| Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
| ZDB07AB27F |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN OUTSOURCING A SISTEMI PC E PERIFERICHE - ASSISTENZA DI BASE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.473,91 |
02074130176 - GVT INFORMATICA SRL |
| Z5507E05B4 |
24/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.039,35 |
4.039,35 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| Z9E07CD3DD |
18/12/2012 |
31/12/2015 |
2012 |
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.985,12 |
867,97 |
03533961003 - SINTESI SPA (IN RTI) |
| Z98034AE23 |
01/01/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,73 |
2.272,73 |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
03155000981 - ANTICA TRATTORIA SRL |
02284270986 - BAR I PORTICI di IENCO SNC |
RVNLRA69M71Z129J - RISTORANTE PIZZERIA AL FUOCO di ROVINARU LAURA |
03588030175 - SARCA CATERING |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
03354010989 - TOMMY'S BAR |
02563180989 - LOCANDA MILLE LIRE SRL |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
| ZCC07B8E00 |
13/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E SERVO SCALA COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,65 |
1.425,65 |
03129460170 - MIE ASCENSORI SRL |
| Z3407B0AD4 |
12/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
APPALTO RELATIVO ALLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.787,85 |
4.787,85 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z2E07BEEA4 |
14/12/2012 |
31/03/2013 |
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.P. SYSTEMS DELLA FORNITURA DI SOFTWARE HYPERSIC.PORTALCONTABILITÀ, CERTIFICATO DIGITALE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE ED AVVIO DI PROCEDURE E-GOV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.299,58 |
1.299,58 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z3107A6452 |
12/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,98 |
1.628,98 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z30077F479 |
30/11/2012 |
01/05/2013 |
2012 |
RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE DA LOC.FLINODI GARDONE V.T. A CAREGNO DIMARCHENO TRA IL COMUNE DI GARDONE V.T. E L'AZIENDA AGRICOLA FALETTI LUDOVICO STAGIONE INVERNALE 201272013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
FLTLVC63M05B157D - AGRITURISMO LA VALLE DI FALETTI LODOVICO |
| ZAA07C9372 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2012 |
FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET , HOSTING ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA CON CONNESSIONE HDSL TRA LA SEDE COMUNALE E VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.260,60 |
9.260,60 |
11717020157 - INTRED SPA |
| Z6307CD59C |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A. P. SYSTEMS DEL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED AL PERSONALE SU APPLICATIVI DI LORO PRODUZIONE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.885,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z5B07A7681 |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
SERVIZIO RESIDENZIALE CITT. COD. 44 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,81 |
991,81 |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
| Z8D07A7837 |
01/01/2013 |
31/08/2013 |
2012 |
proseguimento inserimento cittadino n. 44 Istituto Ospedaliero di Sospiro anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.780,00 |
25.025,00 |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
| Z9A084C63D |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
Frequenza memorial dott. Felice Saleri anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.553,08 |
23.553,08 |
01920880174 - C.V.L. |
| Z1907A5602 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2012 |
FORNITURA LINEA ADSL SCUOLE PRIMARIE SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.278,00 |
16.278,00 |
11717020157 - INTRED telecomunicazioni S.p.A. Brescia |
| Z1307C6CB5 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
CONTRIBUTO RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
5.136,32 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| Z3F07C6BD2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
CONTRIBUTO RETTE RSA P.BERETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
10.385,16 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| ZB907C6B5E |
01/01/2013 |
31/07/2013 |
2012 |
CONTRIBUTO RETTE ASILI NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.688,02 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
03180410981 - GRUPPO EVA |
92014240177 - LA CICOGNA BALLERINA |
| ZC307C944D |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2012 |
COMUNITA' MINORI CITTADINE COD. 94 fino al 30/06/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.313,00 |
31.313,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z9007D2F32 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2012 |
PROGETTO AFFIDO MINORI COD. 91 1° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z6007D73A3 |
21/12/2013 |
15/03/2013 |
2012 |
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ESPOSITIVO PER LA MOSTRA ITINERANTE "FONDO GIAN BATTISTA BERTELLI" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.000,00 |
6.000,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z2C07C94C8 |
01/01/2013 |
25/08/2013 |
2012 |
COMUNITA' MINORI CITTADINA COD. 56 FINO AL 25/08/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.110,00 |
2.730,00 |
95184490167 - AGATHA' ONLUS |
| ZB807EA2CA |
22/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
INCARICO PER REDAZIONE ARTICOLI ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
FSTCRL67D61B157U - CARLA FAUSTI |
TRNNDR80H18B157L - ANDREA TRENTI |
SLVLRA53L61E506G - LAURA SALVATORE NOCIVELLI |
| ZAF0799FDF |
07/12/2013 |
10/06/2013 |
2012 |
FORNITURA COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,00 |
411,00 |
01246170177 - TROFEI RONCHI SNC |
| ZB707DE063 |
25/10/2012 |
11/01/2013 |
2012 |
INCARICO LEGALE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
BZZDNC62T13B157F - STUDIO LGALE AVVOCATO DOMENICO BEZZI |
| ZA807D8BF2 |
20/12/2012 |
31/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLE FF.OO NELL'AMBITO DEL PATTO LOCALE SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.131,60 |
7.131,60 |
04585871009 - EUROTECNO |
01121130197 - C2 |
| ZCB07C947F |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2012 |
COMUNITA' MINORI CITTADINE COD. 31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.522,18 |
36.522,18 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z5A07C7028 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2012 |
SERVIZIO TELESOCCORSO 1° SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.652,89 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| ZBA07ED846 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
CONTRIBUTO RSA CITTADINO COD 43 ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.133,50 |
11.048,90 |
03338720174 - FONDAZIONE PAOLA DI ROSA |
| Z8507EDE94 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
frequenza presso istituto neuropsichiatrico cremonesini cittadino cod. 24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.530,86 |
17.530,86 |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
| Z1107EDDB5 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA VILLA SANTA MARIA ANNO 2013 UTENTE COD 30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.896,76 |
16.246,88 |
02144390123 - VILLA SANTA MARIA |
| Z9308643B7 |
29/01/2013 |
15/02/2013 |
2013 |
FORNITURA DI N. 7 PERSONAL COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.130,00 |
4.130,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z42086446F |
29/01/2013 |
12/02/2013 |
2013 |
FORNITURA N. 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICESTD 2013 OLP NL E N. 2 OFFICEPROPLUS 2013 OLP NL GOV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.011,37 |
2.011,37 |
02897010969 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. |
| Z5E092D21D |
13/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
FORNITURA N. 5 HARD DISK PER SERVER HP ML350G6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z0F09FBA92 |
20/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
AGGIORNAMENTO MODALITÀ PUBBLICAZIONE CON VISIBILTÀ IMMEDIATA DELLA STRUTTURA SEZIONALE SU HOMEPAGE DEL SITO ISTITUZIONALE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03584690170 - Visionova Srl |
| Z0E0A52A91 |
11/06/2013 |
28/08/2013 |
2013 |
LICENZA D'USO SOFWARE DEL SERVIZIO DENOMINATO FORNITURA SERVIZIO WEB CONTRATTI PUBBLICI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| Z5C08928D5 |
29/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.000,00 |
30.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| ZF8082C160 |
16/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.041,66 |
5.041,66 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCRL |
| Z4509ADA48 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SESA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO ACI PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE FERMO AMINISTRATIVO VEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.349,40 |
00907501001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| ZF80A81ED4 |
28/05/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA ESECUZIONE FORZATA RISCOSSIONI SANZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
5.000,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| Z300A822C5 |
30/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA GESIONE E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.000,00 |
30.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z700A7BF58 |
15/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA POSTAZIONE FISSA PER RILIEVO ELETTRONICO VELOCITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.732,50 |
8.732,50 |
00553520982 - PROJECT AUTOMATION SPA |
| Z630BC3763 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| ZAB0BF66EF |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AGGIORNAMENTO ANNO 2014 LICENZA D'USO SOFWARE DEL SERVIZIO DENOMINATO FORNITURA SERVIZIO WEB CONTRATTI PUBBLICI ON LINE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| ZCB0C1D169 |
30/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA EDITORIALE PER L'ELIMINAZIONE AUTOMATICA FILES NON PIÙ IN USO SUL SITO INTERNET COMUNALE E PACCHETTO SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA PIATTAFORMA SISTEMA EDITORIALE CANONE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03584690170 - Visionova Srl |
| ZCB0D037F9 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSISTENZA IN OUTSOURCING A SISTEMI PC E PERIFERICHE-ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| ZAB0D03B1D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ISTITUZIONALI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ED AL PERSONALE SU PROCEDURE-ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.489,00 |
18.142,13 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| ZE50B6A19B |
10/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED AL PERSONALE SU APPLICATIVI DI PRODUZIONE DELLA SOCIETA AP.SYSTEMS-ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z0C0AB6831 |
09/07/2013 |
24/07/2013 |
2013 |
FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER NOTTE BIANCA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZE308ABFD6 |
14/02/2013 |
11/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO ON LINE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARE D'APPALTO , CONFORME AL DPR 207/2010 AGGIORNATE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 221/2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,23 |
413,23 |
03181580980 - BOSETTI E GATTI E PARTNERS SRL |
| Z0008E7F52 |
21/02/2013 |
15/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMEMTO DI SABBIA E SALE SU STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.858,68 |
31.858,68 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| ZAB088DC14 |
06/03/2013 |
08/10/2014 |
2013 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABIIIITA COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE . REDAZIONE CRE PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE MALGA LIVIDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.850,00 |
31.850,00 |
ZNLGNN54C31E652D - STUDIO TECNICO ZANELLI GEOM.GIOVANNI |
| Z180913A7B |
12/03/2013 |
23/10/2013 |
2013 |
INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIORGANIZZAZIONE ROTATORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02655910988 - Multiproject Engineering srl |
| Z2C095391E |
22/07/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
OPERE DA FABBRO RELATIVE AI LAVORI DEL TRONCO STRADALE DENOMINATO BRETELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.700,00 |
23.700,00 |
03496940176 - CARPENSER DI DEL BARBA GIANFRANCO & C. SRL |
| Z0B09E258A |
25/07/2013 |
11/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INETRCOMUNALI STRADA N.10 MAGNO_CAREGNO - BARRIERE STRADALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.992,16 |
14.992,16 |
01110750179 - Andreis Segnaletica Stradale srl |
| ZE809E2492 |
05/08/2013 |
16/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI STRDA N. 10 MAGNO CAREGNO OPERE STRADALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.321,20 |
27.321,20 |
03288600178 - BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL |
| ZEC09E58C9 |
08/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
LAVORI DI MNAUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI 2011 MITIGAZIONE DEI RISCHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.986,44 |
27.986,44 |
STZLVI66L08F051I - STAZI LIVIO |
| ZDB0ACCEF3 |
29/07/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
INTERVENTI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA IN VARIANTE ALLA EX SS345 COMPRESO TRA LA VIA DUE GIUGNO E LA LOC.DOLOMITE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.897,10 |
6.897,10 |
GTTNTN63A23D918E - GATTA ANTONIO IMPRESA SCAVI |
| Z3E0B21FAF |
07/08/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE , SPIETRAMENTO AREE VERDI COMNPRESE TRA IL PONTE DOLOMITE E IL PONTE ROMANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.762,90 |
5.762,90 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z440AAB71D |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FREQUENZA CDD e pasti 2° semestre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.094,38 |
32.094,38 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOPSOCIALE ONLUS |
| ZB30816B39 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
frequenza c.d.d.soggetti portaori di handicap e pasti anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.743,00 |
33.743,00 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOPSOCIALE ONLUS |
| Z290805AB7 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' ALLOGGIO EFFATA' CITTADINO COD. 29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.850,00 |
32.850,00 |
03462390166 - RESTART ONLUS |
| ZCD080AF1E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
frequenza C.D.D. fo.b.a.p. anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.827,85 |
8.827,85 |
98012300178 - FOBAP ONLUS |
| Z1D080A104 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
frequenza cittadini cod. 22 e 23 anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z730805044 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
prosecuzione intervento a favore cittadino cod. 46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.950,00 |
10.950,00 |
02050670187 - L'ALTERNATIVA |
| Z3A0816515 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FREQUENZA CSE CITTADINO COD. 68 ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.674,36 |
7.674,36 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOPSOCIALE ONLUS |
| Z96080AFFB |
01/01/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
residenza via 2 giugno 48/a Cooperativa La Rete cittadini cod. 45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.785,69 |
1.785,69 |
03136080177 - LA RETE |
| Z4C0AA2B1A |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
TELESOCCORSO 2^ SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,64 |
1.695,64 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| Z2A089DF73 |
01/02/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE RETTA RSA CITTADINA COD 102 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.445,00 |
2.445,00 |
83001330170 - FONDAZIONE COLTURI Villa dei Pini Onlus |
| ZE70A9FE99 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORI COD 21139 E COD 21140 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z04095D5FF |
01/04/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO MINORI COD 103 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z420A9FE3F |
01/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORI COD 18318 E COD 18666 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.992,76 |
8.992,76 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z5C0B6F060 |
11/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' PER MINORI MINORIE COD. 17301 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.415,04 |
11.415,04 |
03856400167 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO |
| Z180B91F8B |
01/09/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
CONTRIBUTO RETTE ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.945,00 |
9.945,00 |
02320590983 - CENTRO PRIMA INFANZIA ARCOBALENO |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
03180410981 - GRUPPO EVA |
92014240177 - LA CICOGNA BALLERINA |
| Z320BB6DEE |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONTRIBUTO RETTE ASILO NIDO OTT DIC 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| ZA30A9FDEB |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITTADINE COD 15866 E COD 16855 FINO AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.014,54 |
30.014,54 |
01301620173 - MAMRE' |
| ZEA0C2554E |
16/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITTADINA COD 19840 DAL 16/10 AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.974,50 |
6.974,50 |
01301620173 - MAMRE' |
| ZE30A9FD85 |
25/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRONTO INTERVENTO MINORI CITT. COD. 21190 DAL 25/06 AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.727,67 |
18.727,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z5C0A9FC6E |
01/07/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
COMUNITA' MINORI FINO AL 31/10/2013 CITTADINE COD 20439 COD 19840 COD 20778 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.822,49 |
24.822,49 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZD90BBD8B6 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 20439 E FAMIGLIA FINO AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.117,01 |
12.177,01 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z640C4EC43 |
04/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COMUNITA' MINORI L.E. DAL 04/11 AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.746,00 |
5.746,00 |
07657150962 - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS |
| Z9E0B86904 |
13/08/2013 |
27/08/2013 |
2013 |
INSERIMENTO C.E. MAMMA E FIGLIA DAL 13 AL 27/08/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.177,00 |
2.177,00 |
02742340983 - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI |
| ZBD097448D |
02/04/2013 |
25/08/2013 |
2013 |
PROGETTO SEMI AUTONOMIA CITT. COD. 56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.321,82 |
2.321,82 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z1A081CA45 |
07/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
CENTRO PRONTO INTERVENTO MADRE E FIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.521,85 |
22.521,85 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZE308056EC |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO MINORE COD. 14 1° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.810,86 |
1.810,86 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z2B0A9FEE9 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO MINORE COD. 14 2° SEM 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.208,00 |
1.208,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZE40BDB82F |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO GIOVANI PRESSO BIBLIOTECA DAL 15/10 AL 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.810,00 |
2.810,00 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| ZB00CE8536 |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO GIOVANI PRESSO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,08 |
1.923,08 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| ZAF084C022 |
28/01/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
C.A.G. DA GEN A GIU 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.194,50 |
12.194,50 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| ZBB09A1E76 |
17/04/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
PROGETTO HOUSING CITTADINA COD 105 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
03136080177 - LA RETE |
| Z5F0BB6A5F |
02/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
PROGETTO HOUSING CITT. COD 1993 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,51 |
146,51 |
03136080177 - LA RETE |
| Z39084C78C |
02/01/2013 |
01/03/2013 |
2013 |
PROGETTO HOUSING GEN E FEB 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
03136080177 - LA RETE |
| Z3008AB9C0 |
14/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
HOUSING SOCIALE INTERVENTO EDUCATIVO CITTADINA COD. 85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.992,00 |
1.992,00 |
03136080177 - LA RETE |
| ZD60C62F2B |
06/11/2013 |
05/05/2014 |
2013 |
PROGETTO HOUSING CITT. cod 20798 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.718,00 |
3.718,00 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| Z4A090CFDC |
26/02/2013 |
05/03/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| ZF20AA57D8 |
22/07/2013 |
28/10/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA BOLLINI ADESIVI PIANO SOSTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,77 |
14.877,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z2C0BB1BEA |
09/09/2013 |
14/01/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.920,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| ZCC09194AD |
11/04/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN CENTRO DI COTTURA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.750,00 |
33.750,00 |
03436010171 - OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA SRL |
| Z540B5EC5B |
13/09/2013 |
17/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI RISANAMENTO E BONIFICA DEI TORNANTI IN VIA CAREGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,98 |
2.576,98 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z990B88DE8 |
18/09/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
LAVORI URGENTI POSA IN SICUREZZA DELLA RETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
STZLVI66L08F051I - STAZI LIVIO |
| Z8B080317A |
07/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,60 |
556,60 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZA409130AC |
12/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.760,00 |
9.760,00 |
03436010171 - OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA SRL |
| Z93082A23B |
15/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA SERIE DI ETICHETTE CONTENENTI LISTE DEI CANDIDATI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
192,00 |
192,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZA109AAF6D |
26/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO PER VERIFICHE STATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI COTTURA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
504,00 |
00489460980 - ING. RINALDO TORCOLI |
| Z400AB6299 |
09/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
312,60 |
312,60 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z350C9CE70 |
28/11/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO IN BRETELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
MSSGMS69L02B149T - MASSA HIACOMO SERGIO |
| Z020B133E3 |
31/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
2.220,00 |
00360710511 - SPAZIO ARREDO S.R.L. |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZE80B87619 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO STAMPATI STATO CIVILE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,40 |
337,40 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZE40C0FD81 |
15/11/2013 |
31/07/2016 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 15/11/2013 31/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.270,00 |
14.102,00 |
03436010171 - OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA SRL |
| Z430C05597 |
10/11/2013 |
08/02/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.200,50 |
31.670,00 |
00201300985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZFA07F5A47 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
17.559,66 |
03155000981 - ANTICA TRATTORIA SRL |
02284270986 - BAR I PORTICI di IENCO SNC |
02563180989 - LOCANDA MILLE LIRE SRL |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
RVNLRA69M71Z129J - RISTORANTE PIZZERIA AL FUOCO di ROVINARU LAURA |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
03588030175 - SARCA CATERING |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
BSSTMS85M11D918Q - TOMMY'S BAR DI BOSSINI THOMAS |
| Z600D27DF7 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
16.897,28 |
03155000981 - ANTICA TRATTORIA SRL |
02284270986 - BAR I PORTICI di IENCO SNC |
01174800217 - MARKAS SRL |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
ZZIRNT64E30A783F - RISTORANTE PIZZERIA IL GATTO NERO DI IZZO RENATO |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
RVNLRA69M71Z129J - RISTORANTE PIZZERIA AL FUOCO di ROVINARU LAURA |
HMDWDM82L12Z336C - hamid walid mokhtar abdel aziz "Pizzeria Batrice" |
03588030175 - SARCA CATERING |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
| ZED0839DF5 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2012 |
GESTIONE COMPLETA SERVIZIO PAGHE E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALTRI TITOLARI DI COMPENSI ASSIMILATI. BIENNIO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.312,00 |
22.312,00 |
03335590174 - ELLEPISERVICE SRL |
| Z05082EF47 |
01/01/2013 |
03/03/2015 |
2013 |
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI PIANI DI CAREGNO - REALIZZAZIONE PACCHETTI TURISTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.283,00 |
27.283,00 |
02335380982 - TO.BE INCENTIVE & CONVENTION SRL |
| ZBA082F065 |
01/01/2013 |
03/03/2015 |
2013 |
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PIANI DI CAREGNO - REALIZZAZIONE PACCHETTI TURISTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.383,66 |
4.383,66 |
02695310983 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSANTI |
| Z0F0966B0D |
19/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
03210620989 - VISUALCONS SRL |
| Z190A12519 |
23/05/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PRESENTAZIONE DOMANDA V° BANDO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.900,00 |
15.900,00 |
02154380980 - SAEF SRL |
| Z0E0D0B67F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA TROFEI PER INIZIATIVE SPORTIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,50 |
387,50 |
VZZFRC70E02G710Z - VEZZOLI DI VEZZOLI RAG. FEDERICO |
| ZE208F719F |
07/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE DELLE TRE AREE DI VIA ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.999,48 |
,00 |
| Z1C0B26FBE |
12/08/2013 |
08/10/2014 |
2013 |
INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO LEGNO E MURATURA DELLA MALGA LIVIDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,51 |
1.475,51 |
00489460980 - ING. RINALDO TORCOLI |
| Z480B4719A |
24/10/2013 |
15/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E SABBIA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.200,00 |
29.200,00 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z0A0B912F2 |
23/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ATTREZZATO DEI PARCHI DEI GIARDINI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.938,02 |
20.938,02 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| ZC70BA9F03 |
27/09/2013 |
07/05/2014 |
2013 |
INCARICO ESTERNO PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COLLAUDO DI ILLUMINOTECNICA PER IL TRONCO STRADALE DENOMINATO BRETELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
CTTNCN43E10G550N - COTTI INNOCENZO |
| ZAD0B947B4 |
18/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SOLCHI VALLIVI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.127,00 |
8.127,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z190C66FEC |
31/10/2013 |
06/01/2014 |
2013 |
FORNITURA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA ROTATORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,13 |
440,13 |
12883420155 - A2A ENERGIA S.P.A. |
| ZAD0C2061D |
13/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI IMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGROSILVOPASTORALE N.5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.701,06 |
11.701,06 |
02016810984 - RAMBALDINI SCAVI SRL |
| Z120CD6A69 |
16/12/2013 |
01/05/2014 |
2013 |
RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE DA LOCALITA' FLINO DI GARDONE V.T. ANNO 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
FLTLVC63M05B157D - AGRITURISMO LA VALLE DI FALETTI LODOVICO |
| Z000CFB8B4 |
23/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI RIMOZIONE DI DUE TRALICCI IN VIA ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00297630170 - FIMET SPA |
| Z8D0D14494 |
30/12/2013 |
15/03/2014 |
2013 |
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALE 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.778,69 |
2.392,88 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| ZB509CE4AA |
10/05/2013 |
09/11/2013 |
2013 |
POLIZZA INFORTUNI GEOMETRA PRATICANTE L.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZCF0CCDB38 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO CITT COD. 21139 E 21140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.165,00 |
9.165,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z6A0CB223D |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 19840 DAL01/01 al 30/06/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,00 |
8.196,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z7A0CBD60E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 16513 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.057,00 |
24.057,00 |
07657150962 - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS |
| ZB60CBF103 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 17301 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.770,00 |
35.770,00 |
03856400167 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO |
| Z290CBE86C |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
PRONTO INTERVENTO MINORI CITT. COD. 21190 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.793,00 |
27.793,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z370CBD2B4 |
01/01/2014 |
31/08/2014 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 20439 E 21800 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.990,00 |
24.990,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZA80CBF41A |
01/01/2014 |
31/07/2014 |
2013 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 15866 E 16855 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.390,00 |
36.390,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z3D0D29EB1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGETTO AFFIDO A.Z. E A.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.850,00 |
19.850,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| ZE40D097EF |
01/10/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PROGETTO ATTIVITA' DESTINATE AI GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.857,19 |
13.857,19 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| Z570A5938B |
19/05/2013 |
18/05/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZB50CCE4E1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
CDI CONTRIBUTO RETTE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
11.932,55 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| ZA60CCE0D6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RSA P. BERETTA CONTRIBUTO RETTE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.375,16 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| Z0D09F00B9 |
19/05/2013 |
18/11/2013 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI GEOMETRA PRATICANTE D.G. L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z900A64AC5 |
30/06/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PAGAMENTO DIVERSE COPERTURE ASSICURATIVE IN QUIETANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.033,57 |
13.033,57 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZC60CDBD3E |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
FREQUENZA CDD L'AQUILONE 1° SEMETRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.496,50 |
36.496,50 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOPSOCIALE ONLUS |
| ZDA0A6A325 |
30/06/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
CONTRAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE RCT E ALLA RISKS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.818,10 |
38.818,10 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZA80D0084D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FREQUENZA E PASTI CSE CITTADINO COD. 5179 ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.152,12 |
8.152,12 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOP SOCIALE ONLUS |
| Z0C0A97B04 |
30/06/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASSOCIAZIONE LA PIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,85 |
433,85 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZB80CF573A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
RESIDENZA SANITARIA VILLA SANTA MARIA DI TAVERNERIO CITT. COD. 17795 ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.562,00 |
23.562,00 |
02144390123 - VILLA SANTA MARIA |
| ZED0BA3C6C |
30/09/2013 |
30/09/2014 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA RC PATIRMONIALE DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z6D0D0071B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
COMUNITA' ALLOGGIO EFFATA' CITTADINA COD. 13598 ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.850,00 |
32.850,00 |
03462390166 - RESTART ONLUS |
| Z150D00204 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI CITTADINA COD. 3091 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.782,88 |
6.782,88 |
01920880174 - C.V.L. |
| Z1D0D00331 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI CITT. COD. 18654 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.630,00 |
22.630,00 |
01920880174 - C.V.L. |
| ZEB0BFAC26 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,62 |
463,62 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
02156690980 - FIORERIA LA VIOLA |
| ZE30CFFFB1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
CDD FOBAP CITTADINO COD 1480 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.129,40 |
9.129,40 |
98012300178 - FOBAP ONLUS |
| Z540838177 |
21/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,74 |
937,59 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
| ZA20C84E25 |
30/06/2012 |
30/06/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE RCT ED ALLA RISKS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.051,00 |
10.051,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z330D00438 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
COMUNITA' CITTADINO COD 3002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.950,00 |
10.950,00 |
02050670187 - L'ALTERNATIVA |
| ZF90D0059F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS CITTADINO COD 2704 ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.002,50 |
25.002,50 |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
| ZBD0CF48E3 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
CENTRO RESIDENZIALE HANDICAPPATI ISTITUTO NEUROPSICHIARTICO CREMONESINI COD 7738 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.543,05 |
17.543,05 |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
| ZCA0841EC5 |
21/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DA MECCANICO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.652,89 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| ZAB0C8AE9C |
19/11/2013 |
19/05/2014 |
2013 |
POLIZZA INFORTUNI GEOMETRA PRATICANTE D.G.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z1E0CF4445 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2013 |
CRH VILLA CARCINA RETTE PER DUE UTENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.622,50 |
20.622,50 |
01301620173 - MAMRE' |
| ZCA0841EC5 |
21/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DA MECCANICO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
1.652,89 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| ZB40869C07 |
21/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.195,00 |
10.000,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZDD0881F94 |
18/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE DA PITTORE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.132,23 |
4.132,23 |
01833210980 - COLORIFICIO VALTROMPIA DI BONOMI GABRIELE & C. SNC |
| ZBD08848F5 |
05/02/2013 |
04/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO DI BIANCHERIA PER I MILITARI IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,50 |
51,50 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| ZEB08868F7 |
13/02/2013 |
04/03/2013 |
2013 |
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z35089F11F |
12/02/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORI DIGITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.112,00 |
3.672,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. |
| Z3208A3CCA |
13/02/2013 |
20/04/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE DI CONTABILIZZATORI DI CALORE SUI RADIATORI PRESENTI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MONTEGUGLIELMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z0F08A626B |
04/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.066,12 |
1.117,36 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| Z5508A8FC2 |
12/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
2.046,25 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
| Z4608ADF0E |
12/03/2013 |
15/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI PRESIDI DI MEDICAZIONE E AUTOMEDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,55 |
36,55 |
02381870985 - AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. |
| Z4E08C0178 |
20/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,35 |
9.917,35 |
00448770586 - ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A. |
| Z2A08CD364 |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
APPALTO PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.260,00 |
16.256,67 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| ZF808D9529 |
27/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADESIONE CONSIP - CONVENZIONE FONIA 4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.408,40 |
4.155,94 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| Z1A08DA2DC |
05/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.611,58 |
6.611,58 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| ZCC08DB667 |
21/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
APPALTO INERENTE LE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,67 |
852,89 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| Z5F08DC32F |
29/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.265,00 |
29.265,00 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| ZE808E3787 |
26/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI E ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,00 |
803,00 |
02284930985 - S.V.I. S.R.L. |
| ZB40914898 |
04/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.679,67 |
3.649,51 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| Z630915CEC |
13/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.260,00 |
16.260,00 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| ZEE091B173 |
14/03/2013 |
20/08/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE IN VIA ZANARDELLI 352 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.066,98 |
9.066,98 |
00304200173 - ALER |
| Z73091F644 |
09/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICA - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,45 |
826,45 |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
| Z0B0929581 |
15/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,11 |
1.520,11 |
02685480986 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL |
| ZF90932EE0 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.610,00 |
4.163,60 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z420947221 |
04/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO AL DOTTOR GIANCARLO FAUSTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI GARDONE V.T. PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
FSTGCR48S09E928N - DOTT. FAUSTI GIANCARLO |
| Z0F095D50A |
04/04/2013 |
08/04/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,91 |
94,91 |
02064930171 - OMODEI ENZO S.R.L. |
| Z850967935 |
08/04/2013 |
29/04/2013 |
2013 |
RIPRISTINO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| ZE4097DF31 |
12/04/2013 |
15/10/2013 |
2013 |
INCARICO ALLA DOTT.SSA ELISABETTA ALBINI PER LA MISURAZIONE DI CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI RADON IN ARIA (RAC) NEI LOCALI DI VIA S. ROCCO 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02397150984 - DOTT.SSA ELISABETTA ALBINI |
| Z2F0987A58 |
03/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI, E MONTASCALE COMUNALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.759,67 |
2.894,00 |
03129460170 - MIE ASCENSORI SRL |
| ZBA098E27B |
03/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.554,00 |
7.553,68 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| Z4709B9EEA |
06/05/2013 |
21/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI TONER PER MACCHINA MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| Z1709C8136 |
08/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NOLEGGIO DI UN PARCOMETRO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DEL COMPLESSO "I PORTICI". DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.743,00 |
987,84 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| Z3309CBBBE |
15/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' XENA PROJECTS S.N.C. DI CASTELLAZZI SERGIO E LUISE VALERIO PER IL NOLEGGIO, DAL 01 GENNAIO 2013 AL 31-05-2013, DEI N.2 PARCOMETRI INSTALLATI PRESSO L'OSPEDALE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
2.990,00 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| ZEA09E057B |
27/05/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
APPALTO PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DEL COMPLESSO ''I PORTICI'' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.556,16 |
6.556,16 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z2809E0623 |
24/05/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
APPALTO PER I LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARE PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DEL COMPLESSO ''I PORTICI'' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,39 |
2.375,39 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| ZC10805F68 |
15/01/2013 |
30/01/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO TRONCO STRADALE DI VIA ROCVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.323,66 |
7.323,66 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| ZD60A133C3 |
30/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DA ELETTRAUTO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,58 |
109,92 |
PDRGNN56E25D918K - ELETTRAUTO PEDRETTI GIOVANNI |
| Z630A15C57 |
31/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NOLEGGIO DI UN PARCOMETRO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DEL COMPLESSO ''I PORTICI'' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.743,00 |
987,84 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| ZBC0A84E63 |
24/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ED ALL'AFFIANCAMENTO NEL RAPPORTO CON L'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO IN FASE DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.747,00 |
,00 |
03594460234 - Studio CAVAGGIONI S.c.a.r.l. |
| Z430ADC447 |
08/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NOLEGGIO DI DUE PARCOMETRI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO ANTISTANTE L'OSPEDALE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.186,00 |
2.372,39 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| ZAD0AE5681 |
05/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
OPERE DI MANUTENZIONE NEL SETTORE EDILE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z650839F8A |
29/01/2013 |
30/01/2013 |
2013 |
ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE E FOTOSTAMPATORE ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,32 |
837,32 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| ZC90B68A5F |
09/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.014,13 |
4.323,77 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| ZA20B6A037 |
10/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.305,78 |
3.278,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z650B6C4B8 |
10/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.892,56 |
2.868,85 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| Z860984747 |
09/04/2013 |
25/04/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER CELEBRAZIONE XXV APRILE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,40 |
488,40 |
02156690980 - FIORERIA LA VIOLA |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZC00B84805 |
18/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z280B9B3FC |
24/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA PITTORE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,22 |
366,69 |
01833210980 - COLORIFICIO VALTROMPIA DI BONOMI GABRIELE & C. SNC |
| Z680BB9404 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA MECCANICO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
477,32 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| Z760BB9DAC |
01/10/2013 |
20/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - OPERE DA ELETTRICISTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.105,92 |
3.105,92 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZB80BBA79E |
02/10/2013 |
20/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - OPERE EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.902,00 |
3.902,00 |
DLDRRT69C04Z133M - D.R. COSTRUZIONI DI DALAIDI ROBERTO |
| ZE70BBBF12 |
02/10/2013 |
20/01/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - OPERE DA IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.441,26 |
10.441,26 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZD20BC8363 |
07/10/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DA EFFETTUARSI PRESSO LA VILLA MUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,97 |
3.800,97 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z940BCA89A |
07/10/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DA EFFETTUARSI PRESSO LA VILLA MUTTI - VETRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,71 |
1.388,71 |
CTTCLD57T30C698A - VETRERIA 3C di COTTALI CLAUDIO |
| Z6D0BEC327 |
15/10/2013 |
02/11/2013 |
2013 |
RISCATTO DEI VEICOLI PIAGGIO PORTER TIPPER E CITROEN JUMPY CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA A UBI LEASING S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,26 |
1.530,26 |
01000500171 - UBI LEASING S.P.A. |
| ZE40BED38A |
25/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.096,05 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z180C51E5F |
18/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2014 -2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
1.520,00 |
02685480986 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL |
| ZDB0C63375 |
28/11/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2014 -2015 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.990,82 |
4.306,97 |
03129460170 - MIE ASCENSORI SRL |
| Z9B0C702BC |
09/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
PRESTAZIONI DA MECCANICO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL BIENNIO 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.903,20 |
1.480,79 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| Z800C70F11 |
09/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - BIENNIO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.702,21 |
1.347,13 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| ZF30C7449D |
09/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
PRESTAZIONI DA ELETTRAUTO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - BIENNIO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,10 |
122,13 |
PDRGNN56E25D918K - ELETTRAUTO PEDRETTI GIOVANNI |
| ZAE0C75550 |
06/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,75 |
373,79 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
| Z330C8AF9A |
13/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INERENTE PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA DA EFFETTUARSI NEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| ZE80C8B349 |
12/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INERENTE PRESTAZIONI DA IDRAULICO DA EFFETTUARSI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z550C8BFA1 |
26/11/2013 |
02/12/2013 |
2013 |
RISCATTO DEL VEICOLO FIAT PANDA 2003 TARGATO DT120VN CONCESSO IN LOCAZIONE FINANZIARIA A UBI LEASING S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,20 |
591,20 |
01000500171 - UBI LEASING S.P.A. |
| ZEF0C90592 |
12/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PRESTAZIONI DA SERRAMENTISTA DA EFFETTUARSI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01630920989 - FALEGNAMERIA NIBOLI |
| ZE10C90E8B |
05/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.339,02 |
3.305,00 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| ZD20C9501D |
27/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
1.434,72 |
00448770586 - ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A. |
| ZC30C9A450 |
10/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
INCARICO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ASCENSORI E IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.918,00 |
1.050,00 |
02284930985 - S.V.I. S.R.L. |
| Z3D0D12827 |
30/12/2013 |
04/03/2014 |
2013 |
ACQUISTO CD MUSICALI ASSOCIAZIONI GARDONESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,44 |
393,44 |
01795890985 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PLETTRO |
| Z590CA51B8 |
13/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
APPALTO INERENTE LE OPERE DI TINTEGGIATURA DA EFFETTUARSI NEGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,82 |
9.450,82 |
BRTDRD53R25D918Y - BERTUZZI EDOARDO E FIGLIO |
| ZAE0CAE621 |
19/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2014/25015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.049,18 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| Z8F0CBBE4D |
19/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
2.459,02 |
01545790980 - PATERLINI EDILIZIA SRL |
| Z2B0CCF792 |
16/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
7.103,78 |
00448770586 - ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE S.P.A. |
| Z870CCFEB8 |
10/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.375,18 |
5.375,18 |
01630920989 - FALEGNAMERIA NIBOLI |
| Z370CD25F2 |
16/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2014 -2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
5.000,00 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| ZDB0CD5DEA |
20/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.554,00 |
3.776,84 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| Z410D22FFF |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.049,18 |
7.049,18 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z0F0D276D7 |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI - OPERE EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z4F0D27C53 |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZF10B77A95 |
12/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASVT PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.714,66 |
5.714,66 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z8B0C131FE |
24/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA G.A.M. TEAM S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE AREE VERDI ADIACENTI ALLA PISCINA SVOLTI A SEGUITO DI CONTRATTO DI COMODATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
3.278,69 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z400C9F89F |
30/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO FINALIZZATE ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE AL QUALE AGGIUDICARE L'APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATA NEL COMUNE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.138,59 |
,00 |
03181580980 - BOSETTI E GATTI E PARTNERS SRL |
| ZDE087E7F6 |
04/02/2013 |
21/03/2013 |
2013 |
INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VALLE DI BIMMO GVT009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
ZLNLRA51S60B157Z - DOTT.GEOL. LAURA ZILIANI |
| Z330D22170 |
30/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
FNASFN67R62B157F - DOTT.SSA STEFANIA FAINI |
| Z7B0D21091 |
30/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL BIENNIO 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.989,00 |
1.989,00 |
03610750170 - ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI |
| Z75082E895 |
16/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
SPESE LEGALI PER RICORSO AL TAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
MRTGNN44M19E591L - AVVOCATO GIOVANNI MARIOTTI |
| ZC4082EA44 |
16/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.815,00 |
1.815,00 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| Z48082EB29 |
16/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ELABORAZIIONE DATI RENDICONTO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,50 |
3.202,50 |
03602730172 - SCRIBA BRESCIA SRL |
| ZA608F79F6 |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REDAZIONE PERIZIA DI STIMA VALORE SOC. NATURAENERGIA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.438,00 |
,00 |
DMZLND74D68B157W - DOTT. SSA DI MEZZA IOLANDA |
| Z1D0914331 |
13/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE AVVISO PER ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,25 |
393,25 |
04757180726 - INTELMEDIA PUBBLICITA' SRL |
| Z1009A6DDF |
24/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO IMBUSTAMENTO E RECAPITO COMUNICAZIONE IMU 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,47 |
1.980,47 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z1B09E6A90 |
15/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO IVA E IRAP ANNO 2012 E PRESTAZIONI SERVIZI MATERIA IVA E TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
CVLCLD64C27H230U - DOTT. CAVALLARI CLAUDIO |
| Z7F0A0D9A4 |
24/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SCELTA CONTRAENTE GARA VENDITA QUOTE SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
03181580980 - BOSETTI E GATTI E PARTNERS SRL |
| Z610A9E449 |
02/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03960230377 - ITALCHIM SRL |
| ZC00AA4B59 |
04/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| Z000B1BBA2 |
02/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
1.237,42 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z2A0B8A008 |
07/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TERZA RATA TARES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.557,00 |
5.557,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z4E0C9C678 |
28/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IMU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z2D0B2E223 |
09/09/2013 |
07/06/2014 |
2013 |
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
8.027,21 |
02545700987 - Consorzio Valli Società Cooperativa Sociale Onlus |
| ZDA0C061DB |
21/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.000,00 |
35.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z4C0B5D697 |
25/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,00 |
983,00 |
03442800987 - SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C SNC |
| Z110C65737 |
25/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
429,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| ZD00CAEA64 |
25/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.500,00 |
7.500,00 |
00304530173 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z800CAF048 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.322,46 |
1.322,46 |
00970910196 - VISA CAR DI MARAZZI CATERINA E C. SAS |
| ZE70CAF28D |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.585,14 |
1.585,14 |
00970910196 - VISA CAR DI MARAZZI CATERINA E C. SAS |
| ZBC0D0ED3D |
23/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,00 |
1.047,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| Z8C0CCEE6B |
23/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO SPA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,50 |
654,50 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z650D041AA |
19/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI CON ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,59 |
1.420,59 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z580D05D9C |
19/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANIA -SIC ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZAE0D0651A |
19/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
DETERMINAZIONE ABBONAMENTO ACI -PRA ANCITEL PER RILEVAZIONE TELEMATICA TARGHE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z0D087C91F |
04/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ED ALTERNATIVI SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
17.907,27 |
TSLNDR69S08B157V - CARTOLIBRERIA TOSELLI ANDREA |
00944070341 - FUTURINO &C. DI MORI MARIANGELA |
88000590179 - COMUNE DI DELLO |
01702900984 - LA TABACCHERIA DI GELMINI VALERIA |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
01935850980 - LIBRERIA IL MOSAICO DI PEDRINI DANIELE |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
CNSMHL71S48D918L - CARTOLIBRERIA CONSOLI MICHELA |
STFSRA89L56B157P - CARTOLIBRERIA DA SARA DI STEFINI SARA |
NNSNCL88B11B157V - CARTOLIBRERIA IOANNES NICOLA |
MRTSRG70B14B157B - CARTOLIBRERIA MARTINAZZOLI SERGIO |
RMBLVN82S55D918T - CARTOLIBRERIA RAMBALDINI LUISA VANDA |
| ZD009680AD |
27/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TOPONOMASTICA, DELL'ARREDO URBANO E DELLE STRADE DEL COMUNE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.188,00 |
24.188,00 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| Z410B94BEE |
01/10/2013 |
01/03/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE URBANISTICA DI ISTANZE DI VARIANTE AL PGT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.600,00 |
2.600,00 |
NLTLSN65C02B157E - STUDIO AU & S DI ALESSANDRO ANELOTTI ARCHITETTO |
| Z2A0D258DC |
30/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PER CONSULENZA GIURIDICO E LEGALE PER PRATICHE DI NATURA URBANISTICO EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.675,00 |
1.675,00 |
BLLMRA57C10H055K - MAURO BALLERINI AVV. |
| Z770C30821 |
31/01/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA IMMOBILE VIA MONTE GUGLIELMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.850,00 |
6.850,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZE50C51FB3 |
21/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO E AGGIORNAMENTO MAPPE U.I. EX FRIGERIO CONDOMINIO ROSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
2.580,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| Z520D24F0D |
30/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO CATASTALE TERRENI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,26 |
315,26 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| Z2007F595E |
27/12/2012 |
31/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO VIA DEL SACRO E DELL'ARTE IN VALTROMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02105200170 - CO.LIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| Z6107F593D |
27/12/2012 |
26/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO GUIDA ARTISTICA ALLA PIEVE DI SAN GIORGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,00 |
866,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZA707F587F |
27/12/2012 |
28/12/2012 |
2013 |
ACQUISTO CALENDARI CHERA 'NA OLTA GARDU' 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z2607F5710 |
27/12/2012 |
28/02/2013 |
2013 |
SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA GENNAIO FEBBRAIO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,42 |
1.419,42 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| ZEE088496B |
08/03/2013 |
20/03/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO VALEVA LA PENA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
BRTLCN55B16B157N - BERTOLI LUCIANO |
| ZCB08E96A9 |
05/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SU SPECIALE BRESCIAOGGI DEDICATO ALLA VALTROMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z5808E960F |
05/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RINNOVO ASSICURAZIONE PER MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,70 |
1.515,70 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z9A08E74DD |
05/03/2013 |
29/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO COPIE DEL SAGGIO ECONOMIA E SOCIETA A GARDONE VAL TROMPIA NEGLI ANNI '40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
04949880159 - FRANCO ANGELI SRL |
| Z3F08E6D01 |
12/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (REFERENCE SETTORE RAGAZZI E INFORMAZIONI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.947,77 |
6.947,77 |
02105200170 - CO.LIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| ZB20920B2B |
15/03/2013 |
20/03/2013 |
2013 |
MATERIALE DI CONSUMO ARCHIVIO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,00 |
406,00 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| Z57094D4EF |
28/03/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
SPETTACOLI TREATRO PER OBLOMOV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z320920AFC |
09/04/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
SERVICE AUDIO-LUCI OBLOMOV 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZAD0920ACD |
09/04/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
TENSOSTRUTTURA OBLOMOV 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02620500989 - F.D.RENT SERVICE SRL |
| Z74096233F |
05/04/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
AUTORI INVITATI A OBLOMOV - LETTI IN VALLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
CLCGPP65D30C722Y - GIUSEPPE CULICCHIA |
BTACMN54R24B771K - CARMINE ABATE |
01516270137 - FASOLMUSIC.COOP |
PSTDWN55P18Z602D - DARWIN PASTORIN |
MHMNTR63H30Z345T - ANTAR MOHAMMED |
01867290973 - STEFANO ZENNI |
| Z880992C44 |
23/04/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE OBLOMOV - LETTI IN VALLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,27 |
1.172,27 |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
00402100986 - ALBERGO MILENA |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| ZB409EEC0B |
10/06/2013 |
29/06/2013 |
2013 |
Realizzazione, stampa, etichettatura, distribuzione del notiziario comunale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.350,02 |
2.350,02 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZDC080B22E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Memorial dott. Felice Saleri proseguimento inserimento anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.726,13 |
5.726,13 |
01920880174 - C.V.L. |
| Z260A9E50D |
12/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (REFERENCE SETTORE RAGAZZI E INFORMAZIONI) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.113,13 |
10.113,13 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| ZF90A8AA53 |
02/07/2013 |
12/07/2013 |
2013 |
stampa catalogo mostra d'arte del 12 luglio 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZD60A33973 |
03/06/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
Inserzioni pubblicitarie Bresciaoggi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,67 |
1.239,67 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z080A0AEC8 |
23/05/2013 |
09/06/2013 |
2013 |
Organizzazione del concerto Sbandando |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.383,00 |
2.383,00 |
02134510987 - GRUPPO BANDISTICO GARDONESE CICO GOTTARDI |
| ZE70A33921 |
03/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Abbonamenti quotidiani e settimanali per Biblioteca Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.173,00 |
2.173,00 |
00906801006 - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP |
05524110961 - IL GIORNALE |
00486620016 - LA STAMPA |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
| ZD40AB3B12 |
09/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,00 |
1.451,00 |
00776550584 - A.N.P.I. Comitato Provinciale di Brescia |
00507210326 - CAIRO EDITORE |
02286480104 - ANDERSEN |
00937150159 - EDISPORT EDITORIALE S.r.l. |
02507120729 - EDIZIONI DEDALO |
07835550158 - Editoriale Domus S.p.A. |
01719060046 - EDIZIONI SAN PAOLO |
01823660152 - Editrice Bibliografica |
00230010233 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO |
03053950170 - Messaggerie Scacchistiche |
04870360965 - My Way Media Srl |
11458461008 - GEA EDIZIONI S.r.l. |
02314910981 - GRAFO EDIZIONI |
03154950277 - LIGABUE SPA |
80009810484 - GIUNTI EDITORE |
00856710157 - Touring Club Italiano |
06844250156 - PARAGON SRL |
03864370964 - PRESS-DI |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP |
| Z570B38F3C |
03/09/2013 |
27/09/2013 |
2013 |
Rievocazione storica 500° Basilica Santa Maria degli Angeli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,54 |
454,54 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZA40B283BB |
07/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Ricerca socio-ambinetale capanni di caccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
TRNNDR80H18B157L - ANDREA TRENTI |
| Z780AD7470 |
19/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
piano di comunicazione dle museo delle armi e dealla tradizione armiera - realizzazione di informative su bresciatourism guestbook |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02866150986 - TERRAMICA |
| Z790B32C8C |
13/08/2013 |
11/11/2013 |
2013 |
PROMOZIONE AUTUNNO MUSICALE XXI EDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z6D0B45651 |
12/09/2013 |
11/11/2013 |
2013 |
Organizzazione della rassegna di musica classica "Autunno Musicale 2013 - XXXI edizione" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.554,00 |
7.554,00 |
95004230249 - I POLIFONICI VICENTINI |
PSCSRN72H51D284B - SABRINA PISCIALI |
00340750173 - PASSADORI FRATELLI SRL |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
NSOLRT79S18L949U - ALBERTO NOSE' |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
| ZD50C4A9A7 |
08/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI SULLA RETE INFORMATICA DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
2.049,00 |
03564460172 - ASSYRUS SRL |
| Z470C470C0 |
28/11/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
ELABORAZIONE, STAMPA, ETICHETTATURA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.250,00 |
2.250,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z770C3BA93 |
05/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.666,00 |
3.666,00 |
BLDFBA65A09E098U - Libreria Punto Einaudi - BALDASSI FABIO |
02956630178 - Centro Libri s.r.l. |
12252360156 - Internet Bookshop Italia S.r.l. |
01426160154 - La libreria dei ragazzi s.r.l. |
| ZDE0C3998C |
05/11/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
Acquisto cancelleria per archivio storico della caccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,50 |
304,50 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| Z9D0C1A69E |
26/10/2013 |
22/01/2014 |
2013 |
Acquisto cancelleria per archivio storico della caccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,34 |
256,34 |
06067681004 - CLICKUFFICIO |
| ZAD0C184B1 |
26/10/2013 |
24/01/2014 |
2013 |
Acquisto cancelleria per archivio storico della caccia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,75 |
150,75 |
01872630171 - EFFEGI |
| Z3C0CAE6C7 |
03/12/2013 |
27/12/2013 |
2013 |
MATERIALE PROMOZIONALE NATALE INSIEME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
247,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z480CF9B16 |
17/12/2013 |
18/12/2013 |
2013 |
PROMOZIONE NATALE INSIEME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| ZE50CAE73A |
03/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE SERATA VERDIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
GRDFBA66E16H256S - FABIO GORDI |
PNTLSS93P49B157Q - PINTOSSI ALESSIA |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
02259310163 - TUTTO MUSICA BELOTTI |
| Z270C9A75E |
28/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Controllo fiscale registratore fiscale museo delle armi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03489430987 - OFFICESOLUTION |
| Z4B0CF779E |
05/12/2013 |
27/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CALENDARI GHERA 'NA OLTA GARDU' 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZEC0CF6C1B |
17/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELLE ARMI E DELLA TRADIZIONE ARMIERA PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.400,00 |
20.400,00 |
02105200170 - CO.LIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| Z870D247C4 |
20/03/2014 |
13/05/2014 |
2014 |
ELABORAZIONE, STAMPA, ETICHETTATURA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO PRIMAVERA 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.250,04 |
2.250,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZFA0D035EF |
23/12/2013 |
28/04/2014 |
2013 |
progettazione e realizzazione del piano di comunicazione del Museo delle armi e della tradizione armiera |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.800,00 |
8.800,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z6E0D247E4 |
17/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.876,00 |
3.876,00 |
02314910981 - GRAFO EDIZIONI |
80009810484 - GIUNTI EDITORE |
00906801006 - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO |
11458461008 - GEA EDIZIONI S.r.l. |
00486620016 - LA STAMPA |
05524110961 - IL GIORNALE |
03154950277 - LIGABUE SPA |
04870360965 - My Way Media Srl |
03864370964 - PRESS-DI |
03053950170 - Messaggerie Scacchistiche |
06844250156 - PARAGON SRL |
12086540155 - RCS MEDIAGROUP |
00856710157 - Touring Club Italiano |
00776550584 - A.N.P.I. Comitato Provinciale di Brescia |
02286480104 - ANDERSEN |
00507210326 - CAIRO EDITORE |
00937150159 - EDISPORT EDITORIALE S.r.l. |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
02507120729 - EDIZIONI DEDALO |
00230010233 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO |
01719060046 - EDIZIONI SAN PAOLO |
07835550158 - Editoriale Domus S.p.A. |
01823660152 - Editrice Bibliografica |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
| Z240908EB6 |
18/03/2013 |
03/04/2013 |
2013 |
FORNITURA STAMPATI BIANCHI CON TRATTEGGIO PER STAMPA BOLLETTE PER SCUOLA INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
112,00 |
112,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z5B094D021 |
09/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RILEGATURA ATTI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
270,00 |
270,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z120D03D04 |
07/01/2014 |
24/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO DI DIECI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z1D124853C |
19/12/2014 |
15/07/2015 |
2014 |
INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER GRAFICA DELLA SEGNALETICA GAL GOLEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.846,16 |
3.846,16 |
00808530984 - MUTTI LUCA |
| Z3D0FAA0AB |
16/06/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER OTTENIMENTO AUTORIZZZAIONE BOLLINO CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
ZNLRCR59B06D918E - ZANELLI ROBERTO |
| ZA20F5B293 |
23/05/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZUIONE SUL GURI DEL BANDO DI GARA PER SERVIZIO IGIENE URBANA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.715,71 |
2.715,71 |
04982190151 - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. srl |
| Z160F19BF0 |
02/06/2014 |
30/08/2014 |
2014 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDO PER LOCALE AD USO TURISTICO PRESSO LA MALGA LIVIDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.309,97 |
6.309,97 |
02961680176 - Pedretti Pietro di Pedretti Giuseppe & C. snc |
| Z380ED4C45 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
2014 |
LAVORI DI MNAUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE DI RISCALDAMENTO AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE DI VIA MONTE GUGLIELMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.252,00 |
7.252,00 |
13146760155 - PRITEC SRL |
| Z4A9EC4574 |
28/02/2014 |
18/03/2014 |
2014 |
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA FRANA DELLA STRADA DI CAREGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
12.500,00 |
STZLVI66L08F051I - STAZI LIVIO |
| Z2E0DE0D45 |
24/03/2014 |
27/05/2014 |
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA SPBS345 DI INZINO E REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA LUNGO LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.421,53 |
23.421,53 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z910D18B45 |
31/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA HARDWARE, ACCESSORI E SOFTWARE PER AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA SERVER ? FORNITURA SERVER
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.000,00 |
13.000,00 |
01072320169 - DISC S.p.a. |
| Z910D18B45 |
31/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA ACCESSORI PER AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA SERVER
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.305,00 |
1.305,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z910D18B45 |
31/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO, FORNITURA LICENZE WINDOWS SERVER
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.399,00 |
2.399,00 |
02913430985 - Gruppo SE.CO.GES S.R.L |
| ZCA0DF85A8 |
21/02/2014 |
21/03/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA IN OUTSOURCING PER UN PERIODO TRIENNALE DECORRENTE DALLA DATA DI ATTIVAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.283,33 |
5.283,33 |
03488860242 - Studio Storti S.r.l. |
| Z7B1000245 |
03/07/2014 |
17/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO CON MASSIMA URGENZA DELLA FORNITURA DI UN SERVER DA ADIBIRE A PROXY-FIREWALL E DI UN ADEGUATO GRUPPO DI CONTINUITA' DA COLLOCARE PRESSO LA SALA CED-FORNITURA UPS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.250,00 |
3.250,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z7B1000245 |
03/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO CON MASSIMA URGENZA DELLA FORNITURA DI UN SERVER DA ADIBIRE A PROXY-FIREWALL E DI UN ADEGUATO GRUPPO DI CONTINUITA' DA COLLOCARE PRESSO LA SALA CED -FORNITURA SERVER |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.510,00 |
2.510,00 |
02008540169 - Zerouno Informatica Spa |
| Z3610B5D64 |
25/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FORNITURA N. 2 LICENZE VEEAM BACKUP REPLICATION 7.0 FOR VMWARE AND HYPER-V_FILE- N. 2 CPU SOCKET |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
998,00 |
998,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| ZAD10F1CFD |
24/09/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CONTABILITA' IN ESSERE NECESSARIO PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO. D.LGS. N. 118 DEL 23.06.2011. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.826,00 |
6.826,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z6711C04EE |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD HOSTING - ANNI 2015-2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| ZB611E132A |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ALTERNATIVA TRAMITE PONTE RADIO - ANNI 2015-2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.620,00 |
540,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z031204AA7 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE IN OUTSOURCING A SISTEMI PC E PERIFERICHE-RINNOVO ABBONAMENTO ANTIVIRUS-ACQUISTO ACCESSORI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.783,61 |
4.764,82 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z481260D3F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ISTITUZIONALI DI LORO PRODUZIONE ED ASSISTENZA AL PERSONALE - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.029,98 |
17.754,87 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z07120032D |
01/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.598,37 |
,00 |
00201300985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZC71194E29 |
24/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONE IDROGEOLOGICA RELATIVA ALL'INQWUINAMENTO DI FALDE IDRICHE CONTAMINATE OGGETTO DI BONIFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
ZLNLRA51S60B157Z - DOTT.GEOL. LAURA ZILIANI |
| Z941165160 |
28/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI VIA SAN FRANCESCO E VIA DANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| ZB8113877E |
30/10/2014 |
15/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.729,51 |
22.028,26 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z401132866 |
13/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GESTIONE CIMITERI SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.237,71 |
,00 |
00201300985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z5710D43C6 |
20/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SOLCHI VALLIVI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.127,00 |
8.127,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z320EB0928 |
14/04/2014 |
25/04/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2014 - AFFID.DIRETTO FORNITURA FIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02156690980 - FIORERIA LA VIOLA |
| Z320EB0928 |
14/04/2014 |
25/04/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2014 ? MEPA STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z6E0F8D15E |
09/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TRAMITE MEPA PER ASSISTENZA ED ACQUISTO MATERIALE CONSUMO AFFRANCATRICE POSTALE - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,00 |
239,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| Z030D6E00C |
03/02/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARCIO PROMOZIONE TURISTICA DISTRETTO DEL COMMERCIO - CTS YOUTH POINT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.450,00 |
11.450,00 |
03480960172 - YOUTH POINT |
| Z030D6E005 |
10/03/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOC. BSNETWORK SNC PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLETROMPIA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03554540983 - BSNETWORK SNC |
| ZA30FBF007 |
30/06/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASSOCIAZIONE LA PIEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,85 |
433,85 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z790FBEE83 |
30/06/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - INFORTUNI CAT.VARIE E RISCHIO MISSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZA90FBFD68 |
30/06/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
2.060,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| ZE1116ED6F |
27/10/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONI STAMPA MANIFESTI VARI TRAMITE MEPA OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
70,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z871162C89 |
23/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02156690980 - FIORERIA LA VIOLA |
| ZA81249812 |
18/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE AI SENSI LEGGE 190/2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
| ZE811834D6 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA SERVIZIO TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI 205/2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.600,00 |
,00 |
08161610152 - VISA FORNITURE SRL |
| Z760D6DFAB |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO PER LA STAMPA DEL MAGAZINE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLE TROMPIA - AGGIUDICATO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.225,00 |
6.225,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z470D6DFBF |
04/04/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE APP DISTRETTO DEL COMMERCIO - ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLE TROMPIA - AGGIUDICATO TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.080,00 |
6.080,00 |
02288760909 - PROSSIMA ISOLA SRL |
| Z100ED737E |
16/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - ITINERARI COMMERCIALI DELLA VALLE TROMPIA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
03210620989 - VISUALCONS SRL |
| ZD80D6DF9C |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MAGAZINE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO- AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
250,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z951008BAE |
10/07/2014 |
17/07/2014 |
2014 |
FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER INIZIATIVA NOTTE BIANCA 2014 - PROCEDURA MEPA - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
220,00 |
220,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZE71191613 |
05/11/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
ACQUISTO TROFEI E TARGHE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE,CULTURALI, SOCIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
382,20 |
01246170177 - TROFEI RONCHI SNC |
| Z691274EE9 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
,00 |
SNZFLV80L44D918C - SANZOGNI FLAVIA |
| ZDA0DA0BFA |
03/02/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
Affidamento gestione sociale a favore dell'inquilinato di Via Due Giugno - anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.764,00 |
1.764,00 |
03136080177 - LA RETE |
| Z580DF1B6F |
20/02/2014 |
05/05/2014 |
2014 |
Affidamento incarico professionale per aggiornamento mappa Fg. 35 mapp. 174 del NCT Via Leopardi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| Z200E412B7 |
12/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Affidamento incarico progetto di gestione sociale a favore dell'inquilinato di Via San Rocco
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03136080177 - LA RETE |
| ZBD0F64FDD |
03/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Affidamento incarico prof.le di accatastamento, aggiornamento e regolarizzazione mappe malghe Colonno Nuovo e Lividino
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
BRGMRO80R08D918A - GEOM. OMAR BORGHETTI |
| Z76108370C |
22/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ATTREZZATO, DEI GIARDINI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.680,99 |
20.680,99 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z930FD924C |
01/07/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT COMUNALE - RIORGANIZZAZIONE E CREAZIONE DI BANCHE DATI GEOREFERENZIATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
NLTLSN65C02B157E - STUDIO AU&S DI ALESSANDRO ANELOTTI ARCHITETTO |
| Z4A0D512C1 |
18/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di deratizzazione sul territorio comunale per il biennio 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.086,20 |
5.971,90 |
03186680983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
| Z4311B8592 |
12/01/2015 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.372,00 |
,00 |
02977330170 - RISORSE E AMBIENTE SRL |
| Z4B0D4AD05 |
18/01/2014 |
28/03/2014 |
2014 |
LAVORI DI RIMOZIONE DI DUE TRALICCI IN VIA ROBVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
631,00 |
631,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z4D127A678 |
30/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
STUDIO E REALIZZAZIONE DI ARTICOLI PER IL SECONDO NUMERO DEI QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.711,00 |
,00 |
TRNNDR60H18B157H - TRENTI ANDREA |
SLVLRA53L61E506G - LAURA SALVATORE NOCIVELLI |
FSTCRL67D61B157U - CARLA FAUSTI |
| Z7A1233773 |
30/12/2014 |
19/01/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO MODULARE DEL MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.524,00 |
7.524,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| ZA7125183E |
23/12/2014 |
16/01/2015 |
2014 |
STUDIO E REALIZZAZIONE APPARATO DIDATTICO INTEGRATIVO ALLA MOSTRA LE ARMI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
CRTJHN68M08D150O - CERUTI JOHN |
| Z7610D0589 |
17/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROMOZIONE DELLA MOSTRA LE ARMI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| ZBB111C644 |
07/10/2014 |
16/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO VOLUME DEDICATO A VITTORIO LOMBARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
02217420237 - CIERRE EDIZIONI |
| Z4C0EF8D46 |
29/04/2014 |
11/05/2014 |
2014 |
10 COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,70 |
857,70 |
00442700589 - GIUST. LATERZA & FIGLI S.P.A. |
98129230177 - ASSOCIAZIONE SALTABANCO |
01823660152 - Editrice Bibliografica |
00402100986 - ALBERGO MILENA |
03239530987 - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA |
| Z7C0E2D554 |
13/03/2014 |
27/05/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
371,16 |
371,16 |
BLLFRC78T57D918F - UOVO DI COLOMBO DI FEDERICA BELLERI |
| ZC9105D409 |
02/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA GARDONE E LA VALLE TROMPIA NELLA GRANDE GUERRA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z850FCF97E |
07/07/2014 |
27/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
01999530262 - BIBLIO SRL |
| ZD90FCF995 |
07/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
159,95 |
159,95 |
13303580156 - CORPORATE EXPRESS |
| Z4F0FCF9A5 |
07/07/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15,63 |
15,63 |
13303580156 - CORPORATE EXPRESS |
| Z170E12336 |
04/03/2014 |
29/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO PREMI PER I PARTECIPANTI ALLA GARA GIOCHIAMO I LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BNDNLT44P67D918J - CARTOLIBRERIA BONDIO NICOLETTA |
| ZA1103695D |
18/07/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' ESPOSITIVA DEL MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02333210983 - NUMERICA SRL |
| ZEA0D6E185 |
21/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
INSERZIONI INFORMATIVE DELLA MOSTRA MAGNIFICO SETTECENTO SU FORMATO VALLI DEL BRESCIAOGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| ZA10E12326 |
21/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
10 COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
187,50 |
187,50 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZDE0E122EC |
21/03/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
10 COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,47 |
823,47 |
08336100014 - PUBLIDEC SRL |
| Z221029E7E |
15/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z32105C6CA |
01/09/2014 |
03/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
287,45 |
287,45 |
01872630171 - EFFEGI |
| Z330DC4C95 |
10/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z1D1269A9C |
29/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LICENZA OMBRELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA |
| Z021225CD1 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.259,00 |
652,31 |
00431920487 - LICOSA |
| ZC81225C42 |
16/12/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO LE PIAZZE DEL SAPERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
GNLNNL52H70I592V - AGNOLI ANTONELLA |
03239530987 - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA |
| Z161225D4E |
16/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE NATALE CON I TUOI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PZZBBR76H54B157Q - PIZZETTI BARBARA |
| ZEC114BBA6 |
07/11/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
ELABORAZIONE, STAMOA, ETICHETTATURA, DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.352,90 |
2.352,90 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z600EA48A3 |
11/04/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA GIUSEPPE E TITA MOZZONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.140,00 |
11.140,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z47107CE37 |
16/09/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER AUTUNNO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
700,00 |
00139480982 - CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI |
| ZCE107CE53 |
16/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE AUTUNNO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z12107CEA3 |
02/09/2014 |
15/11/2014 |
2014 |
COMPENSO ARTISTI AUTUNNO MUSICALE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.650,00 |
6.650,00 |
FLCMRZ89L07D918L - FELICINA MAURIZIO |
NNLFRC70R44I608C - IANNELLA FEDERICA |
RNCNCL98M18G842A - RONCHI NICCOLO' |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
02403990241 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHICEMBALO ENSEMBLE |
CLGSLV65C08F904X - CELEGHIN SILVIO |
| Z00107D29C |
02/09/2014 |
15/11/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.321,50 |
1.321,50 |
RCCMLN43A62E078V - ALBERGO MILENA |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
PNIMTT77E26H717Q - MATTEO PIAN RESTAURATORE DI STRUMENTI MUSICALI |
03239530987 - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
| Z0612458CC |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2014 |
COMUNITA' MINORI CITT 18058 E 18985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.476,00 |
35.476,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z0D12457BE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
COMUNITà EDUCATIVA MINORI CITT 21139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.885,00 |
17.885,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z17124FE2D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
CSS MEMORIAL SALERI CVL CITT 3091 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.209,19 |
8.209,19 |
01920880174 - C.V.L. |
| Z381261E81 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
RSD CITT 17795 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.011,00 |
21.011,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z3F1245588 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDO CITT 21140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z431245892 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
COMUNITA' ADOLESCENTI CITT 17301 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.858,00 |
39.858,00 |
03856400167 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO |
| Z49124A6AA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
COMUNITA' ALLOGGIO CITT 13598 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.850,00 |
32.850,00 |
03462390166 - RESTART ONLUS |
| Z97122810E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
CDD FOBAP CITT 1480 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.775,00 |
7.775,00 |
98012300178 - FOBAP ONLUS |
| ZA31245603 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDO CITT 18318 E 18666 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.600,00 |
18.600,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| ZAC11E4D42 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
RSA P. BERETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.718,04 |
10.718,04 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| ZB012284DA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
RSD CITT 7738 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.004,00 |
19.004,00 |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
| ZB91277815 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
APPARTAMENTO PROTETTO CITT 21138 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.041,60 |
13.041,60 |
00868370172 - CASA DEL FANCIULLO |
| ZC311E4C98 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
CDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.191,40 |
10.191,40 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| ZD6124FEAC |
01/01/2015 |
28/02/2015 |
2014 |
CSS MEMORIAL SALERI CVL CITT 18654 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.213,00 |
3.213,00 |
01920880174 - C.V.L. |
| ZDA124571C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDO CITT 21190 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZDF11EAA6C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
TELESOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.032,79 |
4.032,79 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| ZF6124A831 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2014 |
CRH CITT 26 E 8739 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.008,00 |
21.008,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z990EB93B6 |
18/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
148,00 |
148,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z330D5E53D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
TELESOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.914,75 |
3.914,75 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| ZED0D3A5D5 |
01/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
BUONO PASTO UTENTI SERVIZI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,24 |
404,24 |
03588030175 - SARCA CATERING |
| Z3D0D29EB1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDO MINORI CITT 18318 E 18666 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.850,00 |
19.850,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| ZB010BC7CF |
27/02/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRONTO INTERVENTO CITT 19545 E 21804 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.866,00 |
7.866,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z180D99ED2 |
30/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE ESERCIZIO 2013
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| ZB40E66A74 |
01/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
BUONO PASTO UTENTI SERVIZI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,88 |
971,88 |
01174800217 - MARKAS SRL |
| Z8C1006DCD |
30/06/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
AFFIDO FAMILIARE MONORE COD 21800 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.044,00 |
4.044,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z120EFC14B |
01/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
ASSISTENZA BAGNANTI CRED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z5F0D9AFFF |
31/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E RELATIVE CERTIFICAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
2.625,00 |
03602730172 - SCRIBA BRESCIA SRL |
| ZA50DAB9F1 |
04/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z1C0F03E8C |
01/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
PULIZIA LOCALI CRED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.023,45 |
2.023,45 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| ZDF0F5B44F |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FREQUENZA E PASTI CDD 2° SEM 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.777,01 |
33.777,01 |
00668360985 - L'AQUILONE SOC COOP SOCIALE ONLUS |
| ZDF0F5DC82 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CRH CITT 26 E 8739 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.729,50 |
21.729,50 |
01301620173 - MAMRE' |
| ZE81004BC5 |
01/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
RSA CITT 9580 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,50 |
997,50 |
83002270177 - ISTITUTO BREGOLI |
| Z3B1074799 |
10/07/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
CASA RIFUGIO CITT 22118 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZE90F5BED9 |
01/08/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
COMUNITA' MINORI CITT 5866 E 16855 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.608,00 |
5.608,00 |
01301620173 - MAMRE' |
| Z8611807CB |
30/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
VOUCHER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,30 |
1.976,30 |
02320590983 - CENTRO PRIMA INFANZIA ARCOBALENO |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
03180410981 - GRUPPO EVA |
92014240177 - LA CICOGNA BALLERINA |
| ZF610978D3 |
01/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| Z3810BB436 |
11/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
COMUNITA' MINORI CITT 21139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.488,00 |
5.488,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z7410BC55D |
12/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
COMUNITA' MINORI CITT 18058 E 18985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.756,00 |
21.756,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z78110A1AD |
02/10/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
ASSISTENZA AUTONOMIA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.723,71 |
10.723,71 |
02545700987 - Consorzio Valli |
| ZC21129708 |
09/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDO MINORE COD 21190 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
2.670,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z2311348C8 |
13/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.850,00 |
10.850,00 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| Z640D0F6DB |
01/09/2014 |
14/01/2015 |
2014 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
GLMVLR61B46C948L - LA TABACCHERIA DI GELMINI VALERIA |
ZBBLSU70E60E738N - CARTOSFERA DI ZUBBIANI LUISA |
MROMNG59B50G337P - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA |
TSLNDR69S08B157V - CARTOLIBRERIA TOSELLI ANDREA |
02461460988 - CONSOLI MICHELA |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
88001110175 - COMUNE DI FIESSE |
01935850980 - LIBRERIA IL MOSAICO DI PEDRINI DANIELE |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
STFSRA89L56B157P - CARTOLIBRERIA DA SARA DI STEFINI SARA |
SPRLRA73B68G388J - CARTOLIBRERIA QUADRIFOGLIO DI SPAIRANI |
RMBLVN82S55D918T - CARTOLIBRERIA RAMBALDINI LUISA VANDA |
| Z241189CE2 |
22/10/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
COMUNITA' MINORI CITT 839 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.784,00 |
3.784,00 |
00415930130 - CASA DEI TIGLI |
| ZD311F4ED9 |
27/11/2014 |
20/12/2014 |
2014 |
CASA RIFUGIO CITT 22118 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z28127773D |
01/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
APPARTAMENTO PROTETTO CITT 21138 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,50 |
1.162,50 |
00868370172 - CASA DEL FANCIULLO |
| Z98120575C |
01/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RSD CITT 17795 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.964,00 |
2.964,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z5011F78FF |
04/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CAG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,77 |
480,77 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| Z650E317AF |
07/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO IVA E IRAP ANNI 2013-2014-2015 E PRESTAZIONI SERVIZI IN MATERIA IVA ANNI 2014-2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
CVLCLD64C27H230U - DOTT. CAVALLARI CLAUDIO |
| Z090F81363 |
04/06/2014 |
21/08/2014 |
2014 |
FORNITURA STAMPATI CON TRATTEGGIO PER STAMPA BOLLETE SERVIZI ALLA PERSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,00 |
131,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z170E4D171 |
07/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TRIBUTARIA PER IL PERIODO 01/04/2014-31/03/2015 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.000,00 |
2.000,00 |
03201110982 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PERONI E LOVISETTI |
| Z020F14FF4 |
07/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMU/TASI/TARI |
|
PROCEDURA APERTA |
7.628,00 |
7.628,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| z700f3fa98 |
16/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI ANNI 2014/2015 |
|
PROCEDURA APERTA |
4.538,50 |
2.662,14 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z6E0F32064 |
03/06/2014 |
01/06/2015 |
2014 |
voucher leva civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
12790690155 - ancitel lombardia srl |
| ZC511A4F7C |
12/11/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Affidamento incarico per regolarizzazione mappe di cui al fg. 31 mapp. 397,399,210, 265 e 435 del NCT
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,34 |
,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| Z7E10F1C16 |
10/11/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Affidamento incarico per accatastamento e regolarizzazione mappe plesso di Via Monte Guglielmo ed edificio scolastico "Andersen" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.623,00 |
4.623,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| Z1C10BF924 |
17/10/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Affidamento incarico per frazionamento ara via Matteotti, identificata al fg. 31 mapp. 367 del NCT, per realizzazione percorso ciclo-pedonale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
MTTVNI72M11D918A - STUDIO TECNICO GEOM. IVANO MUTTI |
| Z0A0D90CE1 |
29/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA PITTORE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
00304530173 - COLORIFICIO VALTROMPIA di BONOMI G. & C. snc |
| Z670F0279F |
02/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
591,07 |
01545790980 - PATERLINI EDILIZIA SRL |
| ZEE0DD4219 |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.393,44 |
16.393,44 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| Z87104FD2C |
29/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| ZEE0D62F2C |
07/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZC9104DCF5 |
28/07/2015 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| Z8711B6003 |
03/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZED0D99E62 |
14/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.393,44 |
16.393,44 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZE610FED81 |
26/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
5.323,56 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z050DD740D |
03/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.950,82 |
22.949,65 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z470DD8DAF |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2014: |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.147,54 |
31.147,54 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z3D10FF6DC |
26/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.573,77 |
15.573,77 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z4011D4BB3 |
30/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
APPALTO PER LE OPERE DA SERRAMENTISTA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.812,20 |
3.812,20 |
01630920989 - FALEGNAMERIA NIBOLI |
| Z9D0F95D7F |
10/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| ZF70FBA88 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,80 |
90,00 |
02567310988 - TANFOGLIONET di STEFANO TANFOGLIO |
| ZAD104801C |
30/07/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONENZIONE CONSIP S.p.A. PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA PER L'UFFICIO TECNICO DA UTILIZZARSI PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.348,31 |
12.348,31 |
06908900019 - FIAT AUTO VAR srl |
| Z6B0ED9EA6 |
29/04/2014 |
03/06/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO AD A.S.V.T. SPA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL LOCALE CALDAIA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA MONTEGUGLIELMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZF90D64C9C |
22/01/2014 |
27/03/2014 |
2014 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,35 |
810,35 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
| Z360E7796B |
25/03/2014 |
14/04/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTATORE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE IN VIA ROMA DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.604,34 |
1.604,34 |
02221101203 - HERA COMM srl |
| Z680DF7FD5 |
21/02/2014 |
14/04/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO AD A.S.V.T. SPA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI POMPA AD IMMERSIONE NEL LOCALE CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ''S. BASSOLI'' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z8F1049A57 |
28/07/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI INTERCONNESSIONE INTERNET VIA RADIO TRA EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
12.200,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z040E67BBA |
20/03/2014 |
16/06/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN APPARECCHIO ILLUMINANTE IN VIA BATTISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| Z550F024BB |
02/05/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE DEL CENTRO LUMINOSO N. 1117 IN VIA ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
| ZC10D90D2E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.166,66 |
4.166,66 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCRL |
| 5614320B6B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CDS PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.740,00 |
61.740,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| ZD80DE0720 |
31/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.900,00 |
30.900,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z4C0EA4A1C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO BLOCCHI DI RICEVUTE PER L'INCASSO DI PROVENTI VARI DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,00 |
195,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZAE0F687A1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
| ZD10F8D194 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
958,50 |
958,50 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| Z821099172 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.439,00 |
1.439,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| Z6D111E04E |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.280,00 |
3.280,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| ZF61182BDD |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.120,00 |
3.120,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| Z0811CE653 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER N 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
573,77 |
573,77 |
00734600174 - COOPERATIVA A.B.A. S.C.A.R.L. |
| Z49127200C |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANCITEL PER LA RILEVAZIONE TELEMATICA DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.160,13 |
1.160,16 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z401260630 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
DETERMINAZIONE ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| Z471271D8C |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANIA -SIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| 60069335EC |
23/12/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2015 31 DICEMBRE 2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
75.200,00 |
10.000,00 |
02478610583 - ICA SRL |
| Z140E1CFF2 |
17/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZEA105239F |
07/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.095,00 |
690,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZBD1166D18 |
25/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.470,00 |
3.470,00 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZF40D0F673 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TOPONOMASTICA, DELL'ARREDO URBANO E DELLE STRADE DEL COMUNE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.794,00 |
18.931,34 |
03180410981 - GRUPPO EVA |
| Z1C103A790 |
21/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO TONER PER FAX MENSA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
105,30 |
105,30 |
01524840087 - EMPORIUM S.R.L. |
| Z431263514 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO E.V.A. - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TOPONOMASTICA, DELL'ARREDO URBANO E DELLE STRADE DEL COMUNE DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.590,00 |
18.612,00 |
03180410981 - ANDROPOLIS AMBIENTE SCS ONLUS |
| ZBE111B086 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO ED ALTERNATIVI PER SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
12.123,00 |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
02461460988 - CONSOLI MICHELA |
TSLNDR69S08B157V - CARTOLIBRERIA TOSELLI ANDREA |
MZZLCR65H64E738M - CARTOLIBRERIA MAZZA LUCIA |
SPRLRA73B68G388J - CARTOLIBRERIA QUADRIFOGLIO DI SPAIRANI |
RMBLVN82S55D918T - CARTOLIBRERIA RAMBALDINI LUISA VANDA |
ZBBLSU70E60E738N - CARTOSFERA DI ZUBBIANI LUISA |
MROMNG59B50G337P - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
GLMVLR61B46C948L - LA TABACCHERIA DI GELMINI VALERIA |
01935850980 - LIBRERIA IL MOSAICO DI PEDRINI DANIELE |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
88001110175 - COMUNE DI FIESSE |
| Z9F0F50A1B |
22/05/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
CONTRIBUTI PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,00 |
1.616,42 |
10428330152 - TEBESCO S.R.L. |
| ZC612222DA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
17.187,54 |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
03155000981 - ANTICA TRATTORIA SRL |
02284270986 - BAR I PORTICI di IENCO SNC |
01174800217 - MARKAS SRL |
RVNLRA69M71Z129J - RISTORANTE PIZZERIA AL FUOCO di ROVINARU LAURA |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
HMDWDM82L12Z336C - hamid walid mokhtar abdel aziz "Pizzeria Batrice" |
03239530987 - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA |
| Z7D121F3B9 |
01/01/2015 |
31/12/2018 |
2014 |
SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE, AMMINISTRATORI, ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE. QUADRIENNIO 2015/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.085,28 |
36.085,28 |
03335590174 - ELLEPISERVICE SRL |
| Z0111F7E2D |
01/01/2015 |
31/12/2018 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE DIPENDENTI QUADRIENNIO 2015/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.137,50 |
7.761,74 |
03335590174 - ELLEPISERVICE SRL |
| z4517cb777 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO ELABORAZIONE CU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
364,00 |
03335590174 - ELLEPISERVICE SRL |
| z2017b8a4b |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
servizio mensa personale dipendente anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.500,00 |
16.507,95 |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
01174800217 - MARKAS SRL |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
| Z8013816A9 |
08/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BLLFRC78T57D918F - UOVO DI COLOMBO DI FEDERICA BELLERI |
| ZE01393A3E |
02/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO COMUNALE E DEL MATERIALE PROMOZIONALE DI OBLOMOV 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.336,00 |
1.336,00 |
MTTLCU63P07D918N - MUTTI LUCA |
| Z601333C9B |
20/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.057,50 |
4.057,50 |
02246230375 - Diaframma S.r.l. |
| Z4912E7E78 |
23/02/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
CONTROLLO ANNUALE REGISTRATORE DI CASSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03489430987 - OFFICESOLUTION |
| Z26123666C |
15/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO ACCOGLIENZA E PUNTO INFORMATIVO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.779,92 |
29.779,92 |
02105200170 - CO.LIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| Z6013BE95E |
07/05/2015 |
10/05/2015 |
2015 |
AUTORI INVITATI AD OBLOMOV 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
6.100,00 |
MNZNTN64M07H501M - MANZINI ANTONIO |
STSFBA62E02H501V - FABIO STASSI |
RMCGNS84H61H816B - AGNESE ERMACORA |
VLDMRP60D57L157K - MARIAPIA VELADIANO |
MNGTLN67H03F205V - MANGIALAJO RANTZER TITO LEONE |
JMRFNC71A59F205G - FRANCESCA AJMAR |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
GMBBRN37E26A479W - BRUNO GAMBAROTTA |
| Z5213BE984 |
06/05/2015 |
10/05/2015 |
2015 |
PROMOZIONE OBLOMOV 2015 SUI QUOTIDIANI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
02333210983 - NUMERICA SRL |
| ZD91612C9B |
30/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INSTALLAZIONE ANTENNE WI-FI PER IL POTENZIAMENTO INFORMATICO DI VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01928000171 - R.V.M. Impianti S.r.l. |
| ZC217544CF |
17/12/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
PERSONALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTO OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.930,00 |
5.930,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z4C15B3931 |
15/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' PREVISTE IN VILLA MUTTI BERNARDELLI DALL'AZIONE B DEL PROGETTO OFFICINA LIBERTY. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
361,40 |
361,40 |
01872630171 - EFFEGI |
| Z2E1677F5A |
22/10/2015 |
25/10/2015 |
2015 |
SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEI MANZELLA QUARTET DURANTE IL PRIMO FESTIVAL DELLA SCIENZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
690,00 |
690,00 |
GTTPLG52L25C408H - Suonoluci di Gotti Pierluigi |
| Z10160D227 |
24/09/2015 |
25/10/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PRIMO
FESTIVAL DELLA SCIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.993,20 |
7.993,20 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z5B169D6C8 |
19/10/2015 |
25/10/2015 |
2015 |
OSPITALITA' ARTISTI PRIMO FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
138,00 |
03239530987 - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA |
| Z92169D6E6 |
20/10/2015 |
25/10/2015 |
2015 |
CONCERTO MANZELLA QUARTET IN OCCASIONE DEL PRIMO FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
93045770166 - ARKYS RETE DI IDEE |
| Z0C169D70F |
20/10/2015 |
25/10/2015 |
2015 |
LABORATORIO SENSORIALE IN OCCASIONE DEL PRIMO FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
98045890179 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTI E REGIE |
| Z7E1540A90 |
09/07/2015 |
31/05/2018 |
2015 |
SERVIZI DI GESTIONE PARZIALE DEL PROGETTO OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.750,00 |
9.750,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z431541522 |
07/07/2015 |
07/07/2016 |
2015 |
OFFICINA LIBERTY: AFFIDAMENTO INCARICO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER UN ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| ZDC17CB6FC |
28/12/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI TESSERE RFID PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,89 |
679,89 |
03101130239 - SWht Softwork s.r.l. |
| ZF717B2277 |
28/12/2015 |
16/02/2016 |
2015 |
SEDIE PER SALA CONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.900,00 |
4.900,00 |
00211930532 - F.LLI D'AMARIO DI BERLINO E PIER ROBERTO S.N.C. |
| Z4117B030F |
28/12/2015 |
11/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI QUATTRO POSTAZIONI INTERNET E DI UNA POSTAZIONE INFORMATIVA PER VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.290,00 |
5.290,00 |
01162350290 - COMPERIO SRL |
| Z4217B1FC3 |
28/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.290,00 |
4.290,00 |
02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL |
| ZBB17B029B |
28/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO POSTAZIONI DI AUTOPRESTITO PER VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.496,00 |
10.496,00 |
03301500249 - ISNG S.r.l. |
| Z1917B2270 |
28/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI ESPOSITORI PER VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
452,00 |
452,00 |
03434760983 - GEPROM DESIGN SRL |
| Z7E17B2235 |
28/12/2015 |
04/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI CARRELLI PORTALIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.748,94 |
1.748,94 |
02653490215 - Harmonie Project |
| ZAB17B2292 |
28/12/2015 |
|
2015 |
ACQUISTO DI UN BANCO RECEPTION E DI SEDUTE PER IL PUNTO INFORMATIVO E D'ACCOGLIENZA DI VILLA MUTTI BERNARDELLI - Non aggiudicata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.965,00 |
,00 |
| Z3A1432DDC |
29/04/2015 |
10/05/2015 |
2015 |
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO GRAFICO TRA BIBLIOTECA E PARCO DEL MELLA PER OBLOMOV 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
MTTLCU63P07D918N - MUTTI LUCA |
| Z2D1449EEF |
07/05/2015 |
10/05/2015 |
2015 |
OSPITALITA' ARTISTI INVITATI A OBLOMOV 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
92014350174 - ASSOCIAZIONE JIDKA |
| ZC41704ABD |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ELABORAZIONE, STAMPA, ETICHETTATURA, DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.450,05 |
2.450,05 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZF7170A3FB |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA DENOMINATA NATALE CON I TUOI 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
02929780985 - AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI |
| ZF51519DA5 |
29/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.400,00 |
3.400,00 |
02511020162 - Leggere Srl |
| Z88179C1F9 |
30/12/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE DI UNA GRAFICA COORDINATA PER SERVIZI CULTURALI IN VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
700,00 |
MTTLCU63P07D918N - MUTTI LUCA |
| Z51179BFE5 |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE PRESSO VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.737,70 |
2.737,70 |
01716440183 - ANDREA VALENTE |
RVDNLM72D19D969I - Anselmo Roveda |
ZNTCTT64M58B157N - Cosetta Zanotti |
GNLNNL52H70I592V - AGNOLI ANTONELLA |
| Z36179C171 |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CALENDARI GHERA NA OLTA GARDU' 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z7B151A300 |
30/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO BANDIERE PER NUOVO UFFICIO VIGILI E VILLA MUTTI BERNARDELLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
202,89 |
202,89 |
MRNFST84E26H703P - IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO |
| Z1616A1A77 |
29/10/2015 |
14/11/2015 |
2015 |
AFFITTO AUDITORIUM PER CONCERTO DELLA RASSEGNA AUTUNNO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
200,00 |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
| Z5515CDA5B |
18/09/2015 |
14/11/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA DENOMINATA AUTUNNO MUSICALE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z82162A435 |
15/10/2015 |
14/11/2015 |
2015 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA RASSEGNA DENOMINATA AUTUNNO MUSICALE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
700,00 |
CVLPTR52H29C332S - CAVALLI PIETRO |
| Z1C15E4960 |
07/09/2015 |
14/11/2015 |
2015 |
AUTUNNO MUSICALE 2015 - XXXIII EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ARTISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
04146650272 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VENICE MONTEVERDI ACADEMY |
VSLNCA79M63Z129Z - Anca Vasile |
01516270137 - FASOLMUSIC.COOP |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
| Z551496593 |
20/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
IPSIA ZANARDELLI: UNA STORIA DA RICORDARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z871445620 |
27/04/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL MUSEO DELLE
ARMI INSERTO MAGAZINE EXPO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| ZDC1386176 |
13/04/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
663,64 |
663,64 |
01872630171 - EFFEGI |
| ZE517B208E |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARMI STORICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02430770988 - LIDA s.r.l. |
| Z1617C17BA |
28/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARMI ANTICHE PER MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
2.459,00 |
NMNGDU53A30D548P - Guido Anau Montel |
| Z13137E4B1 |
26/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto copie della Costituzione italiana |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
367,00 |
367,00 |
02511020162 - Leggere Srl |
| Z78156E751 |
22/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura stampati per servizi demografici per l'anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
532,00 |
532,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z6A174F04D |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Impaginazione e stampa degli attestati di merito per gli assegnatari delle borse di studio al merito anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
00560680985 - Batan s.n.c. |
| Z091794299 |
28/12/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
Acquisto arredi per l'I. C. Statale di Gardone V.T. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.630,00 |
7.630,00 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZF1141B5A9 |
25/04/2015 |
25/04/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI PER ADDOBBI FLOREALI CELEBRAZIONE XXV APRILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
357,50 |
02156690980 - FIORERIA LA VIOLA |
| ZOF1455028 |
19/05/2015 |
18/05/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2015/2017 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
01628540229 - INSER SPA |
| Z5A14FE1E0 |
03/06/2015 |
03/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,80 |
509,80 |
03506470172 - UNIPOLSAI AGENZIA ASSIPIU - BRESCIA |
| Z5314D143F |
03/06/2015 |
03/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
2.060,00 |
00409920584 - GENERALI ITALIA SPA - MOGLIANO VENETO |
| ZB714D13BF |
03/06/2015 |
03/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL POLIZZA INFORTUNI ASSOCIAZIONE LA PIEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
03594060984 - REALE MUTUA - AGENZIA COMINI E VERZELLETTI - BRESCIA |
| ZEC16C453E |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
363,00 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| Z60132128B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE SITO DISTRETTO DEL COMMERCIO ED INSERIMENTO APP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03210620989 - VISUALCONS SRL |
| Z8114EB68F |
01/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO PROROGA DEL SERVIZIO TRAPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 1/7/2015 AL 31/8/2015 ALL'AZIENDA AUTOSERVIZI LA VALLE SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.832,73 |
20.832,73 |
01105520173 - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
| Z14153F3E0 |
09/07/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO IMPAGINAZIONE E STAMPA GUIDA AI PIANI DI CAREGNO ALLA TIPOGRAFIA BATAN SNC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
00560680985 - Batan s.n.c. |
| Z2512A7041 |
01/01/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
CDD L'AQUILONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.988,65 |
29.988,65 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z6E124FD1D |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
COMUNITA' CRESCERE INSIEME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
02050670187 - L'ALTERNATIVA |
| ZB017AE721 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ED ALTERNATIVI SCUOLE PRIMARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
MZZLCR65H64E738M - CARTOLIBRERIA MAZZA LUCIA |
MROMNG59B50G337P - FUTURINO &; C. DI MORI MARIANGELA |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
| Z2912A7A28 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CSE L'AQUILONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.153,94 |
11.087,64 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z9213158FC |
01/01/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.072,20 |
1.072,20 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| Z4412FD253 |
02/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
CSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.815,00 |
1.725,96 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z991323970 |
12/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROGETTO DOTE COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
12790690155 - ancitel lombardia srl |
| ZB51348E3F |
25/02/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
PRONTO INTERVENTO ADULTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z8D13574A9 |
03/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO CIVILE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
3.172,00 |
12790690155 - ancitel lombardia srl |
| Z4B1377358 |
04/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.675,00 |
31.675,00 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| ZA513CA982 |
24/03/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
COMUNITA' VILLATICINUM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.230,63 |
7.230,63 |
96019270188 - villa ticinum coop sociale onlus |
| ZE5146A822 |
07/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
12790690155 - ancitel lombardia srl |
| Z4B149C6E3 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ISEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
04490821008 - CAF ACLI SRL |
| Z65140B73E |
01/07/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
COPROGETTAZIONE SERVIZI RICREATIVI ESTIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.534,80 |
23.534,80 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| ZC314F3FF7 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COMUNITA' MINORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.064,00 |
36.064,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZF314F064F |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROGETTO AFFIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
03704530165 - INTRECCI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS |
| ZB7159854A |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.200,00 |
32.200,00 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| ZC81591D0A |
15/09/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
162,00 |
162,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| ZBA137D0FE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.369,00 |
2.369,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
01913750681 - CELCOMMERCIALE |
01767140153 - PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE |
| Z3B15C7C16 |
01/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.146,68 |
4.146,68 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| Z0E13B21CD |
18/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMU/TASI ANNO 2015 |
|
PROCEDURA APERTA |
2.538,00 |
2.538,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZEF15FB718 |
10/09/2015 |
10/06/2016 |
2015 |
ASSISTENZA AUTONOMIA SCUOLE SUPERIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.147,70 |
10.147,70 |
02545700987 - Consorzio Valli |
| ZE91613DAA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA BUSTE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMU/TASI |
|
PROCEDURA APERTA |
238,00 |
238,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z0C1613BF2 |
18/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.V.T. SPA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.500,00 |
36.500,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z7E1618EA3 |
18/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| Z16174BE35 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROGETTO AFFIDO FAMILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
24.000,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| Z5B162521F |
05/10/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MAGNO |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
385,25 |
385,25 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZCD174C369 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROGETTO AFFIDO FAMILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.110,00 |
7.110,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z1B17517CC |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROGETTO AFFIDO FAMILAIRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.600,00 |
13.600,00 |
03704530165 - INTRECCI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z6D175AC61 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
COMUNITA' MINORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.868,00 |
35.868,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z68175AC03 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
COMUNITA' MINORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.868,00 |
35.868,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z94175BAD0 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
APPARTAMENTO PROTETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.419,20 |
11.419,20 |
00868370172 - CASA DEL FANCIULLO |
| ZA317656D4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
COMUNITA' PER ADOLESCENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.430,00 |
38.430,00 |
03856400167 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO |
| ZD6176E30E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
COMUNITA' EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.660,00 |
19.660,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z1C175CC79 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2015 |
ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.090,68 |
6.090,68 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| Z171757FA1 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
CENTRO DIURNO INTEGRATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
4.366,38 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| Z011672F92 |
28/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.836,07 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z121681995 |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COMPLETAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE IN CORSO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI NELLE SEDI MUNICIPALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.786,88 |
7.786,88 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZF0175823B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
R.S.A. P. BERETTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.851,14 |
2.851,14 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| ZE71674E30 |
28/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,37 |
4.098,37 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z241744867 |
01/01/2016 |
|
2015 |
TELESOCCORSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.978,39 |
3.396,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| Z431683389 |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COMPLETAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE IN CORSO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI IDRAULICI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
9.016,39 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZA5176EC66 |
11/01/2016 |
30/06/2017 |
2015 |
SERVIZIO CAG |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.950,00 |
39.950,00 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| Z5D17D7B2A |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
CSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.105,65 |
9.387,21 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z9A16859B1 |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN CORSO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,04 |
4.918,04 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| ZF5169E3DB |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DA MECCANICO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| Z05169EDAF |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
314,62 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
| ZA316D0072 |
02/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI POLTRONCINE SEMIDIREZIONALI ERGONOMICHE SYNCRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
GLZMHL68C19C134X - GALIZIA MICHELE |
| ZB816D4CB3 |
02/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
fornitura di 9 sedie ergonomiche chachacha Ergosit con braccioli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.034,10 |
1.034,10 |
03128560962 - EUROCARTA S.R.L. |
| Z2914D9CFA |
01/01/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICO INFORMATICHE PERIODO 01/01/2015-30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.700,00 |
9.700,00 |
MSCFPP85T23B157E - MASCOLI FILIPPO |
| Z1D16F1FC9 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.688,52 |
28.688,52 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| ZE416F5376 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.393,44 |
16.393,44 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| ZB616F6866 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,16 |
24.590,16 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z3D16F7AC5 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
APPALTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.393,44 |
16.393,44 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z9116FA8F1 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,16 |
18.132,58 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| Z7D17000B2 |
01/01/2016 |
