| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z3F19DB882 |
|
|
2016 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.656,00 |
5.656,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z3E1C0B9B9 |
|
|
2016 |
ACQUISTO E TRANSCODIFICA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO, SEGRETERIA, BILANCIO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z2E1C01889 |
|
|
2016 |
LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO SPOGLIATOI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
02198610046 - IMPRESA TALLONE DANILO |
| Z401BDB2B6 |
|
|
2016 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE CIMITERO COMUNALE
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.827,50 |
58.827,50 |
02198610046 - IMPRESA TALLONE DANILO |
| ZA31CDC7E9 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE IRRIGUO SITO A LATERALE DI VIA CHIUSA PESIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.226,23 |
5.000,00 |
07341480015 - MASSANO GROUP SRL |
| Z8D1AFEF12 |
|
|
2016 |
INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,75 |
13.114,75 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI SRL |
| ZA2211A1A0 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
904,10 |
904,10 |
02262950047 - ALPI CLIMA DI CAMAGLIO & C. |
| ZE61FD696E |
|
|
2017 |
IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,21 |
867,21 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZB91FD6A0C |
|
|
2017 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.090,91 |
6.090,91 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI S.R.L. |
| Z8621AF462 |
|
|
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - FORNITURA DI STAMPATI E DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z7822B93C4 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
06064860015 - D.M.C. S.R.L. |
| ZDA15D73DC |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CIMITERO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
LSRLVI62A25C466U - RECSTRUTTURA/DI LISIARDI LIVIO |
| ZC322BF184 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI S.R.L. |
| ZC322BF27F |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
02262950047 - ALPI CLIMA DI CAMAGLIO & C. |
| Z3222BFD6B |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI VERIFICA ED ATTUAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA COME DA CIRCOLARE AGID N. 2/2017 ? AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| Z66228B08B |
|
|
2018 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CAPPELLA S.ROCCO ? AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.969,96 |
27.969,96 |
00658180047 - EDILSCAVI SRL |
| Z08228B59A |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO GRAFICO/TENICO E SERVIZIO HOSTING SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.MONTANERA.CN.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,00 |
1.281,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB S.R.L. |
| ZF222F4577 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO AREA AMMINSISTRATIVA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.335,80 |
7.335,80 |
02302740044 - IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZED230721A |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO E FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z05232E9BE |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE MODELLI CERTIFICAZIONE UNICA PROFESSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZF023B08ED |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,50 |
216,50 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z4A23958E6 |
|
|
2018 |
ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.494,00 |
,00 |
05999811002 - ENEL SOLE |
| Z202395958 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IIMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
2.970,00 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI S.R.L. |
| Z702395A51 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DOSSI DI RALLENTAMENTO IN ASFALTO SU VIA GARIBALDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
| ZF52395ADE |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI E CESTINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,00 |
2.740,00 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SNC |
| Z6123BDC67 |
|
|
2018 |
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI "GDPR" ? ADEGUAMENTO NORMATIVO E NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI "DPO/RPD". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZD123CAD09 |
|
|
2018 |
ACQUISTO CONTAINERS DA ADIBIRSI A MAGAZZINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
03382920043 - TERCOM SRL |
| Z7323CAD31 |
|
|
2018 |
ACQUISTO AUTOCARRO DA ADIBIRE A COMPITI DI MANUTENZIONE TECNICA |
|
PROCEDURA APERTA |
13.032,79 |
13.032,79 |
03096250042 - MARRO AUTOMOBILI SRL |
| Z102482095 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
| Z152483976 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CONTROLLO DI GESTIONE" A SERVIZIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZDB24839E2 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z7624C719C |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z7824CBCAA |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,56 |
1.458,56 |
11543670019 - SINTECOP GHI SRL |
| Z5124CC5C3 |
|
|
2018 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE INTERNE SCUOLE ELEMENTARI ? LOTTO B ? Tinteggiature ? AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.980,00 |
8.980,00 |
03746940042 - FALCO VALTER |
| Z9E24CC6E8 |
|
|
2018 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE INTERNE SCUOLE ELEMENTARI ? LOTTO A ? Pavimentazione ? AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.655,00 |
24.665,00 |
09707970969 - FILOCATANA COSTRUZIONI SRL |
| ZD224CC24 |
|
|
2018 |
LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO PIANO VIARIO VIA CHIUSA PESIO E PIAZZALE CIMITERO ? AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.404,78 |
,00 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SNC |
| ZC524CC2B6 |
|
|
2018 |
LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO PIANO VIARIO VIA ANNUNZIATA E VIA CONSOVERO ? AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.285,35 |
,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
| Z1A24D3957 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E SFALCIO DELLA BANCHINA STRADALE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02612170049 - CAULA\GIOVANNI |
| ZAE24EA9B0 |
|
|
2018 |
SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.564,00 |
3.564,00 |
02603060043 - PERSONA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZB4250075F |
|
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DETERMINAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z582554559 |
|
|
2018 |
LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO PIANO VIARIO VIA RUBELLA E VIA CHIUSA PESIO? AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.176,30 |
24.176,30 |
00166530048 - S.A.M. S.P.A. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA |
| ZBB2554880 |
|
|
2018 |
LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO PIANO VIARIO VIA CONSOVERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.543,66 |
25.543,66 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI SPA |
| Z80255CBAB |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01795670049 - MAGNALDI INES |
| Z57257F26D |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00257830042 - STUDIO TECNICO ARCH.FINO UMBERTO |
| ZCC257F682 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06064860015 - D.M.C. S.R.L. |
02820440044 - LEONARDO WEB S.R.L. |
| Z31257A779 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.MONTANERA.CN.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB S.R.L. |
| Z3A257A6F5 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO A SERVIZIO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03565030040 - BARALE\ALESSANDRO |
| Z182716554 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA SOFTWARE STIPENDI ANNO 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
1.138,30 |
01540680038 - INFORMA SRL |
| Z6727070EA |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,43 |
24,43 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| ZF6276D1B3 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRATICHE "BONUS ENERGIA ELETTRICA, BONUS GAS E BONUS IDRICO" CON IL CAF - ACLI SERVICE CUNEO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02732610049 - ACLI SERVICE CUNEO S.R.L. |
| ZC82728CD3 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOMEZZI AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
DLLNTN73H24D742J - DELLA TORRE/ANTONIO |
| ZC82750F08 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELEVATORE - ANNI 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
390,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
| Z14276D098 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,81 |
390,00 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z902770796 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER RELAZIONE FINE E INIZIO MANDATO DEL SINDACO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z3F2777428 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
1.470,00 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
| ZE32787A06 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2019-2020-2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.520,00 |
880,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
| Z2D278A718 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,58 |
254,58 |
02557490048 - ACCUMULATORI GIDI SRL |
| Z12278911C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
00623100047 - SIDI ESTINTORI |
| ZDC12EA51C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZA82836A07 |
|
|
2019 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DI 25 LOCULI CIMITERIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.175,16 |
30.175,16 |
02198610046 - TALLONE/DANILO |
03746940042 - FALCO VALTER |
CVLZEI60A26B033N - CIVALLERO/EZIO |
03441540048 - ARCHITETTO LUCA OSENDA |
| ZED27E6C72 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICIO TECNICO ED URBANISTICA EDILIA PRIVATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,92 |
90,52 |
RSSNDR72E09D742X - R.S. DI ROSSI ANDREA |
| ZAD283791A |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.713,44 |
3.713,44 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZCC28493FD |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE- FORNITURA MODULO GESTIONE TOSAP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZD9285A61A |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ORNAMENTI FLOREALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,87 |
68,87 |
RGNPLA66P14D205E - ROAGNA/PAOLO AZIENDA AGRICOLA |
| ZD628FEAE9 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E REGISTRO MOVIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z5528E19B7 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SFALCIO DELLA BANCHINA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02612170049 - CAULA\GIOVANNI |
| Z6F29016B9 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE. DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO ? ANNI 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
750,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.A.S. |
| ZBB28E19C1 |
|
|
2019 |
LAVORI DI ARGINATURA DEL CANALE SARMASSA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA BEALERE ? IMPEGNO DI SPESA 1° LOTTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.370,00 |
17.370,00 |
FSSDNC67P25D205Z - FISSORE/DOMENICO |
| Z782901730 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
| Z44295D3A4 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
590,16 |
01876130046 - PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE DI PELLEGRINO V.& C. S.N.C. |
| Z7B25F0154 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,80 |
1.450,80 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI S.R.L. |
| Z7F29A0D50 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CHIUSINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,00 |
1.105,00 |
02471790044 - CO.T.R. S.A.S. DI TOMATIS RENATO |
| Z492A7E3E6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DEGLI ALUNNI IN MENSA A.S. 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,60 |
331,10 |
02603060043 - PERSONA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z1B29B263A |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
| Z2729C9341 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| Z032A256F6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SINTECOP - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,25 |
883,25 |
11543670019 - SINTECOP GHI SRL |
| ZDC2A25C81 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,00 |
863,00 |
MSSGPP47B24E808L - MUSSO/GIUSEPPE |
| Z522A25C91 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03191280043 - BAILO GEOM. ANTONELLO SRL |
| Z392A25CB1 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI STRADALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.615,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. CARPENTERIA METALLICA SRL |
| Z822A25CC2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CHIUSA PESIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.755,00 |
5.755,00 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SNC |
| Z7B2A25CD5 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIORDINO DEGLI SCARICHI ACQUE METEORICHE IN PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO E VIA STURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SNC |
| Z692A25CE2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO VIA STURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.650,00 |
7.650,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
| Z8D2A28400 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.MONTANERA.CN.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB S.R.L. |
| Z9B2A25CA2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
534,00 |
DTTZEI62P23D205C - DUTTO/EZIO - FERRAMENTA- |
| Z9029A5E5F |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.063,64 |
11.670,00 |
02852990049 - EUROBUS CUNEO S.R.L. |
| ZAE2A66258 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. |
|
|
62.500,00 |
,00 |
02262950047 - ALPI CLIMA DI CAMAGLIO & C. |
| ZCC2A4BDF7 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SFALCIO DELLA BANCHINA STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,00 |
1.281,00 |
02612170049 - CAULA\GIOVANNI |
| ZA42AD7D5C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.101,93 |
3.101,93 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI S.R.L. |
| ZE62AE4198 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,00 |
633,00 |
01876130046 - PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE DI PELLEGRINO V.& C. S.N.C. |
| Z3C2AF38EF |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06064860015 - D.M.C. S.R.L. |
| Z5D2AF981C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,50 |
192,50 |
00163810047 - S.F.E.L. |
| ZC02C08FCC |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONDIZIONATORE SCUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
02262950047 - ALPI CLIMA DI CAMAGLIO & C. |
| Z823056F86 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRATICHE "BONUS ENERGIA ELETTRICA, BONUS GAS E BONUS IDRICO" CON IL CAF - ACLI SERVICE CUNEO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
02732610049 - ACLI SERVICE CUNEO S.R.L. |
| Z4D2CDA76B |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,62 |
25,62 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
| ZA82C6FA7A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,10 |
356,10 |
00623100047 - SIDI ESTINTORI |
| Z5E2FC9CA0 |
|
|
2020 |
SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.278,77 |
,00 |
00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L. |