Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
4835240645 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
2013 |
SPURGO FOGNATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,28 |
521,28 |
00310090048 - EDILSEVICE DI NASI A. & C. SNC |
Z3E07FDCCF |
21/03/2013 |
21/03/2013 |
2013 |
FORNITURA SWITCH HP V1910-24G |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL |
4835274255 |
07/01/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.396,69 |
12.396,69 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE & C. |
48479731E1 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO COLLAUDO NELL'AMBITO DI LAVORI NOMINATI OPERE DI DIFESA SPONDA SINISTRA RIO BRANZOLA INTUBAMENTO TRATTO SECONDARIO CANALE IRRIGUO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING. LORENZO |
4829130424 |
13/02/2013 |
05/03/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE RETE VIARIA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
18.435,00 |
18.435,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
49174697C9 |
28/08/2014 |
15/09/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE VIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.370,00 |
8.370,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
5057803711 |
18/09/2013 |
16/01/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.878,85 |
2.878,85 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM .GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
47963812D0 |
30/09/2013 |
12/03/2014 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO SPONDA SINISTRA CANALE SCOLO ACQUE TAJARIN. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.808,44 |
8.808,44 |
03139820041 - G.F.M DI BERTOLOTTI GIAMPIERO |
48479731E1 |
11/06/2014 |
16/06/2014 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA OPERE DI DIFESA SPONDA SINISTRO RIO BRANZOLA INTUBAMENTO CANALE IRRIGUO. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.547,50 |
12.547,50 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
5020691547 |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE GRUPPO SOCCORRITORE PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03003640046 - SELTEC SNC |
505085194F |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
2013 |
SOSTITUZIONE FINESTRE LOCALI AMBULATORIO PEDRIATRICO VIA DON ROSSI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
5037025C83 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO PALAZZETTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
5020877EC2 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE GRUPPO SOCCORRITORE CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,39 |
992,39 |
01570210243 - SICON SRL |
5020933CF9 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.871,58 |
1.871,58 |
10493720014 - ECOMON SRL |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC |
5037042A8B |
07/01/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.730,00 |
26.730,00 |
02346810043 - ASR DI ACOMO LIVIO |
5057872004 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
FORNITURA MANICA A VENTO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE PISTA ELICOTTERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.134,00 |
2.134,00 |
03077370041 - FLY IN SRL |
5057889E07 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2013 |
MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO |
5057949F8A |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02749540049 - CUNISPORT SNC |
50579944B0 |
07/01/2014 |
12/03/2014 |
2013 |
PULIZIA STRADE CON AUTOSPAZZATRICE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
03139820041 - G.F.M DI BERTOLOTTI GIAMPIERO |
5058025E42 |
26/08/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA SAN LORENZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
03026450043 - NTE SAS |
516737900D |
29/08/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
RIMOZIONE RIFIUTI E POSA RECINZIONE AREA PIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
00310090048 - EDILSEVICE DI NASI A. & C. SNC |
51920810C9 |
30/09/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
INTERVENTO URGENTE E MESSA IN RIPRISTINO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.980,00 |
6.980,00 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
03370260048 - BFG SNC |
00310090048 - EDILSEVICE DI NASI A. & C. SNC |
02344520040 - F.LLI BASSO |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
51921211CB |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
RECUPERO LINEA II.PP. MURO VIA SCARRONE. IMPENGO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.846,50 |
2.846,50 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE & C. |
51348536BD |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2013 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,01 |
648,01 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
5183440600 |
19/02/2014 |
19/02/2014 |
2013 |
SOSTITUZIONE II.PP. SINISTRATO IN LOC. MADONNA DEL PASCO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,00 |
3.275,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE & C. |
5057872004 |
31/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
POSA IN OPERA MANICA A VENTO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA PER ELICOTTERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
03077370041 - FLY IN SRL |
51889053DD |
29/08/2013 |
29/08/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT STYLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. SNC |
4829353C28 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2012 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
42.703,05 |
42.703,05 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
5188921112 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
SERVIZI DI FACCHINAGGIO SU AREE COMUNALI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 200 SRL |
5189419C05 |
07/10/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
POSA NUOVO PALO II.PP LOC. SAN GRATO E SPOSTAMENTO PALO C.SO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.418,00 |
2.418,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE |
02982090041 - ELESA SRL |
5189364EA1 |
03/02/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.820,00 |
3.820,00 |
02019600044 - BERTOLOTTI SAS |
02344520040 - F.LLI BASSO |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
5368690F20 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE CANNA FUMARIA PRESSO CENTRO DIURNO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
0000000000 |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' KUSTOM SIGNALS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02917420172 - DETAS SPA |
5368840AEA |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
3.480,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
0000000000 |
24/10/2013 |
21/05/2014 |
2013 |
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.131,40 |
4.131,40 |
03126130040 - SOC. COOP. CARACOL |
535921976B |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI SBANCAMENTO E PREPARAZIONE FONDO NUOVA STRADA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.220,00 |
10.220,00 |
01986920047 - ORSI MARCO MARIA COSTRUZIONI |
5359197544 |
04/11/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE ACQUEDOTTO LOC. BALMA A SERVIZIO PASCOLI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
0000000000 |
04/11/2013 |
03/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
5.040,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
5238480273 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
2.925,00 |
535921976B |
07/10/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE FONDO NUOVA STRADA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
53690063E9 |
07/01/2014 |
22/01/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO COLLA BAUZANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
52547515B3 |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
POSA ABBEVERATOI A SERVIZIO DEI PASCOLI LOC. BALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. |
5254718A76 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
TINTEGGIATURA UFFICIO DESTINATO AL SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
5254332BEC |
16/01/2014 |
16/01/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,00 |
6.009,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO GEOM. RICCARDO |
02991070042 - STUDIO ASSOCIATO PRO.GE.TEC. |
03478430048 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEA DICIANNOVE |
5254430CCB |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO ARMADIO PER BOCCIODROMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE |
522429696F |
13/11/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA ADDOLORATA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.238,30 |
8.238,30 |
03005660042 - GLOBAL SERVICE SRL |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02083220042 - ARCOBALENO SCARL |
03284280041 - OSTERIA CAVALLO ROSSO |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA |
03401570043 - TARGATO CN |
03329920049 - PEIRANO SRL |
02223250040 - RAVERA STEFANO |
5369169A6A |
07/11/2013 |
12/03/2014 |
2013 |
INTERVENTI URGENTI MESSA IN PRISTINO STRADE E AREE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.135,00 |
2.135,00 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02344520040 - F.LLI BASSO |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
53692469F5 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA GAVO BALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
5369267B49 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA ALTALENA AREA VERDE C.SO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
5331217371 |
07/10/2013 |
18/05/2015 |
2013 |
MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.148,76 |
2.148,76 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
03472540040 - OFFICINA DENINOTTI SNC DI IVO E MATTEO BERTOLA |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. SNC |
522429696F |
03/11/2013 |
03/11/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.544,50 |
2.544,50 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA SRL |
CMALVI69E08L974R - ASR DI ACOMO LIVIO |
03284280041 - OSTERIA CAVALLO ROSSO |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
0000000000 |
07/11/2013 |
22/01/2015 |
2013 |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2013/2014 - 2014/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150.800,00 |
150.800,00 |
02987760044 - MARANGONI SRL |
5369482CB5 |
09/01/2015 |
22/01/2015 |
2013 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO SU AREE COMUNALI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.048,00 |
2.048,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 200 SRL |
5369509300 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO BOCCIODROMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03191280043 - BAILO GEOM ANTONELLO SRL |
5340575DE5 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
SMALTIMENTO MATERIALE DA SPAZZAMENTO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
2.180,00 |
00310090048 - EDILSEVICE DI NASI A. & C. SNC |
0000000000 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2013 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO A.S. 2013/2014 - 2014/2015 LINEA 12-13-14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.350,17 |
76.350,17 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
53698192D2 |
24/10/2013 |
30/04/2015 |
2013 |
SOSTITUZIONE PANNELLI PER PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO |
02873730044 - EDILNOVA SNC |
03129830752 - DIMCAR SAS 0312983 |
02019600044 - BERTOLOTTI SAS |
522429696F |
13/11/2013 |
07/01/2014 |
2013 |
ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.401,80 |
2.401,80 |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
01821180047 - IL PODIO SRL |
00940900046 - REBAUDENGO CLAUDIO |
540258522E |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
ACQUISTO ARREDO PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.953,75 |
1.953,75 |
01976920049 - LA LUCERANA SAS |
5331166959 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO TONER HO CE278A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,50 |
442,50 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
54025938C6 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
2013 |
LAVORI IN ECONOMIA BITUMATURA STRADE LOC. TAIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.371,47 |
2.371,47 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
5402598CE5 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
CONTROLLO ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,30 |
1.049,30 |
02802860045 - SAVEC SRL |
5402615AED |
28/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE E FORNITURA MENSOLE PRESSO SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00311220040 - ARREDAMENTO BRESSANO |
54026339C8 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
SPOSTAMENTO TERMOSIFONI SCUOLE ELEMENTARI BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
5347648AB9 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO COMPOSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
5352542164 |
20/01/2014 |
20/01/2014 |
2013 |
FORNITURA DOTAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.840,00 |
29.840,00 |
02065710127 - PMG PLAST SRL |
5402639EBA |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
5402948DB9 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO GRAFICO FIERA DELLA PECORA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
49175277A6 |
18/03/2013 |
18/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO CRC AMBIENTENERGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO ING. FEDERICO |
5402646484 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA PORTE PRESSO PALAZZETTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
5402652976 |
12/03/2014 |
18/05/2015 |
2013 |
LAVORI DI BITUMATURA STRADA DI RORACCO E MANUTENZIONI VARIE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.170,00 |
7.170,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
5402655BEF |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
FORNITURA GRIGLIE STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
5402665432 |
05/03/2014 |
12/03/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA PORTE IN ALLUMINIO SCUOLE BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
02236330045 - MD DI MARCHISIO DAVIDE |
54026729F7 |
03/02/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
RIFACIMENTO GIARDINO SCUOLA MATERNA E AREA VERDE L.GO XXV APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
CMALVI69E08L974R - ASR DI ACOMO LIVIO |
54026897FF |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
5402720196 |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
540272882E |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA PENSILINA SCUOLA BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.149,50 |
4.149,50 |
03226330045 - MD DI MARCHISIO DAVIDE |
5402755E74 |
07/01/2014 |
09/01/2015 |
2013 |
MANUTENZIONI VARIE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.117,98 |
5.117,98 |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO |
02344520040 - F.LLI BASSO |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
01937770046 - PRETTE LIVIO |
03198450045 - BISCIA COSTRUZIONI SRL |
5393076B18 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
ACQUISTO N. MONITOR SAMSUNG E STAMPANTE HP 1606DN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,18 |
364,18 |
01121130197 - C2 SRL |
5402871E2E |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE ROTATORIA SU STRADA SP2 43 VIA DEGLI EULA E C.SO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.514,42 |
8.514,42 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
54027022BB |
07/01/2014 |
07/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
685,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
5402898479 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2013 |
LIENA DI ALIMENTAZIONE II.PP AREA VERDE LOC. ANNUNZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.137,67 |
1.137,67 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE |
5504623E96 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
BITUMATURA VIA VECCHIA DI PIANFEI, VIA CAVOUR E VIA GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.985,30 |
1.128,50 |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
02344520040 - F.LLI BASSO |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
5402948DB9 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO EVENTO BEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.587,00 |
22.587,00 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02044100044 - AL&DO COMUNICATION |
02145700049 - JOLLYGRAF SNC |
10112660013 - CIRCOLO DEI LETTORI |
02992720041 - BBOX SRL |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
MNSMRN66T28D205X - MARINO CARRELLI ELEVATORI |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' |
03401570043 - TARGATO CN |
00000000000 - SLOW FOOD ITALIA |
54243077BC |
19/02/2014 |
19/02/2014 |
2013 |
LAVORI FORNITURA E POSA N. 2 PUNTI LUCE II.PP. NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE NUOVA STRADA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.713,00 |
2.713,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE |
55046347AC |
05/03/2014 |
30/04/2015 |
2013 |
INTERVENTI MANUTENZIONI STRADE ED AREE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.965,00 |
5.965,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA SNC |
02344520040 - F.LLI BASSO |
02873730044 - EDILNOVA SNC |
02019600044 - BERTOLOTTI SAS |
Z960C592B1 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
ACQUISTO SEDIE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
00805950045 - STAPROL SRL |
5402948DB9 |
03/02/2014 |
20/02/2014 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO EVENTO BEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,50 |
1.117,50 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO |
03159600042 - SOC. AGRICOLA CASCINA ALBARAI SS |
03329920049 - PEIRANO SRL |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
5524743A24 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2013 |
LAVORI DI BITUMATURA TRATTI VIA VECCHIA PIANFEI E NCL FENOGLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.811,00 |
12.811,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
Z7F0C9C4F8 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER E LICENZA OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,90 |
490,90 |
08376630151 - MISCO SYSTEMAX ITALY SRL |
5487241684 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO GRAFICA E STAMPA LOCANDINE SANTA LUCIA E EVENTI DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
5551415494 |
23/06/2014 |
23/06/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE SITO INTERNET COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
08431360018 - KAMI SNC |
5487241684 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO GRAFICA, STAMPA DEPLIANT ALLESTIMENTO MOSTRA CERAMICA E FORNITURE VARIE PER FESTA SANTA LUCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.684,90 |
3.684,90 |
09543920152 - CASA EDITRICE GRIBAUDO |
TNIZEI57C16F351Q - EZIO TINO |
01969310042 - LINEA CARTA SRL |
02159040043 - FRATELLI CASTELLINO SNC |
02145700049 - JOLLYGRAF SNC |
03200030041 - STUDIO GRAFICO MATERICAMENTE |
5504512300 |
03/02/2014 |
05/03/2014 |
2013 |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER E LICENZA OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
501,90 |
501,90 |
08376630151 - MISCO SYSTEMAX ITALY SRL |
5510067B1F |
13/02/2013 |
13/02/2013 |
2013 |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER E LICENZA OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,90 |
501,90 |
08376630151 - MISCO SYSTEMAX ITALY SRL |
4787715367 |
28/02/2013 |
28/02/2013 |
2012 |
ACQUISTO TONER HP C7115X. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,62 |
256,62 |
03274460371 - PUNTO CART |
ZDD07C9668 |
11/03/2013 |
11/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,18 |
312,18 |
06406361219 - EP MEGASTORE DI PEPE P. |
Z6807C963F |
28/02/2013 |
28/02/2013 |
2012 |
ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,46 |
387,46 |
01121130197 - C2 SRL |
0000000000 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2013 |
CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,54 |
1.177,54 |
00000000000 - MOTORIZZAZIONE CIVILE |
5566074591 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
2014 |
FORNITURA SWITCH HP J006A. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
183,84 |
183,84 |
08376630151 - MISCO SYSTEMAX ITALY SRL |
56008607E1 |
31/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
STAMPA INVITI E TARGA CERAMICA PER INTITOLAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
560374764F |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE PALO II.PP. LOC. ANNUNZIATA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,00 |
1.365,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
563120488A |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
1.475,41 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
5603584FC9 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE PROIETTORI ATRIO PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
5631189C28 |
02/12/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
DIGITALIZZAZIONE DELLE MAPPE STORICHE DI VILLANOVA. IMPEGNO DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
780,00 |
08085660010 - EUROGED SRL |
5551799178 |
21/05/2014 |
01/12/2017 |
2014 |
MANUTENZIONE I.P. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
66.489,30 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
5584563F29 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2014 |
TINTEGGIATURA LOCALI PIANO TERRA DESTINATI AD ARCHIVIO E DEPOSITO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
55927692FB |
21/05/2014 |
21/07/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE SPAZZATRICE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.871,58 |
1.626,27 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
Z960D670AD |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
2014 |
L.R. 28/2007 E L.R. 23/1996. CONVENZIONE SCUOLA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPESE DI PULIZIA ED IGIENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,80 |
969,80 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
5646041C6A |
17/02/2015 |
02/11/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO PROPEDEUTICO ALLA FORMAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 16. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
17.680,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
ZA80E68E70 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ELETTRICA LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE P.ZZA FILIPPI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,64 |
746,64 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZF50E6D241 |
23/06/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORME COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.258,96 |
1.258,96 |
MTAPRZ66A51L013D - AMATO PATRIZIA |
5584684307 |
05/09/2014 |
05/02/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE VIALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.749,00 |
10.749,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
55847086D4 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
RIMOZIONE BALCONE COMUNE E RIPRISTINO CHIUSINO FOSSA DEPOSITO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
559574178C |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA INFERRIATE SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
5584447F6F |
21/04/2014 |
21/04/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
558452824B |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E VALVOLA TERMOSTATICA AULA INGLESE SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
55845482CC |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2014 PER IMMOBILI ED AREE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,14 |
928,14 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
5584578B8B |
17/03/2015 |
18/05/2015 |
2014 |
FORNITURA CENTRALINO AUTOMATICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
5595753175 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINA ESTERNA SCUOLA DI BRANZOLA LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.350,00 |
7.350,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
03226330045 - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
5595690D74 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
MATERIALE VARIO PER MOSTRA DI PITTURA E SALA CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,99 |
700,99 |
02535870048 - HOBBY LEGNO DI CARBONI E BARBERIS SNC |
00304880214 - PIRCHER OBERLAND SPA |
564703832D |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
56469770D7 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DIALOGHI EULA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.643,00 |
8.283,16 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
03200030041 - MATERICAMENTE |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
02800800043 - NOLO POINT S.R.L. |
Z280E76ADC |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
PULIZIA STRADE CON AUTOSPAZZATRICE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
564329525B |
15/12/2014 |
02/02/2015 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.865,00 |
26.865,00 |
02346810043 - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
55517633C2 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
FORNITURA PROGRAMMA SIPAL WEB E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
5551849AB8 |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO NUOVO GONFALONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
55518614A1 |
15/12/2014 |
02/05/2015 |
2014 |
CORSI SICUREZZA MEZZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
5551889BBA |
10/11/2014 |
15/02/2015 |
2014 |
VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
1.420,00 |
07950630017 - MISURE & SERVIZI SRL |
5584502CD3 |
15/09/2014 |
15/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO ARMADIO PER AULA INSEGNANTI SCUOLA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO |
Z9F0E91FDE |
17/07/2014 |
15/09/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO D'URGENZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE MURO IN P.ZZA SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.012,86 |
14.012,86 |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
GRNSFN73P03F351N - GERION/ARCH. STEFANO |
RSOMCM67D11F351J - ORSI/MARCO - COSTR. EDILI |
56469770D7 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
FORNITURA TENDE IGNIFUGHE PER SALONE VILLAVECCHIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01937770046 - PRETTE LIVIO |
Z750E9F222 |
15/01/2014 |
15/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.292,56 |
21.292,56 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZA00EA34A1 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E REGIONALI DEL 25.04.2014. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZA90EC1681 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE PALO II.PP. SINISTRATO IN VIA MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.974,00 |
2.974,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
ZCE0EC16AC |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ELETTRICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z210E91F3E |
07/01/2014 |
03/07/2014 |
2014 |
ASSICURAZIONE ALL RISKS DEI QUADRI DEL PITTORE SOMA' ESPOSTI IN SALA CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
125,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
Z1B0EC3DB0 |
13/01/2016 |
24/06/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
572900192D |
21/07/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.245,00 |
3.245,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
572904095C |
29/12/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE CAMPO TENNIS SINTETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.782,00 |
17.782,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
ZE60EF6B49 |
02/10/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z4A0EF6B66 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE GRUPPO SOCCORRITORE PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,39 |
992,39 |
01570210243 - SICON SRL |
ZCA0EF6B95 |
03/11/2014 |
18/05/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02646970042 - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
Z4B0EF6BAB |
18/08/2016 |
18/08/2016 |
2014 |
INCARICO RSPP ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
00773640040 - TECNO STUDIO |
0000000000 |
23/06/2014 |
23/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI HOSTING RELATIVO AL SITO INTERNET COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
5732498EFC |
09/01/2015 |
19/01/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.101,96 |
87.101,96 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
00506000017 - COMAT SPA |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
ZF80EF6B3C |
10/09/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,00 |
2.225,00 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
00908860059 - GARELLI V. I. SPA - CONCESSIONARIA IVECO |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
0000000000 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2014 |
PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.798,90 |
2.798,90 |
03126130040 - SOC. COOP. CARACOL |
5774685CCD |
28/08/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TAGLIO SIEPI E CUNETTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.483,50 |
16.483,50 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
57636591DF |
28/08/2014 |
28/08/2014 |
2014 |
FORNITURA AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE A NUOVA VIABILITA' CORSO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.425,00 |
7.425,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
57971653E5 |
17/02/2015 |
26/11/2015 |
2014 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2553 SP B/N. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.423,66 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
579718760C |
28/08/2014 |
11/01/2017 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI GIS MASTER E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICO. ANNI 2014-2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.350,00 |
8.075,72 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
58068869E9 |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE LR 35-95 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
GRLPLA63B52F351W - STUDIO GAUP / DI PAOLA GARELLO |
5792189990 |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
2014 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO SU AREE COMUNALI IN APPOGGIO ALL'OPERATORE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
5779611DDD |
24/08/2014 |
24/08/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE TUBAZIONE IN LOC. GAROMBO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE SNC DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
5779710F8F |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI E CENTRO ABITATO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
5792218181 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,30 |
944,30 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
Z770EE0EB7 |
21/07/2014 |
13/10/2014 |
2014 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
5792145542 |
21/07/2014 |
05/09/2014 |
2014 |
STAMPA DEPLIANTS SANTA LUCIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,96 |
475,96 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
5779544695 |
01/10/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
PIANO DI SICUREZZA E FORNITURA MATERIALI DA DESTINARE A NUOVA VIABILITA' C.SO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.908,67 |
11.908,67 |
02019600044 - BERTOLOTTI S.A.S. |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZA50FAEDB9 |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.854,80 |
2.854,80 |
GCMMRC60R05L820W - SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO |
5797973EAA |
28/08/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,66 |
589,66 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
58335605FF |
28/08/2014 |
09/10/2014 |
2014 |
DERATTIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,14 |
928,14 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
5818404ADD |
28/08/2014 |
28/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO TONER HP CE278A E BROTHER TN-2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,40 |
302,40 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Z2A0FFDEB6 |
05/03/2014 |
15/01/2015 |
2014 |
FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTERS E N. 2 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,00 |
1.312,00 |
01197150053 - EUROPROJECT SNC DI AMERIO ALBERTO & FORNACA DAVIDE |
5818338468 |
15/10/2014 |
01/02/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.807,09 |
2.807,09 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
00908860059 - GARELLI V. I. SPA - CONCESSIONARIA IVECO |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
03472540040 - OFFICINA DENINOTTI SNC DI IVO E MATTEO BERTOLA |
5833532EE1 |
09/01/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
POSA ABBEVERATOI A SERVIZIO PASCOLI IN LOCALITA' BALMA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z7F1054A6F |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
427,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
0000000000 |
16/04/2014 |
21/10/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CSSM, CENTRO DIURNO "SIRIO" E BAGNO AD UTILIZZO DEL SERVIZIO PEDIATRIA. AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
02575080045 - SOC. COOP. NUOVO BEILA |
58034137E7 |
05/09/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI MIGLIORATIVI CAMPO GIOCO CALCIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.005,57 |
4.005,57 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
5815999132 |
24/09/2014 |
17/03/2015 |
2014 |
INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME NELL'ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
581980817E |
17/02/2015 |
09/04/2015 |
2014 |
INCARICO VARIANTE PARZIALE N. 16 E VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VAS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
57794400C4 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' IN C.SO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
13.963,72 |
13.963,72 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z4A10AEC25 |
23/06/2014 |
28/08/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORME PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI SRL |
Z0D10D8230 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
ZE810A568F |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
313,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZD110ACCE1 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E OFFICE TRAMITE ME.PA. PER UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
636,00 |
01197150053 - EUROPROJECT SNC DI AMERIO ALBERTO & FORNACA DAVIDE |
Z1F10B223F |
12/11/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.288,00 |
1.288,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZF610E746A |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,20 |
254,20 |
01896570049 - NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
58949212B3 |
03/11/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO LOCAL STREET FOOD 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.825,84 |
9.825,84 |
03005660042 - GLOBAL SERVICE AGENZIA DI SERVIZI |
02709310045 - 5B DI BARBERA ROBERTO |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M. BADINO E G. CIGLIUTTI & C. SNC |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z111111029 |
19/01/2015 |
19/01/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO CRC AMBIENTENERGIA MISURA 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
CNCRSL77D57B354I - CUNCU ARCH. ROSSELLA |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
Z2610F4514 |
22/01/2015 |
31/08/2015 |
2014 |
FORNITURA CANCELLARIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,84 |
215,84 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z1710FBD8E |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,00 |
908,00 |
09429840151 - EDENRED ITALIA SRL |
Z8B113522F |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z10111D4F7 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI RESTAURO ANTICA CHIESA SANTA CATERINA ED AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.850,00 |
8.850,00 |
02086360043 - MOBILI TRE DI |
Z47112DFC5 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
ZF51104DB6 |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
2014 |
INTERRAMENTO CAVI ENEL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO ANTICA CHIESA SANTA CATERINA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.469,42 |
2.469,42 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
Z2E10B4B8C |
15/09/2014 |
09/10/2014 |
2014 |
SUMMER CAMP ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,00 |
1.445,00 |
02790670042 - AGRITURISMO CA' DEL PIAN |
59949212B3 |
22/01/2015 |
31/08/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E ASSISTENZA PRESCOLASTICA A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.000,00 |
59.000,00 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
ZA61146B03 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE, SOFTWARE E INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.980,34 |
7.980,34 |
01638880441 - COMPUTERMANIA SRL |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
06742260158 - LOGOSTRE MAGENTA |
03274460371 - PUNTO CART SRL |
06536090019 - SINFO SRL |
01193630520 - STUDIO INFORMATICA SNC |
Z29117BAC3 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
FORNITURA TONER HP CE278A TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,40 |
418,40 |
01121130197 - C2 SRL |
Z42113BEF3 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
FORNITURA E POSA SCHERMATURE SOLARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
Z061199A95 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO MONITOR E STAMPANTE TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,53 |
226,53 |
03274460371 - PUNTO CART SRL |
Z8211A4F13 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RESTAURO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. AFFIDAMENTO PRATICA INAIL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
FLCCLD62B10F351W - FULCHERI ING. CLAUDIO |
Z641174F20 |
01/10/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI RESTAURO ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
03123040044 - D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCIANO & C. SAS |
Z5711EFA71 |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
LAVORI DI RIMOZIONE PALO II.PP. ENEL SOLE IN NCL. EULA CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO IN NCL. BONGIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
59390345E5 |
12/11/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO 2^ EDIZIONE DI BEE - PENSIERI, PAROLE E FORMAGGI 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.125,22 |
24.125,22 |
93049510048 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GERONIMO CARBONO' |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. |
01116850049 - AL.FIERE SNC |
97680850019 - CIRCOLO DEI LETTORI |
03304390044 - FEEL & WIN SRL |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
02800800043 - NOLO POINT S.R.L. |
02155040047 - MARINO CARRELLI ELEVATORI |
03200030041 - MATERICAMENTE |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
03329920049 - PEIRANO SRL |
02747860043 - PIAZZA GRANDE |
02528810027 - SOCIALIZERS |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z40119414E |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.766,70 |
3.376,70 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
Z4C0FDE812 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
5818346B00 |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE ALLA NUOVA VIABILITA' DI C.SO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.735,00 |
2.735,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZF210B2145 |
19/01/2015 |
19/01/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO AREE VIA NOCE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.231,00 |
1.231,00 |
03478430048 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEA DICIANNOVE |
Z8111D0DCD |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
RITINTEGGIATURA LOCALI SCUOLE CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
ZA911C642D |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RESTAURO ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA TERMICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z0611C7217 |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
60129982EC |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
2014 |
STAMPA CALENDARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZAE1205B54 |
11/05/2015 |
16/01/2019 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PERIODO 2015-2018. RINEGOZIAZIONE CONTRATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.074,39 |
12.074,40 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
ZAF1205E8A |
12/01/2015 |
12/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,00 |
908,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
Z881205ED0 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
L.R. 28/2007 E L.R. 23/1996. CONVENZIONE SCUOLA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPESE DI PULIZIA ED IGIENE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
999,61 |
999,61 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
58183920F9 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z3B0FDE864 |
22/01/2015 |
23/09/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.439,10 |
928,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z4E12027F6 |
07/10/2014 |
17/03/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO MUSEO BASSANI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.335,00 |
400,00 |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
BTTLPR72E27F351Y - BOETTI/LIVIO PIERCARLO |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
ZF910B2328 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
03003640046 - SELTEC SAS |
ZAE10AEE96 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZC410AEEA2 |
22/01/2015 |
16/04/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE AREE E SPAZI VERDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
ZA910AF129 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
FORNITURA SERRAMENTI VIA DON ROSSI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
ZE8116EF52 |
11/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ELETTRICA LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE P.ZZA FILIPPI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z6E10AF0F2 |
09/01/2015 |
17/02/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z4E10AF31B |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO VIA ORSI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.162,00 |
11.162,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5710B22A2 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
TRATTAMENTO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
58350347E4 |
16/04/2015 |
03/05/2017 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNI 2014-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205.979,40 |
205.979,40 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z2010D7C86 |
09/01/2015 |
09/01/2015 |
2014 |
SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALIMENTATO DA VASCA ACCUMULO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
BRLGPP64C22F351P - ELETTROMECCANICA BARALE |
ZA8121025A |
22/01/2015 |
10/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO DI VILLAVECCHIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
1.790,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
RSOMCM67D11F351J - ORSI/MARCO - COSTR. EDILI |
Z00120D60D |
15/01/2015 |
15/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA .& ROCCA |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z141218CE8 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2014 |
ACQUISTO MODULISTICA E BANCA DATI ON LINE PER GESTIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
6036107113 |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE SITO DIALOGHI EULA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
ZB9116EF66 |
22/01/2015 |
11/05/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA TAIT. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.511,50 |
2.511,50 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
BRTGPR66T04F351O - G.F.M. DI BERTOLOTTI GIAMPIERO |
ZA7116EF73 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO VIA ORSI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z191219037 |
16/04/2015 |
11/05/2015 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI PER MITIGAZIONE EVENTI CALAMITOSI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,00 |
994,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
6019975087 |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO STIMA VALORE SERVITU' CERRI/GROLLERO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
717,60 |
717,60 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO/GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
Z301206C5A |
25/02/2016 |
10/12/2020 |
2014 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO WI-FI SCUOLE CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
2.840,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO AVAGNINA DI AVAGNINA ING.DAVIDE |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
ZEB1224B38 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RESTAURO ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03123040044 - D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCIANO & C. SAS |
5402930EDE |
10/03/2016 |
06/03/2018 |
2014 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO BOCCIODROMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER 2^ ANNUALITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
25.652,23 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZBA11F7D0E |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
313,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z6B11F7F4B |
17/02/2015 |
05/04/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE BIENNIO 2015/2016 TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.876,61 |
12.441,45 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z2B120A4DA |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
FORNITURA CANCELLARIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,75 |
108,76 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z631248E4C |
22/04/2015 |
15/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AREA MICROINFORMATICA E AREA SERVER PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (TRAMITE ME.PA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZC5125BE2F |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
2014 |
FORNITURA REGISTRI E TESSERINI UFFICIO VIGILI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
242,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
5961841AD2 |
22/08/2016 |
26/01/2017 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPOLUOGO. STRALCIO LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
91.822,15 |
91.822,15 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
5961855661 |
22/10/2015 |
23/12/2015 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPOLUOGO. STRALCIO LAVORI EDILI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50.775,87 |
50.775,87 |
03365600042 - FRATELLI DI PIAZZA COSTRUZIONE SRL |
Z691263584 |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPOLUOGO. INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.088,49 |
12.088,49 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
Z1612662CC |
11/03/2015 |
10/03/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
Z3C1266A19 |
17/02/2015 |
10/03/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z4F1280718 |
10/03/2015 |
30/03/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PARTICOLARE IN AREA A DOMANDA DEBOLE. LINEE MERCATALE ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.705,00 |
6.180,46 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z8512811BA |
19/09/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVA CONTABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
222,00 |
01441330196 - CIVICA S.R.L. |
Z101141967 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA TENUTO DA SIPAL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZC912701D6 |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE GENERALE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
1.540,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
6079837834 |
30/04/2015 |
18/05/2015 |
2014 |
INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.A.S. |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
60798578B5 |
17/02/2015 |
23/09/2015 |
2014 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.645,00 |
4.645,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
00506000017 - COMAT SPA |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO / FEDERICO |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
02262760040 - VETRERIA ROATTINO SNC |
60798979B7 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.842,77 |
14.842,77 |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
Z0508147D8 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
MOSTRA DI ANTIQUARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE ALL RISKS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
ZD210B4AA6 |
03/07/2014 |
03/11/2016 |
2014 |
CENTRO ESTATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.743,62 |
13.743,62 |
02987760044 - MARANGONI S.R.L. |
93047610048 - ASSOC. S.D. 'L'ALBERO DEL MACRAME'' |
5938400AB2 |
22/01/2015 |
31/08/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO P.O. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
12.300,50 |
12.300,50 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
ZA11287089 |
17/03/2015 |
18/05/2015 |
2014 |
CORSO DI SCI ALPINO STAGIONE 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
4.230,00 |
4.230,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
03564310047 - SCUOLA DI SCI ZERONOVE |
ZBB12CFB84 |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,00 |
4.080,00 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
60934233BB |
30/04/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.435,00 |
18.435,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5B12D6CDE |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARCHIVIATORE E FLUSSI SIPAL TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
6054214F6D |
08/09/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA FILIPPI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134.495,06 |
134.495,06 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z8F12E7000 |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZD512F9E39 |
31/03/2016 |
03/11/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE CIRCOLATORE PRESSO SFERISTERIO E TERMOSTATI CENTRO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZB51300D37 |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,55 |
191,55 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
ZD01300E9C |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,66 |
612,66 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
6124376AF2 |
30/04/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DANNI STRADE E PIAZZE A SEGUITO ECCEZIONALE NEVICATA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.597,00 |
3.597,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
ZF71331CC0 |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
03510820040 - DISTRIBUTORE AGIP - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
Z2D1337188 |
30/04/2015 |
03/05/2017 |
2015 |
CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA POLCITYONLINE. AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2015/2017 TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.283,00 |
2.283,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE SRL |
Z4C1339943 |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.354,00 |
3.354,00 |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
ZC61350781 |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE ALPINI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZEF136408A |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE IMMOBILI ED AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z5A136E938 |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE VIALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.335,00 |
10.335,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
ZF01381965 |
18/02/2016 |
24/07/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA MONDOVI' ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.814,64 |
9.512,37 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
ZF41366820 |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE 2015 DELFINO & PARTNERS SPA TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
6143667A62 |
18/05/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
INCARICO PER VARIANTE PARZIALE N. 17 E VERIFICA VAS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,00 |
4.888,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z4D13AAF66 |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.435,00 |
3.435,00 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
ZA113CCEAB |
16/04/2015 |
01/12/2017 |
2015 |
FORNITURA SERVIZIO INTERNET BBBELL PER MESI 34 DAL 01.03.2015 AL 31.12.2017 TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
3.950,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
Z2213B7A88 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA CONTACALORIE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZEF13D38FE |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SIPAL ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.325,00 |
8.325,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7913D56F5 |
05/11/2018 |
|
2015 |
PULIZIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.500,33 |
01958350041 - A.C.E.M. |
ZA813E2D9A |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE ARMADIO SERVER. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.918,00 |
1.918,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z4D13F5F7E |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
220,00 |
220,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
6200564348 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DEPLIANTS GROTTA DEI DOSSI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
195,00 |
195,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZE813F71BD |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO NAVETTA PER EVENTO DEL 22.03.2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z8F13E95A8 |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
FORNITURA TONER HP TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
01441050034 - EXE OFFICE SAS DI MACCHIARULO ANTONIO & C. |
ZF313F5F22 |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03123040044 - D'AGOSTINO COSTRUZIONI DI D'AGOSTINO LUCIANO & C. SAS |
Z8113F7269 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
03506350044 - PAROLA DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS |
6188946FCA |
09/04/2015 |
09/04/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING SITO INTERNET ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
618891670B |
11/05/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE ED ASSISTENZA SITO INTERNET. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.895,20 |
1.895,20 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z0A13E6FD9 |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO INTERNET. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
6188925E76 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA" ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.573,16 |
11.573,16 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M. BADINO E G. CIGLIUTTI & C. SNC |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
10585190019 - QUORUM SAS |
Z9D13C02A2 |
30/04/2015 |
01/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
41.289,76 |
02579550043 - OASI DEL CANE S.A.S. DI SICCARDI EGIDIO & C. |
Z6A1421E76 |
18/05/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2015. IMPENGO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,00 |
923,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZBC1405422 |
25/06/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
INTUBAMENTO TRATTO CANALE BEALERA NUOVA CON CONTESTUALE ALLARGAMENTO STRADA VICINALE EULA SAN GOTTARDO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.817,55 |
9.817,55 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
6214302C3A |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA" ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEPIANTS TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z78143F7E1 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
2015 |
DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLE BRANZOLA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z4D143FAFF |
25/06/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.775,00 |
2.775,00 |
BSSFTN71M07F351C - GFA DI BASSO FAUSTO |
LNGGCM49L18L974P - LONGO GIACOMO |
Z5A143F3B7 |
31/08/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE GRUPPO SOCCORRITORE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.782,39 |
1.782,39 |
01570210243 - SICON SRL |
ZB7143FD18 |
18/08/2016 |
18/08/2016 |
2015 |
INCARICO RSPP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
00773640040 - TECNO STUDIO |
6241391EC6 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO 2015 SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z01133A75D |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
CORSO DI ACQUATICITA' ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,25 |
426,25 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z2B148C248 |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
TUBAZIONE GAS METANO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. PIP LOTTO 2°: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.765,28 |
9.765,28 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
Z39148C418 |
31/08/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.060,00 |
5.502,60 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZC513E29A7 |
31/08/2015 |
13/01/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.220,00 |
29.220,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
ZF5148DC76 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VEEAM TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z33148DA02 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VMWARE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZF3141F107 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI DEL 25 APRILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
XA614B7554 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
2° RADUNO DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z0A13FCBEA |
07/09/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER ANNI UNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.474,95 |
10.474,95 |
01851180040 - COOPERATIVA L'ESSERE |
Z2F13FCC15 |
03/08/2015 |
03/05/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO DIURNO E LOCALI SEDE DEL CSSM. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.770,60 |
8.961,89 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
ZCB14AB35D |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO RILIECO E TRACCIAMENTO P.ZZA FILIPPI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
ZF514E5C3F |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,93 |
152,93 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZD014F6F97 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
RINNOVO LICENZA ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL SECURLAN SU FORTIGATE 60C E GARANZIA SERVER IBM: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,00 |
1.531,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z52148A593 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
FORNITURA CESTINI TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
03273820757 - DIMO OPEN GROUP S.R.L. |
Z731495621 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
FORNITURA RETE PER SFERISTERIO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,10 |
612,10 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z381508C23 |
09/01/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE PIATTAFORME COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
1.078,00 |
MTAPRZ66A51L013D - AMATO PATRIZIA |
ZCC14AB3A2 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
CORSO DI PRIMO SOCCORSO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
03285810044 - MD CENTER |
ZC714AB53A |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.218,35 |
18.218,35 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
625383296B |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ESTINTORI: IMPEGNO DI SPESA TRAMITE RDO ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,00 |
2.255,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
ZAE14973C2 |
14/09/2015 |
13/01/2016 |
2015 |
TAGLIO SIEPI CUNETTE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.176,47 |
16.176,47 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z1914B7495 |
31/03/2016 |
31/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE PIATTAFORME COMUNALI TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI SRL |
Z1A151D169 |
23/09/2015 |
03/09/2017 |
2015 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI INTENSI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.872,43 |
4.872,43 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA .& ROCCA |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZB814DF972 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.963,27 |
5.963,27 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
6319774A7A |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CAMPO SPORTIVO LOC. BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZDF152FD96 |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
DERATTIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2015: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,50 |
930,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z0F152E3EB |
21/10/2015 |
11/04/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
6280457D0F |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
FORNITURA TABELLONE PER FINALI DI PALLAVOLO UNDER 16: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
Z611508C67 |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NON AUTOMATIZZATO A SERVIZIO DELL'AREA VERDE DI PIAZZA FILIPPI E VIALE MONS. GIUGIARO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
6322918CFC |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
ILLUMINAZIONE A SERVIZIO FRAZ. EULA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
63236698BC |
23/09/2015 |
24/07/2017 |
2015 |
RETE CIVICA WI-FI PUBBLICA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.100,00 |
11.979,20 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO AVAGNINA DI AVAGNINA ING.DAVIDE |
Z701500538 |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2015 |
ABBONAMENTO STUDI.NET: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.140,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE SRL |
Z8A155DD8F |
20/11/2015 |
24/07/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA MONDOVI' ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.941,78 |
26.933,98 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
Z03156D196 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ME.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,47 |
461,47 |
03572720047 - RICAMIFICIO MANASSERO |
ZA51575679 |
10/03/2016 |
31/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,63 |
329,63 |
03282070048 - STOP & GO DI BERTOLINO MAURO |
Z48156C1DE |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,50 |
839,50 |
03212940047 - E.S. SNC |
Z7E15A7ABB |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.854,25 |
2.854,25 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
ZD7158C2F5 |
15/12/2015 |
01/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 11 ""MADONNA DEL PASCO- MISTA ELEMENTARI E MEDIE". AFFIDAMENTO A.S. 2015/2016 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
18.334,34 |
18.334,34 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z81158C34F |
15/12/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 12 "ELEMENTARE PLESSO DI BRANZOLA". AFFIDAMENTO A.S. 2015/2016 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
17.647,00 |
17.647,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZA6158C37A |
15/12/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016. LINEA 13 "MEDIE ZONA GARAVAGNA-BRANZOLA-RORACCO". AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
14.753,82 |
14.735,82 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZF6158C56E |
15/12/2015 |
03/05/2016 |
2015 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016. LINEA 14 "ELEMENTARI CAPOLUOGO". AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.697,67 |
5.697,67 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
630414375F |
15/12/2015 |
04/09/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140.384,62 |
115.779,24 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZD915BB966 |
23/09/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO TONER HP TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,68 |
544,68 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
ZDB15BBDDC |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
FORNITURA SUPPORTO USB PER FIRMA DIGITALE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
11094740153 - PLUS TECHNOLOGIES |
6318864B85 |
20/07/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
LIBRINTAVOLA MUU 2015: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, GRAFICA, UFFICIO STAMPA E COORDINAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.734,34 |
20.734,34 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CUTURALE ESEDRA |
02904140049 - ASTEC SRL |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
03304390044 - FEEL & WIN SRL |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M. BADINO E G. CIGLIUTTI & C. SNC |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS PATRIZIO |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
03567150044 - NO COMMENT |
03329920049 - PEIRANO SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
91008360041 - SLOW FOOD ITALIA |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
6106568354 |
01/02/2015 |
20/12/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP LOTTO STRADE MARCIAPIEDI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88.813,17 |
50.857,79 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI SRL |
63391819A4 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MUU 2015 TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,00 |
1.086,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
634599940A |
12/01/2016 |
12/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO COMPOSTER TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
6359342707 |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
2015 |
FORNITURA BANDIERE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
63596694E1 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2015 |
MOSTRA DI ANTIQUARIATO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
92018750049 - FONDAZIONE FOSSANO MUSICA |
ZC5158C8E4 |
08/09/2015 |
23/11/2016 |
2015 |
RILEGATURA, ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,00 |
584,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z85160D34B |
12/01/2016 |
12/01/2016 |
2015 |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.544,00 |
3.544,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
Z19149Z969 |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
2015 |
CENTRO ESTATE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
93047610048 - ASSOC. S.D. 'L'ALBERO DEL MACRAME'' |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A.R.L. |
ZC31526CC6 |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
63228851C4 |
09/11/2015 |
24/01/2018 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA MONDOVI'. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198.330,72 |
189.709,71 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z691604085 |
12/01/2016 |
02/03/2017 |
2015 |
MANUTENZIONE VARIE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.197,00 |
8.150,44 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
BNGSRG78P20F351E - BONGIOANNI SERGIO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
LNGFLV67H10D205U - LONGO FLAVIO |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
ZE61616AF0 |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,40 |
4.109,09 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
64108321ED |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE RUOTE PANDA PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,60 |
280,60 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. SNC |
ZE41638E7B |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
FORNITURA STAMPANTE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,90 |
131,90 |
09588050154 - ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. |
Z4B1681556 |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO RAGIONERIA TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02392680043 - A&C SISTEMI SRL |
ZD1161F17C |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 TRAMITE ME.P.A: TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z7616A3457 |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.140,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z12169B270 |
25/02/2016 |
30/03/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE FALDA TETTO DEL PALAZZO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
7.450,00 |
7.450,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02262760040 - VETRERIA ROATTINO SNC |
Z4916841E6 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT STILO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,20 |
283,20 |
00446240046 - AS.VE.GO. PNEUMATICI DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO |
ZE916841E2 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTO ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z8E16841DE |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
TRINCIATURE STRAORDINARIE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z8316841D8 |
13/01/2016 |
06/04/2017 |
2015 |
MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.585,00 |
3.585,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
628980601D |
03/05/2016 |
11/01/2017 |
2015 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA VERDE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.924,70 |
40.924,70 |
01958350041 - A.C.E.M. |
Z341661923 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
210,30 |
210,30 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z2D160D02A |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT PROTECTION TRAMITE ME.PA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
640519561F |
26/10/2015 |
25/02/2016 |
2015 |
BEE 2015: IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI, UFFICIO STAMPA E GRAFICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.617,00 |
19.617,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
02904140049 - ASTEC SRL |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03304390044 - FEEL & WIN SRL |
02681150047 - FONDAZIONE BERTONI |
03549330045 - KALATA' |
02155040047 - MARINO CARRELLI ELEVATORI |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M. BADINO E G. CIGLIUTTI & C. SNC |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS PATRIZIO |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
91008360041 - SLOW FOOD ITALIA |
00237130042 - TEC ARTI GRAFICHE |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZA11684ED5 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE TRAMITE ME.P.A: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z8A169B26D |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS CAMPO SPORTIVO BRANZOLA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
03003640046 - SELTEC SAS |
ZB116AC89B |
15/12/2015 |
01/02/2016 |
2015 |
FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE TRAMITE RDO ME.PA. E ACQUISTO CORONE DI ALLORO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,36 |
416,36 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z98170ADAC |
30/03/2016 |
30/03/2016 |
2015 |
ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
362,00 |
362,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z2316D4BC2 |
24/06/2016 |
02/03/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.738,01 |
17.738,01 |
00359480043 - S.I.T.E.L. DI BISCIA ORESTE &C |
ZB016C70E1 |
01/02/2016 |
13/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
63422237FB |
26/11/2015 |
17/08/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E ASSISTENZA PRESCOLASTICA A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
63.709,19 |
63.709,19 |
02603060043 - COOPERTIVA PERSONA E SOCIETA' |
6362819C55 |
15/12/2015 |
04/09/2017 |
2015 |
FORNITURA MODULISTICA E NORMATIVA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z6716C6CE4 |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z3416D4B70 |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.393,44 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
Z9916D4C30 |
30/03/2016 |
30/03/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z1B16D4A95 |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
BITUMATURA VIA BOVES: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.485,00 |
13.485,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z5A16C6C54 |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
2015 |
AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.558,00 |
5.558,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
64320718E5 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,80 |
307,80 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z3116D4C97 |
13/01/2016 |
24/06/2016 |
2015 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.271,00 |
2.271,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
00135230043 - JEMINA S.N.C. DI JEMINA R. & C. |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO/FEDERICO |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
00817930043 - TELESIS DI OSENDA CLAUDIO |
02262760040 - VETRERIA ROATTINO SNC |
ZC516D7C53 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE PIATTAFORMA BIBLIOTECA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,00 |
287,00 |
MTAPRZ66A51L013D - AMATO PATRIZIA |
ZE914AB2A0 |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO BEALERA PIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,52 |
3.670,52 |
LVRNNP42A23L974U - LOVERA/ANTONIO |
ZC7163C760 |
15/10/2016 |
15/10/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.655,74 |
3.655,74 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
BSSFTN71M07F351C - GFA DI BASSO FAUSTO |
6380751A4A |
12/01/2016 |
12/01/2016 |
2015 |
INFRATRUTTURAZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI A SERVIZIO CARAVAN: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.770,00 |
2.770,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
6377789DF7 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO BATTERIA PER MOTOGENERATORE TRAMITE ODA ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02445180041 - BONGIOANNI MACCHINE AGRICOLE |
Z9A175C05A |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
2015 |
ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z3B17A1621 |
12/05/2016 |
12/05/2016 |
2015 |
INCARICO STUDIO AVV. SANTILLI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01070530017 - STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI |
64424004A9 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2015: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
01116850049 - AL.FIERE SNC |
6419734416 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2015: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03494430048 - BARBERA SRL |
ZDB16398CD |
07/10/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONI VARIE CENTRO DIURNO E IMMOBILI VARI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,21 |
1.467,21 |
02019600044 - BERTOLOTTI S.A.S. |
BNGGPP60D10D752C - BONGIOVANNI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
LNGFLV67H10D205U - LONGO FLAVIO |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
6417695174 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE BEE 2015 TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,25 |
1.467,25 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
644937509E |
26/07/2016 |
02/11/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO GESTIONE COORDINAMENTO BANDO VALORIZZAZIONE GROTTE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.039,04 |
56.758,04 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
03549330045 - KALATA' |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
03304390044 - FEEL & WIN SRL |
04472990268 - GROW THE PLANET |
03944860265 - H-FARM S.P.A. |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03494430048 - BARBERA SRL |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z1816D7ACC |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE CIMITERO VILLAVECCHIA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CMALVI69E08L974R - ASR VIVAI GIARDINI |
Z20174EA15 |
01/02/2016 |
01/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
346,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO |
ZDB179CA9E |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
2015 |
FORNITURA PALI DI PLASTICA RICICLATA PER AREA VERDE SAN GRATO TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01305300301 - PRECO SYSTEM SRL |
Z7C179D354 |
03/05/2016 |
03/05/2016 |
2015 |
FORNITURA ATTREZZATURA PER AREA VERDE SAN GRATO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.550,20 |
10.550,20 |
00227660362 - SARBA S.P.A. |
Z1C17C95DD |
06/07/2016 |
11/01/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AREA MICROINFORMATICA E AREA SERVER PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (TRAMITE ME.PA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZE916D5210 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO BEALERA PIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.573,00 |
7.296,00 |
LVRNNP42A23L974U - LOVERA/ANTONIO |
Z441649D1B |
10/02/2016 |
14/12/2017 |
2015 |
SGOMBERO NEVE CONCENTRICO ANNI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018 TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.050,00 |
7.050,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z8616D4CF3 |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,00 |
1.074,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
Z26170AA66 |
11/04/2016 |
11/04/2016 |
2015 |
FORNITURA PALI TRAMITE ME.PA. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA MONDOVI': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.960,20 |
38.960,20 |
00495940017 - SCHREDER SPA |
Z8F16D4C6F |
11/04/2016 |
11/04/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE E SPOSTAMENTO ACQUEDOTTO PUBBLICO IN AREA PEC R6.13: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.798,36 |
6.798,36 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAE17BFC10 |
25/02/2016 |
25/02/2016 |
2015 |
SPURGO FOGNOLO BAGNI P.ZZA FILIPPI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
ZF516C70D9 |
16/08/2018 |
17/04/2019 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PAES E PRIC NELL'AMBITO DEL BANDO CRC AMBIENTENERGIA MISURA 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.216,00 |
21.216,00 |
CNCRSL77D57B354I - CUNCU ARCH. ROSSELLA |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
ZB617C0BF2 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2015 |
FORNITURA PIANTE PER AREA VERDE MADONNA DEL PASCO TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
CMALVI69E08L974R - ASR VIVAI GIARDINI |
Z3E17EE56D |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FORNITURA CARTA TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
615,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z2217AEB04 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE POTATURE VIALI E AREE VERDI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
ZE8186F703 |
03/05/2016 |
03/05/2016 |
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
116,66 |
116,66 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z0F16C232B |
13/01/2016 |
13/01/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX 104/C 2. ANNO 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00807520135 - CI.TI ESSE SRL |
Z6B184DD5C |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
2016 |
FORNITURA TONER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,10 |
648,10 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Z9017ED54A |
09/03/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.443,66 |
8.443,66 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZF317A050O |
13/12/2016 |
13/12/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
887,16 |
887,16 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC |
Z2E1821D9C |
03/05/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PARTICOLARE IN AREA A DOMANDA DEBOLE. LINEE MERCATALE GENNAIO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,42 |
475,42 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z7D16C226C |
09/05/2016 |
12/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2016-2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.736,35 |
6.086,35 |
00195530043 - BANCA ALPI MARITTIME |
Z2E1821D9C |
03/05/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PARTICOLARE IN AREA A DOMANDA DEBOLE. LINEE MERCATALE FEBBRAIO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,42 |
475,42 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZFA18D09FC |
11/04/2016 |
11/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,83 |
937,82 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z7018410CF |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
ATTIVITA' SISTEMISTICA URGENTE PER RIPRISTINO SISTEMA INFORMATICO A SEGUITO VIRUS: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,00 |
442,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z2E1821D9C |
03/05/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PARTICOLARE IN AREA A DOMANDA DEBOLE. LINEE MERCATALE MARZO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.338,78 |
3.327,94 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z9719066A0 |
31/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET 2016 TRAMITE ME.PA.: IMEPGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z5E1908558 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03273820757 - DIMO OPEN GROUP S.R.L. |
ZAC190D91E |
31/12/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z3D191CFB1 |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO. BANDO 211 EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE PIEMONTE: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA 1° STRALCIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.183,22 |
10.183,45 |
PRTFRZ69M02D205K - PRATO/FABRIZIO |
65644492AF |
10/03/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.995,00 |
17.995,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
Z3D191CFB1 |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO. BANDO 211 EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE PIEMONTE: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA 1° STRALCIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.183,22 |
10.183,45 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
ZED18D3F59 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE URGENTE BOLLITORE PRESSO SPOGLIATOI BOCCIODROMO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
Z501927792 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,20 |
177,20 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z4718AC849 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO STAMPANTI REFERENDUM 17.04.2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z1618E5A9A |
11/04/2016 |
11/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.854,25 |
2.854,25 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z1918E519B |
22/06/2016 |
22/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
07491520156 - MONDOFFICE SRL |
Z4418E6314 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
ASSISTENZA PROGRAMMA RILEVAZIONE "PRESENTIS" A SEGUITO MANUTENZIONE SERVER: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z0D18FBD11 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE PROVERITATE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
01070530017 - STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI |
Z2A193CC56 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z11193CC76 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
03506350044 - PAROLA DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS |
Z2719361A3 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SERVER IBM X3550: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (TRAMITE ME.PA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z4C193CCAD |
17/08/2016 |
15/03/2018 |
2016 |
MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI ANNI 2016-2017 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.584,00 |
1.869,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZEE1965936 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
169,36 |
169,36 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
66546230A0 |
03/11/2016 |
03/05/2017 |
2016 |
REVISIONE GRAFICA E RISTAMPA CARTINE TURISTICHE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.930,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
66747799DF |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2016 |
NOLEGGIO SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
6635794E6D |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE TABELLONI STRADALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
Z5B193CCCC |
06/07/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z67193CD17 |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2016 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z61191C8BA |
03/11/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO IN ECONOMIA MANUTENZIONI AREE VERDI ANNO 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.645,00 |
24.478,24 |
CMALVI69E08L974R - ASR VIVAI GIARDINI |
ZCC19B4BA3 |
04/07/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO IN APPOGGLIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZAA199874D |
03/10/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TAGLIO SIEPI E CUNETTE TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.260,00 |
16.260,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z4219B4BB3 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
BITUMATURA VIA SALVO D'ACQUISTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
BRTGPR66T04F351O - G.F.M. DI BERTOLOTTI GIAMPIERO |
Z56192414D |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
PROGETTO "ORTI IN CONDOTTA". IMPEGNO DI SPESA A.S. 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
664277602C |
06/07/2016 |
12/06/2017 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DIALOGHI EULA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.378,08 |
18.363,07 |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
01654260049 - CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
02476550047 - PROVINCIA GRANDA SOC. EDIZ. SUBALPINE SAS |
91008360041 - SLOW FOOD ITALIA |
02447250032 - SOCIALIZER |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z65184321F |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
Z5E189B517 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.893,44 |
3.893,44 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
6660596183 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZF11863071 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
CORSO DI ACQUATICITA'. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
682,00 |
682,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z8E16DF0E2 |
12/05/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
CORSO DI SCI ALPINO STAGIONE 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
336,00 |
336,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
03234180044 - SNOW ACADEMY PRATO NEVOSO SCUOLA SCI |
Z141844A5F |
24/06/2016 |
02/03/2017 |
2016 |
PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO - DICEMBRE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.948,73 |
18.948,73 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA S OCIALE |
Z9C1950D48 |
06/07/2016 |
12/06/2017 |
2016 |
COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,64 |
307,64 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
ZE919D01E1 |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
FORNITURA ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,90 |
1.550,90 |
00702470964 - ARREDI 3N dei FRATELLI NESPOLI S.R.L. |
ZC219FDC9A |
17/08/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.900,00 |
26.350,00 |
DHOSRA86D42F351F - IL GIRASOLE DI DHO SARA |
Z591959237 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO PATRIMONIO CULTURALE CRC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
66467439D5 |
26/01/2017 |
26/01/2017 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO BANDO EDILIZIA SCOLASTICA STRALCIO 2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.101,11 |
39.101,11 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
Z02199A198 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE 2016 DELFINO & PARTNERS SPA TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z821A04102 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VEEAM VMWARE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,65 |
849,65 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZA11A0408A |
13/12/2016 |
03/05/2017 |
2016 |
AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.240,00 |
10.240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
67290847C7 |
04/09/2017 |
01/08/2019 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TAU E TEMI SRL DI CUNEO PER VARIANTE STRUTTURALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
19.188,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z1219DC4E4 |
07/06/2016 |
07/06/2016 |
2016 |
DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLE BRANZOLA E P.ZZA FILIPPI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
ZBA1A0D95E |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,80 |
775,80 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
Z441A58EEA |
05/09/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE PALO II.PP. SINISTRATO E FIORIERA P.ZZA DELLA RIMEMBRANZA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.659,00 |
3.659,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z311A2BF08 |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
6720681169 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z731A5CD96 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO "PROGETTO OMNIA" TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z511A5EBA4 |
24/07/2017 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA PER COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.297,00 |
3.832,14 |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z061997592 |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN STR. F.LLI BISCIA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.409,84 |
6.000,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
ZC318B7103 |
24/11/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI SCUOLE CAPOLUOGO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COFINANZIATI DALAL FONDAZIONE CRC: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.495,14 |
15.495,14 |
01786630044 - BI.ESSE |
Z901A50A72 |
17/11/2016 |
17/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO PER PARTECIPAZIONE BANDO CRC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
LEULNZ50D14L974C - EULA ING.LORENZO |
Z1F1A650E1 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO AREE ADIACENTI PALAZZETTO SPORTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.047,50 |
2.047,50 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
Z2C1A56C03 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE POMPA ACQUA CALDA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
ZC31972553 |
17/08/2016 |
05/11/2018 |
2016 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER ANNI TRE (01.05.2016-30.04.2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.020,49 |
32.338,31 |
01851180040 - COOPERATIVA L'ESSERE |
ZC21972609 |
29/08/2016 |
17/07/2019 |
2016 |
SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO E CSSM PER ANNI TRE (01.05.2016-30.04.2019). AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.206,30 |
34.457,93 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z6C19D0B54 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
CONVENZIONE COMUNE-CISL PER "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D.I. 28.12.2007. IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE DEI RESIDENTI DI VILLANOVA M.VI' E ACQUISITE DALLA PIATTAFORMA SGATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,30 |
235,00 |
02731850042 - CENTRO SERVIZI UST CISL S.R.L. |
6691336924 |
26/07/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI IN DOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
664,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
Z331A88814 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA CARTONCINI "TRASPORTO ALUNNI": IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZF41A894E1 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z911A9F2B2 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
FORNITURA TONER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,36 |
611,36 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Z971A9EF69 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
FORNITURA TONER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
136,00 |
01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO |
ZD61A499EE |
26/01/2017 |
26/01/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO BANDO EDILIZIA SCOLASTICA STRALCIO 2016. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.280,62 |
8.280,62 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
ZA91AE7741 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PUBBLICI A SEGUITO GRANDINATA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.188,00 |
2.188,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z061A8F77D |
19/01/2017 |
19/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI PARTE PER QUANTIFICAZIONE DANNI BENI IMMOBILI E MOBILI PUBBLICI A SEGIOTO GRANDINATA DEL 25.06.2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
Z121A8F7C8 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z771AE7A72 |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA, PALAZZO COMUNALE E SFERISTERIO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03003640046 - SELTEC SAS |
6771378DE2 |
11/01/2017 |
12/06/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE SITO BEE - PENSIERI, PAROLE E FORMAGGI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
11447600013 - NEOSIDEA |
ZE61AE26A1 |
03/10/2016 |
02/03/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E FORNITURA MATERIALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
PNTMRC46C09F351G - SILVIL/DI MARCO PIANETTA & C. snc |
Z2E1AEBF03 |
11/01/2017 |
21/05/2018 |
2016 |
MANUTENZIONE PIATTAFORME EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
MTAPRZ66A51L013D - AMATO PATRIZIA |
ZAB1AEC059 |
19/06/2017 |
19/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
00773640040 - TECNO STUDIO |
ZE21AEC26D |
02/03/2017 |
|
2016 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.150,00 |
BNGSRG78P20F351E - BONGIOANNI SERGIO |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z5A1AEC4FD |
03/10/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE PERDITA BAGNI PALAZZETTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
BNGSRG78P20F351E - BONGIOANNI SERGIO |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
ZB51AC5472 |
05/04/2017 |
05/04/2018 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.510,00 |
1.740,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA .& ROCCA |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z651AF2A00 |
03/11/2016 |
15/03/2018 |
2016 |
MANUTENZIONI AREE VERDI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.572,00 |
1.572,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
Z9F1AEDC7D |
03/11/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
2.930,00 |
00506000017 - COMAT SPA |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
ZD91AEF201 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE BARRIERA PONTE LOC. MARABOTTI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
LEULNG65M24F351X - EULA LUCIANO GIOACHINO |
ZC01AEF9F9 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUNTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z1A1AEFA55 |
03/11/2016 |
08/05/2018 |
2016 |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.107,11 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
03282070048 - STOP & GO DI BERTOLINO MAURO |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z7A1AEFAB7 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,78 |
695,78 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
ZE01AF30AE |
03/11/2016 |
03/05/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE SAN GRATO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.672,14 |
5.319,00 |
02019600044 - BERTOLOTTI S.A.S. |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |
ZF11AF6453 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.256,00 |
3.256,00 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z351AF698A |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT PROTECTION TRAMITE ME.PA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZB71AFCB54 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO BANDIERE PER DICIOTTENNI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO SNC |
ZF01AD9546 |
13/12/2016 |
04/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 11 "MADONNA DEL PASCO- MISTA ELEMENTARI E MEDIE". AFFIDAMENTO A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.300,00 |
18.300,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
ZDE1ADE9A5 |
11/01/2017 |
04/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 12 "SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA". AFFIDAMENTO A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.627,00 |
17.627,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZC51ADE9C5 |
11/01/2017 |
04/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 13 "SCUOLA MEDIA ZONA GARAVAGNA-BRANZOLA-RORACCO". AFFIDAMENTO A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.734,00 |
14.734,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z1E1ADE9DC |
11/01/2017 |
04/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 14 "SCUOLA ELEMENTARE ZONA CAPOLUOGO". AFFIDAMENTO A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.678,00 |
5.678,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
6691468613 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO COMPOSTER TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
Z841ZDBAD6 |
31/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z9D1AF3EFA |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
SPOSTAMENTO MOBILIO E PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZC51B0207B |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
118,36 |
118,36 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z921AF6A18 |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2016 |
RINNOVO ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL ? SECURLAN SU FORTIGATE 60C: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z72199028D |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO 770 TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZCE1A06C0B |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZF31A16831 |
03/10/2016 |
27/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PASSWEB ALLA DITTA ALMA SPA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.040,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z5E1A2D9DE |
11/07/2017 |
11/07/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO TRIENNALE CONTABILITA' ARMONIZZATA E BOLLETTINO CONTABILITA': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
900,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
ZEC1AA28A3 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
RITIRO CARCASSA ANIMALE SELVATICO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00623480043 - INPROMA S.R.L. |
ZB01AEC1B2 |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
2016 |
VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,20 |
1.079,20 |
07950630017 - MISURE & SERVIZI SAS |
ZAC1A3F6A3 |
31/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CENTRO ESTATE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.920,88 |
19.920,08 |
93047610048 - ASSOC. S.D. 'L'ALBERO DEL MACRAME'' |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
03342840042 - FULL/SERVICE 2000 SRL |
ZBF1B78EEF |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
ULTIMAZIONE AREA VERDE SAN GRATO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
ZAA1B76ECD |
13/12/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,60 |
320,60 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
6738178862 |
13/12/2016 |
01/12/2017 |
2016 |
ALLESTIMENTO FESTA DELL'ADDOLORATA 2016 E MUU ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.178,55 |
12.178,55 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z061B1EDC9 |
13/12/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE VARI UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
725,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
6738178862 |
13/12/2016 |
01/12/2017 |
2016 |
ALLESTIMENTO FESTA DELL'ADDOLORATA 2016 E MUU ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.178,55 |
12.178,55 |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.S.R.L. |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
02813210040 - MUSICA E ALLEGRIA - ASS. CULT. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
67381934C4 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
UFFICIO STAMPA BEE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.607,75 |
23.607,75 |
01116850049 - AL.FIERE SNC DI BAROLO - DELMO NTE & C. |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
03208630040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA BAROTTA |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
03494430048 - BARBERA SRL |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
01654260049 - CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL |
6738178862 |
13/12/2016 |
01/12/2017 |
2016 |
ALLESTIMENTO FESTA DELL'ADDOLORATA 2016 E MUU ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.178,55 |
12.178,55 |
TLDDGI71T20F351G - TEALDI/DIEGO |
67381934C4 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
UFFICIO STAMPA BEE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.607,75 |
23.607,75 |
00480530047 - COMUNE DI CUNEO - TESORERIA |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03304390044 - FEEL & WIN SRL |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
02155040047 - MARINO CARRELLI ELEVATORI |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
03329920049 - PEIRANO SRL |
PRGLNZ87C14L219O - PREGLIASCO dott. LORENZO |
02476550047 - PROVINCIA GRANDA SOC. EDIZ. SUBALPINE SAS |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
02097380048 - SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
02106030048 - SLOW FOOD EDITORE SRL |
00534020045 - TLT SPA |
01972760043 - UNIART DI BORSALINO CARLO & C. S.N.C. |
6738178862 |
13/12/2016 |
01/12/2017 |
2016 |
ALLESTIMENTO FESTA DELL'ADDOLORATA 2016 E MUU ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.178,55 |
12.178,55 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
6798615A92 |
13/12/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
RISTAMPA DEPLIANT GROTTA DEI DOSSI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
67381934C4 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO STAMPA PROMOZIONALE BEE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,00 |
1.434,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZAC1B41378 |
26/01/2017 |
26/01/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO BANDO EDILIZIA SCOLASTICA STRALCIO 2016. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
67381934C4 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
UFFICIO STAMPA BEE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.607,75 |
23.607,75 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZDA1C246B3 |
06/02/2017 |
06/02/2017 |
2016 |
FORNITURA TIMBRI E REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE ME.PA.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
276,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZC01C1F141 |
02/03/2017 |
03/05/2017 |
2016 |
TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.766,75 |
4.872,15 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
ZCB1C5FF98 |
02/03/2017 |
12/06/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.460,00 |
18.205,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z591C67004 |
27/01/2017 |
05/04/2018 |
2016 |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.564,75 |
1.818,77 |
02445180041 - BONGIOANNI MAURO |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z781C4C701 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
FORNITURA HARD DISK PER UFFICIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZAC1B41378 |
26/01/2017 |
26/01/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO BANDO EDILIZIA SCOLASTICA STRALCIO 2016. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZDC19D0619 |
05/04/2017 |
12/06/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTALE (CONTRATTI, PEC E FATTURE) E ACQUISTO MODULO ANPR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZB41C67103 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE LAMPADE II.PP. SINISTRATE DALLA GRANDINATA DEL 25.06.2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.758,00 |
3.758,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.A.S. |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
6903809364 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TAU E TEMI SRL DI CUNEO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z4C1B1EA1A |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCOLASTICA A.S. 2016/17. AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
,00 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
67421126D3 |
11/01/2017 |
01/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE AA.SS. 2016/17 E 2017/18. AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123.809,52 |
123.809,54 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
Z031C98991 |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
2016 |
RINNOVO PRATICHE VVF BIBLIOTECA COMUNALE E TEATRO GARELLI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIẢE |
Z821B777A1 |
13/12/2016 |
05/04/2017 |
2016 |
DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
ZCA1BAAC14 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,18 |
381,35 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z341B9D520 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
REFERENDUM DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZD11C578ED |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
TINTEGGIATURA LOCALI EX SEDE GRUPPO ALPINI PER SEDE UNIONE MONTANA MONDOLE': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
FNTBRN57H13D205Y - FANTINI BRUNO |
Z721BB2964 |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,00 |
573,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z911B62A64 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE LUCERNARI ASILI NIDO POST GRANDINATA GIUGNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z931B68A09 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.922,40 |
2.922,40 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
Z3A1B76FFD |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE "ROSETO" DEDICATO AI NUOVI CITTADINI VILLANOVESI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
Z881CC0867 |
13/04/2017 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA E D.L. ROTATORIA CORSO EUROPA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.796,00 |
4.485,60 |
GRNSFN73P03F351N - GERION/ARCH. STEFANO |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z161C1EAA7 |
02/03/2017 |
03/05/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.680,00 |
5.680,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
03370260048 - BGF SNC |
ZC41BBF1F0 |
11/01/2017 |
26/04/2017 |
2016 |
FORNITURA PALI II.PP., TRAMITE MEPA, PER OPERE COMPLEMENTARI NUOVA VIABILITA' VIA MONDOVI': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.417,00 |
3.417,00 |
03513810543 - CML SRL |
00495940017 - SCHREDER SPA |
6944320A24 |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
2016 |
MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
6945528F02 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
FORNITURA BANDIERE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z071CD8750 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE CANCELLO PER GROTTA DEI DOSSI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
LEULNG65M24F351X - EULA LUCIANO GIOACHINO |
Z681B994B4 |
24/01/2018 |
25/01/2018 |
2016 |
LAVORI ROTONDA CORSO EUROPA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.036,75 |
28.503,75 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZAF1CC6350 |
24/01/2018 |
|
2016 |
ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA CORSO EUROPA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.251,20 |
1.249,50 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZE11C361FB |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE AIUOLA CIMITERO VILLAVECCHIA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
300,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
Z341C93C92 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE LUCERNARI PALAZZO COMUNALE E CENTRO ANZIANI POST GRANDINATA GIUGNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z951D6FA2A |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2016 |
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA C.SO EUROPA ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.467,00 |
251,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZD71C36044 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
TRINCIATURE STRAORDINARIE E PULIZIE AREE NON COMPRESE NEGLI AFFIDAMENTI PRINCIPALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
500,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
69513313CF |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PRATICA CONTO TERMICO 2.0 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZC31C8E793 |
11/07/2017 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2017-2019 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.815,08 |
13.240,27 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z421CC9C37 |
05/04/2017 |
02/11/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
32.871,27 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
ZF41CD0414 |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z731CD0691 |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER CANDIDATURA BANDO REGIONALE IMPIANTISTICA SPORTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
6930212FD8 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
ACQUISTO LUCI TUBOLARI PER LUMINARIE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.277,66 |
1.277,66 |
01713860045 - SILVIL SNC DI MARCO PIANETTA & C. |
6947272E34 |
06/04/2017 |
15/01/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
13.156,10 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
69475091CC |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI IN APPOGGIOAGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI PER REFENDUM DICEMBRE 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZA31BE0F16 |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2016: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,57 |
1.091,57 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
ZC51CC5A89 |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE IRRIGATORE CAMPO SPORTIVO BRANZOLA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
Z491C7FDB2 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.990,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z961CD18D3 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
MANUTENZIONI VARIE SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00311220040 - BRESSANO MOBILI SRL |
LEULNG65M24F351X - EULA LUCIANO GIOACHINO |
6926755B0B |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET 2017 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
ZC21D78D99 |
|
|
2017 |
GESTIONE SOCIAL CAVES PIEMONTE QUATRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
04472990268 - GROW THE PLANET |
Z761D9ED98 |
21/02/2017 |
24/01/2018 |
2017 |
FORNITURA MATERIALI VIARI PER OPERE COMPLEMENTARI NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA MONDOVI': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
6.100,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
7004234CBC |
16/10/2017 |
19/09/2019 |
2017 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SUE, SUAP, COMMERCIO, UFFICIO TECNICO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
7000976C26 |
12/06/2017 |
04/06/2018 |
2017 |
STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DIALOGHI EULA 2017 TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,00 |
713,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZE91CE8757 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
2017 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.962,56 |
5.962,56 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZE51CE8C25 |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
2017 |
FORNITURA CARTA A4 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
ZA91CF249D |
03/05/2017 |
05/04/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z411D7F60E |
26/05/2017 |
26/05/2017 |
2017 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
116,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZA61D87935 |
03/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.377,16 |
5.397,56 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
ZA81DFB0F3 |
05/04/2018 |
|
2017 |
LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PUBBLICI E VIABILITA' A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 06.03.2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.284,00 |
2.270,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
LEULNG65M24F351X - LUCIANO G EULA |
ZE41DDA6D8 |
03/05/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E CENTRO DIURNO: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z471DFB147 |
03/05/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z3D1DFB186 |
17/05/2018 |
17/05/2018 |
2017 |
INCARICO RSPP ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.911,98 |
2.912,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
ZC61CE9D48 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
CORSO DI SCI ALPINO STAGIONE 2016/2017: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
7.200,00 |
7.200,00 |
02851150041 - SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI |
ZB91CF135B |
05/04/2017 |
05/04/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PARTICOLARE IN AREA A DOMANDA DEBOLE. LINEA MERCATALE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.705,04 |
5.705,04 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z3C1CF0F14 |
25/09/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLAINZA SANITARIA PER ANNI TRE ALLA M.D. CENTER. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z6C1DD2860 |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
ZDD1DFB27D |
04/09/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.113,75 |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
01713860045 - SILVIL SNC DI MARCO PIANETTA & C. |
Z5A1DFB375 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE ELETTRICA E COORDINAMENTO SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z5A1DFB375 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE ELETTRICA E COORDINAMENTO SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
7023293CB8 |
25/09/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DIALOGHI EULA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.673,91 |
13.673,91 |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z0F1DCFBB3 |
25/09/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI TRAMITE ME.PA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
29.284,80 |
29.284,80 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
ZBD1E05A59 |
19/06/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPOLUOGO: IMPIANTO ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.363,00 |
9.363,00 |
PRTFRZ69M02D205K - PRATO FABRIZIO |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZF31E05C28 |
01/12/2017 |
|
2017 |
SEMINA AREA VERDE DI VIA MONDOVI': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
600,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
ZAB1E08299 |
11/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
MANUNTEZIONE VARIE AREE GIOCHI E FORNITURA CESTINI PER VIA MONDOVI': IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.928,50 |
1.928,50 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z121E07F99 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
312,65 |
312,65 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z951E0A7CF |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
FORNITURA PANCHINE PER AREA VERDI E SPAZI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,40 |
842,40 |
00227660362 - SARBA S.P.A. |
Z9E1D0C15E |
06/04/2017 |
26/05/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE VARIO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
511,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZB81DB1EA9 |
03/05/2017 |
06/05/2019 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE PAWEB PER ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,00 |
1.197,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
Z3E1DE3173 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER TRAMITE ME.PA. PER UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,07 |
393,07 |
07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. |
Z421CF2549 |
|
|
2017 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA, FORNITURA E INSTALLAZIONE STORAGE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z811CF2F67 |
23/04/2018 |
|
2017 |
INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE : AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
40,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z871E2F538 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
INVIO MODELLI 770: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZA61CF8DB2 |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
2017 |
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LS PRO M227FDW E TONER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,34 |
431,34 |
01121130197 - C2 SRL |
Z3C1CF0F14 |
25/09/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER ANNI TRE ALLA M.D. CENTER: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
ZAD1E26391 |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO MONITOR E TONER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,85 |
520,85 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
ZCE1E54CCB |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.850,00 |
9.850,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z971E4B1C3 |
03/10/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
FORNITURA SOFTWARE SIPAL RILEVAZIONE PRESENZE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZED1CF1791 |
03/10/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE AMBROSIO: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
1.584,59 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZAA1E17B5E |
11/07/2017 |
|
2017 |
COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
130,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
03329920049 - PEIRANO SRL |
707513279F |
02/08/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO NAVETTA E STAMPA LOCANDINE PER EVENTI IN SANTA CATERINA: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
200,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
69422573B5 |
21/01/2019 |
21/01/2019 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE PIEMONTE: AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI SISMICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO/DR. GIUSEPPE - GEOLOG O |
Z801E48167 |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2017 |
086-Imp.spesa acquisto materiale per aree giochi 07.04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
Z5B1E4813C |
02/08/2017 |
|
2017 |
086-Imp.spesa acquisto materiale per aree giochi 07.04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,11 |
633,10 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
ZCF1E7345B |
11/07/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE PALO II.PP. SINISTRATO NEL PIAZZALE AREA PIP: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.246,00 |
2.246,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z291E734B7 |
18/07/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.030,00 |
4.030,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
Z6E1E93287 |
09/03/2018 |
09/03/2018 |
2017 |
TRATTAMENTO AREE VERDI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.803,28 |
1.930,00 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
Z591E932C0 |
19/10/2017 |
19/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA NUOVA VIABILITA' PEDONALE DI VIA PIANFEI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
Z5D1E932D9 |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2017 |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZF61E932E8 |
04/09/2017 |
06/05/2019 |
2017 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z031E9331A |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DI FOGNATURE E STRADE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.999,34 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZFA1E93301 |
01/12/2017 |
05/04/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z2C1E93845 |
01/12/2017 |
|
2017 |
124-aggiudicazione definitiva taglio siepe e cunette tramite Me.pa 18.05 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
16.350,00 |
8.175,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
ZB21E88E7D |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,20 |
,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
ZE71EC948A |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE-DIALOGHI EULA 2017:IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z2C1EEFDD6 |
04/09/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI ED IMPIANTI SPORTIVI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.270,00 |
3.270,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z321EEFD7E |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI ED IMPIANTI SPORTIVI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
03003640046 - SELTEC SAS |
Z961EEFDF9 |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO LAVORI II.PP. VIA IV NOVEMBRE E CORSO MARCONI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.346,00 |
2.346,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z7D1E932A6 |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA PIANFEI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZEC1E93327 |
24/07/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO WI.FI. SCUOLE CAPOLUOGO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.643,20 |
1.643,20 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z3A1E93338 |
24/07/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE WI.FI. PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
ZB91E92F36 |
02/11/2017 |
07/01/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E EX BIBLIOTECA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.759,96 |
2.760,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
7106699988 |
21/05/2018 |
|
2017 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROROGA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
58.653,85 |
40.135,73 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZA71E01F79 |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
STAMPA E FORNITURA BUSTE INTESTATE TRAMITE RDO ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
7102613DA7 |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2017 |
FORNITURA SUPPORTI PER TABELLONI ROTONDE E LAVORAZIONI VARIE STRADALI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
705,00 |
LEULNG65M24F351X - EULA LUCIANO GIOACHINO |
70621774D2 |
24/01/2018 |
|
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGLO. COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.897,05 |
32.897,00 |
01484760051 - ELETTRO 2000 TLC S.r.l. |
ZF01F20836 |
24/01/2018 |
24/01/2018 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA LAVORI II.PP. VIA IV NOVEMBRE E C.SO MARCONI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.456,60 |
21.388,68 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
Z241EAC334 |
23/03/2018 |
13/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ENTI REV SRL INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E SPESOMETRO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
Z5C1EF2349 |
25/09/2017 |
|
2017 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VEEAM VMWARE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVER: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,39 |
221,38 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z581FB58EC |
25/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.767,61 |
2.767,60 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z8A1F39834 |
02/11/2017 |
04/09/2018 |
2017 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 11 "MADONNA DEL PASCO- MISTA ELEMENTARI E MEDIE". AFFIDAMENTO A.S. 2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
18.290,00 |
18.290,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z9C1F39827 |
01/12/2017 |
11/10/2018 |
2017 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 12 "SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA" LINEA 13 "MEDIA CAPOLUOGO GARAVAGNA-RORACCO" LINEA 14 "ELEMENTARE CAPOLUOGO". AFFIDAMENTO A.S. 2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
38.020,00 |
38.020,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZAE1FC1DA5 |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCOLASTICA A.S. 2017/18. AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
,00 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
ZA21F20BB3 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2017 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS PRESSO CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z742053B37 |
01/12/2017 |
06/11/2020 |
2017 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 4502AD PER 36 MESI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.430,00 |
13.020,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
Z302056A94 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204,12 |
204,12 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z842096079 |
|
|
2017 |
ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
Z991F4F078 |
02/11/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE VALRIO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE TRAMITE ME.PA.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZD420D0CBC |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2017 |
ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE PEIRANO A.: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z2520B660C |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2017 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISCO SUL SERVER: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,50 |
176,50 |
06536090019 - SINFO SRL |
ZBA1F574E7 |
04/09/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,50 |
990,50 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z481FD47AB |
16/10/2017 |
|
2017 |
RINNOVO CANONE WI.FI. PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.759,84 |
237,60 |
01877010221 - FUTUR3 SRL |
ZC71FE8C1E |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
FORNITURA STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZA420BEB4E |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO TONER TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,96 |
541,96 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Z9B21299C2 |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
2017 |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.918,10 |
2.918,10 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
ZE320D0FCC |
04/09/2018 |
04/09/2018 |
2017 |
RINNOVO FORTINET TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z58219E61F |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
2018 |
FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.070,00 |
4.070,00 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z1021CB211 |
08/05/2018 |
07/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z3D23CDF59 |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z0123CE3C4 |
04/09/2018 |
04/09/2018 |
2018 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VEEAM ESSENTIAL STANDARD: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z7A23CFE7F |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACIDO PELARGONICO PER TRATTAMENTO ERBE INFESTANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,25 |
981,82 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
7597962497 |
18/10/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE GOLINELLI DI MONDOVI' PER COSTITUZIONE RICORSO AL TAR SIG. FENOGLIO CRISTIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.033,87 |
2.452,28 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
ZEC23DB91E |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER ADEGUAMENTO A SIOPE+: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZB024ZC7D5 |
|
|
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARD DISK PC UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,00 |
,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z8123BDF25 |
04/09/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
FORNITURA SERVIZIO INTERNET BBBELL PER MESI 7 DAL 01.06.2018 AL 31.12.2018 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,74 |
670,16 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
Z3224A721B |
07/01/2019 |
24/01/2019 |
2018 |
FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.556,00 |
4.976,83 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
Z0F251F046 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,50 |
230,50 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z5425D04BD |
05/06/2019 |
14/01/2020 |
2018 |
PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA "LA PANCHINA". IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA CARACOL SINO AL 30.06.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.088,02 |
9.397,50 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z3224BEF82 |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
RINNOVO SOFTWARE RELATIVO AL SERVIZIO DI SICUREZZA SECURLAN E FIREWALL DI FORTINET TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
2.000,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z09258F6CC |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
FORNITURA LETTORE SMART CARD USB: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,10 |
19,10 |
02679350138 - INTERNAVIGARE SRL |
Z1B258F7BA |
24/01/2019 |
06/06/2019 |
2018 |
PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 08 NOVEMBRE 2018 E DEL 21 NOVEMBRE 2018: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
264,00 |
01441330196 - CIVICA S.R.L. |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z782596131 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE VEEAM VMWARE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVER: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,27 |
195,27 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z932618710 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO TONER ORIGINALI E STAMPANTE PER BIBLIOTECA TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,98 |
622,82 |
08573761007 - FINBUC SRL |
Z9D2672D02 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO MONITOR SAMSUNG TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,20 |
298,20 |
01121130197 - C2 SRL |
Z23219A8C6 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DOSSO ARTIFICIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,20 |
525,20 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z412196171 |
21/05/2018 |
01/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LINEA MERCATALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.705,00 |
5.705,04 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
ZF3219C467 |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z49219EBE2 |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,20 |
5.411,13 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
Z6621A3469 |
15/03/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
54.354,11 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z2821ACE4D |
09/03/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.995,00 |
26.065,57 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
Z9E21ADB7A |
07/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,00 |
705,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZCO21BE390 |
|
|
2018 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE SRL |
Z7121BE3D7 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
2018 |
TARATURA E MANUTENZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
00807520135 - CI.TI ESSE SRL |
Z0C21BAE25 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
CORSO DI SCI ALPINO STAGIONE 2017/2018: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
6.688,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
02851150041 - SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI |
ZD521BF4FD |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
2018 |
RILEGATURA ATTI E ACQUISTO RACCOGLITORI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z1721CB4EF |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INSERIMENTO SU GISMASTER AREE SOGGETTE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO P.R.G.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z2F21CB971 |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT MONOUSO PER ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02550220061 - MAVI TRADING SRL |
Z7621CBAEE |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOSTITUZIONE CONVETTORI BIBLIOTECA CIVICA "GALLO ORSI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
ZE621ADC41 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE POTATURE VIALI ED AREE VERDI ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.580,00 |
10.580,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZF5221301C |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE 2018 DELFINO & PARTNERS SPA TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z8921E6B89 |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z2D21E48EF |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SESA DITTA S.F.E.L. Snc PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE/ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z6121E4357 |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DITTA S.F.E.L. SNC - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,75 |
112,50 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
7370510144 |
02/08/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.112,02 |
3.201,27 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
73736142C4 |
11/10/2018 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.592,00 |
7.592,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z8F21D6081 |
11/10/2018 |
29/07/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA PIATTAFORME ELEVATRICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.664,00 |
2.664,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
Z9222204A9 |
07/01/2019 |
07/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
73859506C0 |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE TECNICA PER IDEA PROGETTUALE CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
7386080209 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA POTATURA ALLORI E PIANTE VARIE NELLE AREE LIMITROFE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z722257D2A |
08/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CONTROSOFFITTATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN STRADA DEL RORACCO N.30. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.731,94 |
1.731,91 |
06822520968 - COLORI DI TOLLENS ? BRAVO GROUP S.r.l |
7394702D1F |
23/09/2020 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINATA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI ALPEGGIO PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.6.1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.516,88 |
8.996,40 |
BRTLCU71S04F351T - DOTT.GEOLOGO LUCA BERTINO |
DMRFLC46H17B285L - DOTT.ING. FELICE DI MAURO |
RBDLCU83A22F351V - DOTT.ING.LUCA REBAUDENGO |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
73982751AB |
21/01/2019 |
21/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA SISMICA PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA DON ROSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z2E2324F18 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE E LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z552276B59 |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CASSETTINE DI PRONTO SOCCORSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z622283EB6 |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z252283EF0 |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z9722A45F0 |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZEB229B004 |
21/05/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
234,16 |
234,12 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z3A22AEA1A |
13/06/2018 |
|
2018 |
AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A PARTECIPARE A SEMINARIO PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO UE - PRESSO DITTA ALMA DI VILLANOVA MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
66,21 |
02694990041 - ALMA TELEMATICA SRL |
7417314126 |
04/09/2018 |
04/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.247-45856 del 28.11.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z4D22C5322 |
20/09/2018 |
23/03/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIASSUNZIONE CAUSA IN CORTE D'APPELLO PER ESPROPRIO AREA P1.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.449,33 |
4.590,24 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
Z1222C6E5F |
02/07/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.399,32 |
4.419,02 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
7415837E58 |
04/09/2018 |
04/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 5^EDIZIONE DIALOGHI EULA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZE022ECEE1 |
28/05/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,83 |
1.130,83 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
11636410158 - SICAS EUROCLEAN S.R.L. |
Z282309444 |
02/07/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS LOC.BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
03506350044 - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS |
Z682325005 |
08/06/2018 |
|
2018 |
COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2018 - IMEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,66 |
54,54 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02495530046 - FIORALDA SNC |
7370654817 |
16/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.919,67 |
15.451,77 |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
00166980045 - AUTOLINEE GUNETTO |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
02894611207 - MISMAONDA |
03326710047 - UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO |
ZAB2305682 |
11/10/2018 |
01/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.850,00 |
29.850,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
ZB32324EAA |
08/06/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,70 |
367,70 |
03222970406 - DITTA MYO SPA |
7364017312 |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ZONE COMPLEMENTARI IL CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.279,71 |
21.392,71 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
7457348E3C |
30/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
7459532889 |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL 1° SEMESTRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
ZF522CE567 |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO SFERISTERIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.261,75 |
16.261,75 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
74577802BF |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PORTA INTERNA SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
7458026DBD |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z2D235F04F |
02/07/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' DOSSI - GALLEANO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
ZC3235EF8F |
13/06/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON SOTTOSTANTI FOGNATURE BIANCHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,00 |
4.060,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z74235EFD6 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
747420878E |
02/07/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPOSTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
ZEE237505A |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
MOD.770: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZDC2369522 |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
FORNITURA STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZF023658D5 |
11/10/2018 |
17/06/2020 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TAGLIO SIEPI E CUNETTE ANNI 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.700,00 |
32.700,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
ZF123665D9 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 1° SEMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
02802860045 - SAVEC SRL |
Z9E2386BB7 |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA "C.I. ELETTRONICA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z4423CF0EC |
21/01/2019 |
21/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO E PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
08876240014 - STUDIO PIESSEGI |
74574599D7 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z8323BF250 |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE DONDOLO AREA VERDE FRAZ.RORACCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z9A23988EF |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARD DISK PC UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
06536090019 - SINFO SRL |
Z0323166E6 |
04/09/2018 |
01/02/2019 |
2018 |
CENTRO ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.655,74 |
9.542,26 |
93047610048 - ASSOC. S.D. 'L'ALBERO DEL MACRAME'' |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
7538962440 |
05/11/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
880,00 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z8623CF306 |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI CALCESTRUZZO PER MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.764,00 |
1.764,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
75389878E0 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE DI SCOLO IN LOCALITA' SAN GRATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
03429110046 - IMPRESA EDILE TEALDI COSTRUZIONI SRL |
Z30242162F |
11/10/2018 |
|
2018 |
MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT AGID: AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.084,00 |
1.992,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
7539592C22 |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PRESENTAZIONE DOMANDA PER FINANZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z532426C18 |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO SFERISTERIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.883,85 |
2.883,85 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
7565562344 |
04/09/2018 |
04/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTI NORMATIVI SITI INTERNET E RINNOVO HOSTING SITO "DIALOGHI EULA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.787,00 |
1.908,44 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
75537163A3 |
11/10/2018 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E CENTRO DIURNO "SIRIO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
7564898F4D |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE OPERE COMPLEMENTARI CAMPO SPORTIVO BRANZOLA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,20 |
395,20 |
01561110048 - ING.GIOVANNI BOTTINO |
Z362426C1F |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO SFERISTERIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z13242C9A3 |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
7.900,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
7553683866 |
11/10/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE DI SCOLO IN LOCALITA' SAN GRATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.740,16 |
03429110004 - IMPRESA EDILE TEALDI COSTRUZIONI SRL |
Z56242CA0C |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
6.500,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
Z24242CA4C |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA INFORTUNI. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
1.890,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
Z04242CA7F |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA TUTELA LEGALE. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.750,00 |
6.950,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
ZB7242CAB3 |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA KASKO KILOMETRICA. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
1.600,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
Z10242CACA |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA RC AUTO. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.271,25 |
4.318,00 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z66242CB6B |
24/06/2019 |
|
2018 |
POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE. AFFIDAMENTO PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
499,99 |
11274970158 - AON S.P.A. BROKERS |
ZEE243BCFE |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA ABBEVERATOI A SERVIZIO PASCOLI IN LOCALITA' COLLETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z1523CFEBA |
07/01/2019 |
28/08/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA, DELLA SALA ASSOCIAZIONI IN VIA ORSI E DEI W.C. DI PIAZZA FILIPPI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.482,50 |
3.482,52 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
75789191D0 |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PENDIO SOGGETTO A MOVIMENTO FRANOSO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TERRE RINFORZATE IN LOCALITA' ROLANDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.534,43 |
1.872,00 |
03581858841 - ING. BOASSO DAVIDE |
ZB524638A9 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE IN CORSO MARCONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.925,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
03273820757 - DIMO GROUP S.R.L. |
Z5F248BA3D |
05/11/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.790,00 |
8.901,64 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA .& ROCCA |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
LEULNG65M24F351X - LUCIANO G EULA |
Z1D247C5F6 |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PENDIO SOGGETTO A MOVIMENTO FRANOSO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TERRE RINFORZATE IN LOCALITA' GARAVAGNA - NUCLEO ROLANDO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.874,38 |
19.874,38 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZA1248BA61 |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI RIPRISTINO DI PENDIO SOGGETTO A MOVIMENTO FRANOSO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TERRE RINFORZATE IN LOCALITA' ROLANDO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02993410048 - STUDIO LT PROGETTI dell'Ing.Paolo LUCIANO |
Z22248BA77 |
17/04/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINATA CUNEO PROVINCIA SMART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.670,00 |
4.590,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
7569595367 |
|
|
2018 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DEL CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106.653,56 |
,00 |
RSOMCM67D11F351J - ORSI MARCO COSTRUZIONI EDILI |
Z392494311 |
07/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI VARIE PRESSO SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.108,29 |
3.468,29 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
ZCE2492F6B |
16/01/2019 |
16/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CURE VETERINARIE ANIMALE RANDAGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
ZE4269FD2E |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ON-LINE 2019 NEWS STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA TRAMITE ME.PA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
7765094647 |
15/01/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.639,35 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
ZA524989SB |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL II° SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z14248FF3F |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE STAMPA "LEPORELLO - LA GROTTA DEI DOSSI" MEDIANTE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,10 |
3.600,10 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
759771371B |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA ESERCIZIO PUBBLICA MANIFESTAZIONE "ADDOLORATA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
ZAB24AA16D |
07/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.090,00 |
6.870,00 |
LEULNG65M24F351X - LUCIANO G EULA |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
03194490045 - FAVOLE LUCA |
Z5C24ADD83 |
|
|
2018 |
CONVENZIONE PER RECUPERO ANIMALI SELVATICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
96068440047 - CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO |
Z7924B05AF |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z5924A97AD |
07/01/2019 |
21/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 11 "MADONNA DEL PASCO - MISTA ELEMENTARI E MEDIE". AFFIDAMENTO A.S.2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.481,97 |
18.280,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z9124A7FF2 |
16/01/2019 |
21/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 12 "SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA", 13 "MEDIE CAPOLUOGO GARAVAGNA-RORACCO", LINEA 14 "ELEMENTARE CAPOLUOGO". AFFIDAMENTO A.S.2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.266,80 |
38.005,00 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
Z6F24C9305 |
05/11/2018 |
01/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DITTA SIPAL ANNI 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
Z5424CAD14 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO CONSERVATIVO E SCARTO ARCHIVIO DI DEPOSITO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.297,54 |
2.803,00 |
02761080049 - AUDENINO DR.SSA ROBERTA |
7574457FA3 |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI "ADDOLORATA" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.611,20 |
14.859,63 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
03494430048 - BARBERA SRL |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
03534670041 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPOLAVORO MUSICALE |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
00181710047 - CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z3324D3E1E |
05/02/2019 |
29/07/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO IMPIANTO WI-FI SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,00 |
1.990,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
75230411D4 |
07/01/2019 |
|
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED ASSISTENZA PREINGRESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' PER 2 ANNI SCOLASTICI (2018/19-2019/20). AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106.557,38 |
91.759,46 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
Z9C24EADA9 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z5D24F6B8F |
19/12/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
557,75 |
549,20 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZA824F6C2A |
24/01/2019 |
24/01/2019 |
2018 |
FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 TRAMITE M.E.P.A - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,60 |
1.134,60 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z8B2506636 |
01/03/2019 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ENTI REV SRL INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE E SPESOMETRO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
320,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
Z54251188A |
24/01/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI PIATTAFORMA LOCALI ASL CN1 ED AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,00 |
480,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZAF252844F |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,69 |
778,69 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
Z482536F50 |
01/02/2019 |
|
2018 |
COMMEMORAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DEL RICORDO E CORONE DI ALLORO DA DEPOSITARE PRESSO I MONUMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,36 |
120,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
7523020080 |
07/01/2019 |
|
2018 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMPRENSIVO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NONCHE' LE PULIZIE, IL RIASSETTO DEI REFETTORI E DEI LOCALI DI DISTRIBUZIONE, AGLI ALUNNI ED AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' PER 3 ANNI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146.065,57 |
85.143,23 |
09226890011 - GMI SERVIZI SRL |
ZB725F891E |
16/01/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
6.875,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZBC25F8881 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA .& ROCCA |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZB825F8963 |
03/07/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
540,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
ZE525F88C5 |
06/06/2019 |
17/07/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
6.800,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZD125F8943 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.525,00 |
,00 |
BRTGPR66T04F351O - G.F.M. DI BERTOLOTTI GIAMPIERO |
Z3725F87F4 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZION STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.760,50 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZB42601098 |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI LOCALITA' GARAVAGNA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
950,00 |
950,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZE925422FE |
05/02/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE BEE 2018 TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,00 |
1.630,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
7653675C67 |
07/01/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.269,00 |
3.378,81 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
01785710045 - AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIAN MARCO E ANDREA SNC |
05566471008 - I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
03282070048 - STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO |
ZA4255F4BF |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA CONCENTRICO ANNO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03293970046 - BASSO MASSIMO |
Z1B255F514 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA TRINCIATURE STRAORDINARIE E PULIZIE AREE NON COMPRESE NEGLI AFFIDAMENTI PRINCIPALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,00 |
2.025,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
ZDD25706F4 |
16/01/2019 |
16/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL LUTTO DI B.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
03218290041 - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI 'DARDANELLO MEO S.R.L.' |
Z1B259E20F |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTVIRUS SOPHOS: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,00 |
1.283,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
ZEF25C29B6 |
20/09/2019 |
20/09/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CANDIDATURA BANDO WI-FI INDETTO DALLA UE A FAVORE DEI COMUNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
ZB3257A832 |
07/11/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SGOMBERO NEVE CONCENTRICO ANNI 2018/19 - 2019/2020 - 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
5.133,34 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
7574466713 |
05/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE "BEE 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.952,00 |
,00 |
03763790049 - LO SCARABOCCHIO Srl |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
03785780044 - GT SAFETY & SECURITY S.R.L. |
SMOMRC83A15F351H - SOMA'/MARCO |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
03473770042 - IRONIKA S.R.L. |
Z5825B9529 |
11/03/2019 |
|
2018 |
CORSI DI 1° SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
260,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z172601070 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PROVE COMPRESSIONE CUBETTI CALCESTRUZZO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
ZA425C96EB |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE PALAZZETTO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
MRTLTN73B22F351B - ELM DI MARTINI ELIO IMPIANTI ELETTRICI |
Z7125CE45B |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DESTINATO ALLE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
796,47 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
ZFA25E684A |
04/12/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,69 |
778,69 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
77002997C0 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,27 |
1.200,27 |
02802860045 - SAVEC SRL |
ZF02601019 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ED ALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA SAN LORENZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.A.S. |
Z4F2619030 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADA DEI GREGORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.616,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZE02619108 |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURE VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z592614181 |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI "ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S. 2019/2020". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z2F261EF7E |
24/01/2019 |
24/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA GRU AUTOCARRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
7574466713 |
05/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 1^ EDIZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO |
7574466713 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 1^ EDIZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
ZCCCST74T62F351W - ZOCCO CRISTINA |
ZDC265FC65 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CURE GATTO RANDAGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z2926744A6 |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2019 TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
ZBC267450D |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE PER ISTITUTO COMPRENSIVO "DELFINO ORSI" DEL CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
ZC1267456B |
05/06/2019 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
498,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
Z3426745A7 |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI PER ACQUEDOTTO PASCOLO BRACCO-GAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03281490049 - SERVIZI PER LA CASA SNC |
Z5226746E0 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,00 |
1.036,00 |
07950630017 - MISURE & SERVIZI SRL |
Z3B25C7A9E |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2018 |
CORSO DI SCI ALPINO STAGIONE A.S.2018/2019: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,02 |
6.715,00 |
02851150041 - SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI |
Z6526692B0 |
01/03/2019 |
29/01/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.997,80 |
25.411,84 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z7C26DCB30 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,82 |
1.404,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
Z1826A3BDA |
20/09/2019 |
20/09/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE WI-FI PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z7C26DD6F4 |
23/03/2020 |
23/03/2020 |
2018 |
INCARICO GEOM.BOTTERO PER NOMINA COSULENTE DI PARTE NELL'AMBITO DELL'ESPROPRIO P.I.P - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
ZDD26DA49F |
|
|
2019 |
INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2019 REDDITI 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z31269FB04 |
01/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.535,00 |
,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZBC26D757D |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA NELL'AMBITO MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA FONDAZIONE C.R.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.430,51 |
24.430,51 |
02350560047 - DITTA AUTO MATTIAUDA SRL |
Z922647DAD |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
2018 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z31269FB04 |
01/04/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.535,00 |
,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5826E032D |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRADE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.450,00 |
18.450,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZC226E1FBF |
01/04/2019 |
|
2019 |
FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.570,57 |
4.570,56 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
Z8E26DF742 |
06/05/2019 |
|
2019 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2555 SP B/N PER MESI 36 TRAMITE ME.PA: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.566,00 |
866,49 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZF126C4B01 |
06/05/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.705,04 |
5.229,62 |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
7779686FF7 |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CANONE WI-FI PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
01877010221 - FUTUR3 SRL |
777965780B |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02183780044 - GASCO MAURO - IMPRESA ESCAVAZI |
7779683D7 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z1B26F7AEC |
04/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE STRADE ED AREE CONCENTRICO E MANUTENZIONE STRADE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.490,00 |
6.676,00 |
03293970046 - BASSO MASSIMO |
00940900046 - REBAUDENGO CLAUDIO |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
03293700046 - BASSO MASSIMO |
ZEE2711F8C |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,62 |
1.150,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
ZF72724EFA |
01/04/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 TRAMITE ME.PA.: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
ZD226FA853 |
01/04/2019 |
24/08/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP. ANNI 2019 E 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.885,30 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
ZB727207CD |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE/ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z02272A8D6 |
17/06/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP 2019 E CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
2.912,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
77950159DD |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AVV.GOLINELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SECONDO RICORSO F.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.289,00 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
78023628CD |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO TECNICO GEOM. R.M. PER REDAZIONE COMPUTO METRICO P.E.5484 VAR.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,74 |
678,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
Z052735249 |
03/07/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE, CENTRO DIURNO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.992,00 |
1.992,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z8726C6848 |
01/04/2019 |
07/12/2020 |
2019 |
RINNOVO CONTRATTO FORNITURA INTERNET TRAMITE ME.PA ALLA DITTA B.B.BEL SRL PERIODO 01.01.2019-31.12.2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
4.193,85 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
Z5327351BD |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARE UFFICIO TECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,51 |
179,51 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
Z3C2735362 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.775,00 |
2.775,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZE827221C1 |
06/05/2019 |
25/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURE VIALI ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
7756375B20 |
20/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.000,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z67272CDDD |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE GENERATORE GROTTA DEI DOSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03655378004 - BOTTO DANIELE |
Z06273A5E5 |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.RENAUDI ADRIANO PER FONDO SPESE COME C.T.U. NELL'AMBITO ESPROPRIO P.I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
RNDDRN62E31G526N - RENAUDI GEOM. ADRIANO |
Z6C2737FB2 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
ZEC2765668 |
05/07/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA "STILO" IN USO ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,00 |
394,00 |
01785710045 - AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIAN MARCO E ANDREA SNC |
7790402B18 |
06/05/2019 |
22/07/2019 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.861,50 |
54.280,38 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZE227ABE31 |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
2019 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA". IMPEGNO SPESA FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,80 |
3.180,80 |
03513810543 - CML SRL |
Z5827A188E |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z9B27ABDAF |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ESTINTORI CHIESA SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,40 |
373,40 |
02802860045 - SAVEC SRL |
Z6227ABD07 |
01/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.168,54 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C. |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.A.S. |
ZF127ABD55 |
23/03/2020 |
23/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ATTO PERMUTA PIP NOTAIO CATALANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
2.103,81 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
Z6027ABD78 |
05/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.915,00 |
1.228,40 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
ZF2279E0FF |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE PER SALA VILLAVECCHIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
04960590653 - S.F. CENTRO FORNITURE SNC |
Z4727ABD98 |
17/07/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z5427B2CF3 |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
Z4C27C132A |
05/07/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
03506350044 - PAROLA DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS |
Z3827BC633 |
03/07/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO STAMPA-IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA TARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.439,48 |
4.456,97 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
Z9B27BD22D |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2019 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA TRAMITE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
235,23 |
235,23 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z7527C551F |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ZONE ADIACENTI IL CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.790,48 |
5.790,48 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z2827BF1EE |
17/07/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER LE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,40 |
361,40 |
03222970406 - MYO SPA |
77563939FB |
03/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.298,23 |
3.478,50 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
LNZGLI86D18L219S - DR.GIULIO ALONZI |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
03326710047 - UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO |
Z7B27CD829 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA NUOVO CONTATORE IDRICO ANTICA CHIESA SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,95 |
1.393,54 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
Z3727D3E6E |
23/09/2020 |
22/10/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.680,00 |
16.680,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
PRTFRZ69M02D205K - PRATO FABRIZIO |
08876240014 - STUDIO PIESSEGI |
Z3027D3D86 |
06/06/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z4227D3C7E |
05/07/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
ZB727DFADD |
05/07/2019 |
|
2019 |
COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
154,55 |
02495530046 - FIORALDA SNC |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
7756404311 |
18/04/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "DIALOGHI EULA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.552,88 |
25.050,49 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
02083220042 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO S.C.R.L. |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
02298550043 - RADIO PIEMONTE SOUND SRL |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
03400480962 - ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
01654260049 - CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
02867770048 - DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z5927FF5EC |
20/09/2019 |
20/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CANDIDATURA BANDO WI-FI EUROPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z9627FF5B2 |
05/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE BATTUTO IN CALCESTRUZZO GARAGES SCUOLA MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.922,00 |
1.759,00 |
03808100048 - DITTA F.F.M. DI FULCHERI FRANCO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
7823192E41 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.033,80 |
45.033,80 |
00495940017 - SCHREDER SPA |
Z76281377D |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER MESE DI MAGGIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
845,00 |
01851180040 - L'ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z46276C785 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTI NORMATIVI SITI INTERNET E RINNOVO HOSTING SITO DIALOGHI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
725,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z962814AE6 |
01/08/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO "SIRIO" . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.640,00 |
6.685,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z7F284D293 |
05/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SFERISTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.087,92 |
1.404,00 |
FRRLNE75M47F351V - DOTT.ARCH.FERRUA ELIANA |
LEULNG65M24F351X - LUCIANO G EULA |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
02083220042 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO S.C.R.L. |
02145700049 - TIPOGRAFIA JOLLYGRAF SNC |
ZE2284D3C4 |
05/07/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - 1°SEMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,95 |
896,30 |
02802860045 - SAVEC SRL |
Z1E284D9C4 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE FINESTRA PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,00 |
1.086,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
Z06284DB24 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANALETTA IN VIA ORSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
1.725,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZCF27F4EB1 |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
ZDE2805E67 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER MOD.770/19 ALLA DITTA ALMA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZDE280SE67 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE PER MOD.770/19 ALLA DITTA ALMA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z0E28587E6 |
01/08/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO AFFISSIONI ANNI 2019/2020/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.400,00 |
14.575,00 |
DHOSRA86D42F351F - IL GIRASOLE DI DHO SARA |
ZC1285B825 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
RICOVERO GATTO - IMPEGNO DI SESA PER PAGAMENTO SPESE VETERINARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
78307814E8 |
26/09/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IN LOCALITA' SANTA LUCIA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONISTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.455,20 |
80.199,20 |
02885440046 - ARCH.CLAUDIO BERTANO |
Z3D2882A62 |
28/08/2019 |
10/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, LOCALI SEDE DELLA ASSOCIAZIONI IN VIA A.ORSI E WC PUBBLICI. AFFIDAMENTO PER 2 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,34 |
583,34 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z53289E695 |
04/09/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO FINO AL 31.07.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
2.645,00 |
01851180040 - L'ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZAB278B37C |
08/05/2020 |
|
2019 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA" PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.282,25 |
31.799,63 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
ZE3288290B |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DON ROSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
ZBA28829C2 |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z8C2882A1B |
16/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATO EX SCUOLE SITO IN NCL.BONGIOVANNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.755,45 |
819,67 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z0328B72B3 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PERDITA CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO - IMPRESA ESCAVAZI |
7928454F34 |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
793148112E |
04/09/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.715,50 |
3.715,50 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z092891372 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PALERIA PER STACCIONATA GROTTA DEI DOSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
MRABTL57L13D205L - MAURO BARTOLOMEO GIUSEPPE |
ZD02785973 |
05/07/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE SIPAL WEB SERVICE ALBO PRETORIO ON LINE: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZF427D3495 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO URGENTE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,50 |
267,50 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
789946196E |
25/02/2020 |
|
2019 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.235,00 |
15.931,20 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z9928CF055 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE CONTRATTO DI FORNITURA CALORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
Z3C28CEFC7 |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z7F28CF030 |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FIAT STILO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZAA28D66A6 |
13/02/2020 |
13/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO VILLAVECCHIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.087,92 |
3.211,44 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
01561110048 - ING.GIOVANNI BOTTINO |
ZD628CB838 |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,32 |
596,32 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI |
ZC428F368E |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,13 |
572,13 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
ZBD28F35A6 |
28/08/2019 |
28/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA IN CERAMICA PER INTITOLAZIONE SFERISTERIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZAA28F3378 |
04/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STACCIONATA PER AREA VERDE SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
234,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. di GRISERI STEFANO |
ZC428F31A7 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FRIGORIFERO PER CENTRO DIURNO SIRIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,64 |
,00 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
Z5328F2FA1 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PEDANA MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,83 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z6128F2D85 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BATTERIE E NUOVA SIRENA IMPIANTI ANTRINTRUSIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00597150044 - DITTA CDE |
Z9F28F7FEC |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA GUARD-RAIL CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
2.620,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z322900A34 |
10/06/2020 |
10/06/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VP 20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.840,00 |
8.840,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z2128EDE80 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA". IMPEGNO SPESA E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.835,90 |
8.835,97 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A |
Z81290FA24 |
04/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TASSELLATORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,39 |
275,00 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
Z372915111 |
19/09/2019 |
19/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AIUOLA E SPAZZOLATURA MECCANICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z08291A381 |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
79436012EB |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2019 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO A STUDIO GOLINELLI - COSTITUZIONE RICORSO AL TAR BAR TERRANOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,46 |
3.852,46 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
Z632937152 |
22/07/2020 |
22/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
676,00 |
01561110048 - ING.GIOVANNI BOTTINO |
Z9129411C5 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA, PALAZZO COMUNALE E SFERISTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z7129411F8 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PALAZZETTO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,00 |
1.104,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z9B2941281 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z0A29412A4 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z7A294B62C |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE CANCELLATA IN FERRO NEL CORTILE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
02477940049 - DITTA FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z1F2951E16 |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALI SCUOLA INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO |
ZF52963F28 |
22/06/2020 |
22/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO II.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z0A2963F8C |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C. |
Z262957350 |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z822957399 |
23/10/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
300,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4E295F0CF |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO |
Z53295893F |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z1E295FA6C |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZEA295FA80 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z39294C116 |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
DRDRMN69E28F351U - GRUPPO MUSICALE MAX-TONE & HOT-TEMPO |
Z40294C103 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BTTGPP72A07F351H - GRUPPO MUSICALE MIDNIGHT EATERS |
ZA22957366 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,00 |
1.349,14 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
Z05294C2C2 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z64294C0E9 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
FRRTTL50H24F351K - SIXTIES GRAFFITI |
Z15294C22B |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
300,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z2628D0066 |
20/08/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
3.510,00 |
02761080049 - AUDENINO DR.SSA ROBERTA |
ZD829452FD |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,40 |
89,40 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZBC2868E80 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
PROGETTO "LA PANCHINA U.MONDOLE'" . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.857,14 |
2.857,15 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZDA296BB43 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PORTONCINO INGRESSO PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02422880043 - DITTA AMBROSIO DARIO |
7963409CFC |
14/09/2020 |
|
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DEL CAPOLUOGO? FONDO MIUR 140" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
96.321,28 |
95.800,00 |
03198450045 - BISCIA COSTRUZIONI SRL |
ZB328F2A21 |
07/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
RILEGATURA ATTI E ACQUISTO RACCOGLITORI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
742,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZDD29695D5 |
28/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMIA-FINANZIARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.672,13 |
03151840042 - MACPAL Sas di Gallo Alessandro & C. |
Z1928EB716 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2019 |
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLAVECCHIA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.518,32 |
16.518,32 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
Z912979EAA |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FOGNATURA PIAZZA FILIPPI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z422979EF1 |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.986,74 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZF22979F51 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZBB29818C7 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA LOCALI SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZB829818F3 |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C. |
Z4729819DE |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANESTRI CAMPETTO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z3529819EB |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANESTRI CAMPETTO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZAC29819A3 |
07/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CANESTRI CAMPETTO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.705,60 |
1.515,60 |
00665460267 - SPORT SYSTEM S.R.L. |
Z5C2981AA0 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE WI-FI PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA DAVIDE AVAGNINA |
Z8A28CFBFA |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
RINNOVO LICENZA VEEAM: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
ZDE28FA097 |
21/08/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.539,20 |
2.539,20 |
01014660417 - EDENRED ITALIA SRL |
Z3B29C9A9B |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
121,77 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z9129CA11E |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SALA SERVER E CABINA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
ZBA29CA162 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO PER UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
03721310047 - SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL |
ZD829CA0A5 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z0029CA046 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SGOGGIOLATOI FINESTRE SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.600,00 |
03274240047 - AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC |
ZB529CA2FA |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROVE E PRELIEVI C.A. E FERRO PER ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.978,00 |
1.978,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z14296CEA6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
Z09298B9A4 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,20 |
231,20 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L |
Z7629B6017 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
Z33295FC29 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
Z33295FC29IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03539900047 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO |
ZEB2957377 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z5D295F0EE |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
84000390041 - COMIZIO AGRARIO DI MONDOVI' |
ZBE29589A7 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
286,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZB229CC090 |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
ZZA2295736 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,14 |
,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
ZEF2964B44 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZE8294C131 |
28/11/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.210,00 |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
ZB52986599 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
ZBD294C15E |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02083220042 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO S.C.R.L. |
Z2429AC0B9 |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE "OMNIA DEMOGRAFICI COMPLETO" ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,97 |
800,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZCF29ECE11 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE LAVORI PIAZZA SAN GRATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
BTTLPR72E27F351Y - BOETTI/LIVIO PIERCARLO |
ZEE2A01709 |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.636,70 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z182A01734 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C. |
Z762A07A13 |
20/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE "ADDOLORATA 2019" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
245,90 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z0829CA55F |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
TRCLNZ95H13D205I - CASTADIVA |
ZDE29A0C72 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE ADDOLORATA 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
93053680042 - CONFRATERNITA DELLA TRIPPA E DELLA RUSTIA |
Z7F29665F2 |
14/01/2020 |
|
2019 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 11 "MADONNA DEL PASCO - MISTA ELEMENTARI E MEDIE" - AFFIDAMENTO A.S.2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.718,18 |
11.034,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
ZX0C296740 |
|
|
2019 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA 12 " SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA", LINEA 13 " MEDIE CAPULUOGO GARAVAGNA-RORACCO", LINEA 14 " ELEMENTARE CAPOLUOGO": AFFIDAMENTO A.S.2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.282,00 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
Z2B29BCF42 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI INERENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ITALIA DIGITALE - DITTA MACPAL SAS DI BOSSOLASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03151840042 - MACPAL Sas di Gallo Alessandro & C. |
ZAB2A1BD35 |
21/05/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PARCHEGGIO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,62 |
327,87 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
ZE82A1BFEC |
29/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI SERRAMENTI SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.936,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z4C2A1C009 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03370260048 - B.F.G. Snc |
ZD62A1BFF9 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,50 |
205,50 |
02019600044 - BERTOLOTTI S.A.S. |
Z362A1BFFD |
05/05/2020 |
05/05/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02477940049 - DITTA FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
ZC42A1C006 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
1.740,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z952A1C01A |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
ZF42A1C423 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
SPESE RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z8A2A2AC5F |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
SPESE RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z9A29818B5 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PORTONE SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
03388220042 - G.H.I. GROUP DESIGN SRL |
Z0429F4FAE |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BRANZOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.282,33 |
11.282,33 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZF42A3127A |
08/05/2020 |
08/05/2020 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BRANZOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA Srl |
80444309A2 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2019 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE DI TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀ FINANZIATO CON IL CD DECRETO CRESCITA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
43.018,50 |
43.018,50 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
Z782A523D8 |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
Z0F2A523FA |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
342,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z942A37133 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
Z042A523F4 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
Z6A2A523FE |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
Z912A6F185 |
29/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.000,00 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
Z892A767F6 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,90 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z522A40CF4 |
08/05/2020 |
|
2019 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA". IMPEGNO SPESA E FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA TELECONTROLLO II.PP DENOMINATO LORAWAN. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
8.600,00 |
03092490048 - BUILDING INTELLIGENCE GROUP S.R.L |
Z822A6F06B |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.067,58 |
1.332,40 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
Z0B29AB129 |
28/11/2019 |
20/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO ALLA G.M.I. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CUOCA PER IL PERIODO 01.09.2019-31.12.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.409,84 |
5.409,84 |
09226890011 - GMI SERVIZI SRL |
Z5529A1F68 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE BEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,00 |
2.255,00 |
02145700049 - TIPOGRAFIA JOLLYGRAF SNC |
Z0A2A14A3D |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
11447600013 - NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO |
Z5F2A7E8D9 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
ZE22A7E8DC |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SGOMBERO NEVE AREE VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z722A68332 |
14/01/2020 |
29/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DPI E AVVITATORE PER PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
396,02 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
Z6A2A7E8DF |
29/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DPI E AVVITATORE PER PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,70 |
819,68 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z9D2A7E8E4 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE E ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z8B2A68312 |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE E ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
195,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO |
Z4D2A7E8E6 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE E ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
400,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
Z1A2A1BF4E |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI STRUTTURE COPERTE DI ALLESTIMENTO DELLA VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA ED ACCANTONAMENTO RIMBORSO SPESE AGLI ALLEVATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
07957650018 - EXPOTEAM S.R.L. |
ZD72A7E8D6 |
14/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TRINCIATURE STRAORDINARIE E PULIZIE AREE E FORNITURA PIANTE PER I VIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
909,09 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
Z042A7E8D5 |
14/01/2020 |
10/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TRINCIATURE STRAORDINARIE E PULIZIE AREE E FORNITURA PIANTE PER I VIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.800,91 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
ZF72A70430 |
14/01/2020 |
|
2019 |
COMMEMORAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DEL RICORDO E CORONE DI ALLORO DA DEPOSITARE PRESSO I MONUMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
256,36 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
Z242A9F143 |
25/05/2020 |
25/05/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEDIE SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,20 |
750,00 |
03370260048 - B.F.G. Snc |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
ZD32A8BC85 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
ZE42A8C11A |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
DHOMRA51B27H407H - DHO MARIO |
Z012A8C0B5 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z7A2A8C5DE |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z1D2A8C164 |
20/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
390,00 |
03282070048 - STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO |
ZB42ABF97C |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLAVECCHIA" ? IMPEGNO DI SPESA PER PROVE E VERIFICHE SU CUBETTI CLS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z382ACDDD9 |
27/02/2020 |
27/02/2020 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,77 |
490,77 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z692ABF9DC |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO SCUOLE MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z302A73C5D |
08/05/2020 |
08/05/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PREDISPOSIZIONE MATERIALE TECNICO PER MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z1D2A8391B |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
93045290041 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANZONETREATRO - LARACCONTERIA" |
Z0B2A83928 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
93033630042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTUSIN |
ZBD2A83917 |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
500,00 |
00564820041 - CAI MONDOVI' |
ZEA2A1BF7B |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
03510820040 - M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S. |
Z3B2A1BF60 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02155040047 - MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO |
ZCD2A1BF82 |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.935,00 |
2.935,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
ZE229FC26C |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z722AE3BD2 |
20/02/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.317,87 |
03151840042 - MACPAL Sas di Gallo Alessandro & C. |
Z952A73931 |
16/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,50 |
500,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.P.A. |
Z832A83925 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
94071210010 - A.S.D. CENTRO CINOFILO WHITE APPLE DOGS |
Z212A83934 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03539900047 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO |
Z402A1F3B5 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z5F2A7385D |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
02904140049 - ASTEC SRL |
Z582A1BF59 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z522A738C8 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z9A2A73C80 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z022A73CB6 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01654260049 - CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL |
ZC82A8391D |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
286,89 |
03409810045 - CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCA2A73ABB |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
Z3E2A8392D |
23/01/2020 |
23/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
93053680042 - CONFRATERNITA DELLA TRIPPA E DELLA RUSTIA |
ZD82A1BF88 |
13/02/2020 |
13/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.836,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z282A73A35 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z112A739E4 |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
DMDMTT87B27F351D - DI MODICA MATTEO |
Z0B2A1F51C |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z782A73C29 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF42A73C3F |
30/01/2020 |
30/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z6E2A73A72 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
DHOSRA86D42F351F - IL GIRASOLE DI DHO SARA |
Z882A1BF8A |
29/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
700,00 |
03232600043 - IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA |
Z482A73907 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
Z102A7399F |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02298550043 - RADIO PIEMONTE SOUND SRL |
Z0E2A73C06 |
12/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,92 |
828,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY SRLS |
ZC62A1BF95 |
16/01/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,43 |
807,55 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z672A1BF78 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z932A1BF90 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02083220042 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO S.C.R.L. |
ZB12A738E5 |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03401570043 - SOCIETA' COOPERATIVA MORENEWS |
Z6F2A739BC |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00534020045 - TLT SPA |
ZA12A1BF6A |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO VII° EDIZIONE DELLA RASSEGNA BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z9EZAEC142 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 P.C. PER UFFICIO TECNICO COMUNALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT SRL |
ZEE2AEC23B |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 P.C. PER UFFICIO TECNICO COMUNALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,60 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA DAVIDE AVAGNINA |
Z482B2264E |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2019 |
FORNITURA N.1 REGISTRO ATTI DEPOSITATI NELLA CASA COMUNALE PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZA529BA98C |
20/09/2019 |
20/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SALDO INCARICO GEOM.RENAUDI ADRIANO PER FONDO SPESE COME CTU NELL'AMBITO ESPROPRIO P.I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
RNDDRN62E31G526N - RENAUDI GEOM. ADRIANO |
ZEB2B3822F |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
SERVIZI DI GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE E SITO INTERNET "DIALOGHI EULA" - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.730,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
ZC22B2FE89 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,64 |
26,64 |
03182470041 - LA TABA DI LENTINI MARIANNA |
Z462B2F1B4 |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,80 |
285,80 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
Z4E2B08834 |
10/03/2020 |
|
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI IN MATERIA DI PERSONALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO ? BIENNIO 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.888,00 |
4.123,63 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZA92B033E6 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
"UNIVERSITA' DEL MONDOLE'" - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GRAFICO DELL'OPUSCOLO E DELLE LOCANDINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
Z6F2B0C801 |
08/05/2020 |
28/07/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE VIA VECCHIA DI PIANFEI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
ZBA2B0C89C |
08/05/2020 |
08/05/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE STRADA DELLA GROTTA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 23 E DEL 24 NOVEMBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
ZF62B0C918 |
24/08/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E TRINCIATURE URGENTI POST NEVICATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,00 |
1.798,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z572B0C961 |
10/03/2020 |
10/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E TRINCIATURE URGENTI POST NEVICATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z8F2B3EEBB |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT STILO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z5E2B50B96 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE FOGNOLO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
ZC02B3505B |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z752B52A4C |
29/04/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO SPESA INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.764,98 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z122B52820 |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z082B52C4B |
|
|
2019 |
IMPEGNO SPESA INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z412B3B378 |
10/03/2020 |
|
2019 |
FORNITURA N.1 FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
80,00 |
01778000040 - SISCOM SPA |
Z8D2B1847F |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO ? ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.720,00 |
9.720,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z412B48A31 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI PER INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL MONDOLE'". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02145700049 - TIPOGRAFIA JOLLYGRAF SNC |
Z152B38646 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE SOFTWARE DI REMOTE MONITORING AND MANAGMENT "SOLAR WIND" ? ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
Z6F2AEB68D |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03569800042 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
Z062AEB4B9 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD MONREGALESE CEBANO ALTA VAL TANARTO E PESIO |
Z2C2AEB915 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
ZE62AEB54A |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
Z472AEB2A2 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z502AEB414 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z472AEB884 |
20/02/2020 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,95 |
228,28 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z562AEB7A8 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02993360045 - SOCIETA' COOP.IL GIRASOLE |
Z2C299F8E7 |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
Z7B2B06E18 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO ARTAX PER ONCE UPON E MUSICA E ALLEGRIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z302B06E78 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO ARTAX PER ONCE UPON E MUSICA E ALLEGRIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
573,40 |
93058440046 - ONCE UPON A TIME |
Z6E2B671D9 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,97 |
181,97 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
Z792ABBA85 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI SCI A.S.2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.971,31 |
5.525,00 |
02851150041 - SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI |
Z1D2B4E47F |
16/04/2020 |
24/08/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.734,14 |
5.734,14 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
ZEF2B5D27C |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.472,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
ZF62B4C4C8 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER ANNO 2020 ALLA DITTA MD CENTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z832B4C71F |
|
|
2019 |
LINEA MERCATALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.143,89 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
ZA02B4F628 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO AL VILLANOVA VOLLEY BALL FINO AL 13.03.2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,92 |
2.460,92 |
02275250047 - VILLANOVA VOLLEY BALL |
ZA629C06F6 |
14/01/2020 |
14/01/2020 |
2019 |
TESSERINI CONTRASSEGNI INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z112B93436 |
25/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GENERATORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
60,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z862B9FC63 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU DOTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
ZDF2B937C5 |
23/03/2020 |
23/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO "ASPETTANDO DIALOGHI EULA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
ZE12BB14D1 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 REDDITI 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZE82BB3CF1 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DIPENDENTE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z412BB5F59 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU DOTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,31 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA DI AVAGNINA DAVIDE |
ZD22BB895F |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
,00 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZA52BC1050 |
|
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,12 |
,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
Z3D2BCD5CA |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE TFR1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z972BCB142 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZF42BE45C4 |
17/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE IMPIANTO WI-FI SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.200,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZB22BEEB53 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE VETRO E FISSAGGIO VASISTA SERRAMENTI SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
8185238015 |
|
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.525,00 |
,00 |
03198450045 - BISCIA COSTRUZIONI SRL |
ZE92C105B8 |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO PER REFERENDUM DEL 29.03.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z932C48638 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
CONVENZIONE COMUNE/CAF "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,50 |
94,50 |
02732610049 - ACLI SERVICE CUNEO SRL |
Z7F2C485BB |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
CONVENZIONE COMUNE/CAF "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
06418720014 - CAAF/CGIL |
Z3C2C4864D |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
CONVENZIONE COMUNE/CAF "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
11025030013 - CAF CISL |
Z142C42638 |
11/05/2020 |
11/05/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPESA KIT MONOUSO PER REFERENDUM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02550220061 - MAVI TRADING SRL |
Z1E2C1EB57 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA MULETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZ.PROF.CEBANO MONREG.SOC. A R.L. |
Z242C671E9 |
21/05/2020 |
21/05/2020 |
2020 |
IMEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE SOCIAL 1°QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z942C61976 |
29/04/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PUNTI METALLICI FOTOCOPIATORE MOD.RICOH. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZE72C4253E |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRORDINARIA E FORNITURA DISINFETTANTE UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZF82C6F97D |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z162C6F66C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MACCHINA VIRTUALE PER TELELAVORO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,40 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA DAVIDE AVAGNINA |
ZAA2C8FAD2 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,30 |
162,30 |
03619120045 - FARMACIA VITTORIA SNC |
Z4B2C8FAB5 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,48 |
226,48 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
ZEE2C79B83 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SBLOCCO CENTRALINO TELEFONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z242C7E196 |
28/07/2020 |
|
2020 |
FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12, LOTTO 1 ? PERIODO 01/05/2020 ? 30/04/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.098,36 |
1.352,20 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
82519425F5 |
|
|
2020 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17, LOTTO 1 ? PERIODO 01/05/2020 ? 30/04/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
176.704,92 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO S.P.A. |
ZEA2C8FD5D |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO RINNOVO CQC OPERAIO D.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,44 |
,00 |
00647820042 - AUTOSCUOLA BOTTO E TONELLI SNC |
Z022C99B70 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MASCHERINE PER POPOLAZIONE PER CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZCA2C99B6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MASCHERINE PER POPOLAZIONE PER CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE SRL |
Z772CB27B5 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
ADESIONE ALLA BANCA DATI "FORMULA EDK" Anno 2020 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Aggiudicazionealla Ditta Myo Spa. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z772CB27B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,10 |
650,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z702CBC894 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE "PA WEB" - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Aggiudicazionealla Celnetwork srl. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z702CBC894 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
ZCC2CA3002 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 - FORNITURA BLOCCHI BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC2CA3002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,00 |
924,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZB32CB9DD9 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SFALCIO CAMPI SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z7E2CC18D4 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI IVECO DAYLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,80 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z162CB9DB1 |
26/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.805,00 |
3.273,12 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
Z9D2CC5DF9 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z7D2CC3ECC |
17/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.986,25 |
22.544,83 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z792CCC601 |
17/06/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DITTA SIPAL ANNI 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z0E2CD1504 |
14/08/2020 |
14/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA SCHERMI PARAFIATO IN POLICARBONATO PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZEF2CD19C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E FORNITURA DISPENSER PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,63 |
,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z3F2CD1B5C |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE CANALI SOCIAL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,02 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
ZE72CD1BBA |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COMPOSTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02448130167 - EUROSINTEX SRL |
Z4E2CD1E6C |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CONFERMA SERVIZIO A CSI PIEMONTE PER L'ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,50 |
14,50 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZDD2CD5798 |
|
|
2020 |
CORREZIONE E INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZB72CD8733 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER GESTIONE FUNZIONAMENTO LAVORO IN SMART WORKING DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
03393310176 - NANOSOFT SRL |
ZB02CD8746 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER GESTIONE FUNZIONAMENTO LAVORO IN SMART WORKING DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA DI AVAGNINA DAVIDE |
Z592CD875B |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER GESTIONE FUNZIONAMENTO LAVORO IN SMART WORKING E GESTIONE PROBLEMATICHE ON SITE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,98 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z522CE1E6C |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ? IMPEGNO SPESE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
ZCD2CE1E3D |
17/06/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ? IMPEGNO SPESE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.257,38 |
6.048,55 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
00487700015 - P.R.T. S.P.A. |
ZA82CE25EA |
15/05/2020 |
|
2020 |
SPESE POSTALI ANNO 2020 ? IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
7.254,10 |
1.170,31 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z9E2CE40A2 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER BITUMATURA STRADA PRACARBONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
Z442CEB786 |
17/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,74 |
101,46 |
03561890041 - AGENZIA GARUTI DI GARUTI FABRIZIO & C. SAS |
Z0D2CEB768 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
ZCF2CEC76B |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVO FISCALE 770/2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
220,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZAE2CFF45A |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZCC2CFB5D8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
,00 |
01743040063 - DEMO SPA |
Z4A2D0B601 |
14/08/2020 |
14/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCHERMI PARAFIATO IN POLICARBONATO PER BIBLIOTECA PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z9C2D0BC6B |
26/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 1° SEMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.567,55 |
2.557,55 |
02802860045 - SAVEC SRL |
Z992D0C17E |
24/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA PIATTAFORME ELEVATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
1.620,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
Z0F2D0C47F |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,20 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z722D0C5B0 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00597150044 - DITTA CDE |
ZAD2D0C6E2 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA DERATTIZZAZIONE COMUNE, CENTRO DIURNO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
999,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z0A2D0C80D |
26/06/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA, PALAZZO COMUNALE E SFERISTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
300,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z7B2D0C918 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RIASSORIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z612D14B5A |
24/08/2020 |
|
2020 |
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8, LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.448,85 |
4.187,45 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZB62D1ED7D |
14/08/2020 |
14/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE GRU AUTOCARRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,63 |
188,63 |
01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI |
ZBE2D185C1 |
28/07/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE URGENTE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE VIA ORSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.654,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
ZAB2D13137 |
24/08/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TAGLIO SIEPE E CUNETTE TRAMITE ME.PA. ANNI 2020 E 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.126,00 |
15.063,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z0C2D19A69 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE MUNICIPIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
04960590653 - S.F. CENTRO FORNITURE SNC |
ZE92D23BF2 |
14/09/2020 |
|
2020 |
CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO URBANISTICA/COMMERCIO - ANNI 2020/2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
2.100,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z2D2D2986C |
28/10/2020 |
|
2020 |
RINNOVO ANNUALE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
208,30 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z752D2D30C |
28/07/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO FIBRA PER ANTICA CHIESA SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
323,40 |
179,37 |
02508100928 - TISCALI ITALIA SPA |
ZF92D2E209 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.000,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA SRL |
ZD02D43503 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO PROGETTAZIONE CUNEO PROVINCIA SMART. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z882D4ADD0 |
26/06/2020 |
|
2020 |
POLIZZA RCT/RCO AFFIDAMENTO TRIENNIO 2020/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG Z882D4ADD0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.819,67 |
5.250,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z722D512C1 |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA POMPA IMMERSIONE FONTANA PIAZZA RIMEMBRANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
155,74 |
BRCRMR64B49F351F - AGROTECNICA DI BARACCO ROSA MARGHERITA |
Z5D2D5B9A8 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO WEBCAM PER COVID. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
00970270096 - LOGOSOFT SRL |
Z822D5376C |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
FORNITURA POLTRONA DIREZIONALE PER UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
ZE42D6DA06 |
14/08/2020 |
14/08/2020 |
2020 |
FORNITURA TONER STAMPANTI E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.540,46 |
2.540,46 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
ZB82D4B9C5 |
22/07/2020 |
22/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DIALOGHI EULA EXTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
ZB12D7AFBF |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z212D70C6A |
|
|
2020 |
PROGETTO "CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOV̀, ROCCAFORTE MONDOV̀ E FRABOSA SOTTANA" PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.292,38 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
Z132D7DC6C |
|
|
2020 |
SERVIZI PER ATTIVAZIONE SISTEMA INCASSI PAGOPA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZEC2D7EBC5 |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA SCHERMO PARAFIATO IN POLICARBONATO PER SEGRETERIA SCUOLA PER EMERGENZA COVID 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z3D2D7EBAA |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRAORDINARIA PER APERTURA LOCALI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z262D8458D |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,87 |
627,87 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
ZD02D8483B |
28/07/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,39 |
630,00 |
03282070048 - STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO |
Z922D8492B |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE OROLOGIO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
,00 |
00135230043 - F.LLI IEMINA di Iemina Roberto e C. S.n.c. |
ZC42D5C0D4 |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE CENTRALINO SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
06112730012 - TELESIS S.R.L. |
Z5B2D85AB3 |
24/08/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO 2°SEMESTRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.554,40 |
3.151,60 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z732D9F61A |
24/08/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,20 |
265,20 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZAB2D9F778 |
16/11/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
88,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZE72D98638 |
19/08/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINATA EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.297,50 |
4.200,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z5D2DA2037 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5D2DA2037 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,10 |
79,10 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZF72DAA4E8 |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO 2° APPUNTAMENTO DIALOGHI EULA EXTRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DOTT. FULVIO |
8326861712 |
16/11/2020 |
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI SUI FABBRICATI D'ALPEGGIO BRACCO GAVI E PIAN DI MALE. |
|
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
102.293,59 |
60.684,69 |
RSOMCM67D11F351J - ORSI MARCO COSTRUZIONI EDILI |
Z402DCC4C4 |
23/11/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ADEGUAMENTO AULA SCUOLA BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZB62DD6FCC |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RINGHIERA MARCIAPIEDE SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02477940049 - DITTA FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z5D2DB2ED3 |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA PER WC PIAZZA FILIPPI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,60 |
141,60 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z912DBD8BC |
24/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO PICK-UP PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
ZAE2DBD1D8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE CANALI SOCIAL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z6B2DCF1B1 |
|
|
2020 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SEGRETARIO COMUNALE SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z592DE83BC |
06/11/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RICALCOLO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03151840042 - MACPAL S.A.S. |
Z5C2DD6F12 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE GIOCHI GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
ZB52DEAE2E |
13/10/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,50 |
1.398,12 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
Z282DEAE6A |
13/10/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
3.080,80 |
10722930012 - CKC GROUP SRL |
83739409E3 |
|
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.995,45 |
,00 |
03511310041 - RAMONDETTI IMPIANTI SRL |
Z732DA92FA |
19/08/2020 |
19/08/2020 |
2020 |
DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORSO UNIVERSITA' DEL MONDOLE' A.S. 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,60 |
644,60 |
MCHPRZ61P24G114B - MICHELIS PATRIZIO |
ZD02DE5F2D |
14/09/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA TRASLOCO PIANOFORTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
840,00 |
FLCPLA67C30B285C - FALCO PAOLO TRASLOCHI |
Z152DEAA46 |
16/11/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO PER ADEGUAMENTO AULA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z7F2DDAF69 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER TINTEGGIATURA PER ADEGUAMENTO AULA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO |
ZB52DEAA42 |
16/11/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA TELI INSONORIZZANTI PER ADEGUAMENTO AULA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
2.290,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
Z532DEE911 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA TINTEGGIATURA ZOCCOLATURA INTERNA AULE E SALONE SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO |
ZAB2DEE941 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE GAZEBI ESTERNI SCUOLA MATERNA E FORNITURA PALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z642DF7AD6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA PORTA PRESSO CENTRO ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZD02DBD90C |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARI PER IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z202DF7B23 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z052DF7BB4 |
28/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.080,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z7A2DF7BDD |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE FINESTRA PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z152DF7C18 |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZCF2DF7C39 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E PROGRAMMAZIONE CHIAVETTE ANTIFURTO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z142DF7CCE |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z592DF7CC6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z232DF7CED |
|
|
2020 |
FORNITUA MATERIALE VARIO PER STRADE ED IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z112DF7CFA |
18/11/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA PENSILINA SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z072DEE92C |
14/09/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE GAZEBI ESTERNI SCUOLA MATERNA E FORNITURA PALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,88 |
88,80 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
Z662E2151D |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ARREDO VARIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,57 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
Z022E25A3F |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z7F2E24312 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
SPESE RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,67 |
85,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z552E01C7E |
06/11/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO: LINEA 11 "MADONNA DEL PASCO-CAPOLUOGO-LINEA MISTA", LINEA 12 "ELEMENTARI BRANZOLA", LINEA 13 "MEDIE BRANZOLA" E LINEA 14 "ELEMENTARI CAPOLUOGO" A.S. 2020/2021 ALLA DITTA GARELLI VIAGGI DI GARELLI GIANFRANCO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z552E01C7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.213,07 |
10.916,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
ZEE2DE5F6B |
14/09/2020 |
14/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTI VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
ZCD2DE5F59 |
21/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTI VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
340,00 |
02145700049 - TIPOGRAFIA JOLLYGRAF SNC |
ZA52E25A0F |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
34,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z7E2E333FF |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB SRL |
Z5C2E37654 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE VETRATE INFANZIA E SCALA SICUREZZA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA PER EMERGENZA COVID 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z322E3818F |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA NASTRO ANTISCIVOLO SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
Z4C2E381B4 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
Z3A2E4C163 |
|
|
2020 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE EX SEGRETARIO COMUNALE SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZF02E4A110 |
21/10/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE A MEZZI COMUNALI E MEZZI A NOLEGGIO PER LAVORI EFFETTUATI DA REGIONE PIEMONTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.400,00 |
5.323,96 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZE42E56BBA |
07/12/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA NOLEGGIO ESCAVATORE PER PULIZIA ALVEO E SPONDE TORRENTE ELLERO NELL'AMBITO DEL BANDO ACQUE SICURE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CRC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.180,00 |
4.180,00 |
02707490047 - MASSUCCO T S.R.L. |
Z932E560AE |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI IN APPOGGIO AGLI OPERATORI COMUNALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI SETTEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z7A2E56B97 |
06/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SANIFICAZIONE LOCALI POST OPERAZIONI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,40 |
19,18 |
03619120045 - FARMACIA VITTORIA SNC |
Z9B2E58236 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA SANIFICAZIONE LOCALI POST OPERAZIONI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZCF2E78058 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z162E92EE9 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,10 |
165,10 |
03222970406 - DITTA MYO SPA |
Z802E8DBB5 |
25/11/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE PERIODICHE DITTA IMQ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z512E8E49C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA INCARICO INTEGRATIVO COVID RSPP 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
ZD12E8D420 |
06/11/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MOTOZAPPA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
ZD22E8D465 |
06/11/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MOTOZAPPA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,65 |
214,65 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
ZD92E7DD3E |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z022E7DE1F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
00311220040 - BRESSANO MOBILI SRL |
Z9D2E7DDBD |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO |
Z0E2E7DD6F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZB42E7DD13 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z512E8D100 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "P. ORSI" DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
,00 |
02083220042 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO S.C.R.L. |
ZCA2E9EF8E |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "P. BONGIOVANNI" DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO |
Z352E9EE9D |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA "P. BONGIOVANNI" DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.540,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZB52EC5397 |
|
|
2020 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE EX DIPENDENTE COMUNALE SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z1F2ED3CB6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO DOTT. PAOLO |
Z272ED3CE8 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA BITUMATURA TRATTO STRADA COMUNALE MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZBF2EA7BBD |
25/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO AL VILLANOVA VOLLEY BALL FINO AL 31.12.2020. CIG:ZBF2EA7BBD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,84 |
1.089,69 |
02275250047 - VILLANOVA VOLLEY BALL |
Z572ED3B23 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE II.PP. NUOVA ROTATORIA MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z312ED3AB3 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA REVISIONE ESTINTORI 2° SEMESTRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.898,80 |
1.898,80 |
02802860045 - SAVEC SRL |
75230411d4 |
07/01/2019 |
17/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI_ INTEGRAZIONE ORE E RIDETERMINAZIONE MONTE ORE cig 75230411D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,69 |
91.759,46 |
02182050043 - COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC' |
ZAA2EE33FF |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA EROGATO DAL MiBACT: impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.300,00 |
03819390042 - LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE |
ZCA2EE33CC |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA EROGATO DAL MiBACT: impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
2.401,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
ZE42EE33F1 |
07/12/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA EROGATO DAL MiBACT: impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.300,00 |
03696770043 - LIBRERIA LETTERA 22 |
Z9D2ED9A7B |
|
|
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ? PERIODO 12 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
10596000017 - ASSIST SPA |
ZDE2EFB2AB |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 NASTRI D'INCHIOSTRO PER STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ 2090 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z382EEFBAE |
|
|
2020 |
FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.300,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
ZCA2EFC1DE |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO APPLICATIVO WEB ALMA PAGHE CON PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CONTESTUALE INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PER ELABORAZIONE KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z262EEFBBB |
|
|
2020 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON IRC ADVANCED 5735I PER 72 MESI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.434,43 |
,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZEA2EEFB9D |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,76 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z4A2EEFBA1 |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO SCUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZF52EEFBA3 |
07/12/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURE PER IMPIANTI SPORTIVI ED AREE VERDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,72 |
524,00 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
ZA52EEFBA5 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA NASTRO ANTISCIVOLO SCUOLA DELL'INFANZIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,40 |
155,40 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z7D2EEFBA6 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SCIA FINALE VV.FF.ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO STUDIO TECNO BORGHESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z552EEFBA7 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA ANALISI FITOPATOLOGICHE VIALE PIAZZA RIMEMBRANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,12 |
,00 |
03206610044 - Dott. Forestale ed Ambientale PECOLLO DANIELE |
ZCD2EEFBA4 |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
8486033FF3 |
|
|
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI 2020. Aggiudicazione lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.943,86 |
,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
ZD82EEFBAA |
17/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI CENTRO DIURNO COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
ZD32F01B8E |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,00 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
ZA42F01C9D |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA POTATURA VIALE PIAZZA RIMEMBRANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z822F0D0AE |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA IMPLEMENTAZIONE CONNESSIONE WI-FI SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z8E2F0FC1D |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO HOSTING SITO "BEE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
11447600013 - NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO |
Z642F027CC |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE AREE VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
ZA92ED06B9 |
25/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
UNIVERSITA' DEL MONDOLE'. IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FOTOGRAFIA. CIG ZA92ED06B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
250,00 |
PRNGDU62T14L219W - PEIRONE/GUIDO |
Z4D2EEA81E |
03/12/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
O.D.A. FORNITURA DI LICENZA PIATTAFORMA DIGITALE GO TO MEETING ALLA DITTA CONSOFT INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z4D2EEA81E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
129,00 |
129,00 |
09154571005 - CONSOFT INFORMATICA |
ZAB2F2AC79 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
01743040063 - DEMO SPA |
Z8B2F2E0A3 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA POSA LUMINARIE PER ORGANIZZAZIONE "CONCIATI PER LE FESTE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,00 |
,00 |
00163110042 - CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC |
ZF22F36068 |
|
|
2020 |
ACQUISTO AUSILI SPECIFICI E MIRATI ALLA POSTURA SCOLASTICA PER INSERIMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
574,87 |
,00 |
03051180135 - ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L. |
ZEB2F2DD19 |
|
|
2020 |
EMERGENZA COVID-19 - EFFETTUAZIONE TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PERSONALE DIPENDENTE E SINDACO . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z492F2DC93 |
|
|
2020 |
FORNITURA N.30 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
ZEB2F2DD19 |
17/12/2020 |
|
2020 |
EMERGENZA COVID-19 - EFFETTUAZIONE TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PERSONALE DIPENDENTE E SINDACO . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
680,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z912F357E9 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO PINETE CON IRRORAZIONE MEDIANTE ELICOTTERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
01070380058 - HELIWEST SRL |
Z1A2F43CA4 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.960,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZD02F44A66 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVA AUTORIZZAZIONE BOSCO COSTA SERRA LUNGA MONTE PIGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
ZE12F54223 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET "DIALOGHI EULA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
ZE42F542F2 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO 3° E 4° APPUNTAMENTO "DIALOGHI EULA EXTRA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
,00 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DR. FULVIO |
84701447F1 |
|
|
2020 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.887,80 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
Z962F535C4 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z152F9A99 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER GESTIONE FUNZIONAMENTO LAVORO IN SMART WORKING DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA DI AVAGNINA DAVIDE |
Z9E2F61196 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER ANTICA CHIESA DI SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.073,77 |
,00 |
02086360043 - MOBILI TRE DI SRL |
Z142F8427A |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE PARTE CONCENTRICO ANNI 2020-2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZED2F8AD02 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TELEFONI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZEC2F8C831 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA COMPLETAMENTO POTATURA VIALE PIAZZA RIMEMBRANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z5C2F8C899 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO COPRILOCULI CIMITERO VILLAVECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
02712890041 - EDILPIETRE S.N.C. CIVALLERI-DI FALCO & C. |
ZA32FA00E5 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SALGEMMA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.625,00 |
,00 |
03093600041 - MARTINI F.LLI SNC |
ZBB2FA046C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO STORICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC |
Z282F8BF7C |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z412F8C057 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
ZBC2F8C028 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03282070048 - STOP & GO DI BERTOLINO MAURO |
Z732FBB503 |
|
|
2020 |
RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z732FBB503 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z0F2FA9B23 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MOTOGENERATORE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZB22FB5347 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA BITUMATURA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.434,00 |
,00 |
00180940041 - SAISEF SPA |
Z3C2FB6966 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE POTATURE VIALI ED AREE ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.350,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z142FB8CB3 |
|
|
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO ? ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z4D2FB671E |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO ANNI 2021-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.217,38 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
85543118BF |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNI 2021-2022. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
50.000,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z422FE767D |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2021-2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z332FEB80F |
|
|
2020 |
FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,07 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
856985433E |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
ZC42FF0D39 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
ZBD2FF0E47 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRIGLIA CARRABILE VIA DEGLI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
FNGDNG68C04F351U - FENOGLIO/ADRIANO FABBRO |
Z2A2FF10D1 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARI PER STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z3E2FF153A |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTELLI STRADALI E VARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZCF2FD7E32 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,67 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z9B2FD7DE8 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.538,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT SRL |
ZDA2FF22D7 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA SERVOSCALA PER ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.126,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZC82FF7D18 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED INSTALLAZIONE TELECAMERA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZB72FF7C6F |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SEDE UNIONE MONTANA MONDOLE' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
ZAA2FF7AE4 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SEDE UNIONE MONTANA MONDOLE' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT SRL |
Z09300224C |
|
|
2020 |
LINEA MERCATALE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z09300224C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.705,04 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
Z5E2FEFE7A |
|
|
2020 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA BLOCCHETTI E IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ADERENTI ALL'INIZIATIVA .CIG Z5E2FEFE7A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
Z9C2FFF1AD |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE AREE CONCENTRICO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
Z422FFF1EE |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE AREE CONCENTRICO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOC. COOP. |
Z7A2FFF447 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA TINTEGGIATURA ZOCCOLATURA INTERNA CORRIDIO SCUOLA MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO |
Z9E2FFA3C7 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.805,00 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZB7300F008 |
|
|
2020 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,95 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z4D300D667 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE PERIZIA PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.115,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
Z5F2FA5198 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO PALAZZETTO VOLLEY TRIENNIO 2021/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
02275250047 - VILLANOVA VOLLEY BALL |
Z062FEB3C6 |
|
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA RICONFIGURAZIONE SITO DIALOGHI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
08431360018 - KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO |
Z052F7C9C2 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE AVV. SCIOLLA ALESSANDRO' PER COSTITUZIONE RICORSO AL TAR SIG. RI FIORI ALDO ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA Z052F7C9C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.SCIOLLA - AVV.VIALE |
Z7B1CEB821 |
05/04/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE RETE VIARIA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.995,00 |
27.802,04 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZF01D00B88 |
24/07/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' PER BANDO PSR 7.6.1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
ZA01CE7F6E |
18/07/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO POTATURE VIALI ED AREE VERDI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.580,00 |
10.580,00 |
02562870044 - VINAI GJONNJ |
8579659E92 |
|
|
2021 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI II.PP. ROTONDA MADONNA DEL PASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.083,55 |
,00 |
03511310041 - RAMONDETTI IMPIANTI SRL |
Z4S3057089 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z823057954 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI PARTE PER QUANTIFICAZIONE DANNI CENTRO DIURNO SIRIO A CAUSA DI FENOMENO ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,50 |
,00 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO/GIUSEPPE |
ZA03057D7E |
|
|
2021 |
INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2021 REDDITI 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
130,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z0B3064A73 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNTIURA ETICHETTE INVENTARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,38 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
ZB03076141 |
|
|
2021 |
SPESE POSTALI ANNO 2021 ? IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.975,41 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z52307606E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RIMOZIONE ADESIVI E LUCIDATURA NISSAN LEAF DA DESTINARE A POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
Z13309C9D0 |
|
|
2021 |
BANDO EMESSO DALLA FONDAZIONE CRC, DENOMINATO "SMART E GREEN ECONOMY" PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE". AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
CNCRSL77D57B354I - CUNCU ARCH. ROSSELLA |
ZEE30BDE68 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,65 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
Z6630C55A5 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CORRUZIONE ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
03919520043 - PIGAL SRL |
Z6830E93C2 |
|
|
2021 |
RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET FINO AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
ZEF30CAC93 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI II.PP.ROTONDA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z0630EA672 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA CONNESSIONE WI-FI CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z443105DBD |
|
|
2021 |
FORNITURA CARTA FORMATO A4 PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
765,00 |
,00 |
11665750151 - VANNI S.R.L. |
Z2C3101C71 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO 1° APPUNTAMENTO DIALOGHI EULA EXTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC8310AC75 |
|
|
2021 |
CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CANONE CSI PIEMONTE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,33 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZA2312FA43 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE / ELETTORALE ANNI 2019-2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z4D31454FD |
|
|
2021 |
FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13, LOTTO 1 ? PERIODO 01/06/2021 ? 31/05/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
,00 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER |
ZC53138FE7 |
|
|
2021 |
FORNITURA GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13, LOTTO 1 ? PERIODO 01/06/2021 ? 31/05/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.300,00 |
,00 |
02221101203 - HERA COMM |
Z19314015C |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFERICA GIARDINETTI CORSO MARCONI E MANUTENZIONE GIOCHI RORACCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z333140181 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFERICA GIARDINETTI CORSO MARCONI E MANUTENZIONE GIOCHI RORACCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.141,00 |
,00 |
03273820757 - DIMO GROUP S.R.L. |
86965414A9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CAMPI DA TEENIS CENTRO SPORTIVO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
Z1D313EFCF |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO NISSAN LEAF DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
00188120349 - BERTAZZONI SRL |
Z01313F9E9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO NISSAN LEAF DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
10650020018 - TCA TRASPORTI SRL |
ZDD31419C1 |
|
|
2021 |
SPORTELLO DIGITALE DEL CITTADINO E SPORTELLO VIRTUALE: ATTIVAZIONE SERVIZI E CANONE DI MANUTENZIONE/GESTIONE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z763149FC5 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA PIATTAFORME ELEVATRICI ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZF0314BBC0 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLE ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,20 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z99314BEC6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z973149609 |
|
|
2021 |
FORNITURA E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.885,25 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
8693420521 |
|
|
2021 |
FORNITURA E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.599,42 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZF9314C700 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA DERATIZZAZIONE COMUNE, CENTRO DIURNO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,00 |
,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
868442670B |
|
|
2021 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.890,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZCF3161E9C |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE OROLOGIO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,00 |
,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. S.N.C. |
Z783161EB1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
ZE93161EC1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZC33161E51 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA BITUMATURA TRATTI STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZE73153DB0 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA RIMOZIONE BRUCIATORI E SCOLLEGAMENTO TUBAZIONE GAS SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01839340047 - IDROCLIMA S.A.S. DI CALLERI F. & C. |
Z2D3161D1B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE CANALI SOCIAL ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.536,07 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
Z3B316347D |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z03316B48B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.294,35 |
,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
ZBE316D160 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CATENE PER MINIPALA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z10316D76C |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z31316E14C |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIMOZIONE PUNTI LUCE II.PP. ENEL SOLE CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO IN ALTRI SITI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.957,52 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z683171B43 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO CONTENUTI NUOVO SITO DIALOGHI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,97 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
ZE3317A553 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ABBATTIMENTO PLATANI VIALE PIAZZA RIMEMBRANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
ZA731844A8 |
|
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2021 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE "PA WEB" - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Aggiudicazionealla Celnetwork srl. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA731844A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.173,84 |
,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
ZOC318450A |
|
|
2021 |
ADESIONE ALLA BANCA DATI "FORMULA EDK" Anno 2021 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) - Aggiudicazionealla Ditta Myo Spa. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0C318450A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,10 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z9A317FB8A |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RIPRISTINO DANNI PRESSO IL CENTRO DIURNO SIRIO A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.240,00 |
,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z2F317FC1D |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RIPRISTINO DANNI PRESSO IL CENTRO DIURNO SIRIO A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.735,67 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z20317FCF9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUTA' E FORNITURA NUOVO UPS PER LOCALE SERVER PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.215,00 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
ZDA318545D |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PATENTINO PIATTAFORME ELEVATRICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z3131856DB |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA COLLAUDO FIAT PANDA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
ZAA3185DFA |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE A MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.426,23 |
,00 |
00484960588 - ENI SPA |
Z7B318EF2A |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CENTRALINO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.328,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z45318EE56 |
|
|
2021 |
FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOV̀ ? PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO PER UN PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z75318EE87 |
|
|
2021 |
FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOV̀ ? PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO PER UN PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
87300308A7 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NUOVA VIABILITA' PEDONALE DI VIA PIANFEI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.258,74 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
8719086163 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NUOVA VIABILITA' PEDONALE DI VIA PIANFEI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.007,96 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
Z18319D753 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE "SIGILLO ELETTORNICO QUALIFICATO" DITTA SIPAL INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
Z44319A85B |
|
|
2021 |
LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.167,15 |
,00 |
13366030156 - ADECCO ITALIA SPA |
Z6131B29A7 |
|
|
2021 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S.2021/22 E VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6131B29A7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
87450091B9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E PIANIFICAZIONE "DIALOGHI EULA 2021" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
BRSFLV85L22I470P - BERSANETTI DR. FULVIO |
ZA631B6796 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FOGNATURA PIAZZA FILIPPI E VIA TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z7431B699A |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
Z9331BD4FC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.21. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.528,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z7131CF7D8 |
|
|
2021 |
EMERGENZA COVID-19 - EFFETTUAZIONE TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PERSONALE DIPENDENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
02579090040 - PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z3831DD4C6 |
|
|
2021 |
RINNOVO ANNUALE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z9531D8BCB |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE ROTATORIE CORSO MARCONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
TMTRNN93M62D205I - ARCH. TOMATIS/ARIANNA |
874801632D |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANCHINE E CESTINI GETTACARTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
87480016CB |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
,00 |
03282070048 - STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO |
ZE931DF4CB |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCHERMI PARAFIATO IN POLICARBONATO PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZBC31DFD41 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,50 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZE931E9692 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z9631EB03E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO 2° APPUNTAMENTO "DIALOGHI EULA EXTRA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3B31E8DE9 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z68321A38D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTALE TRIBUTI ONLINE". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
8784556CED |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' SISTEMISTICA PER SPOSTAMENTO DATI SU NUOVO SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
8745003CC2 |
|
|
2021 |
BANDO FONDAZIONE C.R.C. "SMART E GREEN ECONOMY" e DECRETO CRESCITA 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE. Affidamento incarico Direzione Lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione APE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
CNCRSL77D57B354I - CUNCU ARCH. ROSSELLA |
8740158E89 |
|
|
2021 |
BANDO FONDAZIONE C.R.C. "SMART E GREEN ECONOMY" e DECRETO CRESCITA 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE. Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.239,51 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
ZA73213BEF |
|
|
2021 |
AUMENTO SPAZIO SLOT DA 50 GB A 100 GB CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA |
Z5E322B16D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINATA EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.245,82 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z1232366EB |
|
|
2021 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.264,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZEB3221F1A |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z7B3221F4F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZCD324CF26 |
|
|
2021 |
FORNITURA KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZE2324F239 |
|
|
2021 |
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.9, LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.603,93 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZC2324C552 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER LA SOSTITUZIONE TELI TENDE DA SOLE ASILO NIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE TENDE S.R.L. |
Z69326E215 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AREE BOSCHIVE MONTE CALVARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.517,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z31326B39D |
|
|
2021 |
IMPEFNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,12 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z9B3270FEA |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURE VARIE PER OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02477940049 - FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z8C32711C1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,50 |
,00 |
01785710045 - AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIAN MARCO E ANDREA SNC |
Z6432714B3 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTIFURTO SANTA CATERINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
ZE53271818 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA ANTIFURTO SCUOLE CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z723276FBC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO VARIANTE AI SENSI ART.17 COMMA 12 L.R.56/77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z2D327DF8A |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' LOCALE SERVER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z89328031F |
|
|
2021 |
PRESA D'ATTO RINUNCIA INCARICO E NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CANALI SOCIAL LUGLIO-DICEMBRE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
03585140043 - GALLO GABRIELE |
Z6D3288FA0 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA CONTROSOFFITTATURA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO LEONARDO |
Z683291981 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA INFERRIATA SFERISTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
FNGDNG68C04F351U - FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z9C32A2A5D |
|
|
2021 |
SPESE RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
ZC532A2AA1 |
|
|
2021 |
SPESE RICOVERO GATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
ZAA32AA6BC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,20 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
88093211AA |
|
|
2021 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40.445,96 |
,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z193270E36 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z193289B4D |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
Z4A32AF3CF |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE PER DICIOTTENNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
370,00 |
,00 |
01189570128 - BELLINI-UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S.N.C. |
8861053442 |
|
|
2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18, LOTTO 1 ? PERIODO 01/11/2021 ? 30/04/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.630,00 |
,00 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
Z5032AE3C7 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO FIBRA PER ANTICA CHIESA SANTA CATERINA PERIODO 01.06.2021-31.12.2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,51 |
,00 |
02508100928 - TISCALI ITALIA SPA |
883978013A |
|
|
2021 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP. DECRETO CRESCITA 2021. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.204,18 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
ZBB32BF0D5 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE KIT MOLLA GIOCO GIARDINETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. |
ZDE32C6719 |
|
|
2021 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
402,70 |
,00 |
08224591217 - ATLANTE S.R.L. |
ZEF32D0C7A |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.041,11 |
,00 |
02536970029 - BINAMIC SRL |
ZB832C3A8A |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA SEDIE SCUOLA SECONDARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,20 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
Z1832C3A8E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA SEDIE PER MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
Z8932C3A9E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
Z5432D641F |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINATA EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP.2021 - FONDI AGGIUNTIVI DECRETO CRESCITA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.245,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z8132E7AF0 |
|
|
2021 |
FORNITURA CALCOLATRICE UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
Z7732F1423 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCANNER FUJITSU FI-6130 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZB332F2259 |
|
|
2021 |
DETERMINA ACQUISTO CELLULARI PER CONTROLLO GREEN PASS - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,48 |
,00 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
8882830734 |
|
|
2021 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE ? VIABILITA' VARIE. DECRETO M.I. 11 NOVEMBRE 2020 ed Art. 1 commi 29-37 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 . c.d. Decreto Crescita 2021 fondi aggiuntivi. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.994,28 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
Z5F3307580 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SERATA EVENTO ADDOLORATA 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z823307426 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SERATA EVENTO ADDOLORATA 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZDD330703E |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SERATA EVENTO ADDOLORATA 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z983307628 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SERATA EVENTO ADDOLORATA 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,50 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - TEALDI/DIEGO |
Z0E3327701 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA DEMOLIZIONE FIAT STILO E CARRELLO APPENDICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03358980047 - ONNIMPEX AUTODEMOLIZIONI |
ZE13321EC4 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO SCIA VVF TEATRO E BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,95 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z71333A242 |
|
|
2021 |
ACQUISTO FABBRICATO IDENTIFICATO AL FG 31 MAPPALE 15 IN PIAZZA SANTA CATERINA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI ACQUISTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.901,64 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
ZE3331F42A |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,56 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z50332DB27 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PALO II.PP.SINISTRATO VIA VECCHIA FRABOSA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.419,00 |
,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z6F332DF96 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZF632E9C6F |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA BITUMATURA TRATTI STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZE132E9CA8 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z7432E9CB1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA BITUMATURA TRATTI STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z66334A31E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA TARGHE TORNEO BOCCIOFILA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,50 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - TEALDI/DIEGO |
Z9D332689A |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.700,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z14333A796 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,00 |
,00 |
07950630017 - MISURE E SERVIZI SAS |
Z4D334771F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA INTERVENTO MANUTENTIVO CENTRALINO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA43326A7D |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE CONCENTRICO ANNI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z9833635D7 |
|
|
2021 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CANDIDATURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z293363651 |
|
|
2021 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CANDIDATURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
ZA9336BDCE |
|
|
2021 |
: IMPEGNO SPESA ACQUISTO DECESPUGLIATORE DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,79 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z42336C070 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
89417315D9 |
|
|
2021 |
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - ACQUISTO CORONE E STAMPA MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
8941722E69 |
|
|
2021 |
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - ACQUISTO CORONE E STAMPA MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,09 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
Z2A337D93F |
|
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI IN MATERIA DI PERSONALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO ? TRIENNIO 2022/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.550,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z2D3394CAC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COPRILOCULI CIMITERO VILLAVECCHIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
,00 |
00684200041 - EDIL PIETRE S.N.C. |
Z873395C1B |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA II.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
,00 |
00359480043 - SITEL DI BISCIA ORESTE &C |
Z973395C7F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA COMUNALE DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE STRADE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z9A337D90A |
|
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ?TRIENNIO 2022/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.770,22 |
,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
ZDE33A67B1 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO FIAT PANDA TARGATA DL262WT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
,00 |
02639820048 - CENTRO REVISIONI DEL MONREGALESE |
ZCA33AA9EO |
|
|
2021 |
SPESE RICOVERO GATTO. CIG: ZCA33AA9E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z3633B3082 |
|
|
2021 |
INCARICO PER DIFESA LEGALE RICORSO AL TAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
Z8F3332FFC |
|
|
2021 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PRG ART.17 C.12 L.R.56/77 - CASCINA ALBARAI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.652,00 |
,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO DR. GIUSEPPE - GEOLOG O |
Z5O33D58A8 |
|
|
2021 |
ACQUISTO N. 5 FOGLI DEL REGISTRO SUPPLETIVO DEGLI ATTI DI MORTE CIG. Z5033D58A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZB833B77D3 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA POTATURE VIALE RIMEMBRANZA E CORSO MARCONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.482,50 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z3033DF8AC |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SCHEDE DI FAMIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z93340A92C |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA COLLAUDO FIAT PANDA CJ618XM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,55 |
,00 |
02639820048 - CENTRO REVISIONI DEL MONREGALESE |
Z1A3415F48 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO P.2 S.C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZC832BDAD8 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BLIBOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.473,43 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
ZC833B51FA |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE BEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZBD33F0611 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z2333D7C92 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00564820041 - CAI MONDOVI' |
Z6033D7C58 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
93045290041 - CIRCOLO UNASP ACLI CANZONETEATRO |
Z5533F0969 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
02993360045 - IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS |
ZE733B8092 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02155040047 - MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO |
ZB933F06F3 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,80 |
,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
Z2E33F0BA5 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03577760048 - CONFRATERNITA DELLA TRIPPA E DELLA RUSTIA |
Z9633D7845 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z8B33F0847 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,02 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
ZBD33D7CE6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9033D77A2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
Z6633D790F |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,75 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
ZC533CA564 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
,00 |
03912150483 - SEBACH SPA UNIPERSONALE |
ZED33D84EF |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z8A33D77FA |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z0E33D79DA |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DIALOGHI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.885,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z733447DD7 |
|
|
2021 |
FORNITURA LIBRI CON FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,09 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
Z823447DF6 |
|
|
2021 |
FORNITURA LIBRI CON FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.227,32 |
,00 |
03696770043 - LIBRERIA LETTERA 22 |
ZB033CBB2F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO STRUTTURE COPERTE BEE 2021 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.999,89 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO SRL |
Z9B33F0AA1 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z73342D83D |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA NOLEGGIO, POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,40 |
,00 |
00163110042 - CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC |
ZA6342D842 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA NOLEGGIO, POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z5A342D85D |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE AREE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z70342D869 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE PARTE CONCENTRICO ANNI 2021_2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
Z5E342D876 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ABBATTIMENTO PIANTE STRADA PAGANOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
ZAF344A19F |
|
|
2021 |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.594,50 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z02344A5FA |
|
|
2021 |
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
03410780245 - SIGGI CONFEZIONI SRL |
Z5233F079F |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,50 |
,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.P.A. |
Z4633F094A |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z1633F0628 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
03775290046 - ASTEC INSTALLAZIONI S.A.S. DI VALTER VERCELLONE |
Z2233F076E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01654260049 - CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL |
ZC133F0B11 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
93047980045 - CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO |
Z7533F0936 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
Z9733F0A88 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
01019341005 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONDOVI' |
Z9D33F0644 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z9533F0903 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
GLLGRL86A07C589M - GABRIELE GALLO |
Z2933F0360 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z9C33F07F5 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZAB33F0719 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
Z3433F085C |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
11447600013 - NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO |
ZC033F06E0 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZC633F0783 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
Z3933F07BF |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03448380042 - PROMOGRANDA S.R.L. |
ZE833F07DA |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO BEE 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
,00 |
02298550043 - RADIO PIEMONTE SOUND SRL |
89530090C1 |
|
|
2021 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2021_2022, 2022_2023, 2023_2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.893,90 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
8968338AA2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA II.PP. ENEL SOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.926,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z803467853 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTO "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
RSSMRS60C45F351A - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z3A3467620 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTO "CONCIATI PER LE FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
02993360045 - IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS |
Z8D346F277 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZF0346F3A8 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURE PER IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,89 |
,00 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
Z17346F3FF |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE IRRIGATORI CAMPO SPORTIVO DI BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZD2346F465 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z5E346F481 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO PER SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,75 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
ZB5346F567 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO FABBRICATO LOC. BALMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,91 |
,00 |
03633300045 - CIP IMPIANTI SRL |
Z21346F5B6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z97346F529 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARI PER STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z9A346F5F8 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA POTATURE VIALE RIMEMEBRANZA E CORSO MARCONI ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.402,50 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
8968418CA6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA RIQUALIFICAZIONE IIPP ENEL SOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
44.868,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z5434393FA |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA TARGA IN CERAMICA PER VIA ALESSANDRO ORSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZD13475531 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FINALE DI POTENZA AUDIO TEATRO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
ZCB346F66E |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZF234964C1 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EFFETTUAZIONE TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PERSONALE DIPENDENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
Z3E349539D |
|
|
2021 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI PREVIDENZIALE DIPENDENTI COMUNALI SU APPLICATIVO PASSWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z5D34899D6 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI E MEZZI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,85 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z88349D55F |
|
|
2021 |
FORNITUA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
ZD5349D48E |
|
|
2021 |
: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMMOBILI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZDD3492830 |
|
|
2021 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀ E BANDO ATTRAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROMOSSO DA FONDAZIONE CRC. IMPEGNO DI SPESA per candidatura e progettazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z6334B3436 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA SU DOTAZIONI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.081,97 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z3534A4E26 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z4635A3260 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,72 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z6D34A4E89 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO A.S.L. ED ASILO NIDO COMUNALE VIA DON ROSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
Z9434ACCBE |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.675,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZEE34ACB82 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI SALA CONFERENZE "F. GARELLI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.695,41 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z4D349FD5B |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
Z6A3492891 |
|
|
2021 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀ E BANDO ATTRAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROMOSSO DA FONDAZIONE CRC. IMPEGNO DI SPESA per candidatura e progettazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
Z2E349CBD2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE II.PP.ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
03483720045 - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
Z6934B797B |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU DOTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE UFFICI COMUNALI NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO PROCEDURE DI GARA, O TRATTATIVA DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.442,62 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA DI AVAGNINA DAVIDE |
ZD534ACBA2 |
|
|
2021 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA CENTRALINA PER IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI SALA CONFERENZE "F. GARELLI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z3D34C4A3A |
|
|
2022 |
RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET PALAZZO COMUNALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
ZBB34C4207 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,14 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
ZAD34F3C00 |
|
|
2022 |
INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE 2022 REDDITI 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
174,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z5534CA30E |
|
|
2021 |
RINNOVO SERVIZI INTERNET RELATIVI AL PORTALE ISTITUZIONALE E SERVIZI AD ESSO LEGATI TRIENNIO 2022/2023/2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB SRL |
ZD134F5564 |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,00 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
Z22354A728 |
|
|
2022 |
FORNITURA PUNTI PINZATRICE PER FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,80 |
,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZAC353CE69 |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO ? ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZEE359FE02 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DITTA SIPAL ANNI 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z83351394F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO VAR.ART.17 COMMA 12 SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z573596D61 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO TRIENNALE BIENNIO 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
03919520043 - PIGAL SRL |
Z1735A04C5 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARI PER STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z5535A07C1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
Z3D35A0921 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA DERATTIZZAZIONE COMUNE, CENTRO DIURNO E SCUOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z8035AOD76 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CESTINI PER AREE PUBBLICHE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
ZF935A5355 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E PRATICHE PER RIFACIMENTO ABBEVERATOI LOC PIAN DI MALE E RIFACIMENTO TRATTI ACQUEDOTTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
Z4C35A8BA7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AREE BOSCHIVE MONTE CALVARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZB435ACAFB |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
6242569AE5 |
|
|
2022 |
CONGUAGLI UTENZE COMUNALI GALA SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.574,90 |
,00 |
06832931007 - GALA SPA |
Z6D35C50B3 |
|
|
2022 |
SPESE POSTALI ANNO 2022 ? IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,93 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z4I35AD625 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.200,00 |
,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
Z9335B62E2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "+API. OASI FIORITE PER LA BIAODIVARSITA'". AFFIDAMENTO LAVORI DI PREPARAZIONE E SEMINA TERRENO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
ZB635B6F42 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SFERISTERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,65 |
,00 |
00526010178 - RIBOLA RETIFICIO |
Z3435C60B6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNTIURA TELI PVC PER SABBIONAIE SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
03579200043 - SCOTTO S.A.S. |
Z9535B9D45 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.106,25 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z4235C3D44 |
|
|
2022 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2555. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.555,94 |
,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZC335B9D67 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA PIATTAFORME ELEVATRICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.232,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZEE35BA2A1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLE ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z5935BA697 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE OROLOGIO SCUOLA CAPOLUOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
ZF935C5BF6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO FABBRICATO PIAZZA SANTA CATERINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,21 |
,00 |
11459900962 - FIBERCOP S.P.A. |
Z9135BA8F0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANTIFURTI EDIFICI PUBBLICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
ZB635CDA08 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SOCIAL ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.536,07 |
,00 |
GLLGRL86A07C589M - GABRIELE GALLO |
Z6C35BAABB |
|
|
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,52 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z4935CA133 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE A MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
Z1735BAB5A |
|
|
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT SRL |
ZE535DCA2B |
|
|
2022 |
INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISTO DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA LEONARDO WEB SRL. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2022/23- 2023/24- 2024/25. CIG: ZE535DCA2B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB SRL |
ZF435B63FA |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LEVIGATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
,00 |
BNLFVM62M03F351Z - ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE |
ZE835F7771 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE/ELETTORALE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z9335DD662 |
|
|
2022 |
PROGETTO "VILLANOVA DIGITALE 2022" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICA E PREPARATORIA ALL'ATTIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
GLLGRL86A07C589M - GABRIELE GALLO |
Z3235F795F |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z5F35DD713 |
|
|
2022 |
PROGETTO "VILLANOVA DIGITALE 2022" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICA E PREPARATORIA ALL'ATTIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.788,52 |
,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE SNC |
ZFA35F01BC |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE GAS SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03376400044 - RINALDI IVAN |
ZD935F99A3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
,00 |
00285910378 - SEPEL S.A.S.DI LOMBARDINI & C. |
Z7135F0116 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z8535F028E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z0235F0190 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE GAS SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.960,00 |
,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
ZB3362600A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORONE E FIORI PER LA CERIMONIA DEL "XXV APRILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
ZF336191BE |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO TEATRALE" DIALOGHI EULA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
97147110155 - EMERGENCY ONG ONLUS |
Z3B362E07E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE INTERNET PRESSO PALAZZETTO SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E PER ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZF1360E1B3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA VERIFICA BIENNALE ASCENSORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z4E3612B6C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER RICORRENZA "XXV APRILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZF1361922F |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE "DIALOHI EULA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,13 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z2B361F3CF |
|
|
2022 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE MODELLO TFR1 DIPENDENTE CESSATO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZC1361F9EC |
|
|
2022 |
FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO DEL SINDACO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z203621B01 |
|
|
2022 |
ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO DI PRIMO SOCCORSO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
03285810044 - MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS |
ZE8356BA03 |
|
|
2022 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. Affidamento progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.549,45 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
Z69362E702 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GADGET SERATA ASSOCIAZIONI SPORTIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z7F3619BA8 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
ZAB3619BC0 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO SICUREZZA PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
Z42356BA5F |
|
|
2022 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. Affidamento direzione lavori e contabilità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.498,49 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z7F3621150 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO PER UFFICI E MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
ZDF36214A3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER AIUOLE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,45 |
,00 |
CMALVI69E08L974R - ASR GIARDINI-VIVAI |
Z1C363B0D2 |
|
|
2022 |
CANONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA TRIENNIO 2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,33 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZFA362695F |
|
|
2022 |
FASI DISTRETTUALI DI 1° E 2° GRADO PALLAPUGNO 03.05.2022. INCISIONE MEDAGLIE PER LA PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA362695F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - TEALDI/DIEGO |
Z433618986 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE AVV.SCIOLLA-VIALE PER PERIZIA SPECIALISTICA RICORSO TAR REGIONE /COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
Z8B3653983 |
|
|
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,10 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z983655B69 |
|
|
2022 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S.2022/23. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z983655B69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
ZCE364E59A |
|
|
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.675,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z3F36627DF |
|
|
2022 |
CORSO FORMAZIONE AREA SEGRETERIA SU AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZD7365BCCA |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO GENERALE DIALOGHI EULA 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.125,00 |
,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z473671B39 |
|
|
2022 |
CONTRATTO GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI. PROROGA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.633,33 |
,00 |
DHOSRA86D42F351F - IL GIRASOLE DI DHO SARA |
ZC4365D41A |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO RASSEGNA DIALOGHI EULA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
Z463674CFS |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA ZANZARIERA SFERISTERIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE TENDE S.R.L. |
ZF9365BC26 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO RASSEGNA DIALOGHI EULA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.770,00 |
,00 |
RSSMRS60C45F351A - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZF43674EC1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO IVECO DAYLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,77 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
Z55365D494 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO RASSEGNA DIALOGHI EULA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
GLLGRL86A07C589M - GABRIELE GALLO |
Z39364B2A8 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA PERIODO 01/07/2022 ? 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.622,95 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
ZED365CB8B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO RASSEGNA DIALOGHI EULA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03454120043 - GALLO GIANNI |
Z64365D3B8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO RASSEGNA DIALOGHI EULA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
ZS5367EBEA |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA POSACENERE E RETE PER AREE PUBBLICHE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
Z2536AA0EA |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.688,52 |
,00 |
01934790971 - KOINE' |
ZBE367F78C |
|
|
2022 |
INTERVENTO VETERINARIO PER ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03536370046 - DOTT.GASTALDI NICOLAS |
Z023674D42 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TAGLIO SIEPE E CUNETTE TRAMITE ME.PA.ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.345,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z4136A9FA3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SERATA ASSOCIAZIONI SPORTIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z9336A9F36 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SERATA ASSOCIAZIONI SPORTIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z843696842 |
|
|
2022 |
ACQUISTO TERRENI ZONA AREA ARTIGIANALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI ACQUISTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.327,87 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
Z2E369689C |
|
|
2022 |
ACQUISTO TERRENI ZONA AREA ARTIGIANALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI ACQUISTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
9244366427 |
|
|
2022 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 REGIONE PIEMONTE. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88.003,93 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
ZB836B101C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO FABBRICATI ALPEGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,57 |
,00 |
04032290233 - GLOBAL POWER SPA |
Z0E3684988 |
|
|
2022 |
RINNOVO ANNUALE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z643691423 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO TAPPETI PER ISTITUTO COMPRENSIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
Z9236B0EB1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA CANONE HOSTING, CERTIFICATI SSL E BANER COOKIES SITO DIALOGHI EULA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
Z6A36B6013 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENI AREA PIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
,00 |
BTTGPP72A07F351H - BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO |
ZEE36B634C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO PENSILINA SCUOLA BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.970,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
ZD436BBD5B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.737,70 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZB636BB73B |
|
|
2022 |
FORNITURA E POSA LASTRA CRASH SAFE E CARTELLO LANCIA ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,50 |
,00 |
02802860045 - S.A.V.E.C. SRL |
ZC136C0B93 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA FARI PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO CAMPO SPORTIVI LOCALITA' BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z4D36BC41C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,95 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
Z8536BC289 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6D36BC6DA |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SANTA CATERINA DENOMINATO "GIARDINO DEL DIALOGO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
,00 |
GRLPLA63B52F351W - GARELLO ARCH. PAOLA |
Z9F2107CA3 |
|
|
2022 |
RICORSO TAR COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.543,93 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
Z2636C0B93 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ABBEVERATOI PER ALPEGGI PIAN DI MALE IN COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z5B36CD779 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' BALMA IN COMUNE DI FRABOSA SOTTANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
GRSCLV67E06F351E - AREEA VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO |
Z8E36CD77E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' BALMA IN COMUNE DI FRABOSA SOTTANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z7836BC3EF |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE93542768 |
|
|
2022 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ? PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.3 " Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" e BANDO ATTRAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE PNRR PROMOSSO DA FONDAZIONE CRC. Impegno spesa per successiva liquidazione prestazione professionale per la redazione dello studio di fattibilità lavori di realizzazione nuova palestra per scuola primaria frazione Branzola ai fini della candidatura avviso Pnrr e Bando Crc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
Z3B36BD6CA |
|
|
2022 |
FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,75 |
,00 |
11665750151 - VANNI S.R.L. |
Z683540699 |
|
|
2022 |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ? PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense e BANDO ATTRAZIONE RISORSE PROGETTAZIONE PNRR PROMOSSO DA FONDAZIONE CRC. Impegno spesa per successiva liquidazione prestazione professionale per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori di realizzazione nuova mensa per scuola primaria e secondaria di primo grado del capoluogo ai fini della candidatura avviso Pnrr e Bando Crc |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
ZDB36BC811 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI - RIPARTO INCASSO VIOLAZONE UNIONE MONTANA MONDOLE' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.885,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2436BB90F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z3536D2E4C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z4B36D3630 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER STIPULA ATTO PER ACQUISTO TERRENI AREA PIP DA SIG COMINO GIUSEPPE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.057,38 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
ZA536FF5E9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI MATRIMONIO P.2 S.C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
ZC33703DBA |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO SPOGLIATIOI ATLETI CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
RSSNDR79B09D205N - UNOERRE SERVICE DI ROSSATO ANDREA |
Z3936ED304 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI BITUMATURA PARCHEGGIO PRESSO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZF437024B2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA INTERERENTI CON II.PP. SU ROTONDE VIA MONDOVI E VIA FRABOSA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
985,00 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC |
ZEC370218F |
|
|
2022 |
IMPIENGO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z133703E55 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDIRCO SANITARIO PRESSO SPOGLIATOI CMAPO SPORTIVO BRANZOLA CON SOSTITUZIONE MISCLATORI TERMOSTATICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
RSSNDR79B09D205N - UNOERRE SERVICE DI ROSSATO ANDREA |
Z5B3703F1C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVO BRANZOLA ED IN PARTICOLARE ZONA BAR ED INFERMERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
,00 |
RSSNDR79B09D205N - UNOERRE SERVICE DI ROSSATO ANDREA |
93035647E2 |
|
|
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2022. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2022. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.486,89 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZB737181F8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA LAVORI EDILI E SERRAMENTISTICI PRESSO LOCALI CENTRO ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZE837456FF |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO TARGATO CP429SG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,84 |
,00 |
02639820048 - CENTRO REVISIONI DEL MONREGALESE |
ZBB3718211 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA LAVORI EDILI E SERRAMENTISTICI PRESSO LOCALI CENTRO ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z6C37208AB |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER N.1 LICENZA MULTIUTENZE SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,82 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
Z683722FCA |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PALI, CORPI ILLUMINANTI A LED E MATERILE EDILE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PIANFEI PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.719,50 |
,00 |
03513810543 - C.M.L. SRL |
Z913747B5B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO GATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z5D3722FC4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PALI, CORPI ILLUMINANTI A LED E MATERILE EDILE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PIANFEI PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.956,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z233722FD2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PALI, CORPI ILLUMINANTI A LED E MATERILE EDILE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PIANFEI PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.822,00 |
,00 |
00495940017 - SCHREDER SPA |
ZB1372B533 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE COORDINATA, D.L. E SICUREZZA RELATIVA AI LALVRI DI EFFICIENTAMENTO ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 ? LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160_2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXTGENERATIONEU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.245,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZD23728344 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE N.1 LICENZA MULTIUTENZE SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,82 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
Z223734AE8 |
|
|
2022 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA PRIMARIA MADONNA DEL PASCO E CAPOLUOGO 2022/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.990,00 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
Z673797E41 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
Z7B373D3A6 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022-2023 LINEA SCUOLA PRIMARIA BRANZOLA E SECONDARIA I° GRADO CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.525,82 |
,00 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
Z603775267 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.784,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF6370253C |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN PIAZZA SANTA CATERINA DENOMINATI "IL GIARDINO DEL DIALOGO" NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI STRAORDINARI 30 ANNI INSIEME" DELLA FONDAZIONE CRC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.989,51 |
,00 |
GRLPLA63B52F351W - GARELLO ARCH. PAOLA |
ZEB3724F2D |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIFACIMENTO, MESSA A NORMA ED ESTENSIONE II.PP. VIA PIANFEI A SERVIZIO DELLA NUOVA VIABILITA' PEDONALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.336,30 |
,00 |
03483720045 - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
ZD43776ACE |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORE A SERVIZIO LOCALE TECNICO CAMPO SPORTIVO BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
Z3A3776E66 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 KIT BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
Z41377762B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO BANCONE BAR COMPELTO DI ACCESSORI PER LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.200,00 |
,00 |
03869370043 - ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL |
Z4D377C0FA |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA PORTE INTERNE E BUSSOLA ALLUMINO PER LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.602,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z30377C101 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA PORTE INTERNE E BUSSOLA ALLUMINO PER LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
,00 |
SCRNCL60A08F157J - S.A.L. DI SCARAMUZZINO NICOLA |
9368404B8A |
|
|
2022 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1 COMMA 29 ? LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA' VARIE ? ANNO 2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46.827,30 |
,00 |
03483720045 - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
ZF13755B49 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER STIPULA ATTO ALIENAZIONE TERRENI AREA PIP ALLA DITTA COSPEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.681,53 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
Z9A37ADC4D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
,00 |
FNGDNG68C04F351U - FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z5D377C354 |
|
|
2022 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 287 DEL 17.07.2022 ED IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE EDILE VARIO PER LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZFA37BC21D |
|
|
2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL NORMATO EX ART. 31, COMMA 1, LETT.C) DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,52 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z5337AF935 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVASTOVIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERO MOLLO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5337AF935 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,00 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZB937DE74E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PULIZA LOCALI DOPO UTILIZZO SEGGI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z0F37D8680 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z0137C6955 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO FESTA PATRONALE ADDOLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
93053110040 - CROCE ROSSA ITALIANA |
Z2837C6814 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO FESTA PATRONALE ADDOLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z9B37F51D6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z0F37F544D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA RULLI OSCURANTI E VENEZIANE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE SRL |
Z1A37F583F |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MENUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z4737F589C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI E FORNITURA CATENE PER NISSAN LEAF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,80 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
9370614B4A |
|
|
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3156665 PER LA FORNITURA DI PERSONALE (CUOCA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA G.M.I. SERVIZI SRL TRAMITE . CIG: 9370614B4A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.475,00 |
,00 |
09226890011 - GMI SERVIZI SRL |
ZE137F115D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE BASAMENTO PER MONUMENTO A RICORDO DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z2D37F3721 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA DISOTTURAZIONE FOGNOLO PIAZZA FILIPPI E VIA CAVOUR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z1537F3F5E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE ED ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z2F3803C79 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO GIOCHI PER AREE ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03273820757 - DIMO GROUP S.R.L. |
ZDA3803A85 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE CENTRALINO SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,50 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZC538038C8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO II.PP. LOC TAIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z033817330 |
|
|
2022 |
FORNITURA KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
Z52380382E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO II.PP. LOC TAIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF23803925 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA TRICIATURE STRAORDINARIE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z253817969 |
|
|
2022 |
SPESE STERILIZZAZIONE N. 5 GATTE - CIG Z253817969 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,38 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z603814A90 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
Z3A3824B02 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER NUOVA INSEGNA PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI - SOCIETA' OPERAIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02866000041 - EROS PUBBLICITA' SNC |
ZDD381D52A |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA DEMOLIZIONE FABBRICATO PIAZZA SANTA CATERINA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SANTA CATERINA - IL GIARDINO DEL DIALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZB5382588D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POSA PAVINETI E RIVESTIMENTI PRESSO LOCALI CENTRO D'INCONTRO ANZIANI - SOCIETA' OPERAIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
MRBSRG54L16L974W - MARABOTTO SERGIO |
ZED381D58E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LASTRE LUSERNA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SANTA CATERINA - GIARDINO DEL DIALOGO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CRC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z7437DFCE8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SITO FIERA BEE E MANTENIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.309,25 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
ZEA3827D63 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER LOCALE CENTRO D'INCONTRI ANZIANI - SOCIETA' OPERAIA VIA ORSI, 14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,09 |
,00 |
00469040042 - STUDIO LUCE SRL |
Z4E382874E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI EDILI STRADALI ZONA AREA ARTIGIANALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.930,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF1381D5A7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA POTATURA E SOFFIATURA TRONCHI VIALE PIAZZA RIMEMBRANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z90383225C |
|
|
2022 |
ACQUISTO MANIFESTI E CORONE CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02749520124 - ALMA INFORMATICA SRL |
ZA8381D596 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER LASTRE CORDOLI E MATERIALE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA CATERINA - IL GIARDINO DEL DIALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.320,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z383832131 |
|
|
2022 |
ACQUISTO MANIFESTI E CORONE CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
ZED3833B6D |
|
|
2022 |
FORNITURA EROGATORE ACQUA IN COMODATO D'USO GRATUITO E FORNITURA BOCCIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
,00 |
01764410096 - COFFEE WAY S.R.L |
ZA43837C12 |
|
|
2022 |
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z093841A4F |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA COLORI PER TINTEGGIATURA LOCALI CENTRO ANZIANI SOCIETA' OPERAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,34 |
,00 |
02886040043 - VOARINO S.N.C. - COLORIFICIO DI PELLEGRINO M. & C. |
Z173841738 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE ED ASSITENZA PER ORGANISMO NOTIFICATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZA53841B2D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE A MANUTENZIONI STRADE ED AREE COMUNALI QUALI OPERE DI URBANIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z3B3844438 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CONCIMAZIONE CMAPI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
,00 |
RVRSFN69P20L974D - RAVERA STEFANO |
ZC3384E75B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO VACCINAZIONE E MICROCHIPPATURA N. 4 CANI RANDAGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,70 |
,00 |
00480530047 - COMUNE DI CUNEO - TESORERIA |
ZE4385BC30 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO GATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z98385BF3C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NUOVI PNEUMATICI QUATTRO STAZIONI PER FIAT PANDA EJ042EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,60 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
ZC43858B5D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER LALVRI DI SCAVO E PREPARAZIONE MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,82 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z923865597 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
Z143855DE3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z0B3859068 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO EVENTI DENOMINATI INCONTRI VILLANOVESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
Z7A38590E9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO EVENTI DENOMINATI INCONTRI VILLANOVESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
11468560013 - BERLIN 2014 S.A.S. |
ZDF38590AE |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO EVENTI DENOMINATI INCONTRI VILLANOVESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
Z3D3859028 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO EVENTI DENOMINATI INCONTRI VILLANOVESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
,00 |
RSSMRS60C45F351A - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZB7386637C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE PER MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
01116850049 - AL.FIERE SNC DI BAROLO - DELMO NTE & C. |
Z4D386E5C0 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z1E3846C72 |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA RICUCITURA DEL TESSUTO COSTRUITO - IL GIARIDNO DEL DIALOGO - PIAZZA SANTA CATERINA . LOTTO SISTEMAZIONE AREA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.401,64 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
Z483861295 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03670480049 - CAVOLI A MERENDA |
Z2838611CD |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
CRNPLA80M31B111Z - CORNERO/PAOLO |
Z3A387D8B0 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
12419170019 - DIGITAL BROADCASTING RADIO S.R.L. |
ZE93870FCC |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
,00 |
03554890040 - IL GLOBO |
Z9B386E534 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z28386E595 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO SRL |
ZEE386E506 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00803460047 - RISTORANTE CORSAGLIA |
ZAB387ABA6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA-VIALE PER SUPPORTO LEGALE - PIANO DI RECUPERO VIA XX SETTEMBRE ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
ZDD384903D |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA RICUCITURA DEL TESSUTO COSTRUITO - IL GIARDINO DEL DIALOGO - PIAZZA SANTA CATERINA - LOTTO CORTINA MURARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.068,50 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZBA387D202 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z683861262 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
12767210011 - SAUDINO MATTEO |
Z323861289 |
|
|
2022 |
IMPEGNI SPESA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
09025300014 - SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE DAOSTA |
Z943874367 |
|
|
2022 |
ACQUISTO CORONE PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
Z1E387CF2E |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,00 |
,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO/RICCARDO |
ZB6389B15C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA LINEA ELETTRICA ESTERNA PER CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z7B3888715 |
|
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA IMPRESE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
03819390042 - LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE |
Z873888760 |
|
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA IMPRESE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
Z5538887A0 |
|
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA IMPRESE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
02591561200 - LIBRERIE.COOP S.P.A. |
ZEA388C84C |
|
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENTI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS N. 50/2016 PER ACQUISTO BENI ASILO NIDO A TITOLARITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZEA388C84C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,56 |
,00 |
02241290044 - PIERO MOLLO S.R.L. |
Z4C387D6AD |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PULIZIA TOMBINI E POZZETTI AREA ARTIGIANALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BITUMATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z14389DFE6 |
|
|
2022 |
IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z99389DF78 |
|
|
2022 |
IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
,00 |
01794870046 - TEALDI PETROLI |
Z0C38AC813 |
|
|
2022 |
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA "C1". UTILIZZO SALA CONFERENZE PER SVOGLIMENTO PROVA CONCORSUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
03122200045 - HOTEL CINZIA SRL |
Z48387D694 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SOPRAELEVAZIONE POZZETTI E TOMBINI AREA ARTIGIANALE A SEGUITO BITUMATURA VIA BOVES E VIA FORZANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
ZAF38A67CD |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZE138A8301 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LO SVOGLIMENTO DI PROVE CONCORSUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
ZC538AEF27 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MATERIALE DI RIEMPIMENTO E CLS PER MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.296,00 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZD138B6A01 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO E LINEE ACCESSORIE LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z6B38AD7E0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO GATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z2D38C2240 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
Z9938C22ED |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE MANUALE TRATTI VARI AREE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z0138F772A |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALE PER NUOVO IMPIANTO IDRAULICO LOCALI CENTRO ANZIANI S.O.M.S. IN PARTICOLARE A SERVIZIO DEL BAR . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.620,00 |
,00 |
BLUGNN58R30F351M - BLUA GIOVANNI BATTISTA |
ZB538E2B42 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA PIASTRE E FORNO PER LOCALI SOMS CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
03869370043 - ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL |
Z2038E77C6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PARAURTI NISSAN LEAF A SEGUITO DANNEGGIAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
Z0E38F8188 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SPOSTAMENTO LINEA II.PP. ENEL SOLE LOCALITA' EULA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z2138F81C0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER POSA CORDOLI ED AUTOBLOCCANTI NUOVI MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.445,08 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
Z0438F81C7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MATERIALI VARI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.625,00 |
,00 |
03329920049 - PEIRANO SRL |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZE238F81CE |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z223909B6A |
|
|
2022 |
GEA 2 ETS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2023/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.757,00 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
03857850048 - ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS |
Z2138F4EC4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER IMPIANTI SOTTOTRACCIA ACQUA CALDA E FRADDA SANITARIA E SCARICHI PER LOCALI CENTRO ANZIANI S.O.M.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
,00 |
BLUGNN58R30F351M - BLUA GIOVANNI BATTISTA |
ZD138FE42C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE MASTERLPLAN AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,95 |
,00 |
TMTRNN93M62D205I - ARCH. TOMATIS ARIANNA |
9354991EC7 |
|
|
2022 |
AGGIUDICAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.163,69 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA938A8494 |
|
|
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO DI SCI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA938A8494 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
02851150041 - SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI |
Z053924CCF |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO A TITOLARITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z053924CCF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,87 |
,00 |
03329920049 - PEIRANO ELETTRODOMESTICI |
Z4F39230B6 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,45 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z2739233A8 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE CONCENTRICO PARTE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA BFG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
Z6B3923456 |
|
|
2022 |
IMOEGNO SPESA PER COLLAUDO STATICO CORTINA MURARIA VILLAVECCHIA . IL GIARDINO DEL DIALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
08876240014 - STUDIO PIESSEGI |
ZB9390FEF1 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SOPRALELEVAZIONE POZZETTI E GRIGLIE AREA ARTIGIANALE VIA BOVES POST BITUMATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
Z423920407 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI 2022 - CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,66 |
,00 |
BSSMRA59A24D752K - BASSO MARIO |
ZA4391370D |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE GRIGLIA CARRABILE PER NUOVO MARCIAPIEDE VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
FNGDNG68C04F351U - FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z04392235C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI 2022 - CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z683913982 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA ARTIGIANALE POST BITUMATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZBC39222F3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI 2022 - CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
RSSMRS60C45F351A - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZF53913B3C |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENO SEDE VIARIA VIA BOVES DAL SIG C.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/DOTT.SA MADDALENA |
Z3D39204A4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI 2022 - CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,20 |
,00 |
03557080045 - GRAVITY A.S.D. |
02993360045 - IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS |
Z60391FE63 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI 2022 - CONCIATI PER LE FESTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZD239235A0 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,50 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE |
ZC93923624 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PARAURTI CAMION BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03138340041 - CARROZZERIA GARELLI SNC |
Z503929ECB |
|
|
2022 |
SOTTOSCRIZIONE N.2 LICENZE MULTIUTENZA SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES ? PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,20 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
954795233F |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE 2023 E 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.994,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z133922E44 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO ANZIANI . POSA E RIVESTIMENTO BANCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
02895330047 - OELLEBI SRL |
ZBA393D2CC |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER POTATURE STRAORDINARIE E MESSA IN SICUREZZA PLATANI GIARDINI CORSO MARCONI E PIANTE LAURO CERASO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z06393D253 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z28393D2AA |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POTATURE VIALI ED AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.805,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z4D393D4CB |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER RIPROFILATURA SCARPATE E REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.568,85 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZED3940F9B |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER PERIZIA ED ANALISI FITOPATOLOGICA PIANTE VIALE CORSO MARCONI E GIARDINETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,20 |
,00 |
03206610044 - PECOLLO DANIELE |
Z5939447CD |
|
|
2022 |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z57393D587 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA II.PP.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
CNVSMN89B06D205L - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
ZB5397A9D7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALESSANDRO SCIOLLA E AVV. SERGIO VIALE PER LA PRESENTAZIONE DEL CONTRORICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AL RICORSO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI (SEZ,VI, R.G. N. 9868/2022) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
9499073305 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. CONFLUITO NEL PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT. ARCH. CLAUDIO BERTANO DI VICOFORTE (CUP F77H20002060003) (CIG 9499073305) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.360,00 |
,00 |
02885440046 - BERTANO CLAUDIO |
Z3D39455D3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
ZF3394B8E2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA RICARICHE SUPPLETTIVE NELL'AMBITO BITUMATURA AREA ARTIGIANALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,80 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZE1395A926 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z2B395AA19 |
|
|
2022 |
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 REGIONE PIEMONTE. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOV̀. IMPEGNO SPESA PER QUOTA ANAC, QUOTA FUNZIONI TECNICHE E CARTELLONISTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z23395A9E7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO RSPP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z87397AA30 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALESSANDRO SCIOLLA E AVV. SERGIO VIALE PER LA PRESENTAZIONE DEL CONTRORICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AL RICORSO DELLA REGIONE PIEMONTE (R.G. N.161/2023) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
Z76395A9B9 |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA RICUCITURA DEL TESSUTO COSTRUITO ? IL GIARDINO DEL DIALOGO ? PIAZZA SANTA CATERINA- LOTTO CORTINA MURARIA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z7B39CD587 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA CONNETTIVITA' ANTICA CHIESA SANTA CATERINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,70 |
,00 |
02508100928 - TISCALI ITALIA SPA |
Z8B39E129C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PALO SINISTRATO VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.213,30 |
,00 |
CNVSMN89B06D205L - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
Z2C39FBDFB |
|
|
2023 |
ACQUISIZIONE FIREWALL WATCHGUARD T40 3 ANNI TOTAL SECURITY SUITE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
Z2839CB45F |
|
|
2023 |
RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET PALAZZO COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
799,20 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
9655758791 |
|
|
2023 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE, NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO DPCM 17/12/2021 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FEDERICO ROZIO DI CEVA (CUP F73I23000000006 - CIG 9655758791) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.936,00 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
ZBC3A204F4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 10 E 28 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,52 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z463A41ECD |
|
|
2023 |
FORNITURA IN LICENZA D'USO MODULO SOFTWARE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
9675250CDE |
|
|
2023 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20, LOTTO 1 ? PERIODO 01/05/2023 ? 30/04/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
205.737,70 |
,00 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
Z8A3A43317 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,69 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
Z1E3A47CEE |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI E FORNITURE PER ADEGUMENTI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z1E3A45D8E |
|
|
2023 |
PERSONALE. CORSO DI FORMAZIONE NUOVI PROFILI PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
ZCD3A47B13 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI E FORNITURE PER ADEGUMENTI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z3D3A47C76 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI E FORNITURE PER ADEGUMENTI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.124,20 |
,00 |
04412900237 - MANNI STORE SCARL |
Z4B3A47D4B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI E FORNITURE PER ADEGUMENTI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZD33A47BB6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI E FORNITURE PER ADEGUMENTI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,03 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z1C3A47A6E |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA NUOVO CONTATORE ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,55 |
,00 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
97208066E0 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO ASSOCIATO TECNO BORGHESE DI MONDOVI' (CUP F71B21001360005 - CIG 97208066E0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z443A5116B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO CUSCINI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
,00 |
06316060968 - JYSK ITALIA S.R.L. |
9720759019 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA (PARTE ELETTRICA) DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO PER.IND. MASSIMO BELLINO DI VILLANOVA MONDOVI' (CUP F71B21001360005 - CIG 9720759019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.350,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
Z0A3A79A8B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
,00 |
BRTLCU71S04F351T - GEOLOGO BERTINO LUCA |
Z133A7C81C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE EVENTO VILLANOVA IN MUSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,21 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z3D3A79A90 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO SCUOLE CAPOLUOGO DI CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO DR. GIUSEPPE - GEOLOG O |
ZCD3A8FC1B |
|
|
2023 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASOTTI D'ALPEGGIO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'. FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
01141160992 - AXPO ITALIA SPA |
ZDE3A82029 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CAMPI TENNIS IMPIANTO SPOSRTIVO LOC BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,46 |
,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
Z8F3AAE260 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA REVISIONE AUTOVEICOLO ELETTRICO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,77 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
Z103A9F435 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO AREE VERDI APRILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.216,66 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
ZEE3AAE473 |
|
|
2023 |
FESTEGGIAMENTI XXV APRILE: MANIFESTI E CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1C3A89774 |
|
|
2023 |
FESTEGGIAMENTI XXV APRILE: MANIFESTI E CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
Z673AE0D3A |
|
|
2023 |
Impegno spesa per realizzazione seconda annualità progetto "+API. OASI FIORITE PER LA BIODIVERSITA'". Affidamento lavori di preparazione e trasemina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z193ABB5BA |
|
|
2023 |
CAMPIONATI STUDENTESCHI - FASE DISTRETTUALE DI PALLAPUGNO LEGGERA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,80 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO |
Z3A3AC2D6A |
|
|
2023 |
SPESE POSTALI 2023 - IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,93 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
9800279612 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. DAVIDE BOASSO DI VILLANOVA MONDOVI' (CUP F71B22000370006 - CIG 9800279612) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.868,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO DAVIDE |
Z3C3AF978D |
|
|
2023 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S.2023/2024. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,55 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.R.L. |
9800344BB4 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA (PARTE TERMICA E MECCANICA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO SICURTECNICA DI MONDOVI' (CUP F71B22000370006 - CIG 9800344BB4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z753AE249C |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO ? ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
98003218BA |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA (PARTE ELETTRICA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO BELLINO DEL PER. IND MASSIMO BELLINO DI VILLANOVA MONDOVI' (CUP F71B22000370006 - CIG 98003218BA); |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.342,40 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
98003722D2 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. DAVIDE BOASSO DI VILLANOVA MONDOVI' (CUP F71B22000290006 - CIG 98003722D2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.730,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO DAVIDE |
Z3B3AE80D4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
9800461C41 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA (PARTE TERMICA E MECCANICA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO SICURTECNICA S.R.L. DI MONDOVI' (CUP F71B22000290006 - CIG 9800461C41) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z933AE8104 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA IMPIANTI ANTIFURTI IMMOBILI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z723AE9393 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPEA PER STIMA CARICO ANIMALE ALPEGGI BRACCO GAVI E PIAN DI MALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
980041457A |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA (PARTE ELETTRICA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO, FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO BELLINO DEL PER. IND MASSIMO BELLINO DI VILLANOVA MONDOVI' (CUP F71B22000290006 - CIG 980041457A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.078,60 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO PER. IND. MASSIMO |
ZB43AF0187 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA MANUTENZIONE MEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03282070048 - STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO |
ZB93AF03DB |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA DECESPUGLIATORE PER OPERAI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z313AE7F1D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SECONDO CAMPO TENNIS LOC BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
,00 |
02749540049 - CUNISPORT S.N.C. |
Z1A3AF051F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E MEZZI OPERAI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,90 |
,00 |
02686100047 - MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. |
Z923AF2286 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGGIO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
Z373B0D9C2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00285910378 - SEPEL SRL |
ZC53AF228B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA UPS PER VIDEDOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z7E3A73D4A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO MAGGIO-DICEMNRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.733,34 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z803AF2293 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA DERATIZZAZIONE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z823B10195 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
3.565,57 |
,00 |
01934790971 - KOINE' |
Z633AF229A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA DISPENCER PER ROTOLI CARTA DA DESTINARE AL CENTRO DIURNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
ZE63AF229D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PORTE E SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
MRCDVD77M15F351Z - M.D. DI MARCHISIO DAVIDE |
Z0D3B01B03 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PULIZIA SEGGI POST ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
ZCE3AE7F45 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA PIATTAFORME ELEVATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.232,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
ZEB3B01B0A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZA AREE PUBBLICHE ZONA CONDOMINO ERIKA VIA ROMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
ZC73B022FC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.666,20 |
,00 |
03917430047 - DHO SRL |
ZDA3AE7F90 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MARMO PER CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
ZFA3B01B29 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.135,00 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z303AE7FD3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA CONTACALORIE LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
11648480017 - COMAT ENERGIA SRL |
ZB13AE8047 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER GRUPPO SOCCORRITORE ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.443,20 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z453AE8095 |
|
|
2023 |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
03003640046 - SELTEC S.A.S. |
Z593B24DB2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA REVISIONE E COLLAUDO FIAT PANDA EJ042EY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,77 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
ZC73B01B24 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA SEDUTE PER TRIBUNE SFERISTERIO MADONNA DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.200,00 |
,00 |
00773360870 - MARIO ORLANDO E FIGLI S.N.C. |
97946619F2 |
|
|
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 407 DELLA LEGGE N. 234/2021 E DEL DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2022. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.124,45 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
Z483B2724B |
|
|
2023 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.496,61 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
98350392EF |
|
|
2023 |
Determina di affidamento del servizio APP IO: implementazione PNRR-PA DIGITALE 2026 Avviso Misura 1.4.3 "adozione APP IO" Comuni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.622,95 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
9827787265 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO, FINANZIATI CON D.M. 08/11/2021 LEGGE 145/2018 CONFLUITO NELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIESSEGI DI VINOVO (CUP F77B20002130003- CIG 9827787265) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
,00 |
08876240014 - STUDIO PIESSEGI |
Z033B4ADF0 |
|
|
2023 |
SERVIZIO ADEMPIMENTI INPS RELATIVI A NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE E ATTIVAZIONE NUOVE DELEGHE INPS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
00572290047 - ALMA S.P.A. |
ZED3B520F9 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA PER IL TRIENNIO 2023/2025 DEI SOFTWARE SPORTELLO DIGITALE E SPORTELLO VIRTUALE ? DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHINICAL DESIGN SRL DI CUNEO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z2D3B43DB8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
90000910373 - A.N.U.S.C.A. |
ZD13B56100 |
|
|
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZB33B6FF7F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE/ELETTORALE ANNO 2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
ZF83B71DDC |
|
|
2023 |
RINNOVO ANNUALE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
ZEE3B60B93 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER TRINCIATURE E PULIZIE CUNETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.345,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z8D3B6B586 |
|
|
2023 |
impegno di spesa e affidamento incarico di consulenza legale specialistica in materia edilizia-urbanistica-commerciale allo Studio Legale Associato Golinelli di Mondovì per dare riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21 nonies della legge 241/1990 del permesso n. 4642/2007 e successive varianti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
ZB83B705BF |
|
|
2023 |
Impegno di spesa e affidamento incarico studio legale associato avv. Alessandro Sciolla e avv. Sergio Viale per la presentazione del controricorso in Consiglio di Stato al ricorso del Ministero dei Beni Culturali (Sez,VI, R.G. n. 9868/2022) ? seconda fase conclusiva del giudizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.848,36 |
,00 |
CNCRTR55C13H501S - STUDIO LEGALE AVVOCATO CANCRINI ARTURO |
Z213B6AEF7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO MINISECAVATORE PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
03917430047 - DHO SRL |
ZB83B705BF |
|
|
2023 |
Impegno di spesa e affidamento incarico studio legale associato avv. Alessandro Sciolla e avv. Sergio Viale per la presentazione del controricorso in Consiglio di Stato al ricorso del Ministero dei Beni Culturali (Sez,VI, R.G. n. 9868/2022) ? seconda fase conclusiva del giudizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.848,36 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE |
ZE53B7061C |
|
|
2023 |
Impegno di spesa e affidamento incarico studio legale associato avv. Alessandro Sciolla e avv. Sergio Viale per la presentazione del controricorso in Consiglio di Stato al ricorso della Regione Piemonte (R.G. n.161/2023) - seconda fase conclusiva del giudizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.848,36 |
,00 |
CNCRTR55C13H501S - STUDIO LEGALE AVVOCATO CANCRINI ARTURO |
ZC83B61DC4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNIRURA PRESIDI ANTINCENDIO PER LOCALI CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,84 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z0B1FEA7E2 |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORE SITO PRESSO EDIFICIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZEA3B6115C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VIARIE ED IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z132049DB0 |
|
|
2017 |
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DEL RICORDO E CORONE DI ALLORO DA DEPOSITARE PRESSO I MONUMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,36 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA31F58C1E |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE CAMPO SPORTIVO BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL |
7325150900 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA CIVICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C. |
0210603004 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE BEE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.986,03 |
,00 |
RSSMRS60C45F351A - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESEDRA |
7254331F4E |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO 20°ANNIVERSARIO CENTRO DIURNO SIRIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.873,64 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
ZBC3B8166A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA RIBITUMATURA PARTE VIA VECCHIA FRABOSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
7254331F4E |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO 20°ANNIVERSARIO CENTRO DIURNO SIRIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.873,64 |
,00 |
TZRSMN74H58F205Z - ATZORI\SIMONA |
7317601360 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI ALL'ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZIONE COMUNALE DI CUNEO - O.N.L.U.S. CON SEDE LEGALE IN CUNEO C.SO NIZZA N.61 - CANILE-RIFUGIO "COLLINA BELMONTE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.775,00 |
,00 |
96067480044 - ASSOCIAZIONE L.I.D.A. Sez.Comunale di Cuneo - O.N.L.U.S. CANILE "COLLINA BELMONTE" |
ZCB3B866EF |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.260,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
ZBE3B8665F |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE RC GENERALE (RCT/RCO). AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.200,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z443B868C9 |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.700,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
ZF33B869DF |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.656,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z063B86AB4 |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.700,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z3E20C09A9 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,99 |
,00 |
01785710045 - AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIUSEPPE E GIAN MARCO SNC |
73225317BC |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER WI-FI PUBBLICO LOCALITA' ANNUNZIATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.225,00 |
,00 |
VGNDVD74C22F351Y - AVAGNINA ING. DAVIDE |
ZF83B86C33 |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE RC AUTOVEICOLI. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.498,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
ZE53B86CF6 |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL PERIODO 30/06/2023-30/06/2024. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z973B86B8C |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE KASKO KILOMETRICA. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
ZCD3BA18D7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENRO SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,95 |
,00 |
GRNSFN73P03F351N - GERION/ARCH. STEFANO |
ZA73B69164 |
|
|
2023 |
Impegno e affidamento servizio di assistenza e manutenzione dei programmi GISMASTER in dotazione allo Sportello Unico Edilizia, all'ufficio tecnico LL.PP. e patrimonio, ufficio commercio e SUE web |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.855,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z063BAA06F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA VILLAWOOD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
,00 |
03869270045 - 037STUDIO DI GARELLI LEONARDO |
ZC93BA79CF |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA VILLAWOOD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZDE3B9903C |
|
|
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZB63BAB370 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZETTO SPORTIVO DANNEGGIATA DA EVENTO ATMOSFERICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.490,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZD03BC893A |
|
|
2023 |
SOTTOSCRIZIONE N.2 LICENZE MULTIUTENZA SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES ? PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,20 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
Z3C3B99A7F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO SPAZI INTERNI SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
02885440046 - BERTANO CLAUDIO |
ZCA3B9A842 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ED IMPLEMENTAZIONE ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,46 |
,00 |
GRNSFN73P03F351N - GERION/ARCH. STEFANO |
Z2A3B9BBE2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO MINIRASSEGNA DENIMINATA VILLAWOOD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
ZD93B9BBFD |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO MINIRASSEGNA DENIMINATA VILLAWOOD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,32 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z453BCE339 |
|
|
2023 |
FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
Z213BCFADB |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TELONI CON OCCHIELLI PER SFERISTERIO MADONAN DEL PASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03058450044 - GIULIANO TELONI SNC DI SASIA DAVIDE E MAURIZIO |
ZC63BDE87B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER PASSAGGIO INTEGRATIVO PER SERVIZIO AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
ZD63BDF59E |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PULIZIA AREE PUBBLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z393BD11FE |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER INSACCAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LANA MINERALE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO PRESSO PALAZZATTO SPORTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.020,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
9982563F93 |
|
|
2023 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.L. N. 36/2023 - CIG 9243303 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.694,63 |
,00 |
01861030045 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. |
Z543C11DC8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
Z343C0EAFF |
|
|
2023 |
SOFTWARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DENOMINATO "MELIX" DELLA SOCIETA' LEONARDO WEB SRL di MANTA (CN)- AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. CIG.N.Z343C0EAFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02820440044 - LEONARDO WEB SRL |
Z123BF3C3B |
|
|
2023 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,20 |
,00 |
03819390042 - LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE |
Z3C3BF3CC4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.506,16 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
Z833BF676F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZONE STRAORDINARIA AREA VERDE ATTREZZATA ED AREA GIOCHI DI CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.865,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
ZAC3BF67B3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z7D3BF67C7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO LEONARDO |
Z343BF67B6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZCD3BF67C5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZE63C17A14 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZB73BF67B9 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE BRANZOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZA53C17A35 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DII ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
CRDFLN76L05F351E - CARDONE FABIO LEONARDO |
Z0A3C17A97 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DII ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z473C17A5D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DII ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
Z4E3C26E6D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI E PROVINCIALI IN CENTRO ABITATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEA3C17D1E |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO DELA CUCINA DEL BOCCIODROMO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z113C2872A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINETTI CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z423C17CF0 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO DELA CUCINA DEL BOCCIODROMO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
03376400044 - RINALDI IVAN |
Z7C3B83826 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO ESTERNO CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,11 |
,00 |
CMALVI69E08L974R - ASR GIARDINI-VIVAI |
Z103C1FF97 |
|
|
2023 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,10 |
,00 |
03333110124 - ROMI GROUP S.R.L. |
ZE93C1BE8A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PULIZA TUBAZIONI ACQUE BIANCHE MADONA DEL PASCO E CORSO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z2E3B838B2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PER STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
Z823C2D4AF |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA PERCORSO FITNESS PRESSO AREA VERDE CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.077,00 |
,00 |
02282430046 - AR3 SRL |
Z9F3C1BF2F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT PANDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z803C1BFA7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE RADIATORE CAMPO SPORTIVO BRANZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
RSSNDR79B09D205N - UNOERRE SERVICE DI ROSSATO ANDREA |
ZA83C1E3ED |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO FIBRA LUGLIO-DICEMBRE 2023 PER ANTICA CHIESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,70 |
,00 |
02508100928 - TISCALI ITALIA SPA |
Z793C49837 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
Z0B3C1FD43 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE E MENUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDC3C1FDB5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA BETTERIE PER IMPIANTI ANTIFURTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
ZB13C1FEDD |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA MONTE CALVARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF93C323D2 |
|
|
2023 |
SOSTEGNO DEL PROGETTO STRATEGICO DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE - DISTRETTI DEL COMMERCIO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO (CORSO G. MARCONI) ? AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.960,00 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
Z403C5094B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE TENDE VENEZIANE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,01 |
,00 |
02939090045 - PRETTE TENDE S.R.L. |
0738201001 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER PERIZIA DI PARTE PER DANNO ATMOSFERICO DEL 22.06.2023 PRESSTO COPERTURA PALAZZETTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.096,00 |
,00 |
PVTMRA64P20C627P - PIVATO/MAURO |
Z9B3C1FFCC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
98281795E1 |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALL'ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI ? Finanziamento D.M. 08/11/2021 Legge 145/2018 confluito nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CUP F77B20002130003? CUP: F77B20002130003 CIG 98281795E1 ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
580.004,87 |
,00 |
10050280014 - SIAL SRL |
Z543C4A9B2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,00 |
,00 |
03869270045 - 037STUDIO DI GARELLI LEONARDO |
9827003B68 |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO" - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ? CUP: F71B22000370006 CIG 9827003B68 ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320.731,57 |
,00 |
00658180047 - EDILSCAVI SRL |
982808042F |
|
|
2023 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO" - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ? CUP: F71B22000290006 CIG 982808042F |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.425,48 |
,00 |
00658180047 - EDILSCAVI SRL |
96203904F9 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ? LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI, NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018E S.M.I. CONFLUITO NEL PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 S.M.I. ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT. ARCH. MARCELLO BOETTI DI VILLANOVA MONDOVI'(CUP F71B20000400003 ) (CIG 96203904F9). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.450,82 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI ARCH. MARCELLO |
ZCB3B866E |
|
|
2023 |
POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2028. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.130,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. BROKERS |
Z773BD79F7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02810870044 - ABBONA E DANIELE SRL |
Z193C25D33 |
|
|
2023 |
FORNITURA TRE PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
ZAB3C4B175 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
,00 |
03539900047 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO |
ZB33C4E0B7 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03929710048 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA ARTE SPORT SPETTACOLO |
ZB83C4A641 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA |
ZCD3C4A317 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z7F3C4A2A8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z763C58E7C |
|
|
2023 |
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE TIPO APPROVATO CON D.C.C. n. 21 DEL 28.01.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI SRL |
Z8E3C508BF |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z333C4B75A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
GRLGFR61C07L219S - GARELLI GIANFRANCO |
Z5E3C68FC3 |
|
|
2023 |
FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOV̀ ? PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO 01.06.2023-31.12.2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z393C68F98 |
|
|
2023 |
FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOV̀ ? PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO 01.06.2023-31.12.2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZB73C4B7A2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
ZBD3BD96A3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,50 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO |
Z1E3C4A9D9 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZBD3C4AD7C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
ZF63C5075D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03763790049 - LO SCARABOCCHIO SRL |
A009B5933D |
|
|
2023 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1 COMMA 29 ? LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA' VARIE ? ANNO 2023 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG A009B5933D. CUP F74H23000110006. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.089,66 |
,00 |
03468680040 - MUSSO IMPIANTI |
Z5F3C49FEA |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
RVLVND89E26F351S - REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI |
Z683C50754 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03903930042 - SAMUELE FILIPPI |
ZA53C4A413 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,05 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
z373c4b86e |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
ZC23C46160 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZINE ED ALLESTIMENTO FESTEGGIAMENTI PATRONALI ADDOLORATA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZE53C4BD2B |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL CARICAMENTO DELL'ATTESTAZIONE OIV ANNO 2023 ED EVENTUALI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI FINO AL 31.12.2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03919520043 - PIGAL SRL |
Z1A3C58560 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 + SUPPLETIVO ATTI MORTE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,70 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
Z8E3C7AE40 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZETTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
CNCRSL77D57B354I - CONCU ROSSELLA |
ZB63C7AE3F |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZETTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,00 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
A009BA62C8 |
|
|
2023 |
LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT. AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.189,44 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
Z8B3C7B15D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU STRADE COMUNALI A SEGUITO FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
BSSMSM73L11F351E - BASSO MASSIMO |
Z583C7B158 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU STRADE COMUNALI A SEGUITO FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
Z793C7B16A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU STRADE COMUNALI A SEGUITO FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
,00 |
02430230041 - FRATELLI LANZA S.N.C. |
ZF33C9D410 |
|
|
2023 |
PROGETTO "SPAZIO AI GIOVANI" - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.440,00 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
ZCD3C7CEEB |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF33C99069 |
|
|
2023 |
PROGETTO "SPAZIO AI GIOVANI" - AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO DI RETE A SERVIZIO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z7D3C7D6C5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z323C7D725 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
BTTLPR72E27F351Y - BOETTI/LIVIO PIERCARLO |
Z0F3C8C2D4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ABBINAMENTO ANNUALE LICENZA AUTOCAD LT2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,65 |
,00 |
03555400047 - BB NETWORKS SRL |
ZCE3C7D708 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z473C7D6EC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z243C7D74B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,50 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZD63C2BA4D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TAVOLI PIC NIC NELL'AMBITO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SAN GRATO E BONGIOVANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
Z843CB7C1A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PANNELLI PER CONTROSOFFITTO BAR PALAZZETTO NEL'AMBITO DEI LAVORI DI RITRISTINO TETTO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 22.06.2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
09996540960 - DELP ITALIA SRL |
Z853CC1B35 |
|
|
2023 |
FORNITURA SERVIZIO DI SUPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 10/10/2023 ? 31/12/2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
,00 |
03151840042 - MACPAL S.A.S. |
Z113CDF6D8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MOBILE BAR PALAZZETTO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
00311220040 - BRESSANO MOBILI SRL |
ZDA3CBF35E |
|
|
2023 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENEGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PALAZZETTO SPORTIVO PALATOMATIS. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
BLLMSM71B04F351R - B.I.VIL S.A.S. DI BELLINO MASSIMO & C |
Z1B3CE0A35 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PAVOMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
Z293CE12E2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z493D0B53F |
|
|
2023 |
FORNITURA SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z553CD83D4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,00 |
,00 |
03869270045 - 037STUDIO DI GARELLI LEONARDO |
ZA23CD83FE |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.895,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z753CD82A6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z043CFA99C |
|
|
2023 |
OMAGGIO FLOREALE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
Z133D08074 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03915380046 - BIS-SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA |
Z883CD85CF |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,09 |
,00 |
03670480049 - CAVOLI A MERENDA |
Z223CD84CA |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
03188430049 - CEM PUBBLICITA SRL A SOCIO UNICO |
ZF53D14C84 |
|
|
2023 |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z3B3CD85A5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
93045290041 - CIRCOLO UNASP ACLI CANZONETEATRO |
Z483D1771C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER BITUMATURA PARTE PARCHEGGIO A MONTE DEL PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZE63D17789 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,10 |
,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI SNC |
Z4D3CD849D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,80 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
ZF63D1C853 |
|
|
2023 |
PROGETTO "SPAZIO AI GIOVANI" - AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,80 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
Z773D1A909 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA NUOVO PORTONE BASCULANTE PER PALAZZETTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,68 |
,00 |
ROAVIO92P30F351U - ERRE AUTOMAZIONI DI ROA' IVO |
Z3A3CD8560 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03203840040 - ETINET S.R.L. |
ZA33D24FCF |
|
|
2023 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,00 |
,00 |
11582010150 - LYRECO ITALIA SRL |
Z373D07B73 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
FRRGDU68S02F213Z - FERRARO GUIDO |
Z623D1C4B6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO APPARECCHI LUMINOSI E MATERIALE ELETTRICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORTIVO PALATOMATIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.029,61 |
,00 |
01786630044 - BIESSE SPA |
ZD43CD82C3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
Z413CD64F2 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
,00 |
01116850049 - AL.FIERE SNC DI BAROLO - DELMO NTE & C. |
ZF43CD8581 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,50 |
,00 |
NGRLSN76M25C589O - INGARIA ALESSANDRO |
ZCB3D41E96 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,48 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE |
ZDF3CD81CE |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
MNSMRN66T28D205X - MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO |
Z193D42D5C |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PALAZZO COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.320,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
ZD53D42F02 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE WIRELESS OFFICE 20/2 MBPS PALAZZO COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
08666990018 - BBBELL S.R.L. |
Z683CD8507 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02581430044 - MEDIA L.G. S.R.L |
ZDF3D429DC |
|
|
2023 |
FORNITURA COLORANTE PER FONTANA PIAZZA SAN LORENZO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,50 |
,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA SRL |
Z5E3CD8546 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP |
Z213D39D6D |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC43D355AA |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02611720042 - ALPIDUE INFORMATICA S.A.S. DI EULA LIVIO E C. |
ZB33CD83AC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZCC3D359C8 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,00 |
,00 |
04009660046 - ARTS & SHOW ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZD03D355F5 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,50 |
,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. S.S. DI ACOMO LIVIO . |
Z593CD84E8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
Z063D36520 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
FNGMTT94P22F351I - AZIENDA AGRICOLA FENOGLIO MATTEO |
ZE93D355D5 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,07 |
,00 |
10409080016 - AZIENDA AGRICOLA GIORGIO CHIADO' PIAT |
Z953D07B4B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03957280047 - QUALITA' OLTRE IL LIMITE S.R.L. |
Z3E3D08142 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
RBRFBA76T10D205E - RUBERO FABIO COMMUNICATION |
ZEC3D08118 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03903930042 - SAMUELE FILIPPI |
ZB63D384E0 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,45 |
,00 |
BRBDNL63T11B111I - BARBERO CATERING |
Z8E3CD8286 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,00 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
ZC43D088F1 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z9C3CD8260 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03912150483 - SEBACH SPA UNIPERSONALE |
Z9A3D35812 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
,00 |
03607270042 - BIRRA ALABUNA SNC DI SOMA' ALESSANDRO & C. |
Z6C3CD822F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
ZB13D18C8C |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
ZA03CE70BA |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA TRINCIATURE STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.025,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z1B3D35828 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
93008280047 - CONFCOMMERCIO AS.COM. MONREGALESE |
Z4D3CE285A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GAROMBASSO CON SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE, PULIZIA E RIPRISTINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
BSSMSM73L11F351E - BASSO MASSIMO |
Z673D39DAA |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z103CE2894 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GAROMBASSO CON SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE, PULIZIA E RIPRISTINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC |
Z443CE28DE |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GAROMBASSO CON SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE, PULIZIA E RIPRISTINI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
ZBA3D43284 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,60 |
,00 |
02083220042 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO |
Z9C3CE7B6A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA POTATURE PIAZZA RIMEMBRANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z2D3D466B7 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
FRRGDU68S02F213Z - FERRARO GUIDO |
ZE33D0D7E4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER FORNITURA E CONTROLLO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,97 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
Z6A3D0BE24 |
|
|
2023 |
FORNITURA N.3 TONER PER STAMPANTI TRIUMPH-ADLER P-5532DN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZAF3D18B07 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
TRCMCL88P16F351X - FREAKY TUESDAY MUSIC |
ZF93D0FB3C |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
03763790049 - LO SCARABOCCHIO SRL |
Z9A3D3561C |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. |
Z093D3854F |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02241290044 - PIERO MOLLO S.R.L. |
Z133D357F6 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY SRLS |
ZE03D35754 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,70 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
Z043D43E40 |
|
|
2023 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE" ? Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Unione Europea ? NextGenerationEU . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
RVTNGL51D06F351F - RAVOTTI/DOTT. ARCH. ANGELO |
ZD63D088E4 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA SRL |
Z513D3560B |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,50 |
,00 |
03740070044 - STAFF PROGETTI INGEGNERIA E CONSULENZA |
Z253D49D6D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE A CAMPI SPORTIVI ED AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,70 |
,00 |
01894980042 - MOLINO BLANGETTI S.N.C. |
ZC33D4B36C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA NUOVA TELECAMERA DA DESTINARE ALL'AREA GIOCHI DI CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z453D38CA8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO MEDIANTE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
03819390042 - LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE |
Z6F3D38D31 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO MEDIANTE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.632,08 |
,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA |
ZB73D38CFD |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO MEDIANTE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
FRRNLL83R18D205H - LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FERRO ANIELLO |
Z6F3D57286 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
BRBDNL63T11B111I - BARBERO CATERING |
ZD23D35584 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
,00 |
02467110041 - T.C.S. BORGOGNO SRL |
Z2A3D5728E |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z5D3D57293 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZE03D57296 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z453D355C0 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
02467110041 - T.C.S. BORGOGNO SRL |
ZA23D5728B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
01763680046 - PICCHIO ROSSO |
Z7E3D43012 |
|
|
2023 |
IMEPGNO SPESA PER ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
01794870046 - TEALDI PETROLI |
Z903D57298 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03771280041 - TOC 1956 |
Z163D4326F |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER REVISIONE FIAT PANDA TARGATA CJ618XM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,77 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
Z143D57282 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SUPPLETTIVO PER ALLESTIMENTO BEE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
Z283D6E1B1 |
|
|
2023 |
PERSONALE. CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE (EX C1) - PRENOTAZIONE AULE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02691090043 - C.F.P./CEBANO MONREGALESE SCARL |
Z8E3D6EC84 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI DI NATALE NELL'AMBITO DELL'EVENTO DENOMINATO VILLAGEEN 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z853D8C3A8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE MANUALE AREE PUBBLICHE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
BSSMTT99A14F351D - BOASSO/MATTEO |
ZA63D5D997 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA REVISIONE BIENNALE PANDA TARGATA DL262WT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,77 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. |
Z1B3D5F9BD |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONCIME PER AREE VERDI E CAMPI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,23 |
,00 |
01894980042 - MOLINO BLANGETTI S.N.C. |
ZA53D4EB11 |
|
|
2023 |
INCARICO PER DIFESA LEGALE RICORSO AL TAR SOCIETÀ EDILROBURENT - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
ZCA2EEF2FD |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ? IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.204,92 |
,00 |
10596000017 - ASSIST SPA |
Z2A3D5DB77 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LUCI A LED A BASSO CONSUMO PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE NELL'AMBITO DELL'EVENTO DENOMIANTO VILLAGREEN 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.027,20 |
,00 |
00163110042 - CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC |
Z893D69FAC |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
Z113DAB8C9 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE PALO II.PP. CORSO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.307,41 |
,00 |
CNVSMN89B06D205L - CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE |
Z6E3D720AE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO GESTIONE CORSO DI SCI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA CIG.Z6E3D720AE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.720,00 |
,00 |
03564310047 - SCUOLA SCI ZERONOVE |
Z853DD621A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA SGOMBERO NEVE 2023 2024 PARTE CONCENTRICO DITTA BFG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
ZF83DA214E |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO CAPRIOLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00623480043 - INPROMA S.R.L. |
Z8B3DD7A45 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER POTATURE VARIE AREE VERDI E VIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
ZF83DD7264 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
MRZFRC80A11F351H - MURIZZASCO FEDERICO |
ZA43D6EC90 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
,00 |
BRNLNZ97E22H501B - BARONE LORENZO |
Z0B3DD7A16 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA POTATURA DI MANTENIMENTO VIALE CORSO MARCONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z433D83A40 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
02326820046 - BIG TALU MUSIC SERVICE |
ZBA3D877BD |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
FLPSML91P28I470P - FILIPPI SAMUELE |
ZC13D6EC89 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z193D8777C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
Z513D83A1A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,30 |
,00 |
01969310042 - LINEA CARTA SRL |
Z153D83D8A |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER ALLESITMENTO EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLAGREEN". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z7D3D812FA |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPEASA PER COMODATO D'USO SIM PER IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |
Z343D80C0C |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA PALAZZETTO SPORTIVO E SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z253DA7E72 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MESSA IN QUOTA CHIUSINI SU STRADE COMUNALI DELL'AREA ARTIGIANALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
,00 |
03526250042 - COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA |
Z943DD72E4 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE COORDINATA NUOVA RAMPA ACCESSO LOCALI ACCESSORI INTERRATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO DAVIDE |
Z523DD75B1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA INCARICO RSPP 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
Z293DD756D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBLBICI AL FINE DI CANDIDARE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DELLE ASSOZIAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.444,00 |
,00 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO DR.ING./FEDERICO |
ZBF3DCFF05 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE LUCI PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.860,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZDC3DE7588 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VILLAGREEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
,00 |
03122200045 - HOTEL CINZIA SRL |
Z463DE754D |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VILLAGREEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
03763790049 - LO SCARABOCCHIO SRL |
Z0C3DBBA48 |
|
|
2024 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARITARIE E SCUOLE ELEMENTARI DI MADONNA DEL PASCO E DI BRANZOLA PER USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO DI VILLANOVA MONDOVI' A.S.2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.154,10 |
,00 |
BSSMRA59A24D752K - BASSO MARIO |
ZE83DEC639 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI ESTERNI EDIFICI PUBBLICI E QUADRI ELETTRICI LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI SRL |
Z083DE414B |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03917430047 - DHO SRL |
Z7F3DEE3C5 |
|
|
2023 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI DA DESTINARE A MANUTENZIONI VIARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,80 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
Z423DEEDCD |
|
|
2023 |
FORNITURA SERVIZIO DI SUPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO GENNAIO 2024 ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
,00 |
03151840042 - MACPAL S.A.S. |
B0188E7D5A |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGIO SCUOLE CAPOLUOGO . ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
95,07 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
B0187D5B3E |
|
|
2024 |
PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA DIPENDENTE D.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
180,00 |
,00 |
09595550014 - ARNUS SRL |
B01871A0F0 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL BANDO PSR 2021 - 2027 MIGLIORAMENTO ALPE PIAN DI MALE - POTENZIAMENTO DELLE RETA DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DELL'ACQUA DEL VALLONE DI PIAN DI MALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.040,00 |
,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
Z2B3D6EB53 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA "GALLO ORSI" PER UN PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,46 |
,00 |
03924510047 - BORRELLO SRL |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
B029BD80E8 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI SITI WEB ISTITUZIONALI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
03284280041 - CAVALLO ROSSO S.N.C. DI FENOGLIO SILVIO E MASSA ELISA |
03919520043 - PIGAL SRL |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
B032FA2681 |
|
|
2024 |
SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA LAVORATIVA SEGRETARIO COMUNALE PROPEDEUTICO ALLA RELATIVA PRATICA PENSIONISTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA |
B00EE9EB66 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO EX SCUOLE GARAVAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,25 |
,00 |
02549660047 - GARELLI GEOM.FABRIZIO STUDIO TECNICO |
B04C6ACCB5 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PULIZIE STRADE ED AREE COMUNALI A SEGUITO SFILATA CARNEVALE PREVISTA PER IL 12.02.2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
B0457AD3EB |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
B0458D3688 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE |
B0458267C4 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
B0459B510A |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
01894980042 - RAVERA FRANCESCO E STEFANO MOLINO |
B04252B5BE |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE INTERNET FIBRA PER ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,40 |
,00 |
02508100928 - TISCALI ITALIA SPA |
B045186031 |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTEZIONE RAMPA SCALE ACCESSO ALLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
BTTFRZ74E30F351S - BOTTO FABRIZIO |
B0452A2A8B |
|
|
2024 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTEZIONE RAMPA SCALE ACCESSO ALLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. |
B05835C271 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA PER LAVORI MIGLIORAMENTO BELVEDERE MONTE CALVARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
B0581BECC9 |
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2024 |
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO" - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) . Affidamento incarico professionale per redazione collaudo statico. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
LCNPLA73R01D205Q - LT PROGETTI DI ING PAOLO LUCIANO |
B058280CE1 |
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2024 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) . Affidamento incarico professionale per redazione collaudo statico. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
,00 |
LCNPLA73R01D205Q - LT PROGETTI DI ING PAOLO LUCIANO |
B06517BB23 |
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2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 1 ? PERIODO 01/05/2024 ? 30/04/2025 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
259.852,46 |
,00 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
B066DB3494 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA GALLO ORSI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
B066E95F11 |
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2024 |
PARTECIPAZIONE A BANDI EMESSI DA FONDAZIONI BANCARIE OD ALTRI ENTI IN AMBITO CULTURALE O ASSIMILABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI DOSSIER DOCUMENTALI DI CANDIDATURA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
,00 |
MNGGLI83R51L219H - MENEGATTI/GIULIA |
B07BCD64DA |
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2024 |
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
B082CAAD6A |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA CENTRALINO TELEFONICO ED APPARATI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
B066CC1CDD |
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2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA GROTTA DEI DOSSI FINANZATO DALLA FONDAZION E CRC. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.997,60 |
,00 |
GRNSFN73P03F351N - GERION/ARCH. STEFANO |
B099ED77F9 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PATENTINO GRU. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI SRL |
B09D016B98 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02292910045 - ROSSI FERRAMENTA SNC |
B09D09653B |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
B098E9D3FD |
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2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA ALLA GROTTA DEI DOSSI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CRC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.900,00 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA |
B0805BCD36 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA PIATTAFORME ELEVATRICI ED ASCENSORI COMUNALI ANNI 2024 E 2025 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.112,00 |
,00 |
00999260045 - SPS ASCENSORI ROSSINI SRL |
B0EB9332B2 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER PULIZIE AREE PUBBLICHE PRESSO CONDOMINIO ERIKA VIA ROMA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
B0E5145EB7 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA BITUMATURA AREA LIMITROFA A NUOVA ROTONDA SU S.P. 37 IN VIA TORINO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
03370260048 - BFG S.N.C. |
B0E53BF9EA |
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2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
03799610047 - GRANDA BIKE TOUR ? SERVIZI PER L'OUTDOOR |
B10FFD93C5 |
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2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO ? ANNO 2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.330,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
B1278C81F7 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA FIERA DI PRIMAVERA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. |
B1373A56CE |
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2024 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ? REGIONALI 8/9 GIUGNO 2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,64 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
B1147594B5 |
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2024 |
VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.957,34 |
,00 |
02802860045 - SAVEC ANTINCENDIO SRL |
B1407C428F |
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2024 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA MONDOVI' TRIENNIO 2024/2025-2025/2026-2026/2027. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |
B1279BCB4F |
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2024 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
B12D7601A4 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SU EDIFICI COMUNALI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,00 |
,00 |
07950630017 - MISURE E SERVIZI SAS |
B12DD961C0 |
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2024 |
FESTEGGIAMENTI 25 APRILE 2024: MANIFESTI E CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
B12D8FC5A1 |
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2024 |
FESTEGGIAMENTI 25 APRILE 2024: MANIFESTI E CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,85 |
,00 |
02495530046 - FIORALDA S.N.C. |
B133CFCB69 |
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2024 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,50 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI |
B13403CA00 |
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2024 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2024-2026 AL SERVIZIO INFORMATIVO "PA WEB" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
B1144773B1 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA CATASTALE NELL'AMBITO DI PERMUTA COMUNE - FAMIGLIA FILIPPI PER TERRENI PIAZZA FILIPPI E VIALE MONS GIUGIARO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,57 |
,00 |
03478430048 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEA DICIANNOVE |
B12D7EB458 |
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2024 |
AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA' ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
BTTGDU66D04F351Q - BOTTERO GUIDO |
B12D93657E |
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2024 |
AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA' ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,10 |
,00 |
01160140057 - GEOSISTEMI SNC |
B136B1DC81 |
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2024 |
AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA' ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.537,50 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
B1545946F3 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ? REGIONALI 8/9 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
,00 |
03222970406 - MYO SPA |
B14A31D4F9 |
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2024 |
FORNITURA ARREDO ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,65 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS |
B12DA15D82 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
DHONCL90T06F351R - DHO/NICOLA |
B01762B793 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
B155B69B22 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
GHGRRT62P04C627Q - GHIGNONE ROBERTO |
B12E218A0D |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICE SRL |
B155CA2D6D |
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2024 |
IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02702970043 - SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE |
B0D9BB8CAF |
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2024 |
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - PERIODO APRILE DICEMBRE . |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.840,00 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
B018504842 |
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2024 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLARMI EDIFICI PUBBLICI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
00597150044 - C.D.E. S.N.C. |