02/11/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01 GENNAIO 2016 AL 02 NOVEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.540,98 |
23.411,34 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| Z5B1757D5E |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,41 |
675,41 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| ZB41769542 |
21/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PASSERELLA IN LEGNO E DELLA STACCIONATA IN LOCALITÀ ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.090,91 |
9.090,91 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| Z0117AF8AC |
22/12/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE URGENTE DELLA RAMPA GAS A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO PRIMARIO H. ANDERSEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.696,00 |
2.696,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZCE17D1251 |
30/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SULLE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z6717D20B7 |
30/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,15 |
1.664,15 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZB517D39A9 |
30/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.560,00 |
2.560,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z9217DEE70 |
31/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.606,56 |
8.606,56 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| ZF8175E479 |
10/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.V.T. SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2015 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
475,41 |
475,41 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z6F163ACB7 |
30/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE A VIA SAN FRANCESCO E VIA DANTE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
3.278,69 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z571327AFD |
12/03/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER N. 1 AGENTE DI PLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA |
| ZA51409B64 |
21/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.946,80 |
3.946,80 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCRL |
| Z1B14091A6 |
05/06/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DEI BOLLINI PIANO SOSTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| zbd124a789 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.209,00 |
25.209,00 |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
| ZB813A13E9 |
05/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.357,37 |
24.357,37 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| 6210335291 |
23/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.196,72 |
48.196,72 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| 297150CBFB |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER AGENTI DI PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.056,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| ZC114FD861 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,91 |
204,91 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
| Z87154C747 |
21/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE FERMI FISCALI E INTEGRAZIONE ACI PRA ANCITEL PER RILEVAZIONE TELEMATICA TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,72 |
1.348,72 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z051535BC8 |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
APPALTO DI FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 100 BLOCCHI QUIETANZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,84 |
229,84 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z5711327AF |
09/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE AGENTE DI PL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,97 |
46,97 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA |
| ZA21582C63 |
17/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI SISTEMA PORTATILE PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI, RUBATI E CON REVISIONE SCADUTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.177,87 |
,00 |
00553520982 - EUROPA AZZARONI SAS |
| Z7415C45D6 |
23/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.375,00 |
875,00 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| ZDE175D98B |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,68 |
3.278,68 |
00304530173 - POSTE E TRIBUTI SPA |
| Z7B1226D15 |
19/01/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle zone limitrofe all'ingresso del cimitero capoluogo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.717,00 |
19.717,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z4613CBFF2 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.500,00 |
5.000,00 |
03602730172 - SCRIBA BRESCIA SRL |
| Z7E13DA7B9 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.488,00 |
1.485,68 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| Z6D12266EE |
18/02/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Lavori di messa in sicurezza delle alberature sulla viabilità pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,37 |
4.098,37 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| ZD514A1D1B |
26/05/2015 |
15/01/2015 |
2015 |
Incarico di collaborazione per redazione del pr.esecutivo, direzione lavori, contabilità per interventi c/O Ist. comprensivo Gardone V.T. Lotto 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.592,78 |
11.592,78 |
BRGMRO80R08D918A - GEOM. OMAR BORGHETTI |
| ZCB155F4F6 |
31/07/2015 |
|
2015 |
Incarico del servizio tecnico di supporto al RUP per la gestione del periodo transitorio dl nuovo servizio di igiene urbana porta a porta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.288,00 |
,00 |
02978530984 - Faini Stefania |
| Z5513D6D9C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.099,00 |
1.299,39 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
| Z6715843B4 |
10/08/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
Incarico di servizi tecnici per aggiornamento del PAES ed i dati relativi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,99 |
1.999,99 |
03830390161 - ING SRL |
| ZE216A38F0 |
01/12/2015 |
31/12/2020 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.586,40 |
31.059,96 |
01610670356 - CAR SERVER SPA |
| Z6715C86F7 |
14/09/2015 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio per l'espletamento dell'attività di medico competente del Comune di Gardone V.T. per il biennio 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.184,00 |
3.184,00 |
FSTGCR48S09E928N - DOTT. FAUSTI GIANCARLO |
| ZA81762FFA |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RILEVAZIONE TELEMATICA TARGHE -ACI PRA MCTC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.283,45 |
1.283,45 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z0E1603E8B |
04/11/2015 |
15/03/2015 |
2015 |
Affidamento del servizio di sgombero neve e spandimento di sale e sabbia sulle strade comunali per la stagione invernale 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.147,00 |
,00 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z5717D573B |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PROCEDURA DI ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,72 |
1.128,93 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z5B17CF839 |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLE RISCOSSIONI DELLE SANZIONI AL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,91 |
204,91 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
| Z2D17CECCE |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AGENTI PL AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| Z3217CB44E |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO ACI PRA PER LA RILEVAZIONE TELEMATICA DELLE TARGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.160,13 |
1.160,13 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z5F17CB5A6 |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANIA SIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
206,59 |
206,59 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZF816A43C5 |
05/01/2016 |
26/02/2016 |
2015 |
servizio di assistenza e monitoraggio infrastruttura di connessione internet via radio tra edifici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z83168537E |
09/11/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
Fornitura e installazione di segnaletica interna comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.452,85 |
2.452,85 |
01855820161 - Seberg srl |
| Z0C1678DB8 |
19/01/2016 |
26/01/2016 |
2015 |
Spostamento della centrale di videosorveglianza operativa presso i nuovi uffici della Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z8B1758B49 |
21/12/2015 |
|
2015 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI DATI INERENTI L'UTILIZZO Del gis e trattazione dati cartografici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,86 |
,00 |
LDOCRS81P19B157K - CRHISTIAN LODA |
| Z0917B0F6B |
23/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.770,49 |
,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| ZDD1779181 |
24/12/2015 |
|
2015 |
Affidamento servizio tecnico per progettazione preliminare relativa alla Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica e assistenza alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.782,18 |
,00 |
02138300161 - Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego |
| ZD514A1D1B |
28/12/2015 |
|
2015 |
Affidamento servizio tecnico di indagini diagnostiche dei solai e degli edifici scolastici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.658,84 |
,00 |
TRCRLD48S20D918G - Torcoli Rinaldo |
| Z5A12A73C1 |
19/01/2015 |
27/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE PROIEZIONI IN SALA GIUNTA DEI TESTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PER ALTRI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z0011F51C9 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CON FIBRA OTTICA E MANTENIMENTO DEL DOMINIO DI SECONDO E TERZO LIVELLO DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA -ANNI 2015-2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.680,00 |
22.680,00 |
11717020157 - INTRED SPA |
| Z281351DA1 |
25/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DELLE LICENZE MODULI SOFWARE SERVIZIO DI HYPERSIC.FATTURAPA ED HYPERSIC.ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z1A1360C08 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PACCHETTI AGGIUNTIVI DELLA PIATTAFORMA EDITORIALE EZ PUBLISH PER GESTIONE SITO WEB COMUNALE ?ANNI 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
03584690170 - Visionova Srl |
| Z66136CB1E |
02/03/2015 |
14/04/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.766,00 |
6.766,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z1213A9E84 |
16/04/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLAFORNITURA DI ATTREZZATURE/ACCESSORI PER INFRASTRUTTURA DI RETE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.732,00 |
2.732,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z9C15A83CC |
13/08/2015 |
15/07/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET TRAMITE PONTE RADIO PER UN PERIODO DI DODICI MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.876,60 |
4.870,60 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z1A15CDF0B |
27/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI ATTIVAZIONE A NORMA DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
2.780,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z7C15D072F |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| Z68166873D |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z30176AE78 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI ISTITUZIONALI -ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.089,00 |
10.089,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z24176AF28 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ON SITE E WEB TRAINIG PER IL PERSONALE DIPENDENTE SU APPLICATIVI ISTITUZIONALI-ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
2.807,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| ZA6176BD9B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE IN OUTSOURCING A SISTEMI PC E PERIFERICHE-RINNOVO ABBONAMENTO ANTIVIRUS E SOFTWARE DI BACKUP-ACQUISTO ACCESSORI SISTEMA INFORMATICO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.229,50 |
5.198,17 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| ZC317E7539 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MODULO WEB CONTRATTI PUBBLICI ON LINE IN OTTEMPERANZA ALL'ART 1 COMMA 2 LEGGE 06-11-2012 N. 190 E DELIBERAZIONE AVCP N. 26 DEL 22-05-2013-ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| ZE917505C9 |
09/12/2015 |
18/01/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.836,00 |
1.836,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z47181A3E8 |
09/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA WEB DEL SW DI RILEVAZIONE PRESENZE E SOSTITUZIONE RILEVATORI DI PRESENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.644,40 |
4.510,40 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z5710D43C6 |
20/10/2014 |
31/12/2014 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SOLCHI VALLIVI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.127,00 |
8.127,00 |
01246170177 - TROFEI RONCHI SNC |
| Z76108370C |
22/08/2014 |
31/12/2014 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ATTRZZATO DEI GIARDINI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.680,99 |
20.680,99 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z480B4719A |
|
15/03/2014 |
2015 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E SABBIA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.200,00 |
29.200,00 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| 0000000000 |
17/11/2015 |
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISIZIONE GRATUITA FONDO AGRICOLO VALLE DELLA LANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
,00 |
07197830727 - STUDIO NOTARILE GIANFRANCO DE VANNA |
| Z5716F0A29 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SOCIALE CONDOMINIALE A FAVORE DELL'INQUILINATO DI VIA DUE GIUGNO PERIODO 2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.728,00 |
864,00 |
RSLCRL62S06B157O - STUDIO TECNICO GEOM. CARLO ROSELLI |
| Z58176B263 |
28/12/2015 |
|
2015 |
AFFIDAMENTE INCARICO DI REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO E DIDENTIFICAZIONE DELLE PORZIONI DI AREE URBANE DI PROPRIETA' PRIVATA DIV IA X GIORNATE DA ACCORPARE AL DEMANIO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.723,00 |
2.723,00 |
RCCSLV55S02E738G - STUDIO TECNICO GEOM. STELVIO ROCCO |
| Z7B16F9935 |
17/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE RELATIVO A PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA INERENTI IL SETTORE TECNICO IN MATERIAURBANISTICA E LAVORI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - MAURO BALLERINI AVV. |
| Z9C1676909 |
28/10/2016 |
10/11/2015 |
2015 |
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUTICA COMUNALE IN FORMATO QGIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02977330170 - RISORSE E AMBIENTE SRL |
| ZC11666F2F |
28/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA'/SICUREZZA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE PUBBLICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
,00 |
MNTSMN79R02B157A - MONTANI SIMONE |
| Z7B126D15C |
19/01/2015 |
28/02/2015 |
2014 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE ZONE LIMITROFE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.717,00 |
19.717,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| ZB8113877E |
30/10/2014 |
13/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA SULLE STRADECOMUNALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.729,51 |
26.874,47 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z1014E06FE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO A GIORNALE DI BRESCIA E BRESCIAOGGI ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,98 |
274,98 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
| ZCC0D6DD5B |
21/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.282,00 |
1.282,00 |
FSTGCR48S09E928N - DOTT. FAUSTI GIANCARLO |
| Z9A0D7C309 |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
NOLEGGIO DI n. 3 PARCOMETRI PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/05/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.485,00 |
4.485,00 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| Z7B0E08DAE |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZF70FBA88B |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,80 |
891,80 |
TNFSFN78L24D918M - TANFOGLIO NET di TANFOGLIO STEFANO |
| Z3E12B3D0C |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
9.610,16 |
00905811006 - ENI Spa |
| ZA9135774E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.836,07 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| Z0E13641AA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PARZIALE A FAVORE DI A.S.V.T. SPA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.114,75 |
38.114,75 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z1B139042A |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.554,00 |
9.554,00 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| ZE413B9168 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2015-2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.354,41 |
7.023,38 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZC61467699 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.142,90 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z7914690E8 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.590,16 |
24.590,16 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| ZC4148858D |
15/05/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
FORNITURA DI UN GRADINO ELETTRICO PER TRASPORTO DISABILI DA INSTALLARE SULL'AUTOMEZZO COMUNALE IN USO AL GRUPPO VOLONTARI IL CIRENEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02648090989 - S. MARCO ROLFI SRL |
| ZB41537175 |
08/07/2015 |
|
2015 |
TRASLOCO DI N. 3 LINEE TELEFONICHE DALL'INDIRIZZO VIA SAN ROCCO N. 7 ALL'INDIRIZZO VIA MATTEOTTI N. 300/B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZE015D9ABC |
09/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE ELETTRICO PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
CLMMNL65D21B157Z - COLOMBO EMANUELE |
| ZAF15D9B41 |
09/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.147,54 |
6.147,54 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z0115D9B6B |
09/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z3615DAE9B |
10/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z29123673B |
12/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE EDILE PER L'ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.393,44 |
16.393,44 |
01867210989 - EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. & C. SNC |
| Z6D12366EE |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.295,08 |
12.295,08 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z54121033E |
01/01/2015 |
|
2015 |
NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORI DIGITALI ANNI 2015-16-17-18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.468,16 |
13.234,10 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. |
| ZBF11ABCA9 |
11/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,59 |
1.024,59 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| Z161245930 |
15/12/2014 |
28/09/2015 |
2014 |
Acquisto di lavagne multimediali per alunni istituto comprensivo statale di Gardone V.T. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02409740244 - Media Direct s.r.l. |
| Z4B0EC45B9 |
11/04/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
realizzazione CENTRO DI COTTURA - LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.000,00 |
3.800,00 |
00201300985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZF10D3C744 |
09/01/2014 |
04/02/2014 |
2014 |
Promozione museo delle armi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
02866150986 - TERRAMICA |
| Z9617A83F5 |
04/01/2016 |
31/03/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E PERSTAZIONI VARIE DI SERVIZIO PERIODO 04/01/2016-31/03/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
16.776,43 |
16.776,43 |
02773710989 - Andropolis Ambiente Soc. Coop. Soc. Onlus |
| Z1F0F30B19 |
01/06/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 3 PARCOMETRI DAL 01-06-2014 AL 30-05-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.396,76 |
10.178,32 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| Z5D0F9D779 |
11/06/2014 |
|
2014 |
GESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANDERSEN PER IL TRIENNIO 2014/2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.754,10 |
9.836,07 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z630E66A31 |
22/03/2014 |
27/10/2014 |
2014 |
C.P.I. cittadina codice 19545 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.672,00 |
25.672,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZD30F02B3D |
15/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
appalto servizio CAG -anni 2014 e 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.003,84 |
39.003,84 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| Z8E17B023E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di accoglienza e punto informativo Villa Mutti Bernardelli - Anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.725,34 |
36.725,34 |
02105200170 - CO.LIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
| Z9C185D8D2 |
16/02/2016 |
15/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONE FILM IN BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA |
| Z6F189E0E4 |
23/02/2016 |
08/03/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE SERATA PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
FDEVEA80B53B157F - EVA FEUDO |
| Z26189FA51 |
23/02/2016 |
23/02/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA - FEBBRAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BCCCRL68D09L219N - Carlo Boccazzi Varotto |
| ZED18B2CEA |
01/03/2016 |
14/05/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ PER RASSEGNA ALTA FEDELTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
07978490964 - Cooperativa Artisti e Musicisti |
| ZA8196069D |
14/04/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA - APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
LCRSFN75T08E975C - STEFANO LUCARELLI |
| ZA31882BE4 |
19/04/2016 |
18/04/2017 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: AFFIDAMENTO INCARICO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER UN ANNO |
|
PROCEDURA APERTA |
8.200,00 |
8.200,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z8219586B7 |
05/05/2016 |
05/06/2016 |
2016 |
ELABORAZIONE GRAFICA DEL NOTIZIARIO COMUNALE GIUGNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
350,00 |
,00 |
00808530984 - MUTTI LUCA |
| Z4D19955B9 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA - 10 MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02887360168 - Cooperativa Sociale Socrates |
CMPGNN67L01B019F - CAMPAGNOLI GIOVANNI |
SNDSMN78D48D918Y - SANDRINI SIMONA |
| Z3819E8E53 |
24/05/2016 |
24/05/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA - 24 MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
08733960960 - MUSICRAFT |
| Z4E19B4CF9 |
27/06/2016 |
10/07/2016 |
2016 |
STAMPA, ETICHETTATURA, DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.870,00 |
1.870,00 |
00560680985 - Batan s.n.c. |
| ZBE1AD0565 |
10/08/2016 |
10/08/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER LA CITTADINANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
MZZPTR86S26B157H - MAZZOLDI PIETRO |
DQLMHL84M15B157P - D'AQUILA MICHELE |
GHDNDR90B25D918Q - GHIDINI ANDREA |
BRTMTT89E11D284J - BERTUETTI MATTEO |
| ZE61ABD863 |
09/08/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.799,05 |
1.799,05 |
02316361209 - SISTERS S.R.L. |
| ZBD1ABDA15 |
09/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,40 |
2.440,40 |
02246230375 - Diaframma S.r.l. |
| Z511B0E996 |
15/09/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO BASE DI DESIGN 3D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
PRMCHR92L71B157B - PREMI CHIARA |
PSNLCA92L53B157P - PASINETTI ALICE |
| ZB01B1B98F |
22/09/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE DI FILE GRAFICI PER EVENTI CULTURALI E PER IL NOTIZIARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.895,00 |
1.895,00 |
04001760166 - Chimera Utility |
| Z491B1CDD7 |
22/09/2016 |
31/10/2017 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY. GRAFICA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY II E III EDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.950,00 |
9.950,00 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z2F1B66E1A |
06/10/2016 |
23/10/2016 |
2016 |
OFFICINA LIBERTY. ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.861,75 |
5.965,85 |
01174800217 - MARKAS SRL |
PNNLNZ50M18D612L - LORENZO PINNA |
97399560586 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TIMOS TEATRO EVENTI |
92015510248 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAMA NO PROFIT |
NLDGNN64A24A794N - GIOVANNI NALDI |
ZNDGLN85E22H612E - ZENDRI GIULIANO |
08576450962 - CURVILINEA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z8B1B7DA24 |
13/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI SU QUOTIDIANI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
| Z961B8AEED |
18/10/2016 |
19/11/2016 |
2016 |
AUTUNNO MUSICALE 2016 XXXIV EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
NCRLSN82R54H620E - ALESSANDRA NOCERA |
RTTGLI84H57B563S - GIULIA RETTORE |
02403990241 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHICEMBALO ENSEMBLE |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
| Z1F1B47AA7 |
20/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER EVENTI CULTURALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03969960164 - YVAINE DI RACHELE GRIMALDI |
| Z1D1B554C2 |
03/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02511020162 - Leggere Srl |
| ZB41AFB9DA |
17/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO DELLE ARMI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
630,00 |
630,00 |
03489430987 - OFFICESOLUTION |
| ZE91BECB93 |
22/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ANTEPRIMA OBLOMOV, IL FESTIVAL DEI NARRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
GRNCRD57E15F158H - CORRADO GUARINO |
BRGLCU71M07M102I - LUCA BRAGALINI |
01174800217 - MARKAS SRL |
| ZC21BCCB10 |
29/11/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI CULTURALI E STAMPA, ETICHETTATURA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.854,00 |
2.581,97 |
00560680985 - Batan s.n.c. |
| ZBB1C54ACC |
15/01/2017 |
14/01/2018 |
2017 |
RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONE FILM IN BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA |
| Z111C555D8 |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CALENDARI GHERA NA OLTA GARDU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z0C1C93B98 |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI ARMI ANTICHE E DI INTERESSE STORICO PER IL MUSEO DELLE ARMI E DELLA TRADIZIONE ARMIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
NMNGDU53A30D548P - Guido Anau Montel |
ZLOLTN42R11D918R - ZOLI LATTANZIO |
| Z031A3E680 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 QUOTA A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| Z0C1B1227C |
08/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
PARERE LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
VCCDNL73S66B157X - VACCARI DANIELA |
| Z181C528AB |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
CENTRO DIURNO INTEGRATO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.861,60 |
2.861,60 |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS |
| Z1D1855295 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| Z2D1ADCA9B |
02/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
COMUNITA' MINORI CITT 22760 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.503,04 |
9.503,04 |
01091620177 - COOP SOCIALE DI BESSIMO ONLUS |
| Z351C45CB4 |
01/01/2017 |
07/01/2017 |
2016 |
COMUNITA' ADOLESCENTI CITT 17301 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03856400167 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO |
| Z3B1C45098 |
01/01/2017 |
28/09/2017 |
2016 |
ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA CITT 21138 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.130,00 |
8.100,00 |
00868370172 - CASA DEL FANCIULLO |
| Z5D1B2C859 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INCONTRI PROTETTI PADRE -FIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,00 |
897,00 |
05728560961 - SERCOP |
| Z621C2A2E0 |
01/01/2017 |
31/07/2017 |
2016 |
COMUNITA' MINORI CITT 18058 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.400,00 |
16.400,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| Z8D1C262F8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
COMUNITA' MINORI CITT 22760 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.725,00 |
23.725,00 |
01091620177 - COOP SOCIALE DI BESSIMO ONLUS |
| ZA01C45B26 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
COMUNITA' EDUCATIVA MINORI CITT 21139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.980,00 |
18.980,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZF91C294AB |
01/01/2017 |
31/07/2017 |
2016 |
COMUNITA' MINORI CITT 18985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.400,00 |
16.400,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZD41B0238B |
01/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.947,66 |
3.947,66 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| ZEC19B4C6B |
23/04/2016 |
09/05/2016 |
2016 |
STRUTTURA DONNE VITTIME DI VIOLENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.208,00 |
2.208,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZF21790DB4 |
01/02/2016 |
01/03/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA DEI TERRENI E VALUTAZIONE DEL RADON A SUPPORTO DEL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZZAIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
03380070163 - HATTUSAS SRL |
| Z4E15031FB |
26/01/2016 |
01/03/2016 |
2016 |
LAVORI IN ECONOMIA DELLA MALGA E DELLA CASCINA LIVIDINO. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.788,06 |
9.788,06 |
TSLLSE74C44A470P - Toselli Elisa |
| Z9A1C77F7A |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ISEE E BONUS GAS/ENERGIA ANNI 2017 E 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
2.000,00 |
08016170964 - SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL |
| Z1F17A7D60 |
15/01/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DIVERSE GIORNATE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01641790702 - FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECONOMICO GIURIDICI |
| Z7E1862027 |
26/02/2016 |
26/02/2016 |
2016 |
CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
01641790702 - FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECONOMICO GIURIDICI |
| Z60195CCF8 |
25/04/2016 |
25/04/2016 |
2016 |
CELEBRAZIONE XXV APRILE 2016 - PRESTAZIONI ADDOBBI FLOREALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
341,00 |
341,00 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| ZCC19C68F4 |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECONOMICO GIURIDICI |
| Z4919CF912 |
19/05/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03181580980 - BOSETTI E GATTI E PARTNERS SRL |
| Z501A42374 |
30/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA TRIENNIO 2016/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.500,00 |
24.429,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA TRENTO |
| ZDC1A422F3 |
30/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA KASKO RISCHIO MISSIONI TRIENNIO 2016/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA TRENTO |
| Z231A42317 |
30/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - TRIENNIO 2016/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.721,00 |
2.721,00 |
03752270987 - UNIPOL SAI AG.ASSIPIU' |
| Z961A423B1 |
30/06/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL - COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE BIENNIO 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,00 |
4.060,00 |
00885351007 - GENERALI ITALIA - MOGLIANO VENETO |
| Z651A4233B |
30/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL - COPERTURA ASSICURATIVA RCT PATRIMONIALE TRIENNIO 2016/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.021,00 |
15.167,34 |
07585850584 - LLOYD'S ITALIAN OFFICE RAPP.ARCH. - MILANO |
| ZF91A7297E |
30/06/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BIENNIO 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.872,00 |
33.007,40 |
00110750221 - ITAS MUTUA TRENTO |
| Z931B12298 |
20/09/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
GIORNATA FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| ZE11B5334E |
07/10/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
GIORNATA FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| Z781B73FFD |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
GIORNATA FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| ZD01BA1E8C |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
GIORNATA FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI |
| Z721BC8D4D |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
GIORNATA FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - SCUOLA VANTINI/ASSOCIAZIONE VIGHENZI |
| Z931B565DB |
04/11/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE MERCATO PRESTAZIONI FLOREALI IV NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,30 |
366,30 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| Z6E1B61C0E |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| 67023699DC |
30/06/2016 |
30/06/2019 |
2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RCT/RCO TRIENNIO 2016/2019 - COPERTURA DISDETTA AL 30 GIUGNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
94.500,48 |
65.005,05 |
07585850584 - LLOYD'S ITALIAN OFFICE RAPP.ARCH. - MILANO |
| 6607988C31 |
12/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ANNO 2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.040,00 |
64.040,00 |
03329360170 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA |
| 6530008D0F |
29/04/2016 |
11/07/2016 |
2016 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO AL KM SPBS345 13+780 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46.000,03 |
45.999,96 |
00641960984 - OLLI SCAVI SRL |
| Z241799078 |
12/01/2016 |
26/01/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA WORKSTATION ED UN MONITOR PER UFFICIO PROGETTAZIONI DEL SETTORE TECNICO
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.335,00 |
1.335,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z33194221A |
12/04/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z391A88F94 |
01/08/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET TRAMITE PONTE RADIO PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z231ADA78E |
26/09/2016 |
25/09/2018 |
2016 |
FORNITURA SERVIZIO DI FAX VIRTUALE FAX VI@ MAIL PER VENTIQUATTRO MESI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
714,12 |
11717020157 - INTRED SPA |
| ZCE1C11094 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
ACQUISIZIONE DI 85 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 DI DIVERSA TIPOLOGIA. PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 31 DICEMBRE 2017
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.627,90 |
7.627,90 |
02008540169 - Zerouno Informatica Spa |
| ZC21C129C7 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE IN OUTSOURCING A SISTEMI PC E PERIFERICHE-RINNOVO ABBONAMENTO ANTIVIRUS E SOFTWARE DI BACKUP-ACQUISTO ACCESSORI SISTEMA INFORMATICO ANNO 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.305,47 |
02074130176 - GVT INFORMATICA S.R.L. |
| Z4E1C47903 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI SOFTWARE APPLICATIVI ISTITUZIONALI E CANONE PER HOSTING PORTALE- ANNO 2017
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.289,00 |
10.289,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z921C47F93 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZI DI ASSISTENZA ON SITE E WEB TRAINIG PER IL PERSONALE DIPENDENTE SU APPLICATIVI ISTITUZIONALI-ANNO 2017
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.400,00 |
4.012,62 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z4D1C4F252 |
12/02/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI IN FAVORE DELLE PA E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI, CON ATTIVAZIONE DEL SISTEMA CD PAGO PA PER I SERVIZI MENSA SCOLASTICA E COSAP
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
2.425,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z0F1C5593A |
01/02/2017 |
31/10/2017 |
2016 |
LICENZA D'USO DEL MODULO SOFTWARE E SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO DI ANPR ALLE ANAGRAFI COMUNALE IN MODALITA' WEB SERVICE
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.900,00 |
5.520,00 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| Z421C88418 |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M200
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02827120136 - Società Evonet Systems srl |
| Z41178130A |
29/04/2016 |
11/07/2016 |
2016 |
INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRONCO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO AL KM SP BS 345 13+780 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,12 |
985,12 |
MTTVNI72M11D918A - STUDIO TECNICO GEOM. IVANO MUTTI |
| ZEA19B4BE1 |
31/05/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI SENTIERO MONTANO CAI 317 COMPRESO TRA LA MALGA LIVIDINO E LA MALGA COLONNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,59 |
1.237,59 |
CGLMRC66H28A569G - Dottore Agronomo Marco Cogoli |
| Z5A1872AF1 |
15/03/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMU PER L'ANNO 2016. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.170,00 |
1.141,35 |
| Z771BBDE2A |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.419,20 |
7.992,77 |
03412870986 - RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS |
| ZCB1A3F049 |
01/07/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO TECNICO DELL'ARREDO DELL'OFFICINA LIBERTY E ATTIVITA' INTEGRATIVE/COMPLEMENTARI AL PROGETTO PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.870,00 |
,00 |
BRTGTR55D23A794H - ARCH. GUALTIERO OBERTI |
| 6727045525 |
13/10/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53.583,36 |
53.583,36 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z521B118EB |
29/07/2016 |
25/04/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI SENTIERO MONTANO CAI 317 COMPRESO TRA LA MALGA LIVIDINO E LA MALGA COLONNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.445,24 |
13.455,24 |
02095220170 - società Ecotecnica Valtrumplina Soc. Coop. a r.l., |
| ZA61B4D206 |
28/12/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
OPERE DI REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI INZINO - GARDONE VALTROMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.269,65 |
15.269,65 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZC51B21485 |
19/10/2016 |
15/10/2018 |
2016 |
SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO E RELATIVA ASSISTENZA AL RUP DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.205,20 |
1.251,25 |
PLEMRC75H12D918E - Studio Tecnico Peli ing. Marco |
| Z111BD45F5 |
05/11/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI GOMBERO NEVE E SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 -2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.556,55 |
32.556,55 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z331C0345B |
23/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ANNO 2016. INTEGRAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,18 |
20.491,18 |
01247580176 - COOPERATIVA SOCIALE AGRITECNIC MONTENETTO |
| Z521BB27A1 |
01/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI SSISTENZA E MONITORAGGIO INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE INTERNET VIA RADIO FRA EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| 628211554B |
01/09/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO SINTEL. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
|
PROCEDURA APERTA |
117.803,82 |
117.803,82 |
01105520173 - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
| Z551C550A4 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
CSE L'AQUILONE FREQUENZE E PASTI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.312,88 |
11.312,88 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z60132128B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2018 |
MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ITINERARI COMMERCIALE DELLA VALLETROMPIA ALLA DITTA VISUALCONS SRL PER ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,40 |
390,40 |
03210620989 - VISUALCONS SRL |
| Z841C156D6 |
26/10/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARCOP SRL, PER LA RIMOZIONE DI ETERNIT PRESSO LA PISTA CICLABILE KM SP BS KM 345 13+78 CIG: Z841C156D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02302870981 - SARCOP SRL |
| Z631AFD50B |
01/09/2016 |
15/06/2017 |
2016 |
ASSISTENZA AUTONOMIA A.S. 2016/2017 SCUOLE SUP II° GRADO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.740,61 |
10.740,61 |
02545700987 - Consorzio Valli |
| Z6F1B768B4 |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
fornitura veicolo con allestimento speciale per disabili |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.795,90 |
34.795,90 |
02648090989 - S. MARCO ROLFI SRL |
| Z791B9F769 |
01/10/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
ASSISTENZA AUTONOMIA CITT COD 18009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.337,76 |
5.337,76 |
01567980162 - COOP. SOCIALE IL CANTIERE SRL |
| Z88191CD5B |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO PROVVISORIO PULIZIE IMMOBILI E PALESTRE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.772,81 |
4.722,81 |
02773710989 - Andropolis Ambiente Soc. Coop. Soc. Onlus |
| Z8A1B84B9B |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI GPS GARMIN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,96 |
199,96 |
RMNPQL58P04A662B - GPSOLUTIONS DI ARMENSE PASQUALE |
| ZB8185503D |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.850,00 |
31.850,00 |
02046570178 - IL MOSAICO |
| 678011798A |
24/07/2017 |
02/10/2017 |
2016 |
INTERVENTI DIREALIZZAZIONE NUOVE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.443,20 |
58.443,20 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z5C1C33B31 |
21/01/2017 |
28/02/2017 |
2016 |
FORNITURA DI GIOCHI PER ARREDO CUP: D96J16001070004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.277,49 |
18.277,49 |
00407600287 - GOTTARDO SRL |
| Z7B1C5FCA9 |
10/01/2017 |
30/12/2017 |
2016 |
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP: D97B16000500004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.631,50 |
7.631,50 |
02095220170 - FRANCESETTI SRL |
| 66356832d7 |
02/05/2016 |
31/10/2018 |
2016 |
SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI E PALESTRE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
163.971,84 |
81.976,91 |
02773710989 - Andropolis Ambiente Soc. Coop. Soc. Onlus |
| Z9C1C28E3B |
13/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CESTINI DA ESTERNO E CESTINI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.948,00 |
4.948,00 |
04615230283 - NON SOLO ARREDO SRL |
| ZBD1C243C9 |
13/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CESTINI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. DETRMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.330,00 |
11.330,00 |
03272351218 - PRISMA SRL |
| ZCC1C78326 |
30/03/2017 |
04/04/2017 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI CUP: D97H16000980009. DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.554,94 |
23.554,94 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| 691635330D |
20/12/2016 |
06/09/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO REDAELLI. PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP: D96J6000090004 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
142.640,92 |
142.640,92 |
03288600178 - BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL |
| ZD21C5FA9E |
05/01/2017 |
01/06/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO TELEFONICO COMUNALE CON TECNOLOGIA VOIP MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,49 |
10.245,49 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| ZDD187D58E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
796,66 |
796,66 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZA219031B4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO FISCALE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| ZA219031B4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO FISCALE ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| Z261904B1C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI SERVIZI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.450,00 |
1.830,00 |
03602730172 - SCRIBA BRESCIA SRL |
| ZC01B5587E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D'ITALIA PER IL TRIENNIO 2016/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.205,00 |
1.668,14 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| ZDA1B59181 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
328,00 |
CVLCLD64C27H230U - DOTT. CAVALLARI CLAUDIO |
| Z281A0B204 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
430,50 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z771838487 |
16/02/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.049,00 |
2.049,49 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| ZE717CE612 |
16/02/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2016/2017/2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.904,72 |
3.968,24 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SCRL |
| ZCE192CA8E |
19/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DI 2 SIM DATI PR TARGA SYSTEM |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
288,00 |
288,00 |
08539010010 - VODAFONE ITALIA SPA |
| ZE619D6BF1 |
09/06/2016 |
09/06/2018 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CDS PER DUE ANNI MEDIANTE RICORSO AL MEPA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
39.650,00 |
3.294,00 |
null - SAPIDATA SPA |
| Z981A99966 |
28/07/2016 |
|
2016 |
DETERMINA DI IMPGNO DI SPESA PER PROCEDURA ESECUZIONE FORZATA INERENTE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMM.VE AL CDS ANNI 2008/2009 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.098,36 |
4.098,36 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| ZAF1ADD03B |
09/08/2016 |
11/11/2016 |
2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
690,00 |
690,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZEE1AF7EF8 |
22/09/2016 |
20/10/2017 |
2016 |
DETERMINA DI ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI PER POLIZIA LOCALE MEDIANTE MEPA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
600,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| 60649689EA |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
364.864,50 |
364.864,50 |
01975600170 - LA VELA SOC COOP SOC ONLUS |
| ZB21C276BF |
23/01/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAGIOVANI E PUNTO INFORMATIVO PRESSO VILLA MUTTI BERNARDELLI PER IL PERIODO GENNAIO 2017 ? DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.245,57 |
39.245,57 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| ZF01C58B16 |
19/01/2017 |
19/01/2018 |
2017 |
Servizi professionali direzione, marketing e sponsoring culturale Officina Liberty |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
03811080989 - Pierluigi De Palo |
| 6300100EF9 |
01/09/2015 |
31/07/2017 |
2015 |
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E SERVIZI PRE E POST SCUOLA A.S. 2015/2016 2016/2017, SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI ANNI 2016/2017 |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
267.932,69 |
200.848,90 |
02545700987 - Consorzio Valli |
| Z1A1925954 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO ABBONAMENTI DA BANCHE DATI ONLINE - RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.560,14 |
2.560,14 |
03139650984 - SOLUZIONE SRL |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SRL |
| z801a517c8 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto stampati per stato civile |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
924,16 |
559,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z8F1B954B3 |
15/11/2016 |
07/02/2017 |
2016 |
INCARICO DI SERVIZIO PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE DELL'AREA DI VIA MATTEOTTI IDENTIFICATA AL FG. 31 MAPP. 508 DEL NCT |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.178,00 |
2.178,00 |
DVNGFR76D24L109B - DE VANNA DOTT. GIANFRANCO STUDIO NOTARILE |
| Z211BE3D6D |
20/12/2016 |
31/01/2016 |
2016 |
ACCATASTAMENTO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA SILVIO BASSOLI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.920,00 |
1.920,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| 5259161CF0 |
01/09/2013 |
31/12/2022 |
2018 |
RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE CON LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.157.364,53 |
3.246.696,39 |
01174800217 - MARKAS SRL |
| Z021BC955A |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI UN AUSILIO DIDATTICO SPECIALISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03530630981 - BIOMEDICA SU MISURA SRL |
| Z521AD718D |
11/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.087,25 |
1.087,25 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZED1A50A05 |
23/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE DELLE AUTORIMESSE DI VIA ROVEDOLO A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA GARDONE 2002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
3.450,76 |
DVNGFR76D24L109B - DE VANNA DOTT. GIANFRANCO STUDIO NOTARILE |
| 6683606E23 |
24/05/2016 |
24/05/2017 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTARTIVE AL CDS PER UN ANNO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.000,00 |
47.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z2B1B05905 |
06/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.228,50 |
1.224,50 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| Z921BE6B92 |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.600,00 |
33.600,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z621BE5F9D |
22/12/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
DETERMINA PER LA PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LOCAZIONE DI STRUMENTI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE SENZA UTILIZZO DI SPIRE POSTE IN CARREGGIATA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.400,00 |
14.400,00 |
03483920173 - PROJECT AUTOMATION SPA |
| ZAF1CAEDC1 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DEL CDS PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,79 |
289,79 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZD31BD200B |
27/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.947,02 |
1.947,02 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| ZF11CB0668 |
29/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE MYO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,42 |
284,42 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| Z1B172E9E9 |
12/04/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.339,00 |
6.109,49 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| ZC0174FFA3 |
11/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.921,81 |
4.921,81 |
03702760962 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA |
| Z0517A5217 |
16/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.967,21 |
979,03 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| Z9217A9582 |
11/02/2016 |
25/03/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARMERIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA BELLINI 1 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.377,05 |
7.377,05 |
DLDRRT69C04Z133M - D.R. COSTRUZIONI DI DALAIDI ROBERTO |
| Z2B180AA2F |
23/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
1.639,34 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO & C. S.N.C. |
| Z6618416F0 |
12/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.720,40 |
8.720,40 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z2F184AECB |
15/03/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2016 -2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
3.040,00 |
02685480986 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL |
| Z3E186567A |
22/03/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.098,37 |
3.674,62 |
01883390179 - CENTREDIL S.P.A. |
| Z10188420A |
18/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - I IMPEGNO PARZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.114,75 |
38.114,75 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z271896398 |
29/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA TOPONOMASTICA, DELL'ARREDO URBANO E DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.540,98 |
21.051,00 |
02773710989 - Andropolis Ambiente Soc. Coop. Soc. Onlus |
| ZDE1899DBE |
14/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.334,46 |
2.334,16 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| Z5018CF1BC |
03/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.236,57 |
1.236,57 |
02284930985 - S.V.I. S.R.L. |
| Z4718D05DC |
03/05/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
2.510,67 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| ZBC18DDFAF |
03/05/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE DA PITTORE PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.054,31 |
01833210980 - COLORIFICIO VALTROMPIA DI BONOMI GABRIELE & C. SNC |
| ZF61904662 |
14/04/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| ZB7192529F |
19/04/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DEL PARCO COMUNALE MELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02743260982 - PERPOOL PISCINE S.R.L. |
| Z28195BBEA |
20/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. II IMPEGNO PARZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.885,25 |
36.885,25 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z8D1984C99 |
21/04/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA. REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,50 |
53,50 |
02873430173 - ECOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z7E19C8203 |
17/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA MONTE GUGLIELMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
340,00 |
340,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| Z2419C8244 |
17/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SEDE MUNICIPALE DI GARDONE VAL TROMPIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
715,00 |
715,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA |
| ZC01A4A2B5 |
07/07/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZE81A5C5E7 |
30/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FORNITURA DI BIANCHERIA PER I MILITARI IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,00 |
478,00 |
RNLMCL82R31C134V - ERRE DI MARCELLO RINALDI |
| Z701A5E063 |
07/07/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| Z611A60E59 |
30/06/2016 |
05/08/2016 |
2016 |
FORNITURA DI DUE BRANDINE PER I MILITARI IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,10 |
150,10 |
00294890355 - VEZZANI SPA |
| Z0B1A64A82 |
30/06/2016 |
|
2016 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER PREPOSTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZB41A6E5DF |
04/10/2016 |
24/01/2017 |
2016 |
CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.174,50 |
1.174,50 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZB01A75F5A |
07/07/2016 |
11/07/2016 |
2016 |
FORNITURA DI DIECI CABINE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,00 |
1.085,00 |
03487400750 - GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO E C. SAS |
| Z441A6CF87 |
19/08/2016 |
29/08/2016 |
2016 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI DUE LICENZE TRIENNALI AUTOCAD LT 2017 - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
03772440263 - ORIENTA+TRIUM SRL |
| Z4F1ADD4C0 |
18/08/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01265960227 - BETON ASFALTI S.R.L. |
| Z281AE6622 |
23/08/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
DI PACCHI DI REINTEGRO BASE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,54 |
291,54 |
00604930701 - F.LLI PAVONE SRL |
| Z741B487C2 |
18/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
5.737,70 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| Z0E1C146B8 |
24/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LA PARTE RIFERIBILE ALL'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| Z7E1C168D4 |
29/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DA MECCANICO DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| ZBB1C7565E |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE AREE VERDI ADIACENTI ALLA PISCINA SVOLTI A SEGUITO DI CONTRATTO DI COMODATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
3.278,69 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z3E1C7CBAB |
15/12/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA IN SEGUITO A REFERENDUM POPOLARE 4 DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,50 |
,00 |
02873430173 - ECOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z051B563DC |
10/11/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/11/2016 E IL 31/10/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.059,51 |
3.858,81 |
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA |
| ZD917E0F4D |
23/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,92 |
992,80 |
98094250176 - ASSOCIAZIONE S.O.S. RANDAGI |
| Z1D18446EA |
14/03/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
3.404,00 |
03186680983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
| Z571A61575 |
08/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
APPALTO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.357,87 |
10.357,87 |
02095220170 - società Ecotecnica Valtrumplina Soc. Coop. a r.l., |
| ZC11AE8F5F |
06/09/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI ESAMI CLINICI DI LABORATORIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,50 |
247,50 |
80051880179 - CENTRO MALATTIE EPATO METABOLICHE SRL - S.T.E.M. |
| Z3D1A89494 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.497,00 |
2.497,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
| 6701890E92 |
01/08/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE DI GAS NATURALE DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/08/2016 AL 31/07/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
98.360,65 |
98.360,65 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| ZE11A726F2 |
19/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.798,08 |
3.798,00 |
MSCFPP85T23B157E - MASCOLI FILIPPO |
| Z5E1BC86EE |
06/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICO INFORMATICHE 2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.556,25 |
6.556,25 |
MSCFPP85T23B157E - MASCOLI FILIPPO |
| z161c83c6d |
22/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto libri di testo ed alternativi scuole primarie anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.000,00 |
14.311,44 |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
MZZLCR65H64E738M - CARTOLIBRERIA MAZZA LUCIA |
MROMNG59B50G337P - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
| ZAD1C70137 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.000,00 |
2.614,43 |
MZZMPL52C69D918B - ALBERGO RISTORANTE GARDONE di MAZZELLI MARIA PAOLA |
01174800217 - MARKAS SRL |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
| Z501C594E8 |
10/01/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE IDEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
14.500,00 |
02179230228 - The Hub Trentino-Suedtirol S.C |
| Z271CE7463 |
17/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.873,60 |
1.821,80 |
02289440162 - Edizioni Oros srl |
00507210326 - CAIRO EDITORE |
01823660152 - Editrice Bibliografica |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
00230010233 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO |
07835550158 - Editoriale Domus S.p.A. |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
03864370964 - PRESS-DI |
14214301005 - Multimedia Factory |
02314910981 - GRAFO EDIZIONI |
02286480104 - FEGUAGISKIA?STUDIOS S.a.s. |
00906801006 - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO |
| Z2A1DDCEEA |
10/05/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,60 |
1.012,60 |
01872630171 - EFFEGI |
| ZC91E1ADE2 |
06/04/2017 |
14/05/2017 |
2017 |
OBLOMOV 2017. IMPEGNO DI SPESA PER GLI AUTORI INVITATI AL FESTIVAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.574,00 |
9.574,00 |
CRRMSM58T27B794A - CIRRI MASSIMO |
02894611207 - MISMAONDA SRL |
DNDSRN54D62H501R - DANDINI SERENA |
BCCFST67A30C293P - BECCALOSSI FAUSTO |
MGNFBA66E11H501W - MAGNASCIUTTI FABIO |
SCNNDR74E06A390D - SCANZI ANDREA |
98182330179 - PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE |
BRNFNC54H05M082H - BERNINI FRANCO |
CLCGPP65D30C722Y - GIUSEPPE CULICCHIA |
ZMBSRA77B66F205Z - ZAMBOTTI SARA |
| ZB71E4F632 |
02/05/2017 |
14/05/2017 |
2017 |
OBLOMOV 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,90 |
1.295,90 |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
03519580173 - PARK HOTEL CA NOA |
| Z081E3866A |
10/05/2017 |
14/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI PER LA MANIFESTAZIONE OBLOMOV-LETTI IN VALLE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z391DE72C6 |
12/05/2017 |
14/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE OBLOMOV-LETTI IN VALLE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
02620500989 - F.D.RENT SERVICE SRL |
| Z8C1EA33A7 |
18/05/2017 |
26/05/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE GEPPETTO E GEPPETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZDA1F8220D |
03/08/2017 |
03/08/2018 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL PARTNER TECNICO L.A.B.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03095100982 - LABA SRL |
| Z1C1F951C5 |
04/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
UTILIZZO DELL'AUDITORIUM SAN FILIPPO PER EVENTI CULTURALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
| Z961FB1550 |
18/09/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER LA CITTADINANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,33 |
3.333,33 |
BRTMTT89E11D284J - BERTUETTI MATTEO |
DQLMHL84M15B157P - D'AQUILA MICHELE |
GHDNDR90B25D918Q - GHIDINI ANDREA |
MZZPTR86S26B157H - MAZZOLDI PIETRO |
| ZA31F8BFCA |
29/09/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE DI FILE GRAFICI PER EVENTI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, FESTE NAZIONALI E PER IL NOTIZIARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
520,00 |
00560680985 - Batan s.n.c. |
| ZE220136F0 |
29/09/2017 |
21/10/2017 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE FURIOSA MENTE NEL CORSO DEL III FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03196320174 - Associazione Centro Teatrale Bresciano |
| Z592030126 |
09/10/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA INTERATTIVA NEL CORSO DEL III FESTIVAL DELLA SCIENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
08576450962 - CURVILINEA SOCIETA' COOPERATIVA |
| Z032030B4E |
16/10/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
OFFICINA LIBERTY: REALIZZAZIONE DEL III FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
08619420964 - OPENDOT SRL |
NVLGRN47R07F205G - NOVELLI UGO LORENZO |
DRGMRC82S04C964L - DRAGO MARCO |
BRCSBN80R45D969S - BARCUCCI SABINA |
CPRGNN70D10B157M - CAPRETTI GIOVANNI |
CNTGNN83R10G478O - CINTI GIOVANNI |
DLTDNQ77A61Z110Z - DEL TIGLIO DOMINIQUE |
DLZPLA67R17B041K - DELZANNO PAOLO |
| Z29204D69A |
19/10/2017 |
18/11/2017 |
2017 |
AUTUNNO MUSICALE 2017. ORGANIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
DFBVNI86D28B041Q - DEFABIANI IVAN |
DCINDR69L16F205C - DIECI ANDREA |
FDRCRS87A20L424J - FEDERICI CHRISTIAN |
95032180242 - ASSOCIAZIONE SCHOLA S. ROCCO |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
PNTLSS93P49B157Q - PINTOSSI ALESSIA |
| ZB920B8327 |
02/12/2017 |
02/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE REPUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GRLFPP80A04B157H - GARLANDA FILIPPO |
| Z8A20C99AF |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISIZIONE DI N. 10 QUINTE SCENOGRAFICHE, 15 FARETTI LED, 5 PANNELLI FOREX PER MUSEO DELLE ARMI E DELLA TRADIZIONE ARMIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.901,64 |
5.901,64 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| ZAE2097599 |
07/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISIZIONE DI N. 1 PC ALL IN ONE CON TOUCH SCREEN, N.3 MONITOR LCD E N. 1 PC PORTATILE PER MUSEO DELLE ARMI E DELLA TRADIZIONE ARMIERA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.375,00 |
1.375,00 |
06742260158 - Logostre Magenta |
| Z1720F2EE6 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO CALENDARI GHERA 'NA OLTA GARDU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| Z6020F2EF7 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO CD ASSOCIAZIONE IL PLETTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
01795890985 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PLETTRO |
| z121cced67 |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
INCONTRI PROTETTIPADRE FIGLIA MINORE NON RESIDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.279,20 |
1.279,20 |
05728560961 - SERCOP |
| ZE51CCF059 |
01/01/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
CONTRIBUTO ASILO NIDO GENNAIO /LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.788,29 |
9.788,29 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
| Z451CCF544 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDO MINORI 18318, 18666 E 21140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
24.000,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| ZE01CCF6D8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDO MINORE 22147 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.440,00 |
13.440,00 |
03704530165 - INTRECCI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z901E8478E |
09/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CENTRO DIURNO ADOLESCENTI MINORE 18937 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.801,00 |
4.801,00 |
80011350172 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI |
| ZC81FEFE1F |
01/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CONTRIBUTO RETTE ASILO NIDO SET/DIC 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.191,24 |
5.191,24 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
83002670178 - SCUOLA MATERNA FIORINI |
| ZE0213105D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
COMUNITA' MINORI CITT. COD. 22760 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.624,59 |
6.624,59 |
01091620177 - COOP SOCIALE DI BESSIMO ONLUS |
| Z6F2133E62 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
COMUNITA' MINORI COD. 21139 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.710,00 |
18.036,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE |
| ZC5213C45B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDO FAMILIARE COD. 22147 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.440,00 |
12.600,00 |
03704530165 - INTRECCI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS |
| Z0B2141F69 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDO FAMILIARE MINORI COD. 18318, COD. 18666 E COD. 21140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
19.420,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE |
| 705364974A |
01/07/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE. COPROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
96.911,43 |
52.862,69 |
02891720175 - TEMPO LIBERO |
| Z161F7C01F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018 ADESIONE AL PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DI ANCITEL LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| ZD61F7BFE8 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 QUOTA B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| z02213b50e |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
CSE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.824,00 |
10.806,76 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| 69953265a1 |
01/09/2017 |
31/08/2019 |
2017 |
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA A.S. 2017/2018 2018/2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
287.520,00 |
199.004,46 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z541B3A382 |
10/10/2016 |
14/11/2017 |
2016 |
INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO DEI LAVORI DI IQUALIFICAIONE DEL CENTRO SPORTIVO REDALLEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.416,00 |
13.416,00 |
| Z661D30666 |
08/05/2017 |
|
2017 |
Affidamento del servizio tecnico per lo svolgimento delle attività di direzione lavori della Palazzina Liberty CUP: D96G15000820003 Determinazione di aggiudicazione
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
14.501,45 |
,00 |
BRTGTR55D23A794H - ARCH. GUALTIERO OBERTI |
| Z8F1D9557F |
07/03/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
Servizio per la fornitura e gestione dei servizi di telecomunicazione Voip per il biennio 2017-2018. Determinazione di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.722,32 |
7.722,32 |
03277150987 - EVOLUTION SERVICE SRL |
| Z9A1DBFFED |
21/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Incarico di servizio tecnico per rilievo, indagini preliminari alla progettazione degli interventi di adeguamento igienico sanitario,strutturale riqualificazione energetica, impiantistica, opere messa in sicurezza c/o presso la piscina comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.559,61 |
14.559,61 |
RNIGNN72C67B157T - ing.Giovanna Riina |
| ZF81DBB446 |
10/03/2017 |
06/12/2018 |
2017 |
Affidamento dell'incarico progettazione esecutiva, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità per interventi di adeguamento igienicosanitario, strutturale riqualificazione energetica impiantistica, op. messa in sicurezza c/o la piscina comunale CUP:D91E16000420005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.595,40 |
24.342,88 |
BRNPTR69P30C618V - Ing. Pietro Brianza |
| 6990563B12 |
23/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Lavori di manutenzione delle aree verdi anno 2017. Determinazione di aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
63.800,00 |
63.800,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| 6992637A97 |
08/11/2016 |
30/07/2018 |
2017 |
Lavori di Conservazione e rifunzionalizzazione della PalazzinA Liberty. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione e determinazione di aggiudicazione CUP D96G15000820003 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
515.451,10 |
496.139,21 |
01342580568 - PRO.MU RESTAIRI ARTISTICI SRL |
| ZBA1DFE2E7 |
06/04/2017 |
24/04/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione straordinaria pe adeguamento igienico sanitario alloggio caserma di Via II Giugno |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
8.998,28 |
8.998,28 |
03698050980 - IMPRESA EDILE EMMEZETA SRL |
| 678315221C |
01/08/2017 |
30/07/2027 |
2017 |
Nuovo servizio cimiteriale, necroforo e mortuario e presa d'atto della determinazione di aggiudicazione |
|
PROCEDURA APERTA |
543.953,15 |
126.274,89 |
01535090474 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CONSORZIO STABILE |
| Z111DFD0CE |
20/04/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
Affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità per la riqualificazione del tratto di strada del muro di Via Caregno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.270,37 |
7.270,37 |
TRCRLD48S20D918G - Torcoli Rinaldo |
| ZE21E7FD92 |
24/05/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
Realizzazione del ponte radio punto punto tra Municipio e comando polizia locale. CUP: D94H17000370004. Determinazione di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.851,00 |
4.851,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| ZBA1EE7C73 |
14/06/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
Affidamento dell'incarico di assistenza al RUP per verifica parte strutturale progetto, collaudo finale, per il muro di via S.Maria e Via Caregno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,58 |
2.290,58 |
PLEMRC75H12D918E - Studio Tecnico Peli ing. Marco |
| Z511F0261B |
21/06/2017 |
29/11/2017 |
2017 |
Affidamento di servizio tecnico per la redazione della relazione geologica propedeutica alla realizzazione di nuovi muri in c.a. in Via Santa Maria e Via Caregno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,20 |
2.019,20 |
ZBNMRA69T14D918A - ZUBANI MURO |
| Z071F03A5C |
21/06/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
Affidamento di servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo al miglioramento condizioni di sicurezza e mobilità del tronco stradale SP BS 345 compreso tra le progressive 12+950 e 13+400; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.862,43 |
3.862,43 |
PGLNDR60H07B157S - ing. Andrea Pogliaghi |
| Z361F6EB29 |
01/08/2017 |
10/10/2017 |
2017 |
Incarico per servizio di supporto al RUP e di committenza ausiliaria necessario per la selezione dell'operatore economico al quale affidare i lavori di ristrutturazione edilizia della piscina comunale Atleti Azzurri d'Italia CUP: D91E16000420005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03181580980 - BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL |
| 720293412D |
18/09/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
Lavori di consolidamento strutturale di un tronco stradale di Via S.Maria CUP: D97H17000440004. Determinazione di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.976,95 |
31.476,60 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z7D2016831 |
19/10/2017 |
|
2017 |
Incarico di conferimento professionale allo Studio Legale Avv.Bezzi a ricorrere in giudizio in nome e per conto del Comune nella vertenza avanti al TAR del Lazio avverso ANAC per annullamento delibera n.674/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.217,60 |
1.066,46 |
BZZDNC62T13B157F - STUDIO LGALE AVVOCATO DOMENICO BEZZI |
| ZDF20AE9A8 |
20/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Servizio di sgombero neve e spandimento di sabbia e sale per la stagione invernale 2017-2018. Determinazione di aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.065,27 |
,00 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z942133B9C |
20/12/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
Incarico per attività tecnica per la determinazione del potere isolante del centro aggregazione giovanile "Parco del Mella" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
03067150981 - L.C. CONSULENZE |
| ZE42119600 |
21/12/2017 |
09/10/2018 |
2017 |
Affidamento di servizio tecnico per la predisposizione della documentazione e la presentazione della domanda per accedere al Conto Termico dei lavori di "Conservazione e rifunzionalizzazione Palazzina Liberty" CUP: D96G15000820003
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.059,20 |
2.059,20 |
03830390161 - ING SRL |
| Z2F2132740 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2018 |
APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 153 ESTINTORI DA ISTALLARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,50 |
3.688,50 |
02520240983 - MASTER FIRE SRL |
| Z9C1CD08CB |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizio di aggiornamento del modulo web contratti pubblici on line in ottemperanza all'art 1 comma 2 legge 06-11-2012 n. 190 e deliberazione AVCP n. 26 del 22-05-2013-anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| Z451D0FBBD |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Affidamento servizio di fornitura pacchetti aggiuntivi della piattaforma editoriale ez publish per gestione sito web comunale mediante ricorso a Sintel anni 2017-2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03584690170 - Visionova Srl |
| Z141D494EB |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione server Dell-Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.670,00 |
4.670,00 |
01072320169 - DISC S.p.a. |
| Z041E92A8C |
23/05/2017 |
29/05/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 1 personal computer per il responsabile dell'area economico finanziaria
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
689,00 |
689,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z731F1546E |
06/07/2017 |
25/07/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 1 workstation, n.1 monitor per ufficio tecnico e n. 3 personal computer per uffici comunali-Lotto 1 workstation |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.020,00 |
1.020,00 |
00681660981 - GVT INFORMATICA SRL |
| Z731F1546E |
06/07/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 1 workstation, n.1 monitor per ufficio tecnico e n. 3 personal computer per uffici comunali-Lotto 2 Personal Computer |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.067,00 |
2.067,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z731F1546E |
06/07/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 1 workstation, n.1 monitor per ufficio tecnico e n. 3 personal computer per uffici comunali-Lotto3 Monitor |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,00 |
160,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z9D1F53C10 |
01/07/2017 |
31/05/2019 |
2017 |
Affidamento del servizio attivita' di progettazioni tecnico informatiche, evoluzione e mantenimento software gia' sviluppato negli anni precedenti - periodo 2017-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.688,52 |
6.402,44 |
MSCFPP85T23B157E - MASCOLI FILIPPO |
| ZED203804D |
31/10/2017 |
14/11/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 14 access point - per attivazione wifi presso sede comunale, biblioteca comunale e polizia locale |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.596,00 |
1.596,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| Z1720BF653 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Acquisizione di n. 80 licenze Microsoft office 365 di diversa tipologia |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.838,60 |
7.838,60 |
02008540169 - Zerouno Informatica Spa |
| ZDE20C1C46 |
11/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Acquisizione di nuovi monitor e personal computer per gli uffici comunali-Lotto 1 Personal Computer |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.025,00 |
2.025,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| ZDE20C1C46 |
11/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
Acquisizione di nuovi monitor e personal computer per gli uffici comunali-Lotto 2 Monitor a colori standard |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
465,00 |
465,00 |
02008540169 - Zerouno Informatica Spa |
| ZDE20C1C46 |
11/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Acquisizione di nuovi monitor e personal computer per gli uffici comunali-Lotto 3Monitor a colori con webcam |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
165,00 |
165,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| ZB31E247C5 |
06/04/2017 |
25/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE XXV APRILE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
341,00 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| Z1720CDBC1 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Servizio di assistenza di base in outsourcing a sistemi pc e periferiche-rinnovo abbonamento antivirus e sw di backup-acquisto accessori informatici-anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.475,00 |
4.284,79 |
00681660981 - GVT INFORMATICA SRL |
| Z2020D85D7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Affidamento del servizio watchguard basic security suite renewal/upgrade annuale per watchguard firebox M200-anno 2018
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02827120136 - Società Evonet Systems srl |
| z9f1e85953 |
11/05/2017 |
11/05/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
549,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| Z982065D55 |
20/10/2017 |
04/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
413,00 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| Z0A1D84A42 |
01/05/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE IMU ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.205,37 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z571FC9267 |
20/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Redazione Certificato Idoneita' Statica ufficio postale di Magno ed ambulatorio di via Caregno
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,91 |
775,91 |
TRCRLD48S20D918G - Torcoli Rinaldo |
| Z1920FC08C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Affidamento del servizio di cloud hosting, backup database ed assistenza pro per alcuni servizi comunali ? anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z9F211469D |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
Servizi di manutenzione ed assistenza dei sofware applicatvi istituzionali e collaborazione con personale dipendente per il loro utilizzo- canoni per servizi vari- anni 2018-2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.035,00 |
15.951,29 |
08543640158 - A.P. SYSTEMS SRL |
| ZE6212751B |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
Affidamento servizi di fornitura in via autonoma di connettività internet con fibra ottica e mantenimento del dominio di secondo e terzo livello-anni 2018-2019-2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.786,00 |
7.260,00 |
11717020157 - INTRED SPA |
| ZD31FED301 |
12/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Accatastamento Centro Sportivo Redaelli
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03192450983 - Studio Tecnico Associato Geo3 |
| Z4A1D682EC |
30/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI N. 260 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,00 |
351,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZE0204C63C |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Variazione catastale immobile comunale Via Grazioli
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI RIVIERI |
| ZAC1D72D77 |
20/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
Servizio di rimozione e smaltimento amianto
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03322280177 - COFFERATI FRATELLI SRL |
| ZC01C44A48 |
01/01/2017 |
31/12/2022 |
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.000,00 |
11.596,10 |
03436010171 - OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA SRL |
| Z441F5CAC1 |
01/09/2017 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/2018 E 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.154,29 |
19.126,80 |
01977230174 - l'aquilone soc. coop. soc. onlus |
| Z1C1F83D47 |
01/09/2017 |
30/06/2022 |
2018 |
SERVIZIO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI CE A FONDO PERDUTO SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.705,00 |
,00 |
10428330152 - TEBESCO S.R.L. |
| ZB120637F3 |
19/10/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
ACQUISTO IN FORMA AUTONOMA DI MATERIALE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL 22/10/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
330,00 |
163,27 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| Z1C1D02F89 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
555,60 |
555,60 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
| Z651F6211B |
04/09/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,62 |
489,62 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| 7133930146 |
01/09/2017 |
31/08/2018 |
2018 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
|
PROCEDURA APERTA |
117.803,76 |
117.803,76 |
01105520173 - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
| ZC01D0CB83 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE, RICLASSIFICAZIONE D.LGS 118/2011 E SUPPORTO WEB GESTIONE BENI IMMOBILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.750,00 |
3.660,00 |
03636750162 - EASY PA SRL |
| Z221D0CC11 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
1.793,40 |
BLDDVD69B03H501H - I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE |
| Z7F1D0CC9F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI IN MATERIA FISCALE E CONTABILE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.184,00 |
,00 |
CVLCLD64C27H230U - DOTT. CAVALLARI CLAUDIO |
| Z1220389E8 |
16/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,70 |
249,70 |
02873430173 - ECOPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z141D0CD32 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
854,00 |
854,00 |
03602730172 - SCRIBA BRESCIA SRL |
| ZB21D11FFB |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
512,00 |
512,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZC31DB5888 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON-LINE, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.422,00 |
2.422,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
01666160443 - PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
| Z391E10D7E |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI STAMPATI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
810,00 |
195,20 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZBA2093EFC |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO A SOCIETA' DELFINO & PARTNERS SPA ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO IN MATERIA DI PERSONALE SULLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMIPEGO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,04 |
1.100,04 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
| Z521CD0489 |
10/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANIA SIC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| Z621CD4B85 |
10/01/2017 |
16/10/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO ACI PRA ANCITEL PER RILEVAZIONE TELEMATICA DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - ACI ROMA |
| ZE216A38F0 |
17/01/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (INTEGRAZIONE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,15 |
54,15 |
01610670356 - CAR SERVER SPA |
| ZEF1CEDC4C |
17/01/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
| Z321CEDF48 |
17/01/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PROCEDURA ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,72 |
1.348,72 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z631D3FAB5 |
14/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
870,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| ZC101DF548 |
14/02/2017 |
19/04/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2008/2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| Z641DB0FDD |
30/03/2017 |
03/07/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA PORTATILE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI NON ASSICURATI/RUBATI/NON REVISIONATI/SOTTOPOSTI A FERMO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
983,60 |
983,60 |
04005550373 - GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C. |
| Z1A1DC27F1 |
30/03/2017 |
27/07/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLACCHE PER POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,50 |
404,50 |
03554190177 - UNIFORMERIA SRL |
| Z1D1DC29BB |
30/03/2017 |
19/04/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2008/2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| ZCB1E360C5 |
18/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI BOLLINI PER IL PIANO SOSTA DEL CENTRO STORICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00431960178 - BATAN SNC DI BAGA A. E. M. |
| ZC21E52839 |
27/04/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI ISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008/2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| 60069335EC |
06/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AL CDS ANNO 2017 (INTEGRAZIONE) |
|
PROCEDURA APERTA |
3.278,68 |
3.278,68 |
02478610583 - ICA SRL |
| Z7C1F66EE1 |
03/08/2017 |
03/08/2018 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN MODALITA' NOLEGGIO DI DUE SISTEMI OMOLOGATI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.399,40 |
20.399,40 |
02930110966 - PROJECT AUTOMATION SPA |
| Z14201F67E |
19/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI AGGIORNAMENTO E STAMPA PORTATILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
3.050,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM SRL |
| Z3720D359F |
21/11/2017 |
21/01/2019 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 SIM DATI INTERNET MAXI PA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CONNET MOBILE CONNET VISION PER IL SERVIZIO DI P.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
29,41 |
08539010010 - VODAFONE ITALIA SPA |
| Z7320DB6AF |
28/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03442800987 - SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C SNC |
| ZEA20A5E74 |
28/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.366,69 |
5.366,69 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| Z0B1B15D0B |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,43 |
3.755,55 |
CMPVCN71E26B157W - COMPATTI VINCENZO |
| ZB31B38344 |
19/05/2017 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.153,23 |
8.175,72 |
03702760962 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA |
| ZC21EA3380 |
15/06/2017 |
15/06/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03333560179 - PROGEASS SRL |
| Z8C1B38776 |
23/05/2017 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO PER IL PERIODO MAGGIO 2017 - DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.152,82 |
3.152,82 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| Z081B6CE76 |
01/01/2017 |
|
2018 |
SERVIZIO DI ESPURGO DELLE FOSSE
BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL
BIENNIO 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO & C. S.N.C. |
| Z061F8C293 |
31/07/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
affidamento incarico di consulenza legale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
NSCFNC69R04F158K - Francesco Noschese |
| ZBA1C3E1B7 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.924,00 |
20.924,00 |
DLDRRT69C04Z133M - D.R. COSTRUZIONI DI DALAIDI ROBERTO |
| Z0F1D16DA0 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.044,26 |
1.044,26 |
98094250176 - ASSOCIAZIONE S.O.S. RANDAGI |
| Z141D5B628 |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER IL BIENNIO 2017- 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,95 |
2.622,95 |
FSTGCR48S09E928N - DOTT. FAUSTI GIANCARLO |
| Z101CF3634 |
01/02/2017 |
01/02/2017 |
2017 |
CORSO FORMAZIONE ACB SERVIZI PER ASSISTENTI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00960790178 - ACB SERVIZI |
| Z8A1DB54EF |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE OPERE STRADALI PER L'ANNO 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.187,54 |
21.187,54 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z701E60351 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.282,79 |
11.282,79 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| ZD11EA24EA |
14/06/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.795,90 |
14.795,90 |
00400890174 - DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZF71EAE681 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. PROROGA PERIODO TRANSITORIO DI
ULTERIORI SEI MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.357,87 |
10.357,87 |
02095220170 - FRANCESETTI SRL |
| Z871EB953C |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.811,00 |
8.811,00 |
01557310164 - F.G.S. S.R.L. |
| ZC41EE62B6 |
14/06/2017 |
04/07/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DEL PARCO COMUNALE MELLA MEDIANTE SOSTITUZIONE POMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02743260982 - PERPOOL PISCINE S.R.L. |
| Z9C1EFECDD |
06/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.628,89 |
2.628,89 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| Z8C1F0EA6A |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 PARCOMETRI PRESSO IL PARCHEGGIO OSPEDALE PER IL PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.199,58 |
4.199,58 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| Z151F10D03 |
06/07/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.352,00 |
10.352,00 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| Z731F401C7 |
01/08/2017 |
31/07/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.221,88 |
30.503,87 |
03291260176 - CLIMAGEST SRL |
| Z0A1FB16CC |
12/09/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO / RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI A N. 12 IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.043,42 |
,00 |
STFCRL58L31B157M - ING. STEFANINI CARLO |
| Z901FB6222 |
01/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO S.N.C |
| ZD41FBE537 |
01/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
02155560176 - ASECAR SNC DI GASPARINI CESARE E C. |
| ZDF1FBFEBB |
01/01/2017 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA G.A.M. TEAM SRL PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANDERSEN PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.754,09 |
4.918,03 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z5320554A3 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO FORNITURA DI MATERIALE DA PITTORE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,44 |
1.639,44 |
01833210980 - COLORIFICIO VALTROMPIA DI BONOMI GABRIELE & C. SNC |
| ZEB205990F |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| Z722063F7B |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.968,50 |
2.968,50 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| Z77206B777 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ESPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO & C. S.N.C. |
| Z86206E7A1 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DELLE OPERE EDILI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.538,52 |
4.538,52 |
DLDRRT69C04Z133M - D.R. COSTRUZIONI DI DALAIDI ROBERTO |
| Z0C21320C2 |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL SETTORE IDRAULICO PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.200,56 |
24.929,87 |
01804520987 - TERMOIDRAULICA DI IENCO FRANCESCO E REGINA FRANCO SNC |
| Z72214F18A |
18/01/2018 |
06/03/2018 |
2017 |
APPALTO DELLE OPERE INERENTI LA CONCIMAZIONE TAPPETO ERBOSO DEL PARCO DEL MELLA, REDAZIONE DI VERIFICA STATICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE IN PIAZZA GARIBALDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.561,94 |
5.561,94 |
01008990176 - COOP.VA SOC AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE |
| Z832194CFE |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di aggiornamento modulo web contratti pubblici on line in ottemperanza art 1 comma 2 legge 06-11-2012 n.190 e deliberazione AVCP n. 26 del 22-05-20-Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - Maggioli SPA Divisione SIPAL |
| ZBD21B4EB4 |
19/02/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione server Dell - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01072320169 - DISC S.p.a. |
| Z0D23A0E8 |
21/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Affidamento della fornitura della licenza d'uso software e del servizio di avviamento della nuova modalità di pagamenti e riscossioni denominata Siope + |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
08543640158 - APKAPPA SRL |
| Z15239D8C8 |
31/05/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
Acquisto di un nuovo server a supporto della struttura informatica esistente per gestione servizi centralizzati e sicurezza dati |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
4.985,00 |
4.985,00 |
01225780178 - SYSTEM 6 s.r.l. |
| ZF324637B9 |
26/09/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Servizio di fax virtuale fax vi@ mail per il periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2020
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,33 |
87,84 |
02018740981 - INTRED S.P.A. |
| ZC324E2DED |
13/09/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
Acquisto di un nuovo switch e relativo armadio di rete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
1.725,00 |
03878640238 - Virtuasl Logic Srl |
| Z8E2192CA9 |
02/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONE FILM IN BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA |
| Z3A2192E88 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.296,40 |
2.296,40 |
00507210326 - CAIRO EDITORE |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
07835550158 - Editoriale Domus S.p.A. |
01823660152 - Editrice Bibliografica |
03098310174 - Edizioni Brescia S.p.A |
02289440162 - Edizioni Oros srl |
02286480104 - ANDERSEN |
02314910981 - GRAFO EDIZIONI |
00906801006 - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO |
03864370964 - PRESS-DI |
00937150159 - EDISPORT EDITORIALE S.r.l. |
| ZCF21ED6A5 |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA RACCONTARE BEPPI MINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
CFSMLA66A05E738M - MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO |
| Z892198B66 |
27/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
03832390987 - Abibook Societa Cooperativa Sociale |
| ZF622A0361 |
06/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
UTILIZZO DELL'AUDITORIUM SAN FILIPPO PER EVENTI CULTURALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
83001130174 - SAN FILIPPO NERI |
| Z40223EF58 |
13/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROGETTO OFFICINA LIBERTY: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.461,47 |
7.461,47 |
02580640981 - CHELEO MULTIMEDIA SNC |
| Z6222BBAF0 |
19/03/2018 |
21/05/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO BASE DI MODELLAZIONE SOLIDA TRIDIMENSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
BRSMRN54E01C698D - BRESCIANINI MARIANO |
| ZED23016EB |
06/05/2018 |
13/05/2018 |
2018 |
AUTORI, LABORATORI E SPETTACOLI PER LA PRIMA EDIZIONE DI FILO', FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
BRTSLN75P61G914E - BORTOLOTTO SELENA |
NVAMNL55P41F205D - NAVA EMANUELA |
02239260983 - Cooperativa Fraternità Impronta |
03259060980 - TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z4923016D6 |
06/05/2018 |
13/05/2018 |
2018 |
OSPITALITA PER FILO, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,91 |
220,91 |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
| Z7823EBF03 |
18/06/2018 |
24/06/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY: ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER LA CITTADINANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,33 |
3.333,33 |
BRTMTT89E11D284J - BERTUETTI MATTEO |
GHDNDR90B25D918Q - GHIDINI ANDREA |
DQLMHL84M15B157P - D'AQUILA MICHELE |
MZZPTR86S26B157H - MAZZOLDI PIETRO |
| ZC3240B98A |
19/06/2018 |
21/06/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY: REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO INNOVAZIONE E RICERCA: UNA SFIDA APERTA PER LE IMPRESE ED IL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
| Z772445A26 |
06/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SMS PER NOTIFICHE ALL'UTENZA DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01162350290 - COMPERIO SRL |
| ZA724E07FC |
11/09/2018 |
25/09/2018 |
2018 |
INCONTRO CON FARIAN SABAHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
02022480061 - SABAHI FARIAN |
| Z0C24DF0D6 |
11/09/2018 |
27/10/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY. SPETTACOLO TUTTO ESAURITO PER IL FESTIVAL DELLA SCIENZA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02133901203 - CORVINO PRODUZIONI SAS |
| Z5C24D3B71 |
11/09/2018 |
27/10/2018 |
2018 |
MOSTRE PER FESTIVAL DELLA SCIENZA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.798,36 |
4.798,36 |
03516190968 - MATERIAL CONNEXION ITALIA SRL |
03329360170 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r |
| ZB524E03EA |
11/09/2018 |
27/10/2018 |
2018 |
CONEFERENZE E LABORATORI FESTIVAL DELLA SCIENZA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
03516190968 - MATERIAL CONNEXION ITALIA SRL |
02294770223 - FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO |
03805210238 - ALGEBRA SRL |
| ZF124AE747 |
24/09/2018 |
20/10/2018 |
2018 |
FESTIVAL DELLA SCIENZA OFFICINA LIBERTY 2018: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.090,00 |
3.090,00 |
11807721003 - FOTOLITO MOGGIO SRL |
| ZC624DFAC5 |
27/09/2018 |
20/10/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY. SPETTACOLO PER L'INAUGURAZIONE DI PALAZZINA LIBERTY SABATO 20 OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
04312360235 - ELETTROSOUND SRL |
| Z7524839D8 |
02/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MARKETING PER IL PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2018 E CREAZIONE DI UN PRIMO DATABASE FOTOGRAFICO A CORREDO DEGLI ARTICOLI DEL NUMERO DI DICEMBRE DEL NOTIZIARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.563,00 |
3.563,00 |
03832390987 - Abibook Societa Cooperativa Sociale |
| Z2224816BA |
05/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,17 |
944,17 |
02316361209 - SISTERS S.R.L. |
| Z7D253A1E0 |
11/10/2018 |
17/11/2018 |
2018 |
AUTUNNO MUSICALE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
SNDNCB61L14L919F - ENRICO BATTISTA SANDRINI |
01713560165 - I PICCOLI MUSICI |
BNDMTT91R24D940F - BENEDETTI MATTEO |
PSSFPP98P16L781K - PASSARELLA FILIPPO |
CRBLCN93D16B157R - CARBONE LUCIANO |
SKLGAI98E56D416X - SOKOLI GAIA |
| Z21255A93D |
18/10/2018 |
28/10/2018 |
2018 |
OFFICINA LIBERTY. OSPITALITA' RELATORI E ARTISTI PER IL FESTIVAL DELLA SCIENZA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,28 |
207,28 |
03519580173 - PARK HOTEL CA NOA |
| Z07251FDCE |
18/10/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL RUP PER GARA DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
MNTBDT83C52B157C - MONTANARI BENEDETTA |
| ZB0259A345 |
05/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CICLO EVENTI SUI TEMI DELLA LEGALITA' E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
401,51 |
03519580173 - PARK HOTEL CA NOA |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
| Z7525BD2E7 |
13/11/2018 |
01/12/2018 |
2018 |
CONCERTO CELTIC HARP ORCHESTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02830540130 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THE WHITE STAG - AWEN ORAN MOR |
| Z1925E490F |
23/11/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
WUNDERBIBLIOTEK: LE MERAVIGLIE DEL SAPERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ORGANIZZAZIONE DELL`INCONTRO DEL 4 DICEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CCRNDR84E24C933Y - CICERI ANDREA |
| Z8E2031B33 |
16/10/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
OSPITALITA FESTIVAL DELLA SCIENZA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,64 |
194,64 |
03259340986 - RISTORANTE LA CASCINA DEI GELSI di GALVANI GIAMBATTISTA E FRANCESCO SNC |
| ZAA20316FB |
16/10/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
PERNOTTAMENTO RELATORI FESTIVAL DELLA SCIENZA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
527,27 |
03519580173 - PARK HOTEL CA NOA |
| Z492589555 |
08/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.229,50 |
704,64 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
| ZC921B1912 |
15/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
STAMPA MANIFESTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| Z1421A514B |
15/01/2018 |
05/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE AUTORIZZATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PRE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
175,70 |
01174800217 - MARKAS SRL |
SCRNDR72T21H926J - RISTORANTE PIZZERIA SPERONE D'ITALIA DI SCARALE ANDREA |
02794980983 - SORELLE FERRARI SNC |
| ZC621DB6E7 |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AFFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
549,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
| Z142327726 |
13/04/2018 |
25/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI PER ADDOBBI FLOREALI CELEBRAZIONE XXV APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
374,00 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| Z70256EA8E |
22/10/2018 |
04/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ADDOBBI FLOREALI CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
466,40 |
FSTGNS50D42E928I - ORCHIDEA DI FAUSTI AGNESE |
| ZE323CD434 |
30/06/2018 |
30/06/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO - FURTO - TRIENNIO 2018/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
1.800,00 |
03517320176 - GENERALI ITALIA - AGENZIA BRESCIA VITTORIA |
| Z3B23CC0DA |
30/06/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO - RCT/RCO - BIENNIO 2018/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
19.500,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA TRENTO |
| Z7823CC030 |
30/06/2018 |
30/06/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO - TUTELA LEGALE - TRIENNIO 2018/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.670,00 |
4.890,00 |
08037550962 - SAPIDATA SPA |
| ZAD23CC2B5 |
30/06/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO INCENDIO - BIENNIO 2018/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.194,00 |
17.397,50 |
03517320176 - GENERALI ITALIA - AGENZIA BRESCIA VITTORIA |
| za22196fd2 |
01/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
centro diurno adolescenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
80011350172 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI |
| zf72197224 |
01/01/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
contributo rette asilo nido gen lug 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.489,96 |
10.489,96 |
03180410981 - ANDROPOLIS AMBIENTE SCS ONLUS |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
83002670178 - SCUOLA MATERNA FIORINI |
| z9424b45d4 |
24/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
servizio civile nazionale 2018 quota B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
1.900,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| ZEB23293AF |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
comunità mamma e figlio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.988,97 |
16.315,00 |
80011350172 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI |
| zc124bdc34 |
01/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
contributo rette asilo nido set dic 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.410,04 |
4.921,00 |
02347900587 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' |
03180410981 - ANDROPOLIS AMBIENTE SCS ONLUS |
83002670178 - SCUOLA MATERNA FIORINI |
| zd02532723 |
04/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
dote comune |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| z1226661d8 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
dote comune subentro tirocinante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| z4925c4390 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
convenzione CAF CGIL 2019/2020 |
|
PROCEDURA APERTA |
3.800,00 |
,00 |
08016170964 - SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL |
| ZB824C205F |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
acquisto contrassegni parcheggio disabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL |
| Z2B22C89B3 |
21/03/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
Servizio di traduzione dall'italiano all'inglese della documentazione necessaria per presentare domanda di finanziamento alla Fondazione Tinken relativa al progetto di arredo "Officina Liberty" CUP: D96G15000820003
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.816,00 |
1.552,80 |
01832780165 - STUDIO FIRST SRL |
| Z9223C991D |
04/06/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
INCARICO DI REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 RELATIVA AI LAVORI PRESSO LA PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
,00 |
BRTGTR55D23A794H - ARCH. GUALTIERO OBERTI |
| ZEB234BEA1 |
03/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
INCARICO PER PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI PRESSO LA PISCINA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.558,69 |
7.558,69 |
BRNPTR69P30C618V - Ing. Pietro Brianza |
| Z0C2428FDD |
12/07/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY. OPERE COMPLEMENTARI DA FABBRO. CUP: D96G15000820003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.681,65 |
36.681,65 |
03844330161 - COSMET DI FANTONI SRL |
| ZED247B18C |
13/08/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY. FORNITURA DI SEDIE - LOTTO 1 CUP: D96G15000820003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.585,20 |
10.585,20 |
02653490215 - Harmonie Project |
| Z70248A06D |
28/08/2018 |
20/10/2018 |
2018 |
LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY. FORNITURA DI ARREDO LOTTO 2. CUP:D96G15000820003. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.919,03 |
,00 |
02818790210 - KOFLER SRL |
| z3123c366a |
02/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DIURNO COOPERATIVA LA MNGOLFIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.047,60 |
2.095,23 |
| Z5B2597CAC |
05/11/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 05/11/2018 AL 10/11/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.042,00 |
,00 |
| Z7F247CEBA |
16/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DIURNO CITTADINO COD. 13787 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,17 |
390,09 |
| z0724b4610 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
progettazione servizio civile nazionale 2019 quota A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA |
| Z1124AED93 |
26/09/2018 |
20/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO PANORAMICO PRESSO L'OFFICINA LIBERTY CUP: D96G1500082003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.148,60 |
,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| Z0624DFAFC |
19/09/2018 |
24/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
(APE) DELL'IMMOBILE OFFICINA LIBERTY A GARDONE V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,00 |
741,00 |
NVGNDR78D04B157B - arch. Andrea Novaglio |
| Z7024F1A66 |
25/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Affidamento del servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso l'immobile Officina Liberty" CUP: D96G15000820003
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,02 |
,00 |
01129050470 - SCHINDLER SPA |
| ZED25040E5 |
26/09/2018 |
11/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ZERBINO TECNICO PER L'IMMOBILE OFFICINA LIBERTY A GARDONE V.T. CUP: D96G15000820003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.892,00 |
1.892,00 |
03127330987 - mat-en srl |
| ZB7250410C |
26/09/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INDIPENDENTE PER L'IMPIANTO VIDEO-PROIEZIONE DELLA SALA CONFERENZE PRESSO L'OFFICINA LIBERTY A GARDONE V.T. CUP: D96G1500082003 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.148,60 |
,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| Z982559E2C |
19/10/2018 |
20/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO FLOREALE DELL' OFFICINA LIBERTY PER L'INAUGURAZIONE PALAZZINA LIBERTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,37 |
636,37 |
03694070982 - Fior di Pesco di Timpini Silvia |
| ZE525E414B |
17/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA MODELLAZIONE IDRAULICA DEL FIUME MELLA NEL TERRITORIO DI GARDONE VAL TROMPIA ED ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL REGIME IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.175,20 |
,00 |
03228960179 - STUDIO FROSIO SRL |
| 7661227485 |
19/11/2018 |
18/11/2021 |
2018 |
servizio di pulizia immobili e palestre comunali dal 01/11/2018 al 31/10/2020, con possibilità di rinnovo fino al 31/01/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175.437,00 |
,00 |
01796400354 - C.S.P. Società cooperativa sociale onlus |
| Z9025E41EA |
14/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI BONIFICA AREA EX- CRONPLAST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.096,00 |
,00 |
ZLNLRA51S60B157Z - DOTT.GEOL. LAURA ZILIANI Ruolo: MANDANTE |
GSPDVD66M07B157B - DAVIDE GASPARETTI Ruolo: MANDATARIA |
GBRLRN72M60C800S - LORENA GABRIELI Ruolo: MANDATARIA |
| Z51263D52A |
19/12/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO ROVEDOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.985,57 |
,00 |
TRCRLD48S20D918G - Torcoli Rinaldo |
| ZED2542BEA |
29/10/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI, SUPPORTO INFORMATICO E SISTEMISTICO SPECIALISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.144,00 |
2.361,00 |
03970990986 - Tier 1 |
| Z3B25B45C5 |
07/01/2019 |
06/01/2020 |
2018 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 DI DIVERSA TIPOLOGIA PER L`ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.767,55 |
7.767,55 |
01121130197 - C2 |
| Z80263239F |
12/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL PORTALE TRASPARENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
01722270665 - ISWEB |
| ZB626157A1 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| 718114979E |
30/11/2017 |
17/09/2018 |
2017 |
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO,
STRUTTURALE, ENERGETICO, IMPIANTISTICO ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA
COMUNALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP: D91E16000420005 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
348.916,75 |
331.244,50 |
03673620161 - ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL |
| 7589148B0A |
29/09/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI GARA E DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE CUP: D97H18000380001 CIG
MASTER: 7557137ABA CIG DERIVATO: 7589148B0A |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
153.514,92 |
153.514,92 |
00662570175 - ARICI FRATELLI - S.R.L. |
| Z8E23F62CC |
12/09/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PER OSSARI NEL CIMITERO DI GARDONE V.T. AGGIUDICAZIONE CUP: D97B18000030005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.238,51 |
35.238,51 |
02417970205 - ETERNA SRL |
| Z7E238F724 |
03/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE RELATIVO A PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA INERENTI IL SETTORE TECNICO IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
BLLMRA57C10H055K - MAURO BALLERINI AVV. |
| Z1C25E43FC |
22/12/2018 |
11/01/2019 |
2018 |
Intervento di assorbimento acustico presso la scuola dell'infanzia Bassoli" CUP: D95B18002830002 CIG:Z1C25E43FC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.950,00 |
,00 |
BRGFLV63P05G295Z - BRIGNOLI FLAVIO S.R.L. |
| ZA522825A1 |
26/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO DI SABBIA E
SALE PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.377,09 |
22.377,09 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| Z2722B22C0 |
03/03/2018 |
03/03/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E
SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA PER L' ANNO 2018 FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI EVENTO
METEOROLOGICO ECCEZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.871,65 |
13.340,36 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| ZB724C25FC |
04/10/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SABBIA SULLE STRAE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.880,45 |
,00 |
FNTLXA79S30D918G - EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX |
| ZB1258CBD6 |
31/10/2018 |
12/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNO
2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,09 |
12.295,09 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
| Z9E25C3537 |
03/12/2018 |
30/03/2019 |
2018 |
LAVORI DI POTATURA DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE IN VIA MATTEOTTI ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,73 |
8.196,73 |
03329360170 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r |
| Z972657B01 |
17/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA G.A.M. TEAM SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE AREE VERDI ADIACENTI ALLA PISCINA SVOLTI A SEGUITO DI CONTRATTO DI COMODATO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.327,87 |
3.327,87 |
03290090178 - G.A.M. TEAM SRL SSD |
| Z5222DCC00 |
05/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE IMU PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.200,06 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZB621569D6 |
19/01/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE PER LA FORNITURA E POSA DI DUE PORTALI DI CONTROLLO DEI FLUSSI VEICOLARI DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.897,82 |
32.078,90 |
03281810170 - TECNOSENS S.P.A. |
| Z4221D2583 |
29/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE RINNOVO SERVIZIO ACI-PRA ANCITEL PER RILEVAZIONE TELEMATICA TARGHE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,13 |
1.160,13 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z8A20FFE61 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.920,00 |
6.691,43 |
03412870986 - RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS |
| Z4621DFD50 |
29/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANIA- SIC ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL SPA |
| ZF821FCDFD |
08/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PROCEDURA DI ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI VEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE ACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,44 |
1.128,59 |
00493410583 - ACI ROMA |
| Z5B2167E50 |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione della toponomastica, dell'arredo urbano e delle strade comunali anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.011,84 |
27.011,44 |
02773710989 - Andropolis Ambiente Soc. Coop. Soc. Onlus |
| ZDF226AF09 |
26/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
725,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA |
| Z21226B2BB |
26/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
determinazione impegno di spesa per la preocedura di esecuzione forzata inerente la riscossione coattiva delle sanzioni del cds |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| z9c226af9b |
26/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
determinazione impegno di spesa ufficiale riscossione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CMLLRN47C29F952D - CAMALLIO LUIGI RENATO |
| Z65239BE4D |
25/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INTEGRAZIONE IMPEGNODI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| Z3D23D4165 |
31/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DI CONTRAVVENZIONI DEL C.D.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
744,20 |
549,00 |
null - SAPIDATA S.P.A. |
| ZD021C13FF |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Appalto delle opere inerenti la manutenzione ordinaria nel settore edile e affine per l'anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.976,53 |
29.371,11 |
DLDRRT69C04Z133M - D.R. COSTRUZIONI DI DALAIDI ROBERTO |
| ZE421B4D73 |
15/02/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Appalto per l'esecuzione di segnaletica stradale per il biennio 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,26 |
8.606,55 |
01779010204 - ECOTRAFFIC SRL |
| Z6F223630F |
12/03/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria nel settore elettrico per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.975,89 |
14.933,49 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
| ZF5221B76A |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI PRESSO IL PARCHEGGIO OSPEDALE PER GLI ANNI 2018/2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.384,00 |
7.128,00 |
06081090968 - XENA PROJECTS S.N.C. |
| Z41220BBF1 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili comunali e relativo incarico di R.S.P.P. per gli anni 2018-2019-2020 e svolgimento di attività formative sulla sicurezza dei lavoratori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.785,86 |
11.318,24 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| ZF22268DEB |
15/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di materiale da ferramenta per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.926,23 |
2.213,11 |
ZNLDNC44P15B157O - ZANOLETTI DOMENICO |
| 7406609F16 |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Fornitura di energia elettrica destinata all'alimentazione delle utenze del Comune di Gardone V.T. per il periodo che decorre dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019 in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto 3 CIG
CONVENZIONE: 71342655B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
,00 |
153.517,91 |
01178580997 - Iren Mercato S.p.a., |
| Z4D2288391 |
15/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di materiale da pittore per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.026,23 |
2.213,11 |
01833210980 - COLORIFICIO VALTROMPIA DI BONOMI GABRIELE & C. SNC |
| Z76224A1A3 |
16/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di materiale edile per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.855,41 |
1.717,95 |
01883390179 - CENTREDIL S.P.A. |
| Z1E228BF74 |
21/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per il biennio 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
3.294,00 |
02565160989 - LDDS SRL |
| Z1320FD676 |
21/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.118,50 |
2.190,00 |
02284930985 - S.V.I. S.R.L. |
| ZAC226432A |
27/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione ordinaria nel settore opere stradali per l'anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.354,10 |
12.295,08 |
00641960984 - OLLI SCAVI SRL |
| Z642473D34 |
26/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI N. 25 SEDIE PER ALUNNI PER L'I.C. DI GARDONE V.T. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
382,50 |
382,50 |
00216580290 - MOBILFERRO S.R.L. |
| ZA821761F2 |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE ADOZIONE ORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
7.757,91 |
03077020984 - BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI SNC |
| 7570212092 |
19/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
|
PROCEDURA APERTA |
129.584,16 |
21.597,36 |
01105520173 - AUTOSERVIZI LA VALLE SNC |
| Z65258F038 |
01/01/2019 |
31/12/2023 |
2018 |
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023. |
|
PROCEDURA APERTA |
,00 |
,00 |
03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA |
| ZA2224A0C0 |
29/03/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.022,61 |
3.598,81 |
00857000152 - S.C.A.E. SPA |
| ZA522E8135 |
06/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti ascensore e montascale installati presso gli edifici comunali per l'anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.611,10 |
1.229,96 |
03641990985 - SVI CERTIFICAZIONI SRL |
| Z1A22745E0 |
10/04/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, di rilevazione e allarme incendi e di video sorveglianza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.481,30 |
8.873,14 |
02469760983 - ELETTRON SRL |
| Z282322642 |
08/05/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Prestazioni da gommista da effettuarsi sugli automezzi comunali nel triennio 2018/2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.590,16 |
721,31 |
02707630980 - LORIS GOMME DI ROVATI DANIELE SAS |
| ZE623C8598 |
04/06/2018 |
18/06/2018 |
2018 |
Fornitura di 6 poltroncine semidirezionali e 12 sedie ergonomiche da lavoro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
GLZMHL68C19C134X - GALIZIA MICHELE |
| Z8523C62A0 |
31/05/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
Corso di aggiornamento obbligatorio di 40 ore per mantenere le funzioni di coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche organizzato in modalità e-learning |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
03331620983 - P-LEARNING SRL |
| Z6F23FC455 |
30/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Fornitura e posa di un nuovo contatore di energia elettrica in Piazza Garibaldi a Gardone V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
463,75 |
463,75 |
01178580997 - Iren Mercato S.p.a., |
| ZF32409F42 |
03/07/2018 |
10/12/2018 |
2018 |
Adeguamento delle attrezzature antincendio in uso nei diversi edifici ed istituti scolastici di proprietà del Comune di Gardone Val Trompia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.198,36 |
11.198,36 |
BLLPTR47T06B157Z - ANTINCENDIO BELLERI PIETRO |
| Z0A248A259 |
02/08/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
Fornitura di 11 panchine da posizionare sul territorio comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.202,98 |
3.202,98 |
00407600287 - GOTTARDO SRL |
| Z122412B9C |
14/09/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Acquisizione del servizio di manutenzione di impianti ascensore e montascale installati presso gli edifici comunali per il biennio 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.673,44 |
,00 |
08710640155 - ELMA SPA |
| Z0D24CD1D4 |
27/09/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
Appalto dei servizi tecnici di interconnessione digitale per il triennio 2019/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.700,53 |
,00 |
03326360983 - Packet Loss s.r.l. |
| Z4C25199C4 |
03/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali utilizzati dal personale dipendente per il periodo che decorre dal 03/11/2018 al 31/12/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.934,43 |
4.440,75 |
00484960588 - ENI SPA |
| Z132542133 |
22/10/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
Manutenzione di strutture gioco esistenti mediante sostituzione di scivoli e realizzazione di opere accessorie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
2.050,00 |
00458210218 - HOLZHOF GMBH |
| Z1C249B3D9 |
25/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Lavori di manutenzione ordinaria nel settore edile e affine per l'anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.585,34 |
,00 |
01576360174 - EDILTRE SRL |
| Z2B2532AB5 |
25/10/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
Manutenzione straordinaria della piastra polivalente presso il centro sportivo in Località Padile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.870,20 |
23.870,20 |
01608340178 - OLLI SCAVI SRL |
| Z52258B431 |
01/01/2019 |
|
2018 |
Fornitura in noleggio in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio" Lotti 2 e 4 di 10 apparecchiature multifunzione destinate a scansione, copia e stampa da installarsi negli uffici comunali di Gardone V.T. per il periodo che decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.786,89 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. |
| ZA825AEB88 |
15/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato sui dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
350,00 |
03842690160 - CRES LT SRL |
| Z2B25A8826 |
21/11/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria della fontana del parco del Mella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.286,50 |
3.586,50 |
02743260982 - PERPOOL PISCINE S.R.L. |
| Z2625D070C |
06/12/2018 |
14/06/2019 |
2018 |
Manutenzione, risanamento e tinteggiatura della Piazza Comunale di via Mazzini in Gardone V.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.057,38 |
,00 |
TVLFPP90T25B157F - FILIPPO TAVELLI |
| Z8F24162DF |
21/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,57 |
815,57 |
04105740486 - NIVI CREDIT SRL |
| Z5C23ED9C8 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
Servizio di espletamento dell'attività di medico competente per il Comune di Gardone V.T. per il biennio 2019-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.664,00 |
,00 |
FSTGCR48S09E928N - DOTT. FAUSTI GIANCARLO |
| ZAC24C29E2 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
Servizio di espurgo delle fosse biologiche degli immobili comunali per il biennio 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.491,80 |
,00 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO DI CAVAGNA MARCO & C. S.N.C. |
| Z1C24C690A |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
Servizio di manutenzione degli automezzi comunali per il biennio 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.567,00 |
,00 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
| ZE3261DE51 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di piccola manutenzione ordinaria dell'arredo urbano, della segnaletica, delle strade, dei parchi e degli
immobili comunali per l'anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.153,57 |
,00 |
03379660982 - MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6A23C5286 |
08/08/2018 |
31/08/2020 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DEL C.D.S. PER DUE ANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
null - SAPIDATA S.P.A. |
| ZB7244F79B |
01/10/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS PER 24 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.850,00 |
1.295,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
| 745272031A |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
Erogazione del gas naturale destinato all'alimentazione delle utenze degli immobili comunali di Gardone V.T. per
il periodo che decorre dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019 in adesione alla Convenzione Consip denominata "Gas Naturale 9 ? Lotto 2. CIG CONVENZIONE: 71376921C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
,00 |
13.334,12 |
01565370382 - SOENERGY SRL |
| Z8625DAC26 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
Fornitura e gestione dei servizi di rete dell'impianto telefonico con tecnologia VOIP per il triennio 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.102,75 |
,00 |
03277150987 - EVOLUTION SERVICE SRL |
| z8123447DB |
26/04/2018 |
26/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E INTERVENTI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
TRA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. E COMUNE DI GARDONE V.T. PER L'UTILIZZO DELLE CABINE
SECONDARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.143,32 |
5.143,32 |
05779711000 - e-distribuzione |
| Z62253B803 |
11/10/2018 |
30/09/2021 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DELL'APPLICAZIONE CONNET/MOBILE VISION PER IL TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER 36 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
960,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM SRL |
| ZC12557A29 |
19/10/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.867,80 |
1.867,80 |
02229260167 - KIMAY S.R.L |
| ZD425E2D06 |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DERRMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.514,74 |
2.514,74 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI SCPA |
| ZE22622C7C |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DEL C.D.S. PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,20 |
,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZA0262643B |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI DI PREAVVISI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
,00 |
00268040177 - DITTA F. APOLLONIO E C. |
| ZCA265666F |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE ANNO 2019 E 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.399,76 |
,00 |
03483920173 - PROJECT AUTOMATION SPA |
| ZB7266DBC6 |
24/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E ACCESSORI PER CANI PER IL MANTENIMENTO DELL'UNITà CINOFILA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
03540190174 - LAURA TOELETTATURA DI CALZONI MARIA |
| Z6B266E2BE |
24/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO VETERINARIO PER UNITà CINOFILA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
,00 |
03866740982 - CLINICA VETERINARIA CHIRONE STUDIO ASSOCIATO DOTT.PE E DOTT.SSA MELONI |
| ZE1258B57A |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ALTRI TITOLARI DI COMPENSI ASSIMILATI - SERVIZIO COMPRENSIVO DI GESTIONE ED ASSITENZA PREVIDENZIALE - TRIENNIO 2019/2021 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.920,00 |
,00 |
03335590174 - ELLEPISERVICE SRL |
| Z302403F8F |
25/09/2015 |
25/09/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE SUL NUOVO CCNL ENTI LOCALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.432,05 |
1.432,05 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
| Z4824EE575 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento incarico variazione catastale nuova palazzina Liberty |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03192450983 - Studio Tecnico Associato Geo3 |
| Z6C2550CF8 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento incarico stipula atto notarile acquisizione aree comparto 8 Via Bersai |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
SNTFRZ69L22A783O - STUDIO NOTAIO SANTOSUOSSO |
| Z12220C3DD |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Affidamento servizio di gestione sociale condominiale inquilinato di Via Due Giugno periodo 2018-2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.646,00 |
,00 |
RSLCRL62S06B157O - STUDIO TECNICO GEOM. CARLO ROSELLI |
| ZE72232933 |
01/01/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.284,71 |
1.142,36 |
03610750170 - ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI |