| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| ZF0180DE4D |
31/12/2015 |
01/03/2016 |
2016 |
PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO CORRIERE DELLE ALPI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. SPA |
| Z16188525D |
31/12/2015 |
26/02/2016 |
2016 |
RIFACIMENTO CAMPO DA BOCCE IN VIA PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.183,00 |
2.183,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z92187E4A3 |
01/07/2015 |
15/07/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,13 |
277,13 |
00534860259 - GENOVA GIUSEPPE DI GENOVA & C. SNC |
| Z9617F16A3 |
09/05/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
6.641,19 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| ZBE1895272 |
22/02/2016 |
09/05/2016 |
2016 |
FORNITURA MACCHINA MULTIFUNZIONE USATA (FOTOCOPIATRICE, SCANNER, STAMPANTE) PER LA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z2F189B52B |
01/07/2015 |
12/04/2016 |
2016 |
VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,23 |
156,23 |
92111430283 - A.R.P.A.V. - AGENZIA REG.LE PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - DIR.PROV.BL |
| Z0D180DDE8 |
31/12/2015 |
14/04/2016 |
2016 |
PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
187,00 |
08526500155 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' |
| ZDD18C559B |
25/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.736,74 |
8.736,74 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z9F18952EA |
03/03/2016 |
13/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI TESSERINI MAGNETICI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE. FORNITURA DI BENI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
01864040306 - EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C. |
| Z2718E9CF4 |
31/12/2015 |
12/04/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE APPARECCHI DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PAVEON FRAZIONE DI VENAS DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01181620251 - GIULIO LARCHER |
| Z8B18E171C |
08/03/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTA IGIENICA E SALVIETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,29 |
97,29 |
00754270254 - RAMA DI MARIO RAPISARDA |
| Z061938DB0 |
01/04/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
FORNITURA LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS PER N. 10 POSTAZIONI PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,20 |
78,20 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| Z11194C776 |
14/04/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
ROTTAMAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
00736800251 - VIEL ANTINCENDI S.R.L. |
| Z770EF69CD |
28/04/2014 |
22/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANTINCENDI VIEL SRL PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.412,00 |
2.412,00 |
00736800251 - VIEL ANTINCENDI S.R.L. |
| Z3919518D6 |
07/04/2016 |
26/06/2017 |
2016 |
FORNITURA CARTUCCE TONER PER MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH AFICIO MPC 2050 IN USO ALLA SCUOLA ELEMANTARE TRAMITE ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,21 |
316,21 |
11861041009 - ALKIMIE S.R.L. |
| ZA918F96B7 |
03/08/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
PARTECIPAZIONE A CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE IN MATERIA DI SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI E MERCATINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z1C162EAC3 |
08/10/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO WIRELESS DEL PALAZZO MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
639,00 |
00910790252 - GIANCARLO ROVA S.R.L. |
| Z6B184756E |
|
01/03/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,25 |
299,67 |
DSLLRA72H49G642J - G ONE S.R.L. |
| Z5019A0EDC |
13/05/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO RICAMBI PER MOTOSEGA HUSQUARNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,90 |
300,90 |
SPNNGV58H23I563V - SPONGA ENZO GIOVANNI - VENDITA E ASSISTENZA MOTOSEGHE E MACCHINE AGRICOLE |
| ZE319B1DDF |
13/05/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
7.347,60 |
00731560256 - C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE |
| ZBD19BFA0A |
26/05/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE AREE E PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VENAS DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
828,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z5A19C1D20 |
30/09/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,00 |
472,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z5F19B1E92 |
13/05/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
610,00 |
00298700253 - ISE S.R.L. |
| ZC719C999C |
03/08/2016 |
22/08/2016 |
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA IN LOCALITÀ PRÀ PERUZ |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
DMRDVD79M27G642G - DE MARTIN TOPRANIN/DAVIDE |
| Z6E19FB741 |
27/06/2016 |
29/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,61 |
672,61 |
00247170251 - V.A.M.A.R. DI DE NARD S.N.C. |
| Z3819FC427 |
27/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO, DILUENTE E MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E TINTEGGIATURA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,29 |
936,29 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z121A07FF7 |
27/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO ASPHALT PLUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
996,00 |
996,00 |
01848280267 - SUPERBETON S.P.A. |
| Z7E19125F1 |
22/03/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
FORNITURA NR. 80 MANIFESTI "FIERA DI S. MARCO 2016" - FT.TO 48/69 CM - STAMPA IN NR. 4/0 COLORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| Z38181F720 |
31/12/2015 |
30/01/2019 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.100,00 |
23.075,32 |
02416150213 - STUDIO TECNICO PDB PROJEKT - ARCH. DEL FAVERO FABRIZIO |
| Z5F1A58972 |
26/07/2016 |
14/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SQUADRA OPERAI COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,54 |
716,54 |
00793310251 - EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C. |
| ZC71A8F49A |
26/07/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE STRUTTURA DA GIOCO ESISTENTE DEL PARCO GIOCHI DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.985,00 |
5.985,00 |
03336400266 - AMBIENTE SRL |
| Z181A82794 |
26/07/2016 |
09/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO TAVOLO DA PING PONG IN CEMENTO DA COLLOCARE NEL PARCO GIOCHI DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,00 |
2.125,00 |
00128840204 - CALZOLARI SRL |
| Z7C1A8251E |
26/07/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO CASETTA PER IL PARCO GIOCHI DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.318,10 |
5.318,10 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
| Z621AB4313 |
26/07/2016 |
02/09/2016 |
2016 |
NOLEGGIO A FREDDO MINI ESCAVATORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SENTIERO PEDONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00828630251 - CMI CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI GIUSEPPE & C. S.N.C. |
| Z9B1B697F5 |
04/10/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE LIGNEA DEL PARCO GIOCHI DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,36 |
332,36 |
00829060250 - ZEP LEGNO SRL |
| ZDD1B6EF5C |
04/10/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI BANDIERE PRE LA SEDE MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
00234930253 - ARTINDA S.R.L. |
| ZC21C1998D |
18/11/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI N. 50 COPIE DEL LIBRO "IL MIO QUADERNO DELLE DOLOMITI" PER PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03630340267 - KELLERMANN EDITORE S.A.S. |
| ZDB1B2B55D |
24/11/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO LICENZA MODULO DI COLLEGAMENTO CON A.N.P.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
350,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z211AFD1F6 |
25/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZI INFORMATICI DI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| ZE71B5D5B8 |
04/10/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 2050 IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z7D1B690DA |
03/10/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO MANIFESTI PER LA FIERA DI S.MARTINO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| Z061B07E1C |
02/09/2016 |
|
2016 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE (P.A.T.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
18.850,00 |
01179130255 - PLANWORK DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIA GRAZIA |
| Z701AF2A06 |
30/08/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.100,65 |
12.100,65 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| ZAD1B8FDAE |
21/10/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
CASSETTA DI SCARICO DEL WC DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,07 |
39,06 |
00061790259 - DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. |
| Z2E1BD043D |
16/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
SIFONE DI SCARICO DEL WC DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,80 |
12,80 |
00061790259 - DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. |
| ZB118B79E3 |
05/02/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER I GIORNI 05/02/2016, 11/02/2016, 23/03/2016 E 05/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z22187E0EC |
05/02/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER I GIORNI 05/02/2016, 11/02/2016, 23/03/2016 E 5/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z2A1AB630B |
02/08/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LA CHIESA DI SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
CBRMRA50B25E687C - CABRIEL MARIO - STUDIO GEOLOGIA |
| ZB91AF8D1E |
13/09/2016 |
18/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.098,91 |
19.098,91 |
01181690213 - SUBARU ITALIA SPA |
| Z421B2900C |
16/09/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
NOLEGGIO ESCAVATORE CATERPILLAR 302.7D CR PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE TRAMITE IL PERSONALE OPERAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00828630251 - CMI CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI GIUSEPPE & C. S.N.C. |
| Z3A1B33F5B |
20/09/2016 |
09/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE AL NEON DELLE GALLERIE DELLA PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,11 |
1.166,11 |
MNCCRL72A25G642S - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| Z2A1B5E769 |
30/09/2016 |
02/08/2017 |
2016 |
INTERVENTO SOMMA URGENZA MONUMENTO AI CADUTI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02202060261 - DIEMMECI S.C.A.R.L. |
| Z8D1B5E79F |
30/09/2016 |
22/11/2018 |
2016 |
INTERVENTO SOMMA URGENZA MONUMENTO AI CADUTI VALLE DI CADORE - SERVIZI TECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PRZRMN63D48G642N - PERUZ ROMANA |
| Z261B9AB1D |
04/11/2016 |
27/03/2017 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA EDIFICIO ACCESSORIO EX LATTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
2.000,00 |
GSPGDU78D05A757X - GIUSEPPINI GUIDO |
| Z581BA6A0E |
21/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA STRADA FORESTALE LEVINAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
CTTLGU59A31G642K - CIOTTI LUIGI |
| Z6E1BCD1D6 |
16/11/2016 |
07/06/2017 |
2016 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
01063730251 - CONSULENZA & FORMAZIONE DI VALERIA PIANEZZE C. SAS |
| ZC81BCF2EB |
16/11/2016 |
19/07/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.568,08 |
1.793,04 |
03640120261 - SEVEN CENTER SRL |
| ZEC1B9439B |
16/11/2016 |
04/05/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
18.000,00 |
00686360256 - CADORE ASFALTI SRL |
| Z4A1BFFAD3 |
15/12/2016 |
01/03/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,62 |
1.226,62 |
03640120261 - SEVEN CENTER SRL |
| Z901C0F610 |
15/12/2016 |
01/03/2017 |
2016 |
ACQUISTO BARRIERA DI SICUREZZA PER IL CORDOLO DI VIA CHIEMIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.673,70 |
3.673,70 |
00612570259 - HYDROTECNO SRL |
| Z0F1C0E3F6 |
15/12/2016 |
28/03/2017 |
2016 |
FORNITURA VESTIARIO TECNICO DA LAVORO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.005,74 |
1.005,74 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| ZAC1C0E41E |
01/12/2016 |
28/03/2017 |
2016 |
FORNITURA DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.324,75 |
2.324,75 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| ZD51C6278C |
09/12/2016 |
09/02/2018 |
2016 |
FORNITURA DI GHIAIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| ZA912322C8 |
17/10/2016 |
24/04/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO TOPOGRAFICO PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLOSITÀ DERIVANTE DAL CROLLO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA CHIEMIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.736,27 |
10.736,27 |
GNLFNC76P47G642G - AGNOLI/FRANCESCA |
CNVLCU76C16A516H - CANEVE/LUCA |
DBNSFN71L27A757W - DE BONA STEFANO |
DSLGNI83P23G642X - DE SILVESTRO/GINO |
| Z73138BEBD |
05/05/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
11.776,22 |
00731560256 - C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE |
00298700253 - ISE S.R.L. |
| 617437034F |
06/05/2015 |
02/05/2020 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI DI VALLE E DI VENAS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.000,00 |
80.000,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z520E4D39E |
17/03/2014 |
09/03/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 51/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.660,00 |
01063730251 - CONSULENZA & FORMAZIONE DI VALERIA PIANEZZE & C. SAS |
| Z33124B749 |
19/12/2014 |
31/12/2019 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
24.841,55 |
01161910250 - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| X2313D0FBC |
26/06/2015 |
08/04/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.263,27 |
00971870258 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. |
| Z26156ABF5 |
27/05/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
FORNITURA DI MINUTERIA FERRAMENTA E MATERIALE EDILE PER I LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.686,50 |
00486680226 - PNEUSMARKET ALP'INA SPA |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
00793310251 - EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C. |
00235300258 - FER COLOR S.N.C. DI DEL LONGO WALTER & C. |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z5D16AE202 |
09/11/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
INCARICO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PORFIDO FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| ZF117C9B4F |
24/12/2015 |
26/07/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI AUSILIO PROFESSIONALE QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.060,00 |
11.407,50 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZB31795301 |
24/12/2015 |
22/01/2018 |
2015 |
ACQUISTO BUONI ACQUISTO CARBURANTI RETE PER L'AUTOPARCO COMUNALE CIG: 57932282FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
21.888,83 |
00051570893 - TOTALERG SPA |
| XC313D0FB8 |
01/01/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
SERVIZIO NECROSCOPICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z970E1D2E6 |
|
|
2014 |
SERVIZIO NECROSCOPICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
1.910,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z6A15B491F |
12/08/2016 |
23/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI PER L'A.S. 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.797,27 |
2.272,35 |
ZNLGPP52H06G642L - FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE |
| Z5116B1B90 |
22/10/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI DEL 1 E 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
381,82 |
TBCLNR89R45G642V - TABACCHI ELEONORA |
| Z5F16B2C15 |
|
22/11/2016 |
2015 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO FORESTALE DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.883,63 |
8.709,44 |
CTTLGU59A31G642K - CIOTTI LUIGI |
| Z261750145 |
25/07/2016 |
26/07/2016 |
2015 |
FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE OO.PP. D.LGS. 29.12.2011 N. 229 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.890,00 |
2.890,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z7B175087E |
27/11/2015 |
09/05/2016 |
2015 |
FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIOJNE DEGLI ADEMPIMENTI L. 190/2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| X9713D0FA0 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.541,83 |
31.541,83 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
| Z3807EF301 |
28/12/2015 |
10/11/2016 |
2015 |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z8E173C13C |
03/12/2015 |
19/04/2016 |
2015 |
FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.574,22 |
2.449,22 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZEF17C9BC0 |
31/12/2015 |
02/07/2016 |
2015 |
SUPPORTO SERVIZIO DI SUPPORTO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.100,00 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| ZB517D231C |
31/12/2015 |
21/09/2017 |
2015 |
POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI E IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.739,40 |
31.619,40 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z730E1691C |
28/02/2014 |
09/03/2016 |
2015 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.348,08 |
3.663,38 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z0D01AC8FB |
30/09/2011 |
01/03/2016 |
2011 |
ATTIVITÀ DI INDAGINE CONOSCITIVA DI COMPATIBILITÀ AGRONOMICA UTILE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (P.A.T.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
7.000,00 |
BLLDNL75C25G642R - BELLI/DANIELE |
| Z69197BC92 |
15/04/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
RISTORO VOLONTARI ADERENTI ALLA GIORNATA DI PULIZIA E CURA DEL DECORO AMBIENTALE PROMOSSA DALLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,73 |
712,46 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z9619E5D25 |
17/05/2016 |
12/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI PIANTINE PER ALLESTIMENTO AIUOLA COMUNALE PRESSO L'EDIFICIO TURISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,80 |
100,07 |
00256260258 - AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA DI ARNOLO ATTILIO |
| Z4E1AA0CC2 |
15/07/2016 |
11/10/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE MANIFESTI E LOCANDINE PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00622900256 - TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA IGINO & C. |
| Z33198E0E7 |
|
19/07/2016 |
2016 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.500,00 |
24.327,25 |
01201910260 - ASCOTRADE SPA |
| ZFA1AD1496 |
|
28/07/2017 |
2016 |
SERVIZI DI TELEFONIA DELEL UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.786,89 |
4.973,45 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
93026890017 - VODAFONE |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA |
| ZC01ADAF8E |
03/08/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE SCANNER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZA81AF9548 |
24/08/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MANIFESTI PER LE COMMEMORAZIONI DEL 17 SETTEMBRE 2016 - DISPERSO BATAJA E DEL 4 NOVEMBRE 2016 CADUTI IN GUERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE DI BRUGIOLO NATALE & C. SNC |
| Z5B1AFCEF7 |
25/08/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO DEL SEGRETARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| ZC51ACD15B |
02/09/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.649,44 |
2.587,69 |
ZNLGPP52H06G642L - FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE |
| Z161BCE542 |
|
|
2016 |
SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,05 |
,00 |
DSLLRA72H49G642J - G ONE S.R.L. |
| Z7A1B45664 |
|
|
2016 |
ACQUISTO CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 18 SETTEMBRE 2016 (COMMEMORAZIONE DISPERSO IN GUERRA - BATAIA) E 4 NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
,00 |
00959300252 - ANGOLO VERDE SNC |
| ZD61B2B5FA |
21/09/2016 |
17/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,40 |
133,40 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z611B5D5E1 |
28/09/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO PER IL MUNICIPIO E PER LA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
| Z151B76313 |
05/10/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI 2016 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,60 |
684,60 |
DVALNE70S47A944S - DAVIA' ELENA |
| Z7D1B83674 |
10/10/2016 |
09/02/2017 |
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,72 |
383,72 |
00754270254 - RAMA DI MARIO RAPISARDA |
| ZBE1B2B65F |
13/10/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00960690253 - ESSEBI DESIGN DI CAMPI STEFANO |
| Z621BBCEB3 |
28/10/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
RECUPERO E TRASPORTO DI SALMA NON RECLAMATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.645,00 |
1.645,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE SNC DI DEL FAVERO A. & C. |
| ZF31C32DF7 |
24/11/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO SCANNER FJIUTSU A4 A COLORI F/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z811C3743A |
01/01/2017 |
04/10/2018 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.000,00 |
27.486,74 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| Z851C93402 |
19/12/2016 |
08/02/2017 |
2016 |
CENA PER VOLONTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,73 |
251,73 |
01080620253 - BEL SIT SRL |
| Z941CB4F63 |
01/01/2017 |
03/08/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO MODULISTICA ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z221294B44 |
01/01/2016 |
17/11/2016 |
2015 |
POLIZZE ASSICURATIVE VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| ZEB03992FF |
03/02/2012 |
27/09/2017 |
2012 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE E ECCEDENZE COPIE NERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.730,00 |
16.561,23 |
13187000156 - GRENKE LOCAZIONE SRL |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| 559236773C |
|
|
2014 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA FUEL CARD 5 LOTTO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
44.000,00 |
19.954,66 |
00051570893 - TOTALERG SPA |
| Z201B26C69 |
29/09/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AREE CIRCOSTANTI LA CHIESA DI SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.688,28 |
21.850,62 |
01738310935 - GEO+BAU S.R.L. |
| Z3F1C8FBE2 |
16/12/2016 |
09/02/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA SRL |
| Z441C909FA |
16/12/2016 |
09/02/2017 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
429,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA SRL |
| ZB41C2F1D8 |
01/12/2016 |
19/07/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
19.611,79 |
00781540257 - VIAGGI PREALPI SRL |
| ZF31054D44 |
26/08/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO MUNICPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.191,56 |
31.866,73 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZA0180DD54 |
|
|
2016 |
FORNITURA ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,50 |
,00 |
03970540963 - GRAPHIC SERVICE |
| Z3013654A2 |
24/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2015 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.273,84 |
9.273,84 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z960CBDF90 |
29/11/2013 |
22/03/2016 |
2013 |
ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTA ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF11D392D0 |
09/02/2017 |
04/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO CARTUCCIA TONER NERO PER STAMPANTE RICOH AFICIO SP4100NL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,98 |
116,98 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL |
| ZDB71D391E |
|
21/04/2017 |
2017 |
RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2017, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.382,03 |
9.382,03 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z7B1D43CFC |
27/02/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE; FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI STESSI MEZZI E VEICOLI - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
6.973,14 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| ZB61D6B695 |
16/02/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE, ELABORATA DA SCP SRL CON IL SUPPORTO DI MAGGIOLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z451D38DA2 |
|
23/02/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN VIA LASTA 31 DI VENAS DI CADORE. CONGUAGLIO ANNO 2015 E SALDO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,75 |
284,47 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| ZBA1D83FD9 |
28/03/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE PAVEON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
LRCGLI86B10G642X - LARCHER/GIULIO |
| Z521D9A429 |
09/03/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI DI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| ZBA1DAB840 |
28/03/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
757,00 |
00298700253 - ISE S.R.L. |
| Z691DAB7FD |
28/03/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
7.618,96 |
00731560256 - C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE |
| Z561DE0008 |
17/03/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE. CIG: Z561DE0008. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
252,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z731DE34F3 |
20/03/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO MODULO SIPAL "RELAZIONE AL RENDICONTO" DALLA DITTA SCP S.R.L. TRAMITE MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
320,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z461E6BC17 |
02/05/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z1A1DCC6C7 |
28/03/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
ALLACCIAMENTi AI PUBBLICI SERVIZI DELL'AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI IN VIA O.M. OLIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00971880257 - BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA |
| Z381E026D0 |
11/04/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO ADESIVI AUTO PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
00751300252 - AQUARELLO SRL DI ANDREOLA ROBERTO & C. |
00622900256 - TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA IGINO & C. |
| Z431E06596 |
24/04/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI STRAORIDNARIA MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,89 |
189,89 |
00344730288 - SEVEN CENTER SRL |
03640120261 - SEVEN CENTER SRL |
| ZEC1E72B81 |
01/06/2017 |
10/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.138,94 |
01161910250 - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| Z641E5E2AB |
01/06/2017 |
08/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,40 |
1.103,40 |
01848280267 - SUPERBETON S.P.A. |
| ZD91E5F76B |
01/06/2017 |
08/06/2017 |
2017 |
VERNICE E MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.922,15 |
1.922,15 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z531E25A04 |
05/04/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BIGI DA VIA' DI PUOS D'ALPAGO PER GLI ADEMPIMENTI 2017 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP, DEL MODELLO 770/2016 E DELLE CU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
644,43 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| Z0F1DDC5AD |
15/03/2017 |
04/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA FIERA DI SAN MARCO ? EDIZIONE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| ZB71D391E3 |
06/02/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.382,03 |
9.382,03 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z761DE33CC |
20/03/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
MODULO SOFTWARE DI ESTRAZIONE FLUSSO PER ORDINATIVO INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z781E1D0EB |
01/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
10.102,15 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
| Z391E1D291 |
01/01/2017 |
02/03/2018 |
2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE COMUNALE USO ABITATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
375,16 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| Z8C1E2742A |
29/03/2017 |
09/05/2018 |
2017 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
3.158,84 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZB71E274F8 |
29/03/2017 |
09/02/2018 |
2017 |
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,00 |
369,08 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
| Z801E275D5 |
29/03/2017 |
24/01/2018 |
2017 |
SERVIZI DI TELEFONIA PER L'UFFICIO TURISTICO PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.059,82 |
08539010010 - VODAFONE OMNITEL B.V. |
| Z951E972F7 |
12/05/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
FORNITURA ETICHETTE E NASTRI DI INCHIOSTRO PER LA STAMPA DELLE ETICHETTE DI PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z8F1EEA6C9 |
07/06/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
RISCATTO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8F1EEA6C9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z601F066F0 |
03/07/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO FIREWALL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.623,00 |
1.623,00 |
01928900230 - COMITEL S.R.L. |
| Z571F637CE |
18/07/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO FASCE SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
| ZEB1F6E11E |
21/07/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO FUNEBRE SALMA NON RECLAMATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,00 |
1.625,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| ZEF1E09DC0 |
24/04/2017 |
05/11/2019 |
2017 |
SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI TRIENNIO 2017-2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.412,00 |
2.385,20 |
00736800251 - VIEL ANTINCENDI S.R.L. |
| ZC51CDA7E5 |
05/07/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER AFFIDO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "RISTORO BAR EDIFICIO POLIVALENTE" - COMPETENZE PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
DZLCSR49A11I088T - DE ZOLT SAPPADINA/CESARE |
| ZB31D1B257 |
06/03/2017 |
28/03/2017 |
2017 |
INCARICO COLLAUDATORE CC.AA. AUTORIMESSA VV.F.F. VOLONTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
STLVNT69L06A757V - STELLA VALENTINO |
| Z6E1E4B761 |
24/04/2017 |
24/04/2017 |
2017 |
INCARICO COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA CHIEMIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
KHRCRL55P23B375S - KEHRER CARLO |
| Z6E1E8FE90 |
01/06/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOVETTURA LANCIA MUSA E FURGONE RENAULT MASTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,08 |
667,08 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z3A1EB5F25 |
26/06/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI PIAN DE VAL NUOVO MANTO ERBA SINTETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.792,15 |
24.792,15 |
07075130158 - ITALGREEN S.P.A. |
01640880165 - ITALGREEN SPA |
| ZA31EBD992 |
12/06/2017 |
19/02/2018 |
2017 |
INCARICO PER REDAZIONE SCIA PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00962460259 - K3 STUDIO |
| ZC41EFFE82 |
05/07/2017 |
14/09/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,62 |
808,62 |
01173300250 - TECNOFOREST SRL |
| Z371F39E44 |
14/07/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO SACCHI NERI PER LA NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
07664231219 - GENERAL PLASTIC SRL |
| Z931F585D8 |
20/07/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
CANCELLO ACCESSO CAMPETTI LOCALITÀ PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00996990255 - BRUN MICHELE |
BRNMHL67P08G642V - BRUN MICHELE |
| Z7D1F420E8 |
14/07/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO VETRI PER IL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
00795090257 - VETRERIA VIERRE |
| ZC41F42651 |
14/07/2017 |
17/01/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI ALLA DITTA EDILCADORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00793310251 - EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C. |
| ZA21F47179 |
14/07/2017 |
06/03/2019 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
942,53 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE |
| Z351F50E62 |
20/07/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
ASFALTATURE TRATTI STRADALI COMUNALI VALLESINA E SUPPIANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
,00 |
00686360256 - CADORE ASFALTI SRL |
| Z901F68CC8 |
31/07/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DEI GAS DI SCARICO DEI MEZZI DI SOCCORSO AUTORIMESSA VV.FF. VOLONTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.039,40 |
5.039,40 |
01831910359 - ASPIRAZIONE INDUSTRIALE VENETA SRL |
| Z611F7B7E7 |
31/07/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
FORNITURA DI UN GENERATORE D'ARIA CALDA A GAS METANO PER AUTORIMESSA VV. FF. VOLONTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.846,78 |
2.846,78 |
00721560159 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
| ZC41F7B81D |
31/07/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA GAS E COLLEGAMENTO DEL GENERATORE D'ARIA AUTORIMESSA VV.FF. VOLONTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00295150254 - A GIUSTINA SNC DI GIUSTINA ANTONIO E C. |
| Z811F7B9AA |
24/08/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE ATTI LR 14/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00289240251 - DE CONZ MAURO |
| Z311F93A04 |
14/09/2017 |
05/10/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01030820250 - ZIMMEREI DI GALEAZZI SANDRO |
| Z801EB964A |
23/05/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER UFFICIO PRO LOCO E FIORIERE VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,70 |
207,70 |
RNLTTL44C27I345I - AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA DI ARNOLDO ATTILIO |
| Z0E202EFE0 |
05/10/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNUALE FIERA DI S. MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| ZDE2047451 |
12/10/2017 |
05/04/2018 |
2017 |
SERVIZI DI RETE PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
01181260256 - ROVA TOWERS S.R.L. |
| Z372053A76 |
06/10/2017 |
30/10/2017 |
2017 |
FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,54 |
613,54 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z0D217B4B0 |
01/04/2018 |
30/05/2019 |
2017 |
FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019 MEDIANTE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.131,15 |
22.140,68 |
01159920113 - SPIGAS S.R.L. |
| ZD41FD462F |
02/10/2017 |
14/03/2019 |
2017 |
STUDIO DI FATTIBILITÀ SU VARIANTE ANAS ATTRAVERSAMENTO ABITATO VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
MNRCST69L18G642U - MAINARDI ARCH. CRISTIANO |
| Z8D1FDEC5B |
18/10/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.985,00 |
1.985,00 |
01971670268 - TES SPA |
| ZD61FE0CC7 |
29/09/2017 |
07/06/2018 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADA COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
858,96 |
00235300258 - FER COLOR S.N.C. DI DEL LONGO WALTER & C. |
| ZCE201FD7C |
18/10/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO ASFALTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
01848280267 - SUPERBETON S.P.A. |
| ZAA2031505 |
15/11/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
SALE ANTIGELO PER USO STRADALE IN SACCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.690,00 |
4.690,00 |
02152550261 - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z21204811B |
18/10/2017 |
09/02/2018 |
2017 |
LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE IN VIA VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z542053C65 |
14/11/2017 |
19/02/2018 |
2017 |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI CO CERCHI IN FERRO PER L'AUTOVETTURA SUBARU FORESTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,00 |
742,55 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z4C205CA5E |
03/11/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO DUE SPARGISALE MANUALIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,00 |
972,00 |
02532270283 - SPAZIO VERDE INTERNAZIONAL SRL |
| ZA42076755 |
03/11/2017 |
22/11/2018 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
PRZRMN63D48G642N - PERUZ ROMANA |
| ZE6207E6EF |
03/11/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO VETRO PER MACCHINA OPERATRICE BSI TARGATA AHV611 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00985430255 - TREMEA FAILLI ARNALDO E C. |
| Z32207E771 |
03/11/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE VETRO MACCHINA OPERATRICE BSI TARGATA AHV611 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,43 |
137,43 |
00793510256 - CARROZZERIA TORMEN SNC |
| ZBD2086330 |
15/11/2017 |
13/04/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE DI DUE VASI DI ESPANSIONE DEL CIRCUITO PRIMARIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
01170790255 - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| ZF02088877 |
15/11/2017 |
10/05/2018 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE SOVRASTANTE IL GARAGE DELL'UFFICIO TURISTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INFILTRAZIONE D'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
00960300259 - MILIZIA FRANCO LAVORI EDILI |
| Z9A211BED8 |
29/12/2017 |
12/10/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILE POLIVALENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00102120250 - IDROTERMICA DE MIN SRL |
| ZEE212E02C |
06/12/2017 |
24/05/2018 |
2017 |
SUPPORTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
2.830,00 |
00960300259 - MILIZIA FRANCO LAVORI EDILI |
| ZB0212E021 |
06/12/2017 |
18/09/2018 |
2017 |
SUPPORTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
2.880,00 |
HFRLNS50T01L595W - HOFER ALFONSO |
| Z662150CB3 |
29/12/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA GOMMATA FAI 692 TERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,94 |
1.692,94 |
00621250257 - OSMI SNC |
| Z3E2150DAF |
29/12/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA PER ADDOBBI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00828630251 - CMI CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI GIUSEPPE & C. S.N.C. |
| Z3A215C9D6 |
29/12/2017 |
02/03/2018 |
2017 |
COMPONENTI PER GAZEBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,79 |
160,79 |
02920370364 - B-KOKKA OUTLIFE SRL |
| Z72215F462 |
29/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E TUTE INTERE ALTA VISIBILITÀ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,94 |
722,94 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z4A216217D |
29/12/2017 |
22/05/2018 |
2017 |
ACQUISTO PALCO E ATTREZZATURE DI ALLESTIMENTO PER POLIFUNZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.724,95 |
14.721,95 |
00091190280 - TECNOSOUN DI MIOLO L. & C. SNC |
| Z5D2178D87 |
29/12/2017 |
12/02/2018 |
2017 |
FORNITURA PALI IN LEGNO E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RECINZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
00112220256 - COMIS CELESTE SRL |
| ZC7217908A |
29/12/2017 |
|
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI COSTRUZIONE EDIFICIO DESTINATO A SPOGLIATOIO E SERVIZI A SUPPORTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
2.200,00 |
00913690251 - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| ZF9217E2A6 |
29/12/2017 |
|
2017 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ FIES E VIA RUSECCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
2.132,00 |
00828090258 - COLOMBO ING. CLAUDIO |
| ZC1217F3E9 |
29/12/2017 |
|
2017 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE "EX LATTERIA" IN VIA XX SETTEMBRE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
,00 |
00905180253 - MAINARDI ARCH. CRISTIANO |
| ZAE06CA3D0 |
17/10/2012 |
19/10/2017 |
2012 |
INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO COSTRUZIONE AUTORIMESSA A SERVIZIO VV.FF. VOLONTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.360,00 |
16.040,00 |
00925550253 - ZANON ARCH. GIAMPAOLO |
| ZE11FABCB2 |
04/09/2017 |
07/06/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
682,00 |
00971880257 - BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA |
| 7106792648 |
09/11/2017 |
02/05/2020 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA TRIENNIO ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
93.000,00 |
82.774,41 |
01898930274 - C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI |
| ZC41EDBFF4 |
05/06/2017 |
28/01/2020 |
2017 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.420,00 |
5.284,33 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZCD1EE0608 |
05/06/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISRATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.225,74 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZF21F30D8E |
03/07/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI VISURA VEICOLI RIBATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,65 |
51,65 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
| Z041F30F19 |
03/07/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI VISURA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
731,19 |
00493410583 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| ZAD1F4D777 |
23/11/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,13 |
1.342,12 |
RPSMRA57M07E017D - RAMA DI MARIO RAPISARDA |
| Z8D1F95E94 |
21/08/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,46 |
133,40 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZCD1FBA68A |
30/08/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MANIFESTI PER SOLENNITA' CIVILI DEL 17 SETTEMBRE E 4 NOVEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE DI BRUGIOLO NATALE & C. SNC |
| Z971FC4682 |
04/09/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,00 |
291,82 |
TBCLNR89R45G642V - TABACCHI ELEONORA |
| Z3D1FE5F14 |
01/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
11.607,05 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
| ZDD20894FE |
01/01/2017 |
15/05/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE TOSAP ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.819,08 |
02478610583 - I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI |
| Z6C20935BA |
20/11/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
MODULO DI COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI COMUNALE CON IL SW MINISTERIALE PER RILASCIO C.I. ELETTRONICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,50 |
262,50 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZEC20D8BCD |
12/12/2017 |
01/03/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
BCCJPM80M01H223L - BICOCCHI/JACOPO MARIA |
| ZCF212DEAE |
06/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA SRL |
| ZBC214078B |
12/12/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GRLLRA69A55Z133D - GARLET LARA |
| Z432140844 |
29/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
CMPSFN71P07M089O - ESSEBI DESIGN DI CAMPI STEFANO |
| Z092177ABE |
27/12/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
CENA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
153,73 |
01083970259 - SORAVIA MICHELE S.A.S. |
| Z8B2182EE4 |
01/01/2018 |
27/01/2020 |
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI PRESSO IL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.432,80 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z9D21835B4 |
31/12/2017 |
02/08/2019 |
2017 |
POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PER IL PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.323,70 |
26.143,70 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| ZA921835FF |
28/12/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
ANALISI VULNERABILITA' E SERVIZIO COMPILAZIONE DOCUMENTI PER MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,09 |
569,09 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z8A21D9806 |
01/02/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TURBINA DA NEVE HONDA 1590 CIG: Z8A21D9806 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,00 |
407,00 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z8321BB4BA |
01/02/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
212,00 |
00731560256 - C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE |
| Z3C21C7850 |
01/02/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
775,00 |
00298700253 - ISE S.R.L. |
| Z8C21C2EC5 |
01/02/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE E ALIMENTATORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: Z8C21C2EC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
02689760789 - C.V.AN.SER.FLLI ZICARELLI SRL |
| Z1021D90A2 |
01/02/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREMEA F. ARNALDO E C. SNC PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTORE MODELLO SAME SILVER 110 TARGA AHF576 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.403,91 |
1.264,46 |
00985430255 - TREMEA FAILLI ARNALDO & C. SNC |
| ZC021DFED2 |
25/01/2018 |
08/08/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VERFICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO POLIVALENTE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
04023900261 - DE BIASI SRL |
| Z1F2210428 |
06/02/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
FORNITURA GHIAINO ANTISDRUCIOLO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
304,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z4C2237128 |
19/02/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE CARRELLO ASPIRATORE DELLA MACCHINA SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,50 |
203,50 |
DGRGFR49P01G442Y - DE GIRARDI GIANFRANCO |
| Z5D2178D76 |
29/12/2018 |
12/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI DI LEGNO E MATERIALE ACCESSORIO PER MANUTENZIONE DELLE RECINZIONI CIG: Z5D2178D876 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
00112220256 - COMIS CELESTE SRL |
| 73803590EB |
01/05/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019. CIG QUADRO: 7134285639 - CIG DERIVATO: 73803590EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.377,05 |
41.472,95 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE8223091D |
08/02/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019. CIG QUADRO: 7134285639 - CIG DERIVATO: ZE8223091D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.101,35 |
18.479,39 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z67224D57B |
29/12/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA DI DUE SEDIE DA UFFICIO PER IL SERVIZIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,60 |
404,60 |
00721600252 - PANATTONI S.R.L. |
| Z3222700D9 |
22/02/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
672,80 |
00493410583 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| ZD222700D5 |
21/02/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 PER L' ACCESSO ALLA BANCA DEI VEICOLI RUBATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,65 |
51,65 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
| ZA52271BEC |
04/04/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE URGENTE DELLA POMPA DI LINEA DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
1.960,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| Z942293A71 |
01/03/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
SERVIZI INFORMATICI DI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| ZED229235E |
03/03/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DALLA DITTA OLIVOTTO UGO & C. SNC DI PIEVE DI CADORE (BL) AREA DI SERVIZIO TOTALERG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00810850255 - OLIVOTTO UGO & C. S.N.C. |
| Z9B22954D7 |
01/03/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2018, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.531,85 |
8.531,85 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z191242EDB |
31/12/2014 |
13/04/2018 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE CON ADEGUAMENTO IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
GCCLSS74T06G642N - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| Z7D22A1E93 |
07/03/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI DUE FILTRI ARIA PER PALA GOMMATA MODELLO TERNA FAI692 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,96 |
61,96 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| ZE41CC02CE |
01/01/2017 |
04/04/2018 |
2018 |
REGOLAZIONE PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z4323028D4 |
04/04/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO PROPATCH DALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA (VI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.371,60 |
1.371,60 |
01863300248 - FONDERIA F.LLI VELO SRL |
| Z3122FD58A |
21/04/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
TAGLIANDO AUTOVETTURA SUBARU FORESTER TARGATA FH982BY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,75 |
200,75 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| Z0E2266CE6 |
15/02/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PRESSO CENTRO STUDI BELLUNESE - CIG. Z0E2266CE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
312,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z77234AF0D |
23/04/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANALE DI SCARICO E IL CORRETTO CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A VALLE DELLE PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI SORAVIA SRL DI VALLE DI CADORE PER LA RIMOZIONE MATERIALE DI SCARICO E TRASPORTO ALLA DISCARICA PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,00 |
1.430,00 |
00245640255 - FRATELLI SORAVIA SRL |
| ZB9223A807 |
09/02/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
RIPRISTINO CANALE DI SCARICO VIA O.M. OLIVO - ACQUISTO FERRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
479,26 |
00793310251 - EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C. |
| ZD5223A7BB |
09/02/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
RIPRISTINO CANALE SCARICO VIA O.M. OLIVO - ACQUISTO LEGNAME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
462,12 |
00212050256 - SEGHERIA HOFER SNC DI HOFER ADOLFO E C. |
| Z65223A8EB |
09/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RIPRISTINO CANALE SCARICO VIA O.M.OLIVO - RIPRISTINO AREE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
| ZCA223A8B0 |
09/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RIPRISTINO CANALE SCARICO VIA O.M.OLIVO - ACQUISTO GRIGLIE IN FERRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
| ZBE223A865 |
09/02/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
RIPRISTINO CANALE SCARICO VIA O.M.OLIVO - ACQUISTO CALCESTRUZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01848280267 - SUPERBETON S.P.A. |
| Z2F2364721 |
10/05/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DALLA DITTA OLIVOTTO UGO & C. SNC DI PIEVE DI CADORE (BL) AREA DI SERVIZIO TOTALERG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00810850255 - OLIVOTTO UGO & C. S.N.C. |
| Z852378378 |
08/05/2018 |
17/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO PIANTINE PER ARREDO URBANO CIG: Z852378378 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,30 |
359,30 |
RNLTTL44C27I345I - FLORICOLTURA ARNOLDO ATTILIO |
| Z652385969 |
21/05/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORI CIG: Z652385969 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,38 |
378,38 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z00234F9D9 |
21/05/2018 |
25/05/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.05.2018 ? 30.04.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.880,00 |
11.880,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| Z5E23A73C3 |
21/05/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA SILVOPASTORALE "TROI DE LA VIZA ?PAVARÙ" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.175,00 |
6.175,00 |
04607280262 - IMPRESA COSTRUZIONI SRL |
| Z3E23C499B |
28/05/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA MODULO SIPAL "SOLUZIONI E SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
1.740,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z2923C5A7F |
04/06/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
CONVENZIONE CONSIP/TOTALERG SPA "CARBURANTI RETE ? BUONI ACQUISTO 7 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DITTA TOTALERG SPA (CIG: 70440283CB CIG DERIVATO N. Z2923C5A7F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
6.703,98 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z0D23C1EFC |
18/01/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
MANUTENZOINE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
1.660,44 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| Z5C23E6CF3 |
11/06/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS 460C-EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| ZCA2305DE2 |
06/04/2018 |
22/05/2018 |
2018 |
INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE EPSON LQ 2180 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,22 |
123,33 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZEE220E7A1 |
12/02/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
MANIFESTI ANNUALE FIERA DI SAN MARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| Z4123FAD26 |
13/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BIGI DA VIA' DI PUOS D'ALPAGO PER GLI ADEMPIMENTI 2018 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP, DEL MODELLO 770/2017 E DELLE CU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,30 |
386,40 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| ZD82373FA3 |
15/06/2018 |
21/06/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CORONA DI FIORI ED ESPOSIZIONE EPIGRAFI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO PER L'AMMINISTRATORE ORESTE BIANCHI. CIG: ZD82373FA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,27 |
477,27 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| Z4523FC4C7 |
14/06/2018 |
08/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA "LA ROTONDA" IN LOCALITÀ VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
KHRCRL55P23B375S - KEHRER/CARLO |
| Z6323FC505 |
14/06/2018 |
29/08/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA "LA ROTONDA" IN LOCALITÀ VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.810,00 |
9.810,00 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| Z4E23E3F04 |
18/06/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.549,55 |
1.549,55 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z3223FEFB3 |
18/06/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO A MONTE DELLA PISTA CICLO PEDONALE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI" IN LOCALITÀ "VALLESINA" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.000,00 |
16.000,00 |
DMRDVD79M27G642G - DE MARTIN TOPRANIN/DAVIDE |
| Z2723EC2AC |
19/06/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DILUENTE NITRO PER VERNICE SPARTITRAFFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z62240F0C6 |
18/06/2018 |
10/07/2019 |
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 2018 - 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 - OPZIONE PER IL RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
MDDBRN56P17A443G - MADDALOZZO/BRUNO |
| Z4124147F7 |
22/06/2018 |
29/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI UNA ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA DEI RIFIUTI URBANI CIG Z4124147F7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.500,00 |
26.500,00 |
03412740171 - ID&A SRL |
| Z8C23AD18A |
12/07/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VANNI MARINELLO DI VALLE DI CADORE (BL) PER SGOMBERO NEVE CIG Z8C23AD18A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01102060256 - MARINELLO LEGNA DI MARINELLO VANNI |
| Z5A2413827 |
27/06/2018 |
20/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCIVOLI PER IL PARCO GIOCHI DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
| Z3D2421AAB |
27/06/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE RICOH AFICIO SP4100NL E CANCELLERIA CIG: Z3D2421AAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,13 |
103,13 |
GRDFNC57L64F205Y - REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA |
| Z3924216A6 |
25/06/2018 |
23/12/2020 |
2018 |
INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELEL VIE RUSECCO E P.F. CALVI IN COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
GCCLSS74T06G642N - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| Z83244C455 |
09/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL POLIFUNZIONALE LA TAPPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,50 |
16,10 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z6724A08C6 |
09/08/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 16 SETTEMBRE 2018 (COMMEMORAZIONE DISPERSO IN GUERRA ? BATAJA) 1 E 4 NOVEMBRE - DALLA DITTA FIORERIA CADORINA CIG: Z6724A08C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
354,55 |
TBCLNR89R45G642V - TABACCHI ELEONORA |
| Z7F24A50EF |
09/08/2018 |
24/09/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO TEATRALE DA TENERSI NEL PERIODO ESTIVO 2018- CIG: Z7F24A50EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.225,00 |
FBRMTP73L19D969E - FABRIS/MATTIA PAOLO |
| Z5124ADA8C |
22/08/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO TAVOLI E PANCHE TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.135,00 |
3.135,00 |
01533450217 - ZINGERLEMETAL AG |
| Z1824880DD |
05/09/2018 |
26/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE P.F. CALVI E RUSECCO IN COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.421,60 |
25.297,59 |
01008830257 - SCHENA MARIO - IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE - DI SCHENA MICHELE |
| ZA624DB26A |
10/09/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 3 SEDIE OPERATIVE DALLA SOCIETA' PANATTONI SRL. CIG: ZA624DB26A - ORDINE MEPA N. 4468418 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,81 |
570,81 |
00721600252 - PANATTONI S.R.L. |
| Z3724E2E6E |
14/09/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA AEREA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN VIA TIZIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| Z2524E2D80 |
14/09/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA AEREA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN VIA TIZIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,00 |
1.104,53 |
MNCCRL72A25G642S - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| Z6C24E72A4 |
14/09/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI NERI PER LA RACCOLA INDIFFERENZIATA DELLA NETTEZZA URBANA MEDIANTE ODA SUL MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
493,00 |
06365451217 - F.M.C. GROUP S.R.L. |
| Z0C24E471E |
18/09/2018 |
10/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI BOILER ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA DEL MUNICIPIO E INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA AMBULATORIO DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,00 |
1.122,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| Z4225302D3 |
08/10/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO GHIAINO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
532,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z23252CB68 |
08/10/2018 |
07/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE IN SACCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.530,00 |
5.530,00 |
02152550261 - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z022520548 |
08/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE POLIVALENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
825,00 |
00102120250 - IDROTERMICA DE MIN SRL |
| ZE824E9024 |
25/09/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,00 |
426,00 |
01848280267 - SUPERBETON S.P.A. |
| Z1E2491B6F |
09/10/2018 |
05/07/2019 |
2018 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI ALL'APERTO IN LOCALITÀ "PIAN DE VAL" - REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.185,00 |
6.185,00 |
00960300259 - MILIZIA FRANCO LAVORI EDILI |
| Z8825B6359 |
12/11/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
FORNITURA LAMA PER MACCHINA OPERATRICE BSI TARGATA AHV611 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
283,00 |
00248360257 - DE GIRARDI GIANFRANCO |
| ZB62586A28 |
22/10/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
FORNITURA NUOVE GRONDAIE IN ACCIAIO INOX PER LA COPERTURA DEGLI OSSARI DEL CIMITERO DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,10 |
139,10 |
00502740251 - LA.BELL. SAS & C. DI COSTANTINI VIVIANO & C. |
| ZE125B29F5 |
19/11/2018 |
14/03/2019 |
2018 |
COPPIA DI CATENE DA NEVE PER IL MEZZO BUCHER TARGATO AHV611 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,25 |
525,25 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z24254C88A |
15/10/2018 |
22/03/2019 |
2018 |
ACQUISTO BACHECHE PER ARREDO URBANO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
02999230788 - FALEGNAMERIA RUSCELLI PIETRO |
| ZDA2414FDE |
23/07/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.333,71 |
24.333,71 |
02202060261 - DIEMMECI S.C.A.R.L. |
| Z6D2554811 |
28/11/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA PER COSTAPIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
04588680266 - F.LLI ROMOR SRL |
| Z8225FEE87 |
28/11/2018 |
10/04/2019 |
2018 |
RIPARAZIONE GENERATORI ARIA CALDA PRESSO L'UFFICIO TURISTICO DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
270,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| ZE023778B3 |
10/05/2018 |
28/10/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE VENAS E ASFALTATURA ALTRE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
DLLGNN61T18G642L - DELLA PIETRA/GIOVANNI |
| ZA324F233E |
19/11/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER I MEZZI FURGONE RENAULT, APE PIAGGIO E LANCIA MUSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,87 |
638,29 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z93265A802 |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE EDILE E ACCESSORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,30 |
146,30 |
00793310251 - EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C. |
| Z88267F735 |
27/12/2018 |
28/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
HFRLNS50T01L595W - HOFER/ALFONSO |
| Z65267F794 |
27/12/2018 |
26/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INTEGRATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.760,00 |
00960300259 - MILIZIA FRANCO LAVORI EDILI |
| Z34268429D |
28/12/2018 |
|
2018 |
CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
14.183,21 |
CLMCLD63S14A266F - COLOMBO/CLAUDIO |
| Z3923BA580 |
04/06/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ FORESTALE IN LOCALITÀ RONZEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.045,00 |
FRSCLD70A18G642P - FRESCURA DOTT. FORESTALE CLAUDIO |
| Z5B2493B90 |
03/08/2018 |
08/07/2019 |
2018 |
PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA ADEGUAMENTO STRADA SILVO PASTORALE LEVINAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
CTTLGU59A31G642K - CIOTTI LUIGI |
| ZDD24FED2A |
25/10/2018 |
29/03/2019 |
2018 |
FORNITURA ARMATURE DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA AL LED E PALI DI SOSTEGNO PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA P.F. CALVI E VIA RUSECCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
00810890251 - ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
| ZE326671FA |
19/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MESSA IN SICUREZZA POST EMERGENZA - MOVIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,00 |
1.323,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z0C26673D6 |
19/12/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
MESSA IN SICUREZZA POST EMERGENZA - LA ROTONDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.955,74 |
5.955,74 |
02811390216 - EUROWALD GMBH |
| Z392667433 |
19/12/2018 |
30/01/2019 |
2018 |
MESSA IN SICUREZZA POST EMERGENZA - VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.554,33 |
2.554,33 |
00212050256 - HOFER ALFONSO |
| Z5A21B3BDD |
29/12/2017 |
31/05/2018 |
2018 |
RETTIFICA F24 MOD. 770/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01153630254 - BI-DA SRL |
| 760697525B |
10/10/2018 |
28/10/2019 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT B) DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE VENAS E ASFALTATURA ALTRE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84.505,50 |
84.505,50 |
01623540265 - LA EDILSCAVI S.R.L. |
| Z2B25092EE |
25/09/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,40 |
133,40 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8924EFED2 |
27/09/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO TIMBRI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,40 |
123,23 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z0625807BC |
14/11/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
TONER NERO E VASCHETTE DI RECUPERO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC2050 IN USO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VALLE DI CADORE - TRAMITE TRATTATIVA MEPA N.664426 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,60 |
113,60 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z9B2254686 |
23/02/2018 |
05/10/2019 |
2018 |
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
616,20 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| ZC422546CA |
15/02/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
6.316,09 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
| Z7F22A154F |
03/03/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
435,85 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
| Z6722A15B4 |
03/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.102,06 |
93026890017 - VODAFONE |
| Z9422A1611 |
03/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.775,73 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZBE2310F0E |
|
|
2018 |
INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,00 |
,00 |
| Z622325835 |
12/04/2018 |
18/05/2018 |
2018 |
FORNITURA APPLICATIVO RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZE8238EA88 |
14/05/2016 |
24/05/2018 |
2018 |
PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,20 |
151,20 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZC423A0407 |
17/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
MANIFESTI PER COMMEMORAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE DI BRUGIOLO NATALE & C. SNC |
| Z2023AAB9B |
21/05/2018 |
26/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00256490251 - GIOIELLERIA PASA |
| Z9D248F326 |
02/08/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE-SUBENTRO ED IL SUBENTRO IN ANPR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z1B24FB4F4 |
24/09/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO PC E TASTIERE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,00 |
1.467,00 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| Z542544B3B |
10/10/2018 |
|
2018 |
PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE ANNO 2018 DGR N. 624 DEL 08/05/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
1.750,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z6B25600D6 |
21/02/2018 |
29/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI VISURA DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
00493410583 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z9A25C933E |
15/11/2018 |
29/11/2018 |
2018 |
MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,32 |
312,32 |
03080670262 - MASTER CHIMICA SRL |
| Z382608143 |
29/11/2018 |
|
2018 |
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE (DGR 624/2018) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
,00 |
00927360255 - METALOGOS |
| Z94261D8B6 |
05/12/2018 |
21/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO NASTRI E INCHIOSTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZD526E9A86 |
05/02/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE ? BUONI ACQUISTO 7 ? LOTTO 2" ITALIANA PETROLI SPACIG CIG 70440283CB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
5.478,48 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z1F2672C62 |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2019 |
POLIZZE ASSICURATIVE VARIE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.229,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z4526851FB |
28/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER MACCHINA AFFRANCATRICE T 1000- IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA. CIG: Z4526851FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA SRL |
| Z5C268524C |
28/12/2018 |
|
2018 |
ACQUISTO N. 2 ROLL UP E N. 1 STRISCIONE IN PVC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
ZNDFNC68L08A501Z - OFFICE SHOP AURONZO |
| Z642685474 |
13/10/2018 |
13/02/2019 |
2018 |
INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01481560934 - PN MUSICA SOC. COOP.A R.L. |
| ZB926854D0 |
27/10/2018 |
16/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
CRTLNI69M18D530B - CURTOLO LINO |
| Z7726855A7 |
10/11/2018 |
15/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
175,68 |
GRNRST72E04A501U - GRANDELIS ERNESTO |
| Z9926855FE |
22/12/2018 |
16/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
DRNDVD94H01G642C - DA RIN PAGNETTO DAVIDE |
| Z50275FD4C |
08/03/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
482,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z31272D3E6 |
18/02/2019 |
14/05/2019 |
2019 |
ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PARCO GIOCHI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITÀ PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.565,40 |
10.565,40 |
01732620305 - LEGNOLANDIA SRL |
| ZD2273023C |
07/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
658,23 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| Z69272CA7B |
14/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZI INFORMATICI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| ZC7275D7C2 |
11/03/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO PROPATCH DALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA (VI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
01863300248 - FONDERIA F.LLI VELO SRL |
| Z822772621 |
16/05/2019 |
14/05/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DA REALIZZARSI LUNGO LA STRADA PER LA DIGA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE CUP G67H19001220001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.442,00 |
22.880,00 |
LCHLGS63C18A083W - LUCHETTA/LUCA GIUSEPPE |
| ZBE2785A7B |
22/03/2019 |
29/08/2019 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO TECNICO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVARA SAS DI PIEVE DI CADORE (BL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,69 |
846,69 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z0A27BBFAF |
08/04/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ACCESSORIO TRATTRICE AGRICOLA SAME SILVER 110 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
00985430255 - TREMEA FAILLI ARNALDO & C. SNC |
| Z652784F3D |
05/04/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AD USO DEGLI OPERAI DALLA DITTA TECNOFOREST SRL DI DOMEGGE DI CADORE (BL) MEDIANTE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,07 |
937,07 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z5A27D2E5F |
24/05/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
TAGLIANDO AUTOVETTURA SUBARU FORESTER TARGATA FH982BY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
254,10 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| ZF127D4E3F |
08/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO CALCESTRUZZO STRUTTURALE FIBRATO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00112220256 - COMIS CELESTE SRL |
| 7875828ADC |
15/04/2019 |
26/11/2019 |
2019 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIANMARIO DA VIÀ PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ATTIVITÀ DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE IN VIA XX SETTEMBRE 76 CIG: 7875828ADC CUP G69H19000060005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
DVAGMR70R27A757X - DA VIA'/GIANMARIO |
| Z92280D32F |
18/04/2019 |
21/06/2019 |
2019 |
FORNITURA DI PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER APE PIAGGIO TARGATO DX01533 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,11 |
232,11 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| ZBC27C2887 |
14/05/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA RAVARA SAS DI PIEVE DI CADORE (BL) CIG: ZBC27C2887 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
998,71 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z6F2856A28 |
10/05/2019 |
|
2019 |
ACQUISTO FIORI PER L'ALLESTIMENTO DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE, DISLOCATE IN VARIE PARTI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,20 |
,00 |
RNLTTL44C27I345I - FLORICOLTURA ARNOLDO ATTILIO |
| 78788600F5 |
14/05/2019 |
26/11/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASA SERAFINI" IN VIA XX SETTEMBRE DI VALLE DI CADORE. AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.477,26 |
30.477,26 |
00977030253 - ADR RESTAURI DI ANTONIO DA RONCH |
| Z7B288B0C0 |
20/08/2019 |
29/11/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA SILVO-PASTORALE DIGA DI VALLE ? CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2018 ? TEMPESTA VAIA CUP G67H19001210001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.066,00 |
FRSCLD70A18G642P - FRESCURA/CLAUDIO |
| Z9428934FD |
27/05/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA TRAMONTIN COLORI SNC DI PIEVE DI CADORE (BL) MEDIANTE ODA SUL MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.128,75 |
1.128,75 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z5928DE7CF |
20/06/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI UN SOFFIATORE SPALLEGGIATO STIHL BR 700 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z16276E6B4 |
05/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO TUMULAZIONI ED INUMAZIONI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z83270D0B4 |
07/02/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
392,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z8A272D45B |
08/01/2019 |
06/02/2020 |
2019 |
RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,39 |
2.359,39 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| ZD727C6C98 |
27/03/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
MANIFESTI PER LE ANNUALI FIERE DI SAN MARCO E SAN MARTINO ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| Z4A27690B6 |
04/03/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
INTERVENTO SU STAMPANTE MPC 2050 S/N V2294501683 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
311,76 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z7D0FB1CCA |
17/06/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,17 |
897,53 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z970CEF326 |
17/12/2013 |
11/12/2014 |
2014 |
PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,90 |
631,90 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
| ZC4106BE00 |
05/08/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,00 |
236,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| ZE2294AA01 |
23/07/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASA SERAFINI" IN VIA XX SETTEMBRE DI VALLE DI CADORE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
DCRSFN76C13G642X - DE CARLO STEFANO |
| Z25294AB07 |
23/07/2019 |
|
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASA SERAFINI" IN VIA XX SETTEMBRE DI VALLE DI CADORE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
BRBLNZ75P18G642S - DIGITAL PIU' DI BARBIERO LORENZO |
| Z23294F6F7 |
24/07/2019 |
17/09/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A DELIMITAZIONE AREA SCOPERTA DI PARCHEGGIO LUNGO LA PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| ZA0294519F |
31/07/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA CADORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z9529546B7 |
27/08/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
INCARICO PER SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA ANDERICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,49 |
708,49 |
MNCCRL72A25G642S - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| Z782968E38 |
02/08/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COLLAUDO, NONCHÉ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE "LEVINAS" IN COMUNE DI VALLE DI CADORE. CUP: G67H19001270006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
8.500,00 |
CTTLGU59A31G642K - CIOTTI/LUIGI |
| Z572962A24 |
27/08/2019 |
05/03/2020 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
6.759,77 |
MNCCRL72A25G642S - MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO |
| Z8E298EE28 |
28/08/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE DALLA DITTA DALLE PASQUALINE ANTONIO DI CISON DI VALMARINO (TV) MEDIANTE ODA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
DLLNTN65H27Z110P - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z3E29B7350 |
30/09/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI SACCHI NERI PER LA RACCOLA INDIFFERENZIATA ALLA DITTA ZAC PLAST SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
08455841216 - ZAC PLAST SRL |
| Z0829ED43D |
30/09/2019 |
24/01/2020 |
2019 |
CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE IN MATERIA DI "REGOLARIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI" E "CODICE SBLOCCA CANTIERI LEGGE N. 55/2019" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| ZD729F0A12 |
15/10/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL MONITORAGGIO DELL'AREA DISSESTATA LIMITROFA ALLA CHIESA DI S. MARTINO A VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.754,29 |
BRNGDU84L04D442X - BRUNELLO GEOM. GUIDO |
| ZD629F09CD |
15/10/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL MONITORAGGIO DELL'AREA DISSESTATA LIMITROFA ALLA CHIESA DI S. MARTINO A VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.280,00 |
7.031,50 |
CBRMRA50B25E687C - CABRIEL MARIO - STUDIO GEOLOGIA |
| Z402997ED5 |
08/01/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER TRATTRICE AGRICOLA SAME SILVER 110 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,90 |
817,90 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z1729E1721 |
25/09/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
FORNITURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RELATIVI ACCESSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,00 |
1.205,00 |
01429820291 - PALI CAMPION SRL |
| Z9029E1A54 |
25/09/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
00810890251 - ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
| ZD52A060B2 |
03/10/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
FORNITURA LAME IN ACCIAIO HARDOX COMPLETTE DI FORI PER I MEZZI SGOMBRANEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
00248360257 - DE GIRARDI GIANFRANCO |
| Z7A29DD992 |
15/10/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE CUP G61C19000150001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
2.677,50 |
GCCLSS74T06G642N - GIACCHETTI ALESSIO - STUDIO TECNICO |
| ZA42A20BB8 |
15/10/2019 |
05/06/2020 |
2019 |
INCARICO PERITO DI PARTE PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI 29, 30 E 31 OTTOBRE 2018 SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.394,23 |
3.530,00 |
CRRMRC73H18F464I - CARRER/MARCO |
| ZA62A27917 |
04/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE ? BUONI ACQUISTO 7 ? LOTTO 2" ITALIANA PETROLI SPA CIG 70440283CB CIG DERIVATO ZA62A27917 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.737,70 |
5.483,44 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z782A12923 |
04/11/2019 |
04/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PAVEON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
BRTLVE64R08A757L - BORTOT/ELVI |
| Z26100CAE8 |
30/06/2014 |
08/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| Z78115CF45 |
22/10/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO N. 100 MANIFESTI PER "FIERA DI SAN MARTINO" ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00533340253 - TIPOGRAFIA PIAVE SRL |
| 8068923DE4 |
12/11/2019 |
24/04/2020 |
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRICE E RELATIVI ACCESSORI DA ADIBIRE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE E CONTESTUALE RITIRO DI UNA TERNA FAI 692 (590S) TARGATA BLAA884 ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 1994 E DELLA SPAZZATRICE SICAS SA2-2 TARGATA AAD980 ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 1997 CUP G65E19000270005 CIG 8068923DE4 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
54.399,00 |
54.399,00 |
00828630251 - CMI S.R.L. |
| Z222A7CCA4 |
13/11/2019 |
23/12/2020 |
2019 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. CUP G67H19002700007 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.000,00 |
DLLGNN61T18G642L - DELLA PIETRA/GIOVANNI |
| ZAF2AA4CA7 |
27/11/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO (ASFALTO A FREDDO) DALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA (VI) MEDIANTE O.D.A. DEL MERCATO ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,50 |
517,50 |
01863300248 - FONDERIA F.LLI VELO SRL |
| Z712AAA9C1 |
27/11/2019 |
24/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO PLANWORK DI BELLUNO PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA URBANISTICA (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VARIANTE AL PRG PER CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
01179130255 - PLANWORK DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIA GRAZIA |
| Z292980AEB |
14/08/2019 |
21/12/1920 |
2019 |
INCARICO REDAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VENAS-DOVESTO IN COMUNE DI VALLE DI CADORE DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 - CUP G67H19000370001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.235,30 |
3.178,43 |
BNIGDE58R12D506L - BINO EGIDIO |
| 79141134A6 |
04/06/2019 |
14/05/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO CON LA DIGA DEL BACINO IDROELETTRICO DI VALLE DI CADORE INTERROTTA PER IL FRANAMENTO DELLA SEDE STRADALE CUP G67H19001220001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172.702,74 |
172.702,74 |
04465940262 - DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA |
| 0000000000 |
28/11/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00971880257 - BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA |
| 801258959D |
24/09/2019 |
09/11/2021 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA SILVO-PASTORALE DIGA DI VALLE - CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO ALLA TEMPESTA VAIA 2018 CUP G67H19001210001 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395.753,21 |
395.164,00 |
00686360256 - CADORE ASFALTI SRL |
| ZBE29DF0CD |
24/09/2019 |
21/12/2020 |
2019 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VENAS-DOVESTO CUP G67H19000370001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.252,38 |
29.368,77 |
01623540265 - LA EDILSCAVI S.R.L. |
| 79907764F5 |
26/08/2019 |
28/06/2021 |
2019 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO CROLLATI PER EFFETTO DEI MOVIMENTI FRANOSI STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA CUP G67H19000380001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.724,69 |
62.694,72 |
00660170259 - CIOTTI GIOVANNI SRL |
| Z2529550BA |
31/05/2019 |
14/12/2020 |
2019 |
REDAZIONE PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO CROLLATI PER EFFETTO DEI MOVIMENTI FRANOSI STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA CUP G67H19000380001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.700,00 |
8.700,00 |
SVALDA63E10A083T - SAVIO ING. ALDO |
| Z2C29551A2 |
31/05/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
REDAZIONE GEOLOGICA E GEOTENICA RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO CROLLATI PER EFFETTO DEI MOVIMENTI FRANOSI STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA CUP G67H19000380001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
DVLLSN64D62L565S - DE VALLIER GEOL. ALESSANDRA |
| Z8D2981B16 |
29/08/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CASELLO FERROVIARIO "VALLESINA" SITO A RIDOSSO DELLA PISTA CICLABILE E RIMOZIONE DELLE MACERIE DEL MANUFATTO CROLLATO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA CUP G69H19000080001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
00860330257 - TRICHES ENRICO E DIEGO SRL |
| Z1B2B2C6BD |
13/12/2019 |
24/12/2019 |
2019 |
FORNITURA SPECCHI PARABOLICI STRADALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,00 |
646,00 |
01202780316 - ADRIATICA SRL |
| 804009611D |
20/09/2019 |
14/05/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DANNEGGIATO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGA VIA DELLE DOLOMITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.000,00 |
76.000,00 |
00816270250 - BERNARDI GIANFRANCO |
| 811189752B |
20/12/2019 |
|
2019 |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE CUP: G61C19000150001 - CIG: 811189752B AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA APERTA |
275.195,26 |
261.866,95 |
00954050944 - E.S.CO. FIAT LUX SRL |
| Z6C2B18F36 |
09/12/2019 |
22/12/2020 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FERRATA DIDATTICA ANCHE AD USO DI PERSONE IPOVEDENTI IN LOCALITÀ BELVEDERE IN COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00913690251 - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| Z02296133B |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8411 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,10 |
454,10 |
LZZGTN72H14B375D - LOZZA AGOSTINO AMM.TORE CONDOMINIO TRE CIME |
| ZAC29612F8 |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8404 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
638,00 |
LVTVNI53C41C672M - OLIVOTTI IVANA |
| ZF72961298 |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8401 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.201,28 |
1.201,28 |
DBSMME32T41I206F - DE BASTIANI EMMA |
| ZC3296124E |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8400 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
TSCLNG48B27L590O - TOSCANI LINO ANGELO |
| Z6329611EC |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8384 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
NLSRNN46M60L736X - NALESSO ROSANNA |
| ZD8296111A |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8336 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.527,33 |
4.527,33 |
LVRMFL75B19Z600Y - OLIVEIRA MAURO FULVIO |
| Z062961063 |
30/07/2019 |
20/08/2019 |
2019 |
D.C.M. del 08/11/2018 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 Art. 3 comma 3 lettera a) procedure per l'erogazione dei contributi di primo sostegno a favore dei soggetti privati titolari di abitazione principale per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 Decreto Commissariale (D.C.) n. 229 del 19/07/2019 ? codice domanda beneficiario 2018/8332 CUP J11G19000130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
HFRPLA39C68L595L - HOFER PAOLA |
| Z352B51039 |
31/12/2019 |
13/05/2021 |
2019 |
POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.189,00 |
24.257,06 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z442703C57 |
01/01/2019 |
07/04/2020 |
2019 |
SERVIZI DI TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
505,92 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
| ZA82703BD7 |
01/01/2019 |
07/05/2020 |
2019 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.522,27 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z692703C82 |
01/01/2019 |
07/05/2020 |
2019 |
SERVIZI DI TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.104,66 |
93026890017 - VODAFONE |
| ZC6270D218 |
07/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.847,62 |
8.847,62 |
00524890258 - SCP SRL |
| 7797657E1B |
01/05/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.377,05 |
47.901,60 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z202726472 |
01/05/2019 |
26/08/2020 |
2019 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.000,00 |
14.940,83 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE927742DF |
06/03/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
SEVIZIO DI VISURA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,20 |
848,47 |
00493410583 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z592774347 |
06/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACCESSO BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,65 |
51,65 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
| Z69279D97C |
18/03/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA IN MATERIA DI CONSULTAZIONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.R.L. |
| ZDA27BB222 |
25/03/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,60 |
1.017,60 |
01222230250 - SPRINGO S.R.L. |
| Z9F281BF0F |
13/04/2019 |
21/06/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01481560934 - PN MUSICA SOC. COOP.A R.L. |
| ZDC281BFD0 |
13/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
160,00 |
CRTLNI69M18D530B - CURTOLO LINO |
| Z9D281C07B |
13/04/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
527,04 |
GRNRST72E04A501U - GRANDELIS ERNESTO |
| Z8D281C112 |
13/04/2019 |
27/04/2019 |
2019 |
SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
200,00 |
DRNDVD94H01G642C - DA RIN PAGNETTO DAVIDE |
| Z3C281C1CA |
13/04/2019 |
27/04/2019 |
2019 |
SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
SCBDNI49D03C614A - SCABORO DINO |
| ZA2289e844 |
29/05/2019 |
22/08/2019 |
2019 |
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E DI PROMOZIONE PER ORGANIZZAZIONE 16^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
10490090965 - RCS SPORTS E EVENTI S.R.L. |
| Z50289E8B7 |
29/05/2019 |
11/07/2019 |
2019 |
FORNITURE PER ORGANIZZAZIONE PARTENZA 16^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
DVASRN74P52G642C - PIXEL GRAFICA & DESIGN DI SERENA DA VIA' |
| ZAD292CDEB |
29/05/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONI GRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,40 |
226,40 |
DVASRN74P52G642C - PIXEL GRAFICA & DESIGN DI SERENA DA VIA' |
| ZA1289E8FA |
29/05/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
BENI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
272,46 |
CMPCLD74D42G478D - CAMPANELLA CLAUDIA |
| ZA2289E93F |
29/05/2019 |
26/06/2019 |
2019 |
BENI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE TAPPA GIRO D'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
176,31 |
00064180250 - COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE SOC. COOP. |
| Z9528E1F33 |
20/06/2019 |
17/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO PANCHINE IN ACCIAIO ZINCATO PER ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,00 |
2.870,00 |
04299810269 - METALCO S.R.L. |
| Z782919497 |
05/07/2019 |
29/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO FUNEBRE SALMA NON RECLAMATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| ZAB292FB76 |
12/07/2019 |
25/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO MANIFESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE DI BRUGIOLO NATALE & C. SNC |
| Z192934EAB |
22/07/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
FIORI PER COMMEMORAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,55 |
324,55 |
00959300252 - ANGOLO VERDE SNC |
| Z622988EF5 |
02/08/2019 |
03/08/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,00 |
918,00 |
MDDBRN56P17A443G - MADDALOZZO/BRUNO |
| Z67298E1AF |
26/08/2019 |
16/09/2019 |
2019 |
FORNITURA BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
427,00 |
00234930253 - ARTINDA S.R.L. |
| Z6C299E9CC |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,50 |
672,50 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z5429C7248 |
17/09/2019 |
25/10/2019 |
2019 |
FORNITURA MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,27 |
650,27 |
01627080169 - MAGRIS S.P.A. |
| ZFA29ECBEE |
26/09/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,52 |
141,52 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZAC2A5E15D |
28/10/2019 |
25/02/2022 |
2019 |
LOCAZIONE OPERATIVA MACCHINE MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
10.476,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZD72A658CE |
29/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI VISURA DEI DATI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
73,00 |
00493410583 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z662AA0408 |
14/11/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
RILASCIO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z522AD6647 |
27/11/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SPA |
| Z342AE439F |
05/12/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.341,00 |
1.341,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZE02B3F3E5 |
18/12/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E SERVICE PER ISOLA ECOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03412740171 - ID&A S.R.L. |
| Z812B682BC |
24/12/2019 |
|
2019 |
CENA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
,00 |
DZNDMR83L04Z153G - IL PORTICO DI DZINOVIC DAMIR |
| ZD32B955DF |
01/01/2019 |
16/01/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUMULAZIONI ED INUMAZIONI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z962B95423 |
16/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA O ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER MACCHINA AFFRANCATRICE T 1000- IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| Z3C2B95850 |
16/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,60 |
1.017,60 |
01222230250 - SPRINGO S.R.L |
| ZEC2B95AA6 |
16/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI 2020 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP, DEL MODELLO 770/2019 E DELLE CU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,51 |
684,56 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| ZA12B9532E |
16/01/2020 |
16/01/2020 |
2020 |
SVOLGIMENTO DI UN LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01137690259 - DA CORTA'/SARA |
| Z9C2B9790D |
27/01/2020 |
07/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO NCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO SOTTOSCARPA SU STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.560,00 |
SVALDA63E10A083T - SAVIO/ALDO |
| Z4B2BC3BB5 |
28/01/2020 |
07/03/2022 |
2020 |
ABBONAMENTO QUADRIENNALE AL SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE - PAWEB" ? AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B2BC3BB5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
1.620,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| Z4C2BF2136 |
07/02/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,73 |
593,24 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| Z612BF21F8 |
07/02/2020 |
15/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
74,35 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| ZE52BC3045 |
12/02/2020 |
18/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.574,98 |
8.574,98 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z022BF5CAF |
11/02/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI VALLE. INCARICO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
NDRGPR72R28D530V - ANDREELLA/GASPARE |
| ZFA2BF5CDB |
11/02/2020 |
08/05/2020 |
2020 |
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI VALLE. INCARICO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.530,00 |
BLLDNL75C25G642R - BELLI/DANIELE |
| Z5E2BF5CF8 |
11/02/2020 |
08/05/2020 |
2020 |
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI VALLE. INCARICO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CBRMRA50B25E687C - CABRIEL MARIO - STUDIO GEOLOGIA |
| Z9E2BFC676 |
12/02/2020 |
02/05/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA MATERIALE RICAMBI E MATERIALE DI USURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.391,66 |
1.391,66 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| ZE12C057FB |
14/02/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
999,92 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z3D2BC198A |
12/02/2020 |
21/02/2020 |
2020 |
SERVIZI INFORMATICI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2020 - CIG: Z3D2BC198A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| Z49284F024 |
31/12/2020 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RIASSETTO FORESTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.028,28 |
8.500,00 |
PNZCTN79D03G642I - PINAZZA COSTANTINO |
| Z492BF03F8 |
19/02/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PAVEON DE LE REGOLE IN FRAZIONE VENAS DI VALLE DI CADORE. AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.640,00 |
36.640,00 |
BRNGFR71C13A757N - BERNARDI/GIANFRANCO |
| ZC12C332A1 |
27/02/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
CORSO DI FORMAZIONE RINNOVO CQC AUTISTA SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z2B2C36758 |
27/02/2020 |
07/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
719,52 |
00061790259 - DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. |
| ZAD2BC146E |
04/03/2020 |
23/11/2021 |
2020 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIOVANNI DELLA PIETRA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. CUP G67H19002700007 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.800,00 |
DLLGNN61T18G642L - DELLA PIETRA/GIOVANNI |
| Z462C397CD |
04/03/2020 |
09/03/2020 |
2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TUMULAZIONI ED INUMAZIONI ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
700,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| ZF22C338F9 |
04/03/2020 |
08/07/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 01.03.2020 - 28.02.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
13.637,83 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z7E2C39830 |
05/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2020, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. CIG: Z7E2C39830 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.575,16 |
9.575,16 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z6F2C39811 |
05/03/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
ACQUISTO MODULO SIPAL "RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO" DALLA DITTA SCP S.R.L. TRAMITE MEPA. CIG: Z6F2C39811. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z982C39855 |
06/03/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 LIBRI DI USO AGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
134,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZF52C723D2 |
16/03/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE TRA LA GALLERIA "VALLESINA" E IL SOTTOPASSO SS 51 DI ALEMAGNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.248,00 |
SRVLRA86C52G642Y - SORAVIA/LAURA |
| ZA62C608BE |
16/03/2020 |
02/11/2022 |
2020 |
MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI TRIENNIO 2020-2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.536,05 |
2.385,20 |
00736800251 - VIEL ANTINCENDI S.R.L. |
| ZA82C83630 |
23/03/2020 |
|
2020 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
551,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZBC2C7C4F1 |
27/03/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PAVEON DE LE REGOLE IN FRAZIONE VENAS DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
BRNGFR71C13A757N - BERNARDI/GIANFRANCO |
| Z982C9C4D9 |
02/04/1920 |
16/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID-19. CIG: Z982C9C4D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
SRVDTL82P58Z112Q - FARMACIA SORAVIA DOTT.SSA DONATELLA SORAVIA |
| Z3C2CA7BE9 |
08/04/2020 |
28/06/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.869,31 |
2.869,31 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| Z632CA8571 |
09/04/2020 |
17/04/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALLA DITTA AMPEZZANA VALBOITE PER SERVIZIO FUNEBRE DI SALMA NON RECLAMATA - CIG: Z632CA8571 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,00 |
4.000,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| Z5B2CB551B |
15/04/2020 |
22/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PUBBLICAZIONE E DEPOSITO TESTAMENTO OLOGRAFO NOTAIO AVV. O. RUGGIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
832,20 |
RLNRGR61A01F912H - NOTAIO ORLANDO/RUGGIERO |
| Z952CC1343 |
28/04/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E MATERIALE VARIO PER IL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z962CD202E |
28/04/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI VALLE E VENAS ALLA DITTA LAZZERONI BENITO DI DOMEGGE DI CADORE (BL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| ZF02CE8BAE |
13/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO AD ALTE PRESTAZIONI PATCHSYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,50 |
1.237,50 |
BLZLSE71E56G535N - COMSERVICE DI BOLZONI ELISA |
| ZD62CEC94E |
12/05/2020 |
24/06/2021 |
2020 |
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.633,53 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z101CF73F9 |
03/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA DEL VANO ACCESSORIO PERTINENZIALE AL FABBRICATO EX LATTERIA IN VIA XX SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.750,00 |
,00 |
| Z0B2BA3B52 |
04/02/2020 |
24/02/2020 |
2020 |
PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - DIPENDENTE MIGNECO ELENA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| Z232C1FE56 |
01/05/2020 |
12/11/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.05.2020-30.04.2021. CIG: Z232C1FE56 - 8219283EE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.803,28 |
16.730,56 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 8219283EE3 |
01/05/2020 |
06/07/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.05.2020-30.04.2021. CIG: Z232C1FE56 - 8219283EE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.377,05 |
42.707,91 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z162D01DBE |
15/05/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' G & C DIFFUSION S.R.L. - CIG: Z162D01DBE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,50 |
790,50 |
03770290264 - G & C DIFFUSION S.R.L. |
| Z302D0480C |
18/05/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 4 PARATIE IN POLICARBONATO PER UFFICI COMUNALI EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' G & C DIFFUSION S.R.L. - CIG: Z302D0480C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,00 |
396,00 |
03770290264 - G & C DIFFUSION S.R.L. |
| Z792D17CF6 |
25/05/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA SOCIETA' PROCED SRL CON SEDE IN DOSSON (TV), TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z792D17CF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,83 |
1.378,83 |
01952150264 - PROCED S.R.L. |
| Z8C2D1FF95 |
27/05/2020 |
04/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO NOTORIO TESTAMENTO OLOGRAFO NOTAIO AVV. O. RUGGIERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
495,29 |
RLNRGR61A01F912H - NOTAIO ORLANDO/RUGGIERO |
| ZCF2D21B72 |
27/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,50 |
343,50 |
00203930250 - ALPAFLOR DI BORTOLUZZI RANIERO & STEFANO |
| 83033014BF |
05/06/2020 |
07/06/2021 |
2020 |
APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MURI SOTTOSCARPA LUNGO LA STRADA PER COSTAPIANA CUP: G67H20000510004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.329,00 |
48.644,36 |
00660170259 - CIOTTI GIOVANNI S.R.L. |
| Z702D18D2A |
05/06/2020 |
20/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO ETICHETTE FOTOC. QCONNECT PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,10 |
433,70 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| ZEB2D44FE6 |
10/06/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA PER IL CONTENIMENTO DELLE TOMBE IN TERRA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,67 |
419,67 |
00212050256 - SEGHERIA HOFER SNC |
| Z692D74805 |
26/06/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2020 ? 31 DICEMBRE 2020. CIG: Z692D74805 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.179,52 |
00799960158 - INTESA SAN PAOLO S.P.A. |
| 8222809CA3 |
24/06/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
FORNITURA ARMATURE STRADALI CON TECNOLOGIA LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. CUP G61C19000150001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.795,00 |
71.825,00 |
08154290962 - CYENERGI SRL |
| Z472CD5E3A |
29/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,80 |
520,80 |
00061790259 - DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. |
| ZF62D4395F |
10/06/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
TAGLIANDO IN GARANZIA AUTOVETTURA SUBARU FORESTER TARGATA FH982BY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,29 |
212,29 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| Z302D81D1B |
10/07/2020 |
24/08/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LEVINAS NELLA PARTE INTERESSATA DAI DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DELL'AUTUNNO 2018 (TEMPESTA VAIA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.878,00 |
CTTLGU59A31G642K - CIOTTI/LUIGI |
| ZCE2D9F814 |
09/07/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL PAVEON DELLE REGOLE A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG:ZCE2D9F814 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZD02DA7137 |
14/07/2020 |
23/07/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RECUPERO SALMA - CIG: ZD02DA7137 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| Z532D9F843 |
27/07/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI ED INCHIOSTRO PER STAMPA ETICHETTE PROTOCOLLO PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA DALLA SOCIETA SCP SRL CON SEDE IN BELLUNO (BL), TRAMITE MEPA ? CIG: Z532D9F843 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z602DA1156 |
27/07/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
TAGLIANDO E MANUTENZIONE VEICOLO APE PIAGGIO TARGATO DX01533 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
270,49 |
01100350253 - SVALUTO SRL |
| Z042DDE971 |
03/08/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
RINNOVO LICENZA FIREWALL WATCHGUARD T30 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - ORDINE DIRETTO MEPA. CIG: Z042DDE971 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
01928900230 - COMITEL S.R.L. |
| Z192C8A3B2 |
26/03/2020 |
14/05/2020 |
2020 |
INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADA PER LA DIGA DANNEGGIATA DA EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI OTTOBRE 2018 - TEMPESTA VAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00778940254 - SAVIO ING. ALDO |
| Z432DFFC30 |
17/08/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA CANTIERI E CONTABILITÀ DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ACCESSIBILITA' CARRABILE TRACCIATO ORIGINARIO DELLA STRADA SILVO PASTORALE DI COLLEGAMENTO CON L'ABITATO DI CIBIANA DI CADORE PER IL RECUPERO SCHIANTI E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE INTERESSATO DA SITI VALANGHIVI CUP G67H19002620001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.500,00 |
10.500,00 |
00953090255 - C.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
| Z602DFF647 |
17/08/2020 |
18/05/2021 |
2020 |
INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE DI FISTERNA - PIAN DE JALUCO INTERESSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018 - TEMPESTA VAIA CUP G67H19002630001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.572,50 |
1.605,95 |
DLCKNY78B19A757H - DAL CANALE KENNY |
| Z0A2DFE4FB |
17/08/2020 |
|
2020 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE DI FISTERNA - PIAN DE JALUCO INTERESSATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018 - TEMPESTA VAIA CUP G67H19002630001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
6.000,00 |
00805750254 - CIOTTI LUIGI |
| ZFA2DFE204 |
17/08/2020 |
26/08/2021 |
2020 |
INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ACCESSIBILITA' CARRABILE TRACCIATO ORIGINARIO DELLA STRADA SILVO PASTORALE DI COLLEGAMENTO CON L'ABITATO DI CIBIANA DI CADORE PER IL RECUPERO SCHIANTI E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE INTERESSATO DA SITI VALANGHIVI CUP G67H19002620001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02636100345 - PROGETTARE DOLOMITI SOC. COOP. |
| Z022DFBF87 |
13/08/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PER EMERGENZA COVID- 9 PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,98 |
831,98 |
02424610265 - BRHEMA PAINT SRL |
| Z572E320A9 |
09/09/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO TERMINALE DI VIA ANDERICA CON INTERSEZIONE VIA P.F.CALVI. AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
5.670,00 |
04588680266 - F.LLI ROMOR SRL |
| Z2D2CE06B9 |
05/05/2020 |
16/11/2021 |
2020 |
SERVIZI TECNICI OPERE INGEGNERISTICHE PERIZIA DI VARIANTE STRADA SILVO PASTORALE LAGO DI VALLE - CASERA DEL CONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.320,00 |
DLTLVC74P18A757I - DE LOTTO ING. LUDOVICO |
| Z112E6560E |
21/09/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA DENOMINATA VIA VALLESINA NEL TRATTO TRA L'INCROCIO CON LA STRADA PER LA DIGA E L'EDIFICIO AL CIVICO 8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
1.700,00 |
GCCLSS74T06G642N - GIACCHETTI ALESSIO - STUDIO TECNICO |
| 0000000000 |
02/09/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO VALLESINA RIPARAZIONE DI ANALIZZATORE DI RETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,00 |
723,00 |
00971870258 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. |
| Z4D2E9B946 |
30/09/2020 |
29/01/2021 |
2020 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z6C2EC45CC |
19/10/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE DALLA DITTA DALLE PASQUALINE ANTONIO DI CISON DI VALMARINO (TV) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,00 |
2.370,00 |
DLLNTN65H27Z110P - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z612EC603F |
19/10/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE ALLA DITTA SEGHERIA HOFER SNC PER RIPARAZIONE PONTICELLO IN LOCALITA' SELVA MEDIANTE ECONOMIA DIRETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.223,33 |
1.223,33 |
00212050256 - SEGHERIA HOFER SNC |
| Z652EE46A8 |
23/10/2020 |
02/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI IN POLVERE A BORDO DELLO SCUOLABUS CON UNO A BASE D'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,32 |
71,32 |
00736800251 - ANTINCENDI VIEL S.R.L. |
| ZC92EE3B5F |
01/12/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,52 |
141,52 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8A2E27228 |
15/09/2020 |
24/08/2021 |
2020 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LEVINAS NEI TRATTI INTERESSATI DAI DANNI TEMPESTA VAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.521,14 |
39.519,85 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z4B2E2C725 |
15/09/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
KIT SEGNALETICA COVID-19 PER SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,96 |
63,96 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z5D2DDF2B9 |
17/09/2020 |
17/09/2020 |
2020 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z982E2D022 |
15/10/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
MATERIALE ELETTORALECONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z372FC2257 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SPESA PER STAMPE ECCEDENTI I QUANTITATIVI ANNUALI INCLUSI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH 2000A e RICOH 3000A IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z372FC2257 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,33 |
73,33 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZF82F1CB21 |
08/10/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA GOMMATA CATERPILLAR MOD. 906M/8 TARGATA AKR985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,60 |
67,60 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| ZA52E73064 |
12/11/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI E INVERNALI PER FURGONE RENAULT TARGATO DR283JY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,80 |
670,80 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| ZCF2FD6D87 |
21/12/2020 |
02/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.280,00 |
01102060256 - MARINELLO LEGNA DI MARINELLO VANNI |
| ZDE2FD6CAB |
21/12/2020 |
04/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.562,50 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| ZA92FE5576 |
21/12/2020 |
02/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 UNICO CIG 8137904AD1 ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
6.697,74 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| ZA82FEAB79 |
21/12/2020 |
22/04/2021 |
2020 |
ACQUISTO BENNA SPAZZATRICE MANTA 1800 INDUSTRIALE DALLA DITTA CMI SRL DI SEDICO (BL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
00828630251 - CMI S.R.L. |
| Z1A2FEE44E |
23/12/2020 |
29/01/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO DANNEGGIATA DA FULMINE E RIPARAZIONE IMPIANTI SOTTOSTAZIONE PALESTRA E CIRCUITO SCUOLE ELEMENTARI DITTA ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.012,00 |
3.012,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| ZE12FC5AF2 |
25/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI ANNO 2021. CIG: ZE12FC5AF2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.189,00 |
24.189,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z4F300E5A6 |
01/01/2020 |
15/01/2021 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 PER L' ACCESSO ALLA BANCA DEI VEICOLI RUBATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,65 |
51,65 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE |
| ZF0300E8D8 |
31/12/2020 |
28/02/2022 |
2020 |
SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI DI VALLE CAPOLUOGO E VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.080,00 |
31.080,00 |
00888140258 - CANAL SERVIZI S.A.S. DI ADRIANO CANAL & C. |
| ZD0301047F |
26/01/2022 |
|
2020 |
SERVIZIO NECROSCOPICO INUMAZIONE, TUMULAZIONE E RICOMPOSIZIONE RESTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
00888140258 - CANAL SERVIZI S.A.S. DI ADRIANO CANAL & C. |
| ZAF302F390 |
04/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.482,51 |
00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
| ZC9302F3B5 |
01/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
361,53 |
02517580920 - WIND TRE S.P.A. |
| Z2D302F3D2 |
04/01/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
916,52 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| Z4A302DC43 |
31/12/2020 |
17/02/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGI AVVERSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 5 DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.459,49 |
11.459,49 |
00686360256 - CADORE ASFALTI SRL |
| Z4D302DD12 |
31/12/2020 |
17/02/2021 |
2020 |
STESURA TELI IMPERMEABILI LUNGO IL CIGLIO STRADALE FRANATO DI VIA VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
973,00 |
973,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z2E302DC8F |
31/12/2020 |
17/02/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGI AVVERSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 5 DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,57 |
819,57 |
00828630251 - CMI CENTRO MACCHINE INDUSTRIALI DI MANFROI GIUSEPPE & C. S.N.C. |
| Z9C2EEE4A1 |
03/12/2020 |
29/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.079,60 |
5.079,60 |
08154290962 - CYENERGI SRL |
| ZDB2EEE4F1 |
03/12/2020 |
28/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PER IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.110,20 |
2.110,20 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z672FD9A0D |
17/12/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
FORNITURA RICAMBI PER SOSTITUZIONE SEMIASSE SX COMPLETO ROTTO E PARAOLIO AUTOCARRO BUCHER TARGATO AHV611 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
00985430255 - TREMEA FAILLI ARNALDO & C. SNC |
| Z7F2B9771E |
16/01/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
00744300286 - IL GAZZETTINO S.P.A. |
| ZB92BF1F37 |
07/02/2020 |
|
2020 |
SERVIZI DI TELEFONIA PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.099,20 |
93026890017 - VODAFONE S.P.A. |
| Z592BF1FD0 |
07/02/2020 |
29/10/2021 |
2020 |
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
361,49 |
02517580920 - WIND TRE S.P.A. |
| Z8D2BF201A |
07/02/2020 |
10/03/2021 |
2020 |
SERVIZI DI TELEFONIA PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.579,97 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z2A2C021C1 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI TESORERIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
|
PROCEDURA APERTA |
350,00 |
,00 |
| Z4F2C0D363 |
01/04/2020 |
21/05/2021 |
2020 |
FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.131,15 |
18.651,50 |
01877220366 - SINERGAS SPA |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| Z902C9ECDA |
08/06/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - ORDINANZA 658/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.588,38 |
10.500,00 |
93055620251 - ASSOCIAZIONE VIAGGIO NEL PASSATO |
| 8392248E1F |
23/12/2020 |
18/11/2021 |
2020 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI VALLE E VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.571,94 |
84.321,00 |
01623540265 - LA EDILSCAVI S.R.L. |
| Z6C2D20A91 |
27/05/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z6B2D3279D |
04/06/2020 |
04/06/2020 |
2020 |
REGOLAZIONE PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,13 |
309,13 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z782E40E01 |
10/09/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| ZE02E48B1A |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
manifesti liste candidati e proclamati eletti per le elezioni comunali - Poligrafico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.063,63 |
,00 |
| Z192E93A81 |
01/10/2021 |
01/10/2021 |
2020 |
TARGHETTE NUMERI CIVICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
| Z862EBB1E4 |
13/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MANIFESTI PER COMMEMORAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2020 ? CADUTI IN GUERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE DI BRUGIOLO NATALE & C. SNC |
| Z5F2EE55B5 |
09/10/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO FUNEBRE DI SALMA NON RECLAMATA A.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| ZFA2EE826D |
23/10/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 1 E 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,09 |
249,09 |
00959300252 - ANGOLO VERDE SNC |
| Z912EF5366 |
27/10/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
PUBBLICAZIONE E DEPOSITO TESTAMENTO OLOGRAFO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,02 |
449,02 |
00855880258 - NOTAIO RUGGIERO ORLANDO |
| ZF72F2A777 |
26/10/2020 |
|
2020 |
INCARICO LEGALE PER DIFESA E PATROCINIO DELL'ENTE ALL'AVV. ALESSANDRA DA COL DEL FORO DI BELLUNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
,00 |
| ZB02F43311 |
17/11/2020 |
10/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 6 BANDIERE PER SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00234930253 - ARTINDA S.R.L. |
| ZD02F4562A |
23/12/2020 |
07/04/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021-2025 |
|
PROCEDURA APERTA |
24.000,00 |
2.946,45 |
00799960158 - INTESA SAN PAOLO S.P.A. |
| ZD12F58A4D |
20/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
PLMVCN92E08E058V - PALUMBI VINCENZO |
| Z392F67FA1 |
20/11/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
CONSULENZA PER SISTEMA DI RICEVIMENTO VIRTUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
FRRDVD69A31B300N - FERRI DAVIDE |
| Z2F2F84DAD |
20/11/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,00 |
291,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z4A2FD4D9A |
17/12/2020 |
10/02/2022 |
2020 |
INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SITI FRANOSI E VALANGHIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
01007200254 - C.L.I.O.S. GEOMECHANICAL SYSTEM SRL |
| ZBE2FEB167 |
21/12/2020 |
04/08/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 2020-2021 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,00 |
918,00 |
MDDBRN56P17A443G - MADDALOZZO/BRUNO |
| ZC1301084C |
31/12/2020 |
31/12/2021 |
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI PREZZO VARIABILE DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022 CIG QUADRO 793970757C - CIG DERIVATO ZC1301084C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.000,00 |
10.144,31 |
01877220366 - SINERGAS SPA |
| Z4B3065BB3 |
28/01/2021 |
15/02/2021 |
2021 |
RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2021, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. CIG: Z4B3065BB3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.891,65 |
9.891,65 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZDA303D2EF |
19/01/2021 |
28/01/2021 |
2021 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,60 |
1.017,60 |
01222230250 - SPRINGO S.R.L |
| Z7B3060B7E |
29/01/2021 |
07/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A.RELATIVE AI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MURI SOTTOSCARPA LUNGO LA STRADA PER COSTAPIANA CUP: G67H20000510004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
LCHLGS63C18A083W - LUCHETTA/LUCA GIUSEPPE |
| ZB6305BB4F |
26/01/2021 |
17/02/2021 |
2021 |
FORNITURA 100 MT DI LUMINARIE NATALIZIE PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z67305B6AF |
27/01/2021 |
01/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO 120 QUINTALI DI SALE DA DISGELO PER USO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,00 |
2.016,00 |
02152550261 - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z67309E460 |
03/02/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BIGI DA VIA' DI PUOS D'ALPAGO PER GLI ADEMPIMENTI 2021 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP, DEL MODELLO 770/2020 E DELLE CU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,51 |
703,51 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| Z37307B456 |
05/02/2021 |
18/03/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 UNICO CIG 8137904AD1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
4.789,20 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z24308096B |
08/02/2021 |
26/02/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". CIG Z24308096B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
00744300286 - IL GAZZETTINO S.P.A. |
| ZDF309E16C |
01/02/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER MACCHINA AFFRANCATRICE T 1000- IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA. CIG: ZDF309E16C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| Z99309E22A |
02/02/2021 |
01/06/2021 |
2021 |
MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| Z45309E504 |
02/02/2021 |
25/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2021 - CIG: Z45309E504 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
660,11 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| Z4630AC5D0 |
17/02/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
55,00 |
03052880261 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA |
| ZC33065EA1 |
26/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI NEVICATE DI FINE DICEMBRE 2020 E PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.317,50 |
4.317,00 |
04678300262 - A.G. SCAVI SRLS |
| Z433065E72 |
26/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI NEVICATE DI FINE DICEMBRE 2020 E PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.312,50 |
6.312,50 |
00686360256 - CADORE ASFALTI SRL |
| ZEF3065DBE |
26/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI NEVICATE DI FINE DICEMBRE 2020 E PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,00 |
4.080,00 |
04490250265 - FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. |
| ZE13065EDF |
26/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI NEVICATE DI FINE DICEMBRE 2020 E PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
01102060256 - MARINELLO LEGNA DI MARINELLO VANNI |
| ZBD3065DFE |
26/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI NEVICATE DI FINE DICEMBRE 2020 E PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
4.290,00 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| Z1630A8BC6 |
16/02/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E SERVICE PER L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA O.M. OLIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03412740171 - ID&A SRL |
| ZD830E4DF0 |
08/03/1921 |
13/05/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALA GOMMATA CATERPILLAR MOD. 906M/8 TARGATA AKR985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,05 |
724,70 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| Z2030EC8E8 |
08/03/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RISANAMENTO CON CONSOLIDAMENTO STATICO DI PARTE DEL SOLAIO DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO MUNICIPALE DESTINATO A SEDE DEGLI UFFICI E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
,00 |
PRZRMN63D48G642N - PERUZ/ARCH. ROMANA |
| Z2F33102BF |
15/03/2021 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| ZE73127AC5 |
26/03/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
656,65 |
01059440469 - WELCOME ITALIA SPA |
| ZB2312F3CA |
30/03/2021 |
22/04/2021 |
2021 |
FORNITURA DI FILTRI E OLIO HYDRO PER PALA GOMMATA TARGATA AKR985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,60 |
265,60 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| Z8E301402A |
31/12/2020 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
TSCRTR60C13G642N - TOSCANI ARTURO |
| Z133014059 |
31/12/2020 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME A SECCO A LATO STRADA VIA VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.392,00 |
,00 |
SNTSFN70D26G888U - ING. SANTAROSSA/STEFANO |
| Z613137CCB |
08/04/2021 |
01/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RELATIVI ACCESSIORI DITTA PALI CAMPION SRL PER OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE CUP: G61C19000150001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,00 |
933,00 |
01429820291 - PALI CAMPION SRL |
| Z223014078 |
31/12/2020 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUIAMENTO TECNICO/AMMINISTRATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO POLIVALENTE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
TRMFNC84L30G642H - ING. TREMONTI/FRANCESCO |
| Z5A315B19E |
22/04/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI LED PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,00 |
1.508,00 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| ZA2315F125 |
22/04/2021 |
24/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,09 |
939,09 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z313161F2A |
23/04/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE DI BOLZONI ELISA DI PIACENZA (PC) PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,50 |
1.377,50 |
BLZLSE71E56G535N - COMSERVICE DI BOLZONI ELISA |
| Z37316421E |
23/04/2021 |
11/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI E DEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.999,17 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z56316AC85 |
21/04/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE, COMMISSIONI DI ACCREDITO BOLLETTINI, SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA PER L' ANNO 2021 (CIG: Z56316AC85) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
4,14 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z6A316A916 |
21/04/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE CUSCINI DI FIORI PER LE ESEQUIE DEL PARROCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
509,09 |
00959300252 - ANGOLO VERDE S.N.C. |
| Z9F316B955 |
21/04/2021 |
24/04/2021 |
2021 |
FORNITURA DI N. 2 TONER NERO PER LA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z743137DFE |
08/04/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO, DILUENTE, RULLI E NASTRI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,00 |
1.054,00 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z133193C0B |
03/05/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA VALLESINA NEL TRATTO TRA LA LOCALITA'' "QUATTRO STRADE" E GLI EDIFICI AI CIVICI 8 E 10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.038,46 |
9.038,46 |
LCHLGS63C18A083W - LUCHETTA/LUCA GIUSEPPE |
| Z9E3193E36 |
17/05/2021 |
06/04/2022 |
2021 |
INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE NUOVI CONTATORI DELL'ACQUA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| ZB7316B118 |
23/04/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,15 |
551,15 |
02610060424 - FABRIACART SRL |
| Z74319FFCF |
24/05/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE LAVANDINO AMBULATORIO MEDICO FRAZIONE DI VENAS DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01054300254 - TERMOIDRAULICA BETTIOL DIEGO |
| Z2F3102BF5 |
15/03/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| Z7C2E9B05F |
23/04/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO NECROSCOPICO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.120,00 |
LZZBNT69A04G642A - LAZZERONI BENITO |
| Z0E31B85FF |
13/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
FORNITURA DI FIORI ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VENAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,10 |
530,10 |
00203930250 - ALPAFLOR S.S.A. DI BORTOLUZZI RANIERO & STEFANO |
| 874780443A |
14/05/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA COMUNALE VIA VALLESINA NEL TRATTO TRA LA LOCALITA' "QUATTRO STRADE" E GLI EDIFICI AI CIVICI 8 E 10 AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: G67H21001400004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.109,50 |
95.572,46 |
00185210226 - SEVIS SRL |
| ZCC31C4279 |
17/05/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
INTERRAMENTO CAVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - AVVIO PRATICA ISTRUTTORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,42 |
318,37 |
80208450587 - ANAS S.P.A. |
| ZA5309E370 |
17/05/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
114,72 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| Z8A316B1B6 |
23/04/2021 |
25/05/2021 |
2021 |
BUSTE DA CORRISPONDENZA CON INTESTAZIONE DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,40 |
192,40 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| ZB431D808A |
28/05/2021 |
01/07/2021 |
2021 |
FORNITURA SACCHI NERI PER LA RACCOLA INDIFFERENZIATA DELLA NETTEZZA URBANA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
08455841216 - ZAC PLAST SRL |
| Z2731D8B8F |
28/05/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI NUOVI PNEUMATICI INVERNALI PER I MEZZI SCUOLABUS, APE PIAGGIO E PNEUMATICI ESTIVI FURGONE RENAULT MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,00 |
698,00 |
02401110222 - TYRE RETAIL SRL |
| Z9E31A994C |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.201,69 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| Z47320146E |
21/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI DANNI CAUSATI DAL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,54 |
556,71 |
00061790259 - DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. |
| Z963201522 |
21/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI DANNI CAUSATI DAL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,26 |
304,26 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z6632014F1 |
21/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI DANNI CAUSATI DAL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
00829060250 - ZEP LEGNO SRL |
| Z803060BDC |
27/01/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICOI COLLAUDO OPERE IN C.A. LAVORI DI RIFACAIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA PER RIFUGIO COSTAPIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
LCHLGS63C18A083W - LUCHETTA/LUCA GIUSEPPE |
| ZC132593EE |
05/07/2021 |
26/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120, PER LA FORNITURA DI DISSUASORI DI VELOCITA' E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.057,90 |
4.057,90 |
04224200289 - PADANA SRL |
| Z7A3261CB0 |
23/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
REVISIONE E TAGLIANDO IN GARANZIA AUTOVETTURA SUBARU FORESTER TARGATA FH982BY LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARRARO SPA DI SUSEGANA (TV) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,46 |
444,46 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| Z733291987 |
27/07/2021 |
26/08/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 UNICO" DITTA ITALIANA PETROLI SPA CIG 8137904AD1 ? CIG DERIVATO Z733291987 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
4.815,08 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z893284E9E |
16/07/2021 |
11/08/2021 |
2021 |
CORSO FORMATIVO WEBINAR "INTERVENTI EDILIZI TRA PIANO CASA A REGIME L.R. 14/2019 "VENETO 2050" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
00887890259 - CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE |
| ZAE30731A7 |
02/02/2021 |
09/08/2021 |
2021 |
INTEGRAZIONE APPLICATIVO SIPAL CON PORTALE MYPAY PER PAGOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| ZA230DBFEC |
15/03/2021 |
09/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DIGITALE X.509 PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z3C31FB066 |
03/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
FORNITURA N. 1 CUSCINO DI FIORI PER LE ESEQUIE DELLA DOTT.SSA A.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,45 |
245,45 |
00959300252 - ANGOLO VERDE S.N.C. |
| Z5331FD4FE |
05/07/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT.A)D.LGS. 50/2016 TRAMITE MEPA DELL'INTERVENTO SU PIATTAFORMA X-GDPR èER IL CARICAMENTO DEL REGISTRO DEI TRTTAMENTI DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,01 |
1.200,00 |
04155080270 - BOXXAPPS SRL |
| Z5D327A4E7 |
15/07/2021 |
13/05/2022 |
2021 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDE MUNICIPALE EDE EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.292,00 |
1.240,56 |
00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
| ZD5329E17C |
28/07/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
FORNITURA DI SALE DA DISGELO STRADALE DALLA DITTA DALLE PASQUALINE ANTONIO DI CISON DI VALMARINO (TV) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.448,00 |
4.448,00 |
DLLNTN65H27Z110P - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z88327D2CF |
15/07/2021 |
20/08/2021 |
2021 |
INCARICO PER PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO APP ANDROID DI MAPPATURA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
FRGMTT99P10D530P - FERIGUTTI/MATTIA |
| Z81327D4D8 |
15/07/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
SGOMBERO IMMOBILE SITO IN VIA LASTA A VENAS DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00946520251 - DOLOMITI PULIZIE SNC |
| Z28327D463 |
15/07/2021 |
12/08/2021 |
2021 |
SMALTIMENTO RIFIUTI PER SGOMBERO IMMOBILE DITO IN VIA LASTA A VENAS DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.449,00 |
01059360253 - FRATELLI GOLIN SRL |
| ZAF32957C8 |
15/07/2021 |
03/08/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 2021/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
2.754,00 |
MDDBRN56P17A443G - MADDALOZZO/BRUNO |
| Z1B32C0B52 |
12/08/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA, E DIREZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
DLMDNL94T06D530O - DAL MAS/DANIELE |
| Z5C32C355A |
12/08/2021 |
|
2021 |
FORNITURA DI PANNELLI MONOFACCIALI CON SUPPORTO E RELATIVA ELABORAZIONE GRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
945,00 |
01071710253 - I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN ALESSANDRO & TOPINELLI MAURO |
| Z01327D0BD |
16/07/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE IN .C.A. RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELAL STRADA SILVO-PASTORALE LAGO DI VALLE - CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2019 -TEMPESTA VAIA CUP G67H19001210001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
FNTSFN77M11G642B - ING. FONTANA STEFANO |
| ZB632E9402 |
13/09/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MANIFESTI PER LE COMMEMORAZIONI CIVILI DEI DISPERSI E DEI CADUTI IN GUERRA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. |
| Z5932E956A |
13/09/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA DI RIPRISTINO RECINZIONI IN LEGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
304,57 |
00212050256 - SEGHERIA HOFER SNC |
| 8892665B4C |
13/09/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
APPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI RELAMPING E RISPARMIO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE. CUP:G68I21000430001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.096,42 |
80.571,63 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z133298BDC |
18/07/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
RINNOVO LICENZA FIREWALL WATCHGUARD T30 - ORDINE DIRETTO MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
625,00 |
01928900230 - COMITEL S.R.L. |
| Z14330C25A |
15/09/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z14330C25A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,10 |
813,10 |
02424610265 - BRHEMA PAINT SRL |
| ZB130106ED |
31/12/2020 |
20/09/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE APP SENTIERI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
PLMNNA72C53E335Y - PALUMBO/ANNA |
| Z3432E953F |
13/09/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,00 |
1.262,00 |
00960300259 - MILIZIA FRANCO LAVORI EDILI |
| Z1F331ADB0 |
13/09/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
221,00 |
01054300254 - TERMOIDRAULICA BETTIOL DIEGO |
| Z87335A8F9 |
07/10/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
FOGLI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,52 |
141,52 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z8133755C8 |
22/12/2021 |
09/02/2022 |
2021 |
Affidamento incarico professionale per atto notorio e adempimenti susseguenti testamento olografo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.336,20 |
8.336,20 |
RLNRGR61A01F912H - NOTAIO ORLANDO/RUGGIERO |
| ZA33375EF2 |
25/10/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE GIRARDI SNC DI PIEVE DI CADORE (BL) PER LA FORNITURA DI LAME IN ACCIAIO PER LA PALA SGOMBERO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,55 |
453,44 |
01235050257 - DE GIRARDI SNC DI DE GIRARDI GIANFRANCO & FIGLI |
| Z5F33AA978 |
18/10/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI DALLA "MEDIAGRAF S.P.A." DI PADOVA PER L' ANNUALE FIERA DI SAN MARTINO ANNO 2021. CIG: Z5F33AA978 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,54 |
65,54 |
02078290281 - MEDIAGRAF SPA |
| Z9A33AA0DC |
28/10/2021 |
02/11/2022 |
2021 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DISSESTATA IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.800,00 |
34.800,00 |
04252470267 - CGM SRL |
| ZB733BB749 |
03/11/2021 |
04/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.413,29 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| Z333355686 |
06/10/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 1 E 4 NOVEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,73 |
322,73 |
00959300252 - ANGOLO VERDE S.N.C. |
| ZF833D6981 |
10/11/2021 |
18/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO COUVETTE CARTOGRAFICA E VIDEO DELLA TRATTA CALALZO-CORTINA DOBBIACO. CIG:ZF833D6981 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01159310257 - AICS DOLOMITI BLOG SRL SD |
| Z7C33B5ED4 |
08/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento servizio accertamento, riordino e sclassifficazione delle terre di uso civico del Comune di Valle di Cadore ai sensi art. 7 della l.r. 31/94 CUP G64E21004440004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
03018160279 - ZILIOTTO/PAOLO |
| ZD531667CD |
19/04/2021 |
|
2021 |
Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione della strada per Costapiana mediante il ripristino delle opere di disgaggio e installazioni di reti paramassi, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2019 CUP G67H200000810001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
,00 |
CRZGNN76L12D530H - CARAZZAI GIOVANNI |
| ZA73358B5C |
11/10/2021 |
|
2021 |
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e direzione lavori delle opere strutturali relativi alla progettazione della strada per Costapiana mediante il ripristino delle opere di disgaggio e installazioni di reti paramassi, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2019 CUP G67H20000010001 CIG ZA73358B58C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
01166500254 - DEL MONEGO ING. LORENZO |
| ZC73366AB5 |
11/10/2021 |
|
2021 |
Affidamento dei servizi tecnici di architettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione dell'intervento di ripristino della strada silvopastorale "Bociadan" in comune di Valle di Cadore, danneggiata a seguito della tempesta Vaia 2018 CUP: G67H21003110001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
00964850259 - BELLI DANIELE |
| Z3533B5A66 |
03/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento dei servizi tecnici di architettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione dell'intervento di ripristino della strada "Venas ? Col Sant'Anna", danneggiata a seguito della tempesta Vaia 2018 CUP: G67H21003130001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
,00 |
00905180253 - MAINARDI ARCH. CRISTIANO |
| 8982360DF3 |
16/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico dei servizi tecnici di architettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione dei primi interventi di messa in sicurezza della frana in corrispondenza della chiesa di San Martino in Comune di Valle di Cadore, monitoraggio e drenaggi" CUP G67H21017460001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.000,00 |
,00 |
00596070250 - ING. ANDRICH SIRO |
| Z5D33E409C |
16/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza della frana in corrispondenza della chiesa di San Martino in Comune di Valle di Cadore, monitoraggio e drenaggi" CUP G67H21017460001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.800,00 |
,00 |
00913690251 - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| Z5A33E40C8 |
16/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico dei servizi tecnici di consulenza geologica e geotecnica, assistenza e direzione lavori indagini geognostiche, redazione relazione geologica e geotecnica dei primi interventi di messa in sicurezza della frana in corrispondenza della chiesa di San Martino in Comune di Valle di Cadore, monitoraggio e drenaggi" CUP G67H21017460001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.960,00 |
,00 |
00815670252 - DOTT. GEOLOGO BELLI DANILO |
| ZF733E3A13 |
16/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico servizi tecnici di archiettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione dell'interento di ripristino delal strada strada silvopstorale "Sottiera" - VAIA 2018 CUP G67H21003120001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.056,86 |
,00 |
01113220253 - DOTT. FORESTALE DE GOL DIMITRI |
| Z8F33E3A7A |
16/11/2021 |
|
2021 |
Affidamento incarico servizi tecnici di archiettura, ingegneria e geologia relativi alla progettazione strutturale - direzione e contabilità lavori - coordinatore per la sicurezza nell'ambito dell'interento di ripristino delal strada strada silvopstorale "Sottiera" - VAIA 2018 CUP G67H21003120001 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.959,62 |
,00 |
00923950257 - ING. CAVALLET GIORGIO |
| 8984722B23 |
18/11/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
Fornitura autocarro UNIMOG UGE U219 4X4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117.500,00 |
117.500,00 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| Z4A33F4D0A |
18/11/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
Fornitura di un vomere sgpmbraneve e uno spargitore di sale da cassone per il servizio di manutenzione viabilità invernale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.945,18 |
24.945,15 |
03417630369 - SNOW SERVICE SRL |
| Z023405DD0 |
26/11/2021 |
08/07/2022 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE RINNOVO CQC AUTISTA SCUOLABUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,92 |
457,92 |
01049300252 - POLO NORD SRL |
| ZA53410644 |
24/11/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE ECCEDENTI I QUANTITATIVI ANNUALI INCLUSI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH 2000A e RICOH 3000A IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZA53410644 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,81 |
107,81 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z3D340F9EC |
26/11/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI RILEVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE ? BABYLON ? AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2021 e 2022 ? AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. ? RIFERIMENTO O.D.A. N. 6488983. CIG: Z3D340F9EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G.I.E.S. S.R.L |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G.I.E.S. S.R.L |
| Z8631EB2CB |
06/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLE SPALLE SINISTRA E DESTRA OROGRAFICA DEL PONTE SUL TORRENTE RUSECCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.545,59 |
,00 |
01168510251 - ECATES ITALIA SRL |
| Z843435957 |
02/12/2021 |
11/02/2022 |
2021 |
FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP6 ATTREZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.438,00 |
27.438,00 |
00793260258 - SCHENA LINO & C. SNC di Schena Bruno e Marco |
| Z033446C66 |
07/12/2021 |
07/07/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2022?2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO MTR-2 DI ARERA ? AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). CIG: Z033446C66 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
2.400,00 |
01190430262 - KIBERNETES S.R.L. |
| Z94339C499 |
26/10/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
Lavori di ripristino delle condizioni di accessiblità della strada silvopastorale Fisterna - Pian de Jaluco. Posa di una nuova condotta dell'acquedotto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.349,50 |
3.349,50 |
00971870258 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. |
| Z6A3392C17 |
08/06/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato ? Bando E - Erogazione contributo HOFER Paola rif. ID domanda 10228914 - SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.346,20 |
5.346,20 |
| ZAA3392BB1 |
08/06/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato ? Bando E - Erogazione contributo COLETTI Giuseppe rif. ID domanda 10228683 - ACCONTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,20 |
4.550,20 |
| Z14325A312 |
25/03/2021 |
21/06/2021 |
2021 |
Decreto Commissariale n. 748 del 07 maggio 2021 Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Erogazione contributo HOFER Manuela rif. codice domanda 10219069 - acconto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.051,06 |
34.051,06 |
| Z25325A2C0 |
04/03/2021 |
26/06/2021 |
2021 |
Decreto Commissariale n. 748 del 07 maggio 2021 Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Erogazione contributo DE DONA' Alessandro rif. codice domanda 10229670 ? saldo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,00 |
1.436,00 |
| Z65325A25A |
04/03/2021 |
24/06/2021 |
2021 |
Decreto Commissariale n. 748 del 07 maggio 2021 Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Erogazione contributo ZANDONELLA Gastone rif. codice domanda 10229744 ? saldo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.452,12 |
1.452,12 |
| Z3E34533A6 |
10/12/2021 |
14/03/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSCURI DELL'IMMOBILE "EX CASA SERAFINI" AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
DRNNTN76M12D530V - ADR RESTAURI DI ANTONIO DA RONCH |
| ZB33446CC6 |
17/12/2021 |
01/06/2000 |
2021 |
SOSTITUZIONE ARMADIO RACK PER LA RETE DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
22.022.022,00 |
PDCPQL63B01H294N - ELETTRICADORE DI PEDICINO/PASQUALE |
| Z383446CF5 |
17/12/2021 |
|
2021 |
PACCHI ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,00 |
,00 |
00064180250 - COOPERATIVA DI SAN VITO - SOC. COOP. |
| ZEF3446D42 |
14/12/2021 |
04/02/2022 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.342,00 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| Z7E348600F |
22/12/2021 |
|
2021 |
FORNITURA BENI ALIMENTARI - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.299,66 |
,00 |
01261500258 - ALIMENTARI DA CLAUDIA DI SORAVIA ALBERTO |
| Z79349170A |
23/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDA DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,00 |
1.310,00 |
GLZSDR69S01G642B - ZIMMEREI DI GALEAZZI SANDRO |
| Z9E3462249 |
23/12/2021 |
10/06/2022 |
2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 per la fornitura di n. 2 lapidi per loculi per il cimitero di Valle di Cadore. CIG: Z9E3462249 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.957,00 |
2.957,00 |
01191930252 - MARMI CADORE DI CAPUANO RONNI |
| ZAB348A8FA |
22/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO DA PRESENTARSI NELL'AMBITO PATTO TERRITORIALE DEL CENTRO CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
00913690251 - GIACCHETTI P.I. ALESSIO |
| ZEA34BB0D7 |
12/01/2022 |
|
2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO1 E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE DI CADORE DI CUI ALLA LEGGE 24/06/2009 N. 77 - O.C.D.P.C. 780/2021 ? D.G.R. N. 939 DEL 13.07.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.900,00 |
,00 |
01251870257 - VERTICALGEO STPRL |
| Z38320E330 |
09/06/2021 |
|
2021 |
Attivita' di modellazione geofisica sperimentale della dorsale della Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo e dell'abitato prospiciente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
00055590327 - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA APPLICATA |
| Z7E3498051 |
24/12/2021 |
11/02/2022 |
2021 |
Sostituzione pompa idrostatico dell'autocarro pala gommata e sistemazione danno lama da neve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,59 |
569,59 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| ZC63497F22 |
24/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
Acquisto ghiaino per la manutenzione delle strade e marciapiedi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| Z6E34DB285 |
19/01/2022 |
11/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA E RESILIENZA (PNRR) INTERVENTO 2.1 "ATTRATTIVITA'' DEI BORGHI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02072890284 - CESCOT VENETO |
| Z6A34ED890 |
27/01/2022 |
08/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOFOREST SRL DI DOMEGGE DI CADORE (BL) PER FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DI SICUREZZA E MATERIALE DI CONSUMO PER I DECESPUGLIATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,00 |
757,00 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| ZB434EADC2 |
31/12/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI STRADALI IN GENERE DALLA DITTA DI MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
714,82 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| Z4034F2F4A |
02/02/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" IN VERSIONE DIGITALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,30 |
192,30 |
11476541005 - CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. |
| Z3D350ADD8 |
02/02/2022 |
07/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLE ALPI" IN VERSIONE DIGITALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
288,46 |
06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L. |
| Z4D2FD4D9A |
17/12/2020 |
10/02/2022 |
2022 |
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI FRANOSI E VALANGHIVI PRESSO FRAZIONE VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
01007200254 - C.L.I.O.S. GEOMECHANICAL SYSTEM SRL |
| ZE334860CF |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.157,00 |
8.719,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| ZC13486464 |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.700,00 |
5.900,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z8934865F7 |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.355,00 |
785,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z7D34866A7 |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.372,00 |
1.124,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z7734866FF |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.240,00 |
1.080,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| ZD03486774 |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
2.600,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| ZEB34867DE |
22/12/2021 |
12/01/2022 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.178,85 |
3.392,95 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z28348664B |
22/12/2021 |
31/12/2023 |
2022 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. CIG. ZE334860CF, ZC13486464, Z8934865F7, Z28348664B, Z7D34866A7, Z7734866FF, ZD03486774, ZEB34867DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.217,00 |
4.047,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z5D3542EC6 |
18/02/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ? MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.400,00 |
5.783,30 |
MRTGLI50R17G224Y - MURATORI/GIULIO |
| Z0A354BA2E |
21/02/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME A SECCO A LATO STRADA VIA VALLESINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,63 |
1.181,63 |
DLCKNY78B19A757H - DAL CANALE/KENNY |
| Z9F34D6390 |
19/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
ACQUSITO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE T 1000- IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| Z6434DAAEC |
18/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
SERVIZIO TAMPONI COVID-19 AI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
00873400253 - FARMACIA TIZIANO SNC |
| Z4D35062BD |
02/02/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,50 |
933,50 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z0334D63AD |
19/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER MACCHINA AFFRANCATRICE T 1000- IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,00 |
266,00 |
01846520300 - MTE ELETTRONICA S.R.L. |
| ZAE354FFE0 |
22/02/2022 |
01/07/2022 |
2022 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE PERIODO 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.887,42 |
430,82 |
01059440469 - VIANOVA SPA |
| ZE934E2703 |
20/01/2022 |
25/02/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DELLE TIMBRATURE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IN SEGUITO ALLA SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'UFFICIO FINANZIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01864040306 - EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C. |
| ZEA3560A11 |
23/02/2022 |
08/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
179,54 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| Z6234D63CA |
18/01/2022 |
04/03/2022 |
2022 |
SOPRALLUOGO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA O. M. OLIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
03412740171 - ID&A SRL |
| ZA33574640 |
03/03/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO RICAMBI E SPAZZOLA LATERALE PER LA BENNA SPAZZATRICE MODELLO MANTA 1800 MM ? MARCA UEMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,24 |
971,24 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| Z3E351BAC3 |
07/02/2022 |
|
2022 |
Servizio di riparazione e manutenzione automezzi e attrezzature comunali anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.326,11 |
00714550258 - AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC |
| Z83354E2A3 |
21/02/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PARAMETRI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI DEL PNRR E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DELLE DOMANDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.514,00 |
,00 |
02663180905 - ALBATROS SRLS |
| ZD035765FD |
28/02/2022 |
07/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
28,57 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
| Z283575FED |
07/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO PATCHSYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
LPUNLW89A65Z127K - COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA |
| ZEC35766AC |
04/03/2022 |
|
2022 |
CURE MEDICHE MINORE C.M.D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
01931080277 - NOVADENT SRL |
| Z0E357E22F |
08/03/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI UNA NUOVA RINGHIERA IN FERRO A PROTEZIONE DEL TRATTO DELLA PISTA CICLABILE E RIPARAZIONE RINGHIERA PIAZZALE EX STAZIONE VENAS DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.734,65 |
4.734,65 |
01235050257 - DE GIRARDI SNC DI DE GIRARDI GIANFRANCO & FIGLI |
| Z5D35047AD |
07/03/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DELLA LICENZA DI UN SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: Z5D35047AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBF357ABEC |
14/03/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA DELL'IMMOBILE POLIVALENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.840,00 |
8.840,00 |
GLZSDR69S01G642B - ZIMMEREI DI GALEAZZI SANDRO |
| Z8F3588660 |
09/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE FRESA DA NEVE HONDA 1590 E MOTOSEGA STIHL MS 200T |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,84 |
636,84 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| ZB6359BEDF |
16/03/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER IL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE DEL MUNICIPIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
PDCPQL63B01H294N - ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO |
| ZD8357381A |
01/04/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO E VERIFICA SOSPETTA PERDITA DI GAS IMMOBILE COMUNALE PAVEON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.870,00 |
3.870,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| Z8635F562A |
12/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO CALCESTRUZZO STRUTTURALE FIBRATO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,95 |
403,95 |
00299550285 - F.LLI BELTRAME SPA |
| Z0A34CFBAC |
18/01/2022 |
|
2022 |
Fornitura carburante per l'autoparco comunale mediante Fuel Card |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.999,00 |
8.287,65 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
| ZC735FFEAD |
02/05/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E MATERIALE DI CONSUMO PER IL RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ECONOMIA DIRETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,26 |
2.033,36 |
01063420259 - TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC |
| Z4535E546E |
12/04/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICA SANVITESE S.N.C. DI BRUGIOLO NATALE & C." PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARCO DEL 25 APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. |
| Z7C36781C0 |
20/05/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STIMA DEI VALORI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE "EREDITA' CHIAMULERA EGIDIO E ANNA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
GCCLSS74T06G642N - GIACCHETTI ALESSIO - STUDIO TECNICO |
| Z2D367F0D2 |
20/05/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ E PATRIMONIO ? LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.544,85 |
,00 |
ZNLMRM84S67G642E - ZANELLA/MIRIAM |
| ZF23638583 |
02/05/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,99 |
767,99 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z1B36A259F |
31/05/2022 |
12/08/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DISSESTATA IN VIA ROMANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.270,17 |
20.270,17 |
00060010253 - F.LLI DE PRA S.P.A. |
| Z0C36A0CFD |
06/06/2022 |
11/08/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DI BAR RISTORO PRESSO L'EDIFICIO POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.192,90 |
803,40 |
00243320256 - ASS. TEC ATTREZZATURE ALBERGHIERE SRL |
| Z3536A9D62 |
03/06/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELLE PLAFONIERE E FARETTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL BAR/RISTORO DELL'EDIFICIO POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,15 |
389,15 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| Z3C34CD62A |
|
|
2022 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI PREZZO FISSO DAL 01.04.2022 AL 31.03.2023 CIG QUADRO 8332111383 - CIG DERIVATO Z3C34CD62A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.150,00 |
,00 |
01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA |
| ZF536A004B |
27/06/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.862,50 |
3.862,50 |
MLZFNC66P12D086G - MILIZIA/FRANCO |
| Z3036FA655 |
29/06/2022 |
12/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CADORE DI DE BETTIN EMILIO & C. SNC DI PIEVE DI CADORE (BL) PER RIPARAZIONE RADIATORE ARIA CONDIZIONATA DELL'AUTOVETTURA SUBARU FORESTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
00659190250 - OFFICINA CADORE DI DE BETTIN EMILIO & C. S.N.C. |
| Z2936C178D |
10/06/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SFALCIO ERBA E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,00 |
388,00 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| ZF73734496 |
01/05/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,00 |
962,00 |
01236930259 - MONICO IMPIANTI SRL |
| ZEF37367B0 |
21/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 E/O 3 PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
,00 |
01251870257 - VERTICALGEO STPRL |
| Z2037367C8 |
21/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' VAS PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
01179130255 - PLANWORK DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIA GRAZIA |
| Z1537367C2 |
21/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE VINCA PER LA REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
04406410243 - LANDES SRL DI GRANDELE DOTT. FORESTALE MARCO |
| Z5A37367BA |
21/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA "VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA" PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
NDRGPR72R28D530V - ANDREELLA/GASPARE |
| Z4D373E4AA |
22/07/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA TETTOIA ANNESSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
PCCRRT64E09G224V - PICCINATO/ING. ROBERTO |
| ZF534CAAE2 |
13/01/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
SERVIZI DI TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
72,51 |
02517580920 - WIND TRE S.P.A. |
| Z3134CAB00 |
13/01/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
SERVIZI DI TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
755,89 |
00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
| Z7E34CAB2A |
13/01/2022 |
08/07/2022 |
2022 |
SERVIZI DI TELEFONIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
549,60 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| Z1334D6411 |
26/01/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BIGI DA VIA' DI PUOS D'ALPAGO PER GLI ADEMPIMENTI 2022 RELATIVI ALLA REDAZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP, DEL MODELLO 770/2020 E DELLE CU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,98 |
822,98 |
DVALNE70S47A944S - STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' |
| Z76373F0B2 |
22/07/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,76 |
12,76 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| 9342229B3F |
27/07/2022 |
|
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI ARREDO URBANO DETERIORATO E VETUSTO IN VIA CHIEMIS PRESSO L'AREA SOSTA CAMPER A VALLE DI CADORE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 CUP G67H22001920001 CIG 9342229B3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
01180920256 - VALPE AMBIENTE SRL |
| ZB4367B22E |
04/06/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VENAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,30 |
723,30 |
00203930250 - ALPAFLOR S.S.A. DI BORTOLUZZI RANIERO & STEFANO |
| Z2537537E9 |
28/07/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE ANNUALE PER LA GIORNATA DEL DISPERSO DI BATTAJA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,39 |
126,39 |
02078290281 - MEDIAGRAF SPA |
| ZB033F30A5 |
29/12/2021 |
02/08/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE TESTI E CONTENUTI PANNELLO SUL PONTE DI RUALAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
GLZGNI86E09G642M - GALEAZZI/GIAN |
| ZD83744FBE |
05/08/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO SEGNALI STRADALI VERTICALI, PANNELLI INTEGRATIVI CON SOSTEGNI E DIME (SAGOME) PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.581,20 |
2.581,20 |
04224200289 - PADANA SRL UNIPERSONALE |
| ZF837346D1 |
04/08/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE A MONTE DELLA STRADA PER COSTAPIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
00974880254 - STUDIO ASSOCIATO CARGNEL GEOLOGIA & INGEGNERIA |
| ZCA373C3AF |
10/06/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
PULIZIE STRAORDINARIE MUNICIPIO A SEGUITO DI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
615,00 |
01061930259 - CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 935767775 |
|
|
2022 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ E PATRIMONIO ? LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CUP: G67H22001440003 ? CIG: 9357677758 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122.178,75 |
,00 |
04588680266 - F.LLI ROMOR SRL |
| 9402953A47 |
14/09/2022 |
|
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO SEDE DEL MUNICIPIO CON SOSTITUZIONE CALDAIA E RIFACIMENTO IMPIANTI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLALEGGE 120/2020 CUP G66I22000030006 ?CIG: 9402953A47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.167,38 |
,00 |
DLFLGN69P13G642F - ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO |
| ZDC35C7C58 |
28/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
RINNOVO ANNUALE CANONI SERVIZI WEB - HOSTING AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z98369E835 |
20/05/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
SERVIZI INFORMATICI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| Z1035E54DA |
20/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CMPSFN71P07M089O - ESSEBI DESIGN DI CAMPI STEFANO |
| Z7A373D361 |
23/06/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
LAVAGGIO LENZUOLA AD USO MILITARI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00188040257 - LAVASECCO MODERNA DI LICINIO DONATELLA & C. SNC |
| ZF2378D0EB |
26/08/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.243,19 |
1.243,19 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| ZF13798EDC |
26/08/2022 |
01/09/2022 |
2022 |
SPEDIZIONI POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE BL 549973 IN DOTAZIONE AL COMUNE E LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRO CONTRATTUALE N. 30027022-003 PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
2.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF |
| Z8837E2F66 |
24/09/2022 |
|
2022 |
PULIZIE STRAORDINARIE MUNICIPIO A SEGUITO DI ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
,00 |
01061930259 - CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. |
| Z9E37EC866 |
26/09/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILE SITO IN VIA ROMANA 43 VALLE DI CADORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
00946520251 - DOLOMITI PULIZIE SNC |
| Z3437E2486 |
29/09/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO A FAVORE SOCIETA' DITTA PASSUELLO FRATELLI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE COMUNALE EDIFICIO POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
00065030256 - PASSUELLO F.LLI S.R.L. |
| Z4837A0120 |
14/09/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CALCESTRUZZO MALTA E FERRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,86 |
387,96 |
00299550285 - F.LLI BELTRAME SPA |
| ZC7382DBE2 |
21/10/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
FORNITURA DI SALE DA DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.448,00 |
4.448,00 |
DLLNTN65H27Z110P - DALLE PASQUALINE ANTONIO |
| Z933836BB9 |
19/10/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DELL'AREA TECNICA CIG Z933836BB9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |
| ZA738388A5 |
17/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
FORNITURA MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE ANNUALE DEL 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,25 |
118,25 |
02078290281 - MEDIAGRAF SPA |
| Z7E37F87CA |
02/05/2022 |
29/11/2022 |
2022 |
FORNITURA DI LAMPADINE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENOVA GIUSEPPE SNC DI L. & A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,81 |
127,81 |
00534860259 - GENOVA GIUSEPPE DI GENOVA & C. SNC |
| ZF72F24A77 |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA N. 320/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.550,00 |
15.550,00 |
DCLLSN81T57H786W - AVV. ALESSANDRA/DA COL |
| Z0F384E5E7 |
07/11/2022 |
09/02/2023 |
2022 |
FORNITURA DI UNA COPPIA DI CATENE CON ANELLI ROMPIGHIACCIO E DOPPIO ROMBO PER IL TRATTORE TARGATO AHF576 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01241630258 - COLLAVO SRL |
| Z22384784F |
16/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TRIENNALE 2023-2024-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,00 |
,00 |
01071660250 - AREMA SRL |
| ZED383A06A |
19/10/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
RACCOGLITORI E FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE PER L'ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z9F3780333 |
19/08/2022 |
15/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 18 SETTEMBRE. 1 E 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00959300252 - ANGOLO VERDE S.N.C. |
| Z8738388D8 |
28/10/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MANIFESTI PER L'ANNUALE FIERA DI SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. |
| Z1838CD0FF |
30/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
6.380,00 |
01851520245 - ECO GREEN SRL |
| 951914354E |
30/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.000,00 |
37.290,00 |
01102060256 - MARINELLO LEGNA DI MARINELLO VANNI |
| Z3839091A8 |
19/12/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI GHIAINO ANTISDRUCCIOLO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E PERCORSI PEDONONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
510,00 |
00078440252 - IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. |
| 9534720BD8 |
|
|
2022 |
APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI PRIMI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRODUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA "C.E.R. VALLE DI CADORE (BL)", CON L'EROGAZIONE ANCHE DEI SERVIZI CONSEGUENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA COMUNITÀ ENERGETICAAI SENSI DELLA NORMATIVA DEL SETTORE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: G62C220000630009 - CIG: 9534720BD8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.855,00 |
,00 |
04803580267 - REGALGRID EUROPE SRL |
| Z4438F8743 |
15/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2° TAGLIANDO DELLA PALA GOMMATA CATERPILLAR MOD. 906M/8 TARGATA AKR985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,20 |
1.262,20 |
00621250257 - O.S.M.I. SNC DI MANFROI GIUSEPPE & C. |
| ZCC395AF41 |
30/12/2022 |
22/02/2023 |
2022 |
Affidamento incarico riparazione decespugliatori e turbina da neve Honda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,98 |
555,98 |
01173300250 - TECNOFOREST S.R.L. |
| Z2C3967B35 |
05/01/2023 |
|
2023 |
Noleggio scuolabus Iveco Happy targato FY091VT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01052200258 - DOLOMITI TRAVELS AND SERVICES SAS DI SCARTON ALESSIO & C. |
| Z913956581 |
16/11/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOCARRO UNIMOG TARGA GF506VP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,27 |
653,27 |
00855070264 - CARRARO SPA |
| Z0E3822B8A |
13/10/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SILVO-PASTORALE FISTERNA - PIAN DE JALUCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00805750254 - CIOTTI LUIGI |
| Z4536B4E42 |
10/06/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN CORRISPONDENZA DELLA CHIESA DI SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
00241310259 - ROCCON ING. GIORGIO |
| Z55369DC08 |
30/05/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
O.C.D.P.C. 558/2018 INTERVENTI D'EMERGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIRONI DAL 28 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 - O.C. N. 10/2019 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PRIVATO - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. H.M. RIF. CODICE DOMANDA 10219069 - SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.781,46 |
9.781,46 |
| Z0F369DBCB |
30/05/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
O.C.D.P.C. 558/2018 INTERVENTI D'EMERGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIRONI DAL 28 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 - O.C. N. 10/2019 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PRIVATO - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. C.E. RIF. CODICE DOMANDA 10220767 - SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.450,96 |
36.450,96 |
| Z4039B5CD0 |
06/02/2023 |
21/02/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO PATCHSYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
12105290964 - COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA |
| ZB539EDC24 |
23/02/2023 |
07/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI NERI PER LA RACCOLA INDIFFERENZIATA DELLA NETTEZZA URBANA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP CIG ZB539EDC24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
08455841216 - ZAC PLAST SRL |
| Z5A3A1FE26 |
27/02/2023 |
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALCESTRUZZO STRUTTURALE FIBRATO E CEMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI IN GENERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,38 |
,00 |
00299550285 - F.LLI BELTRAME SPA |
| Z2C3A8CDC5 |
27/03/2023 |
|
2023 |
REGOLAZIONE PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,78 |
,00 |
03858060274 - INTERMEDIA I.B. SRL |
| Z3D3A9D91E |
31/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento diretto art. 36 C. 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 tramite MePA per la fornitura di licenze antivirus ? CIG: Z3D3A9D91E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,64 |
,00 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| Z333AE15C3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO" E IL "CORRIERE DELLE ALPI" IN VERSIONE DIGITALE. CIG: Z333AE15C3 e Z3E3AE15C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,90 |
,00 |
11476541005 - CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. |
| Z3E3AE15C9 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO" E IL "CORRIERE DELLE ALPI" IN VERSIONE DIGITALE. CIG: Z333AE15C3 e Z3E3AE15C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,46 |
,00 |
06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L. |
| Z683AEE147 |
27/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA FIORERIA VALBOITE DI UNA CORONA FUNEBRE PER LE ESEQUIE DELL'ASSESSORE MARANGON GIANFRANCO. CIG: Z683AEE147 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,94 |
,00 |
FRNLNE68S50A266W - FIORERIA VALBOITE DI FRANZIN ELENA |
| ZE13AF2049 |
27/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
Affidamento diretto art. 36 C. 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 tramite MePA per la fornitura di assistenza e materiale informatico? CIG: ZE13AF2049 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,53 |
,00 |
01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL |
| Z713ABB4EF |
|
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2023 ? CIG: Z713ABB4EF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
,00 |
00947150256 - NETECH S.R.L. |
| Z9E3B120A9 |
09/05/2023 |
09/06/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "La Formazione di Paweb: Le Assunzioni" CIG: Z9E3B120A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
,00 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
| Z733B2DFEE |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO DALL'ANNO 2015 AL 2021 E ATTI DI STATO CIVILE DALL'ANNO 2019 ALL'ANNO 2022 DA PARTE DELLA DITTA MYO S.p.A. CIG: Z733B2DFEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,08 |
,00 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z8E3B3C0DF |
19/05/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO PIANTINE ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,80 |
,00 |
00203930250 - Alpaflor di Bortoluzzi Raniero & Stefano |
| Z303B661A1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE BL 549973 IN DOTAZIONE AL COMUNE E LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA AD INTEGRAZIONE DEL CONTO CONTRATTUALE N. 30027022-003 PER L'ANNO 2023. CIG: Z303B661A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF |
| ZF03B89A16 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA ARTINDA SRL DI UNA TARGA DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNOR FRANCO OLIVERI. CIG: ZF03B89A16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
,00 |
00234930253 - ARTINDA S.R.L. |
| ZAB3B9DABB |
|
|
2023 |
Affidamento incarico professionale per pubblicazione e deposito testamento olografo Notaio Avv. O. Ruggiero - CIG ZAB3B9DABB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
889,80 |
,00 |
RLNRGR61A01F912H - NOTAIO ORLANDO/RUGGIERO |
| ZCB3BB1C20 |
|
|
2023 |
RINNOVO ANNUALE CANONI SERVIZI WEB ? HOSTING AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2023 DALLA DITTA SCP S.R.L. TRAMITE MEPA. CIG: ZCB3BB1C20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
,00 |
00524890258 - SCP SRL |
| Z8C3BA17FD |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,83 |
,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| ZB23BCE330 |
|
|
2023 |
IMPEGNO A FAVORE SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ROMANA N. 1. CIG: ZB23BCE330 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
491,80 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZB13BE9B26 |
|
|
2023 |
Affidamento diretto ex art. 50 del d.lgs. 36/2023 tramite MePA alla ditta Boxxapps s.r.l. del servizio "X-GDPR" per la redazione del registro delle attività di trattamento dell'Ente per il triennio 2023-2025 CIG: ZB13BE9B26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
,00 |
04155080270 - BOXXAPPS SRL |
| Z5E3B21823 |
|
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA. CIG: Z5E3B21823 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
,00 |
00904440252 - ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE |
| ZB33BFC1D4 |
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2023 |
SERVIZIO INTEGRATO DI TELECOMUNICAZIONE PER MUNICIPIO, UFFICIO TURISTICO E SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE. PERIODO 2023/2024 - CIG: ZB33BFC1D4 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.148,39 |
,00 |
01059440469 - VIANOVA SPA |
| Z573C3AE86 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 17 SETTEMBRE, 1 E 4 NOVEMBRE - DALLA SOCIETA' ANGOLO VERDE SNC DI PIEVE DI CADORE ? CIG: Z573C3AE86 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
00959300252 - ANGOLO VERDE S.N.C. |
| Z0B3C35F36 |
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2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRE CI S.R.L. DEL SERVIZIO DI CENTRALINO IN CLOUD PER UFFICI COMUNALI PER 12 MESI. CIG: Z0B3C35F36. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| Z1D3C35F29 |
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2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRE CI S.R.L. DELLA FORNITURA DI TELEFONI, SWITCH POE PER SEDI COMUNALI CIG: Z1D3C35F29 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.605,00 |
,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZAC3C40FF3 |
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2023 |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ROMANA N. 1. IMPEGNO A FAVORE SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI. CIG: ZAC3C40FF3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
901,64 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZA43C32F3A |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZA43C32F3A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,00 |
,00 |
01071660250 - AREMA SRL |
| Z1A3C439FA |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z1A3C439FA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.661,00 |
,00 |
01054300254 - TERMOIDRAULICA BETTIOL DIEGO |
| Z433C56A30 |
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2023 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 3, CIG 9375804638 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI 12 MESI. ? CIG DERIVATO: Z433C56A30 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.108,80 |
,00 |
05066690156 - PELLEGRINI S.P.A |
| ZB63C5B744 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICA SANVITESE S.N.C. DI BRUGIOLO NATALE & C." PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARTINO DEL 5 NOVEMBRE. CIG: ZB63C5B744 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
,00 |
00734000250 - GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. |
| Z693C9FF44 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI PER RICHIESTA FERIE ? PERMESSI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE ? CIG: Z693C9FF44 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
,00 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z203CA9C1 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE ANNO 2024.CIG: Z203CA9C13 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| Z993CB994B |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER L'AMBULATORIO MEDICO DI VALLE DI CADORE ? CIG: Z993CB994B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,70 |
,00 |
BRBLNZ75P18G642S - DIGITAL PIU' DI BARBIERO LORENZO |
| A01BAF8D73 |
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2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA NR. 7442929 PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PA DIGITALE 2026 NEXT GENERATION EU PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" ? FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELL LISTE ELETTORALI - CUP: G61F23000980001 - CIG: A01BAF8D73 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
| ZBE3D69572 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATERING PER FESTA OVER 65 ? CIG: ZBE3D69572 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,00 |
,00 |
03104980309 - A.F. 851 SRL |
| Z7B3D69509 |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "Appalti sotto l'albero- VI edizione" CIG: Z7B3D69509 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
03440481202 - APPALTIAMO S.R.L. |
| ZCD3D69591 |
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2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STYLGRAFIX-ITALIANA SPA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER IL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZCD3D69591 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,18 |
,00 |
03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
| Z583D6946D |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA INTESTATA DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE ? CIG: Z583D6946D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
,00 |
03222970406 - MYO S.P.A |
| Z953D7902E |
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2023 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MODBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025. SERVIZIO DI ETICHETTATURA ESERCIZIO 2025 ? AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. TRAMITE MEPA ? RIFERIMENTO O.D.A. N. 7522366. CIG: Z953D7902E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
null - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI G.I.E.S. S.R.L |
| Z143DA1CB8 |
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2023 |
FORNITURA LICENZA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI VIDEOCONFERENZA ZOOM PRO. CIG: Z143DA1CB8 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
165,00 |
,00 |
03320340924 - DGS ITALIA SRL |
| ZE43DA9F4C |
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2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE ECCEDENTI I QUANTITATIVI ANNUALI INCLUSI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH 2000A e RICOH 3000A IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZE43DA9F4C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,08 |
,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| ZD43D4B60B |
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2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL DI ALPAGO (BL) PER SERVIZIO DI PREREVISIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO ? 50 C13 TARGATO FY091VY - CIG: ZD43D4B60B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.976,17 |
,00 |
00068340256 - OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL |
| ZD43E0B8CB |
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2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRE CI S.R.L. DEL SERVIZIO DI CENTRALINO IN CLOUD PER UFFICI COMUNALI. FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO E SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO DI CORTESIA CIG: ZD43E0B8CB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,40 |
,00 |
00647350255 - TRE CI S.R.L. |
| B063C9F470 |
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2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15BIS - LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI PREZZO VARIABILE 12 MESI DAL 01.04.2024 AL 31.03.2025 CIG QUADRO 9677247CD8 - CIG DERIVATO B063C9F470 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.434,43 |
,00 |
01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA |
| B073CD530 |
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2024 |
SERVIZIO INTEGRATO DI TELECOMUNICAZIONE PER EDIFICI COMUNALI DIVERSI PER 12 MESI - CIG: B073CD5305 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.636,00 |
,00 |
01059440469 - VIANOVA SPA |
| B077D08980 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE CIG B077D08980F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,50 |
,00 |
00068340256 - OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL |
| B0C9D7383F |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA L'ESECUZIONE DI OPERE DI LATTONERIA COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE SULL'EDIFICIO POLIVALENTE COMUNALE IN VIA O.M.OLIVO CIG B0C9D7383F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
GLZSDR69S01G642B - ZIMMEREI DI GALEAZZI SANDRO |
| B0C9A63147 |
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2024 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per lavori di manutenzione ordinaria. Determina a contrarre. CIG: B0C9A63147 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
01025330257 - RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C. |