| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| Z7E1D026A7 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.262,30 |
4.262,30 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
| Z9B1C70FF9 |
|
|
2016 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.180,33 |
10.180,33 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z2F1C74B1B |
|
|
2016 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
| Z961C156C9 |
|
|
2016 |
LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNELI FRAZ. ARTESINA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.720,00 |
23.720,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE SRL |
| ZE81C1584C |
|
|
2016 |
LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZ. PRATO NEVOSO - PARTE ALTA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.520,00 |
25.520,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
| Z851C15816 |
|
|
2016 |
LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZ. PRATO NEVOSO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.720,00 |
38.720,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
| 6542880B5F |
|
|
2016 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTACCO NEVE ARTIFICIALE
|
|
PROCEDURA RISTRETTA |
373.267,26 |
373.267,26 |
13459760156 - MND ITALIA SRL |
| ZC51B7CF4D |
|
|
2016 |
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.093,11 |
32.093,11 |
03595610043 - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO & C SNC |
| ZC71D33136 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALZATURE INVERNALI A SERVIZIO OPERAI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,77 |
530,77 |
02569130046 - ROSSI CALZATURE S.N.C. |
| Z1320FD771 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO ERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.694,16 |
,00 |
GRSPRG53E27D751M - AZ.AGR.GRISERI/PIETRO GIORGIO |
| Z7C20B488D |
21/11/2017 |
25/06/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE SPEDIZIONE IMU/TASI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,44 |
480,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| ZBC2271079 |
|
|
2018 |
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL COMPRENSORIO SCIABILE DEL MONDOLÈ SKI - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PARERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
01070530017 - STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI |
| ZD822A16BF |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON-LINE "ARMONIZZAZIONE CONTABILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
240,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZA922B9244 |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
700,00 |
06064860015 - D.M.C. S.R.L. |
| Z7B22EF559 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE MODELLI CERTIFICAZIONE UNICA PROFESSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| Z1421D21F0 |
28/03/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DIVISA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,10 |
03137410043 - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
| Z1E22E9A97 |
18/09/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
RIPOPOLAMENTO ITTICO DEL TORRENTE MAUDAGNA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.995,00 |
02735550044 - AZIENDA AGR. SAN BIAGIO S.S. DI REVELLI BALDASSARE E C. |
| Z2922201DA |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO " ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 " A DIRETTO SERVIZIO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z4423C1A33 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI ? CANCELLERIA A DIRETTO SERVIZIO DELL'UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
213,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z68224940F |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONE AD USO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
564,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z37229E382 |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
6.376,41 |
13366030156 - ADECCO ITALIA SPA |
| Z1D223EBCB |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,15 |
1.181,15 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z6722CEL2C |
06/07/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
340,00 |
01896570049 - NUOVA LEGATORIA VITALI |
| Z0F22C4D35 |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.075,00 |
4.075,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| Z4A1B8FE6E |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULI VERBALE PER INFRAZIONI C.D.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| ZF72481C2C |
25/08/2018 |
25/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE GESTIONE RISULTATI ELETTORALI E VISUALIZZAZIONE VIA WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z9D22C4952 |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI VERIFICA ED ATTUAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA COME DA CIRCOLARE AGID N. 2/2017 ? AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZF522CEA4E |
|
|
2018 |
"SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE "ROCCHE-GIARDINA" - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA NELLA FASE DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
11605370011 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION |
| Z1A22CEB16 |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AGGANCIAMENTO AUTOMATICO "BLU" - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01359840053 - PARODI EMANUELE |
| ZDB22CEB24 |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
CABINOVIA 10 POSTI AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO "ROSSA" - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01359840053 - PARODI EMANUELE |
| ZB422E97E1 |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GLNGBR63B06F351P - GOLINELLI/GILBERTO |
| ZE222EC2AC |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
IMPIANTO GAZ-EX A SERVIZIO DELLA PISTA "LOSERA" DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DI ARTESINA E PRATO NEVOSO. IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SERBATOI OSSIGENO E PROPANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.666,63 |
399,64 |
08195560019 - ORIOL SRL |
| Z6D22F12E9 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO QUESITI TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z1B2306F6D |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO E FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE72349655 |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.362,39 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z4A237D59D |
09/08/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.463,60 |
01713860045 - SILVIL SAS DI M.PIANETTA & C |
| ZE2235D3A3 |
10/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CURE SANITARIE STRAORDINARIE CANI CUSTODITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
240,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. DOTT. DANIELE FILIPPI |
| Z1123033DD |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
02709310045 - 5 B DI BARBERA ROBERTO |
| Z44237509D |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZ. PRATO NEVOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| Z0C22C5343 |
22/05/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER AD USO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.341,00 |
1.669,50 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZBE107A4C1 |
04/12/2015 |
06/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,98 |
40.714,54 |
03301200048 - L'OSTU 'D FRABUSA DI SIBILLA GIANLUCA |
| ZA821B781B |
22/05/2018 |
22/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI SCI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.404,00 |
1.404,00 |
02851150041 - SCUOLA ITALIANA DI SCI SKI LEADER |
| Z3B2375412 |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO RIPETITORI TV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
900,00 |
03021530047 - VASCHETTO & SALVANO S.R.L. |
| ZDF23B0458 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00359480043 - SITEL. S.N.C. DI BISCIA O. |
| Z0624A4002 |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI DISERBO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,36 |
418,36 |
01894980042 - MOLINO BLANGETTI S.N.C. |
| ZB8242F426 |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.748,88 |
5.748,88 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB5267C2A0 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
02514930045 - TAU&TEMI ASSOCIATI |
| Z9C24310E1 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE SPEDIZIONE TARI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| ZBF24334C9 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO DA IGNOTI E RINVENUTO IN TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
| Z1D2483AA3 |
24/08/2018 |
24/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
23,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z552483A0B |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZFA2488CC1 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRINCIATURA ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO/CLAUDIO |
| Z162490997 |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZ. PRATO NEVOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.000,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZA72496C7B |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
11543670019 - SINTECOP GHI SRL |
| Z4024A032A |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO PER REALIZZAZIONE VIDEO STORICO GIRO D'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
02483930042 - ARTIC VIDEO DI PANZERA GIOVANNI |
| Z9F24C2C43 |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO E MATERIALI PER SISTEMAZIONE AREE VERDI ? AREE GIOCO COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
02677120046 - G.S. CARPENTERIA METALLICA SRL |
| Z7C249B922 |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI MEDICI PREVISTE DAL MEDICO COMPETENTE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI AI SENSI D.LGS 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
1.342,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
| Z9F24CA3E1 |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI IN FRAZ. PRATO NEVOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 7628686ED3 |
05/10/2018 |
05/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA 18° TAPPA ABBIATEGRASSO - PRATO NEVOSO DEL 101° GIRO D'ITALIA 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.000,00 |
75.000,00 |
09597370155 - RCS SPORT S.P.A. |
| ZB824FAF3A |
27/09/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.355,84 |
03530950041 - GLOBALMOUNTAIN S.A.S. DI DANIELE MACAGNO E C. |
| ZA22507D14 |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.720,00 |
7.720,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB61D81F65 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
00359480043 - SITEL. S.N.C. DI BISCIA O. |
| ZA72496C7B |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
11543670019 - SINTECOP GHI SRL |
| ZE12697416 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERVIZIO DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
03730180043 - RIFUGIO ISOLA FELICE |
| Z3D26E2CEC |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DIVISA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
943,87 |
03137410043 - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
| Z642706D2A |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z8226FBFDD |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA - FIAT PANDA - YA 242 AN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
344,74 |
01785710045 - AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIAN MARCO E ANDREA SNC |
| Z2D271C436 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TREINNALE (2019-2021) PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ON-LINE" AD USO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
646,60 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z83271C7C8 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON-LINE "ARMONIZZAZIONE CONTABILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
329,40 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z9E2788BB4 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2019-2020-2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,66 |
1.647,00 |
02037190044 - ENTI.REV S.R.L. |
| Z0C2709FF6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.550,00 |
8.550,00 |
03595610043 - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO + C SNC |
| Z46274EB03 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CANALE IRRIGUO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
| ZDB2750768 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI - ANNI 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
1.020,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
| Z6C26FBFD1 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03595610043 - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO + C SNC |
| Z9A27BA1D5 |
|
|
2019 |
RIPOPOLAMENTO ITTICO DEL TORRENTE MAUDAGNA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.995,00 |
02735550044 - AZIENDA AGR. SAN BIAGIO S.S. DI REVELLI BALDASSARE E C. |
| Z2627DE087 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,42 |
,00 |
02037190044 - ENTI.REV S.R.L. |
| Z3A274B9B2 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
1.958,63 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
| Z45274B9B8 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
1.960,24 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZD527DE19D |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,80 |
162,80 |
03222970406 - MYO SRL |
| ZA127D3C9B |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RALLENTATORE DI VELOCITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
979,80 |
02709310045 - 5 B DI BARBERA ROBERTO |
| ZC827F44F6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.830,00 |
8.830,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC727F9321 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01713860045 - SILVIL SAS DI M.PIANETTA & C |
| Z8D2812EFB |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO RETE WI-FI PALAZZO COMUNALE E POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE SERVIZI INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZDF2812F83 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E DEI SISTEMI DI RETE AI LIVELI MINIMI ACCETTABILI DI SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.280,00 |
4.280,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| Z222849927 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROCEDURE SOFTWARE PER GESTIONE S.U.E. ? AGGIORNAMENTO CARTOGRAFCI P.R.G.C. ? ISTITUZIONE GEOPORTALE ? GESTIONE COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.582,79 |
7.582,79 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
| ZFA282BEFA |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
02709310045 - 5 B DI BARBERA ROBERTO |
| ZB1283D171 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
GLNGBR63B06F351P - GOLINELLI/GILBERTO |
| Z47283E0FE |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
GLNGBR63B06F351P - GOLINELLI/GILBERTO |
| ZD7283EB5F |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CORSO DI SCI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.820,00 |
1.820,00 |
02851150041 - SCUOLA ITALIANA DI SCI SKI LEADER |
| ZB5285CD6C |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CURE SANITARIE STRAORDINARIE CANI CUSTODITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
215,57 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. DOTT. DANIELE FILIPPI |
| ZC528A53BF |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE SPEDIZIONE TARI 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| ZEC2958853 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI MEDICI PREVISTE DAL MEDICO COMPETENTE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI AI SENSI D.LGS 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
| Z052902450 |
|
|
2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ATTO ALLA PROMOZIONE DELL'EVENTO "FIERA DI SAN GIORGIO 2019" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.032,84 |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
| ZC42919286 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.191,48 |
01713860045 - SILVIL SAS DI M.PIANETTA & C |
| ZF4291EFDC |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA WEB SERVICE PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA - SIPAL UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| Z942909078 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER BOMBOLONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,83 |
350,83 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. SNC |
| Z87293CA71 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRINCIATURA ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO/CLAUDIO |
| ZD1293CDB8 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CONTROLLO DI GESTIONE" . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE9298C308 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 A DIRETTO SERVIZIO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
| ZF32B9430B |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
| Z542BFB08E |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| Z742C20576 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI PER REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
03222970406 - MYO SRL |
| Z4A2C31A66 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE D'URGENZA FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,42 |
,00 |
00982060048 - Scarrone F.Lli S.N.C. Di Scarrone Natale E Giovanni |
| ZD22C51F7C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.210,00 |
9.210,00 |
02066400405 - MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF22C602C1 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
| Z7C2C6063F |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.220,00 |
RSSGNN35D17L974G - ROSSI/FERRAMENTA S.N.C. |
| Z9C2C613C6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
GLNGBR63B06F351P - GOLINELLI/GILBERTO |
| Z272C71384 |
|
|
2020 |
RIPOPOLAMENTO ITTICO DEL TORRENTE MAUDAGNA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02735550044 - AZIENDA AGR. SAN BIAGIO S.S. DI REVELLI BALDASSARE E C. |
| Z602C494E8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA E MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
| ZD72C76C22 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01896570049 - NUOVA LEGATORIA VITALI |
| Z6D2C79EFB |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA AD USO STAMPANTI E FOROCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,50 |
612,50 |
02610060424 - FABRIACART SRL A SOCIO UNICO |
| ZA02C932F4 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.297,30 |
600,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
03619120045 - FARMACIA VITTORIA SNC |
02503360048 - PERARIA S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Z7F2CA1078 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,31 |
13,31 |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z162F2825A |
|
|
2020 |
SERVIZIO TESORERIA 2021-2025 - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
00195530043 - BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU S.C.P.A. |
| Z8930174BE |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,75 |
,00 |
02344520040 - BASSO F.LLI S.A.S. |
| ZAF2FA829C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA EMENTARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,54 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M.& C |
| Z302FBCB27 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ARTESINA RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE? 2020 / 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.198,57 |
15.198,57 |
00261240048 - ARTESINA S.P.A. |
| ZAF2F7628C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI DISERBO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,56 |
856,56 |
01894980042 - MOLINO BLANGETTI S.N.C. |
| ZCB2F23A8A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI TELECAMERE FOTOTRAPPOLE NOTTURNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03595610043 - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO + C SNC |
| Z7F2FF6E52 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.104,76 |
,00 |
13455940158 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA |
| Z3A2ECA527 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02532740046 - FELLONI SILVANO -FALEGNAMERIA- |
| ZB22E7A4A6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
,00 |
03595610043 - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO + C SNC |
| Z422E3E9E1 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRINCIATURA ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - II TAGLIO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.150,00 |
4.150,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO/CLAUDIO |
| ZE12DE25FB |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,92 |
43,92 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
| 84957556CF |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.413,93 |
,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.N.C. |
| ZD32E1D363 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
02954850042 - ASS.TURISTICA MONDOLE' |
| ZF92DCAC1D |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER AD USO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,00 |
481,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
| ZC22D635F2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PRATO NEVOSO RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.120,00 |
14.120,00 |
MHLBJR64B15Z100X - YARO PRATO NEVOSO DI MEHILLI BUJAR |
| Z4B2DAB065 |
|
|
2020 |
FORNITURA STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03222970406 - MYO SRL |
| Z792DAB107 |
|
|
2020 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
| Z262C494F6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSALDATRICE IN SERVIZIO ALL' UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
| Z512F379A5 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ESAMI MEDICI PREVISTE DAL MEDICO COMPETENTE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI AI SENSI D.LGS 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
3.280,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
| Z882DA6A8E |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
6.147,54 |
5.847,10 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
| Z9E2D94185 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,07 |
370,07 |
01585870049 - ALPISERVICE S.R.L. |
| ZBE2D80697 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01713860045 - SILVIL SAS DI M.PIANETTA & C |
00163810047 - S.F.E.L./SNC DI CANAVESE B. |
| Z222D06F6A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO COMUNALE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.259,07 |
11.237,49 |
00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L. |