Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
ZDB13CA66A |
18/02/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z010BE249F |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02650070044 - ENTI SERVICE S.R.L. |
ZC30C4C13C |
27/11/2013 |
27/11/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z8F14DF251 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z14138EDB0 |
10/03/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
Fornitura e posa di schermo Samsung 55" Led Smart TV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,80 |
1.494,80 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z9417207AE |
18/02/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
BGNGRL83T03F351M - TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE |
03152590042 - TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE |
Z0C0D1160B |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,69 |
,00 |
01170160889 - GIANNONE COMPUTERS S.A.S. |
ZF2079BBBC |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ANNO 2013 - affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
zef079cf84 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2012 - AFFIDAMENTO 2013 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.688,00 |
3.588,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z1D079CFC8 |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2013 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2012 - AFFIDAMENTO 2013 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z5B07D6D63 |
21/12/2012 |
30/06/2013 |
2012 |
APPARECCHIATURE PER SALVATAGGIO DATI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,00 |
583,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZB107D2671 |
20/12/2012 |
20/07/2013 |
2012 |
SOSTITUZIONE ACCESS POINT - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
PZZFNC71D29F351N - IMMEDIACOM DI FRANCO PIZZO |
Z4607DBD07 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SIPAL ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.077,55 |
5.077,55 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9A07DB546 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SIPAL ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.210,00 |
18.210,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3308AE5B3 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
CONTRATTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.330,58 |
2.330,58 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
ZA00890D14 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABRIL - IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
Z1F0A5BD51 |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
CONTRATTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,29 |
1.165,29 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z7913C28F9 |
03/04/2015 |
|
2015 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA GAS G.P.L.. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO SI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.328,91 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z9E170A386 |
18/11/2015 |
|
2015 |
RIPARAZIONE TRASFORMATORE BULCO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ELETTROMECCANICA BARALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZA51799EA6 |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,78 |
481,78 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZA21799118 |
22/12/2015 |
|
2015 |
SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO SULLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE IN ADIACENZA ALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI MONDOVI'. ANNO 2015. AFFIDAMENTO SOCIETA' TORINO SAVONA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.345,00 |
,00 |
00468430012 - ATS AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A. |
4881082C47 |
08/02/2013 |
28/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
807,00 |
02736840048 - COLORIFICIO BOZZO S.A.S. DI MAGNALDI LUCIANA & C. |
Z280958E52 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
Z4D0958E7D |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP. |
479272274E |
18/12/2012 |
01/03/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,54 |
349,54 |
PTRNGL40P06E546C - PETRINI ANGELO - AUTOMOBILI |
Z2F0F810E2 |
07/06/2014 |
15/06/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,32 |
194,32 |
03274460371 - PUNTO CART S.R.L. |
Z5D07C3EF6 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. S.N.C. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.938,02 |
1.938,02 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z8B094EFB2 |
28/03/2013 |
28/03/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
Z7B0A7D1FF |
11/07/2013 |
24/07/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - CORSO DI FORMAZIONE ACUSTICA - UTILIZZO FONOMETRO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.140,00 |
09527360011 - GEASS SRL |
Z300AB3420 |
23/09/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZAC0B380E3 |
18/09/2013 |
18/09/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZF816F4F0C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
SOFTWARE K706A - CONTRATTO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE ORDINARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
zf407c33b2 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,58 |
1.285,58 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
4882176316 |
08/02/2013 |
28/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
175,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
4884543465 |
08/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
4884578148 |
08/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
585,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
4931175656 |
21/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO DI REPERIBILITA' DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4708F6C1F |
14/03/2013 |
07/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02439600426 - GRUPPO WE CARE S.R.L. |
ZF6092C528 |
23/03/2013 |
08/05/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZOE09D0FE5 |
09/05/2013 |
11/07/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z9108F6F66 |
29/03/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
06909181007 - REMOLI FRANCO S.R.L. |
Z0309AB9C9 |
18/05/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO BW240YN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MANIFESTAZIONI E TURISMO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z9C0A4B201 |
15/06/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" - ATTIVITA' DI PROMOZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CASTELLI APERTI". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03381470040 - VASSALLO - DELFINO & P. S.R.L. |
Z890E8B4F3 |
|
|
2014 |
Lettura animata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,67 |
300,00 |
95588800011 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFUS TEATRO |
Z110E8B4F6 |
|
|
2014 |
Letture animate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,18 |
645,18 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
ZEA0B06E98 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZB50A40A38 |
10/09/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI LAVORI IN FUNE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02864170044 - SCUOLA ITALIANA ALPINISMO SCIALPINISMO E ARRAMPICATA "GUIDE ALPINE CUNEO" |
Z3A0B0DC08 |
03/08/2013 |
23/10/2013 |
2013 |
FEU DLA MADONA 2013: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.761,00 |
7.761,00 |
LVRGPT69H27C621K - PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO |
ZC90B281F0 |
09/08/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA'. 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.327,48 |
1.327,48 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z100B28214 |
09/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA'. 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,78 |
,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - ATTIVITA' GE |
Z000A64BF4 |
26/06/2013 |
10/08/2013 |
2013 |
ACQUISTO NASTRI ADESIVI PER AFFRANCATRICE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z130ABEA85 |
12/07/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZAE0962DFA |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03448380042 - PROMOGRANDA S.R.L. |
Z180958EE9 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,00 |
939,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z9A0958FA2 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.166,00 |
4.166,00 |
BSSLSS68B26F351Y - ARGON DI BASSO ALESSIO - IMPIANTI ELETTRICI |
Z0B0B58070 |
05/09/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
"FEU DLA MADONA 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DANZANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
07317800014 - ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L. |
Z910B78306 |
13/09/2013 |
06/12/2013 |
2013 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZCB0B8A726 |
21/09/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
SPORT IN PIAZZA - 22 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
1.840,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z5D0C5EA47 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, GIACENTI PRESSO L'UFFICIO POSTALE - ART. 8 L. 890/2 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 23/09/1998 - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE30B8A6C1 |
21/09/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
SPORT IN PIAZZA - 22 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,17 |
111,17 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z7208FCDFE |
09/04/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER ATTIVITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
ZC40C9AA77 |
07/12/2013 |
07/02/2014 |
2013 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4B0BA189A |
25/09/2013 |
26/11/2013 |
2013 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" - REGISTRAZIONE DI UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA TELEVISIVO DI RAI2 "A COME AVVENTURA". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03077370041 - FLY IN S.R.L. |
Z330C557A7 |
21/11/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
STAGIONE TEATRALE 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.181,81 |
15.500,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
Z610CC5F72 |
11/12/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
RESTAURO DEL PIANOFORTE GROTRIAN STEINWEG DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
03863040014 - PIATINO S.A.S. |
ZB70CA2B53 |
03/12/2013 |
08/12/2013 |
2013 |
MANIFESTAZIONE "PREMIAZIONE FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO", 8 DICEMBRE 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.170,00 |
3.170,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZB40CE864A |
17/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z720CE8721 |
17/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z4C0CC5FAB |
11/12/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
ACQUISTO URGENTE DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA; PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,50 |
77,50 |
00311120042 - N.S.M. S.P.A. |
ZE80CC5F8E |
11/12/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
ACQUISTO URGENTE DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA; PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,61 |
1.283,61 |
04917640015 - SCAVINO S.N.C. DI FRANCO SCAVINO & C. |
ZE90CDD758 |
18/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2013/2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
RSSCRN48S61E808I - IL PODIO DI ROSSI CATERINA |
Z410CDD72A |
18/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2013/2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
Z1A10E2487 |
01/12/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2015/2017 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z4511FB6BE |
02/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
610,00 |
610,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
ZAB0731522 |
18/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E SICUREZZA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,56 |
319,56 |
04472830159 - ROTTAPHARM S.P.A. |
Z25073154B |
18/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E SICUREZZA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
455,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z40072257E |
18/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E SICUREZZA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
Z3807B1F84 |
18/12/2012 |
10/05/2013 |
2012 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA": ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DI CO-MARKETING - DICEMBRE 2012/APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
381,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1807B1FB7 |
18/12/2012 |
30/05/2013 |
2012 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA": ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DI CO-MARKETING - DICEMBRE 2012/APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
MSSZEI60E06C589R - AREAGRAFICA DI MASSERA EZIO |
ZB407BCC2A |
20/12/2012 |
16/07/2013 |
2012 |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2012/13:PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
801,81 |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
Z8907890D3 |
18/12/2012 |
15/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO CHIOSCO DA ADIBIRSI A INFO-POINT PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
02495090041 - BORGOGNO LEGNO S.N.C. |
Z7A07BCC38 |
20/12/2012 |
28/08/2013 |
2012 |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2012/13:PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.133,00 |
491,33 |
RSSCRN48S61E808I - IL PODIO DI ROSSI CATERINA |
4785752F78 |
22/12/2012 |
|
2012 |
BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISIZIONE OPERE LIBRARIE STORICHE DI RILEVANZA LOCALE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
FRRNDR44A26B841A - VECCHI LIBRI DI ANDREA FERRUA |
ZF207D9034 |
21/12/2012 |
12/11/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE "CINEMA-TEATRO ERALDO E CARLO BARETTI" PROROGA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.472,72 |
7.472,72 |
02413700044 - CINECULTURA SOC.COOP. A R.L. |
436439088E |
22/12/2012 |
17/07/2013 |
2012 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2011-2012". ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA PER LE FAMIGLIE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1149 DEL 20/07/2012 E NUOVO AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,83 |
1.900,83 |
03297810040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNO KLEIN |
Z8907C1CBD |
22/12/2012 |
18/10/2013 |
2012 |
OGGETTO: SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA".IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA PROMOZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
707,98 |
707,98 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7707CDA05 |
22/12/2012 |
03/07/2013 |
2012 |
SISTEMAZIONE "AMERICANA" NEL TEATRO "BARETTI"; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
FRRGDU68S02F213Z - FERRARO GUIDO |
Z860958E2A |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
02476550047 - P.G. SERVICE S.R.L |
Z9E0958EC0 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z9F0959000 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
Z360959022 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,81 |
221,81 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z500959047 |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
Z870959065 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z6E0959085 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
07957650018 - EXPOTEAM S.R.L. |
Z0509590A7 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
Z190959124 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,96 |
335,96 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZE90959151 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z8B0959179 |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
ZE50959233 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,25 |
289,25 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
Z87095925B |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,86 |
495,86 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z4E09592AE |
06/04/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,25 |
288,85 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z1F09592C2 |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,73 |
920,42 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z8909592E5 |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.784,00 |
2.784,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF30959308 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,86 |
321,13 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
ZDF0DC83C4 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD. DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.622,95 |
31.616,09 |
00484960588 - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING |
Z6C0793788 |
14/12/2012 |
20/03/2013 |
2012 |
SEMINARIO INFORMATIVO "IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE" GIOVANI IDENTITA' IN MOVIMENTO, MONDOVI' 15/12/2012. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.846,15 |
3.846,15 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZB806A37E9 |
|
|
2012 |
FORNITURA TELECOMANDI PER DISSUASORE IN VIA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTOPARK S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.R.L. |
ZC407ADD52 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGI PER DISABILI - APPLICAZIONE D.P.R. 30/07/2012 N. 151 - DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,02 |
438,02 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z6412320DA |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,25 |
55,25 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z771535F0E |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,59 |
152,59 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
4792664771 |
18/12/2012 |
01/03/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
03155890043 - NAVELLO FILIPPO |
01734850041 - BOGGIONE S.N.C. DI BOGGIONE SILVESTRO E DAMIANO |
Z940F5C750 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,85 |
69,85 |
02878290044 - BIANCO RICAMBI S.R.L. |
Z4707C3421 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA GIANFORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.066,11 |
2.022,50 |
00311280242 - CALZATURIFICIO GIANFORT DI GIANCOTTI LEDY E RENATO S.N.C. (NON ATTIVO) |
Z6D07BBCF3 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CASCHI INTEGRALI MODULARE REGIONE PIEMONTE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA R.G.M. DI GATTO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.604,00 |
1.822,80 |
GTTRRT53E08F205D - R.G.M. DI GATTO ROBERTO |
4882221837 |
08/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
211,00 |
01854110044 - MAZZUCCHI LUCA S.A.S. DI P. LUCA MAZZUCCHI & C. |
Z7C0AA9A16 |
06/07/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
"GENOA SUMMER CAMP 2013" - STAGE ESTIVO PER GIOVANI CALCIATORI:PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
ZBD0AA9AF0 |
06/07/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
"GENOA SUMMER CAMP 2013" - STAGE ESTIVO PER GIOVANI CALCIATORI:PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
454,55 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
4902531091 |
07/02/2013 |
07/02/2014 |
2013 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE TELEMATICO UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z6007C3401 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA VERBALI SEQUESTRO - FERMO/CONFISCA - RIMOZIONE - DITTA GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
,00 |
BRRFNC57M23B033H - GRAPHEDIT DI BERRONE FRANCESCO |
ZA60E8B4EC |
28/03/2014 |
14/01/2015 |
2014 |
Fornitura derrate alimentari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
776,70 |
776,70 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
ZA507C33F9 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO COLLEGAMENTO COLONNINE S.O.S. E VIDEO SORVEGLIANZA - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z4F095166E |
02/04/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA". AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA AL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E ALLA TORRE CIVICA DEL BELVEDERE PERIODO 30 MARZO - 30 LUGLIO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
1.152,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9307C3406 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,50 |
459,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0F0958D77 |
06/04/2013 |
19/07/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,50 |
1.007,50 |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
Z340958DA2 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZBB08FCE0F |
09/04/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER ATTIVITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z4607C5D04 |
|
|
2012 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - ANNO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
ZF807D8AF5 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - DITTA INCES S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.277,76 |
1.860,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z7807C88E9 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - DITTA NUOVA PUBLITUTTO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,89 |
,00 |
CNDDNL78P21C589D - NUOVA PUBLITUTTO DI CONDORNO DANIELE |
z2b0f67dd0 |
|
|
2014 |
Servizio di presidio stand evento "L'Italie à table" a Nizza (F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,98 |
,00 |
01523290086 - PROMIMPERIA - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. |
Z48094C520 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.829,89 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
ZBE0A3583D |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOINBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
819,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3C07C8968 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.363,64 |
36.363,64 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z7E0971723 |
12/04/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,67 |
74,67 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZEF1070661 |
|
|
2014 |
RITIRO TORINO F.C. 2014 - IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,00 |
722,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7B097174F |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,80 |
27,80 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
Z3F09717CE |
12/04/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z4E09717ED |
12/04/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z3E09994D7 |
10/05/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
CENTRO ESPOSITIVO EX CHIESA DI SANTO STEFANO. RIPARAZIONE DEL VIDEOPROIETTORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
SLPNRS47E12L241M - NORIS ALTA FEDELTA' DI SILIPRANDI NORIS |
Z730971818 |
12/04/2013 |
16/07/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC7097182F |
12/04/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO; 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03297810040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNO KLEIN |
Z76098C94A |
23/04/2013 |
28/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA. INTERVENTO URGENTE PER SPURGO WC CHIMICI. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
ZD609E5F32 |
16/05/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO "MONDOVÌ CITTÀ D'ARTE E CULTURA": PARTECIPAZIONE AL XXVI SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO (18-20 MAGGIO 2013). PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
TRRVCR72H13B841U - CALCOGRAFIA AL POZZO DI TERRENO IVAN CARLO |
ZF709E5F44 |
16/05/2013 |
14/08/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO "MONDOVÌ CITTÀ D'ARTE E CULTURA": PARTECIPAZIONE AL XXVI SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO (18-20 MAGGIO 2013). PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
03091940266 - AUTOGRILL S.P.A. |
ZD5098F390 |
21/05/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
RADUNO CAMPER CLUB LA GRANDA - 25/28 aprile 2013. NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,70 |
166,70 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z8C0A0FD80 |
31/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOSTRA "I COLORI DEL NON ESISTERE" DI SERGIO BRUNO; 1-23 GIUGNO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z140A0FD83 |
31/05/2013 |
31/12/2013 |
2014 |
MOSTRA "I COLORI DEL NON ESISTERE" DI SERGIO BRUNO; 1-23 GIUGNO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z5E0A4B8D3 |
15/06/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
PROMOZIONE TURISTICA DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO E DEL TERRITORIO MONREGALESE PRESSO IL MERCATO RUSSO. REALIZZAZIONE BROCHURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z850AAB7F7 |
09/07/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA": ACQUISIZIONE SPAZIO PROMO-PUBBLICITARIO SU MAPPA TURISTICO-COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03480570260 - GEOPLAN S.R.L. |
Z0C0A725E9 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, GIACENTI PRESSO L'UFFICIO POSTALE - ART. 8 L. 890/92 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 23/09/1998 - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z3C0B30E61 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, GIACENTI PRESSO L'UFFICIO POSTALE - ART. 8 L. 890/92 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 23/09/1988 - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
4866102267 |
08/02/2013 |
26/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURA TABELLONI ELETTORALI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z6509A9187 |
08/05/2013 |
12/06/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
600,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z5A0A0CDB5 |
13/06/2013 |
20/06/2013 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2013 - PERCORSO FORMATIVO PER I COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA RELATIVO AL BENESSERE ORGANIZZATIIVO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,50 |
487,50 |
05086310017 - S. & T. SOC. COOP. |
Z0A0AACBC2 |
12/07/2013 |
26/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE FORD TRANSIT BW240YN. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,79 |
224,79 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z910B113D6 |
31/07/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
ZC30B30E7D |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO CORSO ITALIA - VIA 1° ALPINI DANNEGGIATO DURANTE LA CALAMITA' NATURALE DEL 29/07/2013 - DITTA INCES S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z7E0B11499 |
31/07/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
ZEF0B114A9 |
31/07/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
03240830046 - CALIGARIS PUBBLICITA' S.A.S. |
ZB50B114B7 |
31/07/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,95 |
180,95 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z0007C087B |
20/12/2012 |
20/12/2012 |
2012 |
PROGETTO FISCALITA' PIEMONTE - AVVIO ATTIVITA' E GESTIONE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.585,00 |
16.585,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZA30B114C4 |
31/07/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
MNNCRL69E13F781N - SHA-NI FASHION DI MINNI CARLO |
ZD30B114FC |
31/07/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
Z560B1535A |
31/07/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z85107063E |
|
|
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 13/20 agosto 2014. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
550,00 |
550,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z9A0CBF53B |
20/12/2013 |
04/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO N. 1 ACCESS POINT E N. 4 SCHEDE DI RETE WIFI - AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
06320371211 - M & A INFORMATICA S.R.L. |
ZD30B1D32B |
03/08/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI DI CALCIO. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
09906780011 - AKENA S.R.L. |
ZC50B29187 |
09/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA'. 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,93 |
243,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z2A0B580F3 |
05/09/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
"FEU DLA MADONA 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DANZANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,24 |
187,24 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z2E0B5810C |
05/09/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
"FEU DLA MADONA 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DANZANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
965,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z0A0B58126 |
05/09/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
"FEU DLA MADONA 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DANZANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
ZBE0B8A696 |
21/09/2013 |
05/11/2013 |
2013 |
SPORT IN PIAZZA - 22 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,00 |
2.868,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2C0B40AF3 |
24/09/2013 |
31/08/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "ROSA BIANCA" IN LOCALITA' BORGO FERRONE:PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/08/2013. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
93015970044 - ASSOCIAZIONE BORGO FERRONE - CIRCOLO ACLI |
ZC60B9C900 |
28/09/2013 |
03/11/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "IL C.AI. MONDOVÌ IN MOSTRA". ANTICO PALAZZO DI CITTÀ, 28 SETTEMBRE - 3 NOVEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
ZE20B9C8B4 |
28/09/2013 |
03/11/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "IL C.AI. MONDOVÌ IN MOSTRA". ANTICO PALAZZO DI CITTÀ, 28 SETTEMBRE - 3 NOVEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,12 |
85,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M.BADINO E G.CIGLIUTTI & C. S.N.C |
Z550B89512 |
17/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE; AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,28 |
263,28 |
04472830159 - ROTTAPHARM S.P.A. |
ZE50B894AA |
17/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE; AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,50 |
173,50 |
01108720598 - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. |
Z340BFED84 |
30/10/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
STAGIONE TEATRALE 2013/14: FORNITURA TITOLI DI ACCESSO E MODELLI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.887,90 |
2.887,90 |
08005670016 - LOCALPORT S.R.L. |
ZDC0C23519 |
30/10/2013 |
03/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LO STAND ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI MONDOVI' NELL'AMBITO DI PECCATI DI GOLA 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
52242199E4 |
10/07/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2013". POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRARIA PER L'INFANZIA E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI', CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.528,56 |
3.528,56 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
5224235719 |
10/07/2013 |
10/12/2013 |
2013 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2013". POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRARIA PER L'INFANZIA E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI', CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
187,44 |
187,44 |
08589490153 - MARKETING TREND S.P.A. (BRICOIO MONDOVI') |
52270813B2 |
10/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE PROGETTO "GRIDALO FORTE.... IN TOUR SUMMERTIME" - FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CRC - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.807,69 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
5227071B6F |
10/07/2013 |
23/08/2013 |
2013 |
CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA' DI MONDOVI' - REALIZZAZIONE AZIONI DEL PROGETTO "GIOVANI ARTISTICA-MENTE" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.C.; PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
247,93 |
247,93 |
VRIMSM69L03D205I - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO |
5262598141 |
27/07/2013 |
08/09/2013 |
2013 |
MOSTRA "VICHINGO DEI COLORI" DI NES LERPA; 27 LUGLIO-8 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
526261601C |
27/07/2013 |
08/09/2013 |
2013 |
MOSTRA "VICHINGO DEI COLORI" DI NES LERPA; 27 LUGLIO-8 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
5262639316 |
27/07/2013 |
08/09/2013 |
2013 |
MOSTRA "VICHINGO DEI COLORI" DI NES LERPA; 27 LUGLIO-8 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE40C538EC |
20/11/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); REALIZZAZIONE AZIONI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO "VIVI GIOVANE 3.0 IN ARCIPELAGO". IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z910C41ACE |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
GRNRFL80H58D742A - R.G. CENTRO SERVIZI DI GRANDE RAFFAELLA |
ZAB0C41AF3 |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
04229300019 - FALEGNAMERIA ALICE S.A.S. DI MASOERO PAOLO E C. |
ZE30C41B56 |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00579890047 - FALEGNAMERIA F.LLI ROGGERO S.N.C. |
Z540C3F3D0 |
09/11/2013 |
17/11/2013 |
2013 |
STAND ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI MONDOVI' PRESSO L'EVENTO OLIOLIVA 2013 - IMPERIA 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRESIDIO CON HOSTESS E PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
Z920CA310A |
03/12/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
320,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z080CA311A |
03/12/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3B0CA311F |
03/12/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,00 |
919,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
Z240D1245B |
21/12/2013 |
30/10/2014 |
2013 |
STAGIONE CONCERTISTICA 2013/2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - ATTIVITA' GE |
Z960D124B0 |
21/12/2013 |
30/06/2015 |
2013 |
CINEMA TEATRO "ERALDO E CARLO BARETTI".AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.500,00 |
23.500,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z710CF81DC |
23/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
SALA COMUNALE DELLE CONFERENZE.REVISIONE E MESSA A PUNTO IMPIANTO AUDIO E REVISIONE PULIZIA, SOSTITUZIONE FILTRI VIDEO PROIETTORE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,28 |
803,28 |
SLPNRS47E12L241M - NORIS ALTA FEDELTA' DI SILIPRANDI NORIS |
Z070D115AD |
27/12/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,95 |
468,52 |
PNRGNN63P67B111F - MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA |
Z250D12A82 |
28/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA CITTA' DI MONDOVI' DAL 1/01/2014 AL 31/03/2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.264,50 |
8.264,50 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC80B55A28 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE, A.E. 2013/2014; AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.032,64 |
5.983,72 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z000F12446 |
07/06/2014 |
22/06/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
803,89 |
803,89 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z6107D313C |
20/12/2012 |
20/12/2012 |
2012 |
SOFTWARE SIMULATORE TARES - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
2.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8D16EE1CF |
06/12/2015 |
19/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,40 |
477,40 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z621524BC4 |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2016 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,00 |
394,00 |
04626580262 - BP S.R.L. |
Z53107038D |
|
|
2014 |
MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "UNA QUESTIONE DI CARATTERE CAPITOLO PRIMO 2014" E ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE COLLATERALI IN OCCASIONE DELLA 46^ MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
03812210403 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLA ROSA |
Z610EFBA27 |
31/10/2006 |
15/04/2014 |
2014 |
VIA TORTORA: CROLLO DEL MURO A MONTE DEL PONTE DELLA FUNICOLARE: INTERVENTO TECNICO DI SOMMA URGENZA: AFFIDAMENTO ING. P. TURBIGLIO (OPP2006/0003*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,64 |
501,64 |
TRBPLA56H04F351I - TURBIGLIO/PAOLO |
Z300EFBAAC |
17/10/2006 |
16/04/2014 |
2014 |
VERIFICA MURI DI SOSTEGNO DELLE STRADE COMUNALI E LORO TRANSITABILITA'. AFFIDAMENTO ING. TOTINO FRANCESCO (LPMAN OPP2006/0003*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.260,65 |
3.260,65 |
TTNFNC67H25D205Z - TOTINO/FRANCESCO |
535334580A |
04/10/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
MOSTRA "OLTRE IL TEMPO. LA CROCE" - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z0810707D9 |
|
|
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 13/20 agosto 2014. Supporto organizzativo, tecnico e logistico per la realizzazione delle manifestazioni serali a corollario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.524,59 |
3.524,59 |
93049710044 - ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVI' |
Z6A0B8C8D0 |
15/10/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2013/14, 2014/15 E 2015/16. PUBBLICITA' ESITO GARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,00 |
1.382,15 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z8707D9B90 |
21/12/2012 |
05/01/2013 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,72 |
507,72 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z0A07D9B35 |
21/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,52 |
227,52 |
04654610874 - INFORMATICA.NET SRL |
ZEB07D9B10 |
21/12/2012 |
28/12/2012 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,05 |
70,05 |
04654610874 - INFORMATICA.NET SRL |
Z8D0FE86C7 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,87 |
129,87 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
53594852EF |
17/10/2013 |
21/12/2013 |
2013 |
SALA POLIVALENTE "ERALDO E CARLO BARETTI". AFFIDAMENTO GESTIONE PER FRUIZIONI TEMPORANEE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.155,74 |
3.120,00 |
02413700044 - CINECULTURA SOC.COOP. A R.L. |
ZCB095478A |
11/05/2013 |
26/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,24 |
77,24 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z9309A7F88 |
07/05/2013 |
09/05/2013 |
2013 |
CAMPAGNA INFORMATIVA DESTINAZIONE 5 PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z06084C496 |
02/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
Transennatura per le sfilate del Carnevale 2013. Affidamento serivizio - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
49081551A3 |
02/02/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
RASSEGNA "FAVOLE A MERENDA"; PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,19 |
,00 |
08470100010 - CASA BIMBO TAGESMUTTER S.C.S. |
Z4F0907BE8 |
13/03/2013 |
18/03/2013 |
2013 |
DIGITALIZZAZIONE DELLE AREE TARES - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z8E08DBF2F |
28/02/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "ROSA BIANCA" IN LOCALITA' BORGO FERRONE:PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 27/02/2013. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,83 |
614,75 |
93015970044 - ASSOCIAZIONE BORGO FERRONE - CIRCOLO ACLI |
Z9B08D1FEE |
05/03/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
Busto di Vescovo in legno scolpito e dorato trafugato dalla chiesa comunale di San Francesco Saverio detta "La Missione". Affidamento incarico per trasporto da Palermo a Mondovì. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
05453400821 - ART SERVICE S.R.L. |
Z5B08B2959 |
15/02/2013 |
15/02/2013 |
2013 |
RINNOVO DI N. 3 CERTIFICATI PER LA FIRMA DIGITALE ED ACQUISTO DI N. 1 CHIAVETTA TOKEN USB E DI MARCHE TEMPORALI PER ATTI IN MODALITA' ELETTRONICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,75 |
111,75 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A. |
Z8A0A95858 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZF40601031 |
21/03/2013 |
11/04/2013 |
2013 |
"XXI GIORNATA FAI DI PRIMAVERA", 23 E 24 MARZO 2013 E CONVEGNO "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI", 22 MARZO 2013 : AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZB40932BF7 |
21/03/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
XXI GIORNATA FAI DI PRIMAVERA", 23 E 24 MARZO 2013 E CONVEGNO "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z4E097FF51 |
11/05/2013 |
11/05/2013 |
2013 |
CERTIFICATO DI SICUREZZA DI SOGO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z9B0C5F12F |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI ANIA - SIC - SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO CONTROLLI VEICOLI TRAMITE IL CENTRO TECNICO RETE ANCITEL - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,87 |
309,87 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z430C0C171 |
26/10/2013 |
10/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,10 |
423,10 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z200C094B6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
HOSTING ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE70C077FD |
30/10/2013 |
08/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO WEB CONTRATTI PUBBLICI ON LINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z020B9E783 |
30/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO QUINQUENNALE DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - CIG 51577516C4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,29 |
1.165,29 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
ZF30B10FDB |
10/08/2013 |
22/10/2013 |
2013 |
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' PER INSERIMENTO PRATICHE TARES PROPRIETARI BOX - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD20ABB903 |
10/07/2013 |
11/07/2013 |
2013 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,38 |
556,38 |
08454941009 - XPRES S.R.L. |
ZAF0C4C6A1 |
12/11/2013 |
16/11/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" PARTECIPAZIONE A "ABCD ORIENTAMENTI. SALONE DELL'EDUCAZIONE, ORIENTAMENTO E DEL LAVORO", GENOVA 14 - 16 NOVEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
,00 |
02052040991 - SVIZZERA RICEVIMENTI S.R.L. |
ZBA0C7CA48 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - AFFIDAMENTO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z37122EF77 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.475,00 |
15.475,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZEF13F2B12 |
01/04/2015 |
02/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZF70EDE7AE |
16/06/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI, NONCHE' IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' H24, PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.248,16 |
26.506,38 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z990CBF4F6 |
20/12/2013 |
|
2013 |
Acquisto n 1 access point e n 4 schede di rete Wifi - affidamento forniture e impegno di spese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z060A5C15D |
14/06/2013 |
15/06/2013 |
2013 |
PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "CERAMICARTE" IN COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IL COMUNE FRANCESE DI MOUSTIERS SAINTE MARIE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,62 |
193,89 |
03404580049 - NUOVO BERTAINA DI MANZONI CLAUDIO E C SNC |
Z670D0C0C2 |
20/12/2013 |
09/02/2014 |
2013 |
GIORNO DELLA MEMORIA 2014 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
360,66 |
00824740047 - COMPAGNIA IL MELARANCIO - COOP. SOC. ONLUS |
Z0E0D10EBD |
21/12/2013 |
|
2013 |
RIPARAZIONE PLOTTER HP DJ 800 42 POLLICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z1B0A10061 |
12/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, ELETTRICO E MINUTERIA ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, L'ELETTRICA SAS, F.LLI BASSO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.301,66 |
1.301,66 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
503463690D |
03/04/2013 |
20/07/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI'. ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SCRITTORI A SCUOLA" PER LE SCUOLE DEL BACINO BIBLIOTECARIO MONREGALESE. A.S. 2012/13, PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
ZA3105DA76 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,83 |
98,83 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
50526277B2 |
09/04/2013 |
03/08/2013 |
2013 |
Convegno "Figure e autori della Lirica", 9 - 12 aprile 2013; provvedimenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - ATTIVITA' GE |
50533761CC |
12/04/2013 |
17/07/2013 |
2013 |
Biblioteca Civica - Centro Rete. Organizzazione della sesta edizione della rassegna "Ludofavole di Primavera". Provvedimenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03297810040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNO KLEIN |
50534731D8 |
12/04/2013 |
26/11/2013 |
2013 |
Biblioteca Civica - Centro Rete. Organizzazione della sesta edizione della rassegna "Ludofavole di Primavera". Provvedimenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,92 |
309,92 |
PRTMLS61A60A940O - PORTELLA/MARIA LUISA |
507864024F |
10/05/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LINEA INFORMATICA DEL C.S.I. PIEMONTE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
460352877A |
01/07/2013 |
30/06/2022 |
2013 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI, PREINSEGNE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUOMO GPA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
00907370415 - DUOMO GPA S.R.L. |
5108162C9F |
18/05/2013 |
05/09/2013 |
2013 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2012-2013". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA DEL TERRITORIO E PER I NUOVI NATI DELL'ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.009,60 |
7.009,60 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z490C2CDA6 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" PARTECIPAZIONE AL SALONE "ABCD ORIENTAMENTI. SALONE DELL'EDUCAZIONE, ORIENTAMENTO E DEL LAVORO". GENOVA 13 - 15 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER UTILIZZO STAND. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
00540780103 - FIERA DI GENOVA S.P.A. |
5156574B78 |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
51566000F0 |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
5156542113 |
31/05/2013 |
|
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
5157334EA3 |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
5157389C07 |
31/05/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
272,73 |
02716360041 - VALLIGIANA S.N.C. DI DADONE ALDO & C. |
5157351CAB |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02807610049 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPOLAVORO ARTISTICO |
5157426A90 |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,04 |
168,04 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
51574427C5 |
31/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI (P.L.G. 2012); INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE "FESTA DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
68,00 |
VRIMSM69L03D205I - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO |
5169998151 |
12/06/2013 |
05/09/2013 |
2013 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2012-2013". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.901,04 |
3.901,04 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z3D0D11681 |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGETTO "ONU DI NOI - PEER TO SPINTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.153,85 |
21.153,85 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZDB0974CA3 |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOSTRA "LEGGERE INFINITO PRESENTE" DI CINZIA GHIGLIANO 13 APRILE - 12 MAGGIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,79 |
264,79 |
02396590040 - GARELLI TESSUTI DI GARELLI RAFFAELLA & C. S.N.C. |
5193304209 |
20/06/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSAGGI A MONDOVI'" DI LORENZO AVICO; 22 GIUGNO - 21 LUGLIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
546171911A |
03/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SALA POLIVALENTE "ERALDO E CARLO BARETTI". AFFIDAMENTO GESTIONE PER FRUIZIONI TEMPORANEE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
02413700044 - CINECULTURA SOC.COOP. A R.L. |
51933296A9 |
20/06/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSAGGI A MONDOVI'" DI LORENZO AVICO; 22 GIUGNO - 21 LUGLIO 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
5489127AE3 |
10/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013; PROGETTO "CERAMICARTE" IN COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IL COMUNE FRANCESE DI MOUSTIERS SAINTE MARIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
2.049,18 |
93049710044 - ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE - CENTRO COMMERCIALE NA |
549522317A |
13/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013; PROGETTO "CERAMICARTE" IN COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IL COMUNE FRANCESE DI MOUSTIERS SAINTE MARIE. AFFIDAMENTO INCARICO AL "CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.696,35 |
35.696,73 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
Z8307C1733 |
|
|
2013 |
ACQUISTO N. 2 ALIMENTATORI PER TELECAMERE DIRETTA STREAMING - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,60 |
85,60 |
06810761004 - W2K S.R.L. |
ZC709566D1 |
|
25/04/2013 |
2013 |
25 APRILE 2013 - CELEBRAZIONI - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03329920049 - PEIRANO S.N.C. DI PEIRANO SAVIO & C. |
Z280D115BF |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,30 |
,00 |
BRBGNN64C11A562B - ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOVANNI |
ZB10C49D02 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Software K706A per interrogazioni e consultazioni anagrafiche tramite INASAIA - contratto di assistenza tecnica, operativa e manutenzione anno 2014 - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z1907893F9 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SOFTWARE K706 SV PER INTERROGAZIONI A CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE TRAMITE INA SAIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZD20ABB808 |
10/07/2013 |
10/07/2014 |
2013 |
Sistema operativo server - estensione della garanzia - affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,00 |
807,00 |
02609920042 - CNR SERVICE S.R.L. |
ZF50D11618 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,90 |
590,00 |
05185750014 - REKORDATA S.R.L. |
Z6B0D11628 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
,00 |
01021490501 - NONSOLOMODULI S.N.C. |
Z850D1164D |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
102,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
5534539E0D |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,95 |
625,95 |
05327161211 - IBLA OFFICE S.R.L. |
Z3C07F02CA |
21/12/2012 |
27/01/2013 |
2012 |
GIORNO DELLA MEMORIA 2013 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z34095666A |
|
25/04/2013 |
2013 |
25 APRILE 2013 - CELEBRAZIONI - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
329,91 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z3A08F2FC0 |
01/04/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGETTO FREE MONDOVI WIFI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.250,00 |
12.250,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z740964E63 |
01/05/2013 |
01/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
12013491001 - ANCIDATA S.R.L. |
Z3B1222C73 |
23/12/2014 |
30/10/2015 |
2014 |
STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015 "MONDOV' MUSICA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.363,64 |
19.090,91 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
Z370991960 |
24/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ACQUA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,61 |
156,40 |
00455410043 - MONDOVI' BIBITE S.A.S. |
Z69087AEEF |
04/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI FESTIVITA' SOLENNI ED EVENTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,43 |
790,88 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZDA14F90AE |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
511018848A |
01/07/2013 |
31/08/2015 |
2013 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ESTIVO DI SCUOLA MATERNA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. COD. CIG 511018848A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z7A0C61273 |
22/11/2013 |
|
2013 |
FORNITURA DI DUE CANCELLI CARRAI, DI UN CANCELLO PEDONALE E DI MATERIALE PER RECINZIONE. AFFIDAMENTO DITTE GAMBERA LUIGI E F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.145,00 |
2.144,93 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO #amp; C. |
Z6F0D11641 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NUOVA SEDE DEL CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
,00 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
5505288360 |
18/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI'. ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SCRITTORI A SCUOLA" PER LE SCUOLE DEL BACINO BIBLIOTECARIO MONREGALESE. A.S. 2013/14, PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,75 |
,00 |
PRLNMR59T50L219W - PAROLA/ANNA MARIA |
5505254750 |
18/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI'. ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SCRITTORI A SCUOLA" PER LE SCUOLE DEL BACINO BIBLIOTECARIO MONREGALESE. A.S. 2013/14, PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
DMRSVN53E68I234N - DE MARI/SILVANA |
5505215721 |
18/12/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI'. ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SCRITTORI A SCUOLA" PER LE SCUOLE DEL BACINO BIBLIOTECARIO MONREGALESE. A.S. 2013/14, PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,46 |
305,45 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
5407074A9C |
02/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE. AGGIORNAMENTO OPERE DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DI INTERESSE DOCUMENTARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
04011110378 - PROCTOR S.R.L. |
5407059E3A |
02/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BIBLIORECA CIVICA - CENTRO RETE. AGGIORNAMENTO OPERE DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DI INTERESSE DOCUMENTARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02205250042 - ARABA FENICE S.A.S. DI DUTTO ALESSANDRO & C. |
Z340C4C6D0 |
12/11/2013 |
16/11/2013 |
2013 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" PARTECIPAZIONE A "ABCD ORIENTAMENTI. SALONE DELL'EDUCAZIONE, ORIENTAMENTO E DEL LAVORO", GENOVA 14 - 16 NOVEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
00653670042 - BIG PROMOTION S.N.C. DI MURATORE D. & C. |
Z8B07BF805 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
SOFTWARE STR VISION - AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.677,12 |
6.360,00 |
12811210157 - 24 ORE SOFTWARE S.P.A. (già INNOVARE 24 S.P.A.) |
Z820A0776C |
24/05/2013 |
27/06/2013 |
2013 |
FORNITURA DI BLOCCHETTI DI RICEVUTE PER GLI INCASSI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
BSSVLM63E69F351I - MONDOVIGRAF TIPOLITOGRAFIA DI BESSONE VILMA |
Z32097C8B5 |
17/04/2013 |
06/05/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZB8097C88C |
17/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,00 |
1.105,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZBE097C834 |
17/04/2013 |
16/07/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02476550047 - P.G. SERVICE S.R.L |
Z91082B743 |
17/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI: "PUBBLICHE AFFISSIONI", "PREINSEGNE" ED ALTRI SERVIZI CONNESSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z6007F4075 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ASSISTENZA FISCALE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02037190044 - ENTI REV S.R.L. |
Z35082B5FF |
17/01/2013 |
23/01/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI: "PUBBLICHE AFFISSIONI", "PREINSEGNE" ED ALTRI SERVIZI CONNESSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
09864610150 - CLASSPI S.P.A. (CLASSPUBBLICITA') |
ZBD07D87CD |
21/12/2012 |
|
2012 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA IN AMBIENTE LOTUS NOTES - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
TNLLCU70L18D205Z - TONELLO/LUCA |
ZAC0D05EAE |
24/12/2013 |
|
2013 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI MATERIALE PER SEGNALETICA TEMPORANEA. AFFIDAMENTO DITTA PESSINA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.384,00 |
2.384,00 |
02016150043 - PESSINA S.R.L. |
ZA00D05C6D |
31/12/2013 |
01/06/2014 |
2013 |
CONSULTA GIOVANILE DELLA CITTA' DI MONDOVI'. REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOVANI ATTIVA-MENTE " ED ALTRE INIZIATIVE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.884,62 |
2.884,62 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZAA0F5A9F2 |
29/05/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA COLORIFICIO VOARINO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.581,74 |
3.578,71 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z930FCFF3A |
27/06/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO. AFFIDAMENTO DITTA CONSORZIO ITALIANO POSATORI C.I.P. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.058,50 |
17.058,50 |
02700980044 - CONSORZIO ITALIANO POSATORI C.I.P. |
Z3E0BA56CA |
27/09/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA" ANNO SCOLASTICO 2013/2014; AFFIDAMENTO GESTIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.947,38 |
23.947,38 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - ATTIVITA' GE |
Z03133B892 |
27/05/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI 25 KG. COMPRESO TRASPORTO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.610,00 |
2.610,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI SRL |
51577516C4 |
01/01/2014 |
31/12/2018 |
2013 |
SERVIZIO QUINQUENNALE DI "PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI" - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 51577516C4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.068,95 |
26.068,80 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z42154343D |
07/07/2015 |
18/08/2015 |
2015 |
FORNITURA CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PEDANA PER SPETTACOLI DURANTE EVENTO "DOI PASS". AFFIDAMENTO DITTA BARBERA Srl ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZC40794B54 |
20/01/2013 |
11/02/2013 |
2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI DI VIA CUNEO E CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
4768010E4F |
13/12/2012 |
|
2012 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEI FABBRICATI COMUNALI (ESTINTORI, IDRANTI, PORTE T.F. ETC.) VALORIZZAZIONE DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,00 |
777,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZE007C10E4 |
18/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DEL CIRCOLO ACLI DI PASCOMONTI. AFFIDAMENTO DITTA MARINO COMINO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.600,00 |
2.600,00 |
CMNMRN55P13B167T - COMINO MARINO |
Z6A07D2EC2 |
10/02/2013 |
23/03/2013 |
2012 |
MAGAZZINI COMUNALI IN VIA DI CURAZZA. INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO CONTATORE E REALIZZAZIONE POZZETTO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z4D07C7B5C |
10/02/2013 |
|
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE ARTISTICHE DI CORSO STATUTO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO DITTA GERVASIO NICOLO' ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.460,00 |
5.600,00 |
00981230097 - GERVASIO NICOLO' DI GERVASIO GIUSEPPE & C. S.A.S. |
Z5D07BDCEA |
21/12/2012 |
28/02/2013 |
2012 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI VERIFICHE DI CONFORMITA' AI SENSI DEL DPR 462/2001. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.122,72 |
22.122,72 |
03214610242 - GEMMO S.P.A. E P.E. MPS LEASING #amp; FACTORING S.P.A. |
Z490A308A9 |
12/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI , PORTE T.F. ECC) ED IMPIANTI. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.058,05 |
4.058,05 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z5A0A64BB3 |
01/06/2013 |
18/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI E SERVIZI CONNESSI: AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI MESI UNO ALLA DITTA DUOMO GPA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
00907370415 - DUOMO GPA S.R.L. |
Z510AD159B |
06/08/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA. REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IPOGEA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA CIS GEOFISICA SRL (OPP2008/0002*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
02655060123 - CIS GEOFISICA S.R.L. |
5262918951 |
08/08/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO MINI PANTERA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO DITTA NAVELLO FILIPPO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z8A0AA5E21 |
20/09/2013 |
|
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA - LOTTO UNO. SERVIZIO DI STAMPE A COLORI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI. AFFIDAMENTO DITTA TUTTOSTAMPA DI PELLEGRINO MICHELE (OPP2008/0003*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
PLLMHL84T03D205T - TUTTOSTAMPA DI PELLEGRINO MICHELE |
Z180BB4A7D |
02/10/2013 |
27/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO CALOR SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.072,00 |
2.072,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z4E0BBCBC2 |
09/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI: IMPIANTO DI ELETTRIFICAZIONE VASISTAS MOTORIZZATI DELLA PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTA BERRETTA IMPIANTI S.N.C. (OPP2012/0008*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
2.800,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.N.C. DI BERRETTA SERGIO #amp; C. |
Z660BC2882 |
09/10/2013 |
|
2013 |
ASILO NIDO: FORNITURA E POSA DI TENDE ALLA VENEZIANA. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z700C0C1CE |
26/10/2013 |
05/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
03242680829 - LINEA DATA S.R.L. |
ZF411F0D3A |
10/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,35 |
694,35 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z5D07B20AA |
18/12/2012 |
|
2012 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.066,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
478393540C |
18/12/2012 |
29/01/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SETTORE VERDE. AFFIDAMENTO DITTA RIZZO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
47961070B4 |
21/12/2012 |
22/04/2013 |
2012 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.305,35 |
39.305,35 |
03214610242 - GEMMO S.P.A. E P.E. MPS LEASING #amp; FACTORING S.P.A. |
Z2907D3E93 |
01/01/2013 |
30/04/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI E SERVIZI CONNESSI: AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI ALLA DITTA DUOMO GPA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
24.000,00 |
00907370415 - DUOMO GPA S.R.L. |
Z2D07C5843 |
01/01/2013 |
31/03/2013 |
2012 |
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE ORDINARIA E FACILITY MANAGEMENT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.920,17 |
29.920,17 |
03214610242 - GEMMO S.P.A. E P.E. MPS LEASING #amp; FACTORING S.P.A. |
ZE408C7464 |
28/12/2012 |
18/06/2013 |
2012 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO DI TORINO SEDE DI MONDOVI' - PRIMO LOTTO: SISTEMAZIONE TETTO. SERVIZIO TECNICO PER VERIFICA CONGRUITA' DELLE OFFERTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUALITALIA CONTROLLO TECNICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03350730960 - QUALITALIA CONTROLLO TECNICO S.R.L. |
ZC207D4D57 |
31/03/2013 |
31/03/2013 |
2012 |
AREA VERDE DI PARCO EUROPA E GIARDINO DEL BELVEDERE. FORNITURA DI GIOCHI PER PARCO. AFFIDAMENTO DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,00 |
2.257,00 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE S.R.L. |
ZFA08A1B6F |
08/03/2013 |
06/05/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO CD674LS IN DOTAZIONE AL SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI GAVOTTO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,50 |
641,50 |
00220670046 - F.LLI GAVOTTO S.N.C. DI GAVOTTO G. & C. |
ZC608FCA29 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABRIL SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,30 |
510,30 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
ZC908FC611 |
22/03/2013 |
28/05/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE PALA BENATI CNAF474. AFFIDAMENTO DITTA M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.967,50 |
4.967,50 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
ZED07D435C |
22/03/2013 |
30/07/2013 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI PERGOLATO PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.600,00 |
3.600,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZF809424B4 |
29/03/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE GETTONIERA PESA PUBBLICA PIAZZALE GIARDINI A SEGUITO ATTO VANDALICO. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z800975768 |
26/04/2013 |
|
2014 |
FORNITURA DI BITUME A FREDDO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BASSO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.500,00 |
9.496,20 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z2409B50D9 |
30/04/2013 |
08/08/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI E SERVIZI CONNESSI: AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI MESI UNO ALLA DITTA DUOMO GPA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
00907370415 - DUOMO GPA S.R.L. |
Z14098F382 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE TERMOSANITARIO ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
6.899,90 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z3909530DB |
30/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE ADDETTO AL SETTORE VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.029,00 |
655,70 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZCD0917B74 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI CON AUTOMEZZO CANAL JET PER PULIZIA E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E SCARICHI COMUNALI. ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.237,50 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z640BA9404 |
27/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER MESI TRE ALLA DITTA EURO & PROMOS SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.486,35 |
27.486,35 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
Z4F09E4E6B |
25/05/2013 |
11/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DI DECESPUGLIATORI E SET RECIPROCATORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.180,00 |
2.180,33 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO #amp; C. S.N.C. |
ZC90975779 |
18/06/2013 |
|
2014 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE STABILIZZATO DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.000,00 |
8.150,15 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZCC0A95C68 |
18/07/2013 |
|
2013 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER REALIZZAZIONE PIP DI RIORDINO. FORNITURA E POSA DI PARATIA IN FERRO SUL CANALE CARASSONA. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. (OPP2008/0001*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.950,00 |
1.950,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZB70ACEF68 |
22/07/2013 |
21/10/2013 |
2013 |
POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA "EX VALEO". PULIZIA STRAORIDNARIA DEI NUOVI SPOGLIATOI: AFFIDAMENTO SOC. COOP. FULL SERVICE 2000 (OPP2008/0016*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.950,00 |
2.950,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z170AD11BD |
24/07/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE PARAPETTO A PROTEZIONE DEL PONTE VIA SILVESTRINI A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z7D0AABDA7 |
26/07/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI SALE MARINO (CLORURO DI SODIO) USO DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013-2014. AFFIDAMENTO DITTA ENERGY COAL S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.700,00 |
11.064,69 |
03647280100 - ENERGY COAL S.P.A. |
Z390AE7502 |
27/06/2013 |
26/07/2013 |
2013 |
MESSA IN FUORI SERVIZIO DELLA CABINA I.P. FERRONE PER PULIZIA INTERNA. AFFIDAMENTO SOC. ENEL DISTRIBUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z700A6BD7B |
26/07/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
CONSOLIDAMENTO MOTO FRANOSO IN VIA BECCONE E REGIMAZIONE ACQUE IN VIA COTTOLENGO. AFFIDAMENTO SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA CITIEMME SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.109,00 |
4.109,00 |
07054140012 - CITIEMME S.R.L. (NON ATTIVO) |
ZF60AE1FAA |
01/08/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO MAN TARGATO AN930MJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO DITTA CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
332,23 |
332,23 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z9D134DA23 |
18/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,45 |
29,45 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
Z180B6FE67 |
24/09/2013 |
25/11/2013 |
2013 |
FORNITURA GIOCHI DA GIARDINO PER LA SCUOLA MATERNA DI RIFREDDO. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCERNA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.559,00 |
2.559,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO #amp; C. |
ZF00BC682D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2014 - DELLA VOCE "UFFICI GIUDIZIARI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
ZF90B9AB9B |
09/10/2013 |
30/11/2015 |
2013 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO - SEDE DI MONDOVI': SISTEMAZIONE TETTO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ALL' ING. DELPODIO FRANCESCA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
520,00 |
520,00 |
DLPFNC76E50L219U - DELPODIO/FRANCESCA |
Z3407D9BBE |
20/12/2012 |
21/12/2012 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,00 |
1.036,00 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
ZD00B20F26 |
16/10/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO AUTOCARRO USATO P.T.T. 35 QUINTALI (PATENTE B). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALPICAR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.500,00 |
16.500,00 |
02164590040 - ALPICAR S.R.L. |
ZC10C60E0E |
20/11/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCHIATI CE. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.350,00 |
16.350,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z3616ECF43 |
18/02/2015 |
09/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
ZF914D9068 |
10/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
RIFACIMENTO DEL TELO DI RIVESTIMENTO DELLA VASCA NATATORIA E DELLA CANALETTA PERIMETRALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUA NELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GEM CHIMICA SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.584,00 |
28.584,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA S.R.L. |
Z990A95B68 |
09/07/2013 |
06/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PANCHINE IN LEGNO DA POSIZIONARE IN PIAZZA MAGGIORE SOTTO I PORTICI SOPRANI. AFFIDAMENTO DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
1237238916 |
21/12/2012 |
|
2012 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.937,16 |
4.937,16 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
Z9107C4522 |
01/01/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE LUNGO LE STRADE. STAGIONE INVERNALE 2012 - 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
5.993,79 |
00468430012 - ATS AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A. |
ZA50CE3CA2 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014. RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
22.793,70 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z6807F02E2 |
21/12/2012 |
27/01/2013 |
2013 |
GIORNO DELLA MEMORIA 2013 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,81 |
531,81 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
zde0cf0e21 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Assistenza e manutenzione software Sipal - servizio di assistenza on line - anno 2014 - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.747,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C09A7F06 |
07/05/2013 |
09/05/2013 |
2013 |
CAMPAGNA INFORMATIVA DESTINAZIONE 5 PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
521,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z500962E22 |
06/04/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
03162570042 - CUNEOCRONACA.IT S.A.S. DI DUTTO CLAUDIO & C. |
473319868C |
02/01/2013 |
30/06/2013 |
2012 |
Organizzazione progetto formativo denominato "Giovani e Impresa" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.536,00 |
4.536,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
ZFA09590FF |
06/04/2013 |
09/08/2013 |
2013 |
54^ FIERA DI PRIMAVERA - 13/14 APRILE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZF508AF4BB |
15/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.305,00 |
5.305,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z810CFD597 |
20/12/2013 |
|
2013 |
RIPARAZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO U.T.A. DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z2E0BBD7B9 |
09/10/2013 |
|
2013 |
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI. SCUOLA MEDIA: FORNITURA E POSA DI TENDE ALLA VENEZIANA. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. (OPP2012/0008*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
49499170BB |
05/03/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO ON LINE TRAMITE IL SITO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,78 |
918,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z56077AD56 |
06/12/2012 |
17/01/2013 |
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA 153 AM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - DITTA BRUNO GOMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,36 |
557,36 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZEE128F706 |
22/01/2014 |
03/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
DMTVLR78C23D205F - SEDILCAR DI DEMATTEIS VALERIO |
Z1A0F23CD5 |
20/05/2014 |
30/03/2015 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTE AZIENZA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO E GARDEN DI FONTANA GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.499,31 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z340ED068F |
24/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE : TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z4E0CBB2AA |
25/12/2013 |
25/12/2014 |
2013 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
ZFA0D8A3F2 |
07/06/2014 |
22/06/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,65 |
634,65 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZF70EF1B8C |
29/04/2014 |
21/05/2014 |
2014 |
CAMPAGNA INFORMATIVA DESTINAZIONE 5 PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
BRBGNN64C11A562B - ELETTRONICA ETRURIA DI BARBUTI GIOVANNI |
Z32111190E |
03/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZPD11F4FFB |
27/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z3A123214C |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,28 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z51091CFB0 |
09/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E ERREBIAN S.P.A. - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.229,00 |
4.665,17 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z461296C80 |
22/01/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z9E0DF16C5 |
03/03/2014 |
03/04/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO CIRCOLATORE GEMELLARE A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE . AFFIDAMENTO DITTA GRANCLIMA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.978,00 |
2.978,00 |
08662950016 - GRANCLIMA S.R.L. |
Z750DDDACB |
24/02/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
CENTRO DIURNO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO - SANITARIO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z890E9C876 |
02/04/2014 |
12/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.066,24 |
15.066,24 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZD5112EE83 |
20/12/2014 |
23/12/2014 |
2015 |
Derattizzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
488,00 |
08366720012 - IR.IS. AMBIENTE S.A.S. DI FUSERO DARIO & C. |
Z3F0D314E3 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
ABBONAMENTO BIENNALE SERVIZIO INTERNET "UFFICIO FINANZIARIO.IT" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZI9DFD32AA |
10/06/2014 |
15/06/2015 |
2014 |
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILSERVICE DI ADOLFO NASI & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,00 |
1.056,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z6C0C47CAF |
08/11/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISO PAGAMENTO 2^ RATA IMU - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.031,72 |
4.031,72 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z2B0BDA0CB |
10/10/2013 |
23/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE 2° AVVISO PAGAMENTO TARES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.146,38 |
8.146,38 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z010B1143E |
31/07/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z140970D32 |
16/04/2013 |
19/04/2013 |
2013 |
AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES: ACQUISTO BUSTE BIANCHE (FORMATO 115 X 230) PER SPEDIZIONE AVVISI IMU E TARES - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
511,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
5262682691 |
27/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.186,18 |
8.186,18 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZCC0DBC265 |
17/03/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI PIANTE DI BOSSO IN VASO A PALLONCINO, TERRICCI E AMMENDANTI PER FIORIERE CENTRO STORICO DI BREO. AFFIDAMENTO DITTA AZ. AGR. VIVAI VERBENE DI FERRERO & DEMAGISTRIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
4.505,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZF70DBB18D |
17/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANT'ANNA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.313,00 |
1.313,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z580DBBD9A |
17/02/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE RINGHIERA PONTE BORGATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z73108E8AF |
16/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
PISCINA COMUNALE DI CORSO EUROPA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INTERVENTI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA USCITA LOCALI PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTE G.S. S.R.L. E SIDI S.N.C.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,17 |
430,17 |
00623100047 - SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA |
Z1F07C3131 |
21/12/2012 |
30/06/2014 |
2012 |
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA (T.I.C. TUTTI IN CAMPANA, SPINTA INFO) DA REALIZZARSI NELLE SCUOLE CITTADINE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, A.S. 2012/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.362,27 |
17.656,04 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z1811414B2 |
|
|
2014 |
PUBBLICAZIONE DI COMUNICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,50 |
667,50 |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
ZC30CE885F |
17/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.285,00 |
6.285,00 |
00204470041 - LAV METAL S.N.C. DI ZAGHENI R. & C. |
ZD007D0794 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
Consulta Giovanile della Città di Mondovì: attuazione iniziative 2012/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.846,16 |
3.846,16 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZD70B1D344 |
03/08/2013 |
16/08/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI DI CALCIO. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
216,00 |
02927130043 - AGENZIA INVESTIGATIVA TARGET DI ARNALDI MAURO |
47522733BD |
14/12/2012 |
19/12/2012 |
2012 |
INTERVENTI NEI CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2012. AFFIDAMENTO DITTE: AZIENDA AGRICOLA A.S.R. - AZIENDA AGRICOLA VIVAI VERBENE S.S. - F.LLI BASSO S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,10 |
1.451,10 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z5F09A3C92 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
6.442,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z000A101ED |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI VIALI DEL CIMITERO URBANO E DEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI. ANNO 2013. AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO BEILA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.342,00 |
32.342,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z700A07D5B |
29/05/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DA ATTI VANDALICI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE ISA S.R.L. E SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.910,00 |
4.910,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z7B0944E82 |
30/03/2013 |
|
2013 |
NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.377,05 |
7.055,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZED0BA4E12 |
09/10/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI RENAULT CD416LY E MAN AN930MJ DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO DITTA BRUNO GOMME S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,00 |
417,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z770AAB722 |
12/07/2013 |
23/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE LUDICO-DIDATTICA A FAVORE DELLE INIZIATIVE FRAZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
1.800,00 |
93047610048 - L'ALBERO DEL MACRAME' A.S.D.R.C. DI PROMOZ.SOCIALE |
ZCD0A92AAC |
29/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013; PROGETTO "CERAMICARTE" IN COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IL COMUNE FRANCESE DI MOUSTIERS SAINTE MARIE. RIDEFINIZIONE SCHEDA PROGETTUALE E AFFIDAMENTO INCARICO ALL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCOVALDO" DI CARAGLIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.512,40 |
38.512,40 |
96032900043 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCOVALDO |
ZA8099553F |
30/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTE COLORIFICIO VOARINO SNC, MAZZUCCHI LUCA SAS DI MAZZUCCHI PIER LUCA & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
5.643,33 |
01854110044 - MAZZUCCHI LUCA S.A.S. DI P. LUCA MAZZUCCHI & C. |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZD91776549 |
02/02/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,20 |
,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z8D0BA3723 |
10/12/2013 |
16/09/2015 |
2013 |
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "IL GRILLO PARLANTE" DI VIA BRA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO I.GE.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.168,24 |
19.168,24 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z120B114E7 |
31/07/2013 |
16/08/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z300C41B22 |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,69 |
328,69 |
CRSMRC72C14L219Y - STUDIO EMMEQUADRO DI MARCO CORSARO |
Z770C41BA4 |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z410C41BCB |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z3910A2B50 |
|
|
2014 |
Servizio di service audio a beneficio del Comitato Organizzatore Torneo dei Rioni, per la realizzazione della manifestazione ?Torneo dei Rioni? |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
ZDF10A1271 |
|
|
2014 |
Servizio di messa in funzione dell?impianto antincendio presente presso l'ex Caserma ?G. Galliano? e assistenza antincendio durante lo spettacolo pirotecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZEA0964FCC |
26/06/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AGGREGANZIANI". AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.615,00 |
9.615,38 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z5F0B281CD |
09/08/2013 |
15/09/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA'. 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,48 |
168,48 |
MLLLSE74M71E958Z - MOLLE/ELISA |
Z4E0C41C5B |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01917540047 - SCATOLIFICIO GIACOSA S.A.S. DI GIACOSA MARIO & C. |
Z630C41C22 |
20/11/2013 |
12/01/2014 |
2013 |
MOSTRA "FRANCESCO FRANCO: PENSIERI E ALTRE REALTA'" - 30 NOVEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
5269922D32 |
31/07/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.589,09 |
42.589,09 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
ZED16D2800 |
18/02/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
zf807d4c35 |
02/01/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
PROGETTO MAIL SERVER E SOLUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z3915D834B |
18/02/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZFA11E6C16 |
18/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. MANUTENZIONE AUTO MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
zfa0d8a3f2 |
08/02/2014 |
23/02/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.269,30 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZAC106FF1B |
28/08/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE1091D043 |
21/03/2013 |
10/08/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E ERREBIAN S.P.A.- 1° SEMESTRE 2013 - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.892,00 |
1.079,23 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z741239CC8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,00 |
1.015,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z01169625C |
18/02/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,16 |
225,16 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZB613990F8 |
18/02/2015 |
23/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z4F106D464 |
09/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 13/20 agosto 2014. AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.636,38 |
21.636,38 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
Z37106D3CE |
09/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 13/20 agosto 2014. AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,81 |
1.281,81 |
84001310048 - COLONIA AGRICOLA PROVINCIALE - HOTEL RISTORANTE I GELSI |
Z0A1386897 |
26/03/2015 |
26/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
574,00 |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
01308430626 - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
Z75126AC72 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - DITTA MA.MA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.299,70 |
3.299,70 |
03045520545 - MA.MA. S.R.L. |
Z1B0E7A61B |
28/03/2014 |
17/07/2014 |
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA. FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DURANDO E IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,70 |
1.058,70 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
Z5B07B2020 |
18/12/2012 |
09/08/2013 |
2012 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA": ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DI CO-MARKETING - DICEMBRE 2012/APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z3D0CE2777 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE; AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z600CD8747 |
20/12/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
Asilo Nido comunale: acquisto - installazione protezioni di sicurezza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.211,82 |
1.211,82 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z660DF590E |
|
|
2014 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE 2013/2014". ORGANIZZAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER LA LETTURA AD ALTA VOCE e LABORATORI DI LETTURA ESPRESSIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE PRIME CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE; PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03297810040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNO KLEIN |
ZF10CB3CD2 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TG. CY574ZV.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,60 |
419,60 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z130E5345F |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED ORGANIZZATIVO PER L'ALLESTIMENTO DELL'AREA FIERISTICA.PROVVEDIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8C0DFB1BC |
|
|
2014 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE 2013/2014". ORGANIZZAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER LA LETTURA AD ALTA VOCE e LABORATORI DI LETTURA ESPRESSIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE PRIME CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE; PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.393,44 |
02842830040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "FUORI DAL CORO" |
Z1915B6450 |
28/08/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,57 |
265,57 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZCE10EE81D |
|
|
2014 |
IMPOSTAZIONE GRAFICA, STAMPA E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA MOSTRA POLVERE DI STELLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03091330047 - PLAY ADV S.R.L. |
Z2310E484A |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE CERAMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z6E0EB175E |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
03396050043 - NEW ELECTRIC DI FAZZARI MASSIMO |
ZAC0EB1864 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
Z990EB1927 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z560EB1BAF |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
ZA30EB1DCF |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
07957650018 - EXPOTEAM S.R.L. |
ZDC0EB1E77 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
ZEF0EB1FAA |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZF3161A268 |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z7415694DC |
01/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI UNO ALLA DITTA EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.023,90 |
9.023,90 |
02458660301 - EURO&PROMOS FM SOC. COOP.P.A. |
ZA40EB2105 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,13 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
Z520EB2178 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
93040640042 - BANDA MUSICALE DI MONDOVI' |
Z3B0EB2222 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,61 |
93031230043 - MOTO CLUB GRANDA BIKE |
ZBF0EB2751 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZC40EB27AF |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
286,69 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
zf50eb2825 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z400EB2280 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
286,87 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
Z1A0EBA863 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.457,50 |
1.457,50 |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
Z680EBACBE |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZE10EBADBF |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
,00 |
02476550047 - P.G. SERVICE S.R.L |
ZCF0EBAFFE |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z340EBB15B |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,00 |
1.195,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
ZA60EBB1B0 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.261,50 |
1.243,50 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
6320140883 |
01/09/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL COMPRENSORIO PASCOLIVO MONDOLE'. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA BAUDINO EMILIO SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84.138,80 |
84.097,70 |
03239820040 - BAUDINO EMILIO & C. S.R.L. |
ZB40F33E0B |
29/05/2014 |
22/04/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE EDILE SERVIZI COMUNALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.716,09 |
6.716,09 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z0E125D85B |
29/12/2014 |
|
2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. UTILIZZO DI BENI DI TERZI. NOLEGGIO DI AUTOCARRATE E MEZZI OPERATIVI. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,00 |
7.405,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z5A0F6EA91 |
29/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z7D0CCF915 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO CONTRASSEGNI DISTINTIVI E BORDATURE SU PORTIERE DEL VEICOLO NEW OFFICE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA DELTA PUBBLICITA' S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.N.C. DI BRUNO MICHELANGELO & C. |
Z170C625D9 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI COMUNICAZIONE RADIO A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.082,64 |
2.082,64 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z2F0CCF7AB |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA SIRENA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01047730013 - SIRENA S.P.A. |
Z0C0D11AF2 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - ANNO 2013 - DITTA H.S.L. IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.820,00 |
10.820,00 |
HYSDRN64E01Z100B - H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO |
Z320ADA248 |
|
|
2013 |
LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO DI MONDOVI', AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z380C5E630 |
|
|
2013 |
NOLEGGIO METALDETECTOR FISSO E PORTATILE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.487,64 |
1.440,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z960D18R94 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.561,21 |
1.511,42 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z190D1902F |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMS ALERT METEO PER PROTEZIONE CIVILE - DITTA LRC SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03358090045 - LRC SERVIZI S.R.L. |
ZC20E9C823 |
02/04/2014 |
09/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO IMU E TASI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,95 |
8.900,95 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZD0108E842 |
16/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PISCINA COMUNALE DI CORSO EUROPA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INTERVENTI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA USCITA LOCALI PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTE G.S. S.R.L. E SIDI S.N.C.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF4117353A |
11/11/2014 |
10/01/2015 |
2014 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.535,00 |
3.535,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z9B1B3D605 |
20/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BZ559KT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,04 |
134,04 |
02678190048 - C.R.E.A. CENTRO RECUPERO ECOLOGICO AUTOVEICOLI |
Z8610C17AC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SCAVO E DI INTERRAMENTO CAVIDOTTO CON FIBRA OTTICA NECESSARI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA SITEL S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.058,00 |
4.058,00 |
00359480043 - SITEL S.N.C. DI BISCIA ORESTE E C. |
ZCA13FAD4E |
18/02/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,44 |
86,44 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z3D0D8AEC6 |
13/02/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE FRIZIONE AUTOCARRO TOYOTA TARGATO ZA933EM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA NAVELLO FILIPPO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
702,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZD20D96615 |
13/02/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE SPANDISALE INSTALLATO SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO DW470HM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z950D05F58 |
03/04/2014 |
16/04/2014 |
2014 |
LAVORI DI RIMODELLAMENTO E PULIZIA CUNETTE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO CLAUDIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.644,70 |
8.644,70 |
PRTCLD61M08F351J - PRATO CLAUDIO - ESCAVAZIONI |
Z6F0ED69CD |
04/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE GRIGLIA SU TELAIO A PROTEZIONE DELLA TRAMOGGIA SULLA SABBIATRICE INSTALLATA SU AUTOCARRO NISSAN DW470HM. AFFIDAMENTO DITTA GAMBERA LUIGI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
Z360F79A2C |
09/06/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.465,00 |
9.465,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZAFOF69891 |
|
|
2014 |
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "L'ITALIE A TABLE" DI NIZZA (FRANCIA). PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,05 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
z580f58719 |
|
|
2014 |
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "L'ITALIE A TABLE" DI NIZZA (FRANCIA). PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,92 |
,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z5B0DE5F03 |
18/02/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
Acquisto n. 5 Aruba Key per firma digitale e n. 1 casella PEC- affidamento fornitura alla C.C.I.A.A. e ad ARUBA PEC SpA e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01879020517 - Aruba PEC S.p.A. |
ZC40C9B154 |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2013 |
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
Z2914D09E8 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI CONCILIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.724,00 |
2.724,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z280E33262 |
13/03/2014 |
26/03/2014 |
2014 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPEA.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
2.475,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
05838841004 - DASEIN S.R.L. |
Z750F10800 |
14/05/2014 |
14/05/2015 |
2014 |
Acquisto n 1 smart card - affidamento fornitura e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,50 |
20,50 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLT |
Z5F0CC00C8 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ANNO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z3A0F5CE6E |
28/05/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
LAVORI DI SCAVO E POSA DI CAVIDOTTI E CAVI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL RIONE FERRONE. AFFIDAMENTO DITTA SITEL DI BISCIA ORESTE & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.315,80 |
4.315,80 |
00359480043 - SITEL S.N.C. DI BISCIA ORESTE E C. |
Z5C127CDCF |
27/12/2014 |
06/01/2015 |
2014 |
Raduno Epifania 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
zf6147b476 |
19/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Progetto "AtleticaMENTE 2015". Manifestazioni sportive promozionali in data 19 e 22 maggio 2015 presso la pista di Atletica in Località Beila. Fornitura di materiale per la premiazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,32 |
,00 |
RSSCRN48S61E808I - IL PODIO DI ROSSI CATERINA |
ZF30FDB6F5 |
26/06/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
SOFTWARE SUITE PROCESSO CIVILE TELEMATICO - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 835 DEL 28/06/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - UTET GIURIDICA |
z6a0f67d25 |
|
|
2014 |
Lavorui di allestuimento stand presso rassegna "L'Italie à table" a Nizza (F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
03188880045 - STAND & ART S.R.L. |
5446009CC9 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2014. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 5". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
365.153,90 |
365.153,90 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
Z74102D6E9 |
|
|
2014 |
Volo in mongolfiera per due persone finalizzato ad effettuare delle riprese specifiche del territorio monregalese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,97 |
491,80 |
01929380044 - JOHN AIMO BALLOONS S.A.S. |
z4e0f90b6a |
02/07/2014 |
07/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO N 10 PC DESKTOP - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC DESKTOP 12 - LOTTO 2 E ACQUISTO N 10 LICENZE D'USO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.865,20 |
2.865,20 |
02872080540 - SINAPSI S.R.L. |
Z89105C4BF |
|
|
2014 |
"FEU D'LA MADONA" - 7 SETTEMBRE 2014. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.380,00 |
7.380,00 |
LVRGPT69H27C621K - PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO |
Z9C0EE809E |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
2014 |
Fornitura software per la gestione della TASI e allineamento catasto urbano terreni - affidamento alla Ditta Maggioli SpA e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7F0EE80A5 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
2014 |
Fornitura software per la gestione della TASI e allineamento catasto urbano terreni - affidamento alla Ditta Maggioli SpA e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9E0E2A4A5 |
07/03/2014 |
06/04/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE MOSTRA ARTISTI BARETTA UNIA SANTO STEFANO 08/03/2014 - 06/04/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,00 |
1.253,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZF0140BB5F |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,14 |
463,14 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
ZE71636230 |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA S.R.L. |
Z150DF4725 |
02/04/2014 |
11/07/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ( ESTINTORI, IDRANTI, PORTE T.F. ETC.). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.588,60 |
1.588,60 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z5C10A126E |
|
|
2014 |
Supporto tecnico-logistico per l?allestimento nell?area di Parco Europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZB710A1272 |
|
|
2014 |
Apertura straordinaria Vescovado in occasione serata dei Fuochi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,59 |
50,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
ZE51084A2E |
26/08/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. LAVORI IDRAULICI. AFFIDAMENTO DITTA TURCO VITTORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
TRCVTR66D13F351L - TURCO VITTORIO - LATTONIERE IDRAULICO |
ZB71524D1B |
26/06/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE (DECRETO INTERMINISTERIALE 04/03/2013). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
Z810F78D0D |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02557490048 - ACCUMULATORI GIDI S.R.L. |
ZA810CB6D9 |
|
|
2014 |
Fornitura e montaggio/smontaggio di n. 25 gazebo completi di tavolino, sedie e zavorre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,00 |
2.125,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZDF10CB6F7 |
|
|
2014 |
Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, riconsegna di materiale ed attrezzature varie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.819,67 |
2.767,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZE310CB710 |
|
|
2014 |
Servizio assistenza sanitaria con ambulanza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z4710CB632 |
|
|
2014 |
Assicurazione per partecipanti a Sport in piazza 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z4712775CA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA LAMPADE FRONTALI DA TESTA - DITTA CARLO CELESIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
455,00 |
455,00 |
CLSCLG50R19H340Y - CARLO CELESIA |
Z5416E3497 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
55,80 |
55,80 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z3A123214C |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,28 |
150,28 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZCF1232047 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,20 |
42,20 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z4B1279739 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,72 |
6,72 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z2910706F0 |
|
|
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - REALIZZAZIONE TELI PUBBLICITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
120,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
z701060ee6 |
|
|
2014 |
Ritoro Torino FC - Estensione polizza assicurativa R.C. verso terzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
z4f106d464 |
|
|
2014 |
Ritiro Torino F.C. 2014 - Servizio supplettivo di ospitalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,55 |
,00 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
z37106d3ce |
|
|
2014 |
Ritiro estivo F.C. 2014 - Servizio supplettivo di ospitalità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,36 |
,00 |
84001310048 - COLONIA AGRICOLA PROVINCIALE - HOTEL RISTORANTE I GELSI |
Z22104AC06 |
01/08/2014 |
01/08/2015 |
2014 |
SISTEMA OPERATIVO SERVER - ESTENSIONE DELLA GARANZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,00 |
807,00 |
02609920042 - CNR SERVICE S.R.L. |
ZF210747E6 |
12/08/2014 |
23/08/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,58 |
52,58 |
00455410043 - MONDOVI' BIBITE S.A.S. |
Z2D10D23DD |
18/09/2014 |
18/10/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI ANNO 2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6511BBCD1 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,08 |
86,08 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZF60F9D497 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02736840048 - COLORIFICIO BOZZO S.A.S. DI MAGNALDI LUCIANA & C. |
Z03128B9A5 |
22/01/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,80 |
41,80 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z6D11BFDB9 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,07 |
214,07 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z8A11BFDB2 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,74 |
219,74 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z19123C10B |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
409,84 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z6011A1DB6 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,09 |
20,09 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z6411A1DCF |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,62 |
30,62 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z35116457F |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C-2 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,00 |
955,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z6811BF874 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.438,00 |
1.438,00 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. |
Z6D10212E4 |
12/07/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE TESTINA DI STAMPA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES DM 500 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES E CONTESTUALE COSTITUZIONE FONDO PER SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,27 |
302,27 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
ZBB0DDB5C6 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN CORSO FRANCIA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 29/07/2013 CAUSATO DAL SIG. T.M. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZC70F0F4EC |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,00 |
1.024,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z940FCECDE |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE DELINEATORE DI OSTACOLO SUL PONTE DELLA MADONNINA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 09/04/2014 CAUSATO DALLA SIG.RA R.G. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,50 |
33,50 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z540D18E70 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA GIANFORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.406,00 |
3.406,00 |
00311280242 - CALZATURIFICIO GIANFORT DI GIANCOTTI LEDY E RENATO S.N.C. (NON ATTIVO) |
03477090249 - GIANFORT S.R.L. |
Z780FCED2A |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN VIA RIPE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 24/03/2014 CAUSATO DAL SIG. D.V.D. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
146,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZE60FCEF5C |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE E SPECCHIO PARABOLICO IN VIA DEL MERLO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 18/11/2013 CAUSATO DAL SIG. S.B. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z2C16A73BC |
28/03/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,40 |
144,40 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z3C0970A40 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.615,73 |
24.615,73 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
5391629101 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
2013 |
PECCATI DI GOLA 2013 - XVI FIERA REGIONALE DEL TARTUFO. ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER LA PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
03030320042 - FLY S.R.L. |
Z600EC9CC3 |
23/04/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ARREDAMENTO SEGGI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,00 |
240,00 |
03487400750 - GRADIM GIOCHI SAS |
Z5D0DEC680 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO VOLTO ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE, ANNO 2014. AFFIDAMENTO GESTIONE . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.385,00 |
16.385,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z1A0EC172E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO BOTTEGA SCUOLA GIOVANI CUNEO. AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.068,80 |
3.068,80 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZOE0F54CEA |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,41 |
179,41 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z8C0F6A0C8 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
FESTA DEI GIOVANI 2014 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z4B0F6A0E9 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
FESTA DEI GIOVANI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
Z810EEF4E1 |
03/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE AVVISO PER INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO A MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z4F0ED6A00 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.139,47 |
1.139,47 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
Z270F2FB9B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASILO NIDO COMUNALE: FORNITURA PRODOTI DI PULIZIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,52 |
371,52 |
04472830159 - ROTTAPHARM S.P.A. |
Z6F0F2FB67 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASILO NIDO COMUNALE: FORNITURA PANNOLINI PER BAMBINI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,47 |
1.009,47 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
ZB60F6A151 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
FESTA DEI GIOVANI 2014 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02807610049 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPOLAVORO ARTISTICO |
Z1E0F6A187 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
FESTA DEI GIOVANI 2014 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,26 |
67,43 |
VRIMSM69L03D205I - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO |
Z2A0989B50 |
30/04/2013 |
20/05/2014 |
2013 |
CAMBIO STAGIONALE CON EQUILIBRATURA DEI PNEUMATICI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO DITTA BOGGIONE DAMIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
240,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z541524BEA |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2015 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
04272801004 - TEAM OFFICE S.R.L. |
ZBB0F700CA |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
FESTA DI GIOVANI 2014 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,01 |
190,01 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZB10FSAFC1 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO DELL'ARTISTA RICCARDO SINIGALLIA PRESSO IL TEATRO BARETTI IL 31 MAGGIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.630,00 |
3.630,00 |
01092100054 - MESCAL S.R.L. |
Z2A10CEA30 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASILO NIDO COMUNALE: FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNIO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,50 |
597,50 |
01056140419 - DENTALGREEN S.R.L. |
Z4810CEA6E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,84 |
209,84 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
ZF10CD3CD2 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TG. CY574V. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,61 |
511,91 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
ZDF0DF09E5 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TG. CY574ZV; AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,56 |
356,56 |
02730050040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI CAVALLERA S.N.C. |
ZE910B89B7 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NELL'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED OPERAZIONE "TANARO AMICO" CHE SI TERRA' IL 13 - 14 SETTEMBRE - TRATTORIA BREOLUNGI DI LORENZO GASCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.188,00 |
1.188,00 |
GSCLNZ50P20F351A - TRATTORIA BREOLUNGI DI GASCO LORENZO |
ZB2104FDFA |
29/07/2014 |
09/08/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z650FD0284 |
24/06/2014 |
02/07/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZCC10B89BE |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA N. 3 LATTE DI OLIO CATENA PER MOTOSEGHE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED OPERAZIONE "TANARO AMICO" CHE SI SVOLGERA' IL 13 - 14 SETTEMBRE 2014 - DITTA TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,04 |
27,04 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z1EOD11AE5 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE APPARATI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - DITTA H.S.L. IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
HYSDRN64E01Z100B - H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO |
Z6D0FC9CBE |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,00 |
1.024,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6610B89B4 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI UN NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA - AUTOCARRO CESTELLO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA MASSUCCO T. SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
350,00 |
350,00 |
02707490047 - MASSUCCO T. S.R.L. |
ZA61047661 |
29/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE POTENZIAMENTO ARREDI E SPAZI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
286,00 |
286,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZF41174003 |
|
|
2014 |
Serfvizi turistici per evento "Peccati di Gola 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.009,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z89117B34D |
|
|
2014 |
Progettazione e realizzazione di stampati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.125,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z5C1295504 |
22/01/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZA3115C15E |
29/08/2014 |
23/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZF9115C104 |
29/08/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z7D1157D47 |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03647280100 - ENERGY COAL S.P.A. |
Z0A0A1F8C2 |
01/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.106,45 |
37.106,45 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
ZF90F12D8A |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI ANIA - SIC - SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO CONTROLLI TRAMITE IL CENTRO TECNICO RETE ANCITEL - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,87 |
309,87 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZF20FE1BAD |
28/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI. AFFIDAMENTO DITTA STUDIO LUCE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.590,00 |
3.590,00 |
03024360046 - STUDIO LUCE S.R.L. |
Z3C11B004D |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
169,50 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' SRL |
ZE512407B7 |
22/01/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZAC11AE59F |
19/11/2014 |
04/12/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento delle forniture e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,50 |
,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z9811AE61D |
19/11/2014 |
24/11/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento delle forniture e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,18 |
,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
ZDF11A1DA0 |
11/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00855260394 - HT ITALIA S.R.L. |
ZF9116851C |
25/10/2014 |
11/01/2015 |
2014 |
MOSTRA MAZZONIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,00 |
629,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
Z3A11E6B52 |
02/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI TRASFORMATORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.295,00 |
3.295,00 |
00425090396 - C.E.M. SRL - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE |
ZDE0D0C175 |
20/12/2013 |
27/01/2014 |
2013 |
GIORNO DELLA MEMORIA 2014 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZAA0740FDD |
24/11/2012 |
14/08/2013 |
2013 |
STAGIONE TEATRALE 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.932,00 |
19.932,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
ZB316CF417 |
28/05/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCD127A998 |
29/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
AREA SPORTIVA PIAZZA. FORNITURA DI UN CANCELLO CARRAIO E DI UN CANCELLO PEDONALE. AFFIDAMENTO DITTA FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
FNGDNG68C04F351U - FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI |
Z5312594AC |
22/01/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,23 |
408,23 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
ZE31070711 |
17/08/2014 |
17/08/2014 |
2014 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 13/20 agosto 2014. Servizio di assistenza con ambulanza in occasione del trinagolare di calcio del 17/08/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
5254331B19 |
23/09/2013 |
26/09/2014 |
2013 |
LAVORI DI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA CAUDA STRADE SRL E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (OPP2013/0007*1). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
91.343,08 |
91.343,08 |
00570660043 - CAUDA STRADE S.R.L. |
Z0111B68FF |
22/01/2014 |
13/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,04 |
41,04 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
ZDB11B8A43 |
22/01/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZBF11F9DC7 |
22/01/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,65 |
18,65 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z330A24485 |
|
|
2013 |
FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
73,22 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z0D123C993 |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z65123C7CD |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
ZEC1502B8B |
18/02/2015 |
06/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02706760044 - TECNO DIT S.N.C. DI COTTONE SALVATORE & C. |
5789311292 |
25/06/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILIZIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO FERRONE - PRIMO LOTTO. RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA SD SERRAMENTI SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.651,83 |
51.651,83 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
z2310c0bb2 |
|
|
2014 |
NOLEGGIO METALDETECTOR FISSO E PORTATILE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.487,64 |
,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z5A106D660 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - ANNO 2013 - DITTA H.S.L. IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,11 |
653,11 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z011094389 |
03/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
SCUOLA PRIMARIA RIONE ALTIPIANO. LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA DI PORZIONE DEL FABBRICATO. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.870,00 |
9.870,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z680B1148D |
31/07/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,19 |
582,19 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z060CE07F9 |
13/12/2013 |
19/12/2013 |
2013 |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA ED AUTOGRU PER INTERVENTO URGENTE EDILE AL COMPLESSO DI VIA EINAUDI. AFFIDAMENTO DITTA MONTALDO GIORGIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
Z04119B098 |
11/11/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7D0F9B109 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,80 |
485,80 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z850F9E146 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,04 |
382,04 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZE4129507E |
22/01/2014 |
21/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z111294B96 |
22/01/2014 |
12/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z791294B2F |
22/01/2014 |
29/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA70F70439 |
13/05/2014 |
13/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI ANNO 2014. STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
47914773E7 |
06/08/2013 |
29/08/2013 |
2013 |
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI: FORNITURA E POSA IN ECONOMIA DI SERRAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO DITTA COMETAL SRL ED IMPEGNO DI SPESA (OPP2012/0008*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
127.485,86 |
127.485,86 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
Z6017222D8 |
17/11/2015 |
14/01/2016 |
2016 |
DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE MOTORINO TARGATO X7769F A SERVIZIO MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,61 |
42,61 |
RBNTZN65T69L219B - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB CUNEO - DELEG. MONDOVI' - URBANO TIZIANA |
Z5D1269359 |
30/12/2014 |
16/06/2015 |
2014 |
PROGETTO LAVOR-AZIONI FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI CUNEO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.265,38 |
8.265,38 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZAA0F5130C |
28/05/2014 |
16/08/2014 |
2014 |
OSPITALITA' CONCERTISTA RICCARDO SINIGALLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
436,36 |
84001310048 - COLONIA AGRICOLA PROVINCIALE - HOTEL RISTORANTE I GELSI |
Z031667DAA |
28/03/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z650D5743C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE TELEMATICO UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZBB0E5152D |
28/03/2014 |
21/05/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z520F0143C |
15/05/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO NASTRI PER ETICHETTATRICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,30 |
71,30 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZD30F1B563 |
31/05/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO ROSSO PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
ZE10F3500E |
21/05/2014 |
27/06/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z8412158BC |
|
|
2014 |
Fornitura di materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,98 |
239,98 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z9E12158E1 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,10 |
176,10 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4C729D80L |
|
|
2014 |
Manifesti, iscrizioni, invito e grafica rassegna "Asilo porte aperte" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,80 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z471216E88 |
|
|
2014 |
Fornitura materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,08 |
162,08 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
z5311ddff8 |
|
|
2014 |
Intervento sistemistico di manutenzione della rete e sostituzione switch |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,99 |
,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z231268999 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.224,05 |
2.224,06 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z35129D3C5 |
|
|
2014 |
DEPLIANT PROMOZIONALI "SISTEMA URBANO INTEGRATO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z80129D460 |
|
|
2014 |
Stampati vari per iniziative culturali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
161,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z46123C940 |
|
|
2014 |
Coppia casse amplificate, microfoni ad archetto, cavo RCA 5 metri, mixer wapherdale, cavo Cannon |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,88 |
368,88 |
VRIMSM69L03D205I - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO |
Z341268947 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,15 |
1.172,15 |
03066500046 - SYSCOQ S.N.C. |
ZEA0EE3D66 |
|
|
2014 |
Fornitura e posa in opera di cucina professionale per nuova sede circolo studentesto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.500,00 |
28.500,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZAC129DC50 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,86 |
19,86 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZE2117CA4F |
30/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. ACQUISTO DI TARGHETTA PER NUMERO CIVICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,50 |
9,50 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z6C152B75F |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC, CERUTTI SPIRITO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
43,40 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z531C826A1 |
19/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. INTERVENTI SU RETE ANTINCENDIO E RETE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO DITTE TURBIGLIO IMPIANTI S.R.L. E GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.565,80 |
8.565,80 |
08386650017 - TURBIGLIO IMPIANTI S.R.L. |
Z9D11BBC39 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z821175E13 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,74 |
178,73 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZE01142B7E |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,46 |
,00 |
02238410043 - R.M.F. S.N.C. DI COSTANTINO G. & C. |
Z02129D0CF |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,48 |
11,48 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z99129DC18 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,90 |
45,90 |
00129140091 - SANITAS S.A.S. DI CAMERA M. & C. |
ZC21167B30 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,40 |
,00 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
z3711eaf25 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,34 |
,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
ZA7123CCD8 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,51 |
43,51 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZE9123CDF7 |
|
|
2014 |
Materiale di consumo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,08 |
66,08 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZDB121A03A |
|
|
2014 |
Stampati per mostra Burot |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZDA11AC2F5 |
|
|
2014 |
Noleggio materiale presso Fiera di Genova |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
44,00 |
00540780103 - FIERA DI GENOVA S.P.A. |
Z9011B599D |
|
|
2014 |
Visita guidata per "Raduno of the Lancia knights" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z181217288 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,40 |
163,40 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z93129D884 |
|
|
2014 |
FLYER PUBBLICITARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7F129D902 |
|
|
2014 |
Locandina "Ritorno a Cefalonia", grafica, locandina ed invito celebrazioni per il XXV aprile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
223,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z89129DBC3 |
|
|
2014 |
Realizzazione roll up per mostra "Una questione di carattere" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA911EAC89 |
|
|
2014 |
STAMPA MANIFESTI "ADULTI A SCUOLA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
46,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
z6e11437a4 |
|
22/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
06379610485 - GESCO PROJECT S.R.L. |
Z930F23C1C |
20/05/2014 |
06/02/2015 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTE AZIENZA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO E GARDEN DI FONTANA GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.463,20 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
60211309A7 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 6". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA + INTEGRAZIONE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DA AGOSTO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
471.418,78 |
457.735,87 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
Z150F7F062 |
19/06/2014 |
22/07/2014 |
2014 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014: CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE SPORTELLO UNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z230F7F137 |
19/06/2014 |
03/09/2014 |
2014 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2014: CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02972940049 - ARCHITETTI PER ARCHITETTI S.R.L. |
Z000FCB740 |
27/06/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z48106FF9B |
17/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2014: CORSO DI FORMAZIONE "ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
Z4C106FFB4 |
13/09/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
DISTRUZIONE CERTIFICATA DI DOCUMENTI PROVENIENTI DA SCARTO DI ARCHIVIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
00934480047 - SACED S.R.L. |
Z2C114DC38 |
03/09/2014 |
14/09/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z0F1183337 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,18 |
18,18 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z05117DA3D |
30/10/2014 |
01/11/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,79 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z3211F16B5 |
26/11/2014 |
29/11/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,56 |
39,56 |
00455410043 - MONDOVI' BIBITE S.A.S. |
Z240C2F1C2 |
08/11/2013 |
|
2013 |
PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO PASTORELLO S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
05940820011 - GRUPPO PASTORELLO S.A.S. |
Z66112E91B |
16/10/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E SCALA PER ARCHIVIO UFFICIO TRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50,00 |
50,00 |
00213650542 - MARCHETTI S.R.L. |
Z21116044C |
24/10/2014 |
03/12/2014 |
2014 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2014: CORSO DI FORMAZIONE "L'ANAGRAFE E LE SUE CRITICITA' - STATO CIVILE IN EVOLUZIONE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z66116053F |
24/10/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2014: CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C11DE7B2 |
02/12/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI TILIA CORDATA PER SOSTITUZIONE ALBERATE IN PIAZZA MONTEREGALE. AFFIDAMENTO DITTA VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z7C10934A5 |
09/09/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE TAGLIAERBA KUBOTA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA TUTTO GIARDINO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.979,25 |
1.979,25 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZC80D04DB7 |
23/12/2013 |
21/05/2014 |
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. LOTTO UNO: REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (OPP2008/0003*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.277,60 |
15.277,60 |
00350960068 - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA R.VOARINO-A.CAIRO-D.VOARINO |
Z7311F07DF |
28/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE70D04E3A |
23/12/2013 |
21/05/2014 |
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. LOTTO QUATTRO: REALIZZAZIONE PALESTRA, PIAZZA COPERTA E SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (OPP2008/0003*4). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
00350960068 - STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA R.VOARINO-A.CAIRO-D.VOARINO |
Z64123A341 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI STIVALI IN GOMMA PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GALLERIA DELLO SPORT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
280,00 |
280,00 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. |
Z14129739D |
22/01/2014 |
23/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z1E129735E |
22/01/2014 |
26/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
200,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z8B0E970C2 |
09/04/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
SCUOLA MEDIA 2 "E.CORDERO": INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (OPP2011/0005*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
02093340046 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. BATTAGLIA - MULATTIERI |
Z2511D2120 |
04/12/2014 |
14/12/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti e hard disk - affidamento fornitura e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
129,00 |
129,00 |
07800530011 - MULTIMEDIA 2000 S.A.S. |
Z32126A336 |
20/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,80 |
36,80 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z36126A545 |
20/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z65124068D |
12/12/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z100F5F327 |
23/05/2014 |
28/05/2014 |
2014 |
Fornitura cornice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z0312DFDCA |
01/02/2014 |
06/02/2014 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
ZBA11586DB |
22/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
ZD20B89472 |
17/10/2013 |
31/12/2013 |
2014 |
FORNITURE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE; AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.171,14 |
1.171,14 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
Z9C08C32ED |
07/03/2013 |
26/09/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. LOTTO UNO - DUE - TRE - QUATTRO - CINQUE. SERVIZIO TECNICO PER VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUALITALIA CONTROLLO TECNICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03350730960 - QUALITALIA CONTROLLO TECNICO S.R.L. |
Z310D124EB |
27/12/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.143,73 |
35.143,73 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
Z78111D395 |
07/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUSTE BIANCHE (FORMATO 115 X 230) PER SPEDIZIONE AVVISI UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
408,00 |
408,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z990F6EAE1 |
29/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,40 |
400,40 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZCB0E46224 |
15/03/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
3.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z280F6EAD1 |
29/05/2014 |
12/06/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.537,50 |
1.537,50 |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
Z4107D57AC |
29/12/2012 |
28/12/2014 |
2012 |
FORNITURA DI PANCHINE PER CORSO EUROPA E POSACENERE PER CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4B097F8A0 |
30/04/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE E AUTOMEZZI DIPARTIMENTO TECNICO ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA GRANDA REVISIONI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,40 |
446,40 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZDD11CFC70 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GIUBBETTI GORETEX AGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AL CAPPELLO ALPINO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.502,00 |
2.502,00 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z42112EC26 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,10 |
18,10 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z00112B229 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
380,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z4211EAF2B |
05/12/2014 |
21/05/2015 |
2014 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO - SEDE DI MONDOVI': SISTEMAZIONE TETTO - PRIMO LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE COPERTURA IN COPPI EDIFICIO FERRINI. AFFIDAMENTO DITTE CANOVA MATTEO E DHO DIEGO (OPP2005/0020*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
DHODGI69T10F351E - DHO DIEGO |
Z01125EA6C |
01/01/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS F.M. SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.125,08 |
34.798,54 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
Z1B0D6FB1B |
13/02/2014 |
07/03/2014 |
2014 |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER FORD TRANSIT TARGATO CD345LY SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z780D6EBF9 |
13/02/2014 |
26/04/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA DI TELO IN PVC DA POSIZIONARE SU PERGOLATO PRESSO L'AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE TENDE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z5113ED362 |
|
|
2015 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
Z59098D610 |
17/04/2013 |
02/04/2014 |
2013 |
FORNITURA CONCIMI, SEMENTI, AMMENDANTI, TERRICCI E MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI E ROTATORIE - ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA GARDEN DI FONTANA GIORGIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z1C125EEC2 |
20/12/2014 |
05/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CONTINUITA' OPERATIVA DELLA RETE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
847,80 |
847,80 |
04585871009 - EUROTECNO S.R.L. |
zbe11d222a |
04/12/2014 |
14/12/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti e hard disk - affidamento fornitura e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,50 |
1.119,50 |
04232600371 - ENTER S.R.L. |
Z990F12455 |
07/06/2014 |
27/06/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti - affidamento fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.870,00 |
04232600371 - ENTER S.R.L. |
ZAD0FD2A83 |
02/07/2014 |
05/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO N 10 PC DESKTOP - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC DESKTOP 12 - LOTTO 2 E ACQUISTO N 10 LICENZE D'USO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.526,00 |
4.526,00 |
01785490408 - OLIDATA S.P.A. |
ZC4155900C |
28/03/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
PNTFNC50R15A783U - ELECTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO |
Z1E0D13356 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,50 |
525,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD01259507 |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z6914AAD8A |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,22 |
126,22 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z342142D01 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO TRINCIA ED ESCAVATORE PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE E VOLONTARI P.C. SEZIONE ANA MONDOVI' - PULIZIA AREE CIRCOSTANTI GLI ISTITUTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL RIONE PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z41157DE47 |
09/10/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ALPICLIMA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.760,00 |
2.760,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z75127A968 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LABORATORIO INTEGRATO EDUCAZIONE STRADALE E ACCESSORI - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
759,00 |
759,00 |
05339250481 - TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. |
Z9B12715CB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE E VISITA PERIODICA DI N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z7E0D11B47 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO PONTE RADIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DELLE COLONNINE S.O.S. - DITTA MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,70 |
838,70 |
BRNMRA71L26D205N - MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO |
Z521259467 |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4C0AE55DA |
06/08/2013 |
19/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO DITTA RAINERO STEFANO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.856,75 |
17.821,41 |
RNRSFN55R23G742K - RAINERO STEFANO |
Z30128F5D1 |
29/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z9412774F9 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI COPERTE ANTIFIAMMA E TELI ISOTERMICI - DITTA GENELAB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
915,00 |
915,00 |
01946930540 - GENELAB S.R.L. |
ZE309E349E |
28/05/2013 |
24/04/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI COMPRESO PRONTO INTERVENTO. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO GEOM. CANAVESE MASSIMO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.080,00 |
2.080,00 |
CNVMSM76E17F351B - CANAVESE/MASSIMO |
Z250F0E3BB |
15/05/2014 |
22/07/2014 |
2014 |
RIPRISTINO STRUTTURA PRESSO AREA SPORTIVA "BEILA" ADIBITA A "LANCIO DEL MARTELLO". AFFIDAMENTO DITTA GENOLA GIANCARLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
GNLGCR69E12F351M - GENOLA GIANCARLO - FABBRO |
ZDA123A1B9 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA FONDINE ESTRAZIONE RAPIDA PER PISTOLA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
136,80 |
136,80 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
ZA51250BF0 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA E BUFFETTERIA PER APPARTENENTI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA AL CAPPELLO ALPINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.036,22 |
1.036,22 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z00137A8AA |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,07 |
331,07 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z6D128E2F6 |
22/01/2014 |
12/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
ZD81295229 |
22/01/2014 |
26/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00220670046 - F.LLI GAVOTTO S.N.C. DI GAVOTTO G. & C. |
Z4711BC370 |
22/01/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1511901C0 |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZED1154339 |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
SNDCLD55T07L219Y - TELESIS DI OSENDA CLAUDIO |
ZE21154624 |
22/01/2014 |
23/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,52 |
229,52 |
02902800040 - ELMAUTO S.N.C. |
Z5D1157B84 |
22/01/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
02878290044 - BIANCO RICAMBI S.R.L. |
Z6E11437A4 |
22/01/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
233,70 |
06379610485 - GESCO PROJECT S.R.L. |
ZA9115C201 |
22/01/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
175,64 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
Z0F119011D |
22/01/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,40 |
12,40 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZE21190219 |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z90119F2C3 |
22/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZBC11A181D |
11/12/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZA511A248B |
11/12/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,00 |
428,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z0111BB383 |
22/01/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4411D6C27 |
22/01/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
GNLGCR69E12F351M - GENOLA GIANCARLO - FABBRO |
ZF3125CB90 |
22/01/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,67 |
176,67 |
02264770047 - ALPILEGNO S.R.L. DI NEGRETTI E ROBALDO |
ZE0125956B |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,00 |
521,00 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z61106D64D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO PONTE RADIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DELLE COLONNINE SOS - DITTA MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
131,15 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZAA1083465 |
|
|
2014 |
"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA" ANNO SCOLASTICO 2013/2014; AFFIDAMENTO GESTIONE - RETTIFICA D.D. N.1270 DEL 27/09/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.810,00 |
1.810,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
ZC70DDB320 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA SINISTRO DEL 04/12/2013 CAUSATA DAL SIG. C.C. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,00 |
679,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z8E10EF251 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZE30EE8FD5 |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SPECCHIETTO DANNEGGIATO DELL'AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA 153 AM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE IL 17/04/2013 DAL SIG. A.P. - DITTA TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,73 |
130,73 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZB80FCEDBF |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN VIA LIDIA ROLFI A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 26/12/2013 CAUSATO DAL SIG. E.C. - DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,00 |
166,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z31106BAA8 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DISSUASORE A SCOMPARSA DEL 21/05/2013 CAUSATO DALLA SIG.RA C.M. - DITTA GESTOPARK S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
847,00 |
847,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.R.L. |
ZB50D19BD6 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI SISTEMA CONTA TRAFFICO - DITTA G.A. EUROPAZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.695,00 |
2.695,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z98164FA57 |
28/03/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,31 |
77,31 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
Z1E0D11AE5 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE APPARATI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - DITTA H.S.L. IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
HYSDRN64E01Z100B - H.S.L. IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO |
Z470D11B29 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L. - DITTA TONELLI AUTORIPARAZIONI DI ELVIO, PAOLO TONELLI E S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
956,48 |
956,48 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZE50677074 |
|
|
2012 |
REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA, DI GENERE E DI TUTELE DEGLI ANZIANI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AREAGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
4.000,00 |
MSSZEI60E06C589R - AREAGRAFICA DI MASSERA EZIO |
Z3111CC832 |
26/11/2014 |
11/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI STAZIONE DI VALLE DELLA FUNICOLARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.404,00 |
16.264,00 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
Z49118BA77 |
04/11/2014 |
29/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. FORNITURA FOGLI SUPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z47118B9ED |
04/11/2014 |
20/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z260C43CB7 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BOX RALLENTATORE - DISSUASORE DI VELOCITA' "MODELLO SPEED OK" - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.536,00 |
8.268,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z5F1167CF0 |
28/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. ACQUISTO SCALA PER ARCHIVIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
00213650542 - MARCHETTI S.R.L. |
Z8B0F5F1FD |
03/06/2014 |
07/06/2014 |
2014 |
Concerto del 07/06/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
03409810045 - CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC.COOP. |
ZC90F9B6D0 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALE ED EUROPEE DEL 25/05/2014- ACQUISTO MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,18 |
189,18 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z640F9D089 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014.ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,65 |
156,65 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z901715428 |
13/11/2015 |
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.450,00 |
34.450,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZF90D11B18 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE SOFFIATORE E MOTOSEGA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,50 |
821,50 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZA6114E68D |
21/10/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
4 novembre 2014 - servizio di trasporto e servizio di stampa manifesti - affidamento del servizio e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z491296D4F |
14/03/2014 |
28/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZDD0FC28D7 |
24/06/2014 |
28/03/2015 |
2014 |
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ESTIVE ED INVERNALI ANNO 2014 OPERATORI E TECNICI. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.342,00 |
2.316,92 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z1111A1B05 |
15/12/2014 |
08/04/2015 |
2014 |
Stagione teatrale 2014/15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.272,73 |
15.500,00 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
ZF71780944 |
01/01/2016 |
29/02/2016 |
2015 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA AL 29/02/2016 ALLA SOCIETA' NUOVO BEILA COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.999,51 |
18.753,69 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z890D1127A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,00 |
1.024,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF810F0EE3 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,52 |
85,52 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZAA0F4D52F |
28/05/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
CIMITERO URBANO. CELLE PER SALME. INTERVENTO TECNICO PER REVISIONE IMPIANTO FRIGORIFERO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N. 1 SCHEDA DI CONTROLLO E REGOLAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA AHSI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.531,40 |
6.531,40 |
02481080964 - AHSI S.P.A. |
ZA510714C0 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z770F5D60C |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A0D112BF |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,00 |
512,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE61232098 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,07 |
161,07 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
zd613f5074 |
02/04/2015 |
25/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03329920049 - PEIRANO S.R.L. |
Z9010BFAFE |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,90 |
20,90 |
00455410043 - MONDOVI' BIBITE S.A.S. |
ZCD0FB4FC4 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ANALISI DI SICUREZZA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRAFFIC LAB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
409,84 |
03420440046 - PROGECTOLAB STUDIO ASSOCIATO DI FENOCCHIO MARELLA TIBALDI |
ZB015B813F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,50 |
507,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEB0F12CB5 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER COLLAUDO BOMBOLE METANO E REVISIONE DEL VEICOLO FIAT FIORINO TARGATO EA 927 AV IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA GRANDA REVISIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
208,93 |
219,73 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z3F11E37B9 |
04/12/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
Acquisto materiale per stampanti ed hard disk - affidamento fornitura e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,28 |
282,28 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z7A12550BF |
19/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2015 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z7C0F5C6BA |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,39 |
56,39 |
02878290044 - BIANCO RICAMBI S.R.L. |
ZC80F5C895 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,45 |
90,45 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
5261854B46 |
27/07/2013 |
09/05/2015 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA' 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02581320047 - LEGATORIA EUROPA DI LUCA DEMARIA & C. SNC |
Z5311EEC9E |
22/01/2014 |
29/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z891055DB4 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,48 |
33,48 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z3B0A8B8CE |
09/11/2011 |
31/12/2014 |
2013 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2011 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF90FCF76C |
27/06/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
FORNITURA DI SALE MARINO (CLORURO DI SODIO) SFUSO PER IL DISGELO INVERNALE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ENERGY COAL S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.700,00 |
11.700,00 |
03647280100 - ENERGY COAL S.P.A. |
Z460B24B05 |
27/08/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2014 - DELLA VOCE COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.273,00 |
2.273,00 |
02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
ZDB126A59F |
20/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,10 |
60,10 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z740EEDEBF |
01/05/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.125,08 |
36.125,08 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
Z5D0C99496 |
14/12/2013 |
14/06/2014 |
2013 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E RACCOLTE DI DETERMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
775,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z7C099767D |
01/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
980,40 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
ZED0B282D1 |
09/08/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA'. 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
ZB20E94D30 |
09/04/2014 |
19/04/2014 |
2014 |
PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO DITTA BERRETTA IMPIANTI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.N.C. DI BERRETTA SERGIO & C. |
Z340E7E6B1 |
02/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI PRESSO LE FRAZIONI DI MONDOVI'. FORNITURA DI BATTERIE. AFFIDAMENTO DITTA ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.855,00 |
3.855,00 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
ZE010BE5E1 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z6711F4B3B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Abbonamento ai servizi informatici Ancitel anno 2015 - affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z0712946EE |
22/01/2014 |
12/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,26 |
165,26 |
CHVTMS46L23F351S - CHIAVARINO TOMMASO - PROD.AGRIC. |
47486283CA |
21/12/2012 |
19/01/2013 |
2012 |
PISCINA COMUNALE DI CORSO EUROPA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTO VASCA PICCOLA. AFFIDAMENTO DITTA ITALPOOL S.R.L. (MAN2011/0002*1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
5.800,00 |
00928300011 - ITALPOOL S.R.L. |
ZBD112E906 |
16/10/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E SCALA PER ARCHIVIO UFFICIO TRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
420,10 |
420,10 |
03095020362 - CENTRO UFFICI S.R.L. |
ZC10CBB53A |
08/01/2014 |
28/02/2014 |
2013 |
ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
57,38 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZDE1296959 |
22/01/2014 |
18/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
PRTLGU55P19F351K - VETRERIA MONREGALESE DI PORTA LUIGI |
Z2C0DA78F9 |
06/02/2014 |
28/03/2014 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z14112F64D |
29/10/2014 |
13/12/2014 |
2014 |
Letture sceniche rassegna "Aspettando il Natale" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
868,00 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
50878388BB |
14/05/2013 |
22/05/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
189,97 |
189,97 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z2A127CD14 |
27/12/2014 |
06/01/2015 |
2014 |
Stampati per Raduno aerostatico dell'Epifania |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
4805958201 |
16/07/2013 |
24/09/2014 |
2013 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.000,00 |
30.000,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z67126AF89 |
27/12/2014 |
27/12/2014 |
2014 |
Stampati per rassegna "Peccati di Gola 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
1.639,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZF3127CE4F |
27/12/2014 |
06/01/2015 |
2014 |
RADUNO EPIFANIA 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z5F0D3CDFF |
11/02/2014 |
09/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRANSENNATURA CARNEVALE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.900,00 |
13.900,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z9E0E2A5A0 |
07/03/2014 |
06/04/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ARTISTI BARETTA UNIA SANTO STEFANO 08/03/2014 - 06/04/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z000EB1FF5 |
|
|
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,84 |
459,84 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z4910B89BB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E OPERAZIONE "TANARO AMICO" CHE SI TERRA' IL 13 - 14 SETTEMBRE 2014 - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,60 |
261,60 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z580F9B2D4 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014. ACQUISTO MATERIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,02 |
265,02 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z870EC9C7D |
07/04/2015 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ARREDAMENTO SEGGI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
724,00 |
724,00 |
02712010962 - CIVISTAMPA SRL |
Z780FB1880 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO FUNERALE DI POVERTÀ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03218290041 - DARDANELLO MEO S.R.L. - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI |
Z07117E0A9 |
30/10/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. ACQUISTO MATERIALE PER IL FARMER MARKET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,30 |
487,30 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZDE0EF9154 |
13/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
550,00 |
550,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZB00EC7B6B |
12/04/2014 |
11/05/2014 |
2014 |
SUPPORTO LOGISTICO MOSTRA BARETTA E UNIA TITTI GARELLI SANTO STEFANO 06/03/2014 - 11/05/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZB10EAF671 |
11/04/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.086,07 |
GLLGCR63L31F351W - GALLESIO GIANCARLO - DISTRIBUTORE AGIP |
ZC50F77D10 |
21/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE 2014 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
14.000,00 |
14.000,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z530EF9315 |
13/05/2014 |
26/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' DA PARTE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA5104761C |
29/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA POTENZIAMENTO ARREDI E SPAZI NATI PER LEGGERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03091530794 - ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA |
Z181047658 |
29/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA POTENZIAMENTO ARREDI E SPAZI NATI PER LEGGERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,12 |
622,13 |
00486330509 - DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. |
5844731898 |
09/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ALCOTRA 2007/2013 PROGETTO CERAMICARTE TRANSFRONTALIERA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.114,75 |
13.114,76 |
PLLCRL65A23D205M - PARTNERS IMMAGINE & COMUNICAZIONE DI PALLAVICINI CARLO |
Z310E973F4 |
03/04/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZE10F1B056 |
20/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 25/5/2014. ACQUISTO SCATOLONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,36 |
140,36 |
PVNJNR74D01D205J - SCATOLIFICIO CUNEESE DI PIOVANO JUNIOR |
Z7C10CB6C1 |
19/09/2014 |
21/09/2014 |
2014 |
SPORT IN PIAZZA 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
74,90 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
4754980D9D |
13/12/2013 |
28/02/2013 |
2012 |
FORNITURA DI SALE MARINO (CLORURO DI SODIO) USO DISGELO STRADALE. STAGIONE INVERNALE 2012/2013. FORNITURA AGGIUNTIVA. AFFIDAMENTO DITTA CHIMACO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.482,65 |
8.482,66 |
04933660153 - CHIMACO S.R.L. |
Z0B10A7823 |
17/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTI EDUCATIVI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.015,43 |
5.598,63 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
ZE71168529 |
25/10/2014 |
11/01/2015 |
2014 |
MOSTRA MAZZONIS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
ZA711681A3 |
29/10/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
ALCOTRA CERAMICARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03077370041 - FLY IN S.R.L. |
Z4A113A0C0 |
18/10/2014 |
11/01/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE ARTISTA OTTAVIO MAZZONIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
5228608FCD |
06/09/2013 |
17/12/2014 |
2013 |
SCUOLA MEDIA N. 2 "CORDERO": INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO A.T.I. MARELLI COSTRUZIONI SRL - CEAM SRL (OPP2011/0005*1). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
73.042,06 |
73.016,95 |
02267250047 - MARELLI COSTRUZIONI S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. Ruolo: MANDANTE |
Z81114158B |
17/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA 2014-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.308,45 |
727,85 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z72110FD34 |
04/10/2014 |
12/10/2014 |
2014 |
MOSTRA ITACA IN VIAGGIO IN CERCHIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7F11B1B2F |
13/11/2014 |
16/11/2014 |
2014 |
IMPERIA STAND ISTITUZIONE CITTA' MONDOVI' OLIOLIVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
435,00 |
435,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
5229319A8B |
11/10/2013 |
11/12/2014 |
2013 |
AREA VERDE PARCO EUROPA: TERZO LOTTO - PRIMO STRALCIO. AFFIDAMENTO DITTA I.GE.S.P. SAS. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61.498,00 |
61.498,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO E C. |
ZBC0B32A04 |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI' DA GIUGNO A DICEMBRE 2013 NONCHE' SERVIZIO COLLEGAMENTO COLONNINE SOS E VIDEO SORVEGLIANZA DA LUGLIO A DICEMBRE 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - PROROGA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.333,66 |
7.333,66 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z0E11B26E3 |
22/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
NUOVA SEDE CIRCOLO STUDENTESCO EX COLLEGIO SUORE FRANCESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,13 |
514,13 |
03024360046 - STUDIO LUCE S.R.L. |
ZE910BE5E1 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
1.460,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZF30F1B144 |
15/05/2014 |
28/04/2105 |
2014 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BITUME A FREDDO (ASFALTO INVERNALE) CONFEZIONATO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
7.999,20 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
5419556716 |
01/04/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO SOCIETA' NUOVO BEILA COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
119.995,00 |
113.379,08 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z3607C422D |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L. - DITTA TONELLI AUTORIPARAZIONI DI ELVIO, PAOLO TONELLI E S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,67 |
1.229,51 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z500E69A04 |
|
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2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,00 |
1.460,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z520A24508 |
|
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2013 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA COLORIFICIO VOARINO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
666,24 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z5B0A2467A |
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2013 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
33,09 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
Z950F5C795 |
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|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,65 |
55,65 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z06080797B |
22/12/2012 |
09/10/2014 |
2012 |
POLO FORMATIVO CULTURALE DELLE "ORFANE" A PIAZZA. REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IPOGEA - PRIMO LOTTO. DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (OPP2009/0001*1). |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
31.037,50 |
31.037,50 |
01586180042 - GEFIR PROGETTI S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
01024710053 - MASSOBRIO GEOL. MASSIMO Ruolo: MANDANTE |
ZEC125EEEF |
20/12/2014 |
20/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CONTINUITA' OPERATIVA DELLA RETE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
467,73 |
467,73 |
01203550353 - INTERSYSTEM S.R.L. |
Z8611FDAE4 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SOFTWARE K 706 A - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z6B1222E9A |
05/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,57 |
107,57 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
Z6712419B8 |
20/12/2014 |
21/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,35 |
208,35 |
08573761007 - FINBUC S.R.L. |
ZC11030DFB |
22/07/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,20 |
159,60 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z140FD6C25 |
28/06/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI NEI LOCALI "EX FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA MAX IMPIANTI ELETTRICI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.350,00 |
1.350,00 |
CRRMSM82L03F351L - MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO |
Z1C0A3E9CE |
22/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA "EX VALEO". FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE: AFFIDAMENTO DITTA LA LUCERNA SAS (OPP2008/0016*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.617,70 |
8.617,70 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z1D110B05E |
07/10/2014 |
11/10/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO RENAULT TARGATO CD416LY IN DOTAZIONE AL SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.632,63 |
1.632,63 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z180BF4F00 |
04/11/2013 |
|
2013 |
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER PERSONALE ADDETTO AL SETTORE VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
966,00 |
956,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z5B11DB6FC |
02/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA CELLA DI CARICO AL PESO PUBBLICO PIAZZALE RAVANET. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z1F10BFAEE |
18/09/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI AL PESO PUBBLICO PIAZZALE RAVANET. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z220A10535 |
26/06/2013 |
27/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RIZZO MAURO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z220F65C03 |
29/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOCONTROLLO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.N.C. DI BERRETTA SERGIO & C. |
ZB615248EA |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2016 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,62 |
312,62 |
01592720351 - PRO MUSIC S.R.L. |
ZOD1524B68 |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2016 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,28 |
203,28 |
NGHFLC74L16E131Y - INGHILTERRA FELICE |
Z3209530EE |
30/04/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO FORD SCATTOLINI TARGATO CD345LY. AFFIDAMENTO DITTA GRANDA REVISIONE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z9C0FD29DA |
27/06/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO DITTA G.E.S.A. S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.200,00 |
3.200,00 |
06596760014 - G.E.S.A. DI CAPORALE MARUSKA & C. S.A.S. |
ZA50BED62B |
02/10/2012 |
07/02/2014 |
2012 |
REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO: INTERVENTI MIGLIORATIVI E NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.412,00 |
36.412,00 |
00985200047 - FARM - IMPRESA COSTRUZIONI DI RABBONE E C. S.A.S. |
ZDF12C7226 |
17/01/2015 |
18/01/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZBC0A10684 |
26/06/2013 |
19/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO E CENSIMENTO DI ALBERATE DELLE AREE VERDI E VIALI CITTADINI. AFFIDAMENTO DOTT. PECOLLO DANIELE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.437,40 |
3.437,40 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
Z90127D3FB |
30/12/2014 |
|
2014 |
Sistema Urbano Mondovì Città d'Arte e Cultura. Impegno ed affidamento servizio di stampa del depliant istituzionale "Mondovì sei bella così". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1B1171D03 |
29/10/2014 |
09/11/2014 |
2014 |
MUSEO CIVICO DELLA STAMPA ALLESTIMENTO MOSTRA EQUAL ACCESS FAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1414CC484 |
18/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,65 |
496,65 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z680D11B3B |
|
|
2013 |
FORNITURA PNEUMATICI E PRESTAZIONI CONNESSE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA BRUNO GOMME. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.393,40 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z880B78776 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZF8098D6C2 |
17/04/2013 |
14/03/2014 |
2013 |
FORNITURA DI ARBUSTI E PIANTINE PER SISTEMAZIONE FIORIERE IN GHISA NEI CENTRI STORICI ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA A.S.R. ED IMPEGNO DI PSESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.468,89 |
2.468,89 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z8A0F53964 |
|
|
2014 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI EGAF E FORNITURA PRONTUARI - ANNO 2014 . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,00 |
1.416,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZBA05F3E6D |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA P.L. - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z0D112E8A6 |
07/02/2015 |
06/04/2024 |
2015 |
AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL BASEBALL E DEL BEACH VOLLEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.049,18 |
21.836,06 |
03546870043 - A.S.D. JFK BASEBALL MONDOVI' |
Z8C0FC4503 |
|
|
2014 |
Manutenzione materiali del Museo della Stampa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.262,30 |
4.262,30 |
03812210403 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLA ROSA |
Z8E085B142 |
01/03/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO "FORD TRANSIT" TARGATO CD345LY SETTORE VERDE. AFFIDAMENTO DITTA AZZURRA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.108,09 |
1.108,09 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z551269A04 |
|
|
2014 |
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SALE PROVA E REGISTRAZIONE COMUNALI - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.019,23 |
12.019,24 |
08342500017 - COOPERATIVA ANIMAZIONE & TERRITORIO S.C.S. ONLUS |
ZD5112EE83 |
20/12/2014 |
23/12/2015 |
2014 |
Derattizzzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
08366720012 - IR.IS. AMBIENTE S.A.S. DI FUSERO DARIO & C. |
Z961211603 |
05/12/2014 |
|
2014 |
CIMITERO URBANO E CIMITERI FRAZIONALI. ESTUMULAZIONI SALME DA LOCULI CON CONCESSIONE SCADUTA. AFFIDAMENTO NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.602,00 |
12.085,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZC90776758 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO ACERTAMNETO INFRAZIONI AL C.D.S. - DITTA GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
BRRFNC57M23B033H - GRAPHEDIT DI BERRONE FRANCESCO |
ZBE1537EF0 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,85 |
96,85 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4911ED06E |
05/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO - SEDE DI MONDOVI': SISTEMAZIONE TETTO - PRIMO LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. (OPP2005/0020*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z0011B786A |
18/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
"SCUOLA MEDIA N. 2 "CORDERO": INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. FORNITURA E POSA DI DUE RAMPE PER DISABILI. AFFIDAMENTO DITTA GAMBERA LUIGI (OPP2011/0005*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.690,00 |
4.690,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
Z6912951A8 |
22/01/2014 |
03/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
119,70 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
ZEC1173CE0 |
22/01/2014 |
16/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
ZD511CB2B5 |
22/01/2014 |
16/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,52 |
229,52 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
Z7E09916F1 |
30/04/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTE DEMO S.P.A., R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. E L'ELETTRICA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.700,00 |
14.360,11 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z1E07C71A2 |
29/12/2012 |
30/11/2014 |
2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTO PEDONALE DI VIALE EINAUDI. AFFIDAMENTO DITTE G.S. S.R.L., F.LLI BASSO S.A.S., TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
12.479,45 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z8F127F120 |
22/01/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,62 |
64,62 |
02238410043 - R.M.F. S.N.C. DI COSTANTINO G. & C. |
Z781279B82 |
22/01/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,16 |
500,16 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZC00F2F0E1 |
20/05/2014 |
24/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GUARD-RAIL IN VIA NINO CARBONERI A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,10 |
896,10 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z6D1633976 |
18/02/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
4309559895 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONSORZIO ENERGIA VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 - DITTA GLOBAL POWER SPA. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.696,14 |
302.696,14 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
ZB20B499F0 |
06/06/2013 |
19/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO DI TORINO - SEDE DI MONDOVI'. PRIMO LOTTO: SISTEMAZIONE TETTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE (OPP2005/0020*1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
929,18 |
929,18 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z6F0D0C1EF |
20/12/2013 |
27/01/2014 |
2013 |
GIORNO DELLA MEMORIA 2014 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
636,36 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
ZC910EE8BA |
26/09/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
RIPRESE FOTOGRAFICHE MOSTRA POLVERE DI STELLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
VCALNZ60B03L219Z - AVICO LORENZO |
ZBF12A5A08 |
20/02/2015 |
07/03/2016 |
2015 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE TELEMATICO UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZAB0E6AF9A |
27/06/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2013: LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CIMITERIALI: AFFIDAMENTO IMPRESA S.A.I.S.E.F. SPA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.712,80 |
29.712,80 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZBA11BF801 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIVISE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,52 |
754,52 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z2310C0BB2 |
|
|
2014 |
NOLEGGIO METALDETECTOR FISSO E PORTATILE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.487,64 |
1.487,64 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z561211F3C |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.420,84 |
2.420,84 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
ZAF1583D9E |
10/09/2015 |
|
2015 |
Servizio HP di supporto hardware post-garanzia per server ProLiant ML350 G5 - affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,00 |
972,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z230C47AA8 |
05/02/2014 |
19/01/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO PER SITUAZIONI DI PERICOLO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32.543,45 |
32.543,45 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z6313DE419 |
27/03/2015 |
24/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,55 |
42,55 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z3F0E9D5DA |
09/04/2014 |
21/01/2015 |
2014 |
BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2013. SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA: AFFIDAMENTO ARCH. P. GAZZOLA (OPP20013/0007*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
GZZPGS77H29F351K - GAZZOLA/PIERGIUSEPPE |
Z6211EE5E0 |
05/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO EUROPA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.472,00 |
1.736,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZB60F5D852 |
29/05/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA, LAVAGGIO E SPURGO DI CADITOIE A GRIGLIA CON POZZETTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA BRA SERVIZI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.731,76 |
8.731,76 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z580F1D106 |
14/05/2014 |
14/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI - RINNOVO DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
12013491001 - ANCIDATA S.R.L. |
ZCA1225FBD |
19/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO SERVER- AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.779,00 |
7.779,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z1111DCF29 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AFFIDAMENTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z6D11AA980 |
01/12/2014 |
01/12/2017 |
2014 |
Rinnovo software Symantec - affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.995,00 |
1.995,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z8F0EBAE6E |
09/04/2014 |
12/04/2014 |
2014 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZDA156CFBA |
13/08/2015 |
10/10/2015 |
2015 |
"FEU D'LA MADONA" - 7 SETTEMBRE 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA SPECIALIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.790,00 |
6.790,00 |
01952030664 - PACE FUOCHI ARTIFICIALI S.R.L. |
ZD7125514D |
19/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2015 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,85 |
215,82 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z4E123D14A |
20/01/2015 |
20/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO GONFALONE DELLA CITTA' DI MONDOVI' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.895,00 |
1.895,00 |
07658160150 - LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. |
Z3D11BF6AB |
02/12/2014 |
26/02/2015 |
2014 |
LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI BANCHINE STRADALI, SCARPATE, PAVIMENTAZIONI BITUMATE E STERRATE ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.521,90 |
5.521,90 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEC0F01395 |
07/05/2014 |
10/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE BANCHINE E DELLE STRADE COMUNALI CON UTILIZZO DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO - ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA DE TOFFOL MASSIMO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.665,60 |
15.665,60 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZBB11AE0D7 |
04/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. FORNITURA LIBRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6E124C249 |
18/11/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. ACQUISTO LIBRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. |
ZA81215F7F |
11/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVAZIONE REGOLATORE DI FLUSSO CABINA I.P. ALTIPIANO. AFFIDAMENTO DITTA RV EMPORIO ELETTRICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,09 |
658,09 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z8215B0BF0 |
28/08/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' DELL'ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z2013FF910 |
|
|
2015 |
Letture sceniche per ragazzi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,00 |
597,00 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
Z420ED056E |
24/04/2014 |
29/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE : TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z8115DE90F |
18/02/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZCA0CC2090 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNI 2014/2015 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z281297224 |
22/01/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,49 |
788,49 |
03018980049 - AZZURRA CARROZZERIA S.R.L. |
Z6F1296DBF |
22/01/2014 |
11/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZBE1296E73 |
22/01/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z4F1296810 |
22/01/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z471294492 |
22/01/2014 |
27/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
397,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZB11254323 |
17/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z71129676C |
22/01/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z161296E45 |
22/01/2014 |
02/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GNZRRT58E09G337X - GANZINELLI ROBERTO - LAV. MARMO |
Z6A12956D4 |
22/01/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z911369DD7 |
|
|
2015 |
Servizio di logistica e tracciatura spazi per Fiera di Primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
9.638,00 |
7.900,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCA12973A5 |
22/01/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
199,56 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z4C11961F4 |
22/01/2014 |
23/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,85 |
18,85 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZC7128F942 |
22/01/2014 |
09/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
PRLMRA61H20B841A - R.M.F. CARRU' DI PRIOLA MARIO |
Z381295328 |
22/01/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z0A12942D6 |
22/01/2014 |
21/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z691369DD8 |
|
|
2015 |
Realizzazione degli interventi relativi alimentazione elettrica delle aree fieristiche per Fiera di Primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.500,00 |
4.500,00 |
09939790011 - C.M.P. IMPIANTI BRAND DIVISION GRAND S.N.C. |
Z640F5C81A |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,42 |
120,42 |
RNRMSM58P01C466R - MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO |
Z3911A1DFC |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,21 |
20,21 |
GMBGPL65A06F351W - STAZIONE SERVIZIO TAMOIL DI GAMBINO GIANPAOLO |
ZD21232116 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
CMBFBA71P15L219R - COMBA FABIO - P.I. |
Z6911BFDA0 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z04123C726 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI DOSSI STRADALI ARTIFICIALI - DITTA TES S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
952,00 |
952,00 |
01971670268 - TES S.P.A. |
Z6E123DBE0 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 20 SPECCHI PARABOLICI - DITTA C.M.B. SERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
461,00 |
461,00 |
03103050542 - C.M.B. SERV ICE |
ZD7127DC55 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER - DITTA TACH CONTROLLER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
10371231001 - TACH CONTROLLER S.R.L. |
Z6E1277584 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TRE DISPOSITIVI GPS PER LA PROTEZIONE CIVILE - DITTA ASIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
607,00 |
607,00 |
02479470599 - ASIA S.R.L. |
ZC212518A8 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.241,20 |
2.241,20 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB1140B046 |
10/04/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
Fornitura di n. 3 banner per mostra Luca Cassine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z8F13C270F |
|
|
2015 |
Realizzazione di area giochi per bambini in Piazza Santa Maria Maggiore con allestimento di strutture gonfiabili e gestione dell'area giochi per entrambi i giorni della Fiera di Primevera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
ZA41231F79 |
12/12/2014 |
30/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA TELECOMUNICAZIONI SAS E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,00 |
768,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZE6132C0E8 |
12/02/2015 |
13/02/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
ZEC1369DDB |
|
|
2015 |
Noleggio n. 11 strutture pagoda per la Fiera di Primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
07957650018 - EXPOTEAM S.R.L. |
Z5413ED336 |
|
|
2015 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.141,64 |
1.126,64 |
00847070158 - PUBLIKOMPASS S.P.A. |
ZA813ED34D |
|
|
2015 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z8A13C26B1 |
|
|
2015 |
Servizio di assistenza con ambulanza per Fiera di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z411369DD9 |
|
|
2015 |
Servizio di vigilanza notturna per Fiera di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.665,00 |
2.665,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
Z191369DDA |
|
|
2015 |
Servizio di assistenza presso i punti informativi per Fiera di Primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
520,00 |
520,00 |
08716150019 - D.E.S. S.R.L. |
Z7F12FCCA8 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI - AFFIDAMENTO ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z1B140008A |
18/04/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
SOFTWARE COLLEGAMENTO SIT CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z101357A30 |
07/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
D.P.C.M. 03/12/2013 ? REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO - INTERVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DA CENTROSERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.902,00 |
1.902,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
6015226187 |
01/03/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/ QUI! GROUP S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.107,00 |
13.107,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z040F6EBE6 |
03/06/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE TERMOSANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA IDROCENTRO SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.831,78 |
3.777,60 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z971236290 |
16/12/2014 |
01/04/2015 |
2014 |
INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.785,00 |
3.785,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z521208FFD |
16/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ABBONAMENTO ON-LINE A RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO - LEX ITALIA PREMIUM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
ZE611C93FE |
26/11/2014 |
26/03/2015 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.520,00 |
5.520,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
Z90129593A |
22/01/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
120,66 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z571165390 |
22/01/2014 |
24/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZA612973BF |
22/01/2014 |
23/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
398,75 |
02264770047 - ALPILEGNO S.R.L. DI NEGRETTI E ROBALDO |
Z161294FE0 |
22/01/2014 |
18/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z2112952D7 |
22/01/2014 |
18/03/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,68 |
616,68 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZDD11BE501 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZAE1248DEC |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,98 |
GLLGCR63L31F351W - GALLESIO GIANCARLO - DISTRIBUTORE AGIP |
Z6D1253F84 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z19142D0A5 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE E VOLONTARI P.C. SEZIONE ANA MONDOVI' - PULIZIA AREE CIRCOSTANTI GLI ISTITUTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL RIONE PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
205,80 |
205,80 |
GSCLNZ50P20F351A - TRATTORIA BREOLUNGI DI GASCO LORENZO |
Z4C125C2D4 |
22/01/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z1A12953E5 |
22/01/2014 |
16/02/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z24137C5FA |
18/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,40 |
12,40 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZA41225E52 |
19/12/2014 |
19/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO SERVER- AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.861,00 |
2.861,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z17142D7F3 |
04/05/2015 |
03/05/2018 |
2015 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI ENTI LOCALI PAWEB ? TRIENNIO 2015-2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.401,00 |
1.401,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE S.R.L. |
ZCF13B027B |
18/02/2015 |
18/03/2915 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
TRNMRC79R27C589O - M.T. DI TORNATORE MARCO IMPIANTI ELETTRICI |
ZDF1390216 |
11/03/2015 |
07/10/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z1D0DBEB78 |
18/02/2014 |
20/02/2014 |
2014 |
Acquisto n. 5 Aruba Key per firma digitale e n. 1 casella PEC- affidamento fornitura alla C.C.I.A.A. e ad ARUBA PEC SpA e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,88 |
286,88 |
80000110041 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLT |
Z96127DB7B |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONI MECCANICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IMPRESA TONELLI AUTORIPARAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.426,22 |
4.426,23 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z581277673 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z0513CFFCE |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,58 |
30,58 |
GMBGPL65A06F351W - STAZIONE SERVIZIO TAMOIL DI GAMBINO GIANPAOLO |
Z6E1271764 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER REVISIONE E TARATURA FONOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GEASS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
337,00 |
09527360011 - GEASS SRL |
Z1812518EB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA ARMADIO PER MISURATORI DI VELOCITA' - DITTA A.U.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.800,00 |
4.800,00 |
01645640432 - A.U.S. S.R.L. |
ZF716C4544 |
23/12/2015 |
|
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.150,00 |
10.150,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z2B13BB0EC |
18/02/2015 |
27/03/2105 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZC0117B561 |
14/05/2014 |
30/05/2014 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,80 |
,00 |
00628030041 - TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. DI AMBROSIO-GHIAZZA & C. |
ZEE12582A4 |
20/12/2014 |
20/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.232,00 |
1.232,00 |
04347920011 - GRUPPO VENCO S.P.A. |
Z5913F2109 |
01/04/2015 |
25/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
Z2012629AF |
24/01/2014 |
07/04/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. VIALE. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.958,87 |
11.958,87 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZAA132C35D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD. DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.602,46 |
26.078,50 |
00484960588 - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING |
Z7B0CBFC90 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.475,00 |
15.475,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
5532986C7A |
08/07/2014 |
02/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILVETTA SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
96.315,90 |
96.315,90 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZC7110B9E9 |
07/10/2014 |
29/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO SULLE STRADE ED AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.991,00 |
8.901,09 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z9C179926B |
|
|
2015 |
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.123,00 |
1.180,33 |
BRBCLR58C45F309M - BARBIERO/CLARA |
Z0D13B8D62 |
19/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,20 |
99,20 |
01239470055 - PUNTO BERE S.R.L. |
Z8A11A7582 |
18/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, PORTE T.F. ETC.). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.901,80 |
4.901,80 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z6714BDAFC |
|
|
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO RISORSE INFORMATICHE DEL C.S.I. PIEMONTE. ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z85125EEA0 |
20/12/2014 |
20/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CONTINUITA' OPERATIVA DELLA RETE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
04607411008 - C.S.E. S.N.C. DI PALADINI A. E C. |
Z3D13EC430 |
|
|
2015 |
Locandine per Ludofavole di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
80,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZE413FE651 |
|
|
2015 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
772,05 |
769,56 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
Z9C1369DDD |
|
|
2015 |
Noleggio 25 estintori per Fiera di Primavera |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,00 |
160,00 |
02574660045 - CUNY FIRE SERVICE S.R.L. |
Z741369DDE |
|
|
2015 |
Noleggio n. 15 gazebo x Fattoria didattica in Fiera di PRimavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4C1369DDF |
|
|
2015 |
Noleggio WC monoblocco per Fiera di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z241369DE0 |
|
|
2015 |
Servizio di ritiro presso la sede A.P.A. di Cuneo, trasporto e montaggio delle strutture in ferro (box) per l'allestimento della Fattoria Didattica in Fiera di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
BLLFNC67M31F351Y - BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI |
Z2913B7F5C |
|
|
2015 |
Dimostrazioni di trial e servizio di supporto al pubblico per stage di prova di tale disciplina per Fiera di Primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,11 |
RSSLCU82D05D205G - MOTORIPARAZIONI ROSSO LUCA |
ZCD13ED378 |
|
|
2015 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
Z6B13ED387 |
|
|
2015 |
Pubblicità Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
03448380042 - PROMOGRANDA S.R.L. |
ZE013ED3B0 |
|
|
2015 |
Materiali pubblicitari per Fiera di Primavera 2915 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,00 |
1.195,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z8913ED3C5 |
|
|
2015 |
Stampati per Fiera di Primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,00 |
1.063,95 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z641743079 |
|
|
2015 |
Stampati pubblicitari collegati all'inaugurazione di via S. Agostino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z18140FDAC |
22/04/2015 |
02/05/2015 |
2015 |
CAMPAGNA INFORMATIVA DESTINAZIONE 5 PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
00308370378 - MECCANOGRAFICA S.R.L. |
Z6812F3268 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SIPAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.714,00 |
27.714,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA014F1F00 |
18/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,85 |
478,85 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z8B132FEA9 |
06/03/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA BI ESSE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.521,27 |
4.521,27 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z7415B598B |
20/08/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO IN PIAZZA MAGGIORE. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.675,50 |
1.675,50 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
6019018AC6 |
19/12/2014 |
26/11/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO FERRONE - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDITEL S.P.A. (OPP2013/0001*2). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
154.125,89 |
154.125,89 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
Z961454B5D |
|
|
2015 |
Fontinura materiale librario per progetto Nati per Leggere 2014/2015 |
|
PROCEDURA APERTA |
15.000,00 |
15.000,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z2F11A09A4 |
12/11/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
319,88 |
319,88 |
02926100047 - OPEN DOT COM S.P.A. |
Z091227C1E |
16/03/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA PRIMO REGGIMENTO ALPINI. AFFIDAMENTO IMPRESA SEIA & CAUDA SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.304,27 |
9.304,27 |
01093110052 - SEIA & CAUDA S.R.L. |
Z7D13E0885 |
28/03/2015 |
24/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z9D118A5F7 |
04/11/2014 |
14/01/2015 |
2014 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" PARTECIPAZIONE AL SALONE "ABCD + ORIENTAMENTI. SALONE DELL'EDUCAZIONE, ORIENTAMENTO E DEL LAVORO". GENOVA 5 - 7 NOVEMBRE 2014. AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
877,00 |
877,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
ZEC138708F |
14/03/2015 |
06/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z91124E922 |
19/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
Assistenza e manutenzione software Sipal - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB917DF11B |
18/02/2015 |
04/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
101,92 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
ZDE17D76B7 |
11/12/2015 |
29/02/2016 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. PRENOTAZIONE ED INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z02149795D |
01/07/2015 |
09/02/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SU N. 9 IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 162/99. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSPECTA S.R.L ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
788,40 |
788,40 |
10532430013 - INSPECTA S.R.L. |
z6b140f992 |
11/04/2015 |
25/04/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
229,51 |
01872750045 - SILVESTRI FERDINANDO & C. S.N.C. |
ZB614EF0F7 |
03/09/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
Acquisto materiale informatico - affidamento forniture e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,88 |
206,88 |
PRSMRN77B09F839C - MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO |
ZDD0B4EB24 |
06/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E ERREBIAN S.P.A. - 2° SEMESTRE 2013 - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.805,00 |
1.206,94 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z011455F03 |
10/04/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
ZB01399150 |
18/02/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z9514EB02F |
18/02/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,97 |
244,97 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z1814BC5B1 |
18/02/2105 |
05/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZC61502B1B |
18/02/2015 |
23/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,60 |
442,60 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZCB1567E3A |
26/06/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
00599830932 - DIGI CORP S.R.L. |
ZD117DD156 |
18/02/2015 |
19/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,00 |
599,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z3416A9D1C |
13/11/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
Acquisto e rinnovo caselle PEC - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z2907BFEF1 |
21/12/2012 |
20/09/2013 |
2012 |
CIMITERO URBANO. LAVORI DI SMANTELLAMENTO ED INTERVENTI DI ESUMAZIONI CAMPO M. AFFIDAMENTO SOC. COOP. SOCIALE NUOVO BEILA E DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.375,00 |
14.375,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZBA1552471 |
17/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO "GASCO". AFFIDAMENTO DITTA I.GE.SP SAS E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.040,00 |
4.040,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO E C. |
ZC51562F27 |
|
|
2015 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA". ADESIONE AL PROGETTO "CASTELLI APERTI" PER l'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
495,90 |
90038890043 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI |
z7514aadd5 |
|
|
2015 |
Stampati per mostra |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
669,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZB6141B95E |
06/06/2015 |
13/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO MOTOSEGA STIHL 362 SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,90 |
723,90 |
07154120583 - SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS |
ZD31319F73 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STRADA TARGATO EG 818 MF A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL 03/11/2014 CAUSATO DALLA SIG.RA S.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,18 |
1.049,18 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z8F14EE579 |
18/02/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,11 |
114,25 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
ZBC14CCA94 |
18/02/2015 |
01/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
358,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z7C14F5507 |
18/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z2C172CF1E |
24/11/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA PANNOLINI E PRODOTTI DI IGIENE PER BAMBINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,55 |
1.031,22 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
Z44170A9A9 |
12/11/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO E SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LO STAND ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ DI MONDOVÌ PRESENTE NELL'EVENTO FIERISTICO "OLIOLIVA" ORGANIZZATO AD IMPERIA (13-14-15 NOVEMBRE 2015). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC61579937 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015. DITTA GLOBAL POWER S.P.A. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.922,50 |
31.206,03 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
ZC31332258 |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI FINO AL 31-12-2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.092,20 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
5562438D09 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 E PROROGA FINO AL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
408.848,26 |
407.170,07 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
Z4C156F00C |
22/07/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
FORNITURA GAZEBI IN ALLUMINIO PVC CON TELI PERIMETRALI COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.050,00 |
1.050,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z0816C1A6B |
01/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA AL 31/12/2015 ALLA SOCIETA' NUOVO BEILA COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.999,51 |
18.958,69 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z2513C200F |
08/04/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
ETICHETTE TRASPARENTI PER STAMPANTE ZEBRA TLP2844 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02439600426 - GRUPPO WE CARE S.R.L. |
ZAB10692FC |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00628030041 - TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. DI AMBROSIO-GHIAZZA & C. |
Z6910692D8 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
00628030041 - TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. DI AMBROSIO-GHIAZZA & C. |
Z6213CFF61 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO DI STAZIONE APPALTANTE ART. 4, COMMA 2 D.P.R. 207/2010 - FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNI 2014 - 2015 - DITTA TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
00628030041 - TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. DI AMBROSIO-GHIAZZA & C. |
Z8B13CFFA5 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO DI STAZIONE APPALTANTE ART. 4, COMMA 2 D.P.R. 207/2010 - FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNI 2014 - 2015 - DITTA TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
00628030041 - TIPOGRAFIA MARTINI S.N.C. DI AMBROSIO-GHIAZZA & C. |
Z790FE5544 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZ. DI MONDOVI' - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
1.775,95 |
80091420010 - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZ.TORINO |
Z6215D17B5 |
09/09/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
306,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z7714CCA9C |
27/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
Z8E14EE534 |
27/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
Z121319F65 |
|
|
2015 |
liquidazione per riparazione segnaletica stradale presso la rotonda Piazza Ellero (davanti al Bar Comino) a seguito di danneggiamento del 01/06/2014 causato dalla sig.ra A.F.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZC91454B62 |
18/02/2015 |
14/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,80 |
60,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZF01319F6C |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZA ELLERO - VIA ROSA BIANCA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DEL 02/08/2014 CAUSATO DAL SIG. S.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZC714746BA |
18/02/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
47757945E1 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2012 |
ABBONAMENTO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE PLURISONLINE.IT - PERIODO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - UTET GIURIDICA |
ZA31099A57 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO "ABITA 2 (EMERGENZA CASA 3 - MISURA II). AFFIDAMENTO GESTIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
16.525,46 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
Z9D1C2D809 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI -AFFIDAMENTO 2017 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7E15B5A47 |
01/09/2015 |
31/08/2019 |
2015 |
COLLEGAMENTI INTERNET ADSL. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI (GARA 53/2014)" SOTTOSCRITTA TRA SCR-PIEMONTE SPA E FASTWEB SPA. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.836,06 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
6362003AF3 |
|
|
2015 |
GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO IN MONDOVI', SIA IN SUPERFICIE CHE NELLA STRUTTURA MULTIPIANO DI LOCALITA' QUARTIERE, CONCESSIONE QUINQUENNALE. PROROGA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.000,00 |
,00 |
00507860096 - GESTOPARK S.R.L. |
Z951327621 |
18/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN USO AL COMUNE. MAGAZZINI COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DITTA GAMBERA LUIGI - FABBRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
ZCC15C2D83 |
|
|
2015 |
NOLEGGIO METALDETECTOR FISSO E PORTATILE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.487,64 |
991,76 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
ZF21596A0D |
07/08/2015 |
|
2015 |
MOSTRA DAL TITOLO "RACCONTI DI IMMAGINI. LE ILLUSTRAZIONI NEGLI ALBI PER L'INFANZIA DI MARCO SOMÀ". MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. 13 AGOSTO - 4 OTTOBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.005,00 |
1.005,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z9715BCCDE |
18/08/2015 |
|
2015 |
SERATA DEI "FEU D'LA MADONA 2015" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI COLLATERALI; IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,50 |
122,50 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z3D137C2E9 |
09/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. S.A.S., R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.499,56 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
59047566CB |
10/12/2014 |
09/12/2015 |
2014 |
LAVORI DI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175.455,55 |
175.455,55 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4514EAB4A |
18/02/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
6691266F5E |
20/07/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER IL POLO SCOLASTICO DI MONDOVÌ PIAZZA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: 6691266F5E - CUP: C99H09000340006 |
|
PROCEDURA APERTA |
118.661,99 |
118.661,99 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z9F102D6BC |
29/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE POTENZIAMENTO DEGLI ARREDI E SPAZI NATI PER LEGGERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,36 |
816,36 |
02538280427 - ANABASI S.R.L. |
ZCE15B594A |
03/09/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER ATTI IN MODALITA' ELETTRONICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A. |
Z641496E85 |
19/05/2015 |
29/05/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,00 |
191,00 |
01879020517 - Aruba PEC S.p.A. |
Z44138ECE6 |
10/03/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
Fornitura e posa di tende oscuranti nella sala polivalente della Stazione di Valle della Funicolare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,96 |
902,96 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZB114CCC84 |
|
|
2015 |
Fornitura stampati pe rmostra collettiva Pozzetti - Bava - Botto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z65148A2DA |
|
|
2015 |
STAMPATI PER MOSTRA COLLETTIVA GRECO - TOMATIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7A15C99D0 |
|
|
2015 |
Fornitura e posa di teli per promozione mostra collettiva Bruno - Pettiti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z2B15D04D8 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E PUBBLICITA' A SEGUITO DI INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,25 |
354,25 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
Z3913F1C55 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGI PER DISABILI - APPLICAZIONE D.P.R. 30/07/2012 N. 151 - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z000EB1FF5 |
09/04/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
TSLDGI41M20B719D - TOSELLO DIEGO |
5496219765 |
12/12/2013 |
03/03/2015 |
2013 |
PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013; PROGETTO "CERAMICARTE" IN COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA CON IL COMUNE FRANCESE DI MOUSTIERS SAINTE MARIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ ONLUS" PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SEMINARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.516,39 |
6.516,39 |
93032990041 - FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA "VECCHIA MONDOVÌ" ONLUS |
Z971600B3A |
28/05/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDD14DBFC4 |
29/05/2015 |
07/08/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z0F11422F0 |
29/10/2014 |
24/07/2015 |
2014 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2015 - DELLA VOCE COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.273,00 |
2.273,00 |
02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
Z3A159AF18 |
18/02/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
MSSFRC80B26D205Q - M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO |
Z38137C28B |
09/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. S.A.S., R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.166,96 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
Z781171CA1 |
29/10/2014 |
29/10/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA EQUAL ACCESS FAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
1.185,00 |
03812210403 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLA ROSA |
ZC60B1165B |
31/07/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,27 |
567,27 |
BRGGLN62L51C589V - BORGNA GIULIANA - RISTORANTE C-O SPORTING CLUB |
Z7214EE580 |
04/08/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
Acquisto materiale informatico - affidamento forniture e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,92 |
139,92 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z481EEC4AC |
09/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VIADOTTO. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.193,00 |
1.193,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZBD1541B8B |
02/09/2015 |
29/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO PER GRUPPO ORGANIZZATO DELL'ATL DI ALBA IN VISITA AL SISTEMA URBANO "MONDOVÌ CITTÀ D'ARTE E CULTURA". AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2514EF11A |
04/08/2015 |
19/08/2015 |
2015 |
Acquisto materiale informatico - affidamento forniture e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,25 |
89,25 |
09680340016 - AXITALIA S.R.L. |
Z09122A647 |
17/12/2014 |
17/06/2015 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI OPERANTI NEI SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO ALTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
4864197E55 |
13/02/2013 |
26/03/2013 |
2013 |
AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES - AGGIORNAMENTO TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
615197525F |
04/08/2015 |
18/10/2017 |
2015 |
Organizzazione Premio Giornalistico C.A.Fracchia per il periodo 2015-2017 |
|
PROCEDURA APERTA |
108.515,57 |
108.516,40 |
90043540047 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLISIONI |
Z4B1387C12 |
01/04/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' NUOVO BEILA COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.998,99 |
39.280,25 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z1B1630DCA |
18/02/2015 |
28/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z7614CB1D4 |
28/05/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0616225A4 |
19/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z9F1524B8A |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2015 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,91 |
95,91 |
CRBGPP80A14F158B - CARBONE GIUSEPPE - D.I. |
Z030A5083A |
20/06/2013 |
06/08/2013 |
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE (OPP2008/0003*1*2*3*4*5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.768,83 |
1.768,83 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
ZD6126939B |
31/12/2014 |
12/08/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA - PROGETTO "DUE DI NOI - PEERCORSI DI CRESCITA" DA REALIZZARSI NELLE SCUOLE CITTADINE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.826,92 |
16.826,92 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z7A15D1A41 |
10/09/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.442,28 |
11.442,28 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
z8c169d44d |
26/10/2015 |
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPRISTINO DEL TETTO DELL'ALA MERCATALE DI PIAZZA ELLERO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.706,00 |
,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAD118A36A |
18/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PORTO AEROSTATICO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZAA1741F10 |
01/12/2015 |
|
2015 |
ADEGUAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/07/1992 N. 285 E SMI IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE SU AUTOVEICOLI DI ATTREZZATURA CON FUNZIONE DI SPARGISALE E CONSEGUENTI LAVORI DI ALLESTIMENTO DEI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.106,34 |
4.951,92 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZD31696509 |
23/10/2013 |
27/10/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
Z8D16EE1CF |
|
|
2015 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,40 |
,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z79127E93C |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO KIT BOX REMOTO E SOTWARE TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,00 |
2.030,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZEC13F1C89 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALE SU DEFIBRILATORE DAE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA SUNNEXT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
90,00 |
90,00 |
07394350966 - SUNNEXT S.R.L. |
Z5E1523EEC |
18/02/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,29 |
177,29 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z501504C03 |
18/02/2015 |
24/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
ZDA169BB3E |
21/10/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S. DI CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.580,00 |
8.580,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z4516C4264 |
27/10/2015 |
|
2015 |
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA-TEATRALE "ASPETTANDO IL NATALE 2015"; PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,00 |
1.083,00 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
Z5A16DDC01 |
29/10/2015 |
|
2015 |
STAGIONE TEATRALE 2015/2016. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
9.506,54 |
08613620015 - FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO |
41039606EC |
22/03/2013 |
25/06/2013 |
2013 |
UTILIZZI CINEMA-TEATRO "BARETTI" ANNO 2012. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.752,00 |
2.752,00 |
02413700044 - CINECULTURA SOC.COOP. A R.L. |
Z9A15D2FA0 |
17/09/2015 |
22/09/2015 |
2015 |
sport in piazza - 20 settembre 2015: servizio di supporto tecnico logistico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
5.040,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z91157E03B |
05/08/2015 |
09/08/2015 |
2015 |
CERTIFICATO PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
Z8916CDDFC |
28/10/2015 |
12/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI OCCHIELLI PER CARTE DI IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
01689310041 - FERPLAST S.N.C. |
Z8A0DD36D5 |
18/02/2014 |
10/03/2015 |
2014 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E ERREBIAN S.P.A. - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.246,00 |
2.894,62 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z6216DB6F1 |
31/10/2015 |
23/08/2017 |
2015 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "INCANTI E DISINCANTI DI UNA RICERCA INQUIETA" DELL'ARTISTA GABRIELLA MALFATTI, 30 OTTOBRE 2015 ? 10 GENNAIO 2016. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
z3416a9d1c |
13/11/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
Acquisto e rinnovo caselle PEC - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZBA07B1F42 |
18/12/2012 |
13/02/2013 |
2012 |
PROMOZIONE DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA": ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DI CO-MARKETING - DICEMBRE 2012/APRILE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.090,91 |
9.090,91 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
ZD31412C27 |
09/06/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI CON UTILIZZO DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO DITTA SEIA & CAUDA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.069,08 |
19.069,08 |
01093110052 - SEIA & CAUDA S.R.L. |
ZBB1712ACD |
01/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - PROROGA CONTRATTO CON FASTWEB FINO AL 31/12/2015 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.278,99 |
1.278,98 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZD017DDBDA |
16/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
ZAF15B609F |
06/10/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA CONTERIO & CO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.200,00 |
10.076,64 |
10692670010 - CONTERIO & CO S.R.L. |
Z731A1274C |
|
|
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Potenziamento degli spazi destinati alle prime letture presenti nelle biblioteche civiche e negli studi pediatrici del territorio monregalese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,95 |
,00 |
08093441007 - SAR S.R.L. |
Z07141BE2A |
14/04/2015 |
16/04/2015 |
2015 |
Scansione planimetria Fiera di Primavera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,56 |
6,56 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z93166E33A |
08/10/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE CAVI DEI PANNELLI INSTALLATI PRESSO LA TETTOIA SUD DEL FARMER MARKET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z80166E3FD |
28/10/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
REVISIONE E MESSA SU STRADA CICLOMOTORE A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,59 |
274,59 |
MLSLCU67T05F351N - MULASSANO MOTO DI MULASSANO LUCA |
6075312210 |
31/07/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL COMUNE DI MONDOVI'. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.000,00 |
47.000,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z541707DEE |
19/11/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
ZD61634904 |
24/09/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
Realizzazione di n. 32 targhette numeri civici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,60 |
121,60 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z4916A593C |
20/10/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
Realizzazione di targhette numeri civici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,40 |
30,40 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z4B170600D |
10/11/2015 |
10/12/2015 |
2015 |
Realizzazione di targhette numeri civici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,40 |
11,40 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z43179A68D |
18/02/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,98 |
219,98 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
5224226FA9 |
10/07/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2013". POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRARIA PER L'INFANZIA E DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI', CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
622,04 |
622,04 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z39170C321 |
18/11/2015 |
|
2015 |
INAUGURAZIONE DELLA RIQUALIFICATA VIA SANT'AGOSTINO NEL RIONE BREO. NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.737,70 |
9.737,70 |
TRLRRT67B13D969E - TORELLI ROBERTO |
ZDD172CFC3 |
24/11/2015 |
|
2015 |
ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA PANNOLINI E PRODOTTI DI IGIENE PER BAMBINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,00 |
351,00 |
00846530152 - MEDA PHARMA S.P.A. |
ZC616A975C |
13/10/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA 2015 - PRENOTAZIONE E INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,00 |
339,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z531A68136 |
16/02/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,80 |
174,80 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z791894C98 |
01/03/2016 |
09/04/2016 |
2016 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z9916B9DC3 |
24/10/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
zf716c4544 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.150,00 |
,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z3316C5AF4 |
|
|
2015 |
Revisione Fiat Punto a servizio dei Messi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z7F1726EDA |
|
|
2015 |
Acquisto di cartellina in similpelle colore marrone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z0A173DF59 |
|
|
2015 |
Fornitura registri suppletivi atti di nascita parte II serie B da fg. 1/10 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZC417369D2 |
27/11/2015 |
|
2015 |
FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z7E0ABEED9 |
18/07/2013 |
11/12/2015 |
2013 |
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL COMPRENSORIO PASCOLIVO "MONDOLE'". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOLAND. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.688,80 |
12.686,84 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
ZB217369DF |
27/11/2015 |
|
2015 |
FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,88 |
59,88 |
00490840717 - AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO S.N.C. |
Z1D17369E9 |
27/11/2015 |
|
2015 |
FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z8D17363D2 |
28/11/2015 |
|
2015 |
AGGIORNAMENTO GRANDI OPERE DI CONSULTAZIONE PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ? AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.180,00 |
00437160583 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI |
Z8617363E5 |
28/11/2015 |
|
2015 |
AGGIORNAMENTO GRANDI OPERE DI CONSULTAZIONE PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ? AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,58 |
191,46 |
GDALFR45D27H355C - KUMA VIDEO DI GAIDO ALDO FRANCESCO |
ZDE1736415 |
|
|
2015 |
AGGIORNAMENTO GRANDI OPERE DI CONSULTAZIONE PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ? AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,26 |
793,26 |
01875940049 - L'IPPOGRIFO S.R.L. |
Z8E10E46BC |
25/09/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO CERAMICARTE - PERNOTTAMENTI ARTISTA RUBBI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
668,18 |
668,18 |
93053340043 - ASSOCIAZIONE TURISMO MONDOVI' (ALBERGO DELL'ACADEMIA) |
Z7A161A321 |
21/10/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA MONTESI GROUP SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,24 |
800,24 |
01608770507 - MONTESI GROUP SRL |
Z8A163D554 |
06/10/2015 |
05/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI SPARGISALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.994,07 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z751696531 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z65142200E |
18/02/2015 |
17/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z55416E349 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
53,85 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z6514745CE |
18/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,90 |
446,90 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCB166E354 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,00 |
20,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z9B16F5656 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
90,16 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z7916E35BD |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6,00 |
6,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z6916966DC |
18/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z2A1300239 |
08/02/2015 |
22/02/2015 |
2015 |
Carnevale 2015: servizio di transennatura del percorso delle sfilate e servizio di rimozione e ripristino segnaletica stradale. Affidamento del servizio in economia a seguito di espletamento di indagine di mercato. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZEF172C006 |
18/02/2015 |
14/12/2015 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01106760042 - GILETTA S.P.A. |
Z56132933B |
18/02/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
64339095AA |
13/04/2016 |
03/10/2017 |
2015 |
Concessione di gestione della piscina comunale coperta di Corso Europa, 36 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
66.000,00 |
71.304,07 |
92011900047 - A.S.D. POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO |
Z2917BCA7D |
|
|
2015 |
ACQUISTO COPIE DI OPERA LIBRARIA DI RILEVANTE IMPORTANZA DOCUMENTARIA PER IL CONTESTO ARTISTICO LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z2E17C194B |
|
|
2015 |
Servizio di impostazione grafica, impaginazione e stampa di n. 2000 cataloghi asta "Arte per amare" di Sergio Unia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,00 |
697,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF S.N.C. DI ARNALDI M. & C. |
Z7617BC5C0 |
|
|
2015 |
STAMPATI PROMOZIONALI PER MOSTRA "PITTORI A MONDOVI' NELL'800-'900" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1E16DB643 |
31/10/2015 |
|
2015 |
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "INCANTI E DISINCANTI DI UNA RICERCA INQUIETA" DELL'ARTISTA GABRIELLA MALFATTI, 30 OTTOBRE 2015 ? 10 GENNAIO 2016. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,00 |
377,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z121FCAFD9 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA ED IL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE - ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
01875940049 - L'IPPOGRIFO S.R.L. |
47715832DB |
18/12/2012 |
04/04/2013 |
2012 |
Biblioteca Civica - Centro Rete. Liquidazione fattura libraria al fornitore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,29 |
200,00 |
PNRRMN75H58I470E - PANERO/ROMINA |
Z65158F3A6 |
31/07/2015 |
02/08/2015 |
2015 |
INIZIATIVA "MONDOVI' E MOTORI", 1° E 2 AGOSTO 2015. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.772,73 |
1.772,73 |
03182700041 - DEM S.R.L. (MONDOFOOD) |
481353920B |
01/01/2013 |
31/03/2016 |
2012 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2013/2015 - NOMINA DEL RESPONSABILE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.543,00 |
11.542,31 |
GRSRRT78D07H727Y - GRASSERO/ROBERTO |
5966883B9C |
12/02/2015 |
27/11/2015 |
2015 |
LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
38.632,45 |
38.632,45 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z640F7C4F7 |
03/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
AREA SPORTIVA "EX PADRI PASSIONISTI". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FOGNATURA SPOGLIATOI. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z0B17A22AF |
18/02/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
664,00 |
PRTLGU55P19F351K - VETRERIA MONREGALESE DI PORTA LUIGI |
ZC4170E5A7 |
18/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ETICA E LEGALITA' NELLA P.A :LA FORMAZIONE, IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI MONDOVI' - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z0B1C12E61 |
02/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZBF1724C23 |
|
|
2015 |
Evento collegato all'inaugurazione della rinnovata via S. Agostino per servizi di imbustamento e recapito del materiale informativo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.374,00 |
2.374,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8C169D44D |
26/10/2015 |
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPRISTINO DEL TETTO DELL'ALA MERCATALE DI PIAZZA ELLERO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.706,00 |
5.706,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAD176C174 |
23/12/2015 |
|
2016 |
STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 "MONDOVI' MUSICA". IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
18.181,82 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
Z8917D831A |
30/12/2015 |
|
2015 |
SERVIZI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE E GESTIONE SALE PROVA E DI REGISTRAZIONE MUSICALE; PROROGA TECNICA AL 30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.895,67 |
11.895,67 |
08342500017 - COOPERATIVA ANIMAZIONE & TERRITORIO S.C.S. ONLUS |
Z2F0DEC6D9 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE SALE PROVA E DI REGISTRAZINE COMUNALI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI CONNESSE, ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.960,00 |
11.960,00 |
08342500017 - COOPERATIVA ANIMAZIONE & TERRITORIO S.C.S. ONLUS |
ZE2175F613 |
01/12/2015 |
13/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO LIBRI: "LA SCIA NELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA" E " I QUATTRO CODICI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,96 |
78,96 |
12252360156 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. |
Z49173680B |
03/12/2015 |
12/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI IN CERAMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZBC17D831F |
30/12/2015 |
04/03/2017 |
2015 |
SERVIZI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE E GESTIONE SALE PROVA E DI REGISTRAZIONE MUSICALE; PROROGA TECNICA AL 30/06/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,61 |
6.009,62 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZB017E16E1 |
11/12/2015 |
|
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. PRENOTAZIONE ED INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z2A17DEFD2 |
18/02/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
ZB013ABA65 |
24/03/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
D. LGS. 81/2008. RILEVAMENTO DEL MICROCLIMA DELLO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
Z9A179C8C9 |
16/12/2015 |
12/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
z2b107077a |
|
|
2014 |
Ritiro Torino F.C. 2014 - Servizio di ospitalità (cena finale per volontari impiegati a supporto dell'evento) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
681,82 |
681,50 |
BRGGLN62L51C589V - BORGNA GIULIANA - RISTORANTE C-O SPORTING CLUB |
ZC61329306 |
18/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,04 |
213,04 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
z16176a194 |
03/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZEA15B145C |
11/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,36 |
55,36 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
Z2B16ADA6A |
21/10/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,27 |
287,27 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
ZA70D1866A |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 90 IMPIANTI COSTITUITI DA PALO E SEGNALE BIFACCIALE NOME - STRADA - DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.719,40 |
5.719,40 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZDE11BBA22 |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,39 |
157,39 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z45162E234 |
22/09/2015 |
22/10/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
ZA6158F385 |
21/02/2017 |
21/02/2017 |
2015 |
Fornitura pasti per evento "Mondovì e motori" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.772,73 |
1.772,73 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
z7117b305a |
19/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
Z9A15DFA0 |
17/09/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
sport in piazza - 20 settembre 2015: servizio di supporto tecnico logistico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z4A161361B |
20/09/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
SPORT IN PIAZZA - 20 SETTEMBRE 2015: SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZC515D2E78 |
04/09/2015 |
24/10/2015 |
2015 |
SPETTACOLO PIROTECNICO "FEU DLA MADONA" DEL 7-8 SETTEMBRE 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANTINCENDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,00 |
1.225,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZBE15FEE85 |
11/09/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
PROGETTI EDUCATIVI INTEGRATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2015/2016 - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.286,72 |
4.919,86 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z6515A4102 |
07/08/2015 |
11/08/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE- OSPITALITA' DEL TORINO F.C. S.p.A. E DELL'EVENTO SPORTIVO CORRELATO. C.I.G. Z6515A4102. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.574,10 |
,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4B0F2F795 |
20/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PARAPETTO SUL PONTE DELLA MADONNINA A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZD815BCCBD |
18/08/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
SERATA DEI "FEU D'LA MADONA 2015" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI COLLATERALI; IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
09752070012 - CARLOPESCATORE.IT S.R.L. |
Z2215C6F77 |
25/08/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
MANIFESTAZIONE "PALIO MONTIS REGALIS ? XIV EDIZIONE", 29 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2015. NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.896,00 |
1.896,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
ZA81682885 |
13/10/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TG. CY574ZV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIAT ELLERO S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,00 |
422,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z5915C99BE |
28/08/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "IL MIO MESSICO" E "INTERIOR VANDALISM" DEGLI ARTISTI SERGIO BRUNO E ANDREA PETTITI, 5-27 SETTEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6F16ADD0E |
22/10/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" PARTECIPAZIONE AL SALONE "ABCD + ORIENTAMENTI. SALONE DELL'EDUCAZIONE, DELL' ORIENTAMENTO E DEL LAVORO". GENOVA 3 - 5 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO STAND. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00540780103 - FIERA DI GENOVA S.P.A. |
Z8A16D0965 |
29/10/2015 |
|
2015 |
"Peccati di Gola 2015 - XVIII Fiera Regionale del Tartufo". Impegno delle somme necessarie per l'allestimento della tartufaia in Piazza Cesare Battisti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.445,00 |
2.445,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZF5140AFF9 |
10/04/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
Fornitura stampati per mostra di Luca Cassine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,00 |
377,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z5716E23C0 |
29/10/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DEI MONUMENTI DEL SISTEMA URBANO E SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LO STAND ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI MONDOVI' NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PECCATI DI GOLA 2015". IMPEGNO DI SPESA.. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
1.210,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE515AE7DF |
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015. SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,92 |
45,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA. S.R.L. |
ZF716C26DF |
30/10/2015 |
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2015 |
REALIZZAZIONE PROGETTO "INSIEME PER LE PARI ABILITA'" A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.923,00 |
31.250,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z8916DC174 |
31/10/2015 |
25/11/2015 |
2015 |
"EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" IN VIA DELLE SCUOLE A MONDOVI' PIAZZA, TARGA ESTERNA "CUCINE COLTE". AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA ALLA DITTA PUBLIPROGET. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
573,77 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
ZAE1261DF4 |
27/12/2014 |
28/03/2015 |
2014 |
Fornitura aggiornamenti grandi opere librarie |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.294,00 |
2.294,00 |
05888810016 - U.T.E.T. S.P.A. |
Z8E172D00A |
24/11/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA PANNOLINI E PRODOTTI DI IGIENE PER BAMBINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
123,00 |
01108720598 - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. |
ZEC116819B |
29/10/2014 |
29/11/2014 |
2014 |
ALCOTRA CERAMICARTE PERNOTTAMENTI |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
809,91 |
781,81 |
93053340043 - ASSOCIAZIONE TURISMO MONDOVI' (ALBERGO DELL'ACADEMIA) |
599568214f |
31/12/2014 |
23/08/2019 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER L'ATLETICA LEGGERA SITO IN LOCALITA' BEILA, VIA CONTI DI SAMBUY. PROVVEDIMENTI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
40.983,60 |
02317800049 - A.S.D. ATLETICA MONDOVI' - SOC.SPORTIVA |
Z701222334 |
17/12/2015 |
23/01/2015 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE. ACQUISIZIONE COPIE DI MONOGRAFIA DI INTERESSE DOCUMENTARIO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01994500047 - BIBLOS DI DANIELA SILVESTRINI & C. S.A.S. |
Z400D37639 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO INFORMALAVORO, ANNO 2014; AFFIDAMENTO GESTIONE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.763,57 |
13.234,20 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZBB1168511 |
25/10/2014 |
21/04/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE MOSTRA OTTAVIO MAZZONIS |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,50 |
4.724,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6D16CA1E4 |
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2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1B141C38E |
15/04/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.336,55 |
22.336,55 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z251BA7F9B |
22/10/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - FORNITURA STAFFE DA PAVIMENTO PER MONITOR MULTIMEDIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.237,00 |
6.237,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA217A2E91 |
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2015 |
INPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA N. 8 LAMPEGGIANTI E N. 1 LUCE LED BLU PER ALLESTIMENTO AUTO TUAREG - DITTA BERTAZZONI S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,00 |
,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
Z9C150361F |
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 - TRASPORTO STUDENTI IMPIANTO MAGLIANO ALPI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,66 |
360,00 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
ZCB16E354A |
|
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,00 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZC01753A77 |
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015- PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z451753AA6 |
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 - PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZE817C3CB8 |
|
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2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 -PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZBE17A6494 |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZB017E5B83 |
18/02/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,88 |
296,88 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z9A0DD52AD |
18/02/2014 |
10/03/2015 |
2014 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E ERREBIAN S.P.A. - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.725,00 |
4.045,10 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z871A8FDD3 |
05/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALZATURE IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CALZATURIFICIO MONTE BOVE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,00 |
839,00 |
00147670434 - CALZATURIFICIO MONTE BOVE |
ZE510CB5A4 |
24/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA BENATI CN AF474 IN DOTAZIONE AL SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.577,00 |
1.577,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
ZC91577E92 |
18/02/2015 |
30/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z3C17C00A2 |
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2016 |
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI.. AFFIDAMENTO DITTA TECNOINDAGINI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.776,74 |
11.776,74 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
ZD00FCC527 |
25/06/2014 |
04/08/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE SCHEDA MICROPROCESSORE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO DIURNO CORSO MILANO. AFFIDAMENTO DITTA OTIS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
ZF117A25D9 |
18/02/2015 |
22/12/2015 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,50 |
277,50 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZE117A2575 |
11/12/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. PRENOTAZIONE ED INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,00 |
643,00 |
PRTLGU55P19F351K - VETRERIA MONREGALESE DI PORTA LUIGI |
ZA713860E7 |
18/02/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,20 |
468,20 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
Z19175E332 |
18/02/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03092490048 - BUILDING INTELLIGENCE GROUP S.R.L. |
ZCB1724C6E |
18/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z9D170EAD4 |
18/02/2015 |
30/12/2015 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,96 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z82170C42D |
18/02/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' SRL |
Z1A170AF02 |
18/02/2015 |
12/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z56170AE83 |
18/02/2015 |
29/12/2015 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,00 |
942,00 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z420F1F34B |
26/05/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
MESSA A NORMA E VERIFICA STRUTTURALE VENTENNALE DELL' AUTOSCALA POSIZIONATA SU AUTOCARRO IVECO TARGATO AC366AY. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.115,50 |
1.115,50 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z2211C8662 |
18/11/2014 |
20/11/2014 |
2014 |
FONDI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. REVISIONE AUTO DEL SERVIZIO MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZE016D2675 |
18/02/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
ZBC16CD338 |
18/02/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z1716A983C |
18/02/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z761671251 |
09/11/2015 |
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLICAR SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
373,24 |
,00 |
00165610049 - OLICAR S.P.A. |
Z47162973F |
22/09/2015 |
18/11/2015 |
2015 |
AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450CM - AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
140,00 |
140,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z24119FCDF |
18/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCHIATI CE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.343,90 |
2.343,90 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z2B118A1B6 |
18/11/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MONDOVì. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.077,10 |
3.077,10 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z3B0DC18D0 |
03/03/2014 |
04/11/2014 |
2014 |
SCUOLA MEDIA N. 2 "CORDERO": INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. BREIDA ANGELO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
619,84 |
619,84 |
BRDNGL45H11L241L - BREIDA/ANGELO |
Z690E8135F |
09/04/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SERVIZI COMUNALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.078,27 |
16.078,27 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZAB163E320 |
18/02/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
03524520875 - BERTOROTTA S.R.L. |
Z6B1086DEE |
01/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.713,89 |
36.713,89 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
Z611633A26 |
18/02/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZF91617205 |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
SNDCLD55T07L219Y - TELESIS DI OSENDA CLAUDIO |
56685668A3 |
06/06/2014 |
07/11/2016 |
2014 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOTO FRANOSO IN VIA BECCONE E REGIMAZIONE ACQUE IN VIA COTTOLENGO. AFFIDAMENTO IMPRESA ISAM SRL (OPP2010/0001*1). |
|
PROCEDURA APERTA |
180.127,43 |
180.127,43 |
11665510159 - ISAM S.r.l. |
Z091617015 |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,36 |
127,36 |
01231370063 - RIV.O.GAS S.R.L. |
Z80143498D |
01/05/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI TRE ALLA DITTA EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.090,35 |
26.090,35 |
02458660301 - EURO&PROMOS FM SOC.COOP.P.A. |
Z5315FB24E |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z7D15DE9F1 |
18/02/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
ZBF1419E61 |
05/05/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.536,59 |
2.536,59 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z5815D83CE |
18/02/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZE816F74E5 |
18/02/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,85 |
233,85 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z82159C66C |
18/02/2015 |
27/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,49 |
186,49 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z28159009F |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
ZD21580D34 |
18/02/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,50 |
215,50 |
CHVTMS46L23F351S - CHIAVARINO TOMMASO - PROD.AGRIC. |
Z431570818 |
18/02/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,32 |
9,32 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z021560757 |
18/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
DGVPTR44E19C441Y - DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z0C1531EEB |
18/02/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z35151AA9B |
18/02/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
00677010142 - GHE.BA.GAS S.R.L. |
ZE41518960 |
18/02/2015 |
13/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,05 |
229,05 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
ZBD1500B44 |
18/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,50 |
139,50 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZAB1454C1F |
18/02/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03423180136 - MASPERO ELEVATORI S.P.A. |
Z28145492B |
08/04/2015 |
18/05/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z4316E33EE |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z221439825 |
18/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z2A141FA95 |
18/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,80 |
479,16 |
02558160046 - MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z9714085F8 |
18/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' SRL |
4108371EFC |
18/11/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO DI TORINO - SEDE DI MONDOVI'. PRIMO LOTTO: SISTEMAZIONE TETTO. AFFIDAMENTO DITTA AL.MA. COSTRUZIONI GENERALI SRL (OPP2005/0020*1). |
|
PROCEDURA APERTA |
748.446,82 |
748.446,82 |
07578870011 - AL.MA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
ZF213D0ABD |
18/02/2015 |
14/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,07 |
14,07 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z1413B0215 |
18/02/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,09 |
400,09 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z9513ABCEC |
18/02/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01128930045 - AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 |
ZD613991C0 |
18/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZD613990C5 |
18/02/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02129720047 - L'ANTIFURTO ANTINCENDIO S.N.C. DI BARATTERO & SALVETTI |
ZAB10AA343 |
09/09/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
CAMPO DA CALCIO DI CARASSONE. FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCERNA S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.560,00 |
5.385,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z4C1398EDF |
18/02/2015 |
19/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
134,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z2B134D8D3 |
18/02/2015 |
02/03/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z5312AC921 |
22/01/2014 |
29/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,00 |
626,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z3619BCECA |
|
|
2016 |
GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO IN MONDOVI', SIA IN SUPERFICIE CHE NELLA STRUTTURA MULTIPIANO DI LOCALITA' QUARTIERE. CONCESSIONE QUINQUENNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,16 |
236,16 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
ZE71A86A28 |
16/07/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO WEB PER LA REGISTRAZIONE UTENTI E L'INVIO SMS. - DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z0213FE922 |
15/04/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO SPA, IDROTERM SRL, VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.184,03 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z181644BA2 |
26/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE PALO E APPARECCHIO FAEBER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO IN STRADA CARASSONE-PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,00 |
1.434,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z34175C341 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2015 |
FORNITURA BIENNALE DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL E VOIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.491,76 |
5.869,90 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z811538411 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,46 |
85,46 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z5A174A856 |
15/12/2015 |
14/01/2016 |
2015 |
FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02799880048 - TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE SNC |
4880558BDC |
08/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
121,21 |
02293080046 - SCATOLIFICIO DOGLIANESE & C. S.N.C. |
48813877FA |
08/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,00 |
700,86 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
4882012BBD |
08/02/2013 |
28/03/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
536,72 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
4882093E94 |
08/02/2013 |
08/02/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
599,22 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
486499835A |
08/02/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - FORNITURE MATERIALI, BENI E SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.066,00 |
1.979,34 |
GLLGCR63L31F351W - GALLESIO GIANCARLO - DISTRIBUTORE AGIP |
Z0816AF156 |
20/10/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02992310041 - ECOLAV S.R.L. |
Z8B15EB3C5 |
16/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010 E TARES 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.606,92 |
10.606,92 |
10722930012 - CKC GROUP S.R.L. |
Z6F1262E4F |
29/12/2014 |
28/04/2015 |
2014 |
FORNITURA TRANSENNE DISSUASORE PER DELIMITAZIONE AREA LARGO BEATO PIERGIORGIO FRASSATI - AFFIDAMENTO DITTA G.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.844,00 |
2.844,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z9D137C250 |
09/04/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. S.A.S., R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.488,77 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZAF1754E65 |
02/12/2015 |
13/06/2017 |
2015 |
MUSEO DELLA CERAMICA "VECCHIA MONDOVI'" NEL PALAZZO FAUZONE DI GERMAGNANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DEDOMENICIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZB31748E52 |
17/12/2015 |
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA SCIACCA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.480,20 |
4.467,40 |
05922910822 - SCIACCA SRL |
ZD01754C81 |
02/12/2015 |
|
2015 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA GAS G.P.L.. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO SI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.504,00 |
8.253,46 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
ZF515674F5 |
18/02/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZC5146A07D |
18/02/2015 |
11/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,30 |
263,30 |
01525660336 - APICE S.R.L. |
58194466C1 |
15/07/2014 |
23/09/2015 |
2014 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" IN VIA BRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.038,46 |
116.038,46 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
5261809625 |
27/07/2013 |
12/11/2014 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA' 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,00 |
614,00 |
02860660048 - SOLUZIONI S.N.C. |
5261817CBD |
27/07/2013 |
30/04/2015 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA' 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
5261837D3E |
27/07/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
MOSTRA DAL TITOLO "XILOGRAFIA D'OLTREMANICA" DEGLI ARTISTI INGLESI ANNE DESMET E SIMON BRETT. MUSEO DELLA STAMPA E ANTICO PALAZZO DI CITTA' 10 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
245,00 |
245,00 |
TRRVCR72H13B841U - CALCOGRAFIA AL POZZO DI TERRENO IVAN CARLO |
Z1E0932BBC |
21/03/2013 |
19/07/2013 |
2013 |
XXI GIORNATA FAI DI PRIMAVERA", 23 E 24 MARZO 2013 E CONVEGNO "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,27 |
167,27 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
Z1F10EE8FD |
26/09/2014 |
08/04/2015 |
2014 |
SORVEGLIANZA MOSTRA POLVERE DI STELLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.025,00 |
3.025,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z3215DFAFC |
29/12/2015 |
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPOGLIATOI E DOCCE PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA POEDIL SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.834,27 |
23.956,19 |
03238080042 - POEDIL SRL |
Z020AA9B85 |
06/07/2013 |
13/12/2014 |
2013 |
"GENOA SUMMER CAMP 2013" - QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO ONERI AGGIUNTIVI DA RICONOSCERE ALL'A.S.D. ATLETICA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.504,91 |
2.504,91 |
02317800049 - A.S.D. ATLETICA MONDOVI' - SOC.SPORTIVA |
ZAA09E5F1A |
16/05/2013 |
17/07/2015 |
2013 |
SISTEMA URBANO "MONDOVÌ CITTÀ D'ARTE E CULTURA": PARTECIPAZIONE AL XXVI SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO (18-20 MAGGIO 2013). PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,00 |
113,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
z3113f01aa |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
189,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZCA13F1E28 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z4913F549C |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
ZAF13FEC9F |
28/03/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,92 |
9,92 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z521407264 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,50 |
287,50 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
ZDC15002F4 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,22 |
128,22 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z2F1500B3B |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
00848920047 - A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A. |
Z771502D58 |
28/03/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,97 |
249,97 |
02238410043 - R.M.F. S.N.C. DI COSTANTINO G. & C. |
Z411504311 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,50 |
75,50 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z3F1504F46 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z081519D7F |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z3D152B096 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,28 |
459,27 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z5815354BD |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,88 |
152,88 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZD11549988 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,28 |
42,28 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZC9173C173 |
25/11/2015 |
01/02/2017 |
2015 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. REVOCA DETERMINE N. 771/2010 E 1317/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IMPIANTI ALL'ING. FERDINANDO FACELLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.296,00 |
10.296,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
ZA5154AF02 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,28 |
116,28 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZA21775676 |
07/08/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
MOSTRA DAL TITOLO "RACCONTI DI IMMAGINI. LE ILLUSTRAZIONI NEGLI ALBI PER L'INFANZIA DI MARCO SOMÀ". MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. 13 AGOSTO - 4 OTTOBRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,68 |
223,68 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
578718367C |
27/06/2014 |
03/12/2014 |
2014 |
NUOVA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IDRICA IN FRAZIONE SAN BIAGIO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GIORDANO COSTRUZIONI SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.041,46 |
24.041,46 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z7E07D3812 |
10/02/2013 |
30/03/2013 |
2012 |
FORNITURA E POSA DI RECINZIONE NEL RIONE BORGATO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z68154E42E |
30/06/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
MOSTRA DAL TITOLO "UN PERCORSO TRA CARTE DI GUERRA E GUERRE DI CARTA". MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. 23 MAGGIO -28 GIUGNO 2015. PROROGA DELL' APERTURA AL PUBBLICO FINO AL 26 LUGLIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z951513264 |
30/06/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
MOSTRA DAL TITOLO "UN PERCORSO TRA CARTE DI GUERRA E GUERRE DI CARTA". MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. 23 MAGGIO -28 GIUGNO 2015. PROROGA DELL' APERTURA AL PUBBLICO FINO AL 26 LUGLIO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
286,00 |
02516730047 - CO.BER S.N.C. DI COSTAMAGNA LIVIO |
ZB30FE09B7 |
28/06/2014 |
11/09/2014 |
2014 |
ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA A. FRANK. AFFIDAMENTO DITTA I.S.A. INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. S.R.L. DI PERRONE CARLO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.450,00 |
4.450,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z101595942 |
28/03/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZD1177546C |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,22 |
319,22 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZED0ED0766 |
24/04/2014 |
10/03/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE : TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.886,03 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z1C12781BB |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI ABBONAMENTO PER IL SITO WWW.MODULISTICAONLINE.IT E PER LA FORNITURA DI DUE PRONTURARI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. Ditta MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA5182A989 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,78 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z3D127F098 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI E BOLLETTARI. MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,75 |
806,75 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z42107177B |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, GIACENTI PRESSO L'UFFICIO POSTALE - ART. 8 L. 890/92 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 03/09/1998 - ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.968,82 |
5.968,82 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZDB182AA5D |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZF00778381 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,50 |
459,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4212369B2 |
|
|
2015 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ATTIVAZIONE CON CORSO DI FORMAZIONE PER REDATTORI RADIOFONICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
90027540013 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RADIOOHM |
ZA0149691F |
|
|
2015 |
Servizio audio-luci Teatro Baretti |
|
DIALOGO COMPETITIVO |
680,00 |
680,00 |
DVCFRZ81D07B111N - DAVICO FABRIZIO |
Z051770101 |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,98 |
54,98 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z401770138 |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,12 |
219,12 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z0117700E8 |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,89 |
74,89 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZA11733D17 |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,04 |
154,04 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z82172BE19 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,75 |
438,75 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
ZB8172BBFC |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,00 |
379,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8B165A366 |
28/03/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
207,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z490B5807B |
05/09/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
"FEU DLA MADONA 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DANZANTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5715D2F37 |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,60 |
125,60 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z3A17756DD |
28/03/2015 |
12/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,89 |
363,89 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZA017C19A0 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z07182B0F4 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
408,56 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z16182B113 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,40 |
,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z46182B144 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4617F9716 |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,62 |
102,62 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZAE17C65F4 |
18/02/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z8016A9915 |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z1416A58AD |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZE40A8B74B |
25/07/2013 |
25/07/2013 |
2013 |
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - ACQUISTO FARMACI DI PRONTO SOCCORSO AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,20 |
385,18 |
RTSLRT62B04D205U - FARMACIA S.MARIA DR.ARTUSIO ALBERTO |
ZF817F98FB |
28/03/2015 |
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z000EB1FF5 |
09/04/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
55^ FIERA DI PRIMAVERA - 12/13 APRILE 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
TSLDGI41M20B719D - TOSELLO DIEGO |
Z05124E9A3 |
20/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
Assistenza e manutenzione software Sipal - affidamento del servizio e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z34142D014 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO TRINCIA ED ESCAVATORE PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE E VOLONTARI P.C. SEZIONE ANA MONDOVI' - PULIZIA AREE CIRCOSTANTI GLI ISTITUTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL RIONE PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZAC0A55EF5 |
19/06/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
ESTATE RAGAZZI 2013 - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,12 |
290,12 |
02345160044 - IL CORTILE - COOP.SOC. A R.L. |
5227070A9C |
10/07/2013 |
21/09/2013 |
2013 |
CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA' DI MONDOVI' - REALIZZAZIONE AZIONI DEL PROGETTO "GIOVANI ARTISTICA-MENTE" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.C.; PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
247,93 |
247,93 |
RNRMSM58P01C466R - MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO |
Z860A7D205 |
26/06/2013 |
26/09/2013 |
2013 |
GESTIONE "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA" ANNI SCOLASTICI 2013/14 - 2017/18. PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,62 |
992,62 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z290C0ADB0 |
25/10/2013 |
21/04/2014 |
2013 |
CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA' DI MONDOVI. REALIZZAZIONE INIZIATIVA "SPORT SENZA FRONTIERE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI ARTISTICA-MENTE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,73 |
332,73 |
GCSLBT91E45C589V - IL BARETTO DI ELISABETTA GIACOSA |
Z300A8FA79 |
09/07/2013 |
26/09/2013 |
2013 |
GARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO "ERALDO E CARLO BARETTI" E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; PUBBLICITA' DEI BANDI DI GARA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.551,28 |
2.551,28 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z801519E77 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,72 |
259,72 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZB40A10070 |
12/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, ELETTRICO E MINUTERIA ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, L'ELETTRICA SAS, F.LLI BASSO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.203,58 |
2.203,58 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z941519B08 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,67 |
189,67 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z6F0A10078 |
12/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, ELETTRICO E MINUTERIA ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, L'ELETTRICA SAS, F.LLI BASSO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,40 |
540,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
479492621C |
27/05/2013 |
26/05/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI COMPRESO PRONTO INTERVENTO: AFFIDAMENTO IMPRESA S.A.I.S.E.F. SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
183.000,00 |
183.000,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z461524B15 |
30/06/2015 |
12/08/2015 |
2015 |
POLITICHE GIOVANILI: PROGETTO "I LOVE RADIO" - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DIGITALE DI PROGRAMMI RADIOFONICI RETTIFICA DETERMINAZIONE 320 DEL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
00816060768 - FIREFLY S.N.C. DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI |
ZA70A0F612 |
24/05/2013 |
29/05/2013 |
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI: INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA (OPP2008/0003*1*2*3*4*5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZB308E38EE |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD. DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.848,66 |
35.848,66 |
00484960588 - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING |
ZD3086F9AF |
01/02/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER MESI QUATTRO ALLA DITTA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.143,73 |
35.143,73 |
02458660301 - EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A. |
ZB7189F060 |
24/03/2016 |
|
2016 |
SPESE POSTALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE807D5B81 |
15/03/2013 |
27/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
Z1B13FE902 |
15/04/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO SPA, IDROTERM SRL, VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.983,90 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z3B1531ED7 |
01/08/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' NUOVO BEILA COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
28.555,50 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z6513FE958 |
15/04/2015 |
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO SPA, IDROTERM SRL, VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.515,66 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z0F112F203 |
16/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRO RENAULT TARGATO CD416LY SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA ASVEGO PNEUMATICI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.240,40 |
1.240,40 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
ZA811EF9B9 |
02/12/2014 |
|
2014 |
SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO SULLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE IN ADIACENZA ALLA STAZIONE AUTOTRADALE DI MONDOVI'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.345,00 |
,00 |
00468430012 - ATS AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A. |
ZC310CC7EE |
24/09/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO GAS ESISTENTE. AFFIDAMENTO DITTA C.I.S.I.T. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
00912610045 - C.I.S.I.T. S.N.C. |
ZE610AA184 |
09/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO - SEDE DI MONDOVI': SISTEMAZIONE TETTO - PRIMO LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. (OPP2005/0020*1) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.950,00 |
19.950,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z1611CFFAB |
02/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO UFFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z0910C00C4 |
17/09/2014 |
17/10/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE UNITA' REGOLATRICI A CORRENTE COSTANTE PRESSO CABINA ELETTRICA ALTIPIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.771,96 |
3.771,96 |
03148211208 - ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. |
Z3C1233281 |
12/12/2014 |
21/01/2015 |
2014 |
MESSA IN FUNZIONE UNITA REGOLATRICE NELLA CABINA ELETTRICA ALTIPIANO ? AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,89 |
2.754,89 |
03148211208 - ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. |
Z4F10CA3C3 |
18/09/2014 |
15/02/2015 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DITTA FULL SERVICE 2000 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZFA1104541 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA MAGGIORE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. DITTA G.R.B. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,97 |
1.081,97 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z2EOCD8496 |
24/03/2014 |
30/08/2014 |
2014 |
FORNITURA DI FIORIERE IN COR-TEN PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO DI BREO - VIA SANT'AGOSTINO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.420,00 |
27.420,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF70FC2706 |
24/06/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE AUTOSCALA POSIZIONATA SU AUTOCARRO TARGATO AC366AY. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,00 |
1.057,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z520FB1CF7 |
20/06/2014 |
23/07/2014 |
2014 |
REVISIONE AUTOCARRO IVECO FIAT 50 TARGATO CN714654. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,33 |
908,33 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZF01421E4D |
27/12/2014 |
14/08/2015 |
2015 |
FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA (C.I.G: n. Z68127303F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,74 |
186,74 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z3011558D6 |
28/10/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SORESI. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
50535143AD |
12/04/2013 |
06/03/2014 |
2013 |
Biblioteca Civica - Centro Rete. Organizzazione della sesta edizione della rassegna "Ludofavole di Primavera". Provvedimenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
771,32 |
771,32 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
Z561261DC4 |
31/12/2014 |
08/04/2015 |
2014 |
Fornitura grandi opere librarie |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.196,39 |
1.196,39 |
00437160583 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI |
Z140FD324C |
27/06/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016. AFFIDAMENTO DITTA GEMAP 2 SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.280,00 |
1.900,00 |
02973470046 - GEMAP 2 SERVICE S.R.L. |
Z0B1CB9941 |
14/02/2017 |
14/02/2017 |
2016 |
FORNITURA CARTONCINI BIANCHI ED AVVISI DI CONVOCAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
196,00 |
196,00 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z980F1B918 |
15/05/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE STABILIZZATO DI CAVA E DI PIETRISCO LAVATO. AFFIDAMENTO DITTA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
4.705,27 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZF90F0AE14 |
13/05/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
519,90 |
519,90 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZE60E9B568 |
09/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
INIZIATIVA "BALCONI FIORITI" NEL CENTRO STORICO DI MONDOVI' BREO. FORNITURA DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO. AFFIDAMENTO DITTA MARZUOLI ANGELA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,00 |
1.959,00 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
ZA811657BF |
24/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA GAS G.P.L.. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO SI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,35 |
1.614,57 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
ZC80F79276 |
03/06/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
PARCO EUROPA. FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LUDICA ARTICOLATA NELLA NUOVA AREA GIOCO. AFFIDAMENTO DITTA PLAYGROUND S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.650,00 |
19.650,00 |
08200710013 - PLAYGROUND S.R.L. |
ZC910930E3 |
03/09/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. FINITURE INTERNE. AFFIDAMENTO DITTA PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.475,00 |
6.475,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
ZCB0FE366C |
28/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
LOCALI DEL COMPLESSO "EX COLLEGIO SUORE FRANCESI" DI MONDOVI' PIAZZA. FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI. AFFIDAMENTO DITTA PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.260,00 |
17.260,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
ZCC0E9FAE0 |
14/04/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA ALLA DITTA SAVIMACOS SRL (MAN2004/0001*1). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.400,00 |
8.400,00 |
00181550047 - SAVIMACOS S.N.C. |
Z831143C52 |
21/10/2014 |
29/05/2015 |
2014 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2015 - DELLA VOCE UFFICI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02429470541 - SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. |
Z6A170E8D9 |
24/11/2015 |
27/01/2016 |
2016 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZCB0C04648 |
30/10/2013 |
24/06/2014 |
2013 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE STABILIZZATO DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.645,00 |
4.250,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z8E0C5FA6D |
22/11/2013 |
20/02/2014 |
2013 |
INTERVENTO PER POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'AREA "EX VALEO". LAVORI IN ECONOMIA DI FINITURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DITTA AMTECO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01707810022 - AMTECO S.P.A. |
Z7A0D03D98 |
20/12/2013 |
30/12/2014 |
2013 |
SOSTITUZIONE DELLE FUNI DI SOSTEGNO DELLE CABINE DEI DUE ASCENSORI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z380C947F1 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE LUNGO LE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
5.569,70 |
00468430012 - ATS AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A. |
ZA711D1AFC |
24/11/2014 |
26/03/2015 |
2014 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA GAS G.P.L.. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO SI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
10.938,84 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
ZAE0A4B8D1 |
15/06/2013 |
19/07/2013 |
2013 |
PROMOZIONE TURISTICA DEL SISTEMA URBANO INTEGRATO E DEL TERRITORIO MONREGALESE PRESSO IL MERCATO RUSSO. REALIZZAZIONE BROCHURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,10 |
95,10 |
VSTJLI78A65Z139B - VISTOUNOVA/JIULIA |
ZB4127C431 |
29/12/2014 |
15/01/2015 |
2014 |
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILSERVICE DI ADOLFO NASI & C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z880B11650 |
31/07/2013 |
17/10/2013 |
2013 |
RITIRO ESTIVO TORINO F.C. - 31 LUGLIO/8 AGOSTO E 12/16 AGOSTO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.487,27 |
3.487,27 |
02521720041 - ALPIMARE S.R.L. |
ZB30AA9B2F |
06/07/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
"GENOA SUMMER CAMP 2013" - STAGE ESTIVO PER GIOVANI CALCIATORI:PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
281,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
Z2A07C1CA0 |
22/12/2012 |
18/10/2013 |
2012 |
OGGETTO: SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA".IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA PROMOZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.935,00 |
1.935,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z470C75115 |
28/11/2013 |
29/01/2014 |
2013 |
NUOVA SEDE CIRCOLO STUDENTESCO: FORNITURA ARMADI CASELLARI PORTAZAINI ALLA DITTA ARMET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,98 |
1.800,98 |
03107250155 - S.POLO LAMIERE S.P.A. S.P.A. - DIVISIONE ARMET |
ZEC13F0210 |
28/03/2015 |
14/08/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,89 |
200,89 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
Z1711B275A |
22/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
NUOVA SEDE CIRCOLO STUDENTESCO INSTALLAZIONE KIT VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.550,00 |
1.550,00 |
CRRMSM82L03F351L - MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO |
Z770B2E17E |
10/08/2013 |
06/12/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO PEDANA PER SPETTACOLI ESTIVI E AUTUNNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03245920040 - PONTEGGI CARUSI & CO. S.A.S. |
ZC90D1AFEF |
28/12/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ROSA BIANCA" - LOC. BORGO FERRONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012 E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE IN ESSERE SINO AL 30/04/2014. CIG: 52072484FC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,53 |
300,53 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z2D0A63AAB |
20/06/2013 |
05/11/2014 |
2013 |
PROGETTO "ABITA" (EMERGENZA CASA - MISURA II) - AFFIDAMENTO GESTIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE, RELATIVI ALLEGATI E BOZZA DI CONTRATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.012,94 |
23.012,94 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
544980160D |
30/11/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI DI BREO, PIAZZA ED ALTIPIANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.015,00 |
4.015,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z5E096E264 |
14/04/2013 |
25/04/2013 |
2013 |
25 APRILE 2013 - CELEBRAZIONI - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,98 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
5152404A47 |
06/06/2013 |
11/06/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA CX305FY IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE - SERVIZI MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
309,40 |
309,40 |
PTRNGL40P06E546C - PETRINI ANGELO - AUTOMOBILI |
Z3D114052D |
15/10/2014 |
31/01/2010 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,78 |
200,78 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z5D11F544D |
27/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
5277209A9F |
13/08/2013 |
07/04/2014 |
2013 |
RILEGATURA REGISTI DI STATO CIVILE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
248,00 |
248,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
527718352C |
13/08/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
405,00 |
405,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z8308E06BC |
13/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW GIS MASTER, AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA E SUAP - SERVIZIO DI HOSTING WEB GIS - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.175,00 |
14.175,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z4207C92DE |
20/12/2012 |
31/12/2014 |
2012 |
MODULO SW PER INTERSCAMBIO DATI ISI - ISTATEL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z890989490 |
11/05/2013 |
26/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,88 |
158,88 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
5316010E37 |
05/10/2013 |
31/12/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE (SERVIZIO MESSI COMUNALI). TRIENNIO 2013-2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.721,31 |
295,80 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZC007BFC80 |
20/12/2012 |
20/12/2012 |
2012 |
ACQUISTO SOFTWARE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C16B9BA3 |
27/11/2015 |
30/01/2016 |
2015 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.153,00 |
3.153,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6E0788C7D |
|
|
2012 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03544640828 - DELTA UFFICIO S.N.C. DI GUAGLIATA MAURIZIO & C. |
ZEF07D587D |
|
|
2012 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,03 |
129,03 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
Z9B1C6C575 |
02/12/2016 |
08/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z580776A39 |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO ACERTAMNETO INFRAZIONI AL C.D.S. - DITTA GRAPHEDIT DI FRANCESCO BERRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
BRRFNC57M23B033H - GRAPHEDIT DI BERRONE FRANCESCO |
ZEE07C340A |
|
|
2012 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA ABBONAMENTO BANCHE DATI INTERNET - GUIDA SICURA PER IL CICLOMOTORE - CORSO MULTIMEDIALE - ITER REVISIONI - CODICE DELLA STRADA - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONALE STRADALE - SULLA STRADA ANNO 2013 - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.426,38 |
1.426,38 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z731AA8295 |
15/07/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,20 |
22,20 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z861C3B83F |
28/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,20 |
22,20 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZD71CB4FCC |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
7272330490 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
609.344,92 |
583.520,03 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZEE17D742A |
10/02/2016 |
10/02/2019 |
2016 |
CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL PER SERVIZI WEB E MAIL 2016/2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z13177CCCB |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AFFIDAMENTO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z511769120 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI FIBRA OTTICA E APPARATI ATTIVI, PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL COMUNE DI MONDOVI' - DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.530,00 |
5.530,00 |
03029020041 - TECNO WORD |
Z841797A4D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO E PEZZI ACCESSORI DEL VERRICELLO COLLEGATO AL MEZZO LAND ROVER IN DOTAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOTECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,54 |
647,54 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z3317B6541 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 26/11/2015 - AFFIDAMENTO DITTA INCES S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z4D178A958 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELL'INTERVENTO MECCANIZZATO DI TRINCIATURA E SMALTIMENTO DEI ROVI POSTI ALLA BASE DEI BASTIONI DI VIA MARCHESE D'ORMEA ? Impresa GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z62174E64D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI' PER L'ANNO 2015 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
10.000,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
ZB81769074 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AL CAPPELLO ALPINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.250,00 |
3.250,00 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
ZCC17A3D36 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO - DITTA NUOVA ENNE 1 S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02590480048 - NUOVA ENNE 1 S.N.C. DI CORSINI E. & C. |
ZEA1792023 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 8 FARI DA ESTERNO PER PROTEZIONE CIVILE - DITTA ELCOM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.222,64 |
1.222,64 |
00962051009 - ELCOM S.R.L. |
ZE21696D00 |
|
|
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI FORNITURA DI SEGNALETICA PER Z.T.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.025,00 |
5.025,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z8217A2A3F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - DITTA BARBERA s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4017BD888 |
29/12/2015 |
12/02/2016 |
2015 |
ROTTAMAZIONE AUTOCARRO DUCATO TARGATO CN 715511, AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA CN 792426 E FIAT PUNTO TARGATA AC118AX. AFFIDAMENTO DITTA C.R.E.A. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
02678190048 - C.R.E.A. CENTRO RECUPERO ECOLOGICO AUTOVEICOLI |
ZBF17A38BA |
18/02/2015 |
21/12/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZC117E1885 |
18/02/2015 |
09/02/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA413DBBC5 |
15/04/2015 |
14/02/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE: TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z52180C658 |
16/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,36 |
143,36 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z0617A6402 |
18/02/2015 |
29/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZCD17BFD8E |
18/02/2015 |
04/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,95 |
426,95 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZB717E12E2 |
18/02/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,44 |
237,44 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z811AB67DD |
29/07/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - FORNITURA MONITOR MULTIMEDIALI E PC CON ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.497,60 |
21.462,71 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z901ABDDA4 |
26/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
MACCHINA PIEGAIMBUSTATRICE A SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI - FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
ZD22062D3C |
03/11/2017 |
10/04/2018 |
2017 |
STAGIONE TEATRALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LIVE PIEMONTE DAL VIVO" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E FORNITURA TITOLI D'ACCESSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z521B9358D |
06/04/2016 |
10/03/2017 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,29 |
12,29 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZC11BC408C |
13/01/2017 |
13/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI RASAERBA PER L'IMPIANTO SPORTIVO/RICREATIVO DI PIAZZA, VIA DELLA POLVERIERA N. 1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA91D5550D |
10/02/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
125,60 |
125,60 |
00635430226 - GIOCHIMPARA S.R.L. |
Z0F1D361AA |
03/02/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
SLPNRS47E12L241M - NORIS ALTA FEDELTA' DI SILIPRANDI NORIS |
ZC5173D300 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
147,33 |
147,33 |
DMRNDR81M13F351X - IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
Z7F179EDA1 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
380,00 |
380,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z411AA9867 |
22/07/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZB71AC8602 |
23/09/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.476,46 |
3.476,46 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z0C1ADD748 |
22/09/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E TRASPORTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA SALI DI SARDEGNA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
8.760,00 |
03443800929 - SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
6366506EF0 |
04/02/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 11. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA SOMOTER SRL |
|
PROCEDURA APERTA |
105.461,07 |
105.461,07 |
00804240042 - SOMOTER Srl |
ZDF14C3628 |
17/07/2015 |
25/11/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PORFIDO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. MICHELA RICALZONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.912,00 |
2.912,00 |
RCLMHL74M54L219P - RICALZONE MICHELA |
Z8E1A126BB |
15/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Potenziamento arredi degli spazi destinati alle prime letture esistenti sul territorio del Sistema bibliotecario monregalese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.296,00 |
2.296,00 |
02538280427 - ANABASI S.R.L. |
Z111B3606D |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 11. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. ISTANZA PER PROCEDURA DI COLLAUDO SOTTOFONDO ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.000,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. |
Z221B46ACB |
11/10/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA DI ALBERATE PERENNI. AFFIDAMENTO DITTA AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZE51C23CEB |
24/11/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Celebrazioni monregalesi della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Affidamento incarico per realizzazione spettacolo teatrale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02767270040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFOMBRAS |
ZE21CBCD52 |
09/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,84 |
209,84 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZBE1BFD284 |
30/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 1 VARCO AGGIUNTIVO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) NEL RIONE PIAZZA ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.000,00 |
15.000,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z621961806 |
12/05/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRINCIATURA E SFALCIO DELLE BANCHINE LUNGO STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.780,21 |
18.780,21 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z3E1BC69B7 |
16/02/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,07 |
336,07 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZF317E1B36 |
11/12/2015 |
15/11/2016 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. PRENOTAZIONE ED INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z201B935CD |
16/02/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z3F1BE08B9 |
16/02/2016 |
14/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,88 |
217,88 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z8F1B63699 |
16/02/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,34 |
101,33 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z791AEAC02 |
16/02/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,60 |
99,60 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z521BC6648 |
16/02/2016 |
17/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z9C1BDCE73 |
16/02/2016 |
17/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
58,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZBC1C58DBD |
12/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
ASILO NIDO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.062,00 |
1.062,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZD619BA598 |
23/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: TAGLIO SCARPATE E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRONA LUCA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.851,70 |
15.802,40 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
Z3819570CF |
06/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
FORNITURA TRINCIA TST 135 MD AFFIDAMENTO DITTA RIZZO MAURO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.200,00 |
2.200,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z461951770 |
31/03/2016 |
12/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z841C092BE |
16/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI NUMERATI - DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z591BC6344 |
04/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALZATURE IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CALZATURIFICIO MONTE BOVE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
00147670434 - CALZATURIFICIO MONTE BOVE |
Z241D126CF |
09/02/2017 |
09/02/2017 |
2017 |
PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE DISTRETTUALE DI CORSA CAMPESTRE ? FASE ZONALE DI MONDOVÍ. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
,00 |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
Z051769DFA |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI - DITTA ARM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
03351280544 - ARM S.R.L. |
Z69187EC37 |
17/02/2016 |
23/08/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. NUOVO ALLACCIAMENTO AD USO ANTICENDIO ALLA RETE IDRICA PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA MONDO ACQUA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.316,97 |
1.316,97 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
Z9017A7889 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,63 |
195,63 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z6A17A713C |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,00 |
203,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8216DE1E2 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BUFFETTERIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z2C11B477C |
16/03/2015 |
16/02/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DEL BELVEDERE E MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCHI. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.231,00 |
24.884,50 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
5904782C3E |
18/11/2014 |
18/02/2016 |
2014 |
LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE COMUNALI, PRONTO INTERVENTO 2014. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
54.341,02 |
54.341,02 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZE817D29FE |
18/02/2015 |
03/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
DMTVLR78C23D205F - SEDILCAR DI DEMATTEIS VALERIO |
ZA517D2A90 |
18/02/2015 |
03/02/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z3817D2B94 |
18/02/2015 |
03/02/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,92 |
297,92 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZEB17D7165 |
11/12/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,60 |
160,60 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZBA127EA16 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO RADIO POLIZIA LOCALE - ANNI 2014 - 2015 - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.165,28 |
4.165,28 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z5717915EE |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' SRL |
ZB81791B7C |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z9F152B764 |
07/07/2015 |
08/04/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC, CERUTTI SPIRITO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.012,61 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZCF1418D1F |
01/05/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DATI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA SCR PIEMONTE SPA E FASTWEB SPA - PROROGA - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.918,49 |
1.918,48 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z8718940AE |
01/04/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO GONFALONE PORTATILE PER SERVIZIO MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,00 |
,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO di NOVALI ALESSANDRO & C. s.n.c. |
Z7A1794D72 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PILE, CD E DVD NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUMENTAZIONI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,90 |
313,90 |
CLTGPP73S03C351D - CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE |
Z8C1791873 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NUMERO 2 METALDETECTOR PALMARE - DITTA SYSCO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03066500046 - SYSCOQ S.N.C. |
00461550733 - SYSCO S.P.A. |
ZEA17A3E6F |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PRONTUARI E VOLUMI CODICE DELLA STRADA. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,58 |
772,58 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z181769173 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE AGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z4217A2E91 |
|
|
2015 |
INPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA N. 8 LAMPEGGIANTI E N. 1 LUCE LED BLU PER ALLESTIMENTO AUTO TUAREG - DITTA BERTAZZONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,00 |
613,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
Z2614A7734 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI 25 KG. COMPRESO TRASPORTO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.610,00 |
,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI SRL |
01848280267 - SUPERBETON SPA |
Z651AFDF63 |
26/08/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA - LOTTO UNO. COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE: AFFIDAMENTO DITTA ALPITEL SPA E DITTA LOGX SAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
ZBF18212B0 |
29/01/2016 |
10/05/2017 |
2016 |
Servizio di supporto tecnico e transennatura del percorso delle sfilate del Carnevale 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.934,43 |
13.934,43 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z7F179C378 |
17/12/2015 |
16/02/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ITALPOOL S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.874,00 |
7.874,00 |
00928300011 - ITALPOOL S.R.L. |
ZDB164841D |
12/11/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO SULLE STRADE ED AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.584,40 |
3.584,40 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE818E48B0 |
10/03/2016 |
12/03/2016 |
2016 |
MOSTRA "PAESAGGI RIFLESSI, COLORI DEL MONDO, COLORI NOSTRI" CON OPERE DI ARTAN SHABANI. 12 MARZO-2 APRILE 2016 . FORNITURA TESSUTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,79 |
432,79 |
00929260040 - MAGLIANO CARLA |
Z2418E48CE |
10/03/2016 |
12/03/2016 |
2016 |
MOSTRA "PAESAGGI RIFLESSI, COLORI DEL MONDO, COLORI NOSTRI" CON OPERE DI ARTAN SHABANI. 12 MARZO-2 APRILE 2016 . FORNITURA STENDARDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,50 |
203,50 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z561848A3E |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD. DITTA ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.288,73 |
4.288,73 |
00484960588 - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING |
ZBB1664C3B |
18/02/2015 |
08/10/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,50 |
104,50 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z311A6ADF9 |
29/07/2016 |
03/09/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - TEATRO ALL'APERTO - AFFIDAMENTO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.480,00 |
8.480,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZAE17690B3 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUOVA SEGNALETICA PER Z.T.L. - DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.995,00 |
4.995,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z5F1C46DE8 |
12/11/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z1F196FC10 |
18/04/2016 |
17/11/2016 |
2016 |
DISSESTO LUNGO VIA VECCHIA DI FRABOSA. INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.264,00 |
3.264,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO/GIUSEPPE |
Z671AFF28E |
27/08/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - AULA INFORMATICA - ACQUISTO ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA01FB0C3E |
17/08/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
Carico, trasporto e scarico di 150 transenne in occasione del Palio Montis Regalis. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZC7188A55E |
16/02/2016 |
19/02/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z551883448 |
11/03/2016 |
26/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,52 |
1.125,52 |
01431180551 - PROMO RIGENERA |
Z6D1B1A48F |
01/01/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI' - GENNAIO ? SETTEMBRE ANNO 2016 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.500,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z241D126CF |
06/04/2016 |
13/01/2017 |
2017 |
PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE DISTRETTUALE DI CORSA CAMPESTRE ? FASE ZONALE DI MONDOVÍ. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
Z281852A68 |
03/02/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO DI ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.529,20 |
21.529,20 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z6D17CA1E4 |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA31961A74 |
|
|
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
66,90 |
66,90 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z1C179F834 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,70 |
375,70 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z9413DBB61 |
15/04/2015 |
02/02/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE: TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.995,32 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z271CC2FF3 |
20/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,08 |
245,04 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z6A1908A8A |
06/04/2016 |
22/03/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO SPA, VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL E PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
790,80 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z3B18F4710 |
07/04/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA E C. SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.499,47 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZAC18F4720 |
07/04/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA E C. SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.045,31 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
6641152400 |
09/07/2016 |
25/05/2017 |
2016 |
LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE COMUNALE E VICINALE AD USO PUBBLICO - ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
53.989,95 |
53.989,95 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6618902D7 |
16/02/2016 |
25/03/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z071822AA1 |
|
|
2016 |
Letture animate realòizzate in occasione delle celebrazioni 2016 del Giorno della Memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
401,00 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
ZF61A5B12A |
16/02/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5D1A8C662 |
16/02/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z83151F0A7 |
25/06/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" IN VIA BRA. LAVORI DI COMPLETAMENTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA MONDINO COSTRUZIONI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.636,12 |
23.636,12 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZE2174CA0D |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE E VISITE PERIODICHE AUTOVELOX 105 SE E AUTOVELOX 104 C2 NONCHE' VISITA PERIODICA N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
2.920,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z6217E176D |
18/02/2015 |
15/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z171898199 |
16/02/2016 |
09/03/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z28192DD8B |
|
|
2016 |
57^ Fiera di Primavera, 9/10 aprile 2016. Affidamento servizi di promozione e pubblicità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
Z5E192DD64 |
|
|
2016 |
57^ Fiera di Primavera, 9/10 aprile 2016. Affidamento servizi di promozione e pubblicità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z7D1998FC3 |
16/02/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZA317E727B |
18/02/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z04198A722 |
16/02/2016 |
29/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
ZC5137C059 |
09/04/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. S.A.S., R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.115,67 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z9E1BC6B14 |
03/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA AUTOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,88 |
256,56 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z7719355DD |
17/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,58 |
240,58 |
02293080046 - SCATOLIFICIO DOGLIANESE & C. S.N.C. |
ZB718F5AC2 |
|
|
2016 |
57^ FIERA DI PRIMAVERA - 9/10 APRILE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DELLE AREE FIERISTICHE E L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CORRELATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
550,00 |
550,00 |
03637000047 - ALL IN 1 s.r.l.s. |
ZAA1931431 |
|
|
2016 |
57^ FIERA DI PRIMAVERA - 9/10 APRILE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DELLE AREE FIERISTICHE E L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CORRELATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
780,00 |
780,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z24193145A |
|
|
2016 |
57^ FIERA DI PRIMAVERA - 9/10 APRILE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DELLE AREE FIERISTICHE E L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CORRELATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
Z3819315D2 |
|
|
2016 |
57^ FIERA DI PRIMAVERA - 9/10 APRILE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DELLE AREE FIERISTICHE E L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CORRELATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.730,00 |
2.730,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
ZF817962A9 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ANNO 2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z6E1944793 |
16/02/2016 |
21/11/2018 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
DTTNZE71C22B719U - I.C.I.S. DI DUTTO ENZO |
Z5B17E1B6C |
18/02/2015 |
25/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z8D17DB439 |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,03 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z32192A46E |
24/03/2016 |
09/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,20 |
69,20 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
Z1817F0558 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.475,00 |
15.475,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZCF1663726 |
15/10/2015 |
07/04/2016 |
2015 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2016 - DELLA VOCE COMUNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.182,08 |
2.182,08 |
03970540963 - SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |
Z671777E72 |
18/12/2015 |
02/02/2018 |
2015 |
ABBONAMENTO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE PLURISONLINE.IT - TRIENNIO 2016/2018. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - UTET GIURIDICA |
Z26191723B |
01/04/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE ALLE RIVISTE DEL SOLE 24 ORE PUBBLICA AMMISTRAZIONE 24 E ANNUALE AL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE EDIZIONE DIGITALE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,36 |
227,36 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z8519D4121 |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,30 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZC11A6826D |
16/02/2016 |
07/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z711DEDD0D |
28/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
FORNITURA BOMBOLE G.P.L. KG.25 PROPANO - MATERNA RIFREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,36 |
127,36 |
01231370063 - RIV.O.GAS S.R.L. |
ZDC162D9E1 |
29/10/2015 |
16/03/2016 |
2015 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER OPERATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BASSO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.857,20 |
1.857,20 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZF2172BBEE |
22/12/2015 |
16/03/2016 |
2015 |
FORNITURA PANCHINE PER PQU DI BREO AFFIDAMENTO DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.200,00 |
4.200,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
Z3C13DBB31 |
15/04/2015 |
09/03/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE: TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.940,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z3819637D8 |
01/04/2016 |
13/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,60 |
138,60 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZAE209873F |
17/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA D'ARREDO PER ISTITUTI COMPRENSIVI MONDOVI 1 E 2. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
936,72 |
936,72 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z6310C1906 |
13/09/2014 |
16/03/2016 |
2014 |
NUOVO ASCENSORE SCUOLA MEDIA N. 2 "E.CORDERO". INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO E DISPOSITIVO PULSANTE A TOPPA CON CHIAVE. AFFIDAMENTO DITTA CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,00 |
912,00 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
ZB911C0F44 |
16/03/2015 |
12/04/2016 |
2015 |
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANT'ANNA AVAGNINA - 4° LOTTO. AFFIDAMENTO IMPRESA EDIL BM SNC. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.193,17 |
31.193,17 |
02680770043 - EDIL BM S.N.C. |
Z61152B759 |
07/07/2015 |
29/02/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC, CERUTTI SPIRITO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.300,16 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z7A1924FE8 |
24/03/2016 |
02/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,90 |
24,90 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZE91A3625C |
08/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z411DD9758 |
08/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
ZA719B4691 |
09/05/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
POLITECNICO DI TORINO. SERVIZIO INTEGRATO DI PORTINERIA, PRESIDIO E PULIZIA DELLA SEDE. PERIODO 9 MAGGIO-30 GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.907,00 |
2.907,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZC81776696 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
Acquisto/rinnovo n 6 firme digitali - affidamento ditta ARUBA PEC SpA e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z8318BA174 |
11/03/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADA COMUNALE AREA EX "COBRA". AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.660,00 |
2.660,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z1E1930AE4 |
12/04/2016 |
25/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,00 |
66,00 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
ZBA176B159 |
22/12/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA ARTISTICA CORSO STATUTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.676,00 |
3.676,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZA118BA0B7 |
02/03/2016 |
21/03/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO DITTA BARALE GIUSEPPE ELETTROMECCANICA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
1.260,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z441277FC4 |
30/12/2014 |
30/03/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.577,00 |
18.498,39 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZCD1881FAE |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI -AFFIDAMENTO 2016 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z44196DCDB |
14/04/2016 |
16/02/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,89 |
26,89 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z4D141A5E4 |
15/04/2015 |
26/04/2016 |
2015 |
CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ALL'ING. MASSOBRIO MASSIMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO/MASSIMO |
Z9315326DF |
01/08/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - PROROGA CONTRATTO CON FASTWEB FINO AL 31/10/2015- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,98 |
1.278,98 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZD212B00EE |
20/04/2015 |
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE ASCENSORI COMUNALI . ANNI 2015-2016. AFFIDAMENTO DITTA OTIS SERVIZI SRL ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.100,00 |
6.731,30 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z5717E1B53 |
18/02/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
495,00 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
Z5017F05BB |
18/02/2015 |
14/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z9A190C880 |
16/02/2016 |
05/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z16198F585 |
|
|
2016 |
Organizzazione spettacolo celebrativo della FEsta della liberazione 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2F23A5C4F |
19/06/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI - DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z342444C03 |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DISSUASORI A SCOMPARSA IN MONDOVI' BREO E MONDOVI' PIAZZA ? TRATTATIVA DIRETTA - DITTA G.R.B. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z1D10F4A7F |
02/03/2015 |
22/03/2016 |
2015 |
D.D. n. 1071/2014: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA RAINERO STEFANO ED IMPEGNO DI SPESA.": DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO E NUOVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.844,73 |
18.723,24 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
6263007CDD |
10/06/2015 |
27/04/2016 |
2015 |
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE MOGLIE. AFFIDAMENTO IMPRESA S.A.I.S.E.F. SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40.229,02 |
40.229,02 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
67381354E7 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREA COLLINE DI PIAZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
54.782,82 |
29.045,60 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2219B49F0 |
08/05/2016 |
11/05/2016 |
2016 |
Affidamento servizio di stampa di stendardi promozionali eventi espositivi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZE7193ADE6 |
02/04/2016 |
25/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z0B1419EE3 |
05/05/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.296,38 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZA219F11D8 |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z4D23D6FDE |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02656270044 - STUDIO DEGRANDIS S.A.S. DI DEGRANDIS FRANCO |
Z551A0524B |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,00 |
308,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z01194DCA4 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
Z8516C5C77 |
|
|
2015 |
Servizio di proiezione film "La staffetta" in occasione delle celebrazioni della Festa delle forze armate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
,00 |
FRRVCN56M06C589R - FERRARO/VINCENZO FRANCESCO |
673815121C |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREA COLLINE DI PIAZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
31.755,00 |
18.570,00 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
6738200A89 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
20.199,15 |
16.692,47 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
ZE31906299 |
15/04/2016 |
01/05/2016 |
2016 |
ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA LANCIA KAPPA TARGATA BL798YY E AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGATO BL100YY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z58251BB65 |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- STIPULA POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 30/09/2018 - 31/12/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z87193AF7A |
01/04/2016 |
25/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
106,56 |
106,56 |
03329920049 - PEIRANO S.R.L. |
ZEC1950C4B |
17/04/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z561419F7E |
05/05/2015 |
22/04/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2015. PRENOTAZIONE FONDI E AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.844,52 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z5A1DB326D |
14/02/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 3 fogli di Lexan |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZE81D6A7A0 |
25/01/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
Riparazione guarnizioni per perdita olio motore al Piaggio Porter. Sistemazione freni posteriori Toyota Hilux. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z7719F110A |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
LMCGPP77B14F351S - L.G. DI LUMICISI GIUSEPPE |
Z641B664DB |
16/02/2016 |
12/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
ZA617E724F |
18/02/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z11194D049 |
16/02/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z0A172F504 |
24/11/2015 |
26/05/2016 |
2015 |
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MARIANGELA BORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
BROMNG55M48A479G - BORIO/MARIANGELA |
Z9E17E721D |
18/02/2015 |
12/05/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
449,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z9419197B9 |
16/02/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZE7198A882 |
16/02/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZF119A440F |
16/02/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
01607080098 - GLASS CENTER S.R.L. |
ZC11966A7F |
13/04/2016 |
09/05/2019 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,50 |
10,50 |
05838841004 - POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO |
Z68139702E |
03/04/2015 |
14/07/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.120,00 |
630,40 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z1315D1701 |
29/08/2015 |
14/04/2016 |
2015 |
L. 125/2001. ESECUZIONE ETILOMETRIA A SORPRESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00970230041 - BIOS S.R.L. |
ZA2120A1A1 |
12/12/2014 |
27/01/2016 |
2014 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E RACCOLTE DI DETERMINAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,00 |
403,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z661577A70 |
28/07/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA IN RISME - NUOVO FORNITORE 2° SEMESTRE 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.393,70 |
3.042,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z051A63839 |
12/09/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO FUNICOLARE BREO-PIAZZA E SULL'IMPIANTO ASCENSORISTICO A SERVIZIO DELLA FUNICOLARE NELLA STAZIONE DI VALLE: REVISIONE SPECIALE E GENERALE DEL DECIMO ANNO. AFFIDAMENTI ALLA DITTA DOPPELMAYR ITALIA SRL ED AL CONSORZIO GRANDA BUS. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.990,00 |
39.990,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
ZB91A1268F |
|
|
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Potenziamento arredi degli spazi destinati alle prime letture esistenti sul territorio del Sistema bibliotecario monregalese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.726,56 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z281966393 |
17/05/2016 |
02/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01308430626 - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
Z3D1975682 |
15/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,55 |
164,55 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
6645928946 |
19/05/2016 |
27/03/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. OPERE DI FINITURA INTERNA. AFFIDAMENTO DITTA O.T.T. SERVICE SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
163.245,98 |
163.245,97 |
01734160060 - O.T.T. SERVICE S.R.L. |
Z751AEA025 |
|
|
2016 |
MANIFESTAZIONE "SPORT IN PIAZZA 2016". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
2.680,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZA22A546B2 |
21/11/2019 |
20/01/2020 |
2019 |
ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA BECCONE. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO ALL'ING. ROZIO FEDERICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.954,60 |
3.954,60 |
RZOFRC74T09D205G - ROZIO/FEDERICO |
ZE918D86D3 |
16/02/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
GNLGCR69E12F351M - GENOLA GIANCARLO - FABBRO |
Z791B19C07 |
|
|
2016 |
MANIFESTAZIONE "SPORT IN PIAZZA 2016". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
57,38 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z211AEA00E |
|
|
2016 |
MANIFESTAZIONE "SPORT IN PIAZZA 2016". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,00 |
2.375,00 |
03637000047 - ALL IN 1 s.r.l.s. |
Z2C1EA8892 |
23/05/2017 |
15/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.259,50 |
2.259,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z681A3DA81 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GOTICO E BAROCCO DELLA CITTÀ DI MONDOVÌ. SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA COLLEGATO AL PROGETTO "MAGNIFICAT". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.081,97 |
20.081,97 |
03549330045 - KALATA' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
ZAC19319A2 |
09/04/2016 |
23/04/2016 |
2016 |
Biblioteca Civica - Centro Rete. Organizzazione ottava edizione della rassegna "Ludofavole di Primavera". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,00 |
923,00 |
97586270015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NOTTOLA DI MINERVA" |
Z521A9371D |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO INFORMATICO AL SBN ASSICURATO DAL C.S.I. PIEMONTE. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z4917DCEFF |
18/02/2015 |
12/05/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
PRTLGU55P19F351K - VETRERIA MONREGALESE DI PORTA LUIGI |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
6733508A93 |
12/09/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO FUNICOLARE BREO-PIAZZA E SULL'IMPIANTO ASCENSORISTICO A SERVIZIO DELLA FUNICOLARE NELLA STAZIONE DI VALLE: REVISIONE SPECIALE E GENERALE DEL DECIMO ANNO. AFFIDAMENTI ALLA DITTA DOPPELMAYR ITALIA SRL ED AL CONSORZIO GRANDA BUS. PROVVEDIMENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155.952,10 |
155.952,10 |
00220070213 - DOPPELMAYR ITALIA S.R.L. |
ZA817A704C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI E BOLLETTARI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,00 |
1.135,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZED1CC373C |
20/12/2016 |
27/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6A1AEA01F |
|
|
2016 |
MANIFESTAZIONE "SPORT IN PIAZZA 2016". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,90 |
74,92 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
6738206F7B |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
13.266,26 |
7.427,96 |
BRCPRZ81R66F351G - AZ. AGRICOLA RUSCALETTO DI BRACCO PATRIZIA |
6738214618 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
21.567,00 |
19.857,97 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZB219EB808 |
27/05/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z9519C1F4D |
10/06/2016 |
25/06/2016 |
2016 |
Monitor 22 pollici - affidamento della fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,89 |
84,89 |
01355000132 - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. |
ZED1783893 |
19/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SISTEMA INFORMATICO M.A.Ga. ® DL PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAB 4SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
Z8E1781916 |
19/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SISTEMA INFORMATICO M.A.Ga. ® DL PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAB 4SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
ZE117D2C07 |
10/02/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.980,00 |
33.979,90 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZF6127F074 |
30/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTO LA TERRA DI MEZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,77 |
6.730,77 |
93032990041 - FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA "VECCHIA MONDOVÌ" ONLUS |
Z1C1C7975D |
15/12/2016 |
30/12/2016 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO MITSUBISCHI L200 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DITTA AUTOTECNICA S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,44 |
143,44 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZBA1909551 |
16/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
DTTNZE71C22B719U - I.C.I.S. DI DUTTO ENZO |
Z622427DDD |
22/08/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE E SOSTUZIONE ELEMENTI VARI SU AUTOMEZZI: FIAT PUNTO TARGATA YA153AM, HONDA FR-V TARGATA DP542KH E MITSUBISHI L200 TARGATO BL885ZD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.847,55 |
1.847,55 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z1C195A31C |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PROGETTO FREE MONDOVI WIFI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z931AE1FF2 |
10/08/2016 |
30/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L 200 TARGATO BL 885 ZD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTORIPARAZIONI DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.319,86 |
1.319,86 |
03462240049 - DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
Z8C1A4D371 |
15/06/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI LIBRO "IL MESSO COMUNALE" III EDIZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2F1950674 |
07/04/2016 |
18/05/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO BW240YN. AFFIDAMENTO DITTA AZZURRA SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.291,36 |
1.291,36 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z811998127 |
28/04/2016 |
18/05/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO BW240YN. AFFIDAMENTO DITTA AZZURRA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.444,22 |
4.444,22 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z6B1968457 |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z2419EFCA1 |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
TRCVTR66D13F351L - TURCO VITTORIO - LATTONIERE IDRAULICO |
Z65198A9BF |
16/02/2016 |
24/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZDB1663F49 |
18/02/2015 |
24/05/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z7719A70A2 |
16/02/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,50 |
451,50 |
02282430046 - AR3 S.R.L. |
ZCF1A46CE7 |
16/02/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z121A503F0 |
16/02/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,02 |
209,02 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z8819D75E7 |
16/02/2016 |
22/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,30 |
258,30 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z7519532D0 |
16/02/2016 |
23/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
00981230097 - GERVASIO NICOLO' DI GERVASIO GIUSEPPE & C. S.A.S. |
Z46172BF93 |
18/02/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z481922213 |
16/02/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z8119C4AEF |
16/02/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,33 |
30,33 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZA51A46D59 |
16/02/2016 |
17/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,30 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZED19A42FB |
16/02/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
104,50 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z541A46C1B |
16/02/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3E1A46FFB |
16/02/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z6819A96C0 |
30/07/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONI LIBRARIE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI' - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.260,30 |
4.260,30 |
00261560106 - TIRRENIA S.R.L. |
Z1E1BA3916 |
19/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZF71B870D4 |
11/10/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z361C46CA9 |
07/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.875,00 |
10.875,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z231993EA3 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SIPAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.294,00 |
28.294,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA31966364 |
10/06/2016 |
25/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,31 |
190,31 |
08551090155 - GECAL S.P.A. |
6738194597 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. LOTTO TRE - AREA VIA TORINO / ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
39.138,00 |
10.128,00 |
RTTDRN71R29F351B - AZIENDA AGRICOLA ROATTINO ADRIANO |
Z41193BDF2 |
30/06/2016 |
26/05/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. OPERE DI FINITURA DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA DAL BEN DARIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.227,93 |
35.227,93 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB319F2A09 |
19/05/2016 |
17/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI TARGHETTE NUMERI CIVICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,20 |
34,20 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z78198D51B |
21/04/2016 |
23/06/2016 |
2016 |
CAMBIO GOMME FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z9417E1B19 |
18/02/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZOB1271633 |
|
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE E TARATURA OPACIMETRI ED ANALIZZATORI GAS DI SCARICO E CONTAGIRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EOS S.R.L. - MOTORSCAN DIVISION. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
01949240343 - EOS S.R.L. - MOTORSCAN DIVISION |
Z6417AD1AA |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA TOP PROFESSIONAL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
750,00 |
750,00 |
00170020366 - TOP PROFESSIONAL |
ZD81A7DECF |
27/07/2016 |
06/08/2016 |
2016 |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,52 |
786,52 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
ZF61A90240 |
07/07/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
ZB02A924D2 |
17/12/2019 |
24/01/2020 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA ELLERO. PRIMO LOTTO DI INTERVENTO ALA NORD. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALBARELLO EMANUELE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.410,40 |
10.410,40 |
LBRMNL75E10F351C - ALBARELLO/EMANUELE |
Z31291C616 |
12/09/2019 |
24/10/2021 |
2019 |
ANALISI ALBERATE VTA VISIVO - VTA STRUMENTALE E ENDOTERAPIA. AFFIDAMENTO PECOLLO DANIELE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.378,00 |
24.378,00 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
Z9A157613C |
22/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,39 |
16,39 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
zcd1997352 |
12/05/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
CAMPAGNA INFORMATIVA DESTINAZIONE 5X1000 NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
700,00 |
01854180856 - F.C. DISTRIBUTION S.R.L. |
Z151A9AA0E |
16/02/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03355340047 - IL FARO S.R.L. |
Z9A1ABD492 |
16/02/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z6519F8CA1 |
16/02/2016 |
01/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,50 |
422,50 |
02282430046 - AR3 S.R.L. |
ZE81AC5477 |
16/08/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MODULI DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,77 |
458,77 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z75196BCF6 |
05/04/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,88 |
190,88 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z5519D3140 |
11/05/2016 |
20/01/2017 |
2016 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z8F1AB8DF4 |
16/02/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z7E1B186D3 |
16/02/2016 |
13/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,32 |
92,32 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z0E1AE6AE4 |
07/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
FEU DLA MADONA 2016. FORNITURE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
09752070012 - CARLOPESCATORE.IT S.R.L. |
ZDB1AE7024 |
07/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
FEU DLA MADONA 2016. FORNITURE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z221A9A6B2 |
07/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
FEU DLA MADONA 2016. FORNITURE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD633C7BE4 |
11/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LOCANDINE RASSEGNE LIBERI TUTTI - PREMIO RESPUBLICA - ASPETTANDO IL NATALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,02 |
345,02 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6F1AE6F77 |
07/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2016. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
Z641A8DFCD |
07/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
FEU DLA MADONA 2016. FORNITURE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
03417310285 - M.E.S.S. s.r.l. |
Z8E1C593F8 |
07/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PANNELLO LUMINOSO ? DITTA TECNODISPLAY DI MANGHI ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,00 |
647,00 |
MNGRRT58E30H223P - TECNODISPALY DI MANGHI ROBERTO |
Z2C2591F9B |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,90 |
110,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8E1AEC060 |
12/08/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. - ACQUISTO PACCHETTO SMS - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.800,00 |
,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z51260B710 |
12/12/2018 |
15/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO AD INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA DELLE DIPENDENZE, DA ATTUARSI PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO NEL TRIENNIO SCOLASTICO 2019 ? 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
07531810013 - ECLECTICA S.A.S. DI BECCARIA, ERMACORA & C. |
ZD0258B9B8 |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI - DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZD22465DE4 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
172,13 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z9317A8908 |
28/03/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,92 |
170,92 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z24242D806 |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,43 |
384,43 |
03257420046 - PIT STOP DI ALBARELLO LORIS |
Z1C23B06B1 |
19/07/2018 |
19/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF72A4ECDA |
14/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA POGLIOLA E SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.418,00 |
1.821,98 |
BDNCLD87H13D205A - AZ. AGR. CASTANEA DI BAUDINO CLAUDIO |
ZA91AD5CE1 |
26/08/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
PALIO MONTIS REGALIS 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,00 |
2.131,00 |
03637000047 - ALL IN 1 s.r.l.s. |
Z1F1880F2D |
17/02/2016 |
23/08/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. NUOVO IMPIANTO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. AFFIDAMENTO DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.699,22 |
1.699,22 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
ZE90D16342 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA PORTALE STRADALE SOVRAPPASSANTE A BANDIERA PER RILEVATORE DI VELOCITA' E SEGNALETICA VARIA - DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z68127ABC9 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ANTICHIZZATA - DITTA CA.LI.GRAFICA PALLADIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.300,00 |
4.300,00 |
02330560240 - CA.LI.GRAFICA PALLADIO S.R.L. |
Z1B127DBAA |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA PER ACCERTAMENTI FALSO DOCUMENTALE - DITTA 3M ITALIA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00100190610 - 3M ITALIA S.P.A. |
Z3D17CA1B3 |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z54179F79C |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBE1AC639E |
16/02/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02264770047 - ALPILEGNO S.R.L. DI NEGRETTI E ROBALDO |
ZFA11A1E04 |
15/12/2014 |
08/04/2015 |
2014 |
STAGIONE TEATRALE 52014/2015. FORNITURA TITOLI D'ACCESSO E MODELLI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,67 |
1.181,67 |
08005670016 - LOCALPORT S.R.L. |
ZC11B11B62 |
07/09/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECONTROLLO E TELEGESTIONE A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
14.500,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZA21C8ABB2 |
28/12/2016 |
30/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDO E COMPLEMENTI DI ARREDO PER NUOVI UFFICI EX GIUDICE DI PACE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA PORTARREDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.261,61 |
3.261,61 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZEB19937C1 |
21/06/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN TARGATO DW470HM SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA NAVELLO FILIPPO. INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.517,00 |
1.517,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z631AFB5AB |
16/02/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,50 |
106,50 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z8A18B8DC5 |
06/05/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.600,00 |
23.572,50 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
ZEE1B3D3E1 |
16/02/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z521083D08 |
06/05/2015 |
11/03/2017 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO E MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "CONCILIA" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.742,81 |
29.742,81 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0719FF7A8 |
11/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,50 |
82,50 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. |
Z95144359F |
01/05/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1/5/2015 - 15/10/2015. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
CNCLLL57S64E809K - DOG'S WORLD |
Z4C1A10446 |
30/06/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI 25 KG. COMPRESO TRASPORTO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.915,00 |
1.915,00 |
01848280267 - SUPERBETON SPA |
Z301ACA837 |
16/02/2016 |
29/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z491AC2D88 |
16/02/2016 |
01/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,76 |
129,76 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z3B1AD84D8 |
16/02/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
ZAC0A80A58 |
05/08/2013 |
29/08/2016 |
2013 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO - SEDE DI MONDOVI': SISTEMAZIONE TETTO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL R.T.P. ARCH. F. VIGLINO - ARCH. C. TURCO - ARCH. M. ZOPPI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.976,41 |
17.976,41 |
03415130040 - ARCHITETTI ASSOCIATI TURCO & VIGLINO Ruolo: MANDATARIA |
ZPPMRA65B17F351M - ZOPPI MAURO Ruolo: MANDANTE |
Z6F1B70A94 |
06/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
SISTEMAZIONE GENERALE DEL POLITECNICO DI TORINO - SEDE DI MONDOVI'. LAVORI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO TERMICO. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZF81B1293A |
06/09/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,70 |
138,70 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z561AD739C |
02/08/2016 |
07/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI REGISTRI PROVVISORI UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
6738420019 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE AD ALTA DENSITA' ABITATIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
72.435,00 |
43.214,25 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
Z321BBA64F |
29/10/2016 |
01/11/2016 |
2016 |
ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI APERTURA AL PUBBLICO DEI BENI CULTURALI DELLA CITTA' DI MONDOVI' IN OCCASIONE DI "PECCATI DI GOLA 2016 - XIX FIERA REGIONALE DEL TARTUFO". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
1.200,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
6738433AD0 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE AD ALTA DENSITA' ABITATIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
19.665,00 |
10.990,00 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
6738442240 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE AD ALTA DENSITA' ABITATIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
49.155,00 |
32.040,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
673836203C |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE E ZONE AD OPERATIVITA' COMPLESSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
23.130,00 |
13.674,00 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
67383484AD |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE E ZONE AD OPERATIVITA' COMPLESSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
32.070,00 |
16.037,50 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
Z781B04789 |
01/09/2016 |
28/09/2016 |
2016 |
NUOVO POLO SCOLASTICO DI MONDOVÌ PIAZZA. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA DI ARREDO BAGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,20 |
763,20 |
07996060153 - BORMAN ITALIANA S.R.L. |
Z3E19C5163 |
04/06/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE 2015-2016". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.850,00 |
10.850,00 |
01875940049 - L'IPPOGRIFO S.R.L. |
ZA7194BFD9 |
03/05/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE FONDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZED194C402 |
03/05/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE FONDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
ZBB194C442 |
03/05/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE FONDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z6A194C4FA |
03/05/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE FONDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z3A1ADF168 |
09/08/2016 |
09/05/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNO IPOVEDENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.286,00 |
3.286,00 |
85005190153 - BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERIT |
Z591A64CE7 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Concessione del servizio di gestione delle sale prova e di registrazione musicali in via delle scuole - proroga tecnica al 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,62 |
6.009,62 |
08342500017 - COOPERATIVA ANIMAZIONE & TERRITORIO S.C.S. ONLUS |
Z7F1B062EA |
16/02/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,14 |
74,14 |
02247180041 - TECOS S.A.S. DI SURIA & C. |
Z611AD8548 |
16/02/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,05 |
377,05 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z971AE2201 |
16/02/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZE71B0375F |
16/02/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
286,89 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZA81ACA05C |
16/02/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
47,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZC91B31E53 |
16/02/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,01 |
322,01 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6A1A9FAD0 |
16/02/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z7C1B14B75 |
16/02/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z081B1F821 |
16/02/2016 |
15/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
58,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z1E1B30DA6 |
16/02/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z991B1873D |
16/02/2016 |
13/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,59 |
421,59 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z221B18785 |
16/02/2016 |
13/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,66 |
56,66 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZAB1B205AB |
16/02/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z641B15B8A |
16/02/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
67381755E9 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
17.842,35 |
15.643,98 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z7F1DD1ADE |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
BSSLSS68B26F351Y - ARGON IMPIANTI s.n.c. |
ZCB1A6A57A |
23/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z941B668F8 |
18/10/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,44 |
496,44 |
00846530152 - MEDA PHARMA S.P.A. |
ZF61B668E9 |
18/10/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,19 |
1.068,19 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
6863619593 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 8". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
614.205,07 |
533.430,58 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z041BDDC63 |
20/10/2016 |
27/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZE11777044 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
847,50 |
847,50 |
10371231001 - TACH CONTROLLER S.R.L. |
ZF71780362 |
06/07/2016 |
06/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO N 2 NOTEBOOK - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,00 |
1.036,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z781C84D09 |
01/03/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z4E1ADF9BD |
23/08/2016 |
12/10/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO E DISPOSIZIONI PER RELATIVO VERSAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.328,00 |
3.328,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
6076218DB4 |
26/05/2015 |
03/10/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORIDNARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO IMPRESA MASER SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
73.088,56 |
73.087,52 |
06153551210 - MASER SRL |
Z101AA98EC |
16/07/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - ACQUISTO COMPUTER PER REALIZZAZIONE SALA INFORMATICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.175,00 |
12.175,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ze311ed6a4 |
01/09/2014 |
31/08/2016 |
2014 |
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.800,00 |
3.800,00 |
01150250049 - ZIRAK S.R.L. |
6738186EFA |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
29.865,00 |
10.935,00 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
ZBD1B3E707 |
23/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE AUTOSCALA AC366AY CON SOSTITUZIONE POMPA ACQUA E CINGHIA. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,00 |
658,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z9F195711E |
27/04/2016 |
28/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO TOSAERBA HONDA - AFFIDAMENTO DITTA TUTTO GIARDINO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z531D9D479 |
03/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z091DD1A70 |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,00 |
1.295,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9812524DE |
13/12/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,32 |
155,97 |
01503820084 - M.D.V. 2010 S.R.L. |
Z021B3E79C |
16/02/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZCB1AFA68F |
16/02/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZCC1B57A1F |
16/02/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,43 |
54,43 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z0D1AC9DCD |
16/02/2016 |
12/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
Z911B037B9 |
16/02/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z321B315FB |
24/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,60 |
100,60 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z5B1B31835 |
24/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,20 |
424,20 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z131EED9AF |
09/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
67384611EE |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
89.562,00 |
51.168,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZC11bbad7a |
25/10/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,18 |
,00 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z2F1B8ABAD |
15/10/2016 |
14/10/2017 |
2016 |
SOFTWARE SUITE MOSAICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.243,00 |
2.243,00 |
00599830932 - DIGI CORP S.R.L. |
Z8D126F887 |
21/08/2015 |
24/10/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO PEDONALE A LATO FUNICOLARE. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.084,22 |
11.084,22 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z551732F78 |
31/12/2015 |
21/10/2016 |
2015 |
COLLAUDO STATICO DI PALIFICATE ED OPERE IN CEMENTO ARMATO LUNGO VIA BECCONE E VIA MOGLIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VOARINO DANIELE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.444,00 |
2.444,00 |
00350960068 - VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI |
6738369601 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE E ZONE AD OPERATIVITA' COMPLESSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
68.619,00 |
43.406,80 |
03191310048 - VINAI S.A.S. DI VINAI ANGELO E DARIO E C. |
6738383190 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE E ZONE AD OPERATIVITA' COMPLESSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
20.570,80 |
19.454,17 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
6738478FF1 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
46.260,00 |
16.489,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z3A1AF07DC |
16/02/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
312,48 |
312,48 |
00644380438 - EDIF S.P.A. |
ZAB1B77CCC |
14/10/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
51,00 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
ZA91C51ACE |
28/12/2016 |
26/07/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLO SPOGLIATOIO DI CARASSONE. AFFIDAMENTO DITTA GIUSTO BERTELLO DI CHERASCO (CN) ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.123,00 |
1.123,00 |
BRTGST55P14C599O - BERTELLO GIUSTO |
Z5F1B9A0FC |
14/10/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z191CBB58A |
29/12/2016 |
10/02/2017 |
2016 |
FUNICOLARE BREO-PIAZZA: REVISIONE SPECIALE DEL DECIMO ANNO - INTERVENTI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOPPELMAYR ITALIA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.426,00 |
8.426,00 |
00220070213 - DOPPELMAYR ITALIA S.R.L. |
ZC71B2A91C |
03/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVÌ. ANNO 2016. (C.I.G.: ZC71B2A91C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
01875940049 - L'IPPOGRIFO S.R.L. |
ZA61BD52AA |
11/11/2016 |
13/11/2016 |
2016 |
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "OLIOLIVA 2016". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z361BA3AA7 |
01/11/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
STAGIONE TEATRALE 2016/2017. FORNITURA TITOLI D'ACCESSO E MODELLI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.064,62 |
1.049,13 |
08005670016 - LOCALPORT S.R.L. |
ZF51B173EA |
07/09/2016 |
21/10/2016 |
2016 |
TRASLOCO E ACCORDATURA DUE PIANOFORTI DALLE SCUOLE MEDIE AL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DITTA ARS NOVA MUSICA SAS DI GIORGIO MARTUCCI & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
09265640012 - ARS NOVA MUSICA SAS |
Z9A1BA1AC7 |
16/02/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z8C17A3D9C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED ACQUISTO DI N. 1 VARCO AGGIUNTIVO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL COMUNE DI MONDOVI' - DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.600,00 |
15.600,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z7F1BF48F0 |
29/11/2016 |
10/02/2017 |
2016 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DA GIOCO. AFFIDAMENTO DITTA GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.771,00 |
12.771,00 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB31AB5DCF |
04/08/2016 |
|
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE. AFFIDAMENTO DITTA PULIM 2000 S.C.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.499,00 |
11.599,20 |
03523460651 - PULIM 2000 S.C.R.L. |
Z521AB6ECE |
05/07/2016 |
15/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4A1BFC1F5 |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNI 2016 - 2017 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z9B192D93E |
16/02/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
117,00 |
SCNFRZ78D05F351E - DANNA AUTOMAZIONI DI SCIANDRA FABRIZIO |
Z441BBAB29 |
25/10/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
Acquisto registri suppletivi atti di nascita da 30 fogli caduno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z331B15728 |
08/09/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA DI PROSSIMA SISTEMAZIONE A VERDE: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB81AFC0D0 |
26/08/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA - LOTTO UNO. COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE: AFFIDAMENTO DITTA ALPITEL SPA E DITTA LOGX SAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,38 |
12.295,38 |
01534430044 - ALPITEL S.P.A. |
6496535646 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2016. ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
607.378,54 |
562.243,29 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
Z161993D18 |
12/04/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,95 |
61,95 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
zr51ba7f9b |
22/10/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - FORNITURA STAFFE DA PAVIMENTO PER MONITOR MULTIMEDIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.237,00 |
6.237,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z701AFF014 |
30/09/2016 |
29/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO HP DI SUPPORTO HARDWARE POST-GARANZIA PER SERVER PROLIANT ML350 G5 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,93 |
999,93 |
08687680960 - SOLPA S.R.L. |
ZB41C05DFD |
02/12/2016 |
08/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA FERNANDO DE FILIPPI NELLA SEDE DI SANTO STEFANO 2 DICEMBRE 2016 - 8 GENNAIO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
RZONMR50D41F082F - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO |
Z991BC2228 |
25/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z251B558E0 |
30/09/2016 |
15/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z131AEE2E0 |
17/09/2016 |
08/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZB41B702B4 |
12/10/2016 |
02/12/2016 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02931490045 - CONSORZIO ENTI FORM |
Z1E1B8CE50 |
12/10/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,70 |
306,70 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z151C09D06 |
31/01/2017 |
31/01/2017 |
2016 |
FORNITURA DI PALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
62,00 |
62,00 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
ZB5167F51E |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO TEMPORALE INTERCORRENTE DAL 16/10/2015 AL 31/12/2015. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
,00 |
CNCLLL57S64E809K - DOG'S WORLD |
ZBE18FE4EE |
17/05/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE E VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - ANNO 2016 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.484,00 |
3.028,70 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
ZE4130ECAF |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZAE1B4E9C0 |
13/10/2016 |
12/10/2017 |
2016 |
IMPLEMENTAZIONE SW MAGGIOLI - PRATICHE TARI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z731C82769 |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. INTERVENTI SU RETE ANTINCENDIO E RETE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO DITTE TURBIGLIO IMPIANTI S.R.L. E GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.510,00 |
4.510,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z3C1B59AE2 |
07/10/2016 |
05/11/2016 |
2017 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.850,00 |
6.840,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
ZDB1C1A727 |
26/11/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
LETTORE IGUARD - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
Z401BC6750 |
26/11/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z041BC6FA7 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI PER IL PARCO AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
147,54 |
147,54 |
DMRNDR81M13F351X - IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
Z891C8323E |
15/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTELLINE ATTI DI NASCITA E MORTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
,00 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z8E1C5900C |
03/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,50 |
170,50 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z8B1BC7F73 |
09/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER IL RICONOSCIMENTO DI TARGHE AUTO NON ASSICURATE E/O RUBATE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZC11BBAD7A |
25/10/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,18 |
410,18 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z7D1D2B74C |
23/01/2017 |
03/02/2017 |
2017 |
SISTEMAZIONE PARAFANGO E SOSTITUZIONE SPECCHIETTO FIAT 50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,69 |
277,69 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z501A7F10F |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE SIRENA PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
270,50 |
270,50 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z311BD9919 |
09/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DITTA DUTTO CLAUDIO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.137,22 |
2.137,22 |
03462240049 - DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
ZE218AB641 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO QUARTIERE (UTENZE COLLEGATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI) - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.934,43 |
27.043,45 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
6738220B0A |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE COMUNALI PIANEGGIANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
12.082,90 |
9.661,44 |
GCHLCU85R08F351I - GIACHELLO LUCA |
ZCF1C1A5E1 |
07/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02557490048 - ACCUMULATORI GIDI S.R.L. |
ZCB1BD703F |
09/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE E CATENE DA NEVE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERATTO AUTORICAMBI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,35 |
182,35 |
03135060048 - CERATTO AUTORICAMBI S.N.C. |
Z771BD7319 |
09/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI E CERCHI IN LEGA PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASVEGO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
932,60 |
932,20 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
Z101CA250B |
22/12/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SABBIATURA E VERNICIATURA DI N. 20 PIEDISTALLI PER CARTELLI STRADALI - DITTA S.S.V.V S.A.S. DI PRUNOTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
356,54 |
356,54 |
01875580043 - S.S.V.V DI PRUNOTTO |
Z921DD96A0 |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE21DD9799 |
09/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,90 |
637,62 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
6076203157 |
03/11/2015 |
12/07/2016 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO. AFFIDAMENTO DITTA GIORDANO COSTRUZIONI SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
61.222,93 |
61.222,93 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZF61A75BAB |
14/06/2016 |
14/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZDA1D61D87 |
25/01/2017 |
15/02/2017 |
2017 |
sostituzione termostato e liquido antigelo ford transit CD345LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,88 |
88,88 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z331BC1464 |
06/10/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZBD17BFE25 |
18/02/2015 |
09/12/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z811BC7EB7 |
13/10/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z2B1C67449 |
02/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z961C6C517 |
02/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,04 |
18,04 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z871C8200E |
02/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z5C1BF2021 |
25/10/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9E1B20711 |
15/09/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA E POSA SCRITTA NOMINATIVA PLESSO, SERRAMENTI TELAI E ZANZARIERE TETTO E VARIE. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.150,00 |
8.150,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCA1168144 |
29/10/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA PTMATIC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.067,00 |
6.067,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
ZC0152B776 |
07/07/2015 |
31/10/2016 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC, CERUTTI SPIRITO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.110,26 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z0A1BD59A4 |
18/10/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z2B1B2F1C7 |
09/09/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z921B21B5D |
02/09/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z491B21B4C |
01/09/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC21B16435 |
24/08/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z1B1B1644C |
24/08/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z781BCA47D |
13/10/2016 |
17/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z511BE0AA2 |
19/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,58 |
401,58 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZD41C1AC21 |
08/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z201B6E1AD |
20/09/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD61C5AF38 |
17/11/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,95 |
138,95 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z171BCA3D6 |
13/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z531AD5F31 |
12/08/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,72 |
401,72 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z8F1BA0339 |
01/10/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,57 |
473,57 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZB11BA0295 |
04/10/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,26 |
369,26 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z791B7FF73 |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z7A1BF1C73 |
25/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZA518B0EB9 |
26/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
MUSEO DELLA CERAMICA "VECCHIA MONDOVI'" NEL PALAZZO FAUZONE DI GERMAGNANO. INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.325,00 |
5.325,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.N.C. DI BERRETTA SERGIO & C. |
Z2E18D9522 |
15/03/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: COMOLI-FERRARI & C. SPA, DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. SAS, R.V. EMPORIO ELETTRICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.701,13 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z7718D9533 |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: COMOLI-FERRARI & C. SPA, DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. SAS, R.V. EMPORIO ELETTRICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.751,53 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
Z7018D9546 |
15/03/2016 |
14/11/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: COMOLI-FERRARI & C. SPA, DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. SAS, R.V. EMPORIO ELETTRICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.967,18 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZAF18DFF7A |
16/03/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
LAVORI PER TRASFORMAZIONE DELLE FIORIERE IN CORTEN IN CESTINI GETTA CARTA CON POSACENERE PER ZTL VIA S. AGOSTINO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. s.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.141,00 |
2.141,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCB19CD293 |
10/05/2016 |
|
2016 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI. PRIMO LOTTO. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
400,00 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
ZB219302BD |
06/04/2016 |
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC. PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
658,00 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z4D1AE53AC |
09/11/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN STRADA DI SANTA MARIA. AFFIDAMENTO DITTA EDIL VERDE DI BERTOLINO GIANPAOLO E ALDO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.291,40 |
8.291,40 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO G. & A. |
Z901947409 |
23/03/2016 |
12/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,08 |
479,08 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z98194F2B6 |
30/03/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD0194F319 |
31/03/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD8196BE27 |
05/04/2016 |
15/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z3D196BE89 |
05/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,76 |
161,76 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZD81975234 |
06/04/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZBB1978923 |
08/04/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,92 |
101,92 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
Z4B198AB90 |
27/04/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE GRUPPO SERVOFRIZIONE FORD TRANSIT CD345LY SETTORE VERDE. AFFIDAMENTO DITTA AUTORIPARAZIONI RAMONDA SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.623,00 |
1.623,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
Z1B198CCB5 |
07/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z451BCD28D |
28/10/2016 |
02/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI TECNICI DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA - STAZIONE DI MONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITEL SPA ED ALLA DITTA TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
BGNGRL83T03F351H - TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE |
ZCC1A1BAD3 |
16/06/2016 |
01/03/2017 |
2016 |
MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA PERIMETRALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z601A47052 |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z4B1A48FEB |
31/05/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,00 |
308,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z951A5DAAC |
08/07/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
NUOVO ALLACCIO IDRICO A SERVIZIO DELLA FONTANELLA DEI GIARDINI "SALVO D'ACQUISTO" VIA G.B. BERTONE. AFFIDAMENTO DITTA MONDO ACQUA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.814,33 |
1.814,52 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
Z861A789F5 |
14/06/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,40 |
137,40 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z9E1A870F4 |
22/06/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,04 |
200,04 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZBC1AB603C |
16/02/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,50 |
307,50 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZCE1B10274 |
07/09/2016 |
06/09/2018 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA, PIAZZA D¿ARMI: MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DUE IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
2.856,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZE21BA6AF9 |
04/10/2016 |
|
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z3D1BCD25B |
28/10/2016 |
02/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI TECNICI DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA - STAZIONE DI MONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITEL SPA ED ALLA DITTA TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.696,36 |
1.696,36 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
Z181BF4F7E |
02/12/2016 |
28/02/2018 |
2016 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPAINTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO DITTA BUREAU VERITAS SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.560,00 |
2.560,00 |
11498640157 - BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. |
Z661BBA699 |
26/11/2016 |
10/12/2016 |
2016 |
Letture sceniche per rassegna "Aspettando il Natale 2016" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
00824740047 - COMPAGNIA IL MELARANCIO - COOP. SOC. ONLUS |
ZCF1B52797 |
27/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura n. 343 pasti ai partecipanti alla Summer School del progetto "Turismo Accessibile Mondovì" e affitto n. 3 locali per le connesse attività seminariali, dal 27/9/2016 al 1/10/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
2.840,00 |
03146570043 - 4 STAGIONI S.A.S. DI BATTAGLIA ANDREA & C. (GEST. ALBERGO DELL'ACADEMIA) |
Z901C6C474 |
02/12/2016 |
|
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZF61C6D042 |
26/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,99 |
179,99 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZAA1C88A8E |
27/12/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI ARREDI PER SPORTELLO ZTL NEI LOCALI DELLA POLIZIA URBANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORTARREDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.224,00 |
4.224,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z5B19CE955 |
10/05/2016 |
18/06/2016 |
2016 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z871D0F01D |
24/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,45 |
245,45 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z621CA44F3 |
02/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZF11B7C49C |
29/09/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZB01CB9C8C |
30/12/2016 |
04/04/2017 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANCLIMA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
2.184,00 |
08662950016 - GRANCLIMA S.R.L. |
Z4718FDF54 |
19/05/2016 |
09/12/2014 |
2016 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - ANNO 2016 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.132,00 |
1.452,64 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZD41CBCC7D |
09/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z841C28CAA |
30/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX 105 SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.778,00 |
2.778,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZC51BE01B3 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AL CAPPELLO ALPINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.475,00 |
1.475,00 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z0719D861E |
03/05/2016 |
22/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z841DCF4FF |
28/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO LINEE TELEFONICHE ARMADIO PERMUTATORE TACK B SALA SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZCA1BC75F5 |
03/11/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO MITSUBISCHI L200 TARGATO BL885ZD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GRANDA REVISIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZE11DD4302 |
15/02/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
Rappezzi vari di tinteggiatura presso edifici comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZBB1A109AE |
27/05/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6A16F6881 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 - DERATTIZZAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
08366720012 - IR.IS. AMBIENTE S.A.S. DI FUSERO DARIO & C. |
FSRDRA61A13E216W - IR.IS. AMBIENTE S.R.L.S A SOCIO UNICO |
ZCC1C6872B |
14/02/2017 |
14/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
197,60 |
197,60 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZD11AE1FFD |
14/02/2017 |
14/02/2017 |
2016 |
INSTALLAZIONE RADIO TRASMITTENTE E BARRA DI SEGNALAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZA917993F6 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 - STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
360,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZB91C63E65 |
28/02/2018 |
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
445,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z9C1C63F67 |
28/02/2018 |
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
342,95 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZD819A90A9 |
|
|
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA. S.R.L. |
68640590AE |
25/11/2016 |
|
2017 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" - ANNO 2017 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
55.800,00 |
47.203,50 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z6C1A54B42 |
28/06/2016 |
04/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO INCHIOSTRO ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450C IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
297,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z01194DBA9 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,14 |
463,14 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z801AA8FE4 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
192,90 |
192,90 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z0C1AA7296 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
37,70 |
37,70 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZA71AFD4BE |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26,22 |
26,22 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z901B21FBA |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
83,62 |
83,62 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z3C1B21FA3 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
93,40 |
93,40 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZC61B407D9 |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,96 |
477,96 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZA11B72E9B |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,00 |
20,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z4A1B888CB |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
41,80 |
41,80 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z771B8AF65 |
13/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di n. 175 fogli di carta tipo pergamena, colore bianco per cerimonia commemorativa per il 70° anniversario dell'introduzione del suffragio femminile in Italia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,25 |
306,25 |
00600560049 - LA STAMPERIA S.N.C. |
Z5B1EF3B87 |
09/06/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI "TRIGARI". AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. BATTAGLIA - MULATTIERI - DELPODIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,09 |
590,09 |
02093340046 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. BATTAGLIA - MULATTIERI - DEL PODIO |
ZAD0BE7451 |
04/11/2013 |
06/03/2017 |
2013 |
COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ALL'ING. ANDREA BREIDA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.456,00 |
1.456,00 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
Z671753A02 |
|
|
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2015 - PRESTAZIONI VETERINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZF61CA1980 |
25/02/2017 |
25/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
Z4A1C2D837 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO INFOCAMERE PER ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO- AFFIDAMENTO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z6C195A510 |
|
|
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
233,61 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z431961A74 |
|
|
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
66,90 |
66,90 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZED1A07F2F |
08/06/2016 |
28/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA STELLA POLARE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,00 |
692,00 |
04733970018 - STELLA POLARE S.R.L. |
ZB81AA9A15 |
04/08/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE A SOLVENTE E ANNESSO DILUENTE E PERLINE DA IMPIEGARE PER IL RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- DITTA NUOVA MARIC S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.996,00 |
10.996,00 |
04531081000 - NUOVA MARIC S.R.L. |
Z3A1AE6CF2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.118,69 |
3.118,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z141C9E17D |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,13 |
222,13 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z771BC6D50 |
03/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO FIAT STRADA IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA STRADALE ? DITTA AUTOTECNICA S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,29 |
553,28 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z111BC685F |
03/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DITTA AUTOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
469,99 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z471C49971 |
06/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A MODULISTICA ON-LINE POLIZIA LOCALE- DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z231C57D03 |
06/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AL CAPPELLO ALPINO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
422,50 |
422,50 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
ZF01BF9289 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLO FIAT STRADA IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASVEGO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,60 |
243,60 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
ZBB1BEE760 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASVEGO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,20 |
589,20 |
00446240046 - ASVEGO PNEUMATICI S.N.C. DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO & C. |
ZC81BC65BB |
03/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
10371231001 - TACH CONTROLLER S.R.L. |
Z8E2B0BCC0 |
28/11/2019 |
16/01/2020 |
2020 |
Calzature per elettricisti e personale patrimonio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
276,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZA71BE0D39 |
15/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.474,26 |
1.474,26 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z751711AE0 |
17/11/2015 |
14/01/2016 |
2016 |
CAMBIO GOMME FIAT PUNTO - MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z36120A9C7 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA KIT ABBIGLIAMENTO TECNICO ANTITAGLIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,20 |
958,20 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z0B1271633 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE E TARATURA OPACIMETRI ED ANALIZZATORI GAS DI SCARICO E CONTAGIRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EOS S.R.L. - MOTORSCAN DIVISION |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
01949240343 - EOS S.R.L. - MOTORSCAN DIVISION |
Z18177653B |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICHE SUL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO YA 765 AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTORIPARAZIONI DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.848,60 |
2.848,60 |
03462240049 - DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
Z881776506 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTORIPARAZIONI DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.729,36 |
1.729,96 |
03462240049 - DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
Z8517E723D |
31/12/2015 |
17/03/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z351C50F26 |
30/06/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
380,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z431EC675B |
18/05/2017 |
30/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
46,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZC11B3E52A |
10/09/2016 |
15/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
TRCVTR66D13F351L - TURCO VITTORIO - LATTONIERE IDRAULICO |
Z591BEF42E |
09/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
221,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
6225378072 |
28/04/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU - TASI - TARI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
26.995,00 |
23.042,01 |
10722930012 - CKC GROUP S.R.L. |
ZE01C33888 |
03/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PORTALE TRIBUTI ON LINE - AFFIDAMENTO FORNITURA SW E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1518EACB1 |
21/03/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA PER POTATURA ALBERATE. AFFIDAMENTO O.D.A. DITTA TOMATIS SERVICE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZAC17924FF |
15/12/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA PER DIPARTIMENTO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,60 |
96,60 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z4E1BF8A2B |
07/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO. FORNITURA E TRASPORTO CISTERNA MONOBLOCCO PREFABBRICATA. AFFIDAMENTO DITTA GAZEBO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.950,00 |
4.950,00 |
00186680401 - GAZEBO S.P.A. |
Z081A932DB |
19/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONI LIBRARIE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI' - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,56 |
296,56 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z0C1A7F257 |
30/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE D'ARREDO BAGNO PER IL POLO SCOLASTICO DI MONDOVÌ PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.706,60 |
3.706,60 |
07996060153 - BORMAN ITALIANA S.R.L. |
Z2A19F4BB4 |
28/03/2015 |
09/08/2016 |
2016 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,41 |
106,41 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4319B23C5 |
10/05/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Affidamento servizio di realizzazione di iniziative formative afferenti l'infanzia sul territorio cebano-monregalese. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.597,98 |
2.597,98 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z5B19F4C2A |
06/04/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,79 |
163,79 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z8919F4BD1 |
06/04/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,91 |
66,91 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZCE195287C |
06/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,14 |
211,14 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
ZB91A1268E |
15/06/2016 |
04/08/2016 |
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Potenziamento arredi degli spazi destinati alle prime letture esistenti sul territorio del Sistema bibliotecario monregalese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.726,56 |
1.726,56 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z6219EBAFB |
22/06/2016 |
17/08/2016 |
2016 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA CHIESA DE "LA MISSIONE". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
345,00 |
345,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z7514AADD5 |
22/05/2016 |
07/06/2016 |
2016 |
fORNITURTA STAMPATI PER MOSTRA "UN PERCORSO TRA CARTE DI GUERRA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,00 |
669,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZEC19D8903 |
01/06/2016 |
17/11/2016 |
2016 |
SISTEMA URBANO INTEGRATO "MONDOVI' CITTA' D'ARTE E CULTURA" - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "CASTELLI APERTI" PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
90038890043 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI |
ZC7124B5FF |
01/03/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2015. PROROGA TECNICA AI CONTRATTI IN CORSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.057,28 |
8.057,25 |
GRGBBR68R44D205A - GRIGOLON DI BARBARA GRIGOLON |
02822090045 - NON SOLO BAR & C. S.N.C. (LOCANDA DEI BRESSANI) |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
03184170045 - M&M DI FERRERO MAURA E C. S.N.C. - LA BOTTEGA ERRANTE CAFFE' |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
NRDGNN63A62H212B - FOCACCERIA TOSSINI DI NARDI GIANNA |
STVGMB54C21F105E - BAR MARILYN DI STIVALA GIOVANBATTISTA |
STVGMB54C21F105E - BAR MARILYN DI STIVALA GIOVANBATTISTA |
03161800044 - AETAS S.A.S. DI MOSCARINI MADDALENA |
Z9B1396F38 |
03/04/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.310,00 |
2.154,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z15130AF02 |
01/04/2015 |
01/04/2016 |
2015 |
SPESE POSTALI 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
24.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z0817FDE9E |
14/01/2016 |
05/02/2016 |
2016 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.654,40 |
3.653,44 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z8F1C448D7 |
03/12/2016 |
20/01/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z0012339DD |
16/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SOFTWARE GIS MASTER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SOFTWARE GIS MASTER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z70122EA3D |
16/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SOFTWARE GIS MASTER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SOFTWARE GIS MASTER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZE81AD5E2C |
10/08/2016 |
22/11/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE MOTORE IDRAULICO VENTOLA E TUBI USURATI SPANDISALE GILETTA. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,85 |
989,85 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZDB1B146AB |
21/09/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO CILINDRO STERZO TERNA BENATI SETTORE STRADE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,25 |
669,25 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZEF1B14E05 |
08/09/2016 |
09/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. LOTTO UNO: REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTENNA E CONNETTIVITA' INTERNET ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z961C6CFE0 |
26/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,62 |
242,62 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z081C6D2C8 |
02/12/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZA51C6D2F0 |
02/12/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZA11C84E48 |
02/12/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z831C71F13 |
02/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,41 |
475,41 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z631CC5E84 |
20/12/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZF91C84F73 |
02/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,00 |
263,00 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z1A1C10A39 |
25/10/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02264770047 - ALPILEGNO S.R.L. DI NEGRETTI E ROBALDO |
Z5F1C181CF |
04/11/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,33 |
455,33 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z411C6C0CF |
02/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
229,51 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZCF1C8F1AC |
02/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,60 |
229,60 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z130944907 |
10/05/2013 |
10/05/2016 |
2013 |
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA BASE- RINNOVO 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,51 |
10,50 |
05838841004 - POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO |
Z64180C64B |
16/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,35 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZB01232C83 |
16/01/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DATI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA SCR- PIEMONTE SPA E FASTWEB SPA - PROROGA - PROVVEDIMENTI |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.476,43 |
4.476,42 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z0B18E6E30 |
26/02/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,00 |
483,00 |
SCNFRZ78D05F351E - DANNA AUTOMAZIONI DI SCIANDRA FABRIZIO |
Z6914970D9 |
21/05/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
Fornitura stampati per giornata "20 anni con Valentina" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z4C19045AA |
20/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Progetto "Nati per Leggere 2015/16". Servizio di realizzazione di iniziative formative afferenti l'infanzia sul territorio cebano-monregalese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.735,36 |
4.735,36 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z521A50F4E |
08/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO GONFALONE PORTATILE PER SERVIZIO MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,00 |
1.038,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
Z391138C7B |
11/11/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI (FUNERALE DI POVERTÀ) SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 2014-2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
1.200,00 |
02647910047 - CENTRO SERVIZI DEL FUNERALE S.N.C DI BATTAGLIO FRANCO E C. |
Z5D17DB408 |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
OGGETTO: PROGETTO "ABITA TER" (EMERGENZA CASA 4 - MISURA 4) - AFFIDAMENTO GESTIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.440,77 |
29.525,76 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
ZAF1863F02 |
01/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
PROGETTO GIOVANI PER IL TERRITORIO - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.714,29 |
5.714,29 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z98217CE63 |
14/12/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
Deratizzazioni su Scuole materne: Rifreddo, Borgato e Grillo Parlante. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,30 |
226,30 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z631E980F1 |
01/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO TRASCRITTI E MODIFICATI PER ALUNNO IPOVEDENTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,50 |
2.375,50 |
85005190153 - BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERIT |
Z8320CCAC8 |
20/10/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
Revisione Fiat Seicento BV890PP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZF12169227 |
12/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Riparazione urgente portoncino ingresso lato parcheggio Palazzo Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00163600042 - COMET S.P.A. |
Z3D1DDE7A5 |
06/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
COLLETTORE FOGNARIO TRA FRAZIONE MERLO E MONDOVI' - SECONDO LOTTO. OPERE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL'INTERFERENZA CON IL METANODOTTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TITOLARE DELLA RETE, SNAM RETE GAS S.P.A., E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.900,00 |
32.900,00 |
10238291008 - SNAM RETE GAS S.P.A. |
Z801CF4D87 |
17/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZA81D77CC9 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.500,00 |
27.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
6920889247 |
07/02/2018 |
31/12/2017 |
2017 |
APPALTO PER LA FORNITURA E LA GESTIONE IN ESERCENZA DELLA MONGOLFIERA ISTITUZIONALE PER IL QUINQUENNIO 2017/2022 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA . |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
48.000,00 |
48.000,00 |
03320200045 - SLOWFLY MONGOLFIERE s.n.c. |
ZE0193035F |
06/04/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC. PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.505,54 |
1.505,54 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDF193031A |
06/04/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE: COLORIFICIO VOARINO SNC, FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC DI FERRERO E LINGUA, L'UTENSILE DI ROBALDO GIORGIO SNC. PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.642,93 |
1.642,93 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZDF1AB756F |
05/07/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,92 |
244,92 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z411C107FD |
02/11/2016 |
15/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z8B1CCA80C |
20/12/2016 |
15/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
212,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZC811F4600 |
06/11/2014 |
16/01/2015 |
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,80 |
55,80 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZAA0FE85C5 |
28/06/2014 |
04/04/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO E CENSIMENTO DI ALBERATE DELLE AREE VERDI E VIALI CITTADINI. AFFIDAMENTO PECOLLO DANIELE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.304,40 |
4.304,40 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
Z8C1896458 |
16/02/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,15 |
231,15 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z6A127ED09 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO DATI TRAFFICO CENTRO STORICO DI BREO AL FINE DI ISTITUIRE LA ZTL DI BREO - STUDIO PROGECTOLAB DI ALBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.065,57 |
11.065,57 |
03420440046 - PROGECTOLAB STUDIO ASSOCIATO DI FENOCCHIO MARELLA TIBALDI |
Z1E16D1090 |
29/10/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
STAGIONE TEATRALE 2015/2015. FORNITURA TITOLI D'ACCESSO E MODELLI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,13 |
1.135,13 |
08005670016 - LOCALPORT S.R.L. |
Z8C11B2688 |
22/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
NUOVA SEDE CIRCOLO STUDENTESCO EX COLLEGIO SUORE FRANCESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.246,00 |
6.246,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
ZE41269375 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE (PROGETTO GIOVANI E INFORMA-LAVORO); AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.791,37 |
23.791,37 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z2F148391D |
15/05/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
Progetto "AtleticaMENTE 2015". Manifestazioni sportive promozionali in data 19 e 22 maggio 2015 presso la pista di Atletica in Località Beila.Servizio di assistenza sanitaria durante le gare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
00970230041 - BIOS S.R.L. |
ZF91B2EC83 |
16/09/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011, IMU 2012 E TARI 2014-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.066,13 |
15.234,61 |
10722930012 - CKC GROUP S.R.L. |
Z6A16SA354 |
08/10/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AGGREGANZIANI 2.0. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,40 |
3.840,40 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZC218E5ECD |
16/03/2016 |
15/03/2018 |
2016 |
ABBONAMENTO BIENNALE SERVIZIO INTERNET "UFFICIO FINANZIARIO.IT" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z041A3B9AB |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI ENTI LOCALI PAWEB MODULO CONTABILITA' ARMONIZZATA ? PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE S.R.L. |
Z9E0A0D445 |
01/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI FINO AL 31-12-2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA TELECOMUNICAZIONI S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
2.800,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z6C1DD1AA6 |
07/04/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
6088353BD3 |
05/05/2015 |
12/01/2017 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BREO: INTERVENTO SULL'ASSE VIARIO VIA SANT'AGOSTINO E VIA PIANDELLAVALLE - PRIMO LOTTO. LAVORI COMPLEMENTARI: APPROVAZIONE ELABORATI GRAFICI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.I.C.A. SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
482.051,55 |
482.051,55 |
01623390836 - P.I.C.A. SRL |
Z1E1D22EE6 |
01/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.229,50 |
6.818,30 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z111BFF449 |
05/12/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
FORMAZIONE E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA REBAUDENGO CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z1D1C12F4F |
03/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4D1C13176 |
08/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z051C12EB9 |
09/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRENOTAZIONE FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC11CBBD90 |
06/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,00 |
412,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z131BDCDCD |
18/10/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z741CBBF5C |
09/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,00 |
431,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZE71CBD297 |
09/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE91CBBE8A |
07/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z8D19325DE |
16/02/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZC71CBBC3D |
07/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZA51CBBED7 |
07/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z241CBCC1D |
09/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z4E1C17853 |
04/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z081C96F76 |
02/12/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,16 |
90,16 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z781C6502C |
02/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8E1CBD804 |
09/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8619D5FCB |
29/05/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
ANIMAZIONE LUDICO-DIDATTICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DELLE FRAZIONI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.168,00 |
2.168,00 |
03637000047 - ALL IN 1 s.r.l.s. |
5236635FE4 |
20/08/2013 |
31/12/2016 |
2013 |
CONTRATTO ASSICURATIVO R.C.T./R.C.O PER IL TRIENNIO 2014/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
189.600,00 |
162.313,16 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z0A1C9A2FC |
14/01/2017 |
21/01/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,80 |
59,80 |
02500970237 - PRINTEDITA S.R.L. |
Z481222044 |
17/12/2014 |
08/04/2015 |
2014 |
STAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DEDICATA AL PITTORE NINO FRACCHIA ALLESTITA NEI LOCALI DEL CIRCOLO SOCIALE DI LETTURA. IMPEGNO DI SPESAhttp://95.110.132.64/sipal_gp/template.jsp# |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.557,00 |
1.557,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZE118447C7 |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di trasporto con autobus dei bambini impegnati nell'iniziativa "Lo Zecchino Moro" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
327,27 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
ZA317F97A4 |
28/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,36 |
246,36 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
5059111E74 |
20/06/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLOTECA CIVIhttp://95.110.132.64/sipal_gp/template.jsp#CA CENTRO RETE DI MONDOVì E PER LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CONVENZIONATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. INDIVIDUAZIONE DITTE MEGLIORI OFFERENTI. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
55.500,00 |
52.999,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
01875940049 - L'IPPOGRIFO S.R.L. |
02987730047 - ELFI S.R.L. |
01994500047 - BIBLOS DI DANIELA SILVESTRINI & C. S.A.S. |
605371754D |
|
|
2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON RELATIVI SERVIZI DI POST INSTALLAZIONE - DITTA TECNO WORD S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110.000,00 |
110.000,00 |
03029020041 - TECNO WORD |
5473423B89 |
|
|
2014 |
RETTIFICA RICHIESTA C.I.G. RIFERITO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1104 DEL 20/08/2013 AVENTE AD OGGOTTO "LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI TRE. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ELENCO PREZZI" |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
110.031,19 |
110.031,19 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z811C68B77 |
31/01/2017 |
31/01/2017 |
2016 |
FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER STAMPA RUOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,89 |
36,89 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZA6C195A51 |
|
|
2016 |
REVISIONE FIAT GRANDE PUNTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
233,61 |
233,61 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZA31961474 |
|
|
2017 |
REVISIONE FIAT FIORINO P.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
66,90 |
66,90 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z04197658A |
|
|
2016 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,90 |
76,90 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z8217A2A37 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - DITTA BARBERA s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z341791F20 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE FRIZIONE MOTOSEGA IN DOTAZIONE ALLA P.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZCA14BDE23 |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Realizzazione spettacolo scuole primarie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
244,00 |
03534670041 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPOLAVORO MUSICALE |
Z2A1C08545 |
04/12/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE317BBBE9 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO TEMPORALE INTERCORRENTE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.128,00 |
12.382,92 |
CNCLLL57S64E809K - DOG'S WORLD |
Z831DF81B8 |
05/04/2017 |
29/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISPLAY LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z861C65101 |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z38216E4A7 |
22/12/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. AFFIDAMENTO DITTA BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.775,00 |
1.775,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z7A1BD6C10 |
16/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MODULISTICA E BOLLETTARI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,50 |
418,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z761E2C098 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROGETTO FREE MONDOVI WIFI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z0A1CEC0E4 |
01/03/2017 |
28/02/2019 |
2017 |
SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI. AFFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZD81D332DA |
18/02/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO DELLE SFILATE ALLEGORICHE DEL CARNEVALE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.949,00 |
13.949,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z1C16CDF00 |
04/03/2017 |
04/03/2017 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' E DI TORINO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,00 |
1.477,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z5C1B6CB9C |
11/10/2016 |
09/02/2017 |
2016 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI. PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z6A1CA58C1 |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,24 |
152,24 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z731C679F7 |
07/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELL' INTEGRAZIONE DI PARTE DEL VECCHIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL NUOVO IMPIANTO E FORNITURA DI DUE VARCHI DI LETTURA TARGHE ?TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.320,00 |
30.320,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
ZBC1BE8E6C |
30/11/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN KIT PER PREDISPOSIZIONE VARCO ZTL E DI N. 2 PALI COMPLETI DI DISPLAY?TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.650,00 |
9.650,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z0D1C621AF |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVAZIONE CORSO UTILIZZO MOTOSEGHE E CORSO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) SU STABILIZZATORI ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
09285080017 - GRUPPO TORINOPROGETTI SICIETA' DI INGEGNERIA S.R.L |
ZB5179D6ED |
10/02/2017 |
10/02/2017 |
2015 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA SU FIBRA DI N. 3 VARCHI E ACQUISTO DI N. 4 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA VARCHI ? Affidamento e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.800,00 |
23.800,00 |
03029020041 - TECNO WORD |
ZF4214536D |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZEC2180A49 |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
84003610049 - SANTUARIO DELLA NATIVITA' DI MARIA SS IN VICOFORTE (CASA "REGINA MONTIS REGALIS") |
Z662125687 |
07/02/2018 |
07/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE HONDA FR-V TARGATO DP 542 KH - DITTA AUTOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
590,17 |
590,17 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZC221450BC |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
320,40 |
320,40 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z721AE9392 |
01/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI' PER L'ANNO 2016 e 2017 ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.919,16 |
16.919,16 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z3420A17D4 |
07/11/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
REVISIONE FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z832145167 |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
409,84 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z951E9849D |
18/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX 105 SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ODA SU MEPA - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.942,00 |
1.942,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z40324B8D5 |
09/07/2021 |
16/11/2021 |
2021 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO A DITTA ROSSI IMPIANTI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,62 |
1.135,62 |
00628160145 - ROSSI IMPIANTI S.R.L. |
Z5E1D1F5A2 |
13/02/2017 |
18/02/2017 |
2017 |
SOFTWARE K706A - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE anno 2017 - affidamento alla ditta stesei e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZCD1C9F9DC |
17/02/2017 |
|
2017 |
FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO: GAZEBO E ACCESSORI. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCERNA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.693,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZF01AF3403 |
29/08/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA, PIAZZA D'ARMI. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.147,54 |
13.762,03 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZDE1D519CD |
25/02/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Organizzazione di iniziative di aggregazione e di animazione a favore di studenti ed anziani nel periodo marzo - giugno 2017. Affidamento prestazioni di servizi. |
|
PROCEDURA APERTA |
3.622,50 |
3.450,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z511D712FA |
25/02/2017 |
03/03/2017 |
2017 |
Organizzazione di iniziative di aggregazione e di animazione a favore di studenti ed anziani nel periodo marzo - giugno 2017. Affidamento prestazioni di servizi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,48 |
594,48 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z721D7130C |
25/02/2017 |
03/03/2017 |
2017 |
Organizzazione di iniziative di aggregazione e di animazione a favore di studenti ed anziani nel periodo marzo - giugno 2017. Affidamento prestazioni di servizi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
ZB71D71304 |
25/02/2017 |
02/03/2017 |
2017 |
Organizzazione di iniziative di aggregazione e di animazione a favore di studenti ed anziani nel periodo marzo - giugno 2017. Affidamento prestazioni di servizi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
32,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZCE1D23623 |
02/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPANDISALE GILETTA KA1000 MONTATO SU AUTOCARRO NISSAN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.287,50 |
2.287,50 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z671B44D59 |
23/09/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
FORNITURA DI LAMPADE LED MODELLO LISA COLOR PER ILLUMINAZIONE FONTANA CORSO STATUTO. AFFIDAMENTO DITTA MONDI IMPIANTI SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
01718240276 - MONDI IMPIANTI S.N.C. |
ZEA1CC366D |
20/12/2016 |
24/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z1A193DF8E |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Assistenza e manutenzione sistemistica. Affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
Z731C12040 |
14/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
PALAZZO MUNICIPALE. FORNITURA DI ELEMENTI LUMINOSI DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.516,00 |
1.516,00 |
01078930094 - OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. |
Z231C0EB50 |
19/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA BI ESSE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.674,60 |
2.674,60 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
ZDC1CAD2AA |
28/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA E POSA DI STRUTTURE IN METALLO PORTA MONITOR. AFFIDAMENTO DITTA PORTARREDI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.270,00 |
7.270,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZE32030211 |
15/09/2017 |
06/02/2018 |
2017 |
Smontaggio, equilibratura e rimontaggio cerchio 15'/16' Toyota Land Cruiser autocarro ZA933EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z7420FDCFF |
15/11/2017 |
06/02/2018 |
2017 |
Manutenzione autocarro Toyota Land Cruiser targato ZA933EM. Camera d'aria 7,50 x 16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,50 |
20,50 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z5B1A64599 |
24/06/2016 |
06/09/2017 |
2016 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 11. SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO AL GEOM. TASSONE CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
TSSCLD81H29F351A - TASSONE CLAUDIO |
ZEF215A93E |
07/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Cimitero Urbano. Riparazione motore terzo cancello. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
z081ca1915 |
25/02/2017 |
25/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
146,00 |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
Z311C6FF2B |
24/11/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 24-25 NOVEMBRE 2016. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO DITTE BARBERA S.R.L. E CARAMELLO GIACOMO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.185,90 |
4.185,90 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZE61C6FEEE |
24/11/2016 |
09/02/2017 |
2016 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 24-25 NOVEMBRE 2016. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO DITTE BARBERA S.R.L. E CARAMELLO GIACOMO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.147,42 |
17.147,42 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
6645854C34 |
19/05/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. OPERE DI FINITURA ESTERNA. AFFIDAMENTO DITTA SIRAMVIN SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160.759,97 |
160.135,91 |
08374420019 - SIRAMVIN S.R.L. UNIPERSONALE |
Z031BFD319 |
04/03/2017 |
04/03/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE DEFRIBILLATORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
90,00 |
90,00 |
07394350966 - SUNNEXT S.R.L. |
Z431A41625 |
20/08/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2016 ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.813,00 |
33.813,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZBE1D621BF |
25/01/2017 |
27/02/2017 |
2017 |
Riparazione copertura esistente impermeabile della bocciofila del Ferrone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
RROLFA59D23C351I - CARAGLIO ASFALTI DI RORO ALFIO |
Z2F1CDDF8D |
13/01/2017 |
|
2017 |
AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450CM - AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z93217C62D |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA GEV DI PIGA GIOVANNI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
770,75 |
770,75 |
02319860041 - G.e.V. DI PIGA GIOVANNI |
ZC72A58C7A |
11/02/2020 |
11/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZEC1963079 |
22/04/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO, TUTTO GIARDINO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.950,82 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZAC19630DF |
22/04/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO, TUTTO GIARDINO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.947,88 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z312B28EE6 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA TRASPORTAUTO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
09861940014 - TRASPORTAUTO S.R.L. |
ZE51E15362 |
05/04/2017 |
29/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PESO PUBBLICO IN PIAZZALE GIARDINI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z631CE5098 |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
2017 |
STAMPANTE INKJET EPSON XP -640 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z101CA1947 |
25/02/2017 |
25/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,00 |
657,00 |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
Z3C18D94FC |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: COMOLI-FERRARI & C. SPA, DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. SAS, R.V. EMPORIO ELETTRICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.510,55 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ZE71DFB52F |
01/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SPESE DI PROMOZIONE FIERA DI PRIMAVERA 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZAB1DD1AF6 |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZCC1FD655D |
30/08/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE BATTERIA - FIAT STILO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
56678444D4 |
21/05/2014 |
22/11/2016 |
2014 |
REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA E NERA DA PIAZZA D'ARMI A LOCALITA' POLVERIERA A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COINGE SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
68.062,50 |
68.062,50 |
03283540049 - COINGE S.N.C. |
ZB41CF6268 |
28/01/2017 |
07/02/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z4A1DD96D4 |
08/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
225,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z721DD1A4E |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
07957650018 - EXPOTEAM S.R.L. |
Z481DD1AC0 |
08/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03187920792 - GRUPPO ALTHEA DI CIRIANNI DOMENICO LUCIO |
Z041DD1B0D |
07/04/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
2.730,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
ZAE1E12434 |
08/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
DMTFRZ78L16D205H - MAJESTIC FALCONRY DI FABRIZIO DEMATTEIS |
ZF61DD971B |
07/04/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
RSSLCU82D05D205G - MOTORIPARAZIONI ROSSO LUCA |
ZEB1E123FA |
07/04/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
620,00 |
59,05 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z681DD1A8D |
05/04/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 58^ FIERA DI PRIMAVERA - 8/9 APRILE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
63827961E3 |
23/11/2015 |
22/02/2017 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
64.565,48 |
64.565,48 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z8D1F9FE65 |
20/10/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.072,00 |
1.072,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD01D623A8 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO INFORMATICO AL SBN GESTITO DAL C.S.I. PIEMONTE. TRIENNIO 2017-2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZA21E2DA2E |
05/09/2017 |
05/09/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2020. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.350,00 |
1.350,00 |
02362600034 - net4market - CSAmed S.r.l. |
02362600344 - net4market - CSAmed S.r.l. |
Z63261F996 |
22/01/2019 |
22/01/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SIGILLI PER FERMI AMMINISTRATIVI E SIGILLI PERSONALIZZATI - DITTA SIGILTECH. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.480,00 |
06267180583 - SIGILTECH S.R.L. |
Z081D7C26A |
13/04/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2017 NEL TERRITORIO MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZCA1D5D0A9 |
24/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
6848155C45 |
28/10/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI FABBRICATI COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI DELLA GRANDINATA ESTIVA. AFFIDAMENTO IMPRESA EDITEL SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.296,04 |
59.296,04 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
ZBD1EA16B3 |
23/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO RESOCONTAZIONE FILE AUDIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,20 |
1.147,46 |
04597570656 - CFT DI BARBA GIOVANNA |
ZAF1DD89DA |
04/04/2017 |
08/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,25 |
55,25 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
ZAC1D815D6 |
21/03/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.892,35 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z911AF99DE |
05/08/2016 |
22/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z671D7C287 |
13/04/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2017 NEL TERRITORIO MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZBE1A9AD72 |
03/08/2016 |
08/03/2017 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE DI SCUOLA MEDIA - LOTTO UNO. LAVORI DI SPOSTAMENTO DEI QUADRI DI MANOVRA DEGLI ASCENSORI. AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZB31C2DFED |
24/11/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,30 |
492,30 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
ZE41D9D35B |
03/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
FORNITURA DI TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
GRDMCG74S25D205B - GIRAUDO TIMBRI E TARGHE DI GIRAUDO MARCO |
ZD31D9DE76 |
21/04/2017 |
21/05/2017 |
2017 |
SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z421CC3158 |
09/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZDD1D2BC95 |
23/01/2017 |
31/01/2017 |
2017 |
MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE ELEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,68 |
125,68 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z831AD859F |
14/07/2016 |
23/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA41BDDA69 |
18/10/2016 |
23/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZB11D2B796 |
23/01/2017 |
03/02/2017 |
2017 |
SMONTAGGIO NASTRO INTERNO SPANDISALE SU NISSAN CABSTAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
204,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z421C4F929 |
02/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z3519F032C |
16/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZD81C164A7 |
03/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,60 |
98,60 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZA51D4DC5B |
23/01/2017 |
01/03/2017 |
2017 |
Fiat Stylo CD134MS. Controllo e dato massa cavi vano motore. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZEE1D4DE62 |
23/01/2017 |
01/03/2017 |
2017 |
IVECO DAILY AC366AY. Controllo impianto preriscaldamento motore. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z141D58231 |
24/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Area Ballon porto. Spurgo Fognario. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZA71D62750 |
25/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
SPURGO FOGNARIO LABORATORIO FALEGNAMERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZBB1C133A8 |
08/11/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZA91CC3E66 |
20/12/2016 |
15/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z5D1C80702 |
02/12/2016 |
14/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z251B4B32D |
14/09/2016 |
24/02/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,60 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZD71D4B4E3 |
01/04/2017 |
31/03/2019 |
2017 |
SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PER BAGNO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA PTMATIC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.600,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z551871FCA |
01/03/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.140,00 |
19.140,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z86213AF74 |
15/11/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
noleggio miniescavatore per posa pali primo tratto recinzione viale Vittorio Veneto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZB51B48E7E |
13/09/2016 |
24/01/2017 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
114,75 |
114,75 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z592052731 |
26/09/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
Fornitura di targa in plexiglas in sostituzione della precedente alla scuola elementare Trigari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZAC1DF6D65 |
18/04/2017 |
25/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03329920049 - PEIRANO S.R.L. |
Z9D1BC815C |
09/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' ? INTEGRAZIONE TELECAMERE CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE- AFFIDAMENTO DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z181C751A7 |
15/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ? DITTA GALAXI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
02327320020 - Galaxy s.r.l. |
ZEA1DDBB17 |
22/03/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE BENATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,85 |
1.536,85 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
70314854FB |
04/05/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E BITUMATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
62.906,00 |
62.898,89 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE91DAA29A |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z831B95B45 |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2016 |
ACQUISTO N. 3 LIBRI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
297,00 |
297,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z131C0959F |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2016 |
FORNITURA DI CONTRASSEGNI INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
386,00 |
386,00 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
Z051B6E143 |
12/12/2016 |
11/05/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PORFIDO ED IN LASTRE DI PIETRA. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.244,07 |
19.244,07 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z911E18160 |
06/04/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 11. OPERE DI MIGLIORIA. AFFIDAMENTO DITTA SOMOTER S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.768,71 |
6.768,71 |
00804240042 - SOMOTER S.R.L. |
Z7818D9578 |
15/03/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: COMOLI-FERRARI & C. SPA, DEMO SPA, ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA, L'ELETTRICA DI BONGIOVANNI DARIO & C. SAS, R.V. EMPORIO ELETTRICO SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.789,57 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z0518F4737 |
07/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016. PRENOTAZIONE FONDI ED AFFIDAMENTO DITTE: F.LLI BASSO SAS, IDROCENTRO SPA, ROVERE E BECCARIA E C. SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
834,58 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z5A1908A26 |
06/04/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO SPA, VAL ELLERO TERMOIDRAULICA SRL E PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.092,13 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z6019A58C9 |
13/04/2016 |
22/03/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z741D47201 |
23/01/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
Indagini pacometriche su alcuni solai della scuola elementare Trigari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z1D1D72D29 |
14/02/2017 |
29/03/2017 |
2017 |
Scuola primaria Trigari. Verifica stratigrafia solaio con fori ed indagini endoscopiche. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z481CC34EC |
20/12/2016 |
15/04/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z5B1D2B20E |
23/01/2017 |
22/02/2017 |
2017 |
FORNITURA LASTRE COPRILOCULO PER LOCULI RETROCESSI CIMITERO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZC91DCEF15 |
15/02/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
Sostituzione dissuasore parapedoni presso il ponte Cavalieri d'Italia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,67 |
319,67 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF01DEEBAC |
28/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
PULIZIA SCARICO FOGNARIO POLITECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z931DB70DA |
15/02/2017 |
15/04/2017 |
2017 |
Fiat Doblò BP 244 HP. Ripunzonatura telaio e revisione veicolo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,86 |
484,86 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z381F9FE09 |
20/10/2017 |
15/02/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.976,00 |
6.976,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3A2177748 |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,00 |
120,00 |
00004920237 - BERNI MARINO DI BERNI MARIO S.N.C. |
ZC31E23392 |
18/04/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER IL PARCO AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ANNO 2017 ? DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
377,04 |
297,57 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z5B1E5B51A |
18/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
EVENTI ESPOSITIVI MAGGIO-DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI STENDARDI PROMOZIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
455,00 |
07321610631 - LEONARDO S.R.L. |
Z951D68D55 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SPESE POSTALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
20.607,59 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z2D0DE2D5B |
28/06/2014 |
15/02/2018 |
2014 |
CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA MARCHESI D'ORMEA . AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO GEO SINTESI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.186,85 |
7.375,26 |
09284260016 - GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
Z151E3FF93 |
13/04/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,82 |
131,82 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z921CFBE3B |
25/01/2017 |
15/02/2017 |
2017 |
SISTEMA INFORMATICO M.A.Ga. ® DL PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAB 4SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
Z721B3DE94 |
25/11/2016 |
28/04/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCULI RETROCESSI NEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.983,78 |
11.983,78 |
00910970045 - EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L. |
5904748033 |
11/06/2015 |
12/10/2016 |
2014 |
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' GRATTERIA E PIANA SAN QUINTINO.AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. SNC. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.795,69 |
59.795,69 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z901963030 |
22/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO, TUTTO GIARDINO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.980,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z131B4E14F |
14/09/2016 |
01/04/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
FNTGRG56T18F351A - GARDEN DI FONTANA GIORGIO |
Z4A1BDDBA5 |
20/10/2016 |
10/05/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z471CC35A2 |
20/12/2016 |
09/05/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z0F1CC4EBD |
20/12/2016 |
15/05/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,00 |
398,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z631E1F85C |
01/03/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE CUSCINETTO POSTERIORE DX FIORINO BD703PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
114,75 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZB81E1F8B8 |
01/03/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONI GAS SCUOLE MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
TRCVTR66D13F351L - TURCO VITTORIO - LATTONIERE IDRAULICO |
Z4D1E5A590 |
04/04/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
REVISIONE PORTER PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZEA15B6C9A |
05/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
12013491001 - ANCIDATA S.R.L. |
Z771E2D865 |
19/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA RELATIVA AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE PIEMONTE A.S. 2016/17". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
02680470271 - LE LIBRERIE S.R.L. |
Z921E014E9 |
05/04/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
FORNITURA PIANTINE PER FIORIERE E ROTATORIE. AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.891,60 |
3.891,60 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z111DDF547 |
06/04/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
IMPIANTI SPORTIVI EX-VALEO. FORNITURA E POSA DI ARREDO PER ALLESTIMENTO CAMPO DA CALCIO A 11. AFFIDAMENTO DITTA "COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S." ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.497,10 |
7.497,10 |
03506350044 - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA E C. S.A.S. |
Z481E4CF74 |
28/04/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
FUNICOLARE BREO-PIAZZA. INTERVENTO DI RIPRISTINO TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. RIMBORSO FATTURA AL CONSORZIO GRANDA BUS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.155,00 |
3.155,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
Z1C0FE23B0 |
27/06/2014 |
05/05/2017 |
2014 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - P.ZZA D'ARMI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA ALLO STUDIO VOARINO - CAIRO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.029,44 |
18.029,44 |
00350960068 - VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI |
Z8822301DE |
02/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
Acquisto di lancia completa di pistola ugello e porta ugello da sostituire all'idropulitrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z67216AEA6 |
12/12/2017 |
15/02/2018 |
2017 |
Riparazione urgente rete idrica elementari Corso Alpi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZD5196FB1D |
18/04/2016 |
22/05/2017 |
2016 |
DISSESTO LUNGO VIA VECCHIA DI FRABOSA. INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.032,00 |
6.032,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z1B1E6D1D6 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW GIS MASTER ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECHNICAL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.225,00 |
16.225,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZB11EAB734 |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
SOSTEGNO AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIO-SANITARIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE PER CONCERTO BENEFICO DEL GRUPPO SIXTIES GRAFFITI. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02813210040 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA & ALLEGRIA" |
Z911ED1F23 |
31/05/2017 |
29/10/2017 |
2017 |
IMPIANTO ASCENSORISTICO POSTO A SERVIZIO DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA NELLA STAZIONE DI VALLE: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE ALLA REVISIONE GENERALE DEL DECIMO ANNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASPERO ELEVATORI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
1.720,00 |
03423180136 - MASPERO ELEVATORI S.P.A. |
Z621E3B82A |
12/04/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z8B1E3B86E |
12/04/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z1F1E3B8BC |
12/04/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z841E280B7 |
01/03/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
Interventi di ripristino per perdita acqua in C.T., con sostituzione di valvole di sicurezza, un vaso di espansione e valvole di sfiato al Campo da Bocce di Corso Europa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z581DEDE28 |
28/02/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE BATTERIA E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO FIAT STILO CD134NS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZF31E3AA4D |
07/03/2017 |
19/05/2017 |
2017 |
Manutenzione e controllo al muro di arrampicata presso la palestra "Cordero" dell'Altipiano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
Z341EB110D |
01/06/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE DI FASCIA ALTA E SERVIZI CONNESSI PER MESI 6: DA GIUGNO A NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA XEROX SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00747880151 - XEROX SPA |
ZC8212E88F |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MOBILI PER SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA SERENO S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.985,00 |
3.985,00 |
01020740047 - SERENO S.P.A. |
Z842167AA8 |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "PC DESKTOP 15" - DITTA ITALWARE S.R.L. - "PC PORTATILI E TABLET 1" - DITTA CONVERGE S.P.A. - "STAMPANTI 15" - DITTA INFORDATA S.P.A., PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
650,00 |
650,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZC9216E389 |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MODULO INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD82155D6E |
27/02/2018 |
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
181,00 |
121,72 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. DI REVELLI O. & C. |
ZC3250B40E |
26/09/2018 |
20/01/2020 |
2018 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. VISITE DI CONTROLLO DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (FIDAL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
05289680588 - FIDAL - FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA |
Z9F1EF22B7 |
13/06/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE LUNGO LA VIABILITA' EXTRAURBANA. LAVORI COMPLEMENTARI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SABIL S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.005,00 |
9.005,00 |
09459750015 - SABIL S.A.S. |
Z6A1EA9461 |
18/05/2017 |
23/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z931CC3B69 |
20/12/2016 |
22/05/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,29 |
60,29 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z731993CAB |
16/02/2016 |
09/05/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZE31E2E6CC |
01/03/2017 |
15/04/2017 |
2017 |
sistemazione e collaudo ford Transit CD345LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,16 |
230,16 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZCC1E8D82B |
04/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Sostituzione di montante ringhiera e riparazione parti danneggiate a Sant'Anna Avagnina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z941EB98BD |
11/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Riparazione ringhiera giardini di via Quadrone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC31E1A75D |
05/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
MODIFICA CESTINI GETTACARTE IN CORTEN CON FISSAGGIO A CERNIERA DEI POSACENERE. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,00 |
1.085,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z371E39FD4 |
11/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,80 |
101,80 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z1E1C2646D |
09/03/2017 |
01/06/2017 |
2017 |
FORNITURA DI FIORIERE E CESTINI GETTA CARTE CON POSACENERE IN ACCIAIO CORTEN PER P.Q.U. DI BREO. AFFIDAMENTO DITTA MANUFATTI VISCIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.393,00 |
16.393,00 |
03920560715 - MANUFATTI VISCIO S.R.L.S. |
ZC61B58540 |
09/11/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
FORNITURA DI FIORIERE IN ACCIAIO CORTEN PER VIA SANT'AGOSTINO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.920,00 |
1.920,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1F1C872D1 |
16/02/2017 |
25/05/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MURI E DEI PERCORSI PEDONALI STORICI DI PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA P.C.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.372,47 |
18.372,47 |
09479100019 - P.C.S. S.R.L. (PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA) |
Z041EF456A |
01/08/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE 2016/17". POTENZIAMENTO ARREDI DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE PRIME LETTURE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CONVENZIONATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.096,25 |
4.096,25 |
02538280427 - ANABASI S.R.L. |
Z661FBE20A |
31/08/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,51 |
69,51 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z372175EF1 |
08/03/2018 |
08/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI DENOMINATI "PERCORSO EBBREZZA", PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE, UTILI ALLA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABUSO DI ALCOOL E DROGHE NELLE SCUOLE E NEL TERRITORIO - DITTA CONTRALCO ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
868,28 |
868,28 |
05958430968 - CONTRALCO ITALIA S.R.L. |
Z071F29F27 |
23/09/2017 |
23/09/2017 |
2017 |
Iniziative realizzate in collaborazione con la Consulta Giovani: "Festival Bredolese", 30 giugno 2017. Impegno di spesa per il service audio-luci e gli oneri SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03687450043 - LOSITO MUSIC SERVICE S.N.C. |
Z8022A6113 |
30/03/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.424,00 |
2.424,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZA5210DC61 |
04/12/2017 |
24/01/2018 |
2017 |
FORNITURA DI ARMATURE STRADALI A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA SCHREDER S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.320,00 |
5.320,00 |
00495940017 - SCHREDER S.P.A. |
ZB122990B2 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DELLA CITTA' DI MONDOVI' - RINNOVO POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 1/01/2018 - 30/06/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z121ED9EAF |
18/05/2017 |
01/06/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
00667690044 - LA CASALINDA S.R.L. |
Z5F1C92ABF |
03/12/2016 |
09/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
MRBPLA71H02D205L - MARABOTTO PAOLO STUDIO LEGALE |
Z0E1E5DB2D |
05/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
62,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z531C391FD |
07/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,50 |
61,50 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z2A1EA7858 |
17/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZF01D1EA00 |
06/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZB40C497EF |
04/12/2013 |
01/06/2017 |
2013 |
FOGNATURA BIANCA E NERA DA PIAZZA D'ARMI A LOCALITA' POLVERIERA A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.903,56 |
11.903,56 |
CPLNTN58M04F351Z - CAPELLINO/ANTONIO |
6711042F0A |
30/06/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN FRANA LUNGO VIA VECCHIA DI FRABOSA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA TERRA.CON SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50.975,02 |
50.973,90 |
09093770015 - TERRA.CON S.R.L. |
Z401EFCB3E |
09/05/2017 |
21/06/2017 |
2017 |
Asilo Nido. Impianto di irrigazione. Centralina a batterie e elettrovalvole. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,50 |
224,50 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZC41EC2B05 |
15/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SISTEMAZIONE GIOSTRA AREA VERDE VIA ANNUNZIATA E SALDATURA ARREDO URBANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD91E8D1DE |
04/04/2017 |
21/06/2017 |
2017 |
TOYOTA ZA933EM. Registrazione freni e rabocchi olio differenziali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z3A1EE5FD5 |
19/04/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
Fotocamera digitale Nikon Coolpix A100 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
RNRMSM58P01C466R - MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO |
Z201C02D46 |
12/12/2016 |
26/06/2017 |
2016 |
TAGLIO RAMI E TRINCIATURA INVERNALE DELLE SCARPATE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA AZ. AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.600,00 |
9.600,00 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
ZB61E1DF1 |
21/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
AZ71EEF6CA |
|
|
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'? ANNI 2017 E 2018 ?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE VERIFICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI ? DITTA FORNITURE SERVIZI E VIABILITA' DI ENRICO VERGNANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
07670860019 - FORNITURE SERVIZI E VIABILITA' |
Z5A1E44C05 |
20/05/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
FORNITURA MONITOR 24 POLLICI LCD-TFT - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
318,00 |
08164120019 - O.C.S. S.R.L. |
Z521F5019C |
27/10/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,60 |
69,60 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z7B1F5B54D |
27/10/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,66 |
14,66 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z601C090E2 |
22/10/2016 |
16/01/2017 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
177,12 |
177,12 |
01108720598 - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. |
Z7B1F5B43D |
|
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,66 |
,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z3D1E454DF |
14/03/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z921E6F6D0 |
03/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
ZC01F3DFA0 |
04/07/2017 |
15/07/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z991F7CCE1 |
08/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Sostituzione tubazione stacco radiatore presso locali del complesso di Via Delle Scuole. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z401F79489 |
26/07/2017 |
|
2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 380 DEL 21/07/2017 DI AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER L'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE NELLE COMPETENTI SEDI VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL DPCM DEL 10/03/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
520,00 |
CNTMRA33C20H501M - CONTALDI/MARIO |
ZA81DD8AE8 |
21/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.609,50 |
3.609,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0B1D9DB8A |
15/02/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z3F1E0CA7A |
28/02/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SPOSTAMENTO QUADRO A SERVIZIO AREA MERCATALE DA PIAZZA FERRERO A PIAZZA ELLERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z7B1F51F4A |
06/06/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
Riparazione orologio Torre del Belvedere. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,95 |
102,95 |
00135230043 - JEMINA S.N.C. - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI |
Z411F28D73 |
17/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
materiale per tinteggiarure e rasature risanamento uffici allagati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,89 |
449,89 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZB01E9105A |
06/06/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
Manutenzione elettropompa alla stazione di pompaggio antincendio del Museo della Ceramica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z3F1E65F05 |
04/04/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE DI DUE PNEUMATICI E CAMBIO GOMME STAGIONALE FIORINO I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,62 |
74,62 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z2B1EA71C0 |
11/04/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Vestiario per cantiere lavoro. Scarpa estiva, tute polipropilene, tappi auricolari, maschera rete pvc, guanti, pettorina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,76 |
238,76 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z161EE5621 |
19/04/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
trinciatura sterpaglie strada pedonale loc. Cristalli - via Cuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z381EC7BEC |
15/04/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE TUBAZIONE LOCALITA' PASSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
51577516c4 |
01/01/2014 |
31/12/2018 |
2013 |
SERVIZIO QUINQUENNALE DI "PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI" - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 51577516C4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.068,95 |
26.068,95 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z6B1EDDCE9 |
06/06/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE11E4F3CA |
20/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
FORNITURA DI PNEUMATICI ESTIVI PER FIAT PUNTO CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,20 |
157,20 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZAD1F0A0F3 |
20/06/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI COMUNALI TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z261E38999 |
07/06/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA CALABRESE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.221,00 |
2.221,00 |
00380380949 - CALABRESE S.R.L. |
Z911DA9B8D |
31/01/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
76,00 |
76,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z812052635 |
26/09/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
Fornitura e posa di pellicola antischeggia in classe 2(B)2 presso parete divisoria Sportello del Cittadino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z901C7A400 |
12/11/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,72 |
194,86 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z451C9FC6C |
19/10/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
138,50 |
138,50 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z181C1AA7B |
22/10/2015 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
164,65 |
164,65 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDE1BD6C8B |
22/10/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
176,12 |
176,12 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z161BCB050 |
18/10/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
138,48 |
138,48 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z641B64094 |
30/07/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
91,10 |
91,10 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZEC1D9DC60 |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z2E1E2DD3B |
21/03/2017 |
10/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,70 |
73,70 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z411DEEF7D |
28/02/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
FORNITURA ECOPELLE PER SCRIVANIA LIGNEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
TSEVTR43P02H247Q - TESIO VITTORIO |
Z461E7DC59 |
22/04/2017 |
10/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,17 |
49,10 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z3A1F13A48 |
15/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
03242680829 - LINEA DATA S.R.L. |
Z941F2B964 |
28/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,02 |
67,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z071F55167 |
28/06/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,10 |
45,08 |
00129140091 - SANITAS S.A.S. DI CAMERA M. & C. |
ZDD1F83678 |
28/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,36 |
215,36 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
Z5C1EC6640 |
18/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
20,49 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z7C1E3A0C7 |
25/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z2B2046081 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA DI GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.311,47 |
20.013,35 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
Z681ED0D39 |
30/05/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZC6137A625 |
01/05/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE RICOH - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,63 |
1.225,63 |
00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L. |
Z181F9D7FF |
07/09/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
FEU DLA MADONA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
09752070012 - CARLOPESCATORE.IT S.R.L. |
ZA31C19BFB |
31/01/2017 |
31/01/2017 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
265,50 |
265,50 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z7D1FA2539 |
20/10/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA IN OCCASIONE DELLA 49° MOSTRA DELL'ARTIGIANATO. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,11 |
463,11 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
6539413E4F |
21/07/2016 |
20/07/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE, DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICAS ASFALTI SRL E RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA E DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA APERTA |
365.213,11 |
365.026,69 |
00159170042 - SICAS ASFALTI S.R.L. |
zbd1ea16b3 |
01/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO RESOCONTAZIONE FILE AUDIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
1.147,46 |
BRBGNN61D50G230W - CFT DI BARBA GIOVANNA |
Z0722C5EA9 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
108,54 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z7222C6107 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
10,94 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
6911218583 |
16/02/2017 |
27/06/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VICOLO BELLINO E AREE PEDONALI DEI RIONI BREO E ALTIPIANO. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.339,96 |
34.223,67 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z5A1EEC88B |
09/06/2017 |
29/06/2017 |
2017 |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI ALLA MACCHINA OPERATRICE CARRARO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z081F097C6 |
16/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CONDIVISA DI VIDEOCONFERENZA E COMUNICAZIONE UNIFICATA: AFFIDAMENTO DITTA LOGX SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
ZE31FAF329 |
07/09/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
Z261EEC25F |
18/04/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
POLO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA: ZANZARIERA FIBRA VETRO, LISTELLI ABETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z9E1E1F893 |
01/03/2017 |
03/07/2017 |
2017 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PIAZZA ROMA PER FIERA PRIMAVERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF41F092C0 |
17/05/2017 |
10/06/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,16 |
410,16 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z321F55235 |
06/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. MATERIALE DI FERRAMENTA PER SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,40 |
217,40 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z121EEC7C4 |
02/05/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAC1EEC71D |
02/05/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAF1EEC8E7 |
04/05/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE AL TRIBUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA31EEC89C |
04/05/2017 |
05/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE AL TRIBUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z7425B39AE |
21/12/2018 |
30/11/2021 |
2018 |
INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI: - RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE (CSE), - NUOVA ROTATORIA TRA CORSO EUROPA E VIA SAN BERNOLFO (CSE), - INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA? COLLETTA (CSE) - LIBER POLO CULTURALE EX-ORFANE (CSP+CSE). AFFIDAMENTO AL GEOM. RICCARDO MURIZZASCO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.771,26 |
34.771,26 |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
ZDF1FA9AD2 |
28/08/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI - PRIMO LOTTO. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DITTA NOVA AEG S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.881,19 |
1.881,19 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZE21C8EA0C |
16/03/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
FORNITURA DI BARRIERA IN FERRO PER VIALI CITTADINI. AFFIDAMENTO DITTA ZAMPIERI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.366,00 |
10.096,00 |
03478380284 - ZAMPIERI S.R.L. |
Z5C1EAFD70 |
24/05/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE: INTERVENTO URBANISTICO IN AREA BM N. 2207 E BC N. 2209 DEL P.R.G.C. VIGENTE. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO VIA TRIESTE - CORSO GENOVA: AFFIDAMENTO IMPRESA S.A.I.S.E.F. SPA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.806,58 |
14.806,58 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZF51F49788 |
03/08/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
RIPRISTINO BINARI E CORDE TENDE A PACCHETTO UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZB41FC1670 |
03/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
BOBINE FORTI DA KG 4, SCATOLE ROTOLI ASCIUG SFIL INT MINI, SAPONE LAVAMANI PER MAGAZZINO ELETTRICISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,50 |
104,50 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZC31F63685 |
08/06/2017 |
11/08/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE TUBAZIONE POZZETTO ACQUA IN LOCALITA' PASSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZE71FA9B04 |
03/08/2017 |
18/08/2017 |
2017 |
FORNITURA PALI LEGNO PINO 8*300 PER RECINZIONE GIARDINO DI VIA STEFANO PAOLINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z0B1EE04BA |
19/04/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Corrimano in ferro zincato per scalinata in via Arciprete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z901F97CCD |
27/06/2017 |
28/08/2017 |
2017 |
CONTROLLI PRELIMINARI PER VERIFICA ANNUALE MEZZO IVECO DAILY TARGATO AC366AY. SOSTITUZIONE CORPO PER FINECORSA, CICALINO, INGRASSAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z3D1F97CFB |
27/06/2017 |
22/08/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTO PALCO IN PIAZZA ELLERO PER MANIFERSTAZIONE "ASPETTANDO COLLISIONI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDF1FCDF42 |
06/09/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTI DI SICUREZZA PER "II FEU D'LA MADONA". AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
68132263F5 |
03/11/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
INTERVENTO URBANISTICO IN AREA BM N. 2207 E BC N. 2209 DEL P.R.G.C. VIGENTE: COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO IMPRESA S.A.I.S.E.F. SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
109.742,86 |
109.742,87 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z811EE43E8 |
08/06/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA: AFFIDAMENTO DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO ALLA DITTA METAL SERRAMENTI 2000. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.120,00 |
5.120,00 |
CRPDNL75R24L219I - METAL SERRAMENTI 2000 DI CREPALDI DANIELE |
70658847EE |
28/07/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
SCUOLA MEDIA "ANNA FRANK": INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGNETTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80.928,04 |
80.928,04 |
00485070015 - MAGNETTI S.R.L. |
ze91b09413 |
01/09/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.800,00 |
01150250049 - ZIRAK S.R.L. |
Z73209860D |
17/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA D'ARREDO PER ISTITUTI COMPRENSIVI MONDOVI 1 E 2. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.728,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZBB1FBBD24 |
22/09/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
SPORT IN PIAZZA 2017. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.055,00 |
5.055,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZD71FF6A18 |
24/09/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
SPORT IN PIAZZA 2017. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
70,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z3B1EFFED7 |
24/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
FONTANA PUBBLICA PRESSO IL CIMITERO DI GRATTERIA. LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBO DELL'ACQUEDOTTO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.960,00 |
2.960,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZF61FA2480 |
11/08/2017 |
26/09/2017 |
2017 |
acquisto di n. 2 ventilatori a piantana in metallo per Sportelli 4 e 5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,07 |
126,06 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z0F1F52093 |
06/06/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
Ripristino infissi malfunzionanti scuola media Cordero. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
ZDA1F52062 |
06/06/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
Ripristino infissi malfunzionanti scuola elementare Calleri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
Z451EEEA1A |
09/05/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Pulizia e manutenzione climatizzatori sala server e ufficio Edp Palazzo Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z3C1FD64CA |
30/08/2017 |
11/09/2017 |
2017 |
Rimozione di 150 transenne utilizzate per il Palio Montis Regalis. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z1820E49BD |
24/11/2017 |
|
2017 |
BIBLIOTECA CIVICA. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISISTEMAZIONE FALDA SUD DELLA COPERTURA. PRESTAZIONI PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.016,00 |
,00 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z2E204E0C6 |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
2017 |
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE PRIVATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BRA SERVIZI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.949,15 |
2.377,96 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z320FE0A3E |
27/06/2014 |
22/09/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.976,00 |
40.976,00 |
CPLNTN58M04F351Z - CAPELLINO/ANTONIO |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z19216B70A |
22/12/2017 |
01/03/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZA52033211 |
01/11/2017 |
31/10/2022 |
2017 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E SERVIZI CONNESSI. PERIODO 2017/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.629,51 |
18.629,20 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
6902226913 |
02/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE LUNGO LA VIABILITA' EXTRAURBANA. AFFIDAMENTO DITTA SABIL S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.479,57 |
34.768,63 |
09459750015 - SABIL S.A.S. |
ZC11FBEDD2 |
19/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,38 |
476,38 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z791FBF0F7 |
19/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Materiale per manutenzione uffici comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,41 |
326,41 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z661FF603A |
01/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
Fornitura e posa di strisce battisedie in plastica per la scuola materna di sant'Anna Avagnina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
Z5A1FB682B |
24/08/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
Rimozione porzione di cartongesso per permettere l'effettuazione di prove di carico su un solaio della scuola elementare Trigari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
ZE31FE82FF |
01/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
Ripristino cartongesso presso la scuola elementare Trigari a seguito di prove di carico su solaio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
Z7A1FD65D0 |
30/08/2017 |
25/09/2017 |
2017 |
SISTEMAZIONE TERRENO IN VIA MARCHESE DI ORMEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z721FF6085 |
01/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
REVISIONE FIAT FIORINO BD703PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZE31FF82E6 |
01/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
SCAVO, SOSTITUZIONE TUBAZIONE E SARACINESCA E RIPARAZIONE STRADA IN LOCALITA' PASSIONISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZC91F66F0B |
28/07/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO INCHIOSTRO, ETICHETTE E LIQUIDO SIGILLANTE PER BUSTE PER AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450C IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,50 |
353,50 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
ZB31FF7BD8 |
22/09/2017 |
27/09/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE "SPORT IN PIAZZA 2017". AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z001C45643 |
06/12/2016 |
05/03/2018 |
2016 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DITTA NOVA AEG S.P.A. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA LOTTO TRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.696,31 |
12.696,31 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z13200286C |
19/09/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
ZAC1E5610B |
04/05/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE E IMPIANTI DI I.P. LUNGO LE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE - LOTTO DUE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA AL R.T.P. P.I. FERRUA LUIGI - ARCH. AIMO FEDERICA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,82 |
817,82 |
FRRLGU76R30D205K - R.T.P. P.I. FERRUA LUIGI - ARCH. AIMO FEDERICA |
ZC61C6C548 |
09/12/2016 |
06/10/2017 |
2016 |
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE E IMPIANTI I.P. LUNGO LE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL R.T.P. P.I.FERRUA LUIGI - ARCH. AIMO FEDERICA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.487,80 |
4.487,80 |
MAIFRC77H47L219W - AIMO FEDERICA Ruolo: MANDANTE |
FRRLGU76R30D205K - FERRUA LUIGI Ruolo: MANDATARIA |
Z9E265E8BE |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
147,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZC40F3FDA0 |
25/06/2014 |
29/09/2017 |
2014 |
REALIZZAZIONE SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ALLA SOCIETA' MERCURIO INGEGNERIA SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.900,00 |
8.900,00 |
02924000132 - MERCURIO INGEGNERIA S.R.L. |
03645510136 - LA MERCURIO S.R.L. |
ZD825E5B34 |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER NUOVA Z.T.L. NEL RIONE PIAZZA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.122,00 |
5.122,00 |
03494430048 - A.T.I. BARBERA SRL - GRB SRL |
6904628745 |
|
|
2017 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANT'ANNA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DITTA ANTARES SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
98.700,00 |
,00 |
00196320071 - ANTARES SRL |
702302820C |
11/05/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: TAGLIO RAMI E TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA DE TOFFOL MASSIMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.430,77 |
16.430,02 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z152057202 |
23/12/2017 |
19/06/2018 |
2017 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1B217D2EF |
23/12/2017 |
06/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO DI ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.020,54 |
12.020,54 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
6446889D17 |
18/12/2015 |
31/07/2018 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA "TE-TRIS" PER GLI AA.SS. 2015/2016-2016/2017-2017/2018 (CIG 6446889D17). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELL'ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.500,00 |
49.500,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z0023C08DA |
19/07/2018 |
19/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE? ING. MARELLA ANDREA ? DITTA TRAFFICLAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
03686310040 - TRAFFICLAB |
Z781F50307 |
07/09/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,44 |
134,44 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. DI REVELLI O. & C. |
ZCD1F09DCF |
07/09/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
278,00 |
278,00 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z3811F9FE0 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.976,00 |
3.488,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBD1FD653E |
09/09/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
Fornitura occhielli ottonati 7 mm per carte d'identità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01689310041 - FERPLAST S.N.C. |
ZD91FE1D46 |
19/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.054,00 |
1.054,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZCB18F07E8 |
29/04/2016 |
13/09/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE E AREE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONDOVÌ E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOC. TAUTEMI ASSOCIATI SRL. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.564,00 |
5.564,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
ZE111E6945 |
29/12/2015 |
16/10/2017 |
2015 |
REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO LUNGO VIA DELL'ARCIPRETE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLO STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.369,36 |
9.369,36 |
09619150015 - STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI |
ZBF20CF086 |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
336,00 |
336,00 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
ZD1203ACB8 |
26/09/2017 |
16/10/2017 |
2017 |
Riparazione e manutenzione ordinaria al FIAT FIORINO BD703PA in dotazione agli elettricisti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
172,13 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z9F203E2E5 |
26/09/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
FORNITURA PIANTINE DI BOSSO PER ROTATORIA VIA LANGHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZBB20308EF |
15/09/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
Autocarro IVECO 50-9 targato CN714654. Sostituzione batterie. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,96 |
329,96 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z182035F67 |
18/09/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
Sostituzione fanali posteriori, luci targa e lampadine autocarro targato CN 714654 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,06 |
377,06 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z2120587DF |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
2017 |
Fornitura e posa di veneziane nella nuova segreteria della scuola media dell'Altipiano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z601FFD63A |
05/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
Intervento di sostituzione batterie sull'impianto elevatore del Polo Scolastico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,37 |
254,37 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
6642110A8F |
14/07/2016 |
25/07/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO IMPRESA EDITEL SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
82.406,00 |
82.406,00 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
ZCC1C79E9A |
05/04/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.528,98 |
26.502,25 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z322081877 |
20/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA PISCINA COMUNALE, CORSO EUROPA N. 36. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.978,00 |
17.961,00 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z6E2A20116 |
01/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO DITTA JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
Z6C24AD70A |
14/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. INTEGRAZIONE E NUOVA PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
284,26 |
284,26 |
05831960017 - NUOVA BLANDINO S.R.L. |
ZE32581B1A |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
143,80 |
143,80 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z421CEC533 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO QUARTIERE (UTENZE COLLEGATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI) - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.679,76 |
20.764,38 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
ZCF25F9673 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
00243590049 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. |
Z2C1F66BF2 |
19/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
FORNITURA E TRASPORTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA SALI DI SARDEGNA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.400,00 |
9.342,32 |
03443800929 - SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
Z3A1F95203 |
04/08/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI INCARICATI ALL'ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA DITTA TEKFIRE ED ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C. |
Z1220B7198 |
16/11/2017 |
|
2017 |
PARCHEGGIO MULTIPIANO "QUARTIERE". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA LUCERNAI. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.100,00 |
1.800,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZE722AC469 |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Sistemazione distribuzione, sostituzione tubi retro escavatore, sostituzione filtri olio e gasolio all' ESCAVATORE TERNA BENATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z5D1FFBFD9 |
03/10/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 50 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
993,15 |
993,15 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZD720DB62F |
15/12/2017 |
19/03/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: POTATURA E RISAGOMATURA ALBERI DI ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO DITTA RAINERO STEFANO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.890,00 |
28.890,00 |
RNRSFN55R23G742K - RAINERO STEFANO |
Z3425AE5C2 |
09/11/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Revisione periodica FIAT STILO CD134NS. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z541D7C059 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE: CERUTTI SPIRITO S.R.L., COLORIFICIO VOARINO S.N.C., FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C., L'UTENSILE S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.361,75 |
1.361,75 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZE722B0B01 |
08/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Fornitura di 1200 viole cornute per Fiera di primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
456,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z8623687C2 |
03/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
Posa griglia su strada loc. Merlo e manutenzione cassone automezzo comaca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD31D7B770 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE COMOLI FERRARI & C. S.P.A., DEMO S.P.A., ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A., L'ELETTRICA S.A.S.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.577,66 |
2.577,66 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z0320841B9 |
28/10/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
FORNITURA DI CARTUCCE COMPATIBILI PER EPSON DLQ 3500 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,10 |
23,10 |
02247180041 - TECOS S.A.S. DI SURIA & C. |
z3f20590f0 |
17/10/2017 |
04/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,64 |
444,64 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZE8205FB47 |
26/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Rotatoria di Via Cornine. Fornitura di cartello in materiale stratificato HPL da 5 mm, dimensioni 40 x 80 cm, 2 pali in acciaio zincato per supporto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZCF205A22E |
26/09/2017 |
10/11/2017 |
2017 |
FIATA 600 TARGATA BV890PP. SISTEMAZIONE FRENI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,09 |
336,09 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z1720656FF |
26/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Fornitura e posa tende a rullo bianche oscuranti per realizzazione snoelezen room alla scuola materna Grillo Parlante. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZF3205B0C9 |
26/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
SCUOLA MATERNA DEL BORGATO. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PILASTRI IN CEMENTO, SCATOLATI IN FERRO E CEPPI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZF520B0041 |
20/10/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
Riparazione perdite impianti irrigazione rotatorie: via Cornice, via Langhe e via Primo Silvestrini. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z6A1FED905 |
18/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
FORNITURA E TRASPORTO DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA SFALTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.795,00 |
1.795,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI SRL |
Z321EF3B43 |
09/06/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA OPERE STRUTTURALI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI "TRIGARI". AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEFIR INGEGNERIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
ZF920B7311 |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER I DIVERSAMENTE ABILI ED ARREDI PER IL LOCALE INFERMERIA DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.850,00 |
7.850,00 |
02123990208 - DIGI PROJECT snc |
ZD72104137 |
02/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ALLESTIMENTO LABORATORIO DI SCIENZE PRESSO IL POLO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.740,00 |
14.740,00 |
04042980245 - LABOARREDO S.A.S. DI ANDREA MENEGHELLO & C. |
Z1720E458C |
02/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ARREDI PER LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA. AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.200,00 |
4.946,34 |
00753550193 - CREMONA GIOCHI E ARREDI S.N.C. DI BONINI FRANCO & C. |
Z5C2AA3939 |
23/11/2019 |
06/03/2020 |
2019 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI (BREO-PIAZZA) E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA E PRESTAZIONE DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.267,00 |
3.267,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZA5263DF0F |
06/02/2019 |
06/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE "CARTO@WEB PROTEZIONE CIVILE" PER L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE? AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
Z5E26245B2 |
06/02/2019 |
06/02/2019 |
2018 |
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO RISERVATO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ? AFFIDAMENTO GRUPPO TORINO PROGETTI S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
09285080017 - GRUPPO TORINOPROGETTI SICIETA' DI INGEGNERIA S.R.L |
ZBB26485C9 |
06/02/2019 |
06/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.748,00 |
11.748,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z8C265CE52 |
06/02/2019 |
06/02/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,80 |
119,80 |
01560550665 - INFOTECH COMPUTER STORE S.A.S. |
ZE526312B9 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA BARBERA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.300,00 |
13.300,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZBB1C65190 |
07/12/2016 |
31/12/2019 |
2016 |
ABBONAMENTO AISERVIZI ANCITEL ANNI 2017/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.877,60 |
2.877,60 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z8421320BF |
07/08/2018 |
|
2017 |
Iniziative di promozione sportiva in ambito scolastico (Attività Scolastiche Promozionali e Campionati Studenteschi), A.S. 2017/2018. Affidamento del servizio di assistenza sanitaria. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
488,00 |
300,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z6722A73D4 |
19/03/2018 |
04/03/2020 |
2018 |
SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE ALL¿INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DI TRAVI REP E REALIZZAZIONE NUOVE SOLETTE SU SOLAIO COPERTURA PARCHEGGIO QUARTIERE. AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.507,92 |
1.507,92 |
02093340046 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. BATTAGLIA - MULATTIERI - DEL PODIO |
Z752334B95 |
10/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
Intervento di disotturazione, pulizia tratto fognario e videoispezione Scuola materna di Sant'Anna Avagnina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z7A232F1BF |
10/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
Sacchi concime e sacchi erba per ripristino giardino asilo nido comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,73 |
383,73 |
CHVTMS46L23F351S - CHIAVARINO TOMMASO - PROD.AGRIC. |
Z7D20EF226 |
20/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ED ACCESSORI PER SPOGLIATOIO DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,20 |
597,20 |
01078930094 - OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. |
ZF51E0151F |
28/02/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
Scuola Materna "Il Grillo Parlante". Fornitura di pannello e piattaforma con oblò per parco giochi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,30 |
62,30 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZF11EE2453 |
19/04/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
Ripristino corretto accoppiamento porte ascensore scuola elementare Polo Scolastico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZEC20A0F93 |
20/10/2017 |
13/11/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE POMPA ACQUA E MONTANTE POSTERIORE DESTRO FORD TRANSIT CD 345 LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,46 |
427,46 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z7B2031CF1 |
15/09/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
Controllo, sistemazione e revisione periodica autocarro MAN AN930MJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,36 |
303,36 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZE91ECF239 |
17/07/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: TAGLIO SCARPATE E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO DITTA TRONA LUCA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.480,00 |
14.421,65 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
Z5020EF2C4 |
20/12/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ED ACCESSORI PER SPOGLIATOI DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,57 |
325,09 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZBC20EF276 |
20/12/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ED ACCESSORI PER SPOGLIATOI DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z443276A33 |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZE720E3FD7 |
22/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE IN VIA CURAZZA. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.850,00 |
8.850,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZB520799FF |
26/10/2017 |
04/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,64 |
413,64 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
z9f2144070 |
13/12/2017 |
25/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,67 |
192,75 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z2625ADD15 |
26/11/2018 |
28/01/2019 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO IN VIA F. GALLO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE FASI DI SCAVO. AFFIDAMENTO ALLA AR.CO.P. SOCIETA' COOPERATIVA PIEMONTESE DI RICERCA ARCHEOLOGICA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
11445150011 - AR.CO.P. SOCIETA' COOPERATIVA PIEMONTESE DI RICERCA ARCHEOLOGICA |
Z051EF2A3B |
09/06/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
IMPIANTI SPORTIVI CORSO FRANCIA (AREA EX VALEO): LAVORI PROPEDEUTICI ALL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SINTETICO AD UNDICI. AFFIDAMENTO DITTA PAROLA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.630,00 |
9.630,00 |
03506350044 - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA E C. S.A.S. |
Z161F97955 |
15/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
SLPNRS47E12L241M - NORIS ALTA FEDELTA' DI SILIPRANDI NORIS |
ZE01268F70 |
27/12/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
SALA COMUNALE DELLE CONFERENZE.PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.166,67 |
1.147,54 |
SLPNRS47E12L241M - NORIS ALTA FEDELTA' DI SILIPRANDI NORIS |
Z0C20A82B4 |
08/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZF92074D38 |
11/10/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,60 |
469,60 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
ZA82104F05 |
29/11/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
Revisione del ciclomotore a servizio dei Messi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,66 |
56,66 |
02639820048 - CENTRO REVISIONI MONREGALESE S.R.L. |
Z0D212A096 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZD320D5600 |
08/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZB21A7E150 |
01/07/2016 |
04/12/2017 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DELLA MADONNINA. AFFIDAMENTO SOCIETA' MONDO ACQUA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
ZF13457781 |
13/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
MOVICENTRO: STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE. PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA COPERTURA FOROMETRIA PER VANO TECNICO SU SOLETTA DELLA STAZIONE DI MONTE MEDIANTE BOTOLA E REALIZZAZIONE DI OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI PERIMETRAZIONE DELLA STAZIONE DI MONTE PRESSO LA STRUTTURA DI MOBILITÀ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,00 |
522,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
Z3135F564B |
13/02/2019 |
13/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z4E263E8F2 |
14/12/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CORSO EUROPA. INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALLO STUDIO BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
938,00 |
02540330046 - BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS |
8524364FB1 |
25/11/2020 |
21/12/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE: MANUFATTI, ARGINI, SPONDE, ALVEO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA IDRAULICA SUL TORRENTE ELLEREO ALL'ING. LUCA MACARIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,14 |
13.000,14 |
MCRLCU81E30D205O - MACARIO/LUCA |
ZB32B69131 |
31/12/2019 |
22/01/2020 |
2019 |
SERVIZI DI FORMAZIONE APPLICATIVO SIPAL ? GESTIONE WORKFLOW DOCUMENTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA21AEBAFB |
05/10/2016 |
14/04/2019 |
2016 |
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI CON FIBRA OTTICA 40 Mbps. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.501,29 |
26.385,25 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z9E20FE851 |
29/11/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 18 abeti rossi H 1,00-1,20 mt in vaso circa 33 cm di diametro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,91 |
310,91 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z531C61628 |
09/12/2016 |
01/03/2018 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA¿ ED IN USO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AGLI ARCHITETTI ASSOCIATI TURCO VIGLINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
03415130040 - ARCHITETTI ASSOCIATI TURCO & VIGLINO |
Z76260E746 |
14/12/2018 |
19/02/2019 |
2018 |
RINNOVO ANNUALE DI N.3 LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD 2018 E N. 2 LICENZE PER IL SOFTWARE REVIT ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.080,00 |
7.080,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z5427100D3 |
22/02/2019 |
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
z4d212946c |
01/12/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. REVISIONE FIA MULTIPLA AZ436SP KM 153.976 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
,00 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZA62593A9B |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA MINITUBO PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VAL-IMPIANTI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01005060072 - VAL-IMPIANTI S.R.L. |
z1b267c53d |
22/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EDIFICIO DENOMINATO "PASSERELLA" SEDE DI UFFICI, ARCHIVIO E MAGAZZINI COMUNALI. RIPRISTINO CENTRALINA REGOLAZIONE TELECONTROLLO IMPIANTO TERMICO A SEGUITO DI INCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z4d212946C |
01/12/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. REVISIONE FIA MULTIPLA AZ436SP KM 153.976 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
,00 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z19217CE79 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO IN LOCALITA' "COMPENDIO EX PADRI PASSIONISTI", VIA NINO MANERA N. 28 - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,00 |
3.275,00 |
02934650041 - A.S.D. OLIMPIC FERRONE |
Z5120B586A |
27/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE DELLE ORFANE (CIG N. Z5120B586A. CUP C92C16000020006) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.520,00 |
13.520,00 |
07904960015 - XB2 ARCHITETTI ASSOCIATI |
Z381F0A6AC |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZB922F5289 |
28/03/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO DI ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.836,24 |
8.836,24 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
ZAC1CB4D08 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z721CB4D16 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI AUTOVEICOLI 01/01/2017 - 30/06/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZC61CB4D2D |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA KASKO 01/01/2017 - 30/06/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z061CB4D64 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA.POLIZZA RCT/RCO 01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z471CB4D43 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZB81CB4D53 |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO 01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z751CB4CEA |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI 01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.365,68 |
6.365,68 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z431F0A6B2 |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z091F0A6C0 |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z7D1F0A6A4 |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z261F0A6B9 |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z641F0A6C4 |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z721F0A69E |
01/07/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' SINO AL 30/12/2017 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.365,68 |
6.365,68 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z432739CD8 |
26/02/2019 |
28/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
4.481,24 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZB82739D01 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
11,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZD82739EC4 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.183,66 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z892739B1F |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
370,46 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
ZC020D3D45 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI N. 9 PERSONAL COMPUTER, DI N. 5 ANTENNE HOT SPOT E DI N. 2 TRANSCEIVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.128,00 |
7.128,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z5820D4875 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI N. 9 PERSONAL COMPUTER, DI N. 5 ANTENNE HOT SPOT E DI N. 2 TRANSCEIVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z6420D48C0 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI N. 9 PERSONAL COMPUTER, DI N. 5 ANTENNE HOT SPOT E DI N. 2 TRANSCEIVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z7920E9001 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA SICANT+CAPITOLATI+MANUTENZIONE E DUE MODULI REMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGI CORP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.315,00 |
2.315,00 |
00599830932 - DIGI CORP S.R.L. |
ZC420E7FF1 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI LICENZE ED AGGIORNAMENTO PER IL SOFTWARE AUTODESK ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.664,00 |
5.664,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZCD20D2D2A |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI SOFTWARE SUITE GRAFICA COREL DRAW 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,00 |
513,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZF8212393F |
16/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DUE WORKSTATION - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.032,00 |
2.032,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZAC20D4987 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPLAY E LETTORE DI PROSSIMITA' PER LA RIPARAZIONE DI DUE TIMBRATRICI KRONOTEC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABRIL SERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
ZA72129330 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,03 |
41,03 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z4821237E4 |
16/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI SETTE LICENZE OFFICE 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,00 |
1.253,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZEB21236B9 |
16/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DUE NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,00 |
919,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z252101915 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DUE PLOTTER HP DESIGNJET HP T830 E T930 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.699,00 |
5.699,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z5320E17F3 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI PC NUC INTEL I5 SO WIN10 PRO E OFFICE 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.690,00 |
21.690,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z232167906 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "PC DESKTOP 15" - DITTA ITALWARE S.R.L. - "PC PORTATILI E TABLET 1" - DITTA CONVERGE S.P.A. - "STAMPANTI 15" - DITTA INFORDATA S.P.A., PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
846,40 |
,00 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
ZC220E7E6C |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI WORKSTATION - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.048,00 |
3.048,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z6120F0709 |
13/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
REVISIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.448,00 |
9.448,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z9F2167A17 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA - ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "PC DESKTOP 15" - DITTA ITALWARE S.R.L. - "PC PORTATILI E TABLET 1" - DITTA CONVERGE S.P.A. - "STAMPANTI 15" - DITTA INFORDATA S.P.A., PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.306,74 |
,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
Z5B2616557 |
30/11/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
FORNITURA E POSA NOVA VALVOLA DI SICUREZZA PER SISTEMA ACCUMULO ACQUA SANITARIA A CAUSA DI PERDITA D'ACQUA PRESSO PISCINA DI MONDOVì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z3E25551F3 |
12/10/2018 |
19/01/2019 |
2019 |
Fornitura di cancello a 2 ante predisposto per tamponamento con rete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF22114D35 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER NUOVI ASSUNTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z1C2641260 |
07/12/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
RIPARAZIONE CAMBIO MECCANICO E TRAZIONE COMACA MINI PANTERA TARGA AGD800 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
ZD025FB22C |
27/11/2018 |
31/01/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SERRAMENTO SPOGLIATOIO PISCINA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
775,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZC525FAF35 |
27/11/2018 |
31/01/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A SERRAMENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL FERRONE E DEL POLO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,00 |
578,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z0C20F07A8 |
14/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DUE VIDEOPROIETTORI BENQ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,00 |
1.278,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z2524451C6 |
03/07/2018 |
31/01/2019 |
2019 |
VIDEOISPEZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE VIA TORTORA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02706760044 - TECNO DIT S.N.C. DI COTTONE SALVATORE & C. |
Z422141f87 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z17262F7A2 |
04/12/2018 |
15/12/2018 |
2019 |
Intervento su porta ingresso in pvc e sostituzione di 1 maniglione anti panico presso asilo nido grillo parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZDA26C47BF |
18/01/2019 |
25/01/2019 |
2019 |
Intervento di controllo e ripristino di telefoni con sostituzione di 2 controlli micro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
SNDCLD55T07L219Y - TELESIS DI OSENDA CLAUDIO |
Z7725CAA2A |
16/11/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Lavori di rimozione terreno rotatoria Corso Statuto - verde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZB02532756 |
04/10/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Riparazione pneumatico doblò BP244HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,66 |
10,66 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZBE25CACA2 |
16/11/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Smontaggio/rimontaggio/equilibratura pneumatici FIAT Fiorino AL287GZ e Piaggio Porter BB601SN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,20 |
49,20 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z9A25CA0F8 |
16/11/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
FORNITURA TERRICCIO PER ROTATORIA CORSO STATUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZB8267889B |
18/12/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
Fornitura di catene da neve per NISSAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
2F204471C |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,50 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
793217C62D |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA GEV DI PIGA GIOVANNI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
770,75 |
,00 |
02319860041 - G.e.V. DI PIGA GIOVANNI |
Z6C2596CAA |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO VARI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: - DITTA CERATTO AUTORICAMBI S.N.C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,00 |
865,00 |
03135060048 - CERATTO AUTORICAMBI S.N.C. |
ZF725FF87E |
22/02/2019 |
22/02/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI E NUOVO PONTE RADIO DIGITALE CON RELATIVI ACCESSORI - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.200,00 |
21.200,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZFA260D5E8 |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MONDOVI', FIAT STRADA TARGATO EG818MF, DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE DEL 19/07/2016 IN MONDOVI' ? PARCHEGGIO AREA QUARTIERE. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,62 |
942,62 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z33217F3E0 |
|
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
61,70 |
,00 |
08573761007 - FINBUC S.R.L. |
Z6420C0A19 |
06/12/2017 |
05/06/2018 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PORFIDO ED IN LASTRE DI PIETRA. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.729,57 |
9.727,73 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z261FB00EE |
28/08/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE SPORTIVA. AFFIDAMENTO DITTA LABOSPORT ITALIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02746900139 - LABOSPORT ITALIA S.R.L. |
Z2D2149D40 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
281,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z032175FA2 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z9221760EB |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,02 |
209,02 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z7422175BC |
|
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
,00 |
07394350966 - SUNNEXT S.R.L. |
Z3D216FB92 |
|
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
196,72 |
,00 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z2F204471C |
25/11/2017 |
25/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,50 |
539,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5320CE029 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: FIAT PUNTO TARGATO YA 153 AM - HONDA FR-V TARGATO DP 542 KH - MITSUBISHI L200 TARGATO BL 885 ZD E AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 556 ED IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA AUTOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.912,29 |
1.912,29 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z7A270A70F |
06/02/2019 |
11/02/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,18 |
208,18 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z7907CE45D |
14/12/2017 |
|
2012 |
L. 100/2012 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO URGENTE DEL PIANO DI EMRGENZA DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA OIKOS ENG. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.983,47 |
1.967,21 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
Z852149A7F |
27/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
84,00 |
84,00 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZC220EF123 |
27/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,36 |
35,36 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZBB2097FF7 |
27/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70,49 |
70,49 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z702097F5C |
27/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z5620900BC |
11/01/2018 |
11/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO YA 765 AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTORIPARAZIONI DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.054,82 |
4.054,82 |
03462240049 - DUTTO CLAUDIO S.R.L. |
ZEF1EE366A |
07/06/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE? AUTOLAVAGGIO DI ROBERTO ROSCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,00 |
504,00 |
03489850044 - Autolavaggio di Roberto Roscio |
Z8820B6C24 |
11/01/2018 |
11/01/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA HONDA FR-V TARGATO DP 542 KH A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL SINISTRO DEL 07/09/2017 IN VIA EINAUDI. AFFIDAMENTO DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
Z442B81BD1 |
10/01/2020 |
12/01/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
ZB72CBA7C0 |
17/04/2020 |
25/04/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,09 |
259,08 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z042CC8DF5 |
23/04/2020 |
25/04/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
45,45 |
45,45 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
7085541567 |
27/12/2017 |
27/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - TRIENNIO 2017/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. |
Z9220DF5F2 |
08/11/2017 |
28/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA CORSA CAMPESTRE, GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, DEL 28/11/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,60 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z1B2178C57 |
19/12/2017 |
07/01/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. - NOLEGGIO WC CHIMICI PER RADUNO EPIFANIA, 5/6/7 GENNAIO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,61 |
270,61 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z9F1D89A9E |
15/02/2017 |
25/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
162,00 |
96031370040 - ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO |
Z68127303F |
18/12/2015 |
29/03/2017 |
2016 |
Fornitura stampati per gli uffici comunali, anni 2016-1017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.937,90 |
18.578,66 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
ZFA1E1495B |
21/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,24 |
97,24 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZB41F2562A |
03/08/2017 |
18/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO RIBBON ED ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA TLP2844-Z IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
02530800420 - ETICARE S.R.L. |
Z2920EAC72 |
20/12/2017 |
23/12/2017 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,50 |
26,50 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZDE2033996 |
27/10/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO DI ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.339,87 |
13.339,87 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
ZA02042DAE |
14/11/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
SOFTWARE K706A - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AD ORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZA3216E414 |
08/03/2018 |
15/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE. LIMITAZIONE DELL'INCIDENTALITA':ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA SCHREDER S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.283,05 |
21.283,05 |
00495940017 - SCHREDER S.P.A. |
Z102B19BAC |
21/12/2015 |
12/02/2020 |
2020 |
FORNITURA APPARATO PER CONTROLLO ACCESSI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
638,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
ZB5215F3D0 |
24/04/2018 |
24/04/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MOBILI PER SISTEMAZIONE DELLA SALA DI PROTEZIONE CIVILE DESTINATA A CENTRO OPERATIVO MISTO (COM9) - DITTA PORTARREDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.506,25 |
4.506,25 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z23215F4A9 |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UNA TELECAMERA PROFESSIONALE BODYCAM E BARRA LUMINOSA "PHOENIX" DA INSTALLARE SU VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZA62175E77 |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LANTERNE SEMAFORICHE PER L'IMPIANTO DI CORSO ITALIA/VIA I° ALPINI - DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.770,00 |
7.770,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
ZCB2149FA3 |
05/04/2018 |
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
135,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z912175DB5 |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,50 |
421,50 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZCA215947C |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA MA.MA. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.821,00 |
8.821,00 |
03045520545 - MA.MA. S.R.L. |
Z11217B5C4 |
04/05/2018 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SABBIATURA E VERNICIATURA DI N. 135 PIEDISTALLI PER CARTELLI STRADALI - DITTA S.S.V.V. S.A.S. DI PRUNOTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.430,00 |
2.415,25 |
01875580043 - S.S.V.V. S.A.S. DI PRUNOTTO, PREDAZZI & C. |
Z742175BC6 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
250,00 |
250,00 |
07394350966 - SUNNEXT S.R.L. |
ZB8229FC79 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z832158545 |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZE42149E88 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z672176409 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
409,83 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z8A25C66BB |
05/03/2019 |
05/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ? DITTA GALAXI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.492,50 |
1.492,50 |
02327320020 - Galaxy s.r.l. |
Z8F2631218 |
07/03/2019 |
07/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA MA.MA. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.292,42 |
13.292,42 |
04224200289 - PADANA S.R.L. |
03045520545 - MA.MA. S.R.L. |
Z7E256301E |
18/10/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
Riparazione Mini Pantera Fort Comaca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,77 |
323,77 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZA025C9FA5 |
16/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
Fornitura di viole cornute gialle e azzurre per rotatoria Corso Statuto e fioriere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZF820F25EE |
14/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DIECI MONITOR A COLORI 22 POLLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANLIO MASSARA & C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
03092070824 - MANLIO MASSARA & C. S.R.L. |
ZAC20F2609 |
14/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI TRE MONITOR A COLORI 24 POLLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,00 |
321,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z762101958 |
14/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI DUE NOTEBOOK 15 POLLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,00 |
859,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZF2202A315 |
29/12/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
REVISIONE GENERALE E STIMA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FIAT HITACHI BENATI. AFFIDAMENTO CENTRO PERIZIE DI BECCARIA E BERTAZZOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,20 |
291,20 |
02410470047 - CENTRO PERIZIE DI BECCARIA E BERTAZZOLI - STUDIO ASSOCIATO |
ZFA20CDB2B |
20/10/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
Manutenzione Piaggio Porter BB601SN e Fiat Doblò BP244HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZA42133428 |
15/11/2017 |
09/12/2017 |
2017 |
Riparazione veneziane alla scuola elementare Trigari e alla scuola elementare di Borgo Aragno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z64213348E |
15/11/2017 |
09/12/2017 |
2017 |
Riparazione tende alla scuola Media A. Frank. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z5320D0761 |
20/10/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
Fornitura sementi e ammendanti per rigenerazione area esterna scuola materna Grillo Parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
474,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZDD20B6F71 |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
Allestimenti con addobbi in ceramica per manifestazione Peccati di Gola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,00 |
473,00 |
90038380045 - ARTE - LIBERA O.N.L.U.S. |
Z6B2031B92 |
15/09/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
Revisione periodica. Sostituzione pastiglie freni. Nissan cabstar DW470MM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZA32060422 |
26/09/2017 |
05/10/2017 |
2017 |
Fornitura di un malus profusion alberello circonferenza tronco 18/20 altezza cm 280/300 in vaso per rotatoria di Via Cornice. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
VJRRLA70S01B111B - VAJRA AURELIO - AZ. AGRICOLA VIVAISTICA |
Z742044B00 |
26/09/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
CARICA BATTERIE PER BATTERIE A GEL MONTAFERETRI CIMITERO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
00294890355 - VEZZANI S.P.A. |
Z13209EC9E |
19/10/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
Revisione autocarro Renault targato CD416LY. Piombatura cronotachigrafo e registrazioni varie. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZD51FCE759 |
29/08/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI VIA MATTEOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC61FCE73A |
29/08/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
TRASPORTO ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO LE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI VIA MATTEOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCE1FA50A0 |
29/06/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI SU PIAZZA ROMA E PIAZZA MAGGIORE PER MANIFESTAZIONE "DOI' PASS". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2920D32F7 |
24/10/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
Manutenzione Fiat Punto BW166GJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z98213B44E |
15/11/2017 |
16/12/2017 |
2017 |
fornitura sementi e ammendanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6F2678C76 |
22/12/2018 |
27/02/2019 |
2018 |
LAVORO DI SOSTITUZIONE UPS PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA DI MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO BERRETTA IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.475,00 |
19.475,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
Z2F1E138E1 |
31/03/2017 |
25/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,60 |
363,60 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
710355248D |
06/03/2018 |
06/06/2018 |
2017 |
SCUOLA PRIMARIA "TRIGARI": INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA COOPERATIVA SERRAMENTI COSERPLAST ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
99.559,14 |
99.559,14 |
00537100778 - COOPERATIVA SERRAMENTI COSERPLAST |
Z472B28B06 |
17/12/2019 |
17/03/2021 |
2019 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
2.475,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZA02AF7539 |
05/12/2019 |
18/12/2019 |
2019 |
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AUTOCARRO MAN E SPANDISALE GILETTA CAPACITA' 6 MQ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' PER REVISIONE PERIODICA. AFFIDAMENTO A DITTA CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
2.980,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z6D2B42E1F |
19/12/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
RIMOZIONE CHIOSCO SITUATO PRESSO PARCO COMMERCIALE MONDOVICINO E TRASPORTO PRESSO PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO A DITTA MONTALDO GIORGIO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
1.410,00 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
Z9026881A6 |
19/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Riparazione mezzo spargisale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
71,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z7D2716228 |
05/02/2019 |
24/02/2019 |
2019 |
Sistemazione di grigliati di areazione danneggiati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD223CE145 |
07/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.953,09 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z8E23CE192 |
07/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.953,52 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZDF20789DD |
25/10/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
POLO CULTURALE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBIOTECARIO MONREGALESE: BANDO INTERVENTO FARO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DELL'INIZIATIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
DNNGPR66E25F351Y - DANNI GIAMPIERO |
Z1D1FA9F66 |
25/08/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI: CANDIDATURA DEL COMPLESSO SPORTIVO PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ING. FERDINANDO FACELLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.165,12 |
5.928,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
Z891A9693C |
25/11/2016 |
20/07/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI FABBRICATI COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI DELLA GRANDINATA ESTIVA.
INTERVENTO URBANISTICO IN AREA BM N. 2207 E BC N. 2209 DEL P.R.G.C. VIGENTE: COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. TURBIGLIO PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409/2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.528,76 |
4.528,76 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
TRBPLA56H04F351I - TURBIGLIO/PAOLO |
Z6723BEAC4 |
30/05/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE. CHIESA DI SANTO STEFANO. LAVORI DI ISPEZIONE E VERIFICA CON PULIZIA DEGLI STUCCHI. AFFIDAMENTO DITTA EDILIMPIANTI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.415,00 |
4.127,00 |
02440080048 - EDILIMPIANTI S.R.L. |
ZBC22CAFCD |
03/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO CONDIZIONATORE PRESSO L'UFFICIO EDP DEL PALAZZO MUNICIPALE E FORNITURA E POSA DI NUOVO CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL PALAZZO UFFICI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT S.P.A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.200,00 |
4.200,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z0922A6547 |
08/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25 COMPRESO TRASPORTO E SCARICO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA ASFALTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.770,00 |
1.770,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI SRL |
ZAF23F7F4D |
03/05/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
Manutenzione ufficio elettorale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,63 |
168,62 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z2B238AFBF |
23/05/2018 |
17/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAF20D2DE7 |
24/10/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
Fornitura di segnalimiti stradali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,20 |
392,20 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZE2217C4EB |
13/12/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
Manutenzione Ford Transit targato BW240YN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,44 |
180,44 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZBD215A0AB |
07/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
FORNITURA PIANTINE PICCOLI FRUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z68215A43B |
07/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
FORNITURA ORTENSIE PER AREA ESTERNA BIBLIOTECA CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6A2184173 |
19/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
Manutenzione orologio antico palazzo di Città |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z072184238 |
19/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
Manutenzione orologio Torre del Belvedere. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
348,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
ZBD26CDBD3 |
31/01/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 30/06/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.955,00 |
35.955,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
Z4C218403A |
19/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
Manutenzione orologio Palazzo Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z2021338C7 |
15/11/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
Riparazione pendolo orologio dell'Antico Palazzo di Città. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,40 |
308,40 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z4820D4BFD |
24/10/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
Manutenzione Fiat Fiorino AL287GZ e Toyota Hilux RE691328 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z741E44E20 |
01/05/2017 |
05/03/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ASCENSORI COMUNALI . ANNI 2017-2020. AFFIDAMENTO DITTA KABER GROUP ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.000,00 |
,00 |
SMMCML83T42D005F - KABER GROUP ITALIA |
Z5B2044C1B |
05/04/2018 |
|
2017 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
517,45 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
Z4F1E21258 |
21/03/2017 |
25/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
BNZMGB59R69D205M - IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GABRIELLA |
ZF62128434 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CERIMONIA DI INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO DI MONDOVÌ. 8 DICEMBRE 2017. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
410,00 |
410,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA61E14944 |
21/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,21 |
77,21 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZB61E1D1F1 |
21/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z7C1E2DDAA |
25/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,00 |
199,06 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z501E33AB7 |
25/03/2017 |
22/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
227,27 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
Z951E3A689 |
25/03/2017 |
09/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z981FF7491 |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
Noleggio wc chimici in occasione di sport in piazza 2017 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
89,60 |
74,89 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z5F1FF9444 |
24/08/2017 |
09/09/2017 |
2017 |
Locandine 33x70 in quadricromia, Feu d'la Madona 2017 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
140,00 |
140,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZAB207CF30 |
25/09/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. 60 STAMPE FOTOGRAFICHE A COLORI PER IL PROGETTO "MELAVIGLIA", PECCATI DI GOLA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
RNRMSM58P01C466R - MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO |
Z5C2080B46 |
25/09/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. CORNICE PER IL PROGETTO "MELAVIGLIA", PECCATI DI GOLA 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,32 |
,00 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z8D20C8FB5 |
08/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PERCORSO "GOTICO E BAROCCO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDB20C9024 |
08/11/2017 |
08/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. - NOLEGGIO WC CHIMICI PER EVENTO DELL'8/12/1974 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,84 |
149,84 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZC420DC993 |
08/11/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. CARTONCINI PER ATTESTATI , MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,82 |
20,82 |
BNDGNN36B14F895Y - SER.TE.C. DI BENEDETTO GIOVANNI |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z4320DCB15 |
08/11/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. 10 ROTOLI NASTRO BIANCO E ROSSO DA MT. 200, MANIFESTAZIONI SPORTIVE PROMOZIONALI IN MABITO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,95 |
22,95 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z9020DFD40 |
27/07/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
170,00 |
170,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z6E20EAB6F |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
327,96 |
327,96 |
00846530152 - MEDA PHARMA S.P.A. |
Z172106E88 |
08/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2017. - TARGA A MURO IN ALLUMINIO E ROLL UP - INFORMAGIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZC12114FC7 |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
83,24 |
83,24 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z15211507B |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
82,78 |
82,78 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDB21150E7 |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,83 |
73,83 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z6F2118431 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,33 |
180,33 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
Z7821213CE |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
74,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC8241CE66 |
31/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B.I.COLOR S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.190,00 |
28.190,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZD82CEC00A |
03/06/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE LATO NORD DI PIAZZA ELLERO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO EMANUELE ALBARELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.399,79 |
10.815,78 |
LBRMNL75E10F351C - ALBARELLO/EMANUELE |
Z8321081D6 |
01/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI ARMATURE STRADALI USATE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA BRUNO IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,00 |
1.056,00 |
01522330040 - BRUNO IMPIANTI S.R.L. |
Z8C267B88E |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,67 |
271,67 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZDA26EE954 |
29/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
Fornitura serratura a fascia e duplicati chiavi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,00 |
278,00 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z4D33AA599 |
28/10/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,63 |
224,63 |
03463660047 - A-Z TRADE IMPORT-EXPORT S.R.L. |
Z4D212946C |
01/12/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. REVISIONE FIA MULTIPLA AZ436SP KM 153.976 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z0221615ED |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,00 |
74,80 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZC72153397 |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
368,50 |
368,50 |
00204470041 - LAV METAL S.N.C. DI ZAGHENI R. & C. |
Z642166A30 |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,08 |
232,08 |
MGLLNE84H50D742I - TUTTO BIMBO DI MIGLIO ELENA |
ZFA2166C61 |
31/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
149,95 |
149,94 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZEE216E2B9 |
31/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
168,85 |
168,85 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z37200F82E |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "STADIO COMUNALE P.GASCO", "CENTRO SPORTIVO MONREGALE", "CAMPO SPORTIVO F.LLI BOZZO-CARASSONE" - PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
,00 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
657341272E |
01/03/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016-2017-2018 - PROROGA AL 31/01/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100.799,19 |
75.090,29 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A. |
ZB5266F7AB |
22/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.246,00 |
3.246,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z072680285 |
28/12/2018 |
13/03/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO RINGHIERA DIVISORIA DI CORSIA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.T.S. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI GASCO B. & C. |
ZB8270CE52 |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO RINGHIERA DIVISORIA DI CORSIA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO DITTA G.T.S. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z361C48336 |
31/03/2017 |
24/10/2017 |
2016 |
Impianti sportivi "Stadio comunale Piero Gasco" e "Carassone". Affidamento della gestione alla Monregale Calcio s.c.s.d. fino al 30/06/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.213,00 |
22.213,11 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
Z7120DAF48 |
24/11/2017 |
27/12/2017 |
2017 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELLE OPERE PREVISTE IN PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.806,40 |
3.806,40 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
ZD51966710 |
13/04/2016 |
27/12/2017 |
2016 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI. PRIMO LOTTO. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI, E SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO GEFIR INGEGNERIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.976,00 |
40.975,99 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
ZB824A051D |
|
|
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20,49 |
,00 |
BRRGPP52A20I192M - BORRELLO GIUSEPPE |
7204758263 |
08/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
POLO CULTURALE DELLE ORFANE A PIAZZA:BIBLIOTECA CIVICA, FONDO ED ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE ALL'ING. PATTA GIANFRANCO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.000,00 |
13.000,00 |
PTTGFR39S15B157H - PATTA ING. GIANFRANCO |
7051702095 |
09/06/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO E FOSSI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA S.A.I.S.E.F. S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.745,33 |
29.704,41 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z612141F0F |
11/01/2018 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PROVVEDIMENTO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.525,00 |
21.236,93 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z74265E930 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80,00 |
80,00 |
CMBFBA71P15L219R - COMBA FABIO - P.I. |
Z13265CF0B |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.899,00 |
2.899,00 |
02409740244 - MEDIA DIRECT S.R.L. |
732691163A |
17/05/2018 |
10/01/2019 |
2018 |
LAVORI DI SMANTELLAMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERATIVA E.CO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.870,01 |
42.164,43 |
02337730135 - SOCIETA' COOPERATIVA E.CO |
Z881D3F403 |
04/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA ELEVATRICE PER POTATURA ALBERATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z1E1D53C55 |
16/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.946,30 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z361D53CEB |
16/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.934,43 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZAD1D53D9E |
16/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.997,76 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA225859FB |
31/10/2018 |
21/03/2019 |
2018 |
ASILO NIDO COMUNALE. INCARICO TECNICO PER MODELLAZIONE STRUTTURALE ED ANALISI SISMICA E REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECOMICA PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO. AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.654,40 |
4.118,40 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z3D1D65B24 |
17/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI UN NUOVO BOLLITORE ACS PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CORSO MILANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.037,00 |
2.037,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZFA1D7AE57 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE F.LLI BASSO S.A.S., IDROCENTRO S.P.A. E ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.641,91 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z101D7AF00 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE F.LLI BASSO S.A.S., IDROCENTRO S.P.A. E ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZD91D7AF40 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE F.LLI BASSO S.A.S., IDROCENTRO S.P.A. E ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.818,97 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z571D7B75A |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE COMOLI FERRARI & C. S.P.A., DEMO S.P.A., ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A., L'ELETTRICA S.A.S.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.065,88 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z5F1D7B78C |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE COMOLI FERRARI & C. S.P.A., DEMO S.P.A., ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A., L'ELETTRICA S.A.S.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.879,49 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
Z081D7B7A1 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE COMOLI FERRARI & C. S.P.A., DEMO S.P.A., ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A., L'ELETTRICA S.A.S.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.450,39 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZB91D7C01E |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE: CERUTTI SPIRITO S.R.L., COLORIFICIO VOARINO S.N.C., FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C., L'UTENSILE S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
141,81 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z781D7C03F |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE: CERUTTI SPIRITO S.R.L., COLORIFICIO VOARINO S.N.C., FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C., L'UTENSILE S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
538,67 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z831D87F76 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO S.P.A., IDROTERM S.R.L., VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.243,87 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z681D88007 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO S.P.A., IDROTERM S.R.L., VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
158,59 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
ZC11D8807C |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTE IDROCENTRO S.P.A., IDROTERM S.R.L., VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.445,99 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z6626B80D2 |
21/01/2019 |
20/05/2020 |
2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO IN VIA F. GALLO. NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO MONDO ACQUA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,95 |
1.378,95 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
ZA733F6B02 |
17/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,80 |
499,80 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z1221824D4 |
27/12/2017 |
|
2017 |
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI TRE POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999). IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LA PRESELEZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
,00 |
03127160046 - HOTEL SERVICE S.R.L. (GEST. PARK HOTEL, RIST. VILLA NASI, CAFFE' STATUTO) |
Z911E49998 |
30/03/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
Riparazione tubazione acqua in Località Gratteria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z3C247C86F |
09/07/2018 |
26/07/2018 |
2018 |
COPIE PROGETTO STRUTTURALE ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZD01EAB3CB |
11/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Scarpe antinfortunistiche estive - personale viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z2C1ED911A |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALL'ING. SILLITTI GIANFRANCO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
SLLGFR49S18I754W - SILLITTI/GIAN FRANCO |
Z692118489 |
15/12/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
Z6B2CCADA4 |
29/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE DI PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.374,00 |
4.374,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z402117F5E |
27/12/2017 |
08/06/2018 |
2017 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE DI GESTIONE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z58209964E |
07/12/2017 |
07/02/2018 |
2017 |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
01538680685 - INFOTEAM S.R.L. |
ZD02041657 |
06/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO HP DI SUPPORTO HARDWARE POST GARANZIA PER SERVER PROLIANT ML350 G5 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SETEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,50 |
,00 |
09374391002 - SETEC S.R.L. |
ZF21CE0E3A |
11/01/2017 |
11/01/2017 |
2017 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA GAS G.P.L. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO SI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,50 |
1.040,79 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z0F266E46B |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z471F522EC |
06/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Manutenzione impianto termico infanzia Breolungi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZE51F6D0CB |
01/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO CONDIZIONATORE PRESSO L'UFFICIO EDP DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
888,00 |
,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z871F8FAEA |
08/08/2017 |
28/08/2017 |
2017 |
TRASLOCO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DALLA SCUOLA ELEMENTARE CALLERI ALLA SCUOLA MEDIA CORDERO DELL'ALTIPIANO. CABLAGGIO E RICONFIGURAZIONE DELLE RETI INFORMATICA E TECNOCLOGICA. AFFIDAMENTO DITTA INFORMATICA SYSTEM SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
4.480,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z7A1F82C74 |
01/08/2017 |
20/09/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTO STANZA SENSORAILE "SNOEZELEM ROOM" ALLA SCUOLA MATERNA IL GRILLO PARLANTE DI VIA BRA. FORNITURA E POSA PELLICOLE OSCURANTI PER VETRI. AFFIDAMENTO DITTA DELTA PUBBLICITA' SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZE81F91319 |
03/08/2017 |
|
2017 |
Sostituzione scheda elettronica tempo chiusura porte ascensore palazzo comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,20 |
,00 |
SMMCML83T42D005F - KABER GROUP ITALIA |
ZB01FB0BA7 |
17/08/2017 |
09/11/2018 |
2017 |
Fornitura e posa n. 2 saracinesche impianto idrico piscina comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CROBRN61M12F309Y - CORA BRUNO TERMOIDRAULICA |
Z9B1FB0ED1 |
25/08/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
PROVE DI CARICO SU UN SOLAIO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI "TRIGARI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI S.R.L. |
Z061FB6FEC |
30/08/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO NEI BAGNI DELLA PISCINA COMUNALE DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA EDILIMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.269,36 |
35.269,36 |
02440080048 - EDILIMPIANTI S.R.L. |
Z551FBF307 |
05/09/2017 |
18/09/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE ALLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE TENDE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z0A1FC7F9C |
05/09/2017 |
22/09/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE VETRI NELLA PISCINA COMUNALE DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA VETRERIA MONREGALESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z5124AAF68 |
03/09/2018 |
22/09/2020 |
2018 |
GIARDINO PUBBLICO DI PARCO EUROPA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTICELLO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC92417768 |
11/07/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
389,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZF224174BB |
29/06/2018 |
04/09/2018 |
2018 |
FORNITURA SISTEMA AUDIO PORTATILE PER AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O ALTRE RIUNIONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF224174BB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.987,00 |
1.987,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA81FE0352 |
15/09/2017 |
16/04/2019 |
2017 |
SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA KABER GROUP ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.214,08 |
,00 |
SMMCML83T42D005F - KABER GROUP ITALIA |
ZBE2044F42 |
13/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE "PECCATI DI GOLA 2018". RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA MAGGIORE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G.R.B. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.016,00 |
1.016,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z3020E1A48 |
14/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Saldatrice Telwin 150 Amp. e trapano tassellatore Stayer HD26BK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,86 |
327,86 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z9D20A4D9F |
01/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI ASSORBITORE UNIVERSALE STRADALE ANTISDRUCCIOLI. AFFIDAMENTO DITTA ZENIT AMBIENTE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00971150115 - ZENIT AMBIENTE S.R.L. |
Z731FF6F7F |
26/09/2017 |
29/05/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA A LATO DELLA SCALINATA IN VIA DELL'ARCIPRETE. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.550,00 |
1.550,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z29215DEBF |
23/12/2017 |
28/08/2018 |
2017 |
VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.500,00 |
38.500,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI S.R.L. |
Z6920097D8 |
07/09/2017 |
13/06/2018 |
2017 |
ADEGUAMETO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LA PISTA DI ATLETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01961860044 - S.IM.EL. S.N.C. DI BASSO DARIO E GHIGLIA MARCO |
ZA52056CB3 |
18/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z692657964 |
18/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOSCALA IVECO DAILY TARGATO AC366AY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.539,94 |
5.539,94 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZB9206A4FA |
26/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Sistemazione parapetto ponte del Borgato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z6E20756D1 |
19/10/2017 |
09/11/2018 |
2017 |
Intervento di sostituzione di n. 2 batterie alla centralina antincendio e di sostituzione di n. 3 pressostati alla stazione di pompaggio presso il Museo della Ceramica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,48 |
485,48 |
00623100047 - SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA |
Z50207578E |
19/10/2017 |
09/11/2018 |
2017 |
Sostituzione alimentatore, eliminazione guasti e prove impianto alla centralina antincendio del Centro Diurno di Corso Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,13 |
359,13 |
00623100047 - SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA |
ZC9209EF97 |
20/10/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
Toyota Land Cruiser autocarro ZA933EM. Sostituzione giunto anteriore. Riparazione supporti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZB520D0752 |
24/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura di griglie per canaletta in via Ermena |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z92210318F |
14/12/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL POLO SCOLASTICO A SEGUITO DI DANNO CAUSATO DA EVENTO ATMOSFERICO. AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZB621246D5 |
06/12/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA PRO.RE.FOR SNC. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.785,10 |
2.785,10 |
03754620825 - PRO.RE.FOR. S.N.C. DI WOODROW ANNABELLA |
Z7D212ECDB |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
interventi manutenzione strutture ludiche e arredi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z83212F942 |
15/11/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
sostituzione lapidi loculi e ossari cimitero urbano e sistemazione cippo ai caduti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZF12159D09 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Scuola primaria Altipiano. Fornitura miniserre con aperture doppie per laboratori scolastici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,60 |
417,60 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z9021623B0 |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Vestiario personale servizio viabilità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,35 |
470,35 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z542164876 |
22/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
CENTRO D'INCONTRO ANZIANI A CARASSONE. INTERVENTO URGENTE PER RICERCA GUASTI E DISOTTURAZIONE SCARICHI. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZEF2168AC0 |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
Disotturazione tratto fognario scuola materna S. Anna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZC9216B865 |
12/12/2017 |
|
2017 |
Cimitero Urbano. Manutenzione accesso disabili e ingresso uffici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZA92804D2D |
11/04/2019 |
25/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZA12185B0F |
19/12/2017 |
08/01/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE FORD TRANSIT CD345LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,34 |
231,34 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z8F24679EA |
26/07/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI E NASTRI PER UFFICIO STATO CIVILE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.N (CIG Z8F24679EA). AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.586,00 |
3.586,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. |
Z911A8AD2E |
08/07/2016 |
07/09/2016 |
2016 |
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.198,04 |
5.198,04 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z3A233A883 |
24/04/2018 |
26/09/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO ? PERIODO APRILE ? AGOSTO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
651,94 |
651,94 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZC82088391 |
31/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
7306290D3B |
21/04/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
AVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
106.380,00 |
106.380,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z8C24B40BB |
21/08/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
TRATTAMENTO BOSSI VERDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZB2218E20B |
16/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,50 |
58,50 |
04121260618 - PROTO PRINTING GROUP S.R.L. |
Z5617E0C59 |
18/02/2015 |
30/12/2016 |
2015 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,85 |
203,85 |
CHVTMS46L23F351S - CHIAVARINO TOMMASO - PROD.AGRIC. |
Z6324BFDB2 |
31/08/2018 |
22/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICA E MONITORAGGIO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE STRADALI AD ESCLUSIONE DEI PONTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
1.029,60 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
ZEB1CC37AD |
20/12/2016 |
20/06/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZC81D488A5 |
15/02/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO URBANISTICO IN AREA BM N. 2207 E BC N. 2209 DI P.R.G.C. VIGENTE. INCARICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE AREE. STUDIO PRO.GE.TEC. ASSOCIATI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.336,00 |
4.336,00 |
02991070042 - STUDIO ASSOCIATO PRO.GE.TEC. - GEOM. BERGAMASCHI E ANCONELLI |
ZA71EEF6CA |
15/05/2018 |
04/05/2019 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'? ANNI 2017 E 2018 ?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE VERIFICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI ? DITTA FORNITURE SERVIZI E VIABILITA' DI ENRICO VERGNANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
07670860019 - FORNITURE SERVIZI E VIABILITA' |
7094298FE5 |
|
|
2017 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTE ENERGETICO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTROSIMONE COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.851,17 |
,00 |
02744660784 - MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z7C1F97864 |
04/08/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
MZZPLA52M29D933T - MAZZOCCO PAOLO |
Z2226542F5 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO CELLA FRIGORIFERA CON MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BECCARIA A MONDOVI'. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z55192C856 |
08/11/2016 |
08/12/2017 |
2016 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN 1 POSTAZIONE DI CONTROLLO SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO CENTRO DI CONTROLLO IN LOC. POGLIOLA - DITTA SICURSAT S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.469,44 |
24.469,44 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
Z161F0A55A |
20/07/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI COMPRESI DI CARTOLINA A/R - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.259,50 |
4.259,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z21209002D |
22/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZCF1BE9D59 |
31/01/2017 |
31/01/2017 |
2016 |
LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
153,28 |
153,28 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
ZE11E0FEF7 |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z911F20623 |
07/09/2017 |
07/09/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z041D2C9AB |
09/02/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO INCHIOSTRO E PACCHETTO RICARICHE PER AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450C IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
316,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z1D2509219 |
05/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
Taglio fioriere scuola media Anna Frank |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZE824CCD20 |
08/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
RIMOZIONE E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA MAGGIORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
364,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
7657863C73 |
31/12/2018 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI' "LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI" PER IL TRIENNIO 2019/2021. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.415,00 |
11.415,00 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. |
765787672F |
31/12/2018 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI' "LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO CHILOMETRICA" PER IL TRIENNIO 2019/2021. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.200,00 |
7.200,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
ZAC24FB8BD |
20/09/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,02 |
231,02 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
0958878B25 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2018 |
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEFINIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.155,74 |
3.155,74 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
ZE81DD248A |
21/04/2017 |
23/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE E VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - ANNO 2017 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.216,90 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z5B25A43B5 |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 11 TORCE ELETTRICHE ? DITTA MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,89 |
747,89 |
06645730729 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. |
ZE7274BD2F |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO COLLOCATO IN C.SO ITALIA-VIA I° ALPINI, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 12/06/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCES S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z772157E10 |
|
|
2017 |
Prestazioni veterinarie d'urgenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z5221570F2 |
|
|
2017 |
Prestazioni veterinarie d'urgenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZD42157D30 |
|
|
2017 |
Prestazioni veterinarie d'urgenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZB922AA271 |
01/03/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
SCOPE BAMBù, RETE ESAPLAX, FILO DI FERRO, NASTRRO ANTISCIVOLO, SALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,54 |
413,54 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z7B1FE0ACD |
14/11/2017 |
30/04/2019 |
2017 |
PROGETTO "IL CORPO DANNEGGIATO . NUOVE EMERGENZE IN ADOLESCENZA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVO-LABORATORIALI RIVOLTE AGLI ADOLESCENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
503465049C |
03/04/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI'. ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "SCRITTORI A SCUOLA" PER LE SCUOLE DEL BACINO BIBLIOTECARIO MONREGALESE. A.S. 2012/13, PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,65 |
860,65 |
DMRSVN53E68I234N - DE MARI/SILVANA |
Z381E62E12 |
31/01/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,73 |
269,73 |
DGSGPP70E21F351Q - D'AGOSTINO GIUSEPPE (PANETTERIA - PASTICCERIA) |
Z432175E41 |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
475,93 |
475,93 |
06645730729 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. |
Z5E1C0924E |
06/04/2016 |
10/03/2017 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,50 |
388,50 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z681E6972C |
22/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,04 |
63,04 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z89216608D |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM9) - DITTE FVL SYSTEM - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. U.S. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
69,78 |
69,78 |
06645730729 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. |
4527653174 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO IN LOCALITÀ COMPENDIO EX PADRI PASSIONISTI, CONTRATTO REP. 7656 DEL 23/10/2012. PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.906,27 |
26.906,27 |
02934650041 - A.S.D. OLIMPIC FERRONE |
540452531E |
01/04/2014 |
17/08/2015 |
2015 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA E APERTURA AL PUBBLICO DEI MONUMENTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI MONDOVI'- TRIENNIO 2014/2017 |
|
PROCEDURA APERTA |
125.900,00 |
125.900,00 |
93032890043 - ASSOCIAZIONE "MONREGALTOUR" |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z421C794DC |
06/04/2016 |
10/03/2017 |
2017 |
FONDI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
22,96 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z021F9D7F3 |
07/09/2017 |
09/09/2017 |
2017 |
FEU DLA MADONA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z531F9D640 |
06/09/2017 |
09/09/2017 |
2017 |
FEU DLA MADONA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
03417310285 - M.E.S.S. s.r.l. |
Z7A1C812BF |
19/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Riparazione n. 43 transenne "CETA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z39144E2E1 |
29/04/2015 |
11/10/2018 |
2015 |
MOVIMENTO GRAVITATIVO REGISTRATO IN DATA 25 MARZO U.S. IN VIA NINO CARBONERI ? ZONA MADONNINA. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ALL'ING. MASSOBRIO MASSIMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO/MASSIMO |
ZDF2D0DE2A |
05/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
RINNOVO SERVIZIO PER IL COMUNE E SERVIZI IN CITTA' APP MUNICIPIUM . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (CIG: ZDF2D0DE2A) FINO AL 31.08.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0C2776669 |
14/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE UFFICIOPERSONALEPA.IT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
7296877563 |
25/06/2018 |
08/03/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO H24 - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTA EDILMAR S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.598,40 |
100.598,40 |
10274100014 - EDILMAR S.R.L. |
438785085C |
29/11/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E SERVIZI CONNESSI. PERIODO 2012/2017 - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19 - LOTTO 3" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.120,40 |
3.120,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZB81C1AB72 |
08/11/2016 |
30/12/2017 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
ZD11F57051 |
13/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,82 |
73,82 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
6828971524 |
21/12/2016 |
10/07/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. LUNGO VIA DELL'ARCIPRETE. AFFIDAMENTO IMPRESA FERRISE SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.624,83 |
58.624,83 |
02831900788 - FERRISE S.N.C. |
Z1E21F2F39 |
02/02/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "CARLEVE' 'D MONDOVI' 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.900,00 |
15.900,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEF21F2FAB |
05/02/2018 |
06/02/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "CARLEVE' 'D MONDOVI' 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
z9324008dd |
22/10/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE PARCHEGGIO "IL QUARTIERE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMONGIA S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.354,64 |
12.354,64 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z541D2A853 |
20/02/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
POLITECNICO DI TORINO. SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI MONDOVÌ. PERIODO 20 FEBBRAIO - 28 APRILE 2017. AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.228,00 |
2.228,00 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
Z681BE0125 |
07/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Affidamento della fornitura di materiale d'arredo scolastico per le scuole dell'obbligo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
00764520631 - A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. |
Z2A1C46A68 |
01/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2016 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,20 |
69,20 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
ZBD2060E15 |
23/12/2017 |
23/12/2017 |
2017 |
PECCATI DI GOLA 2017 - XX FIERA REGIONALE DEL TARTUFO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DI ALLESTIMENTO DELL'AREA "MELAVIGLIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,00 |
686,00 |
03200030041 - MATERICAMENTE DI M.BADINO E G.CIGLIUTTI & C. S.N.C |
ZCB20C3A73 |
30/11/2017 |
23/12/2017 |
2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIURICONSULT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z3B21C6083 |
18/01/2018 |
27/01/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
Z5721FB248 |
01/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
325,00 |
12925531001 - ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L. |
Z1A2153FCA |
07/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
Sostituzione motore honda su sabbiatrice montata su autocarro NISSAN targato DW470HM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
464,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZF2209D94E |
09/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
CAMPO DA BASEBALL IN STRADA DI SAN ROCCHETTO. INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.650,00 |
1.650,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZCC2D5C5ED |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,56 |
206,56 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z11218D410 |
29/12/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
ALLESTIMENTI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE RADUNO AEROSTATICO DELL'EPIFANIA 2018. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z0A21845F8 |
28/12/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
CIMITERO URBANO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO. AFFIDAMENTO DITTA I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02912480049 - I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO |
ZCF20740EB |
27/10/2017 |
14/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DI TUBATURA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO DITTA TECNO DIT S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
02706760044 - TECNO DIT S.N.C. DI COTTONE SALVATORE & C. |
ZDB20E7F47 |
20/12/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
490,00 |
490,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
Z6A20A17AD |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRE VARCHI DI LETTURA TARGHE COMPOSTI DI DUE TELECAMERE CIASCUNO, E DI DUE TELECAMERE DI CONTESTO NEL PIAZZALE CIMITERO URBANO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.300,00 |
30.300,00 |
03029020041 - TECNO WORD |
ZA8214D5EF |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP VIOLAZIONI CDS AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,43 |
867,43 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z422141F87 |
02/02/2018 |
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.517,85 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z5720A1A66 |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
ZE120A1B51 |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI LICENZE INNOWARE A SERVIZIO DEI VARCHI DI LETTURA TARGHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.550,00 |
6.550,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z1F2774450 |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT STRADA TARGATO EG818MF A SEGUITO DI SINISTRO DEL 18/02/2019 IN VIA TORINO ALL'ALTEZZA DEL N.C. 24. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY DI BASSO LIVIO E C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,46 |
1.352,46 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z4E27946FB |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/10/2018 IN VIA A. MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z2C27A99E2 |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 03/07/2017 IN PIAZZA MAGGIORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z2127945A3 |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/11/2017 IN VIA CORNICE/VIA QUADRONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5B DI BARBERA ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,20 |
325,20 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z142147723 |
13/12/2017 |
15/12/2017 |
2018 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,59 |
85,59 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z3E20FE9E5 |
30/11/2017 |
07/02/2018 |
2017 |
Fornitura di rotoli decorativi metallizzati H 1 Mt 20 di colori assortiti per abbellimento addensamenti commerciali Altipiano e Ferrone durante le Festività Natalizie 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,22 |
334,22 |
03630450041 - FOSSANO CARTA S.N.C. DI VACCHINO GIOVANNI & C. |
ZBA2B27127 |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI DISPLAY LUMINOSI? DITTA SISCMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
8137054D5F |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA DI KIT ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA TECNO WORLD GROUP SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
78.647,50 |
78.647,50 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
ZC52AEB924 |
24/04/2020 |
24/04/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PALO ALL'ACCESSO DEL PARCHEGGIO IN LOC. QUARTIERE - DITTA AGTECNOLOGY DI GIORDANO ANDREA ? BORGO SAN DALMAZZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
999,00 |
GRDNDR86S15D205S - AGTECNOLOGY DI GIORDANO ANDREA |
Z7D203E870 |
10/10/2017 |
15/10/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
07341650013 - LOGX S.A.S. |
ZDA21CD1F6 |
20/01/2018 |
27/01/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,64 |
239,64 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z76252B0C1 |
08/10/2018 |
29/10/2018 |
2018 |
ASILO NIDO COMUNALE. PROVE SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO. AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z85289D89B |
28/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura di torcia led, multiprese, batteria yuasa, spine, prese per seggi elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,55 |
300,55 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z5820243A6 |
11/10/2017 |
02/11/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTIFURTO ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZA8250DCD2 |
02/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
EDIFICIO DENOMINATO "PASSERELLA" SEDE DI UFFICI, ARCHIVIO E MAGAZZINI COMUNALI. RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E DI CONNESSIONE DATI A SEGUITO DI INCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA S.IM.EL. DI BASSO E GHIGLIA MARCO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01961860044 - S.IM.EL. S.N.C. DI BASSO DARIO E GHIGLIA MARCO |
Z9A215FD34 |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM9) - DITTE FVL SYSTEM - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. U.S. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
234,10 |
234,10 |
03684620713 - FVL SYSTEM DI LANNA FABIO VITTORIO |
Z0E21660BC |
06/02/2018 |
06/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM9) - DITTE FVL SYSTEM - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. U.S. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
321,00 |
321,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
Z062545595 |
05/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
LAVORO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZA5259713E |
03/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.N.C. DI ADOLFO NASI & C. |
Z6F25666E7 |
18/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
TELEFONI BCA CON DISPLAY - FORNITURE PER PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,50 |
273,50 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z182163363 |
20/12/2017 |
24/01/2018 |
2017 |
PROXY-FIREWALL-MAILSERVER. SERVIZIO CLUSTER E AUMENTO CAPACITA' HARD DISK. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z321F7D36F |
14/12/2017 |
26/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZOCCO PAOLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.071,00 |
1.071,00 |
MZZPLA52M29D933T - MAZZOCCO PAOLO |
Z7620E9223 |
28/11/2017 |
01/02/2018 |
2017 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z9E217B588 |
13/12/2017 |
22/01/2018 |
2017 |
Riparazione elettropompa CALDEPA Piscina Comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZA4203184E |
15/09/2017 |
06/02/2018 |
2017 |
sostituzione pneumatici ford transit targato CD 345 LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
447,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z1A2154A93 |
07/12/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
noleggio macchina operatrice per perforazioni per posizionamento ringhiera viale Vittorio Veneto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZF921A7D5E |
13/09/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
HANKOOK 175/70 per Fiat Doblò BP244HP e riparazione copertura Fiat Punto BW176GJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,06 |
127,06 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZD12135DB3 |
20/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E TRASPORTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA CHIMACO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.031,00 |
5.015,34 |
04933660153 - CHIMACO S.R.L. |
Z74201BE02 |
10/10/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA E ACCESSORI POZZO ARTESIANO PRESSO LA PISTA DI ATLETICA LEGGERA. AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA BARALE GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.250,00 |
2.250,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z0B216ED1D |
28/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
VERIFICA PERIODICA TRIENNALE PESO PUBBLICO IN PIAZZALE GIARDINI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
600,00 |
600,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
ZE12D3A395 |
12/06/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
FORNITURA E POSA PALINE PER FERMATE BUS. AFFFIDAMENTO A DITTA IN.SI.CO. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,38 |
2.965,38 |
03493010049 - IN.SI.CO. S.R.L. |
Z4B2CF6AE0 |
27/05/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI POTATURA SIEPE DI LAURO SU TRE LATI E ABBATTIMENTO DI ALBERO POSTO AL CENTRO DEL GIARDINO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZB22C940A1 |
09/05/2020 |
09/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE FACCIALI PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MI&TI CONFEZIONI DI REMISTANI CARLA E PAOLO SNC ? PEVERAGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02826790046 - MI & TI CONFEZIONI DI REMISTANI CARLA E PAOLO S.N.C. |
Z311279BFB |
14/05/2020 |
14/05/2020 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SEGNALI DI PRESELEZIONE URBANO POSTI SOPRA LA CARREGGIATA - DITTA ISTRA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
10070250013 - ISTRA S.R.L. |
ZA82493DB0 |
23/05/2020 |
23/05/2020 |
2018 |
FORNITURA DI ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE "CARTO@WEB PROTEZIONE CIVILE" CON MODULO SPECIALISTICO "GESTIONE EVENTI" ? TRATTATIVA DIRETTA DITTA OIKOS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
ZF62AFF455 |
23/05/2020 |
23/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA WEB PER L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING DELL'APPLICAZIONE "CARTO@WEB PROTEZIONE CIVILE" PER LA GESTIONE DEL PIANO COMUNALE DI P.C. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
Z8E2366B85 |
06/06/2018 |
04/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ING. APRILE CARLO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.332,00 |
7.332,00 |
03582310045 - STUDIO TECNICO APRILE ING.CARLO E GRASSERO ARCH.ROBERTO |
ZDB2CA73C8 |
29/05/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE DIVISE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE E DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MIMOSA S.R.L.S. ? SOMMARIVA DEL BOSCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
Z5720FE6D4 |
23/11/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI (ALTIPIANO-FERRONE) E LOCALITA' SANT'ANNA NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.657,72 |
2.657,72 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z3020434C0 |
11/10/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
FORNITURA DI FODERA UNIVERSALE PER SEDILE ANTERIORE FIAT PANDA A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZE6208EFA9 |
31/10/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
Cambio gomme con smontaggio, rimontaggio ed equilibratura cerchio 13'/14'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z5F2175DF5 |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
VRSCMN80T31A783K - ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A. |
666376372F |
11/10/2016 |
22/12/2017 |
2016 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI. PRIMO LOTTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL R.T.I. EDILVETTA SRL - PEIRA IMPIANTI SRL. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.120.000,00 |
1.120.000,00 |
00408080042 - A.T.I. EDILVETTA SRL - PEIRA IMPIANTI SRL |
ZE520B3E9D |
27/11/2017 |
30/01/2018 |
2017 |
FORNITURA DI TOSAERBA E ACCESSORI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA MULASSANO S.N.C. DI RAINERO GIUSEPPE & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.800,00 |
18.800,00 |
02489800041 - MULASSANO S.N.C. DI RAINERO GIUSEPPE & C |
zf82228524 |
07/07/2018 |
07/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
z0021ee95e |
30/01/2018 |
10/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z05215343F |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TARGA SYSTEM PORTATILE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z891F02F51 |
22/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZE3214E1EA |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
359,28 |
359,28 |
01897710982 - COMBY ITALIA S.R.L. |
Z2F1980D06 |
27/04/2016 |
15/02/2018 |
2016 |
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN VIA MARCHESI D'ORMEA. SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.376,40 |
2.376,35 |
09284260016 - GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
ZEC202EFE7 |
01/03/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2018 NEL TERRITORIO MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
4.550,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z591B9FA8D |
13/12/2016 |
15/02/2018 |
2016 |
FORNITURA DI BARRIERA IN FERRO A PROTEZIONE DI VIALE VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.000,00 |
22.000,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZED1AB28CF |
20/07/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
POLO SCOLASTICO DI MONDOVI' - GIORNATE PER CONFIGURAZIONE APPARATI ED ACCESSORI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.600,00 |
5.600,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZCA2266F87 |
12/12/2017 |
22/02/2018 |
2017 |
Disotturazione tratto fognario Quartiere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z5321E728D |
26/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Lampade per I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,15 |
491,15 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z1C21DD399 |
23/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Riparazione ringhiera in via malfatti e griglia in C.So Statuto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA9220E2C2 |
02/02/2018 |
10/02/2018 |
2018 |
Riparazione di griglie in via Funicolare e via san Francesco e ringhiera in via E. Filiberto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z2B25D5DB2 |
05/12/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
ALLESTIMENTO AREE ATTREZZATE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA DELLA CORNICE, VIA ORTIGARA E VIA DELL'ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.800,00 |
36.700,00 |
03500980960 - PROLUDIC S.R.L. |
ZE225689D2 |
24/10/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MODULARI A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO SCARICHI. AFFIDAMENTO DITTA LB IDRAULICA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02976950044 - LB IDRAULICA S.R.L. DI LUCIANO PAOLO & FIGLI |
Z0D2176159 |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
320,00 |
320,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
6902233ED8 |
05/04/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN VIA MARCHESE D'ORMEA. AFFIDAMENTO DITTA FARM SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60.886,66 |
60.885,89 |
00985200047 - FARM - IMPRESA COSTRUZIONI DI RABBONE E C. S.A.S. |
Z172528D58 |
22/10/2018 |
21/07/2020 |
2018 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO LUNGO STRADA DI SANTA MARIA. SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. AFFIDAMENTO R.T.P. GEOL. GALLIANO GIUSEPPE - ING. BEGLIATTI MARTA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.317,60 |
4.317,60 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO GIUSEPPE Ruolo: CAPOGRUPPO |
BGLMRT85H43C589P - BEGLIATTI MARTA Ruolo: MANDANTE |
Z52212E91C |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA ROBLES & C. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.056,00 |
7.056,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. |
ZCA216E3CE |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISSUASORI IN CALCESTRUZZO - DITTA ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.320,00 |
6.320,00 |
03549480048 - ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. |
Z9022AF875 |
12/03/2018 |
29/05/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL RIONE FERRONE. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.130,00 |
3.130,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z762292988 |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA FIERA DI PRIMAVERA 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,16 |
,00 |
14632441003 - TESA INGEGNERIA s.t.p. a r.l. |
Z332149AF2 |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160,00 |
160,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. |
ZF72149DC5 |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZA821DE4BE |
27/01/2018 |
19/02/2018 |
2018 |
LUNA PARK 2018. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
z3221f0688 |
30/01/2018 |
10/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,16 |
15.032.018,00 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
ZED27A0CC0 |
01/05/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.774,58 |
19.962,01 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
781618256E |
14/03/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.245,90 |
36.903,62 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
ZDA21A410C |
19/12/2017 |
09/03/2018 |
2017 |
REVISIONE FIAT PUNTO BW166GJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZB121496AB |
15/11/2017 |
19/02/2018 |
2017 |
FORNITURA PANTALONI ANTIAGLIO PER OPERATORI (DPI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z592159276 |
01/12/2017 |
09/03/2018 |
2017 |
Montaggio pneumatici invernali e rabbocco antigelo al FIAT FIORINO targato BD 703 PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
20,49 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z612173260 |
13/12/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
Intervanto su porte scorrevoli ingresso comunale, sostituzione vetri pensilina Corso Statuto, vetri per fari torre Belvedere, sistemazione finestre tribunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z37217C9D0 |
13/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
Sostituzione serratura elementari Breolungi, riparazione porta elementari Ferrone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z0A2169D6D |
12/12/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
Sostituzione vetri Scuole medie Piazza e Breo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z54217C0F6 |
13/12/2017 |
12/01/2018 |
2017 |
Politecnico. Manutenzione su porte con smontaggio notolino e montaggio di uno nuovo, sostituzione due vetri. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,00 |
177,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZF8226C47B |
05/02/2018 |
22/02/2018 |
2018 |
Disotturazione tratto fognario al Museo della Ceramica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z3A217C8A9 |
13/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
Sostituzione vetri scuola di musica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z1A216B16D |
12/12/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
Asilo Nido. Sostituzione vetri, serratura, maniglia e catenacci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z3F228A608 |
20/02/2018 |
08/03/2018 |
2018 |
Sostituzione tubo marmitta, sostituzione alza vetro manuale FiatDoblò BP244HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZB52166782 |
01/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
ESCAVATORE TERNA BENATI targato CN AF474 .Sostituzione valvole, tubo idraulico, int. provvisorio sulla manopola cambio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z6721B8014 |
19/12/2017 |
09/03/2018 |
2017 |
Revisione Toyota Hilux RE691328 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z632220D90 |
02/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Riparazione Peso Pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
ZB022C5E21 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.533,72 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z3D22C7319 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.286,10 |
00533030060 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ZC922C7589 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.543,21 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z5622C624E |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.374,68 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z5722C638E |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
500,83 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z3D22C6464 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.237,60 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZAC22C64E5 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
281,52 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z3622C6572 |
19/03/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.712,71 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
ZE12157E40 |
28/02/2018 |
|
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
310,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z772157E1D |
28/02/2018 |
|
2017 |
Prestazioni veterinarie d'urgenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
345,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z0822DF9BF |
01/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,70 |
1.460,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z7022DF958 |
01/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZD922DF936 |
01/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZA022DF989 |
01/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
ZC5257B4E4 |
25/10/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,64 |
367,64 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z282D2AF96 |
09/07/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE FACCIALI PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MI&TI CONFEZIONI DI REMISTANI CARLA E PAOLO SNC ? PEVERAGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.536,60 |
9.536,60 |
02826790046 - MI & TI CONFEZIONI DI REMISTANI CARLA E PAOLO S.N.C. |
7080822F26 |
27/07/2017 |
28/09/2018 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO COMUNALE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO H24 - ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110.868,80 |
110.554,92 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z2E204E0C6 |
21/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE PRIVATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BRA SERVIZI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.377,96 |
2.377,96 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6B230492E |
06/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2E1F1FE15 |
21/07/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE.ANNO 2017. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.480,00 |
19.479,99 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZC3230495F |
07/04/2018 |
07/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
Z1F2304949 |
07/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
11177270011 - CREW SERVICE S.R.L. |
Z8821B2BD4 |
29/01/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
POLITECNICO DI TORINO, SEDE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO 29 GENNAIO - 29 MARZO 2018. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.269,04 |
3.269,04 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
Z4522F700F |
19/04/2018 |
24/04/2018 |
2018 |
STAGIONE TEATRALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LIVE PIEMONTE DAL VIVO" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E FORNITURA TITOLI D'ACCESSO. INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO AGGIUNTIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5A2180D18 |
28/12/2017 |
01/03/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 50 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z2421594D8 |
30/03/2018 |
30/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,00 |
1.609,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z8A217B024 |
30/03/2018 |
30/03/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO BOX VELOX DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN SINISTRO DEL 30/08/2017 IN VIA VITTORIO VENETO - DITTE G.A. EUROPA AZZARONI E 5 B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.822,00 |
1.822,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z5022F9652 |
06/04/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI S.N.C. DI BASSO ALESSIO & C. |
ZEF22A7530 |
06/04/2010 |
09/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z732304865 |
06/04/2018 |
09/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZCB22F9B0A |
07/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
200,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z1422F9ABD |
06/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03569800042 - ESEDRA ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z7823048C3 |
07/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
ZF122F9889 |
06/04/2018 |
09/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
2.730,00 |
02738120043 - ISTITUTO DI VIGILANZA - SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L |
Z8B23048FB |
07/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
93047610048 - L'ALBERO DEL MACRAME' A.S.D.R.C. DI PROMOZ.SOCIALE |
Z9C230489A |
06/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
RSSLCU82D05D205G - MOTORIPARAZIONI ROSSO LUCA |
Z672304915 |
06/04/2018 |
09/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
349,00 |
155,34 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z6E22A6AEE |
06/04/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA. 7/8 APRILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z6F224E658 |
30/03/2018 |
29/05/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.556,70 |
2.556,70 |
CCCSVT61D30C129H - HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE |
Z6222EEDA1 |
30/03/2018 |
09/05/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE FONTANA ARTISTICA "LA GÒJ D'ESSE A MONDVI'" IN CORSO STATUTO. AFFIDAMENTO DITTA BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZF220C344B |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE DI TRE VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA A. FRANK DI MONDOVI' BREO. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZA72E01B10 |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI - MESE DI SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIM 2000 SOC. COOP. A R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,54 |
4.948,90 |
03523460651 - PULIM 2000 S.C.R.L. |
Z4522B8BE7 |
08/03/2018 |
14/03/2018 |
2018 |
Verifica straordinaria impianto elevatore del Palazzo Comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z7A200939A |
07/09/2017 |
08/03/2018 |
2017 |
Fornitura gronde per sistemazione tettoia "Quartiere". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,57 |
60,59 |
00775890049 - UNIMETAL S.P.A. |
ZD92255350 |
05/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Fiat Fiorino (Idraulici). Sistemazione freni posteriori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,00 |
261,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z24212ED61 |
15/11/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE BATTERIA FORD TRANSIT TARGATO CD 345 LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z27217BF9E |
13/12/2017 |
03/04/2018 |
2017 |
Intervento urgente su sabbiatrice |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,00 |
73,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z03224CB32 |
05/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Fiat Doblò BP244HP. Tagliando di manutenzione e sostituzione cinghia di distribuzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z7322B082C |
07/03/2018 |
26/03/2018 |
2018 |
Smontaggio e rimontaggio pneumatico autocarro MAN AN930MJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZD822F5407 |
13/03/2018 |
29/03/2018 |
2018 |
Smontaggio e rimontaggio pneumatici estivi su autocarro Toyota ZA933EN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
53,28 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
770357358B |
01/02/2019 |
31/01/2022 |
2018 |
FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI CON FIBRA OTTICA 100 Mbps. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.300,00 |
11.203,40 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4E216E0C7 |
05/03/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM.MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.150,00 |
26.150,00 |
03506350044 - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA E C. S.A.S. |
Z4B265B8E1 |
19/12/2018 |
|
2018 |
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO BASTIONI EST DI PIAZZA. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GEOL. MASSIMO MASSOBRIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.160,00 |
16.640,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO/MASSIMO |
Z472304E2F |
03/04/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
54,55 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z8A22317FA |
02/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Scatole americane dm. 50x35x45 per Elezioni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,44 |
241,44 |
PVNJNR74D01D205J - SCATOLIFICIO CUNEESE DI PIOVANO JUNIOR |
Z27229A072 |
23/02/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
Vernice per tabelloni elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,54 |
57,55 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z6922A22FD |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Per seggio di S. Biagio: boiler, flex inox, valvole, manicotti e tasselli - Elettorale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,17 |
153,17 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZE62298D55 |
20/02/2018 |
08/03/2018 |
2018 |
Supporto squadre operai per trasporto materiale allestimento seggi - Elettorale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4F2298FC6 |
22/02/2018 |
08/03/2018 |
2018 |
Pulizia locali sede seggio di S. Biagio - Elettorale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z6522A23DF |
28/02/2018 |
08/03/2018 |
2018 |
Raccolta e trasporto plichi elettorali a chiusura scrutini - elettorale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z112172A8A |
13/12/2017 |
20/04/2018 |
2017 |
Fornitura schede per caldaia Impianto sportivo Ferrone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z3D22929DB |
15/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Acquisto di libri di editori piemontesi per il sistema bibliotecario monregalese. Affidamento fornitura (C.I.G. Z3D22929DB) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.500,00 |
4.500,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
7307541599 |
22/12/2017 |
19/02/2018 |
2017 |
FORNITURA DI MACCHINA OPERATRICE TRIVALENTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNUS SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
85.400,00 |
70.000,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
ZD222E18A9 |
24/03/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
5.250,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZC623063AB |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SPECIALI PER ALUNNI DISABILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
518,00 |
03272351218 - PRISMA S.R.L. |
Z7F2306424 |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SPECIALI PER ALUNNI DISABILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
04099950653 - ALBAMATIC S.R.L. |
Z152306306 |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SPECIALI PER ALUNNI DISABILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
05831960017 - NUOVA BLANDINO S.R.L. |
Z05288B14D |
21/05/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
Cartelline per Giunta e Consiglio con logo per Ufficio tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
Z3C286A0F2 |
14/05/2019 |
06/07/2019 |
2019 |
Ripristino impianto citofonico presso Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z3B208F393 |
07/11/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO IN VIA LUIGI EINAUDI E DI UNA LANTERNA IN PIAZZA MAGGIORE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.808,00 |
3.808,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZD52622CE7 |
06/12/2018 |
16/07/2020 |
2018 |
ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO ? PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
31.200,00 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z4A25F1F43 |
27/11/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,32 |
324,32 |
02681780041 - STOCK CENTER S.N.C. |
Z581980D4A |
15/06/2016 |
05/04/2019 |
2016 |
CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO ON LINE TRAMITE IL SITO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0F22E9882 |
24/03/2018 |
26/04/2018 |
2018 |
FORNITURA DI TIMBRI PER IL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,80 |
91,80 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z1A22DAB42 |
13/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Smontaggio e rimontaggio di n. 15 vetri presso la Scuola Materna Grillo Parlante. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z0A2287669 |
12/02/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
Rete yard e cambrette per recinzioni aree. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,80 |
405,80 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZD4220EC63 |
02/02/2018 |
03/04/2018 |
2018 |
Pala Gommata benati. Sostituzione batteria. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZC6220C64C |
01/02/2018 |
03/04/2018 |
2018 |
Nissan Cabstar. Riparazione impianto elettrico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,00 |
413,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z4F22CAFD6 |
13/03/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
Serratura per ferro con catenaccio e scrocco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,60 |
30,60 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z56230C4F1 |
30/03/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
Piantini di lavanda pe abbellimento fioriere cittadine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZC323000D0 |
21/03/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
Fiori e piante per allestimento addobbi fiera di primavera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,37 |
420,37 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZA722FFA3F |
21/03/2018 |
22/03/2018 |
2018 |
Bobine forti, lavamani delicato, carta asciugamani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZCD2323551 |
10/04/2018 |
12/04/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE SPECCHIO RETROVISORE FORD TRANSIT CD 345 LY - Manutenzione automezzi verde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZEE1917236 |
01/04/2016 |
31/03/2019 |
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE ALLE RIVISTE DEL SOLE 24 ORE PUBBLICA AMMISTRAZIONE 24 E ANNUALE AL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE EDIZIONE DIGITALE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZDD247CE92 |
27/07/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.143,00 |
33.143,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
Z8E2591E91 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MONDOVI', FIAT STRADA TARGATO EG818MF, DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE DEL 12/09/2018 IN MONDOVI' ? PIAZZA ELLERO N. 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,21 |
967,21 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z7525D834A |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LANTERNE SEMAFORICHE PER L'IMPIANTO DI CORSO ITALIA/VIA I° ALPINI - DITTA I.N.C.E.S. S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
1.970,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z3F25BA8E5 |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CONTRASSEGNI INVALIDI E TIMBRI VARI - DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
822,50 |
822,50 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
645615292A |
01/04/2016 |
31/03/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2016/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.500,00 |
25.500,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
ZE422DA1F9 |
10/03/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z202287E4D |
20/02/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,40 |
68,40 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZEE263142B |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE E SOSTUZIONE ELEMENTI VARI SU AUTOMEZZI: FIAT FIORINO TARGATO EA927AV, HONDA FR-V TARGTA DP542KH, FIAT SCUDO TARGATO YA7655AA E MITSUBISHI L200 TARGATO BL885ZD FIAT PUNTO TARGATA YA153AM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z3C2093F57 |
16/11/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONI LIBRARIE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI' - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.033,50 |
2.033,50 |
00261560106 - TIRRENIA S.R.L. |
5085130E03 |
26/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LENUCCIA". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
95083380634 - VO.DI.SCA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE |
ZD01D7C06F |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017 PRESSO LE DITTE: CERUTTI SPIRITO S.R.L., COLORIFICIO VOARINO S.N.C., FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C., L'UTENSILE S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
370,97 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
ZB722BB760 |
08/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Lavori di tinteggiatura all'asilo nido comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
949,53 |
949,53 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z58295F18B |
09/08/2019 |
|
2019 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI PASCOMONTI. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. AFFIDAMENTO R.T.P. GEOL. GALLIANO GIUSEPPE ? ING. BEGLIATTI MARTA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.336,00 |
,00 |
GLLGPP54E04M063L - R.T.P. GALLIANO GIUSEPPE - BEGLIATTI MARTA |
ZA322A3495 |
01/03/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
Chiavi a campione per seggi elettorali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z2822A35BF |
28/02/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE SERRATURA SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,80 |
22,80 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
ZF323009D4 |
23/03/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
Manutenzione Fiat Doblò BP244HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,43 |
184,43 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z6B22EE931 |
13/03/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
Verifica straordinaria impianto elevatore Palazzo Comunale a seguito di intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZBF230125D |
30/03/2018 |
16/04/2018 |
2018 |
Riparazione climatizzaztori ex Chiesa S. Stefano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z022334BF6 |
10/04/2018 |
18/04/2018 |
2018 |
Fornitura estintore a polvere da 6 Kg per piscina comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,60 |
41,60 |
02277330045 - TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C. |
Z9822B1902 |
08/03/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
Verifica ascensore Palazzo Comunale ai sensi del DPR 162/99. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZCB2288B0E |
20/02/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
Alimentatori in resina per I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03746420151 - G. ALBINI S.R.L. |
Z5323494AE |
20/04/2018 |
24/04/2018 |
2018 |
Riparazione cavo danneggiato Strada di Gratteria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z0A2314969 |
05/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
Disotturazione e pulizia tratto fognario "acque nere" ostruito da pietre e calcinacci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z7D2334BC7 |
10/04/2018 |
19/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z63267C40E |
26/04/2019 |
10/08/2019 |
2019 |
FORNITURA ANTENNE PER COLLEGAMENTO SCUOLA INFANZIA DEL BORGATO E SCUOLA INFANZIA DEI PIANI ALLA RETE SCOLASTICA ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z63267C40E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
7323888791 |
27/11/2018 |
05/07/2019 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO IN VIA F. GALLO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO DITTA SISTEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
143.376,34 |
143.376,34 |
06076770723 - SISTEC S.R.L. |
Z6F2559515 |
16/10/2018 |
04/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,45 |
215,45 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z2B232E44C |
17/04/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,27 |
54,27 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z612337E14 |
18/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,91 |
110,91 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z432178B5B |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA KASKO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z7E217899C |
31/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZDC2178A6F |
31/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZEC2178AD3 |
31/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z9521788F2 |
31/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z662178A01 |
31/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA R.C.T./R.C.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZAC241522D |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA ALLA RISK PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZAE233399C |
17/04/2018 |
25/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
363,64 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZAF2328D51 |
10/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Intervento di ripristino dell'impianto termico presso il Bocciodromo di Corso Europa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z5D23457A5 |
16/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Supporto allestimento manifestazioni Festa dei Popoli e Meeting Atletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z8022AA3BF |
01/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Scarpe antinfortunistica, guanti imbottiti, giubbotto nero/arancio - vestiario patrimonio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,60 |
182,60 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z742346F7E |
16/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Pulizia sottotetto locali comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z6323832A2 |
07/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
Manutenzione automezzo Piaggio Porter Patrimonio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z07238344F |
07/05/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
Sostituzione batteria automezzo Toyota |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z152683460 |
01/01/2019 |
30/04/2019 |
2018 |
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO URBANO E I CIMITERI FRAZIONALI. AFFIDAMENTO ALLA NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.303,28 |
34.859,57 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z1E1D3F6D1 |
01/03/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE E SGOMBERO NEVE AREE CIMITERO URBANO E CIMITERI FRAZIONALI. AFFIDAMENTO NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.320,73 |
35.320,70 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZC423A255D |
17/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
STAMPATI TIPOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
6249209268 |
01/03/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI DURATA BIENNALE. AFFIDAMENTO A NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240.285,27 |
237.093,66 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
6971251A4E |
05/04/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.673,50 |
47.638,17 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZC02346595 |
20/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
COPPE E MEDAGLIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ATLETICAMENTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,90 |
186,90 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z1923A5E39 |
20/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,89 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z7023A5E24 |
20/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,69 |
201,69 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZD0230665D |
27/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ESPOSIZIONE RAPACI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI PRIMAVERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
DMTFRZ78L16D205H - MAJESTIC FALCONRY DI FABRIZIO DEMATTEIS |
ZD22347538 |
20/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA CON AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ATLETICAMENTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z57225519C |
24/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A QUI! GROUP S.P.A. A SEGUITO DI ESAURIMENTO MASSIMALI CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.541,66 |
7.541,66 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z932256A9B |
10/03/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z1D2259456 |
10/03/2018 |
04/05/2018 |
2018 |
SOFTWARE K706A - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI SNC E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z81226CC9B |
03/03/2018 |
05/04/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE UFFICIOPERSONALEPA.IT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZEA22B12AD |
09/03/2018 |
09/05/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO SERVICE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
645,00 |
03443520170 - UFFICIO SERVICE S.N.C. DI TAGLIETTI & RUOCCO |
Z0722B30AD |
09/03/2018 |
18/05/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z1E246BE7C |
01/12/2018 |
22/07/2019 |
2018 |
CEDIMENTO MURO VIA CARBONERI. NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO DI TECNICO DI PARTE (CTP) ALL'ING. ALBERTO FAZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
FZALRT61C08C589F - FAZIO/ALBERTO |
Z6822B2F5E |
10/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z9D2386786 |
09/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
REVISIONE FIAT PANDA AH 987 VT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z36238692D |
09/05/2018 |
24/05/2018 |
2018 |
REVISIONE FORD TRANSIT BW 240 YN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZB6239BD95 |
16/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
Riparazione Nissan DW 470 HM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z19239BE68 |
16/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
Sostituzione batteria e revisione Fiorino CN 847759 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z0C23F6213 |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI " F.LLI BOZZO CARASSONE", "STADIO PIERO GASCO" E "CENTRO SPORTIVO MONREGALE" PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
12.500,00 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
ZBF23F72F2 |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO-OPERATIVO "MONDOVI' CULTURA-TURISMO 2018/2020". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03549330045 - KALATA' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
ZBB2378547 |
07/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Sostituzione n. 17 Rose Cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,06 |
139,06 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZE223BC458 |
16/05/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Gerani, Vasi, Terriccio, Carta per palazzo Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZD623788A2 |
07/05/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
Sistemazione Perdita Fontanella Cimitero Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZCB21D4393 |
23/01/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,00 |
383,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZDB23602C6 |
20/04/2018 |
15/05/2018 |
2018 |
Smontaggio bussola presso ex Ufficio Turistico e stoccaggio presso magazzino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZD4236AD73 |
03/05/2018 |
23/05/2018 |
2018 |
Fornitura fiori per aiuole rotonde cittadine |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z7223CB3C9 |
16/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
Riparazioni griglie e rampe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z0023AFA3E |
25/05/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PISCINA COMUNALE DESTINATI A PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTA CAMAS IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.480,00 |
6.480,00 |
11255800010 - CAMAS IMPIANTI S.R.L. |
ZAD213349F |
13/12/2017 |
02/05/2018 |
2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA OGGETTO DI ABUSO EDILIZIO, AI SENSI ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ALLO STUDIO ASSOCIATO AR.TEC. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.560,00 |
1.555,50 |
02822170045 - STUDIO ASSOCIATO AR.TEC. DI PAROLA, RACCA, FERRERO, RICCIARDI E BRAMARDO |
Z4425F0CFA |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Targa in alluminio anodizzato per panchina rossa Mondovì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z882924381 |
03/10/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO INI-PEC - EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
1.266,50 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z2B2311A6B |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MONDOVI' AVANTI IL TRIBUNALE DI CUNEO PER RESISTERE ALLA PRETESE RISARCITORIE DEL SIG. AGNELLO ANGELO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,52 |
,00 |
02195300047 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHIARA SERVERTTI |
Z4E23A1349 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,88 |
63,88 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZB9232C06C |
|
|
2018 |
FORNITURA DEL SOFTWARE PER SANZIONI AMMINISTARTIVE ED INTERFACCIA SIATEL - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4623D5969 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' MODELLO 105 SE, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z31215946D |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER AUTOVELOX - RILEVATORE DI VELOCITA' - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
2.620,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z29241DF5A |
03/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DELLA CITTA' DI MONDOVI' - STIPULA POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 1/07/2018 - 31/12/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z7723B241F |
29/05/2018 |
07/06/2018 |
2018 |
TRASPORTO E RITIRO DI N. 600 TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI "MONDOVì E SPORT - 19 MAGGIO/3 GIUGNO 2018" . AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z0D233F2AA |
16/05/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA SU POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
7069807D49 |
12/12/2017 |
|
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO RICREATIVO POLIVALENTE SITO IN SANT'ANNA AVAGNINA, VIA DELLE ROBINIE N. 10 PER IL QUINQUENNIO 2017/2022. CODICE CIG. 7069807D49. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
106.500,00 |
,00 |
93056560043 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURE CLUB |
ZD0216AB93 |
12/12/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
linea illuminazione luci natalizie 2LED per Torre del Belvedere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
z3a242616f |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO YA765AA, WV TOUAREG TARGATO CR923AX E SOSTITUZIONE SPAZZOLE MEZZI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.481,96 |
,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z9922676E9 |
23/03/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
SCUOLA PRIMARIA "TRIGARI": INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALL'ARCH. BOETTI MARCELLO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.196,00 |
1.196,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI/MARCELLO GIANPIETRO |
ZCC280B1CB |
16/05/2019 |
24/07/2019 |
2019 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA IN LOC.TA' BEILA: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS SNC. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35.751,85 |
35.751,85 |
01317370169 - SPORTISSIMO DI ACERBIS DANTE & C. S.N.C. |
Z9B28DAB29 |
25/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
1.188,00 |
02370380046 - F.LLI GROSSO S.N.C. DI GROSSO FLAVIO E C. |
z0c25f1a51 |
20/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Termometro digitale a sonda e sonda temp.a filo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ZD02918CEF |
12/07/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
SCUOLA ELEMENTARE "TRIGARI". SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO A SEGUITO DI GUASTO DA EXTRA TENSIONE. AFFIDAMENTO DITTA TELESIS DI OSENDA CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
SNDCLD55T07L219Y - TELESIS DI OSENDA CLAUDIO |
Z9325CED85 |
16/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Pennelli, rotoli carta, guanti, teli, tute carta - SPRAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,23 |
59,23 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4334026C7 |
18/01/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.777,58 |
1.769,08 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z1033305B6 |
28/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
Z7928E6A03 |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 03/05/2019 IN VIA ALDO MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z042396277 |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
ZB823E4509 |
16/05/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
LAVAGGIO ESTERNO E TELAIO, CONTROLLO BULLONI E RADDRIZZATURA CESTO, ASSISTENZA IN SEDE VERIFICA STRUTTURALE GRU CON ING. ESTERNO INCARICATO IVECO DAILY AC366AY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,00 |
481,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZF623F7215 |
11/06/2018 |
22/06/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTELLONE TOYOTA ZA 933 EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZEB242BE3E |
28/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
FORNITURA SCALA ACCIAIO CIMITERO PASCOMONTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z1422ACA4A |
01/03/2018 |
25/06/2018 |
2018 |
Telefoni fissi GIGASET d610 per Uffici Comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,05 |
234,05 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZAF25DAD65 |
20/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
DPI - vestiario per cantieri lavoro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,29 |
69,29 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z4628D2E48 |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 01/04/2019 IN VIA SAN BERNARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZFA28E697C |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 06/05/2019 IN VIA EINAUDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF525FBF16 |
27/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Scarpe antinfortunistiche operai tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZC72597195 |
03/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Scarpe, giacca in pile, tute polipropilene, guanti, occhiali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,44 |
364,44 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z1A240ED0E |
19/06/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
335,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z942407BD9 |
05/06/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
02145700049 - JOLLYGRAF S.N.C. DI ARNALDI M. & C. |
Z5A252CA8B |
22/10/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
"BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI". PISCINA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SONDAGGI STRUTTURE E DETERMINAZIONE MASW. AFFIDAMENTO DITTA S.R.T. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.353,50 |
14.353,50 |
02139320044 - S.R.T. S.R.L. |
Z5923E2A73 |
27/07/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA CONCERNENTE LA CONSULENZA SULLA PROGETTAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL COMUNE DI MONDOVÌ (C.I.G.: Z5923E2A73). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
3.500,00 |
05987940482 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L. |
Z6624128C2 |
19/06/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
92,90 |
92,90 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z66334C088 |
06/10/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
ZAA2444E67 |
03/07/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE PORTA D'ACCESSO DAL CORTILE ED. COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00163600042 - COMET S.P.A. |
Z8E2328C44 |
10/04/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
Sostituzione fili e parte meccaniche a tende veneziane scuola elementare Calleri dell'Altipiano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZD42328C81 |
10/04/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
Intervento di manutenzione alle tende veneziane della scuola elementare Calleri dell'Altipiano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z842455D8E |
03/07/2018 |
14/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE STACCIONATA GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,10 |
96,10 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z93240F914 |
11/06/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE GRIGLIE, RINGHIERE E PASSERELLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC423F9892 |
11/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA RADIATORE ZONA BAGNO PIANO TERRA SCUOLE ELEMENTARI TRIGARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
Z122444F98 |
03/07/2018 |
16/07/2018 |
2018 |
CONTROLLO E SOCCORSO AUTOSCALA ELETTRICISTI AC366AY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,50 |
109,50 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z3D2D7F869 |
03/07/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE FERROVIARIA DI BORGO ARAGNO. PROVE SU STRUTTURE IN C.A.. AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.973,00 |
4.973,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z9B2627D5B |
10/12/2018 |
21/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO IN VIA F. GALLO. ESECUZIONE DI CAMPAGNA DI SONDAGGI STRATIGRAFICI. AFFIDAMENTO CONSORZIO COMPAGNIA DEL RESTAURO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
03122070042 - COMPAGNIA DEL RESTAURO |
ZA72382691 |
24/05/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
PROGETTO FREE MONDOVI WIFI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZDE246A7B8 |
09/07/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE BELVEDERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,95 |
211,95 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z0D24654EA |
03/07/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
CATENE DA NEVE MEZZO SPARGISALE NISSAN DW470HM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZD52437E5E |
11/06/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO CON SCALA ELETTRICISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,39 |
33,39 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZF3245D0C6 |
03/07/2018 |
19/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONI E MANUTENZIONE SU FORD TRANSIT CD 345 LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,31 |
489,31 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZBD2741016 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,78 |
21,78 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z4F2957A71 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,84 |
134,84 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z5B242C38D |
29/06/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
TRASLOCO ARREDI ASILO NIDO PRESSO SCUOLA INFANZIA FERRONE. AFFIDAMENTO DITTA SILVER SERVICE S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
550,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z0E2326EAB |
12/04/2018 |
04/08/2018 |
2018 |
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ED EQUILIBRATURA CERCHIO 13/14 SU AUTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z1A2231443 |
08/02/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI ROTOLI TERMICI H60XDIAM. 90XFORO 2,5 PER INFO DESK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,14 |
499,14 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z8123F9F06 |
19/06/2018 |
04/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.272,00 |
2.272,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z3C1E56D04 |
24/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 BOX DISSUASORI DI VELOCITA' COMPLETI DI ACCESSORI , INSTALLAZIONE E RELATIVA SEGNALETICA DI PREAVVISO ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA IF SERVIZI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.200,00 |
5.200,00 |
DCLFNC60C12G273N - IF SERVIZI DI IACICOLA FRANCESCO |
Z302145486 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
409,84 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z132405041 |
19/06/2018 |
21/07/2018 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. IMPIANTO FOTOVOLTAICO. SERVIZIO DI TARATURA DEL GRUPPO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE. AFFIDAMENTO DITTA D.M.E. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
11650760017 - D.M.E. S.R.L. |
Z632526CE2 |
03/10/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZA4253F8DD |
09/10/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
5725772088 |
01/09/2015 |
31/08/2020 |
2015 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PULIM 2000 SOC.COOP.A R.L.. RIDUZIONE CONTRATTO E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
345.377,66 |
299.819,05 |
03523460651 - PULIM 2000 S.C.R.L. |
ZB324A117E |
14/08/2018 |
|
2018 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.722,62 |
7.987,98 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z52242610A |
26/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE WC AUTOPULENTE TCAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,80 |
294,80 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z4A248ACBC |
26/07/2018 |
02/08/2018 |
2018 |
NOLEGGIO RAFFRESCATORE MUNTERS PER SALA CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z13239EFC6 |
16/05/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
Verifica annuale ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato su autoscala AC366AY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,22 |
249,22 |
07176380017 - A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA, VERIFICHE IMPIANTISTICHE |
Z3A2195C9D |
03/03/2018 |
|
2018 |
SPESE POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
10.540,05 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZDB2376E87 |
16/05/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. ACQUISTO FARMACI DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA DOTT.SSA ARAGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
RGNNCR54T65F351G - FARMACIA ARAGNO ANNA CARLA |
Z6522F499F |
27/03/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MATERIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
ZED22913AE |
28/02/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
RICONFEZIONAMENTO SEDIE SALA CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FERRATO TOMATIS MATERASSI DI TOMATIS MARIA MARGHERITA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,50 |
948,50 |
TMTMMR63A49H407I - FERRATO TOMATIS MATERASSI DI TOMATIS MARIA MARGHERITA |
Z70232A584 |
13/04/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
ZE22368A01 |
03/05/2018 |
19/06/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
140,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
69038537B8 |
07/03/2017 |
14/05/2018 |
2017 |
COLLETTORE FOGNARIO TRA LA FRAZIONE MERLO E MONDOVI': LOTTI DUE E TRE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL VALLE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
289.778,47 |
289.778,47 |
02637360609 - EDIL VALLE S.R.L. |
Z6023CEFA5 |
12/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
INCARICO PER REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLO SCOLMATORE DI PIENA DEL CANALE CARASSONA ATTRAVERSO LA EX GALLERIA FERROVIARIA ELICOIDALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ALPINA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
5.720,00 |
01033390392 - ALPINA S.P.A. |
Z6223C2F08 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: TAGLIO SCARPATE E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO DITTA AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.607,58 |
,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZFA28C0F7A |
11/06/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
MIGRAZIONE DATABASE APPLICATIVI SIPAL E GISMASTER DA ORACLE A PIATTAFORMA OPEN SOURCE POSTGRESQL - AFFIDAMENTO ALLE DITTE MAGGIOLI S.P.A. E TECHNICAL DESIGN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
7710738E47 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 10". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
646.707,65 |
684.811,18 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZE5238AEE5 |
20/06/2018 |
24/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 250 TESSERE RFID PER IGUARD PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE5238AEE5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
Z6324873BE |
03/08/2018 |
13/08/2018 |
2018 |
CENTRO ANZIANI DI CARASSONE. LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.850,00 |
6.850,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZBF23F9E16 |
19/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
INTERVENTO PER ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVIZI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z00248F203 |
14/08/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO H24 - ANNO 2018. COMPLESSO MUNICIPIO. LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO TERMICO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA COMAT S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.224,00 |
19.224,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZD6247A381 |
09/07/2018 |
10/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO BP 244 HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
114,75 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z3F2475782 |
09/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE CENTRALINA DI REGOLAZIONE TEMPERATURA PISCINA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZD622CC584 |
13/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Sostituzione regolatore temperatura acqua vasca grande. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZDB2432AAF |
29/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
PULIZIA SOTTOTETTO AREA MERCATALE PIAZZALE ELLERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZE7248B4BC |
31/07/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO TOYOTA ZA 93 EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZF2214D354 |
11/08/2018 |
11/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER NUOVI ASSUNTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.600,00 |
3.600,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z5C217B07D |
11/08/2018 |
11/08/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO BOX VELOX DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN SINISTRO DEL 30/08/2017 IN VIA VITTORIO VENETO - DITTE G.A. EUROPA AZZARONI E 5 B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z9324A06E8 |
|
|
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
151,64 |
151,64 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z812490227 |
23/09/2018 |
23/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPORT IN PIAZZA 2018" |
|
PROCEDURA APERTA |
4.499,84 |
4.499,84 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZA2249529F |
23/09/2018 |
23/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPORT IN PIAZZA 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z192E60FA8 |
06/12/2022 |
06/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 339/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.174,00 |
2.260,96 |
GCRGRG75A15D205Z - GIACARDI/GIORGIO |
Z0E24AAE04 |
03/07/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
DISOTTURAZIONE TRATTO FOGNARIO BAGNI PUBBLICI P.ZA ELLERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZCD246A41E |
11/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Manutenzione impianto termico scuola infanzia Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z2024ADA16 |
21/08/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z06247EED3 |
26/07/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IDROPULITRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z8624019F3 |
11/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
DECESPUGLIATORE E SPOLLONATORE PROGETTO SPRAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA0295F834 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
MNGRRT58E30H223P - TECNODISPLAY DI MANGHI ROBERTO |
Z4024CB17E |
11/09/2018 |
30/10/2018 |
2018 |
Acquisiizone nuovo centralino per impianto citotelefonico della biblioteca civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,00 |
872,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZA320C91B7 |
26/04/2018 |
19/07/2018 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VECCHIA DI CUNEO. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.003,12 |
30.864,39 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZCB23D6F83 |
06/06/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z502496C90 |
31/07/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
REVISIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO AL 287 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZCD24AAD88 |
08/08/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
POSA RINFORZO SOTTOSCOCCA FIAT FIORINO AL287GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZBE24253FD |
21/06/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
SISTEMAZIONE GABINA MINI PANTERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z06243C413 |
03/07/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE RETE CAMPETTO MONDOVI' PIAZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZEC24DEE76 |
23/09/2018 |
23/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPORT IN PIAZZA 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.270,00 |
3.500,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z14240E0A7 |
26/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
FRANA VERSANTE NORD-OVEST DELLA COLLINA DI PIAZZA DEL 29 DICEMBRE 2017: OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ENZO TORTORA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO ALL'ING. CUNIBERTI GIOVANNI E VARIAZIONE Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
1.029,60 |
CNBGNN73P13D205F - CUNIBERTI/GIOVANNI |
ZAE24947BF |
07/09/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. (CIG Z4E24947BF) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.899,00 |
,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
ZF725F20CA |
27/11/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,30 |
473,30 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z8D252D945 |
10/10/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
Rilegatura registri di stato civile - anni 2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02773510041 - TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. |
Z2023E6B7C |
04/06/2018 |
14/09/2018 |
2018 |
SVETTATOI E RASTRELLI PROGETTO SPRAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z2C22A37CE |
01/03/2018 |
10/09/2018 |
2018 |
Smontaggio e rimontaggio supporto motore e riparazione staffa sul FIAT FIORINO AL 287 GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z0F24A30C9 |
08/08/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Intervento di manutenzione pareti presso locali comunali a piano terra dell'Antico Palazzo di Città in Via Vico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZDC216DDDF |
05/03/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO PRESSO IL CIRCOLO RICREATIVO DI SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDATAMENTO DITTA I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.270,00 |
29.270,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO E C. |
Z562F63902 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,08 |
754,10 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z8F2175F21 |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER IL PERSONALE VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA GALAXI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
409,84 |
02327320020 - GALAXI S.R.L. |
Z3824AE08E |
06/09/2018 |
24/09/2018 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA E POSA DI FILTRI A TASCA E ONDULATI A SERVIZIO DELLE TRE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA. AFFIDAMENTO DITTA COMAT S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZA120C0EC6 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.051,20 |
1.051,20 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZD52533636 |
06/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO ELETTRODOMESTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.580,00 |
,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z85250D654 |
06/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO ELETTRODOMESTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.580,00 |
4.580,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z961F09EAC |
01/09/2017 |
31/08/2018 |
2017 |
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01150250049 - ZIRAK S.R.L. |
Z53248C8A7 |
01/08/2018 |
15/08/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,16 |
67,16 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
ZEE14214F0 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 13/01/2015, IN VIA BECCARIA ANGOLO PIAZZA C. BATTISTI. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z4929C8CBB |
19/09/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 BIS DEL R.D. n. 635/1940. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
RSSRLA65H15F351X - ROSSINI/AURELIO |
ZDB249CDD6 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 08/06/2018, IN VIA CARBONERI, ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA DELLA POLVERIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z3C25090A6 |
31/08/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
Trasporto e movimentazione n. 150 transenne palio parco europa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE32508D9E |
31/08/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
Trasporto e movimentazione di n.150 transenne per concerto a Mondovì Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZD524E5031 |
05/09/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
Riparazione tombino e griglie strade in Ferrone e Corso Statuto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZE524CCE47 |
31/08/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
Barre scatolate campo sportivo Passionisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z81267B78D |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,15 |
81,15 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS S.P.A. |
Z24246C5FC |
19/07/2018 |
02/10/2018 |
2018 |
Fornitura di timbri manuali per il personale Servizi al Cittadino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZC524C4E09 |
05/09/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,51 |
69,51 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZE71BC47D9 |
07/11/2016 |
26/09/2018 |
2016 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA: INTERVENTO PIAZZA MAGGIORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI AL R.T.P. ESPLORATIVA ARCHITETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO - STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI BARBOSO E RE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.592,00 |
20.592,00 |
09082570012 - R.T.P. ESPLORATIVA ARCHITETTI - ARCHH. A. BARBOSO e L. RE |
Z6D24DE4BE |
11/09/2018 |
22/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z4D22B0E99 |
09/03/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z522299E4F |
03/02/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZCC235D58D |
28/04/2018 |
22/08/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
310,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
6895950DF3 |
14/03/2017 |
28/09/2018 |
2017 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA: INTERVENTO PIAZZA MAGGIORE. AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. BARBERA SRL - G.R.B. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
209.426,78 |
209.426,78 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. Ruolo: CAPOGRUPPO |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. Ruolo: MANDANTE |
Z512503C1B |
02/10/2018 |
09/05/2019 |
2018 |
FORNITURA MODULO SW LOCAZIONI SIATEL E WEB SERVICES INI-PEC. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z512503C1B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.099,00 |
2.099,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD324CBF9F |
06/09/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
11737170156 - LAUS INFORMATICA S.R.L. |
Z4C23C291A |
03/08/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN ASFALTO. RIEMPIMENTO E LIVELLAMENTO DI AVVALLAMENTI E BUCHE. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.480,40 |
21.459,62 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE424FB920 |
20/09/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO MANUALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI - MAGGIOLI EDITORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8B24C3C71 |
31/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
TUTE, TAPPI AURICOLARI, GUANTI, OCCHIALI PER PROGETTO SPRAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,09 |
56,09 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z0023E7E50 |
04/06/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
MASCHERE, GUANTI, OCCHIALI, GILET, TUTE PER PROGETTO SPRAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,30 |
418,30 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z11242B482 |
28/06/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE VETRO TAVOLO UFFICIO CAPO DI GABINETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z4925306AC |
04/10/2018 |
11/10/2018 |
2018 |
REVISIONE AUTOSCALA AC366AY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,65 |
451,65 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZEE24E7C30 |
05/09/2018 |
29/09/2018 |
2018 |
FESSURIMETRI PER BENI PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,50 |
96,50 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z9623E9AFA |
04/06/2018 |
29/09/2018 |
2018 |
FORNITURA RIDUTTORE IMPIANTO TERMICO IDRICO ASD ATLETICA MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,20 |
268,20 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZA52496419 |
31/07/2018 |
21/08/2018 |
2018 |
PALI E TIRAFONDI PER GIARDINI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,44 |
140,44 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z3A250901C |
05/09/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI IRMOZIONE E RIPRISTINO PALO I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z5C252DDB6 |
04/10/2018 |
08/10/2018 |
2018 |
INTERVENTO DISOTTURAZIONE LAVANDINI E TRATTO FOGNARIO ELEMENTARI E MENSA POLO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z3A2465547 |
03/07/2018 |
21/08/2018 |
2018 |
RIPARAZIONE E ISOLAMENTO UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,36 |
50,36 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z9224F78DD |
05/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZC6258415 |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI AGGIORNATI - DITTA MAGGIOLI S,P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6D249CD9A |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ANTERIORE DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN TOUAREG TARGATO CR923AX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/05/2018, SULL'AUTOSTRADA TORINO-PIACENZA AL KM 49+500. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,02 |
492,02 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
ZF617B261E |
01/01/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - PROROGA CONTRATTO CON FASTWEB FINO AL 29/02/2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,49 |
639,49 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z69238AECF |
18/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROGETTO SIOPE+. FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDB2F0C464 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PR L'ANNO 2021 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.049,18 |
13.999,49 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE S.R.L. |
ZBE2270058 |
24/02/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1424AE58F |
27/08/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
NUOVO ATTRAVERSAMENTO SOPRAELEVATO DI VIA SANTA CROCE. AFFIDAMENTO DITTA EULA & BESSONE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. |
Z24254638D |
19/10/2018 |
04/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
ZBC21594A2 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA CANTIERE PER MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB824B9816 |
04/09/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
SCUOLA MEDIA "ANNA FRANK". LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFONICO E DI ELETTRIFICAZIONE CANCELLO. AFFIDAMENTO DITTA BERRETTA IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
1.790,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
Z5524B32E3 |
23/08/2018 |
08/09/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,60 |
75,60 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z8224B2D5E |
23/08/2018 |
08/09/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
320,00 |
320,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
Z2D25F252C |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z78267C3D5 |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
163,17 |
163,17 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
7468398CFC |
09/05/2018 |
08/07/2018 |
2018 |
DISSESTO VERSANTE NORD-OVEST DELLA COLLINA DI PIAZZA AVVENUTO IN DATA 29/12/2017: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ENZO TORTORA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GIORDANO COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.213,74 |
23.213,74 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z3E2591AA7 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
FORNITURA DI GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.278,69 |
18.812,96 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE S.R.L. |
Z6A2A31D53 |
08/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
Intervento di riparazione Nissan targato DW470HM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,87 |
54,87 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZEF28D1151 |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL DISSUASORE AUTOMATICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 27/09/2018 IN VIA MARCONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.920,00 |
7.920,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZF42569684 |
19/10/2018 |
21/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZE32558C26 |
16/10/2018 |
04/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,80 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZB72304CFF |
29/03/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z98244C12B |
31/07/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE INTERRUTTORE A GAS PRESSO CABINA DI TRASFORMAZIONE I.P.. AFFIDAMENTO DITTA SCHNEIDER ELECTRIC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00509110011 - SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. |
Z0E23AF62C |
25/05/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTI PER EVENTI "MONDOVI' E SPORT - 19 MAGGIO/3 GIUGNO 2018". AFFIDAMENTO DITTA FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZBA258DB02 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE "ROSA BIANCA" PER MESI QUATTRO. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
93049470045 - A.S.D. BOCCE MONDOVI' |
Z0B2864E20 |
07/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
Fornitura di begonie per rotatorie comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z0824F84B1 |
30/11/2018 |
30/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA' DI MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.420,00 |
4.420,00 |
SLDCST72E45L219Q - ARCHITETTO CRISTINA SOLDATI |
ZDB24256E7 |
03/07/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI PALI E LANTERNE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.518,00 |
4.518,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z4824BE4C5 |
04/09/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
COLLAUDO MURO DI ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CORDERO DELL'ALTIPIANO. AFFIDAMENTO ALLA GUIDA ALPINA CASANOVA MATTEO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
ZA62454467 |
10/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FORNITURA E TRASPORTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA SALI DI SARDEGNA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.500,00 |
11.342,00 |
03443800929 - SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
Z56247B4F8 |
09/07/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE FIORINO BD703PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,00 |
134,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z2C258053B |
25/10/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
SPOSTAMENTO PARCOMETRO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO "IL QUARTIERE" OGGETTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,32 |
599,32 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
ZC724BBC7C |
08/08/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
CARICO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO N. 8 GAZEBI PER PALIO DEI RIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE9253F2F3 |
11/10/2018 |
26/10/2018 |
2018 |
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MODULARI A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.700,00 |
13.700,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z422503A06 |
24/10/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO HARDWARE POST GARANZIA PER SERVER PROLIANT ML350 G5 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAUS INFORMATICA S.R.L. (CIG Z422503A06) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
11737170156 - LAUS INFORMATICA S.R.L. |
Z5A229E519 |
08/05/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA ROVEA MARCO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.064,32 |
20.064,32 |
RVOMRC81L31E290E - ROVEA MARCO VIVAI |
ZA92542F28 |
15/10/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MODULARI A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.100,00 |
7.100,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA1256CF90 |
31/10/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
PISCINA COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE. AFFIDAMENTO DITTA BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.158,00 |
2.158,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z63206B409 |
25/10/2017 |
01/10/2018 |
2017 |
CIMITERO URBANO. FORNITURA DI CROCI IN FERRO ZINCATO PER LE TOMBE DEI MILITARI. AFFIDAMENTO DITTA G.L.S. TECNOLASER SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,00 |
684,00 |
02868410040 - G.L.S. TECNOLASER S.R.L. |
Z31258EB38 |
16/11/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZCA1CB1759 |
27/12/2016 |
30/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE METEOROLOGICA "METEO PRO" ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA LRC SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
03358090045 - L.R.C. SERVIZI S.R.L. |
ZE42575165 |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5B23D6EB0 |
|
|
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02656270044 - STUDIO DEGRANDIS S.A.S. DI DEGRANDIS FRANCO |
ZC6258415E |
31/10/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI AGGIORNATI - DITTA MAGGIOLI S,P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZED253F30C |
16/10/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 SCHEDA MODEM GSM PER TIMBRATRICE ASILO NIDO ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABRIL SERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZED253F30C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,00 |
646,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
Z432496DF6 |
19/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE - ANNO 2018 (CIG Z432496DF6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z532618E53 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
FESTIVAL BREDOLESE 2018. AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E PAGAMENTO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03687450043 - LOSITO MUSIC SERVICE S.N.C. |
Z3125F564B |
|
|
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MASSA VESTIARIA PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
ZF825A0422 |
06/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CASCO PER GUIDA CICLOMOTORE A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
65,57 |
MLSLCU67T05F351N - MULASSANO MOTO DI MULASSANO LUCA |
Z3F2509270 |
05/09/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Pedana per disabili per piazzale stazione F.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZBC259532A |
02/11/2018 |
02/11/2018 |
2018 |
Fornitura pennelli, pennellesse, plafone, raschiamuri, stucco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,36 |
303,36 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z022595404 |
02/11/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Fornitura cartavetro, smalti, vercotraspir. per scuole elementari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,06 |
333,06 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZE425188E3 |
20/09/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
Acquisto tagliasiepi mod HS82 R impugnatura girevole - magazzino verde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z5525700B1 |
19/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Rimozione lampioni per allestimento "Peccati di gola" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z8F261D585 |
|
|
2018 |
PORTO AEROSTATICO. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CIRCOLATORE. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZEC25CB22B |
16/11/2018 |
20/11/2018 |
2018 |
Saldature griglie quartiere e nottolino porta e telai per tombini. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4825BAE43 |
13/11/2018 |
14/11/2018 |
2018 |
Disotturazione tratto fognario acque nere Scuola materna Mondovì Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z0B257D423 |
29/10/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,11 |
1.224,11 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZC7260D1F7 |
29/03/2019 |
29/03/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA FUNICOLARE BREO-PIAZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.710,00 |
22.710,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
Z4D248E27D |
07/08/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RILIEVO E VERIFICA SOTTOSERVIZI ED INFRASTRUTTURE PRESENTI PRESSO L'AREA DA DESTINARE A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA Q.M.C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
ZAC249A8A8 |
09/08/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MODULARI A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA Q.M.C. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z8B25C0AD6 |
22/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CASSONE IN ZINCO. AFFIDAMENTO DITTA DARDANELLO MEO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
03218290041 - DARDANELLO MEO S.R.L. - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI |
ZC3259DF4C |
12/11/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MAN TARGATO AN930MJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z2525CBC43 |
06/02/2019 |
|
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE BIMBI E PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.853,13 |
1.853,12 |
08057040019 - EUROSERVIZI S.R.L. |
ZD31BD4E20 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.786,20 |
15.587,12 |
00875940793 - ENERGETIC SPA |
Z9F20EE7B4 |
24/11/2017 |
15/03/2018 |
2018 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CODICE DEI CONTRATTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZA520E71B4 |
24/11/2017 |
27/02/2018 |
2017 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,45 |
608,45 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
ZA8258DFF6 |
07/11/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,50 |
122,50 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZB31E3D8C8 |
07/07/2017 |
17/10/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC92CD1279 |
29/04/2020 |
08/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO ANZIANI "LA TORRETTA". AFFIDAMENTO ARCH. BOSIO SARA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.872,00 |
BSOSRA75C69C589X - BOSIO/SARA |
Z102A2C556 |
30/10/2019 |
02/11/2020 |
2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE LATO NORD DI PIAZZA ELLERO. INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. BERTANO CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
4.056,00 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
ZF825EEC1D |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
PROGETTO "MONDOVÌ SOTTERRANEA". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI MASSIMA DEL RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO A FINI TURISTICI DEL CUNICOLO SOTTERRANEO DENOMINATO "QUINTA ARMATA". CIG: ZF825EEC1D. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.387,64 |
11.336,00 |
CSTDRA65R21D205V - CASTELLINO/DARIO |
ZDE1BD821D |
03/11/2016 |
21/03/2017 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2016 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
97528780014 - I.N.I.P.A. PIEMONTE |
Z061BEC938 |
25/11/2016 |
15/03/2017 |
2017 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2017 - DELLA VOCE COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.182,02 |
2.182,08 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z9A25E0FAA |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2018/19 NEL TERRITORIO MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.652,80 |
6.652,80 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z3625E102A |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2018/19 NEL TERRITORIO MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.079,36 |
5.079,36 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z912D5B024 |
24/06/2020 |
29/01/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO DA INSTAURARE IN II GRADO CONTRO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTP DI CUNEO N. 389/2019 RELATIVO AD IMU 2013 E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRIME CURE RELATIVO AD IMU-TASI 2014. CIG Z912D5B024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z5D33B0CF0 |
26/11/2021 |
15/01/2022 |
2021 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO NELLA FORMAZIONE PER ADDETTO AI CANTIERI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNUS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.742,00 |
1.742,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
Z4D33B0A96 |
29/10/2021 |
16/12/2021 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
200,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
Z08251ABB7 |
24/10/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DM450C IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z08251ABB7) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
218,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z5924F181F |
24/09/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE: AFFIDAMENTO A SERVIZITECNICI.IT S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.500,00 |
08711340961 - SERVIZITECNICI.IT S.R.L. |
74968536CD |
10/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE PIEMONTE" ANNO 2018/2019 (C.I.G.: 74968536CD). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.000,00 |
18.998,71 |
00330880345 - TUTTOLIBRI S.R.L. |
7493350C07 |
10/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVÌ. ANNI 2018-2019 (C.I.G.: 7493350C07). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.000,00 |
30.998,84 |
00330880345 - TUTTOLIBRI S.R.L. |
Z452486D9E |
03/08/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA NELL'EX CHIESA DI SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO DITTA EDILIMPIANTI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.910,00 |
3.910,00 |
02440080048 - EDILIMPIANTI S.R.L. |
ZF2277B512 |
08/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
Z3B2A48732 |
22/10/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
Riparazione strada nei pressi del peso di San Quintino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZDD2518FD3 |
28/09/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI OCCHIELLI OTTONATI PER CARTE DI IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01689310041 - FERPLAST S.N.C. |
Z8B2654BA6 |
09/05/2019 |
|
2018 |
REDAZIONE D.P.I.A. - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8B2654BA6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,80 |
1.248,00 |
03514380041 - COSTA E CUNIBERTI AVVOCATI ASSOCIATI DI COSTA AVV.ENRICO E CUNIBERTI AVV.MARCO |
ZF824E2F77 |
25/09/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ? AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
276,00 |
02530800420 - ETICARE S.R.L. |
Z8D26558EF |
01/01/2019 |
04/05/2019 |
2018 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI - AFFIDAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8D26558EF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7F265127D |
17/12/2018 |
12/03/2019 |
2018 |
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE XXXI RADUNO AEROSTATICO DELL'EPIFANIA 2019. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
7451696611 |
18/04/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 1 - LOTTO 1" - ANNI 2018 ? 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106.250,00 |
5.767,26 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
Z8E24AA756 |
29/09/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKFIRE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
551,00 |
02277330045 - TEKFIRE S.R.L. |
ZF925A0467 |
06/11/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,80 |
495,80 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z8D25F1FAC |
27/11/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI SCALE A PIOLI IN LEGNO PER FESTIVITA' NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
CRVGFR48T19E808H - CERVELLA GIANFRANCO SEGHERIA |
Z3125FCCEE |
01/12/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI LACCATURA DI SCALE IN LEGNO A PIOLI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GRLFRZ76T29F351V - GARELLI FINITURE DI GARELLI FABRIZIO |
Z30266545C |
|
|
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
ZAE2BD08D6 |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.048,00 |
1.958,38 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZCF25BD2A6 |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.304,00 |
3.304,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZA22A98318 |
12/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
FORNITURE DI GOMME INVERNALI PER LA FIAT PUNTO TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z3B2AA5887 |
19/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
FORNIUTRA DI ADDOBBI NATALIZI PER I CENTRI STORICI DI BREO E PIAZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,00 |
431,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZD125F525B |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN FORMA SPERIMENTALE DI N. 1 DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA? DITTA SICURSAT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.229,00 |
2.229,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
Z292B1DD3D |
|
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SEDIE PER IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA E TEMPO LIBERO. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
,00 |
04640870756 - EUROPOLTRONE S.A.S. DI GATTO TOMMASO SEBASTIANO & C. |
Z122A0BA4E |
14/10/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI GRIGLIE E RAMPE PRESSO IL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA GAMBERA LUIGI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
ZEE2A18C98 |
14/10/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,60 |
1.385,60 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z202654657 |
12/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,24 |
185,22 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z42241520A |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z7124151F6 |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z5324151B8 |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z13241521E |
30/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA R.C.T./R.C.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z702E3E988 |
11/09/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO A DITTE SILVER SERVICE S.R.L.S. E NUOVO BEILA S.C.S.E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.870,00 |
3.870,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZB22178BDC |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZI ASSICURATIVI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI' ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.731,36 |
12.731,36 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
ZB12EE08C8 |
22/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE. AFFIDAMENTO A DITTA BARALE GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z14251BDA8 |
27/09/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z692674D13 |
21/12/2018 |
28/12/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,02 |
159,02 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z98267B3F2 |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
2018 |
NOLEGGIO DI STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ALGECO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.231,00 |
39.231,00 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
ZD22AE1401 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SEMAFORO IN VIA MARCONI A SERVIZIO DEL DISSUASORE A SCOMPARSA - DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z5229E90EC |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14/06/2019 IN VIA CARBONERI. DITTA BARBERA SRL - VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z3E29E8F74 |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2018 IN VIA TORINO ALL'ALTEZZA DEL N.C. 103. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE62A237FB |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZF02A09AF5 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z632A4C10A |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP VIOLAZIONI CDS AGGIORNATI - DITTA EGAF EDIZIONI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.663,33 |
1.663,33 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z49278EC69 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,00 |
341,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZBC265CEC8 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,46 |
,00 |
FLJLSN84S03L483C - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO |
Z9025D5C7C |
16/11/2018 |
14/12/2018 |
2019 |
STRUTTURA IN FERRO PER DECORAZIONI NATALIZIE FONTANA CORSO STATUTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z20259553D |
02/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
RIMONTAGGIO 2 LAMPIONI POST PECCATI DI GOLA - MANIFESTAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
222,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZB325FB524 |
27/11/2018 |
17/12/2018 |
2018 |
PULIZIA ATTRAVERSAMENTIIN VIA MALONE MONDOVì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZF41E6F6C1 |
09/06/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETA? O IN USO COMUNALE - ANNI 2017-2018-2019 - AFFIDAMENTO DITTA SIDI SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.985,40 |
19.423,95 |
00623100047 - SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA |
ZD12B3A651 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
2019 |
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL E VOIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2020 E 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.311,00 |
3.081,80 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZD7245BE71 |
24/07/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAZZA. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RECINZIONE E PORTE DA CALCETTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM.MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03506350044 - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA E C. S.A.S. |
ZC5254F4EA |
13/10/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z5325585B1 |
16/10/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
121,00 |
02573650302 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI S.A.S. DI QUEREL ANNA MARIA & C. |
Z83255E20C |
17/10/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z5F25941F1 |
31/10/2018 |
06/12/2018 |
2018 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CORSO DI GESTIONE DEL RISCHIO NEI CONTRATTI E COMPITI DEL RUP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.490,00 |
3.490,00 |
02573650302 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI S.A.S. DI QUEREL ANNA MARIA & C. |
ZF225A2EA3 |
07/11/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
300,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.R.L. |
Z7325A93B6 |
08/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
04480410010 - C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI |
ZB3237B811 |
09/05/2018 |
17/11/2018 |
2018 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.740,00 |
1.740,00 |
04255790877 - ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. |
Z4F25CDD27 |
16/11/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.884,62 |
2.883,60 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
ZE8259419C |
31/10/2018 |
|
2018 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PRIVACY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,20 |
,00 |
RMNFRZ71B08D205G - ROMANO/FABRIZIO |
ZAC229DBD3 |
08/05/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.383,65 |
30.376,32 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z1B217B971 |
23/12/2017 |
30/11/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA COMAT S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.770,00 |
4.770,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
7597236D77 |
05/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
NOLEGGIO TRIMESTRALE DI STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIIRE AD ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.790,00 |
37.086,08 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
z032a5c76c |
22/10/2019 |
05/12/2019 |
2019 |
Acquisto estintore 5 kg co2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02733910042 - CONSULT FIRE S.N.C. DI GALLO & BARBERIS |
Z4616AD2FC |
01/12/2015 |
30/11/2019 |
2015 |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 4 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.921,28 |
9.610,83 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z3A25F23C6 |
27/11/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
FORNITURA DI ABETI ROSSI E DI RAMI DI AGRIFOGLIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,04 |
499,04 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZCB260D5FC |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 28/01/2018, IN VIA LANGHE INTERSEZIONE VIALE RIMEMBRANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6B262A462 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 18/08/2015, IN VIA S. ROCCHETTO, NELLA ROTONDA ALL'ALTEZZA DELL'INGRESSO OSPEDALE. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,00 |
443,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
ZD9262A1AD |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 19/08/2015 IN MONDOVI' - VIA BARETTI INTERSEZIONE VIA DURANDO. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,25 |
263,25 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z45260D625 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 30/05/2015, IN PIAZZA ELLERO. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z2B2B42B0A |
20/12/2019 |
|
2019 |
INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA TORRE BELVEDERE. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA E C.R.E. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO AL P.I. AUDISIO MARCO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
,00 |
DSAMRC67L03D205Y - AUDISIO/MARCO |
Z7124B2CB5 |
23/08/2018 |
08/09/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
140,00 |
140,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA125F260B |
21/11/2018 |
28/11/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23,00 |
22,96 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZF725F26AC |
21/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
165,60 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z5424BD94C |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
2019 |
N. 1 WC CHIMICO DISABILI PER LA MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,60 |
75,60 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z0B267C3DE |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,56 |
30,56 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z6E2597025 |
03/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA BI ESSE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.249,72 |
4.249,72 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z3A13BB5F2 |
03/04/2015 |
30/04/2019 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZION CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4". DITTA FASTWEB SPA. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.881,15 |
43.013,33 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZF5258DF25 |
14/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SOFTWARE K706A - CONTRATTO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA AD ORE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z4F257846B |
27/11/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER HP DESIGNJET HP T830 E T930. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4F257846B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,65 |
735,65 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z23253F287 |
24/10/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 ANTENNE HOT SPOT PER LA RETE DELLE SCUOLE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z23253F287) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.072,00 |
1.072,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZA22465BBD |
26/09/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO INFORMATIVO A SUPPORTO E DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 129/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,85 |
780,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC722AD351 |
16/03/2018 |
15/03/2020 |
2018 |
ABBONAMENTO BIENNALE SERVIZIO INTERNET "UFFICIO FINANZIARIO.IT" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z761595B42 |
29/07/2015 |
05/08/2015 |
2015 |
FONDI SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z2124FABC9 |
19/09/2018 |
22/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z7A262A386 |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 16/06/2015 IN MONDOVI' - VIA EINAUDI. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 B DI BARBERA ROBERTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z5B21D74CE |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI: FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2018 PRESSO LA DITTA PIUMETTI GAS S.N.C.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
7.476,47 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
ZA1267B564 |
27/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DI VISITA INFINITUM. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.631,20 |
2.631,20 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
Z56217F18B |
27/12/2017 |
06/02/2018 |
2017 |
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI TRE POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999). IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LA PRESELEZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03092420011 - SCHEMA PROGETTI S.N.C. |
Z571E3B91F |
12/04/2017 |
03/03/2018 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z701FF2B09 |
19/09/2017 |
20/01/2018 |
2017 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2017 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01744160811 - ATHENA RESEARCH S.R.L. |
Z942033940 |
13/10/2017 |
13/03/2018 |
2017 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2018 - DELLA VOCE COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z022307765 |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
180,00 |
02327320020 - GALAXI S.R.L. |
Z9F214EA0F |
23/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
INSTALLAZIONE DEGLI APPLICATIVI SIPAL E CONCILIA SU SERVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z241DD24A8 |
21/04/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO ? ANNO 2017 E 1°BIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.800,00 |
1.555,05 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZB81B19D52 |
16/11/2016 |
04/03/2017 |
2017 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
04255790877 - ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. |
ZF01B7E6A8 |
07/10/2016 |
11/01/2018 |
2017 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALL'AUTOSCUOLA BOTTO E TONELLI S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
00647820042 - AUTOSCUOLA BOTTO & TONELLI S.N.C. |
ZA61BFABB1 |
06/12/2016 |
21/02/2017 |
2017 |
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CODICE DEGLI APPALTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z023027198 |
31/03/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER IL TRIENNIO 2021/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,70 |
2.083,80 |
05330700286 - BIANCHI INGROSSO S.R.L. |
03787130289 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO |
Z18316CFC6 |
13/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,40 |
115,40 |
01022560013 - EFFEGIGI S.A.S. DI CELONA MASSIMILIANO & C. |
Z57267B9F5 |
15/01/2019 |
22/01/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,20 |
60,20 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
Z1A330A2A2 |
25/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
FRNMRC83H10I470I - FORNO MARCO |
Z19329353C |
27/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ? PROGETTI "AMBIENTE FORZA 4" E ""ANIM...AZIONE IN BIBLIOTECA E SUL TERRITORIO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.052,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z1F2B60D23 |
01/01/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA IN VIA CONTI DI SAMBUY N. 10. MODIFICA DEL CONTRATTO IN RAGIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.458,33 |
6.458,33 |
02317800049 - A.S.D. ATLETICA MONDOVI' - SOC.SPORTIVA |
Z2C3330665 |
24/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
TARGHE PREMIAZIONE HOME SONG CONEST IDEE IMPRESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z8825D6131 |
22/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
CINEMA TEATRO "BARETTI". FORNITURA E MONTAGGIO DI CANCELLO PEDONALE IN FERRO. AFFIDAMENTO DITTA GAMBERA LUIGI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GMBLGU50R13F351P - GAMBERA LUIGI - FABBRO |
Z2F31EBCAE |
01/07/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE TURISTICA ? RIONE BREO, RIONE CARASSONE, AMBITO SPARSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.260,00 |
32.260,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z39321E457 |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA ALL'APERTO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI S.N.C. DI BASSO ALESSIO & C. |
Z3D316E583 |
13/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MATERIALE CONSUMO DIPARTIMENTO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,80 |
92,80 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z63314E916 |
22/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE MARMITTA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TG CY574ZV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z032502FE8 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,27 |
118,27 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z95260B5C8 |
01/12/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI ABETI ROSSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,70 |
133,70 |
03202000042 - BRACCO MODESTINA S.A.S. |
Z0C2321CC0 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
,00 |
MNTPLG70B23F351J - MONETTO/PIERLUIGI |
ZC71F014E3 |
20/06/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
ELEZIONI COMUNALI - ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEGLI STAMPATI PER L'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z6F264FC87 |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,76 |
217,76 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDC264471B |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,17 |
341,17 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z142A4C151 |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA TARGA SYSTEM - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZF22AEB595 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 16/10/2019 IN CORSO STATUTO, ALTEZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2E23CFD9F |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
45,08 |
45,08 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z2E241C53F |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA HONDA FR-V TARGATO DP 542 KH A SEGUITO DI SINISTRO DEL 25/02/2018 IN STRADA COMUNALE CARASSONE-PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA CARROZZERIA GIUSTA DI GIUSTA PIERANGELO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
1.340,00 |
GSTPNG70P20F351Y - CARROZZERIA GIUSTA DI GIUSTA PIERANGELO |
Z3A242616F |
11/08/2018 |
11/08/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO YA765AA, WV TOUAREG TARGATO CR923AX E SOSTITUZIONE SPAZZOLE MEZZI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.481,97 |
2.481,97 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z4623D5869 |
19/07/2018 |
19/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' MODELLO 105 SE, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z6C246F3DD |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z6E2519E07 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER RINNOVO ABBONAMENTO MODULO INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7325A96A7 |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE E UFFICIO CONTRAVVENZIONALE ? DITTA CORPORATE EXPRESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,92 |
1.125,92 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS S.P.A. |
Z7C25F3786 |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
ATTIVAZIONE LICENZE TELECAMERE SELEA LETTURA TARGHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ? DITTA SICURSAT S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
Z8123AC4C5 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,61 |
84,61 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z83229FCE5 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,91 |
20,91 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z8F2491A84 |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
51,64 |
51,64 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z9123A1B8A |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z9325C682D |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FOTOTRAPPOLE CON KIT DI SICUREZZA E SCHEDA DI MEMORIA - DITTA SCUBLA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
819,00 |
00540710308 - SCUBLA S.R.L. |
Z9A2395207 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,71 |
209,71 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z17263F498 |
09/01/2019 |
31/07/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI INFORMATIVI SULL'USO DI SOSTANZE DA ATTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE NELL' ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.761,90 |
12.761,90 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z9D215817E |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL E VOIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.136,00 |
4.520,72 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
07/12/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO ANNUALE DI CONNETTIVITA' DATI - ACCESSO ALLA RUPAR E SERVIZI DI RETE VERSO IL DATA CENTER DEL CSI PIEMONTE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
12.855,22 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZBB248FF28 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DEL MODULO INTERFACCIA CONCILIA INI-PEC. IMPEGNO DI SPESA ? TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBF2395232 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,87 |
85,87 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZCE242D7C3 |
18/09/2018 |
18/09/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,00 |
1.068,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZE6226CD5B |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZE722D9FD7 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
261,92 |
261,92 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZF824CFD8F |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,10 |
182,10 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z47243DC75 |
02/08/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
PROGETTO FAMI 2014/2020 "SINTONIA DI RETE" - CONSOLIDAMENTO DELLA RETE RE.S.P.I. - RETE SERVIZI-SPORTELLI PUBBLICI IMMIGRATI. ATTIVAZIONE SPORTELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.452,00 |
5.208,00 |
02644790046 - L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z1321C299C |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
2018 |
MOSTRE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO 2018. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z8621C2840 |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MOSTRE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO 2018. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,50 |
68,50 |
00374770014 - TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO |
Z1E24BE828 |
23/09/2018 |
23/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPORT IN PIAZZA 2018" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZDE1FA783C |
14/05/2020 |
|
2017 |
NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.120,84 |
6.072,07 |
BRCFNN53M22B033J - BRACCO/FERNANDO |
ZF4305CB0A |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CY574ZV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,66 |
204,66 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZF4332ECE2 |
24/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA TARGHETTA DELLA MEMORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZF4330A195 |
25/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01647070059 - M.R. SECURITY S.R.L.S. A SOCIO UNICO |
ZD63411474 |
26/11/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. AFFIDAMENTO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.273,64 |
4.273,64 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
843152186C |
18/09/2020 |
|
2020 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA - COLLETTA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142.974,03 |
,00 |
RSOMCM67D11F351J - COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA |
Z73265ECD7 |
22/01/2019 |
22/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,25 |
56,25 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z91267B6F6 |
22/01/2019 |
22/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,50 |
172,50 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z8925773B2 |
27/10/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,50 |
332,50 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z1D267699D |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.669,94 |
12.786,64 |
02534700048 - ASSICURAZIONE REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. |
Z9324F4721 |
26/09/2018 |
23/07/2019 |
2018 |
NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.631,20 |
2.631,20 |
MRRRSE66B16D205E - MORRA/EROS |
Z7B231A98F |
16/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
BANDO FONDAZIONE CRC ¿CUNEO PROVINCIA SMART¿. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. DOMOTICA LABS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03029110040 - DOMOTICA LABS SRL |
Z6922FA7D8 |
11/04/2018 |
17/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,60 |
54,60 |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI RAGIONE MARIO |
Z922411152 |
19/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZE92252F6D |
16/02/2018 |
17/02/2018 |
2018 |
Incontro preliminare del 17.2.2018 con la delegazione del Comune di Cascia finalizzato al Gemellaggio tra i Comuni di Mondovì e Cascia ? Provvedimenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,09 |
90,09 |
84003610049 - SANTUARIO DELLA NATIVITA' DI MARIA SS IN VICOFORTE (CASA "REGINA MONTIS REGALIS") |
ZF82228524 |
07/02/2018 |
27/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,45 |
45,45 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
881161391C |
15/04/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BARBERA SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
64.103,25 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
5827344C26 |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PER MINORI CON DISABILITÀ NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. |
|
PROCEDURA APERTA |
4.639,52 |
4.498,13 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZBF2532A66 |
06/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO ELETTRODOMESTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,80 |
991,81 |
01871930044 - A.T.E. S.N.C. DI FILIPPO SERRAPICA E C. |
ZA522F454D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O ALTRE RIUNIONI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
859,82 |
BRBGNN61D50G230W - CFT DI BARBA GIOVANNA |
Z2C22DF9A5 |
01/04/2018 |
08/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z7A23FD01F |
07/09/2018 |
08/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FEU DLA MADONA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
03417310285 - M.E.S.S. s.r.l. |
Z1922DF96D |
01/04/2018 |
18/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA 59^ FIERA DI PRIMAVERA 7-8 APRILE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03317380040 - Paper-One Srl |
ZDA24AFF79 |
07/09/2018 |
08/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FEU DLA MADONA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02989750043 - SHOW TIME MUSIC SERVICE s.n.c. |
Z4724685E2 |
18/07/2018 |
03/10/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
54,00 |
54,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
7461559147 |
04/05/2018 |
18/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ANNI SCOLASTICI 2018/19-2019/20?2020/21?2021/22?2022/23. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
883.000,00 |
135.702,70 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
97584460584 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
Z302099D2C |
16/11/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI RILEGATURA MANDATI E REVERSALI ANNI 2012 - 2013 - 2014. AFFIDAMENTO DITTA "GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C." - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z6D25CEF0B |
10/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARGANO A FUNE MOTORIZZATO E CANTINELLE PRESSO IL TEATRO BARETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.153,40 |
9.153,40 |
01669261206 - MOLPASS S.R.L. |
ZD823641B2 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI - AFFIDAMENTO 2018 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZD72F2C9FB |
09/12/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE ALBERATE SCARPATA BELVEDERE E VIA CORNICE. AFFIDAMENTO A DITTA SOC. COOP. AGR. GRANDALPI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03462180047 - GRANDALPI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
ZB8265CF65 |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
1.404,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
ZB21BC7E32 |
01/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE VISITA PERIODICA DEI QUATTRO ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.020,00 |
4.020,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z70267B8DA |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z7326650D9 |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,90 |
100,90 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z8B2123B3E |
19/12/2017 |
03/08/2018 |
2017 |
ACQUISTO STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO PER ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
659,90 |
659,90 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z85232F1C5 |
18/04/2018 |
08/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.632,50 |
8.570,70 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
5827344C62 |
15/09/2014 |
31/08/2017 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA APERTA |
705.528,84 |
705.523,57 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z3A1FBBBB5 |
22/09/2017 |
24/09/2017 |
2017 |
SPORT IN PIAZZA 2017. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
ZC81CBB4AA |
01/01/2017 |
31/08/2018 |
2016 |
PROGETTO "EMERGENZA CASA 4 - ABITA TER 2015-2017". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO ED OSPITALITÀ TEMPORANEA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/08/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.366,00 |
33.706,04 |
02851770046 - CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIA |
ZC122FE1E1 |
27/03/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,88 |
389,88 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
Z1624AFF97 |
07/09/2018 |
08/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FEU DLA MADONA 2018". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZD9216E8D4 |
31/01/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,30 |
27,30 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z7421C2948 |
20/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
MOSTRE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO 2018. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z3223846C3 |
20/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO-RICREATIVO "S.P.A. LAB". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z1F22E65EA |
10/03/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
55,00 |
55,00 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z392314F37 |
27/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE "SUI SENTIERI DI SANTO STEFANO" IN OCCASIONE DELLA FIERA DI PRIMAVERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03585140043 - GALLO GABRIELE |
Z5521287DF |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE BANNER PROMOZIONALI CITTA' DI MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
1.690,00 |
02992720041 - BBOX S.R.L. |
ZCA1FAF349 |
28/08/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
ZE124AFF66 |
07/09/2018 |
08/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FEU DLA MADONA 2018" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
845,45 |
845,45 |
92063080052 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL CONIGLIO |
ZF92117F3A |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
2017 |
ACQUISTO BANNER PER VELATURA DELLA MONGOLFIERA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.635,60 |
3.635,60 |
03077370041 - FLY IN S.R.L. |
Z0B21FB06D |
01/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
74,00 |
74,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
z4d224eed4 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
210,00 |
210,00 |
00204470041 - LAV.METAL S.R.L. |
Z122252294 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
280,40 |
280,40 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
30797680F4 |
01/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO MONREGALE" ( EX COMPLESSO SPORTIVO VALEO) DI CORSO FRANCIA N. 10, CONTRATTO REP. 6534 DEL 01/02/2008. PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2017. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.786,89 |
2.786,89 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
ZCB2270AB6 |
01/02/2018 |
03/04/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,85 |
97,85 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZBD2272B37 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
114,70 |
114,70 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
ZA32292017 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
50,00 |
50,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZDA2310108 |
27/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
283,00 |
283,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7D2362B21 |
|
|
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,00 |
240,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z6E236FECA |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
128,61 |
128,61 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z29237E636 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
110,00 |
110,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8623C07B6 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
126,29 |
126,29 |
GRGPLA73M03F351Y - GREGORIO PAOLO AUTONOLEGGIO |
Z143301E9D |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA ZONA DELLA STAZIONE FERROVIARIA ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.228,00 |
31.228,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZDC25090A2 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
489,60 |
489,60 |
02205250042 - ARABA FENICE S.A.S. DI DUTTO ALESSANDRO & C. |
Z6A241C4C0 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
97,33 |
97,33 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z50241C3A0 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
99,97 |
99,97 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z2F24AAE16 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
86,51 |
86,51 |
02047390048 - L'ELETTRICA S.A.S. DI PREVE GUIDO & C. |
5199443C16 |
01/09/2016 |
31/08/2019 |
2016 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2016/17, 2017/2018, 2018/2019. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
409.090,90 |
376.735,72 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Z4E2F39E18 |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
307,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z632FF7A62 |
16/04/2021 |
16/04/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CNVFLV69M16L219Y - IL TIPOGRAFO.IT DI CANAVESE FLAVIO |
58202985D9 |
01/10/2014 |
31/07/2018 |
2014 |
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA QUADRIENNIO A.A.S.S. 2014/2015 -2017/2018 |
|
PROCEDURA APERTA |
91.924,00 |
73.450,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - ATTIVITA' GE |
Z7024ECA00 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
135,75 |
135,75 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z912F742EE |
16/04/2021 |
16/04/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z942FC27CC |
02/02/2021 |
04/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.482,60 |
11.482,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8F24FB7C9 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z3A2560256 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
123,00 |
123,00 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
Z2D1EC9950 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TARIFFE AGEVOLATE PER ABBONAMENTI FUNICOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO PREZZO ABBONAMENTI FUNICOLARE ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
ZD52565F19 |
19/10/2018 |
04/11/2018 |
2019 |
SERIVIZIO DI PRESTITO AUDIOVISIVO PER EVENTO ISTITUZIONALE REALIZZATO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
115,00 |
115,00 |
01734090937 - NEFERTITI FILM S.R.L. |
Z982575085 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
75,00 |
75,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z0A257BF47 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28,69 |
28,69 |
RNRMSM58P01C466R - MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO |
Z6225A9AE5 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00926260043 - FORLANI E GREBORIO S.N.C. |
ZBE25F2313 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
326,63 |
326,63 |
02730050040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI CAVALLERA S.N.C. |
ZA6261B26C |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
303,28 |
303,28 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZB9261C44A |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
154,92 |
154,92 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z6F2666361 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
111,00 |
111,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z61262CFC5 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
122,95 |
122,95 |
01894520046 - CEDIR S.N.C. DI NANNINI SERGIO & C. |
ZB32FC284F |
04/03/2021 |
04/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRANSENNE ANTI INTRUSIONE ? ODA SUL MEPA - DITTA TECNOEDIL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.670,00 |
11.400,00 |
01149770198 - TECNOEDIL S.R.L. |
ZB62F39DB1 |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z82263E25F |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
76,98 |
76,98 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
ZD433BBC29 |
03/11/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
7975915D43 |
01/10/2019 |
10/11/2021 |
2019 |
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
148.800,00 |
148.800,00 |
02104860909 - S.T.E.P. S.R.L. |
ZDD23D3793 |
29/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
BOMBOLA GPL KG 25 PROPANO C/O MATERNA RIFREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,68 |
68,68 |
01231370063 - RIV.O.GAS S.R.L. |
ZF825FDE4A |
27/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Scarpe antinfortunistiche diadora glove, glove tech e cofra adriatic per persnonale viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,50 |
465,50 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z83347A041 |
17/12/2021 |
23/12/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,98 |
34,98 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z7426CE590 |
18/01/2019 |
26/01/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,64 |
247,64 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z3A26CED76 |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2019. DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
6.911,89 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z5B349F949 |
28/12/2021 |
25/01/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,04 |
212,04 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z6225D62B7 |
26/11/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
BOCCIODROMO DI CORSO EUROPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TELONE DI COPERTURA. AFFIDAMENTO DITTA SCOTTO S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03579200043 - SCOTTO S.A.S. DI SCOTTO PIER RENZO & C. |
ZC72F8DAA7 |
04/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONE P.A. ON LINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z93270B4A9 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO QUARTIERE (UTENZE COLLEGATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI) - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.163,93 |
28.494,24 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
Z5C2646747 |
06/02/2019 |
06/02/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE IN DISUSO DI MOTOVEICOLI E MOTOCICLI NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
2.049,00 |
02898520040 - GARELLI RECUPERI AMBIENTALI S.R.L. |
ZC8263DDB5 |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA SCAFFALI E SEDIE PER ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE- DITTA PORTARREDI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,50 |
780,50 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z5926BA67F |
11/02/2019 |
13/04/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL CINEMA-TEATRO BARETTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z23263EC10 |
22/12/2018 |
29/01/2019 |
2018 |
FORNITURA APPARATI ED ACCESSORI PER ESTENSIONE DELLA RETE WI-FI DEGLI UFFICI COMUNALI ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z23263EC10). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,50 |
739,50 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZC624B9309 |
31/08/2018 |
19/09/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNALI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. LAVORI DI BITUMATURA DEL PIAZZALE PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MODULARI A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA COGIBIT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.604,70 |
39.566,70 |
02462270048 - COGIBIT S.R.L. |
ZC621544F8 |
05/07/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO BOCCIODROMO DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.M. EDILE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.741,10 |
27.741,10 |
10289680018 - S.G.M. EDILE S.R.L. |
7287847997 |
09/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGIBIT S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
189.317,80 |
189.305,43 |
02462270048 - COGIBIT S.R.L. |
Z2525A0AFE |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PALO MODULARE CON DISPLAY PER VARCO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALL'AREA PEDONALE CON RELATIVO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL RIONE PIAZZA ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z6425F149F |
20/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Profilati in alluminio anodizzato argento per pedana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,25 |
122,25 |
00181550047 - SAVIMACOS S.N.C. |
Z8325F1718 |
20/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Parquet per pavimentazione pedana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,46 |
440,46 |
00181550047 - SAVIMACOS S.N.C. |
Z9A27FB70B |
17/04/2019 |
07/12/2020 |
2019 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. VIGLINO FABIO GIUSEPPE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.716,00 |
7.176,00 |
VGLFGS77C02C589G - VIGLINO/FABIO GIUSEPPE |
Z7F263320F |
17/12/2018 |
29/01/2019 |
2018 |
BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2018: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FACELLI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
6.760,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
Z6626BABF6 |
15/01/2019 |
26/01/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z6A24C171D |
13/09/2018 |
08/01/2019 |
2018 |
FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE LIVIO TENDE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z8F261D858 |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PORTO AEROSTATICO. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CIRCOLATORE. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z2E2575C26 |
31/10/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA STAZIONE METEO DEL BELVEDERE A SERVIZIO DELL'AERONAUTICA MILITARE. AFFIDAMENTO GRANCLIMA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
08662950016 - GRANCLIMA S.R.L. |
Z9725BA71F |
13/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI - sostituzione parziale del tubo di scarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,17 |
97,17 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZA7255DB15 |
17/10/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
Pulizia autovettura a servizio dei Messi comunali Fiat Punto targata CX305FY e cambio gomme (da estive a invernali) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,19 |
49,19 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z6F25F264B |
30/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
747,00 |
747,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
ZBF25F1E71 |
27/11/2018 |
20/02/2020 |
2018 |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA NATALIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,28 |
497,28 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z9E2C26615 |
02/03/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA AFFIDAMENTO STUDIO ROVERE FABRIZIO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
260,00 |
RVRFRZ65C29D205O - ROVERE/FABRIZIO |
Z17126AC9A |
19/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2015 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
122,95 |
104,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1D2749863 |
01/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO (ATTIVITÀ SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI), A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,15 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZF12518587 |
02/10/2018 |
19/02/2019 |
2018 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. ED ERREBIAN S.P.A. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. PERIODO OTTOBRE ? DICEMBRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
867,12 |
652,14 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z37263A013 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ARMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA MARTINENGO S.N.C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.030,00 |
10.030,00 |
01735740043 - MARTINENGO S.N.C. |
Z1B267C53D |
22/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EDIFICIO DENOMINATO "PASSERELLA" SEDE DI UFFICI, ARCHIVIO E MAGAZZINI COMUNALI. RIPRISTINO CENTRALINA REGOLAZIONE TELECONTROLLO IMPIANTO TERMICO A SEGUITO DI INCENDIO. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZFA2739E20 |
26/02/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.977,58 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z922739E87 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.231,46 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z2A2739BFD |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.040,97 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZD62739C44 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
762,85 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z162739F6C |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
917,31 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z582739F90 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z432739FC9 |
26/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
534,64 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z9425ABFE7 |
19/11/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA NERI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
02110530405 - NERI S.P.A. |
ZE827577BE |
01/03/2019 |
28/02/2022 |
2019 |
SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.705,00 |
3.705,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z1625A340D |
04/12/2018 |
08/02/2019 |
2018 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO E DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICAA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.330,00 |
5.330,00 |
08944310013 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BARBOSO RE Ruolo: MANDANTE |
09082570012 - ESPLORATIVA ARCHITETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Ruolo: CAPOGRUPPO |
Z43252653D |
20/09/2018 |
19/12/2018 |
2019 |
Noleggio trimestrale di box tettoia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,50 |
442,50 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
ZC22442EA2 |
03/07/2018 |
17/12/2018 |
2019 |
Ispezione gru mobile per autocarro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,72 |
216,72 |
01525660336 - APICE S.R.L. |
Z1826EA84B |
25/01/2019 |
29/01/2019 |
2019 |
CALCOLATRICI E ROTOLI PLOTTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,34 |
128,34 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZCB26ED694 |
29/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE BATTERIA FORT COMACA MINI PANTERA TARGA AGD800 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z142692C2A |
12/12/2018 |
02/01/2019 |
2019 |
Batteria FORD Transit targa: BW240YN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z9A26457A2 |
07/12/2018 |
24/01/2019 |
2019 |
RIVERNICIATURA PANCHINA ROSSA - ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
BNGVTR56L02F351V - BONGIOVANNI VITTORIO - BOTTEGA RESTAURO LEGNO |
z2c264b972 |
11/12/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
Fornitura catene per FIAT Doblò |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
86,07 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z5C2704AA7 |
05/02/2019 |
06/02/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE PNEUMATICO TOYOTA TARGA ZA933EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,30 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z62261634E |
30/11/2018 |
31/12/2018 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO MONREGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZB4267A9D8 |
18/12/2018 |
26/01/2019 |
2018 |
Fornitura di impregnante, pennelli, carta - sprar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,20 |
193,20 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZCA25F5D37 |
20/11/2018 |
22/01/2019 |
2018 |
Fornitura fioriere, terra e fiori per piazze Mondovì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
429,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZDD266792F |
14/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
Rimontaggio lampioni post XXXI raduno aerostatico epifania |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z5F2667699 |
12/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rimozione lampioni per allestimento XXXI raduno aerostatico epifania |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z732519B74 |
03/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Pomolo, bulloni e appendino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,23 |
13,23 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
zf7266069d |
12/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Duplicati chiavi Fiat 600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z80264B59D |
11/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Sostituzione parabrezza Fiat Doblò |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z2C2667F67 |
12/12/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
Ripristino impianto fanaliera e luci posteriori NISSAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZE42615E25 |
30/11/2018 |
27/12/2018 |
2018 |
MATERIALE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA "FONTANA DEI BAMBINI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,02 |
76,02 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
ZBB265249F |
11/12/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
Fornitura materiale per giostra del Belvedere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
Z3F263084C |
06/12/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Intervento di manutenzione a Ford Transit |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,41 |
283,41 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZD6254C683 |
12/10/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Fornitura di archetti auricolari, tute, guanti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,73 |
51,73 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z7325A7E24 |
08/11/2018 |
18/12/2018 |
2018 |
Fornitura archetti auricolari, guanti, tuta dupont |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,34 |
53,34 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z89231D588 |
30/06/2018 |
30/06/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.470,00 |
13.470,00 |
12525420159 - XL INSURANCE COMPANY SE |
Z122407E11 |
21/06/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - GIUGNO 2018/APRILE 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.304,25 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
76067665E1 |
01/04/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DI VISITA MULTIMEDIALE DELLA CHIESA DE LA MISSIONE "INFINITUM". CIG 76067665E1 - CUP C99F17000030003. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155.000,00 |
155.000,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
03873640100 - ETT S.P.A. |
Z0A26589F2 |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA GESTIONALE ZTL? DITTA SISCMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.655,00 |
4.655,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z47265E9CE |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L. |
Z16265F908 |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZF626654C8 |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
254,10 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z7E267B8B4 |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,80 |
191,80 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
ZF7260D614 |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MONDOVI', FIAT STRADA TARGATO EG818MF, DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE DEL 05/09/2017 IN MONDOVI' ? VIA MANZONI. DEFINIZIONE SINISTRO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z8524A75D9 |
25/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FORNITURA DI VEICOLO COMMERCIALE AD USO DELLA SQUADRA ELETTRICISTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLERO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.647,00 |
13.647,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
ZCA21E0861 |
30/01/2018 |
28/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPANDISALE GILETTA PG 450H MONTATO SU MACCHINA OPERATRICE MINIPANTERA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA TINO ROBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
707,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
zd726edcc1 |
29/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,53 |
23,53 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZA725453E0 |
05/10/2018 |
05/02/2019 |
2018 |
Manutenzione all'impianto di viseosorveglianza del Museo della Ceramica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZC025CBBE1 |
16/11/2018 |
15/02/2019 |
2019 |
Attività di ripristino e funzionamento touch e verifica impianto KNX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03092490048 - BUILDING INTELLIGENCE GROUP S.R.L. |
Z3C26C4E2F |
18/01/2019 |
21/01/2019 |
2019 |
Intervento di disotturazione tratto fognario "acque nere" presso il Polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZF52664F9C |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,85 |
459,85 |
03135060048 - CERATTO AUTORICAMBI S.N.C. |
Z3C26654A7 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,77 |
323,77 |
03069420044 - AUTOTECNICA S.R.L. |
Z42273F9B8 |
12/02/2019 |
21/02/2019 |
2019 |
Intervento di manutenzione su tende veneziane presso scuole elementari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
zae26edb82 |
29/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
Fornitura di ruota per carriola - giardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,28 |
18,28 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZDE277DEBE |
11/03/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA ELEVATRICE PER POTATURA ALBERATATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
8565481A85 |
19/02/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA RAIMONDI SRL, RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148.035,30 |
148.035,30 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
ZDC262F9BF |
04/12/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Mano d'opera per siliconatura locali funicolare, fornitura cartucce silicone e fornitura di 1 vetro di sicurezza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,00 |
263,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z7E263AC59 |
06/12/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Interventi di manutenzione porta automatica ingresso locali Anagrafe. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZF8262EABE |
30/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Sostituzione vetri 4mm e vetri di sicurezza presso Scuole materne e Trigari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZEB262F5F2 |
30/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Interventi su serramenti, fornitura e posa di vetri e sistemazione finestre presso Asili Nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
448,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZEE262F2D5 |
30/11/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa serratura per vetro scorrevole Segreteria Sindaco e fornitura vetri per Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z6F2644047 |
07/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
Fornitura n. 5 lapidi per loculi e n. 1 per ossario. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,00 |
271,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z8C25DA6E7 |
20/11/2018 |
10/12/2018 |
2018 |
RIMOZIONE DI 1 PNEUMATICO E CAMBIO GOMME (MONT. INVERNALI) - TOYOTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZB025A421B |
07/11/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
Intervento di riparazione del quadro elettrico generale al Museo della Ceramica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
Z0725CE62E |
16/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
Carico, trasporto, montaggio/smontaggio pagode e movimentazione sedie e transenne per Fiera di San Martino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z952600E1F |
13/12/2018 |
07/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018- PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z19257662D |
12/11/2018 |
26/02/2019 |
2018 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FACELLI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
Z1E22A5368 |
24/04/2018 |
06/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.M.Q. SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
882,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZB325F201C |
01/12/2018 |
14/03/2019 |
2018 |
Noleggio agrifogli per le Festività Natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
VJRRLA70S01B111B - VAJRA AURELIO - AZ. AGRICOLA VIVAISTICA |
Z7E2664AFD |
08/03/2019 |
08/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z0C266508A |
08/03/2019 |
08/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
06535660010 - SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA |
ZA2279676D |
28/03/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI R.D. 639/1910. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
5.200,00 |
BRCFNN53M22B033J - BRACCO/FERNANDO |
Z812672A5D |
22/12/2018 |
27/02/2019 |
2018 |
LAVORO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA MEDIA A. FRANK. AFFIDAMENTO BERRETTA IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZBF274BB3A |
23/02/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39,40 |
39,40 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZED27A0CC |
|
|
2019 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ? SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" - PROVVEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.446,72 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI S.P.A. |
ZC72639CBA |
12/12/2018 |
14/03/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RELATIVA ARMATURA STRADALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z1B224DD6E |
20/02/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA ELEVATRICE PER POTATURA ALBERATATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.550,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZCF23CE171 |
07/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.990,40 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZB62F38E01 |
14/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI DEI DIPENDENTI IN SMART WORKING. FORNITURA NOTEBOOK, LICENZE OFFICE, WEB CAM E CUFFIE CON MICROFONO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
455,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZD42730E8A |
12/02/2019 |
26/02/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' E MANODOPERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,00 |
217,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
z7c264f63a |
11/12/2018 |
28/02/2019 |
2019 |
Interventi di derattizzazione e disinfezione e applicazione di esche11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,70 |
233,70 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZD6264F49A |
07/12/2018 |
28/02/2019 |
2019 |
Fornitura esche e box/monitor e deratizzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z4E264F78E |
11/12/2018 |
28/02/2019 |
2019 |
Fornitura di 2 box monitor e cartelli avviso e derattizzazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,40 |
80,40 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZAF27162E3 |
05/02/2019 |
14/02/2019 |
2019 |
Fornitura di morsetti per uffici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,30 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
Z4C25FAC02 |
21/11/2018 |
27/02/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A SERRAMENTI INTERNI AGLI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,00 |
723,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z3B2723AB3 |
13/02/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA CX305FY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
ZDA25E0F44 |
22/11/2018 |
17/01/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
Z95277F926 |
08/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
109,65 |
109,65 |
03466280041 - ALIAS S.R.L. |
ZB725D7E87 |
20/11/2018 |
17/01/2019 |
2018 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2018 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
342,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
Z4B2717313 |
12/02/2019 |
14/02/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
Z95265572B |
18/12/2018 |
19/01/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIURICONSULT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z27274BA75 |
23/02/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z6E2ED92B7 |
27/10/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVI' BREO DENOMINATO "BORGHELETTO". VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' F.T. STUDIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
Z44261CFE5 |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
229,50 |
229,50 |
CLVLSN81C12D205K - AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO |
ZCE2730DE7 |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
93,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF42762594 |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,97 |
74,97 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z6F277FBA7 |
27/03/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z22249565C |
28/08/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2019 - DELLA VOCE COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z86266679E |
22/12/2018 |
06/03/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE. FORNITURA DI RINGHIERA IN FERRO PER ULTERIORE TRATTO DI VIALE VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.750,00 |
14.750,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z8624E7B9C |
25/09/2018 |
03/03/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: ABBATTIMENTO ALBERATURE D'ALTO FUSTO COMPROMESSE. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z4F24A3936 |
14/08/2018 |
03/03/2019 |
2018 |
GIARDINI DEL BELVEDERE. SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z2824EBF6B |
26/09/2018 |
03/03/2019 |
2018 |
TRINCIATURA E PULIZIA AREE VERDI COMPLESSO EX ORFANE. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.768,00 |
4.768,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z12265DF71 |
16/03/2019 |
16/03/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
05052560017 - INFOSISTEMI S.R.L. |
ZE32665D63 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VISORE TERMICO MONOCULARE- DITTA R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES -IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.599,00 |
3.599,00 |
05644660960 - R.R. S.A.S. |
Z23274BD4D |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRO DEL 04/01/2019 IN PIAZZA ELLERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
ZB82644D17 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N. 25 PIANTANE IN FERRO PER CARTELLI STRADALI - DITTA G.T.S. S.N.C.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
980,00 |
980,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI GASCO B. & C. |
Z4125E5CAA |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE NOTEBOOK COLLEGATO AD AUTOVELOX 105 SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z8B2766E44 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 15/12/2018 IN PIAZZA MAGGIORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZED2646724 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,75 |
78,75 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z442664C06 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z7C2665055 |
28/03/2019 |
28/03/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,64 |
463,64 |
03737690044 - TRATTORIA BREOLUNGI S.R.L. |
Z232709E51 |
05/02/2019 |
07/02/2019 |
2019 |
Disotturazione tratto fognario "acque nere" presso scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZED27201C4 |
12/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Fornitura di serratura, doppio cilindro prof. europeo con chiavi per materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,55 |
46,55 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z71274BBC6 |
20/02/2019 |
27/02/2019 |
2019 |
Interventi di riparazione su serramenti esistenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z6F276FFAC |
26/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
Fornitura di tinta e smalto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,13 |
118,13 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z69272AA20 |
12/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Fornitura lampade per guasto linea I.P. Via Leopardi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,51 |
184,51 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z8A270823 |
08/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DITTA ELLISSE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
08427870012 - ELLISSE S.R.L. |
Z9B27566E9 |
26/02/2019 |
11/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z8327C86FA |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z27252B3F9 |
22/10/2018 |
11/03/2019 |
2018 |
SISTEMAZIONE E RECUPERO DELLE ACCORCIATOIE PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA I RIONI CARASSONE E PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZD5270A036 |
08/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
SEDE COMANDO POLIZIA MINICIPALE. RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO A SEGUITO DI SOVRATENSIONE ELETTRICA. AFFIDAMENTO DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
992,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z0A2B8EBBB |
01/01/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO QUARTIERE (UTENZE COLLEGATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL CEV) - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.450,82 |
7.561,02 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
Z1327B8748 |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
NOLEGGIO TRIMESTRALE STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA AD ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ALGECO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.231,00 |
39.230,00 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
ZF02664B52 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z2627DDD96 |
10/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.110,47 |
1.110,47 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z652724023 |
13/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTI SU LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.210,00 |
15.210,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z9923D1D67 |
06/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA CIGNA E IN VIA COTTOLENGO. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z842B672E0 |
19/12/2019 |
04/01/2020 |
2020 |
Riparazione Fiat Stilo targata: CD134NS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZD6267309B |
22/12/2018 |
22/03/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO POLO SCOLASTICO E BIBLIOTECA DI MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA MONDINO COSTRUZIONE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.970,00 |
11.970,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z402B3C7CA |
13/12/2019 |
20/12/2019 |
2020 |
Riparazione lavastoviglie Centro Diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
MSSFRC80B26D205Q - M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO |
Z13210C0CB |
12/12/2017 |
28/02/2019 |
2017 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI - PRIMO LOTTO. COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA. AFFIDAMENTO DITTA ALPITEL S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.095,00 |
2.095,00 |
01534430044 - ALPITEL S.P.A. |
Z422A53B87 |
24/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI E ELETTROCAMPANE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DITTA MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,00 |
968,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z4927B1C42 |
18/03/2019 |
22/03/2019 |
2019 |
Fornitura di pittura ai silicati per esterni, vernice trasparente per uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,09 |
378,09 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZF627B684D |
19/03/2019 |
28/03/2019 |
2019 |
Interventi di riparazione FIAT IVECO 50 e tagliando |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZEF26C5F0E |
18/01/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Intervento tecnico on-site e fornitura di n. 4 batterie per alimentatore 48V |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z57271FAAC |
12/02/2019 |
05/03/2019 |
2019 |
Fornitura e cambio pneumatici Toyota Land Cruiser - viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
66237413FD |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
69.000,00 |
114.616,66 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z2C270FFD9 |
09/02/2019 |
02/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,50 |
174,50 |
01431180551 - PROMO RIGENERA |
ZCC16C64D1 |
01/02/2016 |
03/11/2019 |
2016 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.000,00 |
19.000,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z3D1BCD451 |
07/11/2016 |
|
2016 |
MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANNA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE COMPLESSIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI ALLO STUDIO GEOMAR.IT SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.653,80 |
6.280,20 |
02806830044 - GEOMAR.IT S.N.C. |
ZD423F02F3 |
28/06/2018 |
27/12/2019 |
2018 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER BIENNIO 2018/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD423F02F3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.800,00 |
34.800,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z5B27A2FEA |
15/03/2019 |
29/03/2019 |
2019 |
Lavori edili per sostituzione porte ufficio tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z7727BEBC5 |
19/03/2019 |
27/03/2019 |
2019 |
Fornitura di scarpe Dike Cross - ufficio tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z4B270CB6A |
05/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Sostituzione cavo per guasto linea I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ZDC247B7C0 |
09/07/2018 |
08/04/2019 |
2018 |
Manutenzione Piaggio Porter e Fiorino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,00 |
83,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZED2694F1F |
05/02/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
Fornitura materiale per aiuola Martiri delle Foibe |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,50 |
210,50 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZD627DCF41 |
29/03/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Riparazione e posa corrimano e telaio per griglia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z2226355C8 |
22/12/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
FORNITURA E POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO AL PALAZZO UFFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ISA SERRAMENTI SRL SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.495,00 |
4.495,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZC82623D02 |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SIDI SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.780,62 |
3.780,62 |
00623100047 - SIDI S.N.C. DI VIARA ALBERTO E DELLERA FEDERICA |
Z9A27A6045 |
22/03/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
FORNITURA DI LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZA3283C9BF |
03/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO OSCURANTI PRESSO LA SALA COMUNALE DELLE CONFERENZE CAPITANO LUIGI SCIME' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
PRTLVI60T27F351Y - LPTENDE DI PRETTE LIVIO |
7463213632 |
27/09/2018 |
|
2018 |
PISCINA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA. AFFIDAMENTO ALL'ING. GUIDO LERDA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.400,00 |
27.132,93 |
02131720043 - STUDIO D'INGEGNERIA ING. LUIGI LERDA E ING. GUIDO LERDA |
Z0E2824E58 |
26/04/2019 |
28/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,73 |
22,73 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z5426F2938 |
02/03/2019 |
04/05/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE A "LO STATO CIVILE ITALIANO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. S.A.S. |
ZA227D216C |
12/04/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,85 |
59,85 |
10674221006 - INNOCOM S.R.L. |
Z292672837 |
21/12/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
INCARICO DI SETTAGGIO ED ELABORAZIONE GRAFICA PER LA STAMPA DI TAVOLE E DOCUMENTI PROGETTUALI VARI. AFFIDAMENTO ARCH. PARODI EMANUELE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
PRDMNL77B10F902X - PARODI/EMANUELE |
Z792804FED |
10/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
Fornitura di tinta, smalto, pennelli per uffici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,88 |
253,88 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZEA278E7C3 |
12/03/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
Interventi di manutenzione automezzi Fiat Fiorino CN847759 e Piaggio Porter BB601SN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
163,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z2D2787BF4 |
01/03/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
Sostituzione cinghia di distribuzione e servizi Toyota Land Cruiser targa ZA933EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZEF27A386E |
18/03/2019 |
13/04/2019 |
2019 |
Manutenzione Toyota Land Cruiser targa ZA933EM per tagliando |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z0D27D14B7 |
22/03/2019 |
02/04/2019 |
2019 |
Riparazione Fiat Doblò, targa BP244HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,97 |
290,97 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z13260E229 |
30/11/2018 |
16/04/2019 |
2019 |
Acquisto benna per Terna - attrezzature per verde pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z3E2783700 |
10/05/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E RAMI CON TRINCIATURA SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.203,76 |
15.203,76 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZD7267B733 |
16/04/2019 |
16/04/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTO ATTREVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z33255F4AF |
01/12/2018 |
16/03/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: FORMAZIONE E PULIZIA DELLE CUNETTE E DEI FOSSI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.257,31 |
10.248,53 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF02690956 |
25/01/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
AUTOVETTURA ELETTRICA PER IL TRASPORTO DI PERSONE. PROCEDURA APERTA (ARTICOLO 60 DEL CODICE) - AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE DI SOMME AL COMUNE DI CUNEO A TITOLO DI RIMBORSO DEI COSTI INDICATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.R. N. 152/2017. |
|
PROCEDURA APERTA |
24.430,51 |
24.430,51 |
02350560047 - AUTO MATTIAUDA S.R.L. |
ZF527D69CC |
09/04/2019 |
29/04/2019 |
2019 |
PROVE DI CARICO SU SOLAIO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEI PIANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINERREING CONTROLS SRL SRL ED IMPEGNO DI SPESA.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
ZAD27E5B32 |
26/03/2019 |
14/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03585140043 - GALLO GABRIELE |
Z4627F61A7 |
05/04/2019 |
14/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC927F5FB4 |
05/04/2019 |
14/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,39 |
200,00 |
03582340042 - MAVA S.N.C. |
Z962869006 |
14/03/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,00 |
3.180,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z1C26BA5BE |
16/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DI VISITA MULTIMEDIALE DELLA CHIESA DE LA MISSIONE "INFINITUM". CIG - 76067665E1 CUP - C99F17000030003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
3.588,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
ZDA2868EBE |
01/06/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER BAGNO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO DITTA PTMATIC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.910,00 |
2.910,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z8F274BCFF |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA153AM A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/01/2019 IN CORSO EUROPA, INTESERSEZIONE VIA S. BERNOLFO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY DI BASSO LIVIO E C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z422607A27 |
06/12/2018 |
02/05/2019 |
2018 |
PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA COESA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.850,00 |
12.850,00 |
10734760019 - COESA S.R.L. |
ZDC27CEF5D |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z172859DEF |
10/05/2019 |
23/05/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
59,00 |
10674221006 - INNOCOM S.R.L. |
Z7A27F99D4 |
09/04/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE SCARICO FOGNARIO PRESSO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z412829109 |
23/04/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
CAMBIO PNEUMATICI E RIPRISTINO CAVI FARO POSTERIORE SINISTRO PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z8027EDC41 |
02/04/2019 |
22/04/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA PALETTI PER AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z9A27F4C2C |
09/04/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
FORNITURA DI SABBIA FINE DA BEACH VOLLEY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,36 |
278,36 |
02558160046 - MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZB42652E80 |
11/12/2018 |
09/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,50 |
250,50 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZEA2826753 |
23/04/2019 |
24/04/2019 |
2019 |
REVISIONE TOYOTA LAND CRUISER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z4E27C827F |
04/04/2019 |
09/04/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CIMA A TESTAPALO PER TUBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,80 |
76,80 |
02110530405 - NERI S.P.A. |
Z28257A025 |
11/12/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP VIOLAZIONI CDS AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.867,68 |
1.867,67 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZA027EE6D7 |
05/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Riparazione porta uscita di sicurezza esistente presso scuole elementari Polo Scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZC027DD12B |
02/04/2019 |
05/04/2019 |
2019 |
Sostituzione pneumatici su veicolo Ford Transit |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z772839A97 |
23/04/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
Sostituzione batteria trattore Carraro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01734850041 - BOGGIONE S.N.C. DI BOGGIONE SILVESTRO E DAMIANO |
ZAB2694EFB |
05/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Posa e rimozione struttura per arredo fontana "la goj d'esse" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZAF27A33ED |
15/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Fornitura di impregnante a cera |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,75 |
108,75 |
02736840048 - COLORIFICIO BOZZO S.A.S. DI MAGNALDI LUCIANA & C. |
z2427ee8b7 |
05/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Noleggio piattaforma oil & step scorpion 1812 per potatura alberate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
z0b27ebfa9 |
02/04/2019 |
13/05/2019 |
2019 |
Modifica 4 piedini fissi mezzo spargisale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z472821236 |
16/04/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE AUTOSCALA IVECO DAILY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,00 |
317,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z13283F15F |
24/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,40 |
62,40 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z4B274BB56 |
20/02/2019 |
04/05/2019 |
2019 |
SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER CARNEVALE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z6627A4778 |
18/03/2019 |
23/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA BOCCIOFILA MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z86285A54D |
20/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.451,00 |
2.451,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z7F2809146 |
10/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Scatole per elezioni del 26 maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,88 |
258,88 |
PVNJNR74D01D205J - SCATOLIFICIO CUNEESE DI PIOVANO JUNIOR |
Z8825F5927 |
04/12/2018 |
20/05/2019 |
2018 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. FORNITURA DI BACHECA E FRECCE SEGNALETICHE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z7B334246A |
13/10/2021 |
24/09/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI PEST CONTROL ? SERVIZIO VOLTO AL MONITORAGGIO, AL CONTROLLO, E/O ALLA RIDUZIONE E AL CONTENIMENTO DEI RATTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.362,00 |
1.362,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
ZC32F638F9 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.000,00 |
BRBCLR58C45F309M - CLARA BARBIERO |
Z0E27E9E27 |
05/04/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEGLI STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,36 |
558,36 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z802873C8A |
14/05/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
Intervento di riparazione Fiat Fiorino targato CN847759 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z8627EE5B7 |
05/04/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
Campionatura pavimentazione - scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z182853A32 |
07/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
Acquisto di vasi, piante aromatiche e terriccio per progetto scuola materna Grillo Parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,43 |
140,43 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZB926430ED |
07/12/2018 |
04/04/2019 |
2019 |
Spostamento apparati di reteda ex palazzo di città a polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZD827FAC4D |
10/04/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZCF2874516 |
14/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE MARMO PER LOCULO PRESSO CIMITERO MONDOVì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZAA288A0FC |
21/05/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ADESIVI PER FACCIATE CONTAINER ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' SRL |
Z5128534F8 |
07/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
Trattamento bosi in vaso presso Centro storico Breo e Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z7E2802236 |
10/04/2019 |
29/04/2019 |
2019 |
Riparazione gettoniera bilancia n. 925863 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z2A28A1561 |
30/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,60 |
438,60 |
03466280041 - ALIAS S.R.L. |
Z0628D7D1E |
13/06/2020 |
13/06/2020 |
2019 |
PROCEDIMENTO DI REVOCA CONCESSIONE DI SERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,12 |
3.348,80 |
MNTPLG70B23F351J - MONETTO/PIERLUIGI |
Z5A3093C27 |
10/02/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,10 |
165,10 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z0728886B3 |
21/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Noleggio furgone chiuso per trasporto materiale elezioni in tribunale - elezioni del 26-05-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZED2772C6B |
16/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG 25 COMPRESO TRASPORTO E SCARICO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
2.070,00 |
01848280267 - SUPERBETON SPA |
Z13289763A |
28/05/2019 |
29/06/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z4230C9C57 |
03/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,20 |
613,20 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z1430CDA75 |
03/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
594,00 |
594,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z7B2A54CDA |
26/11/2019 |
09/01/2020 |
2019 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO E.T.A. RESEARCH S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.656,00 |
6.656,00 |
03273680045 - E.T.A. RESEARCH S.R.L. |
Z563128C8E |
01/04/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE PAEFFICACE.IT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z2231EB92D |
04/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO RIPARAZIONE LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
,00 |
01871930044 - A.T.E. S.N.C. DI FILIPPO SERRAPICA E C. |
ZA628A3EA5 |
30/05/2019 |
20/06/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
34,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z553165ADF |
16/04/2021 |
25/04/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
272,73 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZF028D524C |
14/06/2019 |
15/06/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z4131D4130 |
16/06/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI CORTE D'APPELLO DI TORINO ? SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.911,54 |
7.911,54 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
zdc338bf97 |
27/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z421AB009A |
23/12/2016 |
31/08/2019 |
2016 |
ASILO NIDO COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI INTEGRATI AA. EE. 2016/2017-2017/2018-2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.079,20 |
12.776,81 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z703096E34 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
1.963,15 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z782C44031 |
15/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z782C44031 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
14.622,00 |
CNCLLL57S64E809K - DOG'S WORLD |
ZD8308EC61 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.753,30 |
2.753,30 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z292BD0944 |
18/02/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.452,75 |
4.452,75 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZF2308EB8B |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.594,89 |
2.594,89 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z72308E675 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,39 |
2.318,39 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZC82F8FE38 |
02/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,50 |
1.119,50 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z9B2C1917E |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,28 |
2.380,28 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZE82C191A8 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.144,14 |
2.144,14 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z092C1915C |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.085,99 |
2.085,99 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZAD2F9C7C8 |
09/12/2020 |
21/04/2021 |
2020 |
COMPLESSO RICERATIVO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO CON SUCCESSIVA RESTITUZIONE GFRAFICA AL GEOM. TASSONE CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.942,50 |
1.942,50 |
TSSCLD81H29F351A - TASSONE CLAUDIO |
Z892E6CBB3 |
30/09/2020 |
08/02/2021 |
2020 |
AREA AD USO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MONREGALE". REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO AR. TEC. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02822170045 - STUDIO ASSOCIATO AR.TEC. DI PAROLA, RACCA, FERRERO, RICCIARDI E BRAMARDO |
ZF42D61F25 |
25/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE NEL COMUNE DI MONDOVI'. PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.180,68 |
7.180,68 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC628EF75D |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
NOLEGGIO TRIMESTRALE STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA AD ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ALGECO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.231,00 |
39.230,01 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
Z9128EDE4B |
01/07/2019 |
|
2019 |
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
29.143,19 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
ZFA2889340 |
23/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
PROGETTO FARO: LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - PRIMO LOTTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.099,09 |
4.099,09 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZF827A188A |
03/04/2019 |
03/06/2019 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO DEL CPI DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,20 |
1.435,20 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z3627AB321 |
16/04/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
Z0A27D7012 |
15/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
DANNI ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TRIGARI E DELL'ANTICO PALAZZO DI CITTA': RIPRISTINO TUBAZIONI. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.840,00 |
5.840,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z1F20F2E1D |
27/12/2017 |
28/06/2019 |
2017 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL COMUNE E SERVIZI IN CITTA' APP MUNICIPIUM . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1527E868C |
22/05/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
PRONTO INTERVENTO DI PRIMO RIPRISTINO E SALVAGUARDIA AREA COLLETTORE BREO - PIAZZA. AFFIDAMENTO DITTA GASCO MAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.744,82 |
21.744,82 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z5C2921A3B |
19/07/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL PROGETTO "VI(O)TA D'ARTISTA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,33 |
3.333,33 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z1028252CE |
01/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE E SGOMBERO NEVE PRESSO IL CIMITERO URBANO E I CIMITERI FRAZIONALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BARBARAB. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.251,30 |
18.561,80 |
09680290013 - COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B |
ZE628981FF |
21/05/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
Intervento di manutenzione su Fiat Fiorino (targa: CN847759) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZE728647BB |
07/05/2019 |
23/05/2019 |
2019 |
Intervento di dirsotturazione presso Via Cuneense e Corso Statuto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z902898354 |
21/05/2019 |
28/05/2019 |
2019 |
Disotturazione tratto fognario Centro anziani Carassone |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z5F287FF95 |
21/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Interventi di riparazione su serramenti esistenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z3428C936B |
30/05/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
Servizio di carico, trasporto, scarico, montaggio di pagode per asilo nido comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF4286A37A |
14/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura paletti in legno per recinzione pista atletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
420,00 |
02264770047 - ALPILEGNO S.R.L. DI NEGRETTI E ROBALDO |
Z5A28780BC |
14/05/2019 |
04/06/2019 |
2019 |
Pulizia di locali per elezioni del 26/05 presso sede seggio di San Biagio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5A27C9F39 |
22/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Fornitura pantaloni personale viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z7A2812FBE |
16/04/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Fornitura di materiale di consumo per elezioni del 26/05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,58 |
135,56 |
CRTFNC64A47F351R - CURTI FRANCA - FERRAMENTA |
ZDA28CCBED |
11/06/2019 |
12/06/2019 |
2019 |
Intervento di disotturaizone tratto fognario "acque nere" presso Polo scolastico Mondovì Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
z2a2878186 |
31/05/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE POMPE TRIFASE PER LA FONTANA A RASO DI PIAZZA DEI MARTIRI PER RIMESSA IN FUNZIONE DELLA STESSA. AFFFIDAMENTO DITTA GERVASIO NICOLO' SAS E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00981230097 - GERVASIO NICOLO' DI GERVASIO GIUSEPPE & C. S.A.S. |
ZE5283A3A6 |
23/04/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
Fornitura di bossi medi per aiuole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z6A26413CA |
07/12/2018 |
31/05/2019 |
2019 |
Riparazione sistema di trasmissione al ponte autocarro MAN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z6128645EE |
07/05/2019 |
26/06/2019 |
2019 |
Servizio di sostituzione pneumatici IVECO DAILY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,58 |
329,16 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZF828DD3EA |
11/06/2019 |
20/06/2019 |
2019 |
Intervento di pulizia caditoie in Via Risorgimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z5428C9047 |
11/06/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
Taglierina a lama rotante per ufficio tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,88 |
182,88 |
01192290516 - EUROCART S.R.L. |
Z97240E97D |
19/06/2018 |
13/07/2019 |
2018 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,80 |
110,80 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z0B236182B |
08/05/2018 |
29/08/2018 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO. AFFIDAMENTO PER.IND. ROLLA MASSIMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
RLLMSM74S11A479A - ROLLA/MASSIMO |
Z502668D07 |
21/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. NEL COMUNE DI MONDOVI'. PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.102,86 |
7.102,86 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z9728A34B8 |
05/06/2019 |
20/06/2019 |
2019 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.873,58 |
4.873,58 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z4C284A76A |
20/05/2019 |
24/07/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
ZF52911481 |
03/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZC3295EE07 |
06/09/2019 |
08/09/2019 |
2019 |
FEU DLA MADONA 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
03417310285 - M.E.S.S. s.r.l. |
Z4928C942D |
11/06/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
Noleggio piattaforma oil & step scorpion 1812 per potatura |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z102809A93 |
26/04/2019 |
24/07/2019 |
2019 |
FORNITURA 5 PC PRECONFIGURATI PER REALIZZAZIONE RETE SICURA CON PC AD USO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE LIBRARIA IN BIBLIOTECA ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z102809A93) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z7B286A724 |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA ESTIVA - ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.571,43 |
7.809,52 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZBF28E18DF |
26/06/2019 |
03/08/2019 |
2019 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31/08/2019. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
13.230,00 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
ZC1292376A |
01/07/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
Smontaggio tabelloni elettorali - Centro - Elezioni del 26 maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDF29237A8 |
01/07/2019 |
08/07/2019 |
2019 |
Smontagggio tabelloni elettorali - frazioni - elezioni del 26 maggio 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAE2888892 |
21/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Manodopera per smantellamento seggi e trasporto plichi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,00 |
472,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z5528B7240 |
05/06/2019 |
08/08/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE CICLOMOTORE A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZD1289C5DF |
30/05/2019 |
08/08/2019 |
2019 |
FORNITURA DI BOMBOLETTE SPRAY PER TRACCIAMENTI MERCATI E FIERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,39 |
16,39 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZA6284BFAC |
07/05/2019 |
08/08/2019 |
2019 |
CAMBIO GOMME FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
24,59 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z2C261E1F0 |
04/05/2019 |
04/05/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,92 |
486,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z2325DE8BA |
22/11/2018 |
06/06/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,00 |
37,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
7835584079 |
03/09/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI' - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA PADANA S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72.130,00 |
72.130,00 |
04224200289 - PADANA S.R.L. |
Z03263DC93 |
28/03/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT SEGNALAZIONI PER PRONTO INTERVENTO POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA CIABILLI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
900,00 |
03410670487 - CIABILLI S.R.L. |
Z03265DF52 |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.569,00 |
1.569,00 |
01164670455 - EZDIRECT S.R.L. |
Z8F2167BA9 |
24/04/2018 |
01/08/2019 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI' PER N. 18 MESI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2019 - DITTA ALLSYSTEM S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.174,00 |
24.174,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z8126583C8 |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL'ACQUISTO DEL SOFTWARE ZTL_PRATICHE WEB ? DITTA SISCMIC SISTEMI S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z76266DED8 |
28/03/2019 |
26/07/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI MONDOVI' ? DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.900,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z842911958 |
10/08/2019 |
10/08/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
ZB728F8278 |
10/08/2019 |
10/08/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z0625F5482 |
01/03/2019 |
23/08/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC COMPRENDENTE LA PROCEDURA COMPLETA DI ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? PROVVEDIMENTO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.105,00 |
18.041,36 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1B28D5999 |
18/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA SERVER DEL PALAZZO UFFICI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z4E24947BF |
07/09/2018 |
10/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. (CIG Z4E24947BF) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.899,00 |
2.899,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z402403239 |
06/02/2019 |
07/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.468,72 |
2.468,72 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
ZB0238A292 |
13/07/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC COMPRENDENTE LA PROCEDURA COMPLETA DI ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? PROVVEDIMENTO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.450,00 |
23.006,37 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF625F5577 |
19/01/2019 |
19/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI FONDINE PER ARMI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- DITTA NON SOLO DIVISE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.171,30 |
1.171,30 |
01119300299 - NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO |
Z75289C691 |
30/05/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
LAVAGGIO INTERNO FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,30 |
12,29 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
ZA62726930 |
20/02/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO MAN TARGATO AN930MJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO DITTA BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
Z5328A2F23 |
28/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Supporto squadra operai verde per servizio taglio erba |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z7D27DF8F5 |
02/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione all'impianto termico dei locali delle "cucine colte" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZC229430A0 |
12/07/2019 |
23/07/2019 |
2019 |
Spostamento regolatore di flusso in cabina I.P. Altipiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZC5295C272 |
30/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Saette viglietta, pozzetto cemento, chiusino ghisa - per orti urbani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,10 |
123,10 |
03518880046 - EDILIZIA MARENE S.R.L. |
Z402821A21 |
19/04/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
Lavori di tinteggiatura presso locali ex Centro anziani Mondovì Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZE528D0E9F |
23/08/2019 |
|
2019 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA SALI DI SARDEGNA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.496,00 |
03443800929 - SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
Z4028DAE16 |
25/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.298,40 |
3.298,40 |
03518880046 - EDILIZIA MARENE S.R.L. |
Z37288F6AA |
30/05/2019 |
29/06/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ALTALENE PER I PARCHI E GIARDINI CITTADINI. AFFIDAMENTO DITTA DIMO GROUP S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.316,00 |
2.316,00 |
03273820757 - DIMO GROUP S.R.L. - GIOCHIPARK OPEND |
Z86284CF8F |
29/05/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
FORNITURA DI REGOLATORE DI FLUSSO A CORRENTE COSTANTE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA ELIT SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.250,00 |
13.250,00 |
08881330156 - ELIT S.R.L. |
Z2B2991C07 |
15/09/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZD8298A6EB |
01/09/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.704,92 |
12.704,92 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4724375 |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROGETTO FAMI 2014/2020 "SINTONIA DI RETE" - CONSOLIDAMENTO DELLA RETE RE.S.P.I. - RETE SERVIZI-SPORTELLI PUBBLICI IMMIGRATI. PROROGA DEL SERVIZIO SPORTELLO DI MONDOVÌ AL 31/12/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.908,64 |
,00 |
02644790046 - L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
Z6E2920597 |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Panchina fiammata 2^ scelta multicolor cm 220 x 0,4 + costa fiammata sui 4 lati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
02462350048 - B.M.P. DI RIBOTTA MICHELINO & C. S.N.C. |
ZAD296A06D |
02/08/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
Riparazione tagliaerba targa: AKV319 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,49 |
20,49 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. DI REVELLI O. & C. |
Z772924F97 |
09/07/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
Fornitura condotta scaricatore Via Vigevano per intervento urgente riparazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z30289A834 |
21/05/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,95 |
254,95 |
07176380017 - A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA, VERIFICHE IMPIANTISTICHE |
ZAE2925F65 |
09/07/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
Riparazione copertura Tbl trattore carraro TTR targa: AFZ735 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. DI REVELLI O. & C. |
ZE92925EA1 |
09/07/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
Intervento di manutenzione FIat Fiorino targa: AL287GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. DI REVELLI O. & C. |
ZF92928E15 |
09/07/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
Porta bici a 2 posti per Via S. Agostino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z2E2970E53 |
06/08/2019 |
14/08/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CHIAVETTE USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZA728BD5CF |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
41,31 |
41,31 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z6E291B436 |
03/07/2019 |
03/09/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE TIMBRATRICI E FORNITURA APPARATI PER CONTROLLO ACCESSI, APPARATI DI RETE, MONITOR E MICROFONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,00 |
1.475,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
ZF626778F6 |
25/02/2019 |
11/07/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO DI PIAZZA MONTEREGALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.176,88 |
29.176,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z332ACE93F |
18/01/2020 |
18/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
1.470,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZEA28DACD8 |
25/06/2019 |
26/08/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
03461020046 - STELLA S.P.A. |
Z602A30CE7 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
337,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE328222C4 |
19/04/2019 |
15/06/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
ZE22AF7F2B |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02590480048 - NUOVA ENNE 1 S.N.C. DI CORSINI E. & C. |
Z70285423A |
18/05/2019 |
13/07/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z55294BDD9 |
30/07/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CORREDO DI RIPARAZIONE FORD TRANSIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,25 |
413,25 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z40294BE12 |
02/08/2019 |
03/09/2019 |
2019 |
SISTEMAZIONE RACCORDO FRENI POSTERIORI FURGONE FORD TRANSIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,57 |
116,57 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z9028D1811 |
11/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITO AREA ITIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z13298980F |
22/08/2019 |
27/08/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI SPURGO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC. MERLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z8D29895A5 |
22/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI N. 180 TRANSENNE PALIO PARCO EUROPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z6228A982B |
28/05/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,58 |
64,58 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4A291B450 |
31/07/2019 |
13/09/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE TIMBRATRICI E FORNITURA APPARATI PER CONTROLLO ACCESSI, APPARATI DI RETE, MONITOR E MICROFONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.842,00 |
1.842,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
Z4E29AD4DE |
30/09/2019 |
10/06/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN ORARIO PRE E POST-SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CORDERO DI MONTEZEMOLO". A.S. 2019/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.383,81 |
1.813,50 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z08278C166 |
13/03/2019 |
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,36 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZCD24780B9 |
24/07/2018 |
23/08/2019 |
2018 |
CEDIMENTO MURO VIA CARBONERI. NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. BRACCO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.229,20 |
3.177,20 |
BRCFNN53M22B033J - BRACCO/FERNANDO |
Z802916C96 |
16/08/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. FORNITURA E MONTAGGIO CASETTE IN LEGNO. AFFIDAMENTO DITTA CERVELLA GIANFRANCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.670,00 |
5.670,00 |
CRVGFR48T19E808H - CERVELLA GIANFRANCO SEGHERIA |
ZB52980E56 |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.643,00 |
4.643,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
7243350981 |
12/12/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (COMPRESO RINNOVO CONTRATTO FINO AL 11/06/2019 CON D.D. 419/2018 e PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2019) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119.999,94 |
119.999,84 |
02104860909 - S.T.E.P. S.R.L. |
Z36247CCB3 |
19/07/2019 |
|
2018 |
SERVIZIO INI-PEC ? EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
795,50 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z6529C257C |
27/09/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "OPEN - LUCI A MONDOVI'" A CURA DEL CIRCOLO DELLE IDEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
ZCF2407E06 |
21/06/2018 |
|
2018 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - GIUGNO 2018/APRILE 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.277,05 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z122417525 |
16/10/2018 |
23/09/2019 |
2018 |
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z122417525) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01150250049 - ZIRAK S.R.L. |
Z10217D3E4 |
21/02/2018 |
14/12/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI TARATURA DI N. 1 POSTAZIONE DI CONTROLLO SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI ALL'ART. 142 DEL CDS E RELATIVO CENTRO DI CONTROLLO, IN LOC. POGLIOLA - DITTA SICURSAT SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.000,00 |
24.000,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
Z512646646 |
29/01/2019 |
14/03/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE ? DITTA CORPORATE EXPRESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.916,41 |
1.916,41 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS S.R.L. |
Z592903221 |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULISTICA AGGIORNATA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGI PER DISABILI E GESTIONE POSTEGGI RISERVATI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,50 |
585,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
774698998E |
12/03/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTI CONTENENTI AMIANTO NELL'ASILO NIDO DI VI ORTIGARA. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46.760,00 |
46.760,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z8A293091E |
02/08/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE "MOSAICO" PER DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO A DITTA DIGI CORP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
00599830932 - DIGI CORP S.R.L. |
Z722AAC770 |
21/11/2019 |
17/01/2020 |
2020 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
618,07 |
610,87 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z7829D0831 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
NOLEGGIO TRIMESTRALE STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA AD ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ALGECO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.228,00 |
39.228,00 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
Z9A2971CBA |
02/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Intervento di derattizzazione presso Biblioteca civica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z2D296B1E4 |
02/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Intervento di derattizzazione presso scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z0229A1CA5 |
30/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Intervento di derattizzazione presso scuole elementari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,50 |
74,50 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z622971D52 |
02/08/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Intervento di derattizzazione presso scuole medie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,50 |
139,50 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZD426C4A0D |
18/01/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
Fornitura di compensato e tasselli fisher - scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,96 |
33,96 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z1F26ED93E |
02/04/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
Fornitura di listelli in abete per Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,10 |
16,10 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z74298B620 |
23/08/2019 |
12/09/2019 |
2019 |
Intervento di riparazione frizione Ford Transit - servizio verde |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,00 |
266,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
ZB929AD05F |
30/08/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
Fornitura di travetti per giardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,00 |
31,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZC12808C83 |
20/05/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA DEMO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.401,00 |
6.401,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZAE2965147 |
14/08/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
466,00 |
464,79 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZF529A0ACD |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
ZCF189FC3D |
14/09/2019 |
29/09/2019 |
2019 |
FORNITURA BANDIERE ED ACCESSORI. REVOCA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVALI EGIDIO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,00 |
779,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
Z882999047 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ODA SUL MEPA - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.255,00 |
3.255,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z3B2A7A742 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
BRBCLR58C45F309M - BARBIERO/CLARA |
Z652762546 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z562903348 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
138,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2827D25CC |
18/05/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.507,50 |
1.500,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z46299168F |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "FEU DLA MADONA 2019". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z4727D2554 |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z5627D2573 |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z5F27D25EA |
06/08/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
Z6627D25D7 |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z6227D25BE |
06/08/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
300,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL A.R.L. |
Z6A27D25F0 |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z7027D2598 |
06/08/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z77294C703 |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LETTERE DI PROMOZIONE DEL CIRCOLO DELLE IDEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.039,40 |
3.039,40 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
ZA32A7A6DB |
19/02/2020 |
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
290,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z7B2990A5F |
01/09/2019 |
07/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA - SAFETY PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI " FEU D'LA MADONA" E "SPORT IN PIAZZA", EDIZIONE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z882A7A671 |
19/02/2020 |
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
180,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZA427D25E2 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
384,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
ZAD27D255E |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
ZAA27D258A |
24/09/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
11177270011 - CREW SERVICE S.R.L. |
ZB22991641 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "FEU DLA MADONA 2019". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZC92A1D014 |
|
|
2019 |
FUNICOLARE DI MONDOVI' STAZIONE DI MONTE. RIPRISTINO TOTEM PUBBLICITARIO A SEGUITO DI INCIDENTE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA PUBBLICITA' ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z09291B471 |
31/07/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE TIMBRATRICI E FORNITURA APPARATI PER CONTROLLO ACCESSI, APPARATI DI RETE, MONITOR E MICROFONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,61 |
483,61 |
MRLMRC48L19L219M - MERULA MARCO - STRUMENTI MUSICALI |
ZC129C26C0 |
25/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Manutenzione Fiat Stilo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,43 |
73,30 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZDB2AOB6A2 |
05/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
,00 |
02588370748 - TIPOGRAFIA RAGIONE S.R.L. |
Z79292A473 |
09/07/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Adeguamento portabandiere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA129C25F8 |
12/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Sostituzione batteria Piaggio Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZCD2924E42 |
01/07/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Sostituzione cancelletti - scuola materna Grillo parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4E29E0B7B |
24/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Riparazione tende veneziane presso scuole elementari con sostituzione fili e guide |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z8B29FCF40 |
01/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
Revisione Fiat Doblò |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZAA2720838 |
12/02/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
Lavori di ripristino guasto linea I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZE6296644B |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
2019 |
Manutenzione impianto termico Scuola materna Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z2D29CC2F4 |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
MNGRRT58E30H223P - TECNODISPLAY DI MANGHI ROBERTO |
ZA929D33CB |
26/04/2019 |
16/10/2019 |
2019 |
CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO PER PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO ABBONAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
840881774D |
01/09/2020 |
30/03/2021 |
2020 |
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) PER LA SCUOLA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020. ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDILSERVICE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.965,73 |
74.965,73 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
7550396FDF |
06/09/2018 |
02/04/2021 |
2018 |
LIBER ? POLO CULTURALE EX ORFANE ? CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI. AFFIDAMENTO ALL'ING. M. ABBONA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.234,30 |
21.234,30 |
BBNMRA48P30C792U - ABBONA/MAURO |
Z9F347CA1E |
20/12/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO A DITTA GREENLIFE SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.089,08 |
573,20 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC42D34E4F |
11/06/2020 |
28/09/2021 |
2020 |
LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE - SECONDO LOTTO. OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E INTEGRAZIONE INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEGUITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
Z9F21015B0 |
17/04/2018 |
08/07/2021 |
2018 |
MESSA IN SICUREZZA DEL "TEATRO SOCIALE" E DELLA "EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI". SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: AFFIDAMENTO AL R.T.P. PISTONE ING. GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.664,01 |
36.664,01 |
PSTGPP48B01C376D - PISTONE GIUSEPPE Ruolo: CAPOGRUPPO |
03293210047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEGO Ruolo: MANDANTE |
PCSLLN87L53Z129F - PICUS IULIA ADELINA Ruolo: MANDANTE |
CLVLRT79R09I470O - CALVO ALBERTO Ruolo: MANDANTE |
Z0929E4B3E |
24/09/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
Fornitura e posa vetri retinati e stampati per campo sportivo Passionisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
268,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z68278A16D |
12/06/2019 |
03/10/2019 |
2019 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO DITTA ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.893,50 |
3.751,76 |
02028900542 - ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
ZB029E27DB |
24/09/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
Fornitura vetri per Centro Anziani La Torretta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z9627B8846 |
24/04/2019 |
26/08/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILNOVA S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.441,21 |
20.441,21 |
02873730044 - EDILNOVA S.N.C. |
ZDB2A0B6A2 |
05/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
02588370748 - TIPOGRAFIA RAGIONE S.R.L. |
Z4732132BA |
09/08/2021 |
|
2021 |
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE TEATRO SOCIALE ED EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI: REALIZZAZIONE PERCORSO DI VALORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.551,98 |
,00 |
BRRNDR94L26I470D - BERARDO ANDREA Ruolo: MANDANTE |
CLVLRT79R09I470O - CALVO ALBERTO Ruolo: MANDANTE |
03293210047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEGO Ruolo: MANDANTE |
PSTGPP48B01C376D - PISTONE GIUSEPPE Ruolo: CAPOGRUPPO |
ZA52788D97 |
21/03/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN ARMITO URBANISTICO DI-1 DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE. AFFIDAMENTO STUDIO PRO.GE.TEC. ASSOCIATI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
02991070042 - STUDIO ASSOCIATO PRO.GE.TEC. - GEOM. BERGAMASCHI E ANCONELLI |
ZD42992C2A |
27/08/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
Intervento di riparazione frizione Toyota Land Cruiser targa: ZA933EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
233,61 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZD929B3D01 |
30/08/2019 |
23/09/2019 |
2019 |
Fornitura ed erogazione insetticida per disinfestazione vespe presso scuola materna Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03412370045 - DONADIO S.R.L. |
Z2C297F628 |
07/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Adeguamento quadro elettrico per spostamento mercato Piazza Ellero - ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,00 |
716,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z0E29F0FB4 |
24/09/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
Fornitura di querce per vasi Piazza Maggiore - Mondovì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z6C29EB849 |
24/09/2019 |
05/10/2019 |
2019 |
Fornitura palo tondo pino e tavolette abete |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,30 |
70,30 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z3229B9A3D |
11/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Fornitura e posa zanzariere per ufficio Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZB829E1667 |
24/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
Riparazione tende veneziane Elementari Borgo Aragno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z7026D40A6 |
18/01/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
Fornitura lamiere per asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z0B27B68B1 |
19/03/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
Fornitura di n.1 vetro per Biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z9629E26BB |
24/09/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
Fornitura vetri per uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z1929E275B |
24/09/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
Fornitura vetri stamapati per scuole medie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZE82990279 |
22/10/2019 |
|
2019 |
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO L'AREA VERDE DI VIA ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
,00 |
02873730044 - EDILNOVA S.N.C. |
Z9B29E1573 |
02/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z8129650EA |
23/08/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,50 |
667,50 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
ZBB291B460 |
31/07/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE TIMBRATRICI E FORNITURA APPARATI PER CONTROLLO ACCESSI, APPARATI DI RETE, MONITOR E MICROFONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,13 |
814,13 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z3029E0B3D |
30/09/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.338,73 |
1.338,73 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z8D29766AE |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.854,00 |
4.787,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZE529760FC |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.690,00 |
2.829,00 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
Z672A58E0E |
11/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CINEMA-TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA, PROGETTAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO E COLLAUDO DELLA STRUTTURA ROCCHETTIERA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
2.496,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z5729761EE |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.710,00 |
1.590,00 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
ZA329764C4 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.145,00 |
4.873,00 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
Z11297659D |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.550,00 |
1.419,06 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
ZEC2975139 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.805,00 |
1.444,20 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
ZE92975165 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.106,00 |
2.260,00 |
RTTDRN71R29F351B - AZIENDA AGRICOLA ROATTINO ADRIANO |
ZA32975FDD |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.190,92 |
3.915,44 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z292976051 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.027,11 |
1.704,82 |
GCHLCU85R08F351I - GIACHELLO LUCA |
ZA8297595E |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.729,28 |
2.887,36 |
CVRMRC90B17F351I - AZIENDA VITIVINICOLA CAVARERO DOMENICO DI CAVARERO MARCO |
Z1F29750E0 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.931,33 |
2.682,33 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9E297636B |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.854,47 |
2.867,22 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z5F2974F7F |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONA INDUSTRIALE E FRAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.585,00 |
3.525,00 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
Z072974F4F |
28/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. SERVIZI INVERNALI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.260,94 |
3.521,58 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z922976611 |
28/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. SERVIZI INVERNALI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.385,00 |
2.760,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z2B29762D1 |
28/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. SERVIZI INVERNALI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.873,00 |
3.113,35 |
03191310048 - VINAI S.A.S. DI VINAI ANGELO E DARIO E C. |
Z4A2976740 |
28/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. SERVIZI INVERNALI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.420,00 |
2.955,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z042976412 |
28/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. SERVIZI INVERNALI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.513,37 |
2.419,13 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z602A697D6 |
01/11/2019 |
03/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DELL'IMPIANTO FUNICOLARE IN OCCASIONE DELLA XXII FIERA REGIONALE DEL TARTUFO "PECCATI DI GOLA". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
638,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
Z20340D4B1 |
24/11/2021 |
03/03/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z212A2BB36 |
15/10/2019 |
16/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z9F27A56D5 |
18/06/2019 |
13/09/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI VETRATA FISSA TAGLIAFUOCO REI 120 TRA ATRIO EX TRIBUNALE E FUNICOLARE. AFFIDAMENTO DITTA PORTARREDI SRL SNC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z39297F3C7 |
13/08/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
Z9A29A12A1 |
03/09/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,90 |
64,90 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZA02A012AE |
03/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,00 |
30,74 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZD12974ED9 |
24/10/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. ZONE CONCENTRICO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.546,00 |
14.166,00 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
7876410B24 |
19/08/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
SCUOLA MEDIA ANNA FRANK: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88.841,16 |
88.841,16 |
DSDSDR81P28D205J - DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO |
ZBA29F229C |
02/10/2019 |
02/11/2019 |
2019 |
FORNITURA DI TIMBRI PER IL SERVIZIO AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
SPGBBR79S47D205K - TIMBRIFICIO E TARGHE GIRAUDO DI SPIGAPIENA BARBARA |
Z8B276C587 |
08/03/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO ARCH.ALLERINO ORNELLA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.631,20 |
2.631,20 |
LLRRLL73E45A124I - ALLERINO/ORNELLA |
Z8024F3D1B |
24/09/2018 |
08/10/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN C.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
Z2529B6F84 |
15/11/2019 |
18/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI MONDOVI 1 E 2. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (C.I.G. Z2529B6F84). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.983,80 |
15.878,80 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z6829BB976 |
11/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Fornitura di laminati rovere, profilati in alluminio anodizzato per pedana |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
180,33 |
00181550047 - SAVIMACOS S.N.C. |
Z7229CED15 |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTO SU INTERNET "MODULISTICAONLINE" - AREA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4E2A37EB0 |
16/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
Cambio pneumatici auto elettrica Nissan Leaf targa FV579JN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,47 |
352,47 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZCE2A1E604 |
08/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
Intervento esterno per riparazione tagliaerba presso Mondovì Piazza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,00 |
42,30 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z5229E5EEB |
24/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Fornitura tubolari per recinzione campo calcio Passionisti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
00456600048 - C.F.M. S.R.L. |
Z722896B8E |
12/06/2019 |
01/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ARCH. BERTANO CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.871,97 |
10.871,97 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
ZAD2A2C28D |
15/10/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
136,36 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZE32A1A02E |
08/10/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
Riparazione pneumatico Ford ufficio cultura presso veccha stazione Breo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z152A25DC6 |
12/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,84 |
67,84 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
ZE1292588D |
09/07/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
Sostituzione di 1 combinatore telefonico con scheda GSM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZBF292534F |
08/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
Riparazioni e interventi su impianti esclusi da contratto di manutenzione ordinaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,00 |
412,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z742AAA1BD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA DI GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.770,50 |
14.953,31 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE S.R.L. |
Z032A40A4A |
19/10/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,91 |
116,91 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z552A2BE71 |
15/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
248,99 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZA72A23A9C |
08/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Fornitura di interfaccia citoffonica, apparecchio cordless e posa in opera per biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
445,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZAF29E3550 |
24/10/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,10 |
89,10 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z2C29E6558 |
25/09/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
Z0B2A873FC |
01/12/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STUDIO BRAND DISTINTIVO E REALIZZAZIONE NUOVA GRAFICA ISTITUZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
02992720041 - BBOX S.A.S. DI BLUA MARCELLO E C. |
ZF12AA3C20 |
29/10/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
Riparazione ruota orologio meccanico d'epoca presso Palazzo di Città |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
163,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z4629FC289 |
27/09/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Fornitura rampette e riparazione scala per cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z7B2A1E923 |
08/10/2019 |
12/11/2019 |
2019 |
Fornitura di telefoni BCA con display |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,70 |
54,70 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z7629FC3B5 |
01/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Fornitura ganci, leggio, lame, piani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z7E2A3279E |
22/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Riparazione corrimani scalinata funicolare e porta bandiere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZDE2A23CB0 |
08/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
Fornitura di display e kit prese di pressione per scuole elementari polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,98 |
423,98 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
ZB22A6E5D3 |
02/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Interventi di riparazione su serramenti presso scuole elementari polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZD32A4811A |
22/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Riparazione panchine e giochi giardini pubblici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z152A324CF |
22/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Riparazione traverse per altalena, aste legno, modifica riparazione gioco, seggiolini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z95298B14B |
23/08/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
Fornitura viole per rotatoria Corso Statuto e fioriere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZBD29FC04B |
27/09/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Fornitura di staffe, carrellino, piedini ferro, tombini, ecc. per giardini |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZBD2A3379E |
15/10/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
Saldatura reti campetto Mondovì Piazza e riparazioni serrature |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z3E11D1F0A |
26/11/2014 |
31/12/2019 |
2014 |
NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE QUINQUENNIO 2015/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.000,00 |
10.000,00 |
09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
Z8F2A7BAF5 |
05/11/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
REVISIONE CICLOMOTORE APRILIA SONIC 50 TARGATO X7769F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,66 |
56,66 |
02639820048 - CENTRO REVISIONI MONREGALESE S.R.L. |
ZE02A2402B |
08/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
Fornitura di kit prese di pressionee ACT rotary on/off per scuole medie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,58 |
425,58 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
Z292A408C4 |
16/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Vestiario per personale viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,15 |
497,15 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZC028E9D81 |
09/08/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
LAVORI DI REVISIONE NODO DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA SANT'ANNA. AFFIDAMENTO DITTA Q.M.C. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.410,00 |
8.751,94 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z182A321B2 |
22/10/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
Riparazioni carter, panca ghisa, benna, cesto ghisa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z0629C2755 |
12/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Fornitura di seggiolini a cestello per altalene |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03205050044 - NOBER S.R.L. |
Z0A2910FFE |
02/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
Z4B2939117 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,03 |
18,03 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z4F29FC205 |
20/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z6C33B879E |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI UN IMPIANTO DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA'? ODA SUL MEPA - DITTA SEGANLETICA NOVARESE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.426,75 |
8.426,75 |
03335870121 - SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. |
ZEC2A2CBB0 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,00 |
207,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z222A317A5 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZEC2A50070 |
24/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,64 |
489,64 |
08057040019 - EUROSERVIZI S.R.L. |
Z082706CE1 |
05/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
74,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z7F2A8322F |
30/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZD72A8626A |
30/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,27 |
213,01 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZF62A85533 |
08/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
Z6F2AC2E76 |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z0C2AC2C4A |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
222,00 |
00970230041 - BIOS S.R.L. |
ZD527C41E5 |
27/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CITTADINE DEL 2019. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
1.136,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z2C2AB526D |
19/11/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Forniturta di n 37 sacchi di juta per arredi natalizi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,25 |
115,25 |
00181710047 - CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST S.C.R.L. |
Z2227EE055 |
05/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z0227EE183 |
05/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,73 |
27,73 |
03417510041 - FOTO RENATO DI SARZOTTO FABRIZIO |
ZF127EE429 |
05/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,07 |
111,07 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZA4281548E |
15/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,58 |
352,58 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z8428154C1 |
15/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,22 |
188,22 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZA42AA4CA1 |
12/11/2019 |
25/11/2019 |
2019 |
Fornitura di catene XB KONIG per servizio viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,45 |
102,45 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z0420F92B0 |
15/12/2017 |
18/10/2019 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DITTA ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.612,35 |
28.612,34 |
01947080766 - ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE E C. |
Z7F2A43F52 |
30/10/2019 |
12/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LIMITROFE AL CANALE CARASSONA E PULIZIA DEL CANALE. AFFIDAMENTO DITTA DE TOFFOL MASSIMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z4D28E69EB |
21/06/2019 |
21/10/2019 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. AFFIDAMENTO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
ZF7287761B |
15/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,39 |
138,39 |
02730050040 - AUTORIPARAZIONI F.LLI CAVALLERA S.N.C. |
ZCA28776B9 |
15/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,78 |
50,78 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4A28898C2 |
15/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,30 |
190,30 |
08057040019 - EUROSERVIZI S.R.L. |
ZAB28CF339 |
04/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,20 |
252,20 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZE12A4C0AF |
22/10/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
fornitura e cambio pneumatici Fiat Fiorino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,73 |
196,72 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZB52AB860F |
19/11/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
Fornitura di materiale per riparazione cortile scuola materna grillo parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z1C2A2629A |
12/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,78 |
CSTSVN66T57F351W - COSTAMAGNA SILVANA |
Z3C2ACB3C9 |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
499,43 |
00330880345 - TUTTOLIBRI S.R.L. |
Z3D22AF7ED |
|
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z2F2AF7F5B |
|
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
,00 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z052AF77F6 |
|
|
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
76014334F3 |
14/11/2018 |
15/11/2019 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI. ANNI 2018 - 2019. AFFIDAMENTO DITTA S.A.I.S.E.F. SPA, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.975,60 |
58.670,72 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZDB27D2600 |
15/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
PROGETTO "IL CORPO DANNEGGIATO. NUOVE EMERGENZE IN ADOLESCENZA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SEMINARIO CONCLUSIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.238,09 |
4.238,09 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZDA27D1BED |
29/03/2019 |
06/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
130,00 |
130,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z852662A8F |
18/12/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
Manutenzione Fiat Punto targata CX305FY a servizio dei Messi Comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z462AA2D69 |
21/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
SJIPRZ74B64L219G - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
ZDA266AE4D |
21/12/2018 |
04/06/2019 |
2019 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DI GENNAIO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.214,00 |
6.768,90 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
ZC12AA5C4A |
19/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER IL CENTRO STORICO DI BREO E PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,70 |
20,70 |
02681780041 - STOCK CENTER S.N.C. |
Z932A987E0 |
12/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER IL RIONE ALTIPIANO E SANT'ANNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,28 |
497,28 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZAD2AB7E05 |
19/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,98 |
139,98 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z492AA595C |
19/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI SACCHI DI JUTA PER ADDOBBI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,11 |
193,11 |
00181710047 - CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST S.C.R.L. |
Z562A184F6 |
29/10/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO NASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO ED ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA TLP2844-Z IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ? IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO WE CARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,76 |
545,76 |
02439600426 - GRUPPO WE CARE S.R.L. |
Z8E2A3D29C |
24/10/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04961740018 - C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE |
Z082923D70 |
09/07/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZF52A70F6A |
15/11/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,75 |
51,75 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z5B2B1F485 |
17/12/2019 |
24/12/2020 |
2019 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA ELEVATRICE PER POTATURA ALBERATATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.875,00 |
2.875,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZCC2B2FF45 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
2019 |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE NEL COMUNE DI MONDOVI'. PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.180,67 |
7.180,68 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z882A6F5F5 |
08/11/2019 |
29/11/2019 |
2019 |
COLLAUDO ANNUALE MURO DI ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CORDERO DELL'ALTIPIANO. AFFIDAMENTO ALLA GUIDA ALPINA CASANOVA MATTEO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
ZDC2AA386D |
23/11/2019 |
14/12/2019 |
2019 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI (BREO-PIAZZA) E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA E PRESTAZIONE DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZF12B2FF70 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI. FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
6.333,71 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
ZDF2B01364 |
27/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Sostituzione fanalino dx e sistemazione luci posteriori FIAT Fiorino AL287GZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
58,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZCA2C68B0B |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,50 |
132,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z732B08473 |
28/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
Intervento disotturazione scarico bagno presso Polo Scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z2D2B07E54 |
28/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Fornitura di lastre per loculi, fasce e borchie - per cimiteri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
451,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z1D2B00C34 |
27/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Riparazine autocarro Ford transit CD345LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z802A6D663 |
22/10/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
Riparazione Toyota Land Cruiser ZA933EM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,30 |
262,30 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZA82B00396 |
27/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Intervento di riparazione macchina operatrice Terna JCB AKV314 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZC12AB8850 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,40 |
437,21 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZAB2B1ECAB |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
478,50 |
02903570584 - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE |
Z032B44F52 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,57 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z3D2AAD49B |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
48,27 |
48,27 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z672DF0116 |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 20/04/2020 IN CORSO STATUTO, INTERSEZIONE PONTE MADONNINA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZC82E191AC |
23/10/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE GIOCO PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA SILVER SERVICE S.R.L.S. - MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z1C2BBA4CB |
23/10/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RELATIVO SOCCORSO STRADALE DELL'AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA153AM A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/01/2020, IN VIA DELLE RIPE, ALL'INTESERSEZIONE ROTATORIA CON VIA PRIMO SILVESTRINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO PER RIPARAZIONE E DITTA RIVOIRA SNC PER SOCCORSO STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00480230044 - OFFICINA RIVOIRA S.N.C. DI RIVOIRA MASSIMO & C. |
ZB22988139 |
22/10/2019 |
29/09/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE" PER ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA DALL'ATTIVITA' DI CARICAMENTO DEI DATI ALLA POSTALIZZAZOINE, NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC COMPRENDENTE LA PROCEDURA COMPLETA DI ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI E RENDICONTAZIONE DELL'INCASSATO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.580,00 |
39.375,13 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z622DF00B8 |
23/10/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14/03/2020 IN VIA EINAUDI- DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDD2EDEA7B |
13/01/2021 |
13/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA SUNRISE SRL ? CAIRO MONTENOTTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.473,30 |
2.473,30 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z472DEFF53 |
14/01/2021 |
14/01/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA VOLKSWAGEN TOUAREG TARGATA CR923AX A SEGUITO DI SINISTRO DEL 12/05/2020 IN VIA GASOMETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY DI BASSO LIVIO E C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.893,44 |
1.893,44 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
Z422ACA5B7 |
19/11/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
Intervento per ripristino funzionamento impianto acqua calda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZC72ACA549 |
19/11/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
Intervento per ripristino funzionamento caldaia bocciodromo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z1929CED9B |
27/12/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z1A2E8B85F |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA DELL'AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ODA SUL MEPA - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z912E72DF1 |
01/12/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE MANI PER ATTIVITA' IN EMERGENZA SANITARIA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 ? DITTA FUTURA SRL ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,22 |
748,22 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z182ACE1F8 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,25 |
164,25 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z052AF7F69 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z6B2AF7F73 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
ZB9289CA30 |
07/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE FONTANA DI CORSO STATUTO "LA GOJ D'ESE A MUNDUI' ": SOSTITUZIONE DI UN'ELETTROPOMPA, INSTALLAZIONE DI UNA VALVOLA DI SCARICO DELLA VASCA E INSTALLAZIONE DI UNA VALVOLA FLANGIATA PER POMPA GETTO CENTRALE. AFFFIDAMENTO DITTA BARALE GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.570,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z362ACB712 |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 26/10/2019 IN STRADA DEL VIOTTO. DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZAE2AF7EE1 |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,00 |
409,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZE02AF7F9C |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZC42AF7EED |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,00 |
409,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z752AF7F34 |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
06535660010 - SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA |
Z722AF7F60 |
19/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,05 |
277,05 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z9E214E8CF |
23/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER SUL SERVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z2628B028E |
07/06/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE FIAT IVECO DAILY TARGATO AC366AY. AFFIDAMENTO DITTA GARELLI ENZO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,10 |
850,10 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z4C28BB184 |
07/06/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
TRASPORTO E RITIRO DI N. 400 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE "URBAN DOWNHILL" DEL 09/06/2019" . AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZA92AA413B |
14/11/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
Z682ABF6A6 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O ALTRE RIUNIONI - AFFIDAMENTO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
341,70 |
DGLLNZ81D12L424H - DUGULIN LORENZO |
ZEF352000A |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
262,32 |
03520040043 - ELELUCI S.R.L. |
Z12349FF1A |
30/12/2021 |
14/02/2022 |
2021 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO DITTA ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02028900542 - ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
Z282B3F935 |
17/12/2019 |
31/12/2019 |
2020 |
Fornitura pile per illuminazioni natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,44 |
34,44 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z3E2AF715C |
05/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DI MANUALE DELLE BUONE PRATICHE UNPLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
14,54 |
97351060583 - UJCE - UNIONE GIORNALISTI E COMUNICATORI EUROPEI |
ZD135200C7 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
Z1B3509308 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
ZDD3520112 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
343,16 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZE72AF621F |
27/11/2019 |
02/01/2020 |
2020 |
Servizio di cambio pneumatici Piaggio Porter targato BB601SN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZC929FB8BE |
27/09/2019 |
27/12/2019 |
2020 |
Sostituzione tapparella pvc scuola materna grillo parlante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z192B29628 |
03/12/2019 |
31/12/2019 |
2020 |
Fornitura di pile e catene a led per illuminazioni natalizie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,23 |
115,23 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
Z0A2AE6858 |
21/11/2019 |
21/12/2019 |
2020 |
Intervento di riparazione Nissan Cabstar targato: DW470HM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,65 |
245,65 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZDD29E2547 |
24/09/2019 |
13/12/2019 |
2020 |
Sostituzione copertura in policarbonato fermata autobus |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1B2128401 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CERIMONIA DI INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO DI MONDOVÌ. 8 DICEMBRE 2017. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
480,00 |
480,00 |
BRBRRT64D02H395Y - 5B DI BARBERA ROBERTO |
Z582AA2198 |
14/11/2019 |
07/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z9D2A54E2C |
26/11/2019 |
09/01/2020 |
2019 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO E.T.A. RESEARCH S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.120,00 |
13.120,00 |
03273680045 - E.T.A. RESEARCH S.R.L. |
z652aa4a5b |
14/11/2019 |
14/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,65 |
109,65 |
03466280041 - ALIAS S.R.L. |
Z262ABFE5A |
21/11/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO A DITTA AZZURRA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.196,72 |
17.196,72 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z452B537D5 |
20/12/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z4B26873F4 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.800,00 |
31.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z902EE9FB4 |
28/10/2020 |
20/12/2020 |
2020 |
ARREDI PER UFFICIO ELETTORALE E SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO INFO DESK - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,00 |
1.227,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZE82EF9AE4 |
30/10/2020 |
20/12/2020 |
2020 |
DISTRUGGIDOCUMENTI PER SERVIZI STATO CIVILE E INFO DESK - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
Z432ADA2F2 |
06/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIURICONSULT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z5C27532A2 |
26/02/2019 |
01/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZD320651C8 |
20/10/2017 |
04/02/2019 |
2017 |
IMPIANTI SPORTIVI DI CORSO EUROPA. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.126,00 |
7.126,00 |
02540330046 - BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS |
ZF12739DA9 |
26/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.006,85 |
3.182,92 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
ZF92A983FE |
12/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI - TARGATA CX305FY. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,49 |
107,49 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z77250C5CF |
20/09/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
Fornitura piante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZB7223E542 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO QUARTIERE (UTENZE COLLEGATE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI) - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.498,14 |
28.498,14 |
03443420231 - GLOBAL POWER S.P.A. |
ZCF22C5F9F |
19/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.302,28 |
3.302,28 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZF422C61C0 |
19/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.402,68 |
3.402,68 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z1E2742FBF |
15/02/2019 |
26/02/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
409,09 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
ZC227F63B3 |
05/04/2019 |
14/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,91 |
179,91 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZC12B41D8B |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. INTERVENTO DI PROSCIUGAMENTO VESPAIO SOTTOSTANTE PIANO TERRA. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.187,50 |
1.187,50 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z6032F47C9 |
22/09/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. MODIFICHE IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI INTERESSATI DA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO. RIDETERMINAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO A DITTA PEIRA IMPIANTI S.RL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.938,88 |
8.938,88 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.R.L. |
74203255E6 |
15/07/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA PER IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-ASSISTENZA-SPORT E TEMPO LIBERO (C.I.G.: 74203255E6). PROVVEDIMENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.234,50 |
10.903,22 |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
Z1325AED88 |
03/12/2018 |
02/01/2020 |
2018 |
LAVORI DI REVISIONE NODO DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA SANT'ANNA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO ING. FAZIO ALBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
FZALRT61C08C589F - FAZIO/ALBERTO |
Z772B522FE |
21/12/2019 |
31/12/2019 |
2020 |
FORNITURA ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,04 |
38,03 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
Z3A2992FC2 |
11/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z8F256230D |
19/10/2018 |
14/04/2019 |
2018 |
STAGIONE TEATRALE 2018/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E FORNITURA TITOLI D'ACCESSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z592CFB443 |
09/06/2020 |
27/01/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE ROULLET SCALISE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.296,00 |
10.296,00 |
01128610076 - STUDIO LEGALE ROULLET SCALISE |
7019649D98 |
13/09/2017 |
12/09/2020 |
2018 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2020. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
98.076,92 |
58.311,15 |
07231600961 - SPORTING CLUB VERONA S.R.L. |
Z142D6DFBB |
27/06/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO D'URGENZA INSTAURATO EX ARTT. 669 TER E 700 CPC INNANZI IL TRIBUNALE DI CUNEO RG. N. 1599/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
03599240045 - STUDIO LEGALE BONELLI-GERBINO-IVALDI |
Z1D2F6CD62 |
02/12/2020 |
12/01/2021 |
2020 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.044,80 |
4.044,80 |
03003790049 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L. |
ZCE3478A4F |
22/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI FORNITURA E CONTROLLO SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.389,37 |
1.389,37 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZIB2B3FB96 |
01/02/2020 |
18/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "SCIENZE ED INTERNET PER LE ALTE TERRE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
70505287C2 |
15/02/2018 |
30/11/2018 |
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'? ANNI 2017 E 2018 ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
128.967,64 |
128.967,64 |
03304960176 - segnal brixia s.r.l. |
Z0428E69DA |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 29/12/2016 IN VIA EINAUDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
2.460,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z16277982B |
07/02/2019 |
11/05/2019 |
2019 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI SCRIVANIA PER SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,00 |
308,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z552E14884 |
04/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO PROPOSTO EX ARTT. 669 TERDECIES CPC AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI CUNEO NELLA VERTENZA RG N. 1599/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
03599240045 - STUDIO LEGALE BONELLI-GERBINO-IVALDI |
ZBD265CEC8 |
06/02/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA DEL CENTRO OPERATIVO MISTO COMUNALE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,32 |
3.502,85 |
FLJLSN84S03L483C - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO |
Z1D2AAC90A |
30/11/2019 |
18/01/2020 |
2019 |
CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, CORSO SUL RUOLO DELL'OIV E I RAPPORTI FRA PTPCT, PERFORMANCE, TRASPARENZA E PRIVACY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZA62B0F539 |
18/01/2020 |
18/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA BARBERA S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4A2E18E1B |
15/10/2020 |
23/01/2021 |
2020 |
FORNITURA DI BATTERIE PER LAMPIONI FOTOVOLTAICI. AFFIDAMENTO A DITTA COMOLI FERRARI & C. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.581,50 |
2.581,50 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
6738120885 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREA COLLINE DI PIAZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
75.265,50 |
75.265,50 |
GCCLCU81C28F351R - GIACCONE LUCA |
6738395B74 |
01/11/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI DAL 01/11/2016 AL 30/04/2019. AREE E ZONE AD OPERATIVITA' COMPLESSA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
39.157,15 |
39.157,15 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z252B3EAAC |
17/12/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
107,35 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z4D2B27DEF |
18/01/2020 |
18/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA BARBERA S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.700,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF42AC40A9 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,83 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
ZF92AC4107 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
GGRGRL83C24D205J - OGGERO GABRIELE - ABBIGLIAMENTO E MERCERIA MILITARE |
Z3D2AF7ED1 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
ZD32AF7F0C |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z8F2B31416 |
13/12/2019 |
31/12/2019 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,30 |
27,30 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z162AF7F17 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
65,57 |
LNTPGR51L30F351N - FERRAMENTA BRIATORE DI LEONTI PIERGIORGIO |
Z5E28011BE |
16/04/2019 |
04/06/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA - AFFIDAMENTO A VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5E28011BE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,20 |
690,20 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
ZF72AC4273 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,02 |
494,02 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z82282B339 |
07/05/2019 |
14/06/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z82282B339) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,62 |
907,52 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZA92AF7F7E |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02614970024 - STROBOTECH S.R.L. |
Z362A5A425 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z6E2A72FA9 |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,35 |
131,35 |
BNDGNN36B14F895Y - SER.TE.C. DI BENEDETTO GIOVANNI |
Z631CBB4E5 |
29/12/2016 |
31/01/2022 |
2017 |
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGIO ALL'ALPE COLLA-COLLETTA . PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE. OPERAZIONE 7.6.1. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOLAND. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.934,42 |
13.934,42 |
02403990043 - STUDIO ASSOCIATO ECOLAND |
ZE42A1C6B0 |
15/10/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.700,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z502AE5012 |
29/11/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
FORNITURA ARMADI DIPARTIMENTO CONTABILITA' - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.167,38 |
1.167,38 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z582B8D2AC |
16/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PRENOTAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
238,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z0A27442DE |
01/03/2019 |
14/04/2019 |
2019 |
60^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE E DEL PROGETTO DI MANIFESTAZIONE CON ANALISI E VALUTAZIONE PROFILI DI SICUREZZA («SAFETY»). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
Z0D27D2562 |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI S.N.C. DI BASSO ALESSIO & C. |
Z1127D257B |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZCB2A7A5DF |
21/12/2019 |
21/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
BRBCLR58C45F309M - BARBIERO/CLARA |
Z1827D2568 |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z1D27D25C6 |
06/08/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
LNGLSN75L30D205P - AUTORIPARAZIONI LINGUA ALESSANDRO |
Z2B27D25A0 |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
ZE02977F03 |
24/09/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVA "PALIO SUMMER FESTIVAL" A CURA DEL CIRCOLO DELLE IDEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
ZE127D25A8 |
06/08/2019 |
14/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
422,84 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZE92991C41 |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "FEU DLA MADONA 2019". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEB29915EE |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "FEU DLA MADONA 2019". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03409810045 - CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC.COOP. |
ZEC27D25AE |
18/05/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF727D25B4 |
24/09/2019 |
24/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 60^ FIERA DI PRIMAVERA. 13/14 APRILE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
8.800,00 |
11177270011 - CREW SERVICE S.R.L. |
ZF92990A04 |
01/09/2019 |
15/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA - SAFETY PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI " FEU D'LA MADONA" E "SPORT IN PIAZZA", EDIZIONE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z44262524C |
04/05/2019 |
04/05/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
420,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z192B31D76 |
17/12/2019 |
19/06/2020 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI PORTONE INGRESSO TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DITTA ISA SERRAMENTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZB3130CECF |
09/09/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE : TUTTO GIARDINO, RIZZO MAURO E TINO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,54 |
,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
ZB923C06C0 |
29/08/2018 |
29/08/2018 |
2018 |
FORNITURA DEL SOFTWARE PER SANZIONI AMMINISTARTIVE ED INTERFACCIA SIATEL - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF82FD2638 |
22/12/2020 |
13/01/2022 |
2020 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO. INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL RAGGRUPPAMENTO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. - ING. CAPELLINO ANTONIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.498,40 |
20.498,40 |
01735800045 - R.T.P. STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. - ING. CAPELLINO ANTONIO Ruolo: CAPOGRUPPO |
CPLNTN58M04F351Z - CAPELLINO/ANTONIO Ruolo: MANDANTE |
Z8B274BAF0 |
23/02/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,15 |
71,15 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
Z9E2B0AA83 |
22/11/2019 |
15/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,91 |
175,91 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z5128C8B8C |
26/06/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE AREE COMUNALI - SFALCIO SCARPATE E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO DITTA NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.196,06 |
26.859,27 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z3F28C7AEE |
04/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,83 |
7,83 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z732AD0A2F |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,74 |
305,74 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z56267A614 |
16/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE FILE AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O ALTRE RIUNIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
450,72 |
DGLLNZ81D12L424H - DUGULIN LORENZO |
01288100322 - DUGULIN LORENZO |
0000000000 |
07/10/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO RELATIVO AL PROCESSO DI MIGRAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI E INFRASTRUTTURALI DEL COMUNE DI MONDOVI', SECONDO IL PARADIGMA CLOUD PRESSO IL DATA CENTER DEL CSI PIEMONTE ? AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
84.372,67 |
9.499,04 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z082AF7F3D |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,81 |
221,81 |
03737690044 - TRATTORIA BREOLUNGI S.R.L. |
Z642AF7F86 |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZF12FCD5E5 |
18/12/2020 |
14/02/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AFFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE ATTI E SUPPORTO AL FINE DELLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL GSE ALL'ING. NADIA CARENA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
CRNNDA76D43F351Q - CARENA/NADIA |
Z5D2C7A37E |
06/04/2020 |
14/02/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. INCARICO REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DELLA CONFORMITA' PER PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ITACA E REDAZIONE APE POST-INTERVENTO. AFFIDAMENTO ING. CARENA NADIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.536,00 |
3.536,00 |
CRNNDA76D43F351Q - CARENA/NADIA |
Z8E24ECD2F |
22/01/2019 |
01/02/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER IL PARCO AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ANNI 2018 E 2019? DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,58 |
465,59 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZD62AD0B60 |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZC82AC418C |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z792A8A53E |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER ADEGUAMENTO GDPR - AGGIORNAMENTO, AMPLIAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA MILESTONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA TECNO WORLD GROUP |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
23.000,00 |
23.000,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
Z292AEB74B |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZA12AC41D2 |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTO PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA IN VIA LANGHE E VIA FRACCHIA - DITTA BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.775,00 |
1.775,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
ZAC2B0C0EA |
01/02/2020 |
01/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEI PONTI RADIO INSTALLATI SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE?DITTA TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
ZAA246B42D |
31/07/2018 |
27/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LO STUDIO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CITTADINO DEL SABATO E L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE NEL CENTRO STORICO DI BREO DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.219,20 |
6.219,20 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
ZF12AD76A9 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE DELLA RETE "WIFI4EU" PER LA CITTA' DI MONDOVI' ? PROVVEDIMENTI . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.290,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZCE29E5824 |
25/09/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
Rilegatura registri di stato civile anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02773510041 - TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. |
Z042002461 |
05/10/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2018/2020 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,40 |
1.190,40 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAA2A7BA64 |
05/11/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
REVISIONE DELL'AUTOMOBILE FIAT PUNTO TARGATA CX305FY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z3D2A1193C |
14/10/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI' 2. SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO A SEGUITO DI GUASTO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CERMA SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z5327CDD11 |
02/04/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. IMPIANTO FOTOVOLTAICO. SERVIZIO DI TARATURA DEL GRUPPO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M.E. SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
11650760017 - D.M.E. S.R.L. |
Z1B282A435 |
06/05/2019 |
14/05/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO CD345LY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DITTA AZZURRA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,68 |
1.009,68 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZC628D0258 |
14/06/2019 |
13/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D) N. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE AL RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO PROPOSTO AVVERSO L'ORDINANZA SINDACALE N. 79 DEL 29 MARZO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
2.990,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
ZE82990379 |
22/10/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO L'AREA VERDE DI VIA ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.985,00 |
5.985,00 |
02873730044 - EDILNOVA S.N.C. |
Z082B324A5 |
06/12/2019 |
08/01/2020 |
2020 |
Fornitura di calzature e vestiario per operai dipartimento tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,40 |
483,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z652B29FDB |
06/12/2019 |
18/01/2020 |
2020 |
FDornitura lastre per sostituzione lapidi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z942B29ECC |
03/12/2019 |
18/01/2020 |
2020 |
Trattamento bossi - verde pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZCB2B32442 |
06/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di calzature per operai addetti a servizio strade e verde pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z442B67D14 |
19/12/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
Rimozione lampioni per allestimento XXXII raduno aerostatico Epifania |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZF628BE14C |
14/08/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AI MERCATI DI PIAZZA ELLERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,40 |
1.622,40 |
02075170049 - STUDIO TECNICO FULCHERI ING. CLAUDIO & C. S.S. |
Z9E27EE35C |
06/06/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.430,00 |
9.683,70 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
ZD32E60114 |
23/09/2020 |
04/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
45,50 |
45,50 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z2E2A4D02B |
22/10/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
Fornitura di piante per aiuole e vasi e di lapilli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,96 |
453,96 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z8929AC274 |
01/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
Revisione e riparazione FIat Iveco 50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,48 |
311,48 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z4829765BB |
07/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Pulizia locali mensa scuole elementari e palestra scuole Calleri a seguito di allagamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZF425BE863 |
06/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.228,23 |
21.228,23 |
BROMNG55M48A479G - BORIO/MARIANGELA |
Z4D272D495 |
12/02/2019 |
21/02/2019 |
2019 |
Fornitura di tinta, smalto, pennelli |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z3E259DDC4 |
12/12/2018 |
25/10/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PUBBLIMAIL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.165,80 |
10.517,58 |
03619820487 - PUBBLIMAIL S.R.L. |
Z82282A96B |
15/05/2019 |
27/08/2019 |
2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO BARACCO DI VIA F. GALLO. INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'R.T.P TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASS.TI, P.I. MARCO AUDISIO E ING. GANCIA MARCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,90 |
627,90 |
03719730040 - R.T.P. TERMICA PROGETTI - P.I. AUDISIO - ING. M. GANCIA |
Z9B261E36C |
04/05/2019 |
04/05/2019 |
2018 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,02 |
491,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z8827A9449 |
21/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA AFFIDAMENTO STUDIO ROVERE FABRIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,40 |
442,40 |
RVRFRZ65C29D205O - ROVERE/FABRIZIO |
ZEA2739BC6 |
26/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,24 |
3.037,70 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z122671159 |
30/11/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
Fornitura scarpe cofra adriatic e diadora glove per personale viabilità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,78 |
371,78 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z2822C7643 |
19/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DA FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.970,67 |
3.970,67 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
Z452167862 |
20/12/2017 |
15/10/2019 |
2017 |
VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE COMUNALE "EX TEATRO SOCIALE": AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA TONELLO VINCENZO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
TNLVCN53L05F351Q - TONELLO/VINCENZO |
74529110B9 |
07/08/2018 |
27/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO ARCHITETTONICO E FOTOGRAFICO CON L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA LASER SCANNER. AFFIDAMENTO DITTA GEOMAR.IT ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
31.062,72 |
31.062,72 |
02806830044 - GEOMAR.IT S.N.C. |
Z112181AC1 |
28/12/2017 |
05/04/2019 |
2017 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA. NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.739,50 |
9.739,50 |
06264920965 - MARTINEZ & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO |
ZD027A71C4 |
16/04/2019 |
16/04/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
57,00 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
40495599CB |
25/06/2013 |
24/01/2019 |
2013 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE DI: SCUOLA MEDIA - LOTTO UNO E LOTTO DUE, DI MICRONIDO - LOTTO TRE, DI PALESTRA, PIAZZA COPERTA E SCUOLA ELEMENTARE - LOTTO QUATTRO, E DI INTERVENTI VOLTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - LOTTO CINQUE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL' A.T.I. ASFALT CCP SPA - CFC SOC. COOP. (OPP2008/0003*1/2/3/4/5). |
|
PROCEDURA APERTA |
4.807.968,73 |
4.807.968,73 |
00486000011 - ASFALT CCP S.P.A. Ruolo: MANDATARIA |
00447840356 - CFC SOC. COOP. Ruolo: MANDANTE |
ZCB145A71B |
13/05/2015 |
01/04/2019 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". DITTA TELECOM ITALIA SPA. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.031,82 |
26.031,82 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4D2A33EB0 |
19/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PROGETTO INFINITUM. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LO SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ARREDI DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO SAVERIO DETTA LA MISSIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
GRDFRZ66H18D205A - GIRAUDO/FABRIZIO |
ZE92B17CF0 |
|
|
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,90 |
108,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z67296B8B3 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,61 |
113,61 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZAF248B263 |
05/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROGETTO "IL CORPO DANNEGGIATO . NUOVE EMERGENZE IN ADOLESCENZA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DI MODELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.658,00 |
4.658,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
ZE12ACA85F |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA ABBIGLIAMENTO E MERCERIA MILITARE DI OGGERO RAG. GABRIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,76 |
1.042,76 |
GGRGRL83C24D205J - OGGERO GABRIELE - ABBIGLIAMENTO E MERCERIA MILITARE |
ZF22B1C6F0 |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE - DITTA DIAL TESSILE S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZE72AEBC6C |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 PIANTANE IN FERRO PER CARTELLI STRADALI - DITTA G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. ? MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,60 |
901,60 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z652679D60 |
21/12/2018 |
08/01/2020 |
2018 |
INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA. AFFIDAMENTO AVV. ALESSANDRO LICCI MARINI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.640,00 |
16.640,00 |
LCCLSN77C04L219T - LICCI MARINI/ALESSANDRO |
ZBB20D48AB |
17/11/2017 |
27/08/2019 |
2017 |
LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L. , COORDINAMENTO SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.441,23 |
38.441,23 |
03719730040 - R.T.P. TERMICA PROGETTI - P.I. AUDISIO - ING. R. FERRO |
Z5E34EEDD7 |
28/01/2022 |
24/02/2022 |
2022 |
FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER PATRIMONIO E SCUOLA PRIMARIA BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO A DITTA SAVEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,38 |
1.066,38 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z4B2ACA824 |
25/01/2020 |
25/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z2B2B1C63F |
25/01/2020 |
25/01/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
81143193DE |
04/02/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
FORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA ED IL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. TRIENNIO 2020-2022 (CIG. 81143193DE). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
73.000,00 |
59.549,22 |
6414016571 |
04/12/2015 |
04/04/2021 |
2016 |
SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLE RELATIVE A VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALE, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CUNEO E DI ALTRI ENTI - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA APERTA |
146.000,00 |
110.688,16 |
06907290156 - M.T. S.P.A. |
81143193DE |
04/02/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
FORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA ED IL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. TRIENNIO 2020-2022 (CIG. 81143193DE). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
73.000,00 |
59.549,22 |
02933200368 - CL.AN DI MUNDICI S.R.L. |
7277881963 |
28/05/2018 |
30/08/2019 |
2018 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POLYTAN GMBH ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306.427,06 |
306.427,06 |
null - POLYTAN GMBH |
Z9D2AE90F2 |
12/12/2019 |
05/02/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,00 |
653,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
Z4C2A54516 |
21/11/2019 |
20/01/2020 |
2019 |
MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANNA. SECONDO LOTTO. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO ARCH. CUNCU ROSSELLA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.866,28 |
1.866,28 |
CNCRSL77D57B354I - CUNCU/ROSSELLA |
ZBD2FC3F98 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,30 |
217,30 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
7277881963 |
28/05/2018 |
30/08/2019 |
2018 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POLYTAN GMBH ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306.427,06 |
306.427,06 |
12411620024 - POLYTAN GMBH |
ZD529AE2B4 |
15/10/2019 |
27/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI FORMAZIONE E PULIZIA DELLE CUNETTE E DEI FOSSI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.436,97 |
12.430,97 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z802B936AD |
15/01/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
181,82 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z6C2A8D7AA |
08/11/2019 |
06/02/2020 |
2019 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2019 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
360,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z4C2F97E93 |
21/12/2020 |
30/10/2021 |
2020 |
PROGETTO CULTURALI PER IL MONREGALESE "LIBERI TUTTI". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.141,13 |
17.141,13 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
7277881963 |
28/05/2018 |
30/08/2019 |
2018 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POLYTAN GMBH ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306.427,06 |
306.427,06 |
Z0C2FBDAF1 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CINEMA-TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI PROIEZIONE DIGITALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
00910840016 - LUBIANI cinema e tecnoclogie digitali |
Z192F7C45D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,43 |
272,43 |
MZZFRC39C16G846G - EDITRICE SANTI QUARANTA DI FERRUCCIO MAZZARIOL |
ZEE2B31433 |
05/02/2020 |
05/02/2020 |
2019 |
AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT VALIGIA RILEVAMENTO INCIDENTI E UN KIT VALIGIA SCASSO - DITTA CIABILLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,00 |
646,00 |
03410670487 - CIABILLI S.R.L. |
Z7E271335D |
22/11/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
SERVIZI CRONO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. (CIG Z7E271335D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.324,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE5244237A |
19/02/2019 |
05/02/2020 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI VARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DISTRIBUTORE FRESIA MATTEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z022BBA4A6 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RELATIVO SOCCORSO STRADALE DELL'AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA153AM A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/01/2020, IN VIA DELLE RIPE, ALL'INTESERSEZIONE ROTATORIA CON VIA PRIMO SILVESTRINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO PER RIPARAZIONE E DITTA RIVOIRA SNC PER SOCCORSO STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.176,28 |
3.176,28 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
ZE02F575D5 |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Riparazione guasto impianto elettrico chiesa della Missione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
03873640100 - ETT S.P.A. |
ZA12F9D828 |
11/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IL PUNTO UNICO DI DISTRIBUZIONE. PRENOTAZIONE FONDO ACQUISTI A MEZZO BUONI D'ORDINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.803,19 |
23.803,19 |
00294760046 - DIMAR S.P.A. |
ZAA2E5F607 |
14/10/2020 |
16/03/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE ALL'ING. ALBERTO DARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.633,15 |
26.633,15 |
LBRDRA68H05H727Q - ALBERTO/DARIO |
Z202F57416 |
30/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA SUL MAGAZINE TRIMESTRALE NAZIONALE "ITALIA PIU'" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03431690266 - PUBLISCOOP PIU' S.R.L. |
ZB12F46361 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,24 |
309,24 |
00876320409 - UNIEURO S.P.A. - FILIALE MONDOVI' |
Z2A2E67E21 |
20/11/2020 |
20/11/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,00 |
508,00 |
02491440281 - FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. |
ZE7113ED62 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DELLE VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.025,00 |
1.025,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7C2F1FB16 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,60 |
304,60 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z2E2B329FC |
13/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Servizio derattizzazione palazzo comunale e archivi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,50 |
105,50 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z162BBA90F |
01/01/2020 |
25/01/2020 |
2020 |
Fornitura e posa tende per ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z062C8BA07 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,72 |
313,72 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z522B32BD8 |
13/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Servizio di derattizzazione presso magazzini comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,30 |
46,30 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z072916090 |
07/11/2019 |
07/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. PERIODO DAL 1/7/2019 AL 30/6/2020 ? DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.116,00 |
16.116,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z642F380BA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,88 |
420,88 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZB22AF7045 |
17/12/2019 |
15/02/2020 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
00285910378 - S.E.P.E.L. S.A.S. |
Z2B2B52800 |
19/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Fornitura lampadario per ufficio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,06 |
352,06 |
03024360046 - STUDIO LUCE S.R.L. |
Z702BA74F0 |
21/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Revisione Fiat 600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z872672423 |
21/12/2018 |
29/01/2020 |
2018 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO CON L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA LASER SCANNER. AFFIDAMENTO DITTA MD TECNOLOGY S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
18.500,00 |
02804790547 - MD TECHNOLOGY S.N.C. DI MUGNOZ LEONARDO E DE ANGELIS DANIELE |
Z442820A8A |
16/04/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Revisione Piaggio Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z7C2B472E0 |
18/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Derattizzazione - Palazzo gesuiti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,60 |
77,60 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZD22BA8687 |
21/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Derattizzazione presso Scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,30 |
113,30 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z5A2B4718E |
18/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Derattizzazione presso Scuola elementare |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
106,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z632E770F6 |
26/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO PER CUCINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,03 |
518,03 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z872B6779B |
19/12/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Servizio di derattizzazione presso Polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
Z452975346 |
06/08/2019 |
31/01/2020 |
2020 |
Revisione Toyota Land Cruiser |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z602BD7A23 |
30/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Spostamento pali IP piazzale Asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z6F2EC2E18 |
16/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA DEGLI ALUNNI NEI REFETTORI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.950,00 |
15.750,00 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Z8A2E4CD25 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,01 |
2.000,00 |
02591561200 - LIBRERIE.COOP SPA |
ZC02C1F4B0 |
01/09/2020 |
01/09/2020 |
2020 |
CENTRALINO TELEFONICO SEDE COMUNALE. SOSTITUZIONE BATTERIE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DITTA CERMA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z292BA7082 |
21/01/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
Rimontaggio lampioni per raduno aerostatico Epifania |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z142861D91 |
22/05/2019 |
|
2020 |
INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA E DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ING. COSTANZO DARIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.864,00 |
2.745,60 |
CSTDRA85P25L750U - COSTANZO/DARIO |
Z9B2FCCF62 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z0D2E330FE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
Z1F2E10504 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,21 |
489,21 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z762BED096 |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
ZE42BD09AA |
18/02/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.271,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z4A2B31EE7 |
17/12/2019 |
07/02/2020 |
2019 |
FORNITURA E POSA DI TENDE FRANGISOLE NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA PRETTE TENDE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z8B2EA5340 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DI PANNOLINI E BENI DIVERSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,35 |
618,35 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
Z292EA5254 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DI PANNOLINI E BENI DIVERSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,04 |
1.283,04 |
00163160195 - SILC S.P.A. |
Z782BE4E81 |
04/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,09 |
120,09 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
ZBD2C1F5D7 |
19/02/2020 |
22/02/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z882B32CAC |
13/02/2020 |
13/02/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE MODULARI IN PLASTICA - DITTA ENNE PLASTICA GROUP SRL ? FLERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.262,00 |
2.262,00 |
03264710983 - ENNE PLASTICA GROUP S.R.L. |
Z9E2AE5859 |
13/02/2020 |
13/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN KIT DENOMINATO "KIT OPERATIVO DROGA" E UN MODULO DENOMINATO "PERCORSO SONNO" PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE, UTILI ALLA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABUSO DI DROGHE E PREVENZIONE INCIDENTI DERIVANTI DA SONNOLENZA? DITTA CONTRALCO ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
1.690,00 |
05958430968 - CONTRALCO ITALIA S.R.L. |
Z382AFF516 |
19/02/2020 |
19/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.980,00 |
6.980,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
8159302503 |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ANNO 2020 (CIG. 8159302503). AGGIUDICAZIONE. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
30.000,00 |
30.000,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z412766711 |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2019. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.990,40 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZA7276671B |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2019. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.987,72 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z032766706 |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2019. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.978,68 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z862AE1808 |
10/12/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE PRESSO IL CIMITERO DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO A DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.230,00 |
3.230,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZA62E0D02E |
13/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO, PER L'A.S. 2020/21. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.700,00 |
16.700,00 |
01116850049 - AL.FIERE S.N.C. DI BAROLO-DELMONTE & C. |
75512218B1 |
28/11/2018 |
03/03/2022 |
2018 |
"PROGETTO FARO - LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE" CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELL'ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E MECCANICI. AFFIDAMENTO A SICURTECNICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.000,00 |
38.000,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
Z482DD34BC |
28/10/2020 |
28/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA E TEMPO LIBERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,00 |
872,00 |
01976700045 - ALLENA ARREDAMENTI DI G. ALLENA & C. S.N.C. |
Z1C2B40E7C |
17/12/2019 |
21/02/2020 |
2020 |
Fornitura di stemmi e adesivi per autocarro Dacia Duster |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZCF2B61947 |
28/12/2019 |
29/02/2020 |
2019 |
CORSO DI FORMAZIONE PAGOPA: L'OBBLIGO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASPETTI GIURIDICI E TECNICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z102B9E954 |
26/01/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO NELLA FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE OPERANO CON STABILIZZATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNUS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
602,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
Z7928D9D18 |
24/07/2019 |
08/02/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL PROCEDIMENTO RG 1756/2019 ? TRIBUNALE DI CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.425,20 |
3.468,40 |
PNZLNS65B18F351P - PENZA/ALFONSO |
Z7A2AA6A7D |
25/11/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DITTA BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.850,00 |
8.850,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZC82B41C7D |
17/12/2019 |
19/02/2020 |
2020 |
Fornitura di asfalto invernale a freddo per servizio strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z792528862 |
16/10/2018 |
31/01/2020 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA S.I.E.C.I. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.420,00 |
7.420,00 |
05664650016 - S.I.E.C.I. S.R.L. |
Z0B2C18FF0 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z082C19212 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.283,37 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
ZBB2C19050 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.585,16 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z9F2C1909C |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
4.629,80 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZBC2A5529B |
21/11/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI RILOCALIZZAZIONE FONDI LIBRARI PREZZO EX CONVENTO DEI GESUITI A PIAZZA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO STUDIO MANFREDI CASU ARCHITETTI ASSOCIATI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.648,00 |
11.648,00 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
Z5E2D22144 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA SUL QUOTIDIANO ON-LINE TARGATOCN.IT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOC. COOP. |
Z722D1EFC0 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02889130049 - ZUCCHI S.R.L. |
Z5E2D0E87F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO POLIVALENTE "GRANDE TORINO". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00957870041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIAZZA (A.S.P.) |
ZDB2D96592 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,45 |
126,45 |
BRTNDR68T10F351U - COLORIFICIO BONELLI DI BERTONE ANDREA |
ZBA2D7736C |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
ZA62C23F0F |
20/02/2020 |
05/03/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,00 |
30,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZB12D7228F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,35 |
467,35 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z462B21AFB |
17/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. INTERVENTO DI PULIZIA POST-CANTIERE. AFFIDAMENTO NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZD72BA6D67 |
21/01/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
Riparazione impianto termico - scuola primaria Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z562D02EFE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ADESIONE DELLE BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVI E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.145,75 |
7.145,75 |
04164060370 - HORIZONS UNLIMITED S.R.L. |
Z4A2A72FC3 |
29/10/2019 |
20/02/2020 |
2020 |
Riparazione impianti di ascensore extra contratto manutenzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZDB298970F |
22/08/2019 |
28/02/2020 |
2020 |
Gestione SIM ascensore Polo scolastico - scuola media |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z9129896B9 |
22/08/2019 |
28/02/2020 |
2020 |
Gestione SIM ascensore polo scolastico - scuole elementari |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z332B32573 |
10/12/2019 |
29/02/2020 |
2020 |
Fornitura di terriccio, vasi, piante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZED2B50DDA |
17/12/2019 |
27/02/2020 |
2020 |
Tinteggiature presso scuole elementari e medie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZB22C190D4 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.294,67 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZCD2C1913E |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
00533030060 - CERUTTI SPIRITO S.R.L. |
Z992C191EF |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
542,05 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZD52EE8533 |
14/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZD92EAE5C6 |
13/10/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
Fondi per acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z0129E066A |
30/09/2019 |
26/02/2020 |
2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ROLFO GIAN LUCA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.472,00 |
4.472,00 |
RLFGLC68S19D314R - ROLFO/GIAN LUCA |
Z432B8E295 |
21/01/2020 |
14/02/2020 |
2020 |
STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA AD ASILO NIDO COMUNALE. SMONTAGGIO E RECUPERO MODULI. AFFIDAMENTO DITTA ALGECO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.490,00 |
26.490,00 |
07420020153 - ALGECO S.P.A. |
ZA42BA6A71 |
22/01/2020 |
27/01/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,18 |
215,18 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
ZE92EB182B |
09/10/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,63 |
63,63 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z982B21D79 |
17/12/2019 |
10/03/2020 |
2019 |
POTATURA E MANUTENZIONE DELLE ALBERATE IN AREE CITTADINE. AFFIDAMENTO DITTA VINAI GJONNJ E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.526,28 |
32.526,28 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z3A2C4AC00 |
26/02/2020 |
04/03/2020 |
2020 |
Sostituzione pneumatico macchinaoperatrice Fiat Hitachi Benati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,89 |
91,89 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z112F7FD09 |
02/12/2020 |
23/01/2021 |
2020 |
Fornitura piatti con stemma Città di Mondovì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZE42C11314 |
13/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
Smontaggio e trasporto a magazzino pedane in ferro |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z9E2EAE880 |
09/10/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z752BAFD97 |
18/02/2020 |
16/02/2022 |
2020 |
PROGETTO FARO: LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE, IN CORSO D'OPERA E FINALE, ALL'ING. BREIDA ANDREA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.033,26 |
19.033,26 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
ZB534260C3 |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL RIONE ALTIPIANO E ZONA QUARTIERE ? DITTA BARBERA SRL ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
12.200,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB72AF5FF8 |
12/12/2019 |
26/03/2020 |
2019 |
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELMERCATO CONTADINO E DEI PRODOTTI DE.C.O., ANNO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA E PRESTAZIONE DI SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,19 |
3.278,19 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
ZD92B1C615 |
10/12/2019 |
06/03/2020 |
2019 |
FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z062C7B82A |
10/04/2020 |
10/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DPI E MATERIALE DISIFETTANTE E DI PULIZIA PER EMERGENZA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 - DITTA FUTURA SRL ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,40 |
851,40 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z72332FECA |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
PCCNDR91D15F351D - TOP QUALITY CAR DI PICCOLO ANDREA |
ZF434729AE |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
Z792B71A83 |
05/02/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
PROGETTO FARO: LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - PRIMO LOTTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,03 |
813,03 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z9A2FC5589 |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED ALLACCI DELLE NUOVE TELECAMERE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE ? DITTA G.R.B. S.N.C. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.090,00 |
7.090,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z6C292828D |
10/07/2019 |
28/03/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,60 |
79,60 |
03520040043 - L'ELETTRICA S.A.S. DI BONGIOVANNI DARIO MATTEO & C. |
ZE72A157B9 |
11/10/2019 |
28/03/2020 |
2019 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2020 - DELLA VOCE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z802C67EF1 |
11/03/2020 |
01/04/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z0B266B833 |
01/01/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
SPESE POSTALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. (CIG Z0B266B833) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z582C54A19 |
05/03/2020 |
28/03/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,26 |
87,26 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z1E2C391EC |
25/02/2020 |
28/03/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,89 |
130,89 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z71343E263 |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZED3121861 |
13/04/2021 |
16/03/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI I.P. AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.486,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z452CB4078 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,33 |
30,33 |
TLDRLA67M05A145T - AURYWEB DI TEALDI AURELIO |
ZD22AB8121 |
04/12/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
FORNITURA E POSA BARRIERA DI PROTEZIONE PRESSO AREA PARCHEGGIO POLITECNICO. AFFIDAMENTO A DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.824,00 |
11.823,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEA2C9EA27 |
10/04/2020 |
|
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO/SUPERVISIONE GENERALE. AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO LUCA MASSIMINO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.053,24 |
,00 |
MSSLCU82P23D205I - MASSIMINO/LUCA |
Z212C3D46C |
26/02/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
Fornitura terriccio e fiori per aiuole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z842C88C92 |
25/03/2020 |
26/03/2020 |
2020 |
Manutenzione gruppo elettrogeno Protezione civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,50 |
94,50 |
01925900043 - GEMAP 2 S.R.L. |
Z932C0578C |
12/02/2020 |
25/03/2020 |
2020 |
Supporto al personale comunale per montaggio/smontaggio palco carnevale 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z682C442BE |
26/02/2020 |
25/03/2020 |
2020 |
Servizi di supporto al personale comunale per l'apertura al pubblico visiteguidate Torre Belvedere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z072C877A0 |
10/03/2020 |
25/03/2020 |
2020 |
Carico, trasporto, scarico, montaggio pagoda |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z832C4DD17 |
28/02/2020 |
11/03/2020 |
2020 |
Interventi disotturazione tratti fognari, tubazioni e pozzetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZA02C5965F |
04/03/2020 |
11/03/2020 |
2020 |
Violedel pensiero per fioriere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z782C0CFDA |
12/02/2020 |
27/02/2020 |
2020 |
Tinteggiature scuola media e scuola primaria Altipiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZE32C3610D |
21/02/2020 |
06/03/2020 |
2020 |
Interventi riparazione porte Polo scolastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZA82BC7135 |
22/01/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
Sostituzione pneumatico autocarro Ford Transit targato CD345LY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZCF2C5D410 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZAA2BB15B3 |
|
|
2020 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA E NOLEGGIO ROUTERBOARD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAA2BB15B3). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z9326ABB21 |
05/03/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEL FONDO STORICO. PRIMO LOTTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
01553320068 - ARCA S.C.R.L. |
ZB52C8F6EC |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,60 |
349,60 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.A.S. |
ZCD2C77148 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
02550220061 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS |
ZBE2BE85A6 |
26/08/2020 |
|
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA COMPONIBILE SEZIONE LATTANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,56 |
677,56 |
06888411003 - IRIS MOBILI S.R.L. |
Z172BE84C2 |
20/02/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LAVASTOVIGLIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.390,00 |
2.390,00 |
02904140049 - ASTEC S.R.L. DI F.LLI VERCELLONE & C. |
Z572BBB0C6 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z362B8308E |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,02 |
133,02 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z972C432FA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA (PERIODO 9 MARZO-23 APRILE 2020). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.213,11 |
2.213,11 |
02999310044 - FULL SERVICE 2000 S.R.L. |
Z562C37FAE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,09 |
45,09 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
ZE52C0D68F |
01/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO INFORMATICO AL SBN GESTITO DAL C.S.I. PIEMONTE. TRIENNIO 2020-2022 (C.I.G. ZE52C0D68F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.400,00 |
3.600,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
ZE32BFE1E2 |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ? PROGETTO "MONDOVIVO". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z292BE994C |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,38 |
37,38 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z182BFCF72 |
20/02/2020 |
11/03/2020 |
2020 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO (ATTIVITÀ SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI), A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
78000347AD |
01/09/2019 |
31/08/2024 |
2019 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA. SS. DAL 2019/20 AL 2023/24. CIG: 78000347AD (LOTTO 1 MONDOVÌ) - CPV: 55524000-9 "SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA". AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.679.807,69 |
168.242,28 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A R.L. |
7120453FAF |
30/11/2017 |
31/08/2020 |
2017 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI, IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO, PERIODO 1/01/2018-31/08/2020. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
733.709,52 |
590.478,89 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF32BF475C |
29/02/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
ESTENSIONE GARANZIA BIENNALE 2020/2022 PER 3 SERVER DELL - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNOINF S.R.L.S. (CIG ZF32BF475C). |
|
PROCEDURA APERTA |
576,00 |
576,00 |
10239630964 - TECHNOINF S.R.L.S. |
ZAA2BB14B3 |
28/01/2020 |
12/03/2020 |
2020 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA E NOLEGGIO ROUTERBOARD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAA2BB14B3). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z922BE17BE |
07/02/2020 |
22/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z8822B2F2B |
10/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z9228C0FE1 |
04/03/2020 |
04/03/2020 |
2019 |
MIGRAZIONE DATABASE APPLICATIVI SIPAL E GISMASTER DA ORACLE A PIATTAFORMA OPEN SOURCE POSTGRESQL - AFFIDAMENTO ALLE DITTE MAGGIOLI S.P.A. E TECHNICAL DESIGN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z732AF6EFA |
17/12/2019 |
25/01/2020 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF42A1A4C3 |
25/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL COMMERCIO URBANO DEL CENTRO STORICO DI BREO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.229,76 |
4.680,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
84293263DE |
14/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDITEL SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.003,87 |
88.003,87 |
00346180086 - EDITEL S.P.A. |
Z202CDC769 |
05/05/2020 |
30/05/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z222B1A377 |
21/12/2019 |
23/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTREMEBIT S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.454,00 |
3.454,00 |
05036810652 - EXTREMEBIT S.R.L. |
Z292B19E7D |
20/12/2019 |
25/01/2020 |
2020 |
RINNOVO ANNUALE LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.504,64 |
4.512,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z212CB4092 |
15/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,45 |
418,45 |
03410750040 - SGUANG INFORMATICA S.R.L. |
ZFA2B0C05E |
24/12/2019 |
17/01/2019 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 LICENZE OFFICE HOME BUSINESS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEMA S.R.L.S.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
04179650249 - ZEMA S.R.L.S. |
ZBC2A40B21 |
12/11/2019 |
12/11/2022 |
2020 |
SERVIZIO DI SUPPORTO HARDWARE POST GARANZIA PER 3 SERVER HP PROLIANT ML350 G5 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAUS INFORMATICA S.R.L. (CIG ZBC2A40B21). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
695,00 |
11737170156 - LAUS INFORMATICA S.R.L. |
Z3025A0FEB |
13/11/2018 |
14/05/2020 |
2018 |
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ NEL GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
02195300047 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO (GIA' STUDIO LEGALE AVV. BARALE) |
Z7127A6DBB |
29/03/2019 |
28/05/2021 |
2019 |
ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE BANCA DATI GIURIDICO-NORMATIVA SMART 24 PA E RIVISTE DIGITALI DE IL SOLE 24 ORE . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7127A6DBB) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.740,00 |
4.740,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z1934032FD |
24/12/2021 |
17/03/2022 |
2021 |
SOSTITUZIONE PIANO DI CALPESTIO PASSAGGIO PONTE DELLA MADONNINA. AFFIDAMENTO DITTA G.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.930,00 |
6.930,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD832B4D11 |
08/04/2022 |
08/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/06/2021 IN VIA DURANDO INTERSEZIONE VIA MALFATTI - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZCC2FCA4B4 |
08/04/2022 |
08/04/2022 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB GESTIONALE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ? ODA SUL MEPA - DITTA OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
ZF029903AB |
12/09/2019 |
20/11/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE SCUOLA FERRONE E SISTEMAZIONE ACCESSO CARRAIO IN VIA ALBA. AFFIDAMENTO DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z0929F9A90 |
11/10/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUNTI LUCE I.P. AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.818,40 |
1.818,40 |
00425090396 - C.E.M. SRL - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE |
Z9B2A6B76D |
30/10/2019 |
|
2019 |
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DITTA GEMAP2 S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.453,00 |
689,00 |
01925900043 - GEMAP 2 S.R.L. |
8369811A87 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
34.248,83 |
17.045,82 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z062B32611 |
10/12/2019 |
10/04/2020 |
2020 |
Riparazione pompe fontane artistiche centro storico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
8369997407 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
64.475,79 |
21.563,98 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z502C9DB9A |
25/03/2020 |
10/04/2020 |
2020 |
Riparazione fontana Pascomonti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z232C8784F |
16/03/2020 |
02/04/2020 |
2020 |
Servizio integrativo pulizie supplementari emergenza COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
03523460651 - PULIM 2000 S.C.R.L. |
ZAB2C35870 |
06/03/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE - ANNI 2020-2021-2022 -. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.862,25 |
,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZDB2C66577 |
10/03/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
Fornitura materiale disinfettante per uffici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,55 |
497,65 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z962CE33B1 |
13/05/2020 |
03/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
ZA22269D9D |
07/03/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
ILLUMINAZIONE VOTIVA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INCASSO TRIBUTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2018-2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.984,40 |
1.871,36 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
04839740489 - POSTEL S.P.A. |
Z1A3441E47 |
09/12/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DI NUOVO RADIATORE PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA.LAVORI DI SOSTITUZIONE VENTILATORE DELL'U.T.A. PRESSO IL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO A COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.280,00 |
1.380,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZFA2D231D2 |
03/06/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. (CIG: ZFA2D231D2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,02 |
547,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z012B57005 |
24/12/2019 |
27/05/2020 |
2019 |
RILIEVO TOPOGRAFICO BATIMETRICO PORPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO DI ALCUNI TRATTI DEL TORRENTE ELLERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO AS RILIEVI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.387,50 |
13.387,50 |
02988330045 - AS RILIEVI S.R.L. |
815119748 |
02/03/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BREOLUNGI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILGE COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
124.500,00 |
,00 |
03513960108 - EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZF32D0A1DD |
19/05/2020 |
12/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z7D2CF35AE |
12/05/2020 |
05/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
138,90 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZC133F7CCD |
18/11/2021 |
27/04/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - CAMBIO GOMME DA DISCO CON EQUILIBRATURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
03954380048 - TONELLI CAR SERVICE S.N.C. DI DEMARCHI ANDREA E SCIANDRA IVANO |
ZD32CAB256 |
20/04/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELL'ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,03 |
896,03 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZAA2C9DA5E |
25/03/2020 |
22/05/2020 |
2020 |
Fornitura guanti, carta, alcool, gel lavamani |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,90 |
83,90 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZDD297EA0E |
16/08/2019 |
12/06/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO E INSTALLAZIONE DI IDRANTE SOPRASUOLO. AFFIDAMENTO DITTE MONDO ACQUA S.P.A. E GASCO MAURO E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,95 |
1.378,95 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
ZB72FD3318 |
19/12/2020 |
13/01/2021 |
2020 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.497,04 |
1.497,04 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZBF2CE263B |
13/05/2020 |
11/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
ZC92C3728E |
28/02/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA TURCO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.130,00 |
1.116,46 |
03512180047 - FARMACIA TURCO S.N.C. |
ZFA2FE3C3B |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z8920926FE |
08/11/2017 |
20/05/2020 |
2017 |
POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA: BIBLIOTECA CIVICA, FONDO STORICO, ARCHIVIO STORICO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SEDI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI - PRIMO LOTTO. NUOVO ALLACCIO IDRICO PER USO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO MONDO ACQUA S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,95 |
1.378,95 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
ZA828951E9 |
05/06/2019 |
20/05/2020 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI. NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO MONDO ACQUA S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,49 |
862,49 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
Z3A2FF7A1E |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z2E2FC55D7 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
06535660010 - SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA |
Z9C2FE3C63 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z1C2F834F2 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,75 |
156,75 |
09816660154 - MANUTAN ITALIA S.P.A. |
Z7E2E39706 |
03/02/2021 |
03/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE ZONE LIMITROFE ED ANTISTANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ? DITTA BARBERA SRL ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6A2FC5558 |
03/02/2021 |
03/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REPARTO SEGNALETICA ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.377,05 |
2.377,05 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB62FE3C88 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z7C2FD3EA5 |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00252560040 - RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI DI BRESSANO E. & A. S.N.C. |
Z3A2FF23D6 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2021/2023. AFFIDAMENTO DITTA AGOSTINETTO AVELLINO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.176,00 |
14.784,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z5C2C4FCBD |
20/01/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Manutenzione impianto termico infanzia Breolungi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZC42CDB1EC |
28/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Intervento di pulizia caditoie Piazza Repubblica, Viale Einaudi e disotturazione fognaria Via Castellino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z272CFBF4C |
06/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Fornitura ripari in lexan policarbonato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC32CE73C9 |
06/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Fornitura begoniette per rotatorie e vasi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,60 |
495,60 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZE22CC4E41 |
22/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Rotoli carta termica per peso pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z602BAD59D |
22/01/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Riparazione porta ingresso dipendenti palazzo comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z4C2CB039B |
17/04/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Interventi su impianti di ascensore esclusi dal contratto di manutenzione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
567,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZA02C9DC93 |
25/03/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Fornitura viole del pensiero per rotatorie |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,45 |
45,45 |
CSTMRZ76L19D205W - AZIENDA AGRIGOLA COSTAMAGNA MAURIZIO |
Z9C2CE49E6 |
06/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Riparazione tbl trattore servizio strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,40 |
16,40 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZDF2CF5018 |
06/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Riparazione pneumatico Land Rover servizio strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,39 |
16,39 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z9D29B4558 |
30/08/2019 |
15/06/2020 |
2020 |
Manutenzione accorciatoie e camminamenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
ZDD2CF6DF3 |
19/05/2020 |
15/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE FONTANA DI CORSO STATUTO "LA GOJ D'ESE A MUNDUI' ". SOSTITUZIONE DI DUE ELETTROPOMPE, REVISIONE DI DUE ELETTROPOMPE . AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA BARALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZD033BDB70 |
22/11/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.399,60 |
8.399,60 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z192B32B30 |
17/12/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
ACQUISTO CUCITRICE PROFESSIONALE PER ALTI SPESSORI PER UFFICIO COPIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO MODERNO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
294,67 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z7D2D13677 |
19/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z082CB04E3 |
21/04/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,85 |
451,83 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z58294ADFD |
16/08/2019 |
22/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLA BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO DITTA DE TOFFOL MASSIMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.107,97 |
25.107,97 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z992CC3C8A |
22/04/2020 |
11/06/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONACI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO ANZIANI "LA TORRETTA". AFFIDAMENTO CONSORZIO COMPAGNIA DEL RESTAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03122070042 - COMPAGNIA DEL RESTAURO |
Z412AF074C |
18/12/2019 |
06/07/2020 |
2019 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE RINGHIERA LUNGO LA SCARPATA E IL MARCIAPIEDE DI VIA MONTEGRAPPA. AFFIDAMENTO A DITTA TRONA LUCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.043,79 |
36.043,79 |
TRNLCU72L17F351P - TRONA LUCA |
Z7E2C5A9A4 |
05/06/2020 |
07/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA A SCALARE E MANUTENZIONE SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. (CIG Z7E2C5A9A4) FINO AL 31.12.2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
ZD92C9EEE1 |
03/04/2020 |
10/06/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z002D241C7 |
06/05/2020 |
02/07/2020 |
2020 |
Intervento a chiamata ripristino antifurto scuola media Altipiano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,10 |
226,10 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z2D2CAFD36 |
10/04/2020 |
12/05/2020 |
2020 |
Sanificazione uffici secondo circ.5443 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZB42D25AC3 |
06/05/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
Fornitura rotoli per plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,84 |
82,84 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z3F2D30825 |
06/05/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
Sostituzione pneumatico Piaggio Porter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
28,69 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZA32D3456A |
08/06/2020 |
07/07/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE E POSA DI PANNELLI IN FOREX PER PENSILINE AUTOBUS E STAZIONI FUNICOLARE. AFFIDAMENTO A DITTA IN.SI.CO. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
2.325,00 |
03493010049 - IN.SI.CO. S.R.L. |
ZEF2D3C2CF |
23/06/2020 |
08/02/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI: TAGLIO SCARPATE E POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO A DITTA DE TOFFOL MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.057,46 |
26.035,64 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z222FAD04D |
16/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIURICONSULT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z6A2E72E37 |
20/11/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO INTERNET "MODULISTICAONLINE" - AREA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z79107980A |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,72 |
18,72 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z022F5E78A |
24/11/2020 |
|
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z0A2E98EB4 |
08/04/2021 |
08/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 20/07/2020 IN VIA SANT'ANNA, AREA DI INTERSEZIONE CON VIA DELLE ROBINIE - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZCC2E13A82 |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
ZB5177702C |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI PER IL PARCO AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
590,16 |
590,16 |
DMRNDR81M13F351X - IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
ZC5127B043 |
|
|
2014 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2014 - DITTA IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
844,31 |
,00 |
DMRNDR81M13F351X - IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
DMRNDR81M13F351X - IL MECCANICO DI DEMARCHI ANDREA |
Z6D27AB921 |
28/03/2019 |
29/07/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI GESTIONE GARE TELEMATICHE - ATTIVAZIONE, UTILIZZO, FORMAZIONE E ASSISTENZA PORTALE ACQUISTI ONLINE DEDICATO - BIENNIO 2019/2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6D27AB921). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.000,00 |
28.000,00 |
04022980165 - BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. |
Z4C2CAE536 |
10/04/2020 |
16/04/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
03410750040 - SGUANG INFORMATICA S.R.L. |
Z5D2D18710 |
12/06/2020 |
25/01/2021 |
2020 |
RISTRUTTURAZIONE DELLE PENSILINE AUTOBUS ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.732,94 |
11.732,93 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z102D0CC9C |
16/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
RINNOVO APPLICATIVI SIPAL, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PER L' ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.800,00 |
31.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD02D564F5 |
17/06/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA CALLCOMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ANCI PIEMONTE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
Z542FE194B |
30/12/2020 |
09/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZD62C4AAE8 |
25/03/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
FORNITURA E POSA DI PALINE PER FERMATE BUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.SI.CO. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.890,00 |
20.890,00 |
03493010049 - IN.SI.CO. S.R.L. |
Z3B2AC42C3 |
04/03/2020 |
04/03/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z902AC4224 |
04/03/2020 |
04/03/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZD82AFB557 |
14/03/2020 |
14/03/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PALINA SEMAFORICA CON RELATIVA LANTERNA PEDONALE, AVA/7 E PULSANTE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO COLLOCATO IN C.SO ITALIA-VIA I° ALPINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCES S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.730,00 |
3.730,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z9C2D80545 |
01/07/2020 |
|
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,97 |
59,75 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZBF2C3C333 |
27/02/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z00239B6B0 |
30/05/2018 |
30/07/2020 |
2018 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI ENTI LOCALI PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE, CONTRATTI ED APPALTI E CONTABILITA' E TRIBUTI ? TRIENNIO 2018-2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.279,00 |
3.279,00 |
01913760680 - CEL NETWORK S.R.L. |
Z602AFB655 |
14/03/2020 |
14/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LANTERNE SEMAFORICHE PER L'IMPIANTO DI VIA DELLA ROSA BIANCA, VIA SAN BERBANRDO E DELL'IMPIANTO IN LOCALITA' PIAZZA- DITTA I.N.C.E.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.660,00 |
7.660,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
ZE927C4A3A |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI MONDOVI' - DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
20.491,00 |
20.491,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z0F24BFE96 |
31/08/2018 |
15/07/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICA E MONITORAGGIO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE ? VALUTAZIONE PONTI - ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
1.029,60 |
TTNFNC67H25D205Z - TOTINO/FRANCESCO |
Z4B2D5C674 |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,28 |
377,28 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z392D20E78 |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,61 |
53,61 |
LNTGUO88R03F351W - FERRAMENTA BRIATORE DI LEONTI UGO |
792403615F |
30/09/2019 |
06/06/2020 |
2019 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
336.406,81 |
336.406,81 |
03370460408 - CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L. |
7793037991 |
10/05/2019 |
15/05/2020 |
2019 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI S.MARIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICOSE SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.935,19 |
38.934,43 |
00189620099 - ICOSE S.P.A. |
9213178AFE |
30/05/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE "MONREGALYOU" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO NELL'AMBITO DEL BANDO "GIOVANI IN CONTATTO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.700,00 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZE22C5366D |
12/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
RINFORZO ROCCHETTIERE TEATRO BARETTI - AFFIDAMENTO DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
9.450,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
ZD22D5B6E0 |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,00 |
439,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
Z5C2B0A47D |
03/12/2019 |
18/07/2020 |
2020 |
Intervento riparazione Fiati Hitachi Benati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z662B29943 |
03/12/2019 |
18/07/2020 |
2020 |
Riparazione invertitore, olio freni e filtro gasolio FIat Hitachi Benati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z7F2B32849 |
13/12/2019 |
18/07/2020 |
2020 |
Riparaizone filtri e batteria Toyota LN 85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
7522820B71 |
01/10/2018 |
30/09/2023 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO "FRATELLI BOZZO CARASSONE" PER IL QUINQUENNIO 2018/2023. CODICE CIG: 7522820B71 - CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.075,00 |
33.660,00 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
ZCC203D77E |
20/10/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.210,00 |
11.200,00 |
00506000017 - COMAT S.P.A. |
ZBF260AF74 |
05/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019. AFFIDAMENTO COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z25253768C |
01/10/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO DITTA JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
Z992CA73A4 |
30/04/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESSUTO PER IL CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE FACCIALI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA TEMA INDUSTRIA TESSILE SRL ? GALLARATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,60 |
2.272,60 |
01540480124 - TEMA INDUSTRIA TESSILE S.R.L. |
Z902D8B18A |
30/06/2020 |
18/07/2020 |
2020 |
Riparazioni fontane pubbliche Pascomonti e Mndovì |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZE52AF7EEF |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,31 |
221,31 |
02861900047 - GRIPAL RICAMBI S.N.C. |
ZF72A9660A |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZBC2A58692 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2019 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2019 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z1A2CA73BA |
29/05/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELASTICO PER IL CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE FACCIALI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA SPA ? VILLADOSSOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,00 |
867,00 |
00740460159 - MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA S.P.A. |
ZA92B4704C |
19/12/2019 |
03/05/2022 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE FERROVIARIA DI BORGO ARAGNO. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO STUDIO GEFIR INGEGNERIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.241,59 |
9.241,59 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
Z642AFF629 |
12/06/2020 |
12/06/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VIOLAZIONE AL C.D.S. COMPLETI ANCHE DI C/C POSTALI E VOLUMI OPERATIVI DI AGGIORNAMENTO- DITTA NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z902AFA4E0 |
12/06/2020 |
12/06/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI PALI SEMAFORICI - DITTA FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9A2CE1B47 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DI MASCHERINE FACCIALI PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA AMBROGIO CLAUDIO ? BENEVAGIENNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,50 |
812,50 |
MBRCLD69A16B841X - AMBROGIO CLAUDIO |
Z5A2B9C177 |
22/01/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
ROTTAMAZIONE AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGATO AL287GZ IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO DITTA C.R.E.A. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
02678190048 - C.R.E.A. CENTRO RECUPERO ECOLOGICO AUTOVEICOLI |
Z59306D717 |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,00 |
388,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
89150747CB |
24/09/2021 |
29/04/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE FS DI BORGO ARAGNO - LOTTO 1 - LINEA FERROVIARIA FOSSANO-CEVA-SAVONA km 19+129. AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.073,62 |
81.073,62 |
00313380040 - IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z1829C2166 |
|
|
2019 |
FORNITURA STAMPANTI LASER A4. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16" E IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
596,25 |
596,25 |
09588050154 - ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. |
Z512558FF0 |
24/10/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
CARTELLINE PER SERVIZI AL CITTADINO - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2018/2020 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,01 |
1.279,98 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA73055633 |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,27 |
92,27 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZF43055562 |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,00 |
273,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZD82CEC004 |
02/09/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE LATO NORD DI PIAZZA ELLERO. INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ARCH. EMANUELE ALBARELLO E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
LBRMNL75E10F351C - ALBARELLO/EMANUELE |
ZB22CF53A7 |
26/06/2020 |
26/06/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO DIFFUSIONE COVID-19 - DITTA SUNRISE SRL - CAIRO MONTENOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
845,00 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z8E2630BF1 |
13/02/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI TARATURA DI N. 1 POSTAZIONE DI CONTROLLO SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI ALL'ART. 142 DEL CDS E RELATIVO CENTRO DI CONTROLLO, IN LOC. POGLIOLA ? TRATATTIVA DIRETTA SU MEPA DITTA SICURSAT SRL ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.000,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
ZEA2B0BA18 |
28/01/2020 |
14/08/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA? DITTA SICURSAT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.104,00 |
11.104,01 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
Z572CE6853 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,41 |
161,41 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZA12CC04D9 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,60 |
345,60 |
03200730046 - FARMACIA ANDREIS S.N.C. |
Z404C29F1B |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,80 |
195,80 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z842C29FC9 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03264710983 - ENNE PLASTICA GROUP S.R.L. |
Z192C863F7 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,35 |
313,35 |
MBRCLD69A16B841X - AMBROGIO CLAUDIO |
Z472C7C6BE |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z5F2CC04B5 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z4E2C980DC |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,53 |
109,53 |
02290110044 - UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z552C2AA0D |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z5A2CA397B |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,34 |
150,34 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z042C6A613 |
28/05/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,23 |
119,23 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZD635CBF5C |
02/05/2022 |
11/05/2022 |
2022 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO FOGNATURA ALLA DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZEC2B0B9A7 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE "REMOTE IP-CAM" - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.967,00 |
6.967,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
ZB02D95FDD |
08/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MONDOVI SOTTERRANEA. REALIZZAZIONE CONTENUTI AUDIO E VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.998,50 |
14.998,49 |
96076950045 - ASSOCIAZIONE ART.UR |
Z4A358DBB5 |
17/03/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA-RENDIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI ALLA DITTA SNB SERVICE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
04549280289 - SNB SERVICE S.R.L. |
Z082D8B9FC |
22/07/2020 |
28/08/2020 |
2020 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO NELLA FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE OPERANO CON STABILIZZATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNUS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,00 |
752,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
ZE62BE3830 |
07/02/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNUS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.542,00 |
2.542,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
Z2F2C50D0B |
01/04/2020 |
18/05/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DEL PORTALE PAEFFICACE.IT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z532D38DFA |
10/06/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO PER PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO ABBONAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z272D495A1 |
18/06/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
ZC92D59BF0 |
17/06/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. |
Z112D63452 |
20/06/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
02965110246 - OPERA S.R.L. |
ZDA2DBC04A |
23/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.233,19 |
1.233,19 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZCF2DF25F1 |
03/09/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CENTRO ANZIANI CARASSONE E MICRONIDO SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DITTA DOMATECH ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.375,70 |
5.000,00 |
03756710046 - DOMATECH S.R.L. |
ZE4366A9A5 |
31/05/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,00 |
1.554,00 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
Z462D5BE3E |
18/06/2020 |
13/08/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
7738626432 |
11/07/2019 |
10/07/2020 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNAL 2018. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOMATIS GIACOMO SRL, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
378.966,17 |
378.825,26 |
01871400048 - TOMATIS GIACOMO S.R.L. |
z432d63412 |
12/06/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura apparecchi telefonici analogici BCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
210,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z282DAB997 |
14/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Mantenzione impianto di riscaldamento presso ex francesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z432D63412 |
12/06/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura apparecchi telefonici analogici BCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
210,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZC82DB3713 |
16/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
Abbattimento acacia ed eliminazione potature e secco alberi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z052DAB9F6 |
14/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura e posa nuovo bruciatore presso pista atletica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z112DAB946 |
16/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Riparazione impianto riscaldamento presso impianti sportivi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z312D99AC7 |
03/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura di vestiario per personale addetto al patrimonio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,38 |
943,33 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZDB2DABAC6 |
16/07/2020 |
27/08/2020 |
2020 |
Tagliando Fiat Doblò strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,72 |
179,72 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
8681694886 |
22/04/2021 |
04/01/2022 |
2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO A DITTA RIALTA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.238,87 |
73.288,87 |
03190020044 - RIALTA S.R.L. |
Z002C29F81 |
18/09/2020 |
18/09/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
54,84 |
57,00 |
02768390045 - C.R.B. S.A.S. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
ZE92CF2A97 |
13/05/2020 |
25/08/2020 |
2020 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DELLA VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRIGARI PER INSERIMENTO SCUOLA MATERNA DEI PIANI". AFFIDAMENTO TERMICA PROGETTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.803,02 |
4.803,02 |
03719730040 - TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASS. |
Z602B18909 |
11/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
trasloco arredi di proprietà comunale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.950,00 |
4.950,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
Z002E0B70C |
03/09/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
FORNITURA DI CABINE ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUCERNA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.640,00 |
8.640,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZD92E39EE2 |
11/09/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
FORNITURA DI COLONNINE DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO A DITTA PORTARREDI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
2.380,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z5335A9F30 |
20/04/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA CENTRALINA PER TELEGESTIONE CENTRALE TERMICA E RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
84227587C7 |
27/12/2020 |
26/12/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2020/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AON S.P.A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. |
Z522DA891A |
26/08/2020 |
26/08/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,10 |
110,10 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. DI CARBONI E BARBERIS |
Z5A2DA894C |
26/08/2020 |
26/08/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,00 |
457,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.N.C. DI PORTA VALTER E QUINTINO |
ZD12D39C54 |
26/08/2020 |
26/08/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,56 |
437,56 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZD82D6235D |
26/08/2020 |
26/08/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
Z4A2D77A7E |
29/08/2020 |
29/08/2020 |
2020 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDB0AC6123 |
03/12/2013 |
|
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ING. BORGHESE EZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.232,00 |
9.256,00 |
00773640040 - TECNO S.S. - STUDIO DI INGEGNERIA |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z332FF0970 |
22/12/2020 |
11/03/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
242,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z102E5152C |
25/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI VIDEO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA VOLTA A FAVORIRE L'UTILIZZO DEL T.P.L. AFFIDAMENTO A DITTA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE S.C.A.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
90320668A5 |
24/12/2021 |
28/04/2022 |
2021 |
LAVORI DI SMANTELLAMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA EDILSERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.174,02 |
75.174,01 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z662FD96D7 |
09/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
Z402FCA630 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI CAUSATI DA IGNOTI ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,50 |
1.229,50 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB02F8BBF1 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, AREE ANTISTANTI ESERCIZI COMMERCIALI, AREE MERCATALI E E PARCHI GIOCHI BAMBINI - DITTA BARBERA S.R.L. - VILLANOVA MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,00 |
3.160,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZC72FBE911 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.082,64 |
2.082,64 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z052F9D168 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.865,08 |
1.865,08 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z072FC02C6 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZINE CIVILE - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z122FD3E82 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD72E8A5B3 |
02/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO (CIG - 832255232D, CUP - C92F17004020004). AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,56 |
,00 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZAB278D3D7 |
01/04/2019 |
31/08/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". DITTA TELECOM ITALIA SPA (TIM SPA). PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.262,29 |
3.186,12 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z842DE8C62 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazioni portabandiere, rampa scivolo, cancelletto - PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z3F2DE8E60 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazione griglie, lamiere, tombino - STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF52E10ABB |
25/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazioni varie di carpenteria - GIARDINI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD02E10D81 |
25/08/2020 |
24/10/2020 |
2020 |
Riparazione transenne e benna - PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC52E136A9 |
25/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Realizzazione griglie per strade |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z962D633E4 |
12/06/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazione gettoniera peso pubblico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,00 |
466,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z982DE7361 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazioni extra contratto ascensore centro diurno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7B109EDAF |
09/09/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA NUOVO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA MEDIA 2 "E. CORDERO"- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.468,70 |
2.468,70 |
04645850019 - CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
Z971EFCB29 |
01/07/2017 |
01/07/2020 |
2017 |
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 del servizio avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni di membro esperto in elettrotecnica nell'ambito della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art 141 bis del R.D. n. 635/1940. Determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,75 |
2.416,75 |
FRRLGU76R30D205K - FERRUA LUIGI |
CZZTMS49D30D205C - COZZA/TOMASO |
Z342DE79C3 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Sostituzione scheda elettronica impianto museo ceramica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z972DE731C |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazioni extra contratto museo ceramica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z0E26D8E2A |
31/01/2019 |
21/03/2021 |
2019 |
PRONTO INTERVENTO DI PRIMO RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E SALVAGUARDIA AREA COLLETTORE ACQUE BREO-PIAZZA. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO GEOL. GALLIANO GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,00 |
2.754,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO/GIUSEPPE |
Z212DE72AE |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
Riparazioni extra contratto ascensori palazzo uffici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
194,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z3D34A97E1 |
31/12/2021 |
07/06/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: INTEGRAZIONE INTERVENTI EDILI, PREDISPOSIZIONE IMPIANTI, RIPRISTINI MURARI E TINTEGGIATURE A SEGUITO ESPRESSIONE PARERE PREVENTIVO COMMISSIONE DI VIGILANZA CON VERBALE DEL 24/11/2021 CONTENTE PRESCRIZIONI. AFFIDAMENTO A Q.M.C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.473,00 |
27.473,00 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
ZEF2CB7C04 |
24/04/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
PROGETTAZIONE NUOVA FUNZIONALITA' SIPAL PER IMPOSTAZIONE SUPERFICIE CALCOLO ECCEDENZA LITRI UTENZE NON DOMESTICHE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.197,80 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC32E17EAD |
28/08/2020 |
12/09/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,00 |
373,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z932E46D86 |
12/09/2020 |
09/10/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02587100047 - ROIKEMI S.R.L. |
Z5D2D63437 |
20/06/2020 |
09/10/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZE529CEFA5 |
02/10/2019 |
09/10/2020 |
2019 |
CORSO FORMATIVO SULLA CULTURA DI PARTECIPAZIONE E SULLA CENTRALITA' DEL RUOLO NELL'ENTE DI APPARTENENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.004,00 |
CHVBBR70P66L219P - CHIAVARINO/BARBARA |
ZB621BC956 |
18/01/2018 |
02/03/2021 |
2018 |
FRANA VERSANTE NORD-OVEST DELLA COLLINA DI PIAZZA DEL 29 DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ED INCARICO DI TECNICO DI PARTE (CTP) PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ALL'ING. GEOL. M. MASSOBRIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
5.720,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO/MASSIMO |
Z6E2A1C642 |
10/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - OTTOBRE 2019/SETTEMBRE 2020. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
3.197,70 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
80198448A0 |
14/10/2019 |
16/09/2020 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNALI 2018. AFFIDMENTO ALLA DITTA BARBERA SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
64.527,17 |
64.519,33 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZE72A1C684 |
10/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - OTTOBRE 2019/SETTEMBRE 2020. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
1.270,85 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z5A2E5EE31 |
18/09/2020 |
24/10/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,44 |
34,44 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
8462527A31 |
01/11/2020 |
06/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DENOMINATO "MONDOVI' VOLA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.200,00 |
57.200,00 |
03549330045 - KALATA' SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
Z7D2FAB9C4 |
16/12/2020 |
11/03/2021 |
2020 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE INTERFACCIAMENTO PAGO PA POSTEL. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB42E05A60 |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.279,77 |
8.279,77 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z8F2A6126A |
13/12/2019 |
06/10/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA. AFFIDAMENTO VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLA SOCIETA' F.T. STUDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
ZEB29E5431 |
10/10/2019 |
22/10/2020 |
2019 |
HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZIRAK S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01150250049 - ZIRAK S.R.L. |
Z712E56A25 |
19/09/2020 |
22/10/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01431180551 - PROMO RIGENERA S.R.L. |
Z8A2EEA00C |
27/10/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
Fondi per acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
MRZNGL58R61I138G - MARZUOLI ANGELA - AZIENDA AGRICOLA |
ZBE2DE5762 |
07/08/2020 |
12/10/2020 |
2020 |
MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANNA - PRIMO LOTTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO PER. IND. PREGLIASCO MARIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,50 |
1.312,50 |
PRGMRA62C24F351B - PREGLIASCO/MARIO |
Z0F29B7A41 |
19/09/2019 |
22/10/2020 |
2019 |
CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO DEL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
842,00 |
03161800044 - AETAS S.A.S. DI MOSCARINI MADDALENA |
Z2F34338A0 |
01/12/2021 |
15/06/1922 |
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PRIVACY E SUPPORTO FORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.502,00 |
06481890157 - SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
Z322E71260 |
24/09/2020 |
22/10/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
81097075EC |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 (GARA 50-2019)". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
693.583,90 |
601.260,06 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZDC2EBFD09 |
20/10/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,00 |
1.545,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z582EE9197 |
28/10/2020 |
|
2020 |
ESTENSIONE ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
14.958,78 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
9257073A4B |
20/06/2022 |
|
2022 |
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE TEATRO SOCIALE ED EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI - REALIZZAZIONE PERCORSO DI VALORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A DITTA EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE & C. SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.163,38 |
,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z312FAD64E |
10/12/2020 |
25/03/2021 |
2021 |
FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,40 |
262,40 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
ZC02F2A272 |
14/11/2020 |
26/03/2021 |
2020 |
AGENDA SMART. ACQUISTO MODULO INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA MY CITY. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SFEL S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z7530E1DAF |
08/03/2021 |
24/03/2021 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RICERCA GUASTI SU IMPIANTO TERMICO E IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI A DITTA IDROGAS GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
02427810045 - IDROGAS GROUP S.R.L. |
Z412BD07E4 |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,00 |
2.294,55 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z292BECE3E |
16/09/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z902B071CB |
10/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE TEATRO SOCIALE ED EX CASERMA DEI CARABINIERI: INTERVENTI DI SALVAGUARDIA CON OPERE PROVVISIONALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.168,00 |
22.168,00 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
Z222D739C9 |
17/07/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.180,34 |
19.180,34 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z572D5BFE2 |
25/06/2020 |
27/10/2020 |
2020 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CORTILE. AFFIDAMENTO DITTA S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.582,66 |
16.582,66 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
7976691DA3 |
24/10/2019 |
27/10/2020 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.I.S.E.F. SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
57.558,80 |
57.533,92 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZB92DF0394 |
12/08/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PRESSO ALA MERCATALE IN PIAZZA ELLERO. AFFIDAMENTO DITTA Q.M.C. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.150,00 |
8.150,00 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z9B2DF57A8 |
30/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA CONTERIO & CO. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.240,00 |
9.022,48 |
10692670010 - CONTERIO & CO S.R.L. |
ZC62CEA699 |
08/05/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
PROGETTO FARO: LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - PRIMO LOTTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEGUITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.824,00 |
5.824,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
Z342E5F88A |
30/09/2020 |
06/11/2020 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONDOVI'. ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO DI PRELIEVO. AFFIDAMENTO NOVA AEG S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
987,58 |
987,58 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z832BD0903 |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
900,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
ZCC2BD0914 |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
1.847,80 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z232BD099C |
18/02/2020 |
|
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
705,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z242E9425F |
26/09/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
944,00 |
944,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z8E2EF50A1 |
27/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z9A2E01B7B |
20/08/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
SERVIZI DI FACCHINAGGIO E SPOSTAMENTO ARREDI NELLE SCUOLE IN APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.875,00 |
03342840042 - FULL SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA12E3E70D |
11/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO A DITTE SILVER SERVICE S.R.L.S. E NUOVO BEILA S.C.S.E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
84471275B7 |
01/10/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO BEILA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.571,55 |
60.497,96 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZB82EA314C |
06/10/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
363,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7B2F16BAB |
05/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z832EB0776 |
09/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZE82EF6FC0 |
27/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZEB2EAFA50 |
09/10/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,95 |
138,95 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
80278474EA |
22/10/2019 |
21/10/2020 |
2020 |
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALA MERCATALE LATO NORD DI PIAZZA ELLERO. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA Q.M.C. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96.567,02 |
96.597,02 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z9D2E3C59E |
09/09/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z3E2E56925 |
16/09/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
450,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZE92E60FD5 |
29/09/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" (CAT. D DEL CCNL 31/03/1999). UTILIZZO LOCALI PARK HOTEL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02985310305 - FINCOS GESTIONI 2 S.R.L. |
832255232D |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO (CIG - 832255232D, CUP - C92F17004020004). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
310.009,00 |
309.389,50 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA Ruolo: MANDANTE |
Z5B2FF7644 |
30/12/2020 |
30/03/2021 |
2020 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ELLERO PRESSO L'AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.960,00 |
11.960,00 |
04023250014 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
Z0E2EF13A8 |
03/11/2020 |
22/11/2020 |
2020 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE PRINCIPALI ESTERNE. AFFIDAMENTO DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.592,00 |
4.592,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z6B2DF7DB4 |
12/08/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA - COLLETTA. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUIONE DEI LAVORI PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN SEGUITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
MRZRCR81C26F351A - MURIZZASCO RICCARDO |
Z102DF2C4F |
01/09/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA "BIBLIOTECA COMUNALE DI MONDOVÌ PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
815119748E |
02/03/2020 |
11/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BREOLUNGI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILGE COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
124.500,00 |
124.500,00 |
03513960108 - EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. |
832255232D |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO (CIG - 832255232D, CUP - C92F17004020004). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
310.009,00 |
309.389,50 |
03873640100 - ETT S.P.A. Ruolo: MANDATARIA |
76971018AD |
25/02/2019 |
02/11/2020 |
2019 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
388.000,00 |
387.999,99 |
04241940651 - I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
832255232D |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO (CIG - 832255232D, CUP - C92F17004020004). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
310.009,00 |
309.389,50 |
ZCF305EB3A |
23/01/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZF335D7F81 |
26/04/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER CAMPO DA BOCCE SITO NEL PARCO "VILLA NASI". AFFIDAMENTO A DITTA F.LLI BASSO S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,60 |
1.230,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZC4360E156 |
27/04/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER STRADE: ACQUISTO TRONCATRICE DOLMAR. AFFIDAMENTO A DITTA TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.393,44 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZA530F6750 |
11/03/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,75 |
223,73 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z6D3114274 |
17/03/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,40 |
176,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z2B30DA7B1 |
02/03/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z6A313AE48 |
06/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z573690CB6 |
01/06/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
LAVORI DI POSA IDRANTE SOTTOSUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASCO MAURO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
88026028F6 |
09/07/2021 |
28/06/2022 |
2021 |
BOCCIODROMO COMUNALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA IN PVC. AFFIDAMENTO DITTA SCOTTO SAS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.000,00 |
65.000,00 |
03579200043 - SCOTTO S.A.S. DI SCOTTO CRISTIANO E ALBERTO & C. |
ZEE2EBDCA1 |
13/10/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z2131326E9 |
17/05/2021 |
13/07/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA BOASSO PIER ENRICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.479,47 |
30.479,47 |
BSSPNR67S22C681S - BOASSO PIER ENRICO - AZIENDA AGRICOLA |
Z5C35E712E |
26/04/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
RIFACIMENTO AIUOLE CORSO STATUTO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO A DOTTA VIVAI E E A DITTA TUTTO GIARDINO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,34 |
326,34 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZC735DB45B |
13/04/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
810,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z4B2F742B1 |
01/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
114,04 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
7681382CF1 |
28/11/2018 |
03/12/2020 |
2018 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PRIMO LOTTO A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.900,00 |
12.614,06 |
02093340046 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO Ruolo: MANDATARIA |
PRTCRS89C04C589S - PRATO CHRISTIAN Ruolo: MANDANTE |
09542980017 - INGEOPROJECT STUDIO ASSOCIATO Ruolo: MANDANTE |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO GIUSEPPE Ruolo: MANDANTE |
CLMGRG58B02F351T - COLOMBO GIORGIO Ruolo: MANDANTE |
BROMNG55M48A479G - BORIO/MARIANGELA Ruolo: MANDANTE |
ZBF2B46C6C |
20/12/2019 |
23/12/2020 |
2019 |
VERIFICA IDRAULICA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IN STRADA DEI ZANONI. SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA. AFFIDAMENTO ING. CAPELLINO ANTONIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
1.352,00 |
CPLNTN58M04F351Z - CAPELLINO/ANTONIO |
ZBB2F153BD |
05/11/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZC92DD0525 |
29/07/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
34.500,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZF42F6C5A4 |
24/11/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZE72F92011 |
02/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,60 |
363,60 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZA92FBC391 |
11/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z7F2F2842E |
10/11/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,10 |
762,67 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z822F385C6 |
13/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZF92F2F867 |
04/12/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z1E2F1C93D |
05/11/2020 |
27/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
865,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z032F6014D |
24/11/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZF02F3A480 |
13/11/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
900,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z042CE6786 |
07/05/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO A DITTA PAVEN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z972E4DB6F |
25/09/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
AREA AD USO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MONREGALE". REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE. AFFIDAMENTO A GEOM. ANDREA BODINO E IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
991,70 |
BDNNDR84A06D205Q - BODINO/ANDREA |
Z852F8BB23 |
14/05/2021 |
14/05/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MASSA VESTIARIA PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,00 |
3.275,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z842E0A89F |
10/09/2020 |
05/05/2021 |
2020 |
SCUOLA PRIMARIA DI BREOLUNGI. IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 9KW. AFFIDAMENTO DITTA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.573,53 |
13.573,53 |
03513960108 - EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z8B3325DDE |
21/04/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET PER LE RIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,99 |
340,99 |
04160880243 - STEMA S.R.L. |
ZF63699A98 |
27/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
Z232ADA907 |
03/04/2020 |
30/07/2022 |
2020 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI ? AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z232ADA907). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7531391DF |
06/04/2021 |
14/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 -DITTA CAST BOLZONELLA S.R.L. (CIG Z7531391DF) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,00 |
3.080,00 |
05160150289 - CAST BOLZONELLA S.R.L. |
ZCD231D636 |
30/06/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA |
Z1A2B3B6AF |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD). AFFIDAMENTO DIRETTO IN SEGUITO A DISERZIONE GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.010,00 |
22.010,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
Z4E28C6F49 |
12/06/2019 |
23/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO ? SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
ZE429ADAFB |
18/09/2019 |
28/11/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO ? SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
Z022F3B0D4 |
17/11/2020 |
03/11/2020 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZD82F38D5D |
17/11/2020 |
17/11/2020 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZDE2EFBF6A |
03/11/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,00 |
651,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z042F2AC90 |
14/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI DEI DIPENDENTI IN SMART WORKING. FORNITURA NOTEBOOK, LICENZE OFFICE, WEB CAM E CUFFIE CON MICROFONO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZC32F2AD0F |
14/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI DEI DIPENDENTI IN SMART WORKING. FORNITURA NOTEBOOK, LICENZE OFFICE, WEB CAM E CUFFIE CON MICROFONO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z0E2F34931 |
14/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI DEI DIPENDENTI IN SMART WORKING. FORNITURA NOTEBOOK, LICENZE OFFICE, WEB CAM E CUFFIE CON MICROFONO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
1.160,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z1C2DE53EB |
08/10/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 5 MONITOR PHILIPS 24P CON CASSE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COVER UP ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01932620246 - COVER UP S.R.L. |
Z4F2999C5E |
02/09/2019 |
23/12/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA CORSO EUROPA E VIA SAN BERNOLFO. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ING. LUSSORIO LUCA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,40 |
1.024,40 |
LSSLCU78P16C589C - LUSSORIO/LUCA |
Z3E36D9F84 |
18/06/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022 ?? COPERTURA ASSICURATIVA "EVENT CANCELLATION" PER RIMBORSO DEL COSTO DEI TITOLI DI ACCESSO IN CASO DI INTERRUZIONE O ANNULLAMENTO DEGLI SPETTACOLI ?? AFFIDAMENTO DIRETTO AL SRC SPECIAL RISK CONSORTIUM GMBH. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,65 |
916,65 |
07350040965 - Great Lakes Insurance SE (Lead) |
Z1F377A4E4 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INI-PEC - EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
62769406BF |
13/08/2015 |
|
2015 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO ERALDO E CARLO BARETTI PER IL QUINQUENNIO 2015/2020 (CIG 62769406BF). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELL'ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.750,00 |
66.688,49 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
8483767201 |
18/11/2020 |
26/04/2021 |
2020 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A DITTA I.D.G. S.P.A. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.725,00 |
49.725,00 |
00582110045 - IDG S.P.A. |
Z70365B3A8 |
17/05/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI TERRA ROSSA PER CAMPO DA BASEBALL SITO A MONDOVI', VIA NINO MANERA 9. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CREMONINI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.798,00 |
1.798,00 |
01593001207 - CREMONINI S.R.L. |
ZD02EF6D34 |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
03135060048 - CERATTO AUTORICAMBI S.N.C. |
Z2D2B43A49 |
17/12/2019 |
19/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03751530043 - BARBERA INERTI S.R.L. |
Z65343FC91 |
03/12/2021 |
25/07/2022 |
2021 |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA FISCALE E RILASCIO RAPPORTO DI VERIFICA. AFFIDAMENTO A DITTA DQUADRO ENERGIE S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03583150044 - DQUADRO PROGETTI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z822F9B168 |
22/01/2021 |
22/01/2021 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO DISPOSITIVI TABLET. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,74 |
,00 |
03410750040 - SGUANG INFORMATICA S.R.L. |
ZA72D82897 |
06/08/2020 |
08/06/2021 |
2020 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI A SICURTECNICA S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.854,17 |
11.854,17 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
ZBB2E4CCA0 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
MAIMSM75M27F351T - BANCO RIVENDITA DI STORIE LIBRERIA DI MASSIMO MAIA |
85566914CA |
10/02/2021 |
07/05/2021 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DI VIA DELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO IMPRESA FANTINO COSTRUZIONI SPA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143.730,00 |
143.730,00 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
Z1E3739F21 |
26/07/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE IN VICOLO DELLE CAPPUCCINE, MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BASSO S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.897,40 |
2.897,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z7235CDB50 |
02/05/2022 |
13/08/2022 |
2022 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE A DITTA DELTA SECURITY SYSTEM S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,00 |
837,00 |
03470960042 - DELTA SECURITY SYSTEMS S.N.C. DI FANTINI DEMIS E PELLEGRINO PAOLO |
Z49346C5AA |
17/12/2021 |
18/08/2022 |
2021 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN QUADRO PRESSO CIRCOLO A.C.L.I. DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO A FALEGNAMERIA F.LLI VOLUME S.N.C. DI VOLUME CLAUDIO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.292,00 |
4.292,00 |
VLMCLD65L29F351I - VOLUME SERRAMENTI |
02350690042 - FALEGNAMERIA F.LLI VOLUME S.N.C. DI VOLUME CLAUDIO & C. |
ZB12CAA92C |
30/07/2020 |
30/07/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE4365001F |
07/06/2022 |
03/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI E SEGNALETICA TEMPORANEA PER SEGNALAZIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA - DITTA PIXARTPRINTING S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,03 |
1.560,03 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z842CE7088 |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01708330087 - IMPERDENTAL S.R.L. |
ZC12CE704E |
04/12/2020 |
04/12/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01708330087 - IMPERDENTAL S.R.L. |
Z672DA88E1 |
29/09/2020 |
29/09/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03737690044 - TRATTORIA BREOLUNGI S.R.L. |
Z0E2DA8D53 |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z142E395E8 |
29/09/2020 |
29/09/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
414,00 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z822E466FB |
24/11/2020 |
24/11/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02466610975 - 911ITALIA - SRLS A SOCIO UNICO |
ZF12EA468B |
02/11/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
SFERISTERIO COMUNALE DI CORSO EUROPA. FORNITURA E POSA DI MONOBLOCCO SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO DITTA NOVOBOX S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.613,00 |
8.613,00 |
01325700126 - NOVOBOX S.R.L. |
Z4A2F83499 |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,06 |
179,05 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z2B2F8BA69 |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,25 |
68,25 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z0E2FE2AB4 |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z1B2FE3AF4 |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZB82FE3B1C |
23/03/2021 |
23/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
02861900047 - GRIPAL RICAMBI S.N.C. |
ZBC2FE4AE5 |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,60 |
233,60 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z1D2FE4C29 |
02/02/2022 |
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,32 |
231,69 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZBC3001BA3 |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZBC2DD3E6E |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA DELL'AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ODA SUL MEPA - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z902E61447 |
24/11/2020 |
24/11/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,00 |
287,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
Z162E6828B |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,78 |
29,78 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z2A2E67E31 |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
02491440281 - FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. |
Z9A31563C3 |
04/06/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO IN PIAZZA MONTEREGALE A SERVIZIO DEGLI OPERATORI E DELL'UTENZA DEL MERCATO DEL MERCOLEDI' - DITTA MOLLO S.R.L. ? ALBA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,00 |
317,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZD131722F9 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO DIGITALE PER LA RICONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO DEL CENTRALINO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA CERMA S.A.S. ? TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
492,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZD82C4F6F1 |
23/03/2020 |
|
2020 |
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.049,18 |
26.725,78 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
8781567A54 |
24/07/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA AZIENDA AGRICOLA CASTANEA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.000,00 |
69.968,91 |
BDNCLD87H13D205A - AZ. AGR. CASTANEA DI BAUDINO CLAUDIO |
Z5E2F6CC46 |
02/12/2020 |
20/12/2020 |
2020 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,00 |
504,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZF62FBCF7F |
15/12/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
ZDF2F42B25 |
17/11/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
FORNITURA REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE DEGLI ATTI DI MORTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
8011544740 |
13/11/2019 |
06/05/2021 |
2019 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "TEATRO SOCIALE" ED EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
447.776,10 |
447.776,10 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
Z7F2F6C385 |
01/12/2020 |
12/01/2021 |
2021 |
CAMBIO GOMME ED EQUILIBRATURA FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
32,79 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z732FCE2FF |
16/12/2020 |
12/01/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE PIANTONE STERZO FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z262E3CFB4 |
15/09/2020 |
|
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5B3772DC2 |
10/08/2022 |
02/09/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,91 |
54,91 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
85258791ED |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 (GARA 118-2020)". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
575.973,98 |
539.725,44 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z092EA7CB0 |
14/10/2020 |
16/01/2021 |
2021 |
ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI BANNER E PANNELLI PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MERCATO CONTADINO E PRODOTTI DE.C.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
875,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZEA2DCFD5F |
28/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura di adesivi per il progetto "Il patto per Mondovì". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,80 |
254,80 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZAF2C6C961 |
24/03/2020 |
02/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI (FUNERALE DI POVERTA') |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02647910047 - CENTRO SERVIZI DEL FUNERALE S.N.C DI BATTAGLIO FRANCO E C. |
Z952CDC88D |
13/05/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
PROTEZIONI PARAFIATO PER SPORTELLO UNICO POLIVALENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z9C2D888A7 |
03/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
Fornitura di timbri per il Servizio autonomo servizi al cittadino e alle imprese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,50 |
82,50 |
SPGBBR79S47D205K - TIMBRIFICIO E TARGHE GIRAUDO DI SPIGAPIENA BARBARA |
Z002BC6448 |
28/01/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CX305FY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,89 |
79,89 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZD12CE9CD1 |
08/05/2020 |
29/09/2020 |
2020 |
Manutenzione e cambio gomme |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,93 |
221,93 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
ZD92F8F31D |
04/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA SUNRISE SRL ? CAIRO MONTENOTTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.907,00 |
3.907,00 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z1C2FBE90F |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER CORSI ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
ZC92E6A415 |
20/11/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.915,00 |
4.915,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z352E4CCC9 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
BLNPRI76B02D205H - LETTERA 22 DI BLENGINO PIERO |
Z212E4CC4C |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
VLIFBA78B10F351L - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA FABIO |
Z0A2E4CCF6 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.998,80 |
MRNMGV51A48A779E - LIBRERIA MONREGALESE DI MARENGO M.GIOVANNA |
ZA02E6E778 |
07/10/2020 |
11/12/2020 |
2020 |
PULIZIA STRAORDINARIA DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TRIGARI A SEGUITO DI INCENDIO AL TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DITTA SILVER SERVICE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z572C40D23 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
ROTATORIE STRADALI: ASSEGNAZIONE IN GESTIONE NELLA FORMA DI SPONSORIZZAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C. A R.L. E ALL'ASSOCIAZIONE AVAS-FIDAS O.D.V. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
3.000,00 |
93011910044 - avas monregalese |
ZB92FC560C |
26/01/2021 |
26/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
0000000000 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
MIGRAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.948,95 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
0000000000 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO RDS ENTERPRISE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
29.813,80 |
,00 |
01995120019 - CSI PIEMONTE |
Z712B27CDA |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA PADANA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
04224200289 - PADANA S.R.L. |
Z082F2F43C |
11/11/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MOBILI PER DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z082F2F43C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.682,00 |
2.682,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZD33786393 |
08/10/2022 |
08/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZA ELLERO ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA INDIVIDUALE DE TOFFOL VALERIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.490,00 |
20.490,00 |
DTFVLR96B23D205I - DE TOFFOL VALERIO |
Z572C40D23 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
ROTATORIE STRADALI: ASSEGNAZIONE IN GESTIONE NELLA FORMA DI SPONSORIZZAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C. A R.L. E ALL'ASSOCIAZIONE AVAS-FIDAS O.D.V. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
3.000,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZE425E0B19 |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
543911320A |
01/01/2014 |
30/04/2019 |
2013 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2014-31/12/2018 - CIG 543911320A - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DITTA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. - PROROGATO AL 30/04/2019 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
,00 |
,00 |
03053920165 - U.B.I. BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. |
01127760047 - BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. |
ZE12B46BC8 |
19/12/2019 |
01/02/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE INTERNET "ALFAGGIORNA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
Z0531D5C28 |
21/05/2021 |
03/07/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
250,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
85684658FF |
07/01/2021 |
11/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA DEGLI ALUNNI NEI REFETTORI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.100,00 |
33.390,00 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Z2B15D0AD8 |
|
|
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E PUBBLICITA' A SEGUITO DI INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,25 |
354,25 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
ZA4316C577 |
04/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z76316C5D0 |
04/06/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
Z3432095A2 |
08/07/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,50 |
118,50 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z9031BBDA0 |
08/07/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,52 |
380,52 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z7C2FAD7E4 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,34 |
408,34 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z1D2FBAB8F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z6B105DB0E |
|
|
2014 |
PRENOTAZIONE FONDI SERVIZI IN ECONOMIA E FONDI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,65 |
15,65 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
Z042F9DCE7 |
11/12/2020 |
20/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI N. 1 SCRIVANIA ANGOLARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLENA ARREDAMENTI s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01976700045 - ALLENA ARREDAMENTI DI G. ALLENA & C. S.N.C. |
Z1A2F691BF |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.958,55 |
1.958,55 |
00294760046 - DIMAR S.P.A. |
Z502F68EA7 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO PASSEGGINI A 4 POSTI E SEGGIOLINI PER BAMBINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.361,50 |
1.361,50 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
Z3E2F3B441 |
30/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PORTADIDASCALIE PER ANTICO PALAZZO DI CITTA' E BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.023,20 |
4.023,20 |
05970730965 - PROMUSEUM ITALIA S.R.L. |
ZDE2E7593F |
20/11/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE IN SBN DI LIBRI MODERNI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
10.000,00 |
03669740783 - INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L.S. |
Z7C2E58E72 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,80 |
499,80 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
ZC82DDC120 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02656270044 - STUDIO DEGRANDIS S.A.S. DI DEGRANDIS FRANCO |
ZD52DDB3F6 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,04 |
104,04 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z262ECC01E |
16/10/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
Fondi per acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,30 |
72,27 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
Z672DCDFF2 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PSCNRC80C12H727S - TRUMEN SERVICE DI PASCHETTA ENRICO |
Z392DAC11D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,20 |
281,20 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZE12DBA2CD |
10/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL RIONE PIAZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.920,00 |
34.920,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z8F2EDC0DE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZDC2ED457E |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,95 |
138,95 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZA62E987BA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
Z1F2FF2F30 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IL PUNTO UNICO DI DISTRIBUZIONE. PRENOTAZIONE FONDO ACQUISTI A MEZZO BUONI D'ORDINE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
BLUCLD66E24D969Y - BLUA CLAUDIO - AZ. AGRICOLA |
Z89345D317 |
24/12/2021 |
29/09/2022 |
2021 |
FORNITURA E POSA RINGHIERA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO SUPERIORE NEL COMPLESSO ORFANE A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO A DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO & C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
23.000,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z150D19016 |
|
|
2013 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER IL RICONOSCIMENTO DI TARGHE AUTO NON ASSICURATE E/O RUBATE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.816,00 |
10.816,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. |
Z942FD131C |
20/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IDEE DI IMPRESA" A CURA DEL CIRCOLO DELLE IDEE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
02656270044 - STUDIO DEGRANDIS S.A.S. DI DEGRANDIS FRANCO |
ZB831C869E |
21/05/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE PIANO DI LAVORO UFFICIO INFO DESK E ACQUISTO DISPOSITIVI PARAFIATO BACK OFFICE ANAGRAFE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.638,00 |
1.638,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZD02D6C6E8 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
279,00 |
BGIMSM57E21L219A - BIGIO MASSIMO |
Z0B2D918EB |
07/11/2020 |
22/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. PERIODO DAL 1/7/2020 AL 30/6/2021 ? DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
15.516,00 |
15.516,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
ZC52D5DC8D |
25/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
servizio di pubblicità legale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.403,55 |
1.403,55 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
z9b2fccf62 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z5B2FBD8B4 |
20/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PAGINE WEB PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
836980231C |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
45.922,97 |
22.169,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF42CEEFC9 |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROTEZIONI PARAFIATO PER BIBLIOTECA CIVICA E TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.667,00 |
1.667,00 |
02889130049 - ZUCCHI S.R.L. |
ZED2CCC0FE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,73 |
153,73 |
BRTNDR68T10F351U - COLORIFICIO BONELLI DI BERTONE ANDREA |
8369795D52 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
64.977,51 |
36.984,90 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
8369823470 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
15.426,00 |
7.322,71 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
8369834D81 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
27.307,90 |
11.988,94 |
ZEB2FD3B3A |
16/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z1A2FC8D3D |
11/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
8369834D81 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
27.307,90 |
11.988,94 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
83698434F1 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
29.323,29 |
15.315,73 |
Z8F2FCE4A9 |
16/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,40 |
452,40 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z502FD3AA1 |
16/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z062FBD080 |
11/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z1D2F8BA8F |
02/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,80 |
357,80 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB22D8B3D7 |
03/07/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z5C2F8BCD5 |
02/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZA130058FE |
29/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZCD2E1F02A |
25/08/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z8C2F15AAE |
05/11/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z552BA7486 |
21/01/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZF52D0C2C2 |
06/05/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZCD2EFDC2B |
27/10/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
180,33 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z872F48042 |
13/11/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZCA2F0397C |
27/10/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z4E2ECDB91 |
16/10/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCD2F8BDE0 |
02/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
8566311776 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: 8566311776 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.970,00 |
45.815,00 |
03857850048 - ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS |
83698434F1 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
29.323,29 |
15.315,73 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
8369863572 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
19.080,75 |
12.996,31 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
83698835F3 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
10.092,00 |
5.095,94 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
8369889AE5 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
14.706,00 |
8.072,62 |
ZDB2F8C883 |
09/12/2020 |
28/01/2021 |
2020 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
8369889AE5 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
14.706,00 |
8.072,62 |
RTTDRN71R29F351B - AZIENDA AGRICOLA ROATTINO ADRIANO |
8369894F04 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.172,50 |
5.033,77 |
Z972E6A35A |
01/09/2020 |
30/06/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN ORARIO PRE E POST-SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CORDERO DI MONTEZEMOLO". AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.198,07 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z022A7D5AA |
03/11/2019 |
30/04/2020 |
2020 |
STAGIONE TEATRALE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E FORNITURA TITOLI D'ACCESSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.250,00 |
4.018,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z082987B9A |
22/08/2019 |
26/02/2020 |
2020 |
Servizio di lavaggio interni e esterni automobili in dotazione al dipartimento tecnico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
FRSMTT74M31D205U - FRESIA MATTEO - STAZIONE SERVIZIO IP |
Z622C8A3C3 |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI E ELETTROCAMPANE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTA MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
992,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
Z562D3A651 |
28/05/2020 |
18/06/2020 |
2020 |
Cornitura cartucce e testina stampa per plotter |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,93 |
433,93 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZF92DB368E |
16/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
Abbattimento abete presso giardino asilo nido |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
8369894F04 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.172,50 |
5.033,77 |
GCHLCU85R08F351I - GIACHELLO LUCA |
83699025A1 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
28.304,03 |
14.761,02 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
8369929BE7 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
19.161,00 |
7.491,15 |
Z3D2BB13C1 |
04/03/2020 |
08/02/2021 |
2020 |
AGGIUNTA DI HOTSPOT ALLA RETE CITTADINA "WIFI4EU" ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z1E2FE3DB9 |
30/12/2020 |
09/02/2021 |
2020 |
RINNOVO ANNUALE LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
8369929BE7 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
19.161,00 |
7.491,15 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
8369932E60 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
59.782,11 |
18.444,05 |
02579090040 - PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
83699415D0 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
16.860,00 |
8.693,05 |
GCHMRC89R05F351S - GIACHELLO MARCO |
8370025B20 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
80.355,45 |
24.464,42 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z9622AB476 |
01/07/2018 |
30/06/2023 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO "COMPENDIO EX PADRI PASSIONISTI", PER IL QUINQUENNIO 2018/2023. CODICE CIG: Z9622AB476 - CPV: 92610000-0 ? Servizi di gestione di impianti sportivi. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.500,00 |
26.000,00 |
02934650041 - A.S.D. OLIMPIC FERRONE |
ZFA30A0427 |
01/05/2021 |
30/04/2024 |
2021 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA ATTESTATA PRESSO LA SEDE DEL POLO SCOLASTICO A PIAZZA E DEDICATA ALLA RETE INTRANET DELLE SCUOLE CITTADINE - UPGRADE DA 100 Mbps A 600 Mbps. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.521,24 |
15.532,40 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z9628BFC5E |
11/06/2019 |
31/01/2021 |
2019 |
GARE TELEMATICHE PER I LAVORI DI "LIBER: POLO CULTURALE EX ORFANE" E "RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE". FORMAZIONE E ASSISTENZA PORTALE ACQUISTI ONLINE DEDICATO: AFFIDAMENTO GIORNATE FORMATIVE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
04022980165 - BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. |
8370030F3F |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
39.944,42 |
6.662,73 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
83700396AF |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
33.025,10 |
31.628,24 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
8370074392 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
41.849,30 |
40.331,68 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
86354262F8 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI - DITTA POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
8370020701 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
43.527,19 |
14.645,82 |
Z0E229EE07 |
01/03/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ASCENSORI ROSSINI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.157,60 |
19.757,99 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
8370020701 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
43.527,19 |
14.645,82 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
8370008D18 |
01/11/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
20.114,78 |
6.794,86 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZC82F333C0 |
13/11/2020 |
19/02/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BREOLUNGI. DOMANDA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BREOLUNGI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI CONNESSIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO. SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZF3306173F |
27/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZC8306D98E |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,54 |
7,53 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z9030555E2 |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,34 |
29,33 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZF9306C763 |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,57 |
25,88 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z5530555AB |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,90 |
126,15 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z1330541EB |
22/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,83 |
43,30 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z853067137 |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZD23060D5F |
27/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z1B3060A21 |
27/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z9E305EAC4 |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
346,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z6B305E7CE |
23/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,00 |
444,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZD8307B497 |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
ZBD306E356 |
28/01/2021 |
18/02/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,40 |
23,40 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z452FF3778 |
23/12/2020 |
18/02/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI. AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.758,00 |
3.758,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z1E308E94F |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
Z0C308F039 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
352,12 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZB6308E23C |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZF7308EEDA |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z31308EA82 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
82631463CB |
06/08/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA CORSO EUROPA E VIA SAN BERNOLFO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COINGE SNC E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
52.559,94 |
52.559,94 |
03283540049 - COINGE S.N.C. |
ZCE2667C01 |
21/12/2018 |
12/03/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON LINE PLURISONLINE.IT - TRIENNIO 2019 - 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z333235A3E |
24/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO A DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZA02FAB383 |
16/12/2020 |
28/01/2021 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00285910378 - SEPEL S.R.L. |
ZA5309DB98 |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordineanno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
27,27 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZA53069B2D |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,36 |
36,36 |
GBRMGH57D68F351X - FIORI DEL CORSO DI GIUBERGIA MARGHERITA |
Z2F3069ABF |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fondi per l'acquisto attraverso buoni d'ordine anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z62316878E |
20/05/2021 |
21/07/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.900,00 |
10.900,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
ZC937869B4 |
06/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNATURA BIANCA IN VIA MARCHESI DI ORMEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVE COSTRUZIONI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.192,80 |
7.192,80 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
ZAF311D4AF |
27/04/2021 |
24/06/2021 |
2021 |
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ANTENNE PER TRASFERIMENTO C.P.I.A. NELL' EX SEDE POLITECNICO. AFFIDAMENTO A DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z042F4522A |
04/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI VIA DELLE SCUOLE: SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO ING. BREIDA ANDREA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.560,00 |
14.560,00 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
503378284F |
04/07/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA "IL GRILLO PARLANTE" DI VIA BRA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78.550,21 |
78.550,21 |
Z3B29BC6C3 |
02/10/2019 |
02/03/2021 |
2021 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE INTEGRAZIONE PAGOPA PIEMONTE PAY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2930966D5 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
212,86 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z781BCCABA |
03/12/2016 |
31/12/2021 |
2017 |
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA - PERIODO 2017/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.250,00 |
15.249,60 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
503378284F |
04/07/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA "IL GRILLO PARLANTE" DI VIA BRA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78.550,21 |
78.550,21 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZEB236FD2F |
11/05/2018 |
05/08/2021 |
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO AL GDPR AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
02760970042 - COMPET-E S.R.L. |
ZD030961D7 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
1.189,27 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z8E3095108 |
10/02/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
INSTALLAZIONE STENDARDO PRESSO ROTONDA MONDOVICINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z3A2EFDFB0 |
27/10/2020 |
08/03/2021 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1D2E8581D |
26/09/2020 |
08/03/2021 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZBE2F5E544 |
24/11/2020 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z0C3055695 |
23/01/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,80 |
420,80 |
DGVPTR44E19C441Y - ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI |
ZD33091B13 |
09/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZC03094118 |
10/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z8D3055513 |
22/01/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z4C30B2F5C |
18/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z6E2A23317 |
22/10/2019 |
09/03/2021 |
2019 |
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
09680290013 - COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B |
Z5937D308E |
21/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z282F74310 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZE62FD3EC8 |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,10 |
493,10 |
TBLLVI71A21F351I - WORKLINE PC DI TEOBALDO LIVIO |
Z2C2F8BAAE |
24/02/2021 |
24/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE DIVISE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE E DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MIMOSA S.R.L.S. - SOMMARIVA DEL BOSCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
ZAF2FF7A47 |
09/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,60 |
458,60 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZBB2CEE749 |
09/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,50 |
158,50 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z862FDFAA6 |
09/03/2021 |
09/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
01149770198 - TECNOEDIL S.R.L. |
7652997CE6 |
01/07/2019 |
30/06/2024 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO URBANO E I CIMITERI FRAZIONALI PER ANNI TRE, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI DUE AL R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.C.- ECOFLY SRL. |
|
PROCEDURA APERTA |
723.377,15 |
439.976,36 |
09680290013 - COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Ruolo: MANDATARIA |
02077050983 - ECO FLY SRL Ruolo: MANDANTE |
ZC926D760D |
02/03/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,00 |
1.512,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z392FBE908 |
17/03/2021 |
17/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ? DITTA DIAL TESSILE S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.350,00 |
6.350,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
Z1530951C1 |
10/02/2021 |
18/03/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,70 |
206,70 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z0636F641B |
30/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA ASFALTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.425,00 |
13.425,00 |
02395270412 - ADRIATICA ASFALTI SRL |
Z562FBC8A6 |
17/12/2020 |
29/06/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA ATREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E. CITYEQUIPMENTS S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.100,00 |
15.100,00 |
05114780017 - C.E. CITY EQUIPMENTS S.A.S. |
Z19297EA2C |
16/08/2019 |
25/03/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO E INSTALLAZIONE DI IDRANTE SOPRASUOLO. AFFIDAMENTO DITTE MONDO ACQUA S.P.A. E GASCO MAURO E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z2F2B412A0 |
20/12/2019 |
25/03/2021 |
2019 |
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE XXXII RADUNO AEROSTATICO DELL' EPIFANIA 2020. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,00 |
912,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4A2C0EE79 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.994,08 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA22C0EEA9 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.965,42 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z262C0EE93 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.990,40 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z403124103 |
01/04/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE TRANSENNE DI PROPRIETÀ COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,00 |
3.180,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z7F2D49F9F |
05/06/2020 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02040310043 - RES GEO TEC S.N.C. DI ROBERTO GALLIANO |
Z682F1CE7A |
05/11/2020 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z302FECADC |
18/12/2020 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
465,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZEB3093236 |
09/02/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,40 |
467,40 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z6330B86F0 |
19/02/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,46 |
149,45 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z7930C83F2 |
24/02/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,00 |
173,02 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z4930F08E7 |
09/03/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZC530C412B |
19/02/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01925900043 - GEMAP 2 S.R.L. |
Z3830F7127 |
11/03/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z722ECD595 |
19/10/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI BASTIONI EST DI PIAZZA - I FASE: VIA MARCHESE D'ORMEA LATO NORD. AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
RBDLCU83A22F351V - REBAUDENGO/LUCA |
Z6A2E03CA0 |
02/09/2020 |
09/03/2021 |
2020 |
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2. AFFIDAMENTO DITTA LA LUCERNA S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.105,97 |
11.105,97 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z472FA3689 |
14/12/2020 |
15/02/2022 |
2020 |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE NEL COMUNE DI MONDOVI'. PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.361,36 |
14.361,36 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC62FD9739 |
26/03/2021 |
26/03/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
GGRGRL83C24D205J - OGGERO GABRIELE - ABBIGLIAMENTO E MERCERIA MILITARE |
Z3C3123B08 |
01/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER POTATURA ALBERATATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z2C30F0BDF |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.980,48 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
ZBE30F0C01 |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.980,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ZBB30F0C2D |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.973,40 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z6A2FCC714 |
01/04/2021 |
01/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.884,50 |
1.884,50 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZD32FC5536 |
01/04/2021 |
01/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DOSSI ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
9.836,06 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDE314442F |
12/04/2021 |
12/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.575,01 |
3.277,10 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z4832C9CC5 |
06/09/2021 |
09/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
03462260278 - STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO S.R.L. |
Z1538085DD |
05/10/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZF0382B007 |
14/10/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
104,84 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZCF2FCA67E |
08/04/2021 |
08/04/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA SUNRISE SRL ? CAIRO MONTENOTTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,50 |
977,50 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
ZC82E98EEE |
08/04/2021 |
08/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 08/08/2020 IN VIA I ALPINI - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z773139D32 |
13/04/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
SERVIZI PER ABBATTIMENTI, ZOLLATURA REIMPIANTO IN ALTRI SITI E PULIZIA DELL'AREA IN LARGO CESARE CAMPANA. AFFIDAMENTO A DITTA VINAI GJONNJ E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZD73112A14 |
13/04/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTROPOME FONTANA ROTONDA BREO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARALE GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZCC36C212B |
17/06/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DEL PALCO PRESSO SALA "BARETTI" DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEIRA IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.450,00 |
8.450,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.R.L. |
Z493159C5E |
16/04/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER BAGNO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO A DITTA PTMATIC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.054,00 |
2.522,50 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
ZC325A698B |
21/11/2018 |
|
2018 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE IN C.A. DEL NUOVO BLOCCO LOCULI NEL CIMITERO DI PASCOMONTI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERI LERDA & RAVAGNAN ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.202,30 |
928,46 |
03464280043 - INGEGNERI LERDA & RAVAGNAN |
Z37274978D |
15/04/2019 |
14/04/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2019/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.500,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z7A370CFC0 |
07/07/2022 |
22/09/2022 |
2022 |
PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA CALLCOMUNE. RINNOVO DELLA LICENZA GOTOMEETING BUSINESS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ANCI PIEMONTE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
12074980017 - ANCI PIEMONTE |
Z0137A92B5 |
13/09/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 1 MOTOSEGA PER MANUTENZIONE DELLE ALBERATE PRESENTI NELLE AREE E NEI VIALI PUBBLICI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTO GIARDINO SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z942FBE90C |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL DISPLAY DELL'AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.675,00 |
1.675,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z022FCA42F |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA WEB GESTIONALE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ? ODA SUL MEPA - DITTA OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
ZB530EEF1B |
27/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO IN PIAZZA MONTEREGALE A SERVIZIO DEGLI OPERATORI E DELL'UTENZA DEL MERCATO DEL MERCOLEDI' - DITTA MOLLO S.R.L. ? ALBA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
518,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZD738C4E1C |
25/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO PORTEZ. SIC. CHIUSURA PORTE INTERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z2C313AE3D |
06/04/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z1C3129E42 |
26/03/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z422C1C30A |
13/02/2020 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z1A25F9D8D |
21/11/2018 |
27/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2018. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
515,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z5338C684D |
27/09/2022 |
26/03/2023 |
2022 |
MONDOVI' SOTTERRANEA: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CUNICOLO "QUINTA ARMATA". INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,46 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZD93090D01 |
28/01/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZA230DB232 |
05/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03462180047 - GRANDALPI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
ZAC3092913 |
09/02/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
348,00 |
CNVFLV69M16L219Y - IL TIPOGRAFO.IT DI CANAVESE FLAVIO |
Z1F30B8642 |
19/02/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,00 |
232,00 |
CNVFLV69M16L219Y - IL TIPOGRAFO.IT DI CANAVESE FLAVIO |
Z3A311E240 |
17/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
488,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZDE30A1132 |
16/02/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03462180047 - GRANDALPI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
Z1C308E2E3 |
28/01/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03462180047 - GRANDALPI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
Z5B310BD29 |
17/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03462180047 - GRANDALPI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
Z1227B3893 |
12/04/2019 |
21/04/2021 |
2019 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. AFFIDAMENTO CALCOLO STRUTTURALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
RBDLCU83A22F351V - REBAUDENGO/LUCA |
Z4B31215E5 |
06/04/2021 |
05/05/2021 |
2021 |
RIOMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO MONREGALE (EX VALEO). AFFIDAMENTO A DITTA LND SERVIZI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. |
Z5F3057BA9 |
09/02/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ELLERO PRESSO L'AREA MERCATALE. SONDAGGI GEOGNOSTICI. AFFIDAMENTO DITTA SOMITER S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.124,34 |
12.124,34 |
03311880045 - SOMITER S.R.L. |
ZA9304B7E7 |
25/01/2021 |
20/04/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DEL PESO PUBBLICO. AFFIDAMENTO A DITTA BARBERA BILANCE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
ZF137E10DF |
13/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RASSEGNE CULTURALI BAMBINI - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
Z5637BD1B8 |
13/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO PRODOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,94 |
403,93 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZBF38AB2B5 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI - DITTA POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z7331A4913 |
13/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE A SUPPORTO DEL RUP (SMART CIG Z7331A49139). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
,00 |
07904960015 - XB2 ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZD134E7ABF |
17/02/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
SFERISTERIO COMUNALE "MONDINO". REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. CUNIBERTI GIOVANNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
416,00 |
CNBGNN73P13D205F - CUNIBERTI/GIOVANNI |
Z6230F1877 |
10/03/2021 |
12/04/2021 |
2021 |
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI TARGHE ED ETICHETTE PER ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2. AFFIDAMENTO DITTA DELTAPUBBLICITA'SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z4F317C211 |
13/09/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
ASCENSORE VERTICALE OLEODINAMICO POSTO A SERVIZIO DELLA FUNICOLARE "BREO-PIAZZA" NELLA STAZIONE DI VALLE - REVISIONE QUINQUENNALE DEL 15° ANNO: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SULL'IMPIANTO E PROVE NON DISTRUTTIVE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MASPERO ELEVATORI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03423180136 - MASPERO ELEVATORI S.P.A. |
8699266D64 |
13/09/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
IMPIANTO FUNICOLARE "BREO-PIAZZA" - REVISIONE QUINQUENNALE DEL 15° ANNO: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SU IMPIANTI MECCANICI, VETTURE E PROVE NON DISTRUTTIVE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DOPPELMAYR ITALIA SRL CON SOCIO UNICO ED IMPEGNO DI SPESA (AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 , C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 120/2020). IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.650,00 |
60.650,00 |
00220070213 - DOPPELMAYR ITALIA S.R.L. |
84594975C3 |
26/10/2020 |
02/04/2021 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA MAGNA SCUOLA DI MUSICA. AFFIDAMENTO IMPRESA FANTINO COSTRUZIONI SPA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67.280,00 |
67.280,00 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
Z58286CCC5 |
22/05/2019 |
28/04/2021 |
2019 |
BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2018: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA SUCCESSIVA RENDICONTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FACELLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.048,00 |
9.048,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
8445157C03 |
04/05/2021 |
04/05/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA PADANA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.000,00 |
57.000,00 |
04224200289 - PADANA S.R.L. |
Z492DCD5E6 |
07/08/2020 |
07/05/2021 |
2020 |
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA. RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'AULA MAGNA. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO ING. BREIDA ANDREA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.193,44 |
9.193,44 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
ZF72FBC014 |
17/12/2020 |
18/05/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA BARRIERA IN FERRO IN VIALE VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO G. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.550,00 |
12.550,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZEB315826B |
13/04/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8B3180925 |
24/04/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,25 |
278,25 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZD63132F7F |
29/03/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
02736840048 - COLORIFICIO BOZZO S.A.S. DI MAGNALDI LUCIANA & C. |
Z4930D081E |
25/02/2021 |
18/05/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,20 |
28,20 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZC031A8CE4 |
21/05/2021 |
|
2021 |
IMPIANTO SPORTIVO PER L'ATLETICA LEGGERA SITO IN LOCALITA' BEILA. INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI E COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETACOLO. AFFIDAMENTO DITTA SICURTECNICA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
Z632FC0BE2 |
17/12/2020 |
24/04/2021 |
2020 |
LAVORI DI RESTAURO PARAPETTO IN MURATURA LUNGO VIA ENZO TORTORA. AFFIDAMENTO IMPRESA GIORDANO COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z34361050A |
22/04/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z362DF7B2F |
02/09/2020 |
31/12/2025 |
2020 |
ILLUMINAZIONE VOTIVA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER INCASSI B.I.E. AL FINE DI UNIFORMARSI AL SISTEMA DEI PAGAMENTI A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL TRAMITE DEI P.S.P. MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO DEI B.I.E. PAGOPA DEDICATO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER IL SESSENNIO 2020-2025 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.291,40 |
1.349,43 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
04839740489 - POSTEL S.P.A. |
8733018A6D |
13/09/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
IMPIANTO FUNICOLARE "BREO-PIAZZA" IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PRESTAZIONI DI REVISIONE NON SPECIALISTICHE, SUPPORTO LOGISTICO, COORDINAMENTO ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE QUINQUENNALE DEL 15° ANNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BUS COMPANY SRL ED IMPEGNO DI SPESA (AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 120/2020) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.975,57 |
41.975,57 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
8728681F6A |
13/09/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
IMPIANTO FUNICOLARE "BREO-PIAZZA": PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SU EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER LA REVISIONE QUINQUENNALE DEL 15° ANNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA NIDEC ASI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.074,00 |
21.074,00 |
00167500248 - NIDEC ASI SPA |
ZF630D0E8C |
09/03/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AI COMUNI PIEMONTESI PER L'ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
ZEA2FCA6E8 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANTICHIZZATA ? ODA SUL MEPA - DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.550,00 |
7.550,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZBD2FCC7E1 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.919,00 |
25.919,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZB92FC5511 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ? ODA SUL MEPA - DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.977,38 |
4.977,38 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z7431DEDC5 |
01/06/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA "FANTONI BONINO" PER IL PERIODO 01/06/2021 -31/10/2021. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.167,00 |
4.167,00 |
02317800049 - A.S.D. ATLETICA MONDOVI' - SOC.SPORTIVA |
ZD82FCC750 |
01/04/2021 |
14/05/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI SERVIZIO CONTRAVVENZIONALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.946,00 |
2.946,00 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
ZC531AEB62 |
12/05/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
CAMBIO GOMME E LAMPADINA FIAT PUNTO A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,16 |
54,16 |
02347300044 - TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C. |
Z112D3C0D2 |
23/06/2020 |
11/05/2021 |
2020 |
INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DITTA DQUADRO PROGETTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.803,31 |
26.803,31 |
03583150044 - DQUADRO PROGETTI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
ZAE345026B |
13/12/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ROLFO GIAN LUCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
RLFGLC68S19D314R - ROLFO/GIAN LUCA |
ZB637F69C8 |
12/10/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO: RIDETERMINZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI ALLA DITTA SNB SERVICE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
04549280289 - SNB SERVICE S.R.L. |
Z5336D121B |
15/06/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
ZA231B20B3 |
27/09/2021 |
|
2021 |
PISCINA COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO ALLO STUDIO LERDA & RAVAGNAN E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
03464280043 - INGEGNERI LERDA & RAVAGNAN |
Z7611C9E01 |
03/12/2014 |
30/09/2021 |
2014 |
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ROSA BIANCA". FORNITURA E POSA DI BATTERIA ARIA/ACQUA. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.038,75 |
5.038,75 |
02843110046 - MONDO ENERGIA S.P.A. |
ZBB32AE334 |
09/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: PROVE IDRAULICHE DELLE VASCHE. AFFIDAMENTO A DITTA GEM CHIMICA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA S.R.L. |
Z17312188C |
14/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO IDROPULITRICE A FREDDO PER DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO A IDROCLEAN S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
644,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZD71CC76EB |
05/12/2016 |
22/04/2020 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MONDOVI' AVANTI IL TRIBUNALE DI CUNEO PER RESISTERE ALLE PRETESE RISARCITORIE DALLA SIGNORA MARTINI IVANNA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.037,26 |
8.037,26 |
BRTPLA69S62L219F - BERTELLO/PAOLA |
Z2331505EB |
27/04/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER PISTA SKATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPOSTAMENTO LAMPIONI A DITTA MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
CRRMSM82L03F351L - MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO |
95317454CE |
|
|
2022 |
RISOLUZIONE CRITICITA' RETE FOGNARIA RIONE BREO "BORGHELETTO" PIAZZA FERRERO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA BECCARIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125.475,15 |
,00 |
06527450156 - L.M.G. BUILDING S.R.L. |
Z05328E459 |
27/07/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CINQUE POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999) DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE, N. 2 POSTI PRESSO IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E ASSISTENZA E N. 1 POSTO PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DA REMOTO PER LA PROVA PRESELETTIVA E LE PROVE SCRITTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.760,00 |
9.760,00 |
08025010581 - INTERSISTEMI ITALIA S.P.A. |
Z453165980 |
16/04/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z913055722 |
23/01/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z1131CDC02 |
18/05/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z79327EF1F |
16/07/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI: SOSTITUZIONE BATTERIE DI ALIMENTAZINE DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO A.C.D. SUL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E FORNITURA TELEFONO CORDLESS. AFFIDAMENTO DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z8A31D648D |
21/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZE1319C7E3 |
07/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01661170041 - INDUSTRIAL TECNICA S.R.L. |
ZDC31B7301 |
12/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,80 |
41,80 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZF231E68F4 |
26/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZF4313CE93 |
06/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,94 |
99,94 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z7B319D97F |
27/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z5B31B29FF |
12/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZCD314DE70 |
09/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02414610044 - PAVEN S.R.L. |
Z92316D04D |
20/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,31 |
52,31 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZA030B917F |
19/02/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z0F313F3E1 |
06/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,42 |
420,42 |
08662950016 - GRANCLIMA S.R.L. |
ZD7317C468 |
24/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,01 |
412,01 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZDF318BDA4 |
27/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
Z0C3164637 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z543164ED6 |
04/06/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZA332271AA |
17/06/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI (FUNERALE DI POVERTA')-AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02647910047 - CENTRO SERVIZI DEL FUNERALE S.N.C DI BATTAGLIO FRANCO E C. |
Z8E3114C54 |
18/07/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI (FUNERALE DI POVERTA')-AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02647910047 - CENTRO SERVIZI DEL FUNERALE S.N.C DI BATTAGLIO FRANCO E C. |
Z9E32B90C6 |
|
|
2021 |
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, DELLO SVOLGIMENTO E DELLA PROMOZIONE DEL MERCATINO TIPICO DOMENICALE DI INTERESSE LOCALE DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, COSE USATE E OGGETTISTICA VARIA DELLA 4° DOMENICA DEL MESE IN PIAZZA ELLERO E CENTRO STORICO DI BREO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
,00 |
,00 |
DTTGPP62H22D205W - DUTTO GIUSEPPE |
Z8F316E415 |
11/05/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
322,00 |
93164240231 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - A.N.N.A. |
Z75317CB54 |
11/05/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z77382B6A2 |
27/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CABRIL SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z77382B6A2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
2.260,00 |
08977760019 - CABRIL SERVICE S.R.L. |
Z9A2F7EA13 |
02/12/2020 |
28/07/2021 |
2020 |
AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN AMBITO URBANISTICO DI-1 DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. STIPULA ATTO DI CESSIONE AL DEMANIO DELLO STATO. AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO CATALANO MADDALENA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.015,86 |
2.015,86 |
CTLMDL59H60H501U - CATALANO/MADDALENA |
ZCE31704C0 |
05/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
EDIFICI SCOLASTICI CITTA' DI MONDOVI', INTERVENTO FORNITURA E POSA PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI. AFFIDAMENTO A DITTA CODEX S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.240,00 |
22.240,00 |
00898460266 - CODEX S.R.L. |
ZF83294924 |
01/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TELI TURISTICO-PROMOZIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
Z5A2DEEBEF |
18/08/2020 |
03/07/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLA BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO DITTA AZ. AGR. CASTANEA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.824,60 |
23.624,60 |
BDNCLD87H13D205A - AZ. AGR. CASTANEA DI BAUDINO CLAUDIO |
Z7C32A54B9 |
18/03/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.799,90 |
2.295,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z1E30969C0 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
1.761,33 |
00582110045 - IDG S.P.A. |
Z4A32128C0 |
10/06/2021 |
14/07/2021 |
2021 |
Sistemazione stendardo presso Parco commerciale Mondovicino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z9030924B9 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
,00 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
ZB330961D7 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z883092737 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
624,56 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZBF30939F6 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
1.646,99 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
ZBF3099FEE |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,00 |
362,58 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
7996380586 |
06/08/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONO PASTO 8" PER UN PERIODO DI 24 MESI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
140.385,00 |
117.941,36 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
Z203143F0E |
28/04/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.800,00 |
32.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD42C009F6 |
27/05/2020 |
05/08/2021 |
2020 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER BIENNIO 2020/2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.800,00 |
35.800,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z8332530DC |
30/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,36 |
423,36 |
09009020968 - SAN BERNARDO S.P.A. |
Z5C326205E |
07/07/2021 |
05/08/2021 |
2021 |
Fornitura di n. 2 ventilatori per gli uffici Info Desk e stato civile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,82 |
109,82 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
ZC532B47F2 |
10/08/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
TRASFERIMENTO ARREDI E MATERIALE DALLA SEDE ATTUALE DEL CPIA IN VIA DELLE SCUOLE ALLA NUOVA SEDE NEL POLITECNICO. AFFIDAMENTO A DITTA GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZB232D600B |
25/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
STAMPA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE FEU DLA MADONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z9330D7644 |
08/03/2021 |
11/08/2021 |
2021 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO A ENGINEERING CONTROLS SRL PER PROVE IN SITO E DI LABORATORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
2.775,60 |
02064560044 - ENGINEERING CONTROLS S.R.L. |
Z9C385F05B |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,40 |
425,40 |
FNIMRK89L07F351L - FIENO MIRKO |
Z4A2FAD438 |
17/12/2020 |
15/07/2021 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CLS PER INSTALLAZIONE ATREZZATURE PER SKATE. AFFIDAMENTO DITTA FLORTEK ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.200,00 |
20.200,00 |
VTLSML82T26A859V - FLORTEC DI VITALE SAMUELE |
Z5B32436D8 |
29/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z76325333D |
02/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA A SCALARE, MANUTENZIONE SISTEMISTICA E GESTIONE MAILSERVER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.606,00 |
5.606,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z1932566A6 |
03/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA SUNRISE SRL ? CAIRO MONTENOTTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,55 |
364,55 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
ZA33279574 |
15/07/2021 |
17/08/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO A DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZC9311293F |
13/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
SERVIZI DI PULIZIA POST-CANTIERE LOCALI POLITECNICO. AFFIDAMENTO A DITTA NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
880333128F |
02/07/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO GESUITI. SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE A STUDIO ASSOCIATO MANFREDI - CASU E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.873,27 |
16.614,00 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
8783689178 |
01/11/2021 |
31/10/2026 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA "M. FANTONI - S. BONINO" PER ANNI 5. CIG 8783689178. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49.999,00 |
1.666,50 |
02317800049 - A.S.D. ATLETICA MONDOVI' - SOC.SPORTIVA |
Z1C2FAD491 |
17/12/2020 |
25/08/2021 |
2020 |
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER PISTA SKATE. AFFIDAMENTO ALLLA DITTA PROLUDIC SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.788,80 |
26.788,80 |
03500980960 - PROLUDIC S.R.L. |
ZE72EA652F |
07/12/2020 |
22/09/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.800,00 |
22.800,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
ZDD369A777 |
23/12/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO PER CORSI ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2022 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.422,24 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
ZD738A91F5 |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - DITTA SUNRISE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z86385C917 |
03/11/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.022,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
Z3E326AA5F |
24/08/2021 |
24/08/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
03757120047 - SF S.R.L. |
Z072FC2903 |
24/08/2021 |
24/08/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI DI ALLERTA METEO E TRANSENNE IN PLASTICA PERSONALIZZATE ? ODA SUL MEPA - DITTA 3G ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.840,00 |
8.840,00 |
03300430547 - 3G ITALIA S.R.L. |
Z313184535 |
07/05/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA SAVEC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.976,00 |
3.976,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZB7329C0E3 |
27/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,50 |
44,50 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZCA325354A |
07/08/2021 |
09/09/2021 |
2021 |
FORNITURA LICENZE MICROSOFT - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND EDIZIONE 3" - LOTTO 2 - MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.871,80 |
21.871,80 |
04863810729 - SIM NT S.R.L. |
Z9732418EF |
03/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,04 |
257,04 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
847305060D |
17/12/2020 |
03/09/2021 |
2020 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI: AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. STEBO AMBIENTE SRL - A.F.GARDEN SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.322,37 |
41.322,37 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
07299890017 - A.F. GARDEN S.N.C. Ruolo: MANDANTE |
Z2A32E21CC |
10/09/2021 |
|
2021 |
AREA CANI DI VIA TIRO A SEGNO. FORNITURA DI RECINZIONE E CANCELLI. AFFIDAMENTO A DITTE M.P.DI S.PRINOTTI E ROVERE E BECCARIA & C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,27 |
,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
PRNSFN72R03D205J - M.P. DI STEFANO PRINOTTI |
ZDD380141C |
05/10/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE ASCENSORE NEL PALAZZO MUNICIPALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
8823301253 |
09/09/2021 |
|
2021 |
LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI BASTIONI DI PIAZZA. FASE II: VIA MARCHESE D'ORMEA VERSO SUD E FASE III: VICOLO PIZZO. AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETERMINAZIONE Q.E.- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137.985,10 |
68.057,54 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
ZB8331829B |
21/09/2021 |
28/10/2021 |
2021 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA PER REALIZZAZIONE DI UN MURALES PRESSO IL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO A DITTA MOLLO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.274,25 |
1.250,30 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z5433262A7 |
26/09/2021 |
26/09/2021 |
2021 |
SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2021. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZF73326277 |
25/09/2021 |
26/09/2021 |
2021 |
SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2021. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
720,00 |
MNSPLA71P26F351N - MANASSERO IMPIANTI ELETTRICI DI MANASSERO PAOLO |
ZE0327CD1D |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5832CC467 |
22/09/2021 |
22/09/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD637DF5FC |
28/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E RITIRO TRANSENNE COMUNALI PER MANIFESTAZIONE "8° GUIDA E DIVERTITI IN SICUREZZA" DEL 24-25 settembre 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9C32A924B |
03/08/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZDF33012A8 |
14/09/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE PER LOCALE PALESTRA SCUOLA BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO A DITTA PRETTE TENDE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,01 |
1.280,01 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z152B8F97B |
02/03/2020 |
12/10/2021 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERI LERDA & RAVAGNAN. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.640,00 |
16.640,00 |
03464280043 - INGEGNERI LERDA & RAVAGNAN |
Z0E333B4AD |
01/10/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI RINGHIERE PRESSO MARCIAPIEDI CORSO STATUTO. AFFIDAMENTO A DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.350,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z212ED8BB0 |
02/11/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.700,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZDC20CA019 |
22/11/2017 |
02/10/2021 |
2017 |
LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
3.285,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO/MASSIMO |
ZC33171951 |
30/07/2021 |
01/10/2021 |
2021 |
PROGETTO "RIENTRO A SCUOLA #SICUREZZA 100%". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.380,00 |
12.380,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
8486219973 |
28/07/2021 |
|
2021 |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO E MONDOVI' (CIG 8281086858 - CIG DERIVATO 8486219973) ? AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA APERTA |
217.349,74 |
63.036,20 |
02432200984 - INCLOUD TEAM S.R.L. |
Z482A5DB00 |
10/12/2019 |
21/09/2021 |
2019 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI. AFFIDAMENTO ALL'ING. MAERO ALBERTO E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.137,00 |
7.137,00 |
MRALRT82P22F335D - MAERO/ALBERTO |
Z7B32F24E7 |
07/09/2021 |
22/09/2021 |
2021 |
TINTEGGIATURA AULE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA TRIGARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZDA329E3D0 |
08/10/2021 |
08/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRANSENNE IN PLASTICA PERSONALIZZATE ? ODA SUL MEPA - DITTA 3G ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
03300430547 - 3G ITALIA S.R.L. |
Z7B2F88A5C |
14/12/2020 |
22/12/2022 |
2020 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. FORNITURA IN OPERA DI MANUFATTI METALLICI. AFFIDAMENTO DITTA G.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.270,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC932B3C47 |
06/08/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO NELLA ZONA PALESTRA DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA COMAT SERVIZI ENERGETCI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z55329D77F |
06/10/2021 |
06/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRANSENNE ANTI INTRUSIONE ? ODA SUL MEPA - DITTA TECNOEDIL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.670,00 |
11.670,00 |
01149770198 - TECNOEDIL S.R.L. |
Z982E98CC7 |
15/10/2020 |
08/10/2021 |
2020 |
INCARICO AL PERITO DI PARTE PER LA GESTIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALL'INCENDIO AL TEATRO BARETTI DEL 17-09-2020. AFFIDAMENTO A ING. EZIO BORGHESE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z783324C00 |
01/10/2021 |
|
2021 |
GIARDINO SEGRETO - EX COLLEGIO DELLE ORFANE: SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI QUALE DIREZIONE ARTISTICA. AFFIDAMENTO A SOCIETA' LAND ITALIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.520,00 |
12.480,00 |
05517330964 - LAND ITALIA S.R.L. |
Z7A3309740 |
06/10/2021 |
|
2021 |
INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO GESUITI. SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI. AFFIDAMENTO A SALVATICO ENRICO RESTAURI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
SLVNCB70C08L219B - ENRICO SALVATICO RESTAURI |
ZE731B2B74 |
09/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
03822470047 - AUTORICAMBI F.I.M.A. SRL |
ZB2325D194 |
06/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,60 |
104,60 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZD53280304 |
16/07/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z92325F8FF |
06/07/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,55 |
188,55 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z08323B695 |
23/06/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,30 |
52,30 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z2D31C980F |
18/05/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z903261CBC |
06/07/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZC7314B986 |
09/04/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
03544070174 - DUFERCO ENERGIA S.P.A. |
ZA831B2738 |
11/05/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZC9320076D |
03/06/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,19 |
103,19 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
ZE331E35D9 |
25/05/2021 |
08/07/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
DSDSDR81P28D205J - DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO |
ZA331DD724 |
18/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER CALISTHENICS DA INSTALLARE NELL'AREA VERDE DEL PARCO DI VILLA NASI. AFFIDAMENTO A DITTA SPARTACO DI CORNELI SIMONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
CRNSMN88T26G478I - SPARTACO DI CORNELI SIMONE |
7914896ACB |
16/12/2019 |
09/10/2021 |
2019 |
PROGETTO FARO: LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.290.588,77 |
1.290.588,17 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
ZB22CE712A |
08/05/2020 |
26/10/2021 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
09084610014 - ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA |
Z9A309FCE8 |
08/03/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA PORTA DI INGRESSO ALLA DITTA PORTARREDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z1A391CB2A |
22/12/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER WINDOWS 11 PRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT SRL (CIG Z1A391CB2A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.975,00 |
2.975,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZAA387C1EE |
12/11/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2022/2023 - DELLA VOCE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
ZF032CA6C7 |
07/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELL' ESITO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.268,37 |
1.268,37 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z7532A23C6 |
31/07/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
362,00 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
Z4237959CF |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1537EA27E |
22/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,72 |
407,72 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z06382A7DD |
14/10/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,10 |
263,10 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z272FCA555 |
26/10/2021 |
26/10/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI TELECAMERE ED ACCESSORI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.909,00 |
32.909,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
8686103EF0 |
13/04/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO PVC VASCA GRANDE A DITTA GEM CHIMICA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
34.500,00 |
01959170042 - GEM CHIMICA S.R.L. |
Z4137661AD |
04/08/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,86 |
499,86 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z1538546A0 |
26/10/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z45387A8AB |
08/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZAD3301EAC |
09/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,64 |
103,64 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z2E336ED0D |
13/10/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
ZB6334936C |
30/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z3A32B991E |
06/08/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z0E3640740 |
04/05/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z91334943C |
30/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z9832B2544 |
04/08/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z9C3356FE2 |
30/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z9A3301C7E |
09/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z313301CA0 |
09/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZA831FC4AF |
04/06/2021 |
23/10/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
250,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z61333DDAD |
29/09/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
SOSTITUZIONE STENDARDO PRESSO IL MERCATO CONTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z5032AB99E |
06/08/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
FORNITURA APPARATI IGUARD PER CONTROLLO ACCESSI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INFORDATA SISTEMI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.516,00 |
1.516,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
ZFA326BCB0 |
27/07/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RIDEFINIZIONE VIABILITA' ALLA DITTA Q.M.C. S.R.L. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.437,27 |
21.437,27 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z3733BA188 |
16/03/2022 |
16/03/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZONE DI UN PIANO DELLA SOSTA? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA TRAFFICLAB S.R.L. Ing. Marella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.292,80 |
12.292,80 |
MRLNDR80A12L219K - TRAFFICLAB DI ING. MARELLA ANDREA |
Z1F31307FA |
28/04/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: FORMAZIONE E PULIZIA DELLE CUNETTE E DEI FOSSI LATERALI - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DITTA REBAUDENGO CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.655,21 |
7.655,21 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
Z4F33D981E |
30/03/2022 |
22/06/2022 |
2021 |
FORNITURA DEL SOFTWARE GISMASTER SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICAZIONE SU GEOPORTALE. AFFIDAMENTO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ccddfdfdfd |
02/11/2021 |
|
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
ZC933EF5B1 |
10/11/2021 |
11/04/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
474,99 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
Z5732DF414 |
08/10/2021 |
03/09/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.750,00 |
22.750,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
ZE633E2CAB |
12/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TEMPORANEA ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DELL'IMPIANTO FUNICOLARE IN OCCASIONE DI EVENTI CITTADINI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.909,09 |
1.724,22 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
8800749FCF |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2024 (CIG 8800749FCF). AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
14.250,00 |
7.125,00 |
01270670068 - A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. S.A.S. |
ZE2338F045 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E IMPEGNO DI SPESA ? ODA SUL MEPA - DITTA S.T.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.834,01 |
11.834,01 |
10100840015 - STS S.R.L. |
Z3032C82B7 |
23/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,00 |
2.920,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z3A33C7910 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PR L'ANNO 2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.508,20 |
21.044,37 |
02221101203 - HERA COMM S.R.L. |
ZA733A3F60 |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2021 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TIPOGRAFICHE. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
9.000,00 |
9.000,00 |
PNCLNI64B21F335F - AUTOTRASPORTI PONCHIONE L. |
Z7633D5A13 |
18/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00970230041 - BIOS S.R.L. |
ZBF33D582E |
18/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZB628E118B |
11/06/2019 |
17/03/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2019. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03751530043 - BARBERA INERTI S.R.L. |
Z6135EE057 |
07/04/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z32369A67A |
25/05/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z1D355789C |
22/02/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,22 |
58,22 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z5735184B6 |
05/02/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,26 |
106,26 |
00456600048 - C.F.M. S.R.L. |
Z2636C12D2 |
07/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z89340E053 |
23/11/2021 |
11/04/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
02520460045 - CO.METAL S.R.L. |
ZE53569FB6 |
01/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
ZEE35A5D1D |
18/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,00 |
485,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z1236909CD |
25/05/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,20 |
37,20 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z5136DAD76 |
17/06/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,44 |
39,44 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZAD346866A |
10/12/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z3C33306C9 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,72 |
403,72 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZD843D14CD |
14/01/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z3232F4727 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8736C38BB |
07/06/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZCB3276372 |
13/07/2021 |
17/03/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
138,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z16359105D |
04/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z22361BD6B |
22/04/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZDF35FB8AB |
07/04/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z9836225C7 |
26/04/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZDE33EFC55 |
25/11/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PAGINE WEB PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZD033F636E |
08/02/2022 |
08/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'AUTOVELOX AX 106 E RELATIVA STRUMENTAZIONE - ODA SUL MEPA - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.850,00 |
21.850,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z69330705A |
20/09/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA. AFFIDAMENTO VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLA SOCIETA' F.T. STUDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
ZA432B297B |
10/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
FORNITURA ARREDO URBANO PER CALISTHENICS DA INSTALLARE NELL'AREA VERDE DEL PARCO DI VILLA NASI. AFFIDAMENTO A DITTA EURO PIETRE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02557370042 - EURO-PIETRE S.R.L. |
ZDB3184DC5 |
04/05/2021 |
11/11/2021 |
2021 |
LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE - SECONDO LOTTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE AL GEOM. MURIZZASCO DELLO STUDIO INTEGRA PROGETTI ASSOCIATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.630,00 |
2.630,00 |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
ZF7331180C |
29/09/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FERRONE E SCUOLA TRIGARI. AFFIDAMENTO A DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.260,00 |
2.260,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z5A325B7E6 |
13/07/2021 |
|
2021 |
REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE SUL TORRENTE ELLERO IN LOCALITA' VAL ELLERO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. AFFIDAMENTO A ING. SERGIO SORDO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.257,08 |
,00 |
SRDSRG63D23A124J - SORDO/SERGIO |
Z8130B7B6A |
14/04/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE: SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ARCH. M. BORIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.360,00 |
35.360,00 |
BROMNG55M48A479G - BORIO/MARIANGELA |
Z7A31DD6E0 |
18/06/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
POSA DI ATTREZZATURE PER CALISTHENICS DA INSTALLARE NELL'AREA VERDE DI VILLA NASI. AFFIDAMENTO A DITTA A.F. GARDEN SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.672,00 |
7.672,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN S.N.C. DI FRANCESCHI VALTER E C. |
Z362FE743C |
24/12/2020 |
30/10/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA. SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREOGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO SOCIETA' LA MERCURIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
3.952,00 |
03645510136 - LA MERCURIO S.R.L. |
83313954A6 |
01/09/2020 |
09/09/2021 |
2020 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
80.150,00 |
80.143,37 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
69052085E7 |
08/05/2018 |
21/08/2021 |
2017 |
MOVICENTRO: STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA'. OPERE DI COMPLETAMENTOCOLLEGAMENTO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE. PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA GENERALE SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280.916,23 |
280.916,23 |
05991530964 - EDILIZIA GENERALE S.R.L. |
Z6A3416041 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL E VOIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.376,00 |
1.537,72 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z3A2A2C5DF |
26/11/2019 |
04/11/2021 |
2019 |
MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANNA - PRIMO LOTTO. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. BERTANO CLAUDIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.756,00 |
2.756,00 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
Z8D32A4D8A |
30/07/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,00 |
261,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA433E4700 |
12/11/2021 |
|
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,20 |
20,66 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZF42FAB29F |
16/12/2020 |
19/02/2021 |
2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB233D994F |
11/11/2021 |
|
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,70 |
60,66 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZE03300729 |
11/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LOCANDINE MOSTRA PITTURA ALL'ANTICO PALAZZO DI CITTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZAA3351177 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO TRASPORTO A/R MONDOVI' CHERASCO 02-10-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,82 |
,00 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
ZF833AF8F2 |
26/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LOCANDINE MOSTRA MICHELOTTI E BASTONI DA PASSEGGIO ANTICO PALAZZO CITTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z20338BDF1 |
02/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZCE340A963 |
20/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LOCANDINE MOSTRA SPIGOLATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z9B3320BE6 |
29/09/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA COPRITERMOSIFONI PRESSO SCUOLA DI INFANZIA DEL PLESSO TRIGARI. AFFIDAMENTO A DITTA LA LUCERNA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,00 |
1.684,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZA936D1D85 |
15/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZB3359D78E |
12/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z68360AF0C |
14/04/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
DTTMRC78B25D742B - DOTTA VIVAI DI DOTTA MARCO |
Z3231C1DDE |
21/05/2021 |
13/11/2021 |
2021 |
IMPIANTO SPORTIVO PER L'ATLETICA LEGGERA SITO IN LOCALITA' BEILA. INCARICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA RELATIVA ALL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL FABBRICATO ADIBITO AD UFFICIO BORDO PISTA. AFFIDAMENTO PER. IND. BELLINO MASSIMO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
BLLMSM71B04F351R - BELLINO/MASSIMO |
ZA3368FDE6 |
25/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZF435A7548 |
18/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
xxx456mmmm |
|
|
2021 |
Prova |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZB833305E4 |
19/11/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO INTERNET "MODULISTICAONLINE.IT" - AREA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF933203E6 |
01/10/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO BEILA PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 - FEBBRAIO 2022. TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.897,31 |
26.675,33 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZDE35B81E2 |
18/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z2B3509271 |
28/01/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z71342CFDB |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z92360BF45 |
14/04/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z1E360BF61 |
14/04/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZC8342BD25 |
25/12/2021 |
|
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE LEX ITALIA PREMIUM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIURICONSULT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z6D361B04C |
22/04/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZB1367FFCF |
20/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z1C3491872 |
15/12/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,26 |
36,26 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z2C32B268D |
04/08/2021 |
06/04/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,02 |
165,00 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z6435689B0 |
01/03/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,86 |
148,86 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZAE33F5F2B |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA TARGA SYSTEM - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.990,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
Z7C351FF70 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
1.805,65 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
BCBCVC2121 |
|
|
2021 |
PROVA AREA LLPP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
,00 |
00770042004 - FAFSDFGSD |
Z903385AB5 |
19/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z3232A76B4 |
03/08/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R |
ZF9351FED0 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
4.408,74 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZED352007B |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
1.873,38 |
00582110045 - IDG S.P.A. |
Z7132B3A21 |
27/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI AGENTI NEO ASSUNTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z95332FE6B |
27/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,00 |
263,00 |
04751820285 - MARITAN S.R.L. |
ZE1308EDD3 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,88 |
932,88 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z3B3390BD0 |
27/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,20 |
155,20 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZB9352012C |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.201,77 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZB43509317 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,64 |
915,64 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZAE2C9EA27 |
10/04/2020 |
03/02/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO/SUPERVISIONE GENERALE. AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO LUCA MASSIMINO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.295,37 |
32.295,37 |
MSSLCU82P23D205I - MASSIMINO/LUCA |
ZA435092B3 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,23 |
1.075,23 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z9E3096CE0 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.799,97 |
3.799,97 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
ZEC38F9EF9 |
30/12/2022 |
|
2022 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SU RETI ESISTENTI NEL CENTRO STORICO DI MONDOVI'-BREO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.943,09 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z16242A33A |
20/07/2018 |
08/03/2022 |
2018 |
"BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI": PISCINA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IDRICI E DI RISCALDAMENTO E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA. AFFIDAMENTO ALL'ING. F.FACELLI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.830,65 |
40.830,65 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
Z35309E88C |
04/03/2021 |
04/03/2022 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE EX ORFANE. INSTALLAZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE - DL - COORDINAMENTO SICUREZZA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.143,79 |
15.143,79 |
06806920010 - PROTEO S.R.L. |
ZB832E83E1 |
29/09/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. REALIZZAZIONE DI SETTI, PLACCAGGI E COLLARI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO. AFFIDAMENTO A DITTA ARTECNO S.RL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.201,91 |
16.201,91 |
11040620012 - ARTECNO S.R.L. |
Z4E2B289F8 |
07/12/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PEDOMETRO E DI REDAZIONE DI BROCHURE INFORMATIVE AI CITTADINI ? DITTA ADC S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
03317920043 - ACD S.R.L. |
Z742E7A1AA |
24/11/2020 |
|
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INI-PEC - EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
716,90 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z3630924B9 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.061,08 |
5.061,08 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDA3443C75 |
16/02/2022 |
16/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 16/10/2021 IN VIA CUNEO - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2B3443E50 |
03/02/2022 |
03/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 20/10/2021 IN VIA ALBA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4B2C35870 |
06/03/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE - ANNI 2020-2021-2022 -. AFFIDAMENTO DITTA SAVEC SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.862,28 |
37.862,28 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZA63257EED |
02/09/2021 |
|
2021 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
19.232,40 |
01355950450 - FAITASALE S.A.S. DI FAITA GABRIELE E C. |
Z5F35092BB |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.933,00 |
3.933,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
8988593598 |
06/12/2021 |
01/03/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETERMINAZIONE Q.E.- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.445,49 |
79.445,49 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z5B319C51B |
20/05/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E SMALTATURA A DITTA BI COLOR DI BERTOLINO IVO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.969,60 |
22.969,60 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z8D3450936 |
16/03/2022 |
16/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA SCAFFALI E SEDIE PER ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE- DITTA PORTARREDI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE S.N.C. DI BODINO L. E R. |
Z2530B113D |
22/07/2021 |
29/10/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI - DITTA POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
39.500,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z0E3452B9D |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAZEBO PIEGHEVOLI ? ODA SU MEPA ALLA DITTA ZINGERLE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
01533450217 - ZINGERLE AG |
ZA134539BE |
23/02/2022 |
23/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISTO DELL'ETILOMETRO PRECURSORE LION 600 CON STAMPANTE E VALIGETTA - DITTA MORGAN ITALIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L. |
ZA2344CA3D |
27/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANIFESTI PER ISCRIZIONI SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA13453FA0 |
26/02/2022 |
26/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA SMART TV E RELATIVO CARRELLO? ODA SUL MEPA - DITTA GA SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,04 |
1.283,04 |
07252620963 - GA SERVICE S.R.L. |
Z623401F72 |
14/12/2021 |
12/05/2022 |
2022 |
REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI ? AFFIDAMENTO INCARICO AL R.T.P.: STUDIO VILLERO - ARCH. MORENA OSELLA - ING. NICOLÒ MARINETTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.872,00 |
25.872,00 |
01621030053 - STUDIO VILLERO DI VILLERO G. E VILLERO U. Ruolo: MANDATARIA |
Z1833118BB |
22/09/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE AREA ESTERNA A DITTA EDIL-VERDE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.623,71 |
37.623,71 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO G. & A. |
Z863458CAB |
24/02/2022 |
24/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 ? ODA SU MEPA - DITTA MANTA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.274,00 |
14.274,00 |
01011250105 - MANTA S.R.L. |
Z003459D7 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARETI DIVISORIE ANTISGUARDI E PARETI DI PROTEZIONE? ODA SU MEPA ALLADITTA TROTEC INTERNATIONAL GMBH & c. s.a.s.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,86 |
,00 |
04254050232 - TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S. |
Z4B345A8E3 |
18/03/2022 |
18/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO D'AZIONE E MISURE CORRETTIVE PRESENTI NEL DATA PROTECTION IMPACT ASSESMENT RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA? ODA SUL MEPA- DITTA IN.RE.TE.SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z7D345A99E |
03/02/2022 |
03/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 10/11/2021 IN VIA S. ANNA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6B345A9AB |
03/02/2022 |
03/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 11/11/2021 IN STRADA SAN GIOVANNI DEI GOVONI - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z623401F72 |
14/12/2021 |
12/05/2022 |
2022 |
REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI ? AFFIDAMENTO INCARICO AL R.T.P.: STUDIO VILLERO - ARCH. MORENA OSELLA - ING. NICOLÒ MARINETTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.872,00 |
25.872,00 |
MRNNCL86D04A479G - MARINETTI NICOLO' Ruolo: MANDANTE |
SLLMRN76T59D742W - OSELLA MORENA Ruolo: MANDANTE |
8147171A30 |
05/03/2020 |
04/10/2021 |
2020 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
195.000,00 |
195.000,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5E3520223 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.817,39 |
2.591,82 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z563929796 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE INTERNET "ALFAGGIORNA" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. - CIG Z563929796 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,00 |
1.175,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
Z7B38DE2C2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER NUOVA ZTL NEL RIONE PIAZZA ? DITTA BARBERA S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.916,00 |
22.916,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZF5392DBEF |
22/12/2022 |
29/12/2022 |
2022 |
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTERIO E C SRL. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.250,00 |
,00 |
10692670010 - CONTERIO & CO. S.R.L. |
Z4C346421C |
16/03/2022 |
16/03/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE PER IL CENTRO VACCINALE? ODA SU MEPA ALLA DITTA CASA DELLO SCAFFALE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
02220550046 - CASA DELLO SCAFFALE S.N.C. DI BODINO L. E R. |
ZC838E18D9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI SWITCH, CAVI E SCHEDE PER L'UTILIZZO DEL NUOVO SERVER PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ? ODA SUL MEPA - DITTA CONVERGE s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.916,00 |
1.916,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z5037EDF7F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE- ODA SUL MEPA ? DITTA BERBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZAA38E04FF |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ? ODA SU MEPA ALLA DITTA DIAL TESSILE S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZF03918A49 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 103 PACCHI DI SEPIOLITE? ODA SUL MEPA - DITTA ZENIT AMBIENTE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,15 |
623,15 |
00971150115 - ZENIT AMBIENTE S.R.L. |
ZAE38F932A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SIGGI GROUP SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
00145890240 - SIGGI GROUP S.P.A. |
Z7A38C69FD |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 30 DISSUASORI MOBILI FLESSIBILI? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.615,00 |
5.615,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z7838FD211 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFWARE MILESTONE PER IL PASSAGGIO DA X PROTECT EXPERT A X PROTECT CORPORATE- DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,00 |
11.475,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z33346FC86 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
CINEMA-TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI PROIEZIONE DIGITALE. ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
00910840016 - LUBIANI cinema e tecnologie digitali |
ZED347763B |
01/01/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
MUSEO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PER L'IMPIANTO ELETTRICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
ZD231608DE |
07/05/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE SCASSI IN PIETRA ALLA DITTA GARELLI TAGLI DI GARELLI RICCARDO & C. SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03273280044 - GARELLI TAGLI S.N.C. |
Z26383E16A |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DI N. 8 LICENZE TARGASYSTEM- DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.920,00 |
3.920,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z7832BEF71 |
29/10/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, UTILIZZATE PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI C.D.S. - DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM S.R.L. |
Z272FCC8A1 |
17/12/2021 |
17/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI DISPLAY LUMINOSI ? DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
1.639,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
ZBA3293096 |
22/10/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'AUTOVELOX AX 106 - ODA SUL MEPA - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z2232AECF3 |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO PER CORSI ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2021 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z55387C774 |
09/11/2022 |
28/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,90 |
483,90 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z37347A739 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2021 |
MUSEO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PULSANTIERE E SWITCH PER FIBRA OTTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZF233FE62C |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,84 |
43,84 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZA5340E5E9 |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,60 |
189,60 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
ZE430E2026 |
08/03/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
03363770045 - ESA GROUP ASSOCIATI |
ZCA33A7102 |
16/11/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
MOVICENTRO: STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE. PRIMO LOTTO. FORNITURA E INSTALLAZIONE MANUFATTI METALLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA METALGROS DI LORENZO & C. S.R.L. E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.644,00 |
7.644,00 |
00510370042 - LA METALGROS DI GROSSO LORENZO & C. SRL |
Z71343DE77 |
21/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,66 |
492,66 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZB53491C6D |
15/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
targhetta della memoria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z963471735 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE PER MINORI CON DISABILITÀ - PROGETTO "MONDOVISIONI ? NUOVE VISIONI DELLA DIVERSITA'" A.S.2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.084,31 |
,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZEF295F9E3 |
01/10/2019 |
31/07/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. TRIENNIO 2019/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.865,11 |
24.865,11 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZA43213639 |
01/07/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE DELLA CITTA' DI MONDOVI' - ANNO 2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.187,46 |
16.187,46 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z04381C3DB |
26/10/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE VALVOLA SPRINKLER NELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO QUARTIERE A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUNY FIRE SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
,00 |
02574660045 - CUNY FIRE SERVICE S.R.L. |
ZB033BBF34 |
05/11/2021 |
27/12/2022 |
2021 |
RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA AHSI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.638,00 |
,00 |
02481080964 - AHSI S.P.A. |
Z6D338467D |
20/10/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
COPERTURA PASSERELLA PEDONALE FS DI BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO A DITTA SODA COSTRUZIONI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.282,20 |
4.282,00 |
00313380040 - IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4633F25B9 |
07/12/2021 |
26/02/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI ? DITTA POSTE ITALIANE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
38.796,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z43346E758 |
15/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO FORNITURA LENZUOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,95 |
163,95 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
Z8D304748C |
25/01/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA AFFIDAMENTO STUDIO ROVERE FABRIZIO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,50 |
262,50 |
RVRFRZ65C29D205O - ROVERE/FABRIZIO |
Z773864387 |
29/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MATERIALE TINTEGGIATURE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,21 |
88,21 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZB73611E8B |
20/04/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.870,00 |
17.066,36 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
Z14346E576 |
15/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA DETERGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
za2344ca3d |
27/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
manifesti iscrizione scolastiche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z9E3440DE4 |
27/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SET N. 3 MEDAGLIE PREMIAZIONE PERSONALIZZATE CAMPIONATI STUDENTESCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,54 |
57,54 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z0D351FEEF |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
544,85 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z74355844B |
22/02/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03003640046 - SELTEC S.R.L. |
ZF8359107D |
12/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
06112730012 - TELESIS S.R.L. |
Z693901D71 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 3 TELECAMERE QUADRIFACCIALI? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.077,60 |
4.077,60 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
9545841531 |
31/12/2022 |
|
2022 |
PNRR: MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. CUP C97H19001560001- INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI DI PRIMA FASE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA BANCHINA A DE TOFFOL MASSIMO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z552F445AE |
01/01/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 528 DEL 13/10/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.130,69 |
6.130,69 |
MNTPLG70B23F351J - MONETTO/PIERLUIGI |
9272958F01 |
30/10/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI E GEOREFERENZIAZIONE SULL'APPLICATIVO GISMASTER DI PARTE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZB1394E9C4 |
28/12/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2017 E TASI 2017 - CIG ZB1394E9C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z253643E79 |
10/05/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LA SOCIETA' FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L. IN MATERIA DI IMU E TASI 2016. CIG Z253643E79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z9E382BD39 |
25/10/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTENZIOSO. CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
832,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
z013931f83 |
|
|
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z8131B4BC5 |
01/01/2021 |
21/05/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE A DOTT.SSA BARBIERO CLARA E PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
1.147,54 |
00248770042 - Barbiero Clara |
Z4C336CEE6 |
13/10/2021 |
04/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,00 |
188,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZEF336C0FC |
11/10/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01661170041 - INDUSTRIAL TECNICA S.R.L. |
ZEF33F7A7E |
29/11/2021 |
16/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TOYOTA SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO A DITTA AUTOTECNICA 2 S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,32 |
721,32 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZBC3401854 |
29/11/2021 |
31/12/2021 |
2022 |
MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI E ELETTROCAMPANE ANNO 2021 E INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO A DITTA MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.772,00 |
1.772,00 |
00135230043 - MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. |
ZC93430FC6 |
09/12/2021 |
|
2022 |
AUTOMATIZZAZIONE CANCELLO IN FERRO PARCHEGGIO "SAN GIORGIO" SITO A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO A DITTA C.T.I. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
03174210041 - C.T.I. S.R.L. |
ZF6345A6EF |
18/12/2021 |
23/02/2022 |
2021 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO BP 250 PER CENTRALINO UFFICI. AFFIDAMENTO A DITTA CERMA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.578,00 |
3.578,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z94345A8F4 |
15/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ELETTROPOMPE FONTANA "LA GOJ D'ESSE" DI CORSO STATUTO. AFFIDAMENTO A DITTA BARALE ELETTROMECCANICA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
ZC8339DC6B |
25/10/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
CNVNDR72E22F351N - CANAVESE ANDREA |
ZC131F83D9 |
03/06/2021 |
29/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z9E336FA92 |
13/10/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,60 |
347,60 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z853301CB7 |
09/09/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZEA32F4BA5 |
07/09/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,36 |
469,36 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z633339E7C |
28/09/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN S.N.C. DI FRANCESCHI VALTER E C. |
ZDE33ABB08 |
28/10/2021 |
15/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC833D7514 |
09/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z7A347FCEF |
24/12/2021 |
|
2022 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE NEL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.720,00 |
7.210,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
9496839F73 |
31/12/2022 |
|
2022 |
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP C93H19000520001 "INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PRIMA FASE: CONSOLIDAMENTO MANUFATTI, SPONDE, ARGINI, RIPROFILO ALVEO" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.C.C. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
520.068,00 |
,00 |
03283080046 - S.C.C. S.R.L. |
92607894D7 |
10/10/2022 |
|
2022 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA - RENDIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, FINALE E IN CORSO D'OPERA, E COLLAUDO STATICO E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.005,65 |
,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO/MASSIMO |
Z2D33C824E |
09/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,23 |
29,23 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZB633F692B |
10/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZB033ABA66 |
28/10/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,65 |
436,65 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z903395B97 |
22/10/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZAE33D3F02 |
09/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
53,28 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
Z9E343C942 |
03/12/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,40 |
491,40 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z74336C517 |
11/10/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
06112730012 - TELESIS S.R.L. |
Z2A33DA89E |
10/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z8233EF91B |
10/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
ZB733D8EE4 |
10/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z443375020 |
13/10/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZAB33412F5 |
28/09/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZEA34023BF |
19/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZBD34980A1 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI. FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.700,00 |
8.851,10 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z393390D3C |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CHNCRL64D56L974R - AUTOLAVAGGIO DI CHIONETTI CARLA |
ZB636F713A |
29/10/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. PERIODO DAL 1/7/2022 AL 30/6/2023 ? DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.756,00 |
9.378,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z273413E82 |
07/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALL'ALLESTIMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.600,00 |
19.600,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z3F34AB4DA |
31/12/2021 |
|
2022 |
PISCINA COMUNALE: FORNITURA E POSA PELLICOLE PER ADEGUAMENTO CROMATICO SERRAMENTI INTERNI E SCHERMATURE SOLARI, CARTELLONISTICA PRESCRITTIVA.AFFIDAMENTO A DELTA PUBBLICITA' E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z6334983D3 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. STRUTTURA TEMPORANEA AD USO REFETTORIO. FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO CALOR S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
1.732,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
890866923A |
29/09/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (MANUFATTI, ARGINI, SPONDE, ALVEO): GENERAZIONE DTM ALTIMETRICO. AFFIDAMENTO A DITTA A.S. RILIEVI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,00 |
3.045,00 |
02988330045 - AS RILIEVI S.R.L. |
6361630725 |
27/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO IN MONDOVI', SIA IN SUPERFICIE CHE NELLA STRUTTURA MULTIPIANO DI LOCALITA' QUARTIERE ? IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI AL NUOVO GESTORE APCOA PARKING S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.390,27 |
2.390,27 |
01176050217 - APCOA PARKING ITALIA S.P.A. |
7582275345 |
31/12/2018 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) PER IL TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
168.000,00 |
168.000,00 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
7657770FB3 |
31/12/2018 |
31/12/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI: INCENDIO ED ALTRI EVENTI - FURTO, RAPINA ED EVENTI - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEL COMUNE DI MONDOVI' ? TRIENNIO 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119.430,00 |
119.564,00 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
Z942F13D76 |
31/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) ? ANNO 2021? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.019,60 |
19.019,60 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZBB2CCDDAD |
30/06/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE ? MESI DICIOTTO ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.775,00 |
14.775,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
ZC3318B713 |
01/05/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D'APPALTO ATTRAVERSO PORTALE D'ACQUISTI DEDICATO "JAGGAER" - PROSECUZIONE UTILIZZO DEL PORTALE PER LA CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA ANCORA IN CORSO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
04022980165 - BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. |
ZCE32A759C |
17/08/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
FORNITURA STAMPANTI AD AGHI PER IL SERVIZIO ELETTORALE. REVOCA AFFIDAMNETO. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,60 |
1.872,60 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. |
Z7629CBA32 |
21/09/2019 |
02/02/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO - SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.372,00 |
8.372,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
Z8834AA14F |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,77 |
108,77 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZE6347C6B4 |
11/02/2022 |
11/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
319,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZAD34001A8 |
11/02/2022 |
11/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,50 |
171,50 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZA0340E686 |
11/02/2022 |
11/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z1934295D2 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
03737690044 - TRATTORIA BREOLUNGI S.R.L. |
Z6A33B33BD |
01/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZE5343E14C |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
486,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z0E3440F47 |
11/02/2022 |
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
459,99 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
Z843452724 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00252560040 - RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI DI BRESSANO E. & A. S.N.C. |
Z6F346EE4D |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
CHNCRL64D56L974R - AUTOLAVAGGIO DI CHIONETTI CARLA |
Z66346F3B8 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,00 |
181,00 |
01533450217 - ZINGERLE AG |
Z89346F454 |
23/02/2022 |
23/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01533450217 - ZINGERLE AG |
Z63346F4DF |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03737690044 - TRATTORIA BREOLUNGI S.R.L. |
Z413470F01 |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7434714E8 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,00 |
309,00 |
04751820285 - MARITAN S.R.L. |
Z2C3471A03 |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z6D347279C |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z553474666 |
20/01/2022 |
20/01/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
Z84347540C |
23/02/2022 |
23/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
04215390750 - LAZZARI S.R.L. |
ZD23485367 |
21/12/2021 |
19/01/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,20 |
375,20 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z343475BE6 |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z6F3924EE8 |
23/12/2022 |
|
2022 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOS MEDICAL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,00 |
,00 |
03965630043 - BIOS MEDICAL S.R.L. |
ZCB3475E5C |
02/02/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z733475559 |
28/12/2021 |
28/12/2021 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z273396E5A |
24/12/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SIGGI GROUP SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
00145890240 - SIGGI GROUP S.P.A. |
ZB23871590 |
09/11/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETTE TENDE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
8756693BA7 |
04/04/2021 |
03/04/2026 |
2021 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI RELATIVE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLE RELATIVE A VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI, NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MONDOVI' AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADER) E RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100.000,00 |
432,38 |
13756881002 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE |
892612575E |
11/11/2021 |
10/11/2023 |
2021 |
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.000,00 |
138.001,20 |
02104860909 - S.T.E.P. S.R.L. |
ZF6348D2C3 |
22/12/2021 |
29/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
311,48 |
311,48 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZBE343FA15 |
04/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
FORNITURA DIVISORI ANTICOVID AUTOPORTANTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORTARREDI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZD733FF186 |
24/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2021 - DELLA VOCE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z2238DC7D4 |
05/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE TENDE VENEZIANE SCUOLE ELEMENTARI TRIGARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETTE TENDE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
ZA3343BED7 |
15/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.832,30 |
8.832,30 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
Z70347F74C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE INTERNET "ALFAGGIORNA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. - CIG Z70347F74C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,00 |
1.175,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
ZEF3174297 |
22/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.751,80 |
19.394,20 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
Z09330A1F9 |
25/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
Z5431AED48 |
12/05/2021 |
09/07/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
Z8B31CFEDA |
25/05/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI "EDUCATORE ASILO NIDO" (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999) PRESSO IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA ? ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DA REMOTO PER LA PRESELEZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.793,00 |
4.793,00 |
12852900153 - SELEXI S.R.L. |
Z86326A449 |
09/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI "EDUCATORE ASILO NIDO" (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999) PRESSO IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA ? ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DA REMOTO PER LE PROVE SCRITTE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.825,00 |
2.825,00 |
12852900153 - SELEXI S.R.L. |
Z9F31CFF57 |
25/05/2021 |
09/07/2021 |
2021 |
CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO PER PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.602,00 |
2.602,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z7423A5B4C |
01/07/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PER IL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.118,40 |
4.118,40 |
08086580969 - STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI |
Z8C2F5660E |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.447,87 |
2.965,24 |
08086580969 - STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI |
Z9F31FC242 |
08/06/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2015 -2016 E TASI 2015-2016 - CIG Z9F31FC242 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z2233D8425 |
10/11/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z093316611 |
22/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z0C34025AE |
20/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PANNELLI CERIMONIA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z1333165D2 |
22/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,76 |
567,76 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
Z1733B2631 |
19/12/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E PULIZIA DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TIPOGRAFICHE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.990,00 |
BNKMRK78P25Z330U - BEN AKKI MBAREK |
Z893448E8E |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2021 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA SU "STUDIO SULLA RICICLABILITÀ DELLE MASCHERINE USA E GETTA". SANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO A GREEN LIFE MULTISERVICES S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z77346E998 |
15/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
fornitura calzature asilo nido comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,89 |
36,89 |
00129140091 - SANITAS S.R.L. |
Z1B321E419 |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA ALL'APERTO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.946,88 |
1.946,88 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
z863448dbf |
|
|
2021 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA SU "STUDIO SULLA RICICLABILITÀ DELLE MASCHERINE USA E GETTA". RACCOLTA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO A PROTEO S.C.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02579090040 - PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZE833ECA15 |
16/11/2021 |
13/12/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - Revisione Fiat Punto targata CX305FY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,22 |
133,22 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
zf53419081 |
31/03/2022 |
17/08/2022 |
2021 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA SU "STUDIO SULLA RICICLABILITÀ DELLE MASCHERINE USA E GETTA". AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL TRAMITE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA ? DISAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
00518460019 - POLITECNICO DI TORINO |
ZA4330A292 |
21/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03317920043 - ACD S.R.L. |
ZB232C5751 |
15/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ITINERARI GUIDATI ALLA RISCOPERTA DELLA CITTA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.700,00 |
12.700,00 |
03766340040 - KALATA' PROGETTI PER FARE CULTURA S.R.L. IMPRESA SOCIALE |
zae3342956 |
03/02/2022 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA SU ANIMALI FERITI A FILDAVET SRL. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.536,12 |
3.313,50 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZC031FBE68 |
03/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
POLITICHE GIOVANILI - CIRCOLO DELLE IDEE SPAZZAMONDO MAGLIETTE E GRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02656270044 - STUDIO DEGRANDIS S.A.S. DI DEGRANDIS FRANCO |
ZCB3157EB2 |
13/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Asilo Nido fornitura lenzuoli con elastico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
ZD3330193A |
11/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER RASSEGNE INFANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
454,55 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
ZD3330A27E |
25/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03579760046 - DRONE SYSTEM S.R.L. |
z0a2fe3e37 |
15/06/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CHIRURGICA. C.I.G.: Z0A2FE3E37 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
4.500,00 |
CPRGLI94R50F351Y - CAPRIFICHI/GIULIA |
ZD633C4ADE |
05/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MATERIALE PER CORSA CAMPESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,39 |
39,39 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZDF3064DAA |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PACCHI ALIMENTARI FORNITURA MELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
BLUCLD66E24D969Y - BLUA CLAUDIO - AZ. AGRICOLA |
Z65344CF5E |
07/12/2021 |
17/12/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - Realizzazione timbri e fornitura rotoli POS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,82 |
26,81 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z06320769B |
04/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CEDOLE LIBRARIE IST COMPRENSIVI 1 E 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z0633C586B |
05/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MATERIALE PROMOZIONALE PANNELLI ASSEGNO CERIMONIA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
z562f63902 |
14/01/2021 |
14/01/2021 |
2020 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,08 |
754,10 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z392E8DA38 |
06/10/2020 |
20/12/2021 |
2020 |
RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.010,00 |
3.010,00 |
02773510041 - TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. |
ZE3330A1E7 |
25/09/2021 |
25/09/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA". AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE START ?UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZEE2C8AD10 |
01/04/2020 |
28/02/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,00 |
3.180,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEE33DB058 |
18/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,99 |
274,99 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z1D313F7A7 |
20/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ANNATE PERIODICO "L'UNIONE MONREGALESE", ANNATE 2001-2006. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.460,00 |
5.445,00 |
10805070017 - IDEA SOC.COOP. - INNOVAZIONE DIGITALE PER L'EDITORIA E L'ARCHIVIO |
ZF231BF08D |
01/06/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
PROGETTO "IDEE D'IMPRESA" : AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DI SUPPORTO ALLE START-UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
10959210013 - SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.R.L. |
ZF533400AA |
24/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO FORNITURA RUOTE GIREVOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
896963374E |
15/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ART. 19 DECIES L. 179/2020). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIFTCARD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.400,00 |
48.400,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z291EE43B8 |
08/06/2017 |
30/12/2021 |
2017 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI APERTURE PER AERAZIONE ALLA DITTA G.S. SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.285,00 |
7.285,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z693643E2C |
30/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2013. CIG Z693643E2C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.741,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z2A332621E |
25/09/2021 |
26/09/2021 |
2021 |
SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2021. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,70 |
881,68 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZF3345AA0C |
24/12/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
COSTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL CONTRIBUTO MINISTERIALE ASSEGNATO IN RELAZIONE AL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2021/2022" ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TOKIO MARINE EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
180,00 |
10538810960 - Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale p |
Z2E3352A09 |
20/10/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE SALE PROVE E DI REGISTRAZIONE MUSICALE "CUCINE MUSICALI" PER IL BIENNIO FORMATIVO 2021/2022 ? 2022/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.688,52 |
7.067,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
Z551E7E15F |
10/05/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
194,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
ZD51F71ED7 |
28/07/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z221DE1746 |
18/04/2017 |
04/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO E ATTI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.075,77 |
16.075,77 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
ZAA24B5B72 |
24/08/2018 |
07/10/2022 |
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NELLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DEBITORIE/CREDITORIE CON ACEM RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZAA24B5B72) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
2.990,00 |
MNTPLG70B23F351J - MONETTO/PIERLUIGI |
Z4D33514FA |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO TRASPORTO A/R MONDOVI' CHERASCO DEL 01-10-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,91 |
390,91 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
8786094223 |
27/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'- ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70.000,00 |
70.000,00 |
03304960176 - segnal brixia s.r.l. |
Z2B31646BA |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
432,38 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3F2AF7F5B |
06/02/2021 |
06/02/2021 |
2021 |
BUONO D'ORDINE D.D. 33 DEL 06/02/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,62 |
163,22 |
01743040063 - DEMO S.P.A. |
Z80329482C |
23/12/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ? DITTA IN.RE.TE.SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
2.530,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z872F657DD |
15/01/2021 |
16/04/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
158,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZDD2F742D3 |
15/01/2021 |
15/01/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
498,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. S.A.S. |
Z8C33BCD08 |
04/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19,35 |
19,35 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZDA2FE3B73 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE INTERNET "ALFAGGIORNA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. - CIG ZDA2FE3B73 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
Z8C2FA83F6 |
10/12/2020 |
16/04/2021 |
2020 |
FORNITURA MOBILI PER DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8C2FA83F6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.936,00 |
2.936,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z402EC1A90 |
20/10/2020 |
06/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2015 -TARI ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.005,00 |
14.287,09 |
SFRSMN91D07A089U - MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE |
Z1A2D15F6F |
26/05/2020 |
27/01/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.616,56 |
10.616,56 |
10722930012 - CKC GROUP S.R.L. |
Z13344C312 |
10/12/2021 |
26/01/2022 |
2022 |
RINNOVO ANNUALE LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z3D336E06D |
12/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO FORNITURA MATERIALE CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,23 |
431,51 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z5B31B4A5A |
12/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO: BROCHURE ISCRIZIONI 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
Z5D3106F43 |
15/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MATERIALE TINTEGGIATURA SCUOLE INFANZIA COMPRENSIVO MVI 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,30 |
490,30 |
02736840048 - COLORIFICIO BOZZO S.A.S. DI MAGNALDI LUCIANA & C. |
Z6631E357E |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CORSIE FRANGIONDA PER LA PISCINA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.887,50 |
2.887,50 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z743107285 |
15/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA MELE EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,45 |
63,45 |
02319870040 - F.LLI PANERO S.N.C. |
Z2730F0F6D |
07/04/2021 |
31/07/2023 |
2021 |
PROGETTO "PARKOUT" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.571,43 |
11.571,30 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z7533263B4 |
22/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MATERIALE PROMOZIONALE PER SPORT IN PIAZZA 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,10 |
204,10 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7C3256AC8 |
03/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FIAT DOBLO' SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE TG CY574ZV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,15 |
206,15 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z7C3392C0A |
12/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
NOLEGGIO GAZEBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z8033BF9D7 |
10/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.814,40 |
1.814,40 |
00163160195 - S.I.L.C. S.P.A. |
Z86314A8FC |
01/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CITTADINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA AL POLITECNICO DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.613,97 |
5.000,00 |
00518460019 - POLITECNICO DI TORINO |
Z993726B14 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,40 |
1.416,40 |
MAIMSM75M27F351T - BANCO RIVENDITA DI STORIE LIBRERIA DI MASSIMO MAIA |
Z8831F7E4A |
03/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
POLITICHE GIOVANILI CIRCOLO DELLE IDEE SPAZZAMONDO SANIFICAZIONEMASCHERINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZA233271CB |
30/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO FORNITURA MATERIALE CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,56 |
490,56 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZE231037ED |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ASILO NIDO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,03 |
295,03 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z99358126F |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z8A31E6860 |
15/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO. SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'ESITO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
394,56 |
397,44 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZD136EFB01 |
24/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO TRASCRITTI E MODIFICATI PER ALUNNO IPOVEDENTE A_S_ 2022_23. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.691,00 |
,00 |
85005190153 - BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA |
ZA034113A0 |
26/11/2021 |
24/12/2021 |
2021 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. AFFIDAMENTO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
396,00 |
VJRRLA70S01B111B - VAJRA AURELIO - AZ. AGRICOLA VIVAISTICA |
Z8E329FE64 |
03/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
asilo nido - forniture elettrodomestici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,25 |
75,24 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z95314E8D6 |
22/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG CY574ZV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,00 |
347,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z4A3420627 |
30/11/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO MOD. EUROT 4502/15 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
Z9633BD59C |
04/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA BATTERIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,45 |
85,44 |
03520040043 - ELELUCI S.R.L. |
Z9D32A7621 |
11/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ALLESTIMENTO DELLE VASCHE NATATORIE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN CORSO EUROPA N. 36. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.312,00 |
5.312,00 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z9D33D59CD |
18/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI E CAMPIONATI STUDENTESCHI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,72 |
76,72 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZA1307489F |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEL FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.914,95 |
19.914,95 |
01553320068 - ARCA S.C.R.L. |
Z223756820 |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
2022 |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ? PROGETTI "BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO: LA CULTURA A PORTATA DI MANO" E "IN RETE CON L'AMBIENTE". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
,00 |
NGLMNL85B56A479Y - BLOOMIE DI ANGIOLILLO EMANUELA |
6660090023 |
|
|
2016 |
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ESTIVO DI SCUOLA MATERNA. ANNI 2016-2017-2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
,00 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z78392592D |
|
|
2022 |
Soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina in conseguenza alla grave emergenza umanitaria in atto. Provvedimenti. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.640,00 |
9.640,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R.L. |
ZF53419081 |
31/03/2022 |
17/08/2022 |
2021 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA SU "STUDIO SULLA RICICLABILITÀ DELLE MASCHERINE USA E GETTA". AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL TRAMITE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA ? DISAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
00518460019 - POLITECNICO DI TORINO |
Z223756820 |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
2022 |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ? PROGETTI "BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO: LA CULTURA A PORTATA DI MANO" E "IN RETE CON L'AMBIENTE". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
,00 |
NGLMNL85B56A479Y - BLOOMIE DI ANGIOLILLO EMANUELA |
Z952E2CC62 |
12/09/2020 |
13/10/2020 |
2020 |
INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE PER VERTENZA AL TAR RG n.844/2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
ZB136410DE |
01/01/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CATALOGAZIONI LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MONDOVÌ - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.980,00 |
1.980,00 |
00261560106 - TIRRENIA S.R.L. |
ZB537C4D5F |
20/09/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
CINEMA-TEATRO BARETTI. DISMISSIONE E CESSIONE DELLE POLTRONE. AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE E SMONTAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z863448DBF |
|
|
2021 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA SU "STUDIO SULLA RICICLABILITÀ DELLE MASCHERINE USA E GETTA". RACCOLTA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO A PROTEO S.C.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
02579090040 - PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZB33726B39 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,40 |
1.415,40 |
BLNPRI76B02D205H - LETTERA 22 DI BLENGINO PIERO |
ZC137C18B8 |
17/12/2022 |
17/12/2022 |
2022 |
RADUNO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DEI "GIOVANI-ANZIANI" DEL 22 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.297,92 |
1.297,92 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
ZF53857641 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE. ORGANIZZAZIONE QUINDICESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE". PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z3B34790C5 |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA ELEMENTARE TRIGARI E SCUOLA MATERNA DEI PIANI: FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA. AFFIDAMENTO A DITTA METALGROS DI GROSSO LORENZO & C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00510370042 - LA METALGROS DI GROSSO LORENZO & C. SRL |
Z0A2FE3E37 |
01/01/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CHIRURGICA. C.I.G.: Z0A2FE3E37 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
4.500,00 |
CPRGLI94R50F351Y - CAPRIFICHI/GIULIA |
Z5132B3181 |
24/08/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: FORNITURA E MESSA IN OPERA SPECIALIZZATA DI BATTERIE DI RAFFRESCAMENTO. AFFIDAMENTO A IDROGAS GROUP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.198,29 |
7.198,29 |
02427810045 - IDROGAS GROUP S.R.L. |
ZAE3342956 |
01/01/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA SU ANIMALI FERITI A FILDAVET SRL. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.536,12 |
3.313,50 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z023582A72 |
09/04/2022 |
10/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z0235D1C3B |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
ZC93343489 |
11/10/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
LIBER. POLO CULTURALE DELLE ORFANE. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SPOLVERATURA VOLTE E PARETI DELLE SALE DEL PERCORSO MUSEALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC1237C189 |
|
|
2022 |
RADUNO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DEI "GIOVANI-ANZIANI" DEL 22 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z952FF753B |
29/12/2020 |
20/02/2021 |
2020 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2021 - DELLA VOCE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,19 |
699,19 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z6E3025EA9 |
12/01/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
ATTIVITA' DI AUDIT SU MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COMPET-E SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02760970042 - COMPET-E S.R.L. |
ZBD31CC7F0 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO ? SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
Z5136BA3DA |
08/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA FORNITURA VENTILATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,40 |
65,41 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZC3318DD50 |
28/12/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO DI SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
624,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
ZFA31ED30A |
17/06/2021 |
16/06/2022 |
2021 |
ACQUISTO PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA CALLCOMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ANCI PIEMONTE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - ANCI PIEMONTE |
Z4F333DCBF |
28/09/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZBD300470C |
30/12/2020 |
15/02/2021 |
2021 |
ACQUISIZIONE CHIOSCO DI VIA VICO N. 60 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.365,00 |
DRDRMN69E28F351U - DARDANELLI ERMANO |
dfffdsdfsd |
01/01/2021 |
|
2021 |
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER POTATURA ALBERATATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
6641841C92 |
07/06/2017 |
03/10/2019 |
2016 |
SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI CATTURA, RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOVI', NONCHE' IL RITIRO, LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DI QUELLI GIA' PRESENTI NEL CANILE ATTUALMENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOG'S WORLD ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
79.107,14 |
82.394,25 |
CNCLLL57S64E809K - DOG'S WORLD |
Z1A34721E8 |
28/12/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
416,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z7434FE206 |
29/04/2022 |
|
2022 |
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE DAL VIGENTE P.R.G.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,50 |
430,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZC634FE28E |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE DAL VIGENTE P.R.G.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,20 |
179,20 |
01654260049 - CEM - COOPERATIVA EDITRICE MONREGALESE S.C.R.L. |
Z1634FE22E |
03/03/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE DAL VIGENTE P.R.G.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
z20338bdf1 |
02/11/2021 |
27/11/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z20332239D |
22/09/2021 |
20/10/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,01 |
43,01 |
02380600045 - PUNTO BERE S.R.L. |
ZE83228F0C |
12/08/2021 |
|
2022 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ? DALL'1/05/2021 AL 30/04/2022. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.427,00 |
1.244,30 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
ZE82C18FB2 |
21/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.545,04 |
5.545,04 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z762BD096E |
09/11/2020 |
26/03/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.153,00 |
4.153,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z61308EF9A |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
2.020,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z132BD083D |
18/02/2020 |
14/01/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.719,60 |
2.719,60 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZC02F9C800 |
09/12/2020 |
21/04/2021 |
2020 |
COMPLESSO RICERATIVO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PISCINA A SCOPO RICREATIVO ALL'ARCH. GIAMPIERO DANNI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.179,20 |
5.179,20 |
DNNGPR66E25F351Y - DANNI GIAMPIERO |
Z602FEE681 |
22/12/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z612BD08AC |
18/02/2020 |
20/01/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,99 |
1.650,99 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z792E88485 |
26/09/2020 |
22/01/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,03 |
221,03 |
01525660336 - APICE S.R.L. |
ZF12A99477 |
02/12/2019 |
16/03/2021 |
2019 |
MESSA IN SICUREZZA DEL "TEATRO SOCIALE": INTERVENTI DI SALVAGUARDIA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.122,00 |
3.122,00 |
PSTGPP48B01C376D - PISTONE GIUSEPPE Ruolo: CAPOGRUPPO |
03293210047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEGO Ruolo: MANDANTE |
PCSLLN87L53Z129F - PICUS IULIA ADELINA Ruolo: MANDANTE |
CLVLRT79R09I470O - CALVO ALBERTO Ruolo: MANDANTE |
ZA136A8E5F |
11/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE DOBLO' FIAT CY574ZV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
z103726b69 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,40 |
1.414,80 |
02591561200 - LIBRERIE.COOP SPA |
z3f36334e9 |
19/05/2022 |
20/05/2022 |
2022 |
PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA ELETTRICO, MONDOVI' 20 MAGGIO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AD R.C.S. SPORT SPA. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.688,52 |
28.688,52 |
09597370155 - RCS SPORT S.P.A. |
ZC03726ACE |
01/01/2017 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,40 |
1.416,40 |
VLIFBA78B10F351L - VIOLA FABIO - LIBRERIA CONFABULA |
Z1E348C3AF |
15/12/2021 |
09/02/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z0C37A7551 |
18/09/2022 |
18/09/2022 |
2022 |
SPORT IN PIAZZA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.390,00 |
13.190,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE438EA1D1 |
16/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI SIPARIO E TENDAGGI PER IL TEATRO CIVICO BARETTI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA E IMPEGNO DI SPESA (CUP C94H22000270004) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
,00 |
04761760281 - DECIMA S.R.L. |
Z6935D1C8A |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,00 |
1.165,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z30382B42A |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 5° EDIZIONE DEL "PREMIO RES PUBLICA". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z9737B4D3A |
29/11/2022 |
|
2022 |
RADUNO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DEI "GIOVANI-ANZIANI" DEL 22 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.990,00 |
14.790,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z89338348B |
02/11/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA SERVOSCALA DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.446,00 |
13.446,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
7318419668 |
11/03/2019 |
05/08/2021 |
2018 |
LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITA' NELLA ZONA INDUSTRIALE - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO-EDIL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE Q.E. DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
344.021,31 |
282.072,36 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L |
02054320045 - CO-EDIL SRL |
Z3A2D0B88E |
11/06/2020 |
10/12/2021 |
2020 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.823,59 |
20.823,59 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
ZBE2A3C8FF |
07/11/2019 |
16/12/2021 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.085,61 |
19.085,61 |
09082570012 - ESPLORATIVA ARCHITETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Ruolo: CAPOGRUPPO |
08944310013 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BARBOSO RE Ruolo: MANDANTE |
Z9922F5999 |
12/04/2018 |
24/11/2021 |
2018 |
MOVICENTRO: STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA'. OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALL'ING. BOASSO DAVIDE E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.676,00 |
9.676,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
Z2A302BC1B |
19/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI FORNITURA DI GAS G.P.L. ANNO 2021. DITTA PIUMETTI GAS S.N.C. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.219,98 |
9.219,98 |
02995560048 - PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. S.N.C. |
Z0A2EA9E4B |
05/11/2020 |
03/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE ALBERATE IN AREE CITTADINE. AFFIDAMENTO A DITTA AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.643,00 |
29.643,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z5C306DCCD |
30/01/2021 |
02/03/2021 |
2021 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE BANDO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,96 |
1.285,96 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z5532B309F |
04/08/2021 |
22/12/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZF731545EC |
09/04/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,22 |
240,22 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZE235F3327 |
04/05/2022 |
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2023 |
INCREMENTO PRENOTAZIONE INTERVENTI IGIENICO SANITARI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE NEL 2022 ALLA DOTT.SSA BARBIERO CLARA E RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA SU ANIMALI FERITI A FILDAVET SRL ANNO 2022. PROVVEDIMENTI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.642,47 |
3.557,38 |
BRBCLR58C45F309M - clara barbiero |
Z7C33F6452 |
10/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021. NUOVE PRENOTAZIONI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
Z2533D4052 |
09/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,60 |
106,60 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZAB34208C4 |
26/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,64 |
364,64 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z6C342096F |
26/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZF6348C218 |
15/12/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZF9349784A |
15/12/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,10 |
67,10 |
01924160045 - BRUNO GOMME DI BRUNO ALBERTO & C. S.A.S. |
ZCD2A7088E |
06/12/2019 |
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2019 |
SPESE POSTALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
22.000,00 |
11.266,14 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZB333E0F3C |
24/11/2021 |
19/01/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE SPOGLIATOIO PER DISABILI A DITTA PATENTVERWAG ITALIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z0E322930A |
12/08/2021 |
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2021 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ? DALL'1/05/2021 AL 30/04/2022. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.988,00 |
1.151,50 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
ZB434EE0BE |
25/01/2022 |
02/02/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,86 |
71,86 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
ZC4351E7B4 |
26/04/2022 |
26/04/2022 |
2022 |
MUSEO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALL'IMPRESA PORTARREDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.714,00 |
1.714,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z9A37A0A7B |
18/09/2022 |
18/09/2022 |
2022 |
SPORT IN PIAZZA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z39320A2BF |
03/06/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z3E35803B6 |
08/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA STAMPA E RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.421,60 |
3.421,60 |
02233430046 - STUDIO ARCH. GOLINELLI MARCO |
Z4637A0B5F |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE. ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "LUDOFAVOLE D'AUTUNNO". PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,00 |
1.283,00 |
GHRSRA67P56L219J - GHIRLANDA/SARA |
Z4C371A6D2 |
17/11/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ? PROGETTI "BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO: LA CULTURA A PORTATA DI MANO" E "IN RETE CON L'AMBIENTE". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,00 |
1.052,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
ZE831B28C8 |
12/05/2021 |
09/02/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z05325041D |
25/06/2021 |
09/02/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
Z7033B0746 |
29/10/2021 |
10/02/2022 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
73,77 |
10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. |
ZE3331F71B |
21/09/2021 |
10/02/2022 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. |
Z1134FCF2F |
28/01/2022 |
14/02/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,24 |
38,24 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z8D351FF1E |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
46,07 |
02889130049 - ZUCCHI S.R.L. |
ZA2351FFE0 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
483,16 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
ZF73520137 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
952,45 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
Z27387B045 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
Z9D3520178 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
309,32 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z5935201C5 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
624,56 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z6635092A8 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
02872340043 - M.T.R. DI BOETTI E COLLE S.N.C. |
Z78350929B |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
110,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZB2350928D |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZEB32C1066 |
07/09/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
RAMPA ACCESSO DISABILI PER SEDE CENTRO ANZIANI A CARASSONE. AFFIDAMENTO A DITTA COMETAL S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.750,00 |
12.750,00 |
02520460045 - CO.METAL S.R.L. |
Z59350A6AF |
28/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO GAZEBO BIANCO 3X3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z6338E21E7 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1000 PATENTINI E SEGNALETICA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE E ACQUISTO DI N. 2 TRICICLI E N. 2 BICICLETTE- ODA SUL MEPA - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3.330,50 |
3.330,50 |
BNCPLA52P25L219E - GRAF DI PAOLO BIANCO |
ZA4388C51E |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ACQUISTO DI N. 1 VARCO AGGIUNTIVO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) IN VIA PIAZZA MAGGIORE? ODA SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z1434572D8 |
15/12/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZOCCO PAOLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.297,00 |
1.297,00 |
MZZPLA52M29D933T - AVISION ITALIA DI MAZZOCCO PAOLO |
z063489dd7 |
22/12/2021 |
08/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,80 |
31,80 |
06285520968 - BUYONLINE S.R.L. |
Z3B3413E04 |
26/11/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
332,00 |
00285910378 - SEPEL S.R.L. |
ZF534113FC |
27/11/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. AFFIDAMENTO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
705,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZF2348E646 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z8931FBE4A |
07/06/2021 |
03/02/2022 |
2021 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA AGID SU FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0F34A391F |
31/12/2021 |
03/02/2022 |
2021 |
ISTITUZIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA E PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI INTERVENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.295,08 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z3B34ACD44 |
31/12/2022 |
02/02/2022 |
2021 |
ISTITUZIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DI MANAGEMENT DEL DISTRETTO. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,68 |
93016650041 - CONFESERCENTI CUNEO |
Z8334ACD10 |
31/12/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
ISTITUZIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DI MANAGEMENT DEL DISTRETTO. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.278,69 |
93008280047 - CONFCOMMERCIO - AS.COM. MONREGALESE |
Z063489DD7 |
22/12/2021 |
03/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,80 |
31,80 |
06285520968 - BUYONLINE S.R.L. |
ZDB31CC7F0 |
26/05/2021 |
31/01/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO ? SEZIONE LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,22 |
3.223,22 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
Z0C352114B |
|
|
2022 |
MUSEO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO LAVORI DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO MACCHINE DA STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
PNCLNI64B21F335F - AUTOTRASPORTI PONCHIONE L. |
ZAF3131938 |
13/04/2021 |
21/01/2022 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA SOPRASTANTE LA SPONDA FIUME ELLERO ADIACENTE A VIA DURANDO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALL'ARCH. ARIANNA TOMATIS ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
TMTRNN93M62D205I - TOMATIS/ARIANNA |
ZAF32F4F5A |
07/09/2021 |
09/02/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF623AFEC7 |
25/05/2018 |
24/05/2021 |
2018 |
Affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018 ? 2021 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice CIG: ZF623AFEC7- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.566,60 |
14.234,73 |
DDNDNL76S46D205J - DADONE/DANIELA |
Z9A3514469 |
11/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER POTATURA ALBERATE. AFFIDAMENTO DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
300,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z1934C8B0A |
13/01/2022 |
14/02/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,43 |
495,43 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z673507292 |
28/01/2022 |
14/02/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,97 |
210,97 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZF133B1E47 |
05/11/2021 |
17/01/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. MESSA IN OPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO A DITTA IDROGAS GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02427810045 - IDROGAS GROUP S.R.L. |
Z5634CE5FF |
15/01/2022 |
18/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z6F3413E4E |
26/11/2021 |
18/02/2022 |
2021 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5B347B7CA |
21/12/2021 |
24/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EMERGENZA SANITARIA- CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 -DITTA MARITAN S.R.L. (CIG Z5B347B7CA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.151,00 |
3.151,00 |
04751820285 - MARITAN S.R.L. |
ZCE349F9E3 |
28/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA SALA POLIVALENTE TEATRO CARLO E ERALDO BARETTI. SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'. AFFIDAMENTO DITTA SELTEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
03003640046 - SELTEC S.R.L. |
Z47355B5EF |
01/03/2022 |
28/02/2025 |
2022 |
SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
665,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z3A373AC8F |
28/07/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
LIBER POLO CULTURALE DELLE ORFANE - CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO POLO CULTURALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA A DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z2D347CCBA |
18/12/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z293420229 |
26/11/2021 |
28/01/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
11451290966 - DIRITTOITALIA S.R.L. |
Z7133832FA |
05/11/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE. AFFIDAMENTO A DITTA SILVER SERVICE S.R.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.695,00 |
10.695,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZE632A6391 |
25/08/2021 |
24/01/2022 |
2021 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO. AFFIDAMENTO A DITTA ARGON IMPIANTI S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
14.400,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI S.N.C. DI BASSO ALESSIO & C. |
843125186C |
18/09/2020 |
26/10/2021 |
2020 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA - COLLETTA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142.974,03 |
142.949,44 |
RSOMCM67D11F351J - COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA |
ZA239F2F43 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
03520040043 - ELELUCI S.R.L. |
Z4E39F3318 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z64348C2F1 |
25/01/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZCD34F6400 |
25/01/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,23 |
499,23 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z7534FF005 |
28/01/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,51 |
499,51 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z50353F849 |
09/02/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZAE353F821 |
09/02/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZEF38E9322 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
MAIRNT54C11F351D - TRATTORIA AIMO (AIMO RENATO) |
876757609A |
09/06/2021 |
16/02/2022 |
2021 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA EX ART. 26 D.LGS. N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INARCHECK S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.538,00 |
29.538,00 |
03465090961 - INARCHECK S.P.A. |
ZEB343E4E0 |
07/12/2021 |
10/01/2022 |
2021 |
VERIFICA ACUSTICA DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DELL'IMPIANTO DI PISCINA COMUNALE SITO IN IN MONDOVI', CORSO EUROPA 36. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA A ING. STEFANO SAPIENZA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
SPNSFN76A04C351I - SAPIENZA/STEFANO |
ZBB39A4B14 |
24/01/2023 |
16/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
227,27 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z912DDFADB |
07/08/2020 |
18/02/2022 |
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ISTRUTTORIA DI PREVENZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO TERMICA PROGETTI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.927,99 |
12.927,99 |
03719730040 - TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASS. |
ZF032B13CE |
06/08/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.668,80 |
1.668,80 |
03719730040 - TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASS. |
Z2133E46FD |
12/11/2021 |
24/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
02773510041 - TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. |
Z0434E5233 |
26/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z2835090A7 |
02/02/2022 |
15/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZFA34AE937 |
31/12/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE: FORNITURA E POSA DI ARREDI E COMPLEMENTI NEI LOCALI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO NATATORIO A SEGUITO DI ESPRESSIONE PARERE PREVENTIVO COMMISSIONE DI VIGILANZA VERBALE DEL 24/11/2021 CONTENENTE PRESCRIZIONI. AFFIDAMENTO A PORTARREDI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.340,00 |
4.340,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z2834D7D56 |
18/01/2022 |
10/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
ZAD3469038 |
17/12/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
63,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZCE3434FDF |
02/12/2021 |
15/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MEDAGLIE CON STEMMA CITTA' DI MONDOVI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDI EVASIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z1D33B0679 |
05/11/2021 |
26/02/2022 |
2021 |
PISCINA COMUNALE. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A ING. LUSSORIO LUCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
LSSLCU78P16C589C - LUSSORIO/LUCA |
Z4A3337764 |
01/10/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO A JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
Z032E84070 |
16/10/2020 |
05/03/2022 |
2020 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI ALL'ING. LUCA REBAUDENGO E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
RBDLCU83A22F351V - REBAUDENGO/LUCA |
Z7727B3858 |
12/04/2019 |
07/03/2022 |
2019 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-NIVOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
BRTLCU71S04F351T - BERTINO/LUCA |
ZCF2FC813C |
18/12/2020 |
08/03/2022 |
2020 |
PISCINA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO ALL' ING. FERDINANDO FACELLI E DISPOSIZIONI PER RELATIVO VERSAMENTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374.400,00 |
3.744,00 |
FCLFDN58E05F351A - FACELLI/FERDINANDO |
Z76359F91E |
17/03/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE TRANSENNE DI PROPRIETÀ COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.180,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z41359F98A |
20/03/2022 |
10/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE E DEL PROGETTO DI MANIFESTAZIONE CON ANALISI E VALUTAZIONE PROFILI DI SICUREZZA («SAFETY»). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.978,00 |
1.978,00 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
Z1D338B645 |
02/11/2021 |
29/12/2021 |
2021 |
PISCINA COMUNALE CORSO EUROPA 36: FORNITURA E POSA DI NUMERO TRE SERVOSCALA CON PEDANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIMEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.159,94 |
31.159,94 |
00596150201 - VIMEC S.R.L. |
ZA5342023F |
04/12/2021 |
18/03/2022 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
97528780014 - I.N.I.P.A. NORD-OVEST |
ZEF3587DEF |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.730,00 |
2.730,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z7235A5820 |
25/03/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
,00 |
BSSLSS68B26F351Y - ARGON IMPIANTI s.n.c. |
ZB635A57D3 |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,03 |
1.620,03 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z7C3581662 |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
01647070059 - M.R. SECURITY S.R.L.S. A SOCIO UNICO |
Z1D34A4B9A |
01/01/2022 |
15/03/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,54 |
211,54 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z952DF135E |
11/08/2020 |
23/02/2022 |
2020 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. SERVIZIO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO ING. FERRERO CARLO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
FRRCRL52T13D499I - FERRERO/CARLO |
ZF83487FF6 |
22/12/2021 |
01/03/2022 |
2021 |
PULIZIA CANALE CARASSONA. AFFIDAMENTO A DITTA DE TOFFOL MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
850591571B |
02/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONO PASTO 8" PER UN PERIODO DI 24 MESI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
95.890,00 |
89.740,04 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
Z343156D87 |
15/04/2021 |
02/02/2023 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANT'ANNA ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI IN C.A. AD ARCH. BOETTI MARCELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
BTTMCL72A17F351M - BOETTI/MARCELLO GIANPIETRO |
Z65328A500 |
27/07/2021 |
06/03/2022 |
2021 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO ING. A. ROSSINI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
RSSRLA65H15F351X - ROSSINI/AURELIO |
Z433405ABE |
30/11/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
SCUOLA DI INFANZIA GRILLO PARLANTE - MONDOVI'. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A SOFFIETTO IN PVC. AFFIDAMENTO A I.S.A. E P.V.C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z5B2668B17 |
21/12/2018 |
09/03/2022 |
2018 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. INTERVENTO DI SALVAGUARDIA PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA GHIACCIO SULLA COPERTURA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI SCOLO DEI SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO DITTA TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
BGNGRL83T03F351H - TERMOSANITARIA DI BAGNASCO GABRIELE |
Z052FED8C3 |
28/12/2020 |
10/02/2022 |
2020 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE MACCHINARI. AFFIDAMENTO ALLA DITA EDILVETTA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.072,50 |
28.072,50 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
Z6A31AED54 |
14/05/2021 |
11/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO NOTIFICATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.626,57 |
1.626,57 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
ZBC349543D |
27/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SERRAMENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA I.S.A. E P.V.C. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
3.740,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z963350C38 |
13/10/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO ALLUMINIO E INTERVENTO SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (EX SEDE ACLI). AFFIDAMENTO A DITTA I.S.A. E P.V.C. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
2.480,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
8676932ECA |
09/09/2021 |
|
2021 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (MANUFATTI, ARGINI, SPONDE, ALVEO): SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ING. G. CERVAROLO ? GEOL. P. SERANGELI - ING. A. CORRENTE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
65.040,12 |
13.008,03 |
CRVGPP82E06D086Y - CERVAROLO/GIUSEPPE Ruolo: CAPOGRUPPO |
SRNPLA64R51E472V - SERANGELI PAOLA Ruolo: MANDANTE |
CRRNNL90B63D086F - CORRENTE ANTONELLA Ruolo: MANDANTE |
ZE525EDF26 |
08/03/2019 |
15/03/2022 |
2019 |
INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI: 1)MOVICENTRO: STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO PIAZZA D'ARMI- 2) INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA-COLLETTA. AGGIUDICAZIONE ALL'ARCH. BOSIA UGO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.951,04 |
1.951,04 |
BSOGUO64H19A479E - BOSIA UGO |
85240089EB |
17/02/2021 |
14/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANT'ANNA ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO S.R.L. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
135.219,90 |
135.219,90 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. |
ZDE34A11CF |
30/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
MOVICENTRO STRUTTURE DI MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA CITTA': OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO INCLINATO PIAZZA D'ARMI - COMPLESSO EX ORFANE. PRIMO LOTTO. FORNITURA E POSA DI MANCORRENTE PERIMETRALE PER LA TETTOIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA METALGROS DI GROSSO LORENZO & C. S.R.L. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00510370042 - LA METALGROS DI GROSSO LORENZO & C. SRL |
Z8538E291B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN ZONA INDUSTRIALE ? ODA SUL MEPA - DITTA S.T.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
10100840015 - STS S.R.L. |
Z7334E0F0D |
23/02/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
MOVICENTRO: FORNITURA DI PANCHINE PER ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO A DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L. E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
ZB833F8C06 |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DOSSI ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
7.950,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z611FC9614 |
01/10/2017 |
30/09/2022 |
2017 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E ALTA E SERVIZI CONNESSI. PERIODO 2017/2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 1" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.495,92 |
38.872,80 |
09275090158 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
Z463499485 |
28/12/2021 |
28/02/2023 |
2021 |
LAVORI PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER ZTL AMBIENTALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC ARDEA SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.390,00 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z893435F97 |
09/12/2021 |
14/03/2022 |
2021 |
PULIZIA CON ASPORTAZIONE DI RAMI, ROVI E STERPAGLIE AREA PARCHEGGIO "SAN GIORGIO" SITO A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO A DITTA DE TOFFOL MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZCC2B4603D |
19/12/2019 |
11/03/2022 |
2019 |
EX CHIESA DI SANTO STEFANO: INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI IN STUCCO. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COMPAGNIA DEL RESTAURO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.500,00 |
35.500,00 |
03122070042 - COMPAGNIA DEL RESTAURO |
ZF03575EED |
04/03/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZF835B89DF |
23/03/2022 |
06/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z0034A9625 |
30/12/2021 |
06/04/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
ZA52B77F98 |
22/01/2020 |
16/03/2022 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI. AFFIDAMENTO DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.038,00 |
4.038,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z4F2E0E7CB |
02/09/2020 |
16/03/2022 |
2020 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO. AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.535,00 |
2.535,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z62389708F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE AFFERENTE LA ZONA INDUSTRIALE E LE ZONE CIMITERIALI URBANE E FRAZIONALI- TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.294,00 |
21.294,00 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
ZF7346E5DB |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. S.A.S. |
Z6733F90AA |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
15.500,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZD132B4F1A |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 30/07/2021 IN VIA EINAUDI - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z4A32D2D76 |
31/08/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
TRASFERIMENTO ARREDI E MATERIALE DALLA SEDE ATTUALE DELLA SCUOLA DI NFANZIA DEI PIANI DI BREO IN VIA SAN FRANCESCO ALLA NUOVA SEDE IN CORSO STATUTO E PULIZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVER SERVICE S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,35 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
8987137411 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI E SERVIZI DIVERSI. ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 (GARA 77/2021)". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
395.132,64 |
337.259,89 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZEE31A83B8 |
07/06/2021 |
27/02/2023 |
2021 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ELLERO PRESSO L'AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A STUDIO I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
8.736,00 |
04023250014 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
ZEA356EE84 |
18/03/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
RINNOVO SERVIZIO GARANZIA E MANUTENZIONE 3 SERVER DELL. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINF S.R.L.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
10239630964 - TECHNOINF S.R.L.S. |
Z8F33BDD87 |
22/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z1932ECCB8 |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TELI PER IL GAZEBO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZI EMERGENZIALI ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z28324E654 |
02/07/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO CONDIZIONATORI A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI. AFFIDAMENTO A COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZC132B4EB6 |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/07/2021 IN VIA SAN BERNARDO - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z6D35F8E2D |
20/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
«MONDOVI' VOLA». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.680,00 |
27.880,00 |
03766340040 - KALATA' PROGETTI PER FARE CULTURA S.R.L. IMPRESA SOCIALE |
Z833440893 |
10/01/2022 |
10/05/2022 |
2021 |
PROGETTO "MONDOVÌ SOTTERRANEA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E DEFINIZIONE DEL BRAND, DELL'IMMAGINE GRAFICA E DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SMART CIG Z83344089). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.950,00 |
,00 |
96076950045 - ASSOCIAZIONE ART.UR |
ZRF34F23A1 |
28/01/2022 |
21/03/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z98344112D |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO LETTERE PRE-RUOLO. - DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.410,00 |
7.410,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM S.R.L. |
Z533459B5B |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPLAY? ODA SU MEPA ALLA DITTA EURO DISPLAY S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.200,00 |
11.200,00 |
06279920018 - EURO DISPLAY S.R.L. |
Z283546BFC |
25/02/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO DITTA ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02028900542 - ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
Z7E343E7DA |
30/03/2022 |
30/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE DIVISE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DITTA MIMOSA S.R.L.S. ? SOMMARIVA DEL BOSCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
ZBC3440C2C |
13/04/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,30 |
48,30 |
01735740043 - MARTINENGO S.N.C. |
Z5A347613D |
13/04/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z78356F9F3 |
13/04/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 19/11/2021 IN PIAZZA ELLERO - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z04356FC05 |
13/04/2022 |
13/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/12/2021 IN VIALE VITTORIO VENETO - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z0E35CA9CF |
12/04/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA VETRI ESTERNI ED INTERNI DEL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO A NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.000,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZBF35B05D5 |
25/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA SAVEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,24 |
1.600,24 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z7335A79BB |
22/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.526,17 |
1.526,17 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z923434690 |
10/12/2021 |
20/04/2022 |
2021 |
VILLA NASI: FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA PER DELIMITAZIONE CAMPI DA BOCCE. AFFIDAMENTO A DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1033F0971 |
30/11/2021 |
27/04/2022 |
2022 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO A DITTA TUTTO GIARDINO S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.023,77 |
1.023,77 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZF3357F7B5 |
25/03/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
5.750,00 |
BSSLSS68B26F351Y - ARGON IMPIANTI s.n.c. |
837234232F |
12/08/2020 |
|
2020 |
LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI BASTIONI EST DI PIAZZA - I FASE: VIA MARCHESE D'ORMEA LATO NORD (CUP C93D19000000004). AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PREVE COSTRUZIONI SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
140.668,76 |
139.964,81 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
Z7C361AA89 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ALLA PIATTAFORMA DI PRESTITO DIGITALE MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL). ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.717,87 |
6.717,88 |
04164060370 - HORIZONS UNLIMITED S.P.A. |
Z393A753DF |
01/04/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PERSONALE: COSTITUZINE DEL FONDO 2023-2025 E SISTEMA "DA-TE X FONDO" ? IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2023-2025 A DASEIN SRL (CIG Z393A753DF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. (EXACTA GRUPPO IVA) |
Z013913351 |
20/12/2022 |
17/03/2023 |
2022 |
INTERVENTO PER TRATTAMENTO ENDOTERAPICO DA EFFETTUARE SU ALBERI AD ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOTTA VIVAI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
DTTMRC78B25D742B - DOTTA VIVAI DI DOTTA MARCO |
9380292DD3 |
12/10/2022 |
21/03/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (MANUFATTI,ARGINI,SPONDE,ALVEO): SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE "PIANO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI". AFFIDAMENTO A IGS-GEOGNOSTIC S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.785,20 |
,00 |
11835860013 - IGS GEOGNOSTIC S.N.C. DI LAUDATI FABRIZIO & C. |
ZA6359A8E9 |
18/03/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. IMPIANTO FOTOVOLTAICO. SERVIZIO DI TARATURA DEL GRUPPO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE. AFFIDAMENTO DITTA D.M.E. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
11650760017 - D.M.E. S.R.L. |
ZED3553718 |
25/02/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
RINNOVO LICENZA AGENDA SMART 2022- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z0429AD09C |
13/09/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI RIUNIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.437,50 |
1.062,50 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8530A9A01 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.075,90 |
BRNMTT74C03G224H - DIGITECH DI MATTEO BRUNO |
Z043552A4C |
29/04/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z3434D818D |
02/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
MOVICENTRO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AL CONTORNO DELLA STAZIONE DI MONTE ALLA DITTA EDIL- VERDE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO |
Z3935BFD12 |
25/03/2022 |
26/04/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,66 |
27,66 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z113387253 |
19/10/2021 |
12/04/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8A34D861A |
18/01/2022 |
16/02/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z253912969 |
20/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
SOSTITUZIONE ALBERATE COMPROMESSE SITUATE IN VIA ORTIGARA E IN CORSO EUROPA A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA AZ. AGRICOLA VIVAI VERBENE S.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z693643E2 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2013. CIG Z693643E2C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
ZEF3414D32 |
24/11/2021 |
16/03/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZC23633100 |
04/05/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CABINE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. AFFIDAMENTO A DITTA LA LUCERNA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.990,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z9532889BD |
29/04/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZONE DI UN PIANO/RELAZIONE DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO DI CITTA' (COLUMBIA LIVIA FORMA DOMESTICA) ? ODA SUL MEPA - DITTA A. TEC. S.R.L. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.836,07 |
01214320192 - A. TEC. S.R.L. |
ZE23550BEE |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
09774950019 - CANAVESANA AMBULANZE S.A.S. |
Z7E386803E |
07/11/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
ACQUISTO COMPRESSORE AD USO DEL DIPARTIMENTO TECNICO, AREA PATRIMONIO, SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,39 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZCC3435F05 |
09/12/2021 |
22/04/2022 |
2021 |
NUOVO POLO POLASTICO - MONDOVI'. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE PRESSO USCITA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO A I.S.A. E P.V.C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZEA33F59C5 |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO SPID PER ACCESSO PORTALE WEB DI AUTENTICAZIONE Z.T.L.? DITTA SISCMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
ZD5340520D |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ? ODA SU MEPA ALLA DITTA DIAL TESSILE S.R.L. ? VILLANOVA MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,00 |
1.209,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZA0356EE2E |
02/03/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE, CAMBIO GOMME E LAVAGGIO FIAT PUNTO TARGATA CX305FY A SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
353,80 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZC7365D4E9 |
20/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI DA GIARDINO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.041,76 |
1.041,76 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
9118035882 |
13/04/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
MONDOVI' SOTTERRANEA: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CUNICOLO "QUINTA ARMATA". AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETERMINAZIONE Q.E.- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127.915,00 |
94.829,01 |
03656630047 - HOUSE SERVICE S.R.L.S. |
z6d35e8a5a |
10/05/2022 |
10/05/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,54 |
143,54 |
RTTMRC74D20D205L - FM DI RITTANO MARCO |
Z0435C101F |
23/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,88 |
68,88 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z903505C49 |
28/01/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
03544070174 - DUFERCO ENERGIA S.P.A. |
Z4435AFC36 |
18/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,20 |
183,20 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
ZDE35C0B26 |
23/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
9230033031 |
17/06/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI - DITTA POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.000,00 |
75.020,85 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZBC34F0828 |
28/01/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
FORNITURA TARGHE IN CERAMICA PER EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO A DITTA BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZF2390ECF8 |
20/12/2022 |
20/03/2023 |
2022 |
MONDOVI' SOTTERRANEA: ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E NUOVA CONSEGNA A SERVIZIO DEL CUNICOLO QUINTA ARMATA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI SRL, VARIAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.370,61 |
,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
79147989EC |
20/02/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ? PALASER S.R.L. ? MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.157.847,07 |
2.157.847,03 |
Z4637C3360 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZE437C4282 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z10367F5C0 |
21/05/2022 |
21/05/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SCHERMO PER TRASMISSIONE PARTITA GARA 3 FINALI PLAY OFF PALLAVOLO FEMMINILE SERIE A2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
03579760046 - DRONE SYSTEM S.R.L. |
ZCD37D86BA |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,81 |
1.972,81 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZED2CF6C61 |
26/05/2020 |
04/05/2022 |
2020 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ARCH. TURCO CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.368,00 |
4.368,00 |
TRCCLD79T26D205T - TURCO/CLAUDIO |
ZCC36461AE |
12/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER AVVIO SERVIZI AL PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.N.C. DI BERRETTA SERGIO & C. |
Z3F35CA94A |
20/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AREA QUARTIERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA TRIGARI DI MONDOVI' E DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZC635DEDEF |
29/04/2022 |
09/05/2022 |
2022 |
PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. VERIFICA ACUSTICA DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DELL'IMPIANTO DI PISCINA COMUNALE SITO IN MONDOVI', CORSO EUROPA 36. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ING. STEFANO SAPIENZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
SPNSFN76A04C351I - SAPIENZA/STEFANO |
Z3D2F09CBF |
13/11/2020 |
17/05/2022 |
2020 |
PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL BEILA. ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ALLE NORME IN MATERIA ANTINCENDIO E DI IMPIANTISTICA SPORTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALLA SICURTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
79147989EC |
20/02/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ? PALASER S.R.L. ? MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.157.847,07 |
2.157.847,03 |
00293940045 - FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. Ruolo: CAPOGRUPPO |
01182700078 - PALASER S.R.L. Ruolo: MANDANTE |
z4635f4dbd |
28/05/2022 |
28/05/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
79147989EC |
20/02/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ? PALASER S.R.L. ? MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.157.847,07 |
2.157.847,03 |
03359510041 - MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. Ruolo: MANDANTE |
ZDE34AB87D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA anno 2022 ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDE34AB87D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
79147989EC |
20/02/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ? PALASER S.R.L. ? MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.157.847,07 |
2.157.847,03 |
922026428E |
31/05/2022 |
|
2022 |
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE D.P.C.M. 15/10/2015: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVI' BREO DENOMINATO "BORGHELETTO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.033,77 |
,00 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
79147989EC |
20/02/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ? PALASER S.R.L. ? MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.157.847,07 |
2.157.847,03 |
Z0C3266DD5 |
07/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO "PARKOUT" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ PROGETTUALI INCONTRI TEMATICI E SEMINARI (Area Life 4 e azioni trasversali) ? ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
03608570044 - A.S.D. FAZZARI TEAM |
Z0B3266D90 |
07/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO "PARKOUT" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ PROGETTUALI INCONTRI TEMATICI E SEMINARI (Area Life 4 e azioni trasversali) ? ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
737,71 |
93047610048 - A.S.D.R.C. DI PROM.NE SOC.LE "L'ALBERO DEL MACRAME' " |
ZA1349EFB8 |
30/12/2021 |
17/05/2022 |
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO CIRCOLATORE A PORTATA VARIABILE A SERVIZIO DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO A COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZF33320F07 |
29/09/2021 |
10/05/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO GESUITI. SERVIZIO PROFESSIONALE DI ESECUZIONE RILIEVI. AFFIDAMENTO A STUDIO FRESIA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
3.990,00 |
FRSLNZ72M10F351Y - STUDIO FRESIA DI FRESIA LORENZO |
ZAA2D98381 |
10/07/2020 |
03/06/2022 |
2020 |
PORTALE WEB CERTIFICAZIONE CON TIMBRO DIGITALE J-CITYGOV CON INTEGRAZIONE SIPAL DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAE34ABA42 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA A SCALARE, MANUTENZIONE SISTEMISTICA E GESTIONE MAILSERVER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
ZF835F1BAB |
12/04/2022 |
03/06/2022 |
2022 |
FORNITURA LICENZA DEFINITIVA AUTOCAD 2022 LT. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.T. INFORMATICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,00 |
900,00 |
02077300131 - S.C.T. INFORMATICA S.R.L. |
9112268170 |
31/03/2022 |
|
2022 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA - RENDIS. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.MA.C. SRL, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.192.715,45 |
,00 |
02150110241 - CO.MA.C. S.R.L. |
Z0B3402278 |
16/12/2021 |
20/05/2022 |
2021 |
REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO GALLIANO GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.115,20 |
6.115,20 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO/GIUSEPPE |
Z2436126F7 |
22/04/2022 |
10/05/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,45 |
395,45 |
02495530046 - FIORALDA DI ROTELLA M. E BEZZONE A. S.N.C. |
Z04375592D |
05/08/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU N. 1 IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL POLO CULTURALE EX ORFANE DI MONDOVI'.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,00 |
68,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z41365AED5 |
15/06/2022 |
15/06/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
02083220042 - ARCOBALENO MONDOVI' S.C.R.L. ONLUS |
Z5E3610498 |
22/04/2022 |
21/05/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZE33420731 |
17/12/2021 |
27/05/2022 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE IN FERRO LUNGO VIALE F.LLI DURANDO - PRIMO TRATTO. AFFIDAMENTO A DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.771,66 |
17.771,66 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZC83549EF4 |
23/02/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC), HACCP, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,00 |
922,00 |
02897490047 - AUTOSCUOLA SUBALPINA SNC |
85427482AA |
29/03/2021 |
31/03/2022 |
2020 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120.550,00 |
115.641,66 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZD334E27F2 |
27/01/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE TENDE PER SCUOLE. AFFIDAMENTO A DITTA PRETTE TENDE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.784,00 |
1.784,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z4D3655ACE |
17/05/2022 |
25/05/2022 |
2022 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,10 |
844,10 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZA1352F3BE |
23/02/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC), HACCP, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
362,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R.L. |
7958117DE3 |
01/07/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ? SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILVETTA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.899,29 |
139.899,29 |
Z5237D82FD |
24/09/2022 |
26/04/2023 |
2022 |
CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,00 |
812,00 |
01756750624 - CAP&G CONSULTING S.R.L. |
Z4036E15B6 |
27/06/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
03473960049 - ARGON IMPIANTI S.N.C. DI BASSO ALESSIO & C. |
Z4A36E176D |
06/07/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
CSTGDU64M30F351Y - BIGTALUMUSICSERVICE DI COSTAMAGNA GUIDO |
Z6836EA3E0 |
01/07/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z3D36E19CE |
06/07/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
6.000,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
Z4F36E12E4 |
06/07/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE63691EAA |
14/06/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.750,00 |
8.750,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0F36E1736 |
01/07/2022 |
02/08/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZDD36E0C10 |
07/07/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY S.R.L.S. |
Z8538E6CC2 |
06/12/2022 |
13/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLE IMPRESE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
96061320048 - ASCOMFORMA |
ZF138A2931 |
23/11/2022 |
13/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE GUIDA D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAIZONE DELL'ESTERIORITA' DEGLI ESERCIZI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.738,32 |
2.738,32 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z6236F0D21 |
19/07/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
2.392,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
8405589F79 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2021/2022. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
51.408,00 |
,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZA33692A05 |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
2022 |
INTERVENTO URGENTE PER MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO DOMOTICO NEL POLO SCOLASTICO A PIAZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON CONTROLS SYSTEM AND SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.642,00 |
1.642,00 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
ZCC3AAB8F8 |
31/03/2023 |
11/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z323A6BA03 |
17/03/2023 |
03/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
,00 |
03544070174 - DUFERCO ENERGIA S.P.A. |
Z163A62D1F |
15/03/2023 |
24/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZCC3AC57B5 |
18/04/2023 |
26/04/2023 |
2023 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO A CANAVESE ANDREA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
CNVNDR72E22F351N - CANAVESE ANDREA |
ZB61F703DB |
21/07/2017 |
10/04/2023 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER L'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE NELLE COMPETENTI SEDI VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL DPCM DEL 10/03/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.810,36 |
2.732,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
7958117DE3 |
01/07/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ? SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILVETTA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.899,29 |
139.899,29 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZA93A3F0EE |
15/03/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX RIFIUTERIA PRESSO PIAZZALE GIARDINI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE ALLA DITTA SEGHERIA CERVELLA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
Z6E34F2CFB |
01/02/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.877,20 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
ZBF3B2C750 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 29/04/2023 IN PIAZZA DELLA CONCORDIA - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z46368B5C5 |
24/05/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,52 |
104,52 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z473ADE926 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO "UFFICIO STUDI.NET" - DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z623B0BB30 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLI PER CANTIERISTICA ? ODA SUL MEPA - DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.512,80 |
2.512,80 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
Z6236A2C03 |
31/05/2022 |
07/07/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z263607CE7 |
19/04/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z2A36792DE |
19/05/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E SUCCESSIVO RITIRO DI TRANSENNE PER PASSAGGIO "GIRO D'ITALIA 2022". AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2536C2B10 |
15/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO E PRESSO IL POLITECNICO SEDE CPIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.A. E PVC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.133,00 |
1.133,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZD635B7FBA |
18/03/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,99 |
138,99 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZDD3624CF7 |
26/04/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,60 |
345,60 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z1E35C0D53 |
23/03/2022 |
01/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZBF35F4431 |
26/04/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CAVO INTERRATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO A DITTA SACCHI GIUSEPPE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.765,16 |
2.207,45 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z3535DB439 |
13/04/2022 |
06/07/2022 |
2022 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
1.302,10 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
902645417C |
26/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI 2021. AFFIDAMENTO DITTA COGIBIT SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.830,79 |
72.828,03 |
02462270048 - COGIBIT S.R.L. |
Z123AB3657 |
31/03/2023 |
20/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z0036F947E |
01/08/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
03417310285 - M.E.S.S. s.r.l. |
Z8336D0E60 |
17/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
TRASPORTO E RITIRO DI N. 400 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE "URBAN DOWNHILL" DEL 19/06/2022" . AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZD23154D99 |
11/05/2021 |
07/07/2022 |
2021 |
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA SALA POLIVALENTE TEATRO CARLO ED ERALDO BARETTI. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.949,60 |
11.949,60 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z9F36B6E5C |
09/06/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 E 13 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO A DITTE SILVER SERVICE S.R.L.S. E NUOVOBEILA S.C.S E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZD9368EC19 |
31/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E ALLESTIMENTO DI PALCHI PER I COMIZI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREENLIFE MULTISERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5736D1CFD |
15/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
DDMSRG78E25F335H - DITTA DEDOMENICIS DI DEDOMENICIS SERGIO |
ZBN1367FFC |
20/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z2339DA533 |
02/02/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZE235DFE4E |
26/04/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
RIFACIMENTO AIUOLE CORSO STATUTO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO A DOTTA VIVAI E E A DITTA TUTTO GIARDINO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.380,00 |
3.380,00 |
DTTMRC78B25D742B - DOTTA VIVAI DI DOTTA MARCO |
ZC1344F6DF |
21/07/2022 |
21/07/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ? PROGETTO SCUOLE SICURE ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.420,00 |
17.420,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZF33663612 |
03/06/2022 |
20/07/2022 |
2022 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI CON IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.936,53 |
7.936,53 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z4536B8EF8 |
08/06/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,51 |
59,51 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z3B36E58FF |
22/07/2022 |
17/08/2022 |
2022 |
DETERMINA NOLEGGIO AUTOCARRO ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOLLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.495,68 |
1.495,68 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z44360BFD1 |
30/07/2022 |
|
2022 |
FORNITURA PORTALE WEB RISULTATI ELETTORALI ED ELEZIONI TRASPARENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.320,00 |
4.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z32361EBE4 |
27/04/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
ATTIVITA' DI AUDIT SU MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COMPET-E SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
02760970042 - COMPET-E S.R.L. |
ZA438C63A9 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I VARI PARCHI E VIE DELLA CITTA' ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.900,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z2336F9324 |
|
04/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO INNANZI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
956,80 |
956,80 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
ZAD36D11DA |
15/06/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,80 |
83,80 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z97324DD07 |
10/11/2021 |
21/07/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. PERIODO DAL 1/7/2021 AL 30/6/2022 ? DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.756,00 |
15.756,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
ZA73BAAF65 |
|
31/07/2023 |
2023 |
FORNITURA E STAMPA BUSTE E CARTELLINE CON LOGO COMUNALE PER DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA73BAAF65). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z4E3221910 |
22/06/2021 |
30/06/2024 |
2021 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI ENTI LOCALI PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE, CONTRATTI ED APPALTI E CONTABILITA' E TRIBUTI ? TRIENNIO 2021-2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.765,00 |
3.765,00 |
01913760680 - CEL NETWORK S.R.L. |
Z1036A1AD0 |
13/07/2022 |
09/08/2022 |
2022 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E INTERVENTI CONCERNENTI L'EFFICIENZA ENERGETICA DELI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE BANDO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.657,94 |
1.657,94 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
903281960B |
18/02/2022 |
30/11/2024 |
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ? SERVIZI TECNICI E SERVIZI GENERALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
52.049,18 |
15.636,97 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A. |
ZD134DEF85 |
08/04/2022 |
|
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ? SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.786,88 |
7.682,63 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM S.P.A. |
ZC336DA011 |
22/06/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA GAZEBO A DITTA CRE.AR DI GRISERI STEFANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
GRSSFN81P17D205U - CRE.AR. DI GRISERI STEFANO |
Z281ECFA03 |
08/06/2017 |
31/07/2022 |
2017 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA. FORNITURA E POSA MATERIALE ELETTRICO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.E.C.I. SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.695,50 |
13.667,40 |
05664650016 - S.I.E.C.I. S.R.L. |
Z45347A22C |
22/12/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
00926260043 - FORLANI & GREBORIO S.N.C. |
ZAB34AE2A1 |
31/12/2021 |
08/03/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
40,98 |
GRRNTN61D55I305T - TINTOLAVANDERIA DIALE DI GUERRIERO ANTONIA |
Z2832B9A26 |
03/03/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INI-PEC - EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
684,65 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
ZA2372E424 |
30/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DI PARTE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL RIONE ALTIPIANO RIONE BREO E CARASSONE ? DITTA BARBERA SRL ? VILLANOVA MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z00357FDC9 |
30/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO MODELLO SERES 3266 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
Z5C365FFA5 |
30/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOCALITA' CARASSONE - Oda sul Mepa alla Ditta Barbera s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
887741529C |
10/09/2021 |
29/06/2022 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA SALA POLIVALENTE TEATRO CARLO E ERALDO BARETTI: AFFIDAMENTO DITTA PEIRA IMPIANTI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93.000,00 |
92.996,08 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.R.L. |
ZE4376384F |
10/08/2022 |
18/08/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE OROLOGIO PALAZZO DI CITTA' A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTI DERIVANTI DA AGENTI ATMOSFERICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OROLOGI DA TORRE ? CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
516,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
Z4336C0BEE |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ON LINE, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA CLOUD PER IL SOFTWARE SIPAL - ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.600,00 |
36.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE0348F603 |
01/02/2022 |
|
2021 |
SERVIZI POSTALI 2022 - POSTE DELIVERY BUSINESS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,00 |
1.330,42 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZDC2C9BABE |
14/04/2020 |
|
2020 |
SERVIZI CRONO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. (CIG ZDC2C9BABE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.212,00 |
2.540,65 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZDA3757C4E |
02/08/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI PALCO E GAZEBI PER MANIFESTAZIONE "TORNE BOCCE QUADRE" DEL 6 E 7 AGOSTO. AFFIDAMENTO A DITTA GREENLIFE MULTISERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z00338A892 |
22/10/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DITTA GEMAP2 S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
750,00 |
01925900043 - GEMAP 2 S.R.L. |
Z7B373B250 |
05/08/2022 |
25/08/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL "POLO SCOLASTICO - LATO MEDIA" A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.650,00 |
6.650,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z7336A3A66 |
03/06/2022 |
15/07/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARA CON SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROSA BIANCA. AFFIDAMENTO A DITTA ALPICLIMA & C. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.260,00 |
4.260,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZD437A0A6D |
18/09/2022 |
18/09/2022 |
2022 |
SPORT IN PIAZZA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
100,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z4737BF8D |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO DI CITTA' (COLUMBIA LIVIA FORMA DOMESTICA) ? ODA SUL MEPA - DITTA A.TEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
,00 |
01214320192 - A. TEC. S.R.L. |
Z673772D12 |
10/08/2022 |
02/09/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,91 |
54,91 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z7F3738068 |
20/07/2022 |
20/08/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
03535370047 - ISO.MAG SRL |
9133710FEB |
09/05/2022 |
|
2022 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.V.S. ENVIRONMENTAL GROUP S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.826.876,70 |
685.278,73 |
02022280768 - MVS ENVIRONMENTAL GROUP S.R.L. |
Z5C37C460D |
20/10/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO, FERMO STRUTTURA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
01116850049 - AL.FIERE S.N.C. DI BAROLO-DELMONTE & C. |
Z883451C74 |
18/01/2022 |
21/09/2022 |
2021 |
PROGETTO "RIENTRO A SCUOLA #SICUREZZA 100%". PROROGA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.140,00 |
11.140,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZD937D95B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT STRADA TARGATO EG818MF IN DOTAZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ?DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.287,51 |
,00 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
Z4B360491B |
27/04/2022 |
15/09/2022 |
2022 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z3D34998F5 |
28/12/2021 |
02/03/2022 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONDOVÌ ? CAVIDOTTI CARASSONE - AFFIDAMENTO A DITTA G.R.B DI ROSSI EZIO E C. SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.362,85 |
36.735,02 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
90926303A5 |
20/04/2022 |
|
2022 |
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE D.P.C.M. 15/10/2015: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVI' BREO DENOMINATO "BORGHELETTO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L.M.G. BUILDING S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.246.260,00 |
373.878,00 |
Z0037B9352 |
|
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUCERNA SAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.507,36 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z1D37EEB3E |
31/03/2023 |
31/03/2028 |
2022 |
NOLEGGIO QUINQUENNALE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FASCIA MEDIA E ALTA 1 - NOLEGGIO" - LOTTO 3 (MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE) E LOTTO 6 (MULTIFUNZIONE A3 A COLORI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.533,40 |
,00 |
11723840150 - CANON ITALIA SPA |
Z2937EEB89 |
31/03/2023 |
31/03/2028 |
2022 |
NOLEGGIO QUINQUENNALE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE FASCIA MEDIA E ALTA 1 - NOLEGGIO" - LOTTO 3 (MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE) E LOTTO 6 (MULTIFUNZIONE A3 A COLORI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.244,00 |
,00 |
11723840150 - CANON ITALIA SPA |
Z753B61FE8 |
06/06/2023 |
12/06/2023 |
2023 |
INTERVENTI DI SPURGO MATERIALE DI RISULTA SCARICO CADITOIA VIA ERMENA. AFFIDAMENTO A DITTA EDILSERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z253735A6C |
29/07/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE TRIGARI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVER SERVICE S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z5037A0152 |
02/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E INTERVENTI CONCERNENTI L'EFFICIENZA ENERGETICA DELI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.657,94 |
1.657,94 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZA336F9062 |
16/08/2022 |
29/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO NUOVO DEUMIDIFICATORE PER EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROCLEAN S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z883B8D456 |
19/06/2023 |
10/07/2023 |
2023 |
ESECUZIONE DI INDAGINI E SONDAGGIO GEOGNOSTICO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI CAUSATI DA INGENTI PIOGGE A MONDOVI'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AL GEOLOGO PIERO ADAMO E ALLA COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,00 |
,00 |
07054140012 - COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. |
90926303A5 |
20/04/2022 |
|
2022 |
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE D.P.C.M. 15/10/2015: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVI' BREO DENOMINATO "BORGHELETTO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L.M.G. BUILDING S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.246.260,00 |
373.878,00 |
06527450156 - L.M.G. BUILDING S.R.L. |
ZB436756FF |
29/06/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASSO MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.414,48 |
9.836,07 |
BSSMSM73L11F351E - BASSO MASSIMO |
ZAB364D358 |
01/06/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
FORNITURA ARREDO PER CALISTHENICS ? PARK OUT ? AREA VERDE PARCO VILLA NASI E SOSTITUZIONE SEDILI ALTALENE PRESSO LE AREE VERDI DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,00 |
2.130,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z85259DE46 |
01/01/2019 |
31/12/2024 |
2018 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.508,20 |
13.947,65 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z7737E21FE |
|
|
2022 |
Impegno di spesa per l'abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,51 |
,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
ZCA2FF2B46 |
28/05/2021 |
|
2022 |
INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO AFFIDATO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 25/02/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.738,01 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z703BC1A0D |
14/07/2023 |
|
2023 |
LAVORI PER NUOVO COLLEGAMENTO AD ACQUEDOTTO ESISTENTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.G. SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.879,10 |
,00 |
03370260048 - BFG DI FERRERO MARCO - GOZZI DIEGO E FERRERO SIMONE SNC |
Z8C37BCDA5 |
17/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO A DITTE SILVER SERVICE S.R.L.S. E NUOVO BEILA S.C.S E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z3338123F6 |
29/10/2022 |
31/07/2023 |
2022 |
"INFINITUM" PERCORSO DI VISITA MULTIMEDIALE DELLA CHIESA DELLA MISSIONE. SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER IL PERIODO 29/10/2022-30/06/2023. CIG Z33338123F6. AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.278,00 |
4.098,36 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
9465667384 |
02/11/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO SULLE INDAGINI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E CULTURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,29 |
,00 |
BRTLCU71S04F351T - BERTINO/LUCA |
931333030C |
23/08/2022 |
|
2022 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA - RENDIS. SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DI DIRETTORE OPERATIVO E DI ISPETTORE DI CANTIERE DELLE STRUTTURE: AFFIDAMENTO AL R.T.P. ARCH. PETITTI P. - ARCH. COLUCCI M. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
76.375,33 |
,00 |
CLCMSM65L16L219F - COLUCCI MASSIMILIANO Ruolo: MANDANTE |
PTTPCR67B24L219O - PETITTI PIER CARLO Ruolo: MANDATARIA |
8557863BF2 |
27/01/2021 |
22/08/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE PER L'ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NOBER SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
155.000,00 |
155.000,00 |
03205050044 - NOBER S.R.L. |
ZE03BE6A0C |
|
|
2023 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA VERTICALE ANNESSA ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.897,00 |
1.897,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z10377BF3E |
24/08/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' E DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.996,60 |
,00 |
MGLGLI88C16D205L - MAGLIANO/GIULIO |
ZEC37A0DF4 |
24/10/2022 |
31/08/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI EDUCATIVI 2022/2023-2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.492,90 |
,00 |
02603060043 - "PERSONA E SOCIETA'" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLU |
Z9B3537E55 |
17/02/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO PRESSO I VVFF DI ISTANZA DI RINNOVO PRATICA ANTINCENDIO SU FABBRICATO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z201ECFACC |
08/06/2017 |
29/09/2022 |
2017 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA. AFFIDAMENTO LAVORI EDILI E LAVORI DI MIGLIORIA ALL'AREA ESTERNA ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.710,00 |
16.710,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
907102704A |
01/03/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE ALLA SOCIETA' GREENLIFE MULTISERVICES SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117.229,85 |
86.877,01 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z423077697 |
11/02/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO DI VIA ORTIGARA. REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO ACQUA S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.913,00 |
1.913,00 |
02778560041 - MONDO ACQUA S.P.A. |
Z313BBAFD9 |
10/07/2023 |
28/07/2023 |
2023 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE BRANZOLA IN VIA VECCHIA DI CUNEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASCO MAURO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO/MAURO |
ZC6369A33A |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
LAVORI DI SCAVO E POSA TUBO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA VERDE. REVOCA AFFIDAMENTO. NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z9A38B940C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED ALLACCI PER LE NUOVE BARRIERE MOBILI DA INSTALLARE IN PIAZZA MAGGIORE? DITTA G.R.B. S.N.C. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.144,00 |
2.144,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
ZC03756F6A |
05/08/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI DOPPIA TUBAZIONE IN FERRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA CORDERO. AFFIDAMENTO A DITTA EDILSERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZC837A86A7 |
13/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
FORNITURA DI VEICOLO COMMERCIALE AD USO OPERAI MANUTENZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLERO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.508,20 |
14.508,19 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z663796F47 |
06/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
INTERVENTI STRAORDINARI SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.119,41 |
8.119,41 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
ZBF378EF4B |
27/08/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27,60 |
27,60 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z1936D442A |
22/06/2022 |
08/10/2022 |
2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA TENDE A DITTA PRETTE TENDE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z6A379E11C |
06/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SFERISTERIO COMUNALE "MONDINO"- STRUTTURE DI APPOGGIO BLOCCO PREFABBRICATO USO SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO. AFFIDAMENTO OPERE DA FABBRO ALLA DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO E C SNC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z21349A30F |
28/11/2021 |
13/03/2023 |
2021 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIA NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELLERO. AFFIDAMENTO DITTA S.A.I.S.E.F. SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.110,60 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
Z5A386EC32 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.573,77 |
,00 |
02968430237 - AGSM AIM ENERGIA SPA |
Z1637D837C |
24/09/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
702,00 |
09595550014 - ARNUS S.R.L. |
Z0B35C2A85 |
29/03/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TECNICHE DI POTAURE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE S.C.A R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
902,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R.L. |
Z7236D9FCE |
21/06/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02691090043 - CENTRO FORMAZIONE PROF.LE CEBANO MONREGALESE S.C.R.L. |
Z583C2FF4A |
10/08/2023 |
22/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
,00 |
09644530017 - ERRE ELLE NET S.R.L. |
Z2A37BBE04 |
17/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO A DITTE SILVER SERVICE S.R.L.S. E NUOVO BEILA S.C.S E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z4D37BA718 |
20/09/2021 |
26/10/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ONLINE DEL PORTALE PAEFFICACE.IT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z2E37BC5F5 |
17/09/2022 |
26/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI RISULTATI ELETTORALI CONSULTAZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
1.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
815385345B |
30/04/2020 |
02/08/2021 |
2020 |
CIMITERO DI PASCOMONTI: COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI - TERZO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA Q.M.C. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
51.389,43 |
51.389,43 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z293BC77AB |
06/07/2023 |
26/07/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE NUOVO BEILA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZA03628EE2 |
01/06/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER BAGNO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO A DITTA PT MATIC SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.087,00 |
1.029,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z90387AD32 |
11/11/2022 |
11/08/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ANALISI DEI CONSUMI E DEI RISPARMI STIMATI DALLA C.E.R. (COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE) PER LA CANDIDATURA AL BANDO "NUOVE ENERGIE - MISURA 1 - COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI", INDETTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA TECNO-LUSSO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
03743300042 - TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO |
ZB33AD55C6 |
29/05/2023 |
17/08/2023 |
2023 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE "PROGETTO BIMBINGAMBA MONDOVI' - MACRO AZIONE 2". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLAYGROUND S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.200,00 |
,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
Z35345012E |
13/12/2021 |
18/10/2022 |
2021 |
CIMITERO PASCOMONTI. COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI - TERZO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO A ING. ROLFO GIAN LUCA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
RLFGLC68S19D314R - ROLFO/GIAN LUCA |
Z3A386B482 |
04/11/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
FORNITURA DI COPIE STAMPATE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7F30BDCEC |
12/03/2021 |
18/10/2022 |
2021 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ING. BEGLIATTI MARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.472,32 |
6.472,31 |
BGLMRT85H43C589P - BEGLIATTI/MARTA |
Z0138F3092 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.478,00 |
2.478,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z433A5EEBC |
|
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO URBISMART. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.108,33 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z013965525 |
10/01/2023 |
15/03/2023 |
2023 |
FORNITURA MODULO SW INTEGRAZIONE CONTABILITÁ SIPAL ? SERVIZIO PAGHE ALMA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z013965525). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8E380FACC |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE PIANO PREVENZIONE INCENDI PER IL MERCATO DEL MERCOLEDI' IN PIAZZA MONTEREGALE E DEL VENERDI' IN PIAZZA MAGGIORE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBANCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CHE UTILIZZANO GPL IN OCCASIONE DELLA FIERA DI PRIMAVERA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
BTTRRT82D05D205J - BOTTO/ROBERTO |
865247476B |
08/03/2021 |
28/10/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO ALL'ARCH. RUBERO VALENTINA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.845,51 |
6.845,51 |
RBRVNT91H55D205Z - RUBERO/VALENTINA |
Z0037C3FE2 |
21/09/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZZURRA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.213,11 |
17.213,11 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z3337A8B98 |
16/09/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE PER L'INFANZIA DI MONDOVI''. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z4C3890C81 |
25/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
EVENTO DI CONSULTAZIONE DIGITALE GIOVANILE "MONDOVI':DOMANI + GIOVANI". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
,00 |
12380050018 - PLESH TECH S.R.L. |
ZCA2D0202D |
12/06/2020 |
16/11/2022 |
2020 |
CREAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE, PORTALE TURISTICO ED APP DEDICATA PER IL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SFEL S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
Z013812D09 |
12/10/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ENTIONLINE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
695,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1337C1DC9 |
14/09/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02871500183 - AP CAMPUS & TRAINING S.R.L. |
ZAB3549EFB |
23/02/2022 |
01/10/2022 |
2022 |
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC), HACCP, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z4C382B2E3 |
14/10/2022 |
24/11/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z96382B52F |
18/10/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 3 DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZE1352361D |
23/02/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO URBI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.750,00 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z333609FC8 |
11/06/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. |
ZF338B9D54 |
24/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURA MATERIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,10 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
ZF22E5CE9B |
18/09/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2021/2023 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,50 |
745,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
ZE033CFE0C |
09/11/2021 |
15/12/2021 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - FORNITURA DI REGISTRO SOPPLETIVO DI STATO CIVILE ATTI DI NASCITA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
Z1C378A301 |
27/08/2022 |
22/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE AL BANDO REGIONALE DI SOSTEGNO DI PROGETTI STRATEGICI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z8B2F46BC4 |
25/11/2020 |
08/11/2022 |
2020 |
SFERISTERIO COMUNALE DI CORSO EUROPA. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE APPOGGIO PER BLOCCO PREFABBRICATO AD USO WC E SPOGLIATOIO. AFFIDAMENTO ING. GIAN LUCA ROLFO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
RLFGLC68S19D314R - ROLFO/GIAN LUCA |
ZE334E7AB2 |
17/02/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
SFERISTERIO COMUNALE "MONDINO". REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO DI VARIANTE OPERE STRUTTURALI ING. ROLFO GIAN LUCA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
RLFGLC68S19D314R - ROLFO/GIAN LUCA |
ZA0340D3E5 |
24/12/2021 |
09/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURE DI APPOGGIO DI BLOCCO PREFABBRICATO AD USO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLO SFERISTERIO MONDINO. AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESA GASCO MAURO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.185,56 |
8.185,56 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z6338871E8 |
05/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MONDOVI' 1 E 2. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (C.I.G. Z6338871E8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.320,00 |
,00 |
05456010650 - SUD ARREDI S.R.L. |
Z803886813 |
09/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURA CALZATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,36 |
48,36 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
Z283860DE1 |
29/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MATERIALE FIERA PRIMAVERA 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,77 |
172,87 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZC93860A36 |
29/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MATERIALE TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,08 |
188,10 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZBC385A895 |
19/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TARGA 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZA73572AE5 |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.964,05 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z9C3572ADF |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
Z203572AC9 |
14/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI SETTORE VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z1B380518E |
13/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z0037CB19E |
13/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1A37B57A8 |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PUBBLICAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,00 |
223,00 |
02306800596 - ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L. |
z0638e03ef |
06/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CORSA CAMPESTRE PULIZIA LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z0938E2DEC |
07/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO CITTADINO NELLE FESTIVITA' NATALIZIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z87343749F |
09/12/2021 |
14/11/2022 |
2021 |
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO A PER. IND. MONASTEROLO DIEGO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
737,00 |
MNSDGI48L23H727M - MONASTEROLO/DIEGO |
ZDB38E0575 |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CORSA CAMPESTRE FORNITURA PAGODA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z0E38B9297 |
23/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
EVENTO SALA GHISLERI DIALOGHI SUL COSTRUIRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
8886717ED9 |
21/09/2021 |
05/10/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI MONDOVI' DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO A DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78.150,00 |
76.014,14 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z2B38B6D4E |
23/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE E STAMPA AFFISSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z553860957 |
29/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MOSTRA GRANDE TORINO STAMPA STENDARDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
110,00 |
110,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZD43883D06 |
09/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE GAZZOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6738B6EC5 |
29/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURE PER ASPETTANDO IL NATALE BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,80 |
,00 |
03916060043 - FOCACCERIA NARDI S.R.L.S. |
Z74383B0D3 |
19/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURA PRODOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,58 |
374,55 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZAA3735808 |
29/07/2022 |
14/11/2022 |
2022 |
PISCINA COMUNALE: INTEGRAZIONE INTERVENTI EDILI, PREDISPOSIZIONE IMPIANTI, RIPRISTINI MURARI E TINTEGGIATURE A SEGUITO ESPRESSIONE PARERE PREVENTIVO COMMISSIONE DI VIGILANZA CON VERBALE DEL 24/11/2021 CONTENTE PRESCRIZIONI. REALIZZAZIONE E POSA RINGHIERA. AFFIDAMENTO A DITTA G.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZC4390F81A |
13/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURA PANNOLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,10 |
,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z3E3901D9E |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA DELL'ARPA PIEMONTE NELLA PIATTAFORMA DIGITALE CLOUD AESYS - DITTA AESYS S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
02052370166 - AESYS S.R.L. |
ZBB378563E |
24/08/2022 |
12/10/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z6C3714A75 |
27/07/2022 |
24/08/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z793821660 |
14/10/2022 |
09/11/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
ZB9383588D |
24/10/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
FORNITURA LAPIDI PER LOCULI RETROCESSI DEL CIMITERO URBANO DI MONDOVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EXPORT MARMI S.N.C. DI GHIBAUDO ENZO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,00 |
1.235,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z1738BC8FB |
14/12/2022 |
31/08/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI EDUCATIVI 2022/2023-2023/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.440,00 |
,00 |
02579090040 - PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZB33801975 |
05/10/2022 |
17/11/2022 |
2022 |
ASCENSORE INSTALLATO NEL POLO SCOLASTICO ? ALA SCUOLA MEDIA ? INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z5D3841C5C |
03/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI SMANTELLAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA AIUOLA FISSA IN PIAZZA CESARE BATTISTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOTTA VIVAI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
DTTMRC78B25D742B - DOTTA VIVAI DI DOTTA MARCO |
Z6A2D70C7B |
30/06/2020 |
30/11/2022 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONDOVI'. INCARICO DI COORDIDAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. AFFIDAMENTO AL GEOM. PRATO FABRIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.675,00 |
3.675,00 |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
PRTFRZ69M02D205K - PRATO/FABRIZIO |
Z4D37635D9 |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CEDOLE LIBRARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,10 |
276,10 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI |
ZB6375523F |
27/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO RIPARAZIONE LAVATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
103,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.A.S. |
Z7E374D557 |
27/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASPIRATORE LIQUIDI PER ICSA E ASILO NIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZF5390FC7C |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA PENTOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,60 |
,00 |
04060880715 - 3 P S.R.L. POPOLO HOTELLERIE |
Z6336F63AE |
28/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PISCINA COMUNALE CHIAVI DUPLICATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,50 |
112,50 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z7036AA280 |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA STAMPA LOCANDINE POSTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,02 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z1037ACCAD |
14/09/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z853694636 |
31/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA PRODOTTI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,30 |
282,30 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZB036760B4 |
13/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PREMIO CHERASCO STORIA 2022 - 28 MAGGIO 20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,46 |
,00 |
GRGPLA73M03F351Y - GREGORIO PAOLO (AUTONOLEGGIO) |
ZFA38F7E78 |
12/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INTEGRATIVE AL PERCORSO ESPOSITIVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.968,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z90390230D |
15/12/2022 |
15/05/2023 |
2022 |
MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TORCHIO CALCOGRAFICO DONATO DAL MAESTRO INCISORE FRANCESCO FRANCO (1924-2018). PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
96094160049 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU |
ZA833555B4 |
21/10/2021 |
|
2021 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.897,75 |
9.675,65 |
03001240047 - AIMO/FEDERICA |
ZC3392103F |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE NOTTOLINO MUSEO STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZAA39193DA |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO POTENZIAMENTO NOTEBOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z9C391920A |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z9003900D7 |
09/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SEGNALETICA PER IL MUSEO STAMPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9A38F7252 |
06/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTI ISCRIZIONE SCOLASTICA 2023-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z53367206B |
13/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE FUNAMBOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZA2365D4BE |
13/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FACCHINAGGIO PULIZIE LOCALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z78365CB62 |
11/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
GIRO D'ITALIA NOLEGGIO PAGODA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
9288095A75 |
28/06/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO A ERP DI VIA SAN PIO V A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASS.TI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.295,50 |
19.295,50 |
02084590047 - TERMICA PROGETTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z963815C0F |
17/10/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE SABBIATRICE SPANDISALE GILETTA IN USO AL DIPARTIMENTO TECNICO - SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.236,02 |
3.236,02 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z63365801C |
10/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURA TOVAGLIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
378,00 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
ZD334339B0 |
09/12/2021 |
06/12/2022 |
2021 |
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA. AFFIDAMENTO A STUDIO ROVERE FABRIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,00 |
331,00 |
RVRFRZ65C29D205O - ROVERE/FABRIZIO |
ZF3364CC47 |
22/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
EVENTO 8-5-2022 SERVIZIO SAFETY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY S.R.L.S. |
Z4A35EEACF |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022 PANNELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z1B36182AA |
03/05/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
COLLAUDO ANNUALE MURO DI ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CORDERO DELL'ALTIPIANO. AFFIDAMENTO ALLA GUIDA ALPINA CASANOVA MATTEO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA MATTEO - D.I. |
ZD5393355B |
20/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
stampa stendardo mostra Gazzola |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z0135E712A |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022 USCITE PUBBLICITARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03317380040 - PAPER-ONE S.R.L. |
95466787E7 |
|
|
2022 |
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 1.2 CUP C99E19000900001: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE" : AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. BREIDA ANDREA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
19.976,60 |
,00 |
BRDNDR70M25F351Y - BREIDA/ANDREA |
Z3D35E6EB5 |
05/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022 USCITA PUBBLICITARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,20 |
186,20 |
02581430044 - MEDIA L.G. S.R.L. |
Z2435E3401 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LOCANDINE ROLL UP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z5135CB7F2 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022 STAMPA IMPAGINAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZCB35B3EFE |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA E ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
03775280047 - ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.A.S. |
Z5D3589C32 |
07/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DIPLOMI PER UFFICIO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,64 |
42,64 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
Z113575BB0 |
25/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TESSERE CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,80 |
98,80 |
VJNLRT88C11D205B - PRINTING FARM DI VAJANA ALBERTO |
Z64355E7E9 |
25/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
GIOCHI SPORTIVI MARZO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,05 |
90,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZBB355E9CA |
25/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IDEE D'IMPRESA NOLEGGIO PAGODA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z06354F6DF |
25/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASILO NIDO FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02343210049 - CARTAFFINI S.R.L. |
ZB43552E98 |
22/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MOSTRA PITTURA FIDAPA LOCANDINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZB13947517 |
27/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Spazi pubblicitari Radio Manila |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02946420011 - FAST MEDIA S.N.C. |
ZBD38AAC49 |
23/11/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.896,00 |
1.896,00 |
00653670042 - BIG PROMOTION S.N.C. DI MURATORE D. & C. |
Z74382C874 |
24/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
FORNITURA TARGHETTE IN OTTONE BRUNITO CON INCISIONE DEI NOMINATIVI DEI MILITARI SEPOLTI PRESSO IL CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO A DITTA IL PODIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z56393C39C |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE 2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 SPAZI PUBBLICITARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,00 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
ZF3393C2C9 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
UTILIZZO SALA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
93011210049 - FOND. ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS |
ZF336AC6CA |
13/07/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. SERVIZIO NOTARILE PER GIRATA AZIONARIA. AFFIDAMENTO A NOTAIO FREDIANI VIVIANA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,50 |
154,50 |
FRDVVN85E41F839K - FREDIANI/VIVIANA |
Z81323CC69 |
09/07/2021 |
02/12/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.637,50 |
16.637,50 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
Z9538A088D |
15/12/2022 |
|
2022 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE: RECUPERO DELL'EX GIARDINO ALL'INTERNO DELL'EX COLLEGIO DELLE ORFANE. AFFIDAMENTO DEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI ALLA DITTA STUDIUM S.A.S. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
08969550014 - STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI |
Z8C3895D7C |
15/11/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z4738850DE |
09/11/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
BSOLSN68H07H823B - BOSO/ALESSANDRO |
8931726576 |
14/12/2021 |
21/07/2023 |
2021 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' IN USO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CESANO FABRIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
155.000,00 |
,00 |
ZF034C8B24 |
13/01/2022 |
14/02/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,63 |
499,63 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZF335B8F63 |
23/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZBD36DA25F |
17/06/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
03791170040 - BRUNO GOMME AUTOSERVICE S.R.L. |
Z8B36C3ACA |
07/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z7E36EB0AB |
23/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
114,00 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z1D36C379D |
07/06/2022 |
05/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,60 |
111,60 |
12292200156 - AUG ARREDI URBANI E GIOCHI S.R.L. |
Z5036EB4F0 |
23/06/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
ZF2372E327 |
15/07/2022 |
20/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z06366168C |
12/05/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03021530047 - VASCHETTO & SALVANO S.R.L. |
Z0F36BDF85 |
01/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z9A36A7DC7 |
31/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,03 |
221,03 |
02217380423 - TUEV AUSTRIA ITALIA - BLU SOLUTIONS S.R.L. |
Z1137684C8 |
05/08/2022 |
06/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,00 |
407,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z81376858E |
05/08/2022 |
06/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
314,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
ZF33754F14 |
29/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z6D36FB9B7 |
29/06/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,42 |
70,42 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZAA3795D54 |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
MSSFRC80B26D205Q - M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO |
ZCC352A90D |
09/02/2022 |
13/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
03470960042 - DELTA SECURITY SYSTEMS S.N.C. DI FANTINI DEMIS E PELLEGRINO PAOLO |
ZCA37357D5 |
19/07/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,00 |
435,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z8C37358C5 |
19/07/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z16378DF28 |
26/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z2B379605B |
30/08/2022 |
13/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,92 |
92,92 |
02350560047 - AUTO MATTIAUDA S.R.L. |
Z133795401 |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z9D3795DBF |
30/08/2022 |
06/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,02 |
103,02 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
ZD937D95BA |
04/11/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT STRADA TARGATO EG818MF IN DOTAZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ?DITTA GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.287,51 |
1.287,51 |
GHGZEI66C22F351Z - GHIGLIA PIERO CARROZZERIA DI GHIGLIA EZIO |
Z0037EE177 |
04/11/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO INTERNET "MODULISTICAONLINE.IT" - AREA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z39383B488 |
08/11/2022 |
08/11/2022 |
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,36 |
155,36 |
02331520045 - ATELIER DELL'ALBERGO R.E.G. DI FRANCO M.& C. S.A.S. |
ZC038055D4 |
16/11/2022 |
16/11/2022 |
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,60 |
47,60 |
02878290044 - BIANCO RICAMBI S.R.L. |
Z403845250 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,51 |
25,51 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z15385DE99 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,91 |
40,91 |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
Z9E3839006 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER ESERCITAZIONE PULIZA ELLERO?ISTITUTO BARACCO CASATI. ? MONDOVI' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,77 |
1.730,77 |
93009110045 - ISTITUTO CASATI - BARACCO |
ZC637C22E4 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.503,60 |
4.503,60 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZE4387AD49 |
03/12/2022 |
03/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONDOVI' (R.G. 294/2021). AVV. MASTROVITI FRANCESCA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.315,60 |
1.315,60 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
ZDA38579C3 |
06/12/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO BARRIERA MOBILE ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.090,00 |
8.090,00 |
01646120194 - FARE S.R.L. |
Z4B2F0EDFA |
18/11/2020 |
|
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E ICR S.P.A.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.350,00 |
4.481,92 |
05466391009 - ICR S.P.A. |
ZB638675D8 |
02/11/2022 |
16/11/2022 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
81,82 |
00893890012 - BUS COMPANY S.R.L. |
Z283873019 |
05/11/2022 |
17/11/2022 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
ZCF38608E3 |
29/10/2022 |
22/11/2022 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z93342606C |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI IN CALCESTRUZZO ED ESECUZIONE SCACO STRADALE BITUMATO PER INTERRAMENTO DI CAVIDOTTO ? TRATTATIVA DIRETTA ? DITTA GASCO MAURO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z4737BF8D1 |
02/11/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO DI CITTA' (COLUMBIA LIVIA FORMA DOMESTICA) ? ODA SUL MEPA - DITTA A.TEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.836,07 |
01214320192 - A. TEC. S.R.L. |
z5437d6df5 |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03335870121 - SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. |
Z5037E9014 |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z4D37E8B59 |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z6237CB86C |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0D37E2E9A |
29/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,30 |
403,30 |
01408630091 - SUNRISE S.R.L. |
ZCF38732F3 |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN C.SO ITALIA-VIA I° ALPINI, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCES S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
2.090,00 |
01635980160 - INCES S.R.L. |
9291024B8B |
04/11/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'- ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA GMT S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.000,00 |
64.000,00 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
Z2E38AB2D8 |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03916060043 - FOCACCERIA NARDI S.R.L.S. |
Z2A38BB983 |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZAE38E5A65 |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
65,57 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z5038969BF |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,96 |
57,96 |
01969310042 - LINEA CARTA S.R.L. |
Z7638818E7 |
19/12/2022 |
19/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BATTERIE PER RADIO? ODA SU MEPA ALLA DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZAB3780574 |
20/12/2022 |
20/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO SERVER PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ? ODA SUL MEPA - DITTA CONVERGE s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.845,00 |
26.845,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z9037FEAC4 |
05/10/2022 |
16/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI ESTERNI NEI LOCALI DELLA SCUOLA DI MUSICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLUME SERRAMENTI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
,00 |
VLMCLD65L29F351I - VOLUME SERRAMENTI (VOLUME CLAUDIO) |
Z9D3880BE2 |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 2 BARRIERE MOBILI ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.180,00 |
16.180,00 |
01646120194 - FARE S.R.L. |
Z02345BF5F |
24/12/2021 |
30/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA TRA VIA CORNICE E VIA MONTEGRAPPA. AFFIDAMENTO A DITTA VINAI GJONNJ E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.077,00 |
6.393,00 |
VNIGNN74P14F351C - VINAI GJONNJ |
ZA53B96084 |
29/06/2023 |
19/09/2023 |
2023 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.000,00 |
,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z6337C259F |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z6038D99CA |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CHNCRL64D56L974R - AUTOLAVAGGIO DI CHIONETTI CARLA |
Z3738D7058 |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,21 |
217,21 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z8038B5DFA |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2C38D161E |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. S.A.S. |
Z0038D7FEA |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,20 |
139,20 |
04751820285 - MARITAN S.R.L. |
Z8838DB638 |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,72 |
160,72 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
ZDA390216D |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
8931726576 |
14/12/2021 |
21/07/2023 |
2021 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' IN USO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CESANO FABRIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
155.000,00 |
,00 |
CSNFRZ72L13H727Z - CESANO/FABRIZIO |
Z8133FB611 |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ACQUISTO DI N. 1 VARCO AGGIUNTIVO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) IN VIA MARCONI? ODA SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.250,00 |
11.250,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
z3d37e2cd5 |
13/10/2022 |
13/10/2022 |
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,40 |
353,40 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
Z2A383498A |
02/11/2022 |
30/08/2023 |
2022 |
REALIZZAZIONE PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ALL'ING. GIOVANNI CUNIBERTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
,00 |
CNBGNN73P13D205F - CUNIBERTI/GIOVANNI |
ZBA3439113 |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA ZONA PARCO EUROPA E VIA MONTEGRAPPA ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
23.000,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z7D3793BA1 |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
395,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZD33C29F05 |
12/08/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASLOCO MOBILI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVER SERVICE SRLS E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z6F378E098 |
26/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZA3380037F |
|
31/12/2022 |
2022 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ LAVORATIVE. AFFIDAMENTO ALLA ADECCO ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.624,66 |
,00 |
13366030156 - ADECCO ITALIA S.P.A. (GRUPPO IVA THE ADECCO GROUP ITALY) |
ZC437B595B |
09/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZA0369A7B1 |
25/05/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,51 |
403,51 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z9138833CA |
08/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,11 |
369,11 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z41386B374 |
03/11/2022 |
18/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z563858A26 |
27/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02964200048 - BARBERA BILANCE S.R.L. |
Z47388356A |
09/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,48 |
311,48 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z9A37A6A91 |
06/09/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZA137A5BC9 |
06/09/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZB736E1B50 |
21/06/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z2934C8B6E |
13/01/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z51345A59A |
10/12/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2021. PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03174210041 - C.T.I. S.R.L. |
ZBB38FE616 |
07/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,54 |
85,54 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZA3369A880 |
25/05/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,81 |
355,81 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z2337EB7EA |
27/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8E37F824C |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z5538C7C73 |
26/11/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,88 |
,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZE439189FE |
14/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,29 |
,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZA93918FA9 |
14/12/2022 |
28/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZE23797444 |
31/08/2022 |
09/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z803936314 |
20/12/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,69 |
,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z283795BA0 |
30/08/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1F38E0F93 |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,61 |
,00 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
Z9B37BD792 |
13/09/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00480230044 - RIVOIRA S.R.L. |
Z4A316D17C |
20/04/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNI 2021-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,00 |
250,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z0138E114B |
01/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,87 |
,00 |
03544070174 - DUFERCO ENERGIA S.P.A. |
Z4836414EC |
04/05/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z5035A9784 |
18/03/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,52 |
499,52 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZE336890AB |
21/05/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,80 |
258,80 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z93368A73A |
24/05/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,40 |
300,40 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z6535A9846 |
12/03/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,30 |
314,30 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z2336D9F1A |
17/06/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z91353BF4A |
09/02/2022 |
17/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z1535C971B |
29/03/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z8937CAD5D |
16/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,69 |
65,69 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z6736A209D |
31/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZF036A291B |
31/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZBF359E39D |
15/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z2736613AD |
12/05/2022 |
21/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z02352D1B6 |
09/02/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
288,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZB134CB7EE |
13/01/2022 |
|
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,21 |
75,81 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
ZB43612E67 |
14/04/2022 |
27/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,05 |
161,05 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z533763290 |
03/08/2022 |
08/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,77 |
290,77 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z2738DF54C |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE- DITTA R.M.F. S.N.C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.003,35 |
2.003,35 |
02238410043 - R.M.F. S.N.C. DI COSTANTINO G. & C. |
Z5538FFAA3 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E HOSTING DELLA PIATTAFORMA WEB GESTIONALE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "CARTO@WEB" ? ODA SUL MEPA - DITTA OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,01 |
2.459,01 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
Z7538DE60B |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO LETTERE PRE-RUOLO. - DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.451,00 |
2.451,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM S.R.L. |
Z7935092E0 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.557,89 |
1.294,41 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
Z6D309658D |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.620,70 |
4.620,70 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z6C35CC22A |
29/03/2022 |
22/04/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO MAURO |
Z58364DD54 |
06/05/2022 |
28/06/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,99 |
220,99 |
PVNJNR74D01D205J - SCATOLIFICIO CUNEESE DI PIOVANO JUNIOR |
Z4A35092F4 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.757,59 |
2.618,24 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z1D3793949 |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z0E3096B52 |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.321,40 |
4.321,40 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
047299362A |
15/09/2019 |
14/09/2022 |
2019 |
GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2019/2020. PROROGA TECNICA. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.
GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2020/2021. PROROGA TECNICA. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.
GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2021/2022. PROROGA TECNICA. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
5.542.436,01 |
5.542.436,01 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z0E3509373 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,32 |
823,32 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZEB35200EC |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
1.195,37 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
ZF7309686E |
25/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.237,45 |
4.237,42 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZAF308ED18 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2021. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.310,67 |
3.310,67 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z89351FF05 |
14/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE, ELETTRICO, DI FERRAMENTA ED IDRAULICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE URBANE. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.007,72 |
3.420,91 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z8337950DB |
30/08/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1437E81DE |
22/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,50 |
218,50 |
02802860045 - SAVEC S.R.L. |
Z0E37C8C36 |
16/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,12 |
104,12 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z2B37F6993 |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,59 |
47,59 |
02535870048 - HOBBY LEGNO S.N.C. |
Z8D37A74CA |
06/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZB436E244F |
21/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,50 |
258,50 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
ZEA368F981 |
25/05/2022 |
26/09/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,93 |
253,93 |
07176380017 - A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA, VERIFICHE IMPIANTISTICHE |
Z2437A6928 |
06/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,19 |
236,19 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z0E38D004E |
14/12/2022 |
14/12/2022 |
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,79 |
372,79 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
ZED366A04E |
01/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VOLTURA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI MUSICA IN VIA DELLE SCUOLE N. 35 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA CON IREN MERCATO SPA. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.070,39 |
2.610,74 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
ZC037BCEEA |
13/09/2022 |
03/10/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,78 |
45,78 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z3C37E3177 |
22/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,32 |
84,32 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
Z4537EA5A0 |
22/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,40 |
92,40 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z5E30B7ACE |
19/02/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24,59 |
24,59 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZCD3825537 |
13/10/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,90 |
282,90 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z9037C8808 |
15/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,90 |
293,90 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z283824C0A |
13/10/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z9736D1AA1 |
15/06/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z4B3844F65 |
21/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
Z613803366 |
04/10/2022 |
24/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZF03806F83 |
05/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
05685260019 - CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M. & C. |
Z8B38558B4 |
26/10/2022 |
29/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z56393C1A6 |
23/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO E POGGIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. (CIG Z56393C1A6) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.413,00 |
1.413,00 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
ZE738E814A |
21/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO STAMPANTI EPSON PER SPORTELLO UNICO POLIVALENTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL (CIG ZE738E814A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.990,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z4638557C1 |
26/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,29 |
333,29 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z06383B388 |
19/10/2022 |
25/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
02123990208 - DIGI PROJECT S.N.C. |
Z7D3834E43 |
18/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZF5385FD8F |
28/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z243855D4C |
26/10/2022 |
10/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,92 |
245,92 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z273803665 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - REALIZZAZIONE DI N. 8 PLINTI IN CALCESTRUZZO AFFIDAMENTO A DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.200,00 |
13.200,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZD93897629 |
15/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
ZBB38A9C0F |
17/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,52 |
328,52 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
ZB13883492 |
08/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,65 |
263,65 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZEF3901D48 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL PER POSIZIONAMENTO PLINTO SITUATO IN LOC. SCIOLLI E E MODIFICA ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEL PLINTO SITO IN VIA GRATTERIA. AFFIDAMENTO A DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZD938D7E98 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DELLE DIVISE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, DI N. 10 LETTINI/BRANDINE E LENZUOLA VARIE - DITTA MIMOSA S.R.L.S. ? SOMMARIVA DEL BOSCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,00 |
1.639,00 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
ZDC390172E |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z38389F84F |
15/11/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,05 |
127,05 |
03924510047 - BORRELLO S.R.L. |
Z99391360C |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,80 |
114,80 |
DMRLSN76H04F351Z - CO.F.A.M DI DEMARCHI ALESSANDRO |
ZA5392072E |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZE4390F3FB |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z0338FF33E |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTI VARI PER IMPLEMENTAZIONE SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.934,43 |
13.934,43 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8D38C4FBC |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DISPLAY LUMINOSO ZTL IN PAIZZA MAGGIORE- DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.445,00 |
2.445,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZD239259E7 |
31/12/2022 |
|
2022 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA CADITOIE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZCC38E88B8 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,36 |
36,36 |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
Z6538FF32F |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z223916E37 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00252560040 - RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI DI BRESSANO E. & A. S.N.C. |
ZE237EF242 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00252560040 - RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI DI BRESSANO E. & A. S.N.C. |
8405589F76 |
01/09/2020 |
31/08/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO, ANNI SCOLASTICI 2020/21 E 2021/22. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
694.832,32 |
694.832,32 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z6838C6428 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO DI RIPRESA PER NUOVO VARCO ZTL IN PIAZZA MAGGIORE LATO PORTICI SOTTANI- DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z67383E244 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.080,00 |
3.360,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE93463F53 |
14/12/2021 |
27/04/2022 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2021 - SISTEMAZIONE PRESA ACCENDISIGARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
03954380048 - TONELLI CAR SERVICE S.N.C. DI DEMARCHI ANDREA E SCIANDRA IVANO |
ZF638AABF6 |
23/11/2022 |
28/01/2023 |
2022 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
1.410,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
Z7A38FD87D |
10/12/2022 |
21/01/2023 |
2022 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI INCARICATI ALL'ANTINCENDIO. NOLEGGIO SIMULATORE A GAS PER PROVE ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKFIRE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
02277330045 - TEKFIRE S.R.L. |
ZBA392866B |
24/12/2022 |
21/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FARMACIA GASCO S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,00 |
612,07 |
02249170040 - FARMACIA GASCO S.N.C. |
Z81346D8AE |
01/01/2022 |
31/03/2022 |
2021 |
MUSEO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE DI ANCORAGGIO INSEGNA "LIBER". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
BBNMRA48P30C792U - ABBONA/MAURO |
Z4B38CFB2D |
29/11/2022 |
28/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
74,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
Z1534E6A64 |
28/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,10 |
146,10 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
ZC737FECD8 |
|
|
2022 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTEGGIO ANTISTANTE LA FACCIATA DELLA CHIESA DI S.EVASIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADINO COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.065,57 |
,00 |
03573620048 - BADINO COSTRUZIONI SRL |
Z3734FEFFA |
28/01/2022 |
02/03/2022 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,67 |
496,67 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z4F37DCBB7 |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA ZTL ANNO 2022 E 2023? DITTA SISCMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
ZEB34A94C6 |
02/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
PROGETTO BIMBINGAMBA - MACROAZIONE 2. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZC9376F520 |
26/08/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.598,00 |
,00 |
01934790971 - KOINE' S.R.L. |
12334730962 - IXEA SRLS |
Z1436DAEAB |
17/06/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE. PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,63 |
200,63 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z61349562F |
|
|
2021 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BREOLUNGI. AFFIDAMENTO A FALEGNAMERIA F.LLI VOLUME S.N.C. DI VOLUME CLAUDIO & C. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.955,00 |
,00 |
02350690042 - FALEGNAMERIA F.LLI VOLUME S.N.C. DI VOLUME CLAUDIO & C. |
77755678DE |
01/05/2019 |
31/12/2024 |
2019 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/5/2019-31/12/2024 - CIG: 77755678DE - AFFIDAMENTO ALLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
42.500,00 |
29.402,57 |
03053920165 - U.B.I. BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. |
Z08397B319 |
|
|
2023 |
RISOLUZIONE CRITICITA' RETE FOGNARIA RIONE BREO "BORGHELETTO" PIAZZA FERRERO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA BECCARIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
,00 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
Z2B38B4EE9 |
22/11/2022 |
26/01/2023 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z893815989 |
17/10/2022 |
11/01/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER IN USO AL DIPARTIMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO A NAVELLO FILIPPO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.954,00 |
,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
ZA732EB43E |
07/09/2021 |
29/09/2023 |
2021 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIA NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELLERO. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO A STUDIO I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.914,00 |
,00 |
04023250014 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
Z1938ACB94 |
30/11/2022 |
17/01/2023 |
2022 |
FORNITURA E POSA TENDE OMBREGGIANTI PRESSO IL MICRONIDO DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETTE TENDE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z3D3CEF1F0 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 12/10/2023 IN CORSO MILANO - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z21378DD38 |
18/09/2022 |
18/09/2022 |
2022 |
SPORT IN PIAZZA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z843726B4D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,40 |
1.416,40 |
MRNMGV51A48A779E - LIBRERIA MONREGALESE DI MARENGO M.GIOVANNA |
Z4D395CDBC |
30/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
RINNOVO ANNUALE LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4D395CDBC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
ZCD35CDF40 |
09/09/2022 |
09/09/2022 |
2022 |
LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE. SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DI GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO CIVICO DELLA STAMPA. (CIG 832255232D, CUP C92F17004020004) AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI E SPOSTAMENTO MATERIALI (SMART CIG ZCD35CDF40) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z84383B814 |
28/10/2022 |
|
2022 |
FORNITURA ARREDI PER UFFICI DEL DIPARTIMENTO TECNICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z84383B814 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,60 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
9492531C61 |
23/11/2022 |
12/01/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PRIMA FASE: CONSOLIDAMENTO MANUFATTI, SPONDE, ARGINI, RIPROFILO ALVEO. REDAZIONE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME REGOLATO DAL DPCM DEL 14/2/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.T. STUDIO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
8240159A50 |
01/06/2020 |
31/07/2024 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA ESTIVA PER IL QUINQUENNIO 2020-2024. CIG: 8240159A50 CPV: 92331210-5. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
149.000,00 |
67.560,00 |
01956990186 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. |
9385526D0F |
17/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI SEDUTE PER IL TEATRO CIVICO BARETTI. AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109.500,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z0135D1AFB |
07/06/2022 |
|
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,50 |
855,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z9935D1CBB |
|
|
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC7382B3AF |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 5° EDIZIONE DEL "PREMIO RES PUBLICA". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z7C380B24B |
01/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA LOTTO LIBRARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
,00 |
01553320068 - ARCA S.C.R.L. |
ZB53936599 |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
BNGVTR56L02F351V - BONGIOVANNI VITTORIO - BOTTEGA RESTAURO LEGNO |
Z9F3712247 |
11/08/2022 |
11/08/2022 |
2022 |
ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA LAVATRICE PER LAVANDERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,78 |
1.200,78 |
00170580062 - DIMO S.P.A. - EURONICS MONDOVI' |
Z9A35D1D00 |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
Z3135811DB |
25/03/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZF23726B89 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 8/2022. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
00437160583 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI |
Z7335D1D46 |
06/05/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z68370A1B8 |
09/07/2022 |
23/07/2022 |
2022 |
PROGETTO D'ACQUA E DI FERRO 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03377340041 - ITUR SOCIETA' COOPERATIVA |
Z873581181 |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZE1382B3D4 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 5° EDIZIONE DEL "PREMIO RES PUBLICA". PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z1638E279F |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E PARCHEGGI ROSA? ODA SUL MEPA - DITTA S.T.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
10100840015 - STS S.R.L. |
Z1E3581399 |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
2.620,00 |
01647070059 - M.R. SECURITY S.R.L.S. A SOCIO UNICO |
ZBC35D1C5C |
24/09/2022 |
24/09/2022 |
2022 |
FIERA DI PRIMAVERA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
02476550047 - PG SERVICE S.R.L. |
Z2639C702E |
03/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ LAVORATIVA CON PROFILO DI "EDUCATORE ASILO NIDO". AFFIDAMENTO ALLA ADECCO ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.982,10 |
,00 |
13366030156 - ADECCO ITALIA S.P.A. (GRUPPO IVA THE ADECCO GROUP ITALY) |
Z6E393FB1A |
22/12/2022 |
10/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z4D39407C7 |
22/12/2022 |
13/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z0E3935505 |
20/12/2022 |
20/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZE835A5B7F |
18/03/2022 |
18/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZA139929B2 |
19/01/2023 |
30/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
02483580045 - ROATA MARMI S.N.C. DI ROATA GUIDO E IVO E C. |
Z5439B3EE8 |
27/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZD236548BA |
18/05/2022 |
03/02/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO PER RITIRO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI CINGHIALI POTENZIALMENTE INFETTI A CAUSA DELLA PESTE SUINA AFRICANA A LIBOIS FABRIZIO. PRENOTAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
LBSFRZ75E03D205K - LIBOIS FABRIZIO |
Z9E363F823 |
18/05/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI VETERINARIE D'URGENZA SU ANIMALI FERITI A FILDAVET SRL ANNO 2022. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
ZB5393CF7D |
22/12/2022 |
|
2023 |
PROGETTO MONDOVÌ RI-USA. AFFIDAMENTO A ASD L'ALBERO DI MACRAMÈ E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
,00 |
93047610048 - A.S.D.R.C. DI PROM.NE SOC.LE "L'ALBERO DEL MACRAME' " |
Z6238CBDB9 |
09/12/2022 |
|
2023 |
SERVIZIO DI PEST CONTROL ? SERVIZIO VOLTO AL MONITORAGGIO, AL CONTROLLO, E/O ALLA RIDUZIONE E AL CONTENIMENTO DEI RATTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.322,00 |
,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
Z1F394C656 |
29/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FORNITURA DI N. 2 APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ACCESSI IGUARD. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INFORDATA SISTEMI SRL ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1F394C656) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.336,00 |
1.336,00 |
00933570327 - INFORDATA SISTEMI S.R.L. |
Z4032B34C4 |
06/08/2021 |
|
2021 |
SISTEMA INFORMATIVO URBI SMART PER CONCORSI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PADIGITALE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.920,00 |
36.920,01 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z0836F7164 |
|
|
2022 |
SISTEMA INFORMATIVO URBI SMART PER CONCORSI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ? SERVIZIO URBI_TARIFORARIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,30 |
416,65 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
ZC1262644D |
11/12/2018 |
31/01/2023 |
2018 |
SERVIZIO QUINQUENNALE DI GESTIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO APPLICATIVO INFORMATICO 2019/2023 ? PROVVEDIMENTI (CIG ZC1262644D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.008,00 |
29.007,60 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
Z0A380EDC5 |
08/10/2022 |
28/01/2023 |
2022 |
REGISTRI DI STATO CIVILE ? MODIFICA AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,94 |
563,94 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
Z0936020C4 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI B.GO ARAGNO E LA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,60 |
1.079,60 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
ZB5358131E |
07/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
61^ FIERA DI PRIMAVERA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.289,35 |
1.289,35 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
9462122616 |
04/11/2022 |
04/01/2023 |
2022 |
PNRR: MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA B.M.D. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.176,00 |
,00 |
03916820040 - STUDIO DI INGEGNERIA B.M.D. S.R.L. |
Z4838F47A1 |
30/12/2022 |
03/02/2023 |
2022 |
FORNITURA N. 17 MONITOR PER POSTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL BUSINESS SRL (CIG Z4838F47A1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,47 |
1.732,47 |
01498460524 - DIGITAL BUSINESS S.R.L. |
ZDF3900C39 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE?TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ? NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.476,21 |
5.476,21 |
08123260013 - NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S. DI GIORDANO LUCIANO E C. |
Z2338FE260 |
13/12/2022 |
07/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,40 |
83,40 |
06285520968 - BUYONLINE S.R.L. |
Z153835E5A |
20/10/2022 |
08/02/2023 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00285910378 - SEPEL S.R.L. |
Z8E3835E9C |
20/10/2022 |
08/02/2023 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCE38AA906 |
13/12/2022 |
09/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
2.350,00 |
02736800042 - LE OFFICINE CREATIVE DI FOSSATI MATTEO E C. S.N.C. |
Z193C48A1B |
19/09/2023 |
19/09/2026 |
2023 |
ABBONAMENTO MODULISTICAONLINE ? AREA APPALTI PUBBLICI ? TRIENNIO 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z193C48A1B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
520,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEF394986E |
24/12/2022 |
08/02/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PERSONALE NEWS E BOZZA E RISPOSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z853CE4D04 |
02/11/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DELLE MOGLIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI AL GEOL.GIUSEPPE GALLIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO/GIUSEPPE |
ZCD36C78B3 |
|
21/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO STORICO COMUNALE ATTRAVERSO IL PROGETTO CARTOLINE ANIMATE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCATOLA GIALLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
GRPCRS72T20D205Q - GRAPPIOLO/CHRISTIAN |
ZAE370A5E1 |
06/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI MONDOVI. RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,50 |
1.057,50 |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
ZD9345A7F1 |
24/03/2022 |
24/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIPOSA CAVI DI ALIMENTAZIONE PER N. 2 DISPALY LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE IN VIA CARBONERI? DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.649,00 |
2.649,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z4738DC704 |
19/12/2022 |
10/02/2023 |
2022 |
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERVINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.550,00 |
,00 |
01339900993 - CERVINO SRL |
Z0839ACE42 |
26/01/2023 |
18/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,85 |
68,85 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
9288076AC7 |
28/06/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO A ERP DI VIA VICO A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. AIMALE ALBERTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.490,00 |
,00 |
MLALRT67H03D205F - AIMALE/ALBERTO |
Z3C39F2B4D |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZD639F2C9C |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZAE39F2D98 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z4E39F2E31 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02889130049 - ZUCCHI S.R.L. |
Z6639F2EC7 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z1C3B46D1A |
03/08/2023 |
29/09/2023 |
2023 |
FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO PRESSO IL COMUNE DI MONDOVI' DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA SALE DI SARDEGNA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.540,00 |
,00 |
03443800929 - SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
Z3439F3002 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00582110045 - IDG S.P.A. |
Z4839F307F |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z2D39F3110 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z4839F317A |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZCC39F31C2 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
01874220047 - L'UTENSILE S.N.C. DI ROBALDO G. & C. |
Z8A39F3299 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00673770046 - S.G.M. UTENSILERIE S.A.S. DI GHIAZZA LUIGI & C. |
Z4739F3230 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
ZE839F336C |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
ZCC39F33B8 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z91341C011 |
15/12/2021 |
22/02/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.099,00 |
BRNMTT74C03G224H - DIGITECH DI MATTEO BRUNO |
Z2F394CAA6 |
27/12/2022 |
01/02/2023 |
2023 |
FORNITURA BANDIERE E RELATIVI ACCESSORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NOVALI EGIDIO di NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,94 |
391,94 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
ZE139815C9 |
13/01/2023 |
21/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
Z183893660 |
05/12/2022 |
10/02/2023 |
2022 |
FORNITURA DI LAMPADE LED PER IMPIANTO SPORTIVO MONREGALE (EX CAMPI VALEO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA BI ESSE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.280,00 |
,00 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z853981580 |
13/01/2023 |
21/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
ZCC3849F44 |
27/10/2022 |
03/02/2023 |
2022 |
RICOLLOCAZIONE TRIBUNALE DI CUNEO - UFFICI GIUDICI DI PACE NELL'IMMOBILE ANTICO PALAZZO DI CITTA' A MONDOVI' PIAZZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ALLO STUDIO ASSOCIATO MANFREDI CASU E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.370,64 |
,00 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZBE399422E |
24/01/2023 |
10/02/2023 |
2023 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E INTERVENTI CONCERNENTI L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELL'ESITO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,27 |
,00 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z1E387C65B |
15/11/2022 |
16/02/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI PER STAMPA ATTI STATO CIVILE A4. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z73304E623 |
16/04/2021 |
18/02/2023 |
2021 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZC039BFDCB |
31/01/2023 |
21/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
ZE237AA04A |
13/12/2022 |
|
2023 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL TORRENTE ELLERO IN LOC.TA' VAL ELLERO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. CARRETTO MARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
CRRMRC77B23A124S - CARRETTO/MARCO |
Z4938FB3C0 |
06/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZD938C6438 |
25/11/2022 |
18/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,05 |
,00 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z7A39BDA42 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZDC39B4430 |
27/01/2023 |
13/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,98 |
,00 |
00279180046 - IDROTERM S.R.L. |
Z3539B4251 |
27/01/2023 |
14/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z3839D9F18 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,63 |
,00 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
ZA239995D1 |
20/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z9B3994097 |
19/01/2023 |
21/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,40 |
,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZF33992553 |
19/01/2023 |
26/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,52 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z7A39B414E |
27/01/2023 |
06/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,23 |
,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZDE38A99BA |
17/11/2022 |
17/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
MNSPLA71P26F351N - MANASSERO IMPIANTI ELETTRICI DI MANASSERO PAOLO |
ZA238F62D4 |
06/12/2022 |
17/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
MNSPLA71P26F351N - MANASSERO IMPIANTI ELETTRICI DI MANASSERO PAOLO |
ZB63991CBA |
19/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z2839E3B94 |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
Z5A39FE0EE |
16/02/2023 |
16/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
ZDE39E8C02 |
10/02/2023 |
10/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
,00 |
02277330045 - TEKFIRE S.R.L. |
95250006A7 |
21/12/2022 |
|
2022 |
PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP C95C19000190004 "POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E MECCANICI E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA A SICURTECNICA SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.500,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
ZC038CED9C |
20/12/2022 |
14/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA PRIMARIA BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMONGIA S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,05 |
,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z423911E99 |
20/12/2022 |
18/02/2023 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEI "PASSIONISTI" DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z013931F83 |
22/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANTICO PALAZZO DI CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.280,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
9432814C5A |
22/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383.019,64 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZDB3C33F08 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA RIVOLTA AGLI UTENTI PER LA PRESA D'ATTO DEL NUOVO PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACD S.R.L.SB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.880,00 |
6.880,00 |
03317920043 - ACD S.R.L. |
Z513951581 |
29/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE XXXIII RADUNO AEROSTATICO DELL' EPIFANIA 2022. AFFIDAMENTO DITTA BARBERA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z633918794 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z2638EE82F |
15/12/2022 |
|
2022 |
TEATRO SOCIALE ED EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI: INTERVENTI PER OPERE DI GIARDINAGGIO E PULIZIA FINALIZZATE AL RISANAMENTO ED ALLA FRUIBILITA' DEI CORTILI INTERNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GJARDINO SRL DI VINAI GJONNI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.492,15 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
Z9039124EA |
20/12/2022 |
01/03/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI POTATURA SIEPI NEL GIARDINO ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE BREOLUNGI. AFFIDAMENTO A DE TOFFOL MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZB72D4D9DB |
17/06/2020 |
05/02/2023 |
2020 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO FERRONE, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ? PRIMO E SECONDO LOTTO. INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO AL PROTOCLLO COVID-19. AFFIDAMENTO GEOM. TASSONE CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.528,00 |
,00 |
TSSCLD81H29F351A - TASSONE CLAUDIO |
Z2E391FEA3 |
22/12/2022 |
27/02/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS E BOLLITORE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PASSIONISTI. AFFIDAMENTO A DITTA PRETTE LIVIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.764,00 |
,00 |
PRTLVI66H16I037Q - PRETTE LIVIO |
Z543914CA1 |
20/12/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLE SCARPATE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z3A3901D85 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ACCESSORI VARI PER LA SISTEMAZIONE DEL MEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZA LOCALE?DITTA CANAVESANA AMBULANZE S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.370,00 |
7.370,00 |
09774950019 - CANAVESANA AMBULANZE S.A.S. |
Z4F3475187 |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,95 |
66,95 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z04347085E |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,85 |
200,85 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z2F3476360 |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z25390E5C2 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.450,00 |
5.450,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
ZF3390D3BF |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.32 NASTRINI COVID-19 - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
239,71 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
9267700BF8 |
14/06/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
REALIZZAZIONE PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO A DITTA SIBER COSTRUZIONI S.RL. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355.926,46 |
,00 |
03534500040 - SIBER COSTRUZIONI SRL |
Z9238F4CDE |
29/12/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
FORNITURA DI UPS E BATTERIE PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9238F4CDE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.729,00 |
5.729,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z7E3585E7F |
17/03/2022 |
22/02/2023 |
2022 |
RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONDOVI'. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. STUDIO ELETTROTECNICO PER.IND. TORELLI S.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.234,23 |
,00 |
02117140042 - STUDIO ELETTROTECNICO TORELLI S.S. |
Z6A3A055FF |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,09 |
400,09 |
00483120010 - SCAPINELLO AUTO S.R.L. |
Z683A1DEA0 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z5339DD088 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z6E3A0580E |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
Z7639EB692 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,88 |
286,88 |
TSCMTT92B26C589K - TOSCANO MATTEO (M.T.G.) |
Z7539EB748 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
TSCMTT92B26C589K - TOSCANO MATTEO (M.T.G.) |
Z823953B39 |
29/01/2022 |
08/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
571,80 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZF83920AEC |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z2138385DD |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,05 |
67,05 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
Z2938E8110 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZCF3A58552 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z013A585AF |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03329580041 - AUTORIPARAZIONI RAMONDA S.N.C. DI GIORDANA P. & GIORDANO E. |
Z4E3A585D9 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
Z903A585FD |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
02294240045 - AZZURRA S.P.A. |
ZAA3A58622 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z533A58637 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z3A3A58657 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
Z713A58675 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
Z6E3A586A1 |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z223A586BC |
15/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
95300172D1 |
|
|
2023 |
FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-58 M2.C3.I1 - 1. - CUP C99J21033500001: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ERP DI VIA VICO NN 32-34-36. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GHEMAR S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
157.665,44 |
,00 |
02364480042 - GHEMAR S.P.A. |
Z7339FCD32 |
17/02/2023 |
20/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80,32 |
80,33 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z1F39FCC20 |
17/02/2023 |
20/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
76,00 |
76,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
ZD039E35E0 |
09/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,60 |
,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z8639B34DA |
26/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,70 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z5C39DA9C7 |
07/02/2023 |
23/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,07 |
,00 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
ZE839E4044 |
09/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,68 |
,00 |
00123060030 - COMOLI FERRARI & C. S.P.A. |
Z6E39FD898 |
16/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z9139E3786 |
09/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
Z2A39E8F75 |
10/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z103A1C6E8 |
22/02/2023 |
24/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z8539D9574 |
02/02/2023 |
23/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
,00 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z5139D9DFD |
02/02/2023 |
23/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,48 |
,00 |
00970580049 - VAL ELLERO TERMOIDRAULICA S.R.L. |
Z1F38FE342 |
06/12/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZD53910778 |
13/12/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,23 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z963C5EE5F |
26/09/2023 |
12/10/2023 |
2023 |
FORNITURA DI CANCELLERIA FUORI CONVENZIONE PER IL DIPARTIMENTO TECNICO E LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCCELLI GIANMARCO (CIG Z963C5EE5F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,00 |
533,15 |
NNCGMR71L16I480N - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCCELLI GIANMARCO |
87684566CB |
04/06/2021 |
31/10/2022 |
2021 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ELLERO PRESSO L'AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA S.A.I.S.E.F. S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173.335,95 |
172.460,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZB237633A8 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z7535092C7 |
09/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICO, PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO E VIABILITA' PER L'ANNO 2022. PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,00 |
726,50 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z4339FBF47 |
16/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZD63993700 |
19/01/2023 |
20/01/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
,00 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
ZB9319DD76 |
25/05/2021 |
24/05/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O. - R.D.P.) PER IL PERIODO 2021/2024 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.364,50 |
14.063,00 |
DDNDNL76S46D205J - DADONE/DANIELA |
Z703801DF3 |
08/10/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 19/08/1996 ED ELABORATO PLANIMETRICO INERENTI AREE DEL CENTRO STORICO DI BREO E CARASSONE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SPETTACOLI VIAGGIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,04 |
1.639,04 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
ZFA38B7CE6 |
30/11/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
FORNITURA ARREDI PER LO SPORTELLO UNICO POLIVALENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA38B7CE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.421,20 |
2.421,20 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
Z6538FB17E |
15/12/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTO GIARDINO SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.146,00 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
Z243A1DB01 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOORS ? PORTE APERTE ALLE SFIDE DELL'INCLUSIONE" FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DEL BANDO PER IL CONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERTA' EDUCATIVA - CUP J61I22000530002 |
|
|
11.740,62 |
,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
A01AF58596 |
15/11/2023 |
|
2023 |
PROGETTO STRATEGICO DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE - SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTAMAGNA COSTRUZIONI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.196,00 |
,00 |
00251840047 - COSTAMAGNA COSTRUZIONI |
Z6F393A70D |
27/12/2022 |
21/03/2023 |
2022 |
ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA VIA SANT'AGOSTINO (SECONDO LOTTO) - AFFIDAMENTO ALLA SOC ARDEA SRL E IMPEGNO DI SPESA - CUP C98C22000400002 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.947,21 |
,00 |
03785880240 - CITY GREEN LIGHT SRL Ruolo: MANDANTE |
03846210049 - ARDEA S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
Z263A626A6 |
20/03/2023 |
21/03/2023 |
2023 |
ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA VIA SANT'AGOSTINO (SECONDO LOTTO) ? RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,49 |
,00 |
03785880240 - CITY GREEN LIGHT SRL Ruolo: MANDANTE |
03846210049 - ARDEA S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
Z6E3896FDF |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDIO RELATIVO ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ZONA INDUSTRIALE ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
ZAB388ED3E |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN ZONA INDUSTRIALE ? ODA SUL MEPA - DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.999,27 |
34.999,27 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
9461859D0B |
04/11/2022 |
10/03/2023 |
2022 |
PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2: AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ALLO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.731,66 |
,00 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z8C39EB5A3 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03300430547 - 3G ITALIA S.R.L. |
Z1F3A92864 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,92 |
,00 |
03066760483 - RANGONI BASILIO S.R.L. |
ZC13A9220D |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z893A92887 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
,00 |
03798880138 - FUMAGALLI CARE & REHA S.R.L. |
9720558A37 |
04/04/2023 |
03/04/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI AFFIDATI ALLA M.T. SPA CON CONTRATTO DEL 04/12/2015. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 9720558A37 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.500,00 |
2.968,95 |
06907290156 - M.T. S.P.A. |
ZA43948532 |
27/12/2022 |
28/03/2023 |
2022 |
ACQUISTO PANCHINE SMART. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA METAL.CAR. DI LO LICCO ROCCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.200,00 |
13.200,00 |
LLCRCC64C18B302X - METAL.CAR. DI LO LICCO ROCCO |
Z83381735F |
17/10/2022 |
13/03/2023 |
2022 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO E SOTTOFONDAZIONE MURO IN SPONDA DESTRA DEL T. ELLERO PRESSO L'AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALLO STUDIO I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
,00 |
04023250014 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
Z80386B9A6 |
03/11/2022 |
18/03/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,50 |
,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
ZEA38721B7 |
04/11/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
Z5A366A6C4 |
12/05/2022 |
20/03/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
BRLGPP64C22F351P - BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA |
Z3D394DD21 |
27/12/2022 |
09/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
ZC93867806 |
02/11/2022 |
08/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z793D70C1D |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI IN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA BECCARIA ALLA DITTA R.C.T. S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.779,90 |
,00 |
00388380131 - R.C.T. - REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8E3A48687 |
08/03/2023 |
10/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z8838C67E1 |
25/11/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z8D38FE865 |
07/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
ZBA375515D |
29/07/2022 |
20/03/2023 |
2022 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2022. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,60 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z6A38196CB |
24/10/2022 |
14/03/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORE A. CARRARO IN USO AL DIPARTIMENTO TECNICO - VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO A RIBERI DANILO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.571,45 |
,00 |
RBRDNL76B29D205O - RIBERI DANILO |
ZC53AB1D0D |
|
28/02/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE TRANSENNE DI PROPRIETÀ COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.360,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZAF3A8882B |
25/03/2023 |
04/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,24 |
26,23 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
Z5C3AA2425 |
05/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C3AA2425 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.107,50 |
17.695,89 |
01934790971 - KOINE' S.R.L. |
ZB83ADCFB8 |
09/05/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO NOTIFICATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,80 |
1.477,80 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z7638F5211 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,28 |
95,28 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
ZE438C76DF |
26/11/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
400,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z053AB6CAF |
14/04/2023 |
15/04/2023 |
2023 |
PROGETTO BIMBINGAMBA MONDOVI' ? MACROAZIONE 1: ALLESTIMENTO STAND PER FIERA DI PRIMAVERA 15-16 APRILE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA PUBBLICITA' S.R.L. ? CIG Z053AB6CAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
9711047180 |
15/04/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIMBINGAMBA MONDOVI' ? MACROAZIONE 1" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - CIG 9711047180 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.300,00 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z7C3A7E65F |
14/04/2023 |
17/04/2023 |
2023 |
FIERA DI PRIMAVERA 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE |
|
|
5.750,00 |
,00 |
BSSLSS68B26F351Y - ARGON IMPIANTI s.n.c. |
8109912F15 |
30/04/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MAX AUTOMAZIONI SRL, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE Q.E. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
297.761,76 |
255.527,40 |
03599350786 - MAX AUTOMAZIONI S.R.L. |
Z3638862D6 |
22/11/2022 |
22/03/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.M.Q. SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z7032E2209 |
10/09/2021 |
31/03/2023 |
2021 |
AREA CANI DI VIA TIRO A SEGNO. FORNITURA DI RECINZIONE E CANCELLI. AFFIDAMENTO A DITTE M.P.DI S.PRINOTTI E ROVERE E BECCARIA & C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,27 |
,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z0F3ABF7AA |
12/04/2023 |
16/04/2023 |
2023 |
FIERA DI PRIMAVERA 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SETTORE "FIERA E FIORI DI PRIMAVERA" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
,00 |
02252080037 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GABARE' |
Z533ABF75D |
12/04/2023 |
16/04/2023 |
2023 |
FIERA DI PRIMAVERA 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SETTORE "FIERA E FIORI DI PRIMAVERA" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
,00 |
PLLMGR50L50A859A - PALLAVICINI/MARIA GRAZIA |
Z18360F1BA |
29/04/2022 |
10/11/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA-RENDIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE ALLA DITTA F.T. STUDIO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
Z2E39261AA |
30/12/2022 |
31/10/2023 |
2022 |
PULIZIA DEI BASTIONI EST DI PIAZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVE COSTRUZIONI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.727,00 |
,00 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
Z0E38D3D18 |
05/12/2022 |
04/04/2023 |
2022 |
MONDOVI' SOTTERRANEA: ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CUNICOLO QUINTA ARMATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO TECNO LUSSO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
,00 |
03743300042 - TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO |
ZC73386A83 |
19/10/2021 |
15/04/2023 |
2021 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,22 |
67,22 |
10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. |
ZB6398054B |
31/01/2023 |
03/04/2023 |
2023 |
VARIANTE AL PROGETTO DELL'INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DEL FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO DEI GESUITI A PIAZZA: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO MANFREDI-CASU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.747,30 |
,00 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZD63A5DA8C |
24/04/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE - ANNI 2023-2024-2025 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ANTINCENDIO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.934,02 |
,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
Z073AC4006 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2014-2015-2016 E TASI 2015-2016 ? CIG Z073AC4006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
Z4332769EE |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z6F3A5B6F1 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,07 |
136,07 |
00483120010 - SCAPINELLO AUTO S.R.L. |
Z843A9119C |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,33 |
130,33 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZAC3C8B92E |
09/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI AERAZIONE PRESSO IL CINEMA TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEIRA IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.510,00 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.R.L. |
928398284E |
22/07/2022 |
|
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AMBITO DI VIALE DURANDO E FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE A DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89.456,81 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCA3A948C1 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI DIFESA AI SENSI DELL'ART 28, COMMA1, CCNL 14/09/2000 E DEL SUCCESSIVO ART. 59 CCNL 16/11/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,20 |
,00 |
08341170010 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI ROBERTO BORASIO - VITTORIO GROMIS |
8756750AB1 |
09/06/2021 |
28/03/2023 |
2021 |
MONDOVI' SOTTERRANEA. INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CUNICOLO "QUINTA ARMATA". AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA A STUDIO TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
7.280,00 |
03743300042 - TECNO LUSSO INGEGNERIA E ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO |
Z1335A9CA5 |
07/04/2022 |
06/04/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO ON LINE 01/04/2022 -31/03/2025 ALLA BANCA DATI GIURIDICO-NORMATIVA SMART 24 PA E RIVISTE DIGITALI DE IL SOLE 24 ORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1335A9CA5) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.670,00 |
3.780,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z853ABA8AD |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,30 |
142,30 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z7738E6DE3 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
491,78 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
9883150961 |
13/07/2023 |
03/10/2023 |
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PORRO CALCESTRUZZI SAS E RIDETERMINAZIONE Q.E.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.261,88 |
,00 |
01874730045 - PORRO CALCESTRUZZI S.A.S. |
9701688634 |
29/03/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE ALLA NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107.983,33 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z6634F4D24 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI OMOLOGATI PER LA DOCUMENTAZIONE VIDEO E FOTOGRAFICA DI EVENTUALI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA ?DITTA SICURSAT S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.860,00 |
4.860,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
ZE438C76DF |
26/11/2022 |
09/03/2023 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
400,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z5938556FE |
02/11/2022 |
15/11/2023 |
2022 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO A JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
,00 |
02550100131 - JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY S.R.L. |
Z1B3DAD5F4 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELL'INTERVENTO DI POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI MONDOVI' ? DITTA ARDEA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.400,00 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z413AFBE28 |
05/05/2023 |
|
2023 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER BASAMENTO DEL MONO-BLOCCO WC AUTOPULENTE AL SERVIZIO DELLE AREE COMMERCIALI DI VIALE DURANDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO A GEFIR INGEGNERIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
ZEC3A4836E |
14/03/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI PERDITE E SOSTITUZIONE COLLETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA DELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z663AE897A |
03/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO DI SEDUTE PER LA SALA POLIVALENTE EX CHIESA DI SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CUP C94H23000130004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
,00 |
11349160157 - KARTELL S.P.A. |
9001680554 |
13/04/2022 |
31/07/2022 |
2021 |
PROSECUZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NELLE SEZIONI SOLE E LUNA FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.442,50 |
8.091,90 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z4139FD645 |
16/02/2023 |
22/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z443896588 |
15/11/2022 |
05/04/2023 |
2022 |
PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZA03A8812F |
24/03/2023 |
30/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z023ACA2AF |
14/04/2023 |
21/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
,00 |
03003240045 - ISA S.R.L. - INFISSI SERRAMENTI ALLUMINIO E P.V.C. |
ZDB3A88B34 |
24/03/2023 |
24/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZBC3C6D051 |
26/09/2023 |
23/11/2023 |
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. RIDETERMINAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTO A DITTA PORRO CALCESTRUZZI S.A.S |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
,00 |
01874730045 - PORRO CALCESTRUZZI S.A.S. |
ZF83860D13 |
15/11/2022 |
13/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BRANDING E IMMAGINE COORDINATA DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
11.475,41 |
03766340040 - KALATA' PROGETTI PER FARE CULTURA S.R.L. IMPRESA SOCIALE |
Z1C39FE7C0 |
16/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
,00 |
02462350048 - B.M.P. DI RIBOTTA MICHELINO & C. S.N.C. |
ZA53A99BED |
30/03/2023 |
11/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
Z933A9B964 |
30/03/2023 |
13/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZC93A86AE6 |
24/04/2023 |
|
2023 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO. AFFIDAMENTO DITTA COINGE SNC E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
,00 |
03283540049 - COINGE S.N.C. |
Z5B3B0BA48 |
05/05/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,76 |
230,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z6E39F409F |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO LICENZA AGENDA SMART 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.R.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCAL |
Z603C1A270 |
11/08/2023 |
28/11/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI PULIZIA CUNEETTE, FOSSI E SCARPATE IN LOCALITA' CARASSONE E PASCOMONTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z4D3B29EC8 |
20/05/2023 |
26/05/2023 |
2023 |
INIZIATIVA ISTITUZIONALE "SUONO DELLE SCUOLE 2022/2023" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELLA SERATA CONCLUSIVA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.571,43 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z733D3A1E1 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
01047730013 - SIRENA S.P.A. |
Z293AC2EB7 |
26/04/2023 |
28/04/2023 |
2023 |
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE TEATRO SOCIALE ED EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI - REALIZZAZIONE PERCORSO DI VALORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAIMONDI SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.965,00 |
,00 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
Z7D38AA9BE |
23/11/2022 |
19/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANAGEMENT DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
5.737,70 |
93016650041 - CONFESERCENTI CUNEO |
A00401B79A |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE DELLA ZONA INDUSRIALE DELLA CITTA' DI MONDOVI'- TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.093,45 |
62.093,45 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
Z9938E9186 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2022 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,10 |
254,10 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z9F3A04EB6 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI - DITTA POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.676,61 |
38.676,61 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z1334A9271 |
31/12/2021 |
04/05/2023 |
2021 |
EX CHIESA DI SANTO STEFANO: INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI IN STUCCO ? LOTTO 2 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.992,50 |
,00 |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
ZF03B21C31 |
24/05/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA DALLA EX CASERMA REALE DEI CARABINIERI A PIAZZA E DAL SITO DI REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DEL CANALE CARASSONA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAIMONDI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.543,50 |
,00 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
ZC63B0AEEC |
05/05/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,47 |
,00 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. DI AVAGNINA & GATTO |
ZF93A99DFA |
30/03/2023 |
28/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
,00 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZCF3ADF646 |
20/04/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z6A3AF3623 |
27/04/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z303991FD4 |
19/01/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z513B0B69B |
05/05/2023 |
18/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZF73AEF436 |
27/04/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z6C3AEEB2E |
20/04/2023 |
28/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z483AF03CB |
27/04/2023 |
28/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZA53AF8F93 |
27/04/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,52 |
,00 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
ZB13A4823C |
08/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,63 |
,00 |
03463660047 - A-Z TRADE IMPORT-EXPORT S.R.L. |
Z393AC516C |
13/04/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z463B2CEE6 |
12/05/2023 |
18/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
A037A5BF6B |
19/12/2023 |
|
2023 |
PNRR M2 C4 I2.2 INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI DI PRIMA FASE - CUP C97H19001560001 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. FERRUA NADIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
FRRNDA90M55D742O - FERRUA/NADIA |
ZEF3ADF613 |
20/04/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z8B3B56C87 |
26/05/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z873B09BFB |
01/06/2023 |
14/08/2023 |
2023 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2023. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA, GESTIONE TECNICA TEATRALE ANTINCENDIO E ACCOGLIENZA. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.800,00 |
,00 |
06793410017 - NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO E C. S.A.S. |
Z0E3B2C5B0 |
27/12/2023 |
31/12/2028 |
2023 |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL QUINQUENNIO 2023/2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AON S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. |
Z793AC1A1E |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 KIT VERBALIZZAZIONE AUDIO/VIDEO? ODA SUL MEPA - DITTA STROBOTECH S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,00 |
1.388,00 |
02614970024 - STROBOTECH S.R.L. |
Z273B002A5 |
08/05/2023 |
19/05/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE S.N.C. AUTORIPARAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,50 |
,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
Z932A2B0C2 |
20/12/2019 |
27/04/2023 |
2019 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONDOVI'. INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO ALL'ING. COSTANZO DARIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.520,00 |
4.326,40 |
CSTDRA85P25L750U - COSTANZO/DARIO |
Z253AF4BBD |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2E3AC4F70 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,73 |
292,73 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
Z033B00B92 |
11/05/2023 |
17/05/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZE43897148 |
21/11/2022 |
19/05/2023 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FORD TRANSIT TARGATO BW240YN DEL DIPARTIMENTO TECNICO AREA PATRIMONIO, AD USO MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY DI BASSO LIVIO E C. SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
94740823CB |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI E SERVIZI DIVERSI. ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 (GARA 96/2022)". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
342.047,40 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZD839DA205 |
04/02/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZBD3A1E1ED |
24/02/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZCE3A47962 |
08/03/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZF23991A45 |
19/01/2023 |
19/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
BGGDMN85A16D205N - BOGGIONE DAMIANO |
Z123AF99F5 |
02/05/2023 |
15/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
,00 |
01095090229 - EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. |
Z32349C21D |
30/12/2021 |
30/11/2023 |
2021 |
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO S.GIORGIO - AFFIDAMENTO ALLA SOC ARDEA SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.873,34 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z543A1A254 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI VETERINARIE DURGENZA SU ANIMALI FERITI A FILDAVET SRL ANNO 2023. PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
,00 |
02771720048 - FILDAVET S.R.L. - DR. DANIELE FILIPPI |
Z2C3A389A0 |
11/04/2023 |
08/05/2023 |
2023 |
LAVORI DI RITINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI DELLA SALA POLIVALENTE BARETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOUSE SERVICE SRLS E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
,00 |
03656630047 - HOUSE SERVICE S.R.L.S. |
Z4D3B53F62 |
14/07/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA DITTA INCARICATA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI? CIG Z4D3B53F62 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
1.196,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLA E S.VIALE |
Z603494349 |
31/12/2021 |
14/12/2023 |
2021 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA "CITTADELLA FORTIFICATA DELLA MUSICA E DELLE ARTI". AFFIDAMENTO A ARCADIS ITALIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.208,00 |
,00 |
01521770212 - ARCADIS ITALIA S.R.L. |
9826786856 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
FORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA ED IL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE. TRIENNIO 2023-2025 (CIG 9826786856). AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.000,00 |
,00 |
03641340371 - TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L. |
Z673831A40 |
13/10/2022 |
07/06/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI INERENTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI SITUATE NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DAI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI MONDOVÌ BREO DENOMINATA "BORGHELETTO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
03189760048 - DINAMIK SYSTEM SRL |
97682338DF |
01/07/2023 |
30/06/2027 |
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO RICREATIVO POLIVALENTE SITO IN SANT'ANNA AVAGNINA VIA DELLE ROBINIE N. 10 PER ANNI QUATTRO. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
337.150,00 |
,00 |
01270670068 - A.STE.MA. DI PADERI ANTONELLO & C. S.A.S. |
9833308E74 |
10/06/2023 |
|
2023 |
FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-57 (M2.C3.I1 - 1) - CUP C99J21033490001: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO A ERP DI VIA SAN PIO V N. 7 A MONDOVI'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASSOCIATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.131,81 |
,00 |
02084590047 - TERMICA PROGETTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
A03A83BAE1 |
29/12/2023 |
|
2024 |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI E SCUOLA DI MUSICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.999,02 |
,00 |
00248710048 - FAS SRL |
ZD63B899F1 |
20/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FORNITURA DI PANCHINE E APPENDIABITI PER LA PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DI SANT'ANNA AVAGNINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.578,00 |
,00 |
00830330155 - PATENTVERWAG ITALIA SRL |
Z913AB79E8 |
07/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
ZE73AD33BF |
18/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
Z4B3B50113 |
01/07/2023 |
15/07/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 TARGA E N. 1 INSEGNA IDENTIFICATIVE PER ASILO NIDO COMUNALE - C.I.G. Z4B3B50113 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
ZD93AEF7E4 |
27/04/2023 |
28/04/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z763B243DD |
12/05/2023 |
30/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,78 |
,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
ZBE3B55ED2 |
26/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,30 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZB83B5F046 |
30/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,62 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z863B5683D |
26/05/2023 |
03/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z0B3B0A4B8 |
05/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
Z183B0B7E9 |
05/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,37 |
,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
Z9D3B55CCA |
26/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,90 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZBA3B8072B |
09/06/2023 |
13/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z863B8B858 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 31/05/2023 PRESSO S.S. 28 SUD LOCALITÀ GANDOLFI - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z5F3B19AE8 |
10/05/2023 |
17/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,20 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
95187966F3 |
19/12/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
EX CHIESA DI SANTO STEFANO: INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI IN STUCCO - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COMPAGNIA DEL RESTAURO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109.000,00 |
,00 |
03122070042 - COMPAGNIA DEL RESTAURO |
Z573900CD3 |
27/12/2022 |
29/05/2023 |
2022 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTE NELLA SALA POLIVALENTE BARETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDO IDEA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.500,00 |
,00 |
02937790042 - ARREDO IDEA DI LLUBANI FREDI E C. S.A.S. |
Z6B3B2E2AD |
16/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZA637F9488 |
22/11/2022 |
08/06/2023 |
2022 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERO STEFANO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
35.000,00 |
,00 |
RNRSFN55R23G742K - RAINERO STEFANO |
ZDE3B4705E |
25/05/2023 |
20/06/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z243A056BD |
22/02/2023 |
21/03/2023 |
2023 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI INCARICATI ALL'ANTINCENDIO. NOLEGGIO SIMULATORE A GAS PER PROVE ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKFIRE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02277330045 - TEKFIRE S.R.L. |
98333690CF |
22/06/2023 |
|
2023 |
FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-57 (M2.C3.I1 - 1) - CUP C99J21033490001: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO A ERP DI VIA SAN PIO V N. 7 A MONDOVI'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A STUDIO ARCHITETTURA MANUELA ROSSI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.950,00 |
,00 |
RSSMNL79B67F351R - ROSSI/MANUELA |
ZD03B89A49 |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
2023 |
FORNITURA DI FINITURE, ARREDI ED ACCESSORI PER LA PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DI SANT'ANNA AVAGNINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
02326760044 - ITALGLASS S.R.L. |
Z0A3B96F9B |
28/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FORNITURA DI FINITURE, ARREDI ED ACCESSORI PER LA PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DI SANT'ANNA AVAGNINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.050,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZBF3B89A9B |
28/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FORNITURA DI FINITURE, ARREDI ED ACCESSORI PER LA PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE DI SANT'ANNA AVAGNINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
,00 |
04200440966 - ROMANO CONTROL SYSTEMS S.R.L. |
ZEA3B25371 |
22/06/2023 |
|
2023 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: SERVIZIO TAGLIO PIANTE E RAMI, TRINCIATURA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO PER L'ANNO 2023-2024. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.167,08 |
,00 |
GRDRLA72L19D205W - AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO |
ZC238C7783 |
26/11/2022 |
20/06/2023 |
2022 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2022 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZC53B46E88 |
25/05/2023 |
20/06/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z5E3B6858F |
07/06/2023 |
12/06/2023 |
2023 |
SERVIZIO PER VIDEOISPEZIONI DI TUBAZIONI PRESSO IL TEATRO BARETTI DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z6D3A1D62B |
11/05/2023 |
30/05/2023 |
2023 |
CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z943BA28DA |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONDOVI'. PERIODO DAL 1/7/2023 AL 30/6/2024 ? DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.756,00 |
,00 |
01579830025 - ALLSYSTEM S.P.A. |
Z903B00574 |
09/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA IMPIANTI SPORTIVI MONREGALE. AFFIDAMENTO A DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.433,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
9026390CA8 |
28/12/2021 |
09/05/2023 |
2021 |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA COINGE SNC E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117.263,43 |
38.809,27 |
03283540049 - COINGE S.N.C. |
Z0C38004F5 |
05/10/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL POLO SCOLASTICO A PIAZZA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERRETTA IMPIANTI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
ZF33B54FB1 |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI PULIZIA DEI PONTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOVI' A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 20-21 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO URGENTE A DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDE3BBBE1F |
05/07/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
"MONDOVI' YOUTH". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
,00 |
03933190047 - SOLUZIONI & CO. S.R.L. |
ZBE3B7723C |
16/06/2023 |
12/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - FORNITURA TIMBRO MANUALE CON MANICO PER SERVIZIO PROTOCOLLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,89 |
11,89 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. |
8900595B57 |
|
|
2023 |
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP C94E21000030001 CIG 8900595B57 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022. APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.139,31 |
,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z473BB8C99 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z473BB8C99. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
10.076,51 |
01934790971 - KOINE' S.R.L. |
8900595b57 |
|
|
2023 |
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP C94E21000030001 CIG 8900595B57 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022. APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
|
|
10.139,31 |
,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
8900595B57 |
14/09/2021 |
07/10/2022 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PER ATTIVITA' MOTORIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO - AFFIDAMENTO DITTA EDILMONGIA SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165.081,06 |
144.500,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
Z333AEEE72 |
20/04/2023 |
13/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZBC3B8B92C |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
ZBD3B8D2EF |
14/06/2023 |
26/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
Z643B78714 |
06/06/2023 |
14/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z7F3B8C13E |
14/06/2023 |
22/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,96 |
,00 |
02217380423 - TUEV AUSTRIA ITALIA - BLU SOLUTIONS S.R.L. |
Z783B8D5E8 |
14/06/2023 |
16/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,50 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZDF3824289 |
08/11/2022 |
07/05/2023 |
2022 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E SERVIZI CONNESSI IN CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3" - DITTA YOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO IN PROROGA PER 6 MESI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.192,59 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z073B2B809 |
24/05/2023 |
29/06/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO E PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PALAZZO COMUNALE E PALAZZO UFFICI. AFFIDAMENTO A DITTA GRUPPO INDACO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
Z173AEAF03 |
|
|
2023 |
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE. |
|
|
8.196,72 |
,00 |
96061320048 - ASCOMFORMA |
79927100F3 |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TARIFFE AGEVOLATE PER ABBONAMENTI FUNICOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO PREZZO ABBONAMENTI FUNICOLARE ANNO 2020 e 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.144,09 |
3.504,54 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
ZED3A673D1 |
21/03/2023 |
24/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
MMSJCR68M18Z602X - MOMESSO JOSE' CARLOS |
Z083886816 |
14/11/2022 |
05/06/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE PER DEFINIZIONE APPLICABILITA' DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AGLI IMPIANTI DI TELEFONIA INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.810,00 |
728,00 |
MNSDRD85E21L219A - Manassero Edoardo |
Z7B3B0B724 |
12/05/2023 |
15/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
CNVNDR72E22F351N - CANAVESE ANDREA |
ZE13B8B27A |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ? ODA SUL MEPA - DITTA S.T.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.843,80 |
1.843,80 |
10100840015 - STS S.R.L. |
ZAA3AF8237 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
93009110045 - ISTITUTO CASATI - BARACCO |
ZAF3B5086B |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,45 |
85,45 |
03916060043 - FOCACCERIA NARDI S.R.L.S. |
Z9D3A1D466 |
11/05/2023 |
15/07/2023 |
2023 |
CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z723B4EE2C |
25/05/2023 |
15/07/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
ZDC3B56201 |
26/05/2023 |
29/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
,00 |
09644530017 - ERRE ELLE NET S.R.L. |
ZB73BADCE3 |
23/06/2023 |
27/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,18 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z593BB6C31 |
27/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,40 |
,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
ZF53B9675F |
16/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZF43B86929 |
13/06/2023 |
23/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01339900993 - CERVINO SRL |
Z5A3BCDC23 |
30/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
Z5F3BADDAE |
23/06/2023 |
27/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z333BBEA3C |
29/06/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z853BA4C07 |
21/06/2023 |
29/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZAA3B446E6 |
25/05/2023 |
15/07/2023 |
2023 |
CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS 36/23". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
98928058F0 |
28/06/2023 |
|
2023 |
FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-58 M2.C3.I1 - 1. - CUP C99J21033500001: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ERP DI VIA VICO NN. 32-34-36. AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A ING. CARLO FERRERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.096,30 |
,00 |
FRRCRL52T13D499I - FERRERO/CARLO |
Z443BEF07C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INI-PEC - EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE, PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
ZBD3B201B3 |
15/05/2023 |
04/07/2023 |
2023 |
CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA BECCARIA 26 DESTINATO A SEDE DEL CLUB ALPINO ITALIANO ? AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
RVLMSS97M64F351X - REVELLI/MELISSA |
ZA33BFAFCA |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 10/07/2023 IN PIAZZA MAGGIORE - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,50 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZEA3BA5C77 |
09/08/2023 |
09/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
03462260278 - STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO S.R.L. |
8921166B11 |
12/10/2021 |
07/07/2023 |
2021 |
REALIZZAZIONE PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO RICREATIVO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.898,41 |
25.881,13 |
03916820040 - STUDIO DI INGEGNERIA B.M.D. SRL Ruolo: MANDANTE |
Z9F3CF3879 |
21/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
193,70 |
193,70 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z823B7E95E |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI PULIZIA DELA SCARPATA IN VIA MALFATTI. AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA ESCAVAZIONI CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.900,00 |
4.900,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z7731B667D |
13/05/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR E CANONI SOFTWARE GRC CORA GDPR - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.000,00 |
02760970042 - COMPET-E S.R.L. |
Z953CE920A |
18/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z7A3CCD86A |
11/10/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
Z3734883D4 |
23/12/2021 |
12/07/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT. N. 35082 DEL 29/10/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
MSTFNC70E59L219L - MASTROVITI/FRANCESCA |
Z7F3B5750F |
31/05/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
FORNITURA E POSA TOUCH PER GESTIONE LUCI CHIESA DELLA MISSIONE. AFFIDAMENTO A DITTA BERRETTA IMPIANTI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
8423324ADA |
10/09/2020 |
04/07/2023 |
2020 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEI LAVORI A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115.546,70 |
104.565,21 |
BROMNG55M48A479G - BORIO/MARIANGELA Ruolo: MANDANTE |
02093340046 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. BATTAGLIA - MULATTIERI - DELPODIO Ruolo: MANDATARIA |
09542980017 - INGEOPROJECT STUDIO ASSOCIATO Ruolo: MANDANTE |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO GIUSEPPE Ruolo: MANDANTE |
CLMGRG58B02F351T - COLOMBO GIORGIO Ruolo: MANDANTE |
PRTCRS89C04C589S - PRATO CHRISTIAN Ruolo: MANDANTE |
8921166B11 |
12/10/2021 |
07/07/2023 |
2021 |
REALIZZAZIONE PISCINA A SCOPO RICREATIVO PRESSO IL COMPLESSO RICREATIVO POLIVALENTE DEL RIONE SANT'ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.898,41 |
25.881,13 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. Ruolo: MANDANTE |
DNNGPR66E25F351Y - DANNI ARCH. GIAMPIERO Ruolo: CAPOGRUPPO |
GLLGPP54E04M063L - GALLIANO GEOL. GIUSEPPE Ruolo: MANDANTE |
PRTCRS89C04C589S - PRATO ARCH. CHRISTIAN Ruolo: MANDANTE |
ZAA3C05760 |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI AL 31/12/2023 - CIG ZAA3C05760. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.850,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZFA3BA66A9 |
29/06/2023 |
14/07/2023 |
2023 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI S. ANNA MONDOVI'. AFFIDAMENTO A DITTA SIBER COSTRUZIONI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.105,50 |
,00 |
03534500040 - SIBER COSTRUZIONI SRL |
9919526BCD |
|
|
2023 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI NOLEGGIO 13" PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - LOTTO 6 "VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE" ? IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.653,08 |
,00 |
06496050151 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
ZC038BF492 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPOSTO, SOSTA E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA MONTALDO GIORGIO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.564,92 |
1.564,92 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
ZC33BD20A3 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO SERES 3266 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
Z783D64DA2 |
22/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,99 |
319,99 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z973C30481 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 IN VIA PRIMO ALPINI - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZDF3870251 |
09/11/2022 |
13/07/2023 |
2022 |
IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI NELLA SALA POLIVALENTE TEATRO CARLO ED ERALDO BARETTI. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNO BORGHESE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.264,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
Z243990029 |
20/02/2023 |
13/07/2023 |
2023 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE BARETTI DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.486,68 |
,00 |
00313380040 - IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z79381CFC8 |
02/11/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO LOCALI NEL PLESSO SCOLASTICO DI S. ANNA AVAGNINA". AFFIDAMENTO AL RTP ARCH. ELENA BERTARIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.025,26 |
,00 |
BRTLNE79S48D205S - BERTARIONE/ELENA Ruolo: MANDATARIA |
LMBSRA78R63D205F - LOMBARDO SARA Ruolo: MANDANTE |
GRSLRI90R58E205Q - GRASSI ILARIA Ruolo: MANDANTE |
GLFPLA87R41D205N - GALFRE' PAOLA Ruolo: MANDANTE |
CRVDNL88P15I470F - CRAVERO DANIELE Ruolo: MANDANTE |
BSSNCL98A10B791O - BOASSO NICOLO' Ruolo: MANDANTE |
9924415E54 |
12/08/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCALE MENSA NEL PLESSO SCOLASTICO DI S. ANNA AVAGNINA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EFFETTOTETTO S.N.C., RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.702,39 |
,00 |
03069610040 - EFFETTOTETTO S.N.C. |
Z393D4621B |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI PER GLI OPERATORI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SIGGI GROUP SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
1.275,00 |
00145890240 - SIGGI GROUP S.P.A. |
Z4D3C2288B |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO DEL TORRENTE ELLERO ALL'ALTEZZA DEL PONTE "STREIRINO" ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA E3 STUDIO DI CAPPELLINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
04044200048 - E3STUDIO DI CAPELLINO E ASSOCIATI |
Z8A3DA56FF |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA AEREO E PILOTAGGIO REMOTO /SAPR) E RELATIVI ACCESSORI - DITTA S.G. TECHNOLOGY S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,00 |
1.487,00 |
01822060891 - S.G. TECHNOLOGY S.R.L. |
ZA53D6E8E9 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DDEL SERVIZIO DI DECORAZIONE NAVETTA PER LA GIORNATA CONTRO LA VILENZA SULLE DONNE ALLA DITTA CALIGARIS PUBBLICITA' S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03240830046 - CALIGARIS PUBBLICITA' S.A.S. |
Z0F3DC1A32 |
|
|
2023 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA MOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.170,00 |
1.170,00 |
01646120194 - FARE S.R.L. |
Z4E3B8D369 |
14/06/2023 |
19/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZB53BFC359 |
21/07/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z3D3BD5BA0 |
07/07/2023 |
19/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZDD3B7894C |
06/06/2023 |
10/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z1D3BD4F14 |
07/07/2023 |
19/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z823AEF11C |
27/04/2023 |
11/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA93BE6BE4 |
15/07/2023 |
21/07/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,24 |
,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z7D3C225CB |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.750,00 |
,00 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
9906035EAC |
14/07/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI MURO ESISTENTE IN VICOLO DELLE CAPPUCCINE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOPAL SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.735,00 |
,00 |
01957150046 - TECNOPAL S.R.L. |
Z6D2F33E85 |
25/11/2020 |
27/07/2023 |
2020 |
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CINEMA TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO A STUDIO TECNO BORGHESE E IMPEGNO DI SPESA.AFFIDAMENTO A STUDIO TECNO BORGHESE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.491,20 |
1.497,60 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
889133950E |
19/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNALI 2021. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
462.148,41 |
336.487,96 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z213AFB588 |
04/05/2023 |
17/07/2023 |
2023 |
SFERISTERIO "MONDINO" C.SO EUROPA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE STATICHE. ING. GIOVANNI CUNIBERTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
CNBGNN73P13D205F - CUNIBERTI/GIOVANNI |
Z653C0A1EC |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPOSTO, SOSTA E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - DITTA MONTALDO GIORGIO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
350,00 |
350,00 |
02215120045 - MONTALDO GIORGIO S.R.L. |
ZDF3C0A07D |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,92 |
29,92 |
01967000041 - FUTURA S.R.L. |
ZC63BCFF21 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z893C0640D |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,85 |
36,85 |
TBLLVI71A21F351I - WORKLINE PC DI TEOBALDO LIVIO |
ZCE3B56031 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
TBLLVI71A21F351I - WORKLINE PC DI TEOBALDO LIVIO |
Z223B00633 |
30/06/2023 |
|
2023 |
REALIZZAZIONE POZZI A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI IN VIA RISORGIMENTO E IN VIA SAN ROCCHETTO A MONDOVI': AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL GEOLOGO STEFANO GHIGLIANO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
,00 |
GHGSFN85E21F351D - GHIGLIANO STEFANO |
Z363859A09 |
23/11/2022 |
31/07/2023 |
2022 |
PISCINA COMUNALE: FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI INTERNI E ACCESSORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARENCO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.154,90 |
,00 |
MRNRRT69P12C589U - MARENCO ROBERTO |
957862643B |
30/01/2023 |
06/03/2023 |
2023 |
PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2. CUP:C97H19001570001.INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA DIFESA SPONDALE T. ELLERO IN LOCALITA' VAL ELLERO. AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA ICOSE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.503,38 |
,00 |
00189620099 - ICOSE S.P.A. |
9046804AD3 |
30/12/2021 |
20/12/2023 |
2021 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA TORRE DEL BELVEDERE E VIA SANT'AGOSTINO (PRIMO LOTTO) - AFFIDAMENTO ALLA SOC ARDEA SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.640,63 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z2F3BEE00A |
24/08/2023 |
|
2023 |
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI BASTIONI EST DI PIAZZA: VIA MARCHESE D'ORMEA - TRATTO IN ALLARGAMENTO OLTRE CABINA ENEL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.994,56 |
,00 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
Z433B0EF9F |
10/07/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI MONDOVI' DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE TOFFOL MASSIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
ZCA3C14C4B |
12/08/2023 |
|
2023 |
EX CHIESA SANTO STEFANO: PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO E ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI AD USO SALA CONVEGNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE A STUDIO ASSOCIATO INARCHIS E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.988,16 |
,00 |
02995950041 - STUDIO ASSOCIATO INARCHIS |
Z403B30DFE |
01/06/2023 |
09/08/2023 |
2023 |
FORNITURA E POSA PARASPIGOLI PRESSO PISCINA COMUNALE - VASCA PICCOLA. AFFIDAMENTO A DITTA PORTARREDI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,00 |
,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
ZE03AC9DCF |
19/05/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
FORNITURA IN OPERA DI N. 4 NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN PIAZZA CARLO FERRERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBERA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.800,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
ZB73BD0EB2 |
06/07/2023 |
26/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
116,00 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
Z2D3C1029A |
29/07/2023 |
26/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,73 |
21,73 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. |
Z873450A8 |
|
|
2023 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA ALL'UTENZA IN MODALITA' CONTACT CENTER - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMETE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.212,00 |
,00 |
03004280040 - COMETE S.R.L. |
ZBD3C539B1 |
07/09/2023 |
08/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z613C5997E |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RESTAURO DI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROGETTO TECNICO SCIENTIFICO PRODROMICO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: Z613C5997E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03819210018 - BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C. |
ZB13B86CAC |
13/06/2023 |
16/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z133BE5DEF |
06/06/2023 |
07/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
ROAVIO92P30F351U - ERRE AUTOMAZIONI DI ROA' IVO |
ZF43C1936C |
02/08/2023 |
04/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,20 |
,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z1E3BFAC4C |
04/08/2023 |
11/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
DTFMSM69S27F351R - DE TOFFOL MASSIMO |
Z913C48EFF |
07/09/2023 |
08/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE "FEU DLA MADONA" 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
MLNFRZ85A31F351C - MOLINERI FABRIZIO |
98712068E1 |
11/11/2023 |
10/11/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 11/11/2023 - 10/11/2025 - CIG 98712068E1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137.496,00 |
3.819,33 |
02104860909 - S.T.E.P. S.R.L. |
Z0F3C42D35 |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03317920043 - ACD S.R.L. |
Z10367F4C5 |
07/07/2022 |
27/10/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER L'ATLETICA LEGGERA ALLE NORME IN MATERIA ANTINCENDIO E DI IMPIANTISTICA SPORTIVA. AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.256,37 |
,00 |
00555230044 - I.GE.S.P. S.A.S. DI ALLADIO MARCO E C. |
Z8B3C42C50 |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,74 |
,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z2A3C62595 |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.136,00 |
,00 |
00602720047 - BONGIOVANNI S.R.L. |
Z8F3C42D64 |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
Z793C42D58 |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
02881990044 - SICURTECNICA S.R.L. |
Z423B874FE |
16/09/2023 |
17/09/2023 |
2023 |
"SPORT IN PIAZZA - MONDOVI' MUSIC RUN", 16 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.300,00 |
,00 |
03565310046 - SPORT LEADER S.R.L. |
ZF83C6E178 |
|
|
2023 |
SERVIZIO ACCESSORIO CALCOLO ARRETRATI PEO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALMA PAGHE STP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,68 |
,00 |
03909120044 - ALMA PAGHE STP S.R.L. |
98999007EB |
14/07/2023 |
|
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AMBITO DI VIALE DURANDO E FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO - SECONDO LOTTO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.248,42 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
8715935917 |
10/09/2021 |
|
2021 |
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI G.E.GRANDA ENGINEERING SRL - GEOL. L. BERTINO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
89.493,99 |
,00 |
02856420043 - G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L. Ruolo: CAPOGRUPPO |
BRTLCU71S04F351T - BERTINO/LUCA Ruolo: MANDANTE |
Z833BBD4A8 |
03/08/2023 |
|
2023 |
CENSIMENTO ANALITICO IMPIANTI AFFISSIONALI, PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI, SCHEDE DI PROGETTO E BOZZA REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI AD ESCLUSIVO USO INTERNO. AFFIDAMENTO A DITTA AERRE-URBANLINE S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
12039500017 - AERRE-URBANLINE S.R.L.S. |
Z103B85AC5 |
13/06/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
BRGDVI40R66A952S - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA |
A0064F3F20 |
06/09/2023 |
|
2023 |
PNRR M2 C4 I2.2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ANNA AVAGNINA - SECONDO LOTTO CUP C94D22000020006. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VETRERIA MONREGALESE PORTALL SRL, RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94.567,38 |
,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
A0052D4AE8 |
30/08/2023 |
|
2023 |
PNRR M4 ? C1 ? I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI - CUP C98H22000070006 FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL, RIDETERMINAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
381.200,00 |
,00 |
03320340049 - BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. |
ZD83C09CA4 |
27/07/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z463BCEA5B |
05/07/2023 |
16/09/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,00 |
292,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. - ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI |
Z753B816E3 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA A SCALARE, MANUTENZIONE SISTEMISTICA E GESTIONE MAILSERVER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
Z2C3AAB9F7 |
18/04/2023 |
22/08/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, DI MANUTENZIONE E/O DI SOSTITUZIONE DELLE STAMPANTI LOCALI OBSOLETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
2.760,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZA5388A6FE |
30/11/2022 |
25/08/2023 |
2022 |
SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO PER SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGI PUBBLICI IN LOCALITA' SAN QUINTINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIBERCOP E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.607,57 |
,00 |
11459900962 - FIBERCOP S.P.A. |
Z6E3C1E8E2 |
03/08/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
ZCF3C9A906 |
|
|
2023 |
CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROSERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z693C0F657 |
28/07/2023 |
18/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
02308820048 - I.E.S.A. S.A.S. DI MASCARELLO FABRIZIO E C. |
7523724574 |
01/10/2018 |
30/09/2023 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO "STADIO COMUNALE PIERO GASCO" E "CENTRO SPORTIVO MONREGALE" PER IL QUINQUENNIO 2018/2023. CODICE CIG: 75253724574 - CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.425,00 |
164.340,00 |
93020760042 - MONREGALE CALCIO S.C.S.D. |
Z9F3C09B01 |
27/07/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,40 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZF53C1E126 |
03/08/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
,00 |
03896960048 - SEGHERIA CERVELLA S.R.L. |
ZEE3BD2367 |
06/07/2023 |
18/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02706760044 - TECNO DIT S.R.L. |
ZBE37ACB88 |
24/10/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI DURATA ANNUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.I.S.E.F. SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.644,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
ZDC3BD6139 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/05/2023 IN CORSO STATUTO - ODA SUL MEPA - DITTA STS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
10100840015 - STS S.R.L. |
8970881D2E |
21/09/2022 |
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 DISPLAY INFORMATIVI INFOCITY- DITTA AESYS S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.800,00 |
58.800,00 |
02052370166 - AESYS S.R.L. |
ZC7378E6AA |
04/10/2022 |
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.750,00 |
22.749,96 |
01318340997 - SICURSAT S.R.L. |
ZD83C2171A |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIUBBINI ESTIVI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SIGGI GROUP SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
00145890240 - SIGGI GROUP S.P.A. |
Z443C4B221 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,42 |
162,42 |
02861900047 - GRIPAL RICAMBI S.N.C. |
9563808009 |
21/03/2023 |
|
2023 |
PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP C94E21000100001 "RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA ELLERO - INTERVENTO ALA NORD" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL R.T.P. ARCH. ARAGONA GUIDO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
104.724,13 |
,00 |
VGNTMS91C19L219W - VAGNARELLI TOMMASO Ruolo: MANDANTE |
VGNMSM61A29E256L - VAGNARELLI MASSIMO Ruolo: MANDANTE |
THLMGL66D59L219Z - THELLUNG DE COURTELARY MARIA GIULIA Ruolo: MANDANTE |
08534280014 - STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI Ruolo: MANDANTE |
08770350018 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SYSPRO ENGINEERING Ruolo: MANDANTE |
DGSNNA58P41L219U - DE AGOSTINI ANNA Ruolo: MANDANTE |
RGNGDU63L13F158W - ARAGONA GUIDO Ruolo: CAPOGRUPPO |
Z103C101A6 |
29/07/2023 |
05/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE - FORNITURA N. 1 TIMBRO PER PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,53 |
38,52 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. |
Z3A38FBB79 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3A38FBB79) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.385,00 |
24.385,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z2B3C1A8BE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZA ELLERO ? TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA INDIVIDUALE CARAMELLO GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z443C2E454 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,95 |
270,95 |
09009020968 - SAN BERNARDO S.P.A. |
Z903C3DB4D |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,95 |
270,95 |
09009020968 - SAN BERNARDO S.P.A. |
ZF83C3EA96 |
24/08/2023 |
26/09/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER NON ABBIENTI (FUNERALE DI POVERTA') |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
02647910047 - CENTRO SERVIZI DEL FUNERALE S.N.C DI BATTAGLIO FRANCO E C. |
Z733C234BF |
11/08/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO A STUDIO TECNICO E3STUDIO DI CAPELLINO E ASSOCIATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,20 |
,00 |
04044200048 - E3STUDIO DI CAPELLINO E ASSOCIATI |
B00C207F70 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO TELEMACO - INFOCAMERE PER L'ACCESSO VIA INTERNET ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
A008AB254C |
04/10/2023 |
|
2023 |
CASA DELLE ASSOCIAZIONI: ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.615,34 |
,00 |
11937600010 - R.T.I. COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA - COMAT SPA - SA.VI COSTRUZIONI SRL |
Z363C1C438 |
09/08/2023 |
04/09/2023 |
2023 |
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE PRESSO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA E VIGILANZA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DELLE RIPRESE AD ARCH. CALVO ALBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
CLVLRT79R09I470O - CALVO/ALBERTO |
ZEE3AB0DA1 |
13/04/2023 |
18/09/2023 |
2023 |
SCUOLA PRIMARIA "CALLERI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE ALLA C.D.S. CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.918,03 |
,00 |
01644720094 - CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L. |
9268792121 |
01/01/2023 |
31/12/2037 |
2022 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E INTERVENTI CONCERNENTI L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA - COMAT SPA - SA.VI COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.489.234,55 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Ruolo: CAPOGRUPPO |
10984901008 - SA.VI. COSTRUZIONI S.R.L. Ruolo: MANDANTE |
00506000017 - COMAT S.P.A. Ruolo: MANDANTE |
ZA23AEC6C0 |
29/04/2023 |
19/10/2023 |
2023 |
CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PRIVACY E SUPPORTO FORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
06481890157 - SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
9515528E1A |
20/12/2022 |
28/08/2023 |
2022 |
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX RIFIUTERIA PRESSO PIAZZALE GIARDINI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL VERDE S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.000,00 |
,00 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO |
A0093DB474 |
29/09/2023 |
|
2023 |
PNRR M5 C2 I2.1 POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP C95C19000190004 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILVETTA SRL. CIG A0093DB474. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.262.955,88 |
,00 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
Z453C51F3B |
01/09/2023 |
23/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z643C2C9A8 |
09/08/2023 |
30/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,48 |
,00 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
ZF13C72A19 |
13/09/2023 |
16/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,90 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z703C2224A |
03/08/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,50 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZEC3AD566E |
13/06/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
LAVORI DI MONTAGGIO E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE "PROGETTO BIMBI IN GAMBA MONDOVI' - MACRO AZIONE 2".AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F. GARDEN S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.950,00 |
,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN S.N.C. DI FRANCESCHI VALTER E C. |
Z113B78451 |
06/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZEF3C755AE |
14/09/2023 |
19/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1F3C2A082 |
17/08/2023 |
11/09/2023 |
2023 |
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE PRESSO IL TEATRO SOCIALE: APPRESTAMENTI DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO A DITTA RAIMONDI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.927,53 |
,00 |
02348670049 - RAIMONDI S.R.L. |
ZAB34DE547 |
06/04/2022 |
23/09/2023 |
2022 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI VARI- AFFIDAMENTO ARCH. VIGLINO FABIO GIUSEPPE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
846,58 |
VGLFGS77C02C589G - VIGLINO/FABIO GIUSEPPE |
Z353C7ACD0 |
15/09/2023 |
19/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1E3C7A98E |
15/09/2023 |
19/09/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZCD3ADD65C |
27/04/2023 |
10/08/2023 |
2023 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,00 |
815,00 |
92062320053 - A.GIO DON CAMURATI |
0312613004 |
|
|
2022 |
PROGETTO MONDOVÌ RI-USA. AFFIDAMENTO A CARACOL - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z96393CFF5 |
05/01/2023 |
20/01/2023 |
2023 |
PROGETTO MONDOVÌ RI-USA. AFFIDAMENTO A CARACOL - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
03126130040 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z483CBF823 |
25/10/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI CENSIMENTO E ISPEZIONE SULLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE A PARCO GIOCO NEL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GSS ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
,00 |
03051680308 - GSS ITALIA S.R.L.S. |
Z45320062A |
12/06/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE POTENZIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI COMPUTER COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.736,00 |
4.736,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z973C86AF7 |
20/09/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,73 |
21,73 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. |
Z5A3C144A8 |
09/08/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
TEATRO BARETTI: ADEGUAMENTO PARAPETTO SCALA ESTERNA USCITA DI SICUREZZA E RIPARAZIONE PIANEROTTOLO. AFFIDAMENTO A DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.150,00 |
,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
ZB1314CF0C |
15/04/2021 |
25/09/2023 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANT'ANNA ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.140,10 |
,00 |
02806830044 - GEOMAR.IT S.N.C. |
B00C076489 |
|
|
2024 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ LAVORATIVE CON PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL 16/11/2022). AFFIDAMENTO ALLA MANPOWER SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.582,82 |
,00 |
11947650153 - MANPOWER SRL |
Z203CAF938 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,95 |
499,95 |
10100840015 - STS S.R.L. |
Z9B3CCDB6D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI E APP RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. AGGIORNATE - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.910,94 |
1.910,94 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
A001BECB87 |
30/10/2023 |
|
2023 |
CAMPO SPORTIVO "GASCO": INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI NORMATIVI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA A R.T.P. ATIPI.CO CON MANDATARIO ARCH. MARCO TROMBA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.940,00 |
,00 |
TRMMRC74E16G674Y - R.T.P. TROMBA/MARCO |
Z253D040AC |
30/10/2023 |
|
2023 |
PNRR M4 ? C1 ? I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO - CUP C95E22000130006. FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO FINALE E IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SCARZELLA ADRIANO E RIDETERMINAZIONE Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.960,00 |
,00 |
SCRDRN49E12F666Q - SCARZELLA/ADRIANO |
Z4839068DE |
20/12/2022 |
19/10/2023 |
2022 |
LAVORI PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN FERRO LUNGO IL PASSAGGIO PEDONALE TRA VIALE VITTORIO VENETO E PIAZZA GHERBIANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO & C. SNC E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.190,00 |
,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z1B32120FC |
01/09/2021 |
16/11/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". DITTA TELECOM ITALIA SPA (TIM SPA). PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.778,69 |
4.211,93 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
9443457B3C |
19/10/2022 |
|
2023 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONO PASTO 9" PER UN PERIODO DI 12 MESI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
73.000,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
9517660D7C |
21/12/2021 |
22/09/2023 |
2021 |
PNRR: MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP C97H19001570001- REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE SUL TORRENTE ELLERO IN LOCALITA' VAL ELLERO. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO A ING. SERGIO SORDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
,00 |
SRDSRG63D23A124J - SORDO/SERGIO |
9049441AF2 |
13/07/2021 |
22/09/2023 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE SUL TORRENTE ELLERO IN LOCALITA' VAL ELLERO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. AFFIDAMENTO A ING. SERGIO SORDO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.257,08 |
9.231,04 |
SRDSRG63D23A124J - SORDO/SERGIO |
90262297CD |
21/12/2021 |
18/09/2023 |
2021 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA SUL TORRENTE ELLERO IN LOCALITA' VAL ELLERO. AFFIDAMENTO DITTA ICOSE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132.874,60 |
118.600,00 |
00189620099 - ICOSE S.P.A. |
ZD43D0BD4C |
07/11/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO ESISTENTE IN VICOLO DELLE CAPPUCCINE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE. SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.217,12 |
,00 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
Z6B3BB4100 |
30/06/2023 |
|
2023 |
VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI CINEMA - TEATRO BARETTI - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AL P.I. MARIO PREGLIASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
,00 |
PRGMRA62C24F351B - PREGLIASCO/MARIO |
ZF13B1C33D |
11/05/2023 |
03/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
02773510041 - TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA S.R.L. |
Z0A3CD6BB1 |
03/11/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DELLE MOGLIE. SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' FINALE. AFFIDAMENTO A ING. MARTA BEGLIATTI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
BGLMRT85H43C589P - BEGLIATTI MARTA |
A016D93F3E |
07/11/2023 |
|
2023 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DI DURATA ANNUALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI FRAZIONALI E REALIZZAZIONE CAMPO PER SEPOLTURE DI ALTRE ETNIE NEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.000,00 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZF63BE6B13 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ON LINE, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA CLOUD PER IL SOFTWARE SIPAL - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.400,00 |
37.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z923D34F0D |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONGOLFIERA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,00 |
,00 |
01929380044 - JOHN AIMO BALLOONS S.A.S. |
Z0B3D34EF1 |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONGOLFIERA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z713AB0D46 |
11/04/2023 |
24/10/2023 |
2023 |
SCUOLA PRIMARIA "CALLERI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICHE STATICHE. ING. BOASSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
Z833B22703 |
19/05/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: SERVIZIO DI PULIZIA CUNETTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBAUDENGO CLAUDIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,00 |
,00 |
RBDCLD54T24L974L - REBAUDENGO CLAUDIO |
8394944EEE |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "GRANDE TORINO", VIA DELLA POLVERIERA, PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG. 8394944EEE.CPV 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.200,00 |
5.400,00 |
00957870041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA PIAZZA (A.S.P.) |
A0131D416D |
15/11/2023 |
14/11/2026 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE ? 2023/2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.825,00 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z083C6DF88 |
18/10/2023 |
24/10/2023 |
2023 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETTE TENDE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.199,61 |
,00 |
02939090045 - PRETTE LIVIO - TENDE S.R.L. |
Z352A7B74A |
14/11/2019 |
|
2019 |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30" - LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
4.911,04 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZA53C4F66F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTATARGET CREATIVE DI SPEDIZIONE AGLI UTENTI DI UNA BROCHURE INFORMATIVA DEL NUOVO PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALAINE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.643,00 |
3.827,99 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z1C3CA6EE0 |
29/09/2023 |
10/11/2023 |
2023 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z003BBB836 |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ LAVORATIVA CON PROFILO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" AREA "OPERATORI ESPERTI". AFFIDAMENTO ALLA ADECCO ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.927,60 |
,00 |
13366030156 - ADECCO ITALIA S.P.A. (GRUPPO IVA THE ADECCO GROUP ITALY) |
ZF13D491BD |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI (ASSP) E CAMPIONATI STUDENTESCHI (CS) - A.S. 2023/24. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
ZE03D4920F |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI (ASSP) E CAMPIONATI STUDENTESCHI (CS) - A.S. 2023/24. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,20 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZDD3D49045 |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI (ASSP) E CAMPIONATI STUDENTESCHI (CS) - A.S. 2023/24. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z263D490F3 |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI (ASSP) E CAMPIONATI STUDENTESCHI (CS) - A.S. 2023/24. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03285810044 - M.D. CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. S.A.S. |
Z0B3D49089 |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOZIONALI (ASSP) E CAMPIONATI STUDENTESCHI (CS) - A.S. 2023/24. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
ZDC3DA76E7 |
07/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z993CD09F3 |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
2023 |
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSI COMUNICATI STAMPA PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' E REALIZZAZIONE INAUGURAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOW SRL E IMPEGNO DI SPESA. CUP J96C22000360002. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
,00 |
11541130016 - WOW SRL |
Z543CC0141 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,60 |
103,60 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZBE3CE829E |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z1F3C72671 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCARPE PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPPA A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.426,80 |
2.426,80 |
BLLPTR38E17C483Z - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
Z933855DCD |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ? DITTA IN.RE.TE.SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.060,00 |
5.060,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z903D68CF8 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZDB3D73F0A |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA STRADALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.273,25 |
1.273,25 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
ZF03DAD489 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DELLE DIVISE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA MIMOSA S.R.L.S. ? SOMMARIVA DEL BOSCO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
819,67 |
03679280044 - MIMOSA S.R.L.S. |
ZC43DB9E6B |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MACCHINE DA UFFICIO - DITTA STAPROL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
370,00 |
370,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
ZCA3D63C84 |
22/11/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,01 |
163,01 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z423C1A814 |
|
|
2023 |
CORSO DI FORMAZIONE/SUPERVISIONE PER PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z423C1A814 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.436,00 |
,00 |
CHVBBR70P66L219P - CHIAVARINO/BARBARA |
Z263DCF332 |
15/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,90 |
216,90 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z843D6647A |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA CENTRO STORICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
Z3E3B50F38 |
01/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z913D87C60 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - EDIZIONE 2023/2024 - DELLA VOCE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE S.P.A. (CIG Z913D87C60). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
699,00 |
699,00 |
03970540963 - ITALIAONLINE S.P.A. |
Z633D718D0 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO DI CITTA' (COLUMBIA LIVIA FORMA DOMESTICA) - DITTA A.TEC S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
01214320192 - A. TEC. S.R.L. |
Z6A3B56889 |
31/05/2023 |
15/09/2023 |
2023 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,00 |
766,10 |
92062320053 - A.GIO DON CAMURATI |
Z503C5EE22 |
15/09/2023 |
06/10/2023 |
2023 |
ACQUISTO N. 6 SEDIE OPERATIVE PER IL DIPARTIMENTO DI SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA DIESSE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z503C5EE22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,00 |
958,00 |
00892030263 - DIESSE S.R.L. |
ZA23B81740 |
20/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' PER IL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA (CIG ZA23B81740). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z613D6EB2C |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA ZTL ANNO 2024, 2025 E 2026 E FORNITURA DI N. 1 VARCO AGGIUNTIVO ? DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
,00 |
04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L. |
Z1A3B816DF |
01/07/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - LICENZA GOTOMEETING |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
12074980017 - ANCI PIEMONTE |
Z903B01138 |
01/06/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZI ACCESSORI PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z903B01138). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.656,00 |
409,76 |
03909120044 - ALMA PAGHE STP S.R.L. |
Z8D383A7E0 |
25/10/2022 |
30/06/2024 |
2022 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI ENTI LOCALI PAWEB MODULI AGGIUNTIVI BIENNALI PNRR E REPERTORIO DEGLI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CELNETWORK (CIG Z8D383A7E0) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01913760680 - CEL NETWORK S.R.L. |
ZE53BA65E7 |
28/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZI ACCESSORI ADEMPIMENTI INAIL ANNO 2023. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
109,20 |
03909120044 - ALMA PAGHE STP S.R.L. |
A03A2A4DFA |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI PRESCRIZIONE, SEGNALETICA VERTICALE PER PARCHEGGI ROSA, DISSUASORI MOBILI DI SOSTA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA S.T.S. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.704,92 |
52.704,92 |
10100840015 - STS S.R.L. |
ZF23D6E881 |
|
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA FIACCOLATA PER LA GIORNATA CONTRO LA VILENZA SULLE DONNE ALLA DITTA L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,02 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZCE3C31C27 |
01/01/2023 |
30/03/2024 |
2023 |
RESTAURO DI N. 6 BUSTI IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO, DORATO E ARGENTATO (SECOLI XVII-XVIII). AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E STESURA DEL CONSUNTIVO TECNICO SCIENTIFICO PRODROMICO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: ZCE3C31C27 CUP: C99D22000360004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
CRVCLD77P63C589V - CRAVERO CLAUDIA |
CSTFLV66H59F351S - COSTAMAGNA FULVIA |
ZB43D7D35D |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
2023 |
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL E VOIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.376,00 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z543C3E2A9 |
01/09/2023 |
24/11/2023 |
2023 |
ACQUISTO N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
00805950045 - STAPROL S.R.L. |
Z3D38A58C3 |
07/12/2022 |
20/11/2023 |
2022 |
CONSOLIDAMENTO SOGLIA ESISTENTE SUL TORRENTE ELLERO, A VALLE DEL PONTE NAZIONALE, NEL CONCENTRICO DI MONDOVÌ E COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO MURO DI SPONDA (PIAZZA ELLERO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLO STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.828,00 |
,00 |
04023250014 - I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
9820028F73 |
19/06/2023 |
20/11/2023 |
2023 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOGLIA SUL TORRENTE ELLERO E COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO MURO DI SPONDA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VIGLIETTI ANTONIO & FIGLI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.940,00 |
,00 |
01950200046 - VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. |
9542438CF0 |
28/03/2023 |
|
2023 |
FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-57 (M2.C3.I1 - 1) - CUP C99T21033490001: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ERP DI VIA SAN PIO V N. 7. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IDROGAS GROUP SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
269.720,09 |
,00 |
02427810045 - IDROGAS GROUP S.R.L. |
ZB63C89F71 |
29/09/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA PER IL PROGETTO "BIMBI IN GAMBA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.SI.CO. SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.475,00 |
,00 |
03493010049 - IN.SI.CO. S.R.L. |
ZA33D8B62C |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TARGASYSTEM E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCHEGGIO SAN GIORGIO - DITTA IN.RE.TE. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,01 |
10.245,01 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC93C14FF2 |
03/08/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'UTENSILE DI ROBALDO SRL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z213D80EC5 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI UN SIMULATORE DI GUIDA DI UN VELOCIPEDE E RELATIVA FORMAZIONE ALLA DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.010,00 |
,00 |
05339250481 - TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. |
9379786C43 |
06/09/2022 |
08/09/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI S.ANNA AVAGNINA ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COMETAL SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.913,12 |
,00 |
A010DCD65C |
26/09/2023 |
23/10/2023 |
2023 |
PNRR M2 C4 I2.2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI S.ANNA AVAGNINA ? PRIMO LOTTO. RIDETERMINAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO MOTORIZZAZIONI ELETTRICHE SU SERRAMENTI ALLA DITTA P.A. ELETRIC SNC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.358,00 |
,00 |
01434070098 - P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO PATRICK & C. |
A027CBD4CD |
28/11/2023 |
|
2023 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149.000,00 |
,00 |
00823020045 - EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. |
ZBD3D869D7 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 26/07/2023 IN VIA VASCO - ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
Z3434762C3 |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
10100840015 - STS S.R.L. |
9379786C43 |
06/09/2022 |
08/09/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI S.ANNA AVAGNINA ? PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COMETAL SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.913,12 |
,00 |
02348690047 - COMETAL S.R.L. |
Z473D8FC7B |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STRUTTURE PER DISPLAY LUMINOSI ALLA DITTA EURO DISPLAY s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
06279920018 - EURO DISPLAY S.R.L. |
Z243C20305 |
09/08/2023 |
10/11/2023 |
2023 |
PULIZIA DELLA SCARPATA DEL TORRENTE ELLERO SOPRA IL MURO D'ARGINE A VALLE DI VIALE DURANDO DALLA PASSERELLA LEVI ALLA PASSERELLA DI GHERBIANA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOASSO S.SA. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
03977820046 - BOASSO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA |
Z703BC3872 |
28/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RESTAURO DI N. 6 BUSTI IN LEGNO INTAGLIATO, SCOLPITO, DORATO E ARGENTATO (SECOLI XVII-XVIII).CIG ZCE3C31C27 CUP C99D22000360004. AFFIDAMENTO LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
CSTFLV66H59F351S - COSTAMAGNA FULVIA |
ZDD3915A06 |
20/12/2022 |
15/11/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA FONTANA DEI BAMBINI IN CORSO STATUTO A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERVASIO NICOLO' S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
,00 |
00981230097 - GERVASIO NICOLO' DI GERVASIO GIUSEPPE & C. S.A.S. |
ZCE3D273E9 |
09/11/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI PULIZIA FINALE DEL TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVER SERVICE SRLS E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z163CA8AAC |
12/10/2023 |
13/11/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO, CONSULENZA GRAFICA ED ELABORAZIONE FILE DI STAMPA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIMBI IN GAMBA". AFFIDAMENTO ALL'ARCHITETTO ANGELA GIANOTTI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
,00 |
GNTNGL62D48B791Z - GIANOTTI ANGELA |
935131988E |
12/08/2022 |
11/11/2023 |
2022 |
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ANNA AVAGNINA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. TURCO CLAUDIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.698,48 |
8.558,78 |
TRCCLD79T26D205T - TURCO/CLAUDIO |
ZED3D8B19B |
|
|
2023 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI NOLEGGIO 13" PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - LOTTO 6 "VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE" ?RICALCOLO CONTRATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.785,04 |
,00 |
06496050151 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
ZD225D0658 |
30/11/2018 |
31/10/2023 |
2018 |
PROGETTAZIONE-ESECUZIONE DI ELEMENTO BASAMENTALE IN C.A. IDONEO AL SOSTEGNO DI IMPALCATO STRUTTURALE DI CONTENIMENTO DEL MURO POSTO IN FREGIO A VIA MARCHESE D'ORMEA, COMPRESO IL MONTAGGIO DELLO STESSO, CON IL PREVENTIVO MONITORAGGIO DEL SISTEMA STRUTTURALE ESISTENTE E LA PULIZIA DEL MANUFATTO. AFFIDAMENTO A PREVE COSTRUZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.863,00 |
,00 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
Z243CC5B44 |
27/10/2023 |
13/11/2023 |
2023 |
FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO PRESSO IL COMUNE DI MONDOVI' (CN) DI SALE MARINO (CLORURO DI SODIO) PER DISGELO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SADEP S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.830,60 |
,00 |
06188420019 - SADEP S.N.C. |
Z053DA9F00 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN ZONA INDUSTRIALE E CARTELLI ANTICHIZZATI PER VIABILITA' IN ZONA BORGHELETTO ?- DITTA G.M.T. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.655,60 |
,00 |
03827130042 - GMT S.R.L. |
Z403AA5577 |
17/04/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLE DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
ZED3D99222 |
|
|
2023 |
FORNITURA ARREDI PER DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED3D99222 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO & C. |
Z243D992DD |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE INTERNET "ALFAGGIORNA" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. - CIG Z243D992DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,00 |
,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE S.R.L. |
Z0A3DA4043 |
|
|
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI AL CITTADINO. ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
00285910378 - SEPEL S.R.L. |
Z742574BB8 |
06/02/2020 |
|
2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI NOLEGGIO 13" PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - LOTTO 6 "VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE" ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.920,06 |
13.834,40 |
06496050151 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
ZF83CA21E3 |
06/10/2023 |
05/12/2023 |
2023 |
REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,72 |
619,72 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. (EX - BERTELLO GRAFICA S.R.L.) |
Z1B3DA6147 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA VERTICALE ANNESSA ?DITTA SEP S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.229,07 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZEF38CDDD8 |
15/12/2022 |
29/11/2023 |
2022 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. MARTA BEGLIATTI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.360,00 |
,00 |
BGLMRT85H43C589P - BEGLIATTI MARTA |
Z2A3D9F782 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZA ERMENA ?DITTA INDIVIDUALE CARAMELLO GIACOMO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.700,00 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZB93D3249E |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026. CIG ZB93D3249E. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.003,08 |
,00 |
CRMMRC76P20C816Y - CREMASCOLI/MARCO |
ZA43D4C0A3 |
06/12/2023 |
|
2023 |
VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE TETTOIE MERCATALI IN PIAZZA ELLERO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ING. DANILO PICCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
,00 |
PCCDNL81A17I470E - STUDIO ING. ARCH. DANILO PICCA |
A0044AEDEF |
30/08/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSERVICE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.527,50 |
,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
A03A2DBB5E |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE COMPRESA DI SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALETICA COLORATA ORIZZONTALE, E REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO ? ODA SUL MEPA - DITTA BARBERA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.885,85 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. |
98706985AB |
22/06/2023 |
|
2023 |
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: C94D22000020006 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO S. ANNA AVAGNINA - SECONDO LOTTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE AD ARCH. VIGLINO FABIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.429,82 |
,00 |
VGLFGS77C02C589G - VIGLINO/FABIO GIUSEPPE |
Z263D85B9D |
12/12/2023 |
|
2023 |
COMPLESSI SPORTIVI DI CORSO EUROPA 34/36 E DI VIA DELLE ROBINIE 10: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ARCH. VIGLINO FABIO GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.246,00 |
,00 |
VGLFGS77C02C589G - VIGLINO/FABIO GIUSEPPE |
Z383A1DB7E |
11/03/2023 |
09/11/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI REDAZIONE DPIA PER LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SI.RE. INFORMATICA S.R.L. (CIG Z383A1DB7E). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06481890157 - SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
ZB63DB67A9 |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONDOVIRTUAL BALLOON FLIGHT E CONTEST ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
,00 |
TMNMRO86T30L219F - OMAR TOMAINO PHOTOGRAPHY |
Z863DB6778 |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONDOVIRTUAL BALLOON FLIGHT E CONTEST ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,00 |
,00 |
02486460369 - VISUAL PRO S.R.L. |
Z673DB77A0 |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 SPAZI PUBBLICITARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,00 |
,00 |
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. |
Z73392142D |
20/12/2022 |
24/11/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI ANALISI SPECIALISTICHE DELLE ALBERATE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO A DANIELE PECOLLO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.368,00 |
,00 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
ZCE3DC44DA |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO RACK SERVER ALLA DITTA RPS S.P.A. RIELLO POWER SOLUTION |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.885,00 |
,00 |
02647040233 - RPS S.P.A. |
ZA83DA35E7 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER PILOTAGGIO DRONI - DITTA EURODRONE ACADEMY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
PRTMSM64B06L219M - EURODRONE ACADEMY DI PEROTTI MASSIMO |
Z583D1D3AA |
10/11/2023 |
20/11/2023 |
2023 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
ZE93DCA16E |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN CEPPO BLOCCARUOTE ALLA DITTA CO.ME.AR. ? MOLINARI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
00335960175 - CO.ME.AR. - MOLINARI S.P.A. |
Z583C3E0CC |
06/09/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DEL POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.888,50 |
,00 |
02325600043 - AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. |
Z163DB6C9 |
|
|
2023 |
ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CIG: Z163DB6C94) |
|
|
14.700,00 |
,00 |
10494980963 - PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. |
Z433DA2B59 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI GUIDA SICURA BASE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA CONSEPI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
,00 |
03719310017 - CONSEPI S.R.L. |
ZC8391000B |
16/12/2022 |
04/12/2023 |
2022 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE LUNGO VIA DELLE MOGLIE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA RES GEO TEC S.N.C. DI ROBERTO GALLIANO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
02040310043 - RES GEO TEC S.N.C. DI ROBERTO GALLIANO |
9522617823 |
09/12/2022 |
27/11/2023 |
2022 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DITTA SICAS ASFALTI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.600,00 |
,00 |
00159170042 - SICAS ASFALTI S.R.L. |
ZD63D43238 |
23/11/2023 |
05/12/2023 |
2023 |
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER VASCHE PARCHEGGI RISERVATI COME DA PROGETTO APPROVATO DAI VIGILI DEL FUOCO, PARCHEGGI PISTA DI ATLETICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STS SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
10100840015 - STS S.R.L. |
Z3C3D23CDF |
27/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIL COLOR E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
BRRSVN59B26B841Z - BORRA SILVANO - SIL COLOR |
Z893D17119 |
10/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
FINITURA DELLA COPERTURA DELL'INGRESSO DEL TEATRO BARETTI MEDIANTE REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI FALDALI E LATTONERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GTS SNC DI TESIO GIANFRANCO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
A0391DD5A4 |
|
|
2023 |
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. - CUP C91F22004440006- CIG A0391DD5A4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z453DC9C7 |
|
|
2023 |
PROGETTO BIMBINGAMBA MONDOVI' ? MACROAZIONE 1: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI PORTAMERENDA ALLA DITTA BIG PROMOTION S.N.C. ? CIG Z453DC9C72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.940,60 |
,00 |
00653670042 - BIG PROMOTION S.N.C. DI MURATORE D. & C. |
ZC03DCBBA3 |
|
|
2023 |
PROGETTO CU.BE "CULTURA E BENESSERE, CULTURA E' BENESSERE" ? AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICO-INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO ? CIG ZC03DCBBA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.949,00 |
,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z243D3975F |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER GLI AGENTI ED I NEO-ASSUNTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.245,90 |
5.409,84 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z753901DBC |
|
|
2022 |
CORSO DI GUIDA SICURA BASE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CONSEPI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.904,00 |
1.904,00 |
03719310017 - CONSEPI S.R.L. |
A03927B806 |
|
|
2023 |
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CUP C91F22004440006- CIG A03927B806. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEE3D7F1B4 |
13/12/2023 |
|
2023 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2024-2025. AFFIDAMENTO A ENEL SOLE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.720,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZA13DBC9EE |
18/12/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUCI NATALIZIE SU 26 ALBERI IN CORSO ITALIA ? RIONE ALTIPIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANASSERO IMPIANTI ELETTRICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
MNSPLA71P26F351N - MANASSERO IMPIANTI ELETTRICI DI MANASSERO PAOLO |
9558312895 |
29/12/2022 |
|
2022 |
PNRR MISSIONE 4 ? COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" CUP C98H22000070006: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E DIREZIONE OPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.664,35 |
,00 |
01735800045 - STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. |
A037924EC6 |
19/12/2023 |
|
2023 |
PNRR M5 - C2 - I2.1 - POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP C95C19000190004 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. VEGLIA STEFANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
VGLSFN77H05D205J - VEGLIA/STEFANO |
Z8838E1553 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI SWITCH IN STACK HPE 5520 24 PORTE SFP E 4 PORTE SFP PER SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA ? ODA SUL MEPA - DITTA VODAFONE ITALIA s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.043,57 |
10.747,76 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
ZD93D444AD |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,81 |
85,81 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z3E3D3AB20 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,85 |
178,85 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z293D56976 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,06 |
139,06 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
Z203D20C25 |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,33 |
247,33 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
Z503D56D1C |
|
|
2023 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,95 |
427,95 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z803C280CE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'INPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 26/07/2023 IN VIA VASCO - ODA SUL MEPA - DITTA IN.RE.TE SRL UNIPERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.520,00 |
3.520,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
9808431D4E |
|
|
2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'- ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA SEP S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
77.000,00 |
77.000,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z1C341E239 |
26/11/2021 |
19/12/2023 |
2021 |
CARTELLINE PER SERVIZI AL CITTADINO - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2021/2023 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,00 |
1.375,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z4E3D0D5F8 |
27/07/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z033DA9A8A |
07/12/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,86 |
10,86 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z463999F56 |
21/01/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z6A3A94669 |
29/03/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
Z333B18F0C |
10/05/2023 |
08/06/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
174,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
Z3A3C082B9 |
26/07/2023 |
10/08/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,16 |
19,16 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
ZBD3C8481B |
20/09/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,25 |
13,25 |
00103220091 - COOP LIGURIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO |
Z333C97336 |
26/09/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,28 |
27,28 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
Z413D04642 |
26/10/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z163D0476A |
27/10/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CMALVI69E08L974R - AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO |
Z7F3AD5386 |
21/04/2023 |
20/05/2023 |
2023 |
FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LES FLEURS DI ROVERE SANDRA & C. S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
572,00 |
02474420045 - LES FLEURS S.N.C. DI ROVERE SANDRA E C. |
Z583ADBBBA |
24/04/2023 |
12/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI COMUNALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
ZCE3D04701 |
26/10/2023 |
15/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZCC3D1E920 |
04/11/2023 |
12/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MEDAGLIE CON STEMMA CITTÀ DI MONDOVÌ - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
08474810010 - EVASIO LOMBARDI |
ZAD3DE759C |
21/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MONDOVIRTUAL BALLOON FLIGHT. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.922,79 |
,00 |
93049710044 - ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVI' |
ZCA3DED89C |
|
|
2023 |
COSTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL CONTRIBUTO MINISTERIALE ASSEGNATO IN RELAZIONE AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,14 |
,00 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
A038A68E46 |
20/12/2023 |
|
2023 |
PNRR M2 - C4 - I2.2 "INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PRIMA FASE: CONSOLIDAMENTO MANUFATTI, SPONDE, ARGINI, RIPROFILO ALVEO" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA' LAVORI A ING. BOASSO DAVIDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.800,50 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
Z6B3D402C0 |
30/11/2023 |
14/12/2023 |
2023 |
INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA FORTIFICATA DELLA MUSICA E DELLE BELLE ARTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCADIS ITALIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.236,80 |
,00 |
01521770212 - ARCADIS ITALIA S.R.L. |
Z763CA6F9A |
11/10/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE CENTROSERVIZI S.R.L. E CENTRO STUDI MARANGONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,50 |
1.327,50 |
RGTGGC58T24C743X - CENTRO STUDI MARANGONI DI RIGATTIERI GUIDO |
Z863DBA53D |
27/12/2023 |
|
2023 |
RICOLLOCAZIONE TRIBUNALE DI CUNEO ? UFFICI GIUDICI DI PACE NELL'IMMOBILE ANTICO PALAZZO DI CITTÀ A MONDOVÌ PIAZZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILEVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO MANFREDI CASU E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.996,60 |
,00 |
03103740043 - MANFREDI - CASU - ARCHITETTI ASSOCIATI |
Z1C3DBC76B |
27/12/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ATTI PROCEDURALI E DI RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.768,40 |
,00 |
10459410014 - STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
ZEB3D67C51 |
21/12/2023 |
|
2023 |
"FRANA IN VIA G.B. RESSIA A CARASSONE": INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA, REDAZIONE DEI CALCOLI E DELLA DENUNCIA AL GENIO CIVILE PER LA SCOGLIERA E I MICROPALI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ING. REBAUDENGO LUCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.800,00 |
,00 |
RBDLCU83A22F351V - REBAUDENGO/LUCA |
Z163DBEC0A |
21/12/2023 |
|
2023 |
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE GIOCO DELLA SCUOLA MATERNA DEL FERRONE, NEL PARCO DI VIA STEFANO PAOLINO, NELL'AREA DI VIA SAN BERNARDO E IN PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.887,54 |
,00 |
03205050044 - NOBER S.R.L. |
Z343DC06C1 |
21/12/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PISCINA COMUNALE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.986,60 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z7E3DC15CC |
21/12/2023 |
|
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.M.C S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
02712230040 - Q.M.C. S.R.L. |
Z4D3DC727B |
14/12/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
79,00 |
79,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
A043F54B73 |
27/12/2023 |
|
2023 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10" PER UN PERIODO DI 12 MESI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70.193,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
A042265B00 |
|
|
2023 |
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 ? ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.- CUP C91F22003890006- CIG A042265B00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.750,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
A0421B6A96 |
|
|
2023 |
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI ? COMUNI" - COMUNI (LUGLIO 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU. SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA DELLE ATTIVITA' DEL CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI PUBBLICI ATTRAVERSO PIATTAFORMA QUALIFICATA DI E-PROCUREMENT ? MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CUP C91C22004500006 - CIG A0421B6A96. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA43D876B6 |
30/11/2023 |
17/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE - ACQUISTO CARTA PER ELEZIONI FRAZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,76 |
95,76 |
03326710047 - UFFICIO MODERNO S.N.C. |
Z303C6E85A |
26/09/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI COMPUTER COMUNALI BIENNIO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.884,00 |
2.072,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z963DB7C73 |
21/12/2023 |
|
2023 |
ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D.LGS. 36/2023 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DI DURATA ANNUALE PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PASSAGGI PEDONALI E SENTIERI COMUNALI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
,00 |
02885440046 - GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. |
ZBB3DC70C1 |
29/12/2023 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI 2024/2025/2026. AFFIDAMENTO ASCENSORI ROSSINI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.207,48 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z73393C395 |
27/12/2022 |
30/11/2023 |
2022 |
EX CHIESA DI SANTO STEFANO: INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI IN STUCCO - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. RIDETERMINAZIONE Q.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
DLLMST65P64F351Q - ODELLO MARIA STELLA CATERINA |
Z6439FEC73 |
16/02/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZA33C7A62F |
15/09/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z213D2EDEC |
07/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
ZEE3C79233 |
15/09/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
264,00 |
264,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZE53CB6343 |
04/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
91,12 |
91,12 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
ZB13CCFAD9 |
11/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
490,00 |
490,00 |
01872670045 - NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC |
ZDF3CF2B54 |
20/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
260,00 |
260,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z1C3CF24DA |
20/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
330,00 |
330,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z3F3CF3526 |
21/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
175,74 |
175,74 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
B000E306DD |
|
|
2024 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. (EXACTA GRUPPO IVA) |
Z013CCF1A6 |
11/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z063CCF8E1 |
27/09/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,28 |
53,28 |
03544070174 - DUFERCO ENERGIA S.P.A. |
Z253CCE9B4 |
11/10/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
273,84 |
09644530017 - ERRE ELLE NET S.R.L. |
Z673D2EF24 |
07/11/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03544500048 - SILVER SERVICE S.R.L.S. |
Z683BACE75 |
23/06/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,77 |
291,77 |
07176380017 - A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA, VERIFICHE IMPIANTISTICHE |
Z853CCDD57 |
11/10/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
ZEB3CE5DB9 |
18/10/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
215,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z553D2F02C |
07/11/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
Z503D2EFCE |
07/11/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z213D05EF8 |
26/10/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,20 |
282,20 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z083D9FA1C |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO LETTERE PRE-RUOLO - DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.560,00 |
4.560,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM S.R.L. |
Z663D56B32 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,50 |
395,50 |
02163900018 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.N.C. DI FERRERO E LINGUA |
ZE43C09EE5 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER CORSI ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2023 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.919,38 |
1.956,74 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
Z873450A89 |
|
|
2021 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI. ? DITTA COMETE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03004280040 - COMETE S.R.L. |
ZE43C22FE8 |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SCENARI DI RISCHIO DEL VIGENTE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI MONDOVI' ED AL PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02762210041 - OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
Z773DA1611 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
ZB13D2F948 |
08/11/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZF03D2FA93 |
08/11/2023 |
07/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z023D637A2 |
22/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
ZAF3CCDFD6 |
11/10/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
ZB93D09E7D |
07/11/2023 |
20/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DI VIA SANT'AGOSTINO E VIA PIANDELLAVALLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDEA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.989,05 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
ZE03D2F643 |
08/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI & C. |
Z943D43505 |
14/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03630020042 - VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. |
Z5C3D2F114 |
08/11/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
ZA23AA5372 |
17/04/2023 |
14/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLE DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
Z773D9B500 |
05/12/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,61 |
66,61 |
02768390045 - C.R.B. S.R.L. DI BELBRUNO SANDRO & C. |
A004D42225 |
31/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CINEMA TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PEIRA IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.231,31 |
,00 |
02837520044 - PEIRA IMPIANTI S.R.L. |
86774645D2 |
04/04/2021 |
03/04/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI AFFIDATI ALLA M.T. SPA CON CONTRATTO DEL 04/12/2015. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 86774645D2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.301,92 |
76.201,52 |
06907290156 - M.T. S.P.A. |
Z3332CD6DD |
24/09/2021 |
11/02/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTENZIOSO. CIG Z3332CD6DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.796,00 |
832,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
946569067E |
02/11/2022 |
29/12/2023 |
2022 |
REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO SULLE INDAGINI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E CULTURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.349,71 |
,00 |
BRTLCU71S04F351T - BERTINO/LUCA |
Z5B3D284F5 |
28/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
TEATRO BARETTI: INTERVENTO STRAORDINARIO SULL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.250,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
B00C142CDF |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZI POSTALI 2024 - POSTE DELIVERY BUSINESS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
B0082964F4 |
01/01/2024 |
01/12/2024 |
2024 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GISMASTER ANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.225,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z153DB8CAA |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z6A3D6373B |
22/11/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,80 |
32,80 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z633DA620E |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,66 |
230,66 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
Z5E3DC035E |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,00 |
487,00 |
01821240049 - DALMASSO S.N.C. DI DALMASSO G.& C. CARTOLERIA |
Z3B3DA5D28 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
ZB73DC05C9 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,90 |
166,90 |
02623460041 - B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. |
Z013DA37F4 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
CHNCRL64D56L974R - AUTOLAVAGGIO DI CHIONETTI CARLA |
Z103D1AAB0 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
BLLDVD67A30F952Q - BALLARDINI DAVIDE (CONFEZIONI PIERROT) |
9552603160 |
29/12/2022 |
21/08/2023 |
2022 |
PISCINA COMUNALE: INTERVETNI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'EDIFICIO. AFFIDAMENTO A COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.965,26 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
Z913DB83ED |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,18 |
179,18 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
Z5A3DA958E |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITTA CANAVESANA AMBULANZE S.A.S.PER SOSTITUZIONE BARRA LUMINOSA E PANNELLO MESSAGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.090,00 |
4.090,00 |
09774950019 - CANAVESANA AMBULANZE S.A.S. |
Z543DB9CAA |
12/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z7B3B2D74D |
29/05/2023 |
20/12/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE DISSUASORI A CROCE CAUSA INCIDENTE PRESSO IL PONTE CAVALIERI D'ITALIA. AFFIDAMENTO A DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z8A3DC4EF5 |
14/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,30 |
149,30 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZA83DC446A |
14/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,07 |
185,07 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZEC3DB9E6A |
12/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
Z963DC3D9A |
14/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,90 |
453,90 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZAB3D1A953 |
02/11/2023 |
13/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
RVOGNN61S20F351X - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI |
ZCD3DD9CBA |
15/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BRTVIO72P07D205P - B.I. COLOR DI BERTOLINO IVO |
Z4B3D0D529 |
28/10/2023 |
13/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
ZB63DCF1CF |
16/12/2023 |
13/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
Z2D3DCEE38 |
15/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,80 |
463,80 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z203DA51F5 |
06/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
ZC73DA7A11 |
07/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z2A3CD3591 |
12/10/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,08 |
104,08 |
00271600041 - VERCOL S.N.C. DI ROAGNA LORENZO & C. |
Z2F3DA6AB5 |
06/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,95 |
118,95 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
ZA23D83E49 |
29/11/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
213,11 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z883DB79A8 |
13/12/2023 |
13/12/2024 |
2023 |
RINNOVO ANNUALE LICENZE PER IL SOFTWARE AUTOCAD ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z883DB79A8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L. |
Z713D3B3F8 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA POLIZIA LOCALE" AD AI SERVIZI INTERNET "MODULISTICAONLINE.IT" E "UFFICIOCOMMERCIO.IT" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.599,00 |
1.599,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4E3DCF13B |
15/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,30 |
460,30 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z473DA6355 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.T.S. S.N.C. PER ACQUISTO DI PIEDISTALLI . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02479040046 - G.T.S. S.N.C. DI TESIO GIANFRANCO & C. |
Z2B3883F84 |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA TARGA SYSTEM - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.670,00 |
5.670,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
Z083DCF1F9 |
15/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,60 |
101,60 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
Z163D9D1C3 |
05/12/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTI ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE, ANNO 2023. NUOVE PRENOTAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03051680308 - GSS ITALIA S.R.L.S. |
ZA93D64931 |
22/11/2023 |
26/01/2024 |
2023 |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FORMEL S.R.L.E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,00 |
727,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z743D29871 |
07/11/2023 |
26/01/2024 |
2024 |
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - PRENOTAZIONE FONDI PER CORSI A CATALOGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
B020025437 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO) E PER IL GIORNO DEL RICORDO (10 FEBBRAIO) 2024. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,50 |
,00 |
TLDDGI71T20F351G - IL PODIO DI TEALDI DIEGO |
B020179CC8 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO) E PER IL GIORNO DEL RICORDO (10 FEBBRAIO) 2024. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
CNVFLV69M16L219Y - IL TIPOGRAFO.IT DI CANAVESE FLAVIO |
B0202B94DD |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO) E PER IL GIORNO DEL RICORDO (10 FEBBRAIO) 2024. PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
02886040043 - COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI PELLEGRINO MARCO & C. |
Z123D8A0BD |
30/11/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,04 |
371,50 |
03512180047 - FARMACIA PORTA DI BREO DI TONELLI SILVIA E GANDOLFI CHIARA S.N.C. |
B0237E55D7 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ? DALL'1/01/2024 AL 31/12/2024. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.315,57 |
,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
B0238A86C2 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ? DALL'1/01/2024 AL 31/12/2024. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
47.951,00 |
,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z703C853B5 |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE PC E STAMPANTI LOCALI OBSOLETE E ASSISTENZA INFORMATICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO EDP - PACCHETTO A CONSUMO DA 72 ORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
1.983,75 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
Z5F3D5CE4C |
21/11/2023 |
15/01/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,50 |
492,50 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
Z3A3DBE8FF |
01/09/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SITO WEB ISTITUZIONALE, PORTALE TURISTICO, APP DEDICATA ED AGENDA SMART. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SFEL S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3A3DBE8FF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.R.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCAL |
ZD63D702DD |
01/12/2023 |
19/12/2023 |
2023 |
ROTTAMAZIONE AUTOCARRO, FIAT PANDA VAN, TARGATO AH987VT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONNIMPEX AUTODEMOLIZIONI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,53 |
,00 |
CRVGLC68P08B111N - ONNIMPEX DI CIRAVEGNA GIANLUCA |
Z3933A16F1 |
28/10/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU N. 1 IMPIANTO ASCENSORE PRESSO CUCINE MUSICALI. AFFIDAMENTO A DITTA ASCENSORI ROSSINI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
368,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z403CE753F |
03/11/2023 |
14/12/2023 |
2023 |
LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCO "BIMBINGAMBA" - FORNITURA E POSA DEI GIOCHI A TERRA IN MATERIALE TERMOPLASTICO PREFORMATO E PANNELLI AQUAFIRE PER SFONDATI "CHILDREN STREET ART". AFFIDAMENTO ALLA DITTA AR3 SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.834,97 |
,00 |
02282430046 - AR3 S.R.L. |
ZCC3D1BFF2 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.895,32 |
,00 |
02968430237 - AGSM AIM ENERGIA SPA |
ZA83C89CA6 |
26/09/2023 |
11/01/2024 |
2023 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO NELL'AREA DESTINATA AL PROGETTO "BIMBI IN GAMBA" IN PARCO EUROPA A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL VERDE S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO |
B034B060FF |
01/02/2024 |
|
2024 |
RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,00 |
,00 |
92062320053 - A.GIO DON CAMURATI |
A041C851DF |
06/02/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA: RIGENERAZIONE E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO "EX CASERMA GALLIANO" DENOMINATO "LA CITTADELLA" ? I LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEADICIANNOVE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
137.500,00 |
,00 |
03478430048 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEADICIANNOVE |
Z153B84787 |
14/07/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI AUTOCARRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLERO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.700,00 |
,00 |
00184500049 - ELLERO S.R.L. |
Z9F3AA5499 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLE DITTE RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E TUTTO GIARDINO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
TNIRRT68B25F351P - TINO ROBERTO |
ze53db6f6d |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,37 |
440,37 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
z3c3d49eb9 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,86 |
133,86 |
RSSFRC88D04F351J - CENTRO REVISIONI MONREGALESE DI RUSSO FACCIAZZA FEDERICO |
zb43d56d97 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
287,47 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
zf73da32af |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,59 |
275,59 |
03916060043 - FOCACCERIA NARDI S.R.L.S. |
A02B3902DA |
30/01/2024 |
|
2024 |
ACCORDO QUADRO ANNUALE EX ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE E AREE DI PROPRIETA' AD USO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EULA & BESSONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78.400,00 |
,00 |
03141690044 - EULA & BESSONE S.R.L. |
B02D12906B |
06/02/2024 |
|
2024 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO ESISTENTE IN VICOLO DELLE CAPPUCCINE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE A ING. MARTA BEGLIATTI. |
|
|
850,00 |
,00 |
BGLMRT85H43C589P - BEGLIATTI MARTA |
ZB039C730F |
13/02/2023 |
19/01/2024 |
2023 |
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE -CUP C99E19001290004: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.725,00 |
,00 |
03918220041 - STUDIO ASSOCIATO INTEGRA PROGETTI DI PRATO E MURIZZASCO |
ZF53D47080 |
13/12/2023 |
31/12/2023 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE - RICARICA PANNELLO GESTIONE ARUBA PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. |
Z15380EBD5 |
29/10/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI MONDOVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACD SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.700,00 |
25.073,77 |
03317920043 - ACD S.R.L. |
A039A70902 |
09/02/2024 |
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2024 |
INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DEL FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO DEI GESUITI A PIAZZA. LOTTO 1: RIQUALIFICAZIONE ATRIO INGRESSO E TERRAZZA - CUP C95J19000240004 CIG A039A70902 - AFFIDAMENTO DITTA LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
193.230,36 |
,00 |
00163960271 - LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L. |
A02BEEA0F6 |
09/02/2024 |
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2024 |
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023 - C97H23001370004 CIG A02BEEA0F6. AFFIDAMENTO DITTA S.A.I.S.E.F. S.P.A. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
235.600,00 |
,00 |
00180940041 - S.A.I.S.E.F. S.P.A. |
A004B3F925 |
30/08/2023 |
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2023 |
PNRR M4 ? C1 ? I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO ARAGNO - CUP C95E22000130006. FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BM COSTRUZIONI SNC, RIDETERMINAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
357.099,03 |
,00 |
11850370013 - BM COSTRUZIONI SNC |
ZE936DAF36 |
30/06/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA ALLRISK DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONDOVI' ? PERIODO DAL 30/06/2022 AL 31/12/2025 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.250,00 |
3.750,00 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
Z9B314C62D |
01/05/2021 |
30/04/2024 |
2021 |
SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D'APPALTO ATTRAVERSO L'EROGAZIONE IN SAAS/ASP DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - TRIENNIO 2021/2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.100,00 |
15.100,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
91530339C5 |
15/04/2022 |
14/04/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2022/2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
24.800,40 |
9.989,06 |
01756750624 - CAP&G CONSULTING S.R.L. |
Z6E365A273 |
27/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ LAVORATIVE. AFFIDAMENTO ALLA ADECCO ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.336,48 |
14.854,06 |
13366030156 - ADECCO ITALIA S.P.A. |
B0634FC71E |
|
|
2024 |
FORNITURA WEB SERVICES INAD. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (CIG B0634FC71E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6734342D1 |
03/12/2021 |
22/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO, RICORSO PER OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D. LGS. 150 DEL 2011. (C.I.G.) Z6734342D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.044,52 |
1.044,52 |
MNSDRD85E21L219A - Manassero Edoardo |
8958863F9C |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) PER IL TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179.400,00 |
179.400,00 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
89685021FB |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI: INCENDIO ED ALTRI EVENTI - FURTO, RAPINA ED EVENTI - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEL COMUNE DI MONDOVI' PER IL TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA . |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
129.006,83 |
129.006,83 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
8825547FC4 |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DELLA TUTELA LEGALE PER IL TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
34.950,00 |
34.950,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA |
88061622C6 |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI' - "LOTTO 3: RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)"- TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.670,00 |
43.385,46 |
01677750158 - AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI |
8806152A83 |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI' ? "LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO CHILOMETRICA"- TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.498,20 |
4.498,20 |
10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
8806141172 |
31/12/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI' "LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI" ?TRIENNIO 2021/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.359,00 |
11.359,00 |
00411140585 - GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA |
Z8531CEE87 |
30/06/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ? PERIODO DAL 30/06/2021 AL 31/12/2024 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.825,00 |
20.825,00 |
07776640968 - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE |
Z4E3D93A2D |
14/02/2024 |
|
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SCARPATA LUNGO IL LATO SINISTRO DEL TORRENTE ELLERO NEL TRATTO TRA LA PASSERELLA LEVI E IL PONTE NAZIONALE CON BAMBU' NANO E BUDDLEIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GJARDINO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
9.598,20 |
,00 |
03979810045 - GJARDINO S.R.L. |
B046984CB7 |
14/02/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI ISPEZIONE SULLE ATTREZZATURE LUDICHE SITE NEL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA G.S.S. ITALIA S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
1.200,00 |
,00 |
03051680308 - GSS ITALIA S.R.L.S. |
B04217127B |
06/02/2024 |
|
2024 |
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE DEL BAGNO AUTOPULENTE A SERVIZIO DELLE AREE COMMERCIALI DI VIALE DURANDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO GEFIR INGEGNERIA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
01586180042 - GEFIR INGEGNERIA S.R.L. |
B0628C41D1 |
|
|
2024 |
ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA ANNUALE PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE GIOCHI E SUPERFICI - CIG B0628C41D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.597,60 |
,00 |
02402120048 - DERBY S.R.L. |
ZA33DA8203 |
01/12/2023 |
25/01/2024 |
2023 |
ABBELLIMENTO DI PIAZZA SAN PIETRO NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
DTTMRC78B25D742B - DOTTA VIVAI DI DOTTA MARCO |
Z673417213 |
01/12/2021 |
13/02/2024 |
2021 |
CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO ON LINE TRAMITE IL SITO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2022-2024- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.363,50 |
1.363,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0D3A3A1A0 |
11/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? ATTIVITA' FORMATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. (EXACTA GRUPPO IVA) |
A0382B214B |
15/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER IL COMUNE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA PROKALOS SRLS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
1.800,00 |
03835580048 - PROKALOS S.R.L.S. |
Z363D72F00 |
25/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - STUDIO LEGALE AVVOCATI SOMMACAL E MANFREDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
SMMVTR61R30C933Z - SOMMACAL VITTORIO |
Z0D3D4A3B4 |
18/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO LEGALE DI CUI ALL'ART. 56 COMMA 1 LETT. H) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,80 |
2.750,80 |
PFNTDS63L24L219N - PAFUNDI/TEODOSIO |
99699929AA |
|
|
2023 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PROCEDURA COMPARATIVA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) A VALERE SUI FONDI DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027 RELATIVA ALLA PRIORITÀ V "COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE", AZIONE V.5.I.1 "STRATEGIE URBANE D'AREA". AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA - AVVENTURA URBANA S.R.L. - ARCHITETTO DANILO ODETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.676,60 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA Ruolo: MANDATARIA |
09117680018 - AVVENTURA URBANA SRL Ruolo: MANDANTE |
DTTDNL74C28L219D - ARCH. ODETTO DANILO Ruolo: MANDANTE |
B0A8B3CC2D |
05/04/2024 |
|
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
36.650,47 |
,00 |
CRMGCM60A31F351V - CARAMELLO GIACOMO |
Z2E3B72D07 |
17/06/2023 |
30/07/2023 |
2023 |
STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2023 - COPERTURA ASSICURATIVA "EVENT CANCELLATION" PER RIMBORSO DEL COSTO DEI TITOLI DI ACCESSO IN CASO DI INTERRUZIONE O ANNULLAMENTO DEGLI SPETTACOLI ?? AFFIDAMENTO DIRETTO AL SRC SPECIAL RISK CONSORTIUM GMBH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,42 |
1.344,42 |
07350040965 - SRC SPECIAL RISK CONSORTIUM GMBH |
Z033CC06E0 |
06/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO URBISMART. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
333,33 |
06628860964 - PA DIGITALE S.P.A. |
9557272E57 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
SERVIZI DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2023/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG. 9557272E57). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.220,38 |
14.740,12 |
03909120044 - ALMA PAGHE STP S.R.L. |
ZE0384487E |
28/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
PROGETTO FORMATIVO NELLA FORMA DELL'AFFIANCAMENTO IN TUTORING ?? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NEOPA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
1.800,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
A02400597B |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TARIFFE AGEVOLATE PER ABBONAMENTI FUNICOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO PREZZO ABBONAMENTI FUNICOLARE ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.636,36 |
,00 |
02995120041 - CONSORZIO GRANDA BUS |
Z4F3B02AD7 |
15/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER POTATURA ALBERATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZF23BE41CC |
03/08/2023 |
30/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA. AFFIDAMENTO A NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.997,25 |
,00 |
02575080045 - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
Z613CE793D |
07/11/2023 |
16/01/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.685,96 |
,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
ZA738A26E5 |
23/11/2022 |
08/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVA AL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVI' E DEL MONREGALESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
03835580048 - PROKALOS S.R.L.S. |
B01151D004 |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
2024 |
FORNITURA DI ASFALTO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROVERE BECCARIA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
00278110044 - ROVERE - BECCARIA & C. S.N.C. |
ZF7386C32C |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVELOX AX 106 E RELATIVA STRUMENTAZIONE - ODA SUL MEPA - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.270,00 |
2.180,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z993DC1927 |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO RACK SERVER ALLA DITTA ASIT S.P.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,66 |
1.672,66 |
06221270017 - ASIT S.P.A. |
ZD23D5789E |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN CONTATRAFFICO ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.764,00 |
2.764,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
Z293D46F71 |
29/11/2023 |
29/01/2024 |
2023 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE IN VIA MONTEGRAPPA ? PROPEDEUTICO ALLA SISTEMAZIONE DELLA FRANA TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA CORNICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASCO MAURO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.915,00 |
,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO/MAURO |
B048ACB2D4 |
20/02/2024 |
|
2024 |
RIGENERAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO" EX CASERMA GALLIANO" DENOMINATO "LA CITTADELLA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO SULLE INDAGINI AL GEOLOGO LUCA BERTINO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
16.864,00 |
,00 |
BRTLCU71S04F351T - BERTINO/LUCA |
Z663D50249 |
24/11/2023 |
16/02/2024 |
2023 |
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN USO AI SERVIZI ALLE IMPRESE. ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4A3DCE659 |
20/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK E LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT SRL (CIG Z4A3DCE659). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.736,00 |
3.736,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
B084A9F615 |
|
|
2024 |
ACQUISTO N. 2 SEDIE OPERATIVE PER IL DIPARTIMENTO DI SEGRETERIA GENERALE ? UFFICIO GARE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG B084A9F615). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
03721310047 - SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L. |
Z64398B735 |
19/01/2023 |
13/12/2024 |
2023 |
FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. E ICR S.P.A.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.163,93 |
1.411,17 |
05466391009 - ICR S.P.A. |
86152411C8 |
01/11/2021 |
31/10/2042 |
2021 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ARDEA SRL - CITY GREEN LIGHT SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.014.810,35 |
402.244,15 |
03846210049 - ARDEA SRL Ruolo: CAPOGRUPPO |
B02053F9F4 |
13/01/2024 |
23/02/2024 |
2024 |
INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ NEL GIUDIZIO R.G. 1054/2023 AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE (sez. III) PROMOSSO DALLA ZEFIRO NET S.R.L. ? AFFIDAMENTO AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.196,00 |
1.196,00 |
PFNTDS63L24L219N - PAFUNDI/TEODOSIO |
Z173D12254 |
23/11/2023 |
26/01/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.349,28 |
,00 |
CRRMSM82L03F351L - MAX IMPIANTI ELETTRICI DI CARRARA MASSIMILIANO |
86152411C8 |
01/11/2021 |
31/10/2042 |
2021 |
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ARDEA SRL - CITY GREEN LIGHT SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.014.810,35 |
402.244,15 |
03785880240 - CITY GREEN LIGHT SRL Ruolo: MANDANTE |
Z413CE9FAD |
28/11/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIO PER NUOVE PRESE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA MONTEREGALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.931,20 |
,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
B0055E31E5 |
19/01/2024 |
07/02/2024 |
2024 |
CENTRO DIURNO L'ALVEARE: SOSTITUZIONE POMPA LAVASTOVIGLIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M4 DI MUSSO FEDERICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,00 |
,00 |
MSSFRC80B26D205Q - M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
B06C40C633 |
29/02/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI: PIAGGIO PORTER TARGATO BB601SN, FORD TRANSIT TARGATO CD345LY, FIAT FIORINO TARGATO CN847759 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAVELLO FILIPPO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
715,00 |
,00 |
NVLFPP65T19F351L - NAVELLO FILIPPO |
9747184EAE |
24/05/2023 |
|
2023 |
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP C97H19001560001 "INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE STRADALI DI PRIMA FASE" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PIZZASEGOLA DIOSCORIDE SRL, RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
329.733,00 |
,00 |
00902000330 - PIZZASEGOLA DISCORIDE SRL |
B0A267A64D |
01/03/2024 |
01/03/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.032,79 |
,00 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
Z2F38091C6 |
|
|
2022 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ? TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZC5380892E |
|
|
2022 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PONTE RADIO A SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ? TRATATTIVA DIRETTA SUL MEPA - DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. ? CUNEO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.165,28 |
4.165,28 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
ZC33D8E6FF |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 3 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE - DITTA PARNISARI ARMS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.235,00 |
2.235,00 |
01918100031 - PARNISARI ARMS S.R.L. |
Z523DA20AF |
|
|
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PNEUMATICI PERETTI S.N.C. PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
B035111D9B |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'INPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 06/12/2023 IN PIAZZA FONTANA - DITTA IN.RE.TE SRL UNIPERSONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
03875720041 - IN.RE.TE. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z2B2E13A41 |
|
|
2021 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2020 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00184640043 - G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. |
Z7D3DDF013 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
ZB73DC572A |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
VTLNDA65T17D205W - NUOVA LEGATORIA VITALI DI NADIO VITALI |
B0A215CD3F |
|
|
2024 |
ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA STAMPA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEDI NEWS NETWORK S.P.A. (CIG B0A215CD3F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
06598550587 - GEDI NEWS NETWORK S.P.A. |
B0A2232DD8 |
|
|
2024 |
ASSISTENZA E RIPARAZIONE PLOTTER DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CRAVERO GIUSEPPE E C. SRL ED IMPEGNO DI SPESA (CIG B0A2232DD8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
01090740018 - CRAVERO S.R.L. |
B0796310E5 |
06/03/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE AREA CITTADELLA: REDAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - AFFIDAMENTO A F.T. STUDIO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
8.495,75 |
,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
ZEB3CB60F5 |
12/10/2023 |
19/02/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA VERDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA ORTIGARA A MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL VERDE S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
9219254114 |
31/05/2022 |
|
2022 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE DELLE STRUTTURE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.911,06 |
,00 |
CRRCRD67H30A479T - CORRADINO CORRADO Ruolo: CAPOGRUPPO |
SLVLCU74C02A479H - SELVINI LUCA Ruolo: MANDANTE |
Z3336AA4B0 |
22/06/2022 |
|
2022 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, FINALE E IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.664,44 |
,00 |
GLFLVI50D20D205I - GALFRE'/LIVIO |
B0A1C8F70D |
15/03/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
ACQUISTO STAZIONE RADIO PORTATILE PER LA MONGOLFIERA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NORTHAIR AVIATION AVIATION S.R.L. (CIG B0A1C8F70D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,00 |
,00 |
02856320185 - NORTHAIR AVIATION S.R.L. |
ZEF3D4CB0C |
01/12/2023 |
14/02/2024 |
2023 |
LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATE COMUNALI - AUTUNNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERO STEFANO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.873,50 |
,00 |
RNRSFN55R23G742K - RAINERO STEFANO |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
B04E824B3F |
|
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL PORTALE 3G SEGNALETICA SMART- DITTA 3G ITALIA S.R.L.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03300430547 - 3G ITALIA S.R.L. |
B053DFB19A |
|
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI UN PICK UP ? DITTA MOLLO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,61 |
237,40 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z2B3967318 |
12/01/2023 |
05/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITECH SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.524,00 |
03180080594 - DIGITECH S.R.L. |
B066B420D1 |
06/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA- PRIMA FASE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
|
6.954,45 |
,00 |
SLVLCU74C02A479H - SELVINI/LUCA |
B0BCA5B508 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI UN AUTOVETTURA ASSEGNATA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MONDOVÌ - DITTA RIVOIRA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
00480230044 - RIVOIRA S.R.L. |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
B0BD901B9F |
|
|
2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA RENAUDO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,56 |
,00 |
02490720048 - RENAUDO SRL |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
B0AEFFC06C |
11/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
1.149,00 |
,00 |
MNIRRT62T20F351P - OROLOGI DA TORRE - CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO |
B0AC772C36 |
11/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI DI EMERGENZA PER ANNI 2024/2025/2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMAP2 S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2024/2025/2026. |
|
|
2.640,00 |
,00 |
01925900043 - GEMAP 2 S.R.L. |
B031B3B05B |
05/02/2024 |
21/02/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MAN, TARGATO AN930MJ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE SNC AUTORIPARAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,00 |
,00 |
01724810047 - CAPPELLINO GIOVANNI & BEPPE S.N.C. |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
ZF13D786A9 |
05/12/2023 |
13/03/2024 |
2023 |
ABBELLIMENTO DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E DEI NUCLEI FRAZIONALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,00 |
882,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
9710266CFC |
27/04/2023 |
|
2023 |
PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP C95C19000190004 "POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE ORFANE" A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA ALL'ING. ABBONA MAURO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.029,15 |
,00 |
BBNMRA48P30C792U - ABBONA/MAURO |
B087F598FB |
30/03/2024 |
30/09/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI ED ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER EVENTI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI -ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO LEONARDO S.R.L. (CIG B087F598FB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
,00 |
02708680042 - STUDIO LEONARDO S.R.L. |
A040C64283 |
29/02/2024 |
|
2024 |
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI SECONDO LOTTO - CUP C93D19000210004 ? CIG A040C64283. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE S.R.L. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
153.911,49 |
,00 |
10244440011 - NOVARA REALSTRADE S.R.L. |
Z9C3DA4065 |
18/12/2023 |
26/02/2024 |
2023 |
FORNITURA DI N. 16 PIANTE DI LAGERSTROEMIA IN ZOLLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI VERBENE DI FERRERO GABRIELLA E DEMAGISTRIS MASSIMO S.S. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
,00 |
02135340046 - VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS |
A029FA5306 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI COMUNALI E SERVIZI DIVERSI. ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG SPA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 (GARA 100/2023)". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
424.197,01 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
B0B02D0A00 |
14/03/2024 |
|
2024 |
POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D'ARMI. MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO A JOHNSON CONTROLS SPA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
4.950,00 |
,00 |
03914451004 - JOHNSON CONTROLS S.P.A. |
ZA43DC0882 |
20/12/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA DI COPERTURA IN POLICARBONATO LEXAN FUME' SULLA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA CADUTI DEL LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z7F3DBC6A6 |
18/12/2023 |
13/02/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA DI N. 9 LISTELLI LIGNEI PER LE PANCHINE DI CORSO ITALIA E VIA DIAZ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.830,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
Z003C16253 |
12/08/2023 |
26/02/2024 |
2023 |
TEATRO BARETTI: PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO E DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA PER PRATICA COLLAUDO PER COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE A STUDIO TECNO BORGHESE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
,00 |
03642760049 - TECNO BORGHESE - STUDIO ASSOCIATO |
B01BC3972E |
31/01/2024 |
22/02/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
00278110044 - ROVERE E BECCARIA E C. S.N.C. |
Z613CCE549 |
11/10/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,78 |
73,78 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z793A53A2D |
10/03/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,26 |
135,26 |
01871810048 - PNEUMATICI PERETTI S.N.C. |
Z693D021FA |
25/10/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,02 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
ZA93C72B48 |
13/09/2023 |
22/02/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
66,93 |
03302750041 - GRANDA REVISIONI S.R.L. |
B019C36C72 |
31/01/2024 |
22/02/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
90,16 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
B01633D887 |
31/01/2024 |
22/02/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00310090048 - EDILSERVICE S.R.L. |
ZB73CF0EE6 |
03/11/2023 |
20/02/2024 |
2023 |
FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI TILIA EUROPEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.734,00 |
,00 |
RSTDVD85D05I470V - GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE |
BO93309164 |
15/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY IVECO TARGATO AC366AY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARELLI ENZO & C. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
1.183,40 |
,00 |
00681630042 - GARELLI ENZO & C. S.R.L. |
B030778189 |
09/02/2024 |
20/02/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE JCB 3CX. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,75 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
Z0E347568F |
|
|
2022 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2021 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
B06CE9BCC7 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,30 |
254,30 |
04061550275 - PIXARTPRINTING S.P.A. |
B04B85EEBA |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
B089002892 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,55 |
224,55 |
MRNNTN49D08F351A - MARENCO ANTONIO - BAR GELATERIA LURISIA |
B04B39295B |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SULL' AUTOVEICOLO FIAT STRADA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER ATTIVITÀ DI SEGNALETICA STRADALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. ? MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,50 |
748,50 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
B0C9E01D6C |
19/03/2024 |
|
2024 |
RIGENERAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO "EX CASERMA GALLIANO" DENOMINATO "LA CITTADELLA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINE STRATIGRAFICA ALLA DITTA SELLE FRANCESCA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
1.500,00 |
,00 |
SLLFNC86B52G186O - SELLE/FRANCESCA |
9549737446 |
29/12/2022 |
|
2022 |
PNRR MISSIONE 4 ? COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" CUP C95E22000130006: REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI BORGO ARAGNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E DIREZIONE OPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.320,00 |
,00 |
03916820040 - STUDIO DI INGEGNERIA B.M.D. S.R.L. |
B065B864CD |
15/03/2024 |
|
2024 |
FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE, STRADALE E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - VESTIARIO E D.P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO RAG. SILVANO & C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ANNI 2024 E 2025. |
|
|
39.000,00 |
,00 |
02344520040 - F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. |
B0E73B05CB |
23/03/2024 |
31/03/2025 |
2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA E MEDICO ALLE MANIFESTAZIONI ED AGLI EVENTI SPORTIVI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI MONDOVI'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.327,87 |
,00 |
01906810583 - CROCE ROSSA ITALIANA - MONDOVI' |
B04CAAB8EB |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER L'ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI, PIANO DELLA PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
2.400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. (EXACTA GRUPPO IVA) |
ZA93881AE2 |
15/11/2022 |
|
2022 |
APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI SUGLI ATTI ? IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2023-2025 A DASEIN SRL (CIG ZA93881AE2). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.000,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZA33D2ADEF |
20/11/2023 |
01/03/2024 |
2023 |
INTERVENTI SUL FABBRICATO D'ALPEGGIO DELL'ALPE COLLA ? COLLETTA: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE AL GEOM. DAVIDE MORANDO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.648,10 |
,00 |
MRNDVD91T07B791V - MORANDO/DAVIDE |
ZD232B9110 |
12/08/2021 |
13/03/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI NUMERI 5 E 6 DEL 2021. (C.I.G.) ZD232B9110 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,51 |
4.750,50 |
MNSDRD85E21L219A - Manassero Edoardo |
B0BF6B8121 |
22/03/2024 |
|
2024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SULL'AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO GK853TG ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA JOLLY DI BASSO LIVIO E C. S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
1.532,79 |
,00 |
01783290040 - AUTOCARROZZERIA JOLLY S.N.C. DI BASSO LIVIO E C. |
B053B3BCA1 |
|
|
2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ? DITTA DIAL TESSILE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,50 |
,00 |
03072930047 - DIAL TESSILE S.R.L. |
B0C8608505 |
12/03/2024 |
21/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
964509475B |
13/09/2022 |
14/03/2024 |
2022 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL TORRENTE ELLERO IN LOC.TA' VAL ELLERO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ING. CARRETTO MARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
CRRMRC77B23A124S - CARRETTO/MARCO |
B089CB489C |
|
22/03/2024 |
2024 |
Riqualificazione centro storico di Breo: comparto Breo-Rinchiuso. Interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali ? II lotto: servizio di assistenza archeologica - Affidamento su Quadro Economico a F.T. STUDIO S.R.L. |
|
|
2.592,00 |
,00 |
06473900014 - F.T. STUDIO S.R.L. |
B0CD342FBA |
22/03/2024 |
|
2024 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROCENTRO S.P.A. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
|
4.800,00 |
,00 |
00539530048 - IDROCENTRO S.P.A. |
B0CD5D3DE7 |
22/03/2024 |
|
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
|
4.800,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
B0CD72FD15 |
22/03/2024 |
|
2024 |
FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDG S.P.A. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA |
|
|
4.800,00 |
,00 |
00526610019 - IDG 01 S.P.A. |
Z6D2D363F6 |
12/06/2020 |
29/02/2024 |
2020 |
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA BERRETTA IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
7.000,00 |
03470930045 - BERRETTA IMPIANTI S.R.L. |
B0F867228D |
01/04/2024 |
05/04/2024 |
2024 |
REALIZZAZIONE ROLL-UP PROMOZIONALE PER IL SALONE ID-WEEKEND DI NIZZA, AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
|
350,00 |
,00 |
44484064381 - CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA |
ZFS3D8EC04 |
12/12/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
NOLEGGIO AUTOCARRATA RAGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
ZAC2EBE746 |
03/11/2020 |
06/03/2024 |
2020 |
RISOLUZIONE CRITICITA' RETE FOGNARIA RIONE BORGHELETTO - PIAZZA FERRERO. SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO ING. FAZIO ALBERTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.879,20 |
,00 |
FZALRT61C08C589F - FAZIO/ALBERTO |
B0F885F961 |
01/04/2024 |
14/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SETTORE "FIERA E FIORI DI PRIMAVERA" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
PLLMGR50L50A859A - PALLAVICINI/MARIA GRAZIA |
ZE03B8D486 |
19/06/2023 |
07/03/2024 |
2023 |
ESECUZIONE DI INDAGINI E SONDAGGIO GEOGNOSTICO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI CAUSATI DA INGENTI PIOGGE A MONDOVI'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AL GEOLOGO PIERO ADAMO E ALLA COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.384,00 |
,00 |
DMAPRI85A31D205W - ADAMO/PIERO |
ZB73DD747B |
21/12/2023 |
28/02/2024 |
2023 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SEGUITO DI PERDITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.875,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
ZA43C3E598 |
29/08/2023 |
14/03/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA STAFFE DI PROTEZIONE ANTICADUTA ALLE FINESTRE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. S.R.L. CARPENTERIA METALLICA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.140,00 |
,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
B10895DD00 |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI VARI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SEGNALETICA STRADALE - DITTA AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.099,39 |
,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
Z033B875A9 |
19/06/2023 |
07/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA EX ART. 26 D.LGS. N 50/2016 E S.M.I. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI: 1) POLO CULTURALE "DELLE ORFANE" - OPERE DI COMPLETAMENTO, 2) RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA ELLERO - INTERVENTO ALA NORD. AFFIDAMENTO A STUDIO INGEGNERIA DAVIDE BOASSO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.906,00 |
,00 |
BSSDVD89D13F351C - BOASSO/DAVIDE |
B063799F2F |
17/02/2024 |
31/01/2027 |
2024 |
GESTIONALE SUITE NEXT PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE - TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG B063799F2F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
1.830,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
ZAF3C57F74 |
26/09/2023 |
12/03/2024 |
2023 |
INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE DI RICAMBIO PER CANCELLO SCORREVOLE PER IL CIMITERO DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRE AUTOMAZIONI DI ROA' IVO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
,00 |
ROAVIO92P30F351U - ERRE AUTOMAZIONI DI ROA' IVO |
B00C1B3A20 |
01/12/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS E NEWS QUOTIDIANE" E "BOZZA & RISPOSTA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,85 |
653,85 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z5C386FB71 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZI POSTALI 2023 - POSTE DELIVERY BUSINESS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,00 |
257,14 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZCA2FF2B46 |
01/03/2021 |
31/01/2023 |
2021 |
SPESE POSTALI BIENNIO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.733,01 |
28.634,69 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z2C347BFB6 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
AGGIORNAMENTO TRIENNALE BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA - PERIODO 2022/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.350,00 |
16.350,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
ZCC3BFC0B9 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE PC E STAMPANTI LOCALI OBSOLETE E ASSISTENZA INFORMATICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO EDP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGOSOFT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.105,00 |
3.105,00 |
00970270096 - LOGOSOFT S.R.L |
ZCE3C489DE |
18/09/2023 |
31/08/2026 |
2023 |
ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ? AREA AFFARI GENERALI ED APPALTI ? TRIENNIO 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCE3C489DE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
560,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z94388D856 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
2022 |
SPESE POSTALI BIENNIO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
15.209,19 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
A008B3730E |
26/09/2023 |
12/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE LINEA VITA E RIPASSAMENTO MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTA QUOTA EXTREME WORKS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.000,00 |
,00 |
03669620043 - ALTA QUOTA EXTREME WORKS S.R.L |
ZF737C2164 |
17/09/2022 |
29/02/2024 |
2022 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.- PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (GARA 63/2022) DALL'1/09/2022 AL 31/08/2023. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.155,75 |
792,75 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z5637C2123 |
17/09/2022 |
29/02/2024 |
2022 |
FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME ATTRAVERSO LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R.- PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (GARA 63/2022) DALL'1/09/2022 AL 31/08/2023. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.381,14 |
5.386,70 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
Z143D61C21 |
|
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO RISORSE UMANE, UFFICIO PROTOCOLLO E UFFICIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA PORTARREDI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z143D61C21). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.715,00 |
4.700,00 |
03018150049 - PORTARREDI S.R.L. |
9928691701 |
|
|
2023 |
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. - CUP C51F22008220006 - CIG 9928691701 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.400,00 |
13.400,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
B0430D01BF |
06/02/2024 |
07/02/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SENZA SANIFICAZIONE FIAT PANDA TG. GK514TH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
MMSJCR68M18Z602X - MOMESSO JOSE' CARLOS |
Z213A8F3FC |
26/04/2023 |
14/03/2024 |
2023 |
REALIZZAZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA DELLE ACQUE BIANCHE DEL CANALE CARASSONA - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE ALL'ARCH. L. SELVINI E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.251,07 |
,00 |
SLVLCU74C02A479H - SELVINI/LUCA |
B0D150B95E |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TELECAMERE AD ELEVATE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE "RDO APERTA SUL MEPA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA TECNO WORLD S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.692,50 |
,00 |
03029020041 - TECNO WORLD GROUP S.R.L. |
95164116C9 |
25/01/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO COMUNALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
180.000,00 |
,00 |
03192470049 - MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. |
B06B8FC529 |
16/02/2024 |
12/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,47 |
198,47 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
B06B2ACF95 |
14/02/2024 |
19/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
03719150041 - AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. |
B069617969 |
14/02/2024 |
19/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
GLVMSM71S01L219K - LA SCRITTA DI GALVAGNO MASSIMO |
Z183BD5E66 |
07/07/2023 |
19/03/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,24 |
426,24 |
BSSMSM73L11F351E - BASSO MASSIMO |
B06B7ACFDF |
16/02/2024 |
03/04/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
109,80 |
02262950047 - ALPICLIMA DI CAMAGLIO E C. S.R.L. |
B0B7CFBAF2 |
09/04/2024 |
14/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,00 |
,00 |
03473960049 - ARGON S.R.L. |
B10DBB2E4A |
12/04/2024 |
14/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
,00 |
01593970047 - DELTA PUBBLICITA' S.R.L. |
B10DAB1A36 |
13/04/2024 |
14/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
B10DBFFDD5 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
B10DA6B075 |
13/04/2024 |
14/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
,00 |
01750670042 - GARDEN SPORT S.N.C. DI RULFI TERESIO & C. |
B1054DB851 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
GSCMRA71P10F351U - GASCO/MAURO |
B10A1FE011 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
03936620040 - GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE |
B10A0B2E13 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
B10517F2A1 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
,00 |
03791000049 - L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. |
B105009DFB |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.880,00 |
,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY S.R.L.S. |
B10DB0B47D |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
2024 |
FIERA DI PRIMAVERA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY S.R.L.S. |
B0F5D3E211 |
27/03/2024 |
|
2024 |
Servizio di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle attrezzature antincendio esistenti presso fabbricati di proprietà o in uso comunale - Affidamento alla ditta EMMECI ANTINCENDIO SRL e impegno di spesa |
|
|
3.699,58 |
,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
B0EB78E745 |
29/03/2024 |
|
2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari in dotazione al servizio verde pubblico per l'anno 2024 - Affidamento alle ditte RIZZO MAURO, ROBERTO TINO e TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C.e impegno di spesa |
|
|
2.000,00 |
,00 |
RZZMRA81T26C589P - RIZZO MAURO - MACCHINE E ATTREZZATURE PER AGRICOLT |
B0EA5C05E4 |
29/03/2024 |
|
2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari in dotazione al servizio verde pubblico per l'anno 2024 - Affidamento alle ditte RIZZO MAURO, ROBERTO TINO e TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C.e impegno di spesa |
|
|
2.000,00 |
,00 |
TNIRRT68B25F351P - ROBERTO TINO |
B0EA522382 |
29/03/2024 |
|
2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari in dotazione al servizio verde pubblico per l'anno 2024 - Affidamento alle ditte RIZZO MAURO, ROBERTO TINO e TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C.e impegno di spesa |
|
|
2.000,00 |
,00 |
02170150045 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. |
B05786AA26 |
26/02/2024 |
01/03/2024 |
2024 |
LAVORI DI POTATURA DI N. 24 TIGLI UBICATI PRESSO LA FUNICOLARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEFANO RAINERO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.985,00 |
,00 |
RNRSFN55R23G742K - RAINERO STEFANO |
Z583D2D973 |
30/11/2023 |
14/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER TRATTORE CARRARO "DECESPUGLIATRICE IDRAULICA PER MICRO TRATTORI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DHO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
03917430047 - DHO SRL |
B04C2D2F08 |
09/02/2024 |
27/03/2024 |
2024 |
INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ NEI GIUDIZI AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSI DALLA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE INWIT S.P.A. ? AFFIDAMENTO AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,39 |
2.870,39 |
PFNTDS63L24L219N - PAFUNDI/TEODOSIO |
ZC0333B3A1 |
15/12/2021 |
13/02/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2021-2024. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 726 DEL 18 NOVEMBRE 2021 E NUOVO AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.886,72 |
2.031,65 |
FRRLGU76R30D205K - FERRUA LUIGI |
ZF13DD5412 |
27/12/2023 |
28/02/2024 |
2023 |
LAVORI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI TUBAZIONE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO TERMICO DEL COMPLESSO DEL MUNICIPIO A CAUSA DI PERDITE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAT SERVIZI ENERGETICI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.883,00 |
,00 |
11937600010 - COMAT SERVIZI ENERGETICI S.P.A. |
B022EAC97A |
26/01/2024 |
21/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
332,00 |
04533430403 - ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA |
B1149BBC16 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO PER CORSI ED ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO NAZIONALE SEZIONE DI MONDOVI' - ANNO 2024 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
93004970047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - ASS.SPORTIVA DILETTANTIST |
B07F9AC8EB |
23/02/2024 |
03/04/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
03814290049 - EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. |
B0AF521F3A |
06/03/2024 |
03/04/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
90,16 |
03731660043 - AUTOTECNICA 2 S.R.L. |
B13E25B35E |
|
|
2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RADIO VEICOLARE ALLA DITTA ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
,00 |
02196450049 - ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ S.N.C. DI PEANO E GR |
Z3B3D5BACA |
06/12/2023 |
18/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI ? PALAZZO COMUNALE E PALAZZO UFFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.990,00 |
,00 |
TSTPLA88P11B885H - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA |
02723339002 - G.A.P. DISINFESTAZIONI DI PAOLO TESTA |
B0460DC805 |
14/02/2024 |
28/03/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO N. 2 ABETI ED ELIMINAZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA SU N. 2 PINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTEO CASANOVA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.500,00 |
,00 |
CSNMTT76E06D205A - CASANOVA/MATTEO |
B0BC116EC2 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3C3D4B44B |
|
|
2023 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
B0BB925117 |
|
|
2024 |
FONDO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI - ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
208,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L. |
B07B889846 |
06/03/2024 |
|
2024 |
NOLEGGIO AUTOCARRATE ELEVATRICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
03136190042 - TOMATIS SERVICE S.R.L. |
B12166A51E |
01/04/2024 |
01/04/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9". PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.032,79 |
,00 |
93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A. |
B0E79DEF4A |
11/04/2024 |
|
2024 |
Lavori di restauro affresco sulla volta dell'Anti Sacrestia della Chiesa della Missione sita in Piazza Maggiore - Affidamento alla ditta ENRICO SALVATICO RESTAURI e impegno di spesa |
|
|
8.356,25 |
,00 |
SLVNCB70C08L219B - ENRICO SALVATICO RESTAURI |
B0EB1E6C56 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2017-2018 E TASI 2017-2018 - CIG B0EB1E6C56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
B12BC5509A |
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2024 |
GESTIONE IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO IN MONDOVI', SIA IN SUPERFICIE CHE NELLA STRUTTURA MULTIPIANO DI LOCALITA' QUARTIERE. Affidamento redazione Piano Economico Finanziario |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. |
B0D34BAEC5 |
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2024 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SWITCH POE+ DA BARRA DIN DI PERIFERIA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE "RDO APERTA SUL MEPA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? DITTA KYMA S.R.L. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
13.075,15 |
,00 |
01612520351 - KYMA S.R.L. |
B0FC428F75 |
11/04/2024 |
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2024 |
Nuovo Teatro all'Altipiano: servizio di redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e di valutazione Fattibilità delle alternative progettuali - Affidamento all'Arch. Marco Pecchio Chiariglione e impegno di spesa |
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8.000,20 |
,00 |
PCCMRC71H20C722S - PECCHIO CHIARIGLIONE/MARCO |
B13ABB8CEB |
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2024 |
63^ Fiera di Primavera. Affidamento servizi aggiuntivi e assolvimento oneri SIAE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
03569800042 - ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE |
B13AA6BA1F |
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2024 |
63^ Fiera di Primavera. Affidamento servizi aggiuntivi e assolvimento oneri SIAE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
03796380040 - RECOVERY AND SECURITY S.R.L.S. |
Z943D68D11 |
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2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N 2 KIT TIRAFONDI ALLA DITTA AESYS S.P.A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02052370166 - AESYS S.R.L. |
B13539515B |
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2024 |
SERVIZIO DI DIFESA LEGALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD IN MATERIA DI IMU E TASI 2018 ? CIG B13539515B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.152,80 |
,00 |
SPPMRA73P65F158R - SUPPA/MARIA |
B100B723D9 |
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2024 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IMU-TARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B100B723D9. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.960,00 |
,00 |
01934790971 - KOINE' S.R.L. |
Z993CCF84D |
11/10/2023 |
12/03/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02396990042 - EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO |
Z393CF21E2 |
20/10/2023 |
12/03/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,70 |
71,70 |
02681780041 - STOCK CENTER S.N.C. |
Z543C2C653 |
09/08/2023 |
12/03/2024 |
2023 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02677120046 - G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA |
B0647AE4A7 |
31/01/2024 |
12/03/2024 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,74 |
245,74 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z3A34A0FC4 |
30/12/2021 |
10/04/2024 |
2021 |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI RIUNIONI DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.478,40 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
B0DC619592 |
17/04/2024 |
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2024 |
ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE E STRADE DI PROPRIETA' AD USO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ARCH. CLAUDIO BERTANO. |
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6.003,60 |
,00 |
BRTCLD68L22F351N - BERTANO/CLAUDIO |
B09B94AB93 |
17/04/2024 |
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2024 |
SERVIZIO TRINCIATURA E SFALCIO DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON MACCHINA OPERATRICE PROVVISTA DI BRACCIO TRINCIANTE IDRAULICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE TOFFOL VALERIO E IMPEGNO DI SPESA. |
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34.308,03 |
,00 |
DTFVLR96B23D205I - DE TOFFOL VALERIO |
B14CA7A0C8 |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO "UFFICIO STUDI.NET" - DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z0A3B0AD46 |
01/06/2023 |
31/05/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER BAGNO AUTOPULENTE DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO A DITTA PT MATIC SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.395,70 |
,00 |
07184370968 - PTMATIC S.R.L. |
B14D925B7E |
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2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DI UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA GIUSTA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.393,44 |
,00 |
GSTPNG70P20F351Y - CARROZZERIA GIUSTA DI GIUSTA PIERANGELO |
Z7E3CFA055 |
24/10/2023 |
16/04/2023 |
2024 |
FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D'ORDINE ANNO 2023 - PRENOTAZIONE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
02792920049 - ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. |
B10FC6D0E0 |
17/04/2024 |
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2024 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-OVEST COLLINA DI PIAZZA ? RENDIS: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. PIER CARLO PETITTI. |
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47.737,27 |
,00 |
PTTPCR67B24L219O - PETITTI/PIER CARLO |
B0A11DC2C3 |
01/05/2024 |
30/04/2027 |
2024 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO NEL RIONE DI CARASSONE PER ANNI TRE. AGGIUDICAZIONE. |
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PROCEDURA APERTA |
25.500,00 |
,00 |
00957870041 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIAZZA (A.S.P.) |