Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
3535317BDE |
01/07/2013 |
30/06/2033 |
2012 |
Affidamento del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamrnto normativo degli impianti sul territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi |
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PROCEDURA APERTA |
7.992.296,00 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.R.L. |
ZD10E652E5 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 personal computer Lenovo B5400 80B6 (acquisizione mediante mercato elettronico del portale degli acquisti della pubblica Amministrazione -Consip) e n. 1 licenza di Microsoft Office 2013 Standard dalla ditta Telecom Italia S.p.A. (acquisto mediante convenzione Consip "Licenze D'uso Microsoft Government open licenze" )CIG: ZF20E651FC e ZD10E652E5Ditte: Delta Uffici srl e Telecom Italia S.p.A. € 537,00 cap. 2172.2€ 311,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
254,48 |
254,48 |
01744230028 - FARP ELETTRONICA SRL |
Z940E15A79 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio Trip City Map - anno 2014CIG:Z940E15A79Ditta Etinet € 797,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,28 |
653,28 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z520F345F2 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete. Anno 2014C.I.G.: Z520F345F2Ditta Contel srl€ 3.321,00 cap. 337 € 400,00 cap. 9.005.3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.050,00 |
3.050,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZF20E651FC |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 personal computer Lenovo B5400 80B6 (acquisizione mediante mercato elettronico del portale degli acquisti della pubblica Amministrazione -Consip) e n. 1 licenza di Microsoft Office 2013 Standard dalla ditta Telecom Italia S.p.A. (acquisto mediante convenzione Consip "Licenze D'uso Microsoft Government open licenze" )CIG: ZF20E651FC e ZD10E652E5Ditte: Delta Uffici srl e Telecom Italia S.p.A. € 537,00 cap. 2172.2€ 311,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
506,18 |
506,18 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
ZA00DF2CE1 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - anno 2014.C.I.G.: ZA00DF2CE1Ditta Technical Design srl € 15.655,00 cap. 337 € 3.000,00 cap. 9005.3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.655,00 |
18.655,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZF90D96BB1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2014CIG: ZF90D96BB1Ditta Maggioli S.p.A. € 28.945,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.725,41 |
23.725,41 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZCE0E20DD8 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del software ALICE. Anno 2014 CIG: ZCE0E20DD8Ditta Elda Soft € 4.742,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.886,89 |
3.886,89 |
03481380263 - ELDASOFT S.P.A. |
ZCA0E0FE28 |
27/02/2014 |
19/02/2015 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 5/12/2012 - 19/02/2015 (acquisto mediante mercato elettronico)CIG: ZCA0E0FE28 Ditta Informatica Data System € 4.844,00 cap. 341 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.844,00 |
4.844,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z850EA12E1 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software GHS. Anno 2014CIG: Z850EA12E1Ditta Areatest srl € 1.464,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - AREA TEST S.R.L. |
ZE70EE5A01 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA PER la fornitura del nuovo modulo software per la gestione del tributo denominato TASI.CIG: ZE70EE5A01Ditta Maggioli S.p.A.€ 1.464,00 cap. 2172.1 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
09193250157 - MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L. |
Z240E46722 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2014 CIG: Z240E46722Ditta Car Frigo € 244,00 cap. 339 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
244,00 |
244,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C. S.N.C. |
ZF00D8D923 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. ANNO 2014 C.I.G.: ZF00D8D923Ditta Addicalco € 880,00 cap. 339 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L. |
Z410EF6DE0 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della funzionalità IUC-PROCIG: Z410EF6DE0 A.N.U.T.E.L. € 494,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,92 |
404,92 |
02250700792 - ANUTEL DATA SERVICE S.R.L. |
Z29104E5CC |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della funzionalità denominata XL Storage, necessaria per la realizzazione di un apposito spazio sul sito internet istituzionale per la condivisione di grandi contenuti. CIG: Z29104E5CCDitta Progetti d'Impresa € 463,60 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
380,00 |
380,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
Z590F8502B |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 130 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1.- Anno 2014CIG: Z590F8502B Ditta Kelyan S.p.A. € 1.079,00 cap. 341 € 140,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
999,18 |
999,18 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z39102CDDF |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 50 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z39102CDDFDitta MAGGIOLI S.p.A. € 4.026,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.300,00 |
3.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZCC10E4CA9 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti relativi alle licenze di Symantec Backup Exec e di Microsoft SQL Server (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: ZCC10E4CA9 Ditta Informatica Data System € 5.005,88 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.103,18 |
4.103,18 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z5810B93A8 |
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2014 |
MPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 licenza di Microsoft Office Business (acquisizione mediante mercato elettronico del portale degli acquisti della pubblica Amministrazione -Consip) CIG: Z5810B93A8Ditta Copy Service srl € 273,28 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
224,00 |
224,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z420B9AA53 |
07/10/2013 |
06/10/2017 |
2013 |
Noleggio quadriennale di n. 3 fotocopiatrici digitali destinate ai servizi: Scuola e Solidarietà, Cultura e Segreteria |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.807,52 |
1.996,00 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
ZE50BE7A96 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2013 |
Affidamento servizio WIFI cittadino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.941,00 |
21.705,00 |
01053440044 - Informatica System srl |
ZA70F358EF |
01/05/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer della sede comunale. Periodo 1/5/2014 - 30/04/2015 CIG: ZA70F358EFDitta Kelyan S.p.A.€ 5.595,00 cap. 337€ 742,00 cap. 9005.3 € 2.798,00 cap. 2015/337€ 371,00 cap. 2015/9005.3 |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.791,80 |
5.118,37 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z4D0DF7C7A |
01/05/2014 |
30/04/2018 |
2014 |
MPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 1 fotocopiatrici digitale SHARP MX M502N destinata ai servizi Finanziari . Fornitura mediante convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 21" Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. € 670 cap. 341 € 1.005,00 apposito cap. bilancio 2015 € 1.005,00 apposito cap. bilancio 2016 € 1.005,00 apposito cap. bilancio 2017€ 335,00 apposito cap. bilancio 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.360,00 |
284,67 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
Z3912742F4 |
13/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI LOCALI DEL BANDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,50 |
310,50 |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
05633260962 - RECLAME DI BERTOLUSSO LUISELLA S.R.L. |
Z980D99438 |
23/01/2014 |
27/01/2014 |
2014 |
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione esercizio finanziario 2013. Affidamento alla Tipografia Saviglianese con sede a Savigliano della stampa dei manifesti divulgativi. Impegno spesa.(€ 158,60 - cap. 1407.1) - CIG. Z980D99438. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
158,60 |
158,60 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
5497416332 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
Servizio realizzazione portale internet per il Centro della Memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
07697360019 - Astra Media s.r.l. |
5388409FC2 |
01/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Servizio catalogazione del materiale fotografico del Centro della Memoria |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.006,56 |
4.006,56 |
10310330013 - Codebò Daniele |
CDBDNL82P07L219R - Codebò Daniele |
Z041014A07 |
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2014 |
Settore 6° - Affidamento e Impegno spesa fornitura di cartoncini bianchi per C.I. 52,21= 274.3 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e Varie per servizi demografici ed elettorali -- CIG. Z041014A07 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
52,22 |
52,22 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z4A0EF6F52 |
|
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2014 |
6° settore - - Servizio Messi- Affidamento e impegno spesa per acquisto capi di vestiario per divisa estiva Messi Comunali; € 835,70= Tit.1 Funz.1 Serv.2Interv. 2 Cap. 82.3 - Altri beni di consumo per servizio messi compreso vestiario - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
685,00 |
835,70 |
03212940047 - E.S. SNC |
Z370D8CD83 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Poste Italiane -
Impegno Spesa per postalizzazione mediante servizio "SMA - Senza materiale affrancatura" I° semestre 2014;
€ 8.000,00 =
(cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2014 - Regolamento in Economia acquisizione forniture e Servizi - Art. 5 , n° 17 omissi?.; spese per servizi di posta e corrieri privati; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z020F545C2 |
|
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2014 |
Elezioni Europee, Regionali, Comunali del 25/05/2014, Noleggio Mezzo e autista per trasporto elettori non deambulanti ai seggi elettorali;€ 220,00= Cap. 286.0 Spese per consultazioni elettorali - Prestazione di servizi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
149,76 |
02831800046 - SOC.COOP.ARMONIA WORK ONLUS A R.L. |
Z771036EB6 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO POST INFORMAZIONE GARA PARCHEGGI SENZA CUSTODIA SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" ED. NAZIONALE ED ED. REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,54 |
591,70 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z470E9EAA3 |
|
05/11/2014 |
2014 |
Settore 6° - Elezioni Europee-Regionali-Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di 100 cartelle personalizzate " LISTA ELETTORALE SEZIONALE " di cui 50 rosse e 50 azzurre € 164,70= Iva compresa =Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. Z470E9EAA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,70 |
164,70 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZF80EAEA34 |
|
|
2014 |
Settore 6° - Elezioni Europee-Regionali-Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di fogli bianchi e cartoncini colorati per elezioni Europee, Regionali e Comunali - € 529,19= Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. ZF80EAEA34 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
529,19 |
529,19 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z9B0F05503 |
|
|
2014 |
Realizzazione impianti elettrici per seggi elettorali allestiti per le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 - IMPEGNO SPESA e AFFIDAMENTO - ditta ELETTRO-IMPIANTI di CARDETTI Fabrizio & C. s.a.s. - € 2.200,00= cap.286 "Spese per consultazioni elettorali - Prestazione di servizi" Cig. Z9B0F05503 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,40 |
1.976,40 |
03457430043 - ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C. S.A.S. |
Z571143E30 |
|
|
2014 |
Settore 6° - - Affidamento e Impegno spesa fornitura fogliazione registro suppletivo atti di cittadinanza anno 2014- € 56,12= Cap. 274.03 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e Varie per servizi demografici ed elettorali.. CIG. Z571143E30 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56,12 |
56,12 |
00268040177 - F.APOLLONIO & C. SPA |
ZD31074F3B |
|
|
2014 |
Settore 6° - - Affidamento e Impegno spesa fornitura fogliazione registri atti di Stato civile anno 2015- € 453,45= Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali. CIG. ZD31074F3B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
371,68 |
369,27 |
00268040177 - F.APOLLONIO & C. SPA |
Z7807B5DDE |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per il posizionamento e la gestione dei dati della centralina di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche 2° semestre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01721400016 - Dott. Arch. Paolo Dotti |
49880068C2 |
21/10/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
Lavori di bitumatura delle strade interne per l'anno 2013 - 2° lotto |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
96.076,08 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
Z920AC498A |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per la predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando Fondazione Telecom Beni Invisibili luoghi e maestria delle tradizioni artigianali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
2.480,00 |
07394490010 - Studio CHINTANA srl |
Z93094FAAD |
01/04/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Acquisto diserbante per un buon contenimento delle erbe infestanti all'interno delle aree comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
4.956,81 |
03338290046 - Tuttonatura di Borio Claudio - via Sanità n. 16 - Savigliano |
Z8508CB503 |
17/07/2013 |
30/07/2013 |
2013 |
Lavori di sostituzione fari palestra A presso Palasport di Via Giolitti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,00 |
726,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE s.r.l. |
ZF00BDE980 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura per sostituzione di n. 10 quinte, n. 4 soffitti e n. 1 fondale in cotone nero in tessuto ignifugo in classe I^ presso il Civico Teatro Milanollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
Z5A0B200FE |
01/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Sistemazione impianto rilevazione e spegnimento sistemi antincendio presso Palazzo Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
02071360040 - TECNO HELP s.n.c. |
Z6408ED324 |
07/02/2013 |
27/02/2013 |
2013 |
Incarico richiesta rinnovo certificato di prevenzione incendi bocciodromo coperto di piazza d'armi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
01853340048 - - TECNOPROGETTI s.s. (Gullino p.i. Franco) - Via Torino, 138 - SAVIGLIANO |
6212965CE6 |
|
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2015 |
Pubblicazione esito gara servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazine dei verbali di infrazione al Codice della strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
,00 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA- |
Z5F0A1BF45 |
11/06/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Sostituzione 4 proiettori da 24 led 1,2 W presso ingresso Piscina comunale e nuovo telecontrollo presso nuova urbanizzazione in Via Mormanno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529.785,00 |
1.712,00 |
00495940017 - Schreder S.p.A. - via Solari 9 - Milano |
Z70103292C |
|
|
2014 |
Impegno spesa residuo anno 2014 per spedizione pacchi - S.D.A ? Sede Legale: Via Gra, 19- 00163 Roma- periodo dal 18/07/2014 al17/07/2015 ?€ 300,00.= cap.118 Spese postali; CIG: Z70103292C; |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
245,90 |
,00 |
02335990541 - SDA EXPRESS COURIER S.P.A. |
Z7C09488A0 |
01/04/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Lavori di sistemazione porte presso piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
03280990049 - MILLONE SERRAMENTI DI Millone Gianni Battista & C. s.a.s. - Via Cuneo, 55 - MORETTA (CN) |
ZBF08548CF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione cancelli comunali - Anno 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,42 |
1.388,42 |
02071360040 - TECNO HELP s.n.c. |
Z110CDFA45 |
18/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto di giochi bimbi per parco giochi in viale Gozzano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
,00 |
01762120226 - HOLZHOF s.r.l. - via Rupe n. 33 - Mezzolombardo (TN) |
32893319CD |
07/01/2014 |
29/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI DIFESA DEL TERRITRIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 1° LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE - CONTRATTO AGGIUNTIVO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.149,30 |
,00 |
02293430043 - BONGIASCA COSTRUZIONI DI BONGIASCA LUCIANO & c. SNC |
ZA50ACB3A6 |
01/08/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
Fornitura di filler liquido per manutenzione pavimentazione stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
02330250404 - ASPEX S.p.A. |
Z9C0A88192 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento lavori di restauro e recupero Chiostro Benedettino dell'Abbazia di San Pietro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
02427580044 - GEOSTUDIO Studio Associato |
ZE30DD750F |
14/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Settore 6° - AFFARI DEMOGRAFICI - Affidamento e Impegno spesa - fornitura abbonamento on line rivista EDK-NEWS € 231,80 =Cap. 274.3 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e Varie per servizi demografici ed elettorali.CIG. ZE30DD750F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
231,80 |
231,80 |
03269090407 - EDK EDITORE S.R.L. - ICA EDITRICE |
Z9A09100E0 |
22/03/2013 |
|
2013 |
INCARICO PER REDAIONE COLAUDO DEI LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 1° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.733,40 |
,00 |
ZNCGLC67C22G337Q - ZANICHELLI GIANLUCA |
MZZCHR72M59L219V - MUZZOLON CHIARA |
ZDA1159367 |
|
|
2014 |
OGGETTO:Settore 6° - - Affidamento e Impegno spesa per rilegatura registri atti di Stato civile e volumi allegati anni 2010/2011- € 1.332,24= Cap. 290.0- Spese stampa di stampa e rilegatura per servizi Demografici. CIG. ZDA1159367 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.092,00 |
1.332,24 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZBA0FCB666 |
|
|
2014 |
Settore 6° - AFFARI DEMOGRAFICI IMPEGNO - Servizio Messi Affidamento e Impegno spesa - per servizio di RICARICHE TELEFONICHE SERVIZIO MESSI € 250=Cap. 100.0 - Utenze e Canoni per Servizio Messi.CIG. ZBA0FCB666 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
210,00 |
GRNGPP60H09A182M - GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA) |
Z950CDF5A6 |
27/12/2013 |
07/02/2014 |
2013 |
Fornitura di nuovo gruppo di continuità da installare presso il Bocciodromo di levaldigi e il campo sportivo O.Morino e sostituzione batterie presso la Piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.627,87 |
,00 |
02219810013 - Ditta EM.AC. s.n.c. |
ZA10A042FD |
03/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
Servizi di aggiornamento sddetti antincendio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
1.790,00 |
07950820014 - Sistema Ambiente srl |
4967599061 |
01/07/2013 |
01/07/2016 |
2013 |
Accordo quadro per affidamento lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e nuovi tracciamenti segnaletica stradale orizzontale per un periodo di anni 3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123.966,94 |
41.338,97 |
02016150043 - PESSINA srl |
Z9A09FDD18 |
01/06/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Lavori di riparzione peso pubblico in frazione San Salvatore in seguito a furto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
2.640,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. s.n.c. - Via Circonvallazione, 11/a - SALUZZO (CN) |
ZED0829927 |
02/04/2013 |
09/05/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo FIAT IVECO EUROCARGO targato AB 832 LD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.110,00 |
7.110,00 |
00257950048 - DEDOMINICI Giuseppe s.r.l. |
Z5F0A1BF45 |
01/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Fornitura e posa nuova telecontrollo presso nuova urbanizzazione in Via Mormanno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.203,09 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
ZB10CDF55A |
|
|
2013 |
INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 2° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.405,00 |
,00 |
CNDCLM52S11C351H - CONDORELLI CARLO MARTINO |
ZB80A49641 |
11/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento incarico profesionale per verifica periodica impianti elettrici edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02858520048 - ARAGNO p.i. Giuseppe - Via Torino, 76 - SAVIGLIANO |
Z96090B548 |
01/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI ERBOSI AREE VERDI E GIARDINI IN FRAZIONE LEVALDIGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
ZE90F8FE49 |
|
|
2014 |
Settore 6° - AFFARI DEMOGRAFICI - Impegno spesa - fornitura abbonamento on line rivista LO STATO CIVILE ITALIANO€ 208,00= cap. 278.0--CIG. ZE90F8FE49 - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
208,00 |
208,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. |
ZFA0C31DB6 |
12/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Acquisto di materiale per manutenzione campi da calcio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,77 |
,00 |
00472350016 - Covema vernici S.p.A. - strada della Barra 5 - Druento (TO) |
ZA3094169E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura e noleggio e manutenzione barriere antipolvere per ingressi sala polivalene presso l'ex chiesa della Misericordia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,45 |
502,33 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA S.p.A. |
1141254098 |
15/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Lavori di completamento aree verdi adiacenti ex Chiesa della Misericordia lato Via Ruffini Gattiera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.409,09 |
2.212,73 |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
Z500B3E888 |
01/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di spostamento linea di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole per lavori di ristrutturazione fabbricato in via Ferreri angolo via Tapparelli d'Azeglio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE s.r.l. |
Z660C0F9F0 |
01/11/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO - STAGIONE INVERNALE 2014/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
02569840040 - AUTOTRASPORTI S.D. DI SUPERTINO PIETRO & C. SNC |
Z00095642A |
18/04/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Fornitura e posa Totem pedibus a servizio della scuola elementare Santorre Santa Rosa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,36 |
9.917,36 |
10391260014 - ESTERNA srl - via carlo Alberto n. 36 - Torino |
ZEE08484A3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Verifica periodica semestrale degli impianti anticendio di rilevazione presso il Civico Teatro Milanollo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
780,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZC50BFCC11 |
04/11/2013 |
13/11/2013 |
2013 |
Lavori di realizzazione cinerario e fontana per dispersione ceneri presso il III° ampliamento cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
00166810044 - BATTISTINO & BRAMARDI di Simondi & C. s.a.s. - Via g. Faletti, 5 - FOSSANO (CN) |
Z1D0C12FCC |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
Fornitura e posa in opera di caldaia murale presso l'alloggio del custode del museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z26082102D |
15/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Acquisto decespugliatore per addetti alla manutenzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.561,98 |
1.561,98 |
02362860047 - Ferramenta ODASSO s.n.c. |
Z1407F4D4F |
03/01/2013 |
13/01/2013 |
2013 |
Sostituzione palo illuminazione pubblica sinistrato in Frazione Cavallotta. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,71 |
1.703,71 |
02854560048 - COMOTTO s.n.c. |
4987875CA6 |
28/10/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
lavori di bitumatura delle strade interne anno 2013 - lotto1
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122.106,69 |
42.000,00 |
00168950046 - SISAP s.a.s. di TOMATIS |
5203070D2E |
17/09/2013 |
01/03/2014 |
2013 |
Lavori di restauro e recupero del Chiostro Benedettino dell'Abbazia di San Pietro in Savigliano - II lotto |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
107.823,80 |
,00 |
08508160010 - OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi vari presso locali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z6B0DB2BBB |
11/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Liquidazione spesa laboratorio teatrale Istituti Scuola Media Superiore - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
ZB80DED539 |
|
|
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22,00 |
22,00 |
01926940048 - OUSITANIO VIVO |
ZB20DED68C |
|
|
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,00 |
70,00 |
04603040017 - DEPUTAZIONE SUBALPINA |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi vari presso locali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
00920290046 - FIGLIOLI Vincenzo - Via Garibaldi, 25 - SAVIGLIANO |
Z5508183E4 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Incarico per l'anno 2013 alla ditta Te.Be.sco S.r.l. per recupero quote latte Agea/CEE sui prodotti lattiero caseari ai sensi del Re. CE n. 657/2008 modificato dal Reg. n. 966/2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.033,00 |
1.033,00 |
10428330152 - Ditta Te.Be.sco S.r.l. |
4903616FEB |
01/01/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
Stampa materiale Carnevale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z160EDCE55 |
01/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per installazione stazione meteo su fabbricato comunale di Via Mutuo Soccorso e servizio di manutenzione e trasferimento dati anno 2014 - ditta LRC SERVIZI s.r.l. (marchio DATAMETEO.COM) - CIG: Z160EDCE55€ 3.599,00 - al cap. 2050.1€ 854,00 - al cap. 215.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
Z1F089FCD7 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto di bandiere per i plessi scolastici |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
304,13 |
304,13 |
02543220244 - IL GONFALONE |
Z1B08C0A46 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura detersivi e materiale pulizia per Asilo nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
2.459,00 |
02402120048 - Ditta DERBY |
Z11084609A |
25/03/2013 |
24/03/2017 |
2013 |
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA - NOLEGGIO QUADRIENNALE 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MX M502N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.088,00 |
768,22 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
|
|
2013 |
Fornitura del sistema Gismasterweb SUE per la gestione delle attività inerenti lo Sportello Unico dell'Edilizia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
00595270042 - Technical Design srl |
3535317BDE |
01/07/2013 |
30/06/2033 |
2013 |
Servizio di illuminazione pubblica e semaforica con realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti sul territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi |
|
PROCEDURA APERTA |
7.992.296,00 |
214.559,70 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.R.L. |
Z320CA52F9 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura, montaggio e posa in opera di paraspigoli e protezioni al fine di provvedere alla messa in sicurezza presso alcuni locali dell'Istituto Comprensivo "Santorre di Santarosa"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,18 |
1.306,18 |
01976920049 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s |
5337599608 |
20/02/2013 |
22/02/2013 |
2013 |
Servizio di trasporto studenti vincitori concorso scolastico europeo (andata e ritorno all'aeroporto di Milano)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
05388950015 - Ditta Chiesa Autoservizi e Autolinee s.r.l. |
53295671D2 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
Manutenzione veicoli in dotazione agli uffici del Comune di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
52.747,20 |
,00 |
02234140040 - Autoriparazioni F.lli Sabena s.n.c. |
0000000000 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Liquidazione spese servizio postalizzazione - senza materiale affrancatura - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
18.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z1E0E01E55 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione ordinaria servoscala installati presso scuole comunali - Periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2016 - ditta CIMIT SERVICE s.n.c. di Mario Sferruzzi & C. (€ 488,00 anno 2014, € 488,00 anno 2015 e € 244,00 anno 2016 cap. 215.1) - CIG: Z1E0E01E55 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. |
Z810A4527C |
01/06/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
Fornitura del servizio WEB denominato Contratti pubblici online necessario per adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasmissione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z190A82660 |
01/07/2013 |
01/08/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 130 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
984,10 |
984,10 |
09875410012 - Kelyan srl |
Z1200A9EB6 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati ai servizi Sistemi Informativi e Archivio
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01666150048 - Car Frigo snc |
ZEF0B0C348 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio assistenza del software GHS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - Area Test srl |
Z100D71689 |
22/01/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per spurgo delle tubazioni acque bianche anno 2014 - Ditta P.G.F. di Grasso F.lli s.n.c. - CIG: Z100D71689 - € 15.000,00 cap. 1305.7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.688,52 |
,00 |
02016270049 - P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C. |
Z3A0DAF16C |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto scaffali a parete e sistema compattabile per Archivio Santarosa presso l'ex Chiesa di Sant'Agostino - ditta GONZAGARREDI Soc. Coop. - CIG: Z3A0DAF16C€ 46.116,00 - cap. 2780.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.983,61 |
,00 |
00290660208 - GONZAGARREDI S.C.R.L. |
ZD60C62462 |
18/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di un lotto di 50 ore di assistenza tecnica del software Sipal |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z210C7F84E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Aggiornamento per un ulteriore anno delle licenze Symantec Backup Exec 2010 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
969,00 |
969,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z580CEDA53 |
|
|
2013 |
Servizio indagini geognostiche nel Comune di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.261,88 |
,00 |
07054140012 - COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. - CITIEMME |
Z9D0DCA6EC |
15/02/2014 |
15/02/2014 |
2014 |
Museo civico - Iniziative e manifestazioni anno 2014 a completamento del Centenario del museo. Impegno spesa per giornata seminariale "Insegnare l'arte nella scuola e nel museo" (€. 551 cap. 714.9 - €. 654 cap. 714.10 - CIG Z9D0DCA6EC; €. 1.195 CAP. 710.1 CIG Z630DCF279) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.967,21 |
,00 |
97729940011 - ARTECO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZE80EF6CCE |
|
|
2014 |
FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 1322569 - CIG: ZE80EF6CCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
516,41 |
516,41 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z5109A910A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di giornali e riviste per il Servizio Biblioteca Civica - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02775300045 - BORRA Pierfranco |
ZEA0E23E92 |
|
|
2014 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE TRAMITE CONSIP - ORDINE N. 1197273 - CIG: ZEA0E23E92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
867,11 |
867,11 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z8B0E14375 |
|
|
2014 |
Lavori di recupero funzionale del Civico Teatro "Sorelle Milanollo" - Affidamento sostituzione porte di sicurezza e tagliafuoco - impresa edile F.LLI FEA s.n.c. - CIG: Z8B0E14375€ 28.892,11 - cap. 2760.7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.029,75 |
,00 |
02203110040 - IMPRESA EDILE F.LLI FEA SNC |
ZAA0DD2DC |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO fornitura e posa segnaletica stradale verticale - anno 2014 - ditta PESSINA s.r.l.CIG: ZAA0DD2DCF€ 7.000,00 - cap. 3131.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
02016150043 - PESSINA SRL |
Z4C0C8F030 |
13/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo Fiat Iveco Eurocargo targato AB 832 LD in dotazione ai servizi tecnici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.026,77 |
,00 |
02842850048 - FASSI MOTORSYSTEM di Fassi Domenico - Via della Morina, 26/a - SAVIGLIANO (CN) |
Z230D04585 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura segnaletica verticale anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
01876020049 - SEP s.r.l. |
Z4C0C8F030 |
13/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo Fiat Iveco Eurocargo targato AB 832 LD in dotazione ai servizi tecnici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.547,00 |
,00 |
00632070041 - CARROZZERIA 2000 - Via Arti e Mestieri, 9 - SAVIGLIANO (CN) |
ZCA094FACB |
04/04/2013 |
11/04/2013 |
2013 |
Acquisto di materiale per manutenzione campi calcio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,76 |
2.448,00 |
00472350016 - Covema vernici S.p.A. - strada della Barra 5 - Druento (TO) |
Z0607F74AD |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione centralino telefonico palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
05410820012 - CON.TEL. s.r.l. - Via ferroggio, 42 - TORINO |
Z4008064D6 |
15/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Lavori urgenti di sostituzione caldaia e adeguamento impianto elettrico locali ex spogliatoi campo calcio S.Allocco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z420A9EB9E |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per predisposizione documentazione illustrativa relativa all'iniziativa inerente il progetto per la costruzione di un polo culturale nell'ex complesso conventuale di S. Agostino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03182950042 - Studio TAUTEMI Associati srl |
44306396F6 |
01/12/2013 |
|
2013 |
Incarico redazione pratica e richiesta certificato di prevenzione incendi campo pallavolo presso campo di pallavolo presso Scuola Medie Schiaparelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
,00 |
01853340048 - Tecnoprogetti (Gullino p.i. Franco) |
Z8A080A4E7 |
15/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Intervento urgente di disinfestazione da tarli parti lignee presso ex chiesa della Misericordia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
08366720012 - IR.IS. AMBIENTE s.a.s. - Via Colajanni, 21 - BAGNOLO PIEMONTE (CN) |
z58094fb71 |
30/04/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Fornitura n. 14 proiettori da 250W da installare nella frazione Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.118,82 |
5.181,81 |
00495940017 - Schreder S.p.A. - via Solari 9 - Milano |
ZBF08CD746 |
05/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
Sostituzione batterie gruppo di continuità presso la sala polivalente della Crusà Neira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
02219810013 - Ditta EM.AC. s.n.c. |
Z68086061F |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione ordinaria dispositivi antincendio fissi presso gli edifici comunali anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
02071360040 - TECNO HELP s.n.c. |
Z9F0B32815 |
01/08/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
Sostituzione della gru idraulica sul mezzo Fiat Iveco Eurocargo in dotazione ai servizi tecnici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO s.r.l. |
Z40089243A |
18/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione dissuasore automatico a scomparsa in Via Alfieri incidentato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.648,76 |
5.648,76 |
00507860096 - GESTOPARK S.r.l. |
Z860C17A2E |
01/10/2013 |
30/09/2015 |
2013 |
Verifica periodica biennale ascensori di proprietà comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
01055750333 - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali (ICEPI) |
Z8508CB503 |
05/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
Fornitura saldatrice a filo continuo e generatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
4.958,68 |
02362860047 - Ferramenta ODASSO |
Z240BF8924 |
12/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione linea elettrica dell'illuminazione pubblica in via Armandi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
,00 |
02854560048 - COMOTTO s.n.c. - via Saluzzo 156 - Savigliano |
Z8A0B2012F |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
Fornitura attrezzature per addetti alla manutenzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,00 |
649,00 |
02362860047 - Ferramenta ODASSO s.n.c. di FECHINO Roberto & C. |
ZE40901BC8 |
01/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Incarico per redazione dossier di candidatura e progettazione di riqualificazione energetica bando regionale per incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.966,94 |
2.912,00 |
01840110041 - Ing. FACELLI Ferdinando |
Z890BD3CA1 |
01/07/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
Servizi di controllo a cadenza semestrale uscite di sicurezza porte taglafuoco presso edifici comunali anni 2013 - 2014 - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.250,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZBE094FA80 |
11/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione dissuasore automatico a scomparsa in Via Miretti incidentato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,02 |
438,02 |
00507860096 - GESTOPARK S.r.l. |
Z130BCB1F4 |
16/10/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
Manutenzione impianti sollevamento acua piovana e paratoie automatiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.869,00 |
1.869,00 |
00626190045 - F.lli GIACOSA snc |
ZBF0BDEB00 |
01/12/2013 |
30/01/2014 |
2013 |
Fornitura per sostituzione di n. 3 americane, n. 3 paranchi a catena e sostituzione di tutti i cavi d'acciaio presso il Civico Teatro Milanollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.714,07 |
,00 |
02408410021 - C.R. MONTAGGI E ALLESTIMENTI di Roberto Cozzoni - via Salmorina 6 - Somma Lombarda (VA) |
Z8B0ADA99A |
24/07/2013 |
23/07/2018 |
2013 |
Servizio per la redazione del Piano Azione Energia Sostenibile per anni 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
04445650965 - AzzeroCO2 srl |
ZEF0A62E3F |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
IMPEGNO SPESA per lavori di riparazione dissuasore automatico a scomparsa incidentato in Via Alfieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.258,00 |
1.258,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.r.l. |
ZA80614FEE |
15/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Acquisto prodotto assorbente oli rilasciati sulle pavimentazioni stradali, disoccludente chimico e filler liquido. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,00 |
894,00 |
02330250404 - Ditta ASPEX S.p.SA. |
Z0F085A39E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione periodica degli impianti elettrici dell'ex convento di Santa Monica ora sede decentrata dell'università di Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
2.750,00 |
00748200045 - SIET di Politanò & C. s.n.c. - Via Cordoni, 30 - SAVIGLIANO |
ZD10A7AE59 |
17/07/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria stazioni bike-sharing Bicincittà BIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
10390980018 - BICINCITTA' s.r.l. |
ZC9086F216 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi di disotturazione scarichi presso l'ex convento di Santa Monica ora sede dell'università |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
498,50 |
02016270049 - P.G.F. di Grasso F.lli s.n.c. - Regione Brasse Piccolo - MORETTA (CN) |
Z7D0866210 |
01/02/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Acquisto armadio per il settore Lavori Pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
02392680043 - A&C Sistemi s.r.l. - Via Sprina, 2 - SAVIGLIANO |
ZC11091929 |
|
|
2014 |
Procedura negoziata - cottimo fiduciario per affidamento lavori di realizzazione impianto di alimentazione carica batterie per mezzi di servizio elettrici - CIG: ZC11091929 - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.081,86 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO (S.L. CHIAVAZZA IMPIANTI) |
Z140A46C03 |
01/07/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
Fornitura di cavo elettrico da installare presso il campo sportivo Morino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00582110045 - I.D.G. S.p.A. |
Z130BCB1F4 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Sostituzione centralina teleriscaldamento salone polifunzionale Crosà Neira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
,00 |
01152620991 - Centro Calor s.r.l. - via Autostrada n. 44 - Magliano Alpi (CN) |
ZC90A46BC6 |
17/06/2013 |
17/06/2013 |
2013 |
Fornitura grigliati frangivento per ricovero cassonetti rifiuti per frazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.636,36 |
3.636,36 |
01592840043 - CENTRO LEGNO |
Z4E0BC183C |
01/10/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
Lavori di arieggiatura, concimazione e semina giardino storico presso sede universitaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.279,00 |
3.279,00 |
05851480011 - PIOVANO s.a.s. - via Tetti Collo n. 5 - Baldissero Torinese (TO) |
ZCD0B83208 |
05/09/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per la produzione di alcune dichiarazioni in merito all'approntamento e all'idoneità dei mezzi antincendio per la manifestazione Finale Regionale Concorso di bellezza nazionale Miss stella del mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02554410049 - ETA PROGETTI Studio Associato - piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - Racconigi(CN) |
ZDE0B33B06 |
01/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
Servizio di apertura, chiusura e pulizia del nuovo campo da pallavolo e della palestra delle scuole medie Schiaparelli nel periodo extrascolastico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.000,00 |
,00 |
01567710049 - SATTO Franco & CAVALLERO Pierangelo & C. |
z920c0fa08 |
01/11/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
servizio di insabbiatura strade interne al centro abitato - stagione invernale 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
,00 |
00475140042 - PIOLA umberto e figli snc |
ZE70D0EB1A |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Sostituzione urgente centrale antincendio omologata presso la scuola Media Schiaparelli e sostituzione sensori rilevatori fumo e pulsanti emergenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.938,00 |
,00 |
02071360040 - TECNO HELP s.n.c. - via Molinasso n. 2 - Savigliano (CN) |
Z0C0C628C4 |
01/12/2013 |
01/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ALLERTA METEOROLOGICA PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI SRL |
Z570884404 |
19/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso le scuole comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.426,44 |
1.980,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE s.r.l. |
Z840AE71B1 |
01/08/2013 |
31/07/2016 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria triennale montaferetri manuali ed elettrici presso cimiteri cittadini |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.500,00 |
312,50 |
10845740017 - CIMIT SERVICE - di Mario Sferruzzui & C. |
Z700CB6782 |
13/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura ed installazione nuova cartellonistica di sicurezza e antincendio presso il Civico Teatro Milanollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.061,46 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC - via Villafalletto n. 20-22 - FOSSANO (CN) |
Z540927632 |
01/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione perdite impianto di riscaldamento presso dede universitaria di via Garibaldi e relativa biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.358,35 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z5F0A1BF45 |
11/06/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Posa in opera 4 proiettori da 24 led 12 w presso ingresso piscina comunale e nuovo telecontrollo presso nuova urbanizzazione Via Mormanno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.259,09 |
,00 |
02854560048 - COMOTTO s.n.c. |
ZE30AA4904 |
01/07/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
manutenzione ordinaria per ripristino anomalie riscontrate su impianto anticendio presso Università |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.490,00 |
3.490,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z030BC0AE2 |
17/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRA - LAVORI DI DIFESA TERRITRIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 3° LOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.455,00 |
1.455,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS SRL |
ZEA09FB6D9 |
06/06/2013 |
16/06/2013 |
2013 |
Sostituzione palo illuminazione pubblica sinistrato in Via del Pascolo angolo Corso Isoardi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
02854560048 - COMOTTO s.n.c. |
Z2E08ED34B |
02/05/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
Incarico richiesta rinnovo certificato prevenzione incendi bocciodromo di via Tholosan in frazione Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
01853340048 - - TECNOPROGETTI s.s. (Gullino p.i. Franco) - Via Torino, 138 - SAVIGLIANO |
Z570884404 |
19/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso le scuole comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
03457430043 - Ditta ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
Z100715862 |
10/02/2013 |
15/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE PIAZZALE AREA FIERISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03279360048 - IRIDE SERVICE SRL |
Z4C0C8F030 |
13/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo Fiat Iveco Eurocargo targato AB832LD in dotazione ai servizi tecnici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.573,77 |
,00 |
02842850048 - FASSI MOTORSYSTEM di Fassi Domenico - Via della Morina, 26/a - SAVIGLIANO (CN) |
00632070041 - CARROZZERIA 2000 - Via Arti e Mestieri, 9 - SAVIGLIANO (CN) |
Z0A08846CB |
12/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Acquisto gruppo di continuità presso il Civico Teatro Milanollo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
02219810013 - Ditta EM.AC. s.n.c. |
ZC00A8BA56 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento servizio per redazione perizia tecnica condizioni statiche scuola secondaria 1 grado via degli Studi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
,00 |
02966670040 - Studio CURTI & SAFFIRIO Ingegneri associati (Ing. CURTI Renzo) |
ZE30A7A579 |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
Manutenzione ordinaria con controllo diagnostica del servizio postazioni paratoie di scarico bealere comunali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
403,31 |
403,31 |
03168020109 - WIT Italia |
Z46096BD87 |
01/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione peso pubblico in frazione Levaldigi danneggiato a seguito di furto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
02559090044 - GAZZERA Luca - Via Moro, 12 - GENOLA (CN) |
ZCB0A1BFF2 |
11/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Incarico professionale per supervisione alla direzione lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
02858520048 - ARAGNO p.i. Giuseppe |
ZEE0A318B3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura segnaletica verticale varia |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.132,23 |
3.308,57 |
01876020049 - SEP s.r.l. |
Z46096BD87 |
01/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione peso pubblico in frazione Levaldigi danneggiato a seguito di furto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. s.n.c. - Via Circonvallazione, 11/a - SALUZZO (CN) |
Z700BE222F |
02/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Fornitura sistema telecontrollo illuminazione pubblica in alcune vie a completamento area prevista dal progetto esecutivo presentato dall'aggiudicataria dell'appalto servizio di illuminazione pubblica (tra C.so Vittorio Veneto e C.so Indipendenza, Viale Marconi e Via Novellis escluse le piazze) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.786,89 |
,00 |
00495940017 - Schreder S.p.A. - via Solari 9 - Milano |
Z3109FB6FD |
01/06/2013 |
14/08/2013 |
2013 |
Fornitura targhe per tumulazione salme nel Cimitero del Capoluogo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
02016150043 - PESSINA srl |
ZD3090B704 |
01/04/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
Lavori realizzazione 3 allacciamenti idrici per aree verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.988,00 |
1.988,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.p.A. |
Z3709DEFB5 |
01/06/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Lavori di sistemazione via Stefano di fornte nuova sede Croce Rossa - parte non asfaltata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.366,94 |
4.366,94 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
Z54085B732 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali - Anno 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
,00 |
02219810013 - Ditta EM.AC. s.n.c. |
ZEA092737C |
01/04/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Servizio di analisi stabilità con tecnica V.T.A. sulle alberate cittadine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
,00 |
03206610044 - dr. PECOLLO Daniele |
Z480BBFA2F |
09/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione dissuasore automatico a scomparsa incidentato in Via Alfieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.718,00 |
,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.r.l. |
ZF009FB48B |
01/06/2016 |
30/06/2013 |
2013 |
Acquisto legna per realizzazione croci per tumulazione salme nel cimitero del capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,19 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO di Salvatico Flavio e Figlio snc |
Z920715725 |
01/11/2012 |
30/04/2013 |
2013 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI INTERNE - LOTTO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.320,00 |
12.320,00 |
03022650042 - GRANDA SCAVI DI BERUTTI CLAUDIO |
Z620CEDB0F |
30/12/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
Fornitura ed installazione nuovo circolatore singolo su impianto termico presso scuola elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
01152620991 - Centro Calor s.r.l. - via Autostrada n. 44 - Magliano Alpi (CN) |
ZED0C02C26 |
01/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Lavori di riparazione dissuasore automatico a scomparsa in Via Miretti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,00 |
,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.r.l. |
ZC70C987FA |
09/01/2014 |
16/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO ACQUE METERORICHE ALL'INCROCIO TRA VIA MALINES E VIA BIGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
ZB208F57F0 |
01/06/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
Lavori di realizzazione impianto di irrigazione nuova area verde in via Suniglia |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
32.585,00 |
,00 |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
Z0C09DDF37 |
22/05/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
Fornitura di nuovo gruppo di continuità da installare presso la sala polivalente della Croce Nera e due sistemi di segnalazione anomalie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
,00 |
02219810013 - Ditta EM.AC. s.n.c. |
ZE90D16633 |
24/12/2013 |
30/03/2014 |
2013 |
Fornitura di apparecchiature per il telecontrollo per l'illuminazione pubblica per ampliamento a quello già presente e quello proposto in sede di offerta, centralina di comando e sensori di passaggio/presenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,74 |
,00 |
00495940017 - Schreder S.p.A. - via Solari 9 - Milano |
55430540DE |
01/01/2014 |
31/12/2017 |
2013 |
Servizi di cattura, custodia e mantenimento cani randagi - anni 2014/2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
65.573,77 |
,00 |
02179490046 - PINCO PALLINO CLUB |
Z69081A3C1 |
01/01/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto Itaca - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02829520044 - Associazione onlus "Voci Erranti" |
Z84077E9C7 |
10/12/2012 |
24/01/2013 |
2012 |
Affidamento incarico ditta Eurofins S.r.l. per relazione compatibilità acustica ridefinizione variante strutturale PRGC (€ 500,00 al netto di IVA - Lordi € 605,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
53201338A1 |
14/01/2014 |
|
2013 |
LAVORI DI RIQAULIFICAZIONE TRATTO DI C.SO MATTEOTTI ALL'ANGOLO CON VIA BERGESIO E VIA B. MORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40.980,54 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
ZF40C8EF63 |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Realizzazione pozzi perdenti per raccolta acque meteoriche presso giochi bimbi di Viale Gozzano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
Z7B077EB46 |
10/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
Incarico professionale per indagine sismica per relazione geologico tecnica variante strutturale al P.R.G.C. al Geologo Costagli Orlando ( € 663,00 al netto di IVA - Lordi € 802,23) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,00 |
663,00 |
Z310CDFB0D |
27/12/2013 |
30/03/2014 |
2013 |
Incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianto di illuminazione pubblica in via Jerusalem per meglio valorizzare la facciata del palazzo Muratori-Cravetta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
,00 |
02858520048 - ARAGNO p.i. Giuseppe - via Torino 76 - Savigliano |
Z9A0985E25 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore scuola elementare Papa Giovanni XXIII |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,00 |
564,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI srl |
ZB80A773A5 |
28/06/2013 |
05/07/2013 |
2013 |
Noleggio impianto audio/luci e assistenza nell'ambito della minifestazifone Estate in Città 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02989750043 - Show Time Music Service s.n.c. |
Z83084777C |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Lavori di manutenzione straordinaria orologio Torre Civica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
00135230043 - Ditta JEMINA di Jemina Roberto & C. s.n.c. |
Z490A43F78 |
11/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione impianto deumidificazione presso archivio deposito del palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
12315260153 - CASAGRANDE Gianfranco - Via V. Scialoia, 11 - MILANO |
ZEA0997916 |
18/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
Diserbo ecologico selettivo e concimazione fogliare, oltre a concimazione siepi e rose nell'area centrale del giardino storico Università per n. 6 interventi all'anno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.644,63 |
2.644,63 |
05851480011 - PIOVANO s.a.s. - via Tetti Collo n. 5 - Baldissero Torinese (TO) |
Z2C0A9954A |
03/07/2013 |
09/09/2013 |
2013 |
Fornitura materiale per organizzazione S.S. 2013/2014 dell'Università delle Tre Età |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.776,86 |
1.776,86 |
00243590049 - L?Artistica Savigliano s.r.l |
Z3D0C641BD |
01/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Manutenzione straordinaria campo calcio stadio "O. Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.545,88 |
4.545,88 |
03419520048 - CORE SERVICE srl |
Z5B084A592 |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Sostituzione coperture su alcuni mezzi comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.825,90 |
2.825,90 |
02868180049 - Ditta EUROPNEUS S.r.l. |
ZD00C62E88 |
01/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Interventi di manutenzione su impianti alcuni impianti tecnologici c/o il magazzino comunale danneggiati dall'evento atmosferico del 25 agosto 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
,00 |
02071360040 - TECNO HELP s.n.c. |
Z49094FA57 |
01/04/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
Fornitura lampade per illuminazione pubblica ed altri servizi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
4.132,23 |
03088900042 - NUOVA LUCE s.r.l. |
Z8D097CBAA |
18/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
FORNITURA LASTRE DI MARMO PER CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02408660047 - BAILO MARMI DI BAILO ENRICO |
Z8A09825ED |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore scuola media Marconi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.692,00 |
564,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI srl |
ZBB0353AF4 |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso le scuole comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.434,43 |
,00 |
03457430043 - Ditta ELETTROIMPIANTI s.a.s. |
ZB3094E7D9 |
01/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
Lavori di sostituzione lampade presso la zona vasche della Piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.457,03 |
5.457,03 |
03088900042 - NUOVA LUCE s.r.l. |
ZB70C4417B |
01/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto attrezzatura per addetti alla manutenzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
,00 |
00839260056 - COLOMBARDO |
z5B094888E |
01/06/2013 |
31/05/2016 |
2013 |
Servizio di noleggio estintori - manichette da installare presso gli edifici comunale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
75,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZE20B0C995 |
21/06/2013 |
23/06/2013 |
2013 |
Utilizzo locali comunali gestiti dall'Ente Manifestazioni s.r.l. per realizzazione Festival Mirabilia, edizione 2013, che si è svolto presso il Teatro Milanollo, in Piazza Santarosa, nella Crosà Neira, nell'Ala Polifunzionale e nel Parco Graneris |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.952,00 |
4.952,00 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
ZDD0A4CB5E |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
Rilascio certificato idoneità statica podio e tribune prefabbricate di proprietà comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00545440042 - BRUNETTI ing. Gianfranco - Via Aires, 22 - SAVIGLIANO |
ZDD09306F9 |
09/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizi relativi alla gestione del patrimonio arboreo della citta - Parchi e giardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.675,96 |
6.041,17 |
01749820013 - tecnoverde sas di Lombardi Fabrizio |
00555230044 - I.Ge.S.P. di Alladio Marco e C |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
Z4F0941687 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Noleggio e manutenzione barriere antipolvere per ingressi Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,71 |
242,34 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA S.p.A. |
Z0B0A4CBA2 |
09/07/2013 |
11/07/2013 |
2013 |
Fornitura e posa in opera di pompa sommersa per impianto dispersione ceneri III° ampliamento cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
2.460,00 |
00626190045 - F.lli GIACOSA s.n.c. - Via Cordoni, 12 - SAVIGLIANO |
ZED0829927 |
01/01/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Manutenzione straordinaria sul mezzo Fiat Iveco Eurocargo targato AB 832 LD in dotazione ai Servizi Tecnici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.110,00 |
7.110,00 |
00257950048 - DEDOMINICI Giuseppe s.r.l. |
Z0409FB6A0 |
06/06/2013 |
16/06/2013 |
2013 |
Sostituzione palo illuminazione pubblica sinistrato presso rotatoria piscina in Viale Piave |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02854560048 - COMOTTO s.n.c. |
ZD60ADA93A |
11/09/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
Lavori di realizzazione pensilina in ferro in frazione Tetti Roccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03414640049 - OLIVA CARPENTERIE METALLICHE s.a.s. - fraz. San Biagio - CENTALLO (CN) |
Z1106AB38A |
|
27/01/2014 |
2014 |
Incarico professionale per la redazione variante strutturale 2010 al P.R.G.C. - LIQUIDAZIONE SALDO. Euro 14.792,73 lordi. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.792,73 |
14.792,73 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. |
Z19093032B |
01/04/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
Servizio aggiornamento procedure di sicurezza per operatori di piattaforme aeree opertori di gru su autocarro e conduttori di carrelli elevatori a forche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
02572770044 - Agenzia TESTA s.a.s. |
ZE808F1327 |
01/03/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PERIMETRALI EX CHIESA DELLA MISERICORDIA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA RUFFINI GATTIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.297,52 |
2.297,52 |
00495940017 - Schreder S.p.A. - via Solari 9 - Milano |
Z080C300C3 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
Acquisto materiale per manutenzione stradale e materiale scioglighiaccio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.204,00 |
3.204,00 |
02330250404 - ASPEX S.p.A. |
ZE808F1327 |
01/03/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI RIQAULIFICAZIONE AREE PERIMETRALI EX CHIESA DELLA MISERICORDIA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA RUFFINI GATTIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00623590049 - COSTRADE s.r.l. |
ZC40C30073 |
12/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Acquisto di alberi in sostituzione di quelli abbattuti e di alcune essenze essiccate nelle varie aree verdi, viali della città ed aree fiorite |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,91 |
,00 |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
Z520892528 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti antiintrusione locali: VVUU, Biblioteca Archivio Storico, ex Chiesa Sant'Agostino, Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.484,30 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL. snc |
Z1908E01B2 |
01/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
,00 |
00555230044 - I.Ge.S.P. di Alladio Marco e C |
Z480B2382A |
11/11/2013 |
16/11/2013 |
2013 |
Lavori di puntellamento per messa in sicurezza del tetto sulla sacrestia della chiesa di san Filippo ed i locali della scuola elementare 1° circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.471,00 |
,00 |
03402330041 - OLIVERO Gabriele - Via Franzero, 12 - RACCONIGI (CN) |
Z7E094C6EF |
01/04/2013 |
01/12/2014 |
2013 |
Incarico per il 3° piano nazionale sicurezza stradale - sicuri in strada - progetto di aggiornamento catasto segnaletica orizzontale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.708,00 |
,00 |
03015530045 - DAL MOLIN Massimiliano - studio GEORILIEVI Associati - corso Roma 26 - Saluzzo |
Z2708CD586 |
01/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
Lavori di sistemazione piazzale area fieristica - parte non asfaltata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.950,00 |
8.950,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI s.r.l. |
ZEF082106D |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto di abbigliamento per gli addetti, operai specializzati, cantonieri e tecnici del Settore Lavori Pubblici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.778,34 |
5.703,64 |
02053260044 - Ditta COMAGIL s.r.l. |
ZE708737F1 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Verifica periodica degli impianti anticendio di rilevazione presso ex Convento Santa Monica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.229,63 |
2.602,50 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
5187290F1C |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
Lavori di manutenzione edifici comunali e manufatti stradali del capoluogo e frazioni per gli anni 2014 e 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
230.683,80 |
,00 |
01963580046 - CORNAGLIA F.lli s.r.l. - Frazione Paschera S. Defendente, 40/a - CARAGLIO (CN) |
Z010C9878E |
04/10/2013 |
09/05/2014 |
2013 |
Servizi relativi alle docenze previste dal programma per A.A. 2013/2014 dell'Università delle Tre Età |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.681,53 |
,00 |
06615410013 - Ass.ne CNOS-FAP |
02179490046 - PINCO PALLINO CLUB |
02085540041 - Civico Istituto Musicale G.B. FERGUSIO |
03374760043 - NG Laboratorio Artigianato Artisfico |
02829520044 - Associazione onlus "Voci Erranti" |
02748120041 - A.S.D. B & V GYM |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
Z00095642A |
09/05/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
Fornitura di filler liquido per manutenzione pavimentazione stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.316,00 |
2.316,00 |
02330250404 - ASPEX S.p.A. |
ZDE087377A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Verifica periodica a cedenza semestrale degli impianti anticendio di rilevazione presso chiesa Sant'Agostino anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
750,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z200B8A23D |
16/10/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
Affidamento incarico rinnovo certificato prevenzione incendi scuola materna di via Muratori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
01853340048 - - TECNOPROGETTI s.s. (Gullino p.i. Franco) - Via Torino, 138 - SAVIGLIANO |
ZE0082143A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizxio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di P.zza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
00135230043 - Ditta JEMINA di Jemina Roberto & C. s.n.c. |
Z9A08311EE |
01/10/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Gestione complesso Civico Teatro Milanollo - Peiodo: ottobre/dicembre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.180,00 |
6.180,00 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
ZAC08310E6 |
01/10/2012 |
31/01/2012 |
2012 |
Gestione Sala Polivalente Crosà Neira - Periodo: ottobre/dicembre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.570,00 |
3.570,00 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
Z9B083103D |
01/07/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Gestione della Sala Antaico Palazzo Comunale di Via Miretti - Periodo 2° semestre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
ZA60C30035 |
12/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizi relativi alla gestione del patrimonio arboreo della città - Parchi e giardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.545,38 |
,00 |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
03206610044 - dr. PECOLLO Daniele |
4566947BE0 |
14/05/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 2° LOTTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
585.017,65 |
107.438,01 |
00657410148 - COSTRUZIONE CERRI SRL |
ZAD08542FA |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
Sistemazione impianto rilevazione spegnimento sistemi presso ex Convento Santa Monica dell'Università |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.588,70 |
3.588,70 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z6F0E3F506 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2014C.I.G.: Z6F0E3F506Ditta EDA System srl€ 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
44306396F6 |
21/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
lavori di miglioria in fase di realizzazione copertura campo pallavolo Scuole medie Schiaparelli |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.392,54 |
3.993,21 |
03746020969 - S.G.A. Sport |
Z930C720EF |
25/11/2013 |
27/11/2013 |
2013 |
Sostituzione caldaia a condensazione murale per i locali Ente Manifestazioni e Pro Loco Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z48092CB34 |
01/04/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
FORNITURA E STESA PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI DI SAVIGLIANO - PERIODO 01.04.2013 - 31.03.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.850,00 |
3.835,56 |
02846210041 - ICAS SRL |
ZC50C8D7EF |
09/12/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
Installazione di detentori e valvole termostatiche su tutti i radiatori del museo civico nonchè fornitura e installazione di nuovo circolatore gemellare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Lavori di interventi vari presso locvali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.063,00 |
,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA s.p.a. - Via Metallino, 12 - VIMODRONE (MI) |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi vari presso locali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
,00 |
04378550968 - INFOVADIS s.r.l. - Piazza Mirabello, 2 - MILANO |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi vari presso locali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
,00 |
02859420040 - TECNOLUCE di Politano Stefano - Via Cartiera, 18 - BEINETTE (CN) |
ZC208CD61F |
02/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento presso fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.059,73 |
11.759,73 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z8C0C8D842 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi vari presso locali museo civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
ZD50C97E06 |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Sostituzione bollitore ed installazione impianto di trattamento acqua sanitaria presso palazzetto dello sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.790,00 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR s.r.l. - Via Autostrada, 44 - MAGLIANO ALPI (CN) |
Z850BB41A1 |
01/11/2013 |
01/04/2015 |
2013 |
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA - Adesione alla convenzione RISCOCOATTIVO per l'avviamento del servizio sperimentale di supporto alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI S.C.P.A. |
Z880B520B5 |
03/09/2013 |
02/09/2014 |
2013 |
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA - PROROGA SERVIZIO SIN BLU CON DATA ENTRY DI POSTALIZZAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE VERBALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
55.000,00 |
27.467,39 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z190C5B3AC |
18/11/2013 |
05/12/2013 |
2013 |
Montaggio e smontaggio tensostruttura presso la Piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
,00 |
02203110040 - Impresa Edile F.lli Fea s.n.c. |
02569840040 - AUTOTRASPORTI S.D. DI SUPERTINO PIETRO & C. SNC |
Z4B081880F |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'Ufficio Anagrafe ? anno 2013
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - Ditta ADDICALCO S.r.l |
ZC00B12277 |
06/08/2013 |
05/02/2014 |
2013 |
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA - PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO A COTTIMO FIDUCIARIO SISTEMA VISTA RED VIOLAZIONI SEMAFORICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.595,00 |
15.895,47 |
03298520242 - TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. |
ZCE09D4C78 |
|
|
2013 |
Fornitura del software necessario per la conservazione sostitutiva denominato Conservazione docuemtni on line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z4D08E0006 |
05/03/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
Acquisto alberi ad integrazione o in sostituzione di quelli abbattuti e di essenze essiccate nelle aree verdi, viali ed aree fiorite della città. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.355,02 |
17.355,02 |
01749820013 - TECNOVERDE sas di Lombardi Fabrizio |
00555230044 - I.Ge.S.P. di Alladio Marco e C. |
02302940040 - FLORICOLTURA MONVISO di Patrito piero - Via Saluzzo, 134/a - SAVIGLIANO |
446738283E |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Fornitura di blocchetti buono pasto anno scolastico ? periodo Gennaio/Giugno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.173,55 |
1.173,55 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
ZA90829D60 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione argini torrenti e canali anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.396,69 |
5.543,57 |
03022650042 - GRANDA SCAVI DI BERUTTI CLAUDIO |
BRNFNC59D28E758D - BRUNO Franco |
45472995D7 |
01/04/2013 |
31/03/2016 |
2013 |
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA - NOLEGGIO TRIENNALE N. 12 PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.072,00 |
4.041,04 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
0000000000 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto n. 3500 Carta d'Identità anno 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
1.540,00 |
Z640854DB2 |
|
|
2013 |
Servizio di assistenza tecnica del software Sipal |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.406,61 |
21.406,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z71084E16D |
23/02/2013 |
26/02/2013 |
2013 |
Realizzazione impianti elettrici per seggi elettorali allestiti per le consultazioni elettorali del 24 e 25 Febbraio 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.620,00 |
1.620,00 |
03457430043 - Ditta ELETTROIMPIANTI di CARDETTI Fabrizio & C. s.a.s. |
Z9908C08F0 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di pannolini ? mutandina per Asilo nido
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.719,00 |
3.719,00 |
07629150017 - Ditta KIMBERLY ? CLARK S.r.l. |
ZE10855EB8 |
|
|
2013 |
Fornitura di un lotto di 66 ore di assistenza tecnica del software Sipal |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.960,33 |
3.060,33 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
50192911F7 |
02/04/2013 |
16/04/2013 |
2013 |
Servizio di trasporto soggiorno marino anziani, primavera 2013 ? Savigliano/Diano Marina (andata e ritorno)
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
772,73 |
772,73 |
00722590049 - Ditta Autolinee ALLASIA s.r.l |
0000000000 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
945,32 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z580933772 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Inserzione numeri nell'elenco telefonico ? ANNO 2014
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.600,00 |
,00 |
03970540963 - SEAT Pagine Gialle S.p.A |
Z9EZAB440C |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Consegna posta a domicilio - 2° SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
813,20 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
52358296C5 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di arredi scolastici per la sede della Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,34 |
1.079,34 |
01976920049 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s |
ZB50AC57E0 |
01/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di blocchetti buoni pasto anno scolastico 2013/2014 ? Periodo settembre/dicembre 2013
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
5220892060 |
13/07/2013 |
27/07/2013 |
2013 |
Servizio di trasporto soggiorno montano anno 2013 ? Savigliano/Pradleves (andata e ritorno)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00280830043 - SAV Autolinee s.r.l |
ZCF0A3DC4 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Attuazione Piano Locale Giovani 2012 ? Progetto "Lavoro Cercasi ?. nella tradizione locale"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.985,95 |
28.985,95 |
05338190019 - Cooperativa O.R.So |
Z370A237DF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di manifesti e depliant per manifestazione "Estate in città 2013"
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
504,13 |
504,13 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
5303977448 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2013 |
Rinnovo del servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede Universitaria, Via Garibaldi N. 6 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
143.520,00 |
,00 |
06713430012 - Consorzio Interaziendale per la Formazione INFOR |
Z30088019E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di assistenza e manutenzione tecnica del software Gismaster |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.420,00 |
14.420,00 |
00595270042 - Technical Design srl |
Z0B0864160 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di hosting, assistenza e manutenzione del sito Internet Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02490460363 - Progetti D'Impresa srl |
Z5A086440A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione tecnica del software Alice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.773,00 |
3.773,00 |
03481380263 - Elda Soft S.p.A. |
ZB20867154 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
3.050,00 |
05410820012 - CON.TEL. s.r.l. - Via ferroggio, 42 - TORINO |
ZC1087D657 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Fornitura della nuova funzionalità del software di gestione della tassa Rifiuti per la simulazione delle nuove tariffe TARES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z640854DB2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
01718201005 - Ancitel |
Z9E0A5459D |
07/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Modalità di spedizione pacchi tramite SDA EXPRESS COURRIER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
75,72 |
02335990541 - SDA EXPRESS COURRIER S.P.A. |
Z3008C9D1F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Fornitura di un lotto di n. 50 ore di manutezione sistemistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,41 |
2.750,41 |
09875410012 - Kelyan srl |
ZA308DFBC0 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di un lotto di n. 20 ore di assistenza sistemistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01053440044 - Informatica System srl |
Z9708F1FA3 |
01/03/2013 |
01/06/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 1 licenza di Autodesk Autocad Architecture 2013 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.840,50 |
4.840,50 |
02616950248 - Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl |
Z89076E652 |
07/10/2012 |
07/10/2012 |
2012 |
Polizza assicurativa manifestazione sportiva Sport in Piazza del 7 ottobre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
11274970158 - AON S.p.A. INSURANCE BROKERS |
ZA20920BC2 |
01/04/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
Fornitura dell'aggiornamento di un ulteriore anno della licenza di VMware Vsphere 5 essential Plus Kit |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.153,72 |
1.153,72 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZCE09D4C78 |
15/05/2013 |
15/07/2013 |
2013 |
Fornitura del software necessario per la conservazione sostitutiva denominato Conservazione documenti off line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z780823ECA |
31/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Fornitura materiale per la conservazione ed il condizionamento di fotografie d'epoca del museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,80 |
696,80 |
06326400014 - JUMBO SYSTEM s.r.l. |
Z9709FB02A |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
Servizi di connettività ad Internet dei personal computer della sede comunale , della gestione di 130m email e fornitura di n. 2 casele di posta elettronica certificata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.398,35 |
6.461,00 |
00488410010 - Telecom Italia |
Z2207DF118 |
07/12/2012 |
14/04/2013 |
2012 |
Gestione tecnico-artistica della Stagione Teatrale 2012/2013 del Civico Teatro Milanollo |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.100,00 |
27.100,00 |
08613620015 - Fondazione Live Piemonte dal Vivo-Circuito Regionale dello Spettacolo |
ZA20A32B6F |
01/06/2013 |
15/07/2013 |
2013 |
Fornitura della funzionalità IMU-PRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,96 |
404,96 |
02035210794 - A.N.U.T.E.L. |
Z670A19A35 |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura della nuova funzionalità denominata XLSTORAGE , necessaria per la realizzazione di un apposito spazio sul sito internet isituzionale per la condivisione di grandi contenuti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,17 |
680,17 |
02490460363 - Progetti D'Impresa srl |
Z600A0307D |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - Eda System srl |
ZF20A124C2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp Flexiscale in dotazione all'ufficio Messi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
Z96080E6E3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Stampa depliant mensili delle iniziaive cittadine - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.370,24 |
2.370,24 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
5430440CD7 |
01/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio relativo all'organizzazione della rassegna Schegge della Memoria nel periodo compreso tra i mesi di novembre-dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,74 |
10.655,74 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
Z5C0852161 |
23/07/2013 |
10/12/2013 |
2013 |
Servizio manutenzione impianto antintrusione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA s.p.a. - Via Metallino, 12 - VIMODRONE (MI) |
Z430852181 |
04/06/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
Servizio manutenzione impianto antaincendio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZF60E53AA6 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di disinfezione servizi igienici sala polivalente Crusà Neira, Piazza Monviso e Cimitero del capoluogo anno 2014 - ditta INITIAL ITALIA s.r.l. (€ 1.792,15 di cui € 1.125,40 cap. 220.6, € 192,33 cap. 976.2 e € 472,42 cap. 1488.0) - CIG: ZF60E53AA6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.468,98 |
,00 |
10077091006 - INITIAL ITALIA S.R.L. |
ZE009A934E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di libri per il Servizio Biblioteca Civica - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.250,00 |
10.061,94 |
02959580016 - Libreria dei Ragazzi |
02768020048 - Libreria Messaggi |
02987730047 - Libreria Elfi s.r.l. |
01875940049 - Libreria Ippogrifo |
08708600013 - Libridea |
Z4309A9617 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di materiale multimediale per il Servizio Biblioteca Civica - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.607,24 |
02034240016 - MOISIO s.r.l. |
ZB70E5B2EF |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per noleggio e manutenzione barriere antipolvere per ingressi Ala polifunzionale di Piazza del Popolo, sala polivalente presso Crusa Neira e Teatro Civico Milanollo - ditta CWS BOCO Italia S.p.A. (€ 2.000,00 di cui € 450,00 cap. 225.5, € 950,00 cap. 220.6 e € 600,00 cap. 748.0) - CIG: ZB70E5B2EF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
,00 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA S.p.A. |
Z37085195E |
24/01/2013 |
07/02/2013 |
2013 |
Servizio di realizzazione della mostra nell'ambito della XIII edizione della Giornata della memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02116360062 - Edizioni SONDA s.r.l. |
Z520867EAC |
|
|
2013 |
Servizio di accordatura pianoforte Yamaha C III grancoda per l'anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
04788280016 - GALINUCCI Giorgio |
ZE8086F19E |
12/09/2012 |
12/06/2013 |
2013 |
Servizio di organizzazione iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2012/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
08899140019 - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus |
Z3808A019E |
28/02/2013 |
15/04/2013 |
2013 |
Servizio di trasposto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2012/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
00722590049 - Ditta Autolinee ALLASIA s.r.l |
Z330B1364F |
17/12/2012 |
13/02/2013 |
2013 |
Utilizzo locali cinema Autora della Parrocchi di San Giovanni Battista per realizzazione spettacoli a favore delle scuole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
01951680048 - Parrocchia San Giovanni Battista |
ZE90B0C78C |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Gestione del Civico Teatro Milanollo, della Sala Miretti, del Centro Polifunzionale Ala Mercatale e della Crosà Neira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.570,00 |
22.570,00 |
02132340049 - Ente Manifestazioni s.r.l. |
ZB011B5C5B |
|
|
2014 |
Museo civico - Affidamento lavori di sostituzione attuatore idraulico del servoscala - Ditta Otis Service srl - €. 1.378,6 CAP. 716.5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo/gispoteca (servizio rilevante IVA) - CIG ZB011B5C5B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,23 |
1.378,60 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z4212FE07E |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2015 CIG: Z4212FE07E Ditta Maggioli S.p.A. € 30.045,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.627,00 |
24.627,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z6C0F46C3B |
01/05/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per i servizi di connettività ad Internet dei personal computer della sede comunale, della gestione di 130 e-mail e della la fornitura di n. 2 caselle di posta elettronica certificata. Periodo 1/5/2014 - 30/04/2015. CIG: Z6C0F46C3BDitta Telecom Italia € 6.984,00 cap. 337 € 2.287,00 cap. 9005.3 € 3.492,00 cap. 2015/337€ 1.143,00 cap. 2015/9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.398,24 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
ZDD0DA6020 |
22/01/2014 |
03/02/2014 |
2014 |
Legge 431/98 - art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione esercizio finanziario 2013. Affidamento ditta Rèclame di Bertolusso con sede a Savigliano della pubblicazione bando sul "Saviglianese". Impegno spesa.(€ 475,80 - cap. 1407.0). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
475,80 |
,00 |
05633260962 - RECLAME DI BERTOLUSSO LUISELLA S.R.L. |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
Z08117374F |
|
|
2014 |
ATTUAZIONE PIANO LOCALE GIOVANI 2013 - PROGETTO "NEET @ WORK" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.666,00 |
19.666,00 |
05338190019 - COOP.O.R.S.O SOC.COOP.SOCIALE A.R.L |
Z2E11F9903 |
|
|
2014 |
Sostegno locazione esercizio finanziario 2014 - Affidamento ditta Fotocomposizione Santarosa con sede a Savigliano stampa manifesti divulgativi. Impegno spesa. (€ 176,90 - cap. 1407.01) - CIG Z2E11F9903. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
,00 |
02413740040 - FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC DI MACCAGNO |
Z5F0DABBAA |
01/02/2014 |
01/02/2014 |
2014 |
GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2014 - impegno spesa (cap. 750 € 1.108,03) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z8E0D9C28C |
|
|
2014 |
Servizio di mantenimento dominio sito internet "saviglianochesport.it" per l'anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
315,00 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
ZA40E6B68A |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione periodica preventiva del sistema di supervisione, controllo e gestione dell'impianto di riscaldamento della sede decentrata dell'Università di Torino, presso l'ex Convento di Santa Monica anni 2014/2015 - ditta CONTROLLI S.p.A. (€ 8.540,00 di cui € 4.270,00 cap. 632,3 Bilancio 2014 e € 4.270,00 cap. 632.3 Bilancio 2015) - CIG: ZA40E6B68A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
,00 |
01572610994 - CONTROLLI S.P.A. |
Z531304B0B |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - anno 2015. C.I.G.: Z531304B0B Ditta Technical Design srl € 15.654,00 cap. 337 € 3.000,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.290,00 |
15.290,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z1F0DC969C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INSERZIONE NUMERI NELL'ELENCO TELEFONICO ANNO 2015 SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. Impegno spesa di € 3.172,00 I.V.A. inclusa Cap. 103.0 Bilancio 2015CIG Z1F0DC969C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
3.172,00 |
03970540963 - SEAT PAGINE GIALLE - S.P.A. |
Z9A0DC3366 |
01/04/2014 |
31/05/2016 |
2014 |
Rinnovo abbonamento al sito www.manifestazionipiemonte.it per inserzioni promozionali degli eventi cittadini - impegno di spesa - (€ 146,40 - cap. 922/4) - CIG Z9A0DC3366. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
MNGLSS70T56C627S - MENEGHINI/ALESSIA (SERVIZI WEB ITALIA) |
Z050FE2555 |
|
|
2014 |
Museo civico - Centenario Museo - Realizzazione Cd musiche Teresa Milanollo - Associazione Amici della Musica - Affidamento ed impegno spesa €. 6.500 (cap. 714.10 "Contributo Fondazione CRT organizzazione iniziative Centenario Museo civico) - CIG Z050FE2555 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.327,87 |
6.500,00 |
86007300048 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA |
Z4C1444E11 |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Iniziative nell'ambito del 70° Anniversario della Festa della Liberazione - affidamento gestione concerto de "La Casa del Vento" di giovedì 30/04/2015 ? TRS RADIO (cap. 750 € 3.200,00) ? CIG Z4C1444E11 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,95 |
,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z590DE45F6 |
01/03/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Rinnovo abbonamento quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici - Periodo: 01.03.2014/28.02.2015 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
00205740426 - S.I.F.I.C. s.r.l. |
Z4C0DE475C |
01/02/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
Rinovo abbonamento quotidiano on line "Appalti & Conratti" - Periodo: 01.02.2014/31.01.2015 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z5F126BC16 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
2015 |
Impegno spesa a calcolo per il Museo civico - anno 2014 (€. 500 - cap. 712.0 "Erogazione Rendita Lascito Chiaramello quota museo/gipsoteca per altri beni di consumo"). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,40 |
171,29 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z240DE94D2 |
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2014 |
Lavori di estensione rete di scolo acque meteoriche e risanamento tratto strada interessato al transito di Via Biga - IMPEGNO SPESA - Impresa SICAS ASFALTI s.r.l. - CIG: Z240DE94D2€. 39.000,00 - cap. 3109/2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.967,21 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI S.R.L. |
Z660DEB165 |
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2014 |
Gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite terzi - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DETTAGLIO STEP 1 - EGEA Produzione e Teleriscaldamento s.r.l. - CIG. Z660DEB165 € 27.816,00 - cap.2041.0 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.800,00 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
4559277267 |
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2014 |
Lavori di pulizia e sistemazione del torrente Mellea (fuori centro abitato) - CIG: 455277267 - CUP: G17H03000130001 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
66.268,84 |
,00 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.p.A. |
Z210DED4B9 |
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,00 |
30,00 |
80082510019 - SOCIETA' PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI ONLUS |
ZAA131D22B |
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2015 |
MPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 60 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: ZAA131D22B Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 4.832,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.960,66 |
3.960,66 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
4032500C42 |
01/01/2014 |
07/06/2014 |
2014 |
Servizio di trasporto scolastico 2013/2014 - Ditta Autolinee Allasia con sede a Savigliano e ditta Sav Autolinee con sede a Villafalletto. Impegno spesa fino al termine dell'anno scolastico. (€ 104.800,00 ditta Allasia - € 49.700,00 ditta Sav / cap. 666.0). |
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PROCEDURA APERTA |
104.800,00 |
104.800,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
4432039A46 |
01/01/2014 |
07/06/2014 |
2014 |
Servizio di trasporto scolastico 2013/2014 - Ditta Autolinee Allasia con sede a Savigliano e ditta Sav Autolinee con sede a Villafalletto. Impegno spesa fino al termine dell'anno scolastico. (€ 104.800,00 ditta Allasia - € 49.700,00 ditta Sav / cap. 666.0). |
|
PROCEDURA APERTA |
49.700,00 |
49.700,00 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE S.R.L. |
Z1A0DED6C2 |
|
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35,00 |
35,00 |
80017990047 - ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROV. |
ZF50DED6F5 |
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|
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60,00 |
60,00 |
97539510012 - CENTRO STUDI PIEMONTESI (CA DE STUDI PIEMONTEIS) |
Z640DED32C |
|
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
355,50 |
355,50 |
00486620016 - EDITRICE LA STAMPA S.P.A. - UFFICIO ABBONAMENTI |
ZEF0DECD7F |
|
|
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
44,00 |
44,00 |
04731390482 - IDEST SRL |
Z7C0DECDE0 |
|
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35,00 |
35,00 |
00867050585 - IST STORIA RISORGIMENTO ITALIANO VI |
Z830DED1B9 |
|
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24,70 |
24,70 |
05877160159 - RCS LIBRI S.P.A. |
Z1910E64F8 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA anno 2014 per verifica periodica degli impianti antincendio di rilevazione presso ex Convento Santa Monica sede dell'Università ? ditta TEKFIRE s.n.c. (€ 6.350,10 cap. 632.3) ? CIG: Z1910E64F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.205,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZF011D988D |
21/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTP BANDO DI GARA SUL SETTIMANALE "LA REPUBBLICA" ED. NAZIONALE E REGIONALE |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
397,54 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZF611DA4F4 |
21/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO APPALTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
531,72 |
,00 |
02362600344 - CSAMED SRL |
Z040E11A2B |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per fornitura di materiale edile vario per manutenzione fabbricati comunali anno 2014 - ditta SAVI-EDIL di Abrate Gianpiero & C. s.n.c. (€ 5.000,00 cap. 215.1) - CIG: Z040E11A2B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE GIANPIERO & C. SNC |
Z040E1A856 |
|
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2014 |
Affidamento noleggio estintori-manichette da installare presso edifici comunali - anni 2014-2015 - ditta TEKFIRE s.n.c. - CIG: Z040E1A856€ 276,94 - cap. 229/0 bilancio 2014€ 276,94 - cap. 229/0 bilancio 2015 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z2811C2BD6 |
03/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO REGOLATORE SU GISMASTER ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO EURO 1464,00 LORDI CAP. 3276/2- CIG Z2811C2BD6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZD40E235B3 |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA per fornitura di materiale vario per manutenzione impianti termo-idrosanitari fabbricati comunali anno 2014 - ditta TERMOIDRAULICA GROUP S.r.l. (€ 3.050,00 cap. 215.1) - CIG: ZD40E235B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
04628860969 - TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L. |
1374049d17 |
|
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2014 |
Procedura aperta n. 2/2011-S "Servizi afferenti al Museo Civico "A.Olmo" e all'annessa Gipsoteca "D.Calandra" di Savigliano" (Cod. CIG: 1374049D17) - Aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. "LE MACCHINE CELIBI" con sede in Bologna |
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PROCEDURA APERTA |
10.413,38 |
4.542,39 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
ZD80E2A68D |
|
|
2014 |
Affidamento lavori di manutenzione e ripristino sedi stradali - ditta SISAP s.a.s. di Tomatis Massimo & C.CIG: ZD80E2A68D€ 20.803,82 - cap. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.977,30 |
,00 |
00168950046 - SISAP SAS DI TOMATIS GEOM.MASSIMO & C. |
Z950E2CB66 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori urgenti di ripristino banchina Str. Santa Rosalia - ditta Autotrasporti SUPERTINO Pietro (€ 4.270,00 cap. 976.2) - CIG: Z950E2CB66 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.500,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
ZEE0E3C8D1 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2014CIG: ZEE0E3C8D1Ancitel € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,18 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
ZC90E49D69 |
|
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2014 |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,06 |
433,06 |
02362600344 - CSAMED SRL |
Z0E0E218D3 |
08/03/2014 |
08/03/2014 |
2014 |
Rimborso spese utilizzo locale presso Congregazione Sacra Famiglia in occasione iniziative della Consulta Pari Opportunità |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
00305470049 - CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA |
Z1A0C73930 |
08/12/2013 |
13/04/2014 |
2013 |
Servizio di noleggio annuale del sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
CMSGCR74C07D205R - CAMUSSO/GIANCARLO (SOLUTION G) |
02842570042 - SOLUTION G di CAMUSSO Giancarlo |
Z7C0E53829 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori di riparazione peso pubblico in Frazione San Salvatore - ditta FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. s.n.c. (€ 1.439,60 cap. 219.0) - CIG: Z7C0E53829 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.180,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC |
Z190E536F8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di vigilanza notturna beni comunali e sede universitaria di Via Garibaldi anno 2014 - ditta ALLSYSTEM S.p.A. (€ 1.500,16 di cui € 1.134,16 cap. 223.5 e € 366,00 cap. 632.0) - CIG: Z190E536F8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.229,64 |
,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. (CITTADINI DELL'ORDINE SPA) |
Z740DFE131 |
|
|
2014 |
stampa materiale promozionale in occasione XXV Giornata Internazionale della Guida Turistica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
90,00 |
90,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z130E614E6 |
01/02/2014 |
01/02/2014 |
2014 |
GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2014 - impegno spesa (cap. 750 € 1.108,03) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z570CB64B1 |
08/12/2013 |
13/04/2014 |
2013 |
Gestione tecnico-artistica Stagione Teatrale 2013/2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.951,00 |
22.727,27 |
08613620015 - Fondazione Live Piemonte dal Vivo-Circuito Regionale dello Spettacolo |
ZD00E63340 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto abbigliamento da lavoro per volontari civici - ditta COMAGIL s.r.l. (€ 3.000,00 cap. 244.6) - CIG: ZD00E63340 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZB40E80F13 |
01/03/2014 |
30/03/2014 |
2014 |
Soggiorno marino primavera 2014 - Affidamento Tipografia Saviglianese con sede a Savigliano stampa manifesti divulgativi. Impegno spesa.(€ 140,30 - cap. 1412.02). CIG ZB40E80F13. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
140,30 |
140,30 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z39131F371 |
|
|
2015 |
Fornitura stampante per ufficio Cultura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
299,90 |
299,90 |
01170160889 - GIANNONE COMPUTER SAS |
Z760EC4D64 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di alberi in sostituzione di quelli abbattuti e di alcune essenze essiccate nelle varie aree verdi, viali della città ed aree fiorite - Ditta I.Ge.S.P. di ALLADIO Marco e C. - CIG: Z760EC4D64 - € 10.000,00 cap. 1300.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. |
ZA80DB269A |
09/01/2014 |
21/03/2014 |
2014 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2013/2014 - Autolinee Allasia s.r.l. (cap. 668 € 400,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
Z3613416B7 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2015 C.I.G.: Z3613416B7 Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
Z1413C884F |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del nuovo modulo software per la prenotazione beni . Acquisto mediante MEPA CIG: Z1413C884F Ditta Maggioli S.p.A. € 2.623,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z410FAA3B5 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione ordinaria anno 2014 impianti antintrusione locali Polizia Municipale, biblioteca e archivio storico, ex chiesa di Sant'Agostino e palazzo comunale - ditta C.E.SAL. s.n.c. (€ 1.811,70 cap. 215.1) - CIG: Z410FAA3B5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.485,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI MARIO E ROGGIA UMBERTO & C. |
Z3B0EDCE80 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori urgenti di sostituzione tubazioni impianto di riscaldamento presso Biblioteca Civica - ditta CENTRO CALOR s.r.l. - CIG:Z3B0EDCE80 € 1.830,00 - cap. 2041.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZEB0EFC9C7 |
08/01/2014 |
09/05/2014 |
2014 |
Rassegna Teatro-Scuola - a.s. 2013/2014 - impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 3.172,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
01951680048 - Parrocchia San Giovanni Battista |
ZAA0F0D593 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori di movimento terra per esumazione ed inumazione salme presso cimitero capoluogo - ditta GRANDA SCAVI di Berutti Claudio (€ 2.521,74 cap. 1488.0) - CIG: ZAA0F0D593 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.067,00 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
ZAB0D27E92 |
01/01/2014 |
31/12/2017 |
2013 |
Servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi del medico competente, ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e s.m.i. Periodo: 01.01.2014/31.12.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
,00 |
07950820014 - Sistema Ambiente srl |
Z220E462AC |
|
|
2014 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
88,00 |
88,00 |
LCSNMR55H48Z110V - LICASALE/ANNA MARIA - AUTONOLEGGIO |
ZF8116618B |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA servizio di monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento sevizio di sgombero neve strade comunali stagione invernale 2014/2015 - ditta LRC SERVIZI S.r.l. (€ 2.025,20 cap. 988.0) - CIG: ZF8116618B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
ZA50F31C96 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto filler liquido per manutenzione pavimentazione stradale - ditta ASPEX S.p.A. (€ 5.612,00 cap. 976.2) - CIG: ZA50F31C96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
ZB50F3E112 |
|
|
2014 |
Spese pubblicazione sulla GURI del bando di gara relativo all'appalto Servizi diversi affarenti il Palazzetto dello sport, il Palaprovincia e le palestre delle scuole medie |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
707,84 |
707,84 |
02362600344 - CSAMED SRL |
ZBB0F48863 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di manutenzione centralino telefonico palazzo comunale anno 2014 - ditta CON.TEL. S.r.l. (€ 3.660,00 cap. 223.7) - CIG: ZBB0F48863 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZBF0F4EF6F |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto n. 4000 cartellini per pesi pubblici - ditta FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. S.n.c. (€ 420,00 cap. 210.0) - CIG: ZBF0F4EF6F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC |
Z920F5EDFE |
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2014 |
Settore 6° - Elezioni Europee - Regionali - Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di chiavi, lucchetto, catena, nastri Colla Chiodi per montaggio seggi elettorali.€ 864,98= Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. Z920F5EDFE |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
426,50 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC DI FECHINO ROBERTO & C. |
Z3F0F61178 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA lavori di somma urgenza per sostituzione controsoffittatura della sala vasche della piscina comunale - ditta M4 di MELLANO Renato - CIG: Z3F0F61178€ 43.554,00 - cap. 2860.0 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.262,30 |
,00 |
01954290043 - M4 DI MELLANO RENATO |
ZC50E97696 |
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2014 |
Fornitura e stesa di pietrisco e detrito per manutenzione strade e viali comunali di Savigliano - Periodo 01/05/2014 - 30.04.2016 - Affidamento ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - CIG: ZC50E97696 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.213,11 |
,00 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.p.A. |
ZD00FB3CF7 |
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2014 |
FORNITURA TONER ORDINE MEPA N. 1411984 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
597,19 |
597,19 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZEF0ED13B4 |
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2014 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE - ORDINE MEPA N. 1300207 - |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
604,12 |
604,12 |
03222970406 - MYO SRL |
Z610E89C71 |
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2014 |
FORNITURA CANCELLERIA TRAMITE CONSIP - ORDINE N. 1249074 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.059,31 |
1.059,31 |
03222970406 - MYO SRL |
Z260F8FBBB |
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2014 |
Elezioni Comunali turno ballottaggio del '8/06/2014, Noleggio Mezzo e autista per trasporto elettori non deambulanti ai seggi elettorali;€ 220,00= Cap. 286.0 Spese per consultazioni elettorali - Prestazione di serviziCIG: Z260F8FBBB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
,00 |
02831800046 - SOC.COOP.ARMONIA WORK ONLUS A R.L. |
ZDE0F911DF |
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2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ed IMPEGNO SPESA per rilascio Certificato Idoneità-Collaudo Statico podio e tribune di proprietà comunale - Ing. BRUNETTI Gianfranco (€ 634,40 cap. 254.0) - CIG: ZDE0F911DF |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
BRNGFR48S15I470L - BRUNETTI/GIANFRANCO |
ZF40F92878 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di attrezzature sportive - ditta ARTISPORT S.r.l. (€ 1.865,62 cap. 2940.0) - CIG: ZF40F92878 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.529,20 |
,00 |
01277860266 - ARTISPORT S.R.L. |
Z2C0E11F11 |
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2014 |
Riparazione stampante ufficio Cultura per sostituzione tamburo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24,48 |
24,48 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZEE0DF71F2 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali anno 2014 - ditta EMAC di Casetta Giovanni & C. s.n.c. (€ 3.843,00 di cui € 2.867,00 cap. 215.1 e € 976,00 cap. 632.3) - CIG: ZEE0DF71F2 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.150,00 |
,00 |
02219810013 - EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC |
Z7F0FABC43 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio fissi presso gli edifici comunali anno 2014 - ditta TECNO HELP s.n.c. (€ 6.222,00 cap. 215.1) - CIG: Z7F0FABC43 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.100,00 |
,00 |
02071360040 - TECNO HELP SNC |
Z530FAC20D |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione ordinaria cancelli automatici presso edifici comunali anno 2014 - ditta TECNO HELP s.n.c. (€ 1.680,00 cap. 215.1) - CIG: Z530FAC20D |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.377,05 |
,00 |
02071360040 - TECNO HELP SNC |
ZD70F7C2A0 |
20/05/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
FORNITURA A NOLEGGIO DI ELEMENTI ESPOSITIVI AL MUSEO "A. OLMO" PER ALLESTIMENTO MOSTRA "GIUGI TESTA. OPERE 1976-2012" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
3.538,00 |
09007110019 - PCL ALLESTIMENTI S.R.L. |
Z510DED4EA |
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2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica tramite abbonamento postale - Anno 2014 Cap 2732.0 € 4.000,00 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,00 |
30,00 |
96005980048 - SOC.STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI PROV.CN |
Z170DB9392 |
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2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura tramite MEPA di maniglia per box libri - ditta Promal srl Cap. 714.3 € 75,00 CIG Z170DB9392 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
61,48 |
61,48 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZE50FD785B |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto n. 2 fontanelle per parchi pubblici - ditta GREEN ARREDA S.r.l. (€ 610,00 cap. 3519.0) - CIG: ZE50FD785B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02388410694 - GREEN ARREDA S.R.L. |
ZF80FF8BFD |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori di impermeabilizzazione parte tetto piscina comunale e canale di gronda lato sud Palazzetto dello Sport - ditta Coperture Impermeabili ARIAUDO s.n.c. (€ 13.000,00 di cui € 10.000,00 cap. 2860.0 e € 3.000,00 cap. 2880.4) - CIG: ZF80FF8BFD |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.655,74 |
,00 |
02591860040 - COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC |
Z9E10035DD |
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2014 |
Servizio di trasporto soggiorno montano anno 2014 - Affidamento ditta Allasia Autolinee con sede a Savigliano. Impegno spesa.(€ 440,00 - cap. 1412.02) - CIG Z9E10035DD. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
440,00 |
,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
Z800E20882 |
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2014 |
FORNITURA LICENZE ANNUALI SOFTWARE UFFICI FINANZIARI E CONTABILI - DITTA GESINT S.R.L. - €.2.427,80 - CAP. 165 BILANCIO 2014 - CIG Z800E20882 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.427,80 |
,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
0262476A09 |
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2014 |
Lavori di recupero e restauro di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi e uffici di rappresentanza - Liquidazione 5° S.A.L. |
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PROCEDURA APERTA |
306.544,00 |
306.544,00 |
09958410012 - ED.ART. S.R.L. |
Z010E0C11E |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
660,92 |
660,92 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z1210250A5 |
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2014 |
Affidamento all'Enti Service s.r.l. - Saluzzo - dell'invio telematico del Modello 770/2014 semplificato e ordinario.- €. 317,20 cap. 156 bilancio 2014 - C.I.G. Z1210250A5 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,20 |
,00 |
02650070044 - ENTI SERVICE S.R.L. |
Z881025FC8 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI 2° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI CAP. 149 €. 2.236,20 per tre anni - CIG Z881025FC8 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.832,95 |
,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z6C1019424 |
01/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Gestione del CIVICO TEATRO MILANOLLO, della SALA MIRETTI e della CROSÀ NEIRA - impegno spesa 2° trimestre 2014 (cap. 220.4 € 1.671,40 - cap. 744.5 € 13.932,40) CIG Z6C1019424 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.790,00 |
12.790,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZCE0CB2995 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Stampa deplianat mensili delle iniziative cittadine - ANNO 2014 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,24 |
1.455,83 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
Z330F293F8 |
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2014 |
Fornitura premi in occasione manifestazione Strasavian edizione 2014 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,00 |
30,00 |
01036030045 - PATTY SPORT SNC |
TMOVSN86S11Z100R - PIZZERIA SERENELLA DI TOMA VILSON |
03166910046 - IL CAPRICCIO DI CHIAVASSA ANDREA & C. S.N.C. |
Z0B1523742 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
976,00 |
FGLVCN52P08F839R - FIGLIOLI/VINCENZO |
Z8010420A4 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA servizio "Consegna posta a domicilio" 2° semestre 2014- € 1.000,00 (cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2014?CIG. Z8010420A4. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
819,67 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
ZEC1048167 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto materiale sciogli ghiaccio per manutenzione strade comunali - ditta ASPEX S.p.A. (€ 2.440,00 cap. 976.2) - CIG: ZEC1048167 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
Z9710107C2 |
11/07/2014 |
26/07/2014 |
2014 |
Impegno spesa servizio di noleggio impianto audio/luci e assistenza nell'ambito della manifestazione "ESTATE IN CITTÀ 2014" - Show Time Music Service s.n.c. (cap. 750 € 3.050,00) - CIG Z9710107C2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02989750043 - SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO |
ZB5103D8A5 |
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2014 |
Fornitura premi/trofei in occasione manifestazioni sportive (trofeo bocce Bocciofila Saviglianese) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
655,74 |
800,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
1374049D17 |
01/09/2011 |
31/08/2014 |
2014 |
Procedura aperta n. 2/2011-S "Servizi afferenti al Museo Civico "A.Olmo" e all'annessa Gipsoteca "D.Calandra" di Savigliano" (Cod. CIG: 1374049D17) - Aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. "LE MACCHINE CELIBI" con sede in Bologna |
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PROCEDURA APERTA |
52.800,00 |
308,95 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
Z990F3DF68 |
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2014 |
Museo civico. Iniziative e manifestazioni primavera-estate 2014. Impegno spesa per forniture di beni e servizi in economia (€. 6.000 cap. 714.9) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.427,40 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z000F85E6B |
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2014 |
Museo civico. Iniziative e manifestazioni primavera-estate 2014. Impegno spesa per forniture di beni e servizi in economia (€. 6.000 cap. 714.9) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
244,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z520FD13F2 |
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2014 |
Liquidazione pasti usufruiti da alcuni dipendenti autorizzati presso "esercizi diversi" - periodo GEN.FEB.MAR.APR. 2014 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,03 |
162,03 |
MRNDRA83R29I470O - MAURINO/DARIO - RISTORANTE CAVALLO ROSSO |
02961620040 - CAFFE' DELLA TORRE DI GONELLA ENRICO & C. SNC |
Z520FD13Z2 |
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2014 |
Liquidazione pasti dipendenti comunali e personale S.N.C. - Periodo marzo e aprile 2014 - |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
282,51 |
282,51 |
01982760041 - LA RUCOLA SNC DI SCARAFIA MARIO & C. |
Z200F17B56 |
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2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
717,19 |
717,19 |
03222970406 - MYO SRL |
Z3A0FB109D |
|
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2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 1399187 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
628,35 |
628,35 |
03222970406 - MYO SRL |
Z190F2FAC6 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - DITTA MYO SRL - ORDINE MEPA N. 1348835 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
573,10 |
573,10 |
03222970406 - MYO SRL |
ZOD0FD335A |
|
|
2014 |
FORNITURA N. 4000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER ARCHIVIO COMUNALE - ORDINE CONSIP N. 1425628 - CIG: ZOD0FD335A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
439,20 |
439,20 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z9A0FFF9F5 |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CANCELLERIA TRAMITE MEPA - ORDINE N. 1424669 - IL PAPIRO SRL |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
602,05 |
602,05 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZE51042455 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA A4 E MODULI CONTINUI - ORDINE MEPA N. 1476354 - DITTA IL PAPIRO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
759,56 |
759,56 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z10106EE8D |
|
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2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE CONSIP N. 1498917 DELL'08/08/2014 - CIG: Z10106EE8D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
299,31 |
299,31 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
01952150264 - PROCED SRL |
Z9A0EECD89 |
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2014 |
FORNITURA N. 120 RISME DI CARTA A4 TRAMITE CONSIP - ORDINE N. 1319990 - CIG Z9A0EECD89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
322,08 |
322,08 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z8A0F57438 |
|
|
2014 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 1367156 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
516,40 |
516,40 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZF40F557EC |
|
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2014 |
FORNITURA STAMPANTE BROTHER HL-5450DN PER UFFICIO TRIBUTI - CIG. ZF40F557EC - ORDINE MEPA N. 1366891 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
219,60 |
219,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z3B100736C |
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2014 |
FORNITURA NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 1438029 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
317,54 |
317,54 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z8A10A3F2F |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA per intervento di manutenzione sull?impianto antincendio del bocciodromo di Levaldigi danneggiato dall?evento atmosferico del 24/25 luglio 2014 - ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. (€ 805,20 cap. 216.0) ? CIG: Z8A10A3F2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z6510A1DAE |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per gestione del servizio di obitorio da parte dell?AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 per l?anno 2014 (€ 1.500,00 cap. 1490.0) ? CIG: Z6510A1DAE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
01128930045 - AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 |
Z2C10B3475 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per lavori di riparazione peso pubblico in Frazione Apparizione - ditta FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. s.n.c. (€ 128,10 cap. 219.0) - CIG: Z2C10B3475 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC |
5291614A01 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASILO NIDO COMUNALE - Impegno di spesa per assistenza educativa a favore del minore C.F.- anno 2014 - €.7.000,00 - cap 1340.3 - CIG 5291614A01 |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.000,00 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOC. COOP. SOC. ON |
Z6510C301D |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di materiale vario per manutenzione alloggio sfollati sito in Str. Sanità, 54 ? ditte Elettromeccanica F.lli GIACOSA s.n.c. e CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A. (€ 751,68 cap. 215.1) - CIG: Z6510C301D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,13 |
,00 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. |
Z740EC21B6 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
Gestione del Civico Teatro Milanollo, della Sala Miretti e della Crosà Neira - 1° trimestre 2014 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.050,00 |
11.050,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZBA10DF95F |
22/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI APPALTO PALAZZETTO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
237,61 |
369,65 |
02362600344 - CSAMED SRL |
Z8110E4727 |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA anno 2014 per verifica periodica a cadenza semestrale degli impianti antincendio di rilevazione presso il Civico Teatro Milanollo - ditta TEKFIRE di Sampò e Giordano s.n.c. (€ 1.903,20 cap. 215.1) - CIG: Z8110E4727 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZBE10E635C |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA anno 2014 per verifica periodica a cadenza semestrale degli impianti antincendio di rilevazione presso ex Chiesa di Sant'Agostino - ditta TEKFIRE s.n.c. (€ 1.830,00 cap. 215.1) ? CIG: ZBE10E635C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z28101025A |
15/06/2014 |
18/06/2014 |
2014 |
Impegno spesa servizio di stampa materiale pubblicitario nell'ambito della manifestazione "ESTATE IN CITTÀ 2014" - Tipografia Saviglianese s.n.c. (cap. 750 € 610,00) - CIG Z28101025A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z4810F099C |
01/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
interventi di riorganizzazione funzionale e conservativa di tre salette adibite a depositi nel Museo Civico. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.634,16 |
,00 |
PGLCSR70T23I470F - RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE DI PITTURA di PAGLIERO Cesare |
Z440D8933F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antintrusione - ditta GUNNEBO ITALIA SPA (CIG Z440D8933F) -Periodo 01/01/2014-31/12/2014 - €. 6.588 cap. 716/5 "manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca". |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.400,00 |
3.294,00 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
Z521119D38 |
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2014 |
IMPEGNO SPESA per verifica periodica apparecchi di sollevamento presso cimitero Levaldigi - Ditta AVAL s.r.l. - CIG: Z521119D38 - € 371,16 cap.1488.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,23 |
,00 |
03429970043 - AVAL SRL |
ZF110BD17C |
|
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2014 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA edizione 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
209,02 |
255,00 |
01036030045 - PATTY SPORT SNC |
Z951472E77 |
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2015 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 2105980 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
493,98 |
493,98 |
03222970406 - MYO SRL |
Z6B133EA2C |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1909573 DEL 6/3/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.280,35 |
1.280,35 |
03222970406 - MYO SRL |
ZC8111C9C5 |
|
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2014 |
Liquidazione acquisto libri Ufficio Legale - € 135,00 - cap. 230.0 - CIG: ZC8111C9C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
00829840156 - DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA |
Z76111C842 |
|
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2014 |
Liquidazione acquisto abbonamenti "IUS TOP MAIOR e DE JURE" - dott. A. GIUFFRE' - Ufficio Legale - € 2.623,00 - cap. 320.1 - CIG: Z76111C842 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.623,00 |
2.623,00 |
00829840156 - DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z2D10D2BB5 |
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2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1515075 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
533,09 |
533,09 |
03222970406 - MYO SRL |
ZF90DB4C1F |
24/03/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE GEOLOGICO-TECNICA PER ZONA SISMICA "3" PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DA FORMARSI ED APPROVARSI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.R. 56/77 E S.M.I. AL DOTT. GEOLOGO COSTAGLI ORLANDO. EURO 5684,54 (EURO 4568,10 + IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) CAP. 3276.6. CIG ZF90DB4C1F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.568,10 |
4.568,10 |
CSTRND49T02D205F - COSTAGLI/ORLANDO |
51037389D3 |
01/09/2013 |
31/08/2018 |
2013 |
Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti comunali e autorizzati ; Servizi: Cat. 17; Servizi dell'Allegato II B) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., |
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PROCEDURA APERTA |
3.159.255,00 |
130.096,00 |
01174800217 - MARKAS S.R.L. |
ZB41143EBE |
17/10/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - TAMBURO FAX-STAMPANTE BROTHER SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. EURO 146,40 IVA COMPRESA CAP. 1076/0 (CIG ZB41143EBE) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,00 |
120,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZC31177D52 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA su bilancio 2015 per affidamento incarico di consulenza esterna in materia di prevenzione incendi in occasione di fiere, mercati ed altre attività commerciali su aree pubbliche ? P.i. Gullino Franco dello Studio Tecnoprogetti s.s. (€ 7.000,00 cap. 1640.0 bilancio 2015) ? CIG: ZC31177D52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
Z011041205 |
25/07/2014 |
08/09/2014 |
2014 |
Impegno spesa stampa e rilegatura materiale per organizzazione A.A. 2014/2015 dell?Università delle Tre Età di Savigliano (cap. 754 € 2.145,00) ? CIG Z011041205 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.758,20 |
1.758,20 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z580EDD45B |
|
|
2014 |
Fornitura attrezzature sportive (impianto pallavolo) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.740,26 |
1.473,03 |
01277860266 - ARTISPORT S.R.L. |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
Z88117DF27 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA anno 2015 per affidamento servizio di caricamento dati tecnici utenze elettriche gara 2014 per fornitura anno 2015 tramite centrale di committenza SCR Piemonte ? ditta LAST RECORD S.r.l. (€ 793,00 cap. 254.0) ? CIG: Z88117DF27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03514610041 - LAST RECORD S.r.l. |
ZCC118D8DF |
01/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Gestione del CIVICO TEATRO MILANOLLO, della SALA MIRETTI e della CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 3° trimestre 2014 (cap. 220.4 € 390,40) - CIG ZCC118D8DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZCD119A9FB |
|
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2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto e installazione di una pompa elettrica per il sollevamento delle acque piovane nel Cimitero del capoluogo - Ditta ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA S.n.c. - CIG: ZCD119A9FB - € 512,40 cap. 1488.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z0D11A5E9A |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per asfaltatura tratto di Strada della Motta e realizzazione dosso in Vicolo Arciretto - ditta SICAS s.r.l. (€ 16.457,80 cap. 3109.3) ? CIG: Z0D11A5E9A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.490,00 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI S.R.L. |
Z1C11AF2C6 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per sostituzione caldaia presso alloggio ubicato nell'ex Casa Comunale di Levaldigi - ditta CENTRO CALOR S.r.l. (€ 2.244,80 cap. 2051.0) ? CIG: Z1C11AF2C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z2C11AF32A |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per fornitura livellatore per trattore, in dotazione ai Servizi Tenici, utilizzato per manutenzione strade comunali e sgombero neve - ditta SOMALE Adriano (€ 3.391,60 cap. 2051.0) ? CIG: Z2C11AF32A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
,00 |
SMLDRN57S28I470A - SOMALE/ADRIANO (MACCHINE AGRICOLE E CARPENTERIA) |
ZF111B970E |
|
|
2014 |
6° settore - - Servizio Messi- Affidamento e impegno spesa per acquisto capi di vestiario per divisa invernale 2014/2015- Messi Comunali; 542,65= Tit.1 Funz.1 Serv.2Interv. 2 Cap. 82.3 - Altri beni di consumo per servizio messi compreso vestiario ? Bilancio 2015 - CIG. ZF111B970E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
444,80 |
,00 |
03212940047 - E.S. SNC |
Z8111C295A |
|
|
2014 |
Approvazione schema di convenzione ed impegno spesa per canone concessione utilizzo peso di proprietà CHIERA F.lli da parte dei frazionisti di Suniglia per il periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2020 (€ 610,00 cap. 226.3 anni dal 2014 al 2019) - CIG: Z8111C295A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02293760043 - CHIERA F.LLI S.N.C. - LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI |
Z1711C5E29 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di n. 3 soffiatori per addetti alla manutenzione ? ditta CI.ERRE di Capellino e Rosso & C. s.n.c. (€ 1.675,98 cap. 2051.0) ? CIG: Z1711C5E29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.373,75 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE DI CAPELLINO C., ROSSO G. E C. S.N.C. - FERRAMENTA |
Z6E131CAD2 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete. Anno 2015 C.I.G.: Z6E131CAD2 Ditta Contel srl € 3.132,00 cap. 337 € 400,00 cap. 9.005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.895,00 |
2.895,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z7E11E5D4B |
|
|
2014 |
SPESE PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SULLA GURI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
245,23 |
315,18 |
02362600344 - CSAMED SRL |
Z40116F9ED |
|
|
2014 |
Affidamento esecuzione e prenotazione di spesa per servizio di insabbiature strade comunali esterne al centro abitato stagione invernale 2014/2015 ? ditta Autotrasporti S.D. di Supertino Pietro (€ 22.000,00 cap. 988.0) - CIG: Z40116F9ED |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.032,79 |
,00 |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z3F1144477 |
|
|
2014 |
Affidamento servizio di insabbiature strade comunali interne al centro abitato stagione invernale 2014/2015 ? ditta PIOLA Umberto e Figli S.n.c. (prenotazione di spesa € 25.000,00 cap. 988.0) - CIG: Z3F1144477 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.491,80 |
,00 |
00475140042 - PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C. |
ZOEOE219D3 |
|
|
2014 |
Fornitura lanterne in occasione eventi organizzati dalla Consulta Pari Opportunità per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
66,84 |
66,84 |
01119930046 - MANUFATTI SANT'ANTONIO DI PONTIGLIONE L. & C. SNS |
Z160DB839D |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di custodie per DVD tramite MEPA - Ditta Copy service Cap. 714.3 € 40,00 CIG Z160DB839D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z930E7FE56 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento ditta Fastbook di Trezzano sul Naviglio (MI) Cap. 2732 € 4.000,00 CIG: Z900E2631A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
3.055,60 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
ZDE0E801E2 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento Libreria Messaggi - Savigliano Cap. 2732 € 1000,00 CIG: ZDE0E801E2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
524,24 |
02768020048 - LIBRERIA MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA S.N.C. |
ZC70E7FEA0 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento Libreria Elfi srl - Cuneo Cap. 2732 € 1.000,00 CIG: ZC70E7FEA0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
941,92 |
02987730047 - LIBRERIA ELFI SRL |
ZD30ED49ED |
|
|
2014 |
Biblioteca civica - Oneri di gestione per SBN - anno 2014 - Adesione a SBN e Impegno spesa Cap. 714.6 € 1.098,00 (IVA inclusa)CIG ZD30ED49ED |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.098,00 |
1.098,00 |
01995120019 - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE |
ZCD0EC99C9 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di giornali e riviste per il Servizio Biblioteca Civica - Anno 2014 - IMPEGNO SPESA e Affidamento Edicola Borra - Savigliano € 3.000,00 Cap. 2732.0 CIG ZCD0EC99C9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
2.894,97 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
Z770ED5277 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica ? Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica ? Anno 2014 ? Ditta Somedia - Impegno spesa
€ 89,00 Cap. 2732.1 CIG: Z770ED5277
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
Z9D10FB1A1 |
|
|
2014 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 1576867 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
504,00 |
504,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z5C11C205C |
|
|
2014 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
459,10 |
459,10 |
02891840049 - BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C. SAS |
Z3212330CA |
|
|
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - Assistenza al software Biblio 2000 in dotazione alla Biblioteca Civica - Anno 2014 - Affidamento ed IMPEGNO SPESA Cap. 714.6 € 732,00 (IVA compresa) CIG Z3212330CA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
,00 |
09766830013 - OASYS SRL |
Z41117C527 |
11/11/2014 |
20/11/2014 |
2014 |
n. 700 cartelline semplici con stampa color grigio - n. 50 cartelline semplici con stampa color azzurro - n. 50 cartelline semplici con stampa color rosa. N. ORDINE MEPA 1659824 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
264,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z28123E185 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI 2° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI - CAP. 148/4 €. 640,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z28123E185 - BILANCIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,80 |
780,80 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE SRL |
ZE712484C6 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 stampante HP Laserjet PRO MFP M 225 D destinata allo Sportello Catastale (acquisto mediante Mercato Elettronico) CIG: ZE712484C6 Ditta Kora Sistemi Informativi srl € 258,00 cap. 325 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
211,48 |
,00 |
02048930206 - Kora Sistemi Informatici srl |
ZDD0E26344 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento ditta Libridea di Pianezza (To) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
947,17 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z900E2631A |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento ditta Fastbook di Trezzano sul Naviglio (MI) Cap. 2732 € 1.000,00 CIG: Z900E2631A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
999,29 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
ZB30ED4E0C |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di copertine sistema Colibrì System tramite MEPA - Ditta Colibrì System Cap. 714.3 € 1.273,37 CIG ZB30ED4E0C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.273,37 |
1.273,37 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z520F183E9 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica ? Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica ? Anno 2014 ? Ditta Somedia - Impegno spesa
€ 110,80 Cap. 2732.1 CIG: Z520F183E9
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,80 |
110,80 |
ZD90F1D46B |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - IMPEGNO SPESA per lavori di sistemazione del giardino interno cortile della Biblioteca civica - Ditta Floricoltura MONVISO di PATRITO PieroCap. 714.5 € 572,00 CIG: ZD90F1D46B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
572,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
ZC3106DF11 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento Libreria Elfi srl - Cuneo Cap. 2732.1 € 2.000,00 CIG: ZC3106DF11 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
815,73 |
02987730047 - LIBRERIA ELFI SRL |
ZCD10BC9BE |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica ? Servizio di consegna materiale bibliografico per la Biblioteca Civica ? Impegno spesa e affidamento ditta SLP società coop ? Torino € 70,00 Cap. 714.7 CIG: ZCD10BC9BE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
ZAA1123466 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica ? Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica ? Anno 2014 ? Ditta Somedia - Impegno spesa
€ 126,00 Cap. 2732.1 CIG: ZAA1123466
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
126,00 |
126,00 |
Z0111623DF |
|
|
2014 |
Fornitura di materiale multimediale per il servizio Biblioteca Civica Anno 2014 - Impegno spesa e Affidamento Moisio srl - Torino
€ 1000,00 Cap. 2732.1 cig: Z0111623DF
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
603,30 |
Z9F121448F |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica ? Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica ? Anno 2014 ? Ditta Somedia - Impegno spesa
€ 39,00 Cap. 2732.1 CIG: Z9F121448F
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39,00 |
39,00 |
zb10c88516 |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Riparazione impianto di condizionamento installato al servizio Sistemi informativi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
01666150048 - Car Frigo snc |
ZD20A155FB |
01/08/2013 |
31/07/2016 |
2013 |
Fornitura banche dati on line ( Leggi d'Iatlia, Codici, Prassi, Leggi regionali, Appalpi, ecc) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.579,00 |
3.025,29 |
10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl |
ZAB0D8D349 |
29/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2014CIG: ZAB0D8D349Ditta Italian Audion srl€ 120,00 cap. 339 € 240,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
ZC6162A |
19/12/2015 |
19/12/2015 |
2016 |
Museo civico e Gipsoteca D. Calandra. Iniziative e manifestazioni autunno 2015. Impegno spesa per forniture beni e servizi in economia (€. 2.600 - cap. 750.0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
Z2809CA335 |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad internet dei personal computer della sede comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.414,00 |
6.414,00 |
09875410012 - Kelyan srl |
ZB00E06CE7 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi:hosting, assistenza e manutenzione del sito Internet comunale. ANNO 2014CIG: ZA00DF2CE1Ditta Progetti d'Impresa srl€ 1.467,00 cap. 337 € 300,00 cap. 9.005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.767,00 |
1.767,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
Z2112637AE |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2015 - Impegno spesa e Affidamento Libreria Messaggi - Savigliano Cap. 2732.1 € 1.500,00 CIG: Z2112637AE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
,00 |
02768020048 - LIBRERIA MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA S.N.C. |
Z9A126D6C6 |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Gestione del CIVICO TEATRO MILANOLLO, della SALA MIRETTI e della CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 4° trimestre 2014 (cap. 220.4 € 4.709,20 ? cap. 744.5 € 9.259,80 ? CIG Z9A126D6C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.450,00 |
,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z31121AF32 |
05/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, SCANSIONE E RIPRODUZIONI DI ELABORATI GRAFICI, AFFIDATO ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. DI SAVIGLIANO EURO 407,48 CAP. 1078/0. CIG Z31121AF32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,00 |
334,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z4F127A120 |
23/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
Affidamento servizio gestione evento natalizio "Christmas Friendly" ? TRS RADIO (cap. 750 € 2.445,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.004,10 |
,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z3B1278E02 |
|
|
2014 |
Servizio di ufficio stampa durante manifestazione La Santità Sconosciuta edizione 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.640,00 |
4.440,80 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z3C0F88DF7 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA DURANTE GLI SCRUTINI DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI PER IL PERIODO CHE INTERCORRE DALLE ORE 00 DI LUNEDÌ 9 GIUGNO FINO ALLA FINE DEGLI SCRUTINI,CIG: Z3C0F88DF7Ditta Maggioli S.p.A.€ 659,00 cap. 286 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
658,80 |
658,80 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZF50AB5F6B |
11/07/2013 |
10/07/2014 |
2014 |
Adesione servizio posta on - line |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.348,79 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z9E0AB440C |
|
|
2014 |
Impegno Spesa consegna a domicilio posta 1° semestre 2014- € 1.000,00= cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2014 - Regolamento in Economia acquisizione forniture e Servizi - Art. 5 , n° 17 omissi?.; spese per servizi di posta e corrieri privati;CIG. Z9E0AB440C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
465,13 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z660F79867 |
|
|
2014 |
Consegna posta a domicilio mesi di febbraio-marzo-aprile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,13 |
777,76 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z050F856F1 |
|
|
2014 |
Settore 6° - Elezioni Regionali-Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di, Copie verbale Seggio Centrale per ballottaggio elezioni Comunali dell'8/06/2014 € 219,60= Iva compresa =Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. Z050F856F1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
219,60 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZC60EA3125 |
|
|
2014 |
Settore 6° - Elezioni Regionali-Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di Manifesti Convocazione Comizi elezioni Regionali e Comunali, manifesti Distribuzione seggi Regionali, Copie verbale Seggio Centrale. € 756,40= Iva compresa =Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. ZC60EA3125 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
756,40 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZBA0EBCF97 |
|
|
2014 |
Impegno Spesa modalità di spedizione pacchi - € 100,00= int. 3 (cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2014CIG. ZBA0EBCF97 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
81,97 |
56,42 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
ZCB0F61EB1 |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Affidamento servizio di copertura assicurativa RC AUTO Libro Matricola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.598,58 |
,00 |
00875360018 - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. |
ZB00F6203D |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Affidamento servizio di copertura assicurativa KASKO CHILOMETRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
00818570012 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. |
ZAB0EE68D3 |
28/04/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
Settore 6° - Elezioni Europee - Regionali - Comunali - Affidamento e Impegno spesa fornitura di martello perforatore per montaggio tabelloni elettorali.€ 864,98= Cap. 279.0 - Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali.CIG. ZAB0EE68D3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
864,98 |
864,98 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC DI FECHINO ROBERTO & C. |
Z080F4D2B3 |
|
|
2014 |
Elezioni Europee, Regionali, Comunali del 25/05/2014, Reperibilitò assistenza tecnica software SIPAL€ 1.257,00= Cap. 286.0 Spese per consultazioni elettorali - Prestazione di servizi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,33 |
1.257,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z910F61FBA |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Affidamento servizio di copertura assicurativa RC PATRIMONIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.845,00 |
,00 |
05380900968 - ZURICH INSURANCE P.L.C. |
5777559084 |
30/06/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio INCENDIO ED ALTRI EVENTI - FURTO, RAPINA ED ALTRI EVENTI - DANNI APPARECCHIAATURE ELETTRONICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
136.488,87 |
,00 |
00875360018 - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. |
6005490f1c |
30/12/2014 |
30/12/2016 |
2014 |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio Rspondabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
193.047,04 |
,00 |
05380900968 - ZURICH INSURANCE P.L.C. |
ZF41244C78 |
|
|
2014 |
Settore 6° - Affidamento e Impegno spesa fornitura di pergamene per cittadinanza e onorificenze - € 390,40= 274.3 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e Varie per servizi demografici ed elettorali -- CIG. ZF41244C78 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
320,00 |
390,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZEE10C32B9 |
|
|
2014 |
Settore 6° - - Affidamento e Impegno spesa fornitura Cartelline bianche allegate ai registri atti di Stato civile- € 366,00= Cap. 274.03 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e Varie per servizi demografici ed elettorali.. CIG. ZEE10C32B9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
366,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZEF0FCF2C4 |
|
|
2014 |
Elezioni Europee, Regionali, Comunali del 25/05/2014, Lavaggio e stiratura coprimaterassi per dormitori militari d'ordine ai seggi elettorali ;€ 262,30= Cap. 286.0 Spese per consultazioni elettorali - Prestazione di serviziCIG. ZEF0FCF2C4- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
262,30 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z1D12A51AA |
08/01/2015 |
|
2015 |
Poste Italiane - Impegno Spesa per postalizzazione mediante servizio "SMA - Senza materiale affrancatura" I° semestre 2015; € 8.000,00 = (cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2015 - Regolamento in Economia acquisizione forniture e Servizi - Art. 5 , n° 17 omissi?.; spese per servizi di posta e corrieri privati; CIG. Z1D12A51AA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z6E1377BCC |
|
|
2015 |
Utilizzo salone Oasi Giovani in occasione eventi organizzati dalla Consulta Pari Opportunità nel mese di marzo 2015 (Festa Multietnica) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,00 |
70,00 |
02595610045 - OASI GIOVANI ONLUS |
Z80131456D |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per far fronte alle spese relative al traffico telefonico del cellulare in dotazione all'uffico Sistemi Informativi. Ditta Telecom Italia S.p.A. CIG: Z80131456D € 300,00 cap. 340 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,90 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
ZDE1107D70 |
|
|
2014 |
IMPEGNO SPESA per affidamento incarico professionale per adempimenti necessari ai fini dell'adozione da parte dell'AIPO della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere di difesa del territorio comunale dal torrente Maira ? Ing. MARTINA Livio dello Studio TEKNE di Martina e Associati (€ 3.172,00 cap. 254.0) - CIG: ZDE1107D70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
2.049,18 |
10776510017 - TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI |
Z261278E3B |
01/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
liquidazione fattura per organizzazione eventi nel periodo natalizio 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.469,33 |
5.469,33 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z571314C06 |
|
|
2015 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per verifica periodica impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale anno 2015 - p.i. ARAGNO Giuseppe (€ 4.106,52 cap. 254.0) - CIG: Z571314C06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
02858520048 - STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO |
ZA312B75AF |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del nuovo modulo software per la gestione dei flussi documentali. Acquisto mediante MEPA CIG: ZA312B75AF Ditta Maggioli S.p.A. € 1.952,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z27126BBB3 |
15/11/2014 |
06/12/2014 |
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,00 |
834,48 |
TSTLSN77H24L219Q - STUDIO INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZF0126BAF8 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2015 |
Elaborazioni grafiche, stampa locandine, segnalibri, cartoncini promozionali e pannelli esplicativi per inziative Museo civico anno 2014 ed attività didattiche correlate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,30 |
172,39 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZF613627F4 |
|
26/02/2015 |
2015 |
ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA IN VIA JERUSALEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z580D891C6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antincendio - ditta TEKFIRE SNC - CIG Z580D891C6 - Periodo 01/01/2014-31/12/2014 - €. 1342 cap. 716/5 "manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
671,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZCC12C1CA1 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di lattonerie per manutenzione padiglione loculi cimitero di Levaldigi a seguito di danneggiamento da atti vandalici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,40 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE112C1D63 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di lastre in fibrocemento per manutenzione padiglione loculi cimitero di Levaldigi a seguito di danneggiamento da atti vandalici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,23 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE GIANPIERO & C. SNC |
Z740EB59B2 |
|
|
2014 |
Forniura di n. 10 lettori di smart card e n.1 adattatore Usb |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
185,46 |
185,46 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
ZD40DA5CB8 |
|
|
2014 |
fornitura gruppo fotoconduttore fotocopiatrice Lexmark |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42,70 |
42,70 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZBB0F311D9 |
|
|
2014 |
riparazione della stampante in dotazione all'ufficio Segreteria del Sindaco
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29,87 |
29,87 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z9F0DD530B |
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2014 |
fornitura di: n. 1 stampante per informagiovani (HP Laserjet Pro MFP, n. 1 stmapante per ufficio Protocollo (HP Laserjet pro P1102W) e n. 1 kit comprendente n. 4 fotoconduttori Lexmark per Lavori Pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
391,50 |
391,50 |
01121130197 - C2 SRL |
Z940F2F5B0 |
|
|
2014 |
manutenzione straordinaria del condizionatore di Sala CED |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
334,00 |
334,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C. S.N.C. |
Z220F84A2B |
|
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2014 |
fornitura della stampante HP OFFICEJET 7610 installata presso l'ufficio del responsabile del Settore Urbanistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
183,67 |
183,67 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY |
Z361819876 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 20/02/2016 - 19/02/2017 (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: Z361819876 Ditta Informatica Data System € 1.602,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.313,00 |
1.313,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZC11843268 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2016 CIG: ZC11843268 Ancitel € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
Z230E855CE |
|
|
2014 |
Estensione garanzia Plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
380,00 |
380,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZAF0D04FCD |
|
|
2014 |
rinnovo di una PEC e fornitura di n. 16 PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
264,00 |
264,00 |
01995120019 - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE |
Z85104FBA7 |
|
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2014 |
fornitura di n. 1 stampante HP LASERJET PRO M1536DNF installata al servizio SUAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
197,80 |
197,80 |
01170160889 - GIANNONE COMPUTER SAS |
Z0B183C781 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 60 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z0B183C781 Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 4.832,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.960,00 |
3.960,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z84146CCBD |
06/05/2015 |
06/05/2016 |
2015 |
LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GIORNALE DEL PIEMONTE PRIMO AVVISO POST INFORMAZIONE APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
243,44 |
,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
Z64183553F |
19/01/2016 |
24/05/2016 |
2016 |
Rassegna Teatro-Scuola ? a.s. 2015/2016 ? impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 3.294,00) ? CIG Z64183553F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
01951680048 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA |
Z4D12CBC88 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antintrusione - periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 - Ditta Gunnebo Italia SPA - CIG Z4D12CBC88 - €. 6.588,00 - Cap.716/5 "manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca": |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
2.700,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z0612D9E83 |
|
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2015 |
AFFIDAMENTO incarico professionale e IMPEGNO spesa per redazione perizia tecnica strutturale attestante l'idoneità statica volta in laterizio presso scuola media "Marconi" - Ing. CURTI Renzo dello studio Curti & Zaffirio (€ 253,76 cap. 254.0) - CIG: Z0612D9E83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
Z0E12DA1A6 |
|
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2015 |
IMPEGNO SPESA per affidamento incarico di redazione pratica di rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi locali mensa comunale ? P.i. Gullino Franco dello Studio Tecnoprogetti s.s. (€ 880,00 cap. 254.0) ? CIG: Z0E12DA1A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
Z6812DAF1F |
|
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 8 licenze di Autocad LT 2015 e n. 3 Licenze di Autocad Archicteture 2015 (come aggiornamento dalla versione 2012) e all'adesione del programma Subscription. CIG: Z6812DAF1F Ditta Abitat € 16.958,00 cap. 341 € 4.209,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.958,00 |
16.958,00 |
02616950248 - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL |
Z611836616 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale e'hosting del servizio XL Storage. ANNO 2016 CIG: Z611836616 Ditta Progetti d'Impresa srl € 1930,00 cap. 337 € 300,00 cap. 9.005.3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.827,60 |
,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZA713AA45C |
16/03/2015 |
|
2015 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 8 SCATOLE ROTOLI PLOTTER, MEDIANTE ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO. EURO 380,64 (EURO 312,00 + IVA 22%) - CIG ZA713AA45C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZF313793E1 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
2015 |
CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS "PALAZZO MURATORI CRAVETTA" VIA JERUSALEM N. 4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.216,00 |
3.216,00 |
00489490011 - ITALGAS |
ZB112DDC4A |
|
|
2015 |
Affidamento incarico professionale per analisi statico strutturale sulle condizioni di fabbricato ex Convitto Civico in P.zza Arimondi ? Ing. CURTI Renzo dello Studio Curti & Saffirio Ingegneri Associati ? CIG: ZB112DDC4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZBA0F61FFE |
30/06/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
Affidamento servizio di copertura assicurativa INFORTUNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.804,38 |
,00 |
00875360018 - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. |
Z59123317F |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di legno per la costruzione di scaffali per il servizio Biblioteca Civica Cap 714.5 € 706,00 CIG Z59123317F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
578,69 |
578,69 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC |
Z8312F98CA |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 20/02/2015 - 19/02/2016 (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: Z8312F98CA Ditta Informatica Data System € 1.794,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.794,00 |
1.794,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZBE12FA2CF |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'installazione e l'avvio del nuovo modulo software per la gestione dei flussi documentali. Acquisto mediante MEPA CIG: ZBE12FA2CF Ditta Maggioli S.p.A. € 488,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z29134086D |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2015 CIG: Z29134086D Ditta Car Frigo € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C. S.N.C. |
ZB01334180 |
|
|
2015 |
Rinnovo abbonamento Ousitanio vivo - Anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22,00 |
22,00 |
01926940048 - OUSITANIO VIVO |
Z84134744B |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software GHS. Anno 2015 CIG: Z84134744B Ditta Areatest srl € 1.464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - AREA TEST S.R.L. |
ZAA134A8B2 |
|
|
2015 |
Impegno spesa ed affidamento incarico per la redazione del documento programmatico nonché del progetto preliminare per la partecipazione al bando regionale "Sostegno ai Comuni per la realizzazione di Programmi di Qualificazione Urbana ? Percorsi urbani del commercio" ? studio TAUTEMI Associati (€ 11'419,20 cap. 3110.1) - CIG: ZAA134A8B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. |
Z7513062EA |
03/02/2015 |
25/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO REGOLATORE SU GISMASTER ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO. EURO 366,00 LORDI CAP. 3276/2 - CIG Z7513062EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z6F136F8AF |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del software ALICE. Anno 2015 CIG: Z6F136F8AF Ditta Maggioli S.p.A. € 4.837,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.964,75 |
3.964,75 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZAD13789D6 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2015 CIG:ZAD13789D6 Ditta Italian Audion srl € 120,00 cap. 339 € 240,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
Z3F137E4C9 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 5 licenze del software PRIMUS_C per redazione dei capitolati tecnici, dei documenti e delle relazioni tecniche. Acquisto mediante MEPA CIG: Z3F137E4C9 Ditta Maggioli S.p.A. € 455,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
372,95 |
372,95 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
ZC81490035 |
|
|
2015 |
FORNITURA TAMBURO E TONER PER UFFICI ORDINE MEPA N. 2010935 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
813,30 |
813,30 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZC3153E255 |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO IL SOLE 24 ORE SPA MENSILI PIROLA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z2D149F5B5 |
25/05/2015 |
28/05/2015 |
2015 |
Affidamento servizio propedeutico all'attività urbanistica per applicazione della Legge 106/2011 in merito ad ipotesi progettuale di edificazione di area produttiva ubicata in via Bisalta denominata "ex Scioneri" allo Studio Legale Associato Golinelli di Mondovì - (c.f. 03428930048) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
Z9E13B15A1 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio Trip City Map - anno 2015 (acquisto mediante MEPA) CIG: Z9E13B15A1 Ditta Etinet € 797,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
653,00 |
653,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z9B11E7BA9 |
21/11/2014 |
16/04/2015 |
2014 |
Stagione Teatrale 2014/2015 ? gestione tecnico-artistica ? affidamento alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo ? approvazione convenzione (€ 12.000,00 cap. 746 ? € 20.890,00 cap. 746 del bilancio 2015 in corso di allestimento) ? CIG Z9B11E7BA9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.900,00 |
22.727,27 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z9E13491DA |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
98,00 |
98,00 |
03772070011 - Gestione & Partecipazioni srl |
Z8013A6CBF |
21/05/2015 |
|
2015 |
Affidamento di parte dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione preliminare e definitiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell'intervento e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, per il restauro conservativo di alcuni locali del Palazzo Muratori Cravetta a completamento dei precedenti interventi di recupero. ? CIG Z8013A6CBF Impegno spesa euro 25.363,31 lordi cap. 2758/0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.990,00 |
9.995,00 |
GHRMNL64B57L219W - GHIRARDI MANUELA |
RYNMLC65E51L219M - REYNERI MARIALUCE |
Z1B1421103 |
|
|
2015 |
Soggiorno marino primavera 2015 - Affidamento servizio di trasporto ditta Autolinee Allasia con sede a Savigliano. Impegno spesa. (€ 880,00 - cap. 1412.02). CIG Z1B1421103. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
ZA114379AA |
|
|
2015 |
MPEGNO SPESA per la fornitura della funzionalità denominata XL Storage, necessaria per la realizzazione di un apposito spazio sul sito internet istituzionale per la condivisione di grandi contenuti. CIG: ZA114379AA Ditta Progetti d'Impresa € 271,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,67 |
221,67 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZF01433D94 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle licenze software necessarie per la connessione agli archivi comunali dei quattro servizi esterni (Asilo Nido, Archivio Storico, Biblioteca e Museo Civico) Acquisto mediante MEPA CIG: ZF01433D94 Ditta Informatica Data System srl € 2.798,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.294,00 |
2.294,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z2Z132970F |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
198,93 |
198,93 |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
ZA913438A7 |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
108,00 |
108,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z45146BBC2 |
06/05/2015 |
06/05/2016 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED. NAZIONALE E LOCALE PRIMO AVVISO POST INFORMAZIONE APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,10 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZA9147E166 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer della sede comunale. Periodo 1/5/2015 - 30/04/2016 CIG: ZA9147E166 Ditta Kelyan S.p.A. € 5085,00 cap. 337 € 700,00 cap. 9005.3 € 2.542,00 cap. 2016/337 € 350,00 cap. 2016/9005.3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.112,00 |
5.784,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z6B13C9CD1 |
01/01/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Gestione del CIVICO TEATRO MILANOLLO, della SALA MIRETTI e della CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 1° trimestre 2015 (cap. 220.4 € 1.268,80 ? cap. 744.5 € 8.662,00 ? CIG Z6B13C9CD1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.140,00 |
8.140,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z9E1489F96 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione della stampante Hewlett Packard Designjet 500 PS in dotazione ai servizi Urbanistica e Lavori Pubblici. ANNO 2015 C.I.G.: Z9E1489F96 Ditta Kelyan S.p.A. € 464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z62148CD2F |
14/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Museo civico e gipsoteca Calandra - Interventi su oggetti relativi alla 1^ Guerra mondiale da esporre in occasione della mostra "Negli anni più belli i giorni più tristi - Savigliano e i suoi caduti nella Grande Guerra" nell'ambito del "Progetto Grande Guerra /.../. Affidamento ed impegno spesa €. 5.000 - cap. 2736.4 "miglioramento patrimonio museo - servizio rilevante IVA - Concessioni cimiteriali". CIG Z62148CD2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE (RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE DI PITTURA) |
ZA516D5B30 |
01/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO e CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 3° trimestre 2015 (cap. 220.4 € 658,80 ? cap. 744.5 € 646,60 ? CIG ZA516D5B30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZDB15455A2 |
|
|
2015 |
Servizio di trasporto soggiorno montano anno 2015 - Affidamento ditta Allasia Autolinee con sede a Savigliano. Impegno spesa. (€ 380,00 - cap. 1412.02) - CIG ZDB15455A2. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
Z8514B639C |
24/05/2015 |
05/07/2015 |
2015 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione SAVinPALLA ? edizione 2015 ? impegno spesa (€ 638,00 - cap. 849) - CIG Z8514B639C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
Z1F144C552 |
01/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Museo civico - Prenotazione di spesa per riparazioni urgenti agli impianti tecnologici non comprese nei contratti di assistenza e manutenzione tecnica. €. 1.100,00 cap. 720/0 "Erogazione Rendita Lascito Chiaramello - museo civico/gipsoteca (servizio rilevante IVA)". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z8F1594D68 |
30/07/2015 |
30/07/2016 |
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
224,00 |
,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZEC14FDC20 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1- Periodo: 16/7/2015 - 15/07/2016 CIG: ZEC14FDC20 Ditta Kelyan S.p.A. € 1.250,00 cap. 341 € 145,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,10 |
1.143,10 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z8E14FF8B7 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per incarico professionale relativo alla verifica statica e conseguente rilascio Certificato Idoneità-Collaudo Statico podio e tribune di proprietà comunale anno 2015 ? Ing. BRUNETTI Gianfranco (€ 761,28 cap. 254.0) - CIG: Z8E14FF8B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
BRNGFR48S15I470L - BRUNETTI/GIANFRANCO |
Z7215037C3 |
17/06/2015 |
|
2015 |
6° settore - - Servizio Messi- Affidamento e impegno spesa per acquisto capi di vestiario per divisa estiva 2015- Messi Comunali; 317,81= Tit.1 Funz.1 Serv.2Interv. 2 Cap. 82.3 - Altri beni di consumo per servizio messi compreso vestiario ? Bilancio 2015 - CIG. Z7215037C3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,50 |
,00 |
03212940047 - E.S. SNC |
ZB413625DA |
03/03/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2014/2015 ? Autolinee Allasia s.r.l. (cap. 668 € 400,00) ? CIG ZB413625DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
400,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
Z091471770 |
07/05/2015 |
28/05/2015 |
2015 |
Acquisizione del servizio di realizzazione corso di cinema "American landscape: mappe geografiche del road movie " ? anno 2015 ? Associazione "AIACE" (cap. 750 € 500,00) ? CIG Z091471770 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
05218600012 - ASSOCIAZIONE AIACE |
Z951339859 |
10/01/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
Acquisizione servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "Itaca" - Associazione ONLUS Voci Erranti - anno 2015 (€ 1.500,00 cap. 1360) ? CIG Z951339859 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
21065403CC |
01/01/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del Palazzo comunale e di altri locali di proprietà comunale, nonché dei locali sede dell'Università - periodo 01/01/2012 - 31/12/2014 - CIG: 21065403CC - PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.107,19 |
1.107,19 |
01641790702 - Miorelli service spa |
ZEC1263878 |
|
|
2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2015 - Impegno spesa e Affidamento ditta Libridea di Pianezza (To) Cap. 2732.1 € 2.000,00 CIG.: ZEC1263878 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.500,00 |
3.300,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
ZC215192D7 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
INSERZIONE NUMERI NELL'ELENCO TELEFONICO ANNO 2016 SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. Impegno spesa di € 3.172,00 I.V.A. inclusa Cap. 103.0 Bilancio 2016 CIG ZC215192D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
,00 |
03970540963 - SEAT PAGINE GIALLE - S.P.A. |
Z2912D710A |
|
|
2015 |
Acquisizione del servizio di organizzazione iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2014/2015 - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS (cap. 668 € 7.700,00) ? CIG Z2912D710A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
97649340011 - FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
Z9014352C4 |
13/04/2015 |
08/05/2015 |
2015 |
Università delle Tre Età di Savigliano ? A.A. 2014/2015 ? approvazione programma e impegno spesa organizzazione corsi (bilancio 2015 cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 4.200,00 ? cap. 754 € 5.500,00 ? cap. 754.1 € 68.000,00 ? cap. 754.2 € 1.708,00 ? cap. 754.4 € 2.400,00 ? cap. 765.2 € 2.400,00 - cap. 454 € 500,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,50 |
338,55 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z83149D019 |
06/05/2015 |
24/05/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,90 |
420,90 |
DLLNTN73H24D742J - DELLA TORRE/ANTONIO (STAMPA DIGITALE) |
Z2A132970F |
|
|
2015 |
Fornitura di giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2015 - Impegno spesa e Affidamento Edicola Borra - Savigliano |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.299,00 |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
Z0E1528877 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SEL SENTIERO TORTONE COMPROMESSO DA UNA FRANA ? ditta GRANDA SCAVI di Berutti Claudio (€ 5.514,40 cap. 1305.6 prenotaz. n. 2015/22) - CIG: Z0E1528877 - Impegno spesa e Affidamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.704,92 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
Z7E11A3B5E |
02/11/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
Affidamento del servizio di noleggio annuale del sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2014/2015 - ditta SOLUTIONG (cap. 759 € 806,00 ? cap. 759 del bilancio 2015 € 2.000,00) ? CIG Z7E11A3B5E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
1.639,34 |
CMSGCR74C07D205R - CAMUSSO/GIANCARLO (SOLUTION G) |
Z81127179C |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
Spostamento impianti telefonici Palazzo Muratori Cravetta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,00 |
407,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
Z4413a6857 |
|
|
2015 |
Fornitura tesserini esenzione ticket - Affidamento Tipografia Saviglianese con sede a Savigliano. (€ 207,40 - cap. 1399.01). CIG Z4413A6857. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
207,40 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z1F1339013 |
|
|
2015 |
Affitto sala Ala polifunzionale per iniziative in occasione Carnevale 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,42 |
756,40 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z6414F9913 |
15/06/2015 |
15/06/2016 |
2015 |
PUBBLICAZIONE GURI SECONDO AVVISO POST INFORMAZIONE GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,52 |
242,52 |
02362600344 - CSAMED S.R.L. |
Z0515260C8 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO SPONDALE E CALIBRAZIONE DELL'ALVEO A SEGUITO TRASPORTO DEL CORSO FLUVILAE NEL COMUNE DI SAVIGLIANO IN LOCALITA' SANITA'? ditta GRANDA SCAVI di Berutti Claudio (€20.124,94 cap.) - CIG: Z0515260C8 - Impegno spesa e Affidamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.495,85 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
Z76123A334 |
01/01/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
Università delle Tre Età di Savigliano ? acquisizione in economia dei servizi relativi alle docenze previste dal programma per l'A.A. 2014/2015 ? CIG Z76123A334 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.562,00 |
1.125,00 |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS/PATRIZIO |
MNILSN56A69D205Y - MINA/ALESSANDRA |
02921220048 - PELLE D'OCA SNC |
FRNFNC85H47B111L - FRANZA/FRANCESCA |
SBRCST84E04B791S - SABRE/CRISTIANO |
CRSLRN77H44G674B - CRESPO/LORENA |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
02085540041 - CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
DNLSGL77T18I470V - DANIELE/SERGIO ALESSANDRO |
ZF1146A481 |
01/10/2014 |
30/04/2015 |
2015 |
Università delle Tre Età di Savigliano ? A.A. 2014/2015 ? approvazione programma e impegno spesa organizzazione corsi (bilancio 2015 cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 4.200,00 ? cap. 754 € 5.500,00 ? cap. 754.1 € 68.000,00 ? cap. 754.2 € 1.708,00 ? cap. 754.4 € 2.400,00 ? cap. 765.2 € 2.400,00 - cap. 454 € 500,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
878,40 |
00447820044 - PROVINCIA DI CUNEO |
ZF5152359E |
24/05/2015 |
07/06/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,06 |
1.001,06 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
ZC3152429D |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,33 |
1.318,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZE715236BF |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,00 |
1.193,16 |
01956440042 - MOBILI DOMPE' DI DOMPE' F.LLI S.N.C. |
ZC014E395F |
01/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Museo civico e Gispoteca Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2015. Prenotazione impegno spesa per "Progetto Grande Guerra - Il museo civico di Savigliano partecipa alla riscoperta del grande evento storico" €. 7.000,00 - cap. 721.1 "Contributo Regione Piemonte per realizzazione progetto La Grande Guerra......" - CUP G46G15000160005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
1.100,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z8E156E080 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 32 ore di assistenza tecnica sistemistica necessaria per l'installazione delle licenze software necessarie per la creazione della connessione deglòi uffici esterni agli archivi informatici comunali. CIG: Z8E156E080 Ditta Informatica System srl € 1.952,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.952,00 |
1.952,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z141572691 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA PER la fornitura delle linee dati per la realizzazione del progetto di condivisione degli archivi comunali e di Internet degli uffici delle sedi esterne. RETTIFICA impegni spesa n. 1134/2015, 1135/2015, 57/2016 e 58/2016 CIG: Z141572691 Ditta Fastweb S.p.A. € 1.220,00 cap. 2172.2 € 1.723,00 cap. 337 € 575,00 cap. 9005.3 € 246,00 cap. 714.8 € 138,00 cap. 714.6 € 138,00 cap. 716.8 € 138,00 cap. 1.340 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.147,63 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
Z05146FED4 |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.610,00 |
1.610,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z6B156AEDE |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 2254145 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
504,00 |
504,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z5313E9045 |
|
|
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2028250 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
211,91 |
211,91 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z6B131799D |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1871150 - DITTA IL PAPIRO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
471,59 |
471,59 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z0B1335B9F |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1921352 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
567,75 |
567,75 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZAB1398A15 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 1982081 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
657,59 |
657,59 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z861541F59 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFI - ORDINE MEPA N.2224224 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
596,47 |
596,47 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZC4151BE85 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 2218201 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
504,00 |
504,00 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z23152BD30 |
|
|
2015 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2213592 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
436,20 |
436,20 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZF21325A40 |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 1915496 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
641,23 |
641,23 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z4013C8A5D |
|
|
2015 |
Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di n. 11.000 avvisi di pagamento TARI per l'anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.904,92 |
8.904,92 |
06153390486 - IRISCO SRL |
Z601517481 |
|
|
2015 |
FORNITURA PORTAPROGETTI - ORDINE MEPA N. 2206162 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
487,66 |
487,66 |
03222970406 - MYO SRL |
Z69150B0E0 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 2198383 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
310,93 |
310,92 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z2B159307E |
29/07/2015 |
29/07/2016 |
2015 |
LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
442,46 |
,00 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
Z971593226 |
29/07/2015 |
29/07/2016 |
2015 |
Liquidazione spese pubblicazione sul quotidiano locale IL MONFERRATO estratto bando di gara affidamento servizio di acquisizione, stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione, ecc., dei verbali di infrazione al Codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della Polizia Locale (CIG: Z971593226) |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
131,15 |
,00 |
00277730065 - PUBBLITALIA SRL |
ZF814DBC42 |
05/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
Estate in Città 2015 - liquidazione spesa noleggio DVD blue ray per proiezione film "The Repairman" il 17/06/2015 presso l'Ala polifunzionale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.904,00 |
3.200,00 |
11152191000 - CINEAMA SRL |
02989750043 - SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z3515EAB4C |
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2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
342,94 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z2D15F1017 |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un hard disk necessario la predisposizione del collegamento delle sedi esterne. CIG: Z2D15F1017 Ditta Informatica System srl € 671,00 cap. 2172.2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z9515F7B8A |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. CIG: Z9515F7B8A Ditta Maggioli S.p.A. € 854,00 cap. 2171.2 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z9C13184DC |
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2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1898218 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.182,10 |
1.182,10 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZDA1427584 |
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2015 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2015 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
610,00 |
610,00 |
90038890043 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI |
z2a132970f |
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2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.367,58 |
,00 |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
Z181628999 |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti relativi alle licenze di Symantec Backup Exec (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: Z181628999 Ditta Informatica Data System srl € 1.105,00 cap. 341 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
905,00 |
905,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z8A153B97A |
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2015 |
Affidamento Servizio "posta online"di POSTE ITALIANE ? Posta Periodo 11/08/2015 ? 10/08/2016 - CIG. Z8A153B97A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
5291614A01 |
01/09/2013 |
31/08/2016 |
2013 |
Servizi di assistenza a favore degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
555.165,00 |
19.071,88 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z1E1682F72 |
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2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
830,00 |
280,60 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHIAMBRETTO PAOLO SNC |
ZE8170A1E6 |
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2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
797,09 |
972,45 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
Z9616B0305 |
22/10/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
UNItre A.A. 2015/2016 - rimborso spese utilizzo aula multimediale per laboratorio di Informatica - modulo 1 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
Z1E137A20B |
12/01/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
Rassegna Teatro-Scuola ? a.s. 2014/2015 ? impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 3.294,00) ? CIG Z1E137A20B. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
01951680048 - Parrocchia San Giovanni Battista |
Z751615453 |
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2015 |
Noleggio service audio in occasione manifestazione sportiva Sport in Piazza edizione 2015. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
ZD6154C314 |
07/07/2015 |
09/09/2015 |
2015 |
Affidamento servizio stampa materiale A.A. 2015/2016 Università delle Tre Età di Savigliano-Marene ? L'ARTISTICA SAVIGLIANO s.r.l.(cap. 754 € 2.100,00) ? CIG ZD6154C314 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.721,31 |
1.721,31 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z2016CB4F0 |
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2015 |
6° settore - - Servizio Messi- Affidamento e impegno spesa per acquisto capi di vestiario per divisa invernale 2015- Messi Comunali; € 734,81= Tit.1 Funz.1 Serv.2Interv. 2 Cap. 82.3 - Altri beni di consumo per servizio messi compreso vestiario ? Bilancio 2015 - CIG. Z2016CB4F0 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,30 |
,00 |
03212940047 - E.S. SNC |
Z0F16ECF89 |
03/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
Affidamento stampa supporti cartacei per sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo ? ditta SOLUTIONG (cap. 744.5 € 1.205,97) ? CIG Z0F16ECF89 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,50 |
,00 |
CMSGCR74C07D205R - CAMUSSO/GIANCARLO (SOLUTION G) |
Z941F47490 |
07/07/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi, giardini e aree verdi - Giugno 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z5B1700447 |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo software che segnali sul sistema Gismaster le email certificate protocollate non pervenute al destinatario. CIG: Z5B1700447 Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 976,00 cap. 2172.1 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z9712C1A1C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Stampa pieghevoli mensili delle manifestazioni cittadine |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,49 |
1.711,60 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
Z3E173CC07 |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 9 caselle di posta certificata LEGALMAIL. CIG: Z3E173CC07 Ditta Maggioli S.p.A. € 341,00 cap. 325 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
279,00 |
279,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBA14B322A |
17/11/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
PLOTTAGGI E STAMPE VARIE TAVOLE P.R.G.C. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,53 |
201,53 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZD316F722D |
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2015 |
ristampa materiale promozionale della città |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
ZB31791C19 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
Manifestazione "My Generation" anno 2015 - impegno spesa (€ 563,64 - cap. 750) ? CIG ZB31791C19 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
MSCMRT65H11L219A - MOSCA/UMBERTO |
01951680048 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA |
ZF0179937D |
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2015 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 27 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: ZF0179937D Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 2.175,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.782,79 |
1.782,79 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z081C3BD81 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura ed installazione reti di sicurezza certificate UNI EN 1263-1/2 presso il boccascena del Teatro Milanollo ? ditta Reti Brembo S.r.l. ? CIG: Z081C3BD81 [€ 1061,40 cap. 2051.0] |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
03775260163 - RETI BREMBO SRL |
Z2F13A6E72 |
02/04/2015 |
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2015 |
Affidamento di parte dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura relativi alla redazione della progettazione preliminare e definitiva, alla direzione lavori, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento per il restauro conservativo di alcuni locali del Palazzo Muratori Cravetta a completamento dei precedenti interventi di recupero ? Incarico di restauratore/progettista delle opere specialistiche di restauro - CIG Z2F13A6E72 Impegno spesa euro 3.172,00 cap. 2758/0. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
1.300,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE (RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE DI PITTURA) |
ZAC0CFBDE2 |
14/01/2014 |
13/05/2014 |
2013 |
Affidamento incarico per redazione di documento tecnico inerente la pianificazione urbanistica all'Arch. Ezio Ingaramo (€ 4.500,00 netti - € 5.709,60 lordi) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
Z2710438B2 |
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24/07/2014 |
2014 |
PLOTTAGGIO TRATTO COLORI SU CARTA - EURO 211,22 LORDI DITTA COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,22 |
211,22 |
ZBD13CAB13 |
06/08/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - SPESE DI PUBBLICITA' |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
776,58 |
776,58 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z7E1756577 |
01/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI N. 5 SEDIE ERGONOMICHE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI USURATE, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO SPESA DI EURO 707,60 (IVA COMPRESA) CAP. 1076/1 - CIG Z7E1756577 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z92147B9DD |
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2015 |
Fornitura generi alimentari in occasione organizzazione manifestazione Strasavian 2015 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,00 |
124,81 |
00523590040 - ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
01336610587 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) |
Z5B1263A91 |
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2014 |
Biblioteca Civica - Fornitura di materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica anno 2015 - Impegno spesa e Affidamento ditta Fastbook di Trezzano sul Naviglio (MI) Cap. 2732.1 € 10.000,00 CIG: Z5B1263A91 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
7.500,01 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
ZC417A82A1 |
24/10/2015 |
09/04/2016 |
2015 |
Stagione Teatrale 2015/2016 ? gestione tecnico-artistica ? affidamento alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo ? approvazione convenzione (€ 7.110,00 cap. 746 ? € 25.780,00 cap. 746 del bilancio 2016 in corso di allestimento) ? CIG ZC417A82A1 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.959,02 |
,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z1717A64AB |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO, SALA MIRETTI e CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 4° trimestre 2015 (cap. 220.4 € 3.846,57 ? cap. 744.5 € 10.500,63 ? CIG Z1717A64AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.760,00 |
11.760,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZED1D08061 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 20/02/2017 - 19/02/2018 (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: ZED1D08061 Ditta Informatica Data System € 1.955,00 cap. 341 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.602,00 |
1.602,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z7A179C510 |
19/12/2015 |
20/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizio gestione eventi natalizi del 19 e 20/12/2015 in P.zza Santarosa ? TRS RADIO (cap. 750 € 1.726,30) ? CIG Z7A179C510 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,00 |
1.415,00 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z7817F37BB |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della Maintenance Subscription di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 3 Licenze di Autocad Architecture - anno 2016. CIG: Z7817F37BB Ditta Abitat € 1.710,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02616950248 - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL |
Z2B18A3E56 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo ? Vicolo S.Eustachio, 18 ? anni 2016/2017 - ditta OTIS SERVIZI S.r.l.- CIG: Z2B18A3E56 [€ 867,66 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,20 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZD818949C4 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di Piazza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo per l'anno 2016 - JEMINA di Jemina Roberto & C. S.n.c. - CIG: ZD818949C4 [€ 213,50 cap. 218.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. |
573558634C |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
Lavori di recupero e restauro Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi e uffici di rappresentanza - liquidazione lavorazioni serramenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.716,00 |
6.716,00 |
02926100047 - ITALPORTE S.R.L. |
ZDB15804D8 |
|
|
2015 |
Affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione servizio di rilegatura volumi originali deliberazioni Consiglio e Giunta Comunale - anni 2011/2014 - ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. - CIG: ZDB15804D8 cap. 103.1 - € 683,20 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
459,02 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
ZE8136EC32 |
|
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2016 |
fornitura premi/trofei per manifestazioni sportive |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.321,71 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
Z292BE4DCD |
05/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,90 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z821794DA4 |
19/12/2015 |
20/12/2015 |
2015 |
Noleggio tendone per eventi di Natale 2015 - ditta AL.FIERE s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
ZFA17F8102 |
14/01/2016 |
03/02/2016 |
2016 |
Lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza - Affidamento servizio professionale legale. Impegno spesa di euro 7295,60 lordi cap. 3277/0 (EURO 5000 + 15% rimborso spese + 4% CPA + 22% IVA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02697200018 - STUDIO LEGALE FERRERI |
Z0A181EEA6 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per le linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Anno 2016 CIG: Z0A181EEA6 Ditta Fastweb S.p.A. € 9.270,00 cap. 337 € 2.000,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.236,00 |
9.236,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
ZA118136D2 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antintrusione - ditta Gunnebo Italia SPA (CIG ZA118136D2) - Periodo 01/01/2016-31/12/2016 - €. 6.270,8 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
2.570,00 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
ZEA1932E44 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software GHS. Anno 2016 CIG: ZEA1932E44 Ditta Areatest srl € 1.464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - AREA TEST S.R.L. |
573558634C |
|
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2016 |
Lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali e uffici di rappresentanza - Liquidazione 6° S.A.L. |
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PROCEDURA APERTA |
52.900,00 |
,00 |
00966890014 - GOZZO IMPIANTI S.P.A. |
00408080042 - EDILVETTA SRL |
573558634C |
02/12/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
Lavori di recupero e restauro di Palazzo Muratori Cravetta da abidirsi a spazi museali e uffici di rappresentanza - Liquidazione saldo finale |
|
PROCEDURA APERTA |
153.327,17 |
153.327,17 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZD51828187 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della Maintenance Subscription di n. 3 licenze di Autocad Architecture - anno 2016. CIG: ZD51828187 Ditta Abitat € 2.140,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.753,50 |
1.753,50 |
02616950248 - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL |
ZF5182CFC4 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. ANNO 2016 C.I.G.: ZF5182CFC4 Ditta Addicalco srl € 880,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
Z6B1999F80 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura arredo verde da sostituire in quanto seccato ? Anno 2016 ? Ditta FLORICOLTURA MONVISO di Patrito Piero ? CIG: Z6B1999F80 [€ 4.500,00 cap. 1302/0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
ZC6162A5DE |
01/11/2015 |
30/11/2015 |
2016 |
Museo civico e Gipsoteca D. Calandra. Iniziative e manifestazioni autunno 2015. Impegno spesa per forniture beni e servizi in economia (€. 2.600 - cap. 750.0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,41 |
305,25 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
Z5C1892E3A |
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|
2016 |
IMPEGNO di spesa per: 1. trasporto di un pino dal Magazzino Regionale a P.za del Popolo per festività natalizie e successiva rimozione; 2. trasporto porta di calcio dal campo di calcio attiguo alla Piscina comunale al campo sportivo "Morino" per esigenze delle soc. sportive; 3. fornitura e trasporto di sabbia granita al Magazzino comunale quale scorta per insabbiatura invernale delle strade; Ditta: S.D. di SUPERTINO Pietro & C. S.n.c. - CIG: Z5C1892E3A [€ 927,20 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
ZE112E9CA7 |
27/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Impegno Spesa consegna a domicilio posta 1° semestre 2015- € 1.000,00= cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2015 - Regolamento in Economia acquisizione forniture e Servizi - Art. 5 , n° 17 omissi?.; spese per servizi di posta e corrieri privati; CIG ZE112E9CA7. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
ZF41D90FA7 |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa di lampade e neon per ripristino impianti elettrici e di illuminazione c/o Universit? di Savigliano |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,00 |
,00 |
00748200045 - SIET DI POLITANO' & C. SNC |
ZE5150D733 |
|
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2016 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
175,00 |
175,00 |
PNZGNN65S13D205J - ARTIC VIDEO DI PANZERA GIOVANNI |
ZDF1841441 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - anni 2016 -2017 C.I.G.: ZDF1841441 Ditta Technical Design srl € 15.267,00 cap. 337 € 2.850,00 cap. 9005.3 € 15.267,00 cap. 337/Bil 2017 € 2.850,00 cap. 9005.3/Bil 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.850,00 |
14.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z8A184D607 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 50 ore di manutenzione sistemistica. CIG: Z8A184D607 Ditta Kelyan S.p.A. € 3.355, 00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.750,00 |
2.750,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z6F1EC0567 |
30/06/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,78 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z531307C11 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antincendio - Ditta TEKFIRE snc (CIG Z531307C11) - Periodo 01/01/2015-31/12/2015 €. 1342 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
550,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z6D1ACABE9 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per interventi di manutenzione su impianti antincendio comunali - I semestre 2016 - ditta TEKFIRE S.n.c. - CIG: Z6D1ACABE9 [€ 1.290,78 complessivi di cui € 927,22 cap. 215.1 e € 363,56 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,02 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZF818136BD |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antincendio - ditta TEKFIRE snc - CIG ZF818136BD - Periodo 01/01/2016-31/12/2016 - €. 1.342 CAP. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
550,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z9A188700F |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2016 CIG: Z9A188700F Ditta Maggioli S.p.A. € 32.013,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.240,00 |
26.240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z1419EA3FF |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di adeguamento dell'ascensore c/o l'Asilo Nido "Peter Pan" ? Ditta VIALE ASCENSORI S.a.s. ? CIG: Z1419EA3FF [€ 1.159,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI DI VIALE RICCARDO & C. SAS |
Z951888157 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2016 C.I.G.: Z951888157 Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
Z9A12D3A32 |
|
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2015 |
MPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2015 CIG: Z9A12D3A32 Ancitel € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
Z49186DFC4 |
01/03/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
Rinnovo abbonamento quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" - Periodo: 01.03.2016/28.02.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
00205740426 - SIFIC S.R.L. (GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI) |
Z5D18CA2E1 |
15/02/2016 |
15/02/2016 |
2016 |
Pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara "Affidamento servizio manutenzione verde pubblico, per il triennio 2016/2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,51 |
320,51 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
Z7E18853EC |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Abbonamento rivista online "Formulario Appalti" ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZEC1C7F6A5 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Gestione sale comunali - 2° semestre 2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.300,00 |
,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z491C472C3 |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
NOLEGGIO E INSTALLAZIONE RADIOMICROFONI PRESSO SALA CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA € 122,00 - CAP. 103.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
ZCC2BEEF64 |
06/02/2020 |
|
2020 |
Lavori di ricerca e riparazione perdita impianto riscaldamento c/o palestra Scuola Elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z7C1B06025 |
31/08/2016 |
19/09/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONE E STAMPA DIGITALE. EURO 404,90 OLTRE IVA CAP. 1092/0 (CIG Z7C1B06025) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,90 |
404,90 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
5598748900 |
29/01/2020 |
|
2020 |
Noleggio FIAT Panda Van per Settore Affari Demografici - Gennaio 2020 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
266,01 |
,00 |
08083020019 - LEASYS S.P.A. |
Z881B3A6BD |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 1 fotocopiatrice multifunzione Kyocera Taskalfa 3510i - produzione trimestrale media destinata all'ufficio Tributi. Acquisto mediante convenzione Consip Multifunzioni 26 - lotto 2 Periodo 15/11/2016 - 14/11/2020 CIG: Z881B3A6BD Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.P.A € 80,00 al cap. 341 € 643,00 cap. 341/2017 € 643,00 cap. 341/2018 € 643,00 cap. 341/2019 € 562,00 cap. 341/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.107,38 |
80,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
ZB31B825A2 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZAA1889B97 |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa per lavori di manutenzione straordinaria Gru Benelli montata su Eurocargo targato AB832LD in dotazione ai Servizi Tecnici ? Ditta AMBROGIO S.r.l. ? CIG: ZAA1889B97 [€ 2.562,00 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
ZE41AB0DDF |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di lampade a J.M. in sostituzione di quelle in esaurimento presso il PALASPORT ? palestra A e B per lavori in amministrazione diretta - Ditta NUOVA LUCE S.r.l. - Ordine MEPA - CIG: ZE41AB0DDF [€ 796,42 cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,80 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
Z9C1B35DB1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per incarico redazione certificato di idoneità statica delle strutture facenti parte dell'ex complesso monastico di San Domenico attualmente occupate dalla scuola di modellismo - Studio CURTI & SAFFIRIO Ingegneri Associati (€ 507,52 cap. 254.0) ? CIG: Z9C1B35DB1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZB31F39E5A |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,75 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z8619A6ADF |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per noleggio nr. 1 generatore PRAMAC GSL30d e di nr.1 quadretto da cantiere da collocare in P.zza del Popolo nei giorni 7/8 maggio 2016 in occasione della STRASAVIAN - ditta RA.MO.TER S.r.l. ? CIG: Z8619A6ADF [€ 204,96 cap. 928.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,36 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
Z711A96D8D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento lavori di fresatura e asfaltatura in C.so Indipendenza ? Ditta: FALF S.r.l. - CIG: Z711A96D8D [€ 1.830,00 cap. 3109.3 ] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02547870044 - FALF S.R.L. |
Z5D1F39EB4 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.595,23 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZB81A45413 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per incarico professionale relativo alla verifica statica e conseguente rilascio Certificato Idoneità-Collaudo Statico podio e tribune di proprietà comunale anno 2016 ? Ing. BRUNETTI Gianfranco (€ 761,28 cap. 254.0) - CIG: ZB81A45413 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
BRNGFR48S15I470L - BRUNETTI/GIANFRANCO |
ZC81AA386D |
|
|
2016 |
FORNITURA STAMPANTE LASER PER SECONDO SPORTELLO ANAGRAFE (IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ROTTA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,08 |
,00 |
01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C. SAS |
Z65188C4CD |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del software ALICE. Anno 2016 CIG: Z65188C4CD Ditta Maggioli S.p.A. € 4.929,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.040,00 |
4.040,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD51329FE4 |
|
|
2015 |
Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
135,58 |
135,58 |
00829840156 - DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA |
Z2417EE73E |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa per lavori di tinteggiatura locali nuova sede uffici INPS ? ditta FIGLIOLI Vincenzo (€ 4.026,00 cap. 215.1) - CIG: Z2417EE73E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.026,00 |
,00 |
FGLVCN52P08F839R - FIGLIOLI/VINCENZO |
573558634C |
24/12/2015 |
06/04/2016 |
2016 |
Liquidazione 1° Stato Avanzamento QTE2 lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza - ditta EDILVETTA s.r.l. |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
37.060,57 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZED18A5B18 |
22/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Stampa abbonamento annuale rivista Protagonisti in Piemonte per gli iscritti all'A.A. 2015/2016 dell'Università delle Tre Età di Savigliano e Marene |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.159,00 |
,00 |
00237130042 - Tec Artigrafiche |
Z261701754 |
11/11/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
Museo civico - Impegno spesa per riparazioni urgenti all'impianto antintrusione per danni da volatili e roditori. €. 2.041,06 Cap. 2736/0 "Interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione cavi impianto antintrusione sotto tetto del museo - oneri di urganizzazione - servizio rilevante IVA" - CIG Z261701754 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.673,00 |
2.041,06 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z4318AED72 |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
Museo civico - Completamento interventi di riorganizzazione funzionale e conservativa di locali adibiti a depositi di beni storico-artistici. Affidamento ed impegno spesa €. 9.991,80 - cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - Concessioni cimiteriali" - CIG Z4318AED72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
5.000,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE (RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE DI PITTURA) |
Z261F005ED |
14/06/2017 |
|
2017 |
Elezioni comunali del 11/06/2017 - Materiale ferramentoso per allestimento seggi elettorali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,65 |
450,65 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0018DDFFF |
17/02/2016 |
18/02/2016 |
2016 |
Liquidazione pubblicazione bando su quotidiano La Repubblica, edizione Nazionale del 18.02.2016 ed edizione Regionale del 17.02.2016, del bando di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico per il triennio 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZD618EBB74 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del noleggio biennale dei personal computer attualmente funzionanti presso gli uffici comunali. Periodo 1/4/2016 - 31/03/2018 CIG: ZD618EBB74 Ditta Informatica Data System srl. € 13.465,00 cap 341 € 17.953,00 cap. 341/BIL 2017 € 4.489,00 cap. 341/Bil 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.430,00 |
13.465,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZDF18A2F1F |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione montascale S2657 installato presso il Museo Civico ? anni 2016/2017 - ditta OTIS SERVIZI S.r.l.- CIG: ZDF18A2F1F [€ 472,87 - cap. 716.5] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,60 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZBE18D9F83 |
11/03/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO PERIODICO ABITARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,80 |
54,80 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z8B1B71CE9 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in Via Ferreri c/o Mensa scolastica I Circolo del 03/10/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: Z8B1B71CE9 [€ 289,75 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,50 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z49190E2B6 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la'ggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C - anno 2016 Ditta Germano Ghiazza Consulting CIG: Z49190E2B6 € 243,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
199,00 |
199,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
ZB5186B939 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di nr.2 armadi a battente doppia porta e ripiani per Magazzino comunale - Ditta TEKFIRE S.n.c. - CIG: Z32186F600 [€ 511,42 cap. 2050.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.222,84 |
,00 |
02378400044 - AMAMBIENTE S.R.L. |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z941915026 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio quadriennale di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, SAN, sistema di backup, ecc) e servizi connessi. Periodo 1/4/2016 - 31/03/2017. CIG: Z941915026 Ditta Informatica System srl |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.577,00 |
3.432,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
6571626554 |
04/03/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
Pubblicazione su "Il Monferrato" del 4.3.2016 del bando di gara per il servizio di manutenzione verde pubblico - Triennio 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA- |
ZCF1F3D00F |
04/07/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,07 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
573558634C |
10/08/2010 |
03/02/2016 |
2016 |
Incarico professionale per redazione Certificato di Collaudo statico Palazzo Muratori Cravetta - ing. Curti Renzo - studio CURTI & SAFFIRIO Ingegneri Associati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.891,56 |
5.891,56 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZB8192E305 |
29/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Affidamento fornitura materiale didattico agli Istituti Scolastici cittadini ? ditta "COPY SERVICE" (cap. 750 € 900,00) ? CIG ZB8192E305 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZE81890681 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione e riparazioni su paratoie del Rio Toirano ed in Via Botta e fornitura di nr.1 pompa sommersa per rampa sotterranea c/o Cimitero capoluogo - ditta: ELETTROMECCANICA GIACOSA S.n.c. ? CIG: ZE81890681 [€ 927,20 cap. 215.1 - € 463,60 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZAF1947A6E |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo software la bonifica e l'importazione dei dati del patrimonio elaborati dalla ditta Pragmos. CIG: ZAF1947A6E Ditta Maggioli S.p.A. € 2.257,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.850,00 |
1.850,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z5518CD7A1 |
07/03/2016 |
07/03/2016 |
2016 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2015/2016 ? Autolinee Allasia s.r.l. (cap. 668 € 400,00) ? CIG Z5518CD7A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
181,82 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
Z9616B0305 |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
2015 |
UNItre A.A. 2015/2016 - liquidazione servizio pulizia locali Università - periodo ottobre-dicembre 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,33 |
830,33 |
03108890041 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LEVALDIGI |
06713430012 - INFOR ELEA |
01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. |
Z8A195472E |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 1 fotocopiatrice multifunzione XEROX S.P.A.. WC 7845V_F (produzione trimestrale bassa) destinata all'Archivio Storico. Acquisto mediante convenzione Consip Multifunzioni 25 - lotto 3 Periodo 1/6/2016 - 31/05/2020) Ditta Xerox S.p.A. € 737,00 al cap. 341 € 1.262,00 cap. 341/2017 € 1.262,00 cap. 341/2018 € 1.262,00 cap. 341/2019 € 526,00 cap. 341/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.138,52 |
737,00 |
04763060961 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. |
Z781957D28 |
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2016 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici multifunzionefotocopiatrici multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5500 MF Plus (produzione trimestrale media) destinate ai servizi Lavori Pubblici e Demografici. Acquisto mediante convenzione Consip Multifunzioni 25 - lotto 1 Periodo 1/6/2016 - 31/05/2020) Ditta Olivetti S.p.A. € 1.268,00 al cap. 341 € 2.174,00 cap. 341/2017 € 2.174,00 cap. 341/2018 € 2.174,00 cap. 341/2019 € 906,00 cap. 341/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.127,87 |
1.039,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
ZC3195F36B |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici multifunzione OLIVETTI D-COPIA 4500 MF Plus - produzione trimestrale bassa e n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 4500 MF Plus - produzione trimestrale media . Acquisto mediante convenzione Consip Multifunzioni 24 - lotto 3 Periodo 1/6/2016 - 31/05/2020 Ditta Olivetti S.p.A. € 1.445,00 al cap. 341 € 2.477,00 cap. 341/2017 € 2.477,00 cap. 341/2018 € 2.477,00 cap. 341/2019 € 1.032,00 cap. 341/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.655,74 |
1.184,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
573558634C |
02/12/2015 |
09/05/2016 |
2016 |
Liquidazione 2° Stato Avanzamento QTE2 Lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza - EDILVETTA s.r.l. |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
34.254,80 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
Z2E189723A |
17/02/2016 |
15/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO TARGA DA APPORRE PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA COME PREVISTO DA PROTOCOLLO POR FESR 2007-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,80 |
44,80 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z901983DB8 |
01/05/2016 |
|
2016 |
Settore 6° - Affari Demografici impegno per consegna a domicilio posta 1 maggio 31 dicembre 2016 - € 1.120= cap. 118.0) " Spese postali" del Bilancio 2016 - Regolamento in Economia acquisizione forniture e Servizi - Art. 5 , n° 17 omissi?.; spese per servizi di posta e corrieri privati; CIG Z901983DB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z3A19462BD |
01/10/2015 |
31/03/2016 |
2016 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2015/2016 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.700,00 ? cap. 754.1 € 65.000,00 ? cap. 754.2 € 2.000,00 ? cap. 754.4 € 2.800,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
658,80 |
540,00 |
00447820044 - PROVINCIA DI CUNEO |
Z841974172 |
15/04/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONI E STAMPE NECESSARI PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,73 |
449,73 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z99187BD58 |
|
|
2016 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.500,00 |
450,00 |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
Z03189A65E |
|
|
2016 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
928,07 |
928,07 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
Z7D1A9D6C1 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO e CROSÀ NEIRA (2° trimestre 2016) e SALA MIRETTI (1° semestre 2016) ? impegno spesa (cap. 220.4 € 2.281,40 ? cap. 744.5 € 9.296,40 ? CIG Z7D1A9D6C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.490,00 |
9.490,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z9C1979B41 |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO e CROSÀ NEIRA ? impegno spesa 1° trimestre 2016 (cap. 220.4 € 2.757,20 ? cap. 744.5 € 10.370,00 ? CIG Z9C1979B41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.760,00 |
10.760,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZE416ECF19 |
15/10/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
Affidamento del servizio di noleggio annuale del sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2015/2016 ? ditta SOLUTIONG (cap. 759 € 900,00 ? cap. 759 del bilancio 2016 € 1.906,00) ? CIG ZE416ECF19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
CMSGCR74C07D205R - CAMUSSO/GIANCARLO (SOLUTION G) |
ZB618A1753 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa anno 2016 per verifica periodica a cadenza semestrale degli impianti antincendio di rilevazione presso ex Chiesa di Sant'Agostino - ditta TEKFIRE S.n.c. ? CIG: ZB618A1753 [€ 1.775,10 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.455,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z8319D261E |
01/01/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2015/2016 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.700,00 ? cap. 754.1 € 65.000,00 ? cap. 754.2 € 2.000,00 ? cap. 754.4 € 2.800,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.768,00 |
3.768,00 |
03383180043 - CSRGRANDA SRL S.S.D. |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
FRNFNC85H47B111L - FRANZA/FRANCESCA |
02085540041 - CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO |
Z751A156E6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione straordinaria campo di calcio stadio "O. Morino" - Ditta I.Ge.S.P. S.a.s. - CIG: Z751A156E6 [€ 1.281,00 - cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. |
ZB61A0CD81 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1- Periodo: 16/7/2016 - 15/07/2017 CIG: ZB61A0CD81 Ditta Kelyan S.p.A. € 1.153,00 cap. 341 € 140,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.059,80 |
1.059,80 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z681891DDA |
20/02/2016 |
27/02/2016 |
2016 |
Gestione eventi Giornata della Memoria e del Ricordo - progetto Non più muri - Associazione Voci Erranti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
949,00 |
949,00 |
Z031B8525C |
01/10/2016 |
30/09/2018 |
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti dell'assurance di Microsoft SQL Server - Periodo 1/10/2016 ? 30/09/2018 CIG: Z031B8525C Ditta Informatica Data System srl € 3.557,52 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.916,00 |
2.916,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z5219195B9 |
|
|
2016 |
Fornitura premi per realizzazione manifestazione sportiva Strasavian - edizione 2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
,00 |
11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL |
ZD71DC2EC3 |
10/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di aspirazione e smaltimento gasolio esausto cisterna interrata di C.so Isoardi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
Z391A38257 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio quadriennale di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 4500 MF Plus - produzione trimestrale media destinata agli uffici Stipendi e Personale. Acquisto mediante convenzione Consip Multifunzioni 24 - lotto 3 Periodo 1/8/2016 - 31/07/2020 CIG: Z391A38257 Ditta Olivetti S.p.A. € 382,00 al cap. 341 € 915,00 cap. 341/2017 € 915,00 cap. 341/2018 € 915,00 cap. 341/2019 € 534,00 cap. 341/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
382,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
Z9319E8E57 |
|
|
2016 |
Rinnovo abbonamento sito www.manifestazionipiemonte.it periodo giuno 2016/maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
90,00 |
,00 |
MNGLSS70T56C627S - MENEGHINI/ALESSIA (SERVIZI WEB ITALIA) |
Z5219A95B9 |
|
|
2016 |
Fornitura premi manifestazione sportiva Strasavian 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
119,70 |
119,70 |
03795120108 - LAB TRAVEL SRL |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z76183409B |
19/01/2016 |
24/05/2016 |
2016 |
Acquisizione del servizio di organizzazione iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2015/2016 - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS (cap. 668 € 7.700,00) ? CIG Z76183409B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
97649340011 - FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS |
Z801907409 |
15/10/2015 |
22/10/2015 |
2016 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2015/2016 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.700,00 ? cap. 754.1 € 65.000,00 ? cap. 754.2 € 2.000,00 ? cap. 754.4 € 2.800,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,00 |
120,00 |
03544550043 - BOTTEGA REALE SRL |
05338190019 - COOP.O.R.S.O SOC.COOP.SOCIALE A.R.L |
03383180043 - CSRGRANDA SRL S.S.D. |
FRNFNC85H47B111L - FRANZA/FRANCESCA |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS/PATRIZIO |
MNILSN56A69D205Y - MINA/ALESSANDRA |
TRCLSN74S55I470S - TARICCO/ALESSANDRA |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
Z83419D261 |
20/10/2015 |
26/04/2016 |
2016 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2015/2016 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.700,00 ? cap. 754.1 € 65.000,00 ? cap. 754.2 € 2.000,00 ? cap. 754.4 € 2.800,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.600,23 |
1.600,23 |
MNSLRA73M55D205J - Manassero Laura |
ZF01A4DBC4 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 25 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: ZF01A4DBC4 Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 4.026,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z1A19DA1CA |
|
|
2016 |
fornitura premi/trofei per realizzazione manifestazione sportiva SAVinPALLA edizione 2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
115,00 |
115,00 |
02020040040 - NUOVA POLIEDRICA S.N.C. |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
Z201A47890 |
|
|
2016 |
Acquisto fax in dotazione a Uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
93,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z0B1804B47 |
|
|
2016 |
Fornitura e stampa pieghevoli mensili delle manifestazioni cittadine. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
197,50 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHIAMBRETTO PAOLO SNC |
Z571A18D90 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di nr. 4000 cartellini per pesi pubblici - Ditta FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. S.n.c. - CIG: Z571A18D90 [€ 420,00 cap. 210.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC |
Z5C1A88E3A |
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2016 |
Servizio di trasporto soggiorno montano anno 2016. Affidamento ditta SAV Autolinee con sede a Villafalletto. Impegno spesa (€ 352,00 - cap. 1412.02). CIG Z5C1A88E3A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE S.R.L. |
Z4A1A96ECE |
12/07/2016 |
09/09/2016 |
2016 |
Affidamento servizio stampa materiale A.A. 2016/2017 Università delle Tre Età di Savigliano-Marene ? TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. (cap. 754 € 2.085,00) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.709,02 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHIAMBRETTO PAOLO SNC |
ZAF1A9737A |
01/08/2016 |
31/07/2018 |
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della versione on line delle banche dati: Leggi d'Italia, Codici, Prassi, Leggi regionali, Appalti Diritto Comunitario, Repertorio di Giurisprudenza, Sentenze cassazione civile, Sentenze Cassazione Penale, Sentenze Consiglio di Stato e Tar, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Prontuario degli illeciti Amministrativi e Pubblico Impiego. Periodo 1/8/2016 - 31/7/2019 CIG: ZAF1A9737A Ditta Wolters Kluwer € 740,00 cap. 325.1 € 292,00 cap. 9005.3 € 1.977,00 cap.325.1/ Bil 2017 € 500,00 9005.3/2017 € 1.977,00 cap.325.1/ Bil 2018 € 500,00 9005.3/2018 € 1.237,00 cap.325.1/ Bil 2019 € 208,00 9005.3/2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.090,98 |
845,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z611D58647 |
|
|
2017 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2017 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 610,00 ? cap. 922/4) ? CIG Z611D58647. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
,00 |
90038890043 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI |
ZE31AB4678 |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo software per la gestione del portale per la presentazione on line delle istanze da parte dei cittadini ed al loro successivo monitoraggio - Acquisto mediante il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione ? Consip. CIG: ZE31AB4678 Ditta Maggioli S.p.A. € 5.978,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.900,00 |
4.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZF31DABDCF |
10/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,80 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z3F1F30196 |
29/06/2017 |
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2017 |
Fornitura di un'ulteriore PEC (legalmail - bronce) destinata al nuovo Segretario Generale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25,00 |
25,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z8220A1F20 |
07/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 saldatrice Telwin Tecnology 238 MPGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z142C06366 |
12/02/2020 |
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2020 |
Fornitura e posa in opera di nr.2 veneziane per Ufficio Messi |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6F1AD60DB |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
Gestione Civico Teatro Milanollo - mese di luglio 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.550,00 |
3.550,00 |
Z901A399CA |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
Estate in Città e Mirabilia - edizione 2016 - liquidazione diritti SIAE spettacolo del 10/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,42 |
349,42 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
01336610587 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) |
Z9D181CFAD |
19/06/2016 |
19/06/2016 |
2016 |
Estate in Città - liquidazione diritti SIAE spettacoli del 10, 15 e 22 luglio 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,22 |
735,22 |
01336610587 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) |
0520893E7C |
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2016 |
IMPEGNO di spesa e proroga di ulteriori mesi due del servizio manutenzione alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 e ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, ? Ditta TECNOVERDE S.a.s. - CIG 0520893E7C [€ 51.579,12 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119.646,62 |
,00 |
01749820013 - TECNOVERDE S.A.S DI LOMBARDI FABRIZIO & C. |
ZEA1C445EA |
|
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2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo software denominato "Web Service Protocollo" per la gestione automatica della protocollazione di alcune categorie di protocollo. CIG: ZEA1C445EA Ditta Maggioli S.p.A. € 1.830,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZF11991AFA |
01/05/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
Museo Civico e Gipsoteca D. Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2016. Impegno spesa per forniture di beni e servizi in economia (Cap. 714.10 €. 10.000 - Cap. 750.1 €. 10.000 - Cap. 712.0 €. 800 - Cap. 720.0 €. 1.850) - CIG ZF11991AFA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,85 |
219,42 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z6B20609A1 |
19/10/2017 |
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2017 |
Fornitura di nr.1 tavolo da pic-nic per aree verdi comunali - Ottobre 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZBB201D125 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di tavole in larice e listelli in abete per manutenzione aree verdi cittadine - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z0818199CA |
|
|
2016 |
Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso le scuole ed edifici comunali - IMPEGNO SPESA - Ditta NUOVA LUCE s.r.l. - Ordine MEPA - CIG: Z0818199CA [€ 4.050,40 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
573558634C |
24/12/2015 |
15/06/2016 |
2016 |
Liquidazione 3° STATO AVANZAMENTO QTE2 LAVORI di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
53.016,36 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
573558634C |
24/12/2015 |
19/07/2016 |
2016 |
Liquidazione 4° STATO AVANZAMENTO QTE2 LAVORI di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
32.099,32 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
Z151B1A16E |
08/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Settore 6° - - Affidamento e Impegno spesa per rilegatura registri atti di Stato civile e volumi allegati anno 2012 e n° 2 rilegature comprendenti le liste di Leva dalla classe 1993 alla classe 1998 - € 793,00. Cap. 290.0- Spese stampa di stampa e rilegatura per servizi Demografici. CIG. Z151B1A16E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z681B46EF4 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 9 caselle di posta certificata LEGALMAIL già in dotazione al Comune. CIG: Z681B46EF4 Ditta Maggioli S.p.A. € 341,00 cap. 325 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
279,00 |
279,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBF1B2BB8B |
26/09/2016 |
|
2016 |
Pubblicazione esito gara "Assistenza scolastica comuni di Savigliano - Marene e Cavallermaggiore AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,00 |
16,00 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
ZDA1E24F57 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,58 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z1D1A4B295 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di nr.1 cartuccia originale per stampanti C736H1YG Lexmark - Ordine MEPA - Ditta FINBUC S.r.l. ? CIG: Z1D1A4B295 [€ 245,26 cap. 244.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,03 |
,00 |
08573761007 - FINBUC SRL |
Z191D9ED0A |
02/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.901,95 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z401C43487 |
02/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHETTE E MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA ADIBITO A SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI. EURO 800.00 lordi (EURO 221,00 CAP. 775/1 - EURO 579,00 CAP. 775/0) - CIG Z401C43487 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z9A183B81F |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2711038 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
284,39 |
284,39 |
01952150264 - PROCED SRL |
ZE51A68E17 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3027047 DEL 24/06/2016 - €. 318,12 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
260,75 |
260,75 |
03222970406 - MYO SRL |
Z9B1AC69DF |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3043140 DEL 27/07/2016 - €. 343,81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
281,81 |
281,81 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z951CDE579 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete. Anno 2017 C.I.G.: Z951CDE579 Ditta Contel srl € 3.132,00 cap. 337 € 400,00 cap. 9.005.3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.700,00 |
2.700,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZC21B7A455 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 50 ore di manutenzione sistemistica. CIG: ZC21B7A455 Ditta Kelyan S.p.A. € 3.355,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.750,00 |
2.750,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZF41B89B29 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la sostituzione del cavo di rete necessario per il collegamento del personal computer installato presso l'Archivio di deposito. CIG: ZF41B89B29 Ditta CONTEL srl € 427,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
350,00 |
350,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z861F42B2D |
06/07/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione che esulano dai contratti di appalto in essere su mezzi e attrezzature comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZCD1B311AD |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di sostituzione lampade di emergenza presso il Palasport - Ditte: NUOVA LUCE S.r.l. (CIG: ZCD1B311AD ) e ELETTRO-IMPIANTI S.a.s. (CIG: Z701B3121A ) - Ordine MEPA [€ 3.007,65 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,29 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
Z291AA738A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per noleggio e manutenzione barriere antipolvere per ingressi Ala polifunzionale di Piazza del Popolo, sala polivalente presso Crusa Neira e Teatro Civico Milanollo - Anno 2016 - ditta CWS BOCO Italia S.p.A. - CIG: Z291AA738A [€ 1.745,82 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.431,00 |
,00 |
00826650152 - CWS BOCO ITALIA S.P.A |
ZEC1FA4033 |
11/08/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
Museo civico - fornitura materiale per realizzazione espositore per mostre-iniziative temporanee |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
294,57 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z6E1B35341 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per redazione e presentazione al comando VVF "Attestazione periodica di conformità Antincendio" locali sede universitaria in Via Garibaldi ? P.i. Gullino Franco dello Studio Tecnoprogetti s.s. (€ 2.116,00 cap. 254.0) ? CIG: Z6E1B35341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,43 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
Z541DB737B |
07/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto ascensore c/o Universit? di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z571F0FA86 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio per rendere sicuro il collegamento ad Internet dei personal computer comunali. Periodo 1/8/2017? 31/07/2018. CIG: Z571F0FA86 Ditta Kelyan S.p.A. € 1.150,00 cap. 337 € 1.610,00 cap. 337/Bilancio 2018 € 62,00 cap. 690.0 (entrate) € 88,00 cap. 690.0/Bilancio 2018 (entrate) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.262,00 |
1.150,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZF92013937 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,20 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z93131F71C |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELETTROSCHEDARIO INSTALLATO ALL'UFFICIO ANAGRAFE 2° SEMESTRE 2015 C.I.G.: Z93131F71C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
439,20 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZD31E24B7E |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,22 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z111C50A5 |
05/12/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
Realizzazione manifestazione "My Generation" anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
MSCMRT65H11L219A - MOSCA/UMBERTO |
ZC31C59778 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2017 CIG: ZC31C59778 Ditta Maggioli S.p.A. € 488,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z621C5CDB9 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio denominato "Analisi Banca dati Tributi" per l'analisi con conseguente estrazione dei dati che presentano anomaile o incogruenze presenti nella banca dati dell'area Tributi . CIG: Z621C5CDB9 Ditta Maggioli S.p.A. € 1.135,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
930,00 |
930,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD61816380 |
|
|
2016 |
Affidamento incarico per indagini diagnostiche non strutturali solai istituto comprensivo Santorre di Santa Rosa, plesso scolastico Santorre di Santa Rosa e G.V. Schiaparelli - Ditta TECNO INDAGINI - CIG: ZD61816380 - € 10'992,20 - Quota parte Comune € 4.000,00 cap. 2120.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.010,00 |
,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z711C0B1E6 |
|
|
2016 |
Restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibirsi a spazi museali espositivi ed uffici di rappresentanza. Affidamento incarico professionale ? Impegno di euro 19.793,28 lordi (euro 15.000,00 + contributo L. 08/08/1995 + Inarcassa + IVA 22%)? cap. 2758/0 CIG Z711C0B1E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
GRZGRG60S13D205B - GARZINO/GIORGIO |
ZAC1A82F1D |
01/07/2016 |
22/07/2016 |
2017 |
IMPEGNO SPESA per sostituzione urgente centrale impianto antintrusione presso museo civico ? ditta GUNNEBO ITALIA S.p.A. (€ 2.440,00 cap. 716.5) CIG: ZAC1A82F1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZBD1DD85C8 |
16/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto di chiamata ed impianto elettrico c/o Scuola Elementare "Santorre di Santarosa" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZB91C7DC27 |
15/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizio per realizzazione pubblicazione divulgativa dei lavori di restauro e recupero del Palazzo Muratori Cravetta. Impegno spesa di euro 3.000,00 + IVA 4% cap. 2758/0 - CIG ZB91C7DC27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
ZBD1C433E7 |
02/12/2016 |
17/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ROTOLI PLOTTER E CARTELLINE FASCICOLAZIONE PRATICHE, MEDIANTE ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO SPESA EURO 583,89 LORDI ( CAP. 1076/1) CIG ZBD1C433E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,60 |
478,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z251FE393C |
14/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi Cimitero - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
ZD91C9BA6C |
20/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE E RILEGATURE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. EURO 306.98 IVA COMPRESA (CIG ZD91C9BA6C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,62 |
251,62 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z871E3D4C4 |
12/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su ascensore c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z851E8B362 |
10/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su pompa Semison e fornitura, montaggio e collegamento di nr.1 pompa Calpeda c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z6E1FA1A51 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,71 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZC21CD636F |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). CIG: ZC21CD636F Ditta Fasteweb S.p.A. € 9.270,00 cap. 337 € 2.000,00 cap. 9005.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.236,00 |
9.236,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
Z5E1FA17F7 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,22 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z451BC2407 |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa per predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo documentazione relativa alla pratica prevenzione incendi Teatro Milanollo ? Studio TECNOPROGETTI S.S. p.i. Gullino Franco (€ 19.910,40 cap. 2120.1) - CIG: Z451BC2407 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.320,00 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
Z791CDA028 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale e'hosting del servizio XL Storage. ANNO 2017 CIG: Z791CDA028 Ditta Progetti d'Impresa srl € 1930,00 cap. 337 € 300,00 cap. 9.005.3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.827,00 |
1.827,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZD41AE365E |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in P.za Cavour del 03/08/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: ZD41AE365E [€506,30 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z1E1CD9D33 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2017 CIG: Z1E1CD9D33 Ancitel € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
ZE51D8109C |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 150 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata (dominio: comune.savigliano.cn.it). CIG: ZE51D8109C Ditta Telecom Italia S.p.A. € 3.111,00 cap. 337 € 250,00 cap. 690,0/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.550,00 |
2.550,00 |
00471850016 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZDD1CE5CE3 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2017 CIG: ZDD1CE5CE3 Ditta Maggioli S.p.A. € 32.648,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.760,00 |
26.760,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD721EDAC3 |
|
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2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 20/02/2018 - 19/02/2019 (acquisto mediante mercato elettronico) CIG: ZD721EDAC3 Ditta Informatica Data System € 1.565,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.282,00 |
1.282,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZE21CE3027 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. ANNO 2017 C.I.G.: ZE21CE3027 Ditta Addicalco srl € 880,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
Z8C34289AD |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,33 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z111C50A59 |
05/12/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
Realizzazione manifestazione "My Generation" - anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01951680048 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA |
MSCMRT65H11L219A - MOSCA/UMBERTO |
ZBC1A4BB1F |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in Via Meucci del 14/06/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: ZBC1A4BB1F [€ 247,05 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,50 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z34186A238 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di materiale per manutenzione campi calcio - Ditta COVEMA VERNICI S.p.A. - CIG: Z34186A238 [€ 2.986,56 cap. 812.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,00 |
,00 |
00472350016 - COVEMA VERNICI SPA |
ZEB184EB45 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento per personale dei LL.PP. - Ditta COMAGIL S.r.l. - CIG: ZEB184EB45 [€ 827,16 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z4B183CEF3 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione ordinaria piazzale area fieristica - parte non asfaltata - ditta SICAS S.r.l. - CIG: Z4B183CEF3 [€ 12.566,00 cap. 976.2 ] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI S.R.L. |
Z141854F2D |
|
|
2016 |
Formazione: impegno di spesa per corso "sulla certificazione energetica ? linee guida nazionali accreditato dal MISE ? MATTM e MIT ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DRP 75/2013" organizzato dalla P-Learning S.r.l. ? CIG: Z141854F2D [€ 1.000,00 cap. 251.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
03331620983 - P-LEARNING SRL |
Z79185B4EA |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento per profughi migranti che svolgono volontariato c/o Magazzino Comunale - Ditta COMAGIL S.r.l. - CIG: Z79185B4EA [€ 113,46 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z8317ED4BA |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa e affidamento servizio verifica periodica impianti elettrici edifici di proprietà comunale anno 2016 - p.i. ARAGNO Giuseppe (€ 4.227,30 cap. 254.0) - CIG: Z8317ED4BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.465,00 |
,00 |
02858520048 - STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO |
Z941868EFE |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento per personale dei LL.PP. - Ditta COMAGIL S.r.l. - CIG: Z941868EFE [€ 268,40 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z6E186E7C7 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di nr.1 rilevatore multi gas con datalogger standard per Palazzo comunale e affidamento incarico di calibrazione semestrale programmata - Ditta TEKFIRE S.n.c. - CIG: Z6E186E7C7 [€ 756,40 cap. 215.1 anno 2016 - € 195,20 cap. 215.1 anno 2017] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZD118109E9 |
|
|
2017 |
Affidamento lavori di miglioria manutenzione straordinaria tetto maniche nord ed est fabbricato ex Convitto civico di piazza Arimondi - ditta CORNAGLIA F.lli. - CIG: ZD118109E9 (€ 28.060,00 cap. 2758.2 imp. 2015/34.3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
,00 |
01963580046 - CORNAGLIA F.LLI S.R.L. |
ZF71AA0462 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO servizio quinquennale di manutenzione ordinaria nr.5 alzaferetri presso cimiteri comunali e nr.2 servoscala presso scuole comunali e IMPEGNO di spesa - periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2021 - ditta CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C. - CIG: ZF71AA0462 [€ 625,00 anno 2016 - € 1.500,00 anno 2017-2018-2019-2020 - € 875,00 anno 2021 - cap. 1488.0] [€ 187,50 anno 2016 - € 450,00 anno 2017-2018-2019-2020 - € 262,50 anno 2021 - cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,98 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. |
Z1B1A9A8BB |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione staccionate aree verdi comunali - ditta CENTRO LEGNO - CIG: Z1B1A9A8BB [€ 1.787,06 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,80 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z09187E5F3 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per la fornitura e posa in opera di 18 porte degli spogliatoi Palasport - Ditta +Bio-habitat S.a.s.- CIG: Z09187E5F3 [€ 7.949,52 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.516,00 |
,00 |
03406110043 - +BIO-HABITAT SAS |
ZD21AB080A |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per servizio di verifica periodica, ai sensi del D.P.R. 462/01, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione da scariche atmosferiche installati presso edifici di proprietà comunale - ditta ELLISSE s.r.l (€ 5.124,00 cap. 254.0) - CIG: ZD21AB080A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
08427870012 - ELLISSE S.R.L. |
ZDE1AF226A |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per lavori di sostituzione tratto di tubazione impianto di riscaldamento presso sede Università di Via Garibaldi ? Ditta CENTRO CALOR S.r.l. - CIG: ZDE1AF226A - € 2.500,00 cap. 215.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZE21AF3815 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di filler liquido e sale sciogli ghiaccio granulare per manutenzione pavimentazione stradale - ditta ASPEX S.p.A. - CIG: ZE21AF3815 [€ 6.222,00 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
Z271ABF25D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa - Gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica ? installazione contatore illuminazione pubblica curva S.P. 20 al Km 40+500 in località Santa Rosalia ? ARDEA ENERGIA S.r.l. - CIG: Z271ABF25D [€ 552,53 - cap. 3188.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,89 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA SRL |
Z701B3121A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di sostituzione lampade di emergenza presso il Palasport - Ditte: NUOVA LUCE S.r.l. (CIG: ZCD1B311AD ) e ELETTRO-IMPIANTI S.a.s. (CIG: Z701B3121A ) - Ordine MEPA [€ 3.007,65 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C. S.A.S. |
Z7A1B11CD6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per incarico redazione certificato di resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato presso scuola elementare II° Circolo "Papa Giovanni XXIII" - Studio CURTI & SAFFIRIO Ingegneri Associati (€ 634,40 cap. 254.0) ? CIG: Z7A1B11CD6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZBE1B1CA14 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in Via Torino del 02/09/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: ZBE1B1CA14 [€ 750,30 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z851AF3496 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di giochi bimbi e ciambelle antitrauma per parco giochi in Piazza Cavour ? Lotto 1 - Ditta HOLZHOF S.r.l. - CIG: Z851AF3496 - [€ 13.124,76 cap. 3519.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.758,00 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
Z3F1B31D68 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per verifica periodica apparecchi di sollevamento presso cimitero capoluogo - Ditta AVAL S.r.l. - CIG: Z3F1B31D68 [€ 1.223,07 cap.1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,52 |
,00 |
03429970043 - AVAL SRL |
ZE11B32AAD |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di montaggio e smontaggio linee elettriche presso Parco Graneris nei giorni 17 e 18 settembre 2016 per manifestazione "Sport in piazza" - ELETTRO-IMPIANTI S.a.s. ? CIG: ZE11B32AAD [€ 793,00 cap. 928.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C. S.A.S. |
Z321AA54A1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di D.P.I. per squadra comunale antincendio. - ditta COMAGIL S.r.l. ? Ordine MEPA Luglio 2016 - CIG: Z321AA54A1 [€ 303,78 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z5A1B32F78 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z2A1B824FC |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI L. E ROGGIA U. |
Z0C187F381 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento fornitura e posa segnaletica stradale verticale - Anno 2016 ? Ditta SEP? CIG: Z0C187F381 [€ 5.000,00 cap. 3131/5] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZC81AC2790 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento e D.P.I. per tecnici, operai e borse lavoro dei LL.PP. - Ditta COMAGIL S.r.l. ? Ordine MEPA Luglio 2016 - CIG: ZC81AC2790 [€ 1.995,31 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,50 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z321B23865 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in Via Torino ang. C.so N.Sauro del 06/09/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: Z321B23865 [€ 1.602,27 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.313,34 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZB0184AA58 |
|
|
2016 |
Impegno di spesa per acquisto di materiali per servizi di manutenzione con interventi di efficienza energetica e adeguamento normativo sull'Illuminazione Pubblica cittadina ? Ditta: IDROCENTRO S.p.A. ? CIG: ZB0184AA58 [€ 2.993,70 cap. 3152.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.447,55 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5B1AC269E |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di lampade a J.M. in sostituzione di quelle in esaurimento presso il PALASPORT ? palestra B per lavori in amministrazione diretta - Ditta NUOVA LUCE S.r.l. - Ordine MEPA - CIG: Z5B1AC269E [€ 796,42 cap. 2051.0] |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,80 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
Z4E1B3876B |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di nr.150 borchie 30x30mm con perno - Ditta Impresa Pompe Funebri Mollea S.n.c. - CIG: Z4E1B3876B [€ 683,20 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
00493180046 - ONORANZE FUNEBRI MOLLEA DI MOLLEA MARIO & C. S.N.C |
Z4718851D8 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa in opera di nr.4 inferriate in alluminio per Campo Sportivo "Graziano"c/o Piscina comunale - Ditta GIVO & FIGLI S.n.c. - CIG: Z4718851D8 [€ 683,20 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
00209750041 - GIVO & FIGLI S.N.C. |
Z521B825F6 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,40 |
,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z651B8262E |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C. S.A.S. |
Z9D1885279 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa in opera di una tettoia c/o Centro Anziani - Ditta GIVO & FIGLI S.n.c. - CIG: Z9D1885279 [€ 1.683,60 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
,00 |
00209750041 - GIVO & FIGLI S.N.C. |
Z58188DACA |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto n.1 Hard Disk esterno da 1 TB per Responsabile Settore Lavori Pubblici - ditta L'ELETTRONICA di Bonetto & C. S.n.c. - CIG: Z58188DACA [€ 138,99 cap.244.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,92 |
,00 |
01929120044 - L'ELETTRONICA DI BONETTO MARCO & C. SNC |
ZF91B41D70 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in P.za Molineri c/o Scuola Media "Marconi" del 19/09/2016 ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: ZF91B41D70 [€ 506,30 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z051C283ED |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa e ACCERTAMENTO di entrata per sostituzione guard-rail danneggiato Strada Cavallotta angolo Strada Maresco a seguito di incidente stradale - Ditta S.E.P. S.r.l.- CIG: Z051C283ED [€ 2.928,00 cap. 216.0 - € 2.928,00 cap. 681.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z501B783A5 |
|
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2016 |
Rettifica di impegno di spesa per lavori di montaggio e smontaggio tensostruttura presso la Piscina comunale e IMPEGNO di spesa per fornitura di pilastri di rinforzo per la tensostruttura - MOZZONE F.LLI S.r.l. - CIG: Z501B783A5 [cap. 215.1 imp.993.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,84 |
,00 |
03024210043 - MOZZONE F.LLI SRL |
ZBC1B85FF2 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in P.za del Popolo c/o servizi igienici dell'Ala Polifunzionale del 09/10/2016 ? ditta: PGF S.r.l. - CIG: ZBC1B85FF2 [€ 380,64 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZF61B8776C |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di materiale per ricoveri cassonetti rifiuti per frazioni - ditta CENTRO LEGNO - CIG: ZF61B8776C [€ 6.026,80 cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.940,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
zaf1b64fe4 |
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2016 |
IMPEGNO di spesa per ulteriore adeguamento illuminazione della palestra A del Palasport secondo le disposizioni FIPAV per omologazione alla serie B e potenziamento dell'illuminazione della Palestra B ? Ditta: NUOVA LUCE S.r.l. [€ 1.207,80 cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
ZB71BBB39B |
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2016 |
Impegno spesa per sostituzione scambiatore e installazione impianto di trattamento acqua sanitaria c/o Scuola elementare "Papa Giovanni" II Circolo - ditta B&B Termosanitaria S.n.c. - CIG: ZB71BBB39B [€ 8.479,00 - cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
,00 |
02807910043 - B&B TERMOSANITARIA DI BARALE DAVIDE & C SNC |
Z0B1BBB063 |
|
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2016 |
Impegno spesa per sostituzione scambiatore e installazione impianto di trattamento acqua sanitaria c/o Campo Sportivo "Morino" - ditta B&B Termosanitaria S.n.c. - CIG: Z0B1BBB063 [€ 13.651,80 - cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.190,00 |
,00 |
02807910043 - B&B TERMOSANITARIA DI BARALE DAVIDE & C SNC |
Z011BBADB1 |
|
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2016 |
Impegno spesa per sostituzione scambiatore e installazione impianto di trattamento acqua sanitaria c/o Campo Sportivo "Allocco" - ditta CENTRO CALOR S.r.l. - CIG: Z011BBADB1 [€ 8.662,00 - cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.100,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZA01BC0992 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura in Via Meucci, Scuola Elementare I Circolo e c/o Biblioteca del 20/10/2016 ? ditta: PGF S.r.l. - CIG: ZA01BC0992 [€ 311,10 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z6B1BC5B5F |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di materiale per manutenzione straordinaria stazione Bike-sharing "Bicincittà BIP" in P.za Turletti fronte Teatro Civico - Ditta Bicincittà S.r.l. - CIG: Z6B1BC5B5F [€ 1.470,10 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z411BC6C7C |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di telecomandi per dissuasori Via Alfieri e Via Torino ? Ditta: GESTOPARK S.r.l. - CIG: Z411BC6C7C [€ 852,17 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,50 |
,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.R.L. |
ZB81C2C3DC |
|
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2016 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI) al fine di predisporre la gara d'appalto del "Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati con messa a norma ? anni 2017/2018" ? ABC Servizi S.r.l. - CIG: ZB81C2C3DC [€ 732,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03021180041 - ABC SERVIZI S.R.L. |
ZA91B9C599 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio riparazione danni da evento atmosferico (fulmine) c/o Palazzo Comunale e altri edifici comunali della notte tra il 31/07/2016 e 01/08/2016 ? Ditte varie [€ 9.079,85 cap. 236.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.400,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z78188ED38 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di manutenzione straordinaria FIAT Panda targata CX690RS in dotazione ai Servizi Tecnici ? Ditta CARROZZERIA CHIAPELLO S.n.c. ? CIG: Z78188ED38 [€ 344,38 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,28 |
,00 |
02994450043 - CARROZZERIA CHIAPELLO SNC DI CHIAPELLO GIORGIO E STEFANO |
Z7F18900C1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa in opera di nr.6 batterie da trazione per montaferetri c/o cimitero capoluogo - Ditta CIMIT SERVICE S.n.c. - CIG: Z7F18900C1 [€ 1.281,00 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. |
ZCC189291E |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di manutenzione straordinaria BCS MA.TRA 101 in dotazione al Campo Sportivo "Allocco" di Borgo Marene ? Ditta AUTORIPARAZIONI SABENA S.n.c. ? CIG: ZCC189291E [€ 2.144,21 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.757,55 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z451BEF79D |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per servizio sgombero neve ed insabbiatura tratto urbano S.P. 20 stagione invernale 2015/2016 ? ditta Autotrasporti F.lli GORLIER S.n.c. (€ 1.230,00 cap. 988.0) - CIG: Z451BEF79D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,20 |
,00 |
02647320049 - AUTOTRASPORTI F.LLI GORLIER SNC DI ALDO LIBERATO E VALERIO GORLIER |
ZC51894891 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio di manutenzione centralino telefonico palazzo comunale anno 2016 ? Ditta: CON.TEL. S.r.l. - CIG: ZC51894891 [€ 3.477,00 cap. 223.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZB41BE3210 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione straordinaria impianti irrigazione c/o campi sportivi comunali ? Ditta I.Ge.S.P. S.a.s. - CIG: ZB41BE3210 - [€ 2.637,64 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.162,00 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. |
Z771BEFF35 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di caricamento dati tecnici utenze elettriche gara 2016 per fornitura anno 2017 tramite centrale di committenza SCR Piemonte ? ditta LAST RECORD S.r.l. (€ 1.714,10 cap. 254.0 Bilancio 2017) ? CIG: Z771BEFF35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.405,00 |
,00 |
03514610041 - LAST RECORD S.r.l. |
ZEA1BF202A |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per fornitura attrezzature e materiali di consumo per allestimento servizi igienici Palazzo Muratori Cravetta ? ditta DERBY S.r.l. (€ 1.778,76 cap. 775.1) ? CIG: ZEA1BF202A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,00 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z981896D76 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disinfezione servizi igienici c/o sala polivalente Crusà Neira, Piazza Monviso e Cimitero del capoluogo anno 2016 ? Ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. - CIG: Z981896D76 [€ 1.086,21 cap. 220.6 - € 187,10 cap. 976.2 - € 459,09 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
,00 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A |
Z931BE806E |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per fornitura di n. 6 bacheche per l'installazione di mosaici lungo il "Sentiero dei Mosaici" - Ditta GIVO & FIGLI s.n.c. (€ 4.000,00 cap. 2051.0) - CIG: Z931BE806E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
00209750041 - GIVO & FIGLI S.N.C. |
Z6F1BFEE3F |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per fornitura strutture metalliche per allestimento mostra Palazzo Muratori Cravetta ? ditta T.R.T. di Testa Renato (€ 5.220,00 cap. 2051.0) ? CIG: Z6F1BFEE3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.278,69 |
,00 |
TSTRNT62B05H727T - T.R.T. DI TESTA RENATO |
Z911BFF37D |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento procedure di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - ditta LRC SERVIZI S.r.l. (€ 5.124,00 cap. 988.0 di cui € 1.708,00 Bilancio 2017, € 1.708,00 Bilancio 2018 e € 1.708,00 Bilancio 2019) - CIG: Z911BFF37D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
ZE218E007A |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per lavori urgenti di rifacimento tratto di tubazione dell'impianto di riscaldamento del museo civico e della gipsoteca "D. Calandra" - ditta CENTRO CALOR S.r.l. (€ 11.956,00 cap. 2041.0) ? CIG: ZE218E007A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z3D1C6C4A2 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per incarico realizzazione saggi stratigrafici cella campanaria Torre Civica ? ditta FABRICA RESTAURI di Perino Giorgio (€ 549,00 cap. 2780.1) ? CIG: Z3D1C6C4A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
09649350015 - FABRICA RESTAURI S.A.S. |
ZE218BA57D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori inerenti aree verdi pubbliche ? Anno 2016 ? Ditta FLORICOLTURA MONVISO di Patrito Piero ? CIG: ZE218BA57D [€ 3.960,00 cap. 1300/1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,90 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
ZE618A1B70 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio fissi presso gli edifici comunali anno 2016 - Ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - CIG: ZE618A1B70 [€ 5.910,98 cap. 215.1 e cap. 1340.1] |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
4.845,07 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZA918A1AAF |
|
|
2016 |
IIMPEGNO di spesa per manutenzione cancelli automatici comunali - Anno 2016 - Ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - CIG: ZA918A1AAF [€ 1.596,00 di cui € 997,50 cap. 215.1 e 598,50 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.308,20 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z4718E8925 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale - Anno 2016 - ditta DE.D.I.S. di Degiovanni Pietro ? CIG: Z4718E8925 [€ 1.854,40 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.) |
ZAD19090D5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di manutenzione straordinaria su telone divisorio c/o Palazzetto dello Sport ? Ditta ESTFELLER S.r.l. ? CIG: ZAD19090D5 [€ 1.830,00,00 cap. 821.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02827340213 - ESTFELLER PARETI S.R.L. |
ZCD1899442 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di assistenza telefonica e manutenzione impianto antifurto sito c/o Magazzino comunale - Anno 2016 ? CIG: ZCD1899442 [€ 158,60 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,60 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZCB19F0C3A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di montaggio e smontaggio tensostruttura presso la Piscina comunale - Impresa Edile F.LLI FEA S.n.c. - CIG: Z7019F0B3B _ Ditta S.D. di SUPERTINO Pietro & C. S.n.c. - CIG: ZCB19F0C3A [€ 2.196,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z1A1827A44 |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa per predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo documentazione relativa alla pratica prevenzione incendi asilo nido comunale ? Studio Tecnico TECNOPROGETTI p.i. Gullino Franco (€ 10.000,00 cap. 2120.1) - CIG: Z1A1827A44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
Z05189D5F8 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione ordinaria anno 2016 impianti antintrusione locali Polizia Municipale, biblioteca e archivio storico, ex chiesa di Sant'Agostino e Palazzo comunale - Ditta C.E.SAL. S.n.c. - CIG: Z05189D5F8 [€ 906,46 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI L. E ROGGIA U. |
Z4018A6555 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali anno 2016 - Ditta EMAC di Casetta Giovanni & C. S.n.c. - CIG: Z4018A6555 [€ 3.843,00 di cui € 2.867,00 cap. 215.1 e € 976,00 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
,00 |
02219810013 - EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC |
Z5C18A7E87 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa in opera di nr.3 blocchi di nr.12 batterie su soccorritori Beghelli e di nr.1 ventola di raffreddamento UPS c/o Università - ditta EMAC S.n.c. - CIG: Z5C18A7E87 [€ 6.497,72 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.326,00 |
,00 |
02219810013 - EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC |
ZC918A97FC |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per verifica periodica biennale ascensori di proprietà comunale - Anno 2016 - Ditta I.CE.PI. S.p.A. ? CIG : ZC918A97FC [€ 585,60 cap. vari] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
01055750333 - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A. |
Z64187F0C0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto posacenere da installare fronte gli edifici pubblici ed in prossimità dei portici ? Ordine MePA - Ditta ECOFORCITY S.r.l.? CIG: Z64187F0C0 [€ 5.158,75 cap. 3112.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.228,48 |
,00 |
08022010964 - ECOFORCITY SRL |
Z6918BA14 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa tappeto erboso e rigenerazione prato del giardino dell'Università - Ditta PIOVANO S.a.s. - CIG: Z6918BA14F [€ 7.076,00 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.076,00 |
,00 |
05851480011 - PIOVANO S.A.S. |
ZDA18E6E18 |
|
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2016 |
Impegno di spesa per acquisto di materiali per servizi di manutenzione con interventi di efficienza energetica e adeguamento normativo sull'Illuminazione Pubblica e semaforica cittadina ? Ditta: INCES S.r.l.. ? CIG: ZDA18E6E18 [€ 1.171,20 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
01635980160 - INCES SRL |
Z5918C4C80 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa di nuova centralina di telecontrollo, termostato ambiente e programmatore orari presso Sala Miretti - ditta CENTRO CALOR S.r.l. ? CIG: Z5918C4C80 [€ 1.464,00 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZC218C5A18 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione e trasferimento dati stazione meteo installata su fabbricato comunale di Via Mutuo Soccorso - anno 2016 - ditta LRC SERVIZI S.r.l. - CIG: ZC218C5A18 [€ 951,60 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
Z1F1C6CF2D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento e D.P.I. per tecnici, operai e borse lavoro dei LL.PP. - Ditta COMAGIL S.r.l. ? Ordine MEPA Dicembre 2016 - CIG: Z1F1C6CF2D [€ 443,40 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,44 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z701C7C19D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di interramento linea di illuminazione pubblica Via Assietta angolo Via Stamperia e angolo Via Beggiami - CIG: Z701C7C19D [€ 1.043,86 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,62 |
,00 |
01522330040 - BRUNO IMPIANTI S.R.L. |
Z191C8E4E5 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ascensore AS 330.06 e piattaforma PT 331.16 installati presso il Palazzo "Muratori Cravetta" - anni 2017/2018 - ditta FALCO ASCENSORI S.n.c.- CIG: Z191C8E4E5 [Anno 2017: € 1.459,12 - Anno 2018: € 1.346,88 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
,00 |
01132500040 - FALCO ASCENSORI SNC |
ZA51900569 |
|
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2016 |
Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul torrente Maira a monte del ponte ferroviario. - Affidamento incarico redazione collaudo tecnico amministrativo dei lavori ? CUP: G47E12000130002 - C.I.G: ZA51900569 (cap. 3499.1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.958,66 |
,00 |
ZNCGLC67C22G337Q - ZANICHELLI GIANLUCA |
Z2218A4C94 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" ? P.za Molineri ? anni 2016/2017 - ditta OTIS SERVIZI S.r.l.- CIG: Z2218A4C94 [€ 696,86 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,20 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZDF18C98D1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto filler liquido, materiale assorbente e sciogli ghiaccio granulare per manutenzione pavimentazione stradale - ditta ASPEX S.p.A. - CIG: ZDF18C98D1 [€ 6.832,00 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
ZB7194980A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione bimestrale (Aprile e Maggio) delle aree verdi extra contratto ? ditta FLORICOLTURA MONVISO di Patrito Piero ? CIG: ZB7194980A [€ 976,00 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
ZE41C425E7 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per sostituzione pistone cancello Mensa comunale danneggiato a seguito di forzata apertura e fornitura e posa in opera di una nuova centralina di controllo - Ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - CIG: ZE41C425E7 [€ 1.305,40 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZE519629AF |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto diserbante per un buon contenimento delle erbe infestanti all'interno delle aree comunali - Ditta TUTTANATURA di BORIO Claudio _ CIG: ZE519629AF ? e per servizio trattamento di diserbo nelle aree urbane - Ditta FLORICOLTURA MONVISO di PATRITO Piero _ CIG: ZD91962A5F ? e per servizio di diserbo aree periferiche e frazionali ? Ditta SUPERTINO PIETRO _ CIG: ZB41962B2F [€ 5.000,00 cap. 1302 e €. 6.000,00 cap. 215.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z4B196D6E6 |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa per diserbo selettivo e concimazione foglia larga e a foglia stretta nelle rotonde e nei giardini storici comunali per i mesi di Aprile e Maggio 2016 - Ditta PIOVANO S.a.s. ? CIG: Z4B196D6E6 [€ 1.600,00 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
,00 |
05851480011 - PIOVANO S.A.S. |
Z64196D4D0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento per mesi due del servizio manutenzione degli impianti di irrigazione nel concentrico e rotonde per i mesi di Aprile e Maggio 2016 ? Ditta I.Ge.S.P. S.a.s. ? CIG: Z64196D4D0 [€ 2.793,80 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. |
Z8A18C7DFC |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di nr.1 saldatrice TELWIN Mod. TECNICA 188 MPGE completa di accessori - Ditta Ferramenta Odasso di Fechino Roberto & C. S.n.c. - CIG: Z8A18C7DFC [€ 378,20 cap. 2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC DI FECHINO ROBERTO & C. |
Z31196D8B7 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico coordinamento e relativa redazione documentazione per "Percorsi urbani del commercio" ? sostegno agli operatori commerciali - DGR n.21588 del 18/11/2014 ? TAUTEMI ASSOCIATI S.r.l. ? CIG: Z31196D8B7 [€ 5.075,20 cap. 2120.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. |
ZC319745AE |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa in opera di sistema anti-caduta sul tetto della palestra della Scuola Media "Schiaparelli" e affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ? Ing. Andrea ALBERTO ? LGA Engineering S.r.l. ? CIG: ZC319745AE [€ 4.861,10 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.845,61 |
,00 |
03349440044 - L.G.A. ENGINEERING S.R.L. |
Z6618CC79F |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di manutenzione straordinaria stazioni Bike-sharing "Bicincittà BIP" - Ditta Bicincittà S.r.l. - CIG: Z6618CC79F [€ 2.147,20 cap. 2051/0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z241C498D5 |
|
|
2016 |
Ampliamento impianti illuminazione pubblica presso passaggio pedonale in Via Danna, interramento linea d'illuminazione pubblica in Via Barucco e potenziamento illuminazione presso controviali Corso Vittorio Veneto (lotto2) - Ditta ARDEA ENERGIA S.r.l. - CIG: Z241C498D5 [€. 31.878,64 cap. 3152.4] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.980,58 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA SRL |
Z6D18D006A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per posa in opera di giochi bimbi e tappeto antitrauma per parco giochi in Viale Gozzano - Ditta HOLZHOF S.r.l. ? CIG: Z6D18D006A [€ 11.291,10 cap. 3519.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.254,92 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
Z221975422 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura arredo verde da sostituire in quanto seccato ? Anno 2016 ? Ditta FLORICOLTURA MONVISO di Patrito Piero ? CIG: Z221975422 [€ 715,00 cap. 1302/0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
Z921982AA6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO spesa per predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo documentazione relativa al rinnovo delle pratiche prevenzione incendi edifici comunali ? Studio Tecnico TECNOPROGETTI p.i. Gullino Franco (€ 12.500,00 cap. 2120.1) - CIG: Z921982AA6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S.DI GULLINO F. E FEA F. |
ZD31C4F710 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione straordinaria su impianto di riscaldamento presso palestra Scuola media "Schiaparelli" - ditta CENTRO CALOR S.r.l. ? CIG: ZD31C4F710 [€ 2.269,20 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZF8198BEBD |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione prati erbosi aree verdi e giardini in frazione Levaldigi ? Anno 2016 - Ditta FALF S.r.l. CIG: ZF8198BEBD [€ 4.000,00 cap. 1302/0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
02547870044 - FALF S.R.L. |
Z2C199E6C3 |
|
|
2016 |
Ampliamento impianti illuminazione pubblica presso passaggio pedonale in Via della Morina fronte ingresso piazzale Piscina, presso il sottopasso ferroviario di Strada Raviagna, presso controviali Corso Vittorio Veneto (lotto1) e spostamento linea di illuminazione pubblica per riqualificazione fabbricato in Via Agostino Botta fronte civici 15-17-19 - Ditta ARDEA ENERGIA S.r.l. - CIG: Z2C199E6C3 [€. 20.000,00 cap. 3152/4 e €. 12.600,00 cap. 3188/0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.721,31 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA SRL |
Z7A199E441 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di abbigliamento e D.P.I. per personale dei LL.PP. - Ditta COMAGIL S.r.l. ? Ordine MEPA Maggio 2016 - CIG: Z7A199E441 [€ 3.572,34 cap. 244.6] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,15 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z2F18D2F6F |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di vigilanza notturna beni comunali e sede universitaria di Via Garibaldi anno 2016 - ditta ALLSYSTEM S.p.A. ? CIG: Z2F18D2F6F [€ 1.425,24 di cui € 1.077,52 cap. 223.5 e € 347,72 cap. 632.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,23 |
,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. (CITTADINI DELL'ORDINE SPA) |
Z4D1C5254E |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di lampade di emergenza da sostituire presso vari edifici comunali - Ditta NUOVA LUCE S.r.l. - Ordine MEPA - CIG: Z4D1C5254E [€ 2.989,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
,00 |
03088900042 - NUOVA LUCE S.R.L. |
ZD319BABA6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per acquisto di nr.2 cassette portarifiuti e di nr.1 carrello per trasporti - Ditta BOTTA CHIAFFREDO - CIG: ZD319BABA6 [€ 1.549,40 cap. 2050.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.819,40 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZE818DEA90 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per adeguamento impianto di illuminazione a seguito lavori di ampliamento area fieristica (€ 1.378,60 cap. 2041.0) ? CIG: ZE818DEA90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
,00 |
02854560048 - COMOTTO SAS DI COMOTTO GIULIO ROBERTO & C |
ZA11996C5D |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura c/o Via Alfieri, sede Universitaria e Teatro "Milanollo" ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: ZA11996C5D [€ 2.733,48 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,56 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z5418DBEC0 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di impermeabilizzazione parte tetto palestra scolastica "Schiaparelli" lato nord - ditta Coperture Impermeabili ARIAUDO S.n.c. - CIG: Z5418DBEC0 [€ 4.880,00 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
02591860040 - COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC |
ZB619EA485 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di adeguamento dell'ascensore c/o la Scuola Media "S.Santarosa" ? Ditta VIALE ASCENSORI S.a.s. ? CIG: ZB619EA485 [€ 2.013,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI DI VIALE RICCARDO & C. SAS |
ZA21A48FD6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per noleggio nr. 1 generatore GREEN POWER GP44SH/DW e di nr.1 quadretto da cantiere da collocare in P.za Santa Rosa il 18 giugno 2016 in occasione dell'esibizione della Banda Osiris e in P.za del Popolo il 19 giugno 2016 per lo spettacolo Fontane Luminose - ditta RA.MO.TER S.r.l. ? CIG: ZA21A48FD6 [€ 229,36 cap. 928.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
Z3D19EB3F3 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione periodica anno 2016 impianti elettrici dell'ex Convento di Santa Monica ora sede decentrata dell'Università di Torino - ditta SIET di POLITANO' & C. s.n.c. (€ 6.100,00 cap. 632.3) - CIG: Z3D19EB3F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
00748200045 - SIET DI POLITANO' & C. SNC |
ZED1C4690A |
|
|
2017 |
Impegno spesa e affidamento servizio di fornitura e stesa di pietrisco e frantumato per manutenzione strade e viali comunali di Savigliano per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 ?- Ditta ICAS s.r.l. (€ 13.450,00 cap. 976.2 Bilancio 2017, € 13.450,00 cap. 976.2 Bilancio 2018 e € 13.450,00 cap. 976.2 Bilancio 2019) - CIG: ZED1C4690A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.024,59 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z7019F0B3B |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di montaggio e smontaggio tensostruttura presso la Piscina comunale - Impresa Edile F.LLI FEA S.n.c. - CIG: Z7019F0B3B _ Ditta S.D. di SUPERTINO Pietro & C. S.n.c. - CIG: ZCB19F0C3A [€ 2.196,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02203110040 - IMPRESA EDILE F.LLI FEA SNC |
ZB81A2FBEE |
|
|
2016 |
Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul torrente Maira a monte del ponte ferroviario ? Affidamento lavori di smaltimento materiale non idoneo per realizzazione argini ? €. 40.380,17 cap. 3499.1 - Impresa TMG s.r.l. - CIG: ZB81A2FBEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.098,50 |
,00 |
00620670141 - T.M.G. SRL |
Z5319FB4E1 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura c/o Via Meucci ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: Z5319FB4E1 [€ 323,30 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZA21A016A6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA per adeguamento impianto fotovoltaico presso Palazzetto dello Sport - Ditta ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti Fabrizio & C. sas - € 3.294,00 cap. 2041.0 - CIG: ZA21A016A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C. S.A.S. |
Z651A3254A |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disotturazione fognatura c/o Via Dante Livio Bianco ? ditta: P.G.F. S.r.l. - CIG: Z651A3254A [€ 578,28 cap. 1305.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZDF1A3EDD5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione straordinaria Piaggio Quargo DZ 16196 in dotazione ai Servizi Tecnici ? Ditta AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA S.n.c. ? CIG: ZDF1A3EDD5 [€ 1.219,76 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,80 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z5418A1376 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa anno 2016 per verifica periodica a cadenza semestrale degli impianti antincendio di rilevazione presso il Civico Teatro Milanollo - ditta TEKFIRE di Sampò e Giordano S.n.c. - CIG: Z5418A1376 [€ 1.846,10 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.513,20 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZC31A6C3AD |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di porte antipanico presso Palazzetto dello Sport, adeguamento per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi - Ditta TEKFIRE S.n.c. - CIG: ZC31A6C3AD [€ 7.473,92 cap. 2880.4] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.126,16 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z6E18A11A5 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa anno 2016 per verifica periodica degli impianti antincendio di rilevazione presso ex Convento Santa Monica sede dell'Università ? ditta TEKFIRE S.n.c. ? CIG: Z6E18A11A5 [€ 6.159,60 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.048,85 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZF81CFCEF0 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA la fornitura della Maintenance Subscription di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad Architecture - anno 2017 CIG: ZF81CFCEF0 Ditta Abitat € 2.409,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.974,00 |
1.974,00 |
02616950248 - ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL |
Z621A04BFE |
|
|
2016 |
PROROGA di mesi 5 del servizio di controllo a cadenza semestrale uscite di sicurezza/porte tagliafuoco presso edifici comunali per il periodo 01/01/2016 - 31/05/2016 ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 ? Ditta TEKFIRE S.n.c. [€ 2.169,58 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.778,34 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z131A1BDE8 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa e proroga di un ulteriore mese del servizio manutenzione alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 e ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ? Ditta TECNOVERDE S.a.s. - CIG : Z131A1BDE8 [€ 25.789,56 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.138,98 |
,00 |
01749820013 - TECNOVERDE S.A.S DI LOMBARDI FABRIZIO & C. |
ZAF1A68D43 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per lavori di pulizia vetri interni ed esterni c/o "Crusà Neira" ? CIG: ZAF1A68D43 [€ 1.098,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z1A1A7FFEB |
|
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2016 |
IMPEGNO di spesa - Gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite terzi ? completamento illuminazione pubblica curva S.P. 20 al Km 40+500 in località Santa Rosalia ? ARDEA ENERGIA S.r.l. - CIG: Z1A1A7FFEB [€ 6.885,91 - cap. 3188.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.644,19 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA SRL |
ZBA2065BB6 |
20/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di ricambi per manutenzione impianti antincendio c/o Ludoteca e Scuola Materna Via Muratori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,85 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z4D1872289 |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per estensione del servizio di trasporto pubblico locale denominato "Linea 2 Citybus" per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 - Consorzio Granda Bus - CIG: Z4D1872289 [ 14.683,68 cap. 1036.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.035,80 |
,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
ZD41D0E679 |
30/01/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
Rassegna Teatro-Scuola ? a.s. 2016/2017 ? impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 3.400,00) ? CIG ZD41D0E679 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.786,89 |
,00 |
01951680048 - PARROCCHIA SAN GIOVANNI CINEMA AURORA |
Z581D01C69 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Museo civico "A. Olmo" - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutanzione impianto antincendio - ditta "Tekfire snc" - (CIG Z581D01C69) - Periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 - €. 1.342,00 - cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZB628B208B |
04/06/2019 |
|
2019 |
Rinnvo firma digitale Tommaso Ferrero |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10,00 |
10,00 |
80000110041 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA TORINO |
Z722A2CA2E |
15/10/2019 |
|
2019 |
STAMPA BIGLIETTI DA VISITA, DEPLIANT E RILEGATURA TESI PER ARCHIVIO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z821DF2062 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.1 Cedro del Libano per Palasport - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z291D01C7D |
14/01/2017 |
27/05/2017 |
2017 |
Acquisizione servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "Itaca" - Associazione ONLUS Voci Erranti - anno 2017 (€ 1.500,00 cap. 1360) ? CIG Z291D01C7D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
Z922200EA9 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,55 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z088672E07 |
22/05/2019 |
|
2019 |
Rinnovo abbonamento rivista Psicologia contemporanea" - Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
Z742201E1B |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura materiale informatico di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZF01D94A62 |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
724,42 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z7C1DB94D0 |
08/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,97 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8E1D14070 |
|
|
2017 |
Affidamento servizio di mantenimento dominio del sito "saviglianochesport.it" alla ditta Etinet srl per l'anno 2017 ? impegno di spesa - (€ 366,00 ? cap. 850/00) ? CIG Z8E1D14070. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z521D5AF56 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 60 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: ZDD1CE5CE3 Ditta MAGGIOLI S.p.A. € 4.832,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.960,00 |
3.960,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZA91992306 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
321,01 |
321,01 |
03222970406 - MYO SRL |
ZE31D405AD |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software GHS. Anno 2017 CIG: ZE31D405AD Ditta Areatest srl € 1.464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - AREA TEST S.R.L. |
Z261D2310E |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3452937 - CAP. 148/3 - €. 563,25 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
461,68 |
461,68 |
03222970406 - MYO SRL |
Z2A1D38A47 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2017 CIG: Z2A1D38A47 Ditta Italian Audion srl € 360,00 cap. 339 € 240,00 cap. 690.0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
360,00 |
360,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
Z0719007ED |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2787658 - DITTA COPY SERVICE SNC - IMPORTO TOTALE €. 555,56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
455,38 |
455,38 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z891B08ADE |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3108440 DELL'1/9/2016 - CAP. 148/3 €. 298,91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,01 |
245,01 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZB118F35D8 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2806223 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
795,94 |
795,94 |
03222970406 - MYO SRL |
Z2B157B703 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO - ORDINE MEPA N. 2264777 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
330,18 |
330,18 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z521C06BC6 |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 3300638 DEL 05/12/2016 - DITTA COPY SERVICE SNC - €. 402,60 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
732,60 |
732,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZD11A47644 |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER E DRUM PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3005402 DEL 14/06/2016 - CIG:ZD11A47644 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
877,05 |
877,05 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZBD19049A6 |
|
|
2016 |
SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.036,32 |
19.036,32 |
06153390486 - IRISCO SRL |
ZBD187D0DA |
|
|
2016 |
IMPEGNO SPESA ORDINE CONSIP N. 2740368 DEL 11/02/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
551,10 |
551,10 |
01952150264 - PROCED SRL |
ZD61A4BD3A |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 16413 DEL 15/06/2016 - €. 258,44 - CAPITOLO 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
211,84 |
211,84 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z5A1D4971E |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2017 C.I.G.: Z5A1D4971E Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
Z4A1DF28D2 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.6 Lagerstroemie per C.so Roma - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z3D130E2F8 |
|
|
2017 |
Proroga affidamento servizio di gestione dell'Ufficio Turistico IAT di Savigliano all'Associazione Le Terre dei Savoia di Racconigi, per il periodo 21.02.2017 ? 31.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.044,15 |
,00 |
02767640044 - ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA" |
Z901D5DD76 |
|
|
2017 |
Pubblicazione sulla GURI bando affidamento servizi logistica sede Università di Savigliano |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
518,57 |
518,57 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
Z5D1C878BE |
|
|
2016 |
IMPEGNO di spesa per fornitura arredo verde presso nuove fioriere in Piazza Turletti e Via Jerusalem ? Ditta FLORICOLTURA MONVISO di Patrito Piero ? CIG: Z5D1C878BE [€ 990,00 cap. 1302.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,48 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLORICOLTURA MONVISO |
Z931D5E61D |
09/07/2016 |
10/07/2016 |
2016 |
Pubblicazione su "LA REPUBBLICA" Edizione Nazionale e Regionale esito di gara servizio di manutenzione verde pubblico - Triennio 2016/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
386,00 |
386,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z911DF886F |
24/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di nr.2 bicchieri in ferro atti al fissaggio della rete da volley co la palestra della Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. DI VITI GEOM. RODOLFO & C. |
Z631D69D45 |
|
|
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO RCS MEDIAGROUP - RIVISTE "ABITARE" E "LIVING" € 85.00 CAP. 1077/0 - CIG Z631D69D45 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
85,00 |
,00 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
ZC71E0467E |
28/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su cancello automatico c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z231C065F8 |
28/12/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO ( IL SOLE 24 ORE S.P.A. - PIROLA ABBONAMENTI) . EURO 228,00 CAP. 1077/0 - CIG Z231C065F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
223,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA |
Z531D73EA8 |
01/04/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, SAN, sistema di backup, ecc) e servizi connessi. Periodo 1/4/2017 - 31/03/2018. CIG: Z531D73EA8 Ditta Informatica System srl € 3.988,00 cap. 341 € 1.329,00 cap. 341/bil 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.268,00 |
3.268,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z6C1E1126A |
31/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,59 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z321D9172C |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura di rete per protezione telone divisorio del Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,60 |
,00 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
Z4029A0914 |
03/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Lavori di rifacimento copertura impermeabile sabbionaia Scuola Materna "Curti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z001D9271C |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ricambi per stazioni Bike-sharing e ripristino stazioni Bike-sharing c/o Stazione FF.SS. e Ospedale Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z8C1D94BDD |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,70 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZDB1D96BF1 |
01/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura indirizzo IP per telecamera datameteo installata in Piazza Santarosa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
50,00 |
50,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z021DAB9A4 |
06/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Asilo Nido - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,91 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z191D9C6CD |
02/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di cartelli di segnalazione idranti e lance antincendio per Area fieristica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,32 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z201D94C2B |
06/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,80 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z4C1DABCEB |
06/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,69 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z771FA2A78 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di stampa e laminatura pannello piani di evacuazione biblioteca universitaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,80 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z1216CF4D1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
190,58 |
190,58 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZA5160CC3B |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
69,50 |
69,50 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZE11E7E7BB |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per realizzazione impianto di riscaldamento nuovi locali archivio storico presso ex convitto civico di Piazza Arimondi - ditta COMAT S.p.A. (€ 2.415,60 cap. 2041.0) ? CIG: ZE11E7E7BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZC7125B2F5 |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1812437 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
501,60 |
501,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z0A1D9DA4A |
02/03/2017 |
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2017 |
Servizi di riparazione che esulano dai contratti di manutenzione ordinaria in essere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,30 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
ZAA1DB289D |
07/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di toner per stampanti Ufficio Tecnico - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,27 |
,00 |
00531920783 - PAPER-INGROS |
ZC41DB88D8 |
08/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 accumulatori per impianto antincendio c/o Palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z341DB8A3B |
08/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 accumulatori per impianto antifurto c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZC71DB9470 |
08/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8E1DB33B2 |
07/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,80 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZC01DBA433 |
08/03/2017 |
|
2017 |
Lavori di sterro c/o ponte S.Rosalia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,60 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
Z071DB3491 |
07/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione che esula dal contratto di appalto in essere su mezzi e attrezature comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z831DBA568 |
08/03/2017 |
|
2017 |
Lavori di sterro e pulizia tronchi c/o pedancola e ponte Mattione Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,14 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
ZB52058E6D |
17/10/2017 |
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2017 |
Servizio di manutenzione su impianto elettrico c/o Scuola di Modellismo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
Z9B1DCB2A4 |
13/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di seme e concime per manto erboso Stadio "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.519,00 |
,00 |
11208940012 - CENTRO EVERGREEN TURCO SAS |
Z5B1DBCD9C |
08/03/2017 |
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2017 |
Registri Unioni Civili fronte e n. 10 copie parte prima - fronte e n? 10 - copie parte 2^, fronte e n. 10 copie parte 2^ - Indice duplice copia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7F1DE6935 |
|
|
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3583588 - MYO SPA - €. 576,95 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
464,91 |
464,91 |
03222970406 - MYO SPA |
Z8B1E71061 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,87 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z5A1DD3431 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Servizi di manutenzione su impianto elettrico Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
ZE21DE2CA1 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C - anno 2017 Ditta Germano Ghiazza Consulting CIG: ZE21DE2CA1 € 243,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
199,00 |
199,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
Z901DD3505 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici fabbricati comunali non ril. IVA commerciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
ZE21DD3979 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Servizi di ampliamento illuminazione palestra A e palestra B c/o Palasport - Lavori extra, fornitura e posa di materiale vario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
ZCA1DACD3B |
06/03/2017 |
10/03/2017 |
2017 |
Museo civico - realizzazione n. 6 pannelli per mostra "Di stanze" di A. Gioiello 10/03-09/04/2017 - nell'ambito dell'iniziativa "Grandarte 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
109,80 |
TSTLSN77H24L219Q - TESTA/ALESSANDRO |
Z371DE4FEB |
20/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di una nuova presa di rete all'ufficio MESSI per centrale telefonica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
285,00 |
285,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z3C1DE7E5E |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione e trasferimento dati stazione meteo installata su fabbricato comunale di Via Mutuo Soccorso - anno 2017 - ditta LRC SERVIZI S.r.l. - CIG: Z3C1DE7E5E [€ 951,60 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
ZEC1DC2F85 |
10/03/2017 |
|
2017 |
Lavori di catramatura copertura della cisterna interrata c/o C.so Isoardi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
ZAA1DEA5D2 |
21/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e riparazione su muletto oleodinamico manuale incab |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,50 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
ZAE1D5B290 |
13/02/2017 |
13/02/2017 |
2017 |
Impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per evento nell'ambito della Giornata della Memoria e del Ricordo 2017 (cap. 750 € 158,60) ? CIG ZAE1D5B290 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01951680048 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA |
Z0A1DEB390 |
21/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 centralina e nr.2 accumulatori per impianto antincendio c/o Bocciofila Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZF41DD8BC8 |
16/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto elettrico c/o Universit? di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
00748200045 - SIET DI POLITANO' & C. SNC |
ZEB1DF2331 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.1 Robinia per Via Coloira, di nr.3 Peri da fiore per Via Biga, nr.1 Morus Alba (Gelso bianco) e nr.1 Thuja per Ara della Vittoria - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z851DEDF80 |
22/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di una stampante a colori per l'Asilo Nido per la sostituzione di quella precedente che ? stata rubata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
294,19 |
294,19 |
08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFOMATICI |
Z1D1DF2489 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.4 Tigli per Via Torino - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z3D1DF2747 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.1 Cedro del Libano per Giardini di P.za Cavour e nr.1 Cedro del Libano per interno Parco Graneris - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z9D1DF2A9 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.2 Lagerstroemie per C.so Roma e nr.2 Peri da fiore per Via Fermi - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z2E1DF2C0F |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.6 essenze varie autoctone per Giardini Via Mormanno - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z901DF2CFB |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.3 essenze varie autoctone per Giardini Via Mormanno e nr.2 essenze varie autoctone per Via Galimberti - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z911D43144 |
10/03/2017 |
|
2017 |
pUBBLICAZIONE AVVISO ESTUMULAZIONE LOCULl scaduti anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
Z431DF2DCC |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.4 essenze varie autoctone per Via Galilmberti - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z461DF2F96 |
31/12/2016 |
|
2016 |
Fornitura di nr.4 essenze varie autoctone per Via Galimberti - Consegna franco Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
573558634C |
24/12/2015 |
06/04/2016 |
2016 |
Liquidazione 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI di restauro e recupero di Palazzo Muratori-Cravetta da adibirsi a spazi museali, espositivi e di rappresentanza |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
203.710,87 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
573558634C |
24/12/2015 |
06/04/2016 |
2016 |
Liquidazione 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI di restauro e recupero di Palazzo Muratori-Cravetta da adibirsi a spazi museali, espositivi e di rappresentanza |
|
PROCEDURA APERTA |
209.423,93 |
54.257,87 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZB51E9EE4E |
01/06/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. - CIG ZB51E9EE4E € 328,07 IVA COMPRESA CAP. 1092/0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,91 |
268,91 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZAE1D31BC4 |
10/03/2017 |
|
2017 |
Abbonamento rivista "Italia contemporanea" - anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
104,00 |
,00 |
04949880159 - FRANCOANGELI SRL |
Z371DF5F82 |
23/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname vario per manutenzione cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z121D4EBA4 |
01/03/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
Rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" - Periodo: 01.03.2017/28.02.2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
990,00 |
990,00 |
00205740426 - SIFIC S.R.L. (GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI) |
ZE61D9D2EA |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per acquisto batteria Pellenc Ultra Lithium 1100 a servizio degli elettroutensili per la manutenzione del verde utilizzati dagli addetti comunali e riparazione soffiatore Airion elettrico - ditta COLOMBARDO MAURO - CIG: ZE61D9D2EA [€ 2.061,80 cap.2051.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z1E1DFFF73 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio Trip City Map - anno 2017 (acquisto mediante MEPA) CIG: Z1E1DFFF73 Ditta Digitalx € 797,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
653,00 |
653,00 |
03607120049 - DIGITALX SRL |
ZC41D8777D |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa e affidamento fornitura e posa segnaletica stradale verticale - Anno 2017 ? Ditta SEP srl? CIG: ZC41D8777D [€ 5.000,00 cap. 3131.5] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZC81E015BD |
28/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,66 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1F11D626A |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi irrigui, argini, banchine stradali, realizzazione di fosse cimiteriali per inumazione e esumazioni e movimentazione inerti - Anno 2017 ? Ditta GRANDA Scavi di Berutti Claudio - CIG: Z1F11D626AB [€ 12.000,00 cap.1305.6 - € 3.500,00 cap. 1474.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.704,92 |
,00 |
BRTCLD54D02I480R - BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI) |
Z441E04C5D |
28/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di rete da recinzione per campi da calcio e calcetto per Campo Sportivo "Borgo Marene" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
Z701D9CAA4 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali anno 2017 - Ditta EMAC di Casetta Giovanni & C. S.n.c. - CIG: Z701D9CAA4 - [€ 3.843,00 di cui € 2.867,00 cap. 215.1 e € 976,00 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
,00 |
02219810013 - EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC |
Z311E02DC0 |
28/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura del software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti (art. 97 comma 2 D.lgs n. 50/2016) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
79,00 |
79,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7D1D9C93E |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per sostituzione 40 batterie ermetiche regolate da valvola presso sala polifunzionale Crosà Nera e sostituzione 20 batterie ermetiche regolate da valvola presso Stadio "O.Morino" - ditta EMAC S.n.c. - CIG: Z7D1D9C93E [€ 2.440,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02219810013 - EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC |
Z131E06179 |
29/03/2017 |
|
2017 |
Servizi vari di riproduzione a colori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,41 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZA61CDB035 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per fornitura e posa di circolatore singolo a portata variabile alla Scuola elementare I Circolo - CIG: ZA61CDB035 [€ 3.000,00 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZDA1CDB566 |
|
|
2017 |
Sostituzione condotta fognaria danneggiata in Via Trento a causa di versamento di cemento da parte di ignoti ? Affidamento alla Società ALPIACQUE S.p.A. - CIG: ZDA1CDB566 [€ 7.700,00 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.311,48 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
Z0E1CE64D3 |
|
|
2017 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza tratto del sentiero Tortone compromesso da una frana (€ 20.000,00 cap. 3109.3 imp. 2016/1527.0) ? ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. ? CIG: Z0E1CE64D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
,00 |
00581570041 - ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. |
Z031CE98C4 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo Ford Transit targato CX 340 FR in dotazione ai Servizi Tecnici - Ditta DEDOMINICI Giuseppe S.r.l. - CIG: Z031CE98C4 [€ 4.758,00 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
00257950048 - DEDOMINICI GIUSEPPE S.R.L. |
ZAD1D02889 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione prati erbosi aree verdi e giardini in Frazione Levaldigi ? Anni 2017/2018 - Ditta FALF S.r.l. - CIG: ZAD1D02889 [€ 4.000,00 cap. 1304.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
02547870044 - FALF S.R.L. |
ZD11D52FCA |
|
|
2017 |
Spostamento linea di illuminazione pubblica per riqualificazione fabbricato in via Ayres fronte civico 62 - ditta ARDEA ENERGIA S.r.l. - CIG: ZD11D52FCA [€ 686,08 - cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,36 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA SRL |
Z771D0CC6D |
|
|
2017 |
PAR FSC ASSE III. 1.3.111 PROGRAMMI TERRITORIO INTEGRATI Centralità geografica un'opportunità strategica - Affidamento incarico professionale per la progettazione con calcolo delle quote di progetto, redazione PSC e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazione urbana di via Beggiami parte pedonale € 3'016,00 ? Arch. Chiara Cambiano - CIG: Z771D0CC6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.472,13 |
,00 |
CMBCHR86B62I470K - CAMBIANO/CHIARA |
ZA31D1CF5D |
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2017 |
IMPEGNO SPESA per acquisto arredamento per allestimenti presso Palazzo Muratori Cravetta ? ditta ZUCCA GRAFICA di Rubatto Paola (€ 8.000,00 cap. 2758.0) ? CIG: ZA31D1CF5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
,00 |
RBTPLA60R64L219O - ZUCCA GRAFICA DI PAOLA RUBATTO |
ZC11D18612 |
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2017 |
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, interventi di risparmio energetico del fabbricato adibito a scuola secondaria di primo grado Istituto comprensivo "Papa Giovanni XXIII" plesso scolastico "G. Marconi" di piazza Molineri. ? Affidamento prestazione professionale relativo a collaudo strutturale, Ing. Brero Giovanni - Corso Caduti sul Lavoro 12 ? € 2.000,00 Cap. 2488.0 CIG ZC11D18612 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
BRRGNN62M21A660T - BRERO/GIOVANNI BATTISTA |
Z131E114E6 |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,90 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z391E11F24 |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,10 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z891E11E27 |
31/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,77 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z571E12544 |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di minutereia di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,24 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z191E1282A |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,15 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD61E1291A |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Marzo 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,11 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD11E129B7 |
31/03/2017 |
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2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati ril. IVA commerciale - Marzo 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,45 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZDA1D2F0B8 |
|
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2017 |
Programma di Qualificazione Urbana "percorsi urbani del commercio" via Sant'Andrea, piazza Santa Rosa, via Alfieri e piazza del Popolo. Affidamento incarico professionale per direzione lavori, contabilità e redazione certificato regolare esecuzione. Arch. Miriam Bodino via San Francesco 6 - € 6'240,00 - CIG ZDA1D2F0B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.114,75 |
,00 |
BDNMRM85T59I470O - BODINO MIRIAM |
ZB81D30DCB |
|
|
2017 |
Affidamento lavori di costruzione nuovo impianto rilevatore fumi ed allarme antincendio, adeguamento impianto elettrico e di illuminazione di sicurezza dell'asilo nido "Peter Pan"- Ditta S.L. Chiavazza Impianti di Chiavazza Silvio (€ 31.387,77) - CIG: ZB81D30DCB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.055,55 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO (S.L. CHIAVAZZA IMPIANTI) |
Z061D36A06 |
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2017 |
IMPEGNO di spesa per realizzazione cordolo in asfalto presso area ecologica di strada Canavere - Ditta FALF S.r.l. - CIG: Z061D36A06 [€ 610,00 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02547870044 - FALF S.R.L. |
Z6B1D47285 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per servizio di assistenza telefonica e manutenzione impianto antifurto sito c/o Magazzino comunale anno 2017 (€ 158,60 cap. 215.1) ? CIG: Z6B1D47285 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZC11DAF8E3 |
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2017 |
Affidamento servizio noleggio piattaforma elevatrice per saggi stratigrafici presso Torre Civica (€ 1171,20 cap. 2780.1) ? CIG: ZC11DAF8E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
01963580046 - CORNAGLIA F.LLI S.R.L. |
Z521BC1AC9 |
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2017 |
IMPEGNO di spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto ascensore matr.10412729 e del montavivande matr.10412730 installati presso il Civico Teatro "Milanollo" - Ditta SCHINDLER S.p.A. - CIG: Z521BC1AC9 [€ 1.268,80 - cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,90 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z081D61011 |
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2017 |
IMPEGNO SPESA per acquisto di materiale per manutenzione campi calcio - Ditta COVEMA VERNICI S.p.A. (€ 2.986,56 cap. 812.0) - CIG: Z081D61011 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,00 |
,00 |
00472350016 - COVEMA VERNICI SPA |
ZF91DC9FDB |
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2017 |
IMPEGNO di spesa per affidamento servizio di manutenzione centralino telefonico palazzo comunale anno 2017 ? Ditta: CON.TEL. S.r.l. - CIG: ZF91DC9FDB [€ 3.477,00 cap. 223.7] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z001D3C0A6 |
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2017 |
PAR FSC ASSE III. 1.3.111 PROGRAMMI TERRITORIO INTEGRATI Centralità geografica un'opportunità strategica Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Turletti, via Assietta e via Garibaldi - Approvazione conto finale - Affidamento lavori di ripristino e stuccatura con riprese pittoriche uguali all'originale della parte basamentale della facciata del teatro, nonché ritonificazione con materiale all'acqua delle porte d'ingresso in legno e pulizia del cancello con fissaggio del passacavo parafulmine ditta BASSO Roberto con sede in Narzole via Chiari, 52 - € 1'964,20 CIG Z001D3C0A6 - Affidamento lavori di alimentazione del pozzetto di distribuzione di energia elettrica a scomparsa all'impianto elettrico del Teatro Civico alla ditta ELETTRO-IMPIANTI - via Ten. Mario Malausa ? Saluzzo, € 4'245,60 CIG Z9E1D3C404 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.964,20 |
,00 |
BSSRRT73T19D205V - BASSO/ROBERTO |
Z9E1D3C404 |
|
|
2017 |
PAR FSC ASSE III. 1.3.111 PROGRAMMI TERRITORIO INTEGRATI Centralità geografica un'opportunità strategica Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Turletti, via Assietta e via Garibaldi - Approvazione conto finale - Affidamento lavori di ripristino e stuccatura con riprese pittoriche uguali all'originale della parte basamentale della facciata del teatro, nonché ritonificazione con materiale all'acqua delle porte d'ingresso in legno e pulizia del cancello con fissaggio del passacavo parafulmine ditta BASSO Roberto con sede in Narzole via Chiari, 52 - € 1'964,20 CIG Z001D3C0A6 - Affidamento lavori di alimentazione del pozzetto di distribuzione di energia elettrica a scomparsa all'impianto elettrico del Teatro Civico alla ditta ELETTRO-IMPIANTI - via Ten. Mario Malausa ? Saluzzo, € 4'245,60 CIG Z9E1D3C404 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
Z551D6D744 |
|
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2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione straordinaria Piaggio Quargo CM 25381 in dotazione ai Servizi Tecnici ? Ditta OFFICINA MECCANICA MOGNA S.n.c. ? CIG: Z551D6D744 [€ 3.379,40 cap. 250.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.379,40 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z911D6DDA2 |
|
|
2017 |
Impegno spesa per installazione punti di presa fissi per alimentazione lavagne LIM presso la Scuola Elementare Santorre di Santa Rosa e Scuola Media Schiaparelli - ditta AMBRASSA MARCO - CIG: Z911D6DDA2 [€ 2.769,40 - cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.270,00 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZBE1D76F1B |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di disinfezione servizi igienici c/o sala polivalente Croce Nera, Ufficio Sindaco e Cimitero del capoluogo anno 2017 - Ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - CIG ZBE1D76F1B - €. 1086,21 cap. 220.6 - €. 187,10 cap. 976.2 - €. 459,09 cap. 1488.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
,00 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A |
ZF21D6B907 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di caricamento dati tecnici utenze elettriche gara 2016 per fornitura anno 2017 tramite centrale di committenza SCR Piemonte di n. 1 POD ubicato in Via Ruffini Gattiera ? ditta LAST RECORD S.r.l. (€ 128,10 cap. 254.0) ? CIG: ZF21D6B907 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
03514610041 - LAST RECORD S.R.L. |
Z051E1608B |
01/03/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio WIFI cittadino. Periodo 1/3/2017 ? 28/2/2018 CIG: Z051E1608B Ditta Informatica System srl € 5.358,00 cap. 337 € 1.072,00 cap. 337/Bil 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.270,00 |
4.391,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZAF1DC850C |
|
|
2017 |
ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER U. ECONOMATO - CAP. 148/3 - €. 78,90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,90 |
78,90 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z541DCA94F |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o Palazzo Comunale - Ditta: BSB S.r.l. - CIG: Z541DCA94F [€ 3.294,00 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03145480046 - BSB SRL |
Z321D9172C |
28/02/2017 |
|
2017 |
Fornitura di rete per recinzione campo sportivo della Piscina Comunale e Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,10 |
,00 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
Z351DCAEAE |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di sostituzione quadro di manovra dell'impianto ascensore c/o Palazzo Comunale - Ditta: BSB S.r.l. - CIG: Z351DCAEAE [€ 3.416,00 cap. 2041.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
03145480046 - BSB SRL |
Z3A1DCC694 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per manutenzione trimestrale cancelli automatici comunali - Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017 - Ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - CIG: Z3A1DCC694 [€ 398,94 di cui € 249,34 cap. 215.1 e € 149,60 cap. 1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,92 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZE11DD701C |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione periodica impianti elettrici dell'ex Convento di Santa Monica ora sede decentrata dell'Università di Torino - I trimestre 2017 - ditta SIET di POLITANO' & C. S.n.c. - CIG: ZE11DD701C [€ 1.525,00 cap. 632.3] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
00748200045 - SIET DI POLITANO' & C. SNC |
Z571DDD915 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di posa plafoniere di emergenza c/o vari fabbricati comunali - ditta ELETTRO-IMPIANTI di Cardetti & C. S.a.s. - CIG:Z571DDD915 [€ 2.135,00 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
Z061DE98FE |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di assistenza telefonica e manutenzione impianto antintrusione sito c/o Palazzo "Muratori Cravetta" - Ditta: TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - Anno 2017 ? CIG: Z061DE98FE [€ 382,47 cap. 215.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,50 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z9F1E24E25 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,80 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZE81DE8A69 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio fissi presso gli edifici comunali anno 2017 - Ditta TECNO DISTRIBUZIONE S.r.l. - CIG: ZE81DE8A69 [€ 5.910,98 di cui € 5.636,68 al cap. 215.1 e € 274,30 al cap. 1340.1] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.845,07 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z901E282F8 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura, installazione e programmazione di nr.1 orologio per rilevazione presenze "Solari Udine" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
01945470043 - VIGLIETTA & C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO |
ZF11E24EAD |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,56 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z741DED509 |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa per fornitura di materiale vario per manutenzione stradale e Cimitero - ditta ASPEX S.p.A. - CIG: Z741DED509 [€ 2.079,73 di cui € 1.062,86 cap. 976.2 e € 1.016,87 cap.1488.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.704,70 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
Z6C1DEE09B |
|
|
2017 |
IMPEGNO di spesa e affidamento del Servizio di manutenzione hardware strutture del servizio Bike-sharing all'interno del progetto BIP - Biennio 2017/2018 - Ditta BICINCITTA' S.r.l. - CIG: Z6C1DEE09B [€ 11.268,90 cap. 976.2] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.236,80 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z341DB72B3 |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3539985 - DITTA IL PAPIRO SRL - €. 291,26 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
238,74 |
238,74 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZC41E33D8C |
11/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di un accoppiamento c/o Scuola Elementare Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z211E25B3F |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z091E25BA4 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzioe su mezzi ed attrezzature comunali che esulano dal contratto di appalto in essere - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZEC1E262E6 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,62 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZDF1E26F15 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.10 telecomandi per cancelli Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZAA1E26F81 |
06/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.3 chiavi M4 per impianto antifurto Palazza "Muratori Cravetta" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z431E30921 |
10/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vetri temprati compresi di unghia, pomolo e kit scorrevole per bacheca c/o Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
Z4217A52D8 |
|
|
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA ORDINE MEPA N. 2622898 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
283,47 |
283,47 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z091E2B2E7 |
07/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,34 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z501E2E85B |
10/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vetri su misura per Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
Z171E2E8AE |
10/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
Z091E33E21 |
11/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura e sostituzione filtri c/o Palazzetto dello Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z081E4FDEF |
|
|
2017 |
Fornitura prodotti per manifestazione sportiva Strasavian edizione 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
471,31 |
,00 |
02969180047 - SAVIDIS S.R.L. - E. LECLERC - |
ZCF1E555E3 |
21/04/2017 |
|
2017 |
Formazione su normativa, manutenzione e ispezione operativa funzionale, ispezione visiva rischi inerenti ai giochi da parco per bambini per nr.2 partecipanti Settore LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
0545206E35 |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
2015 |
UNItre A.A. 2014/2015 - liquidazione spesa servizio reception e presidio logistico sede universitaria - 1° trimestre 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
1.300,00 |
06713430012 - INFOR - CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE |
Z8E1E3CAE3 |
|
|
2017 |
Acquisto premi e/o trofei a favore Associazioni e Società Sportive in occasione manifestazioni sportive varie ? impegno spesa ? (€ 100,00 ? cap. 848.00) CIG Z8E1E3CAE3. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
81,97 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA (IL PREMIO) |
Z5A1E4FF72 |
20/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su BCS 2 ruote - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z751E4FFDC |
20/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su BCS 3 ruote - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z471E40B17 |
13/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di piastrelle e battiscopa per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
113,46 |
,00 |
00168860047 - MAES S.R.L. |
Z6C1E3DB37 |
|
|
2017 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI) al fine di predisporre la gara d'appalto del "Servizio sgombero neve sulle strade comunali per le stagioni invernali 2017/18 ? 2018/19 ? 2019/20" ? SISTEMA AMBIENTE S.r.l. - CIG: Z6C1E3DB37 [€ 268,40 cap. 254.0] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
07950820014 - SISTEMA AMBIENTE SRL |
Z011E42B35 |
14/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su Trattore NewHolland AL153N - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,39 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z851E42B7D |
14/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su Eurocargo Iveco 75 AB832LD - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZF51E48481 |
18/04/2017 |
|
2017 |
Spostamento punto I.P. Via Alessio angolo C.so Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,42 |
,00 |
01522330040 - BRUNO IMPIANTI S.R.L. |
ZA11D9B19C |
14/04/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
,00 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
Z032271A6B |
22/02/2018 |
|
2018 |
Riparazione su Piaggio Quargo CM25380 - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z721E58079 |
24/04/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su ascensore c/o Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z661E694AC |
|
|
2017 |
Spesa pubblicazione sulla GURI bando appalto videosorveglianza. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
398,59 |
398,59 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
ZA71D01836 |
15/03/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2016/2017 ? Autolinee Allasia s.r.l. (cap. 668 € 400,00) ? CIG ZA71D01836 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
ZE61E6522F |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software "Progettazione e Contabilità lavori e rendicontazione BDAP". CIG: ZE61E6522F Ditta Technical design srl € 6.168,00 cap. 2172.4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.200,00 |
5.200,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z091E6BB56 |
02/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione su Ford Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z181E5F953 |
27/04/2017 |
|
2017 |
Lavori di impermeabilizzazione scala interna e rifacimento scarico acqua piovana scuola media Schiaparelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02591860040 - COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC |
ZE11E6EEB1 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,06 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z1B1E72FF6 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,82 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z891E73032 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,43 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z741E7306B |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,16 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z161E9DFE2 |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3596791 - DITTA "IL PAPIRO SRL" - CAP. 148/3, €. 627,79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
514,58 |
514,58 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZD51E7320D |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di webfiltering necessario per bloccare la consultazione dei siti Internet dai contenuti indesiderati. Periodo 1/5/2017 - 30/04/2018 CIG: ZD51E7320D Ditta Kelyan S.p.A. € 3.944,00 cap. 337 € 1.972,00 Bil 2018/cap. 337 € 667,00 cap. 690.0/entrate € 333,00 cap. 690.0/bil 2018/entrate |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.850,00 |
3.945,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZF01E885B5 |
|
|
2017 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 3657332 - €. 646,60 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
530,00 |
530,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z971E73CCB |
04/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria del 28/04/17 su impianto ascensore c/o Scuola elementare Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZC71E69553 |
02/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,54 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZBF1E69717 |
02/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,90 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE11E6976E |
02/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimiteri comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,95 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZC11E79592 |
05/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,42 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z471E79606 |
05/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,55 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZC91E797BA |
05/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e riparazione piegatrice fpratrice Tosingraf - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
,00 |
02745110045 - MOLTECO UNO S.R.L. |
ZB91E7C084 |
05/05/2017 |
|
2017 |
Riparazione pompa Caprari HM 220/1100 per fontana "Massimino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z5C1E70D84 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
562,08 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC41E70E18 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,07 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z851E8B45D |
10/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z011DB534E |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI/TASI/IMU/ ED ALTRI TRIBUTI, PER L'ANNO 2017 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.147,54 |
6.147,54 |
06153390486 - IRISCO SRL |
Z151E711E9 |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,31 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
ZF81D96608 |
|
|
2017 |
FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3537982 - DITTA IL PAPIRO SRL - €. 655,75. CAP 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
537,50 |
537,50 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZCE1D696D0 |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI BIBLIOTECA - ORDINE MEPA N. 3512627 - GECAL SPA - CAP. 148/3 - €. 280,16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
229,64 |
229,64 |
08551090155 - GECAL SPA |
Z2C1D454CB |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3459027 DEL 07/02/2017 - CAP. 148/3 - €. 1.095,76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
898,16 |
898,16 |
08551090155 - GECAL SPA |
Z4F1E80DD6 |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 3579683 - DITTA GECAL SPA - €. 1077,56 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
883,25 |
883,25 |
08551090155 - GECAL SPA |
ZB21E946D1 |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
Fornitura piantine fiorite per cerimonia di chiusura A.A. 2016/2017 UNItre - CIG ZB21E946D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,33 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z521ED26AB |
30/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Marzo 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,71 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z1D1E95E63 |
12/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di riparazione delle tende divisorie per cabine elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z981E9CCFF |
27/10/2016 |
23/03/2017 |
2017 |
UNItre A.A. 2016/2017- rimborso spese utilizzo locali SAVIGLIANO FORMAZIONE per realizzazione laboratori di "Informatica" - CIG Z981E9CCFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
03014650042 - SAVIGLIANO FORMAZIONE |
ZD21E5C387 |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO e CROSÀ NEIRA (1° trimestre 2017) ? impegno spesa (cap. 220.4 € 2.586,40 ? cap. 744.5 € 9.259,80 ? CIG ZD21E5C387 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.710,00 |
9.710,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z3C1E9089E |
11/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
Stampa fotografie cerimonia di chiusura A.A. 2015/2016 UNItre - CIG Z3C1E9089E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
,00 |
RBNGNN60L26C514Z - RUBINI/GIOVANNI (OTTICA FEDON) |
Z491EA1EA7 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 1/7/2017 ? 30/06/2018 (acquisizione mediante il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione ? Consip). CIG: Z491EA1EA7 Ditta Kelyan S.p.A. € 1.294,00 cap. 341 € 140,00 cap. 690.0/entrate |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.060,00 |
1.060,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z4D1EA5C85 |
17/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di mnateriale vario informatico di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
288,00 |
288,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z391EA7295 |
17/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di spostamento cartellonistica pubblicitaria per ampliamento rete I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01522330040 - BRUNO IMPIANTI S.R.L. |
ZA41EE95E5 |
|
|
2017 |
Pubblicazione su Il Monferrato bando di gara videosorveglianza |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
168,00 |
168,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z291ED2762 |
30/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,50 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z711EB3CF2 |
22/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,72 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZDE1E5DD50 |
27/04/2017 |
11/05/2017 |
2017 |
UNItre A.A. 2016/2017 - stampa e fornitura pergamene e studio grafico locandina cerimonia di chiusura dell'11/05/2017 alla Cros? Neira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZF01EBEA67 |
24/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di riparazione su tabellone elettronico del 05/05/2017 c/o PalaProvincia Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
11099320159 - PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
Z70228CDB6 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZAF1ECEC65 |
29/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura delle batterie in dotazione all'UPS collegato allo switch del centro stella impianto di rete |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
212,00 |
212,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z771ED1FF9 |
30/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali, urbane ed extraurbane, e delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio pedonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.062,50 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZF61ED20DE |
30/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z281ED2236 |
30/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZFA1ED23E8 |
30/05/2017 |
|
2017 |
Elezioni Comunali del 11/06/2017 - Pronta Reperibilit? fornitore software nei giorni delle consultazioni |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7E1ED2E9B |
30/05/2017 |
|
2017 |
Rinnovo firma digitale relativa alla dipendente Anne Gabriele Steffenino |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10,00 |
10,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
Z271E6B8A3 |
02/05/2017 |
|
2017 |
Servizio di stampa su pellicola magnetica (2pz. 65x16cm + 4 pz. 50x10cm) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZB11EEA52A |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z791EDE982 |
16/06/2017 |
17/06/2017 |
2017 |
Acquisizione servizio di realizzazione anteprima del "Mirabilia Festival 2017" - Associazione IDEAGORÀ ? anno 2017 (€ 2.500,00 cap. 750) ? CIG Z791EDE982 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
92017300044 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORA' |
Z1C1EE4037 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,44 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z151EE4EFF |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimitero - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,54 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZA71EEA569 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione che esulano dal contratto di appalto in essere su mezzi e attrezzature in dotazione ai LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZCC1EE4F4C |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,10 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZDF1EE4F84 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,11 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB21EE5022 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,05 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD21EE50EA |
06/06/2017 |
|
2017 |
Servizio di ripristino del normale funzionamento c/o paratoie Via Cavallotta e verifiche su Via Botto e C.so Vitt.Veneto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03168020109 - WIT ITALIA SRL |
ZBF1EE51AD |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,07 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZBE1EE2258 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,74 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z681EE54B3 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idraulico per manutenzione Croce Nera - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,01 |
,00 |
03069530040 - CENTROMETAL S.R.L. |
ZB41EE5593 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di piastre antitrauma cm.50x50 sp.4,5 ] spinotti per parco giochi bimbi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZAD1EE20B4 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Bocciodromo - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,08 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z591EEA5F5 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o asilo Nido - 31/05/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,50 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZE31EE2574 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo/Gipsoteca - Maggio 2017 - Ril. IVA commerciale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,45 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z861EE25E1 |
06/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,55 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z1F1EE6A34 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.411,15 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z651EE6A71 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,16 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z111EE732D |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi, parchi e giardini - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,45 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z1A1EE8936 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZB51EE8CC0 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,20 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1F1EE8D80 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,84 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z7D1E9473D |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
Fornitura paste e salatini per rinfresco cerimonia di chiusura UNItre A.A. 2016/2017 - CIG Z7D1E9473D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
470,00 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
Z1A1EC5280 |
|
|
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3691096 - DITTA MYO SPA - €. 240,78 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
197,36 |
197,36 |
03222970406 - MYO SPA |
Z1322715E8 |
22/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI STAMPANTE PER L'UFFICIO DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - EURO 170,80 LORDI CAP. 1076/1. CIG Z1322715E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZBC1EEA726 |
07/06/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e fornitura di nr.10 ghiere per colonnina stazione bike-sharing c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z921CF37E8 |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3452098 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
282,99 |
282,99 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z9B1E9E06F |
21/05/2017 |
02/07/2017 |
2017 |
Fornitura premi per manifestazione sportiva SAVinPALLA edizione 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
444,06 |
444,06 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
ZF81E8A73D |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
183,02 |
183,02 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z9B1E9E06F |
21/05/2017 |
02/07/2017 |
2017 |
Fornitura premi per manifestazione sportiva SAVinPALLA edizione 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
444,06 |
444,06 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z0E1EAF529 |
10/10/2016 |
30/05/2017 |
2017 |
Università delle Tre Età ? acquisizione dei servizi relativi alle docenze previste dal programma per l'A.A. 2016/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
7.377,05 |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
ZF31D63008 |
11/10/2016 |
30/05/2017 |
2017 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2016/2017 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00. ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.600,00. ? cap. 754.1 € 70.000,00. ? cap. 754.2 € 1.800,00 ? cap. 754.4 € 2.900,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.975,41 |
2.975,41 |
03544550043 - BOTTEGA REALE SRL |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
CNTSMN71A49L219H - CANTA/SIMONA |
02085540041 - CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO |
DLRRRT66E71E473E - DELORENZI/ROBERTA |
MRNLSU82E45I470O - MARENGO/LUISA |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS/PATRIZIO |
SLKGRG85S61I470I - SELIAK/GIORGIA |
SNSPTR78A67I470B - SENESI/PETRA |
05338190019 - O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE |
ZFA1F0072E |
14/06/2017 |
|
2017 |
Elezioni comunali del 11/06/2017 - Fornitura copia modelli Ufficiali verbale seggio Centerale AR |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
170,00 |
170,00 |
00163810047 - S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z0A1F02694 |
15/06/2017 |
|
2017 |
Prestazione professionale per dichiarazione di non aggravio per impianto fotovoltaico c/o Scuola Materna "Filippo Curti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,00 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S. |
Z3C183910F |
|
|
2016 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
292,68 |
292,68 |
08551090155 - GECAL SPA |
ZF01EEC2E4 |
08/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,95 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE42C39F17 |
26/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di verifica periodica biennale dei nr.3 servoscala installati c/o Scuola Media "Schiaparelli" (non compresi nella Det.132 07/06/2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
01055750333 - ICEPI S.P.A. |
Z4E1CDCB79 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine per il periodo gennaio/dicembre 2017 - ditta Tipografia Saviglianese (€ 2.892,00 ? cap. 926.00) ? CIG Z4E1CDCB79 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.892,00 |
1.204,75 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHIAMBRETTO PAOLO SNC |
ZB41EED6FF |
08/06/2017 |
|
2017 |
Elezioni comunali del 11/06/2017 - noleggio coperte per allestimento dormitori personale di servizio alla vigilanza seggi elettorali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
204,00 |
204,00 |
10340270155 - LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL |
Z071F10B33 |
20/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 latte da kg.5 di colla per piastre antitrauma |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z151F12B68 |
20/06/2017 |
25/06/2017 |
2017 |
Elezioni Comunali del 11/06/2017 - Impianti elettrici suppletivi per seggi elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z372C3D769 |
27/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su motosega matr.51 - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,71 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
ZF81F191C5 |
22/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z161F35F72 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricato comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,98 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZEF1E710DC |
03/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.069,77 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z601703C88 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per promozione della raccolta differenziata in ambito sportivo anno 2017 ? ditta ESO S.r.l. (€ 2.440,00 cap. 1285.0) CIG: Z601703C88 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
13288930152 - ESO S.R.L. |
Z5F1F257C4 |
27/06/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 cassero per dissuasore automatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.R.L. |
Z471F25538 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per realizzazione impianto elettrico nuovi locali archivio storico presso ex convitto civico di Piazza Arimondi - ditta ELETTRO-IMPIANTI s.a.s. (€ 2.074,00 cap. 2041.0) ? CIG: Z471F25538 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
ZA81F25BC1 |
27/06/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto antincendio c/o Teatro "Milanollo" - sostituzione ampolla e bombola CO2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z731F267F1 |
27/06/2017 |
|
2017 |
Servizio di ricerca tubazione, riparazione perdita e ripristino scavo c/o rotonda in zona Piscina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. |
Z811F35FDA |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,16 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2E1F39FC3 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2107 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,13 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z661F3664D |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,40 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z861F3651F |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,44 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z3C1F365C4 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,46 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z311F3A47E |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,53 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z121F3A4F6 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,06 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZCD1F3A55C |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.155,66 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z131F3AB1D |
04/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di n. 2 stamoanti destinate a: Ufficio Stato Civile e Sindaco (richieste del 11/5 Resp. 6? settore e del 30/06 della Segreteria del Sindaco) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
403,18 |
403,18 |
01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS |
Z8A22B1928 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della soluzione software per la gestione degli ordinativi di pagamento e Incasso alla piattaforma SIOPE+. CIG: Z8A22B1928 Ditta Maggioli S.p.A. € 3.538,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z6B1F366AB |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril.IVA commerciale - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,44 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9120BC4D0 |
|
|
2017 |
Museo civico. Interventi di adeguamento funzionale per gruppo di giochi-automi con automatismi no più funzionanti - Impegno spesa €. 341,60 - cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - Concessioni cimiteriali" - CIG Z9120BC4D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
BNVNDR71E19I470E - BONAVIA/ANDREA (INSTALLAZ.E RIPARAZ.IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) |
Z8F1F37641 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di lastre di travertino per rivestimento Pilastro Sacrario dei Caduti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
ZC61F37B46 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,10 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
ZAC1F424C0 |
06/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa di nr.1 pistone per cancello automatico c/o Mensa comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZE61D9030E |
06/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di lapidi in marmo bianco di Carrara per loculi cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.157,87 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
Z431F429C9 |
06/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z411F3ADB5 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di affilatura lame per attrezzature comunali - Giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
,00 |
03146690049 - RINERO UTENSILI S.R.L. |
Z861F42D23 |
06/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di lavaggio e stiratura di nr.20 corpimaterassi per militari seggi elettorali - Elez.Amministrative giugno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z401F3B061 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario per servoscala Museo Civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z921F3B0E9 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o Scuole elementari II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZE11F506D1 |
11/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di semenza per erba per campi sportivi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,17 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZA41F3BD9B |
04/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su pompa Calpeda NMD20 e su pompa Calpeda NGM4 c/o Cimitero comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZBC1F3BE31 |
04/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su paratoia Toirane e su Fontana P.za C.Battisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZB31FBB906 |
01/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura impianto telefonico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.325,00 |
,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZB8200D556 |
27/09/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, trattamento delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.242,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z3A200D6AC |
27/09/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, e diserbo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,69 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZDD1F4B557 |
10/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di trattamento area piazzale esterno e viali interni del Cimitero di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZCC1FA1833 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,27 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z001F470F3 |
07/07/2017 |
|
2017 |
Museo civico - intervento per sostituzione urgente alcuni sensori impianto antintrusione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZB11F47D5C |
07/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z0B1F4ED7E |
11/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di pali torniti vari per staccionate aree verdi - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
ZC81F47DAD |
07/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore c/o Civico Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z671FA1969 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
251,37 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z381EC3C31 |
25/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname per falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,18 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z251F572FB |
13/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 lampada per proiettore aula17, inversione proiettori e pulizia filtri c/o Universit? Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z1326E8E6F |
29/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Specola Palazzo Comunale - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,31 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4C1F63EA5 |
18/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 telecomando per cancelli automatici Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZA622856EC |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2018 |
Museo civico - Canone abbonamento SIAE 2018 per diffusione musicale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,28 |
167,48 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z1E1F6BD79 |
20/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,18 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZD51F61B04 |
17/07/2017 |
|
2017 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 - BALLOTTAGGGIO 25/06/2017- NOLEGGIO MEZZO PER TARSPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
249,50 |
249,50 |
02831800046 - COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L. |
ZF722C762B |
15/03/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione c/o impianto riscaldamento Scuola Media "Marconi" - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,98 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z5C1FD84F2 |
11/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FOGLIAZIONE REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
295,00 |
295,00 |
VTLNDA65T17D205W - VITALI/NADIO (NUOVA LEGATORIA) |
Z291F8010D |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER E DRUM - ORDINE MEPA N. 3779061 - CAP. 148/3 - €. 228,08 - DITTA COPY SERVICE SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
186,95 |
186,95 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z0D1F38B1A |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO e CROSÀ NEIRA (2° trimestre 2017) e SALA MIRETTI (1° semestre 2017) ? impegno spesa (cap. 220.4 € 2.830,40 ? cap. 744.5 € 7.173,60 ? CIG Z0D1F38B1A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z981D14FE1 |
01/01/2017 |
30/07/2017 |
2017 |
Servizio di stampa e spedizione rivista Protagonisti in Piemonte agli iscritti UNItre A.A. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.751,92 |
2.751,92 |
05940780017 - S.G.I. srl |
ZD51F69A7A |
19/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.10 pali torniti m.4,00 per staccionate aree verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,60 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z711F88827 |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,81 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZEF1F8909F |
01/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione verde pubblico - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,18 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z621D01648 |
15/10/2016 |
05/05/2017 |
2017 |
Stagione Teatrale 2016/2017 e Teatro-Scuola a.s. 2016/2017 ? affidamento alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo gestione tecnico-artistica e approvazione convenzione (€ 8.698,60 cap. 668 ? € 35.000,00 cap. 746 ? € 380,00cap. 750 ) ? CIG Z621D01648 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.130,00 |
36.130,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z6C1F82C9A |
28/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,04 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z321F44B71 |
13/07/2017 |
14/07/2017 |
2017 |
Prestazioni di consulenza informatica per migliorie ed implementazione al gestionale UNItre - CIG Z321F44B71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZF51EBE4E3 |
08/02/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2016/2017 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00. ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.600,00. ? cap. 754.1 € 70.000,00. ? cap. 754.2 € 1.800,00 ? cap. 754.4 € 2.900,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.890,00 |
5.500,00 |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
FRNFNC85H47B111L - FRANZA/FRANCESCA |
Z681F336CC |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 37240007 - DITTA "IL PAPIRO SRL" - €. 240,05 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
196,76 |
196,76 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZDC1F8539D |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.18 pannelli forex 3mm con PVC stampato e lamina di protezione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,60 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI DI FERRACIN GUIDO & C. S.N.C. |
ZA91F8BF72 |
01/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di affilatura lame per attrezzature comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,60 |
,00 |
03146690049 - RINERO UTENSILI S.R.L. |
Z631F8593D |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di rete per voliera maglia 50mm. in colore nero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
,00 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
ZDE1FA1149 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,81 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z191F85ADD |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - integrazione Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,36 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z381F2FDBD |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3747499 - DITTA MYO SPA - €. 318,04 IVA COMPRESA - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
260,69 |
260,69 |
03222970406 - MYO SPA |
Z2B1F8D369 |
02/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.60 tabelle cm.21x15 in lamiera zincata con 2 fori per Cimitero Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
02016150043 - PESSINA SRL |
ZBB1F87EAF |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,47 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZE90C3B601 |
03/03/2014 |
20/03/2018 |
2014 |
Affidamento, per ulteriori 4 anni, del servizio di recupero salme e servizi funebri per indigenti nel territorio del Comune di Savigliano. - Periodo 03.03.2014 - 02.03.2018 - CIG ZE90C3B601 - Aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.000,00 |
1.752,80 |
02590540049 - ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C. DI RICCARDO E ALBERTO |
00493180046 - ditta MOLLEA MARIO & c. s.n.c., |
ZA81FA1752 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z8D1633C34 |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 2364026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
614,88 |
614,88 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z3C201CC54 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici comunali edifici non rilevanti IVA - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,86 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO (S.L. CHIAVAZZA IMPIANTI) |
Z6D1FA1B07 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Asilo Nido - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,12 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0C1FA1B5B |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,56 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZEF1FA1BC0 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.565,12 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC81FA1D01 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.100 sacchi per aspirazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03146690049 - RINERO UTENSILI S.R.L. |
Z021FA1E8B |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z5E1FA1ED4 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su mezzi ed attrezzature comunali che esulano dal contratto di appalto in essere - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZE31FCB33C |
06/09/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione che esulano dal contratto di appalto in essere su attrezzature comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZD11FA2B32 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su ascensore c/o Scuola "Papa Giovanni XXIII" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZB618A4D40 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 2729361 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
449,75 |
449,75 |
02891840049 - BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C. SAS |
ZF010D002E |
|
|
2014 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1551073 - CIG: ZF010D002E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
339,02 |
339,02 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z861FA2B92 |
10/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 pompa Calpeda per Circolo ACLI Tetti Roccia e manutenzione straordinaria su torrino d'allimentazione P.za C.Battisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z021FA2E3B |
10/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di pulizia locali mensa c/o Scuola Elementare Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
CNGFBA89S06I470O - LA GIOCONDA DI CONGEDI FABIO |
ZAB15D4AC2 |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
514,00 |
514,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z861F9B9D6 |
08/08/2017 |
16/08/2017 |
2017 |
Museo civico - fornitura materiale per mostre ed iniziative 1? semestre 2017 ed attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,59 |
204,59 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZCD157DFBC |
|
|
2015 |
FORNITURA TAMBURO E CARTUCCE PER STAMPANTE - ORDINE MEPA N. 2266378 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
389,39 |
389,39 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z2015F0AA0 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 2316692 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
421,31 |
421,31 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z6117AA4BC |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA Nr. 2524302 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
506,15 |
506,15 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z121B5617B |
|
|
2016 |
TONER E CARTUCCE PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
714,03 |
714,03 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z081AB61B9 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 3022999 DEL 20/07/2016 - CAPITOLO 148/3 - €. 735,66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.338,66 |
1.338,66 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZAE1951127 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTA A4 ED A3 PER UFFICI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 2835072 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.520,48 |
1.520,48 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZD21836B0D |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 2684620 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.454,02 |
1.454,02 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z3017F76AF |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE - ORDINE MEPA N. 2641354 DEL 12.01.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.356,89 |
1.356,89 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z42188A5CC |
|
|
2016 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
433,32 |
,00 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZE61FA93E2 |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su Ford Transit CX340FR - Verifica frizione per passaggio in acqua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZBF1FA9428 |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su Trincia a sbraccio Orsi Ferri - Verifica per danno da usura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZAC1FB7281 |
29/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su cancello Palazzo Comunale - Cambio codici ingresso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z651FA9469 |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su Trinciastocchi Orsi gialla - Verifica per danno da usura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z661FA94AE |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su Ford Transit CX340FR - Sostituzione specchietto laterale dx |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZA11FA94E5 |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su BCS 2 ruote |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,50 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z591FA9519 |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su BCS 3 ruote |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,30 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z501FA959D |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su muletto Toyota - Installazione sedile omologato con sensore, installazione interruttore e rel? stacco di sicurezza, installazione griglie di protezione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
339,70 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z0F1FA95BE |
18/08/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su muletto Daewoo - Installazione sedile omologato con sensore, installazione interruttore e rel? stacco di sicurezza, installazione griglie di protezione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,70 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z541FBCD80 |
30/08/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su attrezzature comunali varie - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,13 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z181FBCDFF |
30/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 plafoniera c/o Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO (S.L. CHIAVAZZA IMPIANTI) |
Z321FBE998 |
31/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,51 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
Z691FBA900 |
30/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 Home Charger Modo 3 con cavo 5m. integrato Tipo 1 16A 230V per stazione ricarica elettrica presso Palazzo Comunale Savigliano - Ordine MePA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,00 |
,00 |
05183850964 - ENERNEW S.R.L. |
Z501FBE9D6 |
31/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione cimiteri comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,46 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO) |
ZF51FBEE1C |
31/08/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,25 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z631FC1C0F |
01/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,75 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z931FC1D3B |
01/09/2017 |
|
2017 |
Servizio di taglio erba c/o sponde canale Savigliano - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
MBRBRN50R21D742X - AMBROGIO/BRUNO |
Z5022E20C3 |
22/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di abbigliamento per operai e tecnici LL.PP. - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,98 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZA11FE4EE4 |
14/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Scuola Media "Schiaparelli" - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,40 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
ZF11FC3D6E |
04/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,49 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5A1FC3DE9 |
04/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,89 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB21FC3F14 |
04/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,74 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZE41FCB381 |
06/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z251FCB5F3 |
06/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura e sostituzione di nr.1 pompa di ricircolo acqua calda sanitaria, marca DAB mod. VA 65/150 compresa di nuovi bocchetoni per Scuola Materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z701FCE3A8 |
06/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.5 telecomandi a 2 tasti mod. FLO2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z74207DFBD |
26/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di certificazione energetica per impianto fotovoltaico c/o Scuola Materna "Curti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,50 |
,00 |
02858520048 - STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO |
ZB71D369B0 |
13/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di pulizia e lavaggio strada con autobotte c/o sottopasso Via Raviagna - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z802013509 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA comm. - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,44 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z891FC584E |
04/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramneta per manutenzione fabbricati comunalil ril. IVA commerciale - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,20 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z141F12F0F |
|
06/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TAMBURO FAX-STAMPANTE BROTHER, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. EURO 167,02 IVA COMPRESA CAP. 1076/1 - CIG Z141F12F0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,90 |
136,90 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z6120E16D2 |
21/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di sabbia fine e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,98 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z47201741C |
29/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,65 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z972017901 |
29/09/2017 |
|
2017 |
Museo civico - acquisto mobili dismessi da usarsi per mostre ed iniziative |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
,00 |
00204500045 - BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. |
Z06201B3F8 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati non ril. IVA - Settembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,55 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z00201B450 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,75 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZF42020AAB |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,65 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z882026628 |
04/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZC120266D0 |
04/10/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione che esulano dai contratti di appalto in essere su mezzi e attrezzature comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZE41FE4098 |
14/09/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinaria su Trattore New Holland targa AL 153 N - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,91 |
,00 |
03677580049 - CARROZZERIA 2000 SRL |
Z481AFE83D |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
409,77 |
409,77 |
08551090155 - GECAL SPA |
ZD91902CEB |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER E CARTUCDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
321,06 |
321,06 |
08551090155 - GECAL SPA |
Z2C1598DE8 |
|
|
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ORDINE MEPA N. 2253557 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
797,47 |
797,47 |
03222970406 - MYO SPA |
Z6816AA82F |
|
|
2015 |
FORNITURA CARTA A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
696,86 |
696,86 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z061AFFDAB |
|
|
2016 |
FORNITURA PUBBLI8CAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
102,90 |
102,90 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZA019E8FE2 |
|
|
2016 |
FORNITURA PUBBLICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
69,00 |
69,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBF16A16FE |
|
|
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA (PARTE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
854,79 |
854,79 |
03222970406 - MYO SPA |
ZAC207FA99 |
27/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vetri e vetrate varie su misura per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
ZE81FF98D6 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX754N, produzione trimestrale bassa (Convenzione Consip Multifunzione 27 ? lotto 2) destinata ai servizi di Segreteria. Periodo: 1/12/2017 - 30/11/2021 CIG: ZE81FF98D6 Ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. € 77,00 cap. 341 € 923,00 cap. 2018/341 € 923,00 cap. 2019/341 € 923,00 cap. 2020/341 € 846,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.026,08 |
63,11 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
ZB01FF065C |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, produzione trimestrale bassa (Convenzione Consip Multifunzione 27 ? lotto 2) destinata ai Scuola e Solidarietà. Periodo: 1/11/2017 - 30/10/2021 CIG: ZB01FF065C Ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. € 154,00 cap. 341 € 923,00 cap. 2018/341 € 923,00 cap. 2019/341 € 923,00 cap. 2020/341 € 770,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
126,23 |
126,23 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
Z791FF063E |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, produzione trimestrale bassa (Convenzione Consip Multifunzione 27 ? lotto 1) destinata ai Servizi Cultura e Sistemi Informativi. Periodo: 1/11/2017 - 30/10/2021 CIG: Z791FF063E Ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. € 107,00 cap. 341 € 641,00 cap. 2018/341 € 641,00 cap. 2019/341 € 641,00 cap. 2020/341 € 534,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
89,92 |
89,92 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
Z0B201CCD9 |
02/10/2017 |
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2017 |
Servizi di manutenzione su impianto elettrico c/o Museo Civico - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO (S.L. CHIAVAZZA IMPIANTI) |
Z1B201D02E |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 corda arrampico con anima d'acciaio per manutenzione altalena Parco giochi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
,00 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
Z59201DA07 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,74 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZA5201DAE7 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,38 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCC201DB9C |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,96 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z41201DC62 |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimiteri comunali - LINEA ABITARE - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,24 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE2201F13A |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Museo Civico - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,37 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z38201F17D |
02/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali non ril. IVA comm. - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,36 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZB42020B11 |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,42 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z80202168B |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,78 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZEE202257C |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,99 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z812022680 |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,92 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4C20226EC |
03/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.224,56 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4E201C760 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo software "Gestione Carta d'identità Elettronica". CIG: Z4E201C760 Ditta Maggioli S.p.A. € 1.464,00 cap. 2172.5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.464,00 |
1.464,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZDD202A835 |
05/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,78 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z32201B606 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per affidamento lavori di potatura con cestello telescopico di tutti i pini presenti nella zona cimiteriale, potatura di contenimento e asportazione delle parti secche ? ditta QUADRIFOGLIO S.r.l. (€ 3.806,40 cap. 2041.0) ? CIG: Z32201B606 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZF5203000E |
06/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e riparazione su mancorrenti c/o Scuola Elementare I Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z3A20300A3 |
06/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 griglia in ferro per marciapiede Via San Giovanni (Farmacia Bonelli) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z2F2030584 |
06/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di griglie in ferro per Biblioteca e Scuola Elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z762030606 |
06/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e modifica su cancello c/o P.za Schiaparelli - Palazzo di vetro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
ZC42031239 |
06/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenizone fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
ZAE23004F5 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software per la gestione delle Relazioni dei Revisori dei Conti. CIG: ZAE23004F5 Ditta Maggioli S.p.A. € 1.464,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZDD203470B |
09/10/2017 |
|
2017 |
Servizi vari di manutenzione impianti elettrici comunali - Luglio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03457430043 - ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS |
ZEC20135B6 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimiteri comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,57 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z0F212CC44 |
06/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di congl. bitum. invernale - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,86 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z731CDE136 |
10/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura giornali e riviste per Biblioteca Civica - Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
582,26 |
,00 |
BRRPFR57A02D205N - BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA) |
Z102013734 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Sostituzione apparecchiatura CM31 c/o Bocciodromo Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z482013A88 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,69 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1020150B2 |
28/09/2017 |
|
2017 |
Fornitura di arredi vari dismessi dalla C.R.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
95006100044 - FONDAZ. CASSA RISPARMIO SAVIGLIANO |
Z702064BB0 |
20/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su videoproiettori c/o Sede universitaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
ZBC1FF93D7 |
20/09/2017 |
16/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ROTOLI CARTA PLOTTER E CARTELLINE ARCHIVIO STAMPATE, MEDIANTE MEPA. EURO 641,23 IVA COMPREA CAP. 1076/1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,60 |
525,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZF22050DC2 |
16/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali - Settembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
,00 |
02354180040 - COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. SNC |
Z492051040 |
16/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su cancelli automatici della Mensa Comunale - Modifica orari apertura automatica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZE720543A9 |
|
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2017 |
IMPEGNO SPESA per verifica periodica, ai sensi dell'art. 3 D.M. 182/2000, pesi pubblici installati nelle frazioni San Salvatore, Apparizione, Canavere, Tetti Roccia, Levaldigi e San Grato - ditta FRAIRE BILANCE di Fraire Giovanni & C. S.n.c. (€ 5.026,40 cap. 219.0) ? CIG: ZE720543A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.120,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC |
Z1F20A1421 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 80 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z1F20A1421 Ditta Maggioli S.p.A. € 6.442,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.280,00 |
5.280,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z3C2069FB8 |
23/10/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
Z6E205521C |
17/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto elevatore c/o Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,50 |
,00 |
03141390041 - ENTEC SPA |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
ZA42054631 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Integrazione lavori di realizzazione impianto fotovoltaico c/o Scuola Materna "F.Curti" - Fornitura e installazione di un pulsante di sgancio a rottura vetro e linea RJ45 da modem presente con relative linee e collegamenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,13 |
,00 |
03141390041 - ENTEC SPA |
Z73205612F |
17/10/2017 |
|
2017 |
Lavori di sostituzione boiler l.80 c/o alloggio sito in Via Torino, 258 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
02539930046 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE |
Z772060119 |
19/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di toner per plotter Ufficio LL.PP. - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,80 |
,00 |
00531920783 - PAPER-INGROS |
Z381C7CA0D |
20/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di una lastra safe-crash per Asilo Nido Peter Pan |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,10 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z8820569C9 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione per pulizia contatti e vano corsa dalla polvere su ascensore c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z8A2069E31 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per affidamento incarico professionale relativo alla progettazione strutturale antisismica, comprensiva di relazione geotecnica, lavori di realizzazione nuovo padiglione loculi cimitero capoluogo III° ampliamento ? Studio Tecnico CURTI & SAFFIRIO Ingegneri Associati (€ 12.421,55 cap. 2120.1) ? CIG: Z8A2069E31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.181,60 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZFA2069DFC |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per affidamento incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione nuovo padiglione loculi cimitero capoluogo III° ampliamento ? Studio Tecnico Geom. SORASIO Alessandro (€ 8.000,00 cap. 2120.1) ? CIG: ZFA2069DFC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
,00 |
SRSLSN86H19I470K - SORASIO/ALESSANDRO (STUDIO TECNICO ) |
Z862056C30 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Sostituzione elettrovalvola gas della cucina e pompa e valvola di sicurezza del bollitore c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z072056D41 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Sostituzione di un vaso d'espansione c/o Scuola Materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z752056F73 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Scuola di Modellismo - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,33 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z832057048 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Museo Civico - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,38 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZF3207C23D |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura e sostituzione del modem per teleriscaldamento c/o "Ex Convitto" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z38207C6BE |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.3 tende veneziane per Archivio Storico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
02133240040 - CUNEO TENDE DI GIORDANO A. & C. SNC |
ZC82119A38 |
04/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,97 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZBE206EEE1 |
24/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 sirena doppia tonalit? bassa per tabellone segnapunti basket c/o Palazzetto dello Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
,00 |
11099320159 - PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
ZE02079BC8 |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.5 filtri per impianto condizionamento c/o Archivio Protocollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z52207A979 |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa di nr.1 accumulatore per centralina antifurto c/o Scuola Modellismo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z76207AA5A |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 pulsante antincendio c/o Bocciofila Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z02207AD67 |
26/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa di nr.2 accumulatori per centrale antincendio c/o Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZD8208A83C |
31/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,06 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z76208B11E |
31/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenione per Palazzo "Muratori Cravetta" - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZAD20866B8 |
30/10/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici di vari edifici comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
Z822086AD1 |
30/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 tasssellatore D 25415K - QS 1000W 4,2J con rotostop e doppio mandrino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z702086ECA |
30/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 tassellatore D25324K QS 800W 2,9J con rotostop |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC62086F6B |
30/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Fornitura di n? 2000 copertine allegati Stato Civile personalizzate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00163810047 - S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZC8209ACA6 |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,33 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z2F209C12E |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZC2208E5F5 |
31/10/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto antincendio c/o Circolo "Eta Beta" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z15208ED41 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per servizio di manutenzione periodica preventiva del sistema di supervisione, controllo e gestione dell'impianto di riscaldamento della sede decentrata dell'Università di Torino anni 2017/2018 - ditta CONTROLLI S.p.A. (€ 2.196,00 cap. 632.3 di cui € 732,00 Bilancio 2017 e € 1.464,00 Bilancio 2018) ? CIG: Z15208ED41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
01572610994 - CONTROLLI S.P.A. |
Z0C208F3A7 |
31/10/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO RINFRESCO PER INAUGURAZIONE PRIMA PARTE PERCORSO DIFFUSO PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
Z4B209AE41 |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0C209AEEC |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,85 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z6B20A0A38 |
07/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di stampa di nr.2 pannelli turistici e posizionamento davanti alla Stazione FF.SS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZAD20A0D4D |
07/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZA320A107D |
07/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su mezzi ed attrezzature comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z2C209AFB4 |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,50 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB720A974D |
08/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.564,71 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZBB20A289B |
07/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di accessori per tapparelle per Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,23 |
,00 |
02325930044 - GOMBA S.R.L. |
Z6D20A97F2 |
08/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,41 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZBC209B047 |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimiteri comunali - ABITARE - Ottobre 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
22,13 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z6F209B504 |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,69 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z35209B60D |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenizone Cimiteri comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,03 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z14209B8EC |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,22 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z581FD2AA5 |
24/09/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
Noleggio servizio audio in occasione manifestazione Sport in Piazza del 24.09.2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.320,00 |
1.316,89 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z6120B54E2 |
10/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimiteri comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,52 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z3820B5599 |
10/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 targa in ottone forata con borchie e stemma comunale - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB220B5620 |
10/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,53 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE22073464 |
27/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TAMBURO E TONER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 3922547 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139,21 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z88209B9CB |
06/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,51 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZF420BA5AF |
13/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI. ORDINE MEPA N. 3934594 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
454,90 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z151F9C394 |
08/08/2017 |
|
2017 |
Museo civico - fornitura n. 6 cartelle porta documenti f.to 70x100 dorso 3cm con lacci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
117,12 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZE91D28307 |
01/02/2017 |
01/03/2017 |
2017 |
Servizi Culturali Archivio Storico, Biblioteca civica, Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro per Volontari Servizio Civile Nazionale - Ditta "Sistema Ambiente srl" Villafranca P.te. - €. 463,6 - cap. 718.0 "Corsi di formazione in materia di sicurezza ai volontari del Servizio Civile c/o museo, biblioteca ed archivio storico" - CIG ZE91D28307 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
463,60 |
07950820014 - SISTEMA AMBIENTE SRL |
Z4E2090E44 |
02/11/2017 |
|
2017 |
Rinnovo firme digitali Dipendenti Ceraolo e Tesio |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,00 |
20,00 |
80000110041 - CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA TORINO |
Z1D209B963 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti annuali di n. 9 licenze di Symantec Backup Exec. Periodo 10/11/2017 - 9/11/2018 CIG: Z1D209B963 Ditta Informatica Data System srl € 1.280,00 cap 341 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.280,00 |
1.280,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z7C20A07F0 |
07/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,60 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF32115373 |
01/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,50 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0020C4181 |
14/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di assistenza all'Ente Ispettivo durante la verifica periodica di legge c/o Universit? di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z7920C5D37 |
15/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di certificazione energetica per la Scuola Materna "Curti" - Aggiornamento calcoli e trasmissione documentazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,50 |
,00 |
02858520048 - STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO |
ZC520C5E17 |
15/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di adeguamento del circuito di sgancio a servizio della struttura per installazione impianto fotovoltaico - Relazione tecnica, elaborati grafici e consulenza all'installatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
02858520048 - STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO |
Z32234C2B1 |
23/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 targhetta commemorativa per Saletta "P.G. Bertola" - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z2B20D6D5A |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per realizzazione dorsale riscaldamento piano terra con collegamento ai radiatori e prove funzionamento presso locali biblioteca - ditta COMAT S.p.A. (€ 6.093,90 cap. 2041.0) ? CIG: Z2B20D6D5A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.995,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZD820D70D7 |
20/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su ascensore sito in Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z7220DC038 |
20/11/2017 |
|
2017 |
Trasloco presa telefonico per trasferimento ufficio Personale (usata per scarico bollature) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160,00 |
160,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z4E1D592CE |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3462611 - DITTA COPY SERVICE SNC - €. 310,70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
254,67 |
254,67 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZB62006CDE |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER - ORDINE MEPA N. 3844957 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
332,36 |
332,36 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z3020EF2F7 |
24/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianti elettrici c/o edifici comunali ril. IVA commerciale - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
ZDE20EF3C8 |
24/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianti elettrici c/o edifici comunali non ril. IVA - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
Z312323669 |
|
|
2018 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei presso Ditta Il Premio a favore Società Bocciofila Saviglianese in occasione manifestazione sportiva Trofeo Città di Savigliano del 1° maggio 2018 ? impegno spesa ? (€ 400,00 ? cap. 848.00) CIG Z312323669. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
ZC81FB82E0 |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 381409 - DITTA MYO SPA - €. 284,35 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
517,42 |
517,42 |
03222970406 - MYO SPA |
Z071F4527B |
|
|
2017 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI ORDINE MEPA N. 3655269 - DITTA COPY SERVICE SNC - €. 583,18 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
478,02 |
478,02 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZAE2102B61 |
28/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura ed installazione pompa pavimento, carico impianto, sfiato e prove funzionamento c/o impianto riscaldamento Museo Civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,47 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z21236BBF4 |
04/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione strade e fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,62 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z442115453 |
01/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,78 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z11210BC55 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di affilatura lame varie per utensili operai LL.PP. - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
,00 |
03146690049 - RINERO UTENSILI S.R.L. |
ZEC1E3851E |
11/04/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
246,00 |
,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. |
ZEA1FB0E8A |
24/08/2017 |
|
2017 |
IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA CARTOLINE E MANIFESTI PER EVENTI PROGETTO PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
03102000043 - UP DI GHIGO SIMONA E C. S.N.C. |
Z8C2104C60 |
29/11/2017 |
|
2017 |
Lavori di riparazione su porta ingresso Circolo "Eta Beta" - Ottobre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
00209750041 - GIVO & FIGLI S.N.C. |
Z982105483 |
29/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 giubbotti per operai Settore LL.PP. - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,63 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZF120F8FE5 |
27/11/2017 |
|
2017 |
Lavori di ripristino banchina e pulizia fosso in Via Collarelle Tetti Vigna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
SPRPTR45B15I470E - S.D. DI SUPERTINO PIETRO E DAVICCO SERGIO SNC |
ZEA20F91EE |
27/11/2017 |
|
2017 |
Lavori di scavo c/o Cimitero comunale per realizzazione nr.2 fosse per inumazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,36 |
,00 |
02854560048 - COMOTTO SNC |
ZD0210C0C0 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z03210C358 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione parchi, giardini e aree verdi - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,28 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZC02705DC3 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete. Anno 2019 C.I.G.: ZC02705DC3 Ditta Contel srl € 3.294,00 cap. 337 € 350,00 cap. 695 ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z35210C704 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,70 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9A20FC5E7 |
27/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idraulico per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,82 |
,00 |
04628860969 - TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L. |
ZDB210C999 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,35 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z9F1340FB8 |
27/11/2017 |
|
2017 |
Servizio di pulizia fossa ascensore c/o Scuola Elementare Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z7C210CA77 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,28 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZE921148E9 |
01/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di sabbia fine e frantumato per manutenzione strade comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,08 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z20210D010 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,86 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z0E2115284 |
01/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,60 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZCE2119ADB |
04/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,92 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z45211A112 |
04/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,80 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z89211A1C0 |
04/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenizone fabbricati comunali - UNIMETAL - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,36 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZAD210D0CF |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,15 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z1A211A23A |
04/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,46 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z7E212418B |
05/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z592081B22 |
04/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Riparazione notebook Lenovo - Universit? delle Tre Et? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z1821208A3 |
05/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.1 unit? di registrazione Tascam e accessori per Sala Consiglio - Palazzo comunale Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z492120E00 |
05/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.2 bancali di sale sciogli ghiaccio per pullizia strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
ZEA2121714 |
05/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di nr.16 cartelli "divieto di sosta in caso di nevicata" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,40 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZD02120F17 |
05/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di sale essicato per disgelo stradale con antiagglomerante/sciogli ghiaccio - nr.40 sacchi Kg.25 - Ordine MePA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
Z682121F2E |
05/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione straordinario su montaferetri c/o Cimitero comunale - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
Z18210D1D4 |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,64 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z6320CD3CE |
20/11/2017 |
30/01/2012 |
2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 3 TONER STAMPANTE BROTHER TRAMITE MERCATO ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. EURO 193.98 LORDI CAP. 1076.1 (CIG Z6320CD3CE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z4920D8716 |
23/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE - PRESS DI ABBONAMENTI S.P.A. ABBONAMENTI. EURO 54.80 CAP. 1077/0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,80 |
54,80 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z0B21339FB |
07/12/2017 |
|
2017 |
Lavori di interramento cavo in Via Sant'Andrea dal civ.62 al civ.64 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,82 |
,00 |
01522330040 - BRUNO IMPIANTI S.R.L. |
Z99210E3EE |
30/11/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,96 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF5212CF6E |
06/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Novembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,88 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z3721349C3 |
|
|
2017 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 licenza di Microsoft Office 2016 Standard destinata al servizio Centrale Unica di Committenza. CIG: Z3721349C3 Ditta Informatica Data System srl € 281,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
230,00 |
230,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z3A2706AAB |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. ANNO 2019 C.I.G.: Z3A2706AAB Ditta Addicalco srl € 879,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
Z80270F527 |
07/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,59 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZC3270F590 |
07/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,88 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z0F270F612 |
07/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,81 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8021320A6 |
07/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura e posa in opera di materiale vario per manutenzione impianto elettrico c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
,00 |
00748200045 - SIET DI POLITANO' & C. SNC |
Z172711990 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2019 CIG: Z172711990 Ditta Italian Audion srl € 360,00 cap. 339 € 90,00 cap. 695.0/Entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
ZE72056BDC |
17/10/2017 |
|
2017 |
STAMPA CARTOLINE PROGRAMMA EVENTI PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z9F20A2BD8 |
07/11/2017 |
|
2017 |
REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA MATERIALI ALLESTIMENTO PERCORSO DIFFUSO PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
509,36 |
,00 |
08938710012 - IDEAZIONE SRL |
Z6A2054F12 |
17/10/2017 |
|
2017 |
Capi vestiario invernale per ufficio messi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
536,70 |
,00 |
03212940047 - E.S. SNC |
Z001E50595 |
02/05/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
996,42 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z551F36C81 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
135,58 |
,00 |
00829840156 - A.GIUFFRE'EDITORE S.P.A. |
Z11202CC68 |
05/10/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z2E1F81FD0 |
31/07/2017 |
|
2017 |
Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
460,00 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z731E0B728 |
03/07/2017 |
|
2017 |
Servizio di revisione su nr.5 imbracature + cordini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z521962075 |
|
|
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA ORDINE MEPA N. 2876885 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
170,05 |
,00 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z681D97FEE |
01/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,19 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZBA1D2A27B |
31/01/2017 |
|
2017 |
PEC per Commissario Prefettizio (l.masoero@legalmail.it) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
FORNITURA. |
02/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,81 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB923461BC |
20/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.27 piante in sostituzione di quelle seccate - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.780,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZC52150ADA |
14/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione e di riparazione su muletto Toyota - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZAC214644C |
10/03/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
435,55 |
02690950403 - FASTBOOK SPA |
Z51214993A |
13/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su impianto elettrico Palasport - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
ZE02149988 |
13/12/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici c/o vari edifici comunali - Novembe/Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,57 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO |
ZA22149A78 |
13/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di riparazione e manutenzione su seghetto C20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
ZBA23BC06D |
25/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di nr.3 piantane portaestintore e nr.2 cartelli segnaletici c/o Asilo Nido "Peter Pan" - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,90 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZF121614A7 |
|
|
2017 |
Museo civico. Fornitura e installazione "Datalogger" per misurazione umidità e temperatura nei locali del museo civico. Affidamento ed impegno spesa €. 2.780 cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - concessioni cimiteriali" - CIG ZF121614A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.278,69 |
,00 |
00613620046 - MERCURY ELETTRONICA |
ZEC215A388 |
18/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,48 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z08215A5CF |
18/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,71 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z76215A9F7 |
18/12/2017 |
|
2017 |
Servizi vari di stampa per Ufficio Tecnico - LL.PP. - IV trimestre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZA11CA26DE |
22/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura materiale multimediale per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
526,34 |
526,34 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
Z7B273645D |
18/02/2019 |
|
2019 |
Museo civico - canone abbonamento SIAE 2019 per diffusione musicale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,28 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZFA23D2BC8 |
31/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,68 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z98217E4F0 |
27/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di disotturazione fognatura c/o Scuola Materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
Z1C217A424 |
22/12/2017 |
|
2017 |
Servizio di manutenzione su Ford Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z6C23DEAF0 |
05/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,48 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZAE2174FF4 |
21/12/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su attrezzature comunali - II semestre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
,00 |
BRTRRT57M16I470Y - BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR) |
ZF1217FBF2 |
27/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,29 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z3B217E55D |
27/12/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianti riscaldamento c/o Uffici I Circolo e Centro Europeo Modellismo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,60 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z422750A4A |
25/02/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,38 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z8F23FBE40 |
13/06/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per affidamento incarico professionale relativo alla verifica strutturale ed al rilascio di certificazione di idoneità statica degli impianti sportivi della piscina comunale (D.M. 18/03/96 art. 3 e 21) ? Studio Tecnico CURTI & SAFFIRIO Ingegneri Associati (€ 3.172,00 cap. 254.0) ? CIG: Z8F23FBE40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02966670040 - CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
ZD32187C25 |
28/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,98 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z832187D22 |
28/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,14 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC22187D72 |
28/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,39 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z56275CEDF |
28/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.2 pezzi di multistrato per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,80 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZF1276C97D |
05/03/2019 |
|
2019 |
Servizi di riparazione e manutenzione straordinaria su mezzi ed attrezzature comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZEA276E504 |
05/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,61 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC92767627 |
04/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,51 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z292195321 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,97 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0321790AB |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
725,00 |
725,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z3C218A3D8 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,56 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCF171D4E9 |
24/05/2016 |
11/06/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.R.G.C., AL DOTT. GEOLOGO COSTAGLI ORLANDO DI CUNEO. IMPEGNO SPESA DI EURO 14.198,40 (CONTRIBUTI ED IVA INCLUSI) CAP. 3276.2. CIG. ZCF171D4E9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.409,84 |
11.409,84 |
CSTRND49T02D205F - COSTAGLI/ORLANDO |
Z56171D2B1 |
23/05/2016 |
30/05/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. ALLO STUDIO TAU TEMI ASSOCIATI S.R.L. ? SOCIETA' DI INGEGNERIA DI CUNEO. IMPEGNO SPESA DI EURO 24.107,20 (CONTRIBUTI E IVA INCLUSA) CAP. 3276.2. CIG. Z56171D2B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
19.000,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. |
Z94218A5FE |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,70 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z952193A50 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di vasche di crisantemi e terriccio per cimiteri S.Salvatore e Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z0321790A8 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale bibliografico alla Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
147,00 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
ZE921952EA |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA commerciale - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,01 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC52195304 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Campo Sportivo "Morino" - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,92 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF627609AF |
28/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZE42195387 |
29/12/2017 |
|
2017 |
Servizi di manutenzione su impianti elettrici c/o vari edifici comunali - Dicembre 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO |
Z812461513 |
17/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su carrello cimitero - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z9F24310B5 |
29/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,10 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z332431103 |
29/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimiteri - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z222431250 |
29/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,40 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z7420C210A |
21/11/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
Museo civico - interventi di manutenzione conservativa su opera "Piano in rilievo della città di Savigliano" - Impegno spesa €. 1.873,40 cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo-servizio rilevante IVA-concessioni cimiteriali" - CIG Z7420C210A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
CPRCRL61L60F205V - CIPRANDI/CAROLA |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE |
Z2427A5704 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del noleggio dei 99 personal computer attualmente funzionanti presso gli uffici comunali. Periodo 1/4/2019 - 31/03/2020 CIG: Z2427A5704 Ditta Informatica Data System srl. € 9.674,00 cap 341 € 3.225,00 Cap. 341/BIL 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.929,00 |
7.929,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z632380392 |
|
|
2018 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 4298676 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
660,00 |
660,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z97228EFC1 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO ALL'ENTI REV SRL PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - RDO 1880536 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.681,97 |
,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
Z62243FB44 |
04/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di congl. bituminoso per manutenzione strade comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,42 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZD024614CC |
17/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su decespugliatore - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
,00 |
BRTRRT57M16I470Y - BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR) |
Z6C21A8186 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
CIVICO TEATRO MILANOLLO, CROSÀ NEIRA e SALA MIRETTI ? impegno spese di gestione ? 1° semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.350,00 |
18.350,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z0F307AD7A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Museo civico - Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione impianto antintrusione - ditta GUNNEBO ITALIA SPA - Periodo 01.01.2021-31.12.2021 - €. 6.270,8 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" - CIG Z0F307AD7A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
6.270,80 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z6A211C489 |
04/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Museo civico - intervento di riparazione urgente su impianto antintrusione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,40 |
510,45 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZEF21FF3C3 |
|
|
2018 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2018 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 610,00 ? cap. 922/4) ? CIG ZEF21FF3C3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
ZC72475FBB |
24/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su Eurocargo AB832LD - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z372476023 |
24/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su macchina operatrice Carraro - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z7227CD4C1 |
29/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi e giardini comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,24 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZEF1CF0F48 |
01/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa servizio di manutenzione impianto antintrusione - ditta Gunnebo Italia spa - CIG ZEF1CF0F48 - Periodo 01.01.2017-31.12.2017 - €. 6.270,8 cap. 716/5 "manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.570,00 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
ZC8215FCDB |
18/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Museo civico - materiale per mostre ed iniziative 2? semestre 2017 ed attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,35 |
472,01 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z9120BC4D9 |
13/11/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
Museo civico - intervento per automazione elettrica automatismi pupazzi collez. Staglian? da esporre durante le iniziative natalizie 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
341,60 |
BNVNDR71E19I470E - BONAVIA/ANDREA (INSTALLAZ.E RIPARAZ.IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) |
Z56211E36C |
04/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
Museo civico - fornitura e posa in opera di mensole in legno verniciate da usarsi nelle iniziative temporanee |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
366,00 |
01956440042 - MOBILI DOMPE' DI DOMPE' F.LLI S.N.C. |
Z29211E40A |
04/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Museo civico - attivit? e laboratori didattici rivolti ai minori in occasione della mostra "Dal gioco al modellismo.Dal modellismo al gioco" 15/12/2017-07/01/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
316,00 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
Z7321B7691 |
15/01/2018 |
|
2018 |
Riparazione stampante in dotazione alla Mensa per stampa ticket pasto |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80,00 |
80,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD5203013C |
|
|
2018 |
Museo civico - Iniziative e manifestazioni anno 2017. Prenotazione di spesa per fornitura di beni e servizi in economia. €. 2.650 (€. 800 cap. 712.0 ed €. 1.850 cap. 720.0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z1121B7991 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA la fornitura della Maintenance Subscription di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad Architecture - anno 2018 CIG: Z1121B7991 Ditta Abitat € 2.593,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,20 |
2.125,20 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z2927D39AD |
01/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,25 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZCE21BD0C9 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2018 CIG: ZCE21BD0C9 Ancitel S.p.A. € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
ZF221B99C7 |
16/01/2018 |
|
2018 |
Rinnovo firme digitali Francesetti e Goldoni |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,00 |
20,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
Z6A21BA043 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2018 CIG: Z6A21BA043 Ditta Maggioli S.p.A. € 915,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z0D24918D0 |
02/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZAE27F1D99 |
08/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZC134B8379 |
31/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di mascherine bianche confezionate singolarmente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.408,50 |
,00 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
Z37345C7C6 |
|
|
2022 |
Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine alla Ditta Studio Intergraf di Testa Alessandro (periodo gennaio/dicembre 2022) - CIG Z37345C7C6 - (€ 2.196,00 - cap. 926 bilancio 2022). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z6521C769E |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. ANNO 2018 C.I.G.: Z6521C769E Ditta Addicalco srl € 879,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZAF24CB7E1 |
04/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per Cimiteri comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,51 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z492771F97 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 4786131 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
194,00 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z2D2D60AD8 |
19/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di paraspigoli in gomma h. 200 cm. - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,40 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
ZAB280372A |
11/04/2019 |
|
2019 |
Collegamento a HOT SPOT cittadino per servizio Datameteo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
50,00 |
50,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z352803D99 |
11/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di marmo travertino per Cimitero S.Salvatore - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,48 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z8C24C2E01 |
31/08/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni - 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z2824CB7C5 |
04/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,86 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZBD21D1E77 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - anni 2018 -2019 C.I.G.: ZBD21D1E77 Ditta Technical Design srl € 18.117,00 cap. 337 € 20.862,00 cap. 337/Bil 2019 € 2.850,00 cap. 690.0/Entrata € 2.850,00 cap. 690.0/BIlancio 2019/Entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.950,00 |
18.117,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZA321D262A |
23/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura di toner per stampante Lexmark dell'Ufficio Tecnico - LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,58 |
,00 |
01259150553 - TECNO OFFICE SNC |
Z60250BBB0 |
25/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.18 pergamene cm.25x25 con cornice, personalizzate con nominativi per premiazione Savigliano in Fiore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z0A21D2EEE |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2018 CIG: Z0A21D2EEE Ditta Italian Audion srl € 360,00 cap. 339 € 240,00 cap. 690.0/Entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
Z902832BAC |
30/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZA321D62F4 |
23/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,81 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z4321D7FFC |
23/01/2018 |
|
2018 |
Servizio di pulizia a seguito rottura tubazioni c/o Mensa della Scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZF021D76BA |
23/01/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Piscina Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z4A345C412 |
13/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO NT PLUS ENTI LOCALI & EDILIZIA (IL SOLE 24 ORE). IMPEGNO SPESA DI EURO 180.00 LORDI CAP. 1077/0 (CIG Z4A345C412) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
ZBE21DCD42 |
24/01/2018 |
|
2018 |
Servizio di consulenza per elaborazione del DUVRI relativo ai lavori da appaltare per il "Servizio di pulizia dei bagni pubblici 201/8 - 2024" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03021180041 - ABC SERVIZI S.R.L. |
Z8821D781C |
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2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2018 C.I.G.: Z8821D781C Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
ZAB21DB67D |
24/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 termometro per la misurazione della temperatura dell?aria e di superficie tramite infrarossi |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
10498780153 - TESTO SPA |
Z1B213D258 |
14/11/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. IMPEGNO SPESA DI EURO 702.60 LORDI CAP. 1092/0 - CIG Z1B213D258 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,41 |
575,41 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZE821DCCD0 |
|
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2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). CIG: ZE821DCCD0 Ditta Fasteweb S.p.A. € 11.270,00 cap. 337 € 2.000,00 cap. 690/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.236,00 |
9.236,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
ZF624CD9D9 |
05/09/2018 |
|
2018 |
Museo civico - sostituzione n. 2 batterie impianto antintrusione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z4821DD1BB |
24/01/2018 |
|
2018 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento guaina catramata derivante dallo svuotamento e dalla pulizia della tubazione "a sifone" del sottopasso di Via Raviagna |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,95 |
,00 |
02378400044 - AMAMBIENTE S.R.L. |
ZCA21C230C |
24/01/2018 |
|
2018 |
Abbonamento rivista "Italia contemporanea" - anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
,00 |
04949880159 - FRANCOANGELI SRL |
Z1F244D67B |
10/07/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GISMASTER, MEDIANTE INSERIMENTO VARIANTE STRUTTURALE 2016 AL PIANO REGOLATORE GENERALE, ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 850.00 IVA COMPRESA CAP. 1096/0 (CIG Z1F244D67B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
696,72 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z102D8D0BB |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 17/7/2020 ? 16/07/2021 CIG: Z102D8D0BB Ditta Kelayn S.p.A. € 3.229,00 cap. 341 € 280,00 cap. 695/entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.646,00 |
2.646,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZB821A0BC3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
Affidamento servizio mantenimento portale www.centrodellamemoriasavigliano.it per anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
840,00 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
ZDF2D8F7DB |
01/07/2020 |
31/07/2025 |
2020 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi. Periodo: 1/8/2020 -31/07/2025. Acquisti mediante convenzione Consip "Fotocopiatrici 31 lotto -1" CIG: ZDF2D8F7DB Ditta Olivetti S.p.A. € 336,00 cap. 341 € 806,00 cap. 2021/341 € 806,00 cap. 2022/341 € 806,00 cap. 2023/341 € 806,00 cap. 2024/341 € 470,00 cap. 2025/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.303,00 |
336,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
Z002BFE664 |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Museo civico - abbonamento anno 2020 Bollettino SSAACuneo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
96005980048 - SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO |
Z822D95086 |
08/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,90 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z012599475 |
05/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati ril. I.V.A. commerciale - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,48 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6B21DEDCB |
25/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura di n. 5 cassette LTO-4 per backup dati server |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
105,00 |
105,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZB7256BB05 |
22/10/2018 |
|
2018 |
Servizio di prova collaudo e revisione reti di sicurezza c/o Civico Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
,00 |
03775260163 - RETI BREMBO SRL |
ZE2256BBD3 |
22/10/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore Teatro "Milanollo" - Fornitura e posa in opera di nr.2 faretti in cabina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z0521E6173 |
26/01/2018 |
|
2018 |
Rinnovo n. 20 caselle di posta certificata aventi dominio @cert.ruparpiemonte.it - anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
290,00 |
290,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZF72170872 |
21/12/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, IN PARTICOLARE PROGETTO DEFINITIVO "VARIANTE STRUTTURALE P.R.G.C. 2016" ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. IMPEGNO SPESA DI EURO 611,50 LORDI CAP. 1092/0 - CIG ZF72170872 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,23 |
501,23 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZEA2599678 |
05/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,12 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZEB259F7CE |
06/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di tavole in rovere per manutenzione passerella Levaldigi - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,60 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z3121ECC6A |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2018 CIG: Z3121ECC6A Ditta Maggioli S.p.A. € 35.832,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.370,00 |
29.370,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z20259F9F5 |
06/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenizone Cimiteri comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,99 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB7259FA75 |
06/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.861,62 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD925A2EC3 |
07/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,91 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB02597E03 |
07/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di supporti informatici per Ufficio LL.PP. - Ordine MePA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z6D21FA0AE |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dell'impianto di rete. Anno 2018 C.I.G.: Z6D21FA0AE Ditta Contel srl € 3.294,00 cap. 337 € 350,00 cap. 690 ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
ZA121F0DE6 |
30/01/2018 |
|
2018 |
Sostituzione batterie per ripristino postazione WIFI piazza Sperino (rimando piazza Galateri) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
310,00 |
310,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z412DDB63B |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,25 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4E21EF496 |
30/01/2018 |
|
2018 |
Spostamento sensore fumi c/o Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z3221F8408 |
31/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,50 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
Z6F220C566 |
05/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,75 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZA621FF3B2 |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,78 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z7121FF41E |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunalli Ril. I.V.A. commerciale - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,57 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z7621FF47C |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,37 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
Z4B21FF5A4 |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,10 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZA421FF619 |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di rete per recinzione - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
00526010178 - RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC |
Z6921FF7D8 |
01/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,08 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZC221FFB3E |
01/02/2018 |
|
2018 |
Lavori su impianto elettrico Palasport a servizio installazione nuovo tendone - 22-25 Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
CHVSVS56E12I470X - CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO |
ZD0220C60D |
05/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,26 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z6F220DEE4 |
05/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,31 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZD72200DA6 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 avvolgibile per Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
02325930044 - GOMBA S.R.L. |
Z682200E20 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,59 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZAB2200F84 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,63 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZAD220100E |
02/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,29 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF62201506 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Sostituzione specchietto retrovisore dx su Trattore New Holland targa AL153N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z5E2201637 |
02/02/2018 |
|
2018 |
Rifacimento barra portafanali, sostituzione nr.2 fanali e catadiottri e revisione impioanto elettrico su trinciastocchi Orsi gialla |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZF02236A60 |
08/02/2018 |
|
2018 |
MANUTENZIONE, RICAMBI E RIPARAZIONI SU BICICLETTE "BICINCITT?" - II SEMESTRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,67 |
,00 |
BTTLVI65R43I470W - BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA |
Z2228CF67F |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 17/7/2019 ? 16/07/2020 CIG: Z2228CF67F Ditta Kelayn S.p.A. € 1.316,00 cap. 341 € 140,00 cap. 695/entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
1.078,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZD82231673 |
08/02/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione su impianto ascensore c/o Asilo Nido - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z6B223196D |
08/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa in opera di nr.5 ventole di aspirazione forzata per locali bagno e spogliatoi c/o Mensa Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
ZF62232E39 |
08/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 tagliasiepi HUSQVARNA e manutenzione e riparazione decespugliatore HUSQVARNA - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,70 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBE25D1C68 |
19/11/2018 |
|
2018 |
Lavori di verniciatura panchina rossa antiviolenza - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
03677580049 - CARROZZERIA 2000 SRL |
ZC52DE9223 |
05/08/2020 |
|
2020 |
Servizio di trasloco arredi scolastici dall'Istituto Santorre Santarosa, Via Ferreri all'Istituto PapaGiovanni XXIII, Vicolo S.Eustachio in data 14/08/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
ZTILRD84T22Z613T - ZITO/LEONARDO (TRASLOCHI) |
Z862268C43 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2018 CIG: Z862268C43 Ditta Car Frigo € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z1A228C056 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,65 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZD9228C0D5 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,99 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z04228C145 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Asilo Nido - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,70 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2E228C1CE |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,62 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z48228EA26 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 rilevatore antincendio c/o Centro "Eta Beta" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z1F1E028E6 |
28/03/2017 |
|
2017 |
Servizio di reperibilit? 24h su 24 per interventi diretti a liberare eventuali persone bloccate in ascensore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
03145480046 - BSB SRL |
ZEF2906653 |
01/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,86 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z7829065A0 |
01/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,75 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCE228725F |
02/03/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
Affidamento servizio di mantenimento dominio del sito "saviglianochesport.it" alla ditta Etinet per l'anno 2018 ? impegno di spesa - (€ 366,00 ? cap. 850/00) ? CIG ZCE228725F. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z3F229E0C3 |
05/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,88 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZEA229614F |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,32 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z4822961C4 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di sabbia fine per manutenzione strade comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,63 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZA8229641C |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimiteri comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,76 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z062296491 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,26 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZBB229654F |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Fabbricati comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,48 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9822A5EB8 |
07/03/2018 |
|
2018 |
Servizio di riparazione e aggiornamento software accentratore bike-sharing - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z3F2296634 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,03 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC2229FF2B |
06/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.60 pellicola rifrangente cl.3 cm. 40x20 (2 tagli cm.6/6/7) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
02016150043 - PESSINA SRL |
ZA122A0400 |
06/03/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione su impianti antincendio c/o vari fabbricati comunali - Gennaio/Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,35 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
ZA61E20584 |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 3606826 - DITTA PROCED SRL - €. 230,35 - CAP. 148/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
188,81 |
188,81 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z5E21A5397 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4093112 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,15 |
175,15 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z4521AA227 |
|
|
2018 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 4095246 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
615,00 |
615,00 |
01952150264 - PROCED SRL |
ZBF2296D40 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,90 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z272296E71 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,78 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB02296F17 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Area fieristica - ABITARE - Febbraio 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3,90 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC52296DE3 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,19 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE8229726B |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,95 |
,00 |
03034460042 - SDM Italia srl |
ZDF22974E5 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,13 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0A2297555 |
02/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Febbraio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,51 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z08291399D |
04/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa di nr.2 piante di Taxus baccata a palla per Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z1922ACAA8 |
08/03/2018 |
|
2018 |
Servizio di lavaggio e stiratura di nr.20 coprimaterasso dei seggi elettorali - Elezioni 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z902232657 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4140633 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
403,07 |
403,07 |
03222970406 - MYO SPA |
ZD722A72A4 |
07/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,15 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z2622C11B7 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio dell' hardware (2 server in ambiente virtualizzato, SAN, sistema di backup, ecc) e servizi connessi. Periodo 1/4/2018-31/3/2019 CIG: Z2622C11B7 Ditta Informatica System srl € 3.648,00 cap. 341 € 1.216,00 cap. 2019/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.987,00 |
3.987,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z0D2903C0A |
|
|
2019 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 250,00 ? cap. 848.00) CIG Z0D2903C0A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
ZF2287F62E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,14 |
655,14 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
ZE022C70F3 |
15/03/2018 |
|
2018 |
Espansione dell'attuale array di un ulteriore hard disk da 450 Gb (per carenza spazio disponibile) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
385,00 |
365,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z2B260F851 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,17 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z0122C7493 |
15/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.2 accumulatori 12V7AH per imppianto antincendio c/o Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z2B22C7712 |
15/03/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione c/o impianto riscaldamento Palazzetto dello Sport - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z2222E0B8A |
22/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 sistema di ricarica per veicoli elettrici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
,00 |
05183850964 - ENERNEW S.R.L. |
Z2B22DD41E |
21/03/2018 |
|
2018 |
Hot spot piazza Santarosa per servizio Datameteo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
50,00 |
50,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z5429328A5 |
15/07/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione su veicoli ed attrezzature comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z8F2302BAA |
03/04/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenizone e riparazione su attrezzature comunali - Febbraio/Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z5125D0DBC |
20/11/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE STAMPATE, ROTOLI PLOTTER E MATERIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA. EURO 499,10 CAP. 1076/0 (CIG Z5125D0DBC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,10 |
409,10 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z9122E663F |
23/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 dimmer luci per Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z37202B550 |
05/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 3824207 CIG: Z37202B550 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
213,14 |
213,14 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE SRL |
Z4C2305C47 |
04/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione zona fieristica - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,06 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z9B22F06CC |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del noleggio biennale dei personal computer attualmente funzionanti presso gli uffici comunali. Periodo 1/4/2018 - 31/03/2019 CIG: Z9B22F06CC Ditta Informatica Data System srl. € 10.772,00 cap 341 € 3.591,00 Cap. 341/BIL 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.650,00 |
9.650,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z8D230224D |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,90 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z5F23023A1 |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - ABITARE - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,89 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCA2305CE7 |
04/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,24 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z0523023E2 |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione C.S. "Morino" - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,54 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2E2302426 |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,39 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z692302B3A |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio/Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZE32303785 |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.095,06 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE823037E3 |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,87 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z92230383D |
03/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,92 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z33230032E |
30/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione strade comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,80 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z4723066B2 |
04/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,44 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZFA2249431 |
08/03/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
Iniziative varie organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione "Marzo Donna" 2018 - impegno di spesa ? (€ 463,60 - cap. 1419.00) CIG ZFA2249431. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01951680048 - Parrocchia San Giovanni Battista |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z10231056A |
06/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di conglomerato bituminoso invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,94 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z2E2310D80 |
06/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura e installazione gruppo di carico su impianto termico c/o Sala Miretti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,98 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z842310F1C |
06/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa in opera rel? modulare c/o Giudice di pace e fornitura ed installazione modem GSM c/o scuole II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,38 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z602307642 |
04/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,19 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZD018E7825 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Abbonamento on line "Biblioteca digitale appalti e contratti" e Appalti e Contratti - ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
491,80 |
491,80 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z4B22A9A5D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisizione servizio stampa e spedizione in abbonamento della rivista "Protagonisti in Piemonte" agli iscritti all'A.A. 2017/2018 dell'Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? ditta SGI Società Generale dell'Immagine s.r.l (€ 2.790,00 cap. 754) ? CIG Z4B22A9A5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.682,69 |
2.682,69 |
05940780017 - SGI Società Generale dell'Immagine |
ZAA234648E |
20/04/2018 |
|
2018 |
Rimozione e smaltimento di nr.12 ceppi all'interno del Cimitero - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z76231C796 |
10/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi cimiteri comunali - Marzo 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
ZEC231CEE1 |
10/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenizione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,44 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z35231CF8F |
10/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenizione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,63 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB5231A886 |
10/04/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione su dimmer c/o Teatro "Milanollo" - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z9D231A8EB |
10/04/2018 |
|
2018 |
Lavori di spostamento stele stazione bike-sharing P.za del Popolo - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z11233D16D |
18/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 guida catena e nr.1 manico di protezione per motosega Selion C21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,94 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z532E0E107 |
27/08/2020 |
|
2020 |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI - ODA N. 5622914 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,09 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z232330184 |
16/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 lampada funebre per cimitero comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,65 |
,00 |
00493180046 - ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC |
ZDA22ED80C |
26/03/2018 |
12/04/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LIVING - RCS ABBONAMENTI EURO 29.89 CAP. 1077/0. CIG ZDA22ED80C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,89 |
29,89 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z012327EC6 |
13/04/2018 |
|
2018 |
Oneri SIAE di reprografia a carico della Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
572,66 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z842964EC8 |
01/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,63 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z9C233E53E |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5000 MF, produzione trimestrale media (Convenzione Consip Multifunzione 28 ? lotto 3) destinata ai servizi Finanziari. Periodo: 01/06/2018 - 31/05/2022 CIG: Z9C233E53E Ditta Olivetti S.p.A. € 487,00 cap. 341 € 835,00 cap. 2019/341 € 835,00 cap. 2020/341 € 835,00 cap. 2021/341 € 348,00 cap. 2022/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.736,00 |
399,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
Z3F2321ACF |
|
|
2018 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE (RET) AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALL'ARCH. CHIARA CAMBIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3640,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
CMBCHR86B62I470K - CAMBIANO/CHIARA |
Z052346048 |
20/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 kit di cavo dinamico da 4 ton - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
GGGGPP43D28I470V - GIUGGIA/GIUSEPPE (GIUGGIA SPORT) |
Z1D23462D4 |
20/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di piante miste, scavo, riporto terra mancante, posa di cavidotto drenante, 2 pali tutori, legatura e concimazione e posa di nr.2 kit cavi dinamici - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.960,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZB52346C6C |
20/04/2018 |
|
2018 |
Lavori di riparazione su fasciatoio Asilo Nido - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z512346CEC |
20/04/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione su impianto deumidificatore c/o biblioteca - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z9D25D2A10 |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO FAX-STAMPANTE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE E RELATIVA DOTAZIONE TONER. IMPEGNO SPESA DI EURO 826,86 IVA COMPRESA AL CAP. 1076/1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,75 |
677,75 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z252346110 |
20/04/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i campi sportivi stadio Morino, Graziano (c/o Piscina) ed Allocco (c/o Borgo Marene) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C. |
Z4132B189A |
05/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Fornitura n. 3 telefoni cellulari con scheda SIM per biblioteca, museo civico e ufficio cultura per verifica EU digital COVID certificate ? ditta GERINO GIUSEPPE ALEV TELEFONIA (€ 576,00 di cui € 192,00 cap. 720.0, € 192,00 cap. 714.3 e € 192,00 cap. 920.0) ? CIG: Z4132B189A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,13 |
,00 |
GRNGPP60H09A182M - GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA) |
Z1C234BACD |
23/04/2018 |
|
2018 |
Lavori di adeguamento impianto elettrico c/o Teatro "Milanollo" che esulano dal contratto di appalto in essere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
Z2626168B4 |
04/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONI E STAMPE VARIE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 498,97 CAP. 1078/0 (CIG Z2626168B4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,99 |
408,99 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z823247552 |
28/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di cestini raccolta rifiuti in acciaio inox per Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
Z8F2119E77 |
31/12/2017 |
01/01/2018 |
2018 |
Gestione CIVICO TEATRO MILANOLLO ? impegno spesa evento del 01/01/2018 (cap. 744.5 del bilancio 2018 € 646,60) ? CIG Z8F2119E77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z1633ADE59 |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,14 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZAB3179540 |
23/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura tablet, come da richiesta del Segretario Generale (21/4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZC821F02D7 |
10/04/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
349,44 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z6D234E43E |
23/04/2018 |
|
2018 |
Lavori di sistemazione sottopassaggio Via Raviagna - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
ZB530B0FDA |
18/02/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per proseguimento lavori di riparazione dell'impianto multimediale del primo piano del Museo - Ditta Tecnolight di Politano Stefano - €. 2.804,17 - cap. 2736/7 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - concessioni cimiteriali" - CIG ZB530B0FDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.298,50 |
,00 |
PLTSFN77D13D205C - TECNOLIGHT DI POLITANO STEFANO |
Z07236037B |
02/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z6723603DD |
02/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZC12360497 |
02/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,50 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZA930CEF02 |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,61 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6423605FF |
02/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z1B23607E4 |
02/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,02 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZA626722B0 |
|
|
2018 |
Fornitura e realizzazione stampe per totem promozionali Città di Savigliano - impegno spesa (€ 152,50 ? cap. 750.00) ? CIG ZA626722B0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZB6311212F |
19/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura registro repertorio atti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,26 |
,00 |
03853470049 - RINNOVA DI STASSI FRANCESCA SAS |
ZE723160B3 |
09/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - stampa pergamene per premiazione iscritti e realizzazione grafica locandina cerimonia di chiusura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZFA3115FA2 |
22/03/2021 |
|
2021 |
rinnovo PEC savigliano@cert.ruparpiemonte.it |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,33 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZCF2B77A3F |
05/10/2019 |
30/06/2020 |
2020 |
UNItre A.A. 2019/2020 - liquidazione spesa docenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.205,90 |
12.205,90 |
03247250040 - ASD ARS ARMONICA 2008 |
Z4F274F15C |
06/10/2018 |
08/08/2019 |
2019 |
UNItre A.A. 2018/2019 - liquidazione docenze con fattura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.452,04 |
24.452,04 |
MRNLSU82E45I470O - MARENGO/LUISA |
03693790044 - HERCIU CRISTINA |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS/PATRIZIO |
03391440041 - GAGLIANO ELISA |
03377630045 - STUDIO MASSAGGI KORALEHO |
FRSMRA55S04B033J - FRUSI MARIO |
PRMVLR80H48G674U - PRIMO/VALERIA |
MNSLRA73M55D205J - MANASSERO LAURA |
03762680043 - LA BELLEZZA NASCOSTA DAL VERO |
02085540041 - CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO |
LVRFNC90M57B111T - OLIVERO FRANCESCA |
CNARRT86M44H727G - CANE ROBERTA |
95024080046 - ASSOCIAZIONE ATELIER KADALU |
03703850044 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PATRIA & SELIAK |
03247250040 - ASD ARS ARMONICA 2008 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
05338190019 - COOP.O.R.S.O SOC.COOP.SOCIALE A.R.L |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
ZF5236573D |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,56 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZAC2365A1D |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,47 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z772365A89 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4A2365C22 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di nr.1 lastra in pietra di Luserna in sostituzione di quella danneggiata della tomba Sig.ra Vignola c/o Cimitero San Salvatore - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z5D2365E50 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Cimiteri - ABITARE - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,27 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z3B2365EF4 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z09236602F |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,54 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9C2366096 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,16 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5123665DD |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 radio Bluetooth, cavo antenna, cavo di riduzione e casse acustiche per Kangoo - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,44 |
,00 |
02907000042 - CONTATTO SPA |
Z0623679D9 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di conglomerato bituminoso invernale per manutenzione strade comunali - Aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,96 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z232369546 |
03/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di pieghevoli e manifesti per manifestazione "Savigliano in fiore" 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
420,00 |
,00 |
03736410048 - FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC |
ZE42E3A4CA |
09/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su impianto riscaldamento c/o Magazzino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZCF2B77A3F |
05/10/2019 |
30/06/2020 |
2020 |
UNItre A.A. 2019/2020 - liquidazione spesa docenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.205,90 |
12.205,90 |
05338190019 - COOP.O.R.S.O SOC.COOP.SOCIALE A.R.L |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
HRCCST91L64Z129F - HERCIU CRISTINA |
ZAC23823FE |
10/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di piante, scavo, riporto terra, posa cavidotto drenante, 2 pali tutori e concimazione c/o Via saluzzo, C.so Roma, C.so Matteotti, C.so Isoardi, C.so Caduti e C.so De Gasperi - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZDB23824E5 |
10/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.3 piantane porta cassetta idrante comprensive di cartello di segnalazione e chiave di manovra per "Quintessenza" - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z14238805E |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento della fornitura di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C. Anno 2018 CIG: Z14238805E Ditta Germano Ghiazza Consulting srl € 243,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
ZB32382CBE |
10/05/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione e riparazione su Trinciastocchi Omar rossa - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZCF2B77A3F |
05/10/2019 |
30/06/2020 |
2020 |
UNItre A.A. 2019/2020 - liquidazione spesa docenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.205,90 |
12.205,90 |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS/PATRIZIO |
ZA72382F64 |
10/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di pali torniti per manutenzione staccionate - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCF2B77A3F |
05/10/2019 |
30/06/2020 |
2020 |
UNItre A.A. 2019/2020 - liquidazione spesa docenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.205,90 |
12.205,90 |
DLRRRT66E71E473E - DELORENZI/ROBERTA |
Z0C238B80F |
14/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatico della zona verde di fianco Rotonda Cimitero - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZCF2B77A3F |
05/10/2019 |
30/06/2020 |
2020 |
UNItre A.A. 2019/2020 - liquidazione spesa docenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.205,90 |
12.205,90 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
ZD6238B894 |
14/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di nr.1 pianta c/o Giardini "Clemente Rebora" - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z3E2758C98 |
25/03/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per intervento di sostituzione batteria 12V/26 Ah e monitor TVCC impianto antintrusione - Ditta Gunnebo Italia spa - €. 366 - cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo/gipsoteca (servizio rilevante IVA) - CIG Z3E2758C98 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
366,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZC7238B970 |
14/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura siepi per ripristino c/o P.za Schiaparelli, P.za Cavour e Giardino Marinai, Via Mormanno - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZB10BF9993 |
29/11/2013 |
26/06/2019 |
2013 |
Affidamento incarico professionale redazione variante PRGC recepimento progetto difese spondali e nuove fasce PAI e variante parziale adeguamento normativa commercio allo studio TAUTEMI Associati s.r.l. ( € 15.000,00 netti - € 19.032,00 lordi) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
Z812396F91 |
16/05/2018 |
|
2018 |
Lavori di sostituzione cristallo su Trattore New Holland AL153N - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,26 |
,00 |
01872490048 - PELLEGRINO CAR SERVICE SNC |
Z5E23AC138 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali fino al 31/07/2019. CIG: Z5E23AC138 Ditta Kelyan S.p.A. € 5.095,00 cap. 341 € 5.062,00 cap. 2019/341 € 588,00 cap. 695 € 584,00 cap. 2019/695 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.324,50 |
4.176,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZB123A69C7 |
21/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.10 sacchi Kg.25 di concime per Stadio "Morino" - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z3A23A6B0A |
21/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.5 sacchi di erba "Sport" Kg.20 e nr.10 sacchi erba "Soleggiata" Kg.10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZEE238C1FD |
03/05/2018 |
11/05/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - fornitura gadget con incisioni e scritte personalizzate per premiazione iscritti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
Z86238D7F6 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata (dominio: comune.savigliano.cn.it) - anno 2018 CIG: Z86238D7F6 Ditta TIM S.p.A. € 3.552,64 cap. 337 € 350,00 cap. 695 (Entrata) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
Z5B34D251D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit. Periodo 20/02/2022 ? 19/02/2023 CIG: Z5B34D251D Ditta Versya S.p.A. € 1.048,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
859,00 |
859,00 |
00933620049 - VERSYA SRL |
Z54235EF05 |
|
|
2018 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione VELOCITTA' 2018 presso Stadio O. Morino ? impegno di spesa - cod. CIG Z54235EF0E - (€ 200,00 - cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
01906810583 - C.R.I. - DELEGAZIONE SAVIGLIANO |
Z4423B146A |
23/05/2018 |
|
2018 |
Servizio di riparazione su BCS in dotazione al Cimitero - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZBE23D1F88 |
31/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimiteri comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,10 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZA5236A5AF |
12/05/2018 |
26/05/2018 |
2018 |
Affidamento e impegno spesa stampa fotografie per Mostra "Famiglie Arcobaleno" alla ditta Foto Gino (€ 189,00 ? cap. 920.00) ? CIG ZA5236A5AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,92 |
154,92 |
01982360040 - FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S. |
Z3421AD866 |
22/03/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2017/2018 ? Autolinee Allasia s.r.l. (cap. 668 € 400,00) ? CIG Z3421AD866 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,62 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
ZBD23C835E |
29/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Croce Nera - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,98 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZDB23B54A5 |
23/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.2 asciugacapelli elettrici per Palasport - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,00 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
67966515D5 |
01/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2017/2018 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.500,00 ? cap. 754.1 € 70.000,00 ? cap. 754.2 € 1.800,00 ? cap. 754.4 € 2.000,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.467,20 |
1.347,62 |
13053031004 - DSI SERVICE S.R.L. |
ZCF238C275 |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
2018 |
UNItre A.A.2017/2018 - fornitura omaggi floreali per cerimonia di chiusura dell'11/05/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,55 |
100,55 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z44238C145 |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - fornitura paste e salatini per cerimonia di chiusura dell'11/05/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
427,27 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
Z56239C024 |
26/10/2017 |
14/12/2017 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - Utilizzo aula multimediale per espletamento laboratorio di "Informatica modulo 1" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03014650042 - SAVIGLIANO FORMAZIONE |
ZE92399371 |
16/05/2018 |
19/05/2018 |
2018 |
Diritti SIAE concerto Rock&Food del 19/05/2018 in P.zza del Popolo - Savigliano - CIG ZE92399371 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,42 |
349,42 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z4C23D146A |
31/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunalli - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,40 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZD123C83DB |
29/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,31 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9F23D2000 |
31/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,33 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z2C23D2C25 |
31/05/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,10 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD125A2E91 |
07/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
Museo civico - servizi afferenti al museo (visite giudate) mesei settembre-ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
113,75 |
TSEGRL74R58I470O - TESIO/GABRIELLA |
Z4123EECFA |
08/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di sabbia fine e frantumato per manutenzione strade comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,05 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z0723DED21 |
05/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z2F23DEE1B |
05/06/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z4923B8589 |
24/05/2018 |
|
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - Fornitura stampati, fotocopie a colori per organizzazione corsi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,39 |
60,26 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z2F23D97D3 |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z0623D9985 |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,94 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z9823D9B9D |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,70 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5523D9C2F |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idorsanitario per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,97 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCB23D9C9D |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali non ril. IVA comm. - ABITARE - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,76 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9623D9D09 |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA comm. - ABITARE - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,10 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5223D9D56 |
04/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Cimiteri comunali - ABITARE - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,40 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2A23F18C8 |
11/06/2018 |
|
2018 |
Servizi fotografici per la valorizzazione della manifestazione "Savigliano in fiore 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
95008340044 - CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO |
ZD523EEDA6 |
08/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
724,46 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1723B336D |
27/05/2018 |
08/07/2018 |
2018 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione sportiva SAVinPALLA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
798,88 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z3623FF3B8 |
14/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di tabelle stampate in lamiera per Cimiteri comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z8323F7662 |
12/06/2018 |
|
2018 |
Lavori di realizzazione parete in cartongesso c/o Mensa Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,00 |
,00 |
MLLRNT58E13I470W - MELLANO/RENATO - M4 |
Z9021B7399 |
16/02/2018 |
18/05/2018 |
2018 |
Rassegna Teatro-Scuola ? a.s. 2017/2018 ? impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 3.416,00) ? CIG Z9021B7399 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
ZAB21B7CD6 |
30/01/2018 |
30/01/2018 |
2018 |
Impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per evento nell'ambito della Giornata della Memoria e del Ricordo 2018 (cap. 750 € 402,60) ? CIG ZAB21B7CD6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
ZC2240148D |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento. Periodo 1/7/2018 ? 30/06/2019 CIG: ZC2240148D Ditta Kelyan S.p.A. € 1.294,00 cap. 341 € 140,00 cap. 695/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z6523FF49F |
14/06/2018 |
|
2018 |
Lavori di riparazione su EUROCARGO AB832LD - Sostituzione paraurti anteriore - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z4E23FF549 |
14/06/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su orologio P.za del Popolo - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,10 |
,00 |
00135230043 - MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC |
Z702999789 |
30/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,60 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z0C2364976 |
13/05/2018 |
13/05/2018 |
2018 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 13 maggio 2018 ? impegno di spesa - cod. CIG Z0C2364976 - (€ 1.659,00 - cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,41 |
1.500,41 |
00523590040 - ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
11005760159 - DECATHLON |
03795120108 - LAB TRAVEL SRL |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z6B297005F |
06/08/2019 |
02/09/2019 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO QUOTIDIANO DIGITALE - GRUPPO IL SOLE 24 ORE. IMPEGNO SPESA EURO 120.00 CAP. 1077/0. (CIG Z6B297005F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
ZCD2999817 |
30/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZB021D0564 |
13/01/2018 |
26/05/2018 |
2018 |
Acquisizione servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "Itaca" - Associazione ONLUS Voci Erranti - anno 2018 (€ 1.500,00 cap. 1360) ? CIG ZB021D0564 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
Z51224ACBA |
|
|
2018 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2017/2018 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.500,00 ? cap. 754.1 € 70.000,00 ? cap. 754.2 € 1.800,00 ? cap. 754.4 € 2.000,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
PRMVLR80H48G674U - PRIMO/VALERIA |
Z51224CBA1 |
08/10/2017 |
26/02/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - liquidazione docenze corsi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.663,55 |
14.833,55 |
CHSSMN69C47B111V - CHIOSSO/SIMONA |
DLRRRT66E71E473E - DELORENZI/ROBERTA |
03381750045 - MARENGO LUISA |
03310340041 - MANASSERO LAURA |
03444810042 - MICHELIS PATRIZIO |
PRMVLR80H48G674U - PRIMO/VALERIA |
03703850044 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PATRIA & SELIAK |
95008370041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B & V GYM |
Z902DBCEA9 |
|
|
2020 |
Affidamento stampa locandine e volantini per promozione eventi estivi (visite guidate serali) alla ditta Tipografia Saviglianese - impegno spesa - (€ 97,60 cap. 926) ? CIG Z902DBCEA9. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80,00 |
80,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z51224CBA1 |
08/10/2017 |
26/02/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - liquidazione docenze corsi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.663,55 |
14.833,55 |
ZCB241F768 |
25/06/2018 |
|
2018 |
Servizio di taglio erba sponde canali c/o V.le Gozzano, V.le IV Novembre e Via Alba - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
MBRBRN50R21D742X - AMBROGIO/BRUNO |
Z09241F810 |
25/06/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianti ascensore c/o Universit? - Interventi del 03 - 11 e 23 maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZEF241FE2B |
25/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.20 pz. di vetro mattoni a tazza per manutenzione portici comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z082435AB9 |
02/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,32 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z51224CBA1 |
08/10/2017 |
26/02/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2017/2018 - liquidazione docenze corsi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.663,55 |
14.833,55 |
CSSFRC79R57I470B - CASASOLE/FEDERICA |
ZBA24028F2 |
14/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vetri vari per manutenzione fabbricati comunali - I semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
Z1A242142D |
25/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.3 lapidi per ossario - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,38 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
Z2E242179B |
25/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di abbigliamento e DPI per operai e tecnici Ufficio Tecnico - Ordine MePA nr.4377733 - Giugno 2018 |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
6.280,92 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZEB16D7EB9 |
|
|
2015 |
TONER E CARTUCCE PER UFFICI |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.209,65 |
2.209,65 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZB710B93C5 |
|
|
2014 |
FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 1513815 - CIG: ZB710B93C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.577,07 |
1.577,07 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZD1242438A |
26/06/2018 |
|
2018 |
Servizio di noleggio di nr.1 generatore nei giorni 15-17 giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,22 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
ZBC239EB52 |
18/05/2018 |
04/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONI E STAMPE VARIE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 553,39 IVA COMPRESA AL CAP 1092/0 (CIG ZBC239EB52) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,60 |
453,60 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZA121D9A4D |
24/01/2018 |
14/06/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA EDILIZA E TERRITORIO ED IVA IN EDILIZIA (IL SOLE 24 ORE) EURO 233,00 CAP. 1077/0 - CIG ZA121D9A4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,00 |
204,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z4523AABC6 |
02/06/2018 |
02/06/2018 |
2018 |
Impegno spesa "FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE" ? edizione 2018 (cap. 750 € 3.178,00) ? CIG Z4523AABC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.604,28 |
1.604,28 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
ZED0FD2A1D |
|
|
2014 |
FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE E CARTELLINE PLASTIFICATE PER ARCHIVIO COM.LE ORDINE CONSIP N. 1425331 CIG: ZED0FD2A1D |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204,23 |
204,23 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z4523AABC6 |
02/06/2018 |
02/06/2018 |
2018 |
Impegno spesa "FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE" ? edizione 2018 (cap. 750 € 3.178,00) ? CIG Z4523AABC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.604,28 |
1.604,28 |
Z2210FBE8F |
|
|
2014 |
FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1573214 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
502,84 |
502,84 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZCB24312C3 |
29/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da pittura per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,14 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z60120C1D8 |
|
|
2014 |
FORNITURA TAMBURO E TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 1723484 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
233,68 |
233,68 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z6523F6383 |
12/06/2018 |
|
2018 |
FORNITURA TONER E TAMBURO PER UFFICI COMUNALI - ORDIME MEPA N. 4344003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
257,33 |
,00 |
08551090155 - GECAL SPA |
Z0523F808B |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4358357 DEL 12/06/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
372,53 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZEB2209862 |
07/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
FORNITURA TONER PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.192,06 |
1.192,06 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
Z0422BEF0F |
|
|
2018 |
FORNITURA TAMBURI PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 4198665 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
164,46 |
164,46 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z2C2310619 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4141885 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
315,06 |
315,06 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZCD22D7E5C |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 4180150 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
397,44 |
397,44 |
03222970406 - MYO SPA |
ZEC22A0B78 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4189448 - DITTA PROCED srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
191,90 |
191,90 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z512434C15 |
02/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,34 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z102434D31 |
02/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z862434D9F |
02/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z6C2435A39 |
02/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,60 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z532437CAA |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,33 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z942439316 |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,90 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z3E2439370 |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,05 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z1B24393CF |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,66 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z20243942D |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,58 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z212439472 |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,85 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0B243ACE9 |
03/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura e stesa di frantumato e sabbia fine per manutenzione viali Parco Graneris - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.979,42 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z0B2446A24 |
06/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comuinali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,84 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB1243AD88 |
03/07/2018 |
|
2018 |
Servizio per progetto termico di nr.2 canne fumarie c/o centrale termica Piscina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
,00 |
01853340048 - STUDIO TECNOPROGETTI S.S. |
ZB621AD33D |
21/10/2017 |
25/05/2018 |
2018 |
Impegno spesa gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2017/2018 ? Fondazione Live Piemonte dal Vivo (cap. 759 € 1.293,20) ? CIG ZB621AD33D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z63243FD7F |
04/07/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione su stazioni bike-sharing - Sostituzione di nr.1 scheda colonnina PR604_2 - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z882446A7F |
06/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenizone fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z20243CE06 |
04/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per mantuenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,03 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z74244942B |
09/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 elettrovalvola gas con attacco e relativa raccorderia - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z3F243D07F |
04/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,65 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z45244DFBE |
|
|
2018 |
Associazione "Le Terre dei Savoia" - impegno spesa quota di partecipazione anno 2018 ? (€ 8.000,00 ? cap. 927/2) ? CIG Z45244DFBE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.000,00 |
,00 |
02767640044 - ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA |
Z44243D0DD |
04/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,29 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z34243D174 |
04/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.383,92 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z10245E302 |
16/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di concime e materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - Maggio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,07 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z87245E4B0 |
16/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di corteccia per manutenzione parhttp://95.110.132.64/sipal_gp/template.jsp#chi e giardini comunali - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,77 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z2A2454F1A |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dei software software "Interfaccia con sistema di conservazione PARER" e "Archiviatore e Cruscotto" necessari per la predisposizione dei documenti da inviare alla conservazione elaborati con i software Sipal e Gismaster. CIG: Z2A2454F1A Ditte Maggioli S.p.A. e Technical Design srl € 2.440,00 cap. 341 € 2.030,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z692997F19 |
|
|
2019 |
Liquidazione fattura per organizzazione manifestazione Sport in Piazza 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,42 |
1.169,42 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
Z762461EDB |
17/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e
sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni - giugno/luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.576,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z962463149 |
17/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno/luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
ZCC2465E3C |
18/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria che esula dai contratti in essere su Muletto Daewoo - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZE72465EA6 |
18/07/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria che esula dai contratti in essere su macchina operatrice Carraro Targa AJ S 429 - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZF52469A4F |
|
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2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE 3 AREE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
460,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z342478C6E |
25/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.70 lastre in cemento per chiusura loculi - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z692997F19 |
|
|
2019 |
Liquidazione fattura per organizzazione manifestazione Sport in Piazza 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,42 |
1.169,42 |
00163810047 - S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z0921939D6 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine per il periodo gennaio/dicembre 2018 - ditta Tipografia Saviglianese (€ 2.892,00 ? cap. 926.00) ? CIG Z0921939D6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,49 |
2.370,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z692997F19 |
|
|
2019 |
Liquidazione fattura per organizzazione manifestazione Sport in Piazza 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,42 |
1.169,42 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZBD2475EFF |
24/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di pulizia straordinario a seguito lavori vari c/o Scuola Materna "Curti" - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z19247BE05 |
25/07/2018 |
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2018 |
Servizio di pulizia fossa e assistenza all'Ente di verifica - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZEF24760B5 |
24/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straoridnario su montavivande c/o Asilo Nido - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z492476111 |
24/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su ascensore c/o Scuola Elementare Via Ferreri - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZBA2489113 |
31/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,82 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z432480912 |
27/07/2018 |
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2018 |
Servizi di manutenzione straordinari su impianti antincendio c/o edifici comunali - I semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZA52481BA4 |
27/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,25 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z7524899EE |
31/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,52 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB424845EC |
30/07/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto antintrusione c/o Biblioteca/Archivio - Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI MARIO E ROGGIA UMBERTO & C. |
Z3D2484634 |
30/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto antintrusione c/o Palazzo comunale - Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI MARIO E ROGGIA UMBERTO & C. |
Z0F248468D |
30/07/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria su impianto antintrusione c/o Ex Chiesa di Sant'Agostino - Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI MARIO E ROGGIA UMBERTO & C. |
ZF22489A49 |
31/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,52 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZC42489B9D |
31/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,96 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z6F23831F2 |
25/01/2018 |
29/03/2018 |
2018 |
Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? A.A. 2017/2018 ? impegno spesa organizzazione corsi (cap. 740 € 2.500,00 ? cap. 753 € 500,00 ? cap. 754 € 8.500,00 ? cap. 754.1 € 70.000,00 ? cap. 754.2 € 1.800,00 ? cap. 754.4 € 2.000,00 ? cap. 765.2 € 3.000,00) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.808,69 |
12.808,69 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
02085540041 - CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO |
LRDTZN75P59D205Z - LERDA/TIZIANA |
ZCC2485246 |
30/07/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,11 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z9E246C392 |
19/07/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTA A4/A3 - ORDINE MEPA N. 4412186 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
830,58 |
830,58 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z0524813D0 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale. CIG: Z0524813D0 Ditta Progetti D'impresa srl € 7.076,00 cap 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
Z102495087 |
03/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,56 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD224950DA |
03/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,16 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z3A2497361 |
06/08/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,09 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
ZB62491943 |
02/08/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z942491AE2 |
02/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,80 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z67249293A |
02/08/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su peso pubblico Fraz. San Salvatore - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC |
Z492492EDE |
02/08/2018 |
|
2018 |
Rinnovo firma digitale Francesca DI MEO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10,00 |
10,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
ZCF2422C73 |
26/06/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4044373 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
252,61 |
252,61 |
00614130128 - SI.EL.CO. SRL |
Z34241F5ED |
|
|
2018 |
Servizio gestione Ufficio Turistico IAT di Savigliano - periodo gennaio/dicedmbre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.000,00 |
7.000,00 |
02767640044 - ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA |
Z412EBB6D3 |
13/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione c/o la sede della Polizia Municipale di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
6418154C38 |
10/08/2018 |
|
2018 |
Maggiori interventi di servizio sabbiatura strade comunali 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.124,50 |
,00 |
00475140042 - PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C. |
ZAC24A7A7A |
14/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di terriccio, fertilizante e erba da semina per manutenzione campi sportivi comunali - Luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,02 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
6418154C38 |
10/08/2018 |
|
2018 |
Maggiori interventi di servizio sabbiatura strade comunali 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.124,50 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z2224A8167 |
14/08/2018 |
|
2018 |
Stampa fotografie cerimonia chiusura UNItre A.A. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
RBNGNN60L26C514Z - RUBINI/GIOVANNI (OTTICA FEDON) |
Z5324B8E83 |
28/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario di cancelleria per Ufficio Tecnico - I semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,21 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z1024B9AD9 |
28/08/2018 |
|
2018 |
Servizio di determinazione quantitativa dell'amianto in campioni - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
10298810010 - MEDILABOR S.C. |
Z8924B9F07 |
28/08/2018 |
|
2018 |
Scortecciatura totale pali ns. ordine Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,50 |
,00 |
03359510041 - MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL |
Z5424BA06E |
28/08/2018 |
|
2018 |
Lavori di riparazione su soffiatore AIRION 2 - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,82 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z4624C28DD |
31/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di consolidante per pavimenti per manutenzione edifici comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,12 |
,00 |
02456420047 - MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL |
ZE524B6E4A |
27/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di erbicida per manutenzione strade comunali, urbane ed extra, ed aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.435,31 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZD024C31A0 |
31/08/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,80 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZC224C8CF5 |
04/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,60 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZAC24B495B |
|
|
2018 |
FORNITURA DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4446434 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
353,99 |
353,99 |
03222970406 - MYO SPA |
Z0C24CBDF3 |
04/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,16 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7824C57AD |
03/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 pompa Elephas 2 - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z8524C5938 |
03/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,10 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z5924CBE1D |
04/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,10 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF424D083F |
06/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,16 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z5324C6A23 |
03/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z1724D0D64 |
06/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,18 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8724DB8C4 |
10/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di taglio erba sponde canali c/o V.le Gozzano e V.le IV Novembre - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
MBRBRN50R21D742X - AMBROGIO/BRUNO |
Z1824D6100 |
07/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 batteria piombo MK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,08 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZF124D61A4 |
07/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1F24D61E8 |
07/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici scolastici - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE024F4F23 |
18/09/2018 |
|
2018 |
Realizzazione modifiche, migliorie ed integrazioni alla gestione del software UNItre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z3324EEB90 |
17/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZFA24EEC41 |
17/09/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione che esulano dai contratti di appalto in essere su attrezzature comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZBF244BFEA |
09/07/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
Affidamento servizio stampa materiale A.A. 2018/2019 Università delle Tre Età di Savigliano-Marene ? TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. (cap. 754 € 1.920,00) ? CIG ZBF244BFEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.573,77 |
1.537,77 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z2924FBF97 |
20/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di verifica annuale delle linee vita presso Scuola Materna "Curti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02350220048 - B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC |
Z0124F14FE |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale e hosting del servizio XL Storage. - ANNO 2018 CIG: Z0124F14FE Ditta Progetti d'Impresa srl € 1.830,00 cap. 337 € 250,00 cap. 695.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZF224FC1CD |
20/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria impianto antincendio c/o Ex Chiesa S.Agostino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z0224F1834 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 30 ore di assistenza tecnica sistemistica CIG: Z0224F1834 Ditta Informatica System srl € 1.830,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z0324FC218 |
20/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZAC24FC28B |
20/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z2A24FC3C8 |
20/09/2018 |
|
2018 |
Servizio di lavaggio vetrate interne ed esterne c/o Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
01967670041 - PULICENTER SOC.COOP. |
Z36250B159 |
25/09/2018 |
|
2018 |
Cavi da ripristinare . Risultano tranciati |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
180,00 |
05410820012 - CON.TEL S.R.L. |
Z50218387B |
25/09/2018 |
|
2018 |
Lavori di manutenzione su impianto termico Biblioteca per installazione termoregolatori - Integrazione Det.332/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z6D250B65E |
25/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.7 lampade di emergenza per Piscina Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,50 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZD32522033 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA E PRENOTAZIONE per la fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - periodo 1/10/2018 -31/12/2018. Ditta Nexi Payments S.p.A. € 69,30 cap. 654 (impegno spesa) CIG: ZD32522033 € 1.100,00 cap. 654 (prenotazione spesa) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,72 |
56,72 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS |
Z522517EF3 |
28/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunalli - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,23 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z62251843E |
28/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,63 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZCA252B4C4 |
04/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.6 vetri per Cimitero Levaldigi - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
ZBE2519728 |
28/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.4 pannelli indicatori per Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZEE251CF3C |
01/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Asilo Nido - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,98 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z0B251CFD2 |
01/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,95 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBF251D04B |
01/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,49 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZA4251DF91 |
01/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,65 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7A252C767 |
04/10/2018 |
|
2018 |
Servizio di video ispezione condotta fognaria in Str. San Giacomo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
ZCC2691F02 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.2 panelli natalizi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z4724C6FBA |
03/09/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,68 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z8721D77D7 |
23/01/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 levigatrice orbitale DWE 64 23 280W |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF3249DC26 |
|
|
2018 |
Liquidazione fattura per fornitura bagni chimici durante manifestazione Sport in Piazza del 16.09.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.089,42 |
1.089,42 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z4E22FDF51 |
04/05/2018 |
|
2018 |
Due corone per lapidi a Levaldigi in occasione della Festa degli Alpini (10 Anniversario) Domenica 15 aprile 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
,00 |
GRDFNC60H13I470B - GIORDANENGO/FRANCO |
Z26218C32C |
29/12/2017 |
|
2017 |
Rimborso varie bollette 2017 acqua potabile per fontane e servizi igienici presenti nelle aree verdi ma non a carico della ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,35 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z21252E361 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di 80 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z21252E361 Ditta Maggioli S.p.A. € 6.442,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.280,00 |
5.280,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7A251E003 |
01/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,67 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB32EDE315 |
21/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto montavivande c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZD92523181 |
02/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,86 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z3A25235B6 |
02/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,05 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z922599939 |
05/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,01 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z722523619 |
02/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,48 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z712668446 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.100 targhette dipendenti per Magazzino Comunale - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7F25236A9 |
02/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,73 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZA92523732 |
02/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,95 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB122412B4 |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
2018 |
Museo civico - intervento di riparazione su bollatrice/orologio mod. EN. 10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
104,92 |
01945470043 - VIGLIETTA & C. S.A.S. |
ZE924C3471 |
31/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Prestazioni straordinarie per inaugurazioni mostre, spettacoli ed iniziative periodo marzo-giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
ZE824B8B88 |
28/08/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
Museo civico - materiale per mostre, iniziative ed attivit? didattiche gennaio-luglio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,97 |
556,28 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z1A260FD8A |
03/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio presso Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z3425D70CA |
20/11/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su trattore New Holland - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,32 |
,00 |
03445270048 - GRUPPO RACCA SRL |
ZC5251F630 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 4504867 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,56 |
325,56 |
03222970406 - MYO SPA |
Z48253ECD0 |
09/10/2018 |
|
2018 |
Forntiura di materiale informatico di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
145,20 |
145,20 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z412A6B9A4 |
24/10/2019 |
|
2019 |
Pubblicazione su LA STAMPA in data 24/10/2019 del programma delle Stagioni Teatrali 2019/2020 al Milanollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,50 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z7C2542CD5 |
10/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Settembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,50 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z60254574A |
11/10/2018 |
|
2018 |
Museo civico - lavori di ripristino sala arte programmata e sala Tarsia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
,00 |
02905840043 - CUNEO ARREDA DI VALTER ISOARDI & C. S.N.C. |
Z7F2546391 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di rilegatura volumi originali deliberazioni Consiglio e Giunta Comunale - anni 2016/2017 - ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. - CIG: Z7F2546391 cap. 103.1 - € 307,44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z0D2EF6F8D |
28/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZA7254743B |
11/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 griglia protettiva per tabellone segnapunti e nr.1 griglia protettiva per impianto illuminazione c/o PalaFerrua |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z92254756F |
11/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z2A25475D6 |
11/10/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature e mezzi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z9C26C2563 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo - anno 2019 CIG: Z9C26C2563 Ditta Maggioli S.p.A. € 915,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z9925562A2 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software GHS - anno 2018 CIG: Z9925562A2 Ditta Areatest srl € 1.464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03147950012 - AREATEST S.R.L. |
ZB62566864 |
19/10/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore 7S004729 c/o Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z042561328 |
18/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.4 telecomandi a 4 pulsanti per Palazzo comunale/Mensa/Magazzino - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZC32561698 |
18/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.60 lastre in cemento per chiusura loculi Cimiteri comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z7D2A72113 |
31/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,15 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z562A71F63 |
31/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo Nido "Peter Pan" - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,60 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z7E2A72158 |
31/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,15 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z7825625AD |
18/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di multistrato in betulla per manutenzione Campo Sportivo "Morino" - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,69 |
,00 |
02172730042 - FUSERO F.LLI SNC |
Z8325627A9 |
18/10/2018 |
|
2018 |
Servizio di lavaggio tende e arredi in stoffa del Famedio c/o Cimitero Savigliano - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z5E256BC86 |
22/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.7 lampade d'emergenza per Piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,50 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZA225642A5 |
18/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 centrale antincendio TA1002, nr.2 accumulatori e nr.1 pulsante antincendio - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z2B24D8E52 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 4452021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,76 |
764,76 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z30244E6D4 |
25/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 Renault ZOE Intens Q90 Flex |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,35 |
,00 |
02294240045 - AZZURRA SPA |
ZB42A7AA75 |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,30 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z582519DFB |
17/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
792,50 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
ZCA255DAB6 |
17/10/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale multimediale per la Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
455,42 |
,00 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
Z132F05F6C |
02/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzsione verde cittadino - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,51 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z862572D46 |
|
|
2018 |
Affidamento ristampa brochure "Savigliano ti conquista" alla ditta L'Artistica Savigliano - impegno spesa - (€ 1108,00 cap. 926 - € 844,00 cap. 750) ? CIG Z862572D46. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z8A2522CE1 |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA FORNITURE PER UFFICI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 4487489 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,79 |
321,79 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZCF25942B7 |
31/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,53 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z122F06022 |
02/11/2020 |
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2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Biblioteca comunale - Ottobre 2020 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,10 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z8F2584C09 |
29/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,51 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z412586FE1 |
29/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZCE2597C4B |
05/11/2018 |
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2018 |
Servizi di stampa, plottaggio e rilegatura per Ufficio Tecnico |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,68 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z2D2A84E16 |
07/11/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.14 lapidi in marmo bianco Carrara per cimiteri comunali - Novembre 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,74 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
Z252587223 |
29/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di nr.1 vetrino per pulsante antincendio c/o Palestra Scuola Media "Marconi" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z1E25985B9 |
05/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,88 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z5A2590AAB |
31/10/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Scuola Elementare Via Ferreri - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z5A258B754 |
30/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z512590B2F |
31/10/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z202590DAA |
31/10/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su carrello elevatore Teatro - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,50 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
Z0E2591A76 |
31/10/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto riscaldamento c/o Scuola Materna "Einaudi" - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZB42591B15 |
31/10/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione su decespugliatore Husqvarna 253RJ - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z062591C3A |
31/10/2018 |
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2018 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 avvolgibile in pvc c/o Scuola Media "Schiaparelli" - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
,00 |
02325930044 - GOMBA S.R.L. |
Z732521021 |
31/10/2018 |
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2018 |
Fornitura di conglomerato bituminoso invernale per manutenzione strade comunali - Settembre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,14 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z212599733 |
05/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,13 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZBD2599DF3 |
05/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - ABITARE - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,51 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z992599F08 |
05/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati ril. I.V.A. commerciale - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,54 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z102A94531 |
11/11/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Ottobre 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,16 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB62A948C1 |
11/11/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.674,76 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZEA275D472 |
04/03/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE E LIVING (RCS ABBONAMENTI) IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 84,78 CAP. 1077/0 - CIG ZEA275D472 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,78 |
84,78 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z0825A2D56 |
07/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Cimiteri comunali - UNIMETAL - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,02 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB92597D7F |
07/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di toner, fotoconduttori e waste box per stampante Lexmark C736DN dell'Ufficio Tecnico - LL.PP. - Ordine MePA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
03379550613 - SDM SRL |
ZBD259FB18 |
06/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Ottobre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,85 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE2259FC3E |
06/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,85 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZDD2667448 |
19/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MISURATORE LASER DISTO ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 137,74 IVA COMPRESA (CIG ZDD2667448) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,90 |
112,90 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7725896F2 |
30/10/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
FORNITURA CARTA A4/A3 - ORDINE MEPA N. 4563638 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,85 |
576,85 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0925B48F6 |
12/11/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore A560159 c/o Universit? - Novembre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZE025A51FC |
07/11/2018 |
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2018 |
Servizio di manutenzione su pompe varie c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z5A25A5320 |
07/11/2018 |
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2018 |
Lavori di restauro tapezzeria su coppia poltroncine Ufficio Ragioneria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z5625A5402 |
07/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di nr.1 materasso imbottito per protezione impianto illuminazione Campo Sportivo "Allocco" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z91259E378 |
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2018 |
Museo civico - Interventi di manutenzione conservativa su opere del museo civico - Affidamento ed impegno spesa €. 3599 - cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - Concessioni cimiteriali" - CIG Z91259E378 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE |
Z6225C737B |
15/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di nr.1 pompa sommersa LOWARA per Cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZC225B8B7E |
13/11/2018 |
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2018 |
Fornitura di nr.4 pneumatici invernali NOKIAN WR D4 per Renault Zoe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
ZD525C19E1 |
14/11/2018 |
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2018 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
,00 |
BRTRRT57M16I470Y - BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR) |
Z7E25C7525 |
15/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 targa in plexiglass argento con scritte blu 400x150mm |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z5925D3FEF |
20/10/2018 |
11/05/2019 |
2018 |
Impegno spesa gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2018/2019 ? Fondazione Live Piemonte dal Vivo (cap. 759 € 1.293,20) ? CIG Z5925D3FEF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z6125D1FC6 |
19/11/2018 |
|
2018 |
Lavori di riparazione su BCS per impianto elettrico bruciato - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z3B25F36AC |
27/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo Civico - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,10 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE323DFB53 |
05/06/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.3 Kit "Pronto Soccorso" e disinfettanti - Giugno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZA825D4299 |
19/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.30 berretti invernali in pile con ricamo per operai comunali - Novembre 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
193,80 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
Z7C25E67AA |
23/11/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione straoridnaria su attrezzature comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
BRTRRT57M16I470Y - BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR) |
ZC325E6E0E |
23/11/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione e adeguamento impianto elettrico c/o Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
Z3425E6EBB |
23/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa di nr.1 vetrino pulsante antincendio c/o Scuola Elementare I Circolo - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z8D2F26C80 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.251,54 |
,00 |
RCSPLA72S53L219S - RICOSSA/PAOLA |
Z0924DB438 |
|
|
2018 |
Liquidazione fattura per affitto sala Cinema Aurora in occasione conferenza sul doping del 25.09.2018 organizzata dalla Consulta Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01951680048 - Parrocchia San Giovanni Battista |
Z9B258DF66 |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2018/2019 - fornitura salatini e paste per rinfresco cerimonia inaugurazione del 05/10/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
,00 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
5827032AEA |
01/09/2014 |
31/08/2018 |
2014 |
PRESA D'ATTO dell'aggiudicazione definitiva, da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della Pianura", dell'affidamento dei "Servizi afferenti al Museo Civico "A.Olmo" e all'annessa Gipsoteca "D. Calandra", per anni 4, dal 01/09/2014 al 31/08/2018, per un importo annuale di € 42.470,00 oltre IVA e complessivo € 169.880,00 oltre IVA ai sensi di legge IMPEGNO SPESA sul Cap. 715.0 dei seguenti importi: - Anno 2014 (periodo 01/09/2014-31/08/2014). € 14.156,64 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2015: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2016: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2017: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2018 (periodo 01/2018-31/08/2018): € 28.313,36 oltre IVA ai sensi di legge |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
169.880,00 |
200.758,77 |
02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. |
ZCC25F358E |
27/11/2018 |
|
2018 |
Servizio di sostituzione imbottitura e rifodero lettino medico - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
5827032AEA |
01/09/2014 |
31/08/2018 |
2014 |
PRESA D'ATTO dell'aggiudicazione definitiva, da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della Pianura", dell'affidamento dei "Servizi afferenti al Museo Civico "A.Olmo" e all'annessa Gipsoteca "D. Calandra", per anni 4, dal 01/09/2014 al 31/08/2018, per un importo annuale di € 42.470,00 oltre IVA e complessivo € 169.880,00 oltre IVA ai sensi di legge IMPEGNO SPESA sul Cap. 715.0 dei seguenti importi: - Anno 2014 (periodo 01/09/2014-31/08/2014). € 14.156,64 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2015: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2016: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2017: € 42.470,00 oltre IVA ai sensi di legge - Anno 2018 (periodo 01/2018-31/08/2018): € 28.313,36 oltre IVA ai sensi di legge |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
169.880,00 |
200.758,77 |
Z2B25F2D75 |
27/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione C.S. "Morino" - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,78 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z5A34E20D3 |
|
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2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2022 C.I.G.: Z5A34E20D3 Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
Z5925F2E17 |
27/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,30 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z500CBC7CB |
01/09/2013 |
31/08/2018 |
2013 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore e piattaforme presso il palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
03145480046 - B.S.B. s.r.l. - Corso Barolo, 22 - ALBA (CN) |
Z3625FB0DD |
28/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di inchiostro e matrici per fotocopiatrice Ricoh - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,91 |
,00 |
02745110045 - MOLTECO UNO S.R.L. |
Z1E26026EA |
29/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Biblioteca comunale - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,54 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z2B2619145 |
04/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,20 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9726191F2 |
04/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,15 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z982AC3F65 |
21/11/2019 |
|
2019 |
UNItre a.a. 2019/2020 - acquisto n? 4 stufette elettriche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,44 |
,00 |
00668020043 - CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C. |
ZC6261B720 |
04/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,79 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z7A2612910 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto ascensore c/o Scuole Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z4C247F7E3 |
06/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura ed installazione termoregolazione impianto termico Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,74 |
,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z782612886 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di riparazione, adattamento ed installazione dimmer luci c/o Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
RVRMHL63P12I470Z - JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA |
ZF726141EE |
03/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Novembre 2048 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF12614246 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,40 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0A26142C3 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,98 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z08261677B |
04/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 batteria per strumento topografico Ufficio Tecnico LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
,00 |
02292120488 - FARAD SRL |
ZD7260F79D |
03/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,68 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z02260FCF4 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio presso Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z24260FF41 |
03/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianti antincendio presso Piscina e Scuola Materna "Principi di Piemonte" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,44 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZC8262E4AB |
07/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,80 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1A25FFDA3 |
07/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.056,50 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
ZD52F43FFB |
|
|
2020 |
Formazione: webinar "La certificazione del fondo funzioni fondamentali Covid-19" organizzato da Maggioli Spa - partecipanti: MELLANO Elena e SALOMONE Nicoletta - 2° Settore "Servizi Finanziari e Contabili" - 23 novembre 2020 - Cap. 108 - €: 150,00 CIG: ZD52F43FFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
150,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z22262C993 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA . 4610412 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,39 |
382,39 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z16262644B |
|
|
2018 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 50 ore di assistenza tecnica sistemistica. CIG: Z16262644B Ditta Kelyan S.p.A. € 3.355,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z242643DB6 |
|
|
2018 |
Affidamento stampa materiale promozionale in occasione organizzazione eventi promossi dalla Consulta per lo Sport su tematiche sportive ? impegno spesa - cod. CIG Z242643DB6 - (€ 366,00 - cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZE225B6122 |
12/11/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
Museo civico - collaborazione a realizzazione mostra di sculture di pane in occasione de La festa del pane 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03716910041 - THAT'S AMORE S.R.L.S. |
Z56265988C |
01/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIVICO TEATRO MILANOLLO, CROSÀ NEIRA e SALA MIRETTI ? impegno spese di gestione ? 2° semestre 2018 (cap. 220.4 € 3.916,20 ? cap. 744.5 € 7.454,20) ? CIG Z5626598C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.320,00 |
9.320,00 |
02132340049 - ENTE MANIFESTAZIONI SRL |
Z9E264DF09 |
|
|
2018 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 900,00 ? cap. 848.00) CIG Z9E264DF09. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,71 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
Z1321AFC9B |
16/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
173,60 |
,00 |
MLLFRC91B15I470F - EDICOLA DI MELLANO FEDERICO |
Z8D25B6D85 |
|
|
2019 |
Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine alla Ditta Intergraf (periodo gennaio/dicembre 2019) - CIG Z8D25B6D85 - (€ 2.196,00 - cap. 926 bilancio 2019). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZA42666004 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,42 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZEC26662C1 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Servizi di derattizzazione extracontrattuali Anno 2018 - Integrazione per Media "Schiaparelli", Palazzo Comunale e Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,10 |
,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.) |
Z0C2666812 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione straordinario su montaferetri presso Cimitero Savigliano - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
Z64266606A |
|
|
2018 |
Museo civico - Interventi di manutenzione e restauro su alcuni oggetti e dipinti conservati in museo - Affidamento ed impegno spesa €. 1.390,80 cap. 2736.4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - concessioni cimiteriali" - CIG Z64266606A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE |
ZA921F0254 |
16/03/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
709,32 |
,00 |
02690950403 - MF INGROSSO SPA |
Z9926340E9 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di disseccante per manutenzione viali del Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZE32B07298 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA PER la fornitura di un lotto di 40 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: ZE32B07298 Ditta Maggioli S.p.A. € 3.220,80 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.640,00 |
2.640,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z4726677F9 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 circolatore di ricircolo per impianto riscaldamento c/o Magazzino Comunale - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZD526679F8 |
19/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione e riparazione su piegatrice Tosingraf TG36/69 e su taglierina Ideal 4810-95 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02745110045 - MOLTECO UNO S.R.L. |
Z002B01CE6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019 CIG: Z002B01CE6 Ditta Informatica System srl € 696,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
570,00 |
570,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z1226DA3D5 |
05/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura fi giornali e riviste per Biblioteca Civica - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
2.200,00 |
MLLFRC91B15I470F - MELLANO/FEDERICO |
Z6A268C4DD |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria diferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,99 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z8426D58AB |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti annuali delle 9 licenze di Symantec Backup Exec. Periodo 9/11/2018 ? 8/11/2019 CIG: Z8426D58AB Ditta Informatica System srl € 1.677,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.374,00 |
1.374,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z18268E7A1 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura per manutenzione porte tagliafuoco, vie d'esodo e uscite di sicurezza c/o Palazzo "Muratori Cravetta" - II semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZD9268E7AF |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura per manutenzione porte tagliafuoco, vie d'esodo e uscite di sicurezza c/o Asilo Nido - II semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,24 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z82268E7C4 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura per manutenzione porte tagliafuoco, vie d'esodo e uscite di sicurezza edifici comunali rilevanti I.V.A. commerciale - II semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,56 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z6E25D3EBB |
14/09/2018 |
14/09/2018 |
2018 |
UNItre A.A. 2018/2019 - servizio catering per aperitivo presso il Museo Civico in occasione del convegno del 14/09/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,54 |
204,54 |
03712040041 - VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS |
Z3B2692020 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Servizi di manutenzione e riparazione mezzi ed attrezzature comunali - Ottobre/Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z27268C66A |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,50 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z86268C782 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,78 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z81268C91A |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,36 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z15268CA63 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,03 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
7255610EC5 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione impianti elettrici comunali - Novembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.088,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
ZA62492B80 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di pulizia WC pubblici - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
68255161FD |
31/12/2018 |
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria veicoli comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZB1268D8FB |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di lapidi in marmo per chiusura loculi cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.569,00 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
Z9F268DAFE |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 pialla METABO HO 26-82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3A268DB39 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di nr.1 motosega STIHL MS193T |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC32614B72 |
03/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Museo civico - acquisto urgente di materiale di consumo per attivit? museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,93 |
445,01 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z2A268CB25 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 (cifra presunta) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,53 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z7E21D00BD |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Museo civico. Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione impianto antintrusione - Ditta Gunnebo Italia spa (CIG Z7E21D00BD) - Periodo 01/01/2018-31/12/2018 - €. 6.270,8 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
6.270,80 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
ZC421D08D2 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Museo civico - Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione impianto antincendio - ditta Tekfire snc - (CIG ZC421D08D2) - Periodo 01/01/2018-31/12/2018 - €. 1.342 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.342,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC |
Z5B269AE18 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Museo civico - servizi afferenti al museo (visite guidate) mese di novembre e dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
TSEGRL74R58I470O - TESIO/GABRIELLA |
ZD2266753D |
19/12/2018 |
14/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO CARTOGRAFIA P.R.G.C. ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. IMPEGNO SPESA DI EURO 244,83 IVA COMPRESA CAP. 1092/0 (CIG ZD2266753D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,68 |
200,68 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZD82B32DA5 |
18/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale multimediale per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
361,42 |
,00 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
ZE72F8718B |
02/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenszione fabbricati comunali - ABITARE - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,68 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2926B5DC0 |
15/01/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria estintori, manichette e idranti c/o Palazzo "Muratori Cravetta" - II semestre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,56 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZEE26B240E |
14/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,92 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZE326B2503 |
14/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione edifici comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZF4268CCA5 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,57 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZC326B7988 |
15/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,35 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z222B5D60F |
24/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
ZDA26BE2C2 |
17/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione giardini Mensa comunale - Dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,96 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z022B5733B |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernice Fuorigioco per campi sportivi - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE126C47AC |
18/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura rotolo da 500 etichette biadesive per foto carte d'identit? cartacee |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,40 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL |
Z1526BF346 |
17/01/2019 |
|
2019 |
Servizio di assistenza a visita per verifica periodica su impianto ascensore e montavivande c/o Palazzo "Muratori Cravetta" - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01132500040 - FALCO ASCENSORI SNC |
Z2326BF41B |
17/01/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario e sostituzione batterie su montaferetri c/o Cimitero Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
ZF725D1D10 |
19/11/2018 |
|
2018 |
Lavori di riparazione su mac. oper. Carraro AJ S 429 per impianto elettrico bruciato - Ottobre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZB725C70E6 |
15/11/2018 |
|
2018 |
Fornitura di vetri vari per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
,00 |
01967860048 - IOTTI RENATO & C. SNC |
ZB226C0805 |
17/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di targa aggiuntiva e nr.2 staffe per Centro per l'impiego/Informagiovani/Croce Rossa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZB924D4BAF |
18/10/2018 |
|
2018 |
Liquidazione diritti SIAE evento sonorizzazione dal vivo filmati di famiglia del 15/9/2018 presso il Museo Ferroviario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,84 |
,00 |
00987061009 - UFFICIO SIAE - SAVIGLIANO |
Z53253FA90 |
10/10/2018 |
|
2018 |
Realizzazione servizio rinfresco inaugurazione seconda sezione percorso museale diffuso Prima fermata: Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03712040041 - VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS |
Z4925E97B0 |
26/11/2018 |
|
2018 |
Acquisizione servizio fornitura e installazione arredi e dispositivi multimediali aggiuntivi per allestimento percorso museale diffuso Prima fermata: Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,64 |
,00 |
BSOMRA77H10H727F - BOIS/MARIO |
Z2B25A04C4 |
06/11/2018 |
|
2018 |
Servizio stampa racconti progetto didattico "6 personaggi in cerca d'autore" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,80 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZC7268C957 |
31/12/2018 |
|
2018 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2018 (cifra presunta) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.387,29 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z2F26C4BA9 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti di Microsoft SQL Server - Periodo 1/11/2018 ? 31/10/2020. CIG: Z2F26C4BA9 Ditta Informatica Data System srl € 4.246,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
3.480,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z0F26C4ECD |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per ,a fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit - Periodo 20/02/2019 ? 19/02/2020 CIG: Z0F26C4ECD Ditta Infomatica Data System srl € 1.009,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
827,00 |
827,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z2F26D5C3B |
23/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.7 vetri isolanti misure varie per Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02336060047 - VETRARIA BOGLIO S.N.C. |
ZC326D3D87 |
23/01/2019 |
|
2019 |
Servizio di fotoinserimento per progetto riscaldamento Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,20 |
,00 |
VDTPGR61M29L219N - VIDOTTO/PIER GIORGIO |
ZDA26D3ED3 |
23/01/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione su impianto antifurto c/o Magazzino Comunale - Modifica orari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZC026D5B1D |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad - periodo 12/2/2019 ? 11/02/2020. CIG: ZC026D5B1D Ditta ABITAT SIT srl € 3.348,90 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.652,00 |
2.652,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z6B26D9E68 |
24/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.4 batterie per due montaferetri c/o Cimitero Comunale - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
ZAA26D6AC1 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). CIG: ZAA26D6AC1 Ditta Fastweb S.p.A. € 11.270,00 cap. 337 € 2.000,00 cap. 695.0/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.236,00 |
9.236,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
ZA32B67559 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di manutenzione e riparazione su muletto Toyota - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZC026DA4A6 |
24/01/2019 |
|
2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria e riparazione su Eurocargo targato AB 832 LD - Gennaio 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,70 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZD22FCDF30 |
16/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di verifica periodica di estintori, idranti e impianti antincendio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,02 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z0926DBAE6 |
24/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 pannello in forex stampato e nr.1 targa in alluminio con stampa applicata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02915840041 - GLOBAL SERVICES |
Z412B4BA3C |
|
|
2019 |
Fornitura e realizzazione pannelli per totem promozionali Città di Savigliano - impegno spesa (€ 249,00 ? cap. 750.00) ? CIG Z412B4BA3C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,10 |
204,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
ZE026F0B4D |
30/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione C.S. "Allocco" - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z3126DD754 |
25/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di lamiere varie, tagliate e piegate, per manutenzione fabbricati e strade comunali - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
Z732B3EA20 |
17/12/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
UNItre A.A. 2019/2020 - fornitura omaggi volontari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,45 |
115,45 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
Z3A2FE1344 |
18/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,24 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z2B26D96F6 |
29/01/2019 |
|
2019 |
Rinnovo abbonamento rivista "studi piemontesi" - Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60,00 |
60,00 |
97539510012 - CENTRO STUDI PIEMONTESI |
ZB926729C5 |
29/01/2019 |
|
2019 |
Rinnovo abbonamento rivista "Italia contemporanea" - Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
110,00 |
110,00 |
04949880159 - FRANCOANGELI SRL |
Z4826F0B83 |
30/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,67 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z4D26F0BE1 |
30/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,82 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2326F5DB4 |
31/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,90 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z1126EC3D2 |
12/01/2019 |
01/06/2019 |
2019 |
Acquisizione servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "ITACA" - Associazione ONLUS Voci Erranti - anno 2019 (€ 1.500,00 cap. 1360) ? CIG Z1126EC3D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
ZC126F5F1C |
31/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,67 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z4A26F5F64 |
31/01/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,36 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3F26EEE9D |
12/02/2019 |
16/05/2019 |
2019 |
Rassegna Teatro-Scuola ? a.s. 2018/2019 ? impegno spesa utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli (cap. 668 € 2.562,00) ? CIG Z3F26EEE9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
Z2E26EFDA4 |
01/02/2019 |
31/01/2022 |
2019 |
Rinnovo ABBONAMENTO TRIENNALE (2019-2020-2021) dalla MAGGIOLI EDITORE S.p.A. al Servizio Internet "APPALTI & CONTRATTI" IMPEGNO SPESA: - € 561,20 - Cap. 329.0 ANNO 2019 - € 561,20 - Cap. 329.0 ANNO 2020 - € 561,20 - Cap. 329.0 ANNO 2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.380,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBE26FD3F5 |
04/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,21 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZF526ED331 |
26/03/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
Acquisizione servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2018/2019 - Autolinee Allasia s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. |
ZDB2BD401B |
01/01/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Museo civico - Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione impianti antintrusione - ditta Gunnebo Italia spa - CIG ZDB2BD401B - Periodo 01.01.2020-31.12.2020 - €. 6.270,80 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
6.270,80 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
Z8E26FED42 |
04/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE426FEDE3 |
04/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,50 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z7026FEEFA |
04/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,77 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z16270F6FA |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2019 CIG: Z16270F6FA Ancitel S.p.A. € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL |
Z91270850F |
06/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZE32708597 |
06/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,16 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZCE2701123 |
04/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi e giardini comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,56 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z132713DBE |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2019 C.I.G.: Z132713DBE Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
ZB82704027 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2019 CIG: ZB82704027 Ditta Car Frigo snc € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z3D2708EC6 |
06/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,38 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZAE2714B16 |
08/02/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,67 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZC3270D535 |
07/02/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,55 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z7634CDEEF |
14/01/2022 |
27/01/2022 |
2022 |
Museo civico - fornitura magneti stampati per attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
366,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z14265C873 |
17/12/2018 |
18/02/2019 |
2019 |
PAGAMENTO RILEGATURA N. 24 VOLUMI CONTRATTI A REGISTRO E A REPERTORIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
648,00 |
648,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z7C2B75430 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - dicembre 2019 - da bolla n. 4059 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,65 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z262B7548A |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri - dicembre 2019 - Abitare - da bolla n. 4298/4533 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,65 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z042B7552E |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Palazzetto dello Sport - dicembre 2019 - da bolla n. 4342 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,91 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z492706EB6 |
15/01/2019 |
22/01/2019 |
2019 |
Stampa manifesti Giorno della Memoria e del Ricordo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZBB27435C9 |
21/02/2019 |
|
2019 |
Sostituzione di n. 1 HARD DISK in riparzione di quello guasto |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
220,00 |
220,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZF72743B2C |
21/02/2019 |
|
2019 |
Riparazione grupo di continuit? in dotazione all'ufficio Stato Civile |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZEB274902E |
22/02/2019 |
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2019 |
Museo civico - realizzazione eco-laboratorio di lettura e creativit? per bambini in occasione del Carnevale - 5 marzo 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
PNRRMN75H58I470E - PANERO/ROMINA |
Z05274F5ED |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.1 targa viaria di intestazione dell'area verde, parco giorchi in Via P.Dovo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZF7274F671 |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Gennaio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,20 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z3F274F6DA |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione edifici comuhnali ril. I.V.A. commerciale - Gennaio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,99 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZDD274F747 |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione edifici comunali - Gennaio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,27 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z9A275CF8D |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.8 lampade d'emergenza per Campo Sportivo "Allocco" - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z3C2750AA2 |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di sale per disgelo - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z942750BCD |
25/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di lastre in alluminio per pedane antiostacoli architettonici per Bocciofila Savigliano - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,73 |
,00 |
02983320041 - SB CUTTING SNC DI STASSI & BARBERIS |
Z64275A19F |
27/02/2019 |
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2019 |
Servizio di rifoderatura nr.6 seggioloni per Asilo Nido |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z5C2751C15 |
26/02/2019 |
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2019 |
Rinnovo di n. 18 caselle PEC Ruparpiemonte anno 2018 (disdetta di n. 16 PEC inviata il 29/01/2018 ma operativa dal 1/1/2019). Preventivo mai ricevuto |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
290,00 |
290,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZC62753C93 |
26/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.4 lampade d'emergenza per Piscina comunale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
Z24275D01A |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,76 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z5E275EE71 |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.1 abbinata avvitatore 796 + smerigliatrice DCG405NT DEWALT - Ordine MePA - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
,00 |
00505750448 - ELETTROMECCANICA 2C DI COSIGNANI E GIROLAMI |
Z302755CB3 |
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2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio WIFI cittadino. Periodo 1/3/2019 ? 28/2/2020 CIG: Z302755CB3 Ditta Informatica System srl € 4.734,00 cap. 337 € 947,00 cap. 337/Bil 2020 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.656,56 |
3.880,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z99275BE9D |
27/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenizone fabbricati e strade comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,95 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z2427607FD |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,35 |
,00 |
04628860969 - TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L. |
Z9F276B16D |
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2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal. ANNO 2019 CIG: Z9F276B16D Ditta Maggioli S.p.A. € 36.112,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.600,00 |
29.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z54276C569 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,50 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZDE276CD31 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,50 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z76276CE93 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z12276CF13 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,10 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB7276095F |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,11 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB9276E589 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,05 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z9A276E601 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,44 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z052760B66 |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,79 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z55276FAA0 |
05/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,20 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z942776DA7 |
07/03/2019 |
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2019 |
Rinnovo di n. 3 caselle di posta certificata (tributi.savigliano@cert.ruparpiemonte.it , polizia.locale.savigliano@cert.ruparpiemonte.it, savigliano@cert.ruparpiemonte.it). Anno 2019 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43,50 |
43,50 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZC32760BA0 |
28/02/2019 |
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2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,30 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZAB2700BA0 |
08/02/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
Museo civico - abbonamento anno 2019 a "Art & Dossier" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA |
Z4E2698650 |
14/01/2019 |
14/01/2019 |
2019 |
Organizzazione conferenza a tema "Crescita, sport e nutrizione" in programma il 14 gennaio 2019 presso il Cinema Aurora ? Consulta per lo Sport ? impegno di spesa - cod. CIG Z4E2698650 - (€ 254,60 - cap. 849.00). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
Z90278A45D |
12/03/2019 |
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2019 |
Servizio di verifica periodica piennale di legge su impianto ascensore c/o Asilo Nido e c/o Plesso Scolastico I Circolo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
,00 |
01055750333 - ICEPI S.P.A. |
ZAB278C90E |
13/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.3 estintori a polvere, nr.3 cartelli alluminio e verifica su nr.3 porte tagliafuoco/vie d'esodo c/o Nuova Sala Lettura Biblioteca |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,17 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZB4278D15D |
13/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di n. 1 PEC Gold per gare telematiche (gare.comunesavigliano@legalmail.it) |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
79,00 |
79,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z8D27A773D |
20/03/2019 |
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2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto asccensore co Scuola Elementare Via Ferreri - Marzo 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z8827AB4A4 |
20/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.1 confezione da 100 pz. di Pouches A4 lucida 80micron - Marzo 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,25 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z99278350E |
11/03/2019 |
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2019 |
Servizio di smaltimento nr.1 capriolo in S.P.155 Km.3,400 - Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z852783687 |
11/03/2019 |
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2019 |
Servizi veterinari e chirurgici su animali rinvenuti nel territorio comunale - II semestre 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.258,20 |
,00 |
02793210044 - AMBULATORIO VETERINARIO SAVIGLIANO - DOTT. D. FRAIRE - DOTT. S. RACHETTA |
Z9227BCBD4 |
26/03/2019 |
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2019 |
Servizio veterinario su animali rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Febbraio 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,27 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z7B27B047A |
21/03/2019 |
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2019 |
Acquisto di materiale informatico di piccola entit? |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
242,04 |
242,04 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z1C27B3177 |
22/03/2019 |
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2019 |
Servizio di fotoinserimento per progetto riscaldamento Ala Polifunzionale - Revisione 1 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
VDTPGR61M29L219N - VIDOTTO/PIER GIORGIO |
ZD527B3D17 |
22/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di nr.2 stencil con la scritta RISERVATO ACCOMPAGNATORI su due righe con misure m. 2,00x0,50 per PALA HIGH POWER |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZFA2700B59 |
08/02/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
Museo Civico - Abbonamento anno 2019 a "Giornale dell'arte" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04272580012 - SOCIETA' EDITRICE UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A. |
Z862757EAA |
27/02/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
Museo civico - acquisto prodotti di pasticceria per iniziativa del 05/03/2019 - Carnevale al Museo "Carnevale sulla testa" letture animate e laboratorio creativi per bambini |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,09 |
54,00 |
GLLFLV63R30H727D - "AL FORNO" DI GULLINO FLAVIO |
Z55273D6A4 |
20/02/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
Museo Civico - Acquisto caff? per ospiti istituzionali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,56 |
38,02 |
00733530158 - GE.S.A. SPA |
Z4227BCCD1 |
26/03/2019 |
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2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su seghetto matr.51K0248 - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,99 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z1F27C6042 |
27/03/2019 |
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2019 |
Lavori di collegamenti elettrici c/o Piscina Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
MNACLD63L12I470Q - MANA/CLAUDIO |
Z2727C1FBE |
27/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,68 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
780821138E |
27/03/2019 |
31/03/2022 |
2019 |
Fornitura in noleggio quadriennale di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, san, sistema di backup, ecc) e servizi connessi. Presa atto AGGIUDICAZIONE DEFINITVA. IMPEGNO SPESA CIG: 780821138E Ditta Informatica System srl € 9.430,36 cap. 341 € 12.573,82 cap. 2020/341 € 12.573,82 cap. 2021/341 € 12.573,82 cap. 2022/341 € 3.143,45 cap. 2023/341 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.967,50 |
7.729,80 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZF027C23EA |
|
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2019 |
FORNITURA CARTA A4 - ORDINE MEPA N. 4864811 - CIGZF027C23EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
,00 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
Z8727C9BAA |
28/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale termoidraulico per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,66 |
,00 |
04628860969 - TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L. |
ZAF27CE241 |
29/03/2019 |
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2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,24 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZA027CC1C7 |
28/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z5927D5F20 |
01/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
ZA527CC225 |
28/03/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z7F27E4BDB |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,30 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1927D7809 |
01/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,05 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3527DA5D2 |
02/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,78 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z4927E83E5 |
04/04/2019 |
|
2019 |
Servizio di calibrazione semestrale programmata rilevatore multi gas con datalogger standard per Palazzo comunale - Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z0C27EBDF8 |
05/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimiteri comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,77 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z9C27EBE8B |
05/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,58 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z6D27D3A5B |
01/04/2019 |
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2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antifurto co Palazzo "Muratori Cravetta" - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZA827F1CF6 |
08/04/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z7627E65DD |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,28 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZB327F4C0C |
09/04/2019 |
|
2019 |
Servizi di riparazione e fornitura ricambi per manutenzione hardware bike-sharing - Interventi del 07/02/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,00 |
,00 |
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. |
Z5127E8126 |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,54 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z2A27E816C |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB22F6299B |
24/11/2020 |
|
2020 |
Attivit? di promozione della lettura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
PNRRMN75H58I470E - PANERO/ROMINA |
Z9127E81BB |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,59 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZA32ED8491 |
20/10/2020 |
|
2020 |
Modifica grafica logo e grafica pannello per Archivio Storico Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z0F27E81FD |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.878,74 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD32F978CD |
04/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di cambio pneumatici su Renault ZOE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z7927E831B |
04/04/2019 |
|
2019 |
Servizio di riparazione su tabellone elettronnico c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,00 |
,00 |
11099320159 - PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
Z0927F8919 |
09/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 chiave per Renault Kangoo con settaggio e prove di funzionamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,98 |
,00 |
02907000042 - CONTATTO SPA |
Z7E2F09AA8 |
02/11/2020 |
|
2020 |
Casse per PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,49 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z182804673 |
11/04/2019 |
|
2019 |
Gommini di ricambio per riparazione stampante ufficio Agricoltura |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40,00 |
40,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z7D2707EB0 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4720259 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,33 |
256,33 |
03222970406 - MYO SPA |
ZBE27FFD89 |
11/04/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su generatore e alzaferetri c/o Cimitero Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z9D2810827 |
|
|
2019 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 400,00 ? cap. 848.00) CIG Z9D2810827 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
ZE326F14EF |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 4718240 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,21 |
261,21 |
04864781002 - CARTO COPY SERVICE SRL |
ZC426BD015 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 4733602 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z3C271D5FB |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4760284 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
184,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z5727477FA |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER E CARTA A3 PER STAMPANTI - ORDINE MEPA N. 4790333 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,40 |
353,40 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZB2278C414 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4837796 DEL 13/03/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,55 |
348,55 |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
ZE32754369 |
02/03/2019 |
08/03/2019 |
2019 |
Iniziative varie organizzate dalla Consulta per le pari opportunità in occasione di Marzo Donna 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
Z652812629 |
16/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 sistema di gestione code per Ufficio Anagrafe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
13034901002 - IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP S.R.L. |
ZE42826F83 |
23/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro "Milanollo" - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,21 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z7028208AC |
19/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.50 chiusini in cemento per loculi Cimitero Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z37280D230 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 48008709 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,19 |
216,19 |
03222970406 - MYO SPA |
ZD628110A7 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 4904217 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,57 |
360,57 |
01192290516 - EUROCART SRL |
ZD1282B001 |
26/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale termoidraulico per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,21 |
,00 |
04628860969 - TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L. |
Z1E2830229 |
29/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB0283053C |
29/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura ed installazione nr.1 circolatore, nr.1 vaso sanitario e nr.1 valvola ritegno c/o scuola Materna "Muratori" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z7028305A2 |
29/04/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione su ventilatore UTA c/o Palazzetto dello Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZC82832B14 |
30/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Universit? - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,10 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z642832E85 |
30/04/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione su filtri impianto riscaldamento c/o Stadio "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZD728377AD |
02/05/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto ascensore c/o Asilo Nido del 29/04/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z71284252E |
06/05/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianto c/o Universit? - Gennaio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZA728429EE |
06/05/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di rilegatura volumi originali deliberazioni Consiglio e Giunta Comunale - anno 2018 - e dello Statuto Comunale - ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. - CIG: ZA728429EE cap. 103.1 - € 214,72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z66283ED45 |
03/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunalil - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,41 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z4C283BC1A |
02/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,56 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z58283BC65 |
02/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero capoluogo - ABITARE - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,28 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z1B283BC9F |
02/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,92 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z23284480B |
06/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z6C283BCE2 |
02/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali non ril. I.V.A. - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,57 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z42284488E |
06/05/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione su attrezzature comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZC2283CE2E |
03/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.3 catene per seghetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,61 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z5A2844924 |
06/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z5F2844B78 |
06/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,40 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0C283E0C7 |
03/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,02 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZDD2844C18 |
06/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.136,17 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z44285FC6C |
13/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi e giardini comunali - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,80 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZF6285FD56 |
13/05/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Magazzino comunale - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z292875DF5 |
17/05/2019 |
|
2019 |
Servizio di smontaggio e rimontaggio pneumatici Renault ZOE - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z042868CF3 |
15/05/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Universit? - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZBF2868E54 |
15/05/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianti antincendio c/o vari fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Marzo 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
236,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZC62868F3C |
15/05/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su impianti antincendio c/o vari fabbricati comunali non rilevanti I.V.A. - Marzo 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
141,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z972869B14 |
15/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione "Pala High Power" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,31 |
,00 |
02354180040 - COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC |
Z9A280F0CB |
03/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
Museo civico - Intervento di manutenzione di alcuni locali del museo e gipsoteca - Impegno spesa ed affidamento - Ditta Figlioli Vincenzo - €. 1.222 cap. 716/5 - CIG Z9A280F0CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.220,00 |
FGLVCN52P08F839R - FIGLIOLI/VINCENZO |
Z7E27D6EFB |
02/04/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
Museo civico - fornitura di n. 60 calamite con soggetti diversi del museo per book shop |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,00 |
BLLRLD70H11L219I - BELLATO & RINALDI DI RINALDO BELLATO |
ZAD2B9B09E |
18/01/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
Acquisizione servizio realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto ITACA - Associazione Voci Erranti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02829520044 - ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS |
Z672700BED |
08/02/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
Museo civico - abbonamento anno 2019 "Bollettino studi storici provincia di Cuneo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
96005980048 - SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO |
ZCC287F6B9 |
21/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 kit ricambio pompa a mano per manutenzione Cimitero - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZE8289C72B |
29/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Museo - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,45 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z2E289CAF6 |
29/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,80 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z45289D31F |
29/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.6 lampade d'emergenza IP65 24W per Campo Sportivo "Allocco" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
ZE828A2F19 |
30/05/2019 |
|
2019 |
Museo civico - acquisto teglie di pizza/focaccia per n. 4 serate-conferenze mese di giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,21 |
,00 |
03166910046 - IL CAPRICCIO DI CHIAVASSA ANDREA & C. S.N.C. |
ZBC28A71AD |
31/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per mantenzione Cimitero Savigliano - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,31 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z8728A7219 |
31/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,26 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZAA2893BE6 |
27/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,38 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z2228A3394 |
30/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa di nr.1 quadro elettrico c/o Ala Polifunzionale P.za del Popolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZC628B443B |
05/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadino - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,80 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z6A28AB9B3 |
03/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,84 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2228ABAE2 |
03/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali rilevanti I.V.A. commerciale - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,86 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2C28A7FCF |
31/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo Gipsoteca - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,80 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z0D28A8724 |
31/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,29 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z1B28A87F9 |
31/05/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Cimitero Savigliano - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZDE28ABB8D |
03/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per mantunzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,48 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZAD28AE63B |
25/10/2018 |
|
2019 |
UNItre A.A. 2018/2019 - liquidazione spesa utilizzo locali per corsi di informatica (base e avanzato) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
03014650042 - SAVIGLIANO FORMAZIONE |
ZAD28BA471 |
06/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 interruttore luce c/o Croce Nera - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,76 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z1C28C2600 |
10/06/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z2528BA50B |
06/06/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione collettore riscaldamento primo piano c/o Universit? - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,03 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z2928BA815 |
06/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 chiave di sblocco del pistone Fadini per cancello automatico c/o Magazzino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZD328C264D |
10/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z8E28C2C37 |
10/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,83 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z9828C2CF3 |
10/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione strade ed edifici comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,70 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z9228D48A6 |
14/06/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto ascensore c/o Scuola elementare Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z2928B712D |
07/06/2019 |
|
2019 |
UNItre A.A. 2018/2019 - liquidazione spesa fornitura materiale per realizzazione laboratori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,54 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7228C7AF6 |
11/06/2019 |
10/06/2020 |
2019 |
Acquisizione servizio stampa e spedizione in abbonamento della rivista "Protagonisti in Piemonte" agli iscritti all'A.A. 2018/2019 dell'Università delle Tre Età di Savigliano e Marene ? ditta SGI Società Generale dell'Immagine s.r.l (€ 2.619,00 cap. 754) ? CIG Z7228C7AF3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.518,27 |
,00 |
05940780017 - S.G.I. SRL |
Z9C28C844F |
11/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,39 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8B28C84A1 |
11/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,66 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD928CE912 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del i servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali, relativamente al periodo 1/8/2019 al 31/07/2020. CIG: ZD928CE912 € 3.615,00 cap. 341 € 5.062,00 cap. 341/2020 € 417,00 cap. 695 ENTRATA € 583,00 cap. 695/2020 ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.963,11 |
2.963,11 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z0B28D4985 |
14/06/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore e montavivande c/o Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZDA28B78AF |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software Veeam Backup Essential instance (10 istanze) Enterprise CIG: ZDA28B78AF Ditta Informatica System srl € 2.660,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
2.180,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z912BA6C2F |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde". Anni 2020 e 2021 CIG: Z912BA6C2F Societa' ANCI Digitale Spa € 1.317,00 cap. 325.1 € 1.317,00 cap. 325.1/Bil 2021 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.463,00 |
1.463,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZDA28B78AF |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software Veeam Backup Essential instance (10 istanze) Enterprise CIG: ZDA28B78AF Ditta Informatica System srl € 2.660,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
2.180,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z8B28F1A72 |
24/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura stampante multifunzione ufficio Agricoltura in sostituzione di quella attuale che si ? rotta |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
132,35 |
132,35 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Z4028FCF3A |
27/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.3 latte di olio da catena per attrezzature comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
ZB828ECD5A |
21/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 pompa da irrigazione per Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z6C28FEEB2 |
27/06/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione cimiteri comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,18 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z7728F7EF2 |
25/06/2019 |
|
2019 |
Riparazione stampanti Informagiovani e Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
305,00 |
305,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z402913DEC |
04/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,54 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8328FB42F |
26/06/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
Affidamento servizio stampa materiale A.A. 2019-2020 Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano ? TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE s.n.c. (cap. 754 € 1.920,00) ? CIG Z8328FB42F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.573,77 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z47290ACBD |
02/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Cimiteri Comunali - ABITARE - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,65 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z472906720 |
01/07/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su Ford Transit CX340FR - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,50 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z95290AD2C |
02/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri Comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,27 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z972913FCD |
04/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,36 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF229140CC |
04/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricatri e strade comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,11 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZB7290AD83 |
02/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati Comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,19 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z59290942D |
01/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunalli - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,82 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z7A291546B |
04/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 batteria Cardiac Science cod.9146-302 per defibrillatore Powerheart G3 Plus c/o Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
,00 |
01939780993 - SEAGULL H.C. |
ZD929112D7 |
03/07/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto riscaldamento c/o Ufficio Elettorale - Palazzo Comunale lato Via Meucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,29 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZC72909178 |
01/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
Museo civico - materiale per mostre, iniziative e attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,74 |
138,76 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z22290DBA2 |
02/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,56 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z9326E5F8E |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Museo civico - Impegno spesa ed affidamento servizio manutenzione impianto antintrusione - Ditta Gunnebo Italia spa (CIG Z9326E5F8E) - Periodo 01/01/2019-31/12/2019 - €. 6.270,8 Cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.140,00 |
3.135,40 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
Z8528A4F3E |
|
|
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
Z84291CBCA |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - ORDINE MEPA N. 5032545 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,42 |
,00 |
01952150264 - PROCED SRL |
Z7023C813E |
09/07/2019 |
|
2019 |
Integrazione contratto noleggio ?full-service? parco estintori, manichette e naspi negli edifici comunale (01/06/2018-31/05/2020) per estintori ed idranti aggiunti nel corso dell'anno agli elenchi predisposti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,32 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z9E2833F22 |
12/05/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
Organizzazione manifestazione STRASAVIAN 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,43 |
917,38 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
03166910046 - IL CAPRICCIO DI CHIAVASSA ANDREA & C. S.N.C. |
ZD5293281E |
15/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z24293296F |
15/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di pali in ferro e cancello per recinzione area cani - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z9E2833F22 |
12/05/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
Organizzazione manifestazione STRASAVIAN 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,43 |
917,38 |
02840330043 - TRS RADIO S.R.L. |
03795120108 - LAB TRAVEL SRL |
03715470047 - DLM sas di Maurino Dario |
02819640042 - FONTI ALTA VALLE PO S.P.A. |
00523590040 - ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
ZDF290D9A1 |
23/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 rasaerba Husqvarna LC551SP 190cc per Magazzino comunale Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
GRMMHL82L12G203J - GEROMINO/MICHELE (PUNTO VERDE) |
Z00294DFCE |
24/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z7B28E9D89 |
|
|
2019 |
Organizzazione eventi in occasione 100 anni di calcio saviglianese - giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,00 |
1.253,02 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
03788830044 - FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO |
Z51295B0E8 |
29/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia e sale per manutenzione strade comunali - I semestre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,36 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z352821D0C |
|
|
2019 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione VELOCITTA' 2019 presso Stadio O. Morino ? impegno di spesa - cod. CIG Z352821D0C - (€ 200,00 - cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01906810583 - C.R.I. - DELEGAZIONE SAVIGLIANO |
ZC3295B13D |
29/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vetri vari per manutenzione Piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02336060047 - VETRARIA BOGLIO S.N.C. |
Z402826891 |
15/05/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI ALESSANDRA |
Z00295671C |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della stampante grande formato a colori HP DesignJet T1700ps e dei servizi aggiuntivi (estensione garanzia a 3 anni on site, montaggio, installazione e configurazione). CIG: Z00295671C Ditta Informatica System srl € 4.000,00 cap. 2172.1 € 1.350,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.385,00 |
4.385,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z752951ACB |
25/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio/Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,25 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1A29584AB |
29/07/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z7D2961407 |
31/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,23 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z5F26E380C |
|
|
2019 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2019 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 366,00 ? cap. 922/4) ? CIG Z5F26E380C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
Z3D295F7FE |
30/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Palasport - Luglio 2019 |
|
PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
249,94 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZB729616EA |
31/07/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzioe fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,66 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZFA296446D |
01/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. iinvernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,14 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z822967867 |
01/08/2019 |
|
2019 |
Rinnovo PEC c.bacchetta@legalmail.it |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25,00 |
25,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z13296C365 |
05/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,40 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF2296E602 |
05/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Asilo Nido - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,58 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z822968912 |
02/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,75 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z582968984 |
02/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,98 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZEE29689BF |
02/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,44 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z77296E631 |
05/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,48 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z45296E671 |
05/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,64 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z9B296F4CC |
06/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di chiusini in cemento per loculi Cimitero - Luglio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z332973DC1 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 5043343 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,98 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z02298B0E4 |
23/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Scuola "Schiaparelli" - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,03 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z5A296F4ED |
06/08/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE GISMASTER MEDIANTE INSERIMENTO VARIANTE PARZIALE N. 37 AL PRGC ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL
IMPEGNO SPESA EURO 610,00 LORDI CAP. 1096/0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z7D295B4EC |
29/07/2019 |
26/08/2019 |
2019 |
Museo civico - sostit. scheda datalogger |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
268,40 |
00613620046 - MERCURY ELETTRONICA |
Z112964947 |
10/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.237,50 |
2.237,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
ZE1297DA77 |
12/08/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa di nr.2 piante di Taxus baccata a palla per P.za Cesare Battisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
ZA42979900 |
09/08/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria per sostituzione parabrezza su Quargo Piaggio CM25381 - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z3128F9A29 |
01/01/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
UNItre A.A. 2019/2020 - consulenza informatica e implementazione programma gestione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z1828BA867 |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
2019 |
UNItree A.A. 2018/2019 - liquidazione spesa visita guidata mostra Orizzonti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
95024080046 - ASSOCIAZIONE ATELIER KADALU |
Z1029A07E8 |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimiteri comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,80 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z282BB55AB |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2020 CIG: Z282BB55AB Ditta Maggioli S.p.A. € 37.662,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.870,00 |
30.870,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z1129A082D |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,58 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZD2299BDB7 |
02/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,66 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z06299C28A |
02/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,20 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z8429A09C2 |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,35 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB829A0B07 |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per Cimiteri comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,12 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5729A0B5B |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,95 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9429A0F0D |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenizone fabbricati comunali ril. I.V.A. commerciale - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,88 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC929A487A |
04/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa campanella nei locali di Via Ferreri per aule Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
Z4529A0F54 |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4629A0F99 |
03/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.319,18 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7529A9ABF |
05/09/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Asilo Nido "Peter Pan" - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z9F297AA48 |
|
|
2019 |
Affidamento fornitura cordless a favore Ufficio Turistico IAT di Savigliano ? impegno spesa ? (€ 85,00 ? cap. 920.00) CIG Z9F297AA48. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,67 |
69,67 |
GRNGPP60H09A182M - GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA) |
ZCD29A9AEF |
05/09/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Scuola Elementare Via Ferreri - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZF129B31D3 |
10/09/2019 |
|
2019 |
Servizio di analisi caratterizzazione terreno - Zona Rio Chiaretto - Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZEE29B4791 |
|
|
2019 |
Impegno spesa per la riparazione dell'impianto di condizionamento in sala macchine dei Sistemi informativi. CIG: ZEE29B4791 Ditta Car Frigo snc € 937,60 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,50 |
768,50 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z8B29C4742 |
16/09/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su Trattore New Holland Rosso - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,40 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z5429C1523 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale e hosting del servizio XL Storage. - ANNO 2019 CIG: Z5429C1523 Ditta Progetti d'Impresa srl € 2.135,00 cap. 337 € 250,00 cap. 695.0 (entrata) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZD529BF441 |
13/09/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su mezzi ed attrezzature comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,50 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z8029BF4E0 |
13/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZBC29BF55C |
13/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa di nr.3 zanzariere presso Palazzo Comunale - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
00209750041 - GIVO & FIGLI S.N.C. |
ZE629F9666 |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,60 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCA29D7D66 |
20/09/2019 |
|
2019 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali rinvenuti sul territorio - Gennaio/Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.348,35 |
,00 |
02793210044 - AMBULATORIO VETERINARIO SAVIGLIANO - DOTT. D. FRAIRE - DOTT. S. RACHETTA |
Z4E27C8861 |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale multimediale per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
654,33 |
318,89 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
ZA829F23A4 |
30/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 pompa e flangia per fontanella Via Chicchignetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z6A29F974B |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Universit? - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,76 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCA29F369C |
30/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,74 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z6F29F97A9 |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,23 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z8F29EF1C3 |
27/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido "Peter Pan" - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,83 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1529EF237 |
27/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,32 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z8729F50AC |
30/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z3329F9828 |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,53 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCC29F5F59 |
30/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,30 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6729F5F94 |
30/09/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,30 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z3B29FBF92 |
04/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,82 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD029F48E5 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento della migrazione del software Gismaster e delll'installazione del software Sipal e del database CIG: ZD029F48E5 Ditte: Technical Design srl e Maggioli S.p.A. € 1.550 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z9329F8BCB |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,44 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z8D29F8D1E |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimitero - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,14 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z2829F9531 |
01/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia e detriti per manutenzione strade comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,16 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZBF2A020EB |
03/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,80 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z412A04688 |
03/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunlai - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,70 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z792A0249A |
04/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenizone Cimiteri comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,51 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z4C2A22ED4 |
11/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi Cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z892A23A5E |
11/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione su impianto termico c/o Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z902A23D3C |
11/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su Eurocargo AB 832 LD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
03040150041 - DEDOMINICI GIUSEPPE SRL |
Z0C2A23DEF |
11/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su mezzi comunali - Gennaio/Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z2B2A27946 |
14/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.96 targhette dimensioni 21x15 complete di croce, nominativo e anno di morte per cimiteri comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,00 |
,00 |
02016150043 - PESSINA SRL |
ZB92A2A764 |
14/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di pulizia dell'area di L.go Carabinieri caduti in missioni all'estero con raccolta e smaltimento del materiale di risulta e pacciamatura e piantumazione di essenze striscianti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
03648480048 - QUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z6E2A1E98E |
10/10/2019 |
|
2019 |
Museo civico - fornitura prodotti per rinfresco del 19/10/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
02766720045 - UNIPAN SRL |
Z0429E0448 |
24/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Museo civico - assistenza al rimontaggio opera dopo prestito per mostra a Bruxelles |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
300,00 |
09833390017 - RINETTI BARBARA SRL |
ZC32A2D53A |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle licenze dei Sistemi Operativi da installare sui nuovi server. CIG: ZC32A2D53A Ditta Informatica System srl € 17.632,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.452,00 |
14.452,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZE62A2EA6D |
15/10/2019 |
|
2019 |
Prestazioni veterinarie su animali rinvenuti nel territorio - Giugno/Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
621,18 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z7F2A328DE |
16/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vetri su misura per Cimitero Levaldigi - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02336060047 - VETRARIA BOGLIO S.N.C. |
Z892A64BA0 |
29/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su Renault ZOE FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,57 |
,00 |
02294240045 - AZZURRA SPA |
ZF32A5A806 |
25/10/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straoridnario su attrezzature comunali - Settembre/Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,27 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
ZA32A02428 |
04/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,42 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZB92A54EDB |
24/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura pasticceria varia per cerimonia inaugurale anno accademico 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
,00 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
ZE52A7AAEB |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,94 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5229FBFE3 |
04/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,27 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z062A7AB9A |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,71 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z332A7694B |
|
|
2019 |
lIMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C. Periodo 1/11/2019 ? 31/12/2020 CIG: Z332A7694B Ditta Germano Ghiazza Consulting srl € 360,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
Z6A2A7DD1B |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. per manutenzione strade comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,10 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZAC2A721FA |
31/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,42 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZEB2A7224A |
31/10/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,15 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z2C2A726B2 |
31/10/2019 |
|
2019 |
Servizi di pulizia presso il Palazzo "Muratori Cravetta" - Giugno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
CNGFBA89S06I470O - LA GIOCONDA DI CONGEDI FABIO |
Z342A7EEE8 |
06/11/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione su tabellone elettronico c/o Pala Merengo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
11099320159 - PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. |
Z592A790F3 |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,35 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z922A80939 |
06/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 corrimano in ferro per la tribuna presso Stadio "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
03841660040 - NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND |
Z292A84334 |
07/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre/Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,50 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z152A843B2 |
07/11/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali - Settembre/Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z6E2A792B0 |
05/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 pompa Elephas per manutenzione Cimiteri comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z742A5DA1D |
28/10/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO PRESTAMPANTE, N. 5 TONER STAMPANTE-FAX BROTHER E ALTRO MATERIALE VARIO UFFICIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA COPY SERVICE S.N.C. DI SAVIGLIANO. IMPEGNO SPESA DI EURO 1064,41 AL CAP. 1076/0 (CIG. Z742A5DA1D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,47 |
872,47 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z522A994C0 |
12/11/2019 |
|
2019 |
Fonritura di n. 1 monitor da 27"" in sostituzione di quello guasto |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
220,00 |
,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZA32A89712 |
07/11/2019 |
|
2019 |
Stampa n° 2 totem per Stagioni Teatrali 2019/2020 al Civico Teatro Milanollo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZB32A8AD08 |
08/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,25 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z962A8AF05 |
08/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,26 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF72A91E77 |
11/11/2019 |
|
2019 |
Museo civico - fornitura di salatini per rinfresco in occasione dell'inaugurazione della mostra "Cuneo Reclame" del 08/11/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
,00 |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
ZBE2A53E8E |
24/10/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
Museo civico - materiale per mostre, iniziative e attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,05 |
674,72 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z112A94576 |
11/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Asilo Nido - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,88 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z072A945B5 |
11/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Ottobre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,07 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z522A5DAC1 |
28/10/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE E RILEGATURE VARIE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. IMPEGNO SPESA DI EURO 857,65 AL CAP. 1078/0 (CIG Z522A5DAC1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,99 |
702,99 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZC128471A6 |
07/05/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE E ROTOLI PLOTTER PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, EURO 338,92 LORDI CAP. (CIG.ZC128471A6) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,80 |
277,80 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0A2847159 |
07/05/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PLOTTAGGIO E STAMPE DIGITALI. EURO 201,36 CAP. 1078/0 (CIGZ0A2847159) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,05 |
165,05 |
Z3D2A7E0AA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Affidamento alla FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO gestione sale comunali per l'anno 2019 - CIG Z3D2A7E0AA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.999,00 |
,00 |
03788830044 - FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO |
ZAC2AAA8FD |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del modulo Sipal necessario per l'attivazione del Portale Dipendente Cedolino on line. CIG. ZAC2AAA8FD Ditta Maggioli S.p.A. € 2.074,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z712A9A3F8 |
12/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura e posa di nr.1 tubo per boiler presso Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,14 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z052AD6DF5 |
26/11/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Via Ferreri - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
ZE92ABB373 |
20/11/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali - II semestre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
,00 |
BRTRRT57M16I470Y - BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR) |
Z542AC8C2C |
22/11/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali - riparazione seghetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,29 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z9E2AC906E |
22/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 corpo macchina per smerigliatrice METABO W18 LTX125 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZD32ADA18F |
27/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.6 cartelli "STRADA INTERROTTA" 60x90 in forex 3mm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
Z652ADD54A |
|
|
2019 |
Affidamento ristampa cartina/mappa a strappo della Città di Savigliano alla ditta Studio INTERGRAF di Testa Alessandro - impegno spesa - (€ 488,00 cap. 926) ? CIG Z652ADD54A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z4C2ADA26E |
27/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenizone fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z2A2AF3706 |
03/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale informatico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,90 |
146,90 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZC52ADE752 |
28/11/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione sulle biciclette del progetto Bicincitt? - Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,00 |
,00 |
BTTLVI65R43I470W - BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA |
Z262ADF06E |
28/11/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SAS |
Z062AE0247 |
28/11/2019 |
|
2019 |
Lavori di verniciatura panchina rossa antiviolenza - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
01872490048 - CARROZZERIA 2000 DI PELLEGRINO CAR SERVICE SNC |
Z2D2AE2939 |
28/11/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su Piaggio Porter ES223PY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,43 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
Z842AE10A1 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la realizzazione del servizio per la pubblicazione automatica sul sito Internet di un messaggio di allertamento alla popolazione in caso rischio geo-idrologico e ldraulico. CIG: Z842AE10A1 Ditta Progetti d'Impresa srl € 2.379,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
ZDC2AEC343 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z4E2AEC435 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,57 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z372AEC6D5 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,96 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z4B2AFD2FD |
04/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,96 |
,00 |
02354180040 - COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC |
Z5C2AEC7FB |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Teatro "Milanollo" - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,32 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE32AEC912 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,34 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD42AEC9EE |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di sabbia fine per manutenzione strade comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,46 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZC62AEE974 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZBC2AEF672 |
02/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.433,53 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z2D2AF109D |
03/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,42 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z922AF1353 |
03/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,79 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZDF2AF1478 |
03/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,84 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z062AF77D6 |
09/11/2019 |
03/05/2020 |
2019 |
Impegno spesa gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2019/2020 ? Fondazione Live Piemonte dal Vivo (cap. 759 € 1.207,80) del bilancio 2020 ? CIG Z062AF77D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z052AF8B2D |
04/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di conglomerato bituminoso invernale per manutenzione strade comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,46 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1A2AFD382 |
04/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,84 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z382AFD4BB |
04/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di cambio pneumatici su Renault Zoe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z172AFF01D |
05/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.65 lastre in cemento per chiusura loculi Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z6D2FD7764 |
21/12/2020 |
22/01/2021 |
2020 |
Museo civico - riprese video, filmati e collaborazione per attivit? natalizie e didattiche (attivit? di promozione del museo) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
700,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z62278FAFE |
04/04/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
6.500,00 |
02690950403 - MF INGROSSO SPA |
ZAD2B0DBA8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2020 CIG: ZAD2B0DBA8 Ditta Maggioli S.p.A. € 915,00 cap. 2020/341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z602AF3ACB |
04/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO ROTOLI PLOTTER E BENI DI CONSUMO NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO SPESA DI EURO 96,67 LORDI AL CAP. 1076/0. ( CIG Z602AF3ACB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,24 |
79,24 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z992B181D9 |
10/12/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione su impianti elevatori c/o Universit? - Ottobre/Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z202B1838D |
10/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.2 set elettrodi per defibrillatori HeartStart Smart II |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
,00 |
00833160963 - SIDEM SPA |
ZA92AF3DCD |
04/12/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE E RILEGATURE VARIE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DITTA COPY SERVICE S.N.C. IMPEGNO SPESA DI EURO 440,98 LORDI AL CAP. 1078/0 ( CIG ZA92AF3DCD) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,46 |
361,46 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZE82B2545F |
13/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
174,59 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z312B191F0 |
10/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Teatro Civico "Milanollo" - Assistenza ICEPI - Novembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZA12B2CC76 |
13/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di abbigliamento e D.P.I. per operai e tecnici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.864,26 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZDD2AC28D0 |
28/11/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
734,44 |
,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA |
ZF12B24526 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 50 ore di assistenza tecnica sistemistica CIG: ZF12B24526 Ditta Kelayn S.p.A. € 3.355,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.750,00 |
2.750,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z572B25096 |
17/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura legno per Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
156,70 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZE72B3DA54 |
17/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di riparazione paraurti posteriore dx Porter DR237XY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,12 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
ZA62B3747D |
16/12/2019 |
|
2019 |
Museo civico - Diritti SIAE per eventi al museo in occasione di festitiv? natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,12 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z182B491C5 |
19/12/2019 |
|
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE. EURO 54,80 LORDI CAP. 1077/0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,80 |
,00 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z022B41FFD |
18/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.676,00 |
,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA |
ZD22B5726D |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,30 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z1F2B50564 |
20/12/2019 |
|
2019 |
Museo civico - materiale per mostre, iniziative ed attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z6A2B43623 |
18/12/2019 |
|
2019 |
Museo civico - telatura e restauro manifesti per mostra "Cuneo R?clame" - 7/11-01/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,57 |
,00 |
FRRMRA42S19E716K - FERRANTE/MARIO |
FRRMRC74M26L219Y - FERRERO/MARCO |
ZEA2B59554 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Palazzo Comunale - Dicembre 2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
290,00 |
,00 |
03145480046 - BSB SRL |
Z972B5742C |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,39 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z192B5A688 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero Levaldigi - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,51 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZDB2B5A6DB |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.672,77 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE02B5772E |
23/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di ritiro e smaltimento nr.1 capriolo su strada - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z982B57A53 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di scavo e movimento terra presso Cimiteri comunali - I semestre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.794,20 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C. |
ZC02B57B4D |
23/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di scavo e movimento terra presso cimiteri comunali - II semestre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.263,83 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C. |
Z9F2B5C0D8 |
24/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di verifica periodica su imbraghi e dissipatori d'energia in dotazione ai Servizi tecnici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZA22B583E2 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02336060047 - VETRARIA BOGLIO S.N.C. |
Z802B58486 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Magazzino - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZF02B58742 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,36 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZEB2B587DF |
23/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Teatro "Milanollo" - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z132B58D62 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di rovere per croci per manutenzione Cimiteri comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.498,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z522B58FA8 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di lapidi in marmo in misure varie per Cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.775,00 |
,00 |
BLANRC68C28D742J - BAILO/ENRICO (BAILO MARMI) |
Z8C2B62698 |
30/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,53 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z292B5D9E8 |
24/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr. 30 lastre in cemento per chiusura loculi cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z222B62770 |
30/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,53 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z7635356F2 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Rinnovo PEC gi? attive (gareserviziosavigliano@legalmail.it e gare.comune.savigliano@legalmail.it) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01224780401 - MAGGIOLI MODULGRAFICA |
ZBD2B63E96 |
30/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di tende veneziane per Urbanistica e Ragioneria - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZDA345E7F1 |
22/12/2021 |
14/02/2022 |
2021 |
Museo civico - Interventi di pulizia straordinaria del sottotetto - Affidamento ed impegno spesa - Ditta Pulisav - €. 19.886 CAP. 2760/5 "Manutenzione straordinaria museo civico - lascito Sinaglia Clelia" - CIG ZDA345E7F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.300,00 |
19.886,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z8532AAE69 |
03/08/2021 |
14/02/2022 |
2021 |
Museo civico - Interventi di manutenzione di alcuni locali del museo - Affidamento ed impegno spesa - Ditta "Figlioli Vincenzo" - €. 8.906,00 - cap. 2760/5 "Manutenzione straordinaria museo - lascito Sinaglia Clelia" - CIG Z8532AAE69. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.300,00 |
8.906,00 |
FGLVCN52P08F839R - FIGLIOLI/VINCENZO |
Z372B63FBA |
30/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,34 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z7D2B681A8 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di riparazione impianto termico c/o Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z512B6828B |
31/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di manutenzione e riparazione impianto termico c/o Croce Nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZAA2B64054 |
30/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,27 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z332AFAE20 |
|
|
2019 |
FORNITURA ARTICOLI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI SPORTIVI CITTADINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
983,61 |
983,61 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
Z242B68424 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di collegamenti UTA per Bocciodromo Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z592B69A45 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.7 erogatori esca e nr.1 dispenser box - Archivio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,90 |
,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.) |
ZAD2B6751A |
31/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z192B6785A |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadino - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,93 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZD82B67BCA |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,12 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z692B67D3F |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di nr.1 duplicato di carta di circolazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,12 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
Z762B67DCF |
31/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di immatricolazione autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,81 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
ZDF2B67FA3 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di schede tachigrafiche per autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,75 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
ZAF2B7562B |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale idrosanitario per manutenzine fabbricati com.li - dicembre 2019 - da bolla n. 4210/4211/4212/4254/4302 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z332AFAE20 |
|
|
2019 |
FORNITURA ARTICOLI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI SPORTIVI CITTADINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
983,61 |
983,61 |
11005760159 - DECATHLON |
03666780048 - LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO E C. |
Z9B2ADECAB |
|
|
2019 |
Affidamento ristampa brochure "Savigliano ti conquista" alla ditta L'Artistica Savigliano - impegno spesa - (€ 1.305,40 - cap. 926) ? CIG Z9B2ADECAB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.070,00 |
1.070,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z502B78423 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad. Periodo 12/2/2020 ? 11/02/2021 CIG: Z502B78423 Ditta Abitat SIT srl € 3.319,62 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.721,00 |
2.721,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
ZBA2B78541 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit. Periodo 20/02/2020 ? 19/02/2021 CIG: ZBA2B78541 Ditta Informatica Data System srl € 1.071,16 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
878,00 |
878,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZC72B28262 |
|
|
2019 |
Affidamento ristampa e aggiornamento dati pieghevole "Savigliano Città in fiore ? Savigliano ti conquista" alla ditta L'Artistica Savigliano - impegno spesa - (€ 5.000,00 cap. 750) ? CIG ZC72B28262. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.098,36 |
4.098,36 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
473440281E |
31/12/2019 |
|
2019 |
Servizio di lavaggio veicolo AB832LD - Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,10 |
,00 |
00695730044 - ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC |
ZEC2B79E7F |
31/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre/Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZCA2B79F23 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali - Novembre/Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZA22B7D511 |
|
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2021 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - Anni 2020 C.I.G.: ZA22B7D511 Ditta Technical Design srl € 21.716,00 cap. 337 € 21.716,00 cap. 2021/337 € 2.850,00 cap. 690.0/Entrata € 2.850,00 cap. 690.0/BIlancio 2021/Entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.600,00 |
35.600,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZCF2B7EA05 |
31/12/2019 |
|
2019 |
Prove di indagine per rilevazione caratteristiche strutturali presso Asilo Nido "Peter Pan" - Estrazione di nr.2 carote per ulteriori verifiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
10811010015 - A.S.M. SRL (ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL) |
Z3F2BD1EE2 |
30/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione c/o Biblioteca - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z50354A8C5 |
21/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su erogatore di acqua filtrata modello Zerica Futura - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,10 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
Z3D2B90734 |
13/01/2020 |
21/01/2020 |
2020 |
Realizzazione grafica e stampa manifesti per la Giornata della Memoria - CIG Z3D2B90734 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z8C2BAED3D |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. Anni 2020 e 2021 CIG: Z8C2BAED3D Ditta Addicalco srl € 703,00 cap. 339 € 703,00 cap. 2021/339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
576,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
Z352BCF207 |
30/01/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e controllo nr.2 uscite di sicurezza c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z3826EC09B |
29/01/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione impianti elevatori c/o sede universitaria - Saldo 2019 per quota servizio GSM e traffico generato dalla SIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,04 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZB82BD4F2F |
31/01/2020 |
|
2020 |
Servizio di assistenza per riparazione strumento topografico in dotazione ai LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
12090330155 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. |
Z1D2BD566E |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,26 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z9D2BD5893 |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,88 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB82BD58FD |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.739,99 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1B2BD414D |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 targa in stampa digitale 40x60 per intitolazione giardini pubblici a Norma Cossetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZCD2BD22D7 |
30/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,27 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZAE2BD234F |
30/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
ZCC2BD2F51 |
31/01/2020 |
|
2020 |
Servizio di ritiro e smaltimento nr.2 vitelli recuperati c/o canali irrigui - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z082BCF596 |
30/01/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e controllo su nr.3 uscite di sicurezza c/o nuova sala lettura Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z0E2BD4B86 |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,69 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z4D2BD0057 |
30/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di nr.2 sonde temperatura ambiente per piano interrato Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
BRNMSM71A21D205L - BERNARDI/MASSIMO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z242AFAC0B |
31/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Rinnovo abbonamento rivista "Italia contemporanea" - Anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
113,50 |
113,50 |
04949880159 - FRANCOANGELI SRL |
ZEE2AD49BB |
12/12/2019 |
05/01/2020 |
2019 |
Museo civico - attivit? per iniziative per bambini in occasione Festivit? Natalizie 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
387,96 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA |
ZC92BD53C4 |
31/01/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,90 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z192BE95F7 |
05/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,92 |
,00 |
02354180040 - COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC |
Z352BDED07 |
04/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,96 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z2E2BEEFF2 |
06/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su impianto riscaldamento c/o Teatro "Milanollo" - Lavaggio filtri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z1F2BDF0E7 |
04/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z8B2BE40FF |
04/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.20 sacchi contrappeso per segnali stradali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZC82BEF046 |
06/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 termosifone c/o ingresso Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z9D2BDEE96 |
04/02/2020 |
|
2020 |
Pubblicazione sui quotidiani "Il sole 24 ore" e "Il Monferrato" del bando di gara della gestione completa parcheggi a pagamento senza custodia, per anni 5 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
500,00 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
ZEA2BEF09D |
06/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 cronotermostato per impianto termico c/o Campo Sportivo "Allocco" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZAC2970A0C |
05/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02690950403 - MF INGROSSO SPA |
Z352BEF0DA |
06/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su impianto termico c/o Stadio "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZF52C0C357 |
13/02/2020 |
|
2020 |
Sostituzione alimentatore stampante installata locali mensa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZCD2BFC75D |
11/02/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale ? Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,94 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z302BFC830 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di recupero e smaltimento di nr.1 capriolo in Via Suniglia - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z962BFC935 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizi di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z7D2BFCA50 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su Piaggio Quargo CM 25381 - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,70 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z4C2BFCAD5 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutensione staordinario su trinciastocchi Ferri - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z652BFCBB0 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione staordinario su autocarro FW 190 FN per installazione spargisale - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,15 |
,00 |
01106760042 - GILETTA S.P.A. |
ZBB2BFCC51 |
11/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione staordinario su Trattore Carraro TRX 9800 - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
03132390042 - COLMUTO TM S.R.L. |
Z212BFE57B |
11/02/2020 |
|
2020 |
Museo civico - abbonamento anno 2020 Bollettino SSAACuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
,00 |
80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA |
Z592BFE5DE |
11/02/2020 |
|
2020 |
Museo civico - Abbonamento anno 2020 a "Il Giornale dell'arte" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
04272580012 - UMBERTO ALLEMANDI SRL |
Z433480990 |
23/12/2021 |
15/03/2022 |
2021 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per realizzazione logotipo - Ditta "Studio Intergraf" di Testa Alessandro - €. 366 - cap. 710.2 - CIG Z4334802990 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
366,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZE62BFAEBA |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della funzione per la numerazione automatica del numero di registro delle concessioni cimiteriali all'interno della gestione software dei Cimiteri. CIG: ZE62BFAEBA Ditta Maggioli S.p.A. € 976,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD62BB8B6E |
27/01/2020 |
27/01/2020 |
2020 |
Museo civico - fornitura prodotti per rinfresco in occasione inaugurazione mostra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
52,00 |
02766720045 - UNIPAN SRL |
Z642B08D27 |
14/02/2020 |
|
2020 |
Rinnovo abbonamento Studi piemontesi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60,00 |
60,00 |
97539510012 - CENTRO STUDI PIEMONTESI |
Z532C13588 |
17/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di toner per plotter HP730 - Febbraio 2020 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
319,44 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z582BE700A |
14/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di datalogger per servizio Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
390,00 |
,00 |
10498780153 - TESTO SPA |
ZB62C037CD |
14/02/2020 |
|
2020 |
Museo civico - canone SIAE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,28 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZDF2AE1D64 |
04/12/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO SPESA per affidamento servizio di rilegatura contratti, anni 2017 e 2018, alla TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE di FISSOLO D. & CHIAMBRETTO P. s.n.c. - CIG: ZDF2AE1D64. Cap. 329.1 - € 312,32 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
256,00 |
312,32 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z282C169AC |
17/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su Trattore NewHolland AS944P - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z0E27771BC |
07/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,06 |
35,06 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. |
Z8B2826C1D |
23/04/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
Fornitura di pali in massello per manutenzione parchi e aree verdi Levaldigi - Aprile 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,80 |
465,80 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9A288250E |
21/05/2019 |
03/06/2019 |
2019 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali rinvenuti sul territorio - Marzo/Maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,39 |
616,39 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
ZB6299F2F5 |
03/09/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Agosto 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,59 |
74,59 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZB32AFAA63 |
10/12/2019 |
|
2019 |
Fornitura di prodotti per la conservazione e riparazione di materiale bibliografico tramite MEPA - Ditta Tirrenia srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00261560106 - TIRRENIA S.R.L. |
Z802BE9646 |
05/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,54 |
136,54 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8B2C28A24 |
21/02/2020 |
|
2020 |
Servizio veterinario, intervanto ortopedico su un cane investito - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,00 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z462C29BD2 |
21/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura HOT SPOT per servizio Datameteo (collegamento telecamera) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z582C1CCE4 |
18/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 vetro per Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
ZB62C202A9 |
19/02/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO COMPUTER UFFICIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.369,00 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZA22C217BE |
19/02/2020 |
|
2020 |
Rinnovo casella PEC gare.comunesavigliano@legalmail.it |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,00 |
75,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z652BFB03C |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2020 CIG: Z652BFB03C Ditta Car Frigo snc € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
ZF52C0839C |
|
|
2020 |
Stampa materiale promozionale per conferenza di Marco Braico organizzata da Consulta Sport del 24.02.2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
143,00 |
143,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z1F2C4205C |
28/02/2020 |
|
2020 |
Lavori di sostituzione parabrezza del PIAGGIO Quargo DZ16196 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
DLSMNL86P13G674Q - VETRI AUTO MDS DI DEL SORBO MANUEL |
Z3F2C3A1AE |
26/02/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZD22C3B8A2 |
27/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di tavole in pino per rip?arazione staccionata P.za Nizza - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,56 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z3C2C4224B |
28/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di gel disinfettante per Uffici Comunali - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z1C2C643A2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 10 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019. CIG: Z1C2C643A2 Ditta Informatica System srl € 1.391,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.140,00 |
1.140,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZB22C3F2AE |
27/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,57 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1A2C3F2E4 |
27/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,05 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZBF2C41494 |
28/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z242BF843E |
|
|
2020 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2019 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 366,00 ? cap. 922/4) ? CIG Z242BF843E. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
366,00 |
366,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
ZA82C37959 |
26/02/2020 |
|
2020 |
Museo civico - acquisto urgente prodotti per la pulizia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,30 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
ZF32C37EDB |
26/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,66 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCF2C65C59 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 5 notebook da usare per lo smart working. CIG: ZCF2C65C59 Ditta Informatica System srl € 3.203,00 cap. 2172.2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.625,00 |
2.625,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z752C041BC |
|
|
2020 |
Stampa materiale promozionale per eventi "Marzo Donna 2020" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
295,00 |
295,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z1135E4D47 |
05/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,30 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z752C907FD |
30/03/2020 |
|
2020 |
Fornitura notebook |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
870,00 |
870,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z862C9146A |
30/03/2020 |
|
2020 |
Fornitura di n. 1 licenza di Microsoft Office per notebook destinato allo smart working |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
190,00 |
190,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZAB35D7DBF |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,45 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z662CB95D7 |
16/04/2020 |
|
2020 |
Fornitura di altre 2 licenze di Office H&B per notebook in smart working |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
380,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZAC35B56FE |
23/03/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
Museo civico - materiale per attivit? museo (mostre, attivit? didattiche, laboratori) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,79 |
135,16 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZC92BC0377 |
27/01/2020 |
09/02/2020 |
2020 |
GIORNO DEL RICORDO 2020 - impegno spesa (cap. 750 € 700,00) ? CIG ZC92BC0377 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
432,40 |
432,40 |
00662220045 - Ditta TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE snc |
Z3235E93F1 |
06/04/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico scuola I Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,76 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZC92BC0377 |
27/01/2020 |
09/02/2020 |
2020 |
GIORNO DEL RICORDO 2020 - impegno spesa (cap. 750 € 700,00) ? CIG ZC92BC0377 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
432,40 |
432,40 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
00000000000 - MERCANDO/ALESSANDRO |
5598714CF0 |
27/01/2020 |
|
2020 |
Canone di locazione per nr.3 Panda per ufficio Tecnico LL.PP. - Gennaio 2020 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.040,25 |
,00 |
00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
Z392C413C2 |
28/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,88 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZA62CE0CDD |
05/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per majnutenzione fabnbricati comunali - Marzo/Aprile 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,56 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZB12CE14BB |
05/05/2020 |
|
2020 |
Servizio di analisi su lastra in fibrocemento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
10298810010 - MEDILABOR S.C. |
Z2F2CEC383 |
08/05/2020 |
|
2020 |
Lavori di sostituzione vetro Porter ES184PY Sinistro 467/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,40 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
Z0A2CEC54E |
08/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,95 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8C2CEC607 |
08/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,44 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z752D0A333 |
30/05/2020 |
30/06/2025 |
2020 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco . Periodo: 1/7/2020 -30/06/2025. Acquisti mediante convenzione Consip "Fotocopiatrici 31 lotto -3" CIG: Z752D0A333 Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. € 899,00 cap. 341 € 1.798,00 cap. 2021/341 € 1.798,00 cap. 2022/341 € 1.798,00 cap. 2023/341 € 1.798,00 cap. 2024/341 € 899,00 cap. 2025/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.366,00 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA |
ZC22CF4C33 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del noleggio dei 99 personal computer attualmente funzionanti presso gli uffici comunali. Periodo 1/4/2020 - 30/09/2020 CIG: ZC22CF4C33 Ditta Informatica Data System srl. € 5.805,00 cap 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.758,20 |
4.758,20 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZE72CF62EB |
12/05/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su BCS tagliaerba in dotazione al Cimitero Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,25 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZA62CFD1D7 |
15/05/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca . Periodo: 1/7/2020 -30/06/2025. Acquisti mediante convenzione Consip "Fotocopiatrici 31 lotto -1" CIG: ZA62CFD1D7 Ditta Olivetti S.p.A. € 1.410,00 cap. 341 € 2.819,00 cap. 2021/341 € 2.819,00 cap. 2022/341 € 2.819,00 cap. 2023/341 € 2.819,00 cap. 2024/341 € 1.410,00 cap. 2025/341 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.594,00 |
,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
Z902D22CC8 |
27/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 campanello per U.T. - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,38 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z3E2D20312 |
27/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname per passarella Levaldigi - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,35 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZDF2D17B0A |
25/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura e sostituzione batteria per lavasciuga Adiatek Ruby c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,50 |
,00 |
RTTMSM76M22H727M - RATTALINO/MASSIMILIANO |
Z12360591E |
14/04/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su gru Benelli - Autocarro Renault FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
Z162D1A5EE |
25/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,59 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZBB2D28FA2 |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per emergenza COVID-19 - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,88 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC82D2846E |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,90 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z102D2909B |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per cimiteri comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,34 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z422D29156 |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.701,01 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZEB2D293BF |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenizone fabbricati comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,11 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z712D29433 |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per emergenza COVID-19 - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,64 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZE52D2BC4A |
01/06/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre/Dicembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.065,58 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z822D2BE0A |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 9 licenze di Microsoft Office 2019 da installare sui notebook da usare per lo smart working CIG: Z822D2BE0A Ditta Informatica System srl € 2.087,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.710,00 |
1.710,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZD72D0015D |
21/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER PER UFFICIO RESPONSABILE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO SPESA DI EURO 230,37 IVA COMPRESA CAP. 1076/0 - CIG ZD72D0015D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,83 |
188,83 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZD02D2C942 |
01/06/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO LIVING. IMPEGNO SPESA DI EURO 29,89 CAP. 1077/0 - CIG ZD02D2C942 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,89 |
29,89 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z242D35E03 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). Periodo: 1/7/2020 - 31/12/2020 CIG: Z242D35E03 Ditta Fastweb S.p.A. € 5.634,00 cap. 337 € 1.000,00 cap. 695.0/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.618,00 |
4.618,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
Z642D286E4 |
29/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,26 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z132D2CB43 |
01/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su vari mezzi comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z172D283C9 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 9 notebook da usare per lo smart working. CIG: Z172D283C9 Ditta Informatica System srl € 9.084,00 cap. 2172.8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.446,00 |
7.446,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z1C2D14E53 |
09/06/2020 |
|
2020 |
Rinnovo abbonamento "Psicologia contemporanea" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
54,00 |
54,00 |
02641370248 - IDEA SRL |
Z572D2EC4C |
03/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenizone cimiteri comunali - ABITARE - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,35 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z972D2ECE1 |
03/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenizone fabbricati comunali - ABITARE - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,51 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD22D2ED18 |
03/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenizone fabbricati comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,72 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z983077447 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,90 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z6A3077C78 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.533,30 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC32D46965 |
10/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per divisori Uffici comunali - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,14 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZA42D3C42A |
08/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 separatore in plexiglass per uffici comunali - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z3B2D3C547 |
08/06/2020 |
|
2020 |
Riparazione e posa in opera di nr.1 serramento in alluminio per ufficio Urbanistica - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
,00 |
03280990049 - MILLONE SERRAMENTI DI MILLONE GIANNI BATTISTA & C. SAS |
Z0A2D3C5CC |
08/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo/Aprile/Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z072D3C6F3 |
08/06/2020 |
|
2020 |
Servizi di manutenzione su veicoli e attrezzature comunali - Marzo/Aprile/Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.468,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z5C2D3CB3B |
08/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su PIAGGIO PORTER DZ16196 - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,32 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z153077E12 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z462D316C7 |
03/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenione strade comunali - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,18 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZE62D503F0 |
15/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di cambio pneumatici per Ford Transit e Renault Zoe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z62307870F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2021 C.I.G.: Z62307870F Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
ZDA2D5088C |
15/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria su tagliaerba BCS del Campo Sportivo Savigliano - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,25 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z4D2D4BE44 |
12/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su BCS a 3 ruote - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,00 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
ZF42D4BF28 |
12/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione staordinario per riparazione Porter Tipper EA096BX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
ZA12D4BF56 |
12/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione staordinario per riparazione Porter Tipper EA837BX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
Z1A2D569D4 |
16/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di opera di pistone su automazione cancello Magazzino c/o Via Mutuo Soccorso |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z782D50996 |
15/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria su tosaerba Toro Wheel Horse Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,90 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z213630696 |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,05 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZC0307BDCF |
03/02/2021 |
|
2021 |
Lavori di modifica impianto elettrico del corridoio Magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
CHVLCU81B11I470A - LC8 IMPIANTI ELETTRICI DI CHIAVAZZA LUCA |
Z232D643F5 |
22/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione su BCS Cimitero di Savigliano - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,25 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z97307BF81 |
03/02/2021 |
|
2021 |
Lavori di rifodero seduta guida e passeggero su Piagio Quargo CM25381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
LGGGNN65E14I470Y - LIGGERA/GIOVANNI |
Z77307BBC8 |
03/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,56 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZD5307BC9B |
03/02/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione e riparazione su impianti termici edifici comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,16 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZE12D6066A |
19/06/2020 |
|
2020 |
Realizzazione di una siepe presso l'Asilo Nido "Peter Pan" con piante di Leylandii h.100 cm. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z672D606DE |
19/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di riparazione su tagliaerba BCS Cimitero - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,50 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZD0307BD38 |
03/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Scuola Materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
DVCSST56A07I470O - DAVICCO/SEBASTIANO |
ZC22D75E0C |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 9 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019. CIG: ZC22D75E0C Ditta Informatica System srl € 1.252,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.026,00 |
1.026,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z052D7600D |
26/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.75 lastre in cemento per Cimitero Savigliano - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z9A307D0FB |
03/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di matrice per ciclostile TYPE HQ40L e cartucce inchiostro nero JP 4500 TYPE HQ40 817225 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,60 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z9F2D73056 |
25/06/2020 |
|
2020 |
Servizio di riparazione quadro paratoie Toirane - cambio trasformatore e contatti ausiliari, montaggio e prova |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z362D73173 |
25/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di laminato colore blu per Campo Sportivo Morino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,29 |
,00 |
02172730042 - FUSERO F.LLI SNC |
ZCD2D6D3D3 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di cubetti in marmo per realizzazione atraversamenti pedonali - Integrazione Imp.2020/990.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
02651890044 - MARMOR STONE S.N.C. |
Z30307CEE2 |
03/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di targhe quadrate cm.30x30 in stampa digitale raccolta deiezioni canine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z63307CFE2 |
03/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di interfaccia GSM per impianto elevatore c/o CEMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
06951610010 - EUROELEVATOR SRL |
ZF02D75DB3 |
26/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,75 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZDB2D75DEC |
26/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4B2D7F166 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo Nido . Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,75 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z252D7F2EC |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,21 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZF62D7FA3B |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,12 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z752D7FAC2 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,78 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z0D2D7FB29 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,42 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z922D8038E |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z032D54D14 |
16/06/2020 |
02/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO ROTOLI PLOTTER E MATERIALE VARIO. IMPEGNO SPESA DI EURO 569,97 LORDI AL CAP. 1076/0. CIG Z032D54014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,19 |
467,19 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZB02D8166D |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia fine per manutenzione strade comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,90 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z632D829DF |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero comunale - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,83 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z312D82A1F |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,74 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZCB2D82A73 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,70 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZDE2D82AAB |
01/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,77 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZE42D877C8 |
02/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadino - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,10 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z782D89099 |
03/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,34 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD22D89153 |
03/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,14 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z102D891FB |
03/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z6A2D892B5 |
03/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,07 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z512D895C6 |
03/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,88 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z5C2C655DD |
06/07/2020 |
|
2020 |
Servizio aggiuntivo di sanificazione anti-COVID per nr.18 lavaggio auto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,52 |
,00 |
00695730044 - ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC |
ZC02D54E04 |
16/06/2020 |
02/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, RILEGATURE E XEROGRAFIE VARIE PER L'ADEGUAMENTO E LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. IMPEGNO SPESA DI EURO 407,34 LORDI CAP. 1078/0. CIG ZC02D54E04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,90 |
333,90 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z5C307D6D2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2020 CIG: Z5C307D6D2 Ditta Maggioli S.p.A. € 41.602,00cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.100,00 |
34.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z702C4209F |
07/07/2020 |
|
2020 |
Liquidazione pubblicazione sui quotidiani "Il sole 24ore" e "Il Monferrato" dell'estratto del bando di gara per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Savigliano, per anni tre |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
732,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
Z3A363A647 |
03/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,94 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z1E2D99B8A |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 69 licenze di Microsoft Office 2019. CIG: Z1E2D99B8A Ditta Informatica Data System srl € 15.110,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.385,00 |
12.385,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z302D926D0 |
|
|
2020 |
iMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale , hosting del servizio XL Storage, app e dell'avviso di allerta meteo - Periodo 1/1/2020 - 31/12/2022 CIG: Z302D926D0 Ditta Progetti d'Impresa srl € 2.928,00 cap. 337 € 3.416,00 cap. 2021/337 € 3.416,00 cap. 2022/337 € 250,00 cap. 695.0 (entrata) € 250,00 cap. 2021/695.0 (entrata) € 250,00 cap. 2022/695.0 (entrata) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
2.400,00 |
02490460363 - PROGETTI D'IMPRESA SRL |
Z2A2D9EF2C |
10/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZF82D94FF9 |
08/07/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria su tratto di Strada Canavere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00581570041 - ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. |
Z222D9CBAE |
09/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura due hard disk (1 per tipo di PC forniti in noleggio) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
220,00 |
220,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z3E2D9EFA9 |
10/07/2020 |
|
2020 |
Manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z413650C13 |
09/05/2022 |
|
2022 |
FORNITURA TOVAGLIE PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03871720045 - MAISON MA.EL. SNC |
Z002DAFA4E |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle licenze di Microsoft Windows Server 2019 per il nuovo server necessario per attivare alcuni servizi on line. CIG: Z002DAFA4E Ditta Informatica System srl € 2.804,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.298,00 |
2.298,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z4C2DCA4B4 |
27/07/2020 |
|
2020 |
Servizio di recupero trattore tosaerba ribaltato tramite autogru |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01593980046 - DANIELE & TESIO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA |
ZE92DE2148 |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,78 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z372D83686 |
|
|
2020 |
Affidamento fornitura stampante multifunzione per ufficio Turismo/Sport/Pari Opportunità alla ditta Copy Service snc ? impegno di spesa - (€ 325,00 cap. 920) ? CIG Z372D83686. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,39 |
266,39 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z442DB90FF |
20/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.50 bicchieri zincati per il supporto di pali in legno per staccionate aree verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z112DBA68C |
21/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri isolanti su misura per manutenzione Campo Sportivo "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z212DC4BA8 |
23/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di n. 1 licenza di Autocad Lt (contratto ad abbonamento periodo 12/08/2020 - 12/02/2021) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
210,00 |
210,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z0A2DC532F |
23/07/2020 |
|
2020 |
Configurazione posto operatore |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
ZA52DD2E6D |
29/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimiteri - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z802DCBE7C |
27/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,32 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZE42DD2EBD |
29/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,51 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZF82DCC06F |
27/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per accampamento immigrati - Emergenza raccoglitori stagionali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,20 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z653093C2D |
10/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su tagliaerba BCS del Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z492B3E7A1 |
01/01/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Affidamento gestione sale comunali periodo 01/01/2020 - 30/04/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.896,60 |
15.896,60 |
03788830044 - FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO |
Z0D35F95A3 |
12/04/2022 |
11/05/2022 |
2022 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria e/o sostituzione tende a rullo del museo - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.478,00 |
4.243,16 |
00765030044 - ELIOSFLEX DI GIULIANO STEFANO & C SNC |
Z312DE18DE |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,44 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZFA2DE191E |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z752DE198C |
03/08/2020 |
|
2020 |
Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z1E2DE207E |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,51 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z142DE20BD |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,76 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD62DE2110 |
03/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,38 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF12DEBB69 |
06/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 vetro stampato e sagomato a modello per Ufficio Turistico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z592DDB2E5 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per accampamento migranti - EMERGENZA RACCOGLITORI STAGIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,87 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2D2F0B0F2 |
04/11/2020 |
15/01/2021 |
2020 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per lavori di riparazione di parte dell'impianto multimediale del primo piano - Ditta "Tecnolight" di Politano Stefano - €. 9.984,78 cap. 2736/4 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA" - CIG Z2D2F0B0F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.984,78 |
9.984,78 |
PLTSFN77D13D205C - TECNOLIGHT DI POLITANO STEFANO |
ZA72DDB354 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,06 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z942DDB512 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per accampamento migranti - EMERGENZA RACCOGLITORI STAGIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,73 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z162DDB56D |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per sanificazione locali Cimitero - EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,51 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZBB2DDB6C2 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.371,72 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE92DDB95A |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,46 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZEE2DDB9B8 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,94 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z6F2DDC1A6 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZB52DDC1E3 |
31/07/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,48 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZC22DED8E7 |
06/08/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione Sala Consiliare in occasione di Matrimoni - EMERGENZA COVID-19 - Giugno/Lugliio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE SRL |
Z792DEF73B |
07/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero Levaldigi - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,57 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z922DEF816 |
07/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,94 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z1C2DF5AAF |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del portale anagrafico. CIG: Z1C2DF5AAF Ditta Maggioli S.p.A. € 6.710,00 cap. 2172.5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.500,00 |
5.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZDE2E11B15 |
26/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z1F2E16324 |
28/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri isolanti su misura per manutenzione Campo Sportivo "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
ZA530BD584 |
22/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di cordoli in calcestruzzo su campione per manutenzione strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
CVLRNN65M02D205O - CAVALLO/ERMANNO |
ZB42E12169 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributii. Periodo: 1/11/2020 -30/10/2025. Acquisto mediante convenzione Consip "Fotocopiatrici 31 lotto -1" CIG: ZB42E12169 Ditta Olivetti S.p.A. € 135,00 cap. 341 € 806,00 cap. 2021/341 € 806,00 cap. 2022/341 € 806,00 cap. 2023/341 € 806,00 cap. 2024/341 € 671,00 cap. 2025/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.300,00 |
135,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
ZE72E1A4D0 |
31/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,11 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z182E1ADBB |
31/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteriadi ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,50 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z942E1B995 |
31/08/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione locali comunali - Agosto 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZE32E1C512 |
31/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 idropulitrice 180 bar per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZD22E16453 |
28/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 segreteria telefonica per Ufficio Anagrafe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
ZAD2E1C539 |
31/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 motosega per manutenzione parchi e giardini comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZAE2E1C86F |
31/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,29 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z6B2E16AE1 |
28/08/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione locali comunali - Luglio 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z242E23263 |
02/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero Levaldigi - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,99 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z862E32E4F |
07/09/2020 |
|
2020 |
Sostituzione chiave per uso strumento TOPKO (x effettuare misurazioni) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
91,50 |
91,50 |
01369810930 - SIERRASOFT S.R.L. |
Z182E23313 |
02/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,76 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z5D2E24D84 |
02/09/2020 |
|
2020 |
Noleggio nr.4 estintori a CO2 per esercitazione volontari antincendio del giorno 11/09/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z6D2E24DE8 |
02/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.096,10 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB32E24E25 |
02/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,13 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZA52E24E4B |
02/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Stadio "Morino" - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,82 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8A2E27A00 |
03/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,95 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZBC2E27ABB |
03/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,60 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9B2E27C9F |
03/09/2020 |
|
2020 |
Riparazione del seghetto elettroportato Pellenc e fornitura di ricambi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,25 |
,00 |
CLMMRA54E28B594D - COLOMBARDO MAURO |
Z8A2E2AFED |
04/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadino - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,86 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z5E2D2C406 |
|
|
2020 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI UNITRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.586,92 |
4.286,92 |
03383180043 - CSR Granda srl ssd |
03554140040 - CHIOSSO SIMONA |
03762680043 - LA BELLEZZA NASCOSTA DAL VERO |
03543070043 - OLIVERO FRANCESCA |
03391440041 - GAGLIANO ELISA |
03310340041 - MANASSERO LAURA |
03415730047 - SELIAK GIORGIA |
03377630045 - STUDIO MASSAGGI KORALEHO |
03591120047 - CANE ROBERTA |
03247250040 - ASD ARS ARMONICA 2008 |
ZAA2E39819 |
09/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione c/o il Centro di Accoglienza Notturna "Don Cesare Giraudo" - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01967670041 - PULICENTER SOC.COOP. |
ZC830E1995 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi - anno 2021 CIG: ZC830E1995 Ditta Italian Audion srl € 360,00 cap. 339 € 90,00 cap. 695.0/Entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
295,00 |
295,00 |
10495590159 - ITALIANA AUDION S.R.L. |
Z222E3A186 |
09/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione della sala consiliare in occasione di matrimoni - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE SRL |
ZB82E399E9 |
09/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su tagliaerba BCS Cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZDE2E2B6E1 |
09/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO RIVISTA TOPSCAPE - RIVISTA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. IMPEGNO SPESA DI EURO 63,00 OLTRE SPESE DI SPEDIZIONE DI EURO 3,50 AL CAP. 1077/0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,50 |
66,50 |
04188160966 - PAYSAGE SOC. COOP. |
Z402E42817 |
11/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.42 targhe in stampa digitale per Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,60 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z1C2E42B22 |
11/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straoridnaria su impianto elevatore c/o Scuola Elementare via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z6A2E4976B |
14/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura e installazione di nr.1 lavatrice per centro accoglienza braccianti - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,71 |
,00 |
00668020043 - CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C. |
Z902E51E2E |
16/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di nr.07 telefoni da parete Digitex nero per Istituto Scolastico Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
00536290042 - C.E.SAL.SNC DI ALLODI MARIO E ROGGIA UMBERTO & C. |
ZD22E49CE6 |
14/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria su radiocomando gru Renault Truks |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
Z7C2E4ACF0 |
14/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di verifica periodica su ponti mobili sviluppabili motorizzati matr.2003/2/00681/CN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,62 |
,00 |
02028010045 - AGENZIA BELTRAMO S.N.C. |
Z6B2DC6772 |
|
|
2020 |
Affidamento ristampa pannelli promozionali della città alla ditta Tipografia Saviglianese - impegno spesa - (€ 305,00 - cap. 926) ? CIG Z6B2DC6772. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
250,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z692E610A1 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 50 ore di assistenza tecnica sistemistica CIG: Z692E610A1 Ditta Kelayn S.p.A. € 3.355,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.750,00 |
2.750,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z112E8C798 |
30/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di lavanderia per seggi elettorali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z752E642ED |
21/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale informatico vario |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
382,61 |
382,61 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z782E3C478 |
|
|
2020 |
NOLEGGIO IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E SERVIZIO SPEAKER DURANTE MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA 2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
00526960042 - TELE RADIO SAVIGLIANO DI DAVICO PIETRO & C. |
z7636b3730 |
|
|
2022 |
Affidamento fornitura attrezzature per uffici servizi culturali e sportivi alla ditta Colombano Centro TV Color ? impegno di spesa - (€ 167,00 cap. 920) ? CIG Z7636B3730. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
136,89 |
,00 |
00668020043 - CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C. |
ZB62E8D89D |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,12 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZE62E66F1C |
22/09/2020 |
|
2020 |
Servizio di lavanderia per nr.6 tende Uff. contratti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z902E68AEA |
22/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.500 bollini adesivi diametro cm 10, colore rosso riportanti la dicitura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
Z2530FB1A5 |
12/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali - Gennaio/Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
Z482E9472C |
02/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenizione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,55 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZE32E8C84F |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z3F2E947B0 |
02/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia fine e frantumato per manutenzione strade comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,24 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZB62E8C8ED |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,11 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0A3102EBB |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software "INTERFACCIA PAGOPA PIEMONTE PAY" . CIG: Z0A3102EBB Ditta Maggioli S.p.A. € 4.026,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z142E8C962 |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,39 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8C2E96C21 |
02/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di lastre in cvemento per chiusura loculi cimitero - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
LCCMRA62C26D205N - OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA |
Z082E96CD4 |
02/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione su tagliaerba BCS Cimitero Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,25 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z742E8C9C4 |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,86 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6A2E96DC0 |
02/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.2 canestri da basket per palestra Scuola "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,68 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z1B2E8CA4A |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di tende venezianine per Scuola Media "Schiaparelli" - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6C2E8CA8D |
30/09/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZD72E996E5 |
05/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. per manutenzione strade comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,42 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZFA2E99781 |
05/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione di attrezzature ludiche giardini "Marinai d'Italia" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,31 |
,00 |
03500980960 - PROLUDIC S.R.L. |
ZF72E9BAF9 |
05/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitarioper manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,17 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z302E9BB43 |
05/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerc. - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,05 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD52E9BB9D |
05/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,76 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z782E927FD |
01/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.5 termoconvettori per alloggiamenti braccianti senza fissa dimora |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,09 |
,00 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
ZF42EAE72B |
09/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto/Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZA82EA63E4 |
07/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,02 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z762EA651F |
07/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di barriere parafiato in policarbonato trasparente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
02503360048 - PERARIA SRL A SOCIO UNICO |
ZE32EA6611 |
07/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di cartelli stampati su forex cm.60x40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZF92EAE789 |
09/10/2020 |
|
2020 |
Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi ed attrezzature comunali - Agosto/Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.216,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZAF2EA66C2 |
07/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione locali comunali - Settembre 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z072EB442A |
12/10/2020 |
|
2020 |
Sostituzione batterie per usura (UPS fornito e manutenuto dalla ditta) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
216,00 |
216,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
ZA12EB8C11 |
12/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di assistenza alla visita periodica biennale ICEPI per nr.3 ascensori c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZDA2EB8CB9 |
12/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Universit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z472EC9BE9 |
16/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di nr.2 selettori a chiave per cancello Magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z892ED04F6 |
19/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manuitenzione straordinaria su cancello automatico Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZB02E3766B |
16/09/2020 |
02/10/2020 |
2020 |
Spese cerimonia di chiusura A.A. 2019/2020 UNItre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.815,10 |
1.815,10 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
MGLLCU37A61L219T - MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA) |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z472EBF636 |
14/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di nr.2 batterie da 12V per piattaforma elevatrice matr.257/04/215 c/o Palazzo "Muratori Cravetta" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
01132500040 - FALCO ASCENSORI SRL |
Z292EA05DA |
06/10/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
Museo civico - stampa n. 3 pannelli esplicativi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
95,16 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z012E8D1FD |
30/09/2020 |
03/10/2020 |
2020 |
DIRITTI SIAE IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRA "OUT THERE" PRESSO MUSEO CIVICO A. OLMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,73 |
147,29 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z432E4DE49 |
15/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Museo civico - Mostra "1970-2020 da 50 anni il museo abita in Via S. Francesco" - progettazione grafica e stampa materiale per mostra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,00 |
1.598,20 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
Z6C2EC0611 |
14/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di pannelli magnetici da installare sui mezzi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
Z342EC1B40 |
14/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di decorazioni per vetri con pellicola adesiva grigia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02035090048 - TECNOTARGA S.N.C. DI PASSET, VASCHETTO & C. |
Z2C2ED1418 |
19/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione pneumatici Trattore New Holland TN90F AL153N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z142ED62ED |
20/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura cuffie e webcam |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,20 |
361,20 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZA2312C93D |
29/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,75 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZAE2EE5378 |
23/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su trattorino BCS Cimitero di Savigliano - Agosto 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z502EE6641 |
23/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa di nr.1 sistema elettronico automatico di comunicazione bidirezionale per impianto elevatore c/o Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z542EEB8B6 |
26/10/2020 |
|
2020 |
Sostituzione UPS armadio di rete piano 2 + sostituzione batterie UPS paino terra |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
588,00 |
588,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
ZDC2EF2200 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione in videoconferenza di n. 2 Consigli e n. 6 Commissioni Consiliari (acquisizione mediante il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione ? Consip) CIG: ZDC2EF2200 Ditta technical Design srl € 1.464,00 cap. 337 € 196,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.360,00 |
1.360,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZC22EE53F5 |
23/10/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su trattorino BCS Cimitero di Savigliano - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z2E2F01261 |
30/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 centralina climatica per Magazino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z902EFBE00 |
29/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,88 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCD2EFBEC1 |
29/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo Nido "Peter Pan" - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,23 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZE92EFBE75 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 1 notebook destinato allo smart working. CIG: ZE92EFBE75 Ditta Informatica Data System srl € 890,00 cap. 2172.8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
737,00 |
737,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
ZD72EF6F17 |
28/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,80 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z562F01C2E |
30/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,45 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1F2F01D0B |
30/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.971,31 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE12F02B18 |
30/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,02 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZD12F08CC0 |
02/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione dei locali comunali - Ottobre 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZCD2F02B96 |
30/10/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,34 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2D2F09192 |
02/11/2020 |
|
2020 |
Forfnitura di webcam,speaker per videoconferenza e masterizzatori DVD |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
389,30 |
389,30 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZEE2F0929B |
02/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,65 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z602F0FE6C |
04/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,51 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZF72F0FEEC |
04/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bituminoso per manutenzione strade comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,22 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZB52F092EE |
02/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,35 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5E2F1B731 |
06/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di riparazione e manutenzione su BCS Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z492F1650E |
05/11/2020 |
|
2020 |
Museo civico - fornitura urgente di materiale per museo (cartucce inchiostro stampante, pile per "Datalogger") |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,75 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z382F1B8B7 |
06/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z2F2F1B93B |
06/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su mezzi ed attrezzature comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZA72F13EA9 |
04/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 cavo di collegamento GEV267 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
12090330155 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. |
Z932B0D797 |
|
|
2020 |
Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine alla Ditta Tipografia Saviglianese (periodo gennaio/dicembre 2020) - CIG Z932B0D797 - (€ 2.184,00 - cap. 926 bilancio 2020). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,16 |
895,12 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z122F26EA5 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su montavivande c/o Asilo Nido - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z0F2F271C2 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinaria su cancello automatico c/o Cimitero Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z822F27452 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,55 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZC62F27500 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF22F23076 |
09/11/2020 |
|
2020 |
Rinnovo PEC istituzionali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
283,00 |
293,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZE72F26853 |
10/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 pompa Calpeda per Cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZF12F594E3 |
23/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di noleggio di nr.4 deumidificatori per Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
03868060041 - N1 ITALIA SRLS |
Z732F4F56D |
19/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale informatico di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
349,50 |
349,50 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
ZB42F59713 |
|
|
2020 |
Iniziative organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ? 25 novembre" - impegno di spesa ? (€ 85,40 - cap. 926/00) CIG ZB42F59713. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z402F6F827 |
27/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di video-ispezione in tratto di fognatura bianca di via Musante comprensivo di un operatore con consegna finale di relazione e dvd riprese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
Z7A2F64E7A |
25/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione su FORD Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
03040150041 - DEDOMINICI GIUSEPPE SRL |
ZAB2F70C2B |
27/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,33 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z762F70B9C |
27/11/2020 |
|
2020 |
Servizio di revisione periodica autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,40 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
Z8C2F763E6 |
30/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4C2F7644C |
30/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,60 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4A2F77A4F |
30/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,70 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB42F88FEB |
02/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenszione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,81 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0A2F89BF2 |
02/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,07 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBE2F7979D |
30/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,53 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZC92F79F7B |
30/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,04 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z212F972FC |
04/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su cancello automatico c/o Magazzino - Esclusione orologio chiusura cancello |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZD32F852A9 |
02/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,70 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z4E2F85412 |
02/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione dei locali comunali - Novembre 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZC52F857B6 |
02/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,28 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z072F973D2 |
04/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 transpallet per Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z4831869CD |
28/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE22F9F37B |
07/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,11 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZA22FA019B |
07/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA TOTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZE22FA0812 |
07/12/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,41 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z6F2FA096E |
07/12/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.872,13 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z272F93DB2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER la fornitura di un lotto di 30 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z272F93DB2 Ditta Maggioli S.p.A. € 2.416,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZE82FCF0E2 |
16/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura e posa in opera di attrezzatura antincendio per ripristino anomalie impianto c/o Croce Nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,80 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
ZD72FBF43E |
14/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z882FCF17B |
16/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di cartellini di pesatura per peso pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC |
ZEB2FD26A3 |
16/12/2020 |
|
2020 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.457,42 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z60372481B |
18/07/2022 |
31/07/2023 |
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e delle sedi esterne ((Biblioteca, Museo Civico, Archivio Storico Asilo Nido. Periodo 1/8/2022 al 31/07/2023 Ditta Versya S.p.A. € 6.436,00 cap. 341 € 9.010,00 cap. 2023/341 € 583,00 cap. 695/Entrata € 817,00 cap. 2023/695/Entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.660,66 |
6.436,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z072C09FA0 |
07/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.100,00 |
600,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA |
Z312FC1AD7 |
14/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO URBANISTICA. EURO 348,81 IVA COMPRESA AL CAP. 1076/1 - CIG Z312FC1AD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,91 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZAE2FD94AD |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura degli aggiornamenti di Microsoft SQL Server - Periodo 31/01/2021 - 30/01/2023 CIG: ZAE2FD94AD Ditta Informatica Data System srl € 4.246,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
,00 |
00486530025 - INFORMATICA DATA SYSTEM SRL |
Z622C08DFE |
09/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
4.400,00 |
02690950403 - MF INGROSSO SPA |
Z852FE013E |
18/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura Prodotti visual Communication Ufficio Cultura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,85 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z852FE0043 |
18/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale di cancelleria, fotocopie e stampe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,53 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z622C08DFE |
09/06/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
4.400,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA |
Z5D2FE0044 |
|
|
2020 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 700,00 ? cap. 849.00) CIG Z5D2FE0044. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
573,77 |
,00 |
01036030045 - PATTY SPORT SNC |
Z552F4D5CF |
16/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA |
ZC32FDF585 |
18/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di riparazione e manutenzione su seghetto Pellenc e fornitura di ricambi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,42 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
Z512F4D5B6 |
15/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.400,00 |
,00 |
02690950403 - MF INGROSSO SPA |
Z0D2BAEA62 |
05/02/2020 |
|
2020 |
Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Gennaio 2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
320,00 |
MLLFRC91B15I470F - MELLANO/FEDERICO |
ZEB2FE13E9 |
18/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione su impianto idraulico presso Campo Sportivo "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
SBLDGI74R23I470C - S.D. TERMOSANITARIA DI SIBILLA DIEGO |
ZD92FE80CB |
21/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura Corriere di Savigliano - Annate 2012-2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
630,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z872FE1E37 |
18/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale multimediale per biblioteca civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
,00 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
ZA231B0830 |
12/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z172FC4BB8 |
14/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
Museo civico - realizzazione percorso per video "Aspettando il Natale al museo" e collaborazione ad attivit? didattica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PNRRMN75H58I470E - PANERO/ROMINA |
ZBE2FD5942 |
22/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.937,50 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z3F2FE8754 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n. 9 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad. Periodo 12/2/2021 ? 11/02/2022 CIG: Z3F2FE8754 Ditta Abitat SIT srl € 3.837,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.145,08 |
,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z3D2FEC394 |
22/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,60 |
,00 |
02569840040 - S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C. |
ZE62FEC407 |
22/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.8 vetri tagliati su misura - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z0A2FEC48A |
22/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.1 seghetto Selion completo di accessori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
Z5F2FF8FDB |
24/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di bicchieri zincati per supporto pali e ferro su misura per manutenzaione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZB02FF901E |
24/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione per attrezzature e fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z7F2FF90A3 |
24/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione dei locali comunali - Dicembre 2020 - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z1B2FEDFAC |
22/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE-FAX MULTIFUNZIONE BROTHER IN DOTAZIONE AI SERIVIZI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO URBANISTICA E FORNITURA DOTAZIONE COMPLETA TONER.
EURO 651,00 IVA COMPRESA CAP. 1076/1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,61 |
,00 |
Z7F2FFA053 |
24/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,17 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z312FEED72 |
22/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale urgente di piccola entit? per videoconferenza |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
202,00 |
202,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z083750EC2 |
28/07/2022 |
|
2022 |
Servizio di ripristino funzionalit? telecontrollo per paratie di via Cavallotta e via Botta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03168020109 - WIT ITALIA SRL |
ZF729311E8 |
29/01/2020 |
|
2020 |
Noleggio nr.6 Piaggio Porter e nr.1 Kangoo per LL.PP. - Gennaio 2020 |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.750,00 |
,00 |
01808020356 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL |
ZB92FFAA13 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2021 CIG: ZB92FFAA13 Ditta Maggioli S.p.A. € 915,00 cap. 2021/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z782FF8AD4 |
24/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,62 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z012FF8B1C |
24/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,05 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZAF2C35AE1 |
16/10/2020 |
|
2020 |
Noleggio di nr.1 Panda Van per Settore Demografici - Settembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,01 |
,00 |
08083020019 - LEASYS S.P.A. |
ZB92FC1B38 |
14/12/2020 |
28/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANSIONI. IMPEGNO SPESA DI EURO 149,22 IVA COMPRESA CAP. 1092/0 ( CIG ZB92FC1B38) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,31 |
122,31 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z582FAC367 |
10/09/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO ROTOLI PLOTTER E CARTELLINE ARCHIVIO PRESTAMPATE E MATERIALE VARIO PER LE FUZIONI PROPRIE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA. IMPEGNO SPESA DI EURO 699,66 LORDI AL CAP. 1076.0 (CIG Z582FAC367) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,49 |
573,49 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z5E2FAC40A |
10/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE, XEROGRAFIE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1592,60 LORDI AL CAP. 1078.0 ( CIG Z5E2FAC40A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,41 |
1.305,41 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z183005276 |
29/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.046,44 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z543000A64 |
29/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,83 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZCC3000B5C |
29/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di plastificatura cartello e fornitura di molle fermacarte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z50300170A |
29/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,90 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB53005494 |
29/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,62 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z433011F34 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi e aree verdi - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z393011F73 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,95 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZF73011FAD |
31/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici FORD CX340RR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z2C3014134 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,96 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD5301798A |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,37 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z103014180 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,29 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5A2F84C85 |
02/12/2020 |
14/12/2020 |
2020 |
MUSEO CIVICO - ACQUISTO URGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
54,90 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
SERVIZIO D |
31/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di riparazione e pre-revisione su autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,90 |
,00 |
03751240049 - MONVISO SERVICE SRL |
ZE22F9B37F |
15/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione Campo Sportivo "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z4C301A408 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Servizio di manutenzione e riparazione su autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,80 |
,00 |
03751240049 - MONVISO SERVICE SRL |
Z7F301A508 |
31/12/2020 |
|
2020 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Dicembre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,84 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z472F2C772 |
11/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di webcam e speaker per biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z982F1FCC0 |
11/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario di cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,90 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z2E37749D4 |
10/08/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Aprile/Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.696,70 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z3D2F167B4 |
05/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Ottobre 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,48 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF62F0C4CE |
05/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale per scaffali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z302F0C462 |
04/11/2020 |
|
2020 |
Intervento di manutenzione su lettore-stampatore di microfilm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
05857280019 - MICROCOPY SRL |
ZDF2C3B255 |
03/11/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale multimediale per biblioteca civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,44 |
,00 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
Z102E297DE |
03/09/2020 |
|
2020 |
Rinnvo firme digitali dipendenti: Ferro, Deflorio, Perassi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
ZE92DFBF0A |
13/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,49 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z892DFBEA8 |
13/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di nr.2 lastre di pietra di Luserna fiammata per Palazzo Comunale - Maggio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z292DEB978 |
06/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - UNIMETAL - Luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,06 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z682DB0B8D |
16/07/2020 |
|
2020 |
Servizio di sanificazione dei locali CARITAS adibiti ad alloggi temporanei nell'ambito dell'emergenza raccoglitori stagionali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01967670041 - PULICENTER SOC.COOP. |
ZC52D87745 |
02/07/2020 |
|
2020 |
Servizio di noleggio wc per zona verde dietro il Magazzino Comunale a casua dell'emergenza migranti dal 3 al 23 luglio 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z812CEC6FC |
08/05/2020 |
|
2020 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Universit? - Aprile 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,78 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z312C99770 |
01/04/2020 |
|
2020 |
Fornitura materiale urgente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,30 |
,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z4031FBD3E |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,67 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z2131FBDB6 |
04/06/2021 |
|
2021 |
Servizio di riparazione e manutenzione su pompa c/o cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z6431FBF1A |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,53 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZDE31FBEA6 |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,99 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0832825F7 |
19/07/2021 |
|
2021 |
Servizio di analisi amianto su campione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
10298810010 - MEDILABOR S.C. |
ZB7321A055 |
14/06/2021 |
|
2021 |
Servizio di revisione Kit ELARA160 - Imbragatura + cordino dissipatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZF4324EB4F |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname per falegnameria per allestimento campo braccianti - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,74 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z4332152FC |
11/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.2 centraline elettriche per irrigazione e di accessori per sanitari - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,78 |
,00 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. |
Z132F84CFE |
04/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
Museo civico - acquisto stampante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
378,20 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z4C325A761 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Servizio di attivazione fornitura di acqua potabile per alloggi ex palazzina custodi cimitero capoluogo da destinare a nuclei familiari in difficolt? - Acconto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,07 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
ZB737C4320 |
15/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di lavaggio e montaggio tendoni dell'Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
03263110045 - COES SOCIET? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA23282A37 |
19/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per scuole comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z1237EB355 |
27/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura mattonelle multi attivit? per bambini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,28 |
34,50 |
03668680048 - FEILONG REAL GESTIONE IMMOBILI SRL |
ZF737E4383 |
26/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di coppia di protezioni sottocanestro in poliuretano a norma FIBA per Palestra B - Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,80 |
,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL |
Z553077BB6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). Periodo: 1/1/2021 - 30/06/2021 CIG: Z553077BB6 Ditta Fastweb S.p.A. € 5.634,00 cap. 337 € 1.000,00 cap. 695.0/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.618,00 |
4.618,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
Z8237F53EC |
29/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,14 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZBE3075F25 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,72 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZFA307609C |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,16 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZEC2D90239 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del i servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali, relativamente al periodo 1/8/2020 al 31/07/2021. CIG: ZEC2D90239 € 8.226,00 cap. 341 € 3.637,00 cap. 341/2021 € 700,00 cap. 695 ENTRATA € 500,00 cap. 695/2021 ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.926,00 |
5.365,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZAB3075FE8 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,36 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8E3083E80 |
05/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,28 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZC930774BD |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,04 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZCD30775D1 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,18 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZDC3077BD2 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale (Campo sportivo "Allocco") - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,74 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z9F3077C0C |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,54 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZBE3077E85 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,28 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZEB3077EE2 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z6D3078038 |
02/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
ZF830D23AD |
01/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,55 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZCE30916C9 |
|
|
2021 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2021 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 366,00 ? cap. 922/4) ? CIG ZCE30916C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
Z6932852BD |
19/07/2021 |
23/07/2021 |
2021 |
Museo civico - prenotazione di impegno spesa per acquisto urgente di beni e servizi per il museo civico - anno 2021 - €. 400 cap. 710.0 "Altri beni di consumo per museo civico/gipsoteca - servizio rilevante IVA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,69 |
321,70 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z9C3084050 |
05/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z013084985 |
05/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di pannelli per edilizia per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,13 |
,00 |
03359510041 - MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL |
Z913098EA1 |
|
|
2021 |
lIMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C. Anno 2021 CIG: Z913098EA1 Ditta Germano Ghiazza Consulting srl € 360,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
295,00 |
295,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
Z6930850F6 |
05/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di n.1 PEc da assegnare ai Consiglieri e Assessori Comunali (v.bressi@legalmail.it, a.comina@legalmail.it, c.cordasco@legalmail.it, r.ferraro@legalmail.it, a.frossasco@legalmail.it, b.gastaldi@legalmail.it, c.giorgis@legalmail.it, r.lopreiato@legalmail.it, m.lovera@legalmail.it, s.mariano@legalmail.it, a.portera@legalmail.it, p.portolese@legalmail.it, m.racca@legalmail.it, a.rimbici@legalmail.it, p.rubiolo@legalmail.it, p.senesi@legalmail.it, p.tesio@legalmail.it, m.delio@legalmail.it)
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z75308C5EE |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione in videoconferenza di n. 5 Consigli e n. 5 Commissioni Consiliari (acquisizione mediante il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione ? Consip) CIG: Z75308C5EE Ditta technical Design srl € 1.464,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.290,00 |
1.290,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z00309B501 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n.1 licenza di Autocad LT. Periodo 12/2/2021 ? 11/02/2022 CIG: Z00309B501 Ditta Abitat SIT srl € 513,00,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
420,00 |
420,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z9230B3D53 |
18/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.2 canestri e retine da basket per Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z99309CD93 |
12/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di videoispezione tratto di fognatura bianca in via Meucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02660800042 - ALPI ACQUE S.P.A. |
Z02309CE0E |
12/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione compressore Balma - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,63 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z2D309D4BE |
12/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z15309D523 |
12/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature varie - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z912FF4CEF |
02/03/2021 |
|
2021 |
fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - gennaio-febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.400,00 |
730,00 |
MLLFRC91B15I470F - MELLANO/FEDERICO |
Z8E2F84CCF |
04/12/2020 |
18/02/2021 |
2020 |
Museo civico - acquisto attrezzature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
1.037,00 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZA230BB264 |
22/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione Sala Consiglio in occasione di matrimoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE S.R.L. |
Z0430CD13E |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di un impianto interfono per Ufficio Messi/Portineria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
Z8530CD1B2 |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di un pistone per riparazione cancello automatico c/o Mensa comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZB930CD1FC |
26/02/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z2530CD24B |
26/02/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione e riparazione pompe varie c/o cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z4730CDC70 |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,27 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z0530CEBFC |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,56 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZB230BCE3C |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software Veeam Backup Essential instance (5 istanze) Enterprise CIG: ZB230BCE3C Ditta Informatica System srl € 1.159,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
950,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZD230CEF46 |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z4530CDDDC |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,06 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z4D30DB2D1 |
03/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,57 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z1930CED74 |
26/02/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Museo Gispoteca - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,56 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZC630D23ED |
01/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.656,45 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF930D5302 |
01/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,21 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZDA30C3B10 |
24/02/2021 |
02/03/2021 |
2021 |
Museo civico - abbonamento anno 2021 a Bollettino Studi Storici Cuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
96005980048 - SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO |
Z0F30C3B41 |
24/02/2021 |
02/03/2021 |
2021 |
Museo civico - abbonamento anno 2021 Art & Dossier |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA |
ZCA30DB32C |
03/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di congl. bitum. per manutenzione strade comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,48 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1730DB3F3 |
03/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,53 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZA730E469D |
05/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Biblioteca comunale - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,07 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z2A30DB42B |
03/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,16 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z8830E4715 |
05/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di cartelli in forex per parcheggio Centro Vaccinale c/o "Crosa Neira" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZE130E478A |
05/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z0037ED4B8 |
28/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto aspirapolvere MIELE CX1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
350,01 |
00668020043 - CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C. |
Z7330E4849 |
05/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,73 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z2030EBB2E |
08/03/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco automezzi comunali - Gennaio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z0B30EBB67 |
08/03/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco automezzi comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZC230DFF74 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di WIFI cittadino - Periodo 1/03/2021 - 28/02/2022 CIG: ZC230DFF74 Ditta Informatica System srl € 4.016,00 cap. 337 € 803,00 cap. 337/Bil 2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
658,00 |
658,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z163102A1F |
15/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,21 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z8930BA3CF |
22/02/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE BROTHER PER UFFICIO RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA.
EURO 408,09 LORDI CAP. 1076/1 - DITTA COPY SERVICE SNC ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 235,36 LORDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,42 |
527,42 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. |
ZCF3111D23 |
19/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su Trattore New Holland AL153N - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,59 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z59310B7B8 |
17/03/2021 |
|
2021 |
Adeguamento dell'impianto elettrico esistente con fornitura e posa in opera di UPS c/o plesso scolastico Santorre di Santarosa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02542350042 - EUROTEC S.C.A.R.L. |
ZE8310B806 |
17/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di lampeggiatori rotanti su Renault Master GB134GV e su Renault Master GB135GV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z1F30FF3AE |
15/03/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,89 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z6E3111D77 |
19/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura ed installazione rel? pompa anello c/o Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z8C3111DB5 |
19/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura ed installazione valvola miscelatrice c/o Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z5E3111E0E |
19/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di ricerca perdita e riparazione c/o palestra Scuola Elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z873140875 |
07/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale per manutenzione parchi ed aree verdi comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,50 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z99312BFF3 |
29/03/2021 |
|
2021 |
Quota di partecipazione a corso on-line "La gestione economico finanziaria dei cimiteri" del 12.02.2021 - partecipante: Marco Costamagna - Comune di Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
14496031007 - ACSEL SERVIZI S.R.L.S. |
ZAB312C7BE |
29/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di cattura talpe c/o Campo Sportivo Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02501540039 - CHEMICAL GROUP |
Z23312C858 |
29/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimitero - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,70 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZF4312C8CA |
29/03/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Marzo 2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
298,80 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB5312CA70 |
29/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su martello pneumatico DW56600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z30312CADE |
29/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su BCS 3 ruote Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,15 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z44312CB5B |
29/03/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su decespugliatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,06 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z7A31349AF |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,86 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z783134C16 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,63 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z4A3134D6A |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,21 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z513134F4D |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,45 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF731350E7 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Museo Civico - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,07 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZAF3135216 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione parchi e giardini - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,42 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z7431353D5 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,70 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z033135AA2 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di pneumatici per tagliaerba BCS 3 ruote - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
ZCA3136426 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di una licenza Adobe Illustrator e di una licenza di Adobe Photoshop per un periodo di 12 mesi CIG: ZCA3136426 Ditta Kelyan S.p.A. € 878,50 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZE53136395 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,30 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZB2313743B |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,48 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z6031376A4 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,04 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z8C31377B7 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,49 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB73137A7B |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 tappeto antipolvere "Tappeto CITTA' DI SAVIGLIANO" cm.200X300 presso Croce Nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
,00 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A |
ZF93138663 |
02/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ricambi per pompa presso Cimitero - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZBF3140ACE |
07/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Febbraio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZE6342867B |
30/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su Piaggio Porter Maxxi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,50 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z3131411A2 |
07/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordiinaria su impianto elevatore Via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z4B3152D22 |
12/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vertri su misura per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z6D314A049 |
09/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,57 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z4D314A07C |
09/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,40 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZA7314A136 |
09/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z29314A191 |
09/04/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZAE3152F4E |
12/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZF8314A36F |
09/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su Trattore 14.9-24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z6838A5C82 |
17/11/2022 |
|
2022 |
FORNITURA N? 20 COPIE LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z953159F34 |
14/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idraulico per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Marzo 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,72 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD83151D36 |
12/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di toner per plotter HP Designjet T1700 - Acquisto in MePA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,40 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z3B3151E09 |
12/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di cartelli indicatori "Erogatore acqua" e Pouches A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,26 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z73317F202 |
26/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di recupero e smaltimento di autovetture abbandonate sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
01940890047 - SIBEL SAS |
ZB0389B796 |
16/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa di un servocomando regolazione per bruciatore c/o Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZD13190658 |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,60 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZF5318D14C |
29/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale bibliografico e multimediale per il servizio Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,56 |
,00 |
05329570963 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL |
ZC031906AA |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro "Milanollo" - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE131909AD |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,60 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB03190B2D |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Teatro "Milanollo" - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,04 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z273190B82 |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,65 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZDD319116C |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,22 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z62317F254 |
26/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici su Renault Zoe FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z0A3191652 |
30/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,41 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z03308F895 |
16/02/2021 |
24/04/2021 |
2021 |
Museo civico - interventi di manutenzione di alcuni locali del museo civico - Impegno spesa ed affidamento - Ditta Figlioli Vincenzo - €. 4.062,6 - cap. 2736/7 "Miglioramento patrimonio del museo - servizio rilevante IVA - Concessioni cimiteriali" - CIG Z03308F895. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,00 |
4.062,60 |
FGLVCN52P08F839R - FIGLIOLI/VINCENZO |
Z7C31946B2 |
03/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione Palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z74319477B |
03/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,44 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z0F3186A20 |
28/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z56315F23B |
05/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.032,50 |
,00 |
02933200368 - CL.AN DI MUNDICI S.R.L. |
ZEC3186ADD |
28/04/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su BCS campo sportivo "Allocco" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,35 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z4E3187B1B |
28/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Teatro - Aprile 2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
125,66 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z47319B8DA |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimitero - ABITARE - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,63 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0F319BA6D |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimitero - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,31 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE1319BD1A |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,22 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z84319BE82 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,72 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z713199DEF |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura per la fornitura del Sigillo Elettronico Qualificato (comprensivo di installazione e configurazione) CIG: Z713199DEF Ditta Maggioli S.p.A. € 732,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
732,00 |
732,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZA8319CA2C |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 trapano perf. METABO KHE 3251 set + COMBO 52 METABO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZEE319CC5F |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,40 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZDA3187B95 |
28/04/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per passerella a Levaldigi - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,16 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZC8319D8AE |
07/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di recupero e smaltimento caprioli rinvenuti sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z3B319DAE0 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 pompa con galleggiante per manutenzione Palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z3A31D714E |
24/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su trattorino Tuareg - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,90 |
,00 |
03515690042 - FRATELLI FILIPPI S.R.L |
Z07319DC8C |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa di nr.1 termostato c/o Pro Loco Savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z97319EEC5 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,42 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z40319EFD5 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,65 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z93319F0A2 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimitero - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,02 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z75319F450 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.094,76 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z34319FD44 |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Teatro Milanollo - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,04 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZCC38C8BDB |
28/11/2022 |
|
2022 |
Servizio di smontaggio/montaggio ed equilibratura pneumatici su Porter Piaggio CM25381 e Renault Zoe FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
ZC538C8EDF |
28/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,60 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4631A18AB |
07/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di alcogel igienizzante per emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,48 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZE631A5476 |
10/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di un pacchetto di n. 8 indirizzi IP pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02462070042 - I.S.I. LINE SRL |
Z8731A67F5 |
10/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di recupero e smaltimento di resti ovicaprini c/o fiume Maira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z3231A698F |
10/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,10 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZCE31A6A6D |
10/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Teatro "Milanollo" - Aprile 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,56 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z3931A6B72 |
10/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su trattore TRX9800 Carraro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03132390042 - COLMUTO TM S.R.L. |
ZB0330B192 |
15/09/2021 |
|
2021 |
Sostituzione centralina blocco momento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
Z8831E01DE |
26/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 miscelatore RW 18 LTX 120 per magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z1330C3B5A |
24/02/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
Museo civico - abbonamento anno 2021 a Giornale dell'arte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04272580012 - UMBERTO ALLEMANDI SRL |
Z3631EDEEC |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,75 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2031F080E |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati e aree verdi comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,35 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z3B31F0878 |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,56 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZEF31E9444 |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimiteri comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z0731E947C |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,15 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z5831E94BF |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB531EE1C7 |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,50 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE731E950D |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione scuole comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z6231F0E14 |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,56 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z0231F1685 |
03/06/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA PER "LA BELLA ESTATE SAVIGLIANESE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03736410048 - FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP. |
Z0A31F11D0 |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,07 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZAB31F1211 |
31/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,63 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7D31F184C |
31/05/2021 |
|
2021 |
ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE CITTADINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,10 |
,00 |
14666791000 - BRICOSELF ITALIA S.P.A. |
Z6931E9568 |
28/05/2021 |
|
2021 |
Servizio di recupero e smaltimento di nr.1 capriolo rinvenuto sul territorio comunale - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z1B31E9DCC |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Museo Civico - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,93 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z3231E9E1D |
28/05/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,41 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZD431F1641 |
03/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura pagina pubblicitaria per la "Bella Estate Saviglianese" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
ZA631FC039 |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,75 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZC231FC0E8 |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di congl.bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,32 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZCA3201667 |
07/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile/Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZBA32016FE |
07/06/2021 |
|
2021 |
Manutenzione e riparazione di attrezzature c/o cimitero comunale - Aprile/Maggio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZE03331E66 |
27/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZC831FC18B |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di struttura metallica per sostegno e fissaggio cassaforte c/o Uff. Economato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z2E31FC232 |
04/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di staffe in ferro zincato per posa piantoni in legno per aree verdi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z4C320D7E9 |
09/06/2021 |
|
2021 |
Attivazione nuovo dominio comunesavigliano.ite certificato necessari per il funzionamento di PAGOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,40 |
130,40 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z263931DB8 |
20/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,24 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZF53214EFF |
11/06/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z3532A824C |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,37 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z10322C78B |
22/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di un distruggi documenti e di tickets eliminacode |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
208,85 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z9B392BADA |
19/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre/Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z5932321D0 |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 300,00 ? cap. 848.00) CIG Z5932321D0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
245,90 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
Z053234DD8 |
22/06/2021 |
|
2021 |
Realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 per la stagione estiva 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,79 |
,00 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. |
ZCC324FDF1 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,65 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1E324FE1B |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,90 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z5A3250283 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,65 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZF832502F0 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,44 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBA32503E0 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.111,58 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZC6325042B |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Giugno 2021
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,32 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZB33252935 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 17/7/2021 ? 18/11/2022 CIG: ZB33252935 Ditta Kelayn S.p.A. € 6.458,00 cap. 341 € 350,00 cap. 695/entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.293,40 |
5.293,40 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
ZAE324C2DF |
29/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale bibliografico e multimediale per il servizio Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
107,75 |
,00 |
05329570963 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL |
ZA6324CA85 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Intervento di manutenzione su inverter irrigazione c/o Cimitero |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
80,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z00324CBDC |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di tubolari in ferro per parapetti finestre alloggio palazzina Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
Z77324CF80 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per pavimentazione Scuole Medie - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,41 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z07324D2A6 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione aree verdi comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,14 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z8F3245587 |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 136,64 ? cap. 848.00) CIG Z8F3245587. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
112,00 |
,00 |
BNZMGB59R69D205M - BONZANINO/MARIA GABRIELLA |
ZDA3246FA0 |
28/06/2021 |
|
2021 |
FORNITURA PLASTIFICAZIONE E MONTAGGIO PELLICOLA PER TOTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZEA32474EB |
28/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro e Museo - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZB43247512 |
28/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,20 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z9632475CF |
28/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di staffe zincate per pali staccionate aree verdi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
ZC93247CB1 |
28/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.2 pantaloni per operai comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
,00 |
02893030045 - BOUTIQUE DEL LAVORO S.R.L. |
Z2632B01A3 |
04/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,45 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZE7325B5B4 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Servizio di derattizzazione per struttura di accoglimento braccianti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.) |
Z15325B9E4 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Servizio di assistenza e prova sistema di sicurezza per collaudo cestello CK437KR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
FSSDNC48D13I470V - FASSI/DOMENICO (FASSI MOTORSYSTEM) |
Z3B324E591 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Biblioteca Civica - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,75 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z62324EC28 |
30/06/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per scuola materna e aree verdi - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
668,16 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z493261E30 |
07/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di centralina elettrica per irrigazione - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,25 |
,00 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. |
Z7C325768C |
05/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglimento braccianti - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,83 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCE3257714 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,35 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z0F3257790 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,80 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZDD325782E |
05/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,81 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z1732578BD |
05/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di materiale edile per allestimento struttura di accoglimento braccianti - Giugno 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,11 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z983257931 |
05/07/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,99 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZA53257CB2 |
05/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,08 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z213257D65 |
05/07/2021 |
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2021 |
Servizio di carico impianto raffrescamento ciller e prove impianto c/o Croce Nera |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z7630E095D |
05/03/2021 |
05/07/2021 |
2021 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di ingegneria ed architettura per un percorso strutturato di partecipazione della Comunita' locale e dei principali portatori di interesse del territorio alla vita pubblica cittadina, prodromico ad un progetto d'investimento per la Citta' di Savigliano. Impegno spesa di euro 19.886,00 lordi al cap. 1091/0 "incarico professionale redazione progetto attuazione linee guida per una visione futura della Città di Savigliano- spese U.T." - CIG Z7630E095D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
19.886,00 |
19.886,00 |
09117680018 - AVVENTURA URBANA S.R.L. |
Z2F3225C34 |
16/06/2021 |
05/07/2021 |
2021 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SCANSIONI, STAMPE DIGITALI E XEROGRAFIE PER LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. EURO 1496,33 IVA COMPRESA - CAP. 1078/0 (CIG Z2F3225C34) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7032494BF |
29/06/2021 |
05/07/2021 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LIVING RESPONSABILE SETTORE IV URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.IMPEGNO SPESA DI EURO 29,89 CAP. 1077/0 (CIG Z7032494BF) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,89 |
29,89 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z912FF4CE |
06/07/2021 |
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2021 |
Fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - Giugno 2021 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
73,00 |
,00 |
MLLFRC91B15I470F - MELLANO/FEDERICO |
Z4B33635AD |
11/10/2021 |
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2021 |
Servizio di verifica funzionalit? e ripristino memoria per stazioni nivometriche di Savigliano, Levaldigi e Cavallotta |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
08912050013 - COMAI TORINO S.R.L. |
ZB6326230E |
07/07/2021 |
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2021 |
Servizio di verifica periodica su Ponti mobilli sviluppabili Matr.2003 00681 CN |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,75 |
,00 |
02028010045 - AGENZIA BELTRAMO S.N.C. |
Z153959A5D |
29/12/2022 |
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2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro "Milanollo" - Dicembre 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z7C3270A80 |
12/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di nr.2 timbri per Ufficio Tecnico LL.PP. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0F3270C7F |
12/07/2021 |
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2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Luglio 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z913270E33 |
12/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di COOL FILLER PIUMA e di FILLER LIQUIDO per manutenzione strade comunali |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
,00 |
02330250404 - ASPEX S.P.A. |
ZC5326E840 |
12/07/2021 |
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2021 |
Servizio di riparazione e manutenzione straordinaria su impianto circolazione aria c/o Croce Nera |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZB23277538 |
14/07/2021 |
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2021 |
Servizio di lavanderia per cuscini e coperte per struttura di accoglienza per braccianti |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
,00 |
GCSLBT59L50I470M - GIACOSA/ELISABETTA |
Z453957938 |
29/12/2022 |
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2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,88 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z44328538D |
19/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
stampa manifesti e locandine per iniziativa "Notte al Museo 24.07.2021" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
298,90 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z613960BFE |
31/12/2022 |
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2022 |
Fornitura di nr.1 carica batterie Alcapower per LL.PP. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,43 |
,00 |
02940620046 - R.B. BATTERIE SNC |
Z5A3292084 |
23/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,51 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZD732A80DC |
02/08/2021 |
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2021 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,16 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZC632A812E |
02/08/2021 |
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2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Luglio 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,85 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZCC32A81D1 |
02/08/2021 |
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2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,21 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z73326BC94 |
12/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
Museo civico - canone SIAE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,52 |
118,35 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z2A3388AB6 |
22/10/2021 |
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2021 |
Fornitura di cestini portarifiuti con paletto e fermasacco - Ordine MePA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
,00 |
03273820757 - DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND SRL |
ZB3329CC8E |
28/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZCD329F7D7 |
28/07/2021 |
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2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Caritas e Scuola "Papa Giovanni" - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,10 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z9432A7E7D |
02/08/2021 |
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2021 |
Servizio di manutenzione su pompa impianto dispersione ceneri Cimitero - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZE32FA4717 |
|
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2021 |
Affidamento stampa materiale promozionale - mensili delle iniziative cittadine - alla Ditta Studio Intergraf di Testa Alessandro (periodo gennaio/dicembre 2021) - CIG ZE32FA4717 - (€ 2.342,40 - cap. 926 bilancio 2021). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2.342,40 |
890,60 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z3632A7EA5 |
02/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su pompa c/o Mensa comunale - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z1C32A7F7B |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati ed aree verdi comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,85 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZAC32A84F5 |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,93 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZD932A864D |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di mascherine bianche confezionate singolarmente per gestione concorso pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
ZE032A8830 |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0732A8887 |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.084,40 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZEB32A92FF |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZA732A934C |
02/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,50 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBF32B00B7 |
04/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglienza braccianti - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,15 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2732B00ED |
04/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglienza braccianti - ABITARE - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,92 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5F32B0150 |
04/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,88 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZEC32BC140 |
09/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su Porter CN25381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
Z46396CCBB |
31/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di recupero e smaltimento animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,67 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z4132BC239 |
09/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura stampante per Segreteria LLPP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS |
ZBE32B7424 |
06/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno/Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZA232B7470 |
06/08/2021 |
|
2021 |
Servizi di riparazione e manutenzione su attrezzature comunali - Giugno/Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z5532B9E6F |
09/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di tavole legni vari per manutenzione aree verdi - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,58 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z4732B9E95 |
09/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZD932B9EB7 |
09/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z7132DCB0B |
30/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale eletrico per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,39 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z9432CCDB6 |
20/08/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione e riparazione su BCS cimitero e trattore AL153N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZBA32C5B6F |
16/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di verifica di pressione e portata rete idranti antincendio per vari edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,12 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z9432D01AD |
23/08/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su inverter c/o Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZF432E300B |
01/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD832E3057 |
01/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,41 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z4B32E3093 |
01/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,98 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZD332E33E5 |
01/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,63 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZC432D95EB |
27/08/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,70 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z0832F0EBB |
06/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di carico impianto c/o Biblioteca - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZDC32EAFE6 |
03/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,03 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z0F32EA0D8 |
03/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comnali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,40 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZEE32EA124 |
03/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di conglomerato bituminoso per manutenzione strade comnali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,84 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZCB32EA183 |
03/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZA532EA20E |
03/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZF833032E3 |
13/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di riparazione su pneumatico Renault ZOE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
ZE432EDE2D |
06/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di cartucce filtranti per erogatori di acqua filtrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
Z263302668 |
|
|
2021 |
Impegno spesa - Stampa manifesti cordoglio per la scomparsa di ex amministratori comunali € 183,00 - cap. 126.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
150,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z50331C4B3 |
20/09/2021 |
|
2021 |
Riscatto vecchi PC per attivt? secondarie (tipo teleriscaladamento, centro Famiglie, ecc) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
102,00 |
102,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZF23306346 |
15/09/2021 |
31/10/2026 |
2021 |
IMPEGNO SPESA per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 5001 MF destinate ai servizi:Contratti e Sistemi Informativi, Scuola e Solidarietà e Segreteria . Periodo: 1/11/2021 -31/10/2026 Acquisti mediante convenzione Consip "Apparecchiature multiufunzioni 32 - lotto 4 Ditta Olivetti S.p.A. € 381,00 cap. 341 € 2.284,00 cap. 2022/341 € 2.284,00 cap. 2023/341 € 2.284,00 cap. 2024/341 € 2.284,00 cap. 2025/341 € 1.903,00 cap. 2026/341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.360,00 |
381,00 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
ZF7331CA7E |
20/09/2021 |
|
2021 |
Attivit? di battitura permutatore |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
330,00 |
330,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
Z35332CDFE |
24/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
04913590016 - CODEBO' SPA |
Z3E397FD76 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo. Anno 2023 C.I.G.: Z3E397FD76 Ditta EDA System srl € 1.342 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
10735840018 - EDA SYSTEM SRL |
Z413322D7D |
22/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di riparazione su fontanella "Futura" c/o Scuola "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
Z7F3330E0F |
27/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su erogatori di acqua filtrata modello Zerica Futura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,60 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
ZD0331D0A6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 30 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 19/11/2021 ? 18/11/2022 CIG: ZD0331D0A6 Ditta Kelayn S.p.A. € 778,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
637,20 |
637,20 |
09875410012 - KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO |
Z633330E5B |
27/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.5 cartucce filtranti per erogatori di acqua Zerica Futura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
Z193331EB0 |
27/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo Civico - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZE2332C8A8 |
24/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di sostituzione filtro abitacolo su Renault ZOE FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,34 |
,00 |
02907000042 - CONTATTO SPA |
ZCA3345529 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,88 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z51333C5C1 |
29/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,49 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z22333AD52 |
29/09/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su trattore NewHolland AL153N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZE53345593 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,34 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z67334B11D |
04/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,76 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z82334B187 |
04/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,45 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC5334B1F0 |
04/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,20 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z97334B43F |
04/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su pompa elettrica via Chicchinieto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZD5333F032 |
29/09/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,14 |
,00 |
03308850043 - AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA |
Z06333EE54 |
|
|
2021 |
Affidamento ristampa pannelli promozionali della città alla ditta Tipografia Saviglianese - impegno spesa - (€ 67,10 - cap. 926) ? CIG Z06333EE54 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
55,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLO DONATELLA E CHI |
Z6333520CA |
05/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE PER LA CERIMONIA UNITRE ANNO 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,00 |
752,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z43334B523 |
04/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di paraspigoli e protezioni in gomma per Scuola materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,40 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
851272179 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,42 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZFA334575 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZBF3345B05 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nastro americano per gestione concorso pubblico in sicurezza sanitaria - EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,75 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZA03345B7D |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione PalaSport - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,57 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZAC3350953 |
06/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE PER CONFERENZE UNITRE ALL'EX CENTRO INCONTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z1B3345BEB |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,95 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z2533523B0 |
|
|
2021 |
Affidamento servizio di apertura chiusura e pulizia palestra annessa alla Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" di Via Antica Università in orario extrascolastico a favore ditta Satto e Cavallero di Cullari Davide e C. snc per il periodo 01.10.2021/31.08.2023 - impegno spesa - (€ 13.800,00 cap. 831) ? CIG Z2533523B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
11.311,48 |
,00 |
01567710049 - SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC |
ZC73345C32 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,61 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z393346306 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione parchi e aree verdi - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,34 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z2F33C3468 |
05/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici per FORD Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z9A334698F |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,56 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZF53346C84 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.208,17 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z4F3366AB8 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,32 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z4F3366CAE |
11/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura ed installazione di una centralina di regolazione per Baby Parking |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z9833507DB |
06/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA PASTICCERIA PER RINFRESCO UNITRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,50 |
412,50 |
02686200045 - LA NOUVELLE EPOQUE |
ZAF3355797 |
06/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA FLOREALE PER CERIMONIA UNITRE OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,40 |
127,40 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z2D3362D97 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z823362EEE |
11/10/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.012,30 |
,00 |
RCSPLA72S53L219S - RICOSSA/PAOLA |
Z2A3362FB9 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Luglio 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.200,26 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z2F3363017 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di circolatore e valvole c/o scuole comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZF0336D0F1 |
13/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione c/o Centro Anziani - Emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
01967670041 - PULICENTER SOC.COOP. |
Z00336E58E |
13/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,00 |
,00 |
RTTMSM76M22H727M - RATTALINO/MASSIMILIANO |
Z0233694B7 |
12/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE CONVEGNO E MOSTRA MOTI 1821 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,00 |
130,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZAF3342E82 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software "GISMASTER PAGAMENTI" . CIG: ZAF3342E82 Ditta Technical design srl € 2.501,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.050,00 |
2.050,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZBC33796B5 |
15/10/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione straordinaria e riparazioni su parco veicoli comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.709,82 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZD53346EAD |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,29 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z273392BAE |
22/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Asilo Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z003388546 |
20/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di recupero mezzo in avaria, riparazione e manutenzione su BCS MATRA 205 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.612,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z613368CFC |
12/10/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE (RCS MEDIAGROUP). IMPEGNO SPESA EURO 54,89 CAP. 1077/0. (CIG Z613368CFC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
54,89 |
54,89 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
Z5533885A2 |
20/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di riparazione e manutenzione su tagliaerba BCS dello stadio "Morino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,54 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z3A3392BE6 |
22/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o scuole via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZC33392C8C |
22/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di lapidi per chiusura loculi c/o cimiteri S.Salvatore e Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z0A338C7B3 |
20/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di accumulatore per centralina antifurto Magazzino comunale e cambio codici di inserimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z0C3392D3A |
22/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,84 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZDB33A2EFF |
27/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di nr.2 batterie per Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,50 |
,00 |
01030100018 - RA.MO.TER SRL |
Z233397CF6 |
25/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 timbro tondo per Ufficio Tecnico LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7433A2FAB |
27/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,80 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z3E33A61D3 |
27/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro "Milanollo" - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,87 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZA7339DE4F |
26/10/2021 |
|
2021 |
FORNITURA ROLL UP PER MOSTRA MOTI 1821 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZAC33A300E |
27/10/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z4D33A35D3 |
27/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,10 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZB133A7318 |
27/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 set di elettrodi per defibrillatore PowerHeart G3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,00 |
,00 |
PMZNTN45D21D157W - EL.MED.GARDA SRL |
Z3833B38E4 |
02/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,01 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7133515DB |
|
|
2021 |
Iniziative varie organizzate della Consulta per le Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Bambine anno 2021 - impegno di spesa ? (€ 158,60 - cap. 926/00) CIG Z7133515DB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
130,00 |
,00 |
02595610045 - OASI GIOVANI ONLUS |
ZB233AF5C4 |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,30 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z7233AF62A |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro "Milanollo" - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z8933AF67B |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione parchi e aree verdi - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z8433B02DC |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Teatro "Milanollo" - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZA333B035F |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.318,48 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z1D33B3975 |
02/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.559,47 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z6633B3D72 |
02/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di equilibratura pneumatici Piaggio Quargo CM25381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02868180049 - EUROPNEUS SRL |
ZA3338BDF4 |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali - impegno spesa ? (€ 365,00 ? cap. 848.00) ? CIG ZA3338BDF4. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
381,15 |
,00 |
03367740044 - FRUTTERO SPORT - FS TEAM DI RINALDI ROBERTO E C. SNC |
ZB433BD6D5 |
04/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z8333BC9A0 |
|
|
2021 |
Iniziative organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ? 25 novembre" - impegno di spesa ? (€ 109,80 - cap. 926/00) CIG Z8333BC9A0. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
90,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z5E33C354F |
05/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,12 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z7033B8C9E |
03/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,28 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZE933C3584 |
05/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,27 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z6433B5A52 |
02/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,35 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZBE33D58E4 |
10/11/2021 |
|
2021 |
le PEC da rinnovare sono: p.goldoni@legalmail.it, g.rabbia@legalmail.it, t.ferrero@legalmail.it, l.buscatti@legalmail.it, sindaco.savigliano@legalmail.it, r.giubergia@legalmail.it, m.occelli@legalmail.it |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZC633DB24F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per l'estensione di un ulteriore periodo di 3 mesi del noleggio di n. 3 fotocopiatrici SHARP installate ai servizi: Contratti, Scuola e Solidarietà e Segreteria. CIG: ZC633DB24F € 622,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
509,84 |
509,84 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
ZCE33F60EE |
17/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Centro diurno Eta Beta - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,50 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z3133E9AB8 |
15/11/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,74 |
,00 |
02103260044 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT.RI DEZZANI E REVELLO |
Z9233F6268 |
17/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto termico della Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,59 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z2633F62B6 |
17/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto termico del Bocciodromo di Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZA133F7A0F |
18/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su ciclostile Ricoh |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z1733FAA2A |
18/11/2021 |
|
2021 |
Copie eccedenti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
94,65 |
94,65 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
ZC13408587 |
23/11/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DIGITALIZZAZIONE/DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ARCHIVIO CARTACEO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE/URBANISTICA. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.500,00 LORDI CAP. 1078/1 (CIG ZC13408587) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
CRSDRD94S07C627I - CERESA EDOARDO |
Z2533FF583 |
19/11/2021 |
|
2021 |
Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni - Maggio/Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE S.R.L. |
Z6E3426C05 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 30 ore di assistenza tecnica sistemistica CIG:Z6E3426C05 Ditta Informatica System srl € 1.830,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z163402F3D |
22/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri e specchio su misura per Asilo Nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z8233EAAAB |
16/11/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO ANNO 2022, ROTOLI PLOTTER, DOTAZIONE TONER STAMPANTE BROTHER E MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE.IMPEGNO SPESA PER EURO 1499,93 CAP. 1076/0.(CIG Z8233EAAAB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,45 |
1.229,45 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZDA33EAADB |
16/11/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO SPESA DI EURO 1503,65 CAP. 1078/0 PER SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, SCANSIONI, XEROGRAFIA, STAMPE DIGITALI ALLA DITTA COPY SERVICE SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.503,65 |
1.503,65 |
Z533403AC7 |
22/11/2021 |
|
2021 |
Lavori di manutenzione su Renault FW170FN - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
Z333403DEB |
22/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA INSEGNA PER INAUGURAZIONE CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZB9341C301 |
26/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di alcool per pulizia e sanificazioni c/o Uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,98 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z773345557 |
01/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,75 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z383428A91 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,57 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
8512721798 |
07/07/2021 |
|
2021 |
Allacciamento e fornitura cantiere temporanea non ricorrente per struttura di accoglimento baccianti c/o area verde ang. via delle Concerie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
176,95 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z983428AF3 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,75 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z293428B6D |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Croce Nera - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,51 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7D3429166 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di ripristino funzionale datalogger per stazione nivometrica della Cavallotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
08912050013 - COMAI TORINO S.R.L. |
ZA03429202 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,07 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZDD34292C3 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Croce Nera - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,15 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z013429346 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,98 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z87341CB19 |
26/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su Renault FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,24 |
,00 |
03751240049 - MONVISO SERVICE SRL |
ZA3341CBC8 |
26/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z7E342CA89 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,38 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZAF342E287 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,40 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z24342B342 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,52 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z27342B50C |
30/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura e posa in opera di nr.2 batterie per impianto antincendio c/o Scuola Media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,44 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z09342E2E3 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,03 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE1342E342 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Ril. IVA commerciale - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,05 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z293427AC2 |
30/11/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione su tosaerba Honda GCV 160 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
ZE3342E3CC |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,85 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5F342E966 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario di cancelleria per Ufficio Tecnico LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,30 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z47342EDB7 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione straordinaria e riparazioni su parco veicoli comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.172,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZE93430BA7 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Rinnovo firma digitale Vice Presidente Consiglio (Claudia Giorgis) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
ZDB342EE63 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,39 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
ZA2343B7B5 |
03/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,58 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z753432A28 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di stoffa ignifuga per Croce Nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,50 |
,00 |
00204650048 - VIGLIETTI LUCIANO DI GIOVANNI E LILIANA SNC |
ZA3343BDDC |
03/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z8C343BF81 |
03/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici per FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
ZD1344943C |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura QR code da installare sui pannelli promozionali situati nel centro cittadino alla Ditta Etinet srl ? CIG ZD1344943C - (€ 1913,00 cap. 926 bilancio 2021 e € 1647,00 cap. 926 bilancio 2022). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.918,03 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z9A3445A45 |
06/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di disinfestazione da vespe c/o Scuola elementare via Ferreri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE SRLS |
ZF73441A1D |
06/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di borchie in bronzo - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
00493180046 - ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC |
ZAA3441AEE |
06/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione straordinaria su attrezzatura Piaggio Porter - Montaggio copertura antineve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,10 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z673432A4E |
02/12/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI BROTHER E FALDONI ARCHIVIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA/URBANISTICA. EURO 1.000,00 LORDI CAP. 1076/0 (CIG Z673432A4E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z43344CE0C |
07/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di 15 pannelli in forex da 3mm f.to 40x60 per Ufficio Tecnico LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
Z593478444 |
17/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
ZD13450DD0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la realizzazione della funzione, sul sito Internet comunale, necessaria per la presentazione delle richieste guidate on line. CIG: ZD13450DD0 Ditta Ai4smartcity srl € 5.978,00 cap. 2172.1 € 122,00 cap. 2022/337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
03893360366 - AI4SMARTCITY SRL |
Z8634615EF |
13/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto di materiale informatico urgente di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
211,10 |
211,10 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z6534610F6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura e l'attivazione del Geoportale Gismaster Web. CIG: Z6534610F6 Ditta Technical Design srl € 1.464,00 cap. 2172.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z3D3473816 |
16/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di verifica periodica su autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,40 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
Z1C345C75C |
13/12/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Agosto/Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.583,60 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z4B345CB34 |
13/12/2021 |
|
2021 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Novembre/Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
ZB7347E628 |
20/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,70 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZC93451F44 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA per restauro opera "S. Cecilia" custodita presso il museo civico "A. Olmo" ? ditta PAGLIERO Cesare (€ 2.000,80 di cui € 1.967,80 cap. 2760.5 e € 33,00 cap. 2760.4) ? CIG: ZC93451F44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.612,95 |
,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE |
Z9334894C8 |
21/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,67 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z2532AC58F |
|
|
2021 |
Museo civico - Realizzazione deposito-magazzino e allestimento nuova saletta espositiva "Sala Sinaglia" - studio di fattibilità - Impegno spesa ed affidamento "Studio Architetti Fissore, Ghiione e associati" - €. 1.923,84 - cap. 2760/5 "Manutenzione straordinaria museo civico - lascito Sinaglia Clelia - CIG Z2532AC58F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.576,92 |
,00 |
01788180048 - STUDIO ARCHITETTI FISSORE GHIONE E ASSOCIATI |
Z173484C24 |
21/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola elementare vicolo S.Eustachio 18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZBD3484CC3 |
21/12/2021 |
|
2021 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZF434943F5 |
23/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA SGABELLO PER CASSA TEATRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z443446F36 |
06/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
Museo civico - fornitura materiale per attiviTà didattiche al museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
600,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZA73495767 |
23/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Croce Nera - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,70 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z94348BC45 |
22/12/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
Museo civico - materiale per attivit? (mostre, attivit? didattiche, laboratori) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
199,99 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z6A34957A1 |
23/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione giardini e aree verdi comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,09 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z66349CB3A |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2022 CIG: Z66349CB3A Ditta Maggioli S.p.A. € 915,00 cap. 2022/341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
96037701B8 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE per adozione APP IO per l'invio automatizzato dei messaggi informativi rivolti al cittadino, generati dai dati gestiti dal software Sipal, come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next generation EU- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". CIG: 96037701B8 CUP: G41F22002200006 Ditta Maggioli S.p.A. € 8.516,00 cap. 2172.11 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.980,00 |
6.980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7F3498191 |
24/12/2021 |
|
2021 |
Installazione linee elettriche per alimentazione lavagne LIM c/o scuola elementare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z99349F568 |
28/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,88 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z3F349F79F |
28/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura lavagna con ruote per pubblicizzazione eventi e manifestazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,94 |
157,94 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZAC3499976 |
27/12/2021 |
|
2021 |
Servizi di manutenzione su attrezzature varie - Novembre/Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
724,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZD5349A097 |
27/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,67 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z0E349A0E1 |
27/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,15 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z9034A1A33 |
28/12/2021 |
|
2021 |
Permesso SIAE per inserimento della canzone di De Gregori, La Valigia dell'Attore, all'inizio di ogni spettacolo di prosa della stagione teatrale 2021/20222 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,10 |
,00 |
00478570047 - FORNARA FERDINANDO - CONSULENTE SIAE |
Z163480838 |
20/12/2021 |
03/01/2022 |
2021 |
Museo civico - Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria giardini - Ditta "Floricultura Monviso" - €. 2.000 cap. 2760/5 "Manutenzione straordinaria museo civico - lascito Sinaglia Clelia" - CIG Z163480838 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
2.000,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z9F39ACFBD |
20/01/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z2934A9378 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,43 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZB534A9FB6 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,77 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z5834AA023 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,22 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZA734AA2CD |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,90 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0134AA329 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,60 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE434AA38E |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,42 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1534ACBD9 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,30 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z1634ACC1E |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,12 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZF334B891B |
31/12/2021 |
|
2021 |
Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,74 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE S.R.L. |
ZB332AB101 |
26/10/2021 |
|
2022 |
Museo civico - Installazione di impianto allontanamento volativi - Affidamento ed impegno spesa - Ditta "NUOVA C E" - €. 18.409,8 - cap. 2760/5 "Manutenzione straordinaria museo civico - lascito Sinaglia Clelia" - CIG ZB332AB101 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.090,00 |
,00 |
01913550065 - NUOVA CE SAS |
Z3A34AE291 |
31/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di un generatore per Magazzino comunale - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.064,75 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3734AE2BD |
31/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,80 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZC134B76BA |
31/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di nr.1 tagliapiastrelle per Magazzino Comunale - ABITARE - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,99 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z4634B7BD0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n. 10 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad. Periodo 12/2/2022 ? 11/02/2023 CIG: Z4634B7BD0 Ditta Abitat SIT srl € 4.672,60 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.830,00 |
3.830,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z6734B3740 |
31/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5E39B5922 |
30/01/2023 |
|
2023 |
Lavori di realizzazione linea elettrica per alimentazione defibrillatore in p.za Schiaparelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
BNVNDR71E19I470E - BONAVIA/ANDREA (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZAC39B15EA |
27/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,30 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z5E39B1676 |
27/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro "Milanollo" - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,85 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9534C467E |
12/01/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiali bituminosi per manutenzione strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,82 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZCE34C4726 |
12/01/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su ventilatore c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZB034C47E3 |
12/01/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto teleriscaldamento c/o Scuola materna "Einaudi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z1E34C49B7 |
12/01/2022 |
|
2022 |
Servizio di recupero e smaltimento animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
Z863499A01 |
27/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione parchi e aree verdi - Dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZBB3478FF9 |
|
|
2021 |
Museo civico - impegno spesa per acquisto volumi "La giostra dei sogni" - €. 50 - cap. 710.2 "Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni varie per museo civico" - CIG ZBB3478FF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA S.A.S |
ZD0343BE39 |
03/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di conglomerato bituminoso per manutenzione strade comnali - Novembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,08 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z35342F4A1 |
01/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura libri per Biblioteca Civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.032,50 |
,00 |
02933200368 - CL.AN DI MUNDICI S.R.L. |
Z9F33D76C6 |
10/11/2021 |
|
2021 |
fornitura dvd per biblioteca civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,98 |
,00 |
02034240016 - MOISIO S.R.L. |
INTERVENTI |
10/11/2021 |
|
2021 |
Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni - Settembre/Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE S.R.L. |
Z2C33B5AEA |
02/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,31 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2733B3E1D |
02/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,72 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5333B016B |
29/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z0C3392B44 |
22/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di materiale vario per pulizia e sanificazioni c/o Centro Anziani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,34 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z5733709C0 |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali - impegno spesa ? (€ 144,86 ? cap. 848.00) ? CIG Z5733709C0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,74 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE SRL |
Z0D334B063 |
04/10/2021 |
|
2021 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Settembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,74 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z6832E337D |
01/09/2021 |
|
2021 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,35 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z2534BEB84 |
10/01/2022 |
|
2022 |
REALIZZAZIONE PELLICOLA TOTEM PER A.A. UNITRE 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZF134D6709 |
18/01/2022 |
|
2022 |
Fornitura n? 1 telefono cellulare per rilevazione green pass al servizio termoscanner situato nell'atrio del Comune |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,33 |
,00 |
00668020043 - CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C. |
Z9539BC51A |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.126,11 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z3A39B9AED |
30/01/2023 |
|
2023 |
fornitura timbri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,60 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZA434ED882 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software per l'integrazione dell'App IO e il software Sipal, per l'invio automatizzato di alcuni messaggi informativi rivolti al cittadino, CIG: ZA434ED882 Ditta Maggioli S.p.A. € 2.562,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.100,00 |
2.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZA434F7B44 |
27/01/2022 |
|
2022 |
Museo civico - abbonamento 2022 bollettino Societ? Studi Storici...... Cuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
96005980048 - SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO |
ZAA35011EA |
31/01/2022 |
|
2022 |
Rinnovo firma digitale Lodovico Buscatti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12,00 |
12,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
ZE034616A9 |
13/12/2021 |
30/01/2022 |
2021 |
Museo civico - realizzazione percorsi di attivit? didattica per bambini e famiglie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
PNRRMN75H58I470E - PANERO/ROMINA |
ZC53503D78 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (Fornitura mediante convenzione SCR "Fornitura del servizio di connettività dati"). Periodo: 1/1/2022 - 30/06/2022 CIG: ZC53503D78 Ditta Fastweb S.p.A. € 5.634,00 cap. 337 € 1.000,00 cap. 695.0/ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.030,00 |
5.030,00 |
12878470157 - FASTWEB SPA |
Z4B3513405 |
|
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2022 |
lIMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C. Anno 2022 CIG: Z4B3513405 Ditta Germano Ghiazza Consulting srl € 360,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
295,00 |
295,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
ZD63513826 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. Anni 2022 e 2023 CIG: ZD63513826 Ditta Addicalco srl € 791,00 cap. 339 € 791,00 cap. 2023/339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.296,00 |
1.296,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZDB3514543 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2022 CIG: ZDB3514543 Ditta Car Frigo snc € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z593454F84 |
10/12/2021 |
03/02/2022 |
2021 |
Museo civico - intervento di sostituzione cavi impianto antintrusione nel sottotetto edificio - Affidamento ed impegno spesa - ditta Gunnebo Italia spa - €. 2.135,00 cap. 2760/5 "Manutenzione straordinaria Museo civico - lascito Sinaglia Clelia" - CIG Z593454F84 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
2.135,00 |
00894420157 - GUNNEBO ITALIA SPA |
Z8534CDF0E |
14/01/2022 |
07/02/2022 |
2022 |
Museo civico - canone SIAE anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,28 |
167,48 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z1D342A4A0 |
10/12/2021 |
03/02/2022 |
2022 |
Museo civico - Prenotazione di impegno spesa per riparazioni urgenti al museo - €. 729,20 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo/gipsoteca (servizio rilevante IVA)". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
542,90 |
03141940159 - GUNNEBO ITALIA S.P.A. |
ZD13531A2C |
14/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z253512DB3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde". Anno 2022 CIG: Z253512DB3 Societa' ANCI Digitale Spa € 1.463,00 cap. 325.1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.199,00 |
1.199,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZE635131AD |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2022 CIG: ZE635131AD Ditta Maggioli S.p.A. € 41.712,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.190,00 |
34.190,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZB23531AA4 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di nr.2 targhe in stampa digitale per LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZDB3531AE8 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale elettrico per anutenzione Palazzo "Muratori Cravetta" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,12 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
Z023531B3F |
14/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Gennaio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
,00 |
01656560057 - COLOMBARDO SRL |
ZD9353213B |
14/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di nr.2 barre portatutto per FIAT Dobl? GB003SD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
01593980046 - DANIELE & TESIO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA |
Z6E35327B0 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,58 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z913532947 |
14/02/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,30 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
Z1A3532A8A |
14/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di recupero, smaltimento e cancellazione dal PRA di nr.2 autovetture abbandonate e rinvenute sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
01940890047 - SIBEL SAS |
Z8B3533E36 |
|
|
2022 |
IMPEGNO di spesa per incarico professionale per adeguamento APE attuale a normativa vigente e redazione APE convenzionale finale post intervento relativo alla progettazione dei "Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, riqualificazione energetica ed abbattimento barriere architettoniche, plesso scolastico "G.V. Schiaparelli" Ditta: Ing. Federico Rozio - CIG: Z8B3533E36 [cap.255.0 € 1.903,20] |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO/FEDERICO |
Z2239C42FB |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ODA N. 7136695 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,37 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z6639F02A8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER la fornitura di un lotto di 50 ore di assistenza tecnica del software Sipal. CIG: Z6639F02A8 Ditta Maggioli S.p.A. € 4.026,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z94353A4A5 |
|
|
2022 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2022 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 463,60 ? cap. 922/4) ? CIG Z94353A4A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
ZDF39F7892 |
15/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di strutture in ferro per alloggiamento tavoli e sedie per Manifestazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
ZA535419FB |
17/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
ZF43544BB5 |
17/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di tubo in gomma per manutenzione fabbricati comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
DVCSST56A07I470O - DAVICCO/SEBASTIANO |
03040150041 - DEDOMINICI GIUSEPPE SRL |
Z04354F84B |
22/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZDC35587D0 |
23/02/2022 |
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE UNITRE PER CORSO DI PITTURA E DISEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
,00 |
00638490045 - COLORIFICIO TARICCO F.LLI DI TARICCO LUIGI & C. S.N.C. |
ZA835547CB |
23/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di adesivo per pavimentazione antinfortunistica giochi bimbi Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
ZC3354F8CA |
22/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido "Peter Pan" - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z73355B702 |
24/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di n. 8 cavi di rete e n. 1 borchia telefonica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
47,00 |
47,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
Z2034F7AFC |
27/01/2022 |
21/02/2022 |
2022 |
Museo civico - abbonamento "Giornale dell'arte" anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04272580012 - SOCIETA' EDITRICE UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A. |
Z363568FEB |
01/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione aree verdi e giardini comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,75 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z6D355EA56 |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di tavole in toulipier per manutenzione Teatro "Milanollo" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,41 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO SNC |
Z86357039B |
03/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,60 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z79355ED92 |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,74 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z37355F05F |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,83 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z57355F127 |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z1E355F17A |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,50 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF2355F4B1 |
25/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,45 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z993566016 |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z01356604C |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,83 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZA23566479 |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.204,54 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z0735665D6 |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,67 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z463570401 |
03/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,50 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z1635665F5 |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,54 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z673572373 |
03/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di n. 150 badge R/W (dal n. 501 fino al 650) con stemma, citt? di Savigliano e n. badge riportati sul badge e n. badge riportato anche nella codifica interna (al posto del n. di matricola di 11 caratteri) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
660,00 |
660,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z52357BE96 |
07/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,43 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZEA357BF5B |
07/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa in opera di carico automatico e vaso espansione per impianto riscaldamento c/o Baby Parking |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,75 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z44357BFB7 |
07/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa in opera di cinghia UTA per impianto riscaldamento c/o Croce Nera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,94 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZF835738E2 |
03/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa in opera di una pompa per impianto riscaldamento c/o Palestra Scuola Elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z94357D73D |
07/03/2022 |
|
2022 |
FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PER PALAZZO MURATORI CRAVETTA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FISSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03263110045 - COES SOCIET? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE33587CA9 |
09/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di mancorrenti in tubo e staffe in tubolare per manutenzione cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
ZD53573941 |
03/03/2022 |
|
2022 |
Sostituzione di nr.1 valvola e un detentore c/o Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,80 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z653A24D97 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola elementare vicolo S.Eustachio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z653573976 |
03/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura e installazione di elettrodo e cavo di accensione per impianto riscaldamento c/o Ente Manifestazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZE335B2907 |
22/03/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI N. 1 TOVAGLIA IN VELLUTO ROSSO PER TEATRO MILANOLLO DA UTILIZZARE PER CONFERENZE E PRESENTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03871720045 - MAISON MA.EL. SNC |
Z78358DA61 |
11/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per orto sociale comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,27 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZD33A25E7E |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo nido "Peter Pan" - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,37 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZFA358B0F1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software "relazione fine ed inizio mandato" CIG: ZFA358B0F1 Ditta maggioli S.p.A. € 1.464,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZDC35AD1D7 |
21/03/2022 |
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2022 |
Fornitura di una targa stampata in ottone e borchie dorate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,80 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZB535A6F16 |
18/03/2022 |
|
2022 |
Servizi di spurgo urgente fognatura in via Meucci e Area Fieristica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,90 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZE035CDD82 |
30/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z6D35B6759 |
|
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2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 4751I ?produttività trimestrale B destinata ai servizi Finanziari. Periodo: 1/06/2022 al 31/05/2027. Acquisto mediante convenzione Acquisti in rete " "Apparecchiature multifunzioni fascia media e alta 1" CIG: Z6D35B6759 Ditta Canon Italia S.p.A. € 412,00 cap. 341 € 706,00 cap. bil 2023/341 € 706,00 cap. bil 2024/341 € 706,00 cap. bil 2025/341 € 706,00 cap. bil 2026/341 € 294,00 cap. bil 2027/341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
367,86 |
367,86 |
11723840150 - CANON ITALIA SPA |
Z1E35BC8B1 |
|
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2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di una licenza Adobe Illustrator e di una licenza di Adobe Photoshop per il periodo: 14/4/2022 -13/04/2023 CIG: Z1E35BC8B1 Ditta Versya S.p.A. € 878,50 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,08 |
720,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z6235CDED8 |
30/03/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su Trattore Carraro AL153N e Trincia Ferri |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z7435D7CA6 |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.505,87 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2635AB36A |
21/03/2022 |
25/03/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto materiale per pulizie ordinarie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,12 |
281,97 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z4035D7E52 |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Teatro "Milanollo" - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,96 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2335D02CF |
30/03/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,14 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZEC35D7E99 |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,97 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6835D8338 |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.249,96 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7235DD555 |
04/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio/Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZC035DD5C4 |
04/04/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Gennaio/Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z7635D840D |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e aree verdi e giardini comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,05 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z1435D8612 |
01/04/2022 |
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2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.398,86 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5335DE678 |
04/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,36 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZE835D8658 |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,94 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZD735D86AA |
01/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura materiale vario per manutenzione Palasport - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,63 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZEF36058EO |
14/04/2022 |
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2022 |
FORNITURA MATERIALE PER LA CHIUSURA DELL'A.A. 2021/2022 DELL'UNITRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z1634B8959 |
31/12/2021 |
|
2021 |
COVID-19 - Servizi di sanificazione presso gli uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.496,77 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
ZD935EC3E5 |
07/04/2022 |
|
2022 |
fornitura stampa locandine per la presentazione di un libro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZC935EE0EB |
07/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Marzo 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.572,62 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z8535E94BE |
06/04/2022 |
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2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico asilo nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z2536012BE |
13/04/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Febbraio/Marzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,90 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
ZB83601420 |
13/04/2022 |
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2022 |
Servizio di smontaggio/montaggio ed equilibratura pneumatici su Porter Piaggio CM25381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z063A951B2 |
29/03/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su sollevatore sabbiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZE635F76E7 |
01/01/2022 |
|
2022 |
Museo civico - Impegno spesa per ulteriori attività necessarie alla manutenzione straordinaria del sottotetto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
CNGVCN59A20L484F - PULISAV DI CONGEDI VINCENZO |
Z83360F513 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di una licenza Adobe Professional per un periodo di 11 mesi CIG: Z83360F513 Ditta Versya S.p.A. € 229,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,89 |
186,89 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
ZD8355025F |
23/02/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
IMPEGNO SEPSA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII - CAP. 255/0. EURO 30.958,72 LORDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.400,00 |
24.400,00 |
01788180048 - STUDIO ARCHITETTI FISSORE GHIONE E ASSOCIATI |
Z46362515E |
28/04/2022 |
|
2022 |
SIAE FORFETTARIA PER CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,60 |
289,99 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZC53634957 |
02/05/2022 |
|
2022 |
Servizio urgente di spurgo fognatura in via Meucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,20 |
,00 |
02016270049 - PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
ZB0361ADC4 |
22/04/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su mezzi e attrezzature in dotazione ai Servizi Tecnici - Gennaio/Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.209,10 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
Z9B362A9F8 |
28/04/2022 |
|
2022 |
fornitura paste e salatini per chiusura unitre A.A. 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
,00 |
02066550043 - BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC |
ZCD3625370 |
27/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,10 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZD636253E7 |
27/04/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,50 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z2E362BD9D |
28/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,34 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZA1362D7B5 |
28/04/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianti elevatori c/o Scuola Elementare II Circolo e Scuola Media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZAA362ECC3 |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z56362F96B |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione Palasport e Teatro - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,52 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5D363F06C |
04/05/2022 |
|
2022 |
Rinnovo firma digitale Fissolo Sergio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
Z14362FA42 |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,39 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB2362FAAF |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - UNIMETAL - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,72 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z94362FB6C |
29/04/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,81 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z143AB1781 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,46 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZEA3645EFB |
05/05/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.039,70 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z7E363A113 |
03/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,50 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z99363A17D |
03/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z6C363A316 |
03/05/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su erogatore di acqua filtrata modello Zerica Futura - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,50 |
,00 |
00294770045 - AGNELLI PIERO SRL |
Z6A364B128 |
06/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,04 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z1B364B16F |
06/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,95 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z5B3AAF99E |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,33 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z71363464F |
02/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.217,68 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZF636346DC |
02/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e aree verdi e giardini comunali - Aprile 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,32 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZDB364B233 |
06/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa in opera di un climatizzatore per Ufficio Turistico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,48 |
,00 |
03884960042 - G.3.A. SRL |
ZB23645F93 |
05/05/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o asilo nido "Peter Pan" - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z9B365CCF9 |
11/05/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico c/o Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZD3361AC6A |
|
|
2022 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 22 maggio 2022 ? impegno di spesa fornitura gadget personalizzati - cod. CIG ZD3361AC6A - (€ 5.612,00 cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.600,00 |
,00 |
11632580152 - SAVIGEL S.R.L. |
Z833A6AF7D |
17/03/2023 |
14/04/2023 |
2023 |
Museo civico - stampa pannello in PVC cm 50x70 per nuova sala Sinaglia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
36,60 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZF836625C5 |
12/05/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su montaferetri c/o cimitero comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
Z93366CCAE |
16/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di adesivo per pavimentazione antinfortunistica giochi bimbi Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z1D366EAA5 |
16/05/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su mezzi e attrezzature in dotazione ai Servizi Tecnici - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,50 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZED366EAD2 |
16/05/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Trincia Ferri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZEE36756F1 |
18/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di tavoli, sedie ed ombrelloni per Centro Culturale Saviglianese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,35 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z41366F554 |
16/05/2022 |
|
2022 |
FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER CHIUSURA A.A. 2021/2022 UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,90 |
92,90 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
ZBC366F620 |
16/05/2022 |
|
2022 |
FORNITURA BOCCIONE ACQUA PRESSO IL CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
03240720049 - SIGMA S.R.L. |
ZCD3592E14 |
21/03/2022 |
19/04/2023 |
2022 |
Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano Regolatore cimiteriale dei cimiteri Capoluogo, San Salvatore e Levaldigi ai sensi della Legge Regione Piemonte n.15 del 3 agosto 2011. IMPEGNO spesa complessiva di euro 15.527,20 lordi al cap. 255/1. CIG: ZCD3592E14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.527,20 |
15.527,20 |
CMBCHR86B62I470K - CAMBIANO/CHIARA |
MRNFLV86D10I470O - MAURINO/FULVIO |
Z8636A5517 |
01/06/2022 |
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2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,03 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z4836966CB |
27/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,65 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZF836A5667 |
01/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,95 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z1F369F1C1 |
30/05/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,96 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z2436A5C03 |
01/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e aree verdi e giardini comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,32 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE436A5DC2 |
01/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.917,48 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z7536C93F7 |
14/06/2022 |
|
2022 |
Radiazione e trasporto veicolo Rimorcho Coarva SG CN009349 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
,00 |
01940890047 - SIBEL SAS |
Z9536874C8 |
24/05/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SCANSIONI, STAMPE E XEROGRAFIE PER L'UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA / URBANISTICA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.969,75 LORDI AL CAP. 1078/0 (CIG. Z9536874C8) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.614,55 |
1.614,55 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z3A36B1F2C |
07/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di verifica periodica su ponti mobili sviluppabili Matr.2003 00681 CN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,75 |
,00 |
02028010045 - AGENZIA BELTRAMO S.N.C. |
Z0A36B1FF6 |
07/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di revisione Kit ELARA160 - Imbragatura + cordino dissipatore e fornitura di nr.1 Kit ELARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
,00 |
02053260044 - COMAGIL S.R.L. |
ZB136B3571 |
07/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.947,93 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z573AF7A8D |
02/05/2023 |
|
2023 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z873AFD5ED |
03/05/2023 |
|
2023 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio/Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z6836B4FD9 |
07/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,20 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZC23A86FE0 |
27/03/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
Archivio Storico - realizzazione grafica e stampa materiale per iniziativa "Memorialistica di Guerra" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
799,10 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z7336D2D5C |
16/06/2022 |
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2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Trincia Ferri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z4236CC9DF |
14/06/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Aprile/Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,64 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
Z4A36CCA11 |
14/06/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,07 |
,00 |
RCSPLA72S53L219S - RICOSSA/PAOLA |
ZC036DC098 |
20/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di smontaggio/montaggio ed equilibratura pneumatici su Porter Piaggio CM25381 e Renault Zoe FS605EY |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
ZCB36F2C5F |
27/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,50 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z443B1338B |
09/05/2023 |
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2023 |
fornitura bevande per rinfresco per chiusura a.a. 2022/2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,95 |
,00 |
03312590049 - CUVE'E S.R.L. |
Z3736E7A3C |
22/06/2022 |
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2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su pompa c/o cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
Z2536F2CBB |
27/06/2022 |
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2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,43 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZBF37004C3 |
30/06/2022 |
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2022 |
Fornitura di coppia di protezioni sottocanestro in poliuretano a norma FIBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
ZD136FE74C |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
,00 |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
Z8F36EEF19 |
|
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2022 |
Affidamento stampa QR code da installare sui pannelli promozionali situati nel centro cittadino alla Studio Intergraf di Alessndro Testa ? CIG Z8F36EEF19 - (€ 170,80 cap. 922/4). |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
140,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZC032AA9B9 |
03/08/2021 |
15/05/2023 |
2021 |
Museo civico - Interventi di manutenzione/restauro su beni di arredamento e dipinti della Donazione Sinaglia e lavori di riallestimento sala "Gipsoteca Galateri" - Affidamento ed impegno spesa ditta "Restauro e conservazione opere di pittura" di Pagliero Cesare - €. 8.967 cap. 2760/4 "Restauro opere ed arredi museo civico - Lascito Sinaglia Clelia" - CIG ZC032AA9B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.350,00 |
8.967,00 |
PGLCSR70T23I470F - PAGLIERO/CESARE |
Z7837013F1 |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,14 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z51370162D |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione strade comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
03518880046 - EDILIZIA MARENE S.R.L. |
ZD4370172B |
30/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione pneumatici su CARRARO AJS429 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z1836FE57A |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,39 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z1636FE5EB |
30/06/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su pompa c/o cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00626190045 - ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC |
ZF5370E232 |
05/07/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Marzo 2022 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
13.049,06 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z0436FE7EE |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di ferro scatolato misto per riparazioni per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02963580044 - NICOLINO METALTECNICA DI NICOLINO LUCA,PAOLO & C. SAS |
Z0D37071A9 |
04/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile/Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z833707217 |
04/07/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Aprile/Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z1137072BD |
04/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,38 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZB3370743E |
04/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione passerella Levaldigi - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,38 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z4E36FF503 |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,47 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z1E35E2E77 |
06/04/2022 |
01/07/2022 |
2022 |
Affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica impianto di riscaldamento Bocciodromo comunale di viale Gozzano - Ing. Federico Rozio - CIG: Z1E35E2E77 IMPEGNO SPESA € 6.344,00 lordi - cap.255.0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
6.344,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO/FEDERICO |
ZDD36FF551 |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,20 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z4C36FF66F |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e aree verdi e giardini comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,40 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z4036FF915 |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,88 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z6236FFA67 |
30/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura erbicida (acido pelargonico) per manutenzione aree verdi - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZEE37094D0 |
04/07/2022 |
|
2022 |
Servizio di lavaggio guanciali e copromaterasso per seggi elettorali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,00 |
,00 |
PRNVCN68R68I470E - TOP CENTER DI PERNA VINCENZA |
ZA0370A8F8 |
05/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,80 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z1D370A218 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della versione on line delle banche dati: Leggi d'Italia, Codici, Prassi, Leggi regionali, Appalti Diritto Comunitario, Repertorio di Giurisprudenza, Sentenze cassazione civile, Sentenze Cassazione Penale, Sentenze Consiglio di Stato e Tar, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Prontuario degli illeciti Amministrativi e Pubblico Impiego, Amministrativi In pratica Appalti, in pratica Pubblico Impiego e Pubblico Impiegoe la rivista on line Azienditalia. Periodo 1/8/2022 ? 31/07/2025 Ditta Wolters Kluwer srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
03115680047 - UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA |
Z3B370FB8F |
06/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Giugno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,90 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z6F372B705 |
15/07/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZE1371BB5F |
11/07/2022 |
|
2022 |
Alimentazione e collegamento per la nuova panchina elettrificata da installare sul Molo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
CHVLCU81B11I470A - LC8 IMPIANTI ELETTRICI DI CHIAVAZZA LUCA |
Z82372B73D |
15/07/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Trincia Ferri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZBF373F1BE |
22/07/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su gru Benelli - Autocarro Renault FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
,00 |
00535160048 - AMBROGIO S.R.L. |
Z0D37395A5 |
20/07/2022 |
|
2022 |
ABBONAMENTO SIAE PER BALLI CENTRO CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,60 |
233,60 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZD83730749 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n.1 licenza di Autocad LT 2023 Periodo 1/8/2022 ? 11/02/2023 CIG: ZD83730749 Ditta Abitat SIT srl € 328,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
268,33 |
268,33 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z423732187 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dell'l'estensione del servizio di garanzia della stampante grande formato a colori HP DesignJet. Periodo: 29/08/2022 ? 28/08/2024 CIG: Z423732187 Ditta Informatica System srl € 1.498,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.220,00 |
1.220,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z9A373306C |
19/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di listelli e tavole in abete per allestimento struttura di accoglimento braccianti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,06 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z533754B2C |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,31 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3E3728B6B |
14/07/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto materiale diverso per attivit? museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,76 |
46,07 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z393733F75 |
19/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di n. 17 PEC legalmail bronze per nuovi consiglieri: f.brizio@legalmail.it, a.giordano@legalmail.it, r.giorsino@legalmail.it, f.mulassano@legalmail.it, s.garaventa@legalmail.it, m.giordana@legalmail.it, e.racca@legalmail.it, m.actis@legalmail.it, a.pettavino@legalmail.it, l.gandolfo@legalmail.it, f.villois@legalmail.it, c.ambrogio@legalmail.it, s.tesio@legalmail.it, g.ambroggio@legalmail.it, g.seliak@legalmail.it, g.calcagno@legalmail.it, g.zampedri@legalmail.it |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
425,00 |
425,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z73373473F |
19/07/2022 |
|
2022 |
Servizio di installazione linee LIM per Scuola "Santorre di Santarosa" e Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
MBRMRC68M06I470A - AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI) |
Z87374F724 |
28/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,30 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZDC3746082 |
26/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZDD37460C7 |
26/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,27 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZD03754C82 |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,30 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2A3754CDE |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,83 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
785162129F |
01/07/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO E DI ALCUNI SERVIZI AFFERENTI IL MUSEO CIVICO "A. OLMO" E LA GIPSOTECA "D. CALANDRA" - PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA APERTA |
105.000,00 |
105.490,35 |
03174750277 - CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2937609D4 |
03/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,77 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
8089109FE7 |
15/11/2019 |
30/06/2022 |
2020 |
Ulteriori servizi afferenti il Museo Civico "A. Olmo" e l'annessa Gipsoteca "D. Calandra" - presa d'atto avvenuta aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA APERTA |
99.840,09 |
97.142,38 |
03174750277 - CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z573754D3B |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,98 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z603754DB2 |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per allestimento per struttura provvisoria di accoglimento braccianti - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,16 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZB53754E0E |
29/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,67 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z5D3758E94 |
01/08/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su Renault Trucks FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03040150041 - DEDOMINICI GIUSEPPE SRL |
Z7C3758F17 |
01/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,20 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZB43769B25 |
05/08/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione su impianti termici c/o edifici comunali - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,92 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZCF376F5C3 |
09/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di pneumatici per Renault Zoe FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,60 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z2D375924F |
01/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di copritermosifone in materiale plastico - cm. 190x25x80h - per scuola materna "Gullino" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z543759304 |
01/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di concime e sementi erba sportiva per campo sportivo Borgo Marene |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
98994547DE |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura del software necessario per consentire l'accesso ai servizi on line cartografici mediante SPID-CIE, con tecnologia OpenID Connect, come previsto dall'avviso MISURA 1.4.4 - SPID CIE finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next generation EU- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" CIG: 98994547DE CUP: G41F22002180006 DittaTechnical Design srl € 2.989,00 cap. 2172.12 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z4E3B9929A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del modulo software denominato SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI in ANPR. CIG: Z4E3B9929A Ditta Maggioli S.p.A. € 2.806,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z3E34DD2AF |
01/01/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
Museo civico - Impegno spesa ed affidamento servizio di manutenzione impianti antintrusione - ditta Sicuritalia SPA - periodo 01.01.2022-31.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.940,00 |
6.026,80 |
07897711003 - SICURITALIA IVRI S.P.A. |
ZB83BD15D4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e delle sedi esterne ((Biblioteca, Museo Civico, Archivio Storico Asilo Nido. Periodo 1/8/2023 al 31/07/2024 Ditta Versya S.p.A. € 6.283,00 cap. 341 € 8.797,00 cap. 2024/341 € 583,00 cap. 695/Entrata € 817,00 cap. 2024/695/Entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.080,00 |
6.283,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z2A3788A58 |
24/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,30 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
ZA837894C6 |
24/08/2022 |
|
2022 |
FORNITURA BOCCIONI ACQUA CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
02933200368 - CL.AN DI MUNDICI S.R.L. |
Z903780FD3 |
19/08/2022 |
|
2022 |
Servizio Bus navetta per Santuario Sanit? in occasione della Festa Patronale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA SRL |
ZA0378386A |
22/08/2022 |
|
2022 |
Lavori di installazione di un faretto e di due badenie e delle relative linee elettriche c/o scuola materna via Muratori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
BNVNDR71E19I470E - BONAVIA/ANDREA (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZCB378AFDB |
25/08/2022 |
|
2022 |
Servizio di pulizia extra per l'Ala Polifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
03263110045 - COES SOCIET? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8437935AC |
30/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,93 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z3E3795BAC |
30/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi e giardini - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,36 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z793B9926D |
15/06/2023 |
11/07/2023 |
2023 |
Museo civico - Prenotazione di spesa per acquisto urgente di beni e servizi - anno 2023 - €. 1.000 cap. 710.0 "Acquisto beni di consumo per museo civico/gipsoteca - servizio rilevante IVA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,42 |
22,47 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0837993B6 |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,12 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZCD37993DD |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,39 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z8D3799443 |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,84 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z4C3799464 |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,91 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZF43799783 |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,70 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZBE37997AA |
31/08/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,39 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z9A37F6919 |
30/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,37 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8E379BCBB |
01/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto n. 1 dispositivo DUB-H7 (replicatore per porte USB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
35,38 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZE437B99DE |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di un lotto di n. 125 ore di assistenza tecnica sistemistica CIG: ZE437B99DE Ditta Versya S.p.A. € 9.150,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.500,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z5537AF0EC |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del software "INTERFACCIA PAGOPA MAGGIOLI RICONCILIAZIONE CONTABILE AUTOMATICA" . CIG: Z5537AF0EC Ditta Maggioli S.p.A. € 2.318,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z2637AA96D |
07/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,30 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZFA37AA9B3 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,30 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z5837AAA28 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z1437AAA75 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZBD37AAAE8 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di batterie da trazione per montaferetri c/o cimitero comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
10845740017 - CIMIT SERVICE SNC |
ZE837AACB1 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2022 (2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,20 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z6637AACF3 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,99 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z6B37AC2E3 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,64 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
ZF637ACAF0 |
07/09/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,64 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
ZC237C4712 |
15/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di revisione periodica rimorchi AC96843 AC96425 AE68076 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,80 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
Z7237C53D3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 4 stampanti Konika Minolta BizHub 5000i destinate all'ufficio di Stato Civile CIG: Z7237C53D3 Ditta A. & C. Sistemi srl € 2.220,00 cap. 2172.2 € 781,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.460,00 |
2.460,00 |
02392680043 - A & C SISTEMI SRL |
Z3F37C24BE |
14/09/2022 |
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE PER UNITRE A.A. 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z1B37D385B |
20/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
,00 |
DVCSST56A07I470O - DAVICCO/SEBASTIANO |
ZCB37CF02D |
19/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di revisione periodica per PIAGGIO PORTER targa ES185PY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,91 |
,00 |
03490960048 - IGICAR DI IELAPI GIANLUCA & C. SAS |
ZC937CDEF8 |
19/09/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA PER PROGRAMMA UNITRE A.A . 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z0137C7614 |
16/09/2022 |
|
2022 |
Radiazione e trasporto veicolo Rimorcho Messanger Tipo M4 - Targa:CN 008295 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,35 |
,00 |
01940890047 - SIBEL SAS |
ZE837C8351 |
16/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata su Renault Zoe FS605EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02907000042 - CONTATTO SPA |
Z4B37C94CF |
16/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi Cimitero Levaldigi e San Salvatore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
CVLRNN65M02D205O - CAVALLO/ERMANNO |
Z3437C9579 |
16/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria su secondo motore ventilatore dell |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,50 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z1A37C9A3B |
16/09/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi e attrezzature in dotazione ai Servizi Tecnici - Giugno/Agosto 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.628,00 |
,00 |
02234140040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC |
ZCE3AA633A |
03/04/2023 |
28/07/2023 |
2023 |
Museo civico - Progettazione e impaginazione grafica Premio Ciro Martorelli ediz. 2019.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
FRNLCA94B55L219R - FIORINO/ALICE (PETRICORE COMMUNICATION DESIGN) |
Z5C37CBEA6 |
19/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di rulli per lo scorrimento di canestro mobile per le manifestazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
,00 |
00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL |
ZE637F1C84 |
29/09/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianti elevatori c/o Museo e Scuola Media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z6237DFEEB |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di n. 170 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 1/11/2022 - 31/10/2023 CIG: Z6237DFEEB Ditta Versya S.p.A. € 5.856,00 cap. 341 € 300,00 cap. 695/entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.800,00 |
4.800,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
ZE037E7B15 |
27/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z41379BC91 |
01/09/2022 |
10/09/2022 |
2022 |
Museo civico - realizzazione rinfresco in occasione inaugurazione mostra "Grandarte" 10/09/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,55 |
445,01 |
02066550043 - BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC |
ZDE37DC13C |
22/09/2022 |
|
2022 |
Rinnovo firma digitale dipendente Racca Rossella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO |
ZAE37F1D1C |
29/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,18 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZC437F68A7 |
30/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.689,81 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z0E37F699A |
30/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,39 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3A37F5420 |
29/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z8F37F6A0E |
30/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,66 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z7137F9203 |
30/09/2022 |
|
2022 |
Acquisto spazio pubblicitario per la stagione Teatrale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02413740040 - IL SAVIGLIANESE |
ZCF37F91DB |
30/09/2022 |
|
2022 |
Acquisto spazio pubblicitario per stagione Teatrale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
Z9B37FB9C4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'installazione e la configurazione delle quattro postazioni di Stato Civile per la stampa in formato A4 degli Atti. CIG: Z9B37FB9C4 Ditta Maggioli S.p.A. € 752,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z8437F6812 |
30/09/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,60 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZBB3808D59 |
05/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di conglomerato bituminoso e pietrischetto bitumato per manutenzione strade comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.238,20 |
,00 |
00581570041 - ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. |
Z18380740B |
05/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,40 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z123807463 |
05/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,87 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZB03AA62FC |
03/04/2023 |
16/08/2023 |
2023 |
Museo civico - Riadattamento elaborato premio "C.Martorelli" ediz. 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
RCCGSC91D54I470Z - RACCA/GESSICA |
ZE4380F0A4 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura pasticcini per rinfresco cerimonia inaugurazione Unitre A.A. 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
327,27 |
PGNSRG74A23B111Q - PIGNATA/SERGIO (LA NOUVELLE EPOQUE) |
Z29380FEF3 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
ZB93810081 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Luglio/Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z053810103 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio/Settembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
ZAE3810176 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Servizi di manutenzione e riparazione scale e trabattello c/o cimitero Levaldigi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
BTTCFF62B25H727Y - BOTTA/CHIAFFREDO |
Z5D3820601 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per l'attvazione di una nuova presa di rete all'ufficio Stato Civile. CIG: Z5D3820601 Ditta Iridesgroup srl € 1.037,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
850,00 |
850,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
Z2F380FF96 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su trattore FIAT TN90F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.521,55 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z44381F18A |
10/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale informatico di piccola entit? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,50 |
456,50 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.A.S. - DI GRATTAGLIANO R. & C. |
Z153810262 |
07/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di pneumatico per Trattore New Holland AS944P |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z313BDDCC1 |
13/07/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU SETTIMANALI LOCALI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 - L.R. 56/77 E S.M.I. IMPEGNO SPESA DI EURO 524,60 LORDI CAP. 1092/0 - CIG Z313BDDCC1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
160,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA S.A.S |
05633260962 - RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL |
Z7B3825C87 |
13/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di topicida per derattizzazione edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,55 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z1B3825D20 |
13/10/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su Renault Trucks FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
03040150041 - DEDOMINICI GIUSEPPE SRL |
Z1D3851CA9 |
26/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,60 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z643837C78 |
19/10/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Piaggio Porter Maxxi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,93 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z493837D09 |
19/10/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo Civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZE9380F2F8 |
07/10/2022 |
14/10/2022 |
2022 |
Museo civico - fornitura materiale per pulizie ordinarie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,89 |
154,81 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z0C3851CFB |
26/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimitero Levaldigi - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,20 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z3C3854E32 |
26/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,44 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z973855FDC |
26/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura abbonamento per pronto intervento su apparechiature presenti nelle sale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z20385BC4E |
28/10/2022 |
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE PER CORSI PITTURA E DISEGNO UNITRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,98 |
,00 |
02157830049 - ATHENA SRL |
Z71387556C |
07/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione attrezzature comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
,00 |
03850070040 - SAVIFLUID S.R.L. |
Z8B3862D77 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Lavaggio e stiratura dei coprimaterassi e guanciali dei dormitori militari durante le consultazioni elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
,00 |
PRNVCN68R68I470E - TOP CENTER DI PERNA VINCENZA |
Z9E3862DAF |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,65 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
ZE03862DD3 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga ADIATEK RUBY presso Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,50 |
,00 |
RTTMSM76M22H727M - RATTALINO/MASSIMILIANO |
ZB2385681E |
27/10/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZE73862EBB |
31/10/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Agosto/Settembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.782,07 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
ZAA3862EF5 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,28 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z6E387CE31 |
08/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO SIAE PER CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE - PERIODO DICEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,60 |
284,99 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z893862610 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,09 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z5E386263D |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,25 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z303862696 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,33 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7D38626C0 |
31/10/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,40 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZDF38783BD |
07/11/2022 |
|
2022 |
FORNITURA BOCCIONI ACQUA PRESSO CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
03240720049 - SIGMA S.R.L. |
Z58387E89E |
09/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di un palo per cartelloni autobus completo di telai per alloggiamento indicazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
RDADRN62T10I470Q - ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO) |
Z5E387562F |
07/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,69 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z3F38756A7 |
07/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,96 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
ZAA387570F |
07/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,11 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
FORNITURA |
28/08/2020 |
|
2020 |
Fornitura di vetri di sicurezza sagomati per manutenzione Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
BGLGZL74L44H727B - BOGLIO/GRAZIELLA |
03518880046 - EDILIZIA MARENE S.R.L. |
Z1D3875941 |
07/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Ottobre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,10 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z353891FCC |
14/11/2022 |
|
2022 |
Acquisto pagina pubblicitaria per il Natale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03736410048 - FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP. |
ZDE38A5322 |
17/11/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Magazzino Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,50 |
,00 |
DVCSST56A07I470O - DAVICCO/SEBASTIANO |
Z96389255A |
14/11/2022 |
|
2022 |
Acquisto pagina pubblicitaria per Natale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02454860046 - MULTIMEDIA SRL |
Z4C35F9BD5 |
20/04/2022 |
11/11/2022 |
2022 |
Museo civico - Ulteriore integrazione di impegno spesa per manutenzione straordinaria - Realizzazione decori per nuova sala espositiva "Sala Sinaglia" - ditta Tenti Lara Stefania - €. 400 cap. 2760/5 "manutenziione straordinaria museo civico - lascito Sinaglia Clelia" - CIG. Z4C35FBD5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.392,00 |
5.392,00 |
TNTLST68P60L219Y - TENTI/LARA STEFANIA |
Z8138A538F |
17/11/2022 |
|
2022 |
Lavori di rifacimento dell'impianto d'illuminazione danneggiato da incendio per locale interrato Crus? Neira |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
BNVNDR71E19I470E - BONAVIA/ANDREA (IMPIANTI ELETTRICI) |
ZC038B1506 |
21/11/2022 |
|
2022 |
Permesso Siae pe Fanfara presso teatro Milanollo 7/12/2022 N? 1300303-2022-00001448 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,82 |
215,82 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z7638B14B0 |
21/11/2022 |
|
2022 |
SIAE CORO GOSPEL SAVIVORALENSAMBLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,70 |
133,70 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z5238B14CA |
21/11/2022 |
|
2022 |
SIAE MUSEO CIVICO MUSICA DAL VIVO 11/12/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,70 |
133,70 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZD638B1512 |
21/11/2022 |
|
2022 |
SIAE READING POETICO CENACOLO CLEMENTE REBORA 17/12/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,50 |
28,50 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z3E38B1548 |
21/11/2022 |
|
2022 |
PERMESSO SIAE BANDA TEATRO MILANOLLO IL 23/12/2022 n? 1300303-2022-00001453 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,82 |
215,82 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z56387A663 |
08/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO BATTERIA PER CASSA KARMA BM 1012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
75,01 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
ZED38B1563 |
21/11/2022 |
|
2022 |
SIAE PER SPETTACOLO ITINERANTE ZAMPOGNARI 24/25 DICEMBRE 2022 n? 1300303-2022-00001454 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,40 |
267,40 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z6C38B7CDD |
23/11/2022 |
|
2022 |
Lavori di riparazione e manutenzione su cestello CK437KR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,00 |
,00 |
03638380042 - FASSI MOTOR SYSTEM SAS DI FASSI DOMENICO E C. |
ZB938B88CB |
23/11/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.534,43 |
,00 |
RCSPLA72S53L219S - RICOSSA/PAOLA |
Z1438B896C |
23/11/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre/Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,39 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
Z1938BB7DF |
23/11/2022 |
|
2022 |
Prestazione zampognari per il 24 e il 25 dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02085540041 - CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO |
ZE438C8F62 |
28/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,40 |
,00 |
LCCLLN71E09I470I - OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO |
Z4638CAA69 |
28/11/2022 |
|
2022 |
FORNITURA FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,75 |
535,75 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z8838B7D8C |
23/11/2022 |
|
2022 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z9D38CBCF5 |
28/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura e posa in opera di una valvola miscelatrice per impianto riscaldamento c/o Scuola Elementare II Circolo |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z24389C4D6 |
16/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NT ENTI LOCALI & EDILIZIA (IL SOLE 24 ORE). IMPEGNO SPESA DI EURO 194,48 LORDI CAP. 1077/0. CIG Z24389C4D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
,01 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA- |
Z2A38B7EAF |
23/11/2022 |
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2022 |
Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Uffici "Pro Loco" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,39 |
,00 |
00582110045 - IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE) |
ZD638DB2BB |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
,00 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. |
Z6E38D9B9A |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,76 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z9638DB321 |
30/11/2022 |
|
2022 |
Manutenzione e riparazione del peso pubblico in Frazione Tetti Roccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02293020042 - FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC |
Z6038D9CBB |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,47 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZE738D9DD2 |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,38 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZAE38DB3B7 |
30/11/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e ripristino tombino carrabile in via Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
,00 |
CCCPLA73P26H727K - COCCO/PAOLO ( C.L.F. ) |
ZE638D9E88 |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZF638DB47E |
30/11/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre/Novembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,16 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z5A38DB887 |
30/11/2022 |
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2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Boccidromo Savigliano - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,75 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZD438DB90E |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,51 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z8438EBFD4 |
05/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,41 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z1238E5A82 |
02/12/2022 |
|
2022 |
fornitura flyer savigliano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,00 |
526,00 |
02053910044 - LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C. SNC |
Z5A38E5F35 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura della piattaforma "Prenotazione appuntamenti on line". CIG: Z5A38E5F35 Ditta Technical Design srl € 1.098,00 cap. 341 € 2.074,00 cap. 2172.5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.600,00 |
2.600,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZB938DBA9A |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,54 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZC038DBB82 |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,57 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZF638DBE4C |
30/11/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,93 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z5338DE8A5 |
01/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico asilo nido "Peter Pan" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z4838EFF13 |
05/12/2022 |
|
2022 |
fornitura tessere Ballo e blocco per iscrizioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z3638E0FE4 |
01/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,20 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z3838E106E |
01/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Novembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,60 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
ZDA3900CD6 |
09/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UNITRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,61 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZD738F8B96 |
07/12/2022 |
|
2022 |
Confezione e fornitura di tovaglie per la Sala Consiglio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,22 |
,00 |
03871720045 - MAISON MA.EL. SNC |
ZC538EB0FE |
05/12/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SCANSIONI, STAMPE DIGITALI E XEROGRAFIE. IMPEGNO SPESA DI EURO 1530,12 LORDI AL CAP. 1078/0 (CIG ZC538EB0FE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.254,20 |
1.254,20 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZE03906A9E |
12/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione straordinaria e sostituzione cuscinetti su impianto elevatore c/o Palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
03145480046 - BSB SRL |
ZEB38D7B9A |
30/11/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto materiale diverso per attivit? natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,82 |
86,40 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
Z3D38EEF5D |
05/12/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
Museo civico - materiale per attivit? museo (mostre, attivit? didattiche, laboratori) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,87 |
99,88 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZC938EB01C |
05/12/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO STAMPATE, DOTAZIONE TONER BROTHER, ROTOLI PLOTTER E MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED URBANISTICA. EURO 1499,01 CAP. 1076/0 (CIG ZC938EB01C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.228,70 |
1.228,70 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0938E7870 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA per la la fornitura dei portali: "Tributi on line" e "qualità contrattuale" CIG: Z0938E7870 Dityta Maggioli S.p.A. € 7.564,00 cap. 341 € 366,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.500,00 |
6.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z9338EC4DA |
05/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ABITARE E LIVING (RCS MEDIAGROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,79 |
79,79 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
ZB639171D4 |
|
|
2022 |
Affidamento fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse ? impegno spesa ? (€ 1.000,00 ? cap. 848.00) CIG ZB639171D4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
01036030045 - PATTY SPORT SNC |
Z303926C02 |
16/12/2022 |
|
2022 |
permesso siae per concerto cori Palazzo Taffini 21/12/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,24 |
114,24 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z713945718 |
23/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga ADIATEK RUBY presso Palasport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
,00 |
RTTMSM76M22H727M - RATTALINO/MASSIMILIANO |
Z8A393ED14 |
22/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e integrazione dell'impianto antifurto c/o Scuola Media "Schiaparelli" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02704410048 - MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC |
Z5A3909EBE |
12/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
Museo civico - acquisto pile "Botton" per datalogger |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,20 |
30,74 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7A392B8D2 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo Civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z2A392BDBB |
19/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di revisione periodica per autocarro Renault FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,40 |
,00 |
02572770044 - AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS |
Z07392C9DE |
19/12/2022 |
|
2022 |
affitto salone d'onore palazzo taffini per evento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
10334220968 - YOUR EVENT GROUP SRL |
Z7D3953303 |
28/12/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Magazzino e scuola elementare II Circolo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,40 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z0C3946FD6 |
23/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,76 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z8B3951187 |
28/12/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Novembre/Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,80 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
Z9F394AEFD |
27/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.618,48 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z78396008B |
31/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,20 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z053955266 |
29/12/2022 |
|
2022 |
Servizi vari di copisteria e stampa digitale - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZD139579B2 |
29/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,68 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z893957AE1 |
29/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di tavole in toulipier per manutenzione Teatro "Milanollo" - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,32 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZAC395910F |
29/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,40 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z7A395914F |
29/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z263959A0B |
29/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,97 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZAE395BDB8 |
30/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,13 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z9339600F5 |
31/12/2022 |
|
2022 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Dicembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.331,15 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z92395BD09 |
30/12/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,47 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z42399E8C6 |
23/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura certificato SSL e gestione dominio comunesavigliano.it |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
82,39 |
82,39 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z1D3C73A7E |
|
|
2025 |
IMPEGNO SPESA fornitura in noleggio operativo quadriennale di n. 2 server, dell'infrastruttura di storage, del sistema di backup, di componenti vari (armadi, UPS, ecc) relativamente al periodo 1/10/2023 ? 30/09/2025. CIG: Z1D3C73A7E Ditta Informatica System srl € 2.562,00 cap. 341 € 10.248,00 cap. 341 € 7.686,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.900,00 |
7.686,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
ZAC396C9D4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio annuale di n. 11 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad full. Periodo 12/2/2023 ? 11/02/2024 CIG: ZAC396C9D4 Ditta Abitat SIT srl € 5.233,80 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.290,00 |
4.290,00 |
02616950248 - ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL |
Z30397A368 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - Anno 2023 C.I.G.: Z30397A368 Ditta Technical Design srl € 27.450,00 cap. 337 € 2.900,00 cap. 690.0/Entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.500,00 |
22.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZF03CCD6E2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per la realizzazione dell'impianto di rete e telefonico necessari per gli uffici traslocati a Palazzo Taffini. CIG: ZF03CCD6E2 DittaIridesgroup srl € 6.400,00 cap. 2050.11 € 2.726,00 cap. 337.3 € 122,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.580,00 |
7.580,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
ZF23996F92 |
20/01/2023 |
|
2023 |
Servizio di recupero e smaltimento animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS/FABRIZIO |
ZFA39970BF |
20/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di tavole in rovere Slavonia - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.465,10 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z8B3997139 |
20/01/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico Ufficio Giudice di Pace |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z5F399721C |
20/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,50 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z5739973E0 |
20/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di sale e cloruro di calcio per manutenzione strade comunali - Dicembre 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,58 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z85399EA2A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit. Periodo 20/02/2023 ? 19/02/2024 CIG: Z85399EA2A Ditta Versya S.p.A. € 1.058,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
867,12 |
867,12 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z6236A37C7 |
31/05/2022 |
|
2022 |
Stampa digitale/fotocopie prospetto schede referendum non ritirate e fonogramma scrutinio finale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,50 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z3A3751A46 |
28/07/2022 |
|
2022 |
Fornitura capi di vestiario/divise per Messi Comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,56 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL |
ZA136A5290 |
01/06/2022 |
|
2022 |
Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,37 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z7B39AD0D2 |
20/01/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Piaggio Porter Maxxi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,50 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z92363475C |
02/05/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su autocarro FW170FN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.011,36 |
,00 |
03751240049 - MONVISO SERVICE SRL |
Z0D35F9B85 |
|
|
2022 |
Museo civico - Installazione impianto allontanamento volativi - Affidamento ed impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
01913550065 - NUOVA CE SAS |
Z9839AD1C6 |
26/01/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su cancello automatico via Meucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
Z2535EDAF4 |
07/04/2022 |
|
2022 |
Museo civico - acquisto creta per attivit? didattiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
ZE539B5C2F |
30/01/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Piaggio Porter Maxxi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,26 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
ZC135E943F |
06/04/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto termico scuola materna "Muratori" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,69 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z583566619 |
28/02/2022 |
|
2022 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,60 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZB234F7B1E |
01/01/2022 |
07/02/2022 |
2022 |
Museo civico - Prenotazione di spesa per acquisto giornali e riviste anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
,00 |
80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA |
Z533486A0A |
21/12/2021 |
|
2022 |
Museo civico. Affidamento ed impegno spesa per manutenzione straordinaria e/o sostituzione tende a rullo in alcuni locali del museo - ditta "Eliosflex" - €. 1.631,14 - cap. 2760/5 - CIG Z533486A0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.469,50 |
,00 |
00765030044 - ELIOSFLEX DI GIULIANO STEFANO & C SNC |
9605218CA2 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE per adozione APP IO per l'invio automatizzato dei messaggi informativi rivolti al cittadino, generati dai dati gestiti dal software Gismaster come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next generation EU- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". CIG: 9605218CA2 CUP: G41F22002200006 DittaTechnical Design srl € 1.952,00 cap. 2172.11 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z2539ACE3B |
26/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura e programmazione di nr.16 chiavette transponder per impianti antifurto vari edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02704410048 - MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC |
Z7239B3D30 |
27/01/2023 |
|
2023 |
fornitura materiale per lo spettacolo teatrale hercules |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z7739B3E89 |
27/01/2023 |
|
2023 |
FORNITURA STAMPA MATERIALE PER LO SPETTACOLO DI UTO UGHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZCC39B41D6 |
27/01/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO ASSISTENZA SERVICE PER LO SPETTACOLO TEATRALE IN OCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
,00 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
ZBC3D04518 |
|
|
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (IL SOLE 24 ORE S.P.A.). IMPEGNO SPESA DI EURO 199,68 IVA COMPRESA CAP. 1077/0 (SmartCIG ZBC3D04518) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI |
ZZ5139B44F |
27/01/2023 |
|
2023 |
FORNITURA BOCCIONI CENTRO CULTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
03240720049 - SIGMA S.R.L. |
Z7039C2AE7 |
01/02/2023 |
|
2023 |
fornitura materiale per il giorno del ricordo e blocchi per iscrizioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z5539C3932 |
01/02/2023 |
|
2023 |
SIAE PER IL GIORNO DEL RICORSO IL 13/02/2023 PRESENTAZIONE LIBRO IN SALA MIRETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,00 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z8839BB1E9 |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,49 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
Z2739C398B |
01/02/2023 |
|
2023 |
SIAE PER GIORNO DEL RICORDO 14/02/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,00 |
131,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z8839C3A32 |
01/02/2023 |
|
2023 |
SIAE PER IL GIRNO DEL RICORDO AL CENTRO CULTURALE PROIEZIONE FILMATO il 17/02/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,88 |
32,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
ZC939BC950 |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali rilevanti IVA commerciale - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,87 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZE339BF78A |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,60 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZE839BCFB5 |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,34 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZF639A4082 |
01/01/2023 |
02/02/2023 |
2023 |
Affidamento servizio mantenimento portale www.centrodellamemoriasavigliano.it per l'anno 2023 (€ 1.076,04 Cap. 716/13 "Spese per la tutela, promozione e valorizzazione Archivio Storico, comprese spese mantenimento sito del Centro della Memoria" ). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,00 |
1.076,04 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z0439BD006 |
31/01/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,57 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
Z2139C78A3 |
02/02/2023 |
|
2023 |
Archivio Storico Comunale - Servizio "service" per evento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
,00 |
DSTGNN59T18I470D - VIDEOMNIBUS DI DESTEFANIS GIOVANNI BATTISTA |
Z3539D48FC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2023 CIG: Z3539D48FC Ditta Maggioli S.p.A. € 43.933,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.010,00 |
36.010,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z8F39D9FFE |
07/02/2023 |
|
2023 |
Evento Memory:suoni dall'esilio acquisto biglietti spettacolo Teatrale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02083770020 - FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI - ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE - E.T.S. |
Z6439CC09F |
03/02/2023 |
|
2023 |
Museo civico - quota sociale 2023 Societ? Studi Storici Artistici Archeologici provincia di Cuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
96005980048 - SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO |
Z5539B9A5C |
|
|
2023 |
Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2023 per la promozione turistica del territorio ? impegno di spesa - (€ 463,60 ? cap. 922/4) ? CIG Z5539B9A5C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
,00 |
90038890043 - ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI |
ZF939C1DD3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale, l'hosting del servizio XL Storage, la gestione dell'app e la gestione del a funzione di l'allerta meteo. Anno 2023 CIG: ZF939C1DD3 Ditta Ai4smartCity srl € 4.002,00 cap. 337 € 300,00 cap. E/695.0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.280,00 |
3.280,00 |
03893360366 - AI4SMARTCITY SRL |
Z8B39C6239 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2023 CIG: Z8B39C6239 Ditta Car Frigo snc € 244,00 cap. 339 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
01666150048 - CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC |
Z3339CC124 |
06/02/2023 |
|
2023 |
Museo civico - rinnovo abbonamento 2023 "Art & Dossier" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
,00 |
80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA |
ZFA39D2EAA |
06/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,30 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZDB39DDDA8 |
08/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di cartelli stampati in forex per Uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZF539DDFC3 |
08/02/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR e su FIAT TN90F targa AL153N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,50 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z3D39F2D88 |
14/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura e montaggio nr.2 pneumatici per Panda CX690RS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z6D3CFEC26 |
26/10/2023 |
09/11/2023 |
2023 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B del D.LGS. n. 36 del 2023 ? SERVIZIO RELATIVO A RIPRODUZIONE MEDIANTE STAMPE, PLOTTAGGI E SCANSIONI? IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,13 IVA COMPRESA AL CAP. 1078/0 ? CIGsmart: Z6D3CFEC26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,13 |
2.700,13 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZB738CFFC6 |
29/11/2022 |
09/02/2023 |
2022 |
Museo civico - acquisto di n. 1 adattatore HDMI - VCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
18,30 |
02846590046 - VIDEOMNIBUS S.N.C. |
Z573CF99BE |
26/10/2023 |
09/11/2023 |
2023 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B del D.LGS. n. 36 del 2023 ? ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO BROTHER PER IL SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE ? IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.268,80 IVA COMPRESA AL CAP. 1076/0 ? CIGsmart: Z573CF99BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.268,80 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
ZC43A24FAA |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,17 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB93A243E0 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione edifici comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,10 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
ZBF3A0D3DB |
21/02/2023 |
|
2023 |
SIAE CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE PERIODO MARZO/MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z663A063A0 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio in streaming e relativo supporto per le adunanze consiliari, per l'anno 2023 CIG: Z663A063A0 Ditta Power Light Show Service € 9.760,00 cap. 337.2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
8.000,00 |
09602340011 - POWER LIGHT SHOW SERVICE DI LUCA MARTINASSO |
ZDB3A25DB5 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,46 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZFA3A25F33 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbriati comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,47 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZDD3A26035 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali rilevanti IVA commerciale C.S. "Allocco" - Gennaio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,31 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z3F3A260C3 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,91 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
ZDD3A26130 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,23 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z153A33402 |
02/03/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI - 27 FEBBRAIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
,00 |
DSTGNN59T18I470D - VIDEOMNIBUS DI DESTEFANIS GIOVANNI BATTISTA |
Z803A24EFC |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,03 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZEA3A2D37C |
01/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,80 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z703A2D7DC |
01/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,20 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
ZE43A27F82 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,95 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z043A283D8 |
28/02/2023 |
|
2023 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,56 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
ZDA3A3080A |
02/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di pavimentazione per Scuola media "Marconi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,46 |
,00 |
01649560040 - ROSSANA LEGNO SNC |
Z0239D4FD4 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Museo civico - Impegno spesa ed affidamento servizio di manutenzione impianto allontanamento volatili - ditta NUOVA CE SAS - Periodo 01.01.2023/31.12.2023 - € 475,80 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" - CIG Z0239D4FD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
475,80 |
01913550065 - NUOVA CE SAS |
ZE63A358BB |
03/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Febbraio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z193A466FE |
08/03/2023 |
|
2023 |
Montaggio pneumatici, equilibratura e convergenza per Renault ZOE FS605EY |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
75,00 |
,00 |
03953920042 - M2GARAGE SRL SB |
Z593A1F413 |
27/02/2023 |
06/03/2023 |
2023 |
Museo civico - canone SIAE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,00 |
247,66 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z6A3A4FC49 |
10/03/2023 |
|
2023 |
SIAE PER PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULLE MAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,20 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI |
Z7039CBFEF |
03/02/2023 |
16/03/2023 |
2023 |
Museo civico - abbonamento 2023 GIORNALE DELL'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04272580012 - UMBERTO ALLEMANDI SRL |
ZE13A5167A |
10/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di cartucce INKJET HP vari colori per stampante LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,80 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z6E3A52495 |
10/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di nr.50 cartelli stampati in forex per la Fiera della meccanizzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
zed3a5604e |
|
|
2023 |
Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 14 maggio 2023 ? impegno di spesa fornitura gadget personalizzati - cod. CIG ZED3A5604E- (€ 3.416,00 cap. 849.00). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
,00 |
11632580152 - SAVIGEL S.R.L. |
ZCB3A5581F |
13/03/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Trincia Ferri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z983A76E75 |
21/03/2023 |
|
2023 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.547,54 |
,00 |
02793210044 - AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA |
Z923AAE234 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,48 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z253A9127A |
28/03/2023 |
|
2023 |
fornitura materiale per spettacolo teatrale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
ZF63A7EDC3 |
23/03/2023 |
|
2023 |
affitto sala per evento co le scuole in data 27/03/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
01951680048 - PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA |
Z773A825BC |
23/03/2023 |
|
2023 |
fornitura boccioni acqua centro culturale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
,00 |
03240720049 - SIGMA S.R.L. |
Z303A991F6 |
30/03/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola media "Marconi" p.za Molineri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,40 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z3F3A9A1C5 |
30/03/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,94 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
ZE13A9D642 |
30/03/2023 |
|
2023 |
FORNITURA MATERIALE PER APERTURA STRAORDINARIA TEATRO MILANOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
ZBD3A956E6 |
29/03/2023 |
|
2023 |
Registrazione sul portale CIVA di mezzo sollevatore telescopico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
,00 |
02995950041 - INARCHIS STUDIO ASSOCIATO |
Z203AAE1DF |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,26 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z443AB17B2 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,00 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZB63AAE315 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,70 |
,00 |
02479100048 - EDIL COLOR SNC |
Z193AB3D21 |
06/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
956,00 |
,00 |
03518880046 - EDILIZIA MARENE S.R.L. |
Z363AAE3E1 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,09 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z4B3AAE4A3 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di box esche formiche per manutenzione biblioteca - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,45 |
,00 |
BROCLD77T13I470E - BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA) |
Z7E3AAE5A3 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,10 |
,00 |
03120660042 - COGIBIT SRL |
Z463AAE736 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,70 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z733AAE793 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
,00 |
00581570041 - ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. |
Z8E3AAF0D0 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,27 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZE03AAF158 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su trattorino tosaerba Toro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z713AAF1D2 |
05/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione su cancelli automatici cimiteri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZA83AAF8CD |
05/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,86 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
ZE93AC1AE4 |
12/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,20 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z783AD2584 |
18/04/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
Z773AC2F26 |
13/04/2023 |
|
2023 |
Lavori di manutenzione e riparazione su Piaggio Maxxi Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,85 |
,00 |
RCCMRA65P20I470I - RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI) |
Z243AC314A |
13/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura e posa in opera di nr.1 scheda elettronica controllo porte automatiche c/o impianto elevatore Magazzino comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,60 |
,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z7A3AD4764 |
18/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su cancello automatico Palazzo comunale via Meucci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
02811210042 - TECNO DISTRIBUZIONE SRL |
ZAB3ADD50A |
20/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione e riparazione su BCS tagliaerba Campo sportivo Borgo Marene |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
687,50 |
,00 |
02176830046 - OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC |
ZD53AE6A9B |
24/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z033AC3C01 |
13/04/2023 |
|
2023 |
FORNITURA STAMPA MATERIALE PER CHIUSURA A.A. 2022/2023 UNIOVERSITA' DELLE TRE ETA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z073AE350B |
21/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura smart card per Denise Strumia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
03853470049 - RINNOVA SAS |
ZCF3AE3AE8 |
21/04/2023 |
|
2023 |
FORNITURA TONER E TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,11 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z663AFDAC2 |
03/05/2023 |
|
2023 |
Servizio di analisi amianto per tubazione - Maggio 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
10298810010 - MEDILABOR S.C. |
ZA53AF2D87 |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,18 |
,00 |
03034460042 - SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER |
ZB63AF2F2B |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,04 |
,00 |
02097310045 - CI.ERRE S.N.C. |
ZB83AF32A6 |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,94 |
,00 |
02362860047 - FERRAMENTA ODASSO SNC |
Z713AF3BF2 |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,79 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z6E3AF3D19 |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,39 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z4A3AED34F |
27/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,65 |
,00 |
MRLLGU56A08I210J - CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI |
Z673AF0F17 |
27/04/2023 |
|
2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido "Peter Pan" - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,50 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
ZA63B0C998 |
08/05/2023 |
|
2023 |
Fornitura ed installazione di filtri UTA per Palazzetto dello Sport |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
ZDF3B043ED |
04/05/2023 |
|
2023 |
Fornitura di box doccia Tahiti angolare scorrevole in acrilico bianco h.185cm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.R.L. |
Z1B3B080D5 |
05/05/2023 |
|
2023 |
Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,73 |
,00 |
00183990043 - SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC |
Z773AF60DC |
28/04/2023 |
|
2023 |
FORNITURA PIZZETTE, SALATINI E PASTE DOLCI PER LA CERIMONIA DI CHIUSURA A.A. 2022-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,91 |
,00 |
PGNSRG74A23B111Q - PIGNATA/SERGIO (LA NOUVELLE EPOQUE) |
ZAF3AF3B02 |
28/04/2023 |
|
2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,21 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z003AF8C48 |
02/05/2023 |
|
2023 |
Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Aprile 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,60 |
,00 |
03308850043 - CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA |
ZA53DFE808 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2024 CIG: ZA53DFE808 Ditta Maggioli S.p.A. € 46.019,00 cap. 337 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
37.720,00 |
37.720,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
9888294E56 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura la fornitura delle seguenti API: registro partiche Edilizie, Registro Pratiche Suap e API Geografiche come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.3.1 "Paittaforma Digitale Nazionale Dati" finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next generation EU- Investimento 1.3 "Servizi e cittadinanza digitale". CIG: 9888294E56 CUP: G51F22006240006 DittaTechnical Design srl € 11.590,00 cap. 2172.15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.590,00 |
11.590,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z1C3BAEEEB |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARANTE PARZIALE AL PRGC COMUNALE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 - LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. IMPEGNO SPESA DI EURO 19.032,00 LORDI AL CAP. 3277/3 - CIG N. Z1C3BAEEEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
,00 |
FRRFNC80H47L219E - FERRATO/FRANCESCA |
9919307715 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento della l'adozione piattaforma PAGOPA come previsto dall'avviso pubblico Misura 1.4.3. "Adozione piattaforma PAGOPA" finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". CIG: 9919307715 CUP: G41F220004130006 Affidamento in house CSI Piemonte € 7.276,75 cap. 2172.14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
7.276,75 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZF63C5170D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA per lla fornitura del nuovo lettore di badge (comprensivo di installazione) per gli uffici traslocati a Palazzo Taffini. CIG: ZF63C5170D Ditta Maggioli S.p.A. € 1.098,00 cap. 2.050 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZAC3B8BABE |
14/06/2023 |
04/07/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A RIPRODUZIONE MEDIANTE STAMPE, PLOTTAGGI E SCANSIONI. IMPEGNO SPESA DI EURO 2.299,77 IVA COMPRESA AL CAP. 1078/0 - CIG ZAC3B8BABE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,06 |
1.885,06 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z0139D4F8F |
01/01/2023 |
16/08/2023 |
2023 |
Museo civico - Impegno spesa ed affidamento servizio di manutenzione impianto antintrusione - ditta SICURITALIA spa - periodo 01.01.2023/31.12.2023 - € 6.026,8 cap. 716/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni per museo civico/gipsoteca" - CIG Z0139D4F8F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.940,00 |
6.026,80 |
07897711003 - SICURITALIA IVRI S.P.A. |
Z253461643 |
17/12/2021 |
31/08/2023 |
2021 |
Museo civico - Affidamento ed impegno spesa per stampa elaborato finale "Premio di Studio e Ricerca Città di Savigliano - Ciro Martorelli ediz. 2019-2020" - €. 2.391,20 - cap. 710.2 "Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni varie per museo civico" - CIG Z253461643 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
2.348,50 |
01945670048 - FOTOINCISA EFFEGI SNC |
ZF03C5552A |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del sistema di sicurezza e di webfiltering (comprensivo di installazione) per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini. Periodo 1/10/2023 ? 30/09/2024 Ditta Versya S.p.A. CIG: ZF03C5552A € 312,50 cap. 337.3 € 937,50 cap. 2024/337.3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,15 |
256,15 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z463CC6278 |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale, periodo 1/11/2023 ? 31/10/2024 CIG: Z463CC6278 Ditta Isiline srl € 259,00 cap. 337.3 € 1.292,00 cap. 2024/337.3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,30 |
213,30 |
02462070042 - I.S.I. LINE SRL |
ZC83C6465D |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON ImageRUNNER 2930i DX 4751I ?produttività trimestrale B destinata agli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini D'Acceglioi. Periodo:1/10/2023 al 30/09/2028 Ditta Canon Italia S.p.A. € 123,00 cap. 337.3 € 490,00 cap. bil 2024/341 € 490,00 cap. bil 2025/341 € 490,00 cap. bil 2026/341 € 490,00 cap. bil 2027/341 € 367,00 cap. bil 2028/341 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.008,20 |
100,81 |
00865220156 - CANON ITALIA SPA |
ZD43D6A047 |
30/11/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B del D.LGS. n. 36 del 2023 ? ACQUISTO TABLET APPE IPAD PRO 12.9 PER IL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ? IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.103,28 IVA COMPRESA AL CAP. 1076/1 ? CIGsmart: ZD43D6A047 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.103,28 |
2.103,28 |
02469890046 - ALPI INFORMATICA S.R.L. |
Z993C64E49 |
08/09/2023 |
16/10/2023 |
2023 |
Museo civico - Prenotazione di spesa per acquisto urgente di beni e servizi - anno 2023 - €. 1.000 cap. 710.0 "Acquisto beni di consumo per museo civico/gipsoteca - servizio rilevante IVA" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,57 |
45,49 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z7C3D75E4D |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del materiale necessario per allestire la saletta per le videoconferenze nei nuovi locali comunali di Palazzo Taffini CIG: Z7C3D75E4D Ditta A. & C Sistemi srl |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.759,00 |
7.759,00 |
02392680043 - A & C SISTEMI SRL |
Z933D044D4 |
26/10/2023 |
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2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ABITARE E LIVING (RCS MEDIAGROUP). IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 84,69 CAP. 1077/0 (smartCIG Z933D044D4) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,69 |
,00 |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. |
ZDB3D47D1A |
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2023 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del d.lgs. n. 36 del 2023 ? incarico professionale per redazione studio di fattibilità relativo alla Realizzazione di un palazzetto dello sport da insediare nel centro sportivo ed aree attrezzate a servizio di via Becco d'Ania, nel comune di Savigliano ? Impegno di spesa di Euro 22.838,4 lordi - CAP. 3277.3 ? cigsmart: ZDB3D47D1A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.720,00 |
,00 |
03745280838 - BARCA ARCHITETTURE S.R.L. |
Z983D30EFA |
09/11/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B del D.LGS. n. 36 del 2023 ? ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO PRE-STAMPATE PER IL SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE ? IMPEGNO DI SPESA DI EURO 702,72 IVA COMPRESA AL CAP. 1076/0 ? CIGsmart: Z983D30EFA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
702,72 |
702,72 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
A03466C40D |
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2023 |
DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura del software per l'integrazione del software Sipal per la gestione dell'App IO come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next generation EU- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". CIG: A03466C40D CUP: G41F22002200006 Ditta Maggioli S.p.A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z1E3DA2647 |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la sostituzione degli apparati firewall delle sedi esterne ((Biblioteca, Museo Civico, Archivio Storico Asilo Nido). CIG: Z1E3DA2647 Ditta Versja S.p.A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
Z5C3D89840 |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per l'estensione della copertura del WIFIEU alla sala studio presente presso i locali della Biblioteca Civica, denominata Guido Jaffe. CIG: Z5C3D89840 Ditta Informatica System srl € 3.575,00 cap. 337 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
2.930,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM SRL |
Z943D35092 |
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2023 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del d.lgs. n. 36 del 2023 ? incarico professionale per assistenza tecnica nella reazione dell'agenda della mobilità del comune di Savigliano e redazione del documento di Agenda della Mobilita' ? Impegno di spesa di Euro 30.500,00 I.V.A. compresa al CAP. 3277.3 ? cigsmart: Z943D35092 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
9.150,00 |
12439340014 - DECISIO S.R.L. |
ZEF3DF6FC5 |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per l'adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde". Anni 2024 e 2025 CIG: ZEF3DF6FC5 Societa' ANCI Digitale Spa € 1.317,00 cap. 2024/ 325.1 € 1.317,00 cap. 2025/ 325.1 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.079,00 |
,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZF93CDC59A |
19/10/2023 |
06/12/2023 |
2023 |
OGGETTO: DETEMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B del D.LGS. n. 36 del 2023 ? INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TOPOGRAFICA DI RILIEVO E RI-CONFINAMENTO IN STRADA RIGRASSO ? IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1522,56 IVA COMPRESA AL CAP. 3277/3 ? CIGsmart: ZF93CDC59A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.522,56 |
1.522,56 |
03015530045 - GEORILIEVI ASSOCIATI |
B047A2233D |
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2024 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C - anno 2024 CIG: B047A2233D Ditta Germano Ghiazza Consulting srl € 360,00 cap 337 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
360,00 |
360,00 |
GHZGMN62A15L219W - GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.) |
ZF33B36575 |
18/05/2023 |
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2023 |
Museo civico - impaginazione e stampa invito "Inaugurazione Sala Sinaglia - Festa della Cultura 10/06/2023" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
TSTLSN77H24L219Q - INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO |
Z3B36CB55B |
14/06/2022 |
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2022 |
Servizio di manutenzione e riparazione su impianti servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
,00 |
04913590016 - CODEBO' SPA |
Z633B39006 |
18/05/2023 |
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2023 |
Servizio di attivazione nuovi numeri per gestione allerta meteo
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
Z733417359 |
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2023 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di apparecchiature di rete e di alcuni servizi collegati. CIG: Z733417359 Ditta Iridesgroup srl € 15.824,62 cap. 2172.0 € 2.074,00 cap. 2022/337 € 2.074,00 cap. 2023/337 € 2.074,00 cap. 2024/337 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02042300026 - IRIDESGROUP SRL |
Z313B36A09 |
18/05/2023 |
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2023 |
Fornitura di cartucce di inchiostro nero e di matrice duplicatore Ricoh DX 4545 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,66 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
Z563A88AA7 |
17/05/2023 |
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2023 |
cena offerta ai relatori convegno ambito giornata contro le mafie organizzato presso la Croce Nera |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,91 |
,00 |
FRGSMN95R29H727M - FORGIA/SIMONE |
ZC23B34795 |
17/05/2023 |
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2023 |
Realizzazione grafica e stampa n. 30 locandine premiazione format progetto "Ogni Giorno ? il Giorno della Mamoria" (Prot. n. 18765 del 12.05.2023) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
00662220045 - TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC |
Z2F3B36B75 |
18/05/2023 |
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2023 |
Fornitura ed installazione di servocomando c/o Magazzino comunale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,59 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA |
Z6D3B2A186 |
15/05/2023 |
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2023 |
FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER CERIMONIA UNITRE CHIUSURA A. A. 2022/2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,85 |
,00 |
PTRPRI61M10L219F - PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO |
Z273B3306F |
17/05/2023 |
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2023 |
Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido "Peter Pan" - Fornitura e posa in opera di nr.4 pattini scorrimento anta |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
07518350017 - VIALE ASCENSORI SRL |
Z943A209DC |
27/02/2023 |
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2023 |
Fornitura pasto per studenti in occasione della visita alla Comunit? Ebraica di Casale Monferrato nell'ambito del progetto "Ogni Giorno ? il Giorno della Memoria" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
,00 |
02430250049 - CALANDRI MARIO E CARLO PANETTERIA SNC |
Z8039CCB1C |
03/02/2023 |
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2023 |
Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Gennaio 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,60 |
,00 |
02846210041 - ICAS S.R.L. |
Z4139BC8EF |
31/01/2023 |
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2023 |
Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Gennaio 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,66 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
Z553DFC3C3 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura del servizio in streaming e relativo supporto per le adunanze consiliari. Anni 2024, 2025 e 2026 CIG: Z553DFC3C3 Ditta Power Light Show Service € 9.760,00 cap. 2024/337.2 € 9.760,00 cap. 2025/337.2 € 9.760,00 cap. 2026/337.2 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.000,00 |
8.000,00 |
MRTLCU82E14E020D - MARTINASSO/LUCA - POWER LIGHT SHOW SERVICE |
ZE73DFE054 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA per l'assistenza e la manutenzione tecnica del software GISMASTER - Anno 2024 C.I.G.: ZE73DFE054 Ditta Technical Design srl € 28.670,00 cap. 2024/337 € 2.900,00 cap. 2024/690.0/Entrata |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.500,00 |
23.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZF10A9E7C2 |
01/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
Trasmissione dati al Ministero del Tesoro relativi agli immobili di proprietà comunale e delle partecipazioni e concessioni incluse quelle cimiteriali |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06064860015 - DMC Servizi srl |
B086AD9E30 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. Anno 2024 CIG: B086AD9E30 Ditta Addicalco srl |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
B059F42833 |
|
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2024 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento del servizio "Comune facile - gestione cedole librarie" anno 2024 CIG: B059F42833 Ditta Yamme srl € 3.050,00 cap.341 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
04289900161 - YAMME S.R.L |
B0DA28E0D8 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA per l'affidamento della fornitura dei servizi relativi al bando PNRR "Abilitazione al cloud" come previsto dall'avviso pubbliico misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022) finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU CIG: B0DA28E0D8 CUP: G41C23000140006 Affidamento in house CSI Piemonte € 19.313,30 cap. 2172.16 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.313,30 |
19.313,30 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZA838BC2F6 |
28/11/2022 |
22/02/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - IMPEGNO SPESA DI EURO 13.829,92 LORDI CAP. 255/1 (CIG ZA838BC2F6) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.336,00 |
11.336,00 |
10721330016 - MICROBEL STUDIO INGEGNERIA ASSOCIATO |
B0EF9BF6BA |
|
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2024 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - CIG B0EF9BF6BA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,93 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
B1341956B5 |
|
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2024 |
FORNITURA CARTA A4 - ODA N. 7797359 |
|
|
732,79 |
,00 |
02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC |
B1573A6BA9 |
|
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2024 |
IMPEGNO SPESA per la fornitura di: una licenza Adobe Illustrator, una licenza di Adobe Photoshop e una licenza Adobe Professional. Periodo 1/4/2024 -13/04/2025 CIG: Z9C3A48661 Ditta Versya S.p.A. € 1.332,00 cap. 341 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,64 |
1.091,64 |
00933620049 - VERSYA S.P.A. |
B13FD194DD |
|
|
2024 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 7797308 - CIG: B13FD194DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,46 |
,00 |
01952150264 - PROCED SRL |
927148711D |
01/07/2022 |
31/03/2024 |
2022 |
IMPEGNO SPESA per rinnovo affidamento servizi ulteriori a supporto per museo civico "A. Olmo" anni 2022-2023-2024-2025 alla SOCIETA' COOPERATIVA COOPCULTURE ? CIG: 927148711D |
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PROCEDURA APERTA |
87.108,16 |
60.181,12 |
03174750277 - CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA |
9269404A28 |
01/07/2022 |
31/03/2024 |
2022 |
IMPEGNO SPESA per rinnovo affidamento servizio guide museo civico "A. Olmo" e gestione Ufficio Turistico di Savigliano I.A.T. anni 2022-2023-2024-2025 alla SOCIETA' COOPERATIVA COOPCULTURE ? CIG: 9269404A28 |
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PROCEDURA APERTA |
102.348,99 |
39.315,47 |
03174750277 - CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA |