| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalitą individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| X6F0C0A41F |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA "SERVIZI CIMITERIALI". CIG: X6F0C0A41F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XEF0AC7F0A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014: XEF0AC7F0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,14 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
05269580014 - STESEI SNC |
| X970C0A41E |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN "SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI". CIG: X970C0A41E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.320,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| X57080CE10 |
|
|
2013 |
APPROVAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA ELETTROARCHIVIO ANNO 2013 - CIG. X57080CE10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,20 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| X4C080CE0A |
|
|
2013 |
RICOVERO IN STRUTTURA SOGGETTO IN AdS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA _X4C080CE0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
,00 |
02229710187 - ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| X24080CE0B |
|
|
2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ADM MINORE L.S. - X24080CE0B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,14 |
,00 |
00510430184 - ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SRL |
| XCF080CE0D |
|
|
2013 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA DI M.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG XCF080CE0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.800,00 |
,00 |
02434480188 - CASA FAMIGLIA VILLA ROSA DI GODIASCO |
| XA7080CE0E |
|
|
2013 |
SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO "I PERCORSI DEL SE'" - IMPEGNO DI SPESA - CIG XA7080CE0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - PERCIVALLE/VALENTINA |
| X7F080CE0F |
|
|
2013 |
Contributo spese scolastiche del minore M.A sotto tutela - CIG X7F080CE0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,50 |
,00 |
CRLNTN69P60E205S - CORALLO/ANTONIA |
| X2F080CE11 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE NUOVI APPLICATIVI SOFTWARE ACME ITALIA SRL PER ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - CIG. X2F080CE11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
12867930153 - ACME ITALIA SRL |
| X07080CE12 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PISCINA E RELATIVA NOTA INFORMATIVA A.S. 2013/2014 - CIG: X07080CE12 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.666,67 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| X7609845E8 |
|
|
2013 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE E FIGLIO NEONATO "CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA" CIG: X7609845E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.000,00 |
,00 |
01359170188 - CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA |
| X2609845EA |
|
|
2013 |
ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E CUSTODIE - CIG: X2609845EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,46 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X9E09845E7 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE E DELIBERAZIONI - CIG. X9E09845E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,24 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XF909845EB |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2013 - CIG: XF909845EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00949840185 - Libreria Puma |
| X9E05E6028 |
|
|
2013 |
Rinnovo polizze assicurative anno 2013 - GRUPPO ITAS MUTUA Ag. di Landriano C.I.G. X9E05E6028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.267,00 |
,00 |
01693330183 - GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI |
| X9E09E9A9E |
|
|
2013 |
Rinnovo contratto di assistenza tecnica centralino telefonico mod.Alcatel Oxo 50 anno 2013 CIG X9E09E9A9E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.113,20 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| X7609E9A9F |
|
|
2013 |
Rinnovo affidamento incarico ditta INFORMA Srl di Cameri (NO) per elaborazione stipendi e la redazione dei modelli obbligatori e/o riassuntivi anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.146,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| X2609E9AA1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per rinnovo Contratto di Aggiornamento e Assistenza SW SIPAL anno 2013 CIG X2609E9AA1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,10 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XB50AB27EE |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per quota associativa annuale all'iscrizione all' A.N.C.I. 2013 - CIG XB50AB27EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,79 |
,00 |
80118510587 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI |
| XDD0AB27ED |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA VEICOLO TARGATO DM093HP - CIG XDD0AB27ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,30 |
,00 |
01199250158 - COMUNE DI MILANO |
| X0A0AB27EC |
|
|
2013 |
Affidamento incarico servizio di stampa, imbustamento e spedizione T.A.R.E.S. - rettifica determinazione n.1 del 14/01/2013 - C.I.G.: X0A0AB27EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X8D0AB27EF |
|
|
2013 |
Liquidazione in sanatoria spese per acquisto timbri - fattura n. 27 del 22/01/2013 Timbrificio Zetti R & C s.n.c - CIG X8D0AB27EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
00165520180 - TIMBRIFICIO ZETTI |
| X150AB27F2 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per fornitura di n. 1500 volantini pieghevoli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,80 |
,00 |
10622510153 - GRAFICHE SPEED 2000 SNC |
| XD109845EC |
|
|
2013 |
PROGETTO SOCIALE "TORNEO DI CALCIO" - IMPEGNO DI SPESA CIG. XD109845EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,00 |
,00 |
04645940281 - Asd Italia Legue Calcio |
| X650AB27F0 |
|
|
2013 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo spese condominiali Residenza "Le Torri" Blocco D- Frz. Vigonzone, a favore di Studio PA.GI. - Via Milano, 7 Landriano (PV) - CIG: X650AB27F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
96062510183 - CONDOMINIO LE TORRI - BLOCCO D |
| XA909845ED |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2014: CIG. XA909845ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.089,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| X5909845EF |
|
|
2013 |
CONTRIBUTO PER VOUCHER CENTRO ESTIVO DIURNO MATERNA 2013 - CIG : X5909845EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,25 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| X580BBFF7A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE "AMMINISTRAZIONE APERTA" E PER LA RILEVAZIONE PRESENZE - CIG: X580BBFF7A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XDE0789420 |
|
|
2013 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI-PRA DI ANCITEL S.P.A. PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,02 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| X080BBFF7C |
|
|
2013 |
Partecipazione del dipendente dott. Stefano Specchia al corso di alta formazione "Acquisti di beni e servizi delle PA alla luce della E-tecnologia, della funzione di controllo e della spendine review" - Relativo impegno di spesa - CIG: X080BBFF7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
08474371005 - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "EZIO VANONI" |
| XDB0BBFF7D |
|
|
2013 |
Proroga abbonamenti Comuni con la Ditta Intred S.p.A. e relativo impegno di spesa - CIG: XDB0BBFF7D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
11717020157 - INTRED TELECOMUNICAZIONI |
| X8109845EE |
|
|
2013 |
INTEGRAZIONE SPESA PER ASSISTENZA CAAF 50&PIU' ANNO 2013: CIG. X8109845EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,55 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| XB30BBFF7E |
|
|
2013 |
Rinnovo affidamento incarico per assistenza altamente qualificata al servizio finanziario alla Sig.ra Alberici Paola - CIG XB30BBFF7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
LBRPLA60M41H396D - ALBERICI/PAOLA |
| X8B0BBFF7F |
|
|
2013 |
Imposta di registro contratto di locazione ufficio postale di Torrevecchia Pia. Impegno, liquidazione e pagamento - CIG: X8B0BBFF7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| X630BBFF80 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione acquisto mazzo di fiori commemorativo - CIG: X630BBFF80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
03756560961 - IL MERCANTE IN FIORE |
| XE60BBFF83 |
|
|
2013 |
Liquidazione spese condominiali residue anni 2010-2012 e impegno di spesa e relativa liquidazione spese condominiali anno 2013 - Condominio "La Quercia" - Frz. Vigonzone, a favore di Studio Tre Via Severino Boezio, 10 Pavia (PV) - CIG: XE60BBFF83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,96 |
,00 |
96031530189 - CONDOMINIO LA QUERCIA |
| X3B0BBFF81 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa e contenstuale liquidazione contributo A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) - anno 2013 - CIG: X3B0BBFF81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,28 |
,00 |
80205530589 - AICCRE |
| X2606BFBC6 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in politene neutro rigenerato per immondizia. C.I.G. X2606BFBC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00322560178 - DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L |
| XF906BFBC7 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione annuale e la fornitura del servizio di ricarica di CO2 presso la casa dell'acqua. C.I.G. XF906BFBC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
00209070168 - SIAD SOC.IT.ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA |
| XD106BFBC8 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la riparazione di n°3 tapparelle della scuola elementare scuole CIG: XD106BFBC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,90 |
,00 |
04207090962 - FERR. ELETT. CASA |
| X7D06BFBB1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la riparazione di porte e serramenti vari della palestra del plesso scolastico CIG: X7D06BFBB1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,50 |
,00 |
04207090962 - FERR. ELETT. CASA |
| X0A07FB190 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e idraulici della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia- C.I.G. X0A07FB190 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| XDD07FB191 |
|
|
2013 |
Proroga affidamento del servizio di pulizia per edifici di proprietà del Comune sino al 31.03.2013 - CIG X5F04C87D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.299,90 |
,00 |
01471070183 - CASSANI ASCENSORI SNC |
| X3109845F0 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA X L'INIZIATIVA "GONFIABILAND" - CIG. X3109845F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.054,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| X5506BFBB2 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per pulizia locali utilizzato per la sezione Chiccolandia - proroga del servizio di pulizia. C.I.G. X8B04C87EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,50 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X960BBFF85 |
|
|
2013 |
Rinnovo contratto di assistenza tecnica centralino telefonico mod.Alcatel Oxo 50 anno 2014 - Relativo impegno di spesa - CIG: X960BBFF85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| X8D07FB193 |
|
|
2013 |
Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione d.lgs.81/2008 - C.I.G X8D07FB193 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.509,00 |
,00 |
MGRMRC62E13G388Y - MAGRINI POLLONI MARCO |
| X6507FB194 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per integrazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti della frazione umida per il periodo estivo - C.I.G. - X6507FB194 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,80 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| X3D07FB195 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di Scuolabus targato CA07565. C.I.G. X3D07FB195 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,13 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X1507FB196 |
|
|
2013 |
Impegno per il servizio di manutenzione orologi da torre per l'anno 2013. C.I.G. X1507FB196 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,30 |
,00 |
02717980102 - TREBINO CAV ROBERTO SNC |
| XE807FB197 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti di adozione del PGT. C.I.G. XE807FB197 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,00 |
,00 |
04705810150 - PROVINCIA PAVESE |
| XC007FB198 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria di Lancia Y targata AN083D6 e lampadine x altri mezzi . C.I.G. XC007FB198 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,85 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X0909845F1 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE - CIG X0909845F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
01879680187 - IMPRESA FUNEBRE LOSI DANIELE |
| X9807FB199 |
|
|
2013 |
Esecuzione deliberazione di C. C. n° 35 del 29/09/2012 "Riconoscimento debiti fuori bilancio" e deliberazione di C. C. n° 42 del 29/11/2012 "Modifica ed integrazione delibera di consiglio comunale n. 35 del 29/09/2012 di riconoscimento debiti fuori bilancio - Liquidazione debiti fuori bilancio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.694,00 |
,00 |
09935640152 - EUROTRADE AGENCY S.A.S. |
| XE40AC7F04 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE RELATIVO ALL'HOSTING DELL'ALBO PRETORIO SIPAL E RETE CIVICA: CIG XE40AC7F04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,57 |
,00 |
02490460363 - PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. |
| X6E0BBFF86 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale del quotidiano "La Provincia Pavese" anno 2014 - CIG: X6E0BBFF86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
01578251009 - FINEGIL EDITORIALE S.P.A |
| X4E09E9AA0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per abbonamento al quotidiano "La Provincia Pavese" periodo 01/07/2013 - 31/12/2013 CIG X4E09E9AA0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
,00 |
01578251009 - FINEGIL EDITORIALE S.P.A |
| XBC0AC7F0 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PALIO DEGLI ASINI 2013 CIG: XBC0AC7F05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,00 |
,00 |
00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI |
| X940AC7F06 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 CIG: X940AC7F06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
,00 |
00000000000 - UNIRE |
| XAB0A27683 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la riparazione tapparelle della scuola media. CIG: XAB0A27683 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.433,10 |
,00 |
04207090962 - FERR. ELETT. CASA |
| X7007FB19A |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per acquisto tabelloni per elezioni politiche ed amministrative regionali del 24 - 25 febbraio 2013. C.I.G. X7007FB19A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,90 |
,00 |
00185190204 - CARPENTERIA METALLICA FINOTTI SNC |
| X2007FB19C |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per realizzazione fonometrie su asfalto per installazione tabelloni per elezioni politiche ed amministrative regionali del 24 - 25 febbraio 2013. C.I.G. X2007FB19C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
PRRMRA58A21H312O - IMPRESA EDILE PERRETTA MAURO |
| XF307FB19D |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per reperibilità del servizio di manutenzione degli impianti idrici e termici durante le elezioni politiche ed amministrative regionali del 24 - 25 febbraio 2013. C.I.G. XF307FB19D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| XCB07FB19E |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per reperibilità del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di alarme antifurto durante le elezioni politiche ed amministrative regionali del 24 - 25 febbraio 2013. C.I.G. XCB07FB19E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,20 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X3607FB1A8 |
|
|
2013 |
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione dell'ascensore installato presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia. C.I.G. - X3607FB1A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,78 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| XA307FB19F |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per manutenzione straordinaria di automezzo Fiat Doblò targato BM093HP - C.I.G. XA307FB19F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.227,78 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X7B07FB1A0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per riparazione impianto di illuminazione presso scuola dell'infanzia. C.I.G. X7B07FB1A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,10 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X5307FB1A1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la riparazione tapparelle casa comunale CIG: X5307FB1A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,21 |
,00 |
MRCNRN77E01F205A - FERRAMENTA GIULIANI |
| X1907FB1AF |
|
|
2013 |
Impegno di spesa di € 1000 per il servizio di manutenzione degli antifurti degli edifici comunali per l'anno 2013. C.I.G. X1907FB1AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X330A27686 |
|
|
2013 |
impegno di spesa di € 2500 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idraulici degli edifici comunali per l'anno 2013 - C.I.G. - X330A27686 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| X5F0A276A1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per lavori presso area verde del parco pubblico di Vigonzone in via Lombarda. C.I.G -X5F0A276A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,50 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| X0307FB1A3 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per l'acquisto di n.2 seggiolini per altalene C.I.G.X0307FB1A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,98 |
,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
| XD607FB1A4 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino della pavimentazione in asfalto della strada comunale per Caselle Lurani. C.I.G. - XD607FB1A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,75 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
13015060158 - ARPA LOMBARDIA |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
02105540187 - TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL |
null - FERRAMENTA GIULIANI |
| XBA0A276A2 |
|
|
2013 |
Affidamento incarico per manutenzione nuovo ascensore istallato presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia per l'anno 2013. CIG: XBA0A276A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,76 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| X8607FB1A0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per n.1 intervento di sfalcio erba nelle piazze delle frazioni e nel plesso scolastico C.I.G. X8607FB1A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,50 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X6C0AC7F07 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' CIG: X6C0AC7F07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,33 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X440AC7F08 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per formazione e gestione dei progetti e dei volontari del servizio civile nazionale anno 2014 - CIG: X440AC7F08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,75 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| X1C0AC7F09 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione assistenza tecnica, assistenza operativa collegamenti INA-SAIA ANNO 2012 sistema comunale "K706A" di circolarità anagrafica. CIG: X1C0AC7F09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.098,40 |
,00 |
05269580014 - STESEI SNC |
| XC70AC7F0B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE. CIG: XC70AC7F0B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,58 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X640C0A419 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ELETORALE E ANAGRAFE: CIG X640C0A419 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,52 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X5E07FB1A7 |
|
|
2013 |
Impegno si spesa manutenzione ordinaria dei sistemi di sicurezza antincendio - anno 2013 C.I.G. X5E 07FB1A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
893,04 |
,00 |
01293080188 - COSMOS |
| X140C0A41B |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2013 - CIG: X140C0A41B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
00296180185 - SBI PAVESE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL PAVESE |
| X5B078941D |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa per acquisto stampante Epson |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.476,20 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XAE07FB1A6 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per l'aggiornamento della "White List Casa dell'Acqua di Torrevecchia Pia" ed integrazione di spesa alla determina 98/2012. C.I.G. - XAE07FB1A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,41 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X6900ADF6B |
|
|
2013 |
Determina di liquidare in sanatoria la fattura n. 255/12 del 26/3/2012 della ditta Eltraff s.r.l. per revisione Velomatic 412. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.303,17 |
,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| X3C0C0A41A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER: CIG X3C0C0A41A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,80 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X83078941C |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per intervento periodico di manutenzione per misuratore di velocità "VELOMATIC 512" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,80 |
,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| XE70C0A41C |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE NATALE 2013: CIG: XE70C0A41C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
,00 |
PSCMSM58E26F205C - PASCULLI/MASSIMO |
| XC5097DAC2 |
|
|
2013 |
Corso di aggiornamento CQC - Impegno di spesa CIG XC5097DAC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
01167050184 - LA PICCOLA COOPERATIVA AUTOSCUOLE PAVESI A R.L. |
| X5F04C87D7 |
|
|
2013 |
Proroga affidamento del servizio di pulizia per edifici di proprietà del Comune sino al 31.05.2013 - CIG X5F04C87D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.299,80 |
,00 |
01176880183 - COOPERATIVA DI PULIZIA LA LOMBARDA |
| X9D097DAC3 |
|
|
2013 |
Acquisto bandiere - CIG X9D097DAC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,21 |
,00 |
02037150238 - AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C |
| XBF0C0A41D |
|
|
2013 |
.IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACQUISTO BENI ALIMENTARI SVA MARKET. CIG: XBF0C0A41D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01356050185 - SVA MARKET |
| XED097DAC1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per l'acquisto di parte del vestiario estivo per Agente di PL - CIG XED097DAC1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,82 |
,00 |
00857870158 - MANIFATTURA FRAIZZOLI & C. SRL |
| XE107FB1AA |
|
|
2013 |
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione presso scuola dell'infanzia. C.I.G. XE107FB1AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,43 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
01176880183 - COOPERATIVA DI PULIZIA LA LOMBARDA |
| XB907FB1AB |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la riparazione di n.2 telecamere digitali per il servizio di videosorveglianza del territorio comunale . C.I.G. - XB907FB1AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.439,90 |
,00 |
03016790150 - TEST TV S.A.S. |
| X4D097DAC5 |
|
|
2013 |
Integrazione Determina CQC - CIG X4D097DAC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01167050184 - LA PICCOLA COOPERATIVA AUTOSCUOLE PAVESI A R.L. |
| X45064469A |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTITO D'ONORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
GRTLCU66T52L049I - GROTTA/LUCIA |
| X25097DAC6 |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa per l'acquisto di gilet rifrangenti - CIG X25097DAC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,98 |
,00 |
01390750188 - EUR-ANT LOMBARDA |
| X9107FB1AC |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per l'installazione di n.2 telecamere Autodome, presso Piazza Locatelli e verifica funzionamento del ponte radio esistente . C.I.G. - X9107FB1AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,50 |
,00 |
01656640164 - CLEAR SRL |
| XF0064469C |
|
|
2012 |
MESSA IN PROVA DI CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01693330183 - GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI |
| XA8097DAC9 |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa per acquisto preavvisi di sosta - CIG XA8097DAC9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,08 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X6907FB1AD |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la sostituzione di n. 2 pneumatici anteriori per l'Autocarro Piaggio targato CH996BW. CIG:X6907FB1AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,30 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| XC8064469D |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per noleggio pullman |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| XC407FB1B1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino della pavimentazione della strada per Vigonzino. C.I.G. - XC407FB1B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XF8097DAC7 |
|
|
2013 |
Corso di specializzazione CIG XF8097DAC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
| X80097DACA |
|
|
2013 |
Acquisto prontuario e Manuale CIG X80097DACA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X58097DACB |
|
|
2013 |
Acquisto vestiario invernale Polizia Locale - CIG X58097DACB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.204,55 |
,00 |
00857870158 - MANIFATTURA FRAIZZOLI & C. SRL |
| X78064469F |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MOTORIA CRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
00949840185 - ASSOCIAZIONE PICCOLA FORTUNA |
| X210B42F34 |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa ricovero cani presso il canile 'La Pandina' e 'C.na Quadrifoglio' - CIG X210B42F34 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.995,93 |
,00 |
SCHSRI45M24L994C - CANILE LA PANDINA DI SCHIAVINI SIRO |
| X2806446A1 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2013 NOTIFICATORE K706A AD INA-SAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.137,40 |
,00 |
05269580014 - STESEI SNC |
| XCC0B42F36 |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa per segnaletica orizzontale CIG XCC0B42F36 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,50 |
,00 |
00300380193 - LA TECNOPUBBLICA SRL |
| X9C07FB1B2 |
|
|
2013 |
Conferimento incarico svolgimento funzioni di medico competente ex D.lgs. n. 81/08 per l'anno 2013 - C.I.G. X9C07FB1B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
null - MARCONE/ROSA MARIA |
| XD70A2769B |
|
|
2013 |
Affidamento incarico per servizi inerenti l'architettura a supporto dell'Ufficio Tecnico C.I.G. - XD70A2769B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.179,66 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| X7C0B42F38 |
|
|
2013 |
Rinfresco Stop e dare precedenza - CIG X7C0B42F38 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,10 |
,00 |
00300380193 - LA TECNOPUBBLICA SRL |
| XB60A27689 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la sistemazione luci piazza della frazione di Zibido al Lambro. C.I.G. - XB60A27689 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,64 |
,00 |
03381880966 - ELETTROTECH S.N.C. |
| X540B42F39 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per riparazione fotocamera misuratore di velocità "VELOMATIC 512" - CIG X540B42F39 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,67 |
,00 |
08625900157 - ELTRAFF SRL |
| XA40B42F37 |
|
|
2013 |
Impegno di Spesa per segnaletica stradale - CIG XA40B42F37 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,80 |
,00 |
00300380193 - LA TECNOPUBBLICA SRL |
| XF7080CE0C |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER CAAF 50 & PIU' PAVIA - CIG XF7080CE0C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| XCC0A27695 |
|
|
2013 |
montaggio palco e strutture accessorie per manifestazioni comunali per l'anno 2013. C.I.G. XCC0A27695 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,50 |
,00 |
PRRMRA58A21H312O - IMPRESA EDILE PERRETTA MAURO |
| X540A27698 |
|
|
2013 |
montaggio palco e strutture accessorie per manifestazioni comunali per l'anno 2013. C.I.G. X540A27698 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,50 |
,00 |
PRRMRA58A21H312O - IMPRESA EDILE PERRETTA MAURO |
| X0006446A2 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE CIG X0006446A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01341140182 - COOPERATIVA MARTA ONLUS |
| X490A27692 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la fornitura di n.2 staffe in acciaio inox per il sostegno dell'impianto di videosorveglianza. C.I.G. - X490A27692 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,25 |
,00 |
04361370150 - EMMERRE S.N.C. |
| XE20A276A1 |
|
|
2013 |
collaudo palco e strutture accessorie per manifestazioni comunali per l'anno 2013. C.I.G. XE20A276A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,33 |
,00 |
00794210294 - STUDIO TECNICO ING.FORTUNA GIANNI |
| X2C0B42F3A |
|
|
2013 |
ONERI DI RECUPERO E CUSTODIA CICLOMOTORE T. 50614 - CIG X2C0B42F3A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.421,68 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X2C0334B83 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per manutenzione ascensore casa comunale e servoscala presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia per l'anno 2013 CIG-X2C0334B83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,80 |
,00 |
01471070183 - CASSANI ASCENSORI SNC |
| X040B42F3B |
|
|
2013 |
Spese passaggio di proprietà veicolo peugeot TG AA341NA - CIG X040B42F3B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,00 |
,00 |
00907501001 - ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA |
| X250334B96 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per integrazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti durante il periodo estivo (giugno/settembre) della frazione umida - C.I.G. - X250334B96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.969,60 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| X540334B82 |
|
|
2013 |
affidamento incarico di collaboratore professionale esterno per attività di consulenza e supporto tecnico all'area tecnica in materia urbanistica ed edilizia C.I.G. - X540334B82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| X75097DAC4 |
|
|
2013 |
Spese postali spedizione verbali e spese sviluppo e stampa fotografie - CIG X75097DAC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01323240158 - FOTO OTTICA SCARABELLI |
| XF40B42F35 |
|
|
2013 |
Spese postali spedizione verbali e spese sviluppo e stampa fotografie - CIG XF40B42F35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
01323240158 - FOTO OTTICA SCARABELLI |
| XD3078941A |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELIMINAZIONE ROTATORIE PROVVISORIO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
,00 |
00300380193 - LA TECNOPUBBLICA SRL |
| X750A276AA |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per quadro elettrico per il campo sportivo comunale di Torrevecchia Pia. C.I.G. - X750A276AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,20 |
,00 |
03381880966 - ELETTROTECH S.N.C. |
| XF50A276AD |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la disinfestazione anti-parassitaria nelle aree verdi del territorio comunale C.I.G. - XF50A276AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| XA506BFBB0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la liquidazione spalatura meccanica neve anno 2012-2013. C.I.G. - XA506BFBB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.051,15 |
,00 |
SVAPTR70B28F205L - AZIENDA AGRICOLA SAVOIA PIETRO |
| XE303F913C |
|
|
2012 |
POSA DISSUASORI ANTIPICCIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
13165410153 - BIOPOLIS SRL |
| X800A176B0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per installazione tubo gas provvisorio per feste presso P.zza del Popolo di Torrevecchia Pia. C.I.G. - X800A176B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
,00 |
02200480180 - TERMOIDRAULICA S.N.C. DI MAZZI LUCA |
| X830A27684 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la sostituzione di n.2 coperture di Fiat Doblò targato DI1093HP - C.I.G. X830A27684 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| XAB078941B |
|
|
2012 |
Progetto pattugliamento dinamico per il periodo 23/12/12 - 10/01/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
,00 |
12624290156 - ROSSETTI GROUP GESTIONE SERVIZI DI VIGILANZA S.R.L. |
| XC10A2768F |
|
|
2013 |
Integrazione di spesa determina n.60 per la fornitura di materiale elettrico per. C.I.G. - XC10A2768F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,86 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X8E0A2768A |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la sistemazione e rifacimento di marciapiede in via Berlinguer. C.I.G. - X8E0A2768A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.496,90 |
,00 |
01783950189 - IMPRESA EDILE PAROLA FRANCESCO |
| X0B0A27687 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il collaudo di n.2 quadri elettrici per manifestazioni. C.I.G. - X0B0A27687 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,20 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X160A2768D |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di Fiat Ducato targato BF342WZ - C.I.G. X160A2768D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,08 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| XAF0A2769C |
|
|
2013 |
Presa d'atto dell'impegno di spesa per la fornitura e posa delle porte in cristallo per il "completamento delle Cappelle gentilizie del cimitero di Torrevecchia Pia ". C.I.G. - XAF0A2769C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.291,20 |
,00 |
00650690183 - NUOVA VITRUM SNC |
| X2C0A2769C |
|
|
2013 |
presa d'atto per impegno di spesa per la fornitura di materiale di rivestimento per il "completamento delle Cappelle gentilizie del cimitero di Torrevecchia Pia ". C.I.G. - X2C0A2769C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,80 |
,00 |
02237310186 - LINATI MARMI DI LINATI ANNAMARIA |
| XA40A27696 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale cucina del plesso scolastico di Torrevecchia Pia. C.I.G. - XA40A27696 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
673,50 |
,00 |
03381880966 - ELETTROTECH S.N.C. |
| X370A2769F |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per intervento urgente presso la scuola materna per guasto impianto elettrico. C.I.G. - X370A2769F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,50 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| XE70B4FC8B |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico per. C.I.G. - XE70B4FC8B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03381880966 - ELETTROTECH S.N.C. |
| X970B4FC8D |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio - C.I.G. - X970B4FC8D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| X6F0B4FC8E |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di Piaggio PORTER - C.I.G. X6F0B4FC8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X470B4FCF8 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per access point Wi-Fi. C.I.G. - X470B4FCF8F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,40 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X1F0B4FC90 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la manutenzione della pavimentazione della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia C.I.G. - X1F0B4FC90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
,00 |
05911740966 - SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL |
| XCA0B4FC92 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la fornitura e sostituzione vetro danneggiato della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia. C.I.G. - XCA0B4FC92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,95 |
,00 |
02235550189 - SICOVIS VETRI DI MONTANARI E RUSTIONI |
| XA20B4FC93 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la riparazione di fontanella presso la frazione di Zibido al Lambro. C.I.G. - XA20B4FC93 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| X7A0B4FC94 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per ricerca di perdita d'acqua dall'impianto idrico della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia. C.I.G. X7A0B4FC94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| X2A0B4FC96 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino pavimentazione e fori nelle pareti della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia. C.I.G. X2A0B4FC96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| XF20B4FC91 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e tagliando di Fiat Doblò - C.I.G. XF20B4FC91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,73 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X020B4FC97 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria di Fiat Doblò targato DM093 HP - C.I.G. X020B4FC97 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,20 |
,00 |
01588660157 - OFFICINA GARAGE ROMA |
| 5010893FB3 |
|
|
2013 |
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi parascolastici/educativi a.s. 2013/2014-2014/2015 - Approvazione bando di gara e capitolato d'appalto_CIG. 5010893FB3 |
|
PROCEDURA APERTA |
261.039,60 |
,00 |
01341140182 - COOPERATIVA MARTA ONLUS |
| X2605E602B |
|
|
2012 |
Intervento di somma urgenza per riprogrammazione centrale telefonica. Impegno somme per liquidazione in sanatoria fattura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| X4E05E602A |
|
|
2012 |
Proroga Affidamento diretto del servizio di noleggio di una fotocopiatrice/stampante fino al 30/06/2012 - CIG X4E05E602A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.656,51 |
,00 |
05956150964 - EUROCONSULT RENTAL DIVISION SRL |
| Z4507F0C14 |
|
|
2012 |
LIQUIDAZIONE IN SANATORIA SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.207,43 |
,00 |
02387990183 - CARTOLERIA "IL PAPIRO" |
02397590189 - CARTOLERIA LA MATITA |
05666680961 - CARTOLIBRERIA CHIARA DI REVA SRL |
01743420158 - COMUNE DI ROZZANO |
06166720158 - LIBRERIA CENTRALE |
02355180189 - MAGIC CORNER DI MUSSINI LUANA |
02177960180 - MIMI' E COCO' |
04011390962 - MOEL DI MILANESI ELENA |
12694740155 - SARPAL EDICOLA |
| X7A0C0A425 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE LEGALE MATERIE PUBBLICISTICHE: CIG X7A0C0A425 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| XD50B4FC98 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di Fiat Doblò targato DM093 HP - C.I.G. XD50B4FC98 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,96 |
,00 |
01588660157 - OFFICINA GARAGE ROMA |
| XAD0B4FC99 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria di autocarro targato CH996BW - C.I.G. XAD0B4FC99 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,90 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X5D0B4FC9B |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per piccole opere di manutenzione ordinaria presso gli edifici di proprietà comunale per l'anno in corso. C.I.G. - X5D0B4FC9B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
05170000961 - FERRAMENTA GIULIANI |
| X850B4FC9A |
|
|
2013 |
impegno di spesa per il servizio di pulizia per edifici di proprietà del Comune dal 01.10.2013 al 15.10.2013 - CIG X850B4FC9A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
,00 |
01176880183 - COOPERATIVA DI PULIZIA LA LOMBARDA |
| ZE70AC44FF |
|
|
2013 |
impegno di spesa per liquidazione spese per lavori di manutenzione straordinaria di asfaltatura in località Zibido al Lambro |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.300,80 |
,00 |
04580240150 - COLOMBO SEVERO & C SRL |
| XE00B4FC9E |
|
|
2013 |
OGGETTO : Impegno di spesa per bonifica antimurina per il trattamento contro topi e ratti presso il plesso scolastico per l'anno scolastico 2013/2014 - C.I.G. XE00B4FC9E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| X350B4FC9C |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la fornitura di valvola antiriflusso per fognatura del via Alle Volpi comune di Torrevecchia Pia. C.I.G. - X350B4FC9C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,60 |
,00 |
12279150150 - UNI-PLASTIC S.R.L |
| XB80B4FC9F |
|
|
2013 |
Integrazione ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale in frazione Vigonzone |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
990,00 |
,00 |
SVAPTR70B28F205L - AZIENDA AGRICOLA SAVOIA PIETRO |
04580240150 - COLOMBO SEVERO & C SRL |
| ZEB09C0CE5 |
|
|
2013 |
Interventi per la realizzazione di n° 4 cappelle presso il cimitero di Torrevecchia Pia - Lotto 1 - Liquidazione impresa Ardizzi Ivano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.064,04 |
,00 |
02344520180 - IVANO/GEOM.ARDIZZI |
| X2FOCABE0A |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per l'utilizzo di pala meccanica per lo svuotamento del contenitore del verde C.I.G. - X2FOCABE0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| X900B4FCA0 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 1700 CALENDARI E ALBERO NATALIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.319,20 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X680B4FCA1 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria di Fiat Doblò - C.I.G. X680B4FCA1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X400B4FCA2 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria di Fiat Stilo e di Fiat Punto - C.I.G. - X400B4FCA2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X180B4FCA3 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per sostituzione di n.2 pneumatici di Scuolabus targato CA07565 - C.I.G. X180B4FCA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,20 |
,00 |
12745180153 - CENTRO GOMME DI CAMBIELLI FRANCESCO |
| XEB0B4FCA4 |
|
|
2013 |
affidamento incarico di consulenza stragiudiziale in materie pubblicistiche. - C.I.G. XEB0B4FCA4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.440,80 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| X690CABDF6 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria di Scuolabus targato CA07565. C.I.G. X690CABDF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,91 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X910CABDF5 |
|
|
2013 |
Acquisto sale per spargimento invernale. CIG X910CABDF5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,90 |
,00 |
01645780188 - MARENGO S.R.L. |
| XB90CABDF4 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per la fornitura del Servizio di Sanificazione e Manutenzione Ordinaria dell'impianto di erogazione dell'acqua presso la "Casa dell'Acqua" di Torrevecchia Pia. C.I.G.XB90CABDF4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.571,85 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X410CABDF7 |
|
|
2013 |
impegno di spesa per l'acquisto di materiale pulizie degli edifici comunali C.I.G: X410CABDF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,49 |
,00 |
01888570189 - M.T.R. TRADING & SERCICE SRL |
| X190CABDF8 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa presunto per la riparazione di Scuolabus targato CA07565. C.I.G. X190CABDF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,72 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| XEC0CABDF9 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per sostituzione di pneumatici del parco macchine comunale - C.I.G. XEC0CABDF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| XC40CABDFA |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria di Fiat Doblò - C.I.G. XC40CABDFA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X9C0CABDFB |
|
|
2013 |
impegno di spesa per il noleggio di piattaforma per lavori in quota. CIG X9C0CABDFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
,00 |
null - NOLEGGIO BERGONZI |
| X740CABDFC |
|
|
2013 |
impegno di spesa di € 2500 per il servizio di manutenzione degli impianti termici ed idraulici degli edifici comunali per l'anno 2014 - C.I.G. - X740CABDFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| X240CABDFE |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino della pavimentazione in asfalto della strada comunale per Caselle Lurani. C.I.G. - X240CABDFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,60 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XF70CABDFF |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino della pavimentazione in asfalto delle strade dell'abitato di Torrevecchia Pia. C.I.G. - XF70CABDFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XCF0CABE0 |
|
|
2013 |
Impegno di spesa per il ripristino di guard rail. C.I.G. - XCF0CABE00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XBB06BFBBC |
|
|
2012 |
Acquisto sale per spargimento invernale. CIG XBB06BFBBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,10 |
,00 |
00714640158 - CA CONSORZIO AGRARIO DI MILANO E LODI |
| X9306BFBBD |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per la stampa e fornitura di calendari, volantini e di flyer CIG: X9306BFBBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.061,30 |
,00 |
02054250184 - PIEMMEGRAF DI MASSIMO PASCULLI |
| X6B06BFBBE |
|
|
2012 |
Modifiche delle porte di ingresso degli uffici Anagrafe e Polizia Locale. C.I.G. X6B06BFBBE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,90 |
,00 |
04207090962 - FERR. ELETT. CASA |
| X4306BFBBF |
|
|
2012 |
Affidamento dell'incarico per la redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Torrevecchia Pia. C.I.G. X4306BFBBF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.319,70 |
,00 |
SCCFLC49H25F205Z - SACCHI FELICE |
| X1B06BFBC0 |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per l'acquisto di: sabbia per lo spargimento invernale;"nero" per la riparazione del manto stradale e materiale necessario per lo spargimento del sale e posa del nero. CIG X1B06BFBC0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
MLDPRZ58H42G388P - MALDARELLI PATRIZIA |
| XEE06BFBC1 |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per la sistemazione degli uffici comunali a livello informatico, per un importo di spesa di € 1020,00 iva esclusa.C.I.G XEE06BFBC1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,20 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XC606BFBC2 |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per la fornitura del Servizio di Sanificazione e Manutenzione Ordinaria dell'impianto di erogazione dell'acqua presso la "Casa dell'Acqua" di Torrevecchia Pia. C.I.G. XC606BFBC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,00 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X9E06BFBC3 |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per la fatturazione della manutenzione fornita dalla ditta Me.Ga Elettric s.n.c degli impianti di illuminazione del territorio comunale. C.I.G. X9E06BFBC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,30 |
,00 |
02297650182 - ME.GA. ELETTRIC SNC |
| X7606BFBC4 |
|
|
2012 |
Impegno di spesa per la manutenzione impianto bilblioteca. C.I.G. X7606BFBC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,40 |
,00 |
02297650182 - ME.GA. ELETTRIC SNC |
| 52396697A3 |
|
|
2013 |
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO) DA ESPERIRSI SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMICA, APPROVATO IN ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006 E SMI E DEGLI ARTT. 173 e ss e 332 e ss del DPR 207/2010 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI/EDUCATIVI PER GLI A.S. 2013/2014-2014/2015 (EVENTUALMENTE PROROGABILE di n. 1 anno scolastico) - Servizi compresi nell'allegato IIB del Dlgs 163/2006 -. CIG: 52396697A3- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
186.566,40 |
,00 |
12874300150 - Societą cooperativa sociale Il Melograno ONLUS |
| X5B0D6D37D |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA "PERCORSI DEL SE". CIG: X5B0D6D37D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - PERCIVALLE/VALENTINA |
| 5232823624 |
|
|
2013 |
PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 30 D.LGS. 163/2006 e s.m.i. DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "I BIRICHINI" DI BASCAPE' PER GLI ANNI EDUCATIVI 2013/2014-2014/2015 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI N.2 ANNI EDUCATIVI) - Servizi compresi nell'allegato II B del Dlgs 163/2006. CIG: 5232823624 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.445,00 |
,00 |
09635360150 - STRIPES COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. |
| XA20C0A424 |
|
|
2014 |
RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN COMUNITA' N. 2 MINORI G.F. E B.M.. CIG: XA20C0A424 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.895,00 |
,00 |
01359170188 - CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA |
| X830D6D37C |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: X830D6D37C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.763,00 |
,00 |
02482800188 - KAUKY.COM |
| X0B0D6D37F |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE: SAD, COOP. SOCIALE MARTA. CIG: X0B0D6D37F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.534,72 |
,00 |
01341140182 - COOPERATIVA MARTA ONLUS |
| X330D6D37E |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER CAAF 50& PIU'. CIG: X330D6D37E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| XDE0D6D380 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INZIATIVA CARNEVALE 2014. CIG: XDE0D6D380 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
94035850653 - Associazione No Profit "I giullari del 2000" |
| XB60D6D381 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO ALUNNA DISABILE. CIG:XB60D6D381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
00857680151 - Prenatal S.p.A. |
| X3E0D6D384 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE E DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 CIG: X3E0D6D384 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,36 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XA70CABE01 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per intervento di verifica dello scaldabagno del centro anziani e della casa comunale. CIG XA70CABE01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,22 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X7F0CABE02 |
|
|
2014 |
affidamento d'incarico del collaudo statico delle cappelle cimiteriali del cimitero di Torrevecchia Pia e impegno di spesa, C.I.G. X7F0CABE02 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
RRGBNG68B20I274S - ARRIGONI/BERENGARIO |
| XB20CABE07 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per l'acquisto di 3 kit pronto-soccorso. CIG XB20CABE07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,16 |
,00 |
01888570189 - M.T.R. TRADING & SERCICE SRL |
| XBF0B4FC8C |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per accatastamento e variazione catastale di immobili di proprietà comunale - C.I.G. XBF0B4FC8C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,27 |
,00 |
RSSMRC74R17G388R - ROSSI MARCO |
| X8A0CABE08 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per forniture materiali di manutenzione presso edilferramenta CIG - X8A0CABE08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| X620CABE09 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MODULO CONTRATTI PUBBLICI E AVCP, CIG X620CABE09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X3Z0CABE0A |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la riparazione di finestrino CIG. X3Z0CABE0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,93 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| X570CABE03 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in politene neutro rigenerato per immondizia. C.I.G. X570CABE03 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.192,00 |
,00 |
09935640152 - EUROTRADE AGENCY S.A.S. |
| X120CABE0B |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la fornitura di 3 ton di conglomerato bituminoso per la manutenzione delle strade comunali. CIG X120CABE0B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,28 |
,00 |
04580240150 - COLOMBO SEVERO & C SRL |
| XE50CABE0C |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la sistemazione di lapidi cimiteriali .C.I.G. XE50CABE0C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,60 |
,00 |
02237310186 - LINATI MARMI DI LINATI ANNAMARIA |
| XBD0CABE0A |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la fornitura del Servizio di Sanificazione e Manutenzione Ordinaria dell'impianto di erogazione dell'acqua presso la "Casa dell'Acqua" di Torrevecchia Pia. C.I.G. XBD0CABE0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.571,85 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X950CABE0E |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria del parco mezzi comunali, anno 2014 - C.I.G. X950CABE0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.612,80 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X6D0CABE0F |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'ARREDO SCOLASTICO PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORREVECCHIA PIA. CIG: X6D0CABE0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
02657670127 - ILLSA SRL |
| X450CABE10 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per il servizio di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche per l'anno 2014-2015, CIG X450CABE10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.156,71 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| X1D0CABE14 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per rifacimento segnaletica orizzontale scuolabus, fraz. Zibido al Lambro C.I.G. X1D0CABE14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
01576290181 - segnal |
| XD30E3B3D0 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l'affidamento del servizio di piccole manutenzioni degli edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.546,42 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| X780E3B3CC |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la manutenzione straordinaria del verde del Parco Caduti a Torrevecchia Pia .C.I.G. X780E3B3CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X500E3B3CD |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la manutenzione straordinaria delle aiule a roseto di Zibido al Lambro .C.I.G. X500E3B3CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,80 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X280E3B3CE |
|
|
2014 |
impegno di spesa per 24manutenzione straordinaria del verde della scuola materna di Torrevecchia Pia .C.I.G. X280E3B3CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,40 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XA00E3B3CB |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l'incarico studio geologico per la redazione del "Piano di emergenza comunale". CIG: XA00E3B3CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
,00 |
01603580182 - GEOL. DANIELE CALVI |
| XAB0E3B3D1 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per distaccamento interruttore cucina mensa, CIG: XAB0E3B3D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,92 |
,00 |
06167500963 - AMP SYSTEM |
| X830E3B3D2 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per l'aggiornamento della "White List Casa dell'Acqua di Torrevecchia Pia". C.I.G. - X830E3B3D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,90 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X5B0E3B3D3 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per lavori alla fontana Zibido al Lambro e Pista Ciclabile .C.I.G. X5B0E3B3D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
13297770151 - ELETTRICA FEBA |
| X330E3B3D4 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in politene neutro rigenerato per immondizia. C.I.G. X330E3B3D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.799,90 |
,00 |
00322560178 - DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L |
| X0B0E3B3D5 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per acquisto decespugliatore e soffiatore per la manutenzione del verde. CIG: X0B0E3B3D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.215,00 |
,00 |
SCCGRG56M21M152W - SACCHI GIORGIO |
| XDE0E3B3D0 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale per ufficio anagrafe , C.I.G XDE0E3B3D0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,98 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XB60E3B3D7 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per l'acquisto di "ricariche card ticket" per il servizio di assistenza e aggiornamento del sistema e della rete informatica comunale, C.I.G XB60E3B3D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X8E0E3B3D8 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l fornitura di materiali per altalene del parco giochi comunali .C.I.G. X8E0E3B3D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,57 |
,00 |
01515680518 - TLF |
| XE90E3B3DC |
|
|
2014 |
affidamento incarico di collaboratore professionale esterno per attività di consulenza e supporto tecnico all'area tecnica in materia urbanistica ed edilizia C.I.G. - XE90E3B3DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| X3E0E3B3DA |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la fornitura e installazione di orologio digitale .C.I.G. X3E0E3B3DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
,00 |
13297770151 - ELETTRICA FEBA |
| X660E3B3D9 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l'installazione di una elettro-serratura sulla porta d'ingresso comunale .C.I.G. X660E3B3D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,00 |
,00 |
13297770151 - ELETTRICA FEBA |
| XE90D6D386 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M.C. CIG: XE90D6D386 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
,00 |
02434480188 - CASA FAMIGLIA VILLA ROSA DI GODIASCO |
| X990D6D388 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2014. CIG: X990D6D388 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00949840185 - Libreria Puma |
| X710D6D389 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO. CIG: X710D6D389 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,57 |
,00 |
00296180185 - SBI PAVESE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL PAVESE |
| XA30EE8572 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICOVERO N.2 MINORI IN STRUTTURA PROTETTA - CIG.:XA30EE8572 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.700,00 |
,00 |
00000000004 - Casa Miriam |
| XE40E0F966 |
|
|
2014 |
Impegno di Spesa per l'acquisto delle bandiere, relative aste e supporto per imbandierare la nuova scuola secondaria di primo grado - CIG XE40E0F966 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,21 |
,00 |
02064100189 - C.P.S. SNC |
| X7B0EE8573 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO 5-6 LUGLIO 2014. CIG: X7B0EE8573 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| XBE0F9C775 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN SANATORIA SPESE PER RECUPERO E TRASPORTO AUTOVETTURA AI FINI DI DEMOLIZIONE - FATT. 42 DEL 21/05/2014 ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC - CIG.XBE0F9C775 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X200EE856F |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TARGA E SUPPORTI TARGA CIG: X200EE856F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,28 |
,00 |
02402520189 - T.M. DI SCAINI F . S.A.S. |
| XBE0F9C778 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO - CIG. XBE0F9C778 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.124,84 |
,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
| XCE1057E1F |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO PISCINA A.S 2014/2015 E APPROVAZIONE NOTA INFORMATIVA. CIG: XCE1057E1F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.666,67 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| XA61057E20 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015 e RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE DA ALTRI COMUNI CIG: XA61057E20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
00000000000 - UNIRE |
| XBC118F8D6 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANNO 2015 MATERIALE DI CONSUMO CARTE D'IDENTITA' CIG XBC118F8D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,70 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| XCA0C0A423 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M.C. CIG: XCA0C0A423 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.172,00 |
,00 |
02434480188 - CASA FAMIGLIA VILLA ROSA DI GODIASCO |
| X470C0A420 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA ELETTROARCHIVIO ANNO 2014 -CIG: X470C0A420 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| X1F0C0A421 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER HOSTING "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": CIG: X1F0C0A421 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X160D6D385 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG: X160D6D385 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,48 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X700EE856D |
|
|
2014 |
INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. OLIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,50 |
,00 |
PSCMSM58E26F205C - PASCULLI/MASSIMO |
| XCB0EE8571 |
|
|
2014 |
INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. OLIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,00 |
,00 |
00748940160 - SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE |
| XF30EE8570 |
|
|
2014 |
INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. OLIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
05641620967 - CA.SA. SYSTEM SNC DI CAGNAZZI F. E C. |
| X480EE856E |
|
|
2014 |
INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. OLIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,48 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| X530EE8574 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE N. 1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE 2014. CIG: X530EE8574 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| XA41256CBC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA IN SANATORIA PER CONVENZIONE DENOMINATA SIN BLU POSTE ITALIANE ANNO 2014 - CIG. XA41256CBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.093,44 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| XE4118F8D5 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E PROGETTO GRAFICO DEL PERIODICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ NUMERO 2014 e ANNO 2015 - CIG XE4118F8D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.561,60 |
,00 |
01211340037 - LA TERRA PROMESSA ONLUS |
| x6c118f8d8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA NATALE INSIEME 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,20 |
,00 |
08689650151 - IL VISCONTE DI MEZZAGO |
| X94118F8DA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA NATALE INSIEME 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01356050185 - SVA MARKET |
| X231057E1D |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' ANNO 2014. CIG: X231057E1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,78 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XF61057E1E |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO MINORE IN COMUNITA' M.B. CIG: XF61057E1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.650,00 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| X561057E22 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PALIO DELLE CONTRADE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02064100189 - C.P.S. SNC |
| X2E1057E23 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PALIO DELLE CONTRADE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| X7E1057E21 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PALIO DELLE CONTRADE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,46 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| XD91057E25 |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE CAAF 50&PIU' PER PRATICHE FSA. CIG: XD91057E25 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| X061057E24 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE. CIG: X061057E24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,05 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X11118F8D4 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015: CIG: X11118F8D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,05 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| x44118f8d9 |
|
|
2014 |
FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE LAVORO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO B) COOPERANDA DI SANNAZZARO DE' BURGONDI - CIG x44118f8d9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| XC7118F8DC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GARANZIA GIOVANI CIG: XC7118F8DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| X1D1258CFB |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la stampa e fornitura di n° 2000 calendari C.I.G. X1D1258CFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
,00 |
01211340037 - LA TERRA PROMESSA ONLUS |
| X970FB4136 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO I SIGG.RI C.L. C.A. C.I.G. X970FB4136 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| X7C1256CBD |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA IN SANATORIA PER CONVENZIONE DENOMINATA SIN BLU POSTE ITALIANE ANNO 2013 - CIG. X7C1256CBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,37 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| X6F0FB4137 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per lavori presso area verde via Monte Rosa e Piazza Locatelli. C.I.G - X6F0FB4137 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| X1F0FB4139 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per integrazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti durante il periodo estivo (giugno/settembre) della frazione umida - C.I.G. - X1F0FB4139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.185,40 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| XF20FB413A |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la rimozione dell'impianto di illuminazione pubblica di via Libertà C.I.G. - XF20FB413A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| XCA0FB413B |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per l'installazione dell'impianto di allarme presso la nuova scuola secondaria di primo grado - C.I.G. XCA0FB413B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.429,00 |
,00 |
11314240158 - SC ELETTRONICA SNC |
| XBE0F9C776 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AH298PD PRESSO LA DITTA ZANABONI DI SIZIANO - XBE0F9C776 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| XBE0F9C779 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE- CIG. XBE0F9C779 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XBE0F9C77A |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CIG. XBE0F9C77A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,60 |
,00 |
01724990187 - DI.RU.SVO SNC |
| XBE0F9C77B |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N.11 DEL 08/08/2014 AVENTE PER OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE" - CIG. XBE0F9C77B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,76 |
,00 |
01724990187 - DI.RU.SVO SNC |
| XBE0F9C777 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA - CIG. XBE0F9C777 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| XBE0F9C77 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE - CIG. XBE0F9C77C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,11 |
,00 |
02037150238 - AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C |
| X2910CA062 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE cig. X2910CA062 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,18 |
,00 |
01724990187 - DI.RU.SVO SNC |
| X0110CA063 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA IN SANATORIA NOTA N. 1000006303 DEL 26/02/2013 - NOTA N. 1000021512 DEL 25/02/2014 MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CIG. X0110CA063 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XD410CA064 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "IL MESSO NOTIFICATORE" CIG. XD410CA064 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X470FB4138 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per forniture elettriche per parco comunale di Cascina Bianca CIG - X470FB4138 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,70 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| XA20FB413C |
|
|
2014 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ SCIARA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE, LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLO STATO DELLA RETE E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA STESSA E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE. C.I.G - XA20FB413C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.270,00 |
,00 |
03638530166 - SCIARA S.R.L. |
| X7A0FB413D |
|
|
2014 |
Oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici, C.I.G X7A0FB413D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,30 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X520FB413E |
|
|
2014 |
Oggetto: Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione d.lgs.81/2008. Impegno di spesa - ing. Marco Magrini Polloni. C.I.G X520FB413E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
,00 |
MGRMRC62E13G388Y - MAGRINI POLLONI MARCO |
| X2A0FB413F |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per la fornitura e posa di piante presso la nuova scuola media .C.I.G. X2A0FB413F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,20 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X020FB4140 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per il diserbo chimico da effettuare presso i cimiteri di Torrevecchia Pia, Vigonzone e Libido al Lambro - .C.I.G. X020FB4140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XD50FB4141 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per disinfestazioni varie nelle aree verdi del territorio comunale C.I.G. - XD50FB4141 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| XAD0FB4142 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per la sostituzione di n. 1 pulsante elettrico per sgancio rete elettronica della palestra del plesso scolastico di Torrevecchia Pia C.I.G. - XAD0FB4142 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
,00 |
01660720184 - B&B ELETTRO TERMINCA |
| XD010C6F45 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura del servizio di ricarica di CO2 presso la casa dell'acqua. C.I.G. XD010C6F45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
00209070168 - SIAD SOC.IT.ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA |
| X2C0E3B3E7 |
|
|
2014 |
integrazione impegno di spesa det. n. 56 "impegno di spesa per la fornitura e posa e realizzazione di segnaletica stradale." C.I.G. X2C0E3B3E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,92 |
,00 |
02985820964 - RIBONI SEGNALETICA S.R.L. |
| X5D0FB4144 |
|
|
2014 |
Oggetto: liquidazione per progettazione e direzione dei lavori riguardanti la sistemazione dell'impianto termico, dei servizi igieni, dell'impianto elettrico e la formazione del vano e impianto ascensore presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia - C.I.G X5D0FB4144 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.768,63 |
,00 |
01950160182 - DORIGATI CHIARA |
| X350FB4145 |
|
|
2014 |
Oggetto: liquidazione per incarico redazione nuovo Piano Regolatore Generale - C.I.G X350FB4145 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.553,81 |
,00 |
MSSMRA46T27M109T - MOSSOLANI /MARIO |
| X0D0FB4146 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la liquidazione della quota degli interessi legali - CIG X0D0FB4146 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.631,86 |
,00 |
GMGWND68H47G388G - FLORICOLTURA LA PRIMULA |
| XE00FB4147 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisto dell'arredo per l'incubatore d'impresa ? CIG: XE00FB4147 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.278,10 |
,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| X2510C6F43 |
|
|
2014 |
Oggetto: conferimento appalto servizi supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento/responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico comunale ? CIG X2510C6F43 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| X9B0FB414F |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa l'acquisto e l'installazione estintori e cartelli antincendio per la nuova Scuola Media di Torrevecchia Pia .C.I.G. X9B0FB414F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
489,73 |
,00 |
11996460157 - AZG ANTINCENDIO S.R.L. |
| X180FB414C |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di una tribuna per la palestra comunale - CIG X180FB414C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.369,99 |
,00 |
00098900384 - ILMA SRL |
| X4B0FB4151 |
|
|
2014 |
OGGETTO: impegno di spesa per la fornitura di un nuovo PC per l'ufficio Tecnico. C.I.G. X4B0FB4151 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.927,60 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X230FB4152 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisto di materiale per i servizi igienici degli edifici comunali C.I.G: X230FB4152 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,56 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| XF60FB4153 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisto di prodotti antincendio e cartelli per la palestra comunale ? CIG XF60FB4153 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,77 |
,00 |
11996460157 - AZG ANTINCENDIO S.R.L. |
| X4210C6F3C |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto d'allarme della Scuola primaria ? C.I.G. X4210C6F3C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
11314240158 - SC ELETTRONICA SNC |
| X1A10C6F3D |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione ascensore casa comunale e servoscala presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia per l'anno 2014 ? C.I.G X1A10C6F3D |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.306,80 |
,00 |
01471070183 - CASSANI ASCENSORI SNC |
| X7510C6F41 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER L'ALLESTIMENTO E POSIZIONAMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014. C.I.G. X7510C6F41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| X9D10C6F40 |
|
|
2014 |
Oggetto : affidamento d'incarico del collaudo statico per i lavori di ampliamento della palestra comunale e impegno di spesa, C.I.G. X9D10C6F40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
,00 |
MRNCLD67C68G388A - MARIANI/ING. CLAUDIA |
| XF810C6F44 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno per il servizio di manutenzione orologi da torre per l'anno 2014. C.I.G. XF810C6F44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,60 |
,00 |
02717980102 - TREBINO CAV ROBERTO SNC |
| XA810C6F46 |
|
|
2014 |
Oggetto : Impegno di spesa per l'acquisto di "ricariche card ticket" per il servizio di assistenza e aggiornamento del sistema e della rete informatica comunale C.I.G XA810C6F46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,84 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X8010C6F47 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la sostituzione del motore del cancello presso il cimitero di Vigonzone - .C.I.G. X8010C6F47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
,00 |
05082120964 - STROPPA SYSTEM SRL |
| X5810C6F48 |
|
|
2014 |
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEDIE PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORREVECCHIA PIA. CIG: X5810C6F48 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,10 |
,00 |
00098900384 - ILMA SRL |
| X4D10C6F42 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per diserbo e riordino del verde da eseguirsi presso i cimiteri comunali - CIG X4D10C6F42 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| X0810C6F4A |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per la fornitura di lastre in marmo per colombari- .C.I.G. X0810C6F4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
,00 |
08770700154 - LIBRANTI PIETRO |
| XDB10C6F4B |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per la fornitura di tappeto invernale per la manutenzione delle strade comunali. CIG XDB10C6F4B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
04580240150 - COLOMBO SEVERO & C SRL |
| XB310C6F4C |
|
|
2014 |
Oggetto:Impegno di spesa per la manutenzione dell'autocarro Piaggio targato CE 839 NW ? C.I.G. XB310C6F4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,10 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X8B10C6F4D |
|
|
2014 |
Oggetto:Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria Peugeot targato AA341NA ? C.I.G. X8B10C6F4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,44 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X6310C6F4E |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per la sostituzione della caldaia presso la Biblioteca comunale ? CIG X6310C6F4E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| X1310C6F50 |
|
|
2014 |
Oggetto: liquidazione per affidamento incarico per la redazione del progetto per servizi tecnici relativi alla progettazione preliminare definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di riqualificazione spazi pubblici e arredo urbano - Torrevecchia e Vigonzone ? CIG X1310C6F50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.960,01 |
,00 |
VLDSMN69S52A182G - IVALDI/SIMONA |
| XBD1258CF7 |
|
|
2014 |
Oggetto: liquidazione per affidamento incarico per redazione del progetto strutturale e degli impianti elettrici e termici per la ristrutturazione della palestra comunale di Torrevecchia Pia ? CIG XBD1258CF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.612,80 |
,00 |
GRNVCN76D21G388H - GUARNACCIA/VINCENZO |
| XE51258CF6 |
|
|
2014 |
Affidamento incarico per supporto alla redazione di documenti per appalto relativo a "Interventi di impiantistica infrastrutturale per l'attivazione di servizi tecnologici diffusi per sistemi di videosorvegilanza e altri servizi ? Torrevecchia Pia e Bascapè" - CIG XE51258CF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.688,00 |
,00 |
FRMVTR56L29F133F - FORMENTI/VITTORIO |
| X951258CF8 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa intervento di risanamento e creazione spalla di riva roggia tratto di strada per c.na Montepagano. CIG X951258CF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
02211010182 - IMMOBILIARE TORRE SRL |
| X7570CABE0 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in politene neutro rigenerato per immondizia. C.I.G. X570CABE03 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.192,00 |
,00 |
| X000E3B3CF |
|
|
2014 |
impegno di spesa per il rifacimento asfalto in via Milano - Torrevecchia Pia; CIG. X000E3B3CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
02043380985 - CO.GE.S |
| XC10E3B3DD |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la liquidazione spalatura meccanica neve anno 2013-2014. C.I.G. - XC10E3B3DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,00 |
,00 |
01801170182 - AZIENDA AGRICOLA SAVOIA PIETRO |
| X990E3B3DE |
|
|
2014 |
Impegno si spesa manutenzione ordinaria dei presidi antincendio - anno 2014 C.I.G. X990E3B3DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,36 |
,00 |
01666310063 - SADA 2 S.R.L. |
| X710E3B3DF |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la fornitura di nuovi PC e per servizi di installazione e configurazione. C.I.G. X710E3B3DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.782,80 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X490E3B3E0 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per sostituzione di pneumatici del parco macchine comunale - C.I.G. X490E3B3E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,60 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| X160E3B3DB |
|
|
2014 |
impegno di spesa l'acquisto e l'installazione di segnaletica antincendio per la nuova Scuola Media di Torrevecchia Pia .C.I.G. X160E3B3DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,86 |
,00 |
11996460157 - AZG ANTINCENDIO S.R.L. |
| X210E3B3E1 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per servizio di pulizia straordinaria locali nuova scuola media .C.I.G. X210E3B3E1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| XF40E3B3E2 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l'acquisto di nuova telecamera digitale per il servizio di video sorveglianza del territorio comunale .C.I.G. XF40E3B3E2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02105540187 - TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL |
| XCC0E3B3E3 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per l'acquisto di tendaggi per la nuova scuola media di Torrevecchia Pia .C.I.G. XCC0E3B3E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.821,70 |
,00 |
02192910186 - CABRINI G. TENDE |
| XA40E3B3E4 |
|
|
2014 |
impegno di spesa per la fornitura e posa di piante presso il parcheggio della nuova scuola media .C.I.G. XA40E3B3E4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X7C0E3B3E5 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici, C.I.G X7C0E3B3E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,92 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X540E3B3E6 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per l'acquisto di "ricariche card ticket" per il servizio di assistenza e aggiornamento del sistema e della rete informatica comunale; C.I.G X540E3B3E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,84 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XB80FB4148 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di dotazioni informatiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado - CIG: XB80FB4148 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.569,45 |
,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| X900FB4149 |
|
|
2014 |
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisto di dotazioni informatiche per "incubatore d'impresa" - CIG: X900FB4149 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.669,31 |
,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| X3010C6F49 |
|
|
2014 |
Oggetto: Impegno di spesa per trasporto tavoli ? CIG X3010C6F49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,31 |
,00 |
00000000010 - AGORĄ SRL |
| X730FB415 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO RESO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESPLETAMENTO PRATICA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
00000000000 - UNIRE |
| XEF118F8DB |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMESTICA PER ANZIANI, INABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA TRAMITE IL PORTALE SINTEL - CIG XEF118F8DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.121,50 |
,00 |
01341140182 - COOPERATIVA MARTA ONLUS |
| X730FB4150 |
|
|
2014 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO RESO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESPLETAMENTO PRATICA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG: X730FB4150 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
00000000100 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
| X431049C68 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria risme di carta A4 e A3. CIG X431049C68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
368,44 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| XEB119B30C |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per servizi informativi Ancitel 2014 - CIG XEB119B30C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
807,64 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| XC30E602A5 |
|
|
2014 |
Affidamento servizio stampa, imbustamento e spedizione bollette Tari CIG: XC30E602A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.829,24 |
3.451,67 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X6B10449C6 |
|
|
2014 |
Procedura negoziata di appalto del servizio tesoreria comunale anno 2015-2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
,00 |
,00 |
03910420961 - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA |
| X40119B30A |
|
|
2014 |
Rinnovo affidamento incarico ditta INFORMA Srl di Cameri (NO) per elaborazione stipendi e la redazione dei modelli obbligatori e/o riassuntivi anno 2014 - CIG X40119B30A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| X180E602A3 |
|
|
2014 |
Proroga abbonamenti Comuni con la Ditta Intred S.p.A. e relativo impegno di spesa - CIG: X180E602A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
434,00 |
11717020157 - INTRED TELECOMUNICAZIONI |
| X400E602A2 |
|
|
2014 |
Integrazione rinnovo polizze assicurative anno 2014 - C.I.G. X400E602A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,04 |
790,04 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| X68119B309 |
|
|
2014 |
Rinnovo polizze assicurative anno 2015 - C.I.G. X68119B309 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.355,77 |
16.693,75 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| X90119B308 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale del quotidiano "La Provincia Pavese" anno 2015 - CIG: X90119B308 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,30 |
330,30 |
01578251009 - FINEGIL EDITORIALE S.P.A |
| XB8119B307 |
|
|
2014 |
Integrazione rinnovo polizze assicurative anno 2014 - C.I.G. XB8119B307 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,55 |
214,55 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| X1B1049C69 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per acquisto sedia operativa Ufficio Finanziario/Tributi - CIG X1B1049C69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,49 |
148,22 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| XF50D14B0A |
|
|
2014 |
Rinnovo affidamento incarico ditta INFORMA Srl di Cameri (NO) per elaborazione stipendi e la redazione dei modelli obbligatori e/o riassuntivi anno 2014 - CIG XF50D14B0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
3.172,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| XE00E6029E |
|
|
2014 |
Imposta di registro contratto di locazione ufficio postale di Torrevecchia Pia. Impegno, liquidazione e pagamento - CIG: XE00E6029E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
| X680E602A1 |
|
|
2014 |
Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo luglio 2014/dicembre 2018 .CIG X680E602A1 |
|
PROCEDURA APERTA |
,00 |
,00 |
03910420961 - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA |
| X900E602A0 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura dei moduli software relativi al nuovo tributo IUC . C.I.G. X900E602A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
1.100,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X9F118F8DD |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO D'ASCOLTO "I PERCORSI DEL SE'" anno 2015 TRAMITE IL PORTALE SINTEL - CIG X9F118F8DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - PERCIVALLE/VALENTINA |
| X501258D00 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la verifica e certificazione dell'impianto gas e installazione di una scaldabaagno in via Fratelli Cervi 9 Opera ? CIG X501258D00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| XF01258CFC |
|
|
2015 |
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico. C.I.G. ? XF01258CFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| XB11057E26 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per fornitura di moduli software per gestione INA-SAIA ed INA-SAIA On Line. CIG: XB11057E26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.774,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X1C118F8DA |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN "SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANO" CIG: X1C118F8DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| X0B1258D08 |
|
|
2015 |
Oggetto: impegno di spesa per cambio serrature porte d'ingresso comunali .C.I.G. X0B1258D08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,00 |
,00 |
09482250157 - SICUR GEN |
| X331258D07 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per lavori presso aree verdi e potature varie. C.I.G ? X331258D07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| X831258D05 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per bonifica antimurina per il trattamento contro topi e ratti presso il plesso scolastico - C.I.G. X831258D05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| XAB1258D04 |
|
|
2015 |
Oggetto:impegno di spesa per la fornitura di 2 pulsanti dell'impianto di erogazione dell'acqua presso la "Casa dell'Acqua" di Torrevecchia Pia. C.I.G. XAB1258D04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X491258D13 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la riparazione dei termoconvettori presso l'ambulatorio medico di Vigonzone ? CIG X491258D13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,50 |
,00 |
01215750181 - BIZZO ANTONIO & C SNC |
| XB80E6029F |
|
|
2014 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo spese condominiali Condominio La Quercia- Frz. Vigonzone, a favore di Studio TRE SNC Pavia (PV) - ANNO 2014 CIG:XB80E6029F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
00991620188 - STUDIO TRE SNC |
| X600D14B14 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per pagamento quota consortile al Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi - Via Ariosto 30, Milano - anno 2014. Liquidazione - CIG X600D14B14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
05203430961 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI |
| X880D14B13 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per quota associativa annuale all'iscrizione all' A.N.C.I. 2014 - CIG: X880D14B13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,89 |
814,89 |
80118510587 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI |
| XB00D14B12 |
|
|
2014 |
Polizza assicurativa RC Generale Civitas - Gruppo Itas Assicurazioni S.r.l - Sinistro n.130110810 ramo 6 dd. 09/05/2013 Polizza n.M09861954 - C.I.G.: XB00D14B12 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01693330183 - GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI |
| XD80D14B11 |
|
|
2014 |
Polizza assicurativa RC Generale Civitas - Gruppo Itas Assicurazioni S.r.l - Sinistro n.130064005 ramo 6 dd. 12/06/2013 Polizza n .M09861954 - C.I.G.: XD80D14B11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01693330183 - GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI |
| X550D14BOE |
|
|
2014 |
ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO NUOVI MONITOR - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG X550D14BOE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,90 |
727,00 |
02630120166 - MEDIAMARKET SPA |
| X050D14B10 |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per rinnovo Contratto di Aggiornamento e Assistenza SW SIPAL anno 2014 CIG X050D14B10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.915,00 |
9.656,30 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X2D0D14B0F |
|
|
2014 |
Impegno di spesa per copertura a saldo ore di assistenza on-line consuntivo anno 2014 MAGGIOLI SPA Divisione SIPAL. C.I.G. X2D0D14B0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,50 |
952,21 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X7D0D14B0D |
|
|
2014 |
Rinnovo polizza assicurativa anno 2014 R.C.T./O - C.I.G. X7D014B0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| X220D14B09 |
|
|
2014 |
Rinnovo polizze assicurative anno 2014 - C.I.G. X220D14B09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.386,40 |
16.386,40 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| XA50D14B0C |
|
|
2014 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo spese condominiali Residenza "Le Torri" Blocco D- Frz. Vigonzone, a favore di Studio PA.GI. - Via Milano, 7 Landriano (PV) - CIG:XA50D14B0C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02354140184 - STUDIO PA.GI |
| XCD0D14B0B |
|
|
2014 |
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNI CINQUE 2014/2018 CIG XCD0D14B0B |
|
PROCEDURA APERTA |
40.000,00 |
,00 |
03910420961 - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA |
| XC11258D10 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione mezzi agricoli ? C.I.G. XC11258D10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
01314710185 - SACCHI GIORGIO |
| X211258D14 |
|
|
2015 |
Affidamento incarico per la redazione di una nota tecnica preliminare sul funzionamento idraulico del sistema fognario del Comune di Torrevecchia Pia e frazione Vigonzone ? C.I.G. X211258D14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
07815810960 - Andrea Giuseppe Negri |
| X661258D0C |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione Scuolabus targato CA 075 GS? C.I.G. X661258D0C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.475,17 |
,00 |
LLNMSM58R25L285W - ALLONI/MASSIMO |
| X991258D11 |
|
|
2015 |
Affidamento incarico commissario e nomina commissione giudicatrice per l'appalto di gara per l'affidamento dei lavori relativi ad "Interventi di impiantistica infrastrutturale per l'attivazione di servizi tecnologici diffusi per sistemi di videosorvegilanza e altri servizi ? Torrevecchia Pia e Bascapè"- CIG X991258D11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,02 |
,00 |
01582120182 - ECD "ENGINEERING CONSULTING NAD DESIGN" |
| X3E1258D0D |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione Fiat Doblò targata DM 093 HD? C.I.G. X3E1258D0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,22 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X7D13C7C69 |
|
|
2015 |
Affidamento servizio per custodia deposito del verde e servizi ecologici generali ? C.I.G. X7D13C7C69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.530,14 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| XD1134D972 |
|
|
2015 |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI-PRA DI ANCITEL S.P.A. PER L'ANNO 2015. CIG. XD1134D972 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| XA41258D17 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per il ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica via Lazio? CIG XA41258D17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.848,30 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| XA513C7C68 |
|
|
2015 |
Proroga affidamento servizio di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche ? CIG XA513C7C68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.819,23 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| XF9134D971 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITH PROTOCOLLO: CIG: XF9134D971 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,97 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XA513C7C68 |
|
|
2015 |
Proroga affidamento servizio di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche ? CIG XA513C7C68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.819,23 |
,00 |
03548230238 - SILMEC ZARDINI SRL |
| X1013C7C7 |
|
|
2015 |
impegno di spesa per per taglio erba su tutto il territorio comunale- .C.I.G. X1013C7C72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XF9134D971 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X81134D974 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. CIG: X81134D974 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| X59134D975 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE: CIG: X59134D975 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,40 |
,00 |
02037150238 - AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C |
| X09134D977 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCOUNT MAIL AGGIUNTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X31134D976 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCOUNT MAIL AGGIUNTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02482800188 - KAUKY.COM |
| XC81258CFD |
|
|
2015 |
Oggetto : Impegno di spesa per acquisto materiale informatico - C.I.G XC81258CFD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.985,94 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| XE91258D0F |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico. C.I.G. ? XE91258D0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X5513C7C6A |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per estensione segnale wifi presso la scuola secondaria di primo grado ? C.I.G. X5513C7C6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
02350200180 - MOGNI SRL |
| XF513C7C66 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per montaggio palco e sistemazione pavimentazione piazza Astanzio e Antoniano ? CIG XF513C7C66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.142,72 |
,00 |
PRRMRA58A21H312O - IMPRESA EDILE PERRETTA MAURO |
| XCD13C7C67 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per forniture materiali di manutenzione presso edilferramenta CIG ? XCD13C7C67 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| X8813C7C6F |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per riparazione sistema video sede comunale ? CIG X8813C7C6F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,80 |
,00 |
11314240158 - SC ELETTRONICA SNC |
| X3813C7C71 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per l'acquisto di Veneziane per la scuola secondaria di primo grado CIG X3813C7C71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.284,62 |
,00 |
01551940180 - VA. LI. SRL |
| X8113C7C82 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per taglio erba e cigli stradali su tutto il territorio comunale - .C.I.G. X8113C7C82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XBB13C7C74 |
|
|
2015 |
Liquidazione spesa per nuova fornitura energia elettrica per sistema di videosorveglianza ? CIG XBB13C7C74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.656,03 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' |
| X7613C7C7C |
|
|
2015 |
impegno di spesa per taglio erba su tutto il territorio comunale e N. 3 disinfestazioni- .C.I.G. X7613C7C7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X9E13C7C7B |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la liquidazione spalatura meccanica neve anno 2014-2015. C.I.G. ? X9E13C7C7B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,80 |
,00 |
01656980180 - AZIENDA AGRICOLA MAINI VITTORIO |
| XEE13C7C79 |
|
|
2015 |
Affidamento diretto dei lavori per le sistemazioni esterne e messa in sicurezza infrastrutture a rete centro sportivo Olympia ? CIG XEE13C7C79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.750,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| X1B13C7C78 |
|
|
2015 |
Oggetto: Impegno per riparazione orologio da torre del capoluogo. C.I.G. X1B13C7C78 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,58 |
,00 |
02717980102 - TREBINO CAV ROBERTO SNC |
| X2613C7C7E |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per lavori elettrici vari - C.I.G. - X2613C7C7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.294,00 |
,00 |
13297770151 - ELETTRICA FEBA |
| XE71519ADA |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione Fiat Doblò targata DM 093 HD? C.I.G. XE71519ADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,31 |
,00 |
01816220188 - GROSSI SRL |
| X3C1519AD8 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per spurgo fosse biologiche - CIG X3C1519AD8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,50 |
,00 |
04767140967 - TECNO SPURGHI S.R.L. |
| X8C1519AD6 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura lampadine per parco Cascina Bianca. C.I.G. ? X8C1519AD6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X141519AD9 |
|
|
2015 |
impegno di spesa per taglio erba su territorio comunale e N. 2 disinfestazioni- .C.I.G. X141519AD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XF913C7C7F |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per integrazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti durante il periodo estivo (giugno/settembre) della frazione umida ? C.I.G. - XF913C7C7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.185,40 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| XD113C7C80 |
|
|
2015 |
Conferimento appalto servizi supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento/responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico comunale ? CIG XD113C7C80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.947,12 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| XA91519ACF |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura e posa segnaletica verticale e orizzontatale il nuovo ambulatorio medico. C.I.G. ? XA91519ACF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,19 |
,00 |
02985820964 - RIBONI SEGNALETICA S.R.L. |
| XBF1519ADB |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria del parco mezzi comunali ? C.I.G. XBF1519ADB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.097,40 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| X091519AD3 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per montaggio palco per manifestazioni ed eventi ? CIG X091519AD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
,00 |
PRRMRA58A21H312O - IMPRESA EDILE PERRETTA MAURO |
| X591519AD1 |
|
|
2015 |
impegno di spesa per la fornitura del Servizio di Sanificazione e Manutenzione Ordinaria dell'impianto di erogazione dell'acqua presso la "Casa dell'Acqua" di Torrevecchia Pia. C.I.G. X591519AD1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.571,85 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X311519AD2 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per manutenzione. C.I.G. ? X311519AD2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,26 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X641519AD7 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per ripristini in asfalto e fornitura canalina carrabile ? CIG X641519AD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.806,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XB41519AD5 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per lavori fognatura Vigonzone ? CIG XB41519AD5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.525,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| XDC1519AD4 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la manutenzione mezzo agricolo ? C.I.G. XDC1519AD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,71 |
,00 |
01314710185 - SACCHI GIORGIO |
| XA21519AE2 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura materiale elettrico. C.I.G. ? XA21519AE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,10 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X3116281A1 |
|
|
2015 |
Affidamento incarico per la consulenza tecnica di parte nel procedimento civile n. r.g.1633/2013, Tribunale di Pavia tra Nassi/Destro e Comune di Torrevecchia Pia/Amiacque srl ? C.I.G. X3116281A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
07815810960 - Andrea Giuseppe Negri |
| XB416281A4 |
|
|
2015 |
Impegno si spesa manutenzione ordinaria dei presidi antincendio - anno 2014 C.I.G. XB416281A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,42 |
,00 |
01666310063 - SADA 2 S.R.L. |
| X3C134D97C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE. CIG: X3C134D97C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,00 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| X64134D97B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE SCOOTER POLIZIA LOCALE. CIG: X64134D97B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| XF21519AE0 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per acquisto serratura con chiave per porta cimitero ? C.I.G. XF21519AE0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
00650690183 - NUOVA VITRUM SNC |
| X351519AEB |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per taglio erba su tutto il territorio comunale - .C.I.G. X351519AEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XBF134D97F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA. CIG: XBF134D97F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,10 |
,00 |
05838841004 - POSTECOM S.P.A. |
| X201561F1D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO. CIG: X201561F1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| XF31561F1E |
|
|
2015 |
impegno di spesa per acquisto dei contrassegni di parcheggio per disabili. Cig: XF31561F1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,20 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X971519ADC |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per asfaltatura via Garibaldi ? CIG X971519ADC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
00811590165 - Sangalli s.p.a. |
| X6F1519ADD |
|
|
2015 |
impegno di spesa per sistemazione area verde scuola materna- .C.I.G. X6F1519ADD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| XD11519ACE |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la fornitura e posa di targhe da posizionare presso il nuovo ambulatorio medico. C.I.G. ? XD11519ACE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,68 |
,00 |
02402520189 - T.M. DI SCAINI F . S.A.S. |
| X281258D01 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per riparazione copertura scuolabus ? C.I.G. X281258D01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,80 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| X4916A5550 |
|
|
2015 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016. CIG: X4916A5550 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.229,00 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| XF416A5552 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE SITO INTERNET. CIG: XF416A5552 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,60 |
,00 |
02482800188 - KAUKY.COM |
| X81162819F |
|
|
2015 |
Precisazioni ed integrazioni determina n. 35 del 27/03/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico affidamento servizio di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche ? CIG X81162819F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,31 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| 61006786BE |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI relativi ad "Interventi di impiantistica infrastrutturale per l'attivazione di servizi tecnologici diffusi per sistemi di videosorveglianza e altri servizi ? Torrevecchia Pia e Bascapè" CIG: 61006786BE CUP: G61B14000310006 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250.000,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| X0916281A2 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per sostituzione vetro sottoscala Municipio - CIG X0916281A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,40 |
,00 |
02550400184 - MAGANI MARCO |
| X3C16281A7 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per taglio erba su tutto il territorio comunale il taglio delle piste ciclabili e dei cigli stradali - .C.I.G. X3C16281A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.180,33 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| X7A16281B2 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per riparazione straordinaria scuolabus CA075GS CIG X7A16281B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,26 |
,00 |
00767000151 - OFFICINA MAIOLI SNC DI MAIOLI DOMENICO &C. |
| X5216281B3 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per ricerca guasto cancello cimiteriale di Vigonzone. C.I.G. X5216281B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
,00 |
06167500963 - A.M.P. SYSTEM SRL |
| X2A16281B |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per II spurgo fossa biologica presso la scuola secondaria di primo grado- CIG X2A16281B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
04767140967 - TECNO SPURGHI S.R.L. |
| XA216281B1 |
|
|
2015 |
Affidamento incarico per manutenzione nuovo ascensore istallato presso il plesso scolastico di Torrevecchia Pia per l'anno 2015. CIG: XA216281B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| X161258D0E |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per la riverniciatura mobiletti di arredi comunali. CIG. X161258D0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| XDC134D978 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO CON SIPAL INFORMATICA. CIG: XDC134D978 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.688,60 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| XA9134D973 |
|
|
2015 |
RINNOVO CENTRALINO TELEFONICO. CIG: XA9134D973 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| XB4134D979 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FONITURA DEL SISTEMA CELERITAS - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: XB4134D979 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.580,00 |
,00 |
01279070294 - SD SERVICE S.R.L. |
| X8C134D97A |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: X8C134D97A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
,00 |
12649560153 - MOCAUTO S.P.A. DI MILANO |
| XE81561F18 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO PL. CIG: XE81561F18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.640,00 |
,00 |
02298210986 - ALL.V.IN. S.R.L. |
| X701561F1B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO ENPA. CIG: X701561F1B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.562,40 |
,00 |
80116050586 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS |
11717020157 - INTRED TELECOMUNICAZIONI |
| X5B1258D06 |
|
|
2015 |
Approvazione certificato di regolare esecuzione relativo a "interventi di impiantistica infrastrutturale per l'attivazione di servizi tecnologici diffusi per sistemi di videosorvegilanza e altri servizi ? TORREVECCHIA PIA E BASCAPČ" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211.909,00 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| XA9162819E |
|
|
2015 |
Rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione d.lgs.81/2008. Impegno di spesa - ing. Marco Magrini Polloni ? CIG XA9162819E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.758,52 |
,00 |
MGRMRC62E13G388Y - MAGRINI POLLONI MARCO |
| XDC16281A3 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per spurgo fosse biologiche presso la scuola secondaria di primo grado- CIG XDC16281A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,50 |
,00 |
04767140967 - TECNO SPURGHI S.R.L. |
| X8C16281A5 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per sostituzione pompa sommersa acque nere scuola media - C.I.G. - X8C16281A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,40 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| XBF16281AA |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per modifica e posa tende scuola media ? C.I.G. XBF16281AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,86 |
,00 |
02192910186 - CABRINI G. TENDE |
| XC116A554D |
|
|
2015 |
impegno di spesa per rinnvo ticket e acquisto materiale informartico. CIG. XC116A554D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,34 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| X4716281AD |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per spalatura meccanica e manuale neve 2015-2016 C.I.G X4716281AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02032090181 - MILANI DANIELA |
| X1F16281AE |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per fornitura e posa vetri su edifici scolastici ? C.I.G. X1F16281AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,76 |
,00 |
00650690183 - NUOVA VITRUM SNC |
| XCA16281B0 |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per fornitura e materiale elettrico di consumo per edifici comunali e per manifestazioni. ? C.I.G. XCA16281B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.293,51 |
,00 |
01317910121 - FOGLIANI, FORNITURE ELETTRICHE |
| X9716281AB |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per fornitura e posa cancelli e manutenzione tapparelle su edifici scolastici ? C.I.G. X9716281AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
02187960188 - PROTEC S.A.S. DI LUCCHINI STEFANO |
| 61006786BE |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI relativi ad "Interventi di impiantistica infrastrutturale per l'attivazione di servizi tecnologici diffusi per sistemi di videosorveglianza e altri servizi ? Torrevecchia Pia e Bascapè" CIG: 61006786BE CUP: G61B14000310006 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250.000,00 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| X27118F8E |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER "COLLOCAMENTO IN STRUTTURA COMUNITA' FAMIGLIARE A FAVORE DEL MINORE M. BG." TRAMITE IL PORTALE SINTEL - CIG X27118F8E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.480,00 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| XFA118F8E1 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO GESTIONE ELETTROARCHIVIO: CIG: XFA118F8E1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,40 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| X4F118F8DF |
|
|
2015 |
CARNEVALE IN PIAZZA ? EDIZIONE 2015 ? CIG x4f118f8df |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| XCD130E96D |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCOLASTICO" CIG. XCD130E96D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - PERCIVALLE VALENTINA |
| XB01754A8F |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| XCA0O0A423 |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE C.M. - CIG: XCA0O0A423 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02434480188 - CASA FAMIGLIA VILLA ROSA DI GODIASCO |
| XF8147E11F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROGETTO LEVA CIVICA REGIONALE 2015/2016 - CIG. XF8147E11F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.875,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| X0F15C7717 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA per VISITE MEDICHE - CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA M.C. - CIG: X0F15C7717 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02229710187 - ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| XFD130E96F |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER " AQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015" TRAMITE IL PORTALE SINTEL - CIG XFD130E96F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00949840185 - Libreria Puma |
| XA5130E96E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE ATTI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI - CIG: XA5130E96E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,36 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X2D130E971 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI CAF 50 & PIU' ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| XBA15C7719 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA D'AUTUNNO" 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| XE215C7718 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE D. M. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ? PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 / GENNAIO-DICEMBRE 2016 - CIG: XE215C7718 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.410,03 |
,00 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| X55130E97 |
|
|
2015 |
ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE CON ANCI LOMBARDIA PER I VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016. CIG: X55130E970 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.575,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| XE215C771 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE D. M. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ? PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 / GENNAIO-DICEMBRE 2016 - CIG: XE215C7718 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.410,03 |
,00 |
11222820158 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI A R.L. |
| X9215C771A |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA D'AUTUNNO" 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,44 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| X1A15C771D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 - CIG X1A15C771D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,12 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X92147E115 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PISCINA E RELATIVA NOTA INFORMATIVA A.S. 2015/2016 - CIG: X92147E115 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| XE2147E113 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE E COSTITUZIONE ITALIANA - CIG. XE2147E113 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,79 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XC515C771F |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI PRESSO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1.12.2015-31.5.2016 - Servizio ricompreso nell'allegato II B del Codice dei Contratti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
02507890180 - COOPERATIVA ITALIA SOCCORSO ONLUS |
| X6A147E116 |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL RICOVERO IN STRUTTURA COMUNITA' TERAPEUTICA A FAVORE DEI MINORI A.F. E D.F. CIG: X6A147E116 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.380,00 |
,00 |
94032980180 - FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO ONLUS |
| X60175EA91 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSTAZIONE BANCO-SEDIA ALUNNA DISABILE - CIG: X60175EA91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,98 |
,00 |
04649630268 - GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL |
| X1A147E118 |
|
|
2015 |
ADESIONE N. 1 PROGETTO DI DOTE COMUNE - ANNO 2015 ? CIG: X1A147E118 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| X42147E117 |
|
|
2015 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - CIG: X42147E117 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
97420690584 - PREFETTURA DI PAVIA |
| X4D147E11D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL PATRONO SETTEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| X4215C771C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA D'AUTUNNO" 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,18 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| X6A15C771B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA D'AUTUNNO" 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,28 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| XED15C771E |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER "FESTA D'AUTUNNO" 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,00 |
,00 |
02257040424 - G.I.F.T. di Tittarelli G. & G. snc |
| XBA147E114 |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER " SERVIZIO CRED - CENTRO ESTIVO DIURNO - ANNI 2015 -2016" CIG: XBA147E114 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| X5B1481DC1 |
|
|
2015 |
Integrazione determina n.22/2014 - Impegno di spesa per la fornitura dei moduli software relativi al nuovo tributo IUC quota anno 2015. C.I.G. X5B1481DC1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.891,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| X75147E11C |
|
|
2015 |
IIMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 e RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE DA ALTRI COMUNI CIG: X75147E11C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
02499320188 - L'edicol@s.a.s. di Storelli Fabio |
| X831481DC0 |
|
|
2015 |
Imposta di registro contratto di locazione ufficio postale di Torrevecchia Pia. Impegno, liquidazione e pagamento - CIG: X831481DC0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
| XAB1481DBF |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria risme di carta A4 - CIG XAB1481DBF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,50 |
,00 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| X001481DBD |
|
|
2015 |
Impegno di spesa per pagamento quota consortile al Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi - Via Ariosto 30, Milano - anno 2015. Liquidazione - CIG X001481DBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
,00 |
05203430961 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI |
| X281481DBC |
|
|
2015 |
Liquidazione quota condominiale relativa alla gestione ordinaria del Condominio Le Torri - Torrevecchia Pia - sede C.R.A. CIG X281481DBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
96062510183 - CONDOMINIO LE TORRI - BLOCCO D |
| X501481DBB |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO DENUNCIA DI INFORTUNIO INAIL CIG X501481DBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| X781481DBA |
|
|
2015 |
Liquidazione compenso a saldo delle somme effettivamente riscosse derivanti dall'attività di accertamento lCI e TARSU - Studio Elaborazione e Gestione Tributi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.402,08 |
,00 |
05207760967 - ELABORAZIONE E GESTIONE TRIBUTI |
| XA01481DB9 |
|
|
2015 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER "PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE BANDO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI_SECONDA ANNUALITA'" TRAMITE IL PORTALE SINTEL - CIG XA01481DB9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
,00 |
12636440153 - EUR&CA SRL, EUROPEAN & CONSULTING ALLIANCE |
| XA31802AB6 |
|
|
2016 |
Rinnovo affidamento incarico ditta INFORMA Srl di Cameri (NO) per elaborazione stipendi e la redazione dei modelli obbligatori e/o riassuntivi anno 2016 - CIG XA31802AB6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.131,69 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| XE916A554C |
|
|
2015 |
Determinazione a contrattare " affidamento servizi di telefonia, fonia e connettività" a Telecom Italia cig. XE916A554C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.039,32 |
,00 |
10392200019 - ENNOVA SRL |
| XE3175EA94 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA COMUNICATO DEL SINDACO. CIG: XE3175EA94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| XCC16A5553 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOMEZZO CADDY: CIG: XCC16A5553 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.111,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| X2116A5551 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE ALL'USO DELL'ARMA ED ATTESTAZIONE DI FREQUENZA AL CORSO DI TIRO. DECRETO MINISTERIALE 4 MARZO 1987, N.145 ED IL DECRETO MINISTERIALE 341/89. CIG: X2116A5551 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,97 |
,00 |
02139900183 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ DI PAVIA |
| X3E16A554A |
|
|
2015 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE. CIG: X3E16A554A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.174,80 |
,00 |
02810400966 - SEGHIERI S.R.L. |
| XCB1561F1F |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LOCAZIONE STRUMENTO CONTROLLO VELOCITA': CIG: XCB1561F1F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.124,00 |
,00 |
01279070294 - SD SERVICE S.R.L. |
| XED147E119 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE GONFIABILAND 4-5 LUGLIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
08726740965 - ALTAMODA ENTERTAINMENT SRL |
| XC5147E11A |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE GONFIABILAND 4-5 LUGLIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.666,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| X9D147E11B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE GONFIABILAND 4-5 LUGLIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,29 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| X7B1802AB7 |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria risme di carta A4 - CIG X7B1802AB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,96 |
,00 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| X3B187BF76 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO PEDIBUS "PER L'EDUCAZIONE, PER LA QUALITA' DELLA VITA, PER LA SICUREZZA A TORREVECCHIA PIA" CIG: X3B187BF76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00949840185 - Libreria Puma |
| X93175EA96 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO CARNEVALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| X031802ABA |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER PROGETTO PEDIBUS POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI ? CIG.X031802ABA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| x1b175ea99 |
|
|
2016 |
Prenotazione impegno di spesa per adempimenti connessi con la consultazione elettorale/ referendaria del 17 aprile 2016 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,56 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X8D18C4DC5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CARTE D'IDENTITA' CIG X8D18C4DC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,70 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X531802AB8 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI ANNO 2015 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2770643 DEL 26.02.2016) (CIG.X531802AB8) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| X2B1802AB9 |
|
|
2016 |
Affidamento incarico alla ditta Informa S.r.l. di Cameri (NO) per la redazione e l'invio telematico della dichiarazione IRAP 2016. CIG : X2B1802AB9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| X08187BF71 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGETTO PEDIBUS " PER L'EDUCAZIONE, PER LA QUALITA' DELLA VITA, PER LA SICUREZZA A TORREVECCHIA PIA" CIG: X08187BF71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| X6E187BF7B |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE MATERIALI DI MANUTENZIONE PRESSO EDILFERRAMENTA CIG ? X6E187BF7B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| X3D18C4DC7 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO PER SERVIZI EROGATI DALCAAF 50EPIU' AI CITTADINI DI TORREVECCHIA PIA - CIG: X3D18C4DC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| X88175EA90 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN ? TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2016 - CIG X88175EA90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| X6B175EA97 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE M.GB. anno 2016 CIG X6B175EA97 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.662,50 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| X6518C4DC6 |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per acquisto materiale ufficio demografico CIG: X6518C4DC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| XB518C4DC4 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ELETTROARCHIVIO. CIG: XB518C4DC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| X13187BF77 |
|
|
2016 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO TRAMITE PORTALE ARCA-SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ACQUISTO DI KIT E GADGET PEDIBUS RELATIVO AL PROGETTO "PER L'EDUCAZIONE, PER LA QUALITA' DELLA VITA, PER LA SICUREZZA A TORREVECCHIA PIA" CIG. X13187BF77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.934,10 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| ZC51A5F556 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI RINNOVO POLIZZA RCA/ARD n. 30/125568362 del 22/06/2016 - Targa YA118AK - COMUNE DI TORREVECCHIA PIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,00 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| ZB21A4BA63 |
|
|
2016 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO TRAMITE PORTALE ARCA-SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ACQUISTO DEL 2° KIT PEDIBUS RELATIVO AL PROGETTO " PER L'EDUCAZIONE, PER LA QUALITA' DELLA VITA, PER LA SICUREZZA A TORREVECCHIA PIA. CIG ZB21A4BA63 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.677,90 |
,00 |
07714410151 - OTTAVIO ROMA PROMOZIONE & ACCESSORI |
| X7018C4DCC |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PERIODO 1/6/2016-31/5/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
02507890180 - COOPERATIVA ITALIA SOCCORSO ONLUS |
| Z241AD576D |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per acquisto di buste commerciali personalizzate ed integrazione determinazione n° 27 del 01/07/2016. CIG Z241AD576D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,90 |
,00 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| Z601A76152 |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria per uffici comunali e risme di carta A4 - CIG Z601A76152 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,46 |
,00 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
| XCB1A19A33 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.246,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| Z2F1B1AA66 |
|
|
2016 |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE PUBBLICHE A COOPERATIVO DI TIPO B FINO AL 30-09-2016 CIG:Z2F1B1AA66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.540,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| Z3B1B662A1 |
|
|
2016 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CASA DELL'ACQUA CIG: Z3B1B662A1 E SERVIZIO DI RICARICA CO2 PER EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE CIG: Z8A1B57BF1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,79 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| X01187BF84 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO GIOCHI VIA ROMA 1 TORREVECCHIA PIA CIG: X01187BF84 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.536,89 |
,00 |
05994590965 - Stileurbano |
| XD4187BF85 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO GIOCHI VIA ROMA 1 TORREVECCHIA PIA CIG: XD4187BF85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.989,51 |
,00 |
06792050962 - KOMPAN ITALIA SRL |
| Z1B1B27DB1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 WI-FI ACCESS POINT PER NUOVA SCUOLA MEDIA CIG: Z1B1B27DB1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,98 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| Z981B3DE09 |
|
|
2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CARATTERE STRADALE ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE Z981B3DE09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.400,00 |
,00 |
00552120180 - GILARDI E FRANCIA SNC |
| Z421A6BC5C |
|
|
2016 |
INTEGRAZIONE IVA PER REFUSO - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO CASA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| Z561B46A1A |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI PER FESTA PATRONALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z5B1B46A78 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI PER FESTA PATRONALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,26 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z011B469BE |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI PER FESTA PATRONALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
01268850185 - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| ZD11B46AE6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI PER FESTA PATRONALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
MLDPRZ58H42G388P - MALDARELLI PATRIZIA |
| Z541B22520 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO PARETE BAGNO E COPERTURA IMPERMEABILIZZANTE ASILO NIDO "IL CHICCO DI RISO" CIG:Z541B22520 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
01268850185 - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| ZB51B27E05 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO E PORTE INTERNE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA DELLA LIBERTA' CIG: ZB51B27E05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,16 |
,00 |
02956560961 - FALEGNAMERIA VERGNAGHI s.r.l |
| ZA11B4E73A |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE GIANNI FERRARI GTR 160 CIG: ZA11B4E73A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,22 |
,00 |
SCCCRG56M21M152W - SACCHI GIORGIO |
| ZC61B4E765 |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA E ASILO NIDO DI VIA ALLE VOLPI CIG: ZC61B4E765 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
,00 |
01316370186 - ITS DI FRASCHETTI STEFANO |
| Z381B4E75C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z381B4E75C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02147770180 - EVERGREEN SNC DI CATTANEO E CAMBIERI |
| Z8A1B57BF1 |
|
|
2016 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CASA DELL'ACQUA CIG: Z3B1B662A1 E SERVIZIO DI RICARICA CO2 PER EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE CIG: Z8A1B57BF1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
00209070168 - SIAD SOC.IT.ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA |
| Z111B676AF |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE E RIPARAZIONE DANNI PER ATTI VANDALICI PRESSO SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO CIG:Z111B676AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
01660720184 - B&B ELETTROTERMICA |
| Z4C1B6DCDE |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLARME VOLUMETRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ACQUISTO N.5 CHIAVETTE PER ALLARME CIG:Z4C1B6DCDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
11314240158 - S.C. ELETTRONICA S.N.C. |
| za51ba0b1d |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PC BIBLIOTECA COMUNALE CIG:ZA51BA0B1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.564,04 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| XD61A19A39 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
,00 |
02257040424 - G.I.F.T. di Tittarelli G. & G. snc |
| XC018CDCA |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI. CIG: XC018C4DCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,30 |
,00 |
04077341008 - Pixartprinting s.p.a. |
| XE818C4DC9 |
|
|
2016 |
DGESTIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER CULTURA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ WELFARE COMPANY S.R.L - CIG: XE818C4DC9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02095310997 - Societą Welfare Company Srl |
| ZE61B9710D |
|
|
2016 |
IMPEGNI DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VERIFICA PERIODICA BIENNALE, ART. 13 D.P.R. N. 162/1999, DELL'ASCENSORE PRESSO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE "IL CHICCO DI RISO" VIA ALLE VOLPI ? TORREVECCHIA PIA. C.I.G.: ZE61B9710D relativamente alla ditta Maripa Acensori srl CIG: ZE41B98229 relativamente alla ditta Bureau Veritas Italia SpA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| ZE41B98229 |
|
|
2016 |
IMPEGNI DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VERIFICA PERIODICA BIENNALE, ART. 13 D.P.R. N. 162/1999, DELL'ASCENSORE PRESSO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE "IL CHICCO DI RISO" VIA ALLE VOLPI ? TORREVECCHIA PIA. C.I.G.: ZE61B9710D relativamente alla ditta Maripa Acensori srl CIG: ZE41B98229 relativamente alla ditta Bureau Veritas Italia SpA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
11498640157 - BUREAU VERITAS ITALIA SPA |
| Z491B6D146 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITE IN VIA ROMA, 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
01660720184 - B&B ELETTROTERMICA |
| Z1F1B706AA |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ROMA 1. CIG: Z1F1B706AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,51 |
,00 |
02642660183 - MANERA ELIA |
| Z161B7ACE1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA E MONTAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI VIA ROMA 1, CIG: Z161B7ACE1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
06853790969 - T.R.B di Di Giacinto Attilio |
| Z821B7DE94 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAFFE E ANCORAGGI METALLICI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RI QUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E ARREDO URBANO TORREVECCHIA PIA E VIGONZONE CIG: Z821B7DE94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,38 |
,00 |
02187960188 - PROTEC S.A.S. DI LUCCHINI STEFANO |
| Z561B86CA7 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.2 WI-FI ACCESS POINT SCUOLA ELEMENTARE PER ESPANSIONE COPERTURA CIG: Z561B86CA7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,00 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| ZEB1B97266 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE CANON C2020L ANNO 2015 CIG:ZEB1B97266 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,75 |
,00 |
01839750187 - DGL SRL |
| ZE71BB9662 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETA' MANPOWER Srl MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG ZE71BB9662 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
11947650153 - MANPOWER |
| Z661B712F0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO "#OPEN TORREVECCHIA PIA" IN VIA DELLA LIBERTA' SNC. CIG: Z661B712F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02642660183 - MANERA ELIA |
| X531A19A36 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,47 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| XA31A19A34 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
,00 |
02154250035 - ZUCCHETTO NOLEGGI SRL |
| X2B1A19A37 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
02046570426 - SUOMI SRLS |
| X031A19A38 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA PATRONALE 11 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,74 |
,00 |
04077341008 - Pixartprinting s.p.a. |
| XF31A19A32 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO IN ANIMAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO IL CRED DI LUGLIO 2016. CIG: XF31A19A32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| XE81A19A2C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER GONFIABILANDIA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.904,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| XC01A19A2D |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER GONFIABILANDIA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
,00 |
02470830031 - MUSIC LINE SRL |
| X981A19A2E |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER GONFIABILANDIA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| XP81A19A2E |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER GONFIABILANDIA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| X3D1A19A2A |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER GONFIABILANDIA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,56 |
,00 |
04077341008 - Pixartprinting s.p.a. |
| Z871C349B9 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, LABORATORIO D'INGLESE SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2016/2017. CIG: Z871C349B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,78 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| X2018C4DCE |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per adesione e programmazione servizio civile nazionale per volontari in servizio nel 2017. CIG. X2018C4DCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.575,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| X4818C4DCD |
|
|
2016 |
INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL PER AFFIDAMENTO LABORATORIO ATTIVITA' , MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG. X4818C4DCD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.020,00 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| XF318C4DCF |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI NEI COMUNI DOPO IL NUOVO CODICE CONTRATTI" cig: XF318C4DCF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
| Z9F1C34954 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCOLASTICO ? "LA SCUOLA A COLORI" A.S. 2016/2017 ? 2017/2018 cig: Z9F1C34954 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
95179820105 - ASSOCIAZIONE LA VIA DEI COLORI ONLUS |
| ZB01C81B6B |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN ? TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017 CIG. ZB01C81B6B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| ZC41BA0F8C |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLE ELETTORALI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016. CIG: ZC41BA0F8C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,10 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| X151A19A2B |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO PER GESTIONE INCUBATORE OPEN 2016-2017 - CIG: X151A19A2B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
,00 |
PCBRFL64T63F205L - OSA ORA DI RAFFAELLA POCOBELLI |
| X701A19A2 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER DOTE COMUNE 2016 - CIG: X701A19A2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.850,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| X481A19A30 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 e RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE DA ALTRI COMUNI CIG: X481A19A30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,91 |
,00 |
02397590189 - CARTOLERIA LA MATITA |
02499320188 - L'edicol@s.a.s. di Storelli Fabio |
01551180183 - CARTOLIBRERIA QUADRIFOGLIO DI SPAIRANI LAURA |
| X201A19A31 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI UN VOLONTARIO PER IL PROGETTO LEVA CIVICA REGIONALE 2016/2017 - CIG. X201A19A31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.875,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| Z811BBBE8B |
|
|
2016 |
INDIZIONE PROCEDURA RDO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SCUOLA DI MUSICA - PERIODO 6.10.2016-15.6.2017 - TRAMITE IL PORTALE SINTEL - cig:Z811BBBE8B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
TBLLSN63B18F704U - CANTO E SUONO di Lucio Tobaldini |
| Z4E1D849F5 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETA' ADECCO ITALIA SPA MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z4E1D849F5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
13366030156 - ADECCO ITALIA S.P.A. |
| Z8C1CEE7DA |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELETTROARCHIVIO. CIG: Z8C1CEE7DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z871CF43A6 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA ANNO 2017. CIG: Z871CF43A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.800,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| Z881CF6737 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE M.G.B. ANNO 2017. CIG: Z881CF6737 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.662,50 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| ZEB1CEE6FC |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO. CIG: ZEB1CEE6FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,70 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z241C34A7E |
|
|
2016 |
EVENTI NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| ZA71C8EFB7 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMESTICA PER ANZIANI, INABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA TRAMITE IL PORTALE SINTEL PER IL PERIODO 2017/2020. CIG. ZA71C8EFB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.500,00 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| Z7E1D94912 |
|
|
2017 |
Impegno di spesa per affidamento servizio elaborazione stipendi e adempimenti fiscali anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.128,36 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| ZD61DDDAF5 |
|
|
2017 |
INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER " AQUISTO LIBRI e MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017" TRAMITE IL PORTALE SINTEL ? CIG: ZD61DDDAF5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| Z401E42C80 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLE ELETTORALI: COMIZI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO. CIG: Z401E42C80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,39 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZDB1CF6709 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONAMENTO CAAF 50EPIU' ANNO 2017. CIG: ZDB1CF6709 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| Z551E0BFBD |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI E MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG: Z551E0BFBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,44 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZAF1E050B1 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE. CIG:ZAF1E050B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,55 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZCF1E9CE18 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO CRED 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZCF1E9CE18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
01956990186 - ALE.MAR COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z781EA4F99 |
|
|
2017 |
ADESIONE N. 1 PROGETTO DI DOTE COMUNE - ANNO 2017 ? CIG: Z781EA4F99 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| Z731E88946 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI DELLA MOSTRA "1,10,100 AGENDE ROSSE...QUALE DEMOCRAZIA?" - CIG.Z731E88946 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
04077341008 - Pixartprinting s.p.a. |
| ZE61ED2A48 |
|
|
2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE. CIG: ZE61ED2A48 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,32 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z671E76F96 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ? ARCA LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. NELLE FASI DI ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) CON PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO) CIG: Z671E76F96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,08 |
,00 |
01582120182 - ECD "ENGINEERING CONSULTING NAD DESIGN" |
| ZA41EBB786 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PISCINA A.S. 2017/2018. CIG: ZA41EBB786 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.720,00 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| Z421F034B1 |
|
|
2017 |
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z421F034B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,50 |
,00 |
12620400155 - ABCITTA' Societą cooperativa sociale - ONLUS |
| ZD21F20020 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE TAPPARELLE E FINESTRE PRESSO CASA COMUNALE CIG:ZD21F20020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
02187960188 - PROTEC S.A.S. DI LUCCHINI STEFANO |
| Z571DDE3DE |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ? ARCA LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO E NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E FIGURA DI SUPPORTO AL PROGETTISTA ED ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITO- ESECUTIVO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE AL PROGETTO DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADE TORREVECCHIA - VIGONZONE 2017" NEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA CIG: Z571DDE3DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
FCUFNC80A09F205S - FUOCO FRANCESCO |
| Z2D1E77A6D |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ? ARCA LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO GIURIDICO AL R.U.P. NELLE FASI DI ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) CON PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO CIG: Z2D1E77A6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.969,62 |
,00 |
MSNLBT70T46I968I - MASNATA/ELISABETTA |
| ZFA1F660CC |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, N. 3 VOLONTARI PER L'ANNO 2018 - CIG:ZFA1F660CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.575,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z021E2DD23 |
|
|
2017 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA ROMA (EX LOTTO 5) FPO DI CESTINI E PENSILINE SUL TERRITORIO COMUNALE - anno 2017 CIG:Z021E2DD23 - LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI e APPROVAZIONE CRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.065,96 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| Z531F3DBBD |
|
|
2017 |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AGLI ARTT. 142 E 126BIS C.D.S. NEL COMUNE TI TORREVECCHIA PIA SULLA SP ex SS 412 "della Val Tidone" CON RILEVAMENTO ELETTRONICO ED AUTOMATICO DELLA VELOCITA' MEDIA BIDIREZIONALE (ART. 142 C.d.S.) CIG: Z531F3DBBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.678,00 |
,00 |
01279070294 - SD SERVICE S.R.L. |
| ZBF1F0A3D7 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA ? ANNI 2017 -2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.140,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z691F3A1F0 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 7 CHIAVI PORTA INGRESSO CASA COMUNALE CIG: Z691F3A1F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,47 |
,00 |
09482250157 - SICUR GEN |
| ZD81F5A91C |
|
|
2017 |
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SU PIATTAFORMA ARCA-SINTEL E IMPEGNO DI SPESA PER PER OPERE DI TINTEGGIATURE SCUOLA MATERNA DI TORREVECCHIA - ANNO 2017- CIG ZD81F5A91C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.150,00 |
,00 |
02344520180 - IVANO/GEOM.ARDIZZI |
| Z481F8E7F9 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E GESTIONE DELLA PIAZZOLA DI INTERSCAMBIO RIFIUTI TEMPORANEA E SPERIMENTALE IN VIA F.LLI CERVI A VIGONZONE DAL 12.09.2017 AL 31.12.2017 - CIG: Z481F8E7F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.768,48 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z272011FFD |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA "LEGGE MADIA" OVVERO COME CAMBIA IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO, LA SUA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL LAVORATORE PUBBLICO" CIG: Z272011FFD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
02998820233 - Centro Studi Enti Locali s.r.l. |
| Z101FAFA05 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLE ELETTORALI REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE CIG Z101FAFA05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,15 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZE51FB9966 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FESTA PATRONALE SETTEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.026,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| zde1fb9979 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FESTA PATRONALE SETTEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,81 |
,00 |
04061550275 - PIXARTPRINTING SPA |
| zba1fb9993 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FESTA PATRONALE SETTEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZF12000B09 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 ESUPPLETTIVO REGISTRO ATTI DI MATRIMONIO P.II S.C. ANNO 2017 CIG ZF12000B09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,22 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z6F1FD4379 |
|
|
2017 |
IMPREGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TAPPARELLE E SISTEMI ACCESSORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE . CIG Z6F1FD4379 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,00 |
,00 |
02187960188 - PROTEC S.A.S. DI LUCCHINI STEFANO |
| ZA01FD4CC2 |
|
|
2017 |
IMPREGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOCAMERA AUTOALIMENTATA SU SITO WEB CIG ZA01FD4CC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
10851361005 - ROMA SPYTEK SRL |
| ZC31FCA2C4 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI CIG: ZC31FCA2C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,24 |
,00 |
07157050720 - 4F elettroforniture |
| Z791FCAF2D |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI TINTEGGIATURE SCUOLA MEDIA E CASA COMUNALE ANNO 2017- CIG Z791FCAF2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.155,50 |
,00 |
02344520180 - IVANO/GEOM.ARDIZZI |
| Z961FDEFC3 |
|
|
2017 |
IMPREGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CADITOIA CON POZZETTO E CHIUSINO, SPOSTAMENTO DISSUASORI CEMENTO E SISTEMAZIONE BOCCA DI LUPO IN VIA MILANO - 2017 CIG Z961FDEFC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| ZF21E50EEC |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ? SERVIZIO A TUTTO IL 2017. CIG: ZF21E50EEC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.946,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z821FD479D |
|
|
2017 |
IMPREGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VARIE SU IMMOBILI E SUL TERRITORIO COMUNALE - 2017 CIG Z821FD479D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| Z012047976 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO E ELA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERNDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| Z3E1FEAFBF |
|
|
2017 |
IMPREGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 LIBRERIE CIG Z3E1FEAFBF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,72 |
,00 |
11574560154 - IKEA |
| ZDB1FC319E |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CONTENITORE METALLICO PER LIQUIDI - CIG ZDB1FC319E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,66 |
,00 |
01499200366 - EMILIANA SERBATOI SRL |
| ZA920D5381 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VARIE AGLI IMPIANTI SU EDIFICI COMUNALI - CIG ZA920D5381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
,00 |
FRSSFN66R27F205B - I.T.S. DI FRASCHETTI STEFANO |
| Z2720DE6D5 |
|
|
2017 |
Impegno di spesa per fornitura di n°2 cartuccie per Toner del FAX Samsung modello SF-760P - CIG Z2720DE6D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z7C20DEB1D |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DISPLAY EROGATORE CASA DELL'ACQUA CIG: Z7C20DEB1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z1121069F9 |
|
|
2017 |
EVENTI NATALIZI 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1121069F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| ZE720C625A |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA BRUCIATORE CALDAIA UNICAL PRESSO LA SCUOLA MEDIA - CIG ZE720C625A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,11 |
,00 |
05828930965 - CLIMATECH SAS |
| Z2120CB73B |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINA INDIGENTE - CIG. Z2120CB73B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
04199180961 - ONORANZE FUNEBRI BERETTA GAETANO S.R.L. |
| Z6F20C683F |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO/PULIZIA STRAORDINARIA CALDAIA UNICAL PRESSO LA SCUOLA MEDIA - CIG Z6F20C683F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
,00 |
05828930965 - CLIMATECH SAS |
| ZAD20FF339 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI UTENTI SCUOLABUS PERIODO DICEMBRE 2017-GIUGNO 2018 . AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA CIG:ZAD20FF339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.510,00 |
,00 |
01341140182 - COOPERATIVA MARTA ONLUS |
| Z0B20F318C |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI CUI AL PDC N° 4/2016 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIANO ATTUATIVO ATP ? PL6 - C.I.G. Z0B20F318C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
,00 |
MNZGPT58A31C038C - MANAZZA GIANPIETRO |
| ZCD219F402 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTESTAZIONE ISEE, ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITĄ, DEL BONUS ENERGIA E BONUS GAS, NONCHÉ DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO" - APPROVAZIONE VERBALI E CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG. ZCD219F402 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| Z2A20831C3 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 CIG: Z2A20831C3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.405,00 |
,00 |
02482800188 - KAUKY.COM |
| 58406977A2 |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE PARZIALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE SAL N.4 IMPRESA COS.MA S.R.L RELATIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E ARREDO URBANO -TORREVECCHIA E VIGONZONE" FASE I LOTTI 1,2,3"CIG: 58406977A2" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.544,45 |
,00 |
01006760332 - COS.MA SRL |
| Z4620F2DD7 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PONTE DI COLLEGAMENTO ALLA EX SS 412 CUI AL PDC N° 4/2016 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIANO ATTUATIVO ATP ? PL6 - C.I.G. Z4620F2DD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.437,60 |
,00 |
01858360181 - VITALI/NICOLA |
| Z45207539C |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO. CIG: Z45207539C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01683960155 - I FIORI DI ...SILVANA |
| Z2E21A0AD8 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG.S. 50/2016 PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'"INCUBATORE OPEN" - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. cig Z2E21A0AD8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
PCBRFL64T63F205L - OSA ORA DI RAFFAELLA POCOBELLI |
| Z3221A2279 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE, REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI. CIG: Z3221A2279 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,83 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z6221665BA |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z6221665BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.516,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z5621B505B |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALI: COMIZI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI. CIG: . Z5621B505B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| Z2C216B451 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA ANNO 2018. CIG: Z2C216B451 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.800,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| Z4B2117691 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' - CIG Z4B2117691 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| Z4121A314D |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALI: COMIZI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI. CIG: Z4121A314D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,17 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z3B21DF863 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO. CIG:Z3B21DF863 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,90 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZA521D0754 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG. ZA521D0754 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| Z3E21F7C7B |
|
|
2017 |
LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG Z3E21F7C7B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| ZDC21F8B9D |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA E SPARGIMENTO SALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 2017/2018 CIG: ZDC21F8B9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
02579370186 - Lupo idea forestale |
| 7361463770 |
|
|
2018 |
PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - anno- 2018 ? CIG 7361463770 |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
50.000,00 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z6B21D762D |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETĄ A2A ? ANNO 2018 CIG: Z6B21D762D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.950,00 |
,00 |
01255650168 - A2A AMBIENTE |
| ZF821CFD58 |
|
|
2017 |
Impegno di spesa per realizzazione del progetto integrativo della Biblioteca Comunale da avviare in via sperimentale, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1^ grado, a titolo gratuito. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA S.R.L. |
| Z8821CFC92 |
|
|
2017 |
Impegno di spesa per realizzazione del progetto integrativo della Biblioteca Comunale da avviare in via sperimentale, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1^ grado, a titolo gratuito. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - PERCIVALLE VALENTINA |
| ZE621CFB6F |
|
|
2017 |
Impegno di spesa per realizzazione del progetto integrativo della Biblioteca Comunale da avviare in via sperimentale, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1^ grado, a titolo gratuito. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZDC21F731A |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE IN FERRO DA REALIZZARE SU IMMOBILI COMUNALI CIG ZDC21F731A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02187960188 - PROTEC S.A.S. DI LUCCHINI STEFANO |
| Z9A22019A4 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E GESTIONE DELLA PIAZZOLA DI INTERSCAMBIO RIFIUTI TEMPORANEA E SPERIMENTALE IN VIA F.LLI CERVI A VIGONZONE ? PROROGA PER ALLINEAMENTO CON APPALTO SERVIZIO IGIENE ? CIG: Z9A22019A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.808,18 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z2E21D7762 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z2E21D7762 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
01255650168 - A2A AMBIENTE |
| Z9E220EE80 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z9E220EE80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| ZAE2195D7C |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG ZAE2195D7C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.700,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| Z5321B6423 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA ON LINE DI PROGRAMMI E APPLICATIVI SOFTWEAR INSTALLATI SULLE POSTAZIONE INFORMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO TRIENNALE 2017-2020- CODICE CIG Z5321B6423 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| Z2E21D7762 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z2E21D7762 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z172235234 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER SISTEMAZIONE PENSILINA FERMATA SCUOLABUS C.NA BIANCA IN SEGUITO AD ATTI DI VANDALISMO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z172235234 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
,00 |
07297620960 - DELTAMETALLI SRL |
| ZA621CE73E |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 CIG ZA621CE73E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
,00 |
00185190204 - CARPENTERIA METALLICA FINOTTI SNC |
| Z3E2268D72 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIGONZONE PER IL CIMITERO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z3E2268D72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| ZAF219482F |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI RACCOLTA RIFIUTI PER LA FRAZIONE SECCA E PER A PLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG ZAF219482F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.740,91 |
,00 |
00322560178 - DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L |
| ZD1220539B |
|
|
2018 |
AFFIDAMANTO SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ANNO 2018-2020 - CODICE CIG ZD1220539B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
01952350187 - BM SICUREZZA SRL |
SNTLGU65A13A690J - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| ZC32235180 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MOTORE ELETTRICO PER CANCELLO CIMITERIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG ZC32235180 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,11 |
,00 |
01604710184 - ELETRICH BRE CAST |
| Z4B2230ED7 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO ? SCUOLA ELEMENTARE) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO 2018-2020 CODICE CIG Z4B2230ED7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
07157050720 - 4F elettroforniture |
| ZC92267FED |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER SUPPORTO AL RUP BIENNIO 2018-2019 - CODICE CIG ZC92267FED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| Z4B2230ED7 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO ? SCUOLA ELEMENTARE) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO 2018-2020 CODICE CIG Z4B2230ED7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
| ZCB224A2FA |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DA REALIZZARE NELLE PROPRIETA' COMUNALI ? ANNI 2018 ? 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG ZCB224A2FA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| Z36224A304 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE AREA CANI IN VIA LAZIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z36224A304 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
02700410182 - I.M.T. di Fraschetti Geom. Andrea |
| Z8A2340F74 |
|
|
2018 |
INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA ARCA SINTEL PER AFFIDAMENTO LABORATORIO ATTIVITA' MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019- CIG. Z8A2340F74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.967,21 |
,00 |
01786720183 - PIANETA ACQUA |
| Z6E22CBE13 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI FUNEBRI. CIG.: Z6E22CBE13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,82 |
,00 |
04199180961 - ONORANZE FUNEBRI BERETTA GAETANO S.R.L. |
| Z9522CBEC8 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE ELETTROARCHIVIO CIG.: Z9522CBEC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| ZF4230CD36 |
|
|
2018 |
INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER " AQUISTO LIBRI e MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018" TRAMITE IL PORTALE SINTEL ? CIG: ZF4230CD36 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,40 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| Z02229D14D |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO DEL RUP - ANNI 2018 ? 2020 - CODICE CIG Z02229D14D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| ZA4228B191 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA FIAT DOBLO' PER SERVIZI SOCIALI - CIG: ZA4228B191 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.312,30 |
,00 |
08083020019 - LEASYS SPA |
| ZBB2310B4E |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO. CIG: ZBB2310B4E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01683960155 - I FIORI DI ...SILVANA |
| ZB022FB228 |
|
|
2018 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.3 DELL'08/01/2018 CIG: ZB022FB228 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| ZB72351E6D |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITA' GEOGNOSTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BERGAMASCHI DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE CIG ZB72351E6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
01288130212 - 4emmeservice |
| ZD623D0896 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER CRED - CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO - 2018 CIG. ZD623D0896 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01956990186 - SOCIETA' COOPERATIVA ALEMAR |
| Z1C23F7904 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE (via Cantone/ via f.lli Cervi/ pali videosorveglianza) SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z1C23F7904 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.200,00 |
,00 |
01284790183 - Negri & C srl |
| ZAE23E5302 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 CIG: ZAE23E5302 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,56 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZB6235D777 |
|
|
2018 |
Impegno di spesa per noleggio fax e materiale informatico. CIG ZB6235D777 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z6123F7BED |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE DA FABBRO SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG Z6123F7BED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
,00 |
02187960188 - ELETTRO-FER TECNOLOGHIS srl |
| ZCE241BD63 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, N. 3 VOLONTARI PER L'ANNO 2019 - CIG: ZCE241BD63 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| Z9924162A0 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 e RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE DA ALTRI COMUNI CIG: Z9924162A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
02499320188 - L'edicol@s.a.s. di Storelli Fabio |
| Z24245F139 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. CIG: Z24245F139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
09585000962 - Ologo s.r.l.s |
| ZE42300CA6 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPEASA PER PUBBLICAZIONE BANDO - PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO INERENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'AMMINISTRAZIONE, COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI RELATIVI IMPIANTI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DI EDIFICI COMUNALI. - CIG ZE42300CA6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.563,89 |
,00 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
| Z0F235D693 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI COMSUMO STAMPANTI. CIG Z0F235D693 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,30 |
,00 |
00559960182 - BRAMBINI E STEFANI SAS |
| Z1C2460E71 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA FRATELLI CERVI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE CIG: Z1C2460E71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.059,20 |
,00 |
04020700961 - Ing. Mattia Andrea Perfetti |
| ZB924D5D55 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FESTA PATRONALE 15 SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
04870720150 - EMMEBI |
| ZFA242FE18 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "TUTTI IN FESTA" DEL 7 - 8 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
02255420065 - ASS. CULTURALE GLI ANIMATORI |
04000577096 - EMA'70 SAS |
| Z9C242FE40 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "TUTTI IN FESTA" DEL 7 - 8 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02429160068 - DOMENICO SPINELLI |
| ZF9242BD1D |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "TUTTI IN FESTA" DEL 7 - 8 LUGLIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
,00 |
04870720150 - EMMEBI |
| Z0424C9B70 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FESTA PATRONALE 15 SETTEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,69 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z0C25CF05A |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE PRIMO TAGLIO 2018 CIG: Z0C25CF05A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7324BFD1B |
|
|
2018 |
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI UTENTI SCUOLABUS a.s. 2018/2019 . AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:Z7324BFD1B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.032,78 |
,00 |
01341140182 - MARTA SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z9C264910A |
|
|
2018 |
ACCOGLIENZA URGENTE PRESSO COMUNITA' FAMILIARE "TASSO ROSSO" COOP. LE GASE DI HOGWARTS DEL MINORE I.J. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 5/12/2018-28/2/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| Z9326867FC |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE SITO WEB ISTITUZIONALE 2019. CIG: Z9326867FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
,00 |
02659740183 - KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI |
| ZAF26A3096 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO. CIG: |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. di Fraschetti Geom. Andrea |
| Z7526A8BD3 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA E SPARGIMENTO SALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 2018/2019 CIG: Z7526A8BD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
02579370186 - Lupo idea forestale |
| ZC125CBF17 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TORREVECCHIA PIA ? VIGONZONE 2018. - CIG ZC125CBF17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01950160182 - DORIGATI CHIARA |
| z24266f9c4 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E SPAZIO RICREATIVO CULTURALE - CIG Z49251B65F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
04649630268 - GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL |
| ZBD25CC3E5 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI CORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TORREVECCHIA PIA ? VIGONZONE 2018. - CIG ZBD25CC3E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
01026300184 - GEOM. MATTI CLAUDIO |
| Z49251B65F |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E SPAZIO RICREATIVO CULTURALE - CIG Z49251B65F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.817,78 |
,00 |
01783950189 - IMPRESA EDILE PAROLA FRANCESCO |
| Z4125D27D1 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER REALIZZAZIONE DOSSI E SISTEMAZIONE BUCHE SULLA SC1 ? CIG Z4125D27D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.992,00 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| Z8B261DB30 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E SOTITUITO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DET. 32 DEL 27.03.2018 - CIG Z8B261DB30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| Z4726266B7 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MAUTENZIONE DI MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS CA075GS CIG - Z4726266B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.476,67 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z6425D6828 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANTIMURRINA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z6425D6828 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| ZB7235D6C1 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRAZIONE SCUOLABUS IVECO CA075GS ? CIG ZB7235D6C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.686,07 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| Z4A25D2848 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO SPORTELLO PROTOCOLLO/ANAGRAFE - CIG Z4A25D2848 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
02595740180 - VITRUM S.R.L. |
| ZD52483553 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PARCO C.NA BIANCA PER MANIFESTAZIONE ? CIG ZD52483553 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
01974510180 - M.C.G. DI ALLONI EMILIO |
| ZF725941BB |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PARTI DI RICAMBIO EROGATORE CASA DELL'ACQUA - C.I.G. ZF725941BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,75 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z7A25A0287 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RECUPERO SALMA. CIG: Z7A25A0287 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
00438430183 - ARTE FUNEBRE ROVESCALA DI ROVESCALA L. & C. |
| Z89261CDE7 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFALTO PER MANUTENZIONI TERRITORIO COMUNALE - CIG Z89261CDE7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
,00 |
10011070967 - DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO |
| ZE825D54D4 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PALCO PARCO P.ZZA DEL POPOLO - CIG ZE825D54D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,00 |
,00 |
01923570186 - CANTONI IMPIANTI |
| ZEB25D5F71 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VENTICONEVETTORE A GAS NELL'AMBULATORIO MEDICO DI VIGONZONE - CIG ZEB25D5F71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| Z1A2535144 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CERNIERE SPORTELLO SCUOLABUS IVECO CA075GS ? CIG Z1A2535144 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.174,32 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| ZBE25D66EC |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO CIMITERO DI ZIBIDO AL LAMBRO - CIG ZBE25D66EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| ZE72734E7D |
|
|
2018 |
INCARICO LEGALE AVV. FERRARI PER DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA COSTRUIRE SRL AVVERSO ORDINANZA TAR LOMBARDIA n. 1841-1842 del giugno 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE72734E7D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.623,58 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| Z7725E0540 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI TERRITORIO COMUNALE - CIG Z7725E0540 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,60 |
,00 |
MLDPRZ58H42G388P - MALDARELLI PATRIZIA |
| ZF22646D64 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA - CIG ZF22646D64 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
00322560178 - DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L. |
| Z012689108 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - CIG Z012689108 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
LCCSLV82P50I274J - LUCI DI NATALE DI LUCCHESI SILVIA |
| Z34268BC31 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - CIG Z34268BC31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.198,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z06275D8AF |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA MOLINO 3 - CODICE CIG Z06275D8AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01006760332 - COS.MA SRL |
| ZE627131FB |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
04005770963 - EMA'70 SAS |
| Z8426A098 |
|
|
2019 |
"SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTESTAZIONE ISEE, ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITĄ, DEL BONUS ENERGIA, BONUS GAS e BONUS ACQUA, NONCHÉ DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO" - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z8426A098B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,10 |
,00 |
04407781006 - CAAF 50 & PIU' SRL |
| Z892691D9E |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO PULLMAN PER SOGGIORNO ANZIANI. CIG: Z892691D9E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02109720181 - AUTOSERVIZI BOTTI |
| ZFA273859D |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
,00 |
04061550275 - PRIXART PRINTING |
| Z4A275E135 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ALBERATURE AUTOCOTONE DA PIANTARE SUL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CIG Z4A275E135 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7B26A091 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLO SPETTACOLO TEATRALE TREBLINKA. CIG: Z7B26A0914 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
,00 |
00513830182 - AUTOSERVIZI ZILLI ANGELO |
| Z202712E9E |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TWEET D'IDEE, II edizione ? Anno 2019
SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z652712F91 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TWEET D'IDEE, II edizione ? Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA SRL |
| ZC524E3554 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE GIANNI FERRARI GTR 160 - CIG ZC524E3554 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,27 |
,00 |
SCCGRG56M21M152W - SACCHI GIORGIO |
| Z7C26E72D9 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE CONNESSE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TORREVECCHIA PIA ? VIGONZONE 2018 ? CIG Z7C26E72D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
,00 |
02546810066 - KACELI VISAR |
| Z1726D0658 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - CODICE CIG Z1726D0658 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z1F275A1A7 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E GESTIONE DELLA PIAZZOLA DI INTERSCAMBIO RIFIUTI TEMPORANEA E SPERIMENTALE IN VIA F.LLI CERVI A VIGONZONE ? PROROGA PER ALLINEAMENTO CON APPALTO SERVIZIO IGIENE ? I SEMESTRE 2019 - CIG: Z1F275A1A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.700,00 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z8C2780E4 |
|
|
2019 |
RICOVERO PRESSO COMUNITA' FAMILIARE " TASSO ROSSO" COOP. LE CASE DI HOGWARTS DEL MINORE i.j. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILPERIODO 1/3/2019 - 30/6/2019 - CIG: Z8C2780E41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| ZBD26B8990 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTIUZIONE TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO AREOTERMI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - CIG ZBD26B8990 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
,00 |
02695230181 - KING SERVICE SRLS |
| Z582734F2A |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ALLO STUDIO ROSA S.R.L. DI PAVIA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG: Z582734F2A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,00 |
,00 |
02046930182 - STUDIO ROSA SRL |
| ZB2276F065 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA. CIG: ZB2276F065 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.399,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| Z6F2732A39 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. CIG: Z6F2732A39 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.640,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| Z0027D4919 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTI E DEPLIANT PROGETTO TWEET D'IDEE, II edizione ? Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
04870720150 - EMMEBI |
| Z9A27DCBD4 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI e MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| zcb27c346a |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
80000030181 - PROVINCIA DI PAVIA |
| zc827c0f54 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
09479840960 - blendit |
| zbf27d4998 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| Z0127FB6F |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO. CIG: Z0127FB6FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01683960155 - I FIORI DI ...SILVANA |
| za627a2c99 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z6027E7B63 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE - CIG. Z6027E7B63 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
04649630268 - EUROPSTYLE |
| Z77288ABC0 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "ACQUAPARTY 2019" DEL 6-7 LUGLIO PRESSO CAMPO SPORTIVO OLIMPYA E SERATE IN MUSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.032,79 |
,00 |
04005770963 - EMA'70 SAS |
| ZB1284BEB |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MONTAFERETRI E ACCESSORI PER I CIMITERI COMUNALI. CIG: ZB1284BEB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.888,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z76288A0B2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "ACQUAPARTY 2019" DEL 6-7 LUGLIO PRESSO CAMPO SPORTIVO OLIMPYA E SERATE IN MUSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
04870720150 - EMMEBI |
| Z8A2889D43 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "ACQUAPARTY 2019" DEL 6-7 LUGLIO PRESSO CAMPO SPORTIVO OLIMPYA E SERATE IN MUSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZBA28D8379 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VIDEOCAMERE VARCO EST TORREVECCHIA ? 2019 CIG: ZBA28D8379 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.785,00 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| Z2228903A2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PORTABADGE E TESSERINI PER SCUOLABUS A.S. 2019/2020 CIG: Z2228903A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
,00 |
00559960182 - BRAMBINI E STEFANI SAS |
| ZE0286352D |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNUALE ELETTROARCHIVIO ADDICALCO CIG: ZE0286352D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z7E282689 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z7E282689C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,88 |
,00 |
09479840960 - blandit |
| Z6A29353D5 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE per cred 2019- CIG. Z6A29353D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
08275390964 - IDEAJOB COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z30288200 |
|
|
2019 |
RICOVERO PRESSO COMUNITA' FAMILIARE " TASSO ROSSO" COOP. LE CASE DI HOGWARTS DEL MINORE I.J. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/7/2019 - 31/12/2019 - CIG: Z302882004 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.400,00 |
,00 |
02054390188 - LE CASE DI HOGWARTS SOCIETĄ COOPERTAIVA A.R.L. O.N.L.U.S. |
| Z2C288A25 |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. CIG: Z2C288A252 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.640,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| ZBD28E747F |
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2019 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER SPAZIO RICREATIVO CULTURALE ? CIG. ZBD28E747F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.388,20 |
,00 |
04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. |
| Z34276F0C0 |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2019/2020 n. 3 MONTAFERETRI. CIG: Z34276F0C0 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.807,50 |
,00 |
01565780168 - COSTRUZIONI MECCANICHE OLEODINAMICHE C.M.O. SRL |
| ZA6291914D |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERATE MUSICALI DEL 1 GIUGNO E DEL 6 LUGLIO 2019. CIG: ZA6291914D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
04005770963 - EMA 70 SAS |
| Z462778B9D |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA SCUOLABUS CA075GS PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI E RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE CIG Z462778B9D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| ZDF277074F |
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2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LAVORI EDILI AL CIMITERO DI ZIBIDO E ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE - CODICE CIG ZDF277074F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,00 |
,00 |
PVRGMN71B01G388X - PEVERONI GIACOMINO |
| Z2E28D7931 |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO IMPIANTI FOGNARI DI PROPRIETĄ COMUNALE CIG Z2E28D7931 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
04767140967 - TECNO SPURGHI S.R.L. |
| Z8128D7FE0 |
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARTE DI SCOSSALINA COPERTURA SCUOLA MEDIA INSEGUITO AD EVENTO CALAMITOSO - CIG Z8128D7FE0 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDIL PICCOLA DI SANTUS LUIGI ANGELO |
| ZE727A1009 |
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2019 |
Impegno di spesa per affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi ad interventi per il miglioramento dell'alimentazione della lanca di Torrevecchia e per la riqualificazione paesaggistica di tratti di sponda relativa al progetto C.A.L.ME. 2 connettività ambientale Lambro Meridionale" CUP G64G18000150002 - CIG per la prestazione in oggetto: ZE727A1009 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
01806320188 - ING. NICOLA VERDI |
| Z0128CC953 |
|
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2019 |
CIIMPEGNO DI SPESA PER LA MAUTENZIONE DI MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS ANNO 2019 - CIG: Z0128CC953 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z82294C127 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 e RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RICHIESTE DA ALTRI COMUNI CIG: Z82294C127 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
02499320188 - L'edicol@s.a.s. di Storelli Fabio |
| Z1F28CD74B |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 123/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA: COMUNE DI TORREVECCHIA PIA / BANCA FARMAFACTORING S.P.A. : Z1F28CD74B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01582120182 - ING. FRANCO BUA |
| ZA228D7EF7 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI AL CAMPO SPORTIVO E AL QUADRO ELETTRICO DELLA CALDAIA SCUOLA MEDIA CIG ZA228D7EF7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
03381880966 - ELETTROTECH S.N.C. |
| Z1528268BE |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA PER L'ANNO 2019-2021 ? CIG Z1528268BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.151,88 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| ZFA28D8604 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CASSAFORTE DIVELTA DURANTE FURTO PRESSO SCUOLA MEDIA CIG ZFA28D8604 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02187960188 - Elettro-Fer Technologies s.r.l. |
| Z1128DDE35 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO UMIDO ANNO 2019 CIG: Z1128DDE35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.219,67 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z4E28CC0AA |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO EC262TP ? CIG Z4E28CC0AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,71 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| ZF728E69A8 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT STILO 2019 CIG ZF728E69A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| Z8C28DB0EC |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA C/O PARCO C.NA BIANCA PER 21/22-06-2019 CIG Z8C28DB0EC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,01 |
,00 |
02221101203 - HERA COMM |
| Z3D2A8ED50 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER UPGRADE DA WINDWOS 7 A WINDOWS 10. CIG: Z3D2A8ED50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z1828E6E43 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE SULLA SC1 ? ANNO 2019 ? CIG Z1828E6E43 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| Z532943215 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PROGETTO DI TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2019 - CIG: Z532943215 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z4F2A7565E |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRANSIZIONE DIGITALE. CIG: Z4F2A7565E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZBC2BBB37C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESTINTORI SCUOLABUS ZBC2BBB37C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
305,00 |
,00 |
01952350187 - BM SICUREZZA SRL |
| Z732B2F9E9 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO CA075GS ? CIG Z732B2F9E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,20 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| Z132BBB404 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA MEDIA CIG: Z132BBB404 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
350,00 |
,00 |
11314240158 - SC ELETTRONICA SNC |
| Z882BCAA46 |
|
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2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DATA PROTECTION OFFICER ANNI 2020/2022. CIG: Z882BCAA46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.993,59 |
,00 |
BNCRKE85D55G388A - Erika Bianchi |
| ZC62BA68D2 |
|
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2019 |
Impegno di spesa per affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi ad interventi di riqualificazione energetica edifici scuola elementare e materna di Torrevecchia Pia CIG: ZC62BA68D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
02298390184 - MADE ENGINEERING ASSOCIATI |
| Z5C2C38E0B |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO BIBLIOTECA. CIG Z5C2C38E0B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z8F2BDA438 |
|
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2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE TRIENNALE ELETTROARCHIVIO ADDICALCO TRIENNIO 2020/2022 CIG: Z8F2BDA438 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,00 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z2A2C0093E |
|
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2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
02893720132 - GONFIABILANDIA" DI BONACINA GIANLUIGI |
| Z242C00996 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZE22BBD05B |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEL AI LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI TORREVECCHIA PIA CIG: ZE22BBD05B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02706690183 - VS STUDIO ASSOCIATO SERVIZI DI VITALI ING. NICOLA E SALA ING. MICHEL |
| ZC92BBB311 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEI PRESIDI ANTICENDIO SUGLI EDIFICI COMUNALI? CIG ZC92BBB311 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.585,50 |
,00 |
01952350187 - BM SICUREZZA SRL |
| Z422C813D5 |
|
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2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CPI PER ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E SPAZIO RICREATIVO CULTURALE - CIG Z422C813D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
,00 |
MGRMRC62E13G388Y - MAGRINI POLLONI MARCO |
| ZF72B85EB1 |
|
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2020 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE SITO WEB ISTITUZIONALE PERIODO 2020/2022. CIG: ZF72B85EB1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
,00 |
02659740183 - KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI |
| Z152BD8451 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016. CIG: Z152BD8451 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.536,00 |
,00 |
03635020120 - GIALLO INTERACTIVE SRLS |
| Z0C2BD85D0 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE. CIG:Z0C2BD85D0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z3B2BEDFD7 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VOIP. CIG: Z3B2BEDFD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| Z052D63407 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAIETTO - CIG Z052D63407 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| Z7C2CA1A72 |
|
|
2020 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SPESA A SPORTELLO? EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
04649630268 - CARREFOUR italia Finance srl |
| ZF52D7DD87 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ALLO STUDIO ROSA S.R.L. DI PAVIA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG: ZF52D7DD87 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
,00 |
02046930182 - STUDIO ROSA SRL |
| ZF12DB4BEE |
|
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL CONTRATTO DI GESTIONE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA ? CIG ZF12DB4BEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| 78956310D3 |
|
|
2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET 41_2019 PER MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE TORREVECCHIA VIGONZONE CON INTERVENTI DI POTENZIAMENTO/ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG 78956310D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.170,18 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| ZF02BD71E3 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 2020 - CIG ZF02BD71E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z912CCE4FC |
|
|
2020 |
Impegno di spesa per proroga del servizio di pulizie immobili comunali fino al 31.12.2020. CIG Z912CCE4FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.299,18 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| ZC62D71597 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MAUTENZIONE DI MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS ANNO 2020 - CIG: ZC62D71597 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z922D4CDEC |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA PERIODO LUGLIO ?DICEMBRE 2020. CIG: Z922D4CDEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.640,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| Z962D635DA |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 - CIG Z962D635DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.606,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| ZC42D11C80 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI CIG ZC42D11C80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.957,50 |
,00 |
04705810150 - MANZONI & C. SPA |
| ZA82CFDF20 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL GURI DEL BANDO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI CIG ZA82CFDF20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,57 |
,00 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
| Z692D4F0F4 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO UMIDO ANNO 2020 CIG: Z692D4F0F4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| ZDA2E513BB |
|
|
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| ZCC2E9882A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI N° 3 RITIRO INGOMBRANTI ANNO 2020 CIG: ZCC2E9882A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
01165010180 - PIZZAMIGLIO ANDREA SRL |
| Z4D2E9893B |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO CA075GS ANNO 2020 ? CIG Z4D2E9893B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,61 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| Z602E98878 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO INGOMBRANTI PER IL 5 OTTOBRE 2020 CIG: Z602E98878 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,79 |
,00 |
08854760017 - Teknoservice S.r.l. |
| zcb2e6ccd2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.267/2020 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02667470187 - elica srl |
| z742e6cbec |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.267/2020 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,95 |
,00 |
00977690239 - giunti al punto |
| zbf2e6cc87 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.267/2020 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00466580180 - libreria clu |
| ZD02E6CC35 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.267/2020 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00949840185 - LIBRERIA PUMA S.N.C. DI NICOLO' MASERATI |
| ZDD2E5138F |
|
|
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZF42F103FF |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 - CIG ZF42F103FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,50 |
,00 |
02154500181 - FARMACIA FAPA |
| Z662C4DE19 |
|
|
2020 |
Acquisto contrassegni Invalidi CIG: Z662C4DE19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,20 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z492EBE033 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE N.3 VOLONTARI PER L'ANNO 2021 CIG: Z492EBE033 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
| ZDE3036051 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE FORMULAPIU' EDK. CIG: ZDE3036051 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| ZD12E20FA3 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZD12E20FA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| Z282D339D5 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 - CIG Z282D339D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z1A2E2D178 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PERLA REALIZZAZIONE DEL ASILO NIDO COMUNALE CIG: Z1A2E2D178 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
01950160182 - DORIGATI CHIARA |
| Z1F2DA1A4A |
|
|
2020 |
RINNOVO INCARICO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO CIG: Z1F2DA1A4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.048,00 |
,00 |
00747880151 - XEROX SPA |
| ZB02DB56D8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DELL'AVVIO AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ("VARIANTE AL PGT N. 02/2020") E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITĄ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). CIG ZB02DB56D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,50 |
,00 |
04705810150 - MANZONI & C. SPA |
| Z5D2DB5801 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER DIREZIONE OPERATIVA E ATTIVITĄ TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA BANDO FREE ? 2020 CIG: Z5D2DB5801 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
,00 |
01582120182 - ECD "ENGINEERING CONSULTING NAD DESIGN" |
| ZA32DD62D5 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA ? 2020 CIG: ZA32DD62D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
MSSMCL79L20M109M - MOSSOLANI MARCELLO |
| Z832EF829C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO. CIG: Z832EF829C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
RNCSVN50T55F681K - I FIORI DI ...SILVANA |
| Z892EF5A11 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL: RELAZIONE AL RENDICONTO - RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - CIG.Z892EF5A11. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZDD2EF5A28 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL: INTERFACCIA SIOPE+ E TESORERIA INFORMATICA ANNUALITA' 2019 E 2020 - CIG: ZDD2EF5A28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z722F0BF9F |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA. CIG: Z722F0BF9F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,80 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z912F16BB7 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z912F16BB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| ZCD2D79209 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VIDEOCAMERE VARCO EST VIGONZONE (via Lombardia) E POTENZIAMENTO IMPIANTO ? 2020 CIG: ZCD2D79209 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.323,02 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| Z9D3034CD6 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA ON LINE DI PROGRAMMI E APPLICATIVI SOFTWARE INSTALLATI SULLE POSTAZIONE INFORMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO TRIENNALE 2021-2023. CIG: Z9D3034CD6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.600,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZAA30332ED |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FAX VIA MAIL TRIENNIO 2021/2023. CIG: ZAA30332ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z972FCC18F |
|
|
2020 |
EMERGENZA COVID-19 ? INTEGRAZIONE SPESA PER SPESE COVID CITTADINO M.C. RICOVERATO PRESSO CASA FAMILIA anno 2021 (CIG:Z972FCC18F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| Z30300D37D |
|
|
2020 |
PROROGA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19, AL CAF MCL PER ISTRUTTORIA E INOLTRO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ED EROGATE DA INPS ED ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI SU BASE ISEE - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021? IMPEGNO DI SPESA cig.:Z30300D37D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
04482621002 - caf mcl s.r.l. |
| ZA230202C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M. C. PRESSO CASA FAMIGLIA PERIODO GENNAIO ? APRILE 2021. CIG: ZA230202C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.426,67 |
,00 |
02595010188 - VILLA GAIA DI TADINI IVANO |
| ZC33024F55 |
|
|
2020 |
Impegno di spesa per Asssitenza e vigilanza scuolabus _periodo 7 gennaio 2021- 30 giugno2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.224,84 |
,00 |
01341140182 - MARTA SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| z30300d37d |
|
|
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
04482621002 - caf mcl s.r.l. |
| Z7D3164356 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CASA DELL'ACQUA 2021/2023. CIG: Z7D3164356 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.927,92 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z0B30311E0 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAIETTO ACCESSO SCUOLA MEDIA - CIG Z0B30311E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,80 |
,00 |
01163440181 - FRANCIA AUTOTRASPORTI DI FRANCIA RENZO ED ENRICO SNC |
| 69715923B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COSTI SICUREZZA COVID NIDO COMUNALE A.E. 2020/2021 ?cig. 69715923B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,08 |
,00 |
09635360150 - STRIPES COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. |
| Z34303B8D2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 2021 - CIG Z34303B8D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z08300D37E |
|
|
2021 |
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PREDEDENTEMENTE ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE PER "PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO APERTI ALLA CITTADINANZA e NEI PLESSI SCOLASTICI ? provvedimenti in emergenza COVID-19 ? CIG. Z08300D37E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
PRCVNT81S50G388H - Valentina Percivalle |
| ZCC3055A4A |
|
|
2020 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' DI TIPO TECNICO IN PARTICOLARE ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO PER LA REDAZIONI DEI DOCUMENTI DI GARA CIG: ZCC3055A4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
01582120182 - ECD "ENGINEERING CONSULTING NAD DESIGN" |
| ZF33061935 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO ? SCUOLA ELEMENTARE) 2021-2023. CIG: ZF33061935 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
,00 |
01549420188 - MA.RI.PA. |
| Z7B3218079 |
|
|
2021 |
affidamento incarico di supporto al rup per attivita' legale extra giudiziale in materia di edilizia, urbanistica e ambiente a supporto dell'ufficio tecnico comunale triennio 2021-2022-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| Z493077298 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER SUPPORTO AL RUP. CIG: Z493077298 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.153,18 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| Z34305D028 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLO IN PLEXIGLASS. CIG: Z34305D028 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,50 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZC42FC4567 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER II INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO CA075GS ANNO 2020 ? CIG ZC42FC4567 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,05 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| Z4F3296EEE |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA. CIG: Z4F3296EEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,21 |
,00 |
07476200964 - SDF TELECOMUNICAZIONI |
| Z9032D1A17 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO CULTURALE OPEN MIND - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE - EX ART.36, C. 2 LETT. A), D.LGS. 50/2016? CIG. Z9032D1A17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
04099270961 - coop. Effatą |
| Z7C337FD1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE N.3 VOLONTARI PER L'ANNO 2022 CIG: Z7C337FD13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z753351BD6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.191 del 24/05/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02667470187 - ELICA S.R.L. |
| ZA03351BA9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.191 del 24/05/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.002,44 |
,00 |
00977690239 - giunti al punto |
| ZBB3351C13 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (DECRETO FRANCESCHINI D.M.191 del 24/05/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
05329570963 - LIBRERIA FELTRINELLI |
| ZCB331E8CB |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,84 |
,00 |
01337080186 - FEP S.A.S |
| ZF232B5318 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SIGILLO ELETTRONICO CERTIFICATO. CIG: ZF232B5318 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z16343C5F0 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER SUPPORTO AL RUP. CIG: Z16343C5F0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.841,00 |
,00 |
LRNLDA56S06B051I - LORINI/ALDO |
| Z5433AEA2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPOSIZIONE FLOREALE. CIG: Z5433AEA28 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
RNCSVN50T55F681K - I FIORI DI RONCAGLIO SILVANA |
| ZDF305F762 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARDWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO ? MONITOR NOTEBOOK E ACCESSORI CIG: ZDF305F762 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.823,49 |
,00 |
08954150960 - HP ITALY SRL |
| Z98320350C |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI. CIG: Z98320350C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| Z7531E9D8B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER II INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO CA075GS ? CIG Z7531E9D8B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,48 |
,00 |
00767000151 - OFFICINA MAIOLI SNC DI MAIOLI DOMENICO &C. |
| ZEB31631EC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MAUTENZIONE DI MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS ANNO 2021 - CIG: ZEB31631EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z46329378F |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DA REALIZZARE NELLE PROPRIETA' COMUNALI. CIG: Z46329378F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDILPICCOLA DI LUIGI SANTUS |
| Z1E324904B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE PRATICA EDILIZIA. CIG: Z1E324904B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
00615660180 - MARTINELLI |
| Z44343D933 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE LOCALI sino 31/12/2021. CIG: Z44343D933 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| ZF4330099C |
|
|
2021 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020, ART. 1 C.29. CIG: ZF4330099C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
FCUFNC80A09F205S - FUOCO FRANCESCO |
| Z213416BF4 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRANZO D'ASPORTO DI NATALE 2021 IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 ? CIG: Z213416BF4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00748940160 - SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE |
| ZEA343CC18 |
|
|
2021 |
AFFIDAMANTO SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021-2022-2023. CIG: ZEA343CC18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
01952350187 - BM SICUREZZA SRL |
| Z04341FD17 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARETTI CIMITERO DI ZIBIDO AL LAMBRO. CIG: Z04341FD17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
,00 |
07157050720 - 4F elettroforniture |
| ZB635BBBBC |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE, VERBALI ELETTORALI E DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 E FORNITURA FOGLIAZIONE INTEGRATIVA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022. CIG: ZB635BBBBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
,00 |
01337080186 - FEP S.A.S |
| Z5A3028F32 |
|
|
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINANTE DOTE COMUNE 2021 - AVV. 3/2021 ? CIG: Z5A3028F32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.582,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| Z6C34FEBA2 |
|
|
2022 |
APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI CAF PER ISTRUTTORIA E INOLTRO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ED EROGATE DA INPS ED ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI SU BASE ISEE - PERIODO DAL 14.01.2022 AL 31.12.2022, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI N. 1 ANNO - ISTITUZIONE ALBO DEI CAF ACCREDITATI ? IMPEGNO DI SPESA cig.: Z6C34FEBA2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
,00 |
14059941006 - Centro Assistenza Fiscale SI.NA.L.P. Srl |
| ZD63482957 |
|
|
2022 |
Affidamento del servizio di sgombero neve sulle strade comunali ? anno 2021/2022 - cig: ZD63482957 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
01984530186 - FRATELLI PIZZAMIGLIO SNC DI GIUSEPPE E MARCO PIZZAMIGLIO |
| ZF934F2653 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER BACKUP SERVER DELOCALIZZATO. CIG: ZF934F2653 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,76 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z8834FE08D |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE SERVIZIO EMAIL SMTP: Z8834FE08D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02659740183 - KAUKY SRL |
| Z213529088 |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2023 SIGILLO ELETTRONICO PROTOCOLLO. CIG: Z213529088 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZB43502351 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTURE FIAT DUCATO. CIG: ZB43502351 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| ZE53528E74 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 - CIG ZE53528E74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
02154500181 - FARMACIA FAPA |
| ZC634D3FFE |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 2022 - CIG ZC634D3FFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| Z6634AC058 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ? CIG Z6634AC058 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
LCCSLV82P50I274J - LUCI DI NATALE DI LUCCHESI SILVIA |
| Z96341D310 |
|
|
2022 |
Manutenzione straordinaria copertura scuola Materna - pompa sommersa e linea elettrica scarico fognatura e termoregolazione scuola media cig: Z96341D310 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.989,34 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| Z683455971 |
|
|
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2021. CIG: Z683455971 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZF33457033 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU ASCENSORI. CIG: ZF33457033 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
13181900153 - A.E.S. SRL |
| Z1C34582BA |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z1C34582BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,17 |
,00 |
09479840960 - BLEND IT SRL |
| Z0934830D6 |
|
|
2021 |
Manutenzione straordinaria impianto elettrico presso parco giochi via Roma cig: Z0934830D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.896,00 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| ZB63481BD0 |
|
|
2021 |
Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi fognari delle scuole comunali ? anno 2021 - cig: ZB63481BD0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
,00 |
06295570151 - DOME'S SRL |
| Z08341DFC6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ORDINARIA FIAT STILO. CIG: Z08341DFC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,76 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| ZC934EF617 |
|
|
2022 |
PRESO ATTO MODIFICA CESSIONE D'AZIENDA C.A.S.A." VILLA GAIA" DI TADINI IVANO A TADINI MONICA E IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M.C: ANNO 2022 ? Cig ZC934EF617 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.600,00 |
,00 |
02857000182 - VILLA GAIA DI MONICA TADINI |
| Z5A365CA29 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE ANNO 2022 - CIG: Z5A365CA29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB |
| ZEA36E1187 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE. CIG: ZEA36E1187 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.648,00 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| ZA53093EB8 |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALE DALL'01.04.2022 AL 31.12.2023 - ZA53093EB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.625,50 |
,00 |
02263440188 - COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COOPERANDA |
| ZA135FABE1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLA CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z433603939 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE. CIG: Z433603939 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
RNCSVN50T55F681K - I FIORI DI RONCAGLIO SILVANA |
| ZA03759AC1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLA CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z1F1D01FAD |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIVI SCUOLABUS. CIG: Z1F1D01FAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,94 |
,00 |
09961880011 - ORECCHIA SPA |
| ZF03751F35 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CASA DELL'ACQUA CIG: ZF03751F35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z3637439A6 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO CULTURALE OPEN MIND ? PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE - EX ART.36, C. 2 LETT. A), D.LGS. 50/2016? CIG. Z3637439A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
04099270961 - coop. Effatą |
| ZF2387697C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI BONIFICA ANTIMURRINA anno 2022 ? CIG ZF2387697C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| ZF4359E331 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG: ZF4359E331 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
08854760017 - TEKNOSERVICE SRL |
| Z38359CBF9 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DA REALIZZARE NELLE PROPRIETA' COMUNALI. CIG: Z38359CBF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDIL PICCOLA DI SANTUS LUIGI ANGELO |
| Z0E359C87F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS. CIG: Z0E359C87F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.517,20 |
,00 |
09618390158 - CENTRO VEICOLI GATTI |
| ZC3358899B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 1 AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI - CIG: ZC3358899B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.280,00 |
,00 |
08083020019 - LEASYS SPA |
| ZA4359DF47 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SCUOLE MEDIE. CIG: ZA4359DF47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| ZFA359DCF7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOTAZIONI ANTINCENDIO . CIG: ZFA359DCF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.540,70 |
,00 |
01952350187 - BM SICUREZZA SRL |
| Z2E35C37E0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE. CIG: Z2E35C37E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
| Z9B384798C |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUENZIONE DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) CON TECONOLOGIA LED ? ANNO 2022-2026 CIG Z9B384798C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
02052370166 - AESYS SPA |
| ZD035E654E |
|
|
2022 |
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ? INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP ? CIG: ZD035E654E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
,00 |
01582120182 - ING. FRANCO BUA |
| ZD7388B864 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE N.3 VOLONTARI PER L'ANNO 2023 CIG: ZD7388B864 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
80160390151 - anci lombardia |
| Z30376A0BF |
|
|
2022 |
Affidamento servizio di manutenzione del verde sul territorio e nei parchi comunali al 31.12.2022 ? CIG: Z30376A0BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.950,00 |
,00 |
01680120332 - LA VIOLA DI GIUSEPPE PALMIERI |
| Z5939091BA |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI COMUNALI ? CIG Z5939091BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| Z0938C283C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO BIBLIOTECA "LUNCH&MOVIE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA S.R.L. |
| Z8238B7511 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO BIBLIOTECA "LUNCH&MOVIE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,26 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z9A38DEA22 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PROGETTO DI TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG: Z9A38DEA22? avviso 24/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z8E38E927B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. CIG:Z8E38E927B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
01337080186 - FEP S.A.S |
| Z74390DDA3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRIENNALE DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Artt. 31 e 32) E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D. LGS. DEL 9 APRILE 2008, n. 81. - triennio 2022/2024 CIG. Z74390DDA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
03691010130 - DATEK22 S.R.L |
| ZCE391520F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE TRIENNALE ELETTROARCHIVIO ADDICALCO TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZCE391520F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.154,60 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z8D3481F78 |
|
|
2022 |
Affidamento del servizio di spargimento sale sulle strade comunali ? anno 2022 - cig: Z8D3481F78 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,82 |
,00 |
01984530186 - FRATELLI PIZZAMIGLIO SNC DI GIUSEPPE E MARCO PIZZAMIGLIO |
| Z5D3617223 |
|
|
2022 |
Affidamento servizio di raccolta e smaltimento lastre di amianto abbandonate sulla pista ciclopedonale Vigonzone ? Cimitero ? anno 2022 - CIG: Z5D3617223 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01707570188 - EDILQUATTRO COPERTURA |
| Z85393A03C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MINIVAN PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI. CIG: Z85393A03C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02385580184 - LUPO DI DI GREGORIO GIUSEPPE |
| ZB3392C82F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CASA DELL'ACQUA. CIG: ZB3392C82F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,90 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| Z123807D36 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FESTA D'AUTUNNO - 8 OTTOBRE 2022. CIG:Z123807D36 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,02 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZD2383BA79 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02667470187 - ELICA S.R.L. |
| Z98383BA87 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. |
| Z07383BAAA |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.766,09 |
,00 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| ZAA3820C0D |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 ANNO 2023. CIG: ZAA3820C0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,60 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z3D383C938 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO. CIG: Z3D383C938 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
RNCSVN50T55F681K - I FIORI DI RONCAGLIO SILVANA |
| ZA535D086F |
|
|
2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CASA DELL'ACQUA 2021/2023. CIG: ZA535D086F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,50 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| 94079749BD |
|
|
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIABILITĄ CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA - VIA L.DA VINCI- VIA ZANINI ANNO 2022 CUP G65F22001150001 - CIG: 94079749BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.285,00 |
,00 |
00224290130 - GINI GIUSEPPE SPA |
| Z6E38AC02C |
|
|
2022 |
Affidamento del servizio di manutenzione sistemi fognari scuola media e plesso di via Roma ? anno 2022 - cig: Z6E38AC02C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
,00 |
04767140967 - TECNO SPURGHI S.R.L. |
| Z8A390932B |
|
|
2022 |
Impegno di spesa per taglio verde straordinario presso parco di C.na Bianca - CIG: Z8A390932B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
01188200180 - AZIENDA AGRICOLA CURTI GIUSEPPE E ALESSANDRO |
| 93617096A8 |
|
|
2022 |
Determinazione di aggiudicazione lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola manutenzione straordinaria con efficientamento energetico palestra scolastica CIG 93617096A8 - CUP G66J20000620001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.740,90 |
,00 |
04649630268 - CHE FINESTRE SRL |
| 9349251DFB |
|
|
2022 |
Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale ? I° tratto di via L. da Vinci - con contributo previsto dall'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ? CIG: 9349251DFB CUP: G65F22001080001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.090,91 |
,00 |
08817210159 - ISOF COSTRUZIONI SRL |
| Z09387122C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO CA075GS anno 2022 ? CIG Z09387122C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,54 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| 9397065F57 |
|
|
2022 |
Determinazione a contrattare finalizzata all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico palestra scolastica CIG 9397065F57 - CUP G66J20000620001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
01026300184 - GEOM. MATTI CLAUDIO |
| 93969196DE |
|
|
2022 |
Determinazione a contrattare finalizzata all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola media Olivetti - CODICE CIG 93969196DE- CUP G69E19000800001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
01026300184 - GEOM. MATTI CLAUDIO |
| 93970166EA |
|
|
2022 |
Determinazione a contrattare finalizzata all'affidamento dell'incarico del progetto definitivo-esecutivo e dl per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola manutenzione strordinaria con efficientamento energetico palestra scolastica CIG 93970166EA - CUP G66J20000620001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
,00 |
02802510186 - RB STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING RIVIERA E BORELLA |
| Z5F39A2C66 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2023. CIG: Z5F39A2C66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02482800188 - KAUKY.COM |
| Z09361683E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA PRESSO MOTORIZZAZIONE DI PAVIA PER REVISIONE SCUOLABUS ANNO 2022 ? CIG Z09361683E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,26 |
,00 |
00806270187 - PRATICAUTO SAS DI TIZIANA TRENTONZI E C |
| ZDE39A5097 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E UTENSILI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 2023 - CIG ZDE39A5097 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
09037520153 - EDILFERRAMENTA SRL |
| ZE336A383B |
|
|
2022 |
Realizzazione targhe edifici scolastici ? bando Free - cig: ZE336A383B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
11877410156 - PIEFFEPI VISION SRL |
| ZAD3982434 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO CA075GS anno 2023 ? CIG ZAD3982434 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01119540183 - BOLLANI SNC |
| Z5C39823F1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CA075GS anno 2023 ? CIG Z5C39823F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.955,93 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z4139A799D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DA REALIZZARE NELLE PROPRIETA' COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
SNTLGU65A13A690J - EDIL PICCOLA DI SANTUS LUIGI ANGELO |
| ZB939B68D |
|
|
2023 |
MANUTENZIONE MANTO DI USURA DELLE STRADE COMUNALI GIG. ZB939B68D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
02642970061 - KACELI S.R.L. |
| 93967012F9 |
|
|
2022 |
Determinazione a contrattare finalizzata all'affidamento dell'incarico del progetto definitivo-esecutivo e DL per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola media Olivetti - CODICE CIG 93967012F9- CUP G69E19000800001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.500,00 |
,00 |
02802510186 - RB STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING RIVIERA E BORELLA |
| ZE73A0B08E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DATA PROTECTION OFFICER ANNI 2023/2025. CIG: ZE73A0B08E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
04141040164 - GRCTEAM SRL |
| ZD3368857E |
|
|
2023 |
Affidamento della fornitura di ghiaietto strada ad uso pubblico di c.na Vigonzino ? anno 2022 - CIG: ZD3368857E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
00372910174 - EREDI VENTURA ANDREA SRL |
| ZF33688450 |
|
|
2023 |
Affidamento del servizio di manutenzione della fossa biologica delle scuola elementare ? anno 2022 - cig: ZF33688450 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
06295570151 - DOME'S SRL |
| Z7B39CE632 |
|
|
2023 |
SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA AL CENTRO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA CIG: Z7B39CE632 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.995,00 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| Z463965036 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 12 FEBBRAIO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
,00 |
01337080186 - FEP S.A.S |
| Z1035A32ED |
|
|
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCVHI DA INSTALLARE SU PARCHI COMUNALI CIG: Z1035A32ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z383976ABC |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALLA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 12 FEBBRAIO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZB43A0293B |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE INGRESSO MENSA CIG ZB43A0293B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,30 |
,00 |
01744020189 - MAROZZI ENRICO IMPIANTI ELETTRICI |
| ZE639F31E7 |
|
|
2023 |
PROROGA IMPEGNO DI SPESA A CAF SI.NA.L.P. SRL PER ISTRUTTORIA E INOLTRO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ED EROGATE DA INPS ED ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI SU BASE ISEE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZE639F31E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,87 |
,00 |
14059941006 - Centro Assistenza Fiscale SI.NA.L.P. Srl |
| ZD539BEFD8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CITTADINO M.C: ANNI 2023 - 2024. CIG: ZD539BEFD8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.920,00 |
,00 |
02857000182 - VILLA GAIA DI MONICA TADINI |
| ZEC3A0BCB0 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
04005770963 - EMA 70 SAS |
| ZF739F20EA |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,72 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z4839E89D1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER I INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CA075GS Anno 2023 ? CIG Z4839E89D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
,00 |
00767000151 - OFFICINA MAIOLI SNC DI MAIOLI DOMENICO &C. |
| Z0A39F7807 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO E FORNITURA BIENNALE 2023-2024 RICARICA CO2 PRESSO CASA DELL'ACQUA DI TORREVECCHIA CIG: Z0A39F7807 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.120,00 |
,00 |
00209070168 - SIAD SOC.IT.ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA |
| 9665223A54 |
|
|
2023 |
AFFIDMENTO DIRETTO C.S.E. ANNO 2023/2028 CIG 9665223A54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.049,18 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| Z7E39ECF47 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2023 - SIGILLO ELETTRONICO CERTIFICATO CIG. Z7E39ECF47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z5D3A40D78 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA CIG Z5D3A40D78 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.936,28 |
,00 |
11131370154 - DRINKATERING SRL |
| ZD93A048C6 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PER ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ? CATEGORIA B3 part time ? CIG. ZD93A048C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.344,26 |
,00 |
10539160969 - ADECCO SPA |
| Z1F2DA1A4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUALI FINO AL 30-06-2023 - Z1F2DA1A4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,32 |
,00 |
00747880151 - XEROX SPA |
| ZA53A7C066 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FASCIA SINDACO. CIG: ZA53A7C066 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZCE3A39AD1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG. ZCE3A39AD1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.899,00 |
,00 |
PLMGPP59M29G535Y - LA VIOLA DI PALMIERI GIUSEPPE |
| ZF53ACD092 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE. CIG: ZF53ACD092 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
RNCSVN50T55F681K - I FIORI DI RONCAGLIO SILVANA |
| Z493A5B09 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE PRATICA EDILIZIA PG N.8074 DEL 24/12/2010 RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI ATTI CIG. Z493A5B09F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,95 |
,00 |
PRNNNA69A43D332X - MARTINELLI DI PIRANDA ANNA |
| ZAB3A9B222 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CENTRALINO TELEFONICO NETHESIS. CIG: ZAB3A9B222 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
,00 |
06272820017 - NST SRL |
| ZB13B9775C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI 2 CANCELLI PER L'ACCESSO AL PARCO GIOCHI DI ZIBIDO AL LAMBRO CIG. ZB13B9775C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.279,51 |
,00 |
02461250181 - GLC DI LOMBARDI FRANCO |
| Z7F36A38BB |
|
|
2022 |
Affidamento lavori per fornitura e posa di zanzariere presso asilo nido comunale ? anno 2022 - CIG: Z7F36A38BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.933,68 |
,00 |
00119680189 - COLER DI COLOMBI ROSOLINO E C. SNC |
| ZCF3B66B26 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE, VERBALI ELETTORALI E DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 e 2022 CIG: ZCF3B66B26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,00 |
,00 |
01337080186 - FEP S.A.S |
| ZAD3ACD3B7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PREPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS TARGATO CA075GS? CIG ZAD3ACD3B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| Z703AF2716 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PREPARAZIONE E REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA YA118AK ? CIG. Z703AF2716 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZB93B08D06 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE APERTURA CANCELLO CARRAIO DA CITOFONO MENSA SCUOLA PRIMARIA CIG:ZB93B08D06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,59 |
,00 |
01744020189 - MAROZZI ENRICO IMPIANTI ELETTRICI |
| ZC63AC842C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO 2023-25. CIG: ZC63AC842C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
06272820017 - NEW SYSTEM TELEPHONE SRL |
| Z7DEAC94C6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRE LASTRE PER CHIUSURA LOCULI CIMITERO VIGONZONE E ZIBIDO AL LAMBRO CIG: Z7DEAC94C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
02237310186 - LINATI MARMI DI LINATI ANNAMARIA |
| Z963BB350F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI. CIG: Z963BB350F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
11516090963 - OTTAVIO ROMA SRL |
| Z253B4812D |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA ZANZARIERE PER ASILO NIDO COMUNALE ? LOTTO 2 CIG: Z253B4812D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.483,80 |
,00 |
00119680189 - COLER DI COLOMBI ROSOLINO E C. SNC |
| Z4D3B7FB70 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA“ DI SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG: Z4D3B7FB70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
| Z5B3BCCBBD |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CIG: Z5B3BCCBBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,44 |
,00 |
11161550154 - AP GROUP SRL |
| Z3239D90BB |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPE GEMELLARI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI/MATERNA CIG.Z3239D90BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.766,00 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| .Z923A8F50 |
|
|
2023 |
CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE ACQUISIZIONE ROGGIA SPINEA - ATP-PL1 CIG.Z923A8F507 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
,00 |
FRRGPP50B08M109X - FERRARI/FRANCO GIUSEPPE |
| ZDE34E9927 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC E ASSISTENZA TECNICA PER ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3. CIG: ZDE34E9927 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| ZE13AEB279 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC. CIG: ZE13AEB279 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,40 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| Z6E3B3DD81 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE ON LINE A.S. 2023/2024 ? 2024/2025 ? 2025/2026. CIG Z6E3B3DD81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
04289900161 - YAMME S.R.L. |
| Z9F3B90E80 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02725570036 - A.C.R. NEW SOUND 2.0 |
| ZB03B90E2E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
91127800158 - ASSOCIAZIONE IL TARLO |
| Z423B911DE |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
,00 |
DLLDMS76R19F335M - DI LILLO DEMIS |
| ZF03B92746 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
DLCSRG65S12F205M - RS MUSIC DI DAL CORSO SERGIO |
| Z1E3B90F07 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,10 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z853B90F56 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E AGGREGATIVI GIUGNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,10 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZDD3BE55A1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
,00 |
04005770963 - EMA 70 SAS |
| ZA43BE55F4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,74 |
,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZD13BC5C65 |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA ALTALENA CON DUE SEDUTE A TAVOLETTA PRESSO IL PARCO GIOCHI DI CASCINA BIANCA CIG: ZD13BC5C65 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.192,94 |
,00 |
12089540962 - STILEURBANO S.R.L. |
| Z543B6B8CA |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI IN ABBINATA NAZIONALE E LOCALE DELLA NOTA DI DIFFIDA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE ? LOMBARDIA N.12/2025 E DELL'ARTICOLO 27, COMMA5, DELLA LEGGE N. 166/2002 CIG: Z543B6B8CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,71 |
,00 |
04705810150 - MANZONI & C. SPA |
| Z5B3BCCBBD |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CIG: Z5B3BCCBBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,44 |
,00 |
11161550154 - AP GROUP SRL |
1116155054 - AP GROUP SRL |
| Z9B3C0C707 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI 2 MULTIFUNZIONI CIG: Z9B3C0C707 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,05 |
,00 |
07701770153 - DATA EMME SRL |
| ZB03BE5544 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PROGETTO DI TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG: ZB03BE5544 - avviso 30/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
01641790702 - ANCILAB |
| Z3E3C373D2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DECORO URBANO PER ANNO 2023 CIG: Z3E3C373D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.557,38 |
,00 |
GMGWND68H47G388G - FLORICOLTURA LA PRIMULA |
| Z513C6E86C |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO ATP P.L.1 CIG Z513C6E86C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
,00 |
01950470185 - ARCH. MICHELE NEGRI |
| ZAE3C590D5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGATO BF342WZ anno 2023 ? CIG ZAE3C590D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,59 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| ZB93C662AD |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CA07565 CIG ZB93C662AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZD03C3A9E1 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO GESTIONE #OPENMIND 2023/27 cig ZD03C3A9E1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.200,00 |
,00 |
04099270961 - coop. Effatą |
| Z273C58FBE |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF342WZ CIG Z273C58FBE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZCAJC02045 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NOTEBOOK PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE Cig: ZCAJC02045 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| Z213CB3E1F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MOTOVEICOLO MALAGUTI CIAK MASTER TARGATO BH83487 ANNO 2023 CIG: Z213CB3E1F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,44 |
,00 |
02403700186 - ARETUSA 2 S.R.L. |
| ZA63C8D3FF |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FOGLIAZIONE REIGISTRI STATO CIVILE 2024 E SUPLETTIVI 2023. CIG. ZA63C8D3FF |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,40 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z063CA68F2 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO VERDE BANCHINE STRADALI COMUNALI PER L'ANNO 2023 CIG: Z063CA68F2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
01656980180 - AZIENDA AGRICOLA MAINI VITTORIO |
| ZCO3CC253A |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 2 NOTEBOOK 1 PER UFFICIO ISTRUZIONE E 1 PER UFFICIO FINANZIARIO CIG: ZCO3CC253A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
12123530961 - B-SYS SRL |
| ZF03C96A58 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI PRATICA ACCATASTAMENTO FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOI CIG: ZF03C96A58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,07 |
,00 |
03729150981 - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO CALENZANI G.-SAVIORI M. E CALENZANI M |
| Z323C7AA0B |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PER MESSA IN MOTO E SOSTITUZIONE BATTERIE SCUOLABUS TARGATO CA07565 CIG: Z323C7AA0B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZFA3D279E3 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SOFFIATORE SPALLEGGIATO COMPLETO DI DOTAZIONI CIG: ZFA3D279E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
01795460185 - ORIMAG DI QUARANTA MAURIZIO |
| Z5D3CD7C2 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE e AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELL P.A. 2022-2024 CIG: Z5D3CD7C2E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
02590440182 - APPLEBY SRL |
| ZE63CD77E |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI IN ABBINATA NAZIONALE E LOCALE Della nota per l' Espropriazione Della Porzione Del Sedime Della "Roggia Spinea" ? Determinazione Indennità Provvisoria Di Esproprio Ai Sensi Del D.P.R. 327/2001 S.M. E I. - CIG: ZE63CD77ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
04705810150 - MANZONI & C. SPA |
| Z4F3CF30A3 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO NELLA CASA COMUNALE CIG: Z4F3CF30A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| Z803D0B076 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOGNARIE SU TERRITORIO DI IMMOBILI COMUNUNALI CIG Z803D0B076 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
04767140967 - Tecno spurghi srl |
| ZA93CB3E80 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ? IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ? VIA OLIMPIA 2023 ? FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 CIG: ZA93CB3E80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
02307700183 - ARCH GIORGIA AGUZZI |
| Z563D28592 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CORONA DI ALLORO E FIORI PER COMMEMORAZIONE AI CADUTI - CIG: Z563D28592 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
GMGWND68H47G388G - FLORICOLTURA LA PRIMULA |
| Z873CFA7A9 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DEL CANCELLO DEL COMUNE CIG: Z873CFA7A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
05082120964 - STROPPA SYSTEM SRL |
04387150156 - AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. |
| ZB43BE301B |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMI DI APERTURA CANCELLI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA DEL TERRITORIO COMUNALI CIG: ZB43BE301B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
,00 |
01604710184 - ELECTRIC BRE-CAST SRL |
| ZAE3D4B696 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02667470187 - ELICA S.R.L. |
| ZEF3D4B675 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. |
| ZB63D4B6C8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI (D.M.8 del 14/01/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.501,70 |
,00 |
07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL |
| Z853D4B45C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE N.3 VOLONTARI PER L'ANNO 2024. CIG: Z853D4B45C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z073D56729 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FOGLIAZIONE SUPPLETTIVI ATTI DI MORTE E RILEGATURE DELIBERE DI CONSIGLIO. CIG: Z073D567295 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,90 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z003D5A115 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DI BATTERIE A TAMPONE PER L'IMPIANTO DI ALLARME DEL CENTRO ANZIANI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z003D5A115 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
02185740186 - ENERGY SOLUTIONS |
| Z673D5A25F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA CIG: Z673D5A25F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| Z7F3D3AEEB |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI BONIFICA ANTIMURRINA anno 2023 CIG: Z7F3D3AEEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
01150810180 - RATT SERVICE SRL |
| Z823D71A4E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TEMICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2023/2024 CIG: Z823D71A4E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
FRSNDR97P07G388L - I.M.T. DI FRASCHETTI ANDREA |
| Z323D5320A |
|
|
2023 |
PROGRAMMA DI ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATIVO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
,00 |
DLLDMS76R19F335M - DI LILLO DEMIS |
| Z7E3CE3A76 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z7E3CE3A76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
,00 |
01724990187 - DI.RU.SVO SNC |
| Z133DB0CAA |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PROGETTO DI TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2024 - CIG: Z133DB0CAA- avviso 34/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB SRL |
| Z953DB124A |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPEAKER BLUETOOTH. CIG Z953DB124A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,39 |
,00 |
00000000011 - AMAZON |
| Z3F3D0EF57 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA BASKET PRESSO IL PARCO DI VIGONZONE NEL COMUNE DI TORREVECCHIAPIA CIG: Z3F3D0EF57 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.828,00 |
,00 |
06292000962 - EDILEONI SRL S.A.S |
| Z5B3D5229E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
,00 |
07521100151 - AUTOSERVIZI FORTI |
| ZB23DCE5C1 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO TARGATO CV844GV CIG: ZB23DCE5C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
00440040186 - ALLONI GIUSEPPE E MASSIMO SNC |
| ZC83D9B783 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI COMPRESO DI MATERIALE PER LE PULIZIE PER IL BIENNIO 2024/2025 RINNOVABILE PER ALTRI DUE FINO AL 2027 CIG: ZC83D9B783 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.000,00 |
,00 |
02694730181 - COOPERATIVA UNICA SCS |
| Z803B58DD7 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2023/2027 CIG: Z803B58DD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
,00 |
11705860150 - IL GIARDINONE COOPERATIVA SOCIALE |
| ZAE3D51A98 |
|
|
2023 |
INIZIATIVE FORMATIVE PRESSO SPAZIO #OPENMIND BIBLIOTECA 2023/24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
DLLDMS76R19F335M - DI LILLO DEMIS |
| ZBE3D51AFC |
|
|
2023 |
INIZIATIVE FORMATIVE PRESSO SPAZIO #OPENMIND BIBLIOTECA 2023/24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
00013213132 - Shean De Silva |
| Z1B3D51B2C |
|
|
2023 |
INIZIATIVE FORMATIVE PRESSO SPAZIO #OPENMIND BIBLIOTECA 2023/24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02219820186 - TEATRO DELLE CHIMERE SAS DI GROSSI STEFANIA |
| Z9C3D5227D |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
08930730968 - CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. |
| ZA63DDA9BF |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIVISORIO PER AMBIENTE UFFICIO URP E DEMOGRAFICO - CIG ZA63DDA9BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.948,81 |
,00 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO |
| Z9A3DDA48D |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ? CIG Z9A3DDA48D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
LCCSLV82P50I274J - LUCI DI NATALE DI LUCCHESI SILVIA |
| ZA53D522F4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
,00 |
04005770963 - EMA 70 SAS |
| ZB43D52218 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVE 2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,09 |
,00 |
04176430157 - IL TEATRO MANZONI S.P.A. |
| ZDA3DE74FE |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER DOMINIO MAIL 2024/2028. CIG: ZDA3DE74FE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02659740183 - KAUKY SRL |
| Z373DFEFA4 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - 2023 CIG: Z373DFEFA4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.500,00 |
,00 |
07757980961 - PEI SYSTEM SRL |
| Z623C74B21 |
|
|
2023 |
impegno di spesa per acquisto 12 pacchi di risme di carta A4 per fotocopiatrice ad uso uffici comunali - CIG Z623C74B21. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,40 |
,00 |
11312370155 - CRG SRL |
| ZB53DFF81C |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE. CIG: ZB53DFF81C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
MSSMCL79L20M109M - MOSSOLANI MARCELLO |
| ZEA3DFF7B0 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE COMUNALE CIG: ZEA3DFF7B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
,00 |
MSSMCL79L20M109M - MOSSOLANI MARCELLO |
| Z693B14170 |
|
|
2023 |
Acquisizione del servizio per l'elaborazione documentazione assunzione dipendenti Povia A. e Amato F. - CIG: Z693B14170. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA S.R.L. |
| Z9F3C63473 |
|
|
2023 |
Determina di affidamento del servizio di telefonia triennale a Datait incluso servizio helpdesk periodo: dal 01/08/2023 al 31/07/2026 ? CIG Z9F3C63473. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.840,00 |
,00 |
04215970965 - DATAIT SRL |
| ZF03BD7261 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CIG: ZF03BD7261. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,30 |
,00 |
11312370155 - CRG SRL |
| Z263C99EC5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 12 MESI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA PALESTRA CIG Z263C99EC5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
02968081204 - WEKIWI SRL |
| ZD53DCF252 |
|
|
2023 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNO 2024 - CIG: ZD53DCF252. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.528,87 |
,00 |
12194930157 - BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. |
| B02A1B6863 |
|
|
2024 |
APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI CAF PER ISTRUTTORIA E INOLTRO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ED EROGATE DA INPS ED ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI SU BASE ISEE - PERIODO 2024/2026, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI N. 1 ANNO - ISTITUZIONE ALBO DEI CAF ACCREDITATI. CIG: B02A1B6863 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02282990965 - CAAF CGIL LOMBARDIA SRL |
14059941006 - CAF SI.NA.L.P. SRL |
| Z923AC2BA4 |
|
|
2024 |
FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI DI PROPRIETĄ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CODICI CIG A FAVORE DI AUDAX PER ANNI 2024-2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.000,00 |
,00 |
10027190015 - AUDAX ENERGIA SRL |
| ZF23DF0A9C |
|
|
2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETĄ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CODICI CIG A FAVORE DI SERV. ELETTRICO NAZIONALE PER ANNI 2024-2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.000,00 |
,00 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO |