Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
0000000000 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,90 |
114,90 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z8D1F16443 |
22/01/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
Affidamento dialcuni interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici C.li di viale Cavour n. 3 e piazza Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
6.700,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
Z782DF1C38 |
13/08/2020 |
20/09/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre. Affidamento interventi e forniture. Impegno spesa. CIG: 8401227FD3 - CUP: E54H20000460001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,12 |
1.419,12 |
00702470964 - ARREDI 3N |
ZE8251EC03 |
02/10/2018 |
01/04/2019 |
2018 |
Fornitura del servizio di telefonia mobile utenza del Sindaco, affidamento a Telecom Italia S.p.A. di Milano, per ulteriori sei mesi dal 2.10.2018 al 1.4.2019. - cod.CIG. ZE8251EC03. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,31 |
780,89 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z3C1E15BC2 |
15/04/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Fornitura servizio di telefonia mobile prepagata e telefonia mobile in adesione alla convenzione Consip. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano - codici CIG. Z3C1E15BC2 - Z4F1E190EC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.340,32 |
7.509,18 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZB524113E4 |
01/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Affidamento fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto per il periodo luglio ? ottobre 2018. Adesione a convenzione CONSIP ? Buoni pasto 7, lotto 7. Affidamento a Day Ristoservice S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.830,00 |
,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
6804195756 |
16/12/2016 |
20/07/2017 |
2017 |
RISISTEMAZIONE AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORGARETTO E REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI, OPERE COMPLEMENTARI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140.595,93 |
153.859,81 |
03118020043 - ROSSELLO COSTRUZIONI |
Z942CC0B26 |
|
|
2020 |
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Acquisto di materiale di protezione individuale. Affidamento a GOLMAR S.p.A.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,43 |
2.514,94 |
02555860010 - GOLMAR ITALIA S.P.A. |
ZDA24279EE |
|
|
2018 |
Esecuzione intervento di disinfestazione delle tombinature di piazza Vittorio Veneto a Borgaretto e piazza Alfieri a Beinasco. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
0000000000 |
21/06/2018 |
21/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO CUSCINO FUNERARIO DA PARTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
10184920014 - FLORA FOLIES |
0000000000 |
27/06/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
DUPLICAZIONE CHIAVI DI INGRESSO DELLA PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA ALFIERI 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,50 |
15,50 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
0000000000 |
27/06/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO TARGA E BANDIERA ITALIANA PER BIELORUSSIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,70 |
52,70 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
ZA623E4230 |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi di assistenza specialistica "ad personam" per utenti diversabili ? Ulteriore affidamento servizio estivo in continuità educativa. ? Rideterminazione impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
z6123e4037 |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi di assistenza specialistica "ad personam" per utenti diversabili ? Ulteriore affidamento servizio estivo in continuità educativa. ? Rideterminazione impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.168,57 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
0000000000 |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XE3122F69B |
14/04/2015 |
08/01/2018 |
2015 |
Affidamento incarico professioale per la progettazione, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'accesso a raso del blocco di loculi posto a Nord dell'ampliamento cimiteriale, realizzazione nuovo blocco di servizi igienici ed opere complementari. determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.760,00 |
19.760,00 |
CMNNLS62T43L219W - CAMINO/ANNALISA |
Z4A236EB48 |
06/07/2018 |
06/07/2018 |
2018 |
Terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi alla realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido intervento denominato "Riqualificazione giardino pubblico di Via Serea a Borgo Melano". Affidamento acquisto erba sintetica. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.293,77 |
8.293,77 |
11211710014 - BRICOFLOR SRL |
ZA3238DECC |
14/05/2018 |
04/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO BATTERIA E PLACCHE + REVISIONE DEL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,00 |
303,00 |
00180340549 - KIMAL S.R.L. |
6561609B08 |
|
|
2016 |
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORIZIA NELLA FRAZIONE BORGARETTO DI BEINASCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
151.068,23 |
150.312,88 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
Z8E2DB2E4E |
|
|
2020 |
Servizio di gestione del sistema di acquisizione on-line delle domande di iscrizione relative a n. 3 concorsi pubblici. Affidamento a SCHEMA PROGETTI s.n.c. di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.100,00 |
03092420011 - Schema Progetti di Campobello L. & C. s.n.c |
76736418DF |
11/03/2019 |
27/07/2019 |
2019 |
Programmasperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola - casa lavoro. Progetto Pascal. Aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.315,88 |
32.515,88 |
10295620016 - CO.MAR. SRL |
0000000000 |
11/07/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 3 ROTOLI CARTA PER PLOTTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,40 |
39,40 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
ZE323D7500 |
01/06/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO STIVALE MOTO ESTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,80 |
185,20 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. DI BERTOLOTTI SILVIO |
6561632E02 |
20/09/2016 |
04/07/2017 |
2016 |
RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEOTTI NELLA FRAZIONE BORGARETTO DI BEINASCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84.975,66 |
84.975,66 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
ZED2091DAB |
05/04/2018 |
29/05/2018 |
2017 |
Verifiche strumentali e visive su alcune alberate di proprietò C.le. Affidamento servizio alla Cooperativa PQ2011. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.015,57 |
4.015,57 |
10687630011 - PQ2011 |
Z2620A52CE |
|
|
2017 |
Affidamento ed approvazione preventivo per fornitura e posa sistema allontanamento piccioni "Rete Topnet" presso tettoia in via Fornasio angolo via Principe Amedeo alla ditta Nuova Topolin S.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.260,00 |
3.260,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
XAD180B1C5 |
01/04/2016 |
31/03/2018 |
2016 |
Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 19/2007 (gara 53-2014). Affidamento a FASTWEB S.p.A. corrente in Milano - codice CIG. XAD180B1C5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.976,00 |
26.080,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZCB1D23B36 |
08/06/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
Fornitura del servizio di connetività dati e accesso dati in fibra ottica a 100M per gli impianti dei locali comunali posti nella sede comunale di Borgaretto, sita in Piazza Kennedy, 37/a. Affidamento a Fastweb S.p.A. in adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte (gara 53-2014) - cod. CIG ZCB1D23B36. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.929,55 |
16.761,38 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z49258654A |
05/11/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa vigente sull'importo termico a gas e su quello solare termico a servizio della palestra comunale di Borgo Melano. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.350,00 |
7.350,00 |
01152880058 - PAOLIN IMPIANTI SRL |
Z29233E69A |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE APPARATI DEL CENTRALINO TELEFONICO E FORNITURA DI NUOVO ARMADIO RACK A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA ANTONIO VIVALDI DI BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
Z0B21C0EF1 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA REALIZATE NEL 2015 NEL CIMITERO DI BEINASCO E DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. CODICE CIG Z0B21C0EF1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.929,51 |
1.929,51 |
10498570018 - COESS SRL |
ZAA2253DD2 |
|
|
2018 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPLESSO ILLUMINANTE UBICATO IN VIA DON MINZONI ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,45 |
918,45 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z072403E50 |
27/06/2018 |
02/07/2018 |
2018 |
Posa pannelli antisfondellamento presso alcuni locali della scuola primaria "Italo Calvino". Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.313,50 |
11.313,50 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z04231AFB9 |
20/06/2018 |
20/06/2018 |
2018 |
Intervetno di restauro ex chiesa confraternita Santa Croce. Affidamento incarico per la predisposizione delle schede di restauro delle pitture interne. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
10279950017 - DI RINALDI G. E PARAVICINI A. |
0000000000 |
01/08/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 7 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
10985060010 - TABACCHI GECCHELE DI MATTEO GECCHELE |
0000000000 |
01/08/2018 |
01/08/2018 |
2018 |
COPIE ELIOGRAFICHE PERIODO DAL 14.3.2018 AL 18.7.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,66 |
151,66 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
Z432264B24 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'epletamento delle proprie funzioni per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.865,71 |
2.565,71 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
0000000000 |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,70 |
80,70 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,20 |
117,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z6A242EDD5 |
|
|
2018 |
Servizi di adeguamento al GDPR e incarico di Data Protection Officer (DPO) tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. Affidamento a SICURITALIA S.p.A. di Como. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A. |
ZD6242ED87 |
|
|
2018 |
Servizi di adeguamento al GDPR e incarico di Data Protection Officer (DPO) tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. Affidamento a SICURITALIA S.p.A. di Como. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A. |
ZA7244952B |
10/07/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ORDINE APPARATO CELLULARE APPLE iPhone X 256 GB EU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,73 |
946,73 |
01993320066 - M.D. RADIOCOMUNICAZIONE DI MASSIMO MURRO |
ZF7241F48F |
25/06/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ORDINE BUSTE VERDI ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
779696316A |
30/04/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Fornitura di vestiario/buffetteria e calzature per il Corpo della Polizia Locale e il personale dei Servizi Logistici per il triennio 2019/2021 tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Ditta Eurocompany s.r.l. con sede in Monteforte Irpino (AV). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
47.227,99 |
14.504,94 |
02301170649 - Eurocompany s.r.l. |
Z5B2B2EE8A |
18/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di tende destinate alle scuole degli Istituti Comprensivi di Borgaretto e Beinasco. Affidamento a Essevi Tende s.r.l. con sede in Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03883010013 - Essevi Tende s.r.l. |
Z00218EDE0 |
29/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Affidamento stampa e studio grafico di flyer, volantini e locandine su servizi e orari delle biblioteche dello SBAM Ovest, alla tipografia "La Eliografica" di Orbassano. - Accertamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,02 |
,00 |
01641790702 - LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
Z3B1B3D4A8 |
01/01/2017 |
02/08/2017 |
2016 |
Servizio di rilevazione, verifica ed aggiornamento tecnico-contabile del Patrimonio Immobiliare dell'Ente con produzione del Conto annuale del Patrimonio. Affidamento diretto a Gies s.r.l. con sede in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) - codice CIG Z3B1B3D4A8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.500,00 |
20.975,40 |
null - GIES SRL |
Z391D7DF4F |
02/02/2017 |
08/10/2020 |
2020 |
Incarico professionale per la realizzazione struttura di copertura in acciao e legno dei container presso il centro sportivo Totta. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.627,84 |
9.627,84 |
GRMRNT68L22E506Q - Renato Agrimi |
Z8E2E1E125 |
01/09/2020 |
08/10/2020 |
2020 |
Esecuzione interventi urgenti presso la scuola primaria "Gramsci" per ripristinare la funzionalità di alcuni locali del plesso scolastico oggetto di ripetuti atti vandalici. Sistemazione serramenti esterni ed interni e fornitura e posa inferriate. SALDO.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
Z9E29A7C9E |
11/09/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Servizio di riparazione carrozzeria all'automezzo di proprietà comunale Lancia Delta targato EL 805 BP in dotazione ai Servizi Logistici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,38 |
1.229,38 |
GLLMRC76R31L219U - Carrozzeria Gallino Marco |
Z9B2328ECA |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
315,00 |
315,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z6F2328EB2 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
485,00 |
485,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
ZA12593B38 |
04/03/2019 |
04/05/2019 |
2019 |
Fornitura invernale di vestiario/buffetteria e calzature per il Corpo della Polizia Locale tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Ditta Eurocompany s.r.l.. con sede in Monteforte Irpino (AV). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.973,69 |
10.552,10 |
02301170649 - Eurocompany s.r.l. |
Z07246592E |
24/09/2018 |
13/05/2019 |
2018 |
Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione (Articolo 26 D.Lgs 50/2016) del progetto esecutivo denomianto "Restauto ex Chiesa Confraternita Santa Croce. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.224,00 |
3.224,00 |
CVLDRD58L27B101L - CAVALLO EDOARDO |
Z8C2446C8E |
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2018 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - II trimestre 2018. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
210,00 |
210,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z63246E5AC |
|
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2018 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - II TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
130,00 |
130,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZDA24279EE |
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2018 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLE TOMBINATURE DI PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGARETTO E PIAZZA ALFIERI A BEINASCO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
8012964B11 |
13/12/2019 |
13/10/2020 |
2020 |
Bando periferie - Top Metro. Intervento denominato Rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano in strada Torino, strada Orbassano e Viale Risorgimento A2-A3 BEI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
764.520,43 |
622.763,74 |
00865120067 - PORTALUPI |
Z94245BFFE |
13/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNI - PALAZZO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,00 |
73,00 |
MROGLL59E31F205U - WINNERS DI MORI GUGLIELMO |
7853104A6 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIOBNE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE TRAMITE IL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE" OFFERTO DALLA DITTA MAGGIOLI. PROROGA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110.655,74 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
07/09/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO CORDLESS MODELLO TLFSIEA170 TRIO - SERVIZIO BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,99 |
49,99 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
07/09/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,90 |
19,90 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
80164106CD |
|
|
2019 |
Intervento denominato "CENTRO GIOVANI e SPAZIO BIMBI" presso la scuola primaria Antonio GRAMSCI. Interventi di manutenzine straordinaria. Affidamento lavori. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.000,19 |
,00 |
10050280014 - SIAL SRL |
Z4A24B2A0A |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
2018 |
Fornitura di n. 1 cestone BIG BOBO presso l'area gioco di Largo Montegranero a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z0C1F937E3 |
11/09/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DEL CONDOMINIO BOX DI VIA MIRAFIORI N.27 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TORINO N. 295/2017 - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.000,00 |
11204760018 - EDILIZIA IMPERMEABILIZZAZIONE |
ZF822CBE03 |
24/04/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
Fornitura e posa impianti di climatizzazione presso alcune sedi comunali. Determina a contrarre. Impegno spesa. Affidamento interventi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.910,00 |
21.910,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
Z982442F14 |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
2018 |
Ordine diretto di acquisto (OdA), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 4 caschi destinati agli agenti della Polizia Locale. Affidamento a MOTORBIKE CENTER S.R.L. con sede in San Giorgio Canavese (TO) ? codice CIG. Z982442F14. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
08093660010 - MOTORBIKE CENTER S.R.L. |
ZDA244EC73 |
10/07/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER INTERVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,30 |
377,30 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
0000000000 |
21/09/2018 |
21/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO TELO COPRIMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,98 |
19,98 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
21/09/2018 |
21/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
706790293C |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
Determinazione n. 315 del 18.9.2017 "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2017/30.9.2019. Aggiudicazione definitiva dei lotti 2, 4, 5 e 6." - Rettifica importi. |
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PROCEDURA APERTA |
9.659,54 |
4.829,77 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
0000000000 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. AGENDE ANNO 2021 PER COMANDANTE E VICE DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
44,00 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
0000000000 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
07911270010 - G. ROBERTA DI GALLETTI ROBERTA |
0000000000 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTA COLORATA PER CONFEZIONAMENTO DI DETERMINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,80 |
18,80 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,80 |
88,80 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 9 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
64,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
Z912404618 |
17/07/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
Terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientali connessi alla realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido intervento denominato "Riqualificazione Area Gioco di Viale Cavour". Affidamento acquisto attrezzatura ludica. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.397,00 |
17.397,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
0000000000 |
05/10/2018 |
05/10/2018 |
2018 |
PAGAMENTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,60 PER REGISTRAZIONE DI N. 2 SCRITTURE PRIVATE DEL B.I.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,40 |
6,40 |
11748540017 - TABACCHERIA DI GREENHOUSE DI LE NOCI INCORONATA |
ZBC2539476 |
|
|
2018 |
Ripristino di alcuni impianti di illuminazione pubblica stradale danneggiati a seguito di sinistri stradali. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,62 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z3E2DF1C46 |
13/08/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19. Esecuzione di lavori di riparazione straordinaria di piattaforma elevatrice presso scuola primaria "De Amicis". SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
Z0E2E0B104 |
|
|
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Trattativa diretta su Mepa. Affidamento fornitura. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
8.250,00 |
05185750014 - REKORDATA SRL |
ZEE21C048D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
XD20CA6596 |
16/12/2013 |
20/08/2018 |
2013 |
Conferimento di incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 per la materna "Rodari" della località Fornaci. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
07775960011 - DE CHIARA VINCENZA |
Z86236F1A6 |
04/07/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
Terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi alla realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido intervento denominato "Riqualificazione giardino pubblico di Via Serea a Borgo Melano". Affidamento posa in opera erba sintetica. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.739,50 |
12.510,00 |
CRRFLC73E31A124G - MSPORT DI CURRENTI FELICE |
Z452294486 |
05/03/2018 |
13/09/2018 |
2018 |
Gestione centrali termiche a cippati legnosi stagione invernale 2017/2018. Affidamento interventi di manutenzione straordinaria. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.180,00 |
7.180,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
6982306D2D |
01/06/2017 |
30/04/2020 |
2017 |
Affidamento dei servizi di custodia, centralino e logistici, per il periodo di 3 anni, tramite RdO sul M.E.P.A. Aggiudicazione alla Cooperativa Sociale L'Airone di Palermo - CIG 6982306D2D. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
94.087,80 |
45.958,38 |
04306210826 - L'AIRONE COOPERATIVA SOCIALE |
0000000000 |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 1 TELECOMANDO APRI SARRANDA LOCALI SITI IN BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
0000000000 |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
91,50 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
|
|
|
2018 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale. III trimestre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,10 |
,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z4F24E759C |
11/09/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
Z562E720FB |
08/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Trasferimento di alcuni uffici comunali e di n. 2 stampanti multifunzione nel fabbricato denominato "Incubatore" sito in Viale Risorgimento 16 a Beinasco. Affidamento diretto a Traslochi In di Ferrian Luigino & De Fezza Silvia s.n.c., con sede in Andezeno (TO) attraverso il sistema della "Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
09731280013 - Traslochi In di Ferrian Luigino & De Fezza Silvia s.n.c. |
Z6624A24F0 |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
2018 |
Pubblicazione sulla G.U.R.I. esito di gara per l'affidamento degli interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della scuola secondaria di primo grado "VIVALDI" di Beinasco frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,65 |
563,65 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
0000000000 |
17/10/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,93 |
284,93 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N.4 ROTOLI DI NASTRO BIANCO E ROSSO PER TRANSENNARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,37 |
15,37 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
ZDC23ABDEC |
28/05/2018 |
30/05/2018 |
2018 |
Sostituzione di tubatura acqua in Via Pio La Torre Palazzetto dello Sport a Borgo Melano. Affidamento intervento all'Impresa Marzano Srls. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
11759370015 - MARZANO SRLS |
0000000000 |
19/10/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER PULIAMO BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,32 |
68,32 |
08491250018 - LAELIOGRAFIA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
Z7B231EB40 |
01/06/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
Servizio per l'analisi dell'infrastruttura per l'applicazione del GDPR. Affidamento a SICURITALIA S.p.A. di Como. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A. |
Z2D22A0903 |
03/03/2018 |
02/09/2018 |
2018 |
Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica. Proroga alla Convenzione S.C.R. - Codice CIG. 6364901277. Affidamento alla ERREBIAN S.p.A. con sede in Pomezia (RM) - Codice CIG. Z2D22A0903. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.248,83 |
1.819,87 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z67249D6C5 |
08/08/2018 |
22/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "FIERE SAGRE E FESTE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZD22916E19 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Attività e servizi informatici per il rispetto della nuova normativa sulla privacy e sulla cybersecurity (GDPR). Affidamento a CASA ATC SERVIZI s.r.l.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.500,00 |
12.250,00 |
08930260016 - CASA ATC SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO |
Z61242EC63 |
17/07/2018 |
10/08/2018 |
2018 |
Terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi alla realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido intervento denominato "Riqualificazione giardino pubblico di via Serea in località Borgo Melano ed area gioco di viale Cavour". Affidamento posa in opera attrezzature ludiche relative alla riqualificazione dell'area gioco di viale Cavour. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.970,66 |
11.103,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z232EA3447 |
|
|
2020 |
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Acquisto dispositivi individuali di prevenzione e protezione. Affidamento a Polonord Adeste s.r.l.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02052230394 - POLONORD ADESTE |
Z1C2328EE0 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
800,00 |
DSAPLA71T30F335F - AUDISIO PAOLO |
ZE4215BCD4 |
26/02/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
Manutenzione straordinaria per realizzazione di ventilazione vespaio e sostituzione pavimentazione in linoleum del Centro Anziani di Via Mirafiori n. 25 a Beinasco. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.773,68 |
12.773,68 |
09252880019 - FIO' SRL |
Z462E1E05E |
01/09/2020 |
28/10/2020 |
2020 |
Esecuzione interventi urgenti presso la scuola primaria "Gramsci" per ripristinare la funzionalità di alcuni locali del plesso scolastico oggetto di ripetuti atti vandalici. Sistemazione dell'impianto antincendio e fornitura e posa dell'impianto antifurto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.209,00 |
3.209,00 |
04281950016 - F.I.A.M.M.A. SRL |
Z622929D45 |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
2019 |
Fornitura di switch e accessori occorrenti al funzionamento dei servizi comunali. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Reti Locali 6". Affidamento a Telecom Italia S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.237,58 |
8.237,58 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z5B2A101F2 |
07/10/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI - SERVIZIO TRIBUTI - COD. CIG. Z5B2A101F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
0000000000 |
07/09/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO GIORNALI DAL 1.8.2018 ALL'8.8.2018 E DAL 24.8.2018 AL 31.8.2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,60 |
40,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
09/11/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO GIORNALI DAL 1.10.2018 AL31.10.2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,30 |
88,30 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZDE2EED610 |
27/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 1 interfaccia citofonica e n. 10 webcam. Affidamento a Six Comm Group s.r.l. e Intersystem s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,04 |
241,04 |
01203550353 - INTERSYSTEM S.R.L. |
Z3529FEB0E |
09/10/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME FORMATO A4 E A3 PER IL PERIODO 9.10.2019/30.9.2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON S.C.R. PIEMONTE S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.313,00 |
2.652,70 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
ZEA1BBEE74 |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2016 |
Avvio procedura "Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione impianti di condizionamento C.E.D. Codice CIG.ZEA1BBEE74. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
06482750012 - EDRA S.R.L. |
X3C15D60CE |
19/11/2015 |
17/04/2018 |
2015 |
Fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale per il triennio 2015/2018. Affidamento a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.139,34 |
17.713,49 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
XC310BCAF8 |
01/04/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Servizio di connettività dati e fonia fissa (gara 2-2010) - Lotti 1-2. Proroga tecnica dell'Accordo Quadro avente scadenza il 4 ottobre 2014. Codici CIG. XC310BCAF8 E X9B10BCAF9. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.600,00 |
2.200,18 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZDC2583897 |
|
|
2018 |
Intervento di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - III trimestre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,77 |
161,77 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZCA254CC1A |
|
|
2018 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - III trimestre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,66 |
130,66 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
0000000000 |
23/11/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO - PROLUNGA ELETTRICA CHIODI ECC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,20 |
71,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
ZCE254BF74 |
05/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura registri stato civile per l'anno 2019. Affidamento alla tipografia Manitto Tipolitografia s.r.l. con sede in Torino - CIG. ZCE254BF74. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
880,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z702569D19 |
19/10/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE PLOTTER MODELLO HP DESOGNJET 800 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04347920011 - GRUPPO VENCO SPA |
Z04257ECB9 |
25/10/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
PUBBLICAZIONE ANNUNCIO RELATIVO A STA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,12 |
409,01 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
ZBB223C5FB |
22/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento servizio di gestione abbonamenti a periodici e quotidiani per le biblioteche comunali - anno 2018 con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) alla ditta Nuova P. Bozzi Abbonamenti s.n.c. di Genova - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.882,00 |
2.882,00 |
03866660107 - NUOVA P. BOZZI ABBONAMENTI S.N.C. |
ZCE238807F |
16/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa: inaugurazione dei locali della biblioteca di Beinasco dopo gli interventi di ristrutturazione con la proiezione del film "La Terra Buona" a cura di Obiettivo Cinema s.a.s. di Alba (CN). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
03653040042 - OBIETTIVO CINEMA di Caruso Emanuele s.a.s. |
Z3523C472E |
28/05/2018 |
14/06/2018 |
2018 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa: due incontri di Naturopatia i giorni 31.05.2018 e 14.06.2018 a cura di Antonella Spera. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
09867940018 - SPERA ANTONELLA |
0000000000 |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER INVITI, PERGAMENE PER LAUREANDI, MATRIMONIE BRAGHIN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,60 |
14,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z32210C249 |
04/12/2017 |
01/06/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto materiale audio/video mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta Verde Professional s.r.l. di Leinì (TO). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.929,82 |
9.929,82 |
05311180011 - VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
ZEC20D3876 |
30/11/2017 |
01/06/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto arredi e box di restituzione libri mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta Promal S.r.l. di Pianezza (TO). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.300,00 |
17.300,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZDD23362B6 |
19/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto n. 30 sedie VALE mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta Promal S.r.l. di Pianezza (TO). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.497,00 |
1.497,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z0B2559981 |
31/10/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Progetto "Libri per tutti" finalizzato alla realizzazione, condivisione e diffusione dei libri modificati con la CAA come da "Protocollo d'intesa" tra il Comune di Beinasco e la Fondazione Paideia Onlus: acquisto materiale per le finalità prescritte tramite trattativa diretta e ordine diretto sul Mercato Elettronico MEPA. - impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
231,00 |
231,00 |
02306800596 - ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L. |
Z512617932 |
|
|
2018 |
Ripristino di alcuni impianti di illuminazione pubblica per l'esecuzione di interventi manutentivi. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.533,00 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z3F24D7842 |
|
|
2018 |
Intervento di deblattizzazione presso scuola Vivaldi Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
GNTNNN72B07G288G - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z08254CBC7 |
|
|
2018 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - II trimestre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,90 |
453,90 |
DSAPLA71T30F335F - AUDISIO PAOLO |
Z10233598A |
|
|
2018 |
Esecuzione intervento di disinfestazione delle tombinature di Piazza Vittorio Veneto a Borgaretto. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
Z0D2A6CDF1 |
31/10/2019 |
19/11/2019 |
2019 |
ESTRAZIONE DATI DA EXDRA IN FORMATO EXCEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO AGENDE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,00 |
43,00 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO PILE STILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,50 |
2,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
MATERIALE PER PREMIAZIONI (MANIFESTAZIONE PER ANNIVERSARIO MATRIMONI E ALTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,00 |
241,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO STAMPE PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARI MATRIMONI, LAUREANDI A ALTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,50 |
3,50 |
08491250018 - LAELIOGRAFIA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TORTE PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARI MATRIMONI, LAUREANDI A ALTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,46 |
33,46 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER MANIFESTAZIONE ANNIVERSARI MATRIMONI, LAUREANDI A ALTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZCB253F1BA |
09/10/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO POLTRONA SCRIVANIA DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,00 |
556,90 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z5E2599DD6 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
2018 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE MANTUS E PRIMUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
0000000000 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 4 DEFENDER CON RICARICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,28 |
212,28 |
09340200014 - A.P. DI PEDRALI DANIELE |
0000000000 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 5.11.2018 AL30.11.2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,70 |
118,70 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 3 GIACCONI E N. 3 STIVALI PER I NONNI VIGILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,09 |
352,09 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 20 GILET ALTA VISIBILITA' PER IL SERVIZIO PIAR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
488,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TARGHE PER LA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI/LAUREANDI ECC.... |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,50 |
579,50 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
6957506B92 |
01/04/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura di gas naturale per il periodo 1.4.2017/31.3.2018. Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 9". Affidamento alla Energetic S.p.A. di San Miniato (PI). Codice CIG6957506B92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180.327,87 |
184.887,30 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI LAUREATI COMMERCIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,22 |
22,22 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TAPPETINO MOUSE PER COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,99 |
14,99 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO LASER MISURATORE MT 70 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
157,00 |
05430080019 - VALPEDIL SRL |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI + SCHEDA MEMORIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
187,00 |
04919940017 - GRUPPO CERUTTI S.R.L. |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
SPES PER DUPLICATO CHIAVI DEI LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DAL 21.9.2018 AL 30.11.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,28 |
214,28 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI LAUREATI COMMERCIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
07376910019 - PASTICCERIA DA TONI E MARIA |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI LAUREATI COMMERCIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,45 |
29,45 |
09513920018 - CASA DEL VINO DI MIRABELLA GIUSEPPE |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI LAUREATI COMMERCIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI LAUREATI COMMERCIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,50 |
22,50 |
05546780015 - FAST PHOTO |
ZA625A8601 |
13/11/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
ZF9220E1C5 |
13/02/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Ridefinizione delle prestazioni professionali conferite allo Studio "COOP. ARCH G1" con determina dirigenziale n. 493/2016 stante la modifica della tipolgia di intervento per la riorganizzazione dell'intersezione di Viale Giovanni XIII con Via Gorizia e Via Martiri della Libertà. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.046,20 |
20.046,20 |
00264880030 - COOP. ARCH. G1 |
X10122F69A |
15/01/2015 |
25/09/2018 |
2014 |
Esecuzione interventi necessari per ottemperare ai disposti del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi della scuola primaria "A. Mei" sita in località Borgo Melano a Beinasco. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.613,12 |
12.113,12 |
LROFBA76C01C627X - OLIARI FABIO |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
SPESA PE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE MATRIMONI/LAUREANDI/COMMERCIANTI ECC... |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,01 |
17,01 |
10417580015 - THE BAKERY |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
SPESA PER N. 5 COPIE CHIAVI DEL MAGAZZINO C/O PALESTRA SERAO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 3 RICARICHE PENNE A SFERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,80 |
19,80 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
SPESA PER ACUISTO QUOTIDIANI DAL 1.12.2018 AL 14.12.2018 SERVIZIO QUOTIDIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,90 |
41,90 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO TARGA PER PREMIAZIONE DELLE CAMPIONESSE ITALIANE DI TENNIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO FASCIATOIO PER SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,90 |
109,90 |
06363330017 - CELENTANO S.N.C. |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO STICKER PORTE (ADESIVI) PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,20 |
7,20 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
Z5A2E1DFE0 |
01/09/2020 |
20/11/2020 |
2020 |
Servizio eseguito presso scuola primaria Gramsci a seguito di ripetuti atti vandalici: interventi di pulizia, smaltimento in discarica e sanificazione dei locali. SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
9.400,00 |
06408870019 - CAR JET DI GANDOLFI CARLA |
ZB92286FA7 |
28/02/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA e Avv. Sergio VIALE per la difesa avanti al Tribunale di Torino relativa al ricorso proposto dalla "F.G.S. S.r.l.". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.250,00 |
5.999,98 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI SCIOLLA E VIALE |
ZB123E19F8 |
22/03/2018 |
|
2018 |
Polizza "RC Patrimoniale" n. A1201743926 della Compagnia Assicuratrice LLOYD'S, corrente in Milano. Accettazione appendici n. A1B65375 e n. A1B65706. Codice CIG ZB123E19F8. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
07585850584 - LLOYD'S - SINDACATO LEADER NEON |
Z73215027A |
|
|
2017 |
Affidamento incarico all'avv. Luigi CRITELLI per la difesa avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino relativa ai ricorsi proposti da "Immobiliare San Marco s.a.s.". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.750,94 |
CRTLGU78T17L219V - CRITELLI LUIGI |
Z4A2078BDD |
16/12/2017 |
16/12/2018 |
2017 |
RINNOVO N. 1 CASELLA PEC PER CONSIGLIERE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
7,32 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z562149E7F |
08/01/2018 |
09/01/2019 |
2017 |
RINNOVO N. 13 PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
102,48 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
6779422C01 |
01/01/2016 |
10/02/2017 |
2017 |
PAGAMENTO CONSUMI ACQUA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.000,00 |
41.727,69 |
07937540016 - SMAT |
Z1D25BB25C |
|
|
2018 |
Fornitura di n. 5 alberi da frutto da piantumarsi presso alcuni plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Borgaretto in occasione della "Festa dell'albero". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
LRSGPP94H27L219A - VIVAI LA ROSA |
Z1D25BB25C |
|
|
2018 |
Fornitura di n. 5 alberi da frutto per la Festa dell'albero. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
,00 |
ZA32780E92 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
Gestione delle centrali termiche a cippati legnosi stagione invernale 2018/2019. Affidamento alla Società IREN RINNOVABILI S.p.A. di alcuni interventi di manutenzione straordinarie presso la scuola media "Vivaldi". Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
07129470014 - IREN RINNOVABILI SPA |
ZBB25CD210 |
20/11/2018 |
21/11/2018 |
2018 |
Gestione centrali termiche a cippati legnosi stagione invernale 2018/2019. Affidamento alla società IREN RINNOVABILI S.p.A. di alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature ed impianti delle centrali termiche. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.919,00 |
5.919,00 |
07129470014 - IREN RINNOVABILI SPA |
Z5A25543ED |
19/11/2018 |
23/11/2018 |
2018 |
Scuola A. Mei località Fornaci di Beinasco. Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della scuola primaria A. Mei in località Fornaci di Beiansco. Fornitura e posa di n. 2 porte REI 60. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
03918250014 - VAMA DI G. BOCCUZZI |
Z3A265F01B |
|
|
2018 |
Intervento denominato "Centro Giovani e Spazio Bimbi" ubicato presso la scuola primaria Antonio Gramsci di Beinasco. Interventi di manutenzione straordinaria. Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.016,00 |
,00 |
MNAFNC59T25L219S - MAINA FRANCO |
Z082654D99 |
17/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di arredi scolastici occorrenti all'Istituto Comprensivo di Borgaretto-Beinasco tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Mobilferro S.r.l. con sede in Trecenta (RO). Codice CIG. Z082654D99. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.853,05 |
4.853,05 |
00216580290 - Mobilferro S.r.l. |
Z2924DB5FB |
|
|
2018 |
Avvio servizio Spazio Bimbi e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.272,38 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z192426644 |
14/07/2018 |
14/07/2018 |
2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
11033650018 - ICEBERG EVENTI |
Z551D3F7EA |
06/02/2017 |
20/02/2017 |
2017 |
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA NILEGGIO POSTAZIONI FISSE RILEVAZIONE AUTOMATICA E INFLAZIONI SEMAFORICHE DEL 10.2.2017 CIG Z551D3F7EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,36 |
303,70 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z362426833 |
|
|
2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,23 |
,00 |
09571170019 - BUSSINO ANNALISA |
8483320121 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per il periodo 1.1.2021-31.12.2023. Affidamento diretto a ASSITECA S.p.A. con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
ZC221DEFAC |
26/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Abbonamento alla rivista "L'Indice dei Libri del mese" per le biblioteche aderenti allo SBAM Ovest per l'anno 2018. - Impegno spesa e accertamento entrate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
10939280011 - L'Indice dei libri del mese |
Z01230A149 |
19/04/2018 |
01/06/2018 |
2018 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di servizi bibliotecari diversi presso le biblioteche dello SBAM Ovest, alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. - Piazza San Matteo, 14/7 - 16123 Genova, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e Approvazione del relativo Disciplinare. CIG Z01230A149. - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.744,43 |
11.744,43 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
Z652498CB2 |
27/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento del servizio di fattorinaggio per consegna e ritiro materiale bibliografico presso le biblioteche dello SBAM, all'interno del servizio di circolazione libraria di sistema |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.737,40 |
11.284,15 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
ZBE2A51465 |
|
|
2019 |
PROROGA INCARICO DI N. 2 USCITE DEL GIORNALE COMUNALE "BEINASCO NOTIZIE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO, PER SERVIZI EDITORIALI, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.731,15 |
,00 |
07849720011 - E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO |
Z242471371 |
29/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento gestione di un bando per la concessione di gestione degli impianti sportivi Spinelli ? Serea e Totta: affidamento con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) SdiA ARCHITETTO PAOLO PETTENE - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.100,80 |
17.100,80 |
PTTPLA52B26E512G - PETTENE PAOLO |
0000000000 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO N. 2 AGENDE ANNO 2019 PER COMANDANTE E VICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
Z392426807 |
12/07/2018 |
16/09/2018 |
2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
07317800014 - ARTEMIDE SCARL |
Z1923EFCAB |
|
|
2018 |
PROTOCOLLO D'INTESA "OTTO COMUNI PER LA LOTTA ALLA MAFIA E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI LEGALITA'" - Pagamento quota di co-partecipazione, da parte del Comune di Beinasco all'Agenzia REVERSE ACR. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,64 |
,00 |
10291730017 - REVERSE |
ZF62426701 |
|
|
2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
3.200,00 |
03713120040 - fondazione cirko vertigo |
ZFA242F44A |
|
|
2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,28 |
641,28 |
LEIDVD81C29L219Z - ING DAVIDE ELIA |
Z16220222F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.295,84 |
35.295,84 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z2B2F612F2 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione n. 1 apparecchiatura "Etilometro" per il triennio 2021/2023. Affidamento a Morgan Italai di San Lazzaro di Savena (BO) - CIG Z2B2F612F2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,00 |
339,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA |
Z0D347A1C9 |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Rinnovo abbonamenti ALFAGGIORNA per l'anno 2022 e attivazione abbonamento per l'accesso alla Banca dati ITER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,19 |
845,19 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z5D2629DAB |
06/12/2018 |
14/01/2019 |
2019 |
ACQUISTO CALENDARI /PLANNING SETTIMALE ECC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,12 |
254,13 |
01997440043 - ILPAPIRO SRL |
Z8D25C1629 |
|
|
2018 |
Festeggiamenti 50/60 anniversario di matrimonio e laureati 2018. Acquisto articoli commeorativi. Affidamento alla ditta Promake di Grugliasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,60 |
207,60 |
07548800015 - Promake srl |
Z862591687 |
31/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Rinnovo casella P.E.C. per il Sindaco e n. 13 consiglieri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
Z022234F7C |
|
|
2018 |
Nomina nuovo Direttore responsabile del Periodico comunale "Beinasco Notizie" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.760,00 |
1.008,40 |
ZCCMRC90S15B354R - Marco ZUCCA |
ZAA22DC93F |
14/03/2018 |
14/03/2018 |
2018 |
Pubblicazione sulla G.U.R.I. avviso di gara per gli interventi di Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della Scuola secondaria di primo grado "VIVALDI" di Beinasco frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,30 |
650,30 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z4C2311A7D |
11/04/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
Pubblicazione sulla G.U.R.I. RETTIFICA avviso di gara per gli interventi di Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della Scuola secondaria di primo grado "VIVALDI" di Beinasco frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,69 |
355,69 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z702007865 |
|
|
2017 |
Affidamento diretto art. 36 D.lgs 50/2016 "Affidamento sotto soglia" alla Cooperativa MADIBA, gestione Centri di aggregazione giovanile "Spazio Giovani" e "Centro Giò" anno 2017/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.910,00 |
39.910,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
ZE825C57DE |
01/12/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione n. 1 apparecchiatura "Etilometro" per il triennio 2018/2020. Affidamento a B.M. Servizi s.r.l. con sede in Origgio (VA) ? codice CIG. ZE825C57DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
660,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
Z0F22710E8 |
03/03/2018 |
04/03/2018 |
2018 |
Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio di reperibilità informatica. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z6C2584686 |
|
|
2018 |
Nuova fornitura energia elettrica impianto IP di strada Torino, tratto da via Venezia a via Ferrara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,69 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZA52317621 |
12/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Affidamento fornitura n. 2 pareti divisorie per le biblioteche comunali - anno 2018 con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) alla ditta Sator s.r.l. di Torino - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.183,00 |
7.183,00 |
09821150019 - SATOR S.R.L. |
ZAB22F635A |
05/04/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale da parte della Regione Piemonte (Legge Regionale n. 18 del 25 giugno 2008) mediante assegnazione di un contributo. Affidamento fornitura materiale librario all'editore torinese EDT s.r.l. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01574730014 - EDT s.r.l. |
Z2A1F405A2 |
25/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Acquisto materiale documentario occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anno 2017. Affidamento alla ditta MF Ingrosso s.p.a a seguito procedura d'offerta (RdO) mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.007,25 |
16.161,43 |
02690950403 - MF INGROSSO spa |
ZCF24F42B6 |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di servizi bibliotecari diversi presso il magazzino della biblioteca di Beinasco, alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. - Piazza San Matteo, 14/7 - 16123 Genova, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e Approvazione del relativo Disciplinare. CIG : ZCF24F42B6. - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.448,00 |
4.448,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
Z952453604 |
12/07/2018 |
15/09/2018 |
2018 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di servizio di inventario presso il magazzino della biblioteca "Nino Colombo" di Beinasco, alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. - Piazza San Matteo, 14/7 - 16123 Genova, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e Approvazione del relativo Disciplinare. CIG Z952453604. - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,00 |
3.114,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
ZBA26158B5 |
22/12/2018 |
22/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' LABORATORIALE LEGATA AL PROGETTO NATI PER LEGGERE AL SIG. DAVIDE TOSCANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
TSCGTN74R03L219O - TOSCANO DAVIDE |
TSCGIN74R03L219O - TOSCANO DAVIDE |
Z1D22A32C8 |
20/04/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO LABORATORI PER NATI PER LEGGERE STRAGATOCACOLOR. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
94052140012 - STREGATOCACOLOR |
Z8B25B217C |
|
|
2018 |
incarico artisti iniziativa Autunno Musicale, liberatoria proiezione film rassegna Amnesty International e rideterminazione impegni spesa DD n: 276/2018 a favore di Fondazione Cirko Vertigo e Dada servizi musicali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
550,00 |
10892830018 - UN MONDO IN 3D |
7894673A3F |
16/12/2019 |
11/08/2020 |
2020 |
Scuola dell'infanzia Pajetta di Beinasco. Ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottimizzazione energetica della scuola dell'infanzia Pajetta |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.219,25 |
28.219,25 |
03153780048 - AVALIS COSTRUZIONI SRL |
ZCC2C265B |
25/02/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
attività di supporto al RUP per la verifica, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, intervento di manutenzione straordinaria e ritesatura degli stralli della passerella ciclopedonale Albano ZUIN sul torrente Sangone a Beinasco |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.536,00 |
3.536,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
Z6C2134666 |
19/12/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
Acquisto segnalibri e opuscoli A.I.B.: progetto NPL 2017/2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.261,00 |
1.261,00 |
02903570584 - Associazione italiana biblioteche (AIB) |
Z262181F6F |
28/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Acquisto libri dono progetto NPL da LIBRIDEA di Saponaro Giuseppe. Impegno spesa. CIG: Z262181F6F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.273,40 |
2.273,40 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
ZA42251FC5 |
15/02/2018 |
04/03/2018 |
2018 |
Consultazioni politiche del 4.3.2018 - Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 3 cabine elettorali polivalenti. Affidamento. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA |
Z4E1FE8DD2 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2018 |
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.000,00 |
42.258,59 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z0524266C2 |
|
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2018 |
Iniziative culturali estive 2018. Affidamenti servizi relativi. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.000,00 |
05192760014 - DADA SERVIZI MUSICALI SRL |
ZE821FA952 |
02/02/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Appalto gestione servizio Giovani, sport, cultura e tempo libero: affidamento con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.960,00 |
29.458,00 |
05338190019 - COOP. ORSO |
Z1723A9592 |
30/07/2018 |
07/09/2018 |
2018 |
CENTRI ESTIVI - Edizione 2018 ?Servizio di gestione " "BimbioGiocaEstate" SMARTCIG: Z6323A9381 e "Agosembre" SMARTCIG: Z1723A9592 ? Procedura telematica tramite Me.P.A. con R.D.O. - Aggiudicazione a SPORT&SVAGO di Francesco Della Torre - Rideterminazione connesso impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.225,55 |
5.711,00 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
Z6123E4037 |
11/06/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi per la disabilità - Affidamento servizi di assistenza specialistica ad personam.- Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.168,57 |
6.168,32 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z2C23E419E |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
Oggetto: Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi di assistenza specialistica "ad personam" per utenti diversabili ? Ulteriore affidamento servizio estivo in continuità educativa. ? Rideterminazione impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.051,00 |
18.831,01 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
ZEE23E3F00 |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi per la disabilità - Affidamento servizi di assistenza specialistica ad personam.- Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.520,95 |
6.304,96 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
ZF02265C5B |
21/02/2018 |
21/04/2018 |
2018 |
Determina a contrarre e affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA - MEPA) per fornitura ausilio HC per scuola infanzia Disney a CRIS srl di Torino - SMARTCIG ZF02265C5B - Impegno spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,00 |
783,00 |
03820800013 - CRIS SRL |
Z0D22475A6 |
14/02/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avvocato Teresio BOSCO per la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso proposto dai Sig.ri Alfonso ROSCIGNO e Rosa QUACQUARELLI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.990,00 |
BSCTRS57C08B791J - Avv. Teresio Bosco |
Z65248CC86 |
18/07/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
Polizza "RC Patrimoniale" n. A1201743926 della Compagnia Assicuratrice LLOYD'S, con sede a Milano. Accettazione appendici n. A1B66742, A1B66744 e n. A1B66747. Codice CIG Z65248CC86. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z03211DFAE |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Abbonamento ad ALFA AGGIORNA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
XE0180B1CA |
01/03/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
Servizio di ausilio all'avviamento dell'armonizzazione contabile attraverso la riclassificazione e rivalutazione della banca dati del patrimonio mobiliare dell'Ente.. Affidamento, in economia, con il sistema della trattativa privata diretta, alla Gies S.r.l. con sede in Gualdicciolo (Repubblica San Marino) - codice CIG. XE0180B1CA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
null - GIES SRL |
ZC320F77BB |
27/11/2017 |
29/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE A.P.E. BEE TOGETHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.147,20 |
2.147,20 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
8739829f09 |
01/09/2021 |
01/06/2024 |
2021 |
Affidamenteo fornitura libri di testo per la scuola primara per il triennio scolastico 2021/202, mediante Richiesta di Offerta aperta (RdO aperta), alla ditta TXT S.p.A., con sede in Occhiobello (RO). CIG 8739829F09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78.141,80 |
23.455,81 |
01389690387 - TXT S.P.A. |
Z242CB163D |
02/02/2021 |
02/02/2021 |
2020 |
Fornitura di materiali e attrezzature varie per le attività istituzionali del Corpo di Polizia Municipale - Affidamento e impegno . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.196,72 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
0000000000 |
30/01/2019 |
30/01/2019 |
2019 |
RILEGATURA BROGLIACCIO DI SERVIZIO E ATTI UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
30/01/2019 |
30/01/2019 |
2019 |
ACQUISTO CARTELLONISTICA PER INTERNI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO CALCOLATRICE CON RULLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,99 |
49,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
Z7F241BFA0 |
27/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 50 ore di assistenza sistemistica relativa agli applicativi Cityware anno 2018. Affidamento a Pal Informatica S.R.L. con sede a Jesi (AN) - codice CIG. Z7F241BFA0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
2.364,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z40261778E |
07/12/2018 |
29/01/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 4 TECKNET PRO S2 MOUSE USB CON CAVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
04347920011 - GRUPPO VENCO SPA |
Z9B24F4462 |
01/10/2018 |
11/01/2019 |
2018 |
Posa recinzione e delimitazione area gioco di Viale Cavour a Beinasco e STrada Sangone a Borgaretto. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.990,00 |
3.990,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
ZCD24F4422 |
01/10/2018 |
13/11/2018 |
2018 |
Posa recinzione e delimitazione area gioco di Viale Cavour a Beinasco e STrada Sangone a Borgaretto. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.650,00 |
4.650,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z882617855 |
04/12/2018 |
01/02/2019 |
2019 |
ORDINI PER RILEGATURE REGISTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GRDFNC73E25G273F - STUDIO GRAPHIC FG |
Z7A2D96BC8 |
14/09/2020 |
11/06/2021 |
2020 |
Affidamento fornitura di libri di testo scuole primarie a.s. 2020/21, tramite "Trattativa Diretta" su MEPA CONSIP, a TXT S.p.A. di Occhiobello (RO). SMARTCIG: Z7A2D96BC8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.076,51 |
24.667,99 |
01389690387 - TXT S.P.A. |
ZCD26713B5 |
21/12/2018 |
05/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "LA RIFORMA MADIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZB126C448A |
18/01/2019 |
05/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 26 BOLLETTARI IN DUPLICE COPIA PER RISCOSSIONE SUOLO PUBBLICO E N. 5 BOLLETTARI PER INCASSI PROVENTI STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
176,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z2725865EE |
30/10/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avv. Roberto LONGHIN per la difesa avanti al Consiglio di Stato relativa al ricorso in appello proposto dal sig. Salvatore Salerno avverso l'ordinanza n. 250/2018 resa dal T.A.R. Piemonte. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
LNGRRT55B09F335N - Roberto Longhin |
Z111EC01A3 |
30/05/2017 |
15/11/2018 |
2017 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEI LOCALI DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA ORBASSANO N. 2 BORGARETTO AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.517,92 |
24.022,00 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
ZF6270637E |
|
|
2019 |
Fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale per il periodo 1.2.2019/31.3.2019 e rideterminazione spesa e impegno per il periodo 1.1.2019/31.1.2019. Affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
,00 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
Z8323C6BE4 |
12/11/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA DI SCOSSALINA DI PROTEZIONE SERRAMENTI DEI LOCALI DI PROPRIETà COMUNALE SITI AL PIANO TERRENO DELLO STABILE SITO IN PIAZZA KENNEDY ED UTILIZZATI PRESSO UFFICIO POSTALE DI PIAZZA KENNEDY A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
Z4A27E7D4D |
|
|
2019 |
Progetto "Pedibus in città" nell'ambito del programma P.A.S.C.A.L - affidamento all'Associazione sportiva dilettantistica Violeta Parra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
,00 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
Z712E23A65 |
|
|
2020 |
Intervento denominato: "Sistemazione area gioco presso il Parco Marinai d'Italia in Via Orbassano a Borgaretto". Aggiudicazione definitiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.374,65 |
,00 |
10405160010 - CO.FAS. società cooperativa |
z7c2e188f4 |
31/08/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Fornitura di mobile fasciatoio per minore con disabilità frequentante l'I.C. Beinasco-Gramsci, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: Borgione Centro Didattico di San Maurizio Canavese (TO) ? SmartCIG Z7C2E188F4. Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,20 |
408,20 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZA926002D8 |
11/12/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
VIVIALDI. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.500,00 |
29.500,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
Z8325C251D |
|
|
2018 |
Sportello Web segnalazioni e mappe "Municipium per l'anno 2019. Approvazione preventivo. Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
22/02/2019 |
22/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI PILE STILO E N. 1 PILE DI MINI STILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
Z002602B93 |
05/12/2018 |
04/12/2019 |
2018 |
Affidamento a Studio Amica Società Cooperativa di San Donaci (BR) del servizio di gestione delle gare d'appalto telematiche con utilizzo della Piattaforma "Tuttogare", tramite trattativa diretta sul Mepa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01850570746 - STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA |
Z8B2339239 |
17/04/2018 |
20/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO TARGHE DA ESTERNO CON PERSONALIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
10275290012 - SITECH |
ZF12620C40 |
11/12/2018 |
20/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA PER UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,00 |
714,00 |
00482280013 - FRAM SAS |
ZD6266E421 |
04/02/2019 |
19/02/2019 |
2019 |
FORNITURA DI N. 350 LIBRI PER L'EDUCAZIONE STRADALE "STAR DOGGY E LA BICICLETTA DEL TEMPO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,00 |
1.592,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
7391143427 |
05/07/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
Interventi di riqualificazione ed adeguamento della centrale termica con sostituzione del generatore ed adeguamento del sistema di distribuzione del flusso termico alla Palestra Comunale sita in località Borgo Melano. Efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Paolin Impianti Srl |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.332,51 |
47.332,51 |
01152880058 - PAOLIN IMPIANTI SRL |
Z4C2590FB8 |
04/11/2018 |
16/01/2019 |
2018 |
Esecuzione primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza del territorio. Affidamento opere di completamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.965,00 |
7.965,00 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
Z8A26151A7 |
18/01/2019 |
26/02/2019 |
2019 |
FORNITURA MATERIALE PER PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,50 |
1.458,50 |
07891830585 - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. |
ZBA27063FD |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE PRIMUS/BIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,00 |
449,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
ZCC2C265BC |
25/02/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
Realizzazione nuova scala di sicurezza a servizio della scuola primaria Aldo Mei sita in località Fornaci a Beinasco. Riapprovazione elaborati progettuali a seguito delle verifiche espletate ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. Supporto AL RUP per le opere di manutenzione presso la scuola Mei e passerella Albano Zuin. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.536,00 |
3.536,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
69230021FB |
16/05/2017 |
15/07/2018 |
2017 |
Servizio di pulizia locali comunali e servizi complementari e straordinari, per la durata di un anno, tramite RdO sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Gruppo S.I.A.S.S. S.r.l. corrente in Padova. - CIG 69230021FB. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
107.737,59 |
109.531,34 |
03371510284 - GRUPPO S.I.A.S.S. |
ZB734C8690 |
04/02/2022 |
23/12/2022 |
2022 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Ristoro s.r.l. di Torino per il periodo febbraio/dicembre 2022. - Smart CIG: ZB734C8690 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.807,60 |
,00 |
11918410017 - Ristoro s.r.l. |
X2C0F91BBE |
18/06/2014 |
07/01/2019 |
2014 |
Conferimento incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR 151/2011 relativamente alla scuola primaria A. Mei. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
LROFBA76C01C627X - OLIARI FABIO |
ZEB2779AAC |
|
|
2019 |
Affidamento incarico professionale di consulenza nella gestione finanziaria ed amministrativa delle convenzioni stipulate con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. afferenti due impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
,00 |
PCIDVD88M10L219V - PICA DAVIDE |
Z4124F10AC |
|
|
2018 |
Intervento anti-imenotteri presso i locali della scuola A. Mei e del centro sociale di via Mirafiori a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z6526F23FF |
|
|
2018 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - IV trimestre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.270,00 |
1.270,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
Z172A33313 |
22/10/2019 |
30/12/2019 |
2020 |
ACQUISTO SEDIE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.114,00 |
1.114,00 |
01997440043 - IL PAPIRO |
7801649C69 |
|
|
2019 |
Intervento denominato "Riqualificazione area gioco di via Danilo Dolci" adiacente alla ex biblioteca "Nino Colombo" e dell'area gioco di via F.lli Bandiera. Affidamento lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.478,25 |
,00 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
Z7F26F35CA |
22/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione dei server aziandali per l'anno 2019. Affidamento. Codice CIG. Z7F26F35CA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.405,85 |
6.405,85 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
0000000000 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 2.1.2019 AL 31.1.2019 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,90 |
136,90 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z2E27BCE4A |
|
|
2019 |
Interventi di ripristino e sostituzione di alcuni impianti di illuminazione pubblica e semaforica comunale. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.745,00 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
6410571A88 |
22/03/2016 |
22/07/2018 |
2015 |
Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio comunale biennio 2015-2016. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136.798,72 |
136.798,72 |
07933950011 - IMPRESA PIAZZA SRL |
XF717B4CA0 |
10/05/2016 |
08/02/2019 |
2016 |
Affidamento incarico di supporto al RUP per l'espletamento dell'attività di verifica di alcune opere pubbliche la cui progettazione è stata affidata a professionisti esterni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.703,02 |
10.957,27 |
RNLCML50A09D975F - RINALDIS CARMELO |
ZF4289CD58 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONSUMI ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
21.207,80 |
07937540016 - SMAT |
Z3727CB13E |
|
|
2019 |
Affidamento interventi di disinfestazione locali scuole Gatti 1 e Di Nanni. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z9827CC290 |
|
|
2019 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI RECINZIONE E UNA BACHECA. AFFIDAMENTO ALLA PRECO SYSTEM SRL. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.582,00 |
,00 |
01305300301 - PRECO SYSTEM SRL |
Z2D27A3B0C |
19/03/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,40 |
446,40 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZCA26D8BE4 |
29/01/2019 |
25/03/2019 |
2019 |
ISTALLAZIONE STAMPANTI EPSON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z1F27D42BF |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco, rispettivamente dal 16.2.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z0327D3260 e dal 2.5.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z8F27D4094 e per il servizio connettività dati e l'accesso dati in fibra ottoca a 100M per gli impianti dei locali comunali, per il periodo dal 1°.4.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z1F27D42BF. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.311,00 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
z3a330ae33 |
14/09/2021 |
12/10/2021 |
2022 |
Acquisto distruggi documenti per servizi demografici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,89 |
371,89 |
07491520156 - Mondoffice s.r.l. |
za126002a6 |
19/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
VIVIALDI. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
BRSLSN65S27L219Y - BROSIO ALESSANDRO |
75688024FF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONSUMI ACQUE POTABILI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.000,00 |
32.628,26 |
07937540016 - S.M.A.T. |
Z5725B7A6B |
03/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale per il periodo 3.11.2018/31.1.2019 - CIG. Z5725B7A6B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.785,25 |
1.555,62 |
00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
7369222A5D |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Fornitura di gas naturale per il periodo 1.4.2018/31.3.2019. Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 9". Affidamento a Energetic S.p.A. di San Miniato (PI). Codice CIG 7369222A5D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180.327,87 |
211.599,33 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
0000000000 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 9 BANDIERE DA ASTA DI CUI: N.3 DELL'ITALIA - N. 3 REGIONE PIEMONTE -N. 3 UNONE EUROPEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO TARGA PER RICONOSCIMENTO AGLI ALPINI SEZIONE DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,50 |
30,50 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO GIOCO VISUAL GAME NEW PER IL PROGETTO BIBLIOHUB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,90 |
34,90 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
05/04/2019 |
05/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO TOKEN USB STANDARD (FIRMA DIGITALE) PER DIPENDENTE UFFICIO ECONOMALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
05/04/2019 |
05/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI CASSAFORTE PER L'UFFICIO PER IL CITTADINO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
0000000000 |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.3.2019 AL 30.3.2019 SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,20 |
93,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 30 MANIFESTI PER LA FESTA DEL 25 APRILE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,48 |
102,48 |
08491250018 - LAELIOGRAFIA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
0000000000 |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI PER UTENTI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,52 |
7,52 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO PER PIANTE DELL'ENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,90 |
65,90 |
00791970015 - CENTRO GIARDINI STUPINIGI SRL |
ZBA27192F4 |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
2019 |
Approvazioni Ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate nella fornitura e posa di giochi e arredo urbano sul territorio Comunale. Impegno Spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINNKLER SRL |
Z1924FEA57 |
21/09/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico allo Studio Legale SCAPARONE per la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso proposto dal Comune di Rivalta di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
1.500,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z16281A0FF |
|
|
2019 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I trimestre 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
,00 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
ZF8281A11F |
|
|
2019 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I trimestre 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,80 |
,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZEC297E641 |
|
|
2019 |
Affidamento incarico di assistenza al RUP all'avvocato Cinzia PICCO dello Studio Legale SCAPARONE per la gestione delle problematiche sorte dalla risoluzione contrattuale con la Cooperativa L'AIRONE di Palermo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.068,80 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z0C21B998E |
16/01/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico agli avvocati Paolo Scaparone e Cinzia Picco dello Studio Legale SCAPARONE per la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso proposto da "Le Fornaci Società Consortile a r.l.". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.759,84 |
3.000,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z251F15013 |
30/06/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Affidamento del servizio di gestione sinistri passivi di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO (Codice CIG Z251F15013) e del servizio di gestione dei sinistri attivi per il recupero dei danni al patrimonio sofferti in conseguenza di eventi imputabili a RCT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
866,00 |
09143450964 - FPV CONSULTING SRL |
Z562A9A77A |
16/12/2019 |
16/12/2020 |
2019 |
Rinnovo casella di posta elettronica certificata per una consigliera comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,90 |
7,90 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z692627F91 |
|
31/12/2020 |
2020 |
Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della conversione di un lotto di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dei dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.259,20 |
8.994,72 |
06897960016 - CAD ONE srl |
Z5E1D17E04 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
Servizio ricezione domande "BONUS SOCIALE" (energia elettrica e gas) per il triennio 2017/2019 tramite Centri di Assistenza Fiscale. Affidamento ai fini della sottoscrizione del connesso accordo: CAF ACLI TORINO SERVICE (CIG Z5E1D17E04) - CAF ITALIA SRL (CIG 451D17F1F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
1.644,00 |
07946150013 - ACLI TORINO SERVICE SRL |
Z6A285FAE6 |
13/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura di software occorrenti al funzionamento dei servizi comunali. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Licenze software Multibrand". Affidamento a SoftwareONE s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.486,71 |
,00 |
06169220966 - SOFTWAREONE S.R.L. |
ZFA2DD93C6 |
28/08/2020 |
23/10/2020 |
2021 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI NEL FABBRICATO DENOMINATO "INCUBATORE". LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.962,22 |
7.962,22 |
11197660019 - COSTRUIAMO DI LAROSSA MARCO |
Z65286908B |
|
|
2019 |
RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO INTERESSATO DA SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,00 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
7909973C34 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 30.9.2019/30.9.2021. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
69.880,32 |
21.357,18 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
790996559C |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 30.9.2019/30.9.2021. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
10.899,08 |
5.835,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
7909978058 |
|
|
2019 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2019/30.9.2021. Rideterminazione impegni di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
9.715,46 |
5.790,43 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
ZBD2836BC4 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di telefonia fissa e connettività dati di n. 2 utenze intestate al Comune di Beinasco. Affidamento a Telecom Italia S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,87 |
,00 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z62250B658 |
28/03/2019 |
29/03/2019 |
2018 |
Sostituzione griglia pedonale su passaggio pedonale a collegamento tra Via Mirafiori con Via Schifani. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
11204760018 - EDILIZIA IMPERMEABILIZZAZIONE |
Z9E256D2AD |
01/01/2019 |
25/04/2019 |
2018 |
Fornitura di carta riciclata ecologica in risme formato A4 e A3 per il periodo 1.1.2019/25.4.2019. Adesione convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007" - lotto 1 (CIG. 7372352155) - CIG. derivato Z9E256D2AD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
890,98 |
848,64 |
09521810961 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
Z6D28559EE |
|
|
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio specialistico di analisi con esposizione dei possibili interventi di riassetto e ridefinizione degli ambiti di attività della partecipata Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 2020-2021. Affidamento Codice CIG. Z6D28559EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.000,00 |
,00 |
07722780967 - BDO S.P.A. |
0000000000 |
03/05/2019 |
03/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIORI PER LA CENTENARIA SIG.RA VIRRONE AMALIA OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO LA CONSOLATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
12086490013 - MENTA SALVIA E TULIPANI DI ALESSANDRA GABRIELI |
ZC6287C124 |
14/06/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
Conferimento incarico per l'espletamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 relativamente ad alcuni locali ed edifici comunali. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.980,88 |
13.968,40 |
TSTMRZ56R09L219V - ARCH. MAURIZIO TESTA |
0000000000 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO CUSCINO DI FIORI TRICOLORI PER FUNERALE DEL EX SINDACO DI BEINASCO MASSIMINO GIUSEPPE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
11930600017 - FLORA FOLIES - LITTLEFLOWERS SRL S |
0000000000 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO TONER HP COMBO 131A PER STAMPANTE DELL'UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,30 |
195,30 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
10/05/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 5 ROTOLI DI NASTRO BIANCO/ROSSO PER TRANSENNARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,20 |
19,20 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
10/05/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 36 MARCHE DA BOLLO DI CUI N. 20 DA EURO 16,00 E N. 16 DA EURO 0,26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,16 |
324,16 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO CHIAVETTA TOKER USB (FIRMA DIGITALE) PER IL DIPENDENTE DELL'UFFICIO ECONOMATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
0000000000 |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 10 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,80 |
248,80 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO CATENA CON LUCCETTO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,70 |
5,70 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO BOLLINI COLORATI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 50 PERGAMENE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,50 |
73,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
24/08/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,98 |
14,98 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,48 |
12,98 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO TOVAGLIE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,05 |
96,05 |
03362270260 - GS SCAMPOLI GE.NE.T. SRL |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
SVILUPPO FOTO PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,75 |
46,75 |
09513920018 - CASA DEL VINO DI MIRABELLA GIUSEPPE |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO PIZZA DA ASPORTO PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
09452360010 - PIZZERIA VIP |
0000000000 |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO PASTICCINI PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
07376910019 - PASTICCERIA DA TONI E MARIA |
0000000000 |
06/03/2019 |
06/03/2019 |
2019 |
PAGAMENTO COPIE ELIOGRAFICHE - SERVIZIO EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,88 |
152,88 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
PAGAMENTO COPIE ELIOGRAFICHE DAL 6 MARZO AL 6 MAGGIO 2019 - SERVIZIO EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,77 |
123,77 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
Z7C25D757D |
01/03/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
Fornitura software lotto 2 "Sicurezza degli accessi informatici" tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Ditta Consoft Sistemi S.p.A. con sede in Torino. Codice CIG. Z7C25D757D. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.835,00 |
10.835,00 |
05035220010 - CONSOFT SISTEMI S.P.A. |
Z5E1E2B248 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
Servizio triennale di aggiornamento banca dati patrimoniale mobiliare e immobiliare e servizi complementari. Affidamento diretto a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG Z5E1E2B248. Impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
null - GIES SRL |
ZA62852E77 |
|
|
2019 |
Trattativa diretta su MEPA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo dei buoni pasto per il periodo maggio 2019 ? ottobre 2019. Affidamento a Day Ristoservice S.p.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.396,00 |
,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
ZF4273979B |
15/03/2019 |
|
2019 |
Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 di due interventi in ambito cimiteriale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
3.767,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
Z612A8F122 |
|
|
2019 |
Affidamento in house alla BEINASCO SERVIZI s.r.l. per acquisto e posizionamento delle luminarie natalizie da porre su tutto il territorio, incrementato di ulteriori 3 alberi di Natale. Acquisto di 3 gobos a tema da proiettare sul Palazzo comunale. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,76 |
616,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
Z5A23C6BA0 |
28/09/2018 |
28/09/2018 |
2018 |
FORNITURA E POSA DI RECINZIONE IN FERRO PRESSO CORSO CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
Z8D24025A4 |
|
|
2018 |
Servizio di "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa": determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MePA, ex art. 36, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016, a favore di ESSERCI s.c.s. di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.200,00 |
6.200,00 |
97519050013 - Cooperativa Esserci s.c.s. |
ZC62A61674 |
|
|
2019 |
Intervento di disinfestazione presso salone del Consiglio Comunale (ex Santa Croce) e scuole Di Nanni, Calvino e Gramsci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
GNTNNN72B07G288G - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z062711014 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2019. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.555,00 |
6.555,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
0000000000 |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO CORONA PER ANPI FESTA DEL 25 APRILE ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 2 ROTOLIDI SPAGO BIANCO - UFFIO PER IL CITTADINO DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECA DAL 1.5.2019 AL 31.5.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,20 |
100,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
7905977A9A |
02/04/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
Approvazioni Ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate nella fornitura e posa di giochi e arredo urbano sul territorio Comunale. Impegno Spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.257,00 |
36.257,00 |
CRRFLC73E31A124G - MSPORT DI CURRENTI FELICE |
Z7A2573AB5 |
24/10/2018 |
17/04/2019 |
2018 |
Censimento e mappatura G.P.S. del patrimonio arboreo pubblico comunale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.700,00 |
11.700,00 |
10687630011 - PQ2011 |
Z652864EDA |
26/05/2019 |
27/05/2019 |
2019 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ INFORMATICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIPAL INFORMATICA DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA TRAMITE ODA SUL MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z2C28A76FC |
|
|
2019 |
Adeguamento e reintegro delle dotazioni di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003. Affidamento in economia alla ditta AIESI Hospital Service s.a.s. Impegno spesa. CIG Z2C28A76FC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
,00 |
06111530637 - AIESI Hospital Service s.a.s. |
ZEE2BFCA60 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2020. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.674,00 |
15.858,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
ZBF2A568FC |
25/10/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI - CIG ZBF2A568FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05332750016 - GRAFICA ESSE S.N.C. |
Z451A65929 |
13/07/2016 |
12/07/2019 |
2019 |
Servizio recupero salme e trasporto funebre a carico del Comune per il periodo di anni tre dal 13.7.2016 al 12.7.2019. Integrazione servizio e impegno spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
10.500,00 |
8.994,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
Z602D420A1 |
|
|
2020 |
Determina a contrarre e affidamento diretto dell'incarico professionale per il collaudo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo nell'ambito del PEC n. 7/2018 in area PT-CD-AL2 (area ex FAPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.016,00 |
3.016,00 |
DDTNTN71D16B791C - Ing. Antonio Diodati |
Z212E50916 |
16/09/2020 |
20/09/2020 |
2020 |
Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Affidamento servizio di reperibilità informatica per la giornata di domenica 20 settembre 2020 alla Sipal Informatica, divisione del gruppo Maggioli S.p.A. - Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z14240CC10 |
|
|
2018 |
Ripristino complesso illuminante con proiettore a Led in via Delle Lose intersezione via Rossini. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.144,00 |
1.144,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z14240CC10 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 2 complessi illuminanti n. 7782-7783 ubicati in strada Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.094,01 |
4.094,01 |
05999811002 - Enel sole srl |
0000000000 |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO 500 CARTOLINE VERDI ATTI GIUDIZIARI - 1000 CARTOLINE A/R E N. 10 A/R PER
L' ESTERO - UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
Z512617932 |
|
|
2019 |
Ripristino complessi illuminanti ubicati in via Galileo Galilei e via Orbassano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,97 |
917,97 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZBC2539476 |
|
|
2018 |
Ripristino complesso illuminante n. 7808 ubicato in via dell'industria. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
693,47 |
693,47 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z54292B8DF |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
2019 |
CONGUAGLI ENERGIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - GIUGNO/DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,82 |
588,23 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
Z0327D3260 |
16/02/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco, rispettivamente dal 16.2.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z0327D3260 e dal 2.5.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z8F27D4094 e per il servizio connettività dati e l'accesso dati in fibra ottoca a 100M per gli impianti dei locali comunali, per il periodo dal 1°.4.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z1F27D42BF. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.667,25 |
1.482,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z7F2661846 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2018 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee del Comune di Beinasco. Affidamento per il periodo 1.1.2019/30.6.2019 a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" - cod. CIG. Z7F2661846. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.775,84 |
2.775,84 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z432755BF0 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'epletamento delle proprie funzioni per l'anno 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.865,71 |
2.565,71 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZDF28E9D09 |
20/06/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NELLA FRAZIONE BORGARETTO DI BEINASCO VIA ORBASSANO 2 - CIG ZDF28E9D09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,22 |
429,11 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z24289D117 |
29/05/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "AFFIDAMENTO SEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO DAL 30.9.2019/30.9.2021 - CIG Z24289D117 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,19 |
637,07 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z06348EF38 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione terminali rilevazione presenze per il triennio 2022/2024. Affidamento a GB Informatica s.n.c. con sede in Racconigi (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
800,00 |
02698330046 - GB INFORMATICA s.n.c |
Z323437734 |
06/12/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura, installazione, configurazione e formazione all'utilizzo del Sigillo Elettronico Qualificato. Affidamento a Sipal Informatica s.r.l. con sede a Savigliano (CN) - Gruppo Maggioli S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z9827CC290 |
|
|
2019 |
Fornitura di elementi di recinzione e una bacheca. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.582,00 |
8.582,00 |
01305300301 - PRECO SYSTEM SRL |
ZBC2539476 |
|
|
2018 |
Ripristino impianto semaforico di strada Torino 23 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZBC2539476 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 1 complesso illuminante n. 3478 ubicato in via Giotto fronte 6/B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,74 |
868,74 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZBC2539476 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 1 complesso illuminante n. 3482 ubicato in via Giotto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,42 |
863,42 |
ZBC2539476 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 1 complesso illuminante n. 3045 ubicato in piazza Vittorio Veneto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,08 |
762,08 |
Z14240CC10 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 2 complessi illuminanti n. 3672-3674 ubicati in via Aldo Moro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.419,92 |
5.419,92 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z14240CC10 |
|
|
2019 |
Ripristino n. 1 complesso illuminante n. 7066 ubicato presso la rotatoria di via Generale Perotti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.399,86 |
1.399,86 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z512617932 |
|
|
2019 |
Intervento di canalizzazione rete di alimentazione complessi illuminanti sottopasso tangenziale strada Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.287,05 |
2.287,05 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z4C25687A1 |
29/10/2018 |
02/12/2019 |
2018 |
Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza disposti con verbale in data 18.10.2018 per l'esecuzione degli interventi di riparazione di alcuni tratti di copertura piana e dei cornicioni perimetrali di alcuni blocchi di loculi del cimitero di Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
06718980011 - ARCH. PAOLO GIANNETTO |
0000000000 |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO TOKEN USB STANDARD (FIRMA DIGITALE) PER DIPENDENTE UFFICIO ECONOMALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
RINNOVO TOKEN USB STANDARD (FIRMA DIGITALE) PER DIPENDENTE UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
0000000000 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI DEI LOCALI COMUNALI DI VIA ORBASSANO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.6.2019 AL 29.6.2019 SEVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,30 |
101,30 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
12/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE FORMATO A4 - SERVIZIO LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
ACQUISTO SPRAY ANTIFORMICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,90 |
12,90 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z9D2719200 |
08/04/2019 |
17/04/2019 |
2019 |
Approvazioni Ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate nella fornitura e posa di giochi e arredo urbano sul territorio Comunale. Impegno Spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.206,00 |
31.206,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
Z942719189 |
02/04/2019 |
08/04/2019 |
2019 |
Approvazioni Ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate nella fornitura e posa di giochi e arredo urbano sul territorio Comunale. Impegno Spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.732,00 |
34.732,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z3A2DC4E79 |
26/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Affidamento servizio di catalogazione, revisione e scarto per le biblioteche dello SBAM Ovest a seguito di trattativa diretta su MEPA alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. - onlus. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.488,00 |
6.488,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
7987139B9A |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PAGAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2011 - POD IT001E04229481 CONCENTRICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.289,44 |
75.289,44 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
Z742593BD6 |
04/03/2019 |
04/05/2019 |
2019 |
Fornitura invernale di vestiario/buffetteria e calzature per il Corpo della Polizia Locale tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Ditta Eurocompany s.r.l.. con sede in Monteforte Irpino (AV). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.746,73 |
3.868,50 |
02301170649 - Eurocompany s.r.l. |
0000000000 |
07/08/2019 |
07/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.7.2019 AL 31.7.2019 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,60 |
92,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
Z16281A0FF |
|
|
2019 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I° trimestre 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
280,50 |
280,50 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z3727CB13E |
|
|
2019 |
Interventi di disinfestazione locali scuola Gatti e scuola Di Nanni a Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z092974801 |
|
|
2019 |
Polizza "RC Patrimoniale" n. A1201743926 della Compagnia Assicuratrice LLOYD'S, con sede a Milano. Accettazione appendici n. A1B71016-LB, n. A1B71017-LB, n. A1B71018-LB, n. A1B71019-LB, n. A1B71020-LB, n. A1B71021-LB, n. A1B71022-LB, n. A1B71023-LB e n. A1B71024-LB. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
52552701FF |
|
|
2019 |
Rifacimento illuminazione a Led esterno perimetro scuole Gramsci/Gobetti in via Mirafiori a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.456,00 |
26.456,00 |
52552701FF |
|
|
2019 |
Ampliamento illuminazione a Led in viale Giovanni XXIII a Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.640,00 |
50.640,00 |
ZE1270530C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL PROGRAMMA "EXEDRA" GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALI PER L'ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
Z7627052A4 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA, HELP DESK CON SUPPORTO TECNICO SUI DATI E FUNZIONALE PER I PRODOTTI "ERASMONET" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
7385730135 |
15/04/2019 |
04/07/2019 |
2019 |
Rifacimento della copertura dell'edificio C.le sito in via Mirafiori n. 25 a Beinasco Efficacia dell'aggiuducazione definitiva alla ditta B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo Snc |
|
PROCEDURA APERTA |
72.887,58 |
72.887,58 |
02350220048 - B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc |
Z5029B4047 |
|
|
2019 |
Trasferimento temporaneo delle sezioni della scuola dell'infanzia "Pajetta" presso alcuni locali della scuola primaria "Gatti". Affidamento fornitura e posa di erba sintetica nell'area esterna da allestirsi ad uso esclusivo della scuola dell'infanzia. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.998,00 |
,00 |
CRRFLC73E31A124G - MSPORT DI CURRENTI FELICE |
ZEA294D943 |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AD ADDIVENIRE ALLO SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PAJETTA" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI" ENTRO IL 9.9.2019 DELL'INTERVENTO DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE INTERNO ALLA SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI" SITA IN VIA MIRAFIORI 27 A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
10295620016 - CO.MAR. SRL |
ZBC2539476 |
|
|
2018 |
Ripristino n. 1 complesso illuminante ubicato in strada Torino 17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.697,37 |
1.697,37 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z5F29BD182 |
|
|
2019 |
Affidamento interventi di riqualificazine dell'impianto di illuminazione dell'area gioco di via F.lli Bandiera a completamento delle opere di riqualificazione della suddetta area gioco di cui al progetto approvato con la deliberazione della Giunta Comunalle n. 15 del 30.1.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.225,00 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZD7297489F |
|
|
2019 |
Polizza "RC Patrimoniale" n. A1201743926 della Compagnia Assicuratrice LLOYD'S di Milano. Accettazione appendici n. A1B71016-LB, n. A1B71017-LB, n. A1B71018-LB, n. A1B71019-LB, n. A1B71020-LB, n. A1B71021-LB, n. A1B71022-LB, n. A1B71023-LB e n. A1B71024-LB. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZD6292D702 |
23/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
Fornitura subscription software di virtualizzazione server denominato VmWare. Affidamento alla Società OOP Systems s.r.l. con sede in Roma - CIG. ZD6292D702. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
2.310,00 |
04305261002 - OOP SYSTEMS S.R.L. |
Z9A288485A |
12/06/2019 |
03/09/2019 |
2019 |
Fornitura di cancelleria tradizionale occorrente ai servizi comunali. Affidamento a Il Papiro s.r.l. - CIG Z9A288485A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.905,78 |
3.905,78 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z5D2CE6700 |
06/05/2020 |
18/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN VITRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
04610760011 - CANTELLO S.N.C. |
Z65286908B |
|
|
2019 |
Ripristino impianto semaforico strada Borgaretto intersezione strada Orbassano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.130,00 |
2.130,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z2E27BCE4A |
|
|
2019 |
Ripristino impianto semaforico strada Torino 3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
525,00 |
525,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z2E27BCE4A |
|
|
2019 |
Sostituzione impianto illuminante nel parcheggio di via Mascagni/via San Giacomo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.620,00 |
1.620,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z2E27BCE4A |
|
|
2019 |
Ripristino impianto di illuminazione interrato ubicato in via Donizetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZD6266B60C |
14/01/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta all'affidamento del servizio di fattorinaggio all'interno della circolazione libraria di sistemaper l' anno 2019. - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.649,67 |
19.649,25 |
DLLNNN47P10E142Y - DELL'ELBA Antonino |
Z4225752D5 |
07/11/2018 |
01/02/2019 |
2018 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di servizi bibliotecari vari presso la biblioteca "Nino COLOMBO" di Beinasco, alla Cooperativa Sociale Mirafiori S.C.S. onlus ? Strada del Drosso 33/7 ? 10135 Torino, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e Approvazione del relativo Disciplinare. CIG Z4225752D5 . - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.845,88 |
11.845,88 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS s.c.s. |
ZB5252792E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto materiale librario e multimediale occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anni 2018 e 2019 - Aggiudicazione a favore di LEGGERE s.r.l. di Bergamo. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
961,00 |
914,53 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
Z3F282044A |
02/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
"Ordine diretto" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 4 confezioni di copertine Colibrì Cover System. Affidamento alla ditta Colibrì System S.p.a. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,50 |
447,50 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
ZA32A869F8 |
07/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 2 confezioni di copertine Colibrì Cover System. Affidamento alla ditta Colibrì System S.p.a. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
235,00 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
Z1828A6ABB |
05/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Affidamento servizio di gestione abbonamenti a periodici e quotidiani per le biblioteche comunali - anno 2019 con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) alla ditta CELDES s.r.l. di Roma - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.855,54 |
1.855,54 |
01137991004 - CELDES s.r.l. |
ZE72839E4E |
14/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Affidamento forniture diverse legate al Progetto Nati per Leggere per l'anno 2019. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,50 |
919,50 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
ZE327B0BEB |
02/04/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO N. 10 INCONTRI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA LEGATI AL PROGETTO NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" 2018-2019 PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
Z7D295F4A7 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI PER IL PERIODO 30.9.2019 ? 30.9.2021 - AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.742,00 |
,00 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
Z2929E91A3 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA ORBASSANO A BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
ZE62930385 |
|
|
2019 |
MANIFESTAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE UNICO E ARTISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,00 |
,00 |
10745080019 - ASSOCIAZIONE CROSSING SOUND PROJECT |
7628095720 |
|
|
2019 |
RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE - BEINASCO CENTRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
289.090,90 |
,00 |
07939540014 - DHD S.r.l. |
Z6929E913D |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA ORBASSANO A BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.792,00 |
,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
7907085CF3 |
|
|
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIAMBONE ED IL PARCHEGGIO DI VIA ORBASSANO DELLA COOPERATIVA G. DI VITTORIO. APPROVAZIONE DI VARIANTE E SUPPLETIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.811,50 |
,00 |
10484280010 - ES.CO.GE. srl |
Z5F289FB77 |
|
|
2019 |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN AUTOBLOCCANTI TRATTO DI VIA G. GALILEI - FRAZ. BORGARETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.685,61 |
,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
z5f289fb77 |
|
|
2019 |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN AUTOBLOCCANTI TRATTO DI VIA G. GALILEI - FRAZ. BORGARETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.693,13 |
,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
Z942974931 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z07297496D |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,25 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z9329749E7 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z192974865 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZDF29748D1 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,68 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZE72974903 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,19 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z8B29749B5 |
|
|
2019 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201743926 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI MILANO. ACCETTAZIONE APPENDICI N. A1B71016-LB, N. A1B71017-LB, N. A1B71018-LB, N. A1B71019-LB, N. A1B71020-LB, N. A1B71021-LB, N. A1B71022-LB, N. A1B71023-LB E N. A1B71024-LB. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZB729EE8EF |
|
|
2019 |
PROROGA GESTIONE SERVIZIO" SPAZIO GIOVANI E CETRO GỈ" -COOP MADIBA. PERIODO 30/9/2019-31/10/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.274,28 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
7853104A6C |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE TRAMITE IL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE" OFFERTO DALLA DITTA MAGGIOLI. PROROGA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.100,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z911F2C64F |
|
|
2017 |
CIMITERO COMUNALE DI BORGARETTO: SPOSTAMENTO DI SALME TUMULATE IN LOCULI OGGETTO DI UN INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE A CAUSA D'INFILTRAZIONI DI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
Z0123D3B07 |
|
|
2018 |
ACQUISTO GADGET PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPADARO S.A.S. DI TORINO ED EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAN MATTEO ONLUS DI NICHELINO, DI UN CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZATIVE PREVISTE PER OSPITARE I BAMBINI BIELORUSSI NEL NOSTRO TERRITORIO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,92 |
,00 |
10822840012 - SPADARO S.A.S SERVIZI PROMOZIONALI |
Z112482C9E |
|
|
2018 |
ODA TRAMITE MEPA - FORNITURA DI ATTIVITÀ E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA ? PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PAL INFORMATICA S.R.L (CIG: Z112482C9E). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z8324FB879 |
24/09/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SPAZIO GIOVANI BEINASCO E CENTRO GIO' BORGARETTO. PERIODO SETTEMBRE 2018-APRILE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.928,00 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
Z662538B02 |
|
|
2018 |
PROGETTO METTERSI IN GIOCO -XMING. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,10 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
ZBE25B2181 |
|
|
2018 |
INCARICO ARTISTI INIZIATIVA AUTUNNO MUSICALE, LIBERATORIA PROIEZIONE FILM RASSEGNA AMNESTY INTERNATIONAL E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA DD N: 276/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE CIRKO VERTIGO E DADA SERVIZI MUSICALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
02344310012 - DIAPASON SNC |
ZE625B2180 |
|
|
2018 |
INCARICO ARTISTI INIZIATIVA AUTUNNO MUSICALE, LIBERATORIA PROIEZIONE FILM RASSEGNA AMNESTY INTERNATIONAL E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA DD N: 276/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE CIRKO VERTIGO E DADA SERVIZI MUSICALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.805,62 |
,00 |
10745080019 - ASSOCIAZIONE CROSSING SOUND PROJECT |
Z4625B2184 |
|
|
2018 |
INCARICO ARTISTI INIZIATIVA AUTUNNO MUSICALE, LIBERATORIA PROIEZIONE FILM RASSEGNA AMNESTY INTERNATIONAL E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA DD N: 276/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE CIRKO VERTIGO E DADA SERVIZI MUSICALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
02319790040 - ASS CULTURALE COUMBOSCURO CENTRE PROUVENCAL |
Z0929303C3 |
|
|
2019 |
MANIFESTAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE UNICO E ARTISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
03754210049 - ass rebel bit |
Z1B2A14409 |
|
|
2019 |
ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AL " TIRO A SEGNO NAZIONALE " SEZIONE DI TORINO - CODICE CIG Z1B2A14409 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
80091420010 - TIRO A SEGNO - SEZ. TORINO |
7857924405 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DENOMINATO "CENTRO GIOVANI E SPAZIO BIMBI" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GRAMSCI. INTERVENTI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.000,19 |
,00 |
10050280014 - SIAL SRL |
ZB629E9167 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE SITA IN VIA ORBASSANO A BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
,00 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
Z5F276E2D9 |
21/03/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI LETTURA LEGATI AL PROGETTO NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" 2018-2019 PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST E COOFINAZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
878,40 |
10996320015 - A.S.D. MOVINEMO |
Z48271B9D7 |
23/03/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI LETTURA LEGATI AL PROGETTO NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" 2018-2019 PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST E COOFINAZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
11093370010 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFUS TEATRO |
Z7928222A1 |
09/04/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
Realizzazione di un gruppo di lettura per la biblioteca comunale Nino Colombo di Beinasco e relativo affidamento alla dott.ssa Roberta Ceraolo per il supporto tecnico e la gestione dell'attività. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
CRLRRT65B47C351V - CERAOLO ROBERTA |
ZA12710DBC |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2019. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.517,00 |
26.517,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
0000000000 |
20/09/2019 |
20/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.8.2019 AL 31.8.2019 SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,60 |
65,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
2019 |
PAGAMENTO COPIE ELIOGRAFICHE DAL 22.5.2019 AL 7.8.2019 - SERVIZIO EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,74 |
120,74 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
11/09/2019 |
11/09/2019 |
2019 |
SPESA PER TELEGRAMMA (SERVIZIO BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,50 |
8,50 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI MINI STILO PER REGISTRATORE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
14,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
18/09/2019 |
18/09/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ASSESSORE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
91,50 |
91,50 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
RILEGATURA BROGLIACCIO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 3 DVD RW SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,57 |
8,57 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO/GUANTI LATTICE/MASCHERINE DI PROTEZIONE/CONO SEGNALETICO ECC - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,90 |
198,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO - SERVIZIO ECONOMATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO ROTOLO DI NASTRO PER IMBALLI - SERVIZIO ECONOMATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,80 |
1,80 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER LA MANIFESTAZIONE - PULIAMO IL MONDO - SERVIZIO AMBIENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
08491250018 - LAELIOGRAFIA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
0000000000 |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI DELLE PORTE BLINDATE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER I NUOVI AGENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,80 |
49,80 |
08729610017 - CASAROTTO MICHELE ARROTINO COLTELLERIA SERRATURE CHIAVI |
0000000000 |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO CORNICE PER QUADRO REGALATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
11751640019 - QUADRI E CORNICI DI PORPORATO CHIARA MARIA |
0000000000 |
09/10/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,50 |
2,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
09/10/2019 |
09/10/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI CARTELLINE CON ALETTE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,70 |
14,70 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI DELLA BIBLIOTECA DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,80 |
1,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 2.9.2019 AL 30.9.2019 -SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,70 |
90,70 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER FESTEGGIAMENTI CENTENARIO BEINASCHESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,87 |
6,87 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3335088D5 |
|
|
2022 |
Giornate della memoria e del ricordo 2022- Impegni di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,67 |
,00 |
PZZLCU66R17L219Q - luca pozzi |
Z6D34431B5 |
01/12/2021 |
01/02/2022 |
2022 |
ZERBINO PER ATRIO UFFICI COMUNALI DI VIALE RISORGIMENTO 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,50 |
16,50 |
02073350015 - BARBERO PIETRO s.p.a. |
ZD82D0097A |
20/07/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Acquisto materiale librario e multimediale occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anni 2020 e 2021 - Aggiudicazione provvisoria a favore di LEGGERE s.r.l. di Bergamo. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
570,85 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
Z55290AE8D |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Attività e servizi informatici per la conduzione del sistema informativo del Comune di Beinasco. Affidamento a CASA ATC SERVIZI s.r.l.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.692,21 |
19.846,10 |
08930260016 - CASA ATC SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO |
0000000000 |
31/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,31 |
193,31 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO FIORI PER CIPPI DEI CADUTI (COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2019) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,39 |
510,39 |
01488620053 - AREMONDO MAX WORLD SRL |
0000000000 |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 SPIRALE X RILEGARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,50 |
1,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
SPESA DUPLICATO CHIAVE PORTA DI ACCESSO DEL PALAZZO COMUNALE DI CORSO CAVOUR 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,50 |
1,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.10.2019 AL 31.10.2019 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,20 |
100,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
Z2526C3F29 |
21/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Servizio di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Periodo 21.1.2019/28.2.2019. Affidamento diretto. CIG Z2526C3F29. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.538,62 |
9.825,50 |
03371510284 - GRUPPO S.I.A.S.S. |
Z221F87F9B |
28/09/2017 |
10/09/2020 |
2017 |
Bando periferie. Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva - direzione, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativamente all'interventodenominato "Adeguamento spogliatoi impianto sportivo TOTTA a Borgaretto". Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.614,72 |
21.951,19 |
SCCRRT72M23C665P - SECCI ROBERTO |
ZD02F12088 |
18/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 2 Access Point WI-FI. Affidamento a TT TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato (PO) - CIG ZD02F12088. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,24 |
790,24 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI SPA |
Z4A2EED65F |
27/10/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 1 interfaccia citofonica e n. 10 webcam. Affidamento a Six Comm Group s.r.l. e Intersystem s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
04673080018 - SIXCOMM GROUP S.R.L. |
Z6B2F6B162 |
22/12/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
Fornitura di arredi scolastici per la scuola "Disney" dell'Istituto Comprensivo di Borgaretto e per la scuola "Gobetti" dell'Istituto Comprensivo di Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,45 |
574,45 |
02679140646 - Az scuola s.r.l. |
ZC22A1FE3C |
26/10/2019 |
26/10/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI MODIFICA MODULO SOLO VANO PORTA DELLA PARETE MOBILE PRESSO GLI UFFICI DELL'ANAGRAFE DI Borgaretto. Buono d'ordine n. 10/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
333,00 |
01659960049 - LINEAUFFICIO DI F. MELLANO |
Z192AC426C |
|
|
2019 |
Erogazione energia elettrica per manifestazione "circo in pillole". Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,24 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
0000000000 |
22/11/2019 |
22/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
Z122A3E331 |
18/10/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
INCARICO PER RICERCA CONDUTTORE - LOCALI COMUNALI DI PIAZZA KENNEDY 40 - BORGARETTO - 2° PARTE - CIG Z122A3E331 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
763,10 |
08211850014 - BEINASCO CASE |
8108164C97 |
|
|
2019 |
Intervento denominato "Ampliamento del cimitero di Beinasco - Realizzazione muro perimetrale - Manufaqtti per la tumulazione multipla e cineraqrio comune". Approvazione preventivo offerta Società SMAT S.p.A. per spostamento condotta idrica che insiste nell'area di ampliamento cimiteriale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.084,00 |
,00 |
07937540016 - SMAT |
ZE42AE6941 |
|
|
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee comunali. Estensione temporale della Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". Affidamento a Fastweb S.p.A. Periodo dal 23.12.2019 al 22.6.2020. CIG ZE42AE6941. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.185,24 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZE42AE6941 |
|
|
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee comunali. Estensione temporale della Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". Affidamento a Fastweb S.p.A. Periodo dal 23.12.2019 al 22.6.2020. CIG ZE42AE6941. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.987,90 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZE |
|
|
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee comunali. Estensione temporale della Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". Affidamento a Fastweb S.p.A. Periodo dal 23.12.2019 al 22.6.2020. CIG ZE42AE6941. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.987,90 |
,00 |
12979847015 - FASTWEB S.P.A. |
ZF32ADFE81 |
|
|
2019 |
Intervento denominato: Copertura in acciaio e legno dei container presso il Centro Sportivo "Totta" per nomina del collaudatore delle opere strutturali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
DRNDNL67P26E563U - DURANTE DANIELE |
7556859552 |
|
|
2019 |
Intervento denominato "Bando Periferie" progetto "TOP METRO". Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto - Area Cimitero. Modifica del contratto d'appalto. Affidamento forniture di piante ed arredo urbano complementari all'intervento in corso. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63.240,02 |
,00 |
10244440011 - NOVARA REALSTRADE SRL |
0000000000 |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
32,00 |
Z1C2AFD020 |
|
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2019 |
BUONO ORDINE N. 12/2019: INTEREVENTI URGENTI PRESSO CASERMA CARABINIERI DI BEINASCO E INTERVENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MEI IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
Z3F2AFCFC1 |
|
|
2019 |
BUONO ORDINE N. 13/2019: MESSA A DIMORA DI SIEPE LUNGO LA NUOVA VIABILITA' REALIZZATA PRESSO IL CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
Z7C347A24A |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Rinnovo abbonamenti ALFAGGIORNA per l'anno 2022 e attivazione abbonamento per l'accesso alla Banca dati ITER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
1.410,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
Z67347E91B |
20/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 2 istanze on line per raccolta domande contributi. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. con sede a Jesi (AN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
ZB330AEB09 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2021. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.584,00 |
22.584,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z392A616B0 |
30/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Implementazione impianto di videosorveglianza a servizio della Caserma dei Carabinieri di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.400,00 |
1.400,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z762A10357 |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
Intervento denomianto "Ampliamento del cimitero di Beinasco". Realizzazione muro perimetrale. Manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune. Affiamento incarico per la stesura di relazione geognostica. Impegno di spesa.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
08393250017 - FABIO GIANQUINTO |
Z8034DF524 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,00 |
599,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
Z7D27B2D37 |
01/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la gestione dei servizi di custodia, centralino e logistici del Comune di Beinasco. Affidamento alla cooperativa sociale di tipo B La Rinascente, con sede in Borgomanero (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.767,40 |
24.767,41 |
02084100037 - Cooperativa sociale La Rinascente |
Z26270644C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
ZDE2962559 |
04/11/2019 |
09/12/2019 |
2019 |
Fornitura di hardware e software occorrente al funzionamento dei servizi comunali tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Sistemi Hardware e Software S.p.A. con sede in Torino. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.375,02 |
14.375,02 |
07393280016 - Sistemi Hardware e Software |
ZDC2BIDE6C |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
2019 |
Servizi i custodia, centralino e logistici per il periodo 1.1.2020/29.2.2020. Affidamento alla Cooperativa sociale La Rinascente con sede in Borgomanero (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.683,06 |
,00 |
02084100037 - Cooperativa sociale La Rinascente |
Z712AA3223 |
14/11/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 3 TESTI - MANUALI VARI PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z162B26744 |
|
|
2019 |
Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di una scala mobile quale dotazione per il cimitero della Frazione di Borgaretto. Approvazione Ordine diretto di acquisto. Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,58 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTI VARI - SERVIZIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,50 |
2,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
Z1B2AB6B42 |
29/11/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di agende, calendari e planning per l'anno 2020. Affidamento a Satcom s.r.l., con sede in Monfalcone (GO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,25 |
190,25 |
01084800315 - Satcom s.r.l. |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTI VARI - SERVIZIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
ZA82A46FA1 |
|
|
2019 |
Fornitura e posa di cancello a due ante presso il giardino di largo Torino in località Fornaci - Beinasco. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,36 |
,00 |
03117710016 - RETEPLASTIC RSL |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTI VARI - SERVIZIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,25 |
13,75 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
06/12/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO RISMA DI CARTA COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
10379390015 - PROFESSIONAL PHOTO DI MANGHERINI FABRIZIO |
0000000000 |
06/12/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ABBONAMENTO DIGITALE A LUNA NUOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,50 |
64,50 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
0000000000 |
06/12/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ABBONAMENTO DIGITALE A L' ECO DEL CHISONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,50 |
26,50 |
02084040019 - Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali |
0000000000 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 4.11.2019 AL 7.12.2019 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,60 |
42,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SPESA PER N. 4 DUPLICATI CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,60 |
6,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER ASSOCIAZIONE EDUCATIVE E ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
2019 |
SPESA PER RILEGATURA BROGLIACCIO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQISTO LIBRI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
07373020010 - LIBRERIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER COPIE ELOGRAFICHE DAL 17.7.2019 AL 27.11.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,80 |
221,80 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,10 |
37,10 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,40 |
5,40 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTO N. 3 DASH CAM E N. 6 TORCE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
462,00 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
0000000000 |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SPESA PER ACQUISTI VARI - SERVIZIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZDF2E15438 |
27/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PREVISTO DAL BANDO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTUTUZIONI CULTURALI ALLE SEGUENTI LIBRERIE: LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI BEINASCO, LIBRERIA DEI RAGAZZI DI TORINO E LIBRERIA GULLIVER DI TORINO - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
00977690239 - GIUNTI s.r.l. |
ZD62E13075 |
27/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PREVISTO DAL BANDO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTUTUZIONI CULTURALI ALLE SEGUENTI LIBRERIE: LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI BEINASCO, LIBRERIA DEI RAGAZZI DI TORINO E LIBRERIA GULLIVER DI TORINO - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02959580016 - LIBRERIA DEI RAGAZZI |
Z0A32F4A19 |
23/10/2021 |
13/11/2021 |
2021 |
Installazione di impianto antifurto presso la scuola secondaria di primo grado "Antonio Vivaldi" ed il centro di aggregazione "Centro Giò" in via Trento a Beinasco. Affidamento diretto. CIG: Z0A32F4A19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.617,00 |
4.617,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
Z022B4AC32 |
07/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Autotrasporti di Dell'Elba Antonino di Torino per il periodo gennaio/giugno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.959,90 |
20.825,93 |
DLLNNN47P10E142Y - DELL'ELBA Antonino |
ZBA2FB6133 |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI DIVERSI ALLA SOCIETA' COOP CULTURE - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z122F627A9 |
26/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA BIBLIOGRAFIE DAL TITOLO "STOP AL BULLISMO:UN PERCORSO PER RAGAZZI FRA LE STORIE DI BULLI,BULLATI, E TESTIMONI - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
Z762D50425 |
22/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO IN DIRETTA STREAMING PER LE BIBLIOTECHE SBAM OVEST DAL TITOLO " TI RACCONTO UN LIBRO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "UN MONDO IN 3D DI TIBERIO FERRACANE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10892830018 - UN MONDO IN 3D |
Z0E29E6324 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - II TRIMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
373,32 |
373,32 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZF8281A11F |
|
|
2019 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I trimestre 2019. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.480,84 |
1.480,84 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
Z2C29EC182 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - II TRIMESTRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
130,66 |
130,66 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
ZEB2779AAC |
|
|
2019 |
Affidamento incarico professionale di consulenza nella gestione finanziaria e amministrativa delle convenzioni stipulate con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. afferenti due impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,10 |
418,70 |
PCIDVD88M10L219V - PICA DAVIDE |
Z5C27690A9 |
01/04/2019 |
24/01/2022 |
2019 |
Fornitura carburante per gli automezzi di proprietà comunale per il periodo 1.4.2019/24.1.2022. Adesione Accordo Quadro di Consip S.p.A. "Fuel card 1". Affidamento a Italiana Petroli S.p.A. - Codice CIG Z5C27690A9. |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.819,67 |
17.603,63 |
00051570893 - Italiana Petroli S.p.A. |
Z96272E93D |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.295,84 |
35.680,32 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZE62B85F03 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2020. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
Z102D0EA06 |
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2020 |
Acquisto calzature " anfibi " per la divisa operativa della Polizia Locale mediante affidamento diretto alla ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. - Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.182,80 |
2.182,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. DI BERTOLOTTI SILVIO |
Z1E281CB5A |
23/04/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
Centri comunali di aggregazione giovanile - "Spazio giovani di Beinasco e Centro Giò di Borgaretto". Propoga aprile-27 settembre 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.102,86 |
30.102,86 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
Z1F27DBE49 |
02/04/2019 |
27/09/2019 |
2019 |
GESTIONE SERVIZI CULTURA,SPORT,GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO. PROROGA COOPERATIVA ORSO DA APRILE 2019 A SETTEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.327,87 |
30.327,87 |
05338190019 - COOP. ORSO |
Z5F289A725 |
|
|
2019 |
EVENTO CULTURALE ESTIVO - 22 GIUGNO PRESSO BORGARETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
01169280078 - AUDIOLUCI.COM |
Z3B2606E76 |
14/05/2019 |
19/09/2019 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI RALLENTAMENTI STRADALI PER LA VIABILITÀ IN VIA DEI VILLINI - STRADA ROTTA PALMERO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DA VIA GIAMBONE AL PARCHEGGIO DI VIA ORBASSANO DELLA COOPERATIVA G. DI VITTORIO ? INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE DI VARIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.352,00 |
1.352,00 |
09571170019 - BUSSINO ANNALISA |
08582610013 - Fondazione per l'Architettura/Torino |
ZE42A8C310 |
|
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2020 |
Noleggio n. 6 abeti di Natale tramite O.d.A. Me.P.A. Affidamento alla ditta Azienda Agricola Daniele Giardini con sede in Piossasco (TO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
09857630017 - Azienda Agricola D. Giardini di Castagno Daniele |
Z0627799BD |
|
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2019 |
Affidamento gestione servizio di "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" tramite Trattativa diretta su MePA - Smart CIG: Z0627799BD. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.144,00 |
2.901,57 |
97519050013 - Cooperativa Esserci s.c.s. |
Z5E296252A |
24/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di hardware e software occorrente al funzionamento dei servizi comunali tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Sistemi Hardware e Software S.p.A. con sede in Torino. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
8.720,03 |
8.720,03 |
07393280016 - Sistemi Hardware e Software |
ZF1282392B |
|
|
2020 |
Festeggiamenti 50° anniversario di matrimonio 2019. Acquisto gadgets dalla ditta Promake srl di Grugliasco. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.149,59 |
1.125,00 |
07548800015 - Promake srl |
ZC51F45A8D |
|
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2017 |
Progetto sperimentale "Salute in rete" - Aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa Sociale Triciclo (CIG ZC51F45A8D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.858,11 |
39.858,11 |
07211740019 - Triciclo soc. coop. |
ZD01D9489F |
|
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2017 |
Servizio di gestione Sportello Informalavoro 2017/2018: affidamento tramite trattativa diretta MEPA a O.R.SO. s.c.s. corrente in Torino - Smart CIG ZD01D9489F. |
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PROCEDURA RISTRETTA |
20.352,66 |
17.580,66 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
Z762C697B3 |
12/03/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
Verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio di proprietà comunale "Incubatore di impresa" e proposte di intervento per il miglioramento statico e sismico della struttura. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
5.720,00 |
09396820012 - ING. ENRICO MUSSO |
ZA9284D512 |
08/05/2019 |
26/05/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.5.2019. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 10 CABINE ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI UGENTO (LE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
03487400750 - GRADIM GIOCHI |
Z8927CE7B3 |
01/04/2019 |
26/05/2019 |
2019 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI ALLA MANITTO S.R.L.TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A) SUL M.E.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
756,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z602176CEF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2018. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.962,00 |
16.518,17 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z0C2A8EEDO |
11/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura ausilio per studente con disabilità, mediante trattativa privata diretta, a favore di: Borgione Centro Didattico di San Maurizio Canavese (TO) - SmartCIG Z0C2A8EED0. Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,25 |
,00 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
Z4B1CE1433 |
|
|
2019 |
Aggiudicazione del servizio di progettazione e realizzazione grafica, reperimento pubblicità, servizio stampa e distribuzione del periodico comunale Beinasco Notizie, per il periodo 01.03.2017 - 01.03.2019. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.000,00 |
20.363,80 |
07849720011 - E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO |
7865092F3A |
10/06/2019 |
06/09/2019 |
2019 |
Centri estivi comunali -edizione 2019- Estate Giò", "BimbiGiocaEstate" e "AgoSembre": affidamento servizio di gestione tramite Me.P.A. con R.D.O. aperta a favore di: SPORT&SVAGO società individuale di Francesco Della Torre, corrente in di Robbio (PV) - Rideterminazione impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
70.611,45 |
70.388,12 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
ZD328A7FB8 |
10/06/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
Centri estivi edizione 2019 ? Acquisizione servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili residenti, mediante procedura con unico fornitore (Trattativa Diretta) tramite Mepa, ex art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici: affidamento n.4 lotti a corrispondenti operatori economici e impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.530,71 |
6.353,76 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
Z11256876A |
18/10/2018 |
02/12/2019 |
2018 |
Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza disposti con verbale in data 18.10.2018 per l'esecuzione degli interventi di riparazione di alcuni tratti di copertura piana e dei cornicioni perimetrali di alcuni blocchi di loculi del cimitero di Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.945,93 |
44.639,93 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
83336200c8 |
15/06/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
Servizio di assistenza specialistica a favore di minori con disabilità iscritti ai centri estivi 2020 - Rideterminazione connessi impegni spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.474,50 |
66.474,50 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
7135303E4B |
10/09/2018 |
07/06/2019 |
2017 |
Servizio di trasporto scolastico ? a. s. 2017/2018 ? periodo 1°.11.2017/30.6.2018 - Approvazione verbale di gara e relativa aggiudicazione a favore di Cavourese S.p.A. ? Rideterminazione impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118.358,37 |
51.245,19 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
Z8529297FF |
09/09/2019 |
10/06/2020 |
2019 |
Fornitura libri di testo a studenti scuole primarie del territorio a. s. 2019/2020. Procedura telematica tramite Me.P.A. con R.D.O.? Approvazione atti di gara e proposta di aggiudicazione. Impegno spesa e accertamento entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.407,75 |
23.897,62 |
02680470271 - LE LIBRERIE S.R.L. |
ZA233FE147 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione annuale hardware e software dei firewall aziendali. Affidamento a ITS s.r.l. Unipersonale, con sede in Padova. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.650,00 |
14.650,00 |
04066840283 - ITS SRL UNIPERSONALE |
Z703419ABD |
14/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto dell'upgrade software di virtualizzazione WMware vSAN 7 da versione Standard a versione Advanced. Affidamento a DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI& C., con sede in Fagagna (UD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.248,00 |
11.248,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.R.L. |
ZC12D80A57 |
06/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Fornitura ausili e attrezzature diverse per studenti con disabilità frequentanti l'I.C. Borgaretto-Beinasco, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: Borgione Centro Didattico di San Maurizio Canavese (TO) - SmartCIG. ZC12D80A57. Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,18 |
1.219,18 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZDD270F0CE |
01/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2019. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.139,00 |
15.572,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z1D28BEB71 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di servizio di fattorinaggio all'interno del servizio di circolazione libraria per le biblioteche dello SBAM, per consegna e ritiro materiale bibliografico alla Società Cooperativa C.A.T. ? Via Donatello, 17 ? 10071 Borgaro T.se, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e Approvazione del relativo Disciplinare. CIG Z1D28BEB71. - Accertamento entrata e relativo impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.460,91 |
13.644,76 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
Z18290013C |
27/06/2019 |
31/07/2019 |
2020 |
Affidamento servizio di manutenzione in loco della macchina per la riparazione di supporti ottici per lo SBAM Ovest, affidamento alla ditta TETRA SNC di Ciriè di Torino. - CIG: Z18290013C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
229,51 |
07624400011 - TETRA SNC |
ZE42B9B2B2 |
28/01/2020 |
28/01/2020 |
2020 |
INSERZIONE GAZZETTA UFFIALE SPLIT PAYMENT N. 1609 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,89 |
411,78 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
ZAD28A813E |
10/06/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
Centri estivi edizione 2019 - servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili: integrazione e affidamento mediante procedura con unico fornitore (Trattativa Diretta) tramite Mepa, ex art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici a favore di: Associazione Violeta Parra A.S.D. di Beinasco e Sport&Svago di Francesco della Torre di Robbio (PV) - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.049,04 |
22.890,86 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
Z4E274B839 |
01/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Affidamento diretto sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) di servizi bibliotecari specialistici, presso le biblioteche dello SBAM Ovest, alla Società Cooperativa CULTURALPE di Susa. - Impegno spesa e accertamento entrata. ? CIG: Z4E274B839. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.109,02 |
22.876,89 |
10012390018 - Società Cooperativa Culturalpe |
Z04291FAAB |
24/06/2019 |
19/07/2019 |
2019 |
Centri estivi edizione 2019 - servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili: integrazione e affidamento mediante procedura con unico fornitore (Trattativa Diretta) tramite Mepa, ex art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici a favore di: Associazione Violeta Parra A.S.D. di Beinasco e Sport&Svago di Francesco della Torre di Robbio (PV) - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
400,00 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
ZD825241E7 |
13/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Acquisto materiale librario e multimediale occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anni 2018 e 2019 - Aggiudicazione a favore di LEGGERE s.r.l. di Bergamo. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.658,62 |
12.413,97 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
Z0D28B7274 |
10/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Acquisto libri dono progetto Nati per leggere 2018/2019 PuciuBooks |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.917,99 |
1.917,99 |
07904460016 - PUCIUBOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
Z72283B89E |
14/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Affidamento forniture diverse legate al Progetto Nati per Leggere per l'anno 2019. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,50 |
880,50 |
02903570584 - Associazione italiana biblioteche (AIB) |
ZEE2855A62 |
14/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Affidamento forniture diverse legate al Progetto Nati per Leggere per l'anno 2019. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
976,00 |
01641790702 - LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
ZB7276E20E |
23/03/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI LETTURA LEGATI AL PROGETTO NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" 2018-2019 PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST E COOFINAZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
04495820013 - COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE E PROGETTO |
ZC529B4557 |
26/09/2019 |
26/09/2019 |
2019 |
SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DALLA NASCITA DI PRIMO LEVI IL 26.9.2019 PRESSO LA BIBLIOTECA "PRIMO LEVI" DI FRAZ. BORGARETTO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN MONDO IN 3D. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
10892830018 - UN MONDO IN 3D |
Z072559D54 |
31/10/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Progetto "Libri per tutti" finalizzato alla realizzazione, condivisione e diffusione dei libri modificati con la CAA come da "Protocollo d'intesa" tra il Comune di Beinasco e la Fondazione Paideia Onlus: acquisto materiale per le finalità prescritte tramite trattativa diretta e ordine diretto sul Mercato Elettronico MEPA. - impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
218,00 |
218,00 |
01744630367 - AUXILIA S.R.L. |
ZF128A81EC |
10/06/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
Centri estivi edizione 2019 ? Acquisizione servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili residenti, mediante procedura con unico fornitore (Trattativa Diretta) tramite Mepa, ex art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici: affidamento n.4 lotti a corrispondenti operatori economici e impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.560,00 |
2.500,00 |
86001190015 - Fondazione onlus - Istituto dei sordi di Torino |
ZC62719C12 |
12/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Determina a contrarre. Acquisizione fornitura di attrezzture diverse per studenti diversabili frequentanti le scuole del territorio, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico (MEPA) e con trattativa privata diretta. Affidamento a Borgione Centro Didattico di San Maurizio Canavese (TO) - codice SMARTCIG Z3A266BEFC e a CRIS srl di Torino, CODICE SMARTCIG ZC62719C12. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,00 |
203,00 |
03820800013 - CRIS SRL |
Z3A266BEFC |
20/12/2018 |
31/03/2019 |
2019 |
Determina a contrarre e acquisizione, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico (MEPA), di ausili per studente diversabile frequentante la scuola secondaria di 1° grado I.C. Borgaretto ? affidamento a Borgione Centro Didattico di San Maurizio Canavese (TO) - codice SMARTCIG Z3A266BEFC - Impegno spesa ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,96 |
,00 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZB224D7009 |
10/09/2018 |
07/06/2019 |
2018 |
Servizio di trasporto minori e relativa custodia a bordo - anno scolastico 2018/19. Affidamento servizi a favore di: Cavourese S.p.A. e Circolo Violeta Parra a.s.d.. Impegno spesa ed accertamento entrata connessi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
5.737,51 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
Z7C34FE13D |
01/02/2022 |
07/02/2022 |
2022 |
Servizio di ingegneria e di architettura per la verifica della vulnerabilità sismica della scuola primaria Dante di Nanni sita in via Don Minzoni a Borgaretto. CUP: E52C21000530004 - SMARTCIG: Z7C34FE13D. Affidamento diretto. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.016,00 |
16.016,00 |
09276740017 - Studio Goffi Srl |
Z623118229 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CONSUMI ACQUA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
23.708,07 |
07937540016 - SMAT |
Z26272FB18 |
|
|
2019 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.148,40 |
28.148,40 |
10348040014 - MERIANO S.R.L. |
Z5A2918F72 |
05/07/2019 |
05/07/2020 |
2019 |
Acquisti n. 6 caselle di posta elettronica certificata per n. 6 consiglieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z192912A96 |
02/07/2019 |
02/07/2020 |
2019 |
Rinnovo casella di Posta Elettronica Certificata per due consiglieri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
15,80 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
01573850516 - ARUBAPEC |
Z912941D89 |
19/07/2019 |
19/07/2020 |
2019 |
Acquisto n. 1 casella di posta elettronica certificata per il Sindaco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
ZF2285F951 |
16/05/2019 |
18/06/2019 |
2019 |
Affidamento incarico agli avvocati Paolo Scaparone e Cinzia Picco, dello Studio Legale SCAPARONE, per la difesa avanti al Tribunale Civile di Torino relativa al ricorso presentato |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.241,23 |
6.241,23 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
ZC92760857 |
|
|
2019 |
Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio comunale per il biennio 2017/2018 - Lavori di realizzazione segnaletica orizzontale su parte del territorio comunale. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,19 |
,00 |
10070250013 - ISTRA SRL |
ZC71CA1F76 |
01/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Abbonamento Alfa Aggiorna 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
ZC928315C7 |
|
|
2019 |
OPERE DI RALLENTAMENTO VIABILITÀ IN VIA DEI VILLINI E IN STRADA ROTTA PALMERO ? FRAZ. BORGARETTO ? BEINASCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.687,21 |
,00 |
08491260017 - Borgis Srl |
ZCD2A3E29C |
19/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO CONSUMI GAS ALLOGGIO UFFICIO PERSONALE DAL 19.8.2019 A NUOVA VOLTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
331,27 |
02259960306 - BLUENERGY |
Z0E276C918 |
01/03/2019 |
08/03/2019 |
2019 |
Spettacolo GOLD SHOW 8 marzo 2019- incarico Ass Le Sibille |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
10397700013 - ass culturale Le Sillabe- per gold show 8 marzo 20 |
ZB928DE34A |
|
|
2019 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la rappresentanza e la difesa in giudizio nel ricorso avanti alla Corte di Cassazione presentato da ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. avverso la sentenza n. 1773/2/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.068,80 |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
|
|
|
2019 |
PROGETTO "GIOVANI&LAVORO. TERRITORI IN MOVIMENTO". AFFIDAMENTO ALLE COOP. MADIBA E ORSO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI INTEGRATIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
3.700,00 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
Z992AF725B |
|
|
2020 |
Attività di comunicazione Progetto Giovani e lavoro- territori in movimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,38 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
Z232AF72E8 |
|
|
2019 |
PROGETTO "GIOVANI&LAVORO. TERRITORI IN MOVIMENTO". AFFIDAMENTO ALLE COOP. MADIBA E ORSO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI INTEGRATIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
05338190019 - COOP. ORSO |
Z05275E238 |
|
|
2020 |
Incarico verifica tecnica pista atletica leggera presso Totta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
05289680588 - FIDAL |
Z8429EEDD1 |
|
|
2019 |
PROROGA SERVIZIO "SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI CULTURA, GIOVANI E SPORT" . COOPERATIVA ORSO. PERIODO 30/9/19-31/10/19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.066,39 |
6.066,39 |
05338190019 - COOP. ORSO |
Z6229EFC2F |
|
|
2019 |
PROROGA SERVIZIO INFORMALAVORO A O.R.SO. SCS- PERIODO 30 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,15 |
631,15 |
05338190019 - COOP. ORSO |
ZA4289A622 |
|
|
2019 |
EVENTO CULTURALE ESTIVO - 22 GIUGNO PRESSO BORGARETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
1.065,57 |
10534300016 - TURNER COMMUNICATION DI STEFANIA DIBITONTO |
Z4F289A6C1 |
|
|
2019 |
EVENTO CULTURALE ESTIVO - 22 GIUGNO PRESSO BORGARETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.688,52 |
02368530016 - Flic scuola di circo della Reale società di ginnastica |
Z9827799DF |
|
|
2019 |
Laboratorio teatrale IL TEATRO DEI GENITORI- Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
09196550017 - ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE |
ZC4293032E |
|
|
2019 |
MANIFESTAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE UNICO E ARTISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11417670012 - Isabella Stabio |
Z5B2930350 |
|
|
2019 |
MANIFESTAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE UNICO E ARTISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
08806120013 - Sara Terzano |
Z9329303B3 |
|
|
2020 |
concerto presso autunno musicale 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
909,09 |
03716630367 - easyshow soc coop |
Z5F2930369 |
|
|
2019 |
MANIFESTAZIONE AUTUNNO MUSICALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE UNICO E ARTISTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,18 |
818,18 |
08212090016 - Associazione Musicampus |
Z12261A5FC |
|
|
2018 |
DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07849720011 - E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO |
Z79284EF5A |
|
|
2020 |
concerto radiostar |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
11033650018 - ICEBERG EVENTI |
02290890066 - Dimensione Live |
ZE029B5B53 |
|
|
2020 |
Gestione spazio bimbi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.145,24 |
5.145,24 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZE12AA65E5 |
|
|
2020 |
licenza proiezione film |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
11430741006 - MPLC Italia |
Z192AC426C |
|
|
2020 |
Fornitura energia elettrica spettacolo circo in pillole |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,87 |
291,87 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZAD34A88F7 |
30/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 1 istanza on line per raccolta domande contributi Microimprese. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. con sede a Jesi (AN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
ZAC2742CD7 |
01/03/2019 |
28/02/2022 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata strutture "Santa Croce e Salone della Municipalità", per il periodo 1°.3.2019/28.2.2022. Affidamento. Codice CIG. ZAC2742CD7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.898,02 |
22.694,54 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
Z4E2466960 |
10/09/2018 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura libri di testo scuole primarie ? anno scolastico 2018/2019 ? Aggiudicazione a favore di Ferretti Educational srl di Bari |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.917,75 |
5.789,73 |
08044590720 - FERRETTI EDUCATIONAL SRL |
Z9E2A8210C |
11/11/2019 |
17/01/2020 |
2019 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi scolastici. Affidamento a Manutan Italia S.p.A. e Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.167,56 |
1.167,55 |
09816660154 - Manutan Italia S.p.A. |
ZBA2A821BB |
11/11/2019 |
29/01/2020 |
2019 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi scolastici. Affidamento a Manutan Italia S.p.A. e Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,60 |
591,60 |
00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
ZO728A809F |
10/06/2019 |
26/07/2019 |
2019 |
Centri estivi edizione 2019 ? Acquisizione servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili residenti, mediante procedura con unico fornitore (Trattativa Diretta) tramite Mepa, ex art. 32, c.2 del Codice dei contratti pubblici: affidamento n.4 lotti a corrispondenti operatori economici e impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.801,90 |
4.801,90 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZF92AD4DAD |
07/01/2020 |
07/01/2021 |
2019 |
RINNOVO N.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,30 |
55,30 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
ZA32BAE7AC |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
Rinnovo casella Legalmail Bronze canone anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
ZB82A548B4 |
01/10/2019 |
24/01/2020 |
2020 |
Inserzione Gazzetta ufficiale pubblicazione esito di gara |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,51 |
706,39 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
Z6F25180E2 |
16/09/2018 |
15/02/2019 |
2018 |
Fornitura del servizio di telefonia fissa. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. di Milano per sei mesi dal 16.9.2018 al 15.3.2019. - cod.CIG. Z6F25180E2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
11.049,53 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z8D3435EB5 |
|
|
2021 |
BEINASCO NOTIZIE 2021: AFFIDAMENTI E AZIONI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROSSIMO NUMERO DI DICEMBRE 2021. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,43 |
,00 |
11626130014 - servizi editoriali di Cantamessa Carlo |
ZAB26B9466 |
17/01/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
Intervento di messa in sicurezza canna fumaria della centrale termica a servizio della palestra comunale in località Borgo Melano. Affidamento di incarico di collaudo strutturale. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
960,00 |
DRNDNL67P26E563U - DURANTE DANIELE |
Z56215B9DA |
13/12/2019 |
18/09/2019 |
2018 |
Messa in sicurezza canna fumaria della centrale termica a servizio della palestra comunale in via Pio La Torre "Località Borgo Melano". Affidamento lavori alla Ditta "NOLDEM Srl". |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.372,43 |
24.678,00 |
07014850015 - NOLDEM SRL |
Z451D7DF9A |
28/02/2017 |
11/12/2019 |
2016 |
Realizzazione struttura di copertura dei prefabbricati acquisiti da TRM e posizionati presso l'impianto sportivo "Totta" della Frazione Borgaretto e messa in sicurezza canna fumaria della Centrale terminca a servizio Palestra Comunale località Borgo Melano. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.844,00 |
9.362,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
ZA82A46FA1 |
03/12/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
Fornitura e posa di cancello a due ante presso il giardino di largo Torino in località fornaci - Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,36 |
1.348,36 |
03117710016 - RETEPLASTIC RSL |
ZAB29E9066 |
18/11/2019 |
21/11/2019 |
2019 |
Fornitura e posa in opera di paraspigoli in gomma a protezione degli spigoli del muretto di recinzione dell'area esterna della scuola primaria Gramsci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z472C1EC96 |
|
|
2020 |
Esecuzione di alcuni interventi puntuali di manutenzione straordinaria della struttura della passerella ciclo-pedonale sul torrente Sangone. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.047,20 |
,00 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
ZB629E9167 |
11/10/2019 |
16/10/2019 |
2019 |
Interventi di manutenzione straordinaria della palazzina comunale sita in via Orbassano a Borgaretto. Affidamento lavori. Interventi di natura impiantistica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z1C2AFD020 |
09/12/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
Interventi urgenti presso Caserma dei Carabinieri di Beinasco e intervento presso scuola primaria Mei in località Fornaci di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
09793900011 - ACHEDIL SRL |
7556859552 |
05/07/2019 |
|
2019 |
Nuova viabilità di accesso al cimitero di Borgaretto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.240,02 |
57.948,82 |
10244440011 - NOVARA REALSTRADE SRL |
ZE8297746C |
|
|
2020 |
distribuzione materiale SPORTIAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,39 |
,00 |
07849720011 - E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO |
ZC72B5AC40 |
|
|
2020 |
Acquisto amplificatore portatile- MERULA STRUMENTI MUSICALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,48 |
,00 |
MRLMRC48L19L219M - merula strumenti musicali |
Z5D2B5AF0E |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
Utilizzo locali del PalaCOLLEGNO per lo svolgimento delle prove del concorso pubblico per l'assunzione di n. 6 Istruttori amministrativo-contabili. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06225620019 - SPORT EVEN ACADEMY S.S.D.R.L. |
Z202A9AC88 |
16/01/2020 |
16/01/2021 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la manutenzione hardware dei server aziendali per l'anno 2020. Affidamento a A.G. Infomatica con sede in Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.829,00 |
3.829,00 |
04641681004 - A.G. INFORMATICA |
52552701ff |
28/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' C.LE. ATTIVITA' EXTRA CANONE PREVISTA NELLA CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
89.377,00 |
530.280,08 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z8A2A658A4 |
01/01/2020 |
21/02/2020 |
2020 |
Pagamento con certificato di liquidazione n. 48 del 21/02/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,00 |
538,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZD42A2EB75 |
15/10/2019 |
28/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO BOCCIONI PER DISTRIBUTORE ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00500240015 - G.D.A. S.R.L. |
Z6929E913D |
30/11/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
Interventi di manutenzione straordinaria della palazzina comunale sita in via Orbassano a Borgaretto interventi di natura edile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.792,00 |
3.792,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
Z482B461EB |
|
|
2020 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - III° trimestre 2019. Prestazioni professionali dott. Campo Giorgio Riccardo. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
321,30 |
321,30 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z2C2B931AF |
|
|
2020 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - IV° trimestre 2019. Prestazioni professionali dott.ssa Camerano Stefania. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
887,74 |
887,74 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
Z182C6748F |
|
|
2020 |
Ripristino a seguito di sinistri stradali ed interventi di manutenzione straordinaria di alcuni impianti di illuminazione pubblica comunale. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.897,85 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZF534DED75 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BRLMRC74M30F205F - WINSORG S.A.S. DI MARCO BURLANDO |
Z333338BAA |
22/10/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
Fornitura e posa di tende per alcuni uffici della Polizia Municipale e per la scuola media Vivaldi dell'I.C. Borgaretto-Beinasco. Affidamento alla Ditta Meroni Tende s.a.s. con sede in Lissone (MB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.819,00 |
3.819,00 |
11499130968 - Meroni tende s.a.s. |
Z832C164C9 |
07/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
Intervento di posa di pannelli antisfondellamento presso alcune sezioni della scuola dell'infanzia Disney a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.341,00 |
20.341,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z9C2BA6E2B |
12/02/2020 |
19/02/2020 |
2020 |
Affidamento indagini fitostatiche con metodo VTA e prove di trazione controllata su alcune alberate poste perimetralmente all'area a posteggio del cimitero di Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
4.488,00 |
10687630011 - PQ2011 |
ZB52C4839E |
|
|
2020 |
Intervento denominato "Riqualificazione area gioco di via Danilo Dolci adiacente alla ex Biblioteca Nino Colombo e dell'area gioco di via F.lli Bandiera a Borgaretto". Fornitura di n. 2 tavoli da pic-nic. Buono d'ordine n. 1/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.193,28 |
1.193,28 |
01418340012 - ITALVERDE SRL |
ZCC2C14B5C |
17/02/2020 |
24/02/2020 |
2020 |
Sostituzione porzione di pavimentazione in linoleum presso la scuola dell'infanzia Aleramo di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
Z98356EEF7 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,42 |
10,42 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZEC356F104 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,42 |
10,42 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZAA356D85D |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.682,35 |
13.682,35 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZA0356EF29 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,14 |
333,14 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZA8356F151 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,63 |
202,63 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z5C356DCD5 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.002,07 |
1.002,07 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZDA356D3A7 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,20 |
15,20 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z45356F216 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,82 |
647,82 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z46356EF6A |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,93 |
431,93 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z692188F9E |
29/12/2017 |
31/12/2020 |
2017 |
Ordine diretto di acquisto (OdA), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di un software applicativo per la gestione del "Fondo Produttività". Affidamento a DASEIN s.r.l. con sede in Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.319,67 |
3.319,67 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
Z502C7B58F |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Fornitura della subscription di alcuni software in uso nell'Ente tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano e a Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
770,00 |
,00 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z002CB126B |
|
|
2020 |
Fornitura di materiali e attrezzature varie per le attività istituzionali del Corpo di Polizia Municipale - Affidamento e impegno . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZFA2CEE799 |
|
|
2020 |
Fondo assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale. Anno 2019 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
00885351007 - GENERALI INA ASSITALIA - FONDO PENSIONE APERTO INA |
6879075844 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017. Adesione convenzione SCR. Codice CIG 6879075844. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300.000,00 |
283.605,92 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z4F2C74293 |
01/03/2020 |
08/04/2020 |
2020 |
CONSUMI 2015 - NUOVA UTENZA ENERGIA ATTIVATA A NOVEMBRE 2013 DA LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
671,47 |
671,47 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
ZCE2EA0925 |
18/12/2020 |
18/12/2020 |
2020 |
Sterilizzazioni gatti colonie feline. Prestazioni professionali dott.ssa Camerano Stefania. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
280,50 |
,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZD824A5E23 |
|
|
2020 |
Affidamento incarico professionale per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 inerente il progetto definitivo-esecutivo "RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE COMUNALE ? BEINASCO CENTRO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.104,64 |
1.872,00 |
MNAFNC59T25L219S - MAINA FRANCO |
75855333DB |
16/11/2018 |
31/12/2018 |
2020 |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420.250,00 |
420.250,00 |
08131730015 - rattalino scavi srl |
ZC734B5FD5 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI per l'anno 2022 e integrazione spesa per abbonamento INI-PEC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,13 |
2.359,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZEF359CB4B |
18/03/2022 |
15/04/2022 |
2022 |
Fornitura e posa di tende per gli uffici del Sindaco e del Segretario Generale e per la stanza n. 201, siti al secondo piano del Palazzo Comunale. Affidamento a Por-tende s.r.l. con sede in Moncalieri (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
09642250014 - Por-tende s.r.l. |
ZAA2D4E60A |
|
|
2020 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I° trimestre 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,20 |
214,20 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
779270144C |
01/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di gas naturale per il periodo dal 1 aprile 2019 al 31.12.2019. Adesione Convenzione SCR Piemonte "Gas Naturale 7 - Lotto 1". Affidamento a Unogas Energia S.p.A.. Codice CIG 779270144C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
135.245,90 |
83.243,85 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
Z542AFDF38 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Abbonamento ad ALFAGGIORNA - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
Z8A2908EC1 |
01/07/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati e l'accesso dati in fibra ottica 100M per gli impianti comunali delle sedi di Borgaretto e Beinasco e del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco e per gli impianti dei locali comunali. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" fino al 23.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.622,00 |
3.933,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z262908E46 |
24/06/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati e l'accesso dati in fibra ottica 100M per gli impianti comunali delle sedi di Borgaretto e Beinasco e del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco e per gli impianti dei locali comunali. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" fino al 23.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.919,90 |
5.353,15 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
22/01/2020 |
22/01/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVI PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO TARGA PER EVENTO (BEINASCO PREMIA LO SPORT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 1 CONF. DI PILE STILO PER MOUSE DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
31/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO NASTRO CARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
05/02/2020 |
05/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO ROTELLE METRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,60 |
11,60 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
07/02/2020 |
07/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO SEDIA ROSSA PER INIZIATIVA 8 MARZO 2020 FESTA DELLA DONNA - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,50 |
37,50 |
06316060968 - JYSK ITALIA S.R.L. |
0000000000 |
07/02/2020 |
07/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO TUBO RACC. D4/6 3M PER RIPARAZIONE MACCHINA PULISCI DVD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,50 |
5,50 |
07747180011 - DOG+ F.N.V.SAS |
0000000000 |
12/02/2020 |
12/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 50 CARTOLINE A/R PER RACCOMANDATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
14/02/2020 |
14/02/2020 |
2020 |
SPESA PER ACQUISTO PASTICCINI PER MANIFESTAZIONE (BEINASCO PREMIA LO SPORT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
07376910019 - PASTICCERIA DA TONI E MARIA |
0000000000 |
14/02/2020 |
14/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO FASCETTE E NASTRO ADESIVO CARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,80 |
6,80 |
10406340017 - CASA &COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
19/02/2020 |
19/02/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,20 |
23,20 |
10406340017 - CASA &COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
19/02/2020 |
19/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO FOGLI ADESIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
19/02/2020 |
19/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO (LE MIE DUE GUERRE) PER PRESENTAZIONE LIBRO SERATA DEL 19.2.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,45 |
14,45 |
00977690239 - GIUNTI AL PUNTO S.p.A. |
0000000000 |
21/02/2020 |
21/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO SACCHI NERI GRANDI E PICCOLI E STRACCI PAVIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
26/02/2020 |
26/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO TIMBRI VARI PER GLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,85 |
107,85 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
04/03/2020 |
04/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO TELO PER PROIEZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
10449220010 - ALEX.IT S.R.L. |
0000000000 |
09/03/2020 |
09/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 2 DISPENSER IGIENIZZANTI MANI DA ML 250 E N. 4 DISPENSER IGIENIZZANTI MANI DA ML 100 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,80 |
43,80 |
07687610019 - FARMACIA ACCADEMIA |
0000000000 |
09/03/2020 |
09/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,69 |
25,69 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
09/03/2020 |
09/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 DISPENSER IGIENIZZANTI MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
07319600016 - FARMACIA SANT' ANNA Beinasco Servizi srl |
0000000000 |
11/03/2020 |
11/03/2020 |
2020 |
ACQUISTO GUANTI MONOUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO OLIO UNIVERSALE 5W30 4L PER MEZZI COMUNALI ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,90 |
39,90 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,10 |
26,10 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,77 |
24,77 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,90 |
79,90 |
11169440010 - ECO STORE |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
2020 |
ACQUISTI VARI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
10/06/2020 |
10/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO TUBO CON LANCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,95 |
12,95 |
00509750014 - IL FAI DA TE GUERCIO |
0000000000 |
26/05/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
RILASCIO DISPOSITIVO CNS SU TOKEN WIRELESS STANDARD PER DIRETTORE DI SERVIZIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO CORONE PER MONUMENTI AI CADUTI PER IL 25 APRILE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI ALCOOL ETILICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
RILEGATURA BROGLIACCIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
Z2B2D69D60 |
|
|
2020 |
Manutenzione straordinaria ed urgente della copertura piana della scuola dell'infanzia Disney. Affidamento lavori e conferimento incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
,00 |
GNDSFN73P03G674Q - geom. Stefano GANDIONE |
0000000000 |
17/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
REALIZZAZINE TESSERINI REGIONALI PER AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,75 |
58,75 |
00514490010 - COMUNE DI TORINO |
0000000000 |
19/06/2020 |
19/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
07319600016 - FARMACIA SANT'ANNA Beinasco Servizi srl |
0000000000 |
25/06/2020 |
25/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO COPRIMICROFONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
54,00 |
04917640015 - SCAVINO S.N.C.- CASA MUSICALE |
0000000000 |
25/06/2020 |
25/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO CARTOLINE A/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
z8529297ff |
01/09/2019 |
12/06/2020 |
2020 |
Fornitura libri di testo alunni scuole primarie del territorio ? a. s. 2019/2020 - affidata alla società Le Librerie srl di San Donà di Piave. Dichiarazione di efficacia. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.407,75 |
,00 |
02680470271 - LE LIBRERIE S.R.L. |
Z6D2D7452D |
|
|
2020 |
Affidamento interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso le centrali termiche delle scuole dell'infanzia "Gramsci" e "Calvino". Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.461,00 |
,00 |
07129470014 - IREN RINNOVABILI SPA |
Z672CE1560 |
21/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di n. 24 RAM da 8 GB per i server Dell aziendali. Affidamento a Asis Informatica s.a.s. con sede in Lecce. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
01199730787 - ASIS INFORMATICA |
Z402CD351F |
29/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Adeguamento impianti audio e video della sala del Consiglio Comunale per trasmissione in diretta streaming. Affidamento diretto alla HEAVEN SOUND di Venticinque Ariel, con sede in Pinerolo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09004780012 - HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO |
ZA42C7B546 |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Fornitura della subscription di alcuni software in uso nell'Ente tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano e a Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.138,00 |
8.137,16 |
01922820350 - LANTECH LONGWAVE |
Z9A2C7B5E5 |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Fornitura della subscription di alcuni software in uso nell'Ente tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano e a Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.906,00 |
2.905,88 |
01922820350 - LANTECH LONGWAVE |
Z352BC68C3 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2020. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.555,00 |
7.555,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z9F2C8250E |
24/03/2020 |
24/03/2021 |
2020 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
785,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZAF2C99DF2 |
02/04/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
Interventi urgenti in relazione all'emergenza COVID 19 in materia di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
296,00 |
01469840662 - INGROSCART S.R.L. |
ZB02D7F808 |
|
|
2020 |
Manutenzione integrativa delle aree verdi ubicate sul territorio comunale. Affidamento del servizio. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.341,44 |
,00 |
04108590011 - ICEF s.r.l. |
7796980F6D |
30/04/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Fornitura di vestiario/buffetteria e calzature per il Corpo della Polizia Locale e il personale dei Servizi Logistici per il triennio 2019/2021 tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Ditta Eurocompany s.r.l. con sede in Monteforte Irpino (AV). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.506,19 |
4.325,25 |
02301170649 - Eurocompany s.r.l. |
ZD62E7F2FC |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Servizi di Prevenzione e Protezione. Affidamento per il periodo 1.10.2020-31.12.2020. ad A.P. GROUP s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
11161550154 - AP GROUP srl |
Z162E7F333 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Servizi di Sorveglianza sanitaria. Affidamento per il periodo 1.10.2020-31.12.2020. ad A.P. GROUP s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.436,00 |
726,52 |
11161550154 - AP GROUP srl |
ZCA3548DD8 |
21/02/2022 |
23/02/2022 |
2022 |
Affidamento diretto per la redazione della certificazione energetica della scuola "Gatti", incluso il deposito digitale presso la Regione Piemonte. Impegno di spesa. CIG: ZCA3548DD8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
BRCCTN94P46C351I - ARCH. COSTANZA BROCATO |
Z262FDF462 |
21/12/2020 |
15/01/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 11 notebook, n. 11 monitor e n. 15 altoparlanti. Affidamento a DPS Informatica s.n.c., Roenet s.r.l. e Menhir Computers. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,70 |
452,70 |
PLNNGL63C63H588A - Menhir Computers |
Z622F1E078 |
16/01/2021 |
15/01/2022 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione hardware del server aziendali per l'anno 2021. Affidamento a Var Group S.p.A. di Empoli (FI) - CIG Z622F1E078. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.377,00 |
6.377,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
Z422D3DEB2 |
09/06/2020 |
09/07/2020 |
2020 |
Affidamento diretto della fornitura di dispositivi per il contenimento diffusione COVID-19 per alcuni uffici comunali. Affidamento alla ditta G & CO MONTAG-GI SRL con sede in Grammichele (CT). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
05281230879 - G & CO MONTAG-GI SRL |
Z6F2CFD6A0 |
|
|
2020 |
Servizio di supporto per la verifica strutturali degli impianti Totta e Spinelli. Attivazione di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.984,00 |
,00 |
PTTPLA52B26E512G - PETTENE PAOLO |
Z142DA5227 |
|
|
2020 |
Intervento di sostituzione sistema certificato antisfondellamento in tre campate della palestra scuola secondaria Vivaldi in Via Trento 24 a Borgaretto. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.620,00 |
,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z8A306D78D |
08/02/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Consorzio Artigiano Trasporti ? Società Cooperativa di Borgaro Torinese per il periodo febbraio/dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.635,04 |
,00 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
0000000000 |
01/07/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 12 TARGHE PER LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO PER L'EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
01/07/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
SPESA PER N. 3 DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
01/07/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
SPESA PER CHIAVETTA TOKER WIRELESS DDNA (FIRMA DIGITALE) SERVIZIO PROGETTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
0000000000 |
08/07/2020 |
08/07/2020 |
2020 |
SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE DAL 17.12.2019 AL 7.7.2020 - SERVIZIO EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,08 |
178,08 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
17/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI ESTIVI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
09208030016 - Z & J MARKET DI JIANG SHIBING |
0000000000 |
17/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI ESTIVI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,70 |
29,70 |
03904890161 - D-RETAIL |
0000000000 |
17/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI ESTIVI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,87 |
7,87 |
09239980015 - AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS |
0000000000 |
17/07/2020 |
17/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI ESTIVI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,80 |
39,80 |
08652300156 - CARREFOUR |
Z2B2DC40A0 |
|
|
2020 |
Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della scuola secondaria di primo grado Vivaldi. Affidamento intervento di pulizia dei locali a seguito dell'esecuzione dei lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
11189500017 - PALUMBO S.R.L. |
Z5130F51A7 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Abbonamenti telematici SistemaPA ad uso del Comando della Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio per il triennio 2021-2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
4.200,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X3E19C6113 |
21/07/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
Fornitura del servizio di connettività dati e fonia per i locali dell'Incubatore d'Imprese. Codici CIG. X6619C6112 e X3E19C6113. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.074,05 |
3.750,15 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z4A2C08E63 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2020 a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG Z4A2C08E63. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.200,00 |
null - GIES SRL |
0000000000 |
24/07/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER UFFICIO PROVVEDITORATO, GARE E ACQUISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
811515341B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Fornitura di gas naturale per l'anno 2020. Adesione convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Affidamento a Unogas Energia S.p.A. di Milano. CIG 811515341B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
260.000,00 |
147.130,91 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
ZA03076CA1 |
10/02/2021 |
|
2021 |
ODA tramite MEPA - Fornitura di attività e servizi per la gestione della contabilità economica- patrimoniale 2020-2021-2022 e Allineamento alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Affidamento incarico alla società PALITALSOFT s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z55308EC5E |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi per le biblioteche di Beinasco alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. - onlus di Genova per il periodo febbraio/dicembre 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.080,00 |
,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
Z1C34F7ECF |
03/02/2022 |
07/02/2022 |
2022 |
Affidamento diretto per la redazione di n. 2 certificazioni energetiche relative le scuole "Dante di Nanni" e "De Amicis", incluso il deposito digitale presso la Regione Piemonte. Impegno di spesa. CIG: Z1C34F7ECF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.848,00 |
3.848,00 |
TDSGUO70S11E472Q - ing. Ugo Tedeschi |
ZAD35F8DC7 |
12/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione del servizio di recupero dei pagamenti nidi e creazione istanze di accesso al servizio. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. con sede in Jesi (AN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z3B2C7B5C8 |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Fornitura della subscription di alcuni software in uso nell'Ente tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano e a Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.193,40 |
1.172,57 |
01922820350 - LANTECH LONGWAVE |
Z622C8C905 |
30/03/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
Fornitura di firewall e switch occorrenti al funzionamento dei servizi comunali. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Reti Locali 6". Affidamento a Telecom Italia S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.533,38 |
24.533,38 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z5E2C15DC1 |
|
|
2020 |
Affidamento campionamento ed analisi materiale alla ditta "Nuova Giro" di Orbassano. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
10263120015 - NUOVA GIRO COSTRUZIONI |
Z6C2DE1529 |
|
|
2020 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - II° trimestre 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,20 |
,00 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
Z762CBC450 |
21/04/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
Affidamento delle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra negli edifici di proprietà comunale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.247,67 |
4.247,67 |
07950630017 - M&S MISURE E SERVIZI SAS |
Z8A2D5BA05 |
|
|
2020 |
Affidamento diretto per la verifica strutturale degli impianti Totta e Spinelli tramite Trattativa Diretta su MEPA CONSIP, a Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl SMARTCIG Z8A2D5BA05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.984,00 |
,00 |
12185560013 - Architetto Paolo Pettene |
ZCC2C14B5C |
17/02/2020 |
29/02/2020 |
2020 |
Sostituzione porzione di pavimentazione in linoleum presso la scuola dell'infanzia "Aleramo". Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
Z142B4BBD5 |
19/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
Ripristino e sostituzione di alcuni impianti di illuminazione pubblica. Affidamento interventi. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.965,00 |
3.965,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZF91FA35FA |
07/12/2017 |
05/07/2018 |
2017 |
Bando periferie. Affidamento incarico per la progettazione definitiva/esecutiva - direzione - contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativamente all'intervento denominato "Opere di urbanizzazione via Moro - via Togliatti". Riqualificazione passaggio pedonale interno. Determina a contrarre. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.639,08 |
7.525,27 |
PRRCSM70C31L219N - PERRONE COSIMO |
Z3E2DF1C46 |
|
|
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre. Affidamento interventi e forniture. Impegno spesa. CIG: 8401227FD3 - CUP: E54H20000460001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
Z5F2DF1C58 |
|
|
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre. Affidamento interventi e forniture. Impegno spesa. CIG: 8401227FD3 - CUP: E54H20000460001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
,00 |
10050280014 - SIAL SRL |
Z752DF1C64 |
|
|
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre. Affidamento interventi e forniture. Impegno spesa. CIG: 8401227FD3 - CUP: E54H20000460001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
,00 |
07620850011 - TGL GRAFICA PINEROLO |
ZA33663228 |
12/05/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
Approvazione perizia suppletiva e di variante dei "Lavori di restauro e rifunzionalizzazione architettonica ed impiantistica della ex Biblioteca Nino Colombo" - CUP: E57E19000070004. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
STRCLL63E05A518Z - arch. ing. Carlo Luigi Ostorero |
Z022DBF9C4 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ENTE ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
97910230586 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLIC |
Z4C293B894 |
17/07/2019 |
27/08/2020 |
2020 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SU IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN BEINASCO (BORGARETTO) PIAZZA KENNEDY 40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
SPNRRT90A01L219V - SPINOSO ROBERTO |
Z942E45E1B |
01/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria rete antincendio presso la scuola Antonio Vivaldi e posa nuovo impianto di rilevamento fumi. Integrazione affidamento alla ditta "Fiamma" S.r.l. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.339,00 |
28.339,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
Z2E2E1E0C3 |
|
|
2020 |
Interventi urgenti da eseguirsi presso la scuola primaria Gramsci a seguito dei ripetuti atti vandalici. Affidamento interventi. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.935,00 |
,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z7B1A6E923 |
09/07/2018 |
|
2018 |
Interventi di riqualificazione delle aree gioco bimbi di Via Danilo Dolci a Beinasco e dell'area giorchi di Via Nino Bixio a Borgaretto. Approvazione disciplinare di incarico. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.769,23 |
5.769,23 |
07460100014 - LANZAFAMI FABIO |
Z5A2E1DFE0 |
|
|
2020 |
Interventi urgenti da eseguirsi presso la scuola primaria Gramsci a seguito dei ripetuti atti vandalici. Affidamento interventi. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
,00 |
06408870019 - CAR JET DI GANDOLFI CARLA |
Z462E1E05E |
|
|
2020 |
Interventi urgenti da eseguirsi presso la scuola primaria Gramsci a seguito dei ripetuti atti vandalici. Affidamento interventi. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.209,00 |
,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
Z8E2E1E125 |
|
|
2020 |
Interventi urgenti da eseguirsi presso la scuola primaria Gramsci a seguito dei ripetuti atti vandalici. Affidamento interventi. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
Z7801649C6 |
17/04/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
Intervento denominato "Riqualificazione area gioco di via Danilo Dolci adiacente alla ex Biblioteca Nino Colombo e dell'area gioco di via F.lli Bandiera a Borgaretto" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.448,09 |
67.772,33 |
01418340012 - ITALVERDE SRL |
Z892918B72 |
09/07/2019 |
09/06/2020 |
2019 |
Adeguamento dei locali siti al primo piano della scuola "Gramsci" per il trasferimento temporaneo delle sezioni della scuola dell'infanzia"Paietta". Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
41.137,27 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
7831939086 |
10/07/2019 |
10/04/2020 |
2019 |
Bando Periferie TOP METRO. Programma di riqualificazione urbana. Opere di riqualificazione urbana. Opere di urbanizzazione via Moro/via Togliatti. Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.270,88 |
98.270,88 |
00570660043 - CAUDA STRADE SRL |
XDD13A1AF1 |
22/05/2015 |
14/06/2020 |
2015 |
AMPLIAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL CIMITERO DELLA FRAZIONE BORGARETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.463,00 |
9.463,00 |
01423700010 - STUDIO TECNICO PIANITER DI ING. GIOVANNI CUTTICA |
7867787F36 |
|
|
2020 |
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sostituzione delle coperture delle bocciofile site in Via Serafino a Beinasco e Via F.lli Cervi a Borgaretto. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
5.999,74 |
,00 |
02350220048 - B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc |
Z072C7B57E |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Fornitura della subscription di alcuni software in uso nell'Ente tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano e a Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.507,00 |
1.507,00 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
ZF72E2D42B |
|
|
2020 |
ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI ELETTRICI E DI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
8838857789 |
07/09/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Nuova scala di sicurezza a servizio della scuola primaria Aldo Mei". Codice CUP: E51B21002090001 - CIG: 8838857789. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera A) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.036,44 |
46.036,44 |
06410060013 - Carpenteria Carena |
Z9B2DB4E3E |
24/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Fornitura di coprisedili monouso e spray igienizzante per auto. Affidamento diretto all'impresa individuale Stornaiuolo Gaetano, con sede in Rivalta di Torino (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,60 |
447,60 |
07964670017 - Impresa Individuale Stornaiuolo Gaetano |
ZE62D9F7AF |
21/07/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi sanitari e uno specchio per gli IC di Borgaretto e Beinasco. Affidamento a Bogliano s.r.l., con sede in Pocapaglia (CN) e a Borgione Centro Didattico s.r.l., con sede in San Maurizio Canavese (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.701,42 |
6.701,42 |
00959440041 - Bogliano s.r.l. |
ZC62DF1BAC |
13/08/2020 |
20/09/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre. Affidamento interventi e forniture. Impegno spesa. CIG: 8401227FD3 - CUP: E54H20000460001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,00 |
961,00 |
01659960049 - LINEAUFFICIO DI F. MELLANO |
8012964B11 |
13/12/2019 |
04/12/2020 |
2019 |
BANDO PERIFERIE - PROGETTO " TOP METRO". INTERVENTO DENOMINATO: RIFACIMENTO DEL TAPPETINO STRADALE E POSA ARREDO URBANO SU STRADA TORINO, STRADA ORBASSANO E VIALE RISORGIMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
764.520,43 |
764.520,43 |
00222840167 - VALTELLINA S.p.A. |
00865120067 - PORTALUPI |
ZCA2FA7A33 |
09/12/2020 |
06/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z0328C06C0 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività dati per n. 2 utenze del Comune di Beinasco. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. - CIG Z0328C06C0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,51 |
1.676,87 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
03/03/2021 |
03/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO TABELLA IN FERRO PER VELOX - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,12 |
56,12 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
0000000000 |
03/03/2021 |
03/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
09412510969 - XU CHUNLIN |
X5515005C9 |
19/10/2015 |
10/09/2020 |
2015 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA DEI CONSUMI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PAIETTA" ED OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.985,04 |
24.906,91 |
11212160011 - ARCH. GIANLUCA FANTINATI |
ZBC357B7DC |
08/03/2022 |
19/04/2022 |
2022 |
Motorizzazione dei nuovi serramenti presso il Comando Caserma dei Carabinieri di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E59J22000920004 - SMARTCIG: ZCD357B78A, ZBC357B7DC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
7.808,00 |
07514000012 - V.I.E. Impianti di Viglianti Claudio e C. s.a.s. |
Z142DA5227 |
14/07/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
Messa in sicurezza dei solai e controsoffitti Sicurtecto 160 presso la palestra scuola Vivaldi. Saldo CRE. Impresa Sicurtecto srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.620,00 |
6.620,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
7894673A3F |
16/12/2019 |
11/09/2020 |
2019 |
Intervento denominato "Ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottimizzazione energetica della scuola dell'infanzia Pajetta". Aggiudicazione provvisoria ed efficace dei lavori. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
291.992,93 |
196.893,68 |
03153780048 - AVALIS COSTRUZIONI SRL |
ZF82C65C9D |
15/03/2020 |
08/04/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
742,20 |
02555860010 - GOLMAR ITALIA S.P.A. |
Z182C6748F |
11/03/2020 |
11/09/2020 |
2020 |
Ripristino a seguito di sinistri stradali ed interventi di manutenzione straordinaria di alcuni impianti di illuminazione pubblica comunale. Enel Sole srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.897,85 |
6.897,85 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z752DF1C64 |
06/08/2020 |
22/09/2020 |
2020 |
Fornitura materiale, stampa e posa in opera della segnaletica COVID-19 presso gli istituti scolastici. SALDO TGL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.990,00 |
07620850011 - TGL GRAFICA PINEROLO |
Z6B2593678 |
31/10/2018 |
18/09/2020 |
2018 |
Affidamento incarico di supporto al dirigente del settore della tutela e del mantenimento del patrimonio pubblico per l'espletamento delle procedure per l'esecuzione delle verifiche sismiche su edifici scolastici di proprietà comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.649,66 |
2.184,00 |
06144480016 - CABIATI ROBERTA |
ZC92A12B5C |
10/10/2019 |
|
2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI CORSO CAVOUR 3 E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI CORSO CAVOUR 3 IN ALTRA SEDE. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.841,02 |
13.790,00 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
Z47304FF89 |
27/01/2021 |
05/02/2021 |
2021 |
Determina a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico professionale per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica per l'intervento di Efficientamento Energetico della sede comunale di corso Cavour 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
GRTMNC74C57H355E - arch. Girotto Monica |
Z771EB66C3 |
01/07/2017 |
30/06/2022 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione del sistema di centralino telefonico in uso presso l'Ente. Affidamento alla Vencotel S.r.l. con sede in Torino. Codice CIG. Z771EB66C3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
1.616,66 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
ZC2288AF4C |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
2019 |
Acquisto modulo di integrazione al sistema PagoPA e relativa formazione all'uso mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamento a Technical Design s.r.l. con sede in Cuneo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
2.950,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZCE3099E17 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,00 |
449,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
Z753099AB1 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
Z4C2A59D54 |
|
|
2019 |
Servizio di gestione del sistema di acquisizione on-line delle domande di concorso pubblico e del servizio di gestione e correzione a lettura ottica delle prove di preselezione e selezione relativo a n. 2 concorsi pubblici. Affidamento a SCHEMA PROGETTI s.n.c. di Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.100,00 |
7.070,50 |
03092420011 - Schema Progetti di Campobello L. & C. s.n.c |
Z532E88706 |
|
|
2020 |
INTERVENTO DENOMINATO "BANDO PERIFERIE PROGETTO TOP METRO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETINO STRADALE E POSA ARREDO SU STRADA TORINO, STRADA ORBASSANO E VIALE RISORGIMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA PER POSA NUOVO CONTATORE DEI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,78 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z5F2DF1C58 |
13/08/2020 |
29/09/2020 |
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura e posa di porte interne presso la scuola "Gramsci" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.840,00 |
2.840,00 |
10050280014 - SIAL SRL |
Z472C1EC96 |
14/04/2020 |
02/10/2020 |
2020 |
Attività di progettazione, direzione, contabilizzazione e liquidazione lavori per alcuni interventi puntuali di manutenzione straordinaria della struttura della passerella ciclo-pedonale sul torrente Sangone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.191,20 |
4.191,20 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
Z622E9D095 |
|
|
2020 |
Intervento denominato "Bando periferie Top Metro": lavori di rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su Strada Torino, Strada Orbassano e Viale Risorgimento. Approvazione preventivo offerta per posa nuovo contatore elettrico per impianto semaforico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
332,77 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
7292483B56 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2018. Adesione convenzione SCR. Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. Codice CIG. 7292483B56. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300.000,00 |
312.857,34 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
6502204C79 |
01/01/2016 |
22/02/2017 |
2015 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2016. Adesione convenzione SCR. Codice CIG. 6502204C79 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245.000,00 |
312.842,50 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
Z06360443C |
01/04/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione dei contratti di Subscription per alcuni software in uso nell'Ente. Affidamento a Lutech S.p.A. e TT Tecnosistemi S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.759,88 |
11.759,88 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI SPA |
Z182BC67CF |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2020. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.871,00 |
33.871,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z742D74906 |
10/07/2020 |
15/09/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di cancelleria tradizionale occorrente ai servizi comunali. Affidamento all'impresa individuale Emme Ufficio di Quatrale Michele, con sede legale in Collegno (TO) - CIG Z742D74906. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.369,00 |
1.369,00 |
QTRMHL64H17L219J - Emme Ufficio di Quatrale Michele |
0000000000 |
07/08/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE PER IL DIPENDENTE DELL'UFFICIO PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
96,38 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
02/09/2020 |
02/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO CIABATTA MULTIPRESA AD USO DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,40 |
9,40 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
10/09/2020 |
10/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO NASTRO SEGNALETICA A STRISCE ROSSO/BIANCO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,40 |
23,40 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
24/09/2020 |
24/09/2020 |
2020 |
RINNOVO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE PER IL DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
0000000000 |
25/09/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO SET TAPPETI PER MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,99 |
9,99 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
25/09/2020 |
25/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 7 OCCHIALI PROTETTIVI E N. 12 CUFFIE ANTIRUMORE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,50 |
303,50 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
28/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE PER IL DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
28/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 3.9.2020 AL 29.9.2020 E ABBONAMENTO ALLA STAMPA PER N. 100 COPIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,10 |
147,10 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
28/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO STAMPATI PER C/C N. 710103 - SERVIZIOTRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,50 |
54,50 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
16/10/2020 |
16/10/2020 |
2020 |
SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE PERIODO DAL 16.7.2020 AL 6.10.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,10 |
185,10 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO NASTRI PER IMBALLAGGIO UFFICIO GARE E PROVVEDITORATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,40 |
15,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO PELLICOLA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
09412510969 - XU CHUNLIN |
0000000000 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTA A3 COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,08 |
34,08 |
07440600018 - DM WEB SHOP BY DMCENTROUFFICIO |
ZA81EC070A |
06/10/2020 |
23/10/2020 |
2017 |
Nuova energia elettrica a servizio impianto IP di viale Giovanni XXIII. Approvazione preventivo. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,56 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z572ED8898 |
|
|
2020 |
Affidamento diretto alla ditta CESTEM sas del servizio di verifica strutturale impianto TENSOTENNIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
06369840019 - CESTEM |
Z012891D0E |
05/07/2019 |
09/07/2020 |
2019 |
Affidamento servizio di architettura afferente la stesura del progetto definitivo/esecutivo e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81 del 9.4.2008 degli interventi strutturali e di finitura per la revisione e manutenzione straordinaria della passerella comunale ciclopedonale strallata sul torrente Sangone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.768,00 |
14.768,00 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
ZE91F87F51 |
21/07/2017 |
23/02/2021 |
2017 |
Bando periferie. Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutivo - Direzione, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativo all'intervento denominato: "Rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano in Strada Torino. Determina a contrarre. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.200,00 |
31.200,00 |
07460100014 - LANZAFAMI FABIO |
0000000000 |
28/10/2020 |
28/10/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVI -SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,20 |
3,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
30/10/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
ACQUISTO CAMBIO GOMME PER I MEZZI COMUNALI FIAT QUBO TARGATO YA382AF E FORD CUSTOM TARGATO YA054AR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
10199930016 - CUMIANA GOMME GROUP SRL |
Z072DA46CE |
21/07/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi sanitari e uno specchio per gli IC di Borgaretto e Beinasco. Affidamento a Bogliano s.r.l., con sede in Pocapaglia (CN) e a Borgione Centro Didattico s.r.l., con sede in San Maurizio Canavese (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,52 |
138,52 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
0000000000 |
02/11/2020 |
02/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 2 TERMOMETRI INFRAROSSI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA - SERVIZIO PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,98 |
59,98 |
null - GUANGZHOU YUANZHEN MAOYI (AMAZON) |
0000000000 |
04/11/2020 |
04/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO CESTINI GETTA CARTA DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,60 |
15,60 |
11863790017 - MAX SHUNF A SRL |
X1715005BE |
21/04/2015 |
29/10/2020 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN ETERNIT BOCCIOFILA BEINASCO E BOCCIOFILA BORGARETTO. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIA ED ESECUTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.792,00 |
25.792,00 |
VGGSRG61B17L219F - SERGIO VOGOGNA |
05496710012 - VOGOGNA SERGIO |
Z6A2CBAB82 |
15/05/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
Esecuzione interventi prioritari ed urgenti da effettuarsi sulla struttura della passerella ciclo-pedonale sul torrente Sangone a Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.209,38 |
14.209,38 |
05452040016 - CO.ME.GA SRL |
7867787f36 |
09/03/2020 |
11/09/2020 |
2020 |
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla sostituzione delle coperture delle bocciofile comunali site in via Serafino a Beinasco e via f.lli Cervi a Borgaretto |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
154.012,80 |
154.012,26 |
02350220048 - B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc |
7866095AEF |
05/12/2019 |
10/11/2020 |
2019 |
Realizzazione intervento denominato Copertura in acciaio e legno dei container presso il centro sportivo Totta. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72.798,20 |
72.798,20 |
08022390010 - TERRA COSTRUZIONI |
Z7B36DCC64 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la proposizione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino nella causa civile promossa da Banca Farmafactoring S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.189,12 |
,00 |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
Z532E88706 |
01/10/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
Nuovo impianto IP via Spinelli/Strada Orbassano
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
677,78 |
677,78 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z622E9D095 |
06/10/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
Intervento denominato "bando periferie progetto top metro" - lavori di rifacimento del tappetino stradale e posa arredo su Strada Torino, Strada Orbassano e Viale Risorgimento. Approvazione preventivo offerta per posa nuovo contatore elettrico per impianto semaforico in via Spinelli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
332,77 |
332,77 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZF62DE180A |
04/08/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
Sostituzione serramenti presso lo stabile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.830,00 |
16.830,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
Z2E2E1E0C3 |
01/09/2020 |
16/11/2020 |
2020 |
Lavori presso scuola primaria Gramsci: fornitura e posa di pavimentazione anti-trauma in gomma |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.935,00 |
6.935,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z26311E8A0 |
31/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
Fornitura di bandiere Europa - Italia - Piemonte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
04960590653 - Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. |
80164106CD |
24/09/2019 |
19/11/2020 |
2020 |
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Centro Giovani e Spazio Bimbi della Scuola Gramsci in via Mirafiori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.348,49 |
57.348,49 |
10050280014 - SIAL SRL |
8031805064 |
08/10/2019 |
19/11/2020 |
2020 |
Bando Periferie Progetto Top Metro. Impianto sportivo Totta di Borgaretto: Adeguamento spogliatoi. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123.144,47 |
123.144,47 |
10263120015 - NUOVA GIRO COSTRUZIONI |
8349556F91 |
25/06/2020 |
24/11/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria copertura piana Scuola dell'infanzia "Disney". Interventi di somma urgenza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.785,85 |
73.785,85 |
09793900011 - ACHEDIL SRL |
Z29306D6E6 |
05/02/2021 |
05/02/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - IV° TRIMESTRE 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
265,20 |
,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
ZF72F5C1A5 |
30/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi e specialistici per la biblioteca Nino Colombo di Beinasco alla Cooperativa Sociale Mirafiori s.c.s. onlus di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.145,00 |
,00 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS s.c.s. |
Z6D2D7452D |
29/06/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE
SCUOLE GOBETTI E GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.461,00 |
2.461,00 |
02184890354 - IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. |
Z5C35C4832 |
06/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Fornitura di armadi metallici spogliatoio su misura completi di sopralzi per il Servizio di Polizia Municipale. Affidamento alla ditta A.s.met s.n.c. di Roncaglio Giovanni & C. con sede a Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
8.100,00 |
06533250012 - A.s.met s.n.c. di Roncaglio Giovanni & C. |
Z523099A15 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
0000000000 |
16/04/2021 |
16/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO SANDISK EXTREME SSD PORTATILE ITB, USB 3.0 - SERVIZIO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,95 |
149,95 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
8942396A9E |
01/10/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a servizio dell'utenza pubblica scuola primaria Gramsci e scuola secondaria di primo grado Gobetti di via Mirafiori n. 25/27 a Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2021/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
80.000,00 |
174.728,80 |
01178580997 - Iren Mercato S.p.A. |
Z462E1E05E |
01/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
Esecuzione interventi urgenti presso la scuola primaria "Gramsci" per ripristinare la funzionalità di alcuni
locali del plesso scolastico oggetto di ripetuti atti vandalici. Integrazione di fornitura e posa lettori di prossimità |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
04281950016 - F.I.A.M.M.A. SRL |
ZB22E6A1CE |
28/09/2020 |
17/10/2020 |
2020 |
interventi afferenti la ricerca della perdita nell'impianto termico dell'immobile comunale sito in via Delle
Fornaci 4 - località Fornaci - a Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
11329470014 - EMMEGI S.r.l. |
Z382C30DB4 |
27/07/2020 |
26/02/2021 |
2020 |
RIPRISTINO TOMBE DI FAMIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
10346830010 - PROGE SRL |
Z202EA25BE |
08/10/2020 |
30/11/2010 |
2020 |
Trasferimento di alcuni uffici comunali e di n. 2 stampanti multifunzione nel fabbricato denominato "Incubatore" sito in Viale Risorgimento 16 a Beinasco. Affidamento diretto a Traslochi In di Ferrian Luigino & De Fezza Silvia s.n.c., con sede in Andezeno (TO) attraverso il sistema della "Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01788080156 - Kiocera Document Solutions Italia S.p.A. |
Z6F27A005C |
10/04/2019 |
31/03/2022 |
2019 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il rinnovo del servizio di accesso alla piattaforma on-line "Pubblica Amministrazione24" per il triennio 1°.4.2019/31.3.2022. Affidamento a Il Sole 24 ore S.p.A. con sede in Milano, codice CIG. Z6F27A005C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
8.100,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE |
Z242FA8071 |
|
|
2020 |
Misura comunale "Beinasco solidale a Natale - Buoni" edizione 2020. Affidamento del servizio di gestione e emissione di buoni spesa di natale 2020 all'Associazione Confesercenti di Torino e Provincia (zona Ovest). Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.000,00 |
,00 |
80097370011 - ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA ZONA OVEST |
ZF62F58787 |
23/11/2020 |
25/11/2020 |
2020 |
FORNITURA DI N. 05 TARGHE TOP METRO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
07620850011 - TGL GRAFICA PINEROLO |
ZAE2F68E7F |
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2020 |
Acquisto bocchelli etilometro in dotazione alla Polizia Locale. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
ZE42AD6B50 |
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2019 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la proposizione dei ricorsi in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte avverso le sentenze n. 1064/2016 e n. 1065/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,36 |
763,36 |
05521730720 - AVV. MANZARI ANTONIO |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
Z16312C7C8 |
29/03/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
Attivazione contratti di Subscription per alcuni software in uso nell'Ente. Affidamento diretto a Lutech S.p.A. con sede in Milano e a DPS Informatica s.n.c., con sede in Fagagna (UD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
1.390,00 |
02824320176 - Lutech S.p.A. |
Z5A312C876 |
29/03/2021 |
29/03/2022 |
2021 |
Attivazione contratti di Subscription per alcuni software in uso nell'Ente. Affidamento diretto a Lutech S.p.A. con sede in Milano e a DPS Informatica s.n.c., con sede in Fagagna (UD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,00 |
783,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.R.L. |
ZCB30A4AD3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2021. Affidamento e impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.880,00 |
29.880,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z8C2E9BB8C |
05/10/2020 |
06/10/2020 |
2020 |
Acquisto di automezzo comunale ? Fiat Panda ibrida. Affidamento diretto alla ditta PANERO AUTO 2 s.r.l. con sede in Beinasco (TO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.310,88 |
9.310,98 |
00504650078 - NUOVA AUTOALPINA SRL |
Z002FC8154 |
15/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura arredi ed ausili per le biblioteche comunalii, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: PROMAL s.r.l. di Pianezza (TO) - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.267,00 |
,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZF72E2D42B |
10/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
esecuzione di alcuni interventi elettrici e di antiintrusione presso alcune strutture comunali ? Scuola dell'infanzia Gatti, Gruppo Medici di Base e Caserma dei Carabinieri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z5C2D46720 |
11/06/2020 |
11/07/2020 |
2020 |
Rettifica determinazione del funzionario n. 220 del 3.6.2020 con oggetto "Attivazione abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020. Impegno spesa." |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - Ancitel S.p.A. in liquidazione |
Z502EF2186 |
30/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 5 terminali di rilevazione presenze e badge di prossimità. Affidamento alla G.B. Informatica s.n.c., con sede legale in Racconigi (CN) - CIG Z502EF2186. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.340,00 |
4.340,00 |
02698330046 - G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO BRUNO E C. |
Z7C2FE3D91 |
18/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto dispositivi RFID per le biblioteche comunali di Beinasco e modifica al gestionale dei prestiti di circolazione SBAM dalla ditta CS. s.r.l. di Collegno, gestore e fornitore di ErasmOs per il Sistema. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.165,00 |
,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
Z3C3115B7C |
01/04/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Ampliamento del cimitero di Beinasco - realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune". Esecuzione opere di completamento. Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.602,84 |
22.602,84 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
Z6C2CEE0B3 |
06/08/2020 |
06/04/2021 |
2020 |
Aggiornamento verifiche visive e strumentali sulle alberate di proprietà comunale anno 2020. Affidamento servizio. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.130,00 |
23.130,00 |
10687630011 - PQ2011 |
Z7C3115C11 |
01/04/2021 |
15/04/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Ampliamento del cimitero di Beinasco - realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune". Esecuzione opere di completamento. Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
SMRCRI42T06E986I - SEMERARO CIRO |
ZE81AD6AEB |
05/08/2016 |
20/02/2021 |
2016 |
Interventi di manutenzione straordianria ex Chiesa confraternità Santa Croce. Incarico professionale per la stesura della progettazione preliminare, progettazione definitiva/esecutiva e per la Direzione, Contabilizzazione, Liquidazione stesura Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e per l'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.356,32 |
36.356,32 |
08465970013 - GIACHELLO DIEGO |
ZE730F26BE |
11/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
Realizzazione "Spazio del ricordo e della memoria" presso i cimiteri di Beinasco e Borgaretto. Affidamento fornitura lettere in bronzo . Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,51 |
817,51 |
00767360019 - GIOLITO SRL |
00767360019 - GIOLITO SRL |
0000000000 |
19/11/2020 |
19/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO CUSCINO FIORI PER IL DEFUNTO FLORENZI FRANCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
19/11/2020 |
19/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO FRIGO E FORNO A MICROONDE PER IL SERVIZIO MENSA NUOVI LOCALI INCUBATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,98 |
206,98 |
08973230967 - AMAZON EU S.à.r.l. |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 1 PILA AL LITIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,99 |
3,99 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 4 BOMBOLETTE SPAY DISINFETTANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,60 |
10,60 |
10748740015 - RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO DEGLI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT PER AUTO E MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,80 |
11,80 |
01310370554 - FARMA SERVICES SRL |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO DEGLI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT PER AUTO E MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,98 |
19,98 |
null - GIES SRL |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO DEGLI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT PER AUTO E MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
06111530637 - AIESI Hospital Service s.a.s. |
0000000000 |
02/12/2020 |
02/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO DEGLI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT PER AUTO E MOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
79,20 |
08973230967 - AMAZON EU S.à.r.l. |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CUCITRICE ALTO SPESSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,50 |
46,50 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SPAY PER SEGNALARE SINISTRO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,80 |
12,80 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
SPESA PER RILEGATURA BROGLIACCIO SI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVI ARMERIA DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVE CELLETTA ARMERIA DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
02765860230 - G.F. EUROPA SPA |
0000000000 |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO FASCIATOIO PER LA BIBLIOTECA DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,99 |
214,99 |
06588460011 - IPERBIMBO S.R.L. |
0000000000 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
109,80 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
COPIE ELIOGRAFICHE DAL 12.10.2020 AL 9.11.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,25 |
194,25 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 4 COVER PER TABLE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,96 |
79,96 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONI PALESTRE COMUNALI - EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,00 |
278,00 |
00743020968 - KASANOVA S.P.A. |
0000000000 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONI PALESTRE COMUNALI - EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONI PALESTRE COMUNALI - EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,10 |
26,10 |
11863790017 - MAX SHUNF A SRL |
0000000000 |
16/12/2020 |
16/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SET TAPPETINI AUTO PER MEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,97 |
20,97 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
Z021DB3D06 |
01/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
Abbonamento on-line opere "Sistema Leggi d'Italia" per il quinquennio 1.4.2017/30.3.2017. Affidamento diretto alla Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. - Agenzia di Torino. Codice CIG. Z021DB3D06. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.100,00 |
23.100,00 |
10209790152 - WOLTER KLUWER ITALIA |
Z873135312 |
01/04/2021 |
06/04/2022 |
2021 |
Attivazione contratto subscription CHECK POINT ? Endpoint security per software antivirus in uso nell'Ente. Affidamento diretto a DGS S.p.A. con sede in Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.655,90 |
8.655,90 |
03318271214 - DGS SPA |
Z98313F67D |
07/04/2021 |
17/04/2021 |
2021 |
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Acquisto dispositivi individuali di prevenzione e protezione. Affidamento all'impresa individuale Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro, con sede in Cerano (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,24 |
1.035,24 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
Z032C84972 |
01/07/2020 |
23/05/2023 |
2020 |
Fornitura del servizio di connettività dati e accesso dati in fibra ottica a 100 M per gli impianti posti nella sede comunale denominata "Incubatore di impresa" ubicata in Via Risorgimento 16. Affidamento a Fastweb S.p.a. nell'ambito della Convenzione Consip "SPC2 Connettività" - cod. CIG Z032C84972. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.651,80 |
6.813,69 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
7404285147 |
06/08/2018 |
28/07/2020 |
2018 |
Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della scuola secondaria di primo grado "Vivaldi" di Borgaretto" - CIG 7404285147. Aggiudicazione. |
|
PROCEDURA APERTA |
558.960,40 |
578.047,94 |
11189500017 - PALUMBO S.R.L. |
ZA22FEAAD6 |
|
|
2020 |
Fornitura di vestiario ed attrezzatura per il Corpo di Polizia Locale. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
,00 |
10950210012 - BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
8841811d3f |
21/09/2021 |
25/04/2022 |
2021 |
Servizio di ingegneria e di architettura per la verifica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale. CUP: E52C21000530004 CIG: 8841811D3F. Affidamento diretto - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.640,00 |
68.640,00 |
09276740017 - Studio Goffi Srl |
Z3232AAF92 |
03/08/2021 |
03/05/2022 |
2021 |
Verifica della vulnerabilità sismica di sette plessi scolastici di proprietà comunale. Affidamento incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di direttore dell'esecuzione. CUP E52C21000530004 - CIG: Z3232AAF92. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
13.000,00 |
TSTMRZ56R09L219V - ARCH. MAURIZIO TESTA |
ZB635B441E |
25/03/2022 |
25/03/2022 |
2022 |
Intervento di ricerca fuga gas presso la Scuola Primaria di Secondo Grado Vivaldi. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG:ZB635B441E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,00 |
470,00 |
05059960012 - GRUPPO ACEA PINEROLESE |
ZDB35575E5 |
09/03/2022 |
14/03/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria della centrale termica con sostituzione generatore di calore del plesso scolastico Antonio Vivaldi di via Trento 24 a Borgaretto.Affidamento diretto opere complementari. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZDB35575E5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.660,00 |
4.660,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
Z712E23A65 |
02/10/2020 |
18/11/2020 |
2020 |
sistemazione dell'area gioco presso parco Marinai d'Italia, via Orbassano a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.374,65 |
32.374,65 |
10405160010 - CO.FAS. società cooperativa |
Z5E31C5FA7 |
24/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ALLA ELIOGRAFICA PER FORNITURA DI CALENDARI, ETICHETTE E BORSINE PROGETTO NPL 2021 PER AREA SBAM OVEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.796,50 |
,00 |
08491250018 - LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
ZAB25139CB |
01/10/2018 |
30/09/2020 |
2018 |
Decreto legislativo 81/2008. Affidamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza sanitaria per il periodo 1°.10.2018-30.9.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.467,00 |
16.051,08 |
11161550154 - AP GROUP srl |
9178816694 |
|
|
2022 |
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada ? CIG n. 81713245E1. Applicazione art. 106 comma 2, lett. b) del vigente Codice dei Contratti pubblici e contestuale rinnovo per mesi ottodel servizio medesimo. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388.343,05 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZF82118AB9 |
01/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Diritti, compensi e rimborsi spese per concessione del servizio di riscossione coattiva per gli anni 2007-2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.786,89 |
32.786,89 |
03125140040 - GEC S.P.A. in liquidazione |
6752122B55 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2016 |
Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni - Periodo 1.1.2017?31.12.2019. Affidamento a Maggioli Tributi S.p.A. |
|
PROCEDURA APERTA |
87.999,41 |
83.258,66 |
02066400405 - MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. |
Z85217FA4A |
27/12/2017 |
|
2017 |
Affidamento incarico all'avv. Teresio BOSCO per la difesa avanti al Tribunale di Cuneo relativa al ricorso proposto da "Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa edilizia a proprietà indivisa". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,38 |
860,38 |
BSCTRS57C08B791J - Avv. Teresio Bosco |
ZE72E559E8 |
17/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Affidamento incarico all'Avv. Giorgio MANGIARACINA per svolgimento attività inerenti certificazione di sentenza passata in giudicato. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,34 |
239,34 |
MNGGRG82B11F061W - Mangiaracina Giorgio |
Z1D2E6FEFD |
|
|
2020 |
Vertenza Comune di Beinasco/Cooperativa L'Airone di Palermo. Affidamento inca-rico allo Studio Legale Scaparone per il recupero coattivo delle spese di lite. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z032C7AD8D |
|
|
2020 |
Autonomia finanziaria del consiglio comunale - rinnovo di n. 2 caselle di posta elettronica certificata per i consiglieri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
15,80 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z172CB0116 |
|
|
2020 |
Autonomia finanziaria del consiglio comunale - acquisto licenza annuale go tomeeting business. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
14960911007 - EURODIGIT S.R.L. |
Z2424DE4AD |
12/09/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avv. Giorgio MANGIARACINA per la difesa in giudizio nel ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, in merito ad accertamenti IMU a carico del sig. Aaron ARIOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
MNGGRG82B11F061W - Mangiaracina Giorgio |
Z5F28FF5FA |
|
|
2019 |
Affidamento incarico all'avv. Teresio BOSCO per l'assistenza avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Torino relativa alla procedura attivata dall'A.O.U. Città della Salute e della Scienza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
BSCTRS57C08B791J - Avv. Teresio Bosco |
ZBD2D38259 |
|
|
2020 |
Acquisto n. 7 caselle PEC per consiglieri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,30 |
55,30 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
ZE930A491B |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software in uso nell'Ente per l'anno 2021. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.755,00 |
8.755,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
79099411CF |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 30.9.2019/30.9.2021. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
48.752,80 |
14.295,08 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
7909951A0D |
|
|
2019 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2019/30.9.2021. Rideterminazione impegni di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.780,48 |
912,50 |
00409920584 - GENERALI ITALIA S.P.A. |
7909958FD2 |
|
|
2019 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2019/30.9.2021. Rideterminazione impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.742,34 |
3.510,00 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
Z422D3556E |
09/06/2020 |
|
2021 |
Studio per la valorizzazione dell'assetto urbano e paesaggistico della Località Fornaci. Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico professionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.976,00 |
4.494,80 |
BRVCRL46T55L219D - ARCH. BAROVETTI CARLA |
8349556F91 |
23/07/2020 |
15/10/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria ed urgente della copertura piana della scuola dell'infanzia Disney. Affidamento lavori e conferimento incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.785,85 |
4.050,21 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
ZC82A6F494 |
|
|
2019 |
Intervento formativo a supporto dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Affidamento diretto alla ditta SISTEMA SUSIO s.r.l.. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
05181300962 - SISTEMA SUSIO s.r.l. |
ZBA2D8783A |
|
|
2020 |
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio comunale per il biennio 2020 - 2021 - Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
,00 |
PCCGNN63B02A518B - ing. Giovanni Pacchiotti |
CRNMSM75A28I754F - ing Carnazzo Massimiliano |
Z3920CEDBE |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.1.2018/31.12.2020. Affidamento all'officina meccanica Panero Auto 2 S.r.l., con sede in Beinasco (TO) COD. CIG. Z3920CEDBE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.606,56 |
6.834,46 |
10645760017 - PANERO AUTO 2 S.R.L. |
ZE9266758E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2020 |
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.762,00 |
10.789,36 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.p.A. |
ZA027F6748 |
|
|
2019 |
Affidamento incarico professionale per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di opere stradali degli interventi: realizzazione di rallentamenti stradali per la viabilità in Via dei Villini-Strada Rotta Palmero e per la realizzazione della nuova bretella di collegamento da Via Giambone a Via Orbassano, Beinasco (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
LEIDVD81C29L219Z - ELIA DAVIDE |
Z2426174E9 |
|
|
2018 |
Affidamento a Dasein s.r.l. di Torino del servizio di ricostruzione del fondo contrattazione decentrata e supporto per la contrattazione del nuovo contratto decentrato, tramite trattativa diretta sul Mepa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.600,00 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
ZDA2E4DEC9 |
17/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 3 confezioni di copertine Colibrì Cover System. Affidamento alla ditta Colibrì System S.p.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
8104403CEA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2020. Adesione convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. CIG 8104403CEA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
348.360,66 |
296.709,88 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z213009599 |
|
|
2020 |
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Acquisto dispositivi individuali di prevenzione e protezione. Affidamento a ETELWEB s.r.l.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,00 |
1.636,00 |
11713120019 - ETELWEB S.R.L. |
8388763239 |
01/02/2021 |
31/01/2026 |
2021 |
Concessione in esclusiva sul territorio comunale del diritto d'uso di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano, cartelli pubblicitari e segnaletica direzionale periodo 1.2.2021 ? 31.1.2026 (CIG 8388763239), mediante procedura aperta sulla piattaforma "Tuttogare". Aggiudicazione a OPS Group s.r.l. con sede legale in Milano. |
|
PROCEDURA APERTA |
185.000,00 |
,00 |
07794380969 - OPS GROUP s.r.l. |
Z91307FAAD |
05/02/2021 |
15/07/2021 |
2021 |
Acquisto di autovettura comunale, Lancia Ypsilon ibrida. Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata "Veicoli in acquisto 10" - Lotto 1 "City Car" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.538,29 |
8.538,29 |
06908900019 - FCA Fleet & Tenders s.r.l. |
ZDD320AF93 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manutenzione del software di gestione della navigazione Internet "CaféLib 2.0" in uso nelle biblioteche di Beinasco. Affidamento al CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) con sede in Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,72 |
1.210,72 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
Z2E2D008C2 |
20/07/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Acquisto materiale librario e multimediale occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anni 2020 e 2021 - Aggiudicazione provvisoria a favore di LEGGERE s.r.l. di Bergamo. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.340,00 |
7.699,44 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
ZC12BC15E6 |
02/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Affidamento fornitura quotidiani per le biblioteche comunali di Beinasco all'edicola AGES snc. di Zeverino Marco & C. per l'anno 2020. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,80 |
1.246,02 |
11491800014 - AGES SNC di Zeverino Marco & C. |
Z552D9EFFA |
10/07/2020 |
09/07/2021 |
2020 |
Affidamento servizio "CallComune" per videoconferenze di Sistema SBAM Ovest all'Associazione ANCI Piemonte di Torino. Accertamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
80097160016 - Associazione ANCI Piemonte |
Z092E685E7 |
24/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Realizzazione di attività di condivisione di un percorso progettuale di community engagement per le biblioteche dello SBAM Ovest. Affidamento al CSBNO di Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
983,60 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
Z622E57E9D |
06/10/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Autotrasporti di Dell'Elba Antonino di Torino per il periodo ottobre/dicembre 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.728,07 |
3.884,50 |
DLLNNN47P10E142Y - DELL'ELBA Antonino |
ZCA2B5DD1A |
07/01/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi e specialistici per la biblioteca Nino Colombo di Beinasco alla Cooperativa Sociale Mirafiori s.c.s. onlus di Torino per il periodo gennaio/luglio 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.500,00 |
26.500,50 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS s.c.s. |
X05122F694 |
15/01/2015 |
16/03/2022 |
2014 |
COSTRUZIONE NUOVA SCALA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MEI SITA IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.049,18 |
7.049,12 |
10766400013 - Studio associato Fabrica Tre |
ZTTSFN76C43L219V - ZITTI STEFANIA |
ZD235EF112 |
12/04/2022 |
04/07/2022 |
2022 |
Interventi di manutenzione straordinaria sul territorio comunale. Realizzazione nuovo allaccio idrico e fontanella pubblica area cimitero di Beinasco - nuova canaletta scolo acque bianche parco Corona Verde - ripristino solaio centrale termica scuola primaria Gramsci. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZD235EF112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.290,53 |
6.290,53 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
ZDC3673A8F |
20/05/2022 |
29/06/2022 |
2022 |
Interventi di riparazione manto di copertura dei plessi scolastici scuola dell'infanzia Aleramo e scuola primaria Aldo Mei. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZDC3673A8F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.080,00 |
6.080,00 |
KCOLRT73R31Z100G - IMPERMEABILIZZAZIONI KOCI |
XA115005AE |
15/07/2015 |
27/05/2022 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA DEI CONSUMI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ITALO CALVINO". IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
06718980011 - ARCH. PAOLO GIANNETTO |
Z5D36703BD |
17/05/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria piastre polivalenti pubbliche - nuove recinzioni campi da basket. Impegno di spesa. CUP: E57H22000470004 SMARTCIG: Z5D36703BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.760,00 |
9.760,00 |
02604800033 - Lucon Sport s.r.l. |
Z3036EAD4B |
24/06/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
Fornitura di materiale igienico sanitario monouso. Affidamento alla ditta Ingros Carta Giustacchini S.p.A., con sede a Bescia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.898,73 |
3.898,73 |
01705680179 - Igros carta giustacchini s.p.a. |
ZEF3034972 |
21/01/2021 |
21/01/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA - ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
14140491003 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA |
Z832F9633D |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MARA BARALDO LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI INFORMATIVI SULLE APP E I LIBRI DIGITALI E RIDUZIONE DELL'IMPORTO DI AFFIDAMENTO (Det 47 del 05/02/2020) ALLA DOTT.SSA SILVIA MASTROGIACOMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,95 |
416,95 |
09520690018 - BARALDO MARA |
Z4A2B8DAAA |
03/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DR.SSA SILVIA MASTROGIACOMO DELL CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA "ARETE'" PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI GENITORI PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE 2019-2020. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
MSTSLV72E67L219A - MASTROGIAACOMO SILVIA |
ZA12E1513C |
27/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PREVISTO DAL BANDO FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTUTUZIONI CULTURALI ALLE SEGUENTI LIBRERIE: LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI BEINASCO, LIBRERIA DEI RAGAZZI DI TORINO E LIBRERIA GULLIVER DI TORINO - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03909160016 - LIBRERIA GULLIVER Sas |
ZCE2FA831F |
10/12/2020 |
26/02/2021 |
2020 |
Affidamento servizio di analisi propedeutiche alla realizzazione del nuovo Sistema bibliotecario integrato tra lo SBAM e il Sistema Bibliotecario Urbano di Torino alla dott.ssa Valentina Bondesan. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.750,00 |
3.750,00 |
BNDVNT76P52F205J - BONDESAN VALENTINA |
Z532EC4105 |
14/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisizione del software CaféLib 2.0 per la gestione della navigazione internet ad uso delle biblioteche di Beinasco. Affidamento al CSBNO di Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
Z572715303 |
01/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Appalto gestione servizi bibliotecari diversi presso la biblioteca comunale "Nino Colombo" di Beinasco: affidamento con procedura negoziata sotto soglia, ex 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta del Mercato elettronico (M.E.P.A.) alla Società Cooperativa Culture di Mestre (VE) - Impegno spesa e accertamento entrata. - CIG: Z572715303. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.720,50 |
15.058,89 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z262C3E08E |
03/03/2020 |
20/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI NARRAZIONE SUL BULLISMO DAL TITOLO "LE PAROLE PER DIRLO" ALLA D.SSA VALERIA DE CUBELLIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
3.744,00 |
DCBVLR72H45C627K - DE CUBELLIS VALERIA |
Z8D2D73C27 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ACQUISTO LIBRI IN LINGUA ARABA PRESSO LA LIBRERIA KUTUBIYAT DI ENRICHETTA BATTISTA - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
BTTNCH74R50F912V - LIBRERIA KUTUBIYAT |
ZF22C9F98A |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
Fornitura generi alimentari di prima necessità emergenza Covid 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.559,75 |
,00 |
10984860014 - E2 S.R.L. (CONAD) |
Z0A2D57920 |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMALS.R.L. FORNITURA DI BARRIERE ANTIFIATO E IGIENIZZANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
8606989802 |
15/10/2020 |
|
2021 |
Gestione delle due centrali termiche a cippati legnosi di proprietà comunale affidata alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. Stagione invernale 2020-2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40.524,79 |
24.000,00 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
Z652C151EA |
02/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRULLA PER PROGETTO NATI PER LEGGERE 2019-2020 LABORATORI DI LETTURA DAL TITOLO"EMOZIONI IN FAVOLA". IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
1.098,00 |
09693600018 - Associazione Culturale Teatrulla |
ZB02ADB58A |
30/11/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI LETTURA ALL'ASSOCIAZIONE A.P.E. BEE TOGETHER LEGATI AL PROGETTO NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" 2019-2020 PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST E COOFINAZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI BEINASCO . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.073,60 |
1.073,60 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
Z6D2CB550E |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO MATERIALE BIBLIOTEGRAFICO PER PROGETTO NpL 2019-2020 a Puciu Books di Alessandra Tinti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,20 |
2.379,20 |
07904460016 - PUCIUBOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
ZB52CC3F2F |
26/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO CALENDARI PER PROGETTO NPL 2019-2020 ALLA TIPOGRAFIA COPY POINT - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,65 |
860,65 |
DSTNDR75R30L219S - TIPOGRAFIA COPY POINT |
Z0E303BA58 |
18/01/2021 |
06/02/2021 |
2021 |
RINNOVO CASELLA LEGALMAIL BRONZE_CANONE ANNUO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
Z202CB142E |
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2020 |
Fornitura di materiali e attrezzature varie per le attività istituzionali del Corpo di Polizia Municipale - Affidamento e impegno . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.846,47 |
2.846,47 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA S.R.L.S. |
Z202CB171F |
|
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2020 |
Acquisto n. 1 veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Affidamento diretto alla concessionaria FORD AUTHOS S.P.A. con sede in Moncalieri (TO). Acquisto di forntura varia per allestimento ed equipaggiamento veicolo da utilizzare come ufficio mobile. Affidamento diretto alla B.M. SERVIZI S.R.L. con sede in Origgio (VA). Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.721,31 |
21.721,31 |
04409710011 - FORD AUTHOS |
Z132D7D1A3 |
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2020 |
Servizio di cattura animali randagi per il periodo aprile/settembre 2020. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
2.128,55 |
01667510048 - CLINICA CROCE BLU SAS |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
Z9C29B722D |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI. IMPEGNO SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
,00 |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
Z672E98188 |
|
|
2020 |
Esercitazioni di tiro a segno per il personale della Polizia Locale. Affidamento a " Tiro a segno nazionale - Sez. Torino" e impegno spesa anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
80091420010 - TIRO A SEGNO - SEZ. TORINO |
Z0D2B5452C |
07/01/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi presso la biblioteca Nino Colombo di Beinasco alla Società Cooperativa Culture di Mestre Venezia per il periodo gennaio/luglio 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.884,00 |
10.637,26 |
03174750277 - COOP CULTURE |
ZE52F35AF1 |
16/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura tavolo adattato per minore con disabilità frequentante l'I.C. Beinasco-Gramsci, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: CRIS SRL con sede legale in TORINO in ViaElvo, 25 -? P.IVA - 03820800013 SMARTCIG: ZE52F35AF1 - Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
03820800013 - CRIS SRL |
83336200C8 |
15/06/2020 |
07/08/2020 |
2020 |
Affidamento in concessione dei centri estivi comunali 2020 alla Società Sport&Svago e alla Società in house Beinasco Servizi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112.000,00 |
81.802,00 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
Z342C9F950 |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
Fornitura generi alimentari di prima necessità emergenza Covid 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.306,36 |
,00 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
Z602BE7719 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - CIG Z602BE7719 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.680,32 |
35.680,32 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z762C9F974 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
Fornitura generi alimentari di prima necessità emergenza Covid 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.735,29 |
,00 |
09795250969 - BEINASCO S.R.L. (BANCO FRESCO) |
Z552C9F962 |
09/06/2020 |
09/06/2020 |
2020 |
Fornitura generi alimentari di prima necessità emergenza Covid 19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.364,72 |
,00 |
01314250034 - NOVA COOP SCARL |
Z372FD9AD7 |
21/12/2020 |
15/01/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 11 notebook, n. 11 monitor e n. 15 altoparlanti. Affidamento a DPS Informatica s.n.c., Roanet s.r.l. e Menhir Computers. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.714,00 |
10.714,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.R.L. |
ZA0328FB7F |
|
|
2021 |
Affidamento servizio ispezione palco modulare di proprietà comunale a ILMA srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
,00 |
01999610387 - ILMA srl |
Z7B2D4115B |
|
|
2020 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - I° trimestre 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,20 |
520,20 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
Z232FBB40A |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Rinnovo abbonamenti ALFAGGIORNA per l'anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
Z672E33E77 |
11/09/2020 |
26/01/2021 |
2020 |
Bando Periferie - progetto Top Metro - Intervento denominato "Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo su strada Torino - strada Orbassano - viale Risorgiment. Nomina del collaudatore delle opere strutturali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.784,00 |
1.784,00 |
12289460011 - STIP SRL |
Z902F00D6B |
02/11/2020 |
02/12/2020 |
2021 |
Fornitura di termoscanner da collocare agli ingressi degli edifici comunali. Affidamento a Gruppo Ambita Società Cooperativa di Catanzaro- CIG Z902F00D6B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.838,69 |
5.838,69 |
02854320799 - GRUPPO AMBITA SOCIETA' COOPERATIVA |
ZB42FDF370 |
21/12/2020 |
15/01/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 11 notebook, n. 11 monitor e n. 15 altoparlanti. Affidamento a DPS Informatica s.n.c., Roenet s.r.l. e Menhir Computers. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,00 |
2.156,00 |
06012171002 - Roenet s.r.l. |
Z55307D7E0 |
03/02/2021 |
19/02/2021 |
2021 |
INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE N. 4488 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,73 |
534,73 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z462C7450D |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONSUMI ACQUA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
41.554,80 |
07937540016 - SMAT |
Z892D43E4F |
23/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee comunali. Estensione temporale della Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura del servizio di connettività dati per i oggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". Affidamento a Fastweb S.P.A.. Periodo dal 23.6.2020 al 31.12.2020. CIG Z892D43E4F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.403,98 |
10.911,55 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
ACQUISTO DIMO + NASTRO DI RICARICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
29,90 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI SERVIZIO POLIZIALOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,40 |
4,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTA OSCURANTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
27/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
ACQUISTO PILE PER DIMO DIGITALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,80 |
9,80 |
11863790017 - MAX SHUNF A SRL |
0000000000 |
03/02/2021 |
03/02/2021 |
2021 |
ATTIVAZIONE CHIAVATTA DIGITALE FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO GARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
96,38 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
12/02/2021 |
12/02/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI INCUBATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,50 |
13,50 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
Z20306A75F |
02/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Fornitura di carta naturale ecologica in risme formato A4 e A3. Affidamento a Valsecchi Cancelleria s.r.l. con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,40 |
590,40 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
Z2C2F9033C |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE VESPE E CALABRONI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z372B860DE |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
Z282EBF8A4 |
24/11/2020 |
05/02/2021 |
2020 |
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Aggiudicazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.343,19 |
36.343,19 |
05987810016 - BALMA BUILDING SRL |
0000000000 |
19/02/2021 |
19/02/2021 |
2021 |
ACQUISTO TIMBRI VARI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,58 |
258,58 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
03/03/2021 |
03/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO ALCOOL ETILICO DENATURATO - SERVIZIO UFFICIO PERIL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,08 |
6,08 |
12683790153 - CARREFOUR NICHELINO GS SPA |
0000000000 |
03/03/2021 |
03/03/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI - SERVIZIO UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,60 |
5,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
03/03/2021 |
03/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO OLIO PER MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI - SERVIZIO UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,99 |
9,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
10/03/2021 |
10/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO PILE STILO PER MOUSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
12/03/2021 |
12/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO FIORI PER FESTA DELLA DONNA - ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
12086490013 - MENTA SALVIA E TULIPANI DI ALESSANDRA GABRIELI |
ZA4310C31C |
29/03/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per il passaggio settimanale di circolazione libraria SBAM nella biblioteca di Monteu da Po alla ditta Consorzio Artigiano Trasporti ? Società Cooperativa di Borgaro Torinese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
,00 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
ZF1304AAF4 |
29/01/2021 |
15/03/2021 |
2021 |
REVISIONE STANDARD EBOMBOLE METANO + CAMBIO DI 2 GOMME PER IL MEZZO COMUNALE TARGATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,84 |
412,84 |
05829740017 - FERRERO AUTO |
Z8130DF1DB |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Fornitura di spray igienizzante per auto. Affidamento diretto a Golmar Italia S.p.A., con sede in Borgaretto (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
272,00 |
02555860010 - GOLMAR ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,70 |
51,70 |
00791970015 - CENTRO GIARDINI STUPINIGI SRL |
0000000000 |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 10 CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,56 |
119,56 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
Z592969B6F |
03/09/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per implementazione applicativi "Concilia" e applicativo WEB "Servizi on-line. Affidamento alla Maggioli S.p.A. e a Sipal Informatica s.r.l. (Gruppo Maggioli S.p.A.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
2.900,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z922DF8E19 |
24/11/2020 |
18/03/2021 |
2020 |
Affidamento incarico per la presentazione di istanza di valutazione progetto in variante e SCIA antincendio, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso la scuola secondaria di primo grado "Vivaldi". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.124,00 |
7.124,00 |
LROFBA76C01C627X - OLIARI FABIO |
ZB62F9C067 |
|
|
2020 |
Affidamento interventi di derattizzazione presso i locali del Centro Anziani di Fornaci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00517260014 - SIDAM IGIENE AMBIENTALE DISINFESTAZIONI SRL |
ZCF2EA0774 |
04/02/2021 |
04/02/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - III° TRIMESTRE 2020. PRESTAZIONI PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
173,39 |
,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCCARDO |
ZC9307A6BE |
05/02/2021 |
05/02/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - IV° TRIMESTRE 2020. PRESTAZIONI PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
173,39 |
,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCCARDO |
Z4A30A03C7 |
01/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
LEGALMAIL BRONZE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
1.400,00 |
07945211006 - INFOCERT SPA |
ZFA30855BA |
29/03/2021 |
29/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO SISTEMA DECT-OP SNOM M325 BASE + CORDLESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
119,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
ZB43075A7D |
08/02/2021 |
11/03/2021 |
2021 |
Perfezionamento sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di ordine diretto d'acquisto (ODA) per la fornitura presso il cimitero di Beinasco di tre scale mobili a cestello - codice CIG ZB43075A7D - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
02123210367 - Rossi Lindo Snc |
80898145B3 |
03/08/2020 |
20/02/2021 |
2020 |
Bando Periferie Top Metro. Intervento denominato "Restauro ex Chiesa Santa Croce". |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
197.189,70 |
197.189,49 |
02315140067 - ARA RESTAURI SAS |
03504090782 - FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI SRL |
0000000000 |
26/04/2021 |
26/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO FIORI PER ALLESTIMENTO CIOTOLE PER I CIMITERI DI BEINASCO E MONUMENTI AI CADUTI
FESTA 25 APRILE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
12086490013 - MENTA SALVIA E TULIPANI DI ALESSANDRA GABRIELI |
0000000000 |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO PLASTIFICATRICE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,14 |
85,14 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,60 |
36,60 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
05/05/2021 |
05/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO CAVO HDMI PER COLLEGAMENTO PC PORTATILE A PROIETTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,99 |
24,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
05/05/2021 |
05/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTOLINE A/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
ZA625704E0 |
13/11/2018 |
15/04/2021 |
2018 |
Realizzazione ampliamento del cimitero di Beinasco mediante la realizzazione del muro perimetrale e manufatti per la tumulazione multipla. Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva delle opere strutturali Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.608,00 |
23.608,00 |
SMRCRI42T06E986I - SEMERARO CIRO |
ZC831A92F8 |
11/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Acquisizione delle piattaforme Channelib e Blablateca per la realizzazione di attività di rilevanza comune nelle biblioteche dello SBAM Ovest. Affidamento al CSBNO di Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.429,52 |
,00 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
ZBE2EE1CF4 |
27/10/2020 |
22/01/2021 |
2020 |
Ampliamento del Cimitero di Beinasco, realizzazione muro perimetrale, manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune. Nomina collaudatore delle opere strutturali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
DGRRNN78A49F335U - ING. DIGIROLAMO ROSANNA |
0000000000 |
12/05/2021 |
12/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO IGIENIZZANTI SPRAY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,74 |
16,74 |
10748740015 - RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. |
ZD42A563DC |
|
|
2019 |
Affidamento interventi di disinfestazione locali e perimetro esterno della scuola primaria D. Di Nanni. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z633143B8B |
14/04/2021 |
21/04/2021 |
2021 |
Utilizzo locali del cinema multisala The Space di Beinasco per lo svolgimento delle prove concorsuali. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
01669640565 - THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. |
Z1C31BD73A |
14/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
"Ordine diretto" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 4 confezioni di copertine Colibrì Cover System. Affidamento alla ditta Colibrì System S.p.a. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,50 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
Z27317A5A3 |
17/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
"Servizio e applicativo di supporto alla programmazione e al controllo di gestione". Affidamento incarico tramite MEPA alla ditta Dasein s.r.l per l'anno 2021. CIG Z27317A5A3. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
809361458F |
07/11/2019 |
15/04/2021 |
2020 |
Ampliamento del cimitero di Beinasco - realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune.
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|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
346.495,50 |
267.212,48 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
ZE8303E279 |
|
|
2021 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la difesa avanti al Tribunale di Torino relativa al ricorso proposto da Banca Farmafactoring S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,56 |
1.049,56 |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
Z7132348A3 |
17/06/2021 |
16/07/2021 |
2021 |
Fornitura di telefonia mobile alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto scaduto il 16.6.2021, per il periodo 17.6.2021-16.7.2021. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. con sede a Milano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,73 |
47,73 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z0C31B9525 |
27/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Affidamento del servizio di catalogazione, revisione e scarto per le biblioteche dello SBAM Ovest a seguito di trattativa diretta su MEPA all'operatore Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.668,20 |
,00 |
02410141200 - Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. |
ZC53278134 |
19/07/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
Integrazione incarico professionale conferito con determina dirigenziale n. 84 del 25.2.2020 per la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 del progetto definitivo-esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria e ritesatura degli stralli della passerella ciclopedonale Albano ZUIN sul torrente Sangone a Beinasco". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.040,00 |
1.040,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
Z1E31171CB |
22/03/2021 |
29/07/2021 |
2021 |
Sostituzione sserramenti presso lo stabile comunale adibito caserma dei carabinieri. Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.965,00 |
28.965,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
ZDC3236E4D |
23/06/2021 |
01/09/2021 |
2021 |
Affidamento servizio preventivo alla progettazione ai sensi dell'art. 26 del d.Lgs. 18.4.2016 n. 50 dell'intervento denominato "Realizzazione nuove batterie di loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco". Codice CIG: ZDC3236E4D. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,40 |
2.220,40 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
Z3D313401B |
|
30/07/2021 |
2021 |
Elettrificazione cancelli carrai comunali e realizzazione nuove linee elettriche presso la caserma dei Carabinieri di proprietà comunale . Affidamento lavori. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z1D31F13FE |
10/07/2021 |
10/07/2022 |
2021 |
"Ordine diretto" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il rinnovo dell'abbonamento alla piattaforma Gotomeeting Business per lo Sbam Ovest. Affidamento alla ditta Ourvision s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
,00 |
14792221005 - Ourvision s.r.l. |
Z57329A7FE |
28/07/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 25 licenze FortyToken Mobile. Affidamento a Lutech S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02824320176 - Lutech S.p.A. |
8646543900 |
06/04/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche e private nel comune di Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
160.000,00 |
64.931,61 |
02863660359 - Iren Spa - Iren smart solutions |
Z0A332E1C7 |
24/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Proiezione del documentario dal titolo "Last Call/Ultima chiamata" a cura delle biblioteche di Beinasco. Affidamento fornitura documentario e presentazione a cura del regista Enrico Cerasuolo alla Zenith Arti Audiovisive Soc. Coop. - Smart CIG: Z0A332E1C7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
06278280018 - Zenith Arti Audiovisive Soc. Coop. |
Z7C31E26D5 |
28/05/2021 |
18/06/2021 |
2021 |
INSERZIONE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,39 |
569,39 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z4631F9B90 |
09/06/2021 |
22/06/2021 |
2021 |
LICENZA GoToMEETING BUSINESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
14960911007 - EURODIGIT S.R.L. |
Z43323F396 |
01/07/2021 |
01/07/2022 |
2021 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura delle licenze Microsoft Windows VDA E3 e Citrix Workspace app 1911 for Windows. Affidamento a Lantech Longwave S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.285,94 |
4.285,94 |
01922820350 - LANTECH LONGWAVE |
ZD731DEDFB |
26/05/2021 |
10/05/2021 |
2021 |
Fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 da fornire ai dipendenti dell'Ente. Affidamento diratto a B.E.G. s.r.l. con sede a Chivasso (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
1.880,00 |
12292080012 - B.E.G. s.r.l. |
Z78317051A |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO IL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITO IN VIALE RISORGIMENTO N. 16 A FORNACI DI BEINASCO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
,00 |
00517260014 - SIDAM IGIENE AMBIENTALE DISINFESTAZIONI SRL |
Z533212064 |
03/09/2021 |
03/09/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Nuova area giochi parrocchia Gesù Maestro in via San Felice a Fornaci". Fornitura e posa giochi e relative pavimentazioni anti trauma. CUP: E59J21002180004 - CIG: Z533212064. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.219,50 |
2.219,50 |
05228780010 - TOSCO s.n.c. di Tosco Pierluigi & C. |
ZD630F2AFC |
24/03/2021 |
11/06/2021 |
2021 |
Realizzazione presso il cimitero di Beinasco e di Borgaretto dello "Spazio del ricordo e della memoria". Affidamento fornitura e posa lamiere in acciaio corten. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02398480018 - Vibel Group S.r.l. |
7690609B4E |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2019. Adesione convenzione SCR. Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. Codice CIG. 7690609B4E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300.000,00 |
337.304,57 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZCF1B577FD |
06/10/2020 |
23/10/2020 |
2020 |
Completamento del primo lotto del sistema di videosorveglianaza del territorio C.le. Approvazione preventivi Azienda Energetica e Gas società Cooperativa per alimentazione elettrica punti di osservazione. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.561,85 |
2.121,82 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZB431ABF95 |
12/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Fornitura di bandiere per Sala Consiglio Comunale e Polizia Locale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,00 |
619,00 |
04960590653 - Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. |
0000000000 |
29/09/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA E PILE STILO - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,70 |
18,70 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
PAGAMENTO COPIE ELIOGRAFICHE DAL 4.5.2021 AL 29.7.2021 - SERVIZIO EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,69 |
190,69 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
01/10/2021 |
01/10/2021 |
2021 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE - SERVIZIO UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,60 |
36,60 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
07/10/2021 |
07/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,90 |
298,90 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
ZF131F3B7C |
|
|
2021 |
Affidamento intervento di disinfestazione da formiche presso il quadro elettrico della videosorveglianza posizionato in via Don Minzoni a Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z9932FBD1E |
|
|
2021 |
Affidamento interventi di derattizzazione presso scuola Mei sita in via Mascagni e anti imenotteri presso scuola Gramsci sita in via Mirafiori n. 27. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZA63718A22 |
15/07/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
Realizzazione piccoli camminamenti area tombe private presso il cimitero di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZA63718A22. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.370,26 |
4.370,26 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
ZD936DBE82 |
26/07/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - elementi di arredo urbano. Affidamento diretto. impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: ZD936DBE82. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.612,00 |
6.612,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
ZC535ED8FA |
22/07/2022 |
04/08/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco cimitero di Beinasco - ampliamento dell'area giochi esistente. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000090004 - SMARTCIG: ZC535ED8FA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.145,70 |
15.145,70 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z1A35FA9CF |
04/07/2022 |
10/08/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco cimitero di Beinasco ? realizzazione rete ferma palla, fornitura e posa in opera teleferica collinare e ripristino pavimento in colato. Riqualificazione parco di via Orbassano ? realizzazione campetto multifunzionale customizzato compreso della pavimentazione in resina sportiva. SMARTCIG: Z1A35FA9CF - Z5D35FAA38. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.050,00 |
15.750,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
Z8B36DC009 |
18/07/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
Interventi di messa in sicurezza del solaio della scuola primaria "Antonio Gramsci". Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z8B36DC009. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.418,00 |
23.418,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
ZB9336D3C4 |
29/11/2021 |
25/08/2022 |
2021 |
Aggiornamento censimento e controllo fitostatico arboreo con metodo V.T.A. CIG: ZB9336D3C4. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.720,00 |
31.620,61 |
RVTRRT69H14L219U - dott. Roberto Ravetta |
ZF9363932A |
02/05/2022 |
19/07/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria della centrale termica con sostituzione generatore di calore del plesso scolastico Antonio Vivaldi di via Trento 24 - Borgaretto. Esame progetto in relazione alla pratica VV.F. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E59J21007000001 - CIG: ZF9363932A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
Z0837A8DBB |
09/09/2022 |
09/09/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,61 |
610,61 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z9B37CF6D9 |
23/09/2022 |
26/09/2022 |
2022 |
Servizio di verifica della stabilità di n. 2 alberi ad alto fusto con prova di trazione controllata presso la scuola dell'infanzia Walt Disney a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z9B37CF6D9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
10687630011 - PQ2011 |
Z67371BFBF |
20/09/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
Sostituzione della scheda madre della caldaia murale a gas Immergas installata presso l'alloggio di servizio del nucleo familiare dell'appuntato scelto Q.S. Pasquale Rosito. SMARTCIG: Z67371BFBF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
319,67 |
12217430011 - De Faveri Eco Service s.r.l. |
9379862AFB |
05/09/2022 |
05/10/2022 |
2022 |
Intervento di rifacimento del manto stradale di via Rondò Bernardo, sigillatura delle lesioni del manto e addolcimento dossi di viale Papa Giovanni XXIII zona traguardo evento ciclistico gran Piemonte. Affidamento diretto - impegno spesa. CUP: E57H22002250004 CIG: 9379862AFB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.000,00 |
53.000,00 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
Z70380968C |
20/10/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
Realizzazione nuovo allacciamento alla rete gas a servizio della nuova centrale termica presso la scuola primaria "Dante Di Nanni" sita in via Don Minzoni n. 12 a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z70380968C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,50 |
2.257,50 |
00489490011 - Italgas Reti S.p.A. |
912412387C |
13/04/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria delle piastre sportive polivalenti pubbliche outdoor adibite al gioco del calcetto-basket-tennis situate sul territorio comunale, località Fornaci, Borgo Melano e Borgaretto. Affidamento diretto. CUP: E57H22000470004 - CIG: 912412387C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.800,00 |
59.500,00 |
02604800033 - Lucon Sport s.r.l. |
9013905DB5 |
15/12/2021 |
30/05/2022 |
2021 |
Ristrutturazione e interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria Calvino. CUP: E54H15001260005 - CIG: 9013905DB5. Approvazione perizia suppletiva e di variante. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133.590,05 |
133.589,33 |
01704190899 - Sartec s.r.l. |
ZCD357B78A |
10/10/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
Motorizzazione dei nuovi serramenti presso il Comando Caserma dei Carabinieri di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E59J22000920004 - SMARTCIG: ZCD357B78A, ZBC357B7DC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
2.780,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
Z012202D31 |
12/02/2018 |
04/11/2022 |
2019 |
Affidamento di incarico per il completamento delle attività professionali affidate all'Arch. A. Ferreri dello studio "De Arch" con determina dirigenziale n. 197/2015 stante il decesso del professionista, all'Arch. Fenoglio Francesco socio del medesimo studio professionale. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.200,00 |
31.200,00 |
05392070016 - FENOGLIO FRANCESCO |
Z6F37EDF07 |
28/09/2022 |
24/11/2022 |
2022 |
Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ID 1887. Affidamento diretto opere di "Realizzazione aree esterne scuola outdoor". Integrazione opere complementari. CUP: E57H21000500001. CIG 93083651CD. SMARTCIG: Z6F37EDF07. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
11835590016 - olimpica srl |
Z093498BEC |
31/12/2021 |
29/07/2022 |
2021 |
"Manutenzione straordinaria di tombe di famiglia nel Cimitero di Beinasco e di Borgaretto - 1° Lotto". Determina a contrarre e affidamento lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.375,00 |
37.375,00 |
10346830010 - PROGE SRL |
Z4D328B9FC |
02/08/2021 |
10/09/2021 |
2021 |
Fornitura ed installazione di impianti vari per il nuovo Centro Ambulatori Medici in corso Cavour 3, tramite Trattativa Diretta sul MEPA. Affidamento a CEMA Sas, con sede in Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.542,00 |
26.542,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
93083651CD |
08/07/2022 |
|
2022 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di inter-vento M5 C2 PINQUA 220 ? ID 1887. Affidamento diretto opere di "Realizzazione aree esterne ? scuola outdoor". Impegno di spesa. CUP E57H21000500001. CIG 93083651CD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.700,54 |
61.700,54 |
11835590016 - olimpica srl |
Z0332BD8BB |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fondo assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale. Anno 2020 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
00885351007 - GENERALI INA ASSITALIA - Fondo Pensione Aperto General Global |
ZD62E6B455 |
22/06/2021 |
22/06/2021 |
2020 |
CONVENZIONE CONSIP SPA AD ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ATTIVITA' DI VERIFICA ISPETTIVA A 4-6-12 MESI SU IMPIANTI ESISTENTI. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.869,00 |
20.869,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z033234867 |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
Affidamento fornitura e posa di climatizzatori fissi con unità esterna presso Casa della Salute ingresso C ? Ambulatorio e ambulatori USCA. CUP: E51B21001890004 - CIG: Z033234867. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,00 |
4.970,00 |
06166670015 - AERTECNICA ITT |
80511578EE |
03/03/2021 |
14/05/2021 |
2019 |
Intervento denominato "lavori di ristrutturazione dell'intersezione di viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via Martiri della Libertà e adeguamento viabilità e percorsi ciclopedonali afferenti. Aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
117.150,33 |
118.362,61 |
01413200336 - ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL |
Z13325FDFC |
15/06/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
FORNITURA FORTI TOKEN MOBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,25 |
447,25 |
04066840283 - ITS SRL UNIPERSONALE |
Z2F32D2243 |
30/09/2021 |
30/09/2023 |
2021 |
Copertura assicurativa del patrocinio legale di amministratori e dipendenti di Enti e Aziende Pubbliche (Tutela legale) per il periodo 30.9.2021 ? 30.9.2023 ? Affidamento diretto a Itas Mutua - Gruppo Itas Assicurazioni di Trento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
00110750221 - ITAS Mutua ? Gruppo ITAS Assicurazioni |
0000000000 |
19/05/2021 |
19/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC -SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,95 |
49,95 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
COPIE ELIOGRAFICHE DALL'8.1.2021 AL 26.4.2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,16 |
146,16 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
0000000000 |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
KEYFOUR FIRMA DIGITALE DIPENDENTE LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,50 |
102,50 |
04533641009 - GRUPPO BUFFETTI SPA |
0000000000 |
26/05/2021 |
26/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,80 |
9,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
26/05/2021 |
26/05/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 4 RUOTE QUATTRO STAGIONI PER IL MEZZO COMUNALE TARGATO YA421AN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
10199930016 - CUMIANA GOMME GROUP SRL |
0000000000 |
26/05/2021 |
26/05/2021 |
2021 |
RINNOVO CNS (FIRMA DIGITALE) DIPENDENTE LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
0000000000 |
28/05/2021 |
28/05/2021 |
2021 |
DISPOSITIVO PER (FIRMA DIGITALE) DIPENDENTE UFFICIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
96,38 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
04/06/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
04/06/2021 |
04/06/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI LOCALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,90 |
2,90 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
16/06/2021 |
16/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO INSETTICIDA PER SCARAFAGGI - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
16/06/2021 |
16/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO RICARICA OC KEY DEFENDER GR 5 ML - POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
11571050019 - ARMERIA MAJERNA SRL |
0000000000 |
29/06/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVE MENSA INCUBATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,40 |
1,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO NYLON PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO LAPTOP CASE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
null - SHENZHEN SHI LONGHUA XINQV KALAIEN SHUMADIAN |
0000000000 |
02/07/2021 |
02/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO AUSILI INFORMATICI VARI DI MODESTO IMPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,85 |
277,85 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
14/07/2021 |
14/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO RISME DI CARTA COLORATA FORMATO A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,50 |
15,50 |
08973230967 - AMAZON EU S.à.r.l. |
0000000000 |
14/07/2021 |
14/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO N. 100 STAMPATI ATTI E RELATIVE R/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,50 |
93,50 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
14/07/2021 |
14/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO SUPPORTO DUSHCAM SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA S.R.L.S. |
0000000000 |
16/07/2021 |
16/07/2021 |
2021 |
SPESA PER STAMPA BROGLIACCIO DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO |
0000000000 |
22/07/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO FIORI PER ATLETA OLIMPIONICA E CUSCINO DI FIORI PER LA DEFUNTA EX DIPENDENTE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
12086490013 - MENTA SALVIA E TULIPANI DI ALESSANDRA GABRIELI |
0000000000 |
20/08/2021 |
20/08/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI - SERVIZIO POLIZIALOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,60 |
12,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
24/08/2021 |
24/08/2021 |
2021 |
DISPOSITIVO PER FIRME DIGITALI PER N. 2 DIPENTENTI UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,76 |
192,76 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
06/09/2021 |
06/09/2021 |
2021 |
DUPLICATO CHIAVI LOCALI MAGAZZINO PALESTRA SERAO - SERVIZIO CULTURA E TEMPO LIBERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
09141230012 - SOAP & SOAP |
Z1D32F69B1 |
|
|
2021 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura e stampa manifesti recanti le candidature, i proclamati eletti e l'eventuale convocazione dei comizi del turno di ballottaggio previsto il 17 e 18 ottobre 2021. Affidamento diretto a CM GRAFICA s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
,00 |
10135660016 - CM GRAFICA S.R.L. |
0000000000 |
09/09/2021 |
09/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO TABLET ANDROID "LENOVO X505F" - SERVIZIO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,90 |
131,90 |
00170580062 - EURONICS |
ZDA310B53B |
17/03/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
Fornitura di telefonia mobile alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui alla convenzione Consip denominata "Telefonia mobile 7" in scadenza il 16.3.2021. Affidamento diretto a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,42 |
167,36 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
16/09/2021 |
16/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3/4 OTTOBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,61 |
161,61 |
10748740015 - RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. |
Z50330A376 |
|
|
2021 |
Affidamento incarico all'avv. Valerio TALLINI per la proposizione del giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino nella causa civile promossa dal sig. BURREDDU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,00 |
,00 |
TLLVLR82A25D810C - Avv. TALLINI Valerio |
ZE730F24C8 |
21/04/2021 |
02/08/2021 |
2021 |
Perfezionamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Ordine di Acquisto (ODA) per la realizzazione presso il cimitero di Borgaretto di blocco di n. 72 cellette ossario - Codice CIG ZE730F24C8. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.095,00 |
21.095,00 |
00772460150 - Bosisio Giuseppe S.r.l. |
ZC530FFF16 |
|
04/08/2021 |
2021 |
Integrazione incarico professionale affidato con determina dirigenziale n. 265 del 10.6.2019 per la verifica della struttura della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 17-1-2018 n. 8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.204,00 |
35.204,00 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
ZAA32919A5 |
|
31/08/2023 |
2021 |
Servizio assistenza fiscale e tributaria. Affidamento allo studio del dott. Davide Di Russo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.582,72 |
,00 |
DRSDVD66E25L219F - studio dott. Davide DI RUSSO |
ZA9329F7F1 |
05/08/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 6 software WMware Virtual San Standard (v. 7). Affidamento a Siac Informatica Veneta s.r.l. con sede in Silea (TV). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. |
8113000365 |
01/01/2020 |
31/12/2022 |
2019 |
Rinnovo per anni tre della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni in favore di Maggioli Tributi S.p.A. di Sant'Arcangelo di Romagna (RN). Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
85.130,40 |
71.341,75 |
02066400405 - MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. |
Z8734ECDC0 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
2022 |
Abbonamento OMNIA per l'anno 2022 e attivazione per l'accesso alla Banca dati Progetto Omnia per Polizia Locale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Z4F370F52F |
16/09/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
Servizio temporaneo di vigilanza notturna del territorio a tutela del patrimonio comunale. Affidamento incarico alla ditta SICURITALIA IVRI s.p.a. e assunzione impegno di spesa. CIG. Z4F370F52F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A. |
Z573748A1E |
03/11/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
Fornitura di vestiario estivo, attrezzatura e calzature per il Servizio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Flenghi Divise s.n.c. con sede in Busto Arsizio (VA) e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.118,80 |
6.118,80 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GANFRANCO & C. |
Z262EEE52E |
30/09/2020 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio di prevenzione del randagismo e tutela degli animali. Convenzione con la clinica Croce Blu di Piossasco. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.496,72 |
21.496,72 |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
Z4533356AB |
04/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi alla Società Cooperativa Culture di Mestre (VE) per il periodo ottobre/dicembre 2021 (CIG: Z4533356AB) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.999,00 |
,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z2A3335641 |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento realizzazione di un video promozionale per il progetto Npl Sbam Ovest 2021 alla ditta Zip s.r.l. di Torino CIG: Z2A3335641 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,00 |
,00 |
11282620019 - ZIP srl |
ZF23211F20 |
16/08/2021 |
18/08/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Nuova area giochi parrocchia Gesù Maestro in via San Felice a Fornaci". Fornitura e posa giochi e relative pavimentazioni anti trauma. Affidamento diretto. CUP: E59J21002180004- CIG: ZF23211F20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.712,00 |
14.712,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
Z4B327D113 |
16/08/2021 |
18/08/2021 |
2021 |
Approvazione di affidamento diretto per manutenzione straordinaria di parte della pavimentazione della cucina centralizzata in via Mirafiori 27 presso la scuola Gramsci. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.475,00 |
10.475,00 |
06448600012 - ANCO SRL |
X3415005B7 |
29/07/2015 |
04/12/2020 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SUCCESSIVA DIREZIONE, ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA DEI CONSUMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIVALDI". IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.200,00 |
31.200,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
ZC83360AE4 |
|
|
2021 |
Incarico all'Arch. Valentini per valutazione preliminare per la riqualificazione energetica del complesso sportivo Bocciofila comunale Carlo Marletti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
,00 |
VLNPLA61H69B180A - Architetto Paola Valentini |
Z5731D6D5B |
21/06/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Realizzazione nuovo campo di inumazione a terra presso il cimitero di Borgaretto". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020. CUP: E51B21001640004 - CGI:Z5731D6D5B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.558,03 |
5.558,03 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
Z4738274C0 |
18/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO CONTRIBUTO MIC 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: GIUNTI AL PUNTO CIG Z4738274C0; LA GANG DEL PENSIERO CIG Z5D38274CC; DEL GOLEM CIG Z6C38274EB; GULLIVER CIG ZB138274E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
07954120965 - Librerie Giunti al Punto s.r.l. |
Z5D38274CC |
18/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO CONTRIBUTO MIC 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: GIUNTI AL PUNTO CIG Z4738274C0; LA GANG DEL PENSIERO CIG Z5D38274CC; DEL GOLEM CIG Z6C38274EB; GULLIVER CIG ZB138274E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
,00 |
BRTNDR69L04L219N - Libreria La Gang del Pensiero |
ZB332B47FF |
05/08/2021 |
05/08/2021 |
2021 |
Servizio di trasporto e rimozione dei rifiuti da demolizione dei manufatti abusivi presenti nel lotto di terreno identificato a catasto al Fg. XIII mappale 397 in ottemperanza all'ordinanza e diffida a demolire n. 7 del 15.7.2020. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
08854760017 - TEKNOSERVICE S.R.L. |
Z5F3884E83 |
|
|
2022 |
BEINASCO NOTIZIE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER DIREZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO, NUMERO DI NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.959,84 |
,00 |
00487700015 - PRT Spa |
Z6238E7DCC |
09/12/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DONO PER PRESIDI SOCIO-SANITARI, PROGETTO NATI PER LEGGERE, ALLA DITTA PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI - SMART CIG Z6238E7DCC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
,00 |
07904460016 - PUCIUBOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
Z103357354 |
22/10/2021 |
31/10/2026 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il rinnovo quinquennale subscription software di backup denominato "Veeam". Affidamento a Lutech S.p.A. con sede in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.763,00 |
2.763,00 |
02824320176 - Lutech S.p.A. |
0000000000 |
13/10/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,81 |
103,81 |
10748740015 - RISPARMIO CASA NORD OVEST S.R.L. |
ZE02FF4AB2 |
|
|
2020 |
Affidamento interventi di derattizzazione presso la scuola Di Nanni. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
ZCE31CCD42 |
19/05/2021 |
19/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE NIDI DI VESPE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "GATTI 2" SITA IN VIA DON MINZONI N. 10 A BORGARETTO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
0000000000 |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO MINI STILO E NASTRO SEGNALETICA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,40 |
28,40 |
11863790017 - MAX SHUNF A SRL |
Z703285F69 |
20/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Fornitura di arredi destinati agli uffici comunali. Affidamento a Myo S.p.A con sede in Poggio Torriana (RN) e a Promal s.r.l. con sede in Pianezza (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.135,00 |
1.135,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z7E33437DA |
30/09/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
INSERZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,16 |
693,16 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
88986695F6 |
|
|
2021 |
Affidamento Servizio di post scuola SPAZIO BIMBI. Approvazione rimodulazione servizio e rideterminazione impegni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.678,60 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZDA2E7F21A |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro per il periodo 1.1.2021-31.12.2023. Affidamento diretto a IPROGEC s.r.l. con sede in Crotone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
4.500,00 |
03196160794 - IPROGEC S.R.L. |
ZEC32E99BD |
17/09/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per studio e relazione tecnica sul patrimonio arboreo dell'ex Biblioteca NINO COLOMBO Beinasco. CIG: ZEC32E99BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,00 |
663,00 |
10687630011 - PQ2011 |
Z742606F1E |
28/12/2018 |
|
2018 |
Secondo lotto funzionale per il completamento del sistema di videosorveglianza cittadino. Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.672,00 |
35.672,00 |
01672550512 - SCARTONI ING. MASSIMILIANO |
Z0C32FCB14 |
13/04/2021 |
13/05/2021 |
2021 |
Riqualificazione del Parco Fluviale del Sangone. Presa d'atto proclamazione vincitore del concorso di idee e dei classificati fino al 3° posto in graduatoria. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
HRRXND78M70B030P - HERREBOUT ALEXANDER |
LBNGZB70E70F052B - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ALBANO GRAZIA BRUNA |
SLDVCN71L02H501M - SOLDANO VINCENZO |
ZD02F54C43 |
25/11/2020 |
24/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DELL'IMMOBILE SITO IN BEINASCO, VIALE RISORGIMENTO N.RI 14/A-14/B-14/C-14/D, NCT FOGLIO 5 MAPPALE 191, INCUBATORE DI IMPRESA (PALAZZINA 2) E PER SUPPORTO NELL'AMBITO DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.934,02 |
5.950,70 |
FROSVT78D14L219M - FROIO/SALVATORE |
ZF1326F808 |
28/07/2021 |
13/08/2021 |
2021 |
Fornitura di condizionatori per il nuovo Centro Ambulatori Medici in corso Cavour 3, tramite Trattativa Diretta sul MEPA. Affidamento a Dimensione Elettronica Snc, con sede in Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
06027570016 - Dimensione Elettronica Snc |
8094091F2E |
13/10/2020 |
23/06/2021 |
2020 |
Affidamento diretto per i lavori di "Ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale" - Aggiudicazione alla M.C.E. Srl - CUP: E54E18000130004 - CIG: 8094091F2E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.256,38 |
94.947,69 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
Z1F2FCEBBB |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2021 |
RICONNESSIONI ? COLLEGAMENTO ALLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MEI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.435,00 |
3.435,00 |
11874190017 - EUROSCAVI SRL |
Z0E32F7B38 |
20/09/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto mediante ODA, fornitura di bandiere istituzionali alla ditta Centro Forniture snc_ CIG: Z0E32F7B38. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
04960590653 - Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. |
0000000000 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO 1 CONFEZIONE DI SACCHI NERI GRANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZEC32EFACE |
29/09/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto mediante ODA, fornitura e posa di arredo urbano alla ditta Ciambrone_ CIG: ZEC32EFACE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.140,00 |
7.140,00 |
CMBPLN64H07H340R - CIAMBRONE PAOLINO |
ZF532D2C7D |
10/09/2021 |
13/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per i lavori di diserbo vialetti area verde uffici comunali di viale Risorgimento 16 - Aggiudicazione alla ditta Vivai Larosa -CIG: ZF532D2C7D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
LRSGPP94H27L219A - VIVAI LA ROSA |
Z0032AF95B |
04/08/2021 |
04/08/2021 |
2021 |
Demolizione dei manufatti edilizi presenti nel lotto di terreno identificato a catasto al Fg. XIII mappale 397 in ottemperanza all'ordinanza e diffida a demolire n. 7 del 15/07/2020. Affidamento intervento. Impegno spesa.CIG. Z0032AF95B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
z1031c6a01 |
17/09/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO). ? Affidamento incarico per studio su opportunità di abbattimento di un acero presso cantiere ampliamento Farmacia Comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
10687630011 - PQ2011 |
Z9D3102845 |
22/03/2021 |
22/03/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per i lavori di fornitura, messa a dimora e manutenzione di nuovi alberi da posare nelle aree di proprietà comunali nell'ambito del programma "un albero per ogni nato" ai sensi della L. 113/1992 in riferimento ai nati nell' anno 2019 - Aggiudicazione alla ditta Vivai Larosa - prima fornitura e messa a dimora di 40 piante - CIG: Z9D3102845. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.387,27 |
5.387,27 |
PPTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
PTTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
ZA52318DA9 |
16/04/2018 |
19/12/2019 |
2018 |
Incarico al Dott. Geol. Massimo CALAFIORE. Studio finalizzato alla riorganizzazione deflusso superficiale nel settore a sud est dell'autostrada Torino - Pinerolo. Analisi geomorfologica e idraulica della rete idrica secondaria, definizione di indirizzi progettuali per la riduzione del livello di rischio locale e verifica della compatibilità tra stato di fatto, stato di progetto ed uso del suolo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.444,00 |
10.202,00 |
CLFMSM62D16F839X - CALAFIORE MASSIMO |
0000000000 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FIRMA DIGITALE DEL SINDACO CANNATI DANIELL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,10 |
62,10 |
01573850516 - ARUBA S.P.A. |
0000000000 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE DEI LL.PP SEGR.GENER. E PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,92 |
43,92 |
01573850516 - ARUBA S.P.A. |
Z1F3444703 |
|
|
2021 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2022 a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG Z1F3444703. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.200,00 |
null - GIES SRL |
ZC42FF1707 |
22/03/2021 |
09/04/2021 |
2021 |
Progetto Riconnessioni - Infrastruttura Wireless nella scuola primaria Italo Calvino di Borgaretto. - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.682,00 |
13.682,00 |
11267100011 - Socrate Technologies Srl |
Z303387E9A |
|
|
2021 |
Affidamento fornitura materiale librario con contributo MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.143,00 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
ZC233A1B83 |
|
|
2021 |
Incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del "Certificato di Prevenzione Incendi" ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativi a: "Rinnovo Casa comunale in piazza Alfieri 7 a Beinasco", "SCIA archivio ASL, via delle Fornaci 4 a Beinasco". CIG: ZC233A1B83. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.987,28 |
,00 |
LROFBA76C01C627X - OLIARI FABIO |
Z2C329D05E |
28/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Fornitura di server aziendali. Adesione alla convenzione Consip denominata "Tecnologia Server 3". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.649,00 |
38.649,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
Z6633867E6 |
01/10/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
FORNITURA CAVI PATCH CAT. 6 UTP LUNGHEZZA 10 MT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
01015600057 - BIESSE SISTEMI SRL |
Z6C2F63FEB |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
2020 |
Fornitura del servizio di connettività dati per le linee comunali. Estensione temporale della Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". Affidamento a Fasweb S.P.A. Periodo dal 1°.1.2021 al 30.6.2021. CIG Z6C2F63FEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.987,20 |
7.698,95 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
ZEC3366017 |
01/01/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
FORNITURA FORTINET INDOOR WIRELESS WARE 2AP DUAL RADIO E KIT CAVI DI RETE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,50 |
511,50 |
04066840283 - ITS SRL UNIPERSONALE |
0000000000 |
27/10/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,38 |
96,38 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
0000000000 |
02/11/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO TENDE PER LA BIBLIOTECA DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,50 |
549,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO FOGLI IN CARTONCINO A3 COLORE VERDE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,90 |
14,90 |
10506750016 - CARTOLIBRERIA BERGANTIN SANDRO |
0000000000 |
12/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZIO UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,60 |
46,60 |
10506750016 - CARTOLIBRERIA BERGANTIN SANDRO |
0000000000 |
13/10/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA - SERVIZIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,99 |
,99 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
Z5A33A0076 |
01/01/2021 |
17/11/2021 |
2021 |
INSERZIONE SU GAZZETTA UFFIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,84 |
623,84 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z4233FB7B7 |
|
|
2021 |
Acquisto tatami judo-lotta-sanda 10x10mt h 4cm |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,00 |
,00 |
00564920353 - Oriente Sport sas |
ZA432FA88D |
26/08/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi a seguito della grandinata del 13.7.2021. Fornitura e posa in opera nuova guaina antigrandine ed opere complementari. Integrazione impegno di spesa. SMARTCIG: ZA432FA88D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.749,50 |
19.749,50 |
KCOLRT73R31Z100G - IMPERMEABILIZZAZIONI KOCI |
Z5F32A6B4D |
26/08/2021 |
15/09/2021 |
2021 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO VIVALDI A SEGUITO DELLA GRANDINATA DEL 13.7.2021. FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA GUAINA IMPERMEABILE RINFORZATA ANTIGRANDINE. IMPEGNO DISPESA. CIG: Z5F32A6B4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.070,00 |
37.070,00 |
KCOLRT73R31Z100G - IMPERMEABILIZZAZIONI KOCI |
Z5932F0821 |
07/09/2021 |
08/09/2021 |
2021 |
Ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria "Calvino". Affidamento intervento di pulizia straordinaria. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
11180830017 - DIAMOND S.r.l. |
Z49332FE86 |
28/09/2021 |
08/10/2021 |
2021 |
Affidamento diretto di opere complementari alla manutenzione straordinaria del verde urbano in piazza Alfieri e piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. CIG: Z49332FE86. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
Z3D32918B3 |
26/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO VIVALDI A BORGARETTO A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO DEL 13.7.2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
9.400,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
Z8433365B0 |
26/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Affidamento diretto di opere complementari alla manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi a Borgaretto. SMARTCIG: Z8433365B0. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
ZD83223D47 |
28/06/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Linea vita scuola materna Aleramo". CUP: E51B21001650004 - CIG: ZD83223D47. Affidamento lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito dalla Legge 11.9.2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31.5.2021 n. 77. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.169,94 |
20.169,94 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
0000000000 |
24/11/2021 |
24/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO CARELLO PORTATUTTO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,90 |
26,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
Z8C33B6906 |
08/11/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
Fornitura e installazione reti dissuasori volatili per il Palazzo della Municipalità. Affidamento alla Società Callegher corrente in Torino - CIG Z8C33B6906. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
06379580019 - CALLEGHER |
Z1332E19A3 |
21/09/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto mediante ODA, fornitura e posa arredo urbano ditta Metal.car.CIG: Z1332E19A3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.042,00 |
9.042,00 |
LLCRCC64C18B302X - METAL.CAR di LO LICCO ROCCO |
ZA233214A6 |
24/09/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per fornitura e posa di segnaletica suppletiva uffici di viale Risorgimento 14 - Aggiudicazione alla ditta Metal.Car -CIG:ZA233214A6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
LLCRCC64C18B302X - METAL.CAR di LO LICCO ROCCO |
ZF32775250 |
|
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2019 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la rappresentanza e la difesa in giudizio nel ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1820/4/2018 del 17 ottobre 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,00 |
842,00 |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
ZC525A4EA1 |
12/11/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avv. Luigi CRITELLI per la difesa in giudizio nei ricorsi in appello avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 100-5-18 e n. 101-5-18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.955,00 |
1.955,00 |
CRTLGU78T17L219V - CRITELLI LUIGI |
Z6332E9917 |
24/09/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto mediante ODA, fornitura e posa di segnaletica alla ditta Metal.Car_ CIG: Z6332E9917. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.814,00 |
3.814,00 |
LLCRCC64C18B302X - METAL.CAR di LO LICCO ROCCO |
Z95331C3B0 |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
Nomina collaudatore opere strutturali per i Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
1.560,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
ZEC3338990 |
12/11/2021 |
12/11/2021 |
2021 |
Approvazione preventivo Smat per nuova presa a contatore idrico in viale Risorgimento 16. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
07937540016 - SMAT |
ZBF3419A76 |
|
|
2021 |
Acquisto radio trasmittenti portatili e veicolari per il Personale di Polizia Locale in servizio di Polizia Stradale ? Sostituzione apparati vetusti e non funzionanti .Affidamento alla ditta Aladina Radio S.r.l. e impegno spesa ? C.I.G.: ZBF3419A76. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.645,30 |
,00 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
ZE732BB714 |
20/09/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per i lavori di fornitura, messa a dimora e manutenzione di nuovi alberi da posare nelle aree di proprietà comunali nell'ambito del programma "un albero per ogni nato" ai sensi della L. 113/1992 in riferimento ai nati nell' anno 2019 - Aggiudicazione alla ditta Vivai Larosa - seconda fornitura e messa a dimora di 49 piante e di un roseto di 20 mq. - CIG: ZE732BB714 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.690,91 |
15.690,91 |
PPTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
PPTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
PTTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
ZA2342B9CA |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Affidamento intervento di fornitura e posa di n. 3 abeti della specie "Abies Nordmanniana" da collocare per il periodo delle festività natalizie in piazza Alfieri, largo Torino e piazza Kennedy e successivamente, al termine delle festività natalizie, da ricollocare in parchi comunali. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
06535470014 - VIVAI LAROSA |
ZF8342E0A2 |
01/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento fornitura abbonamenti per le biblioteche di Beinasco alla ditta intermediaria Infoclip s.r.l. di Milano. - Impegno spesa. Smart CIG: ZF8342E0A2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.910,35 |
,00 |
04842560965 - Infoclip s.r.l. |
0000000000 |
03/12/2021 |
03/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO BACCHETTE METALLO PER SEGNA POSTI IN CONSIGLIO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z393436094 |
06/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Contributo da parte del Ministero della Cultura per il progetto "Promuovere e implementare la biblioteca e la lettura digitale". Affidamento al CSBNO di Paderno Dugnano (MI) per la realizzazione delle attività. - SmartCIG: Z393436094 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.817,20 |
,00 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
ZAB31A448F |
07/05/2021 |
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2021 |
PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO NELL'AMBITO DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.643,44 |
6.484,46 |
FROSVT78D14L219M - FROIO/SALVATORE |
Z6D31FA031 |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVAZIONE E GESTIONE LICENZA ANNUALE DI VIDEOCONFERENZA GoToMeeting Bussiness |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
150,50 |
80097160016 - Associazione ANCI Piemonte |
0000000000 |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO USB E HARD DISK - SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,95 |
106,95 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
Z1B33366CD |
26/10/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
Servizio di gestione del sistema di acquisizione on-line delle domande di iscrizione relative a n. 2 concorsi pubblici. Affidamento a SELEXI S.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
12852900153 - SELEXI S.R.L. |
Z33323F332 |
28/06/2021 |
|
2021 |
Acquisto licenza Dynamics 365 Customer voice. Affidamento al PC Center Bergamo S.r.l., con sede in Stezzano (BG). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.806,00 |
2.806,00 |
02170060160 - PC Center Bergamo S.r.l. |
Z7834784C7 |
|
|
2021 |
Affidamento incarico all'avv. Giovanni DE NIGRIS per la costituzione in giudizio nella vertenza promossa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte dalla sig.ra Elisabetta SALKANOVIC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.169,00 |
,00 |
04007530753 - DE NIGRIS GIOVANNI |
ZF734722A5 |
|
|
2021 |
Acquisto n. 2 autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale modello Toyota Yaris Business Hybrid e Toyota Yaris Cross 2WD Hybrid. Affidamento diretto alla ditta BERTAZZONI S.R.L. con sede in Collecchio (PR). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.795,00 |
,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.R.L. |
Z0D3479FD3 |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto videogiochi per l'apertura di due aree gaming nelle biblioteche di Beinasco. Affidamento alla ditta ALEX.IT di Torino - Smart CIG: Z0D3479FD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
,00 |
10449220010 - ALEX.IT S.R.L. |
ZA431F9681 |
09/06/2021 |
19/11/2021 |
2021 |
Affidamento incarico professionale per espletamento funzioni di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 relativamente a n. 3 opere pubbliche previste nel bilancio 2021. CIG ZA431F9681. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
Z7132953D1 |
26/07/2021 |
15/11/2021 |
2021 |
Affidamento diretto posa in opera lettere in bronzo presso le aree denominate "Spazio del ricordo e della memoria" cimiteri di Beinasco e Borgaretto. Impegno di spesa. CIG: Z7132953D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
8812454B16 |
21/07/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Riqualificazione urbana di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Beinasco". Codice CIG: 8812454B16 - CUP: E57H21001500004. Determina a contrarre e contestuale affidamento definitivo ed efficace ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97.200,73 |
85.344,29 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
ZEA30970B1 |
|
16/12/2021 |
2021 |
Intervento denominato: Bando Periferie Progetto Top Metro "Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo su Strada Torino, Strada Orbassano e Viale Risorgimento" - Affidamento alla Società Enel Sole S.r.l. opere funzionali e complementari all'intervento relative alla modifica degli impianti di illuminazione pubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.590,00 |
19.590,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z6B33F6890 |
23/11/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
Utilizzo locali del cinema multisala The Space di Beinasco per lo svolgimento della prova scritta del concorso per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore amministrativo-contabile" con contratto di formazione e lavoro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01669640565 - THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. |
ZDC3461690 |
23/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi, catalogazione, revisione e scarto per le biblioteche dello SBAM Ovest a seguito di trattativa diretta su MEPA all'operatore Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre. SmartCIG: ZDC3461690 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.607,52 |
,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
ZB6348C27E |
|
|
2021 |
Affidamento incarico per la fornitura di gruppo di continuità per la sede comunale di viale Vittoria 16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
,00 |
01982310011 - Welcome Srl |
Z9F344C582 |
23/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura di armadi spogliatoio e sopralzi per il Servizio di Polizia Municipale. Affidamento alla ditta Fram s.a.s. con sede in Beinasco (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
,00 |
00482280013 - Fram s.a.s. |
ZA3349516C |
|
|
2021 |
Manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la centrale termica della scuola primaria Dante di Nanni in via Don Minzoni a Borgaretto. CIG: ZA3349516C. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.853,00 |
,00 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
ZD63485962 |
10/01/2022 |
03/02/2022 |
2021 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema SBAM dal 10/01 al 03/02/2022 alla ditta "Consorzio Artigiano Trasporti ? Società Cooperativa" di Borgaro Torinese - SmartCIG: ZD63485962 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.049,55 |
,00 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
ZCE349232A |
|
|
2021 |
Fornitura di vestiario invernale, attrezzatura e calzature per il Servizio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro con sede in Cerano (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.487,70 |
,00 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
Z07349C82C |
10/01/2022 |
30/04/2022 |
2021 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi dal 10.01 al 30.04.2022 alla Cooperativa Sociale Mirafiori di Torino. Smart CIG: 2022Z07349C82C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS s.c.s. |
Z3F34A1509 |
|
|
2021 |
Attività di rimozione dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 152/2016 e del D.Lgs. 149/2006. - Affidamento alla ditta F.lli Papa Autodemolizioni s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.131,15 |
,00 |
04400250017 - F.LLI PAPA AUTODEMOLIZIONI |
ZB334AD70F |
|
|
2021 |
Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Affidamento incarico professionale per l'assistenza tecnica per il monitoraggio del PAES, la redazione del PAESC e il monitoraggio dati sulla mobilità sostenibile. Determina a contrarre. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
07154400019 - Environment Park s.p.a. |
Z3129DB053 |
08/10/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
"TRATTATIVA DIRETTA" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2020,2021 E 2022. AFFIDAMENTO A "MG SERVIZI TIPOGRAFICI" S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,95 |
1.178,95 |
06905270010 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. |
Z27243A3CA |
30/06/2018 |
|
2018 |
Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 ? 30 giugno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
522,00 |
09143450964 - FPV CONSULTING SRL |
Z932C7FA9A |
02/04/2020 |
24/12/2021 |
2020 |
Predisposizione e gestione del concorso di architettura per la valorizzazione del parco del Sangone - Affidamento alla Fondazione per l'Architettura/Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
08582610013 - Fondazione per l'Architettura/Torino |
Z513452915 |
09/12/2021 |
09/12/2021 |
2021 |
Riqualificazione del Parco Fluviale del Sangone. Affidamento incarico per allestimento ed organizzazione dell'evento mostra dei risultati del concorso di idee. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.550,00 |
7.550,00 |
08582610013 - Fondazione per l'Architettura/Torino |
Z0030C8D7E |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2021. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
206,58 |
07196850585 - Ancitel S.p.A. in liquidazione |
8844680CD2 |
13/09/2021 |
11/11/2021 |
2022 |
Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio comunale biennio 2017/2018. Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione sul Conto Finale e svincolo polizza fidejussoria a garanzia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.352,50 |
86.352,50 |
10348040014 - MERIANO S.R.L. |
Z1B262FAAC |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
Affidamento in Service su Piattaforma Mosaico a Informa s.r.l. di Cameri (NO) del servizio di elaborazione stipendi e a G.B. Informatica s.n.c. di Racconigi (CN) del servizio di rilevazione presenze, tramite ordine diretto d'acquisto sul Mepa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.450,00 |
22.450,00 |
02698330046 - GB INFORMATICA s.n.c |
Z18262F9DD |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2018 |
Affidamento in Service su Piattaforma Mosaico a Informa s.r.l. di Cameri (NO) del servizio di elaborazione stipendi e a G.B. Informatica s.n.c. di Racconigi (CN) del servizio di rilevazione presenze, tramite ordine diretto d'acquisto sul Mepa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.940,00 |
32.940,00 |
01540680038 - INFORMA s.r.l. |
Z3E2B311DD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
15.193,55 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.p.A. |
ZBA32B6265 |
06/08/2021 |
20/10/2021 |
2021 |
Fornitura manifesti e stampati per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
10135660016 - CM GRAFICA S.R.L. |
Z3A32E3F9A |
03/10/2021 |
04/10/2021 |
2021 |
Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Servizio di reperibilità informatica. Affidamento diretto alla ditta Sipal Informatica del gruppo Maggioli S.p.a. tramite O.d.A. sul MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZCB335D1DA |
17/10/2021 |
18/10/2021 |
2021 |
Turno elettorale di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Servizio di reperibilità informatica. Affidamento diretto alla ditta Sipal Informatica del gruppo Maggioli S.p.a.tramite O.d.A. sul MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z7C32E40B9 |
01/09/2021 |
04/09/2021 |
2021 |
Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura di n. 5 certificati di firma remota Infocert. Affidamento diretto alla società GFX S.r.l. tramite O.d.A. sul MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02056831007 - G. E. R. X SRL |
ZDF305C270 |
01/02/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Affidamento prestazione di servizio a supporto dei Servizi demografici ? Ufficio di Stato Civile a PREVIFORMA s.r.l. per il periodo 1° febbraio ? 30 settembre 2021. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.600,00 |
13.417,81 |
10421430017 - PREVIFORMA S.r.l. |
87627799FB |
14/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
Centri estivi diurni comunali - edizione 2021. Aggiudicazione in concessione della gestione a favore della società cooperativa Sport&Svago, corrente in Novara. CIG 87627799FB |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
135.547,07 |
115.983,51 |
02519400036 - COOPERATIVA SOCIALE SPORT&SVAGO |
Z5A2B67A2F |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
O.D.A. tramite MEPA - noleggio di due autovelox per la rilevazione della velocità. Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020. Affidamento incarico alla ditta B.M. Servizi ( CIG. Z5A2B67A2F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.600,00 |
39.600,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZEE2FC889C |
05/05/2021 |
05/05/2021 |
2020 |
Fornitura di vestiario ed attrezzatura per il Corpo di Polizia Locale. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.458,56 |
11.458,56 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
ZE73202DE8 |
23/09/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
Fornitura vestiario estivo, calzature e buffetteria varia. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.586,07 |
6.586,07 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GANFRANCO & C. |
8240754554 |
01/01/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada. Proroga periodo 1.1.2020 - 30.04.2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114.754,10 |
114.754,10 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z9C30D4D8D |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI DATA ENTRY EFFETTUATO DA PERSONALE MAGGIOLI ON SITE PER IL PERIODO 08.03.2021 ? 07.03.2022. IMPLEMENTAZIONE ORE ED IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.849,93 |
21.849,93 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBB29E359B |
01/09/2020 |
10/06/2021 |
2020 |
Determina a contrarre procedura di Trattativa Diretta MEPA per l'esecuzione del servizio e la gestione delle attività connesse al progetto PEDIBUS edizione 2019 - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.108,00 |
20.949,84 |
11136490015 - ASSOCIAZIONE "VIOLETA PARRA" a.s.d. |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
zf13418890 |
02/12/2021 |
|
2021 |
Fornitura attrezzature diverse per minori con disabilità frequentanti l'I.C. Borga-retto, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: CRIS SRL con sede legale in TORINO in ViaElvo, 25 -? P.IVA - 03820800013 - Impegno spesa connesso. Smart CIG: ZF13418890 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.191,00 |
,00 |
NDRCST92C42Z129T - ANDRO/CRISTINA |
Z153616A7F |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco di via Orbassano ? fornitura e posa in opera modulo W.C. automatico autopulente. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000100004 - CIG: Z153616A7F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.946,00 |
17.946,00 |
01220270290 - C.M.C. Prefabbricati s.r.l. |
81713245E1 |
|
|
2021 |
Rimborso spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa per le notifiche delle sanzioni al Codice della strada. Integrazione ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380.925,00 |
380.925,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZB132168CA |
23/09/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA E PIASTRE ADULTO . IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,65 |
349,65 |
10213970154 - PROGETTI S.R.L. |
Z0A333A1F3 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
Tiro a segno nazionale - Sezione di Torino. Corso e allenamento per gli Agenti di Polizia Locale. Affidamento ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
80091420010 - TIRO A SEGNO - SEZ. TORINO |
ZA7330AE2A |
14/09/2021 |
02/10/2021 |
2022 |
Elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario al regolare svolgimento della consultazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,95 |
94,95 |
06678850725 - MEDICALSUD |
ZE931D163A |
25/05/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
10135660016 - CM GRAFICA S.R.L. |
zf42a56890 |
16/12/2019 |
07/02/2020 |
2019 |
ACQUISTO RACCOGLITORI PERENNI IN MEZZA TELA PER FOGLI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,00 |
392,00 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
z412b37a9a |
16/12/2019 |
07/02/2020 |
2022 |
Acquisto manuali per i servizi anagrafici e stato civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
138,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z11386C5E4 |
04/11/2022 |
24/11/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali. Affidamento opere di completamento. Impegno di spesa. CUP: E57H22001980001 - SMARTCIG: Z11386C5E4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.153,00 |
2.153,00 |
06754090014 - SO.CO.E.ST. s.r.l. |
Z49350387B |
|
|
2022 |
Corso di formazione teorico-pratico per montaggio Tenda Pneumatica TAG 42. Affidamento a FT s.r.l. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
,00 |
05035220010 - CONSOFT SISTEMI S.P.A. |
Z3F33C05BC |
01/11/2021 |
01/02/2022 |
2022 |
ACQUISTO ZERBINO PER INGRESSO DEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' DI PIAZZA ALFIERI 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
139,00 |
02073350015 - BARBERO PIETRO s.p.a. |
ZD7321B6AF |
11/11/2021 |
|
2021 |
Fornitura del servizio di connettività dati per gli impianti comunali I.C. Beinasco di Via Mirafiori 25 e I.C. Borgaretto di Via Trento 24. Affidamento a Fastweb S.p.a. corrente in Milano. CIG ZD7321B6AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.446,00 |
2.964,00 |
12878470157 - FASTWEB |
ZA03320953 |
29/09/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
Affidamento diretto per i lavori sistemazione pavimentazione vialetti area verde uffici comunali di viale Risorgimento 16 - Aggiudicazione alla ditta Tabaku Gazmir -CIG:ZA03320953. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.850,66 |
6.850,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z27351CA22 |
01/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Affidamento prosecuzione nei mesi di febbraio/marzo 2022 dello sportello "Cittadini Digitali" per le biblioteche dello Sbam Ovest ad O.R.So. Società Cooperativa Sociale. - Smart CIG: Z27351CA22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
,00 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
Z8933CA7D9 |
10/11/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
Approvazione preventivo Nova AEG S.p.A. a servizio della fontana monumentale sita in piazza Danilo Dolci a Beinasco. CIG: Z8933CA7D9. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,32 |
683,32 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z8D33DD4F3 |
03/12/2021 |
04/12/2021 |
2021 |
Fornitura e posa in opera di pannelli antisfondellamento a seguito di verifica ispettiva presso alcuni locali della scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi a Borgaretto. CIG: Z8D33DD4F3. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.019,00 |
5.019,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
ZBC2DFC780 |
|
|
2020 |
Affidamento a Palinformatica s.r.l. per l'attività di supporto e conservazione presso il Pare-er della fatture passive annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.087,40 |
50.874,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z7434B6003 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI per l'anno 2022 e integrazione spesa per abbonamento INI-PEC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
,00 |
07196850585 - Ancitel S.p.A. in liquidazione |
Z1E26BD267 |
01/01/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Affidamento servizio di affiancamento e supporto in materia previdenziale/pensionistica per il triennio 2019-2021 a PREVIFORMA s.r.l. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.512,00 |
16.794,66 |
10421430017 - PREVIFORMA S.r.l. |
ZC12B3DADF |
20/12/2019 |
20/12/2021 |
2019 |
Affidamento fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto per il periodo 2019/2021. Adesione alla convenzione CONSIP "Buoni Pasto 8 - lotto 2". Affidamento a Day Ristoservice S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.365,60 |
38.365,60 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
6922337D31 |
11/04/2017 |
11/04/2019 |
2017 |
Appalto per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per anni due: aggiudicazione definitiva a Sorit S.p.A. corrente in Ravenna. |
|
PROCEDURA APERTA |
15.750,00 |
15.750,00 |
02241250394 - SORIT S.p.a. |
8036881402 |
26/04/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Intervento denominato "Ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria "I. Calvino". Aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
398.176,95 |
398.176,94 |
01704190899 - Sartec s.r.l. |
85292553E3 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Fornitura di gas naturale per l'anno 2021. Adesione Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. - Affidamento a Unogas Energia S.p.A. di Milano. CIG 85292553E3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
213.114,75 |
221.701,44 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
X1113A1ADD |
|
16/02/2022 |
2022 |
Costruzione di una nuova scala di sicurezza a servizio della scuola Primaria Aldo Mei. Nomina Collaudatore Opere Strutturali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
CLRRRT54H27F422M - ing. Roberto Clari |
850329228B |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2020 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2021. Adesione convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A.Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. CIG 850329228B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
348.360,66 |
264.160,13 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z3C350C12F |
06/02/2022 |
05/02/2023 |
2022 |
Rinnovo legalmail comune di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
Z4E341DD12 |
01/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura arredo per la biblioteca di Beinasco mediante ordine economale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,64 |
263,64 |
00482280013 - Fram s.a.s. |
Z7A34AF5C7 |
20/01/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
Fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 da fornire ai dipendenti dell'Ente. Affidamento a My benefit s.r.l. con sede a Modena. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,30 |
1.531,30 |
03281200364 - My benefit s.r.l. |
ZB63578924 |
|
|
2022 |
Fornitura mobile fasciatoio per minore con disabilità frequentante scuola dell'Infanzia "Pajetta" I.C. Beinasco, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore di: Borgione Centro Didattico s.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) ? SmartCIG ZB63578924 Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,56 |
,00 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZFA33A722E |
29/10/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
Fornitura e installazione dell'impianto citofonico dell'ingresso principale e dell'ingresso della sala d'aspetto prenotati del Centro Medici di Beinasco Centro. Affidamento incarico alla CERMA Sas |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.306,00 |
2.306,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
Z3731BE754 |
17/05/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Fornitura di carta naturale ecologica in risme. Adesione alla convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per il periodo 17.5.2021/30.4.2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.279,50 |
2.272,35 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
Z85358287F |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-strazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2022. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.135,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z0C32F8D4F |
09/09/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Riqualificazione urbana di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Esecuzione opere di completamento. CUP: E57H21001500004 CIG: Z0C32F8D4F. Affidamento lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.621,09 |
11.524,84 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
Z5D30C8D11 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2021. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.009,13 |
3.382,24 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
ZDA31C4253 |
01/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO LABORATORI DI LETTURA E WORKSHOP PER PROGETTO NPL AREA SBAM OVEST ALL'ASSOCIAZIONE ART IN FABULA - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
,00 |
11130860015 - Associazione Art in Fabula |
Z0A3460338 |
|
|
2021 |
PERCORSO PRATICO/FORMATIVO E DI EDUCAZIONE RELAZIONALE IN MATERIA DI DIFESA E SICUREZZA, CONTENIMENTO DELLA LESIVITÀ E PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 E ACQUISTO CUSCINO PER AUTOPROTEZIONE- AUTOTUTELA-AUTODIFESA T.S.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.200,00 |
,00 |
12429080018 - BALANCE S.R.L. |
Z1C31EB0B2 |
03/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SEGNALIBRI E OPUSCOLI ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE PER PROGETTO NPL 2021 PER SBAM OVEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,28 |
,00 |
02903570584 - Associazione italiana biblioteche (AIB) |
Z513480D56 |
27/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER AREA GAMING PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO A CIGIOCO E ROBE DA ELFI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,77 |
,00 |
11468570012 - CIGIOCO DI P. GRAGLIA |
Z7C33A5A06 |
|
|
2021 |
FORNITUA E POSA DI N. 4 PUNTI DI LUCE, PREDISPOSTI CON L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLE LOSE E VIA SAN GIACOMO. AFFIDAMENTO A ENEL SOLE SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.350,00 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZCE34153EE |
|
|
2021 |
Natale 2021: acquisto materiale illuminotecnico/scenografico legato al periodo natalizio e relativi forfettari elettrici. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZC03435ACE |
|
|
2021 |
BEINASCO NOTIZIE 2021: AFFIDAMENTI E AZIONI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROSSIMO NUMERO DI DICEMBRE 2021. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
Z5034233E4 |
|
|
2021 |
Natale 2021: acquisto materiale illuminotecnico/scenografico legato al periodo natalizio e relativi forfettari elettrici. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.771,31 |
,00 |
08567730018 - NOVATEK |
ZA43429025 |
|
|
2021 |
Natale 2021: acquisto materiale illuminotecnico/scenografico legato al periodo natalizio e relativi forfettari elettrici. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.966,89 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
ZC03429D93 |
|
|
2021 |
Natale 2021: acquisto materiale illuminotecnico/scenografico legato al periodo natalizio e relativi forfettari elettrici. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.746,89 |
,00 |
05311180011 - VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
Z7C358C2F2 |
|
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2022 |
Affidamento incarico per "Verifiche statiche volte al rilascio del certificato di idoneità statica del fabbricato ex Biblioteca Nino Colombo" strada Torino n. 19 Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.368,00 |
,00 |
STRCLL63E05A518Z - arch. ing. Carlo Luigi Ostorero |
Z05339CD1E |
|
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2021 |
MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE: acquisto fiori e piante per allestimento cimiteri di Beinasco e Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,73 |
,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
ZCF337CAE4 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON CONTRIBUTO MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
11485280017 - Libreria Binaria Rivalta |
ZF337CACA |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON CONTRIBUTO MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
11038730013 - Libreria Buf̣ |
ZD13398F6D |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON CONTRIBUTO MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
10820890019 - Libreria Therese |
Z39337CAA9 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON CONTRIBUTO MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
10444020019 - Libreria Trebisonda Smilla s.n.c. |
ZC9337CA41 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO CON CONTRIBUTO MIC 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
07954120965 - Librerie Giunti al Punto s.r.l. |
8004091F2E |
|
|
2021 |
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.728,88 |
,00 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
ZCB30A4BCE |
|
|
2021 |
SERVIZIO MUNICIPIUM ? SPORTELLO WEB "SEGNALAZIONI" E "MAPPE" PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. |
Z823439C74 |
|
|
2021 |
BEINASCO NOTIZIE 2021: AFFIDAMENTI E AZIONI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROSSIMO NUMERO DI DICEMBRE 2021. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,38 |
,00 |
ZCCMRC90S15B354R - Marco ZUCCA |
ZE73175ED4 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTA S.R.L. DI AVIGLIANA PER NOLEGGIO PROIETTORE ARCHITETTURALE. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
Z753237ABD |
23/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO A PUCIU BOOKS ACQUISTO LIBRI DONO NPL 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.937,47 |
,00 |
07904460016 - PUCIUBOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
Z543480E25 |
27/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER AREA GAMING PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO A CIGIOCO E ROBE DA ELFI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.593,15 |
,00 |
09418560018 - ROBE DA ELFI s.n.c. |
Z433312E20 |
|
|
2021 |
AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE LIBRETTI SPORTIAMO 21-22 PORTA A PORTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
11626130014 - servizi editoriali di Cantamessa Carlo |
Z3F34507CC |
19/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO 2 LABORATORI PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE 2021 QUOTA DI COFINANZIAMENTO A DAVIDE TOSCANO IN ARTE BOMBETTABOOK. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
TSCGIN74R03L219O - TOSCANO DAVIDE |
Z27349FFDC |
|
|
2021 |
Acquisto attrezzature sprotive: pedana moquette - mattonella volteggio - trave a terra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.896,80 |
,00 |
02133110516 - Pastorelli Sport srl |
ZD734A003C |
|
|
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURE SPROTIVE: PEDANA MOQUETTE - MATTONELLA VOLTEGGIO - TRAVE A TERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,15 |
,00 |
06393280018 - Bombè srl |
Z8635ACA59 |
28/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di contenuti multimediali per la piattaforma MLOL. Affidamento a Horizons Unlimited h.u. S.P.A. corrente in Bologna. ? CIG Z8635ACA59. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,35 |
,00 |
04164060370 - Horizons Unlimited h.u. S.P.A. |
Z663618E0E |
20/04/2022 |
|
2022 |
Affidamento incarico per assistenza rogito e per adempimenti e verifica preliminare atti di stipula per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
273,01 |
ZNDSRA75S68L219K - ZANDARIN SARA |
Z4D3927CA6 |
19/12/2022 |
|
2022 |
Affidamento diretto incarico per servizio di architettura e di ingegneria di cui al D.L.gs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. afferente l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 relativamente ai seguenti due interventi. 2 opere pubbliche nell'ambito Intervento di Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ? ID 1908, denominato "Sistemazione delle aree esterne al Centro "IL MALINTESO" e realizzazione di parco skating in Borgo Melano. CUP E55E22000020006. Z4D3927CA6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.149,51 |
2.340,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
ZB637C5C59 |
17/10/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
Realizzazione del battuto in cls della palestra in legno nel parco via Fornasio a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: ZB637C5C59. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZED34B070C |
|
|
2021 |
Ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di dispositivi elettronici. Affidamento a Planet s.r.l. corrente in Samone (TO) CIG ZED34B070C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.750,00 |
7.750,00 |
07185790016 - PLANET S.R.L. |
ZC8356F11E |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,42 |
10,42 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZAC356DADD |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.266,51 |
2.266,51 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZB0356F088 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.291,95 |
1.291,95 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZA032793AA |
20/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Fornitura di arredi destinati agli uffici comunali. Affidamento a Myo S.p.A con sede in Poggio Torriana (RN) e a Promal s.r.l. con sede in Pianezza (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.859,24 |
15.859,24 |
03222970406 - Myo s.p.a. |
ZDC34DEC9A |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
Z1D355D1D5 |
25/02/2022 |
25/03/2022 |
2022 |
Fornitura di arredi comunali per l'allestimento dell'ufficio del Sindaco. Affidamento a Nuova Fumu s.r.l. con sede in Castel dell'Aquila (TR). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.584,00 |
3.584,00 |
00565750551 - Nuova Fumu s.r.l. |
Z94356F1CF |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
556,45 |
556,45 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z5D356EFBB |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.218,98 |
3.218,98 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z73380005D |
21/11/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - lavori di realizzazione nuova pavimentazione in gomma colato presso il parco giochi di Largo Torino a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: Z73380005D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.500,00 |
22.500,00 |
VTLSML82T26A859V - Flortec Giardini & Dintorni di Samuele Vitale |
Z6E356ED73 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.512,06 |
10.512,06 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
7374738252 |
01/04/2018 |
31/03/2022 |
2018 |
Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione per il periodo 1.4.2018/31.3.2022. Adesione Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio - lotto 3". Affidamento a Kiocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano. Codice CIG. derivato 7374738252. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
47.341,80 |
46.176,80 |
02973040963 - Kiocera Document Solutions Italia S.p.A. |
01788080156 - Kiocera Document Solutions Italia S.p.A. |
ZAE356EFFE |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,13 |
246,13 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZF7356EC23 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.402,88 |
3.402,88 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z8A356D98B |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.315,60 |
1.315,60 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z84356EC84 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.389,70 |
4.389,70 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z8A356DB81 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.872,77 |
6.872,77 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z65356DC51 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.955,15 |
6.955,15 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZFA356ECF2 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.343,11 |
2.343,11 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZD6356DA6B |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,13 |
44,13 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZCC356ED4B |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.327,77 |
15.327,77 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZC531CC00C |
01/06/2021 |
|
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD COMPUTING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI MEDIANTE WEB. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
4.600,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
9175910878 |
|
|
2022 |
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada ? CIG n. 81713245E1. Applicazione art. 106 comma 2, lett. b) del vigente Codice dei Contratti pubblici e contestuale rinnovo per mesi ottodel servizio medesimo. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147.540,98 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z2E356EBE3 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.524,13 |
7.524,13 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZE0356ECCD |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.792,68 |
11.792,68 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z46356DDC4 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.662,53 |
2.662,53 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
Z10356EE96 |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,66 |
1.000,66 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
ZB035D162F |
|
|
2022 |
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada ? CIG n. 81713245E1. Applicazione art. 106 comma 2, lett. b) del vigente Codice dei Contratti pubblici e contestuale rinnovo per mesi ottodel servizio medesimo. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.849,96 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
8093528E94 |
28/05/2021 |
12/11/2022 |
2021 |
Intervento denominato "risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - realizzazione accesso a raso blocco sud - realizzazione cinerario comune e camminamenti" - Presa atto rinuncia della ditta aggiudicataria ed aggiudicazione alla ditta seconda classificata. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
221.134,09 |
221.134,08 |
10860921005 - C.G.F.C. S.r.l. |
Z3B38F9195 |
07/12/2022 |
07/12/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
02141910048 - Publieco s.r.l. |
ZF5385D84D |
09/11/2022 |
23/11/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco via Orbassano - opere edili. Approvazione perizia di variante n. 1. Impegno di spesa. CUP: E52F22000100004 - SMARTCIG: ZF5385D84D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.739,92 |
14.739,92 |
00159170042 - GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. |
Z1D367DDCD |
21/07/2022 |
18/11/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco via Orbassano - realizzazione opere edili. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000100004 - CIG: Z1D367DDCD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.322,22 |
33.322,22 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
Z2336DF176 |
05/07/2022 |
07/02/2023 |
2022 |
Riqualificazione della centrale termica con sostituzione generatore di calore del plesso scolastico "Dante Di Nanni" di via Don Minzoni 12 a Borgaretto. Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori. Impegno di spesa. CUP: E54D22000880004 - SMARTCIG: Z2336DF176. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
7.280,00 |
02799450040 - Donalisio Pietro |
Z203957A08 |
10/01/2023 |
10/01/2023 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
Z2E39844A5 |
17/01/2023 |
20/02/2023 |
2023 |
Realizzazione nuove batterie di loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco. Fornitura e stesa terra agraria per realizzazione area verde. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51B21000680004 ? CIG: Z2E39844A5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.670,45 |
6.670,45 |
02687210795 - Ediltransport Viscomi s.r.l. |
Z8A361DB69 |
09/05/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento dei servizi bibliotecari diversi alla Società Cooperativa Culture dal 02.05 al 30.09.2022. - Smart CIG: Z8A361DB69. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.362,20 |
,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
ZC4280D7D6 |
01/05/2019 |
16/03/2021 |
2019 |
Fornitura di telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip denominata "Telefonia mobile 7"". Affidamento a Telecom Italia S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.090,23 |
1.089,06 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z4234EC3FA |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Manutenzione del software di gestione della navigazione Internet "CaféLib 2.0", per l'anno 2022, in uso nelle biblioteche di Beinasco. Affidamento al CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) con sede in Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,72 |
1.210,72 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
ZF3361DB47 |
09/05/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Affidamento servizio di supporto e affiancamento al personale bibliotecario, dal 09.05 al 30.09.2022, alla Cooperativa Sociale Mirafiori di Torino. - Smart CIG: ZF3361DB47 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
,00 |
05569090011 - COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS s.c.s. |
ZD83426450 |
02/12/2021 |
09/05/2022 |
2021 |
Servizio di pulizia vetrata e tendoni presso Salone della Municipalità. Affidamento alla ditta L.I.A s.r.l. con sede in Orbassano (TO) e alla ditta Grattacaso s.r.l. con sede in Savona. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
360,00 |
11998560012 - L.I.A. s.r.l. |
ZE5352EE8A |
01/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Fornitura di n. 2 gonfaloni completi di accessori. Affidamento a Canepa & Campi F.I.R.B. s.r.l., con sede in Arenzano (GE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.368,00 |
1.368,00 |
03415020100 - Canepa & Campi F.I.R.B. s.r.l. |
Z4D34725D9 |
27/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 5 personal computer portatili. Affidamento a Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, con sede a Militello in Val di Catania (CT). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
CLTGPP73S03C351D - Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe |
ZAF35C751E |
|
|
2022 |
rinnovo legalmail bronze polizia locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
07945211006 - INFOCERT SPA |
Z082E717B9 |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2020 |
Servizio di controllo elettronico della velocità: noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni al Codice della Strada (Autovelox) per il periodo 1.1.2021?31.12.2022, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a BlindoOffice Energy s.r.l. con sede in Valenza (AL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.372,00 |
,00 |
02348790060 - Blindo Office Energy s.r.l. |
Z59357BC8D |
11/03/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
Riqualificazione urbana dell'area posta alle spalle della palazzina centro medici di base sita in viale Cavour n. 3 a Beinasco (ex Casa Ferrero). Tinteggiatura cancello carraio ed elettrificazione serrature. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21005290004 - CIG: Z59357BC8D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,00 |
955,00 |
SCRMRA41E26H224X - Carpenteria Russo s.r.l. |
Z9B35DAE61 |
01/04/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
Affidamento incarico: redazione progetto definitivo per finanziamento bando pubblico corpi idrici dgr 73 - 4222 /2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
DNFMRN88E68G712A - D'ONOFRIO MARINA |
7568272F9D |
01/03/2019 |
28/02/2022 |
2019 |
Integrazione servizio di pulizia degli uffici e locali comunali di cui alla determinazione dirigenziale n. 61 del 15.2.2019 a Grattacaso s.r.l. con sede in Savona. CIG 7568272F9D. Impegno spesa. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
282.247,16 |
261.237,47 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
Z412F8C348 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
Fornitura del servizio web DA-TE x Fondo per la gestione del "Fondo di Produttività". Affidamento diretto a DASEIN s.r.l. di Torino mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
Z0835ADC5A |
28/03/2022 |
29/03/2022 |
2022 |
Affidamento diretto per la redazione della certificazione energetica dell'asilo nido "Garelli", incluso il deposito digitale presso la Regione Piemonte. Impegno di spesa. CIG: Z0835ADC5A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
BRCCTN94P46C351I - ARCH. COSTANZA BROCATO |
ZAF292CB84 |
12/09/2019 |
12/09/2022 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per servizio di rilegatura della documentazione amministrativa dell'Ente per il periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di affidamento. Affidamento a "Gli Artigiani del Libro s.c.n.". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.479,04 |
1.941,13 |
92062320053 - A.Gio Don Camurati e.t.s. |
08477310018 - Gli Artigiani del Libro s.n.c. |
ZAE333EE82 |
12/11/2021 |
18/03/2022 |
2021 |
Riqualificazione urbana dell'area posta alle spalle della palazzina centro medici di base sita in viale Cavour n. 3 a Beinasco (ex Casa Ferrero). Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21005290004. SMARTCIG: Z9F333EE63, ZE8333EE74 e ZAE333EE82. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
Z2533A2042 |
04/11/2021 |
14/03/2022 |
2021 |
Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica del plesso scolastico Vivaldi a Borgaretto. CUP: E59J21007000001 - CIG: Z2533A2042. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
3.691,15 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
89821890DA |
|
|
2021 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2022. Adesione Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. CIG 89821890DA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
348.360,66 |
423.112,63 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZDA3604482 |
01/04/2022 |
31/03/2021 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione dei contratti di Subscription per alcuni software in uso nell'Ente. Affidamento a Lutech S.p.A. e TT Tecnosistemi S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,91 |
1.586,91 |
02824320176 - Lutech S.p.A. |
861313148D |
01/01/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
Gestione centrale termica a cippati legnosi a servizio dei plessi scolastici "Gatti", "Di Nanni", "Vivaldi". Stagione invernale 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70.000,00 |
72.302,40 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
ZC536A8C4F |
|
|
2022 |
Affidamento interventi di derattizzazione area di via San Felice intersezione via Rossini. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
Z6034C14E9 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico per adempimenti di Prevenzione Incendi per attività 34 - DPR 151/2011, locali da destinare ad archivi piano interrato ? Uffici Tecnici viale Risorgimento 16 Beinasco (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.412,16 |
,00 |
07775960011 - DE CHIARA VINCENZA |
ZF736CBFD4 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico per la verifica dell' idoneità geologica e geotecnica dei terreni di fondazione del campo di calcio "Spinelli". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
,00 |
CLFMSM62D16F839X - CALAFIORE MASSIMO |
92557831C3 |
16/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di personal computer portatili in dotazione ai dipendenti per lo svolgimento del lavoro agile/smart working. Affidamento alla Sistemi HS S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.474,00 |
,00 |
07393280016 - Sistemi Hardware e Software |
Z073589F7D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-strazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2022. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.533,00 |
23.020,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZDE3956A92 |
|
|
2022 |
Affidamento al ALFA CONSULENZE S.R.L., con sede a Verona, dell'abbonamento alfaggiorna per l'anno 2023. CIG:ZDE3956A92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.676,60 |
1.530,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
Z93343DECE |
|
|
2021 |
CONSUMI ACQUA ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
50.705,24 |
07937540016 - SMAT |
Z5D398F121 |
|
|
2023 |
Spese di gestione. Impegno di spesa Illuminazione Pubblica - Enel Sole s.r.l. e Nova Aeg S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,75 |
2.973,36 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZCD36E8A27 |
|
|
2022 |
Lavori di fornitura, messa a dimora e manutenzione di nuovi alberi nelle aree di proprietà comunali nell'ambito del programma "un albero per ogni nato" ai sensi della L. 113/1992. Affidamento diretto. Impegno spesa. SMARTCIG ZCD36E8A27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.011,58 |
,00 |
PPTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
Z132EA1097 |
12/10/2020 |
27/07/2022 |
2020 |
Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per il periodo 12.10.2020/27.7.2022. Adesione alla convenzione di S.C.R. Piemonte S.p.A. (gara 73-2019). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.311,48 |
2.864,28 |
05466391009 - ICR S.p.A. |
ZCD36E8A27 |
|
|
2022 |
Lavori di fornitura, messa a dimora e manutenzione di nuovi alberi nelle aree di proprietà comunali nell'ambito del programma "un albero per ogni nato" ai sensi della L. 113/1992. Affidamento diretto. Impegno spesa. SMARTCIG ZCD36E8A27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.011,58 |
,00 |
06535470014 - VIVAI LAROSA |
Z3233F6BD4 |
|
|
2021 |
Fornitura del servizio di connettività dati per gli impianti comunali I.C. Beinasco di Via Mirafiori 25 e I.C. Borgaretto di Via Trento 24. Affidamento a Fastweb S.p.a. corrente in Milano. CIG Z3233F6BD4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.375,71 |
6.163,45 |
12878470157 - FASTWEB |
Z902FE3054 |
18/12/2020 |
|
2021 |
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, per l'ampliamento e l'efficientamento della farmacia comunale S. Anna diBorgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.329,63 |
4.329,63 |
BRGMRA75S63L219H - ARCH. BORGOGNO MARA |
ZE8333EE74 |
28/03/2022 |
01/04/2022 |
2021 |
Riqualificazione urbana dell'area posta alle spalle della palazzina centro medici di base sita in viale Cavour n. 3 a Beinasco (ex Casa Ferrero). Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21005290004. SMARTCIG: Z9F333EE63, ZE8333EE74 e ZAE333EE82. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
ZE628F9BE2 |
15/07/2019 |
14/07/2022 |
2019 |
Fornitura di materiale igienico sanitario per il periodo dal 15.7.2019 al 14.7.2022 - CIG ZE628F9BE2. Affidamento a Detersificio Bertozzi di Bertozzi Giulio s.a.s. corrente in Massa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.455,35 |
8.078,82 |
01105330458 - DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. |
ZCC35345ED |
21/02/2022 |
07/04/2022 |
2022 |
Intervento di riparazione delle infiltrazioni meteoriche presso la Caserma dei Carabinieri di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZCC35345ED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.150,00 |
5.150,00 |
12385650010 - KR s.r.l.s. |
ZB42797FE3 |
20/05/2019 |
09/03/2022 |
2019 |
Affidamento incarico professionale per la verifica dei dispositivi anti legionella nelle centrali termiche comunali ed impianti di produzione acqua calda sanitaria a servizio degli immobili comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
3.744,00 |
BNVPLA74P03B791W - BENEVELLO PAOLO |
Z113603397 |
01/05/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
Affidamento alla Casa editrice Babalibri dell'organizzazione di un incontro formativo di aggiornamento sulla propria produzione editoriale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
,00 |
12809640159 - Babalibri casa editrice |
ZC630068D9 |
|
|
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di erogazione buoni spesa alimentari - emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui al Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (ristori Ter) e Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della giunta comunale, n. 159 del 30.12.2020. Clik App s.r.l. con sede in Torino, via Principe Tommaso, 18 bis. CIG ZC630068D9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.385,96 |
,00 |
11821600019 - CLIK APP SRL |
ZD6365C74E |
12/05/2022 |
26/05/2022 |
2022 |
Lavori di restauro e rifunzionalizzazione architettonica ed impiantistica della ex Biblioteca Nino Colombo. Approvazione perizia suppletiva e di variante - CUP: E57E19000070004. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.262,67 |
36.262,67 |
05697200011 - FRATELLI BOTTANO SRL |
81504869D0 |
10/09/2020 |
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2021 |
"Restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica della ex Biblioteca Nino Colombo". Aggiudicazione definitiva ed efficace. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
216.997,01 |
179.649,36 |
05697200011 - FRATELLI BOTTANO SRL |
Z753748C52 |
26/07/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Affidamento intervento di deblattizzazione presso la sala del Consiglio Comunale e i locali annessi siti in piazza Alfieri a Beinasco, ex chiesa Santa Croce. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
ZCC35441E8 |
19/05/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
Attività varie di manutenzione ? integrazione sedute e spostamento arredi in piazza Alfieri, sostituzione di UPS nell'ex-chiesa Santa Croce e sostituzione di panchine nell'area giochi di via De Nicola. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.725,00 |
7.725,00 |
00230510281 - Vertiv s.r.l. |
ZCA3494467 |
30/11/2021 |
15/03/2022 |
2021 |
Interventi di ristrutturazione della scala di sicurezza esterna a servizio della palazzina uffici in viale Cavour 3 a Beinasco (ex "Casa Ferrero"). CIG: ZCA3494467. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
07933950011 - PIAZZA SRL |
Z9F333EE63 |
30/11/2021 |
15/03/2022 |
2021 |
Riqualificazione urbana dell'area posta alle spalle della palazzina centro medici di base sita in viale Cavour n. 3 a Beinasco (ex Casa Ferrero). Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21005290004. SMARTCIG: Z9F333EE63, ZE8333EE74 e ZAE333EE82. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
07933950011 - PIAZZA SRL |
ZB53535D24 |
21/02/2022 |
25/02/2022 |
2022 |
Servizio di ingegneria e di architettura per la verifica della vulnerabilità sismica della scuola materna Gatti sita in via Don Minzoni a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52C21000530004 - SMARTCIG: ZB53535D24. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
09276740017 - Studio Goffi Srl |
Z9335B280E |
22/03/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
Cablaggio rete dati nei plessi scolastici Dante Di Nanni e Antonio Vivaldi. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z9335B280E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.940,00 |
1.940,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
ZF035EFA23 |
20/04/2022 |
06/05/2022 |
2022 |
Rinnovo e revisione delle indagini di rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai presso la scuola primaria Gramsci di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZF035EFA23. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.185,00 |
3.185,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z59354414E |
29/03/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Attività varie di manutenzione ? integrazione sedute e spostamento arredi in piazza Alfieri, sostituzione di UPS nell'ex-chiesa Santa Croce e sostituzione di panchine nell'area giochi di via De Nicola. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.270,00 |
11.270,00 |
00123870214 - EUROFORM K. WINNKLER SRL |
Z1235440CC |
27/04/2022 |
04/05/2022 |
2022 |
Attività varie di manutenzione ? integrazione sedute e spostamento arredi in piazza Alfieri, sostituzione di UPS nell'ex-chiesa Santa Croce e sostituzione di panchine nell'area giochi di via De Nicola. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.848,00 |
10.848,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
ZB63587C4C |
28/03/2022 |
12/05/2022 |
2022 |
Fornitura di fioriere in acciaio corten da installare nel centro storico. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: ZB63587C4C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.954,00 |
9.954,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
890654489D |
15/09/2021 |
14/03/2022 |
2021 |
Intervento denominato "Manutenzione straordinaria della centrale termica con sostituzione generatore di calore del plesso scolastico Antonio Vivaldi di via Trento n. 24 a Borgaretto". CUP: E59J21007000001 - CIG: 890654489D. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.000,00 |
84.970,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
Z6F372BFD8 |
06/08/2022 |
01/02/2024 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione dei contratti di Subscription al software di virtualizzazione server denominato "WmWare" con scadenza 1.2.2024 . Affidamento alla Spring Firm s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.574,26 |
,00 |
00879420321 - SPRING FIRM S.R.L. |
Z2337C7570 |
|
|
2022 |
Adesione a convenzione in S.C.R. Piemonte per la fornitura di carta per fotocopie periodo 16.9.2022/ 31.8.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.527,87 |
2.433,02 |
09521810961 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
ZC33759385 |
05/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 3 web cam ad alte prestazioni. Affidamento a Planet s.r.l. con sede in Samone (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
07185790016 - PLANET S.R.L. |
ZE73B92DAC |
|
|
2023 |
Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto di videosorveglianza, aggiornamento software sistemi operativi e interventi di riparazione su telecamere varie. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.672,00 |
,00 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
Z8A3AFA9A |
|
|
2023 |
Festival di Puglia: confermimento incarico allo Studio Tecnico Turaglio Davide per il rilascio del Certificato di Idoneità Statica. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
09438560014 - STUDIO TECNICO TURAGLIO DAVIDE |
Z7538FDA15 |
|
|
2022 |
Affidamento fornitura arredi per I.C. Borgaretto a Borgione Centro Didattico S.R.L. con sede in San Maurizio Canavese (TO) CIG: Z7538FDA15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.753,06 |
5.719,04 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
Z2434FC599 |
01/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Gestione centrale termica a cippati legnosi a servizio dei plessi scolastici "Gatti", "Di Nanni", "Vivaldi". Integrazione stagione invernale 2021-2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
19.879,99 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
ZDA394DF3F |
|
|
2023 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2023 a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG ZDA394DF3F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.200,00 |
null - GIES SRL |
00000000000 - GIES SRL |
Z4E3715500 |
|
|
2022 |
Acquisto materiale di reintegro delle cassette di primo soccorso. Affidamento fornitura e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,13 |
195,13 |
06111530637 - AIESI Hospital Service s.a.s. |
9272919ED2 |
01/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Gestione centrale termica a cippati legnosi a servizio dei plessi scolastici "Gatti", "Di Nanni", "Vivaldi". Stagione invernale 2022-2023. Impegno di spesa. CIG: 9272919ED2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.000,00 |
21.881,61 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
Z4B35F2FB6 |
01/04/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria piastre sportive polivalenti pubbliche . Realizzazione nuova pavimentazione in manto sintetico per n. 2 campi da basket. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H22000470004 - SMARTCIG: Z4B35F2FB6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
02604800033 - Lucon Sport s.r.l. |
ZB83ADE83B |
11/07/2023 |
11/07/2023 |
2023 |
Intervento di deblattizzazione presso la scuola secondaria di primo grado Gobetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
658,80 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z7D35EA14B |
14/06/2022 |
16/06/2022 |
2022 |
Rimodulazione spazi uffici di Segreteria Generale e Segreteria Sindaco: installazione di nuova parete mobile previa rimozione delle pareti mobili e di setto di cartongesso preesistenti. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z7D35EA14B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.155,00 |
4.155,00 |
01659960049 - LINEAUFFICIO DI F. MELLANO |
Z8035EFF3F |
04/05/2022 |
12/05/2022 |
2022 |
Riorganizzazione cablaggi rete dati presso gli uffici anagrafe di Beinasco e Borgaretto, e le biblioteche di Beinasco e Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z8035EFF3F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.755,00 |
8.091,00 |
01133230050 - Biesse Telecom s.r.l. |
ZA6356F2BD |
14/03/2022 |
27/07/2022 |
2022 |
Intervento di riparazione delle infiltrazioni meteoriche presso la sede dei vigili urbani in Corso Cavour 1 a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZA6356F2BD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
02184220024 - Gruppo Saba s.r.l. |
Z4D36DCFAE |
16/07/2022 |
15/07/2023 |
2022 |
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la Fornitura delle licenze Citrix Workspace app 1911 for Windows. Affidamento a Intersystem s.r.l. con sede in Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.818,40 |
2.818,40 |
01203550353 - INTERSYSTEM S.R.L. |
ZD3323EC51 |
01/07/2021 |
16/11/2022 |
2021 |
Fornitura di telefonia mobile. Adesione convenzione Consip denominata "Telefonia mobile 8" (CIG. 782331756B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.479,34 |
1.506,39 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z8A37248A4 |
|
|
2022 |
Fornitura e posa di tende per Uffici Comunali. Affidamento a Por-tende s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) CIG Z8A37248A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
09642250014 - Por-tende s.r.l. |
ZD928A514B |
01/07/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
Fornitura di stampati, modulistica personalizzata e servizi tipografici per il triennio 1.7.2019/30.6.2022. Affidamento a Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & C SAS - Codice CIG. ZD928A514B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.520,93 |
6.735,09 |
02532000805 - TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCIO MARCO & C SAS |
9928406BCF |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino ? Area di intervento M5C2 I2.2. Piazza Danilo Dolci, il nuovo centro della città. Proposta di aggiudicazione. CUP E55I22000020001 - CIG: 9928406BCF. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.781.568,47 |
,00 |
05670060721 - Giesse Impianti s.r.l. |
A001F297A5 |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ID 1847. Incremento infrastrutture per la mobilità sostenibile ciclopedonale sul territorio di Beinasco. Affidamento incarico direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza. Impegno di spesa. CUP E51B21000650005 - CIG A001F297A5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.294,41 |
,00 |
06861450010 - ARCH. STEFANO LONGHI |
Z8C37A503E |
|
|
2022 |
Affidamento del servizio di distribuzione libretti informativi del progetto Sportiamo 2022-2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
05667280019 - MASSIMINO Massimo |
ZF937D0275 |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Affidamento noleggio, allestimento e pulizia di 3 bagni chimici alla ditta "L'Igienica Srl" per evento EVVIVA ASL TO 3 con le SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
09044620012 - L'Igienica Srl |
ZD93B838B4 |
02/08/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
Acquisto materiale documentario per le biblioteche di Beinasco per gli anni 2023/24/25. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta LEGGERE s.r.l. di Bergamo. - SmartCIG: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.387,22 |
,00 |
02511020162 - LEGGERE s.r.l. |
Z923A2B4E7 |
01/03/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1. CUP: E55F21001970004 - CIG perizia lavori: 8990137FBB - SMARTCIG direzione e CSE: Z923A2B4E7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
8.072,48 |
8.072,48 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
Z8E3176928 |
12/11/2022 |
25/11/2022 |
2021 |
Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto ? realizzazione accesso a raso blocco sud - realizzazione cinerario comune e camminamenti. Nomina collaudatore opere strutturali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
PRAPLA71E28L219W - ARCH. PAOLO APRA' |
ZB83AB5656 |
18/04/2023 |
26/05/2023 |
2023 |
Sostituzione di n. 1 cupola in policarbonato presso la scuola Gramsci. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZB83AB5656. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.968,00 |
2.468,00 |
03019130040 - BAGGI LUX S.R.L. |
9252660095 |
04/10/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Aggiudicazione ed efficacia - CIG. 9252660095. |
|
PROCEDURA APERTA |
82.876,09 |
,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI |
Z463A23491 |
15/03/2023 |
01/08/2023 |
2023 |
Lavori di sistemazione del guard-rail danneggiato in strada Torino angolo corso Cavour a Beinasco. SMARTCIG: Z6D39E4364, Z463A23491. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.460,00 |
5.460,00 |
01876020049 - SEP SRL |
Z913AB2982 |
18/04/2023 |
15/06/2023 |
2023 |
Realizzazione rampa di accesso per disabili allo studio medico Sant'Anna a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z913AB2982. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
ZEA3991140 |
07/03/2023 |
29/03/2023 |
2023 |
Posa di nuova presa a contatore idrico per alimentazione impianto di irrigazione in viale Giovanni XXIII a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZEA3991140. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,00 |
1.625,00 |
07937540016 - SMAT S.p.A. |
ZD63712B38 |
22/07/2022 |
25/05/2023 |
2022 |
Realizzazione micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - incarico professionale espletamento pratiche VV.F. e progettazione impianto di rilevazione fumo e spegnimento. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52B22000100004 - SMARTCIG: ZD63712B38. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,00 |
4.888,00 |
09266220012 - Studio Associato di Ingegneria IDG |
Z7A39E42F9 |
27/02/2023 |
03/03/2023 |
2023 |
Modifica delle linee elettriche esistenti e installazione nuovi orologi di controllo pompe e cablaggi, a servizio dell'impianto di riscaldamento della nuova caldaia presso la scuola Dante Di Nanni. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54D22000880004 - SMARTCIG: Z7A39E42F9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.240,00 |
7.240,00 |
RGGRRT67T14F889Q - R.R. Impianti di Ruggiaschi Roberto |
97891928C9 |
15/05/2023 |
13/06/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli. Incarico professionale di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000200006 - CIG ordinario: 97891928C9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.147,57 |
14.147,57 |
02677070605 - GEA Architettura s.r.l. |
Z7A3730385 |
20/07/2022 |
12/01/2023 |
2022 |
Realizzazione nuove batterie di loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco - nomina collaudatore opere strutturali in c.a. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51B21000680004 ? SMARTCIG: Z7A3730385. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
2.496,00 |
DGRRNN78A49F335U - ING. DIGIROLAMO ROSANNA |
ZC6369F691 |
29/06/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022 - 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.ZC6369F691 - CUP E57H22001620004. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.985,99 |
3.983,99 |
BRSSFN67B23L219M - arch Stefano Bersotti |
Z6E391D50F |
16/03/2023 |
30/03/2023 |
2022 |
Servizio di ingegneria e architettura per la verifica della vulnerabilità sismica della Caserma Comando Carabinieri sita in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z6E391D50F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.208,00 |
12.700,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z29388C357 |
12/01/2023 |
03/07/2023 |
2022 |
Fornitura e posa in opera presso la caserma Comando Carabinieri di Beinasco di n. 3 serramenti, n. 44 zanzariere e n. 5 radiocomandi per avvolgibili. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z29388C357. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.742,00 |
14.742,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
Z023A16BDF |
23/03/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
Esecuzione di n. 5 fori di areazione interna, pulizia profonda delle muffe e tinteggiatura delle parti compromesse presso l'alloggio di servizio del nucleo familiare dell'appuntato scelto Q.S. Vincenzo PADULA. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z023A16BDF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
SNNSVT70T23H243Z - Costruzioni Edili Spaho di Salvatore Sannino |
Z1D3B6FC53 |
30/05/2022 |
30/06/2023 |
2023 |
Risanamento conservativo e ristrutturazione della passarella ciclo-pedonale sul torrente Sangone. Impegno di spesa per perizia di variante n. 2. CUP: E55F21001970004 - CIG: 8990137FBB - SMARTCIG: Z1D3B6FC53. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
9.016,39 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
Z2137D3BEF |
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|
2022 |
Fondo assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale anno 2021. D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
00885351007 - GENERALI INA ASSITALIA - Fondo Pensione Aperto General Global |
Z01380A6B6 |
20/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto copertine Colibrì Cover System per la foderatura del materiale librario delle biblioteche di Beinasco. Affidamento alla ditta Colibrì System S.p.a. ? SmartCIG: Z01380A6B6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
9408951FFA |
|
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2022 |
ADESIONE ALLA "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14" TRAMITE S.C.R. PIEMONTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
262.295,08 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZD9385AB7F |
|
|
2022 |
Affidamento diretto della fornitura del modulo di adeguamento stampanti al nuovo modello di Atti di Stato Civile a Sipal Informatica. s.r.l.. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZB03632E1C |
29/04/2022 |
29/04/2022 |
2022 |
Affidamento interventi di disinfestazione presso scuola Gramsci, scuola Aleramo e palazzina uffici Tecnici di viale Risorgimento n. 16. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z8Z38644BA |
|
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2022 |
FORNITURA DI N. 2 KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE CONTRO IL FENOMENO DELL'ABBANDONO IMPROPRIO DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.390,00 |
,00 |
04105740486 - NIVI SPA |
Z33387885D |
07/11/2022 |
|
2022 |
Affidamento servizio di stampa e distribuzione per progetto di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza sulle donne. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
01855990014 - CONFSERVIZI SRL |
Z4C3862F1D |
08/11/2022 |
19/11/2022 |
2022 |
Visita ai luoghi Fenogliani a conclusione delle celebrazioni per i festeggiamenti del Centenario Fenogliano. Affidamento servizio di trasporto alla ditta Bus Company s.r.l. di Torino. - Smart CIG: Z4C3862F1D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,91 |
,00 |
00893890012 - Bus Company s.r.l. |
9500383C0E |
|
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2022 |
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada. Affidamento transitorio per il periodo 1° novembre 2022 - aprile 2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.278,69 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
9500080206 |
|
|
2022 |
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada. Affidamento transitorio per il periodo 1° novembre 2022 - aprile 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZE6389E293 |
|
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2022 |
Affidamento incarico per redazione Variante parziale P.R.G.C. Fasce cimiteriali e RN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.328,94 |
,00 |
DNFMRN88E68G712A - D'ONOFRIO MARINA |
87637982E5 |
|
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2022 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa tramite procedura aperta - Periodo 30.9.2021/30.9.2023. Approvazione atti di gara. |
|
PROCEDURA APERTA |
3.470,00 |
3.470,00 |
12525420159 - XL INSURANCE COMPANY SE |
ZB02411C59 |
20/06/2018 |
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2018 |
Affidamento incarico all'avv. Roberto LONGHIN per la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso proposto dal Sig. Salvatore SALERNO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,18 |
1.090,18 |
LNGRRT55B09F335N - Roberto Longhin |
876382592B |
|
|
2022 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa tramite procedura aperta - Periodo 30.9.2021/30.9.2023. Approvazione atti di gara. |
|
PROCEDURA APERTA |
18.475,80 |
18.475,80 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
8763833FC3 |
|
|
2022 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa tramite procedura aperta - Periodo 30.9.2021/30.9.2023. Approvazione atti di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00110750221 - ITAS Mutua ? Gruppo ITAS Assicurazioni |
8763810CC9 |
|
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2022 |
Affidamento servizi di copertura assicurativa tramite procedura aperta - Periodo 30.9.2021/30.9.2023. Approvazione atti di gara. |
|
PROCEDURA APERTA |
6.729,00 |
6.729,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
9448911008 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2022 |
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei canoni patrimoniale e mercatale. Aggiudicazione e rideterminazione spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
112.656,32 |
,00 |
06907290156 - M.T. S.p.A. |
ZCC38EF87E |
|
|
2022 |
Servizio di quantificazione degli arretrati contrattuali per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021. Affidamento diretto a Informa s.r.l. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01540680038 - INFORMA s.r.l. |
Z2938E077C |
|
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2022 |
Affidamento transitorio per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2022 alla Cinica Veterinaria Croce Blu per il servizio di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
,00 |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
ZB9389E331 |
|
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2022 |
Affidamento incarico per redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul territorio comunale di Beinasco. Impegno spesa _ SMARTCIG: ZB9389E331. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.078,54 |
,00 |
01443010010 - Arch. Maria Rosa Cena |
Z31357DCE9 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-strazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2022. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.526,00 |
21.230,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z1339404E4 |
|
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2022 |
Fornitura di vestiario invernale per il Servizio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Flenghi Divise s.n.c. con sede in Busto Arsizio (VA). Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.303,10 |
,00 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GANFRANCO & C. |
780051007E |
11/04/2019 |
10/04/2022 |
2019 |
Rinnovo per anni due della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali in favore di Sorit S.p.A. di Ravenna. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.465,75 |
52.599,65 |
02241250394 - SORIT S.p.a. |
9336030FAA |
|
|
2022 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 - 2.1-"PIAZZA DANILO DOLCI, IL NUOVO CENTRO DELLA CITTÀ, DA VUOTO URBANO A SPAZIO DELLA COMUNITÀ". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - CUP E55I22000020001. CIG 9336030FAA. CIG 956814288E. |
|
PROCEDURA APERTA |
118.032,79 |
,00 |
7853920010 - arch. Apostolo Roberto |
Z0B38D094D |
|
|
2022 |
Aggiornamento censimento e controllo fitostatico arboreo con metodo V.T.A. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z0B38D094D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.320,00 |
,00 |
12397060018 - Floema STP s.r.l. |
9336030FAA |
|
|
2022 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 - 2.1-"PIAZZA DANILO DOLCI, IL NUOVO CENTRO DELLA CITTÀ, DA VUOTO URBANO A SPAZIO DELLA COMUNITÀ". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - CUP E55I22000020001. CIG 9336030FAA. CIG 956814288E. |
|
PROCEDURA APERTA |
118.032,79 |
,00 |
07853920010 - arch. Apostolo Roberto |
PSTRRT54E10F317H - arch. Apostolo Roberto |
Z9539496B9 |
01/01/2023 |
30/06/2023 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione semestrale hardware e software dei firewall aziendali. Affidamento a Var Group S.p.A., con sede legale in Empoli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.419,00 |
,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
z8a3941547 |
|
|
2022 |
Fornitura ausilio per minore con disabilità, frequentante l'I.C. Beinasco-Gramsci- affidamento diretto a favore di CHINESESPORT S.p.A. di Udine- SMARTCIG: Z8A3941547 - Impegno spesa connesso. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
,00 |
00435080304 - Chinesesport S.p.A. |
ZA3394FB90 |
|
|
2022 |
Acquisto n. 1 Etilometro "DRAGER mod. 9510-IT e n. 1 Etilometro pretest "DRAGER mod. 6000 per il Corpo di Polizia Locale ? Affidamento alla ditta Ci.Ti.Esse s.r.l. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.816,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
Z11394FC69 |
|
|
2022 |
Acquisto n. 1 Etilometro "DRAGER mod. 9510-IT e n. 1 Etilometro pretest "DRAGER mod. 6000 per il Corpo di Polizia Locale ? Affidamento alla ditta Ci.Ti.Esse s.r.l. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
ZD53956243 |
|
|
2022 |
Tiro a segno nazionale- sezione di Avigliana. Cordo e allenamento per Agenti e Ufficiali del Comando di Polizia Locale. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
86045700019 - Tiro a segno nazionale - sezione di Avigliana |
Z80394E562 |
01/03/2023 |
28/02/2028 |
2022 |
Fornitura in noleggio di n. 11 macchine focopiatrici multifunzione. Adesione alla convenzione Consip denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" ? LOTTI 4, 5, 6, per cinque anni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.726,07 |
,00 |
11723840150 - CANON ITALIA S.P.A. |
Z0F2FFED02 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2021. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.762,00 |
13.537,09 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.p.A. |
Z21174FEF1 |
01/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per il periodo 1.12.2015 - 31.12.2016 a Areariscossioni s.r.l. con sede a Mondovì (CN). Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
29.050,22 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI |
Z573780753 |
24/08/2022 |
26/09/2022 |
2022 |
Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Affidamento servizio di reperibilità informatica per le giornate di domenica 25 e 26 settembre 2022 a Sipal Informatica, divisione del Gruppo Maggioli S.p.A. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8C36A4028 |
01/06/2022 |
13/06/2022 |
2022 |
Referendum popolari del 12 giugno 2022. Affidamento servizio di reperibilità informatica per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 giugno a Sipal Informatica, divisione del Gruppo Maggioli S.p.A. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z0C376E57B |
23/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento dei servizi tecnico-manutentivi e di pulizia dei seggi elettorali. Affidamento a Canavesana Multiservice S.r.l.. Impegno di spesa e accertamento d'entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
12.480,00 |
10180990011 - Canavesana Multiservice S.r.l |
Z4933E0355 |
12/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI E CITTADINANZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,50 |
377,50 |
10135660016 - CM GRAFICA S.R.L. |
ZBD38BD754 |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,33 |
333,33 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z8C2928450 |
13/07/2019 |
12/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO RECUPERO SALME E TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE PER ANNI TRE, DAL 13.7.2019 AL 12.7.2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.650,00 |
8.100,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
Z7A37D3878 |
23/09/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco di via Orbassano ? realizzazione opere edili. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000100004 - SMARTCIG: Z7A37D3878. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.437,20 |
1.437,20 |
BRSSFN67B23L219M - arch Stefano Bersotti |
ZE135B287D |
23/03/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Rifacimento parte copertura/tetto Palazzo della Municipalità in piazza vittorio Alfieri 7 e opere edili di ripristino presso la palestra situata nella scuola Italo Calvino. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: ZE135B287D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
12385650010 - KR s.r.l.s. |
ZB838A11FC |
01/12/2022 |
13/12/2022 |
2022 |
Pulizia straordinaria e sanificazione del locale mensa e dei locali adiacenti, adibiti a bagni, a servizio della scuola primaria "Dante Di Nanni" sita in via Don Minzoni 12 a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZB838A11FC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
11180830017 - DIAMOND S.r.l. |
Z05366445C |
18/05/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
Integrazione all'intervento di rifacimento parte copertura/tetto Palazzo della Municipalità in piazza vittorio Alfieri 7. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z05366445C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
12385650010 - KR s.r.l.s. |
Z483604074 |
07/07/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco cimitero di Beinasco ? creazione di una nuova area gioco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000090004 - SMARTCIG: Z483604074. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.241,00 |
13.241,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
ZB437C59D9 |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
Sostituzione di n. 2 cupole in policarbonato presso la scuola "Vivaldi". Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZB437C59D9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.182,00 |
3.182,00 |
03019130040 - BAGGI LUX S.R.L. |
Z95367596D |
06/06/2022 |
22/07/2022 |
2022 |
Aggiornamento verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 462/01 - attività in scadenza 2022. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG:Z95367596D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
07950630017 - M&S MISURE E SERVIZI SAS |
Z8D36474FA |
09/05/2022 |
04/11/2022 |
2022 |
Affidamento incarico: redazione progetto definitivo ed esecutivo intervento PINQUA "ID 1847 - Lavori di realizzazione del sistema ciclopedonale del territorio di Beinasco" . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.210,32 |
20.210,32 |
06861450010 - ARCH. STEFANO LONGHI |
Z4B36DD506 |
28/07/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - gioco escavatore parco largo Principe Amedeo. Affidamento diretto. impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: Z4B36DD506. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.625,00 |
3.625,00 |
03205050044 - Nober s.r.l. |
ZB636C6F8F |
05/08/2022 |
05/08/2022 |
2022 |
Intervento di sostituzione cupole in policarbonato scuola Vivaldi e scuola Aleramo. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: ZB636C6F8F. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.750,00 |
9.500,00 |
03019130040 - BAGGI LUX S.R.L. |
ZF9371BFE1 |
18/07/2022 |
21/09/2022 |
2022 |
Fornitura e posa in opera presso il cimitero di Borgaretto di due tratti di faldaleria metallica in sormonto al muro di contenimento della rampa di accesso ai loculi interrati. SMARTCIG: ZF9371BFE1. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
09944290015 - Carpenteria Russo s.n.c. |
Z1B36044FE |
27/07/2022 |
03/09/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco cimitero di Beinasco ? creazione di una nuova area fitness. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52F22000090004 - SMARTCIG: Z1B36044FE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.334,50 |
19.334,50 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z6337893D3 |
01/09/2022 |
17/11/2022 |
2023 |
Intervento di pulizia straordinaria ed urgente a seguito di cantiere edile, presso la scuola materna e micro nido Walt Disney sita in L.go Montegranero a Borgaretto |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
11180830017 - DIAMOND S.r.l. |
Z6A36C8D14 |
20/09/2022 |
20/09/2022 |
2022 |
Intervento di manutenzione conservativa di attrezzature ludiche: scivolo elicoidale parco cimitero di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z6A36C8D14. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
00227660362 - Sarba S.p.A. |
ZA736D687A |
30/09/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - riqualificazione area gioco via Mascagni. Affidamento diretto. impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: ZA736D687A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.946,17 |
29.946,17 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z5D35FAA38 |
16/08/2022 |
10/09/2022 |
2022 |
Riqualificazione parco cimitero di Beinasco ? realizzazione rete ferma palla, fornitura e posa in opera teleferica collinare e ripristino pavimento in colato. Riqualificazione parco di via Orbassano ? realizzazione campetto multifunzionale customizzato compreso della pavimentazione in resina sportiva. SMARTCIG: Z1A35FA9CF - Z5D35FAA38. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.940,00 |
30.940,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
Z3A2D19529 |
05/06/2020 |
30/09/2022 |
2020 |
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio comunale per il biennio 2020 - 2021 - Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
3.744,00 |
CRNMSM75A28I754F - ing Carnazzo Massimiliano |
9102467963 |
10/10/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
Sostituzione dei serramenti presso il comando Caserma dei Carabinieri di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E59J22000920004 - CIG: 9102467963. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.500,00 |
49.500,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
ZD22202DA3 |
05/09/2022 |
16/09/2022 |
2023 |
Realizzazione nuova scala di sicurezza a servizio della scuola primaria Italo Calvino nomina collaudatore opere strutturali. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
BRGMRA75S63L219H - ARCH. BORGOGNO MARA |
Z152BEC2F8 |
04/05/2020 |
22/11/2022 |
2020 |
Restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica della ex Bibliotca Nino Colombo - Affidamento inarico professionale per la Direzione Lavori e per il Coordinamneto della sicurezza in fase di esecuzione. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
18.054,40 |
18.470,40 |
STRCLL63E05A518Z - arch. ing. Carlo Luigi Ostorero |
Z0238BFE26 |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.891,70 |
1.891,70 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
Z7D38308A6 |
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2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2022/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.300,00 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO S.P.A. |
ZDC38308C3 |
01/10/2022 |
29/11/2022 |
2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2022/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.200,00 |
1.685,72 |
01178580997 - IREN MERCATO S.P.A. |
9451852B02 |
01/10/2022 |
29/11/2022 |
2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2022/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
234.000,00 |
22.859,92 |
01178580997 - IREN MERCATO S.P.A. |
8995472254 |
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2021 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 13" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a Hera Comm S.p.A. corrente in Imola BO. Periodo 1.2.2022/31.1.2023. CIG 8995472254. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
213.114,75 |
240.603,38 |
04245520376 - HERA COMM S.P.A. |
7792712D5D |
20/12/2019 |
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2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE POLIFUNZIONALE A BORGARETTO" - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
589.085,64 |
396.684,47 |
01544370057 - CO.GE.AS. SRL |
Z193979F2B |
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2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 - ID 1847 - Lavori di realizzazione del sistema ciclopedonale del territorio di Beinasco. Affidamento incarico di supporto al Rup e verifica. CUP E51B21000650005 ? SMARTCIG Z193979F2B. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
,00 |
RNLCML50A09D975F - RINALDIS CARMELO |
Z67301C3D2 |
01/01/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati. Affidamento a M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.622,72 |
17.662,72 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
06907290156 - M.T. S.p.A. |
ZD534AA75B |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
Acquisto n. 1 tenda pneumatica e relativa attezzatura indispensabile all'attivita di protezione civile. Impegno spesa e affidamento alla ditta FT s.r.l. di Senago (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.650,00 |
6.650,00 |
10241710960 - FT s.r.l. |
ZEB353DF64 |
05/04/2022 |
05/04/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amminstrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di spray nebulizzatori e ricariche inerti per la Polizia Locale. Affidamento e impegno spesa anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
04113690988 - DEFENCE SYSTEM 2.0 S.R.L. |
Z5736AAC6E |
05/04/2022 |
20/07/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il servizio di sostituzione e ripristino misuratore di velocità "Autovelox 106" in dotazione al Comando di Polizia Locale. - Affidamento e impegno spesa anno 2022. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
ZB8375F0A4 |
02/08/2022 |
02/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COPY POINT PINEROLO DELLA FORNITURA DI 1000 CALENDARI PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
DSTNDR75R30L210S - TIPOGRAFIA COPY POINT |
Z3D3850007 |
|
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2022 |
4 NOVEMBRE 2022: COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. BEINASCO SERVIZI PER LA FORNITURA DI PIANTE, FIORI E POSIZIONAMENTO PRESSO I CIMITERI COMUNALI, OLTRE AL RIPRISTINO DI N.40 FIORIERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
ZE439288EA |
|
|
2022 |
ACQUISTO DALLA DITTA PROIETTA DI UN GOBO PERSONALIZZATO CON EFFETTI DINAMICI DA PROIETTARE SULLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
Z2A3884EEF |
|
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2022 |
BEINASCO NOTIZIE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER DIREZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO, NUMERO DI NOVEMBRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
05667280019 - MASSIMINO Massimo |
Z1B3884ED0 |
|
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2022 |
BEINASCO NOTIZIE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER DIREZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO, NUMERO DI NOVEMBRE 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
ZCCMRC90S15B354R - Marco ZUCCA |
Z62372A5CA |
|
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2022 |
AFFIDAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO PATRONALE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.728,00 |
,00 |
02717890020 - SICUREZZA 360 |
Z72389B886 |
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2022 |
NATALE 2022: AFFIDAMENTO IN HOUSE A BEINASCO SERVIZI S.R.L. IL SERVIZIO DI: MONTAGGIO, SMONTAGGIO, MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE GIÀ IN ESSERE, OLTRE ALL'ACQUISTO DI NUOVI ADDOBBI E MATERIALE NECESSARIO PER LA POSA IN SICUREZZA. NOLEGGIO DINUOVE TESATE PER VIALE GIOVANNI XXIII A BORGARETTO PRESSO LA DITTA LUMILIGHT S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.908,80 |
,00 |
11002650015 - LUMILIGHT S.r.l. Creazioni Luminarie |
Z0238F60E2 |
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2022 |
ANNIVERSARIO 50 ANNI DII MATRIMONIO ANNI 70-71-72 - ORGANIZZAZIONE EVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.524,59 |
,00 |
04022480018 - Società operaia di mutuo soccorso Gruppo Sportivo |
Z91373A3A7 |
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2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C. SAS PER LA FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI LABORATORIO INCUBATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.002,20 |
,00 |
01659960049 - LINEAUFFICIO DI F. MELLANO |
ZB138274E3 |
18/10/2022 |
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2022 |
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO CONTRIBUTO MIC 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: GIUNTI AL PUNTO CIG Z4738274C0; LA GANG DEL PENSIERO CIG Z5D38274CC; DEL GOLEM CIG Z6C38274EB; GULLIVER CIG ZB138274E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
03909160016 - LIBRERIA GULLIVER Sas |
Z6C38274EB |
18/10/2022 |
|
2022 |
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO CONTRIBUTO MIC 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: GIUNTI AL PUNTO CIG Z4738274C0; LA GANG DEL PENSIERO CIG Z5D38274CC; DEL GOLEM CIG Z6C38274EB; GULLIVER CIG ZB138274E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
,00 |
GRVMTT89P18L219U - Libreria del Golem di Mattia Garavaglia |
Z843952631 |
|
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2022 |
SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI POMAPAGGIO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE UBICATO IN STRADA TORINO 37 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A IREN ENERGIA SPA. CIG: Z843952631 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
ZDB3948006 |
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2022 |
"ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO". AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA ICEF SRL (CIG: ZDB39480069) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA BEINASCO SERVIZI SRL DI VARI E ALTRI INTERVENTI DEL VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
22.389,07 |
,00 |
04108590011 - ICEF s.r.l. |
ZCE3824AB3 |
|
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2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA GRAFBUSTER SRL PER LA RIMOZIONE GRAFFITI E SCRITTE NELLA TETTOIA IN VIA PRINCIPE AMEDEO/VIA FORNASIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.400,00 |
,00 |
08806710011 - Grafbuster Srl |
Z76368C0BF |
|
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2022 |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DISNEY. CIG: Z76368C0BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.704,00 |
,00 |
02049070010 - Farcomi srl |
Z633789D3 |
|
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2022 |
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE A SEGUITO DI CANTIERE EDILE, PRESSO LA SCUOLA MATERNA E MICRO NIDO WALT DISNEY SITA IN L.GO MONTEGRANERO A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
11180830017 - DIAMOND S.r.l. |
Z9C387A5A5 |
11/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCONTRI DI PRESENTAZIONE DI GIOCHI DA TAVOLO, PROGETTO GAMING, A CIGIOCO DI PIERPAOLO M. GRAGLIA - CIG Z9C387A5A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
,00 |
11468570012 - CIGIOCO DI P. GRAGLIA |
ZA2342B9C4 |
|
|
2022 |
INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE. AFFIDAMENTO OPERE AGGIUNTIVE. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
,00 |
PTTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE |
Z4B37C4C41 |
20/09/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA OPUSCOLI AL CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO E GUIDA NATI PER LEGGERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE PROGETTO NATI PER LEGGERE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,00 |
,00 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
Z7B398811 |
16/12/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERMEDIARIA CELDES S.R.L. DELLA FORNITURA DI PERIODICI IN ABBONAMENTO - CIG Z7B398811 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.004,71 |
,00 |
01137991004 - CELDES s.r.l. |
ZF2394AFCA |
|
|
2022 |
Affidamento alla ditta ISOARDI GROUP per fornitura di arredi per Polo Culturale Bruno Zevi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.791,80 |
,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP |
Z4237C4CC5 |
20/09/2022 |
20/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA OPUSCOLI AL CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO E GUIDA NATI PER LEGGERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE PROGETTO NATI PER LEGGERE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,00 |
,00 |
02903570584 - Associazione italiana biblioteche (AIB) |
Z7A37EF88B |
04/10/2022 |
30/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ LABORATORIALI, WORKSHOP E LETTURE ANIMATE ALL'ASSOCIAZIONE ART IN FABULA, PROGETTO NATI PER LEGGERE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,00 |
,00 |
11130860015 - Associazione Art in Fabula |
Z3E3763E8D |
|
|
2022 |
INCARICO PROFESSIONALE ARCHITETTO VALENTINI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE IN VIA SPINELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.970,00 |
,00 |
VLNPLA61H69B180A - Architetto Paola Valentini |
Z5D395257C |
|
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2022 |
FORNITURA ELEMENTI MODULARI (NEW JERSEY) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA 3G ITALIA SRL. CIG: Z5D395257C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
03300430547 - 3G Italia srl |
ZCD2589793 |
|
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2018 |
AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA ZONA AD ORTI IN AREA NORMATIVA "F" DEL PARCO DEL SANGONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.122,98 |
,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
ZE33340D76 |
|
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2021 |
Revisione della consistenza del patrimonio mobiliare degli edifici istituzionali di proprietà del Comune di Beinasco . Affidamento diretto alla ditta Gies s.r.l. corrente in Gauldicciolo (Repubblica di San Marino) CIG ZE33340D76. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
null - GIES SRL |
Z563029305 |
01/01/2021 |
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2021 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2021 a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG Z563029305. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
null - GIES SRL |
00000000000 - GIES SRL |
ZBC31FA6C7 |
|
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2021 |
ACQUISTO RETE GABBIA LANCIO MARTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
,00 |
01317370169 - SPORTISSIMO SRL |
ZD8395CEEC |
|
|
2022 |
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER IL PROGETTO "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STRADA COMUNALE DEL SANGONE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,75 |
,00 |
DRSRFL84S04L219D - DE ROSA RAFFAELE |
Z333806C9D |
10/10/2022 |
18/01/2023 |
2023 |
Affidamento fornitura fogli per i registri di Stato Civile - anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,70 |
616,70 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
Z5E3AE2D1E |
01/05/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Affidamento bimestrale del servizio di raccolta e recapito degli invii postali nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.607,61 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
ZB037B58DE |
10/11/2022 |
01/03/2023 |
2023 |
Adesione alla convenzione Anutel ? Namirial S.p.A. per fornitura p.e.c. ai contribuenti ? acquisto n. 200 caselle di posta elettronica certificata. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
02046570426 - NAMIRIAL SPA |
Z8038B8241 |
28/11/2022 |
21/02/2023 |
2023 |
Affidamento del servizio di revisione del Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
90000910373 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE |
Z2F3B01287 |
04/05/2023 |
08/06/2023 |
2023 |
Affidamento diretto tramite O.D.A. su M.E.P.A. per l'acquisto di telefono cellulare sostitutivo per il servizio di reperibilità dello stato civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,93 |
142,93 |
04179660248 - FRANGI S.R.L. unipersonale |
ZF737F97BC |
17/10/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
Servizio di gestione delle procedure di selezione per la formazione di elenchi di idonei ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Affidamento diretto ad ALES s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.500,00 |
30.510,00 |
02457970925 - ALES Srl |
Z7C3884F77 |
|
|
2022 |
Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale. Affidamento fornitura e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,10 |
1.262,10 |
03359340548 - Sir Safety System S.p.A. |
ZA939BE9DE |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Missione M5 C2 Investimento 2.3 PINQuA 220 ID 1854. Percorso via della Lose ?Verde per la comunità. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21000490001 - SMARTCIG: ZA939BE9DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.741,36 |
,00 |
VLLMLL84H44C665L - Mariella Vollono |
Z252CDBC03 |
01/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Servizio di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia della polizza R.C.T./R.C.O e gestione dei sinistri attivi del Comune di Beinasco. Affidamento a Mega Service S.p.A. di Milano. Rideterminazione impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,00 |
1.068,00 |
01659490542 - MEGA SERVICE S.p.A. |
ZBD3A505E9 |
|
|
2023 |
Affidamento dei servizi di noleggio autovelox, gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada e notificazione a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Rideterminazione impegni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.850,08 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZBF3A16DCA |
|
|
2023 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI-PRA, ANCITEL DIGITALE e M.C.T.C. per l'anno 2023. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
,00 |
07196850585 - Ancitel S.p.A. in liquidazione |
ZC73A16D01 |
|
|
2023 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI-PRA, ANCITEL DIGITALE e M.C.T.C. per l'anno 2023. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,13 |
,00 |
00907501001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZEF3A2CFEE |
02/03/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per adesione progetto PNRR "Piattaforma Notifiche Digitali" . Affidamento a Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.300,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
9717266D91 |
03/04/2023 |
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Missione M5 C2 Investimento 2.3 PINQuA 220 ID 1854. Percorso via della Lose ? Verde per la comunità. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Modifica CIG. CUP: E57H21000490001 - CIG: 9717266D91. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.741,36 |
2.080,00 |
VLLMLL84H44C665L - Mariella Vollono |
BNOSRA82C50E379R - ing. Sara BONO di SBstudio |
Z6D39E4364 |
|
|
2023 |
Lavori di sistemazione del guard-rail danneggiato in strada Torino angolo corso Cavour a Beinasco. SMARTCIG: Z6D39E4364, Z463A23491. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
05069890019 - C.M.A. s.r.l. |
ZA13A39979 |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
2023 |
Proiezione film in occasione della Giornata internazionale della donna presso la biblioteca comunale Nino Colombo di Beinasco. Impegno spesa. Smart CIG: Z913A20BFE e ZA13A39979. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03570191001 - LEONE FILM GROUP S.p.A. |
94424815D2 |
14/02/2023 |
01/03/2026 |
2023 |
Affidamento dei servizi di noleggio autovelox, gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada e notificazione a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Proposta di aggiudicazione. |
|
PROCEDURA APERTA |
255.062,50 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
94425151E2 |
|
|
2023 |
Affidamento dei servizi di noleggio autovelox, gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada e notificazione a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Rideterminazione impegni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
946.000,00 |
,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.p.A. |
94423677BE |
14/02/2023 |
01/03/2026 |
2023 |
Affidamento dei servizi di noleggio autovelox, gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada e notificazione a mezzo posta delle sanzioni amministrative. Proposta di aggiudicazione. |
|
PROCEDURA APERTA |
43.713,60 |
,00 |
01926900208 - Velocar s.r.l. |
9708632892 |
13/03/2023 |
13/09/2023 |
2023 |
Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NextGenerationEU - O.d.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dell'interfaccia applicativi Concilia e Tributi. Affidamento a Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.300,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z7A39484A9 |
29/12/2022 |
29/12/2022 |
2022 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 - 2.1-"PIAZZA DANILO DOLCI, IL NUOVO CENTRO DELLA CITTÀ, DA VUOTO URBANO A SPAZIO DELLA COMUNITÀ". CONCORSO PROGETTAZIONE ASSEGNAZIONE SECONDO PREMIO - CUP E55I22000020001.SMARTCIG Z7A39484A9. |
|
PROCEDURA APERTA |
4.160,00 |
4.160,00 |
STRCLL63E05A518Z - arch. ing. Carlo Luigi Ostorero |
Z2A390D961 |
13/12/2023 |
12/01/2023 |
2022 |
Affidamento incarico per accatastamento scuola Disney. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.787,00 |
1.787,00 |
CRLGLC69L13L219I - CIRELLI/GIANLUCA |
Z0E386AE88 |
22/11/2022 |
01/12/2022 |
2022 |
Edificio Polifunzionale a Borgaretto, incarico per redazione perizia di variante per fattibilità nido d'infanzia, copertura e terre e rocce da scavo. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.143,39 |
7.143,39 |
07725940014 - FLAVIO MODENA+ASSOCIATI |
ZBB3A8CC1D |
|
|
2023 |
Rinnovo abbonamento OMNIA e banca dati ITER relativi ai sevizi svolti dalla Polizia Locale per l'anno 2023. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.347,50 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
93078844DD |
07/07/2022 |
15/09/2022 |
2022 |
Realizzazione di nuovo micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - Approvazione elaborati tecnici. Determina a contrarre e affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.048,50 |
77.885,69 |
10346830010 - PROGE SRL |
Z1E389B96A |
17/11/2022 |
14/02/2023 |
2022 |
Intervento di riparazione manto di copertura in guaina del plesso scolastico Calvino e del blocco servizi igienici cimitero di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z1E389B96A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.570,00 |
5.570,00 |
09352630017 - Edilnovo di Carriero Claudio e C. s.n.c. |
ZC8392E079 |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,38 |
1.490,38 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
9386269237 |
24/10/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
Servizio di verifica della vulnerabilità sismica di alcuni plessi scolastici comunali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52C21000750004 ? CIG: 9386269237. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.392,00 |
77.300,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z87393B171 |
22/12/2022 |
22/12/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
ZC238CE35D |
05/12/2022 |
05/12/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,50 |
857,50 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z773947816 |
29/12/2022 |
29/12/2022 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
ZB53D74963 |
|
|
2023 |
Incarico professionale per la stesura della proposta tecnica di intervento per la regimentazione delle acque di pioggia nelle aree della nuova struttura Polifunzionale sita in Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZB53D74963. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
,00 |
10449060010 - Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. |
Z3D3A8CB7D |
|
|
2023 |
Rinnovo abbonamento OMNIA e banca dati ITER relativi ai sevizi svolti dalla Polizia Locale per l'anno 2023. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL |
ZB63648007 |
06/05/2022 |
12/11/2022 |
2022 |
Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto ? realizzazione cinerario comune e camminamenti. Opere aggiuntive e di completamento. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51E18000050004 - CIG: ZB63648007, Z5C3648048. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.059,31 |
28.059,31 |
10860921005 - C.G.F.C. S.r.l. |
Z7336DE4B5 |
17/11/2022 |
05/01/2023 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - attrezzature ludiche e fitness Kompan. Affidamento diretto. impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: Z7336DE4B5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.606,00 |
26.606,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
ZE1380969C |
17/10/2022 |
05/01/2023 |
2022 |
Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per contatore gas a servizio della nuova centrale termica presso la scuola primaria "Dante Di Nanni" a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZE1380969C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,60 |
1.512,60 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z433A98F3D |
|
|
2023 |
Affidamento diretto incarico per redazione dell'aggiornamento del piano degli impianti pubblicitari comunali. SMARTCIG: Z433A98F3D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
Z5A39518E9 |
04/01/2023 |
04/01/2023 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
02141910048 - Publieco s.r.l. |
ZEE24A2456 |
28/09/2018 |
12/11/2022 |
2018 |
Affidamento incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione accesso a raso del blocco di loculi posti a sud dell'ultimo ampliamento del cimitero di Borgaretto. Ristrutturazione blocchi di loculi esistenti e realizzazione camminamenti pavimentati interni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.080,00 |
28.080,00 |
CMNNLS62T43L219W - CAMINO/ANNALISA |
Z0F36DBEF8 |
17/10/2022 |
02/02/2023 |
2022 |
Manutenzione straordinaria e nuove forniture giardini pubblici - ricambi giochi e nuova palestra esagonale. Affidamento diretto. impegno di spesa. CUP: E52F22000160004 - SMARTCIG: Z0F36DBEF8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.323,70 |
4.323,70 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z5C3648048 |
06/05/2022 |
12/11/2022 |
2022 |
Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto ? realizzazione cinerario comune e camminamenti. Opere aggiuntive e di completamento. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51E18000050004 - CIG: ZB63648007, Z5C3648048. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.095,39 |
5.095,38 |
CMNNLS62T43L219W - CAMINO/ANNALISA |
Z4738AB3B3 |
01/12/2022 |
16/03/2023 |
2022 |
Interventi di adeguamento normativo ad esame progetto VV.F. della centrale termica del plesso scolastico Antonio Vivaldi a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z4738AB3B3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.460,00 |
5.460,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
ZD331CCCA5 |
27/05/2021 |
16/02/2023 |
2021 |
Realizzazione nuove batterie di loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco - Affidamentp incarico di progettazione definitiva-esecutiva opere strutturali - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e stesura certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impegno spesa. Codice CUP: E51B21000680004, CIG: ZD331CCCA5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.064,00 |
12.064,00 |
SMRCRI42T06E986I - SEMERARO CIRO |
Z163B34F26 |
|
|
2023 |
SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI BEINASCO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.098,36 |
,00 |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
8763772D6D |
|
|
2022 |
Polizza assicurativa infortuni del personale e altri soggetti: approvazione integrazione e impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
Z163B34F26 |
|
|
2023 |
SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI BEINASCO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.098,36 |
,00 |
01667510018 - CLINICA CROCE BLU SAS |
9336802CBE |
21/11/2022 |
08/06/2023 |
2022 |
Accordo quadro - rifacimento tappetini stradali anno 2022. Aggiudicazione ed efficacia. CUP: E57H22001620004 ? CIG: 9336802CBE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
296.288,30 |
292.928,45 |
05947090014 - AGROGREEN SRL Ruolo: MANDANTE |
07916150019 - I.C.F.A. SRL Ruolo: MANDATARIA |
Z833AEBC6F |
|
|
2023 |
Servizio temporaneo di vigilanza notturna del territorio a tutela del patrimonio comunale. Affidamento incarico alla ditta SICURITALIA IVRI S.P.A ed impegno spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
07897711003 - SICURITALIA S.P.A. |
Z323AE8A2B |
|
|
2023 |
Elaborazione nuovi layout e redazione dei piani di sicurezza dei mercati settimanali del giovedì di Piazza Danilo Dolci, Piazza Pertini e Largo Torino. Affidamento ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
TRGDVD73D26A571W - TURAGLIO DAVIDE |
Z273B0E718 |
|
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2023 |
Manutenzione ordinaria, verifica di taratura L.A.T. e verifica di funzionalità periodica. Affidamento alla ditta Ci.Ti.Esse s.r.l ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
Z1F35AACA0 |
22/03/2022 |
21/03/2023 |
2022 |
Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui alla convenzione Consip denominata "Apparecchiature multifunzione 27" ? lotto 3. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.510,00 |
7.095,00 |
01788080156 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
Z6D39E9BA2 |
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2023 |
Spese di gestione anno 2023. Impegni di spesa. AFFIDAMENTO IMPEGNO PER CENTRI GIOVANI FASTWEB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.721,31 |
,00 |
12979847015 - FASTWEB S.P.A. |
Z0534DF553 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2022. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
Z48343DF2E |
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2021 |
CANONE CANONE ILL. PUBBLICA FUORI CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.680,32 |
38.653,68 |
05999811002 - Enel sole srl |
9805327BCE |
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2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Area di intervento M4: Istruzione e Ricerca ? Componente 1 ? Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia. Adeguamento progettuale per il polo d'infanzia Gatti a Borgaretto. CUP: E55E22000020006 - CIG: 9805327BCE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.992,36 |
,00 |
08005800019 - Arch. Alessandro Cimenti |
Z933864E04 |
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2022 |
Fornitura e posa di tende e relativi binari reggitenda per alcune scuole di Beinasco. Affidamento a Rilox Italia s.r.l. in Settimo Torinese TO. CIG Z933864E04. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.247,00 |
1.824.700,00 |
10634150014 - Rilox Italia s.r.l. |
ZE23B1D4C4 |
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2023 |
Compenso per assistenza stragiudiziale Prof. Avv. Enrico Marello. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
MRLNRC73T27L219X - MARELLO Enrico |
9771574DF2 |
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2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione delocalizzata del polo dell'infanzia Gatti. Incarico professionale di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva. Affidamentodiretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000020006 - CIG ordinario: 9771574DF2. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.505,21 |
,00 |
TRSCRD64M05A326A - S.I.T.E.C. Engineering s.r.l. |
Z083B34F4C |
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2023 |
SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI BEINASCO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCCARDO |
ZD5394E4C3 |
01/03/2023 |
28/02/2028 |
2022 |
Fornitura in noleggio di n. 11 macchine focopiatrici multifunzione. Adesione alla convenzione Consip denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" ? LOTTI 4, 5, 6, per cinque anni. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.260,41 |
,00 |
05773090013 - ITD SOLUTIONS S.P.A. |
9822892946 |
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2023 |
Next Generation EU - PNRR - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5C2 I 2.1 "Piazza Dolci, il nuovo centro della città, da vuoto urbano a spazio della comunità". Affidamento incarico progettazione esecutiva e PSC ATP Arch. Roberto APOSTOLO. |
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PROCEDURA APERTA |
52.000,00 |
,00 |
PSTRRT54E10F317H - A.T.P. arch. APOSTOLO Roberto |
9803213B47 |
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2023 |
Realizzazione camminamenti interni e rete di smaltimento delle acque meteoriche presso il cimitero di Beinasco. Proposta di aggiudicazione. CUP: E55I22000120004 - CIG: 9803213B47. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
104.547,27 |
,00 |
02457850010 - COMAS Costruzioni Manutenzioni Strade s.r.l. |
ZA03B43C5C |
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2023 |
Affidamento interventi di disinfestazione da formiche presso l'edificio comunale di viale Risorgimento n. 16 e di derattizzazione presso l'area comunale sita tra via San Felice e via Rossini. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
Z1B33263F5 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento prestazione di servizio a supporto dei Servizi demografici ? Ufficio di Stato Civile a PREVIFORMA s.r.l. per il periodo 1° ottobre ? 31 dicembre 2021. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
6.017,99 |
10421430017 - PREVIFORMA S.r.l. |
Z463B4CBC3 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
03883530275 - WINSORG DI MARCO BURLANDO |
Z5A3DE9FF3 |
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2023 |
Incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria all'individuazione dei valori congrui delle manutenzioni affidate dal Comune di Beinasco a Beinasco Servizi s.r.l. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z5A3DE9FF3. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.432,00 |
,00 |
CMNNLS62T43L219W - CAMINO/ANNALISA |
9872531E4C |
08/06/2023 |
08/07/2023 |
2023 |
Avviso Pubblico Next Generation EU - PNRR M1C1 I 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". O.d.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dell'interfaccia applicativo GisMaster. Affidamento a Technical Design s.r.l. con sede in Cuneo. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.000,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z6C3B354AE |
22/05/2023 |
25/05/2023 |
2023 |
Incontro spettacolo "Remo Rostagno. Tra parole, musica e danza". Affidamento prestazione artistica di supporto all'evento all'Associazione di Promozione Sociale Tecnologia Filosofica di Torino. - SmartCIG: Z6C3B354AE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
08844090012 - Associazione di Promozione Sociale Tecnologia Filosofica |
ZE43B85DFC |
12/07/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
Affidamento servizio conclusivo dell'iter di catalogazione/revisione e scarto per le biblioteche dello SBAM Ovest alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. ? onlus di Genova. - SmartCIG: ZE43B85DFC. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
ZE93B92D3B |
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2023 |
Acquisto n. 2 Etilometri pretest "DRAEGER 6000" per il Corpo di Polizia Locale ? Affidamento alla ditta Ci.Ti.Esse s.r.l. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
974,00 |
,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
Z0435CBCAF |
01/04/2022 |
31/03/2025 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione del servizio in abbonamento "Paweb" per il triennio 2022/2025. Affidamento a Celnetwork s.r.l. con sede in Bergamo. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
9.000,00 |
01913760680 - Celnetwork s.r.l. |
ZEA2B5ACDC |
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2023 |
Affidamento della fornitura di targhe e porta medaglie alla ditta SEBAS PREMIAZIONI s.r.l. - Impegno spesa competenza finanziaria 2023 a seguito di erronea cancellazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell'annualità 2020. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,45 |
398,45 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU SEBASTIANO |
Z483B95919 |
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2023 |
Ripristino centralina semaforica presente sull'intersezione tra Strada Orbassano, Strada Borgaretto e Strada Torino. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z483B95919. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.370,88 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z003AADA3A |
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2023 |
Affidamento diretto fornitura materiale igienico-sanitario monouso alla ditta Dorink Informatica S.r.l. sede a Roma (RM) CIG: Z003AADA3A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.234,85 |
4.177,40 |
13607781005 - Dorink Informatica S.r.l |
94585144AC |
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2022 |
Fornitura di Energia Elettrica. Adesione Convenzione SCR PIemonte S.p.A. denominata "Fornitura Energia Elettrica 14". Affidamento a NOVA AEG S.p.A. corrente in Vercelli. Anno 2023. CIG: 94585144AC. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
320.000,00 |
276.036,58 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z7E3E0503C |
|
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2023 |
Affidamento ad Alfa Consulenze s.r.l. con sede a Verona, dell'abbonamento ad ALFAGGIORNA per il 2023 CIG: Z7E3E0503C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.448,85 |
,00 |
02966340230 - Alfa Consulenze s.r.l |
ZA93BCFE2D |
10/07/2023 |
25/08/2023 |
2023 |
Affidamento diretto per la fornitura delle pergamene ricordo - matrimoni ed unioni civili |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
05401970016 - SINTHESI QUATTRO S.R.L. |
ZDA3B2F9BB |
|
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2023 |
Servizi di custodia, centralino e logistici per il periodo 1.7.2023/31.12.2023. Affidamento diretto alla società Falchi con sede in Vicenza - CIG ZDA3B2F9BB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.770,10 |
22.633,05 |
04018810244 - Falchi s.r.l.s. |
Z463CC0A3A |
02/10/2023 |
09/11/2023 |
2023 |
Affidamento diretto fornitura registri cimiteriali e materiali di consumo per l'ufficio di stato civile |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,34 |
261,34 |
03222970406 - Myo s.p.a. |
Z2D2FA9193 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.1.2021/31.12.2023. Affidamento all'officina meccanica Bonello Auto s.r.l., con sede in Grugliasco (TO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.606,56 |
7.790,58 |
11953330013 - Bonello Auto s.r.l. |
A045131936 |
08/01/2024 |
28/06/2024 |
2024 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Autotrasporti di Dell'Elba Antonino di Torino per il periodo 08/01/2024 - 28/06/2024. - CIG: A045131936. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.551,84 |
,00 |
DLLNNN47P10E142Y - DELL'ELBA Antonino |
9879679905 |
|
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2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli. Proposta di aggiudicazione. CUP: E55E22000200006 ? CIG: 9879679905. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.643.943,04 |
,00 |
05670060721 - Giesse Impianti s.r.l. |
98835893A9 |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione delocalizzata del polo dell'infanzia Gatti. Proposta di aggiudicazione. CUP: E55E22000020006 - CIG: 98835893A9. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2.192.408,68 |
,00 |
08718130019 - Decori e Restauri s.r.l. |
ZD236E80B7 |
01/07/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
Fornitura di stampati e altri servizi tipografici per il triennio 1.7.2022/30.6.2025. Affidamento a Tipografia Astese di Bona Roberto con sede in Asti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.239,00 |
7.006,40 |
BNORRT64L28A479T - Tipografia Astese |
Z703AF8D0E |
|
|
2023 |
Fornitura del servizio connettività dati per gli impianti comunali per il periodo 23.5.2023/31.12.2023. Affidamento a Fastweb S.p.A. nell'ambito della Convenzione "SPC2 Connettività". CIG Z703AF8D0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.627,05 |
10.409,72 |
12878470157 - FASTWEB |
Z1B345D3D6 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2022. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
15.919,27 |
01114601006 - POSTE ITALIANE S.p.A. |
Z813530888 |
24/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio di organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Affidamento a BeSafe group s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.310,00 |
5.105,20 |
01656730056 - BESAFE GROUP S.R.L. |
ZA43D7586A |
01/12/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
Affidamento tramite Trattativa diretta su Mepa della fornitura di portafiori - interni in plastica - per il cimitero |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.991,10 |
1.991,10 |
00232150243 - PILLA S.R.L. |
94614088DF |
|
|
2022 |
Fornitura di gas naturale. Adesione Convenzione Consip denominata "Fornitura gas naturale 14" - Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Affidamento a AGSM Energia S.p.A.corrente in Verona. Periodo 1.2.2023/31.1.2024. CIG 94614088DF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
290.909,09 |
102.847,81 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
Z4338C34ED |
25/11/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
Affidamento intervento di derattizzazione presso i locali della scuola Gobetti a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
195,20 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
7702050CB7 |
01/02/2019 |
02/10/2021 |
2018 |
Fornitura di telefonia fissa. Adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia fissa 5". Affidamento, per il periodo presumibilmente dall'1.2.2019 al 2.10.2021, a Fastweb S.p.A. di Milano - codice CIG. 7702050CB7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
78.688,52 |
14.683,09 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z6A36F4340 |
|
|
2022 |
Affidamento interventi di disinfestazione presso scuole Gobetti, De Amicis e Gatti 2 e presso giardino via Don Minzoni. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
939,40 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZAD34AF4D1 |
25/01/2022 |
30/11/2024 |
2022 |
Fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale in adesione all'Accordo Quadro "Fuel Card 2" per il periodo 25.1.2022/30.11.2024 ? CIG. ZAD34AF4D1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.475,41 |
10.980,63 |
00051570893 - Italiana Petroli S.p.A. |
Z3033A96EB |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
Servizio di manutenzione impianti di condizionamento, ubicati presso la sede di Piazza Vittorio Alfieri 7, per il periodo 1.1.2022/31.12.2024. Affidamento a Edra s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
632,00 |
06482750012 - EDRA S.R.L. |
Z2B37E1F28 |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
2022 |
Affidamento intervento di rimozione nidi di vespe nel giardino interno della scuola Gramsci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
305,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZDE386DAD4 |
|
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2022 |
Affidamento intervento di fornitura e posa di n. 3 abeti della specie "Abies Nordmanniana" da collocare per il periodo delle festività natalizie in piazza Alfieri, largo Torino e piazza Kennedy e successivamente, al termine delle festività natalizie, da ricollocare in parchi comunali. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.051,79 |
8.532,67 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
ZDB3B301D8 |
17/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
Approvazione progetto "Letto a Letto: la biblioteca che non mi aspetto" e affidamento all'Associazione Torino Open Labs Aps-T.O.O.L. Aps per la realizzazione dell'evento di promozione del progetto con contributo della Regione Piemonte - SmartCIG: ZDB£B301D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
97746040019 - Associazione Torino Open Labs - T.O.O.L. Aps |
ZAC3B7F2BA |
21/06/2023 |
21/07/2023 |
2023 |
Progetto "Ci vuole un villaggio. Cultura e comunità per crescere insieme" edizione 2023 Affidamenti: servizio project management Alce Rosso Società Cooperativa Sociale CIG ZAC3B7F2BA: Formazione "Educare alla bellezza" Percorsi formativi 0-6 s.r.l. CIG Z153B7F430 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.579,05 |
1.579,05 |
07001400014 - Alce Rosso Società Cooperativa Sociale |
Z683712BF7 |
07/07/2022 |
30/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE per supporto sotto il profilo giuridico ed amministrativo per la redazione delle domande del monitoraggio e, rendicontazione e relativi ai bandi Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e supporto al RUP per la fase gestionale e di coordinamento dei progetti strategici finanziati dal PNRR ed in corso di finanziamento. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.635,40 |
18.635,00 |
12721640014 - Cristiana Cabodi |
Z6E2788797 |
12/03/2019 |
30/03/2023 |
2019 |
Affidamento incarico professionale per attività di supporto legale ? giuridico ? amministrativo al RUP per tutti gli atti e procedimenti necessari e propedeutici per poter pervenire all'affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica della ex biblioteca Nino Colombo e lavori di nuova costruzione di padiglione polifunzionale a Borgaretto. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.622,87 |
10.622,87 |
08406610017 - PICCO AVV. CINZIA |
9953342DA5 |
10/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NextGenerationEU - O.d.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dell'interfaccia applicativo tributi al sistema dei pagamenti pagoPA. Affidamento a Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
9337938635 |
02/08/2022 |
26/06/2023 |
2022 |
Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva intervento " Riqualificazione Riverfront del Sangone". |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.000,00 |
55.620,03 |
97584460584 - ANAC |
ZDB3BA9F04 |
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2023 |
Incarico professionale per le funzioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 relative all'allineamento delle pratiche di prevenzione incendi delle scuole Rodari e Mei, e ai rinnovi periodici delle scuole Gramsci e Gobetti. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZDB3BA9F04. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.312,00 |
,00 |
09266220012 - Studio Associato di Ingegneria IDG |
9337938635 |
02/08/2022 |
26/06/2023 |
2022 |
Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva intervento " Riqualificazione Riverfront del Sangone". |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.000,00 |
55.620,03 |
LBNGZB70E70F052B - Albano Grazia Bruna |
97171784F5 |
12/01/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ID 1847 Lavori di realizzazione del sistema ciclopedonale del territorio di Beinasco. Affidamento in carico di supporto al Rup e verifica. Modifica CIG. CUP E51B21000650005- CIG: 97171784F5. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
RNLCML50A09D975F - RINALDIS CARMELO |
ZE43AEB734 |
28/04/2023 |
02/05/2023 |
2023 |
Affidamento incarico professionale per redazione del progetto definitivo e per l'assistenza alla presentazione della domanda per "Finanziamento bando pubblico corpi idrici DGR n. 20 - 5978 DEL 18 novembre 2022 ?Beinasco". SMARTCIG: ZE43AEB734. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
DNFMRN88E68G712A - D'ONOFRIO MARINA |
Z2139C000A |
07/07/2022 |
10/08/2023 |
2023 |
PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO all'ufficio tecnico nell'ambito dei progetti strategici finanziati dal PNRR. IMPEGNO SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.648,80 |
10.598,69 |
12721640014 - Cristiana Cabodi |
ZBA2C5D253 |
11/03/2020 |
26/09/2023 |
2020 |
Affidamento d'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, per lo spostamento degli uffici comunali di corso Cavour 3 in altra sede e la realizzazione di un nuovo polo per i medici di medicina di base". Impegno di spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.944,35 |
38.206,90 |
CHTPLA70A02L219C - Arch Paolo Chiattone |
Z4936A39DD |
13/06/2022 |
19/04/2023 |
2022 |
Affidamento incarico per la predisposizione e gestione di un concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Dolci, alla Fondazione per l'architettura / Torino. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
08582610013 - Fondazione per l'Architettura/Torino |
Z0E2F711E5 |
28/12/2020 |
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2021 |
Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della conversione di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dei dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.579,00 |
18.612,52 |
06163410019 - M2 INFORMATICA |
Z442BDB157 |
01/06/2020 |
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2020 |
CONNETTIVITA' DATI CENTRI GIOVANI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.364,45 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z773BEFB4A |
|
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2023 |
Fornitura del vestiario per l'anno 2023 per il Servizio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Flenghi Divise s.n.c. con sede in Busto Arsizio (VA). Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.571,10 |
,00 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GANFRANCO & C. |
8057212DAB |
01/03/2020 |
28/02/2023 |
2020 |
Servizio di custodia, centralino e logistici per il triennio 2020-2023 tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione a Falchi s.r.l.s. con sede in Vicenza. |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
169.882,26 |
144.535,51 |
04018810244 - Falchi s.r.l.s. |
9789156B13 |
04/07/2023 |
24/08/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici finanziati dall'Unione Europea - Incarico professionale relativo alle attività di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'intervento "Demolizione e ricostruzione in loco scuola elementare De Amicis". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
9894833281 |
27/06/2023 |
22/08/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? M2 C3 I1.1. Demolizione e ricostruzione in loco scuola elementare De Amicis, Comune di Beinasco (TO). Affidamento incarico per progettazione definitiva, esecutiva e CSP direzione lavori e CSE. Impegno di spesa. CUP: E51B22000970006 ? CIG: 9894833281. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
269.883,16 |
112.246,44 |
02140130028 - REV ENGINEERING S.R.L. |
Z4F3A5B142 |
14/03/2023 |
14/03/2024 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione del contratto di subscription Splunk Enterprise Licenses. Affidamento a Lutech S.p.A. con sede legale in Milano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,50 |
1.598,50 |
02824320176 - Lutech S.p.A. |
Z293AC89E6 |
14/04/2023 |
14/05/2023 |
2023 |
Fornitura di n.10 Personal Computer in adesione alla convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., denominata "Pc Desktop e workstation 2", lotto 2 "Personal Computer Desktop Small Form Factor" CIG 8992365E56. Affidamento a Italware s.r.l. con sede legalein Roma. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.055,40 |
4.977,10 |
02102821002 - ITALWARE S.R.L. |
Z463A3D835 |
06/03/2023 |
05/03/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione del contratto di subscription GFI LanGuard. Affidamento a G.D. Grafidata con sede in Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
02991230588 - G.D. Grafidata s.r.l. |
Z3B3A34618 |
03/03/2023 |
03/04/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 3 multifunzioni da tavolo. Affidamento a Kora Sistemi Informatici s.r.l. con sede in San Giorgio Bigarello (MN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,70 |
1.177,70 |
02048930206 - kora Sistemi Informatici s.r.l. |
Z573C2EC64 |
26/09/2023 |
13/10/2023 |
2023 |
Servizio di trasloco della scuola dell'infanzia Rodari e della scuola primaria De Amicis in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z573C2EC64. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.900,00 |
37.900,00 |
11004180011 - Cucchiarale Traslochi & Logistica s.r.l. |
ZA33BDD82F |
21/09/2023 |
09/10/2023 |
2023 |
Fornitura, trasporto e posa di servoscala a pedana a servizio della palestra della scuola Aldo Mei in via Mascagni 20 a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZA33BDD82F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
9.300,00 |
00758850358 - VIMEC SRL |
Z233C2BFFB |
24/08/2023 |
28/09/2023 |
2023 |
Redazione di n. 1 certificazione energetica relativa alla scuola dell'infanzia e micronido Walt Disney. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z233C2BFFB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
12013940015 - MASTECH S.R.L. |
ZD03B05960 |
09/05/2023 |
09/05/2024 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione del contratto di subscription CHECK POINT ? Endpoint security. Affidamento a Var Group S.p.A. con sede legale in Rivoli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.397,51 |
9.397,51 |
03301640482 - VAR GROUP |
9957529CDE |
18/07/2023 |
05/10/2023 |
2023 |
Interventi di adattamento aule e spazi condivisi presso le scuole Mei e Gobetti di Beinasco in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52B23000150004 - CIG: 9957529CDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.700,00 |
83.843,67 |
12410400019 - Costruiamo srls |
Z5F3C58849 |
12/09/2023 |
29/10/2023 |
2023 |
Intervento di pulizia straordinaria dei locali delle sezioni della scuola dell'infanzia Rodari ospitate in via provvisoria presso la scuola Aldo Mei in preparazione dell'avvio degli interventi PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - SMARTCIG:Z5F3C58849 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
Z943C6E6DF |
29/09/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
Rifacimento finte travi di contenimento pluviali presso la scuola Calvino e disposizione tramezzature interne, impianto idraulico ed elettrico dei locali lavanderia presso la scuola Walt Disney a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z943C6E6DF. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
12697350010 - Paradiso Costruzioni s.r.l. |
ZF23BDD6ED |
18/08/2023 |
27/11/2023 |
2023 |
Classificazione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio del ponte sul torrente Sangone sito nel Comune di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZF23BDD6ED. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
8990137FBB |
18/10/2022 |
30/11/2023 |
2022 |
Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone. Aggiudicazione ed efficacia. CUP: E55F21001970004 - CIG: 8990137FBB. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
530.331,06 |
391.104,15 |
09710231003 - Kratos s.r.l. |
Z963C90E6F |
04/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'allestimento audio/video della sala della Municipalità sita in Piazza Alfieri 7. Affidamento e impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
19.800,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
ZD83BEA89A |
18/09/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
Riorganizzazione del cablaggio della rete dati dei locali dell'ex chiesa Santa Croce in viale Cavour a Beinasco, a servizio della Polizia Locale. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZD83BEA89A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
01133230050 - Biesse Telecom s.r.l. |
ZE83B7CBFE |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2023. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZD93BDDCEF |
17/07/2023 |
16/07/2024 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione annuale hardware e software dei firewall aziendali. Affidamento a 3F&EDIN S.p.A., con sede legale in Napoli. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.406,00 |
19.406,00 |
04149570634 - 3F&EDIN S.p.A. |
ZD53CF7421 |
30/10/2023 |
28/11/2023 |
2023 |
Integrazione dei lavori di tinteggiatura dei locali interni della scuola dell'infanzia Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZD53CF7421. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
RMNMRA61L19E648O - Armanini Mauro |
Z993BAF819 |
04/09/2023 |
10/09/2023 |
2023 |
Affidamento del servizio di distribuzione del periodico "Beinasco Notizie" e dei libretti informativi "Sportiamo"2023/2024. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
05667280019 - MASSIMINO Massimo |
Z223D0C921 |
09/11/2023 |
10/11/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria di riparazione delle infiltrazioni meteoriche presso i plessi scolastici Calvino e Gobetti. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z223D0C921. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
5.000,00 |
SNNSVT70T23H243Z - Costruzioni Edili Spaho di Salvatore Sannino |
ZEA3C1096C |
01/08/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
Affidamento diretto per la fornitura delle lapidi in marmo, inclusiva del servizio di incisione dati identificativi del defunto. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
,00 |
10324800019 - TORINO MARMI SCRL |
ZF4372F45C |
21/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 50 licenze "Forti Token Mobile". Affidamento a ITI Innovazione Tecnologica Italiana s.r.l. con sede legale in Roma. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.527,28 |
1.527,28 |
08942951008 - ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA S.R.L. |
Z5F363851C |
30/05/2022 |
15/10/2023 |
2022 |
Risanamento conservativo e ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, stesura del certificato di regolare esecuzione, espletamento delle funzioni di coordinatore dellasicurezza. Impegno di spesa. CUP: E55F21001970004 - CIG: Z5F363851C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.688,00 |
7.037,27 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
Z9C3CAD40C |
10/10/2023 |
20/10/2023 |
2023 |
Realizzazione del nuovo impianto di rilevazione antincendio presso la scuola materna Rodari. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z9C3CAD40C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.980,00 |
12.980,00 |
05940820011 - Gruppo Pastorello s.a.s. |
Z4F3CF25DA |
25/10/2023 |
07/11/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 18 TAVOLI DI FORMA TRAPEZOIDALE DI UN LATO DI CM 160 E TRE LATIDI CM 80, DA INTEGRARE AL CABLAGGIO DELLA RETE INFORMATICA DEL LABORATORIO DELLA SCUOLA CALVINO E DELLA SCUOLA DI NANNI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TTT IMPIANTI DI ANDREA BARDI - CIGZ4F3CF25DA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
10164070012 - TTT Impianti di Andrea Bardi |
ZA43BD36AD |
18/08/2023 |
06/12/2023 |
2023 |
Esecuzione di n. 2 tomografie elettriche nell'area parcheggio di via Don Bertolino con apposita relazione specialistica. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZA43BD36AD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
01154560070 - Techgea S.r.l. |
ZFA3BE9E28 |
20/09/2023 |
10/10/2023 |
2023 |
Opere di rinforzo strutturale dei pilastri presso la scuola dell'infanzia Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZFA3BE9E28. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.925,77 |
19.925,77 |
08022390010 - TERRA COSTRUZIONI |
Z1A3C1712D |
|
|
2023 |
Affidamento intervento anti-imenotteri presso il Centro Giò di via Trento 24 a Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
ZD53BE9DFD |
27/07/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
Adattamento aule e spazi condivisi presso la scuola dell'infanzia Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZD53BE9DFD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.400,00 |
21.060,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
Z203CF7559 |
30/10/2023 |
11/12/2023 |
2023 |
Fornitura e posa in opera n. 4 moduli di comando targhe di evacuazione a implementazione del nuovo impianto di rilevazione antincendio presso la scuola materna Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z203CF7559. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
585,00 |
05940820011 - Gruppo Pastorello s.a.s. |
Z513C28AB0 |
21/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
Interventi di adeguamento normativo ai sensi degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 1.8.2011, n. 151 "Normativa antincendio", presso la scuola Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E58H23000430004 - SMARTCIG: Z513C28AB0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.850,00 |
8.850,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
Z6E3CF2B44 |
25/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
Intervento di pulizia straordinaria dei locali della scuola dell'infanzia Rodari post cantiere edile per l'avvio degli interventi PNRR. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z6E3CF2B44. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
Z7E3BB87D0 |
13/11/2023 |
13/11/2023 |
2023 |
Realizzazione e posa sul campanile della ex chiesa Santa Croce di telaio in materiale zincato con centina nella parte superiore. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z7E3BB87D0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
1.960,00 |
09944290015 - Carpenteria Russo s.n.c. |
Z4D397A74D |
16/01/2023 |
16/01/2023 |
2023 |
Affidamento intervento di disinfestazione locali retro ex Santa Croce. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
158,60 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZFA3AF5AFD |
30/05/2023 |
14/11/2023 |
2023 |
Incarico professionale relativo alle attività attinenti la progettazione strutturale, direzione lavori, contabilità e CRE, relativo all'intervento di realizzazione rinforzi strutturali pilastri esistenti presso la scuola dell'infanzia Rodari. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZFA3AF5AFD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,55 |
3.952,55 |
09276740017 - Studio Goffi Srl |
ZEA38E3890 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE DI 11 PIANTE DA COLLOCARE NELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,58 |
887,28 |
PPTNTN58E45C130V - VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA |
A002C95B1E |
20/09/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
Realizzazione area parcheggio in via Falcone con accesso da via Mirafiori. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51B23000100004 - CIG: A002C95B1E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53.917,23 |
48.255,92 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
Z323A26710 |
02/05/2023 |
28/07/2023 |
2023 |
Affidamento diretto su Mepa (n. 3435781) per l'esecuzione di interventi mirati a creare il microclima ottimale nell'area del micro nido della scuola Disney. Impegno di spesa a favore della ditta Macor srl. CIG: Z323A26710 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.450,00 |
21.450,00 |
06836760014 - Macor srl |
Z763A95A50 |
|
|
2023 |
Servizio di fornitura gas naturale presso il plesso scolastico Antonio Vivaldi a Borgaretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z763A95A50. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.516,58 |
,00 |
07129470014 - Iren Spa - Iren smart solutions |
94641141F1 |
01/03/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del patrimonio arboreo e arbustivo sul territorio comunale. Proposta di aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732.630,04 |
261.081,32 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
Z7E3C2BB18 |
29/11/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
Interventi di sostituzione e nuove installazioni di giochi e arredo urbano presso i parchi comunali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54J23000370004 - SMARTCIG: Z023C2BB02, Z7E3C2BB18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.544,71 |
1.544,71 |
01065270421 - MACAGI |
Z013BC941B |
04/10/2023 |
18/10/2023 |
2023 |
Rimozione guard-rail, fornitura e posa in opera nuovo guard-rail e fascia protettiva per motociclisti in strada Torino a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z013BC941B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.837,00 |
19.837,00 |
01876020049 - SEP SRL |
ZA73D838C5 |
07/12/2023 |
03/01/2024 |
2023 |
Fornitura, installazione e configurazione di un PC HP Victus, e riallestimento di alcune attrezzature a integrazione dell'intervento di adeguamento funzionale della sala del Consiglio Comunale nell'ex chiesa Santa Croce. Affidamento diretto. Impegnodi spesa. SMARTCIG: ZA73D838C5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,00 |
3.030,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
A01864E7C2 |
06/11/2023 |
04/12/2023 |
2023 |
Riqualificazione della vegetazione perifluviale del Sangone progetto ai sensi della D.G.R. 73 4222 del 26/11/2021. "Sangon Blues" Riqualificazione fluviale. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E58E22000100004. CIG: A01864E7C2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77.476,37 |
73.234,54 |
00159170042 - GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. |
ZB03C2BAD8 |
|
|
2023 |
Interventi di sostituzione e nuove installazioni di giochi e arredo urbano presso i parchi comunali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54J23000370004 - SMARTCIG: Z843C2BAC0, ZB03C2BAD8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.110,00 |
,00 |
04615230283 - Non Solo Arredo s.r.l. |
Z843C2BAC0 |
|
|
2023 |
Interventi di sostituzione e nuove installazioni di giochi e arredo urbano presso i parchi comunali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54J23000370004 - SMARTCIG: Z843C2BAC0, ZB03C2BAD8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.030,00 |
,00 |
02843040300 - Simply Fun s.r.l.s. |
ZEC3953D52 |
30/12/2022 |
16/10/2023 |
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCRATE TECHNOLOGIES SRL PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA E DI ADEGUAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI N. 3 LABORATORI INFORMATICI, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.500,00 |
22.500,00 |
11267100011 - Socrate Techonologies Srl |
Z3A3DE1CC4 |
|
|
2023 |
Affidamento incarico allo Studio Legale Associato avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale per l'assistenza legale nella procedura di mediazione tra il Comune di Beinasco ed ENEL SOLE s.r.l. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.807,00 |
,00 |
09734420012 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI SCIOLLA E VIALE |
941949090B |
03/10/2022 |
03/02/2023 |
2022 |
Sostituzione generatore di calore da biomassa a gas metano a servizio della scuola primaria "Dante Di Nanni" sita in via Don Minzoni 12 a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54D22000880004 - CIG: 941949090B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110.257,63 |
109.091,39 |
RGGRRT67T14F889Q - R.R. Impianti di Ruggiaschi Roberto |
89901889D3 |
22/06/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
Realizzazione nuove batterie di loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco. CUP: E51B21000680004 ? CIG: 89901889D3. Aggiudicazione ed efficacia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
166.168,76 |
163.110,50 |
02687210795 - Ediltransport Viscomi s.r.l. |
ZE33937AD2 |
06/02/2023 |
24/02/2023 |
2022 |
Interventi di miglioramento della stabilità del primo solaio presso la scuola primaria Italo Calvino a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z26391DE16, ZE33937AD2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
09276740017 - Studio Goffi Srl |
Z26391DE16 |
06/02/2023 |
24/02/2023 |
2022 |
Interventi di miglioramento della stabilità del primo solaio presso la scuola primaria Italo Calvino a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z26391DE16, ZE33937AD2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.835,00 |
16.835,00 |
RSCRCC76L01H355K - R.R. Edile di Ruscigno Rocco |
ZA837D5C66 |
19/01/2023 |
17/03/2023 |
2022 |
Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma impianto ascensore a servizio della scuola primaria Italo Calvino a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZA837D5C66. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
10841610016 - Cima Ascensori s.r.l. |
ZAC3ACD663 |
18/04/2023 |
26/05/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria lastra in marmo in memoria dei caduti di guerra posta all'ingresso del cimitero di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZAC3ACD663. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06163800011 - Marmi Ricci di Ricci Yari e Christian s.n.c. |
Z3B3A95A19 |
01/02/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
Servizio di fornitura di gas naturale presso la scuola primaria Dante Di Nanni in via Don Minzoni 12 a Borgaretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z3B3A95A19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.428,57 |
8.238,10 |
02968430237 - AGSM ENERGIA S.P.A. |
Z073AB19E2 |
18/04/2023 |
08/06/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria del tetto della caserma Comando Carabinieri di Beinasco, lato sovrastante camerate militari, e fornitura e posa di antenna a servizio della caserma. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z073AB19E2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
SNNSVT70T23H243Z - Costruzioni Edili Spaho di Salvatore Sannino |
A001E14310 |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M2 C3 I1.1. Demolizione e ricostruzione in loco scuola elementare De Amicis, Comune di Beinasco (TO). Proposta di aggiudicazione. CUP: E51B22000970006 - CIG: A001E14310. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
3.011.105,60 |
,00 |
01619780768 - Caivano Group s.r.l. |
Z443A308CA |
09/03/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
Interventi vari di manutenzione straordinaria e nuove realizzaizoni sul territorio comunale. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z443A308CA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.541,26 |
12.541,26 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
52552701FF |
24/01/2014 |
23/03/2023 |
2017 |
CONVENZIONE CONSIP SPA E SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ATTIVITA' EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.139.691,13 |
2.921.584,59 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z363B8AC96 |
17/06/2023 |
17/06/2023 |
2023 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,50 |
537,50 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
ZC13B9595B |
06/07/2023 |
06/07/2023 |
2023 |
Messa in sicurezza della copertura del campanile ex chiesa Santa Croce in Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZC13B9595B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
08220810017 - Edilimpianti s.r.l. di Luigi Romanelli & geom. Michele |
Z683AF444E |
05/07/2023 |
05/07/2023 |
2023 |
Sostituzione del portale limitatore di sagoma danneggiato situato all'ingresso del parcheggio in via San Felice a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z683AF444E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.980,00 |
3.980,00 |
07528400018 - R.D. di Ramondetto Elio e Ivan s.n.c. |
Z133BF92C |
|
|
2023 |
Fondo assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale anno 2022. D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
,00 |
00885351007 - GENERALI INA ASSITALIA - Fondo Pensione Aperto General Global |
A00AF31363 |
|
|
2023 |
Adeguamento funzionale della sala del Consiglio Comunale a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E56G23000040004 - CIG: A00AF31363. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.090,04 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
Z83372A6D7 |
|
|
2022 |
Fornitura del servizio connettività dati per gli impianti comunali: Centro Culturale Carlo Zevi Str. Torino 19 e Spazio Giovani Via MIrafiori 27. Affidamento a Fastweb S.p.A. CIG Z83372A6D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.719,31 |
587,28 |
12878470157 - FASTWEB |
12979847015 - FASTWEB S.P.A. |
Z0F30D410A |
01/05/2021 |
23/05/2023 |
2021 |
Fornitura del servizio di connettività dati e accesso dati in fibra ottica per gli impianti comunali di Piazza Alfieri 7, Piazza Kennedy 37/a e Viale Risorgimento 16. Affidamento a Fastweb S.p.a. nell'ambito della Convenzione Consip "SPC2 Connettività". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.645,45 |
12.135,89 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z9F30D3BBB |
01/05/2021 |
23/05/2023 |
2021 |
Fornitura del servizio di connettività dati e accesso dati in fibra ottica per gli impianti comunali di Piazza Alfieri 7, Piazza Kennedy 37/a e Viale Risorgimento 16. Affidamento a Fastweb S.p.a. nell'ambito della Convenzione Consip "SPC2 Connettività". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.297,13 |
19.284,20 |
12878470157 - FASTWEB |
Z9230D3C26 |
01/05/2021 |
23/05/2023 |
2021 |
Fornitura del servizio di connettività dati e accesso dati in fibra ottica per gli impianti comunali di Piazza Alfieri 7, Piazza Kennedy 37/a e Viale Risorgimento 16. Affidamento a Fastweb S.p.a. nell'ambito della Convenzione Consip "SPC2 Connettività". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.297,13 |
14.083,36 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
9822039AFC |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 I2.3 PINQuA 220 ID 1854. Percorso via delle Lose - Verde per la comunità. Aggiudicazione ed efficacia. CUP: E57H21000490001 - CIG: 9822039AFC. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136.609,04 |
,00 |
00623590049 - Costrade s.r.l. |
Z023C2BB02 |
|
|
2023 |
Interventi di sostituzione e nuove installazioni di giochi e arredo urbano presso i parchi comunali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54J23000370004 - SMARTCIG: Z023C2BB02, Z7E3C2BB18. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.476,40 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
Z843C56A0F |
19/01/2024 |
19/01/2024 |
2024 |
Intervento di derattizzazione presso piazza Pertini a Borgaretto e anti-imenotteri presso la scuola Calvino in via Trento 24 a Borgaretto e lo Spazio Giovani in via Mirafiori n. 25 a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
06143170964 - CIADIT ITALIA SRL |
9805776E54 |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino ? Area di intervento M5C2 PINQUA 220 ID 1908 "Sistemazione delle aree esterne al Centro il Malinteso e realizzazione di parco skating in Borgo Melano". CUP E57H21000510001 - CIG 9805776E54. Proposta di aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198.360,83 |
,00 |
15086941000 - BEMAR S.R.L. |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
9822039AFC |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 I2.3 PINQuA 220 ID 1854. Percorso via delle Lose - Verde per la comunità. Aggiudicazione ed efficacia. CUP: E57H21000490001 - CIG: 9822039AFC. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136.609,04 |
,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
Z853C8EA7A |
|
|
2023 |
Opere edili di approntamento dell'area esterna palestra di Borgo Melano, propedeutiche all'installazione di attrezzature fitness, convenzione Sport nei Parchi. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55B23000370002 - SMARCIG: Z853C8EA7A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.955,00 |
,00 |
VTLSML82T26A859V - Flortec Giardini & Dintorni di Samuele Vitale |
87250066B8 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
Aggiudicazione del servizio di supporto in materia previdenziale e pensionistica per il triennio 2022 ? 2024, mediante RdO sul MEPA, a PREVIFORMA s.r.l. di Chivasso (TO) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
19.701,00 |
5.426,13 |
10421430017 - PREVIFORMA S.r.l. |
Z473CCFF9D |
13/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
Affidamento attività laboratoriale in occasione di Halloween all'Associazione Hakuna Matata A.P.S. di Sangano (TO). SmartCIG: Z473CCFF9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
11974000017 - Associazione Hakuna Matata A.P.S., |
ZD93C723A1 |
|
|
2023 |
Incarico professionale per la stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento dell'intervento denominato "Realizzazione camminamenti interni e rete di smalti-mento delle acque meteoriche presso il cimitero di Beinasco". Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55I22000120004 - SMARTCIG: ZD93C723A1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,98 |
,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
ZAD3CD4253 |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2023 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura della piattaforma di approvvigionamento telematica denominata "Traspare". Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.220,00 |
,00 |
03393760719 - L&G Solution s.r.l. |
ZD73715D7E |
13/07/2022 |
12/07/2025 |
2023 |
Servizio di recupero salme e di trasporto funebre a carico del Comune. Affidamento all'impresa di Onoranze Funebri MANASSERO e PIRA s.a.s. per il periodo di anni tre, dal 13 luglio 2022 al 12 luglio 2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.050,00 |
2.950,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
ZC03CF745A |
|
|
2023 |
Realizzazione nuova parete REI presso la scuola Gobetti e nuova porta REI presso la scuola Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZC03CF745A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
,00 |
11213750018 - AXEL SRL |
Z603CE0837 |
27/10/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
Visita ai luoghi Calviniani a conclusione delle celebrazioni per i festeggiamenti del Centenario di Calvino. Affidamento servizio di trasporto all'Agenzia viaggi Mangotour s.r.l. di Pianezza (TO) - Smart CIG: Z603CE0837. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,09 |
,00 |
11867540012 - Mangotour s.r.l. |
ZD73CC5F64 |
20/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di materiale per il servizio di Edugaming in biblioteca. Approvazione norme d'uso area gaming e accordo di collaborazione con ASL TO3. Affidamento ad Alex.it srl corrente in Torino. ? CIG: ZD73CC5F64 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.355,00 |
,00 |
10449220010 - ALEX.IT S.R.L. |
Z563ADE16D |
12/10/2023 |
12/10/2023 |
2023 |
Intervento di rimozione nidi di processionaria presso parco pubblico di via Amendola. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
610,00 |
11096070013 - Tecnologie e Ambiente s.a.s. di Zacchetti M. e C. |
Z7F3CFED14 |
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2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2023/2024. SMARTCIG: Z7F3CFED14, ZF33CFECF8 - CIG: A022858FC7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.700,00 |
,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
ZF33CFECF8 |
|
|
2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2023/2024. SMARTCIG: Z7F3CFED14, ZF33CFECF8 - CIG: A022858FC7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.600,00 |
,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
A022858FC7 |
|
|
2023 |
Erogazione del servizio di teleriscaldamento a utenze pubbliche nel Comune di Beinasco. Attribuzione CIG stagione invernale 2023/2024. SMARTCIG: Z7F3CFED14, ZF33CFECF8 - CIG: A022858FC7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
192.000,00 |
,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
Z5F3E03A27 |
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2024 |
Acquisto di n.25 transenne mobili in polietilene ad alta densità' per i servizi di viabilità per la visibilità durante le manifestazioni ed eventi pubblici. Affidamento e impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.195,00 |
,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
ZA93BACC5E |
26/06/2023 |
26/06/2023 |
2023 |
Interventi di derattizzazione presso la scuola dell'infanzia Gatti 2 e di deblattizzazione presso la palestra Serao. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZEC3AC13DB |
|
|
2023 |
Servizio di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia della polizza R.C.T./R.C.O. e gestione dei sinistri attivi del Comune di Beinasco. Affidamento a Mega Services s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
,00 |
01659490542 - MEGA SERVICES |
Z6C3D124A6 |
|
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2023 |
Manutenzione straordinaria per ripristino infiltrazioni presso la scuola Dante Di Nanni a Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z6C3D124A6. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.650,00 |
,00 |
05455400019 - Druetto Geometra Claudio |
ZF8324BF49 |
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2023 |
Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 1° luglio 2021 ? 30 giugno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.136,00 |
712,00 |
01659490542 - MEGA SERVICE S.p.A. |
Z51332E730 |
|
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2021 |
Servizio di selezione, scarto e riordino dell'archivio comunale. Affidamento diretto ad Acta Progetti s.n.c.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.290,00 |
12.290,00 |
08700610010 - ACTA PROGETTI s.n.c. di Bianco Marinella e Cosentino Rosanna |
Z263A0E768 |
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2023 |
Affidamento incarico all'avv. Marco Pizzetti per la costituzione in giudizio nel ricorso avanti al TAR territorialmente competente, avverso l'esclusione dalla graduatoria per il finanziamento, nell'ambito del PNNR, dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Garelli. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.979,82 |
5.979,82 |
PZZMRC52E14A182Q - avv. PIZZETTI Marco |
Z7237A1E18 |
|
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2022 |
Affidamento incarico all'avv. Luca Olivetti per la costituzione in giudizio nella ver-tenza promossa avanti al Tribunale di Torino ? Sezione Lavoro dal dott. Roberto BIANCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,33 |
1.080,33 |
LVTLCU66A18L219Z - AVV. LUCA OLIVETTI |
Z2B3720EAE |
|
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2022 |
Patrocinio legale di dipendente comunale sottoposto a giudizio penale per fatti commessi nell'esercizio dei doveri d'ufficio. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.151,70 |
3.151,70 |
CSSPPL64R29G674V - avv. Piero Paolo CASSINI |
Z1D3CF8826 |
|
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2023 |
Manutenzione straordinaria per modifica dorsali ottiche provenienti dal CED, spostamento rack videosorveglianza e nuova dorsale cavo fibra ottica OM1, presso la palazzina Polizia Municipale. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z1D3CF8826. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.530,00 |
,00 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
ZB63B4F8A8 |
03/10/2023 |
03/10/2023 |
2023 |
Intervento di bonifica e sanificazione del campanile della ex chiesa S. Croce, sala del Consiglio Comunale, ripristino dei sistemi anintrusione volatili della cella campanaria e trattamenti di disinfestazione del complesso sala del Consiglio Comunale e uffici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.310,00 |
3.696,60 |
06143170964 - CIADIT ITALIA SRL |
ZAD3D3DCA7 |
|
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2023 |
Affidamento diretto servizio di rilegatura atti amministrativi - stato civile, concessioni cimiteriali, liste di leva |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,40 |
,00 |
CRVSDR65T15L219E - CRIVELLARI SANDRO |
ZA63D3E979 |
|
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2023 |
Fornitura di vestiario e attrezzatura per il Servizio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Flenghi Divise s.n.c. con sede in Busto Arsizio (VA). Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.622,95 |
,00 |
00842450124 - FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GANFRANCO & C. |
ZA13D461B4 |
|
|
2023 |
Affidamento servizio di organizzazione e gestione intervento formativo per il personale dell'ufficio Commercio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
07082850012 - SOTRECO S.n.c. |
A0276CCD9F |
14/11/2023 |
15/03/2024 |
2023 |
Determina di affidamento per la "Realizzazione della ciclabile Corona di Delizie. Tracciato ricadente nel territorio del Distretto di Stupinigi. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.410,30 |
,00 |
03414650048 - ditta A&T PROGETTI Srl |
A0226664D4 |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli. Incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000200006 ? CIG: A0226664D4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.800,00 |
,00 |
BSSNTN59L21H340N - arch. Antonio BESSO MARCHEIS |
A022E2486C |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli. Incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di direzione lavori. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000200006 ? CIG: A022E2486C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100.360,00 |
,00 |
BSSNTN59L21H340N - arch. Antonio BESSO MARCHEIS |
JGRPRP74S27Z112A - arch. Peter Philipp Nepomuk JAEGER |
NREPRI59D06L219D - S.P.E. Divisione Clima ing. Piero NEIRA |
A012F071BD |
|
|
2023 |
Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.1.2024/31.12.2024. Adesione Convenzione SCR Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura Energia Elettrica 15". Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. CIG A012F071BD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
210.000,00 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z693D5C926 |
|
|
2023 |
Servizio di gestione delle prove di selezione per l'aggiornamento di n. 3 elenchi di idonei formati ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Affidamento diretto ad ALES s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.656,00 |
4.800,00 |
02457970925 - ALES Srl |
A02D771E8A |
|
|
2023 |
Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.1.2024/31.12.2024. Adesione Convenzione SCR Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura Energia Elettrica 15". Affidamento a Nova Aeg S.p.A. di Vercelli. CIGA02D771E8A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
210.000,00 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
A020ED84B7 |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1. Demolizione e ricostruzione delocalizzata del polo dell'infanzia Gatti. Incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: E55E22000020006 - CIG: A020ED84B7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144.872,00 |
,00 |
08005800019 - Arch. Alessandro Cimenti |
MSSGLI96B24G674L - arch. Giulio Massetani |
MSCFBA73R17E379B - ing. Fabio MOSCA |
GNIFLV59C16L219C - ing. Fulvio GIANI |
10650300014 - PrP Associati |
Z5D338A920 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Servizio di Rilevazione presenze in service per il periodo 1.1.2022-31.12.2024. Affidamento diretto a Mondo Edp s.r.l. di Cuneo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.260,00 |
13.814,60 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z903D09C43 |
|
|
2023 |
Iniziative Natale 2023. Acquisto attrezzature. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,00 |
2.318,00 |
09964950019 - PROIETTA S.R.L. |
Z643CEFA7D |
|
|
2023 |
Ripristino telecamere speeddome presso cimitero di Beinasco rese inutilizzabili a seguito di evento atmoserico del 12.5.2023. Affidamento alla ditta M.C.E. s.r.l. ed impegno spesa. CIG Z643CEFA7D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.542,00 |
,00 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
Z4F3CF6595 |
|
|
2023 |
Riqualificazione centrale termica della scuola materna Disney con sostituzione caldaia esistente e collegamento al bollitore di accumulo esistente. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z4F3CF6595. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.394,90 |
,00 |
12013940015 - MASTECH S.R.L. |
Z962E7F267 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2020 |
Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il periodo 1.1.2021-31.12.2023. Affidamento diretto a BESAFE GROUP s.r.l. con sede in Montafia (AT). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.455,74 |
14.995,54 |
01656730056 - BESAFE GROUP S.R.L. |
ZB43D44C5A |
27/11/2023 |
|
2023 |
Acquisto materiale di reintegro delle cassette di primo soccorso affidamento fornitura e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,10 |
163,10 |
06111530637 - AIESI Hospital Service s.a.s. |
ZD0325C804 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
Servizio di Gestione Stipendi e adempimenti connessi per il periodo 1.1.2022-31.12.2024. Affidamento diretto a ALMA S.p.A. con sede in Villanova Mondovì (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.547,00 |
20.275,88 |
00572290047 - ALMA S.p.A. |
Z2F3D615A |
|
|
2023 |
Affidamento fornitua n.36 sedie da ufficio per l'Ente alla ditta IL PAPIRO S.R.L. con sede ad Alba (CN). CIG Z2F3D615AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.929,20 |
,00 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z2F3D615AE |
|
|
2023 |
Affidamento fornitua n.36 sedie da ufficio per l'Ente alla ditta IL PAPIRO S.R.L. con sede ad Alba (CN). CIG Z2F3D615AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.860,00 |
,00 |
01997440043 - IL PAPIRO |
ZBA3CF884E |
|
|
2023 |
Verifica della stabilità di n. 2 alberi ad alto fusto con prova di trazione controllata presso la scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZBA3CF884E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
12397060018 - Floema STP s.r.l. |
Z183D5A78D |
|
|
2023 |
Fornitura e posa n. 4 serramenti interni presso l'asilo nido Garelli c/o scuola Rodari. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z183D5A78D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
ZBB3D5C4C7 |
05/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di film plastico per la foderatura del materiale librario. Affidamento alla ditta 3M FORNITURE SRL. ? SmartCIG: ZBB3D5C4C7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,40 |
,00 |
03972911204 - 3M FORNITURE SRL |
ZAC3CF6528 |
|
|
2023 |
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione di emergenza presso la scuola media Gobetti. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZAC3CF6528. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
,00 |
10044440013 - Più Sicurezza s.r.l. |
Z953D9EB2B |
|
|
2023 |
Manutenzione straordinaria e sistemazione della strada bianca a servizio delle atti-vità agricole in via Serea a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z953D9EB2B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.594,08 |
,00 |
02687210795 - Ediltransport Viscomi s.r.l. |
Z723D9E1BC |
|
|
2023 |
Installazione di sistemi anti legionella presso le scuole Gramsci, Gobetti, Aleramo, Calvino e Disney, e la palestra Serao. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z723D9E1BC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.840,00 |
,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
A01F9CA4BF |
|
|
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Città Metropolitana di Torino ? Area di intervento M5 C2 I2.2. Piazza Danilo Dolci, il nuovo centro della città. Incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: E55I22000020001 - CIG: A01F9CA4BF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113.880,00 |
,00 |
PSTRRT54E10F317H - A.T.P. arch. APOSTOLO Roberto |
A0279E7DAD |
04/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)" CUP E51C22001240006 - Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di abilitazione al Cloud. Affidamento a CSI Piemonte e Technical Design s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.932,90 |
,00 |
01995120019 - CONSORZIO C.S.I. PIEMONTE |
Z543DA533A |
|
|
2023 |
Convenzione Consip Enel Sole - attività extra canone. Rimozione impianto di illuminazione passerella Albano Zuin sul torrente Sangone. CUP: E59I22000390004 - SMARTCIG: Z543DA533A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.840,10 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z3C3CF655D |
|
|
2023 |
Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi dedicato allo spegnimento Watermist, installato nell'archivio, e impianto rilevazione incendi con sostituzione dispositivi esistenti presso il Palazzo della Municipalità a Beinasco. Affidamentodiretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z3C3CF655D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.399,00 |
,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
A029370032 |
13/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)" CUP E51C22001240006 - Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di migrazione applicativi e dati al Cloud. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. e Technical Design s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.600,00 |
,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
A02822C0B2 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)" CUP E51C22001240006 - Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di migrazione applicativi e dati al Cloud. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. e Technical Design s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.300,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z743D8B931 |
|
|
2023 |
Fornitura e posa di n. 32 tappi protettivi in poliuretano espanso per i pali di sostegno del nuovo guard-rail in strada Torino a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z743D8B931. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.360,00 |
,00 |
01876020049 - SEP SRL |
ZCB3D59039 |
|
|
2023 |
Realizzazione nuove recinzioni esterne presso l'area verde a servizio del nido Garelli c/o scuola Rodari. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZCB3D59039. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
,00 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
Z1C3DC6350 |
|
|
2023 |
Affidamento diretto a Grosso Tende s.r.l. con sede a Nichelino (TO) per la fornitura tende per Istituto Combrensivo di Beinasco. CIG Z1C3DC6350 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.926,00 |
,00 |
10646390012 - Grosso tende srl |
Z8E3DD122B |
|
|
2023 |
Fornitura del servizio connettività dati per gli impianti comunali per il periodo 1.1.2024/31.12.2024. Affidamento a Fastweb S.p.A. nell'ambito della Convenzione "SPC2 Connettività". CIG Z8E3DD122B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.125,60 |
,00 |
12979847015 - FASTWEB S.P.A. |
Z403DDB965 |
21/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento, entro il 31.12.2023, della seduta del Consiglio Comunale. Affidamento alla AVL PTO s.a.s di Germano e Cavagnero & C con sede in Guarene (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
Z833DBF3D9 |
|
|
2023 |
Intervento di riparazione dell'autovetura Fiat Panda targata YA471AN in dotazione al Comando di Polizia Locale. Affidamento ed impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,69 |
,00 |
11271090018 - Carrozzeria Camiolo |
Z503CF64DF |
|
|
2023 |
Fornitura, trasporto e posa nuovo serramento principale d'ingresso del Palazzo della Municipalità a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z503CF64DF. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
Z683DD36FD |
|
|
2023 |
Realizzazione nuova scala di sicurezza a servizio della scuola primaria Aldo Mei a Beinasco. Incarico professionale per la redazione del P.F.T.E., progettazione esecutiva e P.S.C. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z683DD36FD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.272,00 |
,00 |
ZTTSFN76C43L219V - ZITTI STEFANIA |
ZDC3D8BEAC |
|
|
2023 |
Affidamento fornitura e posa Alberi Natale 2023 da installare in Piazza Alfieri, Largo Torino, Piazza Kennedy e Piazza Vittorio Veneto e successivamente ripiantumare in parchi pubblici comunali - SMARTCIG: ZDC3D8BEAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,00 |
,00 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
Z4F3D377D2 |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DEI CITTADINI BEINASCHESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.430,00 |
5.430,00 |
04022480018 - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO BOCCIOFILA BORGARETTO |
A04283FF2F |
|
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2023 |
Convenzione Consip Enel Sole - attività extra canone. Realizzazione nuovo impianto di illuminazione passerella Albano Zuin sul torrente Sangone. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E59I22000390004 - CIG: A04283FF2F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.879,10 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZF03DF40FA |
|
|
2023 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon" in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2024 a Gies s.r.l. corrente in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino). CIG ZF03DF40FA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
,00 |
00000000000 - GIES SRL |
Z8E3DF014E |
|
|
2023 |
Acquisto gadgets per l'attività di educazione stradale. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
,00 |
BRGSDR63D29C383Q - CARTOLIBRERIA DI BERGANTIN SANDRO |
ZF33DFB480 |
|
|
2023 |
Servizio di custodia, centralino e logistici per il periodo 1.1.2024/28.2.2024. Proroga tecnica alla società Falchi con sede in Vicenza - CIG ZF33DFB480. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.907,48 |
,00 |
04018810244 - Falchi s.r.l.s. |
Z913A20BFE |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
2023 |
Proiezione film in occasione della Giornata internazionale della donna presso la biblioteca comunale Nino Colombo di Beinasco. Impegno spesa. Smart CIG: Z913A20BFE e ZA13A39979. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05895331006 - RAI CINEMA S.P.A |
Z913A76A9C |
23/03/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (Oda) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di contenuti multimediali per la piattaforma MLOL a nome e per conto dello SBAM Ovest. Affidamento a Horizons Unlimited h.u. S.P.A. corrente in Bologna. ? CIG: Z913A76A9C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.795,08 |
6.795,08 |
04164060370 - Horizons Unlimited h.u. S.P.A. |
Z863A53FA4 |
22/03/2023 |
15/06/2023 |
2023 |
Realizzazione corsi di fumetto in stile Manga per le biblioteche dello Area Metropolitana Torinese SBAM Ovest col contributo della Regione Piemonte. Affidamento all'Associazione Scuola di Fumetto di Spinetoli (AP). - Smart CIG: Z863A53FA4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.774,60 |
3.774,60 |
92063500448 - Associazione Scuola di Fumetto |
Z783723129 |
31/10/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
LIQUIDAZIONE ANNO 2022 REDAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE BEINASCO NOTIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.660,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
Z36382E7C9 |
31/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Realizzazione di un'attività laboratoriale di promozione della lettura a cura di Hakuna Matata A.P.S. di Sangano (TO) in occasione di Halloween. - Smart CIG: Z36382E7C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
11974000017 - Associazione Hakuna Matata A.P.S., |
Z13393DCB1 |
27/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Fornitura arredi e manutenzione box di restituzione libri dalla ditta PROMAL s.r.l. di Pianezza. ? SmartCIG: Z13393DCB1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.811,00 |
2.811,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z9838EC43D |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento servizio di catalogazione, revisione e scarto per le biblioteche dello Sbam Ovest a seguito di contributo regionale ACT per l'anno 2022 alla ditta Cooperativa Solidarietà e Lavoro s.c.s. di Genova. - SmartCIG: Z9838EC43D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.371,00 |
7.371,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
Z9D38AEA41 |
01/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Attività laboratoriali da realizzarsi nelle biblioteche di Beinasco a cura dell'Associazione Hakuna Matata A.P.S. di Sangano. - Smart CIG: Z9D38AEA41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
11974000017 - Associazione Hakuna Matata A.P.S., |
95355210DD |
09/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
Affidamento servizio di fattorinaggio per la circolazione libraria di Sistema Sbam alla ditta Consorzio Artigiano Trasporti ? Società Cooperativa di Borgaro Torinese (TO) per l'anno 2023. - CIG: 95355210DD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.539,30 |
33.738,00 |
02675280016 - Consorzio Artigiano Trasporti Società Cooperativa |
Z783723129 |
31/10/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
LIQUIDAZIONE ANNO 2022 REDAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE BEINASCO NOTIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.660,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
Z7A3769747 |
05/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto materiale documentario per le biblioteche di Beinasco per l'anno 2022 a seguito di trattativa diretta su MEPA. Affidamento alla ditta Terminal Video Italia di Granarolo dell'Emilia (BO). - SmartCIG: Z7A3769747 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.555,50 |
14.135,28 |
03641340371 - Terminal Video Italia s.r.l. |
Z2E3AE05B5 |
|
|
2023 |
Progetto "Goccia per Goccia"finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando Mindchangers- Giovani e Agenda 2023 per il sostegno di iniziative di autorità locali e organizzazioni della società civile. Impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,45 |
963,93 |
07426330010 - COPERNICO |
Z783723129 |
31/10/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
LIQUIDAZIONE ANNO 2022 REDAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE BEINASCO NOTIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
Z8A3AFA9A2 |
|
|
2023 |
Affidamento del servizio di certificazione idoneità statica del palco comunale allo Studio Tecnico Turaglio. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
936,00 |
09438560014 - STUDIO TECNICO TURAGLIO DAVIDE |
98130988A4 |
|
|
2023 |
YOU SERVIZI: affidamento tramite trattativa MEPA il servizio di prestazione artistica e attività connesse per la Festa Patronale di San Giacomo e la notte bianca di Beinasco. Approvazione relazione RUP. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.628,10 |
49.090,90 |
02487620060 - YOU SERVIZI di Cogno Diego Mauro & C. s.a.s. |
Z783723129 |
31/10/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
LIQUIDAZIONE ANNO 2022 REDAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE BEINASCO NOTIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.660,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
Z153C887A8 |
|
|
2023 |
EVVIVA A.S.L. TO 3 IN PIAZZA CON LE SCUOLE_Affidamento servizio di trasporto navetta studenti e noleggio wc chimici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
400,00 |
09044620012 - L'IGIENICA S.R.L |
ZC13DF1CC7 |
|
|
2023 |
Affidamento fornitura e posa alberi di Natale 2023 da installare in piazza Alfieri, largo Torino, piazza Kennedy e piazza Vittorio Veneto. Modifica, integrazione e rideterminazione impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.790,00 |
,00 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
Z783723129 |
01/01/2023 |
30/11/2023 |
2022 |
Affidamento realizzazione periodico comunale Beinasco Notizie 2022-2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.300,00 |
18.300,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
ZA33C887B1 |
|
|
2023 |
EVVIVA A.S.L. TO 3 IN PIAZZA CON LE SCUOLE_Affidamento servizio di trasporto navetta studenti e noleggio wc chimici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.363,64 |
09501980016 - LINEA AZZURRA |
Z0439857B8 |
17/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento servizio trasporto navetta per stagione teatrale Fondazione Piemonte dal Vivo linea azzurra. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,61 |
1.800,00 |
09501980016 - LINEA AZZURRA |
Z5D3A00AEB |
|
|
2023 |
Progetto Next Generation We. Affidamento del servizio di formazione interno per i dipendenti, alla società METODI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.351,52 |
3.500,00 |
12719160157 - METODI ? Asscom&Aleph Srl |
ZD639E9A85 |
|
|
2023 |
Spese di gestione 2023. Rideterminazione impegni.AFFIDAMENT ACQUA POTABILE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.768,00 |
41.704,84 |
07937540016 - SMAT |
Z713DFDFE6 |
29/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Progetto per la connessione in fibra ottica tra il CED aziendale ed il Data Center del CSI Piemonte per la fruizione di tutti i servizi connessi alla RUPAR e realizzazione di una MAN (Metropolitan Area Network) per l'erogazione de servizi di connettività ad 1 Gigabits. Affidamento diretto al CSI Piemonte con sede legale in Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.729,41 |
,00 |
01995120019 - CONSORZIO C.S.I. PIEMONTE |
9885556ADF |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
Affidamento diretto dei servizi postali tramite TD sul MEPA, per la durata di 30 mesi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.000,00 |
11.325,41 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z7E3CACFE2 |
01/09/2023 |
01/11/2023 |
2023 |
Affidamento diretto tramite TD su Mepa della fornitura dei fogli per i registri di stato civile - anno 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,70 |
424,70 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
A0171BAC76 |
|
|
2023 |
Attività per il subentro delle liste elettorali e dei dati elettorali in ANPR. Affidamento diretto mediante procedura MEPA e impegno di spesa, in attuazione dell'intervento PNC A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Finanziato con risorse del Fondo Complementare al PNRR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4239371BE |
|
|
2022 |
Affidamento progetto di educazione sportiva Giovani&Sport 2022/2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.590,00 |
3.111,00 |
97616660011 - A.S.D. YUKI |
Z693E079A3 |
|
|
2023 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoparco comunale per il periodo 1.1.2024/30.6.2024. Affidamento diretto all'officina meccanica Bonello Auto s.r.l. con sede in Grugliasco (TO). CIG Z693E079A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,43 |
,00 |
11953330013 - Bonello Auto s.r.l. |
A046396734 |
|
|
2023 |
Ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Affidamento incarico ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.641,67 |
,00 |
02574160046 - MULTIWIRE S.R.L. |
A046548D58 |
|
|
2023 |
Ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Affidamento incarico ed impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.950,00 |
,00 |
02574160046 - MULTIWIRE S.R.L. |
Z2C3E06641 |
|
|
2023 |
Servizio di gestione delle procedure di selezione per l'aggiornamento degli elenchi di idonei formati ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Affidamento diretto ad ALES s.r.l.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
,00 |
02457970925 - ALES Srl |
Z153B7F430 |
21/06/2023 |
21/07/2023 |
2023 |
Progetto "Ci vuole un villaggio. Cultura e comunità per crescere insieme" edizione 2023 Affidamenti: servizio project management Alce Rosso Società Cooperativa Sociale CIG ZAC3B7F2BA: Formazione "Educare alla bellezza" Percorsi formativi 0-6 s.r.l. CIG Z153B7F430 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10494980963 - Percorsi formativi 0-6 s.r.l. |
Z053CA65BC |
12/10/2023 |
29/10/2023 |
2023 |
Affidamento all'Associazione di promozione sociale Art in Fabula per la realizzazione di laboratori di lettura ad alta voce per le biblioteche dell'area Ovest dello Sbam, Cig Z2D3CA64C0, per le biblioteche di Beinasco (cofinanziamento Comune di Beinasco), Cig Z053CA65BC, e alla ditta Sixeleven s.r.l. per la fornitura di materiali informativi di sistema, Cig Z813CA8532, progetto Ci vuole un villaggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,02 |
294,06 |
11130860015 - Associazione Art in Fabula |
Z2D3CA64C0 |
12/10/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
Affidamento all'Associazione di promozione sociale Art in Fabula per la realizzazione di laboratori di lettura ad alta voce per le biblioteche dell'area Ovest dello Sbam, Cig Z2D3CA64C0, per le biblioteche di Beinasco (cofinanziamento Comune di Beinasco), Cig Z053CA65BC, e alla ditta Sixeleven s.r.l. per la fornitura di materiali informativi di sistema, Cig Z813CA8532, progetto Ci vuole un villaggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.524,08 |
2.524,08 |
11130860015 - Associazione Art in Fabula |
95165601C0 |
12/12/2022 |
13/07/2023 |
2022 |
Affidamento incarico per redazione di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e piano di Sicurezza e Coordinamento per demolizione e ricostruzione delocalizzata del plesso scolastico dell'infanzia denominato GATTI nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. CUP E55E22000020006 ? CIG 95165601C0. Impegno spesa ed accertamento in entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131.040,00 |
131.040,00 |
08005800019 - Arch. Alessandro Cimenti |
9395075527 |
|
|
2024 |
Servizio di post scuola Spazio Bimbi a.s. 2022-2023. Affidamento alla Cooperativa CPS ONLUS ETS e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.863,26 |
34.863,24 |
09730900017 - CPS ONLUS ETS |
ZA23DD0CC6 |
28/12/2023 |
|
2023 |
Censimento e implementazione del catasto della segnaletica stradale verticale compreso di formazione del personale. Affidamento diretto con impegno di spesa. CIG: ZA23DD0CC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.700,00 |
,00 |
02701040780 - VFG s.r.l. |
ZC93D05A3F |
30/10/2023 |
30/10/2023 |
2024 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,58 |
520,58 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
ZC83DF597E |
|
|
2023 |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 1.1.2024-31.12.2026. PROROGA CONTRATTUALE A HOWDEN ASSITECA S.P.A. CON SEDE IN MILANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.603,00 |
,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. |
Z783723129 |
31/10/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
LIQUIDAZIONE ANNO 2022 REDAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE BEINASCO NOTIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
ZB03D09D0B |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Iniziative Natale 2023. Noleggio attrezzature. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,68 |
2.920,68 |
11002650015 - LUMILIGHT S.r.l. Creazioni Luminarie |
Z9A3A30870 |
14/06/2023 |
23/06/2023 |
2023 |
Affidamento dei servizi di impianto semaforico via torino angolo corso Cavour a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: Z9A3A30870. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
9.400,00 |
00206150286 - La Semaforica s.r.l. |
Z713BB09C0 |
29/06/2023 |
29/07/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'attivazione dei contratti di subscription VDA e Citrix. Affidamento a Sistemi H.S. S.p.A. con sede legale in Collegno (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.268,42 |
4.268,42 |
07393280016 - Sistemi Hardware e Software |
Z9133CD234 |
10/12/2021 |
27/11/2023 |
2021 |
Nomina collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera per i Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
BRGMRA75S63L219H - ARCH. BORGOGNO MARA |
9109912932 |
01/03/2022 |
31/07/2025 |
2022 |
Rinnovo per anni tre dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria degli uffici e locali comunali in favore di Grattacaso s.r.l. di Savona. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
323.735,63 |
168.166,01 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
ZB83CAB365 |
09/10/2023 |
28/11/2024 |
2023 |
Lavori di tinteggiatura dei locali interni della scuola dell'infanzia Rodari in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. SMARTCIG: ZB83CAB365. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
RMNMRA61L19E648O - Armanini Mauro |
ZA7354CDF2 |
01/03/2022 |
31/07/2025 |
2022 |
Servizi di apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata strutture "Santa Croce e Salone della Municipalità", per il periodo 1.3.2022/28.2.2025. Affidamento a Grattacaso s.r.l. con sede in Savona. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.110,00 |
20.628,64 |
00965350093 - GRATTACASO S.R.L. |
ZE73BC7DC7 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Manutenzione del software di gestione della navigazione Internet "CaféLib 2.0", per l'anno 2023, in uso nelle biblioteche di Beinasco. Affidamento al CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) con sede in Paderno Dugnano (MI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,72 |
1.210,72 |
11964270158 - CSBNO (Culture Società Biblioteche Network Operativo) |
ZD03BBF81E |
29/06/2023 |
15/09/2023 |
2023 |
lavori di sostituzione lastre ammalorate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
12410400019 - Costruiamo srls |
ZD33B49F68 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
9332981B8E |
28/07/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali - approvazione atto tecnico. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H22001980001 - CIG: 9332981B8E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.798,50 |
34.798,50 |
06754090014 - SO.CO.E.ST. s.r.l. |
Z2E3C0E08E |
02/08/2023 |
|
2023 |
Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo, sicurezza e direzione lavori per il progetto "Sangon Blues" Riqualificazione fluviale SMARTCIG: Z2E3C0E08E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.112,00 |
4.056,00 |
DNFMRN88E68G712A - D'ONOFRIO MARINA |
ZB73B821D0 |
16/06/2023 |
05/07/2023 |
2023 |
Affidamento incarico professionale per valutazione economica della palazzina uffici di strada Torino civico 21-23 Beinasco". SMARTCIG: ZB73B821D0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
MSMCLD47P19C351O - DR. ING. MUSUMECI CLAUDIO STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA ST.ING.AR |
Z893A1A2E3 |
28/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'installazione e parametrizzazione della firma digitale del Dirigente. Affidamento a Palitalsoft s.r.l. con sede in Jesi (AN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z4438729EB |
09/11/2022 |
05/05/2023 |
2022 |
Terzo lotto funzionale per il completamento del sistema di videosorveglianza cittadino. Affidamento incarico professionale ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.449,80 |
4.449,00 |
08965050019 - FENIVA SRL |
Z8A3D05ED6 |
30/10/2023 |
30/10/2023 |
2024 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.137,50 |
1.137,50 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
ZA03B161E9 |
23/05/2023 |
04/09/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria del gruppo frigo situato presso il Palazzo della Municipalità in piazza Vittorio Alfieri 7 a Beinasco, delle unità UTA1, UTA2 e del contratto di manutenzione ordinaria per anni 1. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54J22001110004 - SMARTCIG: ZA03B161E9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.884,00 |
22.004,00 |
04845040015 - Service Asteco s.r.l. |
96565916FB |
02/05/2023 |
14/07/2023 |
2023 |
Affidamento per la fornitura e installazione di una nuova caldaia a condensazione presso il Palazzo della Municipalità sito in Piazza Alfieri 7 a Beinasco. Proposta di aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.702,96 |
31.702,96 |
12013940015 - MASTECH S.R.L. |
Z313C31231 |
05/10/2023 |
22/11/2023 |
2023 |
Spostamento cucina dell'asilo nido Garelli presso la scuola Rodari e fornitura di nuove attrezzature. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E54D23001120004 - SMARTCIG: Z313C31231. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.900,00 |
7.900,00 |
02049070010 - Farcomi srl |
Z9B3C28EF2 |
21/08/2023 |
17/11/2023 |
2023 |
Interventi di manutenzione straordinaria della copertura in guaina presso la scuola primaria Aldo Mei in preparazione dell'avvio di interventi P.N.R.R. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52B23000200004 - SMARTCIG: Z9B3C28EF2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.030,00 |
17.030,00 |
KCOLRT73R31Z100G - IMPERMEABILIZZAZIONI KOCI |
9712543409 |
20/03/2023 |
17/05/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Area di intervento Missione 4: Istruzione e Ricerca ? Componente 1 ? Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Demolizione e ricostruzione in sito dell'asilo nido Franco Garelli. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000200006 ? CIG: 9712543409. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.548,88 |
32.548,88 |
BSSNTN59L21H340N - arch. Antonio BESSO MARCHEIS |
NREPRI59D06L219D - S.P.E. Divisione Clima ing. Piero NEIRA |
JGRPRP74S27Z112A - arch. Peter Philipp Nepomuk JAEGER |
Z62394E524 |
01/03/2023 |
28/02/2028 |
2022 |
Fornitura in noleggio di n. 11 macchine focopiatrici multifunzione. Adesione alla convenzione Consip denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" ? LOTTI 4, 5, 6, per cinque anni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.190,08 |
2.869,57 |
11723840150 - CANON ITALIA S.P.A. |
9844493C9C |
05/09/2023 |
22/11/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ID 1847 "Incremento infrastrutture per la mobilità sostenibile ciclopedonale sul territorio di Beinasco". Presa atto aggiudicazione definitiva gara CMTO. Rideterminazione quadro economico e impegno di spesa. CUP: E51B21000650005 ? CIG: 9844493C9C. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
664.229,81 |
103.250,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
ZBC3B7CFD2 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2023. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.598,00 |
31.598,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
9844493C9C |
05/09/2023 |
22/11/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 PINQUA 220 ID 1847 "Incremento infrastrutture per la mobilità sostenibile ciclopedonale sul territorio di Beinasco". Presa atto aggiudicazione definitiva gara CMTO. Rideterminazione quadro economico e impegno di spesa. CUP: E51B21000650005 ? CIG: 9844493C9C. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
664.229,81 |
103.250,00 |
01383640024 - Impresa Sogno s.r.l. |
8678982A82 |
23/06/2021 |
30/10/2023 |
2021 |
Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO). - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva ed efficace. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198.659,67 |
198.659,67 |
05987810016 - BALMA BUILDING SRL |
ZC13D0C9D3 |
01/11/2023 |
01/11/2023 |
2024 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
02141910048 - Publieco s.r.l. |
Z172CADBD4 |
01/05/2020 |
30/04/2025 |
2020 |
Fornitura sistema telefonico Sixvoice IP per il periodo 1°.5.2020/30.4.2025. Affidamento alla SixComm s.r.l.con sede in Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
14.750,00 |
09204570015 - FIBERING S.P.A. |
09204570015 - FIBERWIDE S.P.A. |
04673080018 - SIXCOMM GROUP S.R.L. |
Z013B56B9C |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
886,00 |
886,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
ZE53B7CF1B |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la manutenzione di hardware e software per l'anno 2023. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.853,00 |
26.739,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z6237A9457 |
18/09/2022 |
24/02/2023 |
2022 |
Realizzazione di nuovo micro nido d'infanzia e sistemazione esterna della scuola Walt Disney - Affidamento e impegno lavori supplementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.344,06 |
34.344,06 |
10346830010 - PROGE SRL |
08700610010 - ACTA PROGETTI s.n.c. di Bianco Marinella e Cosentino Rosanna |
9717349213 |
26/05/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino ? Area di intervento M5 C2 I2.2. Piazza Danilo Dolci, il nuovo centro della città. Incarico professionale di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione definitiva-esecutiva. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55I22000020001 - CIG: 9717349213. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.880,56 |
9.880,21 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
Z7A3D0C856 |
03/11/2023 |
03/11/2023 |
2024 |
Pubblicazioni legali relative a gare d'appalto. Impegno di spesa per l'anno 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
Z0A3BEA8F7 |
13/11/2023 |
21/11/2023 |
2023 |
Realizzazione di n. 2 blocchi di cellette ossario composti rispettivamente da 98 e 72 posti e fornitura di n. 2 scale a castello presso i cimiteri di Beinasco e Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55I23000050004 - SMARTCIG: Z0A3BEA8F7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
32.500,00 |
05097550015 - Rivestimenti Plastici s.r.l. |
ZC03CA8487 |
28/08/2023 |
26/10/2023 |
2023 |
Interventi di modifica e adeguamento del cablaggio strutturato e dell'impianto elettrico di n. 3 laboratori informatici, presso le scuole primarie e secondaria dell'Istituto Comprensivo Borgaretto alla Socrate Technologies Srl. Approvazione certificato di regolare esecuzione e relazione sul Conto finale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
11267100011 - Socrate Techonologies Srl |
Z0C3A04C59 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Beinasco Notizie - Affidamento del servizio di stampa e direzione editoriale per l'anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
520,00 |
ZCCMRC90S15B354R - Marco ZUCCA |
Z363C0992D |
01/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento del servizio di distribuzione del periodico "Beinasco Notizie" e dei libretti informativi "Sportiamo"2023/2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.013,00 |
2.013,00 |
05667280019 - MASSIMINO Massimo |
9822832946 |
31/05/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Next Generation EU - PNRR - Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5C2 I 2.1 "Piazza Dolci, il nuovo centro della città, da vuoto urbano a spazio della comunità". Affidamento incarico progettazione esecutiva e PSC ATP Arch. Roberto APOSTOLO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
52.000,00 |
52.000,00 |
PSTRRT54E10F317H - A.T.P. arch. APOSTOLO Roberto |
Z813CA8532 |
12/10/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
Affidamento all'Associazione di promozione sociale Art in Fabula per la realizzazione di laboratori di lettura ad alta voce per le biblioteche dell'area Ovest dello Sbam, Cig Z2D3CA64C0, per le biblioteche di Beinasco (cofinanziamento Comune di Beinasco), Cig Z053CA65BC, e alla ditta Sixeleven s.r.l. per la fornitura di materiali informativi di sistema, Cig Z813CA8532, progetto Ci vuole un villaggio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
10182610013 - Sixeleven s.r.l. |
Z163D73CED |
04/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento della fornitura di materiale librario sostenuto da contributi MIC alle librerie: Giunti al Punto di Beinasco SmartCig Z913D73CBE; Le Altalene Libri & Caffè di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c SmartCig ZD63D73CB6; Binaria società cooperativa sociale ? impresa sociale SmartCig: Z623D73CD2; Therese s.n.c. di Davide Ferraris e Sara Lanfranco SmartCig: Z163D73CED; Trebisonda di Malvina Cagna per la Smilla s.n.c. SmartCig: Z2C3D73CF9; ampliamento dell'affidamento a LEGGERE s.r.l. SmartCig: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
10820890019 - Libreria Therese |
Z913D73CBE |
04/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento della fornitura di materiale librario sostenuto da contributi MIC alle librerie: Giunti al Punto di Beinasco SmartCig Z913D73CBE; Le Altalene Libri & Caffè di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c SmartCig ZD63D73CB6; Binaria società cooperativa sociale ? impresa sociale SmartCig: Z623D73CD2; Therese s.n.c. di Davide Ferraris e Sara Lanfranco SmartCig: Z163D73CED; Trebisonda di Malvina Cagna per la Smilla s.n.c. SmartCig: Z2C3D73CF9; ampliamento dell'affidamento a LEGGERE s.r.l. SmartCig: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.470,00 |
2.470,00 |
07954120965 - Librerie Giunti al Punto s.r.l. |
ZCB3CD496E |
23/01/2024 |
23/01/2024 |
2024 |
Intervento di rimozione carcasse colombi, disinfezione e disinfestazione ex SS Croce. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
06143170964 - CIADIT ITALIA SRL |
Z2C3D73CF9 |
04/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento della fornitura di materiale librario sostenuto da contributi MIC alle librerie: Giunti al Punto di Beinasco SmartCig Z913D73CBE; Le Altalene Libri & Caffè di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c SmartCig ZD63D73CB6; Binaria società cooperativa sociale ? impresa sociale SmartCig: Z623D73CD2; Therese s.n.c. di Davide Ferraris e Sara Lanfranco SmartCig: Z163D73CED; Trebisonda di Malvina Cagna per la Smilla s.n.c. SmartCig: Z2C3D73CF9; ampliamento dell'affidamento a LEGGERE s.r.l. SmartCig: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
10444020019 - Libreria Trebisonda Smilla s.n.c. |
Z623D73CD2 |
04/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento della fornitura di materiale librario sostenuto da contributi MIC alle librerie: Giunti al Punto di Beinasco SmartCig Z913D73CBE; Le Altalene Libri & Caffè di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c SmartCig ZD63D73CB6; Binaria società cooperativa sociale ? impresa sociale SmartCig: Z623D73CD2; Therese s.n.c. di Davide Ferraris e Sara Lanfranco SmartCig: Z163D73CED; Trebisonda di Malvina Cagna per la Smilla s.n.c. SmartCig: Z2C3D73CF9; ampliamento dell'affidamento a LEGGERE s.r.l. SmartCig: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,00 |
1.430,00 |
11485280017 - LIBRERIA BINARIA società cooperativa sociale ? impresa sociale |
9318741458 |
03/08/2022 |
21/09/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.315,00 |
72.947,43 |
03827130042 - GMT srl |
ZDD353AE84 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la riassunzione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte a seguito dell'ordinanza n. 30193/2021 del 23 giugno 2021 della Corte di Cassazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.579,32 |
1.579,32 |
MNZNTN74D01F376A - AVV. MANZARI ANTONIO |
ZD63D73CB6 |
04/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento della fornitura di materiale librario sostenuto da contributi MIC alle librerie: Giunti al Punto di Beinasco SmartCig Z913D73CBE; Le Altalene Libri & Caffè di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c SmartCig ZD63D73CB6; Binaria società cooperativa sociale ? impresa sociale SmartCig: Z623D73CD2; Therese s.n.c. di Davide Ferraris e Sara Lanfranco SmartCig: Z163D73CED; Trebisonda di Malvina Cagna per la Smilla s.n.c. SmartCig: Z2C3D73CF9; ampliamento dell'affidamento a LEGGERE s.r.l. SmartCig: ZD93B838B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
11951470019 - LIBREIA LE ALTALENE LIBRI & CAFFE' di D'Aversa Bianca e Teresa De Luca s.n.c |
84313054FD |
06/09/2021 |
04/12/2023 |
2021 |
Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio Comunale per il biennio 2020/2021 - Aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
223.647,21 |
222.444,29 |
10295620016 - CO.MAR. SRL |
07499050636 - D.A.C.I.A. Società Cooperativa |
ZA63B7C402 |
16/06/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
Lavori supplementari di segnaletica orizzontale nel territorio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.000,00 |
29.774,65 |
03827130042 - GMT srl |
ZFA3A2C917 |
14/04/2023 |
03/11/2023 |
2024 |
Verifica dello stato di fatto delle attrezzature sportive (spalliere svedesi) della palestra della scuola Vivaldi e la consegna della certificazione di idoneità tecnica. Affidamento diretto di incarico professionale e impegno di spesa. CIG: ZFA3A2C917 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
09584480017 - ing. Davide Elia |
ZAE3B34DF5 |
17/05/2023 |
27/07/2023 |
2023 |
Fornitura di fornitura e posa di n. 1 pannello con l'indicazione "Polo del Lavoro Sede di Beinasco" più logo da collocare nella sede di viale Risorgimento 14 - Affidamento diretto a Metal.Car. di Lo Licco Rocco ed impegno di spesa (CIG:ZAE3B4DF5) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
655,00 |
LLCRCC64C18B302X - METAL.CAR di LO LICCO ROCCO |
ZB1389A43F |
29/11/2022 |
07/07/2023 |
2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di supporto tecnico specialistico al direttore del Servizio Manutenzione, relativamente alla gestione tecnica/finanziaria e alla rendicontazione degli interventi di manutenzione del patrimoniocomunale. CIG:ZB1389A43F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.922,00 |
10.921,90 |
12693240017 - geom. Andrea Capuano |
9366522A77 |
05/05/2023 |
07/06/2023 |
2024 |
Affidamento lavori supplementari alla Icef Srl (CIG: 9366522A77) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
04108590011 - ICEF s.r.l. |
ZE93DD28BC |
20/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Affidamento fornitura periodici in abbonamento alla ditta intermediaria Infoclip s.r.l. - SmartCig: ZE93DD28BC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.258,30 |
3.258,30 |
04842560965 - Infoclip s.r.l. |
Z7A37E618D |
27/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA CASA DELLA SALUTE A BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
439,20 |
10881600018 - D.C.D. TORINO S.A.S. |
Z013A5DFE3 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
Servizi per la gestione del nodo dei pagamenti con Pos PagoPA. Affidamento incarico alla Società Nexi Payments SpA per il triennio 2023/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
494,10 |
04107060966 - NEXI PAYMENTS S.P.A. |
ZA723818D7 |
22/05/2018 |
|
2021 |
Realizzazione edificio polifunzionale a Borgaretto. - Approvazione perizia di variante |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.560,00 |
12.701,56 |
07725940014 - FLAVIO MODENA+ASSOCIATI |
Z9E39F641C |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Beinasco Notizie - Affidamento del servizio di stampa e direzione editoriale per l'anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
19.000,00 |
19.760,00 |
11626130014 - servizi editoriali di Cantamessa Carlo |
Z7C3D6BA90 |
07/12/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
Servizio di progettazione e realizzazione interventi per illuminazioni scenografiche a tema su edifici del territorio comunale. Affidamento diretto a Enel Sole S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.109,43 |
23.315,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
6816447602 |
01/01/2022 |
31/12/2025 |
2017 |
Servizio di Tesoreria comunale per il periodo di cinque anni: aggiudicazione a Unicredit S.p.a. corrente in Roma.
Proroga 2022/2025 |
|
PROCEDURA APERTA |
60.000,00 |
12.000,00 |
00348170101 - Unicredit S.p.a. |
ZD23076E57 |
10/02/2021 |
29/05/2023 |
2021 |
ODA tramite MEPA - Fornitura di attività e servizi per la gestione della contabilità economica- patrimoniale 2020-2021-2022 e Allineamento alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Affidamento incarico alla società PALITALSOFT s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z9A3266ED9 |
29/07/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI N. 8 GIORNATE DI FORMAZIONE E ADDESTREMNTO SUL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ. CIG Z9A3266ED9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.000,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
B023F1EBAD |
|
|
2024 |
Installazione comando apertura porta tramite tastiera numerica presso il Palazzo della Municipalità di Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B023F1EBAD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
07514000012 - V.I.E. Impianti di Viglianti Claudio e C. s.a.s. |
B019D48E8E |
|
|
2024 |
Servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici. Affidamento diretto alla Day Ristoservice S.p.A. in adesione all'accordo quadro CONSIP denominato "Buoni Pasto 10 - Lotto 2" (Piemonte e Valle d'Aosta). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.518,21 |
,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
B005F1BD6A |
|
|
2024 |
Fornitura container marittimo da venti piedi per uso deposito. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B005F1BD6A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
,00 |
10559620017 - ALBOCOM s.r.l. |
Z493ADF76A |
|
|
2023 |
Affidamento servizio di telefonia mobile a Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano per il periodo 11.2022/16.5.2023 CIG:Z493ADF76A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
819,67 |
490,07 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
ZBB3AF89BD |
|
|
2023 |
Adesione convenzione "Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R 19/2007 e s.m.i. e per l'azienda USL della Valle d'Aosta" (gara 47-2022) fornita da S.C.R. Piemonte S.p.A. per il periodo 2.5.2023-12.12.2024. CIG ZBB3AF89BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.647,54 |
880,14 |
05466391009 - ICR S.p.A. |
Z2233FB8E5 |
23/11/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Buoni Pasto 9 - Lotto 2" (Piemonte e Valle d'Aosta). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.944,00 |
32.432,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
ZA73D4C368 |
|
|
2023 |
Affidamento a Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano fornitura telefonia mobile, proroga tecnica durata 17.11.2023-16.5.2025 CIG: ZA73D4C368 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
155,46 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z6638BB9FF |
|
|
2022 |
Affidamento servizio di teefonia mobile a Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano per il periodo 17.11.2022/16.5.2023 CIG:Z6638BB9FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.147,54 |
785,95 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.A. |
Z39398E672 |
|
|
2023 |
Affidamento del servizio di manutenzione globale a formula assicurativa per l'impianto di elettroarchivio alla ditta Addicalco Logistica s.r.l. di Buccinasco (MI), CIG: Z39398E672 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
Z3B3CBD156 |
|
|
2023 |
Adesione proroga temporale della Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art 3 della L.R. 19/2007 e S.M.I. e per l'azienda USL VALLE D'AOSTA (gara 63-2022)" CIG: Z3B3CBD156. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.459,02 |
325,25 |
09521810961 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
B02E60DDB6 |
|
|
2024 |
Fornitura di una barriera manuale per accesso carraio da installare in strada Rotta Palmero. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B02E60DDB6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
,00 |
00081310013 - F.lli Marocco s.r.l. |
B071810B28 |
20/02/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
Progetto "Sangon Blues ? riqualificazione fluviale" - percorsi di sensibilizzazione del mondo scolastico. Affidamento diretto alla Società cooperativa PQ2011. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.195,08 |
,00 |
10687630011 - PQ2011 |
A021E9E8F9 |
|
|
2024 |
Affidamento dei servizi di custodia, centralino e logistici del Comune di Beinasco per il periodo 1.3.2024/28.2.2027. Aggiudicazione alla ditta C.M. Service s.r.l. CIG A021E9E8F9 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123.065,25 |
,00 |
08766390010 - C.M. SERVICE S.R.L. |
B05DA2F8BC |
|
|
2024 |
Fornitura e trasporto di n. 7 elementi di arredo Agility Dog per nuova area cani presso l'area verde di via Mascagni a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B05DA2F8BC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.079,19 |
,00 |
06565101216 - Wily Agency Group s.r.l. |
B067F16DA6 |
|
|
2024 |
Incarico professionale di supporto al R.U.P. per l'attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal P.N.R.R. attraverso le piattaforme digitali ministeriali. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG:B067F16DA6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.152,00 |
,00 |
RGGMNC66B61L219Y - dott.sa arch. Monica Roggi |
B095B93595 |
|
|
2024 |
Affidamento a AVL PRO s.a.s. di Germano Cavagnero & C. con sede in Guarene (CN) per adeguamento e gestione sistema elettronico per 10 sedute di Consiglio Comunale. CIG: B095B93595 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
B06866774E |
|
|
2024 |
Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e CRE, dell'intervento per la regimentazione delle acque di prima pioggia nell'area verde circostante il Polifunzionale in Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E52B23000390004 - CIG: B06866774E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.080,00 |
,00 |
10449060010 - Studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. |
B0900E9416 |
|
|
2024 |
Sostituzione caldaia situata presso la Casa della Salute a Borgaretto con nuova caldaia a condensazione Italtherm. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B0900E9416. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. S.r.l. |
ZBE34DACA1 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico professionale di consulenza nella gestione finanziaria e amministrativa delle convenzioni stipulate con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. afferenti due impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
380,64 |
12817940013 - S.T. CONSULTING S.R.L. S.T.P. |
B068AC51EA |
|
|
2024 |
Rimozione, fornitura e posa di n. 3 porte da calcio a 5 presso il campo di via Don Minzoni e di strada delle Lose. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B068AC51EA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
11835590016 - olimpica srl |
B0871B681E |
|
|
2024 |
Fornitura e trasporto di una cupola in policarbonato presso la scuola Gramsci. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B0871B681E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
03019130040 - BAGGI LUX S.R.L. |
B0A0044DEE |
|
|
2024 |
Affidamento servizio di DPO comprensivo della "Licenza Enchanced Security Risk Analytics" per l'anno 2024 alla ditta a Aizoon S.r.l., con sede in Torino CIG:B0A0044DEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.750,00 |
,00 |
09220780010 - AIZOON SRL |
B06AEF1B7F |
|
|
2024 |
Affidamento dei Servizi di Help Desk e Conduzione di processi Informatici per il Comune di Beinasco alla ditta EASY NET S.R.L., con sede in Torino. Incarico 24 mesi. CIG: B06AEF1B7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110.000,00 |
,00 |
10758510019 - EASY NET srl |
9378353DB6 |
01/02/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
Convenzione CONSIP Servizio Luce 4 Lotto 1, Piemonte 2. Impegno di spesa. CUP: E59I22000390004 - CIG: 9378353DB6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.112.049,18 |
375.530,32 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
05999811002 - Enel sole srl |
ZBE34DACA1 |
|
|
2022 |
Affidamento incarico professionale di consulenza nella gestione finanziaria e amministrativa delle convenzioni stipulate con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. afferenti due impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà comunale per il triennio 2022-2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
380,64 |
12092090013 - tecnaccise s.r.l. |
B0AC210B0D |
|
|
2024 |
Fornitura e posa di n. 70 tappi di protezione in poliuretano dei nuovi pali di sostegno del guard-rail in strada Torino a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B0AC210B0D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.815,50 |
,00 |
10070250013 - ISTRA SRL |
B09D689E0A |
|
|
2024 |
Fornitura e installazione di nuovo impianto citotelefonico presso la Casa della Salute di Borgaretto. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B09D689E0A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.968,00 |
,00 |
09644530017 - Elle Erre Net s.r.l. |
B0A1B8E2F9 |
|
|
2024 |
Realizzazione camminamenti interni e rete di smaltimento delle acque meteoriche presso il cimitero di Beinasco ? Opere edili di completamento. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55I22000120004 - CIG: B0A1B8E2F9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.612,18 |
,00 |
02457850010 - COMAS Costruzioni Manutenzioni Strade s.r.l. |
B0B961E947 |
|
|
2024 |
Fornitura, stesura e sistemazione di terra agricola nelle aree verdi attigue e residue del giardino esterno al Malinteso di Borgo Melano ? Convenzione Sport nei parchi. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E55B23000370002 - CIG: B0B961E947. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
VTLSML82T26A859V - Flortec Giardini & Dintorni di Samuele Vitale |
B0B48FE405 |
|
|
2024 |
Adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte per la fornitura di carta per fotocopie per l'anno 2024 (gara 47 - 2023). Affidamento a Valsecchi Cancelleria. CIG B0B48FE405. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
,00 |
09521810961 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
B0DE0E95EC |
|
|
2024 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino - Area di intervento M5 C2 I2.2 P.U.I. "Piazza Dolci, il nuovo centro della città, da vuoto urbano a spazio della comunità". Svolgimento di n. 2 prove di permeabilità idraulicae successiva elaborazione dati e redazione report di verifica delle acque di scolo. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP E55I22000020001 - CIG: B0DE0E95EC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
,00 |
TRNMRC88M06B111F - dott. Marco Terenzi |
ZEA3E03E48 |
|
|
2024 |
Fornitura e posizionamento di n. 100 marker rifrangenti (occhi di gatto) sulle rotonde di Strada Orbassano angolo Strada Antica di None. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: ZEA3E03E48. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
,00 |
03827130042 - GMT srl |
B0CF8E6F9B |
|
|
2024 |
Fornitura e posa della targa ai caduti di guerra del monumento omonimo sito presso la rotatoria di Strada Torino, via Torino e via Danilo Dolci. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B0CF8E6F9B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.746,00 |
,00 |
MSSCSM62R26H355S - Full Stones di Massaro Cosimo |
B0BEC1F24A |
11/03/2024 |
12/05/2024 |
2024 |
Affidamento fornitura di n. 12 piante da collocare in piazza Kennedy e via Gorizia a Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.623,55 |
,00 |
12591340018 - VIVAI TENIVELLA FEDERICO |
B0CFAB9101 |
14/03/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
Affidamento diretto tramite procedura telematica "Traspare" per l'acquisizione di contenuti multimediali per la piattaforma MLOL a nome e per conto dello SBAM Ovest. Affidamento a Horizons Unlimited h.u. S.P.A. corrente in Bologna. ? CIG: B0CFAB9101 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.957,64 |
,00 |
04164060370 - Horizons Unlimited h.u. S.P.A. |
B0ECB370A4 |
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2024 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI PRA, ANCITEL DIGITALE e M.C.T.C. per l'anno 2024. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,58 |
,00 |
07196850585 - Ancitel S.p.A. in liquidazione |
B0EC909429 |
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2024 |
Rinnovo abbonamenti telematici ACI PRA, ANCITEL DIGITALE e M.C.T.C. per l'anno 2024. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,13 |
,00 |
00907501001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
B12A0EB12A |
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2024 |
Fornitura e posa di una linea elettrica a 230V a servizio del comando apertura porta del nuovo serramento principale d'ingresso del Palazzo della Municipalità. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B12A0EB12A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
07514000012 - V.I.E. Impianti di Viglianti Claudio e C. s.a.s. |
B0EC46C591 |
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2024 |
Posa in opera di nuova presa a contatore idrico per l'alimentazione di due nuove fontanelle nell'area verde e nell'area cani tra via Mascagni e via Rossini a Beinasco. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E57H21000490001 - CIG: B0EC46C591. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
,00 |
07937540016 - SMAT |
B112AAA911 |
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2024 |
Affidamento incarico professionale per individuazione interventi, redazione PEF e supporto predisposizione della documentazione di gara per il bando di concessione degli impianti sportivi comunali |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
,00 |
05060100012 - SI.ME.TE. s.r.l. |
B11995086C |
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2024 |
Adeguamento lastre in cartongesso REI 120 presso la scuola Gobetti e l'installazione guarnizioni fumi freddi per le porte REI presso l'ex scuola Rodari ora sede dell'asilo nido Garelli. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B11995086C. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
11213750018 - AXEL SRL |
B11D3BBDAC |
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2024 |
Affidamento diretto - servizio di supporto kit formulario on-line per le operazioni elettorali - consultazioni dell'8 - 9 giugno 2024 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
B104683218 |
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2024 |
Affidamento della fornitura del modulo software accessorio "Buoni Pasto", integrato nel sistema informativo Iris di gestione delle presenze e assenze, a MONDO Edp S.r.l.. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
BODE0604DE |
29/03/2024 |
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2024 |
Servizio di contabilità Generale (Co.Ge.) sulla produzione dei prospetti inerenti alla situazione economico patrimoniale - Affidamento a Palitalsoft S.r.l. CIG: B0DE0604DE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
,00 |
00994810430 - PALITALSOFT S.R.L. |
Z40303CBBE |
01/04/2024 |
30/03/2027 |
2024 |
Affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande/snack e fornitura di acqua mediante installazione di refrigeratori per il periodo 1.4.2024-31.3.2027 a GDA s.r.l. con sedein Rivoli (TO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.529,17 |
,00 |
05699040019 - Caffemania s.r.l. |
B10D5EEC42 |
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2024 |
Affidamento implemento modulo per aggiornamento sincrono degli importi di notifica alla società E-Fil S.r.l. con sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625 - 00155 Roma.CIG B10D5EEC42 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
03789750100 - e-fil s.r.l. |
B121A0A2EE |
|
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2024 |
Affidamento diretto fornitura di cancelleria tramite la piattaforma Traspare. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,92 |
,00 |
03222970406 - Myo s.p.a. |
Z3839A3C5C |
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2023 |
Affidamento servizio per organizzazione intervento formativo in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
3.200,00 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
B091AF2039 |
04/03/2024 |
03/04/2026 |
2024 |
Affidamento servizio di direzione editoriale, stampa e distribuzione del periodico comunale "Beinasco Notizie". CIG. B091AF2039 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.726,40 |
3.578,64 |
01980550014 - LITOGRAF SRL |
B148CBAB98 |
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2024 |
Lavori manutentivi presso l'Ufficio per il Cittadino di Borgaretto in vista dell'apertura di uno sportello decentrato della Polizia Locale. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B148CBAB98. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
B12E9BA68C |
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2024 |
Acquisto licenze Autocad IDMCAD versione 2024. Affidamento alla ditta S.C.T. Informatica S.r.l. con sede a Lecco CIG: B12E9BA68C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.210,00 |
,00 |
02077300131 - S.C.T. INFORMATICA S.R.L. |
B16BE9FC3E |
29/04/2024 |
15/05/2024 |
2024 |
Affidamento diretto intervento di deblattizzazione Ex Chiesa Confraternita Santa Croce |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
B16B6CE8F8 |
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2024 |
Affidamento della fornitura software antivirus ESET per il triennio 2024-2026 alla ditta EASY NET S.R.L. con sede in Torino. CIG: B16B6CE8F8 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.970,00 |
,00 |
10758510019 - EASY NET srl |
B14EC8F0E1 |
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2024 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M4 C1 I1.1 "Demolizione e ricostruzione delocalizzata del plesso scolastico dell'infanzia Gatti". Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale. Affidamentodiretto. Impegno di spesa. CUP: E55E22000020006 - CIG: B14EC8F0E1. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.089,20 |
,00 |
LBRCST71E11C770X - ing. Cristiano Aliberti |
B14268C955 |
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2024 |
Fornitura e installazione presso la scuola primaria Aldo Mei a Beinasco di un dispositivo denominato "Spazio Calmo". Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B14268C955. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
,00 |
11236300015 - Pignocchino Costruzione Impianti Tecnologici s.r.l |
B158D158B6 |
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2024 |
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG B158D158B6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.352,00 |
,00 |
10213970154 - PROGETTI S.R.L. |
B16E6205C3 |
|
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2024 |
Affidamento diretto del servizio di ritiro, stampa indirizzi e spedizione cartoline avviso per elettori italiani residenti all'estero (AIRE) con Servizio Priority Plus |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,80 |
,00 |
02268930035 - EXPRESS GROUP S.r.l. |
B15EBD1619 |
|
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2024 |
Intervento di risanamento di alloggio ASI della caserma dei Carabinieri di Beinasco e tinteggiatura con pittura con resistenza alla muffa. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B15EBD1619. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
RMNMRA61L19E648O - Armanini Mauro |
B15CF86CFA |
|
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2024 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Città Metropolitana di Torino Area di intervento M5 C2 I2.2 P.U.I. "Piazza Dolci, il nuovo centro della città, da vuoto urbano a spazio della comunità". Incarico per lo studio di invarianza idraulica e progettazione sistema gestione delle acque meteoriche. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP E55I22000020001 - CIG: B15CF86CFA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
,00 |
BCCMRC75R03C665Y - ing. Marco Bocca |
B0E1EE2A21 |
|
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2024 |
Iniziativa Next Generation EU ? P.N.R.R. ? Area di intervento M2 C3 I1.1 "Demolizione e ricostruzione in loco scuola elementare De Amicis, comune di Beinasco (TO)". Spostamento impianto telefonico situato in via Roma 7 a Beinasco presso la scuola DeAmicis. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CUP: E51B22000970006 - CIG: B0E1EE2A21. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.831,99 |
,00 |
11459900962 - FiberCop S.p.A. |
B15F86DDEB |
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2024 |
Affidamento a CASA ATC SERVIZI s.r.l., (società in house di A.T.C. del Piemonte Centrale per la gestione dei servizi informatici) del servizi di Supporto alla conduzione del sistema informativo in situ e da remoto. Comprensivo dell'aggiornamento continuo delle configurazioni dei server presso la sede comunale CIG:B15F86DDEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.195,41 |
,00 |
08930260016 - CASA ATC SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO |
B158E6914C |
|
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2024 |
Affidamento del servizio di cattura e custodia animali randagi presenti sul territorio e sterilizzazione delle colonie feline periodo 01.04.2024 - 31.12.2024.Affidamento diretto. Impegno spesa. CIG:B158CFC416 e B158E6914C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
CMRSFN89D70L219U - CAMERANO STEFANIA |
B158CFC416 |
|
|
2024 |
Affidamento del servizio di cattura e custodia animali randagi presenti sul territorio e sterilizzazione delle colonie feline periodo 01.04.2024 - 31.12.2024.Affidamento diretto. Impegno spesa. CIG:B158CFC416 e B158E6914C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
,00 |
01667510018 - Canile Croce Blu di Penengo Giuseppina & C. S.a.s. |
Z3937D32B7 |
01/01/2024 |
30/11/2024 |
2024 |
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi dell'affidamento del servizio di supporto all'ufficio comunicazione, attività di grafica e di ufficio stampa alla ditta Gruppo L.P.A. S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.420,00 |
3.660,00 |
08563560013 - GRUPPO L.P.A. |
XF3082222C |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.700,00 |
35.903,02 |
00515700893 - TOTALERG S.P.A. |
B17945478B |
|
|
2024 |
Bonifica da manufatto contenente amianto FAV 1/B H350i della centrale termica di via delle Fornaci n. 4. Affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: B17945478B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.800,00 |
,00 |
08275030016 - Sisea s.r.l. |
XF3082222C |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.700,00 |
35.903,02 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
ZBD1277C1A |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto periodici e quotidiani per le biblioteche comunali tramite edicola e con spedizione in abbonamento - anno 2015. Affidamento servizio gestione abbonamenti alla ditta DIAFRAMMA S.r.l. di Bologna e acquisto diretto presso Rimondotto Luigi . Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
593,90 |
593,90 |
RMNLGU49M31A734Y - RIMONDOTTO/LUIGI |
X140E1F920 |
|
|
2014 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con verbali di somma urgenza approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24/06/2014. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.480,47 |
8.480,47 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
Z510EAD6AF |
|
|
2014 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA ALLA DITTA MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. DI TORINO (CIG Z510EAD6AF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
823,13 |
823,13 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z361277B03 |
01/01/2015 |
|
2015 |
Acquisto periodici e quotidiani per le biblioteche comunali tramite edicola e con spedizione in abbonamento - anno 2015. Affidamento servizio gestione abbonamenti alla ditta DIAFRAMMA S.r.l. di Bologna e acquisto diretto presso Rimondotto Luigi . Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.211,03 |
2.211,03 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
0000000000 |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO TELE MOTO + NASTRO ADESIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,90 |
5,90 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XB40E1F91C |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI CANCELLO CARRAIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
1.570,00 |
09995380012 - RS TECH |
XE20F91BC6 |
|
|
2014 |
Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria centro giovani frazione Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z911597916 |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
2015 |
Pubblicazione esito di gara per gli interventi di razionalizzazione energetica e ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola "Gobetti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
0000000000 |
20/11/2013 |
20/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO BOLLETTINI C/C POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
12/02/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,50 |
142,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X6009CD78F |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA POLICARBONATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
126,00 |
06186500010 - EDILMETALLI SRL |
X4D142575B |
15/07/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FUORI CONVENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,37 |
457,37 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z4D1301380 |
05/02/2015 |
02/04/2015 |
2015 |
Servizio comunale denominato "Sportello Informalavoro" - affidamento gestione periodo febbraio-marzo 2015 - SmartCIG Z4D1301380. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.204,51 |
1.204,51 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
X8612BC230 |
19/02/2015 |
06/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCHEDA VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
02044780019 - GRUPPO BELLUCCI SPA |
XD612BC22E |
12/02/2015 |
16/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE (UFFICIO I° E II°) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,60 |
534,60 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X3612BC232 |
26/02/2015 |
04/03/2015 |
2015 |
INTERVENTO TECNICO SWITCH BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
01015600057 - BIESSE SISTEMI SRL |
0000000000 |
12/02/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,32 |
18,32 |
03221570124 - XL MEGASTORE SRL |
XD213A1AEB |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 40 panchine da posizionarsi sul territorio comunale . Affidamento fornitura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.320,00 |
9.320,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
0000000000 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 1 PINZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,50 |
5,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO TELEFONO CORDLESS 420 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
07301650011 - MICHELETTI ALBERTO |
0000000000 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTONICINI COLORATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,90 |
5,90 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X3913A1ADC |
|
|
2015 |
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ALERAMO" A BEINASCO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
4.350,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
0000000000 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,90 |
1,90 |
07146680017 - MULTISERVICE POINT |
0000000000 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XD910BCB04 |
13/11/2014 |
02/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO PACCHETTO 2.000 SMS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
125,00 |
01019390259 - I:CONTACT SRL |
ZBF1302480 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Gestione della contabilità del personale dipendente, degli amministratori e dei collaboratori esterni per l'anno 2015. Affidamento del servizio al C.S.I. Piemonte. CIG ZBF1302480 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
01995120019 - CONSORZIO C.S.I. PIEMONTE |
X4F13A1AE8 |
|
|
2015 |
Realizzazione nuova pavimentazione in autobloccanti di parte dei vialetti interni del parco comunale sito in via Orbassano n. 2 frazione Borgaretto. Determina a contrattare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
14.712,50 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
X750D471C8 |
|
|
2014 |
ATTIVAZIONE PROGETTO "MUDE PIEMONTE". AFFIDAMENTO ALLE DITTE TECHNICAL DESIGN S.R.L. CON SEDE IN CUNEO (CODICE CIG. X9D0D471C7), SIPAL INFORMATICA S.R.L. - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - CON SEDE IN SAVIGLIANO (CN) (CODICE CIG. X750D471C8) E CSI PIEMONTE CON SEDE IN TORINO (CODICE CIG. X4D0D471C9). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
0000000000 |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 25 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO PINZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,50 |
5,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z490ACCCDB |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di trascrizione integrale da file audio degli interventi delle sedute consiliari relative al secondo semestre 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,00 |
573,50 |
CRTMGH64T47L219G - COPISTERIA STAMPATORI DI MARGHERITA CERUTTI |
X7110B56BE |
|
|
2014 |
fornitura n. 27 termostati ambiente mod. RDG100T (simens) presso il palazzo della municipalità di piazza Alfieri n. 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.774,25 |
2.774,25 |
07568180017 - G. CASTELLO & C. SNC |
Z0C10F229E |
01/07/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
Servizio di trascrizione integrale da file audio degli interventi delle sedute consiliari relative all'anno 2014, 2015 e 2016. Affidamento alla COPY BREAK BY MERKATRADE SRL UNIPERSONALE per il secondo semestre dell'anno 2014, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
112,50 |
10824620016 - COPY BREAK BY MERKATRADE SRL UNIPERSONALE |
XE910B56BB |
|
|
2014 |
LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE IL CONDOMIONIO IN STRADA ORBASSANO 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.375,00 |
3.375,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
X2C10B56C6 |
|
|
2014 |
lavori di sostituzione vavola a tre vie ed installazione valvola di ritegno presso impianto termico scuola Di Nanni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
560,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X2110B56C0 |
|
|
2014 |
fornitura di materiale elettrico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,86 |
1.323,86 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
Z2A11EAE95 |
28/02/2014 |
|
2014 |
Autorizzazione al Sindaco a procedere in giudizio contro "EURO EDES S.p.A" e "Cooperativa sociale a r.l. - Onlus A Qua Agire in qualità" e a proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino ottenuto dalla "3P Service s.r.l.". Impegno spesa per affidamento incarichi allo Studio Legale SCAPARONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
X920B510C6 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.010,60 |
2.010,60 |
06408870019 - CAR JET DI GANDOLFI CARLA |
X660B510AE |
|
|
2013 |
MODIFICA INGRESSO POSTERIORE CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
XCF08E1847 |
|
|
2013 |
MODIFICA PARAPETTO PRESSO IL CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,00 |
646,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
X9C0A20A8A |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI RICOVERI ATTREZZI PRESSO GLI ORTI URBANI DI BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.100,00 |
7.100,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
XFA08E181A |
|
|
2013 |
FORNITURA DI N. 15 TRANSENNE TIPO "NOAU" PER VIA GALILEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
X5F0F91BC3 |
|
|
2014 |
posa in opera di lucernai a cupola in policarbonato sulla copertura piana della palestra annessa alla scuola Vivaldi di Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
X750B510CD |
|
|
2013 |
Regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento metereologico del 26/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanaza n. 71/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.792,50 |
13.792,50 |
LNEMHL47T14I193A - LENA MICHELE |
X4D078DDCC |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI REGOLATORI RFC PRESSO IL ALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
07568200013 - VIALE & c. sas |
Z680D65E65 |
28/01/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Cantiere di lavoro 2013-2014: "Beinasco in cantiere" - Sorveglianza sanitaria e corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D.lgs 81/08. Affidamento gestione corsi alla A.P. GROUP s.r.l. (CIG: Z9E0D65F39) e delle visite al Dott. Alejandro BERNINI (CIG: Z680D65E65). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.185,80 |
04239640016 - ALEJANDRO BERNINI |
0000000000 |
06/10/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PROGETTO (PASSEGGIANDO TRA LO SPORT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,95 |
24,95 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
X8E10B56B7 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MONITORAGGIO DELL'ARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA GOBETTI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,05 |
921,05 |
06778080017 - THEOLAB SPA |
XDE19C610 |
|
|
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 1 scanner e n. 1 stampante per ele etichette - codice CIG. XDE19C610F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.496,57 |
,00 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
XDE19C610F |
11/07/2016 |
06/09/2016 |
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 1 scanner e n. 1 stampante per ele etichette - codice CIG. XDE19C610F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.223,95 |
1.223,95 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
ZEE0FFDAAC |
01/07/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
Decreto legislativo n. 81/2008: affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché Incarico di Responsabile dello stesso per il periodo 1° luglio 2014 ? 30 giugno 2016. Impegno spesaCIG. n ZEE0FFDAAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
493451174A |
26/03/2014 |
24/05/2014 |
2013 |
LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO MANTO DI COPERTURA E RISTRUTTURAZIONE INTERNE PRESO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO VIVALDI FRAZIONE BORGARETTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.574,18 |
61.760,10 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
X620F1749D |
|
|
2014 |
CONTRATTI IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI N. 3120 E N. 3235. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VENCO COMPUTER S.P.A. CON SEDE IN TORINO CODICE CIG. X620F1749D PER IL PERIODO 1.1.2014/31.3.2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.474,79 |
,00 |
04347920011 - VENCO COMPUTER S.P.A. |
X92078DDC4 |
29/01/2013 |
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.430,00 |
4.430,00 |
05624900014 - ALVIT SRL |
X25078DDCD |
|
|
2013 |
Intervento urgente di verifica del plafon pressola palestra della scuola secondaria di primo grado "Vivaldi". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
RLNMRZ77B24F335R - ARTE E DECORAZIONI DI REOLON |
X540B510BB |
|
|
2013 |
FORNITURA RICOVERO ATREZZI PRESSO GLI ORTI URBANI DI BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
X58078DDD2 |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI UN BOILER VAILLANT MAG MINI IN VIA MIRAFIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
X250B510CF |
|
|
2013 |
Redazione attestato di certificazione energetica edificio comunale sito in Via Delle Fornaci n. 4 - Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
765,00 |
765,00 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
X8A0A20A97 |
|
|
2013 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO PRESE TETTOIA VIA PRINCIPE AMEDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
2.680,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
X080B510D6 |
|
|
2013 |
FORNITURA E STESA DI TERRA NATURALE PRESSO NUOVI ORTI URBANI IN LOCALITA' BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,53 |
10.657,53 |
06327500010 - CO.E.GE. SRL |
X9C08E1842 |
|
|
2013 |
Risanamento dell'autorimessa C.le presso il cortile interno della caserma comando carabinieri. Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.931,77 |
18.931,77 |
10498570018 - COESS SRL |
X6A0B510C7 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.075,00 |
4.075,00 |
02183830013 - COOPERATIVA AGRIFOREST |
X950A20A9D |
|
|
2013 |
PULIZIA SEMINTERRATO DEL PLESSO DI NANNI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XC50B510CB |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
XBA0B510C5 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.497,78 |
5.497,78 |
01032710079 - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL |
X370B510C2 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.387,69 |
13.387,69 |
08651560016 - EDIL 2003 DI TREGGIANI DIEGO |
X5A0CA6599 |
|
|
2013 |
Esecuzione interventi urgenti sulla copertura della scuola elementare "De Amicis". Affidamento lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
09049560015 - EDIL GLOBAL SERVICE snc |
XDD00B510D |
|
|
2013 |
REGOLARIZZAZIONE INTERVENTI DISPOSTI AI SENSI ART. 175 E 176 DEL DPR 207/2010 PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI E I SERVIZI IGIENICI DEL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. MEI. APPROVAZIONE ATTI TECNICI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.850,00 |
11.850,00 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
X580B510D4 |
|
|
2013 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLA DI NON RITORNO PRESSO LA SCUOLA DANTE DI NANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
926,37 |
926,37 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
X490B510B5 |
|
|
2013 |
INTERVENTO DI MODIFICA AULA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NANNI A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.610,00 |
3.610,00 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
X2F0A20A93 |
|
|
2013 |
LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 GRIGLIA RACCOLTA ACQUA COTTURA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELLA SCUOLA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
X1D0A20AA0 |
|
|
2013 |
SPOSTAMENTO IMPIANTO IP IN STRADA TORINO A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,34 |
1.330,34 |
05999811002 - Enel sole srl |
X7708E1817 |
|
|
2013 |
ILLUMINAZIONE PIAZZA ALFIERI PER LA FESTA DELL'8 MARZO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,69 |
564,69 |
05999811002 - Enel sole srl |
XD7078DDBC |
|
|
2013 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO IP IN STRADA ROTTA PALMERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.602,23 |
2.602,23 |
05999811002 - Enel sole srl |
X420B510C8 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.090,00 |
5.090,00 |
08812830019 - EURO S.E.A. SAS |
XAF0B510BF |
|
|
2013 |
Regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.859,91 |
5.859,91 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
XED0B510CA |
|
|
2013 |
Regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento metereologico del 26/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
XA308E182F |
|
|
2013 |
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI VIA ORBASSANO FRAZIONE BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.863,08 |
19.863,08 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
X30078DDD3 |
|
|
2013 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO NELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "P. GOBETTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
10568890015 - L.M. DI LUCA MANGINI |
X4C08E1844 |
|
|
2013 |
DECORAZIONE LOCALE ADIBITO AD USO PRESIDENZA PRESSO LA SCUOLA "A. VIVALDI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
07559500017 - LAROSA FABIO |
X5F0B510C1 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.521,20 |
9.521,20 |
10600810013 - LUSSU COPERTURE SRL |
XDD0CA659C |
|
|
2013 |
VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 E 7 DEL dpr 462/2001. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
07950630017 - M&S MISURE E SERVIZI SAS |
X9108E183C |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO ANODIZZATO ARGENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
X1908E183F |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 RINGHIERE PARAPETTO PER LA SCALA PRESSO LA SCUOLA GOBETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
X300B510D5 |
|
|
2013 |
REALIZZAZIONE USCITA DI SICUREZZA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
XD70B510BE |
|
|
2013 |
COPRITERMOSIFONI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE MATERNE: INTEGRAZIONI PER INTERVENTO PRESSO L'AULA DISABILI DELLA SCUOLA MEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,16 |
367,16 |
09878390013 - NOMOS SRL |
XB30B510D8 |
|
|
2013 |
Acquisizione da parte di TRM di struttura prefabbricata. Affidamento montaggio struttura e verifiche strutturali. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
09111390010 - NUGARA MONTAGGI SRL |
X620A20A98 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO PUBBLICO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA SCHIFANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
XDB0B510D7 |
|
|
2013 |
Risanamento strutturale delle scale di sicurezza della scuola elementare "A. Mei". Affidamento incarico professionale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
SCRMRA41E26H224X - SCARFO' MARIO |
X670B7ED5C |
08/02/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO PREMI CROSS 2013 BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU SEBASTIANO |
X210B510B6 |
|
|
2013 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORI COCLEE A SERVIZO CENTRALE TERMICA DI TELERISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA GRAMSCI E GOBETTI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
00556140077 - SEA S.R.L. |
X450A20A9F |
|
|
2013 |
LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL CONTROLLORE PLC DEL GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A CIPPATO DI LEGNO DELLA CENTRALE TERMICA DI TELERISCALDAMENTO DI BEINASCO ALLA CENTRALE TERMICA DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
00556140077 - SEA S.R.L. |
XE50A20A9B |
|
|
2013 |
RIPRISTINO PARTE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PALESTRA SCUOLA "VIVALDI" SITA IN VIA TRENTO 24 - BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X870B510C0 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.952,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X800B510D3 |
|
|
2013 |
Interventi di risanamento dei plafoni dei solai di alcuni locali della scuola primaria "Gramsci" ed "Aldo Mei". Approvazione atti tecnici. Affidamento intervento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.520,00 |
9.520,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
XC10B510B2 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI E SPAZIO BIMBI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI DI VIA MIRAFIORI, 27 A BEINASCO. INTERVENTI PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
X8B0B510D9 |
|
|
2013 |
Acquisizione da parte di TRM di struttura prefabbricata. Affidamento montaggio struttura e verifiche strutturali. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
06418540016 - STUDIO ASSOCIATO GABRIELI MALVICINI |
X700CA65A5 |
|
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI E SPAZIO BIMBI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA MIRAFIORI, 27 A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,40 |
754,40 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
X0F0B510C3 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.072,74 |
3.072,74 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
X990B510B3 |
|
|
2013 |
SISTEMAZIONE FONTANA DEL MONUMENTO SITA IN STRADA TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,04 |
1.335,04 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
X7008E182A |
|
|
2013 |
SISTEMAZIONE DEGLI SFONDELLAMENTI CREATESI SUI LATERIZI DEL SOFFITTO DELLA SCUOLA CON TAMPONAMENTI SPECIFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03918250014 - VAMA DI G. BOCCUZZI |
X80078DDD1 |
|
|
2013 |
OPERE IN CARTONGESSO AFFERENTI LA SISTEMAZIONE UFFICIO PRESIDE SCUOLA VIVALDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.662,80 |
3.662,80 |
VRGLND74C02Z129Z - VARGA ALEXANDRU MARINEL |
XE20B510C4 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.855,83 |
15.855,83 |
VRGLND74C02Z129Z - VARGA ALEXANDRU MARINEL |
XF708E1846 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI LAPIDI PRESSO CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.215,45 |
1.215,45 |
06542400012 - VICENTINI LUISITO |
X8608E1836 |
|
|
2013 |
RIPRISTINO AIUOLE CORSO CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
09911390012 - ARTUSO SRL |
XEC08E1840 |
|
|
2013 |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ANTISTANTE BLOCCO LOCULI LATO DESTRO SECONDO INGRESSO CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.432,35 |
6.432,35 |
06729420015 - EDIL SCIUTO DI SCIUTO GEOM. CARMIL |
X1A0B510C9 |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.619,95 |
13.619,95 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
X7408E1843 |
|
|
2013 |
FORNITURA CORDOLI PRESSO CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.810,96 |
4.810,96 |
00908850019 - EDILTUBI S.P.A. |
X650CA659F |
|
|
2013 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.651,83 |
2.651,83 |
04299810269 - METALCO SRL |
ZAB0FEF8C1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l?utilizzo di buoni pasto DAY alla ditta Day Ristoservice S.p.A. ? Bologna per il periodo 01.01.2014 ? 31.12.2014.CIG: ZAB0FEF8C1 Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.350,00 |
,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
X640E1F91E |
|
|
2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI OFFERTA DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI PER POSA NUOVA PRESA E PUNTO EROGAZIONE AD EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.579,44 |
3.579,44 |
00489140012 - ACQUE POTABILI |
X380B7ED70 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI ENERGIA VIA SEREA (LUMINARIE DI NATALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,25 |
139,25 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
X090E1F91A |
|
|
2014 |
INTERVENTI VARI PRESSO IL CIMITERO DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
PBADDG74S16L219E - PABA DAVIDE GIOVANNI |
XED0F91BCC |
|
|
2014 |
FORNITURA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO I VIGILI URBANI DI VIALE CAVOUR DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,60 |
700,60 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
XAB10B56B0 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVA RECINZIONE IN GRIGLIATO METALLICO SULL'ESISTENTE MURO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA MATERNA RODARI SITA IN LOCALITA' FORNACI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
09995380012 - RS TECH |
XA70CA65C3 |
|
|
2014 |
INTERVENTO NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DISNEY SITA IN VIA MONTEGRANERO A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,05 |
2.100,05 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
XBB0E1F909 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI LAMIERA PRESSO IL CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
XDC0E1F91B |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI PARAPETTI PRESSO CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,00 |
2.420,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
X910CA65B7 |
|
|
2014 |
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CALDAIA PRESSO LOCALE INTERRATO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
10666510010 - CHIAVAZZA FRANCO |
XE80CA65A2 |
21/01/2014 |
|
2014 |
Opere di completamento orti urbani in località Borgo Melano. Approvazione atti tecnici. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
32.482,86 |
32.482,86 |
06327500010 - CO.E.GE. SRL |
X2008E182C |
|
|
2013 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA SERAO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.179,60 |
8.179,60 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
X8310B56B1 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO E POSA COPERTINA IN CLS AL MURETTO DI RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI SITA IN LOCALITA' FORNACI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.720,92 |
10.720,92 |
06327500010 - CO.E.GE. SRL |
0000000000 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER RINFRESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,92 |
80,92 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO AGENDE PRENOTE 21X29,7 INPALA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,00 |
53,00 |
00500020011 - MEGA S.N.C. |
XEE122F6A1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI N. 3 TARGHE IN ALLUMINIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
63,00 |
01876020049 - SEP SRL |
X8415005B5 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA DA POSIZIONARSI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.308,90 |
1.308,90 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
0000000000 |
15/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 1 LIBRO GUIDA PRATICA PER L'APPLICAZIONE DELL'IRAP NEGLI LOCALI E NELLE AMMINISTRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
X9D0F91BCE |
|
|
2014 |
Interventi per il miglioramento dello scolo delle acque in via Don Paolo Bertolino. Determina a contrattare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.603,90 |
7.603,90 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
XF20E1F927 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
XD310B56AF |
|
|
2014 |
SISTEMAZIONE CEDIMENTO STRADALE IN VIA GORIZIA ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
0000000000 |
15/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO BONIFICO BANCARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,59 |
1,59 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
ZD30C9BF2D |
|
|
2013 |
Allestimento del territorio con luminarie natalizie. Acquisto: luminarie per nuove aree comunali e ricambi per sostituire parti usurate luminarie esistenti. Collocazione forfettario Enel. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.488,00 |
2.488,00 |
08567730018 - NOVATEK |
0000000000 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTUCCIA TONER ORIGINALE COLORE NERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
09591020012 - PRINK DI CIRIGLIANO MARIANNA |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,60 |
13,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z22086E85F |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Servizio di trascrizione integrale da file audio degli interventi sedute consilari relative al primo semestre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
840,00 |
CRTMGH64T47L219G - COPISTERIA STAMPATORI DI MARGHERITA CERUTTI |
Z7F0951F72 |
16/03/2013 |
|
2013 |
Affidamento incarico per vertenza Comune di Beinasco / Condominio Box di Via Mirafiori 27 di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI PERGAMENA A4,CARTONINCINO A4 E ROTOLO NASTRO ORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,65 |
62,65 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
XB315005A1 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.510,00 |
7.510,00 |
05947090014 - AGROGREEN SRL |
XDE10B56B5 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.977,74 |
3.977,74 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
x0613a1ad7 |
|
|
2015 |
Sistemazione Area Gioco Parco di via Orbassano - Fornitura Gioco Bimbi - Determina a Contrarre - Impegno Spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.973,20 |
1.973,20 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
6161942366 |
01/05/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
Servizio di custodia e centralino nel Palazzo della Municipalità. Periodo 1.5.2015/30.4.2016. Cod. CIG 6161942366. Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus corrente in Torino |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.047,75 |
,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
X240CA65C0 |
|
|
2014 |
LAVORI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
Z8611672DC |
|
|
2014 |
Celebrazioni della ricorrenza nazionale "4 novembre" - acquisto addobbi floreali per allestimento Cimiteri di Beinasco e Borgaretto - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
Z30083D5E3 |
21/01/2013 |
01/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI GESTIONE CORSI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,75 |
1.280,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
Z9E0D65F39 |
28/01/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Cantiere di lavoro 2013-2014: "Beinasco in cantiere" - Sorveglianza sanitaria e corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D.lgs 81/08. Affidamento gestione corsi alla A.P. GROUP s.r.l. (CIG: Z9E0D65F39) e delle visite al Dott. Alejandro BERNINI (CIG: Z680D65E65). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.280,00 |
11161550154 - A.P. GROUP S.R.L. |
X7B0CA65AB |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA STUPINIGI N. 7 A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,89 |
2.730,89 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
X310E1F919 |
|
|
2014 |
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLE FIORIERE POSIZIONATE SUL MURO DI CONFINE DELL'ULTIMO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZ. BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
X030CA65AE |
|
|
2014 |
INTERVENTO PRESSO GLI ORTI DI BORGO MELANO MODIFICA RECINZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z680D65E65 |
28/01/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Cantiere di lavoro 2013-2014: "Beinasco in cantiere" - Sorveglianza sanitaria e corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D.lgs 81/08. Affidamento gestione corsi alla A.P. GROUP s.r.l. (CIG: Z9E0D65F39) e delle visite al Dott. Alejandro BERNINI (CIG: Z680D65E65). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04239640016 - ALEJANDRO BERNINI |
ZDD083D66F |
21/01/2013 |
01/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I CANTIERI DI LAVORO 2012-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,00 |
1.307,00 |
04239640016 - ALEJANDRO BERNINI |
X9E0E1F910 |
|
|
2014 |
FORNITURA E TRASPORTO DI DUE TIPOLOGIE DI CORDOLI IN PIETRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.389,00 |
1.389,00 |
04618990016 - C.R.V. DI PICOTTO CLAUDIO |
X4E0E1F912 |
|
|
2014 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO ZONA CUCINA PRESSO SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X970E1F923 |
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2014 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
01876020049 - SEP SRL |
X930E1F90A |
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2014 |
INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER LA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE CENTRALINE PER IL RILEVAMENTO FUMO PRESSO ALCUNI EDIFICI C.LI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.934,00 |
5.934,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
XEE0E1F90E |
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2014 |
SISTEMAZIONE ESSENZE ERBOREE NELLE FIORIERE PRESSO CIMITERO DI BORGARETTO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.012,96 |
5.012,96 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
X860CA65B1 |
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2014 |
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA VIVALDI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
04347920011 - VENCO COMPUTER S.P.A. |
Z0d102cdc7 |
19/07/2014 |
20/07/2014 |
2014 |
Pubblicazione esito di gara per costruzione tombe di famiglia. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
XF70A20A8E |
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2013 |
INTEGR. BUONO D'ORDINE N. 23/2013. INTERVENTO DEBLATTIZZAZIONE SANTA CROCE - P.ZZA ALFIERI - BEINASCO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
XDA0A20A95 |
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2013 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA LOCALE CENTRALE TERMICA SCUOLA CALVINO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
XE90B510B1 |
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2013 |
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA GRAMSCI - VIA MIRAFIORI 25 - BEINASCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X040B510BD |
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2013 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE VESPE C/O SCUOLA PAJETTA - VIA SEREA N. 9 - BEINASCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X710B510B4 |
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2013 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA GRAMSCI - VIA MIRAFIORI 25 - BEINASCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,95 |
247,95 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X5F10B56CB |
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2015 |
Eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre e dicembre 2014. Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza disposti per eliminare le infiltrazioni dalle coperture di alcuni plessi scolastici comunali |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.040,00 |
1.040,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
Z0E11BF5C4 |
01/12/2014 |
30/11/2017 |
2014 |
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Affidamento alla Willis Italia S.p.A. di Milano per il periodo 1.12.2014 ? 30.11.2017. COD. CIG Z0E11BF5C4. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.364,00 |
,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z3D1401B5A |
01/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2014/2015 DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BEINASCO E BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AVVIO PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) . |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
08463200017 - ZIP DI PARADISI ORLANDO |
Z210F87700 |
04/08/2014 |
12/09/2014 |
2014 |
Centri estivi 2014: affidamento servizi ed assegnazione contributi relativi. Impegno spesa e accertamento entrata. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.080,00 |
8.464,94 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
X1409CD7AA |
01/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
SFALCIO ERBA E RIMOZIONE CIPPI |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
10.000,00 |
06484280018 - Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus |
XCD122F68F |
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2014 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE PRESSO I LOCALI SCUOLA MEDIA GOBETTI DI VIA MIRAFIORI A BEINASCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
10652040014 - EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL SRL |
XCD09CD786 |
01/03/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI CARPENTERIA - RIPARAZIONE SERRAMENTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC DI MERCOGLIANO A. & C. |
X9413A1AE0 |
13/07/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
Realizzazione allaccio idrico impianto antincendio edifici comunali di viale Cavour e via Delle Fornaci e potenziamento impianti antincendio plessi scolastici. Determina a contrattare. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
16.900,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
Z0D11CD701 |
|
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2014 |
Affidamento servizio verifica fondo contrattazione decentrata alla ditta Dasein S.r.l. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
06367820013 - DASEIN s.r.l. |
X5509CD789 |
01/04/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA ORTI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
04921910016 - MONTIGLIO POZZI DI MONTIGLIO G. & C. SNC |
X2D09CD78A |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURE IDRAULICHE - EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.951,39 |
1.951,39 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
X8C09CD7A7 |
01/04/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
RICAMBISTICA PER TORRETTE ELETTRICHE AREE MERCATALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.314,59 |
5.314,60 |
00383760162 - PILOMAT SRL |
X0610BCB03 |
01/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura arredi scolastici per le scuole degli Istituti Comprensivi di Borgaretto e Beinasco. Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta La lucerna S.a.s., con sede in Cuneo. CODICE CIG. X0610BCB03. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.958,89 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
X6409CD7A8 |
01/05/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA, FAI ? DA ? TE E VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,56 |
970,57 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
X6F09CD7AE |
01/09/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO - DPI - ANTINFORTUNISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.771,86 |
1.757,34 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
X3C09CD7A9 |
01/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
CARPENTERIE METALLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,97 |
78,97 |
00949930010 - CHIAVASSA ANTONIO E FIGLI SRL |
Z140DF9069 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Campo Comunale Nomadi ? Progetto ?Accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia rom di Beinasco?. Approvazione progetto e affidamento servizi mediante procedura negoziata diretta, per l?anno 2014, alla coop. sociale San Donato Onlus di Torino. Smart CIG n. Z140DF9069. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.058,00 |
3.533,65 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
XE709CD7AB |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA, FAI DA TE E VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,37 |
492,24 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XCA09CD7B2 |
01/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,89 |
624,89 |
08191270019 - IGS ENGINEERING SRL |
XA909CD7A0 |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,56 |
297,56 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
XD109CD79F |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURA VETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.031,77 |
1.031,77 |
04897000016 - VETRERIA CRISTAL KING SNC DI RAVA FLORIANO E CRIME SIMONETTA |
X760A82011 |
01/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO - ANTINFORTUNISTICA - DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.687,67 |
1.687,67 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
XBF09CD7AC |
01/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE MACCHINARI - ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
04138380011 - F.LLI GORINO SNC |
X260A82013 |
01/08/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,44 |
826,44 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
XF90A82014 |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA RICAMBISTICA MACCHINARI ED ATTREZZATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,30 |
208,30 |
06137500010 - OPEN EUROPE DI CARLA BONICATTO RAMONDA & C. SAS |
X090A8201A |
01/01/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE EDILE - STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,84 |
702,02 |
04615410018 - I.C.O.S. SPA |
XDC0A8201B |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,00 |
517,00 |
09255630015 - TECNO SERVICE SNC DI RASULO GIUSEPPE E C. |
X8109CD7A1 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
RICAMBISTICA PER MACCHINE TRACCIALINEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,55 |
270,55 |
02927020137 - CMC SRL |
X5909CD7A2 |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
CARPENTERIE METALLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,60 |
39,60 |
00949930010 - CHIAVASSA ANTONIO E FIGLI SRL |
X3109CD7A3 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,67 |
214,67 |
08191270019 - IGS ENGINEERING SRL |
X0909CD7A4 |
01/06/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.831,51 |
1.943,51 |
09255630015 - TECNO SERVICE SNC DI RASULO GIUSEPPE E C. |
ZC50875118 |
12/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CAMPO COMUNALE NOMADI: PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI DI ETNIA ROM DI BEINASCO". APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO SERVIZI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, PER L'ANNO 2013, ALLA COOP. SOCIALE SAN DONATO DI TORINO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,77 |
6.730,77 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
XB409CD7A6 |
01/05/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALI EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
,00 |
02363650041 - EDILCAL SRL |
X9709CD7AD |
01/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE MINIESCAVATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,87 |
1.112,00 |
08679790017 - ASSISTENZA VAMES SRL |
XB40A8201C |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA ASSI PANCHINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
09684410013 - TERRE DI MEZZO SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE |
X140A82020 |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA - PALESTRA BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.690,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
ZB90874FD2 |
20/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGETTO COMUNALE "ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA IN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA TOGLIATTI 3 - BEINASCO: ONERI PER LA GESTIONE BIENNALE E AFFIDAMENTO SERVIZI ANNO 2013. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.870,19 |
3.870,19 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
XC10B957E1 |
01/06/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
6.412,76 |
02525260010 - SIRIES SRL |
Z030A34922 |
17/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
Centri estivi 2013 dal 17 giugno 6 settembre 2013 - Affidamento servizi e assegnazione contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.483,61 |
8.092,17 |
95608300018 - ASSOCIAZIONE S.D. e di promozione Sociale VAMOS |
X8C0A8201D |
01/01/2008 |
31/12/2011 |
2013 |
CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.554,45 |
4.554,45 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
CIG4384444 |
09/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Centri estivi 2014 - Servizio di trasporto privato |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.000,00 |
,00 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
Z5B0F8720B |
|
|
2014 |
Centri estivi 2014: affidamento servizi ed assegnazione contributi relativi. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.738,27 |
31.056,32 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
X0B0B957D9 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA, MATERIALE EDILE E FAI-DA-TE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
637,86 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
Z750EBD195 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
2015 |
Interventi formativi all'interno della XVI edizione della Festa del Libro di Orbassano. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
09752680018 - MAFFUCCI CRISTIANA |
ZEC14F1AF9 |
|
|
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.820,95 |
,00 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
Z6B17583A4 |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto novità editoriali e materiale multimediale in DVD: affidamento forniture alle ditte GIUNTI S.r.l. e VECO VIDEO & MUSICA. - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.856,67 |
3.856,67 |
00977690239 - GIUNTI s.r.l. |
X4910B56BF |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO IL CENTRO ANZIANI FORNACI DI VIA MASCAGNI IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
X60122F698 |
|
|
2014 |
Interventi di ristrutturazione e di razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria "A. Mei" in località Fornaci. Nomina collaudatore tecnico amministrativo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.639,34 |
3.639,34 |
LCGGNN55R12C342G - LO CIGNO F. GIOVANNI |
Z530E3012F |
07/03/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
Affidamenti per l'esecuzione del progetto "Nati per Leggere 2013-2014: Favole e pappe: io cresco con un libro". - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.229,51 |
1.229,51 |
07424900012 - EURO2000 S.A.S. DI VOLPE CARMINE & C. |
XD8122F695 |
|
|
2014 |
COSTRUZIONE NUOVA SCALA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MEI SITA IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,00 |
838,00 |
08530150013 - GEOL. DI GIOIA MICHELANGELO |
ZD90E2FE15 |
07/03/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
Affidamenti per l'esecuzione del progetto "Nati per Leggere 2013-2014: Favole e pappe: io cresco con un libro". - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
810,00 |
810,00 |
DSTMTR40P66L219X - DESTEFANIS/MARIA TERESA |
ZE50E30056 |
07/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Affidamenti per l'esecuzione del progetto "Nati per Leggere 2013-2014: Favole e pappe: io cresco con un libro". - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.311,48 |
1.311,48 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
X5613A1AD5 |
23/03/2015 |
13/04/2015 |
2015 |
INTERVENTI SU MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
16.393,44 |
16.350,00 |
07319600016 - Beinasco Servizi srl |
ZD9157B7D4 |
22/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO - EDIZIONE 2014/2015". AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA AL "CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS" - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
Z491104983 |
06/10/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
Partecipazione al corso di formazione "Strategie e tecniche di fundraising per le biblioteche" organizzato dalla Sezione Piemonte dell'AIB in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02903570584 - Associazione italiana biblioteche (AIB) |
0000000000 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO CHIAVETTA USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,99 |
10,99 |
02630120166 - SATURN |
X3213A1AEF |
22/06/2015 |
28/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE DA POSIZIONARSI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.322,00 |
12.321,95 |
09122620017 - SMC SRL |
XC60E1F90F |
|
|
2014 |
LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
XBB122F69C |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
2015 |
FORNITURA N. 6 AUTOTRASFORMATORI PER FRAN-COIL DEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
07066510012 - AC GRAF SRL |
XCF12BC241 |
14/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Fornitura massa vestiario estiva anno 2015 per il personale avente diritto. Affidamento, in economia mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Unicinque S.r.l. con sede in San Damiano d'Asti (AT) - codice CIG. XCF12BC241. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.152,14 |
,00 |
01516190053 - UNICINQUE |
Z0D0FD8D8E |
28/06/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
Servizi di copertura assicurativa: affidamento, con procedura negoziata diretta, del lotto n. 1 Incendio All Risks e del lotto n. 4 RC Auto rispettivamente alle Compagnie Assicuratrici: UNIPOLSAI di Genova e UNIPOLSAI di Giaveno (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.137,00 |
21.137,00 |
00284160371 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. |
XC012BC222 |
29/01/2015 |
29/01/2015 |
2015 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 2 firewall. Codice CIG. XC012BC222. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.701,50 |
10.701,50 |
03835650106 - PLURIMEDIA |
XB2161079F |
16/09/2015 |
07/10/2015 |
2015 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PAIETTA. PULIZIA DELLE GRONDE DI SCARICO. SMONTAGGIO DEI PLUVIALI ESTERNI E SISTEMAZIONE DEGLI STESSI. RIMONTAGGIO DEI PLUVIALI ED ESECUZIONE SUCCESSIVE PROIVE DI TENUTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,72 |
909,72 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
Z74135DFA8 |
02/03/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
Supporto gestione servizi bibliotecari diversi presso la Biblioteca Comunale di Beinasco e nelle biblioteche civiche dello Sbam Ovest. Affidamento alla Soc. Coop Culture in ottemperanza all'art. 57 del D.Lgs 163/2006 - Periodo marzo-maggio 2015. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.431,48 |
7.431,48 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z6D0FF4530 |
01/09/2014 |
15/06/2015 |
2014 |
Fornitura libri di testo, anno scolastico 2014/2015, a studenti frequentanti le scuole del territorio: affidamento, previo esperimento di gara informale, alla ditta CLESP s.r.l. corrente in Padova. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.424,23 |
24.641,30 |
02621910286 - CLESP S.R.L. |
Z61112CC4E |
13/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Servizio catalogazione e supporto alla biblioteca polo SBAM Ovest di Beinasco affidato a SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - Integrazione contratto- CIG Z61112CC4E - Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.274,40 |
2.274,40 |
03174750277 - COOP CULTURE |
X5B16107B4 |
12/01/2016 |
15/01/2016 |
2015 |
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO C.LE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.350,00 |
1.350,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z7F149BB69 |
|
31/07/2015 |
2015 |
Campo Comunale Nomadi - Progetto "Accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia rom di Beinasco" - Affidamento servizio mediante procedura negoziata diretta, periodo maggio/luglio 2015, alla coop. sociale San Donato Onlus di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,23 |
2.019,23 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
Z7711EAEBF |
25/09/2012 |
16/01/2015 |
2015 |
Assistenza in giudizio nel procedimento penale n. 433/2011. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z1011EAE70 |
17/12/2013 |
|
2014 |
Autorizzazione al Sindaco a procedere in giudizio contro "EURO EDES S.p.A" e "Cooperativa sociale a r.l. - Onlus A Qua Agire in qualità" e a proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino ottenuto dalla "3P Service s.r.l.". Impegno spesa per affidamento incarichi allo Studio Legale SCAPARONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
5200198B22 |
|
|
2015 |
Sistemazione area gioco di parco Orbassano. Approvazione bozza dell'atto di affidamento dei suddetti lavori e schema di contratto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.477,71 |
33.295,08 |
09164600018 - AGRIGARDEN SRL |
ZB90C12AC8 |
30/10/2013 |
15/12/2014 |
2013 |
Acquisto novità editoriali per incremento dotazione delle biblioteche comunali : affidamento impegno residuo alla libreria "Giunti al Punto s.p.a." |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.921,87 |
2.921,87 |
00977690239 - GIUNTI AL PUNTO S.p.A. |
Z6D084C7D6 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Realizzazione e diffusione periodico Beinasco Notizie. Affidamento servizi (per l'anno 2013). Impegno spesa (progetto grafico redazione e impaginazione periodico) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
09184350016 - SUNRISE ADVERTISING S.R.L. |
ZE1084C7BA |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Realizzazione e diffusione periodico "Beinasco Notizie". Affidamento servizi per l'anno 2013. Impegno spesa (Stampa, raccolta pubblicitaria e distribuzione periodico). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.200,00 |
13.200,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
Z0D102CDC7 |
19/07/2014 |
20/07/2014 |
2014 |
Pubblicazione esito di gara per costruzione tombe di famiglia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z260CA9073 |
|
|
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE ALLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI F.LLI PIRA DI PIRA FRANCO & C. - ANTICIPO SPESE PER CONTO DEGLI EVENTUALI EREDI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.150,00 |
1.150,00 |
08523610015 - ONORANZE FUNEBRI F.LLI PIRA SAS DI PIRA FRANCO & C. |
09735650013 - ASL TO 3 |
ZCC0D7DA51 |
12/02/2008 |
14/02/2014 |
2014 |
Assistenza legale nella vertenza Comune di Beinasco/INTERCOM s.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,00 |
2.820,00 |
06946890016 - STUDIO STRAMANDINOLI SURACE AVVOCATI ASSOCIATI |
ZC5109E728 |
05/04/2011 |
19/09/2014 |
2014 |
Assistenza legale nella vertenza Comune di Beinasco/Faienza Nicola (procedure esecutive) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06946890016 - STUDIO STRAMANDINOLI SURACE AVVOCATI ASSOCIATI |
Z7E0B977D3 |
24/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Acquisto lettori codici a barre per le biblioteche dello Sbam Ovest. Forrnitura affidata alla ditta CS s.r.l. di Collegno. - Accertamento entrata e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.095,87 |
3.095,87 |
09712420018 - CS S.R.L. |
X5F0B957F0 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
180,00 |
00570140012 - GENERALTERMICA DI CAPPELLINI A. & C. SNC |
CIG XCC0B9 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
SFALCIO ERBA AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
8.080,92 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZF20EC9DE0 |
17/04/2014 |
18/04/2014 |
2014 |
Pubblicazione estratto bando di gara per costruzione tombe di famiglia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z8A089A9E8 |
19/03/2013 |
12/07/2013 |
2013 |
Affidamento incarico per vertenza Comune di Beinasco / omissis |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
3.630,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
X8809CD78E |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE MACCHINARI - ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,70 |
897,70 |
09255630015 - TECNO SERVICE SNC DI RASULO GIUSEPPE E C. |
ZA10A34894 |
17/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
Centri estivi 2013 dal 17 giugno 6 settembre 2013 - Affidamento servizi e assegnazione contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.736,59 |
3.736,59 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
X640A8201E |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURE ELETTRICHE E LAMPADE CAMPO SPORTIVO TOTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.635,30 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
4384444DA2 |
17/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
Centri estivi 2013 dal 17 giugno al 6 settembre 2013 - Affidamento servizi, assegnazione contributi |
|
PROCEDURA APERTA |
5.510,28 |
4.378,96 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
X3C0A8201F |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE ELETTRICHE PER VERIFICHE DI LEGGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.160,76 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
Z400F87397 |
|
|
2014 |
CENTRI ESTIVI 2014- AFFIDAMENTO SERVIZI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI. IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.720,16 |
7.115,04 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
Z090D4288D |
01/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Progetto comunale "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" A.A.A. 1 e 2 in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Beinasco e Borgaretto). Proroga affidamento cooperativa sociale S.Donato di Torino (smart CIG: Z090D4288D). Impegno spesa relativo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,00 |
3.276,00 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
XBF0A82022 |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE PER SERRAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,55 |
27,55 |
02765860230 - METALLIA PIEMONTESE SPA |
X970A82023 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.232,59 |
03493010049 - IN.SI.CO. SRL |
X6F0A82024 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.538,70 |
03493010049 - IN.SI.CO. SRL |
X1F0A82026 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
DISPOSITIVI DI SICUREZZA - ABBIGLIAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,50 |
178,48 |
03222970406 - MYO SRL |
X470A82025 |
01/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
SPURGHI E DISOTTURAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01032710079 - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL |
XF20A82027 |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
CARPENTERIA METALLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
6,00 |
00949930010 - CHIAVASSA ANTONIO E FIGLI SRL |
XAB0B957D5 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURE TERMO - IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
394,86 |
00500350012 - COMMERCIALE TERMOSANITARIA SRL |
X830B957D6 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURE EDILI - IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.161,36 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
X5B0B957D7 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURE ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.174,49 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
X330B957D8 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA VETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
04897000016 - VETRERIA CRISTAL KING SNC DI RAVA FLORIANO E CRIME SIMONETTA |
XDE0B957DA |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA, MATERIALE EDILE E FAI-DA-TE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.018,99 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XB60B957DB |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA CLORURO DI SODIO DISGELO STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
4.439,65 |
04933660153 - CHIMACO SRL |
X8E0B957DC |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
90,36 |
00294890355 - VEZZANI SPA |
X660B957DD |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
RICAMBISTICA PER IMPIANTI SEMAFORICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
455,00 |
01682480015 - COOPERATIVA GENERALE AUTOMAZIONE C.G.A S.C |
X3E0B957DE |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA ELEMENTI CARPENTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00949930010 - CHIAVASSA ANTONIO E FIGLI SRL |
X160B957DF |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
540,00 |
04170920013 - TECNI.CO EDILIZIA SRL |
XE90B957E0 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA ELEMENTI CARPENTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
550,35 |
03989220011 - CENTRAL GRONDE SNC |
X990B957E2 |
01/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
240,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
XE70A82021 |
01/02/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
3.628,06 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
X710B957E3 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
RIPARAZIONI DI CARPENTERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
120,00 |
09944290015 - CARPENTERIA RUSSO SNC |
X490B957E4 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE CONSUMO/PULIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
291,03 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X210B957E5 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
215,19 |
03493010049 - IN.SI.CO. SRL |
XF40B957E6 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
LAVORI EDILI - IDRAULICI CASERMA CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
4.500,00 |
TBKGMR79P16Z100Z - TABAKU GAZMIR |
XCC0B957E7 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
SFALCIO ERBA AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
10.000,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XA40B957E8 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE PER SERRAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27,55 |
02765860230 - METALLIA PIEMONTESE SPA |
X540B957EA |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA LASTRE MARMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
239,00 |
VCNLST52H17B216Q - VICENTINI LUISITO |
X7C0B957E9 |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURA - MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
462,35 |
04138380011 - F.LLI GORINO SNC |
X2C0B957EB |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.685,20 |
GNDCRL59E47L219Q - CAR ? JET DI GANDOLFI CARLA |
Z2508D44C2 |
02/04/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
Gestione servizi bibliotecari, catalogazione bibliografica e revisione delle collezioni. Affidamento, previa procedura negoziata a cottimo fiduciario, alla Società Cooperativa Culture di Torino. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.647,33 |
26.315,38 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z460FBE7A1 |
02/06/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI C/O BIBLIOTECA COMUNALE "NINO COLOMBO - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2014 - RICHIESTA VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D'ESECUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.103,01 |
7.103,01 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z620E58288 |
19/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Affidamento fornitura libri per bambini dai 0 ai 6 anni alla ditta LIBRIDEA di Saponaro Giuseppe per il progetto Nati per Leggere "Favole e pappe: io cresco con un libro" Sbam Ovest. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z9E09A48A6 |
|
|
2013 |
ELEZIONI POLITICHE 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
351,50 |
351,50 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZD60E2FF3C |
07/03/2014 |
01/06/2014 |
2014 |
Affidamenti per l'esecuzione del progetto "Nati per Leggere 2013-2014: Favole e pappe: io cresco con un libro". - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
803,28 |
803,28 |
95615870011 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPECIALMENTETU |
Z0F0E2FB9A |
07/03/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
Affidamenti per l'esecuzione del progetto "Nati per Leggere 2013-2014: Favole e pappe: io cresco con un libro". - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
05073091000 - LAPIS S.N.C. |
Z370EB34AA |
|
|
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA SPEDITA PER CONTO DEL SERVIZIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
600,00 |
438,25 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z5D0DDCE71 |
|
|
2014 |
AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IN PARTENZA - IMPEGNO SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
ZC70EF186A |
|
|
2014 |
ELEZIONIA COMUNALI DEL 25.5.2014 - FORNITURA E STAMPA DEI MANIFESTI CONTENENTI LE LISTE DEI CANDIDATI, DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO E DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,09 |
,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
ZEE0F4D2EC |
|
|
2014 |
Elezioni europee, regionali e comunali del 25.5.2014 - Affidamento servizio di reperibilità informatica alla Maggioli S.p.A., divisione Sipal Informatica. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z450F3EE06 |
|
|
2014 |
Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 25 maggio 2014. Pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali. Incarico alla Coop.Sociale P.G. Frassati. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,50 |
425,50 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZA10ED55F1 |
|
|
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25.5.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BEINASCO SERVIZI S.R.L. DELLE OPERAZIONI AFFERENTI I SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI. (CIG. ZA10ED55F1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
13.260,00 |
13.260,00 |
07319600016 - Beinasco Servizi srl |
ZE80DD26FD |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Servizio di trascrizione integrale da nastro magnetico degli interventi delle sedute consiliari relative all'anno 2014. Affidamento alla COPY BREAK BY MERKATRADE SRL UNIPERSONALE per il primo semestre dell'anno 2014. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
262,50 |
10824620016 - COPY BREAK BY MERKATRADE SRL UNIPERSONALE |
Z8012BFE57 |
25/09/2012 |
16/01/2015 |
2015 |
Assistenza legale resistenza contro ricorsi al Presidente della Repubblica: Comune di Bienasco/Società Freedom e altri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z8911C79F2 |
|
|
2014 |
Festeggiamenti 50° - 60° anniversario di matrimonio e laureati 2014 - Acquisto articoli commemorativi - Affidamento alla ditta Pomake di Grugliasco - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,20 |
809,20 |
07548800015 - Promake srl |
X4F12BC212 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.236,00 |
19.236,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZA107AD8CA |
15/07/2008 |
11/12/2012 |
2012 |
Assiste legale vertenza Comune/Europam avanti Corte d'Appello di Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
Z550F86F72 |
09/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Centri estivi 2014: affidamento servizi ed assegnazione contributi relativi. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,00 |
2.716,00 |
09919030016 - SPORT ACTION ORBASSANO |
ZD70F878FE |
30/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Centri estivi 2014: affidamento servizi ed assegnazione contributi relativi. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.720,00 |
17.062,50 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
Z090F88329 |
09/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
Centri estivi 2014: affidamento servizi ed assegnazione contributi relativi. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.796,20 |
3.796,20 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZF80C3F3E5 |
|
|
2013 |
Festeggiamenti 50° - 60° anniversario matrimonio e laureati 2013. Acquisto articoli commemorativi. affidamente alla ditta Tram Service di Torino. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,50 |
787,50 |
05846580016 - Team Service |
ZDB0875029 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Gestione servizio Informalavoro anno 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.611,57 |
6.611,57 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
X2209CD784 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE TERMO - IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,57 |
145,57 |
00570140012 - GENERALTERMICA DI CAPPELLINI A. & C. SNC |
XF509CD785 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA VERNICI SPARTITRAFFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.770,01 |
1.770,01 |
00707030193 - VERNISOL SPA |
XA509CD787 |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURE IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,89 |
512,89 |
00500350012 - COMMERCIALE TERMOSANITARIA SRL |
XD809CD78C |
01/04/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,15 |
561,15 |
03245340041 - MOLLO SRL |
XB009CD78D |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURE ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,56 |
1.123,29 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA |
X3809CD790 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA RICAMBISTICA IMPIANTI SEMAFORICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
380,00 |
01682480015 - COOPERATIVA GENERALE AUTOMAZIONE C.G.A S.C |
Z250CC5DFB |
16/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio comunale denominato "Sportello InformaLavoro" - Affidamento gestione 2014, mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, a società cooperativa ORSO, corrente in Torino Via Bobbio 21/A (Smart CIG Z250CC5DFB) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.405,75 |
,00 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
X1009CD791 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA PRODOTTI PER ATTIVITÀ FUNERARIE - CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,30 |
291,30 |
GDUGNN54P03A124H - C.A.P. DI GUIDO GIOVANNI |
XBB09CD793 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE MACCHINARI - ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
04138380011 - F.LLI GORINO SNC |
X6B09CD795 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA LAMIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00714890019 - FRANCHINO SRL |
X4309CD796 |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
2.580,00 |
04170920013 - TECNI.CO EDILIZIA SRL |
X1B09CD797 |
01/05/2013 |
01/06/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE MACCHINARI - ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.551,38 |
2.035,38 |
04138380011 - F.LLI GORINO SNC |
XEE09CD798 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA RICAMBISTICA PER MACCHINARI ED ATTREZZATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,16 |
626,16 |
06137500010 - OPEN EUROPE DI CARLA BONICATTO RAMONDA & C. SAS |
XC609CD799 |
01/05/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,45 |
482,84 |
02051310015 - ESSEPI STRADE SRL |
X9E09CD79A |
01/02/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
SERVIZI FOGNARI E DI SPURGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.576,00 |
3.786,00 |
01032710079 - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL |
Z9D0AD6EB9 |
01/09/2013 |
01/06/2014 |
2013 |
Fornitura dotazione libraria scuola primaria anno scolastico 2013/2014. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.001,63 |
24.755,11 |
10331370014 - L'Angolo del libro |
X7609CD79B |
01/06/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI ASFALTATURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.501,42 |
24.501,42 |
07341480015 - MASSANO SRL |
X4E09CD79C |
01/05/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERRAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,08 |
41,08 |
02765860230 - METALLIA PIEMONTESE SPA |
X2609CD79D |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
SERVIZI FOGNARI E DI SPURGO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
GNDCRL59E47L219Q - CAR ? JET DI GANDOLFI CARLA |
XF909CD79E |
01/04/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
NOLEGGIO BOMBOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
03270040961 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
X4709CD7AF |
01/04/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
04170920013 - TECNI.CO EDILIZIA SRL |
X1F09CD7B0 |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,00 |
810,00 |
04845040015 - SERVICE ASTECO SRL |
XF209CD7B1 |
01/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO - DPI - ANTINFORTUNISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,50 |
200,00 |
03222970406 - MYO SRL |
XA209CD7B3 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
NOLEGGIO MINIESCAVATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,20 |
235,20 |
08933380019 - .C.O.S NOLEGGIO SRL |
X5209CD7B5 |
01/04/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTRONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
06597430013 - S.G.M. MICRONTEC SRL |
X6B0A8200B |
01/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI SPURGO CON CANAL JET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
409,09 |
01032710079 - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL |
X1B0A8200D |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE TERMO - IDRAULICHE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,92 |
360,92 |
00500350012 - COMMERCIALE TERMOSANITARIA SRL |
XEE0A8200E |
01/03/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA RICAMBISTICA TORRETTE ELETTRICHE
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
518,00 |
00383760162 - PILOMAT SRL |
ZAF0A3457D |
17/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
Centri estivi 2013 dal 17 giugno 6 settembre 2013 - Affidamento servizi e assegnazione contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.312,00 |
1.845,45 |
09919030016 - SPORT ACTION ORBASSANO |
XC60A8200F |
01/08/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE EDILI - IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,18 |
999,18 |
00539530048 - IDROCENTRO SPA |
X9E0A82010 |
01/08/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURE ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.133,31 |
1.133,31 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
X4E0A82012 |
01/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA VETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,36 |
99,36 |
04897000016 - VETRERIA CRISTAL KING SNC DI RAVA FLORIANO E CRIME SIMONETTA |
XD10A82015 |
01/08/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,05 |
592,15 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XA90A82016 |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
829,43 |
829,50 |
04138380011 - F.LLI GORINO SNC |
X810A82017 |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.294,66 |
5.294,66 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
X590A82018 |
01/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO - ANTINFORTUNISTICA - DPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,44 |
55,44 |
03222970406 - MYO SRL |
X310A82019 |
01/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
FORNITURA RICAMBISTICA MACCHINARI ED ATTREZZATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,55 |
131,55 |
06137500010 - OPEN EUROPE DI CARLA BONICATTO RAMONDA & C. SAS |
Z1110BE487 |
|
|
2014 |
Servizio di custodia minori sullo scuolabus anno scolastico 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
5920670372 |
15/09/2014 |
|
2014 |
Servizio di trasporto minori anno scolastico 2014/2015 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.440,50 |
,00 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
ZA00CF3744 |
24/12/2013 |
31/01/2014 |
2015 |
Attività culturale itinerante "Dal libro al film" da realizzare presso tutte le biblioteche dello Sbam Ovest. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.059,84 |
1.059,84 |
10543540016 - CAOS EVENTI S.n.c. |
ZC80CF3939 |
24/12/2013 |
01/04/2014 |
2013 |
Attività culturale itinerante "Dal libro al film" da realizzare presso tutte le biblioteche dello SBAM Ovest. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176,00 |
1.176,00 |
05218600012 - AIACE TORINO |
ZF909465AF |
27/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
Celebrazioni del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa dello scrittore e partigiano Beppe Fenoglio. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
10543540016 - CAOS EVENTI S.n.c. |
Z160EBD178 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
2014 |
Interventi formativi all'interno della XVI edizione della Festa del Libro di Orbassano. - Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
08706730010 - MATTIO EZIO |
ZC60EBD0DD |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
2014 |
Interventi formativi all'interno della XVI edizione della Festa del Libro di Orbassano. - Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
,00 |
09520690018 - BARALDO MARA |
ZE30B8EC5E |
|
|
2013 |
AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z1808B03AE |
|
|
2013 |
ELEZIONI POLITICHE 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' INFORMATICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X040B957EC |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI PULIZIA - SANIFICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.300,00 |
08812830019 - EURO S.E.A. SAS |
XD70B957ED |
01/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
ASSISTENZA E RIPARAZIONE CENTRALINE RISCALDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
908,50 |
08620190150 - PIETRO FIORENTINI SPA |
XAF0B957EE |
30/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DISERBANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
306,56 |
11096070013 - TECNOLOGIE E AMBIENTE SAS DI ZACCHETTI MASSIMO & C. |
X870B957EF |
01/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DPI - ABBIGLIAMENTO - MATERIALE PER LA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
42,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
X370B957F1 |
01/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
275,00 |
01682480015 - COOPERATIVA GENERALE AUTOMAZIONE C.G.A S.C |
XAA12BC216 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.532,00 |
3.532,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
X2712BC213 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03883530275 - WINSORG DI MARCO BURLANDO |
XDD12BC21B |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
2.540,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
X6912BC237 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
2015 |
Fornitura aggiornamento dell'applicativo Cityware con modulo per la gestione della fatturazione elettronica. Affidamento, in economia, con il sistema della trattativa privata diretta, alla Ditta Pal Informatica S.r.l. con sede in Modena - codice CIG. X6912BC237. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z260A00567 |
22/05/2013 |
09/12/2014 |
2013 |
Acquisto periodici e quotidiani per le biblioteche comunali tramite edicola e spedizione in abbonamento - anno 2013. Affidamento servizio gestione abbonamenti a "LI.CO.SA S.p.a." di Firenze. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.382,32 |
1.361,96 |
00431920487 - LI.CO.SA s.p.a. |
X3310B56B3 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI PALI SEMAFORICI DI STRADA TORINO NEL COMUNE DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
X3A16107A2 |
16/10/2015 |
|
2015 |
INTERVENTO DI RICERCA OSTRUZIONE PRESSO SCUOLA MEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
X7D122F691 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS, AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.389,35 |
17.389,35 |
04299810269 - METALCO SRL |
X55122F692 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS, AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.180,00 |
5.180,00 |
05947090014 - AGROGREEN SRL |
Z6A155547E |
09/07/2015 |
09/07/2015 |
2015 |
Avvio procedura ordine diretto d'acquisto (O.d.A) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di una Pista da Ballo Romagnola - codice CIG Z6A155547E. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
7.976,00 |
,00 |
02072800390 - ARGELLI S.R.L. |
X4E09B09CF |
01/06/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO TELEMACO IN ABBONAMENTO - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
X3C078BEBE |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.117,00 |
8.798,25 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
ZDE1342986 |
|
30/04/2015 |
2015 |
Campo Comunale Nomadi ? Progetto "Accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia rom di Beinasco" - Approvazione progetto e affidamento servizi mediante procedura negoziata diretta, per il primo quadrimestre 2015, alla coop. Sociale San Donato Onlus di Torino. Smart CIG ZDE1342986 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,23 |
2.019,23 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
X5A13A1AEE |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 4 giochi a molla. Affidamento fornitura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,70 |
2.800,70 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
XF30CA65A8 |
|
|
2013 |
Realizzazione mini-tombe di famiglia presso il cimitero di Beinasco e della frazione Borgaretto. Affidamento incarico di progettazione delle opere strutturali e di coordinatore della sicurezza in fase di rogettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.520,00 |
13.520,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
0000000000 |
10/12/2013 |
10/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
170,80 |
04005550373 - G.A EUROPA AZZARONI SAS |
0000000000 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,00 |
73,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 E 4 MARCHE DA BOLLO DA 1,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
68,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO RICARICA CELLULARE PER REPERIBILITA' (UFFICIO PER IL CITTADINO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
00488410010 - CACCIATORE GIUSEPPINA |
XC10D471AD |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.
PAGATO CON BONIFICO BANCARIO IN CONTANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03883530275 - WINSORG DI MARCO BURLANDO |
Z82139A34F |
13/03/2016 |
30/06/2016 |
2015 |
Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Affidamento incarico alla soc. A.P. GROUP s.r.l. per gli anni 2015 e 2016. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.540,00 |
,00 |
11161550154 - AP GROUP srl |
XC50F91BCD |
|
|
2014 |
Lavori di sostituzione valvola radiatore a servizio dell'impianto termico della scuola Di Nanni di Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X0E0CA65B4 |
10/03/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
POSA DI SERBATOIO IDRICO A SERVIZIO ORTI URBNI E NUOVE RECINZIONI CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' BORGO MELANO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.723,20 |
25.723,20 |
08036160011 - PRADA COSTRUZIONI SRL |
XB113A1AD9 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA DANTE DI NANNI A BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
10652040014 - EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL SRL |
X0E0CA65B4 |
10/03/2014 |
17/04/2014 |
2014 |
POSA DI SERBATOIO IDRICO A SERVIZIO ORTI URBNI E NUOVE RECINZIONI CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' BORGO MELANO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.723,20 |
25.723,20 |
X2810B56AD |
|
|
2014 |
SOSTITUZIONE VALVOLE MISCELATRICI RISCALDAMENTO ZONA CUCINA E CUSTODE PRESSO LA SCUOLA GRAMSCI DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
868,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X6610B56B8 |
|
|
2014 |
SERVIZIO ANTI-IMENOTTERI PRESSO SCUOLA A. MEI DI VIA MASCAGNI (RIMOZIONE DI N. 2 NIDI DI VESPE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X040F91BBF |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE P.ZZA ALFIERI N. 7 - BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
x6b0e1f90b |
|
|
2014 |
fornitura pavè giulia antica 6 colori mix trento per realizzazione rotatoria in località Fornaci di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.031,00 |
2.031,00 |
00908850019 - EDILTUBI S.P.A. |
X9C0CA65BD |
|
|
2014 |
LAVORI PRESSO GLI UFFICI DELL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
X2C1425749 |
23/04/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
Fornitura applicativi per l'achiviazione locale dei documenti, invio archiviazione sostitutiva e "Portale Consultazione Tributi On-Line". Affidamento, in economia, con il sistema della trattativa privata diretta, alla Ditta Technical Design S.r.l.. con sede in Cuneo - codice CIG. X541425748 e alla Ditta Sipal Informatica S.r.l. con sede in Savigliano (CN) - codice CIG. X2C1425749. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.640,00 |
4.640,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z7F13D6A39 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
Affidamento servizio aggiornamento/elaborazione pratiche previdenziali e dati giuridici-economici gestione dipendenti pubblici ex Inpdap su sistema S7 e Passweb per il periodo 2015-2017 alla ditta PREVIFORMA S.a.s.. - CIG Z7F13D6A39 Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.057,38 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA S.a.s. |
X43122F69F |
06/02/2015 |
13/04/2015 |
2015 |
SISTEMAZIONE DI PARTE DI AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MEI IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.450,00 |
4.250,00 |
LNEGLC80A05G674E - LENA GIANLUCA |
Z1A13C7D2E |
|
30/04/2015 |
2015 |
Cantiere di Lavoro 2014/2015 denominato "Beinasco in cantiere" - Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D.Lgs. 81/2008. Affidamento gestione corsi alla A.P. Group s.r.l. (Smart Cig n. Z1A13C7D2E). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
11161550154 - AP GROUP srl |
XEB10BCAF7 |
01/04/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
Fornitura servizi di telefonia mobile. Periodo 1.10.2014 - 31.3.2015. Affidamento a Telecom Italia s.p.a. (cod. CIG XEB10BCAF7) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.098,36 |
,00 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
XCA0E1F928 |
|
|
2014 |
Allacciamento telecamere giardino Largo Torino |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,00 |
940,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
Z6C13E5B33 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fondo assistenza e previdenza integrativa per il personale di Polizia Locale, anno 2014, art. 208 D.Lgs. 285/1992. CIG. Z6C13E5B33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
,00 |
00885351007 - GENERALI/INAASSITALIA |
0000000000 |
14/10/2015 |
14/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCALA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
176,90 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
X75142575A |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,50 |
604,50 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
XB50CA659D |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTEGRANERO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1. AFFIDAMENTO INTERVENTO POSTO IN CAPO AL COMUNE DI SOSTITUZIONE PALI. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
16.000,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
X710D471AF |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X6113A1ADB |
|
|
2015 |
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA MEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
LNEGLC80A05G674E - LENA GIANLUCA |
ZB70FD8E46 |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Servizi di copertura assicurativa: affidamento, con procedura negoziata diretta, del lotto n. 1 Incendio All Risks e del lotto n. 4 RC Auto rispettivamente alle Compagnie Assicuratrici: UNIPOLSAI di Genova e UNIPOLSAI di Giaveno (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.105,40 |
11.911,94 |
06334680011 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. |
X6B122F69E |
|
|
2015 |
ADEGUAMENTO PLUVIALI E SCARICHI PRESSO LA COPERTURA DELLA CASERMA C.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
08344840015 - AUTEC SERVICE SRL |
ZB517582FF |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto novità editoriali e materiale multimediale in DVD: affidamento forniture alle ditte GIUNTI S.r.l. e VECO VIDEO & MUSICA. - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
1.639,34 |
02034240016 - VECO VIDEO & MUSICA |
Z1A141EE6D |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
2015 |
Presentazione del libro di Remo Rostagno presso Santa Croce di Beinasco il 16 aprile 2015. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
09196550017 - ITACATEATRO |
0000000000 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
X0410B56C7 |
|
|
2015 |
Intervento di sgombero rifiuti, pulizia e sanificazione dei locali presso abitazione di strada Orbassano n. 13 a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.417,50 |
1.417,50 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
XD212BC215 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO CHIAVE BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO BATTERIE STILO PER TELECOMANDO, CLIMATIZZATORE E MOUSE WIRELASS E RICARICA DI EURO 10,00 PER CELLULARE DI SERVIZIO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,60 |
13,60 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
X5010B56AC |
|
|
2014 |
MESSA IN SICUREZZA VETRI DELLA SCUOLA MATERNA DISNEY A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.420,00 |
1.420,00 |
05943290014 - TEK SOL |
X8D12BC21D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
0000000000 |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARTOLINE VERDI ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
X0312BC22D |
13/02/2015 |
11/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO ETICHETTE IN ACETATO TRASPARENTE E BIADESIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X4B10BCAFB |
20/10/2014 |
|
2014 |
STAMPA DI N.100 MANIFESTI "AUTUNNO MUSICALE" E "4 NOVEMBRE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
X2012BC226 |
30/01/2015 |
03/02/2015 |
2015 |
INTERVENTO PER VERIFICA FUNZIONAMENTO SISTEMA HIPNP E STAMPANTE GENERA PASSWORD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
01015600057 - BIESSE SISTEMI SRL |
X7012BC224 |
27/01/2015 |
13/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 500 BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X9812BC223 |
29/01/2015 |
05/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,88 |
727,88 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
XF312BC227 |
03/02/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,00 |
815,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA |
X2412BC23F |
01/01/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
197,00 |
RMNLGU49M31A734Y - RIMONDOTTO/LUIGI |
X541425748 |
23/04/2015 |
23/04/2015 |
2015 |
Fornitura applicativi per l'achiviazione locale dei documenti, invio archiviazione sostitutiva e "Portale Consultazione Tributi On-Line". Affidamento, in economia, con il sistema della trattativa privata diretta, alla Ditta Technical Design S.r.l.. con sede in Cuneo - codice CIG. X541425748 e alla Ditta Sipal Informatica S.r.l. con sede in Savigliano (CN) - codice CIG. X2C1425749. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.640,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
XF00F174A6 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di opuscoli e manifesti di "SPORTIAMO 2014/2015". Codice CIG. XF00F174A6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.467,00 |
1.467,00 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
XA70A20A90 |
|
|
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PELLICOLE SAINT GOBAIN SOLARTECK PRESSO IL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,15 |
363,15 |
07172190014 - SOLAR TECH SAS |
X8213A1AED |
|
|
2015 |
intervento di installazione valvole a sfera a servizio delle colonne riscaldamento presso la scuola dante di nanni di via don minzoni n. 12 a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
Z94213FBC8 |
14/12/2017 |
29/06/2018 |
2018 |
Affidamento laboratori NPL 2017/2018 Associazione Teatrulla. impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
09693600018 - Associazione Culturale Teatrulla |
ZA7145C88B |
08/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - EDIZIONE 2014/2015. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AVVIO PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 9 APRILE 2015, PARI OGGETTO: RETTIFICA ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) E ORDINI D'ACQUISTO (ODA) MEDIANTE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,00 |
874,00 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
XE615005A6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALERAMO DI VIA SILVIO PELLICO A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
X8212BC217 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
XB50822221 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
X4009B09F5 |
19/07/2013 |
20/11/2013 |
2013 |
FORNITURA OPUSCOLI E MANIFESTI PER "SPORTIAMO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
DSTMTR40P66L219X - DESTEFANIS M.T. TIPOGRAFIA |
0000000000 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 3 PERGAMENE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
07066910014 - TECNOGRAFIA MORERO SAS |
0000000000 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 E DI 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,60 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,20 |
35,20 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
15/07/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO 2° BROGLIACCIO PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
ZBD21ADBFD |
29/01/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
NATI PER LEGGERE: AFFIDAMENTO CENTRO PER LA SALUTE PER IL BAMBINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
0000000000 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO TDK DVM60 BL2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,99 |
5,99 |
02630120166 - SATURN |
X8B15005A2 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
01876020049 - SEP SRL |
X5410B56C5 |
|
|
2015 |
REGOLARIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DISPOSTI CON LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 55 DEL 23/09/2014 E N. 64 DEL 14/10/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
XB513A1AF2 |
15/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'AREA DI GIOCO DELLA PALESTRA C.LE IN LOCALITA' BORGO MELANO. AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE E SUCCESSIVA POSA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.600,00 |
4.600,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
X0A13A1AF0 |
08/06/2015 |
09/06/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'AREA DI GIOCO DELLA PALESTRA C.LE IN LOCALITA' BORGO MELANO. AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE E SUCCESSIVA POSA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.217,60 |
11.217,60 |
04566120012 - VEGLIO ALDO SRL |
0000000000 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 2 PIASTRE ADULTO M.USO PRECONNESSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,78 |
120,78 |
06367590012 - PREGETTI S.R.L. |
0000000000 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,00 |
53,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/04/2013 |
03/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO CIABATTA MULTIPRESA CON PROLUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,20 |
26,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,00 |
43,00 |
10286510010 - PRINT DI D'INGEO VINCENZO |
0000000000 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO 2 LAMPADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
15,80 |
08931950011 - EDERA |
0000000000 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
2013 |
CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,99 |
57,99 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
0000000000 |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,40 |
874,40 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO FIORI CONFEZIONATI PER 3 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
25/01/2013 |
25/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO BATTERIE (UFFICIO SEGRETERIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,98 |
16,98 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
25/01/2013 |
25/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO RICARICHE PENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
0000000000 |
01/02/2013 |
01/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO FOGLIO ADESIVI FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
01/02/2013 |
01/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,40 |
16,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
01/02/2013 |
01/02/2013 |
2013 |
MATERIALE INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,00 |
839,00 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
01/02/2013 |
01/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,10 |
18,10 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
06/02/2013 |
06/02/2013 |
2013 |
CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,92 |
44,92 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
0000000000 |
05/02/2013 |
05/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,12 |
53,12 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
08/02/2013 |
08/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
15/02/2013 |
15/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO FIORE CONFEZIONATO PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
20/02/2013 |
20/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO 45 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,45 |
81,45 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
20/02/2013 |
20/02/2013 |
2013 |
CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,60 |
72,60 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
20/02/2013 |
20/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO PILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO GANCI E FASCETTE (MOSTRA BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,40 |
7,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA CASA DI RIPOSO DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
10969170017 - LA CASA DEL FIORE |
0000000000 |
15/10/2013 |
15/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO CORDLESS SIEMENS MOD. A 510 AGGIUNTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
07301650011 - MICHELETTI ALBERTO |
0000000000 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO CUCINA INDESIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO LAV.KENNEX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
189,00 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,92 |
38,92 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
30/10/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO TONER SAMSUNG ML 2165W COMP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
73,20 |
09413520017 - FP UFFICIO S.N.C. DI FERRO S. E PECUNIA |
0000000000 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO RICARICA AGENDA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,10 |
16,10 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO CORDLESS A510 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,70 |
119,70 |
07301650011 - MICHELETTI ALBERTO |
0000000000 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO RICARICA AGENDA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,20 |
6,20 |
10417470019 - CARTO CLUB DI COLOMBINO ILEANA |
0000000000 |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI MATERIALE OCCORENTE AL CONCORSO PUBBLICO UFFICIO PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,50 |
35,50 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO 50 MARCHE DA BOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
10258870012 - TABACCHERIA KENNEDY |
0000000000 |
27/11/2013 |
27/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO BONNET ADULTE AD, GT FORCLAZ 500 TRUE BLACK E ITA SACCHETTI SIPA GRANDE 2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,75 |
47,75 |
11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
0000000000 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
08931950011 - EDERA |
0000000000 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,39 |
140,39 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
02/12/2013 |
02/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO TERMOMETRO PER MISURAZIONI AMBIENTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,90 |
4,90 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,80 |
86,80 |
06542400012 - PRIMO S.R.L. |
0000000000 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO STAMPA ETICHETTE PZ.200 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
97,60 |
01152640015 - DESTEFANIS MARIA TERESA |
0000000000 |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,03 |
85,03 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO LEXAR SDHC CARD 8GB, SONY CAM HDRCX220EB 2,15 27X FHD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,99 |
187,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
10/12/2013 |
10/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO I9000 GALAXY S - B7350 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
29,90 |
10681830153 - 4G RETAIL S.R.L.A SOCIO UNICO |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO PER ACQUISTI VARI (FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARI - LAUREATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
07376910019 - PASTICCERIA DA TONI E MARIA |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI (FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARI - LAUREATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,32 |
44,32 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO VARI (FESTEGGIAMENTI 50°ANNIVERSARI - LAUREATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,54 |
20,54 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI (FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARI - LAUREATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 45 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO ROTOLO PLASTICA 30 MT.SPESS.09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,54 |
181,54 |
01721180014 - CART S.R.L. |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI - BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,98 |
28,98 |
00508260973 - OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO BORSE RITORTA K.ARANCIO E K.BLUE - BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,96 |
21,96 |
06546200012 - PRIMO S.P.A. |
0000000000 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
ACQUISTI VARI-BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
15/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICAZIONE CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
15/01/2014 |
15/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI TRASPORTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
0000000000 |
17/01/2014 |
17/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO DI 11 CALENDARI DA TAVOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
10550590011 - DI VENERE GIANLUCA |
0000000000 |
17/01/2014 |
17/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 13 COPIE CHIAVI PER SERRATURA NUOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,60 |
15,60 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
24/01/2104 |
24/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 150 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
24/01/2014 |
24/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 300 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
29/01/2014 |
02/09/2001 |
2014 |
ACQUISTO DI 5 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 E DI 2 MARCHE DA BOLLO DA 1,00 - PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
2.014,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
29/01/2014 |
29/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO COPIE CHIAVI NUOVA COLLOCAZIONE CAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO PILE STILO PER MUOSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SETTEMBRE DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,50 |
761,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,80 |
295,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 200 CARTOLINE RACCOMANDATE A.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
31/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 2 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
14/02/2014 |
14/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO PER FESTEGGIAMENTO 10 ANNI DI SBAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,37 |
58,37 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO VASI CRISANTEMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,80 |
52,80 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
0000000000 |
19/02/2014 |
19/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI CD-R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,99 |
11,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
22/02/2013 |
22/02/2013 |
2013 |
ACQUISTO CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,65 |
6,65 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
06/03/2013 |
06/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 ROTOLI PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
13/03/2013 |
13/03/2013 |
2013 |
CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,03 |
85,03 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
15/03/2013 |
15/03/2013 |
2013 |
ALTRE SPESE PER SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
10286510010 - PRINT DI D'INGEO VINCENZO |
0000000000 |
20/03/2013 |
20/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO QUADERNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTUCCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
10286510010 - PRINT DI D'INGEO VINCENZO |
0000000000 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 CHIAVI PORTA INGRESSO PER IL CAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,70 |
7,70 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO STILO PER MOUSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
07226800014 - TABACCHERIA TRECCANI |
0000000000 |
10/04/2013 |
10/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTONCINO PER MOSTRA FENOGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,50 |
302,50 |
01152640015 - DESTEFANIS MARIA TERESA |
0000000000 |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO FRANCOBOLLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,70 |
11,70 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO 3 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO 6 NASTRI INVISIBILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/05/2013 |
03/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 300 C/C POSTALI BIANCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO NOTTOLINI PER ARMADI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,00 |
21,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO PINZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
10506750016 - CARTOLIBRERIA BERGANTIN SANDRO |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO 3 TIMBRI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,96 |
25,96 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
17/05/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO TIMBRO COLOP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,55 |
26,55 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA SERVIZI B.I.T. - N.40 DA EURO 14,62 E N.40 DA EURO 1,83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,00 |
658,00 |
10258870012 - TABACCHERIA KENNEDY |
0000000000 |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO RACCOGLITORE PER VOLANTINI E RUBRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,40 |
7,40 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO DORSINI PER RILEGARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,55 |
187,55 |
08974580014 - AXXA S.A.S. |
0000000000 |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,90 |
79,90 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
31/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,20 |
20,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
31/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,52 |
82,52 |
01288500059 - GUSELLA EQUIPMENTI S.R.L. |
0000000000 |
31/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,60 |
748,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,26 |
128,26 |
09413520017 - FP UFFICIO S.N.C. DI FERRO S. E PECUNIA |
0000000000 |
19/05/2013 |
19/05/2013 |
2013 |
ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,55 |
66,55 |
01405160019 - GIRAUDO AUTORICAMBI |
0000000000 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,20 |
20,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
00791970015 - CENTRO GIARDINI STUPINIGI SRL |
0000000000 |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,70 |
8,70 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
26/06/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 5 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
14/06/2013 |
14/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO DUPLICATO DI 2 CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
14/06/2013 |
14/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO STAFFA PER POSIZIONAMENTO VIDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
14/06/2013 |
14/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 PINZATRICI UFFICIO AMBIENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,80 |
10,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,03 |
85,03 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO RILEVABANK PORTAT.6060 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO SOSTITUZIONE GOMME ESTIVO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,16 |
34,16 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
26/02/2014 |
26/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 2 145/13 PIRELLI WINTER 160 E 2 CONTRIBUTO AMBIENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 100 CARTOLINE RACCOMANDATE A.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO RIPRODUZIONE DI 7 CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,40 |
8,40 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO RIPRODUZIONE DI 1 CHIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO PER FESTA 50°ANNO DI MATRIMONIO/LAUREANDI 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,60 |
15,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
14/02/2014 |
14/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO TOVAGLIA DI CARTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO IS420 ROSSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,70 |
225,70 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L. |
0000000000 |
04/03/2014 |
04/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI TIMBRI E TRODAT NEW PRINTY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,85 |
173,85 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 1 ROTOLO PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO FIORE PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 4 PILE STILO LITIO A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,05 |
7,05 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI TONER RICOH SP 3510 DM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,70 |
164,70 |
09413520017 - FP UFFICIO S.N.C. DI FERRO S. E PECUNIA |
0000000000 |
19/03/2014 |
19/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUSTE FORATE TRASPARENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,30 |
5,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
21/03/2014 |
21/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO KIT BOCCIONE ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,15 |
47,15 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,80 |
63,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
21/03/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO CHIODI PER AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE A FOGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO NASTRI SCOTCH MAGIS 810 - MM19X33MT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
08941170014 - MENSIO S.N.C. |
0000000000 |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO INSETTICIDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,50 |
5,50 |
00722140019 - DROGHERIA PIRAS CARLA |
0000000000 |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO PER FESTA DEI DICIOTTENNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,11 |
76,21 |
07376910019 - SCONTRINI VARI |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,70 |
140,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,22 |
187,22 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,78 |
16,78 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,26 |
79,26 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,74 |
10,74 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
09430060013 - BSC BATTERY S.R.L. |
0000000000 |
04/07/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO AUTORICAMBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,84 |
197,84 |
02760250015 - AUTORICAMBI MONCALIERI |
0000000000 |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 25 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO CONTENITORE FOGLI CARTA BLOCCO PER DISTRIBUZIONE NEI VARI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,31 |
19,31 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
10/07/2013 |
10/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO PENNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
24,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
17/07/2013 |
17/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO BATTERIA MIDAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,65 |
78,65 |
01405160019 - GIRAUDO AUTORICAMBI |
0000000000 |
19/07/2013 |
19/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO PILE TELECOMANDO TV TRM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,80 |
1,80 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,45 |
71,45 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
02/08/2013 |
02/08/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
09935180019 - TABACCHERIA 2 P - DI POZZI PAOLO M. |
0000000000 |
02/08/2013 |
02/08/2013 |
2013 |
ACQUISTO AUTORICAMBI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,71 |
119,71 |
02760250015 - AUTORICAMBI MONCALIERI |
0000000000 |
04/04/2014 |
04/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 200 BOLLETTINI POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
09/04/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO RILASCIO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE (TOKEN USB9) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO TAPPETO + DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,80 |
7,80 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,85 |
51,85 |
01573850516 - SARTORIS ENRICA |
0000000000 |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO STAMPANTE HP PRO200-M276N |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
378,00 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
24/04/2014 |
24/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO KIT BOCCIONE ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,52 |
42,52 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
15/02/2014 |
15/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA (BUSTE TRASPARENTI FORATURE LATERALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO LENZUOLA TESSUTO TNT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,60 |
117,60 |
04649000017 - IL GIRAMONDO DI GIANNI CORADAZZO |
0000000000 |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00623070018 - LIBRERIA STAMPATORI |
0000000000 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 1 PRISMA DI CARTA COLORATA A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,50 |
10,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICATO CHAIVI PER SEDE ASSOCIAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO RICARICHE PENNE BIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,20 |
11,20 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
0000000000 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PER MOSTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,70 |
9,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO ZERBINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,70 |
6,70 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI K30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
26/06/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTUCCIE PER STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
09591020012 - PRINK DI CIRIGLIANO MARIANNA |
0000000000 |
02/08/2013 |
02/08/2013 |
2013 |
ACQUISTO ATTREZZATURA MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,80 |
30,80 |
05301480017 - LUBER DI LUISA BERUATTO & C. S.N.C. |
0000000000 |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO INSETTICIDA E BOCCIONI DELL'ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,53 |
90,53 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
ACQUSTO MICRO SD+LETTORE SCHEDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,98 |
24,98 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 3 BLOCK NOTES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO PER COPIA CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,20 |
7,20 |
05189290017 - FA S.P.A. |
0000000000 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 1 ROSA PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,90 |
4,90 |
10184920014 - RAPID' FLORE |
0000000000 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE UFFICIO CED PER SERVIZIO DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO TOKEN USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
18/09/2013 |
18/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO AUTORIPARAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
06419100018 - AUTORIPARAZIONI DEAMBROSI |
0000000000 |
18/09/2013 |
18/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 2 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
19/09/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI 3 TIMBRI PER IL SEGRETARIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,76 |
33,79 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO GIORNALI MESE DI AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,70 |
56,70 |
RMNLGU49M31A734Y - RIMONDOTTO/LUIGI |
0000000000 |
25/09/2013 |
25/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,00 |
633,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO HAMA HUB 4P AL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,99 |
12,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO SPECCHIO BAGNO PER LA BIBLIOTECA DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,90 |
7,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
18/06/2014 |
18/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 3 FIORI CONFEZIONATI PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI DVD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,23 |
87,23 |
10112560015 - KUMAVIDEO |
0000000000 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO RILEGATURA VOLUME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO SAMSUNG GALAXY TREND |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
02310220062 - ELECTRONICS S.R.L. |
0000000000 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO KIT BOCCIONE ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,03 |
85,03 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 45 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO ROTOLO PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,10 |
5,10 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
09/07/2014 |
09/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 45 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTONCINO 35*50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,93 |
40,93 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO TOKEN USB 1° RILASCIO LEGALE RAPPRESENTANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
16/07/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO RIMBORSO PER ACQUISTO PILA PER K30 E SVILUPPO FOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,00 |
17,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
16/07/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
02310220062 - ELECTRONICS S.R.L. |
0000000000 |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO SCOTCH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
05C0B7ED56 |
06/02/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
RILEGATURA UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
267,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
XOC0B7ED58 |
14/05/2013 |
29/05/2013 |
2013 |
ORDINE COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,09 |
29,09 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
0000000000 |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI E TAPPETINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,80 |
13,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
30/07/2014 |
30/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 3 FIORI PER 3 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
06/08/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO BANDIERE ITALIA 50*70 POLIESTERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
109,80 |
08815940013 - PROMOSER SERIGRAFIA DI BOSSOTTI GIORGINA |
0000000000 |
29/08/2014 |
29/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO PROLUNGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,50 |
10,50 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
XE812BC221 |
23/01/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO GIACCONE PER SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,50 |
83,50 |
10566480017 - WEST ROSE |
XDF0B7ED59 |
10/04/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
06/08/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO BANDIERE ITALIA 50*70 POLIESTERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
109,80 |
08815940013 - PROMOSER SERIGRAFIA DI BOSSOTTI GIORGINA |
0000000000 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO PER RINNOVO CNSTOKEN USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,20 |
19,20 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO TOKEN USB AD UTILIZZO DELL'UFFICIO AMBIENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
19/09/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
19/09/2014 |
19/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO DORSETTI RILEGAURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO TAPPETTI PER BIBLIOTECA BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
2014 |
ANTICIPAZIONE DI CASSA PAREGGIO BOLLETTO N.681 DEL 10/9/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO TAPPETI PER SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI BOCCIONI ACQUA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
02905840019 - RISTORMATIK |
0000000000 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO INSETTICIDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XE112BC234 |
10/03/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE MODSTAR SP 298 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
04005550373 - A.G. EUROPA AZZARONI SAS |
XB809B09F2 |
17/07/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
ESTENSIONE GARANZIA HP CAREPACK PLOTTER 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,56 |
351,56 |
05195380018 - INFOGEST S.R.L. |
XBO9B09F2 |
|
|
2013 |
ESTENSIONE GARANZIA HP CAREPACK PLOTTER 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,56 |
,00 |
05195380018 - INFOGEST S.R.L. |
X9C12BC23C |
12/03/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO PRONTUARI PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,25 |
443,25 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
0000000000 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,90 |
6,90 |
10184920014 - RAPID' FLORE |
0000000000 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 2 PINZATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/09/2014 |
03/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO RACCOGLITORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,10 |
9,10 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
31/01/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARAMELLE HALLOWEEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,98 |
5,98 |
03930380161 - LD MARKET - LDD S.P.A. |
0000000000 |
31/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 1 ROTOLO PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 200 CARTOLINE DI RICEVIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 45 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
XE60B7ED46 |
18/09/2013 |
03/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTONCINO E FORBICINE (FESTA HALLOWEEN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,69 |
7,69 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI GOMME 165/70/14 81T SEMPERIT COMFORT LIFE E CONVERGENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO PER DUPLICATO CHIAVI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO A.A.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,10 |
11,10 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 15 GOMME PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
XAB16107B2 |
14/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO RADIATORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
X491425742 |
17/04/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARTUCCE SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X9112BC236 |
10/03/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
KIT ALZABRANDINA SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
0000000000 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO INTERNET PACK 42.2 LARGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
02310220062 - ELECTRONICS S.R.L. |
60232639DC |
16/10/2014 |
19/12/2014 |
2015 |
REGOLARIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DISPOSTI CON LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 55 DEL 23/09/2014 E N. 64 DEL 14/10/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.000,00 |
2.058,35 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
XF41425744 |
04/05/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO MANIFESTI "FESTA 25 APRILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02025100518 - TIPOGRAFIA CMC S.R.L. |
0000000000 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO CHIAVETTA MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10969840015 - GBC ELETTRONIC STORE |
X4812BC225 |
30/01/2015 |
08/06/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTI CONTRATTI E APPALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
206,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
XA712BC242 |
15/04/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,60 |
105,60 |
04938710011 - M.C.S. |
0000000000 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO INTEGRAZIONE CHIAVETTA MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,90 |
,90 |
10969840015 - GBC ELETTRONIC STORE |
XF10B7ED4C |
18/10/2013 |
24/02/2014 |
2013 |
ORDINE AGENDE DEMOGRAFICI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
124,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X100B7ED71 |
19/12/2013 |
20/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,22 |
177,22 |
01561920586 - UNICEF C/O PROMOLOGISTICA SRL |
ZBB0FF34F4 |
|
|
2014 |
REDAZIONE DEL GIORNALE "BEINASCO NOTIZIE". AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.759,62 |
,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
XBA0D471C0 |
07/03/2014 |
29/04/2014 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
38,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XBE0D471D9 |
07/05/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
ORDINE ACQUISTO PREMI PER "CROSS DI BORGARETTO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU SEBASTIANO |
XE60D371D8 |
05/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO BOLLETTARI E CARTELLINE VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z0C0D9CBA1 |
03/02/2014 |
|
2014 |
REDAZIONE DEL GIORNALE "BEINASCO NOTIZIE" . AFFIDAMENTO INCARICO PER IIL PRIMO TRIMESTRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.802,06 |
,00 |
09184350016 - SUNRISE ADVERTISING S.R.L. |
XE20D471BF |
|
|
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. CORRENTE IN BOLOGNA - CODICE CIG. X0F0D471BE E ALL'EDICOLA RIMONDOTTO LUIGI CORRENTE IN BEINASCO - CODICE CIG. XE20D471BF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,10 |
,00 |
RMNLGU49M31A734Y - RIMONDOTTO/LUIGI |
X1E0B7ED4B |
14/10/2014 |
01/12/2014 |
2013 |
LAVORI ELIOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,37 |
117,37 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
XB9082223A |
24/04/2013 |
08/05/2013 |
2013 |
OFFERTA PACCHETTI SMS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01019390259 - I:CONTACT SRL |
X31078BEB8 |
01/01/2013 |
21/10/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERIVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA E ANCITEL (CIG X81078BEB6), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (CIG X59078BEB7), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG X31078BEB8) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.063,00 |
2.063,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X59078BEB7 |
01/01/2013 |
10/04/2014 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA E ANCITEL (CIG X81078BEB6), MINISTERO DELLE INFRATTURE E DEI TRASPORTI (CIG X590878BEB7), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG X31078BEB8). IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.647,54 |
517,35 |
97532760580 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTO |
Z72106C550 |
18/09/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
Affrancatura corrispondenza in partenza. Impegno spesa per il 2° semestre 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
X6810BCAF4 |
19/09/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE E NASTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,40 |
137,40 |
04938710011 - M.C.S. |
XF610BCAFD |
27/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO CALCOLATRICI OLIVETTI "SUMMA 220" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
09413520017 - FP UFFICIO S.N.C. DI FERRO S. E PECUNIA |
X0E12BC233 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'epletamento delle proprie funzioni d'ufficio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.003,71 |
1.405,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
XB912BC235 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'epletamento delle proprie funzioni d'ufficio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,00 |
2.272,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER MUSICISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,80 |
6,80 |
10358600012 - AMT SRL |
X1110BCB09 |
14/11/2014 |
29/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO TELEFONO MULTIFUNZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
0000000000 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA 2015 DEL DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
10417470019 - CARTO CLUB DI COLOMBINO ILEANA |
X3D12BC21F |
03/12/2014 |
22/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,49 |
807,49 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
0000000000 |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA PER IL DIRETTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,50 |
16,50 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
X2C0D471B7 |
03/02/2014 |
04/07/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA e ANCITEL (CIG X2C0D471B7), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CIG X040D471B8), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG XD70D471B9). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,13 |
2.359,13 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
X7D0B7ED68 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Affidamento servizi e forniture diverse per la sicurezza e l'efficienza della rete informatica aziendale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.570,00 |
13.570,00 |
08061210012 - KINETIKON S.R.L. |
X5610BCB01 |
31/10/2014 |
20/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,60 |
49,60 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81 + 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 0,20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,02 |
4,02 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
X7E10BCB00 |
28/10/2014 |
22/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO STRUTTURA PARETE MILLERGICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
XB110BCB05 |
02/12/2014 |
26/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO DI N.400 BIGLIETTI VISITA 4 TIPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
02025100518 - TIPOGRAFIA CMC S.R.L. |
XAE12BC22F |
17/12/2014 |
18/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO MODULISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X2E10BCB02 |
11/11/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
1.188,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X211425743 |
05/12/2014 |
16/04/2015 |
2014 |
ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLO VERTICALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,80 |
126,80 |
01997440043 - ILPAPIRO SRL |
X040D471B8 |
03/02/2014 |
11/03/2015 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA e ANCITEL (CIG X2C0D471B7), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CIG X040D471B8), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG XD70D471B9). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.661,67 |
1.667,67 |
00950501007 - MINISTERO INFRASTRUTTURE |
XD70D471B9 |
03/02/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA e ANCITEL (CIG X2C0D471B7), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CIG X040D471B8), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG XD70D471B9). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.165,00 |
2.165,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X550B7ED69 |
|
|
2013 |
Affidamento servizi e forniture diverse per la sicurezza e l'efficienza della rete informatica aziendale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
04457820019 - SISTEMI TRE s.r.l. |
XD60822233 |
08/03/2013 |
16/05/2013 |
2013 |
FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
03699970269 - EMICAD DI EMILIANO FOFFANO |
XEB09B09F7 |
31/07/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
FORNITURA E MANUNTENZIONE CLIMATIZZATORE PER LOCALE CED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.140,00 |
3.140,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
X6F078BEC3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.193,72 |
3.193,72 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
XBF078BEC1 |
27/12/2012 |
16/05/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.971,00 |
6.971,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
X14078BEBF |
27/12/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X47078BEC4 |
27/12/2012 |
19/03/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
X8C078BEBC |
27/12/2012 |
25/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.544,00 |
15.544,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XBC10BCB0B |
22/12/2014 |
09/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRO 1° E 2° PARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
X5A12BC218 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.151,05 |
3.135,40 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
X7712BC211 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,00 |
1.684,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
XE90D471AC |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.975,00 |
17.975,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
X490D471B0 |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.429,00 |
3.429,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
X210D471B1 |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.150,00 |
5.150,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
XF40D471B2 |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,54 |
3.200,54 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
XCC0D471B3 |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
XB4078BEBB |
27/12/2012 |
25/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,00 |
1.635,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
X97078BEBC |
27/12/2012 |
25/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
X64078BEBD |
27/12/2012 |
12/07/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03883530275 - WINSORG DI MARCO BURLANDO |
XE7078BEC0 |
27/12/2012 |
02/09/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.329,00 |
3.329,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
X1F078BEC5 |
27/12/2012 |
11/02/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E HARDWARE IN USO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
08061210012 - KINETIKON S.R.L. |
XC80F174A7 |
04/08/2014 |
04/08/2014 |
2014 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di "software" e adesione convenzione Consip per l'acquisto di licenze Windows. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
XA00F174A8 |
|
|
2014 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di "software" e adesione convenzione Consip per l'acquisto di licenze Windows. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,00 |
338,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
0000000000 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO SPESE DIVERSE PER RINNOVO PERMESSI ZTL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,30 |
251,30 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
5310615A20 |
06/09/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO CENTRALE TRAMITE IL M.E.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141.000,00 |
141.000,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
0000000000 |
19/11/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO PUNTI PINZATRICE GRANDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,60 |
13,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X780F174A9 |
|
|
2014 |
ACQUISTO "LICENZE WINDOWS". PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 237 DEL 4.8.2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.779,00 |
4.779,00 |
00807370309 - DIAL INFORMATICA SRL |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
XE010BCAF1 |
12/09/2014 |
12/09/2014 |
2014 |
Affidamento alla Maggioli S.p.A. Divisione Sipal, con sede in Savigliano (CN), con il sistema della trattativa privata diretta, della fornitura del modulo Software "Gestione TASI". Codice CIG. XE010BCAF1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
X650822223 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2013. DITTA LAN OPTIC S.R.L. (CIG X650822223), DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. (CIG X3D0822224), DITTA SOLUZIONI PAGHE SERVIZI S.R.L. (CIG X150822225), DITTA GIES S.R.L. (CIG XE80822226). IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,00 |
768,00 |
06337830019 - LAN OPTIC S.R.L. |
2X450F174A |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Noleggio spazio hosting (server virtuale WEB). Affidamento, in economia mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Centro Sviluppo Sistemi S.r.l. con sede in Savigliano (CN). Codice CIG. 2X450F174A4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.682,00 |
2.682,00 |
00748410040 - CENTRO SVILUPPO SISTEMI S.R.L. |
0000000000 |
19/11/2014 |
19/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO ACQUA PER MUSICISTI CONCERTO 14.11.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
09452360010 - PIZZERIA VIP |
X150822225 |
29/01/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2013. DITTA LAN OPTIC S.R.L. (CIG X650822223), DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. (CIG X3D022224), DITTA SOLUZIONI PAGHE SERVIZI S.R.L. (CIG X150822225), DITTA GIES S.R.L. (CIG XE80822226). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
864,00 |
09851580010 - SPS SOLUZIONI PAGHE SERVIZI S.R.L. |
0000000000 |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
04917640015 - SCAVINO S.N.C.- CASA MUSICALE |
XAF0D471BA |
06/02/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
XE30B7ED72 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Reinstallazione applicativi gestionali sui nuovi server. Affidamento a SIPAL INOFRMATICA - Gruppo Maggioli S.p.A. e ZUCCHETTI S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
XD80B7ED6C |
20/12/2013 |
24/04/2014 |
2013 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA PER ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO SISTEMA INA/SAIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI S.N.C. CORRENTE IN TORINO CODICE CIG. XD80B7ED6C E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL CORRENTE IN SAVIGLIANO (CN) CODICE CIG. X050B7ED6B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
0000000000 |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BOTTIGLIETTET ACQUA PER MUSICISTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,80 |
6,80 |
10358600012 - AMT SRL |
0000000000 |
07/11/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BIRO BIC CRISTAL NERO 1,0 PZ 1 (50) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,36 |
107,36 |
01997440043 - ILPAPIRO SRL |
X0F0D471BE |
01/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. CORRENTE IN BOLOGNA - CODICE CIG. X0F0D471BE E ALL'EDICOLA RIMONDOTTO LUIGI CORRENTE IN BEINASCO - CODICE CIG. XE20D471BF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,80 |
2.804,80 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
XBB0B7ED73 |
|
|
2014 |
Reinstallazione applicativi gestionali sui nuovi server. Affidamento a SIPAL INOFRMATICA - Gruppo Maggioli S.p.A. e ZUCCHETTI S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
X050B7ED6B |
20/12/2013 |
29/04/2014 |
2013 |
ASSISTENZA SISTEMISTICA PER ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO SISTEMA INA/SAIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STESEI S.N.C. CORRENTE IN TORINO CODICE CIG. XD80B7ED6C E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL CORRENTE IN SAVIGLIANO (CN) CODICE CIG. X050B7ED6B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
07/11/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 3 CONFEZIONI PER 3 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
SPESA PER ACQUISTO VERNICE SPRAY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
X4C12BC23 |
01/04/2015 |
01/04/2016 |
2015 |
Attivazione servizio di accesso alla piattaforma on-line "Pubblica Amministrazione24". Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Società Il Sole 24 ore S.p.A. con sede in Milano, codice CIG. X4C12BC23E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.882,00 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE |
0000000000 |
05/11/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER MUSICISTI DEL REGIO (CONCERTO DEL 07.11.2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,40 |
3,40 |
10358600012 - AMT SRL |
XC412BC23B |
30/03/2015 |
09/06/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
2015 |
SPESA PER ACQUISTO BOMBOLETTA VERNICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
2015 |
SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILE ASUS + BORSA CUSTODIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,99 |
403,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
05/11/2014 |
05/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO FORBICINE E CARTONCINO (FESTA HALLOWEEN) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,20 |
4,20 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
2015 |
SPESA PER ACQUISTO N.4 FIORI DA EURO 5,00 CADUNO PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO FIORI PER 2 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI 400 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
X1512BC220 |
28/01/2015 |
03/04/2015 |
2015 |
Fornitura modulistica per il comando Polizia Locale. affidamento in economia mediante procedura negoziata diretta alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Sant'arcangelo di Romagna (RN) codice CIG. X1512BC220. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.759,50 |
1.759,50 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO AGENDA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,00 |
17,00 |
08941170014 - MENSIO S.N.C. |
X1912BC239 |
17/03/2015 |
07/04/2015 |
2015 |
Servizi di manutenzione e assistenza autovelox e autostop K30. Affidamento alla Ditta B.M. Servizi S.r.l. con sede in Origgio (VA), Codice CIG. X1912BC239. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,00 |
955,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
X0909B09D7 |
03/06/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,49 |
1.244,33 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
X33109B09D |
03/06/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.259,20 |
1.259,20 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
XC90B7ED4D |
28/10/2013 |
19/02/2014 |
2013 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.476,00 |
1.473,25 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z2E14F19C4 |
15/06/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.975,04 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z0514F1F62 |
06/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.688,52 |
,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
ZC514F1E30 |
03/08/2015 |
11/09/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.524,59 |
,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO RICARICA TELEFONICA PER CELLULARE AZIENDALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00488410010 - CACCIATORE GIUSEPPINA |
X30150059E |
10/09/2015 |
03/02/2016 |
2015 |
FORNITURA E POSA DI INFERRIATE PRESSO LA SCUOLA VIVALDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
3.074,40 |
09995380012 - RS TECH |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PER FESTEGGIAMENTI 50/60 E LAUREATI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO ALIMENTI PER FESTEGGIAMENTI 50/60 E LAUREATI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,26 |
8,26 |
10358600012 - AMT SRL |
XBE0B7ED47 |
18/09/2013 |
03/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XE30B7ED46 |
18/09/2013 |
03/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO ALIMENTI PER FESTEGGIAMENTI 50/60 E LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,82 |
51,82 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO TARGHE IN ALLUMINIO COMPLETE DI PERSONALIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,56 |
241,56 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
X3910BCB08 |
15/12/2014 |
11/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA PAL INFORMATICA S.R.L., CON SEDE IN MODENA, CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, DELLA FORNITURA DEL MODULO AGGIORNAMENTO AL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118. CODICE CIG. X3910BC08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.213,11 |
4.000,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
XC51425758 |
|
|
2015 |
Fornitura massa vestiario estiva anno 2015 per il personale avente diritto. Affidamento, in economia mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Forint S.p.A. con sede in Milano - codice CIG. XC51425758 e alla Ditta Galleria dello Sport S.r.l. con sede in Firenze - codice CIG. XBA1425752. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,20 |
,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
0000000000 |
10/12/2014 |
10/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,50 |
18,50 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
XE410BCB0A |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
Fornitura del modulo di aggiornamento del software "GPRES". Affidamento alla Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi, con il sistema della trattativa privata diretta. Codice CIG. XE410BCB0A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.679,67 |
8.679,67 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
0000000000 |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO PER PAGAMENTO ABBONAMENTO N.1072743 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,30 |
400,30 |
00486620016 - EDITRICE LA STAMPA S.P.A. |
X87142574D |
19/05/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
02044780019 - GRUPPO BELLUCCI SPA |
0000000000 |
15/01/2015 |
15/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 300 CARTOLINE PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 300 CARTOLINE A.R. POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
21/01/2015 |
21/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO SPEDIZIONE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO PER PAGAMENTO RINNOVO LEGAMAIL ORDINE N.18645 ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,09 |
32,09 |
12158781000 - SHOP E-GOV SRL |
0000000000 |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO SVILUPPO FOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 1 FIORE PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI SEMINTERRATO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
X2E13A1AD6 |
|
|
2015 |
Patto territoriale del Sangone - Rimodulazione risorse residue DM 3841 del 24.03.2005. Realizzazione isolamento termico della copertura dell'Edificio C.le denominato "Incubatore d'Impresa . Determina a contrarre. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.539,54 |
14.845,31 |
09793900011 - ACHEDIL SRL |
0000000000 |
16/02/2014 |
16/02/2014 |
2015 |
ACQUISTO DI 4 FIORI DA EURO 5,00 PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 1 SCATOLA DI ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X5312BC22B |
06/02/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO SWITCH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
0000000000 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 100 CARTOLINE RACCOMANDATE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO RULLINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
23,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
X080D471D1 |
|
|
2014 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE DI DISEGNO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE GRUPPO BELLUCCI SPA CON SEDE IN TORINO (CODICE CIG. X300D471D0) E SOFTBETON S.R.L. CON SEDE IN SOLESINO (PD) (CODICE CIG. X080D471D1). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.384,00 |
9.384,00 |
02077300131 - S.C.T. INFORMATICA S.R.L. |
04176900282 - SOFTBETON S.R.L. |
X300D471D |
|
|
2014 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE DI DISEGNO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE GRUPPO BELLUCCI SPA CON SEDE IN TORINO (CODICE CIG. X300D471D0) E SOFTBETON S.R.L. CON SEDE IN SOLESINO (PD) (CODICE CIG. X080D471D1). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.560,00 |
4.560,00 |
02044780019 - GRUPPO BELLUCCI SPA |
X070F17499 |
01/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Servidi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata strutture "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Affidamento alla Cooperativa Sociale "P.G. Frassati" corrente in Torino per il periodo 1.7.2014 - 30.9.2014. Cod. cig. X070F17499. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.610,90 |
21.610,90 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XA80D471CD |
|
|
2014 |
SERVIZIO HOSTING SITO WEB. AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA, CORRENTE IN MILANO, CODICE CIG. XA80D471CD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.390,98 |
,00 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO TARGA PER EX MARESCIALLO DEI CARABINIERI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
XC50D471C6 |
25/03/2014 |
06/06/2014 |
2013 |
FORNITURA SERVIZIO WEB "CONTRATTI PUBBLICI ON LINE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
XF712BC240 |
09/04/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO CAVO CORNETTA PER TELEFONO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
0000000000 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO TORCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
08827660013 - LABARKI AHMED |
XED0D471C5 |
21/03/2014 |
07/05/2014 |
2014 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVELOX E AUTOSTOP K30. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,70 |
1.628,70 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
00514490010 - CITTA' DI TORINO |
0000000000 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO PENNARELLI - CARTONCINI COLORATI - PILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
15,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 300 A/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
XCD0B7ED66 |
|
|
2013 |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA S.R.L. CORRENTE IN RIVOLI COD. CIG. XF50B7ED65 E ALLA SOCIETA' VENCO COMPUTER S.P.A. CORRENTE IN TORINO COD. CIG. XCD0B7ED66. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.859,40 |
2.859,40 |
04347920011 - VENCO COMPUTER S.P.A. |
0000000000 |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO VASI E TERRICCIO PER GIARDINAGGIO ECC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
00791970015 - CENTRO GIARDINI STUPINIGI SRL |
0000000000 |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO FRIGORIFERO PER COMUNITA' ALLOGGIO AAA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,89 |
258,89 |
02630120166 - SATURN |
X3509B09EF |
17/07/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO,IN ECONOMIA,DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA CO(CONTINUITA' OPERATIVA) E DR (DISASTER RECOVERY) ED EVOLUZIONE RETE ALLì'ING. RAFFAELLA PASQUALI - CIG X3509B0EF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.516,80 |
2.116,80 |
PSQRFL69D50L750J - RAFFAELLA PASQUALI |
0000000000 |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,60 |
6,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XA40D471B4 |
06/12/2013 |
03/04/2014 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
62,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO 2015 - CORRIERE DELL'ARTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,30 |
61,30 |
06956300013 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E GIOVANI |
0000000000 |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO FIORE PER MATRIMONIO DEL 28.02.2015 E DEL 11.04.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO INVIO DOCUMENTAZIONE PER PACCO CELERE ALL'ISTAT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,90 |
13,90 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
XB409B09D9 |
01/07/2013 |
04/10/2014 |
2013 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA - AFFIDAMENTO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.975,21 |
17.975,21 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,58 |
42,58 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUADERNONI A RIGHE E QUADRETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X600B7ED6F |
01/01/2014 |
31/01/2014 |
2013 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 1.1.2014 - 31.1.2014. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA SOCIETA' AEG SOC. COOP. DI IVREA - COD. CIG. X600B7ED6F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.467,21 |
19.467,21 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
0000000000 |
23/04/2015 |
23/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO S.CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
24/05/2015 |
24/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCHEDA DI MEMORIA SD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,99 |
9,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO PORTAMEDAGLIE COPPIE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 26.04.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
X3F15005BD |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDUTTURA INTERRATA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TOTTA FRAZIONE BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
2.670,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
47284253BF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E USI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. ROMA COD. CIG 47284253BF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450.941,65 |
450.941,65 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
0000000000 |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO FAX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,49 |
47,49 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO RIMBORSO RINNOVO E SOSTITUZIONE (TOKEN USB) FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
XC00822227 |
01/02/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI CENTRALINO E CUSTODIA MUNICIPIO E APERTURA/CHIUSURA PALESTRE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" - PERIODO 01.02.2013 - 30.04.2013 - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. XC00822227 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.363,73 |
13.363,73 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
08/05/2015 |
08/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO GIORNALI DEL MESE DI APRILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,20 |
143,20 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOSTITUZIONE E RINNOVO FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,65 |
70,65 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOSTITUZIONE E RINNOVO FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,65 |
70,65 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOSTITUZIONE E RINNOVO FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,30 |
71,30 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
5091470DF2 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2013 . AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA - IVREA (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326.517,71 |
326.517,71 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
X980822228 |
01/02/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA STRUTTURA SANTA CROCE E PALAZZO DELLA MUNICIPALITA'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" - PERIODO 01.02.2013 - 30.04.2013 - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG X980822228. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.785,08 |
35.785,08 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO GIORNALI SEGRETERIA SINDACO NEL MESE DI APRILE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,70 |
77,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO AVDSONMST4GN PER (AUTOVELOX) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,90 |
14,90 |
00170580062 - EURONICS |
X880B7ED6E |
19/12/2013 |
23/12/2013 |
2013 |
FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA - PIAZZA ALFIERI (MERCATINI DI NATALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,25 |
139,25 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
0000000000 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO TIMBRO TRADIZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,09 |
6,09 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
Z88156305C |
06/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Centri estivi 2015 - Servizio di assistenza specialistica " ad personam" a favore di un minore diversabile residente P.C. per il periodo dal 6 al 31/7/2015. Affidamento servizio all'Associazione YUKI a.s.d, corrente in Alpignano. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,56 |
,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
0000000000 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO TIMBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,67 |
186,67 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO FIORE PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE RETRO S.CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
10969170017 - LA CASA DEL FIORE |
0000000000 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,30 |
71,30 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
0000000000 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' FLUORESCENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,90 |
2,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO 1° BROGLIACCIO PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
28/05/2015 |
28/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO GAZEBI PER MANIFESTAZIONE DEL 02.06.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,15 |
349,15 |
00508260973 - OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL |
0000000000 |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,20 |
7,20 |
11124980019 - CACCIATORE GIUSEPPINA |
0000000000 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GIUGNO 2015 (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,50 |
144,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 3 CHIAVETTE TOKEN USB STANDARD PER UFFICIO RAGIONERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO PANNELLI DI PIOPPIO E ALTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,60 |
91,60 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
28/05/2015 |
28/05/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO PINTRATRICE GRANDE DA TAVOLO + PUNTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2015 8UFFICIO SINDACO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,30 |
71,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,30 |
10,30 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XEC12BC23A |
26/03/2015 |
15/07/2015 |
2015 |
COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,08 |
355,08 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X0115005B2 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA SITA NELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,00 |
,00 |
09995380012 - RS. TECH. DI ROSSIN |
0000000000 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO PER RINNOVO CHIAVETTA (ROUTER) INTERNET (TIM) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,00 |
358,00 |
02310220062 - ELECTRONICS S.R.L. |
0000000000 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO RACCOMANDATA EFFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 18,00 - PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DEL B.I.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO ARTICOLI PER FESTA SPORTIVA DEL 27.05.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,74 |
59,74 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO RICARICA TELEFONICA SIM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00488410010 - CACCIATORE GIUSEPPINA |
X7B12BC22A |
05/02/2015 |
13/05/2015 |
2015 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE CITYWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
0000000000 |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO CILINDRO NOTTOLINO SERRATURA + COPIA CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,90 |
35,90 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO PELLICOLA OSCURANTE VETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,84 |
3,84 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XAF142574C |
07/05/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
01968140283 - DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C. |
0000000000 |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO SPRAY ANTIAGRESSIONE (KEY DEPENDER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
09340200014 - A.P. DI PEDRALI DANIELE |
0000000000 |
21/07/2015 |
22/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO TARGA IN MEMORIA DELL'EX COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI BEINASCO (MISTRETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
04/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 2 FIORI CONFEZIONATI PER N. 2 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
X8D13A1AF3 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DI VIALE PAPA GIOVANNI XXIII CON VIA GORIZIA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' NELLA FRAZIONE BORGARETTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'INCROCIO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.080,00 |
2.080,00 |
FSRGLC77P04L319X - GEOM. GIANLUCA FUSCAROLI |
X7915005AF |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE AULA CIRCOLARE SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER STERSURA ELABORATI STRUTTURALI E PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.147,54 |
1.147,54 |
09396820012 - ING. ENRICO MUSSO |
X9D1425759 |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,00 |
852,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
0000000000 |
01/08/2015 |
05/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO N.1 FIORE PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
X7310BCAFA |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
2014 |
Servizio di rilegatura per gli uffici comunali. Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Manitto Tipolitografia S.r.l., con sede in Torino. CODICE CIG. X7310BCAFA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X8D0822222 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,00 |
982,00 |
04005550373 - G.A. EUROPA AZZARONI |
0000000000 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADESIONE AL SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO IN DIGITALE COMUNE IN STANDARD EUROPEO DENOMINATO TETRA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.775,00 |
2.775,00 |
00514490010 - CITTA' DI TORINO |
X48082222A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.110,74 |
2.110,74 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
X3D0822224 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2013. DITTA LAN OPTIC S.R.L. (CIG X650822223), DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. (CIG X3D022224), DITTA SOLUZIONI PAGHE SERVIZI S.R.L. (CIG X150822225), DITTA GIES S.R.L. (CIG XE80822226). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
2.760,00 |
02058850013 - TELECONTROL S.P.A. |
X20082222B |
13/02/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
FORNITURA MASSA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO - ALLA DITTA BARBERINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.958,68 |
4.958,68 |
02656810013 - MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI S.R.L. |
X1D16107A9 |
|
|
2015 |
Intervento antiimenotteri scuola Rodari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
XB512BC21C |
01/01/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
00748410040 - CENTRO SVILUPPO SISTEMI S.R.L. |
XCB082222D |
15/02/2013 |
19/02/2014 |
2013 |
NOLEGGIO SPAZIO HOSTING (SERVER VIRTUALE WEB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.682,00 |
2.682,00 |
00748410040 - CENTRO SVILUPPO SISTEMI S.R.L. |
XA3082222E |
15/02/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE SITO PER LA "CONTINUITA' OPERATIVA" DEI SERVIZI INFORMATIVI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,60 |
1.181,60 |
04347920011 - VENCO COMPUTER S.P.A. |
X2B0822231 |
01/12/2012 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI . ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA VENCO COMPUTER SPA - PERIODO 1.12.2012/31.12.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
04347920011 - VENCO COMPUTER S.P.A. |
X81078BEB6 |
01/01/2013 |
02/07/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTI AI SERIVIZI INFORMATIVI BANCHE DATI: ACI PRA, ANIA E ANCITEL (CIG X81078BEB6), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (CIG X59078BEB7), MAGGIOLI INFORMATICA (CIG X31078BEB8) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.567,16 |
1.147,16 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
00907501001 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI PER UFFICIO PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,98 |
799,98 |
02630120166 - SATURN MEDIAMARKET S.P.A. |
0000000000 |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 1 CONDIZIONATORE PER UFFICIO P.O. BELTRAMINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,99 |
399,99 |
02630120166 - SATURN MEDIAMARKET S.P.A. |
XE813A1AF7 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI PER POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.603,00 |
6.554,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
XC215005C0 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI PULIZIA ALVEO TORRENTE SANGONE. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
LNEGLC80A05G674E - LENA GIANLUCA |
X030822232 |
08/03/2013 |
16/05/2013 |
2013 |
FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.538,00 |
1.538,00 |
05952990017 - MESSA UFFICIO S.R.L. |
X5E0822236 |
27/03/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
FORNITURA MODULISTICA PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.409,00 |
1.409,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z521117CDD |
28/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
Servizio di revisione e predisposizione della modulistica relativa agli accertamenti d'imposta (ICI/IMU ? TOSAP ? TASI). Affidamento al dott. Luigi Giordano. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
GRDLGU74D05F839S - GIORDANO LUIGI |
X0E0822238 |
22/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MASSA VESTIARIO ESTIVA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.540,18 |
3.540,18 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
XE10822239 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA STRUTTURA SANTA CROCE E PALAZZO DELLA MUNICIPALITA'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" - PERIODO 01.05.2013 - 30.06.2013 - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG XE10822239 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.198,17 |
19.198,17 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZCB0C7449E |
20/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento a trattativa diretta del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per il periodo 20.11.2013 - 31.12.2013 a GEC S.p.A. con sede a Cuneo. COD. CIG ZCB0C7449E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
150,00 |
03125140040 - GEC S.P.A. |
XE10822239 |
01/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA STRUTTURA SANTA CROCE E PALAZZO DELLA MUNICIPALITA'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" - PERIODO 01.05.2013 - 30.06.2013 - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG XE10822239 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.198,17 |
19.198,17 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
XCF0F17494 |
01/06/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO TELEMACO IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. CORRENTE IN ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG XCF0F17494. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z150FE150E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014 a GEC S.p.A. con sede a Cuneo. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
,00 |
03125140040 - GEC S.P.A. |
5020804288 |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI CUSTODIA E CENTRALINO NEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA'. PERIODO 1.5.2013/30.4.2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
38.004,36 |
38.004,36 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
X37142574F |
01/06/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
Servizio Telemaco in abbonamento per l'anno 2015. Affidamento a Infocamere S.c.p.A. con sede in Roma. Codice CIG. X37142574F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
5098773894 |
01/07/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA PALESTRE COMUNALI E GESTIONE INTEGRATA STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 1.7.2013/30.6.2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
125.083,18 |
125.083,18 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XEB09B0F7 |
|
|
2013 |
FORNITURA E MANUNTENZIONE CLIMATIZZATORE PER LOCALE CED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.140,00 |
,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
XEB09B09F7 |
31/07/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
FORNITURA E MANUNTENZIONE CLIMATIZZATORE PER LOCALE CED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.140,00 |
3.140,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
X290B7ED51 |
21/10/2013 |
20/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI N.50 MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
DSTMTR40P66L219X - DESTEFANIS M.T. TIPOGRAFIA |
XDC09B09D8 |
14/06/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
FORNITURA MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.328,00 |
1.328,70 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X6A1425754 |
23/06/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACQUISTO SEDIE UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01997440043 - IL PAPIRO |
X801425760 |
29/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
RINNOVO 3° ANNUALITA' ABBONAMENTO TRIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,20 |
589,20 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
XD0142575E |
15/07/2015 |
01/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,76 |
693,76 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
XD6191409A |
22/02/2016 |
07/03/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROP. C.LE 1) SOSTITUZIONE TRATTO DI COLLETTORE DEL TELERISCALDAMENTO POSTO NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE DI NANNI IN PROSSIMITA' DELLA CENTRALE TERMICA A CIPPATI LEGNOSI 2) INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
3.670,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XEE15D60BD |
10/09/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
Notificatore delle variazioni anagrafiche ad INA SAIA - K706A. Acquisto pacchetti assistenza operativa. Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta stesei S.n.c. con sede in Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z95166DDE2 |
|
31/12/2015 |
2015 |
Area comunale di sosta per nomadi - Gestione progetto "Accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia rom" - Affidamento, mediante procedura negoziata diretta, per il periodo ottobre/dicembre 2015, alla coop. Sociale San Donato Onlus di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.692,31 |
,00 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
X25142575C |
21/07/2015 |
08/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO LETTORE MICROCHIP ANIMALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,00 |
191,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X0F1425750 |
10/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,00 |
1.052,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
0000000000 |
06/10/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE PROGETTO (RAGAZZABILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,54 |
174,54 |
05602710963 - LEROY MERLIN ITALIASRL |
0000000000 |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO PILE STILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01.07.2015 AL 25.07.2015 (SEGRETERIA SINDACO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,80 |
64,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,59 |
15,59 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO ETICHETTE SBAM OVEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
97,60 |
07424900012 - EURO2000 S.A.S. DI VOLPE CARMINE & C. |
0000000000 |
18/09/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO PITTURA BAGNO COMUNITA' ALLOGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
23/09/2015 |
23/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 2 TONER PER FAX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,98 |
49,98 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE A/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
25/09/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO SCATOLE PLASTICA PER CIRCOLAZIONE SBAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,62 |
169,62 |
02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL |
Z7C144B72B |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Pubblicazione avviso di procedura aperta per gli interventi di razionalizzazione energetica e ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola "Gobetti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
Z9F144B1E5 |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Pubblicazione avviso di procedura aperta per gli interventi di razionalizzazione energetica e ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola "Gobetti". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,00 |
418,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
0000000000 |
25/09/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 5 FIORI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER 5 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
XCD15005C6 |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.330,00 |
,00 |
01554770568 - VIMPEX |
0000000000 |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
2015 |
ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO 2015 - ANIMAZIONE SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,30 |
76,30 |
02119660013 - GRUPPO ABELE PERIODICI |
0000000000 |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01.07.2015 AL 25.07.2015 (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
118,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
XDB15005A0 |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZINA UFFICI VIGILI VIALE CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
X4315D60BB |
07/09/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,10 |
12,10 |
00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. |
X3B15005A4 |
|
28/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CONSILIARE SITA NELLA EX CHIESA CONFRATERNITA SANTA CROCE. AFFIDAMENTO INTERVENTO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.260,00 |
4.940,00 |
09004780012 - HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO |
X6B15D60BA |
27/08/2015 |
25/09/2015 |
2015 |
ORDINE COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,54 |
224,54 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X4E15D60C1 |
|
|
2015 |
Fornitura ed installazione condizionatore presso il locale Centro Elaborazione Dati sito in Piazza Alfieri, 7. Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Aschieri S.r.l. con sede in Torino,. Codice CIG. X4E15D60C1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
11041360014 - ASCHIERI MULTISERVICE S.R.L. |
X8A16107A0 |
|
|
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DELLA AEG PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI SITA IN VIA MASCAGNI IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
198,80 |
,00 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
X6A0F91BC9 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROSSINI PEDONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.073,68 |
6.073,68 |
05999811002 - Enel sole srl |
XDF15005B9 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA DI POMPETTA DI SCARICO CONDENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XB715005BA |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA LINEA ANTINCENDIO E NUOVO NASPO PRESSO LA SEDE DI VIALE CAVOUR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
X8F15005BB |
|
|
2015 |
INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA CASERMA COMANDO CARABINIERI DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
X0C15005B8 |
|
|
2015 |
RICERCA PERDITA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTO TOTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
558,00 |
05059960012 - GRUPPO ACEA PINEROLESE |
X1C13A1AE4 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COLMO IN LAMIERA PRESSO LA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA GOBETTI DI VIA MIRAFIORI N. 25 A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
X9A15005C1 |
|
|
2015 |
REGOLARIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SU EDIFICIO EX CHIESA SANTA CROCE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
XF80D471CB |
01/05/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI CUSTODIA E CENTRALINO NEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA'. PERIODO 1.5.2014/30.4.2015. COD. CIG. XF80D471CB. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CORRENTE IN TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.110,00 |
38.109,93 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XA8142575F |
23/07/2015 |
23/08/2015 |
2015 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di opuscoli e manifesti di "Sportiamo 2015/2016". Codice CIG. XA8142575F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
02025100518 - TIPOGRAFIA CMC S.R.L. |
XE21425751 |
12/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO MANIFESTI "PIAZZA RAGAZZABILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02025100518 - TIPOGRAFIA CMC S.R.L. |
X7615D60C0 |
23/09/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO MANIFESTI PER INAUGURAZIONE UNIVERSITA' INFERMIERISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02025100518 - TIPOGRAFIA CMC S.R.L. |
XC615D60BE |
11/09/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
94,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
0000000000 |
14/10/2015 |
14/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO DORSINI PER RILEGARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/10/2015 |
12/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 PER LA SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,60 |
66,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 300 CARTOLINE R/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
ZBA1D2A376 |
|
|
2017 |
Approvazione ordine diretto di acquisto a favore della ditta Benito Arredo Urbano S.r.l. per la fornitura di n. 3 cestini portarifiuto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
0000000000 |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,20 |
142,20 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO ROTOLINI SCONTRINI PER ORE SU INTERNET PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,70 |
42,70 |
07424900012 - EURO2000 S.A.S. DI VOLPE CARMINE & C. |
0000000000 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARTA PER FODERARE (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO SEGNALETICA PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,60 |
36,60 |
07424900012 - EURO2000 S.A.S. DI VOLPE CARMINE & C. |
0000000000 |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO BATTERIA AUTO PER MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO CL845DL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,80 |
85,80 |
08029320010 - AUTOBOX SNC |
X3212BC219 |
01/01/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
90,00 |
09665740016 - CLIMA E AMBIENTE DI BETTALE VALTER |
X2915005B1 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DISNEY". APPROVAZIONE ATTI TECNICI. AFFIDAMENTO FORNITURE E POSA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.540,00 |
6.540,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
0000000000 |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 2 RULLI PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO CHIAVI DUPLICATO PER UFFICIO CITTADINO BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARICA BATTERIA CELLULARE REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,99 |
4,99 |
03221570124 - XL MEGASTORE SRL |
ZF414F1C26 |
15/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
2.148,00 |
09919030016 - SPORTS ACTION |
Z11153D1BB |
06/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
Servizio di assistenza specialistica "ad personam" a favore di un minore diversabile residente F.F., per il periodo dal 6/7 al 17/72015. Affidamento all'associazione di promozione sociale Funny time 11 corrente in Torino.Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
,00 |
97740460015 - FUNNY TIME11 |
0000000000 |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO NASTRO BICOLORE E BOMBOLETTE SPRAY PER SINISTRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
10406340017 - CASA E COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
03/11/2015 |
03/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO AGENDE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
08941170014 - MENSIO S.N.C. |
XF8142575D |
21/07/2015 |
08/09/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XA515005C7 |
|
|
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,00 |
619,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
0000000000 |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
ACQUISTO CHIAVETTA USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,99 |
19,99 |
02630120166 - SATURN |
0000000000 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO AGENDA ANNO 2016 (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,70 |
20,70 |
00977690239 - GIUNTI AL PUNTO S.p.A. |
XF515005C5 |
|
|
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,50 |
309,50 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
X6216107A1 |
|
|
2015 |
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
0000000000 |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 (BIBLIOTECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
157,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 3 FIORI CONFEZIONATI PER N. 3 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 100 BOLLETTINI POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,00 |
2,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
X9516107A6 |
|
|
2015 |
TRATTAMENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL MONUMENTO AI CADUTI NELL'AREA FRONTEGGIANTE L'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
10324800019 - TORINO MARMI SCRL |
0000000000 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZBD16D181F |
|
|
2015 |
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasti alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. - Bologna, per il periodo novembre 2015-aprile 2016. Impegno di spesa. CIG ZBD16D181F. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.130,77 |
,00 |
03543000370 - DAY Ristoservice S.p.A. |
X1B15D60BC |
09/09/2015 |
09/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
X4645005AA |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DISNEY". APPROVAZIONE ATTI TECNICI. AFFIDAMENTO FORNITURE E POSA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.400,00 |
9.400,00 |
08200710013 - PLAYGROUND SRL |
X8115D60C6 |
26/10/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,50 |
109,50 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
X9E15D60BF |
23/09/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARELLO A 3 + 3 RIPIANI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
0000000000 |
20/11/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA PER DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,98 |
10,98 |
06734140012 - IL CARTOLAIO DI PUGNO RICCARDO |
0000000000 |
10/11/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI + CONVERGENZA PER MEZZO COMUNALE TARGATO YA161AH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO ROTOLI NASTRO BICOLORE CON SCRITTA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
X6513A1AF4 |
|
|
2015 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,00 |
1.131,00 |
01876020049 - SEP SRL |
X2D122F693 |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS, AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
595,00 |
01876020049 - SEP SRL |
XA915D60C5 |
16/10/2015 |
18/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER IL IV NOVEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
123,00 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
0000000000 |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
Z88156305 |
06/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
Centri estivi 2015 - Servizio di assistenza specialistica "ad personam" a favore di un minore diversabile residente P.C. per il periodo dal 6 al 31/7/2015. Affidamento servizio all'Associazione YUKI a.s.d, corrente in Alpignano. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
X7B082222F |
08/05/2013 |
10/06/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE SPIRE ELETTROMAGNETICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,35 |
1.615,35 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
X2F0CA65C6 |
|
|
2014 |
Realizzazione di n. 10 loculi sepolcrali e n. 22 cellette ossario nel cimitero di Beinasco. Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori e liquidazione credito residuo. |
|
PROCEDURA APERTA |
13.750,00 |
13.750,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA |
0000000000 |
13/11/2015 |
13/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO LAVAGNA IN SUGHERO (BACHECA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,37 |
22,37 |
04003131002 - AMAZON |
XA90E1F916 |
|
|
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MORO ANGOLO VIA MATTEOTTI NELLA FRAZIONE BORGARETTO. APPROVAZIONE ATTI TECNICI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.928,62 |
,00 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
X6810BCA |
|
|
2014 |
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE E NASTRI PER PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,62 |
,00 |
04938710011 - M.C.S. |
0000000000 |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO ADDOBBI DI NATALE PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,30 |
23,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 1 FIORE CONFEZIONATO PER MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
27/11/2015 |
27/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO BEVERAGGIO PER MANIFESTAZIONE 50/60 DI MATRIMONIO E LAUREANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
09513920018 - CASA DEL VINO DI MIRABELLA GIUSEPPE |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO PERGAMENE E CARTONCINO INVITO PER MANIFESTAZIONE 50/60 DI MATRIMONIO E LAUREANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DERRATE PER MANIFESTAZIONE 50/60 DI MATRIMONIO E LAUREANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,11 |
34,11 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO TOVAGLIA DI CARTA PER MANIFESTAZIONE 50/60 DI MATRIMONIO E LAUREANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,00 |
1,00 |
10984860014 - SUPERMERCATO CONAD |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO TOVAGLIOLI PER MANIFESTAZIONE 50/60 DI MATRIMONIO E LAUREANDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,50 |
1,50 |
10358600012 - AMT SRL |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL MESE DI NOVEMBRE IL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,70 |
147,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL MESE DI NOVEMBRE IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,60 |
73,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO PLASTICA ADESIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,69 |
7,69 |
00508260973 - OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL |
0000000000 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI N. 1 VERIFICA BANCONOTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
0000000000 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
98,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
XDC15D60CA |
05/11/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
ORDINE PER ACQUISTO N. 2 AGENDE DEI DEMOGRAFICI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI DEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,20 |
3,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
2015 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI DEL PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
08729610017 - CASAROTTO MICHELE ARROTINO COLTELLERIA SERRATURE CHIAVI |
X5915D60C7 |
30/10/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
PUBBLICAZIONE AVVISO LUNA NUOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
X1B122F6A0 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE A SERVIZIO COOPERATIVA SOCIALE PRESSO SCUOLA GRAMSCI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X2215005C4 |
22/09/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.193,00 |
6.193,00 |
00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC |
X0B16107B6 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE TUBAZIONI DI RICIRCOLO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA PALESTRA C.LE SITA IN VIA PIO LA TORRE LOCALITA' BORGO MELANO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.640,00 |
,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
ZA20FF3223 |
|
|
2014 |
REDAZIONE DEL GIORNALE "BEINASCO NOTIZIE". AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.755,79 |
,00 |
09184350016 - SUNRISE ADVERTISING S.R.L. |
0000000000 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 25 DUPLICATO CHIAVI PER NUOVA SERRATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
SPESA PER N. 20 MANIFESTI - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE NO BOTTI A CAPODANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
01152640015 - DESTEFANIS MARIA TERESA |
0000000000 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 4 FIORI CONFEZIONATI PER N. 4 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER (MANIFESTAZIONE BEINASCO PREMIA LO SPORT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,13 |
23,13 |
03221570124 - XL MEGASTORE SRL |
0000000000 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,99 |
59,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
X26122F6A6 |
05/03/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
Trasferimento del corso di laurea trienale in scienze infermieristiche a Beinasco. Verifica adempimentii tecnici in capo alla Beinascio Servizi S.rl . Incarico di supporto al responsabile C.le per l'attuazione del progetto (ex L.241/90) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
11.088,00 |
05392070016 - Arch. Andrea Ferreri |
0000000000 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO PELLICOLA PER FODERARE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
X7D15005C8 |
09/12/2015 |
|
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI VIA MIRAFIORI ANGOLO VIA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
,00 |
01065270421 - MACAGI |
0000000000 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE BEINASCO PREMIA LO SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO BATTERIA AUTO PER MEZZO COMUNALE TARGATO AB766VN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,95 |
39,95 |
06026940012 - NORAUTO ITALIA SPA |
0000000000 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 5 CHIAVETTE USB SERVIZIO CED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,95 |
29,95 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
X8710B56CA |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.033,88 |
88.033,87 |
0000000000 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 6 CARTUCCE PER STAMPANTE STAR SP 298 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
09591020012 - PRINK DI CIRIGLIANO MARIANNA |
Z2532A6B5B |
03/08/2021 |
20/08/2021 |
2021 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO VIVALDI A SEGUITO DELLA GRANDINATA DEL 13.7.2021. FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA GUAINA IMPERMEABILE RINFORZATA ANTIGRANDINE. IMPEGNO DISPESA. CIG: Z5F32A6B4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
X2615D60C2 |
01/10/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
REINSTALLAZIONE SOFTWARE DA REMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
X0915D60C9 |
02/11/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,23 |
988,23 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
0000000000 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N. 15 CARTELLINE PLASTIFICATE CON ELASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,50 |
16,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z0118C4A5A |
|
|
2016 |
Intervento formativo applicativo "Concilia" per il personale addetto al servizio Polizia Municipale. Affidamento alla ditta Maggioli Informatica S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO PILE RICARICABILI SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI ,ESE DI OTTOBRE SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,30 |
150,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X1F15D60D5 |
11/12/2015 |
29/12/2015 |
2015 |
RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,54 |
156,54 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
5806478938 |
01/10/2014 |
29/12/2015 |
2014 |
Servizi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata strutture "Santa Croce" e "Salone della Municipalità" per il periodo 1.10.2014 - 30.9.2015. Cod. CIG 5806478938. Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus corrente in Torino. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
91.202,89 |
119.186,39 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
X6C13A1AE1 |
|
|
2015 |
intervento di derattizzazione area esterna via Mirafiori, via Schifani e via Mirafiori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
XC013A1AF8 |
|
|
2015 |
Intervento derattizzazione chiosco strada Orbassano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X1513A1AF6 |
|
|
2015 |
Intervento antiimenotteri via Mirafiori - via Moro. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X07161079D |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA DI NANNI ED EX BIBLIOTECA COLOMBO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X6715005BC |
02/09/2015 |
15/10/2014 |
2015 |
REALIZZAZIONE USCITE DI SICUREZZA PRESSO L'UFFICIO DEL CITTADINO DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
06858590018 - METALLICA SNC |
Z6119F21A9 |
04/07/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
Cantiere di Lavoro 2016 denominato "Beinasco in cantiere 2016" - Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al D. Lgs. 81/2008. Affidamento gestione corsi AP Group s.r.l. (Smart CIG n. Z6119F21A9). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
960,00 |
11161550154 - AP GROUP srl |
XF9122F6A7 |
07/05/2015 |
07/05/2015 |
2015 |
Fornitura di transenne da posizionarsi sul territorio Comunale. Determina a contrarre. Impegno Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
09684410013 - Terre Di Mezzo Scs |
XAC15005B4 |
27/11/2015 |
27/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA DA POSIZIONARSI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
01065270421 - MACAGI |
XCE13A1AD2 |
04/12/2014 |
12/03/2015 |
2015 |
Eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre e dicembre 2014. Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza disposti per eliminare le infiltrazioni dalle coperture di alcuni plessi scolastici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.902,52 |
12.591,10 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
Z5632B2520 |
24/09/2021 |
06/10/2021 |
2021 |
Fornitura e posa pannelli antisfondellamento in alcuni edifici di proprietà comunale - codice CIG: Z5632B2520 e affidamento indagine diagnostica dei solai della scuola secondaria di primo grado "A. Vivaldi" - codice CIG: Z8E32B2583. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.688,00 |
21.688,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X64180B1B4 |
01/01/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni - anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.386,00 |
2.386,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
8783042B89 |
23/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Riqualificazione urbana di piazza Vittorio Alfieri a Beinasco ? sostituzione ed implementazione degli arredi urbani". CUP: E57H21001950004 - CIG: 8783042B89. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.003,97 |
50.003,97 |
04299810269 - METALCO SRL |
X3D13A1AF5 |
23/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA DI NUOVI AEROTERMI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIVALDI DELLA FRAZIONE BORGARETTO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.780,00 |
4.780,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
Z141403399 |
30/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
Affidamento del servizio di Copertura assicurativa Rischio Incendio All Risks. Periodo 30.6.2015/30.6.2016. Presa d'atto relazione conclusiva. ? Affidamento del servizio alla Compagnia Generali Italia S.p.A. ? Cod. CIG Z141403399. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.111,93 |
23.114,92 |
Z261A79A3E |
04/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016: "Bimbigiocaestate'", "Agosembre" e "Parrocchiali" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi alle locali parrocchie - Impegno spese ed accertamento entrate connesse. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.698,64 |
,00 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
XE715D60D0 |
25/11/2015 |
18/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO PLANNING, CALENDARI DA TAVOLO E AGENDE GIORNALIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,20 |
140,20 |
01997440043 - IL PAPIRO |
XAB2042BAB |
01/01/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
FORNITURA IN NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE PER IL PERIODO 1.1.2012/31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2015/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.025,08 |
3.025,08 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
XBA1425752 |
08/07/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
Fornitura massa vestiario estiva anno 2015 per il personale avente diritto. Affidamento, in economia mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Forint S.p.A. con sede in Milano - codice CIG. XC51425758 e alla Ditta Galleria dello Sport S.r.l. con sede in Firenze - codice CIG. XBA1425752. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,40 |
1.268,40 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. |
Z861222E09 |
09/12/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA DI BEINASCO. - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.826,00 |
2.731,19 |
00977690239 - GIUNTI AL PUNTO S.p.A. |
Z141403399 |
30/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
Affidamento del servizio di Copertura assicurativa Rischio Incendio All Risks. Periodo 30.6.2015/30.6.2016. Presa d'atto relazione conclusiva. ? Affidamento del servizio alla Compagnia Generali Italia S.p.A. ? Cod. CIG Z141403399. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.111,93 |
23.114,92 |
04269520823 - GENERALI ITALIA S.P.A. - Divisione Lloyd Italico |
Z550FF4A7C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Acquisti periodici e quotidiani per le biblioteche comunali di Beinasco - Anno 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.174,00 |
2.174,00 |
RMNLGU49M31A734Y - RIMONDOTTO/LUIGI |
Z1813C7E9A |
27/04/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Servizio comunale denominato "Sportello Informalavoro" - Affidamento gestione 2015/2016 mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, a ENGIM Piemonte, corrente in Torino, corso Palestro 14 (Smart CIG n. Z1813C7E9A) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.533,30 |
,00 |
97691050013 - Engim Piemonte |
Z2B0B7CD80 |
05/05/2013 |
18/02/2015 |
2013 |
Affidamento legale nel ricorso avanti al TAR Piemonte contro Regione Piemonte |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
SCPPLA41C27A479D - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PAOLO SCAPARONE |
X14180B1B6 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,00 |
1.684,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
X1F180B1BC |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
XBF180B1B8 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.710,00 |
20.710,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
Z30088CD8E |
12/02/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
Affidamento servizio di catalogazione bibliografica presso le biblioteche dello Sbam Ovest e supporto alla biblioteca di Beinasco, alla Società Coop Culture di Torino. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.437,15 |
3.437,15 |
03174750277 - COOP CULTURE |
ZCC13677D1 |
01/03/2015 |
11/06/2015 |
2015 |
Servizio di trasporto scolastico a.s. 2014/15- Affidamento diretto alla Ditta Cavourese S.p.A. di Cavour per il periodo marzo/giugno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.965,10 |
25.453,30 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
5690086781 |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Servizi di copertura assicurativa per il periodo 28-30.6.2014 ? 30.6.2017: aggiudicazione definitiva del lotto 2 (Infortuni del Personale e altri soggetti) e del lotto 3 (RC Patrimoniale) rispettivamente alle compagnie Reale Mutua di Torino e LLOYD'S di Milano. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.685,85 |
909,33 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZCA1694146 |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
2015 |
Affidamento incarico alla ditta Servizi Editoriali di Cantamessa Giulia per la distribuzione dell'opuscolo di "Sportiamo" - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
Z6A116B9C0 |
19/11/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DIVERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BEINASCO E NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLO SBAM OVEST. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE MEDIANTE PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.431,48 |
7.431,48 |
03174750277 - COOP CULTURE |
5690086781 |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Servizi di copertura assicurativa per il periodo 28-30.6.2014 ? 30.6.2017: aggiudicazione definitiva del lotto 2 (Infortuni del Personale e altri soggetti) e del lotto 3 (RC Patrimoniale) rispettivamente alle compagnie Reale Mutua di Torino e LLOYD'S di Milano. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.685,85 |
909,33 |
XD316107B1 |
09/02/2016 |
09/03/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO MANTO DI COPERTURA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS SITA IN VIA ROMA 7 A BEINASCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARCHEDIL SRL. AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.809,17 |
33.741,87 |
09793900011 - ACHEDIL SRL |
Z7618369C9 |
06/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO incarichi: Cooperativa San Donato, per coordinamento e gestione amministrativa del progetto PIAZZA RAGAZZABILE; alla Cooperativa Valdocco, alla Cooperativa Esserci e all' Associazione Triciclo per i laboratori pomeridiani. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.085,58 |
,00 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
ZC216FBD03 |
14/11/2015 |
19/12/2015 |
2015 |
Rassegna "Autunno Musicale - Anno 2015" - Affidamento incarichi, anticipazione cassiere economale - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,00 |
,00 |
10745080019 - ASSOCIAZIONE CROSSING SOUND PROJECT |
Z1B16FBE15 |
14/11/2015 |
19/12/2015 |
2015 |
Rassegna "Autunno Musicale - Anno 2015" - Affidamento incarichi, anticipazione cassiere economale - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
00505900019 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO |
Z9717C59DF |
11/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
IMPRENDITI BENE: affidamento Cooperativa Sociale MADIBA per attivazione corsi inerenti al progetto per gli anni 2015-2016. Accertamento e Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
37.474,87 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
ZAB11F6C44 |
|
|
2014 |
Allestimento del territorio con luminarie natalizie. Acquisto luminarie per nuove aree comunali e ricamnbi per sostituire parti usurate delle luminarie esistenti. Collocazione forfettario Enel, Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
08567730018 - NOVATEK |
Z9717C59DF |
11/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
IMPRENDITI BENE: affidamento Cooperativa Sociale MADIBA per attivazione corsi inerenti al progetto per gli anni 2015-2016. Accertamento e Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
37.474,87 |
,00 |
03458840042 - IL METODO LARA DI GHIBAUDO CRISTIANO E C. S.A.S. |
X6512BC21E |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.820,00 |
4.820,00 |
08061210012 - KINETIKON S.R.L. |
ZB31836A8A |
06/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO incarichi: Cooperativa San Donato, per coordinamento e gestione amministrativa del progetto PIAZZA RAGAZZABILE; alla Cooperativa Valdocco, alla Cooperativa Esserci e all' Associazione Triciclo per i laboratori pomeridiani. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
,00 |
07211740019 - Triciclo soc. coop. |
Z9915057D8 |
|
|
2015 |
Determina affidamento servizi bibliotecari presso la biblioteca di Beinasco alla Cooperativa COOP CULTURE giugno/luglio 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03174750277 - COOP CULTURE |
Z981836C16 |
06/07/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO incarichi: Cooperativa San Donato, per coordinamento e gestione amministrativa del progetto PIAZZA RAGAZZABILE; alla Cooperativa Valdocco, alla Cooperativa Esserci e all' Associazione Triciclo per i laboratori pomeridiani. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
460,38 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z7C16A6505 |
|
|
2015 |
Celebrazioni della ricorrenza nazionale "IV Novembre" . Acquisto addobbi floreali per allestimento Cimiteri di Beinasco e Borgaretto. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
511098456B |
06/11/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLE LOSE IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
277.147,51 |
288.793,04 |
607815080C |
01/10/2015 |
15/09/2017 |
2015 |
Affidamento alla Cooperativa Animazione Sociale VALDOCCO S.c.s, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006, della gestione e pulizia dei Centri di Aggregazione comunali "Spazio Giovani" "Spazio Bimbi" e "Centro Giò" di Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
188.565,68 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
X0010B56AE |
|
|
2014 |
PULIZIA RENCIZIONE DI VIA DEI FRASCHEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
LNEMHL47T14I193A - LENA MICHELE |
XD1122F6A8 |
|
|
2015 |
SISTEMAZIONE AREA GIOCO PARCO VIA ORBASSANO. FORNITURA GIOCHI-BIMBI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.038,90 |
8.038,90 |
03500980960 - PROLUDIC SRL |
X5B10B56B2 |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE REFETTORIO SCUOLA DI NANNI. INTERVENTI ANTI IMENOTTERI SCUOLA ALERAMO E PALESTRA SCUOLA GRAMSCI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X0B10B56B4 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN STRADA ORBASSANO S.N. (ADIACENTE DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
XF613A1AD1 |
|
|
2015 |
Eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre e dicembre 2014. Regolarizzazione dei lavori di somma urgenza disposti per eliminare le infiltrazioni dalle coperture di alcuni plessi scolastici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,00 |
1.631,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X1610B56BA |
|
|
2014 |
FORNITURA TERMOSTATI AMBIENTE E MATERIALE VARIO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALITA' DI PIAZZA ALFIERI N. 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,30 |
422,30 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
51541971EB |
11/11/2013 |
28/05/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI N. 250 LOCULI SEPOLCRALI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO CIMITERO DI BEINASCO |
|
PROCEDURA APERTA |
207.057,42 |
244.956,62 |
05624900014 - ALVIT SRL |
X93122F69D |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA CARABINIERI DI PIAZZA DALLA CHIESA A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.500,00 |
2.450,00 |
06448600012 - ANCO SRL |
5200327598 |
|
|
2014 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE A CIPPATO LEGNOSO NELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 SCUOLE GRAMSCI-GOBETTI-GATTI-VIVALDI-DI NANNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135.300,00 |
128.443,62 |
00556140077 - SEA S.R.L. |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X320CA659A |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GALLINA, VIA PISACANE , VIA GENERAL PEROTTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1. AFFIDAMENTO INTERVENTO POSTO IN CAPO AL COMUNE DI SOSTITUZIONE PALI. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
X810E1F91 |
|
|
2014 |
RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PIO LA TORRE IN LOCALITA' BORGO MELANO A BEINASCO. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.464,79 |
14.464,79 |
05999811002 - Enel sole srl |
XC6122F6A2 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE BLOCCO MONOPOMPA IMPIANTO IDRICO ANTI INCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA ALERAMO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.676,00 |
2.412,79 |
00489140012 - ACQUE POTABILI |
X590E1F918 |
|
|
2014 |
RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA GARELLI IN LOCALITA' BORGO MELANO A BEINASCO. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.915,35 |
15.915,35 |
05999811002 - Enel sole srl |
X9E122F6A3 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01635980160 - INCES SRL |
XAF0F91BC1 |
|
|
2014 |
Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria impianto sportivo "Totta". Determina a contrattare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XE30E1F908 |
|
|
2014 |
Lavori di impermeabilizzazione presso il cimitero di Borgaretto e Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
,00 |
PBADDG74S16L219E - PABA DAVIDE GIOVANNI |
XF90E1F914 |
|
|
2014 |
LAVORI PER ADEGUAMENTO PRATICA ANTINCENDIO VVF A SERVIZIO CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
X4E122F6A5 |
|
|
2015 |
Fornitura e posa in opera nuova centrale antincendio presso la scuola Gramsci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
X6F0E1F924 |
|
|
2014 |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLICINI PRESSO L'INGRESSO DEL CIMITERO DI BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
X260E1F913 |
|
|
2014 |
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE UFFICI DI VIALE CAVOUR N. 3 E SALA CONSIGLIO EX SS CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X0F0F91BC5 |
|
|
2014 |
Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria centro giovani frazione Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
04855090017 - MER-CAL SNC |
XA9122F6A9 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI UN GIOCO A MOLLA DA POSIZIONARSI NELL'AREA GIOCO DI PIAZZA KENNEDY NELLA FRAZIONE BORGARETTO. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
XA410B56C3 |
|
|
2015 |
ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO IN ALCUNE STRUTTURE C.LI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA FIAMMA SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.201,96 |
11.201,96 |
04281950016 - FIAMMA SRL |
XC110B56BC |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA DI N. 6 PORTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA GOBETTI DI VIA MIRAFIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
2.620,00 |
10652040014 - EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL SRL |
X9910B56BD |
|
|
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA MASCAGNI IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
X420F91BCA |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE GRANERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.387,15 |
6.387,15 |
05999811002 - Enel sole srl |
XB610B56B6 |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE CAMPO A TERRA PRESSO IL CIMITERO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.217,48 |
2.217,48 |
05987810016 - BALMA BUILDING SRL |
XCC10B56C2 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
178,00 |
01876020049 - SEP SRL |
X9D03510CC |
|
|
2013 |
regolarizzazione dell'affidamento disposto a seguito dell'evento meteorologico del 27/08/2013 con verbale di somma urgenza del 27/08/2013 e ordinanza n. 71/2013. Approvazione perizie giustificative degli interventi |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.584,05 |
25.584,05 |
06448600012 - ANCO SRL |
X7C10B56C4 |
|
|
2014 |
INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI AMMALORATI AULA CIRCOLARE SCUOLA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.688,18 |
4.688,18 |
07861640014 - EDILIZIA 2000 SRL |
511098456B |
06/11/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELLE LOSE IN LOCALITA' FORNACI DI BEINASCO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
277.147,51 |
288.793,04 |
07916150019 - ICFA SRL |
XD710B56C8 |
|
|
2014 |
Costruzione tombe di famiglia nel cimitero di Beinasco e della frazione Borgaretto. Nomina collaudatore opere strutturali. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.768,00 |
1.768,00 |
DLPNTN67C10E506S - Antonio Del Piano |
XBD16107A5 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ANEMOMETRO DA POSIZIONARSI PRESSO LA COPERTURA DELLA EX CONFRATERNITA SANTA CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,52 |
245,52 |
04566120012 - VEGLIO ALDO SRL |
X7013A1AFA |
|
|
2015 |
Fornitura fontana modello Milano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,53 |
138,52 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
X1B0E1F90D |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE MEDIANTE RETE WIRELESS DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL GIARDINO DI LARGO TORINO IN LOCALITA' FORNACI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.850,19 |
54.908,14 |
09122620017 - SMC SRL |
XC915005AD |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA DI CLIMATIZZATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.350,00 |
5.610,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XF115005AC |
|
|
2015 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARSI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.927,92 |
7.927,92 |
00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC |
XD913A1AD8 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.531,00 |
7.531,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
XE413A1ADE |
|
|
2015 |
IMPIANTO ASCENSORE VIA MIRAFIORI N. 27 - CENTRO COTTURA. SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
X79OB7ED4F |
31/10/2013 |
|
2013 |
Affidamento del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO. Codice CIG X79OB7ED4F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
4.950,00 |
03725040103 - SIRCUS s.r.l. |
Z4914783DF |
08/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - EDIZIONE 2014/2015. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AVVIO PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 9 APRILE 2015, PARI OGGETTO: RETTIFICA ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) E ORDINI D'ACQUISTO (ODA) MEDIANTE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.626,00 |
1.626,00 |
10244740014 - IMPREMIX S.r.l. |
ZD615B82AA |
24/08/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO E BICCHIERI IN PLASTICA CON INTERVENTO DI SANIFICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,80 |
58,80 |
02512100989 - ACQUAVIVA ITALIA S.P.A. |
Z3914A5616 |
22/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - Edizione 2014/2015. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131/2015 E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE ALLE DITTE IMPREMIX S.R.L. E NEGRI di NEGRI ANDREA & C. S.A.S. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
05618350010 - NEGRI di NEGRI ANDREA & C. S.a.s. |
X0E17B4C93 |
15/02/2016 |
26/02/2016 |
2016 |
VERIFICA PEIODICA DELLA "MESSA A TERRA" DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI C.LI. AFFIDAMENTO AD ENTE CERTIFICATORE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.370,00 |
5.370,00 |
07950630017 - M&S MISURE E SERVIZI SAS |
Z901478461 |
08/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - EDIZIONE 2014/2015. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AVVIO PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 9 APRILE 2015, PARI OGGETTO: RETTIFICA ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA D'OFFERTA (RDO) E ORDINI D'ACQUISTO (ODA) MEDIANTE MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.499,94 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZA914C24A9 |
27/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO - ANNO 2014/2015". AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DA LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.500,00 |
5.500,00 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z3F178F016 |
|
|
2016 |
Progettazione e realizzazione nuovo Sito Internet comunale - Affidamento incarico Società GETICA - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
08930260016 - GETICA |
ZB71C52F3F |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza anno 2017 - Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.762,55 |
20.364,55 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z27323F7CE |
02/07/2021 |
04/10/2021 |
2021 |
Intervento di riqualificazione urbana di piazza Vittorio Alfieri a Beinasco ? manutenzione straordinaria delle aree verdi. Codice CIG: Z27323F7CE - CUP: E57H21001950004. Affidamento diretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.714,79 |
18.714,79 |
11644640010 - PIOSSASCO SERVIZI di Castagno Daniele e C. s.a.s. |
X8316107B3 |
08/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDUTTURA INTERRATA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TOTTA FRAZIONE BORGARETTO. INTEGRAZIONE LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,00 |
660,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
X7816107AD |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA VERTICALE PRESSO AREA CAMPER DI FORNACI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01876020049 - SEP SRL |
z8c1bfc605 |
03/02/2017 |
03/02/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE PORTE INTERNE CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO INTERVENTO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
10493290018 - BARRESI PORTE |
X5317B4C8B |
12/01/2016 |
03/02/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE CALDAIA LOCALI PIANO PRIMO FARMACIA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.477,00 |
2.850,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
5245534F94 |
31/10/2013 |
30/06/2015 |
2013 |
Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità civile Terzi e prestatori d'Opera. Periodo 30.6.2013/30.6.2014. Cod. CIG 5245534F94. Aggiudicazione definitiva alla Compagnia Assicuratrice Lloyd's corrente in Milano. |
|
PROCEDURA APERTA |
108.333,30 |
120.209,15 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z3219361A9 |
18/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Polizza "RC Patrimoniale". Approvazione appendice n. A1B55250 per il periodo 18.3.2016 ? 31.12.2016 della Compagnia Assicuratrice LLOYD'S corrente in Milano. Codice CIG Z3219361A9. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
158,27 |
158,27 |
10655700150 - LLOYD'S |
X6315005A3 |
28/01/2016 |
29/01/2016 |
2015 |
Fornitura di n. 3 barre, con inclusa assistenza alla posa, da collocare presso il parco di via Delle Lose. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
09995380012 - RS. TECH. DI ROSSIN |
XEA15005BF |
26/01/2016 |
27/01/2016 |
2015 |
FORNITURA E MONTAGGIO INFERRIATE PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ORBASSANO N. 2 AFFIDATI IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
09995380012 - RS TECH |
X9117B4C96 |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE CANALETTE IN STRADA ORBASSANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
Z6E3346D63 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
2021 |
Affidamento diretto fornitura ed installazione attrezzature per impianto audio-video presso la ex-chiesa Santa Croce. CIG: Z6E3346D63. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.242,00 |
1.242,00 |
09004780012 - HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO |
X18180B1CF |
21/03/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "IL MANUALE DELL'ECONOMO DELL'ENTE LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XE117B4C94 |
|
|
2016 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,90 |
,00 |
RVILGV82R66A518W - RIVA ELSA GIOVANNA |
Z231A1A2D8 |
31/05/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
Acquisto casella PEC per un consigliere comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
X4813A1AFB |
|
|
2015 |
Sostituzione di n. 6 torrette elettriche a scomparsa a servizio delle aree mercatali di Beinasco e della frazione Borgaretto con nuove torrette esterne. Affidamento intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
0000000000 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 GOMME PER MEZZO COMUNALE PANDA TARGATA CE675VV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
86,00 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
Z241C28F39 |
07/12/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
Sistemazione, ripristino e ampliamento dei punti rete dati ed elettrici presso gli uffici C.li della frazione Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
XF915D60C3 |
13/10/2015 |
14/12/2016 |
2015 |
Fornitura del modulo software per l'Archiviazione Off-line ed Intefaccia con il Sistema di Conservazione ParER. Affidamento, in economia, con il sistema della trattativa privata diretta, alla Ditta Sipal Informatica S.r.l. con sede in Savigliano (CN) - codice CIG. XF915D60C3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
0000000000 |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SEGRETERIA SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,30 |
82,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z4A1B83188 |
13/10/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
Pubblicazione avviso pubblico di concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino sul quotidiano nazionale La Repubblica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z6D1A794DE |
|
|
2016 |
Approvazione opere strutturali ed affidamento lavori per la realizzazione di blocco di n. 20 loculi sepolcrali presso il cimitero di Borgaretto alla ditta Bosisio Giuseppe S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.156,00 |
35.156,00 |
00772460150 - Bosisio Giuseppe S.r.l. |
XE70E1F921 |
|
|
2014 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con verbali di somma urgenza approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24/06/2014. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.609,85 |
9.609,85 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CALCOLATRICE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SPIRALI PER MACCHINA RILEGATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
ZAF1C5835F |
07/12/2016 |
07/12/2018 |
2016 |
Progetto "car sharing metropolitano" - Istituzione, in via sperimentale, del servizio per il triennio 2016/2018, affidamento gestione alla società CarCityClub s.r.l. di Torino - Smart CIG ZAF1C5835F - Impegno spesa ed accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.885,25 |
,00 |
08302530012 - CarCityClub s.r.l. |
X7713A1AE7 |
|
|
2015 |
Sopraelevazione di n. 3 attraversamenti pedonali sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.078,02 |
13.078,02 |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO PERGAMENE, BIGLIETTI INVITO E CORTONCINI VARI PER FESTEGGIAMENTI 50°/60° E LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO BEVERAGGIO PER FESTEGGIAMENTI 50°/60° E LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
23,00 |
09513920018 - CASA DEL VINO DI MIRABELLA GIUSEPPE |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DERRATE PER FESTEGGIAMENTI 50°/60° E LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,27 |
57,27 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SVILUPPO FOTO DEI FESTEGGIATI 50°/60° E LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,70 |
29,70 |
05546780015 - FAST PHOTO |
XAE17B4C8F |
08/02/2016 |
08/02/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE VALVOLA DI ZONA LOCALI PSICOLOGA VIA SDANT'ANNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
320,00 |
320,00 |
11064910018 - RL IMPIANTI DI IGNAZIO RIGGIO E LUPO GIANLUCA S.N.C. |
X2B17B4C8C |
05/02/2016 |
05/02/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CONSILIARE SITA NELLA EX CHIESA CONFRATERNITA SANTA CROCE. AFFIDAMNETO INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.850,00 |
3.850,00 |
09004780012 - HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO |
X8617B4C90 |
23/02/2016 |
23/02/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE COPERTURA PALESTRA IN BORGO MELANO DI BEINASCO (TO) E SISTEMAZIONE COPPI EX CONFRATERNITA SANTA CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.070,00 |
4.070,00 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
X3617B4C92 |
02/02/2016 |
02/02/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE OROLOGI E TERMOSTATO PRESSO LA PALESTRA DI BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XFA13A1AEA |
15/07/2015 |
30/07/2015 |
2015 |
RIFACIMENTO DI PARTE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA E DEI PLUVIALI DEL BASSO FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TOTTA" SITUATO NELLA FRAZIONE BORGARETTO. APPROVAZIONE ATTI TECNICI PROGETTUALI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.483,18 |
1.520,73 |
09128250017 - EURODECOR SRL |
X6D16107A7 |
12/01/2016 |
15/01/2016 |
2015 |
SPOSTAMENTO CENTRO STELLA PRESSO LA PALAZZINA COMUNALE DI VIALE CAVOUR N. 3 A BEINASCO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.550,00 |
4.730,00 |
01015600057 - BIESSE SISTEMI SRL |
5681467EDF |
15/09/2014 |
14/05/2015 |
2014 |
COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI BEINASCO E DELLA FRAZIONE BORGARETTO |
|
PROCEDURA APERTA |
418.545,57 |
431.342,55 |
05987810016 - BALMA BUILDING SRL |
0000000000 |
03/02/2016 |
03/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GENNAIO 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,00 |
101,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/02/2016 |
03/02/2016 |
2016 |
SVILUPPO FOTO PER FESTA LAUREANDI E 50 ANNI DI MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
05546780015 - FAST PHOTO |
Z8415B059D |
|
|
2015 |
FORNITURA SOFTWARE PER COLLEGAMENTO SIT DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.073,60 |
1.073,60 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z3015B0681 |
|
|
2015 |
FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI. |
|
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
67,10 |
67,10 |
05838841004 - POSTECOM S.p.A. |
Z481464BD0 |
|
|
2015 |
Affrancatura corrispondenza in partenza. Impegno spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
21.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
X2713A1AE9 |
|
|
2015 |
Sostituzione della canaletta stradale di parte della viabilità che fronteggia P.zza Kennedy. Affidamento intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.213,19 |
5.213,19 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
X52180B1C1 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
X9C17B4C9C |
|
|
2016 |
Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio C.le biennio 2015-2016. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
,00 |
06861450010 - ARCH. STEFANO LONGHI |
XAA13A1AEC |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 10 dissuasori di sosta da posizionarsi in via Leonardo da Vinci a Beinasco. Affidamento fornitura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
429,93 |
02532270283 - SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL |
X9F13A1AE6 |
|
|
2015 |
Interventi di manutenzione straordinaria di alcuni sedimi stradali comunali. Affidamento interventi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.640,00 |
14.640,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
X9615005A8 |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 2 coppie di porte da calcetto e reti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,00 |
851,00 |
04227170281 - CONQUEST SRL |
X6E15005A9 |
|
|
2015 |
Fornitura di n. 4 panchine e n. 6 cestini arredo urbano piazza Kennedy. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.910,00 |
2.910,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
XF016107AA |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA SERAO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
186,00 |
09633100012 - SMARTEC SRL |
XB917B4C95 |
|
|
2016 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,50 |
280,50 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
X4B180B1D4 |
01/05/2016 |
26/05/2017 |
2016 |
Affidamento in economia, mediante procedura diretta, del servizio di custodia e centralino nel Palazzo della Municipalità per il periodo 1.5.2016/30.4.2017 alla Cooperativa sociale P. G. FRASSSATI di produzione e lavoro s.c.s. onlus di Torino ? CIG X4B180B1D4. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.047,75 |
39.047,75 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZEB1C96BEF |
23/03/2017 |
23/03/2017 |
2016 |
Ripristino linea elettrica interrata a servizio dell'impianto di illuminazione pubblica di via San Felince nel tratto tra il punto luce 3433 ed il punto luce 3437. Approvazione preventivo. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.216,58 |
1.216,58 |
05999811002 - Enel sole srl |
X2417B4C9F |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
2016 |
Installazione griglie di protezione nuovi areotermi presso palestra De Amicis |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
09793900011 - ACHEDIL SRL |
Z461C56AFE |
30/11/2016 |
04/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO PLANNING/AGENDE/CALENDARI DA TAVOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,63 |
235,63 |
01997440043 - IL PAPIRO |
XEC17B4C9A |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - febbraio 2016. Prestazioni professionali dott. Campo Giorgio Riccardo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
668,10 |
668,10 |
X5115005B0 |
|
|
2015 |
REALIZZAZIONE AULA CIRCOLARE SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER STERSURA ELABORATI STRUTTURALI E PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
676,00 |
676,00 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
X1216107A3 |
27/10/2015 |
05/11/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI PRESSO IL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA GOBETTI A BEINASCO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.000,00 |
6.000,00 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
X6917B4C97 |
01/03/2016 |
02/03/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA PANNELLI ANTISFONDAMENTO PALESTRA "DE AMICIS". AFFIDAMENTO INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.992,82 |
9.992,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X36191409E |
|
|
2016 |
Realizzazione nuovo blocco di servizi igienici con annesso magazzini presso il cimitero di Borgaretto. Affidamento incarico professionale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
BRCSRG44A05H676V - BRECKO SERGIO |
XE516107A4 |
30/11/2015 |
10/02/2016 |
2015 |
SOTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZINA C.LE DI VIALE CAVOUR N. 3. AFFIDAMENTRO INTERVENTO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
06858590018 - METALLICA SNC |
X7215005C2 |
|
|
2015 |
REGOLARIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SU EDIFICIO EX CHIESA SANTA CROCE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.672,00 |
08465970013 - GIACHELLO DIEGO |
X4A15005C3 |
07/09/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA DI UNA RAMPA DI ACCESSO IN FERRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
06858590018 - METALLICA SNC |
X4715D60D4 |
15/12/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
ACQUISTO BANDIERE PER IL MONUMENTO AI CADUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO S.N.C. |
XBF15D60D1 |
01/12/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO N. 30 CONTRASSEGNI DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,31 |
95,31 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X9715D60D2 |
10/12/2015 |
02/02/2016 |
2016 |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
625,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X02180B1C3 |
08/02/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,50 |
371,50 |
08008490156 - SIMI SAS |
X85180B1C6 |
11/02/2016 |
03/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO PRONTUARI ANNO 2016 (POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,15 |
390,15 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
X5D180B1C7 |
11/02/2016 |
21/03/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO CONTRATTI E APPALTI 2° ANNO DEL TRIENNIO 2015/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
206,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
0000000000 |
22/01/2016 |
22/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 3 FIORI CONFEZIONATI PER N. 3 MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
01392740013 - MARTINENGO VITTORIO |
0000000000 |
22/01/2016 |
22/01/2016 |
2016 |
SPESA PER RILEGARE 1 VOLUME (BROGLIACCIO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
19/01/2016 |
19/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,70 |
72,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
19/01/2016 |
19/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,80 |
250,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
27/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTOLINE A/R POSTALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
X3115D60C8 |
02/11/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO GIUBOTTO GORETEX + INTERNO PER AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,20 |
241,20 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
0000000000 |
03/02/2016 |
03/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO SVITOL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,50 |
9,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
02/03/2016 |
02/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 1 CELLULARE SMPH HUAWEI Y635 BLACK + COVER GEL Y635 (REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,89 |
142,89 |
00170580062 - EURONICS |
0000000000 |
04/03/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,60 |
71,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
04/03/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO BATTERIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
10479700014 - WEJO |
0000000000 |
11/03/2016 |
11/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO RICARICA PENNA STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
11/03/2016 |
11/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI FEBBRAIO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,50 |
146,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
14/03/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO TIMBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,77 |
29,77 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
17/03/2016 |
17/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO LAMPADE DA SCRIVANIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,30 |
213,30 |
04566120012 - VEGLIO ALDO SRL |
0000000000 |
18/03/2016 |
18/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO PREMI VARI PER MANIFESTAZIONE TROFEO PROMO PRIMAVERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
18/03/2016 |
18/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO PILE STILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
25/03/2016 |
25/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 18,00 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DEL B.I.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 200 CARTOLINE PER ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
06/04/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO CORNICE PER FOTO PER LA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
13/04/2016 |
13/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 1 SCATOLA DI ETICHETTE AUTOADESIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
13/04/2016 |
13/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,30 |
78,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
13/04/2016 |
13/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,80 |
140,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
ZBB1C61C9E |
12/12/2016 |
15/12/2016 |
2017 |
PULIZIA STRAORDINARIA AL TERMINE DI CANTIERE EDILE PRESSO IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS A BEINASCO E LE SEZIONI 14 E 17 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PAJETTA A BORGO MELANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
X0D180B1C9 |
23/02/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "DEPENALIZZAZIONE E DECRIMINALIZZAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
13/06/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 SCALETTE A 4 GRADINI E N. 1 A 3 GRADINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,50 |
106,50 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
26/10/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER PORTA D'INGRESSO BLINDATA DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
08729610017 - CASAROTTO MICHELE ARROTINO COLTELLERIA SERRATURE CHIAVI |
Z47128C22B |
01/06/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
Gestione centri comunali giovanili. Proroga affidamento servizio dall'1.6.2015 al 24.7.2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
52.107,35 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
X5C15005B6 |
28/07/2015 |
09/05/2017 |
2015 |
APPALTO INTEGRATO DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI FORNACI E DELLA PALESTRA E DELLA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI RPIMO GRADO "PIERO GOBETTI". AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONI LAVORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.442,88 |
41.074,88 |
06861450010 - ARCH. STEFANO LONGHI |
X750F91BCF |
|
08/07/2016 |
2014 |
RINFORZO STRUTTURALE DELLE APERTURE PER ADEGUAMENTO AULA DI PSICOMOTRICITA' PRESSO IL CENTRO GIOVANI E SPAZIO BIMBI A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
761,28 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
Z451A6592 |
|
|
2016 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E DI TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI ANNI TRE DAL 13/7/2016 AL 12/7/2019. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ONORANZE FUNEBRI MANASSERO & PIRA S.A.S DI PIRA MASSIMO & C. - CIG. Z451AR65929. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
6.300,00 |
,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
ZE814F1ECC |
15/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,54 |
3.875,22 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
XF019C610 |
01/05/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
Manutenzione n. 2 Firewall . Affidamento diretto a Var Group S.p.A.. con sede in Empoli (FI). Codice CIG. XF019C6102. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,00 |
1.164,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
XDA161079E |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DELLA SMAT PER ALLACCIAMENTO NUOVA FONTANELLA POSIZIONATA IN VIA DELLE LOSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
665,00 |
07937540016 - S.M.A.T. |
Z2A1B739AC |
|
|
2016 |
Rifacimento delle linee di gioco della palestra e della pista di atletica posta nell'area esterna della scuola primaria di primo grado P. Gobetti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
11452180018 - BERGANTIN MAURO |
XE117B4C94 |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale- gennaio 2016. Prestazioni professionali dott.ssa Riva Elsa Giovanna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,90 |
300,90 |
X760E1F911 |
23/11/2015 |
10/02/2016 |
2014 |
SISTEMAZIONE DI AULA CIRCOLARE SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI UTILIZZATA ANCHE PER ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI E SPAZIO BIMBI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/06. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PANERO SRL. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.405,60 |
18.888,78 |
04318090018 - PANERO SRL |
XE119140A0 |
|
|
2016 |
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza di alcune strade comunali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
,00 |
LNGSFN65L07L219Z - LONGHI STEFANO |
XEC19140A6 |
|
|
2016 |
Acquisto di gioco ludico da posizionarsi presso l'area gioco di via don minzoni angolo Via Martiri della Liberà in sostituzione del gioco vandalizzato dal ignoti il 25/04/2016. Affidamento fornitura. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.710,00 |
10.710,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
Z261C68A78 |
23/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 1 confezione di copertine Colibrì Cover System . Affidamento alla ditta Colibri System S.p.a. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,50 |
122,50 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
X4C19140AA |
|
|
2016 |
Interventi edilizi presso la fontana di strada Torino a Beinasco e presso l'asilo nido F. Garelli. Affidamento lavori. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
,00 |
06327500010 - CO.E.GE. SRL |
X35180B1C8 |
23/02/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO REGISTRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
04082900012 - FEEP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. |
X9B180B1D2 |
15/04/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.918,82 |
1.918,82 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X4519C6100 |
05/05/2016 |
05/05/2016 |
2016 |
ABBONAMENTI "VIGILARE SULLA STRADA" E "COMMERCIO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
10/05/2016 |
10/05/2015 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI APRILE 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,30 |
77,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI APRILE 2016 SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,80 |
149,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO MACCHINA PLASTIFICATRICE E RILEGATRICE PIU ACCESSORI (SERVIZIO STAMPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
298,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO CALZATURE DI SERVIZO PER PATOLOGIA MEDICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
29,90 |
00653970673 - COSMO S.P.A. - GLOBO |
0000000000 |
20/05/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,00 |
9,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X5019C6106 |
30/05/2016 |
30/05/2016 |
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di un misuratore di velocità denominato "Autovelox 106 Premium" Codice CIG. X5019C6106. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.100,00 |
27.100,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
0000000000 |
11/05/2016 |
11/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO FIORI PER CIPPO ALBANO ZUIN ANNIVERSARIO 25 APRILE - ANPI/COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
11/05/2016 |
11/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO CORONA DI ALLORO AI CADUTI (CORSO UNIONE SOVIETICA) - ANPI/COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
12/05/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO RISMA DI CARTA COLORATA A/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,50 |
10,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
20/07/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,60 |
40,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/05/2016 |
12/05/2016 |
2016 |
SPESA PER LAVAGGI AUTO COMUNALI MARZO/APRILE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
18/05/2016 |
18/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO BOLLINI PER USO LIBRI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
20/05/2016 |
20/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 6 GAZEBI ALURICHIUDIBILI PER ATTIVITA' UFFICIO CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,94 |
449,94 |
00508260973 - OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL |
0000000000 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO STILO PER REGISTRATORE DA CONFERENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,50 |
4,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
27/05/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO RICARICA PER PENNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
8,00 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
Z551A09AD9 |
31/05/2016 |
23/03/2018 |
2016 |
Affidamento fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto per il periodo maggio 2016 - marzo 2018. Adesione a convenzione Consip - Buoni pasto 7. Affidamento a Qui!Group S.p.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.740,00 |
,00 |
01241770997 - QUI! GROUP SPA |
Z8F1C68A56 |
07/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO - EDIZIONE 2016/2017". AFFIDAMENTI DIRETTI PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO 0-6 ANNI E OPUSCOLI. - IMPEGNI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,50 |
1.200,50 |
04455071003 - EDITRICE IL CASTORO S.R.L. |
Z7117BF27C |
03/12/2015 |
03/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO N. 17 CASELLE PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
x5016107ae |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
fornitura e posa scheda audio esterna c/o sala consiliare della confraternita di santa croce |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
09004780012 - HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO |
XAF06667E1 |
06/12/2012 |
25/09/2013 |
2016 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE. REALIZZAZIONE AREA CANI DI CUI AL PERMESSO PER COSTRUIRE N. 20 DEL 21/11/2011 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.070,76 |
4.070,76 |
09832740014 - CERVO SRL |
Z421C3548A |
07/01/2017 |
07/01/2018 |
2016 |
Rinnovo n.14 caselle pec consiglieri comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z1C1A39AE1 |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
Decreto legislativo 81/2008. Affidamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza sanitaria per il periodo 1.7.2016-30.6.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.608,00 |
,00 |
11161550154 - AP GROUP srl |
ZA7154F71F |
08/07/2015 |
31/12/2015 |
2016 |
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LOGHI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
XDE19C610F |
11/07/2016 |
06/09/2016 |
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 1 scanner e n. 1 stampante per ele etichette - codice CIG. XDE19C610F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.223,95 |
1.223,95 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
Z261721C09 |
20/11/2015 |
05/12/2015 |
2015 |
Festeggiamenti 50°/60° anniversario di matrimonio e laureandi 2015 - Acquisto articoli commemorativi - Affidamento alla Ditta Promake s.r.l. di Grugliasco - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,50 |
925,50 |
07548800015 - Promake srl |
XF2180B1BD |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.746,78 |
3.629,03 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
5690122537 |
30/06/2014 |
30/06/2017 |
2014 |
Servizi di copertura assicurativa per il periodo 28-30.6.2014 ? 30.6.2017: aggiudicazione definitiva del lotto 2 (Infortuni del Personale e altri soggetti) e del lotto 3 (RC Patrimoniale) rispettivamente alle compagnie Reale Mutua di Torino e LLOYD'S di Milano. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.495,70 |
14.099,06 |
10655700150 - LLOYD'S |
X47180B1BB |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.638,00 |
3.638,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
X97180B1B9 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.781,50 |
9.897,50 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
X6F180B1BA |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
XAB19C6104 |
13/06/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
Acquisto apparecchiature informatiche. Affidamento diretto a Soteha S.r.l. - con sede in Cusano Milanino (MI). Codice CIG. XAB19C6104. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.425,68 |
5.425,68 |
02095410649 - SOTEHA S.R.L. |
X1415D60CF |
10/02/2016 |
12/04/2016 |
2016 |
Fornitura di apparecchiature informatiche occorrenti al funzionamento dei servizi comunali tramite M.E.P.A. (R.D.O.). Revoca affidamento alla Informatica Data System S.r.l. per impossibilità sopravvenuta e affidamento alla Soteha S.r.l., seconda classificata - CODICE CIG. X1415D60CF. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.128,40 |
27.128,40 |
02095410649 - SOTEHA S.R.L. |
XA016107AB |
|
|
2015 |
Posa segnaletica verticale attuativa dello studio di modifica della viabilità nel tratto di strada Torino da strada delle Lose a viale Risorgimento approvato con delibera della giunta comunale n. 110/2015. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.356,84 |
,00 |
01876020049 - SEP SRL |
0000000000 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI PER MANIFESTAZIONE DELL'ENTE "PREMIA LO SPORT" DEL 22.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,90 |
12,90 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAD2043907 |
|
|
2019 |
Determina di autorizzazione a procedere con trattativa diretta, all'affidamento di Spazio Bimbi - Via Mirafiori, Beinasco, alla Cooperativa Sociale Animazione & Territorio di Mondovì, attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62.917,14 |
13.211,00 |
08342500017 - ANIMAZIONE E TERRITORIO scsis onlus |
X3316107B5 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA ALBERI DA FRUTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
XCB17B4C88 |
06/02/2016 |
30/03/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO ALBERATE C.LI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
11.500,00 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
X2816107AF |
09/03/2016 |
25/03/2016 |
2015 |
REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE IMPIANTO POLISPORTIVO TOTTA NELLA FRAZIONE BORGARETTO - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.288,17 |
13.229,89 |
03117710016 - RETEPLASTIC RSL |
X6219140B5 |
30/05/2016 |
26/08/2016 |
2016 |
Approvazione, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 degli interventi disposti con verbale di somma urgenza del 30.5.2016 per l'esecuzione degli interventi di riparazione di coperture di plessi scolastici di proprietà C.le. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
1.352,00 |
07463720016 - AGRIMI ING. RENATO |
0000000000 |
16/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
DUPLICATO CHIAVE LOCALE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
X7419140A9 |
|
|
2016 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.567,00 |
29.567,00 |
07341480015 - MASSANO SRL |
0000000000 |
13/12/2016 |
13/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER L'UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,50 |
84,50 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
X1219140B8 |
20/06/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
Interventi urgenti presso alloggio di servizio e rimessa auto Caserma Carabinieri di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.333,03 |
2.333,03 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
XC419140A7 |
|
|
2016 |
Acquisto di gioco ludico da posizionarsi presso l'area gioco di via don minzoni angolo Via Martiri della Liberà in sostituzione del gioco vandalizzato dal ignoti il 25/04/2016. Affidamento fornitura. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
01305300301 - PRECO SYSTEM SRL |
X2B1914098 |
|
|
2016 |
Intervento di deblattizzazione presso i locali comunali di viale Cavour e S. Croce a Beinasco e di derattizzazione presso la scuola Gramsci e il Centro Giovani di via Mirafiori a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
5200208365 |
02/09/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
Riqualificazione area gioco di via Mirafiori angolo via Torino a Beinasco. Approvazioe bozza dell'atto di affidamento dei suddetti lavori e schema di contratto. Impegno spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.207,96 |
182,67 |
09164600018 - AGRIGARDEN SRL |
X5F142574E |
01/06/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione impianti di condizionamento C.E.D. Codice CIG X5F142574E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.505,00 |
1.182,50 |
05297060013 - UASONE SNC |
X7F17B4CA3 |
17/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
Interventi di manutenzione straordinaira presso la palazzina C.le di Corso Cavour n. 3. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
RCLRNI76L11G674U - RICELI RINO |
SNNSVT70T23H243Z - MATTIA DI SANNINO SALVATORE |
0000000000 |
22/07/2016 |
22/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MIRAFIORI, 19/B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,99 |
6,99 |
03185210618 - MD S.P.A. |
0000000000 |
01/07/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 MEMORY CARD PER MICROTELECAMERE DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
36,00 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
X6619C6112 |
21/07/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
Fornitura del servizio di connettività dati e fonia per i locali dell'Incubatore d'Imprese. Codici CIG. X6619C6112 e X3E19C6113. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.722,77 |
,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
12/07/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,34 |
113,34 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
08/06/2016 |
08/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO PINZATRICE DA UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,50 |
5,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
09591020012 - PRINK DI CIRIGLIANO MARIANNA |
0000000000 |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,20 |
4,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER LA FESTA DEL 2 GIUGNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
12/07/2016 |
12/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GIUGNO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,80 |
129,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
05/07/2016 |
05/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GIUGNO 2016 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,10 |
77,10 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
29/06/2016 |
29/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 MICRO TELECAMERE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
0000000000 |
15/05/2016 |
15/05/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,30 |
76,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,50 |
123,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
01/07/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO MAZZO FIORI PER CENTENARIA DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
08864800019 - FIORI E PIANTE DI CABIDDU LOREDANA |
0000000000 |
01/07/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO PILE E PRECURSORE ALCOOLTEST |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,90 |
23,90 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
0000000000 |
06/07/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE UFFICIO VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,99 |
7,99 |
03221570124 - XL MEGASTORE SRL |
0000000000 |
20/07/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO BATTERIA PER AUTO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA CE675VV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
29,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
X2819C6107 |
10/06/2016 |
08/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO SWITCH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
02095410649 - SOTEHA S.R.L. |
XA719140AE |
06/06/2016 |
07/06/2016 |
2016 |
Fornitura e posa di nuova caldaia a condenzazione presso l'Associazione Polesani di via Mascagni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
XB619C6110 |
11/07/2016 |
19/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
0000000000 |
29/09/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,90 |
7,90 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XCB1914094 |
23/03/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
Sistemazione dell'area esterna del giardino pubblico di Via Mirafiori angolo Via Torino. Approvazione atti tecnico - progettuali. Affidamento lavori. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.580,00 |
4.580,00 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
0000000000 |
07/10/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO DAL 3.9.2016 AL 30.9.2016 (SERVIZIO BIBLIOTECHE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,70 |
139,70 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
ZAC326E474 |
16/07/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
Fornitura di arredi per il nuovo Centro Ambulatori Medici in corso Cavour 3, tramite Trattativa Diretta sul MEPA. Affidamento a Isoardi Group Srl., con sede in Biella |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.100,00 |
17.100,00 |
02348610029 - ISOARDI GROUP |
0000000000 |
28/07/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET PER DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
10681830153 - 4G RETAIL S.R.L.A SOCIO UNICO |
0000000000 |
29/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 4 PILE STILO PER MOUSE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,80 |
3,80 |
09610020019 - CHICCO BAR TABACCHI |
Z36254E9D3 |
01/01/2019 |
31/12/2020 |
2018 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione impianti di condizionamento C.E.D. Affidamento. Codice CIG. Z36254E9D3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
08522400012 - Bianciotto Dario |
Z561F6C6AF |
12/09/2017 |
15/06/2018 |
2017 |
Fornitura libri di testo studenti scuole primarie del territorio a. s. 2017/18 - Procedura telematica tramite Me.P.A. con R.D.O.? Aggiudicazione provvisoria a TXT S.p.A. con sede a Occhiobello (RO) - Smart Cig Z561F6C6AF. Impegno spesa e accertamento entrata |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.021,20 |
23.533,44 |
01389690387 - TXT S.P.A. |
ZB320BC821 |
16/09/2019 |
20/09/2019 |
2019 |
Fornitura e posa di manto bicolore di erba sintetica da posarsi presso l'area esterna scuola primaria Gramsci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.998,00 |
2.998,00 |
CRRFLC73E31A124G - MSPORT DI CURRENTI FELICE |
Z3F2AFCFC1 |
09/12/2019 |
10/12/2019 |
2019 |
Messa a dimora di siepi lungo la nuova viabilità realizzata presso il cimitero di Borgaretto. Buono d'ordine n. 13/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
X0019C6108 |
09/06/2016 |
09/06/2016 |
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di arredi scolastici per gli Istituti Comprensivi di Benasco e Borgaretto - Codice CIG. X0019C6108. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.354,90 |
6.354,90 |
00216580290 - Mobilferro S.r.l. |
0000000000 |
31/08/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
ACQUISTO BATTERIA AUTO PER MEZZO COMUNALE TARGATO EL805BP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,90 |
79,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
X76122F6A4 |
09/02/2016 |
26/02/2016 |
2015 |
Interventi di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria De Amicis. Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
1.923,84 |
05392070016 - FENOGLIO FRANCESCO |
XD115D60C4 |
11/01/2015 |
03/05/2017 |
2015 |
Fornitura di carta naturale ecologica e riciclata ecologica in risme. Adesione alla Convenzione S.C.R. - Lotto 1 - Provincia di Torino - Codice CIG. 6116330B2D. Affidamento, per il periodo 1.11.2015/30.6.2017, alla Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. con sede in Milano - Codice CIG. XD115D60C4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.164,34 |
3.830,15 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z0A1639B4C |
28/10/2015 |
06/07/2016 |
2015 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio di "Riordino archivio comunale". Codice CIG Z0A1639B4C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
10805070017 - IDEA SC Innovazione digitaler per l'editoria e l'archivio |
X5719140B0 |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - maggio 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,20 |
265,20 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
X8319C610B |
21/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE RADIOTRASMITTENTI COMANDO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,16 |
742,16 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
ZB12A14153 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANNI MARIA SARACCO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TORINO PRESENTATO DAL SIG. STEFANO BURREDDU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
FRMLRA62R61G388I - AVV. SARACCO GIANNI MARIA |
ZF512FD007 |
01/11/2014 |
30/06/2017 |
2015 |
Servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT RCO. Impegni per l'anno 2015. Codice CIG ZF512FD007 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.955,00 |
171,00 |
03725040103 - SIRCUS s.r.l. |
Z4E1AB223B |
05/09/2016 |
09/06/2017 |
2016 |
Fornitura libri di testo agli studenti delle scuole primarie del territorio - anno scolastico 2016/2017 ? Affidamento tramite trattativa diretta MEPA a Clesp srl corrente in Padova - Smart Cig Z4E1AB223B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.779,20 |
26.444,63 |
02621910286 - CLESP S.R.L. |
ZAD1B3B698 |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RIVELAZIONE GAS METANO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA MASCAGNI A FORNACI DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
X7B17B4C8A |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2015 |
FORNITURA, POSA E ALLACCIAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI NUOVO MONOBLOCCO COMPRENSIVO DI N. 6 WC ALLA TURCA PRESSO IL CAMPO NOMADI TEMPORANEO DI PROP. C.LE. AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.470,00 |
5.470,00 |
02533680357 - PREFALP SRL |
X6919140A3 |
20/06/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA SITA IN STRADA TORINO A BEINASCO. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.500,00 |
17.500,00 |
03713780249 - WATERCUBE SRL |
Z2E1AA5292 |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale-marzo-aprile 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,20 |
265,20 |
11296640011 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO S. GIACOMO DI RIVA |
Z791B5D190 |
24/10/2016 |
10/03/2017 |
2016 |
Affidamento interventi ed attività professionali necessarie per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria Gramsci. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.504,92 |
10.290,00 |
11213750018 - AXEL SRL |
Z361D39D33 |
01/01/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
XA5122F690 |
|
|
2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 316 DEL 02/10/2008 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.975,89 |
4.975,89 |
02732990045 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ODETTO WALTER E GEO |
Z4D1AD25B0 |
03/08/2016 |
19/08/2016 |
2016 |
Interventi di manutenzione straordianria dell'intero tratto di Strada Torino e Strada Orbassano a Torino intercorrente tra il Comune di Orbassano e la Città di Torino. Affidamento incarico professionale per la stesura della progettazione preliminare. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
07460100014 - LANZAFAMI FABIO |
Z471B0CC68 |
|
|
2016 |
INSTALLAZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE GAS PRESSO ASILO NIDO GARELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
XB919140A1 |
|
|
2016 |
Forniture e posa di nuovo impianto di videosorveglianza e di servoscala presso la caserma dei carabinieri. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
XCF19140AD |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI ED ALLOGGI DI SERVIZIO SITA IN PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
X0719140B2 |
|
|
2016 |
INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA UBICATA IN PIAZZA DOLCI A BEINASCO (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
11204760018 - EDILIZIA IMPERMEABILIZZAZIONE |
X531914097 |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - febbraio 2016. Prestazioni professionali dott.ssa Riva Elsa Giovanna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,90 |
453,90 |
11296640011 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO S. GIACOMO DI RIVA |
X031914099 |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - marzo 2016. Prestazioni professionali dott. Campo Giorgio Riccardo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,55 |
211,55 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
Z371AC7528 |
01/08/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
Affidamento interventi di messa in sicurezza del solaio di copertura dell'autorimessa interrata Comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.480,00 |
5.480,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
X9119140A2 |
28/04/2016 |
14/07/2016 |
2016 |
Forniture e posa di nuovo impianto di videosorveglianza e di servoscala presso la caserma dei carabinieri. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.395,00 |
9.395,00 |
00758850358 - VIMEC SRL |
X4516107A8 |
16/03/2016 |
30/06/2016 |
2015 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA POSA DI GIOCHI BIMBI PRESSO IL PARCO DI VIA ORBASSANO, GIARDINO L.GO OVESTOR E GIARDINO VIA MASCAGNI ANGOLO VIA SAN GIACOMO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.740,71 |
22.540,71 |
07299890017 - A.F. GARDEN SNC |
Z261C7F348 |
14/11/2016 |
24/03/2017 |
2016 |
Manutenzione straordinaria canna fumaria centrale termica scuola elementare "Dante Di Nanni" frazione Borgaretto. Affidamento intervento. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
XD415005B3 |
22/04/2016 |
15/06/2016 |
2015 |
FORNITURA N. 2 GAZEBO A COPERTURA DELLE SABBIERE PRESENTI NELLE AREE ESTERNE DELL'ASILO NIDO "GARELLI" IN BEINASCO. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.744,24 |
3.744,24 |
00509750014 - IL FAI DA TE GUERCIO |
09995380012 - RS. TECH. DI ROSSIN |
X0E191409F |
13/06/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
Realizzazione nuova recinzione sul confine orientale della scuola materna Gatti e della scuola primaria D. Di Nanni nella frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.083,00 |
5.083,00 |
Z411BB63C2 |
22/12/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI PARETE ATTREZZATA PRESSO LA SUCCURSALE SCUOLA DELL'INFANZIA GATTI 2 - IMPEGNO SPESA - PERFEZIONAMENTO PROCEDURA DI ACQUISTO SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.003,60 |
5.003,60 |
01659960049 - LINEAUFFICIO DI F. MELLANO |
Z471B0C689 |
|
|
2016 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS PRESSO L'ASILO NODO FRANCO GARELLI A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
XB219140B4 |
15/06/2016 |
17/06/2016 |
2016 |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE NELLE FIORIERE DEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.944,00 |
1.944,00 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
ZEF1AC660A |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
10070250013 - ISTRA SRL |
X1919140A5 |
|
|
2016 |
Fornitura e posa pavimentazione antitrauma nell'area giochi di via Don Minzoni nella frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.253,00 |
5.253,00 |
01762590022 - FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C. |
X3A19140B7 |
30/05/2016 |
26/08/2016 |
2016 |
Lavori di somma urgenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ripristino elementi della copertura della scuola Calvino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
0000000000 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE POSTALI ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
ZE71BC925D |
02/11/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
Sostituzione scheda elettronica controller quadro di manovra impianto ascensore situato in p.zza Alfieri n. 7 a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,10 |
753,10 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
0000000000 |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO GOMME PER AUTOMEZZI COMUNALI IN CARICO ALLA POLIZIA LOCALE E SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO AL 7 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
216,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
23/09/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO SIM TELEFONICA VODAFONE PER TECNICI IN MISSIONE ZONE TERREMOTATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
10531660016 - VODAFONE STORE |
0000000000 |
23/09/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
SPESA PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
07/09/2016 |
07/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2016 (SEGRETETIA SINDACO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,10 |
66,10 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
08/09/2016 |
08/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
09591020012 - PRINK DI CIRIGLIANO MARIANNA |
0000000000 |
23/09/2016 |
23/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER FESTEGGIAMENTI NATI PER LEGGERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,40 |
17,40 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARELLO REGGI-TENDA PER SCUOLA MATERNA GATTI 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,95 |
56,95 |
10634150014 - RILOX ITALIA S.R.L. |
X3910BCB08 |
15/12/2014 |
17/10/2016 |
2014 |
Affidamento alla Pal Informatica S.r.l., con sede in Modena, con il sistema della trattativa privata diretta, della fornitura del modulo aggiornamento al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Codice CIG. X3910BC08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.213,11 |
8.731,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
0000000000 |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO DAL 27.7.2016 AL 2.9.2016 (SERVIZIO BIBLIOTECHE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
29/09/2016 |
29/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO DAL 27.7.2016 AL 2.9.2016 (SEGRETERIA SINDACO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,50 |
72,50 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO DAL 1.7.2016 AL 26.7.2016 (SERVIZIO BIBLIOTECHE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,80 |
111,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
07/10/2016 |
07/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO CHIAVI PER ALLOGGIO ATC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,35 |
17,35 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
12/10/2016 |
12/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO BLOCK NOTES A/7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,00 |
9,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
14/10/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO ALIMENTATORE 12V 5A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,90 |
27,90 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
0000000000 |
19/10/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE COMUNALE I(MPRENDITI BENE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,45 |
53,45 |
04916380159 - ESSELUNGA S.P.A. |
0000000000 |
19/10/2016 |
19/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE COMUNALE (IMPRENDITI BENE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
09345300017 - I SAPORI DEL GRANO DI PRIMERANO DOMENICA |
X0A12BC21A |
01/01/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
Z1E1C024E4 |
|
|
2016 |
Festeggiamenti 50°/60° anniversario di matrimonio e laureati 2016 - Acquisto articoli commemorativi - Affidamento alla ditta Promake di Grugliasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,70 |
,00 |
07548800015 - Promake srl |
Z341B141DB |
10/05/2016 |
28/03/2017 |
2016 |
Ripristino apparecchiature a servizio della centrale termica a cippati legnosi sita in Via Mirafiori a Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
XFA12BC214 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso nell'ente. Impegno di spesa per l'anno 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.674,00 |
9.674,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
X8C180B1B3 |
01/01/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni - anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.964,84 |
1.405,58 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
X7819C6105 |
30/05/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
Acquisto software contabilizzatrice Ufficio per il Cittadino. Affidamento diretto a Sipal S.r.l. - Gruppo Maggioli S.p.A. - con sede in Savigliano (CN). Codice CIG. X7819C6105. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,00 |
2.740,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
X5E191409D |
|
|
2016 |
Fornitura e posa di n. 2 gazebi in legno a copertura delle sabbiere presenti nell'area esterna dell'asilo nido "Garelli" in Beinasco. Affidamento fornitura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
GRSSFN72P03E379A - GROSSO STEFANO |
X7A180B1C0 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
00748410040 - CENTRO SVILUPPO SISTEMI S.R.L. |
Z0F1AC29AA |
|
|
2016 |
Interventi urgenti di deblattizzazione presso locali piano terra scuola Gobetti via Mirafiori Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X7A180B1C0 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
0000000000 |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO DAL 19.6.2017 AL 25.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
XA317B4C89 |
25/05/2016 |
|
2015 |
FORNITURA, POSA E ALLACCIAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI NUOVO MONOBLOCCO COMPRENSIVO DI N. 6 WC ALLA TURCA PRESSO IL CAMPO NOMADI TEMPORANEO DI PROP. C.LE. AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.732,82 |
3.382,82 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
0000000000 |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE DAL 24.6.2017 AL 30.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
5480060093 |
01/02/2014 |
11/03/2015 |
2013 |
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2014. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. DI SAN MINIATO (PI) COD. CIG. 5480060093. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
233.606,56 |
206.273,00 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
ZE91BABC47 |
|
|
2016 |
RIFACIMENTO DELLE LINEE DELLA PISTA DI ATLETICA POSTA NELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA GOBETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
11452180018 - BERGANTIN MAURO |
Z441BC50DC |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
Riorganizzazione interna ambulatori medici di base palazzina comunale di via Orbassano frazione Borgaretto. Affidamento funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.710,08 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
ZE91BABC47 |
|
|
2016 |
RIFACIMENTO DELLE LINEE DELLA PISTA DI ATLETICA POSTA NELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA GOBETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER SPA |
ZF51D19FDA |
07/02/2017 |
07/02/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE COMPONENTI CALDAIA ARISTON AS 24FF E INSTALLAZIONE FILTRO POLIFOSFATI, PRESSO ALLOGGIO SIG. PADULA, NELLA CASERMA CARABINIERI DI PIAZZA DALLA CHIESA A BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
0000000000 |
04/11/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO ARTICOLI ACCESSORI BAGNO PER LOCALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,07 |
374,07 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
XA31914095 |
|
|
2016 |
FORNITURA FIORITURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,95 |
140,95 |
95569700016 - ASSOCIAZIONE IL FILO D'ERBA |
0000000000 |
26/10/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 ROTOLI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO STURA LAVANDINI MANUALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,30 |
7,30 |
10406340017 - CASA DEL COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA ANNO 2017 (DIRIGENTE CHIANTIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,90 |
19,90 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO AGENDE ANNO 2017 (COMANDANTE FLORIO/VICE TOMMASINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,80 |
37,80 |
09215530016 - CARTOPOINT SRL |
0000000000 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA ANNO 2017 (DIRIGENTE RIZZO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
06734140012 - IL CARTOLAIO DI PUGNO RICCARDO |
0000000000 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO BATTERIE STILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
02/11/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 5 CORNICI AGIORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,95 |
29,95 |
00508260973 - OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL |
0000000000 |
02/11/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 5 CORNICI FSC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,50 |
31,50 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
02/11/2016 |
02/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 LANTERNE DI HALLOWEEN |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,80 |
5,80 |
06530930012 - LA GINESTRA S.R.L. |
X4119140A4 |
|
|
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVA AREA CANI PRESSO IL PARCO LIMITROFO AL CIMITERO DI BEINASCO. AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.865,47 |
11.865,47 |
10498570018 - COESS SRL |
ZDC1A7ED9D |
|
|
2016 |
Affidamento incarico professionale per la verifica ed integrazione degli atti tecnici afferenti il servizio di manutenzione ordinaria e gestione del patrimonio comunale da affidarsi alla società partecipata Beinasco Servizi Srl e quantificazione del costo annuo del servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.821,44 |
4.821,44 |
PTTMRN57M55L219H - ARCH. PIOTTI MARINA |
Z661AF6DEC |
|
|
2016 |
Interventi urgenti di disinfestazione insetti "emitero rincote" nell'isolato della frazione Borgaretto tra le vie Strada Comunale Sangone, via Nelson Mandela e piazza Pertini pressi Conad. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
0000000000 |
11/11/2016 |
11/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,40 |
155,40 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z7B1C7F0B3 |
14/12/2016 |
15/05/2017 |
2016 |
Acquisto moduli di integrazione agli applicativi software in dotazione agli uffici comunali. Affidamento diretto a Sipal S.r.l. - Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Savigliano (CN) codice CIG. Z7B1C7F0B3 - Tecnical Design S.r.l., con sede in Cuneo codice CIG. Z6A1C7F105 - Maggioli Informatica S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. ZC61C7F14E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z801ED5271 |
01/06/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
Servizio di custodia e centralino nel Palazzo della Municipalità. Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Torino per il periodo 1.6.2017 ? 15/30.6.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.333,60 |
3.253,98 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTOLINE VERDI ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
Z721D39DAF |
01/01/2017 |
14/03/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.747,00 |
3.747,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
ZEE1D3A2AC |
01/01/2017 |
14/03/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.505,00 |
2.505,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
0000000000 |
01/02/2017 |
01/02/2017 |
2017 |
SPESA PER N. 17 DUPLICATI CHIAVI LOCALI COMUNALI + PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,60 |
19,60 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZC61C7F14E |
14/12/2016 |
14/03/2017 |
2016 |
Acquisto moduli di integrazione agli applicativi software in dotazione agli uffici comunali. Affidamento diretto a Sipal S.r.l. - Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Savigliano (CN) codice CIG. Z7B1C7F0B3 - Tecnical Design S.r.l., con sede in Cuneo codice CIG. Z6A1C7F105 - Maggioli Informatica S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. ZC61C7F14E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z791CAEFDE |
01/01/2017 |
14/03/2017 |
2016 |
Servizi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Periodo 1.1.2017 - 31.3.2017. Affidamento diretto a La Lucente s.p.a. con sede in Modugno (BA). - CIG. Z791CAEFDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.825,75 |
34.294,00 |
00252370721 - LA LUCENTE |
ZA21B5AF83 |
01/10/2016 |
06/03/2017 |
2016 |
Servizi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Periodo 1.10.2016 - 31.12.2016. Affidamento diretto alla Società La Lucente s.p.a. con sede in Modugno (BA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.133,75 |
35.150,00 |
00252370721 - LA LUCENTE |
Z541D3A062 |
01/01/2017 |
14/03/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
1.490,00 |
00748410040 - CENTRO SVILUPPO SISTEMI S.R.L. |
X7412BC23D |
01/01/2015 |
15/01/2016 |
2015 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.295,84 |
35.295,84 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z831B3B223 |
|
|
2016 |
Fornitura e posa di n. 72 cellette ossario prefabbricate nel cimitero della frazione Borgaretto. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.888,00 |
12.888,00 |
00772460150 - Bosisio Giuseppe S.r.l. |
X9C19140A8 |
25/10/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
FORNITURA SCALA A CESTELLO PRESSO SIMITERO DI BEINASCO VIA FORNASIO. ODA N. 2951705 DEL 17/05/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
61957774EC |
27/08/2015 |
|
2015 |
Appalto per gli interventi di razionalizzazione energetica e ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola secondaria di primo grado "Piero Gobetti": aggiudicazione definitiva all'impresa I.C.F.A. S.r.l., con sede in Beinasco (TO). Oltre Variante n. 1 del 19/01/2016 e variante n. 2 del 29/06/2016. |
|
PROCEDURA APERTA |
520.332,98 |
520.332,98 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
ZE31BACE45 |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA AMBULATORI MEDICI DI BASE PALAZZINA DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.847,70 |
3.847,70 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
Z3B1C4EE73 |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE SERRATURA MONTATA SUL CANCELLO ESTENSIBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
10796530011 - PASTORE SRL |
Z4C1C4F403 |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE SCHEDA IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS INERTE PRESSO IMPIANTO ARCHIVIO SCUOLA GRAMSCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
ZB115978E3 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
2015 |
Pubblicazione esito di gara per gli interventi di razionalizzazione energetica e ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola "Gobetti" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z151B830F9 |
14/10/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
Pubblicazione avviso pubblico di concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
Z4F1BA8024 |
19/10/2016 |
19/10/2017 |
2016 |
Acquisto casella PEC per consigliere comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
X6415D60CD |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
Fornitura di stampati, modulistica personalizzata, lavori di legatoria e tipografici occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, per il periodo 1.1. 2016/31.12.2016, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "Stampati, modulistica personalizzata e servizio di legatoria " CODICE CIG. X8C15D60CC alla ditta Manitto Tipolitografia S.r.l. con sede in Torino e del lotto 2 "Stampa e confezionamento di opuscoli e manifesti" CODICE CIG. X6415D60CD alla ditta M.G. Servizi Tipografici S.r.l. con sede in Vignolo (CN). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.101,70 |
3.472,30 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
X0B19C610E |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
Fornitura licenze software occorrenti al funzionamento dei servizi comunali tramite M.E.P.A. (R.D.O.). Affidamento alla ditta Spring Firm S.r.l., con sede in Trieste (TS) CODICE CIG. X0B19C610E. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28.975,10 |
28.975,10 |
00879420321 - SPRING FIRM S.R.L. |
Z871E5D87E |
01/05/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
Servizi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Periodo 1.5.2017 - 15.5.2017. Affidamento diretto a La Lucente S.p.A. con sede in Modugno (BA). - CIG Z871E5D87E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.470,96 |
5.686,00 |
00252370721 - LA LUCENTE |
XCA180B1BE |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
59922701A3 |
03/11/2014 |
03/03/2016 |
2014 |
Fornitura di gas naturale per l'anno 2015. Adesione Convenzione Consip "Gas naturale 6". Affidamento alla Società Energetic S.p.A. di San Miniato (PI). Codice CIG. 59922701A3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204.918,03 |
196.630,03 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
XE80822226 |
01/01/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.378,05 |
7.500,00 |
null - GIES SRL |
6521691DA7 |
01/02/2016 |
27/02/2017 |
2015 |
Fornitura di gas naturale per il periodo 1.2.2016/31.3.2017. Adesione Convenzione Consip "Gas naturale 8". Affidamento alla Energetic S.p.A. di San Miniato (PI). Codice CIG 6521691DA7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204.918,03 |
196.093,25 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
0000000000 |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,80 |
256,80 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
X990D471AE |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.354,00 |
9.354,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
ZAF1C27DC8 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
318,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
Z881C3AC0A |
25/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FODERARE LIBRI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,25 |
546,25 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
ZE71C12CE3 |
17/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE RADIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
ZFA1C1A2C3 |
18/11/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
06678850725 - MEDICALSUD |
0000000000 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI PER MANIFESTAZIONE DELL'ENTE "PREMIA LO SPORT" DEL 22.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,59 |
20,59 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
SPESA PER PREMI VARI ( TARGHE/MEDAGLIE) PER MANIFESTAZIONE DELL'ENTE "PREMIA LO SPORT" DEL 22.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,70 |
286,70 |
09827850018 - ELLEQUADRO SRL |
0000000000 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SEGNALETICA MOBILE DI PERICOLO /OBBLIGO (POLIZIA LOCALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,92 |
897,92 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
0000000000 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 3 REFILL DI CUI 2 COLORE NERO E 1 COLORE BLU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,30 |
23,30 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
0000000000 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO RISME DI CARTA COLORATA A/3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI DI LOCALI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
11341080015 - MERCERIA ROBERTA DI GALLETTI ROBERTA |
0000000000 |
25/11/2016 |
25/11/2016 |
2016 |
ACQUISTO CARICATORE PER PILE AAA RICARICABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,90 |
5,90 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA31B40060 |
|
|
2016 |
Interventi urgenti anti imenotteri (calabroni) presso scuola Calvino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
0000000000 |
10/02/2017 |
10/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 CHIAVI DI ARMADI BLINDATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
Z901BEF838 |
|
|
2016 |
Fornitura e consegna di essenze arboree presso le scuole comunali in occasione della Giornata dell'albero. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
95569700016 - ASSOCIAZIONE IL FILO D'ERBA |
Z061ECDC42 |
29/05/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO TONER HP PER LASERJET PRO COLORE NERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,24 |
62,24 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z691B9EB41 |
|
|
2016 |
Fornitura e posa in opera di cartellonistica stradale per toponomastica, indicazione aree verdi ed indicazione divieto di sosta per pulizia strade. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.405,00 |
2.405,00 |
10070250013 - ISTRA SRL |
Z7D1B6E336 |
|
|
2016 |
Lavori di ripristino dello sprofondo e della pavimentazione stradale in strada comunale di None n. 21. Approvazione preventivo. Affidamento lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.557,89 |
5.557,89 |
10498570018 - COESS SRL |
XA613A1AD3 |
|
|
2015 |
Rifacimento impianto semaforico posto all'intersezione di strada Torino con Viale Cavour e di via Orbassano con strada Borgaretto. Regolarizzazione affidamento intervento disposto con l'ordinanzxa contingibile ed urgente n. 10 del 17.03.2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.804,14 |
31.804,14 |
05999811002 - Enel sole srl |
XBE15005A7 |
|
|
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E DI QUELLI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA DEI CONSUMI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ITALO CALVINO". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40.560,00 |
9.619,20 |
05392070016 - Arch. Andrea Ferreri |
Z081B0C639 |
|
|
2016 |
TINTEGGIATURA PARETI ASILO NIDO GARELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
605354575C |
30/06/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera, per il periodo 30.6.2015 ? 30.6.2017: aggiudicazione definitiva alla Società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia di Milano. |
|
PROCEDURA APERTA |
97.996,80 |
97.314,69 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
XE519140B9 |
|
|
2016 |
Fornitura e posa di lampade a led per illuminare il campo di allenamento A) dell'impianto sportivo "TOTTA" sito nella Frazione Borgaretto. Affidamento fornitura. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.077,12 |
19.077,12 |
00526610019 - ELETTROGRUPPO ZEROUNO |
XF719140AC |
|
|
2016 |
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido Franco Garelli sito in via Torino 37 a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.270,00 |
24.270,00 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
Z161B5762B |
|
|
2016 |
Aggiornamento valutazione rischi di fulminazione relativamente a 15 stabili di proprietà C.le. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
06239210013 - STG |
605354575C |
30/06/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
Servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera, per il periodo 30.6.2015 ? 30.6.2017: aggiudicazione definitiva alla Società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia di Milano. |
|
PROCEDURA APERTA |
97.996,80 |
97.314,69 |
Z6C184CBFB |
05/02/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
Campo Comunale Nomadi - Progetto "Accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia rom di Beinasco" - Approvazione progetto e affidamento servizi mediante procedura negoziata diretta, per il periodo fino al luglio 2016, alla coop. Sociale San Donato Onlus di Torino. Smart CIG Z6C184CBFB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.871,90 |
4.065,50 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
X5E17B4C91 |
|
|
2016 |
FORNITUA 2 BARRE STRADA CRAVERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
09995380012 - RS. TECH. DI ROSSIN |
Z811A367AA |
30/06/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
Affidamento del servizio di Copertura assicurativa Rischio Incendio All Risks. Periodo 30.6.2016/30.6.2017. Presa d'atto relazione conclusiva ? Affidamento del servizio alla Compagnia Generali Italia S.p.A. - Divisione Lloyd Italico - Agenzia Generale di Palermo - Cod. CIG Z811A367AA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.990,33 |
17.953,53 |
04269520823 - GENERALI ITALIA S.P.A. - Divisione Lloyd Italico |
XA717B4CA2 |
16/05/2017 |
17/05/2017 |
2016 |
Interventi di manutenzione straordinaira presso la palazzina C.le di Corso Cavour n. 3. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.733,75 |
4.733,75 |
LBNFPP59E21F335F - LO BIANCO/FILIPPO |
XAE191409B |
|
|
2017 |
Posa di n. 2 barre in strada Cravere e via Regione Boschi e realizzazione di passaggio laterale protetto da recinzioni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.565,00 |
2.565,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
X7F19140AF |
|
|
2017 |
Integrazione lavori e parziale modifica ordine fornitura n. 16/2016. eliminazione di una barra e posa di segnaletica verticale e orizzontale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,91 |
313,91 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z751CEBE5B |
13/01/2017 |
16/01/2017 |
2017 |
PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA VOLTURA UTENZA INCUBATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
57,50 |
09633951000 - enel serrvizio elettrico |
EXB180B1D0 |
|
|
2016 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 18.4.2016/31.12.2017. Affidamento, con procedura negoziata diretta, all'officina meccanica MO.VI. S.p.A. con sede in Orbassano (TO) COD. CIG. EXB180B1D0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.025,60 |
,00 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
Z281C4F904 |
|
|
2016 |
FORNITURA E POSA DI NUOVO CLIMATIZZATORE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
Z211BB33EA |
25/10/2016 |
26/10/2016 |
2016 |
Interventi urgenti per la demolizione di struttura abusiva in prossimità del campo nomadi temporaneo comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.463,44 |
5.463,44 |
X2A180B1C2 |
01/01/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.820,00 |
4.820,00 |
08061210012 - KINETIKON S.R.L. |
Z681C8FA30 |
|
|
2016 |
Sistemazione impianto naspi presso la scuola Gramsci di via Mirafiori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.854,36 |
1.854,36 |
10414900018 - BASEI SAPIS SRL |
ZA51A65929 |
13/07/2016 |
12/07/2019 |
2016 |
Servizio recupero salme e trasporto funebre a carico del Comune - periodo 13.7.2016-12.7.2019 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
6.300,00 |
,00 |
04922610011 - Manassero & Pira sas di Pira Massimo & C. |
Z7C14F1D24 |
15/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
CENTRI ESTIVI 2015. Affidamento servizi e riconoscimento contributi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.072,30 |
3.032,40 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZF51AE5EA3 |
06/09/2016 |
06/09/2016 |
2016 |
OPUSCOLO EVENTI 2016: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: "POLESANI NEL MONDO" E "COMPANIA IJ MALINTEIS" PER ATTIVITÀ PREVISTE NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA PER CELLOFANATURA DELL'OPUSCOLO "SPORTIAMO" AL PERIODICO "BEINASCO NOTIZIE". IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
Z281B4008F |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - giugno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,10 |
107,10 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
Z0D1B1B3DD |
|
|
2016 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - luglio 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,30 |
66,30 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
ZA91984089 |
02/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Gestione progetto biblioteche civiche Sbam Ovest "Nati per leggere: favole e pappe: io cresco con un libro". - Edizione 2015/2016. Affidamenti forniture varie (arredi, opuscoli e materiale librario) - Impegni spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,85 |
412,85 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
0000000000 |
24/02/2016 |
24/02/2016 |
2016 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
X8C15D60CC |
01/01/2016 |
27/01/2017 |
2015 |
Fornitura di stampati, modulistica personalizzata, lavori di legatoria e tipografici occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, per il periodo 1.1. 2016/31.12.2016, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "Stampati, modulistica personalizzata e servizio di legatoria " CODICE CIG. X8C15D60CC alla ditta Manitto Tipolitografia S.r.l. con sede in Torino e del lotto 2 "Stampa e confezionamento di opuscoli e manifesti" CODICE CIG. X6415D60CD alla ditta M.G. Servizi Tipografici S.r.l. con sede in Vignolo (CN). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.002,10 |
3.889,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z60193D7F3 |
05/04/2016 |
11/04/2016 |
2016 |
Referendum popolare del 17/4/2016. Acquisto di cabine elettorali e di teli di ricambio per cabine elettorali. Affidamento fornitura alla ditta Vezzani Sp.A., titolare del marchio Oscar Marta. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
476,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA |
ZA0193D78D |
05/04/2016 |
18/04/2016 |
2016 |
Referendum popolare del 17/4/2016. Pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali. Affidamento incarico alla cooperativa sociale P.G. Frassati di Torino. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
650,00 |
650,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
Z881A5375A |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affrancatura corrispondenza in partenza anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
10.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
Z660ABF32A |
13/07/2013 |
12/07/2016 |
2013 |
CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO SALME E TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI ANNI 3 DAL 13/7/2013 AL 12/7/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI F.LLI PIRA S.A.S. DI PIRA FRANCO & C. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.550,00 |
3.850,00 |
08523610015 - ONORANZE FUNEBRI F.LLI PIRA SAS DI PIRA FRANCO & C. |
Z221B32A2E |
23/09/2016 |
03/02/2017 |
2016 |
Acquisto brandine scuole dell'Infanzia. Affidamento diretto a Mobilferro S.r.l. - con sede in Via R. Sanzio, 366 - Trecenta (RO). Codice CIG. Z221B32A2E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
00216580290 - Mobilferro S.r.l. |
Z5519AE4F8 |
|
|
2017 |
Affidamento servizio di manutenzione in loco della macchina per la riparazione di supporti ottici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
07624400011 - TETRA SNC |
Z6323A9381 |
02/07/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
CENTRI ESTIVI - Edizione 2018 ?Servizio di gestione " "BimbioGiocaEstate" SMARTCIG: Z6323A9381 e "Agosembre" SMARTCIG: Z1723A9592 ? Procedura telematica tramite Me.P.A. con R.D.O. - Aggiudicazione a SPORT&SVAGO di Francesco Della Torre - Rideterminazione connesso impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.667,80 |
21.024,38 |
DLLFNC66M02F754Z - SPORT&SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE |
Z371A3CB56 |
13/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016 - Centri "Estate Gio'" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spese ed accertamento entrate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.306,96 |
10.589,60 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
ZC31B5D1E6 |
03/10/2016 |
14/10/2016 |
2016 |
Affidamento interventi ed attività professionali necessarie per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria Gramsci. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
ZF719FA546 |
08/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Progetto Nazionale Nati per Leggere "Favole e pappe: io cresco con un libro - 2015/2016": acquisto materiale librario 0/6 anni e stampa materiale pubblicitario dell'inziativa. - Impegni spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
999,00 |
999,00 |
06531670013 - IL MONDO DELLE MERAVIGLIE |
Z8C1A7936B |
04/07/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016: "Bimbigiocaestate'", "Agosembre" e "Parrocchiali" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi alle locali parrocchie - Impegno spese ed accertamento entrate connesse. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.860,00 |
7.345,18 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
ZCF1A796C5 |
01/08/2016 |
09/09/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016: "Bimbigiocaestate'", "Agosembre" e "Parrocchiali" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi alle locali parrocchie - Impegno spese ed accertamento entrate connesse. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
7.039,60 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
Z601A3CB9A |
13/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016 - Centri "Estate Gio'" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spese ed accertamento entrate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.798,20 |
3.809,68 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
ZB91A3CC07 |
13/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016 - Centri "Estate Gio'" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spese ed accertamento entrate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.939,39 |
2.811,60 |
11062020018 - GESTIONE EROGAZIONE SERVIZI INTEGRATI TERRITORIO S.C.S. |
Z6819FA4F8 |
08/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Progetto Nazionale Nati per Leggere "Favole e pappe: io cresco con un libro - 2015/2016": acquisto materiale librario 0/6 anni e stampa materiale pubblicitario dell'inziativa. - Impegni spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
720,00 |
720,00 |
06163350017 - DIEMME |
0000000000 |
19/07/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
07911270010 - G. ROBERTA DI GALLETTI ROBERTA |
ZA118B157D |
01/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
Servizio di trasporto scolastico e custodia a bordo a.s. 2015/2016 - Affidamento servizi periodo marzo/giugno 2016 a Cavourese S.p.A, corrente in Torino e Associazione Violeta Parra ASD di Beinasco - Impegno spesa ed accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.241,84 |
23.938,30 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
0000000000 |
19/07/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
SVILUPPO FOTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA (SCATTI IN CITTA') INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,50 |
22,50 |
05546780015 - FAST PHOTO |
Z8A1A314CA |
07/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Laboratori di lettura 2015/2016 coprogettazione progetto Nati per Leggere 2015/2016. - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
DMESDR57T56B278A - Dema Sandra |
ZBD0CF5F70 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Rideterminazione impegno spesa relativo alla gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
30.521,63 |
06907290156 - M.T. S.p.A. |
ZD71606BE5 |
15/09/2015 |
29/02/2016 |
2016 |
Servizio di trasporto scolastico e custodia a bordo a.s. 2015/16 - Affidamento servizi, per il periodo settembre 2015 - febbraio 2016 a: "Cavourese S.p.A." corrente in Cavour e "Associazione Violeta Parra A.S.D."di Beinasco - Impegno Spesa e accertamento Entrata connesse |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.998,40 |
39.887,40 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
Z9B0CADA25 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
"Bonus tariffa sociale (elettrico e gas)" di cui al D.L. 185/2008: Rinnovo accordo Comune/Centri di Assistenza Fiscale - periodo 01.01.2014/31.12.2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,00 |
4.584,00 |
07946150013 - ACLI TORINO SERVICE SRL |
ZDE1D50922 |
01/01/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni - anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.152,25 |
5.901,55 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z3220E1EBE |
19/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le forniture software di gestione in dotazione agli uffici comunali. Affidamento alle ditte Pal Informatica S.r.l. con sede in Jesi (AN) - codice CIG. Z8520E1E90, Sipal Informatica (Gruppo Maggioli S.p.A.) con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. Z3220E1EBE, Technical Design S.r.l. con sede in Cuneo codice CIG. ZA720E1EE7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
XB415D60CB |
04/03/2016 |
27/01/2017 |
2015 |
Fornitura materiale eliografico. Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Ditta Eliografia Rossi di Rossi Paolo con sede in Torino. Codice CIG. XB415D60CB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
387,77 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
ZDE1B1CFC3 |
12/09/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
Servizi di trasporto minori e custodia a bordo - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizi alla Ditta Cavourese S.p.A. e Circolo Violeta Parra a.s.d.. Impegno spesa accertamento entrate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.343,58 |
26.407,52 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
0000000000 |
29/08/2017 |
29/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO LITRI 4 DI OLIO MOTORE PER MEZZI COMUNALI ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCAE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,90 |
16,90 |
05602640962 - BRICO CENTER |
Z7323DFF74 |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI "ESTATE GIO'" - EDIZIONE 2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'A.S.D. YUKI DI ALPIGNANO- IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.688,98 |
36.331,60 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
Z9B19FA5F8 |
08/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Progetto Nazionale Nati per Leggere "Favole e pappe: io cresco con un libro - 2015/2016": acquisto materiale librario 0/6 anni e stampa materiale pubblicitario dell'inziativa. - Impegni spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,98 |
484,98 |
02568440040 - MG SERVIZI TIPOGRAFICI |
Z9B0CADA25 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
"Bonus tariffa sociale (elettrico e gas)" di cui al D.L. 185/2008: Rinnovo accordo Comune/Centri di Assistenza Fiscale - periodo 01.01.2014/31.12.2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,00 |
4.584,00 |
07090671004 - CAF ITALIA SRL |
Z451D17F1F |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
Servizio ricezione domande "BONUS SOCIALE" (energia elettrica e gas) per il triennio 2017/2019 tramite Centri di Assistenza Fiscale. Affidamento ai fini della sottoscrizione del connesso accordo: CAF ACLI TORINO SERVICE (CIG Z5E1D17E04) - CAF ITALIA SRL (CIG Z451D17F1F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
07090671004 - CAF ITALIA SRL |
Z671B99279 |
20/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Celebrazioni della ricorrenza nazionale "IV Novembre" - acquisto addobbi floreali per allestimento cimiteri dfi Beinasco e Borgaretto - Impegno Spesa - Affidamento Lavori alla ditta Agr. Zorzi Angelo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
Z0C1BBE790 |
28/10/2016 |
22/11/2016 |
2017 |
INSERZIONE GARA SU G.U. DEL 28.10.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,11 |
528,99 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
ZC61CDF795 |
13/01/2017 |
26/01/2017 |
2017 |
INSERZIONE GURI SPLIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,78 |
511,66 |
04982190151 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. |
ZDD1CA49AB |
27/12/2016 |
26/01/2017 |
2017 |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
Z7C1CA54C8 |
27/12/2016 |
26/01/2017 |
2017 |
PUBBLICAZIONE SU LA STAMPA - ESTRATTO AVVISO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,50 |
587,50 |
00847070158 - PUBBLIKOMPAS SPA |
ZD91BACD89 |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA AMBULATORI MEDICI DI BASE PALAZZINA DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
ZEC1BACDC1 |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA AMBULATORI MEDICI DI BASE PALAZZINA DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.800,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
ZAC1A78679 |
|
|
2016 |
Interventi urgenti di deblattizzazione tombinature stradali - p.zza Vittorio Veneto - Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
Z2B1A9AF01 |
|
|
2016 |
Interventi urgenti di deblattizzazione tombinature stradali - via Mirafiori tratto stradale tra case ATC e comprensorio scuole Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
ZAE15949FF |
01/09/2015 |
15/06/2016 |
2015 |
Fornitura libri di testo anno scolastico 2015/16 a studenti frequentanti le scuole del territorio: affidamento, previo esperimento di gara informale, alla Ditta "DINOITRE S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C." corrente in Orbassano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.365,11 |
25.365,11 |
10331370014 - DINOITRE di Bossotto Catia & C. |
ZCA1B99796 |
|
|
2017 |
Interventi urgenti di derattizzazione scuola Di Nanni - Via Don Minzoni - Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
ZEE18661A3 |
01/09/2015 |
15/06/2016 |
2016 |
Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2015/2016, rideterminazione prezzi di copertina con D.M. n. 637/2015, ridefinizione conseguente spesa e connesso importo affidamento fornitura a favore di DINOITRE s.n.c. di Orbassano. Impegno maggiore spesa derivante. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.634,89 |
1.420,10 |
10331370014 - DINOITRE di Bossotto Catia & C. |
Z281CF5FF8 |
31/01/2017 |
08/02/2017 |
2017 |
Fornitura n. 6 tatami a favore di un minore diversabile, iscritto e frequentante la scuola dell'infanzia Rodari ? a. s. 2016/2017. Affidamento alla ditta TATAMIX srl a seguito procedura d'offerta (RdO) mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Impegno spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
177,00 |
,00 |
03881660165 - TATAMIX SRL |
X9519140BB |
|
|
2016 |
Realizzazione di nuove caditoie in frazione Borgaretto. Approvazione progetto esecutivo. Affidamento intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.688,91 |
5.688,91 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
Z341C68957 |
07/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO - EDIZIONE 2016/2017". AFFIDAMENTI DIRETTI PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO 0-6 ANNI E OPUSCOLI. - IMPEGNI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,51 |
882,51 |
00965900327 - Centro per la salute del bambino Onlus |
Z9F1C55BC3 |
06/12/2016 |
01/06/2017 |
2016 |
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di n. 2 Box restituzione libri. Affidamento alla ditta PROMAL S.r.l. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.885,00 |
6.885,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZED1C5B85C |
01/12/2016 |
01/12/2017 |
2016 |
Acquisto casella PEC per una consigliera comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
0000000000 |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 SCATOLE DI ETICHETTE AUTOADESIVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,00 |
22,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z921D808F2 |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - luglio-novembre 2016. Prestazioni professionali dott.ssa Riva Elsa Giovanna. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
1.972,37 |
11296640011 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO S. GIACOMO DI RIVA |
ZB11CE0A6F |
13/01/2017 |
13/01/2017 |
2017 |
Fornitura e posa di maniglione antipanico presso scuola Gramsci di via Mirafiori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
X840B7ED55 |
25/11/2013 |
30/12/2013 |
2013 |
ORDINE DI ETICHETTE E NASTRI PER UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,70 |
135,70 |
04938710011 - M.C.S. |
ZAA183C92E |
27/01/2016 |
27/01/2016 |
2016 |
27 Gennaio GIORNO DELLA MEMORIA. Affidamento rappresentazione teatrale all'Associazione di Promozione Culturale "La Manifattura" . Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.100,00 |
05952000965 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA MANIFATTURA |
Z5A1A3CAF7 |
13/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016 - Centri "Estate Gio'" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spese ed accertamento entrate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.623,08 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
X710B7ED4C |
|
|
2013 |
ORDINE AGENDE DEMOGRAFICI 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XA909B09D3 |
24/05/2013 |
03/07/2013 |
2013 |
ORDINE LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
42,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XDF0B7ED59 |
26/02/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XB70B7ED5A |
15/02/2013 |
23/04/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XC20B7ED60 |
|
|
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XA50B7ED67 |
19/12/2013 |
24/04/2014 |
2013 |
FORNITURA MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.577,32 |
1.924,33 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X5C0B7ED56 |
13/03/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
RILEGATURE PER UFFICIO CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,00 |
57,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
X7A09B09E7 |
01/07/2013 |
24/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,67 |
248,67 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
X1809B09F6 |
29/07/2013 |
10/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO SEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,07 |
352,07 |
09878390013 - NOMOS SRL |
XB00B7ED6D |
20/12/2013 |
24/04/2014 |
2013 |
INTEGRAZIONE APPLICATIVO "CITYWARE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,00 |
1.435,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
XF50B7ED65 |
|
|
2013 |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA S.R.L. CORRENTE IN RIVOLI COD. CIG. XF50B7ED65 E ALLA SOCIETA' VENCO COMPUTER S.P.A. CORRENTE IN TORINO COD. CIG. XCD0B7ED66. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,74 |
,00 |
00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L. |
Z301D3A07C |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
X4C0A20A8C |
|
|
2013 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA GRAMSCI - GOBETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
00556140077 - SEA S.R.L. |
X6E0B7ED49 |
04/10/2013 |
17/01/2013 |
2013 |
DISTRIBUZIONE OPUSCOLI SPORTIAMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
X3B0B7ED44 |
12/09/2013 |
14/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X3F0B7ED5D |
29/11/2013 |
17/01/2013 |
2013 |
ACQUISTO ETICHETTE IN ACETATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X08078DDD4 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI N. 15 PIANTE DA POSIZIONARSI IN VIA SCHIFANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.357,50 |
3.357,50 |
ZCCMSM63B19L219O - TECNOLOGIE E AMBIENTE D.I. |
X2419140AB |
22/04/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
Interventi edilizi presso la fontana di Strada Torino a Beinasco e presso asilo nido F. Garelli. Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.350,00 |
11.350,00 |
06327500010 - CO.E.GE. SRL |
X2C0B510BC |
|
|
2013 |
MONITORAGGIO AMBIENTALE VISIVO E STRUMENTALE C/O IL FABBRICATO DI VIA MIRAFIORI SEDE DEL CENTRO TRE ETA' - INTEGRAZIONE ORDINE N. 33/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
,00 |
06778080017 - THEOLAB SPA |
XBD0A20A9C |
|
|
2013 |
MONITORAGGIO AMBIENTALE VISIVO E STRUMENTALE C/O IL FABBRICATO DI VIA MIRAFIORI SEDE DEL CENTRO TRE ETA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,03 |
,00 |
06778080017 - THEOLAB SPA |
5310615A20 |
03/12/2013 |
09/06/2015 |
2013 |
ACQUISIZIONE DELL FORNITURE E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO CENTRALE TRAMITE IL M.E.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.981,88 |
99.981,88 |
03301640482 - VAR GROUP |
X5909B09D5 |
29/05/2013 |
02/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO SERVIZI VPN BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
Z910A34735 |
17/06/2013 |
27/06/2013 |
2013 |
Centri estivi 2013 - Servizio di assistenza specialistica a favore di minori diversabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.182,40 |
28.577,28 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
X4C17B4C9F |
09/03/2016 |
09/03/2016 |
2016 |
PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA DE AMICIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
11062020018 - GESTIONE EROGAZIONE SERVIZI INTEGRATI TERRITORIO S.C.S. |
X1D19C6101 |
|
|
2016 |
SERVIZIO TELEMACO IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE S.C.P.A. CON SEDE IN ROMA. CODICE CIG. X1D19C6101. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
X570F17497 |
09/04/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
ACQUISTO N.17 BATTERIE RICARIBILI PER RADIO MOTOROLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
595,00 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
XD10E1F915 |
|
|
2014 |
APPROVANZIONE PREVENTIVO NUOVO PUNTO FORNITURA IN BASSA TENSIONE A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI DI BORGO MELANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,76 |
,00 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
X3A0F1749E |
|
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,64 |
,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X540D471B6 |
|
|
2014 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,44 |
,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
Z911A3CA1A |
13/06/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
Centri estivi edizione 2016 - Centri "Estate Gio'" - Affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spese ed accertamento entrate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.793,60 |
6.069,94 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
X920D471C1 |
|
|
2014 |
POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA". REGOLAZIONE PREMIO A SALDO PER IL PERIODO 30.6.2013 - 31.10.2013 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS CORRENTE IN MANTOVA. COD. CIG X920D471C1. PARZIALE RETTIFICA OGGETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 28.10.2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,14 |
,00 |
01324690203 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS |
X4D0D471C9 |
|
|
2014 |
ATTIVAZIONE PROGETTO "MUDE PIEMONTE". AFFIDAMENTO ALLE DITTE TECHNICAL DESIGN S.R.L. CON SEDE IN CUNEO (CODICE CIG. X9D0D471C7), SIPAL INFORMATICA S.R.L. - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - CON SEDE IN SAVIGLIANO (CN) (CODICE CIG. X750D471C8) E CSI PIEMONTE CON SEDE IN TORINO (CODICE CIG. X4D0D471C9). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
,00 |
01995120019 - CONSORZIO C.S.I. PIEMONTE |
X160D471AB |
22/01/2014 |
|
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE E DELL'HARDWARE IN USO NELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,33 |
,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
X3B0D471D6 |
08/04/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
MANIFESTI PER IL "25 APRILE 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
DSTMTR40P66L219X - DESTEFANIS M.T. TIPOGRAFIA |
X0308E1833 |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLA TETTOIA E DELL'AREA PUBBLICA DI VIA PRINCIPE AMEDEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.454,55 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
X21078DDB4 |
|
|
2014 |
SPOSTAMENTO DEGLI MPIANTI ELETTRICI DI RETE E PRESA NON ATTIVI IN BASSA TENSIONE SITI IN VIA SESTRIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.552,66 |
,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
XBC0147B3C |
|
|
2014 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.414,74 |
,00 |
04281950016 - F.I.A.M.M.A. SRL |
X190CA65BA |
31/01/2014 |
|
2014 |
COSTRUZIONE DI N. 250 LOCULI SEPOLCRALI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.786,88 |
,00 |
FRRRNT42T06B225Z - FERRERO RENATO |
Z111BD55A5 |
17/11/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di licenze software. Affidamento. Codice CIG. Z111BD55A5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.474,50 |
6.474,50 |
00631240306 - TEST S.P.A. |
X950F174A2 |
22/05/2014 |
21/07/2014 |
2014 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
X430E1F90C |
|
|
2014 |
FORNITURA DI SCALE MOVIMENTABILI PRESSO IL CIMITERO DI BEINASCO E DELLA FRAZIONE BORGARETTO. DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.632,95 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
X280F174AB |
|
|
2014 |
ACQUISTO DI N.6000 AUTOIMBUSTANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,98 |
,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZC51C340F1 |
25/11/2016 |
14/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI SCATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XBD0F174A1 |
03/06/2014 |
06/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO N.200 POUCHES F.TO A6 DA 125 MICRON PER PLASTIFICATRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z911A7379F |
04/07/2016 |
22/07/2016 |
2016 |
Affidamento incarico alla COOPERATIVA SAN DONATO per realizzazione del progetto PIAZZA RAGAZZABILE anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.935,00 |
,00 |
03852880016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO ONLUS |
X130D471D7 |
05/05/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,00 |
449,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
X9010BCAF3 |
19/09/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRO SERVIZI SPORT E CULTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XE60D471D8 |
|
|
2014 |
ACQUISTO BOLLETTARI E CARTELLINE VERBALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,48 |
,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
XDA0F1749A |
09/06/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO STAMPANTE LASER/LED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,40 |
228,40 |
09599881001 - MR. PC SRL |
0000000000 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
ACQUISTO LISTINO PREZZI ASSOVERDE 2015/2017 IN FORMATO PDF SERVIZIO OPERE PUBBLICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
02961181209 - ASSOVERDE |
XB810BCAF2 |
|
|
2014 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.11.2014/31.12.2017. Affidamento, con la procedura negoziata diretta, alla ditta Autosoccorso Caminiti Francesco con sede in Beinasco (TO) codice CIG. XB810BCAF2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
12535770155 - NEOPOST S.R.L |
0000000000 |
01/02/2017 |
01/02/2017 |
2017 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
32.354,52 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
XB810BCAF2 |
|
|
2014 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.11.2014/31.12.2017. Affidamento, con la procedura negoziata diretta, alla ditta Autosoccorso Caminiti Francesco con sede in Beinasco (TO) codice CIG. XB810BCAF2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
08799710010 - autosoccorso caminiti francesco |
X800D471CE |
08/04/2014 |
28/04/2014 |
2014 |
ORDINE PREMI "TROFEO PRIMAVERA 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
492,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU SEBASTIANO |
0000000000 |
01/02/2017 |
01/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,30 |
39,30 |
07826810017 - SANFILIPPO S.R.L. CENTRO UFFICIO |
ZD11A60B33 |
27/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA COOP. OR.SO, AL CONSORZIO SOCIALE "IL FILO DA TESSERE" , AL SIG. CRISTIANO GHIBAUDO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO IMPRENDITI BENE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02009140027 - CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE |
0000000000 |
01/02/2017 |
01/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2016 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,90 |
76,90 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z691A60E8B |
27/06/2016 |
31/12/2016 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA COOP. OR.SO, AL CONSORZIO SOCIALE "IL FILO DA TESSERE" , AL SIG. CRISTIANO GHIBAUDO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO IMPRENDITI BENE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
Z430D9CCBA |
03/02/2014 |
|
2014 |
REDAZIONE DEL GIORNALE "BEINASCO NOTIZIE" . AFFIDAMENTO INCARICO PER IIL PRIMO TRIMESTRE 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
0000000000 |
02/02/2017 |
02/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2016 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,30 |
292,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
03/02/2017 |
03/02/2017 |
2017 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z8C18E7872 |
09/03/2016 |
09/03/2016 |
2016 |
"BEINASCO EVENTI" :affidamento incarico alla Servizi Editoriali di Cantamessa Giulia per la realizzazione grafica e distribuzione dell'opuscolo sul territorio beinaschese. Mandato all'Ufficio Economato di procedere alla stampa di n. 10.000 copie alla ditta M.G. Servizi Tipografici con sede in Vignolo (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
0000000000 |
08/02/2017 |
08/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO TELO PER COPERTURA MOTO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,00 |
17,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
09/02/2017 |
09/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,57 |
106,57 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
10/02/2017 |
10/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO VERNICE E N. 2 PENNELLI PER VERNICIATURA ARMADI UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
10/02/2017 |
10/02/2017 |
2017 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVE ARMADIETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
14/02/2017 |
14/02/2017 |
2017 |
SPESA DUPLICATO CHIAVE INGRESSO PALAZZO DI CORSO CAVOUR, 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZDF1A60721 |
01/04/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA COOP. OR.SO, AL CONSORZIO SOCIALE "IL FILO DA TESSERE" , AL SIG. CRISTIANO GHIBAUDO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO IMPRENDITI BENE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
03458840042 - IL METODO LARA DI GHIBAUDO CRISTIANO E C. S.A.S. |
X0D10BCAF0 |
12/09/2014 |
22/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO NASTRI STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
155,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X120F1749F |
17/06/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ACUISTE ETICHETTE IN ACETATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
X870D471BB |
17/02/2014 |
20/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE SIMI MOD. 0498/9400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,92 |
226,92 |
08008490156 - SIMI SAS |
X470E1F925 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.180,33 |
,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
X1F0E1F926 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.309,02 |
,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
X9D0D471C7 |
|
|
2014 |
ATTIVAZIONE PROGETTO "MUDE PIEMONTE". AFFIDAMENTO ALLE DITTE TECHNICAL DESIGN S.R.L. CON SEDE IN CUNEO (CODICE CIG. X9D0D471C7), SIPAL INFORMATICA S.R.L. - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - CON SEDE IN SAVIGLIANO (CN) (CODICE CIG. X750D471C8) E CSI PIEMONTE CON SEDE IN TORINO (CODICE CIG. X4D0D471C9). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.721,31 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
X50F174A0 |
|
|
2014 |
SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GPRES" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,43 |
,00 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
XE009B09F1 |
10/07/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
MATERIALE DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,10 |
619,10 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X720B7ED62 |
|
|
2013 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,15 |
,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
X170B7ED5E |
|
|
2013 |
POLIZZA "RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI". REGOLAZIONE PREMIO A SALDO PERIODO 30.6.2012 - 30.6.2013. COD. CIG. X170B7ED5E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.963,60 |
,00 |
01324690203 - COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS |
ZB70235520 |
12/11/2013 |
23/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO SEDIA CON SISTEMA SEDUTA PER STUDENTE DIVERSABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,00 |
938,00 |
03820800013 - CRIS SRL |
X010B7ED52 |
20/11/2013 |
23/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO MANIFESTI AUTUNNO MUSICALE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
DSTMTR40P66L219X - DESTEFANIS M.T. TIPOGRAFIA |
X87078DDBE |
|
|
2013 |
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA VIVALDI - VIA TRENTO N. 1 - BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
X460B7ED4A |
08/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO BANDIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
869,00 |
869,00 |
01968140283 - DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C. |
X8F0B7ED5B |
10/04/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
X9709B09E0 |
31/05/2013 |
01/08/2013 |
2013 |
ACQUISTO LIBRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
34,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
X0C0B7ED58 |
|
|
2013 |
ORDINE COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,09 |
,00 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X1E0B7ED4B |
24/04/2014 |
06/06/2014 |
2014 |
ORDINE PER MATERIALE ELIOGRAFICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,89 |
96,89 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X0D09B09F0 |
17/07/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,86 |
14,86 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X6F09B09E1 |
18/06/2013 |
16/10/2013 |
2013 |
ORDINE COPIE DA CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,21 |
42,21 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
X22OB7ED64 |
|
|
2013 |
FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
X4AOB7ED63 |
16/01/2013 |
19/09/2014 |
2013 |
FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,42 |
2.132,79 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
X510B7ED50 |
06/11/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
ORDINE ARTICOLO PER CASSETTA DI P.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
69,00 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
X360822237 |
02/04/2013 |
29/05/2013 |
2013 |
ACQUISTO N.6 SEDIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
10519990013 - FIMAT SRL |
XAC0B7ED54 |
|
|
2013 |
FORNITURA MASSA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2013/2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, ALLA DITTA FORINT S.P.A., CORRENTE IN VICENZA (VI) - CODICE CIG. XAC0B7ED54. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.624,76 |
,00 |
00167200245 - FORINT S.P.A. |
X2D0B7ED6A |
|
|
2013 |
ACQUISTO PREMI (TARGHE/MEDAGLIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,40 |
,00 |
07402050012 - GIORGIO COPPE |
X340B7ED57 |
03/05/2013 |
30/05/2013 |
2013 |
ACQUISTI PREMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
07402050012 - GIORGIO COPPE |
X8109B09D4 |
27/05/2013 |
18/10/2013 |
2013 |
PREMIAZIONE GIOVANI E SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,44 |
242,44 |
07402050012 - GIORGIO COPPE |
0000000000 |
15/02/2017 |
15/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 CAVI RJ45 PER COLLEGAMENTO HOT SPOT WIFI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,98 |
55,98 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
Z621C4B54 |
21/12/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 2 firewall. Affidamento. Codice CIG. Z621C4B54F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.444,70 |
17.444,70 |
03347320925 - ARKYS S.R.L. |
Z181B85FDD |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE TORRETTA ELETTRIFICATA AREA MERCATALE DI BEINASCO. AFFIDAMENTO INTERVENTO.IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
0000000000 |
09/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO DAL 15.12.2017 AL 31.1.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,60 |
191,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZDD22D9C2A |
21/03/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avv. Laura FORMENTIN per la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso proposto dai si-gnori Vittore MORIONDO e Maria Pia MORIONDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,00 |
948,00 |
FRMLRA62R61G388I - Avv. Laura Formentin |
Z8A1D3A03B |
01/01/2017 |
22/02/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z3D1C77132 |
12/12/2016 |
22/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO SCHEDA ISDN TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
Z621C4B54F |
22/12/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 2 firewall. Affidamento. Codice CIG. Z621C4B54F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.444,70 |
17.444,70 |
03347320925 - ARKYS S.R.L. |
XD5180B1C4 |
01/01/2016 |
14/02/2017 |
2016 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.295,84 |
35.295,84 |
05999811002 - Enel sole srl |
X23180B1D5 |
21/04/2016 |
15/09/2016 |
2017 |
LUCIDATURA E PULIZIA AUTOMEZZO COMUNALE MODELLO LANCIA DELTA TARGATO EL805BP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,88 |
151,88 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
X5B19C610C |
23/06/2016 |
26/08/2016 |
2017 |
SOSTITUZIONE ED ISTALLAZIONE SIRENE MOTO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,50 |
370,50 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
ZC31BFGC8F |
|
|
2016 |
Incarico professionale per la verifica giuridica-tecnica ed economica delle argomentazioni espresse dalla società Beinasco Servizi S.r.l. nella relazione sulla quantificazione del costo annuo dei servizi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.268,80 |
02920550015 - PIOTTI MARINA |
0000000000 |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2017 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XC819C6103 |
17/05/2016 |
26/08/2016 |
2017 |
RIPARAZIONE MOTO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,34 |
836,34 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
0000000000 |
21/02/2017 |
21/02/2017 |
2017 |
SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI GENNAIO 2017 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,30 |
78,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
ZB21D0F2E1 |
24/01/2017 |
21/02/2017 |
2017 |
ACQUISTO BOLLETTARI TASSA SUOLO PUBBLICO PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
0000000000 |
21/01/2016 |
21/01/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO LA STAMPA SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,59 |
400,59 |
00486620016 - EDITRICE LA STAMPA S.P.A. |
0000000000 |
21/02/2017 |
21/02/2017 |
2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO LA STAMPA ANNO 2017 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
399,00 |
00486620016 - EDITRICE LA STAMPA S.P.A. |
Z5B1D39F54 |
01/01/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.665,22 |
3.632,27 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
Z161ED1C61 |
|
|
2017 |
Intervento di deblattizzazione presso i locali comunali di viale Cavour e S. Croce a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
ZFA13404F3 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
Affidamento dei servizi necessari alla realizzazione e diffusione del periodico istituzionale "Beinasco Servizi" per gli anni 2015/2016 alla Ditta Servizi Editoriali di Cantamessa - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.000,00 |
36.000,00 |
CNTGLI87T53B885N - SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA GIULIA |
ZA31C689D8 |
07/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE: FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO - EDIZIONE 2016/2017". AFFIDAMENTI DIRETTI PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO 0-6 ANNI E OPUSCOLI. - IMPEGNI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
02367390354 - TIWI s.r.l. |
X250D471CA |
30/03/2014 |
19/05/2017 |
2014 |
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. PERIODO 30.3.2014 - 30.9.2014. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. (COD. CIG. X250D471CA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.359,84 |
3.360,14 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z311B0DE05 |
05/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI ARREDI ANTINFORTUNISTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.511,73 |
2.511,73 |
07319600016 - Beinasco Servizi srl |
Z191D0A076 |
08/02/2017 |
01/03/2017 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 100 licenze antivirus. Affidamento. Codice CIG. Z191D0A076. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
08512911002 - GIED INFORMATICA DI MARCELLO MARIO NATILI SAS |
ZAF1D39D75 |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
Z531C9A408 |
05/12/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto elettrico e di illuminazione del campo di calcio A) presso impianto sportivo Totta. Affidamento opere aggiuntive e complementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
08515810011 - IEPIT SAS |
Z321D39D1A |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,00 |
1.684,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
Z161AD4EC0 |
05/12/2016 |
12/01/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A) DI ALLENAMENTO SITO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO TOTTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.041,10 |
11.041,10 |
08515810011 - IEPIT SAS |
Z011C41DAA |
01/12/2016 |
03/12/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE TUBAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA CALVINO DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
ZA71B3B9E1 |
18/12/2016 |
06/02/2017 |
2016 |
Affidamenti interventi di pronto intervento sul territorio comunale, di manutenzione straordinaria e posa elementi di arredo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
3.093,20 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
0000000000 |
08/03/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2017 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,20 |
77,20 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z7F1C404CC |
12/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE E MOTORI SERRANDE ARIA PRESSO PALESTRA SERAO DI FORNACI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.509,38 |
1.509,38 |
08126850018 - LONGOBARDI |
Z2D1D08484 |
01/02/2017 |
04/02/2017 |
2017 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA CALVINO - BORGARETTO (TO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.135,00 |
2.135,00 |
05668400012 - GARIGLIO ALESSANDRO |
Z761CE8BA4 |
13/01/2017 |
13/01/2017 |
2017 |
Spostamento punto rete dati presso la scuola dell'infanzia Gatti 2 a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
05685260019 - CERMA SAS |
Z2E1B9B909 |
|
|
2016 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con l'ordinanza n. 40 del 05/08/2016. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
06448600012 - ANCO SRL |
0000000000 |
10/03/2017 |
10/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO OLIO MOTORE PER MEZZI COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,99 |
14,99 |
03349310965 - AUCHAN S.P.A. |
ZF71B9B949 |
|
|
2016 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con l'ordinanza n. 40 del 05/08/2016. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.987,20 |
5.987,20 |
PTTMRN57M55L219H - ARCH. PIOTTI MARINA |
0000000000 |
10/03/2017 |
10/03/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVI SBARRA STRADA ROTTA PALMERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
4,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
zbc1c1a3b3 |
|
|
2016 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con l'ordinanza n. 40 del 05/08/2016. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.683,00 |
,00 |
PTTMRN57M55L219H - ARCH. PIOTTI MARINA |
0000000000 |
10/03/2017 |
10/03/2017 |
2017 |
RINNOVO LETTORE ARUBA KEY (FIRMA DIGITALE) DIRIGENTE INCARICATO SARTORIS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,85 |
51,85 |
04552920482 - ARUBA S.P.A. |
ZDD1D3A2FE |
01/01/2017 |
06/03/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
zbc1c1a3b3 |
08/08/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
Regolarizzazione degli affidamenti disposti con l'ordinanza n. 40 del 05/08/2016. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.000,00 |
26.241,37 |
06448600012 - ANCO SRL |
X3C180B1B5 |
03/02/2016 |
03/02/2016 |
2016 |
RINNOVO CASELLA LEGALMAIL BRONZE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
Z711DC65A1 |
|
|
2017 |
Riqualificazione Via Matteotti frazione Borgaretto. Spostamento colonnine di distribuzione ENEL. Approvazione preventivo E-DISTRIBUZIONE SpA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.323,54 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione SpA |
Z541BACDF7 |
24/10/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
RIORGANIZZAZIONE INTERNA AMBULATORI MEDICI DI BASE PALAZZINA DI BORGARETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.950,00 |
19.095,80 |
11213750018 - AXEL SRL |
ZCB1D5ABAC |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - gennaio 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,89 |
80,89 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z6A1C7F105 |
14/12/2016 |
14/03/2017 |
2016 |
Acquisto moduli di integrazione agli applicativi software in dotazione agli uffici comunali. Affidamento diretto a Sipal S.r.l. - Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Savigliano (CN) codice CIG. Z7B1C7F0B3 - Tecnical Design S.r.l., con sede in Cuneo codice CIG. Z6A1C7F105 - Maggioli Informatica S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. ZC61C7F14E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.954,92 |
2.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
X88122F697 |
04/08/2015 |
29/12/2016 |
2015 |
VERIFICA STATICA VISIVA E STRUMENTALE VTA DI ALCUNE PIANTE SITUATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.582,63 |
36.582,63 |
10687630011 - PQ2011 |
X1917B4C99 |
23/03/2016 |
16/01/2017 |
2016 |
Affidamento incarico per la stesura progetto esecutivo e successiva DL dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione del campo di allenamento A) dell'impianto sportivo TOTTA sito nella frazione Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.297,68 |
PSCSRG74S26E758X - PASCHETTA SERGIO |
0000000000 |
21/08/2017 |
21/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 29.7.2017 AL 11.8.2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
ZE91BDFCB2 |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
Fornitura e posa transenne sul territorio Comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
Z51234D9C1 |
27/04/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico all'avvocato Teresio BOSCO per il ricorso in appello avverso il provvedimento cautelare reso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nella vertenza promossa dai Sig.ri Alfonso ROSCIGNO e Rosa QUACQUARELLI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.431,00 |
2.431,00 |
BSCTRS57C08B791J - Avv. Teresio Bosco |
685059275A |
27/12/2016 |
14/01/2017 |
2016 |
Adeguamento impianti tecnologici a sservizio della scuola primaria Calvino e della scuola secondaria di primo grado Vivaldi della frazione Borgaretto. Aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49.326,98 |
49.326,98 |
05668400012 - GARIGLIO ALESSANDRO |
X4C12BC23E |
01/04/2015 |
16/05/2017 |
2015 |
Attivazione servizio di accesso alla piattaforma on-line "Pubblica Amministrazione24". Affidamento, in economia, mediante procedura negoziata diretta, alla Società Il Sole 24 ore S.p.A. con sede in Milano, codice CIG. X4C12BC23E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.100,00 |
7.800,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE |
ZFA1EAF219 |
07/06/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di licenze software. Affidamento. Codice CIG. ZFA1EAF219. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.748,01 |
3.748,00 |
02776660546 - PC SERVICE |
Z231DEBA4D |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
PAGAMENTO INTERESSI DI MORA SU FATTURE DEL 219343/T-219344/T-219345/T DEL 8.7.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,85 |
120,85 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
0000000000 |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO CHIAVETTA TOKEN STANDARD PER FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02506470018 - CAMERA DI COMM.IND.AGR. ARTIGIANATO |
Z661DDF5A3 |
01/01/2017 |
17/03/2017 |
2017 |
RINNOVO CONTRATTI E APPALTI PAWEB ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
206,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
0000000000 |
08/03/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
SPESA PER DUPLICTO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
XBD19140BA |
21/06/2016 |
26/07/2016 |
2016 |
Fornitura e posa di tappeto in erba sintetica presso l'area gioco di Piazza Kennedy nella frazione Borgaretto. Affidamento lavori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.180,00 |
15.180,00 |
07075130158 - ITALGREEN SPA |
Z791AF2B78 |
08/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
Posa pannelli antisfondellamento presso scuola primaria De Amicis - scuola secondaria di primo grado Gobetti e scuola dell'infanzia Pajetta. Affidamento intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.393,08 |
13.425,08 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
0000000000 |
14/03/2017 |
14/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO RISMA DI CARTA COLORE GIALLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
12,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
15/03/2017 |
15/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
0000000000 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER MEZZO COMUNALE TARGATO YA161AH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
24/03/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO COPIA CHIAVI + PORTACHIAVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,50 |
11,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z401D83875 |
24/02/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione "Autovelox 106 Premium" per l'anno 2017. Affidamento alla Ditta B.M. Servizi S.r.l. con sede in Origgio (VA), Codice CIG. Z401D83875. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
0000000000 |
24/03/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO TRANSENNA IN POLIETILENE (POLIZIA LOCALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,70 |
103,70 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
0000000000 |
24/03/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO APPARATO CELLULARE ALCATEL ONE TOUCH 1016D PER (REPERIBILITA' STATO CIVILE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
11614710017 - 3M TELEFONIA DI ALFANO MARCO |
0000000000 |
28/03/2017 |
28/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO ALIMENTI PER MANIFESTAZIONE NON SOLO GIALLO DEL 17.3.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
07376910019 - PASTICCERIA DA TONI E MARIA |
ZE81DD6B22 |
15/03/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,93 |
424,94 |
01997440043 - IL PAPIRO |
0000000000 |
28/03/2017 |
28/03/2017 |
2017 |
ACQUISTO TOVAGLIOLI PER MANIFESTAZIONE NON SOLO GIALLO DEL 17.3.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,60 |
2,60 |
10358600012 - AMT SRL |
ZE91D5DFE1 |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
2017 |
Verifica funzionalitò e stato componentistica della cladaia n. 2 a servizio della centrale termica a cippati legnosi via Mirafiori comune di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
Z321DD48C9 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizio di manutenzione e assistenza dei software in uso all'ente alla ditta Sipal Informatica S.r.l.. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.770,00 |
21.770,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z8E1C8B7F4 |
16/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
Sostituzione valvola gas dungs presso la palazzina VVUU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
X1315005A5 |
08/07/2015 |
19/11/2018 |
2015 |
REALIZZAZIONE BASSO FABBRICATOAD USO MAGAZZINO DA REALIZZARSI A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN LOCALITA' FORNACI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.600,00 |
15.600,00 |
MNTGPP68R21L219K - ARCH. GIUSEPPE MONTELEONE |
Z8F1CDF96D |
13/11/2015 |
13/11/2015 |
2017 |
Nomina consulente tecnico del Comune nella vertenza promossa avanti al Tribunale di Torino dal condominio box di via Mirafiori n. 27 a Beinasco. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01423700010 - STUDIO TECNICO PIANITER DI ING. GIOVANNI CUTTICA |
745442631B |
20/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Fornitura di apparecchiature informatiche occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione alla Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. con sede in San Giuliano Milanese (MI) - codice CIG. 745442631B. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.561,42 |
36.531,42 |
04759990155 - DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI |
X9813A1AF9 |
|
|
2015 |
Intervento di riparazione con nuovi rinforzi della barra posta presso la strada comunale che conduce all'impianto Ativa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,20 |
299,20 |
09995380012 - RS TECH |
0000000000 |
31/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SPESA PER RILEGARE BROGLIACCIO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
07/06/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MAGGIO 2017 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,10 |
80,10 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
31/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO CHIAVI PER BARRA POSIZIONATA IN REGIONE BOSCHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
xcc0b510b8 |
20/06/2013 |
25/06/2013 |
2013 |
Realizzazione nuova presa e punto di erogazione presso l'area camper in costruzione in Via San Felice località Fornaci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.461,86 |
1.461,86 |
00489140012 - ACQUE POTABILI |
Z741EA9CF5 |
18/05/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 3 LIBRI PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
145,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
7276331A49 |
14/11/2017 |
19/01/2018 |
2018 |
PAGAMENTI FATTURE CONSUMI ACQUA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.983,61 |
32.239,56 |
07937540016 - SMAT |
X7B1914096 |
27/12/2017 |
14/01/2017 |
2016 |
Adeguamento impianti tecnologici a servizio della Scuola Primaria "Calvino" e della Scuola Secondaria di primo grado "Vivaldi" della frazione Borgaretto. Affidamento incarico. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.285,60 |
6.081,47 |
TSTMRZ56R09L219V - ARCH. MAURIZIO TESTA |
ZBE1CD9557 |
02/03/2017 |
28/11/2018 |
2016 |
Affidamento incarico professionale per la redazione degli elaborati progettuali in forma di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva nonché per l'espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori ai sensi D.lgs 81/2008 e smi relativamente alla riqualificazione ed adeguamento della centrale termica con con sostituzione del generatore ed adeguamento del sistema di distribuzione del flusso termico interno ai locali spogliatoi e tribune palestra di proprietà comunale sita in località Borgo Melano |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
BNVPLA74P03B791W - BENEVELLO PAOLO |
ZD81B5D1AD |
30/09/2016 |
12/04/2017 |
2016 |
Affidamento interventi ed attività professionali necessarie per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria Gramsci. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.672,00 |
9.672,00 |
07775960011 - DE CHIARA VINCENZA |
Z441D1C66D |
27/01/2017 |
18/04/2017 |
2017 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PISTONE RASTRELLI SILOS CIPPATO IMPIANTO TERMICO COMPLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01185600077 - NUOVA ENERGIA SRL |
Z392176753 |
15/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Convegno all'interno delle manifestazioni per l'inaugurazione della nuova biblioteca di Rivalta di Torino: Biblioteca e comunità. Esperienze, progetti alleanze. Impegno spesa e relativo accertamento entrate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
610,00 |
07804180011 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI RIVALTA DI TORINO |
ZBC1E2029F |
05/04/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
06115060011 - CHEMITEC SRL |
ZF21D96E38 |
10/04/2017 |
19/04/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL PARCO DELLA PALAZZINA DEI MEDICI DI BORGARETTO IN VIA ORBASSANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.367,00 |
3.367,00 |
10498570018 - COESS SRL |
0000000000 |
05/04/2017 |
05/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO FOGLI A/4 PER PLASTIFICATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
07/04/2017 |
07/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO CALZATURA DI SERVIZIO PER PATOLOGIA MEDICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,93 |
34,93 |
00653970673 - COSMO S.P.A. - GLOBO |
0000000000 |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO CORONA PER CIPPO DI CORSO UNIONE SOVIETICA IN OCCASIONE DEL 25.4.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,50 |
65,50 |
00791970015 - CENTRO GIARDINI STUPINIGI SRL |
0000000000 |
19/04/2017 |
19/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE DAL 11.1.2017 AL 31.3.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,10 |
294,10 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
26/04/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO CORONA DA DEPOSITARE AL CIPPO DEI FRATELLI CRAVERO CORSO UNIONE SOVIETICA IL 21.4.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
26/04/2017 |
26/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO TORCE PER MANIFESTAZIONE DEL 25.4.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,30 |
79,30 |
11047310013 - CONTERNO DAL 1795 DI DE GIORGIO SARA |
0000000000 |
05/05/2017 |
05/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO RUP NEGLI APPALTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
0000000000 |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DI BUSTE FORAUTRA LATERALE DA 50 PZ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,70 |
5,70 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
Z951D3E5DE |
03/02/2017 |
03/02/2018 |
2017 |
Acquisto casella posta elettronica certificata per un consigliere comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
ZC51E01AD0 |
24/03/2017 |
28/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO STRISCIONE "VERITA' PER GIULIO REGENI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
10300060018 - WELAIKA |
0000000000 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO CAVO DOWNLOAD X HT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,50 |
11,50 |
04533641009 - GRUPPO BUFFETTI SPA |
0000000000 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO HAMA CAVO USB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,99 |
10,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.4.2017 AL 11.4.2017 E DAL 19.4.2017 AL 29.4.2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,30 |
68,30 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
Z26204A0D9 |
28/10/2017 |
28/10/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO LOCALI SCUOLA PRIMARIA GOBETTI DI BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
11213750018 - AXEL SRL |
ZB11B4A00B |
06/10/2016 |
06/10/2017 |
2016 |
Avvio procedura Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio di "Riordino archivio comunale" per l'anno 2016/2017. Codice CIG ZB11B4A00B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
10805070017 - IDEA SC Innovazione digitaler per l'editoria e l'archivio |
ZAA1DF310C |
01/04/2017 |
16/05/2017 |
2017 |
Servizi di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". Periodo 1.4.2017 - 30.4.2017. Affidamento diretto a La Lucente S.p.A. con sede in Modugno (BA). - CIG. ZAA1DF310C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.941,92 |
8.613,50 |
00252370721 - LA LUCENTE |
X740A20A8B |
|
16/03/2015 |
2017 |
Sostituzione dispositivi di apertura manuale negli edifici di proprietà C.le in ottemperanza alle vigenti norme di prevenzione incendi. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.491,80 |
3.338,67 |
02765860230 - metallia piemontese spa |
Z131B37493 |
13/02/2017 |
21/10/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE DI N. 75 LOCULI SEPOLCRALI NEL CIMITERO DI BEINASCO. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI, DL, SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.720,00 |
18.720,00 |
SMRCRI42T06E986I - SEMERARO CIRO |
X3910BCB08 |
15/12/2014 |
15/05/2017 |
2014 |
Affidamento alla Pal Informatica S.r.l., con sede in Modena, con il sistema della trattativa privata diretta, della fornitura del modulo aggiornamento al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Codice CIG. X3910BC08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.213,11 |
11.611,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZBF1E09B99 |
29/03/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 4 SEDIE SCRIVANIA PER UFFICI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,00 |
557,00 |
01997440043 - IL PAPIRO |
0000000000 |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE PORTA DEL PALAZZO COMUNALE DI CORSO CAVOUR 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,53 |
283,53 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO ACCESSORI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DEL XXV APRILE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,00 |
9,00 |
06215770014 - NOVAFER DI VOLPE M. E C. SNC |
0000000000 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO CORONA PER PRIMA TRASFERTA SCOLASTICA AL SACRARIO DI FORNO DI COAZZE DEL 3.5.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO CORONA PER SECONDA TRASFERTA SCOLASTICA AL SACRARIO DI FORNO DI COAZZE DEL 9.5.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
Z121C8BEBB |
04/01/2017 |
21/06/2017 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 1 apparecchiatura "Etilometro". Affidamento. Codice CIG. Z121C8BEBB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
4.450,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
0000000000 |
18/05/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO CARTOLINE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
ZDA1D4F668 |
09/02/2017 |
18/05/2017 |
2017 |
ORDINE DI STAMPATI MODELLO SCATTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
26/05/2017 |
26/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO E-BOOK IN PDF - GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI=EURO 9,9+1,50 TASSA POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,40 |
11,40 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
X04142574A |
01/05/2015 |
19/05/2017 |
2015 |
Fornitura servizio di telefonia mobile prepagata. Periodo 1.5.2015-30.4.2017. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano - codice CIG. X04142574A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.185,12 |
7.947,95 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
0000000000 |
19/05/2017 |
19/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
X73180B1D3 |
01/05/2016 |
19/05/2017 |
2016 |
Fornitura servizio di telefonia mobile. Adesione, per la sola utenza del Sindaco, alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 6". Affidamento a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano - codice CIG. X73180B1D3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
858,63 |
625,49 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZD91EB58FA |
|
|
2017 |
INTERVENTO ANTI-IMENOTTERI VIA MORO 7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
10532190013 - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
0000000000 |
26/05/2017 |
26/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE MESE DI APRILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,20 |
69,20 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
26/05/2017 |
20/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 500 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
24/05/2017 |
24/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO PILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,50 |
3,50 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
5998406937 |
01/01/2015 |
22/05/2017 |
2014 |
Fornitura di energia elettrica per usi diversi e illuminazione pubblica per l'anno 2015. Adesione convenzione SCR denominata "Fornitura di energia elettrica 6". Affidamento all'Azienda Energia e Gas soc. coop. con sede in Ivrea. Codice CIG. 5998406937. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
573.770,49 |
328.099,29 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
XCF17B4CA1 |
10/05/2016 |
01/03/2017 |
2016 |
Rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi di alcune centrali termiche C.li a servizio di stabili C.li. affidamento incarico professionale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
3.746,00 |
BNVNRC43R19G303E - BENEVELLO ENRICO |
ZA01E48039 |
07/06/2017 |
07/06/2018 |
2017 |
RINNOVO N.1 CASELLA PEC PER CONSIGLIERE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
Z7A1D8609A |
01/04/2017 |
29/05/2017 |
2017 |
Rinnovo servizi informativi e adesione alla convenzione per l'utilizzo della rete di radiotrasmissione "Tetra" ad uso del Comando della Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
XE919C6115 |
05/08/2016 |
29/05/2017 |
2016 |
Acquisto automezzi in dotazione alla Polizia Locale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.654,00 |
9.571,76 |
06908900019 - FCA FLEET & TENDERS |
ZE11DEBA87 |
21/03/2017 |
25/05/2017 |
2017 |
PAGAMENTO ENERGIA NUOVA ATTIVAZIONE POD N. IT001E02611278 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,13 |
554,13 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
0000000000 |
07/06/2017 |
07/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI MAGGIO 2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,90 |
89,90 |
00721360014 - RIMONDOTTO LUIGI |
0000000000 |
31/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 8 MARCHE DA BOLLO DA EURO 18,00 DA APPLICARE SULLE SCRITTURE PRIVATE FORNITURA SERVIZI BIT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
ZC11F05300 |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - giugno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
494,70 |
,00 |
CMPGGR73D10L219V - CAMPO GIORGIO RICCARDO |
Z611ED9595 |
|
|
2017 |
Intervento di raccolta sciame d'api in via Torino all'altezza del n. c. 35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
Z701D82AEC |
|
|
2017 |
Pulizia straordinaria al termine di cantiere edile della palestra e delle aule interessate dai lavori presso la scuola primaria Dante di Nanni |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,00 |
1.310,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SEGRETERIA SINDACO SETTIMANA DAL 6.6.2017 AL 11.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE SETTIMANA DAL 31.5.2017 AL 9.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,50 |
25,50 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
ZAC1F01283 |
|
|
2017 |
Intervento formativo su applicativo "Sipal Delibere" per il personale del Servizio Segreteria Generale. Affidamento a SIPAL Informatica - Gruppo Maggioli S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZOC1E1ABF7 |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale-marzo 2017. Prestazioni professionali al dott. Campo Giorgio Riccardo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
601,80 |
601,80 |
0000000000 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE SETTIMANA DAL 10.6.2017 AL 16.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,50 |
22,50 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO SETTIMANA DAL 12.6.2017 AL 18.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
Z73296AC3F |
03/09/2019 |
15/10/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per implementazione applicativi "Concilia" e applicativo WEB "Servizi on-line. Affidamento alla Maggioli S.p.A. e a Sipal Informatica s.r.l. (Gruppo Maggioli S.p.A.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
0000000000 |
28/06/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECHE DAL 17.6.2017 AL 23.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
19,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
28/06/2017 |
28/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO DAL 12.6.2017 AL 18.6.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
Z0422A6002 |
|
|
2018 |
Interventi di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei manufatti edilizi presenti presso il campo nomadi di Borgaretto in ottemperanza all'ordinanza di diffida a demolire n. 62 del 19/12/2017. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.099,67 |
,00 |
01735010017 - BI.VI. S.r.l. |
0000000000 |
15/11/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 BLOCCHETTI DI CODICI A BARRE PER RACCOMANDATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
3,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. CMP TORINO NORD |
ZF92004223 |
25/09/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z102B85E33 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
ZEC2B85FA6 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,00 |
449,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
ZB72AE9117 |
17/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
Fornitura di cancelleria tradizionale occorrente ai servizi comunali. Affidamento a Nadir Cancelleria & C. s.a.s. - CIG ZB72AE9117. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.804,80 |
1.804,80 |
02909520732 - Nadir Cancelleria & C. s.a.s. |
Z6E1E74B3C |
03/05/2017 |
03/05/2018 |
2017 |
Acquisto casella PEC per una consigliera comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01879020517 - ARUBA P.E.C. S.p.A. |
ZB72AE9117 |
17/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
Fornitura di cancelleria tradizionale occorrente ai servizi comunali. Affidamento a Nadir Cancelleria & C. s.a.s. - CIG ZB72AE9117. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.804,80 |
1.804,80 |
QTRMHL64H17L219J - Emme Ufficio di Quatrale Michele |
Z801F2C6A1 |
28/06/2017 |
03/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO PERGAMENE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
05332750016 - GRAFICA ESSE S.N.C. |
Z08201ED60 |
|
|
2017 |
Intervento di derattizzazione struttura comunale di strada Orbassano. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
GNTNNN72B07G288G - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z4A1EBD240 |
24/05/2017 |
03/07/2017 |
2017 |
REINSTALLAZIONE SERVER VIRTUALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA VIRUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
07/07/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 3.7.2017 AL 9.7.2017 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
XC713A1AE5 |
26/05/2016 |
07/02/2017 |
2018 |
Completamento primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza comunale . Affidamento incarico professionale. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.800,00 |
5.512,00 |
01672550512 - FGF SRL |
0000000000 |
07/07/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI PER WIFI SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
704629850E |
13/09/2017 |
10/04/2018 |
2018 |
Realizzazione basso fabbricato ad uso magazzino a servizio della palestra C.le sita in località Fornaci. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.921,19 |
37.376,99 |
04751390016 - EDIL MA.VI. TORINO |
Z6123FA325 |
18/06/2018 |
22/06/2018 |
2018 |
Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla presentazione della SCIA antincendi della scuola primaria "A. MEI". Affidamento interventi di rimozione materiale coibentante di tratto di tubazione del riscaldamento posa e opere complementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
VLIGFB70D26L219J - VGF COSTRUZIONI DI VIOLA GIANFABIO |
704629850E |
13/09/2017 |
10/04/2018 |
2018 |
Realizzazione basso fabbricato ad uso magazzino a servizio della palestra C.le sita in località Fornaci. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.921,19 |
37.376,99 |
Z761CA5A07 |
25/02/2017 |
18/04/2017 |
2016 |
Posa pannelli antisfondellamento presso scuola primaria Dante Di Nanni. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.654,00 |
39.654,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
X8A19140B5 |
25/11/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
Approvazione, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 degli interventi disposti con verbale di somma urgenza del 30.5.2016 per l'esecuzione degli interventi di riparazione di coperture di plessi scolastici di proprietà C.le. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.600,00 |
7.800,00 |
08492750016 - FONDAMENTA SRL |
704629850E |
13/09/2017 |
10/04/2018 |
2018 |
Realizzazione basso fabbricato ad uso magazzino a servizio della palestra C.le sita in località Fornaci. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.921,19 |
37.376,99 |
Z8A1DE9073 |
01/05/2017 |
04/07/2017 |
2017 |
Rinnovo servizi informativi e adesione alla convenzione per l'utilizzo della rete di radiotrasmissione "Tetra" ad uso del Comando della Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
704629850E |
13/09/2017 |
10/04/2018 |
2018 |
Realizzazione basso fabbricato ad uso magazzino a servizio della palestra C.le sita in località Fornaci. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.921,19 |
37.376,99 |
Z441BCAC0B |
28/10/2016 |
06/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZEE2C0FD43 |
01/02/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
pagamento con certificato di liquidazione n. 63 del 28/02/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,59 |
92,59 |
01997440043 - ILPAPIRO SRL |
Z7A1E5A9D9 |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Servizio di custodia e centralino nel Palazzo della Municipalità. Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Torino per il periodo 1.5.2017 - 31.5.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.254,10 |
3.254,04 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
Z1B30AC8EE |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.680,82 |
32.706,96 |
05999811002 - Enel sole srl |
0000000000 |
07/07/2017 |
07/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.7.2017 AL 7.7.2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
14/07/2017 |
14/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 8.7.2017 AL 14.7.2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
14/07/2017 |
14/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 10.7.2017 AL 16.7.2017 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
14/07/2017 |
14/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 LIBRI DA EURO 25,00 CADAUNO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00977690239 - GIUNTI AL PUNTO S.p.A. |
0000000000 |
13/07/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVI PALAZZO DELLA MUNICIPALITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
15,00 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
0000000000 |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE AD USO MATRIMIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,50 |
1,50 |
07911270010 - G. ROBERTA DI GALLETTI ROBERTA |
0000000000 |
14/07/2017 |
14/07/2017 |
2017 |
SPESA PER STAMPE FOTOGRAFICHE E N. 4 CORNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,50 |
189,50 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
20/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO RISMA DI CARTA A/3 COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,00 |
18,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
Z9C1F61C52 |
30/08/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Posa pannelli antisfondellamento presso la scuola dell'infanzia "GATTI" a Borgaretto. Affidamento intervento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.917,00 |
4.400,87 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z821F7BAEA |
|
|
2017 |
Presentazione SCIA antincendio relativa all'attività di assistenza sanitaria che si andrà ad effettuare presso l'edificio C.le sito in Via Orbassano n. 2 Borgaretto di cui alla convenzione.Approvata con la delibera del C.C n. 7 del 30/01/2017. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.493,28 |
,00 |
CRLLKA75A56E379R - ALIKA CARELLI |
ZB51EO7E6E |
|
|
2017 |
Fornitura e posa di cavidotti per predisposizione installazione impianto autovelox in strada Torino 134 - Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01006600017 - CLESA SRL |
Z081F6EC7D |
|
|
2017 |
Esecuzione misure strumentali impianto elettrico scuola primaria "Gramsci" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,50 |
,00 |
BSNMNL72H17C627P - biasin emanuele |
ZBA1E76A81 |
04/05/2017 |
19/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONIALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,92 |
523,92 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZA71F0E106 |
19/06/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE ANTENNA MTH 800 + MANODOPERA ORDINARIA TECNICO LABORATORIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
XB20F1749B |
01/07/2014 |
17/07/2017 |
2014 |
Affidamento alla G.T.T. S.p.A., con il sistema della trattativa privata diretta, della fornitura di gas naturale per i veicoli a metano del parco macchine comunale. Periodo 1.7.2014/30.6.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,96 |
1.165,27 |
08559940013 - GTT SPA |
ZAE1F88FC5 |
|
|
2017 |
PIANO COMUNALE SICUREZZA STRADALE di cui alla deliberazione di Giunta C.le n. 80/2017 - Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.827,50 |
,00 |
BNCRRT68S18L219Z - BIANCATO ROBERTO |
ZE31F56676 |
12/07/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRO "LE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
20/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 300 LIBRI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
09162480017 - LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
0000000000 |
21/07/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 15.7.2017 AL 21.7.2017 - SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
6,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
21/07/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 17.7.2017 AL 23.7.2017 - SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,13 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
Z9721C0B7F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
0000000000 |
28/07/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 22.7.2017 AL 28.7.2017 - SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
28/07/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 24.7.2017 AL 30.7.2017 - SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
28/07/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI DELL'AREA BIMBI PIAZZA KENNEDY BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,80 |
2,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z9C1EA3BE3 |
17/05/2017 |
18/07/2017 |
2017 |
Prelievo dal fondo di riserva di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 9.5.2017. Affidamento alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. con sede in San Giorgio Canavese (TO) - codice CIG. Z9C1EA3BE3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.095,36 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA S.N.C. |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PER MANIFESTAZIONE 50° MATRIMONIO E NEO LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
09513920018 - CASA DEL VINO DI MIRABELLA GIUSEPPE |
0000000000 |
04/08/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 31.7.2017 AL 6.8.2017 SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,30 |
19,30 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
0000000000 |
04/08/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 4 GOMME SOSTITUZIONE PER TIMBRI LINEARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
04050790015 - TIMBRI E TARGHE DI FASOLO GIANCARLO |
Z2320FA3DE |
29/11/2017 |
16/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 30 CAVI E N. 1 CORNETTA PER T46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
ZE021C1172 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
04341580274 - WINSORG S.A.S. DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO |
0000000000 |
13/12/2017 |
13/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 2.11.2017 AL 13.12.2017 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,40 |
149,40 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z761F195F3 |
30/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Servizi di copertura assicurativa. Affidamento diretto per il periodo 30.6.2017/30.9.2017 alle compagnie affidatarie in scadenza. (Furto Incendio all risks) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.525,27 |
4.488,33 |
04269520823 - GENERALI ITALIA S.P.A. - Divisione Lloyd Italico |
ZEC1F1975C |
30/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Servizi di copertura assicurativa. Affidamento diretto per il periodo 30.6.2017/30.9.2017 alle compagnie affidatarie in scadenza. (RCT/O) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.350,28 |
12.350,28 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
ZA41F19695 |
30/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Servizi di copertura assicurativa. Affidamento diretto per il periodo 30.6.2017/30.9.2017 alle compagnie affidatarie in scadenza. (RC Patrimoniale) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.217,91 |
1.217,91 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZD21F1963C |
30/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Servizi di copertura assicurativa. Affidamento diretto per il periodo 30.6.2017/30.9.2017 alle compagnie affidatarie in scadenza. (Polizza Assicurativa Infortuni del Personale e altri soggetti). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,39 |
112,39 |
00875360018 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
0000000000 |
23/08/2017 |
23/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET PER DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
10746720019 - LUCKYTEL DI MUSUMECI GIUSEPPE |
0000000000 |
07/11/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI OTTOBRE 2017 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,50 |
67,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z6E1FB8226 |
12/09/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
PULIZIA STRAORDINARIA AL TERMINHE DI CANTIERE EDILE PER POSA PANNELLI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA GATTI 1 IN VIA DON MINZONI A BORGARETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
30/08/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 22.8.2017 AL 28.8.2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,50 |
10,50 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
30/08/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI IL 5/6/7 AGOSTO 2017 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
6,50 |
10711920016 - TABACCHERIA - EDICOLA - RICEVITORIA DI PAPA CLAUDIO |
Z0D205A3D1 |
23/10/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE SCUOLE DANTE DI NANNI IN VIA DON MINZONI N. 12 A BORGARETTO E GOBETTI IN VIA MIRAFIORI N. 25 A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
XE506667BA |
03/03/2014 |
13/01/2017 |
2012 |
Lavori di riqualificazione di via Gorizia Frazione Borgaretto prestazione professionale sul I SAL relativo all'onorario per il Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.881,68 |
6.844,24 |
CTTGNN46T23H104B - CUTTICA ING. GIOVANNI |
X3E10B56B9 |
27/10/2014 |
09/05/2017 |
2014 |
Razionalizzazione energetica palestra Serao e media Gobetti. Affidamento incarico per stesura elaborati esecutivi afferenti gli impianti e per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.560,00 |
16.393,44 |
BNVPLA74P03B791W - BENEVELLO PAOLO |
0000000000 |
21/03/2018 |
21/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
ZED1F0E143 |
|
|
2017 |
Intervento di disinfestazione da dittero drosofila presso scuola Rodari - Fornaci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
,00 |
0000000000 |
|
|
2016 |
Interventi di lotta biologica ed integrata alle zanzare L.R. 75/95. Liquidazione quota anno 2016. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
5.918,87 |
,00 |
Z131F16BBC |
07/08/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
Affidamento dialcuni interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici C.li di viale Cavour n. 3 e piazza Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z631CDC368 |
18/01/2017 |
18/01/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI LUCI DI EMERGENZA PRESSO AL SCUOLA GRAMSCI DI VIA MIRAFIORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z7D1F6034C |
20/07/2017 |
20/07/2017 |
2017 |
Posa di UPS ed esecuzione linea elettrica presso la scuola primaria "Gramsci" al fine di garantire il funzionamento del pulsante d'allarme anche in caso di mancanza di Energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
Z1A1E8D83C |
10/05/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
ORDINE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI ZEBRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,48 |
84,48 |
04938710011 - M.C.S. |
Z0F1F1783A |
22/06/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 2 pistole e n. 3 radio per il Comando della Polizia Locale. Affidamento diretto all'Armeria Pedrali di Pedrali Daniele con sede in Orbassano (TO) - codice CIG. ZC11F17829 e alla Aladina Radio S.r.l. con sede in torino - codice CIG. Z0F1F1783A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,64 |
2.620,64 |
05116110015 - ALADINA RADIO |
ZB81FB0015 |
24/08/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,96 |
220,96 |
01997440043 - IL PAPIRO |
ZCC1BB854D |
02/11/2016 |
19/09/2017 |
2016 |
Acquisto n. 1 automezzo in dotazione alla Polizia Locale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.959,83 |
8.959,83 |
06908900019 - FCA FLEET & TENDERS |
Z162B26744 |
25/02/2020 |
25/02/2020 |
2019 |
Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di una scala a cestello mobile quale dotazione per il cimitero di Borgaretto. Ordine Diretto di Acquisto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,58 |
677,58 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
0000000000 |
13/09/2017 |
13/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO LENTE INGRANDIMENTO DA TAVOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
11225000014 - OTTICA SOLMAR SRLS |
0000000000 |
13/09/2017 |
13/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO MICRO NANO E ABBONAMENTO ANNUALE PER DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
10681830153 - 4G RETAIL S.R.L.A SOCIO UNICO |
0000000000 |
06/09/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVE PALAZZO DI CORSO CAVOUR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
08/09/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 3 TRANSENNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,10 |
311,10 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
ZF91B2E4AB |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
2016 |
Impianto ascensore presso scuola Rodari in via Mascagni n. 4 a Fornaci di Beinasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
Z3F1F5450B |
21/08/2017 |
21/08/2017 |
2017 |
Approvazione ordine diretto di acquisto a favore della ditta Holzhof Srl per la fornitura di n. 2 tavoli in legno PIC-NIC con struttura prolungata adatta a diversamente abili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,00 |
784,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
0000000000 |
04/10/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SETTEMBRE 2017 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
77,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
04/10/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO PENNA PER SCRIVERE SU PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,20 |
3,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
02/10/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,50 |
105,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
29/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 3 SET DI TAPPETI AUTO E CAVI PER AUTO - PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,96 |
41,96 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
Z70201F0E5 |
|
|
2017 |
Determina a contrarre e affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA - MEPA) per fornitura ausilio HC per scuola infanzia Disney a CRIS srl di Torino - SMARTCIG Z70201F0E5 - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,00 |
,00 |
03820800013 - CRIS SRL |
Z0F293E7DE |
01/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Ampliamento orario di prestazione dei servizi di custodia, centralino e logistici per il periodo 15 maggio 2019 ? 31 dicembre 2019. Affidamento alla Cooperativa Sociale La Rinascente con sede in Borgomanero (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.766,10 |
7.072,50 |
02084100037 - Cooperativa sociale La Rinascente |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO AVVIATORE DI EMERGENZA PER AUTOVETTURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,90 |
59,90 |
05602640962 - BRICO CENTER |
0000000000 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO LENTE INGRANDIMENTO DA SCRIVANIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
11225000014 - OTTICA SOLMAR SRLS |
ZEF21B7B8E |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.703,00 |
1.703,00 |
09712420018 - CS S.R.L. |
Z7C201ED44 |
|
|
2017 |
Servizi di protezione antiparassitaria e igiene ambientale - Intervento di disinfestazione presso la scuola dell'infanzia Gatti1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
,00 |
06410710013 - NUOVA TOPOLIN SRL |
Z9221BFB71 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
08356140015 - GERMANO GHIAZZA CONSULTING |
ZA720E1EE7 |
19/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le forniture software di gestione in dotazione agli uffici comunali. Affidamento alle ditte Pal Informatica S.r.l. con sede in Jesi (AN) - codice CIG. Z8520E1E90, Sipal Informatica (Gruppo Maggioli S.p.A.) con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. Z3220E1EBE, Technical Design S.r.l. con sede in Cuneo codice CIG. ZA720E1EE7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZBE21C0848 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.555,00 |
6.555,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z6521C0AC4 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.664,90 |
3.664,90 |
05006900962 - ZUCCHETTI S.p.A. |
Z791FB7959 |
29/08/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "MANUALE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z9D20271B3 |
27/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi scolastici. Affidamento alla Sudarredi s.r.l. con sede in Nocera Superiore (SA). Codice CIG.Z9D20271B3. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.919,00 |
8.919,00 |
05456010650 - SUDARREDI S.R.L. |
ZB021BFDA5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.140,00 |
3.140,00 |
02066400405 - MAGGIOLI INFORMATICA (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZE2203532D |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ANNO 2011 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.212,02 |
6.212,02 |
08526440154 - EDISON ENERGIA SPA |
7204730B45 |
|
|
2017 |
Accordo quadro per l'esecuzione di opere stradali da effettuarsi nel biennio 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
255.409,84 |
,00 |
Z112032E74 |
|
|
2017 |
Realizzazione basso fabbricato ad uso magazzino a servizio della palestra C.le sita in località Fornaci. Nomina collaudatore opere strutturali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
GRSSFN72P03E379A - GROSSO STEFANO |
Z8C1FE6C87 |
15/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Integrazione affidamento al servizio di pulizia locali comunali e servizi complementari e straordinari di cui alla determinazione dirigenziale n. 178 dell'8.5.2017 a Gruppo S.I.A.S.S. s.r.l. con sede in Padova. Cod. CIG Z8C1FE6C87. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.422,00 |
3.422,00 |
03371510284 - GRUPPO S.I.A.S.S. |
7204730B45 |
|
|
2017 |
Accordo quadro per l'esecuzione di opere stradali da effettuarsi nel biennio 2017-2018. Aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
255.409,84 |
,00 |
01158780013 - GREEN KEEPER SUBALPINA |
00159170042 - GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. |
Z1A2029ADE |
04/10/2017 |
25/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
Z6D203C6B6 |
|
|
2017 |
ATTIVITA' LABORATORIALE HALLOWEEN "IL PIPISTRELLO CANTERINO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,70 |
,00 |
GBBCHR79L42C627X - GOBBO CHIARA |
Z5C1F2EBFD |
29/06/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI SIMI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
08008490156 - SIMI SAS |
ZC11F17829 |
22/06/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
Fornitura di n. 2 pistole e n. 3 radio per il Comando della Polizia Locale. Affidamento diretto all'Armeria Pedrali di Pedrali Daniele con sede in Orbassano (TO) - codice CIG. ZC11F17829 e alla Aladina Radio S.r.l. con sede in torino - codice CIG. Z0F1F1783A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.108,00 |
1.108,00 |
03970540963 - ARMERIA PEDRALI DI PEDRALI DANIELE |
0000000000 |
27/10/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO CARTA A/3 COLORATA + DORSETTI PER RILEGARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,50 |
15,50 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
03/11/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,80 |
39,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
23/10/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
27/10/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
ACQUISTO SCONTRINI - SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,00 |
13,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
677249145F |
18/01/2017 |
25/10/2017 |
2016 |
Ristrutturazione ed adeguamento dei locali scolastici alle norme di prevenzione incendi. Aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.043,28 |
68.846,38 |
10346830010 - PROGE SRL |
0000000000 |
03/11/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
DUPLICATO CHIAVI DEI LOCALI S. CROCE E AUDITORIUM GIACALONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,80 |
3,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
03/11/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,40 |
95,40 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
10/11/2017 |
10/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO PINZATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACOPICCOLO MARKET BM S.N.C. DI MASSA G & C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,90 |
5,90 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
07/11/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 3 SCATOLE ETICHETTEAUTOADESIVE A/4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
27,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
XA70F17495 |
15/09/2015 |
15/09/2016 |
2015 |
Fornitura di telefonia fissa. Proroga alla Convenzione Consip "Telefonia e connettività IP 4". Affidamento alla Telecom Italia S.p.A. di Milano (cod. CIG. XA70F17495) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
49.180,32 |
31.335,51 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZE91F0E12A |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE BARACCHE ABUSIVE E CHIUSURA ALLACCIAMENTI FOGNARI ABUSIVI E ALLACCIAMENTI ELETTRICI NON A NORMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.672,71 |
2.672,71 |
09626820014 - TABAKU GAZMIR |
ZC431909B4 |
05/05/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Fornitura di arredi scolastici per Istituti Comprensivi di Borgaretto e di Beinasco, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamento a La Lucerna s.a.s., con sede in Cuneo (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.317,13 |
11.317,13 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
0000000000 |
10/11/2017 |
10/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 5 CONFEZIONI DA 10 PEZZI PUNTI PER PINZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
Z1E1F24253 |
05/09/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi necessari per la presentazione di Scia al Comando VVF di Torino da effettuarsi presso alcuni plessi scolastici C.li. Aggiudicazione definitiva alla ditta Vama. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.933,60 |
4.933,60 |
BCCGPP48C29D643B - VAMA DI G. BOCCUZZI |
ZC22091ED3 |
|
|
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto attrezzatura dalla ditta Ermete Giudici Spa di Segrate (MI). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,90 |
,00 |
01757370158 - ERMETE GIUDICI SPA |
0000000000 |
20/11/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2WEBCAM LOGITECH HD PRO C920 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,98 |
169,98 |
00170580062 - EURONICS |
Z761FCC1FA |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale - luglio 2017. Prestazioni professionali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,34 |
,00 |
03181740014 - CAMPO GIORGIO |
0000000000 |
15/11/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO VERNICI PER LABORATORI C/O SPAZIO GIOVANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,33 |
85,33 |
05602710963 - LEROY MERLIN ITALIASRL |
0000000000 |
17/11/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO PROLUNGA ELETTRICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,50 |
11,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
Z7826177F1 |
11/12/2018 |
29/01/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL ME.PA. DISTRUGGIDOCUMENTI PER L'UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,49 |
368,49 |
00106290190 - LA MECCANOGRAFICA |
Z9A2013433 |
09/10/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
Intervento di manutenzione straordinaria presso la fontana ornamentale di strada Torino per la sostituzione del filtro a sabbia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,00 |
978,00 |
03713780249 - WATERCUBE SRL |
0000000000 |
21/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO RICAMBIO AGENDA ANNO 2018 PER DIRIGENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
16,00 |
06734140012 - IL CARTOLAIO DI PUGNO RICCARDO |
XDA19140B3 |
04/04/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
Riqualificazione di Via Matteotti nella frazione Borgaretto Aggiudicazione definitiva incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 all'Arch. Fabio Lanzafami |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.951,04 |
1.951,04 |
07460100014 - LANZAFAMI FABIO |
Z581F7DFA3 |
|
|
2017 |
Realizzazione di pavimentazione in erba sintetica nell'area esterna della succursale della scuola dell'infanzia "Gatti" situata presso la scuola "Dante di Nanni". Affidamento fornitura. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.777,87 |
3.777,87 |
11211710014 - BRICOFLOR SRL |
Z5A1CE4362 |
20/03/2017 |
20/03/2017 |
2017 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL GIARDINO DI VIA STUPINIGI INTERSEZIONE VIA MONTEGRANERO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.857,00 |
1.857,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZDC2B1DE6C |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
2019 |
Servizi i custodia, centralino e logistici per il periodo 1.1.2020/29.2.2020. Affidamento alla Cooperativa sociale La Rinascente con sede in Borgomanero (NO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.666,66 |
5.203,25 |
02084100037 - Cooperativa sociale La Rinascente |
Z371FAE819 |
22/08/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZO COMUNALE TARGATO CL 996LD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
270,49 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
Z50209B968 |
06/11/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A/4 E A/5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,50 |
860,50 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA |
Z592654604 |
14/12/2018 |
01/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "GLI ATTI DI STATO CIVILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
ZE91E72BAD |
08/05/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
Acquisto moduli di integrazione agli applicativi software in dotazione agli uffici comunali. Affidamento diretto a Sipal s.r.l. - Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Savigliano (CN) - codice CIG. ZE91E72BAD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z701FFF408 |
22/09/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 SEDIE SCRIVANIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,51 |
278,51 |
01997440043 - IL PAPIRO |
Z0420A06F8 |
07/11/2017 |
21/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 500 BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO RISME CARTA COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z2C1FDBD9F |
18/10/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
Posa pannelli antisfondellamento presso alcuni locali della scuola Gobetti di Beinasco e la scuola Dante di Nanni di Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.702,00 |
22.354,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z361FF4A77 |
|
|
2017 |
Intervento anti-imenotteri presso scuola Gramsci. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
GNTNNN72B07G288G - DG DISINFESTAZIONI GENTILUOMO |
Z7F1F310E0 |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale periodo novembre 2016-gennaio 2017. Prestazioni professionali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.319,06 |
1.319,06 |
11296640011 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO S. GIACOMO DI RIVA |
Z231F659D5 |
|
|
2017 |
Interventi di sterilizzazione gatti colonie feline del territorio comunale periodo febbraio-maggio 2017. Prestazioni professionali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
945,74 |
945,74 |
11296640011 - AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO S. GIACOMO DI RIVA |
Z753099E9D |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Ordini diretti di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza hardware e software in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,99 |
39,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PER MANIFESTAZIONE 50° MATRIMONIO E NEO LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,01 |
48,01 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PER MANIFESTAZIONE 50° MATRIMONIO E NEO LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,50 |
43,50 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
01/12/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PER MANIFESTAZIONE 50° MATRIMONIO E NEO LAUREATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,56 |
23,56 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI APRILE 2018 SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,60 |
82,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZZC31FC9ED |
12/09/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
PULIZIA STRAORDINARIA AL TERMINE DI CANTIERE EDILE PER POSA PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA RODARI IN VIA MASCAGNI A BEINASCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
05/12/2017 |
05/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER LE AUTO ASSEGNATE ALLA POLIZIA LOCALE - FIAT PUNTO TARGATA YA421AN / FIAT PANDA TARGATA YA471AN
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
0000000000 |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI APRILE 2018 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,40 |
124,40 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
06/12/2017 |
06/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 15 TESTI/MANUALI CODICI UTILI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
07373020010 - LIBRERIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA |
Z951E6B4F3 |
10/11/2017 |
10/11/2017 |
2017 |
Realizzazione accesso a raso del blocco di loculi posto a nord dell'ampliamento del cimitero di Borgaretto e realizzazione nuovo servizio igineico. Regolarizzazione incarico di collaudo opere strutturali. Rideterminazione quadro economico in progetto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
SMRCRI42T06E986I - SEMERARO CIRO |
Z381F163E7 |
28/09/2017 |
29/09/2017 |
2017 |
Affidamento dialcuni interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici C.li di viale Cavour n. 3 e piazza Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.650,00 |
5.650,00 |
06166670015 - AERTECNICA ITT |
0000000000 |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 AGENDE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,80 |
38,80 |
08941170014 - CONCESSIONARIA BUFFETTI MENSIO S.N.C. |
Z7220E3CBD |
28/10/2017 |
28/10/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO LOCALI SCUOLA PRIMARIA GOBETTI DI BEINASCO. INTEGRAZIONE BUONO ORDINE N, 33/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,61 |
298,61 |
11213750018 - AXEL SRL |
ZF534500F7 |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Affidamento realizzazione di due seminari per i Comuni dello SBAM Ovest ad integrazione e valorizzazione del progetto "Cittadini Digitali- percorsi di autonomia e protagonismo sul territorio" alla O.R.SO. Cooperativa Sociale di Torino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.532,00 |
,00 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
0000000000 |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO N. 17 TORCE ELETTRICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,00 |
323,00 |
11541410012 - LASER ELETTRONICA SRL |
Z882109F9E |
|
|
2017 |
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di un intervento di scarto di documentazione dell'archivio di deposito. CIG Z882109F9E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
,00 |
10805070017 - IDEA SC Innovazione digitaler per l'editoria e l'archivio |
Z8C2E5C9AA |
18/09/2020 |
17/06/2021 |
2020 |
RIPRISTINO A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI. IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.307,00 |
7.307,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI N. 7 TARGHE E N. 23 MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE "PREMIA LO SPORT 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,48 |
280,48 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.12.2017 AL 14.12.2017 - SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,00 |
51,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO ESTERNO (CONI SEGNALATORI/TRANSENNE/TORCE) POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,37 |
742,37 |
07111940016 - CANTELLI SCALE SRL |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DERRATE PER INNAGURAZIONE "CASA DELLA SALUTE " BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00863900015 - PASTICCERIA CORAZZA CLEMI |
0000000000 |
14/12/2017 |
14/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DERRATE PER INNAGURAZIONE "CASA DELLA SALUTE " BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,00 |
7,00 |
08793620017 - LEO S.N.C. |
Z6E20E3D9F |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre. Affidamento diretto a Willis Towers Watson S.p.A. per il periodo 1.12.2017 - 31.12.2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z8E32B2583 |
10/08/2021 |
11/11/2021 |
2021 |
Fornitura e posa pannelli antisfondellamento in alcuni edifici di proprietà comunale - codice CIG: Z5632B2520 e affidamento indagine diagnostica dei solai della scuola secondaria di primo grado "A. Vivaldi" - codice CIG: Z8E32B2583. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
3.040,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
0000000000 |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO TAPPETO PER USCIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,50 |
21,50 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZEC1B6C93E |
16/09/2016 |
15/09/2017 |
2016 |
Fornitura di telefonia fissa. Proroga tecnica, per ulteriori dodici mesi, alla Convenzione Consip "Telefonia e connettività IP 4". Affidamento alla telecom Italia s.p.a. di Milano (cod. CIG ZEC1B6C93E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
21.092,74 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z981D3A015 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
1.737,00 |
09534370151 - ADDICALCO S.R.L. |
756988203F |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di apparecchiature informatiche occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione al Gruppo Venco S.p.A. con sede in Torino - codice CIG. 756988203F. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22.005,10 |
21.980,51 |
04347920011 - GRUPPO VENCO SPA |
0000000000 |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO SACCHI NERI E SCOTCH NECESSARIO PER FESTA SPORTIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,90 |
9,90 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA7216D76E |
13/03/2018 |
20/03/2018 |
2017 |
Sostituzione porzioni di pavimentazioni in pvc presso la scuola secondaria di primo grado "Vivaldi" e presso i locali comunali siti in stabile di Piazza Kennedy nella frazione Borgaretto dati in locazione alla Soc. Poste Italiane S.p.A. Affidamento intervent. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.679,00 |
5.679,00 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
Z7920CD0E9 |
19/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di componenti aggiuntivi allo Storage Area Network (SAN). Affidamento alla VIrtual Logic s.r.l. con sede in Verona. Codice CIG. Z7920CD0E9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.270,00 |
6.270,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
0000000000 |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI 4 STAGIONI + CONVERGENZA PER MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO YA160AH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
07454420014 - CANDIOTTO LUCIANO |
Z33266EB2E |
|
19/07/2021 |
2018 |
Interventi di ristrutturazione dell'intersezione di Viale Giovanni XXIII con via Gorizia e Via Martiri della Libertà ed adeguamento viabilità e percorsi ciclopedonali. Affidamento incarico professionale per la direzione lavori, la contabilizzazione a corpo, la liquidazione, la stesura del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, nonchè l'espletamento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.688,00 |
12.688,00 |
01423700010 - STUDIO TECNICO PIANITER DI ING. GIOVANNI CUTTICA |
8812129EE2 |
10/09/2021 |
03/12/2021 |
2021 |
Intervento denominato "Realizzazione nuovo campo di inumazione a terra e opere accessorie presso il cimitero di Beinasco". CUP: E51B21000690004 - codice CIG: 8812129EE2. Determina a contrarre e affidamento diretto ai senso dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.998,48 |
58.998,48 |
11659610015 - IMPRE.CO.M. S.R.L. |
ZD12648ABC |
16/12/2018 |
20/01/2019 |
2018 |
Servizio di pulizia locali comunali, apertura e chiusura palestre comunali e gestione integrata "Santa Croce" e "Salone della Municipalità". periodo 16.12.2018 - 20.1.2019. Affidamento diretto. CIG ZD12648ABC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.793,77 |
8.894,31 |
03371510284 - GRUPPO S.I.A.S.S. |
ZBD23D2CFD |
|
|
2018 |
Esecuzione di prove e indagini sul pilastro realizzato presso la scuola primaria "Gramsci" ad integrazione del collaudo strutturale. Affidamento attività al Laboratorio ASM di San Mauro T.se. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
10811010015 - ASM LABORATORIO PROVE SU MATERIALE DA COSTRUZIONE |
Z05245AE0A |
16/07/2018 |
15/12/2018 |
2018 |
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA PALESTRE COMUNALI E GESTIONE INTEGRATA "SANTA CROCE" E "SALONE DELLA MUNICIPALITA'". PERIODO 16.7.2018 - 15.12.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO S.I.A.S.S. s.r.l. CON SEDE IN PADOVA. CIG Z05245AE0A. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.761,50 |
39.560,19 |
03371510284 - GRUPPO S.I.A.S.S. |
Z0C1E3D107 |
01/05/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di materiale igienico sanitario, per il periodo di 24 mesi. Affidamento. Codice CIG. Z0C1E3D107. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.038,00 |
4.541,16 |
03960230377 - ITALCHIM S.R.L. |
Z8E2114CD1 |
20/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
Affidamento servizi bibliotecari diversi presso le biblioteche dello SBAM Ovest alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus di Genova mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.255,23 |
,00 |
03051030108 - Cooperativa Solidarietà e Lavoro ? Società Cooperativa sociale onlus |
Z251B50298 |
27/09/2017 |
24/01/2018 |
2016 |
Conferimento incarico professionale per la redazione pratica scia vvf. Attività soggetta a controllo prevenzione incendi CT scuola primaria Italo Calvino di via Orbassano n. 13 ed il rinnovo periodico della conformità antincendio della scuola secondaria di primo grado Gobetti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
CRLLKA75A56E379R - ALIKA CARELLI |
Z1622B890A |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
2018 |
Posa pannelli antisfondellamanto presso alcuni locali della scuola primaria "Italo Calvino" con sede in Via Orbassano a Borgaretto e successiva pulizia straordinaria dei locali. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
ZB320BC821 |
12/03/2018 |
20/03/2018 |
2017 |
Realizzazione di pavimentazine in erba sintetica nell'area esterna della scuola Gatti. Disposizione per il pagmaneto della fattura della ditta fornitrice Bricoflor Srl. Affidamento posa in opera alla Ditta MSPORT . Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.993,00 |
5.993,00 |
CRRFLC73E31A124G - MSPORT DI CURRENTI FELICE |
Z2C21FBA4D |
01/02/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
Affidamento ad ente certificatore della verifica periodica della "messa a terra" degli impianti elettrici a servizio degli edifici e plessi scolastici di proprietà C.le. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.366,00 |
4.366,00 |
07950630017 - M&S MISURE E SERVIZI SAS |
ZEF1F5EF0A |
21/09/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione straordinaria scuola primaria "Calvino". Affidamento incarico professionale per la stesura relazione geologica - geotecnica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
1.224,00 |
BRLPLA64B12L219Z - BARILLA' PAOLO |
Z16249F1F6 |
16/11/2018 |
20/02/2019 |
2018 |
Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 del progetto esecutivo denominato "Lavori di rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
70462372B8 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2018 |
Abbattimento barriere architettoniche, realizzazione nuovo bagno disabili e riqualificazione aree esterne Centro Giovani Beinasco presso la scuola primaria Antonio Gramsci a Beinasco. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.293,09 |
24.293,09 |
ZB620133E7 |
28/03/2018 |
23/04/2018 |
2017 |
Realizzazione tratto di viabilità a collegamento di via Ferrero e Via Fornasio in esecuzione dell'ordinanza n. 60 del 20/10/2016. Affidamento interventi alla Ditta CO.MA.R Srl. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.747,94 |
7.042,48 |
10295620016 - CO.MAR. SRL |
Z1320FF6D1 |
01/12/2017 |
01/06/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto materiale video mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta Memograph di BRA (CN). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
01866580812 - MEMOGRAPH |
70462372B8 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2018 |
Abbattimento barriere architettoniche, realizzazione nuovo bagno disabili e riqualificazione aree esterne Centro Giovani Beinasco presso la scuola primaria Antonio Gramsci a Beinasco. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.293,09 |
24.293,09 |
05820710019 - BAUDINO FRATELLI SRL |
ZFA21DC9D2 |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
2018 |
Fornitura e posa di copritermosifoni presso la scuola elementare "Italo Calvino" di Borgaretto. Approvazione elaborato tecnico progettuale. Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.798,50 |
2.798,50 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO E C. S.A.S. |
70462372B8 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2018 |
Abbattimento barriere architettoniche, realizzazione nuovo bagno disabili e riqualificazione aree esterne Centro Giovani Beinasco presso la scuola primaria Antonio Gramsci a Beinasco. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.293,09 |
24.293,09 |
0000000000 |
|
|
2018 |
Erogazione saldo contributo Associazione Ecovolontari di Beinasco anno 2017. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
411,85 |
,00 |
95625440011 - ECOVOLONTARI DI BEINASCO |
0000000000 |
|
|
2017 |
Erogazione saldo contributo Associazione Ecovolontari di Beinasco anno 2017. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
411,85 |
,00 |
95625440011 - ECOVOLONTARI DI BEINASCO |
Z691EA07E7 |
24/05/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
Realizzazione di n. 75 loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco. Nomina collaudatore opere strutturali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,57 |
1.234,57 |
FRRRNT42T06B225Z - FERRERO RENATO |
X370I91BC4 |
16/11/2016 |
05/12/2017 |
2014 |
CONFERIMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PREVISTI DAL DPR 151/2011 RELATIVAMENTE AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.492,00 |
24.424,28 |
TSTMRZ56R09L219V - ARCH. MAURIZIO TESTA |
70462372B8 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2018 |
Abbattimento barriere architettoniche, realizzazione nuovo bagno disabili e riqualificazione aree esterne Centro Giovani Beinasco presso la scuola primaria Antonio Gramsci a Beinasco. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.293,09 |
24.293,09 |
Z0E1C111C6 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2016 |
Realizzazione di nuovo servizio igienico ad uso dei diversamente abili nei locali della scuola primaria Gramsci utilizzata in orario extrascolastico quale sede del centro giovani e riqualificazione aree esterne. Approvazione atti tecnici. Determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.861,61 |
1.860,60 |
CHTPLA70A02L219C - CHIATTONE PAOLO |
70462372B8 |
28/08/2017 |
30/11/2017 |
2018 |
Abbattimento barriere architettoniche, realizzazione nuovo bagno disabili e riqualificazione aree esterne Centro Giovani Beinasco presso la scuola primaria Antonio Gramsci a Beinasco. Aggiudicazione definitiva. Rideterminazione quadro economico. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.293,09 |
24.293,09 |
ZE51C83964 |
15/12/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
Lavori di riparazione infiltrazione acqua presso lo spogliatoio della palestra presso la scuola Gramsci |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
X86191409C |
09/11/2017 |
13/11/2017 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI ZOCCOLINO IN PVS PRESSO PALESTRA DE AMICIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00825590011 - DOMUS MOQUETTE SRL |
0000000000 |
11/07/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,30 |
125,30 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZAE22F8D57 |
04/04/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
Affidamento incarico professionale per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei sedimi stradali di proprietà Comunale biennio 2017-2018. Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.488,00 |
5.772,00 |
08190590011 - Caternia CHIOSSO |
0000000000 |
11/07/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,80 |
95,80 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z1323BA415 |
01/06/2018 |
01/06/2018 |
2018 |
Fornitura di n. 2 giochi presso l'area esterna della scuola dell'infanzia Gatti 2 a Borgaretto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
925,00 |
925,00 |
02027040019 - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
ZAD23667BA |
22/05/2018 |
22/05/2021 |
2018 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura di licenze software denominate "VmWare e Veeam". Affidamento alla VAR GROUP S.p.A. con sede in Empoli (FI). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.057,07 |
2.057,06 |
03301640482 - VAR GROUP |
Z8724D7909 |
20/11/2018 |
|
2018 |
Affidamento incarico professionale per l'espletamento di attività di ingegneria propedeutiche alla definizione degli interventi di manutenzione e ritesatura da attuarsi sulla passerella ciclopedonale su Torrente Sangone. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.466,40 |
13.261,25 |
MLZSFN64R17H501F - MELUZZI STEFANO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC |
ZE42286998 |
16/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
Realizzazione impianto di videosorveglianza presso la palazzina comunale di Viale Cavour a Beinasco sede del comando di Polizia Locale. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
07813010019 - SISTEMI ELETTRICI DI FAVARO MASSIMO |
Z132335D4A |
|
|
2018 |
Fornitura e posa segnaletica stradale sul territorio comunale. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
493,00 |
09854950012 - D.&.D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE |
5439014058 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e usi diversi per l'anno 2014. Affidamento all'Azienda Energia e Gas soc. coop. corrente in Ivrea. Cod. CIG 5439014058 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
229.061,35 |
233.231,04 |
00488490012 - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
X2F0F17498 |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
Fornitura vestiario e calzature, per il triennio 2016/2018, occorrente agli agenti della Polizia Locale e ai dipendenti dei Servizi Logistici tramite il M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "vestiario e buffetteria" CODICE CIG.X7F0F17496 e del lotto 2 "calzature" CODICE CIG. X2F0F17498 alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. s.n.c. con sede in San Giorgio Canavese (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.488,52 |
5.976,10 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA S.N.C. |
0000000000 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.2.2019 AL 28.2.2019 - SERVIZIO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,40 |
87,40 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DUPLICATO DI N. 2 CHIAVI E N. 2 TELECOMANDI DEI LOCALI COMUNALI DI BORGARETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,00 |
53,00 |
08062680015 - CHIAVI E SERRATURE DI CIPRIANO FABIO |
0000000000 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI - PORTA CENTRALE BIBLIOTECA DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,80 |
2,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
20/03/2019 |
20/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO VETRO TEMPERATO DI PROTEZIONE PER APPARATO CELLULARE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
11295840018 - IRIPARO STORE DI ORBASSANO |
0000000000 |
20/03/2019 |
20/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO APPARATO CELLULARE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,99 |
188,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
X7F0F17496 |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
Fornitura vestiario e calzature, per il triennio 2016/2018, occorrente agli agenti della Polizia Locale e ai dipendenti dei Servizi Logistici tramite il M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "vestiario e buffetteria" CODICE CIG.X7F0F17496 e del lotto 2 "calzature" CODICE CIG. X2F0F17498 alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. s.n.c. con sede in San Giorgio Canavese (TO). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.639,61 |
17.528,69 |
06315200011 - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA S.N.C. |
Z4E21C0E5F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.859,00 |
3.859,00 |
02611150968 - SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L. |
Z6A2CBAB82 |
|
|
2020 |
Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, prioritari e urgenti, della struttura della passerella ciclo-pedonale sul torrente Sangone a Beinasco. Aggiudicazione definitiva |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.034,37 |
,00 |
05452040016 - CO.ME.GA SRL |
Z2A2042F36 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di carta naturale ecologica formato A4 e A3 per il periodo 1.1.2018/31.12.2018. Affidamento alla SI.EL.CO s.r.l. con sede in Buguggiate (VA). Codice CIG. Z2A2042F36. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.728,00 |
2.726,40 |
00614130128 - SI.EL.CO S.r.l. |
Z6D1EBB863 |
01/07/2017 |
30/06/2020 |
2017 |
Fornitura di gas naturale per i veicoli a metano del parco macchine comunale - periodo 1.7.2017/30.6.2020. Affidamento diretto alla GTT S,p,A, con sede in Torino - codice CIG. Z6D1EBB863. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
219,96 |
08559940013 - GTT SPA |
Z57212CF01 |
06/12/2017 |
15/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,50 |
122,50 |
12876360152 - COLIBRI SYSTEM S.P.A. |
Z7A2170621 |
21/12/2017 |
15/01/2018 |
2018 |
LICENZA MICROSOFT OFFICE PER MAC BOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,20 |
280,20 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
XB8180B1CB |
03/03/2016 |
02/03/2018 |
2016 |
Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica. Adesione alla Convenzione S.C.R. - Codice CIG. 6364901277. Affidamento, per il periodo 3.3.2016/2.3.2018, alla ERREBIAN S.r.l. con sede in Pomezia (RM) - Codice CIG. XB8180B1CB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.918,03 |
5.973,72 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z281D39D59 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizi di manutenzione e assistenza dei software e dell'hardware in uso all'ente. Impegno di spesa per l'anno 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.005,50 |
10.451,61 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z082D2A7F1 |
29/05/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2 SENZA FILTRO - EMERGENZA COVID 19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.548,00 |
1.548,00 |
02416970446 - GRUPPO SIGI SRLS |
Z08253AC80 |
19/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Esecuzione rilevazioni fonometriche presso aula magna della scuola Antonio Vivaldi di Borgaretto. Affidamento incarico. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BRSLSN65S27L219Y - BROSIO ALESSANDRO |
Z602CAD217 |
10/04/2020 |
08/05/2020 |
2020 |
Emergenza epidemiologica da Covid19. Affidamento della fornitura di mascherine lavabili da assegnare alla popolazione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.582,00 |
27.522,36 |
00192850030 - CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
Z6B2909034 |
01/07/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati e l'accesso dati in fibra ottica 100M per gli impianti comunali delle sedi di Borgaretto e Beinasco e del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco e per gli impianti dei locali comunali. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" fino al 23.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.223,00 |
4.446,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z0524779E1 |
|
|
2018 |
Interventi di sanificazione del campanile della ex Chiesa Confraternita Santa Croce a Beinasco. Affidamento intervento. Impegno spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
02870100019 - SIADD Igen Service srl |
ZD32908FCD |
01/07/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati e l'accesso dati in fibra ottica 100M per gli impianti comunali delle sedi di Borgaretto e Beinasco e del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco e per gli impianti dei locali comunali. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" fino al 23.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.223,00 |
4.446,00 |
12979847015 - FASTWEB S.P.A. |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z1F12B6C94 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni. Affidamento a M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per il primo semestre dell'anno 2015 + Proroga per il secondo semestre 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.689,00 |
28.364,00 |
06907290156 - M.T. S.p.A. |
Z68218633A |
|
|
2017 |
Affidamento incarico per la redazione di uno "Studio di fattibilità" per la realizzazione di un edificio polifunzionale in località Borgaretto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.378,10 |
,00 |
07725940014 - FLAVIO MODENA+ASSOCIATI |
Z222908A41 |
01/07/2019 |
23/12/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati e l'accesso dati in fibra ottica 100M per gli impianti comunali delle sedi di Borgaretto e Beinasco e del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco e per gli impianti dei locali comunali. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" fino al 23.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.775,84 |
2.371,54 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z55266E5A3 |
21/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di software. Affidamento a Lantech S.p.A. e Vargroup S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.069,00 |
5.069,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
Z6D24C636B |
|
|
2018 |
Gestione centrali termiche a cippati legnosi stagione invernale 2018-2019. Affidamento alla soc. "Iren Energia" di alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature ed impianti delle centrali termiche. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.236,00 |
,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
Z08216DAA8 |
|
|
2017 |
Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della conversione di un lotto di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dei dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.129,60 |
,00 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
Z5C25D74B5 |
21/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di software. Affidamento a Lantech S.p.A. e Vargroup S.p.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.443,82 |
8.443,82 |
01922820350 - LANTECH SPA |
ZBF1A48CDE |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
Affidamento ad Areariscossioni s.r.l. del servizio di transcodifica delle liste di carico fornite da GEC S.p.A. in liquidazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI |
Z6F1D401DD |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Intervento formativo su applicativo "Sipal Tributi" per il personale del Servizio Tributi. Affidamento alla ditta Sipal Informatica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
Z54175D0C8 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni. Affidamento a M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per il periodo 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2016 + Proroga fino al 31.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.689,00 |
28.689,00 |
06907290156 - M.T. S.p.A. |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z971C911A4 |
02/03/2017 |
28/09/2017 |
2016 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL FORMATO CARTACEO AL FORMATO ELETTRONICO E PER IL CARICAMENTO SUL DATABASE GISMASTER DEI DATI DELLE PRATICHE EDILIZIE CON VERIFICA DELLA GEOREFERENZIAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
8.194,00 |
03854340019 - ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. S.N.C. |
Z1123D2AC0 |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
Fornitura di torrette elettriche a scomparsa a servizio delle aree mercatali di Beinasco e di Borgaretto. Affidamento alla ditta NEW MRS Srl. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.908,00 |
2.908,00 |
03230340139 - NEW VMR SRL |
0000000000 |
29/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
ACQUISTO GADGET PER NEOLAUREANDI ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
09894420018 - SEBAS PREMIAZIONI DI PORCU |
ZE11E41925 |
21/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
05618350010 - NEGRI di NEGRI ANDREA & C. S.a.s. |
XD7142574B |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO HOSTING SITO WEB. AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA, CORRENTE IN MILANO, CODICE CIG.XD7142574B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.336,00 |
3.336,00 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z661E41954 |
21/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
409,83 |
07620850011 - TGL GRAFICA PINEROLO |
Z4C1BAD2AC |
21/10/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
Realizzazione attività laboratoriali legate al Progetto Nati per Leggere 2016-2017 "Favole e pappe: io cresco con un libro": affidamento servizio all'Associazione Culturale Teatrulla di Moncalieri. - impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
09693600018 - Associazione Culturale Teatrulla |
Z2E2C6B747 |
12/03/2020 |
18/03/2020 |
2020 |
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno di spesa per stampa manifesti e locandine. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
GRBDLD69B12L219G - By Donald di Garbo Donald |
ZA51EFC61C |
|
|
2017 |
Servizio di "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa", affidamento a ESSERCI s.c.s. mediante Trattativa Diretta su Me.PA: approvazione "Documento di stipula". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.908,57 |
4.676,42 |
97519050013 - Cooperativa Esserci s.c.s. |
Z2C2C6F096 |
13/03/2020 |
19/03/2020 |
2020 |
Rinnovo triennale subscription GFI LanGuard 12 Professional Edition. Affidamento alla Var Group S.p.A. con sede in Empoli (FI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
2.625,00 |
03301640482 - VAR GROUP |
ZCB2183F29 |
28/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto materiale hardware mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta Libreria Cortina Torino. - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
02073900017 - LIBRERIA CORTINA TORINO |
ZA61B0AB32 |
20/09/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Cantiere di lavoro denominato "Beinasco in Cantiere 2016" - Affidamento gestione attività di orientamento e formazione a soc. coop. sociale O.R.SO - Smart CIG: ZA61B0AB32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
6.100,00 |
05338190019 - O.R.SO. s.c.s. |
Z9A20F7486 |
30/11/2017 |
01/06/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto segnaletica stradale mediante o.d.a. sul Mercato Elettronico MEPA dalla ditta SEP S.r.l. di Racconigi (CN). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01876020049 - SEP SRL |
Z771D74B4D |
14/03/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
885,00 |
10996320015 - A.S.D. MOVIMENO |
ZBC1928CD6 |
02/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Gestione progetto biblioteche civiche Sbam Ovest "Nati per leggere: favole e pappe: io cresco con un libro". - Edizione 2015/2016. Affidamenti forniture varie (arredi, opuscoli e materiale librario) - Impegni spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,70 |
2.458,70 |
01999530262 - BIBLIO S.r.l. |
Z1F19BCF74 |
11/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE PROGETTO BIBLIOTECHE CIVICHE SBAM OVEST "NATI PER LEGGERE - FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO". - EDIZIONE 2015/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORI ALL'ASSOCIAZIONE PSICOEDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
805,00 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
ZD017A56CD |
|
|
2015 |
Progetto "SALUTE IN RETE": riconoscimento contributo alla "Casa di procura - Suore del cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo" e affidamento alla "Triciclo Società Cooperativa Sociale"dello studio delle attività inerenti il riuso nel territorio del Comune di Beinasco, in relazione al suddetto progetto "Salute in rete". Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
07211740019 - Triciclo soc. coop. |
ZCE1D74C33 |
14/03/2016 |
30/06/2016 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
819,00 |
06598300017 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASCINA MACONDO |
ZC619A0B5E |
02/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Gestione progetto biblioteche civiche Sbam Ovest "Nati per leggere: favole e pappe: io cresco con un libro". - Edizione 2015/2016. Affidamenti forniture varie (arredi, opuscoli e materiale librario) - Impegni spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,64 |
2.049,64 |
SPNGPP51P16L049L - LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
Z812101863 |
28/11/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa. Acquisto e installazione impianto di videosorveglianza dalla ditta Sistemi Elettrici Sas di Piscina (TO). - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
10736750018 - SISTEMI ELETTRICI SAS |
Z581D74BC5 |
14/03/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
11016690015 - ASSOCIAZIONE INTRECCI ARTISTICI |
Z871D74AB6 |
14/03/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM OVEST. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
368,85 |
03141300016 - ASSOCIAZIONE ITINERARIA |
ZBD1C0B1CB |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto materiale documentario occorrente alle biblioteche comunali di Beinasco - anno 2016. Affidamento alla ditta Fastbook s.p.a a seguito procedura d'offerta (RdO) mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.513,50 |
5.793,22 |
02690950403 - FASTBOOK S.P.A. |
Z411786275 |
01/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Progetto "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa ? A.A.A. BeinascoUno e BeinascoDue" in alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti rispettivamente in via Togliatti 3/E e via Mirafiori, 19/B. Affidamento progetto per gli anni 2015 e 2016 alla Cooperativa Sociale Esserci s.c.s. e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.325,00 |
9.324,61 |
97519050013 - Cooperativa Esserci s.c.s. |
Z2D21477FE |
|
|
2017 |
Progetto "Beinasco verso il lavoro" realizzazione in partnership con la Cooperativa sociale Educazione Progetto Soc. Coop. Onlus di Torino ? ridefinizione valore progettuale ? Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.999,00 |
,00 |
04495820013 - Educazione Progetto s.c.s |
Z3B1EBE7B3 |
31/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. ATTIVITA' FORMATIVE DI PERFEZIONAMENTO. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
270,49 |
97774190017 - ASSOCIAZIONE PSICO-EDUCATIVA A.P.E. BEE TOGETHER |
ZE21D775DE |
21/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Acquisto periodici e quotidiani per biblioteche comunali tramite edicola e con spedizione in abbonamento - anno 2017 ? Affidamento servizio gestione abbonamenti a "DIAFRAMMA S.r.l." di Bologna e acquisto diretto presso Rimondotto Luigi. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.843,30 |
2.843,30 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
Z511EBE8BA |
31/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROGETTO NATI PER LEGGERE "FAVOLE E PAPPE: IO CRESCO CON UN LIBRO" - ANNO 2016/2017. ATTIVITA' FORMATIVE DI PERFEZIONAMENTO. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
11247390013 - PANERO SERENA |
Z7817D13A6 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto periodici e quotidiani per le biblioteche comunali tramite edicola e con spedizione in abbonamento - anno 2016. Affidamento servizio gestione abbonamenti alla ditta DIAFRAMMA S.r.l. di Bologna e acquisto diretto presso Rimondotto Luigi. - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.073,70 |
2.073,70 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
Z121EEF4DE |
19/06/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
Affidamento incarico di redazione di tipo di frazionamento del mappale n. 399 del foglio XIII |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.716,00 |
CRLGLC69L13L219I - CIRELLI/GIANLUCA |
Z392333973 |
09/05/2018 |
15/06/2018 |
2018 |
Acquisto n. 2 motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale. Affidamento diretto alla concessionaria MOTORBIKE CENTER S.R.L. con sede in San Giorgio Canavese (TO) ? codice CIG. Z392333973. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.500,00 |
08093660010 - MOTORBIKE CENTER S.R.L. |
XC713A1AE5 |
21/05/2015 |
28/01/2019 |
2015 |
Completamento del I° lotto funzionale del sistema di videosorveglianza cittadino. Affidamento incarico professionale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.640,00 |
26.500,00 |
01672550512 - FGF SRL |
Z4A27C9DDA |
29/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ACQUISTO SOPRALZO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 2 RIPIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,54 |
219,54 |
00216580290 - Mobilferro S.r.l. |
ZC627AE5B5 |
27/03/2019 |
22/04/2019 |
2019 |
Fornitura di contrassegni disabili per l'ufficio della Polizia Locale. Affidamento a Studio Graphic FG - cod. CIG. ZC627AE5B5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,20 |
655,20 |
GRDFNC73E25G273F - STUDIO GRAPHIC FG |
Z53242BD79 |
01/06/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO CONSUMI GAS DAL 1.6.2018 AL 31.3.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
3.057,87 |
08547890015 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. |
Z451D17F1F |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
Servizio ricezione domande "BONUS SOCIALE" (energia elettrica e gas) per il triennio 2017/2019 tramite Centri di Assistenza Fiscale. Affidamento ai fini della sottoscrizione del connesso accordo: CAF ACLI TORINO SERVICE (CIG Z5E1D17E04) - CAF ITALIA SRL (CIG Z451D17F1F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
1.839,00 |
07090671004 - CAF ITALIA SRL |
Z051EFE67B |
29/11/2012 |
30/03/2017 |
2012 |
STUDIO GEOMORFOLOGICO ED IDRAULICO PER L'AREA URBANISTICA F LUNGO IL TORRENTE SANGONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.240,00 |
12.240,00 |
CLFMSM62D16F839X - CALAFIORE/Massimo |
ZBD2151767 |
|
|
2018 |
Manifestazioni Istituzionali e celebrazioni ufficiali anno 2017 - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
,00 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
Z7820CD781 |
|
|
2017 |
Festeggiamenti 50/60 anniversari di matrimonio e laureati 2017. Acquisto articoli commemorativi. Affidamento alla ditta Promake di Grugliasco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,92 |
459,90 |
07548800015 - Promake srl |
ZD42158392 |
|
|
2017 |
Progetto "Innova Beinasco". Attività di comunicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
05361800013 - Fulvia FOGLIZZO |
Z0820FA56A |
29/11/2017 |
22/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO APPARECCHIATURA HARDWARE "GATEWAY ANALOGICO" COMPRESA DI ISTALLAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
09653000019 - VENCOTEL S.R.L. |
71281764EB |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa Incendio All Risks e RC Patrimoniale per il periodo 30.9.2017/30.9.2019 - aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55.900,74 |
13.975,18 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
7128179764 |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa Incendio All Risks e RC Patrimoniale per il periodo 30.9.2017/30.9.2019 - aggiudicazione definitiva. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.132,92 |
3.566,46 |
07585850584 - LLOYD'S - SINDACATO LEADER NEON |
ZB520CEFCA |
|
|
2017 |
Celebrazioni della ricorrenza nazionale "IV Novembre", acquisto addobbi floreali per l'allestimenti Cimitero di Beinasco e Borgaretto - Approvazione e liquidazione spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
665,50 |
ZRZNGL45L25F335H - Zorzi Angelo Azienda Agricola |
Z8620FA319 |
11/12/2017 |
22/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO APPLICATIVO CITYWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z8520E1E90 |
19/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le forniture software di gestione in dotazione agli uffici comunali. Affidamento alle ditte Pal Informatica S.r.l. con sede in Jesi (AN) - codice CIG. Z8520E1E90, Sipal Informatica (Gruppo Maggioli S.p.A.) con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) codice CIG. Z3220E1EBE, Technical Design S.r.l. con sede in Cuneo codice CIG. ZA720E1EE7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
7067889E80 |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2018 |
Determinazione n. 315 del 18.9.2017 "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2017/30.9.2019. Aggiudicazione definitiva dei lotti 2, 4, 5 e 6." - Rettifica importi. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.722,64 |
883,00 |
04269520823 - GENERALI ITALIA S.P.A. |
7067908E2E |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
Determinazione n. 315 del 18.9.2017 "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2017/30.9.2019. Aggiudicazione definitiva dei lotti 2, 4, 5 e 6." - Rettifica importi. |
|
PROCEDURA APERTA |
74.470,34 |
18.617,58 |
10655700150 - LLOYD'S |
ZD517FA037 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Gestione della contabilità del personale dipendente, degli amministratori e dei collaboratori esterni per l'anno 2016. Affidamento del servizio al Consorio C.S.I. Piemonte. CIG ZD517FA037 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
01995120019 - CONSORZIO C.S.I. PIEMONTE |
Z63251D4E9 |
01/10/2018 |
16/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO PACCETTO N. 3 ORE "ASSOP" SOFTWARE ANPR/INASAIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z431CA813A |
16/02/2017 |
31/12/2018 |
2016 |
Fornitura del servizio di connettività dati riferito agli impianti dei locali comunali a uso degli Istituti Comprensivi di Beinasco e di Borgaretto. Affidamento alla Società Fastweb S.p.A. in adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte (gara 53-2014) - cod. CIG Z431CA813A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.892,00 |
18.318,49 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
706791217F |
30/09/2017 |
30/09/2019 |
2017 |
Determinazione n. 315 del 18.9.2017 "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 30.9.2017/30.9.2019. Aggiudicazione definitiva dei lotti 2, 4, 5 e 6." - Rettifica importi. |
|
PROCEDURA APERTA |
11.265,60 |
5.632,80 |
08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
Z881BE5835 |
14/11/2016 |
13/06/2017 |
2016 |
RILIEVO LASER SCANNER DELLA CHIESA CONFRATERNITA SANTA CROCE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.233,50 |
5.200,00 |
02806830044 - geomar |
ZE221DE1BF |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento servizio di affiancamento e supporto in materia previdenziale/pensionistica per l'anno 2018 a PREVIFORMA s.r.l. - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.322,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA S.R.L. |
ZE41D2ADCD |
09/03/2017 |
09/03/2017 |
2017 |
PAGAMENTO RINNOVO LEGALMAIL ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
Z5F21C4CCD |
18/01/2018 |
25/01/2018 |
2018 |
RINNOVO LEGALMAIL ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
12158781000 - SHOP E GOV S.R.L. |
ZD01E6465F |
03/05/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
Pubblicazione estratto di esito di gara per la concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
425,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C. S.p.A. |
ZE51E64721 |
05/05/2017 |
05/05/2017 |
2017 |
Pubblicazione estratto di esito di gara per la concessione dell'uso del suolo e sottosuolo comunale per lo sviluppo della rete del teleriscaldamento cittadino. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
06337090010 - EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIVA SPA |
0000000000 |
17/10/2018 |
17/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO N.6 ROTOLI DI NASTRO BIANCO E ROSSO PER TRANSENNARE CON SCRITTA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
24,60 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
Z8827E571B |
23/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di carta asciugamani. Affidamento e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,50 |
857,50 |
01785380161 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP s.r.l. |
0000000000 |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 50 STAMPA A COLORI SU PERGAMENE PER I 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BEINASCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
08491250018 - LAELIOGRAFIA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
Z5B1EF1D22 |
09/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 - Estate Giò- Affidamento servizi ed assegnazione contributo connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.519,68 |
4.782,40 |
05381130011 - COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
0000000000 |
09/05/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE TOKER CNS /FIRMA DIGITALE) PER DIPENDENTI - SERVIZIO LL.PP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,00 |
143,00 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
Z5A1C26DBC |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Servizio di trasporto scolastico ? a. s 2016/2017 ? periodo 1° semestre 2017 -Aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cavourese S.p.A. di Torino. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.697,98 |
37.560,13 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
0000000000 |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 18 CONFEZIONI DI ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - SERVIZIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
08706040014 - OFFICE PLANET DI RICCARDO FABIO |
ZC11FD50C0 |
12/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Servizi di trasporto minori e relativa custodia a bordo - anno scolastico 2017/18. Affidamento servizi a: Ditta Cavourese S.p.A. e Circolo Violeta Parra a.s.d.. Impegno spesa e accertamento entrata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.653,80 |
13.561,47 |
00519860019 - CAVOURESE S.P.A. |
ZE21EF1C43 |
12/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 - Estate Giò- Affidamento servizi ed assegnazione contributo connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.048,00 |
5.628,00 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
EA1EF1D70 |
12/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Centri estivi edizione 2017 ? Ulteriori interventi per la disabilità - Integrazione spesa per servizio di assistenza specialistica "ad personam" e riconoscimento contributo a famiglie - Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,48 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
ZEA1EF1D70 |
09/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 - Estate Giò- Affidamento servizi ed assegnazione contributo connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
,00 |
03747970014 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS |
Z561F31488 |
03/07/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
Centri Estivi edizione 2017: "BimbiGiocaEstate", "AgosEmbre" "Estate ragazzi Parrocchie e sc. Infanzia Fornasio" - affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.803,28 |
2.049,60 |
95543700017 - CIRCOLO "VIOLETA PARRA" ASD |
Z471F31273 |
03/07/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
Centri Estivi edizione 2017: "BimbiGiocaEstate", "AgosEmbre" "Estate ragazzi Parrocchie e sc. Infanzia Fornasio" - affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.065,57 |
28.071,79 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
Z6C2584686 |
|
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2018 |
NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IP DI STRADA TORINO, TRATTO DA VIA VENEZIA A VIA FERRARA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,69 |
,00 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z001F312EC |
31/07/2017 |
15/09/2017 |
2017 |
Centri Estivi edizione 2017: "BimbiGiocaEstate", "AgosEmbre" "Estate ragazzi Parrocchie e sc. Infanzia Fornasio" - affidamento servizi ed assegnazione contributi connessi - Impegno spesa ed accertamento entrata |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.967,21 |
8.500,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |
Z8E288B7D5 |
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2019 |
O.D.A. tramute MEPA- Attività e servizi per la gestione della contabilità economica ? patrimoniale, servizi per il nodo dei pagamenti e SIOPE - Affidamneto incarico alla Società PALINFORMATICA s.r.l. (CIG: Z8E288B7D5) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.410,00 |
,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z0623486CA |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
Pulizia straordinaria locali siti al piano primo della scuola primaria "A. Mei" in località Fornaci di Beinasco a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione e manutenzion straordinaria effettuati al suddetto piano del plesso scolastico. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
0000000000 |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO LAVATRICE COMPRESO DI ISTALLAZIONE E CONSEGNA PER LA COMUNITA' ALLOGGIO A.A.A. - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,99 |
238,99 |
02630120166 - MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA |
Z121C210CB |
05/12/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
Referendum costituzionale del 4.12.2016 - Pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali e dei locali utilizzati dalle forze dell'ordine in servizio di custodia ai seggi. Affidamento alla ditta La Lucente SpA di Modugno (BA). Impegno spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
500,00 |
500,00 |
00252370721 - LA LUCENTE |
Z2D22DED2B |
02/04/2018 |
01/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PROROGA TECNICA, PER ULTERIORI SEI MESI, DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO - CIG. Z2D22DED2B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
429,31 |
479,81 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z94217B3D1 |
15/09/2017 |
15/03/2018 |
2017 |
Fornitura di telefonia fissa. Proroga tecnica, per ulteriori dodici mesi, alla Convenzione Consip "Telefonia e connettività IP4". Affidamento a Telecom Italia S.p.A. di Milano - CIG. Z94217B3D1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,13 |
21.071,75 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z282249C4D |
23/02/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
Interventi di adeguamento e potenziamento della rete idranti a servizio della scuola secondaria di primo grado "Vivaldi". Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
04281950016 - F.I.A.M.M.A. SRL |
X9B10BCAF9 |
01/10/2014 |
06/10/2017 |
2014 |
Servizio di connettività dati e fonia fissa (gara 2-2010) - Lotti 1-2. Proroga tecnica dell'Accordo Quadro avente scadenza il 4 ottobre 2014. Codici CIG. XC310BCAF8 E X9B10BCAF9. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.785,25 |
8.881,02 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECA DAL 1.4.2019 AL 30.4.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,90 |
87,90 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
Z7627E31E6 |
01/05/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale e dell'ufficio commercio per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
785,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZF2281F2D8 |
02/05/2019 |
20/04/2019 |
2019 |
Intervento denominato "Ampliamento del cimitero di Beinasco. Realizzazione muro perimetrale. Manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune. Affidamento incarico per stesura relazione geologica. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,00 |
1.122,00 |
GNQFBA69P27L219T - GIANQUINTO FABIO |
Z7E21C2036 |
|
|
2018 |
Manifestazioni Istituzionali e celebrazioni ufficiali novembre e dicembre 2017 - Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,50 |
112,50 |
GRBDLD69B12L219G - Garrbo Donald |
ZF62DE180A |
|
|
2020 |
Sostituzione serramenti presso lo stabile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. Affidamento lavori. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.830,00 |
,00 |
02157380011 - Arredo Porte |
0000000000 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 4 TIMBRI TRADIZIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,60 |
46,60 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
22/01/2018 |
22/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO BROGLIACCIO 1° SEMESTRE 2018 PER LA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI DELL'EDIFICIO S. CROCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,80 |
10,80 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO CUSCINO PER FUNERALE DEL 4.1.2018 - RAPPRESENTANZA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
10184920014 - FLORA FOLIES |
0000000000 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO CUSCINO PER FUNERALE DEL 1.2.2018 - RAPPRESENTANZA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
10184920014 - FLORA FOLIES |
0000000000 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 1 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTE E N. 1 TIMBRO TRADIZIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,70 |
44,70 |
09425980019 - PRESSPOWER s.n.c di Manilo e Silvio Rubiola |
0000000000 |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
SVILUPPO FOTO PER FESTEGGIAMENTI DEI 50 ANNI DI MATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,10 |
5,10 |
05546780015 - FAST PHOTO |
0000000000 |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO CAVO USB PER MACBOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,99 |
15,99 |
null - SHEZHENNSHI YUEYIYINSHUAYOUXIANGONGSI |
0000000000 |
09/02/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DAL 14.12.2017 AL 31.1.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,30 |
127,30 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZB0249F14F |
04/09/2018 |
14/09/2018 |
2018 |
Affidamento servizio di verifica preventiva della progettaqzione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 del progetto definitivo/esecutivo denominato "Lavori di ristrutturazione dell'intersezione di viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via Martiri e adeguamento viabilità e percorsi ciclopedonali afferenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
1.404,00 |
03645510136 - LA MERCURIO SRL |
ZA0251CFC8 |
28/09/2018 |
05/10/2018 |
2018 |
Esecuzione intervento specifico e localizzato sulla carpenteria metallica della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
05452040016 - CO.ME.GA SRL |
Z9D1B9D308 |
01/01/2017 |
03/08/2017 |
2016 |
Fornitura materiale eliografico. Affidamento a Eliografia Rossi di Rossi Paolo con sede in Torino. Codice CIG. Z9D1B9D308. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
409,84 |
385,52 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
ZE9220232B |
02/02/2018 |
08/02/2018 |
2018 |
ORDINO PER COPIE ELIOGRAFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,23 |
44,23 |
06173500015 - ELIOGRAFIA ROSSI DI ROSSI PAOLO |
Z831D84F6B |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.295,84 |
35.295,84 |
05999811002 - Enel sole srl |
ZA61FA4EAB |
08/11/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DELL'IMMOBILE SITO IN BORGO MELANO FOGLIO 8 MAPPALE 403 SUB 1 - CIRCOLO IL MALINTESO. IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.680,00 |
07030430016 - ODETTO GEOM. WALTER |
ZA721E4394 |
26/01/2018 |
05/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRO DAL TITOLO "MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
79,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
XD319C6109 |
10/06/2016 |
19/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
05332750016 - GRAFICA ESSE S.N.C. |
Z5F2158078 |
18/12/2017 |
05/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
Z3121EEBCA |
30/01/2018 |
12/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 50 PERGAMENE PER MATRIMONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05332750016 - GRAFICA ESSE S.N.C. |
Z5628A7D67 |
10/06/2019 |
10/06/2020 |
2019 |
Conferimento incarico professionale di progettazione e direzione lavori di adeguamento dei locali siti al primo piano della scuola "Gramsci" per il trasferimento temporaneo delle sezioni della scuola dell'infanzia "Pajetta". Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,00 |
4.888,00 |
07775960011 - DE CHIARA VINCENZA |
ZEC20BF001 |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
Fornitura di torrette elettriche a scomparsa per piazzola area mercatale di Piazza Pertini a Borgaretto. Affidamento diretto e impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.463,94 |
1.463,93 |
03230340139 - NEW VMR SRL |
0000000000 |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO CUSCINO DI FIORI RAPPRESENTANZA COMUNALE FUNERALE DEL 12.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
10184920014 - FLORA FOLIES |
ZBD2175209 |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
Presa d'atto del verbale di somma urgenza disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per l'urgente rimozione del portale stradale che limita l'accesso alla via Donizetti. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e quantificazione della spesa. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.195,10 |
2.195,10 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
Z6E216A1D4 |
11/01/2018 |
11/01/2018 |
2017 |
Fornitura e posa di una rampa componibile presso la scuola dell'infanzia "Rodari". Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
12803250153 - IRE.DA. & C. SRL |
Z0F2829E08 |
29/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisto applicativo per la gestione e pubblicazione dei risultati elettorali. Affidamento a Sipal Informatica del Gruppo Maggioli S.p.A. con sede in Savigliano (CN). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZBC2539476 |
|
|
2018 |
Ripristino complesso semaforico posizionato in strada Torino 124 a Beinasco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.166,54 |
1.166,54 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z8F27D4094 |
02/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura del servizio di connettività dati a favore degli I.C. di Borgaretto e Beinasco, rispettivamente dal 16.2.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z0327D3260 e dal 2.5.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z8F27D4094 e per il servizio connettività dati e l'accesso dati in fibra ottoca a 100M per gli impianti dei locali comunali, per il periodo dal 1°.4.2019/30.6.2019 - cod. CIG. Z1F27D42BF. Affidamento a Fastweb S.p.A. con estensione del periodo di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata "Fornitura per il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
741,00 |
741,00 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
7831939086 |
05/07/2019 |
10/06/2020 |
2019 |
Bando Periferie TOP METRO. Programma di riqualificazione urbana - opere di urbanizzazione Via Moro, Via Togliatti. Riqualificazione Via Orbassano e passaggio pedonale interno. CIG: 7831939086. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.270,88 |
10.318,44 |
664851829E |
19/01/2018 |
19/06/2018 |
2017 |
Completamento (fase II) del primo lotto del sistema di videosorveglianza del territorio C.le. Aggiudicazione definitiva al terzo classificato ditta MCE Srl |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
142.331,88 |
142.330,97 |
05082080010 - M.C.E. Srl |
8032805064 |
13/12/2019 |
17/07/2020 |
2019 |
Bando Periferie. Intervento denominato "TOP METRO" Adeguamento spogliatoi impianto sportivo "Totta". Affidamento lavori.
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
108.251,73 |
128.293,98 |
10263120015 - NUOVA GIRO SRL |
ZF2217643E |
15/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Convegno all'interno delle manifestazioni per l'inaugurazione della nuova biblioteca di Rivalta di Torino: Biblioteca e comunità. Esperienze, progetti alleanze. Impegno spesa e relativo accertamento entrate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
05618350010 - NEGRI di NEGRI ANDREA & C. S.a.s. |
Z832C164C9 |
|
|
2020 |
Posa pannelli antisfondellamento presso la scuola dell'infanzia Disney frazione Borgaretto. Affidamento intervento. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.875,00 |
20.341,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z9C2BA6E2B |
|
|
2020 |
Affidamento indagini fitostatiche con metodo V.TA e prove di trazione controllata sulle alberate poste perimetralmente l'area a posteggio del cimitero di Beinasco. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
4.488,00 |
10687630011 - PQ2011 |
ZBF2176534 |
15/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Convegno all'interno delle manifestazioni per l'inaugurazione della nuova biblioteca di Rivalta di Torino: Biblioteca e comunità. Esperienze, progetti alleanze. Impegno spesa e relativo accertamento entrate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
01641790702 - LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA |
ZB52C4839E |
|
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2020 |
Riqualificazione area gioco di via Danilo dolci adiacente alla ex biblioteca Nino Colombo e dell'area gioco di via F.lli Bandiera. contratto stipulato in forma di scrittura privata in data 15.7.2019 dal dirigente competente ed in data 16.7.2019 dalla ditta affidataria ITALVERDE s.r.l.. Affidamento oepre di completamento. Fornitura di due tavoli da picnic. Buono d'ordine n. 1/2020. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.193,28 |
1.193,28 |
02042100012 - ITALVERDE SRL |
ZC02C8C3F6 |
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2020 |
Manutenzione straordinaria impianto antincendio del palazzo della municipalità. Affidamnto intervento. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.710,00 |
5.710,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
Z762B4D449 |
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2019 |
Affidamento indagini sullo stato di conservazione degli elementi non strutturali dei solai dei plessi scolastici "Aleramo" e "Disney". Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
ZE02232F28 |
08/02/2018 |
20/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO KIT LENZUOLA E FEDERE PER ELEZIONI DEL 4.3.2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
06678850725 - MEDICALSUD |
Z952CAD1AB |
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2020 |
Manutenzione straordinaria impianto antincendio della Biblioteca sita in piazza Alfieri a Beinasco. Affidamento intervento . Impegno spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.632,00 |
2.632,00 |
02525260010 - SIRIES SRL |
Z6F2232D22 |
08/02/2018 |
20/02/2018 |
2018 |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONIE STRADALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,80 |
424,80 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
0000000000 |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO RICARICHE KEY DEFEMBER (SPRAY AL PEPERONCINO)PER LA POLIZIA LOCALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,26 |
210,26 |
09340200014 - A.P. DI PEDRALI DANIELE |
Z7C2D7A467 |
06/07/2020 |
04/09/2020 |
2020 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di barriere parafiato per IC Borgaretto e Beinasco. Affidamento a Recoprint s.r.l., con sede in Montemurlo (PO). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.596,00 |
2.596,00 |
01784080978 - Recoprint s.r.l. |
ZA52D28BAA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Attivazione abbonamenti telematici ad uso del Comando di Polizia Locale per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.865,71 |
2.359,13 |
15483121008 - ANCI DIGITALE SPA |
Z1028FB686 |
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2019 |
O.D.A. tramite MEPA - Noleggio di due autovelox per la rilevazione della velocità - Periodo 1° luglio- 31 dicembre 2019 - Affidamento incarico alla ditta B.M. Servizi (CIG. Z1028FB686) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.980,00 |
,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI S.R.L. |
ZCD2299066 |
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2018 |
Demolizione dei manufatti edilizi presenti presso il campo nomadi di Borgaretto in ottemperanza all'ordinanza e diffida a demolire n. 62 del 19/12/2017. affidamento Intervento. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.300,00 |
,00 |
07916150019 - I.C.F.A. SRL |
Z2E20C957A |
20/11/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Festa dell'Albero 2017. Fornitura di n. 7 alberi da frutto all'Istituto comprensivo di Beinasco "Gramsci" in evasione alla richiesta del suddetto Istituto pervenuta al protocollo C.le il 10/11/20017 al n. 25913. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
154,00 |
LRSGPP94H27L219A - VIVAI LA ROSA |
Z1B224E837 |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
2018 |
Fornitura di n. 5 alberi da frutto da piantumarsi presso alcuni plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Borgaretto |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
LRSGPP94H27L219A - VIVAI LA ROSA |
6850462C11 |
13/02/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
Realizzazione n. 75 loculi sepolcrali nel Cimitero di Beinasco. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.763,78 |
56.764,38 |
ZF52599E56 |
05/11/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
6850462C11 |
13/02/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
Realizzazione n. 75 loculi sepolcrali nel Cimitero di Beinasco. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.763,78 |
56.764,38 |
08022390010 - TERRA COSTRUZIONI |
Z201C1FFFA |
04/05/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Fornitura di stampati, modulistica personalizzata, lavori di legatoria e tipografici occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, per il periodo 5.4. 2017/31.12.2018, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "Stampati, modulistica personalizzata e servizio di legatoria " CODICE CIG. Z201C1FFFA alla Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo s.n.c. con sede in Robbio (PV) e del lotto 2 "Stampa e confezionamento di opuscoli e manifesti" CODICE CIG. ZF91C1FFA3 alla Tipografia Ragione di Mario Ragione con sede in Brindisi (BR). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.552,04 |
3.242,69 |
GRDFNC73E25G273F - STUDIO GRAPHIC FG |
Z84254E55B |
14/09/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
ORDINE RILEGATURA 2° PARTE REGISTRI STATO CIVILE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,51 |
365,51 |
GRDFNC73E25G273F - STUDIO GRAPHIC FG |
Z741B2BDE1 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
2016 |
impianto servoscala presso scuola Gramsci in via Mirafiori a Beinasco |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
1.120,00 |
07969890016 - ASCOT ASCENSORI SRL |
6850462C11 |
13/02/2017 |
24/07/2017 |
2017 |
Realizzazione n. 75 loculi sepolcrali nel Cimitero di Beinasco. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.763,78 |
56.764,38 |
Z59215A41C |
19/02/2018 |
19/02/2018 |
2017 |
Affidamento interventi urgenti presso centrale termica palazzina Viale Cavour n. 3 e rete adduzione gas presso la scuola secondaria di 1° grado Vivaldi. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
Z171FDBDD8 |
21/11/2017 |
24/11/2017 |
2018 |
Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola "Gobetti" e " Dante di Nanni". Approvazione atti tecnici. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.525,43 |
10.125,00 |
09793900011 - ARCHEDIL SRL |
Z1D223C97A |
23/10/2017 |
25/10/2017 |
2018 |
Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino distacco intonaco presso muratura del vano scala del Palazzo della Municipalità a Beinasco. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.570,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
Z8E20132ED |
28/11/2017 |
22/12/2017 |
2017 |
Interventi di piantumazione nuove alberate sul territorio comunale. Affidamento interventi alla Ditta "Vivai La Rosa". |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.185,33 |
8.185,33 |
LRSGPP94H27L219A - VIVAI LA ROSA |
ZBC2539476 |
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2019 |
Ripristino impianto semaforico di strada Torino 23. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
05999811002 - Enel sole srl |
XC417B4C9B |
23/03/2016 |
03/07/2017 |
2017 |
Riqualificazione di via "Gorizia" Frazione Borgaretto. Affidamento incarico professionale per la Direzione, contabilizzazione, Liquidazione e stesura Certificato di Regolare Esecuzione Lavori. Affidamento incarico. Impegno di spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
8.105,28 |
01423700010 - STUDIO TECNICO PIANITER DI ING. GIOVANNI CUTTICA |
Z5B250C32A |
26/09/2018 |
25/10/2018 |
2018 |
Affidamento attività di ispezione preliminare e rilievi forze stralli e stato tensione delle funi della passerella ciclopedonale sul torrente Sangone. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.700,00 |
16.450,00 |
06247740159 - REDAELLI TECNA SPA |
Z1621C071F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.520,00 |
22.520,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. |
ZE021C099A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
EXB180B1DO |
18/04/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 18.4.2016/31.12.2017. Affidamento, con procedura negoziata diretta, all'officina meccanica MO.VI. S.p.A. con sede in Orbassano (TO) COD. CIG. EXB180B1DO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.354,90 |
4.867,47 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
Z6B22B8966 |
14/09/2018 |
02/10/2018 |
2018 |
Realizzazione nuova area cani Borgaretto. Aggiudicazione intervento alla ditta "FUTUR GARDEN SRL". Impegno spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.971,67 |
10.971,67 |
09363310013 - FUTUR GARDEN SRL |
ZEB1F34970 |
30/06/2017 |
12/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO PNEUMATICI E REVISIONE SU FIAT PUNTP TARGATA YA161AH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,58 |
251,58 |
08835980015 - MO.VI S.P.A. |
Z092851AB3 |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
Fornitura di n. 50 personal computer occorrenti al funzionamento dei servizi comunali. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "PC DESKTOP 16". Affidamento a Converge S.p.A.. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.724,59 |
18.725,00 |
04472901000 - CONVERGE SPA |
779609551D |
24/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura di software occorrenti al funzionamento dei servizi comunali. Aggiudicazione a Personal Data s.r.l. con sede in Brescia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.340,00 |
34.340,00 |
03050740178 - Personal Data s.r.l. |
Z512617932 |
|
|
2019 |
Sostituzione quadro di comando n. 202 installato in via Gobetti angolo via Perotti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.667,98 |
3.667,98 |
05999811002 - Enel sole srl |
0000000000 |
27/03/2018 |
27/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO CHIAVE PORTA BLINDATA DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
7,50 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
0000000000 |
07/03/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO BOLLINI ROSSI PER BOLLINI LIBBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,00 |
11,00 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
ZF91C1FFA3 |
04/05/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
Fornitura di stampati, modulistica personalizzata, lavori di legatoria e tipografici occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, per il periodo 5.4. 2017/31.12.2018, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.. Aggiudicazione definitiva del lotto 1 "Stampati, modulistica personalizzata e servizio di legatoria " CODICE CIG. Z201C1FFFA alla Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo s.n.c. con sede in Robbio (PV) e del lotto 2 "Stampa e confezionamento di opuscoli e manifesti" CODICE CIG. ZF91C1FFA3 alla Tipografia Ragione di Mario Ragione con sede in Brindisi (BR). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.537,00 |
2.708,50 |
GRDFNC73E25G273F - STUDIO GRAPHIC FG |
RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE |
Z4D2142D47 |
12/12/2017 |
15/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO AGENDE/PLANNING/CALENDARI PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,95 |
184,95 |
01997440043 - IL PAPIRO |
0000000000 |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2018 |
ACQUISTO CUSTODIA PER MACBOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,99 |
14,99 |
null - SRLHONGKONG STAROC TECHNOLOGY CO |
0000000000 |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.2.2018 AL 28.2.2018 - SEGRETERIA SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,20 |
124,20 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
06/03/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.2.2018 AL 28.2.2018 - BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,40 |
88,40 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
07/03/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO SCONTRINI PER WI-FI SERVIZIO BIBLIOTECHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,60 |
3,60 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO CARTA COLORATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,90 |
9,90 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
0000000000 |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI CASSAFORTE DELLA POLIZIA LOCALE E BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA DOLCI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,70 |
8,70 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
07/03/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
ACQUISTO BATTERIA IN SOSTITUZIONE PER IL CELLULARE IN DOTAZIONE SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
29,00 |
04935230963 - APPLE RETAIL ITALIA SRL |
ZB22294673 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo abbonamenti telematici ad uso del Comando della Polizia Locale per l'epletamento delle proprie funzioni per l'anno 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
785,00 |
02066400405 - MAGGIOLI SPA |
0000000000 |
28/03/2018 |
28/03/2018 |
2018 |
SPESA PER DUPLICATO CHIAVE PORTA INGRESSO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,20 |
1,20 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
ZEB2949BC3 |
|
|
2019 |
Gestione delle centrali termiche a cippati legnosi - stagione invernale 2018-2019. Affidamento alla società Iren Rinnovabili S.p.A. di intervento di manutenzione straordinaria su dorsale teleriscaldamento a servizio scuola secondaria di primo grado "A. Vivaldi" di Borgaretto. Impegno spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
07129470014 - IREN RINNOVABILI SPA |
Z4B1D3E392 |
30/11/2016 |
30/11/2017 |
2017 |
POLIZZA "RC PATRIMONIALE". ACCETTAZIONE APPENDICE N. A1B59409 PER IL PERIODO 30.11.2016 ? 30.11.2017 DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S CORRENTE IN MILANO. CODICE CIG Z4B1D3E392 . IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,27 |
158,27 |
10655700150 - LLOYD'S |
Z761F196EE |
30/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Servizi di copertura assicurativa. Affidamento diretto per il periodo 30.6.2017/30.9.2017 alle compagnie affidatarie in scadenza. (RC Auto) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,62 |
1.147,62 |
06334680011 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. |
0000000000 |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
2018 |
SPESA PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE PER MATRIMONI/LAUREANDI/COMMERCIANTI ECC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,46 |
28,46 |
02275030233 - LIDL ITALIA SRL |
Z54252B64C |
09/10/2018 |
12/10/2018 |
2018 |
Scuola A. Mei località Fornaci di Beinasco. Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della scuola primaria "A. Mei" in località Fornaci di Beiansco. Affidamento opere complementari al fine di garantire un livello superiore di sicurezza all'interno del plesso scolastico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.897,00 |
2.897,00 |
04915630018 - TEAGNO |
7208677472 |
18/01/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della scuola primaria "Aldo Mei" all'impresa Teagno Srl. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
74.029,10 |
74.029,10 |
Z4720089C7 |
26/09/2017 |
26/09/2017 |
2017 |
Pulizia straordinaria presso il locale mansardato di corso Cavour n. 3 a Beinasco. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
11340010013 - DODO SERVICE SOC. COOP. |
7208677472 |
18/01/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
Aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della scuola primaria "Aldo Mei" all'impresa Teagno Srl. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
74.029,10 |
74.029,10 |
04915630018 - TEAGNO |
Z0623486C |
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2018 |
Pulizia straordinaria locali siti al piano primo della scuola primaria "A. Mei" in località Fornaci di Beinasco a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione e manutenzion straordinaria effettuati al suddetto piano del plesso scolastico. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
06484280018 - COOPERATIVA P.G. FRASSATI |
Z7B21EF7E4 |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
2018 |
Affidamento intervento urgente per sostituzione tratto di tubazione del gas a servizio della centrale termica della scuola secondaria di primo grado "A. Vivaldi". Affidamento intervento. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
03113310019 - CENTRO S.A.T. SAS |
Z6C2013296 |
29/11/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
Impianto sportivo Totta Via F.lli Cervi Borgaretto. Realizzazione tratto di recinzione sul confine sud. Affidamento interventi alla ditta Euroverde Sas. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.887,44 |
13.887,44 |
05567440010 - EUROVERDE DI GRECO SERGIO E C. SAS |
ZA31CB39F0 |
01/01/2017 |
11/04/2018 |
2016 |
Acquisto automezzo Fiat Qubo in dotazione alla Polizia Locale. Affidamento diretto alla concessionaria FCA Fleet & Tenders s.r.l. con sede in Torino ? codice CIG. ZA31CB39F0. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.166,51 |
12.243,07 |
06908900019 - FCA FLEET & TENDERS |
Z7E2719278 |
08/04/2019 |
24/04/2019 |
2019 |
Approvazioni Ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate nella fornitura e posa di giochi e arredo urbano sul territorio Comunale. Impegno Spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.494,82 |
17.494,82 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z1422B19B5 |
09/03/2018 |
17/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,50 |
278,50 |
01997440043 - IL PAPIRO |
0000000000 |
11/04/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO PASSACAVI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
05311180011 - VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
ZB0266C938 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
spazio giovani Beinasco e Borgaretto riqualificazione con acquisto di servizi, attrezzature e arredi |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
,00 |
11101910013 - MADIBA COOPERATIVA SOCIALE |
0000000000 |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,40 |
155,40 |
03124510011 - PICCOLO MARKET |
ZF31ED6D84 |
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2017 |
Affidamento Enel Sole ripristino palo IP tratto di Strada Torino n. 144 Beinasco. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.323,53 |
4.323,53 |
05999811002 - Enel sole srl |
Z4F1E190EC |
01/04/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura servizio di telefonia mobile prepagata e telefonia mobile in adesione alla convenzione Consip. Affidamento a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano - codici CIG. Z3C1E15BC2 - Z4F1E190EC. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
858,63 |
511,02 |
00580600013 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z2E22856EF |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
"Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di aggiornamento licenze antivirus nella versione "Endpoint Protection SBE 2013". Affidamento alla VAR GROUP S.p.A. con sede in Empoli (FI). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.372,63 |
1.372,63 |
03301640482 - VAR GROUP |
0000000000 |
11/04/2018 |
11/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 RULLI DI ETICHETTE PER A/R |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
5,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
0000000000 |
13/04/2018 |
13/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 14 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
04411440011 - RIMONDOTTO GIUSEPPE |
0000000000 |
20/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,90 |
3,90 |
05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
ZA825B2175 |
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2018 |
incarico artisti iniziativa Autunno Musicale, liberatoria proiezione film rassegna Amnesty International e rideterminazione impegni spesa DD n: 276/2018 a favore di Fondazione Cirko Vertigo e Dada servizi musicali |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
01683260028 - COOPERATIVA ARSTISTI E MUSICISTI DEL TEMPO LIBERO |
XBC13A1ADF |
15/05/2015 |
15/01/2018 |
2015 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI SITA IN VIA MASCAGNI A BEINASCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.232,00 |
11.232,00 |
07775960011 - DE CHIARA VINCENZA |
0000000000 |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.3.2018 AL 31.3.2018 SERVIZIO BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,10 |
89,10 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
ZE623693E8 |
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2018 |
Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione (art. 26 D.Lgs 50/2016) di due opere pubbliche finanziate nell'esercizio finanziario 2018. Affidamento incarico professionale. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.536,00 |
,00 |
PTTPLA52B26E512G - PETTENE PAOLO |
0000000000 |
20/04/2018 |
20/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER CIPPI DI BEINASCO /TORINO DEL 2 APRILE 2018 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
0000000000 |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
2018 |
ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 1.3.2018 AL 31.3.2018 SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,10 |
130,10 |
11491800014 - AGES SNC DI ZEVERINO MARCO & C. |
0000000000 |
16/05/2018 |
16/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER FESTEGGIAMENTI PREMIAZIONE CAMPIONESSA DI CROSS DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.D.S. BORGARETTO 75 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,31 |
19,31 |
01314250034 - NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
0000000000 |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIRIGENTE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,10 |
67,10 |
07945211006 - INFOCERT S.p.A. |
ZA02241FC5 |
16/02/2017 |
30/04/2018 |
2018 |
Ordine diretto di acquisto (OdA), sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura del servizio di manutenzione "Autovelox 106 Premium" per l'anno 2018. Affidamento alla CI.TI.ESSE S.r.l. con sede in ROVELLASCA (CO), Codice CIG. ZA02241FC5. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE |
Z5222A063D |
06/03/2018 |
10/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
88,00 |
01037050018 - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
0000000000 |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO CORONE PER CIPPI DI COAZZE E TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
09618040019 - LA GARDENIA DI FRATTIN TERESA |
Z7A23710BB |
07/05/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO TRANSENNE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
07111940016 - CANTELLI SCALE S.R.L. |
X3319C610D |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007. Affidamento alla Società Fastweb S.p.A. in adesione alla Convenzione S.C.R. (gara 53-2014) - codice CIG. X3319C610D. |
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CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.103,05 |
14.132,72 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
0000000000 |
18/05/2018 |
18/05/2018 |
2018 |
SPESA PER RILASCIO CNS - TOKER USB- ONLINE PER IL DIERETTORE SI SERVIZIO MARTINA ROGER |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,50 |
71,50 |
80062130010 - CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
ZB721C0374 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Trattative Dirette" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei servizi di manutenzione e assistenza software e hardware in uso all'Ente. Affidamento per l'anno 2018. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.744,00 |
9.744,00 |
02143010367 - PAL INFORMATICA S.R.L. |
Z0820D2EF9 |
17/11/2017 |
26/03/2018 |
2017 |
Gestione centrali termiche a cippati legnosi stagione invernale 2017-2018. Interventi di manutenzione staordinaria. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
11.850,00 |
09357630012 - IREN ENERGIA SPA |
0000000000 |
06/06/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI AREA GIOCHI DI PIAZZA KENNEDY |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,40 |
2,40 |
10406340017 - CASA & COLORE DI PASIN ROBERTO |
0000000000 |
06/06/2018 |
06/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 100 CARTOLINE A/R |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE |
Z731F1641E |
22/01/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
Affidamento dialcuni interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici C.li di viale Cavour n. 3 e piazza Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Impegno spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.760,00 |
7.760,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
Z721EC6D29 |
22/01/2018 |
08/02/2018 |
2017 |
Affidamento dialcuni interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici C.li di viale Cavour n. 3 e piazza Alberto Dalla Chiesa a Beinasco. Impegno spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
X921425753 |
16/06/2015 |
16/07/2015 |
2015 |
AFFITTO CARELLO "SALISCALE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L. |
Z4C234B326 |
07/03/2018 |
09/03/2018 |
2018 |
SISTEMAZIONE PUNTUALE SU GUAINE PRESSO COPERTURE SCUOLA PRIMARIA CALVINO A BORGARETTO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.781,65 |
2.781,65 |
04118190018 - EDILMERCATO SRL |
Z8422B8946 |
12/03/2018 |
16/03/2018 |
2018 |
Posa pannelli antisfondellamanto presso alcuni locali della scuola primaria "Italo Calvino" con sede in Via Orbassano a Borgaretto e successiva pulizia straordinaria dei locali. Affidamento interventi. Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.913,00 |
5.913,00 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z5D1ED3275 |
01/06/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Integrazione affidamento fornitura di cui alla determinazione dirigenziale n. 63 del 7.3.2014 alla Reprografica S.r.l. con sede in Gallarate (VA) - codice CIG. Z5D1ED3275. Impegno di spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.972,24 |
2.972,24 |
01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L. |
549848555C |
01/04/2014 |
31/03/2018 |
2014 |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 1.4.2014/31.3.2018 TRAMITE IL M.E.P.A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LA REPROGRAFICA S.R.L. CORRENTE IN VARESE. CODICE CIG. 549848555C. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.890,24 |
58.890,24 |
01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L. |
ZA623E4320 |
11/06/2018 |
27/07/2018 |
2018 |
Centri estivi diurni comunali 2018 ? Interventi per la disabilità - Affidamento servizi di assistenza specialistica ad personam.- Impegno spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
,00 |
97616660011 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUKI |