| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z3B0D8CD9C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo 1/1 - 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
,00 |
02843911203 - UNICREDIT BANCA S.P.A. |
| ZAF0D9385F |
29/01/2014 |
14/02/2014 |
2014 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale igienico sanitario per gli anni 2014-2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA |
| ZB00D478DC |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura buoni pasto per servizio sostitutivo mensa dipendenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.927,78 |
26.927,78 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z2E0DB2613 |
01/01/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
servizio di vigilanza e pronto intervento per i locali dell'Unione siti in Via Santa Maria 27 per il periodo 1/1/2014 - 31/3/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A |
| ZBC0DB9BC4 |
06/02/2014 |
15/02/2014 |
2014 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,82 |
773,82 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| z8d0de7c2d |
01/03/2014 |
28/02/2017 |
2014 |
Rinnovo licenze symntec endpoin protection 12.1 - 36 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,75 |
,00 |
00807370309 - DIAL INFORMATICA |
| Z3A0DFCF99 |
27/02/2014 |
15/03/2014 |
2014 |
fornitura gasolio da riscaldamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.230,02 |
6.230,02 |
07149930583 - COFELY ITALIA S.P.A. |
| 0613375D0C |
01/01/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
Ampliamento del servizio di assistenza informatica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.258,69 |
18.438,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZA20E3A3AA |
11/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
Formazione assistenti sociali - madri vulnerabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
08694920011 - RIFLESSI |
| ZC20E1F700 |
11/03/2014 |
10/03/2015 |
2014 |
manutenzione estintori 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
04276190016 - ESTINTORI MAXIM ANTINFORTUNISTICA |
| ZEE0E69F58 |
01/04/2014 |
31/03/2017 |
2014 |
incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.467,00 |
10.467,00 |
08168580010 - SICUREZZA E QUALITA' |
| Z0E0E8B522 |
01/04/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
servizio di pulizia - mesi di aprile e maggio 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.990,84 |
7.990,84 |
06286310013 - I.C.I. ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z7D0F0111E |
01/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Servizio di assistenza domiciliare aprile-giugno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.307,69 |
25.136,43 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| 5630049F65 |
01/06/2014 |
31/03/2017 |
2014 |
Servizio di pulizia delle sedi dell'Unione per il periodo 1/6/2014-31/3/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
143.867,43 |
123.649,42 |
06286310013 - I.C.I. ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZE71014E58 |
01/08/2014 |
31/07/2019 |
2014 |
Adesione alla Convenzione Consip 22 per il noleggio di n. 1 fotocopiatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.440,00 |
5.208,97 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| ZB11015D34 |
01/07/2014 |
31/10/2017 |
2014 |
Manutenzione centralino telefonico 40 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.800,00 |
09304500011 - YOBIBYTE S.A.S |
| z5710215c9 |
13/07/2014 |
12/07/2016 |
2014 |
Assistenza fotocopiatori a noleggio -bassa prod. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,00 |
,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| Z191026042 |
14/07/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Impegno di spesa per acquisti di modico ammontare di materiale informatico, cancelleria, manutenzioni e altri servizi e forniture di supporto; impegno di spesa per gli approvvigionamenti di gasolio da riscaldamento, carburante per autotrazione, servizi di connettività e fonia nei confronti dei fornitori selezionati da Consip o SCR Piemonte attraverso il sistema delle convenzioni nazionali o regionali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| Z47103D382 |
22/07/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
Fornitura carta per fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.612,00 |
1.612,00 |
02825030790 - CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT DI PROCOPIO LEONARDO |
| Z2210AE062 |
12/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Fornitura materiale igienico sanitario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,80 |
193,80 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| ZE310FBBAC |
01/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Sostituzione caldaia centro diurno disabili Villa Franel a Moncalieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.640,00 |
13.640,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| ZB7115CD9F |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
2014 |
Formazione nuova contabilità d. lgs. 118/2011 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03500930403 - SIPAL |
| Z6011728CA |
28/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Acquisto di n. 2 server attraverso il sistema delle convenzioni Consip |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.051,00 |
9.051,00 |
04472901000 - CONVERGE |
| Z6511D24A6 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
manutenzione sistema di rilevazione presenze - Anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. |
| Z5711D27BD |
01/01/2015 |
31/12/2018 |
2014 |
servizio di elaborazione stipendi e pratiche accessorie per gli anni 2015-2016-2017-2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
19.081,93 |
02370980043 - ENTI SERVICE |
| Z6711E2AF9 |
|
|
2014 |
Adesione alla convenzione stipulata tra la Società Cooperativa Azienda Energia e Gas di Ivrea e la S.C.R. Piemonte Anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,38 |
5.801,09 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| zbf12009a1 |
01/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Educativa Territoriale Socio-Sanitaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.612,98 |
,00 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS |
| Z3B12149F6 |
01/02/2015 |
31/01/2020 |
2014 |
Affidamento incarico servizio di brokeraggio assicurativo all' AON S.P.A per il periodo 01/02/2015 - 31/01/2020; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.330,00 |
96.960,97 |
10203070155 - AON S.P.A |
| ZCF11DDD1D |
01/01/2016 |
31/12/2022 |
2014 |
Conduzione delle centrali termiche per 72 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.988,00 |
14.379,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| ZA311FED7E |
12/12/2014 |
12/01/2015 |
2014 |
Acquisto di n. 30 personal computer desktop |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00695690362 - DATAGRAPH |
| Z271242000 |
09/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
Lavori sistemazione infiltrazioni tetto comunità disabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
07245400010 - AMS DI SCHEPIS ANTONINO & C. S.A.S. |
| Z211242058 |
01/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
Tinteggiatura uffici via Mirafiori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
06222210012 - S. FRASSATI |
| Z4F12462AB |
10/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura e posa tende per ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00881900013 - CO.PR.AL. S.N.C. DI CHIANTORE F. & C. |
| ZB712417C0 |
18/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura n. 24 monitor lcd |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.571,28 |
1.571,28 |
02031760412 - Sistemi Informatici snc di Miragoli Carlo Giuseppe |
| Z8A128336E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Assistenza tecnica su macchina affrancatrice - anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
05927550011 - TECNOPOST |
| ZE3126236A |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Affidamento del servizio "Giustizia Metropolitana" per la creazione di un punto d'accesso con il Tribunale di Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z3B129F5BE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Applicativi per Segreteria e Contabilità - Servizio di assistenza per l'anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.385,00 |
4.585,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE312C9E5E |
19/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
gasolio da riscaldamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
3.274,75 |
07149930583 - COFELY ITALIA S.P.A. |
| Z861295C6A |
31/12/2014 |
07/01/2015 |
2015 |
Gasolio da riscaldamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
2.531,46 |
07149930583 - COFELY ITALIA S.P.A. |
| ZAA12FE8EA |
30/01/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
fornitura materiale di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,50 |
613,50 |
07436040013 - LA CARTOMODULISTICA |
| ZAD132A0E0 |
11/02/2015 |
20/02/2015 |
2015 |
fornitura gasolio da riscaldamento (ordine 11/2/2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.918,03 |
4.407,41 |
07149930583 - COFELY ITALIA S.P.A. |
| Z441372DCE |
01/01/2015 |
31/03/2017 |
2015 |
Affidamento servizio per prestazioni del medico competente in medicina del lavoro dal 01/01/2015 al 31/03/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
2.604,00 |
BLLFLV45S26L219W - BELLOMO FULVIO |
| ZC61392582 |
01/04/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Rinnovo licenza fortigate 80C 1 year |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z0B13939B3 |
18/03/2015 |
18/04/2015 |
2015 |
fornitura di materiale igienico sanitario - ordine 18/3/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,40 |
513,40 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| Z9313B8E34 |
19/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
incarico di redazione delle perizie tecnico strutturali dei centri diurni Villa Franel e Colombetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
RSSRRT44H03L219B - ROSSETTI/ROBERTO |
| ZCB13DAEC0 |
26/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Moduli software per archiviazione documentale, flussi documentali, interoperabilità e conservazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA3140DA95 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
fornitura gas metano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.038,32 |
00934061003 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 2852244235 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2011 |
Servizi di telefonia fissa e trasmissione dati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,44 |
13.551,97 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
| ZAA140DB7D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
servizio di telefonia mobile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
08539010010 - VODAFONE |
| Z00145F4C1 |
01/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
sostituzione boiler |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| ZBB145F71D |
01/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
sostituzione monitor porta ingresso via mirafiori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
10030910011 - ELETTRODECOR S.A.S |
| zb213190ac |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Mediazione culturale di supporto al servizio Inclusione Sociale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,16 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| Z5314E6296 |
09/06/2015 |
08/06/2016 |
2015 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Unione - Affidamento servizio di durata annuale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.934,62 |
18.849,44 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z4A14E2555 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
Conservazione e archiviazione documentale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
1.386,00 |
02943220042 - S.I.A. SRL SERVIZI INTEGRATI DI ARCHIVIAZIONE |
| z5414f1161 |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Progetto Home Care Premium 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.519,23 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
| Z2B14F1218 |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Progetto Home Care Premium 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.692,31 |
,00 |
08266100018 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| z2914f0da2 |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Progetto Home Care Premium 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,15 |
,00 |
01164070052 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE |
| Z0214F41DF |
01/05/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
fornitura n. 2 telefoni ip |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
09304500011 - YOBIBYTE S.A.S |
| ZF11470592 |
01/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Fornitura n. 1 telefono ip |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
09304500011 - YOBIBYTE S.A.S |
| 0768259361 |
01/01/2014 |
31/05/2016 |
2014 |
Contratto di noleggio del pulmino assegnato al centro diurno Villa Franel, dal 1/1/2014 al 31/7/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.503,36 |
13.503,36 |
04435420486 - PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. |
| ZEC1518C83 |
01/07/2015 |
30/06/2018 |
2015 |
Servizio di manutenzione ascensore 1/7/2015 - 30/6/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.147,54 |
2.297,00 |
10158070010 - IN ASCENSORE S.R.L. |
| Z6B15397A1 |
01/07/2015 |
30/06/2018 |
2015 |
manutenzione, revisione e collaudo estintori e idranti 01/07/2015 - 30/06/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
1.725,00 |
04276190016 - ESTINTORI MAXIM ANTINFORTUNISTICA |
| Z871562C2B |
01/06/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Acquisto toner per stampante Samsung scx 4100 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,40 |
107,40 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| ZF315732A1 |
23/10/2015 |
24/10/2015 |
2015 |
Formazione "Affrontare la violenza sulle donne" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,51 |
479,52 |
01063120222 - CENTRO STUDI ERICKSON |
| Z08160F832 |
01/01/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
Abbonamento aggiornamento normativo on line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
2.849,76 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA |
| Z7D1633EC1 |
23/09/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
fornitura n. 2 toner per image runner |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,26 |
209,26 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| Z1F155D068 |
28/09/2015 |
27/09/2016 |
2015 |
servizio di raccolta e invio della corrispondenza cartacea dell'Unione per la durata di 12 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.111,90 |
897,13 |
07868190963 - NEXIVE SCARL |
| Z95162DD4B |
12/10/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Fornitura Servizio di Conservazione Digitale registro di Protocollo 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 6400747f81 |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizio di gestione Centro Informativo Migranti (C.I.M.) e Ufficio Pace e Stranieri della Città di Moncalieri 1/10 - 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.129,76 |
,00 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z811671352 |
01/01/2016 |
31/12/2019 |
2015 |
Rinnovo contratto di manutenzione sistema di rilevazione presenze - Anno 2016 - 2017 - 2018 - 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.589,00 |
5.133,60 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. |
| 6424805CCC |
01/11/2015 |
28/02/2023 |
2015 |
Servizio di connettività dati e fonia - adesione alla convenzione stipulata tra Fastweb spa e SCR Piemonte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46.885,25 |
46.292,89 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
| ZCA1727557 |
18/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Sostituzione ricambi ascensore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
424,00 |
10158070010 - IN ASCENSORE S.R.L. |
| Z7217A5FC8 |
09/12/2015 |
31/01/2017 |
2015 |
Attivazione procedura esecutiva per recupero crediti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.934,00 |
6.915,44 |
08408970013 - FERRETTI MICHELA |
| Z6E17AC0C0 |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Materiale di cancelleria-1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.855,50 |
1.855,50 |
07436040013 - LA CARTOMODULISTICA |
| ZA217AC10A |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MATERIALE DI CANCELLERIA - 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,98 |
549,98 |
07888140014 - CARTA & INCHIOSTRO SAS |
| ZA617BAB78 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
fornitura energia elettrica - anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,38 |
5.184,25 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z0417BDA02 |
01/01/2016 |
31/03/2017 |
2015 |
FORNITURA GAS METANO 1/1/2016 - 31/3/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.852,45 |
12.252,22 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| ZAE17DA3A0 |
30/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura attrezzature per nonni vigile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
02087100273 - SQUILLANTE F- |
| Z701826458 |
21/01/2016 |
10/02/2016 |
2016 |
fornitura materiale igienico sanitario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,38 |
689,38 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| ZB2180105C |
01/02/2016 |
02/11/2018 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.754,10 |
15.202,60 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM |
| Z4E1855ECF |
02/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
sostituzione caldaia via vittime di bologna 20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z3B188EE6D |
16/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FORNITURA TONER PER SAMSUNG SCX 5637FR E CANON IMAGERUNNER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,98 |
404,98 |
01695550812 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI |
| ZC318B0B0B |
01/08/2016 |
31/07/2020 |
2016 |
noleggio pulmino 9 posti 48 mesi/40000 km |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.890,88 |
13.268,45 |
01924961004 - ALD AUTOMOTIVE |
| Z8818B10B6 |
01/08/2016 |
31/07/2020 |
2016 |
Noleggio n. 2 autovetture a doppia alimentazione benzina/GPL per 48 mesi/40000 km |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.768,96 |
17.909,74 |
01924961004 - ALD AUTOMOTIVE |
| Z3718D84EE |
04/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
fornitura licenze windows desktop remoto device |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,00 |
444,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZBE18D850A |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Canone di aggiornamento applicativo SIPAL per l'anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z9A18FB7EE |
01/04/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Rinnovo annuale 2016/2017 del servizio di maintenance del firewall Fortinet 80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZC119495D5 |
06/04/2016 |
05/04/2018 |
2016 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Unione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.200,00 |
25.200,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
| ZB8198B169 |
26/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO VILLA FRANEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
07245400010 - AMS DI SCHEPIS ANTONINO & C. S.A.S. |
| ZA919DED97 |
16/05/2016 |
15/05/2019 |
2016 |
Acquisto di un lotto di n. 30 kit di firma digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,00 |
1.225,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| Z8E1A16480 |
30/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
materiale igienico sanitario - ordine 30/5/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
| Z5A1A37996 |
01/07/2016 |
31/10/2017 |
2016 |
Servizio di assistenza sistemistica: |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.808,00 |
17.856,02 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z681A3A785 |
01/07/2016 |
30/06/2021 |
2016 |
noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione per gli uffici per la durata di 60 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.256,00 |
3.218,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| Z551A92064 |
01/07/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.500,00 |
23.500,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z651A922BE |
01/07/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
disinfestazione locali via vittime di bologna (1/7/2016) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00517260014 - SIDAM |
| Z801A9251E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Ampliamento dello spazio di conservazione documentale per l'anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z221AC1741 |
01/09/2016 |
31/08/2019 |
2016 |
Acquisto di licenze per l'utilizzo del software ICARO prodotto da Maggioli spa, 36 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
15.300,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z051AC9AAA |
01/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
sistemazione presa elettrica c.d. Villa Franel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
10030910011 - ELETTRODECOR S.A.S |
| ZA11B365E7 |
16/09/2016 |
16/10/2016 |
2016 |
Fornitura toner per stampanti Samsung e Canon |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,26 |
228,26 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE |
| ZFA1B4A6F9 |
01/10/2016 |
30/09/2019 |
2016 |
Servizio di segnalazioni e tutela del whilstleblower |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
770,00 |
03553050927 - DIGITALPA |
| Z521B4A8C1 |
01/10/2016 |
01/10/2016 |
2016 |
Software Albo Pretorio on line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z741B4E5E2 |
01/10/2016 |
30/09/2019 |
2016 |
Servizi postali dell'Unione - 36 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.624,60 |
3.189,07 |
07868190963 - NEXIVE SCARL |
| ZEC1B6BA89 |
03/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
fornitura carta A4-A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,10 |
704,10 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| ZBD1B73431 |
07/11/2016 |
06/11/2017 |
2016 |
Rinnovo casella PEC legalmail bronze 12 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A |
| 684944332C |
01/11/2016 |
28/02/2019 |
2016 |
Servizio di gestione degli sportelli integrati di accesso alle prestazioni sociali agevolate per il periodo 1/11/2016 - 28/2/2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
244.844,00 |
248.756,99 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z4A1C581A4 |
02/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,48 |
810,49 |
12643700151 - ALL OFFICE |
| Z701CA060D |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
fornitura indumenti nonni vigile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
879,00 |
879,00 |
00942620113 - MOLINARI FORNITURE SRL |
| Z341B3A89C |
19/09/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Corso di formazione mindfulness I e II |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.724,00 |
3.724,00 |
SCVFNC87M28D122W - SCAVELLI/FRANCESCO |
| Z621D00A84 |
19/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
fornitura n. 3 telefoni IP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
09304500011 - YOBIBYTE S.A.S |
| Z621D2F0BB |
01/03/2017 |
29/02/2020 |
2017 |
Rinnovo licenze Symantec Endpoint Protection per le postazioni di lavoro informatiche dell'Unione - periodo 1/3/2017 - 29/2/2020 (36m.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,50 |
697,50 |
02872080540 - SINAPSI SRL |
| Z531D82125 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura energia elettrica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.737,70 |
3.735,17 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| Z6B1D823B1 |
09/02/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
Manutenzione tetto palestra Villa Franel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
07245400010 - AMS DI SCHEPIS ANTONINO & C. S.A.S. |
| ZA21DD77A4 |
15/03/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
kit aruba key + cns |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| Z5D1DF5C06 |
01/04/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Rinnovo annuale 2017/2018 del servizio di maintenance del firewall Fortigate 80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z8E1DFA40F |
01/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA GAS NATURALE 1/4 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.737,70 |
409,33 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
| Z2A1DE1291 |
01/04/2017 |
31/03/2021 |
2017 |
prevenzione e protezione per la sicurezza sul luogo di lavoro e di sorveglianza sanitaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.824,21 |
24.096,25 |
08168580010 - SICUREZZA E QUALITA' |
| Z741E0A0E0 |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
kit aruba key + cns |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| 7043106AED |
01/04/2017 |
03/04/2019 |
2017 |
Convenzione del Servizio di pulizia delle sedi dell'Unione 1/4/2017 - 28/2/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
72.924,00 |
78.551,90 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| ZC91E5DF7F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
aggiornamento applicativi Sipal 2017 e assistenza on line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.930,00 |
6.930,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z001E63878 |
28/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
Acquisto di n. 2 notebook per l'attività amministrativa connessa al progetto di Sostegno all'Inclusione Attiva |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
756,00 |
756,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
| Z151E811D0 |
08/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI SAMSUNG E CANON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
254,10 |
01971010069 - BMS SRL |
| 69831272B3 |
18/04/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
organizzazione e gestione dei soggiorni climatici per la terza età 2017/2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500.685,20 |
956,93 |
01227490404 - ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL |
| Z411EB33EE |
22/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Aggiornamento della perizia tecnico-strutturale relativa al centro diurno Villa Franel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
RSSRRT44H03L219B - ROSSETTI/ROBERTO |
| Z791ED3710 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Rilevazione mappale e accatastamento del complesso Villa Franel in Moncalieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.390,00 |
,00 |
06430340015 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TALIANO |
| 29612271D3 |
15/06/2017 |
31/08/2019 |
2011 |
Servizio "Sostegno Inclusione Attiva (SIA)" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122.852,88 |
5.989.447,25 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z1E1EF71AE |
12/06/2017 |
11/06/2019 |
2017 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Unione 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.800,00 |
11.760,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
| Z8E1EFF9C2 |
01/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
deblattizzazione 2 interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00517260014 - SIDAM |
| Z7A1F3D78B |
04/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
kit firma digitale e cns (2+1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| zb51f2c43f |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Mediazione culturale - integrazione impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| Z311F621CC |
17/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
sostituzione cinghie porta ascensore villa franel (17/7/17) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
294,00 |
10158070010 - IN ASCENSORE S.R.L. |
| ZBE1F70CE0 |
21/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
fornitura 4 telefoni ip |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
09304500011 - YOBIBYTE S.A.S |
| Z241F4E681 |
21/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Acquisto di notebook per attività d'ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.538,60 |
1.538,60 |
02031760412 - Sistemi Informatici snc di Miragoli Carlo Giuseppe |
| Z211F71490 |
22/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ARREDI PER PDL (5) SANTA MARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
05411380016 - ARGA |
| Z331FB6099 |
28/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
KIT CNS E ARUBA KEY (1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| ZEE1FEA06F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Telefonia mobile anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.680,00 |
08539010010 - VODAFONE |
| Z4B1FEA09F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA ACQUA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
179,53 |
07937540016 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| Z5D1FF0785 |
18/09/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
Disinfestazione vespe via vittime di Bologna - 18/9+26/9+24/10/17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
90,00 |
00517260014 - SIDAM |
| Z8B1FFF181 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
certificazione verifica impianto elevatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
10781070015 - EUROFINS MODULO UNO SRL |
| ZA5200C473 |
08/11/2017 |
07/11/2018 |
2017 |
rinnovo casella pec legalmail bronze 1 anno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A |
| ZC1200D5CD |
27/09/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,70 |
605,70 |
03804230104 - MAESTRIPIERI SRL |
| 7112995529 |
01/11/2017 |
31/10/2023 |
2017 |
Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo dell'Unione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
94.404,80 |
65.627,90 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZC6201FA59 |
02/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
sostituzione lampada ascensore (2/10/2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
10158070010 - IN ASCENSORE S.R.L. |
| Z932023A0F |
04/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
rimozione intonaco e lavori accessori villa franel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
07245400010 - AMS DI SCHEPIS ANTONINO & C. S.A.S. |
| 5688770981 |
01/10/2014 |
31/05/2019 |
2014 |
assistenza domiciliare e telesoccorso 2014/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400.000,00 |
374.510,94 |
08266100018 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z8D2043D26 |
11/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
SIM firma digitale e CNS (1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| ZB220DFC9C |
21/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
formazione educazione finanziaria utenti SIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
,00 |
CJLNTN71A11D122K - ANTONIO CAJELLI |
| Z8D206E0B1 |
21/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
formazione alfabetizzazione informatica - SIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.882,00 |
,00 |
05040220013 - ENAIP PIEMONTE - CSF DI NICHELINO |
| ZCF20C7560 |
01/01/2018 |
31/12/2023 |
2017 |
Affidamento del servizio di conservazione della documentazione cartacea dell'Unione per il periodo 1/1/2018 - 31/12/2023 alla ditta S.I.A. srl Servizi Integrati di Archiviazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.038,60 |
1.569,35 |
02943220042 - S.I.A. SRL SERVIZI INTEGRATI DI ARCHIVIAZIONE |
| Z14212AA51 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Fornitura energia elettrica 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.000,00 |
3.674,56 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| Z8B213072E |
01/07/2017 |
01/10/2017 |
2017 |
fornitura gas naturale lug/sett 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
00934061003 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZA92130962 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
fornitura gas naturale ott/dic 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.918,03 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| Z172130E27 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
fornitura di gas naturale 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.655,74 |
8.280,45 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
| 7217959033 |
01/02/2018 |
31/01/2021 |
2017 |
Assistenza domiciliare e telesoccorso 2018/2021 rivolto a soggetti auto e non autosufficienti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
342.906,00 |
,00 |
08266100018 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2D2155499 |
15/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
supervisione educatori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
95630690014 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CABALEONTE |
| Z42215555B |
15/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
supervisione assistenti sociali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
95630690014 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CABALEONTE |
| Z6B2175D45 |
21/12/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
certificato firma digitale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| Z1421875C4 |
01/01/2018 |
31/03/2018 |
2017 |
Formazione utilizzo applicativo ICARO - Cartella sociale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.502,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z1B219E55E |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
UTENZE IDRICHE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
222,16 |
07937540016 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| Z98219DFD7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
,00 |
08539010010 - VODAFONE |
| Z7D21B200A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
spazio archiviazione sostitutiva, aggiornamento software gestionale, assistenza on line 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.529,96 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| z9d1611c6f |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
EDUCATIVA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA PER MINORI DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.268,00 |
,00 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS |
| zcb1a00449 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
PROGETTO DI FORMAZIONE "PARENT TRAINING - AFFRONTARE INSIEME L'AUTISMO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,67 |
,00 |
02892580040 - COOPERATIVA SOCIALE MOMO |
| Z7C18389CC |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
MEDIAZIONE CULTURALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA ATYPICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| z7c18389cc |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
MEDIAZIONE CULTURALE DI SUPPORTO AL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| 5932988893 |
01/01/2015 |
31/12/2023 |
2014 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE PER IL PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435.000,00 |
78.818,85 |
02843911203 - UNICREDIT BANCA S.P.A. |
| Z3721C926B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
manutenzione tubazioni impianto termico via vittime di bologna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,00 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z9D1F61E8D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Progetto Home Care Premium 2017 - Servizi Integrativi - Impegno di spesa; |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.428,57 |
51.391,58 |
08266100018 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z291F61EA9 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Progetto Home Care Premium 2017 - Servizi Integrativi - Impegno di spesa; |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.337,14 |
27.696,09 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
| Z1A22A04DF |
06/03/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
Formazione privacy e diritto d'accesso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
| Z58228E3AD |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Licenza software Giustizia Metropolitana anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z3A22D83D7 |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Rinnovo annuale 2018/2019 del servizio di maintenance del firewall Fortigate 80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z9F22F11AE |
01/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Lavori di decorazione Via Fiume |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| ZBA22F111D |
01/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Fornitura e posa di una porta inferriata presso i locali di via Fiume |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
,00 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| ZE922F2B82 |
27/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
fornitura toner samsung e canon |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,50 |
,00 |
01842820068 - BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORM |
| Z7D22EF7D9 |
01/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Pulizia straordinaria via Fiume |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| Z6A22EF7A1 |
01/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Trasloco degli arredi e della documentazione nella sede di via Fiume |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.480,00 |
,00 |
SNNMTT74R11G674B - Artigiana traslochi di Sannino Matteo |
| Z962345461 |
24/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
Percorso formativo:" Casellario assistenza e banca dati prestazioni sociali agevolate" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
,00 |
04994851212 - SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
| Z6F23BAB3B |
25/05/2018 |
24/05/2020 |
2018 |
Affidamento del servizio di supporto all'Ente per la protezione dei dati personali (adeguamento e mantenimento Regolamento europeo UE 201/679- GDPR) per la durata di 30 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
12.000,00 |
08697660010 - ACTA CONSULTING SRL |
| Z7623F6A0E |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
manutenzione impianto ascensore 1/7/2018 - 30/6/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
908,00 |
10158070010 - IN ASCENSORE S.R.L. |
| Z452400969 |
14/06/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
movimentazione fotocopiatore olivetti d-copia 4500 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| Z722402344 |
01/08/2018 |
31/07/2023 |
2018 |
noleggio 5 multifunzione olivetti per distretti - 60 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.900,00 |
5.133,49 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| Z882410DA5 |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
fornitura cavi per cablaggio sede nuova |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z3D2410E05 |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
fornitura n. 2 switch per rete nuova sede |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
974,00 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z1F2426105 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
manutenzione estintori 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,00 |
982,00 |
04276190016 - ESTINTORI MAXIM ANTINFORTUNISTICA |
| Z202425F54 |
01/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
fornitura n. 2 estintori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,40 |
,00 |
04276190016 - ESTINTORI MAXIM ANTINFORTUNISTICA |
| ZA5245938D |
12/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Unione 12/7/2018 - 30/6/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.442,12 |
32.451,12 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
| 694944332C |
01/01/2016 |
31/10/2018 |
2018 |
Servizio di gestione degli sportelli integrati di accesso alle prestazioni sociali agevolate per il periodo 1/11/2016 - 31/10/2018 - integrazione impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
209.000,00 |
,00 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z8724C3E4E |
04/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
fornitura software SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 289829872A |
01/01/2012 |
30/06/2022 |
2021 |
servizi rivolti a persone disabili |
|
PROCEDURA APERTA |
11.930.993,00 |
5.755.546,81 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
| Z882507EE5 |
07/11/2018 |
06/11/2019 |
2018 |
rinnovo 12 mesi casella PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A |
| Z36250C8E1 |
25/09/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
Fornitura carta per fotocopie A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
,00 |
03443520170 - UFFICIO SERVICE SNC |
| Z8525B6C58 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
Adesione alla convenzione stipulata tra la Società NOVA AEG SPA e la S.C.R. Piemonte Anno 2019 per la fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.049,18 |
2.457,90 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| ZB525CE11D |
16/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Perizia su copertura centro diurno Colombetto - affidamento incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,80 |
,00 |
06430340015 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TALIANO |
| Z4C25D95A7 |
20/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
formazione educazione finanziaria - rei 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
CJLNTN71A11D122K - ANTONIO CAJELLI |
| Z8225E5D84 |
23/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
fornitura 4 pc e 5 monitor per uffici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02024370781 - infotel sas di dodaro raffaello & c. |
| Z3125EBB61 |
26/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
fornitura n. 2 sim card firma digitale e cns |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
| Z37251FD04 |
01/01/2019 |
31/12/2022 |
2018 |
Servizio di elaborazione stipendi 2019/2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.070,00 |
,00 |
02370980043 - ENTI SERVICE |
| Z70260934C |
25/03/2019 |
|
2018 |
Fornitura di gas naturale 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.655,74 |
8.595,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| ZE3262989B |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
fornitura n. 3 sim cns Aruba |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
02715400616 - CLANIUS CONSULTING |
| Z3D262BB48 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di assistenza sugli applicativi di segreteria e contabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.330,00 |
7.330,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD526BDC82 |
17/01/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Affidamento incarico di patrocinio legale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.119,67 |
3.120,00 |
LNGRRT55B09F335N - LONGHIN/ROBERTO |
| 7681553A0F |
01/03/2019 |
28/02/2022 |
2019 |
Servizio di gestione degli sportelli integrati di accesso alle prestazioni sociali agevolate 36 MESI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
435.000,00 |
372.602,43 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z4326F6F27 |
01/02/2019 |
24/07/2021 |
2019 |
fornitura carburante tramite fuel card |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.704,92 |
4.545,98 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM |
| Z9A26F2298 |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Formazione progetto Nodi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.520,00 |
4.520,00 |
07046960014 - ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE |
| ZED271DE78 |
12/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Corso formazione per operatori SIA/REI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
286,00 |
80006480281 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA |
| z5711d27bd |
01/01/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Servizio di elaborazione stipendi: proroga affidamento alla ditta Enti Service per il periodo 1/1 - 31/5/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
19.081,93 |
02370980043 - ENTI SERVICE |
| Z28276AFBF |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
Assistenza sul software ICARO per il periodo 2019 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8E2794D72 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Servizio di assistenza piattaforma "Giustizia metropolitana" dal 01/01/2019 al 30/06/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.075,00 |
10.075,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z7727956EF |
14/03/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
fornitura n. 2 classificatori per ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
05411380016 - ARGA |
| Z7C278981C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
supervisione assistenti sociali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
08104570018 - ISTITUTO CHANGE - SCS ONLUS |
| Z9C27B783E |
01/04/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Rinnovo annuale 2019/2020 del servizio di maintenance del firewall Fortigate 80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZE127CC592 |
28/03/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Attivazione percorsi formativi di educazione finanziaria rivolti ai beneficiari REI anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,00 |
2.240,00 |
CJLNTN71A11D122K - ANTONIO CAJELLI |
| 7633960F11 |
01/06/2019 |
31/05/2022 |
2019 |
Servizi assistenza domiciliare e telesoccorso 36 mesi - concessione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
478.661,27 |
320.265,54 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| 779995567C |
01/05/2019 |
30/04/2022 |
2019 |
servizio di pulizia locali 1/5/2019 - 30/4/2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
81.424,59 |
75.202,76 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| Z3F281C58A |
18/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Corso "Dal Reddito di Inclusione al Reddito di Cittadinanza" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
154,00 |
01346860594 - BBC S.R.L. |
| ZC7283C0D2 |
01/05/2019 |
30/04/2022 |
2019 |
Gestione pratiche SGATE 2019/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
11025030013 - SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL SRL |
| ZB12863C1E |
01/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di elaborazione stipend 01/06/2019- 31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,16 |
2.696,88 |
02370980043 - ENTI SERVICE |
| ZD028122A5 |
01/11/2019 |
30/10/2023 |
2019 |
Servizio di riparazione e manutenzione impianti antincendio 48 mesi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.018,14 |
987,29 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z952812173 |
01/07/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
Servizio di manutenzione ascensori 36 mesi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.130,11 |
,00 |
03702760962 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA |
| ZE928B8397 |
01/09/2019 |
31/08/2024 |
2019 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione Olivetti d-Copia 5000, in adesione a convenzione Consip 30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.760,00 |
1.541,60 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| Z4728B93BC |
06/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
fornitura carta per fotocopie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,60 |
597,60 |
RTSGNN61H59G288T - CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO |
| ZA728C4C72 |
11/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
pubblicazione avvisi di gare servizi minori e servizio sociale professionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.759,24 |
2.791,24 |
09147251004 - LEXMEDIA |
| Z0C28DC64F |
17/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
fornitura cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,81 |
801,81 |
06262520155 - DUBINI |
| ZD228DC8B1 |
17/06/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Servizio di telefonia mobile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.508,20 |
1.680,00 |
08539010010 - VODAFONE |
| Z4728E88A8 |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
fornitura buoni pasto per servizio sostitutivo mensa dipendenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.297,00 |
9.297,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z592948805 |
29/07/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
sanatoria opere edilizie complesso villa franel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.118,28 |
3.255,00 |
06430340015 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TALIANO |
| Z7D295EFC0 |
30/07/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Fornitura idrica presso la sede dell'Unione di Strada Torino 32- Moncalieri 2019/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
35,42 |
07937540016 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| Z4E296E106 |
01/09/2019 |
31/08/2021 |
2019 |
fornitura buoni pasto 1/9/2019 - 31/8/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.060,00 |
39.060,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z1C29C9727 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
proroga servizio Giustizia metropolitana 01/07/2019-31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.425,00 |
5.425,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z4529C4AF1 |
01/10/2019 |
30/09/2022 |
2019 |
servizio di raccolta e recapito postale - 36 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,82 |
2.389,08 |
12122771004 - DEFENDINI LOGISTICA SRL |
| ZDC2A3C842 |
18/10/2019 |
06/11/2019 |
2019 |
Rinnovo casella PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A |
| zcf2a4724c |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
2.241,68 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| 7865562319 |
01/10/2019 |
30/09/2022 |
2019 |
Servizio sociale professionale e segretariato sociale |
|
PROCEDURA APERTA |
1.277.030,96 |
1.021.163,63 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| 7865574CFD |
01/10/2019 |
30/09/2022 |
2019 |
Servizi sociali rivolti a bambini, giovani e famiglie |
|
PROCEDURA APERTA |
2.300.016,51 |
1.404.310,01 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z142A5BC51 |
01/01/2020 |
31/12/2024 |
2019 |
manutenzione sistema di rilevazione presenze periodo 2020-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.975,00 |
2.093,32 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. |
| ZF52A78803 |
04/11/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Affidamento del servizio di pubblicazione degli esiti di gara per le procedure di aggiudicazione dei servizi sociali rivolti a bambini, giovani e famiglie e del servizio sociale professionale e segretariato sociale, alla ditta Lexmedia srl, in adesione alla convenzione stipulata con SCR Piemonte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.380,84 |
1.412,83 |
09147251004 - LEXMEDIA |
| Z952AAC420 |
01/06/2020 |
31/05/2024 |
2019 |
noleggio autovetture 48 mesi/60000 km |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.640,00 |
11.526,30 |
08083020019 - LEASYS SPA |
| Z4F2AB1544 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza per l'anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.030,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6E2AB9C1A |
20/11/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
fornitura apparati di rete informatica fibra ottica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.530,51 |
10.382,19 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZD82ABCB4D |
20/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Interventi urgenti di manutenzione ordinaria al Centro Diurno Villa Franel di Moncalieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z6A2A3419A |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2019 |
ELABORAZIONE STIPENDI 2020-2023 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.793,80 |
6.444,81 |
07661170634 - CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI |
| Z882B17762 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Adesione alla Convenzione stipulata tra lsa Società UNOGAS ENERGIA S.p.A e la S.C.R. Piemonte per la fornitura di gas naturale. Anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.934,43 |
8.727,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| 29612271d3 |
18/07/2014 |
11/12/2019 |
2019 |
SERVIZI RIVOLTI A MINORI 1/12/2011 - 30/9/2019 |
|
PROCEDURA APERTA |
81.022,29 |
5.989.447,25 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z26281C4AF |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
2019 |
CORSO DENOMINATO "IL REDDITO DI CITTADINANZA. REQUISITI, BENEFICIARI E PERCORSI DI INCLUSIONE. IL RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
04994851212 - SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
| Z382BE17FF |
|
|
2020 |
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia Metropolitana" per la durata di sei mesi dal 01/01/2020 al 30/06/2020 alla ditta Net Service di Bologna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.075,00 |
,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| ZC12CE6971 |
06/05/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Sanificazione straordinaria sedi dell'Unione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,00 |
,00 |
05587380014 - COOP. SOCIALE NUOVA SOCIALITA' |
| ZD92C87370 |
06/05/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Ripristino Data Base Applicativi Maggioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| z262d1c99e |
|
|
2020 |
Sanificazione straordinaria impianto di climatizzazione. Affidamento diretto CIG Z262D1C99E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03267390049 - MARENGO IMPIANTI S.R.L. |
| ZB72D1DF0D |
|
|
2020 |
Servizio di videoconferenza. Sala riunione virtuale Cloud del Comune di Moncalieri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
01867040220 - LIZARD S.R.L. |
| Z062D4EFC3 |
15/06/2020 |
20/06/2020 |
2020 |
Affidamento diretto alla Società Maggioli Spa del servizio di supporto alla redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale per l'esercizio 2019 (CIG Z062D4EFC3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3B2D62DF |
|
|
2020 |
Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 . Impegno di spesa 2020 CIG Z3B2D62DFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
680,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZA92D9EF16 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Proroga del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per la durata di 6 mesi (dal 01/07/2020 al 31/12/2020) alla ditta Net Service di Bologna. CIG:ZA92D9EF16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.618,50 |
6.618,50 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z592DDB5D6 |
15/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Affidamento del servizio "Prova di carico finalizzata alla relazione di collaudo" per il complesso Villa Franel di Moncalieri. RDO 2619507 - C.I.G Z592DDB5D6 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.262,30 |
1.540,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
| ZA82E79E08 |
|
|
2020 |
Prevenzione emergenza Covid-19. Acquisto mascherine mediche e FFP2 su ME.PA. - C.I.G. ZA82E79E08 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.790,00 |
,00 |
02052230394 - POLONORD ADESTE S.R.L |
| ZC72E3216F |
|
|
2020 |
Acquisto carta formato A4 e A3 per fotocopiatrici. Impegno di spesa e affidamento fornitura, tramite il ME.PA., alla ditta LINEA DATA S.R.L. C.I.G. ZC72E3216F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,82 |
,00 |
03242680829 - LINEA DATA S.R.L. |
| ZFA2E9CB78 |
|
|
2020 |
Acquisto materiale disinfettante/igienizzante. Affidamento fornitura, tramite il ME.PA., alla ditta Aiesi Hospital Service C.I.G. ZFA2E9CB78 - Z852E9CB4F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE |
| Z852E9CB4F |
|
|
2020 |
Acquisto materiale disinfettante/igienizzante. Affidamento fornitura, tramite il ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,19 |
,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE |
| Z3F2F0D140 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Adesione alla convenzione stipulata tra la Società NOVA AEG SPA e la S.C.R. Piemonte Anno 2021 per la fornitura di energia elettrica. CIG Z3F2F0D140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.688,52 |
1.503,22 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| Z4C2F0DE8F |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2020 |
Acquisto PC Desktop. Affidamento fornitura alla Ditta INFOBIT s.n.c O.D.A. 5826328 CIG: Z4C2F0DE8F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,67 |
2.464,00 |
12435450155 - INFOBIT SNC |
| Z6E2F29DFE |
|
|
2020 |
Servizio di smantellamento, pulizia e smaltimento materiali di risulta locali Strada Torino 32. Affidamento diretto alla Ditta Stefano Ristrutturazioni. C.I.G. Z6E2F29DFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
BTNSFN86C17Z129X - STEFANO RISTRUTTURAZIONI DI BITIN STEFAN BODGAN |
| Z652F328C1 |
16/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Fornitura di pannelli para fiato plexiglass . Affidamento alla Ditta Walber s.r.l. di Torino. C.I.G. Z652F328C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,13 |
,00 |
03067340012 - WALBER SRL |
| ZC22F4ED4E |
19/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Acquisto Notebook - Affidamento fornitura alla Ditta Alba Sistemi S.r.l. O.D.A. 5864820 CIG: ZC22F4ED4E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,16 |
,00 |
00749900049 - ALBA SISTEMI SRL |
| Z3C2F5DCB3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Aggiornamento software Sipal anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.442,62 |
5.420,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZAA2F5DCEF |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Assistenza on line anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
2.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA72F5DD1B |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Conservazione documentale anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD92F5E0C7 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Adesione alla Convenzione stipulata tra la Società UNOGAS Spa e la S.C.R. Piemonte per la fornitura di gas naturale Anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.077,93 |
7.060,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
| ZDF2F67E4A |
25/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di bobine di carta multiuso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,52 |
,00 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| ZA12F632C0 |
25/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di camici monouso TNT ODA 5877205 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
15457571006 - LUME IMPORT SRL |
| Z062F75D32 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Fornitura di guanti in nitrile ODA 5888818 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
06666240483 - OFFICINE BIO MEDICALI TOSCANE |
| ZF82FAC16D |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di materiale di cancelleria. Affidamento diretto tramite MEPA ODA N. 5913676 CIG ZF82FAC16D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,94 |
954,94 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| ZAA2FFFB55 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Proroga affidamento alla ditta Acta Consulting srl di Torino del servizio di Data Protection Officer (DPO) e assitenza all'adeguamento del sistema di trattamento dei dati personali al GDPR.CIG: ZAA2FFFB55 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.819,67 |
3.500,00 |
08697660010 - ACTA CONSULTING SRL |
| Z67300A877 |
01/12/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per la durata di 6 mesi (dal 01/01/2021 al 30/06/2021) alla ditta Net Service di Bologna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.258,20 |
10.075,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| ZBD301ADE6 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
Interventi di manutenzione urgente e straordinaria impianto di riscaldamento e sanitari. Affidamento alla Ditta Cusinato Impianti S.r.l - CIG ZBD301ADE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,36 |
1.035,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| ZEB3064813 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Formazione e supporto in materia di contabilità . Affidamento alla Società NEOPA S.r.l. di Alessandria CIG ZEB3064813 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
| Z92306ABA |
01/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Fornitura dati relativi a mandati/reversali in formato elettronico anni 2015/2018. Affidamento servizio Argentea S.r.l. CIG Z92306ABA0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02260390220 - ARGENTEA S.R.L. |
| ZD530B6CCC |
19/02/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Riparazione porta REI VIA VITTIME DI BOLOGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
,00 |
00972410054 - COREMA S.A.S. DI ZURLETTI PIETRO & C. |
| ZD6311BFD2 |
01/04/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Proroga affidamento del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul luogo di lavoro e di sorveglianza sanitaria dal 01/04/2021 al 30/09/2021- CIG ZD6311BFD2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
4.540,25 |
08168580010 - SICUREZZA E QUALITA' |
| Z3B2D62DFE |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. Proroga fino al 31.12.2021 Impegno di spesa CIG Z3B2D62DFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.167,15 |
1.825,36 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZE731270F7 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura PC DESKTOP- WEB CAM-NAS STORAGE. Affidamento e impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,87 |
247,50 |
06978581004 - ELETTROSERVIZI S.R.L DI RAFFAELE GALLICO |
| Z9C312705C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura PC DESKTOP- WEB CAM-NAS STORAGE. Affidamento e impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.444,43 |
1.762,20 |
CLTGPP73S03C351D - CARTOIDEA DI GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA |
| ZB93127150 |
29/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Fornitura PC DESKTOP- WEB CAM-NAS STORAGE. Affidamento e impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z14314EF3F |
07/12/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizio di migrazione file server su piattaforma cloud messa a disposizione dalla Regione Piemonte. Impegno di spesa Bidue System C.I.G. Z14314EF3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZD9316893C |
28/07/2021 |
|
2021 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Unione - Adesione alla convenzione stipulata tra Consip spa e Day Ristoservice Spa, per la fornitura di buoni pasto elettronici - Buoni pasto 8 - lotto 13 - CIG: ZD9316893C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.009,50 |
5.746,23 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z34318AEED |
30/05/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
Acquisto carta per stampante A4. Affidamento alla Ditta TECNOCOPY, Partita IVA 05665280656 C.I.G. Z34318AEED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
05665280656 - TECNOCOPY SRL |
| Z5131FA178 |
28/07/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
Acquisto dispositivi di protezione COVID-19 C.I.G. Z5131FA178 ODA N. 6214352 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.082,00 |
4.082,00 |
06115060011 - CHEMITEC S.R.L. |
| Z3632720D0 |
13/07/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
Noleggio di n. 2 fotocopiatrici d-copia 6004 MF C per 24 mesi. Affidamento diretto alla Società OLIVETTI C.I.G. CIG Z3632720D0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,00 |
,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| ZD9326907 |
01/08/2021 |
31/07/2024 |
2021 |
Noleggio Personal Computer . Affidamento triennale 01/08/2021-31/07/2024. C.I.G. ZD9326907F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.088,00 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z4B326C568 |
01/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Oggetto: Proroga del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per la durata di 6 mesi (dal 01/07/2021 al 31/12/2021) alla ditta Net Service di Bologna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.446,72 |
5.425,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z593319DF2 |
|
|
2021 |
Affidamento di incarichi professionali per gli adempimenti necessari per il completamento pratica di Sanatoria Villa Franel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.288,52 |
,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
| ZF3331A32D |
|
|
2021 |
Affidamento di incarichi professionali per gli adempimenti necessari per il completamento pratica di Sanatoria Villa Franel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
,00 |
PCCFRZ67M29B960K - FABRIZIO PUCCHIO |
| Z72331A3B4 |
|
|
2021 |
Affidamento di incarichi professionali per gli adempimenti necessari per il completamento pratica di Sanatoria Villa Franel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
,00 |
06238770017 - S.R.G. STUDIO ASSOCIATO DI DE RUVO E FAVOLE |
| ZB23319E67 |
|
|
2021 |
Affidamento di incarichi professionali per gli adempimenti necessari per il completamento pratica di Sanatoria Villa Franel. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.073,77 |
,00 |
BNVPLA74P03B791W - STUDIO TECNICO ING PAOLO BENEVELLO |
| Z873330F3C |
15/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., del servizio di rimozione e smaltimento di materiale elettrico/elettronico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
245,00 |
04992110967 - GREEN UP SRL |
| ZAD3330FA |
|
|
2021 |
Fornitura di barriere para fiato plexiglass . Affidamento alla Ditta Walber s.r.l. di Torino. C.I.G. ZAD3330FAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03067340012 - WALBER SRL |
| ZB13317DC7 |
|
|
2021 |
Progetti Utili alla Collettività ? CIG ZB13317DC7 ? Assunzione impegno di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
29.989,40 |
,00 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z983409FBC |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Adesione alla Convenzione stipulata tra la Società NOVA AEG e la SCR Piemonte per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'anno 2022- CIG Z983409FBC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.687,45 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
02221101203 - HERA COMM |
| Z7F3453480 |
|
|
2021 |
Fornitura di materiale igienico sanitario. Affidamento alla Ditta CHEMITEC di Trofarello. C.I.G. Z7F3453480 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,13 |
,00 |
06115060011 - CHEMITEC S.R.L. |
| Z2734485CA |
17/11/2023 |
16/05/2025 |
2021 |
Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 anno 2022 - C.I.G Z2734485CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.341,64 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z2F3466D47 |
20/12/2021 |
|
2021 |
Affidamento Servizio Formativo per Assistenti Sociali. CIG: Z2F3466D47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
07401940015 - STUDIO LEGALE DUTTO |
| ZB8348D3B3 |
22/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Affidamento fornitura software di Sigillo Elettronico con relativa istallazione, avviamento e formazione. C.I.G. ZB8348D3B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,25 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD9348BE33 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul luogo di lavoro e di sorveglianza sanitaria affidamento incarico per 36 mesi (2022-2024). CIG: ZD9348BE33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.357,38 |
19.956,00 |
08168580010 - SICUREZZA E QUALITA' |
| Z36349179C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.581,97 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z5834917F3 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,25 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0C349413C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA93473CAF |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) E ASSISTENZA ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL G.D.P.R. AFFIDAMENTO INCARICO PER 36 MESI (2022-2024). CIG: ZA93473CAF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
08697660010 - ACTA CONSULTING SRL |
| Z1F34E13DD |
01/02/2022 |
30/11/2024 |
2022 |
Adesione all'Accordo Quadro stipulato tra Consip S.p.A. e Italiana Petroli S.P.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel card (CIG accordo 8742764516) per il rifornimento degli automezzi dell'Unione, per il periodo 01/02/2022 al 30/11/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| ZCE2C6D994 |
|
|
2020 |
RINNOVO ANNUALE 2020/2021 DEL SERVIZIO DI MAINTENANCE DEL FIREWALL FORTIGATE 80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,72 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| ZD234EB0F1 |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per la durata di 6 mesi (dal 01/01/2022 al 30/06/2022) alla ditta Net Service di Bologna C.I.G. ZD234EB0F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.075,00 |
,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| Z7A34FF83B |
01/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento diretto alla Società Mobilità Etica srl di Collegno. Noleggio autovettura Fiat Doblò targata FM724HJ - Periodo 01.02.2022-31.01.203 C.I.G. Z7A34FF83B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
11289550011 - MOBILITA' ETICA SRL |
| 9112791108 |
01/03/2022 |
28/02/2024 |
2022 |
Rinnovo "Affidamento del servizio di gestione degli sportelli integrati di accesso alle prestazioni sociali agevolate" per 24 mesi. CIG 9112791108 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
290.000,00 |
,00 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS |
| Z9F356A26A |
01/03/2022 |
01/03/2022 |
2022 |
Servizio sostitutivo di mensa dipendenti dell'Unione. Affidamento del servizio di mensa mediante Buoni pasto elettronici, in adesione alla convenzione stipulata tra Consip denominata "Buoni pasto ed. 9 " Lotto 2 , alla ditta Day Ristoservice S.p.A., CIG Z9F356A26A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.394,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z45357F102 |
10/03/2022 |
10/03/2022 |
2022 |
Rinnovo licenze antivirus "Sophos Central Intercept XEndpoint Advanced + EDR" . Affidamento alla ditta Edist Engineering Srl - CIG Z45357F102 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
08479430012 - EDIST ENGINEERING S.R.L. |
| Z3D3588CB5 |
11/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Acquisto personal computer. Affidamento Ditta MEMOGRAPH CIG Z3D3588CB5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
,00 |
PNRGNN63P67B111F - MEMOGRAPH |
| ZD235854C8 |
11/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., del servizio di trasloco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
07936260012 - DI LUZIO & FIGLI SNC |
| Z0D35E93C |
07/04/2022 |
07/04/2022 |
2022 |
Affidamento fornitura dei Moduli SW Relazione al Rendiconto e SW Relazione del Revisore dei Conti alla ditta Maggioli Spa. CIG Z0D35E93C6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z1B365A592 |
10/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettara a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. del servizio di Mediazione linquistico culturale alla Cooperativa Sociale Atypica. Periodo mag/dic 2022 CIG. Z1B365A592 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| Z55367AC2 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico per assistenza tecnica e professionale alla predisposizione dell'atto notarile per l'acquisizione a titolo gratuito del Complesso Villa Franel di Moncalieri. CIG Z55367AC2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,85 |
,00 |
06430340015 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TALIANO |
| 9228008919 |
01/06/2022 |
31/05/2024 |
2022 |
Ripetizione di servizi analoghi del Servizio di assistenza domiciliare e telesoccorso destinato a soggetti auto e non autosufficienti per un periodo di 24 mesi CIG 9228008919 in concessione all' ATI Cooperativa P.G. Frassati e Cooperativa ALFIERI S.C.S.I.S. ETS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359.078,10 |
,00 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z47367A67 |
01/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Affidamento diretto del servizio educativo individualizzato in favore dell'utente B. G. alla Cooperativa P.G. Frassati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016. Periodo gennaio/giugno 2022. CIG Z47367A673. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.900,00 |
,00 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z5D36FD8B3 |
01/07/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
Servizio di manutenzione ascensori. Ripetizione per ulteriori 36 mesi. C.I.G. Z5D36FD8B3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.148,36 |
,00 |
03702760962 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA |
| Z6936F4AD3 |
01/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento alla ditta Bidue System S.r.L. per la fornitura di n. 1 Gruppo di continuità Rack/Tower.CIG Z6936F4AD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,68 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z5A36F4AB4 |
01/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento alla ditta Mastroservicedue S.r.L.di riparazione e ripristino di quattro finestre. CIG Z5A36F4AB4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
,00 |
11545410018 - MASTROSERVICEDUE SRL |
| ZB837DC2C2 |
22/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, D.LGS 50/2016 s.m.i., sostituzione corde per serrande interne presso alcuni uffici dell'Unione dei Comuni alla Ditta Mantoan Roberto. CIG:ZB837DC2C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
,00 |
MNTRRT65R12H620S - MANTOAN ROBERTO |
| 9421953993 |
|
|
2022 |
Affidamento ripetizione dei servizi analoghi del "Servizio sociale rivolto a bambini, giovani e famiglie" alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Torino, per la durata di 36 mesi. CIG 9421953993. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300.016,51 |
,00 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z4737F84BB |
|
|
2022 |
Affidamento diretto del servizio educativo individualizzato in favore dell'utente B. G. alla Cooperativa P.G. Frassati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016. Periodo ottobre/dicembre 2022. CIG Z4737F84BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.855,26 |
,00 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| ZA1383AC49 |
24/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento diretto su MEPA per il servizio di :" Conversione data base applicativi Sipal su PostgreSQL e conversione modelli di stampa su Libre Office " Numero C.I.G: ZA1383AC49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,25 |
2.300,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC738A084D |
|
|
2022 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, D.LGS 50/2016 s.m.i., servizio di supporto amministrativo - contabile per il servizio economico finanziario dell'Unione dei Comuni alla ditta Numeraria S.RL. Numero CIG:ZC738A084D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02625230020 - NUMERARIA srl |
| Z3138A0812 |
21/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento per il servizio dei lavori di sostituzione della caldaia presso la struttura del Centro Diurno di Villa Franel . CIG Z3138A0812 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| ZB238EE3C2 |
01/02/2023 |
31/01/2024 |
2022 |
Adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 14" per la fornitura di gas naturale per il Centro Diurno Villa Franel 01/02/2023-31/01/2024 CIG:ZB238EE3C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
,00 |
02968430237 - AGSM AIM ENERGIA SPA |
| ZEB38B6F0D |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
Adesione alla Convenzione stipulata tra la Società NOVA AEG S.p.A e la SCR Piemonte per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'anno 2023. CIG: ZEB38B6F0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.934,43 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
| Z80394F31C |
18/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento alla Ditta Atha Office S.a.s. di Metta G. & C. della fornitura di materiale di cancelleria varia. CIG Z80394F31C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| ZEB3957DC3 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
Affidamento diretto alla Coop.Sociale Vides Main Onlus P.I.07364050018 del servizio di "Attività di sostegno alla famiglia e genitorialità e servizi di assistenza educativa". GIG: ZEB3957DC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
,00 |
07364050018 - COOPERATIVA SOCIALE VIDES MAIN ONLUS |
| Z19397F478 |
14/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
Affidamento servizio di Intervento straordinario di impermeabilizzazione copertura della palestra del Centro diurno Villa Franel di Moncalieri alla ditta Ago S.r.l. di Trofarello C.I.G. Z19397F478 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
12261400019 - AGO S.R.L. |
| Z2734485C |
01/01/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
Proroga della Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 scad. 16/05/2023 - C.I.G Z2734485CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.710,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z7A398487 |
01/02/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
Affidamento diretto alla Società Mobilità Etica srl di Collegno. Noleggio autovettura Fiat Doblò targata FM724HJ - Periodo 01/02/2023-31/01/2024 C.I.G. Z7A3984876 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.686,00 |
,00 |
11289550011 - MOBILITA' ETICA SRL |
| Z5439919D8 |
20/01/2023 |
30/01/2023 |
2023 |
Interventi di manutenzione urgente e straordinaria centrale termica centro diurno Villa Franel di Moncalieri. Affidamento alla Ditta Cusinato Impianti S.r.l - CIG Z5439919D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z3239975AB |
01/01/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Proroga tecnica del Contratto di Manutenzione delle Centrali Termiche "Villa Franel" e di "Via Vittime di Bologna" di Moncalieri (TO) I semestre 2023 CIG: Z3239975AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z2B39AEA52 |
26/01/2023 |
31/12/2013 |
2023 |
Affidamento diretto del servizio relativo alla creazione "DB RPWEB", per la migrazione alla piattaforma Cloud alla ditta Rivetta Sistemi SRL- CIG Z2B39AEA52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
11306970150 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. |
| Z0439B6818 |
01/02/2023 |
31/01/2025 |
2023 |
Affidamento diretto al servizio on line "Personale.it" edito dal Gruppo Maggioli S.p.A. CIG: Z0439B6818. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.299,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0439D1299 |
01/03/2023 |
28/02/2026 |
2023 |
Servizio Postale. Affidamento diretto a Poste Italiane S.P.A. C.F. 97103880585 per 36 mesi. CIG: Z0439D1299 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z783A285B2 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3F3A2850A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF33A28583 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Applicativi Sipal per Segreteria e Contabilità e conservazione sostitutiva documentale - affidamento del servizio di aggiornamento/ acquisto di 1 lotto di assistenza e conservazione documentale per l'anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.198,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC13A45A6D |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma "Giustizia metropolitana" per la durata di 12 mesi (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) alla ditta Net Service di Bologna C.I.G ZC13A45A6D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
04339710370 - NET SERVICE |
| 94511664E9 |
|
|
2023 |
Aggiudicazione definitiva e non efficace dell'affidamento del servizio di educativa territoriale per cittadini disabili alla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati SCS Onlus (CIG 94511664E9), per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, con decorrenza dal 01/06/2023 |
|
PROCEDURA APERTA |
676.200,00 |
,00 |
02165980018 - COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS |
| Z413B27359 |
|
|
2023 |
Affidamento diretto alla ditta Day Ristoservice S.p.A., per la fornitura di Buoni pasto elettronici, per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell'Unione dei Comuni, tramite trattativa diretta sul MEPA Codice CIG:Z413B27359. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.506,01 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZA63B46FFB |
24/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, D.LGS 50/2016 s.m.i., servizio di implementazione e reportistica per l'attività contabile degli stipendi, alla ditta Cafasso & figli - codice CIG: ZA63B46FFB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.336,07 |
,00 |
07661170634 - CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI |
| Z063B4E4AC |
|
|
2023 |
Affidamento per il servizio dei lavori straordinari impianto termico presso la struttura del Centro Diurno di Villa Franel - CIG Z063B4E4AC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.055,00 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| Z3A3B56D3F |
|
|
2023 |
Affidamento diretto all'Associazione Frantz Fanon del servizio di "Attività di sostegno psicologico e intervento educativo rivolto alla minore, alla madre e alla famiglia affidataria" - CIG:Z3A3B56D3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
97576350017 - ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON |
| 945109497D |
|
|
2023 |
Aggiudicazione definitiva e non efficace dell'affidamento per la gestione dei servizi rivolti ai disabili (Centro diurno Colombetto, Centro diurno Villa Franel e Comunità residenziale Rosso Ciliegia) alla Cooperativa Animazione Valdocco Onlus (CIG 945109497D ), per la durata di 72 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, con decorrenza dal 01/06/2023 |
|
PROCEDURA APERTA |
8.523.072,57 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
| Z493B8D406 |
30/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Rimozione e smaltimento materiale elettrico ed elettronico. Affidamento diretto, alla ditta Abantiquo Srl. CIG: Z493B8D406 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,43 |
,00 |
09237830014 - Abantiquo Srl |
| ZC03BA1556 |
01/07/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Affidamento diretto a Poliedra Progetti Integrati S.p.A. del servizio di "Supporto specialistico per l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia in tema di appalti pubblici e progetti PNRR" CIG: ZC03BA1556. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i. tramite Trattativa diretta su MePA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.180,33 |
9.980,00 |
06735300011 - POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA |
| Z143BD5770 |
07/07/2023 |
30/06/2025 |
2023 |
Affidamento diretto alla Ditta OLIVETTI S.p.A servizio di noleggio di n.5 fotocopiatrici D-Copia 6004 MF C già in dotazione, periodo di 24 mesi. CIG: Z143BD5770. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
2.840,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
| A0046FC4D4 |
12/10/2023 |
30/04/2024 |
2023 |
Affidamento diretto a Malsch Italia S.r.l. per la fornitura di "Arredi per laboratorio per disabili e allestimento appartamento disabili" CIG A0046FC4D4- CUP I24H23000280002. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 tramite Trattativa diretta su MePA. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.426,23 |
,00 |
04953690262 - MALSCH ITALIA SRL |
| Z3D3CE8A02 |
14/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento diretto alla ditta Day Ristoservice S.p.A., per la fornitura di Buoni pasto elettronici, per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell'Unione dei Comuni, tramite trattativa diretta sul MEPA Codice CIG:Z3D3CE8A02 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.945,28 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZF93D14AA7 |
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2023 |
Affidamento Diretto alla Ditta Atha Office S.a.s. di Metta G. & C. della fornitura di materiale di cancelleria varia CIG:ZF93D14AA7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,52 |
,00 |
09649270015 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. |
| ZB73D14B7E |
31/10/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Affidamento Diretto alla Ditta Mastroservicedue S.r.l.s per la sostituzione di cinghie per tapparelle CIG: ZB73D14B7E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,31 |
270,00 |
11545410018 - MASTROSERVICEDUE SRL |
| Z8F3D14D75 |
15/11/2023 |
14/11/2027 |
2023 |
Rinnovo del Servizio di Brokeraggio assicurativo dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, con la ditta Brokeritaly Consulting SRL di Roma, per ulteriori 48 mesi. CIG:Z8F3D14D75 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
11572181003 - BROKERITALY CONSULTING SRL |
| A023B7FDDD |
01/11/2023 |
31/10/2027 |
2023 |
Affidamento diretto concernente la fornitura servizio informatico progetto: "IT GLOBAL SERVICE" Quadriennale (48 mesi) dal 01/11/2023 al 31/10/2027 alla Ditta Bidue System SRL, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art.50, comma 1, lett. b) DLgs n. 36/2023 mediante ODA su piattaforma MEPA. CIG: A023B7FDDD. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.967,23 |
,00 |
05584990013 - BIDUE SYSTEM S.R.L. |
| Z3D3D6883F |
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2023 |
Affidamento diretto servizio di conduzione della centrale termica dell'Unione nella sede di Via Vittime di Bologna in favore della ditta Cusinato Impianti Srl CIG Z3D3D6883F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
10723560016 - CUSINATO IMPIANTI S.R.L. |
| A03708B676 |
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2023 |
Affidamento diretto alla Cooperativa Animazione Valdocco per il servizio di supervisione per gli operatori dei Servizi Sociali - CIG A03708B676. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.080,00 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
| Z8E3DAF7E4 |
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2023 |
Affidamento Diretto alla Ditta Mastroservicedue S.r.l.s per riparazioni varie CIG:Z8E3DAF7E4 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
,00 |
11545410018 - MASTROSERVICEDUE SRL |
| Z3B3DAF90D |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
Rinnovo applicativi Sipal aggiornamento, manutenzione, conservazione e aggiornamento e manutenzione all'applicativo ICARO. Affidamento del servizio annualità 2024 alla ditta Maggioli SPA. CIG: Z3B3DAF90D. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.680,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z5A3DAF69F |
04/12/2023 |
01/04/2023 |
2023 |
Affidamento diretto per lo sgombero della neve presso il plesso di Villa Franel in favore della ditta Nuova Giardineria S.n.c. CIG:Z5A3DAF69F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
08380000011 - NUOVA GIARDINERIA S.N.C. DI FERRARO DAVIDE & C. |
| Z093DE07B7 |
01/01/2024 |
31/12/2027 |
2023 |
Rinnovo del servizio di elaborazione stipendi dei dipendenti dell'Unione con la ditta Cafasso & Figli S.p.A. Società tra professionisti per ulteriori 48 mesi. CIG: Z093DE07B7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.036,88 |
,00 |
07661170634 - CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI |
| Z423DE085F |
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2023 |
Affidamento diretto del servizio di "Mediazione linguistico culturale" alla Cooperativa Sociale Atypica CIG: Z423DE085F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
06078850010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ATYPICA |
| Z9B3DEDC9C |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
Affidamento diretto del servizio di Archivio Cartaceo alla ditta specializzata S.I.A. srl - Servizi Integrati di Archiviazione CIG: Z9B3DEDC9C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.605,74 |
,00 |
02943220042 - S.I.A. SRL SERVIZI INTEGRATI DI ARCHIVIAZIONE |
| B019D8A508 |
30/01/2024 |
29/01/2026 |
2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 59 D.Lgs 36/2023 per l'acquisto in adesione all'accordo quadro Consip denominato " Buoni pasto ed. 10 - lotto 2 Piemonte, del servizio sostitutivo di mensa dipendenti dell'Unione mediante buoni pasto elettronici alla ditta Day Ristoservice S.p.A., CIG:B019D8A508. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.339,42 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
| B02323EBBB |
31/01/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
Affidamento diretto alla Società Mobilità Etica srl per Noleggio autovettura Fiat Doblò C.I.G.B02323EBBB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,30 |
,00 |
11289550011 - MOBILITA' ETICA SRL |
| B022EAB8A7 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Proroga della Convenzione della Centrale di Committenza Regionale S.R.C. Piemonte per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014). Impegno di spesa a favore di Fastweb S.p.A.. CIG derivato: B022EAB8A7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.700,00 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
| B14115ABA7 |
17/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Affidamento diretto alla ditta GR2 per l'adeguamento dell'impianto elettrico con relative modifiche della sede dell' Unione di Via Real Collegio 10 CIG: B14115ABA7 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
09520300014 - GR2 S.R.L. |
| B162618DA3 |
24/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Affidamento Diretto alla Ditta Mastroservicedue S.r.l.s per riparazioni varie CIG: B162618DA3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,07 |
,00 |
11545410018 - MASTROSERVICEDUE SRL |