini - Manutenzioni e riparazioni su trattore Lamborghini - ditta Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,32 |
603,32 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZF22895726 |
27/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
acquisto pedane spiaggia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
ZB92899152 |
28/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.274,00 |
1.273,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z672832E59 |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Manutenzione Impianti ed altri mobili in genere - Stabili comunali - acquisto materiale elettrico ditta Fabbi Imola srl. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,56 |
341,56 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZA1289CB90 |
29/05/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
Acquisto targhe per parco pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,28 |
403,28 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZA42833015 |
30/04/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z93289E33E |
29/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CUBETTI DI PORFIDO DITTA UGOLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.025,00 |
3.025,00 |
GLNRRT64M10G479Q - UGOLINI ROBERTO |
ZEA28A3E58 |
30/05/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
Servizio di protezione civile - ripristino battigia alla foce del Rio Alberello - caricamento e trasporto sabbia da deposito Hera alla battigia ditta C.T.R. soc. coop. s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z8628336B4 |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
Interventi di sistemazione opere in ferro - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z3A28A4F9E |
30/05/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
Riparazione parcometro Parkeon - parcheggio Gabbiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.964,00 |
3.964,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z2C28339E6 |
30/04/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di prelevamento acqua dal pozzo per irrigazione campo sportivo giuoco calcio di Santamonica - Affidamento diretto alla ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA228A8DF7 |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,29 |
322,29 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z9728A8EEC |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,66 |
860,66 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC728B5626 |
05/06/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - verifica strutturale ventennale + verifica periodica su piattaforma aerea montata su autocarro DR854KW - ditta Ercoles & Ottaviani srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
1.155,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z482833E81 |
30/04/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Lavori di ripristini e tinteggiature del sottopasso di via Repubblica e della fontana di Portoverde - Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta I Pittori di Barbanti Paolo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.153,00 |
7.153,00 |
BRBPLA63D26H294E - BARBANTI PAOLO (I PITTORI) |
Z5B28B8875 |
06/06/2019 |
02/09/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto Cavidotto polietilene - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,00 |
718,08 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDA28BC624 |
06/06/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
fornitura stabilizzato ditta Delma |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,72 |
192,72 |
03766690402 - DELMA S.R.L. |
ZB728C6A40 |
11/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso - Ditta Adriatica asfalti s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z2D28342FE |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Manutenzione segnaletica stradale - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto Lampeggiante giallo + batterie - Ditta Elettromeccanica Muccioli marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,36 |
127,36 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC02840973 |
03/05/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
INCARICO COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. GIANLUCA VAGNINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.513,06 |
4.513,06 |
VGNGLC71H24H294U - VAGNINI GIANLUCA |
ZF02844A5A |
06/05/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Riassetto spiaggia - Nolo ruspa per livellare spiagge libere - Ditta CTR Consorzio Trasporti Riviera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZA028C6DDB |
11/06/2019 |
14/06/2019 |
2019 |
Manutenzione automatismi - Riparazione cancello cimitero Misano Monte - Ditta Centro automazioni di Casadei Marcello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
CSDMCL55S18F715O - CENTRO AUTOMAZIONI di Casadei Marcello |
Z1C285A52A |
10/05/2019 |
25/06/2019 |
2019 |
realizzazione di asfalti urgenti area Mercatale a Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.404,90 |
30.404,19 |
03592710408 - CESAR S.R.L. |
Z3528CB8F2 |
12/06/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
Manutenzioni fontane - acquisto prodotti chimici per manutenzione fontane - ditta Tecnoacque snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.457,00 |
1.457,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z8A2860481 |
13/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 - Recinzione a fondo vie F.lli Bandiera e Unità d'Italia ? Affidamento ditta "Balacchi Walter" di Coriano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.026,00 |
1.026,00 |
BLCWTR48D28D004X - BALACCHI WALTER |
Z0328CCAD8 |
12/06/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi parchi e giardini - Manutenzioni e riparazioni su trattore Lamborghini - ditta Tasini gomme di Ottaviani Matteo s.n.c. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
149,60 |
149,60 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z7E28673FC |
14/05/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
elementi per plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,25 |
92,25 |
01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L. |
Z1C28FECBE |
27/06/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
Sostituzione teli di ombreggiamento di n. 4 strutture a ombrellone - Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Edil Contract S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z6828CDD3E |
12/06/2019 |
25/07/2019 |
2019 |
"Messa in sicurezza strade e piazze anno 2019 ? manutenzione straordinaria fossi comunali" - Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. S.P.A ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.000,00 |
22.000,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZE828D7661 |
14/06/2019 |
15/06/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,43 |
1.508,43 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z6828FEF94 |
27/06/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
Manutenzione impianto illuminazione pubblica - riparazione sportelli quadri elettrici dietro al palco - ditta Bacchini Matteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,90 |
127,90 |
BCCMTT72P15H274M - BACCHINI MATTEO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z0128DB0B7 |
17/06/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
Fornitura cartelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZBB28FF839 |
27/06/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - ditta Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZC728DF4CA |
18/06/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
Traduzione e sottotitolazione video progetto Mobilitas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01283400396 - INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. |
Z9229029F6 |
28/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,50 |
822,49 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7228F05FB |
24/06/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
Manutenzione parchi e giardini - parchi e servizi per la tutela ambientale - Intervento idraulico per pulizia impianto fognario bagni parco Misano Brasile - Nuova Termoidraulica di Sacanna L.& C.snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
Z7C28F0D94 |
24/06/2019 |
01/07/2019 |
2019 |
Manutenzione fontane - Intervento di stasamento linea vasca fontana Medusa - ditta Vantini Giuseppe s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
ZD52902A5F |
28/06/2019 |
29/06/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,98 |
431,96 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF928F80A6 |
25/06/2019 |
11/09/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Prenotazione per verifica annuale su autocarro MAN targato DX908JA - ditta Autoscuola Sarti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z062903445 |
28/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Manutenzione straordinaria attrezzature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.474,00 |
1.473,09 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA42907A4F |
01/07/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Verifica strutturale ventennale e verifica periodica su gru autocarro MAN targato DX908JA - ditta Ercoles & Ottaviani s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.322,00 |
1.322,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z39290C857 |
02/07/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Ripristino carrozzeria diversi mezzi comunali - ditta Carrozzeria Codovilli Alberto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,42 |
1.146,42 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
Z93290FFF9 |
03/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE42911F9C |
03/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
realizzazione di immagini fotorealistiche lungomare Sud Ditta 3d Wiz |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
MCRHNI72P08H294E - MACRELLI IHAN |
ZE4291C068 |
08/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
piccoli interventi di manutenzione strade e piazze ditta Ottaviani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
Z482907EED |
01/07/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Verifica periodica monta-feretri - ditta Ercoles & Ottaviani s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,50 |
361,50 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZBD290AD2B |
02/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
Altre manutenzioni - gestione dei beni demaniali e patrimoniali (riassetto spiaggia) - fornitura cartellonistica per divieti di balneazione temporanea e/o permanente - Ditta Puntoics di Luigi Ceccoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
Z5E291C869 |
08/07/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Installazione cancelli e corrimano sottopasso via Repubblica - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.094,00 |
4.094,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z96290C7EA |
02/07/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
asfalti parcheggio via emilia ditta CBR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
ZEE2959E6F |
29/07/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Pulizia attraversamenti carrabili acque di scolo - Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Vantini Giuseppe S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z97292478C |
10/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,90 |
84,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZCB295E661 |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
manutenzione attrezzature aree verdi (pompa+Rasaerba) - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,52 |
538,52 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z912925F6C |
10/07/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - tagliando di controllo su diversi autocarri Piaggio Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,39 |
604,39 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z1029291F4 |
11/07/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
interventi urgenti puntuali di manutenzione straordinaria strade e piazze |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
20.496,53 |
MRNLSN84E08H294Q - MORONI ALESSANDRO ESCAVAZIONI |
Z86296118D |
31/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
acquisto materiale da imbianchino - Ditta Nuova Caf Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176,67 |
1.176,67 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
Z1D2AA1E70 |
13/11/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.204,00 |
1.217,00 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
ZC52962965 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Acquisto stabilizzato ed altro materiale - F.lli Anelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,60 |
494,60 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z3D2930CE0 |
15/07/2019 |
15/07/2019 |
2019 |
Acquisto stabilizzato ed altro materiale - F.lli Anelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,83 |
117,83 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZA52962998 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
acquisto materiale da ferramenta - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,15 |
631,15 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCB2939C0F |
17/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
acquisto catene sollevamento - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z792976922 |
08/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,00 |
37,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBB293AB5B |
17/07/2019 |
14/08/2019 |
2019 |
Manutenzione straordinaria arenile - caricamento e trasporto sabbia - ditta CTR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z06293B952 |
17/07/2019 |
17/07/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - riparazione pompa idraulica sollevatore Man targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
357,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z6C297AF2A |
09/08/2019 |
19/08/2019 |
2019 |
serigrafia su magliette |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,00 |
03698800400 - SERIGRAFIA CENTRO S.I.G. di Venerandi Omar & C. snc |
Z99293BAB4 |
17/07/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Scuola media Capoluogo: Fornitura e posa paracolpi aule piano secondo ? Affidamento ditta Futurtenda S.n.c. di San Clemente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.322,84 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
Z92297E19B |
13/08/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
manutenzione impianti e attrezzature - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.504,62 |
1.504,62 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE4294524D |
22/07/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
Manutenzione dei cimiteri - servizio necroscopico e cimiteriale - Lavoro e pulizia cella frigo c/o cimitero di Misano Mare - ditta Tecnogruppo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01820380408 - TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C. S.N.C. |
ZC329E3DA5 |
02/09/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI _IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
41,45 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z222956678 |
26/07/2019 |
29/07/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Servizi generali - Recupero con carro attrezzi e lavori meccanici su autovettura Fiat Punto targata CV481FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZE7295679A |
26/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
Fornitura etichette laminate e abbonamenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
ZBE2982C37 |
19/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,09 |
387,09 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5F295925D |
29/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Sede comunale ? acquisto arredo ufficio Sindaco - Affidamento diretto alla ditta Edil Contract srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,00 |
1.385,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z05290DBA9 |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
TRASPORTO CENTRO ESTIVO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
6.610,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z9D2737C3C |
04/02/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO LINOLEUM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
224,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
ZC5299186F |
27/08/2019 |
19/09/2019 |
2019 |
Acquisto canestri gioco basket presso la tensostruttura del plesso sportivo di Via Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.998,00 |
9.998,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l. |
Z092A4DAC9 |
02/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
394,03 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
ZF129968ED |
29/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti elettrici - acquisto materiale elettrico ditta Fabbi - Elettromarket Riccione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,54 |
181,54 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z632999408 |
30/08/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
acquisto attrezzature e vestiario - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
591,13 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZE02A4D9E8 |
02/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.364,24 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD82A4DCA7 |
02/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
50,05 |
04362680409 - CARTOLERIA IL TRIANGOLO RIMINI |
Z35299701A |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - sostituzione tubi idraulici a cilindro di stabilizzatore di escavatore sostituzione attacchi idraulici a benna mordente su autocarro Fiat 684 targato CA 535 GZ - ditta Ercoles & Ottaviani s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,44 |
347,44 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZCB2A4DA21 |
02/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.700,00 |
11.327,64 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z95299B80F |
02/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,19 |
340,19 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z172997C9B |
29/08/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
"Fornitura e posa di recinzione pali e rete" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.474,00 |
12.474,00 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
ZB02A1C27A |
10/10/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Pulizia attraversamenti carrabili ed altre aree individuate ditta Idrojet Misano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
FTNGRN59T12F476B - FAITANINI GUERRINO |
Z632A4DB83 |
02/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
31,13 |
PSNTTL50C03H294K - CARTOLERIA UNIVERSO CORIANO |
Z3729AC7CE |
06/09/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Manutenzioni e riparazioni svolte su terna Venieri targata AAG74 - ditta Masiero s.n.c.di Alfredo Masiero & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,38 |
658,38 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z862A24E26 |
11/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
fornitura materiale uscite emergenza e sicurezza sede polizia municipale ditta Cempi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,50 |
150,50 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z752A4DA7B |
02/09/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
179,93 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z6C2A26B6B |
14/10/2019 |
16/10/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Genghini ferramenta utensileria srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,45 |
152,45 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
Z1A2AB40D4 |
02/09/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
274,27 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
Z822A2D074 |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.661,80 |
1.661,80 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZD229AF67C |
09/09/2019 |
18/12/2019 |
2019 |
Hera - Contatore acqua scuola materna via Don Lorenzo Milani - Verifica portata acquedotto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
03819031208 - HERA S.p.A. |
ZDA2A62A8D |
02/09/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
225,21 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
Z2629BBA4D |
12/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Manutenzione fontane - Acquisto prodotti chimici per fontane - ditta Tecnoacque s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,75 |
1.088,75 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z862A32FA8 |
16/10/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto pannelli a protezione di strade e piazze per evitare accumuli di sabbia a seguito di fenomeni ventosi - Ditta Berlini Pannelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.451,04 |
04207760408 - BERLINI PANNELLI S.N.C. |
Z1C29C0DE3 |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - controllo per revisione con prova rulli e gioco sospensioni sistemazione e registrazione sterzo - Autocarro Man targato DX908JA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z882A347BA |
16/10/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
Cimitero Capoluogo ? ripristino delle murature delle aiuole lato Cattolica ? Affidamento ditta "N.C.S. Decora di Nicolini Christian" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.943,50 |
5.943,50 |
NCLCRS78M07H294O - NICOLINI CHRISTIAN (N.C.S. DECORA) |
ZE629CA370 |
17/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,81 |
865,81 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7E2A3E8C5 |
18/10/2019 |
28/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO DISSUASORE ATTIVO SPEED CHECK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z8029CB702 |
17/09/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica diversi automezzi - ditta Officina Fabbri di Fabbri Giovanni Massimilianno & C. s.n.c.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,14 |
247,14 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z122A62B8D |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
543,91 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z4F29D1E7A |
19/09/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
servizio di riparazione plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,74 |
167,74 |
SNTNGL65H24D597M - SANTONI ANGELO (BIT SERVICE) |
Z022A4DBD7 |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
125,84 |
PGGGNN61L11H294K - CARTOLERIA POGGIOLI- MIRAMARE |
Z032A4DB21 |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
49,24 |
VNNVEA79S69H294M - CARTOLERIA DI VANNI EVA -CORIANO |
Z3429EAA2C |
26/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica autocarro targato CA535GZ prenotazione presso ditta Autoscuola Sarti San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
125,65 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z8B2A49EB8 |
22/10/2019 |
|
2019 |
AUMENTO POTENZA UTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,79 |
,00 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZD129EEDFB |
27/09/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
23,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD329F227C |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,14 |
87,14 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z7D2A4A3C5 |
22/10/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Impianto sportivo Santamonica ? Verifica biennale messa a terra impianti elettrici DPR n. 462/'01 ? Affidamento incarico A.U.S.L. Romagna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,00 |
201,00 |
02483810392 - AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA |
ZA02B4EC5A |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
684,53 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZF62AD401F |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
49,11 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
Z3429F25B6 |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,08 |
545,08 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF02AD4077 |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
172,03 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
Z062A4A508 |
22/10/2019 |
01/11/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
640,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z8329F266A |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso - Ditta Adriatica asfalti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
|
22/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Fornitura materiale per ripristino discendenti cimitero Scacciano - ditta M.S. Plast S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,20 |
64,20 |
03310760404 - M.S. PLAST s.r.l. |
7141826541 |
01/01/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO D'INFANZIA, SCUOLE INFANZIE E PRIMARIE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470.000,00 |
434.855,34 |
00311310379 - CAMST |
ZD42A67373 |
29/10/2019 |
26/11/2019 |
2019 |
FORNITURA DI TARGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZCB29F2731 |
30/09/2019 |
25/10/2009 |
2019 |
Fornitura Arrredo Urbano - Panchina Tivoli L. 197 - ditta Timber Lab s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.955,00 |
1.955,00 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
Z0B2A02945 |
03/10/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
realizzazione di fosso di scolo da via Tavoleto a vasca di laminazione con pozzetto "troppo pieno" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.900,00 |
12.900,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z702A6E6AA |
31/10/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,14 |
1.998,14 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z9C2AD4D1F |
02/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.047,93 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
ZC42A6EBA8 |
31/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,51 |
504,51 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC32A705DC |
31/10/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.341,50 |
1.337,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA52A733B3 |
04/11/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - viabilità circolazione stradale - manutenzione iveco daily targato FO 737504 - officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,91 |
858,91 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z652A7360F |
04/11/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni diversi automezzi, autocarri e gruppo elettrogeno - ditta Autotecnica Misano di Piccioni Claudio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,63 |
1.087,63 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z852A04059 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
Manutenzione dei cimiteri - servizio necroscopico e cimiteriale - noleggio a freddo mini escavatore ditta Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
ZCF2A7BF76 |
05/11/2019 |
04/03/2020 |
2019 |
incarico coord. sicurezza progettazione ed esecuzione Geom. Giulietti Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.837,50 |
1.822,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
Z9C2A8C344 |
08/11/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
Intervento idraulico per sistemazione perdita tubo acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03698730409 - NUOVA TERMOIDRAULICA di Sacanna Lino & C. s.n.c. |
ZE7269875A |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA PRONTUARI CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,58 |
800,58 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z3526A5551 |
10/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZEF2A91281 |
11/11/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Riparazione e sostituzione alza vetro e guida vetro su gru autocarro Iveco daily targato FO737504 - ditta Carrozzeria Codovilli Alberto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,98 |
184,98 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZE826C3ADA |
18/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.987,00 |
3.987,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z282A977C8 |
12/11/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO WORKSTATION PER POSTAZIONE DISEGNO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.305,00 |
2.305,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZD82708882 |
06/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACCESSO BANDA DATI ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z162A978D0 |
12/11/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO MONITOR 32 POLLICI LCD PER POSTAZIONE DISEGNO TECNICO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
232,00 |
232,00 |
02350200180 - MOGNI S.R.L. |
Z1B2A9BBDA |
12/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPLEMENTAZIONE RETE WI-FI PRESSO LO STADIO COMUNALE SANTAMONICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCOM INNOVAZIONE S.R.L DI RICCIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,00 |
973,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
Z7B2A98D2C |
12/11/2019 |
13/01/2020 |
2019 |
Acquisto monitor Samsung LC27F591FDUXEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
ZA92A9C6AC |
13/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
PERSONAL COMPUTER AD ALTE PRESTAZIONI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
870,00 |
870,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z8B2A99D40 |
12/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
MESSA A NORMA PRESIDI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI EVACUAZIONESTADIO COMUNALE SANTAMONICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RUGGERI ESTINTORI S.R.L. DI RIMINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,00 |
1.622,00 |
00548590405 - RUGGERI ESTINTORI S.R.L. |
Z872A9FC42 |
13/11/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
sistemazione/realizzaizone opere in ferro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z822AA2221 |
14/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici Fiat Panda 4x4 targata EV585EF - ditta Autofficina Riccione Gomme snc. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,71 |
237,71 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z1A2A9B3BD |
12/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Servizio di centralizzazione parcometri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
z5d2783c6a |
11/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
STAMPA REGISTRO SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z3B27DC7CB |
02/04/2019 |
01/12/2019 |
2019 |
STAMPA REGISTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
93,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
ZCD2AB9946 |
20/11/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
Forniture e posa di barriere in acciaio ditta Emmea s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.040,47 |
7.040,47 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
Z472828EBB |
24/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA BORSE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
CDLGRG66P07L219H - CADEL GIORGIO |
Z332852DDD |
09/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA FASCETTE PER SIGILLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZC8285AD49 |
10/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
DGVSFN72D20F715C - DI GIOVANNI STEFANO |
Z522713C18 |
08/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FODERE AUTO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
03619660404 - AUTOPARTS S.N.C. |
Z7F2ABB15A |
20/11/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio comunale di Misano Adriatico - Reperibilità Ditta F.lli Balducci di Balducci Claudio & C. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z932ABB1D7 |
20/11/2019 |
05/11/2020 |
2019 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio comunale di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. Balacchi Sandro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
Z4C2AA35E4 |
14/11/2019 |
16/01/2021 |
2019 |
Realizzazione segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.100,00 |
16.100,00 |
01903170403 - LA NUOVA SEGNALETICA DI RASTELLI GIORGIO & C. S.N.C. |
ZE529C025F |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2019 |
STAMPA MATERIALI TIPOGRAFICI PER CONCERTO D'ESTATE E BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,00 |
1.086,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZF72ABB252 |
20/11/2019 |
05/11/2020 |
2019 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio comunale di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. Dei Cerri Domenico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z0329BEDA8 |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2019 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z3A299A665 |
30/08/2019 |
23/09/2019 |
2019 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZDB2ABB29E |
20/11/2019 |
02/12/2020 |
2019 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio comunale di Misano Adriatico - Reperibilità Sig. De Donato Ciriaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z9C2AC5029 |
21/11/2019 |
21/05/2020 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI E VIA MAZZINI ? FORNITURA ARREDO A VERDE ? AFFIDAMENTO DITTA SOC. AGRICOLA BILANCIONI CAV. ADRIANO E FIGLI SS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
Z002AC07B8 |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z7A299906D |
25/05/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI PRESSO LE SPIAGGE LIBERE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.701,74 |
18.701,74 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z222998865 |
30/08/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO AGGIUNTIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER MANIFESTAZIONE MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
ZA12AC74CE |
22/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni autovettura Fiat Punto targata CV481FB - ditta Officina Fabbri di Fabbri Giovanni Massimilianno & C. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z8E2AC2335 |
21/11/2019 |
11/12/2020 |
2019 |
Interventi di pulizia strade in caso di neve sul territorio comunale di Misano Adriatico - Reperibilità Ditta C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZA82AE195A |
28/12/2019 |
27/12/2020 |
2019 |
LOCAZIONR IMMOBILE PER ATTIVITA' CULTURALI E CINEMATOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172.019,80 |
17.219,80 |
TNTMRZ59A27F244V - TONTI MAURIZIO |
Z982ADE7F0 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO TIMBRO ISTITUZIONALE IN BRONZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z262AA6484 |
14/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALI EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,69 |
80,69 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z952A744F5 |
04/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.288,11 |
10.288,11 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
ZAF2953F04 |
25/07/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
COLLAUDO AREE SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
4.550,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
ZA6292C52B |
11/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
N. 2 SERVIZI CATERING PER CONCERTO LIRICO E CONCERTO NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,50 |
524,50 |
04025930407 - TNT S.A.S DI TENTONI ANNAMARIA E C. |
Z622AC33C8 |
21/11/2019 |
26/06/2020 |
2019 |
ampliamento impianto di illuminazione pubblica in Via Tavoleto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.366,57 |
15.366,57 |
02074861200 - HERA LUCE |
Z8629220A6 |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
2019 |
SPETTACOLO PIROTECNICO IN DATA 14 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
ZA12A4D3B6 |
23/10/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZAA2920DEB |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON N. 2 AMBULANZE PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z8B29102B8 |
03/07/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 4 ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZD82A32276 |
16/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z60290C90C |
02/07/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC22AC342A |
21/11/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
SISTEMAZIONE DI BARRIERE STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.612,92 |
1.612,92 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
Z39290344A |
28/06/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER CONCERTO NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZF92903413 |
28/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI CARICO E SCARICO STRUTTURE PER CONCERTO NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02280750403 - GRUPPO FACCHINI CITTA' |
ZF92A49912 |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
ALLESTIMENTO DECORAZIONI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
VSCMRC69E28H294J - VESCHI MARCO |
ZF82A27A9A |
14/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,63 |
1.199,63 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli E C. s.n.c. |
Z182ACC684 |
25/11/2019 |
14/02/2020 |
2019 |
realizzazione angolare in lamiera zincata a protezione passerella n legno pista ciclabile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,50 |
962,50 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZC92A1F06F |
10/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
PRODOTTI PER L'IGIENE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,12 |
64,12 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZD429033E8 |
28/06/2019 |
16/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF829033CE |
28/06/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
ALLESTIMENTO PER CONCERTO LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
9.900,00 |
02514230412 - ROAD SHOW S.R.L. |
Z2D2A16422 |
08/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTI ENO GASTRONOMICI PER RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,40 |
92,40 |
03828920409 - Società Agricola Podere Vecciano di Bigucci Davide e C. SS. |
ZD02A0E89D |
07/10/2019 |
12/10/2019 |
2019 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z4C2903387 |
28/06/2019 |
16/09/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
04433550409 - PAOLO RIGHETTI S.R.L.S. |
Z8328FA18E |
26/06/2019 |
29/06/2019 |
2019 |
PRODOTTI PER L'IGIENE PER BAGNO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,75 |
39,75 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z712A02854 |
03/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,50 |
157,50 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z7029CCD2B |
18/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,59 |
524,59 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z1628F65C8 |
25/06/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 21 GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z5129C8FDE |
17/09/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
BALLE DI PAGLIA PER FESTA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGCLVI70B16H294Z - BIGUCCI LIVIO |
Z732ACCD65 |
25/11/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
acquisto divisa ufficio tecnico - Ditta Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
265,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
ZBE28EF535 |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 2 TROFEI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,58 |
62,58 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z1728E4BAD |
19/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
STAMPATI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZBE2AD74AE |
26/11/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
FORNITURA TRANSENNE DITTA METALCO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZA8285AD7C |
10/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,50 |
82,50 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
z092875264 |
17/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z4C2AD8409 |
27/11/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
RINNOVO TRIENNALE LICENZA AUTOCAD LT |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.080,00 |
1.080,00 |
12272790150 - ONE TEAM S.R.L. |
z38287ac84 |
20/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,60 |
250,60 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z0B28BC541 |
06/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.880,00 |
22.880,00 |
03410670487 - CIABILLI SRL |
ZC82AE1F09 |
28/11/2019 |
04/03/2020 |
2019 |
Sistemazione giochi e aree a loro limitrofi delle scuola materne località Villaggio Argentina, Via Liguria e piantumazione del prato asilo nido capoluogo - ditta Michele Di Guglielmo di Morciano di Romagna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
DGGMHL64R24A881D - DI GUGLIELMO MICHELE |
Z8928BD68C |
07/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZD128CFF6D |
13/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
163,00 |
LRDCST72H23H294G - LEARDINI CRISTIAN |
Z8328D2731 |
13/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
Z122AE482F |
29/11/2019 |
22/01/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE INTERRATA IN VIA MATTEOTTI DITTA FOREDIL COSTRUZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.556,63 |
8.556,61 |
02710560414 - FOREDIL COSTRUZIONI di Fortugno Salvatore |
z2428e99b2 |
20/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA SPRAY ANTI AGGRESSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,00 |
895,00 |
03663130361 - DEFENCE SYSTEMS SRL |
Z6C28F7A05 |
25/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.874,94 |
17.847,94 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z0828F95F9 |
26/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO BATTERIE AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
ZC128E4974 |
19/06/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 50 TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
04198550263 - FLY SRL UNIPERSONALE |
Z0E290BFB1 |
02/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ALLESTIMENTO CICLOMOTORI CGS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03630810400 - CGS DI ROSATI MARIA G. & C. S.A.S. |
Z0B2953EEF |
25/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.180,00 |
5.180,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
Z222AD5470 |
26/11/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
sistemazione terreno al parco del Conca a Santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.402,97 |
2.402,97 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZE62AE60F8 |
29/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti e materiali elettrici ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,98 |
38,98 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z4C2AE687C |
29/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.645,65 |
1.645,64 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF5288C8CF |
23/05/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
SPETTACOLO PIROTECNICO IN DATA 5 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
ZDC28DFD64 |
18/06/2019 |
19/06/2019 |
2019 |
INSTALLAZIONE LUMINARIE DECORATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,00 |
3.278,00 |
01553580299 - D.R.M S.R.L.S |
Z37288A73F |
23/05/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 27 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
ZDA288430D |
22/05/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 2 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01387920398 - PA.MA. S.N.C. DI CECCARELLI PATRIZIA |
ZA12AE68D8 |
29/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,70 |
537,70 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCF2883B2F |
22/05/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 7 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8D2883B0B |
22/05/2019 |
17/07/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 17 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA S.C.A.R.L. |
Z2428C7B7F |
11/06/2019 |
27/08/2019 |
2019 |
STAMPATI MISANO ESTATE 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
960,00 |
960,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZEB28C0397 |
07/06/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PALCO DAL 25 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z202AEAE01 |
02/12/2019 |
18/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI SCAFFALATURE PRESSO LA STRUTTURA ESTERNA ALLA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA B.F.T.M. S.r.l. DI NUMANA (AN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
00166260422 - B.F.T.M. s.r.l. |
ZB12883AF1 |
22/05/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 3 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01362920330 - MUSIC MAKER SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5D2883ADA |
22/05/2019 |
23/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 23 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02343510406 - ERRECI S.A.S. DI ROBERTA CAPPELLETTI E C. |
ZEB28C0397 |
07/06/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PALCO DAL 25 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
Z312883AC2 |
22/05/2019 |
16/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 16 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03460361201 - MEDLEY SOCIETA' COOPERATIVA |
Z102883AB0 |
22/05/2019 |
09/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 9 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01575960438 - M.A.S. MUSICA ARTE E SPETTACOLO SOC. COOP. |
Z8F2883A9A |
22/05/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 19 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03692510401 - PERFORMANCE SOUND |
ZEB28C0397 |
07/06/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PALCO DAL 25 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
Z7B2AEB3E7 |
02/12/2019 |
18/05/2020 |
2019 |
Fornitura di autocarro IVECO Daily 35S14S tramite "Richiesta di offerta" RDO nell'ambito del mercato Elettronico della P.A. (MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.777,00 |
00110810223 - OFFICINE BRENNERO S.P.A. |
Z0D2AE6D13 |
29/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z782AFB5F0 |
20/11/2019 |
28/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
113,14 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z582883A7C |
22/05/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE A IN DATA 12/07/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
TMSRNZ65L20I888Z - TOMASSINI RENZO |
Z5D2AF913F |
04/12/2019 |
15/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,94 |
122,94 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z042883A65 |
22/05/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 28 GIUGNO, 26 LUGLIO E 30 AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
91166970409 - ASD NIREA DANZE |
Z4928B46D1 |
05/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
GRAFICA STAMPATI MISANO ESTATE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
ZB92893DFB |
13/02/2019 |
28/01/2020 |
2019 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
678,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE22AE6F94 |
29/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Manutenzione diversi immobili - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,67 |
21,67 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
ZA02883A48 |
22/05/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICO MUSICALE IN DATA 7 GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z7628AA953 |
03/06/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z192858DCE |
22/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
NOLEGGIO TAVOLI PER MANIFESTAZIONE UNA PIAZZA DI STORIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
02147740407 - MERIDIANA s.r.l. |
Z992AFFB9F |
05/12/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Manutenzione immobili - acquisto vernici per tinteggiature - ditta Nuova Caf s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,26 |
54,26 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
Z5628A68D0 |
31/05/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO PER LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.500,00 |
31.500,00 |
10060710968 - FRIENDS E PARTNERS S.P.A. |
ZE62566D7C |
19/10/2018 |
21/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
858,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z3F289B803 |
28/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
STAMPA FLYER MISANO IN BICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZDE2B06C58 |
06/12/2019 |
03/01/2020 |
2019 |
Manutenzione automezzi - lavaggio autovettura Fiat Panda EV585EF - ditta STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,85 |
18,85 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z5C283BE74 |
02/05/2019 |
14/06/2019 |
2019 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO CORO LIRICO IN DATA 14 GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z47289B63F |
28/05/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
STAMPATI ACCHIAPPASOGNI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
725,00 |
PNIMTT81E22D704P - MATTEO PINI |
Z25283BE56 |
02/05/2019 |
27/06/2019 |
2019 |
SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
ZC72283B8A |
26/02/2018 |
01/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO 06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
397,56 |
DCUNSC77C61H294N - DUCA NATASCIA |
Z3D2AE7326 |
29/11/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi e attrezzature per i parchi e servizi per la tutela del verde - ditta Agristor di ceccaroni s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,24 |
378,24 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z18283648D |
30/04/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PANE VINO E FANTASIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z58288FBA3 |
24/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO IL CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,20 |
748,20 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZE6282081F |
19/04/2019 |
25/04/2019 |
2019 |
SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONE IN DATA 25 APRILE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z132B0D281 |
09/12/2019 |
09/01/2020 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Raddrizzato sponda posteriore, sistemato e saldato sponde laterali autocarro targato CA535GZ - ditta Ercoles & Ottaviani s.r.l. San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,80 |
234,80 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z962B0E03E |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici autocarro targato CA535GZ e Daily targato DS072JW presso ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo - Morciano di Romagna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,50 |
665,50 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z7925D5744 |
20/11/2018 |
12/02/2019 |
2018 |
FORNITURA TOVAGLIE, STOFFE, TESSUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
443,00 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
ZA72B17FBD |
10/12/2019 |
25/02/2020 |
2019 |
Fornitura di Decespugliatrice idraulica Ferri mod. TSI 600 tramite "Richiesta di offerta" RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.500,00 |
16.000,00 |
00216320671 - ERMAI S.R.L. |
Z092A30815 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,37 |
57,37 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
ZBC2A30849 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
ZCB2A383F2 |
17/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RILASCIO TOKEN FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,10 |
85,10 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZA72B17FBD |
10/12/2019 |
25/02/2020 |
2019 |
Fornitura di Decespugliatrice idraulica Ferri mod. TSI 600 tramite "Richiesta di offerta" RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.500,00 |
16.000,00 |
Z032A4C1A3 |
22/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACCESSO DATI INFOCAMERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
Z4D2820810 |
19/04/2019 |
25/04/2019 |
2019 |
STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z8E2A629AD |
29/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO ARREDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.155,00 |
2.155,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.TR.L. |
Z0F2820805 |
17/04/2019 |
25/04/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE ARTISTICA TROMBETTISTA PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
80034290413 - CORPO BANDISTICO DI GRADARA |
ZC72B5C3C8 |
24/12/2019 |
22/05/2020 |
2019 |
"ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DEL SOTTOPASSO FF.SS DI VIA LIGURIA LATO SUD" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.800,00 |
38.799,65 |
FRTDTR80R17L063S - RIVIERA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z0728207D3 |
19/04/2019 |
25/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 3 CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO E C. S.N.C. |
ZE22A62DB0 |
29/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,56 |
350,56 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z2925887CE |
30/10/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO MOBILIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.921,00 |
3.921,00 |
00824800403 - GIFAR |
Z612A89DCB |
08/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.300,00 |
7.300,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z922B5C434 |
24/12/2019 |
15/01/2020 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici diversi autocarri e mezzi d'opera - ditta Tasini gomme di Ottaviani Matteo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.673,27 |
1.673,27 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
Z892B1DF95 |
10/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
acquisto livello laser |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
999,00 |
04707190965 - SPEKTRA S.R.L. |
Z8D2A9B457 |
12/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,44 |
1.344,44 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
Z422A9B4B7 |
12/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NOTIFICA SANZIONI ESTERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.774,38 |
1.774,38 |
01737160562 - MULTISERVIZI SRL |
Z9B2B206C0 |
11/12/2019 |
19/02/2020 |
2019 |
fornitura di sale essiccato da kg 25 specifico per disgelo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.184,00 |
5.184,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZC12AB9CE7 |
20/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO RADIO VEICOLARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,00 |
1.065,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z7E2ABA06A |
20/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
854,00 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
ZD328205F1 |
17/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE HAPPY DAYS MISANO VINTAGE FESTIVAL 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
Z9C2ABA97B |
20/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
Z0A2B2B082 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica autocarro targato CA535GZ Controllo riparazioni necessarie per revisione presso ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,20 |
503,20 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZC12B023D1 |
05/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,00 |
217,00 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z2A27E8D30 |
04/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
N. 24 BANDIERE ITALIA CON KIT BANNER PER LAMPIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.212,00 |
1.212,00 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE |
Z9C27E83B7 |
04/04/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04027700402 - MUCCINI VALENTINA (FERRAMENTA LA BRUGOLA) |
ZDB2B4DCE1 |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,20 |
221,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5C2B2CF6F |
13/12/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
spese allaccio nuova fognatura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
707,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z3E2B5D2D2 |
24/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni diversi automezzi e mezzi d'opera (compreso gruppo elettrogeno stadio) - ditta Autotecnica Misano di Piiccioni Claudio & C.snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,24 |
680,24 |
02091690400 - Elettrauto ''AUTOTECNICA MISANO'' di Piccioni Claudio & C. snc |
Z53269ACEB |
08/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
POSTALIZZAZIONE VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZC927B2C21 |
22/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE HOUSTON ABBIAMO UN PROFUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
03556441206 - BK S.R.L. |
Z0126EBD8C |
29/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,52 |
176,52 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z4B26EBDE2 |
29/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZAF2B3343E |
16/12/2019 |
16/01/2020 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,16 |
740,16 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z4326F80CD |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z9E2B5D334 |
24/12/2019 |
|
2019 |
acquisto giochi e attrezzature per parchi pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
1.680,00 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
ZF82721370 |
12/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZCD2B43F2C |
18/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z072727F0B |
14/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NOLEGGIO AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.627,50 |
14.627,50 |
02609920547 - GLOBEX MVR S.R.L. |
Z0527C564F |
27/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PALMARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
01738850542 - HIS 21 SRL |
Z2A27B2B6F |
22/03/2019 |
19/04/2019 |
2019 |
SERVIZI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONE HOUSTON ABBIAMO UN PROFUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,00 |
1.143,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZDF2795F5B |
14/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
STAMPA CARTOLINE PER RASSEGNA ACCHIAPPASOGNI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,64 |
380,64 |
PNIMTT81E22D704P - MATTEO PINI |
Z11A278BB7 |
13/03/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ACCHIAPPASOGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z652762C23 |
01/03/2019 |
04/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,04 |
11,04 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z502B504DF |
20/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
133,36 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z4E275E82B |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
Z1B274F308 |
25/02/2019 |
11/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04426570406 - GLAM S.R.L. |
ZEE271586A |
08/02/2019 |
20/02/2019 |
2019 |
VISITA GUIDATA AL TEATRO GALLI DI RIMINI A FAVORE DEGLI OPERATORI TURISTICI DI MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00304260409 - Comune di Rimini |
Z3F270F643 |
07/02/2019 |
26/02/2019 |
2019 |
IDEAZIONE GRAFICA STAMPATI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z402B51621 |
20/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto Conglomerato bituminoso freddo sfuso - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZE52B51D58 |
20/12/2019 |
03/03/2020 |
2019 |
fornitura e posa ringhiera alluminio sottopasso Via Garibaldi lato Riccione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.364,00 |
5.364,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZC02B632A6 |
30/12/2019 |
11/06/2020 |
2019 |
Manutenzione segnaletica stradale area mercatale - via carro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.731,20 |
9.731,20 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
ZA42B5B863 |
24/12/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,09 |
644,09 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZB8287AABD |
20/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.711,10 |
2.079,49 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
ZAF287AB41 |
20/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,56 |
1.106,56 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z7E2B5BDD5 |
24/12/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni autovettura Toyota Prius targata DS735FT - ditta RACING CAR di Leardini Cristian |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,00 |
211,00 |
LRDCST72H23H294G - LEARDINI CRISTIAN |
ZD4287DB77 |
21/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
STAMPA SCRITTE ADESIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
03660500400 - F.O.M. DESIGN S.R.L. |
ZA2295464C |
25/07/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
NOLEGGIO VISTA RED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.500,00 |
28.500,00 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
Z7E2B682E8 |
31/12/2019 |
20/01/2020 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,09 |
882,09 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5F295C16D |
30/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,60 |
321,60 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZA0297F802 |
13/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
Z7F29373F7 |
16/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SVUOTAMENTO PARCOMETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.261,05 |
03277970244 - B.T.V. S.P.A. |
Z362953FBD |
25/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA INSEGNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00637000407 - JOLLY NEON S.R.L. |
Z2429802B5 |
14/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ELABORAZIONE E STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZD82980429 |
14/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INCARICO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03294230408 - STUDIO GEOCENTRO |
ZEE2981FA9 |
19/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03500930403 - SIPAL SRL |
ZDD2B68400 |
31/12/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso - Ditta Adriatica asfalti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z032ACC0DB |
25/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
ZF029D4BD5 |
19/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z0A2B2DD9C |
13/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
585,00 |
00044880425 - MICHELETTI VITTORIO |
Z802B68B4A |
31/12/2019 |
11/03/2020 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,90 |
1.045,90 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6E2B4D803 |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA ACCESS POINT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z2B2B63F6F |
30/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,20 |
32,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE929EE9AA |
27/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA ETICHETTE LAMINATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z80272E640 |
15/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CORSO CONDUZIONE AUTOPATTUGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06264020485 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AREA S.A.F.E. |
Z5D2A05CC9 |
03/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NUOVA CASELLA PEC GESTIONI.DOC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
ZE02B68CA7 |
31/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
Manutenzione fontane - fornitura lampade led per illuminazione fontane - ditta Fabbi Imola sr. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,30 |
819,30 |
00574281200 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZA42697D23 |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERV. LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.665,24 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
ZCA2B68D96 |
31/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,42 |
201,42 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA82B69226 |
31/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni impianto oleodinamica Terna Venieri - ditta Masiero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z8A2697CFE |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA GAS METANO - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
62,58 |
04044780403 - METANO SERVICE S.A.S. DI BELLIGOTTI E FELICI PALMIRO & C. |
ZDD2697CD0 |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CARBURANTI ED OLII - SERV. LAVAGGIO - AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
23.810,00 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z212AC1A6B |
21/11/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER FESTIVITA' NATALIZIE 2019/20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.800,00 |
11.800,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z1C268F574 |
07/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI - SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.588,10 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z6329FD32D |
02/10/2019 |
28/10/2019 |
2019 |
FORNITURA CALCOLATRICI DA TAVOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
349,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z572B64278 |
30/12/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,71 |
5.737,71 |
04418370401 - SANTAKLAUS S.R.L.S. |
Z1927BD560 |
26/03/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,94 |
522,94 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
Z1829D4E67 |
19/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTI BANDI DI CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
ZC92B63AF5 |
30/12/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO E C |
Z49274D159 |
01/03/2019 |
29/02/2020 |
2019 |
BONIFICA AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
22.000,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
ZF42B63FAF |
30/12/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
INCISIONE N. 21 TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,60 |
774,60 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z08271439A |
08/02/2019 |
07/02/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS - 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,88 |
257,88 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z232B4821B |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE CALDAIA SALA POLIVALENTE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,50 |
127,50 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z0F26FD0E9 |
04/02/2019 |
03/02/2020 |
2019 |
QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z2F2A0D6B6 |
07/10/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO N. 20 TAVOLI PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
1.700,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZC826D971E |
24/01/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
NUOVO MOD. CERTIFICAZIONE UNICA - CU 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZA529431A2 |
22/07/2019 |
02/07/2022 |
2019 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - CONVENZIONE INTERCENT-ER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.264,00 |
975,25 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z4C28DED21 |
18/06/2019 |
17/06/2022 |
2019 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
370,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9826C39E1 |
01/01/2019 |
31/12/2023 |
2019 |
ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE LEGGI D'ITALIA - 2019/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.681,15 |
2.336,16 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. |
ZDE2B3ACC3 |
17/12/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
MATERIALI DI CITTADINANZA ATTIVA PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2728CE341 |
13/06/2019 |
25/07/2019 |
2019 |
ESTRAZIONE VARIAZIONI ANAGRAFICHE - ACCERTAMENTI TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z2A26BE262 |
17/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO CON PIATTAFORMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z212B636DB |
30/12/2019 |
20/04/2020 |
2019 |
MATERIALI DI CITTADINANZA ATTIVA (COMITATO DI VILLAGGIO ARGENTINA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04027700402 - MUCCINI VALENTINA (FERRAMENTA LA BRUGOLA) |
Z892B63674 |
30/12/2019 |
13/03/2021 |
2019 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA (COMITATO MISANO MONTE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
Z0728C72B3 |
11/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.500,00 |
01973900838 - MUNICIPIA SPA |
Z582B6936F |
30/12/2019 |
19/03/1921 |
2019 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA (COMITATO MISANO BRASILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
ZF927FBD0A |
10/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z7E2B48124 |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE DI FINE ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02013190406 - PASTICCERIA GARDEN di Tagliaferri G. &Castiglioni C. snc |
ZCA28C3A6D |
10/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,41 |
539,41 |
11582010150 - LYRECO ITALIA S.P.A. |
Z3127DAF87 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
3.865,08 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
ZF22B56C58 |
23/12/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
ACQUISTO N. 2 POLTRONE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
Z952B48270 |
19/12/2019 |
10/07/2020 |
2019 |
ACQUISTO N. 4 BACHECHE IN ALLUMINIO PER PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02485700401 - DELBIANCO ALESSANDRO E MAURIZIO S.N.C. |
Z1827D2C45 |
01/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZCE295D58A |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI SICUREZZA PER CONCERTO LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02592140418 - PJ INVESTIGATION S.R.L. |
Z512BCB5EC |
29/01/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
PROGETTO 0/6 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
395,00 |
320,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZA62B09232 |
06/12/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,76 |
,00 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z1927C4526 |
27/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE E CARTELLINE PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
ZBF2AD6F11 |
26/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO VOLUME GUIDA E MODULISTICA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,46 |
,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z142A0C2B0 |
07/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI IMU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
2.141,80 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z362A53364 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO ASSISTENZA TELEMATICA SOFTWARE DI CONTABILITA' PER RENDICONTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z9C2A41FEB |
21/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SEDE COMUNALE 01/11/2019 - 31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.499,38 |
,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
ZD42A1EC89 |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
MANIFESTI ISTITUZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
Z012A1E4B0 |
10/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z2F29FF534 |
02/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
MANIFESTI PER CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
ZA92A15E8B |
08/10/2019 |
13/11/2019 |
2019 |
FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE INTESTATE IN CARTA CHIMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z552B51101 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS + SERVIZIO 2 QUESITI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,88 |
257,88 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZF52B3E4F7 |
02/09/2019 |
01/09/2020 |
2019 |
SERVIZIO RITIRO POSTA COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZBC2B5F6BE |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE INCENDI FABBRICATI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z352A0D36D |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZD12B6014E |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,21 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZBE2B60116 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z432B60240 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE INFANZIA 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z322B60197 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE KASKO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z70283F9C5 |
20/05/2019 |
20/05/2020 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
8075857804 |
23/10/2019 |
24/01/2022 |
2019 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
60.575,00 |
,00 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
ZBC28F8F95 |
30/05/2019 |
30/05/2020 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE POLIZZA FLOTTA 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.463,00 |
21.463,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
8084084D25 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
52.739,54 |
,00 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZAE28F8EC0 |
30/05/2019 |
30/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z4727ECBE9 |
10/05/2020 |
11/06/2020 |
2019 |
MANIFESTI PER AVVISO D'ASTA PER VENDITA DI BENI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
ZB02B4E0FA |
20/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,81 |
,00 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
ZCA2752B06 |
11/02/2019 |
11/02/2020 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE FURTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.651,99 |
2.651,99 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z0A27F17A2 |
30/04/2019 |
07/05/2019 |
2019 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.007,20 |
2.007,20 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
ZA8283FD19 |
12/05/2019 |
12/05/2020 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z6925585BD |
17/10/2018 |
07/05/2019 |
2018 |
RIPARAZIONE CASSA ACUSTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO E C |
Z9D27C202C |
27/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE VERIFICATORE INTERNO PROGETTO CENTRO DI QUARTIERE SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,06 |
350,06 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
8155685C29 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.022,50 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z09285F071 |
13/05/2019 |
23/05/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE PROGETTO: MESSA IN SICUREZZA SP 35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,03 |
220,03 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZD326864A5 |
28/12/2018 |
30/08/2019 |
2018 |
MATERIALI DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano E C. |
ZB627C2202 |
27/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE VERIFICATORE INTERNO E PROGETTO VIA VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
ZED27F1807 |
30/04/2019 |
07/05/2019 |
2019 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
DMNMRC90R15H294E - DOMINICI MARCO |
Z1F27C2182 |
27/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE VERIFICATORE INTERNO E PROGETTO VIA GARIBALDI E VIA MAZZINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z1227C20F2 |
27/03/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE VERIFICATORE INTERNO E PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
02413520400 - UNI BROKERS ASSICURAZIONI s.r.l. |
Z0528EF654 |
16/09/2029 |
31/08/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E PER USCITE ESTIVE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI A.S. 2019/20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
254,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
ZCF2B57780 |
23/12/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE PROGETTO: REALIZZAZIONE ASFALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z062B5C8A1 |
24/12/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI TERAPEUTICI DI TIPO VETERINARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,95 |
372,95 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI GORI-GROSSI-ROSSI-ASTOLFI |
Z062B57740 |
24/12/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE PROGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9E27FFACB |
12/04/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA ZONA D7-3 IN VARIANTE AL PRG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.892,80 |
1.892,80 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
ZE528D39C3 |
13/06/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO REGISTRI SI STATO CIVILE E VOLUME SU APPALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,50 |
506,50 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZC92B576DD |
23/12/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
SERVIZI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE PROGETTO: ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DI VIA VERDI E SOTTOPASSO FF.SS. DI VIA LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,09 |
570,09 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZDC2A03094 |
07/10/2019 |
12/11/2019 |
2019 |
TESTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,20 |
155,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
77749435EE |
23/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
FORNITURA BUONI BASTO CARTACEI A VALORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
47.880,00 |
17.564,92 |
7751086E80 |
27/12/2018 |
|
2018 |
Completamento struttura in legno per accoglienza visitatori |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
153.195,51 |
152.429,53 |
00999070410 - I.T.A.B. SNC DI TAMBURINI A. E BUCCI G. |
758429021A |
27/07/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
521.400,00 |
521.398,77 |
7842036CD1 |
21/03/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
Riqualificazione di via Garibaldi e via Mazzini. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119.527,05 |
119.527,05 |
758429021A |
27/07/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
521.400,00 |
521.398,77 |
00397830415 - BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. |
7842036CD1 |
21/03/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
Riqualificazione di via Garibaldi e via Mazzini. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119.527,05 |
119.527,05 |
02444070607 - GLOBAL S.R.L. |
7841981F6D |
21/03/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
131.158,80 |
131.138,48 |
02553720414 - CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. |
7835140212 |
15/03/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza via Verdi |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72.590,00 |
72.589,90 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
758429021A |
27/07/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
521.400,00 |
521.398,77 |
78530730DA |
29/03/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
Messa in sicurezza S.P. 35 Riccione - Tavoleto - 1 Stralcio |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
132.803,50 |
132.703,67 |
00658420419 - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. unipersonale |
758429021A |
27/07/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
521.400,00 |
521.398,77 |
ZC52B7AF70 |
09/01/2020 |
25/02/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. di M. Lombaridini & C. s.a.s. |
Z7F2BFE35D |
11/02/2020 |
25/02/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,00 |
1.925,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZFA2B7B2F0 |
09/01/2020 |
13/02/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,54 |
111,54 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z342B88165 |
13/01/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
CARTONCINI PER LISTE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,11 |
8,11 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z622AD4650 |
26/11/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
ASSISTENZA LEGALE PER STIPULAZIONE DI ATTO DI CESSIONE DI AREA IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI URBANISTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
4.000,00 |
4.000,00 |
CMPGDU86C02L113D - AVV.GUIDO CAMPOPIANO |
Z652145901 |
30/11/2017 |
11/03/2020 |
2017 |
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - SIG.RI MINADEO MARINO SALVATORE E MASIA GIACOMINA - INCARICO LEGALE AVV.GABRIELLA GIULIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.389,53 |
2.389,52 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
Z3B2AADDDF |
26/11/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
ASSISTENZA NOTARILE PER STIPULAZIONE DI ATTO DI CESSIONE DI AREA IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI URBANISTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.857,24 |
2.857,24 |
PLDMRC70M31A859W - PALADINI MARCO |
ZA12C03AF7 |
12/02/2020 |
11/03/2020 |
2020 |
CARTELLINE PER RILEGATURA LISTE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,25 |
46,25 |
01301170419 - IEN INDUSTRIE |
Z692CAE339 |
10/04/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.940,00 |
3.940,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZD42C8325C |
23/03/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
875,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z272BFECFB |
01/11/2019 |
31/10/2024 |
2020 |
CANON DI LOCAZIONE CENTRO GIOVANI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
2.400,00 |
01575960404 - LA QUERCIA DI VILLA G.E C.S.A.S. |
Z972BB7A73 |
24/01/2020 |
23/03/2020 |
2020 |
SCATOLONI PER SCHEDE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,50 |
62,50 |
02426520405 - RIMINPACK S.R.L. |
Z632D12993 |
|
|
2020 |
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DAL SIGNOR RAIMONDI MORENO - INCARICO LEGALE AVV.STEFANO CECCHETTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.292,26 |
,00 |
CCCSFN67C02H294O - AVV.STEFANO CECCHETTI |
Z712D110EA |
21/05/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z442CEBD68 |
|
|
2020 |
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DAL SIGNOR ROSSI ALESSANDRO - INCARICO LEGALE AVV.STEFANO CECCHETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
490,00 |
,00 |
CCCSFN67C02H294O - AVV.STEFANO CECCHETTI |
Z902D4CE5D |
12/06/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z402DD629F |
30/07/2020 |
19/02/2021 |
2020 |
RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI PESARO PROMOSSO DAL SIGNOR TRAIANI DENIS - INCARICO LEGALE AVV.ROBERTO BERTOZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
400,00 |
400,00 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
ZB22BF6BC4 |
11/02/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO C2-4 STRALCIO FUNZIONALE "A" IN MISANO MARE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
698,70 |
698,70 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
Z1A2DA1CDD |
13/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z7E2E35D2D |
|
|
2020 |
ATTO DI APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - GIANNINI GIORGIO - INCARICO LEGALE AVV.GABRIELLA GIULIANI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
526,24 |
,00 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
Z962D3F360 |
09/06/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,50 |
489,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF02DB12CB |
04/04/2017 |
15/09/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE L'ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERA DI G.C. 57/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
522,00 |
522,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
ZDF2DFD2E5 |
14/08/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z992DB12E0 |
04/04/2017 |
24/09/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE L'ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERA DI G.C. 57/2019 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
574,00 |
574,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
Z812EAE691 |
12/10/2020 |
10/11/2020 |
2020 |
RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO AL FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DELLA PARTICELLA "STRADA" PASSANTE PER LA ROTONDA DI VIA GROTTA ZONA VILLAGGIO ARGENTINA A MISANO ADRIATICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
522,00 |
522,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
Z0E2EA6D5E |
07/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. TRE LAVAGNE IN ARDESIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MISANO MONTE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
590,16 |
590,16 |
02491880353 - GIOCAREGGIO SRL |
Z8F2EB98DD |
13/10/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
operazioni cimiteriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,00 |
1.925,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z3F2EB7E66 |
12/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
145,00 |
145,00 |
01373250404 - DITTA F.G. |
ZCD2F42F1E |
17/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO AD AREE DI PROPRIETA' COMUNALE IN ZONA VILLAGGIO ARGENTINA A MISANO ADRIATICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZCD2F42F1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.029,92 |
,00 |
GHGRLD72C11F715S - GEOM. GHIGI RINALDO |
ZB72E64216 |
21/09/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z1D2F3BDFD |
17/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DELIBERA C.C. 150/2009 - PROGETTO "CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA" - INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELLE EMERGENZE ABITATIVE - IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z1D2F3BDFD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.400,00 |
,00 |
01644390211 - CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
Z412B740 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE MODULI SEGRETERIA PERSONALE PUBBLICITA' ANNO 2020 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.890,00 |
4.980,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z252B7439A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE DI ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE MODULI SEGRETERIA ANNO 2020 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZD52B743FA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO ANNO 2020 - NAMIRIAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
Z242F3BBF4 |
16/11/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,00 |
1.375,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z132B744A2 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2020 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
ZA42B74966 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2020 - GESTIONI DOC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
Z502B74B45 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2020 - GruppoMarcheInformatica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,00 |
1.067,00 |
00800930430 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA |
ZF22B76258 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER POSTA, SECURE BOX, FIREWALL, ANTIVIRUS ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZE32B76720 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER DELL E SWITCH CISCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
1.770,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z332F30C92 |
12/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z972B77EC3 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SETTORE URBANISTICA ANNO 2020 - AMBITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z6A2B78D1B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2020 DITTA DATAGRAPH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.877,86 |
9.877,86 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
8032678794 |
01/10/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA APERTA |
149.769,00 |
97.403,00 |
03840410983 - LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z162BA017F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSISTENZA TECNICA E COLLABORAZIONE SISTEMISTICA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.220,00 |
6.220,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z1F2BA01F6 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZD22D40778 |
09/06/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LE PUBBLICAZIONI DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.668,14 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
Z752BA0297 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z3E2BA0374 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE ANNUALE SERVIZI DI HOSTING AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZF22BA1884 |
20/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRONTUARI VIOLAZIONI EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,58 |
800,58 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z432BB4B4C |
23/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REGISTRI SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z022B626A8 |
30/12/2019 |
31/12/2020 |
2020 |
SPEDIZIONI SAPIDATA 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.848,00 |
13.848,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z472BB4B65 |
23/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI FABBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZA62BB4B82 |
23/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ALLESTIMENTO VEICOLI CGS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
ZC82BA045F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RISCATTO SERVER COMUNALE DA NOLEGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z622BDE687 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO STRUMENTAZIONE HIS 21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.950,00 |
13.950,00 |
01738850542 - HIS 21 SRL |
ZAD2BE29CE |
04/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA PALETTE CGS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
548,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
Z942C0BFBF |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO - DITTA NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z6D2BE37EE |
04/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVAGGI MANUALI FRISONI LUIGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
02246560409 - FRISONI LUIGI & C. S.N.C. |
Z5F2C63556 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LICENZE PER POTENZIAMENTO VPN PER FIREWALL COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZC12C31B19 |
25/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z5F2C63556 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LICENZE PER POTENZIAMENTO VPN PER FIREWALL COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z8C2C44690 |
02/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,20 |
768,20 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB52CD0733 |
27/04/2020 |
27/04/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI PC PORTATILE MACBOKK AIR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,00 |
797,00 |
00940570435 - MED COMPUTER S.R.L. |
Z6D2BE37EE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVAGGI AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,99 |
290,99 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z3E2CE9783 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPLEMENTAZIONE EPOTENZIAMENTO POSTAZIONE VIDEOCONFERENZA ACQUISTO SWITCH E NOTEBOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZDA2D1030E |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,96 |
163,96 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZB32D60BAA |
19/06/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA INFANZIA STATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.257,24 |
39.257,24 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZCA2D1831B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SWITCH DI RETE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z072D5FEA4 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE CESSIONE DI FABBRICATI DENUNCE INFORTUNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z5C2D60AC4 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTI CONSUMABILI PER STAMPANTI + MOUSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,40 |
127,40 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZD62FA1195 |
07/12/2020 |
19/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
759,91 |
00486330509 - DIDATTICA TOSCANA SRL |
Z552DEB2B3 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI CENTRALE TELEFONICA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
7.600,00 |
7.600,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
ZAD2F8127E |
01/12/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
stampa e sviluppo fotografie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,00 |
212,67 |
04333840405 - FOTO KINO SRL |
Z392E1D9EC |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,80 |
245,80 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZF02E3DFE9 |
10/09/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,75 |
7.875,00 |
03242480402 - MONTEGA s.r.l. |
Z872F1A9BB |
06/11/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,83 |
1.313,93 |
03222970406 - MYO SPA |
ZA02E616A1 |
30/09/2020 |
10/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,27 |
69,27 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD42ECF5E1 |
19/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO TELEFONI IP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
Z8D2ECF65A |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
7218054E94 |
01/10/2017 |
30/06/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
152.254,29 |
132.152,74 |
04201270370 - COOP SOCIALE ANCORA |
Z552ED99B4 |
19/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO DISPOSITIVI PER VIDEOCONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,48 |
102,48 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZD02E96301 |
02/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
04191290370 - IAL |
ZC52EE18F5 |
21/10/2020 |
20/10/2021 |
2020 |
2° ACQUISTO LICENZE PER POTENZIAMENTO VPN FIREWALL COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZED2F2EE4E |
11/11/2020 |
29/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
ZA02E62265 |
21/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTI COVID |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z302DB6A45 |
20/07/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
504,00 |
04388040406 - CENTRO MENDEL SRL |
Z702F26996 |
10/11/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO TELEFONI ANALOGICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
Z3D2F0EB2F |
03/11/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
56,97 |
03863210401 - ART ATTAK DI CELLI RACHELE |
Z332F5453E |
20/11/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
8336262E51 |
11/06/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO AUTOVELOX BIDIREZIONALE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
53.259,50 |
53.259,50 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z3E2FA2D3F |
09/12/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.925,00 |
1.925,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z512FE864C |
21/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA NOTEBOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.208,12 |
,00 |
04035370750 - DIGI TECH SRL |
Z0A2F37B19 |
13/11/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER SISTEMA INFORMATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZA72F6A810 |
26/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CAVO ETERNETH RJ 45 5 mt. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z592F1B6D3 |
|
|
2020 |
CONCORSO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. TERRACCIANO ALDO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PSICO - ATTITUDINALI DEI CANDIDATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.222,82 |
,00 |
TRRLDA56D27G224U - Terracciano/Aldo |
Z062FD0363 |
16/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,50 |
198,50 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z462FD6ED7 |
17/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO HARD DISK SSD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
134,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZC62B520C1 |
20/12/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.472,98 |
3.472,98 |
01966590406 - COOPERATIV A SOCIALE L'AQUILONE |
Z3E2FD6FA0 |
17/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SWITCH UNMANAGED 24 PORTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z2F300130C |
29/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO HARD DISK SSD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z602F48C4C |
18/11/2020 |
|
2020 |
REINSTALLAZIONE MACCHINA VIRTUALE SU DATACENTER SAAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.886,00 |
4.886,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZA52FA3275 |
09/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR, WEBCAM |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
6.310,00 |
6.310,00 |
03173040407 - GIANI s.r.l. |
Z722B51FAF |
20/12/2019 |
05/06/2020 |
2019 |
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.681,46 |
3.681,46 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
ZCC2B84560 |
13/01/2020 |
13/01/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Manutenzione Terna Venieri targata AAG274 - ditta Ercoles & Ottaviani - San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,39 |
124,39 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z502B8B21F |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2020 |
Fornitura di stabilizzato ditta Global s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02444070607 - GLOBAL S.R.L. |
ZC32B8D40F |
14/01/2020 |
20/01/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,68 |
1.325,68 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z412B8D647 |
14/01/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
servizio di comunicazione istituzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MOAB S.R.L. |
ZE92BD1DA4 |
30/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,86 |
298,86 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZBF2B8557B |
13/01/2020 |
11/05/2021 |
2020 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.221,23 |
2.221,23 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
ZCF2B8DE28 |
14/01/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
Affidamento incarico di "Coordinatore sicurezza Progettazione ed l'Esecuzione" al Geom. Giulietti Marco lavori di "ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DEL SOTTOPASSO FF.SS. DI VIA LIGURIA LATO SUD" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
Z432BD22E7 |
30/01/2020 |
30/01/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni autocarro Fiat 684 targato CA 535 GZ fornitura olio motore - ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z062B8E8B1 |
15/01/2020 |
|
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto ricarica gas tecnici e noleggio bombole - ditta Air Liquide Italia Service |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
603,44 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l. |
Z402BD2604 |
30/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,33 |
438,33 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z3E2B95FB7 |
16/01/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni autocarro Iveco Daily (con cestello) targato DR854KW fornitura batteria - ditta Riccione Ricambi s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,95 |
291,95 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z172BD26BB |
30/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,31 |
111,31 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z422B97176 |
16/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Manutenzione cimiteri comunali - acquisto materiale plastico (tubazioni in PVC) e accessori - ditta M.S. Plast |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,96 |
23,96 |
03310760404 - M.S. PLAST s.r.l. |
ZE92BAA442 |
16/01/2020 |
24/02/2020 |
2020 |
realizzazione tappetino di usura marciapiede via Garibaldi / via Liguria soc. coop. CBR di Rimini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00126420405 - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE |
Z822BB651A |
24/01/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
fornitura di n.4 cestini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,80 |
2.410,80 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZEC2BB653D |
24/01/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
fornitura di n.1 cestino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,20 |
565,20 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZBD2B72113 |
01/01/2020 |
23/01/2020 |
2020 |
REDAZIONE VALUTAZIONE IPOTESI MOBILITA' ALTERNATIVE NELL'AREA COMMERCIALE SS16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
2.392,00 |
00391260403 - Polinomia Srl |
Z082BC51D9 |
28/01/2020 |
30/03/2020 |
2020 |
fornitura e posa ringhiera alluminio sottopasso Via Garibaldi lato Cattolica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.880,08 |
6.880,08 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZC02BC7C94 |
29/01/2020 |
03/02/2020 |
2020 |
realizzazione targa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
36,88 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z502BF32F5 |
07/02/2020 |
|
2020 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - Riparazione della caldaia a servizio dell'appartamento del vice comandante della caserma Carabinieri - ditta CPL Concordia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00154950364 - CPL CONCORDIA SOC. COOP. |
Z232BF969A |
10/02/2020 |
28/04/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria per sostegno scarichi in mare al Rio Alberello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.175,24 |
4.175,24 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZBB2BEE8D9 |
06/02/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
fornitura di pietre naturali ditta CAEM Sviluppo srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.082,00 |
6.082,00 |
04170250403 - CAEM SVILUPPO S.R.L. |
Z602C0372C |
12/02/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
acquisto materiale inerte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
92,94 |
03766690402 - DELMA S.R.L. |
Z982BEE938 |
06/02/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
Fornitura di pietre naturali ditta Top Center |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.574,00 |
8.558,40 |
01250460225 - Top Center Porfido srl |
Z372C0D9AA |
14/02/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
Acquisto asfalto freddo in sacchi - Aspex srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,80 |
488,80 |
02330250404 - Aspex s.p.a. |
ZA42BEE983 |
06/02/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
fornitura di pietre naturali ditta Cemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.564,20 |
12.829,17 |
02220390427 - CE.MAR S.R.L. |
Z3A2BF2FF8 |
07/02/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
Affidamento incarico di "Coordinatore sicurezza Progettazione ed l'Esecuzione" al Geom.Serafini Stefano - lavori di manutenzione straordinaria arredi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z9F2C10467 |
14/02/2020 |
15/02/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,22 |
1.442,21 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZD72C15FF9 |
17/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
realizzazione asfalti sottopasso via Garibaldi e raccordi con vie limitrofe - ditta Nuova Coop. Selciatori di Pesaro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.964,87 |
18.964,87 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
Z472C17ADA |
18/02/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione-Rotatoria via Grotta-S.S.16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,31 |
978,31 |
VGNGLC71H24H294U - VAGNINI GIANLUCA |
Z4B2C32960 |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - manutenzioni Bob Cat - ditta Ercoles & Ottaviani s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,26 |
377,26 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZE62C37382 |
26/02/2020 |
08/05/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Ditta Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
ZD82B7603D |
11/01/2020 |
28/10/2020 |
2020 |
PROGETTO PARTECIPATIVO MISANO PER UN COMMERCIO VICINO E SOSTENIBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
14.754,10 |
02574910366 - AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena |
Z9A2C398DF |
26/02/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
implementazione sistema di connettività e Rete Wi-Fi per biblioteca comunale - Ditta Eurocom Innovazione s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
Z242D5A65F |
16/07/2020 |
05/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI AUDIO VIDEO PROGETTO PARTECIPATIVO SUL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.696,00 |
BSLSFN57T27I304N - BISULLI STEFANO |
Z232C3AFB4 |
27/02/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
opere da cementista Piazza Venezia Misano A. ditta "Cemento Arreda" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.340,00 |
3.340,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z952C3E9E2 |
27/02/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto utensili e parti di ricambio ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
23,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZCA2DEECB5 |
03/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGETTO MISANO 2030 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
90030110390 - AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
Z852C3FC1F |
27/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
829,82 |
829,82 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCA2DEECB5 |
03/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGETTO MISANO 2030 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
Z992EA95C6 |
08/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FORNITURA BAVAGLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,49 |
120,49 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZDD2E1E2D4 |
16/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DOCUMENTAZIONE AUDIO VIDEO RELATIVA AL PROGETTO MISANO 2030 GREEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.998,00 |
BSLSFN57T27I304N - BISULLI STEFANO |
ZCA2FEF74F |
23/12/2020 |
22/12/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE NORME E TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,13 |
133,13 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z982C411E9 |
28/02/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,08 |
695,08 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZF62FF2A63 |
31/12/2020 |
31/07/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE PER IL PIANO URBANISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.980,00 |
10.980,00 |
04065540405 - AGENZIA PIANO STRATEGICO SRL |
Z242C4269C |
28/02/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria strada e marciapiedi via Piemonte -ditta F.lli Ottaviani s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.986,40 |
39.986,40 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
Z082C4D182 |
03/03/2020 |
04/04/2020 |
2020 |
Sistemazione e realizzazione opere a verde al parco del conca a Santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.426,50 |
1.426,50 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z4F2C5E77D |
09/03/2020 |
25/05/2020 |
2020 |
servizio di rilievo plano-altimetrico del lungomare sud |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
3.040,00 |
TRRCLD55T10H724N - TURRINI CLAUDIO |
ZD42C52DC0 |
04/03/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
Acquisto targa per parco pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
180,33 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z942C6243F |
10/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
acquisto vestiario e dpi dipendenti comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,20 |
13,20 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z622C547E4 |
05/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE GIARDINO A PRATO PARCO VIA D'ANNUNZIO ? AFFIDAMENTO DITTA MICHELE DI GUGLIELMO DI MORCIANO DI ROMAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
DGGMHL64R24A881D - DI GUGLIELMO MICHELE |
ZB22C6F845 |
13/03/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO IL PARCO MARE NORD E DELLA STACCIONATA DEL PARCO GIOCHI DI P.ZZA MALATESTA ? AFFIDAMENTO DITTA LA RECINZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.294,00 |
4.294,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
Z192C5653D |
05/03/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
Acquisto prodotti igienizzanti per emergenza coronavirus - farmacia S.Antonio di Rossi Mariarita & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
02277440406 - FARMACIA SANT'ANTONIO di Rossi Mariarita & C. Snc |
Z882C56C9B |
05/03/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
Sistemazione marciapiedi di via Alberello a monte della FF.SS - ditta Nuova Coop. Selciatori di Pesaro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
Z8D2C8156B |
23/03/2020 |
06/05/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria edifici comunali - sanificazione locali pubblici per pandemia da COVID 19 - affidamento d'urgenza ditta "La Spugna" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
2.275,00 |
04234950402 - SPUGNA S.R.L.S. |
Z812C5862C |
05/03/2020 |
22/06/2020 |
2020 |
PIAZZA VENEZIA - FORNITURA E POSA DI POSTAZIONE FISSA QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DITTA DE LUCA PIERGIORGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,25 |
2.459,25 |
DLCPGR61P04H921Y - DE LUCA PIERGIORGIO |
ZBC2C858FE |
24/03/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
Manutenzioni automezzi - servizio necroscopico e cimiteriale - sostituzione pneumatici autocarro Piaggio Porter FC598EL e intervento su autocarro CA 535 GZ - ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
TTVMTT79B26H294F - TASINI GOMME DI OTTAVIANI MATTEO |
ZAA2C5B28F |
06/03/2020 |
01/04/2021 |
2020 |
Servizio di redazione pratica per attivazione fotovoltaico centro Santamonica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
ZEE2CBA7DE |
17/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
246,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z2D2C87A06 |
25/03/2020 |
25/03/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica autocarri Piaggio Porter targati FC597EL e FC598EL presso centro revisioni Autofficina Santamonica s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
113,56 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
ZAA2CC1CD8 |
21/04/2020 |
08/05/2020 |
2020 |
acquisto mascherine FFP2 - CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZD32C8E67F |
27/03/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
FORNITURA E POSA PIANTE PIAZZA VENEZIA, VIA ROMAGNA E VIA PIEMONTE ? AFFIDAMENTO DITTA SOC. AGRICOLA CAV. ADRIANO E FIGLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z512C91BB3 |
30/03/2020 |
10/04/2020 |
2020 |
Acquisto iPad Air 10.5-inch |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
00940570435 - MED COMPUTER S.R.L. |
ZAA2C92305 |
30/03/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria cella frigo cimitero di Misano Mare - ditta Tecnogruppo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,00 |
2.490,00 |
01820380408 - TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO & C. S.N.C. |
Z0E2CC638D |
22/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - riparazione Terna Venieri targata AAG274 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.099,37 |
1.099,37 |
00703380394 - VF VENIERI S.P.A. |
ZAB2CD0677 |
27/04/2020 |
28/04/2020 |
2020 |
acquisto guanti lattice - ferramenta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
44,48 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
Z862C937B6 |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,38 |
232,38 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z3B2CD5FE5 |
29/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,86 |
42,86 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZB22C937CE |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,55 |
276,55 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZD32CD62A0 |
29/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,69 |
286,64 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD72C943BD |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Smontato e sostituito Servofrizione autocarro Fiat 684 targato CA535GZ - ditta Officina Nuova Europa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,00 |
526,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z552CD788D |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - Riparazione diverse attrezzature - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,31 |
331,31 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD42C979D6 |
01/04/2020 |
02/04/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica + tagliando autoveicolo Fiat Panda targata EV584EF e Fiat Panda targata EV585EF - ditta Officina Fabbri di Fabbri Giovanni Massimiliano e C. s,n,c,. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,10 |
493,10 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZA42C9C71A |
02/04/2020 |
02/04/2020 |
2020 |
Manutenzione cimiteri comunali - noleggio a freddo miniescavatore da 17 ql. per inumazione presso cimitero di Scacciano - ditta Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z2E2CB450E |
15/04/2020 |
27/04/2020 |
2020 |
Acquisto pannelli protezione batterica con passa documenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,00 |
777,60 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
Z022CD9043 |
30/04/2020 |
19/05/2020 |
2020 |
Acquisto pannelli protezione batterica con passa documenti - Ferramenta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
662,00 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
ZAC2CD9AC9 |
30/04/2020 |
07/05/2020 |
2020 |
Acquisto prodotti sanificanti - Ferramenta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,00 |
254,00 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
Z292C18C42 |
18/02/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,54 |
719,54 |
02086830409 - MULTISERVICE SOC. COOP.A.R.L. |
ZDA2CDA14D |
30/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Acquisto batteria - ditta Riccione Ricamb s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,90 |
37,90 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZF92CDA7B2 |
30/04/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione Terna Venieri - ditta Ercoles & Ottaviani San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,00 |
181,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZF82EAD1B2 |
09/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,08 |
70,08 |
03373230402 - UNIONSERVICE S.R.L. |
Z0F2CDE911 |
04/05/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
acquisto elettrodi per defibrillatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
05304750960 - LOW COST SERVICE S.N.C. DI A. ASCARI & C. |
Z732C0B5DF |
13/02/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
ZD72CE9988 |
07/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - acquisto ricambi per autovetture - ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,20 |
178,20 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z192E85222 |
29/09/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
EDUCATORE DOMICILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z6D2D6A075 |
23/06/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
EDUCATORE DOMICILIARE PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,00 |
1.923,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z9B2CEA3D5 |
07/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
personalizzazione App. SmartPark |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
03344550409 - I-TEL S.R.L |
ZE02C91429 |
30/03/2020 |
18/08/2020 |
2020 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,17 |
73,17 |
03333811200 - SERV.E.R.CISL S.R.L. |
Z0C2DE6141 |
04/08/2020 |
18/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRO ESTIVO ESTATE IN VILLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,42 |
128,42 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
ZF52DA6A85 |
14/07/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO ESTATE IN VILLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.761,40 |
3.761,40 |
00311310379 - CAMST |
Z0F2DA384B |
13/07/2020 |
18/08/2020 |
2020 |
PERNOTTAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
02454920402 - HOTEL BADEN DI MOROLLI DENIS & C. S.A.S |
Z072CEC18E |
08/05/2020 |
11/06/2020 |
2020 |
Acquisto porta da calcetto con rete - Bernasconi Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
215,95 |
00671280162 - BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. S.N.C. |
Z382CF39A2 |
12/05/2020 |
03/06/2020 |
2020 |
Sostituzione fotocellule cancello cimitero di Scacciano - Ditta S & A Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
04432920405 - SECURITY & AUTOMATION S.R.L. (S & A) |
Z282CF3261 |
12/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
PERNOTTAMENTO ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02175350400 - M.T. IMMOBILIARE S.A.S. DI GIANNINI CHIARA |
Z452CF3A32 |
12/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
manutenzione cancello caserma carabinieri - Ditta S. & A. Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
04432920405 - SECURITY & AUTOMATION S.R.L. (S & A) |
Z992CF3271 |
12/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
PERNOTTAMENTO ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04124080401 - BACCO DI GOZZI ANDRES E C. S.A.S. |
ZCD2D5A0F0 |
17/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,70 |
1.000,70 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
ZAA29A985D |
05/09/2019 |
22/05/2020 |
2020 |
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.272,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA12CF4253 |
12/05/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
Nomina commissario di gara Ing. Giovannino Vittori affidamento servizi tecnici di progettazione e di D.L. Nuova palestra comunale Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
VTTGNN61P20H294E - VITTORI Ing. GIOVANNINO |
ZA02D24A96 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - acquisto ricambi e prodotti di consumo per autocarro IVECO Daily targato FZ576BE - ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,64 |
,00 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z802D2663D |
28/05/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Fornitura gratta e sosta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
855,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZAE2CF42E3 |
12/05/2020 |
02/10/2020 |
2020 |
Nomina commissario di gara Ing. Marco Missiroli affidamento servizi tecnici di progettazione e di D.L. Nuova palestra comunale Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
MSSMRC89A30C573C - MISSIROLI MARCO |
Z312D284E9 |
29/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
Acquisto pompa fontana chiocciola - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
464,40 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z8C2CF97D9 |
13/05/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in porfido via Garibaldi- ditta Fermi e Bartoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z0C2CFE715 |
14/05/2020 |
19/05/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Lavaggio auto di rappresentanza Toyota Prius presso ditta F.lli Tonini M.e M. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,74 |
5,74 |
02275540405 - F.lli TONINI M. e M. snc Lavaggio/Distributore IP |
ZF42CFF497 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,02 |
142,02 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDE2D28961 |
29/05/2020 |
12/07/2020 |
2020 |
Realizzazione rampa per disabili - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZB12D0749F |
19/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
verniciatura guard drail via verdi - ditta Riviera Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
FRTDTR80R17L063S - RIVIERA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB92D2F9F7 |
03/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da imbianchino ditta ColorTecnica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZD32D10FE0 |
21/05/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
acquisto giochi da posizionare nei parchi pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.970,00 |
17.968,70 |
02311670224 - POZZA 1865 S.r.l.POZZA 1865 S.r.l. |
ZF32D307A3 |
03/06/2020 |
03/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica piattaforma su autocarro targato DR854KW presso ditta Ercoles & Ottaviani - San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZE02D1DA6A |
26/05/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
acquisto attrezzatura manutenzione verde - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF32D21C53 |
27/05/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
acquisto etichette laminate + abbonamenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z2B2D360E1 |
04/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
servizio di rilievo plano-altimetrico di un tratto della SP-35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02083710406 - STUDIO TECNICO ASSOC. GEOM. STEFANO BARILARI E GEOM. MARCO CIMAROSTI |
Z262D23C55 |
28/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,54 |
240,54 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z3B2D3C933 |
08/06/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
Rimozione, spostamento e pulizia materiale su area comunale - Ditta MANTA Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.831,12 |
8.831,12 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZEC2D23CC1 |
28/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,85 |
218,85 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZDC2D24049 |
28/05/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti elettrici ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,91 |
33,91 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZCE2D3CA95 |
08/06/2020 |
12/06/2020 |
2020 |
manutenzione straordinaria strade e piazze - affidamento asfalti ditta Nuova Coop. Selciatori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
Z192D43C8E |
10/06/2020 |
10/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione Autovettura Fiat Punto targata AN896DV - ditta Officina Fabbri di fabbri Giovanni Massimiliano e C. snc. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,06 |
86,06 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZAA2D44057 |
10/06/2020 |
12/06/2020 |
2020 |
Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Riassetto spiaggia - Intervento di livellamento spiagge libere comunali - ditta C.T.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z0B2D539AA |
16/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Acquisto fari aiuola Misano Brasile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
441,93 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZE72D47CE7 |
11/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,00 |
532,99 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z012D53DD5 |
16/06/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
Riparazione tubazione idrica - Ditta Manta Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
665,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z3B2D49CFB |
11/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
acquisto pedane spiaggia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
Z382D4F951 |
15/06/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,40 |
597,40 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z2A2D57FCA |
17/06/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria strade e piazze - impresa F.lli Ottaviani s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.413,60 |
1.413,60 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
Z7A2D50052 |
15/06/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione Lampeggiante su Trattore Lamborghini targato FO AE352 presso ditta Elettronicaauto di Valubbi F. & C. snc. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00740740402 - ELETTRONICAUTO DI VALUBBI F. & C. S.N.C. |
ZE02D5965F |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici autovettura Toyota Prius targata DS735FTpresso ditta Autofficina Riccione Gomme. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,44 |
393,44 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z532DD194E |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
Fornitura autocarro IVECO Daily 35S 14 euro 6 cassone fisso - fornitura di n. 1 cassetta porta attrezzi in lamiera zincata con coperchio incernierato - Dtta Tafer |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02158580403 - TAFER s.n.c. di Carboni Dino & C. |
Z442DD96AF |
30/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.822,91 |
2.822,91 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z9D2DD991A |
30/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,87 |
312,87 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB52D5DE1F |
18/06/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Fornitura materiali di consumo parcometri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z642D649B6 |
22/06/2020 |
02/10/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Fornitura e applicazione adesivi con logo del Comune - ditta Punto ICS Misano Adr.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
ZB12D650BD |
22/06/2020 |
22/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione marmitta autovettura Fiat Panda targato CG937KX presso ditta Officina Fabbri di Fabbri di Fabbri Giovanni Massimiliano & C. snc. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,38 |
123,38 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
Z3B2DDA7DE |
31/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,58 |
470,58 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z772D68C9A |
23/06/2020 |
24/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica motociclo Honda targato CC32877 presso ditta Autoffiicina Santamonica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
56,78 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z712DDAF8F |
31/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
licenza annuale software sketchup |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
02017240249 - TECNOBIT S.R.L. |
ZB42D739EB |
25/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica + revisione ventennale Montaferetri Rossi Olindo presso ditta Ercoles & Ottaviani di San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,50 |
911,50 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z642D73AE8 |
25/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica Gru su autocarro MAN targato DX908JA presso ditta Ercoles & Ottaviani di San Giovanni in Marignano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
427,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z2B2DE3D7D |
04/08/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
Scuola materna Giardino Magico: Manutenzione straordinaria copertura ? seconda fase di intervento _ Affidamento ditta Lattonieri F.lli Vitali S.r.l. di S. Angelo di Gatteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
2.540,00 |
02481550404 - F.LLI VITALI LATTONIERI S.R.L. |
ZBB2D73CC9 |
25/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione carrozzeria autoveicolo Fiat Seicento targato CV506GFB presso ditta Carrozzeria Codovilli Alberto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CDVLRT57D09F502X - Carrozzeria Codovilli Alberto |
ZE52D79881 |
29/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - Acquisto materiale elettrico - Ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,89 |
16,89 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z332DE7A79 |
05/08/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
Smontaggio, smaltimento e incapsulamento manufatti - DITTA MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.071,43 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z9C2D7C58A |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione con sostituzione pneumatico autovettura Fiat panda targata EV585EFpresso ditta Autofficina Riccione Gomme. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,30 |
72,29 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z2C2DEF711 |
07/08/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE BANNER PER SPIAGGIA COMUNALE - Ditta Multigraph srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
Z042D7C9AC |
30/06/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
servizio di preventivo per allaccio Fotovoltaico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZED2DF2E07 |
10/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Ditta Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z6F2DF9555 |
13/08/2020 |
|
2020 |
acquisto presidi medici - Farmacia Misano Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
ZB32D7D977 |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,23 |
705,23 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z932DF9731 |
13/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Stasamento scarico fognatura nera e sifone Firenze c/o Caserma Carabinieri - Ditta Vantini Giuseppe s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z762D7DAAC |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD72DFCEC7 |
14/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali (no Global) - gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,06 |
360,06 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEA2D7DC86 |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
451,79 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z892DFF0A9 |
17/08/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi ambienti ed aule presso gli edifici scolastici "Giardino Magico, "Arcobaleno" e "Colombo"- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzioneai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ? affidamento incarico Geom. Stefano Serafini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z2A2D80009 |
01/07/2020 |
13/07/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione e verifica periodica mezzi (ciclomotore Honda e Piaggio Porter) presso ditta F.lli Muccioli s.n.c. - Misano Adr. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,91 |
307,91 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z682D91979 |
07/07/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
servizio di comunicazione istituzionale secondo semestre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.940,00 |
5.940,00 |
null - MOAB S.R.L. |
Z352E03825 |
19/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Acquisto parti di ricambio mezzi - Riccione Ricambi Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
412,69 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z002D91BD6 |
07/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
42,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC12E06D91 |
21/08/2020 |
21/08/2020 |
2020 |
Acquisto prodotti manutenzione fontane - Ditta Tecnoacque S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.505,00 |
2.503,75 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z3A2D951B5 |
08/07/2020 |
08/07/2020 |
2020 |
Revisione estintori - Ditta Cempi 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z072D9F27C |
10/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
fornitura scritte in corten |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00252130406 - L.T.P. S.N.C. DI RENZI P. SEMPRINI M. & C. |
ZE42DA5836 |
14/07/2020 |
20/07/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
246,35 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB02DA6E79 |
14/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - acquisto batteria presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,40 |
44,40 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZEC2DA77C8 |
14/07/2020 |
|
2020 |
Manutenzione automezzi - manutenzione autocarro Piaggio Porter targato FC597EL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,03 |
144,47 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZBB2E1263D |
27/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Acquisto parti di ricambio mezzi - Riccione Ricambi Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
161,63 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z232DA834C |
14/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
posa in opera di scritte in corten |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z602DA8ED6 |
14/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,45 |
288,45 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z662DAA024 |
15/07/2020 |
15/07/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.776,90 |
1.776,90 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z012E163E1 |
28/08/2020 |
28/08/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
116,42 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z252E195C8 |
31/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
acquisto materiale luci votive - Ditta FABBI imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
126,41 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z7F2DAA2F5 |
15/07/2020 |
|
2020 |
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - Acquisto materiale elettrico - Ditta Bacchini Matteo Impianti elettrici s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
,00 |
BCCMTT72P15H274M - BACCHINI MATTEO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z332DB2C54 |
17/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
Acquisto corso di formazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
162,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAA2E1A50A |
31/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
acquisto materiale da ferramenta - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,52 |
488,52 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA52DBAB24 |
21/07/2020 |
22/07/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione Pala Venieri targata AAG274 presso ditta Elettronicauto di Cattolica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,50 |
37,50 |
00740740402 - ELETTRONICAUTO DI VALUBBI F. & C. S.N.C. |
Z5F2E1D961 |
01/09/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
Intervento presso stadio comunale santa Monica - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3E2DD12AA |
28/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici in genere, manutenzione impianti elettrici fontane - Acquisto materiale elettrico - Ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,05 |
823,05 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZCF2E1EFB9 |
01/09/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
Intervento di disostruzione linee fognarie - Autospurgo Express S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02445500412 - AUTOSPURGO EXPRESS S.N.C. di Mancini Saverino e Galli Paolo |
Z6C2E2848B |
03/09/2020 |
28/01/2021 |
2020 |
acquisto materiale di segnaletica verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.842,00 |
5.842,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z652E2A10D |
04/09/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5D2E2BE45 |
04/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi e attrezzature per i parchi e servizi per la tutela del verde - ditta Agristor di Ceccaroni s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,88 |
955,88 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z652E2A8E5 |
04/09/2020 |
11/09/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi ed attrezzature parchi e servizi per la tutela ambientale del verde - smontaggio e montaggio rullo trincia e coltelli per raddrizzare ed equilibrare - sostituzione coltelli usurati con martelletti. - ditta Ercoles & Ottaviani srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z8D2E2C06C |
04/09/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria impianto di prelevamento acqua dal pozzo per irrigazione orti comunali - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.046,00 |
2.045,74 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5D2E2FD05 |
07/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
Opere pubbliche di sviluppo territoriale sostenibile - Adeguamento accessibilità percorsi ciclopedonali in varie zone del territorio comunale. RC professionale Progettista interno + Verificatore Interno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,82 |
291,82 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z842E2B918 |
04/09/2020 |
04/09/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi e attrezzature per i parchi e servizi per la tutela del verde - ditta Masiero s.n.c.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,23 |
165,23 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z992E2FD81 |
07/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
Messa in sicurezza SP Riccione Tavoleto secondo stralcio lotto A - RC Professionale del Progettista interno + Verificatore interno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,82 |
291,82 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z462E33497 |
08/09/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
Videoispezione fognatura nera - ditta Vantini Giuseppe S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z1A2E3DD23 |
10/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Acquisto prodotti igienizzanti - Ditta Montega srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,24 |
484,24 |
03242480402 - MONTEGA s.r.l. |
Z352E336DF |
08/09/2020 |
02/04/2021 |
2020 |
opere di sviluppo territoriale - Affidamento incarico di "Coordinatore sicurezza Progettazione ed l'Esecuzione" al Geom.Giulietti Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.880,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
Z0A2E342D0 |
08/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,15 |
180,15 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZA02E349E8 |
08/09/2020 |
08/09/2020 |
2020 |
Acquisto pannelli protezione batterica con passa documenti - Ferramenta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
259,20 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
ZF12E41716 |
10/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
Rinnovo autoparco comunale - Fornitura n. 1 autocarro Iveco daily 35S Euro 6 cassone fisso - costruzione impianto per applicazione lampeggiante - ditta Officina Nuova Europa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,90 |
167,90 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZBF2E5BBF5 |
17/09/2020 |
07/12/2021 |
2020 |
Ampliamento cimitero capoluogo - incarico direttore operativo coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase esecutiva Arch. Mirco Pasini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
PSNMRC66A26H274A - PASINI MIRCO |
Z552E4182E |
10/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - manutenzione autocarro Iveco Daily targato FO737504 - ditta Officina Nuova Europa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,64 |
891,64 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z462E4E5F5 |
15/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,64 |
262,64 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZBC2E5BC21 |
17/09/2020 |
|
2020 |
Ampliamento cimitero capoluogo - incarico direttore operativo progettazione e D.L. delle opere elettriche studio I.Tec |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
ZF92E4EEFC |
15/09/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
Servizio di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione-Ciclabile Riccione-Tavoleto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.880,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
Z4C2E54F81 |
16/09/2020 |
02/10/2020 |
2020 |
Acquisto paletti in legno e corda - Ditta Bricocenter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,71 |
217,71 |
03898790401 - SOGEFER S.R.L. (BRICO CENTER) |
ZA02E575D5 |
17/09/2020 |
08/12/2020 |
2020 |
Acquisto Termoscanner - Dott. Forlucci Luca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z6E2E5BCAD |
17/09/2020 |
|
2020 |
Ampliamento cimitero capoluogo - incarico direttore operativo collaudatore statico in corso d'opera Ing. Enrico Magnani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
MGNNRC30D12D004W - MAGNANI ENRICO |
ZF12E6A60A |
22/09/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
"Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dello stadio comunale di Santamonica" - Progettazione preliminare e definitiva per l'intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione ? affidamento incarico studio I.TEC di Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
Z302E5BBA7 |
17/09/2020 |
|
2020 |
Ampliamento cimitero capoluogo - incarico direttore operativo per la progettazione e D.L. delle opere strutturali Ing. Renzo Vanzolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
VNZRNZ68T07F715Q - VANZOLINI RENZO |
Z2B2E72223 |
24/09/2020 |
24/10/2020 |
2020 |
Acquisto attrezzature informatiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.667,65 |
1.667,65 |
04179650249 - ZEMA SRLs |
Z302E6B4B1 |
23/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
"RIPRISTINO DI RECINZIONE PALI E RETE NELL'AEREA ESTERNA AL CENTRO VISITE NEL PARCO DEL CONCA-IN LOCALITA SANTAMONICA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z552E72A84 |
24/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
Servizio attivazione pratia fotovoltaico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z032EAA636 |
08/10/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
Riparazione generatore stadio comunale - Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
397,40 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z922E74BA0 |
24/09/2020 |
27/04/2021 |
2020 |
fornitura tubo corrugato ditta Global forniture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,80 |
394,80 |
03244650408 - GLOBALFORNITURE S.R.L. |
ZA42EC1915 |
14/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.498,74 |
1.498,72 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE62E7DFC4 |
28/09/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
Acquisto calzature antinfortunistiche - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
79,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB02E88F6C |
30/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto materiale elettrico ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,23 |
8,23 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z772EC633C |
15/10/2020 |
22/10/2020 |
2020 |
Spostamento di n.2 punti luce e rifacimento tappetino bituminoso in via Verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.370,00 |
3.370,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z982E898A4 |
30/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,71 |
537,71 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2F2E9088C |
01/10/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Nuova CAF s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,60 |
40,60 |
02411340413 - NUOVA CAF S.R.L. |
ZB02EC7C67 |
15/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Acquisto USB HDMI - OFFICE HOME E BUSINESS WINDOWS/MAC PERPETUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,67 |
278,67 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z102E96433 |
02/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z202E99793 |
05/10/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
Manutenzione automatismi - altri servizi generali - ditta S.&A srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
04432920405 - SECURITY & AUTOMATION S.R.L. (S & A) |
Z432ECFDDC |
19/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi ambienti ed aule presso gli edifici scolastici "Giardino Magico, "Arcobaleno" e "Colombo" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ? opere integrative - affidamento Geat |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.652,31 |
16.652,31 |
02418910408 - GEAT SRL |
Z042EA96CB |
08/10/2020 |
11/06/2021 |
2020 |
Tensostruttura polo sportivo Santamonica ? interventi di manutenzione straordinaria e verifiche specialistiche propedeutici al collaudo temporaneo ? Affidamento incarico D.L., sicurezza, assistenza al controllo dimensionale delle strutture portanti, verifica degli allarmi e collaudo temporaneo della tensostruttura all' Ing. Pier Giovanni Piccioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.037,50 |
6.037,50 |
PCCPGV46D19F244Y - ING. PIER GIOVANNI PICCIONI |
Z702ED041B |
19/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
Acquisto materiale per fontane - Ditta Tecnoacque SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z712EDD923 |
21/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
fornitura di tubazioni in pvc ditta Global |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.915,00 |
3.915,00 |
03244650408 - GLOBALFORNITURE S.R.L. |
Z782EF5D54 |
28/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
Manutenzione fontane, cimiteri, parchi e giardini - acquisto materiali idraulici per riparazione fonatane, tubazioni, rubinetti e impianti di irrigazione - ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,72 |
284,72 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z9A2EDF4DB |
22/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Manutenzione strade e piazze - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto materiale edile ed inerti - Ditta F.lli Anelli s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,50 |
1.375,50 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZF62EF02C5 |
27/10/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
Acquisto mascherine chirurgiche - Farmacia Dott. Forlucci Luca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z352EFE148 |
29/10/2020 |
08/03/2021 |
2020 |
Rimozione, spostamento e pulizia materiale su area comunale - Ditta MANTA Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.740,00 |
11.737,38 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB52EFFBF0 |
29/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - acquisto prodotti da ferramenta ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,12 |
798,12 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z922EF5892 |
28/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria percorso naturalistico conca ditta CESAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.933,62 |
3.931,52 |
03592710408 - CESAR S.R.L. |
Z0B2EFFD2E |
29/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione autocarro targato FC598EL + autocarro targato FC597EL e acquisto pezzi di ricambio originali Piaggio presso ditta F.lli Muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,86 |
461,86 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z252FFDB68 |
|
|
2020 |
Acquisto di n. 2 token usb di firma digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,76 |
,00 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZB92F0272D |
30/10/2020 |
26/03/2021 |
2020 |
Acquisto pannelli parafiato e cartellonistica - Ditta CGS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
Z232F193AE |
05/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Acquisto materiali di usura per riparazione diversi automezzi- ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,49 |
280,49 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZF72F752A8 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Acquisto attrezzature per fontane - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
26,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z332F206C9 |
09/11/2020 |
09/11/2020 |
2020 |
Manutenzioni beni Demaniali e Patrimoniali - Riassetto spiaggia - ditta C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZED2F272C4 |
10/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
OPERE PUBBLICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLOPEDONALI - VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ? ARREDO A VERDE AREE CICLOPEDONALI DI VIA SALVO D'ACQUISTO - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA VIAVAI PIANTE FABBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
2.325,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
Z4D2F75AC3 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.888,89 |
3.888,89 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z6E2F28094 |
10/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
Riparazione e messa a norma cancello scorrevole Cimitero di Misano Monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,00 |
1.245,00 |
SVLLRD62H07F136D - SAVIOLI ALFREDO (ELETTRO TECNICA)) |
Z6D2F28B18 |
10/11/2020 |
|
2020 |
servizi di indagini gelologiche nuova palestra al centro Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
Z242F75D70 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,89 |
426,89 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z802F337E0 |
12/11/2020 |
23/09/2021 |
2020 |
Intervento di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - affidamento incarico per l'anno 2020/2021 - ditta Dei Cerri Domenico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z822F7622F |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Manutenzione impianti illuminazione pubblica - acquisti per materiale elettrico - Ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,39 |
50,39 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z0D2F33841 |
12/11/2020 |
23/09/2021 |
2020 |
Intervento di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - affidamento incarico per l'anno 2020/2021 - ditta Balacchi Sandro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
Z2B2F3387F |
12/11/2020 |
19/11/2021 |
2020 |
Intervento di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - affidamento incarico per l'anno 2020/2021 - ditta De Donato Ciriaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z3D2F78197 |
30/11/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
Manutenzioni automezzi - servizi generali - Sostituzione pneumatici su autocarro Iveco Daily targato DR854KW e Iveco Daily FO 737504 - ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
04515060400 - TASINI GOMME S.R.L. |
Z6A2F338CF |
12/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Intervento di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - affidamento incarico per l'anno 2020/2021 - ditta C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z502F784C0 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z642F8194A |
01/12/2020 |
25/01/2021 |
2020 |
Acquisto beni di consumo e materie prime diverse - ufficio tecnico - acquisto rotolo carta plotter e lama ricambio per taglierina Kobra - ditta Thema office srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,88 |
32,88 |
01762630406 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. |
ZAC2FAA614 |
10/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
Acquisto di insegna luminosa bifacciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00637000407 - JOLLY NEON S.R.L. |
ZCA2F33931 |
12/11/2020 |
16/09/2021 |
2020 |
Intervento di pulizia strade in caso di neve sul territorio di Misano Adriatico - affidamento incarico per l'anno 2020/2021 - ditta F.lli Balducci di Balducci Claudio & C. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
ZD72FAD4F7 |
10/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Acquisto vestiario operai comunali - Ditta Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z9C2F36A90 |
13/11/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
Fornitura paletti delineatori flessibili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
ZF12FB78D9 |
11/12/2020 |
17/01/2202 |
2020 |
Acquisto lampade fontana - Ditat Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZF92F4A4DE |
18/11/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
sostituzione ringhiera in alluminio danneggiata sottopasso via Alberello - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z102FB81D1 |
11/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,30 |
521,30 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC12F4A576 |
18/11/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
Noleggio macchina operatrice senza operatore - Masiero s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z082FB8686 |
11/12/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
Fornitura di stabilizzato a pie' d'opera - ditta Fermi e Bartoli & C. sas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.172,00 |
2.172,00 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z2E2F5F752 |
24/11/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
acquisto videoproiettore con installazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.570,00 |
01460280405 - RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C. |
ZA62FC2BAB |
14/12/2020 |
28/02/2021 |
2020 |
Lavori di rete fognaria di via Campidelli e Via Camilluccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
02575530411 - ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z3C2F63EBF |
25/11/2020 |
|
2020 |
Servizi personalizzati per WebSIT - Configurazione SPID |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z152FC6E7A |
15/12/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
Acquisto materiale per fontane - Ditta Tecnoacque SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,75 |
888,75 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZBC2F675D6 |
25/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
869,20 |
869,20 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD22F75182 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Manutenzioni automezzi - servizi generali - Riparazioni pneumatici e sostituzione pneumatici da estivi a invernali - ditta Autofficina Riccione Gomme |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,80 |
47,80 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z192FCAB5D |
15/12/2020 |
19/07/2021 |
2020 |
servizio di abbattimento e ripiantumazione piante ditta Geat |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.890,00 |
20.890,00 |
02418910408 - GEAT SRL |
Z132FDF03E |
18/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione autovettura Fiat Panda targata CG937KX + autovettura Toyota Prius targata DS735FT presso ditta Officina Fabbri di Fabbri Giovanni Massimiliano & C. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,94 |
167,95 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZDF2FD517C |
17/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
realizzazione impermeabilizzazione gazebo contatori parco mare nord - ditta Misano Asfalti di Muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01649840400 - MISANO ASFALTI s.n.c. Inpermeabilizzazioni Edili di Tiberi Massimo, Muccioli & |
Z962FD5A3E |
17/12/2020 |
26/02/2021 |
2020 |
Manutenzione straordinaria percorso naturalistico conca ditta MANTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.259,35 |
4.259,35 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZA42FDFFCB |
18/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Controllo per revisione autocarro targato FO 737504 presso ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZC22FD7DA2 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
Manutenzione dei cimiteri e materie prime diverse (luci votive) - servizio necroscopico e cimiteriale - acquisto materiale elettrico per impianti di luci votive tombe a terra - ditta Fabbi imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,36 |
310,36 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z742FE800B |
21/12/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z1F2FE8A78 |
21/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Controllo per revisione autocarro targato DS072JW presso ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZE02FE954F |
21/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
Manutenzione automezzi - Riparazione escavatore BOBCAT acquisto pezzi di ricambio tubi flessibili e raccorderia presso ditta Ercoles & Ottaviani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,24 |
28,24 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZF92FECE0D |
22/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
Sistemazione pavimentazione in porfido danneggiata - ditta Pavim Srls |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02580390413 - PAVIM S.R.L.S. |
Z6B2DFE0BB |
01/05/2020 |
23/01/2021 |
2020 |
FORNITURA INCHIOSTRO STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
415,45 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z652FED72F |
22/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9D2F65ADA |
25/11/2020 |
23/01/2021 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
221,73 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z262C887D3 |
25/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE FORLUCCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
ZB22D5BDF0 |
18/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.156,00 |
3.156,00 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
Z8B2D5BE36 |
18/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,64 |
285,64 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z2B2CD58A4 |
29/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00487220402 - CASALBONI SPURGHI SRL |
Z8B2D8BAFA |
04/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
01738850542 - HIS 21 SRL |
Z752CE989C |
07/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO COMPUTER PORTATILE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z592DA5AF2 |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TAGLIANDO DACIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00299930412 - RONDINA AUTO SRL |
ZB22DAE4AB |
16/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REVISIONE ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,60 |
463,60 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
ZAD2DB1749 |
16/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,00 |
657,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
ZCF2D36BBF |
05/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO FASCETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZC32E12E47 |
27/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOTIFICA VIOLAZIONI ESTERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.835,50 |
2.835,50 |
13365760159 - SAFETY 21 SRL |
ZC02D428DB |
09/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA CALZATURE SOLDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,80 |
817,80 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z782E13875 |
27/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z2C2E13890 |
27/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
ZE52E19C6E |
31/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00487220402 - CASALBONI SPURGHI SRL |
Z932E6723B |
22/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA ADESIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z462D46B00 |
10/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA CARTELLI PASSI CARRABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z452F0B37E |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA TONER FAX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,60 |
79,60 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
Z0B2F1B278 |
06/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MOBILI PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,00 |
2.643,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
Z6E2D46CF5 |
10/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SVUOTAMENTO PARCOMETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
4.260,00 |
03277970244 - B.T.V. S.P.A. |
Z182F20A4B |
09/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,20 |
605,20 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
ZD72F212A2 |
09/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,20 |
228,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z722D49250 |
11/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MANUALE MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,20 |
11.062.020,00 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
Z772F2133B |
09/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
61,48 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z962F25D47 |
10/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE E REVISIONE ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,50 |
892,50 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
Z652D4A657 |
11/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.328,00 |
1.328,00 |
01840620403 - OLIVIERO ABBIGLIAMENTO s.r.l. |
Z072F27E4F |
10/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO BICI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
BRLMCL65D28F952D - BAROLI MARCELLO |
Z482F2B225 |
11/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPLETAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.011,39 |
4.011,39 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z7E2D5BDA6 |
11/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO OPEN SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
Z372F2E187 |
11/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
KIT DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
ZC43004503 |
29/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACCESSO DATI ANCITEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZE82D5BDC9 |
18/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.705,00 |
3.705,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
Z282F338AB |
12/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,38 |
427,38 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZDD2F33A64 |
12/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.270,10 |
2.270,10 |
MCHSMN75R05D451Q - MICHELETTI SIMONE |
Z9C2FF102B |
22/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2020 - Premi polizze assicurative progettista, verificatore e validatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZAC2F6F6DE |
27/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CALZATURE INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,70 |
263,70 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z962F71923 |
27/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,39 |
266,39 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
ZF92FF10B9 |
22/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
Manutenzioni stradali anno 2020 - Premi polizze assicurative progettista, verificatore e validatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z5B2FF1147 |
22/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
Ampliamento del cimitero del capoluogo - Premi polizze assicurative progettista, verificatore e validatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z632F96B48 |
04/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
NOLEGGIO SEMAFORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,00 |
39.990,00 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
ZD12FB51D4 |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRONTUARIO VIOLAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,83 |
821,83 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
ZB42FB5BA9 |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
POLIGONO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,43 |
1.081,43 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
Z9F2FEF09F |
22/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ANCI DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZF5300738E |
30/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO TV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,16 |
490,16 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
Z8D2EC4BC0 |
15/10/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,40 |
266,40 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZB12FB8408 |
28/12/2020 |
27/12/2021 |
2020 |
LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' CULTURALI E CINEMATOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.168,14 |
17.168,14 |
TNTMRZ59A27F244V - TONTI MAURIZIO |
Z272EBA7F9 |
13/10/2020 |
16/10/2020 |
2020 |
GASOLIO PER RISCALDAMENTO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,00 |
983,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z882F439EF |
17/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE MISANO PIANO FESTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
ZA62F0C8BC |
03/11/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
MATERIALI DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,95 |
322,95 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA22EC44AA |
15/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,57 |
285,57 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z082ED705C |
20/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI ESTIVI A PORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z152ECF758 |
19/10/2020 |
20/10/2020 |
2020 |
REVISIONE PERIODICA CALDAIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZC72EAA51D |
08/10/2020 |
09/10/2020 |
2020 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
Z872E74F86 |
01/07/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
PROGETTAZIONE, COLLAUDO E CONSULENZA PER ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
Z672E74AD2 |
24/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
GRAFICA E STAMPATI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
PLCSFN74A20H274M - PAOLUCCI MARKETING DI STEFANO PAOLUCCI |
ZED2E7050C |
07/08/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z032FF9479 |
24/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,63 |
322,63 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB72E6636C |
20/06/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
PRANZI DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
GNTFPP70T31H294Z - GENTILUCCI FILIPPO |
Z662E39189 |
09/09/2020 |
09/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
812,00 |
04585840483 - GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. |
Z0D2FF9630 |
24/12/2020 |
16/12/2021 |
2020 |
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.870,20 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
Z702E16F2B |
13/06/2020 |
13/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.527,34 |
15.527,34 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z1D2E153E5 |
27/08/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONI DI SETTEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z742FF9970 |
24/12/2020 |
19/05/2021 |
2020 |
Servizio Smaltimento rifiuti urbani - Acquisto Cancello metallico a delimitazione area ecologica per smaltimento rifiuti spiaggiati - ditta Muccini Otello. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.780,00 |
1.780,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZD52E144C7 |
27/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO PLINTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z3E2DF33CE |
10/08/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 15 AGOSTO E 4 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
91166970409 - ASD NIREA DANZE |
ZA72DF33AC |
10/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 17 E 28 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA S.C.A.R.L. |
Z8B2FF9EA8 |
24/12/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
Beni di consumo e materie prime diverse (luci votive) - servizio necroscopico e cimiteriale - acquisto materiale elettrico per cimiteri - ditta Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,52 |
196,52 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZB12DF336D |
14/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 14 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3E2FFA26A |
24/12/2020 |
17/03/2021 |
2020 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - diversi impianti di irrigazione ed attrezzatura per il verde - ditta Agristore dei f.lli Ceccaroni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,20 |
523,20 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z7B2FF120F |
22/12/2020 |
|
2020 |
Manutenzione straordinaria urgente dei marciapiedi di via Baracca - Premi polizze assicurative progettista, verificatore e validatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9E2FFA6B8 |
24/12/2020 |
18/02/2021 |
2020 |
Piattaforma di E-Procurement "Tutto gare" acquisto software presso Studio Amica soc. Coop.di San Donaci (BR) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CRTNRS59R60C448Q - STUDIO AMICA S.R.L. |
ZF42FF5111 |
23/12/2020 |
26/01/2021 |
2020 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione e servizi connessi - acquisto avvitatore per riparazioni meccaniche e relative chiavi a bussola esagonali - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,50 |
1.116,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z162FFB50C |
28/12/2020 |
22/07/2021 |
2020 |
"Rifacimento Mosaico su muro onda del lungomare di Misano" ditta AZeta Misano di Zito Amedeo - Cod. CUP C97H20002470004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.323,00 |
37.323,00 |
ZTIMDA78M30H294B - AMEDEO ZITO (AZETA MISANO di) |
ZCD2FF8453 |
24/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
installazione condizionatore cimitero di misano mare - Ditta Torri s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
04214410401 - TORRI DAL 1893 S.R.L. |
ZCF3006B46 |
30/12/2020 |
05/10/2021 |
2020 |
interventi puntuali di finitura nella via Garibaldi e nella via Mazzini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
PTTRRT76H21M208C - Pettinato Roberto |
ZBD2FF84EA |
24/12/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.572,40 |
2.572,40 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZDB2FF8D00 |
24/12/2020 |
30/01/2021 |
2020 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.933,95 |
2.933,95 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z082DF32FA |
08/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
CENA PER ARTISTI E TECNICI - SPETTACOLO DEL 08 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z352DF3357 |
10/08/2020 |
12/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 5 CARTELLI USCITA DI SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZBA2FF8DE9 |
24/12/2020 |
28/02/2021 |
2020 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z162DF32D4 |
06/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER STRUTTURE PALCO NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,00 |
642,00 |
02280750403 - GRUPPO FACCHINI CITTA' |
Z742DF32AC |
06/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO SONICS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02578971208 - EQUIPE EVENTI S.A.S. DI FANZIA VERLICCHI E C. |
Z2E2FF9351 |
24/12/2020 |
|
2020 |
Vestiario - viabilità circolazione stradale - acquisto vestiario alta visibilità e DPI per personale Ufficio tecnico Ambientale - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.553,79 |
20,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZBE2DEDFAB |
06/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO SANITARIO CON N. 2 AMBULANZE PER I GIORNI 7 E 8 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZBZ2DEDF92 |
07/08/2020 |
08/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE IN DATA 7 E 8 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02007010412 - VIGILAR S.R.L. |
Z112DBD697 |
21/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
STAMPATI PROMOZIONALI PER EVENTI APORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z8B2DEADA5 |
06/08/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 24 FLACONI DISINFETTANTE E N. 2 ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z3F2DEACC5 |
06/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
NOLEGGIO AUTOGRU PER IL GIORNO 07 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
ZED2DE36F3 |
04/08/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z482DE02A2 |
03/08/2020 |
10/08/2020 |
2020 |
NOLEGGIO STAFFE PER DISTNZIAMENTO SEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZE52DDF415 |
08/08/2020 |
08/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA A PORTOVERDE IN DATA 8 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
Z512DDF369 |
08/08/2020 |
08/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA A MISANO BRASILE IN DATA 8 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
03479150363 - OPEN YOUR ARTS |
ZEB2DBD685 |
21/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
DIPLOMI PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZB92DDF302 |
08/08/2020 |
08/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN DATA 8 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z062DDF2CE |
07/08/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTITICA SUL LUNGOMARE IN DATA 7 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
02578971208 - EQUIPE EVENTI S.A.S. DI FANZIA VERLICCHI E C. |
ZF22DBD672 |
21/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE STAMPATI PER BANDIERA BLU 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZF92DDF29C |
07/08/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE ARTISTICA DANZA ACROBATICA IN DATA 7 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.100,00 |
18.100,00 |
02578971208 - EQUIPE EVENTI S.A.S. DI FANZIA VERLICCHI E C. |
ZD12DBD660 |
21/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO TOTEM PUBBLICITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
585,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZCD2DE362B |
04/08/2020 |
06/12/2022 |
2020 |
ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE PER OPERAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.269,50 |
1.269,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z8F2DBD63C |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI AL PARCO DEL SOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,00 |
1.435,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZB02DB3582 |
14/08/2020 |
17/08/2020 |
2020 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO DEL 14 AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z302C6346F |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,74 |
,00 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z252DB3452 |
17/07/2020 |
20/07/2020 |
2020 |
SERVICE AUDIO PER EVENTO DEL 18 LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z072D85F83 |
02/07/2020 |
18/08/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE N. 3 SPETTACOLI PIROTECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z832D7D364 |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 20 FLACONI DISINFETTANTE MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z822D746EA |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 4 COLONNINE PORTA DISPENSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZB82D6888D |
23/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ACCHIAPPASOGNI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.100,00 |
12.100,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
ZB12D5627C |
16/06/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
SERVICE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z5D2D520B4 |
15/06/2020 |
08/07/2020 |
2020 |
NOLEGGIO TRANSENNE, SEDIE E DISTANZIATORI PERMANIFESTAZIONI ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
2.730,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZBF2DEE0EB |
16/09/2020 |
16/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,80 |
156,80 |
02611690401 - ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE SNC |
Z3F2D3D21F |
08/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CINEMA ASTRA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.288,30 |
1.288,30 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZD82F91C06 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.190,50 |
12.190,50 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZDF2D3D120 |
08/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
IMPIANTO ELETTRICO PER MERCATINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,70 |
372,70 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZF62C4E0A2 |
01/03/2020 |
12/10/2022 |
2020 |
CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,00 |
2.670,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZBD2D3CED3 |
08/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE SALA CINEMA ASTRA (PRIMO INTERVENTO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,80 |
1.635,80 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z2E2E6A863 |
18/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS ANNO 2020 - 8 ORE (4+4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z562CDE0C0 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI TERAPEUTICI DI TIPO VETERINARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,15 |
1.631,15 |
02191880406 - VETERINARI ASSOCIATI GORI-GROSSI-ROSSI-ASTOLFI |
Z3C2D28CC7 |
29/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 5 BANDIERE BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
04023481007 - FEE ITALIA ONLUS |
ZE02E48538 |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2020/21 - LINEA AGGIUNTIVA PIU' SANIFICAZIONE CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
32.000,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
Z7F2D23AD4 |
28/05/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03998470409 - LA RONDINE DISINFESTAZIONE DEL DOTT. DI BENEDETTO G. E C. S.A.S. |
ZB22E48591 |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - MANCATO FATTURATO A.S. 2019/2020 (ART. 229, COMMA 2BIS D.L. N. 34/2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
ZA52F8F4C9 |
03/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z3C2E4861E |
14/09/2020 |
31/08/2021 |
2020 |
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2020/21 - USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.498,60 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
ZB82D21735 |
27/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 50 TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
04198550263 - FLY SRL UNIPERSONALE |
Z3F2B8525B |
13/01/2020 |
22/06/2020 |
2020 |
Servizio compilazione questionario fabbisogni standard |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z752CE60B9 |
06/05/2020 |
06/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 3 CORONE DI ALLORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO E C. S.N.C. |
Z992B861CA |
13/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
Servizio di vigilanza e collegamento allarme edifici comunali 2020-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.479,72 |
8.339,00 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZB92C17C2A |
18/02/2020 |
13/07/2020 |
2020 |
PROGETTAZIONE GRAFICA STAMPATI PER MANIFESTAZIONE OPEN GAMES 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z142BE53E8 |
05/02/2020 |
11/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ESTINTORI SALA POLIFUNZIONALE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZEE2BA7590 |
21/01/2020 |
24/01/2020 |
2020 |
STAMPATI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z042B893D5 |
14/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
Abbonamento triennale servizio aggiornamento Enti locali "ENTIONLINE" 2020/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
550,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z9C2ED7AD6 |
28/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,20 |
239,20 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z972B8AFB0 |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Abbonamento annuale al quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,07 |
173,07 |
12741650159 - MONRIF NET S.R.L. |
ZC22B8B07E |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Abbonamento annuale al quotidiano "Corriere Romagna - edizione Rimini e San Marino" edizione digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,69 |
182,69 |
00357860402 - COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.p.A. |
Z922BA7D1F |
21/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Fornitura buste intestate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
ZAA2E01407 |
31/08/2020 |
04/05/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI PROCEDURE INFORMATICHE - CONNETTORE PROTOCOLLO- AMBITO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z33303032A |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
OPERAZIONI CIMITERIALI - DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
1.840,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZA02C6B5A6 |
30/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI COOPISTERIA - PUNTO COPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
130,74 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
Z772C5F245 |
30/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
CONSULENZA LEGALE PRATICA EDILIZIA N. 5730 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03406060404 - STUDIO LEGALE MIGANI E ASSOCIATI |
ZCB2BD39D5 |
31/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
Servizio di manutenzione e assistenza software IMU 2020-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
4.166,67 |
01973900838 - MUNICIPIA S.p.a. |
Z5D2BD4367 |
31/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
Servizio di manutenzione software Imposta di Soggiorno 2020-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.045,00 |
2.681,67 |
01973900838 - MUNICIPIA S.p.a. |
ZD82E338A5 |
01/01/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
MOBILFERRO - ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.350,91 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
ZB62C4AB1B |
01/01/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
FARMACIA SANT'ANTONIO -ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
326,23 |
02277440406 - FARMACIA SANT'ANTONIO di Rossi Mariarita & C. Snc |
ZA62E01EB7 |
31/08/2020 |
30/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI PROCEDURE INFORMATICHE - MODULO PROTOCOLLAZIONE AURTOMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5D2EZDA37 |
01/01/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
BORGIONE - ACQUISTO COPRI TERMOSIFONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
388,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
ZE42B80F05 |
15/01/2020 |
25/08/2020 |
2020 |
REDAZIONE PERIZIE DI STIMA PROPRIETA' COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
ZDF2FF4295 |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE PROIETTORI E PLAFONIERE PRESSO IL CINEMA ASTRA DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.392,00 |
3.392,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z0B2FB5263 |
10/12/2020 |
06/01/2021 |
2020 |
ESIBIZIONE MUSICALE CON PROIEZIONI LUMINOSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.900,00 |
14.900,00 |
02578971208 - EQUIPE EVENTI S.A.S. DI FANZIA VERLICCHI E C. |
ZA9300D4BA |
31/12/2020 |
07/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO N. 8 GAZEBO 3X3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
GRLFNC82P23L500R - LUCKY DI FRANCESCO GARULLI |
Z792F9B4DD |
04/12/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI PER L'GIENE E LA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,55 |
179,55 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
ZC52F367E3 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA CASADEI-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
34,03 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
Z212FFAD24 |
23/12/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA E PULIZIA STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
Z163011CE1 |
01/09/2020 |
08/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA EDICOLE' -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
429,53 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
Z7B2FCA85D |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.787,00 |
3.787,00 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
ZEB2FA30BC |
09/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZDE2F367C3 |
01/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
CARTOLERIA AMORLIBRI-JAKABOOK -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
566,77 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
Z052BEA52A |
06/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di interconnessione e scambio dati con piattaforma SIOPE + |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z8D2F01A56 |
30/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO ZERBINO SINTETICO PERSONALIZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
Z182F36757 |
01/09/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA CAFFE' LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
638,60 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
ZC92C0B77B |
13/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
Z412C0BC01 |
13/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Nuovo mod. Certificazione Unica "CU 2020" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z862C32997 |
25/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizi di base Anci risponde - anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZDA2EF4AA4 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
555,96 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z8F2C32FF0 |
25/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
manifesti per concorso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z212EF4AC8 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA -CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
203,97 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
Z582EF4AE6 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
CARTOLERIA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
279,62 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
ZD22C35791 |
01/03/2020 |
28/02/2021 |
2020 |
Bonifica aggiornamento banche dati tributi comunali 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
22.000,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
Z0C2EF4B01 |
01/09/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
CARTOLERIA CASTELLI DI CARTA-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
304,28 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
ZD52C3C04E |
27/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Manutenzione e assistenza software tributi TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z902CCD11B |
27/02/2020 |
26/02/2023 |
2020 |
Abbonamento triennale al portale informatico "Appalti e contratti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F2EF93F6 |
01/09/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
CARTOLIBRERIA POGGIOLI - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
144,49 |
PGGGNN61L11H294K - CARTOLERIA POGGIOLI- MIRAMARE |
Z312F36737 |
01/09/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
226,81 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
ZF32CD306C |
28/04/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
manifesti per concorso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
ZEE2EF4B21 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
CARTOLERIA UNIVERSO - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
72,52 |
PSNTTL50C03H294K - CARTOLERIA UNIVERSO CORIANO |
Z292F36705 |
01/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
CARTOLERIA TUTTOLIBRI-CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
23,02 |
00330880345 - CARTOLERIA TUTTOLIBRI - CEDOLE LIBRI |
Z072F94D95 |
01/09/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA TEACH AND TEACH - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
5,43 |
02316470422 - CARTOLERIA TEACH AND TEACH - CEDOLE LIBRI |
Z712B6F8FB |
07/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
stampa manifesti e cartoline |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
548,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z052B88D3D |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
acquisto libri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.469,69 |
7.469,69 |
02690950403 - MF INGROSSO S.P.A. |
Z2D2B8ABA1 |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO QUOTIDIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.565,60 |
1.565,60 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z852C179EA |
18/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SPETTACOLO STRINATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
ZB32B99CAA |
17/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI NEWSLETTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02437890409 - HI-NET SRL |
ZB82BB8B30 |
24/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPENSO PER PANE E INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
,00 |
Z512CDD3A3 |
04/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA ETICHETTE PVC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
Z362BB8B72 |
24/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPENSO PANE E INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
FNTFRC85A69A944L - FANTI FEDERICA |
Z882BDE6F7 |
04/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SPETTACOLO RODARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
CNDLSS70R50H294X - CANDUCCI ALESSIA |
Z1C2FD1AF7 |
01/09/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA BETTINI - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
32,47 |
02282550413 - CARTOLERIA BETTINI |
ZC12BF5360 |
04/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DVD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,95 |
357,95 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z5E2CFCA33 |
14/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z012CFCAA0 |
14/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGETTO GRAFICO COLPO D'OCCHIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z512F367FF |
01/09/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CARTOLERIA CERVINO - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
104,02 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
ZB82DA2427 |
13/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPENSO CONFERENZA VITO MANCUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
10.000,00 |
MNCVTI62T09B729Q - MANCUSO VITO |
ZDD2F97B7F |
04/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E CARTELLINE PER ALLEGATI AGLI ATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,00 |
582,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z2B2EFD3CD |
29/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SCAFFALE SETTORE RAGAZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
534,00 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZE22DA25AB |
13/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPENSO FRANCO ARMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
RMNFNC60B19A881B - ARMINIO FRANCO MARIO |
Z052F0094A |
30/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO TARGHE DI METALLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZB02DA27E1 |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPENSO MARCELLO VENEZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
VNZMCL55B17A883O - VENEZIANI MARCELLO |
Z162F0690E |
01/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO TAXI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
PZZPLA54L17C357K - PIZZAGALLI PAOLO (TAXI MISANO) |
ZA72DA5193 |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CENA RASSEGNE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
02623920408 - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
80640486EC |
14/10/2019 |
22/05/2020 |
2019 |
"OPERE PUBBLICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE - "ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DI VIA VERDI E SOTTOPASSO FF.SS DI VIA LIGURIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.250,00 |
74.250,00 |
FRTDTR80R17L063S - RIVIERA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z112F069AB |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIPRESE VIDEO E SERVIZI ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.469,64 |
1.469,64 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z1F2DA522D |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIPRESE VIDEO E DIRETTA YOUTUBE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,64 |
1.215,64 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z5D2F0B800 |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PERNOTTAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02152790404 - HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C. S.N.C. |
Z072DA5292 |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
NOLEGGIO LUCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01479990408 - ALTERECHO S.R.L. |
Z722CDF024 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura gas metano edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
3.211,75 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
ZB52F0C1FE |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03272750401 - COSTANZA S.R.L. |
ZDA2DA6D0C |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PERNOTTAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02152790404 - HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C. S.N.C. |
Z052DB5EAE |
20/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE MANUTENZIONE WI-FI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z962E1D789 |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
668,56 |
668,56 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZA62E1D8E8 |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
GRAFICA RASSEGNA PAROLE CONTRO IL TEMPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,00 |
1.002,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z7E2F220E2 |
09/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CENA CONFERENZA FILOSOFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
81331832EF |
09/12/2019 |
08/07/2020 |
2019 |
Manutenzione straordinaria arredi 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110.390,00 |
110.388,77 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z272E1E9A9 |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
91070470405 - ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI |
ZE52E4C260 |
15/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INSTALLAZIONE FIBRA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
268,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z112F80CB9 |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIPRESE VIDEO E SERVIZIO ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.784,46 |
1.748,46 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z822FC62AD |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO PC PORTATILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZB32FCCB11 |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LETTURE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CNDLSS70R50H294X - CANDUCCI ALESSIA |
Z9F2FCCB8F |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z9A2FD4E93 |
17/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AQUISTO MOBILI VIDEOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,80 |
755,80 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZB22E51A99 |
16/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
Z162CF074A |
11/02/2020 |
11/02/2021 |
2020 |
Servizi di assicurazione furto e rapina 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.652,00 |
2.652,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z462D64782 |
22/06/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO ACCESSORI ED ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO AREA ATTREZZATA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANO di Mezzorecchia Floriano & C |
Z1B2FEDCBB |
22/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA BUSTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z012FFADFF |
26/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGETTO GRAFICO RASSEGNE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z382CF07A1 |
11/05/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
Servizi di assicurazione cauzioni gare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,01 |
100,01 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z5C2FFAD71 |
26/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIPRESE VIDEO E SERVIZI ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,64 |
1.253,64 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z062E2ABB9 |
04/09/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
LAVORI DIIMPIANTO ALIMENTAZIONE ROULOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,00 |
669,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
8133296030 |
09/12/2019 |
12/06/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE ASFALTI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.993,00 |
99.490,08 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
Z293007E43 |
30/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
ZE2300D176 |
30/12/2020 |
22/04/2021 |
2020 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.469,00 |
3.436,31 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
Z222CF37A0 |
12/05/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Rinnovo abbonamento annuale per visure camerali - Infocamere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
2.220,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
82085662F4 |
12/02/2020 |
|
2019 |
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione lavori, per la realizzazione della nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il centro sportivo Rossini. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
99.601,35 |
24.203,07 |
FSRMLN90M48G224W - FUSARO MARIA ELENA Ruolo: MANDANTE |
SCHRCR67A18G224F - SCHVARCZ RICCARDO Ruolo: MANDANTE |
01470350933 - SET S.R.L. SERVIZI EDILIA TERRITORIO Ruolo: MANDATARIA |
Z162EAD192 |
08/10/2020 |
02/08/2021 |
2020 |
INTERVENTO INFERMIERISTICO PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.300,00 |
16.538,35 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z9C2CF3C13 |
12/05/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
Servizio di assicurazione Infortuni conducenti - conguaglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,99 |
274,99 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z342F953D4 |
03/12/2020 |
02/08/2021 |
2020 |
PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.450,00 |
27.449,79 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. |
Z5F2CF3C4D |
12/05/2020 |
13/05/2020 |
2020 |
Servizi di assicurazione Polizza Flotta - conguaglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,24 |
424,24 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z432FFED4C |
28/12/2020 |
09/03/2021 |
2020 |
CANONE ALLOGGIO PER EMRGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
736,36 |
02175350400 - M.T. IMMOBILIARE S.A.S. DI GIANNINI CHIARA |
8412505ABB |
24/08/2020 |
26/04/2021 |
2020 |
"Opere pubbliche di sviluppo territoriale sostenibile"- adeguamento accessibilità percorsi ciclopedonali - varie zone del territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.230,00 |
98.224,79 |
02013670407 - IMPRESA MATTEI SRL |
Z312F671B5 |
25/11/2020 |
22/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
73,36 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
8552883E51 |
10/12/2020 |
28/02/2022 |
2020 |
Messa in sicurezza strade e piazze anno 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
229.985,00 |
229.977,75 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z1B2D0755F |
19/05/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Manifesti per concorso graduatoria asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z682F6E585 |
26/11/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI ID PRIMA NECESSITA' PER EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z3B2D0A923 |
12/05/2020 |
12/05/2021 |
2020 |
Servizi di assicurazione R.C. patrimoniale colpa lieve 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.117,50 |
5.117,50 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9930081FA |
30/12/2020 |
17/09/2021 |
2020 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
200,00 |
173,55 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
8560309E72 |
15/12/2020 |
31/05/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA BARACCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.510,00 |
79.508,24 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
ZBF2D255E2 |
28/05/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
Acquisto pacchetto costituzione fondo risorse decentrate 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,47 |
61,47 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
85531499D5 |
10/12/2020 |
22/07/2022 |
2020 |
Manutenzioni stradali anno 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
274.166,00 |
274.073,04 |
00279260368 - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. |
Z382D26E49 |
31/05/2020 |
31/05/2021 |
2020 |
Rinnovo polizza flotta RC auto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,89 |
19.672,89 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z372FFEDFC |
28/12/2020 |
03/06/2021 |
2020 |
CANONE ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.190,00 |
1.990,91 |
02084840400 - PLAYUELA DI TIRAFERRI DANIELE & C. S.N.C |
Z202D297DC |
29/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Acquisto cartuccia inchiostro per affrancatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZF72D61044 |
19/06/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
Servizi di assicurazione per polizza fidejussoria ANAS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZB32D61091 |
30/05/2020 |
30/05/2021 |
2020 |
Rinnovo polizza infortuni conducente 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.986,00 |
2.986,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z7030080BB |
30/12/2020 |
04/05/2021 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD72DB5E6A |
19/05/2020 |
19/05/2021 |
2020 |
Servizi di assicurazione Tutela legale anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z372FFF4D9 |
28/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,88 |
1.419,88 |
03915310407 - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI RAG. ANGELO MAGGIO |
Z922F527F1 |
19/11/2020 |
03/06/2021 |
2020 |
CANONE ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.468,19 |
02175350400 - M.T. IMMOBILIARE S.A.S. DI GIANNINI CHIARA |
ZA22EE1081 |
22/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI ALIMENATRI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
88,86 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z212DBA4FA |
21/07/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
Assistenza redazione Bilancio consolidato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZF92EE05A3 |
22/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
81,12 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
8465975793 |
08/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Tensostruttura Polo sportivo Santamonica - Interventi di manutenzione straordinaria e verifiche specialistiche propedeutici al collaudo temporaneo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.800,00 |
36.800,00 |
01477150559 - Nova Ped S.r.l. |
8409768817 |
19/08/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi ambienti ed aule presso gli edifici scolastici Giardino magico, Arcobaleno e Colombo in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.494,00 |
54.513,11 |
02418910408 - GEAT SRL |
855795470C |
14/12/2020 |
03/12/2021 |
2020 |
Ampliamento del Cimitero Capoluogo anno 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220.167,47 |
187.272,22 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
8423912019 |
04/09/2020 |
27/08/2021 |
2020 |
Messa in sicurezza S.P. 35 Riccione-Tavoleto - 2^ Stralcio lotto A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118.225,04 |
118.214,40 |
04098690409 - EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO E C. S.A.S |
Z842ED097F |
19/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI ALIMENATRI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,84 |
22,84 |
04383250406 - ANTICA BOTTEGA DI PAOLUCCI ALESSANDRO, ANTONELLA & C. S.A.S |
Z352FD4500 |
17/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER ATTI DI MORTE PARTE PRIMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,32 |
27,32 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6C2F808D1 |
01/12/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,16 |
43,15 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD62E06776 |
20/08/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
Affitto sala per concorso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
05617000012 - DOC S.C.S. |
Z7E2EF4A5B |
01/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
CARTOLERIA SCHIZZO - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
7.867,69 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZB52EF4A79 |
01/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
CARTOLERIA ART ATTACK - CEDOLE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
11.972,30 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z362E446BB |
11/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Stampa, postalizzazione e rendicontazione per accertamenti IUC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.525,00 |
313,14 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z632D599F0 |
01/01/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
FARMACIA 2 RICCIONE - PRODOTTI FARMACEUTICI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
680,33 |
02418900409 - FARMACIA COMUNALE DI RICIONE |
Z252E4470D |
11/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Spese postali accertamenti IUC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
2.854,65 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z182E0D316 |
03/09/2020 |
02/09/2021 |
2020 |
Servizio ritiro posta comunale - Poste Italiane S.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z612E59FAE |
17/09/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
Supporto informatico propedeutico alla produzione degli avvisi TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,80 |
240,40 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z692EEA5DC |
01/01/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
FERRAMENTA RANIERI - ACQUISTO MATERIALI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
500,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z752E7C927 |
28/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
Fornitura cancelleria e materiale per archivio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
615,88 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z141826541 |
01/01/2020 |
05/02/2021 |
2020 |
CAMST - RISTORAZIONE SCOLASTICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
447.000,00 |
240.466,16 |
00501611206 - CAMST |
ZF92F1C875 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
Noleggio fotocopiatori B/N - Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio" LOTTO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.000,00 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
Z462F1CA37 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
Noleggio fotocopiatori a colori - Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio" LOTTO 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.200,00 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
Z4A2D69DE3 |
01/01/2020 |
08/02/2021 |
2020 |
FRATELLI PAVONE - PANNOLINI PER BIMBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
2.340,00 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
Z2F2FEE510 |
22/12/2020 |
22/01/2021 |
2020 |
Fornitura cartelline intestate per archivio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z0A30071FC |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizi di assicurazione Incendi fabbricati 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.788,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z212F53A82 |
01/01/2020 |
04/02/2021 |
2020 |
MAGAZZINI MOP - ACQUISTI MATERIALI PER EMERGENZA COVID |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
663,00 |
00628161200 - MAGAZZINI MOP |
Z5630072DC |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizio di assicurazione Kasko 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.474,99 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z1C30073E5 |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizio di assicurazione Infortuni Amministratori e Consiglieri 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,83 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z5B3007435 |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizio di assicurazione Infortuni Scuole Infanzia 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZD130074A3 |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizio di assicurazione Infortuni Dipendenti ed Amministratori in missione 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,51 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z422D3CA1B |
01/01/2020 |
18/02/2021 |
2020 |
GENGHINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.843,20 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA S.R.L. |
8515112CB4 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Fornitura energia elettrica utenze comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.675,32 |
,00 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
85526817A1 |
31/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
Servizio assicurazione responsabilità civile RCTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182.367,12 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z7F2D3C9E1 |
01/01/2020 |
05/02/2021 |
2020 |
FARMACIA 2 DI CATTOLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
884,89 |
02418900409 - FARMACIE COMUNALI RICCIONE |
Z2B2E58E2F |
01/09/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
CONAD RIO AGINA - LIBRI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
73,10 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z2C2FA2F42 |
09/12/2020 |
29/01/2021 |
2020 |
CARTELLINE PER ALLEGATI AGLI ATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z152D69D54 |
01/01/2020 |
18/02/2021 |
2020 |
M.D.INTERNATIONAL - PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
5.016,62 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
ZF02D69D87 |
01/01/2020 |
03/03/2021 |
2020 |
PIERI GROUP - PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
6.640,37 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
ZCE2F0BEED |
03/11/2020 |
04/02/2021 |
2020 |
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
182,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZE82F7518E |
01/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
CONAD RIO AGINA - PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
24,54 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z772F3C594 |
16/11/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
Affidamento servizio di Tesoreria comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
,00 |
ZA330A3E15 |
|
|
2021 |
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.STEFANO CECCHETTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
426,00 |
,00 |
CCCSFN67C02H294O - AVV.STEFANO CECCHETTI |
Z592F1B6D3 |
06/11/2020 |
13/01/2021 |
2020 |
Affidamento incarico psicologo - procedura concorsuale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
TRRLDA56D27G224U - Terracciano/Aldo |
Z9E309E383 |
16/02/2021 |
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI CAMICI DA LAVORO PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.639,34 |
,00 |
04311170403 - MEVI SRL |
Z3D2F7D7DF |
01/12/2020 |
22/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO TIMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,20 |
23,20 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z88304977A |
20/01/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. SRL |
ZD6302A7CB |
05/01/2011 |
31/12/2020 |
2020 |
RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - INCARICO LEGALE AVV.MARCO TONTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.000,01 |
6.000,01 |
TNTMRC74R12H294Y - AVV.MARCO TONTI |
Z9C30F0CA5 |
09/03/2021 |
16/02/2022 |
2021 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.587,20 |
3.587,20 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z453025D6A |
31/12/2020 |
11/03/2021 |
2020 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO IN ZONA ARTIGIANALE - VIA LARGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
527,00 |
527,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
ZA13025DB3 |
31/12/2020 |
11/03/2021 |
2020 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO IN VIA DEL CONVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
527,00 |
527,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
ZEA3031422 |
19/01/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ATTO DI PERMUTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
815,30 |
815,30 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
ZE83097609 |
19/02/2021 |
|
2021 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE EDUCATIVO ED INSEGNANTE DEI SERVIZI 0/6 DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
778,69 |
,00 |
10566480017 - WEST ROSE SRL |
Z0F30606E5 |
27/01/2021 |
02/03/2021 |
2021 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,62 |
647,62 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z9E316DD57 |
20/04/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI RICARICHE SIGILLA PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
760,80 |
,00 |
04297670244 - DANPETE 2 |
Z3131E3FB8 |
26/05/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI RISCHIO COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
200,00 |
,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO SRL |
Z5E3150622 |
12/04/2021 |
|
2021 |
EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIAGE ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI NELLA EX PALAZZINA BIANCHINI A CROCE ADRIATICA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
250,00 |
,00 |
04293440402 - CROCE ADRIATICA |
ZD43201141 |
|
|
2021 |
VISURE IPO-CATASTALI VENTENNALI PER ACQUISIZIONE AREA SITA ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI COMPRENSORI SANTAMONICA E BELVEDERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
475,10 |
,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO/GIACOMO |
ZB932404AF |
25/06/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
120,98 |
,00 |
GDULNZ76S12H294F - GUIDI LORENZO |
Z51323F952 |
24/06/2021 |
04/07/2022 |
2021 |
PRATICA STRAGIUDIZIALE PER RILASCIO IMMOBILE - INCARICO LEGALE AVV. GABRIELLA GIULIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
269,62 |
269,62 |
GLNGRL70E54H294L - GIULIANI AVV.GABRIELLA |
8775252F05 |
28/05/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N 1722327 SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA INFANZIA STATALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
57.060,34 |
,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z2332C2CDA |
30/07/2021 |
|
2021 |
RICORSO AVANTI AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.ROBERTO BERTOZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.800,00 |
1.000,00 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
Z6232D2052 |
24/08/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO DI MISANO ADRIATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
80,00 |
,00 |
01453100404 - ALL'UFFICIO SRL |
874635152C |
29/09/2021 |
|
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAEMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI A CONTENUTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - AA.SS. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - CIG 874635152C - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA |
|
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
189.129,60 |
,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z3A32D7D78 |
26/08/2021 |
|
2021 |
GAM GONZAGARREDI:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
9.882,19 |
,00 |
04649630268 - G.A.M.GONZAGARREDI |
Z2932F8184 |
08/09/2021 |
|
2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 MOBILE FASCIATOIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
860,66 |
,00 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI & ARREDI |
ZE932D4F7E |
25/08/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, MEDIANTE O.D.A. SU MEPA, DI N. 1 CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
600,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z5A31C53CA |
18/05/2021 |
26/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB-U42 SU MEPA PER CENTROGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,58 |
432,58 |
04160880243 - STEMA S.R.L. |
Z64329E16C |
31/03/2021 |
16/09/2021 |
2021 |
rinnovo abbonamento a rivista infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,49 |
54,99 |
05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL |
Z5033155E8 |
17/09/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO DI N. 2 SMARTPHONE A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LG.S N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
196,72 |
,00 |
03190280408 - SPAZIOTEL SRL |
Z3833043C5 |
13/09/2021 |
|
2021 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
500,00 |
,00 |
PSNBBR73B43H294Q - PASINI BARBARA |
Z9C330453B |
13/09/2021 |
|
2021 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
300,00 |
,00 |
04266060401 - MIGNANI KATIA |
ZCD3315643 |
17/09/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO DI N. 2 SMARTPHONE A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LG.S N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
708,20 |
,00 |
00488410010 - TIM SPA |
Z2231F98B9 |
03/06/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
PASTI ESTATE IN VILLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.216,00 |
7.216,00 |
00311310379 - CAMST |
ZE6308196E |
04/02/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
PRATICHE BONUS ACQUA, LUCE E GAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,44 |
526,44 |
02086830409 - MULTISERVICE SOC. COOP.A.R.L. |
Z2E32AC21A |
22/09/2021 |
31/12/2026 |
2021 |
AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI N. 1 AUTOVEICOLO AD USO DELL'ENTE: APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
25.620,00 |
,00 |
03208560403 - MAZZOLI S.R.L. |
ZE4308A905 |
08/02/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
PRATICHE BONS ACQUA,LUCE E GAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,70 |
237,70 |
02711960407 - ACLI SERVICE RIMINI SRL |
Z7831166C1 |
22/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
PRATICHE BONUS GAS, LUCE E IDRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,63 |
152,63 |
03333811200 - SERV.E.R.CISL S.R.L. |
ZE131C2AB8 |
17/05/2021 |
|
2021 |
INTEGRAZIONERETTA CASA DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.391,87 |
2.391,87 |
03379640406 - RESIDENZA SANITARIA SOLE E.R.L. |
Z1C305B228 |
30/01/2021 |
15/02/2021 |
2021 |
ATTIVITA' DI GESTIONE PROGETTO MISANO 2030 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01297440404 - COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. |
Z253359B4E |
07/10/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E SISTEMA H.A.C.C.P. PER L'A.S. 2021/22 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
950,00 |
,00 |
00387420417 - LAM SRL |
Z343092334 |
22/02/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
VERIFICA IDRAULICA PER POLO PRODUTTIVO RAIBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.019,55 |
4.019,55 |
04322880404 - STUDIO TI s.r.l. |
Z0031AFBE6 |
05/06/2021 |
05/06/2021 |
2021 |
EVENTO PARTECIPATO MOBILITA' CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
10073720012 - COOPERATIVA FABER TEATER |
ZC2331DA9A |
28/09/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO GET CLOSER, ERASMUS PLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.150,00 |
90030110390 - AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
Z8C335AD43 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Acquisto n. 2 lavagne in ardesia per scuola Elementare di Misano Monte - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
373,82 |
,00 |
02491880353 - GIOCAREGGIO SRL |
ZAB332442D |
28/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
POLIZZE ASSICURATIVE PER DIPENDENTI IN TRASFERTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,16 |
167,62 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z0D33563D0 |
06/10/2021 |
25/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,83 |
33,23 |
00285910378 - S.E.P.E.L. SRL |
Z33331DC42 |
27/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
PRENOTAZIONE E ACQUISTO VIAGGI E ALLOGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
3.888,70 |
04221620406 - FONDAZIONE MISANO MARE SPORT CULTURA |
Z9733BA8C7 |
03/11/2021 |
|
2021 |
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLE MODIFICHE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT C), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO - CODICE CIG 8320413E01 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.048,07 |
,00 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
ZCE32D22F5 |
06/10/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z2530389A3 |
13/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2021 PER ACQUISTO MATERIALI E FORNITURA DI SERVIZI DI COPISTERIA - UFFICIO TECNICO EDILIZIAM PRIVATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
997,80 |
LCRCLD58P28A493P - PUNTO COPIA DI LUCARINI CLAUDIO |
Z1832D3E61 |
25/08/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
PERGAMENE PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z373342A99 |
30/09/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,16 |
43,16 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z933331082 |
18/11/2021 |
12/01/2022 |
2021 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,50 |
688,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z52339A901 |
25/10/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
672,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z6F33951B7 |
17/11/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
11.475,41 |
,00 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z3D3342C37 |
30/09/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
504,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z1F340DE3A |
01/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E LUDICO DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.196,72 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z5231ADB18 |
17/11/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER SCUOLA INFANZIA VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
204,92 |
,00 |
00876320409 - UNIEURO |
Z3B3465800 |
14/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.049,18 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
ZB834798F8 |
17/12/2021 |
|
2021 |
PROGETTO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER USCITE DIDATTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
600,00 |
,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZEC30B5C72 |
03/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E GUANTI MONOUSO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
649,18 |
,00 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA |
ZCE3499FAF |
27/12/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER HACCP E ALIMENTARISTI RIVOLTO AL PERSONALE SCOLASTICO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
200,00 |
,00 |
00387420417 - LAM SRL |
Z243456487 |
03/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSE DITTE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E GUANTI MONOUSO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.400,00 |
,00 |
03960230377 - ITALCHIM SRL |
Z0730121A9 |
04/01/2021 |
14/04/2021 |
2021 |
incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Geom. Giovanni Avanzolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
VNZGNN68E01H294R - Avanzolini Giovanni |
Z0433C27D6 |
23/11/2021 |
31/10/2022 |
2021 |
Consulenza specialistica Progetto Marinerie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.950,00 |
15.950,00 |
01134730397 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P. A. |
ZBC30171D2 |
05/01/2021 |
19/02/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Controllo per revisione autocarro targato DR854KW presso ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,69 |
579,69 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZF333A52E1 |
08/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Prenotazione e acquisto viaggi e alloggi progetto SIE-Erasmus+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
829,74 |
03537070405 - ALYMAR SAS DI MATTEI ALICE & C. |
Z9A301B90E |
08/01/2021 |
|
2021 |
Manutenzione automezzi - Prenotazione Revisione periodica diversi autocarri c/o Autoscuola Sarti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z45301C95D |
08/01/2021 |
|
2021 |
Manutenzioni automezzi - Viabilità circolazione stradale - Riparazione diversi autocarri ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
181,15 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZA233D7B81 |
22/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Stipula polizza assicurativa viaggi dipendenti Progetto SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
190,31 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZDE301D91C |
08/01/2021 |
05/03/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi e automatismi - Intervento di riparazione c/o Officina Ercoles & Ottaviani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,42 |
283,42 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZD4302F0CA |
14/01/2021 |
28/01/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA DI RECINZIONE DITTA LA RECINZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
Z4E33F92C0 |
23/11/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
Progetto fattibilità Palazzina via Litoranea |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
20.592,00 |
01938110382 - CITTA' DELLA CULTURA/CULTURA DELLA CITTA' |
Z4B339EDB6 |
11/11/2021 |
10/05/2022 |
2021 |
Supporto specialistico progetto Erasmus+227SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.150,00 |
02692890409 - SERINT GROUP ITALIA S.R.L. |
Z3A34A38F2 |
31/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Stipule polizze assicurative viaggi estero Progetto Get Closer |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
195,13 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z62303ABBA |
19/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico per manutenzioni edifici comunali - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,87 |
261,87 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
ZC734A39B1 |
|
|
2021 |
Realizzazione cartellonistica e urbanistica tattica Progetto Marinerie Flag |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.645,00 |
10.445,20 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z62304836E |
20/01/2021 |
28/02/2021 |
2021 |
servizio di lavaggio fognatura bianca sulla riccione-tavoleto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,36 |
691,36 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z8730D1CC0 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - servizi generali - fornitura batteria ditta Riccione Ricambi srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,16 |
106,16 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z2C304F06A |
21/01/2021 |
29/01/2021 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO DPI III CATEGORIA- ANTICADUTA - DITTA SEA GRUPPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZE130D2748 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,63 |
669,59 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z8430D461A |
01/03/2021 |
24/03/2021 |
2021 |
FORNITURA DI PIETRE NATURALI- DITTA CEMAR DI SENIGALLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.763,91 |
2.317,71 |
02220390427 - CE.MAR S.R.L. |
ZAF30538FB |
22/01/2021 |
12/02/2021 |
2021 |
Acquisto mascherine FFP2 - Farmacia Forlucci Luca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
114,29 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z5030D9345 |
02/03/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - sostituzione pneumatici Fiat 600 targata CV 578 FB - ditta Autofficina Riccione Gomme snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
196,72 |
02418210403 - AUTOFFICINA RICCIONE GOMME S.N.C. |
Z4D30E0046 |
04/03/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
smaltimento rifiuti cemento/amianto - Ditta Manta Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,00 |
1.414,51 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z09305EBC9 |
26/01/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
manutenzione straordinaria casse acustiche muro onda ditta luma |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
ZF230E1632 |
04/03/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
Manutenzione ordinaria strade comunali - Ditta Manta Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,35 |
740,19 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z02306CB68 |
29/01/2021 |
30/01/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,84 |
484,84 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z9030E1837 |
04/03/2021 |
|
2021 |
Acquisto DPI antitaglio per motoseghe - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,00 |
,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZC6306CE3B |
29/01/2021 |
30/01/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi, impianti elettrici e di automazione - acquisto materiale diverso presso ditta Riccione Ricambi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,59 |
182,59 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZD730E18B9 |
04/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
manutenzione straordinaria marcipaiedi SS 16 adriatica-affidamento lavori ditta Mattei srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02013670407 - IMPRESA MATTEI SRL |
Z6D306D0B7 |
29/01/2021 |
09/02/2021 |
2021 |
Manutenzione dei cimiteri - servizio necroscopico e cimiteriale - noleggio mini escavatore per inumazione a terra - ditta Masiero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00746060409 - MASIERO s.n.c. di Alfredo Masiero & C. |
Z2530E1EAC |
04/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
acquisto mascherine chirurgiche e mascherine FFp2 - Farmacia Dott. Forlucci Luca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z4330814B7 |
04/02/2021 |
16/02/2021 |
2021 |
FORNITURA DI PLOTTER HP FORMATO A0 DITTA DPS INFORMATICA SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.499,00 |
3.499,00 |
01486330309 - DPS Informatica s.n.c. |
ZA330E39C5 |
04/03/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
Dispositivi individuali per emergenza coovid 19 - Acquisto termoscanner a infrarossi - Ditta Simpletek sas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
02046910515 - SIMPLETEK S.A.S. |
Z7330E4558 |
05/03/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
Manutenzione ordinaria strade comunali - Ditta Manta Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,00 |
843,01 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB93090752 |
09/02/2021 |
|
2021 |
Ampliamento cimitero di Scacciano anno 2021 ? Incarico di riconfinamento Geom. Quadrelli Daniele |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
ZDA30E5070 |
05/03/2021 |
18/03/2021 |
2021 |
Acquisto ugelli fontana del Riccio - Ditta Cascade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02290800750 - CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE PANICO & C. |
Z4330907DF |
09/02/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA F.LLI BANDIERA-affidamento lavori ditta Nuova Cooperativa Selciatori Pesaro (PU) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
Z8A30F233F |
10/03/2021 |
24/03/2021 |
2021 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
294,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5830FB3A0 |
12/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Acquisto porta da calcetto con rete e 1/2 impianto da basket - Bernasconi Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,00 |
1.010,16 |
00671280162 - BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. S.N.C. |
Z2D309573E |
10/02/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
Installazione cancello Via Liguria/area deposito - Ditta Manta Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZA2309CE0A |
12/02/2021 |
23/02/2021 |
2021 |
bandella segnalazione vetrata - Ditta Vetreria Riccionese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
04268820406 - VETRERIA RICCIONESE S.R.L. |
Z9430A1BA5 |
15/02/2021 |
17/02/2021 |
2021 |
Acquisto segnaletica di sicurezza - Ditta CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
157,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z8F30FD900 |
12/03/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
Manutenzione giochi all'interno dei parchi pubblici - Ditta T.L.F. S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.187,00 |
5.186,90 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
Z1F3104AF1 |
16/03/2021 |
12/05/2022 |
2021 |
Affidamento incarico di "Coordinatore sicurezza Progettazione ed l'Esecuzione" al Geom.Biffi Vanessa - lavori di "manutenzioni stradali anno 2020" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
2.730,00 |
BFFVSS75P60A794G - Biffi Vanessa |
Z7D30A7A6F |
16/02/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - F.lli Anelli S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z0430A7B28 |
16/02/2021 |
23/03/2021 |
2021 |
acquisto sacca per DPI operai comunali - Ditta Sandemar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
FSCMRA56S52H501N - SANDEMAR DI MARIA FOSCHI |
Z49310573E |
16/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
acquisto mascherine chirurgiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
440,00 |
03376260547 - MUNUS INTERNATIONAL S.R.L. |
Z3130B2CFC |
18/02/2021 |
20/05/2021 |
2021 |
Fornitura materiale manutenzione bike sharing - C'entro in Bici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,30 |
642,30 |
02330670395 - C'ENTRO IN BICI S.R.L. |
Z803109BFE |
17/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione strade e piazze - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo - Adriatica Asfalti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZB43119E25 |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Diagnosi con Easy per ricerca guasto con sostituzione debimetro e calibrazione -Iveco Daily DR854KW presso ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
Z3530C07BA |
23/02/2021 |
07/04/2022 |
2021 |
Affidamento incarico di "Coordinatore sicurezza Progettazione ed l'Esecuzione" all'Arch. Mirco Pasini- lavori di messa in sicurezza strade e piazze anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.000,00 |
PSNMRC66A26H274A - PASINI MIRCO |
Z153120A48 |
24/03/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
Acquisto licenza Regolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
Z5E30C07FE |
23/02/2021 |
24/03/2021 |
2021 |
Caserma Carabinieri - Rinnovo contratto di locazione con Prefettura di Rimini ? incarico professionale per produzione attestato di certificazione energetica (APE) ? Affidamento incarico P.I. Vitale Vito Luciano di Misano Adriatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
VTLVLC75E13B180F - Vitale Vito Luciano |
Z13312C9EA |
29/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Acquisto cavalletti per termoscanner + auricolari telefono - Ditta Unieuro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
121,28 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z9C30C41E2 |
24/02/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
acquisto vestiario/attrezzature operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,50 |
33,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z543131643 |
30/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Acquisto fioriture per cimiteri comunali - Vivaio Piante Dionigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
133,64 |
DNGGLC67E10H294G - DIONIGI GIANLUCA |
Z8630CF739 |
26/02/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI TELECOM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,59 |
87,59 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z74313A245 |
02/04/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
Acquisto pianta di Ulivo - Ditta Aratari Vivai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
436,36 |
03554560403 - SOCIETA AGRICOLA ARATARI VIVAI S.S. |
ZA530D1912 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.758,34 |
3.758,34 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z263159BC2 |
14/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Manutenzione giochi da installati nei parchi pubblici - Acquisto Ricambi e giochi - Ditta TLF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.844,00 |
3.844,00 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
Z913164AB0 |
16/04/2021 |
05/07/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Servizio di autolavaggio - ditta Autolavaggio 5 stelle |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
65,57 |
04366940403 - AUTOLAVAGGIO 5 STELLE DI SEMA ARBEN & C. S.N.C. |
ZEF30D1968 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,51 |
679,51 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z543166F31 |
19/04/2021 |
|
2021 |
Servizi tecnici Geom. Serafini Stefano (collaborazione con STA e Coordinatore sicurezza CSP e CSE progetto definitivo ed esecutivo per la RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZ-ZA COLOMBO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.036,78 |
,00 |
SRFSFN70M09H294Q - GEOM. STEFANO SERAFINI |
Z9F30D1A65 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - fornitura componenti elettrici - ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,11 |
1.300,11 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z833175C63 |
22/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Acquisto trabattello - Ditta elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0231766B8 |
22/04/2021 |
19/05/2021 |
2021 |
Sistemazione/realizzazione opere in ferro - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,00 |
765,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z903184261 |
27/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
390,96 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z2631A1BCF |
07/05/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Serigrafia Venerandi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
444,75 |
03698800400 - SERIGRAFIA CENTRO S.I.G. di Venerandi Omar & C. snc |
ZB1309B992 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.890,00 |
3.890,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZA131AF354 |
12/05/2021 |
10/03/2022 |
2021 |
Nuovo allaccio elettrico temporaneo - Edison Energia Spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
81,80 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZBC318456A |
27/04/2021 |
03/08/2022 |
2021 |
Affidamento Soc. Ingegneria E.Consult S.r.l. servizi di progettazione definitiva ed esecutiva fognatura bianca progetto per la RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZ-ZA COLOMBO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.321,13 |
9.321,13 |
00729240408 - E. CONSULT S.R.L. in Liquidazione |
ZD130E3D58 |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z75318B89A |
29/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,95 |
298,95 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z0A3158581 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZD331B231F |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,00 |
2.375,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
ZB9318BE2F |
29/04/2021 |
|
2021 |
servizio di progettazione arch. e direzione lavori per realizzazione percorso pedonale scacciano-misano monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.160,00 |
LSCVCN62H25A662L - Lascaro Vincenzo |
Z843221016 |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.445,98 |
2.445,98 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z653286640 |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z23318C1E0 |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione gomme invernali/estive Toyota Prius targata DS 735 FT presso ditta Centro Revisioni Gomme di Cesarini Roberto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
ZE832BD7B4 |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z623320D34 |
01/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.965,00 |
1.965,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z13318C954 |
29/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,69 |
293,69 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z543481116 |
12/01/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NR 1985041, SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE PART TIME DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z543481116 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
39.011,00 |
,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z9831B7E17 |
13/05/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
Ripristino recinzione e sistemazione paletti/consegna terra - Ditta Manta Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZDF318CC59 |
29/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,09 |
289,09 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZD731BBD27 |
14/05/2021 |
12/06/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,22 |
209,22 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZB2318D1DE |
29/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,08 |
155,08 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZCB3379BBB |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.665,00 |
1.665,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z8C318F4BA |
29/04/2021 |
|
2021 |
Ampliamento cimitero di Scacciano anno 2021 ? Incarico di progettazione e D.L. delle opere strutturali nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Ing. Stefano Baldini
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
1.604,70 |
BLDSFN70D21H294O - BALDINI STEFANO |
ZF53400465 |
01/10/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z39318F4E8 |
29/04/2021 |
|
2021 |
Ampliamento cimitero Scacciano - affidamento incarico progettazione Dl Impianti elettrici - Studio M Progetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
Z6A3467360 |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z9B34C190C |
01/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.170,00 |
3.170,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z65318F500 |
29/04/2021 |
|
2021 |
Ampliamento cimitero di Scacciano anno 2021 ? Incarico di collaudo in corso d'opera - Ing. Cenerini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
CNRGRL40C24G433X - CENERINI Ing. GABRIELE |
Z6F31BC75C |
14/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Controllo per revisione piattaforma aerea su autocarro Iveco Daily targato DR854KW presso ditta Officina Ercoles & Ottaviani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z67318FC67 |
30/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
fornitura di cartelli per parchi - Ditta CGS Pubblicità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
Z4530FF80A |
15/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,31 |
153,31 |
10805330155 - VETEFAR SRL |
ZC031CF4A0 |
20/05/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
Tensostruttura stadio comunale ? trattamento anticorrosivo con verniciatura - Impresa SB Verniciature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
01774040164 - S.B. VERNICIATURE S.R.L. |
Z1031CF53B |
20/05/2021 |
21/06/2021 |
2021 |
Tensostruttura stadio comunale ? sistemazione impianto rilevazione vento - Ditta D & D Elettricità di Galvani e Dominici Snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
250,00 |
03729670400 - D&D S.r.l. |
Z94322194D |
15/06/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE (4+4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z2F31908C3 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
34,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z493331AF5 |
01/09/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 - LINEA AGGIUNTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
ZD63197290 |
05/05/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
fornitura di carta plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,01 |
,00 |
01762630406 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. |
ZAD3197347 |
05/05/2021 |
25/06/2021 |
2021 |
servizio di rilievo plano-altimetrico della via Gramsci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.787,00 |
1.787,00 |
CRCGCM88D01H294K - CIRIACO GIACOMO |
ZB53331BA2 |
01/09/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
SANIFICAZIONE SCUOLABUS A.S. 2021/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
Z60324B99D |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SANIFICAZIONE SCUOLABUS UTILIZZATI PER USCITE DIDATTICHE E USCITE ESTIVE AL MARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
366,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
8605174E37 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2021 |
|
PROCEDURA APERTA |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
Z45332C399 |
01/09/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
USCITE DIDATTICHE ED ESTIVE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2021/22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.399,12 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
Z9931CF5E1 |
20/05/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
Tensostruttura stadio comunale - "Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione" - Geom. Vanessa Biffi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
BFFVSS75P60A794G - Biffi Vanessa |
Z8231D4014 |
21/05/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
realizzazione impianto elettrico presso spiaggia comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.617,00 |
2.617,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z2831DB116 |
25/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE BANNER PER SPIAGGIA COMUNALE - Ditta Multigraph srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
Z6831E001B |
26/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Acquisto pompa fontana Portoverde - Ditta Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,20 |
270,20 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z553462915 |
21/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,84 |
1.050,83 |
MRRNDR82B25H294Q - MORRI ANDREA |
Z9B3498145 |
24/12/2021 |
18/03/2022 |
2021 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,20 |
1.008,20 |
MRCRRT59M10F205T - MARCA ROBERTO |
ZF231C267A |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,23 |
676,23 |
91050600401 - ASS. "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" K. LORENZ |
Z6B3291B4B |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,60 |
212,60 |
91050600401 - ASS. "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" K. LORENZ |
Z9F3110956 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO A MEZZO TRENINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.000,00 |
02143780399 - AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - AMR SRL CONSORTILE |
Z3C31EB75C |
28/05/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Manutenzione strade e piazze - noleggio recinzioni da cantiere - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z9C31ED71E |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,30 |
97,30 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZBF31DD1F1 |
25/05/2021 |
26/05/2021 |
2021 |
Acquisto guanti nitrile - Ditta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,00 |
213,00 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA |
Z9E31EDB94 |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,45 |
399,45 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z4931EE11A |
31/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
Manutenzione beni demaniali - riassetto spiaggia - lavoro di livellamento spiaggia comunale zone libere - ditta C.T.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,00 |
1.040,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z5D3237F0E |
23/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
Acquisto guanti nitrile - Ditta Genghini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
170,40 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA |
Z1534B8914 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORMAZIONE,INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.801,94 |
1.625,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
Z3E3237F86 |
23/06/2021 |
25/06/2021 |
2021 |
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (riassetto spiaggia) acquisto pedana modulare antisdrucciolo - ditta Ramberti srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
Z4A31EE83C |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,80 |
187,80 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZC131F0077 |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Manutenzione beni demaniali - riassetto spiaggia - acquisto materiale idraulico per spiaggia comunale - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,19 |
119,19 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z1F32389CC |
23/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
Manutenzioni automezzi parchi e servizi per la tutela ambnientale del verde - Riparazione rullo Trincia Ferri e acquisto nuovo rullo - ditta Ercoles & Ottaviani srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.503,00 |
1.503,00 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
ZB831F66F3 |
01/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
fornitura di pietre naturali ditta CEMAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.962,70 |
1.962,70 |
02220390427 - CE.MAR S.R.L. |
ZBF3239B6E |
23/06/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
Piscina di Portoverde ? Servizio di monitoraggio acque di scarico ? affidamento ditta Ecosmart di Riccione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
04278230406 - ECOSMART S.R.L. |
Z833020828 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z01302086A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
Z51324295D |
25/06/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali e officine comunali - acquisto attrezzatura varia - ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,52 |
1.239,52 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z553242976 |
25/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Acquisto gratta e sosta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
855,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZDA3242A03 |
25/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
canoni e servizi annuali Sm@rtPark |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03344550409 - I-TEL S.R.L |
Z8E33DF2A2 |
11/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.606,56 |
33.606,56 |
03208560403 - MAZZOLI S.R.L. |
ZB331FDB42 |
04/06/2021 |
22/06/2021 |
2021 |
stasamento e lavaggio WC c/o cimitero - Ditta Vantini Giuseppe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
ZF834343A9 |
02/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
VESTIARIO UNIFORMERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
Z233242CA7 |
25/06/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
Fornitura di materiale segnaletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.586,80 |
4.586,80 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z8A321603D |
11/06/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
acquisto giochi da posizionare all'interno dei parchi pubblici - Ditta Stebo Ambiente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.460,00 |
11.459,16 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
ZF8321B8B7 |
14/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
Riparazione cisterna di accumulo stadio Santamonica - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
515,28 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF63221552 |
15/06/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
Acquisto di materiale di consumo parcometro Stelio + Centralizzazione parcometri 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z8C344EF73 |
09/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.442,68 |
28.422,68 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
ZE63221AD0 |
15/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
Smaltimento manufatti in cemento-amianto e altri materiali abbandonati a terra su suolo pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z42324846D |
29/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,57 |
815,57 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z823248502 |
29/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Manutenzione fontane - acquisto materiale idraulico, ricambi per fontane - ditta F.lli Righetti snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,09 |
82,09 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
ZAC322C382 |
18/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani - Ditta Claudio Andreini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
NDRCLD52T20F502R - Andreini Claudio |
ZF932488A6 |
29/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,32 |
61,32 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z3A344FAAF |
09/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
PRONTUARI VIOLAZIONI EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,83 |
821,83 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z9C349527A |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZI ANCI DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
Z7C3495794 |
23/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.603,00 |
1.603,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
ZF1326B55C |
09/07/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
Acquisto SPAZZATRICE MANUALE e Smerigliatrice - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z40349590E |
23/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CORSO POLIGONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.637,70 |
1.637,70 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
ZEC3248911 |
29/06/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,50 |
853,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZB8326E3C4 |
12/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Impianto di irrigazione presso le aiuole di Via Litoranea Sud nel tratto compreso tra il ponte del fiume Conca e la rotatoria stradale - Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.454,58 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZEB3248EAE |
29/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,94 |
8,94 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z5A326E3EC |
12/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
fornitura e posa dell'arredo a verde del tratto di lungomare pedonale e ciclabile compreso tra il ponte del fiume Conca e la prima rotatoria, alla ditta soc. Agr. Bilancioni Cav. Adriano e Figli S.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
7.413,70 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z9D32759FD |
13/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 2 case dell'acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
03128080409 - ADRIATICA ACQUE S.R.L. |
Z5E3150622 |
12/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIAGE ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04293440402 - CROCE ADRIATICA |
ZD732AE1ED |
03/08/2021 |
16/09/2021 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
60,00 |
01729550697 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER |
Z5033155E8 |
16/09/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
FORNITURA N. 2 TELEFONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
196,60 |
03190280408 - SPAZIOTEL SRL |
ZEB3332D21 |
27/09/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FORNITURA BAVAGLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
237,71 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZDD327EE9F |
16/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
Scuola materna Capoluogo ? intervento di spostamento tenda parasole - affidamento ditta Futurtenda S.n.c. di San Clemente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
Z7232807B5 |
16/07/2021 |
05/10/2021 |
2021 |
servizio relazione geologica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.581,00 |
1.581,00 |
04042090409 - GEOLOGI ASSOCIATI DR. DEMETRIO BASTIANELLI -DR FLAVIO CARLINI |
ZF12FECAEA |
22/12/2020 |
16/01/2021 |
2020 |
fornitura giochi per scuola infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
147,22 |
01362880153 - CITTA' DEL SOLE SRL |
ZB82FF5B5E |
09/12/2020 |
19/02/2021 |
2020 |
FORNITURA GIOCHI PER NIDO D'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.616,70 |
1.489,73 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
ZA82E7F937 |
28/09/2020 |
29/10/2021 |
2020 |
FORNITURA PASSEGGINI E COPRISEGGIOLONI PER NIDO D'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,65 |
460,65 |
02273850400 - CAPRICCIO BABY 2 DI PALAZZINI V. E L. SNC |
Z9E316DD57 |
20/04/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO RICARICHE SIGILLA PANNOLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,80 |
760,80 |
04297670244 - DANPETE 2 |
Z24328326A |
19/07/2021 |
|
2021 |
Istituto comprensivo scolastico Capoluogo ? adeguamento sismico corpo "A" e "D" ? Progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica - Affidamento incarico professionale Dott. Ing. Francesco Regazzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.435,00 |
,00 |
RGZFNC46E20B188P - REGAZZI FRANCESCO ING. |
Z6D32A869B |
02/08/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale ELETTRICO - ditta Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,36 |
58,36 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z3D328D8F8 |
22/07/2021 |
23/07/2021 |
2021 |
Manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani - Ditta NOVASAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
188,14 |
02193630403 - NUOVASAT DI BULDRINI STEFANO E C. S.N.C. |
Z7332A873E |
02/08/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,93 |
611,43 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z86328FD50 |
22/07/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
Nuovi allacci idrico case dell'acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.340,00 |
3.340,00 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z6332A87D5 |
02/08/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
244,39 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5231ADB18 |
12/05/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
131,11 |
00876320409 - UNIEURO SPA |
ZE1319F9E4 |
31/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,00 |
177,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
ZDF329D965 |
28/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto e montaggio pneumatici presso ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
04515060400 - TASINI GOMME S.R.L. |
Z6432AB825 |
03/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Acquisto arganelli per ombrelloni - Ditta Edil Contract |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
ZAC32A1725 |
29/07/2021 |
|
2021 |
servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione- Rotatoria SS16-Via Grotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
,00 |
GLTMRC63T01G479H - GEOM. GIULIETTI MARCO |
ZD631838D0 |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
811,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z4A32AC8AB |
03/08/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Stasamento e lavaggio fognature - Ditta Vantini Giuseppe Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z5431617EE |
15/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
330,88 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z6132A5740 |
30/07/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
acquisto giochi da posizionare all'interno del giardino della Scuola infanzia comunale Villaggio Argentina - Ditta Stebo Ambiente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.867,54 |
5.867,54 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
Z4E30B99CA |
22/02/2021 |
01/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
50,58 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
ZC432B14B1 |
04/08/2021 |
31/05/2022 |
2021 |
fornitura e posa cartelli percorso EcoVia Misano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.015,00 |
8.015,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
ZD930B99FF |
22/02/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
139,02 |
01362880153 - CITTA' DEL SOLE SRL |
Z61320FAFC |
09/06/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
588,12 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
ZEF32B6ACC |
06/08/2021 |
18/08/2021 |
2021 |
rinforzo pali gazebo spiaggia libera comunale - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
Z0832A6580 |
30/07/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
servizio di progettazione grafica percorsi naturalistici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
null - MOAB S.R.L. |
Z9832B6BDC |
06/08/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
"FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PUCCINI"- SOC. HERA LUCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.308,22 |
3.308,22 |
02074861200 - HERA LUCE |
ZA932A8521 |
02/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,50 |
642,50 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z2632B706E |
06/08/2021 |
19/08/2021 |
2021 |
Realizzazione cartellonistica aiuole - Ditta CGS Pubblicità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
ZF032BD5F0 |
10/08/2021 |
|
2021 |
servizio di PROGETTAZIONE ARCH. E STRUTTURALE, D.L. E SICUREZZA IN CANTIERE, MESSA IN SICUREZZA S.P.35 2° STRALCIO LOTTO B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.458,40 |
,00 |
VNNMHL72D18F715J - ING. VANNUCCI MICHELE |
Z6D32BEB7F |
10/08/2021 |
22/09/2021 |
2021 |
Sede comunale ? acquisto sedia arredo ufficio ragioneria ? ditta Edil Contract Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
ZF6330D907 |
15/09/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
ripristino cedimento stradale-riparazione fognatura via repubblica - imp. Manta Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,80 |
1.232,80 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z3131E3FB8 |
07/06/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE NORMATIVE ANTI COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
ZB932404AF |
01/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE LAVATRICE IN USO PRESSO LE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,98 |
120,98 |
GDULNZ76S12H294F - GUIDI LORENZO |
Z6232D2052 |
24/08/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZBF33108F4 |
16/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa di recinzioni e steccati vari su territorio comunale ? La Recinzione di Bottega di Vallefoglia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
,00 |
RMNGRL59C47G479A - LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA |
ZF332CF7FC |
23/08/2021 |
13/09/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO ANNULAE PROGRAMMA GRAFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02017240249 - TECNOBIT S.R.L. |
Z29322F818 |
08/09/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO MOBILE FASCIATOIO PER NIDO D'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,66 |
860,66 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI & ARREDI |
ZC532D809E |
26/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
Manutenzione straordinaria manto erboso stadio comunale Santa Monica ? ditta Prograss di Cesena |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.950,00 |
5.950,00 |
VNTGRL63H21C573Y - PROGRASS DI VENTURINI GABRIELE |
Z16331097C |
16/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
Fornitura e posa di recinzioni e steccati vari su territorio comunale ? Balacchi Walter di Coriano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
5.250,00 |
BLCWTR48D28D004X - BALACCHI WALTER |
Z9733BA8C7 |
03/11/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
PUBBLICAZIONE AVVISO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,96 |
1.050,96 |
09147251004 - LEXMEDIA SRL |
Z0132DAED1 |
27/08/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA INGRESSO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE "GIARDINO MAGICO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.100,00 |
,00 |
Z223325337 |
22/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzione Impianti ed altri beni mobili in genere - acquisto materiale informatico ditta Unieuro s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,45 |
102,45 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
Z7232DC473 |
30/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,99 |
206,99 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z6D3327FF1 |
23/09/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
Acquisto Termoscanner digitale- Ditta Simpletek |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
02304730514 - SIMPLETEK S.R.L. |
Z9E309E383 |
16/02/2021 |
01/04/2021 |
2021 |
FORNITURA DIVISE DA LAVORO PERSONALE EDUCATIVO ED INSEGNANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.517,00 |
04311170403 - MEVI SRL |
ZD732DC62E |
30/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali e officine comunali - acquisto attrezzatura varia - ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7D3332CE5 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
Manutenzioni automezzi - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Iveco Daily FZ576BE Controllo avviamento con sostituzione batteria - ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZE83097609 |
19/02/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
FORNITURA DIVISE DA LAVORO PERSONALE AUSILIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
659,19 |
10566480017 - WEST ROSE SRL |
ZC732DC6C5 |
30/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino (vernici e pennelli) - ditta ColorTecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,93 |
125,93 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z7B33EE497 |
16/11/2021 |
21/01/2022 |
2021 |
FORNITURA N. 3 PASSEGGINI PER NIDO INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,50 |
340,50 |
02538280427 - ANABASI SRL |
Z0532DCE4A |
30/08/2021 |
|
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,20 |
,00 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZBF333E462 |
29/09/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
Realizzazione di piazzole e impianti case dell'acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.267,00 |
,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z2E32DEFE4 |
31/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
1.969,20 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
72104847A0 |
31/08/2017 |
31/08/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A CONTENUTO EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
115.702,00 |
133.478,00 |
ZCD334068D |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,31 |
596,31 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
72104847A0 |
31/08/2017 |
31/08/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A CONTENUTO EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
115.702,00 |
133.478,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z9E3340992 |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,19 |
409,19 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8432E71F1 |
02/09/2021 |
|
2021 |
REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA GRAMSCI"-affidamento opere elettriche soc. Hera Luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.422,00 |
,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
8775252F05 |
08/06/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA INFANZIA STATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.000,00 |
57.060,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z4B3340CB1 |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,58 |
149,58 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z9C3340FE5 |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi attrezzature per la gestione parchi e servizi per la tutela ambientale ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,91 |
450,91 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z84334162C |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzioni fontane - servizio idrico integrato ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,63 |
167,63 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z513341B0E |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale ELETTRICO - ditta Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,90 |
49,90 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z303352B8E |
05/10/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
Acquisto n. 2 veicoli Ibridi Fiat Panda 1.0 Fire Fly Hybrid |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
19.000,00 |
00310940374 - MARESCA & FIORENTINO S.P.A. |
Z663353FFE |
06/10/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Acquisto erogatore acqua - Manutenzione casa dell'acqua in via Don Milani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.090,00 |
3.090,00 |
03128080409 - ADRIATICA ACQUE S.R.L. |
Z5A3341C80 |
30/09/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,05 |
43,05 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZE33358ADD |
07/10/2021 |
12/10/2021 |
2021 |
Acquisto materiale per fontane - Ditta Tecnoacque SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.275,50 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z4F3362BF8 |
11/10/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
fornitura di materiale edile per realizzazione fognatura - ditta Comer Bellaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,00 |
1.388,00 |
00126940402 - COMER BELLARIA S.R.L. |
Z2D33425F1 |
30/09/2021 |
|
2021 |
servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- marciapiede scacciano misano monte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
1.400,00 |
DLMMRC67P22H294Q - DEL MAGNO MARCO |
Z8B33655A2 |
11/10/2021 |
11/10/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica autovettura Fiat Panda targata CG937KX + autocarro Piaggio Porter targato CT687LS presso ditta Officina Fabbri di Fabbri Giovanni Massimiliano & C. s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,62 |
149,62 |
03350230409 - Officina Fabbri di Fabbri Giovanni e Massimiliano & C. snc |
ZE8334C432 |
04/10/2021 |
|
2021 |
servizio di collaudatore statico strutturale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
ZD1337B4E1 |
15/10/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
Lavori di manutenzione straordinaria a pensilina scolastica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
02530770409 - TAM SERVIZI S.A.S. DI TAMAGNINI AGOSTINO & C. |
ZA2337F997 |
18/10/2021 |
|
2021 |
acquisto mascherine chirurgiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
220,00 |
02039470402 - LINEA STERILE S.P.A. |
Z983390486 |
21/10/2021 |
25/10/2021 |
2021 |
Sistemazione quadro elettrico piazza Repubblica - Ditta Antonioli S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZDF34A3851 |
|
23/02/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI VIDEOMAKER PROGETTO GET CLOSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.800,00 |
BSLSFN57T27I304N - BISULLI STEFANO |
Z633395B3A |
22/10/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
"FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA RIQUALIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SCACCIANO" - Soc. Hera Luce s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.977,00 |
4.977,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
ZA93395F63 |
22/10/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde - acquisto ricambi e lavori di manutenzione macchinari e attrezzatura per il verde - ditta Agristore f.lli Ceccaroni snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,62 |
738,62 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
ZDF34A3851 |
|
23/02/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI VIDEOMAKER PROGETTO GET CLOSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.800,00 |
ZF23399A48 |
25/10/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
Acquisto crisantemi per cimiteri - Floricoltura Dionigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
196,36 |
02137440406 - FLORICOLTURA DIONIGI Az. Agr. di Dionigi Michela e Sabina s.s. |
Z7333C9336 |
08/11/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
nuove piantumazioni territorio comunale - ditta Bilancioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.785,00 |
3.785,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z3C339A509 |
25/10/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
acquisto piedi per transenne - Ditta FLY srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
04198550263 - FLY SRL UNIPERSONALE |
ZCB339A557 |
25/10/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
acquisto disseccante - Ditta LG Italia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,00 |
783,50 |
04522540964 - LG ITALIA S.R.L. |
Z2033CF37A |
09/11/2021 |
08/12/2021 |
2021 |
Acquisto mascherine chirurgiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,50 |
22,50 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
ZD533A673A |
27/10/2021 |
29/10/2021 |
2021 |
Acquisto e manutenzione attrezzature - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,00 |
632,98 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z6C33A8F8F |
28/10/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
impianto di illuminazione antistadio di Santamonica - ditta Antonioli S.r.l. di Riccione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZE733AE4AD |
29/10/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.286,00 |
422,86 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE933D1EDE |
09/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione mezzo d'opera BOB CAT Maie - ditta Pollini Elio s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,60 |
486,60 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
Z5633D47A5 |
09/11/2021 |
11/04/2022 |
2021 |
"MANUTENZIONE STRADALI ANNO 2020 - TRATTO DI VIA BUOZZI"- affidamento impresa FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. S.a.S.a |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.500,00 |
34.471,77 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
ZB733AE672 |
29/10/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,99 |
540,99 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD133AE792 |
29/10/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,67 |
113,67 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z1E33DB126 |
11/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
Acquisto Toner per stampante - Print Office |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z3F33AEF48 |
29/10/2021 |
29/10/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z2633AF44F |
29/10/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino (vernici e pennelli) - ditta ColorTecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,53 |
124,53 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z2D33E8CE5 |
15/11/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Realizzazione sedute in cemento - Ditta Cemento Arreda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z2E33E8D2A |
15/11/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
Intercettazione e riparazione condotta idrica - Ditta MANTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,00 |
453,00 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z3833EBFE7 |
16/11/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi acquisto ricambi per veicoli Piaggio - ditta F.lli Muccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,33 |
145,33 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z7733F9DCD |
18/11/2021 |
26/11/2021 |
2021 |
Installazione contatore definitivo spiaggia libera comunale - Edison Energia Spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
706,32 |
706,32 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z0634032C5 |
22/11/2021 |
|
2021 |
Oggetto incarico professionale di collaudatore statico delle opere di realizzazione della nuova palestra polivalente di Via Rossini, e di progettazione del vano tecnico e locale centrale termica di asservimento dell'attuale palestra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
PCCMRC76S28H294O - Piccioni Ing. Marco |
ZB433FA084 |
18/11/2021 |
|
2021 |
ripristino automazione su anta cancello Cimitero MIsano Mare - Elettrotecnica Savioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
,00 |
SVLLRD62H07F136D - SAVIOLI ALFREDO (ELETTRO TECNICA)) |
Z153404F53 |
22/11/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto pneumatici e riparazioni presso ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,50 |
296,50 |
04515060400 - TASINI GOMME S.R.L. |
ZCE33FE54B |
19/11/2021 |
|
2021 |
Lavori di adeguamento impianto elettrico centro di prima accoglienza - Ditta Antonioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.454,00 |
,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZCB33FE76D |
19/11/2021 |
|
2021 |
Aumento di potenza contatore Via Adriatica 185/X - Edison energia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZE93406C08 |
22/11/2021 |
31/05/2022 |
2021 |
Sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale (Contributo Regionale di cui alla DPG n. 20226 del 29/10/201) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.831,09 |
19.731,52 |
00099300410 - DIBA S.p.A. |
Z3F3409F47 |
23/11/2021 |
|
2021 |
RICHIESTA SPOSTAMENTO ARMADIO ELETTRICO DI DERIVAZIONE - E-Distribuzione Spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,92 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z253359B4E |
07/10/2021 |
26/10/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA ED ANALISI HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z45340A5CC |
23/11/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
Riparazione caldaia centro giovani - Ditta M&M |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
575,00 |
02424710404 - M & M S.R.L. |
Z09340B30A |
23/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Acquisto fari led - Ditta Diffusione Luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.723,50 |
1.723,50 |
03765580406 - DIFFUSIONE LUCE S.R.L. |
Z9F34133B6 |
24/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Ditta Lisotti S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,27 |
807,60 |
03672600404 - LISOTTI S.R.L. |
ZD03417DB5 |
25/11/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU DIVERSE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,00 |
1.323,00 |
01903170403 - LA NUOVA SEGNALETICA DI RASTELLI GIORGIO & C. S.N.C. |
Z3C341CB79 |
26/11/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
Fornitura e posa di un ginkgo biloba evento inaugurazione monumento dedicato a sindaco Semprini - Ditta Vivai Bilancioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
Z6D341E086 |
26/11/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Acquisto catene neve per Fiat Panda presso ditta Cesarini Roberto (Centro Revisioni Riccione Gomme) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
ZAA342764F |
30/11/2021 |
23/03/2022 |
2021 |
interventi di pulizia strade in caso di neve anno 2021/2022 - DITTA C.T.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z593427BEE |
30/11/2021 |
|
2021 |
Realizzazione cordoli corten - Ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
Z343427CBE |
30/11/2021 |
28/09/2022 |
2021 |
interventi di pulizia strade in caso di neve anno 2021/2022 - DITTA F.lli Balducci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
ZEF3427D24 |
30/11/2021 |
06/09/2022 |
2021 |
interventi di pulizia strade in caso di neve anno 2021/2022 - Dei Cerri Domenico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z753428184 |
30/11/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
interventi di pulizia strade in caso di neve anno 2021/2022 - DE DONATO CIRIACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
Z69342832F |
30/11/2021 |
06/09/2022 |
2021 |
interventi di pulizia strade in caso di neve anno 2021/2022 - BALACCHI SANDRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
Z13342962A |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.781,37 |
5.781,37 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z5B34296F1 |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
528,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z403429782 |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,15 |
561,15 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7A342A23D |
30/11/2021 |
|
2021 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto materiale elettrico ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,15 |
,00 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z14342A32E |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,43 |
78,43 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z39342B113 |
30/11/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,16 |
9.916,00 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z76342E2DA |
01/12/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
146,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z52344B4AD |
07/12/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
Fornitura di segnaletica verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,00 |
1.076,00 |
CRSMRN54M19I641V - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO |
Z993462EAA |
14/12/2021 |
18/07/2022 |
2021 |
Realizzazione di vialetto per l'accesso agli spazi di gioco dell'area verde di via Rossini - Ditta Pozzi Raffaele |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.142,75 |
31.661,17 |
04188230405 - Impresa Pozzi Raffaele |
ZAE3468D8C |
15/12/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Acquisto attrezzature sportive - Ditta Bernasconi Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
984,44 |
00671280162 - BERNASCONI SPORT DI BERNASCONI & C. S.N.C. |
Z973469DE6 |
15/12/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
Rifacimento pavimentazione gazebo biblioteca - Impresa edile Pettinato Roberto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.835,53 |
9.835,53 |
PTTRRT76H21M208C - Pettinato Roberto |
Z8C34761F8 |
16/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
sistemazione ingresso piazza Malatesta Scacciano-impresa Lunedei Roberto srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03600850402 - Lunedei Geom. Roberto s.r.l. |
ZF0347DA11 |
20/12/2021 |
17/06/2022 |
2021 |
Posizionamento vano tecnico ad uso centrale termica presso il palazzetto sportivo di via Rossini - Due Emme Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.038,24 |
35.943,09 |
03418880401 - DUE EMME COSTRUZIONI S.R.L |
Z2A348496B |
21/12/2021 |
28/04/2022 |
2021 |
Acquisto Gazebo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.460,00 |
GRLFNC82P23L500R - LUCKY DI FRANCESCO GARULLI |
Z033488C5D |
21/12/2021 |
07/06/2022 |
2021 |
acquisto giochi da posizionare all'interno dei parchi pubblici - Ditta Pozza 1865 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.150,00 |
11.134,70 |
02311670224 - POZZA 1865 S.r.l.POZZA 1865 S.r.l. |
Z1734891C1 |
21/12/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
Riparazione pressa - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,00 |
242,30 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z6C348921D |
21/12/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
sistemazione area esterna e pulizia materiale inerte Via del Cimitero - Ditta MANTA Costruzioni S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,00 |
1.651,02 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z2B348923E |
21/12/2021 |
13/01/2022 |
2021 |
Acquisto cartellonistica di sicurezza - Ditta CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
161,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z6A348A23E |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
Manutenzione impianti sportivi - Acquisto materiale elettrico ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,05 |
216,05 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z333493241 |
23/12/2021 |
|
2021 |
Spostamento impianto centrale termica del palazzetto dello sport di Via Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.461,90 |
,00 |
01103180582 - COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. |
Z143494750 |
23/12/2021 |
28/03/2022 |
2021 |
Acquisto panchine - Ditta Metalco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.004,00 |
3.004,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZD1349716E |
24/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.071,16 |
1.071,00 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z723497638 |
24/12/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
Impianto riscaldamento e caldaia impianto spogliatoio via Trebbio - Verifica impianto ditta ARDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
40,98 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
ZD23497A86 |
24/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z643497B45 |
24/12/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z313497C3B |
24/12/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,58 |
146,58 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z41349895E |
24/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,89 |
636,89 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCD349BCD4 |
27/12/2021 |
12/01/2022 |
2021 |
Acquisto di licenza Eco-Visio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,02 |
1.680,02 |
02959720166 - ZIBONI TECNOLOGY S.R.L. |
Z0D349BF01 |
27/12/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione terna Venieri - acquisto ricambi ditta Ercoles & Ottaviani s..r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,06 |
103,06 |
00204250401 - ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L. |
Z16349BF78 |
27/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,91 |
420,91 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z0634A089D |
28/12/2021 |
18/02/2022 |
2021 |
acquisto vestiario operai comunali - Ditta Augusto Bianchini Ferramenta Matteini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,40 |
909,40 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
Z3734A40F6 |
29/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto mascherine FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03845750367 - PM SERVICE S.R.L. |
ZA634A4563 |
29/12/2021 |
14/01/2022 |
2021 |
Acquisto mascherine FFP2 - Farmacia Forlucci Luca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z0B3023E18 |
12/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ARREDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
null - GASPERONI ARREDAMENTI SRL |
ZB53029904 |
13/01/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,30 |
147,30 |
FRLLCU76E24L498F - FORLUCCI LUCA |
Z6B302CAAF |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
5.250,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
ZB730389C5 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
REVISIONE AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
03331970404 - AUTOFFICINA SANTAMONICA SRL |
Z443050597 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DEMOLIZIONE AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03650650272 - RADO SAS DI ZOCCOLAN ALESSANDRO & C. |
Z353051237 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.858,00 |
3.858,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZAE3052EE8 |
20/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.819,22 |
2.819,22 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZAB305A9A3 |
20/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ASTE PER BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE |
ZA8305DBD0 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,65 |
60,65 |
03410670487 - CIABILLI SRL |
Z3E305FEF9 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA BORSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
CDLGRG66P07L219H - CADEL GIORGIO |
Z003078914 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SPEDIZIONI POSTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z48308AB18 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORMAZIONE NEO ASSUNTI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
02658900366 - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE |
ZDF30AAF52 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
NOTIFICA SANZIONI ESTERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,38 |
2.156,38 |
13365760159 - SAFETY 21 SRL |
Z3130CC6D2 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,40 |
330,40 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
ZDD30D600D |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,48 |
946,48 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD130DAA46 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,38 |
93,38 |
00299930412 - RONDINA AUTO SRL |
Z9B30ED578 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
VISURE ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,78 |
4,78 |
00493410583 - A.C.I. |
ZF230F9B71 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO BICI ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
BRLMCL65D28F952D - BAROLI MARCELLO |
ZBC315D7CC |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA REGISTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
Z7D31622FB |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CARTA TERMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS |
ZA63196E73 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.799,00 |
1.799,00 |
00487220402 - CASALBONI SPURGHI SRL |
Z8A3196EBF |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,97 |
122,97 |
02246560409 - FRISONI LUIGI & C. S.N.C. |
Z4D3196EF9 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVAGGIO AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,16 |
440,16 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z433196F38 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
1.130,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z6931B56F3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RILASCIO FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,38 |
82,38 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZBE31D4577 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.656,00 |
14.656,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z5231D6816 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
DGVSFN72D20F715C - DI GIOVANNI STEFANO |
ZF331ED709 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ETICHETTE TIPOGRAFIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z6D31F7608 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CALZATURE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,00 |
939,00 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z5C31F7D37 |
01/05/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,77 |
323,77 |
00299930412 - RONDINA AUTO SRL |
Z9132403B5 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SVUOTAMENTO PARCOMETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.165,68 |
5.165,68 |
03277970244 - B.T.V. S.P.A. |
Z5632457D0 |
01/05/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
VESTIARIO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.707,00 |
2.707,00 |
MCHSMN75R05D451Q - MICHELETTI SIMONE |
ZB532457ED |
28/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
Z74324580E |
28/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
02274250402 - MORELLI ELDA & C. S.N.C. |
ZED32604C7 |
28/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
13609921005 - CARDIOSAFE SRL |
ZDE32693CE |
07/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
SERVIZI DI SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
04293440402 - CROCE ADRIATICA |
Z7D32831E4 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE WIFI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02437890409 - HI-NET SRL |
Z9C3286D3B |
01/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
SOCCIORNO HOTEL RELATORI CONFERENZE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,55 |
60,55 |
02152790404 - HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C. S.N.C. |
Z2A32A2EEF |
29/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
ZF632A9CD3 |
02/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
04483580405 - ANTINCENDIO RIMINESE SRL |
Z7C32B11F4 |
04/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO SMARTPHONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,96 |
81,96 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZCA32C7165 |
24/08/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.445,67 |
3.445,67 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
ZB632D912A |
28/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA CASCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,82 |
150,82 |
DRRFBN85M03D643Y - D'ERRICO FABIO BONIFACIO |
Z6633325B7 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
91070470405 - ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI |
Z63333AA40 |
29/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,00 |
556,00 |
03477090249 - GIANFORT S.R.L. |
Z96333AA45 |
29/09/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOGGIORNO AGENTI POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
04002960401 - LA.MO. DI LAZZARI LUCA E C. SNC |
Z0B335587D |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z3B33558AE |
06/10/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03272750401 - COSTANZA S.R.L. |
ZD133558E9 |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04288520408 - STEFANO VERNI E MARATA DEL BIANCO S.N.C. |
Z113355920 |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.204,87 |
3.204,87 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
ZB0337D043 |
16/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
LRJLNE77M45Z131I - LERIA JIMENEZ ELENA |
Z8F33BE755 |
04/11/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
PERNOTTAMENTO SETTIMANALE ALLOGGIORESIDENCE PRESSO HOTEL ARISTON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,45 |
125,45 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
Z4B337D07E |
16/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO DVD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,56 |
223,56 |
05329570963 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. |
ZCD33DED10 |
11/11/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
PERNOTTAMENTO ALLOGGIO PER TRE SETTIMANE PRESSO RESIDENCE ARISTON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,54 |
374,54 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
ZF333A2CA4 |
01/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZI BIBLIOTECARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
900,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
Z253370519 |
13/10/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
PERNOTTAMENTO ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02084840400 - PLAYUELA DI TIRAFERRI DANIELE & C. S.N.C |
Z02344B0C3 |
07/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RISPOSO OSPITE 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.023,00 |
3.023,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z66344B13E |
07/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO OSPITE 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.466,00 |
2.466,00 |
01164310359 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA |
Z67344B183 |
07/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO OSPITE 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.716,50 |
10.716,50 |
00699780409 - CAD SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z96341A400 |
25/11/2021 |
01/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD931D45E1 |
21/05/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
182,17 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZA03389FBB |
20/10/2021 |
17/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
296,19 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZA7330725B |
14/09/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZCA32D88D4 |
26/08/2021 |
24/06/2022 |
2021 |
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.503,00 |
17.802,90 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z2034842CD |
21/12/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
PAGAMENTO SPESE 2021 CONDOMINIO GIEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,78 |
438,78 |
91023300402 - CONDOMINIO GIEMME |
Z9533B7155 |
01/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA BATTERIA DEFIBRILLATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
04483580405 - ANTINCENDIO RIMINESE SRL |
Z4A33BED3F |
01/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,01 |
723,01 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
Z733400E75 |
01/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
Z9E3419773 |
01/11/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
00396050585 - TRECCANI RETI SPA |
ZAA3421D16 |
29/11/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,50 |
367,50 |
01935701209 - IL MOSAICO SOC. COOP. |
Z623461EDC |
14/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
FORNITURA CARTELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,50 |
362,50 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZB1346BF61 |
15/12/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
FORNITURA TELEFONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
03190280408 - SPAZIOTEL SRL |
Z32346FF32 |
16/12/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZE0348DD80 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ABBONAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.071,95 |
1.071,95 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z7634931AF |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,21 |
297,21 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZDE3493243 |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,57 |
105,57 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZBD34A10C2 |
28/12/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO FLASH E BATTERIA AUTOVELOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.462,00 |
7.462,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z3034B1DA4 |
03/01/2022 |
09/02/2022 |
2022 |
PERGAMENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
53,28 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZD4345EF26 |
13/12/2021 |
21/01/2022 |
2021 |
SVILUPPO E STAMPA FOTO PER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,00 |
577,16 |
04333840405 - FOTO KINO SRL |
ZF33434541 |
02/12/2021 |
24/06/2022 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.199,19 |
00486330509 - DIDATTICA TOSCANA SRL |
Z3833043C5 |
14/09/2021 |
21/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02433660418 - PASINI BARBARA |
Z9C330453B |
14/09/2021 |
21/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04266060401 - MIGNANI KATIA |
Z9F3110956 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO A MEZZO TRENINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.101,50 |
,00 |
02120380403 - T.U.T. 2 S.R.L. |
Z34317B0FC |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISIZIONE NUOVO SITO WEB E SERVIZI DIGITALI CONNESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.260,00 |
3.260,00 |
01902060035 - ePublic s.r.l. |
Z2E32AC21A |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
ACQUISIZIONE SPONSORIZZAZIONE PER UN AUTOVEICOLO |
|
PROCEDURA APERTA |
21.000,00 |
7.000,00 |
03208560403 - MAZZOLI S.R.L. |
Z0C318345F |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento diretto del servizio di Data Protection Officer |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
Z1032C3E48 |
|
|
2021 |
Acquisto di n.1 token usb di firma digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,38 |
,00 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZA333C45F2 |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
CARTOLERIA SCHIZZO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.616,91 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z2033F921E |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
78,54 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
ZA53438A6F |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
CARTOLERIA BETTINI:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
24,17 |
02282550413 - CARTOLERIA BETTINI |
ZC53438A3C |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
CARTOLERIA BACCO E TABACCO:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
23,20 |
02617130410 - CARTOLERIA BACCO TABACCO |
Z2433C47FE |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA DI BOSCHETTI SERENA:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
16,92 |
BSCSRN71M49I304R - BOSCHETTI SERENA |
ZCD33C4776 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
23,15 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
Z0B33C4919 |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
CARTOLERIA UNIVERSO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
73,08 |
PSNTTL50C03H294K - CARTOLERIA UNIVERSO CORIANO |
Z743418544 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE.CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
260,97 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
Z3933C47C5 |
01/09/2021 |
03/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA CASTELLI DI CARTA:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
425,95 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
ZB133C4CA9 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA ANTONELLI:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
438,17 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z5F33F926E |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
155,06 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
ZCC33C4731 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA LA NUOVA 2M: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
450,26 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z5433E1BDE |
01/09/2021 |
03/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA CAFFE' LATTE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
646,89 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
Z6B33E96BE |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
CARTOLERIA AMORLIBRI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
495,78 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZAE33C46F3 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA CERVINO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
126,70 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
ZF133C4661 |
01/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CARTOLERIA ART-ATTACK: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
10.648,32 |
CLLRHL82R56C573N - CARTOLIBRERIA ART ATTACK DI CELLI RACHELE |
Z2D34184C2 |
01/09/2021 |
|
2021 |
CARTOLERIA EDICOLE' DI SPERANZA GIUSEPPE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
468,20 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
Z5B33D102B |
01/09/2021 |
|
2021 |
CARTOLERIA POGGIOLI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
113,62 |
PGGGNN61L11H294K - CARTOLERIA POGGIOLI- MIRAMARE |
Z9534B7E7A |
01/09/2021 |
17/03/2022 |
2021 |
CARTOLERIA TEACH AND TEACH: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
7,29 |
02316470422 - CARTOLERIA TEACH AND TEACH - CEDOLE LIBRI |
Z90327A005 |
01/07/2021 |
09/09/2021 |
2021 |
BACCHINI : TRASPORTO BAMBINI PER CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
2.347,27 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z3A32D7D78 |
01/09/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
GAM: ARREDI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.150,00 |
9.882,18 |
04649630268 - G.A.M.GONZAGARREDI |
Z8C335AD43 |
02/08/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
GIOCARREGGIO: ACQUISTO DI ARREDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
312,62 |
02491880353 - GIOCAREGGIO SRL |
ZEA3229382 |
03/05/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
MOBILFERRO: ARREDI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
7.409,65 |
00216580290 - MOBILFERRO SRL |
Z9E3233C41 |
22/06/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
CANONE SEMESTRALE PER ALLOGGIOEA-04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
CCCPLA63R22L500L - CECCHINI PAOLO |
Z3A303A4DE |
18/01/2021 |
08/06/2021 |
2021 |
CANONE SEMESTRALE PER ALLOGGIOEA-04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
CCCPLA63R22L500L - CECCHINI PAOLO |
Z6F33951B7 |
22/10/2021 |
12/04/2022 |
2021 |
ACQUISTO GIOCHI DA ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.474,51 |
11.475,41 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE |
ZBC3194C2E |
03/05/2021 |
20/10/2022 |
2021 |
Affidamento Soc. Ingegneria SAGI Consulting S.r.l. attività di VERIFICA (art.26 D.Lgs. 50/2016) progetto definitivo ed esecutivo per la
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO"
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.259,20 |
10.259,20 |
02172090447 - SAGI Consulting S.r.l. |
ZDB31C7D6C |
18/05/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Affidamento incarico alla ditta individuale IHAN MACRELLI per la realizzazione di immagini fotografiche tramite render e fotoinserimento di modelli 3d del progetto di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO"
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
MCRHNI72P08H294E - MACRELLI IHAN |
Z1E31D3AB2 |
21/05/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico Ing. Mario Giovannoni per la progettazione e la direzione operativa impianti tecnologici nuova fontana Portoverde nell'ambito del progetto per la RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO"
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.025,78 |
2.667,01 |
GVNMRA52B05G186D - GIOVANNONI Ing. MARIO |
Z0D31D9D10 |
24/05/2021 |
23/05/2022 |
2021 |
Affidamento incarico Arch. Oscar Favetta Boattini redazione RELAZIONE PAESAGGISTICA progetto definitivo/esecutivo per la
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO"
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,28 |
2.020,28 |
FVTSCR89E31H294C - Architetto del Paesaggio Favetta Boattini Oscar |
Z7E33378A9 |
28/09/2021 |
25/07/2022 |
2021 |
Affidamento Arch. Claudio Masini incarico di progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche nell'ambito del progetto per la RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMAREZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.452,66 |
6.452,66 |
MSNCLD75P15H501U - Arch. Masini Claudio |
Z27337BB06 |
15/10/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
Affidamento GEOLOGI ASSOCIATI di Bastianelli Demetrio e Car-lini Flavio incarico predisposizione RELAZIONE GEOLOGICA vasca nuova
fontana Portoverde nell'ambito del progetto per la RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMAREZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,22 |
1.415,22 |
04042090409 - GEOLOGI ASSOCIATI DR. DEMETRIO BASTIANELLI -DR FLAVIO CARLINI |
Z0E30B5D66 |
01/01/2021 |
17/03/2022 |
2021 |
FRATELLI PAVONE: ACQUISTO PANNOLINI BIMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
6.360,00 |
00604930701 - F.LLI PAVONE |
ZAD30B5D1D |
01/01/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
M.I.D.O.R. PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
5.131,48 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
87155993D2 |
16/04/2021 |
30/03/2022 |
2021 |
Acquisto autocarro usato allestito con gru. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.845,00 |
69.845,00 |
04002460402 - RGM Commerciale s.r.l. |
ZA430B5CA6 |
01/01/2021 |
12/04/2022 |
2021 |
PIERI GROUP: ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
7.279,33 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
7141826541 |
01/01/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
CAMST:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470.000,00 |
401.892,23 |
00501611206 - CAMST |
Z5F30B5DA9 |
01/01/2021 |
26/01/2022 |
2021 |
MOP: ACQUISTO GUANTI MONOUSO E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
579,54 |
00628161200 - MAGAZZINI MOP |
ZEC30B5C72 |
01/01/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
GENGHINI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.401,52 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA |
Z5530B5BF2 |
01/01/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
FARMACIA 2 CATTOLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
869,91 |
02418900409 - FARMACIA COMUNALE DI RICIONE |
Z243456487 |
01/01/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ITALCHIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.237,80 |
03960230377 - ITALCHIM SRL |
Z833229A10 |
01/01/2021 |
17/08/2021 |
2021 |
CONAD RIO AGINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
23,53 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
8852257990 |
28/07/2021 |
20/05/2022 |
2021 |
MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118.444,00 |
118.426,53 |
00397830415 - BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. |
8907307E41 |
16/09/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ESISTENTI NELL'ENTROTERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.680,00 |
43.680,00 |
03600850402 - Lunedei Geom. Roberto s.r.l. |
9012513102 |
06/12/2021 |
|
2021 |
Appalto dei lavori di realizzazione del Percorso pedonale di collegamento 'Scacciano-Misano Monte' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
198.914,11 |
,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
90239249A7 |
14/12/2021 |
27/07/2022 |
2021 |
Realizzazione nuova piastra polivalente presso l'area a verde di via Rossini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.628,16 |
42.625,68 |
04257770406 - ITALPOSA S.R.L. |
9031770462 |
17/12/2021 |
|
2021 |
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SCACCIANO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142.727,99 |
94.775,09 |
01266020419 - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. |
9039316789 |
22/12/2021 |
09/05/2022 |
2021 |
'Realizzazione tratto di ciclabile di collegamento S.P.35-località Villaggio Argentina' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.670,04 |
47.648,02 |
03592710408 - CESAR S.R.L. |
904124603B |
23/12/2021 |
|
2021 |
'MESSA IN SICUREZZA STRADE-PIAZZE ED ARREDI ANNO 2021' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123.364,00 |
83.398,55 |
03948870401 - MANTA COSTRUZIONI S.R.L. |
904479836E |
27/12/2021 |
|
2021 |
'Messa in sicurezza incrocio S.S.16-Via Grotta Via del Mare' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
228.891,00 |
,00 |
Z4B3070E25 |
01/02/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
COMPENSO RELATORE CONFERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,32 |
373,32 |
LNCMTT65S10F205U - LANCINI MATTEO |
ZA43074778 |
02/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO NEWS LETTERS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02437890409 - HI-NET SRL |
Z5630DF8E5 |
04/03/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
267,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z543161111 |
15/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
RIPRESE DIRETTA STREAMING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,22 |
1.049,22 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZFA3180D92 |
27/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
COMPENSO RELATORE CONFERENZE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.073,15 |
2.073,15 |
GLMMRT42E02F704J - GALIMBERTI UMBERTO |
Z8E3180DE0 |
27/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
COMPENSO CONFERENZA FILOSOFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MNCVTI62T09B729Q - MANCUSO VITO |
Z1B3180E41 |
27/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
GRAFICA RASSEGNA FILOSOFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z753180EFB |
27/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
445,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
ZB531863E2 |
28/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
LETTURE RASSEGNA RITRATTI D'AUTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CNDLSS70R50H294X - CANDUCCI ALESSIA |
Z403193395 |
03/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
DIRETTA STREAMING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,92 |
626,92 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
ZAB31C8222 |
18/05/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
COMPENSO RELATORE RASSEGNE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GVZLCR60D28F704K - GAVAZZI LUIGI CARLO |
Z9781F7A25 |
03/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
SOGGIORNO RELATORE CONFERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02152790404 - HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C. S.N.C. |
ZE93206B3C |
08/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
ILLUMINAZIONE PALCO RASSEGNA FILOSOFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01479990408 - ALTERECHO S.R.L. |
ZEA32084FF |
08/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO SCAFFALATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,49 |
190,49 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
Z7B321E671 |
15/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
STREAMING CONFERENZE FILOSOFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,64 |
951,64 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z5C322279F |
16/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,78 |
648,78 |
03449690407 - VIALE DEI CILIEGI 17 di Bigli Alice & C. s.n.c. |
ZE832305AF |
21/06/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
SOGGIORNO RELATORE CONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
FRSTZN58P64F244D - FRISONI TIZIANA |
Z5A324029C |
25/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
CENA RELATORI CONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,82 |
444,82 |
02623920408 - OSTERIA AL GAMBERO SBRONZO - SOC. CONCA GROUP s.a.s. di Massalini M. & C. |
ZE63249723 |
29/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
COMPENSO SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
01935701209 - IL MOSAICO SOC. COOP. |
Z79301C9A7 |
08/01/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
STAMPA MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z4E301FDCB |
11/01/2021 |
15/02/2021 |
2021 |
RIPRESE INCONTRI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,82 |
626,82 |
01725690406 - FOTOLAB MODERNA di Berardi Saulo & C. s.n.c. |
Z503035E52 |
18/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.837,88 |
5.954,52 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z253047BD0 |
20/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.111,40 |
1.111,40 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z74348E992 |
28/12/2021 |
27/12/2022 |
2021 |
LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' CULTURALI E CINEMATOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.168,14 |
17.168,14 |
TNTMRZ59A27F244V - TONTI MAURIZIO |
Z74341A59F |
25/11/2021 |
09/01/2022 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO SPLENDIDA MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.900,00 |
25.900,00 |
02578971208 - EQUIPE EVENTI S.A.S. DI FANZIA VERLICCHI E C. |
Z8F33F83EA |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SCARICO DI BLOCCHI DI CEMENTO PER VARIE MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z6533F845C |
18/11/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
ASSISTENZA TECNICA CALDAIA CINEMA ASTRA - ISPEZIONE CRITER EMILIA ROMAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z1633D4033 |
09/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA LE NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZE133D1FA7 |
09/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,24 |
268,24 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z073388E06 |
20/10/2021 |
26/10/2021 |
2021 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
464,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z99337FD0C |
18/01/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO TARGA CON INCISIONE (INIZIATIVA CULTURALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,90 |
36,90 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZD03374AB8 |
14/10/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO PRODOTTI PERLA PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,52 |
199,52 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z4D33197C5 |
15/08/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
SERVICE AUDIO PER CONCERTI IN DATA 15 AGOSTO E 1 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZFA3316C32 |
17/09/2021 |
18/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO TARGA CON INCISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,99 |
40,99 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z59330A7D9 |
14/09/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z3D32D97C5 |
27/08/2021 |
26/09/2021 |
2021 |
CONCERTO IN DATA 11 SETTEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z9B32D979D |
27/08/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DI MUSICA CLASSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00366620409 - BERSANI STRUMENTI MUSICALI DI BERSANI DENIS E C. |
Z2532D13CD |
24/08/2021 |
01/09/2021 |
2021 |
SERVECE AUDIO PER RASSEGNA SALOTTI LETTERARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCC32CDDC9 |
20/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO DEL 22 AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
CSDMRC75C29H294C - CASADEI MIRCO |
Z1E32CDCF8 |
20/08/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
SPETTACOLO MUSICALE DEL 20 AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01717080384 - CROMA S.R.L.. |
ZCF32B5959 |
05/08/2021 |
06/08/2021 |
2021 |
IMPIANTO ELETTRICO PER MOSTRA D'ARTE A PORTOVERDE PRESSO CENTRO DI QUERTIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.363,00 |
1.363,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZA632B36C4 |
03/08/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
SERVIZIO CATERING PER TECNICI NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
DRCGZN78E02F027F - ACCI PIZZA DI D'ERCHIA GRAZIANO |
Z9D32AF597 |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE IN DATA 20 LUGLIO 2021 A PORTOVERDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
Z4132AE98A |
03/08/2021 |
11/08/2021 |
2021 |
PERNOTTAMENTO ARTISTI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,36 |
1.081,36 |
00051300408 - MONETTI S.R.L. |
Z8532AE93D |
03/08/2021 |
03/09/2021 |
2021 |
PERNOTTAMENTO TECNICI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,14 |
663,14 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
Z5E32AE597 |
03/08/2021 |
19/08/2021 |
2021 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTRONICO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZD632AC82A |
03/08/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
ACQUISTO FLACONI GEL SANIFICAZIONE MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZEA32AC1CA |
03/08/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
PANNELLI PROMOZIONALI BANDIERA BLU 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,00 |
1.012,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZE232A9A60 |
02/08/2021 |
08/08/2021 |
2021 |
NOLEGGIO MAXI SCHERMO LED WALL PER PROIEZIONE EVENTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z4D329C5A7 |
27/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
725,00 |
02007010412 - VIGILAR S.R.L. |
Z52329C50A |
27/07/2021 |
17/08/2021 |
2021 |
SERVIZIO SANITARIO CON N. 2 AMBULANZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZEE329C4ED |
27/07/2021 |
23/08/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
1.690,00 |
04380680407 - FALCO SERVIZI S.R.L. |
Z5A3290415 |
22/07/2021 |
19/08/2021 |
2021 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z34328FAD2 |
22/07/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO MISANO SUMMER LATIN FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.780,00 |
7.780,00 |
04084590407 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMAGNA SPORTS EVENTS S.R.L. |
Z74328927E |
20/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 31 LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0D328922F |
20/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
NOLEGGIO STRUTTURA PER COPERTURA PALCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
PRSDMN66M26L366F - PROSPERI DAMIANO |
Z103289203 |
20/07/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE MISANO DANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z1D32757D8 |
13/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
INSTALLAZIONE PARABOLA E DECODER PER RICEZIONE CANALI TELEVISIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,77 |
364,77 |
GDULNZ76S12H294F - GUIDI LORENZO |
Z533260669 |
06/07/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
NOLEGGIO STRUTTURE PER ALLESTIMENTO CONCERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.690,00 |
4.690,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z3A325F3E8 |
06/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTO LA NOTTE ROSA IN DATA 30 LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
PRSDMN66M26L366F - PROSPERI DAMIANO |
ZE63252D26 |
01/07/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO PER MOSTRA D'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CLLMTT81P29C573K - CELLI MATTIA |
Z20324EB09 |
30/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
PROGETTO GRAFICO PER MANIFESTAO E CARTOLINA MOSTRA DEL BIANCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
GRSNZE52B12H294F - COLPO D'OCCHIO DI GRASSI ENZO |
Z60324EAA3 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DIDASCALIE PER MOSTRA D'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,60 |
57,60 |
03374720401 - MELA-P S.R.L. |
Z5132377E6 |
22/06/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
STAMPA LIBRETTO CARTOLINE E MANIFESTO PER MOSTRA D'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.361,00 |
1.361,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z77322F4F4 |
21/06/2021 |
23/07/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.950,00 |
20.950,00 |
10060710968 - FRIENDS E PARTNERS S.P.A. |
ZF43220AFA |
15/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO GEL SANIFICATORE MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z50321FE26 |
15/06/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO MOQUETTES PER ALLESTIMENTO PALCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
ZD6321584A |
11/06/2021 |
11/06/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTA DI SICUREZZA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z0C320E704 |
09/06/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 25 TRANSENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
1.620,00 |
04198550263 - FLY SRL UNIPERSONALE |
Z573209448 |
08/06/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
COLLAUDO AREE SPETTACOLO ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.150,00 |
5.150,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
Z6F3208D06 |
08/06/2021 |
23/08/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 21 AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD03208CB2 |
08/06/2021 |
14/08/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 14 AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z333208C8A |
08/06/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 7 AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z193208C65 |
08/06/2021 |
08/06/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 16 LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02343510406 - ERRECI S.A.S. DI ROBERTA CAPPELLETTI E C. |
Z273208C3F |
08/06/2021 |
12/07/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 9 LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z903208C1D |
08/06/2021 |
23/08/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 2 LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z913208B67 |
08/06/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 25 GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01362920330 - MUSIC MAKER SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4131F6640 |
01/06/2021 |
26/08/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ACCHIAPPASOGNI 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z5431F403B |
01/06/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE MANIFSTAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.700,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
Z5531E05C5 |
26/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO BANDIERE BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
04023481007 - FEE ITALIA ONLUS |
Z8531DC154 |
25/05/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
NOLEGGIO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.953,00 |
4.953,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
ZB731D778B |
24/05/2021 |
23/06/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FRIT ROCK STREET FOOD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03830880138 - ROCK STREET FOOD SRLS UNIPERSONALE |
ZF1321637D |
11/06/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO MOSTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
RGGNNE46R17H294H - rRUGGIERO ENNIO |
Z5A31C1219 |
17/05/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PANE BURRO E BURATTINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03258060403 - ARCIPELAGO RAGAZZI APS |
ZBF31BDDE7 |
14/05/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI PRESSO LE SPIAGGE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO ESTATE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.709,74 |
17.709,74 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z8531AD14F |
11/05/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
ESIBIZIONE MUSICALE PER CERIMONIA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03198470407 - KOREKANE APS |
ZA731A270C |
07/05/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z4E31823D8 |
27/04/2021 |
19/08/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE N. 3 SPETTACOLI PIROTECNICI ESTATE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
ZA53166E79 |
19/04/2021 |
19/04/2021 |
2021 |
MANUTENZIONA ANNUALE CALDAIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,73 |
459,73 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z253100015 |
15/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
STAMPA LOGHI DEL COMUNE SU N. 10 GAZEBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
null - CR PERFORMANCE S.R.L. |
Z3F30C2BC2 |
23/02/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
155,74 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZDB30C1031 |
23/02/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CINEMA ASTRA DI MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z5130BCAA4 |
22/02/2021 |
24/02/2021 |
2021 |
STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E PERGAMENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z1A309240A |
09/02/2021 |
19/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 2 GAZEBO 3X3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
GRLFNC82P23L500R - LUCKY DI FRANCESCO GARULLI |
Z393048425 |
20/01/2021 |
01/02/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA (MESI DI DICEMBRE/GENNAIO) PRESSO LA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZC13021DC5 |
11/01/2021 |
08/02/2021 |
2021 |
Servizi di base Anci risponde - anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
Z18301B469 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO ANNO 2021 - NAMIRIAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
Z0D301B463 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE DI ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE MODULI SEGRETERIA ANNO 2021 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z47301B455 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE MODULI SEGRETERIA PERSONALE PUBBLICITA' ANNO 2021 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.640,00 |
6.640,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z95301B4C4 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2021 - DATAGRAPH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.577,86 |
10.577,86 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z7F301B4B8 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SETTORE URBANISTICA ANNO 2021 - AMBITO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
6.250,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z91301B4AB |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER DELL E SWITCH CISCO ANNO 2021 - APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
1.770,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z70301B499 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER POSTA, SECURE BOX, FIREWALL, ANTIVIRUS ANNO 2021 - APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z77301B486 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2021 - GESTIONI DOC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
Z11301B47C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2021 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
Z51303676A |
18/01/2021 |
09/02/2021 |
2021 |
CAVI RJ45 DIVERSE METRATURE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z5F304934A |
20/01/2021 |
02/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z1C304E82E |
21/01/2021 |
12/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZB2305AC81 |
26/01/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
Acquisto sistema per l'incasso e la riconciliazione contabile attraverso PagoPaintegrato con App Io e Spid
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.050,00 |
6.050,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
Z3E306FDE5 |
01/02/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO A PIATTAFORMA ZOOM MEETING PLANS PROFESSIONAL
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
188,00 |
188,00 |
03320340924 - DGS Italia s.r.l. |
Z9930A60A5 |
16/02/2021 |
30/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
Z3730BAD15 |
22/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO DISCHI SSD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,50 |
178,50 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z7230C4836 |
24/02/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE RICONCILIAZIONE CONTABILE - DIITA DATAGRAPH
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z2230D619D |
02/03/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
RINNOVO LICENZE PER LINEE PRIVATE CRIPTATE (VPN) - DITTA A.P.R.A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z7830E40CF |
05/03/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER FAX
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z823143531 |
07/04/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI + WEBCAM
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
58,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z1D3140A48 |
07/04/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO FAX
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,33 |
130,33 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZE1314F57A |
12/04/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO DISCHI SSD
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,50 |
922,50 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z9E314F511 |
12/04/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO CAVI RJ45
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,60 |
17,60 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z6A31877DE |
28/04/2021 |
01/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO DOMINIO DNS E CERTIFICATO SSL
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
355,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZB0318B2EF |
29/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RINNOVO SERVIZI DI HOSTING, CMS, NEWSLETTER E DOMINIO - DITTA RETINA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,00 |
1.592,00 |
02084450416 - RETINA S.N.C. DI MATTIOLO, GRESPIGNA, FABBRUCCI E VASELLI |
Z7D3190641 |
30/04/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE FAX - DITTA PRINTER OFFICE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z053190353 |
30/04/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI CONNESSIONE AD INTERMEDIATORE PAGOPA - DITTA MAGGIOLI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.659,60 |
2.659,60 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZAB31D27D5 |
21/05/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO SISTEMA DI BACKUP RDX E RELATIVI NASTRI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
529,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZBC31DED91 |
25/05/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,00 |
522,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z2A31E9DEB |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
ADEGUAMENTO PROCEDURA PROTOCOLLO CON SIGILLIO ELETTRONICO QUALIFICATO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z6D31E9D59 |
28/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE DI GESTIONE FIREWALL PER POSTAZIONI NAVIGAZIONE BIBLIOTECA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z0231E9CF1 |
28/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO FIREWALL BIBLIOTECA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZD231F5186 |
01/06/2021 |
02/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
653,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z81321359D |
10/06/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
FORNITURA ATTREZZATURE DI RETE LOCALE PALAZZINA BIANCHINI
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
13.438,97 |
13.348,97 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZC332A7F64 |
02/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPLEMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO SALA CED
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
01159070430 - ELETTRICA s.r.l. |
Z4A32A7F22 |
02/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO TELEFONI VOIP
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
Z1332D9C23 |
27/08/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z15331E4D7 |
21/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RINNOVO CERTIFICATI SSL
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZA233E0E93 |
12/11/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
8788183E05 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIFACIMENTO INFRASTRUTTURA RETE CONNETTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.964,27 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. |
89748020E8 |
01/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'CAMPI DI CALCETTO DI PORTOVERDE' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.000,00 |
,00 |
03399090400 - ASD CULTURALE E RICREATIVA SAN GREGORIO |
ZC33473CD4 |
16/12/2021 |
16/01/2022 |
2021 |
STAMPATI PER INIZIATIVE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,00 |
985,00 |
PLCSFN74A20H274M - PAOLUCCI MARKETING DI STEFANO PAOLUCCI |
Z4C3485681 |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
REVISIONE ESTINTORI PER CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZC033FC902 |
18/11/2021 |
02/12/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE TOTEM INFORMATIVO SERVIZI PARI OPPORTUNITA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z05347FEBC |
20/12/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,13 |
990,13 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZDC3020998 |
11/01/2021 |
18/01/2021 |
2021 |
Abbonamento annuale al quotidiano "Corriere Romagna - edizione Rimini e San Marino" edizione digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,62 |
259,62 |
00357860402 - COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.p.A. |
ZEB30208BC |
11/01/2021 |
18/01/2021 |
2021 |
Abbonamento annuale al quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione digitale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,07 |
173,07 |
12741650159 - MONRIF NET S.R.L. |
Z613052EBE |
22/01/2021 |
29/01/2021 |
2021 |
Servizio di interconnessione e scambio dati con piattaforma SIOPE + anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZE1305B92C |
26/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02035210794 - A.N.U.T.E.L. (ASSOC. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) |
ZF530DFD83 |
04/03/2021 |
10/03/2021 |
2021 |
Manutenzione e assistenza software tributi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z1F30E62AB |
05/03/2021 |
24/08/2021 |
2021 |
Servizio compilazione questionario fabbisogni standard |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZD7349984E |
27/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,00 |
1.145,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z6A314793D |
08/04/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
Servizio assistenza telematica software di contabilità per Rendiconto 2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z0F348C48B |
22/12/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.731,56 |
2.731,56 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica MISANO OUT |
ZDB318ED96 |
29/04/2021 |
14/05/2021 |
2021 |
Rinnovo abbonamento annuale per visure camerali - Infocamere
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
ZD8347EC1C |
18/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER CERIMONIA DI FINE ANNO AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
VNNCST69B26H294R - VANNUCCI CRISTIAN |
Z7131A31FC |
07/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Servizi di assicurazione furto e rapina 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.463,00 |
3.463,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZB8324EAD3 |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
DNGNDR69M22H294V - FLOR ART DI DIONIGI ANDREA |
ZBF319CF64 |
07/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
Servizi di assicurazione Tutela legale anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.162,36 |
7.162,36 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9C31B6999 |
13/05/2021 |
01/10/2021 |
2021 |
Servizi di assicurazione R.C. patrimoniale colpa lieve 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.383,89 |
5.383,89 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z0331F0524 |
31/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
Servizi di assicurazione cauzioni gare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,01 |
100,01 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZEF31F030F |
31/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
Rinnovo polizza infortuni conducente 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.986,01 |
2.986,01 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z8B31EFCB2 |
31/05/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
Rinnovo polizza flotta RC auto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.591,67 |
18.591,67 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZAC320AB31 |
08/06/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
Assistenza redazione Bilancio consolidato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZB132B68CB |
06/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ARTISTI EVENTI ESTIVI DI MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
785,27 |
01221270406 - RISTORANTE ALLA STAZIONE di Maroncelli G. & C. s.n.c. |
Z4333B42B8 |
02/11/2021 |
05/02/2022 |
2021 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER PREMIAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
198,95 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z78333DFF4 |
29/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI CONTROLLO GREEN PASS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z9834A5343 |
29/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE SPLENDIDA MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,00 |
,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z6F34A52FF |
29/12/2021 |
29/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO OMAGGI FLOREALI PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
DNSLCU76C71H926S - Dionisio Lucia (I FIORI DI LULU') |
Z7934A20BF |
28/12/2021 |
16/05/2022 |
2021 |
ACQUISTO N. 100 CONI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
,00 |
03522170244 - ZAMPIERI SNC |
Z79349657A |
23/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
NOLEGGIO PLINTI DI CEMENTO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z0532C28B0 |
12/08/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
Fornitura buste intestate
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z743496421 |
23/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
ACQUISTO 8 TAVOLI E 32 SEDIE PER GIARDINO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
2.680,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
ZF6329D4CF |
28/07/2021 |
|
2021 |
ACQUSITO 100 METRI QUADRI DI TAPPETO LINOLEUM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
Z4532C9CF7 |
18/08/2021 |
24/08/2021 |
2021 |
Servizio ritiro posta comunale - Poste Italiane S.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z693271707 |
13/07/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER MOSTRA D'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,00 |
681,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
86410514DD |
22/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
BONIFICA AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.000,00 |
21.079,98 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
01423690419 - ASPES S.P.A. |
Z403099927 |
11/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Convenzione contenzioso tributario
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
312,00 |
04256110752 - SUPPA MARIA |
ZF9305150A |
22/01/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
Abbonamento alla rivista "Personale news" + servizio 2 quesiti - anno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,11 |
277,11 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z2E313071E |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Buoni pasto elettronici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.762,00 |
11.596,64 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Z49313FDA1 |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manifesti per concorso graduatoria scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
50,00 |
01671750402 - TIPOLITOGRAFIA CASADEI di Casadei Gianfranco & C.s.n.c. |
Z663157FE8 |
13/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Spese postali accertamenti IMU/TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.062,00 |
6.694,90 |
01502750977 - MEDIA S.R.L. |
ZB4315729D |
13/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di stampa e postalizzazione accertamenti IMU-TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,80 |
555,84 |
01502750977 - MEDIA S.R.L. |
ZEA3175DAD |
22/04/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Fornitura materiale di cancelleria
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.191,54 |
367,02 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z4D31C4871 |
18/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura gas metano edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
3.241,32 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
8769743CDA |
25/05/2021 |
31/12/2027 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.000,00 |
,00 |
02113530345 - Crédit Agricole Italia S.p.A. |
ZEC31E9957 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
Cartuccia inchiostro per affrancatrice comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z43323AA0D |
23/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Noleggio affrancatrice postale e alimentatore automatico di buste con chiudibuste automatico
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.128,00 |
282,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
Z42328A65A |
21/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Supporto informatico propedeutico alla produzione di avvisi TARI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,20 |
,00 |
01502750977 - MEDIA S.R.L. |
Z4E32BDC47 |
10/08/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Aggiornamento redazione stato patrimoniale per esercizi 2021 2022 2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.341,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z2F3340DF8 |
30/09/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
affidamento servizio di ricevimento telematico domande concorso
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
03978460404 - VANZOTECH SRL |
Z4F33BD906 |
04/11/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
Servizio di gestione prova concorsuale da remoto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
03978460404 - VANZOTECH SRL |
8994172189 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
86.564,36 |
,00 |
12883420155 - A2A ENERGIA S.P.A. |
ZB1349E93F |
28/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER INSERIMENTO AGEVOLAZIONI SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZF434AC352 |
30/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
aggiornamento inventari mobiliari e immobiliari con etichettature beni mobili triennio 2021-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.581,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
Z7B34DF9AD |
20/02/2022 |
25/01/2022 |
2022 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,17 |
29,17 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZC03499702 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO NEWS LETTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02437890409 - HI-NET SRL |
ZB334A11FC |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
Z0934A123F |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z4F34A127C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03272750401 - COSTANZA S.R.L. |
Z3334A17AF |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INSTALLAZIONE TELECAMERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.101,96 |
2.101,96 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z3834A1BF9 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI BIBLIOTECARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
02374950406 - NEW HORIZON SOC. COOP SOCIALE A R.L. |
Z3D3518B6E |
|
|
2022 |
ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.754/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI RIMINI NELLA CAUSA R.G.18232021 - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.STEFANO CECCHETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
279,78 |
,00 |
CCCSFN67C02H294O - AVV.STEFANO CECCHETTI |
ZA83374BB4 |
01/01/2021 |
07/02/2022 |
2021 |
CONTRATTO R.I.388/2018 STIPULATO CON LA SOCIETA' G.L.G. S.R.L. DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
33.569,09 |
33.569,09 |
03673240408 - GLG IMMOBILIARE SRL |
ZB934CA389 |
13/01/2022 |
09/02/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. SRL |
Z8B332C6C7 |
06/10/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
PRATICA STRAGIUDIZIALE PENALE - INCARICO LEGALE AVV.FILIPPO MARIA AIRAUDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
951,60 |
951,60 |
RDAFPP62M07H274L - AVV.AIRAUDO FILIPPO |
ZA634E5996 |
21/01/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z9A3570EE1 |
|
|
2022 |
RICORSO AVANTI AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.STEFANO CECCHETTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.340,00 |
,00 |
CCCSFN67C02H294O - AVV.STEFANO CECCHETTI |
Z27358E1F6 |
11/03/2022 |
20/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRO RESPONSABILE DELL'UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,90 |
86,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z453638FC0 |
03/05/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER I MINORI DI ETA' COMPRESA FRA I 6 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
35.238,10 |
,00 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI |
9135258D5F |
|
|
2022 |
AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE, SOC. COOP. SOCIALE, DEI SERVIZI ESTIVI PER I BAMBINI E LE BAMBINE FREQUENTANTI LA SCUOLA INFANZIA STATALE DI MISANO ADRIATICO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 9135258D5F |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
196.980,83 |
,00 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z6635D2C66 |
31/03/2022 |
17/05/2022 |
2022 |
BIADESIVI E COPRIFOTO PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
LBF2FD5791 |
23/12/2000 |
29/06/2022 |
2020 |
RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - INCARICO MEDICO LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
671,00 |
366,00 |
BLLPPL48H29F257D - PIER PAOLO BALLI |
Z17370EEEA |
06/07/2022 |
|
2022 |
TRASPORTO CENTRO ESTIVO 2022:IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
8.181,82 |
,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZC236B17B5 |
07/06/1922 |
13/07/2022 |
2022 |
CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z7936565AF |
10/05/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
TIMBRI UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZE236DD77C |
20/06/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
CARTELLINE PER ALLEGATI ATTI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,50 |
671,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZD0378FCB3 |
29/08/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
Z543481116 |
21/01/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NR 1985041, SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE PART TIME DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
38.774,58 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z6937536A1 |
02/08/2022 |
25/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,00 |
400,82 |
GDULNZ76S12H294F - GUIDI LORENZO |
Z3B3465800 |
14/12/2021 |
19/05/2022 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.044,00 |
2.038,47 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
ZB63794617 |
30/08/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
FORNITURA BAVAGLINI PER NIDO D'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
256,72 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z9337F82AA |
30/09/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
210,00 |
01453100404 - ALL UFFICIO S.R.L. |
ZA5355D527 |
24/02/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
491,04 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z2336C6655 |
13/06/2022 |
28/06/2023 |
2022 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
493,13 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z5234CBCB8 |
13/01/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
CANONE ANNUALE PER ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA CODICE EA-04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
CCCPLA63R22L500L - CECCHINI PAOLO |
Z2C38712C8 |
04/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
SMONTAGGI, SMALTIMENTO E MONTAGGIO NUOVO MOBILE CUCINA COMPONIBILE C/O CONTAINER CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
04637180409 - FD IDRAULICA DI FERRARA DANTE |
Z7634F2264 |
25/01/2022 |
16/03/2022 |
2022 |
SERVIZIODI RIPARAZIONE ASCIUGATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
180,33 |
03488500400 - CASADEI ELETTROSERVICE |
ZB9365BE82 |
10/05/2022 |
08/07/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO RIVISTE PER SCUOLA INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
169,97 |
05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL |
Z21365BEB8 |
10/05/2022 |
08/07/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO RIVISTA PER NIDO D'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
ZCE3499FAF |
27/12/2021 |
12/04/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI IGIENE ALIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z993728A74 |
14/07/2022 |
26/10/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
Z5E3750886 |
28/07/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
98,37 |
GDULNZ76S12H294F - GUIDI LORENZO |
ZB834798F8 |
17/12/2021 |
08/07/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
615,13 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z453638FC0 |
03/05/2022 |
26/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
37.000,00 |
23.790,99 |
01932240409 - IL MILLEPIEDI |
ZD73814757 |
10/10/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
109,09 |
FRRCTA62A65C357S - IL GIARDINO DI VENERE DI FERRETTI CATIA |
ZA739391DE |
|
|
2022 |
RICORSO AVANTI AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA R.G.800/2022 - INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.ROBERTO BERTOZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.500,00 |
,00 |
BRTRRT73R13H294L - BERTOZZI AVV.ROBERTO |
ZE934E5227 |
21/01/2022 |
26/01/2023 |
2022 |
APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,26 |
2.033,26 |
04197470406 - SIMA SERVICE S.R.L. |
Z3A3836467 |
18/10/2022 |
02/03/2023 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE 'I 3 GIOVEDI' DELLA PROVINCIA DI RIMINI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZC137AA61A |
07/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.051,50 |
1.051,50 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z8E395501B |
29/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZEE3526E90 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DVD BIBLIOTECA IBS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
Z5C353AB1F |
15/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVAGGI GALLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,70 |
587,70 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
ZAA353AB8E |
15/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOTIFICHE ESTERO SAFETY 21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.843,03 |
5.843,03 |
13365760159 - SAFETY 21 SRL |
ZB33593BA9 |
15/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVAGGI FRISONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
02246560409 - FRISONI LUIGI & C. S.N.C. |
Z3535AA5CF |
21/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RILASCIO TOKEN FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,38 |
82,38 |
04283130401 - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI |
ZA1361F538 |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REGISTRI SABAKART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
ZB03674831 |
17/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z4C36E3F2F |
21/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z29373E7B5 |
22/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA FASCE SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,10 |
440,10 |
02205060409 - ADRIA BANDIERE SRL |
Z36367D4DA |
19/05/2022 |
09/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI STAMPA E SVILUPPO FOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
990,79 |
04333840405 - FOTO KINO SRL |
ZA335C42D2 |
28/03/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
99,12 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZB8359839A |
15/03/2022 |
29/09/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.009,18 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z013805941 |
05/10/2022 |
26/10/2022 |
2022 |
FORNITURA COPRISEGGIOLONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
150,84 |
02273850400 - CAPRICCIO BABY 2 DI PALAZZINI V. E L. SNC |
Z32383953B |
19/10/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.011,43 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
Z28368CD0F |
25/05/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
acquisto materiale vario di elettronica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
732,69 |
00876320409 - S.G.M. distribuzione srl |
ZB038AE2A1 |
21/11/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
FORNITURA SEGGIOLONI E PASSEGGINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,24 |
1.103,24 |
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
ZC238BE471 |
24/11/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO A RIVISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
01729550697 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER |
Z9D34E4583 |
21/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CALZATURE GIANFORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03477090249 - GIANFORT S.R.L. |
Z6234E4647 |
21/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VESTIARIO KAAMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z5A3504EB6 |
01/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZA03504EF3 |
01/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
Z80354598B |
18/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
POLIGONO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,76 |
1.215,76 |
82011190400 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RIMINI |
ZB23545E32 |
18/02/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO TABLET FINBUC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.448,00 |
4.448,00 |
08573761007 - FINBUC S.R.L. |
ZA43545E58 |
18/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
11889490154 - VERBATEL SRL |
ZCB3546103 |
18/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CORSO MESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
SJIPRZ74B64L219G - ISAIJA PATRIZIA |
ZF3354F21E |
22/02/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA AUTOVELOX 104/E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,00 |
1.515,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
ZD43566E07 |
01/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.490,86 |
17.490,86 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
ZC0356736C |
01/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,85 |
153,85 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z04359164C |
12/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
POLIGONO PESARO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
92022270414 - TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. |
ZB235A0659 |
16/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
ZA335AF671 |
21/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVELOX 104/E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.P.A. |
Z5835D0263 |
30/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.200,00 |
10.200,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
ZC235F3164 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO ANCI SERVIZI DI BASE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
Z0F361534F |
21/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
COVER TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,00 |
526,00 |
DGVSFN72D20F715C - DI GIOVANNI STEFANO |
Z32361F1C6 |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.199,00 |
4.199,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
ZE43623F2A |
27/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
854,00 |
01418270391 - KAAMA S.R.L. |
Z6F36504DD |
07/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTI VIDOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.480,00 |
10.480,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z5D370E654 |
05/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE N. 2 RADIO VEICOLARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z22367E8F4 |
19/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA VESTIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,00 |
1.234,00 |
MCHSMN75R05D451Q - MICHELETTI SIMONE |
ZED369C836 |
30/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VESTIARIO VEGA HOLSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01300980503 - VEGA HOLSTER S.R.L. |
ZD336A2361 |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SIGILLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z9236AB964 |
03/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
KIT CONTRASSEGNI DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
BLDPLA45C27I304V - SABAKART DI BALDELLI PAOLO |
ZB2370E0CE |
05/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CALZATURE PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.811,81 |
1.811,81 |
00100020510 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. |
Z613717884 |
08/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE MOTOCICLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,03 |
671,03 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z1E374ACC2 |
27/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE MOTOCICLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z15372E16F |
15/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,66 |
305,66 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z743741956 |
23/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA TAPPETINI FOCUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,42 |
196,42 |
02635980416 - PESARO RICAMBI SRL |
ZC33770332 |
09/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,31 |
201,31 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z73377F07A |
18/08/2022 |
18/08/2022 |
2022 |
ETICHETTE LAMINATE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02688850409 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA |
Z0B3872848 |
04/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VESTIARIO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.306,00 |
3.306,00 |
MCHSMN75R05D451Q - MICHELETTI SIMONE |
Z723872897 |
04/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE AGENTI PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02658900366 - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE |
Z523801EB0 |
04/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ABBONAMENTI ANCI DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,13 |
2.359,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
Z473832C19 |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTI EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z2B367010C |
07/06/2022 |
08/06/2022 |
2022 |
AFFITTO SALA MEETING GET CLOSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
01895550406 - MI.GE.CO. S.A.S. DI MIGANI GABRIELE & C. |
Z51367017C |
09/06/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
AFFITTO SALA MEETING PROGETTO SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
01895550406 - MI.GE.CO. S.A.S. DI MIGANI GABRIELE & C. |
Z4F36701ED |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
SERVIZI DI RISTORAZIONE PROGETTO GET CLOSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,60 |
414,60 |
01813170402 - ACCIARRI VINCENZA & MAIOLI SILVANO S.N.C. |
Z783670231 |
09/06/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO RISTORAZIONE PROGETTO SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,80 |
552,80 |
01813170402 - ACCIARRI VINCENZA & MAIOLI SILVANO S.N.C. |
Z5F34B41D7 |
31/12/2021 |
15/03/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale inerte per manutenzione strade e piazze - Ditta DELMA srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
03766690402 - DELMA S.R.L. |
Z3B34C0BEB |
11/01/2022 |
20/04/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GROTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.388,00 |
3.388,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
ZEC34D36A0 |
17/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO ANNULAE QUOTODIANO ON-LINE EDILIZIA - IL SOLE E 24 ORE- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,08 |
173,08 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z4334E1F87 |
20/01/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO FIORI - DIONIGI FLORART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
DNGNDR69M22H294V - FLOR ART DI DIONIGI ANDREA |
Z0A34E938C |
24/01/2022 |
15/02/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,41 |
49,41 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZED34F2AEF |
26/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Servizio di stasamento e lavaggio fognatura bianca all'incrocio di via Garibaldi - ditta Vantini Giuseppe. srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,09 |
741,09 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
ZE734F7DA3 |
27/01/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
Manutenzione impianto riscaldamento Centro Giovani - Ditta Novasat |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02193630403 - NUOVASAT DI BULDRINI STEFANO E C. S.N.C. |
Z0C35003C3 |
31/01/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.189,68 |
2.189,67 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z083500B82 |
31/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
Manutenzione impianto illuminazione pubblica - acquisto materiale elettrico ditta Fabbi Imola srl
Procedura di scelta contraente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,08 |
178,08 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZCA350169E |
30/01/2022 |
15/02/2022 |
2022 |
Manutenzione sottopassi - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - acquisto materiale da imbianchino ditta Color Tecnica srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,01 |
92,01 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z9E3501F59 |
31/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z2A350274D |
31/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,57 |
450,47 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6335027F5 |
31/01/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
Manutenzioni attrezzature da lavoro - ditta Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
Z893505D57 |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Acquisto lampade fontana - Ditta Diffusione Luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
03765580406 - DIFFUSIONE LUCE S.R.L. |
ZAB35087D7 |
01/02/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI VIDEO INTERVISTE PER PROGETTO ERASMUS + GET CLOSER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
550,00 |
90012530359 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GAN EDEN |
ZD8350D0C2 |
02/02/2022 |
04/02/2022 |
2022 |
Manutenzione impianto elettrico parcheggio poste - Ditta Antonioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z36351673A |
04/02/2022 |
08/02/2022 |
2022 |
Acquisto Avvitatore Makita - Ditta Ferramenta LIsotti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,00 |
269,00 |
03672600404 - LISOTTI S.R.L. |
Z903519EDC |
07/02/2022 |
07/02/2022 |
2022 |
Acquisto decespugliatore STILL - Ferramenta Matteini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
359,00 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
ZDC3522900 |
08/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Smaltimento rifiuti misti c/o via canaletto - ditta LA CART |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,50 |
1.325,50 |
01731300404 - LA CART S.R.L. |
Z32352D7C9 |
11/02/2022 |
24/02/2022 |
2022 |
Manutenzione pompa sommersa area depuratore - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,00 |
722,10 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF03532091 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - Viabilità circolazione stradale - ditta Mancini Arturo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
00100070416 - Mancini Arturo s.r.l. |
ZE83532641 |
14/02/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Via Gramsci - RC professionale del Progettista interno , del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZF3353283D |
14/02/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
Nuova Palestra Centro Sportivo Rossini - RC professionale del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,96 |
754,96 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z4635329A7 |
14/02/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
Percorso pedonale di collegamento delle frazioni Scacciano e Misano Monte - RC professionale del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,78 |
560,78 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZF83532A91 |
14/02/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
Ampliamento del Cimitero di Scacciano anno 2021 - RC professionale del Progettista interno , del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,97 |
504,97 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z033532B34 |
14/02/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
Messa in Sicurezza strade - piazze ed arredi anno 2021 - RC professionale del Progettista interno , del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9E3532BCD |
14/02/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
Realizzazione tratto di ciclabile di collegamento S.P. 35 - località Villaggio Argentina - RC professionale del Progettista interno , del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,73 |
437,73 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z46353327A |
14/02/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
Messa in Sicurezza incrocio S.S. 16 - Via Grotta - Via del Mare - RC professionale del Verificatore e del Validatore - Società ANTHEA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,82 |
291,82 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z5A3544870 |
17/02/2022 |
18/03/2022 |
2022 |
Acquisto paletto dissuasore pedonale - ditta Metalco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
Z6B3544919 |
17/02/2022 |
26/08/2022 |
2022 |
Centralizzazione parcometri 2022 + fornitura materiali parcometro Stelio - ditta S.I.S. srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.221,00 |
1.221,00 |
00162020549 - S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEM |
Z1A356536D |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Acquisto attrezzatura officina - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3F356ABD6 |
01/03/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,77 |
518,77 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z5D356AD0F |
01/03/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto batteria per segnaletica stradale - Ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,25 |
16,25 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z0C367027F |
07/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO NOLEGGIO BUS PROGETTO SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00896170404 - BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S. |
ZB836702C6 |
09/06/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO NOLEGGIO BUS PROGETTO SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
145,00 |
00896170404 - BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S. |
Z0B356AE7D |
01/03/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,25 |
37,25 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z73356B202 |
01/03/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,59 |
260,59 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z3E35704CA |
03/03/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
Acquisto vestiario operai comunali - Ferramenta Lisotti Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
61,68 |
03672600404 - LISOTTI S.R.L. |
Z8437BD646 |
27/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZI ASSISTENZA APPROVAZIONE PUG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
3.276,00 |
SNTCRL74A16A944C - CARLO SANTACROCE |
ZE23575640 |
04/03/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
Acquisto canestri gioco basket nuova piastra da gioco plesso sportivo di via Rossini radarcop |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,13 |
1.975,13 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l. |
Z023895C91 |
05/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONSULENZA SPECIALISTICA PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
12.200,00 |
03864170406 - FIN PROJECT S.R.L. |
Z9C35767A9 |
04/03/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
Sistemazione addolcitore fontana del riccio - Ditta D.M. Europe s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.601,00 |
1.600,81 |
03457940405 - DM EUROPE S.R.L. |
Z363579A9B |
07/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,18 |
15,18 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZA1375C91B |
02/08/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
SPECIALE TELEVISIVO PER PROGETTO MARINERIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01134730397 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P. A. |
Z8A357ED0E |
08/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
Acquisto web cam + Tv Crystal - ditta GA SERVICE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,63 |
632,63 |
07252620963 - GA SERVICE S.R.L. |
Z8C3956719 |
29/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,96 |
520,99 |
04394320404 - MULTI SERVIZI CONDOMINIALI S.R.L. |
Z0735825E9 |
08/03/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SCACCIANO ? INDAGINE GEOLOGICA ? DETERMINA A CONTRARRE GEOL. ROBERTO SCAPARROTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
260,00 |
SCPRRT60A08H294W - Scaparrotti Roberto |
Z993585AFD |
09/03/2022 |
25/08/2022 |
2022 |
F.P.O. segnaletica stradale ECOVIA DEL MARE ditta CGS di Riccione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
2.385,00 |
04493180402 - cgs di claudio e gianfranco righini snc |
Z48358A82F |
10/03/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
Arredo a verde presso l'intervento di messa in sicurezza di Via Gramsci ? ditta "Vivai Piante Fabbri" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.615,00 |
4.615,00 |
03345560407 - VIVAI FABBRI FLAVIO - Soc. Agricola s.s. |
Z85358C755 |
10/03/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
Fornitura e posa di chiusura con lastra in pietra di travertino persiano lavorato di un loculo danneggiato presso il cimitero di Scacciano - ditta DM marmi Riccione S.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
01188090409 - D.M. S.N.C. DI MARIOTTI E DINI |
Z4A359A2BE |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici e revisione biennale autovettura FIAT 600 targata CV506FB presso ditta Centro Revisioni Riccione Gomme di Cesarini Roberto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,18 |
291,18 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
Z2F38F295C |
06/12/2022 |
13/01/2023 |
2022 |
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.488,18 |
3.488,18 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
ZD6381B4E2 |
11/10/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
AFFITTO ALLOGGIO RESIDENCE ARISTON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
636,00 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
ZD5379D8B1 |
01/09/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
04637180409 - FD IDRAULICA DI FERRARA DANTE |
Z89359C65A |
16/03/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi e revisione periodica presso ditta Officina Fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,92 |
415,92 |
FBBMSM67B05H294L - FABBRI MASSIMILIANO (OFFICINA FABBRI) |
ZDD359C671 |
16/03/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
Acquisto pesane spiaggia - Ditta Ramberti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
Z25359CCBC |
16/03/2022 |
25/10/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.896,92 |
03784080404 - A.S.S.O. S.R.L. |
Z22359CFD9 |
16/03/2022 |
22/03/2022 |
2022 |
Acquisto rasaerba - Ferramenta Matteini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,20 |
458,20 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
Z87359F0F4 |
16/03/2022 |
14/04/2022 |
2022 |
Lavori di sistemazione barriera stradale in via Chiesa Agina - ditta Emmea srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.183,44 |
4.183,44 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
Z3F35AB540 |
21/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
Noleggio generatore sede comunale - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3A35AB5DD |
21/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Acquisto prese scrivania sala consiglio - Ditta Fabbi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,90 |
543,90 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z6335AD38B |
21/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Manutenzione ordinaria erogatori "School" + erogatore presso Polizia Locale - ditta Adriatica Acque |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03128080409 - ADRIATICA ACQUE S.R.L. |
Z8535B205C |
22/03/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
Fornitura di listelli di Trani- ditta CEMAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
625,10 |
02220390427 - CE.MAR S.R.L. |
Z0235C01DB |
25/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Acquisto ugelli fontana del Riccio - Ditta Cascade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.565,00 |
1.565,00 |
02290800750 - CASCADE S.A.S. DELL'ING. SALVATORE PANICO & C. |
ZF335D0BCF |
30/03/2022 |
|
2022 |
Progettazione e direzione lavori dell'intervento di "spostamento di quadro generale e linea di alimentazione elettrica del palazzetto dello sport ed impianto di illuminazione della nuova piastra giuoco basket presso il plesso sportivo di Via Rossini" ditta Itec |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.000,00 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
Z5835D2F7D |
31/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale edile ed attrezzatura per ripristini - ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,16 |
495,16 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEA35D2F9F |
31/03/2022 |
17/05/2022 |
2022 |
Acquisto attrezzature per servizi per progetto meno è meglio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
16.500,00 |
10243190963 - PCUP S.R.L. |
ZD6353A8B5 |
15/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,85 |
409,85 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z7935B3D7B |
22/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
Z1D36290D5 |
27/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURE GENERICHE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZC2364B253 |
06/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
GESTIONE PARCOMETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.104,89 |
5.104,89 |
07897711003 - SICURITALIA IVRI SPA |
ZCC3654235 |
09/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
RISTORANTE PER MAGGIO DEI LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04062470408 - STRAMEDA SRL |
ZD635D301D |
31/03/2022 |
|
2022 |
Consulenza Haccp |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
1.100,00 |
03761890403 - SELF DI GALVANI GABRIELE E C. S.N.C. |
ZAC3692C72 |
26/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
SPETTACOLO DOMENICALE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
Z9636946DF |
26/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
SOGGIORNO RELATORE ROSARIO LA ROSSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,19 |
118,19 |
00175080407 - ALBERGO SAVOIA DI CHECCINI DANIELA E C. S.N.C. |
ZA735D3031 |
31/03/2022 |
28/04/2023 |
2022 |
Preparazione terreno e semina a prato delle aree oggetto di intervento fronte palazzetto dello sport Via Rossini e biblioteca comunale - ditta "Di Guglielmo Michele" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
DGGMHL64R24A881D - DI GUGLIELMO MICHELE |
ZAB35D304A |
31/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,15 |
1.081,15 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z7535D3071 |
31/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Fornitura e posa in opera di fontanelle |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.230,00 |
26.500,00 |
02418910408 - GEAT SRL |
Z7536A2D36 |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO LETTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. |
ZBF36A2D8C |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO LETTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
498,00 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
ZB535D3201 |
31/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Adriatica Asfalti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
ZB23747B6D |
26/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
WIFI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
ZAC3758B5C |
01/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.827,00 |
9.827,00 |
01460280405 - RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C. |
ZDE375EC2D |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO PC DESKTOP BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.568,00 |
5.568,00 |
01250880398 - SI COMPUTER S.p.A. |
Z053766DF0 |
04/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO WEBCAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL |
ZC73766E43 |
04/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TABLET R-STORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.591,00 |
1.591,00 |
05984211218 - R-STORE SPA |
Z8735D3355 |
31/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,98 |
58,98 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z2036A0A89 |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
COMPENSO ROSARIO LA ROSSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
07634810639 - MAROTTA E CAFIERO EDITORI SRL |
Z80367421E |
17/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INCONTRO CON L'AUTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
ZB036A2D6D |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO LETTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02730660418 - STRADA SAN GERMANO APS |
Z463766ECA |
04/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO CASSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL |
Z44377D41F |
17/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
01935701209 - IL MOSAICO SOC. COOP. |
Z2D37805CF |
19/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOTOGP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
Z923786B8C |
23/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ALLOGGIO AGENTI PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
295,08 |
01248810408 - CANASTA SAS |
ZF83789C9C |
25/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
ZC93789C9C |
25/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03272750401 - COSTANZA S.R.L. |
Z0035D5A71 |
31/03/2022 |
05/04/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica di diversi automezzi presso ditta Ceasarini Roberto Centro revisioni Riccione Gomme. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,68 |
283,68 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
Z7D3789CCB |
25/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
Z4E3789CDF |
25/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
04288520408 - STEFANO VERNI E MARATA DEL BIANCO S.N.C. |
Z473789CF2 |
25/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,17 |
832,17 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
zb2378cf5b |
26/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA VEICOLO PL |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
29.092,56 |
29.092,56 |
01181690213 - SUBARU ITALIA SRL |
Z183865BED |
10/11/2022 |
17/04/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SIUSS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
06628860964 - PADIGITALE SPA |
Z7B37B12B2 |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CARTA TERMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
DGVSFN72D20F715C - DI GIOVANNI STEFANO |
Z4F37B1395 |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TONER KYOCERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZE037B1D40 |
09/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CALZATURE PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
04485580403 - PESARESI SHOES SAS |
Z6B37D54C8 |
21/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PALMARI E-FIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
7.900,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
Z1F390C7B5 |
16/12/2022 |
|
2022 |
GIORNATE FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
,00 |
06628860964 - PADIGITALE SPA |
Z2D380971E |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RINFRESCO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,78 |
142,78 |
MRTSBN70M43G479N - MOROTTI SABINA |
ZA6380F099 |
07/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VESTIARIO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,60 |
3.365,60 |
BTTLRA75L57F335Y - EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA |
Z76381E877 |
12/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VESTIARIO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.373,60 |
1.373,60 |
03660500400 - F.O.M. DESIGN S.R.L. |
Z9038313A7 |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,30 |
273,30 |
02306370400 - GARAGE JOLLY S.R.L. |
Z6535AFA52 |
22/03/2022 |
22/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI N.10 PC E N.10 MONITOR |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
4.530,00 |
4.530,00 |
01250880398 - SI COMPUTER S.p.A. |
Z5138E492C |
06/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
16.019,08 |
16.019,08 |
01250880398 - SI COMPUTER S.p.A. |
Z8635D9326 |
01/04/2022 |
25/05/2022 |
2022 |
Servizi di frazionamento e successivo accatastamento della nuova ciclabile a geom.Celli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.473,00 |
1.473,00 |
CLLGPP56H13F244H - GEOM . GIUSEPPE CELLI |
Z173809712 |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
GHNLNZ81R50C573F - GHINELLI LORENZA |
Z0A383A8D8 |
19/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,40 |
426,40 |
NNNFNC76B69H294E - NANNI FRANCESCA |
Z463877BD6 |
07/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIMBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
MZZLSE73M62C573P - MAZZOLI ELISA |
ZD635EC120 |
07/04/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Servizio di hosting e manutenzione Web up per progetto marineria Misano - ditta SBD@Software srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03748070400 - BSD SOFTWARE S.R.L. |
Z603877BFB |
07/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIMBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
FRNMCL62E12C357L - MARCELLO FRANCA |
ZEE35F17FE |
08/04/2022 |
13/06/2022 |
2022 |
Intervento di straordinaria manutenzione del canale consorziale Alberello-ditta FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. S.a.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.366,39 |
12.366,39 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z6738D1B3C |
29/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO LUDICO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
DSRMNL79R03D548A - DESERTI EMANUELE |
Z6F3894114 |
14/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INCONTRO CON L'AUTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04192750406 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA |
Z2638C5B31 |
25/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,80 |
210,80 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7938D26F3 |
29/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,00 |
716,00 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB038D2907 |
29/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TACHOPOLICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.960,00 |
6.960,00 |
04166780231 - TACHCONSULTING SRL |
Z6A38DDA41 |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZB738DDA6B |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA BOX BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
ZD035F18BB |
08/04/2022 |
14/04/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Pesaresi Giuseppe s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.093,20 |
1.093,20 |
01231130400 - PESARESI GIUSEPPE SPA |
Z1C35F7C44 |
11/04/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO-ECOVIA DELLE COLLINE-ditta cesar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.122,73 |
36.122,03 |
03592710408 - CESAR S.R.L. |
Z6435F87D4 |
11/04/2022 |
23/05/2022 |
2022 |
Realizzazione plinti per installazione gazebo - Nuova impresa edile Pettinato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.736,72 |
3.736,72 |
PTTRRT76H21M208C - ROBERTO (NUOVA IMPRESA EDILE) |
Z05381F13A |
18/10/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO IMPIANTO AUDIO VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01460280405 - RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C. |
Z8F3602C5F |
13/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Acquisto dissuasori - Ditta Cemento Arreda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02538290400 - CEMENTO ARREDA di Massari Corrado & C. S.N.C. |
Z1138B5892 |
24/11/2022 |
18/01/2023 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER IMPIANTI AUDIO E VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.192,00 |
1.752,00 |
01460280405 - RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C. |
ZC0360B037 |
15/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Acquisto giochi da posizione nei parchi - Ditta Arredo Park |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.648,75 |
7.648,74 |
02993070230 - ARREDO PARK S.R.L. |
Z14370F7E9 |
06/07/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
WEBINAR - LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11451290966 - DIRITTOITALIA S.R.L. |
Z7838062C7 |
10/10/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
USCITE DIDATTICHE E USCITE ESTIVE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022/23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,91 |
3.668,25 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZE23618165 |
21/04/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Acquisto attrezzatura sportiva da posizionare all'interno dei parchi pubblici - Ditta Holzhof |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.300,00 |
23.489,24 |
00458210218 - HOLZHOF s.r.l. |
Z9937791CF |
03/09/2022 |
02/09/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA "POSTA PICK UP LIGHT STANDARD" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,00 |
386,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZC23619FFD |
22/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Fornitura di recinzione mobile-ditta Eternedile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.564,90 |
1.564,90 |
00766930374 - ETERNEDILE S.P.A. |
Z55A36F1E9 |
30/06/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
CONNETTORE PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z223776016 |
01/09/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI - AFFRANCATURA E SPEDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.470,29 |
13.134,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE5361AD58 |
22/04/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
Acquisto materiale per manifestazioni - Ditta Cempi 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z2A36F9216 |
07/07/2022 |
04/08/2022 |
2022 |
SANIFICAZIONE SCUOLABUS UTILIZZATI PER USCITE DIDATTICHE E USCITE ESTIVE AL MARE DELLE SCUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
300,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
Z763629C13 |
28/04/2022 |
23/05/2022 |
2022 |
Rinnovo Licenza d'uso piattaforma di E-Procurement "TUTTO GARE PA" - Ditta Studio Amica soc. coop. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
01850570746 - STUDIO AMICA S.R.L. |
ZB9362EAEC |
29/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,08 |
312,08 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCE36DB6A4 |
01/07/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
NOLEGGIO AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZEE362EB7B |
29/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,19 |
223,19 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z0D380625F |
15/09/2022 |
07/06/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2022/23 - LINEA AGGIUNTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO E C. SNC |
Z37362EC29 |
29/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Manutenzioni impianti ed altri beni mobili in genere - acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,25 |
27,25 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZC836C95BF |
15/06/2022 |
05/07/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,04 |
218,04 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z09362ED7D |
29/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
25,99 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
|
|
|
2022 |
Acquisto attrezzature sportive per parchi pubblici - Ditta Holzhof srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,24 |
,00 |
Z40362FA5A |
29/04/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - lavori propedeutici e assistenza alla revisione ventennale della piattaforma Bizzocchi su autocarro Daily targato DR854KW - Ditta Riviera Gru srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.464,80 |
2.464,80 |
04607280403 - RIVIERA GRU S.R.L. |
ZBF36314BD |
29/04/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,00 |
405,45 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z4E36316A3 |
29/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Riparazione pompa pozzo orti - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,97 |
2.272,97 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA136464CC |
05/05/2022 |
11/05/2022 |
2022 |
Acquisto disseccante - Ditta LG Italia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
04522540964 - LG ITALIA S.R.L. |
ZBC364D110 |
06/05/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SU TRATTO DI CICLABILE DI COLLEGAMENTO S.P.35-LOCALITÀ VILLAGGIO ARGENTINA - DITTA CEMPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.515,00 |
4.515,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z85365205D |
09/05/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
POLO SPORTIVO DI VIA ROSSINI ? ILLUMINAZIONE NUOVA PIASTRA BASKET E NUOVI COLLEGAMENTI QUADRO GENERALE PALAZZETTO ? DITTA "D & D ELETTRICITA' DI GALVANI E DOMINICI SNC" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.332,01 |
10.493,26 |
03729670400 - D&D S.r.l. |
ZBF36599E3 |
10/05/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
POLO SPORTIVO DI VIA ROSSINI ? REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONI ALLACCI ENTI ? OPERE EDILI ? DITTA DUE EMME COSTRUZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.808,47 |
10.808,47 |
03418880401 - DUE EMME COSTRUZIONI S.R.L |
Z1C366BA55 |
16/05/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
Asilo nido Capoluogo ? Fornitura e posa di pergola ? "Futurtenda di Semprini Oreste" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.050,00 |
9.050,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
Z2E38E273A |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,72 |
246,72 |
02575250465 - ZEROSEM SRL |
Z7D38E2FC6 |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REVISIONE ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
01926900208 - VELOCAR SRL |
Z373944871 |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO BODYCAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
01926900208 - VELOCAR SRL |
Z9738F4D3C |
06/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO RADIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.915,08 |
9.915,08 |
02067170403 - SINORA S.R.L. |
Z1738F9791 |
07/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SPRAY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01300980503 - VEGA HOLSTER S.R.L. |
Z6C38FF221 |
09/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RICAMBI DACIA PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,90 |
41,90 |
02635980416 - PESARO RICAMBI SRL |
Z5C3675ABB |
18/05/2022 |
27/06/2022 |
2022 |
Adesivi per mezzi comunali - ditta Multigraph srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
ZAB390BE61 |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DEPOSITO VEICOLI ELETTRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02538180403 - RICCIONE IN MOTO SNC |
Z1F392094D |
15/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLO BIMBI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02226700397 - VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI & C. |
Z8B3933600 |
20/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SEDIE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,00 |
778,00 |
03890140407 - EDIL CONTRACT S.R.L. |
Z72367CD7E |
19/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - acquisto attrezzatura in dotazione all'autocarro con gru per il sollevamento carichi - ditta Pollini Elio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,20 |
337,20 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
ZCA3943F0A |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA STAMPANTI E-FIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.450,00 |
7.450,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
Z5A394F4A2 |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BENI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
110,66 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA0394F4DF |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03449690407 - LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI |
ZBE394F51D |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03272750401 - COSTANZA S.R.L. |
Z583681100 |
20/05/2022 |
19/01/2023 |
2022 |
Acquisto gazebo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
4.497,25 |
02279550517 - TIMBER LAB S.R.L. |
ZA6394F582 |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
PCCMRC65E08H294G - LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO |
Z20395084C |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZAF3950B8B |
28/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
1.570,00 |
02591320409 - CARROZZERIA CAMILLINI DI CAMILLINI BENITO & MARCO S.N.C. |
ZAE3958CB2 |
29/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RECUPERO VEICOLO PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,53 |
395,53 |
04162690400 - GIORGI ANGELO SNC |
Z643681F05 |
20/05/2022 |
23/05/2022 |
2022 |
Riparazione decespugliatore - Ferramenta Matteini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
24,59 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
Z233777106 |
11/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BEMNI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,75 |
98,75 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z0C368C779 |
24/05/2022 |
20/06/2022 |
2022 |
POLO SPORTIVO DI VIA ROSSINI ? DECORAZIONE E VERNICIATURA PIASTRA GIOCO BASKET - DITTA CEBIC URBAN DESIGN SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.600,00 |
17.600,00 |
02737060646 - CEBIC URBAN DESIGN S.R.L. |
ZF2368D471 |
25/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Acquisto materiale per fontane - Ditta Tecnoacque SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
2.288,75 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
ZF936A054B |
31/05/2022 |
03/06/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Lavaggio interno ed esterno diversi automezzi - ditta Stazione Servizio Eni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,70 |
137,70 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
ZE536A07BF |
31/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,86 |
1.531,86 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZCA36A0850 |
31/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - ditta Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,69 |
498,69 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z6C36A0B69 |
31/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,48 |
114,48 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
ZD936A0E51 |
31/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti ed attrezzature - ditta Fabbi Imola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,86 |
159,86 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z2136A0FB5 |
31/05/2022 |
01/06/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,01 |
108,01 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z1936A6AB2 |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
2022 |
Altre manutenzioni - Gestione dei beni demaniali - Riassetto spiaggia - Livellamento spiagge comunali ditta CTR soc. coop . spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,00 |
697,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z4136A7384 |
01/06/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
Acquisto Vestiarrio per nuovo dipendente - ditta Elettomeccanica Muccioli marco srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,70 |
274,70 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0F36B9CD9 |
08/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
Servizi integrativi di Igiene Urbana - Festa presso il Parco del Sole - Hera Spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,14 |
271,14 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
Z8E36B9EB9 |
08/06/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
Ripristino segnaletica stradale e barriera di sicurezza stradale legno/acciaio incidentati - via Adriatica incrocio via Ponte Conca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.626,04 |
4.626,04 |
03162630408 - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. |
ZF036BE92E |
09/06/2022 |
16/01/2023 |
2022 |
Intervento di spostamento tubazione premente tratto via Verdi - Hera SpA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,65 |
39.990,65 |
04245520376 - HERA S.p.A. |
ZF736C1053 |
10/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
23,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3236C3669 |
10/06/2022 |
08/07/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CANALE CONSORZIALE "ALBERELLO" - lavori aggiuntivi ditta fermi e Bartoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.271,54 |
5.271,54 |
00359100401 - FERMI GIUSEPPE E BARTOLI GIULIANO & C. s.a.s. |
Z4C36CBDDC |
14/06/2022 |
22/06/2022 |
2022 |
Pulizia scarico fognatura - Ditta Idrojet Misano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
FTNGRN59T12F476B - FAITANINI GUERRINO |
Z3E36EE11C |
24/06/2022 |
27/07/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Ritiro tessere per tachigrafo su autocarro targato GG119NF presso ditta Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
291,27 |
02340940408 - Autoscuola Sarti di Sarti Bruno & C. snc |
Z8236EEF84 |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Revisione periodica ciclomotore Honda targato CC32877 presso ditta Ceasarini Roberto Centro revisioni Riccione Gomme. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,51 |
66,38 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
Z6136F2A46 |
27/06/2022 |
27/06/2022 |
2022 |
Acquisto vestiario operai comunali - Ferramenta Lisotti Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
743,28 |
03672600404 - LISOTTI S.R.L. |
Z17370EEEA |
01/07/2022 |
19/09/2022 |
2022 |
CENTRO ESTIVO 2022: TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
1.485,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZDB36FE030 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale edile - ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,30 |
660,30 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8936FE0A3 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,30 |
562,30 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZCA37A176B |
01/01/2022 |
05/10/2022 |
2022 |
GALLIZIOLI: ACQUISTO TOVAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
209,35 |
00063990410 - GALLIZIOLI |
Z7F3670705 |
01/01/2022 |
25/08/2022 |
2022 |
C.I.M.A.R.:ARREDI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
2.662,95 |
00082050436 - C.I.M.A.R. Soc. Coop. |
ZE434C4346 |
01/01/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
ITALCHIM:ACQUISTO GUANTI NITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.177,88 |
03960230377 - ITALCHIM SRL |
Z2136FE10A |
30/06/2022 |
|
2022 |
Manutenzione impianti - Acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,80 |
,00 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z8E36FE1FC |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,10 |
61,10 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z7334C4336 |
01/01/2022 |
07/03/2022 |
2022 |
GENGHINI FERRAMENTA:ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
861,84 |
04400520401 - GENGHINI FERRAMENTA |
Z2835B0264 |
01/01/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
DIAMANTE:ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
616,25 |
01744240381 - DIAMANTE |
ZDA3522199 |
11/02/2022 |
04/04/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02834700151 - O.PI.VI. S.R.L. |
Z5A38B86B8 |
01/09/2022 |
04/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA SCHIZZO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
19.488,00 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZE938B92CA |
01/09/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA CERVINO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
156,62 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
Z0638B879C |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
62,81 |
01218550406 - CARTOLERIA DI CASADEI MIRCO |
ZA1394B75F |
01/01/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA AMORLIBRI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
569,16 |
02547780409 - CARTOLERIA AMORLIBRI |
ZA838522C0 |
01/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
TABACCHERIA CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
574,28 |
GNNGNN55B64G551O - CAFFE'LATTE DI GIANNOTTI GIANNINA |
ZEE38522FD |
01/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
CARTOLERIA LA NUOVA 2M: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
514,80 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
ZCB38567FE |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
295,43 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
ZBB38850C2 |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
CARTOLERIA ANTONELLI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
305,56 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z6B34FB95C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PORTOVERDE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
Z7E3852332 |
01/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
CARTOLERIA CASTELLI DI CARTA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
353,12 |
RSSVSS74M60Z107V - CARTOLERIA I CASTELLI DI CARTA |
Z9238B8B07 |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
829,12 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
Z2538B8724 |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
CARTOLERIA BETTINI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
82,49 |
02282550413 - CARTOLERIA BETTINI |
Z5838523BD |
01/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
CARTOLERIA IL TEMPERINO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
23,48 |
BTTNZR50P28A565Z - CARTOLERIA IL TEMPERINO |
ZB238389A6 |
01/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
CARTOLERIA VANNA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
31,93 |
02126910369 - CARTOLERIA VANNA |
ZE0383894D |
01/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
CARTOLERIA DELLO STUDENTE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
22,70 |
02508550130 - CARTOLERIA DELLO STUDENTE |
ZAD2DFB2CA |
13/08/2020 |
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,55 |
,00 |
02349440400 - AMFA S.P.A. |
Z2136FE205 |
30/06/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
Acquisto panchine - Ditta Metalco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.850,00 |
9.850,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
Z4536FFF55 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - acquisto ricambi e materiale di consumo per la manutenzione automezzi - ditta Riccione Ricambi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,58 |
31,58 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z0A3700405 |
30/06/2022 |
19/05/2023 |
2022 |
Fornitura di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale - CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.643,05 |
21.643,05 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z473716AA5 |
07/07/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRAMSCI ? REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - ditta CEMPI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.440,60 |
7.440,60 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z5B371B4AB |
11/07/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - parchi e servizi per la tutela ambientale - fornitura di mazze per decespugliatore Ferri - Ditta Ermai s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,10 |
815,10 |
00216320671 - ERMAI S.R.L. |
Z783720FD3 |
12/07/2022 |
12/07/2022 |
2022 |
Acquisto vestiario operai comunali - Ferramenta Lisotti Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,70 |
128,70 |
03672600404 - LISOTTI S.R.L. |
Z5D3724265 |
13/07/2022 |
27/07/2022 |
2022 |
Sistemazione impianto elettrico parco pubblico del Sole, Misano Brasile - Ditta ANTONIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.677,80 |
6.677,80 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z793730D0E |
18/07/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Pesaresi Giuseppe s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.118,00 |
2.118,00 |
01231130400 - PESARESI GIUSEPPE SPA |
ZA537384C4 |
20/07/2022 |
20/07/2022 |
2022 |
Manutenzione attrezzatura per parchi e servizi ambientali - ditta Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
34,42 |
BNCGST59B13D004U - Ferramenta Matteini di Bianchini Augusto |
ZC53738F5A |
20/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
Noleggio transenne - ditta Ro.fra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03424310401 - RO.FRA. SERVICE S.R.L. |
Z583743FDF |
25/07/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Altre prestazioni per servizi specifici - fornitura teli pVC con stampa - ditta Multigraph s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
Z293749154 |
26/07/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,70 |
227,70 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z2B37491DE |
26/07/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,76 |
359,76 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZC8374A0BB |
27/07/2022 |
12/09/2022 |
2022 |
Riqualificazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale di Santamonica ? esecuzione prove prestazionali - ditta Sports Labs IT S.r.l di Urgnano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
04346830161 - SPORTS LABS IT S.R.L. |
Z62374B839 |
27/07/2022 |
16/08/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE ANNO 2022 - POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO, VALIDATORE E VERIFICATORE - SOC. ANTHEA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,24 |
566,24 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z7837502C9 |
28/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.511,64 |
1.511,64 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z783752AFC |
28/07/2022 |
28/07/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - lavaggio esterno diversi automezzi - Stazione di servizio Eni di Galli Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,39 |
16,39 |
GLLSFN65R24I459A - STAZIONE SERVIZIO ENI DI GALLI STEFANO |
Z703752FB1 |
28/07/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - Acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,71 |
59,71 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z5737537A9 |
29/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
Fornitura di paletti dissuasori ditta Cempi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z8437605EC |
03/08/2022 |
12/08/2022 |
2022 |
Manutenzioni fontane - servizio idrico integrato - fornitura prodotti chimici - ditta Tecnoacque snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.430,00 |
2.430,00 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z4A37617A0 |
03/08/2022 |
04/08/2022 |
2022 |
Manutenzione impianto illuminazione pubblica - acquisto trasformatore per fari su scritta Misano - ditta Diffusione Luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
134,00 |
03765580406 - DIFFUSIONE LUCE S.R.L. |
Z63376A7A1 |
05/08/2022 |
09/12/2022 |
2022 |
Incarico tecnico pratiche sismiche gazebi scuole Misano Monte, Villaggio e asilo nido - Ing. Fiorani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
FRNLSN74M03H294G - Fiorani ing. Alessandro |
Z60377188E |
09/08/2022 |
13/10/2022 |
2022 |
Intervento di rigenerazione ed adeguamento del plesso sportivo di Santamonica tramite rifacimento del campo in erba giuoco calcio e dell'impianto di illuminazione ? affidamento incarichi tecnici per redazione progetto esecutivo - Studio ITEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.044,00 |
7.889,26 |
02011420409 - STUDIO I.TEC |
Z3537718BB |
09/08/2022 |
|
2022 |
Intervento di rigenerazione ed adeguamento del plesso sportivo di Santamonica tramite rifacimento del campo in erba giuoco calcio e dell'impianto di illuminazione ? affidamento incarichi tecnici per redazione progetto esecutivo - Geom. Spadoni Omar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
,00 |
Z003772FB4 |
10/08/2022 |
11/08/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto e montaggio pneumatici presso ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,30 |
247,30 |
04515060400 - TASINI GOMME S.R.L. |
ZE83773D36 |
10/08/2022 |
29/05/2023 |
2022 |
Acquisto elettrodi per defibrillatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
76,00 |
03779690365 - LOW COST SERVICE S.R.L. |
ZD7377C2E0 |
17/08/2022 |
19/08/2022 |
2022 |
Pulizia e lavaggio lungomare - Ditta Vantini Giuseppe Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.780,00 |
3.780,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z70377EBBF |
18/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Acquisto materiale edile - Ditta Caem Sviluppo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,00 |
32,09 |
04170250403 - CAEM SVILUPPO S.R.L. |
Z1A3787171 |
24/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,69 |
739,69 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z5C37901B6 |
29/08/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO AREE ESTERNE DIDATTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE DI MISANO MONTE E MATERNA STATALE DEL VILLAGGIO, NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA LOTTA E PREVENZIONE AL CONTAGIO SARS COV 2 ? FORNITURA E POSA DI N. 1 PERGOTENDA, N. 2 GAZEBO, RIPRISTINO DI PORTICATO - ditta Futurtenda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.840,00 |
18.840,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
ZE33880447 |
01/06/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTRATTENIMENTO FIESTA LOCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PGNDRD70C15G220P - PIGNATIELLO EDOARDO |
ZAD387A64E |
08/11/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
Z34380F81C |
03/10/2022 |
12/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO GASOLIO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
00555190404 - ANONIMA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI di Eusebi, Frontali, Pizzioli & C. s.n.c. |
Z27379031D |
29/08/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO AREE ESTERNE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLE ELEMENTARE DI MISANO MONTE, MATERNA STATALE DEL VILLAGGIO E ASILO NIDO CAPOLUOGO NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA LOTTA E PREVENZIONE AL CONTAGIO SARS COV 2 ? OPERE EDILI - Ditta Dueemme |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.262,96 |
18.905,04 |
03418880401 - DUE EMME COSTRUZIONI S.R.L |
Z8337EDD8E |
28/09/2022 |
29/09/2022 |
2022 |
IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.596,00 |
1.596,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z5E379062C |
29/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,35 |
496,35 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZEF3790704 |
29/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,16 |
755,16 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z2837D5946 |
21/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
CENA PER ARTISTI SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M & M'S S.R.L. A C.R. |
Z4A379DF59 |
02/09/2022 |
10/09/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO MUSICALE IN DATA 10 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03460361201 - MEDLEY SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF83790971 |
29/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali - Acquisto vernici e materiale da imbianchino - Ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,43 |
279,43 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z79379DF45 |
02/09/2022 |
17/09/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO MUSICALE IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91161860407 - ASSOCIAZIONE POP MAKER |
Z4A378B062 |
25/08/2022 |
28/08/2022 |
2022 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03836450407 - START ROMAGNA SPA |
Z0C3790C81 |
29/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti - Acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,92 |
256,92 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
Z3C3794881 |
30/08/2022 |
27/08/2022 |
2022 |
CENA PER ARTISTI SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 26 AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
04062470408 - LA PIAZZETTA M & M'S S.R.L. A C.R. |
Z47379893D |
31/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,90 |
226,90 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z6F378A2D3 |
25/08/2022 |
07/09/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PIANOFORTI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,00 |
1.475,00 |
00366620409 - BERSANI STRUMENTI MUSICALI DI BERSANI DENIS E C. |
ZA437A9B58 |
07/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Acquisto materiale igienico - Ditta CentroFarc Adriatica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
218,14 |
01025090406 - CENTROFARCADRIATICA s.r.l. |
Z4E37866F2 |
23/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE DA 2 KW PER MANIFESTAZIONI MESE DI AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZF7377F79F |
18/08/2022 |
14/10/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 15 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
91166970409 - ASD NIREA DANZE |
Z8A377959C |
12/08/2022 |
20/08/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE SITUATO NEL CENTRO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
MZZGLC67E10C573K - LUMA di Mazzotti Gianluca |
Z893775D74 |
11/08/2022 |
12/08/2022 |
2022 |
ACOUISTO DISTANZIATORI PER SEDIE A PLATEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.192,00 |
1.192,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z9A37AF8BC |
08/09/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
Rinnovo abbonamento sketchup pro un anno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,00 |
321,00 |
02017240249 - TECNOBIT S.R.L. |
ZF2377070A |
25/08/2022 |
15/09/2022 |
2022 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTI IN DATA 19 E 26 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02889140428 - OMEGAHERTZ S.R.L. |
ZCE376FD56 |
09/08/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
REVISIONE ESTINTORI PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
226,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
Z4C376B700 |
08/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.700,00 |
14.700,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZD4375B970 |
02/08/2022 |
04/08/2022 |
2022 |
SERVICE CON LEDWALL E IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03679740401 - DINO GNASSI CORPORATIO E C. S.A.S |
ZA037BF655 |
14/09/2022 |
|
2022 |
Noleggio defibrillatore - Low Cost service |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
,00 |
03779690365 - LOW COST SERVICE S.R.L. |
Z7537577A2 |
01/08/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
04585840483 - GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. |
Z19373DC88 |
21/07/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SALTAGGIO BAGNANTI PRESSO LE SPIAGGE IN CONCESSIONE AL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.098,54 |
19.098,54 |
02116700408 - CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO |
Z1F372EBF9 |
18/07/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
PROGETTAZIONE E COLLAUDO INFRASTRUTTURE ALLESTITE PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
PRAGLC63L13H294P - PARI GIANLUCA |
ZDD37D4B4F |
20/09/2022 |
29/09/2022 |
2022 |
Beni di consumo e materie prime diverse - Ufficio tecnico - Acquisto carta per plotter - ditta Thema Office s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,75 |
31,75 |
01762630406 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. |
ZEE37163B1 |
07/07/2022 |
16/09/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE DAL 12 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z2237D4CDF |
20/09/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,33 |
145,33 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
Z6637150AF |
07/07/2022 |
27/07/2022 |
2022 |
GRAFICA E STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PLCSFN74A20H274M - PAOLUCCI MARKETING DI STEFANO PAOLUCCI |
ZD2370EC5F |
06/07/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
CATERING PER TECNICI E ARTISTI MANIFESTAZIONE NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,60 |
281,60 |
DRCGZN78E02F027F - ACCI PIZZA DI D'ERCHIA GRAZIANO |
Z3F36FA18D |
29/06/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
SERVICE AUDIO PER INIZIATIVA PARI OPPORTUNITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8236F8A6E |
28/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER INAUGURAZIONE NUOVA PISTA DA BASKET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
PNGMTT84E26C357A - PANGRAZI MATTEO |
ZD536ED7CE |
24/06/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
PERNOTTAMENTO TECNCI PER MANIFESTAZIONE NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01872650401 - HOTEL EUROPA S.A.S DI SEMPRINI WILLIAM E C. |
Z0A37D7D4F |
21/09/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
Progetto grafico mappa turistica ecovie misano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
null - MOAB S.R.L. |
Z8F37E0043 |
23/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Fornitura di teli in pvc a cappuccio per copertura parcometri - ditta Malpassi Tende |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
MLPRRT77L26G479I - MALPASSI ROBERTO (MALPASSI TENDE DI) |
Z3136ED7B9 |
24/06/2022 |
29/08/2022 |
2022 |
PERNOTTAMENTO ARTISTI MANIFESTAZIONE NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.224,00 |
2.224,00 |
03985350408 - ASCOT DEI FRATELLI AURELI SAS |
Z1637E5744 |
26/09/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Fornitura e posa di impianto di illuminazione a led dell'anello della rotatoria di via Alberello loc. Brasile-soc. Hera Luce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
685,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
Z6936E2B8C |
21/06/2022 |
02/07/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO MUSICALE IN DATA 02 LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02294070202 - OFF STAGE SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAA37EBDE8 |
27/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale edile - ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.367,64 |
1.367,64 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZE836E2B76 |
21/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z3936E2B5B |
21/06/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
04293440402 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA |
ZB337EBE5F |
27/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,84 |
709,84 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZD536E2B3E |
21/06/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA PER MANIFESTAZIONI LA NOTTE ROSA E "CRY BABIES MAGIC TOUR" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
416,00 |
02415990213 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZA836E2AE1 |
21/06/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
SERVIZI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE AL NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03549720401 - L.G. FULL SERVICE SRL |
ZOB36E2AB9 |
21/06/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
25336D055C |
15/06/2022 |
05/07/2022 |
2022 |
ALLESTIMENTI PER CONCERTO NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
15.050,00 |
PRSDMN66M26L366F - PROSPERI DAMIANO |
Z5A36F1E95 |
30/06/2022 |
09/08/2022 |
3619 |
CONNETTORE PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z2A37EBEB4 |
27/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Manutenzione cimiteri - acquisto materiale idraulico per riparazione tubazione acqua cimitero Scacciano - ditta F.lli Righetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,53 |
41,53 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
ZE2357A5AB |
08/03/2022 |
10/05/2022 |
2022 |
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZF637EBFC3 |
27/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Vestiario - viabilità circolazione stradale - acquisto scarpe e vestiario e DPI - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,90 |
175,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZEB37EEECD |
28/09/2022 |
|
2022 |
SERVIZO DI DIREZIONE LAVORI ALLA ROTATRIA S.S.16-CIA GROTTA ING.EMANUEL TAMBURINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
,00 |
ZCD36EC10F |
30/06/2022 |
24/08/2022 |
2022 |
SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z3037F72C4 |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature - viabilità e circolazione stradale - Acquisto materiale idraulico ditta Elettromeccanica Muccioli Marco s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z8B340DDEC |
23/11/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione pneumatici estivi con pneumatici invernali a Toyota Prius targata DS735FT presso ditta Centro Revisioni Riccione Gomme |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
CSRRRT63P06H294L - ROBERTO (CENTRO REVISIONI RICCIONE GOMME) |
Z423836F62 |
26/10/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DISPISITIVO AUDIOCONFERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZF336899E2 |
24/04/2022 |
17/08/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE N. 2 SPETTACOLI PIROTECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03463240402 - FONTI PIROTECNICA S.R.L. |
Z263689989 |
24/05/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ACCHIAPPSOGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z4C36898FE |
24/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PROMOZIONE RADIOFONICA PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01455680403 - RADIOSABBIA S.R.L. |
ZF639478FB |
27/12/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
FORNITURA DI N.2 MONITOR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.997,00 |
1.997,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z693689315 |
24/05/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 200 SEDIE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02128140403 - PUBBLIFEST Soc. Coop. a.r.l. |
Z9A3681510 |
20/05/2022 |
29/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 26 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
06479931005 - GALILEO GALILEI PRODUCTION SRL |
ZF4386C93A |
10/11/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO VPN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZB336814F0 |
20/05/2022 |
21/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 21 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03460361201 - MEDLEY SOCIETA' COOPERATIVA |
Z573815EB0 |
10/10/2022 |
06/02/2023 |
2022 |
Manutenzione automezzi - altri servizi generali - fornitura e posa in opera adesivi su automezzi - ditta Punto ics |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
Z5436814D3 |
20/05/2022 |
28/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 19 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06479931005 - GALILEO GALILEI PRODUCTION SRL |
Z2B368148F |
20/05/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 7 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01575960438 - M.A.S. MUSICA ARTE E SPETTACOLO SOC. COOP. |
Z89368136C |
20/05/2022 |
08/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 5 AGOSTO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZED3636CA2 |
11/05/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
RINNOVO DOMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZCA368134B |
20/05/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 31 LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4A368131C |
20/05/2022 |
17/07/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 17 LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01387920398 - PA.MA. S.N.C. DI CECCARELLI PATRIZIA |
Z14381867A |
11/10/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
Aspirazione vano compenso fontana - Ditta Vantini Giuseppe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03489680409 - VANTINI GIUSEPPE S.R.L. |
Z9C36812A9 |
20/05/2022 |
11/07/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 8 LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDA36809E1 |
20/05/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 6 BANDIERE BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,58 |
233,58 |
04023481007 - FEE ITALIA ONLUS |
Z1C3820C04 |
12/10/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
Servizio di sopralluogo per spostamento quadri elettrici in via litoranea sud |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z0334F9C59 |
11/02/2022 |
16/03/2022 |
2022 |
CANONE ANNUALE SISTEMA NAVIGAZIONE POSTAZIONE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z4637A3D60 |
07/09/2022 |
25/10/2022 |
2022 |
FORNITURA NOTEBOOK LENOVO V15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z923833973 |
18/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Acquisto sale per depurazione fontane - Ditta Tecnoacque snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
356,25 |
02500200403 - TECNOACQUE s.n.c. di Marcheggiani A. & Guagneli S. |
Z3B3846689 |
24/10/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Acquisto e installazione erogatori acqua + acquisto borracce ditta Adriatica Acque |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.044,10 |
11.040,00 |
03128080409 - ADRIATICA ACQUE S.R.L. |
Z3436AE2BA |
06/06/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO DIPLOMI FEDELTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z3436ADDD3 |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.014,50 |
1.014,50 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
Z3B38526B5 |
26/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - viabilità circolazione stradale - Acquisto ricambi per trattrice Lamborghini - ditta Agrimacchine Rubicone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
00140040403 - AGRIMACCHINE RUBICONE S.p.A. |
ZB638577E7 |
27/10/2022 |
27/02/2023 |
2022 |
Lavori di predisposizione punto idrico, scarico acqua e alimentazione elettrica - ditta Geat Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
3.710,00 |
3.710,00 |
02418910408 - GEAT SRL |
Z64367F9C3 |
20/05/2022 |
05/07/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 3 LUGLIO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5436A9D4E |
02/06/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER CONCERTO MANIFESTAZIONE LA NOTTE ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
34.000,00 |
10060710968 - FRIENDS E PARTNERS S.P.A. |
ZDD369718A |
27/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI ESTIVI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01455680403 - RADIOSABBIA S.R.L. |
Z2B38569F8 |
27/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti sportivi - stadio comunale palazzetto dello sport - acquisto materiale vario per impianto irrigazione ditta Elettromeccanica Muccioli Marco srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,94 |
234,94 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0838E59C6 |
07/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
FORNITURA STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,00 |
878,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z9D364D188 |
06/05/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI - RASSEGNA MIRAGGIO DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03258060403 - ARCIPELAGO RAGAZZI APS |
Z2B385F146 |
28/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,14 |
1.684,14 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
ZA336488A2 |
05/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
STAMPA N. 2000 FLYER PER INIZIATIVA "DONNE AL LAVORO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZD438F648A |
14/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
FORNITURA PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,00 |
1.079,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZF336487A5 |
05/05/2022 |
12/05/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE "DONNE AL LAVORO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
MGNFNC73T68D704D - FRANCESCA MAGNANI |
Z523881EE3 |
09/11/2022 |
20/12/2023 |
2022 |
Ampliamento cimitero Misano Monte - Incarico Geol. Livi Antonello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.456,00 |
LVINNL61M11L500S - lLIVI ANTONELLO |
ZD2385F325 |
28/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,99 |
540,99 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZA1362CBF1 |
28/04/2022 |
02/05/2022 |
2022 |
SERVICE AUDIO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
FBBGLC75R13C573P - RECORD TIME DI FABBRI GIANLUCA |
ZC637C3A6C |
21/09/2022 |
25/10/2022 |
2022 |
RINNOVO CERTIFICATI SSL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z5F385F481 |
28/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,72 |
177,72 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
Z443626761 |
27/04/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE LAMPADE CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,44 |
279,44 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
Z2E35A623B |
18/03/2022 |
26/04/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "HAPPY DAYS - MISANO VINTAGE FESTIVAL 2022" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZF136BF72D |
07/07/2022 |
01/08/2022 |
2022 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
SRCDVD78D29L049M - SARACINO DAVIDE |
Z093626439 |
27/04/2022 |
28/04/2022 |
2022 |
IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE SPLENDIDA MISANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,00 |
618,00 |
03913800409 - ANTONIOLI S.R.L. |
ZD4385F5A5 |
28/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,85 |
36,85 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z0C3627A9A |
27/04/2022 |
20/06/2022 |
2022 |
PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,89 |
536,89 |
MRCRRT59M10F205T - MARCA ROBERTO |
Z4E385F6C9 |
28/10/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da imbianchino - ditta Color Tecnica s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,46 |
19,46 |
03177100405 - COLOR TECNICA SR.L. |
ZA1354FC5F |
25/02/2022 |
02/05/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERRIALE MANODOPERA PER IMPLEMENTAZIONEMANUTENZIONE RETI LOCALI PALAZZINA VIA DEI PLATANI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
3.250,00 |
3.250,00 |
01159070430 - ELETTRICA s.r.l. |
ZAE362309C |
26/04/2022 |
27/08/2022 |
2022 |
TROFEI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02483440547 - BARTOCCINI GIOIELLIERE SRL |
Z28358D86D |
11/03/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,75 |
246,75 |
01476170400 - CENTRO LO CONTE DI LO CONTE NICOLA E C. |
Z843622936 |
26/04/2022 |
27/04/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE CALDAIA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,40 |
531,40 |
02439920402 - A.R.D.A. SERVICE s.r.l. |
Z6D38647B2 |
02/11/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
Acquisto Monitor Philips 31,5" ditta Apra Computer System s.r.l |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,90 |
489,90 |
01196790412 - A.P.R.A. Computer System s.r.l. |
ZD03881F83 |
09/11/2022 |
|
2022 |
Ampliamento cimitero Misano Monte - Incarico Ing. Giorgio De Angeli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
ZB8361D047 |
22/04/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
REVISIONE ESTINTORI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
00795940402 - C.E.M.P.I. 2 |
ZBA37F6013 |
06/10/2022 |
25/10/2022 |
2022 |
FORNITURA PACCHETTO OFFICE 2021 PROFESSIONAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL |
ZBF355AA28 |
24/02/2022 |
01/03/2022 |
2022 |
STAMPATI PER INIZITIVA SPORTIVA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZA63614EE8 |
21/04/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
ACQUSITO N. 3 CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
Z9A3614E9D |
21/04/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 3 CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
327,87 |
02272200409 - PIANTE, FIORI E ... di VILLA DELIO & C. S.N.C. |
Z61394B1E3 |
27/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL |
Z7437F5FD6 |
06/10/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
FORNITURA STAMPANTE LASER PER ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,20 |
585,20 |
06456400826 - DATA STUDIO |
Z3235FA57E |
12/04/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO AREE SPETTACOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.810,00 |
3.000,00 |
03761890403 - SELF DI GALVANI GABRIELE E C. S.N.C. |
Z913882515 |
09/11/2022 |
|
2022 |
Ampliamento cimitero Misano Monte Incarico PI Marco Conti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
Z6735F6B39 |
11/04/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 2 ASTE PER MICROFONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,10 |
54,10 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
Z673879C43 |
08/11/2022 |
25/01/2023 |
2022 |
Acquisto poltrona operativa per ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
01058720408 - Lucchi srl |
ZA6353AB75 |
15/02/2022 |
19/02/2022 |
2022 |
PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
499,62 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
Z18381CF21 |
26/10/2022 |
28/09/2023 |
2022 |
FRAZIONAMENTO AREA PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
CPLLCN62L16Z114V - CUPIOLI LUCIANO |
Z9735F1FEB |
08/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
STAMPATI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE (25 APRILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
02126910401 - MODULITALIA SRL |
ZF235BCCE3 |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CINEMA ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04380680407 - FALCO SERVIZI S.R.L. |
ZC9388887F |
10/11/2022 |
21/03/2023 |
2022 |
Scuola materna Via Liguria "Arcobaleno" ? sistemazione struttura ombreggiante e tenda parasole esistente ditta "Futurtenda di Semprini Oreste" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.724,00 |
1.724,00 |
SMPRST63D27H294T - SEMPRINI ORESTE (FUTURTENDA) |
Z09388D726 |
11/11/2022 |
04/04/2023 |
2022 |
"MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSE VIE IN LOCALITA' BELVEDERE"-imp. Tecnostrade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.250,00 |
17.245,14 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB43881DD9 |
09/11/2022 |
|
2022 |
Ampliamento cimitero Misano Monte - Incarico Tecnico Ing. Fraternale Massimiliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
Z7F3892218 |
14/11/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
Fornitura Kit Palo + fermasacchi per cestino Marcoboom |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
ZE13892304 |
14/11/2022 |
10/02/2023 |
2022 |
Realizzazione di sbarra in ferro zincato - ditta Muccini Otello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
138,00 |
MCCTLL50L03F502C - MUCCINI OTELLO |
ZDB35BA946 |
24/03/2022 |
01/04/2022 |
2022 |
SERVIZI TECNICI PREVENTIVI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA
TEATRO ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
03658640408 - IN.TE.SO INGEGNERIA SRL |
Z0936A130B |
08/06/2022 |
24/08/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ARMADIETTI WIFI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00181520396 - GAMIE SRL |
Z2837B6441 |
16/09/2022 |
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE TRASLOCO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.350,00 |
,00 |
01159070430 - ELETTRICA s.r.l. |
Z6F35A6315 |
18/03/2022 |
17/04/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 17 APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
NRDNDR72P07C573T - MOKA CLUB DI NARDI ANDREA |
ZF538B7B8D |
23/11/2022 |
24/11/2022 |
2022 |
Manutenzione ordinaria caldaia centro giovani - Ditta M&M Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02424710404 - M & M S.R.L. |
Z58369E1BE |
01/06/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
FORNITURA TELI PROTETTIVI IMPERMEABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,98 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB038C815E |
28/11/2022 |
09/01/2024 |
2022 |
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE ANNO 2022"-Affidamento incarico CSE Arch. Pasini Mirco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.257,20 |
5.257,20 |
PSNMRC66A26H274A - PASINI MIRCO |
Z4935A62A5 |
18/03/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PASQUA A MISANO 2022" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,52 |
1.188,52 |
03272680400 - PROMO D S.R.L. |
ZE4.3657E9 |
17/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
FORNITURA CABINE COMPLETE DI TENDINE E SACCHI BIANCHI USO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.096,10 |
2.006,11 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4838CE4CC |
29/11/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
Acquisto materiale elettromeccanico/manutenzioni - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
543,80 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z1138CF559 |
07/12/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA638CE98B |
29/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale da ferramenta - ditta Ferramenta Ranieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,02 |
865,70 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
Z783936FA1 |
20/12/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi - Revisione e manutenzione autocarri Iveco Daily targati DR854KW e DS072JW - ditta Officina Nuova Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,92 |
2.716,80 |
02350150401 - OFFICINA NUOVA EUROPA di Bellini Roberto & C. s.n.c. |
ZE438CEB8C |
29/11/2022 |
06/02/2023 |
2022 |
Acquisto Calisthenics Workout - Ditta Holzhof |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.358,00 |
4.357,44 |
00458210218 - HOLZHOF s.r.l. |
ZF739391DC |
21/12/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Riparazione diversi automezzi acquisto ricambi per lavori in economia presso ditta Riccione Ricambi s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,85 |
65,85 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZDA38CEEBC |
29/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Manutenzione Automezzi - viabilità circolazione stradale e servizi connessi - ditta Pollini Elio & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,25 |
194,25 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
Z473939A4F |
21/12/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
Acquisto giochi e attrezzature da posizionare all'interno del Parco Mare Nord - Ditta Pozza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.386,00 |
11.385,08 |
02311670224 - POZZA 1865 S.r.l.POZZA 1865 S.r.l. |
ZB038CFAF2 |
29/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.231,63 |
1.231,63 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z47393A809 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto mascherine FFP2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03845750367 - PM SERVICE S.R.L. |
ZC338D03FD |
29/11/2022 |
20/04/2023 |
2022 |
f.p.o di recinzione presso campo da calcio via Caravaggio Belvedere - Ditta Olimpia Costruzioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.740,00 |
10.740,00 |
02398840401 - Olimpia Costruzioni S.r.l. |
Z11393B5EA |
21/12/2022 |
|
2022 |
Realizzazione della nuova mensa Istituto Comprensivo Via Don Lorenzo Milani n. 12 ? Indagine e studio geologico ? Incarico Geol. Giancarlo Faina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
FNAGCR55M28H501C - FAINA GIANCARLO |
Z1A38D0871 |
29/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Manutenzione dei cimiteri - acquisto beni di consumo e materie prime diverse (luci votive) servizio necroscopico e cimiteriale - ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,05 |
396,05 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZA3393ECF4 |
22/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa di infissi a garanzia del ricambio d'aria di diversi uffici presso le sedi comunali di Via Repubblica 140 e 124, nel rispetto delle linee guida del Ministero della salute per la lotta e la prevenzione al contagio Sars Cov 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.532,79 |
5.532,79 |
02133810412 - TECNOPLAST S.R.L. |
Z2A393F294 |
22/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
Manutenzione dei cimiteri - Servizio necroscopico e cimiteriale - acquisto ricambio per rullo spazzola - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z0039406A2 |
22/12/2022 |
09/02/2023 |
2022 |
acquisto panchine - Ditta Eurocom srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.896,00 |
4.900,00 |
02000460614 - EUROCOM S.R.L. |
Z60394B976 |
27/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Pesaresi Giuseppe spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,40 |
,00 |
01231130400 - PESARESI GIUSEPPE SPA |
Z7238D0A97 |
29/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - servizio necroscopico e cimiteriale - acquisto materiali di ricambio - ditta Riccione Ricambi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,60 |
185,60 |
04184960401 - RICCIONE RICAMBI S.R.L. |
ZF7394C6B5 |
27/12/2022 |
06/02/2023 |
2022 |
Manutenzione automezzi - Sostituzione n. 1 pneumatico Ford Puma targata GH579BV in comodato d'uso - ditta Mazzoli Ford Service |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
77,87 |
03208560403 - MAZZOLI S.R.L. |
Z8138D33E4 |
29/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Manutenzione edifici comunali (no global) - acquisto materiale idraulico - ditta F.lli Righetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,08 |
181,08 |
02181850401 - F.LLI RIGHETTI S.N.C. |
Z5E394CD83 |
27/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto inerti e materiale edile per manutenzione strade e piazze - Ditta F.lli Anelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.014,03 |
4.397,99 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z8738D782E |
30/11/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi -parchi e servizi per la tutela ambientale - fornitura ricambi per attrezzatura per il verde - ditta Agristore dei f.lli Ceccaroni snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,61 |
467,61 |
01953830401 - AGRI STORE dei F.lli Ceccaroni s.n.c. |
Z60394EB77 |
27/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione straordinaria Terna Venieri VF7.23 - ditta Pollini Elio & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.990,10 |
,00 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
ZBF3950EE0 |
28/12/2022 |
08/03/2023 |
2022 |
Acquisto sedie JOB - Ditta Sanort srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.650,00 |
Z703950F27 |
28/12/2022 |
08/03/2023 |
2022 |
acquisto pedane plastica - Ditta Ramberti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.960,00 |
4.960,00 |
00127510402 - RAMBERTI S.R.L. |
Z5B3950F60 |
28/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
acquisto marmette in cls 50x50 - Ditta Vibrocementi srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
4.530,00 |
00139130413 - VIBROCEMENTI DI UGOLINI WALTER S.R.L. |
Z1838DD3D7 |
01/12/2022 |
13/09/2023 |
2022 |
Servizio di reperibilità in caso di neve - Ditta Dei Cerri Domenico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
1.610,00 |
DCRDNC64E22H801Z - DEI CERRI DOMENICO |
Z073958FBA |
29/12/2022 |
24/07/2023 |
2022 |
Fornitura e posa di attrezzature ludiche per parchi pubblici - Diita Proludic |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.468,30 |
25.468,30 |
Z2038DD504 |
01/12/2022 |
13/09/2023 |
2022 |
Servizio di reperibilità in caso di neve - Ditta Balacchi Sandro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
1.610,00 |
BLCSDR63R22H294R - BALACCHI SANDRO |
Z56395C26F |
30/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
Acquisto materiale da officina - Ferramenta Ranieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,11 |
863,11 |
03343550400 - FERRAMENTA RANIERI s.n.c. di Ranieri Stefano & C. |
ZB638DD53F |
01/12/2022 |
19/10/2023 |
2022 |
Servizio di reperibilità in caso di neve - Ditta De Donato Ciriaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
DDNCRC64A07A399M - AZIENDA AGRICOLA DE DONATO CIRIACO |
ZE6395C302 |
30/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Acquisto materiale elettromeccanico - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
29,90 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
ZA138DD578 |
01/12/2022 |
17/04/2023 |
2022 |
Servizio di reperibilità in caso di neve - Ditta C.T.R. Spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.312,50 |
4.312,50 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
Z3138DD5AD |
01/12/2022 |
28/06/2023 |
2022 |
Servizio di reperibilità in caso di neve - Ditta F.lli Balducci & C Snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.875,00 |
2.875,00 |
03567400407 - F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CALUDIO & C. S.N.C. |
Z493276A91 |
14/07/2021 |
26/11/2021 |
2021 |
Nuovi allacci elettrico case dell'acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,26 |
1.104,26 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZB538E6EE9 |
02/12/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
Altre Manutenzioni - gestione beni Demaniali e Patrimoniali (Riassetto Spiaggia) - intervento di formazione dune su spiaggia comunale - ditta Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
00549240406 - CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA Soc.Coop. S.p.A. |
ZD037BEDB3 |
14/09/2022 |
23/01/2023 |
2022 |
PRATICHE PER LA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI DUE ROULOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02698570401 - CENTRO CARAVAN MISANO di Mezzorecchia Floriano & C |
ZC238EBAF8 |
05/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Manutenzione Strade e Piazze - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi. - Acquisto conglomerato bituminoso a freddo - Ditta Pesaresi Giuseppe spa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,60 |
933,60 |
01231130400 - PESARESI GIUSEPPE SPA |
Z2038ECC18 |
05/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
Manutenzione automezzi - servizio necroscopico e cimiteriale - ordinaria manutenzione Terna Venieri - ditta Pollini Elio & C. snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,80 |
433,80 |
01730320403 - POLLINI ELIO & C. s.n.c - Officina Meccanica |
ZEE364EC44 |
11/05/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
FORNITURA LAMPADA LED PER CABINE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,19 |
73,19 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZBA363EA1D |
24/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
AZIONI DI TUTORAGGIO DEL PROGETTO ERASMUS SIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.919,00 |
4.919,00 |
04065540405 - AGENZIA PIANO STRATEGICO SRL |
Z07362D56B |
04/05/2022 |
22/06/2022 |
2022 |
CANONE SERVIZIO GESTIONE ELEZIONI E REFERENDUM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01902060035 - ePublic s.r.l. |
ZAB38FF467 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Demolizione piastra gioco basket ed ex centrale termica presso il palazzetto sportivo di Via Rossini - Ditta Man.ta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.700,00 |
18.800,00 |
Z473900F60 |
09/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa di alberature varie su territorio comunale anno 2022 - Vivai Bilancioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.792,20 |
13.800,10 |
03624270405 - SOC.AGR.BILANCIONI CAV.ADRIANO E FIGLI SS |
ZB136B9B69 |
22/06/2022 |
21/02/2024 |
2022 |
SERVIZIO WI-FI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03800210407 - EUROCOMM INNOVAZIONE |
Z54351C2A7 |
11/02/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
SERVIZIO ATTIVITA' DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.639,34 |
2.213,12 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
ZEB39321CB |
23/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO DIVULGATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01134730397 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P. A. |
Z2B34F1BE7 |
11/02/2022 |
16/03/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA PER VIDEOCONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
03320340924 - DGS Italia s.r.l. |
Z60393238C |
23/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
TRASPORTO STUDENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.818,00 |
,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
ZA5392268E |
15/12/2022 |
10/05/2023 |
2022 |
Manutenzione automezzi - servizio necroscopico e cimiteriale - Riparazione Piaggio Porter targato CT687LS - ditta F.lli Muccioli snc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,16 |
43,16 |
01685380402 - F.LLI MUCCIOLI S.N.C. |
Z5639229C6 |
15/12/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
Altre prestazioni per servizi specifici - Ufficio tecnico - Pratica automobilistica per eliminazione massa rimorchiabile su autocarro targato GG119NF - Agenzia De Paoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,30 |
79,56 |
02536950401 - AGENZIA DE PAOLI S.R.L. |
Z023533D90 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Riqualificazione urbana del Lungomare zona Sud, da via D'Azeglio a Piazza Colombo - RC professionale del progettista interno e del validatore - Società ANTHEA s.p.a. RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.635,68 |
3.635,68 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZCC393109D |
20/12/2022 |
27/04/2023 |
2022 |
Stadio Santamonica ? manutenzione straordinaria gabbia area lanci ? Determina a contrarre ditta Sport Italia S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.211,34 |
8.161,34 |
02290270400 - SPORT ITALIA s.r.l. |
ZAE34EE9E9 |
11/02/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
03789750100 - E-FIL SRL |
Z5539314D1 |
20/12/2022 |
14/07/2023 |
2022 |
Igienizzazione dei locali interni alle sedi comunali di via Repubblica n.140 e n.124 mediante tinteggiatura, nel rispetto delle linee guida del Ministero della salute per la lotta e la prevenzione al contagio Sars Cov 2 - Determina a contrattare - Affidamento diretto all'impresa "I Pittori di Barbanti Paolo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.866,77 |
39.866,77 |
BRBPLA63D26H294E - BARBANTI PAOLO (I PITTORI) |
Z6338B7D61 |
28/11/2022 |
01/03/2023 |
2022 |
SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
146,00 |
07819600722 - ARTEMEDIA SRL |
ZD3393166C |
20/12/2022 |
30/09/2023 |
2022 |
Acquisto giochi per parchi pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.500,00 |
33.445,00 |
02388410694 - GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE |
Z3E3937E64 |
27/12/2022 |
03/07/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI RIORDINO TITOLARITA' DEI TERRENI RICONDUCIBILI A SEDIME STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
01190430262 - KIBERNETES |
Z9C39326F9 |
20/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Acquisto giochi per parchi pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.296,00 |
5.296,00 |
01065270421 - MACAGI S.R.L. |
Z3035CDF18 |
01/01/2022 |
19/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA SCHIZZO:CEDOLE PER BIMBI UCRAINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
522,28 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z9C39333B8 |
20/12/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
Altre Manutenzioni - servizio idrico integrato (fontane) - acquisto pompa per fontana "ostrica nord" - ditta Elettromeccanica Muccioli Marco srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,03 |
438,03 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z6634C43A1 |
01/01/2022 |
19/01/2023 |
2022 |
M.I.D.O.R. INTERNATIONAL:PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
3.575,96 |
01452360413 - M.D.INTERNATIONAL |
ZAB34C4399 |
01/01/2022 |
23/01/2023 |
2022 |
PIERI GROUO:PRODOTTI DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
8.890,79 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z5739362D0 |
20/12/2022 |
18/12/2022 |
2022 |
Manutenzione impianti ed altri beni mobili in genere - acquisto materiale elettrico - ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,01 |
10,01 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZAF34C43B2 |
01/01/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
FARMACIA2 CATTOLICA: PRODOTTI SANITARI E VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
355,74 |
02418900409 - FARMACIA COMUNALE DI RICIONE |
914928767A |
21/03/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI ASFALTI NELLA ZONA CAPOLUOGO ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100.000,00 |
99.998,01 |
02602940419 - B.M. S.R.L. |
ZF136CA2C2 |
01/01/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
LOWCOST SERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
59,95 |
03779690365 - LOW COST SERVICE S.R.L. |
9049806828 |
29/12/2021 |
|
2021 |
Appalto dei lavori di realizzazione della nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il Centro Sportivo Rossini |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
936.323,28 |
,00 |
913644943A |
10/03/2022 |
|
2022 |
Appalto dei lavori di Messa in sicurezza incrocio S.S. 16-Via Grotta Via Del Mare. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
28.086.221,00 |
,00 |
9176499E85 |
06/04/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO-ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.200,00 |
,00 |
03973360401 - TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. |
9349583FF |
29/07/2022 |
|
2022 |
Messa in sicurezza incrocio S.S.16-Via Grotta Via del Mare |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
292.374,88 |
,00 |
00100230416 - NUOVA COOP. SELCIATORI SOC A R.L. |
9380769777 |
29/08/2022 |
|
2022 |
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso le aule elementari piano primo istituto comprensivo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.500,00 |
,00 |
03680230400 - NUOVA INFISTIL S.R.L. |
9502674EA5 |
21/11/2022 |
|
2022 |
Accordo quadro per le prestazioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività dei responsabili del procedimento e di committenza ausiliaria. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.000,00 |
,00 |
9073825544 |
01/01/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
SILC:PANNOLINI PER BIMBO |
|
PROCEDURA APERTA |
5.532,79 |
1.937,53 |
00163160195 - SILC |
9535088B87 |
07/12/2022 |
|
2022 |
Affidamento dell'incarico professionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatta ai sensi delle linee guida del Mims del 07/2021 alla società Interstudio di Pesaro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.681,23 |
,00 |
Z69394B7F7 |
01/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
EDICOLE':CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
626,22 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
Z383838A1A |
01/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
UNIVERSO:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
31,93 |
PSNTTL50C03H294K - CARTOLERIA UNIVERSO CORIANO |
ZE53852381 |
01/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA POGGIOLI:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
101,02 |
PGGGNN61L11H294K - CARTOLERIA POGGIOLI- MIRAMARE |
Z063989DDF |
01/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
EDICOLA LISSONI:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
31,93 |
LSSGNN49B61E617E - LISSONI |
0D038389E4 |
01/09/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
74,20 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
9543161197 |
13/12/2022 |
|
2022 |
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Litoranea sud da via D'Azeglio a via Passeggiata dei Fiori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141.740,00 |
,00 |
02074861200 - HERA LUCE |
9576546FBF |
28/12/2022 |
|
2022 |
Lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale di Santamonica - lotto funzionale 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146.243,97 |
,00 |
01906920473 - ICETSPORT S.r.l.s. |
ZB336FFAAA |
28/07/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIORDINO DEMANIO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
01190430262 - KIBERNETES |
Z0D3780FD0 |
25/08/2022 |
07/11/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,90 |
108,90 |
03222970406 - MYO SPA |
Z50376455D |
04/08/2022 |
|
2022 |
FORNITURE CABINE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.789,20 |
1.789,20 |
02095180036 - CARPENTERIA PICIACCIA SRL |
Z8D37658BF |
04/08/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTISTICO PER MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,50 |
241,50 |
00328010400 - F.LLI ANELLI S.N.C. |
Z07376ECF5 |
09/08/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
FORNITURA TABELLONI ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.612,00 |
16.612,00 |
00433270204 - SELVOLINA SAS |
Z7836A71AC |
01/06/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
802,67 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZBB3935B73 |
20/12/2022 |
16/10/2023 |
2022 |
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO G. DEL BIANCO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
8.000,00 |
7.500,00 |
91014120405 - CENTRO SOCIALE G. DEL BIANCO |
Z3838F6A89 |
06/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
FORNITURA LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
628,00 |
VCHLCI88C48H294I - VICHI LICIA |
Z3038FA721 |
07/12/2022 |
27/06/2023 |
2022 |
realizzazione rassegna teatrale Un Mare di Favole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02615600406 - FRATELLI DI TAGLIA |
ZC238CEF21 |
29/11/2022 |
21/02/2023 |
2022 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER ATTIVITA' ORDINARIA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
ZE932D4F7E |
25/08/2021 |
26/04/2022 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9338BD9BC |
24/11/2022 |
31/10/2023 |
2022 |
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI RICCIONE 2018-2020-SCHEDA N.110 DENOMINATA ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI E TRASPORTO DIALIZZATI LINEE 1 E 2 INSERITA NEL PAA 2022 |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
180.000,00 |
180.000,00 |
91018560408 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI |
ZE337359AB |
22/07/2022 |
28/09/2023 |
2022 |
ZE337359AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
CPLLCN62L16Z114V - CUPIOLI LUCIANO |
ZD737BD80E |
16/09/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.830,00 |
6.880,00 |
06628860964 - PADIGITALE SPA |
ZD534F237C |
08/02/2022 |
02/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI PER RETI PALAZZINA MARCONI E BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
01159070430 - ELETTRICA s.r.l. |
Z5A3629D5A |
28/04/2022 |
27/06/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione ed assistenza software TARI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
ZA7369D2C2 |
30/05/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO PASTI CENTRO ESTIVO ESTATE IN VILLA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.609,80 |
7.609,80 |
00311310379 - CAMST |
ZDB35AD097 |
21/03/2022 |
|
2022 |
Supporto informatico propedeutico alla produzione di avvisi TARI 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,40 |
,00 |
03383350638 - ADVANCED SYSTEMS S.R.L. |
Z003676054 |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa furto e rapina periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z0F3675A91 |
27/04/2022 |
27/04/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa cauzione ANAS (autovelox) periodo 27/04/2022 - 27/04/23
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,01 |
100,01 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z753786D89 |
23/08/2022 |
28/06/2023 |
2022 |
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
18.197,01 |
04111810406 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z24367566C |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa KASKO amministratori e dipendenti in missione (auto propria) periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,17 |
1.041,17 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZE336758E1 |
31/05/2022 |
21/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa RC auto (polizza flotta) periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.940,50 |
20.940,50 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZBE393255A |
20/12/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Integrazione assicurazione scuole infanzia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z4B3675626 |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa infortuni amministratori e dipendenti in missione (auto propria) periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,99 |
288,89 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z5335AD618 |
21/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Fornitura buste intestate
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
Z5A3675B2C |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa incendio fabbricati periodo dal 31/05/2022 - 31/05/2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
7.600,00 |
7.600,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z753675B96 |
30/05/2022 |
30/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa tutela legale periodo 30/05/2022 - 30/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.226,02 |
8.226,02 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z94367553C |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa infortuni scuole periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,50 |
452,50 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z9636754CB |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa infortuni amministratori periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,82 |
836,82 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
ZCA36759FC |
30/05/2022 |
30/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa infortuni conducente periodo 30/05/2022 - 30/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.149,00 |
3.149,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z8B395552E |
29/12/2022 |
26/05/2023 |
2022 |
ACQUISTO E MONTAGGIO MOBILE CAPPA CUCINA PER CONTAINER CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04637180409 - FD IDRAULICA DI FERRARA DANTE |
Z16367C949 |
19/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Attivazione dispositivo POS mobile per riscossione sanzioni al CDS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
51,00 |
02113530345 - Crédit Agricole Italia S.p.A. |
ZDA36808E6 |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve periodo 31/05/2022 - 31/05/2023
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.117,50 |
5.117,50 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
Z0C3543079 |
17/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Assistenza redazione rendiconto 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
ZCC36FE302 |
03/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di interconnessione e scambio con piattaforma SIOPE+
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z3F36B838C |
08/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
77,69 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z53380D35D |
06/10/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER INSERIMENTO AGEVOLAZIONI SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
ZBC38DA4DC |
30/11/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
acquisto corso di formazione on line
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. |
Z26395546E |
29/12/2022 |
05/06/2023 |
2022 |
QUOTA A PARTE PER CANONE ALLOGGIO RESIDENCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,28 |
227,28 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
Z623751D36 |
28/07/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
Servizio compilazione questionario fabbisogni standard
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZB6372A2F0 |
14/07/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
redazione bilancio consolidato e supporto stesura relazione revisore
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. |
ZE7355D25A |
24/02/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
CANONE TRIENNALE SOFTWARE STAYTOUR PER IMPOSTA DI SOGGIORNO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.499,00 |
4.013,00 |
03642220267 - HYKSOS S.R.L. |
ZBF375100A |
28/07/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Servizio accesso banca dati Camera di Commercio - procedura "Telemaco"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
1.100,00 |
02313821007 - Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio |
Z46384FF83 |
25/10/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
giornata di formazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04597260407 - IDEAPA SRL |
Z6D3909041 |
12/12/2022 |
18/01/2023 |
2022 |
PERNOTTAMENTO RESIDENCE A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,82 |
681,82 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
Z5339554CB |
29/12/2022 |
27/04/2023 |
2022 |
CANONE MENSILE ALLOGGIO RESIDENCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,82 |
681,82 |
04493860409 - HOY HOTELS S.R.L. |
Z9B357C67F |
07/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
verifica e ottimizzazione fiscalita' passiva iva e irap
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01190430262 - KIBERNETES |
Z54385D22A |
28/10/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
91050550408 - UNIONE DELLA VALCONCA |
Z2635392C3 |
15/02/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
Acquisto cartuccia inchiostro per affrancatrice comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02327730400 - LARA SERVICE S.R.L. |
ZAD369C4B0 |
30/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura risme carta per fotocopiatrici e stampanti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,75 |
1.599,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z22357B2A1 |
07/03/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Postalizzazione avvisi di accertamento IMU/TARI 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.634,60 |
3.080,17 |
01502750977 - MEDIA S.R.L. |
ZEF35E7B63 |
06/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Fornitura carta per fotocopiatori
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
544,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z32388AC46 |
11/11/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Servizio di manutenzione e assistenza software IMU 2023/2025
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.536,00 |
,00 |
01973900838 - MUNICIPIA SPA |
Z1A386549F |
02/11/2022 |
26/01/2023 |
2022 |
affidamento servizio per svolgimento prove concorso in modalità digitale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
03978460404 - VANZOTECH SRL |
Z6135EA488 |
06/04/2022 |
15/05/2022 |
2022 |
servizio di formazione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ SRL |
ZD635BFE35 |
25/03/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Convenzione contenzioso tributario
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
CHRNTN60T20L419E - CHIARELLO ANTONIO |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA MARIA |
ZB9364054C |
04/05/2022 |
26/05/2022 |
2022 |
Corso aggiornamento Conto annuale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
230,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ SRL |
ZF3352DBC3 |
11/02/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
Abbonamento alla rivista "Personale news" anno 2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
90726256FE |
20/01/2022 |
30/11/2024 |
2022 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
68.500,00 |
20.886,59 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
Z4E3605F7C |
14/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura gas metano edifici comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
10.358,95 |
00338000409 - SGR SERVIZI S.p.A. |
9243389DE5 |
19/05/2022 |
01/04/2024 |
2022 |
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
62.504,00 |
13.342,21 |
08122660585 - REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
9252331115 |
31/05/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
SERVIZIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129.000,00 |
129.000,00 |
03266500242 - ANTHEA SPA |
9463549FAC |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300.000,00 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
ZB63595CD3 |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
servizio di calcolo e consulenza retribuzione segretario comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02025210200 - STUDIO GIALLO S.R.L.SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI |
Z17353E9E7 |
16/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E. DICHIARAZIONI IVA E IRAP
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
03589030406 - STUDIO ASSOCIATO MAFFI CAVALLI |
Z5B39427FC |
22/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,00 |
426,00 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
Z0434B3FDD |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE DI ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE MODULI SEGRETERIA PERSONALE PUBBLICITA' ANNO 2022 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.648,00 |
3.648,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z2434B3FAA |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE MODULI SEGRETERIA PERSONALE PUBBLICITA' ANNO 2022 - SIPAL MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z1734B420B |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ANNO 2022 - 3T |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01277920391 - 3T TELECOMUNICAZIONI di TROBBIANI TIZIANO |
Z3534B4053 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2022 - GESTIONI DOC |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
150,00 |
150,00 |
02238120485 - GESTIONI DOC SRL |
Z4834B4B54 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2022 - DATAGRAPH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.707,73 |
5.707,73 |
00695690362 - DATAGRAPH SRL |
Z7B34B418B |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CIMITERI E SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022 - MAGGIOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.648,00 |
3.648,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z8F3932764 |
20/12/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTA NATALIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,93 |
34,93 |
00959900408 - CONAD RIO AGINA SNC DI BERNARDINI R., CECCHINIG. E C. |
ZAC34B400B |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO ANNO 2022 - NAMIRIAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
515,00 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
ZD13920E23 |
15/12/2022 |
25/01/2022 |
2022 |
ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
06546620961 - GIEMME S.A.S. |
ZAD34B414B |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SETTORE URBANISTICA SIT SUAP ANNO 2022 - AMBITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
6.250,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
ZB034B4024 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2022 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02009970407 - NUOVA L'ORA ELETTRONICA |
ZB038E069D |
01/12/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
TARGA DI RICONOSCIMENTO PER ASSOCIAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02036340400 - FIORINI s.a.s. |
ZC134B40CD |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER POSTA, SECURE BOX, FIREWALL, ANTIVIRUS ANNO 2022 - APRA CS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
4.780,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
ZD434B4105 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONI DI MANUTENZIONE SERVER DELL E SWITCH CISCO ANNO 2022 - APRA CS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,00 |
1.770,00 |
01196790412 - A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM SRL |
Z8738D91AC |
30/11/2022 |
24/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PIANOFORTE IN DATA 22 E 23 DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00255990400 - RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C |
ZD734B41D4 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2022 - EPUBLIC
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
01902060035 - ePublic s.r.l. |
Z7738D9148 |
30/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SERVICE AUDIO AL TEATRO ASTRA PER INIZIATIVA CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02477940403 - INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA |
|
01/01/2022 |
04/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZCE35DC4F3 |
04/04/2022 |
10/05/2022 |
2022 |
CONSUMABILI PER SISTEMA INFORMATIVO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,30 |
67,30 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z1E37AB404 |
09/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 AL PARCO DEL SOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
91071490550 - ASSOCIAZIONE CHE SPETTACOLO |
ZC4365B9A1 |
11/05/2022 |
10/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER SISTEMA INFORMATIVO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
562,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZAC3925B6D |
16/12/2022 |
12/01/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO PER CERIMONIA DI FINE ANNO AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
VNNCST69B26H294R - VANNUCCI CRISTIAN |
Z6237180A1 |
08/07/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
Acquisto consumabili per stampanti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
118,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z223764D8E |
04/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z1337A7348 |
06/09/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,66 |
8.196,66 |
91123480401 - Associazione Tennis Dilettantistica "MISANO OUT" |
Z5537A2306 |
05/09/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z4E38E1852 |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPETTACOLI IN PIAZZA PER LE DESTIVITA' NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
03716630367 - EASYSHOW COOP. SOC. COP. |
Z2537D76DC |
22/09/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
fornitura 3 toner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
Z8938C8F5E |
28/11/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
Acquisto consumabili per stampanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.917,00 |
7.917,00 |
02680800410 - PRINTER OFFICE s.r.l. |
ZA73788AB3 |
03/09/2022 |
03/09/2022 |
2022 |
PERNOTTAMENTO AUTORITA' REGIONALE IN DATA 3 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
00162760409 - ALBERGO VANNI DI SENSOLI EUGENIA E C. SNC |
ZAE36F8A86 |
28/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
PANNELLO INFORMATIVO PER INIZIATIVA PARI OPPORTUNITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
03987330408 - MULTIGRAPH S.R.L. |
Z97364D1E0 |
06/05/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
STAMPA MANIFESTI - RASSEGNA MIRAGGIO DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
00694170408 - GE.GRAF S.R.L. |
Z5F3936DCB |
20/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITA' EDUCATIVA SULLE PARI OPPORTUNITA' PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
TRNGAI80C48F839F - TRUNFIO GAIA |
Z6E37FB385 |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
2022 |
PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA CINEMA TEATRO ASTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,65 |
424,65 |
03459870402 - PIERI GROUP S.R.L. |
Z8B390F190 |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE LIBRO SULLA STORIA DI VILLAGGIO ARGENTINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CRIGNN62A04I493K - EDIZIONI LA PIAZZA DI GIOVANNI CIORIA |
ZD838E32BB |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ADESIVI PER CARTELLI PROMOZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
CCCLGU66H21F244R - PUNTO ICS di Luigi Ceccoli |
Z30391692A |
27/12/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
FORNITURA LICENZE ADOBE ACROBAT 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.679,90 |
3.679,90 |
01121580490 - TECHNE SRL |
7141826541 |
01/01/2022 |
25/01/2023 |
2022 |
CAMST PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470.000,00 |
465.913,62 |
00311310379 - CAMST |
ZA43891E57 |
18/11/2022 |
19/01/2023 |
2022 |
SERVIZIO MIGRAZIONE SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
1.275,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
Z163700064 |
18/07/2022 |
08/05/2023 |
2022 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,20 |
595,20 |
03326530403 - BERTACCINI RICCARDO |
Z22837B644 |
16/09/2022 |
21/03/2023 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE TRASLOCO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.350,00 |
11.350,00 |
01159070430 - ELETTRICA s.r.l. |
Z4E37DD92C |
22/09/2022 |
24/10/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HACCP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
00387420417 - LAM LABORATORIO ANALISI SRL |
Z6C38E05EF |
06/12/2022 |
10/02/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02578750347 - BAMBINI SRL |
Z8B389BE48 |
24/11/2022 |
11/10/2023 |
2022 |
CONNETTORE PORTALE ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02858921204 - AMBITO SRL |
9348026B15 |
19/10/2022 |
|
2022 |
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE ZONA SUD, DA VIA D'AZEGLIO A PIAZZA COLOMBO RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2.305.372,23 |
1.792.243,01 |
00966060378 - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA |
ZB11E6F367 |
18/05/2017 |
17/06/2019 |
2017 |
PRENOTAZIONE E ACQUISTO SERVIZI VIAGGI E ALLOGGI PER TRASFERTE DI LAVORO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
5.523,96 |
04221620406 - FONDAZIONE MISANO MARE SPORT CULTURA |
Z9332D1BE1 |
09/11/2021 |
|
2021 |
Ing. Lina Di Giovanni - Servizi tecnici progettazione e direttore operativo strutture fontana Portoverde - Lavori LUNGOMARE SUD 2021
RUP: AMARANTI PIERPAOLO (MRNPPL61E17H294B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.023,50 |
4.384,66 |
DGVLNI58P65C357G - Ing. Lina Di Giovanni |
93858307EF |
01/09/2022 |
|
2022 |
Manutenzione straordinaria strade e piazze anno 2022 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
499.725,00 |
438.281,19 |
00675940415 - COSTRUZIONI NASONI s.r.l. |
ZB9348DFBC |
27/12/2021 |
16/03/2023 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA ALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE RICOMPRESE ALL'INTERNO DEL P.U.A. RAIBANO (DEL. C.C. N. 37/2014) PIANO ATTUATIVO COMPARTO 10. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
791,73 |
791,73 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
ZF32100617 |
29/01/2018 |
13/12/2018 |
2017 |
VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO BELVEDERE SANTAMONICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
04262880406 - 3A STUDIO TECNICO |
04129500403 - LABORATORIO ARCHITETTURA DI VICO SILVIA E VICO LUCIA SAS |
Z1A2B2384D |
01/01/2019 |
18/09/2020 |
2019 |
Incarico per la redazione di perizia tecnica estimativa Comparto C2-1 - Arch. Simone Giorgetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.051,98 |
1.051,98 |
GRGSMN68S28H274Y - GIORGETTI SIMONE |
Z760FE5766 |
27/06/2014 |
30/09/2015 |
2014 |
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO PRG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.284,00 |
1.015,20 |
03849540400 - ARCH. ELISA GUAITOLI |
Z8D1F11FA1 |
21/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ENERGIA AUTO ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
44,27 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
ZB9348DCCB |
22/12/2021 |
|
2021 |
CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI (formazione generale e specifica, preposti, aggiornamento primo soccorso) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.600,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
746479715C |
20/06/2018 |
19/06/2033 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO ENERGIA ED ENERGIA PLUS PER PALESTRA DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO |
|
PROCEDURA APERTA |
259.744,76 |
108.182,72 |
01103180582 - COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. |
Z5938BD6D9 |
13/12/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.978,40 |
6.978,40 |
NTNLDA68D21C573I - Antoniazzi Studio Associato Geologia Tecnica e Ambientale |
907838691E |
08/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.066,00 |
47.075,00 |
02442830408 - LA FORMICA onlus Cooperativa Sociale a r.l. |
Z88388D615 |
01/11/2022 |
31/03/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.750,00 |
19.250,00 |
01423690419 - ASPES S.P.A. |
Z892F9195C |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.544,00 |
17.544,00 |
01213360413 - SEA GRUPPO s.r.l. |
786822048C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2019 |
|
PROCEDURA APERTA |
12.463,10 |
12.463,10 |
03691020402 - PARADISE DI PICCIONI DAVIDE S.A.S. |
Z323494598 |
23/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
04581280403 - C.F.A. MULTISERVIZI S.R.L.S. |
Z4324B8938 |
28/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Lavori impianto di irrigazione campo sportivo giuoco calcio di Santamonica - Affidamento diretto alla ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.785,00 |
1.785,00 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
7141826541 |
01/01/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA DITTA CAMST SOC.COOP. A.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
369.043,20 |
344.459,97 |
00311310379 - CAMST |
ZB13914361 |
14/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Manutenzione sottopassi - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - fornitura conglomerato bituminoso a freddo - ditta Adriatica Asfalti s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI s.r.l. |
Z4538C7FFB |
28/11/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
Acquisto vestiario operai comunali - Elettromeccanica Muccioli Marco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,00 |
1.201,50 |
03337750404 - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO s.r.l. |
Z043881E74 |
09/11/2022 |
|
2022 |
Ampliamento cimitero Misano Monte incarico Geom. Vanessa Biffi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
BFFVSS75P60A794G - Biffi Vanessa |
Z2C385024F |
25/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
Acquisto automezzi - altri servizi generali - acquisto cavo 5 metri con spina tipo T2 per autovettura elettrica - Ditta Fabbi Imola srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,72 |
240,72 |
02381890371 - FABBI IMOLA S.R.L. |
ZDC37BA37A |
13/09/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
Noleggio nuova stazione di lavoro Autodesk - Licenze d'uso rinnovo postazioni Autocad LT - Ditta One Team Srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
2.540,00 |
12272790150 - ONE TEAM S.R.L. |
Z30377185D |
09/08/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
Intervento di rigenerazione ed adeguamento del plesso sportivo di Santamonica tramite rifacimento del campo in erba giuoco calcio e dell'impianto di illuminazione ? affidamento incarichi tecnici per redazione progetto esecutivo Arch. Carlo Fabbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
FBBCRL50H07H294I - Arch. Fabbri Carlo |
Z7A3A8C65C |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FARMACIA 2 CATTOLICA: PRODOTTI FARMACEUTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
876,36 |
02418900409 - FARMACIA COMUNALE DI RICIONE |
9073825544 |
02/01/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
S.I.L.C.: PANNOLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.750,00 |
3.165,80 |
00163160195 - SILC |
Z213BD9D9D |
02/01/2023 |
05/09/2023 |
2023 |
BACCHINI: TRASPORTO CENTRO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
2.400,00 |
00224520403 - BACCHINI GIANCARLO & C. SNC |
Z9F3B98719 |
02/01/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
LOW COST: ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
280,00 |
03779690365 - LOW COST SERVICE S.R.L. |
ZB83C9A1D8 |
02/01/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
CARTOLERIA SCHIZZO:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
20.044,36 |
03669640405 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC |
Z743D25BA7 |
02/01/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
EDICOLA CERVINO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
87,00 |
GDTRKE78A63H294U - EDICOLA CERVINO |
ZA63D48463 |
02/01/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
EDICOLE': CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
698,41 |
SPRGPP75C09L628Y - CARTOLERIA EDICOLE' |
Z513D25A10 |
02/01/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
LA NUOVA 2M:CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
331,64 |
ZZTPLA49H69L078Z - LA NUOVA CARTOLIBRERIA 2M |
Z103D4F9D0 |
02/01/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
CARTOLERIA MARIO DI PEDRINI SABRINA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
506,37 |
PDRSRN62A63C357L - PEDRINI SABRINA |
ZEE3D77820 |
02/01/2023 |
14/12/2023 |
2023 |
CART. EDICOLA ANTONELLI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
270,74 |
01667170409 - CART.EDICOLA ANTONELLI DI CARLA E FRANCA |
Z1A3D2D386 |
02/01/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
PENSIERI E PAROLE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
644,39 |
04079870400 - PENSIERI E PAROLE |
Z403D2D4F1 |
02/01/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
CARTOLERI UNIVERSO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
52,81 |
PSNTTL50C03H294K - CARTOLERIA UNIVERSO CORIANO |
ZE63CEF940 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
34,39 |
02578890408 - CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA |
ZF43D259E0 |
02/01/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
CATTANEO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
57,79 |
01910300134 - CARTOLERIA CATTANEO |
Z773C9A1F9 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA POGGIOLI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
107,37 |
PGGGNN61L11H294K - CARTOLERIA POGGIOLI- MIRAMARE |
Z313C9A2B7 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA IL TEMPERINO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
23,68 |
BTTNZR50P28A565Z - CARTOLERIA IL TEMPERINO |
ZC13C9A24F |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA IL LABORATORIO: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
76,36 |
MZZMNL82S01H294Q - CARTOLERIA IL LABORATORIO |
Z193C9A221 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA FARAONI: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
50,17 |
05246640485 - CARTOLERIA FARAONI |
Z173CEF376 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA IL CONTABILE: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
24,49 |
02223150406 - CARTOLERIA IL CONTABILE |
Z763CEF975 |
02/01/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CARTOLERIA VANNA: CEDOLE LIBRI ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
53,82 |
02126910369 - CARTOLERIA VANNA |