| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| 4121125BEC |
01/06/2012 |
31/05/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA, PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE. |
|
PROCEDURA APERTA |
17.989,50 |
10.493,84 |
07389801213 - PARADISO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
| 44051951EA |
30/07/2012 |
17/09/2012 |
2012 |
LAVORI COMPLEMENTARI CAMPO SPORTIVO LOC. LE FISCHIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.139,15 |
11.613,66 |
02113890590 - EDIL SCAVI DI ETTORRE STEFANO |
| 448915363E |
20/10/2012 |
06/11/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.081,46 |
9.081,46 |
01439070598 - DITTA ZUCCHIMA CESARINO |
| 4509550661 |
11/10/2012 |
15/11/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.722,99 |
28.458,56 |
02113890590 - DITTA EDIL SCAVI DI ETTORRE STEFANO |
| 4431032B45 |
19/09/2012 |
23/11/2012 |
2012 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE LOC. STINCONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.226,39 |
50.266,47 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| 484423987A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.562,50 |
29.562,50 |
02190150595 - DITTA VAP TOUR SAS |
| 4858516E39 |
23/01/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEGRADATE NEL CENTRO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.067,22 |
15.770,13 |
02553850591 - MAENTINA AMBIENTE SOC. COOP. |
| 501079707F |
19/03/2013 |
16/04/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.626,50 |
5.626,50 |
02619260595 - MASUZZO ELETTRO - IMPIANTI SRL |
| 5032101D19 |
24/04/2013 |
|
2013 |
AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. STINCONE |
|
PROCEDURA APERTA |
3.000,00 |
3.000,00 |
91127740594 - ASD MONDO SPORT |
| 5275805403 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.219,21 |
11.219,21 |
02603890597 - EREDI DI BIASE AMEDEO |
| 5290764C8F |
16/08/2013 |
05/12/2013 |
2013 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTACUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.302,74 |
3.302,74 |
02347130607 - TIMA SRL |
| 5487773D87 |
06/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.000,00 |
28.000,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| 5546982A58 |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
SERVIZI GESTIONE CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.069,65 |
9.069,65 |
| 5547007EF8 |
09/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
02190150595 - DITTA VAP TOUR SAS |
| 5546982A58 |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE |
|
PROCEDURA APERTA |
9.069,65 |
9.069,65 |
07389801213 - PARADISO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
| 55539554A7 |
15/01/2014 |
23/01/2015 |
2014 |
SPESA MANUTENZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| 5649251566 |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SPESA CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02372580593 - API DI PALOMBI ERASMO |
| 5668477F2F |
01/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
PROROGA SERVIZIO TRSPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
02190150595 - DITTA VAP TOUR SAS |
| 5669074BD9 |
20/03/2014 |
20/04/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02113890590 - DITTA EDIL SCAVI DI ETTORRE STEFANO |
| 56977289E1 |
04/04/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| 570985623B |
21/03/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
SOMMA URGENZA PER RIPRISTO GRIGLIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
02761330592 - ELLE C.E. |
| 5713493B91 |
01/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GESTIONE CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.100,00 |
11.725,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| 571794664E |
14/04/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
INCARICO PER RINNOVO N.O. ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01732550593 - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| 5723073D3B |
14/02/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
PSR - LIQUIDAZINE INVIO TELEMATICO MUD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01117230597 - ARCH. MAURO MARZULLO |
| 5725001447 |
18/04/2014 |
18/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE LAVORI COLLETTORE POGNANTE ACQUE BIANCHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| 572520087E |
18/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
INCARICO PER VERIFICA STATICA EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01195830599 - ING. VINCENZO PIETRICOLA |
| 5735617CDE |
29/04/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
02125380598 - CARBONI MASSIMO |
02691150607 - A.M.G. GROUP SRL |
02348840592 - ASSITECNICA RG |
00015430598 - TULLIO ALFREDO |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| 5735481CA3 |
29/04/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| 5789285D1A |
03/06/2014 |
|
2014 |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PLDMSM80B12G698B - POLIDORO MASSIMILIANO |
| 5823753900 |
24/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
DISINFESTAZIONE ZONE RURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00984040592 - COTRONEO MARIO |
| 582535208C |
25/06/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VI DEL COLLE E VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.570,63 |
31.694,09 |
02113890590 - DITTA EDIL SCAVI DI ETTORRE STEFANO |
| 5826642914 |
25/06/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI REGIMENTAZION ACQUE PIOVANE VIA S. ROCCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.272,37 |
,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| 5831281D4C |
25/06/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE INFISSI SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02294360595 - DITTA POLIDOO SALVATORE |
| 5880425837 |
01/08/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE OSTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
| 5880458374 |
05/08/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE SCUOLA FARNETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
| 5888151FE7 |
07/08/2014 |
30/08/2014 |
2014 |
DISINFESTAZIONE ZONE RURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02721420590 - DITTA D.P.D. |
| 5889160093 |
08/08/2014 |
18/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
07891830585 - A.C.A. ONORE |
| 591489883C |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
2014 |
SOMMA URGENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| 59149188BD |
09/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| 5914867EA5 |
31/01/2014 |
09/09/2014 |
2014 |
SOMMA URGENZA VIA MONTACUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00082250598 - BETON BLACK SPA |
| 591813577E |
15/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIIO SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
02298880606 - CN TOUS |
| 5979535461 |
22/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
LAVORI CENTRO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| 606709010E |
23/12/2014 |
|
2014 |
MANUTENZINE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02541630592 - OFFICINA CARPENTIERI MASSIMO |
| 606366784C |
23/12/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
| 60671144DB |
23/12/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02434140600 - DISTRIBUTORE PERFILI TONINO |
| 607165368E |
23/12/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
02298880606 - CN TOUS |
| 60767493E9 |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE TECNICO ISTRUTTOR PRATICHE CONDNO EDILIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
01527060592 - GEOM. GIAMPIERO BATTISTI |
| 5556269A38 |
07/01/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 5556853C26 |
01/01/2014 |
04/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI FAMIGLIE DISAGIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.427,00 |
1.427,00 |
00038980595 - ALIMENTARI NOLFI EVANDRO |
| 5553555A8E |
15/01/2015 |
15/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITà |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
312,05 |
00038980595 - ALIMENTARI NOLFI EVANDRO |
| 57365785EB |
02/05/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 5734881D80 |
|
28/04/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE INSERIMENTO ANZIANO IN RSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.126,64 |
13.903,64 |
02003280605 - RSA SALUS RSA |
| 5750626EAF |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LUDOBUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 588255344D |
23/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO COLONIE MARINE RAGAZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.730,00 |
8.120,00 |
02190150595 - DITTA VAP TOUR SAS |
| 588550218F |
01/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 6017625D3B |
25/09/2014 |
20/11/2014 |
2014 |
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLAELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.070,00 |
4.067,68 |
02341230593 - CARTOLIBRERIA LORETTA ZOMPARELLI |
| 6043093617 |
04/12/2014 |
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
50,00 |
02341230593 - CARTOLIBRERIA LORETTA ZOMPARELLI |
| 6054189ACD |
30/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LIQUIDAZIONE INSERIMENTO ANZIANO IN RSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.126,64 |
12.710,47 |
02003280605 - RSA SALUS RSA |
| 6054221537 |
18/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INSERIMENTO ANZIANO IN RSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.554,91 |
5.665,96 |
02364870598 - RESIDENZA SANITARIA PONTINA |
| 605292146C |
12/12/2014 |
15/12/2014 |
2004 |
FORNITURA MEDIALIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00047360599 - PIERI SPORT |
| 605292146C |
12/12/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
FORNITURA MEDAGLIE FARE SPORTIVE SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00047360599 - PIERI SPORT |
| 60746900C6 |
24/12/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 607487489B |
24/12/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| 5549406AB1 |
10/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONETARES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.946,82 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| 55508924FC |
13/01/2014 |
|
2014 |
CANONE LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,10 |
,00 |
| 5574249FC7 |
27/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
RACCOLTA E TRASPORTO RSU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109.174,68 |
109.174,68 |
02306020591 - NUOVA GEA SRL |
| 557964223D |
29/01/2014 |
|
2014 |
REVISIONE ECONOMICO CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.375,00 |
3.472,96 |
02282170733 - DOTT.SSA IANNUZZI CLAUDIA |
| 5588766B97 |
04/02/2014 |
|
2014 |
AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.160,06 |
4.428,60 |
02738390737 - NUS ITALIA SRL |
| 5623066CD8 |
24/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
427,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| 5651842F8C |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2014 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
61,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 56520245C8 |
12/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA BUONI PASTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.113,60 |
2.371,20 |
01241770997 - QUI GROUP SPA |
| 5652472773 |
12/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.341,68 |
14.341,68 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 56680162C5 |
20/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTNZIONE HARDWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.954,40 |
7.954,40 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 5745770765 |
07/05/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E TRASMISSIONE BOLLETTINI TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.444,39 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| 57816321A9 |
28/05/2014 |
|
2014 |
INCARICHI LEGALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.974,00 |
,00 |
02427630591 - AVV. ROSSELLA MARRO |
| 5781683BBC |
28/05/2014 |
|
2014 |
INCARICHI LEGALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02427630591 - AVV. ROSSELLA MARRO |
| 5788548CE9 |
03/06/2014 |
|
2014 |
ASSICURAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02559460239 - ZOCCATELLIASSICURAZIONI |
| 58092833FC |
16/06/2014 |
|
2014 |
INCARCHI LEGALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
01427600596 - AVV. FABIO CIRILLI |
| 5822999AC7 |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
2014 |
FORNITURA PERSONALE COMPUTER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,00 |
604,00 |
02668150598 - KLIKIT DI SARA SABELLICO |
| 5825862568 |
25/06/2014 |
25/06/2014 |
2014 |
CELEBRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02566450595 - FOTOGRAFIC DI VECCIARELLI SILVIA |
| 58651971AE |
22/07/2014 |
|
2014 |
REVISONE ECONOMICO FINANZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
1.141,92 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| 586636558A |
23/07/2014 |
|
2014 |
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
9.000,00 |
12690851006 - ASSICURAZIONI F.I.M. |
| 5893453743 |
14/08/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO RSU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.192,68 |
18.192,68 |
02306020591 - NUOVA GEA SRL |
| 59199533C2 |
12/09/2014 |
|
2014 |
REVISIONE ECONOMICO CNTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| 59481329CC |
03/10/2014 |
|
2014 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
256,20 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 6001615160 |
10/11/2014 |
|
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
244,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 601269480C |
17/11/2014 |
|
2014 |
INCARICHI LEGALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
,00 |
01793080597 - AVV. ARMANDO ARGANO |
| 6012737B87 |
17/11/2014 |
|
2014 |
INCARICHI LEGALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
,00 |
01793080597 - AVV. ARMANDO ARGANO |
| 60588175F4 |
16/12/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO SUPPORTO SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 60747935C4 |
24/12/2014 |
|
2014 |
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| 6074893849 |
24/12/2014 |
|
2014 |
CONTABILITA' IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
,00 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| 6074936BC4 |
24/12/2014 |
|
2014 |
REVISION ECNOMICO FINANZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.375,00 |
,00 |
02282170733 - DOTT.SSA IANNUZZI CLAUDIA |
| 554383013E |
15/01/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
MANTENIMENTO AD VITAM CANI RANDAGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01258670593 - LA MIMOSA |
| 5593848D63 |
28/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NON PERICOLOSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.494,11 |
50.494,11 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
90000420605 - SAF SPA |
| 5615402851 |
19/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SMALTIMENTO RIFIUTI BIO-DEGRADABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
01623460597 - S.E.P. SRL |
05394801004 - KYKLOS SRL |
02364040598 - FATONE SRL |
| 5715609DBE |
14/04/2014 |
14/04/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE EROGANTE ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
02189190222 - PRO ACQUA LAZIO |
| 5733127610 |
08/04/2014 |
08/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI NON FORNITA DALLO STATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 5585897C04 |
03/02/2014 |
|
2014 |
abbonamenti Gazzetta Ufficiale, raccolta leggi e decreti, bollettino della Regione ed al F.A.L |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
154,72 |
154,72 |
02066400405 - Il Sole 24 ORE |
| 5613061C75 |
18/02/2014 |
|
2014 |
affidamento valorizzazione turistica |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.612,00 |
5.612,00 |
10497191006 - Comunicando Leader srl |
| 56197837A2 |
21/02/2014 |
|
2014 |
abbonamenti Gazzetta Ufficiale, raccolta leggi e decreti, bollettino della Regione ed al F.A.L |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
237,90 |
237,90 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5624987E1A |
25/02/2014 |
|
2014 |
acquisto materiale cancelleria |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.667,00 |
1.667,00 |
00249010596 - Mor.An.service s.r.l |
| 5652925D45 |
12/03/2014 |
|
2014 |
abbonamento G.U. quotidiani |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
279,00 |
279,00 |
10277500152 - Italia Oggi Editori - Erienne srl |
| 56090373C2 |
14/02/2014 |
|
2014 |
realizzazione manifestazioni culturali, turistiche e sportive |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
01148490590 - gli amici del carnevale |
| 566555216A |
19/03/2014 |
|
2014 |
museo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
07886721005 - casa editrice Palombi & Partner srl |
| 5666397AB8 |
19/03/2014 |
|
2014 |
INIZIATIVE CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02478980598 - Associazione Sacra Rappresentazione del Venerd́ Santo di Maenza |
| 5666607805 |
19/03/2014 |
|
2014 |
MANUTENZIONE HARDWARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.713,08 |
4.713,08 |
00249010596 - Mor.An.service s.r.l |
| 5666692E28 |
19/03/2014 |
|
2014 |
MANUTENZIONE HARDWARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.149,35 |
1.149,35 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5710312A86 |
04/04/2014 |
|
2014 |
assistenza e manutenzione hardware uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.322,57 |
4.322,57 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 571059433F |
10/04/2014 |
|
2014 |
acquisto software uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
208,43 |
208,43 |
00249010596 - Mor.An.service s.r.l |
| 5722850537 |
17/04/2014 |
|
2014 |
quote adesione terre delle ciliegie Comune di Celleno |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03220570240 - Associazione Nazionale ?Città delle Ciliegie |
| 57234135D1 |
17/04/2014 |
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA COMPAGNIA DEI LEPINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02124690591 - Associazione ?COMPAGNIA DEI LEPINI? |
| 57238530EC |
17/04/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.227,23 |
1.227,23 |
01426370670 - GIMAR Italia s.r.l. |
03222970406 - MYO+ |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 5724932B54 |
17/04/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
585,00 |
585,00 |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 5724967837 |
17/04/2014 |
|
2014 |
assistenza e manutenzione hardware uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
749,00 |
749,00 |
02668150598 - KLIKIT DI SARA SABELLICO |
| 5725006866 |
17/04/2014 |
|
2014 |
ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI E DECRETI, BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
285,28 |
285,28 |
03222970406 - MYO+ |
| 5725041549 |
17/04/2014 |
|
2014 |
INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.001,00 |
1.001,00 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5728280631 |
22/04/2014 |
|
2014 |
acquisto pubblicazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,95 |
1.419,95 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5728354343 |
22/04/2014 |
|
2014 |
abbonamenti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - Maggioli S.p.A. |
| 57283900F9 |
22/04/2014 |
|
2014 |
cancelleria |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
209,84 |
209,84 |
02648580591 - ?Stampissima? di Luca Carpentieri |
| 573237055E |
22/04/2014 |
|
2014 |
CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
115,70 |
115,70 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5732748D4B |
28/04/2014 |
|
2014 |
SOFTWARE UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,30 |
1.030,30 |
00249010596 - Mor.An.service s.r.l |
| 5732913577 |
28/04/2014 |
|
2014 |
HARDWARE UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,00 |
1.169,00 |
00249010596 - Mor.An.service s.r.l |
| 5747021FBE |
07/05/2014 |
|
2014 |
CONGRESSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
108,00 |
108,00 |
02485990598 - Ristorante ?le Farneta? di Polidoro Santina |
| 5747047536 |
07/05/2014 |
|
2014 |
manifestazioni culturali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.246,00 |
5.246,00 |
12429281004 - STAS allestimenti s.r.l. |
| 5769048104 |
20/05/2014 |
|
2014 |
cancelleria |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
122,00 |
122,00 |
01268360599 - Stampe Serix srl |
| 57743876E4 |
22/05/2014 |
|
2014 |
museo civico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.053,00 |
6.053,00 |
07886721005 - casa editrice Palombi & Partner srl |
| 5774413C57 |
22/05/2014 |
|
2014 |
cornici quadri |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
203,00 |
203,00 |
02600640599 - Bracchi Art di Massimiliano Bracchi |
| 58865495E7 |
06/08/2014 |
|
2014 |
manifestazione sacra rappresentazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.688,00 |
12.688,00 |
07300590960 - E.RANCATI s.r.l |
02507030605 - Drago Lux s.r.l. |
01716040603 - Audio professional |
| 590690328F |
02/09/2014 |
|
2014 |
biblioteca e museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,50 |
,00 |
| 590727016B |
02/09/2014 |
|
2014 |
attrezzature elettriche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.784,75 |
2.784,75 |
02668150598 - KLIKIT DI SARA SABELLICO |
01426370670 - GIMAR Italia s.r.l. |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 591053254D |
04/09/2014 |
|
2014 |
manifestazioni culturali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.204,00 |
1.204,00 |
02566450595 - FOTOGRAFIC DI VECCIARELLI SILVIA |
| 5912458AAE |
09/09/2014 |
|
2014 |
manifestazione culturale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.220,00 |
1.220,00 |
DMSFNC58E27L719B - Gruppo Folkloristico Equestre ?Città di Velletri? |
| 593784725B |
|
|
2014 |
museo |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
364,00 |
,00 |
| 593829540E |
25/09/2014 |
|
2014 |
manifestazioni culturali |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
664,00 |
664,00 |
02566450595 - FOTOGRAFIC DI VECCIARELLI SILVIA |
| 59793370FD |
|
|
2014 |
biblioteca |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
994,00 |
,00 |
| 5989836907 |
31/10/2014 |
|
2014 |
manifestazioni culturali |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
02150600597 - CONVIVIUM PRO MUSICA |
| 6002926B3C |
11/10/2014 |
|
2014 |
rappresentanza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
226,00 |
01956300592 - Tante Idee di Nicoletta Marchetti |
| 56654014CD |
19/03/2014 |
|
2014 |
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BCCSVT47P09E798N - Centro anziani Maenza |
| 60066013F3 |
12/11/2014 |
|
2014 |
manifestazioni tradizione e cultura |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.246,00 |
,00 |
| 6024926637 |
25/11/2014 |
|
2014 |
guardiania |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
91006640592 - Pro Loco di Maenza |
| 60476327CC |
09/12/2014 |
|
2014 |
museo allestimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.631,55 |
,00 |
| 60693119DF |
22/12/2014 |
|
2014 |
manifestazioni culturali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
91006640592 - Pro Loco di Maenza |
| 5927140EA5 |
18/09/2014 |
|
2014 |
manifestazione culturale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.846,00 |
5.846,00 |
02478980598 - Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Maenza |
02566450595 - FOTOGRAFIC DI VECCIARELLI SILVIA |
| 5856563CAA |
15/07/2014 |
|
2014 |
NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE IN DOTAZIONE DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,99 |
124,99 |
01573850516 - Aruba S.p.A. |
| 5864101939 |
15/07/2014 |
|
2014 |
SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| 5880433ECF |
01/08/2014 |
|
2014 |
acquisto pubblicazioni |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.577,37 |
1.577,37 |
10209790152 - GRUPPO. WOL TERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
01426370670 - GIMAR Italia s.r.l. |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
03222970406 - MYO+ |
| 5907306F1C |
02/09/2014 |
|
2014 |
attrezzature elettroniche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.784,75 |
2.784,75 |
02668150598 - KLIKIT DI SARA SABELLICO |
01426370670 - GIMAR Italia s.r.l. |
01138410590 - Venditti Roberto |
01718201005 - ?ANCITEL la rete dei comuni? |
| 5927017926 |
18/09/2014 |
|
2014 |
materiale cancelleria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,99 |
561,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 59328896E1 |
22/09/2014 |
|
2014 |
pulizia prodotti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,14 |
174,14 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| 5939089349 |
26/09/2014 |
|
2014 |
abbonamenti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.267,96 |
1.267,96 |
00384350435 - Halley informatica s.r.l. |
10209790152 - GRUPPO. WOL TERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
10209790152 - GRUPPO. WOL TERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| 5957686603 |
10/10/2014 |
|
2014 |
materiali cancelleria |
|
PROCEDURA APERTA |
1.675,67 |
,00 |
| 5973649B17 |
21/10/2014 |
|
2014 |
cerimonia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,50 |
238,50 |
01479490599 - Bar Pizzeria Pasticceria ?nonna Orgilla? di Iagnocco Tommaso |
| 5975760925 |
22/10/2014 |
|
2014 |
noleggio attrezzature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,35 |
742,35 |
03222970406 - MyO s.r.l. |
01426370670 - GIMAR Italia s.r.l. |
02668150598 - KLIKIT DI SARA SABELLICO |
| 599634546E |
05/11/2014 |
|
2014 |
acquisto fogli stato civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,07 |
227,07 |
03222970406 - MYO+ |
| 60327628AF |
28/11/2014 |
|
2014 |
rappresentanza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
350,09 |
02199790599 - fioreria Coco Alessandra |
01956300592 - Tante Idee di Nicoletta Marchetti |
| 3254205D39 |
26/10/2015 |
|
2015 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.197,36 |
,00 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| 6299339AFB |
18/06/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI SERVIZIO RIFUITI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
8.500,00 |
8.372,25 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| 63066468E9 |
14/01/2015 |
24/06/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
250,00 |
250,00 |
01475500599 - DITTA COCO ONORIO |
| 63589145D5 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
22.000,00 |
15.000,00 |
01879020517 - M.D.B. |
| 64983228F3 |
27/02/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE E BIDONI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
7.200,00 |
7.200,00 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| 65177991E3 |
15/12/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO ARREDI SEDE COMUNALE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
4.100,00 |
,00 |
01927350668 - ROBERTO VENDITTI |
| 6101162627 |
10/02/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO CARTELLINI CARTA D'IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
135,00 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 6135451E52 |
12/02/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO MATERIALI UFFICI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
209,97 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 62781236FD |
04/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
ATTIVAZIONE LINK CALCOLO AUTOMATICO IMU TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
720,00 |
720,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| 62832459CD |
10/06/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO RISCOSSIONE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.100,00 |
2.100,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| 643130619B |
14/10/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO FORNITURA MODULISTICA ON - LINE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
240,00 |
240,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| 65174967D6 |
15/12/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO ARREDI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
7.073,77 |
,00 |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 6414877BF4 |
06/10/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE UFFICI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
171,00 |
171,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 6215267893 |
15/04/2015 |
04/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO TONER STAMPANTI E FAX |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
323,12 |
187,88 |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 6277472DC2 |
03/06/2015 |
20/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA UFFICI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
393,00 |
393,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 63164145B9 |
16/07/2015 |
07/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE SICUREZZA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
67,10 |
67,10 |
05838841004 - POSTE COM SPA |
| 6387134DB4 |
07/06/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ACETATI CARTA D'IDENTITA' |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
28,00 |
28,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 64126741FE |
29/09/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 6416358220 |
01/10/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO MANUALE INFORMATICO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
600,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 6426495F6D |
12/10/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO TONER STAMPANTI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
274,56 |
274,56 |
01138410590 - Venditti Roberto |
| 6462170F5E |
05/11/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AUTOMATICO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
680,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 6466882FD5 |
12/11/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
184,98 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 6471754459 |
23/11/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO VIDEO PROIETTORE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.640,00 |
,00 |
02821340599 - MAXINTIME |
| 647316940B |
16/11/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
447,93 |
447,93 |
02044501001 - ERREBIAN |
| 6481505321 |
23/11/2015 |
|
2015 |
ABBONAMENTI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
486,00 |
,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| 64980990EF |
02/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPIANTO AMPLIFICAZIONE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.340,00 |
2.340,00 |
01411270596 - MUSICROM |
| 653069974C |
22/12/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE SCUOLE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
140,00 |
140,00 |
03222970406 - MYO+ |
| 6422207CDC |
24/11/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
574,37 |
574,37 |
03222970406 - MYO+ |
| 6441431504 |
24/11/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
951,60 |
951,60 |
03222970406 - MYO+ |
| 65811286A0 |
04/02/2016 |
09/09/2016 |
2016 |
Incarico adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.639,10 |
01732550593 - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| 65834914A3 |
09/02/2016 |
01/03/2016 |
2016 |
Fornitura una nuova copertina sul muro adiacente dell' icona dedicata alla Madonna sita in Piazza S. Reparata
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
976,00 |
08164951009 - MARMI FERRI ALFONSO |
| 6584793714 |
09/02/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
Fornitura di tinte e vernici necessarie per la manutenzione dell'immobile comunale sita in Piazza Rosa
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
434,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| 65849210B7 |
09/02/2016 |
01/03/2016 |
2016 |
Manutenzione automezzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02530130596 - MANGONI MOTO |
| 6586181080 |
09/02/2016 |
24/08/2016 |
2016 |
Proroga del servizio relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| 658625800B |
09/02/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
Interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di ascensore dell'Istituto Scolastico di Via S. Sebastiano
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,00 |
229,36 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| 6593443948 |
15/02/2016 |
17/03/2016 |
2016 |
Interventi di manutenzione dell'impianto telefonico della sede comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00721410603 - DITTA AMBROSETTI |
| Z2718A055F |
22/02/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
interventi di manutenzione dei giardini siti all'interno del centro abitato di Maenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02683950592 - DM SERVICE SRL |
| Z6818E7F69 |
09/03/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
interventi di manutenzione sullo scuolabus comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02629770583 - ROMANA DIESEL |
| ZCF1903116 |
16/03/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
manutenzione della porta di ingresso dell'autorimessa comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02835780590 - MARCHETTI AUTOMAZIONI |
| ZB2191AC8E |
22/03/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
fornitura di speciali malte cementizie per manutenzione del cimitero comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
829,80 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z10191AD03 |
22/03/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
fornitura di materiali per la manutenzione della viabilità comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.192,45 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZF0192EB40 |
30/03/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
Proroga servizio scuolabus
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.200,00 |
11.200,00 |
02298880606 - CN TOUS |
| Z89194450C |
05/04/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
Intervento di ripristino della fognatura del plesso scolastico di Piazza S. reparata
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01963610595 - Insea 2000 |
| Z9F19708FE |
14/04/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
Acquisto dei carburanti per gli automezzi comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
3.894,27 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| Z6E1970983 |
14/04/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
Ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione in Piazza S. Reparata
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.040,00 |
4.040,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z1219C1D54 |
06/05/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
Esecuzione interventi di potatura alberi.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02683950592 - PM SERVICE SRL |
| Z0B19D9EBA |
12/05/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
Esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti termici degli immobili comunal
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| ZEC19EA268 |
18/05/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
manutenzione, controllo e ricarica delle dotazioni antincendio presenti all'interno degli edifici comunali
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
NDRDNC60P09G698O - LEPINI ANTICENDIO |
| Z961A12CCF |
30/05/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
Proroga servizio di manutenzione, custodia, pulizia del cimitero comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.242,00 |
3.242,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z511A12CD7 |
30/05/2016 |
|
2016 |
Proroga servizio scuolabus
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
,00 |
02298880606 - CN TOUS |
| Z921A25DA3 |
01/06/2016 |
11/10/2016 |
2016 |
fornitura di materiali per il funzionamento e gestione uffici e servizi comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
824,90 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZD51A4E623 |
16/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
fornitura di materiali necessari per la manutenzione degli immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.438,77 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z851A63286 |
23/06/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
lavori di manutenzione stradale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| Z9C1A632D7 |
23/06/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
istallazione di telecamere di sicurezza in Piazza Ferdinando Lepri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z671A6964A |
24/06/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
Acquisto buste e compostiere
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
10.841,22 |
10.841,22 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| ZE31A77EBF |
01/07/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
Manutenzione scuolaus
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
01963930589 - F,LLI AVERSA |
| Z1B1A8F25D |
05/07/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
Messa in sicurezza Pineta
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z421A904B8 |
08/07/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
Manutenzione Via N. Sauro
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| Z2C1AB81FA |
21/07/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
Fornitura cigli
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
08164951009 - MARMI FERRI ALFONSO |
| Z7A1ACBC29 |
28/07/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
Realizzazione fascia antincendio
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
TMOLVC84L05G698T - TOMEI LUDOVICO |
| Z971ACF019 |
29/07/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
Proroga gestiobne impianti pullica illuminazione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.108,65 |
8.108,65 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z671AD6A77 |
02/08/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
Proroga gestione cimitero
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.066,00 |
9.066,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z6A1AB7A2D |
02/08/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
Manutenzione ascensore castello baronale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,00 |
545,47 |
01350260590 - G.M. ACEBSORI |
| Z501AE060B |
05/08/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
Materiali manutenzione stradale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
182,04 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z891AE146D |
11/08/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
Interventi di disinfestazione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
NRDDNL89C62G698P - D.P.D. |
| Z611B16C61 |
07/09/2016 |
|
2016 |
Rifacimento quadro elettrico castello
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| Z091B1DA01 |
12/09/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
Impegno canile
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
735,27 |
01258670593 - LA MIMOSA |
| Z7C19503AD |
13/09/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
Manutenzione infissi scuola infanzia
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
02046500597 - PROGETTO INFISSI SRL |
| Z341B31B6C |
15/09/2016 |
|
2016 |
Interramento cavi enel Via S. Rocco
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.869,72 |
,00 |
DFLFST67L01E527K - SIADEF GENERAL ELECTRIC |
| Z2C1B41153 |
20/09/2016 |
|
2016 |
Scia antincendio Ostello
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01732550593 - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| ZAA1B48B87 |
22/09/2016 |
11/10/2016 |
2016 |
Pulizia centro abitato
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z541BA489F |
18/10/2016 |
|
2016 |
Realizzazione impianto ricircolo fontana Piazza S. Reparata
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
02683950592 - DM SERVICE SRL |
| Z081B720D2 |
28/10/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
Manutenzione impianto telefonico sede comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00721410603 - DITTA AMBROSETTI |
| ZF81C13469 |
17/11/2016 |
|
2016 |
Incarico istruttoria pratiche ambientali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
LCCNNA68T22E798H - LOCCIA ANNIO |
| Z6A1C1E5D7 |
22/11/2016 |
|
2016 |
Incarico accatastamento immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.145,00 |
,00 |
02868160595 - GEOM. LUISA MASELLI |
| Z7E1C3A958 |
30/11/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
Messa in sicurezza strade
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.170,00 |
11.170,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| ZB31C3A9E7 |
30/11/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
Messa in sicurezza immobili e strade
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
TTRSFN83T28G698J - DITTA ETTORRE STEFANO |
| ZB61C44F6E |
30/11/2016 |
|
2016 |
Fornitura materiali manutenzione immobili
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z031C45130 |
30/11/2016 |
|
2016 |
Verifiche impianti messa a terra
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z851C44D02 |
30/11/2016 |
|
2016 |
Manutenzione infissi immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
PLDSVT73H16E472Q - DITTA POLIDORO SALVATORE |
| ZB71C44CC2 |
30/11/2016 |
|
2016 |
Manutenzione ascensore scuola media
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| Z1B1C450CB |
30/11/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
Manutenzione impianti termici immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
2.253,34 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z591C44FDB |
30/11/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
Mautenzione ,controllo dotazioni antincendio edifici comunali
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.140,00 |
2.140,00 |
NDRDNC60P09G698O - LEPINI ANTICENDIO |
| ZF81C79FAD |
13/12/2016 |
|
2016 |
Sistemazione Via Roma
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
MRCMSM74R09E798T - DITTA MARHETTI MASSIMO |
| Z661C636BB |
20/12/2016 |
|
2016 |
Manutenzione scuolabus e mezzi comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
02209550595 - AUTOCAROZZERIA LEPINA SRL |
CRPMSM70L16E798R - DITTA CARPENTIERI MASSIMO |
| ZBD1CBB0B8 |
28/12/2016 |
|
2016 |
Lavori di sistemazione pavimentazione vicolo del Portico
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.003,00 |
,00 |
MRCMSM74R09E798T - DITTA MARHETTI MASSIMO |
| Z5A1CBD8B5 |
28/12/2016 |
|
2016 |
Impegno raccolta rifiuti ingombranti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
,00 |
02697060602 - DITTA FERONE SRL |
| Z321CBE189 |
29/12/2016 |
|
2016 |
Incarico redazione piano d'azione per l'energia sostenibile
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
DMRLTT65P11F205O - ARCH. DI MARCO LUIGI TITO MARIA |
| ZAFIC121B7 |
29/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
Liquidazione somma urgenza messa in sicurezza fabbricato Largo Giovanni Nardacci
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
02789190598 - DITTA LEPINA COSTRUZIONI |
PTRVCN55P11E472M - ING. PIETRICOLA VINCENZO |
| ZA11CC431B |
23/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SPECIFICA FORMATORI PROGETTO SERVIZIO CIVILE FUORICLASSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.611,47 |
,00 |
01021160328 - ROBERTO VERSAGGI |
01394200362 - STEFANO GASBARRI |
VNDGNN74S01E472X - GIOVANNI VENDITTI |
| Z311CBD580 |
28/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PROGETTI GRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,92 |
404,92 |
02842120590 - STAMPISSIMA DI SOFIA PIVNYTSKA |
| ZD31CB2685 |
23/12/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
,00 |
01268050596 - LA SORGENTE |
| ZD31CAFB61 |
22/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
636,36 |
04635311006 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALIA |
| Z0C1CAB418 |
22/12/2016 |
|
2016 |
FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02029990609 - METALUX |
| ZDB1CA639A |
21/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SPESA PRANZO SOCIALE ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.363,64 |
1.363,64 |
01268050596 - LA SORGENTE |
| Z7A1C9E769 |
20/12/2016 |
|
2016 |
POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z3D1C9D9E9 |
20/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,73 |
269,73 |
02719990596 - PONTINA DISCOUNT SNC |
| Z831C97D01 |
23/12/2016 |
|
2016 |
NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01716040603 - Audio professional |
| Z331C91BF2 |
16/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FORMAZIONE GENERALE SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
07105910728 - NOMINA |
| Z371C75TEE |
12/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SPESE PER RICORRENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,90 |
160,90 |
01956300592 - Tante Idee di Nicoletta Marchetti |
| ZC21C450B4 |
21/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,71 |
72,05 |
03222970406 - MYO+ |
| Z251C0D066 |
16/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA MUSEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.594,92 |
860,00 |
01209770591 - EDIL ARREDA |
01138410509 - VENDITTI ROBERTO |
03029070756 - ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA |
02821340599 - MAXINTIME |
05332371003 - LA ROSA SRL |
| ZB31BBB578 |
25/10/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
SPESE ALLLESTIMENTI TEATRALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
12429281004 - STAS allestimenti s.r.l. |
| Z361BAC5E1 |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO REGISTRI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
249,00 |
71,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z3E1B98C53 |
22/06/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
INIZIATIVA BALCONE FIORITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
163,64 |
01268050596 - LA SORGENTE |
| Z821B55291 |
29/09/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO TESTI SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.245,25 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
| ZDF1B432DD |
21/09/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO BLOCCHI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z2B1B17074 |
07/09/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,70 |
218,70 |
03222970406 - MYO+ |
| Z031A91EE1 |
13/07/2016 |
26/09/2016 |
2016 |
CONCORSO OLIO DELLE COLLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.346,00 |
1.346,00 |
02006720599 - COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO |
| Z321A91CD7 |
13/07/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,35 |
97,58 |
08397890586 - ERREBIAN |
| ZB91B1B038 |
08/09/2016 |
|
2016 |
RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
,00 |
05838841004 - POSTE COM SPA |
| Z201BE4BDD |
11/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.637,15 |
935,08 |
00967700592 - NUOVA ERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE |
| XAE18CECAD |
04/03/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E PATRIMONIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
02738390737 - NUS ITALIA SRL |
| X0E18CECB1 |
04/03/2016 |
18/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI BLACK BOX E WHITE BOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| X9118CECB4 |
04/03/2016 |
18/05/2016 |
2016 |
SPESA PER CONVENZIONE E ASSISTENZA HALLEY INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.156,99 |
12.156,99 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| X1918CECB7 |
04/03/2016 |
07/07/2016 |
2016 |
SPESA TENUTA CONTABILITA' IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,44 |
979,44 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| X9C18CECBA |
15/03/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
SPESE POSTALI POSTE ITALIANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
1.789,16 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| X2418CECBD |
17/03/2016 |
19/04/2016 |
2016 |
SPESE ABBONAMENTO ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| XA718CECC0 |
19/04/2016 |
19/04/2016 |
2016 |
SPESE POLIZZE ASSICURATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02559460239 - ZOCCATELLIASSICURAZIONI |
| X2F18CECC3 |
03/05/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
SPESE ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| XB218CECC6 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
SPESE CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
409,83 |
00097020598 - COMUNE DI LATINA |
| X3A18CECC9 |
18/05/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
SPESE POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| XBD18CECCC |
23/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
SPESA FORNITURA LINK CALCOLATORE IMU- TASI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
420,00 |
420,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| X4518CECCF |
15/06/2016 |
27/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO BUONI PASTO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.328,23 |
2.328,23 |
01241770997 - QUI GROUP SPA |
| XC818CECD2 |
15/06/2016 |
07/07/2016 |
2016 |
SPESE FORMAZIONE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,96 |
81,96 |
03222970406 - MYO+ |
| Z121A764CF |
30/06/2016 |
|
2016 |
SPESE TELEFONIA MOBILE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.639,34 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA |
| ZB81A9529B |
15/07/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
SPESA REVISORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
6.147,54 |
02282170733 - DOTT.SSA IANNUZZI CLAUDIA |
| Z901AD872A |
03/08/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SPESE PER VISTO CONFORMITA' DICHIARAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
416,00 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| Z1D1B194E1 |
07/09/2016 |
|
2016 |
SPESE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z9E1B33DE0 |
16/09/2016 |
|
2016 |
SPESA CONTABILTA' ARMONIZZATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,72 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z7F1C34987 |
25/11/2016 |
|
2016 |
SPESE FORMAZIONE PERSONALE ANTICORRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZAA1C91D2A |
19/12/2016 |
|
2016 |
SPESE SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z111CBD1C7 |
21/02/2016 |
|
2016 |
SPESE SERVIZIO MONITORAGGIO CONTABILIZZAZIONE SERVIZI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
02668240597 - GATA CONSULTING |
| Z4C1CBD2F9 |
28/12/2016 |
|
2016 |
QUOTA SPESA AFFITTO CENTRO PER L'IMPUIEGO DI SEZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.507,46 |
,00 |
80003530591 - CENTRO IMPIEGO DI SEZZE |
| ZA61CBDD89 |
28/12/2016 |
|
2016 |
SPESE REVISORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,24 |
,00 |
BBLMRM80L49E340X - ABBALLE MIRIAM |
| Z531CBE587 |
28/12/2016 |
|
2016 |
SPESE OIV COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
,00 |
RNDPLA87E19C349I - RENDE PAOLO |
| Z381BA7DDD |
07/10/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.188,09 |
,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| Z081B525EB |
26/09/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.700,00 |
16.721,22 |
02006720599 - COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO |
| Z94196F26B |
15/04/2016 |
27/04/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
610,00 |
610,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| Z551976F9B |
15/04/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZB31AD412E |
03/08/2016 |
18/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| Z761C423B5 |
30/11/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| Z801D6A516 |
16/02/2017 |
20/02/2017 |
2017 |
Progettazione e Direzione Lavori per "Lavori di rifacimento parziale e messa a norma dell'impianto termico del plesso scolastico Leone XIII in via San Sebastiano" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.001,04 |
,00 |
DSNDLS74T08L738S - Ing. Danilo Sebastiano Di Senso |
| ZC71DC7FC0 |
20/02/2017 |
21/08/2017 |
2017 |
Realizzazione prova MASW per integrazione genio civile per lavori di messa in sicurezza strada Comunale "Le Rose" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,83 |
398,83 |
SRNPLA64R51E472V - Geol. Serangeli Paola |
| Z011E7F6DA |
11/05/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
Affidamento Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per la "Realizzazione di un parcheggio e rettifica tratto stradale di via Beata Maria De Mattias" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,02 |
1.878,02 |
CNTDBR78H51E472U - Geom. Debora Cantarelli |
| Z611F3E36F |
05/07/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
Incarico professionale per accertamenti e verifica terre gravate da uso civico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.370,03 |
CVCRME55P11L120C - Geom. Iacovacci Remo |
| Z8A1F6CBE0 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.) E SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA. ING. BRUNO COPPOTELLI - PERIODO 01.08.2017/31.12.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
CPPBRN59R11E798V - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| Z71200EB61 |
27/09/2017 |
|
2017 |
Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione dei lavori di "Regimentazione delle acque piovane e sistemazione di via San Rocco". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.757,65 |
,00 |
01964030595 - ING. EMILIO RANIERI |
| ZD22050A09 |
13/11/2017 |
19/01/2018 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.618,33 |
,00 |
02387990597 - DITTA EUROSCAVI di Romanzi Antonio |
| ZE7207BF01 |
27/10/2017 |
|
2017 |
Supporto al RUP per progettazione e domanda finanziamento Bando Regionale Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 - Intervento 8.3.1.1. sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02729040598 - Agr. Fernando Iacovacci |
| Z4920E5401 |
22/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA- RSPP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
CPPBRN59R11E798V - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| Z7B20F9D31 |
29/03/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del fabbricato sito in Maenza (LT) Vicolo del Portico identificato in catasto al fg. 47 p.lla 72 sub. 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.955,44 |
12.955,44 |
02090300597 - DITTA TOMEI GIUSEPPE |
| Z072128770 |
01/01/2017 |
13/12/2017 |
2017 |
Spese tecniche per rilascio nulla osta in sub-delega L.R. 59/95 per autorizzazione paesaggistiche. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
PCZPLA63T24G698J - ARCH. PAOLO PICOZZA |
| Z5C1CD4FC9 |
09/01/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01 ANNI 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.350,00 |
27.889,93 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z9D1CD5299 |
09/01/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI RIFUTI BIODEGRADABILE DA MENSE E CUCINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.660,00 |
24.697,96 |
01623460597 - S.E.P. SRL |
| ZB51C90428 |
09/01/2017 |
09/01/2017 |
2017 |
RINNOVO ASSICURAZIONE RCA MEZZI
|
|
DIALOGO COMPETITIVO |
2.168,00 |
2.168,00 |
04137451003 - GENERAL BROKER SERVICE |
| ZDC1CF7407 |
18/01/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
6.099,99 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| ZEA1CF73E7 |
18/01/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
: PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA, PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.865,00 |
5.935,53 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z361D0F1D0 |
24/01/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA, PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,73 |
1.978,51 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z9F1D0B8D0 |
25/01/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO STUFA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZA51D7B5D3 |
21/02/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.550,00 |
4.446,01 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| ZC31D92AA5 |
28/02/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.220,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| Z411DC3660 |
10/03/2017 |
19/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.778,00 |
3.389,30 |
02903240246 - Famis s.r.l |
| Z401D57299 |
23/03/2017 |
23/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOGLIE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
695,40 |
MRCMSM74R09E798T - DITTA MARHETTI MASSIMO |
| Z001E0DBD0 |
30/03/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO POTATURE ALBERATURE CENTRO ABITATIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
02683950592 - DM SERVICE SRL |
| ZC71E46289 |
18/04/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO FORNITURA MATERIALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
887,90 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZAF1E4A790 |
19/04/2017 |
05/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE NU
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.692,14 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| ZF21E8900D |
10/05/2017 |
23/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.425,00 |
5.398,50 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z211E96072 |
12/05/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGHE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
73,20 |
02060730591 - Seberg sud srl |
| Z8A1EC1F4F |
25/05/2016 |
|
2017 |
RINNOVO POLIZZA CASTELLO BARONALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| ZA41E93F1F |
30/05/2017 |
08/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO MANUTENZIONE SCUOLABUS
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.574,00 |
551,44 |
02209550595 - AUTOCAROZZERIA LEPINA SRL |
| Z481ED3OB8 |
30/05/2017 |
08/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO LAVORI CASERMA CARABINIERI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
4.001,60 |
ZCCCRN61P29E798O - ZUCCHIMA CESARINO |
| ZA31ED8027 |
01/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA INGOMBRANTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,00 |
,00 |
01088520596 - Del Prete s.r.l. |
| Z171ED7EB2 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.309,29 |
26.506,08 |
FRNGPP67H19D810D - FRANCAZI GIUSEPPE |
| ZDF1F04B66 |
13/06/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA BONIFICA AREA VIA CESACALVECCHIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
,00 |
01088520596 - Del Prete s.r.l. |
| Z211F181F |
22/06/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA GRIGLIA VIA UNICEF
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
732,00 |
TTRSFN83T28G698J - DITTA ETTORRE STEFANO |
| ZA31F1879B |
22/06/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.767,00 |
8.256,89 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z661F1027D |
22/06/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.049,00 |
3.720,00 |
NRDDNL89C62G698P - D.P.D. |
| Z521F4230B |
06/07/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO ACQUISTO ECOCENTRI
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
17.600,00 |
21.472,00 |
02874190594 - Ecorinnova srls |
| Z8C1F423F8 |
06/07/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO ACQUISTO CONTENITORI ECOBOX
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
11.800,00 |
14.386,24 |
02448130167 - EUROSINTEX S.R.L. |
| Z171F9E188 |
09/08/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA AREE CENTRO ABITATO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
7.930,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z991FA182E |
02/08/2017 |
26/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE NU
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.755,00 |
1.990,11 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| ZE61FA38B |
11/08/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA AREA BELVEDERE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,00 |
,00 |
02683950592 - DM SERVICE SRL |
| Z911FB76FE |
29/08/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO FORNITURA MATERIALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,00 |
1.514,19 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| € 2.660,0 |
21/09/2017 |
28/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO RICARICA ESTINTORI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.660,00 |
3.237,88 |
01709060592 - Lepini Antincendio |
| ZC420DC3B1 |
21/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRIGLIE STRADALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.130,00 |
,00 |
TTRSFN83T28G698J - DITTA ETTORRE STEFANO |
| Z2A21108AF |
30/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE STORICO-AMMINISTRATIVA CAPPELLE E LOCULI CIMITERIALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,00 |
,00 |
PCCLSN52C22E798S - PUCCI ALESSANDRO |
| Z14212E911 |
07/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO MANUTENZIOEN IMPIANTI TERMICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.883,00 |
1.611,01 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| ZD7212EC9A |
11/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.523,00 |
CRPMSM70L16E798R - DITTA CARPENTIERI MASSIMO |
| Z8B212EDB0 |
11/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO SOSTITUZIONE LEMPADE EMERGENZA OSTELLO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
BVLFNC71A31E472V - FT Impianti |
| Z7D212E7F4 |
12/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE INFISSI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.653,00 |
,00 |
PLDSVT73H16E472Q - DITTA POLIDORO SALVATORE |
| Z4F214DB5C |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PREDISPOSIZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.538,00 |
,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| Z911F4B477 |
10/07/2017 |
25/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO REALIZZAZONE FASCIA ANTINCENDIO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
91085530599 - PROTEZIONE CIVILE |
| Z921F4635B |
07/07/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO TECNICO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.189,38 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| Z101F0FAFF |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00907501001 - Ancitel spa |
| Z761C423B5 |
19/01/2017 |
19/01/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGIO ELETTORE REFERENDUM 04.12.2016
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| ZE21FDDB11 |
20/09/2017 |
11/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,76 |
192,76 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| Z7820F89C1 |
28/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SANITARIA RIMOZIONE RESIDUATI BELLICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
91113370596 - GEIRA ONLUS -LATINA |
| Z9D1F1378D |
20/07/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| ZE71F292FP |
29/06/2017 |
05/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO TECNICO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.212,00 |
4.514,00 |
01136490594 - Falcim srl |
| ZBD20F87C3 |
28/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
01936100609 - SOCIETA' 3S ANAGNI |
| Z0E21655F3 |
22/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SANITARIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01268050596 - LA SORGENTE |
| Z301CC5998 |
10/01/2017 |
10/01/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE PREMO ASSICURATIVI GENERAL BROKER |
|
DIALOGO COMPETITIVO |
2.048,00 |
2.048,00 |
04137451003 - GENERAL BROKER SERVICE |
| Z301CC5992 |
10/01/2017 |
10/01/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI UNIPOLSAI |
|
DIALOGO COMPETITIVO |
4.000,00 |
4.000,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z001CF7BED |
17/01/2017 |
01/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
4.819,00 |
4.819,00 |
02738390737 - NUS ITALIA SRL |
| ZB31D28B06 |
26/01/2017 |
13/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
500,20 |
500,20 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z011D36AA3 |
30/01/2017 |
27/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE ASSISTENZA HALLEY INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.026,59 |
15.026,59 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZF11D36B34 |
30/01/2017 |
27/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BLAK BLOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.732,00 |
8.732,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 0181D4930E |
02/02/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO PROVA SELETTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.136,43 |
1.136,43 |
07591620724 - SELETC |
| ZF11D495A8 |
08/02/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
1.141,92 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| ZE61DD4556 |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SEMINARIO DI STUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
99330670797 - ANUTEL |
| ZB41E1A061 |
29/03/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TESTO LEGGE DI BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,20 |
71,20 |
00815250402 - MAGGIOLI |
| Z3B1E5048C |
29/03/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| ZB81E1A07A |
06/04/2017 |
13/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z0F1E35165 |
12/04/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.098,00 |
1.098,00 |
93026889001 - VODAFON |
| Z5D1E355CD |
13/04/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RTELEFONIA FISSA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
15.752,64 |
2.222,91 |
93026889001 - VODAFON |
| Z911F2587F |
14/04/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO POSTEL S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
549,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z6F1E6DFA7 |
02/05/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PROGRAMMA GESTIONALE INVENTARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,41 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZA41E7B7EA |
05/05/2017 |
|
2017 |
ADESIONE AL SISTEMA DI PAGAMENTO PAGO P.A. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
135,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z381ED033A |
16/05/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
1.343,30 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| ZD91EBFDB2 |
22/05/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO FORNITUTA LINK IMU-TASI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
512,40 |
512,40 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z4D1EC285C |
25/05/2017 |
25/05/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INCENDIO CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.870,00 |
01677750158 - AMISSIMA ASSICURAZIONI |
| ZC81E92F55 |
25/05/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO POSTE PER INVIO AVVISI TARI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.788,20 |
2.788,20 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z901F2583A |
27/06/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA REVISIORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.937,32 |
6.937,32 |
02574250607 - MIRIAM AVVALLE |
| Z961FB5AED |
02/08/2016 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SOCIETA' MIO RIORDINO FASCICOLI PERSONALI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.854,40 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZCA1FFD467 |
22/09/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DATI INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
02738390737 - NUS ITALIA SRL |
| ZA020D2AD7 |
17/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA VISTO CONFORMITA' DICHIARAZIONE ANNUALE IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,52 |
,00 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| Z8520510BC |
21/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CORSO WEBINAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZBC20E578C |
21/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE LL.PP. E LUCI VOTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.129,30 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z9820FF372 |
27/11/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
01469790990 - DELFINO E PARTNERS |
| Z1B212AEZA |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,07 |
1.923,07 |
03105300101 - QUI GROUP |
| Z952163E87 |
19/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI ALLA POLIZZA RCTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z212180593 |
27/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CENTRO IMPIEGO DI SEZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,10 |
,00 |
00130430598 - COMUNE DI SEZZE |
| ZD92189355 |
28/12/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
01710450592 - BANCA CREDITO PRIVERNATE E CIRCEO |
| ZCF1D2B8CF |
01/02/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA VIAGGIO DELLA MEMORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CPRLGE62T18B828U - ELIGIO CIPRIANI |
| Z371D83317 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2017 |
PUBBLICAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
10209790152 - GRUPPO. WOL TERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| ZBB1DB5951 |
07/03/2017 |
15/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PROCEDURE CONCORSUALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,90 |
249,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZD01DEFC8A |
22/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,00 |
721,02 |
12435450155 - INFOBIT |
| ZE31E2FD59 |
10/04/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERRIALE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
298,90 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z771E51ECB |
20/04/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,91 |
300,00 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z481E720AE |
04/05/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
157,38 |
03222970406 - MYO+ |
| Z6D1E74610 |
04/05/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA LELEBRAZIONI COMMEMORATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
60,00 |
01956300592 - Tante Idee di Nicoletta Marchetti |
| ZA21E7535E |
04/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FORNITURE LITOGRAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
732,00 |
00135920593 - TIPOGRAFIA MONTI |
| Z8F1EAB9CE |
18/05/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO AUTONOMIA DEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,67 |
756,49 |
01268050596 - LA SORGENTE |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
| ZDB1EB964E |
23/05/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI CANCELLERIA COMUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,54 |
810,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z391EBED0B |
24/05/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
IMPEGNO PUBBLICITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
244,00 |
08526500155 - PIEMME SPA |
| Z111EEFE67 |
08/06/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO A DOMICILIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.154,00 |
996,00 |
13829611006 - DOMICILIA COOPERATIVA SOCIALE |
| ZE21EF2AF8 |
09/06/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,50 |
283,65 |
03222970406 - MYO+ |
| Z241F68057 |
19/07/2017 |
28/08/2017 |
2017 |
NOLEGGIO PALCO E ASSISTENZA AUDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,83 |
1.232,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z1E1F6878C |
19/07/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ATTREZZATURE MATERIALE SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.608,90 |
1.964,55 |
02029130693 - VASTARREDA |
| Z9B1F6FC94 |
21/07/2017 |
26/09/2017 |
2017 |
BOLLETTARI ACCERTAMENTI CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,79 |
157,01 |
03222970406 - MYO+ |
| Z7A1F7035F |
21/07/2017 |
23/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO COMPUTER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
591,70 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z941FA6B27 |
16/08/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.247,10 |
1.516,86 |
02826030591 - LA MACCHIA |
02719990596 - PONTINA DISCOUNT SNC |
| ZC12008953 |
26/09/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.710,46 |
1.957,73 |
01818390302 - UNIVERSIIS |
| ZC320093AB |
26/09/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
405,00 |
MGLLNS64R50F839C - MIGLIORE ALFONSINA |
| Z0D200A83A |
26/09/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,71 |
900,01 |
01411270596 - MUSICROM |
| Z0F203FDC6 |
11/10/2017 |
19/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO BUONI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
298,90 |
03222970406 - MYO+ |
| Z90204070D |
11/10/2017 |
28/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMO WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
421,20 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z502070E05 |
24/10/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,42 |
203,03 |
03222970406 - MYO+ |
| Z752075E96 |
25/10/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO SET PIATTI E BATTERIA PROGETTO MUSICALE GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,82 |
550,00 |
01411270596 - MUSICROM |
| Z2A2081F22 |
27/10/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
73,20 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z522209D75 |
06/11/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO LUDOTECA COMUNALE 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
600,00 |
02901840591 - ASSOCIAZIONE RIC |
| ZF420A3BE4 |
22/11/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.894,26 |
4.894,26 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| Z8920D6D32 |
20/11/2017 |
|
2017 |
PRESA D'ATTO PROGETTO MAGISTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
02133771002 - UNIVERSITA' LA SAPIENZA |
| Z4620F0895 |
24/11/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PERFILM DOCUMENTARIO SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
,00 |
06416850961 - ASSOCIOAZIONE PIANONBILICO |
| Z1C20F9441 |
27/11/2017 |
28/12/2016 |
2017 |
ACQUISTO MODIULISTICA ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,48 |
423,93 |
03222970406 - MYO+ |
| ZE320FA59D |
27/11/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE LIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.487,00 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z06212F400 |
07/12/2017 |
20/01/2017 |
2017 |
ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,60 |
1.200,00 |
02029990609 - METALUX |
| ZDE213E2A0 |
12/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITA' FAMIGLIE DISAGIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,45 |
451,50 |
02719990596 - PONTINA DISCOUNT SNC |
| ZE3216A7DF |
20/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI TECNICI SU STAMPANTI UFFICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZCE216D33C |
20/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
DEGUSTAZIONI NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,00 |
999,90 |
02006720599 - COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO |
| Z9A21867E1 |
29/12/2017 |
|
2017 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| Z771DE2657 |
20/03/2017 |
06/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA GESTIONE.DOC SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,50 |
30,50 |
02238120485 - lEGALMAIL INFORCERT |
| Z821E7C939 |
08/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,59 |
156,59 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| Z1A210E8EB |
30/11/2017 |
|
2017 |
FORMAZIONI SPECIFICA RAGAZZI SERVIZIO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.682,20 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
GSPSFN61E04G535T - GASPARI STEFANO |
07105910728 - NOMINA |
VRSRRT61B24E472F - ROBERTO VERSAGGI |
| Z551F3706D |
22/06/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
COLONIE ESTIVE RAGAZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.926,42 |
5.445,00 |
CLLGPP53E57L120B - GIUSEPPINA COLELLA |
02298880606 - CN TOUS |
| Z0720138B3 |
28/09/2017 |
17/10/2017 |
2017 |
SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.697,42 |
1.341,66 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z521F6FB88 |
20/07/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BANDI IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
02299380648 - LEGANET |
| Z0E21A3B16 |
10/01/2018 |
10/01/2018 |
2018 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.131,17 |
2.131,17 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| ZC121A4031 |
10/01/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
CONFERIMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.350,00 |
31.350,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z76232FF60 |
23/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di Regimentazione delle acque piovane e sistemazione di via San Rocco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.932,36 |
35.926,00 |
02789190598 - DITTA LEPINA COSTRUZIONI |
|
23/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
CICLO SEMINARI PER LA FORMAZIONE PERSONALE SETTORE URBANISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
80001650599 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LATINA |
| Z0F1E35165 |
16/01/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO SCHEDA DATI SIM PER FUNZIONAMENTO PANNELLO INFORMATIVO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,84 |
,00 |
12934530150 - Vodafone Italia s.p.a |
| Z79224F7BF |
15/02/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
FORNITURA RISCALDATORI ELETTRICI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.830,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z2122E59B5 |
23/03/2018 |
|
2018 |
Spesa per acquisto accessori colonna per la distribuzione a pagamento di energia elettrica e di erogazione dell'acqua per aree sosta camper
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
PRRVNI58D12L331C - Turismo & c di Ivan Perriera |
| Z99224A435 |
26/03/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
SPESA VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.830,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| ZEE2411682 |
20/07/2017 |
31/07/2018 |
2018 |
Incarico per redazione pratica antincendio Ostello della Gioventù |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,00 |
1.117,00 |
CPPBRN59R11E798V - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| Z8022EAC2E |
26/03/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI VOTIVE, DEL CIMITERO COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.403,62 |
7.398,07 |
02849700592 - ERCOLANI GROUP SRLS |
| Z07248D38B |
02/08/2018 |
|
2018 |
Progettazione lavori di Manutenzione e rifacimento impianto termico e realizzazione tappeto antitrauma Scuola Materna e sistemazione terrazzo Scuola Media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
CPPBRN59R11E798V - ING. BRUNO COPPOTELLI |
| Z2724C6524 |
03/09/2018 |
|
2018 |
Lavori di Manutenzione e rifacimento impianto termico e realizzazione tappetino antitrauma Scuola Materna e sistemazione terrazzo Scuola Media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.560,24 |
17.000,00 |
02969300595 - DITTA IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| Z7122EFA7F |
27/03/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS .
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
3.091,54 |
02209550595 - AUTOCAROZZERIA LEPINA SRL |
| Z55251CE32 |
01/10/2018 |
|
2018 |
Realizzazione opere di adeguamento impianto antincendio Ostello della Gioventù |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.107,00 |
,00 |
02355580594 - DITTA FEL COSTRUZIONI SRL |
| Z6322EFBA0 |
27/03/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
SPESA PER FORNITURA MATERIALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.710,00 |
6.953,45 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
TRNGNI56L18E798V - TROIANI GINO |
| Z5B2548406 |
17/10/2018 |
|
2018 |
Tipo particellare per determinazione delle superfici reali di via Unicef a seguito di esproprio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
RMNSMN90T03A341M - GEOM. ROMANO SINOME |
| Z8022F56C8 |
28/03/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE E REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.900,80 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| ZDF2563998 |
18/10/2018 |
|
2018 |
Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza per la realizzazione di un isola ecologica nel territorio del Comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
SCRLVR53B16D003Z - ING. ALVARO SCIARETTA |
| Z9822FAEA1 |
03/04/2018 |
05/06/2018 |
2018 |
SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
976,00 |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z4125FC86B |
28/11/2018 |
|
2018 |
Progettazione, DL e Sicurezza impianto di compostaggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.325,00 |
,00 |
RNGNNI84E21E409P - Ing . Nino Oranges |
| Z1226249B9 |
06/12/2018 |
|
2018 |
Progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza per i lavori di realizzazione del completamento del tratto di marciapiede su via Circonvallazione - lato sx |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.785,78 |
,00 |
01004260590 - ARCH. MARIO RENZI |
| Z27231862C |
09/04/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
SPESA PULIZIA AREE CENTRO ABITATO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.829,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z412365E9C |
03/05/2018 |
11/05/2018 |
2018 |
SPESA FORNITURA CARBURANTE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
3.939,15 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| ZA3235E6EF |
03/05/2018 |
|
2018 |
SPESA POTATURA ALBERATURE CENTRO ABITATO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
,00 |
02683950592 - DM SERVICE SRL |
| Z042304DC6 |
16/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE CASTELLO BARONALE. IMPEGNO DI SPESA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292.400,00 |
556,32 |
01350260590 - G.M. ACEBSORI |
| ZE02634361 |
10/12/2018 |
|
2018 |
Lavori di pronto intervento per sistemazione della sede stradale, pulizia dei fossi e sistemazione degli argini in loc. Le Rose, La Zappatina e San Arcangelo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.734,57 |
,00 |
02979190598 - DITTA EDIL SCAVI SRL |
| Z7826343C8 |
10/12/2018 |
|
2018 |
Lavori di pronto intervento per sistemazione della sede stradale, pulizia dei fossi e sistemazione degli argini sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.857,93 |
,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| Z38263442E |
10/12/2018 |
|
2018 |
Lavori di pronto intervento per sistemazione della sede stradale loc. Asprano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.539,47 |
,00 |
02387990597 - DITTA EUROSCAVI di Romanzi Antonio |
| Z042304DC6 |
23/05/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO E CASTELLO BARONALE. IMPEGNO DI SPESA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.627,00 |
2.067,90 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
01350260590 - G.M. ACEBSORI |
| Z2F26344B2 |
10/12/2018 |
|
2018 |
Lavori di pronto intervento per rimozione e sistemazione manto di copertura edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.132,80 |
,00 |
02683950592 - ditta PIEMME SERVICE SRLS UNIPERSONALE |
| Z31264B3EE |
19/12/2018 |
|
2018 |
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA LAVORI DI "INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE SU VIA CIRCONVALLAZIONE - LATO SX" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.153,85 |
,00 |
01978710596 - GEOL. BENEDETTO PENNACCHIA |
| ZC6267DEBD |
24/12/2018 |
|
2018 |
Installazione di nuovi lampioni stradali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
01695130599 - Ditta S.A.C.I.E.M. srl |
| ZE72685F40 |
28/12/2018 |
|
2018 |
Lavori di Regimentazione acqua piovana in loc. Casacotta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.285,72 |
,00 |
02387990597 - DITTA EUROSCAVI di Romanzi Antonio |
| Z28268CE87 |
|
|
2018 |
Lavori di manutenzione stradale via Monte Acuto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.943,79 |
,00 |
02910160593 - DITTA AGRIFORESTAL SRL |
| ZDE268E035 |
28/12/2018 |
|
2018 |
Lavori manutenzione strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.296,15 |
,00 |
00105060594 - DITTA COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE DI MAGGIOLI GIUSEPPINA |
| Z8123CBDB6 |
30/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CASTELLO BARONALE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z5C230D158 |
05/04/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico di supporto a tecnico esterno a sostegno dell'attività del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ? Urbanistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
CRLMHL89P68G698P - MICHELA CERILLI |
| Z1E23D613D |
01/06/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
SPESA PER FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E FUNZIONAMENTO SERVIZI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
149,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZCB240D144 |
19/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
SPESA PER REALIZZAZIONE MURO LUNGO VIA DEL COLLE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.183,20 |
3.883,50 |
TMOGPP61E28E798A - TOMEI GIUSEPPE |
| ZCD248B592 |
01/08/2018 |
19/08/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
976,00 |
01714210703 - SERVIZI INNOVATIVI SRL |
| ZCD248B59 |
03/08/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
1.523,78 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| Z9122F819A |
03/08/2018 |
|
2018 |
SPESA PER FORNITURA E ISTALLAZIONE TENDA SCUOLA DELL'INFANZIA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
02183590591 - FERKO |
| Z45224626D |
22/02/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.382,14 |
02294360595 - DITTA POLIDOO SALVATORE |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
TRNGNI56L18E798V - TROIANI GINO |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZEB2494EC4 |
03/08/2018 |
|
2018 |
SPESA PER LA MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.464,00 |
,00 |
NDRDNC60P09G698O - LEPINI ANTICENDIO |
| Z4024D0AB7 |
06/09/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CONCESSIONE PROROGA A TUTTO IL 31.12.2018.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.948,88 |
10.199,21 |
01576200602 - REALI TOURS |
| Z3A24EFC28 |
17/09/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CASERMA DEI CARABINIERI, SEDE COMUNALE E CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
3.257,40 |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z02250E01F |
27/09/2018 |
|
2018 |
SPESA PER REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA MONTACUTO PER CONVOGLIAMENTO ACQUE PLUVIALI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
CCCRRT59A23E798H - CACCIOTTI ROBERTO |
| ZCB252F2CE |
04/10/2018 |
|
2018 |
SPESA PER REVISIONE CUCINA A GAS MENSA SCOLASTICA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z6C2531BDF |
05/10/2018 |
|
2018 |
SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE INFISSI SEDE COMUNALE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.922,00 |
,00 |
01209770591 - EDIL ARREDA |
| ZDF235215D |
02/05/2018 |
22/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,35 |
285,35 |
01878280591 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL |
| Z7122EFA7F |
15/10/2018 |
23/10/2018 |
2018 |
SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS .
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.180,00 |
2.024,05 |
02209550595 - AUTOCAROZZERIA LEPINA SRL |
| Z2811A3268 |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
2018 |
PREMI ASSICURATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.074,44 |
6.074,44 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z5D21391F9 |
15/01/2018 |
08/02/2018 |
2018 |
CORSO WEBINAR ENTI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z0421FB276 |
31/01/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
CORSO WEBINAR FINANZA PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z77257EE4E |
25/10/2018 |
|
2018 |
SPESA PER ANALISI RIFIUTI.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
,00 |
01695130599 - PA.L.MER |
| Z5225CFD56 |
20/11/2018 |
|
2018 |
SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA FINESTRA MUSEO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
TSTGDU80M28G698E - P.F.T. di Testa Guido |
| Z1C23AFED9 |
22/05/2018 |
|
2018 |
DESIGNAZIONE RESPONSABILE DATI PERSONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
MNCNLS69L52H501Z - MANCINIANNALISA |
| Z8825E5554 |
23/11/2018 |
|
2018 |
SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z322606A13 |
29/11/2018 |
|
2018 |
SPESA PER ACQUISTO ARREDI URBANI DITTA EUROCOMITALIA srl
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.565,00 |
,00 |
01716510597 - EUROCOMITALIA |
| Z60260F00D |
03/12/2018 |
|
2018 |
SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI OSTELLO DELLA GIOVENTÙ
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
01478310590 - EM.PI. srl |
| ZE62601E12 |
24/12/2018 |
|
2018 |
LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE TAGLIO E STIMA BOSCO CEDUO DI LECCIO LOC. MONTE SAN MARTINO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.082,37 |
,00 |
01957760604 - FRANCAZI GIUSEPPE |
| Z102639B72 |
24/12/2018 |
|
2018 |
SPESA PER REALIZZAZIONE RINGHIERA PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
,00 |
DGRGLL63S11E798S - DI GIROLAMO GUGLIELMO |
| Z12224711D |
01/02/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
SPESE POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.869,57 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z5522655E0 |
14/02/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO TESTO LEGGE BILANCIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
71,00 |
01224780401 - MAGGIOLI |
| Z192255564 |
19/02/2018 |
26/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA DOTT. MACCIACCHERA FRANCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,92 |
1.141,92 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| Z75229FA1A |
05/03/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA WEBINAR ON.LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z1A246A1F4 |
19/07/2018 |
06/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO VESTIARIO TECNICO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,80 |
456,80 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| Z06229FA94 |
06/03/2018 |
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA CORSO WEBINAR RENDICONTOM 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z2922BFDEF |
13/03/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
SPSA RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,20 |
500,20 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZCF25B476C |
12/11/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,20 |
201,20 |
01878280591 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL |
| Z4322F6D8F |
28/03/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
STAMPA E IMBUSTAMENTI AVVISI PAGAMENTO TARI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.736,20 |
2.736,20 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z75230655E |
03/04/2018 |
24/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO ASSISTENZA BLAK BOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.539,53 |
24.539,53 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZEB25B4FF3 |
13/11/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO VESTIARIO TECNICO POLIZIA LOCALE INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,69 |
360,69 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| ZF52306688 |
03/04/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO STATO PATRIMONIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.721,00 |
3.721,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z902306E9B |
03/04/2018 |
03/04/2018 |
2018 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| ZBB25F0BB7 |
27/11/2018 |
|
2018 |
NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01566100606 - AGENCY SAS |
| ZF22362859 |
24/04/2018 |
|
2018 |
SPESA REVISORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.937,32 |
,00 |
BBLMRM80L49E340X - ABBALLE MIRIAM |
| Z092362947 |
24/04/2018 |
11/09/2018 |
2018 |
INCARICO OIV DOTT. RENDE PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
RNDPLA87E19C349I - RENDE PAOLO |
| Z7D2626595 |
28/11/2017 |
06/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO ACI PRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,85 |
930,85 |
00907501001 - Ancitel spa |
| Z0421FB276 |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
CORSO WEBINAR CONTABILITA' PATRIMONIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z3723AD41F |
22/05/2018 |
|
2018 |
INCARICO LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
,00 |
SCRRFL68B23I234Q - AVV. SCIRE' RAFFAELE |
| Z75224AD22 |
14/02/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
280,00 |
280,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZAB2639B10 |
11/12/2018 |
|
2018 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,46 |
602,46 |
02541630592 - OFFICINA CARPENTIERI MASSIMO |
| ZA623D687B |
24/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
ASSICURAZIONE RCTO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
04387960653 - LENZA BROKER |
| Z7E22980FD |
02/03/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
FORNITURA MODULSTICA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,60 |
460,60 |
03222970406 - MYO+ |
| Z0523D6E1C |
04/06/2018 |
21/09/2018 |
2018 |
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.544,84 |
1.882,82 |
03543000370 - DAY RISTO SERVICE |
| Z5222A092E |
06/03/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CPRLGE62T18B828U - ELIGIO CIPRIANI |
| Z6023E3D01 |
05/06/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
SEMINARIO DI STUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZA222DD0E5 |
21/03/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
RINNOVO CASELLA PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
02238120485 - lEGALMAIL INFORCERT |
| Z1E23E0FC3 |
06/06/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
LIKE CALCOLATORI IMU E TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
231,80 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z792435F0D |
29/06/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SERVIZIO SIOPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z9E22E64D9 |
13/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,97 |
278,97 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z3F247D6F8 |
16/07/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
INCARICO PER DEFINIZIONE CONFORMITA' IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,52 |
507,52 |
02397780590 - DR. FRANCO MACCIACCHERA |
| Z5622F2C16 |
29/03/2018 |
12/04/2018 |
2018 |
SERVIZI AUDIO VIDEO E LUCI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
9.000,00 |
9.000,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z6223040DF |
03/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,35 |
409,35 |
03222970406 - MYO+ |
| ZAF24E730D |
12/09/2018 |
24/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO REPORT GOLD POSTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
85,40 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| ZC5253F7F4 |
04/10/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
VIDEO CONFERENZE BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z2A232018A |
11/04/2018 |
|
2018 |
INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02866820596 - OMICRON |
| Z5C254A4A6 |
10/10/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZD82320E1F |
11/04/2018 |
23/05/2018 |
2018 |
INTERVENTI P.C. BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z3B2666ZFE |
18/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
01710450592 - BANCA CREDITO PRIVERNATE E CIRCEO |
| ZC6267DEBD |
21/12/2018 |
|
2018 |
ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE L.R. LEGGE 38/1999 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
08526500155 - PIEMME SPA |
02842500601 - INIZIATIVE EDITORIALI SRL |
| Z102687B95 |
28/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO ISTRUTTORIE RICHIESTE RISARCIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZC3232339A |
12/04/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
16.500,00 |
4.325,56 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z9F26886AC |
28/12/2018 |
|
2018 |
ATTIVITA' ISTRUTTORIA RISARCIMENTO DANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z4A2351C80 |
24/04/2018 |
|
2018 |
REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINI D'EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
| Z702351CF0 |
24/04/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO CORONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
| Z19236DB22 |
04/05/2018 |
22/05/2018 |
2018 |
SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE FAMIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,73 |
38,73 |
04464791005 - CAF C.G.I.L. |
| Z8A26667B7 |
18/12/2018 |
|
2018 |
QUOTA AFFITTO CENTRO IMPIEGO DI SEZZE SCALO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,10 |
,00 |
80003530591 - CENTRO IMPIEGO DI SEZZE |
| Z652398765 |
16/05/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
RINNOVO CONVENZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z2A23997D9 |
16/05/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
RINNOVO SERVIZIO MEMO WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z3823B337F |
23/05/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,00 |
1.085,00 |
02119080592 - FORCINA ENZO & LUCA |
| Z7C23D7F7A |
01/06/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE COLONIE MARINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.760,00 |
10.483,99 |
CLLGPP53E57L120B - GIUSEPPINA COLELLA |
01996070593 - SATLINE SRL |
| Z1323E39E6 |
06/06/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
VERSAMENTI DIRITI D'AUTORE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
833,62 |
833,62 |
01336610587 - SIAE |
| Z3F23E5477 |
06/06/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICALE GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01411270596 - MUSICROM |
| ZD92416DFE |
22/06/2018 |
10/08/2018 |
2018 |
INTERENTO TECNICO UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z4C246CFC9 |
13/08/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
SPESE ORGANIZZAZIONE CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORTARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
01268050596 - LA SORGENTE |
| Z1124BDCCF |
31/12/2018 |
|
2018 |
SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
,00 |
07105910728 - NOMINA |
| ZA324D10CF |
28/09/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,30 |
312,30 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZA8250672A |
24/09/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z3F2519E1B |
28/09/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.184,00 |
2.591,50 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| ZB72523516 |
27/09/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO LUDOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.508,20 |
1.001,82 |
02826030591 - LA MACCHIA |
| Z992523FA1 |
17/10/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.027,18 |
5.027,18 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
| ZC025579E4 |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE MAENZA DELLE MERAVIGLIE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.213,12 |
4.213,12 |
DLLNDR87P25L719X - ANDREA DELL'OMO |
VCCFNC92M60G698L - FRANCESCA VECCIARELLI |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| ZF5255E843 |
06/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ATTREZZARTURE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,70 |
126,70 |
SLVMSS92R71G698G - MARIA ASSUNTA SILVESTRI |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| Z8B256764B |
06/11/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA CONCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,87 |
142,87 |
03222970406 - MYO+ |
| Z4A2584825 |
21/12/2018 |
24/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO FOGLI ATTI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,76 |
292,76 |
03222970406 - MYO+ |
| ZB825B9C68 |
13/11/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO CORONA ANNIVERSARIO 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
| ZCD26320D8 |
10/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,68 |
1.295,68 |
02349700597 - CO.DIS.COM SRL |
02719990596 - PONTINA DISCOUNT SNC |
| ZED2650FC8 |
14/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO T.U. ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,37 |
252,37 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z39267DB0D |
21/12/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| Z52264D16A |
13/12/2018 |
|
2018 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.406,00 |
3.406,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| Z5A2493F37 |
03/08/2018 |
|
2018 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA. GARA GESTIONE CIMITERO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CRLMRG71R03E472G - CERILLI AMERIGO |
GGLRCR59H16H647G - GUGLIELMO RICCARDO |
PNNFST66T29H501U - PANINI FAUSO |
MCCFNC76T26G698Z - FRANCO MACCIACCHERA |
BNCFNC71E11D810T - FRANCESCO BIANCHI |
| ZAA26FF0E2 |
14/02/2019 |
|
2019 |
Frazionamento ed accatastamento Centro Sportivo in Loc. Le Fischie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.372,80 |
MSLLSU91S52G698U - GEOM. MASELLI LUISA |
| Z9E272602B |
18/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.) E SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
NRDRND83E30E472O - GEOM. ROLANDO NARDACCI |
| Z5C27401B5 |
05/08/2019 |
|
2019 |
Affidamento incarico professionale per istruttoria e definizione pratiche di condono edilizio |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
SLVTLL53S17D962S - ARCH. TULLIO SALVATO |
| ZF9297ACF8 |
12/08/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ESCO LAZIO S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.443,76 |
,00 |
02365750591 - SOCIETA' ESCO LAZIO SRL |
| Z462986904 |
16/10/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE SU VIA CIRCONVALLAZIONE - LATO SX. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.454,01 |
,00 |
02209980594 - FUSCO DI FUSCO MINELLO & C. S.A.S. |
| ZE829F524E |
28/10/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAENZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.820,60 |
25.448,78 |
02965540590 - IDROCLIMA SRL |
| Z2D2A176F8 |
09/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Spese di istruttoria autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nei limiti imposti dalla L.R. 59/95 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,02 |
1.840,42 |
PCZPLA63T24G698J - ARCH. PAOLO PICOZZA |
| Z272A4FF4E |
23/10/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE SISMICHE DEL MURO DI SOSTEGNO IN C.A. IN VIA MONTEACUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01873870602 - Studio di Ingegneria 2C di Patrizia Cicini e Roberto Cicini |
| Z9E2AFA2C4 |
04/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA ED AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLIMMOBILE DENOMINATO "OSTELLO DELLA GIOVENTÙ" SITO IN PIAZZA S. MARIA DE MATTIAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.743,50 |
,00 |
LZZCDD83P13L120H - Geom. Candido Luzzi |
| Z7C2B33F02 |
16/12/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAMPIONI IN VIA FARNETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.751,00 |
,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| Z442B58AE7 |
23/12/2019 |
|
2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed urgenti della copertura, servizi igienici edificio scolastico scuola materna di via del Colle e sistemazione servizi igienici scuola elementare-media di Via San Sebastiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
13.636,36 |
,00 |
02090300597 - DITTA TOMEI GIUSEPPE |
| 78702732BD |
26/04/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE CAVONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA SAN ROCCO E VIA UNICEF)" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.420,00 |
,00 |
CVNGPP59C19H413N - ING. GIUSEPPE CAVONE |
| 7893279BE1 |
09/05/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA SAN ROCCO E VIA UNICEF)". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.154,33 |
18.900,00 |
06152531007 - SICURSTRADE 2000 s.r.l. |
| ZB9268FD74 |
07/01/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
conferimento rifiuti differenziati da mense e cucine
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
28.303,60 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| ZB126914CA |
10/01/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
impegno spesa conferimento rifiuti indifferenziati
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.449,54 |
28.313,22 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| ZDF26937BD |
10/01/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
proroga gestione cimitero
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.756,36 |
2.756,36 |
02849700592 - ERCOLANI GROUP SRLS |
| ZE6269CBB7 |
08/01/2018 |
21/03/2019 |
2019 |
rinnovo polizze automezzi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.759,97 |
1.759,97 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z1D269E5F0 |
10/01/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
servizio di trasporto scolastico
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.996,00 |
33.996,00 |
01576200602 - REALI TOURS |
| Z0A26F4260 |
31/01/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
acquisto sale stradale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
02171880608 - Fra.Mic. srl |
| Z082701B80 |
05/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
intervento riparazione caldaia ex sede comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
258,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z142737A9B |
10/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
ripristino fontana piazza s. Reparata
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
01439070598 - DITTA ZUCCHIMA CESARINO |
| Z032742391 |
21/02/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
impegno di spesa fornitura materiali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.910,00 |
1.290,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z7D27629C8 |
01/03/2019 |
12/04/2019 |
2019 |
taglio e rimozione alberi cimitero comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,37 |
6.557,37 |
02367470594 - LA SFINGE |
| ZE4276C501 |
05/03/2019 |
11/04/2019 |
2019 |
verifica periodica impianti messa terra edifici scolastici.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z5C278B0D2 |
12/03/2019 |
04/04/2019 |
2019 |
manutenzione e revisione scuolabus
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
02209550595 - AUTOCAROZZERIA LEPINA SRL |
| Z4827E9A2D |
05/04/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
interventi manutenzione straordinaria locale ufficio postale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02126080593 - Edil Privernese srl |
| Z76281668D |
17/04/2019 |
01/07/2019 |
2019 |
interventi di rifacimento impianti elettrici campo di calcio e tensostruttura
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| ZF328196F3 |
17/04/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
lavori di sistemazione area via beata maria de mattias e strada valle nova
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
RMNNTN88E28G698E - EUROSCAVI |
| Z4F2832DC3 |
30/04/2019 |
17/06/2019 |
2019 |
lavori di manutenzione e sistemazione copertura loggia dei mercanti.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.091,00 |
6.091,00 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| ZD1283D720 |
03/05/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
servizio scuolabus - affidamento servizio per sostituzione personale comunale in quiescenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.320,00 |
5.320,00 |
01576200602 - REALI TOURS |
| Z2428433B9 |
10/05/2019 |
|
2019 |
lavori di manutenzione strade comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.482,00 |
,00 |
00082250598 - BETON BLACK SPA |
| ZB92845AE7 |
07/05/2019 |
21/08/2019 |
2019 |
disostruzione fognatura
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01963610595 - Insea 2000 |
| Z99286088C |
13/05/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
proroga servizio gestione impianti pubblica illuminazione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.910,00 |
13.910,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| ZC72862E70 |
14/05/2019 |
27/06/2019 |
2019 |
interventi sistemazione impianti caserma carabinieri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
488,00 |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z7028A2067 |
30/05/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
interventi sistemazione impianti caserma carabinieri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,00 |
1.950,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z9B28A6EAA |
31/05/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
manutenzione periodica ascensori
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
573,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| Z6E28B21BA |
04/06/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
lavori di manutenzione stabile pericolante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CCCRRT59A23E798H - CACCIOTTI ROBERTO |
| Z6428B21F9 |
04/06/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
lavori di sistemazione fognatura acque bianche
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
DNFGPP95R01G698K - IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| ZE928B276D |
04/06/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
intervento impianto antincendio ostello della gioventu'
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
01478310590 - EM.PI. srl |
| Z9828CB53C |
11/06/2019 |
|
2019 |
telefonia mobile mepa vodafone
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
900,00 |
,00 |
08539010010 - VODAFON |
| Z7D28F07F7 |
24/06/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
disinfestazione territorio comunale
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
760,00 |
760,00 |
01714210703 - SERVIZI INNOVATIVI SRL |
| ZED290F2F9 |
03/07/2019 |
25/07/2019 |
2019 |
fornitura carburante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
3.330,00 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| ZDF2972C62 |
07/08/2019 |
23/09/2019 |
2019 |
rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.806,00 |
1.806,00 |
04358470617 - ROAD SIGNS SRL |
| Z6F297771B |
13/08/2019 |
|
2019 |
analisi rifiuti frazione organica
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
,00 |
01695130599 - PALMER arl |
| ZE6297A8D4 |
10/09/2019 |
|
2019 |
incarico progetto reweland
|
|
PROCEDURA APERTA |
39.407,31 |
,00 |
10138911002 - ATI - U-SPACEsrl, ISIDRA srl-Natalini Pierluca, Nardacci Antonio |
| Z112984238 |
20/08/2019 |
14/12/2019 |
2019 |
rimozione,trasporto e smaltimenti lastre di eternit
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
07958841004 - SINERTGIE ECOLOGICHE SRL |
| Z49298F703 |
27/08/2019 |
|
2019 |
acquisto vestiario vigilanza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| Z6D29924FE |
28/08/2019 |
|
2019 |
impegno di spesa svuotamento fossa biologica impianto sportivo.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
,00 |
02190010591 - FRATTARELLI TASPORTIO SNC |
| ZD629ABAC6 |
06/09/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
acquisto vestiario protezione civile
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.393,44 |
01143570594 - troiani gino |
| Z0A29B43F6 |
12/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
impegno utilizzo sanzione circolazione stradale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
56,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| ZC729B9451 |
11/09/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
servizio scuolabus - proroga affidamento per sostituzione personale comunale in quiescenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.230,00 |
9.110,00 |
01576200602 - REALI TOURS |
| ZD32A1C21B |
10/10/2019 |
|
2019 |
derattizzazione edificio scolastico
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| ZE02A29D50 |
15/10/2019 |
|
2019 |
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza cimitero comunale.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.755,49 |
,00 |
02126080593 - Edil Privernese srl |
| Z562A42C6D |
22/10/2019 |
|
2019 |
ripristino lapidi cimiteriali danneggiate a causa maltempo.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z8D2A8CDEE |
09/11/2019 |
|
2019 |
impegno per esami medici strumentali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,15 |
,00 |
10456851004 - BIOMEC srl |
| ZA02A92373 |
04/12/2019 |
|
2019 |
Incarico per Attestato di Prestazione Energetica ed variazione catastale Ostello delle Gioventù
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.746,50 |
,00 |
LZZCDD83P13L120H - Geom. Candido Luzzi |
| ZE72AA7056 |
20/11/2019 |
|
2019 |
incarico progettazione impianto videosorveglianza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.148,00 |
,00 |
02237300567 - mASETTI ? pARTNERS |
| ZA22AC53BD |
21/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
manutenzione impianti termici comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
414,80 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| ZA32B00C0B |
05/12/2019 |
|
2019 |
interventi per sistemazione quadro rack, cavi di rete dati, istallazione quadro con sicurezze elettriche
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.370,00 |
,00 |
02606740591 - P.F. IMPIANTI SRL |
| Z6B2B07491 |
17/12/2019 |
|
2019 |
acquisto vestiari polizia locale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,50 |
,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| Z602B193D2 |
03/12/2019 |
|
2019 |
rinnovo polizze assicurative mezzi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.185,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZA72B2DEBF |
13/12/2019 |
|
2019 |
manutenzione copertura caserma carabinieri
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
,00 |
01439070598 - DITTA ZUCCHIMA CESARINO |
| Z3C2B41CFE |
18/12/2019 |
|
2019 |
istallazione palo pubblica illuminazione e sostituzione sfere pali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.784,00 |
,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| ZC52B544C3 |
20/12/2019 |
|
2019 |
riattivazione utenza gas - comune di Maenza
|
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.000,00 |
,00 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE |
| ZB22B5DB89 |
24/12/2019 |
|
2019 |
acquisto arredi urbani e piante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
,00 |
MNTNTN56M14H683N - VIVAIO AUMENTA ANTONIO |
01716510597 - EUROCOMITALIA |
| Z212B64786 |
31/12/2019 |
|
2019 |
acquisti di servizi per consultazione telematica
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,00 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL |
| ZBB2892020 |
24/05/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
Sanificazione locali scolastici
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02721420590 - DITTA D.P.D. |
| ZB32845C3A |
24/05/2019 |
|
2019 |
Elezioni Europee - acquisto attrezzature
Elezioni Europee - acquisto modulistica
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z3D273A508 |
15/02/2019 |
|
2019 |
Affidamnento incarico Protection Officer
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
MNCNLS69L52H501Z - MANCINIANNALISA |
| Z9F26AF159 |
10/01/2019 |
04/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO PRELIEVO EMATO-CLINICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.693,65 |
1.593,60 |
MSAFBA84H15G698P - MASI FABIO |
| Z3E26AF694 |
16/01/2019 |
12/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,90 |
36,90 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z60273D6AA |
20/02/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
VIAGGIO DELLA MEMORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CPRLGE62T18B828U - ELIGIO CIPRIANI |
| ZD2274295B |
21/02/2019 |
04/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO LIBRERIE SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
1.167,62 |
06125571007 - MC SERVICES - SOCIETA' CONSORTILE A RESOPONSABILITA' LIMITATA |
| Z702743629 |
21/02/2019 |
26/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRODOTTO PULIZIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,10 |
409,10 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z4C2749F2C |
22/02/2019 |
04/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI- RIPARAZIONE PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,00 |
667,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z6127A2F92 |
21/03/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
RINNOVO PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
02238120485 - lEGALMAIL INFORCERT |
| Z7227AE88F |
22/03/2019 |
25/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE CAMNCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,76 |
490,76 |
08397890586 - ERREBIAN |
03222970406 - MYO+ |
| Z862814E6E |
03/05/2019 |
14/05/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE RISTORO CAMMINO DI S. TOMMASO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
545,45 |
CTSGTN57M16H413R - GASTONE CODESTA |
| Z202898D57 |
28/05/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
SPESE PER SONELLITA' CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
ZMPGPP70S21E472O - GIUSEPPE ZOMPARELLI |
| Z6328E179B |
05/07/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE COLONIE MARINE PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
7.299,00 |
02107290591 - BARATTA ENRICO SRL |
GRSNZE64E55L120O - GROSSI ENZA |
| Z9728EC184 |
26/06/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO TERZA ETA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
3.741,82 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
VCCLCU94C23G698L - VECCIARELLI LUCA |
01996070593 - SATLINE SRL |
02719990596 - PONTINA DISCOUNT SNC |
10456851004 - BIOMEC srl |
DLLNDR87P25L719X - ANDREA DELL'OMO |
02137480964 - DECATLHON |
| ZE9292686F |
10/07/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
CANCELLERIA PROGETTO SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,33 |
55,33 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| ZC72931A8A |
15/07/2019 |
25/07/2019 |
2019 |
RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z2E2932C21 |
19/07/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
RINNOVO PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
20,49 |
01573850516 - Aruba S.p.A. |
| ZE6296FB49 |
06/08/2019 |
12/08/2019 |
2019 |
SERVIZI INFORMATICI ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,95 |
1.001,95 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| ZD7297AAAB |
09/08/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO BUONI LIBRI PREMIO LETTERARIO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| ZF129CD090 |
08/10/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.314,30 |
,00 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| Z8729D6B57 |
20/09/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
MAENZA DELLE MERAVIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.326,23 |
2.326,23 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
DLLNDR87P25L719X - ANDREA DELL'OMO |
| Z2029E5C3A |
25/09/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZF52A04ED9 |
02/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
AFIIDAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.356,57 |
2.032,85 |
04780260586 - LA SPUNTA SOCOIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSS |
| Z752A11B95 |
08/10/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.509,26 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
SLVMSS92R71G698G - MARIA ASSUNTA SILVESTRI |
| Z7B2A2CC9B |
23/10/2019 |
|
2019 |
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZBD2A2D592 |
22/10/2019 |
13/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO FOGLIO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,98 |
178,98 |
03222970406 - MYO+ |
| ZFA2A70FC8 |
31/10/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO CORONE D'ALLORO IV NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
MRCNLT71P57E798M - TANTE IDEE |
| ZE12A808F2 |
06/11/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,00 |
173,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z552AE4C84 |
02/12/2019 |
04/12/2019 |
2019 |
SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
SLCMHL76E11F376F - MICHELE SILICATI |
| ZF02B09965 |
10/12/2019 |
|
2019 |
LUCIGRAFIE DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
02821340599 - MAXINTIME |
| Z062B2D4B0 |
13/12/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO PACCHI NATALIZI PER FAMIGLIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
,00 |
CCCLCU74H22E472O - CACCIOTTI LUCA |
| ZD72B30723 |
23/12/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO GIOCHI PER PARCO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,00 |
,00 |
01716510597 - EUROCOMITALIA |
| ZC726979D3 |
07/01/2019 |
|
2019 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE TUTELA LEGALE,INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.320,17 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZDD26B71D5 |
15/01/2019 |
07/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO HALLEY INFORMATICA SERVIZIO IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,95 |
2.240,95 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z7826C10E6 |
16/01/2019 |
08/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO AGGIORNAMENTI ON-LINE |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
536,80 |
536,80 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZAB26BEF95 |
18/01/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MINITORAGGIO E CONTABILIZZAZIONE GESTIONE TELEFONIA, GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI MAENZA |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
6.100,00 |
,00 |
02668240597 - GATA CONSULTING |
| ZZ6A26EF54 |
29/01/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMNENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO- STATO PATRIMONILA EAL 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
4.392,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZC926EF374 |
29/01/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| ZA7270A380 |
05/02/2019 |
23/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.214,30 |
451,40 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z8426EEE95 |
29/01/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA TELEFONIA MOBILE VODAFON |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
5.000,00 |
5.000,00 |
08539010010 - VODAFON |
| Z5A2753218 |
25/02/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO MATERIA CONTABILE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z4A27F88F8 |
04/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE BLAK BOK E WITE BOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.172,69 |
30.172,69 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z85281FFA0 |
23/04/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVO - POLIZZA COLPA LIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z82284E217 |
08/05/2019 |
05/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E PERSONALIZZAZIONE TARI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.027,06 |
2.027,06 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z8D288BA81 |
23/05/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO FORNITURA LINK CALCOLATOREIMU-TASI 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
231,80 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZZ7028B158 |
04/06/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO SEGRETARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01188800633 - STAMPA CONSSULTING |
| Z9E28FACC1 |
20/06/2019 |
26/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
2.832,80 |
1.525,06 |
01964741001 - REPAS LUNCH COUPON |
| ZD92900922 |
27/06/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z33290097E |
27/06/2019 |
11/07/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA MANUALI CONTABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| ZD6294E294 |
23/07/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.615,00 |
3.417,54 |
BBLMRM80L49E340X - ABBALLE MIRIAM |
| Z3D2972309 |
06/08/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA RIVISTA PERSONALE NEWS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
01111190771 - PUBBLICA |
| Z0F29B7364 |
10/09/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO GESTIONE FATTURA PIATTAFORMA CREDITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z5129B5FEC |
10/09/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03153990787 - PAOLO RENDE |
| Z702A2D568 |
14/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA TESORERIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
4.392,00 |
01710450592 - BANCA CREDITO PRIVERNATE E CIRCEO |
| Z482A75576 |
04/11/2019 |
|
2019 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z682AFB978 |
04/12/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2019/2022 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
40.000,00 |
11.925,17 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z042B52F23 |
16/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO DI SEZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,00 |
,00 |
00130430598 - COMUNE DI SEZZE |
| ZE72B60641 |
27/12/2019 |
|
2019 |
IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI DOTT. GIOVANNETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,33 |
,00 |
GVNDRA80D10H501L - GIOVANNETTI DARIO |
| Z692BA082E |
20/01/2020 |
05/03/2020 |
2020 |
NOMINA SUPPORTO AL R.U.P.NELLAPROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE IN VIA SAN SEBASTIANO" NEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03071500593 - Società Farnetti Servizi e Consulenze s.r.l.s. |
| ZBD2C52983 |
04/03/2020 |
|
2020 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.) E SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
FRNMRA80L09E472J - Ing. Mauro Francesconi |
| Z302C5ECDC |
09/03/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI SCUOLA SAN SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.034,82 |
,00 |
NNRSFN76H13L780O - ING. STEFANO IANNARILLI |
| ZC52C6ADF9 |
11/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 25 LOCULI ALL'INTERNO DELLA C.D. "GALLERIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.767,83 |
,00 |
02696980594 - Arch. Cleante Olivieri |
| ZEB2CC4CC2 |
13/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI RILIEVI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE GABBIONATE, RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E RIPRISTINO DELLA SEDE CARRABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA MONTE ACUTO VECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.653,85 |
,00 |
FRRNRC78D07H501A - Ing. Enrico Ferracci |
| ZD72CC4E3B |
21/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEI SERVIZI DI INDAGINI, SONDAGGI E RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE GABBIONATE, RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E RIPRISTINO DELLA SEDE CARRABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA MONTE ACUTO VECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,98 |
,00 |
01733860595 - Geol. Paola Serangeli |
| Z212CC5706 |
13/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEI SERVIZI DI INDAGINI, SONDAGGI E RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, REALIZZAZIONE IN GABBIONATE DELLE SPONDE DEL FOSSO LE ROSE E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE DELLA STRADA COMUNALE VIA LE ROSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.411,72 |
,00 |
02966240604 - GEO-COLNAR Studio Associato |
| Z7B2CC8FA3 |
13/05/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI RILIEVI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, REALIZZAZIONE IN GABBIONATE DELLE SPONDE DEL FOSSO LE ROSE E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE DELLA STRADA COMUNALE VIA LE ROSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.961,54 |
,00 |
CRNLCU61P07F257Q - ARCH. LUCA CORNIA |
| ZF22CFA0B6 |
14/05/2020 |
|
2020 |
Carico e trasporto a discarica materiali inerti su piazzale Via Avis e area cimiteriale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
02979190598 - DITTA EDIL SCAVI SRL |
| Z6E2D7F6E9 |
01/07/2020 |
|
2020 |
Affidamento incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza per i Lavori di manutenzione straordinaria Loggia dei Mercanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.326,92 |
,00 |
CMPNMR69L48C858I - Arch. Anna Marina Campagna |
| Z932D96F94 |
08/07/2020 |
09/11/2020 |
2020 |
Affidamento incarico di Progettazione e Direzione Lavori - Lavori di messa in sicurezza muro in pietra giardini in via Circonvallazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
PTRVCN55P11E472M - ING. PIETRICOLA VINCENZO |
| Z0E2DA2B47 |
04/06/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
Onorario commissione di gara per progettazione e D.L. sistemazione Casal dei Lupi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.881,44 |
2.881,44 |
LSSGRL73D19C927U - Ing. Alessandrello Gabriele |
PNCGNN72L10G812M - Arch. PANICO GIOVANNI |
SRRPLA82M04A091K - ING. PAOLO SORRENTINO |
| ZF72DC2445 |
10/08/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.453,95 |
,00 |
02914620592 - Geom. Rolando Nardacci |
| Z0D2E5A76F |
17/09/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN C.A. IN VIA MONTEACUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| Z6C2EFB642 |
29/10/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
NOMINA SUPPORTO AL R.U.P. NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, REALIZZAZIONE IN GABBIONATE DELLE SPONDE DEL FOSSO LE ROSE E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE DELLA STRADA COMUNALE VIA LE ROSE" NEL COMUNE DI MAENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03071500593 - Società Farnetti Servizi e Consulenze s.r.l.s. |
|
29/10/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
NOMINA SUPPORTO AL R.U.P. NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, RICOSTRUZIONE PONTI DI ATTRAVERSAMENTO IN C.A., REALIZZAZIONE CUNETTA IN C.A. E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE IN CONGLOMERATO IN LOC. CASAL DE LUPI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03071500593 - Società Farnetti Servizi e Consulenze s.r.l.s. |
| Z9C2F9F243 |
07/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, RICOSTRUZIONE PONTI DI ATTRAVERSAMENTO IN C.A., REALIZZAZIONE CUNETTA IN C.A. E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE IN CONGLOMERATO IN LOC. CASAL DE LUPI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO E REDAZIONE FINALE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.884,61 |
,00 |
FGLPLA70A01I832R - ARCH. PAOLO FAGIOLI |
| Z993009C73 |
30/12/2020 |
|
2020 |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAI CROLLI DELLA STRADA LOC. LE ROSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.419,76 |
,00 |
02723650541 - EUTECNE SRL |
| ZCA300DD9F |
31/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE FINALE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO - SISMICO LAVORI VIA MONTACUTO VECCHIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,30 |
,00 |
PLMFNC83L04E472P - Arch. Francesco Palombi |
| Z503039249 |
31/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTE TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PISTA ESBOSCO LOC. COLLE SANTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02174460598 - Arch. Vincenzo Forte |
| 81894682C9 |
26/02/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE IN VIA SAN SEBASTIANO' |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
309.048,90 |
205.422,00 |
11892721009 - MANTON LAVORI S.R. |
| 8278788FF7 |
08/07/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVI, INDAGINI GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DL LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, RICOSTRUZIONE PONTI DI ATTRAVERSAMENTO IN C.A., REALIZZAZIONE CUNETTA IN C.A. E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE IN CONGLOMERATO IN LOC. CASAL DE LUPI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.045,43 |
35.600,00 |
02243510597 - Ing. Danilo Sebastiano Di Senso Ruolo: MANDATARIA |
00578020596 - Geol. Alessandro Carlomagno Ruolo: MANDANTE |
01701900597 - Ing. Giovanni Andrea Pol Ruolo: MANDANTE |
GRRRSS90A70A323D - Arch. Raissa Guerrini Ruolo: MANDANTE |
| 8430620FB2 |
10/09/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA LEONE XIII |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.837,57 |
10.300,00 |
01209770591 - EDIL ARREDA |
| 8496022326 |
19/11/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI PULIZIA ALVEO DEL FOSSO, RICOSTRUZIONE PONTI DI ATTRAVERSAMENTO IN C.A., REALIZZAZIONE CUNETTA IN C.A. E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE IN CONGLOMERATO IN LOC. CASAL DE LUPI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
243.334,35 |
,00 |
02624330649 - ROBERTO GROUP SRL |
| 84960309BE |
19/11/2020 |
|
2020 |
Lavori di pulizia alveo del fosso, realizzazione in gabbionate delle sponde del fosso le rose e ripristino del piano carrabile della strada comunale via le Rose |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
169.307,61 |
,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| 8502946503 |
25/11/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE GABBIONATE, RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E RIPRISTINO DELLA SEDE CARRABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA MONTE ACUTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.256,90 |
,00 |
00723660593 - COSTRUZIONI MASTRUZZO S.R.L. |
| 8575647FC3 |
|
|
2020 |
LAVORI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA NEL COMUNE DI MAENZA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
69.014,26 |
,00 |
| 8564224D36 |
17/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MAENZA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
149.608,25 |
,00 |
| Z242B6EFFE |
07/01/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,20 |
17.893,20 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z5B2B6F01C |
07/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.800,00 |
35.436,57 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z5E2BB3915 |
27/01/2020 |
|
2020 |
NOMINA SUPPORTO AL RUP GARA ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
,00 |
BCCDNC75R17G698Z - Ing. DOMENICO BACCARI |
| Z172BB3A89 |
27/01/2020 |
|
2020 |
NOMIMA SUPPORTO AL RUP - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
,00 |
BCCDNC75R17G698Z - Ing. DOMENICO BACCARI |
| Z082BCA821 |
29/01/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
CONCESSIONE PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.332,79 |
14.701,71 |
01576200602 - REALI TOURS |
| Z7D2BDFD7E |
04/02/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO CASERMA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
1.420,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z9D2BFC827 |
01/04/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.100,00 |
3.623,68 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE |
| Z002C12FD4 |
|
|
2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 ED INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP SPA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA, DEI "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI, STRADE, VERDE PUBBLICO)". |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
,00 |
,00 |
| ZF32C24FE4 |
20/02/2020 |
20/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.688,52 |
420,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| ZA32C59924 |
06/03/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE PER GESTIONE SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.546,18 |
3.812,69 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z372C66E35 |
11/03/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
NOLO MEZZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.350,00 |
19.350,00 |
02523190615 - GREEN RENT SRL |
| ZB82C6748B |
11/03/2020 |
07/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO NOLO MEZZI SERVIZIO RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
3.740,00 |
01971170608 - NET URBAN SERVICE SRL |
| Z362C6B488 |
12/03/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASA DI RIPOSO E ELIMINAZIONE SITUAZIONI IGIENICO-SANITARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
02126080593 - Edil Privernese srl |
| ZC92C99E17 |
02/04/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.403,11 |
8.358,32 |
01363930593 - Saciem srl |
| 82687769CF |
01/06/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Energia Elettrica 17 - Comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
80.000,00 |
26.172,59 |
02968430237 - AGSM ENERGIA SPA |
| 831759260D |
26/05/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.612,16 |
70.408,12 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| 85528746E6 |
10/12/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTERURBANO PROGETTO STOP AL CAPORALATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.090,91 |
59.090,91 |
02107290591 - BARATTA ENRICO SRL |
| ZDE2D21B91 |
27/05/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI BEGONIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z392D258FC |
13/07/2020 |
13/07/2020 |
2020 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,00 |
1.975,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| Z3B2D4ADA6 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.364,20 |
21.364,20 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE SRL |
| ZC42D952A0 |
08/07/2020 |
01/09/2020 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.136,36 |
6.136,36 |
ZCCCRN61P29E798O - ZUCCHIMA CESARINO |
| Z2E2DA2728 |
13/07/2020 |
28/08/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.900,00 |
14.900,00 |
02367470594 - LA SFINGE SRL |
| Z982DB7A89 |
20/07/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z552DB7B1B |
20/07/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI TAGLIO E PULIZIA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NEL CENTRO ABITATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.549,02 |
2.549,02 |
02683950592 - PIEMME SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE |
| ZE52DCC22D |
27/07/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
SOSTITUZIONE VETRI INFISSI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
PLDSVT73H16E472Q - SALVATORE POLIDORO |
| Z382DDF484 |
03/08/2020 |
01/09/2020 |
2020 |
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z452DF0897 |
27/08/2020 |
17/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
RNLMRC88M19G698H - RANELLUCCI MARCO |
| ZCF2E155CA |
27/08/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E DATI SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,80 |
283,80 |
02606740591 - P.F. IMPIANTI SRL |
| Z0A2E1B6B4 |
07/09/2020 |
03/12/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19 - EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURE DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.285,00 |
12.285,00 |
15542121007 - APS SRL |
| ZB52E26346 |
03/09/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO "PARCO DELLA RIMEMBRANZA" DI VIA CIRCONVALLAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.363,27 |
15.102.020,00 |
TMOGPP61E28E798A - TOMEI GIUSEPPE |
| ZD92E5BB1F |
17/09/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z652E6C7E1 |
24/09/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,52 |
532,52 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| Z702E97540 |
02/10/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI ESUMAZIONI SALME CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
6.147,54 |
02367470594 - LA SFINGE SRL |
| Z162EAD097 |
08/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
1.970,00 |
CRPMSM70L16E798R - DITTA CARPENTIERI MASSIMO |
| Z2C2EED817 |
26/10/2020 |
10/12/2020 |
2020 |
ANALISI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA CODICE EER 200108 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE SRL |
| Z092F1B7D0 |
06/11/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
RNLMRC88M19G698H - RANELLUCCI MARCO |
| Z8F2F1B8A2 |
09/11/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
NDRDNC60P09G698O - ANDREOLI DOMENICO |
| Z132F1B987 |
20/11/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOCLAVE NEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
DNFGPP95R01G698K - IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| Z302F3554C |
12/11/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI TERMICHE SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
RNLMRC88M19G698H - RANELLUCCI MARCO |
| ZAA2F719A0 |
01/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.617,00 |
,00 |
01576200602 - REALI TOURS |
| ZFA2F838E5 |
01/12/2020 |
|
2020 |
POTATURA DELLE PIANTE RICADENTI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02683950592 - PIEMME SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE |
| Z5A2F83ADF |
01/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.442,62 |
,00 |
02683950592 - PIEMME SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE |
| ZDA2F9199F |
30/12/2020 |
20/12/2020 |
2020 |
Servizio di omologa su rifiuto EER 200108 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
01623460597 - S.E.P. SOCIETA' ECOLOGICA PONTINA S.R.L. |
| Z9C2F91B8A |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE RINGHIERA VIA SAN ROCCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
| ZEF2F91F48 |
04/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z432F929CA |
07/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA STRADA INTERNA E DELLA RECINZIONE A RIDOSSO DEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
RMNNTN88E28G698E - ANTONIO ROMANZI |
| Z152F92C19 |
04/12/2020 |
|
2020 |
VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY SRL |
| Z312FCC66C |
16/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
,00 |
03099200598 - IDRO ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| ZCE2FD7FE3 |
17/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO CONFERIMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01 ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.272,73 |
,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE SRL |
| ZDF2FD8864 |
17/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE UMIDA. CODICE EER 20.01.08 ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.181,82 |
,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE SRL |
| ZC12FDA881 |
29/12/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'OSTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01478310590 - EM.PI. srl |
| Z722FDA8C8 |
17/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
,00 |
DNFGPP95R01G698K - IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| ZF52FE7B98 |
31/12/2020 |
|
2020 |
NOLEGGIO DI AUTOMEZZI ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.950,00 |
,00 |
02153560590 - ECO SERVICE SPA |
| Z882FE7C9C |
31/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI MASTELLI DOTATI DI TAG E DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO RFID COMPLETO DI HARDWARE, SOFTWARE PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.919,00 |
,00 |
02448130167 - EUROSINTEX S.R.L. |
| Z5A2FF2D71 |
23/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.446,79 |
,00 |
02982560597 - EDILIZIA IACOBELLI SRLS |
| Z492FF30B4 |
23/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,91 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY SRL |
| Z982FF3D2C |
23/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.913,00 |
1.913,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| ZD930018AB |
31/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI COD. EER 200108 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.813,00 |
,00 |
02063730598 - SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
| ZE73001980 |
31/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 200399 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,00 |
,00 |
02063730598 - SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
| Z593008C2E |
30/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.818,18 |
,00 |
RMNNTN88E28G698E - ANTONIO ROMANZI |
| Z5B3008DB3 |
30/12/2020 |
|
2020 |
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UNA ZONA INTERNA DEL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,11 |
,00 |
02367470594 - LA SFINGE SRL |
| ZF73008E91 |
30/12/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CASSONETTI DELLE FINESTRE ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
ZCCCRN61P29E798O - ZUCCHIMA CESARINO |
| Z103009104 |
30/12/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,00 |
,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| Z5F300C5AF |
31/12/2020 |
|
2020 |
PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
GRRLSE81R66D810K - Ing. ELISA GUERRIERO |
| ZF5300C6E5 |
31/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI BORSE ECOSCHOPPER NELL'AMBITO DEL PROGETTO TARIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
,00 |
02338900596 - GRAFICH COMMUNICATION S.R.L. |
| Z3A300EEB2 |
31/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI CICLAMINI DA POSIZIONARE NELLE FIORIERE DEL CENTRO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,00 |
,00 |
01211170590 - AZ. AGR. VIVAIO VALERIO |
| Z77300EF73 |
31/12/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
,00 |
NDRDNC60P09G698O - ANDREOLI DOMENICO |
| Z43300F9F2 |
31/12/2020 |
|
2020 |
SOSTITUZIONE LAMPADE DANNEGGIATE PRESSO CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| Z9330102C3 |
31/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE FINALE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO - SISMICO INTERVENTO LE ROSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.115,38 |
,00 |
FRNVTR66T27E472Z - Arch. VALTER FARINA |
| 2C42B84433 |
10/01/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
RINNOVO AFFIDAMENTO HALLEYSERVIZIO CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,10 |
1.531,10 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 2E62B8448A |
10/01/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2019 E SUPPORTO PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 CONTO ECONOMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.867,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 01A2BD3F12 |
20/01/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CREDITO SPECIALE SPESE POSTALI PPTT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z632BD3941 |
24/01/2020 |
16/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA IDEA PUBBLICA PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
100,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z1A2BD3C21 |
24/01/2020 |
16/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI ENTI ONLINE SOLUZIONE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
536,80 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z572BD3CE2 |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA OIV DOTT. RENDE PAOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,09 |
123,09 |
RNDPLA87E19C349I - RENDE PAOLO |
| Z7E2BE7E34 |
31/01/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI MAENZA DITTA VODAFONE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
93026889001 - VODAFONE SPA |
| Z502BE8083 |
05/02/2020 |
05/02/2020 |
2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STUDIO SIGAUDO BILANCIO 2020 E 2021 E RENDICONTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO |
| ZAB2GBEF95 |
12/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA MONITORAGGIO CONSUMI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
,00 |
02668240597 - GATA CONSULTING |
| Z3F2C5726C |
18/02/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO. DETERMINAZIONE TARIFFETARI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.076,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z622C33E48 |
25/02/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ESAME RENDICONTI 2015-2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z6C2CC0836 |
20/04/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| ZE32D13972 |
19/05/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO APPLICAZIONE IMU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,36 |
,00 |
13560621008 - DIGIT CONSULTING |
| Z082D1C76A |
26/05/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. GIOVANNETTI DARIO. ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
5.538,00 |
GVNDRA80D10H501L - GIOVANNETTI DARIO |
| Z282D50B8E |
15/06/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
INCARICO CONSULENTE LAVORO POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
634,40 |
TRRFNC77E08E472N - FRANCESCO TERRIACA |
| Z8F2D58767 |
17/06/2020 |
15/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CORSO WEBINAR E. GASPARI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| ZB42D58792 |
18/06/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO HALLEY INFORMATICA SERVIZIO STAMPA E TRASMISSIONE SOLLECITO TARI 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.258,19 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z492D5F6F0 |
18/06/2020 |
16/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO CEL NETWORK FORNITURA MANUALI SCIENTIFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| Z8B2D6BF18 |
23/06/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO BLACK WHITE BOX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.896,29 |
27.896,29 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZC1ZDA20B2 |
13/07/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE PAGAMENTI TARI. AVVISI ANNI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.083,28 |
1.830,97 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z1A2BD3F12 |
10/08/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE POSTALI POSTE ITALIANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z452E49740 |
14/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE MEPA ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILITA' E BILANCIO FILO DIRETTO CONTABILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,23 |
542,23 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZE72EAABC7 |
08/10/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 8 LAZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.579,20 |
01964741001 - REPAS LUNCH COUPON |
| ZD42EE22E2 |
22/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA HALLEY INFORMATICA PACCHETTO ORE ANALISI TELEASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
614,88 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z552F082DC |
02/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA WEBINAR IDEA PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZF42F29211 |
10/11/2020 |
23/11/2020 |
2020 |
CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z6E2F47E6C |
17/11/2020 |
14/12/2020 |
2020 |
POTENZIAMENTO SMART WORKING AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.790,00 |
4.490,00 |
CCCNKI92H19G698Q - NICO CACCIOTTI |
02773420597 - ACCADEMIA LIFE SRL |
| Z4A2B96CC1 |
17/01/2020 |
06/05/2020 |
2020 |
VIAGGIO DELLA MEMORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CPRLGE62T18B828U - ELIGIO CIPRIANI |
| z092ba2245 |
20/01/2020 |
17/02/2020 |
2020 |
SPESSE SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z312BB222B |
23/01/2020 |
16/03/2020 |
2020 |
SERVIZIO RETE E PAWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| ZB92FE0AC5 |
18/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA RCTO PERIODO 19.12.2020 - 19.12.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| Z3F2BBE813 |
27/01/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PRELIEVO EMATOCHIMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.330,70 |
MSAFBA84H15G698P - MASI FABIO |
| Z9E2FEC536 |
18/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.665,01 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| ZF43001915 |
24/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO DI SEZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,10 |
,00 |
00130430598 - COMUNE DI SEZZE |
| Z1F3002353 |
24/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA DOTT. EMILIO PETRUCCI PERIODO 01/08/2020 - 31/12/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
,00 |
PTRMLE82L11G482A - EMILIO PETRUCCI |
| Z4730167DB |
31/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
01710450592 - BANCA CREDITO PRIVERNATE E CIRCEO |
| ZE32BD90D3 |
03/02/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
SPESE SOLENNITA' CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
VCCLCU94C23G698L - VECCIARELLI LUCA |
| ZA72CBF6CT |
23/04/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO CORONA 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z242CC29C0 |
23/04/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PEC CONSIGLIERI COMUALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01497070381 - ARUBA PEC |
| Z872D03847 |
18/05/2020 |
16/10/2020 |
2020 |
PRODOTTI PILUZIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
409,83 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| ZE32D3D03E |
08/06/2020 |
09/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCREDITAMENTO DIMORE STORICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
DLLNDR87P25L719X - ANDREA DELL'OMO |
| Z8B2D40ECE |
11/06/2020 |
02/07/2020 |
2020 |
FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
SLCMHL76E11F376F - MICHELE SILICATI |
| Z6D2D48A1A |
11/06/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PEC CONSIGLIERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
,00 |
01497070381 - ARUBA PEC |
| Z132D5911F |
17/06/2020 |
26/08/2020 |
2020 |
INTERVENTITECNICI SISTEMA INFORMATICO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.127,00 |
1.127,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z392D75F5C |
26/06/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
MATERIALE CONCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,88 |
678,88 |
03222970406 - MYO+ |
| Z1C2D85C59 |
02/07/2020 |
04/08/2020 |
2020 |
CONVENZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI SERVIZI DIGITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z352DAB831 |
16/07/2020 |
|
2020 |
RINNOVO POSTA ELETTRONICA E SERVIZI ASSOCIATI DEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,60 |
,00 |
01497070381 - ARUBA PEC |
| Z362DCAE76 |
04/08/2020 |
16/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
214,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z382DF3BFE |
06/08/2020 |
04/09/2020 |
2020 |
ALLESTIMENTO TECNICO PALCO E LUCI PER EVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z182E57479 |
17/09/2020 |
22/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO PC UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZF42E6FA30 |
23/09/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
ASSISTENZA SCOLASTICA AA 2020/21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.539,04 |
3.109,89 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| Z092E81AD6 |
01/10/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,00 |
674,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z9D2ECA26C |
16/10/2020 |
20/10/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE SCUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z432ED136E |
19/10/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
DIRITTI SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z212EF1ABD |
11/11/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FONDO EMERGENZA 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.095,00 |
5.095,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| Z9B2EFC1F2 |
29/10/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.937,00 |
4.780,09 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
SLVMSS92R71G698G - MARIA ASSUNTA SILVESTRI |
| ZCC2F1D7C8 |
06/11/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO N. 2 CORONE PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| ZD42F28199 |
10/11/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
02291610596 - SPAZIANI ARREDA |
| Z5F2F90246 |
03/12/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DI ADEMPIMENTI IN MATREIA DI TRASPARENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z322FD0767 |
16/12/2020 |
|
2020 |
INCREMENTO PATRIMONIO LIBRAIO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| ZF42FD1960 |
30/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO ALLESTIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,70 |
,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z4C2FD88F8 |
17/12/2020 |
|
2020 |
INCARICO PROGETTAZIONE SOLIDARIETA' IN COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
DLLNDR87P25L719X - ANDREA DELL'OMO |
| Z532FE7D08 |
21/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PACCHI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
CCCLCU74H22E472O - CACCIOTTI LUCA |
| Z8C2FF8C4C |
24/12/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI UFFICI COMUNALI COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
,00 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z3D3007EC0 |
30/12/2020 |
|
2020 |
RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,94 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z01300AA63 |
30/12/2020 |
|
2020 |
ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z082BAE131 |
23/01/2020 |
24/04/2020 |
2020 |
Stipulazione della Convenzione con Anci Digitale e Aci Pra per l'abbonamento ai servizi telematici, dedicati alle visure delle targhe automobilistiche, per l'anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,70 |
995,70 |
15483121008 - Anci Digitale SPA |
| ZD22CE9057 |
07/05/2020 |
|
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 ED INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, SUB LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 (R.d.O.) PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DEI BENI E SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI MAENZA DA CONSEGUIRE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.595,00 |
,00 |
02513420592 - BDF SICUREZZA LATINA SRL |
| Z9E2D645BC |
23/06/2020 |
12/08/2020 |
2020 |
Impegno di spesa in favore del Dottor Germano Gizzi per prevenzione del randagismo e tutela degli animali di affezione
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,80 |
440,80 |
GZZGMN58M19G698C - dottr Germano Gizzi |
| Z572E510C7 |
15/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
Impegno di spesa in favore della ditta D.P.D.di Nardacci Daniela con sede legale in Roccagorga via Boschetto,738 per il servizio di sanificazione ambientale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z142E3CFC1 |
16/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Impegno di spese per l'acquisto di Modulistica Covid non fornita dallo stato
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,76 |
75,76 |
03222970406 - MYO+ |
| Z3E2E617AB |
20/09/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA BENI PRONTO CONSUMO PER ELEZIONI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
| Z272E7C7BC |
02/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
Emergenza Covid-19 Impegno di spesa per sanificazione immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z232EFWF0F |
29/10/2020 |
|
2020 |
Accensione Polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento ministeriale per la realizzazione del progetto di Videosorveglianza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS INSURANCE BROKERS SRL |
| ZF62F81D58 |
06/11/2020 |
|
2020 |
Impegno di spesa in favore della ditta Monsignor Srl per acquisto vestiario invernale per la Polizia Locale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| ZE22E97D6D |
05/10/2020 |
|
2020 |
Impegno di spesa in acconto per interventi di natura sanitaria volti alla tutela del benessere animale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,29 |
,00 |
00280800590 - Canile Rifugio Veterinaria Pacifico srl |
| ZB62EB7C28 |
12/10/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
Impegno di spesa in favore della ditta APS srl con sede in Roma Via Groenlandia, 5 per acquisto barriere parafiato da destinare agli uffici Comunali al fine di prevenzione dell'epidemia da COVID-19
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
15542121007 - APS SRL |
| Z122F83C0E |
01/12/2020 |
|
2020 |
Emergenza COVID -19: Acquisto Dispositivi di protezione individuale per il personale comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
,00 |
02023530567 - Flora Multiservice srl |
| ZDC2F83C93 |
01/12/2020 |
|
2020 |
Emergenza Covid-19. acquisto Gel igienizzante mani per il personale comunale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z432FE74CC |
21/12/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA APERTA Servizio DPO per anni 3
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.000,00 |
,00 |
| Z142FE982C |
21/12/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER TAMPONI DIAGNOSTICI Covid personale Comune di Maenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
,00 |
CTRMRA49P17A783T - Farmacia Cotroneo |
| ZCE302E94A |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.550,00 |
12.549,84 |
01363930593 - Saciem srl |
| Z95303351C |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.332,78 |
23.777,30 |
01576200602 - REALI TOURS |
| ZB23076A9E |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.036,67 |
2.036,67 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| ZFA317883A |
30/04/2021 |
08/09/2021 |
2021 |
VETTORIALIZZAZIONE DEL LOGO DEL COMUNE DI MAENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02338900596 - GRAFICH COMMUNICATION S.R.L. |
| Z29319052F |
30/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DELLA CUCINA A GAS DELLA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,50 |
235,50 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| ZC731BDE19 |
14/05/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELEVATORE INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
04605391210 - CERTIFICAZIONE IMPIANTI SRL IN FORMA ABBREVIATA CERT.IM. SRL |
| Z4431DF958 |
26/05/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TAGLIO E PULIZIA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NEL CENTRO ABITATO PER IL PERIODO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.995,00 |
4.995,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z4431E9442 |
14/06/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,00 |
1.975,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZB9322A7A3 |
15/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DELLA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL LOCALE COMUNALE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
|
05/07/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
RMNNTN88E28G698E - ANTONIO ROMANZI |
| Z4F3281DA6 |
16/07/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.182,82 |
2.153,42 |
01750880591 - CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL |
| ZCC32A9181 |
02/08/2021 |
10/08/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA F. LEPRI PER ADATTAMENTO DEL LOCALE A PUNTO VACCINALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
02982560597 - EDILIZIA IACOBELLI SRLS |
| Z2A32A96DD |
02/08/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE. FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLIMMOBILE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.286,00 |
1.286,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| Z2432A9735 |
02/08/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE. FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
LPNSFN81S26I712H - STEMASPORT DI LA PENNA STEFANO |
| ZEB32A97E6 |
02/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI UNA SIM CARD PER IL COLLEGAMENTO DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO ALL'INTERNO DEL CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| ZA032AC560 |
03/08/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA F. LEPRI CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PER ADATTAMENTO DEL LOCALE A PUNTO VACCINALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
02183590591 - FERKO |
| Z4132BCB0C |
10/08/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANALETTA E GRIGLIA STRADALE DI VIA S. ROCCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| ZA732F7B47 |
08/09/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E SOSTITUZIONE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.061,00 |
1.061,00 |
01709060592 - Lepini Antincendio |
| Z2F330BDDD |
15/09/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE. FORNITURA DI LAVAMANI AUTONOMO DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
LPNSFN81S26I712H - STEMASPORT DI LA PENNA STEFANO |
| Z93330C149 |
15/09/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA CODICE EER 20.01.08 MESE LUGLIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.992,00 |
2.992,00 |
02364040598 - FATONE SRL |
| Z3B3081099 |
01/04/2021 |
|
2021 |
CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - COMUNE DI MAENZA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.000,00 |
4.917,17 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE |
| Z583116112 |
22/03/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z103116241 |
22/03/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z2E3143324 |
08/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z1731433CE |
08/04/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE PORTONE DI INGRESSO DEL PLESSO SCOLASTICO LEONE XIII |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02183590591 - FERKO |
| Z623143469 |
08/04/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE DI UNA PORTA INTERNA PRESSO LA SEDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
PLDSVT73H16E472Q - DITTA POLIDORO SALVATORE |
| Z4E315767F |
13/04/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL COLLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z5331576DD |
15/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI E CASERMA DEI CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02125380598 - CARBONI MASSIMO |
| ZA43157720 |
15/04/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ELEVATORE INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| Z053344A39 |
30/09/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI POTATURA DELLE PIANTE RICADENTI NEL CENTRO ABITATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
02683950592 - PIEMME SERVICE S.R.L. |
| Z2C3362B5C |
11/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA CODICE EER 20.01.08 ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.460,20 |
9.460,20 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z37343ED3A |
09/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA PER ANZIANI SITA IN VIA CIRCONVALLAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02077090591 - SIMONESCHI ANTONIO Srl |
| Z973362BC4 |
11/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO CONFERIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.205,23 |
9.205,23 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z3C33A1E9D |
26/10/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
ANALISI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA CODICE EER 200108 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z95343EE0D |
09/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z38343EF75 |
09/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SOSTITUZIONE DELLE SFERE E DI UN'ARMATURA STRADALE DEI LAMPIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.084,00 |
,00 |
01363930593 - Saciem srl |
| Z0E3466A44 |
15/12/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO CONFERIMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01 ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.800,00 |
,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z51347F9BA |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.654,94 |
1.654,94 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z1E3497C03 |
31/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MAENZA PER IL 2022. AFFIDAMENTO A MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| ZCC34A218C |
28/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTE AMIANTO SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,48 |
1.325,48 |
02364040598 - FATONE SRL |
| Z9034A511B |
31/12/2021 |
|
2021 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PARCO MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.153,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZEC34AD8B2 |
31/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SCUOLABUS E DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.603,32 |
2.603,32 |
PRFTNN83E11C413G - PERFILI TONINO |
| ZA834AD8FF |
|
|
2021 |
FORNITURA DI PIANTINE DI CICLAMINI PER FIORIERE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,30 |
,00 |
01211170590 - AZ. AGR. VIVAIO VALERIO |
| 0247293060 |
31/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORE INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| Z4734AD953 |
31/12/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.272,73 |
,00 |
RMNNTN88E28G698E - ANTONIO ROMANZI |
| ZCE34AD96F |
31/12/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.862,47 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| Z8D34B02BE |
31/12/2021 |
|
2021 |
CONSULENZA, PROGETTAZIONE E D.L. PROGETTO TARIP ISOLA ECOLOGICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.875,00 |
,00 |
NGLLSN76T28H501O - ING. ALESSANDRO ANGELINI |
| Z5B34B02FE |
31/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SBARRA MOTORIZZATA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
,00 |
02430630596 - DICRIP TECNOLOGY |
| Z3C34B0376 |
31/12/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI DELL'AULA MUSICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL COLLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
FRTFNC64B01E798J - FRATTARELLI FRANCO |
| Z7B33B336B |
02/11/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI TERMICHE SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOLE 2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| ZE434B03A4 |
31/12/2021 |
|
2021 |
ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL BAGNO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,18 |
,00 |
02982560597 - EDILIZIA IACOBELLI SRLS |
| ZAB34B03F7 |
31/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.222,00 |
,00 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| ZAE34B04C6 |
31/12/2021 |
|
2021 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
,00 |
CRPMSM70L16E798R - DITTA CARPENTIERI MASSIMO |
| Z4E33B5B41 |
02/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA CODICE EER 20.01.08 MESE AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.504,00 |
1.504,00 |
02364040598 - FATONE SRL |
| Z9634B052B |
31/12/2021 |
|
2021 |
CORSI PER LA FORMAZIONE ASR, PREPOSTO, PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO DEI DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
,00 |
02600270595 - ALEMA Engineering Srl |
| Z9A34B0544 |
31/12/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE CODICE EER 20.01.08 ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
,00 |
07536411007 - INGEGNI SRL |
| ZC334B0683 |
31/12/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,80 |
,00 |
02969300595 - DITTA IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| ZFA34B06A1 |
31/12/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, RIDUZIONE VOLUMETRICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI D'ERBA E POTATURE CER 20.02.01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.189,67 |
,00 |
02683950592 - PIEMME SERVICE S.R.L. |
| Z5534B0742 |
31/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,85 |
,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| ZCF33C9284 |
08/11/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.870,00 |
,00 |
02969300595 - DITTA IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| Z2133C998B |
08/11/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
RMNNTN88E28G698E - ANTONIO ROMANZI |
| Z50302F85A |
11/01/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizio, aggiornamento inventario halley inf |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZEA302F8AE |
11/01/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
Affidamento gestione trimestrale iva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,50 |
1.494,50 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZE733CC80C |
19/11/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
20.491,80 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZBB33E2019 |
12/11/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02183590591 - FERKO |
| Z11302F905 |
14/01/2021 |
20/07/2021 |
2021 |
Affidamento ditta Gaspari, predisposizione fondo contrattazione decentrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
841,80 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z8333E21AC |
12/11/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
02125380598 - CARBONI MASSIMO |
| Z3333E22A9 |
12/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELLA CUCINA A GAS PRESENTI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
RNLMRC88M19G698H - ASSITECNICA RG |
| Z0330ZF92B |
14/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
Affidamento calcolo capacità assunzionali, ditta Gaspari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z20302F633 |
19/01/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Impegno di spesa, credito speciale poste italiane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z5F303B9A0 |
20/01/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizio telefonia fissa vodafone anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
08539010010 - VODAFON |
| Z5033FC83C |
18/11/2021 |
|
2021 |
FORNITURA GAS MUSEO - COMUNE DI MAENZA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
,00 |
02221101203 - HERA COMM |
| Z8A306A29B |
21/01/2021 |
|
2021 |
Impegno di spesa o.i.v. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
PTRMLE82L11G482A - EMILIO PETRUCCI |
| ZA830895E8 |
24/02/2021 |
01/09/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOGGIA DEI MERCANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.850,04 |
25.850,04 |
02088440595 - LORELLA COSTRUZIONI SRL |
| Z04306A3BF |
22/01/2021 |
|
2021 |
Affidamento gata consulting, monitoraggio consumi (telefonia, energia elettrica, gas e acqua comune di Maenza) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
,00 |
02668240597 - GATA CONSULTING |
| Z2A343EBAF |
03/12/2021 |
|
2021 |
ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE. FORNITURA DI ARREDI PER L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA F. LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
01209770591 - EDIL ARREDA |
| Z9E343EC8E |
03/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI CON ALLESTIMENTO DI UNA AULA COVID TEMPORANEA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL COLLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
01209770591 - EDIL ARREDA |
| ZE3305CD52 |
26/01/2021 |
12/08/2021 |
2021 |
Adesione webnair idea pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z313079162 |
02/02/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
Affidamento servizio tari, anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.416,00 |
3.416,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO |
| Z2030789DC |
02/02/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Impegno di spesa, Haley inf, pacchetto analisi riallacciamento fatture |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
768,60 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZE4308073E |
04/02/2021 |
23/02/2021 |
2021 |
Impegno di spesa Halley inf, formazione intere assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z7130AC894 |
17/02/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
Affidamento ditta Gaspari, servizi accesso spid e app io |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
1.464,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z0130D9582 |
02/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
Impegno di spesa Halley inf, formazione intele assistenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,20 |
85,20 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZF3310F8C2 |
18/03/2021 |
02/04/2021 |
2021 |
Impegno di spesa abbonamento enti online |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
536,80 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZBB313EB55 |
02/04/2021 |
07/10/2021 |
2021 |
Impegno di spesa revisore dei conti comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
5.538,00 |
GVNDRA80D10H501L - GIOVANNETTI DARIO |
| Z7B316BD5B |
21/04/2021 |
23/04/2021 |
2021 |
Affidamento servizio assicurativo polizza colpa lieve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z9A3327B67 |
23/09/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
Affidamento halley inf, elaborazione e trasmissione modelli 760 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
671,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z3E3143D56 |
28/04/2021 |
|
2021 |
Cambio tecnologia in fibra ottica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.304,48 |
,00 |
08539010010 - VODAFON |
| ZF5318B6D3 |
30/04/2021 |
12/08/2021 |
2021 |
Impengo di spesa corse webnair idea pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z4B3048CEB |
05/05/2021 |
|
2021 |
Reintegro conto speciale poste italiane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| ZA231CEA94 |
25/05/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
Impegno di spesa servizi banca darti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,76 |
539,76 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| ZDZ31DC46F |
25/05/2021 |
14/06/2021 |
2021 |
Affidamento tramite mepa halley inf, sicurezza dati siope |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.484,16 |
27.484,16 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZAC3214811 |
10/06/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
Affidamento servizio restlyng sito comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,80 |
2.732,80 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z1E3226E2C |
15/06/2021 |
|
2021 |
Impegno di spesa corso webnair delfino e parterns |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO E PARTNERS |
| ZED325DF85 |
06/07/2021 |
|
2021 |
Affidamento tesoreria poste italiane |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.076,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
| Z2D3291A45 |
22/07/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
Impegno di spesa monitoraggio trimestrale opere pubbliche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
579,50 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z9032971BE |
29/07/2021 |
28/10/2021 |
2021 |
Affidamento servizio stampa ed imbustamento, avvisi tari 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.083,38 |
1.708,26 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z3D3307333 |
14/09/2021 |
08/10/2021 |
2021 |
Impegno di spessa corso webnair idea pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZE5333CF40 |
29/09/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
Impegno di spesa tele assistenza procedura concessioni cimiteriali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
256,20 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| 8892367563 |
06/09/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI. INCARICO PROGETTAZIONE E DL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
MSSNTN81S17I838F - Ing. Antonio Massa |
| ZF9334240F |
30/09/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
Attivazione servizio cloud sas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,92 |
897,92 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z393368911 |
12/10/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
Impegno di spesa corse webnair idea pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z2233877E3 |
26/10/2021 |
02/12/2021 |
2021 |
Adesione consip, buoni pasto, lotto sette lazio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.333,76 |
2.333,76 |
08122660585 - Repass- lunch coupons |
| 8898175E4A |
09/09/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.899,70 |
,00 |
02114100593 - Ditta Edile Mastracci Francesco |
| 8945339743 |
31/12/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60.536,63 |
,00 |
02218420590 - VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO |
| Z3930A40E3 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.) E SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.050,00 |
VNNMRC91C63A341M - GEOM. MARICA VANINI |
| Z7A3124DB4 |
29/03/2021 |
20/05/2021 |
2021 |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL LOCALE SITO IN PIAZZA FERDINANDO LEPRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.695,23 |
12.695,23 |
02090300597 - DITTA TOMEI GIUSEPPE |
| Z8033ECF63 |
16/11/2021 |
03/12/2021 |
2021 |
Impegno di spesa corso webnair |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO E PARTNERS |
| Z2131C2AEF |
17/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INCARICO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL CASTELLO BARONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
02158560595 - Ing. Giorgio Onori |
| Z3734792A2 |
17/12/2021 |
|
2021 |
Servizi assicurativi polizza rct |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z13349A52B |
27/12/2021 |
|
2021 |
Servizi assicurativi polizze tutela legale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.548,48 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z3832830F1 |
04/08/2021 |
|
2021 |
Servizi di Progettazione, DL e Sicurezza lavori di ripristino e sistemazione copertura Palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.375,00 |
,00 |
03114900594 - Arch. Francesco Palombi |
| Z9233804F7 |
15/11/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DELLA C.D. GALLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.627,88 |
,00 |
01803150984 - LASEF S.R.L. |
| ZA133DBBF2 |
11/11/2021 |
|
2021 |
INFORMATIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DELLUFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.235,00 |
,00 |
02897110041 - NeMeA Sistemi s.r.l. |
| ZED3442B07 |
06/12/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELL'ISOLA ECOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| ZDF34A336A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ISTRUTTORIA E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.897,57 |
4.897,57 |
03946250408 - Arch. Tullio Salvato |
| ZE434A580F |
30/12/2021 |
|
2021 |
RICHIESTA OFFERTA CASSA SCARRABILE PER TRASPORTO INGOMBRANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
02630900609 - società Casillo Sistemi Idraulici SRL |
| Z4834AB35B |
30/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI SEGNALETICA PER L'ISOLA ECOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.696,00 |
,00 |
02842120590 - STAMPISSIMA DI SOFIA PIVNYTSKA |
| 8636214D3C |
12/10/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAI CROLLI DELLA STRADA LOC. LE ROSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.419,76 |
25.419,76 |
02723650541 - EUTECNE SRL |
| 87459233FA |
10/05/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRADA FARNETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.750,00 |
,00 |
02243930597 - Arch. Isidoro Masi |
| ZF03287625 |
20/07/2021 |
01/09/2021 |
2021 |
Acquisto prodotti di pulizia uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
107,87 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z723291942 |
23/07/2021 |
05/08/2021 |
2021 |
Realizzazione video promozione turistica lepini e mare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CSLNDR84S26E472L - andrea casalvieri |
| ZE9306B268 |
29/01/2021 |
07/05/2021 |
2021 |
Acquisto carte prepagate per interventi sociali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
08891240965 - Soldo LTD |
| ZB532B7570 |
06/08/2021 |
07/09/2021 |
2021 |
Allestimento palco e luci audio estate maentina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.300,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z913089983 |
08/02/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
Abbonamento quotidiano informativo pubblica amministrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| ZB530A954B |
17/02/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
Stampa cartoline di Maenza con poste italia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
97103880585 - poste italiane spa |
| Z9D30E49CD |
05/03/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
Acquisto buste e cartoline atti giudiziari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
268,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z1832BFFBA |
18/08/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
Gestione centri estivi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.110,57 |
6.110,57 |
00249010596 - E.Gaspari s.r.l. |
| Z80317B5C8 |
23/04/2021 |
19/05/2021 |
2021 |
Acquisto corone 25 Aprile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z0332E0B85 |
01/09/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
Acquisto foglio stato civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,08 |
273,08 |
03222970406 - MYO+ |
| Z5431B67D7 |
13/05/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
Acquisto n.3 gruppi continuità pc uffiici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZDF33334AE |
27/09/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
Acquisto libri scuola primaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.050,00 |
5.002,38 |
01744630367 - auxilia di paolo vaccari |
| Z76318386E |
24/04/2021 |
20/05/2021 |
2021 |
Acquisti buoni pasto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZDF33334AE |
27/09/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
Acquisto libri scuola primaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.050,00 |
5.002,38 |
02926020591 - cartolibreria 1710 |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
SLVMSS92R71G698G - MARIA ASSUNTA SILVESTRI |
| Z3431C5F1E |
18/05/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
Promozione turistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
MPRVNV98P70H501H - fuoriporta srlcr |
| ZD3320E6BA |
14/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Acquisto buste e cartoline atti giudiziari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,54 |
476,54 |
03222970406 - MYO+ |
| Z7E320E07C |
09/06/2021 |
31/12/2020 |
2021 |
RINNOVO CONVENZIONE CON ANCI DIGITALE E ACI PRA PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI, DEDICATI ALLE VISURE DELLE TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.214,76 |
1.560,00 |
15483121008 - Anci Digitale SPA |
| ZDF33334AE |
27/09/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
Acquisto libri scuola primaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.050,00 |
5.002,38 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| Z4F3380393 |
18/10/2021 |
|
2021 |
Lavori di termo idraulica museo rione belle donne |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
03099200598 - IDRO ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Z6B327C130 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01531680591 - CREEN CHEMICAL Srl |
| Z4033243C5 |
|
|
2021 |
Acquisto vestiario tecnico Polizia locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| ZEE3380445 |
18/10/2021 |
|
2021 |
Impianti elettrici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
CRBMSM73A12E472G - CARBONI MASSIMO |
| Z6633804BF |
18/10/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
Lavori edilizia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
1.360,00 |
ZCCCRN61P29E798O - ZUCCHIMA CESARINO |
| Z0D33AAFCD |
28/10/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
Acquisto corone 4 novembre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z4233AB252 |
29/10/2021 |
06/12/2021 |
2021 |
Acquisto fiori manifestazione estate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,63 |
153,63 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z32339629C |
|
|
2021 |
ACQUISTO PANNELLI INFORMATIVI PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| Z2433ACC8D |
28/10/2021 |
26/11/2021 |
2021 |
Affidamento realizzazione piattaforma inf |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
PLTDNL86D20D810R - POLITI DANILO |
| ZF233A7006 |
09/03/2022 |
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E DI SERVIZI/ATTIVITÀ COMPLEMENTARI", PER UN PERIODO DI ANNI 3 DECORRENTI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO. |
|
PROCEDURA APERTA |
36.000,00 |
,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| Z5433AFFBA |
29/10/2021 |
|
2021 |
Gestione supporto carte prepagate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
,00 |
08891240965 - Soldo LTD |
| Z7E33FC4F2 |
|
|
2021 |
Emergenza Covid 19. Impegno e liquidazione per prestazione resa dalla Farmacia Cotroneo per prevenzione dell'epidemia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
486,00 |
CTRMRA49P17A783T - Farmacia Cotroneo |
| ZD133B0ECA |
|
|
2021 |
Impegno di spesa per acquisto rilevatori di temperatura da assegnare al personale di vigilanza sugli scuolabus adibiti al trasporto scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,10 |
107,10 |
CTRMRA49P17A783T - Farmacia Cotroneo |
| Z18347B56B |
|
|
2021 |
Z18347B56B Impegno di spesa in favore della Ditta Monsignor con sede legale in Collepardo (FR) per acquisto vestiario tecnico invernale agenti di Polizia Locale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |
| ZA733B6293 |
04/11/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
Acquisto libri biblioteca comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.602,00 |
4.602,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| ZDC349F9BD |
|
|
2021 |
Covid 19. Impegno per effettuazione tamponi antigenici rapidi in favore del personale comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
,00 |
CTRMRA49P17A783T - Farmacia Cotroneo |
| Z22349FC8D |
|
|
2021 |
Emergenza Covid 19. Impegno di spesa per sanificazione immobili comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
03060570599 - DPD SRLS |
| Z3D33E11BF |
|
|
2021 |
Emergenza Covid-19. Acquisto DPI (mascherina FFP2) da destinare al personale dell'Ente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02052230394 - POLONORD ADESTE SRL |
| Z1634A6D03 |
|
|
2021 |
Emergenza Covid 19. Acquisto dispositivi di protezione individuale tramite il portale Mepa Acquisti in rete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
,00 |
03443520170 - UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI &RUOCCO S.N.C |
| ZA733B6293 |
04/11/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
Acquisto libri biblioteca comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.602,00 |
4.602,00 |
04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL |
| Z5933C0BC3 |
04/11/2021 |
|
2021 |
Rilegatura libro consiglio di giunta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,44 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| Z2C320E9C2 |
14/06/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
Acquisto libreria archivio storico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,15 |
681,15 |
01195030596 - UNIPAM SRL |
| 8694948214 |
30/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 18 COMUNE DI MAENZA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
75.000,00 |
40.384,11 |
02968430237 - AGSM ENERGIA SPA |
| 8730072B4F |
17/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.612,13 |
70.408,11 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| 886200992B |
31/08/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.990,00 |
14.998,50 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| Z4B3058DCD |
25/01/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
Servizio mensa scolastica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.538,47 |
23.589,77 |
02006720599 - COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO |
| Z3D33C4DC0 |
05/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
Acquisto fiat panda progetto comuni montani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.357,35 |
12.357,15 |
01613350600 - ECO-LIRI S.P.A |
| ZD532B7570 |
06/08/2021 |
07/09/2021 |
2021 |
Allestimento palco e luci audio cablaggi elletrici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.300,00 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| ZDF325D8CE |
09/07/2021 |
19/08/2021 |
2021 |
Noleggio attrezzature per manifestazioni estive |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,35 |
1.639,35 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z07329C374 |
30/07/2021 |
|
2021 |
Noleggio fotocopiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.622,95 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| Z7031B0389 |
12/05/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
Acquisto tamburo e toner uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,50 |
90,50 |
00851670943 - GRAFICA ISERNINA SRL |
| ZE133D5C71 |
10/11/2021 |
|
2021 |
Assistenza domiciliare, rettifica 25/11/2021 importo 2885,00 euro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.761,90 |
,00 |
04780260586 - LA SPUNTA SOCOIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSS |
| ZB733DB426 |
06/10/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
Servizio mensa scolastica e anziani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.295,36 |
11.152,86 |
02006720599 - COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO |
| Z62336E870 |
13/10/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
Manifestazioni estive SIAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01336610587 - SIAE |
| ZCF33F3419 |
17/11/2021 |
|
2021 |
Assistenza pc aggiunga ram uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
,00 |
CCCNKI92H19G698Q - NICO CACCIOTTI |
| Z2834665D2 |
20/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
Luminarie natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02029990609 - METALUX |
| ZAF336E79F |
13/10/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
Produzione materiale pubblicitario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
| ZBC346BE6C |
15/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto pacchi di natale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
CCCLCU74H22E472O - CACCIOTTI LUCA |
| ZEA348BEDC |
22/12/2021 |
|
2021 |
Infografiche cartacee per biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
,00 |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
| Z09348F1FD |
22/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto addobbi floreali manifestazioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,60 |
,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| Z4934A0615 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Roll up personalizzato per grafica museo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
01727810598 - PRINTIMM SAS DI ANGELETTI ALESSANDRA |
| ZEF34A06B4 |
30/12/2021 |
|
2021 |
Tre supporti multimediali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.915,00 |
,00 |
07716110726 - PROIES S.R.L |
| Z9C34AA7AE |
30/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto toner switch uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZC534AAAE3 |
30/01/2201 |
|
2021 |
Materiale uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,23 |
,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZAC34ABF9A |
30/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura pedane e verine con led interno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,00 |
,00 |
02101630503 - LOOKING SRL |
| ZC834AED63 |
31/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto giochi parco bambini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01716510597 - EUROCOMITALIA |
| Z8D348C721 |
22/12/2021 |
|
2021 |
Progetto regionale biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| ZDF348BDDB |
22/12/2021 |
|
2021 |
Acquisto materiale cancelleria scuola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
,00 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| 9346111EC5 |
28/07/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
Lavori di "Intervento per lo sviluppo armonico del territorio ed infrastrutturale, attraverso la realizzazione di un percorso ciclo/pedonale, la riqualificazione di spazi verdi pubblici funzionali, creazione di una fascia antincendio di sicurezza ed il recupero del vecchio lavatoio per una crescita sostenibile ed inclusiva dell'ambiente urbano". Affidamento diretto dell'incarico di Progettazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.504,49 |
,00 |
02879640593 - Arch. Beatrice Locci |
| Z7C372973A |
20/07/2022 |
20/06/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO (R.S.P.P.) E SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
VNNMRC91C63A341M - GEOM. MARICA VANINI |
| Z6334F05BD |
25/01/2022 |
|
2022 |
Convenzione Consip gas naturale 13 - Comune di Maenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
10.360,40 |
02221101203 - HERA COMM |
| ZD6369BF12 |
30/05/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DEL COLLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.180,50 |
,00 |
01439070598 - DITTA ZUCCHIMA CESARINO |
| Z0B386904F |
03/11/2022 |
03/05/2023 |
2022 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E/O RIFACIMENTO DEL MURO IN PIETRA DEI GIARDINI IN VIA CIRCONVALLAZIONE ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.183,92 |
,00 |
PTRVCN55P11E472M - ING. PIETRICOLA VINCENZO |
| Z55386B2F6 |
03/11/2022 |
03/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE AREA INTERNA CIMITERO COMUNALE ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
LVRCNT84B28G698L - Arch. Cleante Olivieri |
| 9316194E7B |
11/07/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria Via Montacuto - Procedura con affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.930,54 |
8.930,54 |
02979190598 - DITTA EDIL SCAVI SRL |
| Z133951962 |
28/12/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.333,81 |
,00 |
01521530590 - OR.FA.RO. SRL |
| Z7E395287F |
28/12/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
Lavori di completamento della ristrutturazione dell'immobile destinato a centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Maenza ? Isola Ecologica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.272,72 |
,00 |
02979190598 - DITTA EDIL SCAVI SRL |
| ZBB39568FB |
29/12/2022 |
20/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E/O RIFACIMENTO DEL MURO IN PIETRA DEI GIARDINI IN VIA CIRCONVALLAZIONE ? AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I. INCARICO DI INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,02 |
,00 |
02072360601 - Studio Associato di Geologia Tecnica Nando Bauco |
| 9322089F30 |
13/07/2022 |
25/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE / MEDIA IN VIA SAN SEBASTIANO. Affidamento servizi tecnici mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.300,00 |
4.758,00 |
02447800281 - Sinpro S.r.l. |
| 9400159899 |
14/09/2022 |
25/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA IN VIA SAN SEBASTIANO. affidamento dei lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.149,04 |
,00 |
02125380598 - CARBONI MASSIMO |
| 9564961783 |
30/12/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.810,17 |
,00 |
02434090607 - Ing. Stefano Polsinelli |
| ZAD35E0D6F |
04/04/2022 |
|
2022 |
Convenzione Consip Energia Elettrica 19 - Comune di Maenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.999,99 |
69.429,81 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A |
| Z1C3611A06 |
20/04/2022 |
07/06/2022 |
2022 |
Manutenzione, controllo, revisione e sostituzione delle dotazioni antincendio presenti all'interno degli edifici comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,00 |
1.118,00 |
01709060592 - Lepini Antincendio |
| Z9F3611B04 |
20/04/2022 |
|
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento su impianti elevatore installati su immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
450,00 |
02472930607 - GM ASCENSORI |
| ZC13611B5B |
20/04/2022 |
09/05/2022 |
2022 |
Manutenzione della cucina a gas e degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02348840592 - ASSITECNICA RG |
| ZCD365CCB9 |
11/05/2022 |
|
2022 |
fornitura di materiali per il funzionamento dei servizi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.522,00 |
4.270,31 |
00015430598 - TULLIO ALFREDO |
| ZC5365CD82 |
08/06/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.700,00 |
17.600,00 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| Z38369D532 |
30/05/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
RINNOVO POLIZZA RCT ED INCENDIO DEL CASTELLO BARONALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,00 |
1.975,00 |
11073951003 - Cerilli e Partners Insurance Brokers srl |
| Z2D369DA13 |
01/06/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,00 |
1.134,00 |
12899760156 - KONE Spa |
| Z3C36B6553 |
07/06/2022 |
28/07/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE DEL VERDE STRADALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02367470594 - LA SFINGE |
| ZAE38F3219 |
06/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.363,64 |
,00 |
01478930595 - RIDA AMBIENTE |
| Z7636E3DC2 |
21/06/2022 |
28/07/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE INFISSI PRESENTI SU IMMOBILI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
CCOSRG82D22G698E - COCO SERGIO |
| ZA23920273 |
19/12/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.417,83 |
,00 |
02979190598 - DITTA EDIL SCAVI SRL |
| Z2636E3EBF |
21/06/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.723,93 |
1.723,93 |
PRFTNN83E11C413G - AREA DI SERVIZIO AGIP PERFILI TONINO |
| Z2D3920C18 |
15/12/2022 |
|
2022 |
RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE PARCO AUTO COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
11073951003 - Cerilli e Partners Insurance Brokers srl |
| Z1436E8F32 |
23/06/2022 |
26/10/2022 |
2022 |
Rinnovo polizze assicurative dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,00 |
1.584,20 |
11073951003 - Cerilli e Partners Insurance Brokers srl |
| Z8C39254C3 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione ordinaria opere civili immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01439070598 - DITTA ZUCCHIMA CESARINO |
| Z953925C17 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione infissi edificio scolastico
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
PLDSVT73H16E472Q - DITTA POLIDORO SALVATORE |
| ZA43720A09 |
14/07/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione del verde urbano
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
03195920594 - SPAZIO COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z2637B5DD5 |
10/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
Contributo per allaccio energia elettrica isola ecologica
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.461,48 |
2.461,48 |
02968430237 - AGSM ENERGIA SPA |
| Z383925C84 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione impianti idraulici immobili comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.152,96 |
02969300595 - DITTA IDROTERM DI D'ONOFRIO GIUSEPPE |
| Z1E37E596C |
27/09/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01575040983 - APAVE ITALIA CPM SRL |
| Z3737E5A47 |
27/09/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
02348840592 - ASSITECNICA RG |
| Z6A37E8B52 |
27/09/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIANO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02109060604 - GENERA ELETTRIC DI AGRESTA B. E C. SAS |
| Z88383E060 |
20/10/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.093,00 |
1.093,00 |
01709060592 - Lepini Antincendio |
| ZC33925DB4 |
22/12/2022 |
|
2022 |
Manutenzione impianto antincendio castello Baronale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03099200598 - IDRO ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
| Z4338436B0 |
27/10/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.380,00 |
2.184,00 |
03195920594 - SPAZIO COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZB9384D8E5 |
26/10/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE UTENZE PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02448130167 - EUROSINTEX S.R.L. |
| Z783890F8A |
30/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
Fornitura lapidi cimiteriali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.753,19 |
6.753,19 |
03004630590 - Edil Marmi Ferri srls |
| Z9E38AFF1D |
25/11/2022 |
|
2022 |
ANALISI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE 200108
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02063730598 - SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
| Z6B393F07D |
30/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MAENZA PER LA DURATA DI ANNI DUE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.220,00 |
,00 |
09813891000 - ICIL SRL |
| Z1338C59FE |
25/11/2022 |
29/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,95 |
372,95 |
02367470594 - LA SFINGE |
| Z6E394498A |
22/12/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.142,62 |
,00 |
02097850594 - MDB IMPIANTI |
| ZAB38FF853 |
09/12/2022 |
|
2022 |
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE PROCEDURA STIPENDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z353955F56 |
29/12/2022 |
|
2022 |
NOMINA DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.557,38 |
,00 |
01925830596 - POLILAB SRL |
| Z7638AFB32 |
22/11/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
WEBINAR REDAZIONE PIAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| ZC83959C87 |
30/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE CODICE EER 20.01.08
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
07536411007 - INGEGNI SRL |
| Z4334EDDBD |
20/01/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO TELEFONICO RETE FISSA E DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.150,00 |
7.407,00 |
93026890017 - Vodafone Italia Spa |
| Z1138984E3 |
15/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TARIFFE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
01413270669 - Società Mercurio Service spa |
| Z19386F42B |
04/11/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
WEBINAR IN MATERIA DI BILANCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z0337AFF19 |
08/08/2022 |
03/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZD93742AC1 |
25/07/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.798,79 |
1.752,00 |
08122660585 - Repass- lunch coupons |
| ZE83959D4F |
30/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO TARIP
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
| Z0F3959DA6 |
29/12/2022 |
|
2022 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI MAENZA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
,00 |
GRRLSE81R66D810K - Ing. ELISA GUERRIERO |
| Z3335DD600 |
04/04/2022 |
|
2022 |
COMPENSO INCARICO REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.100,00 |
6.711,00 |
GVNDRA80D10H501L - GIOVANNETTI DARIO |
| Z613959E2E |
30/12/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| Z4C3959E67 |
30/12/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, PULIZIA DEI FOSSI E POTATURA DI PIANTE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.677,98 |
,00 |
MRTLCN60M08G698X - SAGEMA di Martellucci Luciano |
| ZDC370E448 |
05/07/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO BANCA DATI VIA WEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,00 |
519,00 |
01913760680 - CEL NETWORK |
| Z1837068DC |
04/07/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
WEBINAR SALVAGUARDIA EQUILIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| ZC23959ED5 |
30/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.603,54 |
,00 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| Z0436940DB |
24/05/2022 |
|
2022 |
Servizio elaborazione Mod. 770-2022
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z773662747 |
12/05/2022 |
27/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI - SERVIZIO SICUREZZA DATI - SIOPE + SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.566,00 |
18.566,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZDD363B4CC |
03/05/2022 |
|
2022 |
Servizio supporto certificazione fondi covid
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO E PARTNERS |
| Z8636157EE |
26/04/2022 |
26/04/2022 |
2022 |
Servizio assicurativo polizza colpa lieve
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z25395BF08 |
30/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,98 |
,00 |
PRFTNN83E11C413G - AREA DI SERVIZIO AGIP PERFILI TONINO |
| Z0135FDCEB |
12/04/2022 |
26/04/2022 |
2022 |
SERVIZIO ABBONAMENTO RIVISTA ENTI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZCF395C1B6 |
30/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.000,00 |
,00 |
12883420155 - A2A ENERGIA S.P.A. |
| ZEA35D9983 |
01/04/2022 |
08/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE FONDI COVID |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
04597260407 - Idea p.a. srl |
| Z423599CAA |
15/03/2022 |
20/04/2022 |
2022 |
Servizi sistemistici fornitura mail uffici
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZC5358C208 |
10/03/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
Servizio formazione personale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z3035804D7 |
09/03/2022 |
01/06/2022 |
2022 |
Servizio attivazione spid e ssl
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z87357A1BB |
07/03/2022 |
11/03/2022 |
2022 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI ED ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZCE35146A9 |
04/02/2022 |
19/08/2022 |
2022 |
Webinar riaccertamento residui
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
65,00 |
02590670416 - IDEA PUBBLICA |
| Z27350C554 |
02/02/2022 |
28/03/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PAGAMENTI ON LINE PER MEZZO SISTEMA PAGO PA DELL'AGID |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZB93501013 |
31/01/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE PCC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
210,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z9634EDE8A |
24/01/2022 |
|
2022 |
Servizio telefonia mobile
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
291,66 |
00488410010 - TELECOM ITALIA |
| Z6C34D80F5 |
13/01/2022 |
|
2022 |
Servizio conto di credito speciale per spese postali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
8.332,68 |
97103880585 - poste italiane spa |
| Z6F34D48E6 |
17/01/2022 |
|
2022 |
Servizio elaborazione pef 2022-2025
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
1.800,00 |
01413270669 - Società Mercurio Service spa |
| Z5B34CF02B |
17/01/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
Servizio ricalcolo fondo incentivante
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| ZDE34CF224 |
13/01/2022 |
|
2022 |
COMPENSO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,00 |
,00 |
PTRMLE82L11G482A - EMILIO PETRUCCI |
| Z8C34CEFA6 |
17/01/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
Servizio calcolo capacità assunzionali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| Z0734CEF19 |
13/01/2022 |
|
2022 |
Servizio assistenza fiscale in materia di iva
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
726,25 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZCC34CEE45 |
13/01/2022 |
17/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVNTARI, SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZC834BD6BD |
10/01/2022 |
28/01/2022 |
2022 |
Formazione teleassistenza halley informatica
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z6A395C5DD |
30/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,45 |
,00 |
01968440600 - SCAU ECOLOGICA SRL |
| 9125417455 |
07/03/2022 |
|
2022 |
Rinnovo del contratto del servizio di gestione, manutenzione, custodia e pulizia, manutenzione impianto luci votive del cimitero comunale per la durata di 36 mesi
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.310,00 |
12.577,50 |
02367470594 - LA SFINGE |
| 9387061FC7 |
01/01/2022 |
|
2022 |
Servizio Trasporto Pubblico Locale
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.612,16 |
,00 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| 9445649C21 |
10/11/2022 |
|
2022 |
Convenzione Consip Energia Elettrica 19 - Comune di Maenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
150.000,00 |
12.557,47 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A |
| 9579527BC0 |
01/01/2023 |
|
2022 |
Proroga tecnica servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti prodotti nel Comune di Maenza
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100.534,03 |
,00 |
02063730598 - SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
| 95820627B4 |
01/01/2023 |
|
2022 |
PROROGA DEL SERVIZIO TRASPORTO LOCALE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.612,16 |
,00 |
01553010602 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS |
| ZDE395C5C1 |
23/12/2022 |
|
2022 |
CORSO ANTICORRUZIONE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| Z543920DC8 |
15/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/PATRIMONIALE-TUTELA LEGALE-INFORTUNI-A.R.D. VEICOLI TERZI E KASKO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.974,50 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z31358D4F8 |
09/03/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.884,50 |
1.568,54 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z543920DC8 |
14/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.580,00 |
,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| Z3538BD9E4 |
18/11/2022 |
|
2022 |
MOBILI MUSEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,13 |
,00 |
11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
| Z04351609D |
04/02/2022 |
|
2022 |
Servizio Richiesta Contributo Assunzioni PNRR
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z1138FA62D |
07/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO BANDIERA ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZDA3563F9A |
28/02/2022 |
21/03/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
32,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
| Z8D3584BFD |
09/03/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO QUOTIDIANO MEMOWEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00089070403 - E. GASPARI SRL |
| ZB135A1AAB |
17/03/2022 |
26/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZCC38DEADD |
01/10/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,88 |
409,88 |
01386720591 - Punto Carta s.r.l. |
| Z73361140F |
20/04/2022 |
13/05/2022 |
2022 |
ACQUISTO CORONA 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| ZAB3675A74 |
18/05/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO TIMBRO DATARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,23 |
112,23 |
03222970406 - MYO+ |
| Z36369B15C |
30/05/2022 |
20/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO COPPE MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,02 |
221,02 |
02137480964 - DECATLHON |
| Z3136A6661 |
01/06/2022 |
20/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
VNDRRT60T14G698G - ROBERTO VENDITTI |
| ZED36B8C35 |
08/06/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO BUSTE ECARTOLINE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03222970406 - MYO+ |
| ZC436CFE8F |
16/06/2022 |
|
2022 |
STABILIMETO COLONIE ESTIVE RAGAZZI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.760,00 |
CLLGPP53E57L120B - GIUSEPPINA COLELLA |
| Z5C36CFEF6 |
16/06/2022 |
08/08/2022 |
2022 |
TRASPORTO RAGAZZI COLONIE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.672,73 |
5.672,73 |
02107290591 - BARATTA ENRICO SRL |
| ZE636DD59F |
20/06/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PARTECIPANTI COLONIE ESTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
500,00 |
11073951003 - CERILLI & PARTNERS |
| ZEA36EE25E |
24/06/2022 |
12/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO PERGAMENE S. GIOVANNI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
PVNSFO91A66Z138Y - SOFIA PIVNYTSKA |
| Z9D392C728 |
19/12/2022 |
|
2022 |
PACCHI NATALIZI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
,00 |
CCCLCU74H22E472O - CACCIOTTI LUCA |
| Z5C371C987 |
11/07/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO TAVOLO MULTIMEDIALE MUSEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.519,00 |
2.519,00 |
02821340599 - MAXINTIME |
| Z5D3738FC1 |
22/07/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO VENTILATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
TLLLRD36H01G698A - TULLIO ALFREDO |
| Z8E37798A6 |
12/08/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE PROGETTO MAENZALANDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
02826030591 - LA MACCHIA |
| Z0E3784FD0 |
02/03/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO VIRTUAL TORU MAENZA 360° |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
02821340599 - MAXINTIME |
| ZBB3956705 |
29/12/2022 |
|
2022 |
ALLESTIMENTO LUCIGRAFIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
02906620592 - EUROMIA ALLESTIMENTI SRLS |
| ZAB3793A4D |
30/08/2022 |
07/10/2022 |
2022 |
ACQUISTOPRONTUARIO POLIZIA E CODICE CONTRATTI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,00 |
376,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZA437A0169 |
31/08/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
INTERVENTO CONVEGNO EVENTO GIORNALISITCO MAENZA ESTATE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,66 |
416,66 |
LCRDRD74P24H501F - EDOARDO LUCARELLI |
| Z8B360A6D5 |
26/04/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
SERVIZI TELEMATICI VISURA TARGHE POLIZIA ALOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,70 |
995,70 |
15483121008 - Anci Digitale SPA |
| ZAA37B459A |
09/09/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
ASSISTENZA SCOLASTICA A.A. 22-23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.064,34 |
4.554,43 |
02202590606 - COOP. ALTRI COLORI |
| Z6138210E3 |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
NOLEGGIO ATTREZZATURE E SRVZIO SERVICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02821840598 - LITEO TECH SRL |
| Z7236BE59D |
09/06/2022 |
16/06/2022 |
2022 |
Sanificazione seggi elettorali epidemia covid 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| ZE137D7496 |
29/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,00 |
634,00 |
01336610587 - SIAE |
| Z9837DC4EB |
25/10/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO MIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.097,53 |
1.097,53 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| Z4536BE831 |
09/06/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
Beni di consumo seggi elettorali (acqua, carta igienica, bicchieri, igienizzanti) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
68,79 |
CCCLCU74H22E472O - CACCIOTTI LUCA |
| Z5C37DC56A |
25/10/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO MIC N° 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,52 |
1.087,52 |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
| ZB9371ADA6 |
11/07/2022 |
|
2022 |
Interventi di derattizzazione e disinfestazione anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
01531680591 - CREEN CHEMICAL Srl |
| Z0D37DC5B1 |
25/10/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO MIC N° 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,68 |
1.104,68 |
CNDPQL61T14A024F - PASQUALE CANDILENO |
| Z37370EACB |
26/07/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
Studio Viabilità rotatoria Piazza Santa Reparata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| Z2037DC5E9 |
25/09/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO MIC N° 4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,12 |
1.070,12 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| ZF037E09BD |
23/09/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO A.S. 2022-2023 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
119,70 |
119,70 |
01744630367 - auxilia di paolo vaccari |
| Z5D375A32B |
01/08/2022 |
|
2022 |
Promozione del benessere animale. Sterilizzazione Cane randagio
Procedura di scelta contraente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
,00 |
02647100599 - Galileo Galilei srl |
| Z49385984B |
27/10/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.513,08 |
4.513,08 |
ZMPLTT75S54E472Z - LORETTA ZOMPARELLI |
| ZBE38620BD |
31/10/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO CORONE ALLORO NOVEMBRE 22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
MRCNLT71P57E798M - NICOLETTA MARCHETTI |
| ZA13865B98 |
02/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 22-23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,64 |
54,64 |
PRCFLV60M43G698S - PROCOPIO FLAVIA |
| ZB23865C41 |
02/11/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 22-23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,30 |
46,30 |
SLVMSS92R71G698G - MARIA ASSUNTA SILVESTRI |
| ZEF375A34D |
01/08/2022 |
|
2022 |
Promozione del benessere animale. Trasporto animale vivo per sterilizzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02366760599 - Animal Service s.a.s |
| Z3D37E2BDA |
24/09/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
Sanificazione locali scolastici a seguito di elezioni politiche 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02542270604 - PM SAFETY SERVICE |
| Z6F387A257 |
06/11/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE 2023 E STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,94 |
613,94 |
03222970406 - MYO+ |
| ZC638B8765 |
23/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO REVISIONE MANAULE DI GESTIONE DOCUMENTALE HALLEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| Z1938BB007 |
22/11/2022 |
|
2022 |
RELIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.986,11 |
,00 |
02826030591 - LA MACCHIA |
| Z7F38BD93F |
24/11/2022 |
|
2022 |
ARREDI MUSEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,36 |
,00 |
01380700508 - BISCOTTINI INTERNATIONAL ART TRADING SRL |
| ZD337BAFC2 |
30/12/2022 |
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2022 |
PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,16 |
,00 |
SLCMHL76E11F376F - MICHELE SILICATI |
| ZA7382B8C9 |
14/10/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARCASSE. OBBLIGHI DI CUSTODIA DISCENDENTI DAL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DEL 21.09.2022 E DAL PROC. PENALE 10293/2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
SNTLGU64B23A064Z - ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI |
| ZB23827FF1 |
14/10/2022 |
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2022 |
Acquisto foraggio per bovini sequestrati |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.658,32 |
,00 |
PRPGNN60L11H444H - Ditta Properzi Giannino |
| ZE43827EB6 |
|
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2022 |
Acquisto mangime ed alimenti per bovini sequestrati |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,37 |
,00 |
| Z48382C17F |
09/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
Spese ospitalità giornata della prevenzione e della salute della donna |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01268050596 - LA SORGENTE |
| Z2A38AADD8 |
16/11/2022 |
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2022 |
Aggiornamenti e parametrizzazione softwere e stampante fogli d i stato civile in A4 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
00384350435 - HALLEY INFOMATICA |
| ZBF38D9BDD |
30/11/2022 |
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2022 |
Rifacimento Segnaletica piazza Santa Reparata per cambio di verso di marcia della rotatoria |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02745300596 - CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA EPEPPE CHRISTIAN |
| ZE338DAD69 |
30/11/2022 |
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2022 |
affidamento incarico legale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
,00 |
BMNLSN70R10F839N - Alessandro Biamonte |
| Z26395A1E3 |
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2022 |
Acquisto vestiario Tecnico polizia locale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
,00 |
02170750604 - DITTA MONSIGNOR SRL |